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  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"VALR_OP","type":"text"},{"id":"NUMR_SEQUENCIAL_OP","type":"text"},{"id":"DESCRICAO","type":"text"},{"id":"NOME_CREDOR","type":"text"},{"id":"NUMR_ANO","type":"text"},{"id":"DOTACAO","type":"text"},{"id":"DATA_COMPLETA","type":"text"},{"id":"DESC_MES","type":"text"},{"id":"NUM_MES","type":"text"},{"id":"NUMR_EMPENHO","type":"text"},{"id":"EXERCICIO","type":"text"},{"id":"CODG_ORGAO","type":"text"},{"id":"NOME_ORGAO","type":"text"},{"id":"CPF_CNPJ_CREDOR","type":"text"}],
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    [1,"11231.00","1","valor para pagamento de materiais de expediente para a manutenção e continuidade dos trabalhos com condições adequadas na realização das rotinas técnicas e administrativas, para reposição do estoque no almoxarifado desta agência, homologado à empresa m3. business group ltda através de dispensa eletrônica nº 39/2025 e demais instruções nos autos. contratação sislog 116856, sei 202500005031401 e ipof 2026326100176. pagamento da nota fiscal nº 1396-1 do dia: 24/04/2026, conforme despacho nº 009/2026-nuclal do dia: 22/05/2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 22/05/2026, no valor de:.........................r$ 11.231,00.\n\n**\n*","m3. business group ltda","2026","13","2026-06-02","junho","6","2026326101300030","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","54.494.740/0001-50"],
    [2,"1909.13","9","valor destinado a cobrir despesas do iss da 18ª medição, do contrato nº\n112/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de\nsupervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdiçã\no da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 03, relativo ao p\neríodo de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2024436101376, processo sei 202600036\n004656, nf 318.","cava engenharia de infraestrutura ltda","2026","48","2026-06-24","junho","6","2025436104800131","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.296.490/0001-39"],
    [3,"200000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 897 município britania deputado (a) paulo cezar martins. objeto da emenda  investimento na na aquisição e instalação de ar condicionado nos veículos escolares, no município de britânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1895/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2343/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 259/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de britania","2026","258","2026-06-16","junho","6","2026240125800277","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.296.325/0001-99"],
    [4,"466.37","1","descontos com caixa econômica federal\nfolha de pensionistas junho/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","assembleia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-06-24","junho","6","2026188000300216","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [5,"387.53","1","descontos com o cdc bank\nfolha de inativos junho/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","cdc sociedade de credito direto s a","2026","3","2026-06-24","junho","6","2026188000300202","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.394.228/0001-79"],
    [6,"0.00","29","pagamento de taxa de anotação de responsabilidade técnica - art (88788747),\npara execução de serviços de engenharia e afins desta secretaria, junto ao c\nonselho de engenharia e agronomia de goiás - crea, conforme solicitação atra\nvés do ofício nº 6926/2026/seduc, despacho nº 222/2026/seduc/dofi-19007 e d\nespacho nº494/2026/seduc/coordastec-16768. solicitação de pagamento através\ndespacho nº 1256/2026/seduc/gepi-16078. boletos 6 - 20. \nipof : 2026240100352.\nterezinha.","crea-go","2026","28","2026-06-15","junho","6","2026240102800002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.619.022/0001-05"],
    [7,"6.30","3","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1238 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv, correspondente ao período de 01/03/26 a 07/03/26, conforme contrato nº 14/2025/agehab (86333398) e relatório nº 1707/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202600031001488.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","5","2026-06-16","junho","6","2026436200500132","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [8,"1615.34","17","- pagamento issqn da nfs-e 00121 de 18/06/2026 (92048647), com a vigilância\ne segurança física e patrimonial armada, situada a rua 84 setor sul, no est\nacionamento privativo, competência maio do corrente ano.","vippim segurança e vigilância ltda","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026335100100021","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","11.349.160/0002-48"],
    [9,"727.64","9","despesa concernente à renovação do contrato nº 09/2020-pge, da locação de 1 (uma) sala comercial localizada no 2° pavimento do bloco “a” do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a” da quadra 06 do sh/sul, brasília/df, para atender as necessidades da procuradoria na capital federal, pelo prazo de 30 (trinta) meses.\n* * recibo 11/30-a irrf - ref. retenção de irrf no mês de maio/2026","construpetro empreendimentos imobiliarios ltda","2026","5","2026-06-11","junho","6","2026145100500014","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","04.606.774/0001-11"],
    [10,"14987.20","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27511172 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5604","marina pereira sampaio","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106000555","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.348.011-**"],
    [11,"1956.94","13","tratam-se os autos do 3º apostilamento e da renovação dos atos orçamentários e financeiros para o exercício de 2026, referentes à prestação de serviços de vigilância eletrônica (monitoramento), conforme contrato nº 11/2023, celebrado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada, com a empresa total vigilância e segurança ltda, a fim de assegurar a continuidade da execução contratual no exercício corrente.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n23693-irrf \t3.3.90.37.02 \t11/06/2026 \t03/06/2026 \t1.956,94 \t1.956,94","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","3","2026-06-16","junho","6","2026420100300001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","06.088.000/0001-71"],
    [12,"0.00","1","processo 202600010047863 - ejsa\n.\nportaria 11417/2026. repasse de recurso financeiro visando o 23º apostilamento ao contrato nº 78/2024-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e a clínica médica do rim - climer, para prestação de serviços de saúde em nefrologia - terapia renal substitutiva. pns/maio/26. processo: 202600010047863. rd 195/2026 - ses/gemod (91629918). ipof: 2026285002673.\n.\nclimer/piso/mai/26\n.\ntotal a pagar:\t35.054,61\n.","climer - clinica medica do rim ltda - me","2026","40","2026-06-25","junho","6","2026285004000010","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.338.609/0001-91"],
    [13,"405.25","6","despesas c/pagto de pensão judicial, referente a ação: eugênia de souza gonçalves, em face da metrobus(processo judicial  cível  nº 5001373-59.\n2024.8.09.0051 - 6ª vara cível da comarca de goiânia),relativo a aciden\nte ocorrido no interior de ônibus da companhia durante um assalto, cul-\nminando com várias sequelas à autora, conforme:  despacho  nº 1565/2024  \n/metrobus/sgeral-19682, comunicado nº 346/2024-metrobus/gjur-19658 e de\nmais documentos anexo.(período: julho/2026).","eugenia de souza goncalves","2026","10","2026-06-25","junho","6","2026409301000025","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.513.751-**"],
    [14,"400000.00","1","202600005009486 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 686 município varjao deputado gugu nader objeto da emenda custeio de mantimentos e manutenção da secretaria de saúde. requisição de despesa 378 (90273867), conforme manifestação favorável no parecer 468 (88969847), despacho 1947 (89320340), despacho 576 (89397512). \n.\nvl: 400.000,00","fundo municipal de saude de varjao","2026","183","2026-06-16","junho","6","2026285018300224","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.336.606/0001-19"],
    [15,"1183.09","65","curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 33.34/2026 - 202600020001899","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-02","junho","6","2026406201000031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [16,"76459.39","1","processo nº 202600002037942 portaria 4001 rex 5326 \ntransferência de recursos para complementação das emendas parlamentares impositivas nº 616/2020 e nº 0912/2023 para execução integral da obra de\nconstrução de sala de apoio para biblioteca, sala coordenação, copa professores, pátio descoberto, a ser realizada no cepmg domingos de oliveira – formosa/go\nipof 2026240101855  >> fundeb >> 25\n....\n\nafoap","conselho escolar domingos de oliveira","2026","74","2026-06-25","junho","6","2026240107400058","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.686.073/0001-89"],
    [17,"6489.92","2","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da medição final do contrato nº 71/2025 - referente à execução das obras de conclusão dos remanescentes de reforma e adequação em aeródromos nos municípios de porangatu, uruaçu, são miguel do araguaia, niquelândia, goiás. relativo ao período 17/04/2026 a 27/04/2026, pdf: 2026436100377, processo de pagamento sei nº 202500036012389 nf 443, nf 444, nf 445, nf 446 e nf 447 irrf","latins engenharia eireli","2026","36","2026-06-15","junho","6","2026436103600006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","20.735.589/0001-83"],
    [18,"201.33","2","valor destinado a cobrir despesas do iss do contrato: 57/2023, o objeto à assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças para 01 (uma), central telefônica pabx, sopho is 3000 modelo 3030. referente ao período: maio/2026,  pdf:2026436100446. processo sei nº 202600036009873. nf nº: 298.","amultiphone telecomunicacoes e informatica ltda","2026","9","2026-06-16","junho","6","2026436100900027","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.053.729/0001-38"],
    [19,"70299.29","16","pdf: 2024290600449\n.\nbeneficiário: mps brasil outsourcing de impressao eireli\nobjeto: serviços de impressão, digitalização e cópias de documentos. valor líquido.\n.\nnota fiscal.........ref.............valor\n479.................05/26.......70.299,29\n.\nrmb","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","7","2026-06-11","junho","6","2026290600700016","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","33.091.401/0001-53"],
    [20,"59439.90","1","processo 202600010047931 - crs\n.\nrepasse de recurso financeiro visando o 22º apostilamento ao convênio nº 18/2024-ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e a fundação de apoio ao hospital das clínicas da ufg - fundahc, para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de referência em oftalmologia da universidade federal de goiás (cerof-ufg). referente à parcela de maio de 2026. piso de enfermagem portaria 11417/2026. rd 202 (91640842).\n.\npiso/cerof/maio/2026.................59.439,90\n.","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2026","39","2026-06-25","junho","6","2026285003900030","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [21,"150000.00","2","202600005003116 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 709 município bonfinopolis deputado cristóvão vaz tormin objeto da emenda ref a aquisição de veículo. requisição de despesa 445 (91146501), conforme parecer 518 (89238900), despacho 1981 (89380202),  despacho 612 (89616522) e despacho 1287 (90039751).\n.\nvl: 150.000,00","fundo municipal de saude de bonfinopolis","2026","182","2026-06-26","junho","6","2026285018200098","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.213.822/0001-77"],
    [22,"268.29","2","pagamento referente às publicações no jornal diário do estado nos dias 04, 05, 12, 13, 21, 22 e 27 de maio de 2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 1389, emitida em 02.06.2026 - sei 9160131 e atestado nº 9/2026 - sei 91619595. solipa - sei 91619974.","brasil publicidade legal ltda","2026","10","2026-06-16","junho","6","2026406201000140","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","05.263.928/0001-82"],
    [23,"1370.69","77","ucse - restituição do fundo rotativo pagamento nº 28.30/2026 - 202600020002506","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-16","junho","6","2026406201000031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [24,"22088.45","5","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   campinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n\t\n\t\n.\nnota fiscal:  89  –  campinaçu\t\ndata de emissão:\t02/06/2026\nreferência: \tmaio de 2026\natesto: \t10/06/2026\nmodalidade de ensino \tensino médio\nvalor total da nota:  \tr$ 162.985,85\nlíquido:\tr$ 22.088,45\n......\t\nprocesso  202400006076957","loc cell transportes ltda","2026","87","2026-06-18","junho","6","2026240108700003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.574.651/0001-53"],
    [25,"3150.00","6","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 167/2023 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.\ndespacho 474","instituto semear","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500010","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.682.233/0001-35"],
    [26,"0.00","4","processo: 202200028001365 - nf 1071 emitida em 16/05/2026 referente à retenç\não de issqn proveniente fornecimento de serviços de exames médicosperiódico\ns e exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para\nos servidores da agência brasil central, no per. de maio/2026.devidamente at\nestada pelo gestor.","popmed medicina e saude - eireli","2026","16","2026-06-10","junho","6","2026126101600009","2026","1261","agência brasil central - abc","30.862.228/0001-51"],
    [27,"2845.00","14","valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202600031004208/202600031004216/202600031004516/202600031004550/202600031004649/202600031004720/202600031004819/202600031004821/202600031004822/202600031004930/202600031004817/202600031004820/202600031004929/202600031005052.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-06-11","junho","6","2026436200500133","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [28,"23775.75","3","pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas à danielle muniz pessoa aires, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e \nipof 2026326100323. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 agência: 2535 - operação: 040 conta judicial: nº 02186979-4, no valor de:......................r$ 23.775,75.","danielle muniz pessoa aires","2026","32","2026-06-25","junho","6","2026326103200025","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.649.753-**"],
    [29,"14994.00","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27136733 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3912.","joana darck bueno alves","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106000048","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.769.931-**"],
    [30,"843.07","7","recolhimento do iss da nota fiscal nº 543 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77 , referente prestação de serviço do produto 1 - abril/26, supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa bárbara de goiás, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 68/2025 (id. 87542691) e relatório nº 2274/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031004870.","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-11","junho","6","2026436201700079","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [31,"0.00","11","pdf: 2025160100162 - processo: 202500005017259\npagamento referente a contratação de empresa para a \nprestação de serviços de manutenção preventiva e \ncorretiva em equipamentos de ar-condicionado, \nrefrigeradores, bebedouros e câmaras frias com \nreposição de peças novas e originais e componentes \nsob demanda, incluindo serviços de instalação, \ndesinstalação e remanejamento dos equipamentos do \npalácio das esmeraldas, pplt, superintendência do \nsaeg de goiás e palácio conde dos arcos (localizado \nna cidade de goiás) por um período de 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 227, emissão: 21/05/2026, \natestado: 27/05/2026, referência: abril/2026, \nvalor: r$ 433,00 - issqn","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","7","2026-06-08","junho","6","2026160100700122","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.566.923/0001-01"],
    [32,"4935.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 211 /2023 - seds (000025227807). refere-se ao mês 05/2026\ndespacho 474","creche menino jesus de praga","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500064","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.244.112/0001-01"],
    [33,"8227.00","10","pdf: 2025160100162 - processo: 202500005017259\npagamento referente a contratação de empresa para a \nprestação de serviços de manutenção preventiva e \ncorretiva em equipamentos de ar-condicionado, \nrefrigeradores, bebedouros e câmaras frias com \nreposição de peças novas e originais e componentes \nsob demanda, incluindo serviços de instalação, \ndesinstalação e remanejamento dos equipamentos do \npalácio das esmeraldas, pplt, superintendência do \nsaeg de goiás e palácio conde dos arcos (localizado \nna cidade de goiás) por um período de 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 227, emissão: 21/05/2026, \natestado: 27/05/2026, referência: abril/2026, \nvalor: r$ 8.227,00 - líquido","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","7","2026-06-08","junho","6","2026160100700122","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.566.923/0001-01"],
    [34,"18085.33","6",".\n*pdf 2024170100212* _ *sislog 103237* _ daof 279*\n.\npagamento do valor líquido da nf 334 referente ao exercício 2026 do contrato\n045/2024.\n.\nlocação de nobreaks, com fornecimento de equipamentos, instalação, manutençõ\nes preventivas e corretivas, durante o prazo de 60 meses.\n.\nvalor total da contratação: r$ 1.072.800,\n.\nvalor mensal estimado: r$ 17.880,00.\n.\n[mfo]\n.","mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda","2026","55","2026-06-10","junho","6","2026170105500086","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.791.057/0001-03"],
    [35,"5258.63","2","202000025074413 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de caldas novas recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026  r$ 5.258,63.","marina canedo obalhe de almeida","2026","20","2026-06-11","junho","6","2026296102000137","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.180.941-**"],
    [36,"695.07","124","pagamento de retenção de irrf da empresa engix construcoes e servicos ltda pelos serviços executados referente a conclusão da obra do colégio estadual carlos de pina, município de anápolis-go, contrato nº 091/2025, autorizado pelo despacho nº 2616/2026/seduc/coordastec-16768 (91807684)e conforme informação nº 163/2026/seduc/dofi-19007 (91994959).\n.\nnf 403 - r$ 57.922,32 - 7ª medição - emissão: 10/06/2026\ninss r$ 3.185,73\nissqn r$ 1.737,67\nirrf r$ 695,07\nlíquido r$ 50.779,91 / r$ 2.000,00\n.\nprocessos: 202400006131749 / 202500006057790\nipof: 2025240100070\ncno:90.025.06627/79\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-06-19","junho","6","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [37,"4154.83","1","pagamento líquido das notas fiscais 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 654, 644, 645, 646, 648, 650, 651, 652 e 653, relativo a contratação de empresa especializada na\nprestação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas – região noroeste. ref. junho/2026. liq. e.p. pdf: 2026180100013","desprag dedetizadora ltda me","2026","5","2026-06-11","junho","6","2026180100500117","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","03.883.919/0001-69"],
    [38,"2700.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.","abrigo rita goncalves de faria","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500030","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","09.595.511/0001-78"],
    [39,"1197.81","9","pagamento ref. à pdf nº 2024186300201 retenção de imposto sobre a nota\nfiscal nº.70, referente ao período de 11/04/2026 a 05/05/2026.como segue abaixo:\ni.n.s.s.........................................................r$ 1.197,81.\ntotal selecionado:..............................................r$ 1.197,81.\nprocesso sei: nº 202500029003994.fcr construtora ltda.","fcr construtora ltda","2026","12","2026-06-18","junho","6","2026186301200002","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","33.585.148/0001-94"],
    [40,"375.72","20","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) wellington guimaraes ribeiro - cpf nº 014.641.621-07, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006047395.\n.\n- reclamante: wesley cosme souza;\n- processo judicial: 0010652-68.2019.5.18.0104;\n- parcelas: 21 de 23;\n- i.d. depósito: 030566000302606088.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-06-10","junho","6","2026240108100117","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [41,"3314.50","1","pagamento da prestação do serviço de locação de 02 (duas) motocicletas, comm\não de obra e demais insumos necessários, para o atendimento às necessidadesd\na abc quanto aos serviços de motoboy, no per. 20 a 31/05/2026, conforme nf 0106 emitida em 08/05/2026 - devidamente atestada pelo gestor","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","6","2026-06-11","junho","6","2026126100600046","2026","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [42,"17788.67","10","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º t. a. do contrato n.º 20/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 03), relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2128  e pdf 2024215300178. (líquido).\n . \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 17.788,67. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006614. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-06-12","junho","6","2026215306100002","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [43,"280.00","4","cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 75/2026 - 202600020002495","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-18","junho","6","2026406201000059","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [44,"1500.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\ndespacho 474. valor liquido. referência 05/2026.\nauxílio financeiro nutricional.","acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500299","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.199.974/0005-03"],
    [45,"1349.95","6","recolhimento do iss da nota fiscal nº 516 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - abril,  prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de campo alegre de goiás-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 88/2025 (id. 89004995), e relatório 2195 - inspeção financeira (91220652)/agehab/cooinsp. sei 202600031004300 (pagamento).","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-11","junho","6","2026436201700078","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [46,"516.00","2","relativo ao pagamento da nota fiscal n° 5, de 27/05/2026, no valor total de r$ 516,00.\n.\nprocesso 202600005015318.\nipof 2026110100116.\n.\ngpf/jap.","54 356 075 lucas jorge dos santos","2026","7","2026-06-18","junho","6","2026110100700006","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","54.356.075/0001-39"],
    [47,"207.50","10","issqn retido da fonte competencia 05-2026 conf nfse 20","juliana magalhaes da silva","2026","8","2026-06-10","junho","6","2026409100800006","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","36.167.802/0001-38"],
    [48,"6300.00","6","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 87/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474","associacao casa de cutura antonia ferreira de souza","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500435","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.118.381/0001-57"],
    [49,"690.00","1","solicitação de 03 (três) diárias em virtude da participação do colaborador,alberique leão de araújo, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás realizado na cidade ocidental/go- processo nº 202600055000248.","alberrique leao de araujo","2026","5","2026-06-12","junho","6","2026319000500272","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.070.891-**"],
    [50,"372800.00","2","show artístico cantor zé felipe arraia do bem.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n698-liquido \t3.3.90.39.05 \t11/06/2026 \t09/06/2026 \t372.800,00 \t372.800,00","forvibes music ltda","2026","37","2026-06-12","junho","6","2026420103700002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","26.940.667/0001-68"],
    [51,"2587.05","7","pagamento da fatura 00027702, com a prestação de serviço de agenciamento de viagens, com sistema selfbooking -  passagem nacional","trade gestao e servicos ltda","2026","1","2026-06-18","junho","6","2026335100100033","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","05.586.365/0001-63"],
    [52,"14996.80","1","pagamento nota fiscal n° 27720657 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3761.","rozimar ferreira dos santos rosa","2026","60","2026-06-25","junho","6","2025320106000513","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.133.831-**"],
    [53,"1289.48","6","contratação de empresa especializada para a execução de serviços comuns de engenharia visando à adequação da subestação abrigada do cca. contratação: 115016.  compreendendo a adequação do sistema elétrico de potência de 13,8 kv, a interligação do ponto de entrega da concessionária de energia elétrica até a subestação blindada.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n37-inss \t4.4.90.51.03 \t29/05/2026 \t27/05/2026 \t1.289,49 \t1.289,48","mns construtora e incorporadora ltda","2026","4","2026-06-17","junho","6","2026420100400002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","46.426.301/0001-82"],
    [54,"6932.89","5","pagamento de despesas referente ao recolhimento de contribuições ao programa\nde formação do patrimônio do serviço público - pasep comincidência não-cumul\nativa, índice 1 por cento por cento um por cento), sobre o total das receita\ns auferidas pelo fomentar, em maio/2026.","ministerio da fazenda","2026","6","2026-06-24","junho","6","2026335000600001","2026","3350","fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar","00.394.460/0161-45"],
    [55,"2194604.43","1","valor para pagamento da parte líquida da 37ª medição, do contrato nº 26/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 15) - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2026438000046, processo de pagamento sei nº 202600036007572, nf nº 199.","etica construtora ltda","2026","8","2026-06-18","junho","6","2026438000800046","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","26.631.473/0001-80"],
    [56,"999.60","10","contratar empresa cadastrada e homologada junto a anac para a realização de inspeção de saúde anual, necessária para fins de obtenção da certificação médico aeronáutico (cma) junto a anac, certificado indispensável para a habilitação e exercício das atividades operacionais aéreas dos pilotos da pmgo durante o período de 60 meses.\nsislog contratação nº 102878 - sei 202300005028883\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 5294.","roca servicos medicos ltda","2026","7","2026-06-09","junho","6","2026290200700015","2026","2902","polícia militar","28.414.317/0001-93"],
    [57,"6683.67","2","ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. 202600004051666","secretaria de estado da economia","2026","16","2026-06-18","junho","6","2026170401600004","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [58,"700.00","5","202500025179367 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de heitoraí recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026  r$ 700,00.\ndepositar conta credito bco brasil 001 ag-00559-2 c/c 00000301582 - cpf 300.\n450.021-34 titular:jordivina ferreira da silva (procuradora) conforme minuta de contrato nº 000015330111/202.","elias ferreira silva","2026","20","2026-06-11","junho","6","2026296102000010","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.593.731-**"],
    [59,"24644.08","7","ipof: 2026160100005 - processo: 202500005035272\npagamento referente a contratação de empresa especializada \npara o fornecimento de bebidas não alcoólicas, água e gelo \npara atender as necessidades da secretaria de estado da casa \nmilitar, pelo período de 12 meses. sislog: 117213 lotes: 03 e 04\nconforme dados á saber:\n- nf 4478, emissão 09/06/26, atesto 15/06/26, valor 24.644,08 - líquido","jr aguas eireli","2026","7","2026-06-17","junho","6","2026160100700009","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","97.546.623/0001-04"],
    [60,"7201.76","1","pagamento do rpps - patronal da requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas à maria lucia martins simões, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavor da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e ipof 2026326100330. recolhimento do fundo previdenciário/patronal, no valor de:..........r$ 7.201,76.","fundo financeiro do rpps","2026","4","2026-06-24","junho","6","2026326100400008","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.867.930/0001-02"],
    [61,"10364.86","4","processo pagamento 202400010040287 - crs\n.\n1° t.a. ao contrato n° 43/2024-ses/go, entre a ses/go e a empresa combate extintores ltda-me, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades da ses. rd 14/2024 (sei 67445756). vigência: 29/04/2025 a 28/04/2026. \n.\nnota fiscal........emissão............valor\n275/abril/2026.....13/05/2026........6.340,81 \n273/abril/2026.....13/05/2026........4.024,05 \n\ntotal a pagar:\t10.364,86","combate extintores ltda","2026","10","2026-06-11","junho","6","2026285001000006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.278.470/0001-35"],
    [62,"4996.72","8","despesa para custear fornecimento de bens e materiais - ração para alimentação dos cães do bpcães.\no prazo de vigência contratual é de 30 meses\n***sei 202500005005174 ***sislog 112665 ***daof 2025.2902.132\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 326.","a embaixadora comercial e servicos ltda","2026","17","2026-06-22","junho","6","2026290201700003","2026","2902","polícia militar","48.763.091/0001-43"],
    [63,"102.32","4","pagamento de taxas de licenciamento ambiental, enquadrada no código 122 - ad\nministração geral.uso do solo conselho escolar costa e silva no municipios d\ne mozarlandia r$ 102,32 \ntotal 102,32\nproc 202600006020062\nipof 2026240100304\npedro","secretaria de estado da educacao","2026","88","2026-06-25","junho","6","2026240108800001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [64,"408.00","11","pdf: 2024290600134\n.\nnome beneficiário: agec participacoes ltda\nobjeto: locação de imóvel - contrato 020/2024/dgpp (pagamento via boleto) irrf.\n.\nboleto...........ref.............valor\n15-5.............06/26..........408,00\n.\nrmb","agec participacoes ltda","2026","21","2026-06-17","junho","6","2026290602100003","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","42.251.765/0001-44"],
    [65,"1200.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de agosto/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","aline de sousa costa","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500303","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.980.883-**"],
    [66,"1000.00","4","202600025016154 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de indiara recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026  r$ 1.000,00.","antonio telesforo de almeida","2026","20","2026-06-11","junho","6","2026296102000101","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.165.141-**"],
    [67,"6044.14","1","pagamento referente á nota fiscal nº27342350 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5722.","valeria rios de lima","2026","11","2026-06-11","junho","6","2025320101101281","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.354.221-**"],
    [68,"13671.60","2","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 1214 à empresa j&j assessoria em medicina e segurança do trabalho ltda, cnpj:33.391.298/0001-67, referente a elaboração programa de gerenciamento de riscos ocupacionais - pgr/gro, análise ergonômica do trabalho - aet, laudo técnico das condições ambientais do trabalho - ltcat e programa médico de controle de saúde ocupacional - pcmso no mês de abril/26. conforme contrato 66/24 (60512632), com vigência até o dia 28/05/2026. relatório nº 2161/26 agehab/cooinsp. sei 202400031002412.","j & j assessoria em medicina e seguranca do trabalho ltda","2026","5","2026-06-09","junho","6","2026436200500152","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","33.391.298/0001-67"],
    [69,"2894.81","1","pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao  mês de junho/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026430100100164","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [70,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a março/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","lizandra caroliny baz de lima","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500816","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.989.671-**"],
    [71,"475.54","5","202100025112537  locação do imóvel da ciretran de nova américa recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026  r$ 475,54.\ninventariante nomeado por decisão judicial depositar :\n***banco: 104 ag 3631 op: 013 c/c: 00003473-9 - pedro dias de oliveira cpf:\n253.684.941-49.","orosita de oliveira tavares","2026","20","2026-06-11","junho","6","2026296102000002","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.618.391-**"],
    [72,"117757.27","5","valor destinado ao pagamento 03ª medição do contrato nº 008/2026-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a contrato tem por objeto a restauração - região centro norte - lote 04, rodovia go-060, trecho: goiânia / entr. go 469 (trindade), com extensão de 32,54 km, neste estado., vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, projeto executivo, seus anexos e proposta da contratada. processo 202600036006491 nf 568 irrf e 569 irrf.","construtora caiapo ltda","2026","84","2026-06-25","junho","6","2026436108400001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.237.518/0001-43"],
    [73,"5200.00","3","show artístico cantor mari fernandes  arraia do bem\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1029-issqn \t3.3.90.39.05 \t03/06/2026 \t03/06/2026 \t5.200,00 \t5.200,00 \n\ntotal a pagar: \t5.200,00","mari fernandez eventos e producoes ltda","2026","37","2026-06-12","junho","6","2026420103700003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","41.858.720/0001-70"],
    [74,"539.98","7","recolhimento do iss da nota fiscal nº 513, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab dos serviços de construção de unidades habitacionais no município de palminópolis-go, correspondente ao período de  01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 57/2025 (id. 85028248), e relatório 2186 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050. sei 202600031003659","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-09","junho","6","2026436201700062","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [75,"1632.03","12","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31 /07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para a estação ecológica da chapada de nova roma (esec cnr) nova roma, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 13585 e ipof nº 2024215300177. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 1.632,03.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007928.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-06-12","junho","6","2026215301800008","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [76,"159162.75","1","destina-se ao pagamento de adicional de \nférias e abono militares. r$ 159162,75\nrelativo à folha do mês de maio/2026. (05734669179).","secretaria de estado da casa militar","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026160100100112","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [77,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1046.7 município trindade-go deputado dr. george morais beneficiario: associação dos idosos fonte viva objeto da emenda -contratação de pessoal para atuação na assistência social e manutenção da associação dos idosos fonte viva. modalidade: termo de fomento nº 230/2026\nepi 1046.7 tf230junh","associacao dos idosos fonte viva","2026","15","2026-06-11","junho","6","2026190101500196","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","04.847.327/0001-54"],
    [78,"523.62","7","recolhimento do iss da nota fiscal nº 520,  à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - abril/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jaupaci mód. iii, correspondente ao período de  01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 63/2025 (87355247) e relatório 2199- inspeção financeira. sei  202600031003683","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-09","junho","6","2026436201700064","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [79,"30.91","4","retenção de irrf sobre nf 528 da empresa gsm  construcoes  e  comercio\nltda, pelo fornecimento de refeições preparadas do tipo  self-service:\ncafé da manhã, almoço, jantar,lanche, água mineral acondicionada em ga\nlão de 20 litros, copo e garrafa, para atender os jogos estudantis  do \nestado de goiás - fases regionais, promovidos pela superintendência de\ndesporto educacional e arte educação da secretaria de estado da educa-\nção de goiás.\n.\nnf 528\nvalor total: r$   2.575,95\nirrf (1,2%): r$      30,91\nlíquido    : r$   2.545,04\n.\nkênya","gsm construcoes e comercio ltda","2026","85","2026-06-12","junho","6","2026240108500013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","40.997.613/0001-60"],
    [80,"4672.50","5","cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 64.65/2026 - 202600020002495","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-11","junho","6","2026406201000050","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [81,"585875.38","2","pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-06-25","junho","6","2026170105000354","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [82,"14988.00","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27598012 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6377","maria diva jose de mesquita","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106000089","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.359.371-**"],
    [83,"14987.20","1","pagamento referente á nota fiscal nº26996181 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4929.","geraldo francisco da silva santana","2026","11","2026-06-11","junho","6","2025320101101389","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.448.171-**"],
    [84,"7595.49","1","destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 detran e geai). relativo à folha do mês de junho de 2026, noturno/diurno.  (05734669136)","policia militar","2026","29","2026-06-26","junho","6","2026290202900009","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [85,"0.00","21","pagamentos dos honorários periciais em processos judiciais nos quais o estado de goiás é parte, em ações em que o ministério publico é solicitante da perícia e em outros casos excludentes dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita. sei: 202600003009134 e 200900003003395. guias judiciais ids: 040253501932606109 e 040253501982606102.","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-06-15","junho","6","2026170401100003","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [86,"18183.79","157","pagamento de rpv a pensionistas civis - rpps (sei nº 202611129005366 / sei nº 202611129005680).\n\nvalor líquido ..................... r$ 18.183,79\n\n                               crg","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-06-25","junho","6","2026188002100006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [87,"18224.54","1","202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - junho 2026 - pensão alimeticia. ateste: 92217895.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-06-25","junho","6","2026296101100164","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [88,"1462.48","7","contrato nº 013/2024 (sei nº 63767169), de prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica para unidades da pcgo. pagamento da fatura nº 2252264 referente ao mês 06/2026 conforme segue:\n.\nr$ 1.479,50 bruto\nr$    17,02 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 1.462,48 líquido","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","7","2026-06-25","junho","6","2026290400700049","2026","2904","polícia civil","01.377.555/0001-10"],
    [89,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","tainara aparecida dos santos cortez","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500861","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.313.121-**"],
    [90,"175747.30","3","pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de junho de 2026: 13º salário; adicionais diversos; férias - abono; gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil; vencimentos e salários; gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal; jetons; salário maternidade; férias indenizáveis.\n\nvalor total ................... r$ 1.845.184,15\n\n                               crg","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-06-25","junho","6","2026186200400161","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [91,"4493.94","1",".\npagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao funcam - fundo de capacitação - consignações, do período de junho/2026. efc\n.","secretaria de estado da administracao","2026","12","2026-06-25","junho","6","2026180101200021","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [92,"14987.20","2","reemissão da ordem de pagamento do(s) documento(s) fiscal(is) nº27470652\naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6412","edgar martins ferreira","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106000151","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.130.471-**"],
    [93,"1754.45","8","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde junho de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5495047-90.2026.8.09.0007.\n- depositante: luciano gomes de souza (cpf: 920.547.141-00).\n- favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: 744.627.332-15).\n- dados bancários para depósito:\n* banco bradesco ............ - 237.\n* agência .................... - 1216.\n* conta corrente ............ - 503577-5.\n- valor total ......................... r$ 1.754,45.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026290300100184","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [94,"3320.84","3","retenção de issqn   de  contrato nº 163/2025  é necessária para viabilizar a realização de ações estratégicas conduzidas pelo núcleo do escritório de projetos (nep), unidade diretamente subordinada ao gabinete da secretária de estado da educação, voltadas ao acompanhamento, fortalecimento e execução de projetos educacionais estruturantes na rede pública estadual de ensino.\n.\nipof: 2026240101507\n.\nnota fiscal...67\nvalor bruto:r$ 166.042,00\nirrf:  r$ 7.970,02 \nissqn:   r$ 3.320,84\nliquido: r$ 154.751,14\n.\nweyder","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","211","2026-06-25","junho","6","2026240121100014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [95,"1137.02","1","contribuição ao fundo protege goiás, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)\n** referência: junho/2026\n** ipof: 2026140100155","procuradoria geral do estado","2026","3","2026-06-26","junho","6","2026140100300036","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [96,"58137.31","7","ipof: 2024160100098 - processo: 202400005005620\npagamento referente a contratação de serviços \ncontinuados de administração, gerenciamento e \ncontrole de abastecimento de combustíveis: gasolina, \netanol, diesel e arla-32, em rede de postos credenciados, \ncompreendendo administração e gerenciamento informatizado, \ncom uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de \nintermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, \na fim de que seja atendido os veículos desta secretaria da casa \nmilitar, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados\na saber:\n- fatura: 2907295. emissão:01/06/2026, atestado: 02/06/2026, \nreferência: abril/2026, valor: r$ 58.137,31 - líquido","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026160100700043","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","25.165.749/0001-10"],
    [97,"138040.42","1","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). rpps patronal-06/2026.\n.\nrpps patronal folha junho/2026.\n.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-06-25","junho","6","2026250100200011","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","18.867.930/0001-02"],
    [98,"1254664.54","1","pagamento do fundo financeiro empregador referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.\n.\nnatureza despesas: 3.1.91.13.15 - valor: r$ 1.254.664,54","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026300100200012","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","18.867.930/0001-02"],
    [99,"31466.49","5","retenção de imposto de renda de 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017. codigo fundeb 25 \n.\nipof: 2026240100237\n.\nfatura....maio/26\nnúmero da fatura..4000000658805202600/4000000622205202600.\nagrupamento...65888-62224\nvalor irrf :  31.466,49\ntotal bruto: r$ 1.315.168,41\n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-06-09","junho","6","2026240101100037","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [100,"2832.41","17","pagamento do irrf retido da nf 6490 de 09/06/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 2.832,41 (valor total da nf: r$ 59.008,64).\nprocesso: 202218037007012 \nipof: 2025400100176.\ngec","interativa facilities ltda","2026","7","2026-06-21","junho","6","2026400100700062","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [101,"34231.24","23","complementação do valor de r$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por meio de termo de descentralização orçamentária - tdo 009 (73367835), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202414304000381) junto à empresa primecon construtora ltda, a fim de viabilizar a realização dos serviços de esquadria, bem como, demais intervenções e serviços complementares que oportunamente surgirem durante a realização da manutenção das instalações da fapeg.\nrdf 3202. ddo 7321. \npdf 2025316100150.\n\nreferente a nota fiscal nº 188 valor liquido","primecon construtora ltda - epp","2026","6","2026-06-15","junho","6","2025316100600083","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","07.945.776/0001-23"],
    [102,"734.40","9","contratação de empresa especializada na locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, por um período de 36 meses. \n* * despesa contratada por meio do pregão eletrônico nº 05/2025-pge, contratação sislog nº 115233. \n* * ipof 2025140100045\n* * nota fiscal 1117 irrf - ref. retenção de irrf no mês de maio/2026","rs produtos e servicos ltda","2026","6","2026-06-09","junho","6","2026140100600001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","06.273.582/0001-66"],
    [103,"1368.34","5","diferença de valor do reajuste concernente ao contrato nº 15/2018, conforme previsto na cláusula nona, que estabelece a possibilidade de reajuste após 12 (doze) meses de vigência, mediante requerimento da contratada, considerando a variação do índice de preços ao consumidor amplo ? ipca, divulgado pelo instituto brasileiro de geografia e estatística ? ibge.\n* * recibo 052026-2ra - ref. dif. reajuste do aluguel - maio/2026","wtl administracao imobiliaria ltda","2026","5","2026-06-09","junho","6","2026145100500015","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","31.985.713/0001-85"],
    [104,"3410.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","dulcinea quiel de aguiar guimaraes espellet soares","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500358","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.467.361-**"],
    [105,"49255.06","1","pagamento de psa devido a higor de queiroz barros,  inscrito no cpf nº 049.582.651-04, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda horizonte, minaçu (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 98,87 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.","higor de queiroz barros","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600144","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.582.651-**"],
    [106,"4201.09","7","este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referen\nte ao pagamento de custas processuais, proferida nos autos 5169707.37.2016.8\n.09.0051, determinado pelo juízo da 5ª vara da fazenda pública estadual da c\nomarca de goiânia - go, ao pagamento no valor r$ 4.201,09 (quatro mil duzent\nos e um reais e nove centavos) em favor de rodrigo carneiro da costa cpf\n: 701.087.061-68, conforme id 040253503132606038.","junta comercial do estado de goias","2026","7","2026-06-10","junho","6","2026336200700098","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [107,"95500.00","1","vale alimentação para os funcionários da goiás telecomunicações, competência mês de junho/2026, conforme pedido nº20260618007097.","vr beneficios e servicos de processamento ltda","2026","3","2026-06-26","junho","6","2026409100300012","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","02.535.864/0001-33"],
    [108,"9563.10","4","darf- referente ao pis s/faturamento competencia mes 05/2026.","ministerio da fazenda","2026","12","2026-06-18","junho","6","2026409101200003","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","00.394.460/0058-87"],
    [109,"700000.00","1","processo: 202600005009039 - vvf. \n.\nemenda parlamentar impositiva número 588 município valparaiso de goias deputado dra. zeli objeto da emenda investimento. \n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 314/2026 (sei 88059326), ratificado pelo despacho nº 1924/2026/ses/cep (sei 91133223).","fundo municipal de saude de valparaiso de goias","2026","182","2026-06-23","junho","6","2026285018200097","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.786.328/0001-36"],
    [110,"1167.34","1","proc. 202600010017537 - lcs\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº177/2025. pregão eletrônico nº 288/2025. processo nº 202500005030943 202500010093276. vigência da arp 09/12/2025 a 08/12/2026. dod (87231256). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 136 (87250720), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nliquido referente:\nnota fiscal: 15036\nemissão: 10/06/2026\nvalor: r$1.167,34","m med comercial de medicamentos e produtos hospitalares - eireli","2026","92","2026-06-18","junho","6","2026285009200263","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","28.387.424/0001-70"],
    [111,"10945.44","3","a adesão à ata tem por objeto  a contratação de serviços terceirizados, no âmbito do sistema de registro de preços ? srp, conforme o termo de referência, anexo ao edital, que integra este instrumento. ata de registro de preços 001/2025 contratação n.º 116113.\nissq 3248 prve 05/26","prover service center ltda","2026","20","2026-06-23","junho","6","2026190102000009","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","04.335.338/0001-55"],
    [112,"15438.63","2","contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de recepcionistas e apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais.\nirrf nf 3250 prover 05/2026","prover service center ltda","2026","20","2026-06-23","junho","6","2026190102000011","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","04.335.338/0001-55"],
    [113,"3399097.23","5","valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 68/2023, da 34ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 19). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007580, nf nº 99.","teccon s a-constru o e pavimenta o","2026","8","2026-06-10","junho","6","2026438000800017","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","00.635.391/0001-10"],
    [114,"9805.00","3","pagamento de retenção de irrf prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, c opa, jardinagem, recepção e garçom; além do serviço de coleta e remoção de g alhos e entulhos diversos, no período de maio/26, nf 056/26 emitida em 02/06/2026 - devidamente atestada","servix servicos e engenharia ltda","2026","16","2026-06-26","junho","6","2026126101600016","2026","1261","agência brasil central - abc","34.048.566/0001-05"],
    [115,"2590.64","3","pagamento que se faz à oi sa - em recuperacao judicial, para atender despesa com o 3º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet (utilização acesso ip corporativo 1 gbps), interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, referente ao período de 18/04/2026 até 17/05/2026, conforme fatura nº 2606.000114929 e ipof nº 2026215300210. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.590,64. \n. \nprocesso de pagamento nº 202000017012525. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","59","2026-06-23","junho","6","2026215305900058","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","76.535.764/0001-43"],
    [116,"3618.98","1","pagamento líquido das notas fiscais 677, 678, 679, 681, 682, 683, 684, 685,\n686, 687, 689 e 688, relativo a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas – região sudeste, abrangendo os seguintes locais: bom jesus de goiás, buriti alegre, caldas novas, catalão, cristalina, goiatuba, ipameri, itumbiara, luziânia, luziânia jd. ingá, morrinhos, piracanjuba e pires do rio. ref. junho/2026. liq. e.p. pdf: 2026180100014","desprag dedetizadora ltda me","2026","5","2026-06-19","junho","6","2026180100500116","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","03.883.919/0001-69"],
    [117,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","elilza rodrigues correia lira","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500725","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.207.231-**"],
    [118,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a janeiro/2030.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","thais de camargo oliveira","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500741","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.761.261-**"],
    [119,"443.39","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-06-25","junho","6","2026240125100133","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [120,"130.64","5","pagamento de despesa com taxa de registro de responsabilidade técnica\n- rrt, para execução de serviços  de  projetos de arquitetura e afins\njunto ao conselho de arquitetura urbanismo de goiás - cau, conformida\nde com as solicitações através do ofício nº 6913/2026/seduc, despacho\nnº 221/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº 492/2026/seduc/coordastec-\n16768.\n. solicitação de pagamento através do despacho nº 934/2026/seduc/gepi\n-16078.\n.\nipof 2026240100350, daof 401/2401/2026.\n.\nkênya","conselho de arquitetura e urbanismo de goias","2026","28","2026-06-12","junho","6","2026240102800001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","14.896.563/0001-14"],
    [121,"3410.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  \nreferente ao mês de junho/2026.","wanessa prado souza rodrigues","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500349","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.487.211-**"],
    [122,"3410.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  \nreferente ao mês de junho/2026.","thaina rodrigues baia","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500345","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.366.341-**"],
    [123,"49131.48","7","pagamento em favor de tbt participações e empreendimentos ltda., referente a\no contrato nº4/2025/seinfra, que tem por objeto a locação dos pavimentos 5º,\n6º e 7º do edifício palácio de prata, situado à rua 5, nº833, qd. c-05, lt 2\n3, setor oeste, goiânia/go, no mês de maio/2026, conforme nota\nde cobrança.","tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp","2026","6","2026-06-09","junho","6","2026430100600055","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","08.385.433/0001-14"],
    [124,"6156.61","7","despesa com a repactuação de preços do 2º termo aditivo do contrato nº 08/2023 - pge (50313085), que tem por objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício sede desta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), nos moldes das convenções coletivas de trabalho nº 1031/2025 (sei nº 85179481).\n* * nota fiscal 572 liq - ref. o valor líquido - repactuação de preços (3º aditivo) referente aos postos de serviços (exceto telefonista) - no mês de maio/2026","samma servicos ltda","2026","6","2026-06-09","junho","6","2026140100600054","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","21.419.761/0001-52"],
    [125,"345.00","1","pagamento de diária a representante alan cardeks xavier de matos, cpf ***.426.451-**, para representação do psa brigadas nos  dias 09 e 10de junho de 2026 na semana do meio ambiente evento organizado pela secretaria de estado meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad), em goiânia, go.\n.\nipof 2026215300403.","alan cardeks xavier de matos","2026","26","2026-06-23","junho","6","2026215302600309","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.426.451-**"],
    [126,"3410.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","suely moreira borges calafiori","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500624","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.158.691-**"],
    [127,"112734.07","5","ipof 2026290100265 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. \n01 - ferias indenizadas.....................r$ 112.734,07\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026290100100274","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [128,"12375.93","3","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27533132 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4859","maria gilda de oliveira","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106001570","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.770.111-**"],
    [129,"116492.02","30","pagamento do líquido do processo 202617697000128 - lote: 2026/1213\nnf 34740 r$ 3707,2 (nf 17 jornal local );\nnf 34542 r$ 4714 (nf 1021 jornal sudoeste );\nnf 34837 r$ 1885,6 (nf 153 site jornal gazeta centro oeste );\nnf 34841 r$ 1885,6 (nf 154 site jornal gazeta centro oeste );\nnf 34821 r$ 2357 (nf 520 site portal meganésia );\nnf 35019 r$ 1621,62 (nf 78 site anápolis diário );\nnf 35060 r$ 46340 (nf 36 autooh by bus );\nnf 35022 r$ 2780,4 (nf 22 site portal papo aberto );\nnf 35023 r$ 2780,4 (nf 23 site portal papo aberto );\nnf 35095 r$ 3771,2 (nf 483 jornal goiás em destaque );\nnf 35044 r$ 4714 (nf 204 revista stile );\nnf 35038 r$ 4525,44 (nf 87 folha no sudoeste );\nnf 34861 r$ 2828,4 (nf 22 portal piri );\nnf 34989 r$ 7071 (nf 255 site portal radar df );\nnf 35160 r$ 3771,2 (nf 36 portal kilattes );\nnf 34993 r$ 3671,04 (nf 193 tv saúde );\nnf 35035 r$ 3457,6 (nf 11 alô tv alô canedo );\nnf 35136 r$ 8377,6 (nf 325 produtora black dog);\nnf 35159 r$ 6232,72 (nf 65 mais goiás impressos e comunicação ltda).","logos propaganda ltda","2026","11","2026-06-18","junho","6","2026120101100002","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [130,"35979.01","14","pdf:\t2025186200015\ncontratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra de forma contínua em apoio administrativo, técnico e operacional, com disponibilização de mão de obra para a função de assistente técnico administrativo, níveis i e ii, em atendimento às necessidades da goiás previdência - goiasprev.\n\ntributos - issqn - nf. 277.121 emitida em 26/05/2026\nreferente a abril/2026\n\nvalor...........................35.979,01","orbenk administração e serviços ltda.","2026","1","2026-06-01","junho","6","2026186200100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","79.283.065/0001-41"],
    [131,"53.49","6","valor para pagamento do irrf da 7ª medição do contrato nº 127/2025 - goinfra - referente a contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-330, trecho: ipameri/catalão, subtrecho 1: go-330, posto policial de ca-talão/entr. go-305 (trevo de goiandira), com extensão de 11,70 km, neste estado - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2025436100409, processo de pagamento sei nº 202600036007934, nf nº 22 irrf.\ndare: 85890000000534900082100002617001759302530000","construmil construtora e terraplenagem ltda","2026","63","2026-06-10","junho","6","2026436106300005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.635.771/0001-55"],
    [132,"8721.24","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27183372 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4891.","adelino martins neto","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106001646","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.653.521-**"],
    [133,"3410.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","stefani vaz marianni","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500623","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.830.361-**"],
    [134,"439.91","77","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da polícia civil de goiás circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp.\n. \npagamento/recolhimento do inss retido da nf nº 519, relativa aos serviços prestados na unidade de hidrolândia, no mês 04/2026, conforme segue:\n.\nr$ 4.223,87 bruto\nr$ 202,75 irrf\nr$ 439,91 inss\nr$ 211,19 issqn\nr$ 3.370,02 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-06-18","junho","6","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [135,"2310.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","leticia martins lima","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500503","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.419.681-**"],
    [136,"49778.47","2","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026. emprestimo\ndescontos (regime geral).","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-06-26","junho","6","2026406200400227","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [137,"113655.15","1","folha de pagamento - maio/2026 - outros - fgts\n\nfolha maio/26 fgts\t3.1.90.13.01  total a pagar:\t113.655,15","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-06-18","junho","6","2026126100100156","2026","1261","agência brasil central - abc","00.360.305/0001-04"],
    [138,"0.00","2","pagamento nota fiscal 27196277 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4657","paulo vieira cardoso","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106000342","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.194.171-**"],
    [139,"2310.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","larissa alves dos santos lima","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500383","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.219.681-**"],
    [140,"606.25","1","folha de pagamento - exercício 2026 - referente - junho protege","secretaria de estado da retomada","2026","10","2026-06-25","junho","6","2026420101000026","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [141,"36824.62","9","pdf: 2023290600172\n.\nnome beneficiário: jl arquitetura ltda\nobjeto: construção de 15 vagas prisionais em sala de estado maior. liquido.\n.\nnota fiscal.......ref...............valor\n15................05/26.........32.484,67  \n16................05/26..........4.339,95\ntotal...........................36.824,62\n.\nipnm","jl arquitetura ltda","2026","32","2026-06-10","junho","6","2024290603200002","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","23.514.936/0001-36"],
    [142,"354.32","5","pregão eletrônico nº 006/2025 - secult-empresa grafica e editora com. visual laser sete ltda -materiais gráficos, impressos, uniformes, dentre outros que serão utilizados para a divulgação e cobertura dos eventos e festivais culturais da secretaria de estado da cultura-secult, pelo período de 12 (doze) meses, conforme as disposições contidas no presente instrumentos (?cartaz, banners, fôlder, camisa, cartões, catálogo, porta canetas, marcadores de página e calendários). lote 1.\n.\niss\n.\nnf: 220\n.\nsei (91102827)","grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda","2026","6","2026-06-03","junho","6","2026250100600054","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","41.806.677/0001-07"],
    [143,"8022.45","3","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. liquido (rpps)\n#\n3.3.90.46.01 auxílio alimentação - servidores civis: r$ 3.166,67\n3.3.90.93.21 parcela indenizatória - lei nº 22.258/2023: r$ 12.033,67\n3.3.90.93.22 parcela indenizatória - lei nº 22.259/2023: r$ 8.022,45\n3.3.90.93.26 indenização - patrocínio ao ssa ipasgo saúde: r$ 100,00\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026310100500041","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [144,"2100.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de junho/2026.","brunno santos de freitas silva","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500030","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.445.938-**"],
    [145,"150.00","4","contrato com link de internet para atender ao detran de acreuna.","forest comercio de computadores e sala de acesso a internet ltda me","2026","5","2026-06-24","junho","6","2026409100500048","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.478.222/0001-78"],
    [146,"5.55","2","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 1º termo de apostilamento, referente a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual águas do paraíso - peap, situado à rua luiz gonzaga nº sn lt. 10 qd. 49 monte sinai alto paraíso de goiás, com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a, único fornecedor na localidade, unidade consumidora 3.951.759.012-78, referente ao mês de maio/2026, conforme fatura n° 193626931 e ipof 2026215300214. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............................ r$ 5,55.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017004002.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-06-24","junho","6","2026215301700068","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [147,"19.66","9","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 0988746 - prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - arla 32.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-06-23","junho","6","2026320100600030","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","25.165.749/0001-10"],
    [148,"30142.90","1","pagamento pela aquisição de geladeiras para atender a ueg, conforme atestado\nnº 69/2026 - sei 91016234. solipa - sei 91887911","m felipe galvao ltda","2026","37","2026-06-18","junho","6","2025406203700102","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","24.183.988/0001-30"],
    [149,"14993.25","1","pagamento referente á nota fiscal nº27439649 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2942","sueli cesario torres","2026","11","2026-06-23","junho","6","2025320101101089","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.099.101-**"],
    [150,"50000.00","2","emenda parlamentar impositiva número 868.5 município corumba de goias deputado vivian naves beneficiario: cooperativa de trabalho dos catadores, recicladores e separadores de resíduos solidos de corumbá de goiás ? corumbá coop objeto da emenda -quitação de aluguel de espaço e contratação de curso para capacitação digital dos cooperados da unidade corumbá coop. modalidade: termo de fomento nº 247/2026\nepi 868.5 tf247 jun","cooperativa de trabalho dos catadores, recicladores e separadores de residuos solidos de corumba de goias - corumba coop","2026","15","2026-06-19","junho","6","2026190101500202","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","47.965.675/0001-39"],
    [151,"83.71","10","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 26/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, relativo ao mês de abril/26, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2079 e ipof  2025215300324. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 83,71. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006621.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-06-12","junho","6","2026215306100027","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [152,"404.98","3","recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 420 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município pontalina, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 87/2025 (id. 87985626) e relatório nº 1733/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003226.","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-17","junho","6","2026436201700094","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [153,"1096.32","12","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 980, à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente a medição da vigilância (mês 06 a 10) + entrega final de pagamento,  dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de  - município de cristianópolis iii - go, correspondente ao período de 02/09/2025 a 01/02/2026., conforme contrato nº 46/2024 (83166420) e relatório 1450- inspeção financeira - agehab/cooinsp. sei 202600031002264 (pagamento).","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","24","2026-06-17","junho","6","2025436202400336","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [154,"32558.60","8","- pagamento do liquido nf 986012 de 01/06/2026 (91360654), com a locação de\nveículos, competência: maio do corrente ano.\npick-up pesada 04 unidades.","autorio administradora e construtora ltda","2026","1","2026-06-12","junho","6","2026335100100013","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","37.029.048/0001-32"],
    [155,"1098.00","1","emenda parlamentar impositiva número 263 município goiania deputado bia de lima objeto da emenda aquisição de veículo hatch através da serint para atender o inpalgo - instituto dos pioneiros de águas lindas de goiás, cnpj 25.054.032/0001-09, na realização de atividades na área social no municipio de águas lindas de goiás. ata de registro de preços n° 003/2026 a. ata - pregão eletrônico - srp nº 115767 018/2025 - serint\nirrf - nfse 342431","tudo comercio de veiculos ltda","2026","2","2026-06-17","junho","6","2026190100200001","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","14.234.954/0001-73"],
    [156,"1255.45","9","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 458, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - março, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ouvidor - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº  62/2025 - (84707894). relatório 1879/2026/cooinsp.","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-17","junho","6","2026436201700080","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [157,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 660.9 município padre bernardo deputado (a) issy quinan junior. objeto da emenda investimento na aquisição de um veículo tipo picape/pickup cabine dupla, quatro portas; capacidade para até cinco passageiros para educação do município de padre bernardo/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes;  autorizo da despesa: despacho nº 2480/2026/seduc/coordastec-16768\nconvênio nº 301/2026 assinada e publicada","prefeitura municipal de padre bernardo","2026","258","2026-06-19","junho","6","2026240125800299","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.170.331/0001-32"],
    [158,"1255.45","8","recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 336, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edealina - go mód. ii, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 73/2025 (84545020) e  relatório 1660 - inspeção financeira - coinsp/agehab. sei 202600031002351.\n\n2/2 recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 336, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edealina - go mód. ii, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 73/2025 (84545020) e  relatório 1660 - inspeção financeira - coinsp/agehab. sei 202600031002351.","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-17","junho","6","2026436201700104","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [159,"7.28","10",".\nprocesso 202500010068888 - vpo\n.\ncontrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). arla 32\n.\nnota fiscal 988755/ir - data emissão:02/06/2026..............7,28\n.\ndare 12100002618102765","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-06-22","junho","6","2026285001000081","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.165.749/0001-10"],
    [160,"0.00","62","pagamento do issqn da nf 367,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-06-22","junho","6","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [161,"4219017.47","2","processo: 202600010036159 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n340773.......4.219.017,47","janssen farmaceutica ltda","2026","92","2026-06-22","junho","6","2026285009200376","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","51.780.468/0002-68"],
    [162,"2124263.23","1","pagamento liquido para contratação de empresa para o fornecimento de 124\n.726 (cento e vinte e quatro mil setecentos e vinte e seis) pares de tênis\nescolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar.\nata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do preg\não eletrônico nº 013/2025.\n.\nipof 2026240101073\n.\nnota fiscal....1454\nvalor bruto: 2.150.064,00\nirrf: 25.800,77\nliquido: 2.124.263,23\n.\n.\nbanco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.\nagência para crédito: 03221 - empresarial av.paulista - sp\nconta para crédito: 00001069543\n.\nweyder","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","96","2026-06-22","junho","6","2026240109600008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [163,"202568.03","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao inss - empregador do mês de maio/2026.","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-06-17","junho","6","2026430100100120","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","29.979.036/0064-24"],
    [164,"7246.01","1","pagamento referente ás notas fiscais nº26867459; nº27266799; e nº27459126 -         aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege nº 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4136.","maria nilda de mesquita","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106001510","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.831.461-**"],
    [165,"20.00","2","consignação associação classe – referente folha complementar - competência 05/2026. conforme solicitação no despacho nº 2554/2026/agehab/gagp (91124480) e despacho nº 2660/2026/agehab/grsg (91151707). sei 202600031004577/ 202500031011827.","sindicato dos trabalhadores nas ind da const mob de go","2026","1","2026-06-02","junho","6","2026436200100163","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.640.911/0001-46"],
    [166,"363116.10","1","repasse de recursos, a título de investimento, para aditivo de contratação de empresa especializada na elaboração de projeto arquitetônico e complementares destinados à construção de obra de expansão do hospital estadual de jaraguá - heja, conforme despacho 83/2026/ses/gpinfra (85879745). termo de colaboração 13/2025/ses/go (74121651). processo custeio 202300010063745. rd 64/2026/ses/gertel (91131845).\n................................\nhmtj-heja,investimento, aditivo contratação empresa especializada elaboração de projeto arquitetônico complementares. \n.\nvalor pago............r$ 363.116,10.\n.\nportaria numeração automática 1775 (91879038).\n.\nextrato publicação portaria (92005085)","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","60","2026-06-18","junho","6","2026285006000031","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [167,"1267.92","2","processo: 202600010019517 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda ceaf.\n.\nobs 1: processo 202600010019517 - pagamento a título de compensação do \nprocesso 202600010020932, nota fiscal 73205, pois o imposto de renda foi pago maior, no montante de r$ 625,97.\n.\nobs 2: valor do imposto de renda referente a nf 74216...r$ 1.267,92\n\nnúmero do dare 12100002618100827.","sulmedic comercio de medicamentos ltda","2026","90","2026-06-08","junho","6","2026285009000054","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.944.371/0003-68"],
    [168,"2250.00","5","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 010/2020 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026\ndespacho 474","instituto crist o evangelico de goias","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500194","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.057.579/0001-91"],
    [169,"90.30","15","ordem de pagamento para quitar com a prestação serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva de elevadores.\n\nnf - 2454. issqn. ref. 05/2026.","advance system elevadores ltda me","2026","6","2026-06-15","junho","6","2026300100600072","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.296.500/0001-61"],
    [170,"7346.10","7","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 37ª medição, do contrato nº 20/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 07), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026., processo sei nº 202600036007558, nf-47.\ndare: 8581 0000 073-0 4610 0008 210-1 0002 6181 007-3 4330 2530 000-0","ibiza construtora ltda","2026","8","2026-06-08","junho","6","2026438000800032","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","05.000.710/0001-35"],
    [171,"178.85","1","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 257 com autorização de 20/05/2026, referente a gêneros alimentícios.\n(processo: 202618037004251)\nprocesso fundo rotativo: 202618037000072 \nipof: 2026400100165.\ngec","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-06-11","junho","6","2026400100700203","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [172,"200000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 689.1 município itumbiara deputado gugu nader beneficiario: acampi ? associação cristã de amparo à maternidade e proteção à infância ? depto. ama ? associação amigos do autista objeto da emenda- custeio da contratação de equipe técnica especializada para atendimento multiprofissional a pessoas com transtorno do espectro autista (tea), visando a ampliação, qualificação e continuidade dos serviços terapêuticos ofertados pela ama. modalidade: termo de fomento288\nepi 689.1 tf 288junh","acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026190101500232","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.199.974/0006-86"],
    [173,"20000.00","1","pagamento de diarias dentro do estado, recurso federal fonte 26530232, gm/ms 4922/2024 açoes de vigilancia sanitaria da superintendêmcia de vigilancia em saúde/suvisa.","fundo estadual de saude - fes","2026","125","2026-06-08","junho","6","2026285012500024","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [174,"744.72","39","retenção de issqn conforme notas fiscais n° 2277, 2278, 2279 e 2301, referente ao mês de maio/2026 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior do estado. pdf:2025180100441. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","5","2026-06-22","junho","6","2026180100500127","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [175,"16972.41","7","proc. 202200010017382 - crs\n.\nreferente ao 4º termo aditivo relativo contrato nº 15/2022 - ses de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais. vigência 14/02/2026 à 13/02/2027. rd 413 (82311132).\n.\naluguel/maio/2026............16.972,41\n.","torminn torminn administradora de bens ltda","2026","10","2026-06-08","junho","6","2026285001000105","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.818.845/0001-38"],
    [176,"2361.79","10","recolhimento de irrf referente ao recibo de locação da unidade\nvapt vupt da praça da bíblia, referência - maio/2026.\nbase de cálculo r$ 12.500,00 e alíquota efetiva de 18,89 por cento.\npdf: 2025180100053. jj","roberta carolinni barros ferreira","2026","5","2026-06-15","junho","6","2026180100500045","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.619.721-**"],
    [177,"1238.08","11","retenção inss à empresa triady construtora e incorporadora ltda construção de nova escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama – go, conforme contrato nº 153/2025.\nnf 2814 r$ 22.510,53 – 9ª medição da 1ª periodicidade\ninss: r$ 1.238,08 (11.255,27*11%) \nissqn: r$ 1.125,53 (2.2510,53*5%)\ni.r. r$ 270,13 (2.2510,53*1,2%) \nvalor líquido r$ 19.876,79\n.\nconforme despacho nº 2368/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 141/2026/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202500006094199\npdf: 2026240101555 e 2026240100675\t\ncno: 90.024.81729/70\ncod. de pagto: 26\n.\nisabel","triady construtora e incorporadora ltda","2026","78","2026-06-15","junho","6","2026240107800014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [178,"87595.73","19","5º termo aditivo ao contrato 02/2022, proveniente de convenção coletiva de trabalho do ano de 2026. tal iniciativa visa manter a prestação de serviços continuados de vigilância humana armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, de acordo com as especificações já demonstradas pelo período de mais 12 (doze) meses. rd 88731923\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n2197-liq0526-pirenóp \t3.3.90.39.08 \t17/06/2026 \t15/06/2026 \t17.519,14 \t17.519,14 \n2194-liq.sede-0526 \t3.3.90.39.08 \t17/06/2026 \t15/06/2026 \t35.038,31 \t35.038,31 \n2195-liq-0526-+empre \t3.3.90.39.08 \t17/06/2026 \t15/06/2026 \t17.519,14 \t17.519,14 \n2196-liq-0526-sine \t3.3.90.39.08 \t17/06/2026 \t15/06/2026 \t17.519,14 \t17.519,14 \n\ntotal a pagar: \t87.595,73","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-06-22","junho","6","2026420100100108","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [179,"3227.68","67","pagamento issqn da nf 367/26. \nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda (conjunto fabiana).","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-06-25","junho","6","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [180,"1171.22","18","op para o quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses.\nvigência: 25/06/2025 a 24/06/2026.\n*\npagamento parcial do issqn da nota fiscal nº 1010 - mês de maio/2026.","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-06-08","junho","6","2026316100600010","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","24.610.153/0001-19"],
    [181,"2911.05","2","pagamento do irrf da fatura 4000000623811202500 do mes de dezembro 2025","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","44","2026-06-01","junho","6","2026260104400018","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.543.032/0001-04"],
    [182,"58604.73","1","despesa com o 1º termo aditivo (acréscimo) ao contrato 61/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados para execução de atividades nas áreas administrativas e operacionais da metrobus, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 113511 (pregão eletrônico n° 027/2025) (processo 202500005009055) (fornecedor: globo administracao eireli) (ploa/2026\nnota:\n336\t3.3.90.34.01\t03/06/2026\t03/06/2026\t58.604,73\t58.604,73","globo administracao eireli","2026","10","2026-06-08","junho","6","2026409301000319","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.118.398/0001-30"],
    [183,"14996.19","1","pagamento de nf n° 27453320 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4500","izabelle souza de araujo","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106000158","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.144.831-**"],
    [184,"7252.20","4","pagamento de nf n° 27472428 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4811","noelia moura duarte","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106001417","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.323.621-**"],
    [185,"154.09","26","valor que se paga referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 329 - mês de maio/2026.","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-06-08","junho","6","2026316100600003","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","04.694.478/0001-10"],
    [186,"474790.12","2","pagamento à empresa acima, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte mil) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, conforme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórcio de uniformes escolares ltda.. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\n\nnota fiscal:  89\t\ndata de emissão:\t28/04/2026\nreferência: \tabril\natesto: \t29/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 480.556,80\nlíquido:\tr$ 474.790,12\n......\t\nprocesso nº 202500006143308","m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares","2026","218","2026-06-10","junho","6","2026240121800001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","58.527.916/0001-84"],
    [187,"1032.00","1","valor destinado a cobrir despesas do irrf da parcela única do contrato nº 92/2026, referente a aquisição de 2 unidades de conjunto de receptores gnss rtk (receptores, coletor de dados, software para coleta de dados, software para processamento de dados, e acessórios) modelo v200 hi-target, destinada a atender a demanda da diretorias da agência goiana de infraestrutura e transportes e ordem de fornecimento n° 03/2026. período de maio de 2026. processo sei nº 202600036008882, nf-1204.","geomat vendas de maquinas e equipamentos ltda","2026","12","2026-06-08","junho","6","2026436101200019","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.749.332/0001-60"],
    [188,"2625.00","5","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento299/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474","grupo espirito luz lar caminho de maria","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500454","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.132.953/0001-52"],
    [189,"260000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 710.11 município padre bernardo deputado cristóvão vaz tormin beneficiario: município de padre bernardo/go objeto da emenda -aquisição de camionete (picape 4x4), cabine dupla, zero quilômetro, motor diesel de no mínimo 170cv ou superior, transmissão automática de no mínimo 6 marchas, capacidade de carga mínima de 1.000 kg para uso da secretaria municipal de juventude, turismo, industria e comercio. modalidade: convênio nº 121/2026\nepi 710.11 con 121","prefeitura municipal de padre bernardo","2026","14","2026-06-02","junho","6","2026190101400031","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.170.331/0001-32"],
    [190,"16.94","46","retenção de irrf 0,24% de 1º  termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é  prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec.\n.\nipof-2025240101556\n.\nfatura.....2943757- álcool\nvalor bruto: r$ 7.056,26\nirrf: r$       16,94\n.\nweyder","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","11","2026-06-22","junho","6","2026240101100017","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.165.749/0001-10"],
    [191,"79.99","6","contratação de link para atendimento da regional de saúde da cidade de iporá -go.","technet networks ltda","2026","5","2026-06-22","junho","6","2026409100500061","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","12.747.178/0001-80"],
    [192,"3849.30","2","pagamento referente á nota fiscal nº27464599 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5316.","leonel francisco pereira","2026","60","2026-06-25","junho","6","2025320106001486","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.354.701-**"],
    [193,"2300287.31","2","3º termo aditivo ao contrato de gestão nº 45/2022-ses/go firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto patris, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia/hel. chamamento público nº 04/2022-ses/go (000026894164) . vigencia:13/06/2026 à 12/06/2029.  \n..............................\nproc.20210001000417, patris-hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse 3° ta, ref. junho 2026.sol. pag.90521009.\n.\nvalor pago..............r$ 2.300.287,31.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento hel junho/2026 (90521009).\n.\npublicação diário oficial de goiás / hel (91287776)","instituto patris","2026","50","2026-06-02","junho","6","2026285005000097","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.678.845/0001-40"],
    [194,"384826.00","1","contrato nº 66/2025/dgpc (sei nº 82738074), de aquisição de 01 (uma) van adaptada para delegacia móvel, com recurso oriundo do fundo protege.\npagamento da nf nº 21858 conforme segue:\n.\nr$ 389.500,00 bruto\nr$   4.674,00 irrf\nr$       0,00 inss\nr$       0,00 issqn\nr$ 384.826,00 líquido","manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda","2026","36","2026-06-08","junho","6","2025290403600023","2025","2904","polícia civil","03.093.776/0001-91"],
    [195,"2907.68","1","processo: 202600010037779 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n2756........2.907,68","salute med hospitalar ltda","2026","92","2026-06-08","junho","6","2026285009200415","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","51.406.738/0001-94"],
    [196,"911429.89","1","parte 3/3 pagamento da nf 5, a empresa spe agehab bom jesus ltda , cnpj 58.282.945/0001-23, referente á medição da segunda etapa, subetapa 2a, (parcela 1) de pagamento, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de bom jesus - go, módulo iii - go, no período de  14/02/2026 a 13/05/2026, conforme contrato 168/2024 (91454876). relatório 2381/26/cooinsp 202600031005117","spe agehab bom jesus ltda","2026","17","2026-06-25","junho","6","2026436201700190","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.282.945/0001-23"],
    [197,"20163.84","13","pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente\nao valor líquido das notas fiscais: 13156, 13165, 13167, 13177, 13179,\n13181, 13182, 13194, 13197, 13200, 13202, 13214 e 13216 dos serviços de\nmonitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês\nde maio/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o\nlote 4. pdf: 2024180100221. jj","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","5","2026-06-22","junho","6","2026180100500131","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [198,"14998.00","1","pagamento nota fiscal n° 27168353 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3393.","andrea miranda dos santos","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106000694","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.478.381-**"],
    [199,"148.72","1","pagamento de nf n° 27146097 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5908","cacilda alves de assis","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106001223","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.656.861-**"],
    [200,"1749.99","1","pagamento referente ás notas fiscais nº27283595; nº27283740; e nº 27336062        aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3795.","jailma valeriano da silva","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106001119","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.612.591-**"],
    [201,"840.26","3","pagamento ao credor acima refer-se: 1º termo aditivo (89958987) e de acordo\ncom a adesão à ata de registro de preço publicada nº 021/2024 (72655497) se\nduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2023 -seduc/go, proveni\nente da licitação aberta sob o nº sei (202300006052434), conforme dados desc\nritos no quadro abaixo, para atendimento ao evento promovido pela secretaria\nde estado da educação sendo o ii encontro formativo de professores formador\nes - recomposição e ampliação das aprendizagens com ênfase em educação inclu\nsiva, a realizar-se nos dias 14 e 15 de maio de 2026, que tem por objetivo c\napacitar os professores do programa formação em pares para a oferta de forma\nção continuada aos professores de língua portuguesa e matemática da rede est\nadual de ensino de goiás.\n-\nprocesso: 202500006062326\nipof: 2026240101319\nnota fiscal nº3870\nemissão: 22.05.2026\natestada: 27.05.2026\nobjeto: fornecimento de palestrantes - ordem de serviço nº7/2026\nvalor iss: r$ 840,26 (alíquota 5%)\nvalor total da nota fiscal; r$ 16.805,18\n-\nhs","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","39","2026-06-02","junho","6","2026240103900046","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.030.637/0001-70"],
    [202,"27.30","157","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\ni.r.r.f, referente à nf nº 34511, ordem de serviço nº n° 04 87694606.","logos propaganda ltda","2026","6","2026-06-01","junho","6","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [203,"67191.35","23","referente a nf 192 (90573799) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 12ª medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato nº 09/2025/agehab (71323627) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art. 8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.899-01, assinado em 20 de agosto de 2024,para construção de 240 (duzentos e quarenta) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende iv, a32 no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go, período de execução  de 21/03/2026 a 20/04/2026, conforme transferência tev realizada pela cef em 13/05/26, conforme extrato bancário (90387763). processo sei 202400031011534. conta bancaria 4204/1292/576485506-0.","construtora central do brasil s a","2026","24","2026-06-01","junho","6","2025436202400001","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [204,"562722.73","1","pagamento de convênio a ser celebrado entre o estado de goiás, por meio desta secretaria de estado da educação e a companhia celg de participações-celgpar, cujo objeto é o estabelecimento de condições, direitos e obrigações com vistas à implantação de três usina solares fotovoltaicas para geração de energia elétrica na modalidade de geração distribuída em benefício a unidades consumidoras de conveniadas no âmbito do governo do estado de goiás, conforme despacho nº 756/2024/seduc/supga-18305, plano de trabalho, termo de adesão a convênio nº 063/2024, primeiro termo de apostilamento ao termo de adesão nº063/2024.\n.\ntítulo do projeto:eficiência energética - usinas solares fotovoltaicas celgp\nar\n.\nconveniadas nativas: companhia celg de participações celgpar\nuniversidade estadual de goiás ueg\n.\nconveniadas por adesão: secretaria estadual de educação seduc\n.\nentidades da administração pública futuras conveniadas.\n.\npdf-2025240101473\n.\nnota de débito/ referência....janeiro/2026\nvalor r$ 523.726,16\n.\nnota de débito/ referência....fevereiro/26\nvalor r$ 508.205,94\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 02512 - plataforma de negocios coorporativos\nconta para crédito: 05770730036\n.\nweyder","companhia celg de participacoes - celgpar","2026","11","2026-06-03","junho","6","2026240101100053","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.560.444/0001-93"],
    [205,"5445.11","1","pagamento de psa devido a francisco dos reis de morais, 347.782.501-25 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda lageado, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 10,93 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300312","francisco dos reis de morais","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600227","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.782.501-**"],
    [206,"275553.27","10","proc.202200010026388 - ebd\n.\n4º termo aditivo ao contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. vigência do contrato 16/03/2026 a 15/03/2027. \n.\nipof: 2025285002013\n.\nnota fiscal: 584/mai/26.....275.553,27 \n.\ntotal a pagar:\t275.553,27","sampa produtos eletronicos ltda","2026","10","2026-06-09","junho","6","2026285001000112","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.266.251/0001-22"],
    [207,"5520.00","18","estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de abril a junho de 2026, conforme portaria nº 66/2026/economia 88656080.\nservidor\tvalor\tn solicitação\tdata\nantonio borba munim\t345,00\t432/2026\tde 24 a 25/05\ncarolline alves de oliveira\t115,00\t438/2026\t26/05/2026\ncarolline alves de oliveira\t115,00\t445/2026\t02/06/2026\ncarolline alves de oliveira\t115,00\t446/2026\t29/05/2026\ncarolline alves de oliveira\t115,00\t444/2026\t28/05/2026\nfabricio pessone albino\t805,00\t411/2026\tde 19 a 22/05\nfabricio pessone albino\t575,00\t420/2026\tde 22 a 24/05\nfabricio pessone albino\t1.265,00\t424/2026\tde 25 a 30/05\nluciana ferreira de souza\t575\t453/2026\tde 01 a 03/06\nmarcus vinicius rodrigues quintino\t575,00\t454/2026\tde 01 a 03/06\nwesley araujo pinheiro\t115,00\t455/2026\t25/05/2026\nwesley araujo pinheiro\t115,00\t457/2026\t29/05/2026\nwesley araujo pinheiro\t115,00\t451/2026\t23/05/2026\nwesley araujo pinheiro\t115,00\t450/2026\t26/05/2026\nyuri azeredo de oliveira lima\t575,00\t456/2026\tde 01 a 03/06\n\t\t\t\n\t5.635,00","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-06-02","junho","6","2026420100100120","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [208,"643006.91","3","valor destinado ao pagamento 2ª medição do contrato nº 136/2025/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de licenças de softwares de design gráfico, com direito de atualização e suporte, processo 202600036008540 nf 7415 parte.","mcr sistemas e consultoria ltda","2026","105","2026-06-02","junho","6","2025436110500005","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.198.254/0001-17"],
    [209,"626283.04","3","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 17ª medição do contrato nº 145/2024, referente a contratação de serviços técnicos especializados para revisão, adequação e criação de composições de custos; pesquisa e cálculo de preços referenciais de insumos; e desenvolvimento de estudos especiais referentes aos serviços de infraestrutura e edificações constantes nas tabelas da goinfra. período de 01/04/2026 à 30/04/2026. processo sei nº 202600036008328, nf-117141.","fundacao getulio vargas","2026","11","2026-06-03","junho","6","2026436101100010","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.641.663/0001-44"],
    [210,"35360.82","1","pagamento de psa devido a bruno de queiroz barros,  inscrito no cpf nº 033.477.921-90, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda santa mônica, minaçu (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 70,98 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.","bruno de queiroz barros","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600117","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.477.921-**"],
    [211,"410.07","11","pdf:2025295000361\n89-05/26-ir.................410,07.","hamilton do brasil comercio e servicos ltda","2026","11","2026-06-01","junho","6","2026295001100009","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","13.723.346/0001-60"],
    [212,"48876.44","1","pagamento de psa devido a paekan claudin,  inscrito no cpf nº 016.384.424-01, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado gleba fazenda boa vista, alto paraíso de goiás (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 98,11 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300272","paekan claudin","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600189","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.384.424-**"],
    [213,"49534.04","1","pagamento de psa devido a gilverleno nogueira do nascimento, inscrito pelo cpf de nº 794.341.853-00, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda monjolo i, em niquelândia (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 99,43 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300271","gilverleno nogueira do nascimento","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600188","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.341.853-**"],
    [214,"323.07","13","- pagamento (irrj) da nfs-e 00107 de 22/05/2026 (90860225), com a vigilância\ne segurança física e patrimonial armada, situada a rua 84 setor sul, no est\nacionamento privativo, competência abril do corrente ano.","vippim segurança e vigilância ltda","2026","1","2026-06-01","junho","6","2026335100100021","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","11.349.160/0002-48"],
    [215,"1361.46","1","prorrogação do contrato de fornecimento nº 003/2024, período de 12 meses ( abril 2026 à março 2027) - passagem internacional, conforme fatura abaixo:\nfatura 00027301 de 26/05/2026 (91044776)\nfatura 00027300 de 26/05/2026 (91044847)","trade gestao e servicos ltda","2026","1","2026-06-01","junho","6","2026335100100044","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","05.586.365/0001-63"],
    [216,"113075.05","107","pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 345 - r$ 128.061,09 – 7ª medição \ninss: r$ 7.043,36 (64.030,55*11%) \nissqn: r$ 6.405,95 (128.061,09*5%)+r$ 2,9 de taxa de expediente \ni.r. r$ 1.536,73 (128.061,09*1,2%) \nvalor líquido r$ 113.075,05\n. \nconforme despacho nº 2253/2026/seduc/coordastec-16768\n. \nprocesso: 202500006111665\npdf: 2026240100899\ncno: 90.026.40676/72\ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-06-01","junho","6","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [217,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 38.16 município  goiania deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda  investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para escola municipal santa terezinha para educação do município de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida, ., conforme plano de trabalho assinado pelas partes;.  autorizo da despesa: despacho nº 2020/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 294/2026 assinado e publicado.","municipio de goiania","2026","258","2026-06-16","junho","6","2026240125800184","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.612.092/0001-23"],
    [218,"690.00","4","despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. bloco criançafeliz - pcf,  conforme paar/2026.\n\n___________________________________\nsolicitação 954/2026\nerika soares da silva almeida\ncpf: 01284313182\nvalor: r$ 690,00","fundo estadual de assistencia social","2026","36","2026-06-10","junho","6","2026305103600002","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [219,"125.40","23","curu-05/2026-iss","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-10","junho","6","2026406201000056","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [220,"598.39","11","processo 202500010064672 - crs\n.\ncontratação de 50 (cinquenta) licenças de uso simultâneo (concorrente) de software, com vigência mensal por 60 (sessenta) meses, destinadas à continuidade dos serviços de gestão dos equipamentos médico-assistenciais e odontológicos (ema) das unidades de saúde vinculadas à secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). sislog 114328. \n.\npagamento do ir - nf 3115 - processo 202500010064672\n.\nnota fiscal.........emissão...........valor\n3115/maio/26/ir....02/06/2026........598,39\n.","neovero servicos de desenvolvimento em tecnologia da informacao ltda","2026","80","2026-06-11","junho","6","2026285008000001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.229.827/0001-10"],
    [221,"677.11","8","processo 202500010068888 - ejsa\n.\ncontrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). diesel comum\n.\nnota fiscal nº 930589/jan/2026/líquido \n.\ntotal a pagar:\t677,11\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-06-26","junho","6","2026285001000079","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.165.749/0001-10"],
    [222,"104.39","14","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2023, decorrentes da repactuação 2025 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, com base em planilhas de formação de custo e cálculos (80247018) e convenção coletiva da categoria(71561930 e 71562007), que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2025 a 30/09/2025 e de 01/10/2025 a 31/07/2026, relativo ao parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 19/2023 e no artigo 65, da lei 8.666/93, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 14380 e ipof nº 2025215300353. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 104,39. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007825. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-06-29","junho","6","2026215301800009","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [223,"3189.00","4","processo: 202600010003399 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. \n.\nnota.........valor(r$)\n20799.........3.189,00\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002618102812","accord farmaceutica ltda","2026","90","2026-06-26","junho","6","2026285009000038","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","64.171.697/0004-99"],
    [224,"1685.80","1","fornecimento de produtos perecíveis(café em pó, pão francês, margarina e açúcar) realizado no mês maio/2026- nota fiscal nº 3430 - proc 202300055000245.","pada paes e sabores ltda","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026319000500185","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","12.577.632/0003-63"],
    [225,"1072385.67","9","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal  durante o execício financeiro de 2026 referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino fundamental) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios  nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513).\n\nboleto - 100000088. valor líquido. ref. 06/2026.","redemob consorcio","2026","47","2026-06-26","junho","6","2026300104700001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [226,"65601.08","1","convênio com a município de terezópolis de goiás - go, cnpj 36.985.455/0001-50, cujo objetivo é o repasse financeiro para a realização das festividades 2º encanto junino de terê, que será realizado nos dias 12 a 14 de junho de 2026, naquele município, visando a promoção turística religiosa, com o consequente fomento ao emprego e renda, conforme ofício nº 056fgg/2026 (86902131).","prefeitura municipal de terezopolis de goias","2026","27","2026-06-26","junho","6","2026420102700051","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","36.985.455/0001-50"],
    [227,"7314.35","1","202600025092397-pagamento nota fiscal nº 31 em anexo,fornecimento de agua mineral no valo de r$7.314,35  ateste da nota(92005090)","pontual gás & agua ltda","2026","18","2026-06-30","junho","6","2026296101800119","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","27.544.009/0001-10"],
    [228,"1836.49","10","pdf 2024290600404\n.\nbeneficiário: sibele carvalho david ferreira\nobjeto: locação do imóvel tendo por finalidade precípua o funcionamento do núcleo integrado de atenção ao policial penal (niapp). irrf a ser pago por boleto.\n.\nfatura...........ref..............valor\n80965............06/26.........1.836,49\n.\nrmb","sibele carvalho david ferreira","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026290600700050","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","***.401.201-**"],
    [229,"387.71","10","terceiro termo aditivo ao contrato nº 16/2020-pge (sei nº 000017247625) cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação do serviços de link de dados, mantendo os valores conforme contrato atual, referente ao período de 30 de dezembro de 2025 a 30 de junho de 2026, conforme anuência da empresa contratada (sei nº 82801537) e autorização do ordenador de despesa (sei nº 83363085). \n* * valor ref. valor líquido circuito de dados em brasília.\n* * fatura 565 liq - ref. o valor líquido no mês de maio/2026","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026140100600040","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","76.535.764/0001-43"],
    [230,"400169.39","6","principal - parcela nº 155/240 do parcelamento de débitos existentes nos processos abaixo discriminados, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep do estado de goiás - cnpj nº 01.409.580/0001-38, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 416/2026-gdpr de 24/06/2026.\n- processo nº 10120-727753/2013-86 no valor de r$ 102.091,91;\n- processo nº 10120-730390/2013-66 no valor de r$ 132.289,72;\n- processo nº 10120-730449/2013-16 no valor de r$ 474.970,53;\n- processo nº 10120-730477/2013-33 no valor de r$ 419.320,91;\n- processo nº 10120-730526/2013-38 no valor de r$ 69.198,17;\n- processo nº 10120-730527/2013-82 no valor de r$ 56.697,78;\n- processo nº 10120-730528/2013-27 no valor de r$ 117.351,02;\n- processo nº 10120-731041/2013-61 no valor de r$ 18.861,32.obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.","ministerio da fazenda","2026","40","2026-06-26","junho","6","2026170204000002","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.394.460/0161-45"],
    [231,"657.38","10","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em maio/2026, conforme despacho nº 948/2026-gear de 22/06/2026.\n\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através de documento de lançamento de evento - dle.","caixa economica federal - cef","2026","7","2026-06-29","junho","6","2026170400700036","2026","1704","encargos especiais","00.360.305/0001-04"],
    [232,"1158.01","3",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a\nfolha de pessoal ativo da ses/go\n. \nref. junho/2026\n.\njurisdicionados: monaco distribuidora de pecas ltda / elisdaianny cosmo do sacramento\n.\nprocesso: 0117870-71.2010.8.09.0137. conta: 0566 / 040 / 01548046-9\n.\nvalor...........................r$ 1.158,01","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026285000500400","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [233,"201.84","1","pagamento relativa a funcam - fundo de capacitação - faltas, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês\t junho de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026186300600004","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [234,"30454.09","11","valor para pagamento do irrf da 19ª medição do contrato nº 113/2024-goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás , constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2024436101380, processo sei 202500036009201, nf 1233 e 1234 irrf.\ndare: 85880000304540900082100002618102662307390000","neoconstec consultoria tecnica ltda","2026","62","2026-06-28","junho","6","2026436106200024","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.542.082/0001-15"],
    [235,"300000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 689.2 município itumbiara deputado gugu nader beneficiario: associação de pais e atletas da natação e diversos  objeto da emenda -custeio de eventos esportivos promovidos pela associação de pais e atletas da natação e diversos ? apan goiás. modalidade: termo de fomento nº 352/2026\nepi 689.2 tf 352 jun","associacao de pais e atletas da natacao e diversos","2026","15","2026-06-29","junho","6","2026190101500280","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","36.561.185/0001-50"],
    [236,"104.54","2","processo: 202600010036689 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n10396..........104,54\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002618102798","atividade comercio de medicamentos e produtos hospitalares ltda","2026","92","2026-06-26","junho","6","2026285009200413","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.772.464/0001-75"],
    [237,"54.20","1","solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente  a demais descontos - pessoal militar (policia militar)do mês de junho/2026","fundacao tiradentes","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026260100100181","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","05.783.472/0001-81"],
    [238,"44760.72","3","despesa com a execução do contrato n.º 12/2025 (sei n.º 71618177) de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo.\n\n****************************************************************************\npagamento nota fiscal 288626.","link card administradora de beneficios eireli","2026","19","2026-06-26","junho","6","2026290201900030","2026","2902","polícia militar","12.039.966/0001-11"],
    [239,"2856.00","2","pagamento que se faz à empresa digicrom analitica ltda  para atender despesas de análises de laboratório para quantificação de acrilamida em amostras de água bruta (superficial). as análises laboratoriais de acrilamida deverão ser acreditadas junto à cgcre/inmetro na norma técnica abnt nbr iso/iec 17.025. os relatórios de análises emitidos pelo laboratório contratado deverão apresentar o selo de acreditação laboratorial do inmetro e a incerteza de medição - convênio qualiáguas, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 54366 e ipof 2026210100097. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$2.856,00.\n.\nprocesso de pagamento nº 202600017006468.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","digicrom analitica ltda","2026","30","2026-06-30","junho","6","2026210103000008","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","60.160.546/0001-31"],
    [240,"65476.82","184","201900025081644 rpv irair jose hilario, cpf sob o nº 375.493.591-72 pago online [ perdas e danos ]ateste e parecer 91449174 - 91786273 r$65.476,82.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-06-24","junho","6","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [241,"837.50","9","pagamento de diária à servidora valéria soares de lima, cpf 563.647.251-04, por viagem realizada, no período de 29 a 31 de maio de 2026,  na cidade de são simão, para a formação presencial com a candidata aprovada para a vaga de tutoria e desenvolvimento das atividades presenciais do componente curricular estágio. convênio 850017/2017. processo 202600020008658.","universidade estadual de goias - ueg","2026","47","2026-06-16","junho","6","2026406204700001","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [242,"4380.88","28","recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3839 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 07.04.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780). relatório 1732 - inspeção financeira (89537123) agehab/cooinsp-20050. sei 202600031003493\n\nrecolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3840 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj:07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de taquaral de goiás-go, no período de 07.04.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780). relatório 1732-inspeção financeira (89537123) agehab/cooinsp-20050. sei 202600031003493.\n\nrecolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº3842 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj:07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de jatai-go, no período de 12.04.2026, conforme contrato n°137/2025 (83133780). relatório 1732-inspeção financeira (89537123) agehab/cooinsp-20050. sei 202600031003493.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","5","2026-06-16","junho","6","2026436200500065","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [243,"8443.50","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 130420001 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3278","gaspar idalino da silva","2026","60","2026-06-24","junho","6","2025320106000368","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.063.801-**"],
    [244,"6868.50","9","pregão eletronico 004/2023-2º aditivo contratual (contrato 11/2023) de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos grupos geradores da vila cultural cora coralina - goiânia e do teatro são joaquim - cidade de goiás, conforme especificações e quantitativos descritos no termo de referência, requisição de despesa nº2 (72408139),por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secult, vigência contratual: 15/05/2025 à 15/05/2026.-empenho saldo contrato 2026.\n.\nliquido\n.\nnf: 232\n.\nsei (91488581)\n.\nref. maio de 2026","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","6","2026-06-16","junho","6","2026250100600024","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","03.566.923/0001-01"],
    [245,"2155.02","5","apropriação de despesa junto à empresa companhia hidroelétrica são patrício\n- chesp, cnpj: 01.377.555/0001-10, no valor de r$ 2.155,02 (dois mil, cento e cinquenta e cinco reais e dois centavos), conforme faturas nº 02256034 (sei 92130835) e nº 02255836 (sei 92130835), do mês de junho/26. referente ao fornecimento de energia elétrica, para a unidade bombeiro militar na cidade de ceres-go. pdf nº 2026290300014.\nfatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora\n02256034 1.988,84 02/07/2026 06/2026 15.505.023-15\n02255836 166,18 02/07/2026 06/2026 15.780.023-69\nvalor total ............................. r$ 2.155,02.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","7","2026-06-25","junho","6","2026290300700012","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.377.555/0001-10"],
    [246,"294325.20","2","emenda parlamentar impositiva nº 374.24, destinada ao município de goiânia, de autoria do deputado estadual henrique cesar, para aquisição e doação de 01 van de passageiros com capacidade para 16 lugares (1 motorista + 15 passageiros) ao instituto benedita lobo, por meio da ata do pregão eletrônico srp nº 013/2025 ? serint.\nnf 22074 manupa 26","manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda","2026","2","2026-06-16","junho","6","2026190100200005","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","03.093.776/0001-91"],
    [247,"8089.06","2","pagamento de nf n° 27451090 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5900","alessandra souza cruz alves","2026","60","2026-06-24","junho","6","2025320106001228","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.536.781-**"],
    [248,"4709.43","20","202000025067833 refere-se ao pagamento do inss:  nfs 138 ref 04/2026  r$ 3.801,23, 139 ref 04/2026  r$ 11.366,40 e  140 ref 04/2026  r$ 4.709,43(91020773) ateste.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-06-16","junho","6","2026296101800126","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [249,"4859.46","7","este pagamento destina se a cobrir despesa com o contrato de prestação de se\nrviços de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanit\nário, que celebram a empresa saneamento de goiás s.a. - saneago e a junta co\nmercial do estado de goiás - juceg, para atender a sede e a futura sede dest\na autarquia, de acordo com as normas e legislações vigentes que regulamentam\nos serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto e demais normais apl\nicáveis. conforme fatura nº 3000526275, referente ao período de maio/2026.\npdf nº 2025336200154\nprocesso sei nº 202400024004489","saneamento de goias s a","2026","7","2026-06-19","junho","6","2026336200700029","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","01.616.929/0001-02"],
    [250,"0.00","14","renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício \"republic tower\", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por 25 meses. \n* * valor referente aos serviços.\n* * nota fiscal 676 iss - ref. retenção de iss no mês de maio/2026","gotherm engenharia termica ltda","2026","5","2026-06-11","junho","6","2026145100500041","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","25.123.894/0001-38"],
    [251,"15000.00","1","pagamento de diárias referentes à prestação de contas do exercício de 2025 e à complementação da 2ª cota trimestral para cobertura de viagens do apoio administrativo, dentro e fora do estado, conforme requisições de despesa nº 15/2026 e nº 16/2026 ? seds/codia-23675.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","6","2026-06-16","junho","6","2026300100600182","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [252,"675.00","12","pagamento de diárias para o ceas, para a execução da política nacional de as\nsistência social da seds. 2025 parcial._____________________________________\n_________________solicitação 326/2025marden ribeiro dos reiscpf: 99764148115\nvalor: r$ 675,00\n.\npagamento formal - regularização contábil","fundo estadual de assistencia social","2026","40","2026-06-25","junho","6","2026305104000008","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [253,"19735.63","3","valor para pagamento do iss do contrato nº 67/2023, da 33ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007693, nf nº 99.","humberto santana - engenheiros construtores ltda","2026","91","2026-06-16","junho","6","2026436109100002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.262.587/0001-56"],
    [254,"0.00","7","pagamento pela prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle\nde fornecimento de combustível (etanol) em veículos, por meio de sistema\ninformatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da universidade estadual de goiás, no mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 988767, emitida em 02.06.2026 - sei 91509309 e atestado nº 404/2026 - sei 91578181.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-06-16","junho","6","2026406201000077","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","25.165.749/0001-10"],
    [255,"0.00","10","pagamento pela prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle\nde fornecimento de combustível (gasolina) em veículos, por meio de sistema\ninformatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de \ncartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da universidade estadual de goiás, no mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 988768, emitida em 02.06.2026 - sei 91509340 e atestado nº 404/2026 - sei 91578181.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-06-16","junho","6","2026406201000075","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","25.165.749/0001-10"],
    [256,"350.05","10","pdf:2025290100017\n12004467-05/26 ir.....................350,05.\n\n\nepn","redemob consorcio","2026","5","2026-06-16","junho","6","2026290100500004","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","10.636.142/0001-01"],
    [257,"810.50","6","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(junho/2026).\n(........>>>> ploa/2026 <<<.......).","gercina rosa araujo","2026","10","2026-06-25","junho","6","2026409301000028","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.384.801-**"],
    [258,"1257.11","5","pagamento relativo retenção de irrf proveniente a distribuição dos sinais da\ntv brasil central, rádio brasil central e rbc fm ao usuário da parabólica d\nigital/tvro, permitindo a massificação dos conteúdos audiovisuais relevantes\nproduzidos pelas emissoras vinculadas à agência brasil central em todo o br\nasil, sobretudo no território goiano, garantindo a promoção da cidadania, pe\nríodo de 16/03 a 15/04/2026 , conforme fatura 26/04/66000236-5 emitida em 22\n/04/2026 devidamente atestada pelo gestor","embratel tvsat telecomunicacoes ltda","2026","6","2026-06-16","junho","6","2026126100600017","2026","1261","agência brasil central - abc","09.132.659/0001-76"],
    [259,"105543.73","1","solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil do mês de junho/2026","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026260100100179","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","18.867.930/0001-02"],
    [260,"4173.72","5","pagamento de issqn da empresa fca engenharia, pelos serviços executados na\nreforma e ampliação do colégio estadual senador onofre quinan, no município\nde goiânia -go, despacho nº 2512/2026/seduc/coordastec-16768 (91522263)- pro\ncesso principal: 202500006095770 (projeto).\nnf: 24 r$ 176.852,47 - 5ª medição do contrato 270/2025\ninss r$ 7.781,50\nissqn r$ 4.173,72\nlíquido r$ 164.347,25\ncomplemento r$ 550,00\n-\nprocesso: 202500006095770 - 202500006139241\nipof: 2026240101412\nc.n.o: 90.027.29226/74\n.\n...código fundeb 26\n.\ndalcy","fca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - epp","2026","30","2026-06-15","junho","6","2026240103000031","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.227/0001-04"],
    [261,"626788.90","11","proc.202400010045362 - ebd\n.\ncessão de uso de sistema informatizado procempa para apoiar, suportar e gerir a operacionalização de ações de regulação do acesso ao sistema único de saúde - ses. dod (sislog 5507). cálculos baseados na cláusula terceira da minuta contratual (sislog 8407).\n.\nipof: 2024285000215\n.\nnota fiscal.........valor r$\n1313/maio/26......188.036,68\n1314/maio/26.......62.678,88\n1315/maio/26......376.073,34 \n.\ntotal a pagar:\t626.788,90","companhia de processamento de dados do municipio de porto alegre - procempa","2026","14","2026-06-16","junho","6","2026285001400015","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","89.398.473/0001-00"],
    [262,"111000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1096.5 município gouvelandia deputado (a) jamil sebba calife. objeto da emenda investimento na aquisição de playgrounds, equipamentos e mobiliários para escolas municipais do município de gouvelânida - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1856/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2289/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 261/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de gouvelandia","2026","258","2026-06-16","junho","6","2026240125800257","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.040.122/0001-32"],
    [263,"335.95","9","prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. prazo: 30 (trinta) meses. vigência: 01/06/2024 a 30/11/2026. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176).\n#\nretenção de ir. fatura 1283 (91526233). ateste (91526620). locação de veículos. ref: 05/2026.\n#","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","6","2026-06-16","junho","6","2026310100600049","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","14.202.570/0001-79"],
    [264,"15833.41","166","pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, assim como decisão proferida em cada processo judicial, processos abaixo:\n\nsei\tprocesso judicial\tvalor\tid caixa\n202600004024782\t5268553-93.2025.8.09.0174 r$ 2.545,50 \t040313600012606100\n202600004023424\t5097035-10.2026.8.09.0074 r$ 877,50 \t040123900022606100\n202600004023276\t5925640-82.2024.8.09.0047 r$ 2.036,00 \t040481600012606105\n202600004024789\t6068413-68.2024.8.09.0042 r$ 1.527,30 \t040124000012606105\n202600004024788\t5660826-12.2023.8.09.0134 r$ 877,50 \t040095400012606104\n202600004024798\t6060895-27.2024.8.09.0042 r$ 1.527,30 \t040124000022606108\n202600004024867\t5941960-64.2025.8.09.0051 r$ 2.545,50 \t040253500252606103\n202600004024873\t5885355-43.2025.8.09.0134 r$ 877,50 \t040095400022606107\n202600004024881\t5377782-69.2024.8.09.0126 r$ 825,56 \t040356200012606100\n202600004024886\t5507451-89.2023.8.09.0069 r$ 2.193,75 \t040482200012606105\n\t\t r$ 15.833,41","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-06-16","junho","6","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [265,"842.57","7","pagamento via siafic - recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviço em impressões e cópias, referente ao mês de abril/2026, para atender o núcleo de seleção da ueg, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 145289, emitida em 22.05.2026 - sei 91172992 e atestado nº 8/2026 - sei 91176085. solipa - sei 91226430. dare - sei 91518105.","sonda procwork informatica ltda","2026","10","2026-06-16","junho","6","2026406201000089","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.733.698/0001-66"],
    [266,"84.42","7","pagamento ref. à pdf nº 20254186300175 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 00026, referente ao mês de maio de 2026.como segue baixo: i.s.s.............................................r$ 84,42. \ntotal selecionado:................................r$ 84,42.\nprocesso sei: nº202500029004480. prime solucoes & eventos ltda.","prime solucoes & eventos ltda","2026","8","2026-06-11","junho","6","2026186300800076","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","59.718.739/0001-86"],
    [267,"14949.00","1","pagamento nota fiscal n° 27402312 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5141.","maria angelina magalhaes bastos","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106000432","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.864.041-**"],
    [268,"1095.81","7","pagamento de irpj conforme a fatura nº 19003 do mês de maio/2026,\nreferente a aquisição de passagens aéreas com destino a\ngoiânia-go, porto alegre-rs e fortaleza-ce para os eventos:\n\"diálogos inspiradores 2026\" no dia 27 de maio de 2026;\n\"4º seminário de gestão por processos do governo do estado\nde goiás - governança e inovação\" no dia 23 de junho de 2026;\n\"govtech summit 2026\" nos dias 02 e 03 de junho de 2026;\n\"xv congresso consad\" nos dias 20, 21 e 22 de maio de 2026,\nconforme o contrato nº 042/2025. pdf: 2025180100366. jj","m a viagens e turismo ltda - epp","2026","16","2026-06-15","junho","6","2026180101600072","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","05.543.356/0001-95"],
    [269,"55641.12","5",".\nportaria 10.146/26 \n.\nprocesso: 202400010023227 - ebd \n.\nprimeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) formalizado com o inmceb - cnes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996), portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (58675656); resolução nº 042/2024 - cib goiânia, 07 de março de 2024 (60051486) -  \n.\nrecurso federal : atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10.146/26 \n.\nipof: 2024285002306. requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616). \n.\ndiárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih) e atendimentos ambulatoriais ? (sia).\n.\nreferência: maio/2026\n.\ninmceb/ant/leito psiq/maio/26...55.641,12 \n.\ntotal a pagar: 55.641,12","instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb","2026","37","2026-06-10","junho","6","2026285003700016","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.029.180/0001-05"],
    [270,"6142.50","5","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 007/2020 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026\ndespacho 474","centro comunitario alian a nucleo do adolecente e crian a","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500150","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","74.025.404/0001-76"],
    [271,"8295.82","17","renovação do contrato nº 36/2024/seds de prestação de serviços continuados de 02 (dois) condutores de veículos, compreendido o cargo de motorista executivo para atender ao sistema socioeducativo, no período de 28/08/2025 a 27/08/2026.\n.\nnfe. 160 - r$ 8.295,82 - tributos/inss","maxclean facilities ltda","2026","6","2026-06-10","junho","6","2026305200600121","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","47.364.829/0001-37"],
    [272,"4373.60","2","pagamento nota fiscal n° 27107934 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4761","cleonice de freitas santos","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106000773","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.589.071-**"],
    [273,"12513.78","7","serviços contínuos de manutenção predial e eletricista referente ao mês abril/2026- nota fiscal nº 498- processo nº 202600055000185.","samma servicos ltda","2026","5","2026-06-11","junho","6","2026319000500060","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","21.419.761/0001-52"],
    [274,"14999.76","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27532777 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5921.","welton ferreira da silva","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106000184","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.992.151-**"],
    [275,"7350.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 230/2023 - seds (000025227807). refere-se ao mês 05/2026\ndespacho 474","associacao obra do berco","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500058","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.906.564/0001-49"],
    [276,"1050.00","6","ordem de pagamento para quitardespesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 62/2025 - seds (000025227807). refere-se ao mês 05/2026\ndespacho 474","novo horizonte renaissance international-lar para criancas e adolescentes","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500069","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.163.365/0001-25"],
    [277,"56.88","4","pagamento retido do irrf das faturas, emitidas em 15/05/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da cee, relativo ao mês maio/2026.\nfatura 2026047216191 valor irrf..r$....6,66.(total geral ft:   573,18)\nfatura 2026047216196 valor irrf..r$...38,10.(total geral ft: 3.193,15)\nfatura 2026047216201 valor irrf..r$...12,12.(total geral ft: 1.028,19)\nprocesso: 202518037005946 \nipof: 2025400100169.\ngec","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-06-08","junho","6","2026400100700018","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.543.032/0001-04"],
    [278,"2008.97","11","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o 4º termo aditivo do contrato n.º 25/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, sendo 02 (dois) postos de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 02 (dois) postos de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 08), relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2148 e ipof 2024215300184. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 2.008,97. \n.\nprocesso de pagamento 202100017006620. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-06-12","junho","6","2026215306100013","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [279,"2027.46","10","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 8/2021 - seds de fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) para as unidades centros de atendimento socioeducativo de formosa e luziânia, .\n\nnf - 254. valor irrf. referência 05/2026.","pimenta rosa sb eireli","2026","6","2026-06-18","junho","6","2026305200600003","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","19.703.111/0002-73"],
    [280,"14994.36","1","pagamento de nf nº 27004623 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6329.","zilda rocha santos","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106001016","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.058.661-**"],
    [281,"6200.00","1","processo 202600010045091 - vvf\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente wanderson ribeiro de portugal calda e de seu acompanhante. período de 1º a 31 de maio de 2026.","wanderson ribeiro portugal caldas","2026","69","2026-06-11","junho","6","2026285006900395","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.934.906-**"],
    [282,"402740.65","1","folha de pagamento de junho/2026 (pensionistas ). goiasprev fundo financeiro 402.740,65;","fundo financeiro do rpps","2026","14","2026-06-25","junho","6","2026188001400111","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [283,"2200.00","18","cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 31.33/2026 - 202600020002842","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-18","junho","6","2026406201000061","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [284,"7369450.00","4","programa bolsa estudo 2026\n-\nparcela maio/2026 - 9º ano ensino fundamental\nportaria 3590/2026\nprocesso: 202600006004777\nipof: 2026240100501\n-\nhs","naip instituicao de pagamento sa","2026","75","2026-06-08","junho","6","2026240107500002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.092.759/0001-16"],
    [285,"312425.44","14","202500025105783 liq. nf 277181 ref 04/2026 prestaçao de serviços de admistrativos r$312.425,44.","orbenk administração e serviços ltda.","2026","18","2026-06-11","junho","6","2026296101800042","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","79.283.065/0001-41"],
    [286,"3937.50","6","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 248/2020 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.\ndespacho 474","associação e creche primeiro imperio","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500018","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","18.932.733/0001-20"],
    [287,"364.27","1","202500025166193- refere-se ao pagamento das diferenças dos valores das notas fiscais dos meses de maio a dezembro de 2025.","centro de integracao empresa escola cie e","2026","18","2026-06-11","junho","6","2026296101800133","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","61.600.839/0001-55"],
    [288,"2704.70","4","pagamento referente á prestação de serviços de outsourcing de impressão, cóp\nias e digitalização, manutenção preventiva e corretiva, e fornecimento de su\nprimentos originais, inclusive papel a4 e a3.período de maio/2026, conforme\nnf 476 emitida em 03/06/2026 .............devidamente atestado pelo gestor","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","16","2026-06-11","junho","6","2026126101600017","2026","1261","agência brasil central - abc","33.091.401/0001-53"],
    [289,"0.00","1","pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas à maria lucia martins simões, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e \nipof 2026326100329.  obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 agência: 2535 - operação: 040 conta judicial: nº 02186986-7, no valor de:......................r$ 21.668,44.","maria lucia martins simoes","2026","32","2026-06-24","junho","6","2026326103200028","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.770.686-**"],
    [290,"349140.00","2","show artístico cantor pablo  arraia do bem.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n975-liquido-2ª parce \t3.3.90.39.05 \t11/06/2026 \t08/06/2026 \t349.140,00 \t349.140,00","ad producao musical ltda","2026","37","2026-06-12","junho","6","2026420103700006","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","26.337.395/0001-06"],
    [291,"20094.24","8","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de junho de 2026:\n- abono por permanência em atividade – militar...........r$ 20.094,24.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026290300100173","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [292,"3971.17","11","salários – referente rescisões - competência 06/2026. conforme ofício nº 5677/2026/agehab/gagp (91983907), despacho nº 3020/2026/agehab/grsg (92041533). sei 202600031005414/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-06-24","junho","6","2026436200100178","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [293,"545.44","9","recolhimento do iss da nota fiscal nº 236 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mundo novo - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 117/2025 (id. 90243484) e relatório nº 2109/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004142 (pagamento).","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-06-09","junho","6","2026436201700048","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [294,"9593.54","1",".\nprocesso 202600010002887-vpo\n.\npagamento de indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde rgps-rp\nps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.","secretaria de estado da saude","2026","9","2026-06-26","junho","6","2026285000900046","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [295,"3000.00","6","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dti, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás ? ação transversal.  referente aos meses de agosto/2025 a julho/2026.\nreferente ao mês de junho/2026.","silvana da mota leorne","2026","23","2026-06-23","junho","6","2026316102300006","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.556.722-**"],
    [296,"345439.42","9","pdf: 2025290600076\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - diesel s10. pagamento líquido.\n.\nnº documento........ref...............valor\n988765 ..............05/26.......345.439,42\n.\nipnm","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-06-17","junho","6","2026290600700038","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [297,"3628507.64","8","ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo sei: 202600004051666 - processo judicial 52388181120168090051","secretaria de estado da economia","2026","16","2026-06-18","junho","6","2026170401600004","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [298,"201454.80","3","pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-06-25","junho","6","2026170105000332","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [299,"14996.19","1","pagamento referente á nota fiscal nº27637697 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069). proposta id 6526.","maria do carmo de jesus soares","2026","11","2026-06-17","junho","6","2025320101101225","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.260.311-**"],
    [300,"28.90","4","retenção de irrf sobre nf 3377 da empresa doranice distribuidora\nltda, pelo fornecimento de refeições preparadas do tipo self-ser\nvice: café da manhã, almoço, jantar,lanche, água mineral acondi-\ncionada em galão de 20 litros, copo e garrafa, para  atender  os\njogos estudantis do estado de goiás - fases regionais,  promovi-\ndos pela superintendência de desporto educacional e arte  educa-\nção da secretaria de estado da educação de goiás.\n.\nnf 3377\nvalor total: r$   2.408,19\nirrf (1,2%): r$      28,90\nlíquido    : r$   2.379,29\n.\nkênya","doranice distribuidora ltda","2026","25","2026-06-12","junho","6","2026240102500013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.687.366/0001-92"],
    [301,"2997.21","3","pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao vicente de paula silva, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavor da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e \nipof 2026326100337. pagamento do rpv referente ao (irrf) do sr. vicente de paula, conforme discriminação abaixo (irrf)  \nvalor total............................r$ 50.545,34\nretenção de irrf.......................r$  2.997,21\nrpps empregago.........................r$  7.202,71\nvalor líquido:.........................r$ 40.345,42.","vicente de paula silva","2026","32","2026-06-24","junho","6","2026326103200032","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.602.236-**"],
    [302,"8228.41","7","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas de royalties de itaipu - ita de junho/2026, conforme extrato bb/2026 de 24/06/2026.\nconta contábil nº 19.065-9","banco do brasil s a","2026","31","2026-06-25","junho","6","2026170203100003","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [303,"8676.93","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27360560 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6107","maria sila dos santos ramos","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106001521","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.688.311-**"],
    [304,"276.98","6","retenção de irrf 4,8%  de 8º termo de apostilamento ao contrato 168/2021,cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente do colégio estadual professora lázara de fátima e silva flores, localizado no município de goianira, com cobertura  de janeiro a dezembro/2026 conforme despacho nº 142/2026/seduc/coordastec-16768.  \n.\ncodigo fundeb 25\n.\nipof-2026240100208\n.\nfatura....maio/2026\nvalor bruto: r$ 3.107,16\nirrf: r$ 276,98\nliquido: r$ 3.247,96\n.\nweyder","companhia de desenvolvimento economico de goias-codego","2026","39","2026-06-11","junho","6","2026240103900020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.285.170/0001-22"],
    [305,"185935.89","1","pagamento liquido  referente ao fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service: café da manhã, almoço, jantar, lanche, água mineral acondicionada em galão de 20l, copo e garrafa, tendo como instrumento legal a ata de registro de preços -srp nº 037/2025, para o atendimento dos jogos estudantis de goiás - fase regionais, promovidos por meio da superintendência de desporto educacional, arte e educação.\n.\n ipof: 2026240101414\n.\nnota fiscal....3388\nvalor bruto: r$ 188.194,22\nirrf: 2.258,33\nliquido: 185.935,89\n.\ndados  bancarios para credito\nbanco: safra 422\nagencia: 0206\nconta corrente: 00582393-8\n.\nweyder","doranice distribuidora ltda","2026","85","2026-06-24","junho","6","2026240108500015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.687.366/0001-92"],
    [306,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a julho/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","paula maria santos ferreira","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500844","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.686.521-**"],
    [307,"32.21","1","202600010030457 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 075/2025 \"a\". pregão eletrônico nº 94/2025. processo nº 202400005044685 / 202500010039242. vigência da arp 15/07/2025 a 14/07/2026. dod (89077982). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 248 (89082997), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf: 78215\n.\nvl: 32,21\n.\ndare: 12100002618102190","sulmedic comercio de medicamentos ltda","2026","92","2026-06-17","junho","6","2026285009200360","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.944.371/0003-68"],
    [308,"417.86","5","pagamento liquido  de 8º termo de apostilamento ao contrato 168/2021,cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente do colégio estadual professora lázara de fátima e silva flores, localizado no município de goianira, com cobertura  de janeiro a dezembro/2026 conforme despacho nº 142/2026/seduc/coordastec-16768.  \n.\ncodigo fundeb 25\n.\nipof-2026240100208\n.\nfatura....maio/2026\nvalor bruto: r$ 3.107,16\nirrf: r$ 276,98\nliquido: r$ 5.770,44\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 02512 - plataforma de negocios coorporativos\nconta para crédito: 03000014501\n.\nweyder","companhia de desenvolvimento economico de goias-codego","2026","185","2026-06-11","junho","6","2026240118500011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.285.170/0001-22"],
    [309,"13107.47","9","pdf: 2024290600167\n.\nnome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor\nir.\n.\nnota fiscal..........ref..................valor\n592(ir)..............05/26............13.107,47\n.\nipnm","marmitaria refeicoes coletivas ltda","2026","23","2026-06-17","junho","6","2026290602300047","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","86.472.693/0026-99"],
    [310,"172815.42","1","pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","plano goias seguro","2026","50","2026-06-25","junho","6","2026170105000364","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","48.307.647/0001-97"],
    [311,"3414.41","2","pagamento do valor líquido da nfs-e n°510, em favor da empresa brange media\nltda, especializada em monitoramento de notícias (clipping), para acompanhar\ninformações veiculadas em diversos meios de comunicação, no mês de maio\n/2026.\nsei 202520920000014.","brange media ltda","2026","6","2026-06-17","junho","6","2026430100600058","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","27.691.290/0001-13"],
    [312,"17546.56","16","pagamento do inss das nf´s 7 e 8, em favor de urbana service ltda., referente ao contrato nº56/2025, que tem por objeto a contratação de mão de obra para prestação de serviços de facilities, no âmbito das dependências da secretaria de estado da infraestrutura.","urbana service ltda","2026","6","2026-06-17","junho","6","2026430100600043","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","24.345.800/0001-02"],
    [313,"428.47","1","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014).funcam consig.r$428,47, protege r$ 402,53 e fes saúde r$ 388,47 - ref.06/2026.\n.\nfuncam consignado, protege goiás e saúde fes folha de junho/2026.\n.","secretaria de estado de cultura","2026","3","2026-06-25","junho","6","2026250100300022","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [314,"142749.45","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026. auxilio alimentação\nlíquidos (regime geral).","universidade estadual de goias - ueg","2026","9","2026-06-26","junho","6","2026406200900026","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [315,"359709.53","7","valor para pagamento do líquido do contrato nº 92/2024, da 18ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 02. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo de pagamento sei nº 202600036003717, nfs nº 314 e nº 319.","cava engenharia de infraestrutura ltda","2026","45","2026-06-12","junho","6","2026436104500006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.296.490/0001-39"],
    [316,"658.42","1","pagamento ao funcam (consignados), referente a folha de ativo da goiasprev, mês de junho de 2026.\n\nvalor total ............... r$ 658,42\n\n                              crg","goias previdencia - goiasprev","2026","6","2026-06-25","junho","6","2026186200600006","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [317,"19863.08","1","pagamento de contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil -servidor - folha de ativo da goiasprev, mês de junho de 2026.\n\nvalor líquido .................... r$ 19.863,08\n\n                              crg","fundo previdenciario","2026","4","2026-06-25","junho","6","2026186200400150","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","39.374.330/0001-82"],
    [318,"2.30","29","valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários), ref. ao pagamento de ref. ao pagamento de folha complementar em 02/06/2026. sei 202600031000279.","agencia goiana de habitacao s a","2026","7","2026-06-09","junho","6","2026436200700011","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [319,"212920.05","5","destina-se ao pagamento dos pecúlios dos reeducandos no mês de maio/2026, referente a todas reginais.","diretoria-geral de policia penal","2026","21","2026-06-17","junho","6","2026290602100005","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [320,"74306846.23","2","destina-se ao pagamento de adicionais variáveis, relativo à folha do mês de junho de 2026, militares/civis.  (05734669136)","policia militar","2026","37","2026-06-26","junho","6","2026290203700031","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [321,"2518.37","1","pagamento siafic - recolhimento iss referente à 1ª medição da prestação de serviços de reforma dos banheiros, pátio e auditório da unidade universitária de jaraguá, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 12, emitida em 20.05.2026 - sei 90710127 e atestado nº 18/2026 - sei 90750027. duam sei 91633510.","engeporto engenharia e teconologia ltda","2026","29","2026-06-11","junho","6","2025406202900010","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","16.892.557/0001-14"],
    [322,"1676.98","11","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde junho de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5147762-76.2025.8.09.0051.\n- depositante: neurisvaldo araújo serrano (cpf: 765.514.311-00).\n- favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: 744.627.332-15).\n- dados bancários para depósito:\n* banco bradesco ............ - 237.\n* agência .................... - 1216.\n* conta corrente ............ - 503577-5.\n- valor total ......................... r$ 1.676,98.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026290300100184","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [323,"25032.24","3",".\npagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a salário maternidade do período de junho/2026. efc\n.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-06-25","junho","6","2026180100800215","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [324,"8279.19","1",".\npagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de\nmaio/2026, para a servidora do município de aragoiânia, camila flávia e\nsouza lopes, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado\n-sead. efc\n.","prefeitura municipal de aragoiania","2026","8","2026-06-25","junho","6","2026180100800235","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.215.474/0001-13"],
    [325,"1154.95","4","pagamento do irrf do processo 202417697000363 ref. maio/2026:\nnf 1627 r$ 1154,95 (serviços de comunicação institucional);","vertex comunicacao e planejamento ltda","2026","11","2026-06-22","junho","6","2026120101100005","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","03.585.183/0001-42"],
    [326,"510.15","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal, competência: 06/2026, para\no cumprimento de execução judicial em nome  do funcionário: pedro  alves caetano (processo judicial: 5135714 56.2023.8.09.0051), a transferir pa-\nra priscila lins de oliveira  o  equivalente de 20 (por cento) sobre  os\nrendimentos líquidos até a quitação total do débito de r$ 9.025,00,conf.\nof.n. 1082/2025, do 3º juizado especial cível da comarca de goiânia -go.\n(processo: 202500053000482).>> parc.08/2026","priscila lins de oliveira","2026","15","2026-06-25","junho","6","2026409301500009","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.677.471-**"],
    [327,"427.02","8","pagamento que se faz à globo administração eireli para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual telma ortegal – peto, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 337 e ipof  2026215300014. (issqn). \n.\n\nvalor da ordem de pagamento ................ r$427,02  . \n\n.\n\nprocesso de pagamento nº 202600017004509.\n\n.\n\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","17","2026-06-12","junho","6","2026215301700047","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [328,"0.00","220","pagamento do iss ref. março/2026:\nnf 451 r$ 75 (nf 23);\nnf 478 r$ 52,5 (nf 54);\nnf 517 r$ 39,47 (nf 2);\nnf 740 r$ 84,12 (nf 290 r$ 448,61);\nnf 661 r$ 45 (nf 108);\nnf 667 r$ 43,29 (nf 24);\nnf 668 r$ 26,7 (nf 22);\nnf 669 r$ 30 (nf 7344);\nnf 672 r$ 112,5 (nf 56 r$ 398,4);\nnf 675 r$ 177,84 (nf 740);\nnf 676 r$ 43,29 (nf 737);\nnf 677 r$ 43,29 (nf 735);\nnf 678 r$ 225 (nf 4335);\nnf 679 r$ 43,29 (nf 66);\nnf 683 r$ 150 (nf 103);\nnf 688 r$ 30 (nf 3);\nnf 690 r$ 21,24 (nf 146);\nnf 691 r$ 159,38 (nf 63);\nnf 692 r$ 300 (nf 45);\nnf 693 r$ 47,37 (nf 169);\nnf 707 r$ 45 (nf 1);\nnf 711 r$ 30 (nf 5);\nnf 712 r$ 140,88 (nf 276 r$ 751,39);\nnf 713 r$ 14,52 (nf 5);\nnf 714 r$ 47,37 (nf 34);\nnf 715 r$ 39,47 (nf 17);\nnf 716 r$ 75 (nf 134);\nnf 717 r$ 112,5 (nf 22);\nnf 718 r$ 18 (nf 5);\nnf 719 r$ 28,63 (nf 4);\nnf 720 r$ 75 (nf 1);\nnf 721 r$ 75 (nf 94 r$ 280);\nnf 722 r$ 22,5 (nf 1);\nnf 723 r$ 45 (nf 5);\nnf 724 r$ 45 (nf 492);\nnf 725 r$ 39,47 (nf 7);\nnf 726 r$ 47,97 (nf 6);\nnf 727 r$ 225 (nf 4 r$ 480);\nnf 728 r$ 30 (nf 1);\nnf 732 r$ 39,47 (nf 3);\nnf 733 r$ 47,37 (nf 31);\nnf 736 r$ 39,47 (nf 11);\nnf 738 r$ 42,75 (nf 306);\nnf 750 r$ 30 (nf 56);\nnf 751 r$ 22,5 (nf 19);\nnf 752 r$ 39,47 (nf 9);\nnf 753 r$ 47,37 (nf 51);\nnf 754 r$ 39,27 (nf 9);\nnf 755 r$ 30 (nf 32);\nnf 748 r$ 45 (nf 5);\nnf 765 r$ 30 (nf 5);\nnf 766 r$ 28,37 (nf 13);\nnf 767 r$ 47,97 (nf 26);\nnf 768 r$ 112,5 (nf 28);\nnf 769 r$ 22,5 (nf 42);\nnf 770 r$ 90 (nf 64);\nnf 771 r$ 45 (nf 69);\nnf 772 r$ 18,36 (nf 78);\nnf 773 r$ 101,53 (nf 141);\nnf 778 r$ 47,97 (nf 734);\nnf 779 r$ 47,97 (nf 736);\nnf 782 r$ 54,94 (nf 19);\nnf 783 r$ 45 (nf 32);\nnf 785 r$ 75 (nf 40);\nnf 786 r$ 57,53 (nf 53);\nnf 788 r$ 66,38 (nf 21);\nnf 790 r$ 23,85 (nf 4);\nnf 791 r$ 13,65 (nf 5);\nnf 792 r$ 37,5 (nf 4);\nnf 793 r$ 36,95 (nf 20);\nnf 794 r$ 99,75 (nf 106);\nnf 796 r$ 109,62 (nf 1113);\nnf 797 r$ 75 (nf 2);\nnf 810 r$ 63,63 (nf 8);\nnf 811 r$ 75 (nf 61 r$ 160);\nnf 826 r$ 37,5 (nf 324);","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-06-01","junho","6","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [329,"5811565.93","4","pagamento ao banco nacional de desenvolvimento econômico e social (bndes) de juros, referente à parcela nº 080/240 do contrato n°12210411019 do programa especial de apoio aos estados- propae.\nobs: quitar boleto anexado.","banco nacional do desenvolv economico e social - bndes","2026","13","2026-06-12","junho","6","2026170201300003","2026","1702","encargos financeiros do estado","33.657.248/0001-89"],
    [330,"9983941.75","1",".\nprocesso 202600010002887-vpo\n.\npagamento de apropriação do irrf - pessoal civil - rgps e rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.","estado de goias","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026285000500409","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.409.580/0001-38"],
    [331,"800.00","6","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","nayara virginia santos barcellos","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500204","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.198.731-**"],
    [332,"2120.94","1","- pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos p\nessoal civil:.- decisão judicial. . . referente a folha de pagamento junho/2\n026 . parcela: 22 . .jurisdicionados : ...........carmem lucia lombardi nole\nto cpf 134.170.531-53 e ou laurenito costa noleto - cpf 124.200.421-15 .....\n......banco do brasil cnpj 00.000. 000/0001 -91 ...........processo sei 2024\n00004100859 . .- obs.: os valores acima deverão ser depositados na conta jud\nicial em favor do banco do brasil -- 00.000. 000/0001 -9, processo judicial\n01 03660-02.1 998.8.09.0051.. smm cef - governo do estado de goi","laurenito costa noleto","2026","50","2026-06-25","junho","6","2026170105000318","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.200.421-**"],
    [333,"230.00","1","solicitação de 01 (uma) diária em virtude da participação do colaborador, fernando araújo de lima, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás realizado na cidade luziânia/go- processo nº 202600055000248.","fernando araujo de lima","2026","5","2026-06-12","junho","6","2026319000500275","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.587.601-**"],
    [334,"4825.64","1","parcela 25/36  do acordo celebrado com a empresa calibry metrologia comercio e calibracao ltda., no bojo dos autos judiciais n.º 5337860-33.2016.8.09.0051, em trâmite na 6.ª upj - unidade de processamento judicial\ncível e ambiental da comarca de goiânia ? go - proc 202300055000579.","magdiel januario da silva","2026","5","2026-06-12","junho","6","2026319000500269","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.881.978-**"],
    [335,"49471.77","3","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de junho de 2026.\n\nauxílio alimentação\nauxílio-creche\nverba indeniz 22.258\nverba indeniz 22.259","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026210100500030","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [336,"8431.98","2",".\nproc 202600010012615 - vpo\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. \n.\nmaria oneide ferreira dos santos - março/2026.................2.810,66\nmaria oneide ferreira dos santos - abril/2026.................2.810,66\nmaria oneide ferreira dos santos - maio/2026..................2.810,66\n.\ntotal.........................................................8.431,98","prefeitura municipal de nazario","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026285000500188","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.373.620/0001-39"],
    [337,"4714.00","26","pagamento do líquido do processo 202617697000071 - lote: 2026/1198\nnf 44812 r$ 4714 (nf 65 abbp associação brasileira de portais de notícias).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","11","2026-06-11","junho","6","2026120101100003","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [338,"177173.53","4","despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a).\nnota:\n2358001\t3.3.90.30.05\t25/05/2026\t25/05/2026\t177.173,53\t177.173,53","vibra energia s a","2026","10","2026-06-01","junho","6","2026409301000013","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","34.274.233/0306-05"],
    [339,"40269.93","8","retenção de issqn, alíquota de 4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  60  –  pirenópolis\t\ndata de emissão:\t09/06/2026\nreferência: \tmaio \natesto: \t15/06/2026\nmodalidade de ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 805.398,54\nissqn:\tr$ 40.269,93\n.\nprocesso  202200006085506/202400006076467","terraco servicos e assessoria ltda","2026","87","2026-06-23","junho","6","2026240108700016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [340,"80059.27","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 04ª medição do contrato: 169/2025, o objeto a elaboração de anteprojeto para construção da rodovia go-108, considerando o trecho que inicia no parque de terra ronca, nas coordenadas (lat 13°44’3.95” s, long 46°21’26.01” w) e finaliza no entroncamento com a go-110, com extensão aproximada de 35,64 km. referente ao período: 01/03/2026 a 31/03/2026 pdf: 2025436101351. processo sei nº 202600036006195. nf nº: 42.","basitec - projetos e construcoes ltda","2026","85","2026-06-10","junho","6","2026436108500068","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.342.551/0001-92"],
    [341,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a julho/2029.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","alex lourenco dos santos","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500717","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.905.051-**"],
    [342,"6977.36","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.","mateus henrique poloniato silva","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026409100100372","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.433.501-**"],
    [343,"11328.14","6","gratif. exercício cargo –  referente férias - competência 06/2026. conforme solicitação no oficio 5499/2026/agehab/gagp (91679617) e oficio 5533/2026/agehab/gagp (91771354) e despacho nº 2869/2026/ agehab/grsg (91741333) e  despacho nº 2887/2026/agehab/grsg (91838597). sei202600031005229/ 202600031005266\n  / 202500031011827","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-06-18","junho","6","2026436200100177","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [344,"28844.02","8","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal  durante o execício financeiro de 2026 referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino fundamental) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios  nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513). \n\nboleto redemob nº 100000087. valor irrf. referência 05/2026.","redemob consorcio","2026","47","2026-06-19","junho","6","2026300104700001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [345,"3410.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","janaina gomes de siqueira","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500437","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.112.331-**"],
    [346,"0.00","23","retenção de issqn, alíquota de 4% sobe o valor total da nota fiscal com indenização administrativa, via regularização de despesa, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n\t\nnota fiscal:  50  –  crixas\t\ndata de emissão:\t01/06/2026\nreferência: \tmai/26\natesto: \t15/06/2026\ndespacho: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 691.594,65\nissqn:\tr$ 34.579,73\n......\t\n\t\nnota fiscal:  52  –  ivolândia\t\ndata de emissão:\t16/06/2026\nreferência: \tmai/26\natesto: \t15/06/2026\ndespacho: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 330.503,30\nissqn:\tr$ 9.915,10\n......","araguaia eventos e transportes ltda","2026","27","2026-06-23","junho","6","2026240102700006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.720.482/0001-66"],
    [347,"3340.58","1","pagamento referente à folha de pessoal desta pasta, relativo ao ressarcimento à prefeitura municipal de aragoiânia, no mês de maio de 2026, em decorrência da cessão do servidor andrival batista de resende à secretaria de estado da infraestrutura - seinfra. ofício 184/2026.","prefeitura municipal de aragoiania","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026430100100138","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.215.474/0001-13"],
    [348,"1169529.75","3","valor destinado ao pagamento da parte líquida da 9ª medição do contrato nº 053/2017-codego - referente a execução dos serviços de engenharia para terraplenagem, pavimentação asfáltica, drenagem, obras de artes complementares, obras de arte correntes, obras de arte especiais e ponte em concreto armado na go-453, trecho: ent. go-446 - ent. go-108, neste estado, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2025436101478 , processo  sei 202600036007664, nf 20.","construtora sao cristovao ltda","2026","85","2026-06-18","junho","6","2026436108500019","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.137.259/0001-04"],
    [349,"620.00","5","despesa com a continuação do contrato nº 52/2023 (vigência: 01/06/2025 a 31/05/2026), no valor solicitado de r$ 14.174,52, para aquisição de componentes do limpador de para-brisa, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(processo nº 202200053000854) (pregão eletrônico nº. 30/2023) (empresa: excel comercio e servicos ltda ).\nnota:\n1099\t3.3.90.30.35\t17/06/2026\t17/06/2026\t620,00\t620,00","excel comercio e servicos ltda","2026","10","2026-06-19","junho","6","2026409301000146","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","37.301.317/0001-78"],
    [350,"800.00","6","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","geordana do carmo rodrigues","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500189","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.395.591-**"],
    [351,"59.93","3","valor para pagamento do irrf da 8ª medição final do contrato 74/2025 - goinfra - referente a execução das obras de pavimentação asfáltica da rodovia go-230, trecho: entr. br414(b) / go-230 entr. br-251(a) vila propicio, extensão:32.66km, no estado de goiás - relativo ao período de 16/02/2026 à 20/02/2026, pdf nº 2025436101504, processo sei nº 202500036019145, nf nº 529 irrf parte.","construtora caiapo ltda","2026","50","2026-06-10","junho","6","2025436105000110","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.237.518/0001-43"],
    [352,"2310.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","mariana pereira de sousa","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500547","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.070.421-**"],
    [353,"134.18","12","pdf:\t2025295000107\n576-05/26 iss apa\t134,18 \nlfb","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-06-23","junho","6","2026295000300016","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [354,"8754.00","33","pagamento de inss do fundo rotativo inss-pf/mei-mai-0058","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-18","junho","6","2026406201000058","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [355,"5237.57","11","202500025092165 refere-se ao pagamento do irrf: nf 351 ref 04/2026 r$ 5.237,\n57","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","47","2026-06-23","junho","6","2026296104700001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.268.439/0001-53"],
    [356,"4798.00","1","pagamento nf 27063993 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3680","leia leonel da silva","2026","11","2026-06-01","junho","6","2025320101101203","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.671.071-**"],
    [357,"692.20","4","pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento alusivo ao contrato nº 052/2021, cujo objeto é o abastecimento de água tratada, para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de abadiânias - go. conforme despacho autorixativo despacho nº 137/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nipof-2026240100122\n.\nfatura....maio/2026\nvalor parte:r$ 692,20\nvalor total: r$ 2.355,37\nempresa dispõe de imunidade tributária ao imposto de renda \n\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 00646 - abadiania\nconta para crédito: 06000000258\n.\nweyder","servi o autonomo de agua e esgoto","2026","99","2026-06-09","junho","6","2026240109900023","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.836.603/0001-96"],
    [358,"7298.43","10","recolhimento do iss da nota fiscal 227, a empresa construtora central do brasil, cnpj 02.156.313/0001-69, referente ao 4ª etapa - terraplanagem 100% de pagamento, do contrato por instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, para a construção de 224 (duzentos e vinte e quatro) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende vi, e alterado pelo 1º termo aditivo, no município de goiânia - go, no período 02/04/2026 a 28/04/2026, conforme contrato nº 10/2025 - iris rezende vi (90516684) e relatório 2242 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 (91373525). sei 202600031004465 (pagamento).sei contratação 202400031011535.","construtora central do brasil s a","2026","24","2026-06-15","junho","6","2025436202400007","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [359,"34.49","278","art  1020260186867 revisão de projeto de climatização do sistema de água gelada da reforma e ampliação do hdt, em goiânia/go, para sistema de 2021,4 tr contemplando a verificação das seleções de bombas e chillers. mantido a concepção original dos equipamentos, com revisão no selecionamento de bombas para os blocos 02, 04, 05, 08 e 16, e revisão nos chillers blocos 01, 03 e 06 visando ao atendimento das condições de operação previstas. revisão de lista de materiais e quantitativos referente aos projetos de glp. despacho nº 829/2026/goinfra/oc-gepoc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-06-18","junho","6","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [360,"24900.00","5","pagamento que se faz à empresa cs brasil frotas s a, para atender despesas com a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 05 fiat/toro volcano 2.0 16v 4x4 tb diesel aut. 2024 com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, referente ao mês de maio/2026, conforme fatura nº 350517848 e ipof nº 2024215300100. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 24.900,00\n. \nprocesso de pagamento nº 202400017021526. \n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","cs brasil frotas s a","2026","59","2026-06-23","junho","6","2026215305900044","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","27.595.780/0001-16"],
    [361,"2310.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","lauriana alexandrina neves de souza vieira","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500538","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.436.835-**"],
    [362,"383.52","2","pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negócios e serviços ltda, para atender despesas com retenção de irrf, na prestação de serviços na formatura dos brigadista s do projeto psa brigadas, que aconteceu no dia 29 de maio de 2026, às 10h00 , nas dependências do destacamento bombeiro militar de alto paraíso de goiás – dbm. conforme requisição de despesa 56 (90990128), ordem de serviço 41 (9 1076656), nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 295 e ipof nº 2026210100164. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$383,52.\n.\nprocesso de pagamento 202600017008268.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-06-23","junho","6","2026210100600084","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","46.672.831/0001-00"],
    [363,"18053.37","1","folha pagamento ref. junho/2026 – outros - ressarcimento de servidor proc. nº 202620921000073 - competência maio/26.","assembleia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-06-25","junho","6","2026440100300135","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","02.474.419/0001-00"],
    [364,"367.46","9","retenção de irrf 4,8% fornecimento de bens e materiais e serviços - serviço\nde manutenção preventiva, corretiva com substituição de peças, nos 45 eleva\ndores das escolas vinculadas a secretaria de estado da educação de goiás.\n.\nsislog 110870\n.\nipof 2025240100746\n-\nnota fiscal nº61137\nemissão: 08/06/2026\natestada: 09/06/2026\nvalor total dos serviços: r$7.655,44\nvalor irrf: r$ 367,46\nvalor líquido: r$ 7.287,98","modulo consultoria e gerencia predial ltda","2026","11","2026-06-18","junho","6","2026240101100060","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.926.726/0001-73"],
    [365,"800.00","6","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","marco aurelio ferreira dos santos","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500194","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.546.041-**"],
    [366,"2350.00","3","processo 202600010034131 - vvf\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no pr\nograma de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente enderson pereira cardo\nso da silva e de seu acompanhante.\n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 31168/2026/\nses (sei 89678714).","enderson pereira cardoso da silva","2026","69","2026-06-01","junho","6","2026285006900316","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.437.241-**"],
    [367,"1758.44","3","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026120100100155","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [368,"10363.34","8","pagamento da nota cobrança da taxa de condomínio de maio/2026 (pavimento 004), referente ao condomínio edifício vera lúcia, cnpj: 37.381.951/0001-68, referente locação do imóvel localizado na avenida república do líbano, nr 1.875, ed vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e, 4º andar, st oeste, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, descrita no contrato n° 035/2023 (85767469) com vigência até o dia 11/07/2027. conforme relatório 2305/2026 - inspeção financeira  (91524613). sei 202600031000913 (pagamento).\n\npagamento da nota cobrança do iptu parcela 05/11- mes 05/2026  (pavimento 004), referente ao condomínio edifício vera lúcia, cnpj: 37.381.951/0001-68, referente locação do imóvel localizado na avenida república do líbano, nr 1.875, ed vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e, 4º andar, st oeste, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, descrita no contrato n° 035/2023 (85767469) com vigência até o dia 11/07/202, conforme relatório 2305/2026 - inspeção financeira  (91524613). sei 202600031000913 (pagamento).","condominio edificio vera lucia","2026","5","2026-06-18","junho","6","2026436200500029","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","37.381.951/0001-68"],
    [369,"1000000.00","1","processo: 202600042009151 - vvf. \n.\ntransferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para aquisição de insumos e materiais hospitalares (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de goiânia - go. \n.\nconforme manifestação favorável no parecer 874 (91886867), despacho 3408 (92075864), parecer 38 (92081271).","fundo municipal de saude de goiania","2026","199","2026-06-23","junho","6","2026285019900036","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.623.352/0001-03"],
    [370,"1943.20","1","contribuição ipasgo saúde – referente folha - competência 06/2026. conforme ofício nº 5784/2026/agehab/gagp (92145225) e despacho nº 3117/2026/agehab/grsg (92203021). sei 202600031005523/202500031011827.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026436200200079","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","50.565.317/0001-43"],
    [371,"3768.48","1","solicitação referente ao ressarcimento do custo da cessão da servidora - alice da silva aires costa da secretaria de estado da saúde do estado do tocantins, referente ao mês de maio/2026. junho - 2026\npessol est jun 2026","secretaria da saude","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026190100600172","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","25.053.117/0001-64"],
    [372,"2.96","13","pagamento que se faz a ar rp certificacao digital eireli, para atender despesa com retenção de issqn, referente o 1º aditivo relativo a contratação de empresa especializada em emissão de 10 certificados digitais (e-cnpj) e 90 certificados digitais (e-cpf) do tipo a3 para pessoa física, em padrão estabelecido pelo icp-brasil, mídia criptográfica de armazenamento do certificado digital e certificados digitais para equipamento de rede – icp brasil v2, por demanda pelo período de 30 meses, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 1661 e ipof 2024215300167. (issqn)\n.\nvalor da ordem de pagamento............. r$ 2,96.\n.\nprocesso de pagamento nº 202200017011688.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","ar rp certificacao digital ltda","2026","59","2026-06-23","junho","6","2026215305900017","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","21.308.480/0001-22"],
    [373,"9899.99","5",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","10","2026-06-25","junho","6","2026240101000090","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [374,"10061.66","11","valor destinado ao do período de maio/2026, referente ao contrato nº 40/2025-goinfra referente a prestação de serviços de vigilância armada para a sede da goinfra, o comando de policiamento rodoviário (cpr) e postos sob demanda, acionáveis em caso de paralisações de obras. processo 202600036009916 nf 354 irrf.","terra vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-06-18","junho","6","2026436100600062","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.863.518/0001-11"],
    [375,"2310.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","flavia vanessa silva lima pereira","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500484","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.387.673-**"],
    [376,"1037.22","3","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora nº 228092501250 da semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, zona rural, abadia de goiás - go, relativo ao mês de maio/2026, conforme a fatura nº 192921679 e pdf nº 2026215300092. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .................. r$ 1.037,22.\n.\nprocesso de pagamento: 202400017013040.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-06-23","junho","6","2026215301700051","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [377,"249.74","4","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. descontos referentes a consignações e associações de classe e contribuições ao funcam, fes e protege. (rgps)\n#\n3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 58.188,53\n3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 219,39\n3.1.90.11.52 contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás - funcam (consignados) - ativo civil: r$ 249,74\n3.1.90.11.53 contribuições ao fundo estadual de saúde - fes - ativo civil: r$ 247,74\n3.1.90.11.54 contribuições ao fundo protege goiás - ativo civil: r$ 288,79\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026310100100231","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [378,"769.95","7","pdf:2025295200114\n2147-04/26 liq......................769,95.\n\n\nepn","advance system elevadores ltda me","2026","6","2026-06-03","junho","6","2026295200600060","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","07.296.500/0001-61"],
    [379,"27984.00","1","pagamento de ajuda de custo destinada à servidora da semad natália almeida brito, inscrita no cpf ***.535.381-**, com a finalidade de custear despesas com alimentação, hospedagem e locomoção durante sua participação na london climate action week 2026, importante agenda internacional voltada à ação climática, da qual esta secretaria foi selecionada para participar em razão das boas práticas ambientais desenvolvidas pelo estado de goiás, no período de 18/06/2026 a 29/06/2026. ipof n° 2026210100169\n.\nprocesso de pagamento 202600017010323.","natalia almeida brito","2026","6","2026-06-23","junho","6","2026210100600087","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","***.535.381-**"],
    [380,"3830730.96","4","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.\n13 salario ,.........19.079.281,08\ngratificaçoes........4.680.750,32\nproventos............43.669.335,68\nvantagens...........3.830.730,96\n13 salario...........746.397,35\npensao ..............33.487.959,68\nvantagens..............1.183.914,90\nvalor.......................106.678.369,97","goias previdencia - goiasprev","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026188000600079","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [381,"6729.61","1","solicitação para atender  fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregador ao mês de - junho - 2026\nc.p.trf p epgdor 26","fundo previdenciario","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026190100700012","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","39.374.330/0001-82"],
    [382,"167.31","1","contribuição ao fundo estadual de saúde - fes, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral)\n** referência: junho/2026\n** ipof: 2026140100145","procuradoria geral do estado","2026","3","2026-06-26","junho","6","2026140100300032","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [383,"39498.36","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.\n\nipasgo saude.......................41.362,12","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","16","2026-06-26","junho","6","2026188001600068","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [384,"2293.23","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.","alex schweigert pinheiro cleto","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026409100100337","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.372.098-**"],
    [385,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","jaqueline bohrer","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500793","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.957.811-**"],
    [386,"3410.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","alana marcelino ribeiro freitas","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500584","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.685.431-**"],
    [387,"7271.50","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.","caio pedra prata","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026409100100345","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.913.731-**"],
    [388,"4640010.13","12","valor destinado ao pagamento de parte da 36ª medição do contrato nº 48/2023,\nreferente aos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimenta\nda e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos,\npor 24 meses, lote 14 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf\nnº 2025438000126, processo sei 202600036007571, nf 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 e 84.","construtora milao ltda","2026","8","2026-06-10","junho","6","2026438000800005","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","01.990.199/0001-05"],
    [389,"3410.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, \nreferente ao mês de junho/2026.","joyci viegas de freitas silva","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500074","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.566.791-**"],
    [390,"467107.79","4","proescola 2026 - programa estadual dinheiro direto na escola\n.....\n-manutenção das unidades escolares do ensino básico - 1ª parcela/2026\n.....\n-processo: 202600006012405\nipof: 2026240100365\nportaria 1335/2026\nrex seq 4995 - liberada aos 22.06.2026 (1ª liberação para pagamento)\n....\nkc","secretaria de estado da educacao","2026","275","2026-06-24","junho","6","2026240127500001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [391,"353958.36","28","pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal\ninativos e pensionistas do mês de junho de 2026.\ngl","tribunal de contas dos municipios","2026","9","2026-06-24","junho","6","2026188000900003","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [392,"10128.85","14","ordem de pagamento para quitar despesa com tarifas de água e esgoto do hospital das clínicas da universidade federal de goiás, junto à saneago,  referente ao exercício financeiro de 2026.\n\nfatura saneago nº 526160. valor irrf. referência 05/2026.","saneamento de goias s a","2026","36","2026-06-24","junho","6","2026300103600009","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.616.929/0001-02"],
    [393,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","emily carolina duarte santos","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500594","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.384.161-**"],
    [394,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de junho/2026 a fevereiro/2030. \nrefere-se ao mês de junho/2026.","joao marcos cardoso picarti","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500911","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.198.051-**"],
    [395,"2337.04","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de\njunho de 2026. descontos (regime geral).decisão judicial, jonas bento do na\nscimento-cpf: 101.824.844-75, carmem lucia lombardi noleto cpf: 134.170.531-\n53","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-06-26","junho","6","2026406200400226","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [396,"9659.00","2","contrato de locação de veículos, sendo 3 veículos, conforme adesão à ata de registro de preços nº 03/2024/sead do pregão eletrônico srp 013/2023s/sead, processo nº 202300005005323 para atender as demandas da goiás telecom, competência mês 05/2026 conforme fatura de locação nº350455938.","cs brasil frotas s a","2026","15","2026-06-24","junho","6","2026409101500006","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","27.595.780/0001-16"],
    [397,"2730.49","3","contrato nº 03/2026/dgpc (sei nº 85717569) de serviços de engenharia - construção do anexo da deam-quirinópolis. \n. \npagamento/recolhimento do inss retido da nf nº 70, conforme segue:\n. \nr$ 52.491,43 bruto\nr$ 0,00 irrf\nr$ 2.730,49 inss\nr$ 2.624,57 issqn\nr$ 47.136,37 líquido","js construtora ltda","2026","15","2026-06-18","junho","6","2026290401500005","2026","2904","polícia civil","36.524.026/0001-86"],
    [398,"168.00","5","despesa com continuação do 4º termo aditivo ao contrato nº 082/2022(renovação)(data:05/07/2022) (vigente a partir de 04/07/2025), no valor total de r$ 22.840,00, referente a aquisição de alto falantes, cintos e interruptores (carroceria). (processo nº 202100053000393-sei, pregão eletrônico nº 088/2022, fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda - epp, pdf nº 2025409300455).\nnota:\n65159\t3.3.90.30.35\t22/06/2026\t22/06/2026\t168,00\t168,00","mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda","2026","10","2026-06-24","junho","6","2026409301000091","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","08.629.799/0001-91"],
    [399,"1340.92","6","contrato de locação de impressora e seus insumos para goiás telecom, referente ao mês 05/2026 conforme nfs-e nº462.","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","8","2026-06-12","junho","6","2026409100800005","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","33.091.401/0001-53"],
    [400,"22642.40","3","recolhimento do inss da nota fiscal nº22 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj:11.490.163/0001-16, referente a 3ª etapa - subetapa 3a (parcela 01) e subetapa 3b (parcela 01) medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de edealina-go, correspondente ao período de 28/03/26 a 12/05/26, conforme contrato nº 123/24 (90508682) e relatório nº 2075/26/agehab/cooinsp. sei 202600031004334.","palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","17","2026-06-17","junho","6","2026436201700115","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.490.163/0001-16"],
    [401,"286930.50","8",".\nprocesso 202400010065253- hls.\n.\ncontratação para prestação de serviço de gestão clínica, indicadores, desempenho e qualidade assistencial por meio da monitorização em tempo real e on-line da ocupação e da gestão de informações c\nlínico-epidemiológicas de pacientes internados em leitos hospitalares de terapia intensiva (adulto, pediátrico e neonatal) e enfermaria. vigência contratual 24 meses. nº da contratação sislog -103810.\n.\n5011/abril/2026  ...................... r$ 286.930,50\n.","epimed solutions tecnologia de informações medicas s a","2026","51","2026-06-23","junho","6","2026285005100005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.542.126/0001-41"],
    [402,"49521.37","3","consignação - empréstimos financeiros no fgts - crédito do trabalhador - referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no desp nº 2434/2026/agehab/gagp (90815553) e despacho nº 2523/2026/agehab/grsg (90840969). sei 202600031004577/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-06-17","junho","6","2026436200100161","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [403,"36614.79","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 06ª medição, do contrato nº 121/2025 - referente à execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) a serem implantadas em substituição de pontes de concreto armado localizadas na rodovia go-222, em trecho compreendido no município de são luís de montes belos, relativo ao período de 01/12 a 18/12/25 e 13/04 a 30/04/26, processo sei nº 202600036009762, nf-2495.","castelo - construcoes e administracao de obras ltda","2026","79","2026-06-22","junho","6","2026436107900010","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.894.402/0001-87"],
    [404,"178739.08","2","pagamento liquido  para contratação de empresa para o fornecimento de 124\n.726 (cento e vinte e quatro mil setecentos e vinte e seis) pares de tênis\nescolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar.\nata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do preg\não eletrônico nº 013/2025.\n.\nipof 2026240101073\n.\nnota fiscal.....1462\nvalor bruto: 180.910,00\nirrf: 2.170,92\nliquido: 178.739,08\n.\nbanco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.\nagência para crédito: 03221 - empresarial av.paulista - sp\nconta para crédito: 00001069543\n.\nweyder","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","218","2026-06-22","junho","6","2026240121800004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [405,"19.53","8","pagamento (irrj)da nfs-e 000.025.888 de 03/06/2026 (91375470), referente ao fornecimento de água mineral, envasada em garrafão de 20lts..","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","1","2026-06-12","junho","6","2026335100100031","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","00.961.053/0001-79"],
    [406,"33509.30","4","recolhimento do inss da nota fiscal nº33 à empresa bela mares incorporaçoes ltda, cnpj:11.325.535/0001-59, referente a parcelas 1 e 2 da subetapa 2c e parcela 1 da subetapa 3c de pagamento medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de são luís dos montes belos-go, correspondente ao período de 01/03/26 a 01/05/26, conforme contrato nº131/24 (id.90675699) e relatório nº2193/26/agehab/cooinsp. sei 202600031004561.","bela mares incorporacoes ltda","2026","17","2026-06-17","junho","6","2026436201700005","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [407,"30000.00","1","descentralização de recursos financeiros para a contratação de empresa especializada para fornecimento, instalação, configuração e entrega técnica de sistema de segurança e videomonitoramento, destinado à unidade escolar colégio estadual em período integral dom fernando ii.\n.....\nportaria nº 3942\nrex nº 5319\n........\nkc","caixa escolar dom fernando i i","2026","69","2026-06-22","junho","6","2026240106900050","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.675.541/0001-10"],
    [408,"23988.62","10","pagamento da nota fiscal nº 534 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município orizona, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 90/2025 (id. 89007495) e relatório nº 2200/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031004324.","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-22","junho","6","2026436201700099","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [409,"15904.22","5","recolhimento do inss da nota fiscal nº 30 à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59,  relativos aos serviços de vigilância estendida (5 meses + 6 dias) e entrega final, medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de lagoa santa-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 06/02/2026, conforme o contrato n° 119/2022 - (80980612) e relatório 2008 - inspeção financeira  agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202600031003442 (pagamento).","bela mares incorporacoes ltda","2026","23","2026-06-17","junho","6","2024436202300126","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [410,"1159.11","11","pagamento das faturas:\nnº documento\tvalor a ser pago\n543433934\t146,91 \n543584859\t345,82 \n544806700\t666,38 \n///////////////////////////////////////////////////////////////////\ndespesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175","algar telecom s a","2026","7","2026-06-17","junho","6","2026290200700010","2026","2902","polícia militar","71.208.516/0001-74"],
    [411,"282.94","4","ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa especializada em rádios comunicadores para atender as unidades socioeducativas do estado de goiás.\n\nfatura - 5785. valor irrf. ref. 05/2026.","radionet ltda epp","2026","6","2026-06-22","junho","6","2026305200600122","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","03.304.610/0001-77"],
    [412,"150000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 862 município marzagão/go deputado ricardo quirino beneficiario: município de marzagão/go objeto da emenda -apoio para execução do sistema de drenagem do campo de futebol com grama sintética da arena berra lobo, no município de marzagão/go. modalidade: convênio nº 160/2026  \nepi 862 con 1610 jun","prefeitura municipal de marzagao","2026","14","2026-06-19","junho","6","2026190101400041","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.174.580/0001-04"],
    [413,"2.30","31","valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários), ref. férias em 15/06/2026. sei 202600031000279.","agencia goiana de habitacao s a","2026","7","2026-06-22","junho","6","2026436200700011","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [414,"682.45","10","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipa mentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque serra de jaraguá – contrato nº 36/2024, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13920 e ipof 2024215300092. (inss).\n . \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 682,45. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008973. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-06-12","junho","6","2026215306100030","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [415,"167.94","3","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme requisição de despesa 6 (51629286)\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1510-liquido \t3.3.90.39.39 \t16/06/2026 \t11/06/2026 \t167,94 \t167,94 \n\ntotal a pagar: \t167,94","gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda","2026","1","2026-06-22","junho","6","2026420100100062","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","18.876.112/0001-76"],
    [416,"30864.38","27","*ipof 2024170100166*\n.\npagamento parcial do valor líquido da nf 634589 - serviço de suporte e atualização de softwares da plataforma middleware oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serviços da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.\n(contratação sislog 104627)\n(processo sei 202400005007479)\n.\n[mfo]","oracle do brasil sistemas ltda","2026","55","2026-06-17","junho","6","2026170105500239","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","59.456.277/0001-76"],
    [417,"1462.46","5","despesa com o 1º termo de aditivo  ao contrato nº 120/2023 (vigência: até 07/01/2028), no valor de r$ 16.800,00, referente a  contratação de serviço de internet dedicado, com velocidade de 50 megabits por segundo (mbps) destinado ao funcionamento das câmeras de monitoramento da metrobus pelo período de 24 meses.  (processo nº. 202300053000707) (dispensa de licitação nº. 25/2023) (fornecedor: megatelecom telecomunicações s.a).\nnotas:\n44798\t3.3.90.40.30\t19/06/2026\t19/06/2026\t731,23\t731,23 \n50015\t3.3.90.40.30\t19/06/2026\t19/06/2026\t731,23\t731,23","samm tecnologia e telecomunicacoes s a","2026","10","2026-06-22","junho","6","2026409301000110","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","11.620.561/0001-00"],
    [418,"1395.77","15","pagamento a favor da empresa algar telecom s a, destinado ao aditivo, contrato nº 33/2022, para a prestação de serviços de locação de solução integrada de telefonia virtual ip em nuvem, licenças de software softphone e ramais ip  (incluindo configuração, treinamento e suporte técnico) e o plano de telefonia voip, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, sendo para 2024 (período de 01/04/2024 a 30/04/2024) no valor de r$1.466,10, sendo deduzido de irrf no valor de r$70,38, restando lìquido o valor de r$ 1.395,77,conforme nf.012279. (pdf.2024426100034)\ndados bancarios: banco santander (033) agência:3342 // conta: 130011307.","algar telecom s a","2026","6","2026-06-12","junho","6","2024426100600030","2024","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","71.208.516/0103-07"],
    [419,"20617.62","17","despesa com o contrato n° 61/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados para execução de atividades nas áreas administrativas e operacionais da metrobus, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 113511 (pregão eletrônico n° 027/2025) (processo 202500005009055) (fornecedor: globo administracao eireli) (ploa/2026).  \nnota:\ncsll/nf/326\t3.3.90.34.01\t11/06/2026\t11/06/2026\t20.617,62\t20.617,62","globo administracao eireli","2026","10","2026-06-17","junho","6","2026409301000262","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.118.398/0001-30"],
    [420,"163.15","12","proc.202400010076134 - ebd\n.\ncontratação de serviços de fornecimento de alimentação para atender a creche cantinho feliz. pregão eletronico 50/2024. contrato 95/2024. 1º termo aditivo. vigência: 28/08/2025 a 27/08/2026. contratação sislog 104973. \n.\nipof: 2025285001710. rd 9/2025 (72583249) \n.\ndare: nº 12100002617600803\n.\nnota fiscal: 2267/ir...163,15 \n.\ntotal a pagar:\t163,15","ltba comercio e servicos ltda","2026","10","2026-06-23","junho","6","2026285001000187","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.694.478/0001-10"],
    [421,"6167.48","9","pagamento líquido do recibo referente a maio/2026, em favor de luciano \nmarcelo ferreira de avelar (inventariante), relativo à locação da unidade \ndo vapt vupt ceres, conforme contrato nº 10/2022, com prazo de 60 (sessenta) meses. pdf nº 2022180100013. lvc","luciano marcelo ferreira de avelar","2026","5","2026-06-15","junho","6","2026180100500046","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.640.561-**"],
    [422,"351473.30","5","pdf:2025295000083\n69-05/26-liq.......................351.473,30.\n\n\n\nepn","memora processos inovadores s a","2026","11","2026-06-22","junho","6","2026295001100008","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0001-23"],
    [423,"14999.95","1","pagamento referente á nota fiscal nº 27470230 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4059.","maria cleci ferreira de souza","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106001107","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.118.991-**"],
    [424,"7062.05","1","pagamento referente á nota fiscal nº26942835 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) -proposta id 6518.","valquiria gomes bezerra","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106000481","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.883.301-**"],
    [425,"12470.64","9","concorrência pública nº 001/2025 - secult-contrato nº 11/2025- archaios engenharia-cnpj 10.541.228/0001-42-restauração e modernização do antigo fórum, patrimônio tombado pertencente ao acervo arquitetônico art déco de goiânia/go, desta secretaria de estado da cultura - secult, vigência: 18/06/2025 à 18/10/2026.\n.\ninss\n.\nnf: 156\n.\nsei (90081680)","archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp","2026","18","2026-06-15","junho","6","2026255001800002","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","01.746.007/0001-10"],
    [426,"183044.37","1","proc. 202600005003873 / 202500010090439 - lcs\n.\nlocação de espaços no centro de convenções de goiânia, para realização do congresso autismo sem fronteiras, entre os dias 18 a 19/04/2026.\nlocacao do teatro rio vermelho e do hall do pavilhao azul, ambos no centro de convencoes de goiania, para realizacao do evento jornada do autismo em goias - jornada do autismo sem fronteiras. locacao compreende : - diaria de aluguel do teatro rio vermelho nos dias 16 a 20 de abril de 2026. sislog 118436.\n.\nliquido referente:\nnota fiscal: 362\nemissão: 27/04/2026\nvalor: r$183.044,37","porto belo engenharia e comercio ltda","2026","21","2026-06-08","junho","6","2026285002100005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.701.380/0002-60"],
    [427,"5250.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\ndespacho 474. valor liquido. referência 05/2026.\nauxílio financeiro nutricional.","obras sociais da associacao espirita casa do caminho","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500487","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.101.400/0001-19"],
    [428,"2250.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.","projeto manain acao social de assistencia a crianca e ao adolescente","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500426","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","06.236.028/0001-09"],
    [429,"1666.50","20","pagamentos dos honorários periciais em processos judiciais nos quais o estado de goiás é parte, em ações em que o ministério publico é solicitante da perícia e em outros casos excludentes dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita. processo sei: 202600004050748, processo judicial: 5075942-52.2024.8.09.0044. guia id nº 040079100062605296","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-06-03","junho","6","2026170401100003","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [430,"9042.96","9","pagamento do liquido da nf 972997,\ncontratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - diesel comum e diesel s10, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-06-01","junho","6","2026260100600014","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","25.165.749/0001-10"],
    [431,"315842.11","1","despesa com aquisição de epis - vestimentas técnicas específicas para operações aéreas para o graer\nsei 202500002112781\nseq 011 - r$ 26.457,89 - fonte 15010100   - daof 2025.2902.307\nseq 035 - r$ 315.842,11 - fonte 25010100  - daof 2025.2902.306\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 1245.","erix textil e equipamentos eireli","2026","35","2026-06-25","junho","6","2025290203500002","2025","2902","polícia militar","04.044.223/0001-01"],
    [432,"566.45","3","pagamento ref. à pdf nº 2025186300212 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº 2270, referente ao mês de abril de 2026.\ncomo segue segue abaixo: i.s.s.............................................................r$ 566,45.\ntotal selecionado:................................................r$ 566,45. processo sei: nº 202600029002009.\ndimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","8","2026-06-22","junho","6","2026186300800049","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","22.236.185/0002-51"],
    [433,"115.00","10","pagamento de diárias aos servidores do gabinete da senhora secretária, subsecretaria de licenciamento ambiental, subsecretaria de desenvolvimento sustentável, proteção ambiental e unidades de conservação e da superintendência de gestão integrada para viagens à trabalho dentro do estado de goiás, em conformidade com o decreto nº 7.141, de 6/08/2010 e suas alterações, conforme pdf 2026210100003. \n.\nvalor da ordem de pagamento....... r$ 115,00. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","6","2026-06-02","junho","6","2026210100600029","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [434,"86153.60","1","pagamento à empresa acima, contratação de empresa para aquisição de material de consumo (camisetas, bermudas, calça legging, agasalhos, moletom de inverno e conjunto de uniformes esportivos) para atender as demandas da superintendência de desporto educacional, arte e educação, que serão utilizados pelos participantes dos jogos estudantis do estado de goiás e missões nacionais (jogos da juventude e jogos escolares brasileiros)1º termo aditivo à ata de registro de preços nº 022/2024 \t\n......\t\nnota fiscal: 3761\t\ndata de emissão: 11/06/2026\nreferência: junho\natesto: 16/06/2026\nvalor total da nota:  r$ 87.200,00\nlíquido: r$ 86.153,60\n......\t\nkc","afa industria comercio e servicos ltda","2026","85","2026-06-22","junho","6","2026240108500007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.935.788/0001-96"],
    [435,"23.04","4","processo sei nº 202500010094847 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 02/2026. pregão eletrônico nº 259/2025. processo nº 202500010094847. vigência da arp 16/01/2026 a 15/01/2027. requisição de despesa 10 (87932281). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 16 (87632782), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. ordem de fornecimento 16 (87632782).\n.\npiso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - portaria 97/2023.\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare 12100002618100579\n.\nnota: 27605\nemissão: 26/05/2026\nvalor: r$ 23,04\n.","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2026","124","2026-06-03","junho","6","2026285012400045","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [436,"809.97","5","recolhimento do iss da nota fiscal nº 474 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vicentinópolis - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 79/2025 (id. 89387757) e relatório nº 2098/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003602.","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-02","junho","6","2026436201700059","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [437,"14994.96","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27627964 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3850.","paulina ribeiro da costa","2026","60","2026-06-25","junho","6","2025320106001206","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.449.111-**"],
    [438,"182816.82","2","valor destinado a cobrir despesas da parte da 9ª medição do contrato nº 79/225, referente a execução da construção da obra de conclusão do contorno viário do daia em anápolis. período de 01/03/2026 à 31/03/2026. processo sei nº 202500036019071, nf-436.","meta servicos e projetos ltda","2026","62","2026-06-08","junho","6","2026436106200005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.814.174/0001-50"],
    [439,"6615.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.","obras sociais da diocese de jatai","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500225","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","97.332.704/0007-99"],
    [440,"1613.92","4","recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia\ns/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 1.613,92 (um mil, seiscentos e treze reais e noventa e dois centavos), conforme fatura agrupada nº 4000000212005202600 (sei 91630161). referente ao fornecimento de energia elétrica para vários quartéis do cbmgo. pdf n° 2026290300004.\nfatura nº valor r$ vencimento referência cód. agrupamento\n4000000212005202600 1.613,92 30/06/2026 05/2026 0021200\nvalor total ............................... r$ 1.613,92.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026290300700022","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [441,"194633.20","1","encerramento do instrumento de parceira nº 001/2021 celebrado entre a anater e a emater/go. devolução do saldo remanescente e redimentos.\nordem de pagamento referente devolução saldo remanescente.","agencia nacional de assistencia tecnica e extensao rural - anater","2026","59","2026-06-22","junho","6","2026326205900001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","24.203.514/0001-02"],
    [442,"599.40","7","contratação de links para atendimento ao contrato da emater nas cidades: \nalto paraiso-go, cavalcante-go, campos belos-go, teresina-go e monte alegre-go e são joão d'aliança processo sei 202510901000128.","conecta telecomunicacao ltda","2026","5","2026-06-22","junho","6","2026409100500033","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.825.810/0001-30"],
    [443,"200924.99","5","despesa com o contrato n° 16/2025(data: 31/03/2024)(vig.: 31/03/2025 a 30/03/2026), referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de: motoristas, pelo prazo de 12 meses. (contratação sislog n° 104336), (pregão eletrônico 15/2024).\nnota:\n89822\t3.3.90.34.01\t29/05/2026\t29/05/2026\t200.924,99\t200.924,99","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","10","2026-06-08","junho","6","2026409301000307","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.445.502/0001-09"],
    [444,"4287.72","7","202200010053938 - ejsa\n.\n3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026. rd 6/2025 (sei 71601657). anexo ii rd 6 (72308877). lacen\n.\nnota fiscal nº 122032/mar/26 - emissão 12/05/2026\n.\ntotal a pagar:\t4.287,72\n.","gyn residuos ambiental ltda","2026","64","2026-06-08","junho","6","2026285006400004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","39.155.953/0001-64"],
    [445,"108.39","14","pagamento do boleto 1676,\n referente a art's (fiscalização, projetos e orçamentos) que serão geradas ao longo do ano de 2026.","crea-go","2026","6","2026-06-01","junho","6","2026260100600040","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.619.022/0001-05"],
    [446,"92669.93","1","202600010019086 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 136/2025 \"d\". pregão eletrônico nº 216/2025. processo nº 202500005016655 202500010071066. vigência da arp 14/10/2025 a 13/10/2026. dod (88088222). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 200 (88107270), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf: 28093\n.\nvl: 92.669,93","cm hospitalar s a","2026","92","2026-06-08","junho","6","2026285009200303","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0039-20"],
    [447,"403.77","2","retenção ir à empresa triady construtora e incorporadora ltda construção de nova escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama – go, conforme contrato nº 153/2025.\nnf 2813 r$ 33.647,10 – 6ª medição do 1º termo aditivo\ninss: r$ 1.850,59 (16.823,55*11%) \nissqn: r$ 1.682,36 (33.647,10*5%)\ni.r. r$ 403,77 (33.647,10*1,2%) \nvalor líquido r$ 29.710,38\n.\nconforme despacho nº 2368/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 141/2026/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202500006094199\npdf: 2026240101555 e 2026240100675\t\ncno: 90.024.81729/70\ncod. de pagto: 26\n.\nisabel","triady construtora e incorporadora ltda","2026","78","2026-06-03","junho","6","2026240107800014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [448,"88.80","10","licitação não aplicável: pagamento de taxas para operacionalização de filmes na sala cine cultura, e considerando a necessidade de quitação de pendências financeiras junto às distribuidoras dos filmes exibidos no exercício de 2025, conforme requisição de despesa 6(89673575) ipof 2026255000011.\n.\npagamento irrf sobre as notas abaixo:\n.\nnf.421 r$24,48 - sei 90696085\nnf.422 r$24,00 - sei 90696121\nnf.423 r$20,64 - sei 90696197\nnf.424 r$ 7,68 - sei 90696266\nnf.425 r$ 5,52 - sei 90696296\nnf.426 r$ 6,48 - sei 90696381\n.\nempresa: gullane + distribuidora audiovisual e editora\ncnpj: 512343650001-11\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-06-01","junho","6","2026255000400003","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [449,"14999.04","1","pagamento de nf n° 27373799 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4189","ariovaldo ferreira de morais","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106000375","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.417.081-**"],
    [450,"6355.99","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27146882 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4757.","wellington teixeira magalhaes","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106000890","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.803.471-**"],
    [451,"42544.57","1","pagamento de psa devido a adnilson ribeiro de sousa, 907.099.001-63 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda vovó fia, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 85,40 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.","adnilson ribeiro de sousa","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600159","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.099.001-**"],
    [452,"5753.98","1","pagamento de psa devido a alcides rufino moreira,  inscrito no cpf nº 448.840.601-72, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda alagamar, alvorada do norte (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 11,55 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300167.","alcides rufino moreira","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600089","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.840.601-**"],
    [453,"0.00","1","pagamento liquido  é referente ao 5ª aquisição de 137 (cento e trinta e sete) unidades de solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, por meio das ata de registro de preços nº 028/2025 - a (84058083) registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025 - seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço.\n.\n....processo n° 202400005045120 - 202500006144969\n....ipof nº 2025240102683\n.\nnota fiscal....8199\nvalor bruto: r$ 1.952.000,00\nirrf: 23.424,00 \nliquido: 1.928.576\n.\nnota fiscal....8200\nvalor bruto: 3.806.400,00\nirrf: 45.676,80 \nliquido: 3.760.723,20\n.\nweyder","jeytech comercial e tecnologia ltda","2026","110","2026-06-03","junho","6","2025240111000005","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","71.985.014/0001-50"],
    [454,"3060.00","1","pagamento referente á nota fiscal nº27212770 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5838.","nelson de jesus guedes","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106001496","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.841.181-**"],
    [455,"0.00","15","retenção issqn à empresa funcional construcoes ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa – go, conforme contrato nº 246/2025.\nnf 182 r$ 2.629,66 – 3ª medição da 1ª periodicidade\ninss: r$ 101,24 (920,38*11%) \nissqn: r$ 131,48 (2.629,66*5%)\ni.r. r$ 31,56 (2.629,66*1,2%) \nvalor líquido r$ 2.365,38\n.\nconforme despacho nº 2266/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006133009\npdf: 2026240100789\ncno: 90.026.34703/79\ncodigo de pgto: 27\n.\nisabel","funcional construcoes ltda","2026","31","2026-06-01","junho","6","2026240103100015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [456,"4217.07","8","serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento  de veículo , referente ao mês abril/2026- nota fiscal nº 204040.","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2026","5","2026-06-01","junho","6","2026319000500034","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","05.340.639/0001-30"],
    [457,"37191.62","16","pagamento líquido à empresa funcional construcoes ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa – go, conforme contrato nº 246/2025.\nnf 183 r$ 41.346,99 – 6ª medição \ninss: r$ 1.591,86 (14.471,45*11%) \nissqn: r$ 2.067,35 (41.346,99*5%)\ni.r. r$ 496,16 (41.346,99*1,2%) \nvalor líquido r$ 37.191,62\n.\nconforme despacho nº 2266/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006133009\npdf: 2026240100789\ncno: 90.026.34703/79\ncodigo de pgto: 27\n.\nisabel","funcional construcoes ltda","2026","31","2026-06-01","junho","6","2026240103100015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [458,"9126.66","1","pagamento de psa devido a ludovico krejci urach, 309.812.040-15, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa paraná, mambaí (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em e?. o pagamento decorre da conservação de 18,32 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.","ludovico krejci urach","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600168","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.812.040-**"],
    [459,"1423.80","159","202400025169225 rpv  juliano pereira leite, cpf sob o nº 046.716.646-31, [ressarcimento das custas]r$1.423,80.pago online.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-06-03","junho","6","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [460,"14994.00","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27402385 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6310","jose gonzaga da cruz","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106000464","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.422.131-**"],
    [461,"6366.58","5","pdf:\t2024186200139\ncontratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses.\n\nnf. 350436254 emitida em 02/06/2026\nref. a maio/2026\n\nvalor..........................6.366,58","cs brasil frotas s a","2026","1","2026-06-11","junho","6","2026186200100002","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","27.595.780/0001-16"],
    [462,"5045.21","24","2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.\na medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.\na prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1158-ccon-issqn-0426 \t3.3.90.37.01 \t27/05/2026 \t21/05/2026 \t5.045,21 \t5.045,21","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-06-01","junho","6","2026420100100100","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [463,"30183.78","8","contrato nº 26/2024 (sei nº 67013698), de fornecimento dos vales-transportes para servidores da polícia civil do estado de goiás.\npagamento do boleto nº 12153991, ref. 05/2026 conforme descrito abaixo:\n.\nr$ 30.926,00 bruto\nr$    742,22 irrf\nr$      0,00 inss\nr$      0,00 issqn\nr$ 30.183,78 líquido","redemob consorcio","2026","5","2026-06-10","junho","6","2026290400500001","2026","2904","polícia civil","10.636.142/0001-01"],
    [464,"48961.63","4","pagamento do líquido da nf 371/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.","engix construcoes e servicos ltda","2026","43","2026-06-10","junho","6","2026260104300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [465,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 681 município anapolis deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos para atender a escola municipal lar são francisco de assis (inep nº 52021327) do município de anápolis - go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 605/2026/seduc/gcr, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1014/2026/seduc/coordastec.\nconvênio n°337/2026 assinado e publicado","municipio de anapolis","2026","258","2026-06-22","junho","6","2026240125800023","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.067.479/0001-46"],
    [466,"5054.01","10","pdf:\t2025186200048\n4° termo aditivo para prorrogação, por 12 (doze) meses. contratação de empre\nsa especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações com capacid\nade para prover tráfego de dados.\n\nfatura 2605.000104849 emitida em 22/04/2026\nref. a maio/2026\n\nvalor.......................5.054,01","oi s a - em recuperacao judicial","2026","1","2026-06-02","junho","6","2026186200100009","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","76.535.764/0001-43"],
    [467,"591244.41","3","contrato nº 05/2026/dgpc (sei nº 87454518), de prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível. \n. \npagamento da fatura nº 2900925, referente a medição do fornecimento de etanol mês 04/2026, conforme segue:\n.\nr$ 592.793,76 bruto\nr$   1.549,34 irrf\nr$       0,00 inss\nr$       0,00 issqn\nr$ 591.244,41 líquido","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","16","2026-06-18","junho","6","2026290401600014","2026","2904","polícia civil","25.165.749/0001-10"],
    [468,"5299.04","1","pagamento que se faz a prefeitura municipal de senador canedo, destinado a cobrir despesas com (ressarcimento de remuneração) da servidora danielle martins da costa, cpf ***.250.911-**, atualmente cedida a esta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, para ocupar o cargo em comissão de superintendente de gestão integrada, referente ao mês de maio/2026, conforme ofício nº 10.200/2026. \n. \nipof 2026210100195. \n. \n*** observação, segue abaixo dados para pagamento: \n. \nsenhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio de deposito identificado, dados bancários para efetivação do crédito: \n*** \n- banco: 001 banco do brasil s/a \n- agência: 4679-5 \n- conta corrente: 6257-x \n- favorecido prefeitura municipal de senador canedo \n- cnpj: 25.107.525/0001-51 \n- valor da ordem de pagamento ..................... r$ 5.299,04 \n- referência: 05/2026. \n. \n*** favor não cobrar taxa ***","prefeitura municipal de senador canedo","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026210100100181","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","25.107.525/0001-51"],
    [469,"150000.00","1","pagamento de emenda parlamentar impositiva número 179 município piracanjuba deputado (a) amauri ribeiro. objeto da emenda custeio na área da educação para reforma da escola municipal urbano pedro guimarães, localizada no município de piracanjuba/go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 2018/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2499/2026/seduc/coordastec-16768.convênio n°. 411/2026 assinado e publicado (92250250)","prefeitura municipal de piracanjuba","2026","256","2026-06-29","junho","6","2026240125600166","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.179.647/0001-95"],
    [470,"977.14","1","pagamento ref. à ipof nº 2025186300112 parcela 30/05/26, no valor 977,14.\ndescrição da despesa: trata-se  do contrato nº 002/2025, firmado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, através do pregão eletrônico srp nº  062/2024, que tem por objetoo serviço de  gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis  (etanol, gasolina comum, diesel s -10, arla - 32), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético).\nreferente fornecimento de diesel, referente ao mês de maio de 2026. nf. nº 0988773.\n(gerência de fiscalização de transportes).\ntotal selecionado: r$ 977,14.\nprocesso sei: nº202600029001965.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-06-29","junho","6","2026186300800057","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","25.165.749/0001-10"],
    [471,"27012.87","1","valor destinado ao pagamento da folha de junho de 2026 - prevcom serv. sei 202600036001213.","plano goias seguro","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026436100100161","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","48.307.647/0001-97"],
    [472,"14385.16","6","valor para pagamento do irrf do contrato nº 22/2024, da 25ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da agência goiana de infraestrutura e transporte. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007189, nf nº 11682.","dynatest engenharia ltda","2026","41","2026-06-28","junho","6","2026436104100013","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [473,"1194.34","6","valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 5ª medição do contrato nº 175/2025 - goinfra - referente à execução das obras de reforma e adequação do ginásio de esportes josé leite sobrinho, no município de cavalcante-go, vinculado à s condições e especificações estabelecidas no edital, projeto básico, seus a nexos e proposta da contratada - relativo ao período de 01/05/2026 à 30/05/2026. pdf:2025436100967 processo sei nº 202600036004940, nf-852-irrf\ndare: 8581 0000 011-0 9434 0008 210-2 0002 6181 026-0 5630 7390 000-1","evolucao engenharia construcao e administracao ltda - epp","2026","19","2026-06-28","junho","6","2026436101900003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","11.892.959/0001-03"],
    [474,"223501.00","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","83","2026-06-25","junho","6","2026240108300066","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [475,"3068.39","2","pagamento retenção iss conforme despacho nº 1169/2026 sei: 92138114 duam sei:92137875","engeporto engenharia e teconologia ltda","2026","8","2026-06-26","junho","6","2025406200800556","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","16.892.557/0001-14"],
    [476,"2.95","10","refere-se ao pagamento do irrf:\nfat 499866 ref 06/2026  r$ 2,95 sei 202300025103227 ateste (91316541)\npagamento on line.","sao simao saneamento ambiental s a","2026","20","2026-06-30","junho","6","2026296102000077","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","46.572.336/0001-20"],
    [477,"64.27","23","pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,\nreferente ao valor da nota fiscal: 13180 dos serviços de monitoramento\neletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de maio/2026, na\nunidade vapt vupt de rubiataba - go, conforme o lote 3. pdf: 2025180100036.\njj","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","5","2026-06-29","junho","6","2026180100500130","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [478,"26681.06","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-06-25","junho","6","2026240120700121","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [479,"435346.34","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-06-25","junho","6","2026240120700124","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [480,"459.31","1","valor referente ao pagamento termo de rescisão do contrato de trabalho (91932115), do empregado público ângelo sousa silva, cpf nº ***.717.691-**, ocupante do cargo de assistente de transportes e obras – qt-pcr-clt – 18.276, com desligamento a partir de 18/05/2026, a pedido, conforme despacho 1294 (92063437), homologação (91963385), demonstrativo financeiro (92018468). 202600036008658","angelo sousa silva","2026","1","2026-06-30","junho","6","2026436100100164","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.717.691-**"],
    [481,"390000.00","1","o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto apoio a contratação artísticas para realização do evento 74° caçada da rainha em colinas do sul/go beneficiario: município de colinas do sul/go modalidade: convênio nº 210/2026\nprog.goias.convenio","prefeitura municipal de colinas do sul","2026","18","2026-06-29","junho","6","2026190101800087","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","25.105.255/0001-40"],
    [482,"2201.57","13","valor para pagamento do irrf parte da 20ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436100623, processo de pagamento sei nº 202600036008937, nf nº 49 irrf parte.","mr gestao e construcao ltda","2026","48","2026-06-28","junho","6","2025436104800100","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.156.901/0001-35"],
    [483,"3019.01","8","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. liquido (rpps)\n#\n3.1.90.11.01 13º salário: r$ 153.349,28\n3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 13.921,27\n3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 172.472,70\n3.1.90.11.07 gratif. por exercício de cargo/função - verba fixa: r$ 359.478,20\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 939.213,88\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 25.839,33\n3.1.90.16.06 gratif. exercício de cargo/função - verba variável: r$ 4.397,13\n3.1.90.11.47 abono permanência em atividade - civil: r$ 3.019,01\n3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil: r$ 21.171,25\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026310100100260","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [484,"63.59","1","emenda parlamentar impositiva número 882 município n/a deputado bia de lima\nobjeto da emenda a definir - investimentos\npagamento retenção irrf aquisição de micro-ondas para atendimento das demand\nas dos câmpus, unidades universitárias e administração central/reitoria da u\nniversidade estadual de goiás,\nsolipa sei: 92009616\natestado sei: 92009605\ndare sei:92207295\ndespacho sei: 92207438","gesner comercial ltda","2026","37","2026-06-26","junho","6","2025406203700093","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","55.216.226/0001-16"],
    [485,"126.56","5","retenção do irpj da fatura 2026055586029, referente a junho/2026,\nde fornecimento de energia elétrica, para uso exclusivo da unidade consumidora n° 2.639.177.012-40 de fornecimento de energia elétrica\npara vv. praça da bíblia, localizada na av.anhanguera, q. 114-a,\nl. 2, s/n, - esq. com a rua 265-b setor leste universitário.\npdf nº 2025180100281 wrn","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026180100500065","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [486,"700.80","1","* ipof nº. 2024170100086 *\n* processo contrato/pagamento 202400004038668 *\n.\npagamento líquido parcial da nfs-e 1564 (sei 90675828) referente a 2 certificados digitais ssl/tls para servidores web, na forma de arquivo do tipo a1, padrão icp-brasil, com validade de 12 (doze) meses sku: 17698 marca: ac soluti / icp-brasil e visita técnica, do contrato nº. 014/2024 (sei 60109319) de aquisição de certificados digitais ssl/tls para servidores web, na forma de arquivo do tipo a1, padrão icp-brasil, com validade de 12 (doze) meses a partir de sua emissão, compreendendo o fornecimento do certificado digital, a garantia e o suporte técnico especializado.\n.\nrmvp\n.\n*********","ar rp certificacao digital ltda","2026","55","2026-06-26","junho","6","2026170105500339","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","21.308.480/0001-22"],
    [487,"200000.00","1","pagamento de emenda parlamentar impositiva número 52.10 município\npalestina de goias deputado (a) henrique cesar pereira. objeto da\nemenda custeio da educação para reforma geral e aquisição de mate\nrial didático para atender a escola municipal maria izabel de fi-\ngueiredo, inep 52090515 no município de palestina de goiás/go, na\nmodalidade transferência com finalidade definida., conforme plano\nde trabalho assinado pelas partes; despacho nº 2088/2026/seduc/co\nordastec-16768 de autorizo da despesa. convênio n° 378/2026 assi-\nnado e publicado.\n.\nkênya","prefeitura municipal de palestina de goias","2026","256","2026-06-29","junho","6","2026240125600125","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.858.102/0001-00"],
    [488,"51374.88","6",".\n*ipof 2025170100261*\n.\npagamento do valor líquido da nf 014 referente à 2ª medição ao contrato nº 047/2025.\n.\nobjeto: prestação de serviços para a execução de reparação e manutenção da delegacia regional de fiscalização, na cidade de goiás, compreendendo serviços compostos por reparo e manutenção na cobertura, estacionamento, pinturas externas e internas, sistemas elétricos e de ares-condicionados, revitalização de piso interno e paisagismo.\n.\nvigência: 06/10/2025 a 06/10/2026\n.\n[mfo]","m2 engenharia ltda","2026","34","2026-06-26","junho","6","2026170103400009","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","34.757.814/0001-97"],
    [489,"823.33","11","pagamento referente a contratação do centro de integração empresa escola - c\niee referente a despesas com prestação de serviços de agente de integração,\nvisando o preenchimento de vagas de estágio com carga horária de 04 h, com t\naxa adm. de r$ 19,00 por estagiário e com acréscimo de 10% com a finalidade\nde pagamento de auxílio transporte aos estagiários em exercício na cge, pelo\nperíodo de 12 meses a partir de 20/02/2026. pagamento referente o mês de junho de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026150100600003","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [490,"9499.84","48","pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - pr\nestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,servidores,\ncolaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação,para a\nrealização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas d\ne capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações c\nulturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato\n19/01/2026 a 19/01/202\n.\nipof-ipof-2025240101554\n.\nnota fiscal.....valor bruto......irrf........inss................liquido\n407.......r$ 10.082,52.........r$ 241,98....r$ 332,72.......r$ r$ 9.507,82\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 03723 - parque das laranjeiras\nconta para crédito: 05779357427\n.\nweyder","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","11","2026-06-30","junho","6","2026240101100025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [491,"72579.02","1","ordem de pagamento para quitar despesa referente a repactuação contratual do exercício de 2026, correspondente ao período de 01 de janeiro de 2026 a 14 de agosto de 2026, conforme prorrogação do contrato vigente cujo objeto é serviços de limpeza.\n\nnf - 626. valor líquido. ref. 06/2026.","samma servicos ltda","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026300100600171","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.419.761/0001-52"],
    [492,"2742.31","18",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a\nfolha de pessoal ativo da ses/go\n. \nref. junho/2026\n.\njurisdicionados: morena rosa industria e comercio de confecções sa/maria hilda nunes da silva\n.\nproc 5055522-60.2024.8.09.0065. conta: 2535/040 / 01898005-1\n.\nvalor...................r$ 2.742,31","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026285000500400","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [493,"200000.00","1","o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto realização das festividades juninas são joão do setor mont serrat 2ª edição beneficiario:  município de aparecida de goiânia/go modalidade: convênio\nprog.goias.convenio","municipio de aparecida de goiania","2026","18","2026-06-26","junho","6","2026190101800091","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.005.727/0001-24"],
    [494,"55910.70","1","valor destinado ao pagamento da folha de junho de 2026 - rpps patronal. processo sei 202600036001213.","fundo previdenciario","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026436100200012","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","39.374.330/0001-82"],
    [495,"67200.00","6","pagamento de bolsas stricto sensu - edital n. 009/2024 - bolsa de pós-gradua\nção stricto sensu - nível mestrado, referente ao mês de junho/2026, conforme\natestado nº 32/2026 - sei 91980748","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-06-26","junho","6","2026406202800022","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [496,"0.00","19",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a\nfolha de pessoal ativo da ses/go. ref. maio /2026:.jurisdicionados: anilson\nalves de sousa junior / renato fiqueira de oliveira\n.\nref. junho/2026\n.\nproc: 5630956-74.2023.8.09.0051. conta: 2535 / 040 / 02033320-3\n.\nvalor.............r$ 733,93\n.\nobs. proc sei 202500010043593.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026285000500400","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [497,"54340.00","7","pagamento do líquido da nf 3383/26, referente a fornecimento de alimentação para o programa viva mais goiás 2026.","doranice distribuidora ltda","2026","25","2026-06-30","junho","6","2026260102500001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [498,"279982.34","64","refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste-91718654 e 91687241\ndescrição para ordem de pagamento do líquido\n202600025056522 maio amaelo nfag 435  r$ 8953 (site poder goiás  nfvc 57 r$ 7600)\n202600025056522 maio amaelo nfag 436  r$ 3741,2 (site jaraguá notícias  nfvc 131 r$ 3200)\n202600025056522 maio amaelo nfag 437  r$ 3741,2 (site dito e feito  nfvc 1273 r$ 3200)\n202600025056522 maio amaelo nfag 438  r$ 3741,2 (site portal serra dourada news  nfvc 1243 r$ 3200)\n202600025056522 maio amaelo nfag 439  r$ 3677,2 (gazeta culturismo  nfvc 59 r$ 3136)\n202600025056522 maio amaelo nfag 440  r$ 4676,5 (rádio positiva 98,9 fm  nfvc 353 r$ 4000)\n202600025056522 maio amaelo nfag 444  r$ 7353,76 (site revista viver goiás  nfvc 28 r$ 6271,36)\n202600025056522 maio amaelo nfag 445  r$ 4596,1 (comunicação criativa marketing digital  nfvc 43 r$ 3919,6)\n202600025056522 maio amaelo nfag 447  r$ 44961 (araguaia paineis  nfvc 112 r$ 38196)\n202600025056522 maio amaelo nfag 449  r$ 9042,6 (jornal tribuna do planalto  nfvc 92 r$ 7689,6)\n202600025056522 maio amaelo nfag 446  r$ 7162,4 (site tv10  nfvc 34 r$ 6080)\n202600025056522 maio amaelo nfag 448  r$ 3741,2 (conexao brasil goias  nfvc 9 r$ 3200)\n202600025056522 maio amaelo nfag 443  r$ 5611,8 (site viva anápolis  nfvc 420 r$ 4800)\n202600025056522 maio amaelo nfag 442  r$ 18133,2 (site diario de goias  nfvc 100 r$ 15427,2)\n202600025056522 maio amaelo nfag 441  r$ 7287,2 (franco comunicação eireli -me   nfvc 51 r$ 6204,8)\n202600025056522 maio amaelo nfag 450  r$ 27169,22 (w j rosa comunicação visual  nfvc 19 r$ 27169,22)\n202600025056522 maio amaelo nfag 458  r$ 4596,5 (jornal o canedense  nfvc 93 r$ 3920)\n202600025056522 maio amaelo nfag 456  r$ 3741,2 (produtora cantuária sites  nfvc 1105 r$ 3200)\n202600025056522 maio amaelo nfag 457  r$ 3741,2 (comunicacao rural  nfvc 607 r$ 3200)\n202600025056522 maio amaelo nfag 459  r$ 3741,2 (site portal meganésia  nfvc 521 r$ 3200)\n202600025056522 maio amaelo nfag 460  r$ 5611,8 (blog tudo ok notícias  nfvc 264 r$ 4800)\n202600025056522 maio amaelo nfag 461  r$ 7168,16 (virgo soluções & servoços ltda  nfvc 32 r$ 6085,76)\n202600025056522 maio amaelo nfag 462  r$ 4676,5 (rádio morada do sol  nfvc 672 r$ 4000)\n202600025056522 maio amaelo nfag 463  r$ 3741,2 (rádio rural de são joão  nfvc 96 r$ 3200)\n202600025056522 maio amaelo nfag 464  r$ 3587,6 (rádio ouro branco  nfvc 1004 r$ 3046,4)\n202600025056522 maio amaelo nfag 465  r$ 3741,2 (site rota policial anápolis  nfvc 62 r$ 3200)\n202600025056522 maio amaelo nfag 466  r$ 3677,2 (site class news  nfvc 12 r$ 3136)\n202600025056522 maio amaelo nfag 473  r$ 4676,5 (cleuber gomes ferreira  nfvc 117 r$ 4000)\n202600025056522 maio amaelo nfag 484  r$ 5381,4 (programa jadir gomes  nfvc 20 r$ 4569,6)\n202600025056522 maio amaelo nfag 485  r$ 3741,2 (rádio nativa fm  nfvc 2603 r$ 3200)\n202600025056522 maio amaelo nfag 486  r$ 4676,5 (radio lider 90,9 fm  nfvc 221 r$ 4000)\n202600025056522 maio amaelo nfag 576  r$ 3741,2 (blog da maysa abrão  nfvc 279 r$ 3200)\n202600025056522 maio amaelo nfag 575  r$ 9353 (site portal zap catalão notícias  nfvc 643 r$ 8000)\n202600025056522 maio amaelo nfag 577  r$ 8971,4 (site curta mais  nfvc 157 r$ 7618,4)\n202600025056522 maio amaelo nfag 543  r$ 18706 (site jornal goiás em destaque  nfvc 481 r$ 16000)\n202600025056522 maio amaelo nfag 578  r$ 5381,4 (rádio paz fm 89,5  nfvc 284 r$ 4339,2)","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-06-30","junho","6","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [499,"232.37","9","pagamento retenção irrf ref. contrato nº 001/2024 - competência 05/2026","ita empresa de transportes ltda","2026","7","2026-06-30","junho","6","2026440100700011","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","01.650.167/0001-60"],
    [500,"322.07","10","pagamento de irpj conforme a nf 2781 do mês de maio/2026,\nreferente a prestação de serviços especializados de transmissão de\ndados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e\nmonitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de\nequipamentos sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100611. jj","rd telecom ltda - me","2026","16","2026-06-15","junho","6","2026180101600070","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","07.426.902/0001-33"],
    [501,"4407.76","10","prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo automotor, com manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às atribuições institucionais do secretario da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação - secti. adesão a ata de registro de preço nº 003/2024 - sead/gecc (59235928). pregão eletrônico nº 13/2023 sead. contrato nº 7/2024. requisição de despesa nº 16/2024 (59246517). prazo 30 meses.\n#\nlíquido da nfse 5952 (91519217). ateste (91519413). locação de veículos. ref: 05/2026.","ita empresa de transportes ltda","2026","6","2026-06-16","junho","6","2026310100600047","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","01.650.167/0001-60"],
    [502,"8325.71","10","202500025142627 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de porangatu recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026  r$ 8.325,71 (90825958) ateste.","rosangela da silva picoli andrade","2026","20","2026-06-15","junho","6","2026296102000024","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.614.301-**"],
    [503,"2459.75","3","pdf:2025295000090\n171 - liq.....................2.459,75.\n\n\nepn.","safelab cientifica comercio e representacoes ltda","2026","24","2026-06-02","junho","6","2025295002400075","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","50.397.390/0001-53"],
    [504,"260000.00","1","proc. 202600005009813 - lcs\n.\nemenda parlamentar impositiva número 834 município cavalcante deputado josé machado objeto da emenda custeio na área da saúde do município de cavalcante - go. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 490/2026  (sei 89065915), ratificado pelo despacho nº 1612/2026/ses/cep (sei 90244669).\n.\ntotal a pagar:\t260.000,00","fundo municipal de saude de cavalcante","2026","183","2026-06-16","junho","6","2026285018300189","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.271.704/0001-15"],
    [505,"4384.93","8","recolhimento do ir da empresa saneamento de goiás s/a, cnpj: 01.616.929/0001-02, no valor de r$ 4.384,93 (quatro mil, trezentos e oitenta e quatro reais e noventa e três centavos), conforme faturas nº 3000526283 (sei 91886875), nº 3000526284 (sei 91886875) e nº 3000526285 (sei 91886875), ambas do mês de maio/26. referente ao serviço de fornecimento de água tratada e coleta de esgoto nas unidades consumidoras do cbmgo. pdf nº 2026290300005.\nfatura valor r$ referência vencimento\n3000526283 4.075,13 05/2026 30/06/2026\n3000526284 278,79 05/2026 30/06/2026\n3000526285 31,01 05/2026 30/06/2026\nvalor total ......................... r$ 4.384,93.","saneamento de goias s a","2026","7","2026-06-19","junho","6","2026290300700018","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.616.929/0001-02"],
    [506,"310.55","26","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação.\n* * documento 2026 1401 007 01 026","procuradoria geral do estado","2026","7","2026-06-11","junho","6","2026140100700001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [507,"1742921.77","1","valor que se paga referente ao convênio para pd&i, entre a finep, o ifag (convenente executor) e fapeg (interveniente cofinanciador).","instituto para fortalecimento da agropecuaria de goias - ifag","2026","12","2026-06-16","junho","6","2026316101200015","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","24.081.308/0001-77"],
    [508,"52363.98","1","pdf: 2025290600151\n.\nnome beneficiário: serviço autônomo de água e esgoto\nobjeto: abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário. liquido.\n.\nfatura............ref...............valor\n251878(rest)......05/26.........52.363,98\n.\nrmb","servico autonomo de agua e esgoto","2026","7","2026-06-11","junho","6","2026290600700164","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","02.316.487/0001-41"],
    [509,"1997.04","1","considerando que consta no scg dispêndios extraorçamentários pendentes de regularização orçamentária e contábil, conforme o \"relatório saldos das notas de lançamento de dispêndios extraoçamentários_3301\" (sei nº 91668085), e que tais pendências podem ensejar ressalvas nas contas do gestor da sic por parte do tribunal de contas do estado de goiás - tce-go, solicitamos a regularização das mesmas.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","16","2026-06-16","junho","6","2026330101600001","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [510,"11103.51","5","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 530 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município pontalina, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 87/2025 (id. 89508016) e  relatório nº 2227/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003682.","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-25","junho","6","2026436201700094","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [511,"361.50","50","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: adriano fabio biano, processo: 5624745-56.2022.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","37","2026-06-24","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [512,"121.04","7","prestação pelo serpro dos serviços especializados de tecnologia da informação, denominado “infoconv”, que consiste na disponibilização do acesso à base de dados dos sistemas da secretaria especial da receita federal do brasil (rfb), conforme descrito na demanda vinculada à cláusula terceira, nos termos da instrução normativa (in) rfb nº 19, de 17 de fevereiro de 1998, portaria mf nº 457, de 08 de dezembro de 2016 e em conformidade ao convênio firmado com a rfb. pesquisa de cpf, cnpj e doi.\n* * nota fiscal 987914 irrf - ref. retenção de irrf no mês de maio/2026","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","5","2026-06-11","junho","6","2026145100500033","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","33.683.111/0001-07"],
    [513,"103.08","10","prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis, com aparelhos móveis em comodato, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional. conforme requisição de despesa 12 (49928468).\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n5782876108-irrf05/26 \t3.3.90.39.32 \t11/06/2026 \t10/06/2026 \t103,08 \t103,08","tim s a","2026","1","2026-06-16","junho","6","2026420100100036","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","02.421.421/0001-11"],
    [514,"5000.00","5","* ipof nº. 2025170100039 *\n* processo contrato/pagamento 202500004032904 *\n.\npagamento da nfs-e 323 (sei 91498283) (ref. 25/04 a 24/05/2026) do contrato\nnº. 011/2025 de solução de serviços na modalidade saas (software as a service) de gestão e transmissão da escrituração fiscal digital de retenções e outras informações fiscais (efd-reinf) compatível com o layout estabelecido pela receita federal do brasil, bem como a prestação de serviços de implantação, suporte técnico e treinamento/capacitação na utilização da solução.\n.\n(projeto/operação: gomap - 6324 - efd reinf - aquisição e implantação da solução)\n.\nrmvp\n.\n*********","pytax solutions ltda","2026","18","2026-06-16","junho","6","2026170101800011","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.291.488/0001-02"],
    [515,"204.18","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27610616 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4818.","arlene batista silveira guimaraes","2026","60","2026-06-25","junho","6","2025320106001142","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.785.821-**"],
    [516,"8195.28","9","pagamento do valor líquido da nf 988745, em favor neo consultoria e adminis\ntracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, que tem por obje\nto a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornec\nimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede d\ne postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado(com\nchip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretaria. pagamento\nreferente à gasolina no mês de maio/2026.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-06-15","junho","6","2026430100600011","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","25.165.749/0001-10"],
    [517,"120339.84","7","processo  pgto 202200010026387 - crs\n.\nprorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad. vigência: 30/03/2026 a 30/03/2027. rd 17 (80716234).\n.\nnota fiscal...........emissão..........valor\n2151/maio/2026........05/06/2026......120.339,84\n.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","67","2026-06-16","junho","6","2026285006700023","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [518,"1130.72","39","\"recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go\npdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.\"\t\n\t\n.\nnota fiscal:  83009  –  luziânia\t\ndata de emissão:\t01/06/2026\nreferência: \tmai/26\natesto: \t10/03/2003\nvalor total da nota:  \tr$ 37.690,53\nissqn:\tr$ 1.130,72\n......","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2026","59","2026-06-15","junho","6","2026240105900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [519,"5810.00","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27418931 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4273.","terezinha jales dantas","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106000052","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.752.051-**"],
    [520,"4564.76","2","retenção issqn à empresa katia construtora e incorporadora ltda referente a a reforma e ampliação da escola estadual josé manoel vilela, no município de jataí - go, conforme contrato nº 006/2026.\nnf 44 r$ 91.295,19 – 2ª medição \ninss: r$ 3.332,09 (30.291,74*11%) \nissqn: r$ 4.564,76 (91.295,19*5%)\ni.r. r$ 1.095,54 (91.295,19*1,2%) \nvalor líquido r$ 82.302,80 \n.\nconforme despacho nº 2583/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202600006024537\npdf: 2026240100256\ncno: \ncod. pgto: 28\n.\nisabel","katia construtora e inc ltda-me","2026","30","2026-06-18","junho","6","2026240103000003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","44.212.368/0001-99"],
    [521,"1333.33","1","pagamento destinado a folha de pessoal (estatutários) do mês de junho de 2026, sendo liquidos/aux.alimentação, no valor de r$ 1.333,33. ipof.2026426100150.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026426100500024","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [522,"131077.77","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos)(titular r$ 103.358,02) e (dependentes r$ 27.719,75) (total r$ 131.077,77), competência: 06/2026,referente: contribuições para ipasgo\nsaúde. \n.\n...........>>>(processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757\n- processo: 202500004066087).","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026409300100187","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","50.565.317/0001-43"],
    [523,"9312.72","6","pagamento de irrf/issqn referernte a fornecimento, substituição e instalação de tampo abs no conjuto escolar adulto.\n-\nnota fiscal nº 28 - 2.041 unidades\nemissão: 19/06/2026\ncompetência: 19/06/2026\nvalor r$ 776.060,00\nirrf: r$ 9.312,72\nissqn: r$ 38.803,00\nvalor líquido: r$ 727.944,28\n-\nprocesso: 202600006067597\nipof:2026240101682\n-\nhs","global solucoes empresariais ltda","2026","100","2026-06-26","junho","6","2026240110000027","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.493.422/0001-58"],
    [524,"37.67","16","renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do grupo gerador disposto no edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu perfeito funcionamento, por um período de 35 meses. \n* * referente a serviços.\n* * nota fiscal 104 iss - ref. retenção de iss no mês de maio/2026","hebrom comercio e servicos ltda","2026","5","2026-06-16","junho","6","2026145100500036","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","03.979.504/0001-93"],
    [525,"4956.20","1",".\nproc 202600005016280-efc\n.\npagamento de auxílio - funeral solicitado pela senhora cleonice maria de oliveira inscrito com cpf sob o n° xxx.918.241-xx devido ao falecimento de alaor dias de oliveira, inscrito(a) no cpf sob o nº xxx.328.791-xx servidor inativo, ocupante do cargo assistente de gestão administrativa - pcr - 17.098 , ocorrido em 23 de abril de 2026, conforme certidão de óbito (sei 89966284).\n.","cleonice maria de oliveira","2026","14","2026-06-19","junho","6","2026180101400044","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.918.241-**"],
    [526,"1142.87","5","pdf:2026295000111\n553-04/26 iss luz.....................1.142,87.\n\n\nepn","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-06-25","junho","6","2026295000300015","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [527,"3970.06","9","pagamento do valor líquido conforme extrato de cobrança nº 777029 \nreferente ao mês de maio/2026, relativo ao contrato n°041/2021, \natendendo as necessidades da secretaria de estado da administração, referente à  prestação de serviços de locação do veículo s10 cd ls \nmt 4x4 2.8 4p, placa sdl5j09, referente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026. pdf nº 2021180100103. lvc","localiza veiculos especiais s a","2026","16","2026-06-11","junho","6","2026180101600045","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.491.558/0001-42"],
    [528,"742.01","25","ordem de pagamento para quitar despesa com a renovação contratual do contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo,.\n\nnf - 866. valor inss. referência 05/2026.","construtora goldman eireli - me","2026","6","2026-06-10","junho","6","2026305200600007","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","17.405.787/0001-74"],
    [529,"34.49","6","pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690126165874) - festa junina - [geinfra]. despacho nº 537. liq. e.p. pdf: 2025180100151","crea-go","2026","5","2026-06-11","junho","6","2026180100500101","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.619.022/0001-05"],
    [530,"1039.15","11","pdf: 2024290600430\n.\nnome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial\nobjeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c\nomutado - stfc. valor liquido.\n.\nfatura............ref................valor\n108946............05/26...........1.039,15\n.\nipnm","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-06-08","junho","6","2026290600700019","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","76.535.764/0001-43"],
    [531,"112491.42","22",".\n* pdf 2025170100104*\n.\npagamento complementar do 3º termo aditivo ao contrato nº 42/2022, referente\na prestação de serviços continuados de vigilância e monitoramento em circui\nto fechado de televisão (cftv), para atender às necessidades da secretaria d\ne estado da economia, em unidades da capital e interior do estado de goiás,\nrelativo ao valor líquido do mês de março/2026, conforme apresentação das no\ntas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de maio/2026.\nnotas fiscais nº.: 626,627,628,630,631,632,633,634,635,636,e 637\n.\njps","sampa produtos eletronicos ltda","2026","55","2026-06-10","junho","6","2026170105500006","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","37.266.251/0001-22"],
    [532,"47930.91","13","pdf:2025295000120\n16-04/26 ir..................47.930,91.\n\n\nepn","valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a","2026","11","2026-06-02","junho","6","2026295001100026","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","33.113.309/0001-47"],
    [533,"56475.89","9","ordem de pagamento para quitar despesa a prestação de serviço técnico operacional de tele operador de call center e supervisor de atendimento, a ser executada nas dependências da seds, pelo período de 24 meses.\ngestao de programas sociais - ferramentas e serviços\n\nnf - 1200. valor liquido. referência 05/2026.","rrmv construtora e servicos ltda","2026","23","2026-06-18","junho","6","2026300102300001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","14.995.423/0001-01"],
    [534,"1929.32","3","pagamento ref. à pdf nº 2025186300220 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 18112, referente ao mês de abril de 2026. como segue abaixo:\ni.n.s.s.........................................................r$ 1.929,32.\ntotal selecionado:..............................................r$ 1.929,32. processo sei: nº 202100029000239.\ng4f soluções corporativas ltda.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","15","2026-06-18","junho","6","2026186301500012","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","07.094.346/0001-45"],
    [535,"4200.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.","associacao dos aposentados e pensionistas de porangatu","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500072","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.041.526/0001-40"],
    [536,"1521.92","2","pagamento nota fiscal n° 27153069 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6528","elcione darc da silva","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106000436","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.734.741-**"],
    [537,"244229.98","6",".\nportaria:10.146/26 \n. \nprocesso: 202400010023228\n.\nprimeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospi tal espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, confor me plano de trabalho (75626992). requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spa is-03083 (75631213) . recurso federal . diárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih) e atendimentos ambulatoriais - (sia) . . diárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih) \n.\nprogramas federais: procedimentos do mac - port.10.146/26 \n. \npdf: 2025285002302. requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213). \n.\nreferência: março/2026 . \n.\nheeb/complemento .l.psiquiátrico/mar/26.....r$  244.229,98\n.\ntotal à pagar ...r$ 244.229,98\n.\nproc.202600010040442 – ebd - pagto compl. l.psiquiatrico março/26, desp nº 154/2026/ses/gmae – conv/s- (91008357) \n.","hospital espirita euripedes barsanulfo","2026","37","2026-06-10","junho","6","2026285003700009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.269.083/0001-81"],
    [538,"813.74","1","pagamento nota fiscal n° 27194719 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6334","samara da silva jesuino","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106000073","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.300.081-**"],
    [539,"875.37","15","este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de eventos, por meio da ata de registro de preços nº 21/2023 – tre/go, para atender às necessidad\nes desta autarquia. conforme nota fiscal nº 2.253, referente ao período junho/2026.\n\npdf nº 2025336200052.\nprocesso sei nº 202500024001722.","ltba comercio e servicos ltda","2026","7","2026-06-18","junho","6","2026336200700022","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","04.694.478/0001-10"],
    [540,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 703.5 município aparecida de goiania deputado (a) veter martins morais. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação no colégio estadual em período integral elberto alves batista (inep 52108759) (cnpj 56.797.787/0001-19 - conselho escolar cepi elberto alves batista) do município de aparecida de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 3469, rex 5286, despacho nº 2222/2026/seduc/coordastec-16768.","conselho escolar cepi elberto alves batista","2026","259","2026-06-08","junho","6","2026240125900128","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","56.797.787/0001-19"],
    [541,"443.86","5","pagamento do irrf retido da fatura 2927884, emitida em 01/06/2026, no mês de maio/2026, relativo ao fornecimento de combustível, para atender a sgg, no valor de r$ 443,86, no valor total da fatura r$ 176.940,92.\nprocesso: 202418037000346. \nipof: 2025400100192.\ngec","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-06-18","junho","6","2026400100700147","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","25.165.749/0001-10"],
    [542,"0.00","9","pdf:2025295200114\n2147-04/26 iss.................45,00.\n\n\nepn","advance system elevadores ltda me","2026","6","2026-06-08","junho","6","2026295200600060","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","07.296.500/0001-61"],
    [543,"48.02","10","pdf: 2024290600430\n.\nnome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial\nobjeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c\nomutado - stfc. valor irrf.\n.\nfatura............ref...............valor\n108945............05/26.............48,02\n\n.\nipnm","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-06-08","junho","6","2026290600700019","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","76.535.764/0001-43"],
    [544,"3000.00","4","pagamento mensal de gratificações dos servidores da coordenação do programa bolsa família durante o exercício de 2026, conforme consta nas requisições de despesa 01 e 04/2026.\n.\nreferente mês maio/2026\n.\n 1. alana de oliveira brito - r$ 1.000,00(mil reais) - cpf: 050.901.911-07\n 2. mariza monteiro de souza - r$ 1.000,00(mil reais) - cpf: 051.763.751-09\n 3. marinez caetano de castro) - r$ 1.000,00(mil reais) - cpf: 894.013.361-72","fundo estadual de assistencia social","2026","6","2026-06-10","junho","6","2026305100600001","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [545,"634.48","1","recolhimento do iss da nota fiscal nº 528 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente ao produto 1- abril/26 prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município marzagão-go, correspondente ao período de 01/04/26 a 14/04/26, contrato nº72/25 (id.90931211). relatório nº2191/26 agehab/cooinsp. sei 202600031004741.","senha engenharia s c","2026","24","2026-06-11","junho","6","2025436202400441","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [546,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 868.15 município trindade/go deputado vivian naves beneficiario: associação coração solidário de trindade - acostrin objeto da emenda -aquisição de um veículo seminovo, tipo suv minivan com especificações mínimas de ano de fabricação 2024/2025, destinado ao apoio e fortalecimento das atividades institucionais desenvolvidas pela associação. modalidade : termo de fomento nº 333/2026\nepi 868.15 tf 333 ju","associacao coracao solidario de trindade - acostrin","2026","17","2026-06-25","junho","6","2026190101700061","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","16.403.794/0001-74"],
    [547,"199564.98","15",".\n*pdf 2025170100220*\n.\n*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 economia.*\n.\n*processo de execução: 202500004029872*\n.\npagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025, cujo objeto é\na contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados\nde auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e\nencarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva\n(lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva,\npara limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação\nde risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina\nincluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos e\nferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas\nnidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze)\nmeses, conforme condições e especificações constantes no termo de\nreferência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições\ncontratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de maio/2026.\nnotas fiscais nº.: 341,342,343,344,345,346,347,348,349,350,351,352,353,354,355,356,357,358,359,360,361,362,363,364,365 e 366.\n\n.\njps\n.","globo administracao eireli","2026","55","2026-06-10","junho","6","2026170105500286","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.118.398/0001-30"],
    [548,"10332.00","1",".\nprocesso 202600010002887- vpo\n.\nportaria 6527/2025\n.\npagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma federal: pfvs - piso fixo de vigilância em saúde - pt/gm/ms 6527, de 07/01/2025.\n.\nreferência: maio/2026","secretaria de estado da saude","2026","128","2026-06-18","junho","6","2026285012800013","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [549,"14964.60","1","pagamento nota fiscal n° 27443021 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta 6690","osvaldo ribeiro de alencar","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106000018","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.732.001-**"],
    [550,"1219638.60","8","202500025068078 refere-se ao pagamento : nf 12302 - 03/24 prestação serviços\nanalise projeto desenvolvimento e sustentação de software.","globalweb outsourcing do brasil s a","2026","37","2026-06-11","junho","6","2026296103700001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","12.130.013/0001-64"],
    [551,"14490.00","3","despesa com o 3º termo aditivo (supressão / renovação) no contrato nº 29/2023, vigente a partir de 03/05/2026, valor de r$ 1.700.000,00,  referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf)(fornecedor: suécia veículos s/a) (processo: 202200053001023) (inexigibilidade de licitaç).\nnota:\n593015\t3.3.90.30.35\t15/06/2026\t15/06/2026\t9.818,48\t9.818,48 \n593020\t3.3.90.30.35\t15/06/2026\t15/06/2026\t4.671,52\t4.671,52","suecia veiculos ltda","2026","10","2026-06-17","junho","6","2026409301000372","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.714.977/0001-04"],
    [552,"14999.18","1","pagamento de nf n° 27619307 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5907","wesley barbosa","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106001694","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.817.351-**"],
    [553,"34.49","265","art 1020260181416 para pagamento, necessária à elaboração do orçamento referencial para execução do orçamento do grupo c25.6. despacho nº 321/2026/goinfra/pj-gecob - ipof 2026436100016 - sei 202600036000078","crea-go","2026","42","2026-06-15","junho","6","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [554,"800.00","6","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de novembro/2024 a agosto/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","luana rodrigues da silva","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500237","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.885.711-**"],
    [555,"1363.18","4","iss pagamento da nota fiscal nº 281,  à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - 10ª medição, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu mód. i, correspondente ao período de  01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 23/2025 - (88329270). relatório 2338 - inspeção financeira - agehab/coinsp.  sei  202600031004799.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-06-24","junho","6","2026436201700070","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [556,"20939.81","1","pdf:2026295000040\n68-05/26 liq 2.......................20.939,81.\n\n\nepn","memora processos inovadores s a","2026","14","2026-06-15","junho","6","2026295001400014","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0003-95"],
    [557,"13249.29","1","pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-06-25","junho","6","2026170105000358","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [558,"2545.04","3","pagamento de líquido da nf 528 da empresa gsm  construcoes  e comercio\nltda, pelo fornecimento de refeições preparadas do tipo  self-service:\ncafé da manhã, almoço, jantar,lanche, água mineral acondicionada em ga\nlão de 20 litros, copo e garrafa, para atender os jogos estudantis  do \nestado de goiás - fases regionais, promovidos pela superintendência de\ndesporto educacional e arte educação da secretaria de estado da educa-\nção de goiás.\n.\nnf 528\nvalor total: r$   2.575,95\nirrf (1,2%): r$      30,91\nlíquido    : r$   2.545,04\n.\nkênya","gsm construcoes e comercio ltda","2026","85","2026-06-12","junho","6","2026240108500013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","40.997.613/0001-60"],
    [559,"34.49","260","(art) 1020260181415 para pagamento, necessária à elaboração do orçamento referencial para execução do orçamento de restauração da go 217, trecho: mairipotaba_ professor jamil , com extensão de 27,23 km. despacho nº 323/2026/goinfra/pj-gecob - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-06-15","junho","6","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [560,"2859.55","5",".\nproc. 202500010044315. hls.\n.\nfornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof 2026285000431. unidades assistenciais.\n.\n63412/maio/2026  ................................. r$ 2.859,55\n.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","67","2026-06-24","junho","6","2026285006700046","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.543.032/0001-04"],
    [561,"0.00","16","contrato nº 021/2025 (sei nº 76469340), de serviços de manutenção de veículos pertencentes à frota da pcgo. \npagamento/recolhimento do issqn retido da nf nº 312506 (serviços), ref. 05/26, conforme segue:\n.\nr$ 42.518,90 bruto\nr$ 1.157,25 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 1.692,64 issqn\nr$ 39.669,01 líquido","link card administradora de beneficios eireli","2026","16","2026-06-12","junho","6","2026290401600009","2026","2904","polícia civil","12.039.966/0001-11"],
    [562,"4558.18","2","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da notareferente ao contrato nº 241/2025 (87109538) que celebram o estado de goiás, por meio da secretaria da estado da educação, e a empresa indústria e comércio móveis kutz ltda , cujo objeto é  aquisição de mobiliário escolar constituído de conjunto aluno, com a finalidade de equipar salas de aula da rede estadual de ensino, para atender às necessidades das unidades escolares da rede estadual de educação e as dependências administrativas vinculadas a rede estadual de educação. conforme notas fiscais abaixo:\t\t\t\t\t\t\t\t\n.\nnota fiscal:  17673\t\ndata de emissão:\t04/06/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t11/06/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 379.848,00\nirrf:\tr$ 4.558,18\n......\t\nprocesso 202600006028396","industria e comercio moveis kutz","2026","105","2026-06-17","junho","6","2026240110500006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.295.284/0001-07"],
    [563,"22.83","2","imposto sobre serviço do mês maio/2026 da nota fiscal nº 5- processo nº 202100055000165.","j a dias comercio e representacoes","2026","5","2026-06-11","junho","6","2026319000500211","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","48.804.436/0001-60"],
    [564,"14995.15","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27513677 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5627","amazilia neta moreira da silva conceicao","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106000168","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.281.901-**"],
    [565,"46923.76","1","pagamento do liquido da nf 186.\n\nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. desenvolvimento da economia circular -sukatech.","primecon construtora ltda - epp","2026","45","2026-06-25","junho","6","2026310104500001","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.945.776/0001-23"],
    [566,"383.91","14","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf da repactuação e prorrogação do 3º termo aditivo ao contrato nº 03/2022, para a contratação de empresa especializada em locação de sistema de segurança, equipamentos, instalação, manutenção e monitoramento através de câmeras de segurança, incluindo sistema de alarme por detector de presença, visando à segurança patrimonial da sede da juceg.\nconforme a nf 23476 emitida em 04/05/2026, referente a abril de 2026.\npdf: 2025336200032. \nsei: 202200024001828.","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","7","2026-06-25","junho","6","2026336200700016","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","06.088.000/0001-71"],
    [567,"10809.09","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27473139 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3312.","gleice santana dos santos","2026","60","2026-06-25","junho","6","2025320106000673","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.769.351-**"],
    [568,"45.11","2","processo: 202600010037239 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n20782.........45,11\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002618101297","ello distribuicao ltda","2026","90","2026-06-11","junho","6","2026285009000071","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.115.388/0002-61"],
    [569,"100716.61","2","pagamento com aux. alimentação, vale transporte e assist. pre escolar, da folhas de pessoal, referente mes junho de 2026.\n.\nnatureza despesas: 3.3.90.08.15 - valor: r$ 1.000,00 \nnatureza despesas: 3.3.90.46.01 - valor: r$ 100.716,61 \nnatureza despesas: 3.3.90.49.01 - valor: r$ 344,00 \nnatureza despesas: 3.3.90.93.26 - valor: r$ 1.445,17","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026300100500041","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [570,"366009.54","1","folha de pagamento - maio/2026 - outros\n\nfolha maio/26 inss\t3.1.90.13.03\ttotal a pagar:\t366.009,54","agencia brasil central","2026","1","2026-06-17","junho","6","2026126100100155","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [571,"2100.74","2","202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do\ndetran - junho 2026 - funcam consignações. ateste: 92217895.","departamento estadual de transito","2026","13","2026-06-25","junho","6","2026296101300020","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [572,"800.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de agosto/2025 a outubro/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","samuel mendes piassi","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500306","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.229.368-**"],
    [573,"983.33","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (auxílio alimentação e verba indenizatória) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026336200600022","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [574,"42076.42","1","pagamento ao ipasgo - folha de ativo da goiasprev, mês de junho de 2026.\n\nvalor total ..................... r$ 42.076,42\n\n                           crg","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","4","2026-06-25","junho","6","2026186200400153","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","50.565.317/0001-43"],
    [575,"84579.69","4","pagamento que se faz para atender despesas com a empresa cs brasil frotas sa , referente a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 20 mitsubishi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) mese s, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, referente ao mês de abril/2026, conforme fatura 219852977 e pdf 2024215300098. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ....................… r$84.579,69.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017021424.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","cs brasil frotas s a","2026","59","2026-06-12","junho","6","2026215305900031","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","27.595.780/0001-16"],
    [576,"6.86","26","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa neo consultoria e administracao de beneficios ltda, sendo; diesel s10, referente ao mês de maio de 2026, no valor de r$ 2.638,16, deduzindo 0,24 por cento de irrf (base de cálculo de r$ 2.857,21), no valor de r$ 6,86, conforme nfs-e nº 988726. (ipof 2025426100194).","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-06-17","junho","6","2026426100600026","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","25.165.749/0001-10"],
    [577,"4663.70","5","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde junho de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5732214-64.2022.8.09.0051.\n- depositante: eliomar rodrigues castro (cpf: 633.992.451-49).\n- favorecido: sociedade goiana de cultura (cnpj: 01.587.609/0001-71).\n- dados bancários para depósito:\n* via boleto em anexo.\n- valor total ........................ r$ 4.663,70.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026290300100184","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [578,"5088.90","2","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,desc.f.p.- ipasgo referente à competência de junho de 2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026326200100327","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","50.565.317/0001-43"],
    [579,"4562.43","1","op-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,funcam-cap.faltas referente à competência de junho de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","4","2026-06-26","junho","6","2026326200400006","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [580,"201453.61","5","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n\t\n\t\nnota fiscal:  13  –  caiapônia\t\ndata de emissão:\t01/06/2026\nreferência: \tmaio  de 2026\natesto: \t02/06/2026\nmodalidade de ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 618.414,12\nlíquido:\tr$ 201.453,61\n.\nmodalidade de ensino","staff locacoes e eventos ltda","2026","87","2026-06-15","junho","6","2026240108700001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.330.451/0001-48"],
    [581,"2356.20","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 06/2026, referente: jetons.\n.\n........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","higor oliveira guerra","2026","5","2026-06-25","junho","6","2026409300500022","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.201.321-**"],
    [582,"46315.61","6","valor destinado a cobrir despesas da 14ª medição do irrf do contrato: 147/2024, o objeto e à execução de obras de pavimentação e restauração asfáltica da rodovia go-244, trecho: br-153 (porangatu) / go - 142 (montividiu), com extensão de 53,23 km, neste estado. referente ao período: 01/04/2026 a 30/04/2026,  pdf: 2024436101559. processo sei nº 202600036005917. nf nº: 4681 - 4682. dare - 8586 0000 463-8 1561 0008 210-8 0002 6181 018-9 0930 2530 000-8.","lcm construcao e comercio s a","2026","48","2026-06-15","junho","6","2025436104800112","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","19.758.842/0001-35"],
    [583,"2475.00","14",".\npagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: \n.\nsolicitação nº 219/26 wayser luiz pereira........ 1.575,00 \nsolicitação n° 221/26 marcelo dias da silva.........900,00 \n.\ntotal.............................................2.475,00\n.\nadl","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-06-17","junho","6","2026170105500282","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [584,"365104.37","8","202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - junho 2026 - 13 salario. ateste: 92217895.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-06-25","junho","6","2026296101100152","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [585,"1108418.36","5","pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de junho de 2026: 13º salário; adicionais diversos; férias - abono; gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil; vencimentos e salários; gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal; jetons; salário maternidade; férias indenizáveis.\n\nvalor total ................... r$ 1.845.184,15\n\n                               crg","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-06-25","junho","6","2026186200400163","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [586,"5339.71","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 00.360.305/1842-48\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","caixa economica federal","2026","249","2026-06-18","junho","6","2026240124900115","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.360.305/1842-48"],
    [587,"2933.33","12","vant.váriaveis c. temporário da folha de pagamento dos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026.\nipof: 2026400100222\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026400100200337","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [588,"25839.33","6","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. liquido (rpps)\n#\n3.1.90.11.01 13º salário: r$ 153.349,28\n3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 13.921,27\n3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 172.472,70\n3.1.90.11.07 gratif. por exercício de cargo/função - verba fixa: r$ 359.478,20\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 939.213,88\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 25.839,33\n3.1.90.16.06 gratif. exercício de cargo/função - verba variável: r$ 4.397,13\n3.1.90.11.47 abono permanência em atividade - civil: r$ 3.019,01\n3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil: r$ 21.171,25\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026310100100258","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [589,"33523.49","1","pagamento que se faz a agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal, destinado a cobrir despesas com (ressarcimento salarial), para efetivação do reembolso das despesas com remuneração, acrescido dos encargos sociais e das provisões para adicional de férias, décimo terceiro salário e licença prêmio por assiduidade, da servidora kaoara batista de sá, mat. 266.962-5, cpf nº ***.178.551-**, cedida a essa secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável de goiás. - semad, referente ao mês de maio/2026, conforme oficio nº 53/2026 – adasa/sgp/nap. \n. \nipof 2026210100193. \n. \n**** \n- cnpj do contribuinte: 00.638.357.0001-08 - secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad. \n. \n________________________________________________________________ \n. \n*** reembolso feito através de transferência bancaria. segue dados abaixo: \n. \n*** senhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio de depósito identificado. segue abaixo dados bancários para efetivação do crédito: \n. \n- banco: 070 banco de brasília brb \n- agência: 00212 \n- conta corrente: 008176-4 \n- favorecido: agência reguladora de águas, energia e saneamento básico do distrito federal adasa \n- cnpj: 07.007.955/0001-10 \n- valor da ordem de pagamento: r$ 33.523,49 \n- referência: 05/2026. \n. \n*** favor não cobrar taxa ***","agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026210100100179","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","07.007.955/0001-10"],
    [590,"43094.28","3","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-f.p.líq referente à competência de junho de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026326200100307","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [591,"95979.23","1","pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao  mês de junho/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026430100100160","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [592,"7969.88","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -adilson bicudo da rocha - processo 202500020012454","municipio de anapolis","2026","4","2026-06-26","junho","6","2026406200400267","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.067.479/0001-46"],
    [593,"230.00","34","estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.\n465/2026-rhaquel liegem lourenco borges\n464/2026-dircilene rocha de almeida","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-06-03","junho","6","2026420100100051","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [594,"1691.85","1","pdf:2026295200013\niptu 01/2025.......................849,43\niptu 02/2025.......................842,42.\n\n\nepn","secretaria de estado da seguranca publica","2026","6","2026-06-03","junho","6","2026295200600074","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","01.409.606/0001-48"],
    [595,"57170.38","5","valor para pagamento de despesa com contratação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls) , de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo as condições e especificações constantes no termo de referência, no edital e na minuta contratual. declaração orçamentária e financeira 0338/3261/2023.\npagamento do (líquido) da sitelbra de \nserviços de mensalidades de links, conforme despacho nº 208/2026-gt de 22/05/2026, referente a nota fiscal nº 1829 emitidas em: 01/04/2026, pelos serviços prestados no mês de abril de 2026, e atestadas pelo gestor em: 29/04/2026,conforme discriminação abaixo:\n(líquido) - valor bruto.............................r$ 60.052,92\nbase de cálculo.....................................r$ 60.052,92\nretenção de irrf (4,8 por cento)....................r$ 2.882,54\nvalor total líquido:................................r$ 57.170,38.","sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda","2026","9","2026-06-01","junho","6","2026326100900178","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.182.577/0001-27"],
    [596,"3410.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","ana carolina rezende","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500351","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.911.501-**"],
    [597,"2310.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","amanda pathiely serrania faria","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500404","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.937.111-**"],
    [598,"281.24","10","pagamento que se faz à saneamento de goiás sa para atender despesas com o 1º termo de apostilamento referente ao contrato 39/2024, relativo à contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - sede parque estadual águas do paraíso-peap, imóvel localizado na rua luiz gonzaga s/n qd. 49 lt. 10 setor monte sinai alto, paraíso de goiás / goiás, conta nº 2540988-3, garantindo o desenvolvimento de suas atividades regulares, pelo período de 12 meses, relativo ao mês de maio/2026, conforme fatura nº 3000526187 e ipof 2024215300168. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 281,24. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008770. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","saneamento de goias s a","2026","61","2026-06-23","junho","6","2026215306100041","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.616.929/0001-02"],
    [599,"3969.67","4","pagamento do pasep maio/2026 1% propag, conforme despacho 114/2026 geconte.\nobs: cumprir darf anexado","ministerio da fazenda","2026","31","2026-06-23","junho","6","2026170203100010","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.394.460/0161-45"],
    [600,"10849.89","5","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº. 02/2024/seds (75961566) entre secretaria de estado de desenvolvimento social e g&e serviços terceirizados ltda. \n\nnf- 11255. valor inss. referência 03/2026.","g&e serviços terceirizados ltda","2026","6","2026-06-10","junho","6","2026300100600092","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.744.139/0001-51"],
    [601,"45951.54","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","83","2026-06-25","junho","6","2026240108300067","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [602,"7500.06","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27533915 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3987","mateus wiesner siqueira","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106001578","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.340.931-**"],
    [603,"3797.70","4","pagamento referente á nota fiscal nº27416159 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4487.","sandra regina dias","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106000886","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.365.106-**"],
    [604,"42159.23","11","valor destinado ao pagamento 13ª medição com reajuste, do contrato nº 048/2025/goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da agência goiana de infraestrutura e transportes – doc-goinfra, processo 202500036006436 nf 1278 irrf.","prosul - projetos, supervisão e planejamento ltda","2026","16","2026-06-18","junho","6","2026436101600002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","80.996.861/0001-00"],
    [605,"3410.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, \nreferente ao mês de junho/2026.","anamei silva reis","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500008","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.449.572-**"],
    [606,"374.78","6",".\nproc. 202600010015207. hls.\n.\nfornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. gestão indireta - imposto de renda.\n.\n5701230/maio/2026/ir  ......................r$  50,46\n7501270/maio/2026/ir  ......................r$  2,87\n8701250/maio/2026/ir  ......................r$  185,7\n7401284/maio/2026/ir  ......................r$  0,33\n9801227/maio/2026/ir  ......................r$  134,87\n2201270/maio/2026/ir  ......................r$  0,55\n.\ntotal a pagar  ......................r$  374,78\n.\ndare. nº 12100002619109677.\n.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","51","2026-06-23","junho","6","2026285005100013","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.543.032/0001-04"],
    [607,"130.99","7","pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente reequilíbrio dos valores inicialmente ajustados ao segundo termo aditivo ao contrato n.º 04/2023 (69804763) conforme solicitado na resposta ofício 6482 /2025/semad (79327320), cujo objeto é para prestar serviço locação de veículos automotores suv grande com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, relativo ao mês de abril/2026, conforme fatura de locação nº 26738 e pdf nº 2025215300365. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento …………… r$ 130,99. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017008418. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","jvs participacoes eireli","2026","59","2026-06-23","junho","6","2026215305900018","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","28.028.063/0001-75"],
    [608,"53352.00","3","destina-se ao pagamento à empresa indústria de equipamentos de segurança mac\nltda, cnpj: 43.301.274/0001-23, no valor de r$ 53.352,00 (cinquenta e três mil, trezentos e cinquenta e dois reais), conforme nota fiscal nº 2.919 (sei 90257603). referente à aquisição de uniforme mirim (calça p, m, g e gg), para o programa educacional bombeiro mirim do cbmgo - proebom / 2026. recurso oriundo do fundo protege goiás. pdf nº 2025290300168.","ind equip seguranca mac eireli","2026","23","2026-06-01","junho","6","2026290302300002","2026","2903","corpo de bombeiros militar","43.301.274/0001-23"],
    [609,"21106.43","1","folha pagamento ref. junho/2026 – outros - ressarcimento de servidor proc. nº 202320921000121","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","3","2026-06-25","junho","6","2026440100300136","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [610,"14999.50","1","pagamento de nf n° 27612143 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4887.","jose pereira dos santos","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106001777","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.135.541-**"],
    [611,"235.54","4","despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente à associação de classe militar do mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100160.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026110100100274","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [612,"18127.00","1","restituição ao fundo rotativo\n-\nofício 58888 - pagamento com: realização de eventos, inclusive congressos e conferências.\nnf nº5, emissão 02/06/2026, atestada aos 16.06.2026\n-\nprocesso ordinário: 202600006062118\nprocesso pagamento: 202600006062118\nipof: 2026240101730\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","11","2026-06-23","junho","6","2026240101100115","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [613,"4162086.20","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","139","2026-06-25","junho","6","2026240113900077","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [614,"124615.75","9","ipof 2026290100265 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. \n01 - ac3...............................r$  124.615,75\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026290100100270","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [615,"846279.52","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-06-25","junho","6","2026240100700357","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [616,"360856.53","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-06-25","junho","6","2026240108100161","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [617,"426666.67","3","projeto \"qualifica goiás que dá certo\", tem o objetivo de qualificar trabalhadoras e trabalhadores na área da construção civil que prevê a oferta de educação profissional, com carga horária de 160 hora - aula, para até 2000 pessoas em situação de vulnerabilidade social. requisição de despesa 6 (70626784).\npdf: 2024420100197\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n3612-3ªparcela \t3.3.50.39.89 \t01/06/2026 \t28/05/2026 \t426.666,67 \t426.666,67","servico nacional de aprendizagem industrial senai","2026","46","2026-06-03","junho","6","2025420104600001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","03.783.850/0001-00"],
    [618,"99400.00","1","convênio, com município de marzagão - go, cnpj 01.174.580/0001-04, cujo objeto é o repasse financeiro para realização do 77 anos de emancipação do município, que será realizado no dia 18 de junho de 2026, conforme ofício 075/2026 88249302.\nrepasse conf. autorizado 92056986","prefeitura municipal de marzagao","2026","27","2026-06-19","junho","6","2026420102700046","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.174.580/0001-04"],
    [619,"640.16","5","pagamento que se faz a empresa copysystems - copiadoras sistemas e serviços ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a renovação excepcional do contrato de prestação de serviços especializados de impressão departamental centralizada (outsourcing de impressão), contemplando: reposição de suprimentos (incluindo papel); disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; bem como manutenção, com substituição de peças e suporte técnico na modalidade de contratação: locação de equipamento mais páginas impressas para atender às necessidades da semad, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 103608 e ipof 2025215300366. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ...................... r$ 640,16.\n.\nprocesso de pagamento: 202100017002147.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","1","2026-06-23","junho","6","2026215300100003","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.765.213/0001-77"],
    [620,"15770.52","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","10","2026-06-25","junho","6","2026240101000091","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [621,"6180005.52","4",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-06-25","junho","6","2026240100700375","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [622,"856.14","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.580/0001-38\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nhs","estado de goias","2026","253","2026-06-25","junho","6","2026240125300108","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [623,"53125.80","5","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.\n13 salario  17.105,08\ngratificaçoes ...........154.195,93\nproventos .............257.501,74\nvantagens...........53.866,31\npensao..............53.125,80\nvalor .............................535.794,86","goias previdencia - goiasprev","2026","16","2026-06-26","junho","6","2026188001600063","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [624,"11872.95","1","licitação não aplicável: folha de pagamento dos servidores da secult, mês de maio/2026. ipof 2026250100193. -fgts-05/2026.\n.\npagamento de fgts da folha ref.05/2026 - sei 91905815.\n.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-06-18","junho","6","2026250100100117","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","00.360.305/0001-04"],
    [625,"0.00","282","refere-se ao pagamento do iss: 84948233, 86424706, 86628470, 86796099   \n202500025171652 nfag 31790  r$  (jornal tribuna do planalto  nfvc 37 r$ 531,2)\n202500025185763 nfag 32245  r$  (site mais conteúdo  nfvc 40 r$ 820)\n202500025173286 nfag 32537  r$  (site mais conteúdo  nfvc 49 r$ 700)\n202500025173286 nfag 32559  r$  (site mais conteúdo  nfvc 51 r$ 676,2)\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","logos propaganda ltda","2026","30","2026-06-23","junho","6","2025296103000015","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [626,"2889.88","1","pagamento ao credor acima,referente ao sétimo termo aditivo ao contrato delo\ncação de imóvel nº211/2013,firmado com esta pasta,para abrigar os alunosdo c\nol est emília fer. branco no município de águas lindas de goiás períodode 17\na 30/06/2026.\n.pdf 2026240101243\n.proc 201600006021079\n.pedro","marcos aurelio viana da cunha","2026","99","2026-06-23","junho","6","2026240109900049","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.431.988-**"],
    [627,"219.39","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. descontos referentes a consignações e associações de classe e contribuições ao funcam, fes e protege. (rgps)\n#\n3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 58.188,53\n3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 219,39\n3.1.90.11.52 contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás - funcam (consignados) - ativo civil: r$ 249,74\n3.1.90.11.53 contribuições ao fundo estadual de saúde - fes - ativo civil: r$ 247,74\n3.1.90.11.54 contribuições ao fundo protege goiás - ativo civil: r$ 288,79\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026310100100229","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [628,"114331.99","1","recolhimento ao fundo previdenciário - rpps (patronal), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de junho/2026 (regime próprio)\n** ipof: 2026140100164","fundo previdenciario","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026140100200012","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","39.374.330/0001-82"],
    [629,"157.45","1","contribuição ao fundo de capacitação - funcam (faltas)conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral)\n** referência: junho/2026\n** ipof: 2026140100160","procuradoria geral do estado","2026","4","2026-06-26","junho","6","2026140100400010","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [630,"3681.33","14","pdf:\t2025295000107\n564-05/26 iss\t  565,55 \n571-05/26 iss\t1.540,55 \n573-05/26 iss\t1.575,23 \nlfb","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-06-23","junho","6","2026295000300017","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [631,"3085.16","28","pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com a aquisição de  hospedagem para a secretária de estado, andréa vulcanis, com a finalidade de participar na condição de palestrante do evento “lei geral do licenciamento: um olhar sobre as novas regras para a regularização ambiental no brasil e perspectivas para o amazonas”, a realizar-se no dia 12 de junho de 2026, às 09h, em manaus/am, no âmbito da programação do junho ambiental 2026. sei nº (202600017008503), conforme ordem de serviço 22 (91462245), nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 309 e ipof  n° 2026210100058. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 3.085,16. \n. \nprocesso de pagamento 202600017005453. \n. \nprojeto/operação: gestão e manutenção.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","6","2026-06-23","junho","6","2026210100600057","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","01.819.149/0001-60"],
    [632,"960.15","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: junho/2026\n** rubrica: decisao judicial - desconto 01 - vi - parc. 2/96 (regime próprio) \n** ipof: 2026140100156\n* * processo judicial: 5195319-25.2026.8.09.0051\n* * processo sei nº 202600005014690","renato gomes imai","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026140100100290","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","***.082.291-**"],
    [633,"41.28","2","para atender a lei nº 13.938, de 01/11/2001, que determina  aos servidores com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, receberão o benefício do vale transporte  repassado pelo tesouro estadual aos respectivos órgãos. quantidade solicitada para 20 (vinte) colaboradores, tomando como base 21 (vinte) dias úteis no mês. o quantitativo apurado tomando como base o número de colaboradores que gozavam desse benefício\n para o exercício de 2026\nirrf redemob maio 26","redemob consorcio","2026","10","2026-06-23","junho","6","2026190101000023","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","10.636.142/0001-01"],
    [634,"3410.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  \nreferente ao mês de junho/2026.","karine de assis oliveira soares","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500329","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.466.291-**"],
    [635,"269.70","9","pagamento da fatura 593712.\n-**************************************--------------------------\ndespesa execução do contrato nº 48/2024 - pm (66610371), celebrado entre o estado de goiás, através da polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a empresa aguas de ipameri s.p.e. s/a\nsislog 108907 \n sei 202400005031800\ndaof 00016/2902/2026     seq.7","aguas de ipameri spe sa","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026290200700013","2026","2902","polícia militar","43.547.497/0001-75"],
    [636,"2310.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","warley flauzino rodrigues e silva","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500581","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.669.331-**"],
    [637,"113293.53","7","*ipof 2025170100133*\n.\npagamento do valor líquido da fatura nº 1000683828527.\n.\ncontratação: contrato nº. 021/2021.\n.\nobjeto: fornecimento de energia elétrica - grupo a - complexo da economia, d\nrf de morrinhos, posto fiscal i e ii de itumbiara, drf de anápolis, antiga s\nede do conselho administrativo e tributário, drf de goianésia, drf de luziân\nia e drf de jataí.\n.\n[mfo]","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","55","2026-06-23","junho","6","2026170105500209","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.543.032/0001-04"],
    [638,"142.91","6","despesa com o  8º termo aditivo (renovação) ao contrato nº 006/2022, vigente até 07/02/2027, no valor global r$ 22.961,87, com objetivo da  aquisição de materiais para acabamento de pintura e outros ( processo nº. 202100053000117) (pregão eletrônico nº. 008/2022) (fornecedor: america tintas ltda).\nnota:\n57801\t3.3.90.30.35\t22/06/2026\t22/06/2026\t142,91\t142,91","america tintas ltda","2026","10","2026-06-24","junho","6","2026409301000169","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.928.722/0001-50"],
    [639,"3410.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  \nreferente ao mês de junho/2026.","luiza santos cardoso","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500334","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.934.751-**"],
    [640,"718642.85","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 50.565.317/0001-43\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","137","2026-06-25","junho","6","2026240113700133","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [641,"1112.27","2","ordem de pagamento para quitar despesa referente a repactuação contratual do exercício de 2026, correspondente ao período de 01 de janeiro de 2026 a 14 de agosto de 2026, conforme prorrogação do contrato vigente cujo objeto é serviços de limpeza.\n\nnf - 626/1. irrf. ref. 06/2026.","samma servicos ltda","2026","6","2026-06-24","junho","6","2026305200600184","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [642,"500000.00","1","processo 202600042004270 - mmrm \n.\ntransferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de rianapolis - go. rd 490/2026 (91213026), conforme manifestação favorável  parecer ses/gerap-18346 nº 190/2026 (89439923), despacho nº 2256/2026/ses/spais-03083 (90088392).\n.\nvalor a pagar: r$ 500.000,00","fundo municipal de saude de rianapolis","2026","198","2026-06-22","junho","6","2026285019800003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.383.544/0001-33"],
    [643,"77.38","20","pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com retenção de issqn, com a aquisição de passagens aéreas (nacionais) conforme ordem de serviço 16 (90264261) para os servidores: zilma alves maia, caio césar neves sousa, ramon pereira trajano de castro, mariane rodrigues guedes, thaís camilo corrêa, isabella rodrigues de melo e deivison de moura pereira, com a finalidade de participarem do avistar brasil 2026, no período de 15 a 17 de maio de 2026, no jardim botânico de são paulo - sp, conforme processo sei nº (202600017008079). conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 264 e pdf n ° 2026210100058. (issqn).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 77,38.\n.\nprocesso de pagamento 202600017005453.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","6","2026-06-12","junho","6","2026210100600055","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","01.819.149/0001-60"],
    [644,"9125.16","5","pagamento da nota fiscal 534, à empresa directa comercio servicos e solucoes ltda, cnpj 02.329.217/0001-75, referente ao contrato de locacao n. 022/2021 (000025038185), dos equipamentos de copias e impressoes no periodo 01/05/2026 à 31/05/2026. dos equipamentos modelos: a1, b1, c1, d1. realizadas no modelo a1: 18.428 realizadas no modelo b1 mono: 326 realizadas no modelo b1 color: 6.037 realizadas no modelo c1: 5.948 realizadas no modelo d1 rolo: 0. aluguel do periodo: r$ 5.150,00 total paginas mono: 24.376 x 0,06 r$ 1.462,56 total paginas mono1: 326 x 0,30 r$ 97,80 total paginas color: 6.037 x 0,40 r$ 2.414,80 total rolo: 0 x r$ 0,00 valor total da nf. r$ 9.125,16, conforme contrato n° 022/2021 - (000025038185) e relatório 2363/26/cooinsp. 202500031001043.","directa comercio servicos e solucoes ltda","2026","5","2026-06-22","junho","6","2026436200500004","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.329.217/0001-75"],
    [645,"470.00","11","proc.202600010032014 - ebd\n.\ncontratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo :sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (hospedagem)\n.\nipof: 2025285002568\n.\ndare:nº 12100002617600800\n.\nfatura......valor r$\n156699/ir.....407,58 \n156916/ir......62,42 \n.\ntotal a pagar:\t470,00","r moraes agencia de turismo ltda","2026","10","2026-06-22","junho","6","2026285001000148","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0014-99"],
    [646,"1466.15","3","pagamento de nf n° 27677213 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3923.","maria das neves martins dias","2026","11","2026-06-22","junho","6","2025320101101207","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.305.781-**"],
    [647,"682.64","4","despesa com o 1º termo aditivo (acréscimo) ao contrato 61/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados para execução de atividades nas áreas administrativas e operacionais da metrobus, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 113511 (pregão eletrônico n° 027/2025) (processo 202500005009055) (fornecedor: globo administracao eireli) (ploa/2026)\nnota:\nirrf/nf/336\t3.3.90.34.01\t11/06/2026\t11/06/2026\t682,64\t682,64","globo administracao eireli","2026","10","2026-06-17","junho","6","2026409301000319","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.118.398/0001-30"],
    [648,"8869.34","10","recolhimento do inss da nota fiscal nº 31,  à empresa  j cezar engenharia ltda, cnpj: 31.461.574/0007-86, referente a serviços da  terceira etapa, subetapa 3b (parcela 2), subetapa 3c (parcela 2) de pagamento, para construção de 25 (vinte e cinco) u.h. do município de nova veneza - go, no período de 31/03/2026 a 15/05/2026, conforme contrato nº  40/2025 (id.90618150) e relatório 2203/2026 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031004530.","j cezar engenharia ltda","2026","24","2026-06-17","junho","6","2025436202400572","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","31.461.574/0007-86"],
    [649,"8223.90","13","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 981, à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente a medição da vigilância (mês 06 a 10) + entrega final de pagamento,  dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de  - município de cristianópolis ii - go, correspondente ao período de 02/09/2025 a 01/02/2026, conforme contrato nº 45/2024 e relatório 1341/2026/cooinsp. 202600031002254.","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","24","2026-06-17","junho","6","2025436202400063","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [650,"1426.03","14","recolhimento do inss da nota fiscal nº 996 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj  03.030.662/0001-00, referente ao ajuste relativo ao ajuste financeiro das medições dos serviços executados e aferidos - pós data base (2024/2025) dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de cristianópolis -go,  conforme contrato nº 46/2024 (id. 88729983), e relatório nº 1968/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003225.","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","24","2026-06-17","junho","6","2025436202400336","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [651,"1255.45","9","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 408, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, relativos ao produto 1 - março, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edéia-go - mód. ii. conforme contrato nº 71/2025 (88655441) e relatório 1703/2026 - inspeção financeira coinsp/agehab (89551598).  sei - 202600031003156 (pagamento).","senha engenharia s c","2026","24","2026-06-17","junho","6","2025436202400420","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [652,"14770.00","1","complementação de cota como medida preventiva de esgotamento de saldo antes da finalização do prazo de validade da 2ª cota trimestral de diárias conforme ?requisição de despesa n° 19/2026 - seds/codia-23675.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","6","2026-06-17","junho","6","2026300100600191","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [653,"14976.90","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27074350 ref. a aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id 2949.","arcilemar borges de sousa","2026","11","2026-06-22","junho","6","2025320101101119","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.685.591-**"],
    [654,"345.00","1","diárias relacionadas a mapeamento da rede de anápolis, e manutenção corretiva a semad parques em caldas novas nos dias 26/05/2026 e 03/06/2026.","andre brito de oliveira","2026","4","2026-06-12","junho","6","2026409100400046","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.440.342-**"],
    [655,"6200.00","2","processo 202600010045909 - vvf\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente anthony silva neves e de seu acompanhante. período de 1º a 31 de maio de 2026.","denner neves carvalho","2026","69","2026-06-17","junho","6","2026285006900396","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.913.981-**"],
    [656,"5281.85","1","processo: 202600010016591 - vvf\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n24678........5.281,85","unique distribuidora de medicamentos eireli","2026","92","2026-06-22","junho","6","2026285009200228","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.864.942/0001-13"],
    [657,"932.53","18","pagamento do issqn retido da nf 650, emitida em 29/05/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 932,53 (valor total geral da nf: r$ 18.650,57). processo: 202218037004607 ipof: 2025400100211. gcsb.","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","7","2026-06-12","junho","6","2026400100700084","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [658,"315.27","10","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 12ª parcela  do contrato nº 63/2025, referente ao fornecimento de serviços de telecomunicações para acesso a um link dedicado de internet na velocidade de 1 gb para a sede da goinfra - agência goiana de infraestrutura e transportes e um link dedicado ponto a ponto na velocidade de 1 gb interligando a goinfra com a sgg/sti - secretaria geral de governo de goiás / subsecretária de tecnologia da informação. período de 01/05/2026 à 30/05/2026. processo sei nº 202600036009960, nf-377.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","7","2026-06-17","junho","6","2026436100700003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.268.439/0001-53"],
    [659,"121.36","52","2° termo aditivo ao contrato nº 144/2024/seduc - cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta,visando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 - cod. fundeb: 24\n- \nnf 849\nref, mês maio\nvalor r$ 2.427,18\nissqn: r$ 121,36\n.....\nkc","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","18","2026-06-17","junho","6","2026240101800005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [660,"10768.53","12","pagamento de irrf da 8ª medição do contrato 127/2025, referente a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-330 0, trecho: ipameri/catalão, subtrecho 1: go-330, posto policial de catalão/entr. go-305 (trevo de goiandira), com extensão de 11,70 km, neste estado. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036009067, nf nº 6894 irrf.","llucena infraestrutura eireli& 8203","2026","63","2026-06-22","junho","6","2026436106300003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.992.929/0001-32"],
    [661,"2297.04","7","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de irrf, referente ao 4º t. a. do contrato n.º 23/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 hora s e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 06), relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 1997 e pdf 2024215300183. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.297,04. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006618.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-06-12","junho","6","2026215306100004","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [662,"1255.45","10","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 375, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a produto 1 - março 2026 (01/03/2026 a 31/03/2026), que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jandaia - go mód. ii, contrato nº 66/2025 (84571673). relatório 1655/2026/cooinsp. 202600031003160.","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-17","junho","6","2026436201700063","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [663,"1878.06","15","pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para a aquisição de passagens aéreas (nacionais) conforme ordem de serviço 17 (90345188), para a servidora kaoara batista de sá, superintendente de desenvolvimento sustentável e resíduos sólidos com a finalidade de participarem do encontro nacional do ministério público, catadoras e catadores de materiais recicláveis, a ser realizado nos dias 27 a 29 de maio de 2026, na cidade de vitória/es, sei nº (88898004). conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 263 e pdf n ° 2026210100058. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 1.878,06.\n.\nprocesso de pagamento 202600017005453.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","6","2026-06-12","junho","6","2026210100600055","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","01.819.149/0001-60"],
    [664,"1501.33","20","retenções de terceiros (csrf) do mês maio/2026 da nota fiscal nº 1645. selecionado esse item de despesa, por não ter um específico para csrf- processo nº 202100055000082.","genesis prestadora de servicos eireli","2026","5","2026-06-17","junho","6","2026319000500012","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","31.549.836/0001-73"],
    [665,"142.09","15","despesa com  o contrato nº 47/2023(vigência: 29/05/2025 a 28/05/2027), valor global r$ 212.433,60, ref. aquisição de licença de uso de sistema de gestão empresarial (sistema de gestão empresarial tgc - tron gestão contábil, incluindo os módulos e suas funcionalidades de: escrita fiscal, contabilidade gerencial, folha de pagamento, e outros (processo nº. 202200053000856) (inexigibilidade de licitação nº. 002/2023) (empresa: tron informatica ltda).\nnota:\nirrf/nf/10501\t3.3.90.40.84\t11/06/2026\t11/06/2026\t142,09\t142,09","tron informatica ltda","2026","10","2026-06-17","junho","6","2026409301000047","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","06.006.848/0001-04"],
    [666,"979.10","2","programas federais: rendimento da conta 575855161-5 (custeio) de jan a mar/2026\n.\ncontratação sislog 112335, por meio de inexigibilidade para aquisição de insumos compatíveis com aparelho de automação vitek 2 compact/biomérieux de propriedade da ses, com série vk2c6702 e tombamento a315-686-439, instalado na seção de bacteriologia do lacen, tr (sislog 131059), etp (sislog 131048).\n.\nnota fiscal nº 16461/ir - emissão 21/05/2026\n.\ndare nº 12100002617001192\n.\ntotal a pagar:\t979,10\n.","quimilab com e representacoes ltda","2026","65","2026-06-03","junho","6","2026285006500008","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.248.206/0001-35"],
    [667,"1575.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\ndespacho 474. valor liquido. referência 05/2026.\nauxílio financeiro nutricional.","nucleo de apoio aos portadores de cancer de itumbiara","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500316","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.430.075/0001-26"],
    [668,"4469609.60","6","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026 referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino superior) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513).\n\nboleto redemob nº 100000087. valor liquido. referência 05/2026.","redemob consorcio","2026","49","2026-06-15","junho","6","2026300104900001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [669,"24472370.63","5","principal da parcela nº 103/120 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº 0473.716-43 celgpar, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 382/2026-gdpr de 15/06/2026.\nobs: cumprir op via drp.","caixa economica federal - cef","2026","8","2026-06-15","junho","6","2026170200800002","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.360.305/0001-04"],
    [670,"1586.36","16","ordem de pagamento para quitar o mensal referente à prestação de serviços de limpeza e higienização das unidades do sistema socioeducativo de goiás, no período de  01/01/2026 a 14/08/2026.refere-se ao issqn da nota do mês 04/2026.\nnf 485 - r$ 826,02\nnf 486 - r$ 760,34","samma servicos ltda","2026","6","2026-06-02","junho","6","2026305200600027","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [671,"4959.41","6","pagamento líquido referente ao recibo do mês de maio/2026, relativo à \nlocação do imóvel que abriga a unidade do vapt vupt no município de rubiataba, conforme disposto no 1º termo de apostilamento ao contrato \nnº 047/2021. sem retenção de imposto de renda, nos termos da lei \nnº 15.270, sancionada em novembro de 2025, com efeitos a partir de \n1º de janeiro de 2026, a qual concede isenção total para rendimentos \nmensais de até r$ 5.000,00. pdf: 2021180100222. lvc","zita pires de andrade","2026","5","2026-06-15","junho","6","2026180100500061","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.730.381-**"],
    [672,"750000.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal do auxílio financeiro - vale alimentação - para o aprendiz do futuro durante o exercício financeiro de 2026.\n \nprograma de auxílio alimentação para os menores aprendizes. valor liquido. referência 07/2026. despacho 59. sei 91966341.","agencia de fomento de goias s a","2026","41","2026-06-22","junho","6","2026300104100001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.918.382/0001-25"],
    [673,"1090.87","13","pagamento da nota fiscal nº 240, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município matrinchã - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 109/2024 (id. 86023941) e relatório 2083 - inspeção financeira (90819187) agehab/cooinsp. sei 202600031004056 (pagamento).","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-06-03","junho","6","2025436202400519","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [674,"47865.13","1","pagamento de psa devido a clariston pereira de souza, inscrito pelo cpf de nº 815.356.781-00, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda paraíso, cavalcante (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 96,08 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300333","clariston pereira de souza","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600248","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.356.781-**"],
    [675,"3051830.28","9","processo 202600010002461 dmr\n.\nrepasse de recursos do fundo estadual de saúde/fes aos fundos municipais de saúde/fms dos municípios que possuem o serviço de atendimento móvel de urgência/samu 192, relacionados no despacho nº 16/2026/ses/grau (84906296), referentes a contrapartida estadual para custeio dos componentes do samu 192 (unidade de suporte avançado (usa), unidade de suporte básico (usb), motolância (ml) e (cru), exercício de 2026. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº2/2026/grau(84906296).\n.\npagamento samu/junho/26.............r$3.051.830,28\n.\nobs: no pagamento de junho de 2026, o município de acreúna teve seu pagamento executado com valor zerado (r$0,00) em razão da aplicação de glosa no valor total de r$14.247,35, conforme solicitado no despacho nº87/2026/ses/grau (86836802) e planilha(86957245), conforme detalhamento:\n- r$ 11.393,20 (glosa restante de abril/2025); \n- r$ 2.854,15 (glosa parcial de maio/2025).\n.\nno pagamento de junho de 2026, o município de piranhas teve seu pagamento executado com valor zerado (r$0,00), em razão da aplicação de glosa no valor total de r$14.247,35, conforme solicitado no despacho nº127/2026/ses/grau (87620819) em continuidade as glosas solicitadas no processo da contrapartida samu 2025, por meio do despacho nº 286/2025/ses/grau(80139889) e planilha de ajuste de glosa 2025(80187600), conforme detalhamento: \n- r$ 5.801,90 (glosa restante de agosto/2025); \n- r$ 8.445,45 (glosa parcial de setembro/2025).\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","48","2026-06-08","junho","6","2026285004800003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [676,"0.00","4","op para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, visando suprir as necessidades da fapeg,  registrados na ata de registro de preços nº 003/2024/gecc, oriunda do pregão eletrônico srp nº 013/2023-sead/gecc - processo adm. nº 202300005005323, pelo período de 30 (trinta) meses. \n*\npagamento líquido parcial da nota fiscal nº 350195892 - mês de abril/2026.","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-06-08","junho","6","2026316100600006","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","27.595.780/0001-16"],
    [677,"25000.00","1","valor para pagamento de despesas com diárias fora do estado com ou sem pernoite, para atender as necessidades de deslocamento dos servidores da agrodefesa, no desempenho das atividades desenvolvidas nas ações de defesa sanitária animal e vegetal, apoio administrativo e treinamento. conforme portaria nº 125, de 12/05/2026, que altera as cotas para diárias para o período de 01/01/2026 a 31/03/2026 e demais instruções processo sei 202600066000013 e ipof  2026326100311. pagamento no valor \nde:...........................r$ 25.000,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","18","2026-06-15","junho","6","2026326101800009","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [678,"1419246.94","13","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região sudoeste - quirinopolis. ctermo de colaboração nº 24/2025 - ses. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 285/2024 (sei 63142112) custeio + custeio das despesas pré operacionais.\n.\nrepasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento jun/26 (90470012) custeio………….r$ 1.419.246,94","instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse","2026","50","2026-06-02","junho","6","2026285005000032","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.176.322/0003-13"],
    [679,"10186.40","1","proc.202400010034076 - ebd\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em ultrafreezers , com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento. contratação sislog 105672 tr 52740. serviços.\ncontrato 21/2025 - vigência: 20/03/2026 a 20/03/2027\npdf complementar\n.\nipof: 2025285002113\n.\nemissão: 11/05/2026\nnota fiscal:840/abril/26.....10.186,40 \n.\ntotal a pagar:\t10.186,40","wf tecnologia cientifica ltda me","2026","10","2026-06-01","junho","6","2026285001000055","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.524.545/0001-71"],
    [680,"103.70","2","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato 20/2023 - ses. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. residência médica e multiprofissional. rd 232/2021 (sei 000026357285)\n.\nrepasse consolidado parcela abril/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad consolidado abril/2026 (90520797) residência médica………….r$ 103,70","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-06-02","junho","6","2026285005000056","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [681,"2772.26","4","contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a\nsede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas\nna cidade de goiânia. a vigência do presente contrato se dará por prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.grupo a , conforme constante no termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos. energia elétrica, bifásico (a). estação experimental de anapólis-go. pagamento líquido referente nota fiscal 186900008 - abril/2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-06-03","junho","6","2026326200600016","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.543.032/0001-04"],
    [682,"3675.00","5","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº213/2023 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474","associa o down de goias","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500373","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","37.880.978/0001-03"],
    [683,"5944.96","1","contratação de empresa para prestação de serviço de agenciamento de viagens, por demanda com fornecimento de pasagens aéreas nacionais e internacionais, hospedagem e traslado para atender as varias demandas da empresa goiás telecom, conforme nfs-e 2343.","allana adrielli linke ltda","2026","15","2026-06-01","junho","6","2026409101500005","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","20.027.725/0001-80"],
    [684,"1585.08","4","pagamento nota fiscal n° 27450490 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5350.","clesia fatima vieira","2026","60","2026-06-25","junho","6","2025320106001483","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.057.971-**"],
    [685,"1950.00","1","destina-se ao pagamento do auxílio funeral à rafael roberto cardoso dos santos guimarães, cpf: 026.951.241-12, no valor total de r$ 1.950,00 (um mil, novecentos e cinquenta reais). referente ao falecimento do subtenente da reserva rg 00.467 mário roberto guimarães.","rafael roberto cardoso dos santos guimaraes","2026","5","2026-06-03","junho","6","2026290300500021","2026","2903","corpo de bombeiros militar","***.951.241-**"],
    [686,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 456 município indiara-go deputado rosângela rezende beneficiario: associação beneficente amor ao próximo ? amparo bjeto da emenda- execução e apoio aos projetos sociais da associação amparo mediante custeio de pessoal e contratação de serviços especializados. modalidade: termo de fomento nº 318/2026\nepi 456 tf 318 junho","associacao beneficente amor ao proximo - amparo","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026190101500248","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.483.234/0001-62"],
    [687,"304000.00","2","pagamento da nota fiscal nº 372 a favor da empresa instituto brasileiro de administração pública - ibap, relativo a serviço de consultoria em ativos imobiliários, sendo 30% do produto 1, 50% do produto 2 e 30% do produto 3, conforme contrato n° 320/2025. pdf 2025180100377. junho/2026. liq. e.p.","ibap - instituto brasileiro de administracao publica","2026","5","2026-06-08","junho","6","2025180100500015","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","26.447.268/0001-60"],
    [688,"9229.13","2","proc. 202600005003873 / 202500010090439 - lcs\n.\nlocação de espaços no centro de convenções de goiânia, para realização do congresso autismo sem fronteiras, entre os dias 18 a 19/04/2026.\nlocacao do teatro rio vermelho e do hall do pavilhao azul, ambos no centro de convencoes de goiania, para realizacao do evento jornada do autismo em goias - jornada do autismo sem fronteiras. locacao compreende : - diaria de aluguel do teatro rio vermelho nos dias 16 a 20 de abril de 2026. sislog 118436.\n.\nimposto de renda referente:\nnota fiscal: 362\nemissão: 27/04/2026\nvalor: r$ 9.229,13\ndare nº 12100002616300740 - venc: 12/06","porto belo engenharia e comercio ltda","2026","21","2026-06-08","junho","6","2026285002100005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.701.380/0002-60"],
    [689,"7612.50","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\ndespacho 474. valor liquido. referência 05/2026.\nauxílio financeiro nutricional.","associacao de pais e amigos dos excepcionais de mineiros","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500404","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.079.020/0001-08"],
    [690,"543.22","3","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27471156 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3607","valdira rodrigues da silva martins","2026","60","2026-06-25","junho","6","2025320106000070","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.950.771-**"],
    [691,"1808.00","6","contrato com fornecimento de links de internet banda larga  para atender ao contrato da emater em 20 municípios sendo 17 a 89,90, 2 de 99,90 e 1 a109,90.","radar wisp ltda","2026","5","2026-06-22","junho","6","2026409100500013","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.242.083/0001-89"],
    [692,"1141.45","6","pagamento a favor da empresa goiás telecomunicações s/a, prestação de serviços de telecomunicações, para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, vídeo conferência por meio de link de internet 100 mbps, dedicado para interligação da sede da goiás turismo ao data center estadual e as demais unidades administrativas, por 30 meses, conforme termo de referência, sislog n.108532, sendo no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, no valor de r$ 1.199,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$57,55,restando liquido o valor de r$ 1.141,45. conforme nf.0215. (ipof.2024426100258)\ndare nº nº 12602542615200613","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","8","2026-06-02","junho","6","2026426100800001","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","10.268.439/0001-53"],
    [693,"23691.12","9","proc.201400010010777 - ebd\n.\ncontrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/2014 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 4º ta. vigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026. aluguel.\n.\nipof: 2023285000488\n.\naluguel/maio/26....23.691,12 \n.\ntotal a pagar:\t23.691,12","urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda","2026","10","2026-06-08","junho","6","2026285001000034","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.266.468/0001-58"],
    [694,"14994.00","1","pagamento notas fiscais n° 27160924 e 27369500 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4124","nelson taroco","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106001804","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.864.211-**"],
    [695,"14999.26","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27343886 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3837","joaquim gomes dos anjos","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106001406","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.273.281-**"],
    [696,"14571.77","1","pagamento de psa devido a neuto pereira marinho, 316.146.981-04 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda volta feliz, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 29,25 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300309","neuto pereira marinho","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600224","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.146.981-**"],
    [697,"169.00","6","despesa referente ao contrato de prestação de serviço de comunicação multimídia - scm e comodato de equipamentos, com a goias telecom.","patricia do couto ferreira","2026","5","2026-06-09","junho","6","2026409100500037","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","09.215.549/0001-78"],
    [698,"14995.23","1","pagamento de nf n° 27213232 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6584","arlindo jose dos santos","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106001507","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.322.271-**"],
    [699,"4740.11","4","contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura. etanol.\n.\npagamento etanol da nf.972984, sei 90784529.\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-06-03","junho","6","2026250100600003","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","25.165.749/0001-10"],
    [700,"14532.37","37","refere-se ao pagamento do irrf:\n202600025039176 nfag 375  r$ 188,3 (premier comunicação visual  nfvc 101 r$ )\n202600025039176 nfag 404  r$ 72 (programa na tela  nfvc 36 r$ )\n202600025039176 nfag 405  r$ 114,23 (jornal o popular  nfvc 5085 r$ 609,22)\n202600025039176 nfag 406  r$ 174,35 (jornal o popular  nfvc 5343 r$ 929,86)\n202600025039176 nfag 407  r$ 108 (sucesso rádio e televisão  nfvc 635 r$ )\n202600025039176 nfag 408  r$ 75,79 (televisão anhanguera anápolis  nfvc 465 r$ 404,2)\n202600025039176 nfag 409  r$ 42,34 (televisão anhanguera itumbiara  nfvc 342 r$ 225,79)\n202600025039176 nfag 410  r$ 25,63 (televisão anhanguera planalto central porangatu  nfvc 146 r$ 136,7)\n202600025039176 nfag 411  r$ 64,24 (televisão anhanguera rio verde  nfvc 380 r$ 342,6)\n202600025039176 nfag 412  r$ 54,46 (televisão anhanguera luziânia  nfvc 319 r$ 290,46)\n202600025039176 nfag 413  r$ 25,24 (televisão anhanguera jataí  nfvc 304 r$ 134,63)\n202600025039176 nfag 414  r$ 1620 (televisão record  nfvc 946 r$ 8640)\n202600025039176 nfag 416  r$ 36 (site jornal goiás em destaque  nfvc 473 r$ )\n202600025039176 nfag 417  r$ 34,47 (televisão anhanguera catalão  nfvc 223 r$ 183,86)\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-06-03","junho","6","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [701,"50000.00","1","valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 18/2025, da 08ª medição, referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-164, trecho: entr. br-452 /entr. br-060 e go-210, trecho: entr. go-319 / entr. br-452 início perímetro urbano rio verde, com extensão de 165,94 km, neste estado. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036006140, nf nº 520.","construtora caiapo ltda","2026","54","2026-06-01","junho","6","2025436105400066","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.237.518/0001-43"],
    [702,"24256.05","3","pagamento da nota fiscal nº233 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente relativos ao produto 1, no período de 01/03/26 a 31/03/26, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morro agudo de goiás-go, contrato nº 52/25 (id. 83717735). relatório 2069/26-inspeção financeira. sei 202600031004139.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-06-03","junho","6","2026436201700074","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [703,"13042.90","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27427986 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5892","yuri willian sousa da silva","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106001654","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.900.091-**"],
    [704,"25307.54","1","pagamento de psa devido a maria do carmo mesquita coelho,  inscrita no cpf nº 003.424.921-44, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda queixada do corriola, minaçu (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 50,80 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300172.","maria do carmo mesquita coelho","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600094","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.424.921-**"],
    [705,"463601.03","7","pagamento da nota fiscal nº 12 à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj 08.225.371/0001-83, referente a vigilância estendida (mês 1 a 5) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de itapaci-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 28/02/2026, conforme contrato nº  49/2024 - (89744901), e relatório 2100/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003804.\n\npagamento da nota fiscal nº 11 à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj 08.225.371/0001-83, referente a medição 4ª etapa (parcela única) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de itapaci-go, correspondente ao período de 09/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato nº  49/2024 - (89744901), e relatório 2150/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003803.","bp construtora e incorporadora ltda","2026","24","2026-06-03","junho","6","2025436202400345","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.225.371/0001-83"],
    [706,"49654.92","10","pagamento líquido - contrato nº 16/2024 - competência 01 a 31 de maio de 2026.","kasar investimentos imobiliarios s a","2026","7","2026-06-09","junho","6","2026440100700004","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","12.251.696/0001-08"],
    [707,"4310.15","3","pagamento nota fiscal n° 27165813 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6411","adenisio pereira vitor","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106000049","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.482.431-**"],
    [708,"1615.34","14","- pagamento (issqn) da nfs-e 00107 de 22/05/2026 (90860225), com a vigilância\ne segurança física e patrimonial armada, situada a rua 84 setor sul, no est\nacionamento privativo, competência abril do corrente ano.","vippim segurança e vigilância ltda","2026","1","2026-06-01","junho","6","2026335100100021","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","11.349.160/0002-48"],
    [709,"1012.65","9","pagamento do líquido da nfs-e nº 628, em favor da desprag dedetizadora ltda\nme, relativo ao contrato nº 029/2025,que tem por objeto a prestaçãode serviç\no de dedetização contra insetos, desratização e controle de pragas em geral.\n mês maio/2026.\nsei 202520920001317","desprag dedetizadora ltda me","2026","6","2026-06-02","junho","6","2026430100600034","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","03.883.919/0001-69"],
    [710,"964100.00","9","pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro\nde equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta\ndual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora\nção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median\nte o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio\nnais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de\nsetembro de 2021 processo 202100006061627 ipof: 2025240101406, conforme abai\nxo:\n..\n- ed. infantil\n- referência: maio/2026\n..\n* arquivo valores nº 16066 / 16067 - categoria i - estadual r$ 12.000,00\n* arquivo valores nº 16068 / 16069 - categoria ii - regional r$ 80.000,00\n* arquivo valores nº 16070 / 16011 - categoria iii - municipal r$ 872.100,00\n..","secretaria de estado da educacao","2026","176","2026-06-10","junho","6","2026240117600001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [711,"5780.88","13","proc 2025000100866067 - crs\n.\ncontratação de solução para processamento de inteligência artificial (ia), incluindo serviços e orientação técnica especializada sob demanda.\n.\nref. ao iss\n.\nnota fiscal...........emissão..........valor\n85/iss..............02/06/2026........110,88 \n88/iss..............02/06/2026........5.670,00 \n\ntotal a pagar:\t5.780,88\n.","global ti+rh solutions ltda","2026","51","2026-06-11","junho","6","2026285005100003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.325.531/0001-78"],
    [712,"16074.53","1","pagamento da nota fiscal nº 983 , à empresa cruzeiro do sul comercial ltda, 04.765.359/0001-00, referente copo descartavel pp 200ml pac com 100 unid - copobras, copo descartavel pp 50ml pac com 100 unid - copobras, desinfetante concentr diluicao 1/50 talco - audax, detergente concentrado 1/50 sl sem fragrancia - audax, esponja dupla face multi-uso - bettanin, guardanapo papel peq branco 20x22x100 - pegg, hipoclorito de sodio 12% 5l - master, limpa pedra liquido concentrado 5l- triel, limpador multiuso 500ml - proeza, papel higienico interfolhado folha simples cx com 40 pcs 1000fls - delicate, papel higienico de rolo folha simples 30mx10cm - delicate especial, papel toalha interfolhado branco pac com 1000fls 2 dobras 21x22 - grampel, papel toalha em rolo picotado folha dupla 60fls - snob, sabonete liq concentrado 5l erva doce - premisse - de acordo com a ata de registro de preço 01/2026 /agehab (87763229) e relatório 2491/2026 - inspeção financeira - agehab/cooinsp. processo sei 202600031002390.","cruzeiro do sul comercial ltda - me","2026","5","2026-06-30","junho","6","2026436200500155","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.765.359/0001-00"],
    [713,"13526.63","6","espólio da servidora falecida delfina tereza pereira oliveira de paula, referente a conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas quando em atividade, conforme requisição de despesa nº 46 (sei nº 79831517), demonstrativo financeiro (sei nº 79796477) e sobrepartilha (sei nº 82246988), no valor total de r$ 284.059,20 (duzentos e oitenta e quatro mil, cinquenta e nove reais e vinte centavos) dividido entre 3 (três) herdeiros, correspondendo a r$ 94.686,40 (quarenta e sete mil, duzentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos) para cada. . conforme ofício circular nº 214/2024-sead (sei nº 61951285) referido no §18º da manifestação nº 713/2025/datp/dgpc (sei nº 76702995), reforçado no §3º do despacho decisório nº 648/2025 (sei nº 76934987), o valor foi dividido em sete parcelas por ultrapassar r$30.000,00.  pagamento da parcela nº 6 de 7.","wilson adriano pereira de paula","2026","1","2026-06-30","junho","6","2025290400100253","2025","2904","polícia civil","***.066.261-**"],
    [714,"153.50","9","* ipof nº. 2025170100193 *\n* processo primeiro termo aditivo ao contrato 015/2023 : 202500004042864 *\n.\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº. 7151736 (sei 92167531) (período de uso: 2/05 a 1º/06/2026) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 015/2023/economia de prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato, vigente de 7/12/2025 a 7/06/2028 no valor total total estimado de  r$ 202.869,60 (duzentos e dois mil, oitocentos e sessenta e nove reais sessenta centavos).\n.\nrmvp\n.\n*************","claro s a","2026","55","2026-06-26","junho","6","2026170105500044","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","40.432.544/0001-47"],
    [715,"13.27","9","pagamento de tarifas bancárias executadas nas contas do fundo constitucional\nde transportes - fct, referente ao mês de junho de 2026. processo sei 202600\n036000122.","fundo constitucional de transportes - fct","2026","2","2026-06-29","junho","6","2026438000200002","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","28.392.833/0001-64"],
    [716,"110327.97","9","ipof: 2024160100162 - processo: 202500005025419\npagamento referente a contratação de empresa especializada \npara o fornecimento de produtos de gêneros alimentícios\npelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da \nsecretaria de estado da casa militar (palácio das esmeraldas). \nsislog 115894. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 10498, emissão: 10/06/2026, atestado: 17/06/2026, \nvalor: r$ 110.327,97 - líquido","m moraes e irmaos ltda","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026160100700106","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.659.085/0001-87"],
    [717,"5167.30","1",".\nordem de pagamento referente ao pagamento de auxílio funeral autuado por maria cristina pereira da silva , cpf 000.211.521-28,filha do ex-servidor: aluísio carlos da silva, falecido em 13/05/2026, conforme documentações anexos ao processo.\n.\nadl","maria cristina pereira da silva","2026","54","2026-06-26","junho","6","2026170105400071","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.211.521-**"],
    [718,"75824.11","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - recomposição de saldo devido bloqueio judicial na conta pagadora - junho/2026.","estado de goias","2026","1","2026-06-29","junho","6","2026130100100207","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [719,"1141571.69","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","10","2026-06-25","junho","6","2026240101000093","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [720,"2116743.37","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-06-25","junho","6","2026240108100157","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [721,"68513.25","1","ressarcimento a planalto solar park por disposição dos servidores: cássio pereira vieira, vinicius braz affonso torre, antonio jesus galdiano junior, yuri peres franca, referente ao mês 05/2026.\nprocesso: 202210269000039).\nipof: 2026400100232\ngec","planalto solar park sa","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026400100200365","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","27.509.809/0001-08"],
    [722,"433767.42","5","contrato locação de frota de veículos desta emater. pagamento líquido referente a nota fiscal n.° 7618 - maio/2026.","tcar servicos ltda - epp","2026","52","2026-06-30","junho","6","2026326205200001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","14.311.143/0001-29"],
    [723,"105300.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1057.1 município aparecida de goiânia-go deputado cristiano galindo beneficiario: instituto caravana au móvel objeto da emenda -execução do programa caravana au móvel, mediante realização de 511 procedimentos de esterilização cirúrgica de cães, implantação de 511 microchips eletrônicos de identificação, nos municípios de trindade e santa bárbara de goiás. modalidade: termo de fomento nº 353/2026\nepi 1057.1 tf 353 ju","instituto caravana au movel","2026","15","2026-06-29","junho","6","2026190101500276","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","47.120.311/0001-58"],
    [724,"13950.00","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de junho de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026150100500024","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [725,"1165554.96","8","valor destinado ao pagamento da 09ª medição do contrato nº 115/2025 - goinfra, referente a contratação emergencial integrada da elaboração de projetos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (prad) do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste estado, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036008050, nf nº 43 líquido.","occ construções e participações","2026","35","2026-06-28","junho","6","2026436103500007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","09.296.159/0001-70"],
    [726,"377346.55","1","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.\n.\nnatureza despesas: 3.1.90.11.01 - valor r$: 377.346,55 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.02 - valor r$: 549.731,52 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.07 - valor r$: 170.135,00 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.10 - valor r$: 1.146.648,22 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.47 - valor r$: 49.466,02 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.48 - valor r$: 81.119,74 \nnatureza despesas: 3.1.90.12.03 - valor r$: 6.284,45 \nnatureza despesas: 3.1.90.16.06 - valor r$: 1.047.419,40 \nnatureza despesas: 3.1.90.16.10 - valor r$: 430.475,44 \nnatureza despesas: 3.1.90.91.16 - valor r$: 45.460,54","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026300100100258","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [727,"18427.96","5","contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a\nsede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas na cidade de goiânia. a vigência do presente contrato se dará por prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.grupo a , conforme constante no termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos. energia elétrica, bifásico (a). pagamento líquido referente nota fiscal 192353501 liq - maio/2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026326200600005","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.543.032/0001-04"],
    [728,"14.30","29",".\nipof 2025170100114\n.\nordem de pagamento relativa ao valor do issqn da nota fiscal nº 141, do\ncontrato átria-nº 031/2025/economia, de empresa especializada na prestação d\ne serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break\n, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secreta\nria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.\n.\njer\n.","atria solucoes integradas ltda","2026","55","2026-06-26","junho","6","2026170105500011","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","50.336.436/0001-24"],
    [729,"34.00","6","pagamento de iirf das faturas de maio/2026\nà são simão saneamento ambiental s.a\n-\nemissão: 11/06/2026\natestada: 25/06/2026\n-\n363 - ensino profissional\n-\nvalor total das faturas de maio: r$ 740,,93\nvalor líquido das faturas de maio: r$ 706,93\nvalor irrf mês de maio: r$ 34,00 (alíquota 4,8%)\n---\nprocesso: 202300006025944\nipof: 2026240100104\n-\nhs","sao simao saneamento ambiental s a","2026","149","2026-06-27","junho","6","2026240114900002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","46.572.336/0001-20"],
    [730,"42630.27","21","pagamento da nota fiscal nº 198 à empresa nr basso administração e serviços eireli, cnpj:21.295.723/0001-35, referente a prestação de serviços de limpeza, conservação, copeiragem e outros, com fornecimento de equipamentos e utensílios, correspondente ao período de maio/2026, conforme contrato n° 170/2022 (71060880), 3º termo aditivo (82543396) e relatório 2393/2026 - inspeção financeira (91879479). sei 202600031001171.","n r basso","2026","5","2026-06-30","junho","6","2026436200500062","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","21.295.723/0001-35"],
    [731,"15553.00","7","pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua d as atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual dos pireneus – pep. contrato 04/2026. relativo ao período de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 14341 e ipof 2026215300012. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento......... r$15.553,00.\n.\nprocesso de pagamento nº 202600017004256.\n.\nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","17","2026-06-29","junho","6","2026215301700046","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [732,"221023.97","3","pagamento da folha de junho de 2026. vencimentos(3.238.645,96), 13° salário(348.511,63), férias estat(221.023,97), grat rede(71.200,00), vant sent jud(124.413,59), grat anuenio(696.034,17), abono perman(67.706,78), férias inden(117.934,59), jetons(94.600,00), grat diversas(1.112.276,21).processo sei 202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026436100100141","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [733,"5847.63","12","processo 202600010006209 - ejsa\n.\nprestação de serviços de abastecimento de agua tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário. contrato 33/2025 (sei 83821460). vigência: 17/12/2025 a 16/12/2035. contratação 109192. rd 2/2026 (84743440). exercício 2026. unidades administrativas.\n.\nfaturas................valores\n526194/mai/26/ir.......5.702,49\n526196/mai/26/ir.......145,14\n.\ndare nº 12100002619800512\n.\ntotal ir a pagar: 5.847,63\n.","saneamento de goias s a","2026","10","2026-06-30","junho","6","2026285001000196","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.616.929/0001-02"],
    [734,"34377.77","1","despesa relativa ao ressarcimento do ministério da justiça e segurança pública federal -sp/pf/go, do custo de salários e encargo da folha de pagamento do servidor rômulo mendonça bailão, cpf nº ***.835.221-**, cedido à  esta  secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de maio/2026 .ipof nº 2026110100175.conforme gru.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-06-30","junho","6","2026110100100286","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [735,"0.00","19","pagamento do irrf da nf 311\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","30","2026-06-30","junho","6","2026260103000010","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [736,"15.86","27","pagamento retenção irrf ref. contrato nº 010/2024 - competência 05/2026 (gasolina)","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-06-30","junho","6","2026440100700013","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","25.165.749/0001-10"],
    [737,"5619.59","33","pagamento líquido ref. contrato nº 001/2026 - competência 05/2026 (recepção)","interativa facilities ltda","2026","7","2026-06-30","junho","6","2026440100700003","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","05.058.935/0001-42"],
    [738,"1697.13","26","pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023.\n.\niss\n.\nnf: 2201\n.\nsei (91473306)","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","6","2026-06-16","junho","6","2026250100600039","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.236.185/0002-51"],
    [739,"1688.71","6","- pagamento do issqn da nf 6487 de 05/06/2026 (91485027), com a prestação de\nserviços continuado, competência: maio/2026.","interativa facilities ltda","2026","1","2026-06-16","junho","6","2026335100100035","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","05.058.935/0001-42"],
    [740,"4956.20","1","pagamento auxílio funeral em virtude do falecimento do servidor inativo fernando josé xavier dos santos, conforme requisição de despesa nº 2/2026 -sei 91530666, em cumprimento da lei nº 20.756, de 28/01/2020 artigos 2º, 3º e  112.","fernando felizarda ribeiro dos santos","2026","41","2026-06-16","junho","6","2026406204100002","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","***.322.158-**"],
    [741,"141.44","4","pagamento do inss da nota fiscal 165.\n\nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. gestão e manutenção das atividades.","primecon construtora ltda - epp","2026","6","2026-06-16","junho","6","2026310100600022","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.945.776/0001-23"],
    [742,"1385.02","8","valor destinado ao pagamento do iss da 4ª medição do contrato nº 132/2025,\nreferente a prestação de serviço de consultoria para execução de remanescen\nte dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantaç\não e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraest\nrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de o\nbras 2023/2026 - lote 07, relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pr\nocesso sei 202600036005665, nf 950.","evvia engenharia e consultoria ltda","2026","48","2026-06-24","junho","6","2025436104800122","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.612.424/0001-01"],
    [743,"1350.00","80","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 083/2026 - 202600020010655","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-16","junho","6","2026406201000031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [744,"17.28","172","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento irrf das nfs abaixo:\n\nnf.48717 r$ 13,63 - sei 90560855\nnf.48735 r$  3,65 - sei 90560927\n.\nempresa: antonio fernandes filmes ltda.\ncnpj: 02.668.665/0003-65\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-06-11","junho","6","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [745,"1182.82","10","pdf:2024295000273\n2036-05/26 iss................1.072,17 \n2037-05/26 iss..................110,65 \n\ntotal a pagar.................1.182,82\n\nepn","termofrio engenharia e clima ltda","2026","3","2026-06-16","junho","6","2026295000300006","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","22.394.164/0001-83"],
    [746,"0.00","3","valor destinado a cobrir despesas do iss da 04ª medição do contrato: 169/2025, o objeto a elaboração de anteprojeto para construção da rodovia go-108, considerando o trecho que inicia no parque de terra ronca, nas coordenadas (lat 13°44’3.95” s, long 46°21’26.01” w) e finaliza no entroncamento com a go-110, com extensão aproximada de 35,64 km. referente ao período: 01/03/2026 a 31/03/2026 pdf: 2025436101351. processo sei nº 202600036006195. nf nº: 42.","basitec - projetos e construcoes ltda","2026","85","2026-06-16","junho","6","2026436108500068","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.342.551/0001-92"],
    [747,"2697.44","1","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa -  não aplicável\nsolicitação refere-se a ordem de pagamento para cobrir as despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater i   unidade central, referente ao 2º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","21","2026-06-16","junho","6","2026326202100060","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [748,"14024.66","2","pagamento referente á nota fiscal nº27283701 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5546.","jose elias rodrigues da silva","2026","60","2026-06-24","junho","6","2025320106001709","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.031.451-**"],
    [749,"2044.47","9","prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis, com aparelhos móveis em comodato, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional. conforme requisição de despesa 12 (49928468).\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n5782876108-liq05/26 \t3.3.90.39.32 \t11/06/2026 \t10/06/2026 \t2.044,47 \t2.044,47 \n\ntotal a pagar: \t2.044,47\n\n\ndébito:","tim s a","2026","1","2026-06-16","junho","6","2026420100100036","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","02.421.421/0001-11"],
    [750,"872.76","22","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: gillian marques de oliveira, processo nº  5493508.93.2022.09.0051 referente ao mês de  maio de 2026 id: 040253502572606151","policia militar","2026","37","2026-06-23","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [751,"14084.46","1","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência.\n\npagamento de gru ................14.084,46","fundo financeiro do rpps","2026","17","2026-06-25","junho","6","2026188001700003","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [752,"16451.32","164","pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, assim como decisão proferida em cada processo judicial, processos abaixo:\n\nsei\tprocesso judicial\tvalor\tid caixa\n202600004045759\t5280405-80.2024.8.09.0132 r$ 1.332,99 \t040372100022606090\n202600004046034\t5277327-78.2024.8.09.0132 r$ 1.332,99 \t040372100032606092\n202400004005032\t5423341-72.2022.8.09.0044 r$ 2.036,40 \t040079100142606094\n202400004054593\t5497634-72.2026.8.09.0110 r$ 509,10 \t040364300032606091\n202400004076686\t5662656-56.2021.8.09.0110 r$ 370,00 \t040364300042606094\n202500004019244\t0302977-87.2012.8.09.0051 r$ 1.651,04 \t040253501102606092\n202500004042930\t0483630-73.2009.8.09.0024 r$ 2.545,50 \t040183900132606098\n202600004003541\t5443906-31.2025.8.09.0051 r$ 2.063,90 \t040253501212606097\n202600004007294\t5278152-44.2025.8.09.0178 r$ 2.545,50 \t040125400042606090\n202600004024716\t5602464-42.2025.8.09.0006 r$ 2.063,90 \t040001400302606090\n\t\t r$ 16.451,32","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-06-16","junho","6","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [753,"1291.25","22","ordem de pagamento referente ao valor líquido complementar da fatura nº 586 e 587, de contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking).\n.\nbsa","p n a alves agencia de viagens e serviços ltda","2026","55","2026-06-16","junho","6","2026170105500014","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","32.246.491/0001-41"],
    [754,"0.00","5","número documento remessa: 2026170105500231004\ndata do empenho: 26/01/2026\nipof 2024170100119\n.\n- pagamento do contrato nº. 029/2024, referente a locação de imóvel onde se\nencontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documenta\nção anexa ao processo.\n.\n- maio/2026...r$ 3.787,89\n.\nejs\n.","maria de melo faustino","2026","55","2026-06-16","junho","6","2026170105500231","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.275.381-**"],
    [755,"82.49","44","pdf:2024295000259\n7177-05/26-iss.....................82,49.\n\n\nepn","eventual live marketing direto eireli","2026","26","2026-06-16","junho","6","2025295002600002","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.433.214/0001-02"],
    [756,"1400.00","1","deposito judicial em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5062784-69.2025.8.09.00516, em favor de raphael da rocha pereira dias, cpf: ***.172.711-**, o valor de r$ 1.400,00 para honorários sucumbenciais , conforme despacho 2688 (90763118) e autorização pr-06101 (91037321). ipof 2026436100682 - sei 202500036001795","raphel da rocha pereira dias","2026","69","2026-06-16","junho","6","2026436106900076","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.172.711-**"],
    [757,"12541.25","5","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 257 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morro agudo de goiás, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 52/2025 (id. 90821822) e relatório nº 2230/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004657.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-06-25","junho","6","2026436201700074","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [758,"1447.59","5","valor para pagamento com 1º termo apostila do contrato 16/2023, índice ist de 4,55% previsto em cláusula contratual, de prestação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls) de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi.nas condições e especificações constantes na requisição 4/2025. declaração  0142/3261/2025. ipof 202532610009.\npagamento do (líquido) da sitelbra de serviços de mensalidades de locação, \nconforme despacho nº 217/2026-gt de 27/05/2026, referente a nota fiscal\nnº 5541 emitidas em: 26/05/2026, pelos serviços prestados no mês de maio \nde 2026, e atestadas pelo gestor em: 27/05/2026, conforme discriminação\nabaixo: (irrf) - valor bruto.........................r$ 30.158,15\nbase de cálculo......................................r$ 30.158,15\nretenção de irrf (4,8 por cento).....................r$  1.447,59\nvalor líquido:.......................................r$  8.073,68\nvalor líquido:.......................................r$ 20.636,88.","sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda","2026","11","2026-06-02","junho","6","2026326101100041","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.182.577/0001-27"],
    [759,"30642.12","3","retenção de 4,8% referente a irrf da nf nº848.\n-\nretenção de 4,8% referente a irrf da nf 848\nemissão: 03.06.2026\natestada aos 03.06.2026.\nvalor total dos serviços: r$ 638.377,42\nvaor total irrf: 30.642,12\nvalor líquido: r$ 607.735,30\n-\nprocesso: 202500006088440\nipof: 2026240100521\n-\nhs","carplac com rcio e servi os ltda","2026","100","2026-06-18","junho","6","2026240110000004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.622.354/0001-66"],
    [760,"3767.02","8","pagamento ref. à pdf nº 2024186300167 parcela 30/04/25 valor de 3.767,02.\ntrata-se prorrogação excepcional da vigência com reajuste do contrato n º 002/2020, firmado com a empresa oi/sa através de pregão eletrônico nº 001/2019/srp_sedi, ata de registro de preços nº 001/2020, na prestaçãode serviço de telecomunicações com capacidade para prover tráfego de dados das aplicações corporativas do estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet. fatutra nº 2606.0000114066, referente ao período de ref. 18/04/2026 a 17/05/2026.\nprocesso sei nº 202000029003798.\ntotal selecionado: 3.767,02.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","8","2026-06-11","junho","6","2026186300800090","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","76.535.764/0001-43"],
    [761,"10674.59","13","salário maternidade - indenizado da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026.\nipof: 2026400100222\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026400100200338","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [762,"975.72","32","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026.\ndocumento 2026 1401 008 01 031","tribunal de justica do estado de goias","2026","8","2026-06-16","junho","6","2026140100800001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","02.292.266/0001-80"],
    [763,"0.00","1","valor para pagamento de despesas com correção contratual, através do índice ist no percentual de 3,46% ao contrato 16/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 014/2023, homologado para sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda vencedora do lote 03, para prestação de serviço de dados- internet banda larga xdsl/gpon (assimétrica) com 100mb de  velocidade, com fornecimento de todos equipamentos necessários à conexão com a rede local pelo período 4 meses. processo sei 202400066000912. ipof 2025326100154.\npagamento do (líquido) da sitelbra de serviços de mensalidades e de locação, conforme despacho nº 217/2026-gt de 27/05/2026, referente a nota fiscal \nnº 5541 emitidas em: 26/05/2026, pelos serviços prestados no mês de maio de 2026, e atestadas pelo gestor em: 27/05/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor bruto..............................r$ 30.158,15\nbase de cálculo......................................r$ 30.158,15\nretenção de irrf (4,8 por cento).....................r$  1.447,59\nvalor líquido:.......................................r$  8.073,68\nvalor líquido:.......................................r$ 20.636,88.","sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda","2026","9","2026-06-02","junho","6","2026326100900180","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.182.577/0001-27"],
    [764,"225.25","4","recolhimento de issqn referente à nf 213  - celebração do 2º termo aditivo ao contrato 005/2024 - prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições. ata de registro de preço nº 010/2023-seduc - edital de licitação nº 005/2023 - seduc. - prazo de vigência de 21/02/2026 a 20/02/2027.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","6","2026-06-02","junho","6","2026320100600021","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","03.566.923/0001-01"],
    [765,"7087.50","5","ordem de pagamento para quitar despesa com auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.","associa o de pais e amigos dos excepcion de niquelandia","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500414","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","33.330.929/0001-38"],
    [766,"1950.00","5","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 229/2023 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.\ndespacho 474","funda o de assistencia social s o benedito","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500009","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.040.478/0001-76"],
    [767,"15373.75","5","pagamento de locação de 01 (um) veículo tipo suv - veículo de representação,\ncom motorista, conforme as características mínimas definidas no tópico 4 dot\nr, já inclusos os gastos referentes a manutenção,combustível, seguro e rastr\neador,periodo de maio/26, conforme nf 104 emitida em 08/06/2026 - devidamen\nte atestada","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","6","2026-06-11","junho","6","2026126100600009","2026","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [768,"997.34","12","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, relativo ao 5º termo aditivo para prorrogação de prazo por mais 12 meses do contrato n.º 024/2021, referente a serviços de vigilância armada, fornecendo mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas no parque estadual de terra ronca - peter, garantindo a integridade física e proporcionando segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2080 e ipof 2024215300189. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 997,34. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006619. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-06-12","junho","6","2026215306100006","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [769,"782.44","6","pagamento retenção iss sobre contratação de empresa para a prestação de ser\nviços de segurança integrada composta de vigilância armada, no regime de ded\nicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamento\ns, para atendimento dos câmpus, unidades universitárias e reitoria da universidade estadual de goiás. abril/2026\nplanilha sei: 90522779.\nduam de formosa.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","10","2026-06-08","junho","6","2026406201000177","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","22.236.185/0002-51"],
    [770,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 489 município cristalina deputado (a) wilde lopes roriz. objeto da emenda investimento na área da educação (aquisição de instrumentos para a fanfarra) do colégio estadual em período integral zulca peixoto de paiva (inep 52082202) (cnpj 04.813.058/0001-05 - conselho escolar serra dos cristais) do município de cristalina/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 3515, rex 5292.","conselho escolar serra dos cristais","2026","259","2026-06-08","junho","6","2026240125900131","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.813.058/0001-05"],
    [771,"14999.91","1","pagamento de nf nº 27463864 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4610.","tereza de paiva sales","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106000043","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.310.641-**"],
    [772,"39375.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\ndespacho 474. valor liquido. referência 05/2026.\nauxílio financeiro nutricional.","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500124","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.106.664/0001-65"],
    [773,"2347.96","3","despesa com o contrato n° 41/2025, referente a aquisição de tapetes e outros  (lote 01 e 03), com vigência de contrato de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 112360 (processo 202500005003415) (fornecedor:  mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda ) (pregão eletrônico n° 23/2025).\nnota:\n65039\t3.3.90.30.35\t29/05/2026\t29/05/2026\t2.347,96\t2.347,96","mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda","2026","10","2026-06-11","junho","6","2026409301000274","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","08.629.799/0001-91"],
    [774,"2400.83","71","ucse - restituição do fundo rotativo pagamento nº 26/2026 - 202600020002506","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-11","junho","6","2026406201000031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [775,"823.23","2","pagamento do restante do valor líquido da nfs-e nº5949, em favor de ita empresa de transportes ltda, relativo ao contrato nº22/2024/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real, no mês de maio/2026.","ita empresa de transportes ltda","2026","6","2026-06-11","junho","6","2026430100600024","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.650.167/0001-60"],
    [776,"697031.48","1","folha de pagamento de junho/2026 (inativos ).\t\nagmp  \t r$ 629.450,07 \npensao alimentícia\t r$ 57.956,36 \nsindsemp unimed\t r$ 6.660,73 \nsindsemp\t r$ 2.118,40 \nsindsemp seguro\t r$ 810,84 \nsindsemp   uniodonto\t r$ 35,08","ministerio publico do estado de goias","2026","14","2026-06-25","junho","6","2026188001400102","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.598/0001-30"],
    [777,"20414.34","1","folha de pagamento de junho/2026 (pensionistas ). ipasgo saúde especial 13.672,83;ipasgo saúde básico 6.741,51;","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","14","2026-06-25","junho","6","2026188001400112","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [778,"901.31","9","pagamento complementar do liquido da nf 300, \ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de aquisição medalhas e troféus, para atender as demandas desta pasta, contratação sislog 106572, ata srp nº 55/2024.","smartcom industria comercio e servicos ltda","2026","30","2026-06-18","junho","6","2026260103000012","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","25.357.305/0001-86"],
    [779,"200000.00","1","202600005002636 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 448 município inaciolandia deputado rosângela rezende objeto da emenda custeio na área da saúde. requisição de despesa 418 (90286082) conforme parecer 440 (88797063), despacho 1804 (89018638) e despacho 541 (89247769).\n.\nvl: 200.000,00","fundo municipal de saude de inaciolandia","2026","183","2026-06-11","junho","6","2026285018300282","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.474.036/0001-23"],
    [780,"5463.43","1","ordem de pagamento para restituição do fundo rotativo da seds, tendo em vista o pagamento de despesas referentes às custas do 1º tabelionato de protesto de goiânia, conforme requisição de despesa nº 10/2026 - seds/gecont-18280.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","6","2026-06-18","junho","6","2026300100600188","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [781,"425.00","12","issqn retido da fonte competencia 05-2026 conf nfse 226","lg contabilidade e assessoria","2026","8","2026-06-10","junho","6","2026409100800010","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","09.651.631/0001-45"],
    [782,"323264.86","15","referente a nf 219 (91088558) da construtora central do brasil s.a. 02.156.313/0001-69, relativo a 13ª medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 12/2025 (71324377) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635.613-64, assinado em 12 de setembro de 2024, para construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial alto da boa vista ii, em aparecida de goiânia-go. transferência tev realizada pela cef em 26/05/2026, conforme extrato bancário (91016455). processo sei 202500031000234. conta bancária 4204/1292/576482003-7.","construtora central do brasil s a","2026","24","2026-06-11","junho","6","2025436202400004","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [783,"12030.48","4","pagamento do irpj de regularização de despesa referente a fatura 3000521945, negociação de débitos que negociou faturas com a saneago vencidas desde 2022 por falta de contrato, relativo ao fornecimento de água tratada do agrupamento 2032.","saneamento de goias s a","2026","44","2026-06-10","junho","6","2026260104400020","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.616.929/0001-02"],
    [784,"6586.88","4","pagamento do recibo de locação maio/2026, conforme contrato\nnº 01/2023 (almox. jd. novo mundo) locação de imóvel localizado\nna avenida canaã, esquina com rua ottawa, quadra 125,lote 19,\njardim novo mundo, goiânia -go. pdf: 2025180100003 wrn","gyn leste imoveis","2026","5","2026-06-11","junho","6","2026180100500079","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","25.078.857/0001-55"],
    [785,"6200.00","1","ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente aylla sophia campos da silva. período de 1º a 31 de maio de 2026, processo 202600010046437, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício nº 42617/2026/ses (sei 91415980). lcs.\n.\ntotal a pagar:\t6.200,00","sabrina campos da costa","2026","69","2026-06-17","junho","6","2026285006900413","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.923.351-**"],
    [786,"2166555.52","5","valor para pagamento da parte líquida da 37ª medição, do contrato nº 26/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 15) - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025438000153, processo de pagamento sei nº 202600036007572, nfs nº 200 e 201.","etica construtora ltda","2026","8","2026-06-18","junho","6","2026438000800006","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","26.631.473/0001-80"],
    [787,"48543.95","3","despesa relativa aos inss empregado, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100125 e processo nº 202600013001326. conforme guia anexo.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-06-17","junho","6","2026110100100229","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [788,"3473099.17","3","pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-06-25","junho","6","2026170105000355","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [789,"5024.48","5","contrato nº oc30340920600 (sei nº 75332029), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão para unidade consumidora nº 10039945454 (deaem). pagamento da fatura nº 47141199 ref. 05/2026 conforme segue:\n.\nr$ 5.180,41 bruto\nr$   155,93 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 5.024,48 líquido","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-06-25","junho","6","2026290400700072","2026","2904","polícia civil","01.543.032/0001-04"],
    [790,"5.18","4","retenção de irrf sobre nf 529 da empresa gsm  construcoes  e  comercio\nltda, pelo fornecimento de refeições preparadas do tipo  self-service:\ncafé da manhã, almoço, jantar,lanche, água mineral acondicionada em ga\nlão de 20 litros, copo e garrafa, para atender os jogos estudantis  do \nestado de goiás - fases regionais, promovidos pela superintendência de\ndesporto educacional e arte educação da secretaria de estado da educa-\nção de goiás.\n.\nnf 529\nvalor total: r$   431,30\nirrf (1,2%): r$     5,18\nlíquido    : r$   426,12\n.\nkênya","gsm construcoes e comercio ltda","2026","211","2026-06-12","junho","6","2026240121100013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","40.997.613/0001-60"],
    [791,"679.47","2","pagamentos de nfs n° 27336009 e n° 27336046 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3795.","jailma valeriano da silva","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106001119","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.612.591-**"],
    [792,"34.49","264","art  1020260139369 para pagamento, necessária à elaboração do orçamento referencial para execução do orçamento do grupo c25.6. despacho nº 321/2026/goinfra/pj-gecob - ipof 2026436100016 - sei 20600036000075","crea-go","2026","42","2026-06-15","junho","6","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [793,"17803.86","14","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia go, 01 posto de vigilância armada diurno - goiânia e 01 posto de vigilância armada noturno goiânia referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2070 e ipof 2025215300040 (líquido). \n.\nvalor da ordem de pagamento ................ r$17.803,86 . \n.\nprocesso de pagamento nº 202500017006489. \n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-06-12","junho","6","2026215300100001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [794,"0.00","28","#\npagamento do issqn sobre nfs-e 327 (sei 91243700)\n#\n1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada  na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-06-12","junho","6","2026310100600010","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","04.694.478/0001-10"],
    [795,"2972.98","9","crs\n.\npagamento do ir do processo 202600010038437 - lote: 3\ndare nº 12100002618102396\n.\nnf 343 r$ 216 (nf 2709 r$ 1152);\nnf 344 r$ 28,8 (nf 154);\nnf 345 r$ 28,8 (nf 281);\nnf 346 r$ 28,8 (nf 358);\nnf 347 r$ 28,8 (nf 29);\nnf 349 r$ 43,2 (nf 61);\nnf 350 r$ 72 (nf 334);\nnf 351 r$ 72 (nf 168);\nnf 352 r$ 57,6 (nf 90);\nnf 353 r$ 288 (nf 50);\nnf 354 r$ 57,6 (nf 237);\nnf 355 r$ 72 (nf 1601 r$ 384);\nnf 356 r$ 144 (nf 138);\nnf 357 r$ 36 (nf 121);\nnf 358 r$ 28,8 (nf 421);\nnf 359 r$ 148,18 (nf 69);\nnf 360 r$ 86,4 (nf 42);\n.\ntotal a pagar:\t2.972,98","bees publicidade comunicacao e marketing ltda","2026","23","2026-06-18","junho","6","2026285002300005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [796,"1325.41","5","recolhimento do iss da nota fiscal nº 502, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - abril/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, em 01/04/2026 a 30/04/2026, no município águas lindas de goiás-go, conforme contrato nº 94/2025 (id. 85445520) e relatório 2154 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 (91033793). sei 202600031004326 (pagamento).","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-09","junho","6","2026436201700027","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [797,"800.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de fevereiro/2026 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","yan maciel fonseca suzano","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500642","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.768.321-**"],
    [798,"3568.60","2","despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10,  etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe. . gasolina\n\n***************************************************************************\npagamento irrf fatura 2900928\ndare nº 12100002620101035","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","19","2026-06-22","junho","6","2026290201900027","2026","2902","polícia militar","25.165.749/0001-10"],
    [799,"17126.51","7","pagamento do líquido da empresa enenge engenharia, referente aos serviços ex\necutados do contrato 044/2025, cujo objeto é a reforma e ampliação do colégi\no estadual josé dutra de oliveira, localizado no município de perolândia/go,\ndespacho nº 2592/2026/seduc/coordastec-16768 (91704674).\n.\n1.nf 58 r$ 19.257,73 – 11ª medição - periodicidade do contrato nº 044/2025\ninss: r$ 635,50\nissqn: r$ 288,87 / r$ 675,76\nirrf r$ 231,09\nvalor líquido r$ 17.126,51\ncomplemento r$ 300,00\n.\nprocesso: 202400005011201 / 202500006041270\npdf: 2026240100336\ncno: 90.023.16128/73\ncod. pgto: 28\n.\ndalc","enenge engenharia ltda","2026","30","2026-06-17","junho","6","2026240103000007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.527.227/0001-39"],
    [800,"35491.06","9",".\nproc. 202500010046935 - hls. \n.\ncontratação sislog 108309, por meio da modalidade inexigibilidade, para locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor o este, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go). dod (sislog 71544), tr (sislog 107811).\n.\naluguel/maio/26  ..............................  r$ 35.491,06.\n.\n\nlíquido.total a pagar: .obs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2026.2850.011.00002.\n.","lourenco imoveis e construcoes ltda","2026","10","2026-06-18","junho","6","2026285001000123","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.266.906/0001-00"],
    [801,"8871.07","1","valor destinado ao pagamento do fgts da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026","caixa economica federal - cef","2026","4","2026-06-18","junho","6","2026406200400180","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","00.360.305/0001-04"],
    [802,"0.00","2","202600010008676 - lrs. aquisição de insumos que serão utilizados no lacen/ses-go, proc. sei 202400005014816, sislog 105711, pregão nº 99/20245 e arp nº 009/2025 \"a\"-\"e\".prog. federais: inc. fin. estados, dist. federal e mun. p/ exec. de ações de vig. sanitária, portaria 682/2020. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 2/2026, em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf:43061\n.\nvl: 27,36\n.\ndare: 12100002618102163","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","124","2026-06-18","junho","6","2026285012400036","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.724.729/0001-61"],
    [803,"5200.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","anna caroline baiao malaquias","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500264","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.061.291-**"],
    [804,"18.01","11","trata-se os autos sobre formalização do primeiro termo aditivo ao contrato nº 21/2022 (000032335570), cujo objeto é prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com aplicação de reajuste de 4,87%, entre a agência estadual de turismo e a empresa sonda procwork informática ltda, pelo período de 18 meses, conforme requisição de despesa n°1/2025 - goiasturismo/supti-12098 e despacho nº 5/2025/goiasturismo/supti-12098, sendo este pagamento referente a nf 144919, já descontados o valor do líquido, restando o valor do dare-irrf de r$18,01.","sonda procwork informatica ltda","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026426100700009","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.733.698/0001-66"],
    [805,"11205.16","10","valor destinado ao pagamento de despesas referentes à apropriação de transferências judiciais na conta bancária da agência goiana de infraestrutura e transportes (goinfra), a serem creditadas na conta do banco do brasil, agência 086-8, conta corrente 18011-4, pdf 2026436100072, processo sei 202600036000135.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","6","2026-06-17","junho","6","2026436100600021","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [806,"5956.24","12","primeiro termo aditivo ao contrato nº 11/2024/retomada (sei nº 61471971), que prorroga por 12 meses a prestação de serviços técnicos especializados em manutenção corretiva, preventiva e preditiva de sistemas de ar-condicionado, com fornecimento de peças, componentes e materiais, no centro de convenções de anápolis.\n\nconforme requisição de despesa 10 (73968408)\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n921-inss-04/2026 \t3.3.90.39.20 \t22/05/2026 \t19/05/2026 \t5.956,24 \t5.956,24","procel ltda","2026","1","2026-06-17","junho","6","2026420100100055","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","23.801.648/0001-62"],
    [807,"5827742.15","8","despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal\nde contas do estado de goiás, relativa ao mês de junho de 2026, con-\nforme relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.","tribunal de contas do estado de goias","2026","7","2026-06-25","junho","6","2026188000700002","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.291.730/0001-14"],
    [808,"2698.43","3",".\nproc 202600010020234 - vpo\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. \n.\nana gabriela siqueira guerra - maio/2026...................2.698,43","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026285000500317","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.973.965/0001-11"],
    [809,"1952.56","6","valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto  da 09ª medição, do contrato nº 89/2025 a execução dos serviços de restauração estrutural das rodovias go-215/go-319, trecho: pontalina/vicentinópolis, com extensão de 48,27 km, e de reabilitação funcional, especificamente da rodovia go-215, trecho: entr. go-319 / edealina, com extensão de 13,45 km, neste estado., relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2025436100253, processo sei nº202600036007016, nf: 2158 e 2159 - irrf\ndare: 8584 0000 019-1 5256 0008 210-2 0002 6181 014-6 6637 1440 000-5","coplan construtora planalto ltda","2026","53","2026-06-15","junho","6","2025436105300053","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","49.681.778/0001-00"],
    [810,"0.00","1","pagamento do iss da nfs-e 383 relativo ao contrato nº12/2025,em favor da\ngo parking ltda, referente prestação de serviços de estacionamento mensal, c\nom funcionamento 24 horas, cobertas com vigilância, para uso da seinfra.\nmês maio/2026.\nsei 202520920000775","go parking ltda","2026","6","2026-06-11","junho","6","2026430100600077","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","58.515.329/0001-75"],
    [811,"19790.44","9","pdf:\t2025295000107\n606-05/26 ir\t756,11 \n564-05/26 ir\t542,93 \n571-05/26 ir  1.478,93 \n573-05/26 ir  1.512,22 \n575-05/826 ir\t756,11 \n578-05/26 ir\t756,11 \n594-05/26 ir\t756,11 \n596-05/26 ir\t756,11 \n598-05/26 ir\t756,11 \n600-05/26 ir\t756,11 \n602-05/26 ir\t756,11 \n604-05/26 ir\t756,11 \n580-05/26 ir\t756,11 \n582-05/26 ir\t756,11 \n584-05/26 ir\t756,11 \n586-05/26 ir\t756,11 \n588-05/26 ir\t756,11 \n590-05/26 ir\t756,11 \n592-05/26 ir\t756,11 \n608-05/26 ir\t756,11 \n612-05/26 ir\t756,11 \n615-05/26 ir\t756,11 \n610-05/26 ir\t756,11 \n617-05/26 ir  1.134,16 \nlfb","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-06-22","junho","6","2026295000300017","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [812,"800.00","6","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","natalia reboucas martins","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500241","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.174.261-**"],
    [813,"369663.86","1","pagamento de contribuição para rpps - ativo civil - patronal - folha de ativo da goiasprev, mês de junho de 2026.\n\nvalor total ...................... r$ 369.663,89\n\n                         crg","fundo financeiro do rpps","2026","5","2026-06-25","junho","6","2026186200500013","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","18.867.930/0001-02"],
    [814,"35000.00","1","despesa para custear adiantamento de verba necessária para prover despesas de caráter secreto, reservado e excepcionais, e demais demandas da 2ª seção do estado-maior estratégico (pm/2), referente ao mês de junho/2026. conforme a descrição contida na requisição de despesa n° 6/2026 - pm/pm2/eme-09286 (sei n.º 84524698).\n\n***************************************************************************\npagamento adiantamento pm/2, ref. junho de 2026.\n***************************************************************************\ninformações bancárias para crédito:\nbanco: cef 104\nagência: 1551\nconta: 000574191039-0","sandra santana dos santos","2026","7","2026-06-09","junho","6","2026290200700057","2026","2902","polícia militar","***.232.481-**"],
    [815,"16743.51","1","remuneração de pessoal requisitado disp. do estado – referente folha - competência 06/2026. conforme despacho nº 2771/2026/agehab/gagp (91654892) e despacho nº 2867/2026/agehab/grsg (91736761). sei 202200031003434/202500031011827.","planalto solar park sa","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026436200100187","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","27.509.809/0001-08"],
    [816,"137973.59","2","pdf: \t2024290100062; \n\nnf: nº 670-05/26 liq;\n\nrepasse do convênio: 935905/2022.","2d&b engenharia ltda","2026","46","2026-06-09","junho","6","2025290104600002","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","34.174.740/0001-66"],
    [817,"6750.00","1","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a quisição de kits de materiais escolares, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goiás 360, como também através do programa alfa mais goiás, todos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás (seduc/go), em atendimentos às necessidades do segundo semestre do ano de 2026 e o ano de 2027, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independentemente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas,  conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  831281\t\ndata de emissão:\t09/06/2026\nreferência: \tabril\natesto: \t11/06/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 495.000,00\nirrf:\tr$ 6.750,00\n......\t\nprocesso \t202600006036125","papelaria tributaria ltda","2026","181","2026-06-17","junho","6","2026240118100010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [818,"947621.66","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, 2ª etapa - inss empregador (patronal).","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-06-18","junho","6","2026290400100137","2026","2904","polícia civil","29.979.036/0001-40"],
    [819,"463924.19","1","pagamento do inss do empresa referente à folha de pagamento do mês de maio de 2026.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-06-17","junho","6","2026300100100230","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [820,"3.00","1","202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do\ndetran - junho 2026 - imposto de renda complemento. ateste: 92217895.","estado de goias","2026","11","2026-06-25","junho","6","2026296101100178","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.409.580/0001-38"],
    [821,"609535.15","1","pagamento trata-se  de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de junho de 2026.\n\nfolha liquida.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026316100100109","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [822,"3965.72","2","solicitação de recursos para pagamento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com demais descontos - pessoal civil, processo sei 202600003001335 - aledino luiz jacinto, relativas ao mês\nde junho de 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026260100100186","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [823,"17112749.52","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de junho de 2026.\ncontrib prev ...............20.875.926,71","fundo financeiro dos militares","2026","4","2026-06-26","junho","6","2026188100400059","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [824,"1102.00","1","op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-descontos-consig. diversas decisão judicial-parc.28/40 - emitir guia de deposito judicial  referente à competência de junho de 2026 - agência-emater.","oldemar de almeida pinto filho","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026326200100278","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","***.802.371-**"],
    [825,"174550.74","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-06-18","junho","6","2026240125100116","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [826,"446898.54","3","pagamento da fatura 4000000211505202600 referente ao mês de maio.\n////////////////////////////////////////////////////////////////////\nversam os autos sobre despesas com fornecimento e distribuição de energia elétrica, média e alta tensão, grupo b, para unidades consumidoras do grupo b - instaladas nas upms/opms distribuídas pelo estado de goiás.\n***sislog 112836 ***sei 202500005006114 ***\n01.543.032/0001-04 - equatorial goias distribuidora de energia s/a","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-06-09","junho","6","2026290200700048","2026","2902","polícia militar","01.543.032/0001-04"],
    [827,"1790.83","3","pdf:2025295000466\n183202 - liq.....................1.790,83.\n\n\nepn","carvalhaes produtos para laboratorio ltda","2026","24","2026-06-01","junho","6","2025295002400079","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","01.530.501/0001-42"],
    [828,"43348.53","52","pagamento do irrf ref. maio/2026:\nnf 33839 r$ 41,04 (nf 851);\nnf 33773 r$ 54 (nf 25);\nnf 33785 r$ 54 (nf 49);\nnf 33841 r$ 147,97 (nf 75 r$ 789,18);\nnf 33854 r$ 144 (nf 265);\nnf 33848 r$ 28,8 (nf 281);\nnf 33896 r$ 55,04 (nf 370 r$ 293,53);\nnf 33904 r$ 37,89 (nf 20);\nnf 33784 r$ 288 (nf 74);\nnf 33894 r$ 41,04 (nf 442);\nnf 33858 r$ 180 (nf 556);\nnf 33899 r$ 60,63 (nf 116);\nnf 33885 r$ 37,89 (nf 10);\nnf 33833 r$ 17,37 (nf 104);\nnf 33952 r$ 35,58 (nf 23);\nnf 33955 r$ 34,2 (nf 2835);\nnf 33961 r$ 108 (nf 2573 r$ 576);\nnf 33966 r$ 64,8 (nf 628);\nnf 33969 r$ 144 (nf 125 r$ 768);\nnf 33972 r$ 72 (nf 619);\nnf 34028 r$ 46,95 (nf 1173 r$ 250,4);\nnf 34022 r$ 46,95 (nf 91 r$ 250,4);\nnf 34023 r$ 46,95 (nf 1172 r$ 250,4);\nnf 34024 r$ 46,95 (nf 1174 r$ 250,4);\nnf 34027 r$ 46,95 (nf 99 r$ 250,4);\nnf 34025 r$ 46,95 (nf 1171 r$ 250,4);\nnf 34026 r$ 46,95 (nf 56 r$ 250,4);\nnf 33813 r$ 30,32 (nf 22);\nnf 33959 r$ 30,32 (nf 30);\nnf 33970 r$ 324 (nf 168);\nnf 33957 r$ 108 (nf 179);\nnf 34057 r$ 482,4 (nf 11002808 r$ 2572,8);\nnf 34064 r$ 23,3 (nf 10);\nnf 34021 r$ 46,95 (nf 43 r$ 250,4);\nnf 34066 r$ 83,92 (nf 496);\nnf 33903 r$ 108 (nf 73 r$ 576);\nnf 34055 r$ 36 (nf 19);\nnf 34050 r$ 36 (nf 72);\nnf 34052 r$ 36 (nf 94);\nnf 34051 r$ 36 (nf 167);\nnf 33963 r$ 21,26 (nf 454);\nnf 34108 r$ 144 (nf 46 r$ 768);\nnf 34049 r$ 46,95 (nf 33 r$ 250,4);\nnf 34048 r$ 46,95 (nf 239 r$ 250,4);\nnf 34101 r$ 43,2 (nf 78 r$ 230,4);\nnf 34100 r$ 43,2 (nf 36);\nnf 34097 r$ 57,6 (nf 8);\nnf 34098 r$ 57,6 (nf 1589);\nnf 34094 r$ 28,8 (nf 10);\nnf 34095 r$ 28,8 (nf 136);\nnf 34092 r$ 28,8 (nf 408);\nnf 34091 r$ 28,8 (nf 56);\nnf 34099 r$ 57,6 (nf 183);\nnf 34112 r$ 36 (nf 236 r$ 192);\nnf 34102 r$ 43,2 (nf 328);\nnf 34096 r$ 57,6 (nf 42);\nnf 33867 r$ 28,8 (nf 2562);\nnf 34170 r$ 9,31 (nf 480 r$ 49,64);\nnf 33558 r$ 28,8 (nf 71);\nnf 34152 r$ 22,81 (nf 4181);\nnf 34168 r$ 1099,08 (nf 367 r$ 5861,76);\nnf 34179 r$ 28,8 (nf 402);\nnf 34178 r$ 28,8 (nf 235);\nnf 34221 r$ 9,31 (nf 450 r$ 49,64);\nnf 34248 r$ 72 (nf 429 r$ 384);\nnf 34567 r$ 360 (nf 62);\nnf 34241 r$ 21,6 (nf 52);\nnf 34239 r$ 28,8 (nf 120);\nnf 34234 r$ 36 (nf 123);\nnf 34230 r$ 36 (nf 6);\nnf 34229 r$ 108 (nf 1959 r$ 576);\nnf 34257 r$ 26,58 (nf 259);\nnf 34235 r$ 63,73 (nf 25 r$ 339,88);\nnf 34233 r$ 55,23 (nf 76);\nnf 34180 r$ 28,8 (nf 112);\nnf 34181 r$ 108 (nf 266);\nnf 34184 r$ 34,2 (nf 32 r$ 182,4);\nnf 34182 r$ 41,04 (nf 392);\nnf 34185 r$ 20,79 (nf 256 r$ 110,9);\nnf 34252 r$ 27,36 (nf 18);\nnf 34254 r$ 61,09 (nf 17);\nnf 34497 r$ 144 (nf 213);\nnf 34536 r$ 60,63 (nf 33 r$ 323,37);\nnf 34211 r$ 72 (nf 622);\nnf 34222 r$ 12,96 (nf 27);\nnf 34225 r$ 54 (nf 107);\nnf 34227 r$ 100,8 (nf 73);\nnf 34206 r$ 540 (nf 1033 r$ 2880);\nnf 34204 r$ 150,09 (nf 265 r$ 800,49);\nnf 34191 r$ 189,29 (nf 354 r$ 1009,54);\nnf 34192 r$ 51,7 (nf 119 r$ 275,71);\nnf 34190 r$ 83,13 (nf 187 r$ 443,37);\nnf 34189 r$ 108,56 (nf 293 r$ 579);\nnf 34188 r$ 251,29 (nf 438 r$ 1340,24);\nnf 34260 r$ 43,2 (nf 177);\nnf 34295 r$ 64,8 (nf 185);\nnf 34272 r$ 108 (nf 33);\nnf 34271 r$ 55,23 (nf 95);\nnf 34270 r$ 27,29 (nf 181);\nnf 34279 r$ 44,93 (nf 86);\nnf 34281 r$ 54,72 (nf 57);\nnf 34247 r$ 28,8 (nf 9);\nnf 34262 r$ 61,09 (nf 18);\nnf 34238 r$ 86,4 (nf 57);\nnf 34237 r$ 30,32 (nf 860);\nnf 34251 r$ 43,2 (nf 227);\nnf 34267 r$ 45,47 (nf 52);\nnf 34268 r$ 108 (nf 329);\nnf 34269 r$ 63,73 (nf 32 r$ 339,88);\nnf 34273 r$ 22,81 (nf 260);\nnf 34266 r$ 34,2 (nf 35 r$ 182,4);\nnf 34253 r$ 21,6 (nf 89);\nnf 34302 r$ 27,12 (nf 76);\nnf 34240 r$ 129,6 (nf 355 r$ 691,2);\nnf 34352 r$ 46,05 (nf 15);\nnf 34261 r$ 30,32 (nf 885);\nnf 34258 r$ 27,36 (nf 35);\nnf 34264 r$ 46,05 (nf 20);\nnf 34255 r$ 15,44 (nf 253 r$ 82,37);\nnf 34306 r$ 68,4 (nf 306);\nnf 34250 r$ 21,6 (nf 88);\nnf 34325 r$ 20,79 (nf 374 r$ 110,9);\nnf 34289 r$ 56,12 (nf 12);\nnf 34367 r$ 27,36 (nf 648);\nnf 34287 r$ 53,05 (nf 26 r$ 282,95);\nnf 34228 r$ 57,6 (nf 779);\nnf 34282 r$ 42,96 (nf 75);\nnf 34373 r$ 28,8 (nf 1014);\nnf 34374 r$ 108 (nf 31);\nnf","logos propaganda ltda","2026","9","2026-06-22","junho","6","2026120100900009","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [829,"808981.50","2","op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-desc.pensão aliment.consig. bancarias, assoc. sind. e outros, funcam, fes e protege referentes à competência de junho de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026326200100314","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [830,"115.00","1","solicitação de 1/2 (meia) diária em virtude da participação da colaboradora, denize morais, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás  realizado na cidade luziãnia/go - processo nº 202600055000314.","denize morais","2026","5","2026-06-12","junho","6","2026319000500287","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.418.921-**"],
    [831,"10423.40","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026330100100256","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [832,"2427.92","4","despesa com o contrato nº 046/2022(vigente a partir de 05/07/2025-04/07/2026, no valor global de r$ 376.159,57 de renovação e reajuste, referente a prestação de serviços de recondicionamento de válvulas pneumáticas (processo nº. 202200053000437) (processo anterior nº. 202100116) (pregão eletrônico nº. 066/2022) (empresa: hidracom - componentes automotivos eireli - epp).\nnota:\n398\t3.3.90.30.35\t26/05/2026\t26/05/2026\t2.427,92\t2.427,92","hidracom componentes automotivos ltda - epp","2026","10","2026-06-03","junho","6","2026409301000354","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.265.272/0001-62"],
    [833,"87127.63","6","valor destinado a cobrir despesas com irrf da 02ª parcela do contrato 94/202 6, referente a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg, pelo prazo de 12 meses relativo aos dias 23/05/2026 a 24/05/2026, pdf:2025436101041,processo sei nº 202600036009262 , nf nº 1356 irrf\ndare: 8586 0000 871-4 2763 0008 210-2 0002 6181 013-8 6830 2950 000-2","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","87","2026-06-10","junho","6","2026436108700001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.611.949/0001-16"],
    [834,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","ana paula lopes lima","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500719","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.980.956-**"],
    [835,"1923.94","18","pagamento a favor da secretaria de finanças - goiânia-goiás, serviços prest\nados pela empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, prestação\nde serviços continuados de vigilância armada, edital do pregão eletrônico\nnº 005/2021 sead/geac, - geac-lote 2, ata rp nº 002/2022 - sead/geac, refere\nnte ao mês de maio de 2026, no valor de r$ 38.478,90, sendo deduzido de iss\nno valor de r$1.1.923,94, conforme nfs-e nº 2198.(ipof.2024426100159)","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","7","2026-06-23","junho","6","2026426100700007","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","22.236.185/0002-51"],
    [836,"30727.23","8","202500025168364 - refere-se ao pagamento do valor líquido:\nserviço de registro de preço para contratação de video monitoramento e con\ntrole de acesso nf 75 ref 011/2025 r$ 30.727,23.","j & l - promocao de vendas em informatica ltda","2026","41","2026-06-18","junho","6","2025296104100002","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","13.418.193/0001-47"],
    [837,"9254.19","2","pagamento de nf n° 27211061 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3299","glaucia ventura de jesus silva","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106001031","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.403.561-**"],
    [838,"4846.57","15","o presente contrato tem por objeto contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais., vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência. ata - pregão eletrônico nº 117848\n032/2025 - serint\nirrf nf 44 aur 05/26","aura construtora comercio e servicos","2026","11","2026-06-26","junho","6","2026190101100041","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","55.783.337/0001-04"],
    [839,"15000.00","1","pagamento de nf n° 27594747 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5198","ivanice da silva torres","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106001516","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.714.181-**"],
    [840,"25454.54","1","sol.  p/ atender a folha dos serv. ativos desta pasta, referente auxilio alim. -lei 19.951 do mês de junho - 2026\naux. alim jun/26","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","10","2026-06-26","junho","6","2026190101000026","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [841,"17105.08","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.\n13 salario  17.105,08\ngratificaçoes ...........154.195,93\nproventos .............257.501,74\nvantagens...........53.866,31\npensao..............53.125,80\nvalor .............................535.794,86","goias previdencia - goiasprev","2026","16","2026-06-26","junho","6","2026188001600059","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [842,"23899.01","7","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 18ª medição, do contrato nº\n112/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de\nsupervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdiçã\no da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 03, relativo ao p\neríodo de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2024436101379, processo sei 202600036\n004656, nf 11, 13 e 14.","euler engenharia e consultoria","2026","48","2026-06-18","junho","6","2025436104800132","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","30.069.462/0001-26"],
    [843,"777.25","12","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipa mentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13824 e ipof 2024215300082. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 777,25. \n.\nprocesso de pagamento 202400017008983. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-06-15","junho","6","2026215306100020","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [844,"3410.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","lucas silva vieira","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500444","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.504.551-**"],
    [845,"143730.76","10","valor destinado ao pagamento de irrf da 37ª medição do contrato nº 33/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 16), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036007574, nf nº 548 irrf.","construtora caiapo ltda","2026","80","2026-06-18","junho","6","2025436108000038","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.237.518/0001-43"],
    [846,"7085.29","2","contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de recepcionistas e apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades das demandas envolvendo as entregas do programa goiás do crescimento.\nirrf 3249 prve 05/26","prover service center ltda","2026","20","2026-06-23","junho","6","2026190102000010","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","04.335.338/0001-55"],
    [847,"155000.00","7","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 521 - aquisição de equipamentos apícolas para execução das ações do projeto ?apicultura social ? 2025?,  empresas cmc do brasil ltda (inscrita no cnpj nº 02.634.530/0001-17) itens 002, 010, 012, 014 e 018 conforme atas de registro de preços nº 11/2025 (sei nº 82969423) - pregão eletrônico srp nº 004/2025 (sei n° 83217355).","cmc do brasil ltda","2026","40","2026-06-24","junho","6","2025320104000003","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","02.634.530/0001-17"],
    [848,"2100.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de junho/2026.","jose reinaldo felipe martins filho","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500044","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.025.421-**"],
    [849,"30876.42","1","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 189\n...nf 194\n...ipof.....2026240101892\n...processo 202500006146424\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","11","2026-06-23","junho","6","2026240101100128","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [850,"80.74","2","protege, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100155 e processo nº 202600013001678.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","3","2026-06-25","junho","6","2026110100300032","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [851,"3410.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","hercules garcia da silva neto","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500601","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.010.281-**"],
    [852,"1.38","2","pagamento dos encargos financeiros das faturas:\nnº documento\tvalor a ser pago\n500177\t0,52 \n500173\t0,86 \n//////////////////////////////////////////////////////////////////\ndespesa para custear o fornecimento de água potável e esgotamento sanitário, para atender as unidades policiais militares do município de são simão.\n\nsislog 114269, sei 202500005015335","sao simao saneamento ambiental s a","2026","7","2026-06-23","junho","6","2026290200700099","2026","2902","polícia militar","46.572.336/0001-20"],
    [853,"2100.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de junho/2026.","karla emmanuela ribeiro hora","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500046","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.697.981-**"],
    [854,"899.00","4","aquisição de água mineral, sob demanda, para a sede da pge, em embalagem plástica de 20 litros- galão c/ 20 litros, por um período de 12 (doze) meses.\n* * nota fiscal 4445 - ref. o valor líquido no mês de abril/2026","jr aguas eireli","2026","6","2026-06-09","junho","6","2026140100600030","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","97.546.623/0001-04"],
    [855,"9915.28","2","* ipof nº. 2025170100375 *\n* processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 1802 (sei 91949672) (ref. 10/04 a 9/05/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026.\n.\nrmvp\n.\n**************","memora processos inovadores s a","2026","55","2026-06-23","junho","6","2026170105500338","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [856,"40037.09","2","ipof: 2026290100257 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. líquido\n01 - adic ferias pm............................r$ 40.037,09\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026290100100252","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [857,"101959.56","2","pagamento de diárias relativas das diretoria de obras civis,  diretoria de obras rodoviárias, e diretoria de manutenção\npdf 2025436100798","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","41","2026-06-18","junho","6","2026436104100018","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [858,"5933.33","1","auxilio alimentação - lei 19.951/2017 - ref. junho/2026.","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","6","2026-06-25","junho","6","2026440100600014","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [859,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 783.1 município cavalcante - deputado (a) talles alves barreto. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para escola municipal vereador anedino de deus coutinho do município de cavalcante - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes;  autorizo da despesa: despacho nº 2288/2026/seduc/coordastec-16768.\nconvênio nº 239/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de cavalcante","2026","258","2026-06-09","junho","6","2026240125800259","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.738.772/0001-98"],
    [860,"1805.55","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-06-25","junho","6","2026240100700369","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [861,"52532.13","9","número documento remessa: 2026170105500192007\ndata do empenho: 13/01/2026\nipof 2023170100314\n.\n- pagamento do contrato nº 033/2011, entre esta secretaria e a tbt participa\nções e empreendimentos, cujo objeto é a locação de imóvel, onde está instala\nda a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação an\nexa ao processo.\n.\n- maio/26....r$ 55.180,80...líquido...r$ 52.532,13...ir r$ 2.648,67\n.\ndvs\n.","tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp","2026","55","2026-06-10","junho","6","2026170105500192","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","08.385.433/0001-14"],
    [862,"133948.26","1","despesa relativa ao fundo financeiro patronal, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho/2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n° 2026110100164.\n.\nras/gpf.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-06-25","junho","6","2026110100200011","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","18.867.930/0001-02"],
    [863,"439.91","76","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da polícia civil de goiás circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp.\n. \npagamento/recolhimento do inss retido da nf nº 518, relativa aos serviços prestados na unidade de bela vista de goiás, no mês 04/2026, conforme segue:\n.\nr$ 4.223,87 bruto\nr$ 202,75 irrf\nr$ 439,91 inss\nr$ 126,72 issqn\nr$ 3.454,49 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-06-18","junho","6","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [864,"5826.34","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026120100100153","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [865,"1128.82","1","contribuição ao fundo estadual de saúde - fes, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)\n** referência: junho/2026\n** ipof: 2026140100155","procuradoria geral do estado","2026","3","2026-06-26","junho","6","2026140100300035","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [866,"1770.36","60","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: viviane guimaraes costa, processo: 5164169-26.2026.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2026","37","2026-06-24","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [867,"2310.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","rhuan rherisson santos borborema","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500565","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.423.111-**"],
    [868,"111453.83","1","valor destinado ao pagamento 2ª medição do contrato nº 22/2026/goinfra, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, referente a implantação de ponte sobre o córrego retiro, na rodovia go-221, trecho: doverlândia / trevo da rodovia go-194, com extensão de 42,00 metros, no município de doverlândia, neste estado, processo 202600036007146 nf 23 parte.","construtoa carlos oliveira ltda","2026","73","2026-06-10","junho","6","2026436107300005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.155.559/0001-09"],
    [869,"0.00","3","pdf:\t2025290100074\n77-05/26 liq\ncjm","jl neto engenharia ltda","2026","39","2026-06-23","junho","6","2025290103900006","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","18.045.782/0001-40"],
    [870,"49.00","34","tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 996.577.001.341-5 em 05/2026. 202600031000279/202200031003274.","agencia goiana de habitacao s a","2026","7","2026-06-23","junho","6","2026436200700011","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [871,"2003.38","16","regularização irrf debitado na conta investimento 4204.3701.720923089-1, vinculada a conta corrente 4204.1292.576996459-2, ocorrido em 05/2026. sei 202600031000279/202200031003274.","caixa economica federal - cef","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026436201500001","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.360.305/0001-04"],
    [872,"26855801.18","2","destina-se ao recolhimento para pagamento do irrf, relativo à folha do mês de junho de 2026. militares/civis","estado de goias","2026","37","2026-06-26","junho","6","2026290203700033","2026","2902","polícia militar","01.409.580/0001-38"],
    [873,"153349.28","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. liquido (rpps)\n#\n3.1.90.11.01 13º salário: r$ 153.349,28\n3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 13.921,27\n3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 172.472,70\n3.1.90.11.07 gratif. por exercício de cargo/função - verba fixa: r$ 359.478,20\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 939.213,88\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 25.839,33\n3.1.90.16.06 gratif. exercício de cargo/função - verba variável: r$ 4.397,13\n3.1.90.11.47 abono permanência em atividade - civil: r$ 3.019,01\n3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil: r$ 21.171,25\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026310100100253","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [874,"5564.76","7","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho férias (licença prêmio indenizadas)","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026320100100139","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [875,"14983.20","1","pagamento referente á nota fiscal nº27348206 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2947.","tereza cesario de torres","2026","11","2026-06-23","junho","6","2025320101101090","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.714.221-**"],
    [876,"14957.15","1","pagamento nota fiscal n° 27261856 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6243","elidio soares carvalho","2026","11","2026-06-23","junho","6","2025320101101324","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.131.831-**"],
    [877,"1000.00","16","pagamento complemento do líquido à empresa nsa engenharia, referente a reforma e ampliação do colégio estadual manoel libânio da silva, no município de abadia de goiás–go, conforme contrato nº 192/2025, conforme cronograma-físico financeiro aprtesentado pelo gestor da despesa / supinfra, autorizado pelo \ndespacho nº 2224/2026/seduc/coordastec-16768 (90733092).\n.\nnf 79(r$ 30.430,83)- 3ª medição / contrato nº 192/2025 -colégio estadual man\noel libânio da silva /abadia de goiás - go.\ninss r$ 1.673,70\nissqn r$ 1.521,54\nirrf r$ 365,17\nlíquido r$ 25.870,42 / r$ 1.000,00\n.\nprocesso principal: 202500005010910\nprocesso de pagamento: 202500006111447\nipof: 2025240100750\ncno: 90.026.74684/73\n.\ndalcy","nsa engenharia","2026","31","2026-06-15","junho","6","2026240103100011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.376.377/0001-33"],
    [878,"2310.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","levi mariano batista","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500542","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.725.091-**"],
    [879,"1200.00","6","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","dayane moraes","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500174","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.034.991-**"],
    [880,"16438.62","2","valor para pagamento do irrf da 2ª medição do contrato nº 61/2026 - goinfra - referente a execução, em caráter emergencial, do remanescente das obras de duplicação da rodovia go-210, compreendendo a proteção dos serviços parcialmente executados, a conclusão do pavimento rígido na pista esquerda e dos serviços de drenagem, no trecho de 2,49 quilômetros entre a interseção com a rodovia go-333 e a proximidade da interseção com a rodovia go-174, neste estado - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2026435000045, processo de pagamento sei nº 202600036007733, nf nº 4551 irrf.\ndare: 8587 0000 164-9 3862 0008 210-4 0002 6170 013-8 3135 6060 000-4","lcm construcao e comercio s a","2026","34","2026-06-10","junho","6","2026435003400002","2026","4350","fundo estadual de infraestrutura","19.758.842/0001-35"],
    [881,"2310.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","victor souza de oliveira","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500518","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.094.541-**"],
    [882,"6686.77","7","ordem de pagamento para quitar despesa ploa 2026 - despesa com pagamento mensal de tarifa de água - águas de impameri - das entidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional  tarifas durante o exercício financeiro de 2026.\n\nfaturas 05/2026. valor líquido. ref. 05/2026.","aguas de ipameri spe sa","2026","36","2026-06-24","junho","6","2026300103600001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","43.547.497/0001-75"],
    [883,"350.48","36","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sueire feitosa dos santos nunes - cpf nº 534.485.611-34, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005015015.\n.\n- reclamante: renato gomes imai;\n- titular da conta: renato gomes imai;\n- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;\n- banco: 104 - cef;\n- agência: 1394;\n- conta: 30.514-0;\n- processo judicial: 5107568-97.2026.8.09.0051;\n- parcelas: 1 de 35;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-06-10","junho","6","2026240113700118","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [884,"1643.99","103","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: jackson rodrigues de sousa, processo: 0702832-43.2026.8.07.0014.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 1239-4, cc: 00082.597-2 em nome de: bernardes e reis advocacia cnpj: 62.446.706/0001-39","policia militar","2026","37","2026-06-24","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [885,"779.19","14",".\nproc. 202200010020773. hls.\n.\nprestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. unidades administrativas e assistenciais . adesão à arp n° 01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 4° termo aditivo. vigência 24/02/2026 a 23/02/2027.\n.\n1783/maio/2026/ir ......................... r$ 779,19.\n. \ndare. nº 12100002619109520\n.","terra forte controle de pragas ltda","2026","10","2026-06-23","junho","6","2026285001000122","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.264.064/0001-01"],
    [886,"392.30","13","recolhimento do iss da nota fiscal nº 448 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1 da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município nova veneza-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 109/2025 (id. 89007239) e relatório nº 1832/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003383.","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-17","junho","6","2026436201700043","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [887,"95.35","6","pagamento ir, referente ao serviço de telefonia no mês de maio de 2026.","3corp technology infraestrutura de telecom ltda","2026","6","2026-06-17","junho","6","2026130100600044","2026","1301","gabinete do vice-governador","04.238.297/0001-89"],
    [888,"6047.13","26","recolhimento do inss da nota fiscal 221, a empresa construtora central do brasil s. a, cnpj 02.156.313/0001-69, referente à 4ª etapa 100% de pagamento, conforme  contrato por instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, para a construção de 240 (duzentos e quarenta) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende iv, no município de goiânia - go. referência: 02/04/2026 a 28/04/2026, conforme contrato 009/2025 (90515554) e alterado pelo 1º termo aditivo e relatório nº 2232 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031004459 (pagamento) sei contratação 202400031011534","construtora central do brasil s a","2026","24","2026-06-17","junho","6","2025436202400001","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [889,"164067.15","1","guia de recolhimento previdenciário (parte empregado) ref. ao mês de maio - proc. nº 202600055000009.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-06-17","junho","6","2026319000100165","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [890,"91115.51","3","valor destinado a cobrir despesas parte do líquido 08ª medição do contrato 114/2025, referente à execução de obras de arte correntes em 4 (quatro) municípios do estado de goiás, sendo eles: jaupaci, iporá, diorama e doverlândia, no estado de goiás. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf:2025436100391 proceso sei: 202600036010252 nf: 199","construtora inga ltda","2026","56","2026-06-22","junho","6","2026436105600005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.549.114/0001-44"],
    [891,"70.38","9","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa algar telecom s a, destinado a contratação de serviço telefônico fixo comutado (stfc, contemplando solução integrada de telefonia virtual ip em nuvem, com licenças de software softphone e ramais ip (incluindo configuração, treinamento e suporte técnico) e o plano de telefonia voip, para viabilizar as atividades da goiás turismo, conforme contrato nº33/2022, exercício de 2023-período de 01/09/2023 a 30/09/2023, o valor de r$ 1.466,15, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 70,38, conforme nf. nº 012273. (pdf.2022336100101).","algar telecom s a","2026","5","2026-06-12","junho","6","2023336100500042","2023","3361","goiás turismo - agência estadual de turismo","71.208.516/0103-07"],
    [892,"25.47","1","pagamento trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de maio de 2026. \n\ninss empregado complementar.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","1","2026-06-17","junho","6","2026316100100104","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [893,"70.38","3","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa algar telecom s/a, destinado ao 1º termo aditivo para renovação do contrato nº33/2022, para a prestação de serviços de locação de solução integrada de telefonia virtual ip em nuvem, licenças de software softphone e ramais ip (incluindo configuração, treinamento e suporte técnico) e o plano de telefonia voip, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, sendo para o exercício de 2023, período de 01/12/2023 a 31/12/2023,no valor de r$ 1.466,15, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 70,38, conforme nf.012278. (pdf.2023336100048)","algar telecom s a","2026","5","2026-06-12","junho","6","2023336100500106","2023","3361","goiás turismo - agência estadual de turismo","71.208.516/0103-07"],
    [894,"3209.00","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de\nmaio de 2026:\n- inss empregado .................... r$ 3.209,00.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-06-17","junho","6","2026290300100147","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [895,"510.70","6","pagamento destinado a empresa brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de esc nova roma contrato nº 25/2024, referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 217 e ipof 2024215300084. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento...................... r$ 510,70.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008982. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","brilhante administracao e servicos ltda","2026","61","2026-06-12","junho","6","2026215306100023","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","12.441.717/0001-58"],
    [896,"800.00","4","referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax.\nrefere-se aos meses de março/2026 a junho/2027.\nreferente ao mes de junho/2026.","gaspar moreira braga junior","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500680","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.015.871-**"],
    [897,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 266.9 município cachoeira alta deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para as escolas relacionadas no plano de trabalho, no município de cachoeira alta/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1182/2026/seduc/gcr, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1539/2026/seduc/coordastec-16768 - convênio nº 276/2026 assinado e publicado","municipio de cachoeira alta","2026","258","2026-06-16","junho","6","2026240125800103","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.056.760/0001-46"],
    [898,"0.00","134","retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem d\ne atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de ob\nras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi\ngomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os risc\nos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conform\ne contrato nº 091/2025.\nnf 346 - r$ 311.474,34 – 11ª medição\ninss: r$ 17.131,09 (155.737,17*11%)\nissqn: r$ 9.344,23 (186.884,60*5%)\ni.r. r$ 3.737,69 (311.474,34*1,2%)\nvalor líquido r$ 275.031,84 / r$ 6.229,49\n.\nconforme despacho nº 2439/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 154/20\n26/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202500006066052\npdf: 2026240100899 e 2026240100658\ncno: 90.025.05838/75\ncodigo de pagto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-06-15","junho","6","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [899,"1450.23","41","aquisição de adubo, ureia. nf 11694 ir.","campo verde agrícola ltda","2026","53","2026-06-15","junho","6","2025326205300008","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","26.352.751/0001-60"],
    [900,"25164.72","6","pagamento de despesa referente aquisição de cestas básicas de alimentos, sob demanda, vinculada à ata de registro de preços nº 10/2025, oriunda do pregão eletrônico ? sislog nº 111147, conforme os processos sei nº 202400005046157 e nº 202510319003710, tendo como fornecedora a empresa prime distribuição ltda, e em conformidade com a requisição de despesa nº 4/2026 ? seds/sub-govins-21081, pelo período de 12 (doze) meses.\n.\nnfe. 11046 - tributos/irrf","prime distribuicao ltda","2026","39","2026-06-08","junho","6","2026300103900004","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","45.071.356/0001-54"],
    [901,"13386.24","1","pagamento nota fiscal 27378541 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id","anna heloysa borges freitas","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106000720","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.359.761-**"],
    [902,"107.49","31","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026.\ndocumento 2026 1401 008 01 031","tribunal de justica do estado de goias","2026","8","2026-06-15","junho","6","2026140100800001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","02.292.266/0001-80"],
    [903,"12232.16","39","pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026.\n.\nnf.148.inss: r$ 4.856,87 - sei (91101175)\n.\nnf.151.inss: r$ 7.375,29 - sei (91099089)","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","31","2026-06-15","junho","6","2026250103100002","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","07.685.980/0001-52"],
    [904,"76.75","3","pagamento para quitar com contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado para atender demanda da frota oficial de veículos da seds no período de 24 meses, sendo 01/05/2026 a 30/04/2028. \n.\nfatura 2944423 - ref.: maio/2026 - combustível lubrificantes arla","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-06-22","junho","6","2026300100600078","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.165.749/0001-10"],
    [905,"1114.47","5","processo 202500010085348\n.\naquisição de produtos odontológicos, registrados na arp n°133/2025, pregão eletrônico n°201/2025, processo licitatório n°202400005040696, sislog n°110065.prog. federais: ceo - centro de esp. odontológicas - portaria 3493/2024, entregar nota de empenho com a planilha de fornecimento (sei 84719186), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 27692\n.\nemissão: 05/02/2026\n.\nvalor: r$ 1.114,47","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2026","187","2026-06-22","junho","6","2026285018700006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [906,"404.41","41","ejsa\n.\npagamento do irr do processo 202600010003200 - lote: 11\n.\nnf 44808 r$ 57,6 (nf 566 r$ 307,2);\nnf 44809 r$ 13,26 (nf 59);\nnf 44824 r$ 26,35 (nf 557);\n.\ndare nº 12100002616300716\n.\ntotal a pagar:\t404,41\n.","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","23","2026-06-01","junho","6","2026285002300004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.363.371/0001-48"],
    [907,"2842.15","2","pagamento de nf n° 27267563 e 2717552 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3440.","maressa de souza lima","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106001388","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.762.281-**"],
    [908,"0.00","7","pagamento do liquido da nf 26, emitida em 19/05/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens, (passagem aerea internacional), para atender a sgg, relativo ao mês de abril/2026, no valor r$ 85.049,88, total geral da nf r$ 109.811,84.\nprocesso: 202518037004673 \nipof: 2025400100379.\ngec","r moraes agencia de turismo ltda","2026","7","2026-06-11","junho","6","2026400100700042","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","06.955.770/0014-99"],
    [909,"14998.31","1","pagamento nota fiscal n° 27399898 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4526","antonio ferreira da silva","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106000183","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.103.707-**"],
    [910,"5616.80","9","pagamento do liquido da nf 1552,\nconforme ata nº 003/2024-sead/gecc (sei 58113829) da secretaria de estado da administração - sead, será realizada a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículo furgão de carga, sem motorista e sem combustível, para atender à demanda da secretaria de estado de esporte e lazer.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","6","2026-06-01","junho","6","2026260100600018","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","14.202.570/0001-79"],
    [911,"3615082.58","1","apropriações de rpvs expedidas em processos movidos em desfavor do estado de goiás - apropriação de despesas efetivamente quitadas através de bloqueios/sequestros judiciais ocorridos em contas bancárias de titularidade do estado, no mês de março/2026 - grupo 3","estado de goias","2026","17","2026-06-03","junho","6","2026170401700011","2026","1704","encargos especiais","01.409.580/0001-38"],
    [912,"496.74","65","pagamento do irrf da nf 574,\ndespesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","athenas turismo eireli - me","2026","6","2026-06-01","junho","6","2026260100600004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [913,"7552416.09","9","repasse a favor da organização das voluntárias de goiás, 25° termo aditivo ao contrato de gestão n°001/2011, concessão de auxílio financeiro para execução dos serviços referentes à ação programas sociais - ovg do programa de proteção e inclusão social, referente folha de pagamento – tesouro, do mês de maio/2026. ofício nº 1196/2026 - ovg. pdf 2025180200005. tv","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2026","5","2026-06-08","junho","6","2026180200500001","2026","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [914,"23608.40","2","valor destinado ao pagamento do irrf da 38ª medição do contrato nº 019/2023\n, referente a manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavi\nmentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses,\nlote 06, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf 2026438000064,\nprocesso sei 202600036009524, nf 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2\n500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506.","construtora centro leste s a","2026","9","2026-06-22","junho","6","2026438000900004","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","02.155.735/0001-10"],
    [915,"134808.11","11","proc.202400010056756 - ebd\n.\nprorrogação do contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do contrato 11.08.24 à 10.08.27. rd n° 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). recurso federal. programa federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 3235/2019. aluguel\n.\nipof: 2024285002666\n.\naluguel/maio/26/parte....134.808,11 \n.\ntotal a pagar:\t134.808,11","cis participacao e investimentos ltda","2026","96","2026-06-08","junho","6","2026285009600001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.917.343/0001-80"],
    [916,"1500000.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa mensal com a transferência de recursos financeiros para consecução de pagamento de auxílio financeiro concedido às mulheres vítimas de violência contempladas pelo programa goiás por elas do goiás social durante o exercício financeiro de 2026.\n\nprograma goiás por elas. valor liquido. despacho 514 sei 91231324. referência 06/2026.","agencia de fomento de goias s a","2026","32","2026-06-08","junho","6","2026300103200001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.918.382/0001-25"],
    [917,"400461.98","10","pagamento da 52ª medição do contrato 184/2021, referente a serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 02. referente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009530, nf nº 909 e 910 líquido.","sao bento engenharia ltda","2026","1","2026-06-15","junho","6","2026438000100006","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","39.618.316/0001-87"],
    [918,"9450.00","5","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº149/2021 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474","soc irm s da m e dolorosa ordem 3 de s o francisco","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500385","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.642.537/0001-18"],
    [919,"15038.80","151","pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj,exercício 2026, dos processos abaixo.\nprocesso _sei\tproc. judicial\t                 cpf/cnpj autor\t  cpf/cnpj réu\t        município\t     valor\n202600004022241\t5828851-69.2025.8.09.0149\t710.899.891-21\t29.979.036/0001-40\ttrindade\t        r$ 877,50\n202600004022271\t5638268-42.2023.8.09.0006\t710.624.691-35\t875.252.241-53   \tanápolis    \t        r$ 2.036,40\n202600004022275\t5737343-88.2022.8.09.0006\t624.517.581-04\t61.186.680/0001-74\tanápolis\t        r$ 1.500,00\n202600004022289\t5757897-10.2023.8.09.0006\t731.346.001-53\t32.310.387/0001-79\tanápolis\t        r$ 1.527,20\n202600004022329\t0132846-16.2017.8.09.0177\t617.313.071-87\t575.953.211-15\t        cocalzinho de goiás\tr$ 2.958,25\n202600004022339\t6073101-09.2025.8.09.0149\t008.099.111-40\t29.979.036/0001-40\ttrindade\t        r$ 600,00\n202600004022345\t5476045-59.2025.8.09.0011\t020.884.241-13\t068.317.621-82\t        aparecida de goiânia\tr$ 180,00\n202600004022346\t5012485-51.2026.8.09.0149\t767.783.981-91\t29.979.036/0001-40\ttrindade\t        r$ 600,00\n202600004022348\t5731177-54.2024.8.09.0011\t023.065.761-30\t00.000.208/0001-00\taparecida de goiânia\tr$ 4.759,45\n\t\t\t\t\tr$ 15.038,80 cmdf 343 cvs","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-06-03","junho","6","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [920,"2786.12","1","\"\n.\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) janice das graças silva cezar cedido da prefeitura municipal de senador canedo, referente a folha de pagamento do mês de mai/26, competência abr/26.\n.\ncreditar nos dados bancários abaixo.\n.\nbanco: 1\nagência: 4679\nconta: 6257x.\"","prefeitura municipal de senador canedo","2026","7","2026-06-02","junho","6","2026240100700277","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.107.525/0001-51"],
    [921,"25508.24","3","valor destinado a cobrir despesas do líquido da parcela única do contrato si\nslog nº 116964, referente aquisição de 40 (quarenta) assinaturas para acesso\nà plataforma de biblioteca virtual proview, constituída por livros digitais\ne composta por acervo de obras jurídicas em diversas áreas do direito, dest\ninadas aos profissionais da procuradoria setorial atuantes no âmbito da agên\ncia goiana de infraestrutura e transportes. período de maio de 2026. process\no sei nº 2025000360129053, nf-624271.","editora revista dos tribunais ltda","2026","6","2026-06-22","junho","6","2026436100600082","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","60.501.293/0001-12"],
    [922,"6050.00","16","valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202600031005149\n202600031005081/202600031004762/202600031004757/202600031005271/202600031004687/202600031004676/202600031004551/202600031004679/202600031005059/202600031004682/202600031004680/202600031004951/202600031005294/202600031005236/202600031005219/202600031005421/202600031005371","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-06-25","junho","6","2026436200500133","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [923,"2843.40","9","retenção de issqn 5%   da contratação da empresa gsm construções e comércio ltda, visando à prestação de serviços para atender a demanda do gabinete desta pasta, por meio da ata de registro de preços - 021/2024 b - seduc, registrada pelo pregão eletrônico nº 013/2023 - seduc (76891952), na modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, com validade de 12 (doze) meses.\n.\n....processo nº 202300006052434 - 202500006086155\n....ipof nº 2025240102673\n....daof nº 3090/2401/2025\n.\nnota fiscal.....65\nvalor bruto: r$ 56.868,00 \nirrf:  2.729,66\nissqn: 2.843,40\nliquido: 51.294,94\t\n.\nweyder","gsm construcoes e comercio ltda","2026","9","2026-06-03","junho","6","2025240100900304","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","40.997.613/0001-60"],
    [924,"444000.00","2","processo 202300010000723 dmr\n.\nplano de trabalho (89610272) a ser formalizado com a sms de aparecida de goiânia, visando a transferência de recursos, fundo a fundo, para custeio de serviços de saúde no hospital garavelo - cnes 2589737.  valor mensal: r$  444.000,00 (maio de 2026 a julho de 2026)  e r$ 307.000,00 (agosto de 2026 a abril de 2027). vigência: maio/2026 a abril/2027. anexo ii (90902397). rd n° 142/2026 - ses/gemod (89624071).\n.\npagamento hosp.garavelo/junho/26.............r$444.000,00\n.","fundo municipal de saude de aparecida de goiania","2026","76","2026-06-08","junho","6","2026285007600042","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.809.185/0001-04"],
    [925,"1306443.19","10","termo de colaboração para implementação de uma unidade hospitalar oncológica, nos moldes do hospital do amor de barretos/sp, contemplando desde estudos e levantamentos topográficos do terreno, elaboração de projetos e gestão/supervisão da construção, bem como a estruturação, gestão e operação da unidade para atendimento oncológico especializado adulto e infantojuvenil. lei nº 21.642/2022. termo de colaboração nº 3/2022 - ses (000036580133). rd nº 278/2022 (000036520139). custeio.\n.................................\nproc. 202200010069828, fund. pio xii- cora, termo de colaboração nº 3/2022 –ses,junho 2026, sol.pag.90631439. \n.\nvalor pago.............r$ 1.306.443,19.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento junho/2026 (90631439).","fundacao pio xii","2026","50","2026-06-02","junho","6","2026285005000072","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","49.150.352/0001-12"],
    [926,"15.64","5","pagamento nf 2154275 - ir 04/26, 2160559 - ir 04/26, 2154276 - ir 04/26 e 2154277 - ir 04/26.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","6","2026-06-03","junho","6","2026326200600033","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.377.555/0001-10"],
    [927,"482.61","5","ordem de pagamento para quitar despesa com o acréscimo de 25% ao contrato contrato 30/2025 /seds, (evento sei 76270650), celebrado com a empresa  f.l.b. viagens e turismo ltda, para atender serviços de agenciamento de passagens terrestres nacionais (bilhetes de ônibus), visando a execução do programa de volta para casa.\n\nfatura - 72427. irrf. ref. 05/2026.","f.l.b viagens e turismo ltda","2026","29","2026-06-10","junho","6","2026300102900001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","12.669.334/0001-31"],
    [928,"3336.60","1","pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos)  referente a restituição de despesas funerárias, sendo: \n\n- fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 3.336,60 (três mil trezentos e trinta e seis reais e sessenta centavos); \n\n \n\ndevido ao falecimento do policial militar  1º sgt 17.035 160.091.001-78 aguimar gomes.","fundacao tiradentes","2026","5","2026-06-25","junho","6","2026290200500076","2026","2902","polícia militar","05.783.472/0001-81"],
    [929,"14996.46","1","pagamento nota fiscal 27359563 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6230","divani oliveira da silva nogueira borges","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106000270","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.036.811-**"],
    [930,"612399.80","14","pagamento da nota fiscal nº 211, à empresa construtora central do brasil s.a, cnpj 02.156.313/0001-69, referente a 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª etapas (parcela 1) de pagamento medição dos serviços de construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais no município de aparecida de goiânia - go, correspondente ao período de 20/02/2026 a 27/04/2026, conforme contrato nº 13/2025 - (90162193) e relatório 1982/2026 - inspeção financeira (90611423). sei 202600031004095 (pagamento).","construtora central do brasil s a","2026","24","2026-06-01","junho","6","2025436202400005","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [931,"10188.69","5","licitação não aplicável:destina-se à cobrir despesas com as taxas do condomínio do ed.parthenon center, onde está situado o centro cultural octo marques/secult, que compreende a escola de artes visuais, galerias frei confaloni e sebastião dos reis, unidades da secretaria de estado de cultura, sob a responsabilidade da superintendência de patrimônio histórico e artístico, valor estimativo para o restante do exercício de 2026. requisição de despesa (85343025).\n.\n.\npagamento da taxa de condominio referencia mês de maio. sei - 91193415\n.\n.","condominio do edificio parthenon center","2026","6","2026-06-03","junho","6","2026250100600059","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","24.850.489/0001-59"],
    [932,"26259.07","1","pagamento de psa devido a dejanira lourenço dos santos, 943.819.091-00, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa paraná, mambaí (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 52,71 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.","dejanira lourenco dos santos souza","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600132","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.819.091-**"],
    [933,"1009.02","3","pagamento nota fiscal n° 27237617 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6410","liliane assis de souza kochemborger","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106000788","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.423.971-**"],
    [934,"25740.96","1","pagamento de psa devido a maria madalena de jesus,  inscrita no cpf nº 009.364.931-27, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa são josé, mambaí (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 51,67 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300297","maria madalena de jesus","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600213","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.364.931-**"],
    [935,"86211.06","5","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 49ª medição, do contrato nº 186/2021 -  referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra, lote 03, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007575, nfs-4787,4789,4790,4792,4793 e 4799.\ndare: 8588 0000 862-9 1106 0008 210-9 0002 6181 004-9 7330 3380 000-7","bomsucesso transportes eireli","2026","1","2026-06-01","junho","6","2026438000100007","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","06.248.391/0001-44"],
    [936,"38863.02","1","pagamento de psa devido a gleybicon soares macedo, 877.844.241-91 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda dois irmãos, cavalcante (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 78,01 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300151.","gleybicon soares macedo","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600073","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.844.241-**"],
    [937,"2784.83","1","pagamento de psa devido a marlene bispo de lima, 899.878.611-72, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado pa vida nova ii, são joão d'aliança (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 5,59 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300276","marlene bispo de lima","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600192","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.878.611-**"],
    [938,"16072.26","3","pagamento nota fiscal 592 à empresa br mix comércio e serviços ltda-me, relativo à manutenção corretiva em 02 aparelhos de ar condicionado, tipo split, realizadas no mês de abril de 26, conforme contrato n°79/24 (71162958), vigente  até 19/08/26 e relatório 2114/26-inspeção financeira/agehab/cooinsp. sei 202600031001006.\n\npagamento nota fiscal 107 à empresa br mix comércio e serviços ltda - me, relativo à manutenção preventiva nos aparelhos de ar condicionado, tipo split, realizadas no primeiro trimestre de 2026 (fev - mar e abr/2026), mas unidades sede e vera lúcia, conforme contrato n°79/24 (71162958), vigente até 19/08/26 e relatório 2114/26-inspeção financeira/agehab/cooinsp. sei 202600031001006.","br mix comercio e servicos ltda me","2026","5","2026-06-03","junho","6","2026436200500025","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.972.268/0001-08"],
    [939,"8075.00","11","contratação de empresa para execução dos serviços contabeis e auditoria externa para a goias telecom, competencia mês maio/2026.","lg contabilidade e assessoria","2026","8","2026-06-09","junho","6","2026409100800010","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","09.651.631/0001-45"],
    [940,"611424.92","14","pagamento da nota fiscal nº 210, à empresa construtora central do brasil s.a, cnpj 02.156.313/0001-69, referente a 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª etapas (parcela 1) de pagamento medição dos serviços de construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais no município de aparecida de goiânia - go, correspondente ao período de 20/02/2026 a 27/04/2026, conforme contrato nº 12/2025 - (90161631)  e relatório 1978/2026 - inspeção financeira (90593252). sei 202600031004093 (pagamento).","construtora central do brasil s a","2026","24","2026-06-01","junho","6","2025436202400004","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [941,"113050.00","1","pagamento do líquido da nf 494/26, referente a locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza.","fernanda ribeiro de lima","2026","44","2026-06-10","junho","6","2026260104400008","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","07.198.938/0001-07"],
    [942,"15.00","4","pagamento ref. à ipof nº 2025186300071 retenção de impostos sobre a notaf is\ncal nº. 432,como segue abaixo:i.s.s.........................................\n..............r$ 15,00.total selecionado:...................................\n.......r$ 15,00.processo: nº 202500029003230. editora azul eireli.","editora azul eireli","2026","8","2026-06-16","junho","6","2026186300800082","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","36.241.367/0001-44"],
    [943,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 39.18 município sao francisco de goias deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda nvestimento na aquisição de veículo automotor, para uso da secretaria municipal de educação do município de são francisco de goiás/go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme plano de trabalho assinado pelas partes;  autorizo da despesa: despacho nº 1536/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 284/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de sao francisco de goias","2026","258","2026-06-16","junho","6","2026240125800113","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.468.437/0001-80"],
    [944,"128213.84","7","pagamento inss da  contratação de empresa para a prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atendimento dos câmpus, unidades universitárias e reitoria da universidade estadual de goiás.\n\n\nreferente abril/2026\ndespacho nº 862/2026/ueg/gecont- sei: 90525644","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","10","2026-06-16","junho","6","2026406201000177","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","22.236.185/0002-51"],
    [945,"790970.62","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","325","2026-06-26","junho","6","2026240132500001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [946,"10419.96","40","pagamento via siafic. recolhimento ir sobre a prestação de serviços de \njardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração \ncentral, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás,\nreferente ao mês de maio/2026, conforme planilhas: p1 sei - 91500114, p2 - \nsei 91630599 e p3 - sei 91791198. despacho - sei 92123521.","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","10","2026-06-26","junho","6","2026406201000017","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.282.245/0001-84"],
    [947,"300000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 86 município trindade deputado dr. george morais beneficiario: associacao dos rotarianos de trindade - movimento assistencial trindadense (art) objeto da emenda aquisição de 120 cadeiras de rodas elétricas para constituição e ampliação de banco de equipamentos assistivos da associação dos rotarianos de trindade, destinadas à cessão gratuita de uso a pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida modalidade: termo de fomento nº 287/2026\nepi 86 tf 287 junho","associacao dos rotarianos de trindade - movimento assistencial trindadense","2026","17","2026-06-26","junho","6","2026190101700064","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.841.642/0001-86"],
    [948,"13370.75","1","pdf:\t2026290600426\n.\nobjeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.\n verba indenizatoria - 50% - lei 22.258 \n.\nvalor: r$ 13.370,75\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026290600500035","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [949,"227455.80","1","pagamento ao credor acima, referente a 2ª aquisição de 225.000 (duzentos e\nvinte e cinco mil reais) unidades de mochilas, por meio do 1º termo aditivo\nda ata de registro de preço a (87381043), com o objetivo de atender o uso\ndos alunos da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação\nde goiás - seduc, nos anos de 2026. ipof 2026240100598 processo nº 20260\n0006028485\n..\n- nf 835240   data de emissão: 18/06/2026\n- referência: 60.000 unidades mochilas escolares\n- valor total produtos r$ 2.959.248,00\n- valor da nota fiscal r$ 2.397.000,00\n- valor liquido parte r$ 227.455,80\n..\nfundeb: 22\ndados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5","papelaria tributaria ltda","2026","181","2026-06-26","junho","6","2026240118100006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [950,"8819.93","4","valor para pagamento do líquido do contrato nº 72/2025, da 10ª medição, referente à contratação de empresas especializadas na área de engenharia civil, para a execução das obras de conclusão dos remanescentes de reforma e adequação em aeródromos nos municípios de ipameri, morrinhos e catalão. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202500036012730, nf nº 52.","enenge engenharia ltda","2026","35","2026-06-28","junho","6","2026436103500005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.527.227/0001-39"],
    [951,"13740.17","7","valor destinado ao pagamento de irrf da 09ª medição do contrato nº 115/2025 - goinfra, referente a contratação emergencial integrada da elaboração de projetos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (prad) do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste estado, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036008050, nf nº 51 irrf.","ibiza construtora ltda","2026","35","2026-06-28","junho","6","2026436103500009","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.000.710/0001-35"],
    [952,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 52.18 município vicentinopolis deputado (a) henrique cesar pereira. objeto da emenda custeio na aquisição de uniformes escolares e acessórios aos alunos da rede municipal de ensino do município de vicentinópolis-go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 2146/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2703/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n°. 427/2026 assinado e publicado(92310986)","prefeitura municipal de vicentinopolis","2026","256","2026-06-30","junho","6","2026240125600180","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.044.834/0001-07"],
    [953,"5754.97","1","trata-se de pagamento de reembolso de remuneração do servidores ivan silvério de oliveira em favor da prefeitura municipal de alto horizonte, conforme ofício nº 30/2026 - sgp e despacho nº 8361/2026 - sead /gepag. referente ao mês de maio de 2026. processo sei nº 202600029000822.","prefeitura municipal de alto horizonte","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026186300100177","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","33.331.604/0001-70"],
    [954,"40873.69","11","contrato nº 60/2025 (sei nº 82207148) de prestação de serviços de telefonia móvel para a pcgo. pagamento conforme segue:\n.\nfatura referente ao período de uso de 02/04/2026 a 01/05/2026 (sei nº 90574981);\n.\nr$ 42.934,55 bruto\nr$  2.060,86 irrf\nr$      0,00 inss\nr$      0,00 issqn\nr$ 40.873,69 líquido","claro s a","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026290400700041","2026","2904","polícia civil","40.432.544/0001-47"],
    [955,"1609779.72","3","pagamento da 21ª medição do contrato 79/2024, referente a execução das obra de implantação para pavimentação da go460, trecho: diolândia / são patrício, neste estado. relativo ao período de 01/04/2026 à 30/04/2026, processo sei 202600036007122, nf nº 21 parte líquida.","cnb construtora ltda","2026","62","2026-06-28","junho","6","2026436106200081","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.402.563/0001-67"],
    [956,"34.49","301","boleto art do aditivo com reflexo financeiro da cidade de urutaí - go, gmm lote 93, referente à anotação de responsabilidade técnica – art nº 1020260146549. despacho nº 1354/2026/goinfra/ma-gemru - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-06-26","junho","6","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [957,"8491.88","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","9","2026-06-25","junho","6","2026240100900032","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [958,"9595.73","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","80","2026-06-25","junho","6","2026240108000012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [959,"376488.61","14","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 20ª medição, do contrato nº 135/2024 - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036009122, nfs-538 e 539.","houer engenharia ltda","2026","62","2026-06-28","junho","6","2026436106200027","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.578.135/0001-02"],
    [960,"178182.85","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","139","2026-06-25","junho","6","2026240113900071","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [961,"14620.60","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.580/0001-38\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nhs","estado de goias","2026","251","2026-06-25","junho","6","2026240125100156","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [962,"20702.75","2","pagamento via siafic. recolhimento de iss sobre à 22ª medição da construção\ndo hospital veterinário no campus oeste - são luís de montes, conforme nota\nfiscal de serviço nº 195 - sei 91483102 e atestado nº 14/2026 - sei 91482736\n.duam 92030306.","primecon construtora ltda - epp","2026","35","2026-06-26","junho","6","2026406203500005","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.945.776/0001-23"],
    [963,"3321.14","2","valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 4ª medição do contrato nº 02/2026 /goinfra , referente a elaboração de projeto executivo para duplicação da rodovia go-060, dos trechos integrantes do grupo d25.2: (i) go-060, trecho de trindade (final da duplicação) a santa bárbara; (ii) go-060, trecho de santa bárbara a nazário (entr go-156), neste estado, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2025436100378, processo sei 202600036010325, nf 463-irrf\ndare: 8580 0000 033-0 2114 0008 210-0 0002 6191 103-1 3330 3380 000-1","rudra engenharia ltda","2026","97","2026-06-28","junho","6","2025436109700058","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.593.779/0001-06"],
    [964,"500000.00","1","pagamento de emenda parlamentar impositiva número 109 município lagoa\nsanta deputado(a) lucas martins do vale. objeto da emenda investimen-\nto na aquisição de um ônibus escolar para o  município de lagoa santa\n- go, na modalidade transferência  com  finalidade definida, conforme\nplano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1957/2026/seduc/\ngcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: des\npacho nº 2435/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 371/2026 assi-\nnado e publicado. \n.\nkênya","prefeitura municipal de lagoa santa","2026","258","2026-06-29","junho","6","2026240125800292","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.215.178/0001-00"],
    [965,"27461.18","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","326","2026-06-26","junho","6","2026240132600003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [966,"3973.00","11","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de junho de 2026.\n.\ndesconto em folha de pagamento da executada servidora mileide moreira bertolino ferreira, cpf: 774.519.881-04, em favor de bernardes e reis advocacia, cnpj: 62.446.706/0001/39, em 60 parcelas mensais até atingir o valor de (r$ 238.000,00), conforme decisão proferida pela 1ª vara cível comarca de guará/df, processo n: 0701541-08.2026.8.07.0014. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:\n.\nbanco do brasil\nagência: 1239-4\nconta corrente: 82.597-2\ntitular: bernardes e reis advocacia\ncnpj: 62.446.706/001-39\nvalor 3.973,00\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026290600100229","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [967,"1217.96","9","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em maio/2026, conforme despacho nº 927/2026-gear de 22/06/2026.\n\n\n12100002618103662","banco santander (brasil) s.a.","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026170400700034","2026","1704","encargos especiais","90.400.888/0001-42"],
    [968,"18736.96","4","destina-se ao pagamento à empresa oi s/a - em recuperação judicial, cnpj:\n76.535.764/0001-43, no valor de r$ 18.736,96 (dezoito mil, setecentos e trinta e seis reais e noventa e seis centavos), conforme faturas agrupadas nº 2606.000111499 (sei 92146811) e nº 2606.000109679 (sei 92147070). referente ao contrato de serviço de telefonia fixa para várias unidades do cbmgo. pdf nº 2026290300129.\nfatura valor r$ referência vencimento contrato agrupador\n2606.000111499 15.786,89 06/2026 20/06/2026 100.929.980-5\n2606.000109679 2.950,07 06/2026 20/06/2026 902.163.173-9\nvalor total ................................ r$ 18.736,96.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026290300700039","2026","2903","corpo de bombeiros militar","76.535.764/0001-43"],
    [969,"681.60","55","refere-se ao pagamento do iss: ateste (91687241)\n202600025056522 nfag 576  r$ 30 (blog da maysa abrão  nfvc 279 r$ )\n202600025056522 nfag 577  r$ 75 (site curta mais  nfvc 157 r$ 381,6)\n202600025056522 nfag 543  r$ 150 (site jornal goiás em destaque  nfvc 481 r$ )\n202600025056522 nfag 578  r$ 45 (rádio paz fm 89,5  nfvc 284 r$ )\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-06-30","junho","6","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [970,"34.49","302","art 1020260197183 referente fiscalização ginásio de esportes airton resende dos santos, em cristianópolis, neste estado. - despacho nº despacho nº 2324/2026/goinfra/doc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-06-26","junho","6","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [971,"241.27","45","pagamento pela aquisição e instalação de persianas para atender as \nnecessidades unu itapuranga.\natestado nº 79/2026 sei: 91945934\nnf 904 sei: 91945882","wd distribuidora ltda","2026","25","2026-06-26","junho","6","2025406202500016","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","21.832.151/0001-86"],
    [972,"88224.00","1","pdf:2026295000003\n1451-05/26-liq..................88.224,00.\n\n\nepn","self station áudio e vídeo ltda.","2026","23","2026-06-26","junho","6","2026295002300003","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","23.198.676/0001-37"],
    [973,"500.06","2","pagamento a favor da empresa sonda procwork informática ltda referente ao ad\nitamento de prazo e valor com reajuste de aproximadamente 4,68354% com base\nno índice ipca 12 meses, conforme cláusula 5.15 ao contrato 05/2022 - cge qu\ne tem como objeto a prestação de serviços de impressão, cópias e digitalizaç\não com fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras pelo período\nde 30 meses a partir de 01/01/2025, conforme requisição de despesas, contra\nto nº 05/2022 e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se a nf nº 144935. pdf 2025150100041.","sonda procwork informatica ltda","2026","6","2026-06-30","junho","6","2026150100600054","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","08.733.698/0001-66"],
    [974,"1476.43","10","retenção ir à empresa bd engenharia ltda referente à reforma e ampliação do colégio estadual deputado manoel da costa lima, no município de cachoeira alta - go, conforme contrato nº 119/2025.\nnf 204 r$ 123.035,85 – 10ª medição \ninss: r$ 2.732,9 (24.844,51*11%) \nissqn: r$ 3.691,08 (123.035,85*3%)\ni.r. r$ 1.476,43 (123.035,85*1,2%) \nvalor líquido r$ 115.135,44\n.\nconforme despacho nº 2773/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006073894\npdf: 2026240100298 e 2024240100786\ncno: 90.024.83821/73\ncodigo pgto: 26\n.\nisabel","bd engenharia ltda","2026","90","2026-06-26","junho","6","2026240109000006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","44.904.259/0001-32"],
    [975,"85509.23","74","pagamento do líquido da nf 364/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-06-26","junho","6","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [976,"51.37","4","202500025168329 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 7152525 ref 05/2026  r$ 51,37(91905042) ateste.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8","claro s a","2026","35","2026-06-30","junho","6","2026296103500002","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","40.432.544/0001-47"],
    [977,"0.05","25","pagamento retenção irrf ref. contrato nº 010/2024 - competência 05/2026 (arla)","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-06-30","junho","6","2026440100700014","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","25.165.749/0001-10"],
    [978,"800.00","1","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa ? não aplicável\nsolicitação refere-se a emissão de  ordem de pagamento para custear as despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater ix ? regional  rio vermelho - goiás, referente ao 2º trimestre de  2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","21","2026-06-16","junho","6","2026326202100008","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [979,"121990.77","8",".\nprocesso 202600010010856- vpo\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, em equipamentos de ar condicionado, com fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento, instalados em unidades da administração direta da ses. pregão 296/2025. contrato 3/2026. vigência: 16/01/2026 a 15/01/2027. manutenção preventiva e/ou corretiva\n.\nnota fiscal 875/maio/2026..............................121.990,77","br mix comercio e serviços limitada","2026","10","2026-06-16","junho","6","2026285001000154","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","47.407.490/0001-09"],
    [980,"34.49","290","art  1020260192802 orçamento da policlínica de campos belos - goiás - despacho nº 243/2026/goinfra/pl-gecoc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-06-24","junho","6","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [981,"10136.25","1","pagamento de bolsas para os profissionais professores e coordenadores acadêmicos envolvidos em atividades específicas da bolsa formação que participam do programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego pronatec / programa nacional mulheres mil. arquivo 16073: bolsas de maio/2026 (7 de 11 turmas). despacho nº 196/2026/seduc/gecont-05734 informando a dotação orçamentária.  despacho nº 2503/2026/seduc/ coordastec-16768 solicitando empenho e pagamento.","secretaria de estado da educacao","2026","262","2026-06-11","junho","6","2026240126200012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [982,"31585.00","5","pdf:2025295000069\n171-04/26 liq 2 parc....................30.893,00 \n172-04/26 liq..............................692,00 \n\ntotal a pagar...........................31.585,00\n\n\nepn","vhf fisioterapia ltda","2026","26","2026-06-02","junho","6","2025295002600008","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","31.098.341/0001-75"],
    [983,"233.01","1","pdf:2024290100146\n20450-04/26 ir 2...................233,01.\n\n\nepn","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-06-16","junho","6","2026290100700118","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.543.032/0001-04"],
    [984,"7319.01","172","202100025027103 rpv vainer donizete pires, cpf 058.831.301-78,pago online [atesto e parecer 90767297-90767297]r$7.319,01.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-06-15","junho","6","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [985,"0.46","2","ipof: 2026160100136 - processo:  202500005001201\npagamento referente a reajuste (ipca) no contrato \nnº 16/2025 /secam, cujo o objeto é o fornecimento de \ngás glp em botijões de 45 kg, modelo (p-45) para o \nedifício do palácio pedro ludovico teixeira e fornecimento \nde gás glp em botijões de 45 kg, modelo (p-45) e de 13 kg, \nmodelo (p-13) para o palácio das esmeraldas, pelo período \nde 12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 25872, emissão: 01/06/2026, \natestado: 02/06/2026, referência: maio/2026, \nvalor: r$ 0,46 - ir","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","7","2026-06-16","junho","6","2026160100700253","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","00.961.053/0001-79"],
    [986,"2031.67","17","pagamento da retenção de inss proveniente da prestação de serviços de 02 el\netricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de\ninstalações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógic\no e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétr\nico (pontos de rede, tomadas e etc) no per. de abril/2026, conforme nf 263 e\nmitida em 15/05/2026 devidamenteatestada pelo gestor","a forca comercial e servicos ltda - me","2026","14","2026-06-16","junho","6","2026126101400027","2026","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [987,"1534411.67","1","valor destinado ao pagamento da folha de junho de 2026 - irrf. processo sei 202600036001213.","estado de goias","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026436100100156","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.409.580/0001-38"],
    [988,"370011.04","1","referente a adiantamento de 13. salário aniversariantes\nfolha de inativos junho/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","assembleia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-06-24","junho","6","2026188000300181","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [989,"540.33","6","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(junho/2026).\n(.....>>>> ploa/2026 <<<<......).","belmiro rezende de oliveira","2026","10","2026-06-25","junho","6","2026409301000020","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.917.301-**"],
    [990,"68.14","4","pagamento do liquido da nota fiscal 597.\n\nprestação de serviços continuados de copeiragem e garçom, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes adequados para cada função e equipamentos de proteção individual (epi's), para atender a secti. sislog 112795.\ndespesa referente a materiais de limpeza.","samma servicos ltda","2026","6","2026-06-16","junho","6","2026310100600001","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.419.761/0001-52"],
    [991,"470.53","18","refere-se ao pagamento do valor líquido:\nfornecimento de energia elétrica ciretran de uruana fat 2234702 ref 06/2026  r$ 470,53 ateste (91453837) sei 202200025002291\npagamento on line.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","20","2026-06-15","junho","6","2026296102000041","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.377.555/0001-10"],
    [992,"540.24","1","pagamento nota fiscal n° 27070458 -aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5744.","jose fernando vieira da cruz","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106001597","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.316.411-**"],
    [993,"7012.12","17","recolhimento do cofins da nota fiscal 85, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente locação de 02 camionetes, locação de 23 veiculos, no mês de 01/03/26 à 31/03/26, conforme contrato nº 47/2021 (86280260), relatório nº 1698/2026/cooinsp. 202600031001458.","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","5","2026-06-16","junho","6","2026436200500064","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [994,"115.00","9","pagamento de diárias para o gsuas, para a execução da política nacional de a\nssistência social da seds. 2025 parcial.____________________________________\n__________solicitação 1064/2025veroni isabel marquescpf: 00342361120valor: r\n$ 115,00\n.\npagamento formal - regularização contábil","fundo estadual de assistencia social","2026","40","2026-06-25","junho","6","2026305104000008","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [995,"14235.55","9","pdf:2025290100017\n12004467-05/26 liq...............14.235,55.\n\n\nepn","redemob consorcio","2026","5","2026-06-15","junho","6","2026290100500004","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","10.636.142/0001-01"],
    [996,"56700.00","1","pdf: 2026160100018 - processo: 202600015000018\nrefere-se a pagamento de diárias aos servidores civis \ne militares que empreenderem viagem a serviço da \ngovernadoria ao interior do estado e outras unidades \nda federação, no exercício (2026). militar país\nvlaro: r$ 56.700,00","secretaria de estado da casa militar","2026","7","2026-06-16","junho","6","2026160100700283","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [997,"1371.70","51","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: alessandro martins dos reis, processo: 5471641-39.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","37","2026-06-24","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [998,"170.95","16","recolhimento do irrf da nota fiscal nº1640 à empresa dimivig vigilancia e segurança patrimonial ltda, cnpj:22.236.185/0002-51, referente 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab, correspondente ao período de 01/03/26 a 31/03/26, conforme contrato n°153/2024 (68236835), vigência 06/12/25 e relatório 1704-inspeção financeira/agehab/coinsp (89555922). sei 202600031001199.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","5","2026-06-16","junho","6","2026436200500003","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","22.236.185/0002-51"],
    [999,"63127.74","1","valor destinado a cobrir despesas da medição final do contrato nº 71/2025 - referente à execução das obras de conclusão dos remanescentes de reforma e adequação em aeródromos nos municípios de porangatu, uruaçu, são miguel do araguaia, niquelândia, goiás. relativo ao período 17/04/2026 a 27/04/2026, pdf: 2025436100906, processo de pagamento sei nº 202500036012389 nf 444 e nf 445 liquido","latins engenharia eireli","2026","36","2026-06-15","junho","6","2026436103600001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","20.735.589/0001-83"],
    [1000,"14.40","10","processo 202000010025278 - crs\n.\nprestação dos serviços de testes laboratoriais, do tipo pcr, para a detecção do covid-19, para atendimento das necessidades da secretaria de estado da saúde. prorrogação do contrato n° 49/2020. chamamento 1/2020. vigência: 180 dias (14/11/2025 a 13/05/2026 ). 10º aditivo. rd 6/2025 (sei 79149706). programas federais: operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013.\n.\npagamento ir - nf 13580 - laboratorio de imunologia de\ntransplantes de goias ltda.\n.\nnota fiscal...........emissão............valor\n13580................05/06/2026........14,40\n.\ndare nº 12100002618102029","laboratorio de imunologia de transplantes de goias ltda","2026","127","2026-06-16","junho","6","2026285012700003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.478.804/0001-40"],
    [1001,"2113.80","1","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa -  não aplicável\nsolicitação refere-se a ordem de pagamento para cobrir as despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater i   unidade central, referente ao 2º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","21","2026-06-16","junho","6","2026326202100062","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [1002,"769854.96","1","despesas com pagamento em até 29/06/2026, os avisos com os recibos de férias dos servidores na metrobus(r$ 373.195,38) e cedidos(r$ 396.659,58), referente ao mês de julho/2026, no valor total de r$ 769.854,96 (setecentos e sessenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e seis centavos), conforme relação bancária em anexo e comunicado nº 268/2026-metrobus/grh-19673.\nnotas:\n268/2026-metrobus\t3.1.90.11.17\t19/06/2026\t19/06/2026\t373.195,38\t373.195,38 \n268/2026-cedidos\t3.1.90.11.17\t19/06/2026\t19/06/2026\t396.659,58\t396.659,58","metrobus transporte coletivo s a","2026","2","2026-06-25","junho","6","2026409300200062","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [1003,"283.20","19","pagamento da irpj nf 1097/26, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículo furgão de carga, sem motorista e sem combustível, para atender à demanda da secretaria de estado de esporte e lazer.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","6","2026-06-16","junho","6","2025260100600041","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","14.202.570/0001-79"],
    [1004,"383.08","1","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa -  não aplicável\nsolicitação refere-se a ordem de pagamento para cobrir as despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xvii   estação experimental  de porangatu, referente ao 2º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","27","2026-06-16","junho","6","2026326202700020","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [1005,"14643.75","5","pagamento à empresa acima da fatura de locação 350465326, emitida em 05/06/2026, referente à maio/2026, relativo à locação de veículos com monitoramento em tempo real – rastreador, no valor de r$ 14.643,75. (valor total geral da fatura: r$ 62.343,75). processo: 202418037006640 ipof: 2025400100032.jccr.","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-06-19","junho","6","2026400100700013","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","27.595.780/0001-16"],
    [1006,"241167.30","10","valor para pagamento de despesas com vencimentos e salários da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:\nvencimento............................... 807.112,85\ncompl. piso nac. sal.mínimo..............  14.872,71\ncomplemento ipasgo.......................     607,54\ntotal bruto.............................. 822.593,10\ndescontos (-10,19%)...................... 581.425,80\ntotal líquido............................ 241.167,30","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026326100100129","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [1007,"907.18","9","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: francisco marinho da silva, processo nº  5102120.19.2025.09.0136 referente ao mês de  maio de 2026 id: 040079500042606152","policia militar","2026","37","2026-06-23","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [1008,"176226.75","4","valor para pagamento de despesas com líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue: gratificação adicional anuênio\ngratificação adicional tempo serviço.......... 1.017.213,29\nadicional tempo serviço – professor...........       893,61\ngrat. adicional tempo serviço -pcr clt........       366,98\nvale transporte...............................       172,00\nfunção comissionada – fcpe....................   122.600,00\nfunção comissionada/fcpe isen.irrf/dec.jud. ..     1.050,00\nanuênio, triênio e quinquênio.................    79.749,42 \nquinquênio caixego............................    40.321,96\nadiantamento adic.ferias– desconto............   208.516,15\ntotal geral................................... 1.470.883,41\ndescontos (-22,69%)........................... 1.294.656,66\ntotal líquido.................................   176.226,75","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026326100100130","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [1009,"10836.71","1","solicitação para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a retido faltas/consignáveis funcam-natureza do mês de junho/2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","4","2026-06-26","junho","6","2026260100400006","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [1010,"20393.70","33","ipof: 2025160100092 - processo: 202500015000485\npagamento referente a rdescentralização p/ execução \nparcial do 6º aditivo (sei 74203594) ao contrato n.º 06/2021 \n-sedi (000019763784), celebrado entre a secti e a \nprimecon construtora ltda, cujo objeto é a “\nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, \ncorretiva e preditiva, entre outros definidas no edital do pregão \neletrônico “srp” nº 02/2021-sedi sei 000018199241, processo \nnº 202014304001003 e seus anexos para ser usado em adequações \ne manutenções das edificações da secretaria de estado da casa militar.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 194, emissão: 08/06/2026, atestado: 08/06/2026, \nvalor: r$ 20.393,70 - líquido","primecon construtora ltda - epp","2026","14","2026-06-16","junho","6","2025160101400001","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.945.776/0001-23"],
    [1011,"14999.51","1","pagamento referente á nota fiscal nº27601437 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4332.","agenor de oliveira filho","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106000792","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.977.091-**"],
    [1012,"3050.00","35","ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 53/2026 - 202600020001778","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-18","junho","6","2026406201000058","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1013,"3279.70","13","pagamento referente à retenção do irpj destacado na nota fiscal nº 1079, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas do morro da serrinha, maio de 2026, conforme ipof nº 2026180100040. fc","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-06-11","junho","6","2026400100700144","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [1014,"1479.81","8","retenção do irrf do recibo de locação do mês de maio/2026, da unidade de \natendimento vapt vupt pires do rio, conforme cálculo da alíquota efetiva \nde 15,92 por cento. pdf: 2023180100096. lvc","lucrecia goncalves","2026","5","2026-06-11","junho","6","2026180100500056","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.362.871-**"],
    [1015,"4949.77","1","pagamento referente á nota fiscal nº27136265 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024(sei 69562211) - proposta id 5795.","eurico antonio dos reis","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106000783","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.004.751-**"],
    [1016,"200000.00","1","202600005010356 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 139 município posse deputado lucas do vale objeto da emenda recurso destinado para aquisição de uma van para saúde. requisição de despesa 374 (90273466) conforme parecer 293 (87996926), despacho 1379 (88244470), despacho 380 (88605419) e despacho 1034 (89181033).\n.\nvl: 200.000,00","fundo municipal de saude de posse","2026","182","2026-06-11","junho","6","2026285018200088","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.892.711/0001-67"],
    [1017,"4200.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.","associacao de pais e amigos excepcionais de porangatu","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500068","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.005.306/0001-30"],
    [1018,"208.22","33","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cristiany alves de oliveira ferreira - cpf nº 718.679.291-04, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006100874.\n.\n- reclamante: tania mara rodrigues de oliveira;\n- processo judicial: 0804147-37.2021.8.12.0019;\n- parcelas: 20 de 20;\n- i.d. depósito: 049500000162606087.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-06-10","junho","6","2026240108100121","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1019,"32631.59","20","ordem de pagamento para quitar despesa com o aditivo de renovação do contrato nº 52/2022 de prestação de serviços contínuos de auxiliar administrativo, as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, .\n\nnf - 4756. valor inss. referência 05/2026.","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-06-10","junho","6","2026300100600014","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [1020,"14997.88","1","pagamento referente á nota fiscal nº27512150 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5260.","sirlene de souza","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106001192","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.689.111-**"],
    [1021,"297302.58","12","pdf: 2025160100096 - processo: 202100015000202\npagamento referente a prorrogação de vigência do contrato \n04/2022-sec para prestação de serviços de locação de mão\n-de-obra para de asseio, limpeza, jardinagem, copeiragem, \nportaria, ascensorista, manutenção predial, com fornecimento \nde materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução, \nnos palácios: pedro ludovico teixeira, das esmeraldas e serviço \naéreo do estado de goiás e suas dependências, pelo prazo de 12 \n(doze) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 905, emissão: 01/06/2026, atestado: 02/06/2026, \nreferência: maio/2026, valor: r$ 297.302,58 - líquido","garra forte administracao e servicos ltda","2026","7","2026-06-08","junho","6","2026160100700011","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.262.535/0001-80"],
    [1022,"4500.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.","conferencia s o vicente de paulo","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500242","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.697.175/0001-25"],
    [1023,"105750.61","5","pagamento da nota fiscal nº 10 à empresa spe agehab piranhas ltda, cnpj 58.285.807/0001-06, referente a 3º etapa subetapa 3d (parcela 2) medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de piranhas-go, correspondente ao período de 23/01/2026 a 10/04/2026, conforme contrato nº 173/2024 (id. 90660908), e relatório nº 2189/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031004552.","spe agehab piranhas ltda","2026","24","2026-06-11","junho","6","2025436202400605","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.285.807/0001-06"],
    [1024,"14996.04","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27084991 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6242.","andressa siqueira fernandes","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106000883","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.107.791-**"],
    [1025,"58.02","5","pagamento retido do irrf da fatura 1000683828163, emitida 01/06/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades dos terminais rodoviários, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 58,02. (total geral fatura: 5.154,73).\nprocesso: 202400005044125 \nipof: 2025400100167.\ngec","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","12","2026-06-11","junho","6","2026400101200004","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.543.032/0001-04"],
    [1026,"38647.94","25","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a solipa 13 - \nsei 91402207.\nprocesso judicial: 5538963-76.2025.8.09.0051 - r$  9.140,40\nprocesso judicial: 5324832-23.2024.8.09.0049 - r$ 11.660,68\nprocesso judicial: 5401570-92.2022.8.09.0026 - r$  1.863,58\nprocesso judicial: 5680904-03.2025.8.09.0087 - r$  6.611,14\nprocesso judicial: 5364318-72.2025.8.09.0051 - r$  9.372,14","tribunal de justica do estado de goias","2026","40","2026-06-11","junho","6","2026406204000003","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.292.266/0001-80"],
    [1027,"65248.63","47","refere-se ao pagamento do valor líquido:atesto (90290740)\n202600025039068 detran tá on nfag 44488  r$ 3771,2 (site anápolis notícias  nfvc 441 r$ 3200)\n202600025039068 detran tá on nfag 44489  r$ 3058,44 (revista zelo  nfvc 101 r$ 2587,2)\n202600025039068 detran tá on nfag 44490  r$ 9428 (gloria elaine de moraes preto  nfvc 92 r$ 8000)\n202600025039068 detran tá on nfag 44491  r$ 13681,2 (jornal tribuna do planalto  nfvc 82 r$ 11539,2)\n202600025039068 detran tá on nfag 44492  r$ 9044 (site diário da manhã aliq.0%  nfvc 2202 r$ 7616)\n202600025039068 detran tá on nfag 44493  r$ 3707,2 (site edição go  nfvc 7 r$ 3136)\n202600025039068 detran tá on nfag 44494  r$ 4022,59 (site portal zap catalão notícias  nfvc 629 r$ 3413,31)\n202600025039068 detran tá on nfag 44495  r$ 18536 (jornal diário central  nfvc 57 r$ 15680)","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-06-11","junho","6","2026296103800003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [1028,"2900.00","5","pagamento a favor de edigar teixeira de souza, relativo ao recibo de \nlocação do mês de maio/2026, referente ao contrato de locação nº 44/2018, onde está instalada a unidade do vapt vupt de alvorada do norte -go, \nsituado à avenida bernardo sayão, qd. 01, lt. 05, bairro novo ipiranga. \nsem retenção de imposto de renda, nos termos da lei nº 15.270, sancionada \nem novembro de 2025, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026, a qual concede isenção total para rendimentos mensais de até r$ 5.000,00. pdf: 2023180100115. lvc","edigar teixeira de souza","2026","5","2026-06-11","junho","6","2026180100500034","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.067.071-**"],
    [1029,"1155.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.","associacao dos pais dos excepicionais de santa tereza de goias","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500230","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","17.551.626/0001-99"],
    [1030,"5772.38","3","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27234484 e 27472664 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5251","luzia duarte de oliveira bessa","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106000566","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.539.011-**"],
    [1031,"17495.24","11","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º t. a. do contrato n.º 26/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 09), relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2078  e ipof 2024215300185. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 17.495,24. \n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006621. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-06-12","junho","6","2026215306100009","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [1032,"8870.08","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27168511 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3577.","dionne calixto de godoi","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106001154","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.957.431-**"],
    [1033,"150000.00","1","convênio com o município de alto paraíso de goiás - go, cnpj 01.740.455/0001-06, cujo objeto é o repasse financeiro para realização da 19ª edição da tradicional caçada da rainha de alto paraíso de goiás, a ocorrer nos dias 12 e 13 de junho de 2026, conforme ofício nº 148/2026 90556800.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\nconvênio 46 91734873 \t3.3.40.41.21 \t15/06/2026 \t15/06/2026 \t150.000,00 \t150.000,00 \n\ntotal a pagar: \t150.000,00","municipio de alto paraiso de goias","2026","27","2026-06-18","junho","6","2026420102700045","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.740.455/0001-06"],
    [1034,"1037.78","11","pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender à despesa oriunda do pagamento da diferença de valores do contrato nº 24/2021, decorrente da repactuação do exercício de 2025, com base nas planilhas de custo e formação de preços (79079055) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a referida repactuação refere-se à prestação de serviços de vigilância armada nas dependências do parque estadual de terra ronca - peter, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2081 e ipof nº 2025215300322. (líquido - repactuação). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 1.037,78. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006619. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-06-12","junho","6","2026215306100007","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [1035,"53.81","4","locação de sistema de gestão integrada (sgi), contemplando módulos essenciais para vendas/faturamento, estoque/logística, produção/engenharia/pcp (planejamento e controle da produção), referente parcela 02/12- nota fiscal nº 1954- processo nº 202500055000828.","integra automacao e controle ltda-me","2026","5","2026-06-11","junho","6","2026319000500124","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","07.121.081/0001-27"],
    [1036,"72205.65","3","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total dos produtos, refe\nrente ao 1º termo aditivo de prorrogação da ata de registro de preço a, para\no fornecimento de mochilas e estojos escolares destinados aos alunos da rede\nestadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, nos\nanos de 2025 e 2026. ipof 2026240100633  processo nº 202600006028337, confor\nme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 829889  data de emissão: 02/06/2026\n- referência: 122.000 unidades mochilas\n- valor total dos produtos (base de calculo irrf) r$ 6.017.137,60\n- valor total da nf r$ 4.873.900,00\n** irrf r$ 72.205,65\n..","papelaria tributaria ltda","2026","33","2026-06-10","junho","6","2026240103300011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [1037,"863.76","10","recolhimento do irrf, referente ao recibo de locação do mês\nde maio/2026. base de cálculo r$ 17.995,00 e alíquota de\n4,80 por cento. pdf: 2024180100254. wrn","dalcantara participacoes e investimentos ltda","2026","5","2026-06-11","junho","6","2026180100500107","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","28.713.917/0001-52"],
    [1038,"7350.00","5","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 64/2020 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474","circo laheto","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500336","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.206.329/0001-76"],
    [1039,"56470.00","5","pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa aquisição de\ntigelas de vidro temperado, para atender a todas as unidades escolares da\nrede estadual que ofertam o programa nacional de alimentação escolar(pnae)\ngarantindo melhores condições para o serviço de alimentação escolar pdf: 2\n025240102660 processo nº 202500006140197, conforme nota fiscal abaixo:\n-\nrerente a tigela de vidro - 25.000 unidades\nnota fiscal nº96.866\nemissão: 28.05.2026\natestada aos: 02.06.2026\nvalor total da nota: r$ 115.000,00\nvalor líquido r$ 56.470,00\nnão optante simples nacional\n-\nprocesso: 202500006140197\nipof: 2025240102660","goiamix comercio e distribuicao ltda","2026","39","2026-06-10","junho","6","2026240103900002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","55.225.183/0001-35"],
    [1040,"14998.58","1","pagamento referente á nota fiscal nº27577687 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069)- resolução protege n°07/2024(sei 69562211) - proposta id 4835.","manoela pereira de jesus","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106000291","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.273.951-**"],
    [1041,"8310.00","19","quarto termo aditivo ao contrato nº 17/2021-pge (sei nº 000026287934), cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes do documentos preparatórios da contratação, por mais 06 meses. \n** pregão eletrônico srp nº 037/2021. \n** ipof 2025145100052.\n** nota fiscal 70 iss - ref. retenção de iss no mês de maio/2026","memora processos inovadores s a","2026","7","2026-06-18","junho","6","2026145100700003","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","36.765.378/0003-95"],
    [1042,"3196.31","112","retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (centro de ensino em período integral ary ribeiro valadão filho), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de iaciara - go. \nnf 352 r$ 63.926,12 – 6ª medição \ninss: r$ 3.515,94 (31.963,06*11%) \nissqn: r$ 3.196,31 (63.926,12*5%)\ni.r. r$ 767,11 (63.926,12*1,2%) \nvalor líquido r$ 56.446,76\n.\nconforme despacho nº 2307/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006110047\npdf: 2026240100899\t\ncno: 90.026.79382/73\ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-06-01","junho","6","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [1043,"600.00","1","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). assistencia escolar-06/2026.\n.\nassist. pré escolar-06/26.\n.","secretaria de estado de cultura","2026","3","2026-06-25","junho","6","2026250100300021","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [1044,"387.06","1","202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do\ndetran - junho 2026 - fas. ateste: 92217895.\n***depositar na cef -ag: 1550 cc: 0577081188-5 - cnpj: 05.783.472/0001-87fundaçãp tiradentes.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-06-25","junho","6","2026296101100174","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [1045,"2310.00","2","valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","wesley neres de souza","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500875","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.617.491-**"],
    [1046,"55551.43","1","ipof: 2024160100179 - processo: 202300005029514\npagamento referente ao segundo termo aditivo por mais \n12 (doze) meses com empresa especializada em intermediação, \nimplantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para \nmanutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra \nnecessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, \nmanuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos \ne ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões dos \ngps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg. conforme\ndados á saber:\n- nf: 742733, em: 02/06/2026, at: 08/06/2026, ref: maio/2026, \nvalor: r$ 55.551,43 restante do valor no empenho 2026.1601.007.00005","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","7","2026-06-17","junho","6","2026160100700288","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.817.702/0001-50"],
    [1047,"0.00","1","pagamento de líquido da nf 1685 da empresa visual eventos e formaturas\neireli-me, pelo fornecimento de refeições preparadas do tipo self-ser-\nvice: café da manhã, almoço, jantar,lanche, água mineral  acondiciona-\nda em galão de 20 litros, copo e garrafa, para atender os jogos  estu-\ndantis do estado de goiás - fases regionais, promovidos pela  superin-\ntendência de desporto educacional e arte educação da secretaria de es\ntado da educação de goiás.\n.\nnf 1685\nvalor total: r$ 23.819,32\nirrf (1,2%): r$    285,83\nlíquido    : r$ 23.533,49\n.\nkênya","visual eventos e formaturas eireli-me","2026","211","2026-06-12","junho","6","2026240121100011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","23.540.814/0001-14"],
    [1048,"200000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 780.2 município amaralina deputado (a) talles alves barreto. objeto da emenda investimento na aquisição de mobiliário escolar que irá beneficiar todas as escolas municipais do município de amaralina - go,, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes;  autorizo da despesa: \ndespacho nº 2341/2026/seduc/coordastec-16768 convênio nº 243/2026 assinado e publicado","prefeitura municipal de amaralina","2026","258","2026-06-09","junho","6","2026240125800281","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.492.098/0001-04"],
    [1049,"750.00","1","202600010041046 - lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente ryan caio magalhães de oliveira . período de  13  a 16 de maio de 2026, processo 202600010041046, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 37786 (90608153). \n.\nvl: 750,00","rosilene magalhaes de oliveira","2026","69","2026-06-11","junho","6","2026285006900392","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.701.341-**"],
    [1050,"1440086.01","3","processo: 202606000756851. pagamento referente a folha de pessoal do poder\njudiciário do mês de junho de 2026, relativo a inativo civil - demais descontos.","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-06-25","junho","6","2026188001200119","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [1051,"5909.91","1","pagamento de auxílio funeral no valor:  \n\n-adelia maria lopes dos santos  (viúva)/ cpf- 310.413.701-30,  no valor de r$ 5.909,91;\n\ndevido ao falecimento do policial militar 3º sgt 8.226  cpf-216.538.101-06  damião cosme lopes.","adelia maria lopes dos santos","2026","5","2026-06-25","junho","6","2026290200500077","2026","2902","polícia militar","***.413.701-**"],
    [1052,"2159.70","8","op - despesa prestação de serv. continuados de gerenciamento e controle de f\nornecimento de combustível em veículos, por meio de sist. informatizado, em\nrede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessad\no (com chip ou magnético), para atender a frota da contratante, pelo período\nde 24 (vinte e quatro) meses, vinculado às condições e especificações   estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição - etanol.\n\n*pagamento líquido da nota fiscal nº 0988725 - ref. etanol - mês de maio/2026.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-06-11","junho","6","2026316100600045","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","25.165.749/0001-10"],
    [1053,"439948.60","9","processo: 202400005042371/contrato: 202500010049076 - ebd\n.\ncontratação integrada de empresa de engenharia especializada para a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, incluindo as centrais de regulação de urgências e leitos, localizado na cidade de anápolis, estado de goiás. contrato nº 41/2025/ses . vigência:12/05/2025 à 11/05/2026.\n.\npdf 2025285000094. daof 1899/2850/2025. contratação sislog 110250 \n.\nnota fiscal: 67/maio/26.....439.948,60 \n.\ntotal a pagar:\t439.948,60","enenge engenharia ltda","2026","64","2026-06-17","junho","6","2025285006400002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.527.227/0001-39"],
    [1054,"4048.30","1","pagamento referente ao fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service: café da manhã, almoço, jantar, lanche, água mineral acondicionada em galão de 20l, copo e garrafa, tendo como instrumento legal a ata de registro de preços -srp nº 037/2025, para o atendimento dos jogos estudantis de goiás - fase regionais, promovidos por meio da superintendência de desporto educacional, arte e educação.\n.\n ipof: 2026240101416\n.\nnota fiscal...47\nvalor : r$ 4.048,30\n.\nsituação no simples nacional: optante pelo simples nacional desde 28/07/2025\n.\ndados bancarios para credito \nbanco: caixa economica 104\nconta corrente: 574422103-0\nagencia: 3725\n.\nweyder","são miguel comercial ltda","2026","85","2026-06-24","junho","6","2026240108500016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","61.953.672/0001-06"],
    [1055,"10448.48","5","despesas com tarifa de água e esgoto - exercício de 2026 - (janeiro a dezembro/2026 -  ipof 2025409300563).  \nnota:\n2291313731 - 05/2026\t3.3.90.39.01\t15/06/2026\t11/06/2026\t10.448,48\t10.448,48","saneamento de goias s a","2026","10","2026-06-18","junho","6","2026409301000126","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","01.616.929/0001-02"],
    [1056,"6000.00","14","pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-06-25","junho","6","2026170105000350","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [1057,"42980.00","1","pagamento a favor da empresa carlos henrique sforca ltda, aquisição de equipamentos para produções audiovisuais, para utilização da equipe de comunicação da goiás turismo, através do pregão eletrônico nº 03/2025, lote 05, no valor de r$ 42.980,00, conforme nf-e nº 117. sislog nº 116191. (ipof nº 2026426100067).","carlos henrique sforca ltda","2026","9","2026-06-15","junho","6","2026426100900005","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","55.268.986/0001-77"],
    [1058,"5700.40","1","pagamento da nf 987390, emitida em 29/05/2026, referente a maio/26.\n\ncontratação dos serviços do cadastro compartilhado da receita federal (bcadastros) que é uma iniciativa da secretaria da receita federal do brasil (rfb) em parceria com o serpro que provê uma plataforma de compartilhamento de bases de dados, por meio de uma rede blockchain permissionada, contendo as seguintes bases de dados: cpf, cnpj, cno e cadastro das atividades econômicas das pessoas físicas - caepf, por 60 meses. sislog 103852. vigência: 21/06/2024 a 21/06/2029.sub rogaçâo lei 24.331/2026.","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","78","2026-06-25","junho","6","2026310107800001","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","33.683.111/0001-07"],
    [1059,"13609.87","5","contrato nº 177046298 (sei nº 75782821), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão para unidade consumidora nº 10142447 (sih). pagamento da fatura nº 44254554 ref. 05/2026 conforme segue:\n.\nr$ 13.883,68 bruto\nr$    273,81 irrf\nr$      0,00 inss\nr$      0,00 issqn\nr$ 13.609,87 líquido","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-06-25","junho","6","2026290400700054","2026","2904","polícia civil","01.543.032/0001-04"],
    [1060,"400.00","6","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a junho/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","liliane ferreira goncalves","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500220","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.530.501-**"],
    [1061,"15513.69","1","valor destinado ao pagamento de parte da 1ª medição contrato nº 18/2026, referente a construção de ponte sobre o ribeirão joão leite, com extensão de 30 metros, localizada em via vicinal no bairro fabril, zona rural do município de anápolis, neste estado, relativo ao período de 18/02/2026 a 28/02/2026, processo sei 202600036008390, nf 25.","stadium construtora ltda","2026","79","2026-06-12","junho","6","2026436107900011","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.021.021/0001-81"],
    [1062,"5200.00","6","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de junho/2026.","lina paola garces negrete","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500111","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.110.078-**"],
    [1063,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","leticia goncalves ribeiro","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500881","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.246.231-**"],
    [1064,"84613.51","7","ipof: 2024160100098 - processo: 202400005005620\npagamento referente a contratação de serviços \ncontinuados de administração, gerenciamento e \ncontrole de abastecimento de combustíveis: gasolina, \netanol, diesel e arla-32, em rede de postos credenciados, \ncompreendendo administração e gerenciamento informatizado, \ncom uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de \nintermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, \na fim de que seja atendido os veículos desta secretaria da casa \nmilitar, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados\na saber:\n- fatura: 2907296, emissão: 01/06/2026, atestado: 02/06/2026, \nreferência: abril/2026, valor: r$ 84.613,51 - líquido","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026160100700044","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","25.165.749/0001-10"],
    [1065,"5488094.25","2","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne junho de 2026:\n- consignações/empréstimos financeiros .......... r$ 5.488.094,25.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026290300100190","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [1066,"85572.77","1",".\npagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a verba indenizatória decorrente da lei nº 22.258 do período de junho/2026. efc\n.","secretaria de estado da administracao","2026","14","2026-06-25","junho","6","2026180101400045","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [1067,"96600.46","1","descontos plano de saúde ipasgo (básico e especial) ref. ao mês de junho - proc 20260005500013","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026319000100186","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","50.565.317/0001-43"],
    [1068,"1535.48","4","pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","54","2026-06-25","junho","6","2026170105400076","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [1069,"15584.68","155","pagamento de gerenciador caixa do dia 17/06/2026. processo sei 202611129005059.rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)pensionista civil.\n\nvalor....................r$ 15.584,68.\n\naco","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-06-18","junho","6","2026188002100006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [1070,"117786.49","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o protege. relativo à folha do mês de junho de 2026. (05734669136)","policia militar","2026","3","2026-06-26","junho","6","2026290200300016","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [1071,"103413.32","1","op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-f.p.outros -f.financ.-empgdor referente à competência de junho de 2026.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026326200200011","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","18.867.930/0001-02"],
    [1072,"1369.64","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de junho de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5371920-33.2025.8.09.0175.\n- depositante: allan rodrigues evangelista (cpf: 946.030.731-00).\n- favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: 744.627.332-15).\n- dados bancários para depósito:\n* banco itaú ................ - 341.\n* agência ................... - 9077.\n* conta corrente ............ - 10415-7.\n- valor total ......................... r$ 1.369,64.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026290300100184","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [1073,"376740.00","2","retenção de irrf 1,2%   com adesão à ata de registro de preços nº 25/2024 referente pregão eletrônico srp nº 90008/2024, relativo a aquisição de equipamentos para laboratórios de ensino, pesquisa e extensão, compostos de soluções que auxiliam no processo ensino aprendizagem para atender os colégios estaduais de tempo integral da rede de educação do estado de goiás, contrato nº 12/2026, despacho nº 444/2026/seduc/nep-21095. solicitação empenho, despesa da nf 29: 1.739 unidades de material didático contextualização impresso e 1.739 unidadades de material didático projetos e aplicações impresso soat vr solicitação de pagamento através do despacho nº 146/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº5179/2026/seduc/coordastec.\n.\nipof: 2026240101326\n.\n nota fiscal nº29/2026, de 29/05/2026;\n.valor total: r$ 1.071.000,00\n.valor líquido parcial: r$ 376.740,00;\nvalor irrf 1,2% : r$ 12.852,00 \n*fundeb 54.\n.\nbanco para crédito: 341 - banco itaú s.a.\nagência para crédito: 07633 - bairro paraíso\nconta para crédito: 00000991802\n.\nweyder","sisttech tecnologia educacional","2026","110","2026-06-11","junho","6","2026240111000004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.268.154/0001-21"],
    [1074,"18781.23","1",".\npagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, retido faltas\nfuncam referente do período de junho/2026. efc\n.","secretaria de estado da administracao","2026","13","2026-06-25","junho","6","2026180101300006","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [1075,"9926.01","56","capg - restituição do fundo rotativo pagamento nº 13.14/2026 - 202600020001660","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-11","junho","6","2026406201000057","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1076,"53284.40","4","despesa para custear a execução do contrato público n.º 13/2024 - pm (sei n.º 56295552), celebrado entre o estado de goiás, por meio da polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a empresa a jp engenharia e consultoria ltda. para realização de serviços técnicos de engenharia e arquitetura para a pmgo.\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 2026000000007.","j p engenharia e consultoria ltda","2026","21","2026-06-22","junho","6","2026290202100001","2026","2902","polícia militar","11.921.270/0001-51"],
    [1077,"312338.94","1","202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do\ndetran - junho 2026 - ipasgo. ateste: 92217895.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","11","2026-06-25","junho","6","2026296101100175","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","50.565.317/0001-43"],
    [1078,"46611.73","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: junho/2026\n** rubrica: grat tempo serviço - adic. diversos (regime próprio)\n** ipof: 2026140100153","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026140100100271","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [1079,"105095.45","1","despesa relativa ao inss patronal, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de maio/2026, conforme naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100126 e processo nº 202600013001326,conforme guia anexa.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-06-17","junho","6","2026110100100233","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [1080,"3954.44","12","pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-06-25","junho","6","2026170105000348","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [1081,"33709.61","1","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de junho de 2026:\n-ipasgo saude............................................ r$ 33.709,61.","corpo de bombeiros militar","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026290300500024","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [1082,"7759.63","1","op da folha de pagamento competência junho/2026- ressarcimento-pref. munic.são domingos  do salário referente  ao mês de maio/2026 da  servidora karina valente de rezende fraga, ora cedida à esta agência-emater.","prefeitura municipal de sao domingos","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026326200100280","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.068.014/0001-00"],
    [1083,"4153.78","1","pagamento de nf n° 27214056 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3562.","lourdes gonzaga da silva rodrigues","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106000054","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.975.401-**"],
    [1084,"108.39","228","art 1020260163008 de cargo e função do profissional: odilon portes de souza júnior, contratado por meio do processo seletivo simplificado – edital nº 009/2025, vinculado ao contrato temporário vigente. despacho nº 290/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-06-01","junho","6","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [1085,"74771.92","1","pdf: 2025290600035\n.\nsaneamento de goias s a\nobjeto: fornecimento de água e esgoto. irrf.\n.\nnº documento...........ref...................valor\n526273.................05/26.............74.771,92\n.\nipnm","saneamento de goias s a","2026","7","2026-06-17","junho","6","2026290600700152","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.616.929/0001-02"],
    [1086,"8779793.34","1","pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","fundo financeiro do rpps","2026","51","2026-06-25","junho","6","2026170105100014","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","18.867.930/0001-02"],
    [1087,"230.00","1","solicitação de 01 (uma) diária em virtude da participação do colaborador, alberrique leão de araújo, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás  realizado na cidade luziânia/go - processo nº 202600055000248.","alberrique leao de araujo","2026","5","2026-06-12","junho","6","2026319000500277","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.070.891-**"],
    [1088,"570.06","1","solicitação para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a contribuições para fundo estadual de saúde-fes do mês de junho/2026","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","3","2026-06-26","junho","6","2026260100300018","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [1089,"1069.66","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026330100100254","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [1090,"345.00","1","valor estimado para o pagamento de diárias no estado. conforme cota para o 2º trimestre de 2026 - portaria 066/economia.\n** valor complementar","procuradoria geral do estado","2026","6","2026-06-09","junho","6","2026140100600076","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [1091,"324.66","1","ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato n°20/2021, para serviços de gerenciamento eletrônico/abastecimento de combustível, para atender as demandas desta pasta. valor líquido - arla. 02/2026 e 04/2026.\nnota fiscal nº 44337 - r$ 99,70;\nnota fiscal nº 76107 - r$ 224,96.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","6","2026-06-19","junho","6","2026300100600194","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.604.122/0001-97"],
    [1092,"4032.22","5","despesa com o 1º termo aditivo - contrato nº 101/2024 (vigência: 16/12/2025 a 15/12/2026) , no valor de r$ 47.463,84, referente a aquisição de licença de uso de sistema de gerenciamento operacional de tráfego urbano pelo período de 12 meses. (processo nº 202400053000505) (dispensa de licitação nº 011/2024) (fornecedor: infobus comercio e serviços ltda).\nnota:\n40\t3.3.90.40.84\t25/05/2026\t25/05/2026\t4.032,22\t4.032,22","infobus comercio e servicos ltda","2026","10","2026-06-01","junho","6","2026409301000159","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","03.784.045/0001-92"],
    [1093,"37952.66","11","valor destinado ao pagamento do pasep renegociação da goinfra, referente ao\nmês de junho de 2026, pdf: 2026436100049, processo sei 201400036005961.","ministerio da fazenda","2026","67","2026-06-23","junho","6","2026436106700002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.394.460/0161-45"],
    [1094,"8473.56","2","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº26861989,26985887,26985928,27201125 e 27201185 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5487.","manoel do carmo ferreira","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106000805","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.769.862-**"],
    [1095,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) kênia magalhães braga (cpf: 456.261.701-20), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) marlude garcia magalhães braga (cpf:  624.942.101-78). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 6976/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","kenia magalhaes braga","2026","246","2026-06-14","junho","6","2026240124600157","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.261.701-**"],
    [1096,"2293.23","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.","ricardo ferreira souza","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026409100100379","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.445.531-**"],
    [1097,"3910.00","1","#\npagamento de adiantamento de diárias para colaborador eventual, conforme solicitação de viagem e/ou diária acreúna  - paulo roberto - 0505 (91015026), solicitação de viagem e/ou diária acreúna  - paulo roberto - 0605 (91015978), solicitação de viagem e/ou diária acreúna  - paulo roberto - 1005 (91016433) e solicitação de viagem e/ou diária novo gama  - paulo roberto (91216981)\n#\ndiárias p/ cobrir despesas de colaborador eventual em viagens dentro do estado de goiás, sendo parte da cota de diárias liberada para a secti, através da portaria nº 066, de 31/mar/2026, publicada no diário oficial nº 24.753, em 06/abr/2026. requisição de despesa 2 (84934351).","paulo roberto gabriel da silva","2026","6","2026-06-09","junho","6","2026310100600087","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.546.251-**"],
    [1098,"1150346.56","7","pagamento liquido  de  7º termo de apostilamento  prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades administrativas e escolares do estado de goiás, conforme contrato nº 073/2021 000023903375 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e saneamento de goiás s.a. conforme solicitado via despacho nº 84/2026/seduc/gtels-05735, e autorizado via despacho nº 377/2026/seduc/coordastec-16768 . cod fundeb 25\n.\nipof 2026240100294\n.\nfatura,......maio/2026\nvalor liquido: r$ 1.150.346,56\n.\nweyder","saneamento de goias s a","2026","39","2026-06-23","junho","6","2026240103900028","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.616.929/0001-02"],
    [1099,"150000.00","1","convênio com o município de cristianópolis - go, cnpj 01.180.645/0001-16, cujo objetivo seja o apoio financeiro para a realização do 12º rodeio show de cristianópolis, a ocorrer entre os dias 18 e 20 de junho de 2026, naquele município, visando a promoção turística religiosa, com o consequente fomento ao emprego e renda, conforme ofício 2631/2026 91224557.\n\nrepasse de recursos financeiros decorrente do convênio nº 47/2026/retomada 91927654, celebrado com o município de cristianópolis – go, cnpj nº 01.180.645/0001-16, cujo objeto é o apoio financeiro à realização do 12º rodeio show de cristianópolis, previsto para ocorrer entre os dias 18 e 20 de junho de 2026, conforme ofício nº 2631/2026 91224557.","prefeitura municipal de cristianopolis","2026","27","2026-06-19","junho","6","2026420102700047","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.180.645/0001-16"],
    [1100,"2310.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","geovanna gomes de jesus","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500378","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.772.481-**"],
    [1101,"28.11","1","pagamento que se faz à oi sa - em recuperacao judicial, para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente diferença de valores do contrato nº 10/2020 - semad (sei nº 000015503962), decorrente de reajuste calculado com base na aplicação do índice ipca/ibge, o que resultou na necessidade de atualização do valor contratual, de acordo com a requisição de despesas nº 28/2026 (87531701), referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet no circuito de dados ip 400 mbps, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, referente ao período de outubro de 2025 a junho de 2026, conforme nota fiscal de serviços de comunicação eletrônica nº 539 e ipof nº 2026215300219. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 28,11. \n. \nprocesso de pagamento nº 202000017012525. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","1","2026-06-23","junho","6","2026215300100070","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","76.535.764/0001-43"],
    [1102,"91.20","5","processo 202500005010968 - mmrm\n.\naquisição de medicamentos para manter a regularidade de atendimento nas unidades assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). contratação sislog 113845, pregão eletrônico nº 209/2025.\nipof 2025285005086 daof 2251/2850/2025 tr.175353\ninformações para nota de empenho (294286)\n.\nnf: 8284 - ir\n.\nvl: 91,20\n.\ndare: 12100002615601419","apotek distribuidora de medicamentos e materiais hospitalares ltda","2026","80","2026-06-01","junho","6","2025285008000189","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.099.392/0001-35"],
    [1103,"3939.81","15","recolhimento iss - pagamento via siafic - sobre a 5ª medição dos serviços de manutenção e recuperação da pintura interna e externa das edificações que compõem o espaço físico da unidade universitária de itumbiara, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 2100, emitido em 16.06.2026 - sei 91921685 e atestado nº 31/2026 - sei 91922544. solipa - sei 91926142. duam - sei 91972015.","josé ediniz ribeiro pinturas","2026","29","2026-06-23","junho","6","2025406202900011","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","10.537.152/0001-81"],
    [1104,"947.70","20","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 081.82/2026 - 202600020009997","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-23","junho","6","2026406201000024","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1105,"19414.53","4","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. (liquido - rgps)\n#\n3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 1.122.542,00\n3.1.90.11.01 13º salário r$ 77.053,63\n3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 22.296,97\n3.1.90.11.03 férias - abono r$ 19.414,53\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 694.983,40\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 7.075,01\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 78.504,01\n3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 89.935,00\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 7.098,61\n3.1.90.16.10 adicionais variáveis - pessoal civil r$ 8.366,26\n3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 79.583,11\n3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 50.833,33\n3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade r$ 1.621,00\n3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 16.956,46\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026310100100236","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [1106,"8143.18","1","despesa relativa ao fundo previdenciário patronal, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho/2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n° 2026110100167.\n.\nras/gpf.","fundo previdenciario","2026","2","2026-06-25","junho","6","2026110100200012","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","39.374.330/0001-82"],
    [1107,"6200.00","1","processo 202600010046407 - mmrm\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente marcillio martins oliveira vilela. período de 01 a 31  de maio de 2026 , processo 202600010046407, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 42594 (91412728).\n.\nvalor a pagar: r$ 6.200,00","cassia carvalho costa","2026","69","2026-06-23","junho","6","2026285006900420","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.699.841-**"],
    [1108,"3410.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  \nreferente ao mês de junho/2026.","raony cesar silva belem","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500339","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.196.492-**"],
    [1109,"60.12","7","processo 202500005010968 - mmrm\n.\naquisição de medicamentos para manter a regularidade de atendimento nas unidades assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). contratação sislog 113845, pregão eletrônico nº 209/2025.\nipof 2025285005086 daof 2251/2850/2025 tr.175353\ninformações para nota de empenho (294286)\n.\nnf: 8468 - ir \n.\nvl: 60,12\n.\ndare: 12100002615601422","apotek distribuidora de medicamentos e materiais hospitalares ltda","2026","80","2026-06-01","junho","6","2025285008000189","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.099.392/0001-35"],
    [1110,"6.81","5","valor para pagamento de despesas referente a (irrf) da pessoa jurídica, do 4º termo apostilamento ao contrato nº 01/2015 realizado por ato de dispensa de licitação, entre a agodefesa e a chesp, para o fornecimento de energia elétrica pela companhia hidroelétrica são patrício - chesp, onde abriga a \nur rio das almas e a uol de ceres, uc 30300986, por prazo indeterminado. solicitação 9015715 e demais instruções nos autos. pagamento da chesp do (irrf) da fatura nº 2232171, com vencimento: 26/06/2026, emitida em: 03/06/2026, conforme despacho nº 059/2026-nugc de: 03/06/2026, unidade consumidora nº 30300986, referência maio de 2026, atestada pelo gestor \nem: 03/06/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor bruto:.....................r$ 629,09\nbase de cálculo irrf.............r$ 580,30\nretenção de irrf.................r$   6,81\nvalor líquido....................r$ 376,70\nvalor líquido....................r$ 245,58.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","11","2026-06-15","junho","6","2026326101100021","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.377.555/0001-10"],
    [1111,"759.80","7","202400025099634-pagameto irrf nf 892 - sina. vert. 40 un(420,62) - sinal. ho\nriz.: 1494,92(31,10) caldazinha ateste-88718994 \nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","filgueira prestacao de servicos ltda","2026","28","2026-06-23","junho","6","2026296102800006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","19.560.627/0001-25"],
    [1112,"2905.95","5","pagamento liquido de adesão às atas de registro de preços nº 009/2025 a e\nb seduc para aquisição de material de consumo ( medalhas e troféus ) para\npremiações culturais, artísticas, desportivas e outras, com objetivo de a\ntender a necessidade dos eventos a serem promovidos pela superintendência\nde desporto educacional, arte e educação, no âmbito da secretaria de esta\ndo da educação.\n.\nipof-2026240100234\n.\nnota fiscal....275\nvalor : 2.905,95\n.\nkênya","smartcom industria comercio e servicos ltda","2026","211","2026-06-09","junho","6","2026240121100002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.357.305/0001-86"],
    [1113,"107.04","10","recolhimento imposto de renda sobre a contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações na forma de instalação, operação e manutenção de circuito de acesso determinístico para conectar a administração central, em anápolis/go, junto às pontas: ponto de presença da rnp/pop-go (rede nacional de ensino e pesquisa - prédio da ufgnet - escola de engenharia) e à clínica escola de fisioterapia da ueg-eseffego, ambos em goiânia-go; e à unidade de itumbiara-go. dares - sei 91838318 e 91838658. nota fiscal 972 - sei 91464569 e nota fiscal 973 - sei 91464762.","superi telecom ltda","2026","10","2026-06-23","junho","6","2026406201000111","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","10.455.507/0001-93"],
    [1114,"79750.00","4","ipof: 2026290100257 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. líquido\n01 - função comissionada pm................r$ 79.750,00\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026290100100253","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [1115,"262939.77","1","pagamento da fatura dos correios nº 500994 contrato n.º 9912259493 - goinfra, referente a maio/2026 - contratação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios mediante adesão ao termo de condições comerciais, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços exclusivos dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados, neste estado. ipof 2025436101352 - sei 202600036010127","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","50","2026-06-18","junho","6","2026436105000027","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.028.316/0013-47"],
    [1116,"1125.00","15","pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue:\n\nsolicitação nº 213/26 ediron de campos duarte          valor 225,00\nsolicitação nº 217/26 valdir de souza                  valor 225,00\nsolicitação nº 218/26 valdir de souza                  valor 225,00\nsolicitação nº 226/26 valdir de souza                  valor 225,00\nsolicitação nº 227/26 ediron de campos duarte          valor 225,00\n\n\n\n\ntotal......................................................1.125,00\n\n\n\n\n\nisjs.","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-06-23","junho","6","2026170105500282","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [1117,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a dezembro/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","leon de assis silva","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500731","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.615.421-**"],
    [1118,"400.25","12","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana luiza de albuquerque - cpf nº 827.520.361-91, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006097735.\n.\n- reclamante: associacao de assistencia dos servidores publicos do distrit&#1054; federal - asbr;\n- processo judicial: 0723345-13.2022.8.07.0001;\n- parcelas: 9 de 18;\n- i.d. depósito: 020260000004290206.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-06-10","junho","6","2026240113700118","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1119,"2803.02","5","retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 189\n...ipof.....2026240102036\n...processo 202500006146424\n.\n86880000028-5 03020161209-9 22026071501-5 61000249000-0\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","11","2026-06-23","junho","6","2026240101100128","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [1120,"3410.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  \nreferente ao mês de junho/2026.","marcos bruno silva","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500335","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.734.941-**"],
    [1121,"3410.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","stefane alves sampaio","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500457","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.950.091-**"],
    [1122,"89255.80","1","recolhimento do i.r.r.f, sobre a folha de pagamento do mês de junho/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral)\n** ipof: 2026140100149","estado de goias","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026140100100264","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.580/0001-38"],
    [1123,"1731.73","68","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: natalino santos souza, processo: 5511621-43.2025.8.09.0002.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","37","2026-06-24","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [1124,"3410.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a setembro/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","caleb gomes pitaluga","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500430","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.648.381-**"],
    [1125,"2310.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","vinicius alves de souza","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500576","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.312.401-**"],
    [1126,"2639.54","6","pagamento destinado ao pis/pasep, referente a arrecadação de receitas auferidas pela goiás turismo - agência estadual de turismo, para o mês de maio de 2026, conforme requisição de despesa n° 1/2026 - goiasturismo / gecont-18191 e despacho nº 307/2026/goiasturismo/gecont-18191, no valor de r$ 2.639,54, de acordo com o darf emitido pela gerência de contabilidade. (ipof nº 2026426100128).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","7","2026-06-23","junho","6","2026426100700005","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [1127,"5518.72","8","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 18ª medição, do contrato nº\n112/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de\nsupervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdiçã\no da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 03, relativo ao p\neríodo de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2024436101374, processo sei 202600036\n004656, nf 54, 55 e 56.","tjw consultoria projetos e servicos ltda","2026","48","2026-06-18","junho","6","2025436104800126","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.365.763/0001-00"],
    [1128,"5167.30","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) elda maria pereira cunha (cpf: 331.170.471-15), em decorrência do falecimento de seu(sua) irmã, o(a) senhor(a) maiby pereira cunha (cpf:  043.097.071-49). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 7767/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","elda maria pereira cunha","2026","246","2026-06-24","junho","6","2026240124600169","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.170.471-**"],
    [1129,"4666.56","2","-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos\npessoal civil:.- decisão judicial...referente a folha de pagamento: junho/20\n26.parcela: 21..jurisdicionados:.................réu : flaminio franco decas\ntro - cpf 227.808.071-72................autor: fertilizantes ouro verde -tak\nenaka s/a industria e comercio, cnpj 60.633.559/0001-80................proce\nsso sei 202400005040794..- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser deposita\ndo em conta judicial emnome de fertilizantes ouro verde - takenaka s/a indus\ntria e comercio, cnpj 60.633.559/0001-80 conforme processo judicial 0011912-\n25.1994.8.09.0051...smm\n **","secretaria de estado da economia","2026","3","2026-06-26","junho","6","2026170400300073","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [1130,"1040.69","2","202600010030045 - lrs. aquisição de insumos para compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ? ceaf. arp nº 10/2025 \"i\". pregão eletrônico nº 115/2024. processo nº 202400005039437/109764. vigência da arp 27/05/2026 à 26/05/2026. dod (890165). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 70 (89570610), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf: 365606\n.\nvl: 1.040,69\n.\ndare: 12100002618102147","cm hospitalar s a","2026","90","2026-06-18","junho","6","2026285009000064","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0036-87"],
    [1131,"353.70","28","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) alexandre silva - cpf nº 642.595.951-72, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006121018.\n.\n- reclamante: gabrielly correia silva;\n- titular da conta: renato lopes da silva;\n- cpf/cnpj titular da conta: 035.466.091-82;\n- banco: 033- santander;\n- agência: 3167;\n- conta: 01004520-1;\n- processo judicial: 5853996-90.2023.8.09.0087 ;\n- parcelas: 6 de 42;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-06-10","junho","6","2026240113700118","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1132,"513237.00","1","202300025062879-pagamento : nf 2303 e 2304 -remoções e estadia  dos veiclos do mes de março 2026. r$ 855.420,45.","mc leilao eireli","2026","31","2026-06-18","junho","6","2026296103100012","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","12.596.322/0001-24"],
    [1133,"225297.70","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, abono de permanência.","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026290400100143","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [1134,"8919.55","3","valor para pagamento do (líquido) através de apropriação de despesas com \n5º termo de apostilamento do contrato 17/2019 realizado por meio de \ndispensa de licitação, para o fornecimento de energia elétrica grupo a4 \npela equatorial, para o prédio onde abriga o labvet,  na rua joão rincon, \nqd l, lt 12, campus samambaia, goiânia-go, de acordo com as condições \ngerais e demais regulamentos expedidos pela aneel por tempo indeterminado,\ne demais instruções nos autos. ipof 2026326100049. pagamento do (líquido), referente a fatura da equatorial labvet, conforme despacho nº 061/2026, em: 10/06/2026, com vencimento: 25/04/2026, referente ao mês fevereiro de 2026\ne atestada pelo gestor do contrato em: 10/06/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor bruto:......................................r$ 9.086,50\nbase de cálculo irrf..............................r$ 9.069,35\nretenção de irrf..................................r$   166,95\nvalor líquido.....................................r$ 8.919,55.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-06-15","junho","6","2026326101100014","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.543.032/0001-04"],
    [1135,"4926.67","6","valor para pagamento de despesas com o líquido do contrato nº 178944094 e 07/2025 da uc nº 290219760 através de apropriação de despesas, entre a equatorial s/a e agrodefesa, realizado pelo ato de dispensa de licitação e contratação sislog 112391, para o fornecimento de energia elétrica sob demanda, com as condições gerais e regulamentos da aneel, para atender a \nur alto araguaia município de jataí, por tempo indeterminado e demais instruções nos autos 202400066013476. ipof 2026326100056.\npagamento do (líquido) da fatura emitida pela equatorial de jataí, mês: 04/2026, conforme despacho nº 056/2026-nugc, de 01/06/202, com vencimento dia: 30/06/2026, atestada pelo gestor em 01/06/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) \nvalor bruto..................r$ 4.986,51\nbase de cálculo irrf.........r$ 4.986,51\nretenção de irrf.............r$    59,84\nvalor líquido................r$ 4.926,67.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-06-15","junho","6","2026326101100023","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.543.032/0001-04"],
    [1136,"4433.90","18","despesa com o contrato n° 61/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados para execução de atividades nas áreas administrativas e operacionais da metrobus, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 113511 (pregão eletrônico n° 027/2025) (processo 202500005009055) (fornecedor: globo administracao eireli) (ploa/2026).  \nnota:\nirrf/nf/326\t3.3.90.34.01\t11/06/2026\t11/06/2026\t4.433,90\t4.433,90","globo administracao eireli","2026","10","2026-06-17","junho","6","2026409301000262","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.118.398/0001-30"],
    [1137,"273.10","9","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 25/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1811 e ipof 2025215300323. (inss). \n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 273,10. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006620.\n . \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-06-12","junho","6","2026215306100018","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [1138,"116.78","11","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, .\n\nnf - 707. valor irrf. referência 05/2026.","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","8","2026-06-22","junho","6","2026305200800002","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","28.313.205/0001-46"],
    [1139,"155.92","4","pagamento da nota fiscal 888, a empresa  goiascert certificados digitais ltda goiascert, cnpj: 24.705.958/0001-46, referente  aquisição de 01(um) certificado digital pessoa jurídica a1 validade de 12 meses, para a agência goiana de habitação (agehab), conforme requisição de despesa (85240288), ratificação da dispensa de licitação 02/2026 (86564713), conforme relatório 2297 - inspeção financeira (91509925) - cooinsp/agehab . sei 202600031000523 (contratação).","goiascert certificados digitais ltda","2026","5","2026-06-22","junho","6","2026436200500106","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","24.705.958/0001-46"],
    [1140,"31.75","26","irrf complementar das faturas 586 e 587, de contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking).\n.\nbsa","p n a alves agencia de viagens e serviços ltda","2026","55","2026-06-17","junho","6","2026170105500014","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","32.246.491/0001-41"],
    [1141,"1394.29","8","proc.202600010032014 - ebd\n.\ncontratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (aérea)\n.\nipof: 2026285002564\n.\ndare: nº 12100002617600799\n.\nfatura.......valor r$ \n156700/ir....1.074,95\n156907/ir......319,34 \n.\ntotal a pagar:\t1.394,29","r moraes agencia de turismo ltda","2026","10","2026-06-22","junho","6","2026285001000146","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0014-99"],
    [1142,"480.60","4","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual de terra ronca - peter. contrato 05/2026. relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 13938 e ipof 2026215300011. (inss).\n . \nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 480,60.\n. \nprocesso de pagamento nº 202600017006554. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-06-12","junho","6","2026215306100048","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [1143,"394.63","6","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 366 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - fevereiro/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, em 01/02/2026 a 28/02/2026, no município águas lindas de goiás-go, contrato nº 94/2025 (id. 85445520). relatório 1741 - inspeção financeira. sei 202600031002341.","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-17","junho","6","2026436201700027","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [1144,"90402.00","2","emenda parlamentar impositiva número 263 município goiania deputado bia de lima objeto da emenda aquisição de veículo hatch através da serint para atender o inpalgo - instituto dos pioneiros de águas lindas de goiás, cnpj 25.054.032/0001-09, na realização de atividades na área social no municipio de águas lindas de goiás. ata de registro de preços n° 003/2026 a. ata - pregão eletrônico - srp nº 115767 018/2025 - serint\nnfse 342431","tudo comercio de veiculos ltda","2026","2","2026-06-17","junho","6","2026190100200001","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","14.234.954/0001-73"],
    [1145,"1150.00","1","pagamento que se faz à master tech equipamentos profissionais ltda-epp, para atender despesas a aquisição de frascos para coleta de água, estéril, com tampa rosqueável e lacre de proteção, com linha de marcação para 100 ml, contendo tiossulfato de sódio, fabricado em poliestireno (ps) de alta clareza e não fluorescente, 1 (uma) caixa. conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 000.003.987 e pdf n ° 2026210100139. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 1.150,00.\n.\nprocesso de pagamento 202600017009387.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","master tech equipamentos profissionais ltda-epp","2026","30","2026-06-12","junho","6","2026210103000012","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","19.741.896/0001-98"],
    [1146,"10387.73","22","recolhimento do inss da nota fiscal nº 1005 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente ao serviços de vigilância (mês 10 e 11 + 4dias) + entrega final de pagamento relativo a obra de construção de 39 (trinta e nove) unidades habitacionais no município de mutunópolis -go, correspondente ao período de 28/02/2026 a 01/05/2026, conforme contrato n° 19/2024 - (90461913) e relatório nº 2077/2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202600031004307.","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","24","2026-06-17","junho","6","2025436202400051","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [1147,"186.72","10","ipof: 2024160100098 - processo: 202400005005620\npagamento referente a contratação de serviços continuados \nde administração, gerenciamento e controle de abastecimento \nde combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de \npostos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento \ninformatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio \nde intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a \nfim de que seja atendido os veículos desta secretaria da casa militar, \npelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber:\nfatura: 2945333, emissão: 10/06/2026, atestado: 11/06/2026, \nreferência: maio/2026, valor: r$ 186,72 - ir","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-06-17","junho","6","2026160100700045","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","25.165.749/0001-10"],
    [1148,"404.98","8","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 378, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab dos serviços de construção de unidades habitacionais no município de palminópolis-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 57/2025 (id. 85028248), e relatório 1651/2026/cooinsp. 202600031002988.","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-17","junho","6","2026436201700062","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [1149,"787.67","6","retenções de terceiros (inss) do mês maio/2026 da nota fiscal nº 192- processo nº 202100055000082.","garantia prestacao de servicos ltda","2026","5","2026-06-17","junho","6","2026319000500168","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","20.246.451/0001-10"],
    [1150,"1820.40","46","recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal,re\nferente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/2024/seduc - cujo objeto se\nconstitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de seguran\nça eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monito\nramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, vi\nsando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e\nda centralizada da seduc - ipof 2026240100301 processo nº 202400006033265,\nconforme notas fiscais abaixo:\n..\nnf .. referência ... municipio ............... valor total *** issqn\n826 - maio/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36\n828 - maio/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36\n837 - maio/2026 - goiânia/go .......... - r$ 7.281,54 - r$ 364,08\n839 - maio/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36\n841 - maio/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36\n850 - maio/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36\n852 - maio/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36\n854 - maio/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36\n856 - maio/2026 - goiânia/go .......... - r$ 7.281,54 - r$ 364,08\n864 - maio/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36\n866 - maio/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36\n868 - maio/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36\n876 - maio/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36\n..","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","18","2026-06-08","junho","6","2026240101800005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [1151,"270.74","2","op com 2º termo de apostilamento ao contrato nº 06/2024, para aplicação do reaj. dos preços ao contrato, com efeito financeiro,  a partir de 15/02/2026, em razão da aplicação da variação apurada do ipca, acum. nos últimos 12 (doze) meses, compreendido o per. de fez/25 a jan/26, sendo que o percentual total do índice oficial de inflação brasileiro para esse intervalo, é de 4,44%, conf. despacho nº 59/2026/fapeg/gealsl. a partir de 15/02/2026 a 25/02/2027.\n*\npagamento complementar da fatura nº 350512663 - mês de maio/2026","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-06-08","junho","6","2026316100600066","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","27.595.780/0001-16"],
    [1152,"45.00","12","pagamento ref. à ipof nº 2025186300125 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 628, referente ao mês de maio de 2026. como segue abaixo: \ni.s.s..................................................r$ 45,00. \ntotal selecionado:.....................................r$ 45,00. \nprocessosei: nº 202600029000008. empresa brasileira de elevadores ltda.","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","8","2026-06-15","junho","6","2026186300800065","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","23.982.490/0001-74"],
    [1153,"1259211.51","1","pagamento da 52ª medição do contrato 184/2021, referente a serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 02. referente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009530, nf nº 907, 908 e 909 líquido.","sao bento engenharia ltda","2026","21","2026-06-15","junho","6","2026436102100002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","39.618.316/0001-87"],
    [1154,"78710.66","21","pagamento da nota fiscal nº 1005 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente ao serviços de vigilância (mês 10 e 11 + 4dias) + entrega final de pagamento relativo a obra de construção de 39 (trinta e nove) unidades habitacionais no município de mutunópolis-go, correspondente ao período de 28/02/2026 a 01/05/2026, conforme contrato n° 19/2024 (90461913) e relatório nº 2077/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202600031004307.","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","24","2026-06-03","junho","6","2025436202400051","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [1155,"2974.08","63","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\n\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n145-irrf \t3.3.90.39.05 \t08/06/2026 \t03/06/2026 \t2.974,08 \t2.974,08","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-06-15","junho","6","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [1156,"17930.44","3","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 6 à empresa ag mello engenharia ltda, cnpj 03.021.440/0001-13, referente a 2ª etapa sub-etapa 2a (parcela 02) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de morrinhos -go, correspondente ao período de 25/02/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 38/2025 (id. 90517148), e relatório nº 2057/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031004469.","a g mello engenharia ltda","2026","24","2026-06-03","junho","6","2025436202400651","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.021.440/0001-13"],
    [1157,"5994.50","19","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte mil) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, conforme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórcio de uniformes escolares ltda,  conforme notas fiscais abaixo:\t\n\t.\nnota fiscal:  86\t\ndata de emissão:\t27/04/2026\nreferência: \tabril\natesto: \t29/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 499.541,76\nirrf:\tr$ 5.994,50\n......\t\nprocesso nº 202500006143308","m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares","2026","96","2026-06-10","junho","6","2026240109600001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","58.527.916/0001-84"],
    [1158,"3147144.41","1","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 06ª medição, do contrato nº 69/2025 - referente à restauração da rodovia go-050, trecho: chapadão do céu, com extensão total de 38,37 km, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202500036009964, nf-549 parte.","construtora caiapo ltda","2026","38","2026-06-15","junho","6","2026435003800004","2026","4350","fundo estadual de infraestrutura","00.237.518/0001-43"],
    [1159,"399.87","10","recolhimento de irrf referente ao recibo de locação da unidade\nvapt vupt de pirenópolis, referência - maio/2026.\nbase de cálculo r$ 6.013,05 e alíquota de 6,65 por cento.\npdf: 2024180100067. jj","zelia goulao","2026","5","2026-06-15","junho","6","2026180100500076","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.039.981-**"],
    [1160,"84966.00","46","crs \n.\npagamento do líquido do processo 202600010007585 - lote: 13\n.\nnf 44852 r$ 84966 (nf 43 black dog filmes ltda);","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","23","2026-06-08","junho","6","2026285002300004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.363.371/0001-48"],
    [1161,"754.56","5","pagamento do valor líquido referente à nota fiscal nº 1385 maio/2026, em favor da empresa brasil publicidade legal ltda, pela prestação de serviços de publicação de atos oficiais, incluindo atos administrativos, avisos, editais e demais matérias de interesse institucional, em jornal de grande circulação, conforme publicação em jornal, referenteao período de 12 (doze) meses. pdf:2025180100146. fc","brasil publicidade legal ltda","2026","16","2026-06-15","junho","6","2026180101600042","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","05.263.928/0001-82"],
    [1162,"394.54","10","retenção do ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt em santa helena - go. ref. maio/2026. pdf: 2024180100623. ir. e.p.","nelson carlos de resende","2026","5","2026-06-15","junho","6","2026180100500038","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.302.986-**"],
    [1163,"0.00","1","202600005001766 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 1054 município porangatu deputado vivian naves objeto da emenda investimento na área da saúde. requisição de despesa 210 (89684308) conforme parecer 177 (87025634), despacho 955 (87406904) e despacho 235 (87574381).\n.\nvl: 350.000,00","fundo municipal de saude de porangatu","2026","182","2026-06-08","junho","6","2026285018200083","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.113.201/0001-11"],
    [1164,"2334.65","3","* ipof nº. 2025170100482 *\n.\nrecolhimento do irrf da:\n- nfs-e 397825 (sei 90770405) (ref. 20/12/2025 a 19/03/2026),\n- nfs-e 397828 (sei 90770604) (ref. 20/03 a 19/04/2026),\n- nfs-e 397829 (sei 90770710) (ref. 20/04 a 19/05/2026);\n.\natestadas pelo ofício nº. 13309/2026/economia (sei 90770964) referem-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 055/2024/economia de transferência de parcela do objeto  do contrato nº 055/2024, de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda, incluindo serviços de suporte técnico e consultoria, com a inclusão de nova cláusula referente à transferência de direitos e obrigações. a ibm assume de forma direta e exclusiva, em 20/08/2025,  parcela da execução do  item 002: suporte técnico e atualização - suporte e manutenção dos produtos.\n.\nrmvp\n.\n************","ibm brasil industria maquinas e servico ltda","2026","55","2026-06-03","junho","6","2026170105500243","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.372.251/0126-77"],
    [1165,"143578.52","3","202600025026249 - fornecimento de materiais de engenharia e telecomunicações\nnf 189 ref 04/2026 r$ 143578,52","ipseg serviços de engenharia e telecomunicações ltda","2026","36","2026-06-01","junho","6","2026296103600001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","34.816.295/0001-90"],
    [1166,"206.68","7","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, destinado ao 4º termo\naditivo ao contrato nº 26/2022,periodo de 12/08/2025 a 12/08/2026,com a emp\nresa futura agência de viagens e turismo ltda, para atender a demanda com o\nfornecimento de hospedagens colaboradores eventuais, 12/03/2026 a 14/03/2026, no valor de r$ 4.006,03, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 206,68, conforme fatura nº 22082. (ipof.2026426100056)","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","16","2026-06-02","junho","6","2026426101600006","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.808.153/0001-71"],
    [1167,"431493.10","1","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 6 à empresa ag mello engenharia ltda, cnpj 03.021.440/0001-13, referente a 2ª etapa sub-etapa 2a (parcela 02) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de morrinhos -go, correspondente ao período de 25/02/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 38/2025 (id. 90517148), e relatório nº 2057/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031004469.","a g mello engenharia ltda","2026","17","2026-06-03","junho","6","2026436201700139","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.021.440/0001-13"],
    [1168,"5815.56","13","pagamento retenção iss da empresa especializada para prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da ueg, referente ao mes de abril/2026 conforme planilha sei: 91357773 exceto uruaçu","maxclean facilities ltda","2026","10","2026-06-08","junho","6","2026406201000078","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","47.364.829/0001-37"],
    [1169,"0.00","1","202600005009966 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 390 município itapuranga deputado karlos cabral objeto da emenda custeio para área da saúde, conforme requisição de despesa 405 (90280867), parecer 1219 (89573220) e despacho 1615 (90246160).\n.\nvl: 320.000,00","prefeitura municipal de itapuranga","2026","183","2026-06-08","junho","6","2026285018300265","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.146.604/0001-03"],
    [1170,"1573.25","1","processo nº 202400028001278 \ndespacho nº 120/2026/abc/psetabc-05921 - 01 (uma) requisição de pequeno valor – rpv no valor de r$ 1.573,25 (um mil, quinhentos e setenta e três reais e vinte e cinco centavos) conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5621445-18.2024.8.09.0051. a ordem diz respeito\nao ressarcimento de custas processuais a: frederico pitta ferreira de souza, cpf/mf sob o nº xxx.769.731-xx.\n\ndespacho supramencionado devidamente atestado.","frederico pitta ferreira de souza","2026","21","2026-06-08","junho","6","2026126102100009","2026","1261","agência brasil central - abc","***.769.731-**"],
    [1171,"158939.47","9","repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. rd 197/2024 (sei 60716854)\n.\nrepasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - junho/2026 cresm (90645920)fundo de provisão.........r$ 158.939,47","associacao brasileira de esperanca e vida - abevida","2026","50","2026-06-02","junho","6","2026285005000065","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.812.043/0001-05"],
    [1172,"10607.15","38","2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.\na medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.\na prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1188-mais empliq0526 \t3.3.90.37.01 \t16/06/2026 \t15/06/2026 \t10.607,15 \t10.607,15 \n\ntotal a pagar: \t10.607,15","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-06-22","junho","6","2026420100100100","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [1173,"125000.00","1","202600005001365 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 643 município mundo novo deputado andré do premium objeto da emenda custeio para ações oftalmológicas. requisição de despesa 167 (89669861), conforme parecer 225 (87277734), despacho 1642 (88655860) e despacho 1642 (88655860).\n.\nvl: 125.000,00","fundo municipal de saude de mundo novo","2026","183","2026-06-08","junho","6","2026285018300259","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.515.073/0001-32"],
    [1174,"79.30","10","retenção de ir do recibo de locação de imóvel para sediar a unidade vapt vupt de ipameri. ref. maio/2026. ir. e.p. pdf: 2024180100626.","marcelo costa","2026","5","2026-06-15","junho","6","2026180100500014","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.753.701-**"],
    [1175,"5508.00","1","pagamento de nf n° 27326023 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3638","joana gomes soares silva","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106001374","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.710.001-**"],
    [1176,"3150.00","5","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 026/2020 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.\ndespacho 474","obras sociais espirita bittencourt sampaio","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500389","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.453.440/0001-06"],
    [1177,"953150.84","4","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 46ª medição, do contrato nº 187/2021 - referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra, lote 04, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036009543, nf-1187 parte.","jm locacao de maquinas e equipamentos","2026","1","2026-06-15","junho","6","2026438000100004","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","09.543.291/0001-39"],
    [1178,"14592.85","1","\"\n.\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) cláudia regina de souza cedido da prefeitura municipal de vicentinópolis, referente a folha de pagamento do mês de mai/26, competência abr/26.\n.\ncreditar nos dados bancários abaixo.\n.\nbanco: 1\nagência: 3416-9\nconta: 9878-7.\"","prefeitura municipal de vicentinopolis","2026","7","2026-06-01","junho","6","2026240100700279","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.044.834/0001-07"],
    [1179,"6320.00","1","pagamento ao credor acima acerca de aquisição de brindes para \neventos promovidos pelo nusaude, com o objetivo de zelar pela \nefetivação das campanhas socioeducativas previstas para o ano \nde 2026.\n-\nreferente a contratação nº006/2026/seduc.\ncotação sislog: 118325\n-\nprocesso: 202600006001745\nipof: 2026240100666\n-\nnota fiscal nº000376, \nemitida aos 25.05.2026\natestada aos 26.05.2026\nvalor total dos produtos: r$6.320,00 \nvalor líquido: 6.320,00\noptante simples nacional\n-\nhs","l a dos santos brindes corporativos ltda","2026","11","2026-06-08","junho","6","2026240101100101","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","38.091.175/0001-24"],
    [1180,"1172990.28","7","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal  durante o execício financeiro de 2026 referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino fundamental) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios  nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513). \n\nboleto redemob nº 100000087. valor liquido. referência 05/2026.","redemob consorcio","2026","47","2026-06-15","junho","6","2026300104700001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [1181,"24202.39","10","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da compensação financeira pela exploração mineral - cfm de junho/2026, conforme despacho nº extrato bb 24/06/2026.\nconta contábil nº 85.523-5.","banco do brasil s a","2026","33","2026-06-25","junho","6","2026170203300001","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [1182,"619.17","9","202200010053938 - ejsa\n.\n3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026. rd 6/2025 (sei 71601657). anexo ii rd 6 (72308877). lacen\n.\nnota fiscal n 122032/mar/26/ir - emissão 12/05/2026\n.\ndare nº 12100002617001232\n.\ntotal a pagar:\t619,17\n.","gyn residuos ambiental ltda","2026","64","2026-06-08","junho","6","2026285006400004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","39.155.953/0001-64"],
    [1183,"1428.50","10","pagamento do liquido da nf 972994,\ncontratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - diesel comum e diesel s10, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-06-01","junho","6","2026260100600014","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","25.165.749/0001-10"],
    [1184,"1079811.63","5","repasse para celebração do 3º termo aditivo ao termo de colaboração nº 3/2022-ses, a ser firmado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde e da agência goiana de infraestrutura e transporte, e a fundação pio xii, organização da sociedade civil, tendo por objeto a formação de parceria com vistas à instalação do complexo oncológico de referência do estado de goiás - cora.\n...........................\nproc. 202200010069828, fund. pio xii- cora, termo de colaboração nº 3/2022–ses 3° ta,junho 2026, sol.pag.90631439\n.\nvalor pago.............r$ 1.079.811,63.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento junho/2026 (90631439)","fundacao pio xii","2026","50","2026-06-02","junho","6","2026285005000073","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","49.150.352/0046-14"],
    [1185,"2155.19","117","retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (ce exaltina soares dos santos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de simolândia - go. \nnf 351 r$ 179.599,20 – 6ª medição \ninss: r$ 9.877,96 (89.799,60*11%) \nissqn: r$ 8.979,96 (179.599,20*5%)\ni.r. r$ 2.155,19 (179.599,20*1,2%) \nvalor líquido r$ 158.586,09\n.\nconforme despacho nº 2308/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202600006002599\npdf: 2026240100899\t\ncno:*** \ncodigo de pagto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-06-02","junho","6","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [1186,"7371.00","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27249647 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6309","adao ferreira magalhaes","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106001257","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.853.521-**"],
    [1187,"72.96","46","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 087/2026 - 202600020008581","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-16","junho","6","2026406201000033","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1188,"5508.00","2","pagamento nota fiscal n° 27138426 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5580","jorge jacquelino jatchuk","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106001248","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.831.591-**"],
    [1189,"4505.59","7","pagamento de custas judiciais (91102242), trata-se de ação de execução fiscal, autos nº 524xxxx-16.2017.8.09.0051, proposta pelo município de goiânia em face da agehab s/a., conforme despacho nº 138/2026/agehab/gjac(91101807) e autorização desp. 2689/26/grsg. sei 202600031004850.","tribunal de justica do estado de goias","2026","5","2026-06-01","junho","6","2026436200500091","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.292.266/0001-80"],
    [1190,"11408.34","3","valor para pagamento do líquido do contrato nº 94/2024, da 19ª medição, referente à serviços de engenharia para supervisão das obras de terraplenagem, pavimentação e obras de arte especiais da rodovia go-110 trecho: iaciara / estiva, neste estado. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026,pdf: 2025436101626 processo de pagamento sei nº 202600036006279, nf nº 13.","delano cavalcanti calixto","2026","85","2026-06-01","junho","6","2026436108500015","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.061.639/0001-40"],
    [1191,"140333.71","1","valor destinado ao pagamento 09ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a prestação de serviços de motoristas com habilitação categoria \"e\", secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis. esses serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário - cpr, processo 202600036008208 nf 1176 liq.","vencedora administradora de serviços","2026","11","2026-06-03","junho","6","2026436101100028","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.571.427/0001-54"],
    [1192,"25935.25","1","pagamento de psa devido a joseane tavares de sousa, 700.537.471-19, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado pa paraná, lote 40, mambaí (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 52,06 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300264","joseane tavares de sousa","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600182","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.537.471-**"],
    [1193,"1106.00","15","contrato nº 44/2025 (sei nº 80935084), de empresa especializada em serviços \nde engenharia para construir o anexo da delegacia especializada no atendimento à mulher de formosa. \npagamento do issqn sobre a nf 50, conforme segue:\n.\nr$ 36.866,76 bruto\nr$ 442,40 irrf\nr$ 1.916,56 inss\nr$ 1.106,00 issqn\nr$ 33.401,80 líquido","construtora queiroz ltda","2026","29","2026-06-09","junho","6","2025290402900001","2025","2904","polícia civil","54.922.334/0001-41"],
    [1194,"10416.12","1","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 18ª medição, do contrato nº 30/2024 - referente à pavimentação e drenagem das ruas internas do distrito agroindustrial (diagri) em itumbiara, relativo ao período de 10/02/2026 a 15/02/2026, processo sei nº 202500036018903, nf-27.","ibiza construtora ltda","2026","63","2026-06-01","junho","6","2026436106300026","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.000.710/0001-35"],
    [1195,"330.00","29","valor destinado a cobrir despesas do iss da 22ª parcela do contrato nº 129/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. dia 23 de janeiro/2026. processo sei nº 202600036008588, nf-988.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","6","2026-06-01","junho","6","2026436100600002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.611.949/0001-16"],
    [1196,"773.50","1","pagamento de nf n° 27170775 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3348","andreivite clemente da silva","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106001326","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.807.001-**"],
    [1197,"268701.09","16","valor para pagamento do líquido do contrato nº 98/2025, da 08ª medição, referente à execução de obras e/ou serviços de pavimentação asfáltica da rodovia go-589 - trecho: santa maria/hidrolândia, com extensão de 11,84 km. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036006736, nf nº 6597.","llucena infraestrutura eireli& 8203","2026","19","2026-06-02","junho","6","2025435001900029","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","03.992.929/0001-32"],
    [1198,"4959.89","15","202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 139 ref 04/2026  r$ 4.959,89.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-06-03","junho","6","2026296101800128","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [1199,"7288.37","1","pagamento de psa devido a divina bispo de souza, 419.113.261-04, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado pa dom roriz, lote 28, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 14,63 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.","divina bispo de souza","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600130","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.113.261-**"],
    [1200,"9993.96","2","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº 27076724 e 27250842 -\naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6319.","gabriel batista de alcantara","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106000604","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.431.901-**"],
    [1201,"12125.45","62","202400025195448 refere-se ao pagamento do iss:  nf 49 ref 04/2026  r$ 12.125,45.","invicta transportes ltda","2026","29","2026-06-03","junho","6","2026296102900006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [1202,"29920.69","1","pagamento de psa devido a eli nunes rodrigues, 266.518.406-06, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado fazenda moradas dos gnomos, cavalcante (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 60,06 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300305","eli nunes rodrigues","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600220","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.518.406-**"],
    [1203,"1138.81","5","ordem de pagamento para quitar a  despesa com aditivo de quantitativo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 05/2026.\nnf 1026 - r$ 1.138,81","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-06-09","junho","6","2026300100600146","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.610.153/0001-19"],
    [1204,"57542.44","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, .\n\nvalores issqn das notas fiscais supracitadas abaixo:\nnf - 633 r$ 152,81\nnf - 634 r$ 304,61\nnf - 635 r$ 292,82\nnf - 636 r$ 507,83\nnf - 637 r$ 3.612,28\nnf - 638 r$ 4.313,11\nnf - 639 r$ 5.904,65\nnf - 640 r$ 19.514,03\nnf - 641 r$ 1.198,46\nnf - 642 r$ 6.206,87\nnf - 643 r$ 5.121,09\nnf - 644 r$ 6.106,06\nnf - 645 r$ 124,57\nnf - 646 r$ 419,95\nnf - 647 r$ 2.792,37\nnf - 648 r$ 970,93","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","8","2026-06-09","junho","6","2026305200800002","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","28.313.205/0001-46"],
    [1205,"200000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 138.1 município santa helena de goias deputado (a) lucas martins do vale. objeto da emenda investimento na construção da cobertura da quadra da escola municipal narcisa costa leão (inep nº 52055299), município de santa helena de goiás/go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme plano de trabalho assinado pelas partes;   autorizo da despesa: despacho nº 1555/2026/seduc/coordastec-16768.\nconvênio n°252/2026 assinado e publicado","prefeitura municipal de santa helena de goias","2026","258","2026-06-11","junho","6","2026240125800100","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.056.711/0001-03"],
    [1206,"26814.59","15","- pagamento liquido da nfs-e 00107 de 22/05/2026 (90860225), com a vigilância\ne segurança física e patrimonial armada, situada a rua 84 setor sul, no est\nacionamento privativo, competência abril do corrente ano.","vippim segurança e vigilância ltda","2026","1","2026-06-01","junho","6","2026335100100021","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","11.349.160/0002-48"],
    [1207,"137.81","4","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 07ª medição, do contrato nº 95/2025 - referente à restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei nº 202600036004942, nfs - 42 e 43 irrf.","matrix infraestrutura ltda","2026","98","2026-06-01","junho","6","2025436109800028","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.958.711/0001-43"],
    [1208,"3380.35","4","pagamento ref. à pdf nº 2026186300150 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 717, referente ao mês de maio 2026. como segue abaixo:\ni.s.s...........................................................r$ 3.380,35.\ntotal selecionado:..............................................r$ 3.380,35. processo sei: nº 202200029001522.\nempresa de conservacao e limpeza dalu ltda.","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2026","8","2026-06-16","junho","6","2026186300800114","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [1209,"21472.80","10","pagamento valor líquido da fatura n.°2891933/abr/26, empresa neo consultoria\ne administração de benefícios ltda referente prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). álcool.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-06-10","junho","6","2026326200800009","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","25.165.749/0001-10"],
    [1210,"242.72","48","recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20\n24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços\nterceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di\nas por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto\nria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40\ncoordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro\ncesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo:\n..\nnf 851 ref.: maio/2026 - jussara\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36\n.\nnf 853 ref.: maio/2026 - itapuranga\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36\n..","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","18","2026-06-09","junho","6","2026240101800005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [1211,"2.60","6","processo 202500010057735 - crs\n.\naquisição de certificado digital para pessoa física (e-cpf), tipo a3 e a1 e certificado digital para pessoa jurídica (e-cnpj), tipo a3 e a1. para atender demanda da ses.  tr (125419). etp . (121758). dod - (121193). pregão eletrônico - nº 65/2025. vigência contratual é de 36 meses, contados imediatamente após a publicação no pncp.\n.\nref. ao iss\n.\nnota fiscal.......emissão.......valor\n1565/iss.........20/05/2026.....2,60\n.","ar rp certificacao digital ltda","2026","14","2026-06-11","junho","6","2026285001400028","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.308.480/0001-22"],
    [1212,"1.63","11","- pagamento do irrj da fatura 2944388 de 02/06/2026 (91367793), com o gerenc\niamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no períodode\n01/05 a 31/05/2026 (135,41 litros álcool).","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-06-16","junho","6","2026335100100002","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","25.165.749/0001-10"],
    [1213,"274700.00","6","pagamento - portaria n° 232/2026-secti(92347965) referente a junho/2026, conforme discriminado nas planilhas sei 92071487 e 92189984.\n-\nprograma bolsa artista 2026, id gomap 9386. proposta de financiamento (85671396) aprovada pelo conselho diretor do fundo protege - cdft por meio da resolução n.º 10/2025 (83088935), de 27 de novembro de 2025, bem como pelo gabinete de políticas sociais - gps, através do parecer governadoria/gps-18434 n.º 63/2026 (85045478), de 16 de janeiro de 2026, no valor total de r$ 3.438.000,00 (três milhões, quatrocentos e trinta e oito mil reais). ipof 2025310100180.","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","8","2026-06-29","junho","6","2026310100800002","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [1214,"105715.76","28",".\nipof:2025170100159 (combustível diesel)\n.\nordem de pagamento referente ao valor líquido da nota fiscal nº0988756, da\nneo, de adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead (74748719), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de estado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de preços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme termo de participação da economia.\n.\njer\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","55","2026-06-26","junho","6","2026170105500094","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","25.165.749/0001-10"],
    [1215,"3662.04","1","pagamento  relativa ao fundo previdenciário complementar - prevcom - parte em pregado, incidente, sobre a folha de pessoal desta agência mês dejunho de 2026.","plano goias seguro","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026186300100173","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","48.307.647/0001-97"],
    [1216,"8934.44","8","contrato nº 28/2024 (sei nº 67347311) de locação do imóvel para sediar a draco-goiânia. pagamento referente ao mês 05/2026 conforme segue:\n.\nr$ 10.839,63 bruto\nr$  1.905,19 irrf\nr$      0,00 inss\nr$      0,00 issqn\nr$  8.934,44 líquido","p m amorim","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026290400700060","2026","2904","polícia civil","36.142.952/0001-97"],
    [1217,"2127.40","1","pdf:\t2026290600420\n.\nobjeto: ressarcimento de salário da servidora kassia tavares dos santos, cedida pela prefeitura municipal de bela vista de goiás, referente ao mês de maio/2026, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 2.127,40\n.\nrmb","prefeitura municipal de bela vista de goias","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026290600100243","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.005.917/0001-41"],
    [1218,"108.39","1","ipof 2025170100218\n.\npagamento de boleto referente a anotação de responsabilidade técnica - art -conforme o despacho nº 192/2026/economia/genarq-21026.\n.\nprocesso relacionado: 202300004101205\n.\nvalor(r$)...........número boleto\n.\n108,39..............28320690126186771\n.\ndvs\n.","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-06-26","junho","6","2026170105500340","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [1219,"68410.77","2","* ipof nº. 2025170100373 *\n* processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 *\n.\npagamento líquido complementar da nfs-e 1803 (sei 91949718) (ref. 10/04 a 9/05/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026.\n.\nrmvp\n.\n**************","memora processos inovadores s a","2026","20","2026-06-26","junho","6","2026170102000017","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [1220,"71783.24","5","pagamento destinado a folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de junho de 2026, sendo líquidos/gratificação adicional/ anuenio/ triênio/ quinquènio, no valor de r$ 71.783,24. ipof.2026426100148.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026426100100142","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [1221,"4180.91","5","pagamento do líquido das faturas abaixo relacionadas, emitidas em 15/06/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da cee, relativo ao mês junho/2026 (apropriação de despesas).\nfatura 2026057126559, no valor de r$ 1.239,19 (total geral da fatura: r$ 1.254,02);\nfatura 2026057126562, no valor de r$ 455,97 (total geral da fatura: r$ 461,28);\nfatura 2026057126555, no valor de r$ 2.485,75(total geral da fatura: r$ 2.515,72).\nprocesso: 202400005045885 ipof: 2025400100168. gcsb.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-06-28","junho","6","2026400100700017","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.543.032/0001-04"],
    [1222,"588.19","22","pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,\nreferente ao valor das notas fiscais: 13155, 13157, 13195, 13198, 13212,\n13215, 13218, 13220, 13229 e 13235 dos serviços de monitoramento\neletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de maio/2026,\nnas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 3.\npdf: 2025180100036. jj","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","5","2026-06-29","junho","6","2026180100500130","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [1223,"3809.35","2","pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-06-25","junho","6","2026170105000331","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [1224,"68710.00","1","emenda parlamentar impositiva número 736.19 município goiania deputado lucas calil beneficiario: associação de incentivo ao esp. amigos da vila pedroso objeto da emenda - custeio de despesas operacionais da associação, distribuição de cestas básicas e distribuição de materiais esportivos para fomento da prática esportiva no estado de goiás, contemplando as modalidades de lutas, futebol e voleibol. modalidade: termo de fomento nº 332/2026\nepi 736.19 tf 332 ju","associacao de incentivo ao esporte amigos da vila pedroso","2026","15","2026-06-26","junho","6","2026190101500261","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","14.571.683/0001-41"],
    [1225,"1900.11","2","pagamento com descontos, da folhas de pessoal, referente mes junho de 2026\n.\nnatureza despesas: 3.1.90.11.12\t25/06/2026 - valor: r$ 427,25 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.19\t25/06/2026 - valor: r$ 1.900,11 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.20\t25/06/2026 - valor: r$ 125.420,83","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026300100100244","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [1226,"893.10","1","prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, material de consumo, insumos e mão de obra e a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamento e instalações prediais?, cuja especificações técnicas e condições encontram-se definidas no edital do pregão srp nº 02/2021-sedi sei 000018199241, para serviços de reforma do estacionamento da sic.","primecon construtora ltda - epp","2026","1","2026-06-30","junho","6","2026335000100004","2026","3350","fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar","07.945.776/0001-23"],
    [1227,"1232.26","3","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.\n.\nnatureza despesas: 3.3.90.08.15 - valor: r$ 200,00 \nnatureza despesas: 3.3.90.46.01 - valor: r$ 84.383,20 \nnatureza despesas: 3.3.90.93.26 - valor: r$ 1.232,26","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026300100500046","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [1228,"235081.11","14","202600025016803-pagamento salario relativo ao mes de maio - junho contabil ateste - 91466638.\nadelia  maria  aparecida morae\t1137,42\nadriana dos santos\t4982,77\nadriano  bernardes da silveira\t4061,07\naguinaldo jose de souza\t2564,09\nailton queiroz de souza\t1064,44\nalan cruz fonte barros\t5154,5\naleandro muniz\t4955,12\namanda costa nascimento\t2533,83\nana paula caetano\t4321,4\nandre luiz capuzo de souza\t3077,62\nangela maria garcia de jesus\t1934,86\nangelita camilo de souza\t1828,06\nantonio marcos dos santos\t4769,99\naparecida vanessa ferreira da\t4325,85\narilson jose de alvarenga\t1521,46\nbenicio rodrigues batista jr\t2597,47\nbreno amaro da silva \t1781,78\nbruna  areba simao\t3216,46\ncarita bessa de sousa cruvinel\t2738,53\ncarlos alves de alencar peixot\t1147,66\ncarlos magno da conceicao\t3342,84\nclaudia  fernandes de araujo\t981,67\nclaudio teles\t2470,2\nclayton ruben de menezes\t2093,28\ncristianne aparecida carneiro\t3494,14\ndaniel garces de brito\t2823,08\ndarla franco de carvalho\t3575,13\ndilaila stefani barbosa da silva\t3066,05\ndiogo machado dos reis\t3037,13\nedvania eterna ribeiro\t890,89\neliane maria severo\t2059,46\neliel marques borges\t5140,75\nerika martins leal\t1920,62\nesmeralda maciel silva ferreir\t3193,32\neusebyo henrique silva barbosa cortes\t1504,1\nfabiana lago de oliveira\t1538,81\nflaviany mesquita de oliveira\t2591,68\nflavio goncalves\t5066,5\ngeorge lucas de almeida\t428,09\ngilson de souza carvalho\t5154,58\ngislane guimaraes marques\t1712,36\nglaucia martins da paz\t4487,23\ngleice kelly lacerda de jesus\t3806,53\nherica  alves siqueira\t2956,14\nherly sousa campos melo\t2209,87\nhuelson paraguassu serradourad\t4847,58\nioledy teodoro de souza ribeir\t2346,04\njakerson xavier dos santos\t1174,36\njoao marcos perreira  rocha\t1191,71\njoao victor souza de jesus\t2071,03\njonatas santos souza\t2418,13\njorge wanderson parladin dos s\t4066,86\njose augusto luztosa reis\t740,48\njose marcio lopes flor\t1781,78\njuliana silva guimaraes\t173,55\nkalita morgana barbosa silva\t3239,6\nlaianny gleicy viana dos santos\t2198,3\nlaionel aparecido ferreira\t5154,58\nlais amaral de castro\t4625,51\nlivia  assis pereira do prado\t2499,12\nlorena pacheco santos \t1723,93\nlucas paulo da silva amorim\t2933,44\nludmilla de jesus pereira\t2580,11\nluiz fernando domenguete pereira\t2377,64\nluzinete de souza farias\t2302,43\nmairon cezar d satiro\t2047,89\nmarco tulio santos silva\t231,4\nmarcos antonio ribeiro dos san\t4350,77\nmardem lopes da silva\t5154,58\nnayara goncalves barbosa  assu\t1874,34\npaulo pedro gomes\t4105,57\npolyanna lacerda da silva barb\t2117,31\nrenan diogenes vieira do prado\t601,64\nrennata morgana correia da sil\t451,23\nrodrigo goncalves da silva\t2880,93\nromulo rocha caldeira\t383,59\nrosemeire ferreira\t485,94\nshelda mariane moreira\t2614,82\nsoraia cristina medeiros\t266,11\ntaina silva ferreira\t2776,8\ntatiane duraes loiola\t3598,27\nuiles francisco da costa\t5154,58\nvaleria ferreira pires gomes\t2904,07\nwalisson rodrigues de souza\t2605,92\nwallace souza matos da silva\t2985,06\nweuller filho de moraes\t1128,52\nwiliane jose da silva\t4273,34\nzima nunes bandeira junior\t2383,42","departamento estadual de transito","2026","24","2026-06-30","junho","6","2026296102400008","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [1229,"173202.33","6","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em maio/2026, conforme despacho nº 922/2026-gear de 22/06/2026.","itau unibanco s a","2026","7","2026-06-29","junho","6","2026170400700030","2026","1704","encargos especiais","60.701.190/0001-04"],
    [1230,"82.52","2","pagamento para quitar com contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado para atender demanda da frota oficial de veículos da seds no período de 24 meses, sendo 01/05/2026 a 30/04/2028. \n.\nnfe.2944422 - r$ 82,52 - tributos/irrf","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026300100700002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.165.749/0001-10"],
    [1231,"354595.29","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","325","2026-06-26","junho","6","2026240132500003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1232,"156171.35","11","- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a junho/20\n26\n.- ressarcimento pess. à disposição....(banco brasil - gru)....smm","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-06-29","junho","6","2026170105000324","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [1233,"29412.30","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - recomposição de saldo devido bloqueio judicial na conta pagadora - junho/2026.","estado de goias","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026130100100206","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [1234,"34.49","308","art nº 1020260197377,  elaboração de projeto, mem. descritivo e de cálculo e lista de materiais e equipamentos de sistema de climatização (simples conforto) e elaboração de projeto, mem. descritivo e lista de materiais e equipamentos de sistema de ar comprimido, da reforma e ampliação do autódromo internacional de goiânia ayrton senna - despacho nº 879/2026/goinfra/oc-gepoc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-06-29","junho","6","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [1235,"16099.85","1","pagamento de valor líquido relativo a 4ª aquisição de mochilas conforme cons\nta no do 1º termo aditivo do contrato 041/2026 em conformidade com a ata de\nregistro de preço a e b , vinculado a contratação sislog, a fim de atender\na uma necessidade administrativa, a presente aquisição é necessário para ate\nnder os alunos matriculados na rede estadual de educação no ano letivo de 20\n26. nota fiscal 835241 - (92165231),\nateste de nota fiscal nf 835241 (92165661),notificação 168 para pagamento (9\n2165796), solicitação de pagamento através do despacho nº 2755/2026/seduc/co\nordastec-16768. ipof 202624010629.\n*nota fiscal nº 835241, de 18/06/2026;\n*valor bruto nf (irrf): r$1.972.832,00;\n*valor total da nf: r$1.598.0000,00;\n*valor líquido parcial: r$16.099,85;\n*fundeb: 21.\nterezinha.","papelaria tributaria ltda","2026","181","2026-06-26","junho","6","2026240118100004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [1236,"2157747.54","6","pagamento liquido para contratação de empresa para o fornecimento de 124.726 (cento e vinte e quatro mil setecentos e vinte e seis)  pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar.ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025.\n.\nipof 2026240101073\n.\nnota fiscal....1468\nvalor bruto: 2.183.955,00\nirrf: 26.207,46\nliquido: 2.157.747,54\n.\nbanco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.\nagência para crédito: 03221 - empresarial av.paulista - sp\nconta para crédito: 00001069543\n.\nweyder","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","317","2026-06-30","junho","6","2026240131700005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [1237,"0.00","88","pagamento issqn da nf 400/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-06-30","junho","6","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [1238,"1349.95","2","recolhimento do iss da nota fiscal nº 559, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77,  referente ao produto 1  - abril/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município palmelo - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 89/2025 (id. 90809498) e  relatório 2379/26 - inspeção financeira (91797430). sei: 202600031004648 - (pagamento).","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-24","junho","6","2026436201700140","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [1239,"0.00","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da parcela única do contrato sislog nº 116964, referente aquisição de 40 (quarenta) assinaturas para acesso à plataforma de biblioteca virtual proview, constituída por livros digitais e composta por acervo de obras jurídicas em diversas áreas do direito, destinadas aos profissionais da procuradoria setorial atuantes no âmbito da agência goiana de infraestrutura e transportes. período de maio de 2026. processo sei nº 2025000360129053, nf-624271.","editora revista dos tribunais ltda","2026","6","2026-06-15","junho","6","2026436100600082","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","60.501.293/0001-12"],
    [1240,"14999.93","1","pagamento referente á nota fiscal nº27546496 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4581.","nelcimar alves de macedo","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106000655","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.422.001-**"],
    [1241,"2400.66","8","prestação pelo serpro dos serviços especializados de tecnologia da informação, denominado “infoconv”, que consiste na disponibilização do acesso à base de dados dos sistemas da secretaria especial da receita federal do brasil (rfb), conforme descrito na demanda vinculada à cláusula terceira, nos termos da instrução normativa (in) rfb nº 19, de 17 de fevereiro de 1998, portaria mf nº 457, de 08 de dezembro de 2016 e em conformidade ao convênio firmado com a rfb. pesquisa de cpf, cnpj e doi.\n* * nota fiscal 987914 liq - ref. o valor líquido no mês de maio/2026","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","5","2026-06-11","junho","6","2026145100500033","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","33.683.111/0001-07"],
    [1242,"2926.67","4","ipof: 2026160100073 - processo:  202300015000158\npagamento referente a prorrogação do contrato nº 09/2023 \n- secami, firmado entre a secretaria de estado da casa \nmilitar e a empresa sun land locadora de veículos ltda \ncujo objeto é a e locação de veículos automotores com o \nfornecimento de equipamento específico para monitoramento \nde veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e \nquilometragem livre, pelo período de 03 (três) meses.\nconforme dados á saber:\n- fatura: 2296, emissão: 08/06/2026, \natestado: 08/06/2026, referência: maio/2026, \nvalor: r$ 2.926,67 - ir","sun land locadora de veiculos ltda","2026","7","2026-06-16","junho","6","2026160100700199","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","09.265.212/0001-75"],
    [1243,"9189.58","3","pagamento referente ás notas fiscais nº27417716 e nº27642435 -       aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3116.","deoclides jose de souza","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106000125","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.623.525-**"],
    [1244,"1634389.51","2","pagamento de despesa referente a contrataççao de itinerários para educação\nprofissional e técnica - serão ofertados 16(dezesseis) itinerários para 326\n(trezentas e vinte e seis) turmas com composição máxima de 40 estudantes pa\nra as escolas de ensino médio de período parcial. em conformidade com a nota\nfiscal nº 2840/2026. contrato 019/2025. sislog 110267 - senai. despacho 156\nateste das notas fiscais 3271 e 3270 (90760346); solicitação de pagamento re\nlativo ao mês de abril através do despacho nº156/2026/seduc/geep-16424 e des\npacho nº 2285/2026/seduc/coordastec-016768.\nprocesso pagamento 202400006111325; ipof 2024240102511, daof 0004/2401/2026.\n*nota fiscal nº 3270/2026, de 06/05/2026;\n*valor total: r$2.477.166,11;\n*valor líquido parcial: r$1.634.389,51;\n*fundeb 15.\nterezinha.","servico nacional de aprendizagem industrial senai","2026","145","2026-06-02","junho","6","2026240114500009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.783.850/0001-00"],
    [1245,"1124.37","12","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 96, à empresa elógica processamento de dados ltda, cnpj: 11.376.753/0001-12, referente prestação de solução para gestão de contratos do sistema financeiro de habitação - sfh controle e administração do fundo de compensações de variações salariais - fcvs e gestão de financiamentos de créditos imobiliários oriundos de recursos próprios, no modelo software as a service saas (software como serviço), serviços de implantação, migração de dados, manutenção e suporte, período de apuração de abril/2026, contrato n° 108/2024 - (66427064). relatório 1870/2026/ cooinsp. 202500031001064 (pagamento).","elogica processamento de dados ltda","2026","5","2026-06-16","junho","6","2026436200500076","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.376.753/0001-12"],
    [1246,"897.04","16","renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício \"republic tower\", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por 25 meses. \n* * valor referente aos serviços.\n* * nota fiscal 676 iss - ref. retenção de iss no mês de maio/2026","gotherm engenharia termica ltda","2026","5","2026-06-16","junho","6","2026145100500041","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","25.123.894/0001-38"],
    [1247,"6042.20","7","pagamento de iss da 11ª medição do contrato 80/2025, o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202500036010691, nf nº 233 iss.","lars locacoes e engenharia ltda","2026","33","2026-06-19","junho","6","2026406203300003","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","18.504.013/0001-63"],
    [1248,"6024.40","1","pagamento de nf n° 27178236 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6236","sidney junior barbosa","2026","60","2026-06-25","junho","6","2025320106000167","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.549.801-**"],
    [1249,"0.06","9","pagamento a favor da empresa neo consultoria e administração de benefícios l\ntda, despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviç\nos continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em\nveículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados\n, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético),\npara o atendimento da frota da controladoria-geral do estado em virtude de a\ndesão a ata de registro de preços nº 02/2025 por 24 meses, conforme contrat\no nº 01/2026,tr e demais termos dos autos. esse pagamento refere-se ao combu\nstível gasolina, fatura nº 2944408. pdf: 2025150100054.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-06-15","junho","6","2026150100600033","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","25.165.749/0001-10"],
    [1250,"824000.00","4","processo 202600010002232 dmr\n.\nrepasse de recursos, na modalidade fundo a fundo,  aos municípios aderidos ao programa qualifica - aps goiás, nos termos do edital nº 001 de 19 de novembro de 2021 - programa quali?ca aps goiás (84847464), e resolução cib nº 220/2021 (84847344), e planilha (84847553) referente a 12 (doze) parcelas de 2026. valor estimado mensal:r$1.036.000,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 20/2026 - ses/spais (85252322). anexo ii (85693007).\n.\npagamento aps/junho/26............r$824.000,00\n.\nobs: pagamento conforme solicitação do despacho nº 722/2026/ses/gerap (91578639) e planilha de pagamento junho 2026(91579088).","fundo estadual de saude - fes","2026","27","2026-06-16","junho","6","2026285002700002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [1251,"652912.05","5","proc.201200010014715 - ebd\n.\nrecolhimento do pasep referente às receitas do fes - fundo estadual de saúde, meses janeiro a dezembro/2026 (estimativa). obs.: indicação parcial, restando indicar o valor de r$ 1.690.000,00, que se encontra aguardando liberação de crédito suplementar, conforme anexo ii - \n.\nipof:2026285000357.  rd 1 (85810716).\n.\ndocumento de arrecadação da receita federal darf - pasep - maio/2026 (91663886) : 07.01.26162.6112803-4\n.\npasep/maio/26.....652.912,05 \n.\ntotal a pagar:\t652.912,05","estado de goias","2026","115","2026-06-16","junho","6","2026285011500001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.409.580/0001-38"],
    [1252,"661233.55","1","valor destinado ao pagamento da folha de junho de 2026 - aux aliment(661.233,55), verba inden(25.404,42 e 27.632,87), pdf2026436100053, processo sei 202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026436100500029","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [1253,"1297194.73","8","valor para pagamento de despesas com gratificações da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:\ngratificação por exercício de função\nsubsídios cargo comissão.........................   851.614,52\ngratific.prog funcional leis 17088/17094/15509...       236,52\ngratificação exercício função da agrodefesa...... 1.141.088,01\ngratificação insalubridade – lei 19.573..........   303.557,83\ngrat. insalubridade -dec. judicial...............   361.238,69\nadicional de insalubridade – clt ................     1.621,00\ngratificação inc. funcional......................     2.908,89\nsubsidio efetivo.................................   104.733,77\nsubstituição.....................................    18.360,29\nvpni - dec. jud.irdr - grau máximo...............     3.111,63 \nassistência pré-escola   ........................     1.600,00\ndiárias - sem encargos...........................   252.495,00\nfunção comis.fcrg patr(dec 10.263 e lei 21.792...    12.600,00\ntotal geral...................................... 3.055.166,15\ndescontos (-30,81%).............................. 1.757.971,42\ntotal líquido.................................... 1.297.194,73","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026326100100132","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [1254,"1537.71","175","202200025098209 rpv  euclides pexe, cpf 134.958.608-00 pago online[ atesto e parecer 90771794-91444508]r$1.537,71.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-06-15","junho","6","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [1255,"1008.96","6","pdf:2025290100084\n500567-05/26.........................1.008,96.\n\n\nepn","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026290100700076","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","34.028.316/0013-47"],
    [1256,"6120.00","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27132326 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 7751","advaney graciano santana","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106001021","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.889.991-**"],
    [1257,"14994.00","1","pagamento nota fiscal n° 27345506 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4339.","laudesilva magano maia","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106001531","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.928.241-**"],
    [1258,"1435.02","23","ordem de pagamento referente ao valor líquido complementar das faturas nº 586 e 587, da contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking).\n.\nbsa","p n a alves agencia de viagens e serviços ltda","2026","55","2026-06-16","junho","6","2026170105500016","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","32.246.491/0001-41"],
    [1259,"24010.60","45","pagamento do líquido do processo 202617697000094 - lote: 2026/1186\nnf 1235 r$ 4676,5 (nf 417 site folha de jaraguá.com );\nnf 1236 r$ 7175,2 (nf 106 rádio fogaréu fm );\nnf 1245 r$ 4676,5 (nf 23 população ativa df go );\nnf 1244 r$ 7482,4 (nf 472 jornal goiás em destaque ).","propeg comunicacao s a","2026","11","2026-06-02","junho","6","2026120101100004","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [1260,"120825.39","1","pagamento do líquido à empresa lars locacoes e engenharia ltda pelos serviços executados na construção de escola padrão século xxi – revisão 2015, no colégio estadual jardim barragem iv, no município de águas lindas de goiás - go, contrato nº 032/2026, autorizado pelo despacho nº 5678/2026/seduc/spf-00417(91944760).\n.\nnf 280- r$ 130.237,46- 1ª medição - emissão: 15/06/2026\ninss r$ 4.021,34\nissqn r$ 1.827,88\nirrf r$ 1.562,85\nlíquido r$ 120.825,39 / r$ 2.000,00\n.\nprocessos: 202300006089840 / 202600006039492\nipof: 2025240101450\ncno:90.029.05648/73\n.\ndalcy","lars locacoes e engenharia ltda","2026","168","2026-06-19","junho","6","2026240116800002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.504.013/0001-63"],
    [1261,"1050.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.","instituto recomeco planaltina","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500497","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","15.383.388/0001-24"],
    [1262,"0.00","3","pagamento do issqn retido da nf 989, emitida 19/05/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da antiga chefatura, relativo a repactuação de janeiro a abril/2026, no valor r$ 324,34. (total geral nf 6.486,72).\nprocesso: 202400005039239 \nipof: 2026400100095.\ngec","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-06-11","junho","6","2026400100700194","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [1263,"34.49","246","art 1020260173090 de serviços de fiscalização do contrato nº 34/2023 - goinfra, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 12). empresa executora rs engenharia, processo (sei 202300036001742 ) do profissional: cayo iaslley nunes de lima, contratado por meio do processo seletivo simplificado – edital nº 009/2025, vinculado ao contrato temporário vigente. despacho nº 293/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-06-10","junho","6","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [1264,"155.52","10","proc.202300010031859 - ebd\n.\n2º termo aditivo do contrato 61/2023 - ses firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa l m de souza instrumentos hospitalares ltd a, cujo objeto é a manutenção de equipamentos hospitalares do tipo ventilador pulmonar do centro estadual do sistema integrado de atendimento ao trauma e emergência - siate, visando atender os equipamentos que se encontram nas u nidades operacionais localizadas na cidade de goiânia. vigência 30/08/25 a 2 9/08/26. \n.\nipof: 2025285002434. requisição de despesa n° 3/2025.\n.\nnota fiscal: 115/maio/26/iss....155,52 \n.\ntotal a pagar:\t155,52","l m de souza instrumentos hospitalares","2026","67","2026-06-11","junho","6","2026285006700025","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","35.762.312/0001-17"],
    [1265,"5074.76","5","ipof 2025170100223.- pagamento referente à locação do imóvel situado na av.\n20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, cat\nalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catal\não..- maio/2026...r$ ...r 5.074,76 - irrf r$ 41,70 - josé carlos rampelotti.dvs.","jose carlos rampelotti","2026","55","2026-06-08","junho","6","2026170105500325","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.413.249-**"],
    [1266,"5576.00","10","ipof 2025170100120.- pagamento do quarto termo aditivo ao contrato nº. 034/2\n009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade faze\nndária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo..- maio/26\n...r$ 5.950,23 - ir...r$ 374,23 - líq...r$ 5.576,00.dvs.","jurgen markus mueller","2026","55","2026-06-08","junho","6","2026170105500205","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.392.119-**"],
    [1267,"5881.84","1","guia de regularização de débitos do fgts - grde, referente a parcela 179/180- processo nº 202100055000175.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-06-18","junho","6","2026319000100175","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [1268,"51.60","5","\"recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go\npdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.\"\t\n.\n\nnota fiscal:  83010  –  itaberaí\t\ndata de emissão:\t01/06/2026\nreferência: \tmai/26\natesto: \t20/06/1904\nvalor total da nota:  \tr$ 1.633,48\nissqn:\tr$ 51,60\n......","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2026","58","2026-06-08","junho","6","2026240105800001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [1269,"3416.35","14","pagamento referente à retenção do issqn destacado na nota fiscal nº 1059, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas do morro da serrinha, no mês de maio de 2026, conforme ipof nº 2026180100040. fc","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-06-11","junho","6","2026400100700144","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [1270,"51.13","13","pdf: 2024290600070\n.\nnome beneficiário: mrl construtora ltda\nobjeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). irrf.\n.\nnota fiscal..........ref...............valor\n188..................05/26.............51,13\n.\nipnm","mrl construtora ltda","2026","26","2026-06-19","junho","6","2026290602600016","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","26.791.812/0001-96"],
    [1271,"18268.47","29","ordem de pagamento para quitar o 7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento do inss da seguinte nota.\nnf 872 - r$ 18.268,47","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-06-10","junho","6","2026300100600002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.610.153/0001-19"],
    [1272,"4301.95","2","retenção de irrf do recibo de locação do depósito (frente) da sead,\nreferente ao mês de maio/2026. base de cálculo r$ 35.198,57 e\nalíquota de 24,44 por cento. pdf: 2025180100237.\n*o valor do imposto será dividido entre os dois processos. jj","salim elias bitar","2026","16","2026-06-19","junho","6","2026180101600108","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.003.136-**"],
    [1273,"40.92","8","recolhimento imposto de renda via siafic sobre a prestação de serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade universitária de itumbiara, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 55, emitida em 02.06.2026 - sei 91352401, atestado nº 7/2026 - sei 91352458. dare - sei 91408441.","casarao das ferramentas itumbiara ltda","2026","10","2026-06-11","junho","6","2026406201000147","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","47.838.174/0001-91"],
    [1274,"331.29","27","pagamento da retenção de issqn destacado nas notas fiscais n.º 296 e 297 conforme ordem de serviço n.º 22 e 23/2026, refernte a realização de e\nventos para esta pasta. pdf n.º 2025180100243. fc","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","16","2026-06-19","junho","6","2026180101600010","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","46.672.831/0001-00"],
    [1275,"0.00","34","rrt cau-go nº rrt nº 16947165 - despacho 395 oc-gepla - ipof 2026436100016 - sei 20600036000075","conselho de arquitetura e urbanismo de goias","2026","42","2026-06-02","junho","6","2026436104200002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.896.563/0001-14"],
    [1276,"3300.00","6","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 129/2021 - seds, exercício financeiro de 2026.refere-se ao mês 05/2026.\ndespacho 474","abrigo dos velhos prof nicephoro pereira da silva","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500053","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.818.898/0001-00"],
    [1277,"1230.05","2","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 258 com autorização de 20/05/2026, referente a gêneros alimentícios.\n(processo: 202618037004980)\nprocesso fundo rotativo: 202618037000072 \nipof: 2026400100049.\ngec","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-06-11","junho","6","2026400100700141","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [1278,"1737.67","123","pagamento de retenção de issqn da empresa engix construcoes e servicos ltda pelos serviços executados referente a conclusão da obra do colégio estadual carlos de pina, município de anápolis-go, contrato nº 091/2025, autorizado pelo despacho nº 2616/2026/seduc/coordastec-16768 (91807684)e conforme informação nº 163/2026/seduc/dofi-19007 (91994959).\n.\nnf 403 - r$ 57.922,32 - 7ª medição - emissão: 10/06/2026\ninss r$ 3.185,73\nissqn r$ 1.737,67\nirrf r$ 695,07\nlíquido r$ 50.779,91 / r$ 2.000,00\n.\nprocessos: 202400006131749 / 202500006057790\nipof: 2025240100070\ncno:90.025.06627/79\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-06-19","junho","6","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [1279,"34.49","243","art 1020260168562 - deidiane alves - despacho 309 pj-gecob - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-06-10","junho","6","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [1280,"54044.90","2","pagamento da fatura nº 350512651, em favor de cs brasil frotas s a, relativo ao contrato nº21/2024,referente à locação de 6(seis) kicks sense 1.6 16v flex aut; 7(sete) camionetes cabine dupla 4x4 pesada, mitsubishi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024, e 1 (um) renault duster intense 1.6 2024, no mês de maio/2026.","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-06-11","junho","6","2026430100600019","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","27.595.780/0001-16"],
    [1281,"564.00","2","ordem de pagamento para quitar despesas com os serviços contínuos de planejamento, organização e execução de eventos tecnológicos, incluindo apoio logístico, hospedagem, transporte, alimentação, materiais, equipamentos e locação de espaços. irrf da nota fiscal nº 259. 03/2026.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","39","2026-06-18","junho","6","2026305103900006","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","46.672.831/0001-00"],
    [1282,"48.53","6","op - primeiro termo aditivo ao contrato nº 04/2023 p/ contratação de pacote de serviços empresarial tipo vi (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3), conforme especificações e condições constantes do instrumento e anexos registrados na ata de registro de preços nº 024/2022, resultante do pregão do eletrônico nº 013/2022, publicada no diário oficial da união de 19/10/2022, processo nº 19973.110870/2021-50, por 30 (trinta) meses. vigência 27/01/2026 a 26/07/2028. \n*\npagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 7152311 - período de 02/05/2026 a01/06/2026 - mês de maio/2026.","claro s a","2026","6","2026-06-19","junho","6","2026316100600024","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","40.432.544/0001-47"],
    [1283,"4676.50","221","pagamento do líquido do processo 202517697000522 - lote: 2026/0239\nnf 1261 r$ 4676,5 (nf 34 rádio sucesso fm 98,1 valparaiso de goiás ).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-06-02","junho","6","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [1284,"14643.75","4","pagamento à empresa acima da fatura de locação 350101189, emitida em 07/05/2026, referente à abril/2026, relativo à locação de veículos com monitoramento em tempo real – rastreador, no valor de r$ 14.643,75. (valor total geral da fatura: r$ 62.343,75). \nprocesso: 202418037006640 \nipof: 2025400100032.\ngec","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-06-11","junho","6","2026400100700013","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","27.595.780/0001-16"],
    [1285,"686.88","8","pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao 2º aditivo para prestação de serviço de locação de 06 sedan padrão a com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 20 (vinte) meses , conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência (evento sei 000034666307) e requisição de despesas 76/2022 (evento sei 00035054191), relativo ao mês de abril/2026, conforme fatura de locação nº 26432 e ipof nº 2024215300211. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento............................r$ 686,88. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007759. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","jvs participacoes eireli","2026","59","2026-06-12","junho","6","2026215305900028","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","28.028.063/0001-75"],
    [1286,"0.00","4","reemissão das ordens de pagamento referentes à nota fiscal nº 27156522 (90058499) pela 4ª vez - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5725","andressa ariane de brito pires","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106001441","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.049.231-**"],
    [1287,"3612.00","1",".\nprocesso 202600010002887 - vpo\n.\npagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás, relativo à competência de maio/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-06-18","junho","6","2026285000500361","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [1288,"3133442.04","16","pdf: 2025290600083\n.\npagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento\nobjeto: monitoramento eletrônico. valor líquido.\n.\nnota fiscal......referência............valor\n233..............05/26..........3.133.442,04\n.\nrmb","spacecomm monitoramento s a","2026","13","2026-06-19","junho","6","2026290601300002","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","09.070.101/0001-03"],
    [1289,"932.31","5",".\nprocesso 202400010033863- vpo\n.\nreajuste do valor contratual com base no ipca - 1º - termo aditivo ao contrato 54 (73741806), serviço de consultoria especializada quanto a elaboração e reorganização da rede de atenção às urgências e emergências nas 5 macrorregiões de saúde do estado de goiás, ref ao período de 04/24 a 03/25. rd 9/2025 - sislog: 105148 anexo ii: (75660445)\n- vig: 16/05/2025 a 15/05/2026.\n.\nnota fiscal 7/abril/2026/inss empregado...............932,31","cesar augusto soares nitschke","2026","10","2026-06-18","junho","6","2026285001000164","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.060.200-**"],
    [1290,"16955.60","72","cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 25/2026 - 202600020001118","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-11","junho","6","2026406201000031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1291,"1742.54","8","pdf: 2024290600099\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor issqn.\n.\nfatura...........referência..........valor\n437..............06/26............1.742,54\n.\nipnm","devale engenharia ltda","2026","7","2026-06-19","junho","6","2026290600700151","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","39.692.136/0001-45"],
    [1292,"121.86","6","recolhimento do iss da nota fiscal 1666, à empresa terra forte controle de pragas eireli, cnpj 08.264.064/0001-01, referente a desinsetizacao, desratizacao e descupinizacao - sede agehab e anexo, no mês de maio 2026, conforme contrato 155/2022 - (70443250) e relatório 2177 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031001479 (pagamento).\n\nrecolhimento do iss da nota fiscal 1667, à empresa terra forte controle de pragas eireli, cnpj 08.264.064/0001-01, referente a desinsetizacao controle de pragas: desinsetizacao, desratizacao e descupinizacao - expansão - area total 577,32 m2 - edifício vera lúcia, no mês de maio/26, conforme contrato 155/2022 - (70443250) e relatório 2177 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031001479 (pagamento).\n\nrecolhimento do iss da nota fiscal 1668, à empresa terra forte controle de pragas eireli, cnpj 08.264.064/0001-01, referente a desinsetizacao, desratizacao e descupinizacao - arquivo riviera, no mês de maio 2026, conforme contrato 155/2022 - (70443250) e relatório 2177 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031001479 (pagamento).","terra forte controle de pragas ltda","2026","5","2026-06-11","junho","6","2026436200500070","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.264.064/0001-01"],
    [1293,"69873.74","9","ipof: 2024160100098 - processo: 202400005005620\npagamento referente a contratação de serviços continuados \nde administração, gerenciamento e controle de abastecimento \nde combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de \npostos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento \ninformatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio \nde intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a \nfim de que seja atendido os veículos desta secretaria da casa militar, \npelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber:\n- fatura: 2945333, emissão: 10/06/2026, atestado: 11/06/2026, \nreferência: maio/2026, valor: r$ 69.873,74","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-06-17","junho","6","2026160100700045","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","25.165.749/0001-10"],
    [1294,"4533.35","5","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-f.p.líquido ref. ao mês de junho/2026 - agência-emater.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026326200100288","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [1295,"1456268.16","8","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-f.p.líquido ref. ao mês de junho/2026 - agência-emater.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026326200100291","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [1296,"1656.15","9","pagamento da nota fiscal n°113, em favor da empresa lion serviços e comércio\nltda, relativo ao contrato nº17/2025, que tem por objeto o fornecimento de lanches, para atendimento de pequenas reuniões no gabinete do secretário desta pasta, conforme of 14/2026.","lion servicos e comercio ltda","2026","6","2026-06-17","junho","6","2026430100600018","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","35.443.257/0001-00"],
    [1297,"34.49","237","art   1020260170572 projeto de alimentação elétrica das luminárias do muro do centro aquático - piscina. despacho nº 765/2026/goinfra/oc-gepoc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-06-09","junho","6","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [1298,"2262.40","5","202500025096881 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de itaberaí recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026  r$ 2.262,40.","benedito marinho dos reis","2026","20","2026-06-11","junho","6","2026296102000001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.099.821-**"],
    [1299,"43.30","17","aquisição de serviços de agenciamento de viagens provenientes da ata de registro de preços (arp) nº 08/2025 (80043882 e 80066336), da secretaria executiva da governadoria do estado de tocantins (segov), para esta procuradoria-geral do estado de goiás, incluindo reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, bem como reserva de hotéis no brasil e exterior, com emissão de seguro de assistência e taxas de transação rav. \n* * ipof hospedagens. \n* * fatura ft00156775 irrf - ref. retenção de irrf","r moraes agencia de turismo ltda","2026","5","2026-06-17","junho","6","2026145100500010","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","06.955.770/0013-08"],
    [1300,"34.49","236","art  1020260169363 referente à fiscalização do hospital de formosa.\ndespacho nº 2080/2026/goinfra/doc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-06-09","junho","6","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [1301,"200.00","1","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: thiago xavier freitas de oliveira, processo nº  5386139.84.2025.09.0164 referente ao mês de  maio de 2026 id: 040422200072606155","policia militar","2026","37","2026-06-23","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [1302,"7531.54","5","retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  51  –  pirenópolis\t\ndata de emissão:\t12/05/2026\nreferência: \tsetembro a dezembro de 2026\natesto: \t14/04/2026\nmodalidade de ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 127.541,60\ninss:\tr$ 4.208,87\n......\t\nnota fiscal:  53  –  pirenópolis\t\ndata de emissão:\t12/05/2026\nreferência: \tjaneiro a março de 2026\natesto: \t14/04/2026\nmodalidade de ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 100.686,91\ninss:\tr$ 3.322,67\n......\t\nprocesso  202200006085506/202400006076467","terraco servicos e assessoria ltda","2026","27","2026-06-11","junho","6","2026240102700022","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [1303,"2213.87","28","ipof: 2025160100098 - processo: 202300005027501\npagamento referente ao segundo termo aditivo ao contrato \nnº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento \nde pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria \npara as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do \nserviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, \npor um período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 934, emissão: 29/05/2026, atestado: 08/06/2026, \nvalor: r$ 1.505,42 - líquido\n- nota fiscal: 3575, emissão: 01/06/2026, atestado: 08/06/2026, \nvalor: r$ 708,45 - líquido \nvalor total: r$ 2.213,87","lider taxi aereo s a","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026160100700076","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","17.162.579/0001-91"],
    [1304,"61790.21","85","pagamento de gerenciador caixa do dia 17/06/2026. processos sei 202611129004881, 202611129005059, 202611129005181.pagamento de honorários de sucumbência sobre rpv.\n\nvalor...................r$ 61.790,21.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-06-18","junho","6","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [1305,"420938.38","5","pagamento liquido 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017.  codigo fundeb 25\n.\nipof: 2026240100236\n.\nfatura....maio/26\nnúmero da fatura..4000000622205202600\nagrupamento...62224\nvalor parte: 420.938,38\ntotal liquido: r$ 1.283.701,92\n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","97","2026-06-09","junho","6","2026240109700003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [1306,"189.57","3","pagamento complemento do líquido da empresa enenge engenharia ltda,referente os servi-ços executados na reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia-go - processo principal n°202300006047482(projeto),conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/\nsupinfra e autorizado pelo despacho nº2592/2026/seduc/coordastec-16768 (91704674).\n.\n.nf 57 r$ 12.637,84 – 3ª medição do contrato nº 044/2025\n.inss: r$ 417,05\n.irrf r$ 151,65\n.valor líquido r$ 11.479,57 / r$ 189,57\n.complemento r$ 400,00\n.\nprocessos: 202400005011201 / 202600006024537\npdf: 2026240101780\ncno: 90.023.16128/73\ncod. pgto: 28\n.\nobs.: quanto ao imposto: issqn referente as notas fiscais: 56 e 57 foram pag\nos pela empresa, conforme duans e comprovantes anexo nos autos deste process\no de pagamento (pasta xv - anexo guias issqn + comprovantes (91818323).\n.\ndalcy nery","enenge engenharia ltda","2026","30","2026-06-17","junho","6","2026240103000007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.527.227/0001-39"],
    [1307,"48.20","19","pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,\nreferente ao valor da nota fiscal: 13029 dos serviços de monitoramento\neletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de abril/2026,\nna unidade vapt vupt de paraúna - go, conforme o lote 3. pdf: 2025180100036.\njj","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","5","2026-06-12","junho","6","2026180100500130","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [1308,"2558690.27","4","valor destinado ao pagamento da parte líquida da 36ª medição com reajuste do\ncontrato nº 045/2023-goinfra, referente a manutenção da malha rodoviária es\ntadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados\ndos aeródromos, por 24 meses, lote 11, relativo ao período de 01/04/2026 a 3\n0/04/2026, pdf: 2025438000118, processo sei 202600036007566, nf 577 e 580.","js construtora e locadora ltda","2026","7","2026-06-25","junho","6","2026438000700013","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","16.910.656/0001-81"],
    [1309,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 689.6 município itumbiara deputado gugu nader beneficiario: associação ação católica de itumbiara objeto da emenda -aquisição de insumos e matéria-prima destinados à fabricação de fraldas descartáveis infantis e geriátricas e contratação de empresa de consultoria e assessoria técnica e social. modalidade: termo de fomento nº 232/2026\nepi 689.6 tf232junho","associacao acao catolica de itumbiara","2026","15","2026-06-12","junho","6","2026190101500207","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.547.907/0001-09"],
    [1310,"2164604.75","4","sub cargo comissão da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026.\nipof: 2026400100222\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026400100200329","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [1311,"146.37","4","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% do imposto de renda incidente sobre as faturas da equatorial goias distribuidora de energia  s.a, da prestação de serviços de fornecimento de energia.\nconforme a nf 187259177 emitida em 10/04/2026, referente a abril de 2026.\npdf: 2026336200022. \nsei: 202400024004488.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-06-25","junho","6","2026336200700036","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","01.543.032/0001-04"],
    [1312,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a dezembro/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","rodolfo santos alves almeida","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500849","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.297.901-**"],
    [1313,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","rosangela pereira de melo","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500853","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.121.241-**"],
    [1314,"20663.57","3",".\nproc 202600010010274- vpo\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. \n.\nludmila di paiva malheiros rocha - maio/2026...................20.663,57","municipio de goiania","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026285000500424","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.612.092/0001-23"],
    [1315,"14997.01","1","pagamento referente á nota fiscal nº27584389 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei69562211) - proposta id 3978.","cleusa rosa dos santos","2026","11","2026-06-11","junho","6","2025320101101397","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.753.815-**"],
    [1316,"26293.66","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. descontos referentes ao ipasgo saude - rgps.\n#\n3.1.90.11.15 contribuições para ipasgo saúde: r$ 26.293,66\n3.1.90.04.19 contribuições para ipasgo saúde - civil: r$ 8.241,90\n#","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026310100100268","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","50.565.317/0001-43"],
    [1317,"80181.60","1","destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 seduc). relativo à folha do mês de junho de 2026, noturno/diurno.  (05734669136)","policia militar","2026","28","2026-06-26","junho","6","2026290202800006","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [1318,"2560876.24","10","pagamento liquido   para contratação de empresa para aquisição de equipamentos ( kits de realidade virtual), para laboratórios de ensino, pesquisa e extensão, compostos de soluções que auxiliam no processo ensino aprendizagem para atender as necessidades dos colégios estaduais de tempo integral , que ofertam o ensino fundamental anos finais e ensino médio da rede de educação do estado de goiás em conformidade com a ata de registro de preços nº 25/2024 (69489622),  referente pregão eletrônico srp nº 90008/2024,  anuência do órgão unidade gestora da ata (69466742), termo  de  referência (69490119), requisição de despesa 10 (69727994), anexo suprilog cadastro e despacho deferido (70355593), anexo suprilog resultado e certificado (70355638), minuta de contrato 70671834, solicitação de continuidade da despesa contante nesse processo através do despacho  nº 855/2025/seduc/nep-21095, solicitação para elaboração da documentação orçamentária e financeira  através do despacho nº 4570/2025/seduc/coordastec-16768 e despacho nº 368/2025/seduc/gep-05736.\n.despesa relativa ao item 17 - kit educacional de realidade virtual quantidade : 104,  valor unitario : r$ 136.420,00 valor total : r$14.187.680,00 .\n.\nipof 2025240100173\n.\nnota fiscal.....31\nvalor bruto: r$ 2.591.980,00\nirrf: 31.103,76\nliquido: 2.560.876,24\n.\nbanco para crédito: 341 - banco itaú s.a.\nagência para crédito: 07633 - bairro paraíso\nconta para crédito: 00000991802\n.\nweyder","sisttech tecnologia educacional","2026","108","2026-06-11","junho","6","2025240110800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.268.154/0001-21"],
    [1319,"61623.19","2","valor para pagamento do irrf do contrato nº 21/2023, da 37ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 08). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007559, nf nº 28.","stadium construtora ltda","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026438000700010","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","03.021.021/0001-81"],
    [1320,"22183.38","12","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-f.p.líquido ref. ao mês de junho/2026 - agência-emater.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026326200100295","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [1321,"50028.05","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - vencimentos e salários - junho/2026.","estado de goias","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026130100100173","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [1322,"18681.79","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - vencimentos e salários - junho/2026.","estado de goias","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026130100100174","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [1323,"846.42","4","pagamento retenção iss conforme planilha sei:91525069 maio/2026 niquelandia","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2026","10","2026-06-09","junho","6","2026406201000157","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [1324,"2064409.71","1",".\nprocesso 202600010002887-vpo\n.\npagamento de adicionais diversos - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026285000500403","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [1325,"0.00","3","pagamento ao fornecedor acima referente as apólices de seguro 58766 e 58768\n-\nordem de fornecimento nº03/2026\natestada: 17/06/2026\nreferente às faturas: i e j\nprocesso: 202400006021838\nipof:2025240102548\n-\napólice 58766\nvalor bruto: r$ 45,60\nvalor líquido: r$ 44,51\nvalor irrf: r$ 1,09\n-\napólice 58768\nvalor bruto: r$ 51,60,\nvalor líquido: r$ 50,36\nvalor irrf: r$ 1,24\n-","mbm seguradora sa","2026","93","2026-06-25","junho","6","2025240109300052","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","87.883.807/0001-06"],
    [1326,"317.50","7","pagamento que se faz à globo administração eireli para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas na estação ecológica da chapada de nova roma – esec cnr, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 327 e ipof 2026215300013 . (issqn). \n.\n\nvalor da ordem de pagamento ................ r$317,50. \n.\n\nprocesso de pagamento nº 202600017007253. \n\n.\n\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","17","2026-06-12","junho","6","2026215301700049","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [1327,"76252.39","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - 13º salário - junho/2026.","estado de goias","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026130100100176","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [1328,"28403.87","25","pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, referente a prestação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos, estruturas e materiais para a realização do evento de entrega de casas no dia 30 de maio de 2026 nas cidades de uruana e rianápolis-go.\nnf 1417, emitida em 16/06/2026, no valor de r$ 12.152,28 (total geral da nf r$ 12.765,00);\nnf 1439, emitida em 17/06/2026, no valor de r$ 16.251,59 (total geral da nf r$ 17.071,00). \nprocesso: 202500005021926 ipof: 2025400100321. jccr.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","7","2026-06-21","junho","6","2026400100700131","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","03.611.949/0001-16"],
    [1329,"357986.87","1","darf ref. retenções de imposto de renda efetuados no mês de junho/2026 - proc nº 202600055000010","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026319000100185","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [1330,"10786.73","1","ressarcimento, referente ao mês de maio de 2026, das despesas referentes à cessão da servidora originária da prefeitura de colinas do sul, a srª joanes da silva coelho, inscrita no cpf sob o nº 497.636.871-87, que fora colocada à disposição da goiás previdência - goiasprev.\n\nvalor total ........................ r$ 10.786,73\n\n                           crg","prefeitura municipal de colinas do sul","2026","4","2026-06-25","junho","6","2026186200400154","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","25.105.255/0001-40"],
    [1331,"104.50","1","valor destinado ao pagamento do inss empregado na folha de pessoal da ueg referente ao mês\nde maio de 2026. (desconto)","instituto nacional do seguro social","2026","6","2026-06-18","junho","6","2026406200600022","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","29.979.036/0065-05"],
    [1332,"5587.18","1",".\nproc 202600010009754 - vpo\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. \n.\nclenes de souza oliveira - maio/2026....................6.086,74\ngizela ramos faleiro - maio/2026........................6.308,08\nmaria da glória de oliveira netto - maio/2026...........4.744,72\nrosa monica da silva - maio/2026........................6.197,42\n.\ntotal..................................................23.336,96\n.\nrestante do valor foi pago no empenho 2026.2850.5.366","fundo municipal de saude de inhumas","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026285000500423","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.222.467/0001-25"],
    [1333,"486330.44","5","pagamento liquido 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017.  codigo fundeb 25\n.\nipof: 2026240100236\n.\nfatura....maio/26\nnúmero da fatura..4000000622205202600\nagrupamento...62224\nvalor parte: 486.330,44\ntotal liquido: r$ 1.283.701,92\n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","38","2026-06-09","junho","6","2026240103800004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [1334,"2356.20","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 06/2026, referente: jetons.\n.\n.......>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","milton antonio ananias junior","2026","5","2026-06-25","junho","6","2026409300500023","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.710.541-**"],
    [1335,"850.00","1","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de junho de 2026:\n- auxílio alimentação ...................... r$ 850,00.","corpo de bombeiros militar","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026290300500025","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [1336,"133442.60","1","destina-se ao pagamento de adicional de \n13º salario civis. r$ 133442,6\nrelativo à folha do mês de maio/2026. (05734669179).","secretaria de estado da casa militar","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026160100100115","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [1337,"3939.29","1","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27261950,27262041,27261896,27261790,27261835,27527929 e 27528025 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6727.","weniellyta goncalves dos anjos","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106000502","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.894.401-**"],
    [1338,"1114.66","19","pagamento do irrf retido da nf 6494 de 09/06/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 1.114,66 (valor total da nf: r$ 23.222,06).\nprocesso: 202318037005103\nipof: 2024400100165.\ngec","interativa facilities ltda","2026","7","2026-06-21","junho","6","2026400100700028","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [1339,"31133.15","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -laura penha silva - processo 202300020017727","fundo municipal de educacao - fme","2026","4","2026-06-26","junho","6","2026406200400261","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","53.573.251/0001-21"],
    [1340,"706.59","72","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: jhonattan martins de oliveira, processo: 5730192-80.2025.8.09.0066.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2026","37","2026-06-24","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [1341,"300000.00","1","o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de estrutura para realização do evento cultural e esportivo - vaquejada no município de cabeceiras/go ? a ser realizado na data de 04,05,06 e 07 de junho de 2026,  beneficiario: município de cabeceiras/go modalidade: convênio\nprog.goias.convenio","prefeitura municipal de cabeceiras","2026","18","2026-06-03","junho","6","2026190101800061","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.740.430/0001-02"],
    [1342,"668.28","13","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a contratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  23\t\ndata de emissão:\t27/05/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t28/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 55.690,00\nirrf:\tr$ 668,28\n......\t\nprocesso 202600006011267","global solucoes empresariais ltda","2026","99","2026-06-03","junho","6","2026240109900043","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.493.422/0001-58"],
    [1343,"1102.75","25","pagamento do inss da nf 268,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","30","2026-06-18","junho","6","2026260103000008","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [1344,"227786.00","1","valor destinado ao pagamento da folha de maio de 2026 - fgts -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100060.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-06-18","junho","6","2026436100100127","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.360.305/0001-04"],
    [1345,"109908.43","7","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026 referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino superior) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513).\n\nboleto redemob nº 100000087. valor irrf. referência 05/2026.","redemob consorcio","2026","49","2026-06-19","junho","6","2026300104900001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [1346,"0.78","2","ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato n°20/2021, para serviços de gerenciamento eletrônico/abastecimento de combustível, para atender as demandas desta pasta. irrf - arla. 02/2026 e 04/2026.\nnota fiscal nº 44337 - r$ 0,24;\nnota fiscal nº 76109 - r$ 0,54.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","6","2026-06-19","junho","6","2026300100600194","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.604.122/0001-97"],
    [1347,"0.00","4","valor destinado a cobrir despesas da 03ª parcela do contrato 94/2026, referente a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da g oinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg, pelo prazo de 12 meses. relativo aos dias 23/05/2026 a 24/05/2026, pdf:2025436101041, processo sei nº 202600036009262 ,  nf nº 1356 líquido","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","87","2026-06-10","junho","6","2026436108700001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.611.949/0001-16"],
    [1348,"8022.45","2","folha de pagamento - junho/2026 - regime próprio - líquido\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 \t33904601\tordinario liquido\t\taux. alimentação\t r$ 32.483,33 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 \t33909322\tordinario liquido\t\tverba indenizatoria\t r$ 8.022,45","agencia brasil central","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026126100500034","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [1349,"14298.82","1","-pagamento da folha de pensionistas de junho/2026.\nsmm","estado de goias","2026","4","2026-06-26","junho","6","2026170400400051","2026","1704","encargos especiais","01.409.580/0001-38"],
    [1350,"3410.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","lucimar alves menezes","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500360","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.645.641-**"],
    [1351,"1092.57","30","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) izolina ferreira de brito souza - cpf nº 533.255.401-04, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006145641.\n.\n- reclamante: joão paulo borges ala;\n- titular da conta: david maycon kevinn cabral;\n- cpf/cnpj titular da conta: 029.671.131-40;\n- banco: 260 - nubank;\n- agência: 0001;\n- conta: 3568563-3;\n- processo judicial: 5928454-55.2024.8.09.0051;\n- parcelas: 5 de 11;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-06-10","junho","6","2026240113700118","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1352,"2310.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","pedro zeus lustosa de souza","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500390","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.737.813-**"],
    [1353,"372.60","11","recolhimento do iss da empresa neo consultoria e administração de benefícios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 372,60 (trezentos e setenta e dois reais e sessenta centavos), conforme nota fiscal nº 986909 (sei 91337049). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). serviços. pdf nº 2025295300049.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","13","2026-06-18","junho","6","2026295301300011","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","25.165.749/0001-10"],
    [1354,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","jorge leandro barbosa dos santos","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500801","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.201.761-**"],
    [1355,"4999.58","3","pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com o 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidades: 2.266.334.012-83, 1.686.065.012-57, 1.520.141.012-40, 1.686.064.012-61, 533.307.012-12, 2.281.290.012-23, 881.148.012-76, 1.220.278.012-60, 2.650.463.012-52, 2.499.492.012-02, 882.367.012-55, 3.914.067.012-31, 1.931.559.012-42, 4.146.324.012-10, 2.216.528.012-35, pelo período de 12 meses, relativo ao mês de maio/2026 (líquido), conforme relação abaixo:\n.\nunidades consumidoras e respectivos endereços do grupo b.\n.\n- unidade consumidora 2.266.334.012-83, fazenda pau ferrado nº 2 qd zona rural, são domingos/go, conforme fatura nº 191638961 no valor de r$ 66,87;\n.\n- unidade consumidora 1.686.065.012-57, fazenda abade nº 0 qd lt zona rural, cocalzinho de goias/go, conforme fatura nº 191965345 no valor de r$ 63,72;\n.\n- unidade consumidora 1.520.141.012-40, srr das caldas nº 0 qd lt zona rural, caldas novas/go, conforme fatura n° 190931277 no valor de r$ 1.516,43;\n.\n- unidade consumidora 1.686.064.012-61, fazenda abade nº 0 qd lt zona rural, cocalzinho de goias/go, conforme fatura 191965347 no valor de r$ 298,69;\n.\n- unidade consumidora 533.307.012-12, rodovia br-060 nº 0 qd lt zona rural via guapo, goiania/go, conforme fatura 193300075 no valor de r$ 364,95;\n.\n- unidade consumidora 2.281.290.012-23, rodovia br-060 nº 0 qd lt zona rural, abadia de goias/go, conforme fatura 193308307 no valor de r$ 553,10;\n.\n- unidade consumidora 881.148.012-76, fazenda da serra nº 0 qd lt zona rural, jaragua/go, conforme fatura 192959874 no valor de r$ 45,69;\n.\n- unidade consumidora 2.650.463.012-52, fazenda araguaia nº 0 qd lt zona rural, sao miguel do araguaia/go, conforme fatura 188501763 no valor de r$ 528,89;\n.\n- unidade consumidora 2.499.492.012-02, fazenda possoes nº 0 qd 0 lt 0 zona rural, abadia de goias/go, conforme fatura 193308304 no valor de r$ 91,55;\n.\n- unidade consumidora 882.367.012-55, fazenda new england, n. 0, zona rura, jaraguá/go, conforme fatura 192970767 no valor de r$ 36,60;\n.\n- unidade consumidora 3.914.067.012-31, rodovia go-070 nº 0 qd 0 lt 0 – arie sâo joão zona rural, conforme fatura 193286302, no valor de r$ 420,23;\n.\n- unidade consumidora 1.931.559.012-42, avenida buritis nº qd 73 lt 1 pousada arica do araguaia, aruana/go, conforme fatura 191965350 no valor de r$ 61,04;\n.\nunidade consumidora 4.146.324.012-10, localizada na chácara votorantin, q.0l.0 nº outros - parque estadual dos pirineus pep zona rural cocalzinho de goiás /go, conforme fatura 188061952 no valor de r$ 73,74;\n.\n- unidade consumidora 2.216.528.012-35, avenida principal, q. sn, l. sn, s/n, setor central, águas de são joão/go, conforme fatura 193286308 no valor de r$ 32,20;\n.\nvalor da ordem de pagamento ………………………… r$ 4.999,58\n.\npdf 2026215300100.\n.\nprocesso de pagamento 202400017004000.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-06-23","junho","6","2026215301700062","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [1356,"5987.23","1","pensão alimentícia, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100155 e processo nº 202600013001678.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026110100100250","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [1357,"319.92","1","despesa com o contrato n° 56/2025, referente ao serviço de limpeza e higienização de carpetes incluindo mão de obra, materiais, produtos e equipamentos necessários à execução do serviço, contratação sislog n° 114776 (processo nº 202500005018403) (pregão eletrônico nº 36/2025 ) (fornecedor: s. nolli comercio e servicos ltda) .\nnota:\n224\t3.3.90.39.57\t15/06/2026\t15/06/2026\t319,92\t319,92","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","10","2026-06-19","junho","6","2026409301000139","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","03.566.923/0001-01"],
    [1358,"575.00","1","pagamento de diária à representante territorial do programa meu parque tielly costa de oliveira, cpf ***.243.411-**, para participação na programação do conservacast, na semana do meio ambiente e i simpósio de educação ambiental organizada pela semad, no dia 11/06/2026 no tce/goiás  goiânia/go, com deslocamento de ida no dia 10/06/2026, saindo de são miguel do araguaia/go com destino a goiânia/go; e retorno no dia 12/06/2026, saindo de goiânia/go com destino a são miguel do araguaia/go.\n.\nipof 2026215300411.","tielly costa de oliveira","2026","18","2026-06-23","junho","6","2026215301800038","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.243.411-**"],
    [1359,"135101.33","1","ipof: 2026290100272 destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho 2026 . 01 - ressarcimento prefeitura de caldas novas, da servidora à disposição da ssp - helena cristina de mesquista tavares, referente ao período de 06/25 a 04/26. processo 202300016034286 . fundo municipal de saúde cnpj 05.593.119/0001-39 . \ncaixa econômica federal \nagencia - 2510 \noperação - 006\n conta - 72173-2 \n01 - valor .....................r$ 135.101,33\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026290100100281","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [1360,"3397.28","1","ipof 2026290100259 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026.\n01 -  fas - militar - ativo:...............r$ 3.397,28 \nblm","fundacao dom pedro ii","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026290100100259","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","07.882.625/0001-73"],
    [1361,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a janeiro/2030.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","carmem lucia pereira barros cardoso lopes","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500720","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.362.182-**"],
    [1362,"742.86","1","ipof 2026290100286 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. refere-se a bloqueio de penhora de 20% do salário do servidor alair rocha freires, cpf 586.106.851-87, em favor da empresa jorlan s/a, cnpj: 01.542.240/ 0008-57, processo 0142758-08.2009.8.09.0051, 30ª vara cível da comarca de goiânia. . \nconta judicial 2535 040 01855254-8 .\nid. 04025502762606250\n01 - valor........................r$ 742,86\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026290100100295","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [1363,"90.36","1","pdf: 2024290600099\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor irrf.\n.\nfatura...........referência.........valor\n434..............05/26..............90,36\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","7","2026-06-10","junho","6","2026290600700151","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","39.692.136/0001-45"],
    [1364,"1042.28","8","adicional serviço extraordinário, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100150 e processo sei nº 202600013001678. \n.\ngpf/jap","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026110100100246","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [1365,"301.01","18","valor destinado a regularização de irrf debitado na conta investimento 4204.3701.720923129-4, vinculada a\nconta corrente 4204.1292.576996479-7, em 05/2026. sei 202600031000279/202200031003274.","caixa economica federal - cef","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026436201500001","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.360.305/0001-04"],
    [1366,"427.20","53","refere-se ao pagamento do irrf:\n202600025016257 nfag 43728  r$ 108 (dias e noites mídias ltda  nfvc 82 r$ )\n202600025016257 nfag 44183  r$ 72 (programa coração de pescador  nfvc 1486 r$ )\n202600025016257 nfag 44184  r$ 28,8 (radio e televisao di roma ltda  nfvc 204 r$ 153,6)\n202600025016257 nfag 44185  r$ 36 (radio nova era fm uruacu  nfvc 41 r$ )\n202600025016257 nfag 44905  r$ 28,8 (rádio sucesso fm 98,1 valparaiso de goiás  nfvc 36 r$ )\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-06-23","junho","6","2026296103800003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [1367,"3379.50","23","valor para pagamento de despesas com 2º termo aditivo do contrato nº 17/2023  entre a agrodefesa e ios inf. e organização de sistemas ltda, para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic),  para 12 meses, conforme previsão na loa para 2026. daof 426/3261/2025. ipof 2024326100300.\npagamento do (inss) retido da nota fiscal nº 1503, emitida em: 07/05/2026 pela enpresa, despacho nº 188/2026-gt do dia: 08/05/2026, referente mês abril de 2026, atestada em: 08/05/2026, conforme discriminação abaixo: (inss) - valor total da nf.- 1503...................r$ 96.557,11\nretenção de inss....................................r$  3.379,50\nretenção de irrf....................................r$  4.634,74\nretenção de issqn...................................r$  4.827,86\nvalor líquido:......................................r$ 83.715,01.","ios informática, organização e sistemas ltda","2026","26","2026-06-15","junho","6","2026326102600002","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","38.056.404/0001-70"],
    [1368,"1621.00","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.","jaime barsanulfo ribeiro","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026409100100358","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.159.161-**"],
    [1369,"62.07","8","pagamento que se faz à oi s a - em recuperacao judicial, para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o 3º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet (utilizacao acesso ip corporativo 400 mbps), interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, referente ao período de 26/04/2006 a 25/05/2026, conforme fatura nº 2606.000116842 e ipof nº 2026215300210. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 62,07. \n. \nprocesso de pagamento nº 202000017012525. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","59","2026-06-23","junho","6","2026215305900058","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","76.535.764/0001-43"],
    [1370,"1800.00","113","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: jose luiz da silva, processo: 5416997-50.2026.8.09.0007.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco c6 sa 336, agência:  0001, cc: 028729271-1 em nome de: casa de cred cnpj: 18.314.213/0001-53","policia militar","2026","37","2026-06-24","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [1371,"12565.02","1","valor para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, expedida pelo excelentíssimo juiz de direito da upj varas da fazenda pública estadual da comarca de goiânia-go, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) isadora fonseca ferreira, inscrito (a) no cpf/ cnpj sob o nº 061.623.881-90. processo judicial nº 5074816-09.2025.8.09.0051, demais informações processo administrativo sei 202500066013774 e ipof 2026326100341.\npagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, da sra isadora fonseca ferreira, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor total............................r$ 16.077,64\nretenção de irrf.......................r$  3.512,62\nvalor líquido:.........................r$ 12.565,02.","isadora fonseca ferreira","2026","34","2026-06-24","junho","6","2026326103400103","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.623.881-**"],
    [1372,"13026.86","16",".\n*pdf 2025170100220*\n.\n*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 economia.*\n.\n*processo de execução: 202500004029872*\n.\nrecolhimento de issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo\nobjeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços\ncontinuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros\ncoletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra\nexclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra\nexclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição\na situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias\nde faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo\nequipamentos/ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem\nexecutados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período\nde 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo\nde referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e\ncondições contratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de maio/2026.\nnfs: 340,341,342,343,344,345,346,347,348,349,350,351,352,353,354,355,356,357,358,359,360,361,362,363,364,365 e 366.\n\n.\n\njps","globo administracao eireli","2026","55","2026-06-10","junho","6","2026170105500286","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.118.398/0001-30"],
    [1373,"90000.00","8","contratação de cota de patrocínio, no valor de r$ 1.080.000,00 (um milhão e oitenta mil reais) da empresa cgpe - circuito goiano de pesca esportiva, inscrita no cnpj 12.612.601/0001-34?, para a realização do circuito goiano de pesca esportiva cgpe 2026, composto por 12 (doze) etapas, conforme cronograma estabelecido, a ocorrer entre março e outubro de 2026, ?requisição de despesa n° 3/2026 - goiásturismo/gain, sendo este pagamento referente a nf 72, 5ª etapa - niquelandia-go, no valor de 90.000,00 de acordo com despacho nº 288/2026/goiásturismo/gecont-.pdf 2026426100051","cgpe - circuito goiano de pesca esportiva ltda","2026","20","2026-06-24","junho","6","2026426102000012","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","12.612.601/0001-34"],
    [1374,"8683.59","4",".\nproc 202600010010957 - vpo\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. \n.\njosivan josé sarmento júnior - maio/2026........8.683,59","fundo municipal de saude de buritinopolis","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026285000500217","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.534.361/0001-34"],
    [1375,"9891.04","1","pagamento referente ao ressarcimento da remuneração paga pelo município de pires do rio/go, referente aos meses de abril e maio/2026, em virtude da cessão da servidora sra. regiane sallete martins de souza dona à secretaria de estado da infraestrutura - seinfra, conforme ofícios nº80 e 93/2026 - sap.","prefeitura municipal de pires do rio","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026430100100142","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.181.585/0001-56"],
    [1376,"4345.56","5","pagamento da nota fiscal 543374208 (91024829),  à empresa vogel soluções em telecomunicações e informática s.a, cnpj 05.872.814/0001-30, referente a servico acesso internet link, servico vpn, correspondente ao período de 21/04/2026 à 20/05/2026, conforme contrato nº 24/2023 (46372918), e relatório 2174 - inspeção financeira (91024829). sei 202500031001115 (pagamento).","vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a","2026","5","2026-06-18","junho","6","2026436200500059","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","05.872.814/0001-30"],
    [1377,"1041.65","2","locação de 06 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 vagas de garagens 22, 23, 29, 30, 31 e 32, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900, com todas as suas instalações e pertences, para atender as necessidades do gabinete de representação de goiás no distrito federal, pelo período de 36 meses. conforme requisição de despesa - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint.\nirrf alug junho 2026","attivus negocios imobiliarios ltda","2026","11","2026-06-23","junho","6","2026190101100076","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","46.288.071/0001-32"],
    [1378,"2285.60","9","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o 4º t. a. do contrato n.º 26/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 09) , relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2078  e pdf 2024215300185. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 2.285,60. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006621.\n . \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-06-12","junho","6","2026215306100009","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [1379,"207.39","4","proc. 202600010040982 - lcs\n.\ncompra de medicamentos ceaf. arp nº 010/2025. pregão eletrônico nº 115/2024. processo nº 202400005039437 / 109764. vigência da arp 27/05/25 a 26/05/2026. dod (90596235). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 73/2026 (sei 90666002), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nimposto de renda referente:\nnota fiscal: 64374\nvalor: r$207,39\ndare nº 12100002618102718 - venc: 30/06","laboratorio quimico farmaceutico bergamo ltda","2026","90","2026-06-23","junho","6","2026285009000073","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","61.282.661/0001-41"],
    [1380,"23988.62","7","pagamento da nota fiscal nº 516 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - abril,  prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de campo alegre de goiás-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 88/2025 (id. 89004995), e relatório 2195 - inspeção financeira (91220652)/agehab/cooinsp. sei 202600031004300 (pagamento).","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-22","junho","6","2026436201700078","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [1381,"505.68","14","empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n\npagamento se refere ao recolhimento do imposto de renda nota fiscal nº 195 - abril/2026.","n r basso","2026","6","2026-06-17","junho","6","2026316100600018","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [1382,"174382.00","2","pagamento do liquido da nf 3379,\ntrata se do processo de contratação de empresa especializada para  fornecimento de refeições (café da manhã, coffee break, almoço, lanche, jantar), água mineral e gelo em todo o estado de goiás, fixados na ata de registro de preço nº 12/2024 (62541358), sislog nº 104728, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação da ata de registro de preço (76833680), firmado entre esta secretaria de estado de esporte e lazer - seel e à empresa doranice distribuidora eireli - epp, cnpj/mf:","doranice distribuidora ltda","2026","44","2026-06-17","junho","6","2026260104400011","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [1383,"5200.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.\nreferente ao mês de junho/2026.","huelinton cassiano riva","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500012","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.105.088-**"],
    [1384,"24490.28","3","202300025062879-pagamento irrf: nf 2236 - 02/2026 - remoção dos veiculos\nremovidos. r$ 14.250,50\n202300025062879-pagamento irrf: nf 2235 - 02/2026 - estadia dos veiculos\nremovidos. r$ 24.490,28","mc leilao eireli","2026","31","2026-06-22","junho","6","2026296103100010","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","12.596.322/0001-24"],
    [1385,"404.98","4","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 424, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município buriti de goiás-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 60/2025 (id. 86485809). relatório 1880 - inspeção financeira (90273492). sei 202600031003372 (pagamento).","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-17","junho","6","2026436201700122","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [1386,"408.95","11","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 223 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município formoso, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 89/2024 (id. 89780368) e relatório nº 1859/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003835.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-06-17","junho","6","2026436201700036","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [1387,"6835.60","24","recolhimento do inss da nota fiscal 220, a empresa construtora central do brasil,   cnpj: 02.156.313/0001-69, referente a 4ª etapa - terraplanagem 100% de pagamento, da contrapartida financeira ao contrato por instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far,para a construção de 256 (duzentos e cinquenta e seis) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende v, no município de goiânia - go, no período de 02/04/2026 a 28/04/2026. contrato nº 07/2025 - iris rezende v (90516225), e alterado pelo 1º termo aditivo, ,  relatório 2229 - inspeção financeira - agehab/coinsp 200050 (91337530). sei 202600031004462 (pagamento). sei contratação 202400031011532","construtora central do brasil s a","2026","24","2026-06-17","junho","6","2025436202400006","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [1388,"6252.91","9","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 12ª parcela  do contrato nº 63/2025, referente ao fornecimento de serviços de telecomunicações para acesso a um link dedicado de internet na velocidade de 1 gb para a sede da goinfra - agência goiana de infraestrutura e transportes e um link dedicado ponto a ponto na velocidade de 1 gb interligando a goinfra com a sgg/sti - secretaria geral de governo de goiás / subsecretária de tecnologia da informação. período de 01/05/2026 à 30/05/2026. processo sei nº 202600036009960, nf-377.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","7","2026-06-17","junho","6","2026436100700003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.268.439/0001-53"],
    [1389,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 38.22 município aparecida de goiania deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários na escola municipal santo antônio, para educação do município de aparecida de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1786/2026/seduc/gcr-17181,   autorizo da despesa: despacho nº 2218/2026/seduc/coordastec-16768-convênio nº230/2026 assinado e publicado","municipio de aparecida de goiania","2026","258","2026-06-17","junho","6","2026240125800253","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.005.727/0001-24"],
    [1390,"3210.40","18","refere-se ao pagamento do iss: atestte 86817329, 87123133, 87105417\n202500025171538 nfag 43069 r$ (apude publicidade marketing ltda nfvc 59 r\n$ 1092)\n202500025171538 nfag 43557 r$ (w 3 multipla comunicação nfvc 12 r$ 1600)\n202500025174682 nfag 43699 r$ (alternativa propaganda e publicidade nfvc\n50 r$ 518,4)\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-06-22","junho","6","2026296103800006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [1391,"2750.00","1","processo 202600010041401 - vvf\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente itallo gabriel lourenço costa e de seu acompanhante. período de 24 de abril  a 19 de maio de 2026.","antonio rodrigo lourenco","2026","69","2026-06-08","junho","6","2026285006900384","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.219.501-**"],
    [1392,"75.61","2","proc. 202600010026422 - lcs\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 290/2025. pregão eletrônico nº 173/2025. processo nº 202500005025581 202500010091442. vigência da arp 05/12/2025 a 04/12/2026. dod (88496479). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 222/2026/ses/cmac-spj(sei 88502803), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nimposto de renda referente nf 143627\nvalor: r$ 75,61\ndare nº 12100002618100727 - venc: 30/06","via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli","2026","92","2026-06-08","junho","6","2026285009200320","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.095.992/0001-76"],
    [1393,"13910.62","3","pagamento referente ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto - con\ntrato nº 156/2021, , destinado ao atendimento das unidades escolares da rede\nestadual de ensino no município de catalão – go.\n.\n>> código 25 <<\n.\nipof 2025240101475\n.\nfatura.....abril/2026\nvalor :  r$ r$ 13.910,62\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 00564 - catalao\nconta para crédito: 06000013605\n.\nweyder","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","99","2026-06-01","junho","6","2026240109900037","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.750.108/0001-52"],
    [1394,"1544.00","21","valor estimativo para despesas com 2º termo aditivo do contrato nº 17/2023  entre a agrodefesa e ios inf. e organização de sistemas ltda, para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic),  para 12 meses, conforme previsão na loa para 2026. daof 426/3261/2025.pagamento de (irrf) retido da nota fiscal nº 1527,emitida em: 27/05/2026 pela empresa, despacho nº 219/2026-gt do dia: 27/05/2026, referente retroativo acumulado entre 01/25 a 05/26, atestada 27/05/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor total da nf.- 1527.........................r$ 32.166,65\nretenção de inss.................................r$ 1.125,83\nretenção de irrf.................................r$ 1.544,00\nretenção de issqn................................r$ 1.608,33\nvalor líquido:...................................r$ 27.888,49","ios informática, organização e sistemas ltda","2026","26","2026-06-01","junho","6","2026326102600002","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","38.056.404/0001-70"],
    [1395,"14997.21","1","pagamento de nf n° 27478129 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3659.","messias alexandre sales","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106000148","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.823.091-**"],
    [1396,"86.69","14","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva de elevadores.\n\nnf - 2454. irrf. ref. 05/2026.","advance system elevadores ltda me","2026","6","2026-06-15","junho","6","2026300100600072","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.296.500/0001-61"],
    [1397,"500000.00","1","convênio entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada ? ser, e o município de nova veneza - go, inscrito no cnpj 01.123.678/0001-24, cujo objeto é o apoio à realização da 20ª edição do festival italiano de gastronomia e cultura de nova veneza/go, a ocorrer no período de 28 a 31 de maio de 2026, naquele município.","prefeitura municipal de nova veneza","2026","27","2026-06-02","junho","6","2026420102700035","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.123.678/0001-24"],
    [1398,"0.00","2","202600005009446 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 348 município taquaral de goias deputado rubens marques objeto da emenda a presente emenda visa custear a saúde publica municipal.  requisição de despesa 240 (89715858) , conforme manifestação favorável nos pareceres 129 (88466174) e 988 (88597784), e despacho 1662 (88679859) e  435 (88900525).\n.\nvl: 400.000,00","fundo municipal de saude de taquaral de goias","2026","183","2026-06-08","junho","6","2026285018300197","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.496.025/0001-81"],
    [1399,"150000.00","1","processo: 202600005002729 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 890 município leopoldo de bulhoes deputado ricardo quirino \n.\nobjeto da emenda custeio na área da saúde conforme parecer ses/gae-18347 nº 148/2026 e despacho nº 1330/2026/ses/cep-20903","fundo municipal de saude de leopoldo de bulhoes","2026","183","2026-06-08","junho","6","2026285018300239","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.268.671/0001-54"],
    [1400,"14973.75","7","pagamento nota fiscal 27277637 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id 2860","odelina rodrigues vieira","2026","11","2026-06-01","junho","6","2025320101101066","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.949.691-**"],
    [1401,"2950.00","1","processo sei nº 202600010041077 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente evellyn goulart rodrigues. processo 202600010041077. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 37821 (90611876).\n.\nvalor: r$ 2.950,00\n.","kely fernanda gourlart","2026","69","2026-06-08","junho","6","2026285006900375","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.687.921-**"],
    [1402,"11909.14","1","\".\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) servidores do distrito federal cedido da secretaria de estado da educação do distrito federal, referente a folha de pagamento do mês de mai/26, competência abr/26.\n.\npagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m.\"","distrito federal secretaria de educacao e cultura","2026","7","2026-06-02","junho","6","2026240100700294","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.394.676/0001-07"],
    [1403,"46.80","1","sacola em papel kraft personalizada (27x22x10 cm e 39x31x12,5 cm, ambas 200g), copo twister 400 ml personalizado, caneta ecológica de 13,9 cm personalizada, chapéu em fibra de bambu com faixa de courino (máx. 2 mm) personalizado, caneca térmica inox 320 ml (6,4x12 cm, com tampa), e squeeze de alumínio 500 ml personalizado com logomarca. processo sislog 104674 – lote 3.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n3734 \t3.3.90.30.13 \t17/06/2026 \t12/06/2026 \t3.900,00 \t46,80 \n\nirrf","afa industria comercio e servicos ltda","2026","1","2026-06-22","junho","6","2026420100100077","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","24.935.788/0001-96"],
    [1404,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 81 município castelândia/go deputado dr. george morais beneficiario: acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia ? departamento comunidade terapêutica  paulo de tarso objeto da emenda - aquisição de veículo caminhonete/pick-up destinado ao apoio logístico das atividades terapêuticas e institucionais da comunidade terapêutica paulo de tarso modalidade: termo de fomento nº 291/2026 \nepi 81 tf 291 junho","acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia","2026","17","2026-06-22","junho","6","2026190101700050","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.199.974/0005-03"],
    [1405,"78.84","10","pagamento ref. à pdf nº 2025186300129 retenção de impostos sobre o boleto nº\n26438496, referente ao mês de julho de 2026. como segue abaixo:\ni.r................................................................r$ 78,84. total selecionado:.................................................r$ 78,84. processo sei: nº 202200029003330.empresa redemob consorcio.\n(comissionados e estatutários).","redemob consorcio","2026","7","2026-06-22","junho","6","2026186300700009","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","10.636.142/0001-01"],
    [1406,"235144.00","2","ata de registro de preços nº 003/2026-d, referente à aquisição de 02 (dois) veículos automotores novos (zero quilômetro), tipo sedan, conforme termo de referência constante do sei nº 202600042004940. a presente ata está vinculada à contratação sislog nº 115767 (sei nº 76325469 ? processo nº 202500005024654), decorrente de pregão eletrônico.\nnf 156 wa veículos, nf 157 wa veículos","wa veiculos e construcoes ltda","2026","5","2026-06-15","junho","6","2026190100500007","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","30.936.530/0001-07"],
    [1407,"391.84","4","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme requisição de despesa 6 (51629286)\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1000-liquido-04/2026 \t3.3.90.39.39 \t17/06/2026 \t16/06/2026 \t391,84 \t391,84 \n\ntotal a pagar: \t391,84","gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda","2026","1","2026-06-22","junho","6","2026420100100062","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","18.876.112/0001-76"],
    [1408,"649.50","1","trata-se da ação cível nº 5502756-78.2025.8.09.0051, proposta por beatriz coutinho brito em desfavor da metrobus. a autora relata que, em 25/02/2025, sofreu uma queda no veículo nº 20796, na região da avenida rio verde. em razão do ocorrido, pleiteou indenização. diante disso, faz-se necessária a interposição de recurso de agravo de instrumento. para tanto, é necessário proceder ao recolhimento do preparo, no valor de r$ 649,50.\nnota:\n177/2026\t3.3.91.47.06\t01/06/2026\t01/06/2026\t649,50\t649,50","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-06-08","junho","6","2026409301100024","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.292.266/0001-80"],
    [1409,"52390.25","12",".\nprocesso 202300010024614 - vpo\n.\n2° termo aditivo ao contrato nº 15/2023-ses,p/prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sutis/ses. pregão n° 188/2022. vigência: 16/08/2025 a 15/02/2028. rd 6/2025 (sei 73723689)\n.\nnota fiscal 92/abril/26/ir...............................52.390,25\n.\ndare 12100002617000949","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","16","2026-06-08","junho","6","2026285001600001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.645.738/0003-30"],
    [1410,"4044.63","46","pagamento do issqn da nf 361,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-06-01","junho","6","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [1411,"121057.67","5","pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coordastec-16768.  codigo fundeb 25\n.\nipof--2026240100229\n.\nfatura....4000000659705202600-4000000201005202600-4000000659405202600-4000000659505202600\nagrupar: 65979-20100-65946-65953\nvalor parte: 121.057,67\nvalor liquido total : 886.057,88\n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","148","2026-06-10","junho","6","2026240114800005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [1412,"1521.54","13","pagamento de irrf da empresa nsa engenharia, referente a reforma e ampliação do colégio estadual manoel libânio da silva, no município de abadia de goiás–go, conforme contrato nº 192/2025, conforme cronograma-físico financeiro aprtesentado pelo gestor da despesa / supinfra, autorizado pelo despacho nº 2224/2026/seduc/coordastec-16768 (90733092).\n.\nnf 79(r$ 30.430,83)- 3ª medição / contrato nº 192/2025 -colégio estadual manoel libânio da silva /abadia de goiás - go.\ninss r$ 1.673,70\nissqn r$ 1.521,54\nirrf r$ 365,17\nlíquido r$ 25.870,42 / r$ 1.000,00\n.\nprocesso principal: 202500005010910\nprocesso de pagamento: 202500006111447\nipof: 2025240100750\ncno: 90.026.74684/73\n.\ndalcy","nsa engenharia","2026","31","2026-06-03","junho","6","2026240103100011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.376.377/0001-33"],
    [1413,"464.38","1","recolhimento do iss da nota fiscal nº 463 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luís de montes belos, correspondente ao período de 01/04/2026 a 13/04/2026, conforme contrato nº 81/2025 (id. 89547823) e relatório nº 2051/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003709.","senha engenharia s c","2026","24","2026-06-03","junho","6","2025436202400498","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [1414,"828.68","18","pdf: 2024290600146\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento iss.\n.\nnota fiscal.........ref..............valor\n637.................05/26...........828,68\n.\nrmb","g c e s a","2026","27","2026-06-01","junho","6","2026290602700003","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [1415,"20000.00","4","processo 202600010001483 dmr\n.\ncontrapartida estadual da população migrante, refugiada, apátrida e retornados - nos termos da resolução cib nº 260/2024 - (85004550) - para o município de aparecida de goiânia, relacionado no ofício 6545/2026 (85660590) e planilha atualizada dos municípios cofinanciados (85664388), com valor mensal de r$20.000,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro de 2026. rd nº 36/2026 - ses/spais (86205170).\n.\npagamento pop. migrante/junho/26............r$20.000,00\n.\npagamento ao municipio de aparecida de goiania","fundo estadual de saude - fes","2026","30","2026-06-08","junho","6","2026285003000020","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [1416,"760.49","11","pdf:2024295000136\n\n1072-04/26 iss....................760,49.","mb comercial eletro eletronico ltda","2026","11","2026-06-01","junho","6","2026295001100010","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","03.182.153/0001-95"],
    [1417,"10025.10","1","pagamento a favor da contratada interativa facilities ltda,ao apostilamento para repactuação, conforme convenção coletiva de trabalho 2025/2026, serviços de limpeza, higienização e conservação de ambientes , incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, insumos, uniformes, ( epi's) e  (epc's)) na casa do turismo e centro de convenções de goiânia, contrato nº 63/2024, sendo de janeiro a abril de 2026, no valor de r$ 12.657,96, sendo deduzido de irrf o valor de r$607,58, iss o valor de r$ 632,90, inss o valor de r$ 1.392,38, restando líquido o valor de r$10.025,10, conforme nfs-e nº 6364. (ipof nº 2025426100056).","interativa facilities ltda","2026","6","2026-06-02","junho","6","2026426100600059","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","05.058.935/0001-42"],
    [1418,"445.00","9","taxas da juceg, referente a autenticação dos livros de atas da goiás telecom, compreendendo o período de 2008 a 2025.","junta comercial do estado de goias","2026","8","2026-06-01","junho","6","2026409100800040","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","02.088.698/0001-74"],
    [1419,"2408.09","5","ipof 2021170100115.- pagamento do contrato de locação de imóvel da agenfa de\nmineiros - zilene maria carvalho martins, conforme documentação anexa ao pr\nocesso..- maio/26.......r$ 2.408,09.dvs.\n.\nejs\n.","zilene maria carvalho martins","2026","55","2026-06-03","junho","6","2026170105500066","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.045.971-**"],
    [1420,"357472.76","9","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 11 à empresa construteto empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 10.983.854/0001-99, referente a 2ª etapa sub-etapa 2d (parcela 01 e parcela 02), 3ª etapa sub-etapa 3a (parcela 01) e sub-etapa 3b (parcela 01) de pagamento da medição dos serviços de construção de 24 unidades habitacionais no município de novo planalto-go, correspondente ao período de 19/02/2026 a 16/04/2026, conforme contrato nº 41/2025 (id. 89805495), e relatório nº 1950/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003867.","construteto empreendimentos imobiliarios eireli","2026","24","2026-06-01","junho","6","2025436202400589","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","10.983.854/0001-99"],
    [1421,"597398.89","35","pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026.\n.\nliquido\n.\nnf: 151\n.\nsei (91099089)\n.\nserviços prestados em goiânia","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","31","2026-06-03","junho","6","2026250103100002","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","07.685.980/0001-52"],
    [1422,"38494.69","14","ordem de pagamento para quitar despesa com renovação de contrato de serviços de vigilância por 12 meses .\n\nnf - 23688. valor liquido. referência 05/2026.","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-06-09","junho","6","2026300100600018","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","06.088.000/0001-71"],
    [1423,"0.00","16","ordem de pagamento para quitar despesa com renovação de contrato de serviços de vigilância por 12 meses .\n\nnf - 23688. valor issqn. referência 05/2026.","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-06-09","junho","6","2026300100600018","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","06.088.000/0001-71"],
    [1424,"3622.07","3","pagamento de irrf da empresa única construtora e incorporadora, referente a implantação de bloco a, execução biblioteca, execução laboratório, execução \nde salas de aulas, execução sanitários,execução quadra de esporte, no colégio estadual jardim primavera, onde abrigará o colégio estadual vinícius de moraes, no município de anápolis - go, autorizado pelo despacho nº 2247/2026/seduc/coordastec-16768 (90766763).\n.\nnf 25(r$ 301.839,50)- 6ª medição do contrato nº 225/2025 -colégio estadual jardim primavera/anápolis - go.\ninss r$ 9.841,02\nissqn r$ 15.091,98\nirrf r$ 3.622,07\nlíquido r$ 271.284,43 / r$ 2.000,00\n.\nprocesso principal: 202200006040817\nprocesso de pagamento: 202500006120519\nipof: 2026240101531\ncno: 990.026.12858/74.\n.\ndalcy","unica construtora e incorporadora ltda","2026","78","2026-06-01","junho","6","2026240107800012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.422.839/0001-58"],
    [1425,"14993.66","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27335124 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6407.","suelene marques jose","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106001109","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.944.321-**"],
    [1426,"450.00","38","usah - restituição do fundo rotativo pagamento nº 2/2026 - 202600020004589","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-02","junho","6","2026406201000033","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1427,"3662.75","1","pagamento nota fiscal 27159691 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5967","elizabeth ferreira guimaraes lima","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106000294","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.497.661-**"],
    [1428,"201524.33","1","valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 67/2023, da 33ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007693, nf nº 99.","humberto santana - engenheiros construtores ltda","2026","91","2026-06-02","junho","6","2026436109100002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.262.587/0001-56"],
    [1429,"782815.48","1","valor para pagamento da parte líquida da 36ª medição do contrato nº 11/2023- goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 13 - relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2026438000036, processo sei nº202600036005432,nf 28,29,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46 e 47.","construtora norte brasil ltda","2026","8","2026-06-02","junho","6","2026438000800035","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","31.596.625/0001-91"],
    [1430,"3322.86","1","pagamento de psa devido a rosileide pereira dos santos, 054.382.831-09 proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado pa atalaia, monte alegre de goiás (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 6,67 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300135.","rosileide pereira dos santos","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600060","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.382.831-**"],
    [1431,"2820.25","8","pdf: 2026290600068\n.\nobjeto: vale transportes para repasse aos servidores lotados na diretoria-ge\nral de polícia penal, que percebem remuneração inferior ou igual à 02 (dois)\n salários mínimos, de acordo com a lei nº 7.418 de 16 de dezembro de 1985.\n.\npagamento do líquido relativo à prestação de serviço no mês de abril de\n2026. valor liquido.\nvalor total....................... r$ 2.820,25  \n.\nrmb","redemob consorcio","2026","5","2026-06-03","junho","6","2026290600500007","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","10.636.142/0001-01"],
    [1432,"14995.32","1","pagamento de nf nº 27358809 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4779.","daniela teles da silva","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106000929","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.577.531-**"],
    [1433,"3441.53","5","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 18ª medição, do contrato nº 30/2024 - referente à pavimentação e drenagem das ruas internas do distrito agroindustrial (diagri) em itumbiara, relativo ao período de 10/02/2026 a 15/02/2026, processo sei nº 202500036018903, nf-27.","ibiza construtora ltda","2026","75","2026-06-01","junho","6","2025436107500013","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.000.710/0001-35"],
    [1434,"28599.65","9","destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc\nios ltda, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 28.599,65 (vinte e oito mil, quinhentos e noventa e nove reais e sessenta e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 988750 (sei 91429020). referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. óleo diesel comum. ref. maio/26. pdf nº 2025295300043.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","13","2026-06-11","junho","6","2026295301300007","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","25.165.749/0001-10"],
    [1435,"16812.22","4","*ipof 2025170100127*\n.\n*processo de execução: 202500004100058*\n.\nrecolhimento de inss, relativo ao pagamento do contrato nº 054/2025, cujo\nobjeto é a contratação de empresa terceirizada especializada para prestação\nde serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de\nprofissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas\nunidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no\ninterior do estado, de acordo com cláusulas e condições contratuais,\nconforme condições e especificações constantes no termo de referência,\nedital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais\ne demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de abril/2026.\nnfs:995,996,997,998,999,1000,1001,1002,1003,1004,1005,1006,1007 e 1008.\n.\njps\n.","office seguranca ltda epp","2026","55","2026-06-11","junho","6","2026170105500308","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","24.610.153/0001-19"],
    [1436,"15000.00","1","pagamento de nf n° 27315183 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4361","lourany goncalves da cunha","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106000014","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.957.521-**"],
    [1437,"110368.21","2","pagamento do líquido da nf 362/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.","engix construcoes e servicos ltda","2026","43","2026-06-10","junho","6","2026260104300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [1438,"30.50","1","pagamento referente ao ressarcimento em favor do servidor ronaldo rodrigues, cpf nº 028.176.858-73, no valor de r$ 30,50 (trinta reais e cinquenta centavos), referentes a despesas com pagamento de pedágios nas praças de piracanjuba, no dia 30/04/2026, e de itumbiara, no dia 04/05/2026, em cumprimento à escala de trabalho nessas regiões, utilizando o veículo funcional modelo fiat/cronos, placa rrh3g02.\ntotal selecionado: r$ 30,50.","ronaldo rodrigues","2026","15","2026-06-16","junho","6","2026186301500021","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","***.176.858-**"],
    [1439,"15755.00","1","pagamento para cobrir despesas com diárias da gestão do atendimento ao cidadão - vapt vupt, no estado, visando o atendimento dos servidores desta pasta,em viagens a serem realizadas no exercício de 2026. pdf n.º 2026180100016. 2ª cota trimestral 01/04/2026 a 30/06/2026. fc","secretaria de estado da administracao","2026","5","2026-06-02","junho","6","2026180100500176","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [1440,"1025999.77","3","pagamento ao credor acima referente a contratação da empresa para  prestação do serviço de transporte terrestre de estudantes vinculado ao contrato administrativo n. 019/2025 69944212, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e o senai – serviço nacional de aprendizagem industrial. conforme notas fiscais abaixo:  , conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n\t\nnota fiscal:  44  –  \t\ndata de emissão:\t08/06/2026\nreferência: \tmai/26\natesto: \t08/06/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.148.935,92\nlíquido:\tr$ 1.025.999,77\n......\t\nprocesso 202500006050561","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2026","146","2026-06-16","junho","6","2026240114600001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [1441,"539.49","3","proc.202000010023449 - ebd\n.\nimposto de renda  relativo ao aditivo ao contrato 21/2020, de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso a internet lotes 01, 02, 04 e 05 -  ata de registro de preços nº 001/2020 – pregão eletrônico srp nº 01/2019 – processo nº 201914304001615. vigência: 18/05/2025 à 17/05/2026. rd n° 2/2025 - ses/getec (70781833). \n.\nfatura:2606.000113446mai/ir....539,49 \n.\ntotal a pagar:\t539,49","oi s a - em recuperacao judicial","2026","14","2026-06-11","junho","6","2026285001400002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","76.535.764/0001-43"],
    [1442,"2688.68","1","mensalidade associativas da alfob (associação dos laboratórios oficiais do brasil), referente ao mês junho/2026- processo nº 202300055000534.","associacao dos laboratorios farmaceuticos oficiais do brasil","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026319000500331","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","37.993.201/0001-47"],
    [1443,"1484.97","3","prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, material de consumo, insumos e mão de obra e a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamento e instalações prediais?, cuja especificações técnicas e condições encontram-se definidas no edital do pregão srp nº 02/2021-sedi sei 000018199241, para serviços de reforma do estacionamento da sic.","primecon construtora ltda - epp","2026","1","2026-06-30","junho","6","2026335000100004","2026","3350","fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar","07.945.776/0001-23"],
    [1444,"22.03","17",".\nipof:2025170100389\n.\nordem de pagamento do valor do irrf da fatura nº 2929330, do contrato de\nprestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de\nmanutenção em geral, englobando serviços mecânicos de toda a ordem incluindo o fornecimento de peças e acessórios para suprir às demandas da frota de veículos da secretaria da economia do estado de goiás.\n.\njer\n.","link card administradora de beneficios eireli","2026","55","2026-06-26","junho","6","2026170105500168","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","12.039.966/0001-11"],
    [1445,"215536.04","1","pagamento relativa a contribuição patronal para o fundo de previdência estad ual - ativo civil (fundo financeiro rpps parte empregador 28,5%), sobre a folha de pessoal desta agência mês de junho de 2026.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026186300200011","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","18.867.930/0001-02"],
    [1446,"25475.35","2","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 01ª medição, do contrato nº 35/2026 - referente à contratação de empresa para disponibilização de máquinas pesadas, com operadores, manutenção e combustível, destinadas à manutenção e melhoria de estradas vicinais não pavimentadas dos municípios conveniados à goinfra, no âmbito da etapa ii do programa patrulhas mecânicas regionais - gmp (lote 05), relativo ao período de 18/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036010175, nf-3.","metrafort terraplenagem e construcoes ltda","2026","22","2026-06-28","junho","6","2026436102200003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","25.133.984/0001-00"],
    [1447,"11638927.00","5",".\npagamento referente ao ofício nº 1388/2026/ovg do aditivo do 25ºcontrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qualtem como\nobjetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos\nprogramas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente\nao restaurante do bem - protege, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente a maio/2026. pdf 2025180200009. efc\n.","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2026","10","2026-06-26","junho","6","2026180201000001","2026","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [1448,"311272.71","4","valor destinado ao pagamento 19ª medição com reajuste do contrato nº 140/2024-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). processo 202600036009949 nf 23650 liq.","ste serviços técnicos de engenharia s/a","2026","50","2026-06-28","junho","6","2026436105000031","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","88.849.773/0001-98"],
    [1449,"6927.35","18","ipof:  2025160100193 - processo: 202500015001529\npagamento referente a adesão à ata de registro de preços \noriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela \nsecretaria da fazenda do estado do tocantins (doc. sei nº 78459389), \nna condição de ?carona?, cujo objeto consiste na prestação de serviços \nde agenciamento de viagens para atender às demandas da secretaria \nde estado da casa militar, por 12 meses. conforme dados á saber:\n- fatura: 156945, emissão: 16/06/2026, atestado: 24/06/2026, \nvalor: r$ 6.927,35 - líquido","r moraes agencia de turismo ltda","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026160100700070","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.955.770/0013-08"],
    [1450,"53378.95","1","valor para pagamento do irrf do contrato nº 17/2023, da 37ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 09). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007561, nfs nº 4579, nº 4580, nº 4581, nº 4582, nº 4583, nº 4584, nº 4585, nº 4586, nº 4587, nº 4588 e nº 4589.","cel engenharia ltda","2026","45","2026-06-28","junho","6","2026436104500054","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.268.448/0001-09"],
    [1451,"57883.29","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026330100100277","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [1452,"185709.97","3","pagamento referente à 22ª medição da construção do hospital veterinário no\ncampus oeste - são luís de montes, conforme nota fiscal de serviço nº 195 - \nsei 91483102 e atestado nº 14/2026 - sei 91482736.","primecon construtora ltda - epp","2026","35","2026-06-26","junho","6","2026406203500005","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.945.776/0001-23"],
    [1453,"24609.87","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","253","2026-06-25","junho","6","2026240125300096","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1454,"427.25","1","pagamento com descontos, da folhas de pessoal, referente mes junho de 2026\n.\nnatureza despesas: 3.1.90.11.12\t25/06/2026 - valor: r$ 427,25 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.19\t25/06/2026 - valor: r$ 1.900,11 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.20\t25/06/2026 - valor: r$ 125.420,83","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026300100100243","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [1455,"306445.87","7","202400025050257 - referente ao  pagamento: nf 102994 - 04/2026 - serviço de impressão,cópia e digitalização.\n202400025050257 - referente ao  pagamento: nf 103581 - 05/2026 - serviço de impressão,cópia e digitalização.\nateste-91404242","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","34","2026-06-30","junho","6","2026296103400001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.765.213/0001-77"],
    [1456,"6284.45","5","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.\n.\nnatureza despesas: 3.1.90.11.01 - valor r$: 377.346,55 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.02 - valor r$: 549.731,52 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.07 - valor r$: 170.135,00 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.10 - valor r$: 1.146.648,22 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.47 - valor r$: 49.466,02 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.48 - valor r$: 81.119,74 \nnatureza despesas: 3.1.90.12.03 - valor r$: 6.284,45 \nnatureza despesas: 3.1.90.16.06 - valor r$: 1.047.419,40 \nnatureza despesas: 3.1.90.16.10 - valor r$: 430.475,44 \nnatureza despesas: 3.1.90.91.16 - valor r$: 45.460,54","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026300100100262","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [1457,"28378.83","1","pagamento relativa adicionais variáveis - pessoal civil , incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de \tjunho de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026186300100178","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [1458,"1046.60","9","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 22/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2281 e ipof 2025215300320. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$1.046,60.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006617.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-06-29","junho","6","2026215306100016","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [1459,"36545.56","13","pagamento líquido - contratação de empresa especializada para execução de re\nparos e correções de patologias no sistema de cobertura das quatro edificaçõ\nes que abrigam a administração central, o restaurante universitário e o audi\ntório do mestrado do campus central, incluindo todo o material e a mão de ob\nra necessários para a execução dos serviços.\n- atestado 33 - 92004789\n- nota fiscal nº 155 - 92004964\n- solicitação de liquidação e pagamento - 92004813","caeli solucoes em engenharia ltda","2026","29","2026-06-29","junho","6","2025406202900006","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","46.860.452/0001-44"],
    [1460,"44.10","3","contrato de prestação serviços - contratação de empresa especializada para prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos – pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho – ltcat, laudo técnico de insalubridade e periculosidade – lip, análise ergonômica do trabalho – aet, programa de controle médico de saúde ocupacional – pcmso e medições ambientais para as repartições do poder executivo do estado de goiás.\niss pop med jun 26","popmed medicina e saude - eireli","2026","11","2026-06-29","junho","6","2026190101100081","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","30.862.228/0001-51"],
    [1461,"2896.59","12","pagamento do iss ref. março/2026:\nnf 43587 (nf 17 r$ 480);\nnf 43437 (nf 102 r$240);\nnf 43666 (nf 29 r$ 80);\nnf 43669 (nf 5 r$ 96,48);\nnf 43505 (nf 13 r$ 1200);\nnf 43664 (nf 2632 r$ 480);\nnf 43777 (nf 68 r$ 17,46);\nnf 43790 (nf 93 r$ 302,65);","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","11","2026-06-29","junho","6","2025120101100010","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [1462,"2958.76","6","202600025026249-refere-se ao pagamento do irrf: ateste-91468326\nfornecimento de materiais de engenharia e telecomunicações nf 204 ref 05/2026\nfornecimento de materiais de engenharia e telecomunicações nf 205 ref 05/2026\nfornecimento de materiais de engenharia e telecomunicações nf 206 ref 05/2026\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","ipseg serviços de engenharia e telecomunicações ltda","2026","36","2026-06-30","junho","6","2026296103600001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","34.816.295/0001-90"],
    [1463,"10075.23","181","202000025002553 rpv  movida locação de veículos s/a, cnpj 07.976.147/0001-60,pago online [ custas processuais e honorários]ateste e parecer 91448552 e 91784916]","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-06-24","junho","6","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [1464,"17166.57","185","202400025083397 rpv pedro henrique ferreira neres, cpf 052.095.991-40,pago online [ danos morais e restituição] ateste e parecer 91662822 e 91919933.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-06-24","junho","6","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [1465,"43915.86","12","valor destinado ao pagamento 13ª medição com reajuste, do contrato nº 048/2025/goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da agência goiana de infraestrutura e transportes – doc-goinfra, processo 202500036006436 nf 283 iss.","stcp engenharia de projetos ltda","2026","16","2026-06-24","junho","6","2026436101600003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","81.188.542/0001-31"],
    [1466,"2432.63","168","201800025028555 rpv unidas sa, cnpj 04.437.534/0001-30 pago online [ateste e parecer 91166841-91440762]r$2.432,63.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-06-15","junho","6","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [1467,"14811.06","7",".\nprocesso 202500010060292 - hls.\n.\ncontratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. capsi\n.\nnf 2195/abril/2026  ................... r$ 14.811,06\n.","verde serrano alimentos eireli - me","2026","67","2026-06-16","junho","6","2026285006700020","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.095.352/0001-04"],
    [1468,"1634.88","1","descontos com o banco sicoob juriscredcelg\nfolha de inativos junho/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","cooperativa de credito dos magistrados servidores da justica do estado de goias e empregados da celg ltda","2026","3","2026-06-24","junho","6","2026188000300200","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","09.552.111/0001-85"],
    [1469,"1052.00","1","descontos com o banco alfa\nfolha de pensionistas junho/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","banco alfa - financeira alfa s a credito financiamento e investimentos","2026","3","2026-06-24","junho","6","2026188000300215","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","17.167.412/0001-13"],
    [1470,"123314.65","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de tarifa de energia - hospital das clinícas - para o exercício financeiro de 2026, entidade beneficiada pelo programa auxílio nutricional tarifas. \n\nfatura equatorial nº 683827743. valor liquido. referência 05/2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","36","2026-06-24","junho","6","2026300103600012","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.543.032/0001-04"],
    [1471,"0.00","2","valor para pagamento de despesas com correção contratual, através do índice ist no percentual de 3,46% ao contrato 16/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 014/2023, homologado para sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda vencedora do lote 03, para prestação de serviço de dados- internet banda larga xdsl/gpon (assimétrica) com 100mb de  velocidade, com fornecimento de todos equipamentos necessários à conexão com a rede local pelo período 4 meses. processo sei 202400066000912. ipof 2025326100154.\npagamento do (líquido) da sitelbra de serviços de suporte e manutenção, conforme despacho nº 217/2026-gt de 27/05/2026, referente a nota fiscal \nnº 6262 emitidas em: 26/05/2026, pelos serviços prestados no mês de maio de 2026, e atestadas pelo gestor em: 27/05/2026, conforme discriminação \nabaixo: (líquido) - valor bruto......................r$ 30.158,15\nbase de cálculo......................................r$ 30.158,15\nretenção de irrf (4,8 por cento).....................r$  1.447,59\nvalor líquido:.......................................r$  5.210,06\nvalor líquido:.......................................r$ 23.500,50.","sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda","2026","9","2026-06-02","junho","6","2026326100900180","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.182.577/0001-27"],
    [1472,"654.71","11","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: suelen inacio nunes, processo nº  5262622.39.2023.09.0123 referente ao mês de  maio de 2026 id: 040184600062606155","policia militar","2026","37","2026-06-23","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [1473,"59972.00","10","proc 202300010053603 - crs\n.\nprimeira prorrogação contrato 46 /2023 - ita ltda (47989921): ita empresa de transportes ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd  n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396\n.\nnota fiscal.........emissão........valor\n6098/maio/26........10/06/2026.....59.972,00\n.","ita empresa de transportes ltda","2026","10","2026-06-16","junho","6","2026285001000095","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.650.167/0001-60"],
    [1474,"2127.23","7","concorrência pública nº 001/2025-1º termo aditivo de valor e prazo ao contrato  nº 11/2025, empresa archaios engenharia consultoria projeto e restauração ltda, restauração e modernização do antigo fórum, patrimônio tombado pertencente ao acervo arquitetônico art déco de goiânia/go, desta secretaria de estado da cultura - secult. ipof 2026250100111.\n.\nirrf\n.\nnf: 158\n.\nsei (91444008)","archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp","2026","27","2026-06-16","junho","6","2026250102700004","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.746.007/0001-10"],
    [1475,"14992.60","1","pagamento referente á nota fiscal nº27548024 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3049.","dercio teixeira serafim","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106000392","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.812.771-**"],
    [1476,"671.84","9","proc.202600010008653 - ebd\n.\n5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 102/2022-ses/go, firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa advance system elevadores ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para elevadores. vigência: 13/12/2025 a 12/12/2026 . \n.\nipof: 2025285004246. requisição de despesa n° 21/2025 - ses/geman (79961483) (peças)\n.\nnota fiscal: 4282/maio/26.....671,84 \n.\ntotal a pagar:\t671,84","advance system elevadores ltda me","2026","10","2026-06-16","junho","6","2026285001000052","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.296.500/0001-61"],
    [1477,"52519.89","16",".\nprocesso 202300010062924- hls.\n.\n3º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - gestão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históricos. rd 3/2025 (75339559). vigência: 10/08/2025 a 09/08/2026.\n.\n91/maio/2026/ir  ...............................  r$  52.519,89.\n.\ndare. nº 12100002618101815.\n.","otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda","2026","14","2026-06-16","junho","6","2026285001400014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.361.968/0001-02"],
    [1478,"855.35","2","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência.\n\npagamento de guia gru .......855,35","fundo financeiro do rpps","2026","17","2026-06-25","junho","6","2026188001700003","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [1479,"19179.78","1","portaria gm/ms nº 11.417, de 26 de maio de 2026 repasse financeiro visando o 16º apostilamento ao termo de colaboração nº 4/2025 - ses, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da ses e a fundação universitária evangélica ? funev, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das atividades da policlínica estadual ismael alexandrino pinto ? são luís de montes belos. piso de enfermagem parc. maio. 2026 - ipof. 2026285002715 . proc. 202600010047791. \n...........................\nproc. 202600010047791,policl.slmbelos-funev,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne 16º apostilamento,ref.maio 2026.\n.\nvalor pago.........r$ 19.179,78.\n.\napostila 16ª - piso de enfermagem (92235784)","fundacao universitaria evangelica","2026","57","2026-06-25","junho","6","2026285005700122","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [1480,"38.29","6","pagamento via siafic - recolhimento imposto de renda - dare sei 91622448 sobre a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle\nde fornecimento de combustível (etanol) em veículos, por meio de sistema\ninformatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de \ncartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da universidade estadual de goiás, no mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 988767, emitida em 02.06.2026 - sei 91509309 e atestado nº 404/2026 - sei 91578181.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-06-16","junho","6","2026406201000077","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","25.165.749/0001-10"],
    [1481,"845.52","34","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alpariscio batista de morais filho, processo nº  0011605.84.2018.5.18.0001 referente ao mês de  maio de 2026 id: 032555002072606164","policia militar","2026","37","2026-06-24","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [1482,"150000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 710.9 município aparecida de goiânia/go deputado cristóvão vaz tormin beneficiario: instituto meto e verso objeto da emenda -contratação de serviços especializados de coordenação, produção executiva, infraestrutura e suporte técnico necessários à realização da 10ª festa do milho dos amigos feirantes, no município de aparecida de goiânia/go, no dia 22 de julho de 2026. modalidade: termo de fomento nº 268/2026\nepi 710.9 tf268 junh","instituto meta e verso","2026","15","2026-06-16","junho","6","2026190101500215","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","20.321.853/0001-32"],
    [1483,"14994.34","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27450194 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3668","silvio siqueira arantes","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106000808","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.475.661-**"],
    [1484,"77835.71","2","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf343 255.279,16\n.\n...processo pagamento 202500006117285\n...ipof...............2026240102035\n.\naurélio","silveira e candido ltda me","2026","169","2026-06-25","junho","6","2026240116900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","28.161.049/0001-45"],
    [1485,"2278.14","1","processo: 202600010033497 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n203956.......203956","oncovit distribuidora de medicamentos ltda","2026","92","2026-06-16","junho","6","2026285009200369","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.586.940/0001-68"],
    [1486,"68.97","4","processo: 202600010018439 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. \n.\nnota.........valor(r$)\n15011........68,97\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002618101576","m med comercial de medicamentos e produtos hospitalares - eireli","2026","92","2026-06-16","junho","6","2026285009200249","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","28.387.424/0001-70"],
    [1487,"71.43","33","ipof: 2025160100098 - processo:  202300005027501\npagamento referente a segundo termo aditivo ao contrato \nnº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento \nde pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria \npara as aeronaves pertencentes à frota da superintendência \ndo serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de \ngoiás, por um período de 12 (doze) meses. silog 102277.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 3546, emissão: 26/05/2026, \natestado: 01/06/2026, valor: r$ 71,43 - ir","lider taxi aereo s a","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026160100700076","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","17.162.579/0001-91"],
    [1488,"108.39","270","arts  1020260181106 referentes à elaboração de plantas topográficas e memoriais descritivos, destinados ao processo de desapropriação das propriedades confrontantes com as obras de pavimentação da rodovia go-598, no trecho entr. go-173 (britânia) / entr. go-324 (circelândia). despacho nº 723/2026/goinfra/pj-gedes - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-06-16","junho","6","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [1489,"809.97","6","recolhimento de iss da nota fiscal nº 549 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município firminópolis, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 69/2025 (id. 90476564).  relatório nº 2279/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004323.","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-24","junho","6","2026436201700114","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [1490,"144757.25","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 06ª medição, do contrato nº 69/2025 - referente à restauração da rodovia go-050, trecho: chapadão do céu, com extensão total de 38,37 km, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202500036009964, nf-549.\ndare: 8585 0001 447-0 5725 0008 210-2 0002 6181 014-6 1430 2530 000-8","construtora caiapo ltda","2026","38","2026-06-15","junho","6","2026435003800004","2026","4350","fundo estadual de infraestrutura","00.237.518/0001-43"],
    [1491,"100.81","6","contrato de prestação de serviços com o 0800 da goiás telecom.","gente telecom do brasil eireli me","2026","5","2026-06-16","junho","6","2026409100500046","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","11.652.220/0001-16"],
    [1492,"441.21","9","recolhimento do ir da empresa volus tecnologia e gestão de benefícios, cnpj: 03.817.702/0001-50, no valor de r$ 441,21 (quatrocentos e quarenta e um reais e vinte e um centavos), conforme nota fiscal nº 745711 (sei 91385517). referente ao serviço de gerenciamento e fornecimento de combustível aeronáutico (gasolina - avgas e querosene - qav), para as aeronaves do cbmgo. pdf nº 2025295300025.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","13","2026-06-26","junho","6","2026295301300001","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","03.817.702/0001-50"],
    [1493,"464906.60","4","processo pagamento 202600010035080 - crs\n.\nconvênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. rd 228/2025/ses/spais (76793825). faec\n.\ncerof/faec/mar/26...............432.750,38 \ncero/faec/bco/mar/26.............32.156,22 \n\ntotal a pagar:\t464.906,60\n.\nconforme despacho 1368 (91237709).\n.","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2026","37","2026-06-15","junho","6","2026285003700020","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [1494,"3825.00","1","pdf: 2026160100018 - processo: 202600015000018\nrefere-se a pagamento de diárias aos servidores civis \ne militares que empreenderem viagem a serviço da \ngovernadoria ao interior do estado e outras unidades \nda federação, no exercício (2026). civíl país\nvlaro: r$ 3.825,00","secretaria de estado da casa militar","2026","7","2026-06-16","junho","6","2026160100700282","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [1495,"22239.15","172","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias.","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-06-16","junho","6","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [1496,"172.66","2","pagamento do irrf da nf 4711, referente a aquisição de 01 (uma) inscrição para a servidora lorena parente bernardino referente a capacitação profissional, por meio da participação no evento denominado pmo summit latin america, realizado no período de 31 de março de 2026 a 02 de abril de 2026, na modalidade online (remota).","aabc organização de eventos ltda","2026","6","2026-06-15","junho","6","2026430100600065","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","50.162.682/0001-07"],
    [1497,"264737.20","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","estado de goias","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026330100100298","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","01.409.580/0001-38"],
    [1498,"100000.00","1","202600005009767 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 831 município porteirao deputado josé machado objeto da emenda custeio na saúde de porteirão (realização de cirurgias de catarata).\n.\nvl: 100.000,00","fundo municipal de saude de porteirao","2026","183","2026-06-16","junho","6","2026285018300127","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.517.053/0001-09"],
    [1499,"235.76","73","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 086/2026 - 202600020008581","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-16","junho","6","2026406201000031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1500,"1312.50","5","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2023 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474","associacao de pais e amigos dos excepcionais","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500143","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.113.253/0001-83"],
    [1501,"286.43","33","retenção de issqn conforme nota fiscal n° 2210, referente ao mês de abril/2026 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior do estado. pdf: 2025180100441. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","5","2026-06-11","junho","6","2026180100500127","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [1502,"37514.24","1","pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo contrato nº 111/20\n24 (61985068), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secreta\nria de estado da educação e a empresa ms serviços e transporte eireli loca\nção de veículos automotores, cujo objeto é o fornecimento de equipamento es\npecífico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manuten\nção, limpeza, seguro e quilometragem livre. \n.\nipof: 2025240101508\n.\n- nf 49 data da emissão: 01/06/2026\n- referência: maio de 2026\n- valor do serviço r$ 206.058,17\n- valor líquido parte da nfs-e r$ 37.514,24\n.\nbanco para crédito: 756 - banco cooperativo sicoob s.a.\nagência para crédito: 03054 - ccla sudoeste goiano ltda\nconta para crédito: 00000215554\n.\nweyder","ms servicos e transporte ltda","2026","11","2026-06-10","junho","6","2026240101100118","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [1503,"2733.96","9","pdf: 2024160100056 - processo: 202400005026375\npagamento referente ao contratação para prestação de \nserviço público de fornecimento de energia elétrica de \nbaixa tensão referente as unidades consumidoras \nnº. 10078472 e 10013603513 para os hangares da \nsuperintendência do serviço aéreo da secretaria de \nestado da casa militar, a ser celebrado com a empresa \nequatorial goiás distribuidora de energia s.a., \nconcessionária de serviços públicos de energia elétrica \nno estado do goiás, para o período de 30 (trinta) meses.\nconforme dados á saber:\n- fatura: 193595240, emissão: 30/05/2026, \natestado: 01/06/2026, uc: 299924601245,\nreferência: maio/2026,valor: r$ 2.733,96","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-06-08","junho","6","2026160100700015","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.543.032/0001-04"],
    [1504,"13996.87","9","pagamento da prestação dos serviços de manutenção de sistemas de radiodifusã\no de sons (am/fm) e sistemas auxiliares, incluindo transmissores, sistema ir\nradiante, sistema de enlaces de microondas, moduladores, spda, e outros, com\natendimento 24 horas durante 7 dias na semana, do período maio de 2026,conf\norme nf 104 emitida em 08/05/2026 - devidamente atestada pelo gestor","eletronica bibiano ltda","2026","6","2026-06-11","junho","6","2026126100600015","2026","1261","agência brasil central - abc","25.126.384/0001-14"],
    [1505,"369518.68","1","valor que se paga referente a criação do centro de pesquisa em saúde única (cesu), um hub de pesquisa, inovação e formação de recursos humanos especializados no estudo da interconexão entre saúde humana, animal e ambiental.","fundacao de apoio a pesquisa","2026","9","2026-06-11","junho","6","2026316100900074","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","00.799.205/0001-89"],
    [1506,"34.49","251","art 1020260177981  - despacho oc- gepoc 790 - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-06-12","junho","6","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [1507,"360.52","20","pdf: 2024290600080\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento irrf.\n.\nnota fiscal.........ref................valor\n642.................05/26.............360,52\n.\nipnm","g c e s a","2026","27","2026-06-08","junho","6","2026290602700004","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [1508,"200.17","10","recolhimento do irrf conforme extrato de cobrança nº 777029 relativo ao mês\nde maio/2026, referente ao contrato n°041/2021. ipof: 2021180100103. lvc","localiza veiculos especiais s a","2026","16","2026-06-11","junho","6","2026180101600045","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.491.558/0001-42"],
    [1509,"0.00","1","pagamento de valor líquido ao fornecedor acima, relativo a despesa  ao 1º termo aditivo  à contratação, acréscimo quantitativo - cujo objeto aquisição de materiais didáticos estruturados, por meio da utilização da referida ata, na condição de órgão não participante (carona). a adesão tem por finalidade o fornecimento de materiais didáticos destinados aos colégios estaduais em período integral. cepis da rede estadual de ensino de goiás, com vistas ao fortalecimento da política de educação integral em tempo integral implementada pela seduc. despesa: &#8203;fornecimento de material didático-pedagógicos do “projeto recomeçar – eja seriado – letramento e alfabetização” , conforme consta na nota fiscal 511.677 (91163236); ateste de nota fiscal 91163279, notificação 146 com solicitação de pagamento (91163543) e despacho nº 2401/2026/seduc/coordastec-16768. \nipof 2026240100964\n.\n*nota fiscal nº 511.677, de 22/05/2026;\n*valor total da nf: r$5.851.491,25;\n*valor parcial para pagamento: r$805.152,00.\n*fundeb 21.\nterezinha.","a pagina distribuidora de livros ltda","2026","186","2026-06-08","junho","6","2026240118600002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.795.809/0001-10"],
    [1510,"135660.00","43","pagamento do líquido do processo 202617697000073 - lote: 2026/1190\nnf 34056 r$ 135660 (nf 621 site portal metropoles).","logos propaganda ltda","2026","9","2026-06-02","junho","6","2026120100900009","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [1511,"16320.90","14","pagamento liquido da nfe 86\n#\ncontratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da subsecretaria de tecnologia da informação da secretaria de estado de desenvolvimento e inovação – sti/sedi. sislog: 106460.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","6","2026-06-19","junho","6","2026310100600024","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.539.643/0002-14"],
    [1512,"2090.00","5","ucam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1/2026 - 202600020002353","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-18","junho","6","2026406201000062","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1513,"8060.46","8","recolhimento do iss da nota fiscal nº 215 à empresa dmc geoprocessamento e engenharia ltda, cnpj nº 13.342.588/0001-03, referente medição 6ª relativo a ordem de serviço nº 04/2025 (88476029), boletim de medição nº 7/2026/agehab/cotpr-21452(90341417), termo de recebimento definitivo - trd nº 7/2026 - agehab/cotpr-21452 (90341311), referência: dezembro/2025 a abril/2026, conforme contrato nº 139/2025 (83635750) e relatório 2181 - inspeção financeira. sei 202500031010510 (pagamento).","dmc geoprocessamento ltda","2026","14","2026-06-11","junho","6","2025436201400004","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","13.342.588/0001-03"],
    [1514,"138.67","3","pagamento referente ao contrato nº 016/2025, que entre si celebram o estado\nde goiás por meio da secretaria de estado da administração e a empresa centro de integração empresa escola - ciee, cujo objeto é a prestação de serviço de agente de integração para programa de estágio de estudantes de ensino superior, compreendendo o período de 12 meses, referência de maio/2026. vigência de 29/03/2026 a 28/03/2027. pdf 2025180100288","centro de integracao empresa escola cie e","2026","16","2026-06-11","junho","6","2026180101600079","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","61.600.839/0001-55"],
    [1515,"418.20","10","pdf: 2024290600099\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor irrf.\n.\nfatura...........referência.........valor\n437..............06/26.............418,20\n.\nipnm","devale engenharia ltda","2026","7","2026-06-19","junho","6","2026290600700151","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","39.692.136/0001-45"],
    [1516,"1248.56","5","pagamento do liquido da nfe 0555\n#\nprestação dos serviços de outsourcing de impressão, locação de equipamentos de impressão, escaneamento e cópias. termo de julgamento e homologação - dispensa eletrônica nº 121/2025. sislog nº 113695.","directa comercio servicos e solucoes ltda","2026","6","2026-06-19","junho","6","2026310100600011","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.329.217/0001-75"],
    [1517,"374.23","9","ipof 2025170100120.- pagamento do quarto termo aditivo ao contrato nº. 034/2\n009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade faze\nndária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo..- maio/26\n...r$ 5.950,23 - ir...r$ 374,23 - líq...r$ 5.576,00.dvs.","jurgen markus mueller","2026","55","2026-06-08","junho","6","2026170105500205","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.392.119-**"],
    [1518,"130.64","35","responsabilidade técnica para modificação com acréscimo do cora- despacho nº 395/2026/goinfra/oc-gepla- rrt nº 16947165 - ipof 2026436100029 - sei 202600036000075","conselho de arquitetura e urbanismo de goias","2026","42","2026-06-09","junho","6","2026436104200002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.896.563/0001-14"],
    [1519,"1411510.64","1","pagamento à empresa acima, referente ao  contrato nº 27/2026 (87414272), que tem por objeto a contratação do serviço nacional de aprendizagem comercial (senac) para o fortalecimento e a expansão qualificada da educação profissional técnica de nível médio, por meio da oferta dos itinerários da formação técnica e profissional em unidades escolares que integram esta rede pública estadual de educação de goiás. conforme notas fiscais abaixo:\t\n\t\n.\n\t\nnota fiscal:  160\t\ndata de emissão:\t09/06/2026\nreferência: \tmaio\natesto: \t23/06/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.411.510,64\nlíquido:\tr$ 1.411.510,64\ncódigo fundeb: 54\toutras despesas – ensino integral.\n.\nprocesso 202500006145758","servico nacional de aprendizagem comercial - senac","2026","145","2026-06-25","junho","6","2026240114500004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.608.475/0001-53"],
    [1520,"688186.69","1","pagamento da folha de junho/2026 - cartorários.","estado de goias","2026","3","2026-06-26","junho","6","2026170400300081","2026","1704","encargos especiais","01.409.580/0001-38"],
    [1521,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","laissa de matos rocha malta lima","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500812","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.234.311-**"],
    [1522,"2606.59","11","pagamento que se faz a real jg facilities sa, para atender despesa decorrente do pagamento de diferenças do contrato nº 35/2024, relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79926866) e convenção coletiva da categoria (71521382), com vigência de 01/01/2025 a 21/11 /2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.133 /2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca , aplicável aos períodos de 30/04/2025 a 21/11/2026, referente ao parque estadual de caldas novas pescan, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 13881 e pdf 2025215300346. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$2.606,59.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017008930.\n.\nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-06-12","junho","6","2026215306100042","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [1523,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 204 município aragarças/go deputado andré do premium beneficiario: município de aragarças/go objeto da emenda - o objeto consiste no custeio para realização da 1ª queima do alho do município de aragarças/go, evento cultural tradicional previsto para o dia 11/07/2026. modalidade : convênio nº 73/2026\nepi 204 con 73 junho","prefeitura municipal de aragarcas","2026","16","2026-06-17","junho","6","2026190101600070","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.125.227/0001-99"],
    [1524,"2651.59","2","202600010030457 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 075/2025 \"a\". pregão eletrônico nº 94/2025. processo nº 202400005044685 / 202500010039242. vigência da arp 15/07/2025 a 14/07/2026. dod (89077982). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 248 (89082997), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf: 78215\n.\nvl: 2.651,59","sulmedic comercio de medicamentos ltda","2026","92","2026-06-17","junho","6","2026285009200360","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.944.371/0003-68"],
    [1525,"8460.00","3","despesa com o 2º termo aditivo de supressão / renovação ao contrato n° 31/2023, no valor de r$ 136.860,00, vigente até 26/04/2027, referente a aquisição de alternadores e outros componentes do sistema de conversão de energia com projeção de consumo para 12 (doze) meses (processo n. 202300053000045) (pregão eletrônico nº. 018/2023) (fornecedor: ccp comercio de pecas e mao de obra ltda) .\nnota:\n781\t3.3.90.30.35\t15/06/2026\t15/06/2026\t8.460,00\t8.460,00","ccp com de pecas e mao de obra ltda","2026","10","2026-06-17","junho","6","2026409301000369","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","36.668.501/0001-98"],
    [1526,"27491.78","3","pagamento do issqn da nf 1028/26, trata-se de processo de solicitação de pagamento por regularização de despesa referente à nota fiscal nº 1028, relativa ao mês de maio de 2026, decorrente da prestação de serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e dos respectivos instrumentos de trabalho, por meio de 22 (vinte e dois) postos em regime de 24 (vinte e quatro) horas.","office seguranca ltda epp","2026","44","2026-06-24","junho","6","2026260104400022","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.610.153/0001-19"],
    [1527,"1793820.15","2","valor para pagamento da parte líquida da 37ª medição, do contrato nº 12/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 17) - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2026438000057, processo de pagamento sei nº 202600036007577, nfs nº 1376, 1386 e 1387.","rodocon construcoes rodoviarias ltda","2026","8","2026-06-18","junho","6","2026438000800056","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","30.090.575/0001-03"],
    [1528,"108.39","255","art  1020260180610  de elaboração de fiscalização de projetos executivos grupo d25.8 conforme rascunho (91730714); no valor de r$  108,39 (cento e oito reais e trinta e  nove centavos), com vencimento em 29/06/2026. despacho nº 309/2026/goinfra/pj-gecon - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-06-15","junho","6","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [1529,"4738.21","12","férias indenizadas – referente rescisões - competência 06/2026. conforme ofício nº 5677/2026/agehab/gagp (91983907), despacho nº 3020/2026/agehab/grsg (92041533). sei 202600031005414/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-06-24","junho","6","2026436200100185","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [1530,"3220.70","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil - junho/2026.","plano goias seguro","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026130100100205","2026","1301","gabinete do vice-governador","48.307.647/0001-97"],
    [1531,"2573.96","13","retenção de irrf da empresa construtora bento da cunha ltda - me pelos serviços executados na reforma e ampliação do colégio estadual da polícia militar de goiás de itumbiara – dionária rocha, no município de itumbiara – go, processo principal n° 202200002059476, conforme planilhas, projetos e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e autorizado pelo despacho nº 2735/2026/seduc/coordastec-16768 (92141274).\n.\nnf 42 r$ 214.497,02) - 8ª medição do contrato nº 218/2025.\ninss r$ 11.797,34\nissqn r$ 6.443,91\nirrf r$ 2.573,96\nlíquido r$ 133.036,81 / r$ 58.645,00 / r$ 2.000,00\n.\nprocessos: 202400005011371 / 202500006117650\nipof: 2025240100449\ncno: 90.026.68038/76\n.\ndalcy","construtora bento da cunha ltda - me","2026","180","2026-06-25","junho","6","2026240118000004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","29.432.001/0001-97"],
    [1532,"99763.23","17","ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. 202600004051666","secretaria de estado da economia","2026","16","2026-06-18","junho","6","2026170401600004","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [1533,"3199088.00","2","pagamento de recarga cartões 3ª rodada do programa crédito social -regional rio paranaíba - programa crédito social - celebração do oitavo termo aditivo ao convênio n° 001/2024, firmado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria e agência de fomento de goiás s/a - goiásfomento, cujo objeto consiste na transferência de recursos para a consecução das ações do programa crédito social, autorizado pela resolução do fundo protege n° 10/2025 (sei 83088935) e conforme requisição de despesa 5 (sei 89968821).","agencia de fomento de goias s a","2026","9","2026-06-11","junho","6","2026320100900002","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","03.918.382/0001-25"],
    [1534,"0.00","40","pagamento do iss ref. março/2026:\nnf 694 r$ 98,24 (nf 2297);\nnf 695 r$ 98,24 (nf 2296);\nnf 706 r$ 5 (nf 2299);\nnf 741 r$ 226,56 (nf 53 r$ 483,32);\nnf 742 r$ 80,62 (nf 52 r$ 172);","propeg comunicacao s a","2026","11","2026-06-01","junho","6","2026120101100004","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [1535,"110493.18","1","202500025161841- refere-se ao pagamento nf: 1390 - 05/2026 - serviços de manutenção, ajuste calibração dos etilometros.","f b gera epp","2026","29","2026-06-01","junho","6","2026296102900014","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.480.723/0001-47"],
    [1536,"0.00","9","terceiro termo aditivo ao contrato n.º 47/2022-ser 000036305130, cujo objeto é a prestação de serviços de assistência técnica com operação, controle, manutenção preditiva, preventiva e corretiva com substituição de peças, incluindo a manutenção preditiva dos compressores dos chillers, análise e tratamento químico preventivo e corretivo da água gelada, nos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado central do centro cultural oscar niemeyer - ccon, conforme rd 40 - 81524113.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n357-liquido05/2026 \t3.3.90.39.20 \t08/06/2026 \t01/06/2026 \t20.167,53 \t20.167,53 \n\ntotal a pagar: \t20.167,53","sistec-sistemas de climatizacao ltda","2026","1","2026-06-12","junho","6","2026420100100017","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","26.406.663/0001-02"],
    [1537,"800.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","pedro wilson ribeiro cardoso couto","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500296","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.092.961-**"],
    [1538,"759.25","2","-pagamento da folha dos inativos cartorários, de junho/2026 - descontos\n-\nrepasse ao protege......smm","secretaria de estado da economia","2026","3","2026-06-26","junho","6","2026170400300079","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [1539,"1137.68","4","termo de descentralização orçamentária tdo 017/2025 (75906211), ref. ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202514304000470), que se encontra em seu 6º termo aditivo, a fim desuprir a necessidade de recursos suficientes para a emissão de ordens de serviços complementares essenciais para garantir eficiência, segurança, continuidade operacional e conclusão dos serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva na fapeg . ddo 7638 (90045562). processo fapeg 202410267000721.\n\nreferente a nota fiscal nº 167 inss","primecon construtora ltda - epp","2026","6","2026-06-15","junho","6","2026316100600070","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","07.945.776/0001-23"],
    [1540,"49656.02","2","despesa com a execução do contrato n.º 12/2025 (sei n.º 71618177) de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo.\n\n****************************************************************************\npagamento nota fiscal 270073.","link card administradora de beneficios eireli","2026","19","2026-06-22","junho","6","2026290201900030","2026","2902","polícia militar","12.039.966/0001-11"],
    [1541,"308717.39","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação por exercício de cargo - junho/2026.","estado de goias","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026130100100178","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [1542,"590327.39","1","pagamento da folha de junho/2026 - cartorários.","secretaria de estado da economia","2026","3","2026-06-26","junho","6","2026170400300071","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [1543,"58751.85","19","pagamento do valor líquido da nf 1027 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 6ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a pr\nestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e tempor\nário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apo\nio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infra\nestrutura - seinfra. referente ao produto 06.","ufc engenharia s a","2026","6","2026-06-17","junho","6","2025430100600111","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","32.690.778/0001-66"],
    [1544,"4572.27","1","pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","53","2026-06-25","junho","6","2026170105300007","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [1545,"598812.30","3","pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","54","2026-06-25","junho","6","2026170105400075","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [1546,"20.82","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026.\ndescontos. (correção monetária).","secretaria de estado da economia","2026","4","2026-06-26","junho","6","2026406200400250","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.409.655/0001-80"],
    [1547,"10827.74","4",".\nproc 202600010008753 - vpo\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. \n.\nana paula pitombo ferreira - maio/2026..................5.037,63\ndanielly silvestre bitencourt e castro - maio/2026......5.790,11\n.\ntotal..................................................10.827,74","hidrolandia prefeitura","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026285000500182","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.105.329/0001-80"],
    [1548,"400.00","2","pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","54","2026-06-25","junho","6","2026170105400078","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [1549,"2307.85","10","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 144 145\n...ipof.....2026240100976\n...processo 202500006146424\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","142","2026-06-11","junho","6","2026240114200001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [1550,"5752.76","1","ipof: 2025160100100 - processo: 202500005001201\npagamento referente a prorrogação do contrato nº 16/2025 \n- secami de fornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, \nmodelo (p-45) para o edifício do palácio pedro ludovico teixeira \ne fornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo (p-45) \ne de 13 kg, modelo (p-13) para o palácio das esmeraldas, pelo \nperíodo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 25871, emissão: 01/06/2026, \natestado: 02/06/2026, referência: maio/2026, \nvalor: r$ 5.752,76 líquido","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026160100700191","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","00.961.053/0001-79"],
    [1551,"7652.86","5","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 35ª medição, do contrato nº 25/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007548, nf-205.\ndare: 8581 0000 076-5 5286 0008 210-7 0002 6212 000-3 6130 3380 000-6","primor engenharia ltda","2026","8","2026-06-15","junho","6","2026438000800018","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","16.791.765/0001-27"],
    [1552,"1129177.91","1","pagamento liquido de  contrato nº 163/2025  é necessária para viabilizar a realização de ações estratégicas conduzidas pelo núcleo do escritório de projetos (nep), unidade diretamente subordinada ao gabinete da secretária de estado da educação, voltadas ao acompanhamento, fortalecimento e execução de projetos educacionais estruturantes na rede pública estadual de ensino.\n.\nipof: 2026240101507\n.\nnota fiscal...65\nvalor bruto: r$ 1.211.564,29\nirrf: r$ 58.155,09 \nissqn:  r$ 24.231,29\nliquido: r$ 1.129.177,91\n.\nbanco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.\nagência para crédito: 01269 - av.oitenta cinco-goi\nconta para crédito: 00000523879\n.\nweyder","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","25","2026-06-25","junho","6","2026240102500018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [1553,"998787.98","1","pdf:2025295000474\n43893 - liq.............................998.787,98.\n\n\nepn","condor s a industria quimica","2026","29","2026-06-01","junho","6","2026295002900020","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","30.092.431/0001-96"],
    [1554,"2.33","4","pagamento de irrf alíquota 2,4% referente as apólices de seguro 58766 e 58768\n-\nordem de fornecimento nº03/2026\natestada: 17/06/2026\nreferente às faturas: i e j\nprocesso: 202400006021838\nipof:2025240102548\n-\napólice 58766\nvalor bruto: r$ 45,60\nvalor líquido: r$ 44,51\nvalor irrf: r$ 1,09\n-\napólice 58768\nvalor bruto: r$ 51,60,\nvalor líquido: r$ 50,36\nvalor irrf: r$ 1,24\n-","mbm seguradora sa","2026","93","2026-06-25","junho","6","2025240109300052","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","87.883.807/0001-06"],
    [1555,"20970.45","2","retenção de issqn   o  presente contrato nº 163/2025  é necessária para viabilizar a realização de ações estratégicas conduzidas pelo núcleo do escritório de projetos (nep), unidade diretamente subordinada ao gabinete da secretária de estado da educação, voltadas ao acompanhamento, fortalecimento e execução de projetos educacionais estruturantes na rede pública estadual de ensino.\n.\nipof: 2026240101507\n.\nnota fiscal...66\nvalor bruto: r$ 1.048.522,28 \nirrf: r$ 50.329,07\nissqn: r$ 20.970,45\nliquido: 977.222,76\n.\nweyder","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","85","2026-06-25","junho","6","2026240108500014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [1556,"152740.52","1","pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de junho de 2026: 13º salário; adicionais diversos; férias - abono; gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil; vencimentos e salários; gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal; jetons; salário maternidade; férias indenizáveis.\n\nvalor total ................... r$ 1.845.184,15\n\n                               crg","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-06-25","junho","6","2026186200400159","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [1557,"420.40","15","pagamento retenção iss da empresa especializada para prestação de serviços d\ne transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel,\npara condução de veículos da frota oficial da ueg, referente ao mes de abri\nl/2026 conforme planilha sei: 91357773 uruaçu","maxclean facilities ltda","2026","10","2026-06-09","junho","6","2026406201000078","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","47.364.829/0001-37"],
    [1558,"995.86","1","pensão alimentícia da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100223. lmb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026400100200340","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [1559,"44586.49","2","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias e 13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026336200200153","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [1560,"805.62","49","pagamento de guia de locomoção 9862445-8/50. guia vinculada ao processo 5639579-65.2019.8.09.0117. processo sei nº 201900036002820.\ncódigo de barras: 34191.09032 22331.484422 21905.220006 1 15000000080562","tribunal de justica do estado de goias","2026","7","2026-06-17","junho","6","2026436100700002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [1561,"0.00","27","#\npagamento do issqn sobre nfs-e 327 (sei 91243700)\n#\n1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada  na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-06-11","junho","6","2026310100600010","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","04.694.478/0001-10"],
    [1562,"36233.03","1","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 18ª medição, do contrato nº 142/2024 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos (lote 02), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007545, nfs-86,87,88,89,90,95,96 e 97.\ndare: 8580 0000 362-2 3303 0008 210-0 0002 6212 000-3 7431 4960 000-1","construtora milao ltda","2026","45","2026-06-18","junho","6","2026436104500025","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.990.199/0001-05"],
    [1563,"1113.99","74","pagamento de guia de i.r. sobre honorários de sucumbência de rpv devidos ao dr. bruno melo de carvalho (sei nº 202611129004561).\n\nvalor dos honorários ............. r$ 1.113,99\n\n                            crg","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-06-09","junho","6","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [1564,"125636.71","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao mês de junho/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026430100100154","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [1565,"27410.03","3","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. (liquido - rgps)\n#\n3.3.90.46.01 auxílio alimentação - servidores civis: r$ 38.633,36\n3.3.90.08.11 auxílio creche - civil: r$ 400,00\n3.3.90.93.21 parcela indenizatória - lei nº 22.258/2023: r$ 27.410,03\n3.3.90.93.26 indenização - patrocínio ao ssa ipasgo saúde r$ 2.083,88\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026310100500037","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [1566,"12394.72","1","pagamento de psa devido a edilene ferreira alves, 036.526.181-57, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado pa paraná, mambaí (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 24,88 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.","edilene ferreira alves","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600155","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.526.181-**"],
    [1567,"150000.00","1","o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de uma atração musical para realização do moto fest angatu, a ser realizado no dia 05 de junho de 2026 no município de porangatu/go. beneneficiario: município de porangatu/go modaldiade: convênio\nprog.goias.convenio","prefeitura municipal de porangatu","2026","18","2026-06-03","junho","6","2026190101800062","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.801.612/0001-46"],
    [1568,"14969.60","1","pagamento nota fiscal n° 27640915 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2975.","iralda soares de sousa","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106000134","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.374.891-**"],
    [1569,"730762.84","1","recolhimento ao fundo financeiro – rpps (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de junho/2026 (regime próprio)\n** ipof: 2026140100161","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026140100100296","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","18.867.930/0001-02"],
    [1570,"3247.22","5","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026. gratificação exerc cargo\nlíquidos (regime geral).","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-06-26","junho","6","2026406200400232","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1571,"23327.94","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.\n#\n3.1.90.11.42 - contribuições para o prevcom-go - empregado - ativo civil","plano goias seguro","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026310100100266","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","48.307.647/0001-97"],
    [1572,"59.57","20","recolhimento do iss da empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 59,57 (cinquenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), conforme nota fiscal nº 312596 (sei 91214926). referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. maio/26. serviços. pdf nº 2025295300054.\nobs.: issqn pago a maior nesta nota fiscal, devido saldo residual de alguns serviços pendentes do mês anterior (abril). devido o erro no sistema issnet on line da prefeitura de goiânia.","link card administradora de beneficios eireli","2026","13","2026-06-09","junho","6","2026295301300004","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","12.039.966/0001-11"],
    [1573,"902.00","7","pagamento dos serviços do contrato nº 049/2025/goinfra , correspondente à 15ª parcela, no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica (nfse) nº 638. o objeto do contrato é a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador modelo atlas schindler, instalado na sede da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. ipof 2025436100637 - sei 202600036010193","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","6","2026-06-18","junho","6","2026436100600006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","23.982.490/0001-74"],
    [1574,"14998.24","1","pagamento nota fiscal n° 27368409 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3997","rosa araujo costa","2026","11","2026-06-01","junho","6","2025320101101211","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.606.101-**"],
    [1575,"49.95","1","funcam, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100155 e processo nº 202600013001678.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","3","2026-06-25","junho","6","2026110100300031","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [1576,"3410.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","emanuel victor de moura oliveira barros","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500593","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.891.431-**"],
    [1577,"511253.15","4","pagamento da nota fiscal nº 4683 à empresa lcm construção e comércio s.a, cnpj 19.758.842/0012-98, referente a 2ª etapa sub-etapa 2b (parcela 01) e 2ª etapa sub-etapa 2c (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 37 unidades habitacionais no município de flores de goiás&#8203;-go, correspondente ao período de 11/11/2025 a 06/04/2026, conforme contrato nº 36/2025 (id. 89395225), e relatório nº 2240/2026/cooinsp. 202600031003607.","lcm construcao e comercio s a","2026","24","2026-06-18","junho","6","2025436202400574","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","19.758.842/0012-98"],
    [1578,"697.90","2","pagamento referente á nota fiscal nº27184072 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6570.","antonia de azevedo quaresma","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106001051","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.819.303-**"],
    [1579,"2402.62","3","valor solicitado para pagamento de despesas com 8º termo aditivo ao contrato nº 05/2018, referente a locação do imóvel onde está localizada a unidade local desta agência no município de chapadão do céu-go, através de dispensa de licitação, firmado entre o senhor flávio donizeti peres e a agrodefesa, por um período de 12 meses, (vigência 23/03/2026 a 22/03/2027),  processo sei 201700066008973 e ipof 2025326100072.pagamento do aluguel de chapadão do céuda agrodefesa, referente ao período de 01 a 31/05/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 02/06/2026, no valor de........r$ 2.402,62.","flavio donizeti peres","2026","13","2026-06-09","junho","6","2026326101300023","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.208.428-**"],
    [1580,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","brenda stela costa silva","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500758","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.812.041-**"],
    [1581,"4315.11","1","contribuição para o plano de previdência complementar do estado de goiás -  empregado - ref. junho/2026.","plano goias seguro","2026","3","2026-06-25","junho","6","2026440100300130","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","48.307.647/0001-97"],
    [1582,"1872417.97","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-06-25","junho","6","2026240113700151","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1583,"8315.74","8",".proc. 202600010013504. hls..3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 53/2023-ses, para o período de 28 de junho de 2025 à 27 de junho de 2026. prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimentode toda mão de obra, insumos, transporte rd. 10/2025 (72025858)/ anexo ii (74044648) - serviços-manutenções.\n.\n225/abril/2026  ......................r$  3325,00\n226/abril/2026  ......................r$  832,87\n234/maio/2026  .......................r$  3325,00\n235/maio/2026  .......................r$  832,87\n.\ntotal a pagar:  ......................r$  8.315,74.\n.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","10","2026-06-18","junho","6","2026285001000069","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.566.923/0001-01"],
    [1584,"2473.35","2","despesa relativa ao irrf militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100156.\n.\nras/gpf.","estado de goias","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026110100100268","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","01.409.580/0001-38"],
    [1585,"2875.00","3","estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de abril a junho de 2026, conforme portaria nº 66/2026/economia 88656080.\n521/2026\tfabricio pessone albino\tanápolis/go\t115\n537/2026\tcatarina ribeiro de lima\tanápolis/go\t115\n538/2026\tantonio borba munim\tnova américa/go\t115\n517/2026\tsalvador de souza morais\tbom jardim de goiás/go\t345\n508/2026\tpedro marinho de oliveira filho\tvalparaíso de goiás/go\t1.035,00\n507/2026\tpedro luiz dos santos\tvalparaíso de goiás/go\t1.035,00","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-06-23","junho","6","2026420100100130","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [1586,"5449.79","2","valor para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor \ndo (a) credor (a) robson oliveira gustavo, inscrito (a) no cpf/ cnpj sob o nº 920.722.161-08. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial promovida por vilmar alves fernandes em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa (81061903), protocolada sob o \nnº 5956270-12.2024.8.09.0051. sei 202500066017966. ipof 2026326100298.\npagamento referente do (irrf) de rpv de honorários advocatícios sucubenciais do advogado: robson oliveira gustavo conforme discriminação abaixo:\nvalor total....................................r$ 23.121,87\nretenção de irrf...............................r$  5.449,79\nvalor líquido:.................................r$ 17.672,08.","robson oliveira gustavo","2026","34","2026-06-09","junho","6","2026326103400093","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.722.161-**"],
    [1587,"5064.62","13","ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato n°20/2021, para serviços de gerenciamento eletrônico/abastecimento de combustível, para atender as demandas desta pasta. valor líquido - etanol. 03 e 04/2026.\nnota fiscal nº 60135 - r$ 2.291,40;\nnota fiscal nº 76107 - r$ 2.597,79;\nnota fiscal nº 76108 - r$ 175,43.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","6","2026-06-19","junho","6","2026300100600073","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.604.122/0001-97"],
    [1588,"47470.37","10","ipof 2026290100265 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. \n01 - abono permanencia......................r$ 47.470,37\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026290100100273","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [1589,"14196580.60","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 18.867.930/0001-02\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","fundo financeiro do rpps","2026","82","2026-06-25","junho","6","2026240108200012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [1590,"742.56","10",".processo 202500010060292 - hls..contratação para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses,a partir da publicação do extrato na imprensa oficial.siate.\n.\nnota fiscal 2205/maio/2026........................... r$ 742,56\n.\ndare. nº 12100002618400638.\n.","verde serrano alimentos eireli - me","2026","67","2026-06-18","junho","6","2026285006700021","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.095.352/0001-04"],
    [1591,"8000.00","319","refere-se ao pagamento do iss:\n202500025117049 nfag 324  r$ (outdoor terra paineis  nfvc 90 r$ 8000)","mene e portella publicidade ltda","2026","30","2026-06-23","junho","6","2025296103000010","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [1592,"303.36","102","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: mauricio dias dos santos, processo: 5493119-06.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco sicoob ag: 3333 conta: 29.874-3 em nome de: orton rodrigues junior cpf n° 026.970.871-50","policia militar","2026","37","2026-06-24","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [1593,"6049.06","25","pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com a aquisição de  passagens aéreas para o gerente de implantação e manejo de unidades de conservação, caio césar neves sousa, com a finalidade de participar da \"conferência nacional de unidades de conservação para biodiversidade (ucbio)\", a ser realizada entre os dias 07 e 09 de junho de 2026, no viasoft experience, em curitiba/pr. sei nº (91376631), conforme ordem de serviço 22 (91462245), nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 307 e ipof  n° 2026210100058. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 6.049,06. \n. \nprocesso de pagamento 202600017005453. \n. \nprojeto/operação: gestão e manutenção.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","6","2026-06-23","junho","6","2026210100600055","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","01.819.149/0001-60"],
    [1594,"214.46","1","contribuição ao fundo de capacitação - funcam (faltas), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)\n** referência: junho/2026\n** ipof: 2026140100160","procuradoria geral do estado","2026","4","2026-06-26","junho","6","2026140100400011","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [1595,"1964.25","48","refere-se ao pagamento do iss: ateste-91592448\n202600025056522 nfag 415  r$ 31,5 (mais soluções graficas ltda  nfvc 2835 \n202600025056522 nfag 423  r$ 75 (jornal sol nascente  nfvc 850 r$ )\n202600025056522 nfag 424  r$ 45 (site fala canedo  nfvc 157 r$ )\n202600025056522 nfag 425  r$ 30 (site nordeste goiano  nfvc 28 r$ 68,8)\n202600025056522 nfag 426  r$ 30 (jornal do vale  nfvc 19 r$ )\n202600025056522 nfag 427  r$ 60 (site goiás 365  nfvc 233 r$ )\n202600025056522 nfag 428  r$ 150 (jornal diário central  nfvc 68 r$ 320)\n202600025056522 nfag 429  r$ 30 (site plural notícias  nfvc 1284 r$ )\n202600025056522 nfag 430  r$ 37,5 (programa de olho no social  nfvc 664 r$ \n202600025056522 nfag 432  r$ 150 (diario do entorno  nfvc 11 r$ )\n202600025056522 nfag 433  r$ 90 (sausalito solucoes inteligentes  nfvc 75 \n202600025056522 nfag 489  r$ 846,45 (jornal opção  nfvc 176 r$ )\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-06-23","junho","6","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [1596,"2310.00","6","valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","raimundo marcos cirilo pereira","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500391","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.251.783-**"],
    [1597,"149018.36","12","pagamento referente ao i.r.r.f do mês de junho de 2026.\n- inativos - pensionistas \n gl","estado de goias","2026","9","2026-06-24","junho","6","2026188000900008","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [1598,"101224.13","43","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202600025056522 maio amaelo nfag 489  r$ 101.224,13 (jornal opção  nfvc 176 r$ 85954,17).ateste - 91592448.","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-06-18","junho","6","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [1599,"1314.94","5","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lindelma aparecida prado fernandes - cpf nº 819.776.541-34, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006026605.\n.\n- reclamante: marcelino olimpio de souza;\n- processo judicial: 0294725-66.2010.8.09.0051;\n- parcelas: 15 de 93;\n- i.d. depósito: 081250000031570132.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-06-10","junho","6","2026240124900126","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1600,"3410.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  \nreferente ao mês de junho/2026.","oslan costa ribeiro","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500338","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.918.085-**"],
    [1601,"2720.58","9","pdf:2024290100201\n03-05/26-inss.......................1.360,29\n04-05/26 inss.......................1.360,29.\n\n\ntotal a pagar...........2.720,58\n\nepn","limpimil ambiental eireli-me","2026","7","2026-06-17","junho","6","2026290100700109","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","27.548.897/0001-49"],
    [1602,"1150.00","6","despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. bloco criançafeliz - pcf,  conforme paar/2026.\n\n\n________________________________________\nsolicitação 1038/2026\nclaudia maria caixeta\ncpf: 80082548153\nvalor: r$ 575,00 \n________________________________________________\n\nsolicitação 1039/2026\ncassia ribeiro da cruz\ncpf: 00328823198\nvalor: r$ 575,00","fundo estadual de assistencia social","2026","36","2026-06-17","junho","6","2026305103600002","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [1603,"190965.36","1","licitação não aplicável: folha de pagamento dos servidores da secult, mês de maio/2026. ipof 2026250100192. -inss patronal-05/2026.\n.\npagamento inss patronal referente folha de maio/26.\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-06-17","junho","6","2026250100100116","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [1604,"1365988.05","3","pagamento liquido para contratação de empresa para o fornecimento de 124.726 (cento e vinte e quatro mil setecentos e vinte e seis)  pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar.ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025.\n.\nipof: 2026240101073\n.\nnota fiscal...1469\nvalro bruto:  r$ 1.382.579,00\nirrf; 16590,95\nliquido: 1.365.988,05 \n.\nbanco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.\nagência para crédito: 03221 - empresarial av.paulista - sp\nconta para crédito: 00001069543\n.\nweyder","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","317","2026-06-17","junho","6","2026240131700005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [1605,"2020.27","27","pdf:2025295000470\n63-04/26 inss.......................2.020,27.\n\n\nepn","memora processos inovadores s a","2026","24","2026-06-17","junho","6","2025295002400081","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0003-95"],
    [1606,"10082.56","15","processo: 201700010002716 - ebd\n.\nprorrogação do contrato 073/2017 - ses/go, cujo objeto é a locação de imóvel\n para acomodação da regional de saúde pireneus - anápolis - go da secretaria\n de estado da saúde de goiás. ressarcimento taxa de serviços urbanos - tsu 2\n024. ressarcimento taxa de serviços urbanos - tsu 2025. rd 01/2025 (sei 7388\n2367). vigência 22/06/2025 a 21/06/2029.\n.\nipof: 2024285003015\n.\naluguel/maio/26.....10.082,56\n.\ntotal a pagar: 10.082,56","imobiliaria residencia ltda","2026","10","2026-06-17","junho","6","2026285001000070","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.633.912/0001-99"],
    [1607,"404.98","8","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 425, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cachoeira de goiás, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 84/2025 - (79496021) e relatório 1778 - inspeção financeira - coinsp/agehab. sei 202600031003373.","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-17","junho","6","2026436201700067","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [1608,"23533.49","3","pagamento de líquido da nf 1685 da empresa visual eventos e formaturaseireli\n-me, pelo fornecimento de refeições preparadas do tipo self-ser-vice: café d\na manhã, almoço, jantar,lanche, água mineral acondiciona-da em galão de 20\nlitros, copo e garrafa, para atender os jogos estu-dantis do estado de goiá\ns - fases regionais, promovidos pela superin-tendência de desporto educacio\nnal e arte educação da secretaria de estado da educação de goiás.\n.\nnf 1685\nvalor total: r$ 23.819,32\nirrf (1,2 por cento): r$ 285,83\nlíquido : r$ 23.533,49\n.\nkênya","visual eventos e formaturas eireli-me","2026","211","2026-06-17","junho","6","2026240121100011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","23.540.814/0001-14"],
    [1609,"278.06","7","cobrir tarifa bancária.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","7","2026-06-22","junho","6","2026319000700004","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [1610,"21795.73","6","pagamento da nota fiscal nº 515, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia - go, correspondente ao período de   01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 106/2025 (id. 85696491 ) e relatório 2187 - inspeção financeira (91179551) - agehab/coinsp - 20050 .  sei 202600031003696 (pagamento) .","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-22","junho","6","2026436201700091","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [1611,"3235.03","2","valor para pagamento do irrf da 2ª medição do contrato 71/2026 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada para a execução das obras do complexo panamá / goiatuba, compreendendo a restauração das rodovias go-210 (trecho: entr. br-153 / panamá – 9,04 km), go515 (trecho: panamá / goiatuba – 15,63 km em pista simples e 7,36 km em pista dupla) e go-320 (trecho: goiatuba / entr. go-040 – 18,69 km), totalizando 50,73 km de extensão de restauração, bem como a implantação da pista dos romeiros (trecho: panamá / goiatuba – 16,73 km), neste estado - relativo ao período de 01/05/2026 à 31/05/2026, pdf nº 2025436101109, processo sei nº 202600036009845, nf nº 506 irrf.\ndare: 85840000032350300082100002618102301302530000","hl terraplanagem eireli","2026","62","2026-06-22","junho","6","2026436106200082","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.739.793/0001-19"],
    [1612,"239.70","1","pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negócios e serviços ltda para atender despesas com a retenção de issqn, referente a prestação de serviços na formatura dos brigadistas do projeto psa brigadas, que aconteceu no dia 29 de maio de 2026, às 10h00, nas dependências do destacamento bombeiro militar de alto paraíso de goiás – dbm. conforme requisição de despesa 56 (90990128), ordem de serviço 41 (91076656), nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 295 e ipof nº 2026210100164. (issqn).\n . \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 239,70. \n.\nprocesso de pagamento 202600017008268. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-06-17","junho","6","2026210100600084","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","46.672.831/0001-00"],
    [1613,"7000.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.\nreferente ao mês de junho/2026.","adriana duneya diaz carrillo","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500121","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.348.905-**"],
    [1614,"7000.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de junho/2026.","gabrielly bernardes rodrigues damaceno","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500130","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.964.961-**"],
    [1615,"5.85","5","pagamento  da taxa de expediente referente a emissão da guia do iss da nota fiscal nº 266 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto - 01 - abril/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município  são miguel do araguaia - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026. contrato nº 116/2025 (id. 90906228). relatório nº 2241/2026/cooinsp. 202600031004727.","prefeitura municipal de sao miguel do araguaia","2026","5","2026-06-12","junho","6","2026436200500105","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.391.654/0001-19"],
    [1616,"1065.61","14","despesa com as retenções das notas fiscais, referente a prestação de serviços da empresa: reunidas, relativo a locação de veículo - pessoas com deficiência, relativo ao serviços gratuito de passageiros com deficiência física ou mobilidade reduzida em atendimento ao programa transporte acessível(resolução cmtc 018/2006)(período: janeiro a dezembro 2026) (valor - descontado na nota fiscal)(processo físico: 20006 . (processo físico: 200600098).  (para pagamento todo dia 20) (>>ploa/2026)\nnota:\ncsll/nf/54\t3.3.90.32.07\t11/06/2026\t11/06/2026\t1.065,61\t1.065,61","redemob consorcio","2026","10","2026-06-17","junho","6","2026409301000055","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","10.636.142/0001-01"],
    [1617,"5045.26","35","1º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813).\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n2927879gasliq0526 \t3.3.90.30.06 \t15/06/2026 \t12/06/2026 \t5.045,26 \t5.045,26 \n\ntotal a pagar: \t5.045,26","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-06-22","junho","6","2026420100100022","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","25.165.749/0001-10"],
    [1618,"2625.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.","fraternidade ecletica espirita universal","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500234","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.288.017/0001-11"],
    [1619,"17136.00","5","pagamento líquido do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de itumbiara. ref. maio/2026. liq. e.p. pdf: 2026180100094","jlt empreendimentos imobiliarios eireli","2026","5","2026-06-15","junho","6","2026180100500143","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.271.209/0001-43"],
    [1620,"6.26","9","pagamento de ir a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e\neventos ltda referente a nota fiscal nº 724.\nipof 2025150100098.","vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda","2026","6","2026-06-03","junho","6","2026150100600030","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","24.055.496/0001-69"],
    [1621,"9525.48","2","recolhimento do ir da empresa vertical escola de aviação civil, cnpj: 17.446.696/0001-87, no valor de r$ 9.525,48 (nove mil, quinhentos e vinte e cinco reais e quarenta e oito centavos), conforme nota fiscal nº 398 (sei 91210047). referente ao contrato com escola certificada pela anac, para ministrar curso de formação de pilotos de helicóptero, visando a qualificação de oficiais do cbmgo. pdf nº 2026295300006.","vertical escola de aviação civil","2026","13","2026-06-08","junho","6","2026295301300016","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","17.446.696/0001-87"],
    [1622,"2416.75","4","pagamento ref. à pdf nº 2024186300291 parcela 30/04/26 no valor de 2.416,75.\ndescrição da despesa: trata-se de contratação de uma empresa especializada\nno fornecimento de passagens aéreas pelo período de 30 (trinta), meses.conforme solicitação nº 108503 - sislog.nota fiscal nº 43432. referente aà aquisição de passagens aéreas no trecho goiânia/go – cuiabá/mt, para participação no  iii confia – congresso nacional de fiscalização da agência nacional de energia elétrica – aneel, realizado no período de 25 a 29 de maio de 2026.\nprocesso sei nº 202600029001367.\ntotal selecionado: r$ 2.416,75.","df turismo e eventos ltda","2026","8","2026-06-01","junho","6","2026186300800064","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","07.832.586/0001-08"],
    [1623,"16942.07","2","i ? taxa de autorização para festa e show (amma) (91386143).","secretaria de estado da retomada","2026","37","2026-06-03","junho","6","2026420103700012","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [1624,"1199.43","2","processo: 202600010018439 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. \n.\nnota.........valor(r$)\n14966........1.199,43\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002618100792","m med comercial de medicamentos e produtos hospitalares - eireli","2026","92","2026-06-08","junho","6","2026285009200249","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","28.387.424/0001-70"],
    [1625,"5198.40","4","refere-se pagamento de retenção de irrf proveniente a locação de solução integrada (showbrowser, showplay,showrec, shownews, módulo josie, ifn100 e xda13) para produção de telejornalismo e exibição comercial/master com serviço de suporte técnico especializado/treinamento para a televisão brasil central, no período de abril/2026,conforme nf 9344 emitida em 01/06/2026 - devidamente atestada pelo gestor","showcase dtv serviços e consultoria ltda","2026","7","2026-06-08","junho","6","2026126100700003","2026","1261","agência brasil central - abc","15.334.682/0001-46"],
    [1626,"9712.50","5","ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.","uniao brasileira de educacao e ensino","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500257","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","17.200.684/0044-08"],
    [1627,"3686.62","11","contrato nº 72/2025 (sei nº 83896057), de serviços de engenharia para construção do anexo da deam-águas lindas de goiás. \npagamento/recolhimento do issqn retido da nf nº 60, conforme segue:\n.\nr$ 73.732,47 bruto\nr$ 884,79 irrf\nr$ 3.833,06 inss\nr$ 3.686,62 issqn\nr$ 65.328,00 líquido","construtora queiroz ltda","2026","37","2026-06-11","junho","6","2025290403700003","2025","2904","polícia civil","54.922.334/0001-41"],
    [1628,"2310.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de setembro/2024 à agosto/2026. projeto puc.\nrefere-se a junho/2026.","livia regina ferreira silva lima","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500162","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.673.751-**"],
    [1629,"11848.39","2","pagamento liquido complementar da nota fiscal n.º 8240 referente aos meses de  fevereiro e março/2026 a favor da cast informática s/a. contrato 047/202\n5, que trata da prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data.programa: evolução do sistema de informação. ipof n.º 2024180100663. fc","cast informatica s a","2026","19","2026-06-22","junho","6","2026180101900002","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","03.143.181/0001-01"],
    [1630,"14820.00","2","sacola em papel kraft personalizada (27x22x10 cm e 39x31x12,5 cm, ambas 200g), copo twister 400 ml personalizado, caneta ecológica de 13,9 cm personalizada, chapéu em fibra de bambu com faixa de courino (máx. 2 mm) personalizado, caneca térmica inox 320 ml (6,4x12 cm, com tampa), e squeeze de alumínio 500 ml personalizado com logomarca. processo sislog 104674 – lote 3.\n\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n3731 \t3.3.90.30.42 \t17/06/2026 \t12/06/2026 \t15.000,00 \t14.820,00 \n\ntotal a pagar: \t14.820,00","afa industria comercio e servicos ltda","2026","1","2026-06-22","junho","6","2026420100100074","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","24.935.788/0001-96"],
    [1631,"2310.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.\nrefere-se a junho/2026.","marcos vinicius sousa ferreira","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500163","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.484.101-**"],
    [1632,"258.00","4","sacola em papel kraft personalizada (27x22x10 cm e 39x31x12,5 cm, ambas 200g), copo twister 400 ml personalizado, caneta ecológica de 13,9 cm personalizada, chapéu em fibra de bambu com faixa de courino (máx. 2 mm) personalizado, caneca térmica inox 320 ml (6,4x12 cm, com tampa), e squeeze de alumínio 500 ml personalizado com logomarca. processo sislog 104674 – lote 3.\nirrf 3732","afa industria comercio e servicos ltda","2026","1","2026-06-22","junho","6","2026420100100074","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","24.935.788/0001-96"],
    [1633,"312.00","3","pagamento de ir a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e\neventos ltda referente a nota fiscal nº 726.\nipof 2025150100088.","vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda","2026","11","2026-06-03","junho","6","2026150101100007","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","24.055.496/0001-69"],
    [1634,"1500.00","5","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 271/2020 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026\ndespacho 474","associacao solar das acacias","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500348","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.875.606/0001-69"],
    [1635,"249110.24","2","pagamento liquido parcial da nota fiscal n.º 8240 referente aos meses de fevereiro e março/2026 a favor da cast informática s/a. contrato 047/2025, que trata da prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data. programa: desenvolvimento de sistemas de informação. ipof n.º 2024180100458. fc","cast informatica s a","2026","19","2026-06-22","junho","6","2026180101900001","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","03.143.181/0001-01"],
    [1636,"106378.26","2","pagamento liquido parcial da nota fiscal n.º 8240 referente aos meses de fevereiro e março/2026 a favor da cast informática s/a. contrato 047/2025, que trata da prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data.programa: inteligência analitica. ipof n.º 2024180100532. fc","cast informatica s a","2026","19","2026-06-22","junho","6","2026180101900003","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","03.143.181/0001-01"],
    [1637,"86153.60","3","pagamento à empresa acima, contratação de empresa para aquisição de material de consumo (camisetas, bermudas, calça legging, agasalhos, moletom de inverno e conjunto de uniformes esportivos) para atender as demandas da superintendência de desporto educacional, arte e educação, que serão utilizados pelos participantes dos jogos estudantis do estado de goiás e missões nacionais (jogos da juventude e jogos escolares brasileiros)1º termo aditivo à ata de registro de preços nº 022/2024 \t\n......\t\nnota fiscal: 3760\t\ndata de emissão: 11/06/2026\nreferência: junho\natesto: 16/06/2026\nvalor total da nota:  r$ 87.200,00\nlíquido:r$ 86.153,60\n......\t\nkc","afa industria comercio e servicos ltda","2026","25","2026-06-22","junho","6","2026240102500008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.935.788/0001-96"],
    [1638,"4777.57","2","202600010030865 - lrs. aquisição de medicamento que visa atender as ações judiciais pós ata do processo de registro de preços (sei nº 202500005028883), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 116510, referente à ata de registro de preços nº 27/2026 \"d\", pregão eletrônico nº 289/2025, ambos do processo (sei nº 202600010006967) que tem como objeto aquisição do medicamento.\n.\nnf:416740\n.\nvl:4.777,57\n.\ndare: 12100002615601412","pfizer brasil ltda","2026","92","2026-06-01","junho","6","2026285009200355","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","61.072.393/0039-06"],
    [1639,"166276.45","2","pagamento de prestação de serviços de limpeza, conservação e higieni\nzação, copa, jardinagem, recepção e garçom; além do serviço de coleta e remo\nção de galhos e entulhos diversos, no período de maio/26, conforme nf 056 e\nmitida em 02/06/2026 - devidamente atestada pelo gestor","servix servicos e engenharia ltda","2026","16","2026-06-08","junho","6","2026126101600016","2026","1261","agência brasil central - abc","34.048.566/0001-05"],
    [1640,"14999.04","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27453262 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4521","antonio cornelio da mata","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106000466","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.248.851-**"],
    [1641,"3560.00","5","pagamento pela permissão de uso de ocupação da piscina semiolímpica, na unidade sesc universitário, pela ueg unidade universitária de goiânia - eseffego, no mês de maio/2026, conforme atestado nº 6/2026 - sei 90931729.","servico social do comercio - sesc - administracao regional no estado de goias","2026","10","2026-06-01","junho","6","2026406201000006","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.671.444/0002-28"],
    [1642,"4200.00","4","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 88/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474","comunidade evangelica juvenil vida nova","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500469","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.505.476/0001-00"],
    [1643,"2625.00","5","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 111/2021 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026\ndespacho 474","associa o de menores aprendizes de anicuns","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500275","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.884.926/0001-55"],
    [1644,"13041.46","7","pagamento do liquido da nf 972996,\ncontratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - gasolina, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-06-01","junho","6","2026260100600015","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","25.165.749/0001-10"],
    [1645,"8162043.14","12","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212) custeio.\n.............................\n201100010017260 ,isg-hdt , ref. ao rep. cont. gestão,17° t.a ref. junho 2026, sol. pag.90521745. \n.\nvalor pago.........r$ 8.162.043,14.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - junho/2026 - hdt (90521745).","instituto socrates guanaes - isg","2026","50","2026-06-02","junho","6","2026285005000035","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.969.808/0003-31"],
    [1646,"270.13","3","retenção ir à empresa triady construtora e incorporadora ltda construção de nova escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama – go, conforme contrato nº 153/2025.\nnf 2814 r$ 22.510,53 – 9ª medição da 1ª periodicidade\ninss: r$ 1.238,08 (11.255,27*11%) \nissqn: r$ 1.125,53 (2.2510,53*5%)\ni.r. r$ 270,13 (2.2510,53*1,2%) \nvalor líquido r$ 19.876,79\n.\nconforme despacho nº 2368/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 141/2026/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202500006094199\npdf: 2026240101555 e 2026240100675\t\ncno: 90.024.81729/70\ncod. de pagto: 26\n.\nisabel","triady construtora e incorporadora ltda","2026","78","2026-06-03","junho","6","2026240107800014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [1647,"207.90","4","recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia\ns/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 207,90 (duzentos e sete reais e noventa centavos), conforme fatura nº 191967894 (sei 90633986). referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do caebm. pdf n° 2026290300002.\nfatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora\n191967894 207,90 28/05/2026 05/2026 4.344.274.012-16\nvalor total ................................... r$ 207,90.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026290300700015","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [1648,"94722.99","7","despesa com 2º termo aditivo ao contrato n° 73/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra (lote 02 - lavadores), para manutenção em ônibus articulado/biarticulado, de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106514) (pregão eletrônico n° 58/2024). (ploa/2026).\nnota:\n89835\t3.3.90.34.01\t29/05/2026\t29/05/2026\t94.722,99\t94.722,99","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","10","2026-06-08","junho","6","2026409301000259","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.445.502/0001-09"],
    [1649,"56.63","16","pagamento do iss da nota fiscal nº261, em favor da empresa 2v empreendimento\ns, negócios e serviços ltda., referente ao contrato nº13/2024,quetem por obj\neto o fornecimento de coffee break e buffet. pagamento associadoà os 33.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-06-08","junho","6","2026430100600028","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","46.672.831/0001-00"],
    [1650,"265.84","4","relativo ao pagamento complementar da fatura n° 350053838, \nde 04/05/2026, mês de abril de 2026, no valor de r$ 265,84, \nsendo o valor total da fatura de r$ 6.095,84.\n.\nprocesso 202500013000416.\nipof 2025110100020.\n.\nms/gpf.","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-06-08","junho","6","2026110100600011","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","27.595.780/0001-16"],
    [1651,"2625.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\ndespacho 474. valor liquido. referência 05/2026.\nauxílio financeiro nutricional.","associacao resgate de jaragua","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500331","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","15.493.126/0001-12"],
    [1652,"2751.96","2","pagamento referente á nota fiscal nº27317743 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3766.","eliane volpato mendes souza","2026","60","2026-06-25","junho","6","2025320106001382","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.779.511-**"],
    [1653,"99.90","6","contrato de plano de fibra óptica na cidade de formosa para atendimento do cliente seds","u v r de sousa","2026","5","2026-06-01","junho","6","2026409100500064","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","49.138.830/0001-79"],
    [1654,"26437.32","44","crs\n.\npagamento do líquido do processo 202600010007585 - lote: 13\n.\nnf 44853 r$ 20952 (nf 1403 produtora sergio fouad kharlakian );\nnf 44851 r$ 5485,32 (nf 56 gesion carvalho 99796589168);\n.","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","23","2026-06-08","junho","6","2026285002300004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.363.371/0001-48"],
    [1655,"236.40","10","despesa para custear o fornecimento de bens e materiais e serviços  - ração para equinos adulto e potros, pelo prazo de 60 meses, tendo em vista se tratar de um dos produtos básicos e primordial na alimentação dos equinos pertencentes à polícia militar do estado de goiás. está fundamentada no etp - estudo técnico preliminar (cod.29744) etp ração r.c. 2024 e tr - termo de referência (cod.30120) tr ração r.c. 2024.  \n\n***************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 22183\ndare nº 12100002620100012","nutrema nutricao animal ltda","2026","17","2026-06-01","junho","6","2026290201700002","2026","2902","polícia militar","11.024.784/0001-04"],
    [1656,"55300.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1021.18 município nova roma- go deputado amilton filho beneficiario: acacseli ? associação comunitária de apoio a cultura, saúde, social, esporte e infraestrutura de nova roma e região do nordeste goiano objeto da emenda - aquisição de cestas básicas para doação a famílias em situação de vulnerabilidade social. modalidade: termo de fomento nº 286/2026\nepi 1021.18 tf286jun","associacao de moradores do povoado aurominas nova roma - go","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026190101500246","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","51.798.212/0001-05"],
    [1657,"200000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 736.16 município goiania deputado lucas calil beneficiario: associação cultural e ambiental de municípios ? acam objeto da emenda -realização de apresentações musicais durante o evento iv encontro dos campeões de matrinchã, a ser realizado nos dias 06, 07 e 08 de agosto de 2026, no município de matrinchã ? go. modalidade: termo de fomento nº 293/2026\nepi 736 tf 293 junho","associacao cultural e ambiental de municipios de goias - acam","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026190101500229","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","07.460.524/0001-04"],
    [1658,"5000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 1 - 1º trim 2026 (84940771).\t \n\n3.3.90.30.09 - r$ 5.000,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 2.500,00\n\n3.3.90.30.51 - r$ 2.500,00\n\n \n\ntotal:r$ 10.000,00\n\n \n\ncoc\n**********************************************************************\nfreap pmgo - pagamento fundo rotativo - 1º trimestre 2026 - coc","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-06-03","junho","6","2026295400100154","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [1659,"480.40","5","ordem de pagamento para quitar a contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento veicular conforme especificação, quantidade e condições contidas no termo de referência para atender a frota de veículos próprio da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento parcial da nota do mês 06/2026.\nnf 473 - r$ 480,40","qualysat tecnologia rastreamento e monitoramento de veiculos ltda","2026","6","2026-06-09","junho","6","2026300100600023","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.269.008/0001-09"],
    [1660,"921.08","5","pdf:2025290100084\n494922-05/26-liq..................821,08.\n\n\nepn","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","7","2026-06-01","junho","6","2026290100700076","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","34.028.316/0013-47"],
    [1661,"20962.27","4","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 04ª medição, do contrato nº 95/2025 -  referente à restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, processo sei nº 202500036018870, nfs-173 e 174.\ndare: 8584 0000 209-7 6227 0008 210-6 0002 6181 005-7 2730 2530 000-6","etica construtora ltda","2026","53","2026-06-01","junho","6","2025436105300047","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.631.473/0001-80"],
    [1662,"7483.65","4","pagamento de irrf da 02ª medição do contrato nº 171/2025/goinfra, referente a execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) na região das comunidades kalungas, no município de teresina de goiás e cavalcante - go, conforme especificações do eixo 06 - etapa ii (lote 1). relativo ao período de 01/04/2026 à 30/04/2026, processo sei nº 202600036009008, nf nº 184 irrf.","primor engenharia ltda","2026","58","2026-06-01","junho","6","2026436105800006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [1663,"325.00","67","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 071.72/2026 - 202600020008581","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-02","junho","6","2026406201000031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1664,"1727.83","13","202000025067833 refere-se ao pagamento do iss:  nf 138 ref 04/2026  r$ 1.727,83.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-06-03","junho","6","2026296101800127","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [1665,"810.00","2","prestação de serviços  - contratação de serviços gráficos para atender as demandas da secretaria de estado do entorno do distrito federal - os 022026","smart comercio servicos locacoes e representacao ltda","2026","7","2026-06-09","junho","6","2026440100700034","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","51.187.621/0001-67"],
    [1666,"1332.30","1","pagamento de nf n° 300120001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5183.","cleiton pereira alves","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106001238","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.088.861-**"],
    [1667,"3245.13","2","pagamento ref. à pdf nº 2026186300150 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 717, referente ao mês de maio 2026. como segue abaixo:\ni.r.............................................................r$ 3.245,13.\ntotal selecionado:..............................................r$ 3.245,13. processo sei: nº 202200029001522.\nempresa de conservacao e limpeza dalu ltda.","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2026","8","2026-06-16","junho","6","2026186300800114","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [1668,"27.30","1","processo pagamento 202400010040287 - crs \n.\n1° t.a. ao contrato n° 43/2024-ses/go, entre a ses/go e a empresa combate extintores ltda-me, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades da ses. rd 14/2024 (sei 67445756). vigência: 29/04/2025 a 28/04/2026. \n.\nref. ao iss\n.\nnota fiscal..........emissão.............valor\n272/abril/2026/iss...13/05/2026.........27,30\n.","combate extintores ltda","2026","67","2026-06-11","junho","6","2026285006700001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.278.470/0001-35"],
    [1669,"6024.84","9","aquisição de serviços de agenciamento de viagens provenientes da ata de registro de preços (arp) nº 08/2025, da secretaria executiva da governadoria do estado de tocantins (segov), para esta procuradoria-geral do estado de goiás, incluindo reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, bem como reserva de hotéis no brasil e exterior, com emissão de seguro de assistência e taxas de transação rav. \n* * ipof passagens nacionais\n* * fatura ft00156774 liq - ref. o valor líquido","r moraes agencia de turismo ltda","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026145100500011","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","06.955.770/0013-08"],
    [1670,"7132.96","1","pdf:\t2026290600418.\n.\nobjeto: ressarcimento dos salários das servidoras nilmara silva pereira, claudia dias da cunha e nair fernandes de oliveira, cedidas pela prefeitura municipal de corumbá, do mês maio/2026, conforme a lei 20.756 de 2020, arts. 69, 71 e 72.\n.\nvalor: r$ 7.132,96\n.\nrmb","prefeitura municipal de corumba de goias","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026290600100241","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.118.850/0001-51"],
    [1671,"832.14","15","pagamento de retenção de irrf proveniente de locações de veículos , com motorista, conforme as características mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos referentes a manutenção,combustível, seguro e rastreador, no período de maio/2026, conforme nf 104 emitida em 08/06/2026 devidamente atestada pelo gestor","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","6","2026-06-30","junho","6","2026126100600005","2026","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [1672,"5241.58","14","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual do araguaia - pea, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14282 e ipof nº 2024215300175. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 5.241,58. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007927. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-06-29","junho","6","2026215301800012","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [1673,"19052.46","1","pdf:\t2026290600424\n.\nobjeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.\nfuncam - fundo de capacitação - consignações\n.\nvalor: r$ 19.052,46\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","3","2026-06-26","junho","6","2026290600300031","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [1674,"20900.00","5","pagamento bolsa para apoio pedagógico (bap/ead), na modalidade de tutoria \neditais n° 01/2025 e 01/2026 - cear, referente ao mês de junho/2026, conform\ne atestado nº 17/2026 - sei 92160267","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-06-26","junho","6","2026406202800010","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1675,"32472.11","1","valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5553800-67.2018.8.09.0024, em favor de  oscar santos de moraes morando, cpf nº  ***.723.101-**, o valor de r$ 32.472,11, referente a honorários de sucumbência. pdf: 2026436100711, processo de pagamento sei nº 201900036002286","oscar santos de moraes morando","2026","69","2026-06-28","junho","6","2026436106900079","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.723.101-**"],
    [1676,"211087.46","1","solicitação para pagamento folha dos servidores ativos desta pasta, referente contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil\n do mês de junho/2026","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026260100200011","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","18.867.930/0001-02"],
    [1677,"1856.67","1","pagamento de auxílio transporte (complemento bolsa estágio) para estagiários de graduação pge-cejur do mês de maio/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.\n* mês de referência: junho/2026\n* ipof: 2026145100042","procuradoria geral do estado","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026145100500104","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.697/0001-11"],
    [1678,"15.63","10","pagamento que se faz a metodo telecomunicacoes e comercio ltda, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 13/2023, decorrente a repactuação calculada com base na aplicação do índice ipca, o que resultou na necessidade de atualização do valor contratual. a medida visa à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro e à garantia da continuidade dos serviços prestados, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica- nfs-e nº 7692 e ipof 2025215300314. (irrf).  \n.\n\nvalor da ordem de pagamento ....................... r$15,63. \n.\n\nprocesso de pagamento nº 202300017004802.\n.\n\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","metodo telecomunicacoes e comercio ltda","2026","59","2026-06-29","junho","6","2026215305900020","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","65.295.172/0001-85"],
    [1679,"0.00","6","retenção issqn à empresa funcional construcoes ltda referente a implantação de quadra coberta em arco mod-2, padrão seduc do colégio estadual professor edmir póvoa lemes, no município de nazário - go, conforme contrato nº 246/2025. \nnf 190 r$ 64.957,61 – 2ª medição \ninss: r$ 2.500,87 (22.735,16*11%) \nissqn: r$ 3.247,88 (64.957,61*5%)\ni.r. r$ 779,49 (64.957,61*1,2%) \nvalor líquido r$ 58.429,37\n.\nconforme despacho nº 2567/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 158/2026/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202500006125702\npdf: 2025240100649 e 2026240101803\t\ncno: -\ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","funcional construcoes ltda","2026","143","2026-06-26","junho","6","2026240114300010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [1680,"4434861.45","1","pdf:\t2026290600405\n.\nobjeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.\nconsignações bancos \n.\nvalor: r$ 4.434.861,45\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026290600100232","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [1681,"28662.53","160","pagamento de gerenciador da caixa do dia 29/06/2026. processo sei 202611129005303. rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)inativos civis.\n\nvalor.................r$ 28.662,53.\n\naco","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-06-29","junho","6","2026188002100005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [1682,"45.22","9","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em maio/2026, conforme despacho nº 915/2026-gear de 22/06/2026.\n\n12100002618103676","banco cooperativo sicredi s a","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026170400700041","2026","1704","encargos especiais","01.181.521/0001-55"],
    [1683,"8838.24","20","ipof:  2025160100193 - processo: 202500015001529\npagamento referente a adesão à ata de registro de preços \noriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela \nsecretaria da fazenda do estado do tocantins (doc. sei nº 78459389), \nna condição de ?carona?, cujo objeto consiste na prestação de serviços \nde agenciamento de viagens para atender às demandas da secretaria \nde estado da casa militar, por 12 meses. conforme dados á saber:\n- fatura: 156946, emissão: 16/06/2026, atestado: 24/06/2026, \nvalor: r$ 8.838,24 - líquido","r moraes agencia de turismo ltda","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026160100700072","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.955.770/0013-08"],
    [1684,"612.58","10","pagamento do irrf das nfs abaixo relacionadas, emitida em 22/06/2026, referente a contratação de instituição de ensino especializada para a oferta de curso de pós-graduação lato sensu (mba) em gestão pública e políticas públicas, na modalidade online, relativo ao mês maio/2026.nf 158139 valor do irrf r$ 306,29.(total geral nf: 6.381,00).nf 158140 valor do irrf r$ 306,29.(total geral nf: 6.381,00).processo: 202500005017410 ipof: 2025400100109.jccr.","instituto brasileiro de ensino desenvolvimento e pesquisa idp - ltda","2026","7","2026-06-28","junho","6","2026400100700060","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","02.474.172/0001-22"],
    [1685,"7.64","17","pagamento do irrf do boleto n° 12384759 referente a aquisição de sitpass no mês de junho/2026.","redemob consorcio","2026","5","2026-06-30","junho","6","2026130100500001","2026","1301","gabinete do vice-governador","10.636.142/0001-01"],
    [1686,"22101.67","6","serviço de auditoria externa contábil referente ao 2º semestre/2025- nota fiscal nº 283- processo nº 202500055000168.","work7 auditores independentes","2026","5","2026-06-26","junho","6","2025319000500340","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","11.689.939/0001-21"],
    [1687,"120.00","1","solicitação de reembolso em virtude do pagamento dos serviços de revisão parcial ( (lubrificação, carga, recarga e limpeza química ) do soprador stihl bg 56 série 542188300 de propriedade da iquego.","eunice maria chagas oliveira","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026319000500334","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.941.151-**"],
    [1688,"20751.43","14","pdf:2024290100230\n24668-05/26 liq.........................20.751,43.\n\n\nepn","life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda","2026","14","2026-06-26","junho","6","2026290101400012","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","63.067.904/0002-35"],
    [1689,"89935.00","8","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. (liquido - rgps)\n#\n3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 1.122.542,00\n3.1.90.11.01 13º salário r$ 77.053,63\n3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 22.296,97\n3.1.90.11.03 férias - abono r$ 19.414,53\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 694.983,40\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 7.075,01\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 78.504,01\n3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 89.935,00\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 7.098,61\n3.1.90.16.10 adicionais variáveis - pessoal civil r$ 8.366,26\n3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 79.583,11\n3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 50.833,33\n3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade r$ 1.621,00\n3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 16.956,46\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026310100100240","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [1690,"57.60","1","pagamento irrf aquisição de sacola, em algodão cru, com alças (ecobags),\npara montagem de kit de acolhimento de novos servidores e outras demandas institucionais.\n\nnota fiscal 15617 sei: 91820905\natestado nº 7/2026 sei: 91828211\nsolipa sei: 91830744\ndespacho nº 732/2026 sei: 91856846\ndare sei: 92028788","kopu brindes ltda","2026","55","2026-06-26","junho","6","2026406205500004","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","20.621.038/0001-99"],
    [1691,"34184.63","13","pagamento retenção iss maio/2026 conforme despacho nº 1208/2026 - sei 92343842. planilha p2 - sei 92236408. uruaçu ficou de fora, por não ter enviado a guia.","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2026","10","2026-06-29","junho","6","2026406201000157","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [1692,"75012.10","4","contrato nº 63/2025/dgpc (sei nº 82392121), de serviços de engenharia para reforma/ampliação da deacri. pagamento da nf nº 150, conforme segue:\n.\nr$ 90.966,58 bruto\nr$  1.091,60 irrf\nr$  4.002,53 inss\nr$  1.819,33 issqn\nr$ 84.053,12 líquido\n.\nr$ 9.041,02 pago no empenho nº 2025.2904.037.00001","caeli solucoes em engenharia ltda","2026","15","2026-06-29","junho","6","2026290401500001","2026","2904","polícia civil","46.860.452/0001-44"],
    [1693,"3332.26","1","valor destinado ao pagamento da folha de junho de 2026 - inden ipasgo(3.332,26), processo sei 202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026436100500032","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [1694,"100000.00","1","pagamento de emenda parlamentar impositiva número 266.69 município\nnazario deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda inves\ntimento em reforma e ampliação no centro municipal de educação in-\nfantil nossa senhora imaculada conceição no município de nazário -\ngo, na modalidade transferência com finalidade definida,  conforme\nplano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1691/2026/se-\nduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despe\nsa: despacho nº 2095/2026/seduc/coordastec-1676. convênio nº  375/\n2026 assinado e publicado.\n.\nkênya","prefeitura municipal de nazario","2026","258","2026-06-29","junho","6","2026240125800215","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.373.620/0001-39"],
    [1695,"1348238.22","10","tarifas bancárias pela prestação de serviços de operacionalização das transferências para a conta do estado de goiás e para o fundo de reserva o controle e pagamento dos depósitos judiciais em maio/2026, conforme ofício do banco do brasil nº 2026/300862615900005 de 08/06/2026, devidamente atestado.","banco do brasil sa","2026","7","2026-06-29","junho","6","2026170400700044","2026","1704","encargos especiais","00.000.000/0001-91"],
    [1696,"1173.76","4","valor para pagamento de despesas com consignações diversas, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:descontos/pessoal civil da 1ª parcela no contra-cheque do executado luiz carlos leal, através do despacho nº 1828/2026/agrodefesa/gegpde 25/06/2026, em cumprimento à decisão da vara unica comarca de turvânia-go , processo n\nº 0116154-55.1996.8.09.0151 e demais instruções nos autos sei 202600066007167. obs.: 1ª parcela, no valor de.........r$ 1.173,76.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026326100100138","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [1697,"7313.33","10","pagamento que se faz a metodo telecomunicacoes e comercio ltda para atender despesas com o 1º termo aditivo, referente a adesão ata 238/2022 para contratação de empresa especializada na prestação de serviços sob demanda de manutenção preventiva e corretiva em centrais telefônicas, aparelhos analógicos e digitais contemplando trocas e fornecimento de peças, além da locação e manutenção de pabx ip virtualizado, equipamentos de interface para sistemas de telefonia ip (gateway), terminais telefônicos com tecnologia ip pelo período de 24 meses - telefonia fixa, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica- nfs-e nº 7691 e pdf 2024215300163 .(líquido). \n.\n\nvalor da ordem de pagamento ....................... r$7.313,33. \n.\n\nprocesso de pagamento nº 202300017004802. \n.\n\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","metodo telecomunicacoes e comercio ltda","2026","59","2026-06-29","junho","6","2026215305900019","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","65.295.172/0001-85"],
    [1698,"104.13","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026330100100300","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [1699,"3190.96","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com ressarcimento a prefeitura de bom jardim de goiás, com pessoal cedido a junta comercial do estado de goiás, relativo a servidora (ana paula arantes rios), referente a folha de pagamento do mês de maio de 2026.","prefeitura municipal de bom jardim de goias","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026336200200178","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.186.708/0001-04"],
    [1700,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 913 município indiara deputado paulo cezar beneficiario: associação de pais e amigos dos excepcionais objeto da emenda - construção de muro de fechamento e proteção perimetral na sede da associação de pais e amigos dos excepcionais de indiara ? apae, no município de indiara ? go modalidade: termo de fomento nº 313/2026\nepi 913 tf 313 junho","associação de pais e amigos dos excepcionais","2026","17","2026-06-26","junho","6","2026190101700056","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","49.897.211/0001-68"],
    [1701,"145.01","6","refere-se ao pagamento do valor líquido:\nserviço de abastecimento de agua tratada e coleta de esgoto sanitário demae caldas novas fat 9956370 ref 06/2026  r$ 145,01 sei 202200025004613 ateste (91688215)\npagamento on line.","demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas","2026","20","2026-06-30","junho","6","2026296102000036","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.675.468/0001-86"],
    [1702,"513.58","15",".\nprocesso 202200010016322 - hls. \n.\nmanutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tip\no geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo.\nvigência 29/10/2025 a 28/10/2026. rd 16 (78552176).\n.\n85/abril/2026/ir  .. ....................... r$ 513,58.\n.\ndare. nº 12100002617700638.\n.","alfa termomecanica ltda","2026","10","2026-06-16","junho","6","2026285001000116","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.743.010/0001-78"],
    [1703,"1756.97","12","pdf:\t2024290100230\n24285-03/26 iss\t1.756,97 \n24354-04/26 iss\t1.756,97 \nlfb","life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda","2026","14","2026-06-16","junho","6","2026290101400012","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","63.067.904/0002-35"],
    [1704,"8010.71","9","prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: diesel s-10.\n#\npagamento do líquido da nota fiscal (diesel s-10) abaixo:\n#\nnf 986019/fatura 2928207 (sei 91685647 e 91685882) - diesel s-10 - mai/2026. ateste sei 91687297. (valor da nf: r$ 8.030,87 // dedução de ir: r$ 20,16 // valor líquido pago: r$ 8.010,71)\n#\nobs.: dedução de ir com base na instrução normativa rfb nº 2.145/2023 e parecer contábil 20/2025 (76992560).","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-06-16","junho","6","2026310100600041","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","25.165.749/0001-10"],
    [1705,"34.49","296","art da elaboração do termo de referência e orçamento  gmm lote 109 (92252443), referente à anotação de responsabilidade técnica – art nº 1020260193617.despacho nº 1336/2026/goinfra/ma-gemru - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-06-24","junho","6","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [1706,"34.49","299","art  1020260192766 orçamento da policlínica de campos belos - goiás despacho nº 243/2026/goinfra/pl-gecoc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-06-24","junho","6","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [1707,"13226.39","1","pagamento de transferência de recursos para  execução de serviços de reparo e instalaçao de concertina na unidade escolar  colégio estadual em tempo integral jayme câmara.ofício nº 19790/2026/seduc e despacho nº 2470/2026/seduc/coordastec-16768 em goiania-go","conselho escolar sao domingos ii","2026","125","2026-06-16","junho","6","2026240112500017","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.634.465/0001-02"],
    [1708,"2941.40","160","pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, assim como decisão proferida em cada processo judicial, processos abaixo:\n\nsei\tprocesso judicial\tvalor\tid caixa\n202600004024695\t5524879-70.2025.8.09.0051 r$ 2.063,90 \t040253501332606094\n202600004024711\t6014833-06.2025.8.09.0102 r$ 877,50 \t040449600022606090\n202600004024748\t5388075-67.2018.8.09.0172 r$ 2.545,50 \t040480500012606090\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t r$ 5.486,90","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-06-16","junho","6","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [1709,"23.76","1","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa -  não aplicável\nsolicitação refere-se a ordem de pagamento para quitar a guia dare. nota fiscal numero 220.603  do fundo rotativo emater xvii   estação experimental  de porangatu, referente ao 2º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","27","2026-06-16","junho","6","2026326202700018","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [1710,"50000.00","1","proc. 202600005001542 - lcs\n.\nemenda parlamentar impositiva número 948 município caldas novas deputado antonio gomide objeto da emenda aquisição de equipamentos p/ atender as necessidades do samu, município de caldas novas, conforme requisição de despesa 127 (89634291), parecer 3 (86846815) e despacho 1198 (89627887).\n.\ntotal a pagar:\t50.000,00","fundo municipal de saude de caldas novas","2026","182","2026-06-16","junho","6","2026285018200036","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.593.119/0001-39"],
    [1711,"1286.55","2","despesa com renovação do contrato com empresa especializada no fornecimento de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da procuradoria-geral do estado, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.\n* * nota fiscal 1170 liq - ref. o valor líquido no mês de maio/2026","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-06-11","junho","6","2026140100600047","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","30.862.228/0001-51"],
    [1712,"12345.87","4","pagamento de inss da 58ª medição do contrato 46/2020, referente a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 3). relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei 202600036006799, nf nº 831 e 832 inss.","splice industrial comercio e servicos ltda","2026","50","2026-06-16","junho","6","2026436105000024","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.965.293/0001-28"],
    [1713,"14594.56","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 06/2026, referente: gratificação  por exercício\nde cargo.\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","metrobus transporte coletivo s a","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026409300100190","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [1714,"2169.40","26","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: elida monteiro nascimento, processo nº  5037772.19.2026.09.0051 referente ao mês de  maio de 2026 id: 040253502412606153","policia militar","2026","37","2026-06-23","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [1715,"750.00","1","202600010040966 - lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente sinomar rosa pereira. período de 11 a 14  de maio de 2026, processo 202600010040966, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício ofício 37686 (90594500).\n.\nvl: 750,00","genezy rosa pereira","2026","69","2026-06-11","junho","6","2026285006900391","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.119.411-**"],
    [1716,"3420.00","9","pdf:2024290100205\n193 05/26 liq.......................3.420,00.\n\n\nepn","melquior sr comercio e servicos ltda","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026290100700081","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","29.562.747/0001-15"],
    [1717,"22116.86","3","pdf:2026295000040\n68-05/26 ir.....................22.116,86.\n\n\nepn","memora processos inovadores s a","2026","14","2026-06-16","junho","6","2026295001400007","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0003-95"],
    [1718,"5544.40","16","contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), de empresa especializada em serviços\nde engenharia para construção do complexo estadual da polícia civil do estado de goiás. \npagamento/recolhimento do issqn retido da nota fiscal nº 175, conforme segue:\n.\nr$ 369.626,85 bruto\nr$ 4.435,52 irrf\nr$ 12.197,69 inss\nr$ 5.544,40 issqn\nr$ 347.449,24 líquido","primecon construtora ltda - epp","2026","13","2026-06-15","junho","6","2026290401300002","2026","2904","polícia civil","07.945.776/0001-23"],
    [1719,"154.18","8","ipof: 2024160100098 - processo: 202400005005620\npagamento referente a contratação de serviços continuados \nde administração, gerenciamento e controle de abastecimento \nde combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de \npostos credenciados, compreendendo administração e \ngerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos \nou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo \nfornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os \nveículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 \n(trinta) meses. conforme dados á saber:\n- fatura: 2907295. emissão:01/06/2026, atestado: 02/06/2026, \nreferência: abril/2026, valor: r$ 154,18 - ir","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026160100700043","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","25.165.749/0001-10"],
    [1720,"147956.45","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus(titular r$ 118.553,12)  e  (dependentes r$ 29.403,33) (total r$ 147.956,45), competência: 06/2026, referente: contribuições para ipasgo saúde.\n.\n..>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","2","2026-06-25","junho","6","2026409300200068","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","50.565.317/0001-43"],
    [1721,"1380903.58","4","pagamento ao credor acima referente a contratação da empresa para prestação do serviço de transporte terrestre de estudantes vinculado ao contrato administrativo n. 019/2025 (69944212), celebrado com o serviço nacional de aprendizagem industrial (senai) – itinerários para educação profissional e técnica, conforme contrato nº 060/2026 (88767590), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa script assessoria eventos e pesquisas ltda. conforme notas fiscais abaixo:  , conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n\t\nnota fiscal:  43  –  \t\ndata de emissão:\t08/06/2026\nreferência: \tmai/26\natesto: \t08/06/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.546.364,59\nlíquido:\tr$ 1.380.903,58\n......\t\nprocesso 202600006030865","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2026","100","2026-06-16","junho","6","2026240110000007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [1722,"68610.00","1","processo nº 202500006142793 despacho 5595 portaria 3903 rex 5317 \ncons reg de educacao da subs metropolitana / cpmg ayrton senna\ntransferência recursos provenientes de rendimentos financeiros, com a finalidade de realizar reparos no sistema de segurança da unidade escolar \nfundeb >> 25\n....\n\nafoap","cons reg de educacao da subs metropolitana","2026","74","2026-06-25","junho","6","2026240107400056","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.919.321/0001-08"],
    [1723,"1596.00","17","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: frederico giovanni nunes da silva, processo nº  6104389.12.2024.09.0051 referente ao mês de  maio de 2026 id: 040253504062606156","policia militar","2026","37","2026-06-23","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [1724,"35000.00","9","pdf:2026295000105\n177-06/26.......................35.000,00.\n\n\nepn","safelab cientifica comercio e representacoes ltda","2026","11","2026-06-26","junho","6","2026295001100047","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","50.397.390/0001-53"],
    [1725,"112346.12","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026330100200014","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","18.867.930/0001-02"],
    [1726,"34839.38","10","pagamento de decisão judicial (90839114)  da empresa tradicao engenharia ltda pelos serviços referente a intervenções no cepmg nestório ribeiro, no município de jataí-go - processo principal: 202500006014429, conforme relatórios, planilhas e cronograma físócp financeiro e autorizado pelo despacho nº2719/2026/seduc/coordaste\nc-16768 (92083044).\n.\n.nf 27 (r$ 116.131,25)- 2ª medição do contrato nº 257/2025 - cepmg nestório ribeiro -jataí-go\ninss r$ 6.387,22\nissqn r$ 5.806,56\nirrf r$ 1.393,58\ndecisão judicial r$ 34.839,38\nlíquido r$ 66.404,51 / r$ 1.300,00\n.\nprocesso principal: 202500005004356\nprocesso de pagamento: 202500006134917\nipof: 2025240100630\ncno: 90.026.68942/70.\n.\n.valor líquido do documento nº  040253501272606174 -r$ 34.839,38\n.\ndalcy","tradicao engenharia ltda","2026","91","2026-06-24","junho","6","2026240109100007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","33.550.203/0001-00"],
    [1727,"1921460.55","1","folha de pagamento de junho/2026 (inativos ). subsídio 820.260,46;vencimento inativo 854.642,35;representacão 152.211,99;provento inativo 92.970,13;complemento salário mínimo 1.375,62;","ministerio publico do estado de goias","2026","14","2026-06-25","junho","6","2026188001400099","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.598/0001-30"],
    [1728,"58607.51","9","nf 1144 emissão 01/06/2026 trata-se pagamento  da prestação de serviços técnicos de suporte, manutenções corretivas e adaptativas, para a ferramenta de automação do diário oficial do estado de goiás, no período de maio/2026......... devidamente atestada pelo gestor","autopage informaticia ltda - epp","2026","6","2026-06-11","junho","6","2026126100600029","2026","1261","agência brasil central - abc","19.321.380/0001-94"],
    [1729,"1000000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1053.7 município aguas lindas de goias deputado (a) anderson teodoro da cunha. objeto da emenda custeio da educação para aquisição de material didático para as escolas do município de águas lindas de goiás/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1744/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2155/2026/seduc/coordastec-16768. \nconvênio nº 254/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de aguas lindas de goias","2026","256","2026-06-11","junho","6","2026240125600133","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.616.520/0001-96"],
    [1730,"936727.73","3",".\nproc.202400010036238/202600010027324 -hls.\n.\nconvênio a ser formalizado coma associação lar são francisco de assis na providência de deus - nos termo do plano de trabalho (76640624) que visa transferência de recursos financeiros para custear serviços de saúde deoncologia no hospital padre tiago na providência de deus, cnes 7532024. vigência 12 meses. rd 222/2025 (sei 76640624).pagamento conforme despacho 1001/2026/ses/gae (89621233)\n. \nparcela pe. tiago/mar/2026  .......................... r$ 936.727,73.\n.","associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus","2026","35","2026-06-11","junho","6","2026285003500012","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","53.221.255/0053-71"],
    [1731,"250000.00","1","202600005001446 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 50 município pires do rio deputado bruno peixoto objeto da emenda custeio para a secretaria municipal de saúde. requisição de despesa 329 (90254145) conforme parecer 417 (88608724), despacho 1814 (89039153) e despacho 537 (89244455).\n.\nvl:250.000,00","fundo municipal de saude de pires do rio","2026","183","2026-06-11","junho","6","2026285018300276","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.752.031/0001-48"],
    [1732,"169719.75","1","202600010026036 - lrs. aquisição de pós ata (sei nº 202600010026036), do processo de registro de preços (sei nº 202400005023595), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 107024, referente à ata de registro de preços nº 45/2025 \"a\", pregão eletrônico nº 1/2025, ambos do processo (sei nº 202500010038505) que tem como objeto aquisição do medicamento vedolizumabe, 300 mg pó liof inj no valor de r$ 171.781,12 (cento e setenta e um mil setecentos e oitenta e um reais e doze centavos);\n.\nnf: 28673\n.\nvl: 169.719,75","cm hospitalar s a","2026","92","2026-06-11","junho","6","2026285009200322","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0039-20"],
    [1733,"35893.00","7","pdf: 2024290600099\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor líquido.\n.\nfatura...........referência............valor\n437..............06/26.............32.690,06\t\n438..............06/26..............3.202,94\ntotal..............................35.893,00\n.\nipnm","devale engenharia ltda","2026","7","2026-06-19","junho","6","2026290600700151","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","39.692.136/0001-45"],
    [1734,"1883.58","118","pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em\nunidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á\nrea gestora da despesa.\n.\n...nf292 296.127,29\n.\n...processo 202500006131258\n...ipof.....2026240100899\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-06-10","junho","6","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [1735,"476487.00","1","valor que se paga referente a criação do centro de pesquisa em saúde única (cesu), um hub de pesquisa, inovação e formação de recursos humanos especializados no estudo da interconexão entre saúde humana, animal e ambiental.","fundacao de apoio a pesquisa","2026","12","2026-06-11","junho","6","2026316101200004","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","00.799.205/0001-89"],
    [1736,"3339.91","10","cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 62/2026 - 202600020002495","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-11","junho","6","2026406201000027","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1737,"11287.50","6","ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.","associacao atletica rubiatabense","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500163","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.096.978/0001-24"],
    [1738,"4554191.25","2","pagamento de valor líquido ao fornecedor acima, relativo a despesa ao 1º te\nrmo aditivo à contratação no acréscimo quantitativo - cujo objeto aquisição\nde materiais didáticos estruturados, por meio da utilização da referida ata\n, na condição de órgão não participante (carona). a adesão tem por finalidad\ne o fornecimento de materiais didáticos destinados aos colégios estaduais em\nperíodo integral - cepis da rede estadual de ensino de goiás, com vistas ao\nfortalecimento da política de educação integral em tempo integral implement\nada pela seduc. despesa rtealizada emconformidade com a adesão à ata de regi\nstro de preços nº 90800/2024 - 51/2024. despesa com fornecimento de material\ndidático-pedagógicos, “eja: um novo amanh㠖 ensino médio”, conforme consta\nna nota fiscal 511.677 (91163236); ateste de nota fiscal 91163279, notifica\nção 146 com solicitação de pagamento (91163543) e despacho nº 2401/2026/sedu\nc/coordastec-16768.\nipof 2026240100964.\n.\n*nota fiscal nº 511.677, de 22/05/2026;\n*valor total da nf: r$5.851.491,25;\n*valor parcial para pagamento; r$4.544.191,25.\n*fundeb 21\n\n\nfavor creditar na conta:\nbanco do brasil\nagencia 3404-5\nconta: 10616-x","a pagina distribuidora de livros ltda","2026","105","2026-06-08","junho","6","2026240110500004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.795.809/0001-10"],
    [1739,"9839.67","2","pdf: 2025160100183 - processo: 202500005022825\npagamento referente a empresa especializada para realizar \no serviço de revisão geral (overhaul) e revisão geral acessórios, \nnos dois 02 (dois) motores da marca pratt & whitney, modelo \npt6a-60a, da aeronave beechcraft king air 350 efis, \nmatrícula pt-wtw, pertencente à frota da superintendência de \nserviço aéreo - saeg da secretaria de estado da casa militar \n(secami) do estado de goiás. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 124001, emissão: 25/05/2026,\natestado: 27/05/2026, referência: maio/2026, \nvalor: r$ 9.839,67 - ir","global parts ltda","2026","8","2026-06-08","junho","6","2026160100800011","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.912.010/0001-91"],
    [1740,"168299.55","43","pagamento do líquido do processo 202617697000094 - lote: 2026/1177\nnf 1102 r$ 5611,8 (nf 583 site rio verde rural );\nnf 1218 r$ 12929,57 (nf 636 tv sucesso  de rio verde );\nnf 1237 r$ 35876 (nf 14967 painel eletrônico led wave );\nnf 1238 r$ 33483,74 (nf 2351 gráfica cgh comunicação );\nnf 1242 r$ 11424,71 (nf 343 televisão anhanguera itumbiara );\nnf 1243 r$ 11935,94 (nf 354 televisão anhanguera itumbiara );\nnf 1248 r$ 9143,4 (nf 32 site jornal ponto mais );\nnf 1250 r$ 9193 (nf 11 jornal brasil informa );\nnf 1251 r$ 13213,5 (nf 4171 jornal o popular );\nnf 1252 r$ 5976,94 (nf 308 televisão anhanguera jataí );\nnf 1253 r$ 11223,6 (nf 67 site anápolis diário );\nnf 1258 r$ 8287,35 (nf 5378 jornal daqui ).","propeg comunicacao s a","2026","11","2026-06-02","junho","6","2026120101100004","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [1741,"3150.00","5","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento33/2021, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474","grupo pela vidda","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500462","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","37.261.559/0001-85"],
    [1742,"15915.80","1","repasse de recursos, a título de investimento, para aquisição de equipamentos médico-hospitalares para viabilizar a abertura e procedimentos de hemodialise na policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. termo de colaboração 6/2025. processo custeio 202300010063743. parecer técnico - despacho 378/2026/ses/gea (89139396). rd 36/2026 (89230672)\n.\nportaria numeração automática 1547 (91175638) e extrato publicação portaria (91589834)","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","60","2026-06-11","junho","6","2026285006000025","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [1743,"9402.67","1","pagamento de nf n°27194824 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6054","josimar januario de sa","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106000269","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.316.911-**"],
    [1744,"46245.37","1","pagamento relativa ao f.g.t.s. da folha de pessoal desta agência mês de maio - 2026.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-06-18","junho","6","2026186300100141","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","00.360.305/0001-04"],
    [1745,"18.00","17","pagamento complementar da fatura nº 2026055481932, uc: 404.640.012-80, referente a junho/2026, vencimento: 23/06/2026, a favor da empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, conforme contrato nº \n055/2025 de fornecimento de energia elétrica do imóvel situado na av. central, nº 800, galpão 07, almoxarifado, setor empresarial, goiânia – \ngo. pdf: 2025180100115. lvc","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","16","2026-06-19","junho","6","2026180101600002","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [1746,"1998.01","1","pdf:2026295000009\n217448816-08/25 ir.......................1.998,01.\n\n\nepn","cs brasil frotas s a","2026","8","2026-06-02","junho","6","2026295000800027","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","27.595.780/0001-16"],
    [1747,"640.77","11","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 26/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2079 e ipof  2025215300324. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 640,77. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006621.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-06-12","junho","6","2026215306100027","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [1748,"2115.00","25","uniq - restituição do fundo rotativo pagamento nº 13.16.17/2026 - 202600020002098","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-18","junho","6","2026406201000056","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1749,"14076.00","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27492774 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4176","jose veronilton barbosa","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106000617","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.657.261-**"],
    [1750,"27657074.00","2","parcela de junho/2026 do convênio nº 2/2023-pge, tendo por objeto o repasse financeiro mensal ao tribunal de justiça do estado de goiás - tjgo para o pagamento e a quitação de requisições de pequeno valor - rpvs expedidas em face do estado de goiás.\n\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de guia para depósito da justiça estadual de id nº 040253504102606100 anexa.","tribunal de justica do estado de goias","2026","16","2026-06-11","junho","6","2026170401600002","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [1751,"2100.00","36","uipo - restituição do fundo rotativo pagamento nº 2.10/2026 - 202600020004656","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-18","junho","6","2026406201000058","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1752,"4055.34","2","pagamento de nfs nº 26863130, 27165280, 27165184 e 27165091 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4629","maria aparecida borges carneiro","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106001793","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.766.106-**"],
    [1753,"6.31","6","auxílio transporte aos estagiários - referente rescisão - competência 06/2026. conforme solicitação no ofício nº 2585/2026/agehab/gagp (91216757) e despacho nº 2708/2026/agehab/grsg (91303687). sei 202500031002367/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-06-08","junho","6","2026436200500121","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [1754,"3675.00","5","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 052/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.refere-se ao mês 05/2026.\ndespacho 474","centro comunitario frederico ozanan","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500154","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.118.082/0001-36"],
    [1755,"6687.80","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 45/2022 - seds de prestação de serviços de telecomunicações para atender as unidades do sistema socioeducativo.\n\nnf - 383. valor líquido complementar. ref. 05/2026.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","14","2026-06-18","junho","6","2026305201400001","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","10.268.439/0001-53"],
    [1756,"500000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 49.9 município porteirão ? goiás deputado bruno peixoto beneficiario: município de porteirão objeto da emenda -aquisição de itens de custeio destinados às unidades de serviço público da política de assistência social, no município de porteirão. modalidade: convênio nº 196/2026\nepi 49.9 con 196 jun","prefeitura municipal de porteirao","2026","16","2026-06-25","junho","6","2026190101600092","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.617.413/0001-82"],
    [1757,"1119.31","35","\"recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go\npdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.\"\t\n.\n\nnota fiscal:  83018  –  goiânia\t\ndata de emissão:\t01/06/2026\nreferência: \tmai/26\natesto: \t15/04/1961\nvalor total da nota:  \tr$ 22.386,28\nissqn:\tr$ 1.119,31\n.","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2026","59","2026-06-08","junho","6","2026240105900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [1758,"12025.55","18","pagamento referente à retenção do irpj destacado na nota fiscal nº 1078, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas da sead, no mês de maio de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. fc","office seguranca ltda epp","2026","16","2026-06-11","junho","6","2026180101600034","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [1759,"400.00","6","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a junho/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","geyse hellen goncalves lopes","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500217","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.535.161-**"],
    [1760,"17.76","11","op para o 4º termo de apostilamento ao contrato nº 005/2022-fapeg, celebrado entre a  total vigilância e segurança ltda e  fapeg, objetivando a realização de reajuste de preços conf. estabelecida no parágrafo décimo primeiro, i, da cláusula sexta. ajuste tem por objeto a contrat. de serv. terc. de monit em circuito fechado de televisão (cftv),  pregão eletrônico 005/2021, ata de reg. preços nº 002/2022-sead/geac. conf. desp. nº 54/2026/fapeg/gealsl-14518. período: 1º/02/2026 a 26/07/2026.\n*\npagamento complementar do issqn da nota fiscal nº23691 - mês de maio/2026","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-06-17","junho","6","2026316100600059","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","06.088.000/0001-71"],
    [1761,"5777.70","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27450012 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3360","ivany soares da silva","2026","60","2026-06-25","junho","6","2025320106000778","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.444.161-**"],
    [1762,"214.54","1",".\nprocesso 202600010002887-vpo\n.\ncontribuições para ipasgo saúde - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026280100100031","2026","2801","gabinete do secretario da saude","50.565.317/0001-43"],
    [1763,"157758.63","40","pagamento a favor empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, contratação de serviço de agenciamento de viagens com passagem nacional, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº202500005029546, no mês de maio de 2026,no valor de r$161.548,96, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 3.790,33 ,  restando líquido o valor de r$ 157.758,63, conforme fatura nº 9905. (ipof.2025426100253)","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","16","2026-06-12","junho","6","2026426101600002","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.819.149/0001-60"],
    [1764,"3524.53","27","ipof:  2025160100098 - processo: 202300005027501\npagamento referente ao segundo termo aditivo ao \ncontrato nº 4/2024-secami, com prestação dos \nserviços de atendimento de pista, hangaragem de \naeronaves e fornecimento de comissaria para as \naeronaves pertencentes à frota da superintendência \ndo serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do \nestado de goiás, por um período de 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 3546, emissão: 26/05/2026, \natestado: 01/06/2026, valor: r$ 1.416,69 - líquido \n- nota fiscal: 3548, emissão: 28/05/2026, \natestado: 01/06/2026, valor: r$ 1.399,39 - líquido \n- nota fiscal: 3549, emissão: 28/05/2026, \natestado: 01/06/2026, valor: r$ 708,45 - líquido \nvalor total: r$ 3.524,53","lider taxi aereo s a","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026160100700076","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","17.162.579/0001-91"],
    [1765,"6133.76","9","ipof: 2024160100268 - processo: 202400015000793\npagamento referente a contratação de empresas para \nprestar serviços de locação de veículos automotores \ncom o fornecimento de equipamento específico para \nmonitoramento de veículo em tempo real (rastreador), \nmanutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, \npelo período de 30 (trinta) meses. \n(furgão de carga - renault master furgão)\nconforme dados á saber:\n- fatura: 1287, emissão: 01/06/2026, \natestado: 02/06/2026, referência: maio/2026, \nvalor: r$ 6.133,76 - líquido","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026160100700120","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","14.202.570/0001-79"],
    [1766,"123607.07","4","recolhimento de inss aliquota de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a contratação para prestação de serviços de transporte terrestre com\nmotorista por quilometragem rodada de veículos ônibus, capacidade mínima de\n44 lugares, equipado com poltronas confortáveis e reclináveis, cinto de segu\nrança, ar-condicionado, no máximo 5 (cinco) anos de uso, para transportes in\ntermunicipais em eventos, cursos de formação e parceria com senai. pdf:\t2026\n240100929 processo nº 202600006030865, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 41   data de emissão: 06/05/2026\n- referência: abril/2026\n- vl. total dos serviços  r$ 3.745.668,99\n** inss r$ 123.607,08\n..","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2026","40","2026-06-11","junho","6","2026240104000010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [1767,"0.00","1","pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas à cinara guimarães franco, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e \nipof 2026326100321. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 agência: 2535 - operação: 040 conta judicial: nº 02186976-0, no valor de:......................r$ 24.661,15.","cinara guimaraes franco","2026","32","2026-06-24","junho","6","2026326103200024","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.415.471-**"],
    [1768,"65192.56","1","pagamento a favor da empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, contratação de serviço de agenciamento de viagens com hospedagens para colaboradores eventuais, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546,em maio de 2026, no valor de r$68.479,56, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 3.287,00 ,restando liquido o valor de r$ 65.192,56. conforme fatura nº 9906. (ipof.2025426100253).","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","16","2026-06-12","junho","6","2026426101600016","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.819.149/0001-60"],
    [1769,"725.24","2","fgts – referente rescisões - competência 06/2026. conforme ofício nº 5677/2026/agehab/gagp (91983907), despacho nº 3020/2026/agehab/grsg (92041533). sei 202600031005414/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-06-24","junho","6","2026436200100201","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [1770,"30555.99","3","ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. 202600004051666","secretaria de estado da economia","2026","16","2026-06-18","junho","6","2026170401600004","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [1771,"844.61","6","pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-06-25","junho","6","2026170105000342","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [1772,"136007.87","4","pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de junho de 2026: 13º salário; adicionais diversos; férias - abono; gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil; vencimentos e salários; gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal; jetons; salário maternidade; férias indenizáveis.\n\nvalor total ................... r$ 1.845.184,15\n\n                               crg","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-06-25","junho","6","2026186200400162","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [1773,"7214.38","15","op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa  total -vigilância e segurança ltda. empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círcuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. 2. objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses.\nvigência: 27/07/2025 a 26/07/2026\n*\npagamento parcial do líquido da nota fiscal nº23691 - mês de maio/2026","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-06-17","junho","6","2026316100600012","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","06.088.000/0001-71"],
    [1774,"8194.54","1","pagamento do rpps - patronal da requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao julio cesar conserva, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em \ndesfavor da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e ipof 2026326100328. recolhimento do fundo previdenciário/patronal, no valor de:..........r$ 8.194,54.","fundo financeiro do rpps","2026","4","2026-06-24","junho","6","2026326100400007","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.867.930/0001-02"],
    [1775,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a agosto/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","margella abreu neves","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500827","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.976.231-**"],
    [1776,"4144.38","11","despesa para custear formalização do primeiro termo aditivo ao contrato administrativo de serviço n.º 18/2021 — pm (000022170215), cujo objeto é a prorrogação contratual, por intermédio de operadora de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais, internacionais e hospedagem para militares pmgo, pelo período de 30 meses. consoante a descrição da &#8203;requisição de despesa n.° 2/2024 (56387889). e conforme a solicitação despacho n.º 225/2024 (56858806).\n\n***************************************************************************\npagamento fatura ft00067425.","portal turismo e servicos eireli","2026","7","2026-06-11","junho","6","2026290200700017","2026","2902","polícia militar","04.595.044/0001-62"],
    [1777,"0.00","197","pagamento do iss ref. março/2026:\nnf 43599 (nf 46 r$ 248,96);\nnf 43609 (nf 58 r$ 801,6);\nnf 43601 (nf 18 r$ 6000);\nnf 43670 (nf 60 r$ 482,4);\nnf 43600 (nf 63 r$ 320);\nnf 43714 (nf 41 r$ 288);\nnf 43734 (nf 34 r$ 466,8);","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-06-01","junho","6","2025120100900016","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [1778,"24950.00","4","pagamento que se faz a cs brasil frotas s a referente a despesas com contratação de empresa para prestar serviço de locação de 10 (dez) nissan/kicks 1. 6 active mult. cvt 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc (55197272) e seus anexos, em especial o termo d e liberação ata de registro de preços nº 003/2024 (59428109) - pregão eletrônico srp nº 013/2023 - processo nº (202300005005323), relativo ao mês de abril/2026, conforme fatura de locação nº 350335459 e ipof 2025215300030. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$24.950,00.\n.\nprocesso de pagamento 202500017014475.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","cs brasil frotas s a","2026","59","2026-06-12","junho","6","2026215305900035","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","27.595.780/0001-16"],
    [1779,"1607.14","6","pdf:\t2025295000107\n611-05/26 iss ana\t1.607,14 \nlfb","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-06-22","junho","6","2026295000300010","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [1780,"11069.02","9","despesa com a continuidade da prestação do serviço de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto para atender as unidades da pge situadas no imóvel sede locado denominado edifício ?republic tower?.\n* * fatura 3000526271 liq - ref. o valor líquido no mês de maio/2026","saneamento de goias s a","2026","6","2026-06-17","junho","6","2026140100600045","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.616.929/0001-02"],
    [1781,"14001.94","9","ordem de pagamento para quita a prorrogação do contrato nº 3 / 2024 / seds, de prestação de serviços de locação de veículos hatch ( 6 unidades de veículos automotores),  pelo período de 12 (doze) meses, 20/02/2026 a 19/02/2027, conforme registrado na ?requisição de despesa n° 1/2026 - seds/comf-14593 (sei 84764823). refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 05/2026.\nnf 4817 - r$ 14.001,94","art car veiculos ltda","2026","6","2026-06-09","junho","6","2026300100600039","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.207.454/0001-33"],
    [1782,"3145.46","4",".\nproc 202600010008790 - vpo\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. \n.\nlaís lima nabuco araújo - maio/2026.....................3.145,46","prefeitura municipal de edealina","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026285000500219","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","24.852.618/0001-48"],
    [1783,"1592.28","27","2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.\na medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.\na prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1159-inss+emp.04/26 \t3.3.90.37.01 \t22/05/2026 \t21/05/2026 \t1.592,28 \t1.592,28","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-06-17","junho","6","2026420100100100","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [1784,"9242.21","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para ipasgo saúde - junho/2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026130100100201","2026","1301","gabinete do vice-governador","50.565.317/0001-43"],
    [1785,"845780.91","14","pdf:2025295000120\n16-04/26 liq.........................845.780,91.\n\n\nepn","valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a","2026","11","2026-06-15","junho","6","2026295001100026","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","33.113.309/0001-47"],
    [1786,"46608.80","8","pdf:2024295000007\n350526509-05/26..................43.852,20 \n350543607-05/26...................2.756,60 \n\ntotal a pagar....................46.608,80\n\n\nepn","cs brasil frotas s a","2026","8","2026-06-15","junho","6","2026295000800006","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","27.595.780/0001-16"],
    [1787,"2641.76","2","despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe. diesel s10 e comum\n\n***************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 2900927.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","19","2026-06-11","junho","6","2026290201900026","2026","2902","polícia militar","25.165.749/0001-10"],
    [1788,"69.59","11","pagamento do líquido do processo 202217697000130:\nnf 4344 r$ 69,59 ref: maio/2026 (locação de equipamentos de impressão);\nnf 145106 r$ 25,88 ref: maio/2026 (fotocópias e impressões);","sonda procwork informatica ltda","2026","6","2026-06-11","junho","6","2026120100600006","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","08.733.698/0001-66"],
    [1789,"0.00","3","pagamento de líquido da nf 3375 da empresa doranice distribuidora\nltda, pelo fornecimento de refeições preparadas do tipo self-ser-\nvice: café da manhã, almoço, jantar,lanche, água mineral  acondi-\ncionada em galão de 20 litros, copo e  garrafa, para  atender  os\njogos estudantis do estado de goiás - fases  regionais,  promovi-\ndos pela superintendência de desporto  educacional e arte  educa-\nção da secretaria de estado da educação de goiás.\n.\nnf 3375\nvalor total: r$   303,82\nirrf (1,2%): r$     3,65\nlíquido    : r$   300,17\n.\nkênya","doranice distribuidora ltda","2026","211","2026-06-12","junho","6","2026240121100010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.687.366/0001-92"],
    [1790,"1009.46","1","recolhimento do iss da nota fiscal nº 483 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026,  conforme contrato nº 98/2025 (id. 87540025) e relatório 2104 - inspeção financeira preliminar (90884939). sei 202600031003379 (pagamento).","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-09","junho","6","2026436201700123","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [1791,"39468.13","7","valor destinado ao pagamento 20ª medição com reajuste do contrato nº 91/2024-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 04, processo 202600036007563 nf 610 irrf, 611 irrf, 612 irrf, 613 irrf, 614 irrf, 615 irrf, 616 irrf, 617 irrf, 618 irrf, 619 irrf, 641 irrf, 642 irrf, 601 irrf, 602 irrf, 603 irrf, 604 irrf, 605 irrf, 606 irrf, 607 irrf, 620 irrf, 622 irrf, 623 irrf, 624 irrf, 643 irrf, 625 irrf, 626 irrf, 627 irrf, 628 irrf, 629 irrf,630 irrf, 644 irrf, 631 irrf, 632 irrf,633 irrf, 634 irrf, 635 irrf, 636 irrf, 637 irrf, 638 irrf, 639 irrf, 640 irrf.","strata engenharia ltda","2026","45","2026-06-15","junho","6","2026436104500004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","38.743.357/0001-32"],
    [1792,"6611.02","1",".\npagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de\nabril e maio/2026, para a servidora efetiva do município de trindade,\nsra.letícia carreiro albuquerque palestino, atualmente prestando serviços\nao poder executivo do estado - sead. efc\n.","prefeitura municipal de trindade","2026","8","2026-06-25","junho","6","2026180100800236","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.217.538/0001-15"],
    [1793,"500.37","4","pagamento em desfavor de hebert alves vaz, cpf n° 007.692.301-05, para depós\nito em uma conta junto ao banco itau no 5374898-74.2018.8.09.0127. no valor\nequivalente à 30 por cento dos rendimentos mensal. proc: 202200025051519 ref\nerencia: mês junho 2026- ***banco itau ag: 4326 cc: 08711-3 rayssa silva\n de mel0 - cpf: 025.973.161-73.***\nsei folha: 202600025094624.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-06-25","junho","6","2026296101100163","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [1794,"19878.54","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 04ª medição do contrato: 169/2025, o objeto a elaboração de anteprojeto para construção da rodovia go-108, considerando o trecho que inicia no parque de terra ronca, nas coordenadas (lat 13°44’3.95” s, long 46°21’26.01” w) e finaliza no entroncamento com a go-110, com extensão aproximada de 35,64 km. referente ao período: 01/03/2026 a 31/03/2026 pdf: 2026436100629. processo sei nº 202600036006195. nf nº: 42.","basitec - projetos e construcoes ltda","2026","62","2026-06-09","junho","6","2026436106200122","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.342.551/0001-92"],
    [1795,"31.50","5","pagamento do iss próprio - imposto sobre serviços (iss) referente às receitas próprias da agehab da competência maio/2026, conforme despacho nº 1128/2026/agehab/nfct-(91302576)  202600031000222.","prefeitura de goiania - secretaria de financas","2026","7","2026-06-09","junho","6","2026436200700001","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.414.465/0001-51"],
    [1796,"8186.27","8","pagamento de taxa de condomínio das 18 salas localizadas no 4º andar do\nedifício moacir teles, em goiânia,pertencente a secretaria de estado de \no desta despesa de 01 a 30/06/2026,conforme despacho nº429/20256 seduc/cl-19566.\nipof 2026240100226\n.pedro","condominio do edificio moacir teles","2026","11","2026-06-23","junho","6","2026240101100034","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","33.638.503/0001-46"],
    [1797,"35.68","2","retenção de irrf sobre nf 525 da empresa gsm  construcoes  e  comercio\nltda, pelo fornecimento de refeições preparadas do tipo  self-service:\ncafé da manhã, almoço, jantar,lanche, água mineral acondicionada em ga\nlão de 20 litros, copo e garrafa, para atender os jogos estudantis  do \nestado de goiás - fases regionais, promovidos pela superintendência de\ndesporto educacional e arte educação da secretaria de estado da educa-\nção de goiás.\n.\nnf 525\nvalor total: r$   2.973,07\nirrf (1,2%): r$      35,68\nlíquido    : r$   2.937,39\n.\nkênya","gsm construcoes e comercio ltda","2026","85","2026-06-12","junho","6","2026240108500013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","40.997.613/0001-60"],
    [1798,"1757.27","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne junho de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5418850-59.2026.8.09.0051.\n- depositante: daniel ferreira de sousa (cpf: 003.937.341-02).\n- favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00).\n- valor total ......................... r$ 1.757,27.","renato gomes imai","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026290300100183","2026","2903","corpo de bombeiros militar","***.082.291-**"],
    [1799,"1587.05","5","pagamento retenção iss referente maio/2026 conforme planilha sei:91525069  santa helena","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2026","10","2026-06-09","junho","6","2026406201000157","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [1800,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","luana arcanjo de campos costa","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500818","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.747.881-**"],
    [1801,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","taciana marques peres","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500858","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.011.376-**"],
    [1802,"67953.49","5","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-f.p.líq referente à competência de junho de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026326200100309","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [1803,"3983.36","1","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-f.p.líq -aux. alim.lei-19.951 e verba indeniz. referentes à competência de junho de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026326200500029","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [1804,"99208.88","8","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 46ª medição, do contrato nº 187/2021 - referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra, lote 04, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036009543, nf-1187.\ndare: 8587 0000 992-5 0888 0008 210-2 0002 6212 000-3 6430 2350 000-1","jm locacao de maquinas e equipamentos","2026","1","2026-06-15","junho","6","2026438000100008","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","09.543.291/0001-39"],
    [1805,"4106.94","3",".\npagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a contribuições fundo estadual de saúde - fes, do período de junho/2026. efc\n.","secretaria de estado da administracao","2026","12","2026-06-25","junho","6","2026180101200023","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [1806,"4336.27","1","pagamento trata-se  de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de junho de 2026.\n\nfolha liquida.","plano goias seguro","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026316100100115","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","48.307.647/0001-97"],
    [1807,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 266.32 município formosa deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos para cmei maria aparecida hamu opa do município de formosa - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1647/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2042/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 270/2026 assinado e publicado","prefeitura municipal de formosa","2026","258","2026-06-25","junho","6","2026240125800210","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.738.780/0001-34"],
    [1808,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 630 município cachoeira dourada deputado (a) ricardo quirino dos santos. objeto da emenda investimento  na aquisição de equipamentos, mobiliários, ar-condicionados, bebedouros e materiais para melhoria estrutural das unidades escolares constantes no plano de trabalho, no município de cachoeira dourada/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes.\nconvênio n°248/2026 assinado e publicado","prefeitura municipal de cachoeira dourada","2026","258","2026-06-11","junho","6","2026240125800172","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.079.806/0001-17"],
    [1809,"730.07","13","pdf:2024295000136\n1193-05/26 ir  730,07\njbr","mb comercial eletro eletronico ltda","2026","11","2026-06-26","junho","6","2026295001100010","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","03.182.153/0001-95"],
    [1810,"59.38","1","despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe. diesel s10 e comum\n\n***************************************************************************\npagamento irrf fatura 2900930.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","19","2026-06-11","junho","6","2026290201900026","2026","2902","polícia militar","25.165.749/0001-10"],
    [1811,"2488.80","8","pagamento em desfavor de helio jose da cunha junior, cpf n° 422.212.851-15,p\nara depósito na conta de titularidade do município de mossâmedes, informadan\nos autos digitais do processo nº 43453-87.2005.8.09.0109 da vara de fazenda\npública da comarca de mossâmedes. no valor de cada parcela r$ 2.488,80 refer\nente ao mês de junho 2026. *proc: 201900025084560* boleto em anexo - sei fol\nha 202600025094624.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-06-25","junho","6","2026296101100163","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [1812,"60522.30","1","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). auxilio alimentação r$60.700,07 e ipasgo saúde patrocínio r$700,00, ref-06/26.\n.\naux. alimentação e ipasgo saúde folha junho/2026.\n.","secretaria de estado de cultura","2026","5","2026-06-25","junho","6","2026250100500025","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [1813,"13133.43","6","subsídio militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100224. gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026400100200355","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [1814,"33079.69","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (goiasprev empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026336200200172","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","18.867.930/0001-02"],
    [1815,"10080.00","1","pagamento referente á nota fiscal nº 27378615 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069). proposta id 4583.","maria ferreira do carmo","2026","11","2026-06-17","junho","6","2025320101101356","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.333.211-**"],
    [1816,"764.19","5","pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-06-25","junho","6","2026170105000334","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [1817,"2435095.11","1",".\nprocesso 202600010002887-vpo\n.\npagamento de contribuições para o ipasgo saúde - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026285000500387","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","50.565.317/0001-43"],
    [1818,"1076.78","6","proc.202400010070036 - ebd\n.\nadesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de outsourcing de impressão. rd  n° 7/2024 - ses/getec.\n. \nipof:2024285002550\n.\nnota fiscal..........valor r$\n412747/maio/26.....1.076,78 \n.\ntotal a pagar:\t1.076,78","simpress comercio locacao e servicos s a","2026","124","2026-06-18","junho","6","2026285012400020","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.432.517/0001-07"],
    [1819,"95.74","3","pagamento do líquido da nf 396, emitida em 12/06/2026, referente ao fornecimento de link de dados dedicado com velocidade de 1gb, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 95,74(valor total da nf r$ 2.595,53).processo: 202218037003645 ipof: 2026400100081.jccr.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","8","2026-06-21","junho","6","2026400100800002","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","10.268.439/0001-53"],
    [1820,"14882.15","1","pagamento referente á nota fiscal nº27630730 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024(sei 69562211) - proposta id 6523.","edivirges rodrigues pimentel","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106000707","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.598.991-**"],
    [1821,"4963.86","2",".\nproc 202600010015715 - vpo\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.\n.\ncamilla santana de amorim salgado - abril/2026............4.963,86","prefeitura municipal de ceres","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026285000500183","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.131.713/0001-57"],
    [1822,"45419.80","1","pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao mês de junho/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026430100100156","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [1823,"150000.00","1","o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto realização do campeonato de pesca esportiva no município de inaciolândia/go, a ser realizado no dia 06 de junho de 2026, beneficiario: município de inaciolândia/go modalidade: convênio\nprog.goias.convenio","municipio de inaciolandia","2026","18","2026-06-03","junho","6","2026190101800069","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","26.923.755/0001-51"],
    [1824,"0.00","1","pdf:2025295000389\n328-04/26 - liq...........................50.000,00.\n\nepn","mwd negocios & soluções ltda","2026","32","2026-06-15","junho","6","2025295003200002","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","35.157.698/0001-38"],
    [1825,"3114.91","10","ordem de pagamento para quitar o mensal das faturas referentes ao consumo de água tratada e coleta de esgoto das unidades do socioeducativo , vinculadas ao agrupamento 2089 da saneago. refere-se ao pagamento do irrf da fatura do mês 05/2026.\nfatura 526208 - r$ 3.114,91","saneamento de goias s a","2026","6","2026-06-19","junho","6","2026300100600110","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.616.929/0001-02"],
    [1826,"80820.00","2","destina-se a cobrir despesas com contrato 61/2025 (82148529), relativo à aquisição de equipamentos de informática. pagamento da nota fiscal nº 50334, conforme segue: \nr$ 221.085,00 bruto\nr$ 2.653,02 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 218.431,98 líquido\nlíquido pago conforme:\nempenho: 2025.1901.011.00036 r$ 60.206,98\nempenho: 2025.1901.011.00038 r$ 77.405,00\nempenho: 2025.1901.011.00040 r$ 80.820,00","torino informatica ltda","2026","11","2026-06-03","junho","6","2025190101100040","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","03.619.767/0005-15"],
    [1827,"29697.56","3","pagamento líquido acerca do contrato nº72/2021, no que tange ao fornecimento\nde água tratada e coleta de esgoto do município de caldas novas.\n-\nfatura referente a abril\natestada 15/06/2026\nvalor líquido: 29.697,56\nprocesso: 202100006005802\nipof: 2026240100103\nmodalidade: 361 - ensino fundamental","demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas","2026","39","2026-06-19","junho","6","2026240103900004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.675.468/0001-86"],
    [1828,"44137.37","4","darf-referente ao cofins s/faturamento competencia mes 05/2026.","ministerio da fazenda","2026","8","2026-06-18","junho","6","2026409100800032","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","00.394.460/0058-87"],
    [1829,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 494 município sao luis de montes belos beneficiario: ong viver na vila deputado rosângela rezende objeto da emenda -fortalecimento das atividades socioeducativas da ong viver na vila, por meio da aquisição de materiais de consumo, pedagógicos e de limpeza, bem como da contratação 01 (um) auxiliar administrativo, necessários à manutenção do atendimento de 200 crianças e adolescentes. modalidade: \ntermo de fomento nº 234/2026\nepi 494 tf 234 maio","associacao viver na vila - avv","2026","15","2026-06-03","junho","6","2026190101500194","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","42.430.782/0001-49"],
    [1830,"579.60","4","pdf:2025295000311\n41689 - ir.........................579,60.\n\n\nepn","condor s a industria quimica","2026","24","2026-06-15","junho","6","2025295002400052","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","30.092.431/0001-96"],
    [1831,"270000.00","4",".\nprocesso 202600010032756-vpo\n.\ncontratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - incentivo - rede cer iii - recurso federal. portaria 10146/2026. convênio n° 01/2024. 3º aditivo vigência: 01/03/2026 à 28/02/2027.\n.\npagamento conforme despacho 1295 (90991967)\n.\nvila/incentivo rede cer iii/junho/2026..................270.000,00","vila sao jose bento cottolengo","2026","37","2026-06-15","junho","6","2026285003700025","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [1832,"7312.50","3","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27423236, 27420888, 27619755, 27699297 e 27699528 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5225","edson alves das neves","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106000448","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.656.891-**"],
    [1833,"1599.12","123","pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em\nunidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á\nrea gestora da despesa.\n.\n...nf311 650.718,86\n.\n...processo pagamento 202500006094733\n...ipof...............2026240100899\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-06-10","junho","6","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [1834,"43.75","1","ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato n°20/2021, para serviços de gerenciamento eletrônico/abastecimento de combustível, para atender as demandas desta pasta. valor líquido parcial da nota fiscal nº 60135 - arla. 03/2026.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","6","2026-06-19","junho","6","2026300100600130","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.604.122/0001-97"],
    [1835,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","erick willian costa lima de marcelo","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500770","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.206.955-**"],
    [1836,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","joao gabriel nunes rodrigues","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500885","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.279.601-**"],
    [1837,"200000.00","1","202600005009165 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 1011 município goianapolis deputado wagner neto objeto da emenda custeio de cirurgias oftalmológicas, conforme requisição de despesa 423 (90287514), parecer 439 (88796137) e despacho 1646 (90258441).\n.\nvl: 200.000,00","fundo municipal de saude de goianapolis","2026","183","2026-06-23","junho","6","2026285018300268","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.832.592/0001-10"],
    [1838,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","thalita de paula medeiros mota","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500742","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.838.171-**"],
    [1839,"13625.46","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 290520001 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6068","amanda luiza pereira de freitas","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106000569","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.947.381-**"],
    [1840,"16739.04","4","pagamento líquido acerca do contrato nº72/2021, no que tange ao fornecimento\nde água tratada e coleta de esgoto do município de caldas novas.\n-\nfatura referente a maio\natestada 15/06/2026\nvalor líquido: 16.739,04\nprocesso: 202100006005802\nipof: 2026240100103\nmodalidade: 362 - ensino médio","demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas","2026","99","2026-06-19","junho","6","2026240109900005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.675.468/0001-86"],
    [1841,"3410.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","giovana souza oliveira","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500435","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.076.111-**"],
    [1842,"47305.68","2","pagamento 2ª medição da prestação de serviços de reforma dos banheiros, pátio e auditório da unidade universitária de jaraguá, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 15, emitida em 02.06.2026 - sei 91660067 e atestado nº 28/2026 - sei 91665041. solipa - sei 91666955.","engeporto engenharia e teconologia ltda","2026","30","2026-06-23","junho","6","2025406203000011","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","16.892.557/0001-14"],
    [1843,"10704.45","1","ipof 2026290100274 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. ressarcimento à prefeitura de goiânia, referente à servidora a disposição da ssp no período de 04/2026, sabrina araujo santos, processo 202500016013101. prefeitura municipal de goiania - go cnpj 31.711.157/0001-59 . pago através de duam . \n01 - valor........................................r$ 10.704,45\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026290100100283","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [1844,"0.00","1","ipof 2026290100275 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. ressarcimento à companhia de urbanização de goiânia, referente ao servidor a disposição da ssp no período de 05/2026, luciano soares do nascimento, processo 202500016048256. cnpj 00.418.160/0001-55  cnpj 00.418.160/0001-55 \nbanco - 341 \nagência - 9338 \nconta - 33574-901 \n01 - valor: ...........................r$3.036,19 \nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026290100100284","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [1845,"10404.00","1","pagamento referente ás notas fiscais nº160120002; nº27417985; e nº 27542554 -aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege nº 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4116.","wagner de assis","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106000633","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.921.401-**"],
    [1846,"2497.22","2","pagamento nota fiscal n° 27596361 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3667","jose pedro batista leite","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106001738","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.043.461-**"],
    [1847,"1039.10","122","retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do colégio estadual antônio ferreira goulart no município de ouvidor – go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 348 r$ 86.591,76 – 2ª medição \ninss: r$ 4.762,55 (43.295,88*11%) \nissqn: r$ 4.329,59 (86.591,76*5%)\ni.r. r$ 1.039,10 (86.591,76*1,2%) \nvalor líquido r$ 76.460,52\n.\nconforme despacho nº 5197/2026/seduc/spf-00417\n.\nprocesso: 202500006126364\npdf: 2026240100899\t\ncno: \ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-06-10","junho","6","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [1848,"14.18","9","pagamento que se faz à saneamento de goiás sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o 1º termo de apostilamento referente ao contrato 39/2024, relativo à contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - sede parque estadual águas do paraíso-peap, imóvel localizado na rua luiz gonzaga s/n qd. 49 lt. 10 setor monte sinai alto, paraíso de goiás / goiás, conta nº 2540988-3, garantindo o desenvolvimento de suas atividades regulares, pelo período de 12 meses, relativo ao mês de maio/2026, conforme fatura nº 3000526187 e ipof 2024215300168. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 14,18. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008770. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","saneamento de goias s a","2026","61","2026-06-23","junho","6","2026215306100041","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.616.929/0001-02"],
    [1849,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a março/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","joyce souza dos santos","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500803","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.658.815-**"],
    [1850,"232.35","3","despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao fundo estadual de saúde - fes do mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100160.\n.\nras/gpf.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","3","2026-06-25","junho","6","2026110100300036","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [1851,"269637.63","3","ipof 2026290100265 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026.\n01 - auxilio alimentação..................r$ 269.637,63\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","5","2026-06-25","junho","6","2026290100500020","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [1852,"5200.00","6","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","juliana de fatima sales","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500172","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.658.756-**"],
    [1853,"2310.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","guilherme barros souza","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500379","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.788.351-**"],
    [1854,"2310.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","rayza monnyelly de souza pereira","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500563","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.544.951-**"],
    [1855,"3410.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","amanda de sousa veloso","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500585","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.383.938-**"],
    [1856,"99273.06","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.\n\nproventos ...............99.273,06","goias previdencia - goiasprev","2026","15","2026-06-26","junho","6","2026188001500005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [1857,"24867.24","6","solicitação para atender a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente, grat.adicional- anuênio, quinquênio e gratificação trienal do mês de junho - 2026 \ngrat. adic. jun/26","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026190100600151","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [1858,"515.43","4",".\n*pdf 2025170100067*\n.\n*processo de execução: 202500004028685*\n.\nrecolhimento de issqn, relativo ao pagamento do contrato nº. 010/2025,\nreferente a prestação de serviços terceirizados de chapa (movimentador de\nmercadorias) e jardineiro (lote 02), e de copeira, garçom, recepcionista,\nporteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão\nde obra, todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas,\nuniformes e epis necessários, a serem executados nas diversas unidades\nda secretaria de estado da economia, de acordo com as especificações\nestabelecidas no edital e seus anexos, proposta comercial da contratada e\ncláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de maio/2026.\n\nnf.....issqn (r$).....município\n264.....515,43...... firminopolis\n\n.\njps\n.","impax solutions solucoes e tecnologia","2026","55","2026-06-10","junho","6","2026170105500276","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","40.456.101/0001-96"],
    [1859,"1071.17","13","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rosalba cristina de almeida - cpf nº 376.990.911-91, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006108244.\n.\n- reclamante: agencia de fomento de goias s/a - goiás fomento;\n- processo judicial: 0234485-83.2014.8.09.0112;\n- parcelas: 9 de 15;\n- i.d. depósito: 081250000031570779.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-06-10","junho","6","2026240113700118","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1860,"567.66","11","pagamento a favor da empresa tim s.a. referente a despesa com aditamento de\nprazo e valor à contratação de serviço móvel pessoal (smp), abrangendo as mo\ndalidades de ligação vc1, vc2, vc3 e ddi, com pacotes de dados incluídos no\nobjeto, e ainda, com o fornecimento de aparelhos celulares e a disponibiliz\nação de modens usb, em regime de comodato por um período de 12 meses, confor\nme termo de referência e demais termos constantes dos autos. esse pagamento\nrefere-se à fatura n° 5782713671. pdf:2024150100062.","tim s a","2026","6","2026-06-18","junho","6","2026150100600004","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","02.421.421/0001-11"],
    [1861,"6925678.20","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.\nirrf...........................42.869.659,00","estado de goias","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026188000500061","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [1862,"674210.00","11","pagamento com contribuições para o fundo de previdência estadual - rpps\nmês de junho de 2026. \ngl","fundo financeiro do rpps","2026","10","2026-06-24","junho","6","2026188001000001","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [1863,"1101.21","2","ordem de pagamento para quitar o referente ao reajuste do contrato nº 29/2023, conforme a requisição de despesa nº 2/2026 ? seds/gesi-14417, relativo ao período de 03/08/2025 a 02/08/2026, para a prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e testes de software. refere-se ao irff complementar do mês 04/2026.\nnf 8347 - r$ 1.101,21","cast informatica s a","2026","25","2026-06-24","junho","6","2026300102500005","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.143.181/0001-01"],
    [1864,"5901.70","7","despesa com o 1° termo aditivo ao contrato n° 16/2025( vigente até 30/03/2027), no valor de r$ 8.428.359,60, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de: motoristas(contratação sislog n° 104336), (pe nº 15/2024)(sei202500053000483).\nnota:\nirrf/nf/89822\t3.3.90.34.01\t11/06/2026\t11/06/2026\t5.901,70\t5.901,70 \n\ntotal a pagar:\t5.901,70","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","10","2026-06-17","junho","6","2026409301000336","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.445.502/0001-09"],
    [1865,"8000.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","luciano lajovic carneiro","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500097","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.283.841-**"],
    [1866,"1928.66","11","processo 201800010024534 - crs\n.\nlocação do imóvel sito à avenida tocantins, n°311, centro, goiânia. contrato n°214/2012- ses/go. 14° t.a. vigência: 28/12/2025 a 27/12/2026. rd 19 (81304094).\n.\npgamento ir - aluguel referente ao mês de maio de 2026. processo\n201800010024534\n.\ndare nº 12100002618102954\n.\naluguel/maio/26/ir............1.928,66\n.","rca rosique ltda","2026","10","2026-06-23","junho","6","2026285001000113","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.237.761/0001-24"],
    [1867,"105.73","7",".\nprocesso 202200010020773- hls.\n.\nprestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dosserviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. unidades administrativas e assistenciais . adesão à arp n°01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 4°termo aditivo. vigência 24/02/2026 a 23/02/2027.\n.\nnota fiscal 1784/maio/2026  ...........................  r$ 105,73.\n.","terra forte controle de pragas ltda","2026","67","2026-06-23","junho","6","2026285006700017","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.264.064/0001-01"],
    [1868,"0.00","7","pagamento de issqn a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e\neventos ltda referente a nota fiscal n° 726.\nipof 2025150100088.","vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda","2026","11","2026-06-17","junho","6","2026150101100007","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","24.055.496/0001-69"],
    [1869,"227811.48","2","inss (empregado) - referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no despacho nº 2649/2026/agehab/gagp (91390156), despacho nº 2724/2026/agehab/grsg (91379779). sei 202600031004577/202500031011827.","ministerio da fazenda","2026","1","2026-06-17","junho","6","2026436200100156","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.394.460/0058-87"],
    [1870,"38701.39","28","*ipof 2024170100166*\n.\npagamento parcial do valor líquido da nf 634601 - serviço de suporte e atualização de softwares da plataforma middleware oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serviços da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.\n(contratação sislog 104627)\n(processo sei 202400005007479)\n.\n[mfo]","oracle do brasil sistemas ltda","2026","55","2026-06-17","junho","6","2026170105500239","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","59.456.277/0001-76"],
    [1871,"649847.53","4","pagamento da nota fiscal nº 32 à empresa bela mares incorporaçoes ltda, cnpj  11.325.535/0001-59 , referente a parcela 2 da subetapa 2a, parcela 2 da subetapa 2b, parcela 1 da subetapa 2c, parcela 1 da subetapa 2d e parcela 1 da subetapa 3a de pagamento da medição dos serviços de construção de 29 unidades habitacionais no município de damianópolis-go, correspondente ao período de 04/02/2026 a 14/05/2026, conforme contrato nº 141/2024 (id. 90684882), e relatório nº 2198/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031004568.","bela mares incorporacoes ltda","2026","17","2026-06-22","junho","6","2026436201700050","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [1872,"25.08","5","tarifa bancária do mês maio.","banco do brasil sa","2026","7","2026-06-22","junho","6","2026319000700006","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.000.000/5035-09"],
    [1873,"6000.00","1","processo 202600010046367 - lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente ysadora alves ribeiro. período de 1º a 30 de abril de 2026, processo 202600010046367, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 42549 (91405147).\n.\nvl: 6.000,00","francisco gilson alves da silva","2026","69","2026-06-22","junho","6","2026285006900410","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.029.041-**"],
    [1874,"3553.74","16","- pagamento cp da nfs-e 00107 de 22/05/2026 (90860225), com a vigilância e segurança física e patrimonial armada, situada a rua 84 setor sul, no est\nacionamento privativo, competência abril do corrente ano.","vippim segurança e vigilância ltda","2026","1","2026-06-12","junho","6","2026335100100021","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","11.349.160/0002-48"],
    [1875,"266350.65","1","valor para pagamento da parte líquida da 2ª medição do contrato 71/2026 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada para a execução das obras do complexo panamá / goiatuba, compreendendo a restauração das rodovias go-210 (trecho: entr. br-153 / panamá – 9,04 km), go515 (trecho: panamá / goiatuba – 15,63 km em pista simples e 7,36 km em pista dupla) e go-320 (trecho: goiatuba / entr. go-040 – 18,69 km), totalizando 50,73 km de extensão de restauração, bem como a implantação da pista dos romeiros (trecho: panamá / goiatuba – 16,73 km), neste estado - relativo ao período de 01/05/2026 à 31/05/2026, pdf nº 2025436101109, processo sei nº 202600036009845, nf nº 506.","hl terraplanagem eireli","2026","62","2026-06-22","junho","6","2026436106200082","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.739.793/0001-19"],
    [1876,"5384.60","4","202600010021135 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 149/2025 \"a\". pregão eletrônico nº 237/2025. processo nº 202500005019384 202500010081520. vigência da arp 28/10/2025 a 27/10/2026. dod (87865467). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 194 (87869800), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf: 7971\n.\nvl: 5.384,60","hospinova distribuidora de produtos hospitalares ltda","2026","92","2026-06-22","junho","6","2026285009200286","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.499.494/0002-60"],
    [1877,"5200.00","2","referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes. refere-se aos meses de maio/2026 a abril/2027. referente ao mês de junho/2026.","leticia lira tacca","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500715","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.480.601-**"],
    [1878,"6561.83","3","pagamento nota fiscal n° 27362988 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6233","rickson okamoto yokoy","2026","11","2026-06-22","junho","6","2025320101101240","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.312.761-**"],
    [1879,"8867.88","9","pagamento à favor da maragato - indústria comércio e costruções\nltda,referente ao recibo do mês de maio/2026 de locação do\nimóvel localizado à rua alvorada nº 237, qd. 28 lt 10 b- setor central,posse-goiás, com área útil do imóvel de405.06 m² para\nsediar a unidade de atendimento vapt vupt, pelo período de 60\n(sessenta meses) 03.08.2023 a 02.08.2028.\nipof nº 2023180100146 wrn","maragato-indus comer e costr ltda","2026","5","2026-06-15","junho","6","2026180100500118","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","36.871.945/0001-26"],
    [1880,"130000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 595.11 município guapo deputado (a) veter martins morais. objeto da emenda investimento construção de campo sintético, quadra de areia e espaço de playground na escola municipal dona sanita do município de guapó - go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1730/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2154/2026/seduc/coordastec-16768. \nconvênio nº 226/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de guapo","2026","258","2026-06-02","junho","6","2026240125800245","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.373.497/0001-56"],
    [1881,"3900.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de abril/2026 a março/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","isabella rocha de macedo","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500704","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.625.441-**"],
    [1882,"71.86","5","pagamento de irrf a favor da empresa oi s.a. - em recuperação judicial, conf\norme fatura n° 2606.000113113.pdf:2025150100120","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-06-15","junho","6","2026150100600006","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","76.535.764/0001-43"],
    [1883,"300000.00","1","convênio, a ser celebrado com o município de são luís de montes belos - go, cnpj 02.320.406/0001-87, cujo objeto é o repasse financeiro para realização da agro são luís 2026, que será realizado entre os dias 30 de maio a 06 de junho de 2026, conforme ofício nº 312/2026 88572452.","prefeitura municipal de sao luis de montes belos","2026","27","2026-06-02","junho","6","2026420102700038","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","02.320.406/0001-87"],
    [1884,"10956.70","1","\"\n.\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) vanessa bites da silva cedido da prefeitura municipal de arenópolis, referente a folha de pagamento do mês de mai/26, competência abr/26.\n.\ncreditar nos dados bancários abaixo.\n.\nbanco: 1\nagência: 865\nconta: 166405.\"","arenopolis prefeitura municipal","2026","7","2026-06-02","junho","6","2026240100700274","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.007.914/0001-84"],
    [1885,"88000.00","1","processo: 202600005002179 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1072 município trombas \n.\ndeputado jamil calife objeto da emenda veículo. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 106/2026 (sei 88039505), ratificado pelo despacho nº 1663/2026/ses/cep (sei 90281774).","fundo municipal de saude de trombas","2026","182","2026-06-08","junho","6","2026285018200079","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.344.805/0001-79"],
    [1886,"2085.43","5","pagamento do líquido das nfs abaixo, emitidas 01/06/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da chefatura e sti/sgg, relativo ao mês maio/2026.\nnf 1022, no valor de r$ 1.621,68 (valor total geral da nf: r$ 24.539,12);\nnf 1023, no valor de r$ 463,75 (valor total geral da nf: r$ 6.813,81).\nprocesso: 202400005039239 ipof: 2026400100095. gcsb.","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-06-11","junho","6","2026400100700194","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [1887,"5872.92","11","ordem de pagamento para quitar a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda. refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 05/2026.\nnf 1286 - r$ 5.872,392","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","6","2026-06-22","junho","6","2026305200600084","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","14.202.570/0001-79"],
    [1888,"1181.26","5","processo 202500010094847 - mmrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 02/2026. pregão eletrônico nº 259/2025. processo nº 202500010094847. vigência da arp 16/01/2026 a 15/01/2027. requisição de despesa 10 (87932281). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 16 (87632782), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. ordem de fornecimento 16 (87632782).\n.\nnota: 27753 \n.\nemissão: 15/06/2026\n.\nvalor: r$ 1.181,26","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2026","124","2026-06-22","junho","6","2026285012400045","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [1889,"5411.03","1","pagamento de rpv (91114036), em virtude da ação proferida no processo judicial nº 5602598-31.2025.8.09.0051, para leandro da silva reginaldo, cpf nº ***.351.791-**, o valor de r$ 5.411,03 para honorários contratuais. ipof 2026436100674. processo sei 202500036012296.","leandro da silva reginaldo","2026","68","2026-06-03","junho","6","2026436106800059","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.351.791-**"],
    [1890,"2400747.39","1","valor destinado a cobrir despesas da 37ª medição com reajuste do contrato nº 013/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 20). referente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026. pdf nº 2025438000116, processo de pagamento sei nº 202600036007582  nf 19 liquido","cnb construtora ltda","2026","6","2026-06-08","junho","6","2026438000600008","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","04.402.563/0001-67"],
    [1891,"134865.82","4","apropriação de despesa junto à empresa equatorial goiás distribuidora de ene\nrgia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 134.865,82(cento e trinta e quatro mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), conforme fatura agrupada nº 4000000212005202600 (sei 91630161). referente ao fornecimento de energia elétrica para vários quartéis do cbmgo. pdf n° 2026290300003.\nfatura nº valor r$ vencimento referência cód. agrupamento\n4000000212005202600 134.865,82 30/06/2026 05/2026 0021200\nvalor total ............................... r$ 134.865,82.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026290300700021","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [1892,"1629.06","13","ordem de pagamento para quitar despes com a prestação serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva de elevadores.\n\nnf - 2454. valor líquido. ref. 05/2026.","advance system elevadores ltda me","2026","6","2026-06-15","junho","6","2026300100600072","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.296.500/0001-61"],
    [1893,"6828.76","1","emenda parlamentar impositiva número 264 município trindade deputado antonio gomide objeto da emenda equipamentos ou mobiliário.\n\naquisição de micro-ondas para atendimento das demandas dos câmpus, unidades\nuniversitárias e administração central/reitoria da universidade estadual de\ngoiás,\nsolipa sei: 91008510\natestado sei: 91008472","gesner comercial ltda","2026","37","2026-06-08","junho","6","2025406203700086","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","55.216.226/0001-16"],
    [1894,"392.50","1","pagamento do irrf da fatura 4000000212511202500 do mes de dezembro 2025","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","44","2026-06-01","junho","6","2026260104400018","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.543.032/0001-04"],
    [1895,"9857.41","2","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 467 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab  no município de joviânia-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 61/2025 (id. 87540248), e relatório nº 2062/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003380.","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-03","junho","6","2026436201700141","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [1896,"10320.00","4","show artístico banda limão com mel arraia do bem.\n\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n47-irrf \t3.3.90.39.05 \t03/06/2026 \t03/06/2026 \t10.320,00 \t10.320,00","dae gravações e edições musicais","2026","37","2026-06-15","junho","6","2026420103700008","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","44.644.972/0001-94"],
    [1897,"327.89","1","recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviço de licenças de uso de software - google workspace for education teaching and learning, durante o mês de abril de 2026, conforme documento auxiliar da nota fiscal de serviços eletrônica nº 668, emitida em 06.05.2026 - sei 90963466 e atestado nº 80/2026 - sei 90963470. solipa - sei 90963533. dare - sei 91013643.","experts informatica eireli","2026","10","2026-06-08","junho","6","2026406201000192","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","00.349.280/0001-48"],
    [1898,"5456.66","3","pagamento nota fiscal n° 27413319 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3679","maria aparecida moreira silva","2026","60","2026-06-25","junho","6","2025320106001273","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.282.161-**"],
    [1899,"3524.17","15","pdf: 2025186200070\nadesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos:  carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza.\n\ntributos - irrf - nf. 3493 - emitida em 01/06/2026\nref. a maio/2026\n\nvalor......................................3.524,17","g9 facilities ltda","2026","1","2026-06-15","junho","6","2026186200100019","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.404.230/0001-32"],
    [1900,"2126.60","68","pagamento do issqn da nf 584,\ndespesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","athenas turismo eireli - me","2026","6","2026-06-01","junho","6","2026260100600004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [1901,"9659.00","6","contrato de locação de veículos, sendo 3 veículos, conforme adesão à ata de registro de preços nº 03/2024/sead do pregão eletrônico srp 013/2023s/sead, processo nº 202300005005323 para atender as demandas da goias telecom, competencia mês 04/2026 conforme fatura de locação nº 350018109.","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-06-01","junho","6","2026409100700006","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","27.595.780/0001-16"],
    [1902,"2066.08","3","pagamento liquido acerca do 5º termo de apostilamento  contrato nº 075/2021, , cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares do município de senador canêdo, conforme  solicitado via despacho nº 60/2026/seduc/gtels-05735 e autorizado via despacho nº 268/2026/seduc/coordastec-16768. valor estimado de janeiro a dezembro/2026  e restos a pagar dez/2025 . \n\ncodigo fundeb 25\n.\nfatura....abril/2026\nvalor :  r$ 3.332,61\nvalor parte: 2.066,08\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 02510 - plataforma governo sul de goias\nconta para crédito: 06000000024\n.\nweyder","agencia de saneamento de senador canedo - sanesc","2026","99","2026-06-01","junho","6","2026240109900030","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.426.889/0001-83"],
    [1903,"458592.93","11","repasse de recursos financeiros,  referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público, por 36 meses.   requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025 . custeio\n.\nrepasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial junho/2026 hemu/hmtj (90681163) fundo de provisão.........r$ 458.592,93","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","50","2026-06-02","junho","6","2026285005000063","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [1904,"399.60","6","contrato com link de internet para atender ao detran em itaberaí, itapací, uruana e carmo do rio verde.","radar wisp ltda","2026","5","2026-06-22","junho","6","2026409100500011","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.242.083/0001-89"],
    [1905,"2793396.14","10","repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. rd 197/2024 (sei 60716854)\n.\nrepasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - junho/2026 cresm (90645920) custeio………….r$  2.793.396,14","associacao brasileira de esperanca e vida - abevida","2026","50","2026-06-02","junho","6","2026285005000065","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.812.043/0001-05"],
    [1906,"1161.50","1","pagamento de rpv em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5042354-45.2023.8.09.0026, em favor katielly terra de moraes, cpf: ***.915.501-**o valor de r$ 1.161,50 para honorários sucumbenciais. ipof 2026436100660. processo sei 202300036001296.","katielly terra de moraes","2026","69","2026-06-08","junho","6","2026436106900074","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.915.501-**"],
    [1907,"14997.78","1","pagamento nota fiscal n° 27057273 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4002","aldaires francisco dos santos","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106000770","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.928.591-**"],
    [1908,"3150.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 17/2021 - seds (000025227807). refere-se ao mês 05/2026\ndespacho 474","associacao viver para servir","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500538","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.428.425/0001-15"],
    [1909,"429.62","1","trata-se do pagamento irr 40000656001202600 de regularização de despesa para o irrf,  referente ao fornecimento de energia elétrica do agrupamento 65607, 21250 e 62380, conforme requisição de despesa referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","44","2026-06-01","junho","6","2026260104400016","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.543.032/0001-04"],
    [1910,"14375.00","1","pagamento de diarias dentro do estado, pagar com recurso do rendimento da conta 575855161-5 (custeio) de janeiro a março/2026, era recurso estadual e passou para federal - superintendencia de planejamento/splan.","fundo estadual de saude - fes","2026","11","2026-06-08","junho","6","2026285001100015","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [1911,"3230.46","2","pagamento notas fiscais n° 27249530 e 27249482 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2977","silvania medeiros de souza","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106001325","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.684.331-**"],
    [1912,"20250.49","11","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 19ª medição, do contrato nº 135/2024 - referente à consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036006354, nfs-490 e 491.\ndare: 8582 0000 202-6 5049 0008 210-5 0002 6181 004-9 1935 6060 000-0","houer engenharia ltda","2026","62","2026-06-01","junho","6","2026436106200027","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.578.135/0001-02"],
    [1913,"17904.59","1","pagamento de psa devido a josé divino dos santos,  inscrito no cpf nº 160.666.691-68, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa paraná, lote 44, mambaí (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 35,94 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300184.","jose divino dos santos","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600105","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.666.691-**"],
    [1914,"1403.27","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27183223 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4920","sandra josefina pereira rodrigues","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106001108","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.795.811-**"],
    [1915,"14999.02","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27363263 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3828.","naim ferreira martins","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106000671","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.613.231-**"],
    [1916,"56554.42","6","valor destinado ao pagamento 36ª medição com reajuste do contrato nº 18/2023-goinfra, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 01), processo 202600036005414 nf 4236irrf, 4237irrf, 4238irrf, 4239irrf, 4240irrf, 4241irrf, 4242irrf, 4243irrf, 4244irrf, 4245irrf, 4246irrf, 4247irrf, 4248irrf, 4249irrf, 4250irrf e 4251irrf.","lcm construcao e comercio s a","2026","8","2026-06-01","junho","6","2026438000800009","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","19.758.842/0001-35"],
    [1917,"21.12","167","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\nirrf sobre a nf. 124243 - sei 90421078\n.\nempresa diamond filmes do brasil\ncnpj: 170951840001-13\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-06-01","junho","6","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [1918,"8315.42","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27290258 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id","lucia da piedade de freitas","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106000841","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.065.101-**"],
    [1919,"21334.58","3","valor para pagamento do iss da 2ª medição, do contrato nº 37/2026 - goinfra - referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2026436100212, processo sei nº 202600036008762, nf nº 103 iss.","humberto santana - engenheiros construtores ltda","2026","8","2026-06-01","junho","6","2026436100800017","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.262.587/0001-56"],
    [1920,"120772.17","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 05ª medição, do contrato nº 101/2025 - referente à contratação de empresa especializada para execução das melhorias funcionais na rodovia go-010, trecho: entr. br457/go-139/330 início perímetro urbano (vianópolis) / entr. go-425 início perímetro urbano (luziânia), relativo ao período de 06/04/2026 a 30/04/2026., processo sei nº 202600036001738, nfs-101 e 102.\ndare: 8589 0001 207-5 7217 0008 210-4 0002 6181 007-3 7130 2530 000-4","bravia engenharia e arquitetura","2026","53","2026-06-02","junho","6","2025436105300036","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.518.739/0001-60"],
    [1921,"1647313.38","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 05ª medição, do contrato nº 101/2025 - referente à contratação de empresa especializada para execução das melhorias funcionais na rodovia go-010, trecho: entr. br457/go-139/330 início perímetro urbano (vianópolis) / entr. go-425 início perímetro urbano (luziânia), relativo ao período de 06/04/2026 a 30/04/2026., processo sei nº 202600036001738, nf-100 parte; nf-101 líquido; nf-102 parte.","bravia engenharia e arquitetura","2026","53","2026-06-02","junho","6","2025436105300036","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.518.739/0001-60"],
    [1922,"18946.20","2","valor para pagamento do irrf do contrato nº 67/2023, da 33ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007693, nf nº 230.","rta engenheiros consultores ltda","2026","91","2026-06-03","junho","6","2026436109100003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.208.867/0001-98"],
    [1923,"2495.88","1","pagamento de psa devido a helena gonçalves de mattos, 001.732.081-00 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado ppa capim de cheiro - lote 09 - mambaí, mambaí (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 5,01 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300319","helena goncalves de mattos","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600234","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.732.081-**"],
    [1924,"9968.58","1","pagamento de psa devido a milton jose de oliveira soares, 364.148.671-87, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda cananeira, zona rural - minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 20,01 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300178.","milton jose de oliveira soares","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600100","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.148.671-**"],
    [1925,"9977.66","3","retenção de irrf 4,8%  1º aditivo da arp n.ºs 026/2024 - a (88239637) e 026/2024 - b (88240016) - contratação de empresa de serviços de arbitragem esportiva, coordenação técnica e técnicos operacionais de modalidades e evento esportivo para atender as necessidades da superintendência de desporto educacional, arte e educação, por ocasião do evento: jeegs - jogos estudantis do estado de goiás - (ação 2025).\n.\nipof: 2025240101675\n.\n.\nnota fiscal....284\nvalor bruto: r$ 207.868,00\nirrf: r$ 9.977,66\nissqn: r$ 6.236,04\nliquido: 191.654,30\n.\nweyder","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","85","2026-06-03","junho","6","2026240108500004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","46.672.831/0001-00"],
    [1926,"489.60","1","pagamento de nf n° 27151964 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6501","salvador cordeiro de souza","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106000065","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.432.951-**"],
    [1927,"0.00","55","convenio 880055\npdf: 2022290100355\n.\npagamento da nota 9 - liquido restante \nvalor 20.862,64","eleve engenharia ltda","2026","12","2026-06-02","junho","6","2023290101200002","2023","2901","gabinete do secretário da segurança pública","25.371.499/0001-74"],
    [1928,"1061.77","18","5º termo aditivo ao contrato 02/2022, proveniente de convenção coletiva de trabalho do ano de 2026. tal iniciativa visa manter a prestação de serviços continuados de vigilância humana armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, de acordo com as especificações já demonstradas pelo período de mais 12 (doze) meses. rd 88731923\n\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n2197-irrf-05/26-pire \t3.3.90.39.08 \t17/06/2026 \t15/06/2026 \t1.061,77 \t1.061,77 \n\ntotal a pagar: \t1.061,77","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-06-22","junho","6","2026420100100108","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [1929,"3786.01","1","pagamento de diferença salarial do(a) servidor(a) raphaela fernanda nunes silva, cpf nº 700.860.131-06, que, à época, encontrava-se lotado(a) no colégio estadual genoveva rezende carneiro, conforme mencionado no despacho nº 337/2026/seduc/supadi-18778 (sei 87674937), solicitado no despacho nº 1746/2026/sead/gepag/diferença-19386 (sei 89296072) e demonstrativo financeiro (sei 89473933)\n.\nmls","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-06-30","junho","6","2026240100700389","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1930,"1937.00","13","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de junho de 2026.\n.\ndesconto em folha de pagamento do executado servidor rodrigo xavier moreira, cpf: 724.035.431-87, em favor de bernardes e reis advocacia, cnpj: 62.446.706/0001/39, em 48 parcelas mensais até atingir o valor de (r$ 93.000,00), conforme decisão proferida pela 1ª vara cível comarca de guará/df, processo n: 0712505-94.2025.8.07.0014. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:\n.\nbanco itaú\nagência: 6450\nconta corrente: 98588-9\ntitular: bernardes e reis advocacia\ncnpj: 62.446.706/001-39\nvalor 1.937,00\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026290600100229","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [1931,"14419.94","10","contrato nº 60/2025 (sei nº 82207148) de prestação de serviços de telefonia móvel para a pcgo. pagamento conforme segue:\n.\nboleto referente à fatura nº 188557127005, período de uso: 02/03/2026 a 01/04/2026 (sei nº 90354648); \n.\nr$ 15.147,00 bruto\nr$    727,06 irrf\nr$      0,00 inss\nr$      0,00 issqn\nr$ 14.419,94 líquido","claro s a","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026290400700041","2026","2904","polícia civil","40.432.544/0001-47"],
    [1932,"700.00","1","pdf:\t2026290600430\n.\nobjeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.\nind. mudanca ac1\n.\nvalor: r$ 700,00\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","3","2026-06-26","junho","6","2026290600300032","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [1933,"1093.81","1","pagamento destinado a folha de pessoal (estatutários) do mês de junho de 2026, sendo descontos/funcam faltas, no valor de r$ 1.093,81. ipof.2026426100165.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","4","2026-06-26","junho","6","2026426100400007","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [1934,"100000.00","1","processo: 202600005001531 - vvf. \n.\nemenda parlamentar impositiva número 449 município cidade ocidental deputado wilde cambão objeto da emenda custeio na área da saúde. \n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 786/2026 (sei 90964583), ratificado pelo despacho nº 2095/2026/ses/cep (sei 91463760).","fundo municipal de saude de cidade ocidental","2026","183","2026-06-26","junho","6","2026285018300307","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.332.874/0001-62"],
    [1935,"583.68","53","pagamento de guia de locomoção 9928575-4/50. guia vinculada ao processo 5159970-64.2020.8.09.0117. processo sei nº 201900036000350.\ncódigo de barra: 34191.09032 26208.804422 21905.220006 7 15090000058368","tribunal de justica do estado de goias","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026436100700002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [1936,"3130.00","6","recolhimento de ir sobre a 2ª medição da prestação de serviços de manutenção e recuperação da cobertura, pintura, forro e esquadrias do auditório, blocos a e b, hall de convivência e bloco administrativo do campus metropolitano\n- aparecida de goiânia, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 18, -\nsei 92048520 e atestado nº 36/2026- sei 92079403.\ndare - sei 92137556.","engeporto engenharia e teconologia ltda","2026","30","2026-06-26","junho","6","2025406203000011","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","16.892.557/0001-14"],
    [1937,"4.47","12","pagamento do irrf retido da fatura 369833, emitida em 18/06/2026, referente ao mês 06/2026, para atender as necessidades do terminal rodoviário de buriti alegre/go (valor total da fatura r$ 93,22). processo: 202400005046807 ipof: 2025400100147. gcsb.","buriti alegre ambiental s p e - s a","2026","12","2026-06-28","junho","6","2026400101200005","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","43.390.208/0001-77"],
    [1938,"1763824.74","3","- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-06-25","junho","6","2026240124200108","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1939,"96.58","7","abono fardamento militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100224. gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026400100200356","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [1940,"26103.82","4","pdf:\t2026295000088\n523-05/26 ir\t 5.473,50 \n522-05/26 ir\t20.630,32 \nlfb","oi s a - em recuperacao judicial","2026","4","2026-06-26","junho","6","2026295000400014","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","76.535.764/0001-43"],
    [1941,"16564.40","2","valor destinado ao pagamento 19ª medição com reajuste do contrato nº 140/2024-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). processo 202600036009949 nf 11684 irrf.","dynatest engenharia ltda","2026","50","2026-06-28","junho","6","2026436105000032","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [1942,"76533.18","19","pagamento destinado a atender despesas com globo administração eireli, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 m es na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, relativo ao mês de maio/2026 , conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n° 376 e ipof nº 2024215300085. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento............................. r$76.533,18.\n.\nprocesso de pagamento 202400017009440.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","59","2026-06-29","junho","6","2026215305900026","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [1943,"16825.17","1","pagamento da bolsa estágio de graduação iphac (agente de integração), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.\n* mês de referência: junho/2026\n* ipof: 2026145100042","procuradoria geral do estado","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026145100500102","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.697/0001-11"],
    [1944,"55947.84","3","pagamento retenção irrf maio/2026 conforme  despacho nº 1122/2026 sei: 92016769 dare sei:92016512","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","55","2026-06-26","junho","6","2026406205500002","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","22.236.185/0002-51"],
    [1945,"16455.80","5","solicitação para pagamento folha dos servidores ativos desta pasta, referente a licença prêmio indenizada - pessoal civil ativo  do mês de junho/2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026260100100177","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [1946,"0.00","17","pdf:2025295000084\n1082-05/26 liq......................55.796,24.\n\n\nepn","popmed medicina e saude - eireli","2026","26","2026-06-30","junho","6","2025295002600007","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","30.862.228/0001-51"],
    [1947,"22136.85","1","pagamento líquido referente a 9ª medição para construção do núcleo de práticas jurídicas do campus norte - sede: uruaçu. \nnota fiscal 07 (sei 90856126). \natestado nº 19/2025 (sei 90856138). \nsolipa - sei 90856160.","vertice consultoria & obras ltda","2026","35","2026-06-26","junho","6","2026406203500014","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","47.403.078/0001-10"],
    [1948,"0.00","10","pagamento de custas judiciais (92513807), trata-se do agravo de instrumento a ser interposto pela agehab nos autos nº 558xxxx-24.2026.8.09.0051,  conforme despacho nº 165/2026/agehab/gjac (92513457). sei 202600031005805.","tribunal de justica do estado de goias","2026","5","2026-06-30","junho","6","2026436200500091","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.292.266/0001-80"],
    [1949,"4438.08","2","proc. 202600010037112 - lcs\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 93/2025 \"a\". pregão eletrônico nº 139/2025. processo nº xxxx. vigência da arp 21/07/2025 a 20/07/2026. dod (90029311). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 293/2026/ses/cmac-spj (sei 90032548), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nimposto de renda referente:\nnota fiscal: 365561\nvalor: r$4.438,08\ndare nº 12100002618400729 - venc: 03/07","cm hospitalar s a","2026","92","2026-06-26","junho","6","2026285009200419","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0036-87"],
    [1950,"0.00","1","convênio com o município de formoso - go, cnpj 02.395.812/0001-09, cujo objetivo seja o apoio financeiro para a realização do 15º arraiá cultural no município de formoso, que será realizado entre os dias 26 e 27 de junho de 2026, naquele município, visando a promoção turística religiosa, com o consequente fomento ao emprego e renda, conforme ofício 94/2026 91947783.","prefeitura municipal de formoso","2026","41","2026-06-26","junho","6","2026420104100003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","02.395.812/0001-09"],
    [1951,"167671.94","1","valor destinado ao pagamento 07ª medição do contrato nº 133/2025/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de projetos de obras rodoviárias (dpj). processo 202600036009763 nf 51 liq.","nova engenharia s/a","2026","91","2026-06-26","junho","6","2026436109100006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","58.103.625/0001-69"],
    [1952,"2700.14","10",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais- rpps, relativo a\nfolha de pessoal ativo da ses/go\n. \nref. maio /2026\n.\njurisdicionados: caixa economica federal – cef/ kelem sumaya sousa partata\n.\nproc: 0000447-32.2006.4.01.3809/ conta: 0163/005/86404239-4\n.\nvalor..................r$ 2.700,14\n.\nobs: 202400010037465.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026285000500400","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [1953,"13370.75","2","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, r\neferente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado\npela sead. com segue:verba indenizatória 50 por cento lei 22.258, no valor\nde.........r$ 13.370,75","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","8","2026-06-26","junho","6","2026326100800022","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [1954,"3245.39","2","pagamento da nota fiscal nº 289, à empresa impax solutions solucoes e tecnologia ltda, cnpj 40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de maio/2026, conforme contrato 28/2025/agehab - (73503052) e 1º termo aditivo (89028911). relatório 2446/26/cooinsp: 202600031001217.","impax solutions solucoes e tecnologia","2026","5","2026-06-30","junho","6","2026436200500136","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","40.456.101/0001-96"],
    [1955,"180000.00","1","processo: 202600005002194 - vvf. \n.\nemenda parlamentar impositiva número 1076 município cachoeira alta deputado jamil calife objeto da emenda ambulância. \n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 259/2026 (sei 87599476), ratificado pelo despacho nº 2090/2026/ses/cep (sei 91462792).","fundo municipal de saude de cachoeira alta","2026","182","2026-06-26","junho","6","2026285018200103","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.288.700/0001-35"],
    [1956,"102502.29","9","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026 referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino superior) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513).\n\nboleto - 100000088. irrf. ref. 06/2026.","redemob consorcio","2026","49","2026-06-26","junho","6","2026300104900001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [1957,"4809.18","15","202400025171639 refere-se ao pagamento do valor líquido:  fornecimento frutas,verduras, frios,ovos e condimentos nf 1085 ref 03/2026  r$ 4.809,18(91994143) ateste.","emporio paloma alimentos ltda epp","2026","18","2026-06-30","junho","6","2026296101800021","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.472.743/0001-18"],
    [1958,"542.40","2","pagamento do issqn da nf 302/26, trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","23","2026-06-30","junho","6","2026260102300007","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [1959,"14995.36","1","pagamento do líquido das notas fiscais nº 27052950, 27436424 e 27641223 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3687","adion alves","2026","60","2026-06-24","junho","6","2025320106000361","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.605.671-**"],
    [1960,"7496.00","1","pagamento de nf n° 27379519 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4873.","terezinha barbosa de oliveira","2026","60","2026-06-24","junho","6","2025320106000478","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.304.281-**"],
    [1961,"19510.07","1","pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda referente a desp\nesas com aditamento de prazo e valor com reajuste da contratação de empresa\nespecializada em serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documenta\nção e teste de software por um período de 30 meses a partir de 28/03/2024, c\nonforme pregão eletrônico nº 001/2021, contrato nº 11/2021 - cge e demais te\nrmos constantes nos autos. este pagamento refere-se à nota fiscal n° 18732.p\ndf 2026150100037.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","10","2026-06-24","junho","6","2026150101000003","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","07.094.346/0001-45"],
    [1962,"74.07","17","pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,\nreferente ao valor da nota fiscal: 13006 dos serviços de monitoramento\neletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de abril/2026,\nna unidade vapt vupt de cidade de goiás - go, conforme o lote 3.\npdf: 2025180100036. jj","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","5","2026-06-11","junho","6","2026180100500130","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [1963,"206.97","12","recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 245 à empresa 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda, cnpj:46.672.831/0001-00, referente a serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de março/2026, conforme contrato nº76/2024(71753867), 1º t.a. (76897362) e relatório 1696-inspeção financeira-agehab/coinsp-20050 (89484037). sei 202600031001820.\n\nrecolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº246 à empresa 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda, cnpj:46.672.831/0001-00, reembolso de diárias e pedágios dos serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de março/2026, conforme contrato nº 76/2024(71753867), 1º t.a. (76897362) e relatório 1696-inspeção financeira-agehab/coinsp-20050 (89484037). sei 202600031001820.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","5","2026-06-16","junho","6","2026436200500072","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","46.672.831/0001-00"],
    [1964,"23814.81","3","valor destinado a cobrir despesas com retenção do iss para o município de goiânia da 9ª medição do contrato nº 83/2025, referente a execução de serviços de construções e reformas de passarelas para pedestres - rodovias go-070, go 040 e go-020 - lote 2. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436100485, processo de pagamento sei nº 202600036007983 nf 17 iss","matera engenharia ltda","2026","79","2026-06-24","junho","6","2026436107900016","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.150.094/0001-97"],
    [1965,"91000.00","1","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf343 255.279,16\n.\n...processo pagamento 202500006117285\n...ipof...............2026240102035\n.\naurélio","silveira e candido ltda me","2026","205","2026-06-25","junho","6","2026240120500001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","28.161.049/0001-45"],
    [1966,"4700.84","1","pagamento que se faz a memora processos inovadores sa para atender despesas com retenção de irrf, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de modernização, qualificação, racionalização, informatização e integração do contingente tecnológico da semad, com garantia de transferência de conhecimento e agregação de tecnologia, pelo período de 12 meses, conforme termo de referência, relativo ao  retroativo do período de janeiro a  abril/2026, nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 1758  e ipof 2026215300121 . (irrf) \n.\nvalor da ordem de pagamento ........ r$4.700,84  . \n.\nprocesso de pagamento nº 202500017014993. \n.\nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.","memora processos inovadores s a","2026","16","2026-06-16","junho","6","2026215301600003","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","36.765.378/0001-23"],
    [1967,"50000.00","1","202600005002506 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 40 município itaberai deputado mauro rubem de menezes jonas objeto da emenda custeio na área da saúde do município de itaberaí-go, conforme requisição de despesa 412 (90283428), parecer 215 (87171256) e despacho 1627 (90251779).\n.\nvl: 50.000,00","fundo municipal de saude de itaberai","2026","183","2026-06-16","junho","6","2026285018300262","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.241.129/0001-30"],
    [1968,"96.24","6","recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 1183 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv, correspondente ao período de 08/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 14/2025/agehab (86333398) e relatório nº 1707/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202600031001488.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","5","2026-06-16","junho","6","2026436200500113","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [1969,"41303.87","13","202400025189138  refere-se ao pagamento do inss:  nf 8 ref 05/2026  r$ 41.303,87(90592466) ateste.","associacao dos acidentados do trab do est de goias-aciteg","2026","18","2026-06-16","junho","6","2026296101800005","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.623.568/0001-79"],
    [1970,"13.33","12","licitação não aplicável: pagamento de taxas para operacionalização de filmes na sala cine cultura, e considerando a necessidade de quitação de pendências financeiras junto às distribuidoras dos filmes exibidos no exercício de 2025, conforme requisição de despesa 6(89673575) ipof 2026255000011.\n.\npagamento liquido da nf.172784, sei - 90666213. r$ 13,33\n.\nempresa: sm distribuidora de filmes ltda\ncnpj: 08.257.054/0001-49\n.\ndados bancários:\n.\nbanco: 237   agência: 3394-4   conta: 1700-0\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-06-11","junho","6","2026255000400003","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [1971,"115.00","14","pagamento de diárias para o ceas, para a execução da política nacional de as\nsistência social da seds. 2025 parcial.******favor depositar na conta abaixo\n*****nome: maria yvelônia dos santos a. barbosacpf: 896.174.441-00banco: brb\nagência: 0141c/c: 1410164435valor: 115,00\n.\npagamento formal - regularização contábil","fundo estadual de assistencia social","2026","40","2026-06-25","junho","6","2026305104000008","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [1972,"248.18","2","pdf:2025295000129\n41-05/26 ir.....................248,18.\n\n\nepn","particle engenharia, consultoria e projetos ltda","2026","11","2026-06-16","junho","6","2026295001100036","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","09.018.597/0001-76"],
    [1973,"8865.50","1","pagamento de nf n° 27430600 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4016.","miriam reinalda vieira silva","2026","60","2026-06-25","junho","6","2025320106000482","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.216.011-**"],
    [1974,"80000.00","1","processo 202600005009768 - mmrm \n.\nemenda parlamentar impositiva número 831 município palmeiras de goias deputado josé machado objeto da emenda aquisição de veículo para a saúde do município de palmeiras de goiás. rd 336/2026 (90260557), conforme manifestação favorável no parecer ses/gerap-18346 nº 128/2026 (88463152), despacho nº 1663/2026/ses/spais-03083 (88680106), despacho nº 436/2026/ses/asstec/subpas-21279 (89102897).\n.\nvalor a pagar: r$ 80.000,00","fundo municipal de saude de palmeiras de goias","2026","182","2026-06-16","junho","6","2026285018200076","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.168.270/0001-22"],
    [1975,"4956.20","1","pagamento de auxílio funeral, conforme previsto nos arts. 112 a 114 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020,  em favor de luzia alves gomes pereira, cpf: ***.650.191-**, o valor de r$ 4.956,20, em virtude do falecimento do  servidor  público inativo o sr. sebastião itamar pereira, conforme ficha financeira (91103386) demonstrativo financeiro(91103485) e despacho 6191 (91218040). ipof 2026436100695 - sei 202600036008945.\n\nfavor depositar para:  luzia alves gomes pereira - cpf 708.650.191-34\nbanco itau - agencia 4326 - conta corrente 22766-9","luzia alves gomes pereira","2026","5","2026-06-16","junho","6","2026436100500028","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.650.191-**"],
    [1976,"335.90","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 06/2026, referente: pensão alimentícia.\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","dayane de fatima dos santos","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026409300100183","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.439.841-**"],
    [1977,"1885.42","9","contrato com fornecimento de link de internet banda larga para atender a emater em 18 municípios; sendo 16 a 119,90 e 2  a 124,90 a mensalidade.","allrede telecom ltda","2026","5","2026-06-16","junho","6","2026409100500113","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","20.643.602/0001-74"],
    [1978,"319.64","13","renovação contratual 3° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses  nf-42 dpla maio 2026","de paula estacionamento ltda-me","2026","11","2026-06-16","junho","6","2026190101100018","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","29.895.310/0001-01"],
    [1979,"108.39","271","arts  1020260180786 referentes à elaboração de plantas topográficas e memoriais descritivos, destinados ao processo de desapropriação das propriedades confrontantes com as obras de pavimentação da rodovia go-598, no trecho entr. go-173 (britânia) / entr. go-324 (circelândia).despacho nº 723/2026/goinfra/pj-gedes - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-06-16","junho","6","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [1980,"12233.12","1","pagamento que se faz a secretaria de estado da receita e controle - governo do estado mato grosso do sul, fazenda - sefaz, cnpj: 02.935.843/0001-05, destinado a cobrir despesas com (reembolso salarial) e para reembolso das despesas com remuneração e encargos sociais do servidor william neves pinheiro, técnico fazendário, matrícula n. 31093021, cpf nº ***.072.373-**, cedido a essa secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável – semad, referente ao mês de maio/2026, conforme oficio 15267/2026/cogp.\n.\nipof 2026210100191. \n. \nvalor da ordem de pagamento ....... r$ 12.233,12. \n. \n***observação, segue abaixo dados para pagamento: \n. \nsenhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo discriminada por meio de deposito identificado, dados bancários para efetivação do crédito: \n*** \n- banco: 001 banco do brasil s/a \n- agência: 2576-3 \n- conta corrente: 600.064-9 \n- favorecido governo do estado de mato grosso do sul \n- cnpj: 02.935.843/0001-05 \n- valor r$ 12.233,12 \n- referência: 05/2026. \n. \n*** favor não cobrar taxa **","secretaria de estado de receita e controle do mato grosso do sul","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026210100100177","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","02.935.843/0001-05"],
    [1981,"1621.16","7","- pagamento do irrj da nf 6487 de 05/06/2026 (91485027), com a prestação de\nserviços continuado, competência: maio/2026.","interativa facilities ltda","2026","1","2026-06-16","junho","6","2026335100100035","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","05.058.935/0001-42"],
    [1982,"14995.26","1","pagamento referente á nota fiscal nº27545730 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3287.","valmir lopes pereira","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106000458","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.892.721-**"],
    [1983,"37112.75","2","retenção de ir, alíquota de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal referente a contratação da empresa paraprestação do serviço de transporte terrestre de estudantes vinculado ao contrato administrativo n. 019/2025 (69944212), celebrado com o serviço nacional de aprendizagem industrial (senai) – itinerários para educação profissional e técnica, conforme contrato nº 060/2026 (88767590), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa script assessoria eventos e pesquisas ltda. conforme notas fiscais abaixo:\n.\nnota fiscal:  43  –  \t\ndata de emissão:\t08/06/2026\nreferência: \tmai/26\natesto: \t08/06/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.546.364,59\nirrf:\tr$ 37.112,75\n......\t\nprocesso 202600006030865","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2026","100","2026-06-16","junho","6","2026240110000007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [1984,"3686.00","19","ucam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 14.16/2026 - 202600020002353","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-18","junho","6","2026406201000061","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1985,"690.00","9","despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. bloco de gestão do sistema único de assistência social - blgsuas conforme paar/2026.\n\n_________________________________________________\nsolicitação 1143/2026\nnara de castro\ncpf: 24719676120\nvalor: r$ 345,00 \n_____________________________________________________\nsolicitação 1142/2026\ncamila fajardo beja\ncpf: 00281377103\nvalor: r$ 345,00","fundo estadual de assistencia social","2026","42","2026-06-25","junho","6","2026305104200002","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [1986,"34.49","230","1020260168876 licenciamento ambiental referente às obras de reforma, adequação e ampliação da go-174 ponte rio corrente(go). despacho nº 469/2026/goinfra/pj-geamb - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-06-02","junho","6","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [1987,"2250.00","5","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 95/2025 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474","assistencia social arca","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500175","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","22.919.363/0001-68"],
    [1988,"3045.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.","associacao de pais e amigos excepcionais de mozarlandia","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500177","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","33.853.154/0001-85"],
    [1989,"68.17","2","pagamento do boleto nº. 8261907921, com vencimento em 21/06/2026, \nreferente à emissão de termo de responsabilidade técnica do conselho \nregional dos técnicos industriais - crt 01, relativo à elaboração de \nobras e serviços elétricos, para o evento: festa junina da sead, a ser \nrealizado na escola de governo, no dia 27/06/2026. pdf: 2025180100308. lvc","conselho regional dos tecnicos industriais","2026","5","2026-06-11","junho","6","2026180100500067","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","32.489.209/0001-57"],
    [1990,"2889.32","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 45/2022 - seds de prestação de serviços de telecomunicações para atender as unidades administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social.\n\nnf - 383. valor líquido parcial. ref. 05/2026.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","53","2026-06-18","junho","6","2026300105300003","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.268.439/0001-53"],
    [1991,"314.90","3","cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 28/2026 - 202600020001118","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-11","junho","6","2026406201000021","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1992,"7040.00","7","ucam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 7/2026 - 202600020002353","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-18","junho","6","2026406201000045","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1993,"4620.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\ndespacho 474. valor liquido. referência 05/2026.\nauxílio financeiro nutricional.","centro espirita cezaro franco ribeiro","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500288","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.106.954/0001-46"],
    [1994,"339.07","14","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) gilvanda silva de abreu - cpf nº 706.372.291-34, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006017048.\n.\n- reclamante: fabiana batista lima;\n- processo judicial: 5755904-25.2022.8.09.0051;\n- parcelas: 28 de 48;\n- i.d. depósito: 081250000031569878.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-06-10","junho","6","2026240108100117","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1995,"199875.15","8","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 9/2021 - seds de fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) as unidades do sistema socioeducativo de goiânia,.\n\nnf - 8317. valor liquido. referência 05/2026.","kadu comercio e servicos ltda-me","2026","6","2026-06-18","junho","6","2026305200600008","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","08.470.393/0001-09"],
    [1996,"1631.70","1","202600025083127-pagamento nota fiscal nº 12.239 em anexo, material p/ manutenção e reparo e conserv. bens e moveis, r$ 1.631,70","brava forte comercial ltda","2026","18","2026-06-11","junho","6","2026296101800110","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.867.306/0001-01"],
    [1997,"277089.12","10","pdf: 2024290600157\n.\nnome beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda\nobjeto: manutenção de esteiras de inspeção por raio-x (body scan). valor líquido.\n.\nnota fiscal........ref...............valor\n1390(liq)..........05/26........277.089,12\n.\nrmb","vmi sistemas de seguranca ltda","2026","7","2026-06-19","junho","6","2026290600700030","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.293.074/0001-87"],
    [1998,"472.57","18","pdf:2025295000107\n554-04/26 iss luz.....................472,57.\n\n\nepn","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-06-25","junho","6","2026295000300017","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [1999,"4500.00","5","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº168/2023 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474","associacao lar dos idosos madre tereza de calcuta","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500184","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.214.867/0001-38"],
    [2000,"3939.40","10","pagamento do boleto da guia de depósito judicial referente ao processo: \n5499883-55.2022.8.09.0134, com vencimento em 01/07/2026, oriundo do mandado de intimação: 3790194, o qual determina que efetue mensalmente o depósito de 50 por cento do valor do aluguel, referência: maio/2026, relativo a locação do imóvel que abriga o vapt vupt de quirinópolis, objeto do contrato nº 006/2026 - sead. pdf: 2025180100303. lvc","maia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda","2026","5","2026-06-11","junho","6","2026180100500134","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.312.190/0001-94"],
    [2001,"34.49","229","art nº 1020260166930 obra: barreira pista dupla - padrão goinfra - despacho nº 736/2026/goinfra/oc-gepoc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-06-02","junho","6","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [2002,"12662.14","12","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 18ª medição, do contrato nº 30/2024 - referente à pavimentação e drenagem das ruas internas do distrito agroindustrial (diagri) em itumbiara, relativo ao período de 10/02/2026 a 15/02/2026, processo sei nº 202500036018903, nf-24.","construarq construcao e arquitetura ltda","2026","54","2026-06-02","junho","6","2025436105400009","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","13.369.492/0001-39"],
    [2003,"86.27","2","recolhimento de issqn ref. a nfs nº 2 da celebração do 1º termo aditivo ao contrato nº 003/2025 - contratação de empresa especializada em serviços especializados de dedetização, desinsetização, descupinização e desratização, conforme condições e especificações estabelecidas para atender a secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa), mediante dispensa eletrônica nº 3/2024 . prestação de serviços de forma parcelada, sob demanda, nos termos do tr. (103129) sislog nº 106864.","inovva brasil comercio e serviços ltda","2026","6","2026-06-02","junho","6","2026320100600031","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","50.060.130/0001-98"],
    [2004,"805152.00","2","pagamento de valor líquido ao fornecedor acima, relativo a despesa ao 1º te\nrmo aditivo à contratação, acréscimo quantitativo - cujo objeto aquisição d\ne materiais didáticos estruturados, por meio da utilização da referida ata,\nna condição de órgão não participante (carona). a adesão tem por finalidade\no fornecimento de materiais didáticos destinados aos colégios estaduais em p\neríodo integral. cepis da rede estadual de ensino de goiás, com vistas ao fo\nrtalecimento da política de educação integral em tempo integral implementada\npela seduc. despesa: &#8203;fornecimento de material didático-pedagógicos d\no “projeto recomeçar – eja seriado – letramento e alfabetização” , conforme\nconsta na nota fiscal 511.677 (91163236); ateste de nota fiscal 91163279, no\ntificação 146 com solicitação de pagamento (91163543) e despacho nº 2401/202\n6/seduc/coordastec-16768.\nipof 2026240100964\n.\n*nota fiscal nº 511.677, de 22/05/2026;\n*valor total da nf: r$5.851.491,25;\n*valor parcial para pagamento: r$805.152,00.\n*fundeb 21.\n\n\nfavor creditar na conta:\nbanco do brasil\nagencia 3404-5\nconta: 10616-x","a pagina distribuidora de livros ltda","2026","186","2026-06-08","junho","6","2026240118600002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.795.809/0001-10"],
    [2005,"3000.00","5","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 089/2021 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.\ndespacho 474","centro espirita serapiao ribeiro","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500158","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.112.556/0001-32"],
    [2006,"24.60","24","issqn retido da fonte competencia 05-2026 conf nfse 47264-47127-46408","auvo tecnologia ltda","2026","8","2026-06-10","junho","6","2026409100800011","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.426.136/0001-11"],
    [2007,"35000.00","1","pagamento bolsa permanência discente na graduação (bp-g) com ações afirmativas para quilombola em vulnerabilidade, no valor unitário de r$700,00, referente ao mês de maio/2026, conforme atestado nº 8/2026 - sei 91247603.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-06-11","junho","6","2026406202800028","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2008,"334.70","10","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 21/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2133 e ipof 2025215300319. (líquido). \n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 334,70.\n. \nprocesso de pagamento 202100017006616.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-06-12","junho","6","2026215306100015","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [2009,"2250.00","5","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 083/2022 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.\ndespacho 474","casa de moises","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500024","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.940.964/0001-08"],
    [2010,"5775.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\ndespacho 474. valor liquido. referência 05/2026.\nauxílio financeiro nutricional.","acao e trabalho pela cidadania","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500187","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.647.921/0001-02"],
    [2011,"215.60","5","pagamento do liquido da nf 17854,\nserviços de publicidade de avisos de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, por 30 meses.","editora diario do estado eireli - me","2026","6","2026-06-10","junho","6","2026260100600043","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.946.442/0001-93"],
    [2012,"5167.30","1","pagamento líquido da despesa relativa ao processo de solicitação de auxílio funeral, relativo ao ex servidor sr. josé admirson de souza.","leismardes de deus vieira souza","2026","5","2026-06-10","junho","6","2026260100500032","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","***.042.881-**"],
    [2013,"14991.35","1","pagamento nota fiscal n° 27381009 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2923.","adeliane de araujo barreto rios","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106000941","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.978.781-**"],
    [2014,"6667.68","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27139473 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6551","nancy campos ferreira","2026","11","2026-06-11","junho","6","2025320101101259","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.139.041-**"],
    [2015,"399.21","10","pdf: 2025290600074\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - alcool. pagamento irrf.\n.\nnº documento........ref.............valor\n 988763..............05/26.........399,21\n.\nipnm","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-06-17","junho","6","2026290600700041","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [2016,"89110.22","9","pagamento líquido à empresa engecom construtora ltda referente a reforma e ampliação do cepmg joão augusto perillo, no município de goiás–go, conforme contrato nº 168/2025.\nnf 191 r$ 100.917,58 – 9ª medição \ninss: r$ 5.550,47 (50.458,79*11%) \nissqn: r$ 5.045,88 (100.917,58*5%)\ni.r. r$ 1.211,01 (100.917,58*1,2%) \nvalor líquido r$ 89.110,22\n.\nconforme despacho nº 2696/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006090392\npdf: 2026240101025\ncno: 90.025.74388/78\ncódigo de pgto: 26\n.\nisabel","engecom construtora eireli - me","2026","30","2026-06-24","junho","6","2026240103000018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [2017,"2156.08","3","pagamento de nf n° 80420001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6081","hiury galvao da silva pinto","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106001775","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.517.821-**"],
    [2018,"452.16","5","retenção de irrf 4,8%  de  5º termo de apostilamento acerca do contrato nº 169/2022 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e buriti alegre ambiental - s.p.e - s/a, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares vinculadas a essa secretaria.conforme despacho autorizativo despacho nº 178/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nipof nº 2026240100120\n.\nfatura....maio/2026\nvalor bruto: r$ 9.419,99 \nirrf: r$ 452,16\n\n.\nweyder","buriti alegre ambiental s p e - s a","2026","39","2026-06-09","junho","6","2026240103900010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","43.390.208/0001-77"],
    [2019,"4616.87","6","processo de pagamento 202500010008008 - crs\n.\nreajuste: cs brasil frotas s.a. contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. período de  02/2025 (15 dias) a 04/2027 ? (3 dias).\n.\nfatura:350451665/maio/26\nemissão:02/06/2026\n.\ntotal a pagar:\t4.616,87\n.\nobs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2026.2850.010.00\n124.\n.\nobs.: considerando o mandado judicial (76063444) e a nota jurídica de retenção de imposto de renda (76063555) segue orientação da procuradoria setorial\nconstante no despacho nº 1174/2025/ses/procset (sei nº 75934087), referente\nao processo sei (202400010028883), orienta-se pelo cumprimento da decisão judicial, no sentido de que deixe-se de reter os tributos mencionados.\n.","cs brasil frotas s a","2026","10","2026-06-11","junho","6","2026285001000128","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","27.595.780/0001-16"],
    [2020,"0.00","1","pagamento de líquido da nf 1688 da empresa visual eventos e formaturas\neireli-me, pelo fornecimento de refeições preparadas do tipo self-ser-\nvice: café da manhã, almoço, jantar,lanche, água mineral  acondiciona-\nda em galão de 20 litros, copo e garrafa, para atender os jogos  estu-\ndantis do estado de goiás - fases regionais, promovidos pela  superin-\ntendência de desporto educacional e arte educação da secretaria de es\ntado da educação de goiás.\n.\nnf 1688\nvalor total: r$ 170.194,60\nirrf (1,2%): r$   2.042,34\nlíquido    : r$ 168.152,26\n.\nkênya","visual eventos e formaturas eireli-me","2026","25","2026-06-12","junho","6","2026240102500014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","23.540.814/0001-14"],
    [2021,"185.47","7","*ipof 2025170100115*\n.\nrecolhimento de irrf da nf 1316.\n.\ncontratação: 4º termo aditivo ao contrato nº 018/2021.\n.\nobjeto: prestação de serviços de gerenciamento de resíduos sólidos, classe 2\n, com coleta, transporte e destinação final.\n.\nvigência: 22/09/2025 à 21/09/2026.\n.\n[mfo]","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","55","2026-06-15","junho","6","2026170105500244","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","21.876.089/0001-24"],
    [2022,"12813.02","156","pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, assim como decisão proferida em cada processo judicial, processos abaixo:\n\nsei\tprocesso judicial\tvalor\tid caixa\n202600004023387\t5110474-57.2026.8.09.0149 r$ 600,00 \t040124100072606027\n202600004023425\t5108953-77.2026.8.09.0149 r$ 600,00 \t040124100082606020\n202600004023428\t5881281-95.2025.8.09.0149 r$ 600,00 \t040124100092606022\n202600004023430\t5900985-94.2025.8.09.0149 r$ 600,00 \t040124100102606020\n202600004023433\t5999185-39.2025.8.09.0149 r$ 600,00 \t040124100112606022\n202600004023438\t6052311-04.2025.8.09.0149 r$ 600,00 \t040124100122606025\n202600004022992\t5260551-27.2023.8.09.0006 r$ 5.265,00 \t040001400082606020\n202300004089628\t5497964-91.2019.8.09.0051 r$ 1.612,00 \t040124100152606023\n202600004023414\t5655652-28.2025.8.09.0174 r$ 877,50 \t040313600072606026\n202600004023419\t0120702-02.2012.8.09.0107 r$ 1.458,52 \t040061100012606029\n\t\t \n      r$ 12.813,02 \t(ed - 10 guias)","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-06-09","junho","6","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [2023,"42979.00","1","aquisição de materiais de construção - batalhão rural, mediante pregão eletrônico nº 3/2026 - pmgo, referente ao processo de contratação sislog n.º 119739 e processo sei n.º 202600005014003; epe n.º 1024.23 - gnd 03 - ddo n.º 7602; dep. wagner neto;\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 562.","solveer suprimentos corporativos ltda","2026","1","2026-06-11","junho","6","2026190100100001","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","51.116.702/0001-76"],
    [2024,"28070.86","1","pagamento à empresa acima, para aquisição de material esportivo para o centro de ensino em período integral do esporte, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas.\t\n......\t\nnota fiscal: 3418\t\ndata de emissão:11/02/2026\nreferência: fevereiro\natesto: 08/062026\nvalor total da nota:  r$ 28.411,80\nlíquido:r$ 28.070,86\n......\t\n\nkc","jc comercio e empreendimentos eireli","2026","95","2026-06-22","junho","6","2025240109500024","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","15.104.655/0001-87"],
    [2025,"5441.93","1",". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-06-18","junho","6","2026240100700327","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2026,"100.00","6","202600025094624- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - junho 2026 - transporte estagiarios sead.","departamento estadual de transito","2026","18","2026-06-25","junho","6","2026296101800019","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [2027,"6210.93","1","pagamento de nf n° 27295198 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6567","orlando batista de sousa","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106001670","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.864.011-**"],
    [2028,"5200.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti-c, por meio da chamada pública nº 38/2025 - seleção de bolsista para atuação no apoio e desenvolvimento do programa centelha iii em goiás. referente ao meses de maio/2026 a janeiro/2028. \nrefere-se ao mês de junho/2026.","breno santos barbosa magalhaes","2026","23","2026-06-23","junho","6","2026316102300011","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.918.061-**"],
    [2029,"3239.60","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27300076 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5717","luiz antonio ferreira da cunha junior","2026","11","2026-06-11","junho","6","2025320101101278","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.373.961-**"],
    [2030,"25253.00","1","ipof: 2026295000125 \ncusteio de diárias e passagem no âmbito da superintndência de ações e operações integrada com valores autorizados conforme processo sei 202600016013299.\n\nepn","vinicius veiga fleury","2026","3","2026-06-15","junho","6","2026295000300020","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","***.917.491-**"],
    [2031,"0.00","4","pdf: 2025160100183 - processo: 202500005022825\npagamento referente a contratação de empresa especializada \npara realizar o serviço de revisão geral (overhaul) e revisão \ngeral acessórios, nos dois 02 (dois) motores da marca pratt &\nwhitney, modelo pt6a-60a, da aeronave beechcraft king \nair 350 efis, matrícula pt-wtw, pertencente à frota da \nsuperintendência de serviço aéreo - saeg da secretaria de \nestado da casa militar (secami) do estado de goiás.\nconformedados á saber:\n- nota fiscal: 913, emissão: 25/05/2026, \natestado: 27/05/2026,referência: maio/2026, \nvalor: r$ 32.753,88 - issqn","global parts ltda","2026","8","2026-06-11","junho","6","2026160100800012","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.912.010/0001-91"],
    [2032,"3333.00","1","- pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos p\n essoal civil:.- decisão judicial da remuneração de reginaldo oliveira e sou\nsa, cpf n.259.466.091-49.\n .\n .referente folha de pagamento junho/2026\n .parcela 22\n .\n .\n .reginaldo / vinicius - processo sei 2024.0000.4062.532\n .\n .- obs.: os valores acima deverão ser depositados na conta bancária poupanç\na /corrente de vinicius carvalho dantas, cpf n. 834.475.711-87, banco do bra\nsil s/a, agência 3380-4, conta 56211-4.\n ..-smm\n *\n **","reginaldo oliveira e sousa","2026","50","2026-06-25","junho","6","2026170105000314","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.466.091-**"],
    [2033,"6116.88","1","destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 ueg). relativo à folha do mês de junho de 2026, noturno/diurno.  (05734669136)","policia militar","2026","30","2026-06-26","junho","6","2026290203000001","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [2034,"1810.00","6","202500025096864 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de vianópolis recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026  r$ 1.810,00 (90828576) ateste.","vicherson santos pessoa","2026","20","2026-06-11","junho","6","2026296102000015","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.086.421-**"],
    [2035,"101.33","12","pagamento do líquido comunicação digital\nproc: 202617697000033; ref: maio/2026; nf 1685 r$ 101,33","in pacto comunicacao corporativa e digital ss","2026","9","2026-06-11","junho","6","2026120100900007","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","26.428.219/0001-80"],
    [2036,"0.00","13","pdf: 2025290600078\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - arla 32. pagamento líquido.\n.\nnº documento........ref...........valor\n988762..............05/26........345,61\n.\nipnm","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-06-17","junho","6","2026290600700012","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [2037,"88120.00","9","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de junho de 2026:\n- horas aula min / ac2 ......................... r$ 88.120,00.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026290300100172","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [2038,"2478630.40","1",".\nprocesso 202600010002887-vpo\n.\npagamento do 13º salário - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026285000500404","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [2039,"154000.00","1","pagamento a favor da empresa ph damas comercio e prestacao de servicos ltda, aquisição de equipamentos para produções audiovisuais, para utilização da equipe de comunicação da goiás turismo, através do pregão eletrônico nº 03/2025, no valor de r$ 154.000,00, conforme nf-e nº 380. sislog nº 116191. (ipof nº 2026426100064).","ph damas comercio e prestacao de servicos ltda","2026","9","2026-06-15","junho","6","2026426100900006","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","26.079.645/0001-55"],
    [2040,"16344.25","1","valor destinado ao pagamento do inss empregado na folha de pessoal da ueg referente ao mês\nde maio de 2026. (desconto)","instituto nacional do seguro social","2026","4","2026-06-18","junho","6","2026406200400207","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","29.979.036/0065-05"],
    [2041,"14410.37","1","pagamento refere-se ao fgts da folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de maio de 2026.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-06-18","junho","6","2026316100100097","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","00.360.305/0001-04"],
    [2042,"4208.12","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026330100100286","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","04.973.965/0001-11"],
    [2043,"856.35","11","ipof: 2024160100166 - processo: 202300015001236\npagamento referente a prorrogação do contrato com empresa \nespecializada na prestação de serviços de manutenção preventiva \ne corretiva, incluindo a troca de peças por conta da contratada, \npara garantir o funcionamento dos equipamentos de ar condicionado \ninverter modelo cassete, instalados e distribuídos no 10º andar do \npalácios pedro ludovico teixeira, pelo período de 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 363 , emissão: 01/06/2026, atestado: 09/06/2026, \nreferência: maio/2026, valor: r$ 856,35 - líquido","sistec-sistemas de climatizacao ltda","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026160100700126","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","26.406.663/0001-02"],
    [2044,"17468.03","17","pdf: 2025160100193 - processo: 202500015001529\npagamento referente a adesão à ata de registro de \npreços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, \nrealizado pela secretaria da fazenda do estado do \ntocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de carona, \ncujo objeto consiste na prestação de serviços de agenciamento \nde viagens para atender às demandas da secretaria de \nestado da casa militar, por 12 meses. observação esta \npdf substituirá a pdf 2025160100091 que já consta \nliberada no ploa 2026. conforme dados á saber:\n- fatura: 156593, emissão: 01/06/2026,\n atestado: 10/06/2026, valor: r$ 17.468,03 - líquido","r moraes agencia de turismo ltda","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026160100700072","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.955.770/0013-08"],
    [2045,"5169.06","1","pagamento de restos a pagar 2025 do contrato nº 117/2019 - 3º termo aditivo, referente à contratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, para atendimento na secretaria de estado da educação do estado de goiás.\n.\nfatura n° 000000521 \nperíodo de prestação do serviço: 18/11/2025 a 17/12/2025\nvalor bruto: r$ 5.429,68 \nvalor irrf  4,80% - r$ 260,62\nliquido: 5.169,06\n.\nweyder","oi s a - em recuperacao judicial","2026","11","2026-06-22","junho","6","2026240101100125","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","76.535.764/0001-43"],
    [2046,"88297.89","1","destina-se ao recolhimento para pagamento da pensão alimentícia. relativo à folha do mês de junho/2026, militares e civis.(05734669179).","secretaria de estado da casa militar","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026160100100122","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [2047,"22966.00","3","despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe. diesel s10 e comum\n\n**************************************************************************\npagamento fatura 2900930 - ref. abril/2026","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","19","2026-06-11","junho","6","2026290201900026","2026","2902","polícia militar","25.165.749/0001-10"],
    [2048,"3854.13","3","retenção de irrf 4,8%   é referente ao reequilíbrio econômico-financeiro relativo ao contrato nº 204/2024 (64179684), firmado com a empresa avantti produções eventos e turismo ltda., cujo objeto é a contratação de empresa especializada em eventos, visando à formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vinculadas à rede estadual.\n.\npdf 2025240102001  - processo 202400006079266\n.\nnota fiscal...68\nvalor bruto: r$80.294,40 \nirrf: 3.854,13\nissqn: 1.605,89\nliquido: 74.834,38\n.\nweyder","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","104","2026-06-22","junho","6","2025240110400014","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [2049,"2305.70","3","202500025009084-refere-se ao pagamento issqn nf 247 - 02 a 08/2025 - serviços prestados.ateste-86441193\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","18","2026-06-22","junho","6","2026296101800049","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","03.566.923/0001-01"],
    [2050,"6888.35","1","op da folha de pagamento competência junho/2026- ressarcimento-ruraltins  do salário referente  ao mês de maio/2026 do servidor uender ribeiro dos santos, ora cedido à esta agência-emater.","instituto de desenvolvimento rural do estado do tocantins ruraltins","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026326200100274","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","25.052.507/0001-10"],
    [2051,"25024.21","1","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:fundo previdenciário rpps - empregador cnpj: 39.374.330/0001-82, no valor de........r$ 25.024,21.","fundo previdenciario","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026326100200026","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","39.374.330/0001-82"],
    [2052,"60620.84","1","pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de junho de 2026.\n.\nnatureza despesas: 3.1.90.11.01 - valor: r$ 60.620,84 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.02 - valor: r$ 16.506,51 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.06 - valor: r$ 527,06 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.07 - valor: r$ 46.966,67 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.10 - valor: r$ 923.340,11 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.16 - valor: r$ 28.375,97 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.17 - valor: r$ 4.981,47 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.48 - valor: r$ 21.855,38 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.50 - valor: r$ 11.963,87 \nnatureza despesas: 3.1.90.16.06 - valor: r$ 193.354,39 \nnatureza despesas: 3.1.90.16.10 - valor: r$ 143.202,98","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026300100100232","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [2053,"18067.79","10","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026. ferias abono temporario\nlíquidos (regime geral).","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-06-26","junho","6","2026406200400236","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2054,"5407.86","1","pagamento de inss (empregador) folha de maio/2026.","instituto nacional do seguro social","2026","50","2026-06-17","junho","6","2026170105000312","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","29.979.036/0064-24"],
    [2055,"50.19","5","despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo (sistema de cartão), a ser realizado por adesão à ata de registro de preços n.º 017/2024 (64783288), referente ao pregão eletrônico n.º 90004/2024, processo n.º 35101.000765/2023.91/selc, como não partícipe (carona).\n\n***************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 270074\ndare nº 12100002620101023","link card administradora de beneficios eireli","2026","19","2026-06-22","junho","6","2026290201900003","2026","2902","polícia militar","12.039.966/0001-11"],
    [2056,"0.00","8","aquisição de serviços de agenciamento de viagens provenientes da ata de registro de preços (arp) nº 08/2025, da secretaria executiva da governadoria do estado de tocantins (segov), para esta procuradoria-geral do estado de goiás, incluindo reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, bem como reserva de hotéis no brasil e exterior, com emissão de seguro de assistência e taxas de transação rav. ipof \n* * passagens nacionais\n* * fatura ft00156774 liq - ref. o valor líquido","r moraes agencia de turismo ltda","2026","5","2026-06-17","junho","6","2026145100500011","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","06.955.770/0013-08"],
    [2057,"1575.51","4","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde junho de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5095172-06.2017.8.09.0051.\n- depositante: damião moreira de matos (cpf: 076.672.107-80).\n- favorecido: juarez soares de oliveira (cpf: 132.409.351-04).\n- dados bancários para depósito:\n* via boleto em anexo.\n- valor total ........................ r$ 1.575,51.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026290300100184","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [2058,"18007.44","8","pagamento de irrf 1,2%, referente ao contrato nº 012/2026 (86727181) celeb\nrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educ\nação, e a empresa sisttech tecnologia educacional comércio e  representação \nde produtos s/a, inscrita no cnpj sob o nº 01.268.154/0001-21,para aquisição\nde equipamentos para laboratórios de ensino, pesquisa e extensão, compostos\nde soluções que auxiliam no processo ensino aprendizagem para atender as ne\ncessidades dos colégios estaduais de tempo integral da rede de educação do e\nstado de goiás. conforme nota fiscal nº 000.028 (91130462); ateste de nota fiscal 91130576; solicitação de pagamento através do despacho nº139/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº 2400/2026/seduc/coordastec-16768.\nipof 2025240100173.\n.\n*nota fiscal: 028, de 27/05/2026;\n*atesto em 29/05/2026;\n*valor total da nota: r$1.500.620,00 \n*valor líquido: r$ 1.482.612,56;\n*valor ir 1,2%; r$18.007,44.\nterezinha.","sisttech tecnologia educacional","2026","108","2026-06-03","junho","6","2025240110800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.268.154/0001-21"],
    [2059,"1704.26","6","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) niuciene rosa de paula amorim - cpf nº 824.117.941-34, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006124980.\n.\n- reclamante: roberto guimarães machado;\n- processo judicial: 0226029-98.2016.8.09.0137;\n- parcelas: 18 de 100;\n- i.d. depósito: 081250000031570590.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-06-10","junho","6","2026240124900122","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2060,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a julho/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","felipe soares magalhaes","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500774","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.451.071-**"],
    [2061,"1864.85","5","valor solicitado para pagamento de despesas com 6° termo aditivo ao contrato nº 19/20219, de locação do imóvel onde abriga a unidade regional desta agência no município de posse-go, firmado entre a srª lucineide magalhães pereira e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 02/12/2025 a 01/12/2026). solicitação compras net 9021783 e daof 542/3261/2025.pagamentodo aluguel de posse, referente ao período do dia: 01 a 31/05/2026, e atestada pela gestor do contrato em: 03/06/2026, no valor.....r$ 1.864,85.","lucineide magalhaes pereira de araujo","2026","13","2026-06-09","junho","6","2026326101300012","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.197.851-**"],
    [2062,"7085.68","5","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  51  –  cavalvcante\t\ndata de emissão:\t02/06/2026\nreferência: \tmai/26\natesto: \t25/05/2026\nmodalidade de ensino \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 200.644,57\nlíquido:\tr$ 7.085,68\n.\nprocesso  202100006076257/202400006076955","araguaia eventos e transportes ltda","2026","27","2026-06-23","junho","6","2026240102700007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.720.482/0001-66"],
    [2063,"13771.86","1",".\nprocesso 202600010002887-vpo\n.\npagamento de parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259, de 15 de se\ntembro de 2023 - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.","secretaria de estado da saude","2026","9","2026-06-26","junho","6","2026285000900043","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [2064,"254175.18","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. \n#\n3.1.90.11.14 - contribuições ao fundo financeiro do rpps (parte empregado)","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026310100100227","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","18.867.930/0001-02"],
    [2065,"1578.00","2","taxas ref. aos registros de atas da 47ªreunião do conselho de adm. e 26ª reunião do conselho fiscal da goiás telecom.","junta comercial do estado de goias","2026","8","2026-06-18","junho","6","2026409100800052","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","02.088.698/0001-74"],
    [2066,"226616.40","13","pagamento da nota fiscal 227, a empresa construtora central do brasil, cnpj 02.156.313/0001-69, referente ao 4ª etapa - terraplanagem 100% de pagamento, do contrato por instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, para a construção de 224 (duzentos e vinte e quatro) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende vi, e alterado pelo 1º termo aditivo, no município de goiânia - go, no período 02/04/2026 a 28/04/2026, conforme contrato nº 10/2025 - iris rezende vi (90516684) e relatório 2242 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 (91373525). sei 202600031004465 (pagamento).sei contratação 202400031011535.","construtora central do brasil s a","2026","24","2026-06-18","junho","6","2025436202400007","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [2067,"50000.00","1","pagamento de emenda parlamentar impositiva número 40.6 município goiania\ndeputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda investimento\nna aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para o centro municipal de\neducação infantil solange park para educação do município de goiânia-go,\nna modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano  de\ntrabalho assinado pelas partes;  autorizo da despesa: despacho nº  2011/\n2026/seduc/coordastec-16768. convênio n° 308/2026 assinado e publicado.\n.\nkênya","municipio de goiania","2026","258","2026-06-23","junho","6","2026240125800188","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.612.092/0001-23"],
    [2068,"920712.18","2","valor destinado ao pagamento do 3º repasse do convênio nº 44/2025(sei nº  75838982)e plano de trabalho(sei nº 76033893), entre a goinfra e o município de aparecida de goiânia, conforme autorização do presidente(sei 91993774),  referente a construção de ponte no município de aparecida de goiânia, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2025436100598, processo sei 202600036010110.","municipio de aparecida de goiania","2026","120","2026-06-24","junho","6","2025436112000002","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.005.727/0001-24"],
    [2069,"2598.07","8","pagamento que se faz à jvs participacoes eireli  para atender despesas com o reequilíbrio dos valores inicialmente ajustados ao segundo termo aditivo ao contrato n.º 04/2023 (69804763) conforme solicitado na resposta ofício 6482/2025/semad (79327320), cujo objeto é para prestar serviço locação de veículos automotores suv grande com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, relativo ao mês de abril/2026, conforme fatura de locação nº 26738 e pdf nº 2025215300365. (líquido). \n.\nvalor da ordem de pagamento...r$ 2.598,07.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017008418.\n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","jvs participacoes eireli","2026","59","2026-06-23","junho","6","2026215305900018","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","28.028.063/0001-75"],
    [2070,"3410.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","larissa de assis lima","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500607","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.257.581-**"],
    [2071,"25.92","2","proc. 202500010097422 - lcs\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 086/2024 . pregão nº 43/2024 vigência da arp: 10/03/2025 a 10/03/2026. processo nº 202400005003512. autorização (84200627). ordem de fornecimento 697 (84201079).\n.\nimposto de renda referente:\nnota fiscal: 113456\nemissão: 09/06/2026\nvalor: r$25,92\ndare nº 12100002618102332 - venc 30/06","ello distribuicao ltda","2026","92","2026-06-18","junho","6","2026285009200017","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.115.388/0001-80"],
    [2072,"9249.22","11","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda do contrato n.º 54/2021, referente à prestação de serviço técnico na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2025436100400, processo de pagamento sei nº 202600036009937 nf 657, 658 e 659 irrf \n\ndare: 8585 0000 092-4 4922 0008 210-5 0002 6211 000-8 6338 1440 000-5","poligraph sistemas e representacoes ltda","2026","6","2026-06-18","junho","6","2026436100600044","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","85.200.665/0001-00"],
    [2073,"1132.81","2","valor para pagamento de despesas com 5º termo aditivo ao contrato nº 02/2021, referente a locação do imóvel onde está instalada a uol desta agência no município de nerópolis - go, firmado entre a senhora lorrany geraldina de andrade e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 20/04/2026 a 19/04/2027), demais instruções no sei 202100066001538 e ipof 2025326100074.pagamento do aluguel de nerópolis, referente ao período do dia: 01 a 31/05/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 02/06/2026, no valor de.......r$ 1.132,81.","lorrany geraldina de andrade","2026","13","2026-06-09","junho","6","2026326101300024","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.006.641-**"],
    [2074,"1.12","36","pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com retenção de irrf com o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente ao período de 01 a 12 de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 88699 e ipof nº 2024215300165. (irrf). \n. \narla – r$ 0,15 \netanol – r$ 8,35\ndiesel – r$ 78,47\ngasolina – r$ 1,12 \n. \nvalor da ordem de pagamento .................... r$ 88,09. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006120. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","59","2026-06-23","junho","6","2026215305900009","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","00.604.122/0001-97"],
    [2075,"100000.00","1","processo: 202600042005381 - vvf.\n.\ntransferência voluntária, na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de posse. \n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 660/2026 (sei 89986696), ratificado pelo despacho nº 2144/2026/ses/cep (sei 91526470).","fundo municipal de saude de posse","2026","197","2026-06-23","junho","6","2026285019700007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.892.711/0001-67"],
    [2076,"13370.75","1","parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023 - ref. junho/26.","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","6","2026-06-25","junho","6","2026440100600012","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [2077,"34.49","281","art 1020260186815 (anotação de responsabilidade técnica) contrato 113/2024 /goinfra - go-050 (sei nº 91977761); despacho 2944 or-fisc - ipof 202646100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-06-18","junho","6","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [2078,"1134.70","1","pensão alimentícia – referente folha - competência 06/2026. conforme ofício nº 5784/2026/agehab/gagp (92145225) e despacho nº 3117/2026/agehab/grsg (92203021). sei 202600031005523/202500031011827.","jaqueline aparecida de almeida","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026436200100193","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","***.867.151-**"],
    [2079,"3400089.39","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 18.867.930/0001-02\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","fundo financeiro do rpps","2026","8","2026-06-25","junho","6","2026240100800011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [2080,"8585.97","1","pagamento da nota fiscal 186, à empresa fego engenharia e consultoria ltda, cnpj: 21.343.804/0001-63, referente medição 1 relativo a manutenção e revisão geral, mão de obra, conforme ordem de serviços: 01, 02, 04 e 05,  no período de 06/04/2026 - 22/04/2026, de acordo com o contrato 02/2026 - (91492372) e relatório 2319/2026 - inspeção financeira conclusivo. referência: sei:  202600031005077\n\npagamento da nota fiscal 187, à empresa fego engenharia e consultoria ltda, cnpj: 21.343.804/0001-63, referente a medição 1 revisão:03 ordem de serviço - 06 mão de obra,  no período de 06/04/2026 - 22/04/2026, conforme contrato 02/2026 - (91492372) e relatório 2319/2026 - inspeção financeira conclusivo. referência: sei:  202600031005077","fego engenharia e consultoria ltda","2026","5","2026-06-18","junho","6","2026436200500118","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","21.343.804/0001-63"],
    [2081,"16217.89","2","ipof 2026290100265 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. \n\n01 - verba indenizatoria lei 22.259..........r$ 16.217,89\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","5","2026-06-25","junho","6","2026290100500022","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [2082,"2100.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de junho/2026.","andre cirilo de sousa almeida","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500028","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.470.561-**"],
    [2083,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","isadora costa correa","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500788","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.313.001-**"],
    [2084,"0.00","1","fornecimento de alimentação escolar aos alunos\nda rede estadual de ensino relativos ao exercício financeiro de 2026.\n-\nquinto repasse/2026 - referente ao mês de junho\n-\nprocesso: 202600006005901\nipof: 2026240101842\n-\nportaria 3811 - pnaq-te\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","316","2026-06-18","junho","6","2026240131600007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2085,"2930.96","2","202600025045478- refere-se ao pagamento de  serviço de fornecimento de  passagens aereas  - nf 658 ref 06/2026 r$ 6703,73 - ateste (91749908) servidores participarem evento do 5º recicla auto, em são paulo.","afefe turismo ltda","2026","18","2026-06-18","junho","6","2026296101800058","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","53.431.363/0001-48"],
    [2086,"1690.39","95","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: alexandre rodrigues alves silva, processo: 0707487-44.2025.8.07.0009.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco brb, agência 084, conta corrente 084.014.285-4 em nome de: zm sociedade de crédito direto sa, cnpj 49.947.715/0001-45","policia militar","2026","37","2026-06-24","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [2087,"14999.64","2","pagamento nota fiscal n° 27125532 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4111","vera lucia de santana barbosa","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106000346","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.507.041-**"],
    [2088,"2900.16","2","pdf:2025295000311\n41686 - ir......................2.900,16.\n\n\nepn","condor s a industria quimica","2026","24","2026-06-15","junho","6","2025295002400052","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","30.092.431/0001-96"],
    [2089,"3410.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","raquel da silva carvalho","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500363","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.832.261-**"],
    [2090,"13678654.49","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 18.867.930/0001-02\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","fundo financeiro do rpps","2026","138","2026-06-25","junho","6","2026240113800012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [2091,"300.00","8","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) eliane barreto cardoso - cpf nº 0, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006055564.\n.\n- reclamante: zm sociedade de credito direto as;\n- titular da conta: carlos eduardo ferreira tavares sociedade individual de advocacia;\n- cpf/cnpj titular da conta: 0;\n- banco: 260 - nubank;\n- agência: 0001;\n- conta: 19125292-1;\n- processo judicial: 5965782-22.2025.8.09.0168;\n- parcelas: 1 de 28;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-06-10","junho","6","2026240113700118","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2092,"3462.02","7",".\nproc. 201900010010868. hls.\n.\nlocação de imóvel para atender à acomodação da regional de são patrício ii - goianésia/ses-go (av. mato grosso, nº 11, pavimento superior e 01 sala no pavimento térreo). contrato 67/2017. 3º t.a. vigência 28/06/2023 a 27/06/2027.\n.\nrecibo aluguel/maio/2026   ................r$ 3.462,02.\n.","funprevis - fundo de previdencia social do municipio de goianesia","2026","10","2026-06-18","junho","6","2026285001000131","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.756.332/0001-51"],
    [2093,"160.05","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: junho/2026\n** rubrica: associação de classe (sindicatos) - (regime geral)\n** ipof: 2026140100145","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026140100100260","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [2094,"107544.13","23","conselho adm. e fiscal – referente folha - competência 06/2026. conforme despacho nº 3119/2026/agehab/gagp (92212482) e despacho nº 3120/2026/ agehab/grsg (92213210), despacho nº 3121/2026/agehab/grsg (92213694). sei 202200031000353/ 202400031000748/ 202500031010021.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026436200100183","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [2095,"128480.83","1","solicitação para atender folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente 13º salário do mês de  junho - 2026\n13º salário jun/26","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026190100600146","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [2096,"7375.78","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.","kelven rafael rodrigues","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026409100100363","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.629.931-**"],
    [2097,"6998.00","1","pagamento que se faz a  63.886.028 anna gabrielly peres morais para atender despesas com a aquisição de 200 unidades de 500 mililitros de óleo 2 tempos náutico c-w3, destinados a equipamentos a combustão com motores 2 tempos náutico para combate e prevenção a incêndio dentre outro e são necessários para realização de monitoramento das unidades de conservações e fiscalizações ambientais, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica - danfe nº 9  e ipof 2026215300102. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 6.998,00. \n. \nprocesso de pagamento nº 202600017004270. \n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","63.886.028 anna gabrielly peres morais","2026","61","2026-06-23","junho","6","2026215306100051","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","63.886.028/0001-98"],
    [2098,"8574.12","2","pagamento notas fiscais n° 26874804, 27225333 e 27223554 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3014","iraci oliveira de brito","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106000558","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.381.911-**"],
    [2099,"7293.32","8","processo pagto  202200010026387 - crs\n.\nprorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad.vigência: 30/03/2026 a 30/03/2027. rd 17 (80716234).\n.\nref. ir \n.\nnota fiscal.........emissão........valor\n2151/maio/26/ir....05/06/2026....7.293,32\n.\ndare nº 12100002618103372.\n.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","67","2026-06-24","junho","6","2026285006700023","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [2100,"199310.00","1","valor para pagamento de despesas com diárias dentro do estado com ou sem pernoite, para atender as necessidades de deslocamento dos servidores da agrodefesa, no desempenho das atividades desenvolvidas nas ações de defesa sanitária animal e vegetal, apoio administrativo e treinamento. conforme portaria nº 125, de 12/05/2026, que altera as cotas para diárias para o período de 01/04/2026 a 30/06/2026 e demais instruções processo sei 202600066000013 e ipof 2026326100313. pagamento no valor \nde:...........................r$ 200.000,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","18","2026-06-15","junho","6","2026326101800010","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [2101,"300000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 176 município piracanjuba/go deputado amauri ribeiro beneficiario: município de piracanjuba/go objeto da emenda - apoio à aquisição de mata-burros para o município de piracanjuba/go. modalidade: transferência especial  \nepi 176 te junho","prefeitura municipal de piracanjuba","2026","14","2026-06-19","junho","6","2026190101400037","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.179.647/0001-95"],
    [2102,"0.00","1","pagamento que se faz para atender despesas com ajuda de custo à titular da semad senhora andréa vulcanis, inscrita no cpf sob o nº ***.216.009-**., para alimentação e locomoção, que destina-se à participação na london climate action week 2026 (lcaw), a ser realizada no período de 22 a 28 de junho de 2026, em londres, reino unido, viagem a ser realizada no período de 18/06/2026 à 29/06/2026.\n.\nvalor da ordem de pagamento....... r$ 20.736,00.\n.\nipof 2026210100137.","andrea vulcanis","2026","6","2026-06-12","junho","6","2026210100600079","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","***.216.009-**"],
    [2103,"15090.75","10","- pagamento do liquido da fatura 2944389 de 02/06/2026 (91368175), com o ger\nenciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período\nde 01/05 a 31/05/2026 (2.297,69 litros gasolina).","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-06-12","junho","6","2026335000100001","2026","3350","fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar","25.165.749/0001-10"],
    [2104,"183.84","10","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, decorrente do pagamento de diferenças do contrato nº 30/2024 (unidade de apoio de aruanã), relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79917107) e convenção coletiva da categoria (70837751), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.133/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, referente a abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 13844 e ipof 2025215300347.(inss)\n. \nvalor da ordem de pagamento ............................ r$ 183,84. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008926. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","59","2026-06-12","junho","6","2026215305900040","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [2105,"26107.03","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de maio de 2026 - inss - empregado.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-06-17","junho","6","2026150100100114","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [2106,"14888.00","1","pagamento nota fiscal n° 27640852 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5912","ildete benicio vilas boas neves","2026","11","2026-06-22","junho","6","2025320101101334","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.249.091-**"],
    [2107,"622.67","8","*ipof 2025170100531*\n.\npagamento parcial do valor líquido da nf 634589 - serviço de suporte e atual\nização de softwares da plataforma middleware oracle (weblogic, soa, webcente\nr e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o\natendimento contínuo e integração dos serviços da secretaria de estado da ec\nonomia de goiás, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.\n(contratação sislog 104627)\n(processo sei 202400005007479)\n.\n[mfo]","oracle do brasil sistemas ltda","2026","55","2026-06-17","junho","6","2026170105500017","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","59.456.277/0001-76"],
    [2108,"646.23","10","- pagamento do liquido da fatura 2944388 de 02/06/2026 (91367793), com o ger\nenciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período\nde 01/05 a 31/05/2026 (135,41 litros álcool).","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-06-12","junho","6","2026335100100002","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","25.165.749/0001-10"],
    [2109,"4234.42","6","recolhimento do inss da nota fiscal nº 10 à empresa spe agehab piranhas ltda, cnpj 58.285.807/0001-06, referente a 3º etapa subetapa 3d (parcela 2) medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de piranhas-go, correspondente ao período de 23/01/2026 a 10/04/2026, conforme contrato nº 173/2024 (id. 90660908), e relatório nº 2189/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031004552.","spe agehab piranhas ltda","2026","24","2026-06-17","junho","6","2025436202400605","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.285.807/0001-06"],
    [2110,"73045.92","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido 08ª medição do contrato 114/2025, referente à execução de obras de arte correntes em 4 (quatro) municípios do estado de goiás, sendo eles: jaupaci, iporá, diorama e doverlândia, no estado de goiás. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf:2025436100391 proceso sei: 202600036010252 nf: 198 e 199","construtora inga ltda","2026","79","2026-06-22","junho","6","2026436107900013","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.549.114/0001-44"],
    [2111,"151232.92","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 05/2026, referente: fgts(r$ 151.232,92).\n.\n-->> obs. consignação: empréstimos financeiros(bancos diversos - r$ 16.118,40 - incluso na guia do fgts).\n-->> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","metrobus transporte coletivo s a","2026","2","2026-06-17","junho","6","2026409300200039","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [2112,"23220.53","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026, (contribuição previdência)","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-06-17","junho","6","2026330100100201","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","29.979.036/0064-24"],
    [2113,"404.98","5","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 377, a empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, relativo ao produto 1 - março/2026, relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do passa quatro-go mód. iii, conforme contrato nº 118/2025 (86332926). relatório 1659/2026/cooinsp. 202600031003091.","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-17","junho","6","2026436201700092","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [2114,"1510.13","2","pagamento do irpj da nf 802/26, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de móveis planejados de mdf, incluindo materiais, para atender às necessidades das novas instalações da secretaria de estado de esporte e lazer (seel) no centro de excelência.","x- office servi ltda","2026","63","2026-06-12","junho","6","2025260106300004","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","15.362.598/0001-36"],
    [2115,"16118.40","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus),  competência:  05/2026, referente:  consignação:  empréstimos financeiros(bancos diversos - r$ 16.118,40).\n.\nobs. esta incluso na guia do fgts(r$ 151.232,92)....>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","metrobus transporte coletivo s a","2026","2","2026-06-17","junho","6","2026409300200038","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [2116,"2207.64","2","valor destinado ao pagamento 16ª medição com reajustes do contrato nº 107/2024/goinfra, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, referente a serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 02), processo 202600036008207 nf 1719 irrf.","lagotela ltda","2026","35","2026-06-22","junho","6","2026436103500016","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","20.368.585/0001-04"],
    [2117,"364.58","13","empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n\npagamento se refere ao recolhimento do imposto de renda nota fiscal nº 194 - abril/2026.","n r basso","2026","6","2026-06-17","junho","6","2026316100600017","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [2118,"2095.49","10","pdf:2024295200032\n15-05/26 ir...................2.095,49.\n\n\nepn","imc participacoes ltda","2026","6","2026-06-17","junho","6","2026295200600040","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","51.903.084/0001-04"],
    [2119,"37.62","4","pagamento que se faz a empresa brasil publicidade legal ltda, despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 12 (doze) meses. oriundo da arp nº 04/2025 -sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 204/2024 sead/gecc, para atender a previsão expressa constitucional do princípio da publicidade, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1383 e pdf nº 2025210100160.\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 37,62.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017015013.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","brasil publicidade legal ltda","2026","6","2026-06-12","junho","6","2026210100600011","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","05.263.928/0001-82"],
    [2120,"1255.45","5","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 447 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município firminópolis - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 69/2025 (id. 89006024) e relatório nº 1845/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003378.","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-17","junho","6","2026436201700114","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [2121,"1061.77","15","5º termo aditivo ao contrato 02/2022, proveniente de convenção coletiva de trabalho do ano de 2026. tal iniciativa visa manter a prestação de serviços continuados de vigilância humana armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, de acordo com as especificações já demonstradas pelo período de mais 12 (doze) meses. rd 88731923\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n2196-irrf-0526-sine \t3.3.90.39.08 \t17/06/2026 \t15/06/2026 \t1.061,77 \t1.061,77","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-06-22","junho","6","2026420100100108","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [2122,"5200.00","4","referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. \nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mes de junho/2026.","rodrigo de sousa gomide","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500673","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.831.871-**"],
    [2123,"407.02","7","dispensa eletrônica 011/2025 - secult-contrato nº 15/2025-fornecimento de gás de cozinha, botijão de 13 kg, vigência contratual é de 36 (trinta seis) meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). vigência contratual: 06/11/2025 a 06/11/2028.-empenho saldo contrato 2026.\n.\nliquido\n.\nnf: 18812\n.\nsei (91899453)\n.\ndados bancários conforme descrição na nota fiscal.","distribuidora de gas 2 irmaos ltda","2026","6","2026-06-19","junho","6","2026250100600010","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","25.208.930/0001-66"],
    [2124,"632.70","9",".\nportaria 6824/2025.\n.\nproc 202600010023271-vpo\n.\ncontrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.\n.\nprograma federal: vigilância sanitária - portaria 6824/2025\n.\nnota fiscal 178/liquido.................................632,70\n.\ndata emissão: 14/06/2026","ms eventos ltda","2026","125","2026-06-23","junho","6","2026285012500007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.684.531/0001-46"],
    [2125,"22495.76","1","pagamento a favor da empresa taskit desenvolvimento e distribuição de softwares ltda. despesas com licença com locação de software de gerenciamento de projetos e processos baseado em nuvem, com ações e alertas automatizados, módulos de comunicação, armazenamento de arquivos e histórico de ações por usuário para 17 usuários, plano executivo, por 1 ano, conforme dispensa de licitação nº 011/2026 do sislog nº 119536, dod, tr, dispensa e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se a nf nº 804. ipof 2025150100062","taskit desenvolvimento e distribuicao de softwares ltda","2026","11","2026-06-15","junho","6","2026150101100008","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","41.351.449/0001-81"],
    [2126,"6875.71","10","pagamento de recibo do mês de maio/2026, referente a locação de\nimóvel para a unidade vapt vupt de luziânia - jardim ingá, objeto\ndo contrato nº 041/2023. pdf: 2023180100212. jj","danubia de freitas queiroz","2026","5","2026-06-15","junho","6","2026180100500048","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.406.991-**"],
    [2127,"7111.66","9","pagamento parcial de recibo do mês de maio/2026, referente a locação de\nimóvel para a unidade do vapt vupt de senador canedo, objeto do contrato\nnº 038/2023. pdf: 2023180100157. jj","urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda","2026","5","2026-06-15","junho","6","2026180100500075","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.266.468/0001-58"],
    [2128,"14996.19","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27509541 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4773","juarez leite soares filho","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106000485","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.488.293-**"],
    [2129,"14994.00","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27505326 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3481","ana cardoso galvao","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106000767","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.426.398-**"],
    [2130,"782.12","10","retenção do irrf referente ao recibo de maio/2026, de locação da unidade de\natendimento vapt vupt de ceres. base de cálculo 6.949,60, alíquota efetiva\n11,25 por cento. pdf: 2022180100013. lvc","luciano marcelo ferreira de avelar","2026","5","2026-06-15","junho","6","2026180100500046","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.640.561-**"],
    [2131,"8280.29","1","\".\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) klenia fátima ferreira gonzaga cedido da prefeitura municipal de goianira, referente a folha de pagamento do mês de mai/26, competência abr/26.\n.\npagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m.\"","prefeitura municipal de goianira","2026","7","2026-06-02","junho","6","2026240100700281","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.291.707/0001-67"],
    [2132,"2307.05","15","pagamento do líquido da nf 23689, emitida em 02/06/2026, referente à prestação de serviços de segurança e monitoramento eletrônico, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 2.307,05 (valor total da nf r$ 2.557,71). processo: 202218037004947 ipof: 2024400100192. gcsb.","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","7","2026-06-11","junho","6","2026400100700050","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","06.088.000/0001-71"],
    [2133,"1867.72","2","* ipof nº. 2025170100482 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 397824 (sei 90770197) (ref. 20/08 a 19/12/2025) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 055/2024/economia de transferência de parcela do objeto  do contrato nº 055/2024, de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda, incluindo serviços de suporte técnico e consultoria, com a inclusão de nova cláusula referente à transferência de direitos e obrigações. a ibm assume de forma direta e exclusiva, em 20/08/2025,  parcela da execução do  item 002: suporte técnico e atualização - suporte e manutenção dos produtos.\n.\nrmvp\n.\n************","ibm brasil industria maquinas e servico ltda","2026","55","2026-06-01","junho","6","2026170105500321","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.372.251/0126-77"],
    [2134,"14992.00","1","pahamwento da nota fiscal nº 27649253 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3125","valter de souza macedo","2026","60","2026-06-25","junho","6","2025320106001588","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.310.981-**"],
    [2135,"1892.67","11","pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 retenção de impostos sobre a nota fisc\nal nº. 00752, referente ao mes de maio de 2026. como segue abaixo: i.r.....\n........................................................r$ 1.892,67 .total se\nlecionado...............................................r$ 1.892,67 . process\no sei: nº 202300029004902.empresa de conservação e limpeza dalú ltda.","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2026","8","2026-06-22","junho","6","2026186300800067","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [2136,"43920.08","43","crs\n.\npagamento do líquido do processo 202600010007585 - lote: 12\n.\nnf 44825 r$ 11995,2 (nf 46 black dog filmes ltda);\nnf 44831 r$ 22700 (nf 1404 produtora sergio fouad kharlakian );\nnf 44832 r$ 9224,88 (nf 162 jornal opção );\n.","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","23","2026-06-08","junho","6","2026285002300004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.363.371/0001-48"],
    [2137,"5000000.00","1","valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 21/2023, da 37ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 08). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007559, nf nº 28.","stadium construtora ltda","2026","47","2026-06-15","junho","6","2026436104700002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.021.021/0001-81"],
    [2138,"185300.00","1","emenda parlamentar impositiva número 374.26 município goiania deputado henrique cesar beneficiario: inai - instituto nacional de acoes integradas objeto da emenda -contratação de atrações artísticas para realização do evento cultural ?festa do produtor?, com apresentações musicais nos dias 04, 05 e 06 de setembro de 2026, no município de são miguel do passa quatro/go, com acesso gratuito à população. modalidade : termo de fomento nº 292/2026\nepi 374.26tf292junho","inai - instituto nacional de acoes integradas","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026190101500234","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","13.263.627/0001-87"],
    [2139,"129.64","10","ordem de pagamento para quita a prorrogação do contrato nº 03/2024-seds/art car, de prestação de serviços de locação de veículo para atender a demanda exclusiva das unidades do sistema socioeducativo de goiás. refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 05/2026.\nnf 4815 - r$ 129,64","art car veiculos ltda","2026","6","2026-06-22","junho","6","2026305200600028","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","23.207.454/0001-33"],
    [2140,"31619.48","1","pagamento de psa devido a agnaldo joaquim da costa,  inscrito no cpf nº 863.485.581-34, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa paraná, lote 35, mambaí (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 63,47 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\n2026215300373","agnaldo joaquim da costa","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600287","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.485.581-**"],
    [2141,"824.84","1","pagamento a requisição de pequeno valor rpv expedida pelo juízo da 7ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia - go expedida nos autos do processo n.º 5920378-42.2024.8.09.0051, que se encontra em fase de cumprimento de sentença em desfavor desta autarquia, referente a restituição de custas processuais em favor monya aline spigolon macari, inscrito no cpf nº 960.716.721-04 . conforme despacho nº 476/2026/gab.\nprocesso sei nª 20080029002899. ipof nº 2026186300256.\ntotal selecionado: r$ 824,84.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","20","2026-06-15","junho","6","2026186302000005","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [2142,"2754.76","4","pagamento da retenção de ir sobre a fatura com final 00000616904202600_ir\n/////////////////////////////////////////////////////////////////////////\n ***  retenção irpj - 07 parcelas de 12  despesas com fornecimento e distribuição de energia elétrica, média e alta tensão, grupo a, para unidades consumidoras do grupo a - instaladas nas upms/opms distribuídas pelo estado de goiás. ***sislog 112818 ***sei 202500005005990 *** 01.543.032/0001-04 - equatorial goias distribuidora de energia s/a .","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-06-01","junho","6","2026290200700047","2026","2902","polícia militar","01.543.032/0001-04"],
    [2143,"137527.07","1","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 08ª medição, do contrato nº 21/2024 - referente à execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos a serem prestados nos municípios que compõem o lote 50 do programa goiás em movimento - eixo municípios (goianira, itaberaí e são francisco de goiás), neste estado, relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024., processo sei nº 202600036007423, nf-18 parte.","stadium construtora ltda","2026","26","2026-06-15","junho","6","2026436102600044","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.021.021/0001-81"],
    [2144,"543.79","2","pagamento ref. à pdf nº 2025186300212 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº 2270, referente ao mês de abril de 2026.\ncomo segue segue abaixo: i.r...............................................................r$ 543,79.\ntotal selecionado:................................................r$ 543,79. processo sei: nº 202600029002009.\ndimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","8","2026-06-22","junho","6","2026186300800049","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","22.236.185/0002-51"],
    [2145,"9697.73","60",".\nproc 202600010020037-efc\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.\n.\nnota fiscal.........valor\n482.................790,40\n848...............8.907,33 \n.\ntotal a pagar: \tr$ 9.697,73\n.","doranice distribuidora ltda","2026","10","2026-06-01","junho","6","2026285001000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [2146,"80000.00","1","proc. 202600005010393 - lcs\n.\nemenda parlamentar impositiva número 718 município santa helena de goias deputado lucas calil objeto da emenda custeio na área da saúde. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 406/2026 (sei 88522030), ratificado pelo despacho nº 1641/2026/ses/cep (sei 90256643).\n.\ntotal a pagar:\t80.000,00","fundo municipal de saude de santa helena de goias","2026","183","2026-06-08","junho","6","2026285018300246","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.315.213/0001-29"],
    [2147,"17.33","10","pagamento ref. à ipof nº 2024186300152 retenção de impostos sobre a fatura nº 546014574, período de 12/05/2026 a 11/06/2026. referente a prestação do serviço de telefonia - linha 0800 000 0333 - circuito discagem direta gratuita(ddg). como segue abaixo: i.r...........................................................r$ 17,33.\ntotal selecionado:............................................r$ 17,33.\nprocesso sei: 202200029006617.algar telecom s a.","algar telecom s a","2026","8","2026-06-22","junho","6","2026186300800058","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","71.208.516/0001-74"],
    [2148,"803.90","9","recolhimento do iss da nota fiscal nº506 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município adelândia-go, correspondente ao período de 01/04/26 a 30/04/26, contrato nº58/25 (id.89389217). relatório nº2183/25/agehab/cooinsp. sei 202600031003605.","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-02","junho","6","2026436201700025","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [2149,"6300.00","5","pagamento para quitar com mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 94/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474","sanatorio espirita batuira","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500481","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.653.450/0001-46"],
    [2150,"1934174.50","9","valor destinado ao pagamento 07ª medição com reajuste do contrato nº 188/2010-pr-asjur, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a terraplenagem e pavimentação asfáltica da rodovia go-409, trecho: entr. br-060 (acreúna) / turvelândia, com extensão de 48,39km, neste estado. processo 202600036006919 nf 570 liq.","construtora caiapo ltda","2026","19","2026-06-22","junho","6","2025435001900049","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","00.237.518/0001-43"],
    [2151,"294364.89","5","pagamento liquido de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2\n022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos\nque, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 16\n9/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coo\nrdastec-16768. codigo fundeb 25\n.\nipof--2026240100229\n.\nfatura....4000000659705202600-4000000201005202600-4000000659405202600-400000\n0659505202600\nagrupar: 65979-20100-65946-65953\nvalor parte: 294.364,89\nvalor liquido total : 886.057,88\n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","97","2026-06-10","junho","6","2026240109700004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [2152,"2420.48","1","pagamento nota fiscal n° 27065611 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5710.","izonel luiz do carmo","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106001514","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.941.991-**"],
    [2153,"11062.22","4","apropriação de despesa junto à empresa equatorial goiás distribuidora de ene\nrgia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 11.062,22 (onze mil, sessenta e dois reais e vinte e dois centavos), conforme fatura n\nº 191967894 (sei 90633986). referente ao fornecimento de energia elétrica pa\nra o quartel do caebm. pdf n° 2026290300001.\nfatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora\n191967894 11.062,22 28/05/2026 05/2026 4.344.274.012-16\nvalor total ................................... r$ 11.062,22.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026290300700014","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [2154,"2666.74","2","retenção ir à empresa katia construtora e incorporadora ltda referente a a reforma e ampliação da escola estadual josé manoel vilela, no município de jataí - go, conforme contrato nº 006/2026.\nnf 36 r$ 222.338,16 – 1ª medição \ninss: r$ 8.110,88 (73.735,30*11%) \nissqn: r$ 11.111,41 (222.228,16*5%)\ni.r. r$ 2.666,74 (222.228,16*1,2%) \nvalor líquido r$ 200.339,13\n.\nconforme despacho nº 2517/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202600006024537\npdf: 2026240101779\ncno: \ncod. pgto: 28\n.\nisabel","katia construtora e inc ltda-me","2026","179","2026-06-15","junho","6","2026240117900008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","44.212.368/0001-99"],
    [2155,"33836.39","1","pagamento de psa devido a angelo vitor lopes mendonça, inscrito pelo cpf de nº 004.583.671-09, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda rio trairas, cavalcante (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 67,92 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300356","angelo vitor lopes mendonca","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600271","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.583.671-**"],
    [2156,"17256.96","1","pagamento de psa devido a bruno fabrício lopes de queiroz, inscrito no cpf nº 981.106.165-34, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado lote 09 - lot. subdivisão lote 15 - terras de mambaí 3 etapa, mambaí (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 34,64 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300342","bruno fabrício lopes de queiroz","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600257","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.106.165-**"],
    [2157,"1782815.07","16","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo de participação dos estados e do df - fpe do 2º decêndio de junho/2026, conforme extrato bb de 24/06/2026.\nconta contábil nº 72.900-0.","banco do brasil s a","2026","31","2026-06-25","junho","6","2026170203100001","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [2158,"270000.00","7","processo 202600010001887 dmr\n.\ncontrapartida complexos reguladores 2026 - ?repasse fundo a fundo de recursos destinados ao custeio operacional de 17 (dezessete) complexos reguladores regionais, para o exercício de 2026, conforme planilha (84784369). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 1/2026 - ses/sureg (84862718).\n.\npagamento crra/junho/26...........r$270.000,00\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","33","2026-06-08","junho","6","2026285003300001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [2159,"6825.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\ndespacho 474. valor liquido. referência 05/2026.\nauxílio financeiro nutricional.","lar e creche sao francisco","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500341","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.120.947/0002-42"],
    [2160,"1927.68","1","pagamento de boletos de taxa de iluminação pública cosip, de imóveis na avenida anhanguera, s/n, complemento ape-07/08, quadra 20b, bairro aeroviário, goiânia. relativos aos exercícios de 2009, 2019, 2020 e 2021. liq. e.p. pdf: 2026180100270","municipio de goiania","2026","3","2026-06-25","junho","6","2026180100300011","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.612.092/0001-23"],
    [2161,"1355807.93","6","processo 202600010002669 dmr\n.\ncontrapartida estadual da rede de atenção psicossocial/raps 2026, em cumprimento da política nacional de saúde mental - para os fundos municipais de saúde relacionados no anexo (85003478) - janeiro a abril /2026 - pós avaliação com valor mensal de r$1.211.439,57 e para os fundos municipais de saúde relacionados no anexo (85001844) - maio a dezembro de 2026 a ser pago conforme avaliação, com valor mensal estimado em r$1.951.573,26. vigência: jan/26 a dez/26. rd  n° 16/2026 - ses/spais (85104920).\n.\npagamento raps/junho/26...............r$1.355.807,93\n.\nobs: pagamento conforme solicitação do despacho nº 320/2026/ses/gesm (90547422) e planilha (sei nº 90548308).\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","28","2026-06-08","junho","6","2026285002800001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [2162,"108.39","38","202600010000395 - ejsa\n.\nempenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.\n.\nnº do documento: 28320690126163619 - vencimento 15/06/2026\n.\nart/1020260166129\n.\nboleto e rascunho art proj. estr. e hidrossanitário (91177253)\n.\ntotal a pagar:\t108,39\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","79","2026-06-08","junho","6","2026285007900001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [2163,"199093.40","1","pagamento líquido à empresa bd engenharia ltda referente à reforma e ampliação do colégio estadual deputado manoel da costa lima, no município de cachoeira alta - go, conforme contrato nº 119/2025.\nnf 199 r$ 212.087,15 – 9ª medição \ninss: r$ 4.086,09 (37.146,26*11%) \nissqn: r$ 6.362,61 (212.087,15*3%)\ni.r. r$ 2.545,05 (212.087,15*1,2%) \nvalor líquido r$ 199.093,40\n.\nconforme despacho nº 2450/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006073894\npdf: 2026240101736\ncno: 90.024.83821/73\ncodigo pgto: 26\n.\nisabel","bd engenharia ltda","2026","31","2026-06-03","junho","6","2026240103100023","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","44.904.259/0001-32"],
    [2164,"2250.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.","abrigo espirita maria madalena","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500212","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.458.222/0001-88"],
    [2165,"114.00","7","valor destinado a cobrir despesas da parte do pagamento da 35ª medição do co\nntrato 21/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rod\noviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e a\nlambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 08), realizada no período de 0\n1/02/2026 à 28/02/2026.pdf:2025436100540. processo sei nº 202600036003725,nf-16.","stadium construtora ltda","2026","8","2026-06-08","junho","6","2026438000800020","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","03.021.021/0001-81"],
    [2166,"16171.14","153","202400025180862 rpv localiza rent a car s.a., cnpj  10.215.988/0001-60 [custas processuais e honorários]r$16.171,14.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-06-03","junho","6","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [2167,"4782.53","1","pagamento de psa devido a joelma de oliveira santos, 006.386.161-58 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa benemilson lote 2, são joão d'aliança (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 9,60 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300170.","joelma de oliveira santos","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600092","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.386.161-**"],
    [2168,"543.60","2","contrato de link de internet para atender ao contrato da emater de nova roma-go conf nf 74 meses 05 a 08/06/2026.","rafael ribeiro de souza","2026","5","2026-06-09","junho","6","2026409100500112","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","30.304.123/0001-87"],
    [2169,"5947707.02","1","pagamento referente ao subsídio necessário à complementação da tarifa visando à operacionalização e a governança da rede metropolitana de transporte coletivo, nos termos da lc n. 169/2021, quota-parte de 41,2 por cento do estado de goiás nos aportes do complemento da tarifa do usuário, referente à segunda quinzena de maio/2026, conforme despacho n. 87/2026, da getmu. (valor total r$ 13.274.489,09).  \nprocesso: 202618037000256\nipof: 2025400100152\ngec","companhia metropolitana de transportes coletivos","2026","23","2026-06-10","junho","6","2026400102300003","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.787.273/0001-41"],
    [2170,"3168.23","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27161230 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5356.","altamir soares leite","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106001163","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.056.661-**"],
    [2171,"8564.29","27","ordem de pagamento para quita o 7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento do irrf das notas do mês 05/2026.\nnf 1025 - r$ 592,59\nnf 1027 - r$ 7.971,70","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-06-09","junho","6","2026300100600002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.610.153/0001-19"],
    [2172,"0.00","15","ordem de pagamento para quitar despesa com renovação de contrato de serviços de vigilância por 12 meses .\n\nnf - 23688. valor irrf. referência 05/2026.","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-06-09","junho","6","2026300100600018","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","06.088.000/0001-71"],
    [2173,"43.19","162","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n34005-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t26/05/2026 \t22/05/2026 \t43,19 \t43,19","logos propaganda ltda","2026","6","2026-06-02","junho","6","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [2174,"1234.10","3","pagamento liquido  de  6º termo de apostilamento, acerca do contrato n° 007/2021  ,  cujo objeto é o abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades especificamente do colégio estadual fruto da terra e campo society, situados no município de chapadão do céu ? go. conforme despacho nº 277/2026/seduc/coordastec, cobertura de janeiro a dezembro/2026. codigo fundeb 25\n.\nfatura......maio/2025\nvalor : r$ 1.234,10\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 04340 - chapadao do ceu\nconta para crédito: 06000000158\n.\nweyder","saneaceu-sistema de agua e esgoto de chapadao do ceu","2026","99","2026-06-03","junho","6","2026240109900031","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.563.307/0001-54"],
    [2175,"20011.89","1","pagamento de psa devido a abel francisco da cruz, 869.049.301-87 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa capim de cheiro lotes 07 a, mambaí (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 40,17 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300168.","abel francisco da cruz","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600090","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.049.301-**"],
    [2176,"0.00","1","pagamento de psa devido a osmar dias da costa, 878.467.481-49 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa paraná, lote 39, mambaí (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 64,73 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300158.","osmar dias da costa","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600080","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.467.481-**"],
    [2177,"102.33","5","pagamento da fatura ft27028\n#\n[taxas/pedagios/translados] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivo","trade gestao e servicos ltda","2026","6","2026-06-01","junho","6","2026310100600004","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","05.586.365/0001-63"],
    [2178,"898536.60","2","contrato nº 67/2025/dgpc (sei nº 82741322), de aquisição de equipamentos de informática para as seguintes unidades da polícia civil do estado de goiás: delegacias especializadas em atendimento à mulher - deams e delegacia especializada no atendimento ao idoso - deai de anápolis e goiânia. a contratação ocorrerá com recursos oriundos do fundo protege - tesouro estadual.\npagamento da nf nº 50385 conforme segue:\n.\nr$ 909.450,00 bruto\nr$  10.913,40 irrf\nr$       0,00 inss\nr$       0,00 issqn\nr$ 898.536,60 líquido","torino informatica ltda","2026","36","2026-06-03","junho","6","2025290403600025","2025","2904","polícia civil","03.619.767/0005-15"],
    [2179,"17197.17","1","pagamento de psa devido a rosalia de castro nunes, 765.633.161-15, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa paraná - lote 32, mambaí (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 34,52 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300281","rosalia de castro nunes","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600197","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.633.161-**"],
    [2180,"0.00","10","pagamento do iss restante da nfs-e nº 628, em favor da desprag dedetizadora ltda me,relativo ao contrato nº 029/2025, que tem por objeto a prestação de serviço de dedetização contra insetos, desratização e controle de pragas em geral. mês maio.","desprag dedetizadora ltda me","2026","6","2026-06-02","junho","6","2026430100600034","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","03.883.919/0001-69"],
    [2181,"4447.78","1","ressarcimento do mês de maio/2026, referente cessão do colaborador renato rodrigues ribeiro - proc 202600055000019.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-06-22","junho","6","2026319000100171","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [2182,"45.07","2","pagamento do líquido da nf 49/26, referente a contratação dos serviços de locação e instalação de estruturas diversas, materiais gráficos e comunicação visua, firmado entre esta secretaria e a empresa por dentro do esporte eventos esportivos ltda.","por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me","2026","44","2026-06-10","junho","6","2026260104400004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","11.858.912/0001-15"],
    [2183,"4614.59","2","pdf:2025295000360\n657-7ª medição ir...................4.614,59.\n\n\nepn","pas projeto assessoria e sistema eireli","2026","33","2026-06-30","junho","6","2026295003300003","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","08.593.703/0001-82"],
    [2184,"195.44","15","estina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2025.\n.\ndesconto judicial mensal no percentual de 10 por cento (dez por cento) do salário líquido da servidora morganna dos santos miranda, cpf 007.293.301-17,em favor do colegio ceneb ltda - me, conforme as determinações constantes na decisão com força de ofício emitido tjdft proveniente do processo de n° 0715630-45.2021.8.07.0003, oriundo do 2º juizado especial cível de ceilândia/df, até o montante do débito de (r$ 21.144,40). id 020260000004773762.\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026290600100229","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [2185,"249.75","2","pdf:2025290100060\n96-10/25 ir  249,75\njbr","b g vendas e servicos ltda","2026","54","2026-06-30","junho","6","2025290105400006","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","40.044.289/0001-65"],
    [2186,"71.97","5","ipof 2025170100216\n.\npagamento do contrato de cessão de uso gratuito de um espaço de 65 m², no centro de distribuição dos correios da vila brasília, em aparecida de goiânia-go, com ressarcimento de despesas pela utilização dos serviços de abastecimento de água e energia elétrica, de limpeza, se for o caso, de telefonia interna e da rede corporativa de informática, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- maio/2026.......r$ 71,97 - fatura.........500698\n.\ndvs\n.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","55","2026-06-26","junho","6","2026170105500203","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","34.028.316/0013-47"],
    [2187,"616.63","1","solicitação para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a contribuições para o fundo protege goiás  do mês de junho/2026","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","3","2026-06-26","junho","6","2026260100300017","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [2188,"384.77","26","refere-se ao pagamento do irrf:\nfat 3000526217 ref 05/2026  r$ 384,77 sei 202200025003733 ateste (91751425)\npagamento on line.","saneamento de goias s a","2026","20","2026-06-30","junho","6","2026296102000040","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.616.929/0001-02"],
    [2189,"7673.34","3","pdf:\t2026290600212\n.\nobjeto: estimativo para pagamento da bolsa estágio referente à 2026, referente aos meses de abril a dezembro.\n.\nvalor: r$ 7.673,34\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026290600700136","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [2190,"99140.00","1","pagamento de emenda parlamentar impositiva número 837.6 município rialma deputado (a) jose machado dos santos. objeto da emenda investimento na educação, visando à construção de pátio coberto na escola municipal costa e silva, no município de rialma/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1701/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2131/2026/seduc/coordastec-16768.   convênio n°. 414/2026 assinado e publicado (92250581)","prefeitura municipal de rialma","2026","258","2026-06-30","junho","6","2026240125800244","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.135.904/0001-97"],
    [2191,"70.56","10","pdf:2024290100210\n1835-06/26-iss....................70,56.\n\n\nepn","eco sistema ambiental eireli","2026","7","2026-06-30","junho","6","2026290100700095","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","41.663.890/0001-07"],
    [2192,"5000.00","4","pagamento de gratificação aos servidores da equipe estadual do programa primeira infância no suas/criança feliz, conforme requisição de despesa nº 1/2026 - seds/copcf.\n.\nreferente mês junho/2026\ncpf 012.843.131-82 - érika soares da silva almeida - r$ 3.000,00(três mil reais)\ncpf 042.384.561-65 - cecília viana de sousa - r$ 2.000,00(dois mil reais)","fundo estadual de assistencia social","2026","32","2026-06-29","junho","6","2026305103200001","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [2193,"942.42","190","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nreferente complemento do liquido da nf 34030,tendo em vista que o issqn correspondente a esse valor foi recolhido pela agência ,conforme anexos no processo : 202619222000747-92264988","logos propaganda ltda","2026","6","2026-06-30","junho","6","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [2194,"51100.00","11","ipof 2025170100227\n.\npagamento referente aos valores correspondentes aos prêmios dos sorteios da promoção nota fiscal goiana, conforme ofício nº 15860/2026/economia (evento sei 92196070).\n.\nsorteio nº 113 \ntotal dos prêmios: r$ 1.000,00 - líquido: r$ 700,00 - ir: r$ 300,00\n.\nsorteio nº 114 \ntotal dos prêmios: r$ 3.500,00 - líquido: r$ 2.450,00 - ir: r$ 1.050,00\n.\nsorteio nº 115 \ntotal dos prêmios: r$ 68.500,00 - líquido: r$ 47.950,00 - ir: r$ 20.550,00\n.\ndvs\n.","secretaria de estado da economia","2026","26","2026-06-26","junho","6","2026170102600001","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [2195,"38.58","6","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 2,4% irrf do segundo termo aditivo referente à contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais, reservas de hospedagem com alimentação em hotéis, bem como traslados, face a necessidade de participação em eventos dentro e fora do estado para a integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos e atualização das práticas de registro e do sistema em conjunto com os demais estados.  \nconforme a ft 15157 emitida em 27/02/2026, referente a fevereiro de 2026.\npdf: 2025336200135. \nsei: 202300024002814.","r r f guimaraes agencia de viagens ltda","2026","7","2026-06-30","junho","6","2026336200700006","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","33.318.780/0001-71"],
    [2196,"120000.00","1","pagamento de emenda parlamentar impositiva número 1053.2 município paranaiguara deputado (a) anderson teodoro da cunha. objeto da emenda custeio da educação na aquisição de uniformes escolares destinados aos estudantes regularmente matriculados na rede municipal de ensino do município de paranaiguara/go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes;.  autorizo da despesa: despacho nº 2576/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n°. 409/2026 assinado e publicado (92250091)","prefeitura municipal de paranaiguara","2026","256","2026-06-29","junho","6","2026240125600173","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.056.745/0001-06"],
    [2197,"6239.32","2","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de junho de 2026.\n\npensão alimentícia","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026210100100158","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [2198,"1850000.00","1","o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto  realização da 33ª festa do peão de boiadeiro, nos dias 11, 16, 17 e 18 de julho de 2026 no município de santa rosa de goiás beneficiario: município de santa rosa de goiás/go modalidade: convênio nº 206/2026","prefeitura municipal de santa rosa de goias","2026","18","2026-06-29","junho","6","2026190101800085","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.761.113/0001-72"],
    [2199,"892657.40","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de junho de 2026 - irrf - pessoal civil.","estado de goias","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026150100100135","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","01.409.580/0001-38"],
    [2200,"12149.42","9","pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitida em 22/06/2026, referente a contratação de instituição de ensino especializada para a oferta de curso de pós-graduação lato sensu (mba) em gestão pública e políticas públicas, na modalidade online, relativo ao mês maio/2026.nf 158139 valor do liquido...r$...6.074,71.(total geral nf: 6.381,00).nf 158140 valor do liquido...r$...6.074,71.(total geral nf: 6.381,00).processo: 202500005017410 ipof: 2025400100109.jccr.","instituto brasileiro de ensino desenvolvimento e pesquisa idp - ltda","2026","7","2026-06-28","junho","6","2026400100700060","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","02.474.172/0001-22"],
    [2201,"1778.91","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","9","2026-06-25","junho","6","2026240100900036","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2202,"68500.00","3","pagamento bolsa para incentivo à formação técnica de interesse institucional\n(bft), referente ao mês de junho/2026, conforme atestado nº 52/2026 - sei 92062048","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-06-26","junho","6","2026406202800017","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2203,"1046348.94","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-06-25","junho","6","2026240120700122","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2204,"162205.30","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026330100100279","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [2205,"26.99","189","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nreferente complemento do liquido da nf 34005,tendo em vista que o issqn correspondente a esse valor foi recolhido pela agência ,conforme anexos no processo : 202619222000747-92264988","logos propaganda ltda","2026","6","2026-06-30","junho","6","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [2206,"8120.14","4","pagamento pela prestação de serviço de licenças de uso de software - google\nworkspace for education teaching and learning, durante o mês de maio de\n2026, conforme nota fiscal de serviços nº 855 e 900 - sei 91797157\ne 92085590 e atestado nº 87/2026 - sei 91797235.\nsolipa - sei 91800657.","experts informatica eireli","2026","10","2026-06-26","junho","6","2026406201000192","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","00.349.280/0001-48"],
    [2207,"272589.47","1","pdf:\t2026290600385\n.\nobjeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.\nferias indenizadas - subsidio fc\nferias indenizadas - cargo comissao - lei 22.079\n1/3 ferias indenizadas - cargo comissao - lei 22.079\nferias indenizadas\n1/3 ferias indenizadas - subsidio fc \n1/3 ferias indenizadas - cargo efetivo - lei 22.079\n1/3 ferias indenizadas\nferias indenizadas - cargo efetivo - lei 22.079\n.\nvalor: r$ 272.589,47\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026290600100209","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [2208,"143202.98","9","pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de junho de 2026.\n.\nnatureza despesas: 3.1.90.11.01 - valor: r$ 60.620,84 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.02 - valor: r$ 16.506,51 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.06 - valor: r$ 527,06 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.07 - valor: r$ 46.966,67 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.10 - valor: r$ 923.340,11 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.16 - valor: r$ 28.375,97 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.17 - valor: r$ 4.981,47 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.48 - valor: r$ 21.855,38 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.50 - valor: r$ 11.963,87 \nnatureza despesas: 3.1.90.16.06 - valor: r$ 193.354,39 \nnatureza despesas: 3.1.90.16.10 - valor: r$ 143.202,98","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026300100100240","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [2209,"7852.42","4","pagamento de irrf/issqn referernte a fornecimento, substituição e instalação de tampo\nabs no conjuto escolar adulto.\n-\nretençao de irrf alíquota 1,2%\n-\nnota fiscal nº 27 - 1.732 unidades\nemissão: 19/06/2026\ncompetência: 19/06/2026\nvalor r$ 654.368,00\nirrf: r$ 7.852,42\nvalor líquido: r$ 613.797,18\n----","global solucoes empresariais ltda","2026","40","2026-06-26","junho","6","2026240104000027","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.493.422/0001-58"],
    [2210,"115.00","1",".\nipof:2026170100049\n.\nrestituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo\nda delegacia regional de fiscalização de catalão, destinado a custear\ndespesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei\ncomplementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de\njulho de 2009, e demais documentos anexos ao processo.\n.\n- material para cozinha, refeitório e afins.\n.\njer\n.","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-06-30","junho","6","2026170105500127","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [2211,"5.00","20","pdf:\t2025295000073\n84-05/26 iss -2   5,00\njbr","alfa termomecanica ltda","2026","11","2026-06-26","junho","6","2026295001100001","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.743.010/0001-78"],
    [2212,"3000.00","6","pagamento mensal de gratificações dos servidores da coordenação do programa bolsa família durante o exercício de 2026, conforme consta nas requisições de despesa 01 e 04/2026.\n.\nreferente mês junho2026\n.\n 1. alana de oliveira brito - r$ 1.000,00(mil reais) - cpf: 050.901.911-07\n 2. mariza monteiro de souza - r$ 1.000,00(mil reais) - cpf: 051.763.751-09\n 3. marinez caetano de castro) - r$ 1.000,00(mil reais) - cpf: 894.013.361-72","fundo estadual de assistencia social","2026","6","2026-06-29","junho","6","2026305100600001","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [2213,"402889.78","4","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em maio/2026, conforme despacho nº 925/2026-gear de 22/06/2026.","banco bradesco s a","2026","7","2026-06-29","junho","6","2026170400700049","2026","1704","encargos especiais","60.746.948/0001-12"],
    [2214,"2545.50","23","pagamentos dos honorários periciais em processos judiciais nos quais o estado de goiás é parte, em ações em que o ministério publico é solicitante da perícia e em outros casos excludentes dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita. processo sei: 202600004056796. obs: quitar guia judicial id nº 040271200012606248","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-06-29","junho","6","2026170401100003","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [2215,"162794.45","3","despesa com a execução do contrato n.º 12/2025 (sei n.º 71618177) de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo.\n\n****************************************************************************\npagamento nota fiscal 288625","link card administradora de beneficios eireli","2026","19","2026-06-26","junho","6","2026290201900029","2026","2902","polícia militar","12.039.966/0001-11"],
    [2216,"0.00","77","pagamento do irrf da nf 365/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-06-26","junho","6","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [2217,"2.90","7","pagamento  da taxa de expediente referente a emissão da guia do iss da nota fiscal nº 548 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 98/2025 (id. 91153941) e relatório 2337 - inspeção financeira preliminar (91472102). sei 202600031004882(pagamento).","prefeitura municipal de israelandia","2026","5","2026-06-29","junho","6","2026436200500038","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.067.248/0001-32"],
    [2218,"34.49","310","art nº 1020260177316, pagamento da anotação de responsabilidade técnica (art) vinculada à elaboração do orçamento para contratação de projeto de construção do grupo c26.3, objeto do processo sislog nº 119477 - despacho nº 338/2026/goinfra/pj-gecob - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-06-30","junho","6","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [2219,"760.64","10","recolhimento do ir da empresa autech construtora ltda, cnpj: 53.068.665/0001-01, no valor de r$ 760,64 (setecentos e sessenta reais e sessenta e quatro centavos), conforme nota fiscal n° 111 (sei 91815631). referente a 4ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de hidrolândia/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100984.","autech construtora ltda","2026","123","2026-06-29","junho","6","2025436112300006","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","53.068.665/0001-01"],
    [2220,"125000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 665.7  município santa cruz de goias deputado issy quinan beneficiario: sindicato rural de santa cruz de goias objeto da emenda - aquisição de veículo para utilização institucional no apoio as ações em benefício do produtor rural modalidade: termo de fomento nº 302/2026\nepi 665.7 tf 302 jun","sindicato rural santa cruz de goiás","2026","17","2026-06-26","junho","6","2026190101700058","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.182.468/0001-07"],
    [2221,"1559353.15","18","valor para pagamento da parte líquida da 9ª parcela do contrato 94/2026 - goinfra - referente a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg, pelo prazo de 12 meses - relativo aos dias 10/06/2026 a 11/06/2026, pdf nº 2025436101041, processo de pagamento sei nº 202600036010583, nf nº 1443.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","87","2026-06-26","junho","6","2026436108700001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.611.949/0001-16"],
    [2222,"4679.46","3","pdf:2025295200018\n176265-03/26 liq...................1.559,82 \n214477-04/26 liq...................1.559,82 \n260095-05/26 liq...................1.559,82 \n\ntotal a pagar......................4.679,46\n\n\nepn","telefonica brasil s a","2026","6","2026-06-30","junho","6","2026295200600064","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","02.558.157/0001-62"],
    [2223,"50.00","171","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento liquido da nf. abaixo:\n\nnf.2056 r$50,00 - sei 91345029\n.\nempresa: mostra de cinema, cultura e eventos ltda.\ncnpj: 18.167.238/0001-71\n.\ndados bancários: banco: itaú agência:8738 conta: 00.502-7.\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-06-11","junho","6","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [2224,"9265.47","7","retenção de issqn da empresa unica construtora e incorporadora ltda, pela\nimplantação de bloco a, execução biblioteca, execução laboratório, execução\nde salas de aulas, execução sanitários, execução quadra de esporte, no colé\ngio estadual jardim primavera, onde abrigará o colégio estadual vinícius de\nmoraes, no município de anápolis - go, processo principal n° 202200006040817\n..\n.\n.nf 27 (r$ 185.309,46)- 7ª medição do contrato nº 225/2025 - colégio estadua\nl vinícius de moraes -anápolis -go\ninss r$ 5.462,41\nissqn r$ 9.265,47\nirrf r$ 2.223,71\nlíquido r$ 165.857,87 / r$ 2.500,00\n.\nprocesso principal: 202500005003115\nprocesso de pagamento: 202500006120519\nipof: 2026240101531\ncno: 990.026.12858/74.\n.\ndalcy","unica construtora e incorporadora ltda","2026","78","2026-06-23","junho","6","2026240107800012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.422.839/0001-58"],
    [2225,"5326.17","56","pagamento do inss da nf 364,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-\n18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-06-16","junho","6","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [2226,"19723.83","16","pagamento iss. nf 277181 ref 05/2026 prestaçaode serviços de assistntes admistrativos  atesto 91032593","orbenk administração e serviços ltda.","2026","18","2026-06-15","junho","6","2026296101800042","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","79.283.065/0001-41"],
    [2227,"964103.30","1","descontos com irrf\nfolha de inativos junho/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","estado de goias","2026","3","2026-06-24","junho","6","2026188000300186","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [2228,"89070.22","1","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 71 98.617,91\n...processo 202500006073407\n...ipof.....2026240101718\n.\naurélio","referencia engenharia comercio e equipamentos ltda","2026","31","2026-06-15","junho","6","2026240103100024","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","19.087.611/0001-47"],
    [2229,"829.70","10",".\nprocesso 202300010062924- hls.\n.\ntermo aditivo de prorrogação de vigência do contrato de locação de imóvel nº 148/2013 ses-go, por mais 36 meses de 17/02/2025 a 16/02/2028. requisição de despesa 5 (68113799).\n.\n05/maio/2026/alug/ir  ................ r$  829,70.\n.\ntotal a pagar:\t829,70\n.\ndare. nº 12100002618101810.\n.","tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp","2026","10","2026-06-16","junho","6","2026285001000158","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.385.433/0001-14"],
    [2230,"879.71","9","despesa com a continuidade da prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica para atender a demanda da sala comercial locada para abrigar a procuradoria na capital federal, unidade especializada desta procuradoria-geral do estado (pge).\n* * fatura 658789 liq - ref. o valor líquido no mês de maio/2026\n****** sr. caixa - observação: *******\n* * ted sem cobrança de taxa * *\ncnpj: 07.522.669/0001-92\ncrédito: 001 - banco do brasil s.a.\nagência: 03064 - corporate av.paulista s.paulo\nconta corrente: 0000194420-7","neoenergia distribuicao brasilia s a","2026","6","2026-06-11","junho","6","2026140100600024","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","07.522.669/0001-92"],
    [2231,"10480.89","12","valor destinado ao do período de maio/2026, referente ao contrato nº 40/2025-goinfra referente a prestação de serviços de vigilância armada para a sede da goinfra, o comando de policiamento rodoviário (cpr) e postos sob demanda, acionáveis em caso de paralisações de obras. processo 202600036009916 nf 354 iss.","terra vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-06-24","junho","6","2026436100600062","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.863.518/0001-11"],
    [2232,"3806.47","11","- pagamento liquido da nf 477 de 01/06/2026 (91474889), com a prestação de   serviços de locação de veículos, competência: maio/2026.","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026335100100007","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","33.091.401/0001-53"],
    [2233,"10566.98","3","pro.202500010049076 - ebd\n.\n1º apostilamento de reajuste ao contrato nº 41/2025/ses (sei nº 73753599), celebrado entre a ses e a empresa enenge engenharia ltda., cujo objeto a contra. serviços  de engenharia especializada para elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, abrangendo as cru e de leitos, localizado em anápolis. ipof: 2026285001685. rd 02/2026/ses/gea(86510611).vig. 13/05/26.à 10/09/26.\n.\nipof: 2026285001685. rd 02/2026/ses/gea(86510611)\n.\ndare de arrecadação: 07.16.26161.3515113-4\n.\nnota fical: 59/abril/26/inss....10.566,98 \n.\ntotal a pagar:\t10.566,98","enenge engenharia ltda","2026","178","2026-06-15","junho","6","2026285017800001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.527.227/0001-39"],
    [2234,"1820.00","1","uipo - restituição do fundo rotativo pagamento nº 30/2026 - 202600020004656","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-19","junho","6","2026406201000188","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2235,"508.36","14","processo: 201700010002716 - ebd\n.\nprorrogação do contrato 073/2017 - ses/go, cujo objeto é a locação de imóvel para acomodação da regional de saúde pireneus - anápolis - go da secretaria de estado da saúde de goiás. ressarcimento taxa de serviços urbanos - tsu 2024. ressarcimento taxa de serviços urbanos - tsu 2025. rd 01/2025 (sei 73882367). vigência 22/06/2025 a 21/06/2029.\n.\nipof: 2024285003015\n.\ndare: nº 12100002617308569\n.\naluguel/maio/26/ir.....508,36 \n.\ntotal a pagar:\t508,36","imobiliaria residencia ltda","2026","10","2026-06-16","junho","6","2026285001000070","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.633.912/0001-99"],
    [2236,"1136230.00","3","1/2 pagamento da nota fiscal nº 12 à empresa construtora e incorporadora atlas ltda, cnpj 37.857.810/0001-79, referente a parcela 1 da subetapa 3c e parcela 1 da subetapa 3d de pagamento medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de barro alto-go, correspondente ao período de 23/02/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 154/2024 - (86881492) , e relatório nº 2343/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031003077.","construtora e incorporadora atlas ltda","2026","17","2026-06-25","junho","6","2026436201700051","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","37.857.810/0001-79"],
    [2237,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 37.15 município goiania - go deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para escola municipal marcos antônio dias batista para educação do município de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1659/2026/seduc/gcr-17181,   autorizo da despesa: despacho nº 2067/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº 291/2026 assinado e publicado.","municipio de goiania","2026","258","2026-06-16","junho","6","2026240125800229","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.612.092/0001-23"],
    [2238,"12.49","51","crs\n.\npagamento de ir processo 202600010003200 \n.\nnf 44893 r$ 12,49 (nf 6232);\n.\ndare: nº 12100002618102023","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","23","2026-06-16","junho","6","2026285002300004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.363.371/0001-48"],
    [2239,"12364.16","2","valor solicitado para pagamento de requisições de pequeno valor ? rpvs, referente aos honorários sucumbenciais, a ser creditado para ana júlia alves oliveira cpf nº 095.167.021-20. as rpvs de que tratam os autos são originárias de ação judicial ajuizada  sob o nº 5821993-59.2024.8.09.0051, proposta por fernando borges bosso, cpf nº ***.597.071-**; marivanda perin, cpf nº ***.527.539-** e wladimir lenin pedroso moraes, cpf nº ***.260. sei 202500066004975. pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, da sra. ana julia alves de oliveira,no valor de...r$ 12.364,16.(líq)","ana julia alves de oliveira","2026","34","2026-06-02","junho","6","2026326103400089","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.167.021-**"],
    [2240,"236.33","19","pdf: 2025160100165 - processo: 202500005015042\npagamento referente a contratação de empresa especializada\nna prestação de serviços continuados de jardinagem e\npaisagismo, para a manutenção e conservação de toda a\nárea verde do palácio das esmeraldas, incluindo o fornecimento,\nsob demanda, de plantas diversas e insumos. compreende ainda\no fornecimento de toda a mão de obra necessária, bem como de\nmateriais, equipamentos, maquinários e epis adequados à execução\ndos serviços, conforme termo de referência, pelo prazo de 12 (doze)\nmeses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 183, emissão: 29/05/2026, atestado: 29/05/2026,\nreferência: maio/2026, valor: r$ 236,33 - issqn","florart paisagismo ltda","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026160100700068","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","36.831.212/0001-68"],
    [2241,"14996.80","1","pagamento referente á nota fiscal nº27588336 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6675.","ruberval germano da silva","2026","60","2026-06-24","junho","6","2025320106001810","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.904.241-**"],
    [2242,"50000.00","1","processo: 202600005002289 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 831 município porteirao\n.\ndeputado josé machado objeto da emenda custeio na saúde do município de porteirão - go. (cirurgia de catarata). \n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 358/2026 (sei 88257050), ratificado pelo despacho nº 1284/2026/ses/cep (sei 89655894).","fundo municipal de saude de porteirao","2026","183","2026-06-16","junho","6","2026285018300248","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.517.053/0001-09"],
    [2243,"82.49","43","pdf:2024295000259\n7150-05/26-iss...................82,49.\n\n\nepn","eventual live marketing direto eireli","2026","26","2026-06-16","junho","6","2025295002600002","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.433.214/0001-02"],
    [2244,"89.90","5","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em araçu-go.","n w informatica ltda - me","2026","5","2026-06-16","junho","6","2026409100500076","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","19.714.205/0001-67"],
    [2245,"54649.00","3","processo 202600010035080 - crs\n.\nconvênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. rd 228/2025/ses/spais (76793825).\n.\ncomplemento anestesia\n.\ncerof/anestesia/março/2026.............54.649,00\n.","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2026","35","2026-06-16","junho","6","2026285003500009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [2246,"1363.18","13","iss pagamento da nota fiscal nº 275 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município formoso, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 89/2024 (id. 89780368).  relatório nº 2348/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004924.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-06-24","junho","6","2026436201700036","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [2247,"916.38","16","pagamento do inss da nota fiscal 493.\n\nprestação de serviços continuados de copeiragem e garçom, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes adequados para cada função e equipamentos de proteção individual (epi's), para atender a secti. pregão eletrônico nº 114/2025, referente ao processo de contratação nº 112795 e processo sei nº 202500005005932","samma servicos ltda","2026","6","2026-06-16","junho","6","2026310100600002","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.419.761/0001-52"],
    [2248,"185155.58","4","pdf:2026290100006\n61754-04/26 liq........................185.155,58.\n\n\nepn","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026290100700097","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.543.032/0001-04"],
    [2249,"1613.33","1","pagamento de auxílio transporte (complemento bolsa estágio) para estagiários de graduação iphac (agente de integração), do mês de maio/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.\n* mês de referência: junho/2026\n* ipof: 2026145100042","procuradoria geral do estado","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026145100500105","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.697/0001-11"],
    [2250,"862.30","1","pagamento em favor de redemob consórcio referente ao boleto nº12207816, mês\nde junho/2026, relativo ao contrato nº7/2025/seinfra, que tem por objeto a\naquisição de vale transporte para os servidores desta pasta, com remuneração\n de até 02 (dois) salários mínimos, em atendimento à legislação que institui\nu no estado de goiás o vale transporte.\nsei 202520920000372.","redemob consorcio","2026","5","2026-06-15","junho","6","2026430100500027","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","10.636.142/0001-01"],
    [2251,"67121.61","1","portaria m/ms nº 11.417, de 26 de maio de 2026 repasse visando o 11º apostilamento ao termo de colaboração nº 36/2025 - ses (sei nº 77546129), celebrado entre o estado de goiás por meio da ses/go, e o hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual e maternidade nossa senhora de lourdes - hemnsl. piso de enfermagem parc. maio. 2026 - . proc. 202600010047796.\n.............................\nproc. 202600010047796,mnsl-hmtjesus,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne 11º apostilamento,ref.maio 2026.\n.\nvalor pago.........r$ 67.121,61.\n.\napostila 11ª - piso de enfermagem (92223202).","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","57","2026-06-25","junho","6","2026285005700119","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [2252,"340200.00","8","processo 202000010030262 dmr\n.\ntransferência de recursos ao fundo municipal de saúde de caldas novas, para cofinanciamento de diárias de uti no hospital e maternidade nossa senhora aparecida da cidade de caldas novas/go, cnes 2570823 - conforme plano de trabalho (76525373). rd 201/2025 (76518390).\n.\npagamento uti-caldas/junho/26.............r$340.200,00\n.\nobs: no pagamento de junho de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$16.000,00 referente a competência de abril de 2026, conforme solicitação do despacho nº 314/2026/ses/cades(91543372), processo 202600010042216.","fundo municipal de saude de caldas novas","2026","76","2026-06-16","junho","6","2026285007600027","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.593.119/0001-39"],
    [2253,"109.90","6","contrato com link de internet para atender ao detran em nova crixas.","portal telecom nc limitada","2026","5","2026-06-16","junho","6","2026409100500081","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","31.072.019/0001-77"],
    [2254,"17.06","169","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n34520-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t26/05/2026 \t22/05/2026 \t17,06 \t17,06","logos propaganda ltda","2026","6","2026-06-02","junho","6","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [2255,"27005.11","175","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n34520-liquido agenci \t3.3.90.39.42 \t26/05/2026 \t22/05/2026 \t5.431,63 \t5.431,63 \n34518-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t26/05/2026 \t22/05/2026 \t4.691,50 \t4.691,50 \n34517-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t26/05/2026 \t22/05/2026 \t7.412,57 \t7.412,57 \n34516-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t26/05/2026 \t22/05/2026 \t2.582,77 \t2.582,77 \n34513-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t26/05/2026 \t22/05/2026 \t3.352,38 \t3.352,38 \n34511-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t26/05/2026 \t22/05/2026 \t3.534,26 \t3.534,26","logos propaganda ltda","2026","6","2026-06-08","junho","6","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [2256,"10750.00","27","usah - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1/2026 - 202600020004589","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-08","junho","6","2026406201000058","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2257,"1139.67","1","pagamento do irrf retido da nf 991 de 19/05/2026, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (terminal rodoviário de uruaçu/go), nos meses de janeiro a abril/2026, no valor de r$ 1.139,67 (valor total da nf: r$ 23.743,04).\nprocesso: 202400005039239 \nipof: 2026400100095.\ngec","office seguranca ltda epp","2026","12","2026-06-11","junho","6","2026400101200010","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [2258,"6956.13","2","202000025057843 locação do imóvel da ciretran de rio verde recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026  r$ 6.956,13.","pjr incorporacoes ltda","2026","20","2026-06-11","junho","6","2026296102000136","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","32.933.957/0001-87"],
    [2259,"181953.01","2",".\nproc.202400010036238/202600010027324 -hls.\n.\nconvênio a ser formalizado com a associação lar são francisco de assis na providência de deus - nos termo do plano de trabalho (76640624)  que visa transferência de recursos financeiros para custear serviços de saúde de oncologia no hospital padre tiago na providência de deus, cnes 7532024. vigência 12 meses. rd 222/2025 (sei 76640624).  - portaria 10146/2026.   \n.\n parcela março . p.tiago/março/2026   ..........................  r$  181.953,01. \n.","associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus","2026","37","2026-06-10","junho","6","2026285003700023","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","53.221.255/0053-71"],
    [2260,"2679.85","16","cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 31/2026 - 202600020001118","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-11","junho","6","2026406201000024","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2261,"22709.88","141","gerenciador financeiro caixa: 03/06/2026.\npagamento de rpv a pensionistas civis - rpps (sei nº 202611129004416).\n\nvalor líquido ...................... r$ 22.709,88\n\n                              crg","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-06-10","junho","6","2026188002100006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [2262,"546.87","9","pdf: 2024290600515\n.\nnome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor irrf.\n.\nnota fiscal........ref............valor\n31.509(ir).........03/26.........546,87\n.\nrmb","ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me","2026","23","2026-06-19","junho","6","2026290602300050","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","11.133.237/0001-67"],
    [2263,"76160.00","30","pagamento do líquido do processo 202617697000146 - lote: 2026/1179\nnf 1241 r$ 76160 (nf 58 instituto paraná de pesquisas e análise de consumidor ltda).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-06-02","junho","6","2026120100900011","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [2264,"478.08","9","ordem de pagamento para quitar prestação de serviços de locação de o2 (dois) veículos caminhonete cabine dupla, conforme contrato nº 51/2024/seds, para atender ao programa mães de goiás nas ações do goiás social. refere-se ao irrf da fatura do mês 04/2026.\nfatura 350095421 - r$ 478,08","cs brasil frotas s a","2026","31","2026-06-08","junho","6","2026300103100004","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","27.595.780/0001-16"],
    [2265,"418.44","8","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) luciano rogerio fernandes - cpf nº 660.776.641-20, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006040854.\n.\n- reclamante: município de aparecida de goiânia;\n- processo judicial: 5330752-78.2013.8.09.0011;\n- parcelas: 48 de 0;\n- i.d. depósito: 081250000031570264.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-06-10","junho","6","2026240108100117","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2266,"3633.01","3","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27289398,26897475 e 27322613 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3651","kleber jose da silva","2026","11","2026-06-08","junho","6","2025320101101218","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.378.771-**"],
    [2267,"5958.24","4","nf 643, referente a compra de gêneros alimentícios no mês de maio/2026.","vic distribuidora e servicos ltda","2026","6","2026-06-10","junho","6","2026130100600024","2026","1301","gabinete do vice-governador","45.282.447/0001-39"],
    [2268,"19478.83","4",".\nportaria 10.146/26 \n.\nprocesso: 202400010023227 - ebd \n.\nprimeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) formalizado com o instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - cnes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996), portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (58675656); resolução nº 042/2024 - cib goiânia, 07/3/2024 (60051486).\n.\n.\nrecurso federal : atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10.146/26 \n.\nipof:2024285002305. requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616).. integrasu\n.\nreferência: maio/2026 \n.\ninmceb/integrasus/maio/26.....19.478,83 \n.\ntotal a pagar: 19.478,83","instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb","2026","37","2026-06-10","junho","6","2026285003700014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.029.180/0001-05"],
    [2269,"23100.00","1","elaboração do plano estratégico de longo prazo (pelp) e implementação dos requisitos para governança corporativa iso 37000 - etapa 4 (formulação estratégica e plano de ação)- nf n 25- proc 202400055000330.","shield seguranca da informacao e consultoria empresarial ltda","2026","5","2026-06-18","junho","6","2026319000500082","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","15.809.115/0001-07"],
    [2270,"810.50","6","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(junho/2026).\n(.............>>> ploa/2026) <<<.........).","julia alves de araujo","2026","10","2026-06-25","junho","6","2026409301000031","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.855.471-**"],
    [2271,"1500.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.","grupo terapeutico goias sem drogas","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500193","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","14.657.835/0001-23"],
    [2272,"18946.20","2","valor para pagamento do irrf do contrato nº 67/2023, da 33ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007693, nf nº 11623.","dynatest engenharia ltda","2026","91","2026-06-02","junho","6","2026436109100001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [2273,"6000.00","3","processo 202600010038493 - lcs\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente nicolas marreiros dos santos lima e de seu acompanhante. período de 01 a 30 de abril de 2026.\n.\ntotal a pagar:\t6.000,00","clarilene dos santos lima","2026","69","2026-06-11","junho","6","2026285006900363","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.297.531-**"],
    [2274,"1.20","10","cissqn retido da fonte competencia 05-2026 conf nfse 729235","linq telecomunicacoes ltda me","2026","5","2026-06-10","junho","6","2026409100500057","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","26.329.734/0001-02"],
    [2275,"303.60","12","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) solene maria guimaraes - cpf nº 527.155.661-15, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006023760.\n.\n- reclamante: dicasa shopping da construção eireli;\n- titular da conta: marielle sullivan mendanha sousa cruvinel;\n- cpf/cnpj titular da conta: 016.101.161-60;\n- banco: 001 - bb;\n- agência: 1806-6;\n- conta: 17847-0;\n- processo judicial: 5614481-94.2022.8.09.0110;\n- parcelas: 16 de 98;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-06-10","junho","6","2026240108100121","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2276,"112773.25","139","gerenciador financeiro caixa: 02/06/2026.\npagamento de rpv a pensionistas civis - rpps (sei nº 202611129004416 / sei nº 202611129004126 / sei nº 202611129003877 / sei nº 202611129004914).\n\nvalor líquido ...................... r$ 112.773,25\n\n                              crg","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-06-10","junho","6","2026188002100006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [2277,"3300.00","5","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 272/2023 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.,\ndespacho 474","lar da 3 idade samaritanos de aguas lindas de goias","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500038","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","06.078.589/0001-27"],
    [2278,"18527.66","1","pagamento de rescisão do contrato de trabalho feito pela empregada pública maria marta rincon amaral, cpf ***.392.861-**, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, a partir de 4 de maio de 2026.","maria marta rincon amaral","2026","8","2026-06-11","junho","6","2026180100800201","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.392.861-**"],
    [2279,"102.30","9","recolhimento iss via siafic sobre a prestação de serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade universitária de itumbiara, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 55, emitida em 02.06.2026 - sei 91352401, atestado nº 7/2026 - sei 91352458. duam - sei 91408632.","casarao das ferramentas itumbiara ltda","2026","10","2026-06-11","junho","6","2026406201000147","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","47.838.174/0001-91"],
    [2280,"14925.84","1","pagamento de nf n° 27033586 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5790","dayana camelo do nascimento oliveira","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106000847","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.729.991-**"],
    [2281,"2800.00","1","processo 202600010046479 - vvf\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente anthony adriel rodrigues lemos e de seu acompanhante. período de 18 a 31 de maio de 2026.","leni silva lemos","2026","69","2026-06-17","junho","6","2026285006900409","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.269.301-**"],
    [2282,"1791.35","6","pagamento que se faz a carletto gestão de serviços ltda para atender despesa referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 09/2022 semad, referente a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos, nas condições especificadas na ata de registro de preços n º 007/2022 - sead/geac, em conformidade com a lei de licitações - lei 8666/93, de acordo com o termo de referência (64516932) e a requisição de despesas nº 24/2024 (64514514), referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 27283 e ipof nº 2024215300225. (líquido).\n\n(materiais e peças automotivas).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$1.791,35.\n.\nprocesso de pagamento 202300017000745.\n.\nprojeto / operação: aft gestão e manutenção.","carletto gestao de servicos ltda","2026","59","2026-06-12","junho","6","2026215305900010","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.469.404/0001-30"],
    [2283,"7515.97","16","pagamento referente à retenção do inss destacado na nota fiscal nº 907, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas do morro da serrinha, abril de 2026, conforme ipof nº 2026180100040. fc","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-06-17","junho","6","2026400100700144","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [2284,"402.65","4","pagamento ref. à pdf nº 2024186300201 retenção de imposto sobre a nota \nfiscal nº.76, referente ao período de  02/06/2026 a 10/06/2026.como segue abaixo:\ni.r...............................................................r$ 402,65.\ntotal selecionado:................................................r$ 402,65.\nprocesso sei: nº 202500029003994.fcr construtora ltda.","fcr construtora ltda","2026","13","2026-06-12","junho","6","2026186301300003","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","33.585.148/0001-94"],
    [2285,"860.13","2","pagamento a favor da empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, contratação de serviço de agenciamento de viagens com hospedagens para colaboradores eventuais, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546,no valor de r$4.447,21, sendo liquido (parcial) no valor de r$ 860,13. conforme fatura nº 9909. (ipof.2025426100253).","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","16","2026-06-12","junho","6","2026426101600013","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.819.149/0001-60"],
    [2286,"1349.95","8","recolhimento do iss da nota fiscal nº 514, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - abril/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santo antônio da barra-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 59/2025 (id.87297218) e relatório 2188 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050. sei 202600031003692 .","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-09","junho","6","2026436201700026","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [2287,"1135.40","4","pagamento que se faz a cs brasil frotas sa, para atender despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato n.º 09/2025 (72316176), com base no item 5.15.2, referente a contratação de empresa para prestar ser viço de locação de 10 (dez) nissan/kicks 1.6 active multi. cvt 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc (551 97272) e seus anexos, em especial o termo de liberação ata de registro de preços nº 003/2024 (59428109) - pregão eletrônico srp nº 013/2023 - processo n º (202300005005323), relativo ao mês de abril/2026, conforme fatura de locação nº 350344781 e ipof 2025215300352. (líquido).\n . \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.135,40. \n. \nprocesso de pagamento 202400017021526\n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","cs brasil frotas s a","2026","59","2026-06-12","junho","6","2026215305900048","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","27.595.780/0001-16"],
    [2288,"0.00","4","pagamento de líquido da nf 3376 da empresa doranice distribuidora\nltda, pelo fornecimento de refeições preparadas do tipo self-ser-\nvice: café da manhã, almoço, jantar,lanche, água mineral  acondi-\ncionada em galão de 20 litros, copo e  garrafa, para  atender  os\njogos estudantis do estado de goiás - fases  regionais,  promovi-\ndos pela superintendência de desporto  educacional e arte  educa-\nção da secretaria de estado da educação de goiás.\n.\nnf 3376\nnf 3376\nvalor total: r$   2.061,19\nirrf (1,2%): r$      24,73\nlíquido    : r$   2.036,46\n.\nkênya","doranice distribuidora ltda","2026","85","2026-06-12","junho","6","2026240108500010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.687.366/0001-92"],
    [2289,"18544.52","10","sislog 110069; pregão eletrônico nº 004/2025 - economia.\n\nitem 4\n\nirrf da fatura nº 6975, de contratação de uma empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.\n.\nbsa","locamil servicos eireli","2026","55","2026-06-17","junho","6","2026170105500013","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","02.743.288/0001-10"],
    [2290,"859.29","41","retenção de issqn conforme notas fiscais n° 2286, 2288 e 2300, referente ao mês de maio/2026 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior do estado. pdf:2025180100441. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","5","2026-06-25","junho","6","2026180100500127","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [2291,"34.49","235","art 1020260171526, referente a fiscalização da policlinica de mozarlândia. despacho nº 2066/2026/goinfra/doc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-06-09","junho","6","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [2292,"1336.31","28","irrf da fatura nº 648, de contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking).\n.\nbsa","p n a alves agencia de viagens e serviços ltda","2026","55","2026-06-17","junho","6","2026170105500014","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","32.246.491/0001-41"],
    [2293,"1271.04","3","pagamento referente á nota fiscal nº270420001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024(sei 69562211) - proposta id - 4927.","reginaldo paciel de faria","2026","60","2026-06-25","junho","6","2025320106001311","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.615.781-**"],
    [2294,"4221.05","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil - junho/2026.","plano goias seguro","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026130100100204","2026","1301","gabinete do vice-governador","48.307.647/0001-97"],
    [2295,"9905.31","17","recolhimento do inss da empresa autech construtora ltda, cnpj: 53.068.665/0001-01, no valor de r$ 9.905,31 (nove mil, novecentos e cinco reais e trinta e um centavos), conforme nota fiscal n° 103 (sei 89939925). referente a 7ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de itapuranga/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 1284, em processo relacionado com a secretaria de estado de relações institucionais. pdf nº 2025190100054.","autech construtora ltda","2026","11","2026-06-12","junho","6","2025190101100004","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","53.068.665/0001-01"],
    [2296,"49910.00","1","pagamento de diárias relativas ao período de 1º de abril a 30 de junho de 2026, das diretoria de obras civis\npdf 2025436100798","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","16","2026-06-09","junho","6","2026436101600010","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [2297,"14973.75","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27663684  - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2705","osana soares da silva","2026","11","2026-06-17","junho","6","2025320101101086","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.658.221-**"],
    [2298,"0.00","51","pagamento do líquido do processo 202617697000201 - lote: 2026/1227\nnf 35273 r$ 9044 (nf 2043 site portal 6 anápolis );\nnf 35242 r$ 13566 (nf 60 jornal opção entorno );\nnf 35245 r$ 1414,2 (nf 1260 site portal serra dourada news );\nnf 35255 r$ 3707,2 (nf 38 site de minuto a minuto );\nnf 35251 r$ 34023,53 (nf 192 jornal opção );\nnf 35215 r$ 2316,4 (nf 49 portal go 020);\nnf 35149 r$ 6599,6 (nf 532 jornal correio vale do araguaia );\nnf 35173 r$ 18856 (nf 17905 jornal diário do estado );\nnf 35247 r$ 1414,2 (nf 261 site portal radar df );\nnf 35213 r$ 4714 (nf 17911 site jornal diário do estado );\nnf 35353 r$ 16712,89 (nf 198 site jornal opção );\nnf 35294 r$ 1808,8 (nf 343 rádio vinha );\nnf 35320 r$ 1885,6 (nf 645 site portal zap catalão notícias );\nnf 35296 r$ 8198,64 (nf 151 jornal a redação online);\nnf 35379 r$ 1390,2 (nf 79 jornal diário central )","logos propaganda ltda","2026","9","2026-06-22","junho","6","2026120100900009","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [2299,"2800.00","1","pagamento bolsa - coordenador geral ao servidor rosivaldo pereira de almeida, cpf  649.669.842-20, referente ao mês de maio/2026 - 15º mês, conforme atestado nº 27/2026 - sei 91097336 e despacho nº 530/2026 - sei 91235383. termo de cooperação nº 13/2024/ueg - sei 67262628 e termo aditivo - sei 82224659 e atual plano de trabalho - sei 82223189. portarias 74 - sei  69883273 e 726 - sei 76576807.","universidade estadual de goias - ueg","2026","46","2026-06-09","junho","6","2026406204600008","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2300,"12189.30","18","agamento da retenção de irrf proveniente da prestação de serviços terceir\nizados de vigilância patrimonial armada, com utilização de arma letal (revól\nver calibre 38) e de arma com tecnologia não letal (arma de choque: taser, s\npark ou similar), visando a segurança dos bens e valores das unidades da abc\n, assim como de seus servidores e do público em geral, que estejam nos locai\ns a que se destinam os serviços a serem contratados, pelo período de maio/20\n26, conforme nota fiscal de serviços\n0238 emitida em 01/06/2026 devidamente atestada","m5 seguranca ltda","2026","14","2026-06-26","junho","6","2026126101400003","2026","1261","agência brasil central - abc","14.534.490/0002-00"],
    [2301,"1329610.82","10","pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-06-25","junho","6","2026170105000378","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [2302,"141677.24","14","13º salário – referente folha - competência 06/2026. conforme despacho nº 5546/2026/agehab/gagp (91811585) e despacho nº 3075/2026/agehab/grsg (92137101). sei 202600031005588/ 202600031005523/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026436200100175","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [2303,"939397.50","5","destina-se ao pagamento dos salários dos reeducandos no mês de maio/2026, referente a todas reginais.","diretoria-geral de policia penal","2026","21","2026-06-17","junho","6","2026290602100004","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [2304,"2703.54","1","pagamento de auxílio funeral no valor:\n\n- reinaldo lopes dos santos  cpf-798.848.731-00  no valor de r$ 2.703,54;\n\ndevido ao falecimento do policial militar 3º sgt 8.226  cpf-216.538.101-06  damião cosme lopes.","reinaldo lopes dos santos","2026","5","2026-06-25","junho","6","2026290200500078","2026","2902","polícia militar","***.848.731-**"],
    [2305,"53616.07","67",".\nprocesso 202600010011708- vpo\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt\n.\nnota fiscal 499/liquido - emissão 29/05/2026.................53.616,07","doranice distribuidora ltda","2026","10","2026-06-18","junho","6","2026285001000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [2306,"1305.93","5","destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc\nios ltda, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 1.305,93 (um mil, trezentos e cinco reais e noventa e três centavos), conforme nota fiscal nº 988751 (sei 91429122). referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. arla. ref. maio/26. pdf nº 2025295300044.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","13","2026-06-11","junho","6","2026295301300008","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","25.165.749/0001-10"],
    [2307,"1900.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","bruno garcia de oliveira","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500265","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.449.316-**"],
    [2308,"21.75","4","pdf:2025295000466\n183202 - ir..........................21,75.\n\n\nepn","carvalhaes produtos para laboratorio ltda","2026","24","2026-06-01","junho","6","2025295002400079","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","01.530.501/0001-42"],
    [2309,"399.59","1","valor destinado ao pagamento 53ª medição com reajuste do contrato nº 182/2021-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, processo 202600036008877 nf 229 parte.","egl engenharia ltda","2026","52","2026-06-15","junho","6","2026436105200039","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.275.061/0001-85"],
    [2310,"872.67","46","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe\nla empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, contratação de\nserviço de agenciamento de viagens com passagens aéreas, conforme o respecti\nvo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-go\niasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546,e\nm maio de 2026, no valor de r$37.470,74, sendo deduzido de irrf o valor de r\n$ 872,67, conforme fatura nº 9910. (ipof.2025426100253).","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","16","2026-06-15","junho","6","2026426101600002","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.819.149/0001-60"],
    [2311,"12308.96","3","pagamento pela prestação de serviços de telecomunicações na forma de instalação, operação e manutenção de circuito de dados, com capacidade para prover tráfego de dados, voz, imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades universitárias e núcleos acadêmicos, conforme documento auxiliar da nota fiscal de fatura de serviço de comunicação eletrônica nº 23, emitida em 19.05.2026 - sei 91003559 e atestado nº 81/2026 - sei 91004105. solipa - sei 91004530.","bsb tic solucoes ltda","2026","10","2026-06-11","junho","6","2026406201000110","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","04.202.019/0001-71"],
    [2312,"89881.52","1","\"destina-se ao pagamento das\nférias e licença-prêmio indenizadas ? pessoal civil r$ 89.881,52. \nrelativo à folha do mês de maio/2026. militares (05734669179).\"","secretaria de estado da casa militar","2026","6","2026-06-25","junho","6","2026160100600022","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [2313,"4920.88","3","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27321906 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6528","elcione darc da silva","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106000436","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.734.741-**"],
    [2314,"358.03","4","imposto sobre serviço do mês maio/2026 da nota fiscal nº 192- processo nº 202100055000165.","garantia prestacao de servicos ltda","2026","5","2026-06-11","junho","6","2026319000500168","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","20.246.451/0001-10"],
    [2315,"7843.59","2","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-f.p.líq referente à competência de junho de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026326200100306","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [2316,"1700.00","1","- pagamento de salários dos servidores desta pasta - demais descontos pessoal civil: decisão judicial.\n\n* referente a folha de junho/2026\n* parcela 01\n\nréu: célio ricardo de mesquita - cpf: 304.998.011-72\npara: orton rodrigues junior eirelli - cnpj: 18.314.213/0001-53\n\ndepositado na conta:\n* banco: 336 banco c6 s.a\n* ag. 0001\n* conta: 28729271-1\n\nconforme despacho: 4375/2026/sead/sgdp-18217, dentro do processo sei: 202600005020627","celio ricardo de mesquita","2026","50","2026-06-25","junho","6","2026170105000321","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.998.011-**"],
    [2317,"14994.18","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27544072 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4449","sandra coimbra de matos","2026","11","2026-06-11","junho","6","2025320101101327","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.332.745-**"],
    [2318,"1078.58","2","retenção ir à empresa gsm construções e comércio ltda referente a reforma e ampliação do centro de ensino em período integral josé honorato, no município de goiânia –go, conforme contrato nº 091/2025. \nnf 59 r$ 89.881,51 – 2ª medição \ninss: r$ 2.981,91 (27.108,26*11%) \nissqn: r$ 1.355,41 (27.108,26*5%)\ni.r. r$ 1.078,58 (89.881,51*1,2%) \nvalor líquido r$ 84.465,61\n.\nconforme despacho nº 2226/2026/seduc/coordastec-16768\n. \nprocesso: 202500006118639\npdf: 2026240101285\t\ncno: 90.026.81824/71\n.\nisabel","gsm construcoes e comercio ltda","2026","30","2026-06-01","junho","6","2026240103000024","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","40.997.613/0001-60"],
    [2319,"4555.53","2","pagamento referente á nota fiscal nº27532295 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4793.","nildete alves de oliveira","2026","11","2026-06-17","junho","6","2025320101101279","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.162.351-**"],
    [2320,"400.00","6","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de janeiro a julho/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","nicole sousa borges","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500222","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.339.161-**"],
    [2321,"2428.78","4","pagamento de fornecimento de energia elétrica – – estrutura tarifária elétri\nca para consumidores titulares de unidades consumidoras do grupo b agrupamen\nto nº 64840, nas uc itauçu - uc 92039601200 - r$ 479,00, c,novas - uc 015011\n8601287 r$ 64,98, goiatuba uc 096603501200 r$ 36,29, catalão uc 0184431301\n223 r$ 1.770,72 e itumbiara uc 144682801203 r$ 77,79, conforme fatura 1000683828407 emitidas em 01/06/2026 - devidamente atestada pelo gestor","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","16","2026-06-17","junho","6","2026126101600002","2026","1261","agência brasil central - abc","01.543.032/0001-04"],
    [2322,"500000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 5 município aparecida de goiania deputado veter martins beneficiario: aciag - associacao comercial e industrial de aparecida de goiania objeto da emenda -locação de estruturas, equipamentos e contratação de serviços técnicos especializados para realização do evento expo conecta 2026 que se inicia no dia 18 de junho 2026.  modalidade: termo de fomento nº 270/2026 \nepi 5 tf270junho","aciag-associacao com e indl de aparecida de goiania","2026","15","2026-06-12","junho","6","2026190101500213","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.682.442/0001-28"],
    [2323,"5976.14","7","retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 182\n...ipof.....2026240100976\n...processo 202500006146424\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","213","2026-06-11","junho","6","2026240121300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [2324,"38479532.78","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.\ncontrib prev..................45.104.956,38","fundo financeiro do rpps","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026188000600085","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [2325,"16601.48","2","202500025161841- refere-se ao pagamento nf: 719 - 05/2026 - serviços de manutenção, ajuste calibração dos etilometros.","f b gera epp","2026","29","2026-06-01","junho","6","2026296102900014","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.480.723/0001-47"],
    [2326,"107369.81","12","pdf: 2025290600140\n.\nbeneficiário: mata pragas controle de pragas ltda\nobjeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento inss.\n.\nnº documento........ref................valor\n556.................04/26.........107.369,81\n.\nrmb","mata pragas controle de pragas ltda","2026","7","2026-06-17","junho","6","2026290600700075","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","07.119.310/0001-79"],
    [2327,"598.66","9","repactuação e aditivo da despesa da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização da sala ocupada pela procuradoria na capital federal, situada no 2º pavimento do bloco “a”, do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a”, da quadra 06 do setor hoteleiro sul, brasília-df, nos termos do contrato nº 09/2020-pge. \n* * nota fiscal 469 inss - ref. retenção de inss no mês de abril/2026","j i s da mata comercio e servicos","2026","6","2026-06-17","junho","6","2026140100600028","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","48.768.458/0001-11"],
    [2328,"22316.95","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne junho de 2026:\n- funcam ....................... r$ 22.316,95","corpo de bombeiros militar","2026","3","2026-06-26","junho","6","2026290300300016","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [2329,"200.97","3","valor destinado ao pagamento da folha de junho de 2026 - vale transporte - desconto - v. i., processo sei 202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026436100100150","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [2330,"2064329.88","1",".\npagamento relativo a apropriação de despesas da folha dos servidores ativos\ndesta pasta, referente ao irrf do período de junho/2026. efc\n.","estado de goias","2026","8","2026-06-25","junho","6","2026180100800227","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.409.580/0001-38"],
    [2331,"15480.65","17","pagamento do líquido comunicação digital\nproc: 202617697000033; ref: maio/2026; nd 069/2026 nf 1682 r$ 15480,65 (nf 376 vira click ltda).","in pacto comunicacao corporativa e digital ss","2026","11","2026-06-11","junho","6","2026120101100001","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","26.428.219/0001-80"],
    [2332,"1558.11","6","valor solicitado para pagamento de despesas com 7º termo aditivo ao contrato 34/2018 firmado entre o sr. wanderson batista vieira e a agrodefesa, referente ao aluguel do imóvel, onde está localizada a unidade local operacional desta agência no município de pirenópolis-go para o período de 12 meses (vigência 15/12/2025 a 14/12/2026),  daof 547/3261/2025.pagamento do aluguel de pirenópolis, referente ao período do dia: 01 a 31/05/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 02/06/2026, no valor......r$ 1.558,11.","wanderson batista vieira","2026","13","2026-06-09","junho","6","2026326101300010","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.536.841-**"],
    [2333,"189.52","2","ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato n°20/2021, para serviços de gerenciamento eletrônico/abastecimento de combustível, para atender as demandas desta pasta. irrf - diesel. 02, 03 e 04/2026.\nnota fiscal nº 44336 - r$ 146,42;\nnota fiscal nº 60135 - r$ 27,50;\nnota fiscal nº 76107 - r$ 15,60.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","6","2026-06-19","junho","6","2026300100600180","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.604.122/0001-97"],
    [2334,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, \nreferente ao mês de junho/2026.","natan magalhaes silva","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500080","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.761.071-**"],
    [2335,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a agosto/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","ellen de sousa monteiro","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500769","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.346.721-**"],
    [2336,"83684.35","11","valor destinado ao pagamento do irrf da 36ª medição do contrato nº 48/2023,\nreferente aos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimenta\nda e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos,\npor 24 meses, lote 14 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf\nnº 2025438000126, processo sei 202600036007571, nf 70, 71, 72, 73, 74, 75, 7\n6, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 e 84.","construtora milao ltda","2026","8","2026-06-10","junho","6","2026438000800005","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","01.990.199/0001-05"],
    [2337,"1608.44","1","valor para pagamento do irrf do contrato nº 13/2026, da 02ª medição, referente à elaboração de projetos executivos para construção de rodovias do grupo c25.8, contemplando os seguintes trechos: (i) go-040: entr. br-452 / início perímetro urbano inaciolândia, (ii) go-409: acreúna / entr. go-333 (23,10 km), (iii) go-184: entr. go-220 / entr. br-158, (iv) go-174: fim do p.u. de rio verde / início do p.u. de montividiu, tendo como contratado o consórcio tpf – norconsult – go-040. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036008772, nf nº 1076.","tpf engenharia ltda","2026","62","2026-06-10","junho","6","2026436106200012","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","12.285.441/0001-66"],
    [2338,"1376.49","40","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) diego maradona felix da silva - cpf nº 004.083.031-04, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028057.\n.\n- reclamante: renato gomes imai;\n- titular da conta: renato gomes imai;\n- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 4622-6;\n- processo judicial: 5562050-61.2025.8.09.0051;\n- parcelas: 10 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-06-10","junho","6","2026240108100121","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2339,"12450.25","12","pagamento referente ao contrato de locação de imóvel nº157/2009, firmado com\nesta pasta para abrigar as instalações do colégio est.rafael de souza barbos\na no município de aguas lindas de goiás,período de 01 a 30/06/2026\n.pdf 2025240101547\n.pedro","leonidas pires ribeiro goncalves","2026","99","2026-06-23","junho","6","2026240109900004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.735.161-**"],
    [2340,"393.77","9","pagamento que se faz a claro sa para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente contrato de empresa especializada em telecomunicações por período de 30 meses, que outorga da anatel, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional-ldn e longa distância internacional–ldi, origina dos terminais móveis e conexão remota, fornecimento aparelhos digitais e mini modems portáteis regime de comodato, conforme especificações e quantidades do termo de referência referente a abril/2026, conforme nfcom nº 5894216 e ipof n º 2025215300168. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............... r$ 393,77. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017006959. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","claro s a","2026","59","2026-06-23","junho","6","2026215305900025","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","40.432.544/0001-47"],
    [2341,"14998.15","1","pagamento nota fiscal n° 27495199 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3240","sunamita moreira passos macedo","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106000331","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.449.201-**"],
    [2342,"1528.00","27","cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 71/2026 - 202600020002495","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-18","junho","6","2026406201000030","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2343,"3325.80","3","recolhimento do issqn da empresa concessionaria do bloco central, cnpj: 42.206.269/0001-79, no valor de r$ 3.325,80 (três mil, trezentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos), conforme as 17 notas fiscais anexada ao processo (sei 89935900), e valor discriminado na planilha em anexo (sei 91156620). referente as tarifas aeroportuária de embarque, conexão, pouso e permanência das aeronaves do cbmgo, em vários aeroportos. pdf nº 2026290300154.","concessionaria do bloco central s a","2026","7","2026-06-09","junho","6","2026290300700040","2026","2903","corpo de bombeiros militar","42.206.269/0001-79"],
    [2344,"18807.94","7","pdf:\t2025295000083\n69-05/26-ir\t18.807,94 \nlfb","memora processos inovadores s a","2026","11","2026-06-23","junho","6","2026295001100008","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0001-23"],
    [2345,"2940.85","2","ressarcimento - folha de pagamento servidores município de anápolis - ref.06/2026.\nsebastiao de souza lemes filho","municipio de anapolis","2026","8","2026-06-25","junho","6","2026420100800177","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.067.479/0001-46"],
    [2346,"2584.71","4","pagamento notas fiscais n° 27156600 e 27156539 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5083.","bruno fiuza de souza","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106001215","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.334.711-**"],
    [2347,"10941.35","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, pensão judicial.","delegacia-geral da policia civil","2026","5","2026-06-25","junho","6","2026290400500032","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [2348,"453.58","81","cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 74/2026 - 202600020002495","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-18","junho","6","2026406201000031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2349,"6268.37","1","-pagamento da folha de pensionistas de junho/2026.\nsmm","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","4","2026-06-26","junho","6","2026170400400042","2026","1704","encargos especiais","50.565.317/0001-43"],
    [2350,"1900.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","ronaldo damasceno de souza","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500255","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.861.638-**"],
    [2351,"11297131.24","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, fundo financeiro - patronal.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-06-25","junho","6","2026290400200014","2026","2904","polícia civil","18.867.930/0001-02"],
    [2352,"37.06","6","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026120100100158","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [2353,"5250.55","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026120100100171","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [2354,"682.56","1","retido faltas e consignáveis - funcam - junho/2026","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","10","2026-06-25","junho","6","2026440101000003","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [2355,"103.47","83","sei 202600031005348, art nº - 1020260184260, boleto nº 28320690126181256, referente a levantamento planialtimétrico em  buriti de goiás-go. conforme relatório n°  2410/2026 - cooinsp/agehab.\n\nsei 202600031005348, art nº - 1020260184079, boleto nº 28320690126181067, referente a levantamento planialtimétrico em jaupaci-go. conforme relatório n°  2410/2026 - cooinsp/agehab.\n\nsei 202600031005348, art nº - 1020260183908, boleto nº 28320690126180880, referente a levantamento topografia  em jardim-go. conforme relatório n°  2410/2026 - cooinsp/agehab.","crea-go","2026","5","2026-06-18","junho","6","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [2356,"25036.67","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, fes.","delegacia-geral da policia civil","2026","3","2026-06-25","junho","6","2026290400300021","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [2357,"432.00","5","despesa referente ao 1º termo aditivo do contrato n° 13/2025, referente a aquisição de produtos para copa e cozinha (lote 01: açúcar e adoçante), para atender as demandas de todos os departamentos da sede administrativa e operacional da metrobus, contratação sislog n° 110726, (pregão eletrônico n° 03/2025)(fornecedor: global suprimentos e serviços ltda)(ipof 2025409300570).\nnota:\n6627\t3.3.90.30.09\t22/06/2026\t22/06/2026\t432,00\t432,00","global suprimentos e servicos ltda","2026","10","2026-06-24","junho","6","2026409301000046","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","48.993.720/0001-21"],
    [2358,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a julho/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","giuliane meira brandao delucca","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500779","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.918.356-**"],
    [2359,"3505.14","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.","fernanda martins ferreira","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026409100100352","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.725.601-**"],
    [2360,"25404.42","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado de comunicacao","2026","5","2026-06-25","junho","6","2026120100500030","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [2361,"2310.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","francisco alves da silva","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500485","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.835.152-**"],
    [2362,"114.46","1","fas da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100214. lmb.","fundacao tiradentes","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026400100200312","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.783.472/0001-81"],
    [2363,"793.85","16","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde junho de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5424821-53.2023.8.09.0011.\n- depositante: michel laudrup francisco da silva (cpf: 022.418.431-80).\n- favorecido: agência de fomento de goiás s/a (cnpj: 03.918.382/0001-25).\n- dados bancários para depósito:\n* via boleto em anexo.\n- valor total ...................... r$ 793,85.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026290300100184","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [2364,"15244.28","9","pdf: 2025290600154\n.\nnome beneficiário: superintendencia municipal de agua e esgoto\nobjeto: serviço de água e esgoto da up catalão. valor liquido.\n.\nnº documento......ref.............valor\n11072509..........05/26.......15.244,28\n.\nrmb","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","7","2026-06-10","junho","6","2026290600700097","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","04.750.108/0001-52"],
    [2365,"3410.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","lisianne lima de santana","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500608","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.142.325-**"],
    [2366,"508.20","9","u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; concorrência eletrônica nº 03/2025/pmgo, referente ao processo de contratação sislog nº 114539 e processo sei nº 202500005016970; serviços de engenharia - contratação de empresa especializada em obras e serviços técnicos de engenharia para reforma dos alojamentos (complexo da piscina) do capm.\n\n***************************************************************************\npagamento inss nota fiscal 6.","funcional serviços ltda","2026","38","2026-06-15","junho","6","2025290203800001","2025","2902","polícia militar","47.018.658/0001-94"],
    [2367,"350.86","45","pagamento da guia de locomoção 9782454-2/50. guia vinculada ao processo 5159970-64.2020.8.09.0117. processo sei 201900036000350.","tribunal de justica do estado de goias","2026","7","2026-06-03","junho","6","2026436100700002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [2368,"97874.74","104","pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do colégio estadual jardim europa, no município de goiânia – go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 343 r$ 108.388,41 – 8ª medição \ninss: r$ 5.961,36 (54.194,21*11%) \nissqn: r$ 3.251,65 (65.033,05*5%)\ni.r. r$ 1.300,66 (108.388,41*1,2%) \nvalor líquido r$ 97.874,74\n.\nconforme despacho nº 2212/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006121084\npdf: 2026240100899\t\ncno: 90.026.43858/77\ncod. de pgto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-06-01","junho","6","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [2369,"0.03","29","agamento liquido complemento referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac -(000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc.\n.\nipof: 2025240101550\n.\nnota fiscal......valor bruto......irrf.......inss..............liquido\n1922........r$ 217.389,60.....r$ 10.434,70...r$ 23.912,86 ..r$ 97.059,77\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 01575 - flamboyant go\nconta para crédito: 03000057660","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","39","2026-06-23","junho","6","2026240103900007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0002-51"],
    [2370,"53.87","5","valor para pagamento de despesas com o 7º termo de apostilamento ao contato nº 06/2016, pela prestação de serviços por tempo indeterminado para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto, entre a agrodefesa e o sistema de água e esgoto de chapadão do céu - saneaceu, para a unidade local  da agrodefesa de chapadão do céu,  rua guavira leste, 119, (qd. 26, lt 15.1 casa da fr), centro, conforme instruções nos autos, mediante inexigibilidade. ipof 2024326100197. pagamento da saneacéu, referente ao despacho nº 066/2026-geals, do dia: 16/06/2026, da fatura emitida de serviços prestados no mês de junho de 2026 e atestada pela gestora do contrato em: 16/06/2026, conforme discriminação abaixo:\nft.- 510004746745-4.....vencimento: 15/07/2026....valor.....r$ 53,87.","saneaceu-sistema de agua e esgoto de chapadao do ceu","2026","11","2026-06-24","junho","6","2026326101100005","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","10.563.307/0001-54"],
    [2371,"19.64","7","pagamento do issqn retido da nf 2240, emitida em 04/05/2026, referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (01 elevador) para atender as necessidades da secretaria-geral de governo (antiga chefatura), relativo ao mês maio/2026, no valor r$ 19,64. (valor total da nf r$ 434,42). parcela 05/12. conforme lista anexa\nprocesso: 202218037004658 \nipof: 2025400100201.\ngec","up center elevadores servicos de instalacao e manutencao ltda","2026","7","2026-06-12","junho","6","2026400100700082","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","41.813.964/0001-36"],
    [2372,"2520.80","13","despesa com as retenções das notas fiscais, referente a prestação de serviços da empresa: reunidas, relativo a locação de veículo - pessoas com deficiência, relativo ao serviços gratuito de passageiros com deficiência física ou mobilidade reduzida em atendimento ao programa transporte acessível(resolução cmtc 018/2006)(período: janeiro a dezembro 2026) (valor - descontado na nota fiscal)(processo físico: 20006 . (processo físico: 200600098).  (para pagamento todo dia 20) (>>ploa/2026)\nnota:\ninss/nf/54\t3.3.90.32.07\t11/06/2026\t11/06/2026\t2.520,80\t2.520,80","redemob consorcio","2026","10","2026-06-17","junho","6","2026409301000055","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","10.636.142/0001-01"],
    [2373,"1040.00","3","contrato de prestação de serviço para lavagem e higienização dos veículos da goiás telecom, competência mês 05/2026 conforme nfs-e nº182.","marcio cipriano camargos 84355905187","2026","9","2026-06-12","junho","6","2026409100900011","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","17.586.417/0001-80"],
    [2374,"785.65","4","recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 423 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - março,  prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de campo alegre de goiás-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2025, conforme contrato nº 88/2025 (id. 89004995), e relatório nº 1777/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003374.","senha engenharia s c","2026","24","2026-06-17","junho","6","2025436202400452","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [2375,"1226.96","23","pagamento do issqn retido da nf 1022, emitida 01/06/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês maio/2026, no valor r$ 1.226,96. (total geral nf: 24.539,12).\nprocesso: 202400005039239 \nipof: 2024400100378.\ngec","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-06-22","junho","6","2026400100700038","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [2376,"2194.56","29","*ipof 2024170100166*\n.\nrecolhimento de irrf da nf 634589 - serviço de suporte e atual\nização de softwares da plataforma middleware oracle (weblogic, soa, webcente\nr e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o\natendimento contínuo e integração dos serviços da secretaria de estado da ec\nonomia de goiás, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.\n(contratação sislog 104627)\n(processo sei 202400005007479)\n.\n[mfo]","oracle do brasil sistemas ltda","2026","55","2026-06-17","junho","6","2026170105500239","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","59.456.277/0001-76"],
    [2377,"198564.29","1","pagamento liquido para contratação de empresa para o fornecimento de 124\n.726 (cento e vinte e quatro mil setecentos e vinte e seis) pares de tênis\nescolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar.\nata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do preg\não eletrônico nº 013/2025.\n.\nipof 2026240101073\n.\nnota fiscal....1456\nvalor bruto: 200.976,00\nirrf: 2.411,71\nliquido: 198.564,29\n.\nbanco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.\nagência para crédito: 03221 - empresarial av.paulista - sp\nconta para crédito: 00001069543\n.\nweyder","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","183","2026-06-22","junho","6","2026240118300005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [2378,"0.00","13","concorrência pública nº 001/2025 - secult-contrato nº 11/2025- archaios engenharia-cnpj 10.541.228/0001-42-restauração e modernização do antigo fórum, patrimônio tombado pertencente ao acervo arquitetônico art déco de goiânia/go, desta secretaria de estado da cultura - secult, vigência: 18/06/2025 à 18/10/2026.\n..\n.\n.\npagamento do irrf da nota fiscal nº157. sei - 91445329\n.\n.","archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp","2026","18","2026-06-17","junho","6","2026255001800002","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","01.746.007/0001-10"],
    [2379,"45353.05","5","pdf:2025295000107\n502-04/26 inss...................1.244,21 \n509-04/26 inss...................3.389,21 \n511-04/26 inss...................3.465,50 \n513-04/26 inss...................1.732,75 \n516-04/26 inss...................1.732,75 \n533-04/26 inss...................1.732,75 \n535-04/26 inss...................1.732,75 \n537-04/26 inss...................1.732,75 \n558-04/26 inss...................1.732,75 \n541-04/26 inss...................1.732,75 \n543-04/26 inss...................1.732,75 \n518-04/26 inss...................1.732,75 \n520-04/26 inss...................1.732,75 \n522-04/26 inss...................1.732,75 \n525-04/26 inss...................1.732,75 \n527-04/26 inss...................1.732,75 \n529-04/26 inss...................1.732,75 \n557-04/26 inss...................1.732,75 \n545-04/26 inss...................1.732,75 \n547-04/26 inss...................1.732,75 \n551-04/26 inss...................1.732,75 \n554-04/26 inss...................1.732,75 \n549-04/26 inss...................1.732,75 \n556-04/26 inss...................2.599,13 \n\ntotal a pagar....................45.353,05\n\nepn","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-06-17","junho","6","2026295000300017","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [2380,"33.00","69",".\nprocesso 202600010039280-vpo\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt\n.\nnota fiscal 494/ir - emissão 11/06/2026...................33,00\n.\ndare 12100002618102627","doranice distribuidora ltda","2026","10","2026-06-22","junho","6","2026285001000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [2381,"2502.10","3","contratação de serviços de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de link de acesso dedicado à internet, de 600 mbps com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, para o gabinete de representação de goiás no df, por meio de dispensa de licitação, com fulcro no inciso ix, art. 75 da lei federal nº 14.133/2021, conforme condições estabelecidas neste termo de referência.\nreferente a 2026\nnf 375 goias telecom  maio 2026","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","12","2026-06-17","junho","6","2026190101200003","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","10.268.439/0001-53"],
    [2382,"4397.63","10","\"pagamento à empresa acima,  referente a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, conforme contrato nº 142/2024 (64941924), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa ita empresa de transportes ltda. conforme nota fiscal abaixo:\"\t\n\t\n.\nnota fiscal:  5948\t\ndata de emissão:\t05/06/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t08/06/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 4.841,12\nlíquido:\tr$ 4.397,63\n......\t\nprocesso 202400006093653","ita empresa de transportes ltda","2026","11","2026-06-17","junho","6","2026240101100046","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.650.167/0001-60"],
    [2383,"17244.51","10","trata-se do 8º apostilamento ao contrato nº 012/2019, celebrado com a saneago, para o fornecimento de água e tratamento de esgoto para as unidades da secult, agrupador 2031, vigência de 01/01/2026 a 31/12/2026. estimado para 2026\n.\n.\npagamento liquido da fatura 91752336, agua/esgoto mês maio. sei - 91752336\n.\n.","saneamento de goias s a","2026","6","2026-06-19","junho","6","2026250100600048","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.616.929/0001-02"],
    [2384,"59542.50","7","u.o. 902  mgo  cnpj 01.409.671/0001-73; obras e serviços de engenharia para construção e adequação da calçada do imóvel do giro - cpcom, em atendimento à notificação/seplanh nº 209830-244 (sei n.º 72602597), mediante concorrência nº 006/2025, referente à contratação sislog nº 116111 e processo sei nº 202500005026544\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 185.","plana projetos e servicos ltda","2026","20","2026-06-22","junho","6","2025290202000005","2025","2902","polícia militar","10.315.413/0001-19"],
    [2385,"90402.00","1","emenda parlamentar impositiva número 374 município goiania deputado henrique cesar objeto da emenda doação de veículo para a associação evangelica paz e vida - assepavi, sob o cnpj: 11.544.462/0001-96. ata de registro de preços n° 003/2026 a. ata - pregão eletrônico - srp nº 115767 018/2025 -\nserint\nepi 374/2026 -342326","tudo comercio de veiculos ltda","2026","2","2026-06-17","junho","6","2026190100200003","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","14.234.954/0001-73"],
    [2386,"165.46","1","processo nº 202500028001552 \ndespacho nº 58/2026/abc/gecont-18141 - a gerência de contabilidade da abc (unidade 18141), por meio do despacho nº 57 (sei nº 91974193),  informou que há retenção de imposto de renda no valor de r$ 165,46 (cento e sessenta e cinco reais e quarenta e seis centavos). \n\na ordem diz respeito à retenção de ir sobre pagamento de honorários sucumbenciais devidos à: wilian fraga guimarães, cpf sob o nº xxx.052.306-xx. \n\ndespacho supramencionado devidamente atestado.","wilian fraga guimaraes","2026","22","2026-06-22","junho","6","2026126102200011","2026","1261","agência brasil central - abc","***.052.306-**"],
    [2387,"3832.50","6","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\ndespacho 474. valor liquido. referência 05/2026.\nauxílio financeiro nutricional.","instituto evangelico social e educacional oasis","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500508","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","33.303.504/0001-30"],
    [2388,"6666.44","4","apropriação de despesa junto à empresa equatorial goiás distribuidora de ene\nrgia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 6.666,44 (seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), conforme fatura/nota fiscal nº 194412191 (sei 91506829). referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do 1ºbbm/cbmgo. pdf n° 2026290300012.\nfatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora\n194412191 6.666,44 28/06/2026 06/2026 188.189.012-10\nvalor total ................................... r$ 6.666,44.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026290300700016","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [2389,"1526.00","43","pagamento do irrf da nf 355,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-06-01","junho","6","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [2390,"80000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 791.5 município uruana deputado (a) talles alves barreto. objeto da emenda investimento em aquisição de instrumentos musicais para a secretaria municipal de educação no município de uruana/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1489/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1890/2026/seduc/coordastec-16768.  convênio nº 229/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de uruana","2026","258","2026-06-02","junho","6","2026240125800162","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.295.640/0001-00"],
    [2391,"5300.94","9","pagamento parcial de recibo do mês de maio/2026, referente a locação\nde imóvel para a unidade vapt vupt de pirenópolis, objeto do contrato\nnº 017/2024. pdf: 2024180100067. jj","zelia goulao","2026","5","2026-06-15","junho","6","2026180100500076","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.039.981-**"],
    [2392,"49858.29","4","concorrência pública nº 001/2025-1º termo aditivo de valor e prazo ao contrato  nº 11/2025, empresa archaios engenharia consultoria projeto e restauração ltda, restauração e modernização do antigo fórum, patrimônio tombado pertencente ao acervo arquitetônico art déco de goiânia/go, desta secretaria de estado da cultura - secult. ipof 2026250100111.\n\ninss\n.\nnf: 155\n.\nsei (90043635 )","archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp","2026","27","2026-06-15","junho","6","2026250102700004","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.746.007/0001-10"],
    [2393,"3232.84","8","pagamento para quitar com repactuação para o exercício de 2026 referente ao contrato nº 43/2023 (52433665), celebrado entre a seds e a esplanada serviços terceirizados, conforme a cct 2026/2027, e requisição de despesa nº 9/2026 ? seds/gegp-11900 (85587701), referente aos cargos de secretária, estoquista, chapa e assistente de patrimônio.\n.\nnfe. 4757 - r$ 3.232,84 - tributos/issqn","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-06-15","junho","6","2026300100600126","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [2394,"27045.25","1","pagamento líquido à empresa pedra engenharia ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual moysés pereira peixoto no município de anicuns - go, conforme contrato nº 049/2026.\nnf 65 r$ 30.628,83 – 1ª medição \ninss: r$ 1.684,59 (15.314,41*11%) \nissqn: r$ 1.531,44 (30.628,83*5%)\ni.r. r$ 367,55 (30.628,83*1,2%) \nvalor líquido r$ 27.045,25\n.\nconforme despacho nº 2615/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202600006039554\npdf: 2025240102131\ncno: 90.028.62554/73\ncod. pgto: 28\n.\nisabel","pedra engenharia ltda","2026","90","2026-06-18","junho","6","2026240109000020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.572.346/0001-98"],
    [2395,"4500.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\ndespacho 474. valor liquido. referência 05/2026.\nauxílio financeiro nutricional.","asilo sao vicente de paulo","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500474","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.747.484/0001-08"],
    [2396,"4860883.43","12","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado – herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigência 36 meses a partir da publicação. rd 15 (sei 48561260).  custeio.\n...................................\nproc.202300010024436, ipgse-herso,ref. rep. custeio, termo colaboração101/2024,ref.junho 2026 .sol.pag.90598323. \n.\nvalor pago............r$ 4.860.883,43.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento junho/2026 (90598323).","instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse","2026","50","2026-06-02","junho","6","2026285005000020","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.176.322/0001-51"],
    [2397,"27652.47","2","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato de gestão nº xx/2023. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. residência médica e multiprofissional. rd 232/2021 (sei 000026357285)\n.\nrepasse consolidado parcela abril/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad consolidado abril/2026 (90520797) custeio………….r$ 27.652,47","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-06-02","junho","6","2026285005000012","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [2398,"200000.00","1","termo de fomento com o sindicato rural de ipameri, cnpj 01.156.116/0001-87, cujo objetivo é o repasse financeiro para a realização da 31ª cavalgada ecológica de ipameri nos dias 05 e 06 de junho de 2026, conforme ofício 13/2026 89315548.","sindicato rural de ipameri","2026","35","2026-06-03","junho","6","2026420103500010","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.156.116/0001-87"],
    [2399,"8776.42","12","?renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - almoxarifado. uc: 11188662; 2 - cca anápolis. uc: 21223415; 3 - mais empregos. uc: 10078204; 4 - theatro pompeo de pina. uc: 220012830.  unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. - liquido\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1918988990526cca \t3.3.90.39.04 \t08/06/2026 \t03/06/2026 \t8.776,42 \t8.776,42 \n\ntotal a pagar: \t8.776,42\n\n\nlista de credores:","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-06-10","junho","6","2026420100100027","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.543.032/0001-04"],
    [2400,"48.56","9","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, destinado ao 4º termo\naditivo ao contrato nº 26/2022,periodo de 12/08/2025 a 12/08/2026,com a emp\nresa futura agência de viagens e turismo ltda, para atender a demanda com o\nfornecimento de traslado servidor, 09/04/2026 a 14/04/2026, no valor de r$ 1\n.011,54, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 48,56, conforme fatura nº 220\n15. (ipof.2026426100056)","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","16","2026-06-02","junho","6","2026426101600007","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.808.153/0001-71"],
    [2401,"1839.65","6","pagamento do liquido da nf 26, emitida em 19/05/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens, (passagem aerea nacional), para atender a sgg, relativo ao mês de abril/2026, no valor r$ 1.839,65, total geral da nf r$ 109.811,84.\nprocesso: 202518037004673 \nipof: 2025400100379.\ngec","r moraes agencia de turismo ltda","2026","7","2026-06-11","junho","6","2026400100700041","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","06.955.770/0014-99"],
    [2402,"344.90","20","pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690126171752, 28320690126165221, 28320690126173419, 28320690126173768, 28320690126174900, 28320690126176304, 28320690126177637, 28320690126178224, 28320690126178532 e 28320690126179595). despacho nº 213. liq. e.p. pdf 2025180100156","crea-go","2026","3","2026-06-22","junho","6","2026180100300001","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.619.022/0001-05"],
    [2403,"156739.09","7","pdf:2025295000047\n152338-01a23/04/26 1.........................156.739,09.","nec latin america s a","2026","11","2026-06-22","junho","6","2026295001100027","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","49.074.412/0001-65"],
    [2404,"550.00","1","processo 202600010042439 - vvf\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente  denervaldo xavier do rego e de seu acompanhante. período de 08 a 10 de maio de 2026.","denervaldo xavier do rego","2026","69","2026-06-08","junho","6","2026285006900385","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.830.571-**"],
    [2405,"158.00","10","valor para pagamento de despesa com o 2° termo aditivo ao contrato 08/2020, firmado entre oi s.a e agrodefesa, para o fornecimento de sinal de internet e conectividade na sede e nas maiores unidades de trabalho, previsto em cláusula contratual, para o período de 30 meses. através da adesão à ata de rp 001/2020 da sedi, conforme instruções nos autos e previsão na loa para o exercício de 2025. ipof 2024326100206. pagamento do (irrf) da fatura emitida pela oi link mês de maio de 2026, despacho nº 238/2026 de 11/06/2026, \natestada pelo gestor em 11/06/2026, com vencimento em: 20/06/2026, \nconforme discriminação abaixo: (irrf) \nft.- 2602.000113492.....valor bruto.............r$ 3.291,71\nbase de cálculo irrf............................r$ 3.291,71\nirrf retido (4,8 por cento) valor de............r$   158,00\nvalor líquido ..................................r$ 3.133,71.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","11","2026-06-15","junho","6","2026326101100030","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","76.535.764/0001-43"],
    [2406,"610.35","9","pagamento liquido da nota fiscal n.º 258 a favor da empresa hj comércio e serviços ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 48.497.100/0001-00, contrato 050/2025, referente a aquisição de película de bloqueio/filtro solar, para vidros prediais, conforme os n.º 09/2026. ipof n.º 2025180100385. fc","hj comercio e servicos ltda","2026","5","2026-06-22","junho","6","2026180100500063","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","48.497.100/0001-00"],
    [2407,"2310.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de setembro/2024 à agosto/2026. projeto puc.\nrefere-se a junho/2026.","eunice rosa dos santos","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500144","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.534.131-**"],
    [2408,"1744.31","66","pagamento issqn da nf 366/26. \nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda (conjunto fabiana).","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-06-25","junho","6","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [2409,"0.00","1","processo: 202600005009521 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1066 município santo antonio da barra deputado cristiano galindo \n.\nobjeto da emenda custeio. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 324/2026 (sei 88132921), ratificado pelo despacho nº 1290/2026/ses/cep (sei 89656274).","fundo municipal de saude de santo antonio da barra","2026","183","2026-06-08","junho","6","2026285018300247","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.479.560/0001-97"],
    [2410,"3404.91","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27220783 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id","antonio casagrande baptista","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106001078","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.749.681-**"],
    [2411,"1850.59","10","retenção inss à empresa triady construtora e incorporadora ltda construção de nova escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama – go, conforme contrato nº 153/2025.\nnf 2813 r$ 33.647,10 – 6ª medição do 1º termo aditivo\ninss: r$ 1.850,59 (16.823,55*11%) \nissqn: r$ 1.682,36 (33.647,10*5%)\ni.r. r$ 403,77 (33.647,10*1,2%) \nvalor líquido r$ 29.710,38\n.\nconforme despacho nº 2368/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 141/2026/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202500006094199\npdf: 2026240101555 e 2026240100675\t\ncno: 90.024.81729/70\ncod. de pagto: 26\n.\nisabel","triady construtora e incorporadora ltda","2026","78","2026-06-15","junho","6","2026240107800014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [2412,"9479.58","13","pagamento do liquido da nf 3312,\ncontratação de empresa especializada em manutenção e higienização de piscinas, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios para os serviços de tratamento de água, limpeza e manutenção das piscinas da secretaria de estado de esporte e lazer de goiás.","ghs industria e servicos ltda","2026","13","2026-06-01","junho","6","2026260101300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.797.423/0001-47"],
    [2413,"1420.00","1","restituição ao fundo rotativo de despesas com material para áudio, vídeo efo\nto, conforme nf 561","agencia brasil central","2026","6","2026-06-22","junho","6","2026126100600041","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [2414,"1909.02","18","valor para pagamento do inss do contrato nº 67/2023, da 33ª medição, referente à execução dos serviços de terraplenag em e pavimentação asfáltica da rodovia go-194, trecho: entr. go 461 / ponte branca, com extensão de 31,92 km, neste estado. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036005310, nf nº 66.","construtora milao ltda","2026","10","2026-06-08","junho","6","2025435001000003","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","01.990.199/0001-05"],
    [2415,"1900.00","5","destina-se a restituição de valores ao fundo rotativo do cbmgo/funebom, cnpj\n: 14.786.724/0001-17, no valor de r$ 1.900,00 (um mil, novecentos reais). conforme autorização contida no despacho nº 2994 (sei 91352774) e valor relacionado no ofício nº 30743 (sei 91246751), datado de 01/06/2026. pdf nº 2026295300008.","fundo especial de reaparelhamento e modernizacao do corpo de bombeiros militar do estado de goias","2026","2","2026-06-08","junho","6","2026295300200009","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","14.786.724/0001-17"],
    [2416,"1.88","10","valor para pagamento de despesas com contrato 15/2023, da oi s/a, para prestação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi, período de 30 meses, nos municípios do anexo ii, de acordo com as especificações constantes no termo de referência e demais instruções nos autos. ipof 2024326100004.\npagamento do (irrf) da fatura emitida pela oi fixo, conforme despacho\nnº 237/2026-gt, dia: 11/06/2026, e atestada pelo gestor do contrato \nem: 11/06/2026, referente ao mês de maio de 2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)\nfatura: 2606.000114076...vencimento: 20/06/2026\nvalor bruto........................... r$ 39,08\nbase de calculo........................r$ 39,08\nirrf (4,8 por cento).................. r$  1,88\nvalor líquido......................... r$ 37,20.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","11","2026-06-15","junho","6","2026326101100029","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","76.535.764/0001-43"],
    [2417,"4407.76","9","pagamento para quitar com contrato de prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor conforme item 13 da ata de registro de preços 003/2024 - seds/gecc, pelo período de 30 (trinta) meses, para atender o gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social.\n.\nnfe. 5954 - r$ 4.407,76 - liquido","ita empresa de transportes ltda","2026","6","2026-06-15","junho","6","2026300100600013","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.650.167/0001-60"],
    [2418,"195376.07","1","ordem de pagamento para quitar despesa com aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social,.\n\nvalores liquidos das notas fiscais supracitadas referência 04 e 05/2026:\nnf - 633 r$ 2.813,99\nnf - 634 r$ 5.606,76\nnf - 635 r$ 9.213,08\nnf - 636 r$ 9.213,37\nnf - 637 r$ 66.690,10\nnf - 641 r$ 21.967,80\nnf - 645 r$ 2.276,51\nnf - 646 r$ 7.784,80\nnf - 647 r$ 51.812,83\nnf - 648 r$ 17.996,83","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","8","2026-06-01","junho","6","2026305200800002","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","28.313.205/0001-46"],
    [2419,"5200.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).\nreferente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","anna flavia ferreira borges","2026","6","2026-06-22","junho","6","2026310100600031","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.532.168-**"],
    [2420,"281227.90","9","termo de colaboração para implementação de uma unidade hospitalar oncológica, nos moldes do hospital do amor de barretos/sp, contemplando desde estudos e levantamentos topográficos do terreno, elaboração de projetos e gestão/supervisão da construção, bem como a estruturação, gestão e operação da unidade para atendimento oncológico especializado adulto e infantojuvenil. lei nº 21.642/2022. termo de colaboração nº 3/2022 - ses (000036580133). rd nº 278/2022 (000036520139). custeio.\n.............................\nproc. 202200010069828, fund. pio xii- cora, termo de colaboração nº 3/2022 –ses,junho 2026, sol.pag.90631439, fundo res \n.\nvalor pago..............r$ 281.227,90.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento junho/2026 (90631439).","fundacao pio xii","2026","50","2026-06-02","junho","6","2026285005000072","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","49.150.352/0001-12"],
    [2421,"265.58","5","op p/ o 1º termo de apostilamento p/  reajustamento dos preços com empresa especializada para prest. de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, p/ suprir as necessidades da fapeg, registrados na ata de reg. de preços nº 003/24/gecc, do pregão eletrônico srp nº 013/2023-sead/gecc - proc. adm. nº 202300005005323, por 30 (trinta) meses. \n*\npagamento complementar do líquido da fatura nº 350512663 - mês de abril/2026","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-06-08","junho","6","2026316100600004","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","27.595.780/0001-16"],
    [2422,"3600.00","1","pagamento da nota fiscal nº 657, emitida em 09/06/2026, referente à aquisição de 09 (nove) vagas para participação de servidores no xv congresso consad de gestão pública, realizado no período de 20 a 22 de maio de 2026, na cidade de fortaleza - ce. processo sei: 202600005017059. ipof: 2026180100189. lvc","consad-conselho nacional de secretarios de administracao","2026","16","2026-06-15","junho","6","2026180101600110","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","04.233.454/0001-63"],
    [2423,"7512.91","6","valor destinado ao pagamento 16ª medição com reajustes do contrato nº 107/2024/goinfra, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, referente a serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 02), processo 202600036008207 nf 1718 parte.","lagotela ltda","2026","27","2026-06-22","junho","6","2025436102700006","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","20.368.585/0001-04"],
    [2424,"14616.00","1","pagamento nota fiscal n° 27686946 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4707","silvio de carvalho rodrigues","2026","60","2026-06-25","junho","6","2025320106000246","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.064.305-**"],
    [2425,"56067.23","5","pagamento conforme a nf 0200 do mês de março/2026, referente a\nprestação de serviços especializados de transmissão de dados para\nas seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento\nde links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos\nsd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100610. jj","cirion technologies do brasil ltda","2026","16","2026-06-08","junho","6","2026180101600069","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","72.843.212/0001-41"],
    [2426,"7287.85","1","pagamento de nf n° 27209784 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5749.","maria cristina dos santos","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106000519","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.200.341-**"],
    [2427,"2272328.08","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 07ª medição, do contrato nº 135/2025 - referente à implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do estado de goiás: faina, guarinos, itapaci e morro agudo de goiás, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036009211, nf-199.","primor engenharia ltda","2026","79","2026-06-02","junho","6","2026436107900012","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [2428,"49050.80","1","pagamento de psa devido a ronald boghossian, inscrito no cpf nº 704.128.241-40, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado gleba fazenda chapada luiza de melo, cavalcante (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 98,46 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.","ronald boghossian","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600170","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.128.241-**"],
    [2429,"2937.14","9","valor para pagamento do iss da 17ª medição, do contrato nº 136/2024 - goinfra - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04 - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2024436101371, processo sei nº 202600036006774, nf nº 2332 iss.","geasa engenharia ltda","2026","48","2026-06-01","junho","6","2025436104800119","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","29.291.685/0001-54"],
    [2430,"4800.00","1","programa conectar goiás (ciclo 2025-2026)\n-\nprocesso: 202500006094501\nipof: 2026240101691\nportaria 3521/2026\nrex seq 5291\ncódigo fundeb: 25\n-\nhs","cons esc benedita cipriano gomes","2026","124","2026-06-02","junho","6","2026240112400034","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.707.408/0001-06"],
    [2431,"6179.11","149","202400025116630 rpv philipe vaz dos santos, cpf sob o nº 706.534.161-56 [ danos morais] r$6.179,11 pago online.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-06-03","junho","6","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [2432,"14008.82","1","pagamento de psa devido a diana muniz martins, inscrita no cpf nº 028.547.181-35, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado pe benemilson oliveira dos santos lote 03, são joão d' aliança (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 28,12 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300296","diana muniz martins","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600212","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.547.181-**"],
    [2433,"786.99","10","pdf:2024295000136\n1072-04/26 ir........................730,07 \n61353-04/26 ir........................15,60 \n61355-04/26 ir........................41,32","mb comercial eletro eletronico ltda","2026","11","2026-06-01","junho","6","2026295001100010","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","03.182.153/0001-95"],
    [2434,"6612.70","24","pagamento líquido - gasolina - contrato nº 10/2024 - competência 01 a 30 de abril de 2026.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-06-09","junho","6","2026440100700013","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","25.165.749/0001-10"],
    [2435,"2503.60","9","pagamento retenção de irrf - contrato nº 16/2024 - competência 01 a 31 de maio de 2026.","kasar investimentos imobiliarios s a","2026","7","2026-06-09","junho","6","2026440100700004","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","12.251.696/0001-08"],
    [2436,"10000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 2 1º trimestre 2026 (85801490).\n\nrestituição do fundo do 6º crpm-1ºtri/2026\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.33 - r$ 10.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 10.000,00\n\n \n\n06º crpm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-06-02","junho","6","2026295400100159","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [2437,"226.37","8","pagamento referente retenção de irrf provenient dos serviços de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de transmissão e recepçao de sinais da televisão brasil central no estado de goiás, no per. de 01 a 06/04/2026, conforme nf 456 emitida em 27/05/2026..........devidamente atestada pelo gestor","s m consultoria em projetos ltda","2026","6","2026-06-02","junho","6","2026126100600011","2026","1261","agência brasil central - abc","10.204.943/0001-90"],
    [2438,"2042.28","2",".\nportaria 6527/25\n.\ncontratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional. . dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518.\n.\n(suvisa/hospedagem)\n.\nprogramas federais: vigilância em saúde - portaria 6527/2025 \n.\nipof: 2025285002579\n.\nfatura: 156484....2.042,28 \n.\ntotal a pagar:\t2.042,28","r moraes agencia de turismo ltda","2026","120","2026-06-10","junho","6","2026285012000019","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0014-99"],
    [2439,"6722.90","7","pagamento de despesa referente a adesão à ata de registro de preços nº 003/2\n025, pregão eletrônico - srp nº 194/2024, processado na contratação sislog n\nº 108278 processo administrativo n.º 202400005028790,cujo objeto consiste no\nfornecimento contínuo e eficiente de água mineral de qualidade , acondiciona\nda em garrafões de 20 litros, para atendimento dos servidores da secretariad\ne estado da educação, conforme termo de referência, despacho nº 151/2026/sed\nuc/gcgepat-20215uc/gc-05732, despacho nº 2030/2026/seduc/coordastec-16768, d\nespacho nº 1634/2025/seduc/gel-05738.pdf-2025240102518.informações adicionai\ns galões de águade 20 litros, galão reutilizável contendo 20 litros de água\npotável, própria para consumo humano, envasada de acordo com as normas sanit\nárias vigentes,acondicionamento: o acondicionamento do galão de 20 litros de\nágua deve obedecer aos seguintes critérios, garantindo a integridade do pro\nduto até o consumo final: recipiente (galão) confeccionado em material plást\nico resistente(policarbonato ou pet reutilizável), livre de substâncias tóxi\ncas e aprovadopara contato com alimentos,tampa de rosca ou pressão com lacre\nde segurançainviolável, que assegure a vedação eimpossibilite a contaminaçã\no externa.o galão deve ser retornável, resistente a múltiplos ciclos de higi\nenização ereuso, conforme legislação vigente (anvisa e inmetro). nota fiscal\nnº 4466de 02/06/2026.pedro","jr aguas eireli","2026","9","2026-06-16","junho","6","2025240100900292","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","97.546.623/0001-04"],
    [2440,"149.95","1","pagamento destinado a folha de pessoal (estatutários) do mês de junho de 2026, sendo descontos/funcam consignações, no valor de r$ 149,95. ipof.2026426100155.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","3","2026-06-26","junho","6","2026426100300034","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [2441,"5128.38","9","contrato nº 014/2022 (sei nº 000027510153), de locação de imóvel para sediar a dict-goiânia. pagamento referente ao mês 05/2026 conforme segue:\n.\nr$ 5.200,00 bruto\nr$    71,62 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 5.128,38 líquido","adeli pereira de sousa","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026290400700021","2026","2904","polícia civil","***.335.131-**"],
    [2442,"14775.65","19",".\nretenção de issqn conforme nota fiscal n° 2309, referente ao mês de maio/2026, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades adm. - sead. pdf: 2025180100440. efc\n.","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","16","2026-06-26","junho","6","2026180101600081","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [2443,"14896.80","4","aquisição de 12 veículos administrativos (9 picapes toro volcano turbodiesel e 3 suvs fastback 2026), realizada pelo programa goiás do crescimento 1054, conforme requisição de despesa e ata de registro de preços, via pregão eletrônico, seguindo normas da sead. \nirrf pin veic jun 26","pinheiro s veiculos ltda","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026190100500008","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.692.763/0001-03"],
    [2444,"550.00","1","processo 202600010047459 - vvf\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente genilva alves de faria  e de seu acompanhante.","genilva alves de faria","2026","69","2026-06-26","junho","6","2026285006900429","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.494.711-**"],
    [2445,"470741.50","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 02ª medição, do contrato nº 52/2026 - referente à contratação de empresa para disponibilização de máquinas pesadas, com operadores, manutenção e combustível, destinadas à manutenção e melhoria de estradas vicinais não pavimentadas dos municípios conveniados à goinfra, no âmbito da etapa ii do programa patrulhas mecânicas regionais - gmp (lote 04), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036010349, nfs-2515 e 2516.","construtora centro leste s a","2026","22","2026-06-28","junho","6","2026436102200005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.155.735/0001-10"],
    [2446,"1.58","10","pagamento do issqn da nf. 1187 referente a exames periódicos no mês de maio d\ne 2026.","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-06-30","junho","6","2026130100600005","2026","1301","gabinete do vice-governador","30.862.228/0001-51"],
    [2447,"23157.28","11","valor para pagamento da contratação de prestação de serviços de serviço móvel pessoal (smp), englobando tráfego de dados e acesso à internet, serviços telefônicos modalidade locais, modalidade longa distância nacional, para ligações exclusivamente originadas dos terminais móveis do plano corporativo e fornecimento de equipamentos necessários sob demanda, para \n30 meses, requisição de despesa 6/2025 e demais instruções. declaração \nnº 00211/3261/2025. ipof 2025326100026. pagamento da tim, referente ao (líquido) da fatura nº 5782658103, emitida dia: 07/06/2026, conforme despacho nº 240/2026/gt de 11/06/2026, ref. mês 05/2026, com vencimento \nem 30/06/2026, atestada pelo gestor em: 11/06/2026, conforme discriminação abaixo:(líquido) - valor bruto:..............r$ 24.324,87 \nbase de cálculo do ir........................r$ 24.324,87\nretenção de irrf:............................r$  1.167,59\nvalor líquido:...............................r$ 23.157,28.","tim s a","2026","9","2026-06-26","junho","6","2026326100900171","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.421.421/0001-11"],
    [2448,"6.78","39","pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com retenção de issqn, com a aquisição de hospedagem conforme ordem de serviço nº 23 (91738995), para a secretária de estado, andréa vulcanis, com a finalidade de participar na cerimônia de premiação do programa juntos pelo araguaia no 3º congresso nacional de esg, a ser realizado nos dias 15 e 16 de junho de 2026, na cidade de são paulo/sp, conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 344 e pdf n° 2026210100058. (issqn).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$6,78.\n.\nprocesso de pagamento 202600017005453.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","6","2026-06-29","junho","6","2026210100600057","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","01.819.149/0001-60"],
    [2449,"21373275.06","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-06-25","junho","6","2026240108100148","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2450,"3365105.11","4","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.\n\n13 salario ......9.175.228,41\ngrat............91.541.478,81\nproventos.......157.225.820,26\nvantagens .......3.365.105,11\n13 salario .......4.249.697,25\npensao............17.583.087,51\nvantagens..........2.898.600,05\nvalor..............................286.039.017,40","goias previdencia - goiasprev","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026188000500056","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [2451,"14717.80","1","pagamento do valor total da nfs-e nº60, em favor de topmac serviços de elabo\nração de projetos ltda., referente 1ª medição final do contrato nº11/2026/\nseinfra, relativo à prestação de serviços de engenharia e arquitetura, contemplando lote 15 - item 40 e item 41. referente terminal rodoviário de inhumas.","topmac servicos de elaboracao de projetos ltda","2026","10","2026-06-26","junho","6","2026430101000011","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","12.482.686/0001-83"],
    [2452,"2109.36","56","pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações\nde anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor\nrência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô\nnica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio\nnais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor\nme fatura abaixo:\n..\n- fatura 25/06/2026 data do documento: 25/06/2026\n- valor total nf r$ 2.109,36 \n- valor líquido r$ 2.109,36 \n..","imprensa nacional","2026","13","2026-06-29","junho","6","2026240101300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.196.645/0001-00"],
    [2453,"61049.00","1","pdf:2025295000451\n267 -05/26 liq......................61.049,00.\n\n\nepn","comprasnet comercial ltda","2026","23","2026-06-30","junho","6","2025295002300025","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","57.778.437/0001-78"],
    [2454,"50000.00","1","pagamento de emenda parlamentar impositiva número 266.5  município\naurilândia - go. deputado(a) maria euzebia de lima. objeto da emen\nda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para\nsecretaria municipal de  educação do município de aurilândia - go,\nna modalidade transferência com finalidade definida, conforme pla-\nno de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1715/2026/seduc/\ngcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa:\ndespacho nº 2121/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 374/2026\nassinado e publicado.\n.\nkênya","municipio de aurilandia","2026","258","2026-06-29","junho","6","2026240125800235","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.320.364/0001-84"],
    [2455,"59260.64","1","pdf:\t2026290600391\n.\nobjeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.\nquinquenio - vi\nquinquenio - caixego\n.\nvalor: r$ 59.260,64\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026290600100215","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [2456,"36002.21","159","pagamento de gerenciador da caixa do dia 25/06/2026. processos sei 202611129005141,202611129005433, 202611129005157. rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)pensionista civil.\n\n\nvalor........................r$ 36.002,21.\n\naco","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-06-26","junho","6","2026188002100006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [2457,"45631.89","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","326","2026-06-26","junho","6","2026240132600001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2458,"120000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1028.17 município  araguapaz deputado (a) amilton batista de faria filho. objeto da emenda  investimento em reforma e ampliação da escola joão soares de oliveira do município de araguapaz - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1778/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2286/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº 297/2026 assinado e publicado","prefeitura municipal de araguapaz","2026","258","2026-06-29","junho","6","2026240125800258","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.163.147/0001-00"],
    [2459,"200000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1004.2 município caiaponia deputado andré do premium beneficiario: município de caiapônia/go objeto da emenda - apoio à aquisição de cestas básicas ao município de caiapônia/go. modalidade: convênio nº 189/2026\nepi 1004.2 con 189 j","prefeitura municipal de caiaponia","2026","16","2026-06-29","junho","6","2026190101600099","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.164.946/0001-56"],
    [2460,"1035.00","3","diarias para viagem realizada de 15/06/2026 a 19/06/2026 - realizar a validação dos laudos de vistoria das propriedades rurais nos municípios de faina/go e goiás/go - execução do convênio nº 853217/2017, cujo objeto é \"gerenciar e operacionalizar as ações do programa nacional de crédito fundiário em goiás\" celebrado entre a união, por intermédio do ministério do desenvolvimento agrário e agricultura familiar - mda, e o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento - seapa.","ivaldete jose da rocha alves","2026","39","2026-06-26","junho","6","2026320103900004","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.971.731-**"],
    [2461,"833.23","10","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de junho de 2026.\n.\ndesconto judicial mensal no percentual de 15 por cento (quinze por cento) do salário líquido do servidor cléber da silva vieira, cpf 805.549.111-91, matrícula 6839754-3,em favor do brb banco de brasília sa, conforme as determinações constantes no ofício n° 2257/2021 cjuvete. emitido tjdft proveniente do processo de nº 0014257-02.2016.8.07.0001, oriundo da vara de execução de títulos extrajudiciais de brasília/df, até o montante do débito de (r$ 147.544,79). id 020260000004770429.\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026290600100229","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [2462,"3448.23","4",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a\nfolha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nref. junho/2026\n.\njurisdicionados: matias oliveira monteiro e lago-advogados/luciene martins de oliveira\n.\nprocesso: 513650212.2019.8.09.0051 /conta: 2535/040/ 01699067-0.\n.\nvalor..................r$ 3.448,23","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026285000500400","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [2463,"1534.49","15","pagamento de guia de i.r. sobre rpv devido ao inativo civil jose antonio de deus bueno (sei nº 202611129005596).\n\nvalor da guida de i.r. .................. r$ 1.534,49\n\n                              crg","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-06-16","junho","6","2026188002100007","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [2464,"6994.18","55","pagamento do inss da nf 355,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-\n18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-06-16","junho","6","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [2465,"3063.35","3","retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf343 255.279,16\n.\n...processo pagamento 202500006117285\n...ipof...............2026240102035\n.\naurélio","silveira e candido ltda me","2026","169","2026-06-25","junho","6","2026240116900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","28.161.049/0001-45"],
    [2466,"120494.29","8","destina-se ao pagamento à empresa sol - soluções em engenharia ltda, cnpj: 2\n4.249.727/0001-75, no valor de r$ 120.494,29 (cento e vinte mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte e nove centavos), conforme nota fiscal n° 33 (sei 91730889). referente a 6ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de campos belos/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100644.\nobs.: issqn recolhido pela empresa no local da obra, e o comprovante anexada\nao processo pelo gestor do contrato.","sol - solucoes em engenharia ltda","2026","94","2026-06-19","junho","6","2025436109400023","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.249.727/0001-75"],
    [2467,"46877.79","12","processo pagamento 202500010051411 - crs\n.\nprocesso pagamento 202500010051411 - crs\n.\ncontratação para prestação de serviço de atendimento ao público, inclusive aqueles que possuam necessidades especiais, incluindo planejamento, desenvolvimento, integração, implantação, operação, sustentação e suporte técnico de modelo omnichannel, que adote o contact center e meios de integração multicanal, destinados à ses/go.\n.\nnumero documento:07.16.26161.3515113-4\n.\nref. ao inss \n.\nnota fiscal.............emissão..............valor\n1001017/abr/26/inss.....20/05/2026..........46.877,79\n.","jsd comercio e serviços de telecomunicações e informatica ltda","2026","14","2026-06-15","junho","6","2026285001400004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.776.174/0001-20"],
    [2468,"14997.06","1","pagamento nota fiscal n° 27574867 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4331","olimar fernandes de queiroz","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106001361","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.119.081-**"],
    [2469,"15573.72","136","retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 346 - r$ 311.474,34 – 11ª medição\ninss: r$ 17.131,09 (155.737,17*11%) \nissqn: r$ 15.573,72 (311.474,34*5%)\ni.r. r$ 3.737,69 (311.474,34*1,2%) \nvalor líquido r$ 275.031,84\n. \nconforme despacho nº 2439/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 154/2026/seduc/dofi-19007\n. \nprocesso: 202500006066052\npdf: 2026240100899 e 2026240100658\t\ncno: 90.025.05838/75\ncodigo de pagto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-06-15","junho","6","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [2470,"2047.32","3","valor destinado ao pagamento 53ª medição com reajuste do contrato nº 182/2021-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, processo 202600036008877 nf 8364 parte.","serget mobilidade viaria ltda","2026","50","2026-06-15","junho","6","2026436105000034","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.363.619/0001-96"],
    [2471,"0.00","49","pagamento do irrf da nf 380,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-06-16","junho","6","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [2472,"0.00","3","202600010040605 - lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente daniella dilurdes de jesus. período de 07 a 13 de maio de 2026, processo 202600010040605, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 37378 (90540657).\n.\nvl: 1.350,00","daniella dilurdes de jesus","2026","69","2026-06-16","junho","6","2026285006900388","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.418.151-**"],
    [2473,"2332.40","12","merenda escolar - aquisição de gêneros alimentícios\n-\nreferente ao mês de junho - quinto repasse/2026.\nprograma nacional de alimentação escolar pnae/pnai/pnaq(fnde)\n-\nprocesso: 202600006005899\nipof: 2026240100228\n-\nportaria 3765 - pnai - fnde\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","23","2026-06-15","junho","6","2026240102300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2474,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 947.12 município senador canedo deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda custeio de materiais pedagógicos, esportivos, recreativos e tecnológicos à escola de tempo integral espírita andré luís (inep nº 52072894), no município de senador canedo/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1249/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.\nconvênio n°285/2026 assinado e publicado","prefeitura municipal de senador canedo","2026","256","2026-06-16","junho","6","2026240125600075","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.107.525/0001-51"],
    [2475,"4360.26","5","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27442525 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6649","silvani rodrigues de souza","2026","60","2026-06-25","junho","6","2025320106000255","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.460.501-**"],
    [2476,"328.20","17","usma - restituição do fundo rotativo pagamento nº 8/2026 - 202600020002851","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-16","junho","6","2026406201000024","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2477,"55.82","9","retenção de i.r.r.f. sobre a fatura nº 260600112815 de 22/05/2026. ref. 18/04 a 17/05/2026. processo nº 260600112815. ipof 2025186300167. \ntotal selecionado r$ 55,82.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","8","2026-06-11","junho","6","2026186300800074","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","76.535.764/0001-43"],
    [2478,"2097.00","2","pagamento de bolsa formação para as alunas envolvidas em atividades específicas da bolsa-formação que participam do programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego pronatec / programa nacional mulheres mil. arquivo 16052: bolsas\nde abril/2026. despacho nº 167/2026/seduc/gecont-05734 indicando a dotação orçamentária. despacho nº 2171/206/seduc/coordastec-16768 solicitando empenho e pagamento. reenvio de pagamentos que foram devolvidos. alunas:\nadriana rosario da silva\nalana nunes de bessa\nana beatriz pereira de souza duarte\nana claudia ribeiro de freitas\nbruna da silva vieira tapuia\nconceicao de maria fonseca silva santos\ndivina ferraz de lima\nemily souza almeida\nhyllary yasmym leite de lima\nkarina alves de souza\nkayla tamires freitas silva\nlarissa yorrana batista de souza\nliurislane freitas dos reis\nmaria eduarda nunes santos\noneiva de freitas silva\nregiane rodrigues de almeida\nruth josefina garcia leiva\nsophia jardim de barros souza\nvaldilene dos santos nunes\nvanusa da mata pereira","secretaria de estado da educacao","2026","262","2026-06-02","junho","6","2026240126200009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2479,"16274.61","5","pagamento de ressarcimento referente mês maio/2026, proveniente de reembolso da remuneração paga pelo governo de santa catarina–secretaria do estado da infraestrutura e mobilidade a servidora cristiane nunes de siqueira zuccolin, matrícula nº 0172.238-7-01, portadora do cpf n.º***013.754.***-**,ocupante do cargo de grupo ocupacional ans – atividades de nível superior/engenheiro, cedido para pasta e exercer cargo de engenheira, processo sei 202300036008606 e 202600036001213.","secretaria de estado de infraestrutura e mobilidade sie","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026436100100030","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","82.951.344/0001-40"],
    [2480,"43139.37","24",".\nordem de pagamento referente ao valor líquido da fatura nº 648 de contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking).\n.\nbsa","p n a alves agencia de viagens e serviços ltda","2026","55","2026-06-16","junho","6","2026170105500014","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","32.246.491/0001-41"],
    [2481,"456.00","7","pdf:\t2024290100206\n768-02/26 iss\t456,00 \n914-03/26 iss\t456,00 \n1071-04/26 iss\t456,00 \nlfb","mb comercial eletro eletronico ltda","2026","7","2026-06-16","junho","6","2026290100700004","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","03.182.153/0001-95"],
    [2482,"20472.96","3","pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao douglas meyer simoes, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e \nipof 2026326100325. obs.:favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 agência: 2535 - operação: 040 conta judicial: nº 02186982-4, no valor de:......................r$ 20.472,96.","douglas meyer simoes","2026","32","2026-06-25","junho","6","2026326103200026","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.522.421-**"],
    [2483,"492148.00","2","agamento de valor líquido ao fornecedor acima, relativo a despesa ao 1º te\nrmo aditivo à contratação, acréscimo quantitativo - cujo objeto aquisição d\ne materiais didáticos estruturados, por meio da utilização da referida ata,\nna condição de órgão não participante (carona). a adesão tem por finalidade\no fornecimento de materiais didáticos destinados aos colégios estaduais em p\neríodo integral. cepis da rede estadual de ensino de goiás, com vistas ao fo\nrtalecimento da política de educação integral em tempo integral implementada\npela seduc. despesa: &#8203;fornecimento de material didático-pedagógicos d\no “projeto recomeçar – eja seriado – letramento e alfabetização” , conforme\nconsta na nota fiscal 511.677 (91163236); ateste de nota fiscal 91163279, no\ntificação 146 com solicitação de pagamento (91163543) e despacho nº 2401/202\n6/seduc/coordastec-16768.\nipof 2026240100964\n.\n*nota fiscal nº 511.677, de 22/05/2026;\n*valor total da nf: r$5.851.491,25;\n*valor parcial para pagamento: r$492.148,00.\n*fundeb 21\n.\n.\nfavor creditar na conta:\nbanco do brasil\nagencia 3404-5\nconta: 10616-x","a pagina distribuidora de livros ltda","2026","185","2026-06-08","junho","6","2026240118500019","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.795.809/0001-10"],
    [2484,"24627.94","4","pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao julio cesar conserva, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e \nipof 2026326100327. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 agência: 2535 - operação: 040 conta judicial: nº 02186984-0, no valor de:......................r$ 24.627,94.","julio cesar conserva","2026","32","2026-06-25","junho","6","2026326103200027","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.163.314-**"],
    [2485,"336016.15","1","folha de pagamento de junho/2026 (inativos ).\t\nalfa   emprestimo \t r$ 45.688,39 \nbanco do brasil   empréstimo \t r$ 213.831,61 \nbanco itau \t r$ 16.382,87 \ncaixa economica federal   emprestimo\t r$ 23.936,16 \nsicoob credjustra\t r$ 1.600,18 \nsicoob juriscred\t r$ 34.576,94","ministerio publico do estado de goias","2026","14","2026-06-25","junho","6","2026188001400107","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.598/0001-30"],
    [2486,"1150.00","22","cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 56/2026 - 202600020002022","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-08","junho","6","2026406201000056","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2487,"4200.00","5","ordem de pagamento para quitar a  despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 190/2023 - seds (000025227807). refere-se ao mês 05/2026.\ndespacho 474","associacao de pais e amigos dos excepcionais de aragarcas","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500041","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","33.577.677/0001-46"],
    [2488,"222.24","8","pagamento do irpj da nf 5255/26, referente a contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.","ita empresa de transportes ltda","2026","6","2026-06-10","junho","6","2026260100600010","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.650.167/0001-60"],
    [2489,"809.97","6","recolhimento do iss da nota fiscal nº 538 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município edealina - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 73/2025 (id. 91093547) e relatório nº 2271/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004843.","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-11","junho","6","2026436201700104","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [2490,"6233.58","3","pagamento nfs 27216540 e 27320736 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3491.","severiano francisco guimaraes","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106001053","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.286.126-**"],
    [2491,"378.18","12","retenção do irrf do recibo de maio/2026 de locação que sedia a unidade \nde atendimento vapt vupt de quirinópolis, conforme portaria 261/2023 de retenção de irpj, base de cálculo 7.878,81, alíquota efetiva 4,80 por cento. pdf: 2025180100303. lvc","maia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda","2026","5","2026-06-11","junho","6","2026180100500134","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.312.190/0001-94"],
    [2492,"1044.69","10","recolhimento do irpj referente ao recibo de locação da unidadede\natendimento vapt vupt buriti shopping, ref. maio/2026. base de\ncálculo r$ 21.764,41 e a líquota de 4,80 por cento.\npdf.: 2024180100261 - wrn","buriti participacoes e empreendimentos ltda","2026","5","2026-06-19","junho","6","2026180100500102","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.045.156/0001-51"],
    [2493,"6000.00","2","pagamento de gratificação aos servidores da equipe estadual do programa primeira infância no suas/criança feliz, conforme requisição de despesa nº 1/2026 - seds/copcf.\n.\nreferente mês maio/2026\n.\ncpf 003.288.231-98 - cassia ribeiro da cruz - r$ 3.000,00(três mil reais)\ncpf 800.825.481-53 - claudia maria caixeta - r$ 3.000,00(três mil reais)","fundo estadual de assistencia social","2026","32","2026-06-10","junho","6","2026305103200001","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [2494,"7700.00","28","cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 55/2026 - 202600020002022","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-08","junho","6","2026406201000058","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2495,"72859.46","1","pdf: 2025290600102\n.\nbeneficiário: agencia de comunicacao integra ltda\nobjeto: realização de eventos. valor líquido restante.\n.\nfatura...........referência............valor\n3750.............05/26.............72.859,46\n.\nipnm","agencia de comunicacao integra ltda","2026","7","2026-06-08","junho","6","2026290600700161","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","17.963.709/0001-95"],
    [2496,"10750.00","5",".\nordem de pagamento conforme nota fiscal nº 43, de contratação empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.\n.\nbsa","gyn transportes e eventos ltda","2026","55","2026-06-10","junho","6","2026170105500021","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","19.345.686/0001-80"],
    [2497,"1875.00","5","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 030/2025 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.\ndespacho 474","desafio jovem resgate de anapolis","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500171","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.286.051/0001-94"],
    [2498,"1014.08","11","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, relativo ao 4º t. a. do contrato n.º 20/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 1 2 meses (lote 03), relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2128 e ipof 2024215300178. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.014,08. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006614.\n . \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-06-12","junho","6","2026215306100002","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [2499,"78824.90","1","valor para pagamento de parte líquida da 11ª medição final do contrato 110/2023 - referente a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos a serem prestados nos municípios que compõem o lote 47 (araguapaz, goianésia, guaraíta, jaraguá, santa isabel, santa rita do novo destino, são patrício) do programa goiás em movimento municípios, neste estado - relativo ao período de 01/09/2024 à 30/09/2024, pdf 2026436100296, processo sei nº 202600036007422, nf 19.","stadium construtora ltda","2026","26","2026-06-02","junho","6","2026436102600043","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.021.021/0001-81"],
    [2500,"3150.00","5","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 082/2022 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.\ndespacho 474","grupo espirita paulo de tarso","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500050","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","73.997.397/0001-01"],
    [2501,"49.08","1","fgts – referente rescisão - competência 06/2026. conforme despacho nº 2588/2026/agehab/gagp (91238084), despacho nº 2711/2026/agehab/grsg (91308853). sei 202600031004842/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-06-08","junho","6","2026436200100201","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [2502,"8622.31","64","ucse - restituição do fundo rotativo pagamento nº 29/2026 - 202600020002506","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-18","junho","6","2026406201000057","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2503,"72119.10","22","pagamento à empresa acima, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte mil) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, conforme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórcio de uniformes escolares ltda.. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  87\t\ndata de emissão:\t27/04/2026\nreferência: \tabril\natesto: \t29/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 80.580,00\nlíquido:\tr$ 72.119,10\n......\t\nprocesso nº 202500006143308","m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares","2026","317","2026-06-10","junho","6","2026240131700003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","58.527.916/0001-84"],
    [2504,"271.83","7","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) dosreis correia da cruz - cpf nº 903.962.781-91, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006106345.\n.\n- reclamante: rafael martins de deus - me;\n- processo judicial: 5632304-30.2019.8.09.0064;\n- parcelas: 28 de 87;\n- i.d. depósito: 081250000031569673.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-06-10","junho","6","2026240108100117","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2505,"121945.30","2","despesa com a execução do contrato n.º 12/2025 (sei n.º 71618177) de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo.\n\n****************************************************************************\npagamento nota fiscal 270072.","link card administradora de beneficios eireli","2026","19","2026-06-22","junho","6","2026290201900029","2026","2902","polícia militar","12.039.966/0001-11"],
    [2506,"1464180.43","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne junho de 2026:\n- i p a s g o .................... r$ 1.464.180,43.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026290300100180","2026","2903","corpo de bombeiros militar","50.565.317/0001-43"],
    [2507,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","maria gabriela alves de melo lemes","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500829","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.653.871-**"],
    [2508,"800.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","gabriel felipe alencar de araujo","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500274","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.915.871-**"],
    [2509,"9.19","1","pagamento de retenção de irrf referente às apólices: fatura a a h\n-\napólíces 58718\nvalor:   r$ 105,60 \nirrf:  r$ 2,53 \nliquido:  r$ 103,07 \n-\napólice 58730\nvalor:  r$ 40,70 \nirrf:  r$ 0,98 \nliquido: r$ 39,72 \n-\napólice 58727\nvalor:   r$ 36,00 \nirrf:   r$ 0,86 \nliquido:  r$ 35,14 \n-\napólice 58728\nvalor:   r$ 36,00 \nirrf:   r$ 0,86 \nliquido:  r$ 35,14 \n-\napólice 58748\nvalor:   r$ 18,00 \nirrf:    r$ 0,43 \nliquido:  r$ 17,57 \n-\napólice 58746\nvalor:    r$ 51,60 \nirrf:     r$ 1,24 \nliquido:   r$ 50,36 \n-\napólice 58752\nvalor:    r$ 51,60 \nirrf:     r$ 1,24 \nliquido:   r$ 50,36 \n-\napólice 58754\nvalor:     r$ 50,40 \nirrf:     r$ 1,21 \nliquido:    r$ 49,19 \n-","mbm seguradora sa","2026","93","2026-06-12","junho","6","2025240109300052","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","87.883.807/0001-06"],
    [2510,"8396.26","15",".\nproc. 202600010015207. hls.\n.\n1° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 87/2024-ses/go e para acréscimo de valor do contrato nº 87/2024-ses/go, com o objetivo de acrescentar metragem de área total das unidades e reajuste de valor, para o período de 08 de agosto de 2025 à 07 de\nagosto de 2026. rd 15/2025 (sei 75588095).\n.\n1928/maio/2026/iss  ...................... r$ 8.396,26.\n.","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","10","2026-06-24","junho","6","2026285001000028","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.624.704/0001-94"],
    [2511,"2596.40","2","este pagamento destina-se a cobrir despesas com o contrato nº 01/2026/juceg,\nda empresa oi s.a. para o fornecimento link de internet dedicado e link de\ndados, com capacidade de 100 mbps, visando assegurar a continuidade dos\nserviços de telecomunicações necessários às atividades de ti, garantindo \nconectividade confiável e desempenho compatível com o volume atual e projetado de tráfego, para atender às necessidades da juceg, tendo como vigência contratual do período de 09 de fevereiro de 2026 a 08 de fevereiro de 2027. conforme fatura nº 2606.000117200, referente ao mês de junho de 2026.\n\npdf nº 2026336200137.\nprocesso sei nº 202500024005387.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-06-17","junho","6","2026336200700094","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","76.535.764/0001-43"],
    [2512,"1337033.10","6","pagamento ao banco nacional de desenvolvimento econômico e social-bndes de principal, referente à parcela nº 136/216 do contrato n°12213611019 do programa bndes/proinvest.\nobs: quitar boleto anexado","banco nacional do desenvolv economico e social - bndes","2026","12","2026-06-12","junho","6","2026170201200001","2026","1702","encargos financeiros do estado","33.657.248/0001-89"],
    [2513,"2042.34","2","retenção de irrf sobre nf 1688 da empresa visual eventos e formaturas\neireli-me, pelo fornecimento de refeições preparadas do tipo self-ser\nvice: café da manhã, almoço, jantar,lanche, água mineral acondiciona-\nda em galão de 20 litros, copo e garrafa, para atender os jogos estu-\ndantis do estado de goiás - fases regionais, promovidos pela superin-\ntendência de desporto educacional e arte educação da secretaria de es\ntado da educação de goiás.\n.\nnf 1688\nvalor total: r$ 170.194,60\nirrf (1,2%): r$   2.042,34\nlíquido    : r$ 168.152,26\n.\nkênya","visual eventos e formaturas eireli-me","2026","25","2026-06-12","junho","6","2026240102500014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","23.540.814/0001-14"],
    [2514,"416.10","13","pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesa com retenção de inss, com o objetivo de executar serviços comuns de engenharia, relativos à ordem de serviço 30 de 2025 (78369961), medição os_30_2025 prenota n°2482 -7565,39 (89559773) e relatório 22 fiscalização medição os 030_2025 (89560012), que comprova a conclusão dos serviços de implantação e substituição de tampas de ferro fundido, incluindo remoções, acabamentos e serviços complementares, executado no edifício sede da semed na avenida josé leandro da cruz, 1578, parque amazônia, goiânia, goiás. , nos dias 09 e 10 de setembro de 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2450 e pdf nº 2025215300041. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............ r$416,10.\n.\nprocesso de pagamento 202400017013319.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","construtora ferreira santos ltda","2026","2","2026-06-12","junho","6","2026215300200007","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","24.439.931/0001-59"],
    [2515,"10460.00","1","pagamento referente á nota fiscal nº27300133 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5828.","jose roberto alves","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106000106","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.355.391-**"],
    [2516,"67247.65","1","pagamento liquido (contrapartida do estado) - notas fiscais n°137421, 137568, 138154, 138155, 138157, 138158 e 138156 - aquisição de 02 (duas) motoniveladoras e 05 (cinco) pás carregadeiras destinadas à execução do convênio n.º 983992/2025/midr. ata de registro de preços n.º 003/2025 (sei nº85425891), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 001/2024 (sei nº 74505102).","xcmg brasil industria ltda","2026","34","2026-06-11","junho","6","2026320103400002","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","14.707.364/0001-10"],
    [2517,"44744.00","10","202300025052192 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de anápolis recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026  r$ 44.744,00.","andisa administracao e participacoes ltda","2026","20","2026-06-11","junho","6","2026296102000070","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.979.606/0001-83"],
    [2518,"800.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a agosto/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","julia barbosa de oliveira","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500285","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.605.291-**"],
    [2519,"3600.88","2","pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas à maria lucia martins simões, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e ipof2026326100329.recolhimento do fundo previdenciário/empregado do rpv, do requerente: maria lucia martins simoes, no valor de:.......r$ 3.600,88.","maria lucia martins simoes","2026","32","2026-06-24","junho","6","2026326103200028","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.770.686-**"],
    [2520,"8800.49","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026.funcam bancos\ndescontos (regime próprio).","universidade estadual de goias - ueg","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026406200700034","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2521,"1000000.00","1","o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de shows artísticos, 25ª edição da expocampo que ocorrerá do dia 28 de junho a 05 de julho de 2026, no parque de exposições josé junqueira franco. beneficiario: município de campo alegre de goias/go modalidade: convênio nº 147/2026\n \nprog.goias.convenio","prefeitura municipal de campo alegre de goias","2026","18","2026-06-12","junho","6","2026190101800071","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.763.614/0001-98"],
    [2522,"24.47","12","trata-se os autos sobre formalização do primeiro termo aditivo ao contrato nº 21/2022 (000032335570), cujo objeto é prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com aplicação de reajuste de 4,87%, entre a agência estadual de turismo e a empresa sonda procwork informática ltda, pelo período de 18 meses, conforme requisição de despesa n°1/2025 - goiasturismo/supti-12098 e despacho nº 5/2025/goiasturismo/supti-12098, sendo este pagamento referente a nf 143810, já descontados o valor do líquido, restando o valor do dare-irrf de r$24,47.","sonda procwork informatica ltda","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026426100700009","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.733.698/0001-66"],
    [2523,"43.11","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o fundo protege goiás - junho/2026.","estado de goias","2026","3","2026-06-25","junho","6","2026130100300036","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [2524,"402.53","2","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014).funcam consig.r$428,47, protege r$ 402,53 e fes saúde r$ 388,47 - ref.06/2026.\n.\nfuncam consignado, protege goiás e saúde fes folha de junho/2026.\n.","secretaria de estado de cultura","2026","3","2026-06-25","junho","6","2026250100300023","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [2525,"1349.95","7","recolhimento do iss da nota fiscal nº 534 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município orizona, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 90/2025 (id. 89007495) e relatório nº 2200/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031004324.","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-09","junho","6","2026436201700099","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [2526,"32880015.16","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.\n\nipasgo saude...................35.579.860,20","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026188000600087","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [2527,"288028.80","16","pagamento do líquido comunicação digital\nproc: 202617697000033; ref: maio/2026; nf 1683 r$ 84811,49\nproc: 202617697000033; ref: maio/2026; nf 1684 r$ 68929,56\nproc: 202617697000033; ref: maio/2026; nf 1685 r$ 134287,75","in pacto comunicacao corporativa e digital ss","2026","11","2026-06-11","junho","6","2026120101100001","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","26.428.219/0001-80"],
    [2528,"411.10","11","pdf: 2025290600075\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - gasolina. pagamento irrf.\n.\nnº documento........ref.............valor\n988764..............05/26..........411,10\n.\nipnm","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-06-17","junho","6","2026290600700011","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [2529,"306.29","3","pagamento líquido parte à empresa pedra engenharia ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual moysés pereira peixoto no município de anicuns - go, conforme contrato nº 049/2026.\nnf 65 r$ 30.628,83 – 1ª medição \ninss: r$ 1.684,59 (15.314,41*11%) \nissqn: r$ 1.531,44 (30.628,83*5%)\ni.r. r$ 367,55 (30.628,83*1,2%) \nvalor líquido r$ 27.045,25\n.\nconforme despacho nº 2615/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202600006039554\npdf: 2025240102131\ncno: 90.028.62554/73\ncod. pgto: 28\n.\nisabel","pedra engenharia ltda","2026","90","2026-06-25","junho","6","2026240109000020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.572.346/0001-98"],
    [2530,"2356.20","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 06/2026, referente: jetons.\n..\n.......>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","ronan abreu reis","2026","5","2026-06-25","junho","6","2026409300500025","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.204.011-**"],
    [2531,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","marta moreira silva","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500834","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.531.031-**"],
    [2532,"18061.98","153","gerenciador financeiro caixa: 16/06/2026.\npagamento de rpv a pensionistas civis - rpps (sei nº 202611129005154 / sei nº 202611129005197 / sei nº 202611129005596).\n\nvalor líquido ...................... r$ 18.061,98\n\n                             crg","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-06-17","junho","6","2026188002100006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [2533,"258.70","3","cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 63/2026 - 202600020002495","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-11","junho","6","2026406201000042","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2534,"204.65","5","processo sei 202300010000041 - crs\n. \n4º termo aditivo ao contrato 17/2022 - ses (000027840486) de prestação dos serviços contínuos de análise físico-químicas e microbiológicas de água purificada. centro de referência em medicina integrativa e complementar (cremic). dispensa de licitação nº 240/2021. vigência: 17/03/2026 a 16/03/2027. rd n° 2/2025 (sei 81418164). \n.\nnota fiscal..............emissão..............valor\n3413/maio/2026...........01/06/2026..........204,65\n.","conagua ambiental ltda","2026","67","2026-06-09","junho","6","2026285006700035","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.615.998/0001-00"],
    [2535,"966.34","13","trata-se os autos sobre formalização do primeiro termo aditivo ao contrato nº 21/2022, cujo objeto é prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com aplicação de reajuste de 4,87%, entre a agência estadual de turismo e a empresa sonda procwork informática ltda, pelo período de 18 meses, conforme requisição de despesa n°1/2025 - goiasturismo/supti-12098 e despacho nº 5/2025/goiasturismo/supti-12098, sendo este pagamento referente a nf 145354 já descontados o dare-irrf, restando o valor líquido de r$ 966,34.\ndados bancários: banco santander (033) / agência 2271 c/c 13002738-6\ncnpj: 08.733.698/0001-66","sonda procwork informatica ltda","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026426100700009","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.733.698/0001-66"],
    [2536,"300000.00","1","processo 202600042005105. transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de britania - go. requisição de despesa 479 (91211420).\nvl: 300.000,00","fundo municipal de saude de britania","2026","198","2026-06-17","junho","6","2026285019800001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.332.615/0001-90"],
    [2537,"2277.77","1",".\npagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de\nmaio/2026, para a servidora do município de morrinhos, samantha evlyn\ncândido aires, atualmente prestando serviços ao poder executivo do\nestado -sead. efc\n.","prefeitura municipal de morrinhos","2026","8","2026-06-25","junho","6","2026180100800234","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.789.551/0001-49"],
    [2538,"6483.79","10","retenção de issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 183 127.441,51\n...nf 184 88.864,53\n...ipof.....2026240100976\n...processo 202500006146424\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","213","2026-06-11","junho","6","2026240121300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [2539,"1435.51","11","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa decorrente do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 31/2024 (60257927), relativo ao parque estadual do araguaia (pea), referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13878  e pdf 2025215300338. (líquido) \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.435,51.\n. \nprocesso de pagamento 202400017008933. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-06-12","junho","6","2026215306100040","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [2540,"800.00","6","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","adrielly barros soares","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500196","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.968.443-**"],
    [2541,"454017.91","2","pagamento do líquido do processo 202617697000164 - lote: 2026/1223\nnf 44936 r$ 5656,8 (nf 449 rádio aruana 102,1 fm );\nnf 44937 r$ 3771,2 (nf 85 rádio caraíba fm );\nnf 44938 r$ 3051,56 (nf 20 rádio cidade de jaraguá ltda 910 am);\nnf 44939 r$ 35826,4 (nf 129 rádio sucesso ( interior));\nnf 44940 r$ 2307,97 (nf 187 rádio cidade );\nnf 44941 r$ 5373,96 (nf 529 rádio difusora de jataí );\nnf 44942 r$ 3566,61 (nf 47 rádio educadora fm 103,5 );\nnf 44944 r$ 4478,34 (nf 166 rádio goiás fm );\nnf 44945 r$ 4960,71 (nf 411 rádio legal fm ceres );\nnf 44946 r$ 5426,4 (nf 146 rádio viva fm posse );\nnf 44947 r$ 11313,6 (nf 158 rádio canadá 91,7 fm acreúna );\nnf 44961 r$ 3771,2 (nf 517 rádio santelenense );\nnf 44963 r$ 6946,95 (nf 162 rádio 92 fm );\nnf 44970 r$ 5220,55 (nf 162 rádio fm 88,5 );\nnf 44971 r$ 5897,41 (nf 64 rsd minaçu am 1060 );\nnf 44973 r$ 8956,76 (nf 418 rádio difusora fm 101,7 mhz );\nnf 44974 r$ 5220,55 (nf 1696 fm  90,7 rio quente );\nnf 44975 r$ 5784,54 (nf 47 rádio serra dourada fm caipônia );\nnf 44976 r$ 10747,92 (nf 860 rádio cultura 101,1 fm );\nnf 44977 r$ 3771,2 (nf 13 rádio clube );\nnf 44978 r$ 4962,11 (nf 45 rádio serra da mesa );\nnf 44979 r$ 5784,54 (nf 1693 rádio serra dourada fm cristalina );\nnf 44980 r$ 5220,55 (nf 134 rádio fm 91,1 rsd são simão );\nnf 44982 r$ 5220,55 (nf 342 rádio 97,9 fm serra dourada );\nnf 44983 r$ 5625,69 (nf 111 rádio fonte fm );\nnf 44984 r$ 7542,4 (nf 16 rádio redentor );\nnf 44985 r$ 18856 (nf 189 rádio band news goiânia 90.7 fm );\nnf 44986 r$ 11966,31 (nf 43 rádio 105,7 fm anápolis );\nnf 44987 r$ 6599,6 (nf 133 rádio jornal de inhumas am );\nnf 44988 r$ 7939,37 (nf 161 rádio difusora pai eterno am 640 );\nnf 44989 r$ 5897,41 (nf 95 fm 100,9 crixas );\nnf 44990 r$ 4962,11 (nf 33 rádio clube fm );\nnf 44991 r$ 2611,96 (nf 513 rádio vera cruz 90,3 / 96,5 fm );\nnf 44992 r$ 7918,47 (nf 497 rádio executiva 92,7 fm );\nnf 44993 r$ 4412,3 (nf 88 rádio clube fm );\nnf 44995 r$ 14142 (nf 280 rádio interativa );\nnf 44996 r$ 4522 (nf 24 programa jadir gomes );\nnf 44997 r$ 9520 (nf 384 rádio positiva fm);\nnf 44999 r$ 3771,2 (nf 2613 rádio nativa fm );\nnf 45000 r$ 3771,2 (nf 388 rádio vale fm 92,5 );\nnf 45001 r$ 18856 (nf 368 rádio supra fm / 103,5 fm );\nnf 45002 r$ 2722,86 (nf 14 rádio kompleta );\nnf 45003 r$ 5656,8 (nf 76 rádio nova era );\nnf 45004 r$ 7542,4 (nf 250 rádio primavera fm );\nnf 45005 r$ 12763,32 (nf 299 rádio chão goiano fm ltda me );\nnf 45010 r$ 3771,2 (nf 361 rádio vale 102,5 fm );\nnf 45011 r$ 7542,4 (nf 48 rádio alvorada de rialma);\nnf 45012 r$ 14142 (nf 400 rádio 96 fm );\nnf 45013 r$ 14142 (nf 214 rádio minha fm );\nnf 45014 r$ 2986,79 (nf 419 rádio rio vermelho );\nnf 45015 r$ 3771,2 (nf 174 rádio vale fm );\nnf 45016 r$ 7165,29 (nf 78 rádio pousada );\nnf 45017 r$ 11909,05 (nf 324 rádio jovem pan 106,7 fm );\nnf 45018 r$ 4478,2 (nf 2863 rádio mais fm );\nnf 45019 r$ 4522 (nf 339 rádio vinha );\nnf 44918 r$ 48750 (nf 7 curimata produções ltda).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","11","2026-06-22","junho","6","2026120101100009","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [2542,"26161.16","3","202400025104804- refere-se ressarcimento relativo ao servidor cleber dias go\nnçalves cedido pela policia rodoviaria federal a esta autarquia referente a\no mes maio/2026 duam (91517030)","departamento estadual de transito","2026","11","2026-06-25","junho","6","2026296101100177","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [2543,"700.90","26",".\nipof:2025170100114\n.\nordem de pagamento relativa ao valor líquido da nota fiscal nº 140 de\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo  o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.\n.\njer\n.","atria solucoes integradas ltda","2026","55","2026-06-26","junho","6","2026170105500011","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","50.336.436/0001-24"],
    [2544,"100862.62","6","valor para pagamento de despesas com líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:\nremuneração (abono) por permanência em atividade – civil\nabono permanência........................  96.899,56\nabono permanência–dec.judicial...........   2.662,41 \nabono permanência/13º salário............   1.300,65\ntotal.................................... 100.862,62","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026326100100133","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [2545,"16706.65","12","recolhimento do inss da empresa maxclean facilities ltda, cnpj: 47.364.829/\n0001-37, no valor de r$ 16.706,65 (dezesseis mil, setecentos e seis reais e sessenta e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 176 (sei 90140515). referente ao serviço de limpeza em geral, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e o fornecimento de material e equipamento, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 2025295300081.","maxclean facilities ltda","2026","2","2026-06-12","junho","6","2026295300200003","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","47.364.829/0001-37"],
    [2546,"74043.63","2","pagamento em favor de home gyn imóveis ltda., referente ao primeiro termo\naditivo ao contrato nº 08/2024 que tem por objeto a locação do imóvel locali\nzado no 23ºandar, salas comerciais nº2301 e 2302 do the prime tamandaré offi\nce, situado à rua 5 nº 691, setor oeste, goiânia/go. 25ª mensalidade aluguel\n.maio/2026.","home gyn imoveis ltda","2026","6","2026-06-09","junho","6","2026430100600067","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","29.045.831/0001-61"],
    [2547,"852205.05","1","destina-se ao recolhimento para pagamento das consignação - (empréstimos financeiros). relativo à folha do mês de junho/2026, militares e civis.(05734669179).","secretaria de estado da casa militar","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026160100100127","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [2548,"179.79","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","4","2026-06-26","junho","6","2026336200400034","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [2549,"34657.06","1","inss empregado ref. a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom , mes maio/2026.","ministerio da fazenda","2026","1","2026-06-17","junho","6","2026409100100334","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","00.394.460/0058-87"],
    [2550,"39565.16","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026: inss empregado","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","1","2026-06-17","junho","6","2026320100100111","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [2551,"309.02","14","ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. 202600004051666","secretaria de estado da economia","2026","16","2026-06-18","junho","6","2026170401600004","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [2552,"21576.53","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - empréstimos financeiros - junho/2026.","estado de goias","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026130100100191","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [2553,"103420.00","1","pagamento do líquido da nf 1065, emitida em 03/06/2026, relativo ao fornecimento e confecção de comendas, diplomas e pastas da ordem do mérito anhanguera a serem utilizados nos eventos de transferência simbólica da capital do estado de goiás para a cidade de goiás e santa cruz de goiás (medalhas), referente ao mês de maio/2026. (valor total geral da nf: r$ 103.420,00). processo: 202400005038770 ipof: 2026400100036.jccr.","nova formalta ind e com de materiais militares eireli - epp","2026","7","2026-06-21","junho","6","2026400100700137","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","14.550.838/0001-63"],
    [2554,"22232.87","2","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026.adicionais diversos\nlíquidos (regime próprio).","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-06-26","junho","6","2026406200400242","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2555,"82451.25","4","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho /2026: 13º salário","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026320100100133","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [2556,"36987.08","1","pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao  mês de junho/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026430100100161","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [2557,"0.00","67","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação \nnas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. \npagamento/recolhimento do issqn retido da nota fiscal nº 514 referente a serviços prestados no mês 04/2026 em goiânia-go, conforme segue:\n.\nr$ 303.716,56 bruto\nr$ 14.578,39 irrf\nr$ 31.650,57 inss\nr$ 15.185,83 issqn\nr$ 242.301,77 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-06-11","junho","6","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [2558,"237533.49","11","pagamento à empresa acima, referente contratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  24\t\ndata de emissão:\t27/05/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t28/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 253.234,00\nlíquido:\tr$ 237.533,49\n......\t\nprocesso 202600006011267","global solucoes empresariais ltda","2026","39","2026-06-03","junho","6","2026240103900037","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.493.422/0001-58"],
    [2559,"252150.00","1","202600005009316 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 550 município cristianopolis deputado cairo salim objeto da emenda destinação de recursos financeiros para custeio. requisição de despesa 388 (90274856), conforme manifestação favorável no parecer 1031 (88795458), parecer 141 (88801384), despacho 1863 (89132079) despacho 555 (89263286).\n.\nvl: 252.150,00","fundo municipal de saude de cristianopolis","2026","183","2026-06-01","junho","6","2026285018300219","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","13.356.264/0001-24"],
    [2560,"4201.09","9","este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, \nreferente ao pagamento de custas processuais, proferida nos autos 5169707.37.2016.8.09.0051, determinado pelo juízo da 5ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia - go, ao pagamento no valor r$ 4.201,09 (quatro mil duzentos e um reais e nove centavos) em favor de marlene carneiro da costa cpf: 009.242.001-03, conforme id 040253503032606036.","junta comercial do estado de goias","2026","7","2026-06-10","junho","6","2026336200700098","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [2561,"500000.00","1","o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto realização do rodeio show em comemoração ao 31º aniversário de novo gama/go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. beneficiario: município de novo gama/go modalidade: convênio\nprog.goias.convenio","prefeitura municipal de novo gama","2026","18","2026-06-03","junho","6","2026190101800070","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.629.276/0001-04"],
    [2562,"2936.94","4","renovação do contrato 08/2024/pge de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, em rede de postos credenciados. \n* * ref. a gasolina.\n* * fatura 2945338 liq - ref. o valor líquido no mês de maio/2026","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-06-19","junho","6","2026140100600034","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","25.165.749/0001-10"],
    [2563,"98.00","2","ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato n°20/2021, para serviços de gerenciamento eletrônico/abastecimento de combustível, para atender as demandas desta pasta. irrf - gasolina. 02, 03 e 04/2026.\nnota fiscal nº 44336 - r$ 35,68;\nnota fiscal nº 60135 - r$ 36,05;\nnota fiscal nº 76107 - r$ 21,87;\nnota fiscal nº 60136 - r$ 2,70;\nnota fiscal nº 76108 - r$ 1,70.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","6","2026-06-19","junho","6","2026300100600192","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.604.122/0001-97"],
    [2564,"1172.56","9","este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da adesão à ata de\nregistro de preços nº 001/2023-prf, cujo objeto é a contratação de empresa \nespecializada no fornecimento de água mineral (garrafão de 20 litros), pelo período de 12 (doze) meses, para atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás. conforme nota fiscal nº 25.874, relativo ao período de maio de 2026.\n\npdf nº 2025336200028.\nprocesso sei nº 202500024000356","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","7","2026-06-10","junho","6","2026336200700027","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","00.961.053/0001-79"],
    [2565,"1000000.00","1","processo 202600010022350 \n.\nrepasse voluntário fundo a fundo, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de itapaci - go. requisição de despesa 429 (90871326), conforme manifestação favorável no parecer 298 (88012274), despacho 1322 (88127190).\n.\nvalor a pagar: r$ 1.000.000,00","fundo municipal de saude de itapaci","2026","200","2026-06-26","junho","6","2026285020000010","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.179.871/0001-30"],
    [2566,"38.15","12","valor para  pagamento do 2º termo aditivodo contrato 09/2022 entre a agrodefesa e carletto gestão de serviços ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos a combustão, pelo período de 24 meses, através da adesão a ata de registro de preços \nnº 007/2022 - pregão eletrônico 011/2021 - sead, com taxa de administração de -17,41% e demais instruções nos autos. declaração 0407/3261/2024.\nipof 2024326100220. pagamento das (peças) do (irrf) da carleto gestão de serviços ltda, conforme memorando nº 015/2026-nutrans, do dia: 02/06/2026, da nota fiscal nº 27.614, emitida em: 01/06/2026, referente mês de maio de 2026, conforme despacho nº 145/2026-nutran- 06/05/2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 06/05/2026, conforme discriminação abaixo: \n(peças - irrf)  \nvalor das peças ......................................r$ 19.403,44\nvalor total a pagar bruto.............................r$ 15.994,32\nretenção de irrf......................................r$     38,15\nvalor líquido.........................................r$ 15.956,17.\ncredenciadas da carleto - peças, conforme discriminação abaixo:\nbrasauto peças para autos ltda.............cnpj nº 01.442.086/0001-75\nnf.- 21.821 - valor bruto peças:............... r$ 2.477,68\n              retenção de irrf -(1,2 por cento) r$    29,73\n              valor líquido.....................r$ 2.447,95.\nnf.- 21.833 . valor bruto peças.................r$   702,01\n              retenção de irrf - (1,2 po cento) r$     8,42\n              valor líquido.....................r$   693,59.\n\nvalor total das notas: valor bruto..............r$ 3.379,69\n                       retenção irrf............r$    38,15\n                       valor líquido:.......... r$ 2.141,54.","carletto gestao de servicos ltda","2026","18","2026-06-15","junho","6","2026326101800002","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","08.469.404/0001-30"],
    [2567,"150000.00","1","processo: 202600042005021 - vvf.\n.\ntransferência voluntária, na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de fazenda nova\n. \nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 647/2026 (sei 89965158), ratificado pelo despacho nº 2068/2026/ses/cep (sei 91456106).","fundo municipal de saude de fazenda nova","2026","199","2026-06-23","junho","6","2026285019900015","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.396.858/0001-33"],
    [2568,"3433.38","4","retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 71 98.617,91\n...processo 202500006073407\n...ipof.....2026240101718\n.\naurélio","referencia engenharia comercio e equipamentos ltda","2026","31","2026-06-15","junho","6","2026240103100024","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","19.087.611/0001-47"],
    [2569,"0.00","8","pdf: 2023290600172\n.\nnome beneficiário: jl arquitetura ltda\nobjeto: construção de 15 vagas prisionais em sala de estado maior. iss.\n.\nnota fiscal.......ref..............valor\n15................05/26.........1.709,72\n16................05/26...........228,42\ntotal...........................1.938,14\n.\nipnm","jl arquitetura ltda","2026","32","2026-06-10","junho","6","2024290603200002","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","23.514.936/0001-36"],
    [2570,"85216.08","15","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 06ª medição, do contrato nº 94/2026 - referente à fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg, relativo ao período de 29/05/2026 a 30/05/2026, processo sei nº 202600036009657, nf-1359.\ndare: 8580 0000 852-7 1608 0008 210-9 0002 6212 001-1 1930 2950 000-8","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","87","2026-06-24","junho","6","2026436108700001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.611.949/0001-16"],
    [2571,"53.87","10","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente pagamento da diferença de valores do contrato nº 30/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual águas do paraíso - peap, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2131 e ipof 2025215300325. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 53,87.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006626.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-06-23","junho","6","2026215306100019","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [2572,"239.95","12","pagamento que se faz à goias telecomunicacoes s a – goiastelecom para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao contrato 17/2024, com empresa especializada em prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de internet e link dedicado para interligação da nova sede da semad ao data center estadual e às demais unidades administrativas pelo período de 60 meses, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 372 e pdf 2024215300041. (irrf).\n .\nvalor da ordem de pagamento ........................ r$ 239,95. \n. \nprocesso de pagamento 202400017016941. \n. \nprojeto/operação: gestão e manutenção.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","3","2026-06-23","junho","6","2026215300300001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","10.268.439/0001-53"],
    [2573,"60.79","3","pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidades: 2.266.334.012-83, 1.686.065.012-57, 1.520.141.012-40, 1.686.064.012-61, 533.307.012-12, 2.281.290.012-23, 881.148.012-76, 1.220.278.012-60, 2.650.463.012-52, 2.499.492.012-02, 882.367.012-55, 3.914.067.012-31, 1.931.559.012-42, 4.146.324.012-10, 2.216.528.012-35, pelo período de 12 meses, relativo ao mês de maio/2026 (irrf), conforme relação abaixo:\n.\nunidades consumidoras e respectivos endereços do grupo b.\n.\n- unidade consumidora 2.266.334.012-83, fazenda pau ferrado nº 2 qd zona rural, são domingos/go, conforme fatura nº 191638961 no valor de r$ 0,39;\n.\n- unidade consumidora 1.686.065.012-57, fazenda abade nº 0 qd lt zona rural, cocalzinho de goias/go, conforme fatura nº 191965345 no valor de r$ 0,81;\n.\n- unidade consumidora 1.520.141.012-40, srr das caldas nº 0 qd lt zona rural, caldas novas/go, conforme fatura n° 190931277 no valor de r$ 18,42;\n.\n- unidade consumidora 1.686.064.012-61, fazenda abade nº 0 qd lt zona rural, cocalzinho de goias/go, conforme fatura 191965347 no valor de r$ 3,63;\n.\n- unidade consumidora 533.307.012-12, rodovia br-060 nº 0 qd lt zona rural via guapo, goiania/go, conforme fatura 193300075 no valor de r$ 4,43;\n.\n- unidade consumidora 2.281.290.012-23, rodovia br-060 nº 0 qd lt zona rural, abadia de goias/go, conforme fatura 193308307 no valor de r$ 6,72;\n.\n- unidade consumidora 881.148.012-76, fazenda da serra nº 0 qd lt zona rural, jaragua/go, conforme fatura 192959874 no valor de r$ 0,55;\n.\n- unidade consumidora 1.220.278.012-60, fazenda corumba nº 0 qd lt zona rural, águalimpa/go, conforme fatura 193519880 no valor de r$ 0,33;\n.\n- unidade consumidora 2.650.463.012-52, fazenda araguaia nº 0 qd lt zona rural, sao miguel do araguaia/go, conforme fatura 192532764 no valor de r$ 6,42;\n.\n- unidade consumidora 2.499.492.012-02, fazenda possoes nº 0 qd 0 lt 0 zona rural, abadia de goias/go, conforme fatura 193308304 no valor de r$ 1,11;\n.\n- unidade consumidora 882.367.012-55, fazenda new england, n. 0, zona rura, jaraguá/go, conforme fatura 192970767 no valor de r$ 0,44;\n.\n- unidade consumidora 3.914.067.012-31, rodovia go-070 nº 0 qd 0 lt 0 – arie sâo joão zona rural, conforme fatura 193286302, no valor de r$ 4,91;\n.\n- unidade consumidora 1.931.559.012-42, avenida buritis nº qd 73 lt 1 pousada arica do araguaia, aruana/go, conforme fatura 190931270 no valor de r$ 11,56;\n.\nunidade consumidora 4.146.324.012-10, localizada na chácara votorantin, q.0l.0 nº outros - parque estadual dos pirineus pep zona rural cocalzinho de goiás /go, conforme fatura 191965350 no valor de r$ 0,74;\n.\n- unidade consumidora 2.216.528.012-35, avenida principal, q. sn, l. sn, s/n, setor central, águas de são joão/go, conforme fatura 193286308 no valor de r$ 0,33;\n.\nvalor da ordem de pagamento ………………………… r$ 60,79\n.\npdf 2026215300007.\n.\nprocesso de pagamento 202400017004000.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-06-23","junho","6","2026215301700061","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [2574,"200000.00","1","processo: 202500005012391 - vvf. \n.\nemenda parlamentar impositiva número 959 \nentidade santa casa de misericordia de buriti alegre \ndeputado delegado eduardo prado \nobjeto da emenda a definir - outras despesas correntes\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 18347/2025 \n(sei 76359731), ratificado pelo nº 506/2025/ses/asstec/subpas (sei 84429110)","santa casa de misericordia de buriti alegre","2026","213","2026-06-23","junho","6","2025285021300067","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.348.373/0001-83"],
    [2575,"345.61","14","pdf: 2025290600078\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - arla 32. pagamento líquido.\n.\nnº documento........ref...........valor\n988762..............05/26........345,61\n.\nrmb","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-06-23","junho","6","2026290600700012","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [2576,"75800.00","4","solicitação para atender folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil do mês de junho - 2026    \ngrat civil jun/26","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026190100600149","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [2577,"2310.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","laura milena souza lopes","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500540","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.433.231-**"],
    [2578,"3410.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","luis vinicius costa silva","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500610","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.641.260-**"],
    [2579,"2310.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","gislaine teixeira soares","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500429","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.840.021-**"],
    [2580,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","flavia silveira de melo","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500726","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.590.791-**"],
    [2581,"806.79","5","*ipof 2025170100257*\n.\npagamento do valor líquido da fatura nº 2103427 - contrato 001/2021 celebrad\no entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economi\na, e a companhia energética do vale do são patricio - chesp, para fornecimen\nto de energia elétrica, em baixa tensão, para a agência fazendária de ceres,\n unidade consumidora nº. 31602460.\n.\n[mfo]","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","55","2026-06-18","junho","6","2026170105500193","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.377.555/0001-10"],
    [2582,"17033.12","1","202600010032026 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº  081/2025 \"a\". pregão eletrônico nº 86/2025. processo nº 202500005003763 202500010043330. vigência da arp 21/07/2025 a 20/07/2026. dod (89327314). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 315/2026 (sei 90175291), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf: 65074\n.\nvl: 17.033,12","coloplast do brasil ltda","2026","92","2026-06-18","junho","6","2026285009200426","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.794.555/0005-01"],
    [2583,"948.45","33","recolhimento do iss da nota fiscal nº 3880 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de vila boa - go, no período de 21/05/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2306/26/cooinsp. 202600031004892.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","5","2026-06-18","junho","6","2026436200500065","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [2584,"359.04","5","pagamento em favor de imprensa nacional relativo à prestação de serviços de\npublicação de atos oficiais e demais matérias da secretaria de estado da in\nfraestrutura no diário oficial da união, no presente exercício, conforme ofí\ncio eletrônico nº11819913 e 11819038.","imprensa nacional","2026","6","2026-06-19","junho","6","2026430100600007","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","04.196.645/0001-00"],
    [2585,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a agosto/2029.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","valeska cristina souza silva de assis","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500743","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.563.461-**"],
    [2586,"6525.33","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 01ª medição, do contrato nº 40/2026 - referente à contratação de empresa especializada para a execução de obra de arte especial (oae), consistindo na construção de ponte sobre o ribeirão joão leite, com extensão de 30 metros, localizada em via vicinal no bairro lapa, zona rural do município de anápolis, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026., processo sei nº 202600036007281, nf-26.\ndare: 8586 0000 065-9 2533 0008 210-3 0002 6181 013-8 3630 2530 000-5","stadium construtora ltda","2026","56","2026-06-10","junho","6","2026436105600020","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.021.021/0001-81"],
    [2587,"5000.00","10","renvio de pagamento referente a pagamento de bolsistas das equipes do progr\nama de alfabetização alfamais goiás 80626528, instituído pela lei estadual n\nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabelece o regime de colaboração téc\nnica e financeira entre o estado de goiás e os municípios, nos termos do dec\nreto estadual nº 9.947, de 16 de setembro de 2021, e do edital de seleção si\nmplificada nº 02/2021-seduc - ensino fundamental\n.\nipof: 2025240101405\n.\narquivo -16069\ncpf/cnpj..........nome...................bco...ag......conta tipo......valor\n705.609.291-88...matheus nunes dos santos..341..4311.38509-2 corrente 500,00\n.\narquivo -16070\ncpf/cnpj..........nome...................bco...ag......conta tipo......valor\n006.453.631-97..tereza carvalho de souza..104..4822 00599231126-9...1.500,00\n.\narquivo- 16071\ncpf/cnpj..........nome...................bco...ag......conta tipo......valor\n878.700.961-72,,sueide francisca barbosa..104..4735..708574944-0....1.500,00\n036.477.851-21..debora rossia rodrigues marques.237.0635..0029078-5 1.500,00\n.\nweyder","secretaria de estado da educacao","2026","50","2026-06-19","junho","6","2026240105000001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2588,"14818.67","8","pagamento pela prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle\nde fornecimento de combustível (etanol) em veículos, por meio de sistema\ninformatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de car\ntão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da\nuniversidade estadual de goiás, no mês de maio/2026, conforme nota fiscal de\nserviços eletrônica nº 988767, emitida em 02.06.2026 - sei 91509309 e atest\nado nº 404/2026 - sei 91578181","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-06-23","junho","6","2026406201000077","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","25.165.749/0001-10"],
    [2589,"1485519.07","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 39.374.330/0001-82\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","fundo previdenciario","2026","82","2026-06-25","junho","6","2026240108200011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [2590,"407.75","7","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) samuel de sousa santos - cpf nº 023.179.471-19, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006066113.\n.\n- reclamante: sette telecom eireli me;\n- processo judicial: 5292810-09.2022.8.09.0007;\n- parcelas: 13 de 44;\n- i.d. depósito: 081250000031571759.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-06-10","junho","6","2026240113700114","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2591,"13164.95","1","pagamento liquido (contrapartida do estado) notas fiscais n°1.200, 1.201, 1.202 e 1.203 - aquisição de 04 (quatro) tratores agrícolas destinados à execução do convênio n.º 983992/2025/midr. ata de registro de preços n.º 005/2025 (sei nº 85425902), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 001/2024 (sei nº 74505102).","michigan do brasil ltda","2026","34","2026-06-18","junho","6","2026320103400004","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","47.735.903/0001-84"],
    [2592,"8289.60","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27640618 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6038","maria amelia martins da silva","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106001421","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.255.982-**"],
    [2593,"44.22","1","contrato entre as partes: metrobus transporte coletivo s/a e empresa brasileira de correios e telégrafos, com a finalidade de envio correspondência. (ipof_2025409300657 - reduzida).\nnota:\n500756\t3.3.90.39.62\t18/06/2026\t18/06/2026\t44,22\t44,22","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","10","2026-06-19","junho","6","2026409301000487","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","34.028.316/0013-47"],
    [2594,"575.00","1","pagamento de diária à representante territorial do programa meu parque maria moreira leitão oliva, cpf ***.053.871-**, para participação na programação do conservacast na semana do meio ambiente e i simpósio de educação ambiental organizada pela semad, no dia 11/06/2026 no tribunal de contas do estado de goiás  goiânia/go, com deslocamento de ida no dia 10/06/2026, saindo de alto paraíso de goiás/go com destino a goiânia; e retorno 12/06/2026, saindo de goiânia com destino alto paraiso de goiás.\n.\nipof 2026215300407.","maria moreira leitao oliva","2026","18","2026-06-23","junho","6","2026215301800037","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.053.871-**"],
    [2595,"575.00","1","pagamento de diária à representante territorial do programa meu parque lorraynne francisco maia de assis, cpf ***.479.041-**, para participação na conservacast na semana do meio ambiente e i simpósio de educação ambiental organizada pela semad, no dia 11/06/2026 no tce/go  goiânia/go, com deslocamento de ida no dia 10/06/2026, saindo de cavalcante de goiás/go com destino a goiânia/go; e retorno no dia 12/06/2026 saindo de goiânia/go com destino a cavalcante/go, em transporte próprio.\n.\nipof 2026215300412.","lorraynne francisco maia de assis","2026","18","2026-06-23","junho","6","2026215301800039","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.479.041-**"],
    [2596,"980.00","38","cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 34/2026 - 202600020002842","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-23","junho","6","2026406201000058","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2597,"20806.17","3","ipof: 2025290100278 \ntipo de programação: nova\ntipo de despesa: contínua\nvigência: 01/01/2026 a 30/12/2026\nprazo: 12 meses\nárea requisitante: ssp\nresumo objeto: destina-se a cobrir despesas com pagamento de bolsa estagio da folha de pagamento da ssp no ano de 2026.\n01 - bolsa estagio............................r$ 20.806,17\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","7","2026-06-25","junho","6","2026290100700158","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [2598,"54719.12","7","salário - referente férias - competência 06/2026. conforme solicitação no desp. nº 2434/2026/agehab/ gagp (90815553) e despacho nº 2523/2026/agehab/grsg (90840969). sei 202600031005229/ 202600031005266 /202500031011827","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-06-18","junho","6","2026436200100178","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [2599,"0.00","4","pagamento líquido acerca do contrato nº72/2021, no que tange ao fornecimento\nde água tratada e coleta de esgoto do município de caldas novas.\n-\nfatura referente a maio\natestada 15/06/2026\nvalor líquido: 26.431,95 \nprocesso: 202100006005802\nipof: 2026240100103\nmodalidade: 361 - ensino fundamental","demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas","2026","39","2026-06-19","junho","6","2026240103900004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.675.468/0001-86"],
    [2600,"6952.50","2","pagamento nota fiscal n° 27431110 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3402","zilda aparecida cardoso camargo","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106000590","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.185.071-**"],
    [2601,"15743.42","25","pagamento do inss da nf 360/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.","engix construcoes e servicos ltda","2026","43","2026-06-18","junho","6","2026260104300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [2602,"1468.50","46","refere-se ao pagamento do irrf:\n202600025039068 nfag 44488  r$ 28,8 (site anápolis notícias  nfvc 441 r$ )\n202600025039068 nfag 44489  r$ 23,76 (revista zelo  nfvc 101 r$ )\n202600025039068 nfag 44490  r$ 72 (gloria elaine de moraes preto  nfvc 92 r$ )\n202600025039068 nfag 44491  r$ 108 (jornal tribuna do planalto  nfvc 82 r$ )\n202600025039068 nfag 44492  r$ 72 (site diário da manhã aliq.0%  nfvc 2202 r$ 384)\n202600025039068 nfag 44493  r$ 28,8 (site edição go  nfvc 7 r$ )\n202600025039068 nfag 44494  r$ 30,72 (site portal zap catalão notícias  nfvc 629 r$ )\n202600025039068 nfag 44495  r$ 144 (jornal diário central  nfvc 57 r$ )\n202600025039068 nfag 44496  r$ 41,28 (site portal zap catalão notícias  nfvc 625 r$ )\n202600025039068 nfag 44497  r$ 108 (site o hoje  nfvc 356 r$ )\n202600025039068 nfag 44498  r$ 57,6 (site tribuna do planalto  nfvc 78 r$ )\n202600025039068 nfag 44499  r$ 38,34 (www.agenciacidades.com.br  nfvc 27 r$ )\n202600025039068 nfag 44500  r$ 43,2 (revista stile  nfvc 196 r$ )\n202600025039068 nfag 44502  r$ 36 (site de minuto a minuto  nfvc 28 r$ )\n202600025039068 nfag 44503  r$ 144 (site mais conteúdo  nfvc 76 r$ )\n202600025039068 nfag 44505  r$ 36 (site o jornalismo  nfvc 10 r$ )\n202600025039068 nfag 44506  r$ 36 (site portal notícias goiás  nfvc 798 r$ )\n202600025039068 nfag 44703  r$ 36 (site g 5 news ltda  nfvc 109 r$ )\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-06-10","junho","6","2026296103800003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [2603,"14353.41","2","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias.\n\nprocesso sei\tproc. judicial\t                id_deposito\n202600004028666\t5777559-82.2024.8.09.0051\t040253501922606181\n202600004028671\t5563314-18.2022.8.09.0149\t040124100022606180\n202600004028677\t5135644-67.2026.8.09.0137\t040056600192606183\n202600004028680\t5129757-72.2025.8.09.0029\t040056400102606186\n202600004028684\t5607820-74.2025.8.09.0149\t040124100032606182\n202600004028717\t5008692-85.2026.8.09.0123\t040184600012606186\n202600004028791\t5320030-88.2025.8.09.0164\t040422200022606186\n202600004028801\t5249785-41.2025.8.09.0006\t040001400232606186\n202600004028808\t5346877-19.2025.8.09.0006\t040001400242606189\n202300004056514 5023649-98.2021.8.09.0051       040253502552606180","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-06-23","junho","6","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [2604,"451845.11","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: junho/2026\n** rubrica: 13º salario (regime próprio)\n** ipof: 2026140100153","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026140100100270","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [2605,"30252.20","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: junho/2026\n** rubrica: ajuda de custo - pge - lei 16.469 (jetons) - (regime próprio)\n** ipof: 2026140100153","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026140100100277","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [2606,"424.85","3","solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, fes consignações referente ao mês de - junho - 2026 \ncot f est s. fes jun","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","8","2026-06-26","junho","6","2026190100800017","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [2607,"6310.43","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.","luana souza borges","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026409100100366","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.909.621-**"],
    [2608,"15037.33","321","refere-se ao pagamento do iss: atesto (77862787), (79090343), (80325566), (80429577), (82485449), (82772638), (80474587), (82859439), (83269338), (83347416)\n202500025079315 nfag 1329  r$ 0 (cleyton da silva pereira  nfvc 67 r$ 597,60 )\n202500025079315 nfag 1419  r$ 0 (w 3 multipla comunicação  nfvc 97 r$ 2000)\n202500025117049 nfag 1565  r$ 0 (site mais conteúdo  nfvc 539 r$ 1000)\n202500025129589 nfag 1630  r$ 0 (mm muniz vila verde ação víedeo ltda  nfvc 3240 r$ 2514)\n202500025129589 nfag 1637  r$ 0 (mm muniz vila verde ação víedeo ltda  nfvc 3242 r$ 2321,26)\n202500025117049 nfag 1668  r$ 0 (apude publicidade marketing ltda  nfvc 664 r$ 424,14)\n202500025117049 nfag 1663  r$ 0 (mais brasil publicidade e propaganda   nfvc 1702 r$ 876)\n202500025117049 nfag 1664  r$ 1293,18 (televisão record  nfvc 42253 r$ )\n202500025129589 nfag 129  r$ 0 (rc paineis luminosos ltda me  nfvc 2 r$ 480)\n202500025129589 nfag 162  r$ 0 (alternativa propaganda e publicidade   nfvc 13 r$ 518,4)\n202500025129589 nfag 188  r$ 0 (site curta mais  nfvc 16 r$ 530,4)\n202500025129589 nfag 193  r$ 450 (gráfica cgh comunicação  nfvc 2198 r$ )\n202500025154907 nfag 275  r$ 750 (televisão record  nfvc 42588 r$ )\n202500025142544 nfag 271  r$ 750,75 (vaadooh comunicação led  nfvc 37 r$ )\n202500025154907 nfag 296  r$ 0 (site curta mais  nfvc 58 r$ 531,6)\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","30","2026-06-23","junho","6","2025296103000010","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [2609,"2310.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","igor maciel lopes de morais","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500493","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.518.766-**"],
    [2610,"1761.20","22","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marcio pires da silva - cpf nº 095.638.858-21, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005016898.\n.\n- reclamante: renato gomes imai;\n- titular da conta: renato gomes imai;\n- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 04622-6;\n- processo judicial: 5256541-90.2026.8.09.0019;\n- parcelas: 1 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-06-10","junho","6","2026240113700118","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2611,"80.00","5","contratação de link de internet para atender ao contrato emater de hidrolina.","a freire dos santos ltda","2026","5","2026-06-18","junho","6","2026409100500104","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","09.503.359/0001-56"],
    [2612,"2100.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de junho/2026.","renato borges pontes","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500054","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.525.401-**"],
    [2613,"0.00","14","pagamento inativos e pensionistas - junho de 2026.\ngl","tribunal de contas dos municipios","2026","10","2026-06-24","junho","6","2026188001000003","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [2614,"167091.71","11","pagamento da fatura 5782651007.\n**************************************************************************\ndespesa para custear execução do contrato n.º 14/2023-pm (sei n.º 47715210), cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviço móvel pessoal (smp — dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis, com aparelhos móveis em comodato, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional e serviços complementares, realizado entre a pmgo e a empresa tim s.a.","tim s a","2026","7","2026-06-24","junho","6","2026290200700004","2026","2902","polícia militar","02.421.421/0001-11"],
    [2615,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","julliana melo nascimento toledo","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500805","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.661.031-**"],
    [2616,"4774.51","1","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - fgts - maio/2026","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-06-18","junho","6","2026120100100111","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","00.360.305/0001-04"],
    [2617,"0.00","15",".\n*pdf 2025170100456*\n.\nrecolhimento de issqn da nf 35 referente a maio/2026 do contrato nº 051\n/2022, firmado junto a empresa top system informática ltda, cujo o objeto é\na cessão de uso, manutenção e atualização do software intitulado sistema ger\nencial de prestação de contas sgpc, desenvolvido exclusivamente pela contrat\nada, para atender 15 (quinze) fundos rotativos da secretaria da economia.\n.\nvigência: 03/11/2026.\n.\n[mfo]\n.","top system informatica ltda","2026","55","2026-06-10","junho","6","2026170105500001","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.965.288/0001-52"],
    [2618,"1437.14","34","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) edinalva filha de lima ramos - cpf nº 402.266.461-49, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005008040.\n.\n- reclamante: renato gomes imai;\n- titular da conta: renato gomes imai;\n- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 04622-6;\n- processo judicial: 5033941-60.2026.8.09.0051;\n- parcelas: 3 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-06-10","junho","6","2026240113700118","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2619,"154.33","5","ordem de pagamento para quitar despesa com tributos das faturas de fornecimento de energia elétrica a entidades filantrópicas sem fins lucrativo, hospitais e santas casas de saúde,.\n\nfatura equatorial 05/2026. valor irrf.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","36","2026-06-24","junho","6","2026300103600020","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.543.032/0001-04"],
    [2620,"25214.89","15","valor para pagamento de contratação de empresa especializada na para \nprestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de materiais (epis), e proteção coletiva (epcs), no desempenho das atividades, para o período de \n12 meses e demais instrução nos autos. daof 535/3261/2025, contratação sislog 115072. ipof 2025326100016. pagamento do (inss) da nota fiscal \nnº 2178 emitida em 06/05/2026, despacho nº 195/2026-geals-06/05/2026, referente ao mês de abril/2026, atestada pela gestora em06/05/2026, descrição elaborada pelo contador abaixo: (inss)\ntotal bruto da nf. 2178.................................r$ 264.856,75\nbase de cálculo inss....................................r$  29.226,28\nretenção do inss (11 por cento).........................r$  25.214,89\nretenção de irrf (4,8 por cento)........................r$  12.713,12\nretenção de issqn (5 por cento).........................r$  13.242,84\nvalor líquido a pagar...................................r$ 213.685,90","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","11","2026-06-15","junho","6","2026326101100034","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","10.446.523/0001-10"],
    [2621,"2576.78","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","9","2026-06-25","junho","6","2026240100900035","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2622,"3160.44","16","pdf:2025295200005\n98-04/26 inss....................3.160,44.\n\n\nepn","vippim segurança e vigilância ltda","2026","6","2026-06-17","junho","6","2026295200600038","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","11.349.160/0002-48"],
    [2623,"82633.34","1","licitação não aplicável: folha de pagamento dos servidores da secult, mês de maio/2026. ipof 2026250100191. -inss empregado-05/2026.\n.\npagamento inss empregado referente folha de maio/26.\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-06-17","junho","6","2026250100100115","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [2624,"17.58","10","pagamento de issqn a favor da empresa de paula estacionamento ltda, conforme\nnota fiscal nº 46. pdf nº 2024150100054.","de paula estacionamento ltda-me","2026","6","2026-06-17","junho","6","2026150100600022","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","29.895.310/0001-01"],
    [2625,"7407.65","1","202000025084486 refere-se ao pagamento do valor líquido: regularização de despesas locação do imóvel da ciretran de trindade recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026  r$ 7.407,65(91226333) ateste.","kd administradoa de bens ltda","2026","20","2026-06-22","junho","6","2026296102000144","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","32.096.891/0001-18"],
    [2626,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 837.1 município itaja deputado (a) jose machado dos santos. objeto da emenda investimento na aquisição de mobiliários para escola municipal anhanguera do município de itajá - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1533/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1931/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 275/2026 assinado e publicado","prefeitura municipal de itaja","2026","258","2026-06-17","junho","6","2026240125800181","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.186.757/0001-47"],
    [2627,"5200.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.\nreferente ao mês de junho/2026.","rosenilde nogueira paniago","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500018","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.508.101-**"],
    [2628,"1385.34","9","irrf da fatura nº 739 referente a locação de veículos no mês de maio de 2026.","qualitiloc automoveis ltda","2026","6","2026-06-17","junho","6","2026130100600002","2026","1301","gabinete do vice-governador","05.864.744/0001-78"],
    [2629,"1436.56","18","pdf:2025295200005\n98-04/26 iss.............1.436,56.\n\n\nepn","vippim segurança e vigilância ltda","2026","6","2026-06-17","junho","6","2026295200600038","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","11.349.160/0002-48"],
    [2630,"20989.74","4","recolhimento do inss da nota fiscal nº 71 à empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, referente a medição nº 03 de pagamento dos serviços de construção de 42 unidades habitacionais no município de palestina -go, correspondente ao período de 25/03/2026 a 29/04/2026, conforme contrato nº 130/2025 (id. 89821719), e relatório nº 1883/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003875.","fcr construtora ltda","2026","17","2026-06-17","junho","6","2026436201700096","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","33.585.148/0001-94"],
    [2631,"5500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 15º bpm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (85557315)\t3.3.90.39.18 - r$ 7.000,00\ntotal:r$ 7.000,00\n\n***************************************************************************\nrecomposição fundo rotativo 15º bpm - 1º trimestre/2026","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-06-22","junho","6","2026295400100253","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [2632,"7875.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\ndespacho 474. valor liquido. referência 05/2026.\nauxílio financeiro nutricional.","obras sociais do centro espirita irmao aureo","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500512","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.006.149/0001-09"],
    [2633,"7351.12","8","pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de goiatuba. ref. maio/2026. liq. e.p. pdf: 2022180100021.","kennedy dos santos","2026","5","2026-06-15","junho","6","2026180100500015","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.048.731-**"],
    [2634,"50981.40","1","processo: 202600005009541 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 91 município piranhas deputado dr. george morais \n.\nobjeto da emenda custeio na área da saúde. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 573/2026 (sei 89552576), ratificado pelo despacho nº 1549/2026/ses/cep (sei 90218749).","fundo municipal de saude de piranhas","2026","183","2026-06-08","junho","6","2026285018300250","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.441.185/0001-03"],
    [2635,"115.34","9","processo pagamento 202500010027685 - crs\n.\nfornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde em ceres-go, regional de saúde são patrício i por prazo indeterminado. dod (110639). tr (114821). contratação (109191).\n.\nfatura...............emissão.........valor\n2224299/maio/2026...25/05/2026......115,34\n.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","10","2026-06-08","junho","6","2026285001000185","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.377.555/0001-10"],
    [2636,"50000.00","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 04ª medição do contrato: 169/2025, o objeto e a elaboração de anteprojeto para construção da rodovia go-108, considerando o trecho que inicia no parque de terra ronca, nas coordenadas (lat 13°44’3.95” s, long 46°21’26.01” w) e finaliza no entroncamento com a go-110, com extensão aproximada de 35,64 km. referente ao período: 01/03/2026 a 31/03/2026 pdf: 2026436100629. processo sei nº 202600036006195. nf nº: 42.","basitec - projetos e construcoes ltda","2026","75","2026-06-08","junho","6","2025436107500177","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.342.551/0001-92"],
    [2637,"39.84","3","pagamento ref. à pdf nº 2024186300274 retenção de impostos sobre a fatura nº\n2946191, referente ao mês de junho de 2026. como segue abaixo:\ni.r..............................................................r$ 39,84. \ntotal selecionado:...............................................r$ 39,84.\nfat nº 2946191 - ribeiro auto pecas e serv.mec.ltda - /cnpj 10.156.911/0001-66 nf 18 mão de obra e nf 5390 peças.\nprocesso sei :nº 202500029004004. neo consultoria e administracao de beneficios ltda.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-06-22","junho","6","2026186300800016","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","25.165.749/0001-10"],
    [2638,"2100.00","5","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 019/2020 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026\ndespacho 474","associacao dos deficientes fisicos de anicuns go","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500286","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","26.619.536/0001-83"],
    [2639,"281.78","8","aquisição de antenas para captação de sinal de link de internet via satélite, com serviço de conexão e acesso à internet, gerência, suporte e manutenção à internet via satélite de baixa órbita - leo, com plano mensal de assinatura.\nconforme processo - sislog 115536.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n200-liquido-05/2026 \t3.3.90.40.16 \t18/06/2026 \t16/06/2026 \t281,78 \t281,78 \n\ntotal a pagar: \t281,78","teslink co ltda","2026","1","2026-06-22","junho","6","2026420100100031","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.179.606/0001-46"],
    [2640,"7616.00","10","pagamento líquido referente ao recibo de locação de imóvel\npara sediar a unidade do vapt vupt shopping cidade jardim.\nrelativo ao mês de maio/2026. pdf: 2025180100215 wrn","enac - empresa nacional de mercados ltda","2026","5","2026-06-15","junho","6","2026180100500084","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","30.699.755/0001-97"],
    [2641,"800.00","6","destina-se a restituição de valores ao fundo rotativo do cbmgo/funebom, cnpj\n: 14.786.724/0001-17, no valor de r$ 800,00 (oitocentos reais). conforme autorização contida no despacho nº 3088 (sei 91584638) e valor relacionado no ofício nº 32318 (sei 91584342), datado de 10/06/2026. pdf nº 2026295300008.","fundo especial de reaparelhamento e modernizacao do corpo de bombeiros militar do estado de goias","2026","2","2026-06-15","junho","6","2026295300200009","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","14.786.724/0001-17"],
    [2642,"18150.44","5","valor para pagamento do irrf do contrato nº 92/2024, da 18ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 02. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo de pagamento sei nº 202600036003717, nfs nº 50 e nº 51.","tjw consultoria projetos e servicos ltda","2026","45","2026-06-08","junho","6","2026436104500005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.365.763/0001-00"],
    [2643,"13581.28","5","valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda 43ª parcela do contrato nº116/2022, referente à contratação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecido pe-la gerência de tecnologia da goinfra. relativo ao período  de 01/04/2026 a 30/04/2026  pdf:2025436100405,processo de pagamento sei nº202600036008292, nf nº: 18296—irrf\ndare: 8584 0000 135-0 8128 0008 210-3 0002 6170 012-0 5330 7390 000-0","g4f solucoes corporativas ltda","2026","12","2026-06-08","junho","6","2026436101200012","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.094.346/0001-45"],
    [2644,"221.00","4","despesa com o 1º termo aditivo ao contrato nº 017/2024, no valor de r$ 12.904,80, vigente até 18/06/2026, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de gases para soldas de estruturas, peças e componentes das carrocerias neobus mega brt, com projeção consumo para 12 (doze) meses  (pregão eletrônico n.º 006/2024) (processo nº 202400005002951) (contratação n.º: 103850 - sislog) (fornecedor: rochedo comercio e servicos ltda) (processo -aditivo 202500053000093).\nnota:\n197\t3.3.90.30.35\t26/05/2026\t26/05/2026\t221,00\t221,00","rochedo comercio e servicos ltda","2026","10","2026-06-08","junho","6","2026409301000233","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","26.368.557/0001-73"],
    [2645,"11527.61","5","valor destinado ao pagamento de irrf da 19ª medição do contrato 111/2024, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 02. referente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036008336, nf nº 597, 598 e 599 irrf.","strata engenharia ltda","2026","62","2026-06-08","junho","6","2026436106200044","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","38.743.357/0001-32"],
    [2646,"794.23","3","processo pagamento 202400005034514 crs\n.\ncontratação de empresa para prestação de serviço em desembaraço aduaneiro especializada em serviços de importação, exportação para atender às demandas da secretaria de estado de saúde de goias. dod - (83238).  tr - (121788). contratação: 109456. \n.\ninvoice.........emissão.........valor\n90037595........19/05/2026......794,23\n.","mel logistica e desembaraço aduaneiro ltda","2026","92","2026-06-08","junho","6","2026285009200126","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.756.206/0001-41"],
    [2647,"2588.50","2","pagamento nota fiscal n° 27417910 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3654","wagner goncalves da silva","2026","60","2026-06-25","junho","6","2025320106000449","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.873.861-**"],
    [2648,"1682.36","5","retenção issqn à empresa triady construtora e incorporadora ltda construção de nova escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama – go, conforme contrato nº 153/2025.\nnf 2813 r$ 33.647,10 – 6ª medição do 1º termo aditivo\ninss: r$ 1.850,59 (16.823,55*11%) \nissqn: r$ 1.682,36 (33.647,10*5%)\ni.r. r$ 403,77 (33.647,10*1,2%) \nvalor líquido r$ 29.710,38\n.\nconforme despacho nº 2368/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 141/2026/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202500006094199\npdf: 2026240101555 e 2026240100675\t\ncno: 90.024.81729/70\ncod. de pagto: 26\n.\nisabel","triady construtora e incorporadora ltda","2026","78","2026-06-03","junho","6","2026240107800014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [2649,"250.00","6","contratação de link de internet para barreiras da pmr - polícia militar rodoviária de pires do rio.","cyber internet ltda - me","2026","5","2026-06-22","junho","6","2026409100500003","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","07.237.857/0001-79"],
    [2650,"64.32","3","contrato fornecimento de energia elétrica. pagamento imposto de renda referente a fatura: 183936538 ir 03/2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-06-03","junho","6","2026326200600052","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.543.032/0001-04"],
    [2651,"10837506.87","13","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088). \n.\nrepasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial junho/26 (90471522) custeio………….r$ 10.837.506,87","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-06-02","junho","6","2026285005000028","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0003-68"],
    [2652,"26997.52","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 05ª medição, do contrato nº 101/2025 - referente à contratação de empresa especializada para execução das melhorias funcionais na rodovia go-010, trecho: entr. br457/go-139/330 início perímetro urbano (vianópolis) / entr. go-425 início perímetro urbano (luziânia), relativo ao período de 06/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036001738, nf-100.\ndare: 8587 0000 269-6 9752 0008 210-7 0002 6181 007-3 7430 2530 000-6","bravia engenharia e arquitetura","2026","78","2026-06-08","junho","6","2026436107800030","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.518.739/0001-60"],
    [2653,"12110.76","1","pagamento de psa devido a eder de oliveira mendonça, inscrito no cpf nº 472.946.981-04, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda fazenda posse do buriti - gleba c, são joão d'aliança (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 24,31 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300351","eder de oliveira mendonca","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600266","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.946.981-**"],
    [2654,"898.60","8","pdf:2024295000273\n1977-05/26 iss...................724,27 \n1978-05/26 iss...................174,33 \n\ntotal a pagar....................898,60","termofrio engenharia e clima ltda","2026","3","2026-06-02","junho","6","2026295000300006","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","22.394.164/0001-83"],
    [2655,"37.03","1","contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura.\naditivo arla.\n.\npagamento do arla na nf. 972984, sei 90784529.\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-06-03","junho","6","2026250100600006","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","25.165.749/0001-10"],
    [2656,"2007.67","1","pagamento de psa devido a vanubia soares de oliveira macêdo,  048.124.261-97, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa alvorada ii lote 27, alvorada do norte (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 4,03 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.","vanubia soares de oliveira macedo","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600123","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.124.261-**"],
    [2657,"565471.97","2","pagamento da nota fiscal nº22 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj:11.490.163/0001-16, referente a 3ª etapa - subetapa 3a (parcela 01) e subetapa 3b (parcela 01) medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de edealina-go, correspondente ao período de 28/03/26 a 12/05/26, conforme contrato nº 123/24 (90508682) e relatório nº 2075/26/agehab/cooinsp. sei 202600031004334.","palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","17","2026-06-03","junho","6","2026436201700115","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.490.163/0001-16"],
    [2658,"10476.73","1","pagamento de psa devido a adeilson constancia de moura,  inscrito no cpf nº 811.646.961-49, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda rio corrente, alvorada do norte (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 21,03 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300300","adeilson constancia de moura","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600216","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.646.961-**"],
    [2659,"2820.00","2","despesa com o 2º termo aditivo de supressão / renovação ao contrato n° 31/2023, no valor de r$ 136.860,00, vigente até 26/04/2027, referente a aquisição de alternadores e outros componentes do sistema de conversão de energia com projeção de consumo para 12 (doze) meses (processo n. 202300053000045) (pregão eletrônico nº. 018/2023) (fornecedor: ccp comercio de pecas e mao de obra ltda) .\nnota:\n780\t3.3.90.30.35\t26/05/2026\t26/05/2026\t2.820,00\t2.820,00","ccp com de pecas e mao de obra ltda","2026","10","2026-06-03","junho","6","2026409301000369","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","36.668.501/0001-98"],
    [2660,"1260.40","1","pagamento de psa devido a maria aparecida ramos e silva, 156.609.826-20 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado sítio bom jesus, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 2,53 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300275","maria aparecida ramos e silva","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600191","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.609.826-**"],
    [2661,"744.65","7","- pagamento do liquido da fatura  5762915059 de 08/05/2026 (90889890), dos\nserviços de telefonia móvel desta pasta, competência: abril do corrente ano.","tim s a","2026","1","2026-06-01","junho","6","2026335100100008","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","02.421.421/0001-11"],
    [2662,"32.97","17","valor para pagamento do irrf do contrato nº 98/2025, da 08ª medição, referente à execução de obras e/ou serviços de pavimentação asfáltica da rodovia go-589 - trecho: santa maria/hidrolândia, com extensão de 11,84 km. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036006736, nf nº 21.","construmil construtora e terraplenagem ltda","2026","19","2026-06-02","junho","6","2025435001900028","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","00.635.771/0001-55"],
    [2663,"17661.37","36","pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026.\n.\nirrf\n.\nnf 148\n.\nsei (91101175)\n.\nserviços prestados em porangatu.","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","31","2026-06-03","junho","6","2026250103100002","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","07.685.980/0001-52"],
    [2664,"705.98","10","ordem de pagamento para quita a prorrogação do contrato nº 3 / 2024 / seds, de prestação de serviços de locação de veículos hatch ( 6 unidades de veículos automotores),  pelo período de 12 (doze) meses, 20/02/2026 a 19/02/2027. refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 05/2026.\nnf 4817 - r$ 705,98","art car veiculos ltda","2026","6","2026-06-09","junho","6","2026300100600039","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.207.454/0001-33"],
    [2665,"0.00","1","pagamento da nota fiscal nº 903, à empresa futura agência de viagens e turismo ltda, cnpj 08.808.153/0001-71, referente a prestação de serviços de agenciamento de viagens, por demanda, com fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, compreendendo reserva, emissão, cancelamento, alteração, marcação, remarcação, endosso e a devida entrega dos bilhetes e quaisquer serviços correlatos, e agenciamento de seguro de assistência em viagem internacional, correspondente ao período de maio de 2026, conforme o contrato n° 111/2025 - (77895186) e relatório 2369/26/cooinsp. 202600031005169.","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","5","2026-06-22","junho","6","2026436200500081","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.808.153/0001-71"],
    [2666,"242276.10","24","pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 -  prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc.\n.\n ipof: 2025240101550\n.\nnota fiscal......valor bruto.........irrf........inss...........liquido\n2171............r$ 10.869,48.........r$ 521,74....r$ 1.195,64....r$ 9.152,10 \n2173........r$ 10.754,27 ....... r$ 516,20......r$ 1.182,97....r$ 9.055,10 \n2183........r$ 10.754,27 ....... r$ 516,20......r$ 1.182,97....r$ 9.055,10 \n2184........r$ 10.869,48.........r$ 521,74......r$ 1.195,64....r$ 9.152,10 \n2186........r$ 10.869,48.........r$ 521,74......r$ 1.195,64....r$ 9.152,10 \n2176........r$ 10.869,48.........r$ 521,74......r$ 1.195,64....r$ 9.152,10 \n2179........r$ 10.869,48.........r$ 521,74......r$ 1.195,64....r$ 9.152,10 \n2181........r$ 75.279,89.........r$ 3.613,43....r$ 8.280,79...r$ 63.385,67 \n2172........r$ 75.279,89.........r$ 3.613,43....r$ 8.280,79...r$ 63.385,67 \n2175........r$ 64.525,62.........r$ 3.097,23....r$ 7.097,82....r$ 54.330,57 \n2174........r$ 44.429,80.........r$ 2.132,63....r$ 4.887,28....r$ 37.409,89 \n2178........r$ 55.537,25.........r$ 2.665,79....r$ 6.109,10....r$ 46.762,36 \n2177........r$ 86.955,84.........r$ 4.173,88....r$ 9.565,14....r$ 73.216,82 \n2182......r$ 86.034,16....r$ 4.129,64.....r$ 9.463,76.....r$ 72.440,76 \n2185......r$ 86.034,16....r$ 4.129,64.....r$ 9.463,76.....r$ 72.440,76 \n.\ntotal.....r$ 242.276,10\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 01575 - flamboyant go\nconta para crédito: 03000057660\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","99","2026-06-27","junho","6","2026240109900008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0002-51"],
    [2667,"793.75","3","pagamento a favor da empresa cs brasil frotas s. a., para locação de camionete cabine dupla 4x2/4x4 - fiat/toro, referente apostilamento, com adesão da ata de registro de preços (arp) nº 03/2023-sead/gecc (62481257), de lavra dessa secretaria de estado da administração (sead), oriunda de pregão eletrônico nº 013/2023, para o mês de maio, conforme requisição de despesa n° 2/2025 - goiasturismo/transporte-22115 e despacho nº 45/2026/goiasturismo/transporte-22115, no valor parcial de r$ 793,75, conforme fatura de locação nº 350506506. (ipof nº 2025426100057).","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026426100600011","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","27.595.780/0001-16"],
    [2668,"1599.56","22","recolhimento de irrf sobre à 8ª medição dos serviços de adequação\nde imóvel, com aproximadamente 189,73 m², para implantação da clínica-escola\nde psicologia da unidade universitária de inhumas.\nnf 125 - sei: 91911326\natestado - sei: 91911351\ndare - sei 91987242.","s g barros engenharia","2026","30","2026-06-26","junho","6","2025406203000005","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","36.410.575/0001-20"],
    [2669,"867.74","1","solicitação para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde do mês de junho/2026","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026260100500037","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [2670,"73.80","4","pagamento referente às diárias para período do 2º trimestre/2026, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para dentro da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 66/2026 economia.processo: 202618037000049 ipof: 2026400100133.lmb.","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-06-28","junho","6","2026400100700183","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [2671,"2803.58","21",".\nipof:2025170100114\n.\nordem de pagamento relativa ao valor líquido da nota fiscal nº 137 de\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo  o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.\n.\njer\n.","atria solucoes integradas ltda","2026","55","2026-06-26","junho","6","2026170105500011","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","50.336.436/0001-24"],
    [2672,"6385.54","1","pagamento do prevcom empregador referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.\n.\nnatureza despesas: 3.90.13.20 - valor; r$ 6.385,54","plano goias seguro","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026300100100254","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","48.307.647/0001-97"],
    [2673,"141.42","3","pagamento do iss da nfs-e nº61, em favor de topmac serviços de elaboração de projetos ltda., referente 1ª medição final do contrato nº11/2026/seinfra, relativo à prestação de serviços de engenharia e arquitetura, contemplando lote 15 - item 41 e item 42. referente apl moveleiro do jardim guanabara.","topmac servicos de elaboracao de projetos ltda","2026","10","2026-06-26","junho","6","2026430101000011","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","12.482.686/0001-83"],
    [2674,"1529.70","5","pagamento que se faz a memora processos inovadores sa para atender despesas com retenção de irrf, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas d e informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de modernização, qualificação, racionalização, informatização e integração do contingente tecnológico da semad, com garantia de transferência de conhecimento e agregação de tecnologia, pelo período de 12 meses, conforme termo de referência, relativo ao reajuste mês de maio/2026, nota fiscal de serviço eletrônica – nfs -e nº 1823 e ipof 2026215300121 . (irrf) \n\n.\n\n\nvalor da ordem de pagamento ........ r$1.529,70. \n\n.\n\nprocesso de pagamento nº 202500017014993.\n\n.\n\nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.","memora processos inovadores s a","2026","16","2026-06-29","junho","6","2026215301600003","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","36.765.378/0001-23"],
    [2675,"16564.40","1","valor destinado ao pagamento 19ª medição com reajuste do contrato nº 140/2024-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). processo 202600036009949 nf 113 irrf.","humberto santana - engenheiros construtores ltda","2026","50","2026-06-28","junho","6","2026436105000005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.262.587/0001-56"],
    [2676,"3100.00","1","pdf:\t2026290600384\n.\nobjeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.\nipei - mandados\n.\nvalor: r$ 3.100,00\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","3","2026-06-26","junho","6","2026290600300027","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [2677,"1611.24","52","pagamento de guia de locomoção 9920999-3/50. guia vinculada ao processo 5146732-59.2020.8.09.0090. processo sei nº 201800036005076.\ncódigo de barra: 34191.09032 25844.744422 21905.220006 5 15080000161124","tribunal de justica do estado de goias","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026436100700002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [2678,"6585.71","3","pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de mozarlândia. ref. maio/2026. liq. e.p. pdf: 2025180100158.","cassio pelet pessoa","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026180100500152","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.677.151-**"],
    [2679,"1167.59","10","valor para pagamento da contratação de prestação de serviços de serviço \nmóvel pessoal (smp), englobando tráfego de dados e acesso à internet, serviços telefônicos modalidade locais, modalidade longa distância nacional, para ligações exclusivamente originadas dos terminais móveis do plano corporativo e fornecimento de equipamentos necessários sob demanda, para\n30 meses, requisição de despesa 6/2025 e demais instruções. declaração\nnº 00211/3261/2025. ipof 2025326100026. pagamento da tim, referente ao \n(irrf) da fatura nº 5782658103, emitida dia: 07/06/2026, conforme despacho nº 240/2026/gt de 11/06/2026, ref. mês 05/2026, com vencimento \nem: 30/06/2026, atestada pelo gestor em: 11/06/2026, conforme discriminação abaixo:(irrf) - valor bruto:.................r$ 24.324,87\nbase de cálculo do ir........................r$ 24.324,87\nretenção de irrf:............................r$  1.167,59\nvalor líquido:...............................r$ 23.157,28.","tim s a","2026","9","2026-06-26","junho","6","2026326100900171","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.421.421/0001-11"],
    [2680,"822117.07","13","pagamento que se faz a minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com a contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades -meio, sendo 125 analistas administrativos, pelo período de 12 meses, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde se faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 328 e ipof nº 2025215300050. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .................. r$822.117,07.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017018640.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda","2026","59","2026-06-29","junho","6","2026215305900051","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","10.762.976/0001-55"],
    [2681,"0.00","13","pregão 005/2021-arp nº 02/2022-sead/go-4º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2026 à 07/04/2027. ipof 2026250100112.\n.\npagamento do irrf da nota fiscal nº 23690. sei - 91970993","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-06-29","junho","6","2026250100600066","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","06.088.000/0001-71"],
    [2682,"993603.87","8",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-06-25","junho","6","2026240100700379","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2683,"801.50","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-06-25","junho","6","2026240120700133","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2684,"18870.17","6","pagamento de irrf da 34ª medição do contrato 67/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009714, nf nº 23649 irrf.","ste serviços técnicos de engenharia s/a","2026","91","2026-06-30","junho","6","2026436109100004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","88.849.773/0001-98"],
    [2685,"1350959.00","1","pdf:\t2026290600401\n.\nobjeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.\nfundo previdenciário - rpps - empregado contribuição para o fdo previdenciario - ativo civil (14,25%)\n.\nvalor: r$ 1.350.959,00\n.\nrmb","fundo previdenciario","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026290600100220","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","39.374.330/0001-82"],
    [2686,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 885.3 município hidrolina deputado lineu olimpio beneficiario: município de hidrolina/go objeto da emenda -aquisição de bolas esportivas, redes, uniformes, coletes e materiais de treinamento destinado a área do esporte no município de hidrolina-go. modalidade: convênio nº 200/2026\nepi 885.3 con 200 ju","prefeitura municipal de hidrolina","2026","16","2026-06-29","junho","6","2026190101600098","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.067.230/0001-30"],
    [2687,"500000.00","1","proc. 202600005002334 - lcs\n.\nemenda parlamentar impositiva número 19 município cachoeira alta deputado lucas do vale objeto da emenda veículo, conforme requisição de despesa 502 (91459656), parecer 452 (88829301), despacho 995 (89592322) e despacho 2127 (91485032).\n.\ntotal a pagar:\t500.000,00","fundo municipal de saude de cachoeira alta","2026","182","2026-06-26","junho","6","2026285018200105","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.288.700/0001-35"],
    [2688,"340442.45","2","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de junho de 2026.\n\nconsig diversas\nconsig bancarias","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026210100100168","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [2689,"18146.67","1","solicitação para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a estagiários e monitores do mês de junho/2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026260100600062","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [2690,"3432.65","1","determinação judicial do proc. nº 5246155-36.2025.8.09.0051, em trâmite perante a 1ª upj dos juizados especiais cíveis da comarca de goiânia ? tjgo, na qual foi deferida a penhora na folha de pagamento do mês\nde junho/2026 do colaborador, wenderson de sousa - proc. nº 202600055000131.","tribunal de justica do estado de goias","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026319000100191","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","02.292.266/0001-80"],
    [2691,"1791285.85","17","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo de participação dos estados e do df - fpe do 3º decêndio de junho/2026, conforme despacho nº fluxo de caixa/-geconte de 30/06/2026.\nconta contábil nº 72.900-0.","banco do brasil s a","2026","31","2026-06-30","junho","6","2026170203100001","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [2692,"2469.11","1","pdf:\t2026290600417\n.\nobjeto: ressarcimento de salário do servidor valcio pereira campos, cedido pela prefeitura municipal de itaguari, do mês de maio de 2026, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 2.469,11\n.\nrmb","municipio de itaguari","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026290600100240","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","24.850.109/0001-86"],
    [2693,"279.76","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026330100100267","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [2694,"3036.00","5","contrato nº 01/2026/dgpc (sei nº 84889632), de locação de imóvel para sediar a dp-guapó. pagamento referente ao mês 05/2026 conforme segue:\n.\nr$ 3.036,00 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 3.036,00 líquido","maria aparecida do nascimento","2026","7","2026-06-29","junho","6","2026290400700001","2026","2904","polícia civil","***.217.306-**"],
    [2695,"474.20","2","pagamento via siafic. recolhimento irrf sobre a 9ª medição para construção \ndo núcleo de práticas jurídicas do campus norte - sede: uruaçu, nota fiscal\n07 (sei 90856126). atestado nº 19/2025 (sei 90856138). duam - sei 92075891.","vertice consultoria & obras ltda","2026","35","2026-06-26","junho","6","2026406203500001","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","47.403.078/0001-10"],
    [2696,"300000.00","1","processo: 202600005009029 - vvf. \n.\nemenda parlamentar impositiva número 588 município valparaiso de goias deputado dra. zeli objeto da emenda recurso destinado para aquisição de um veículo tipo ambulância. \n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 555/2026 (sei 89439367), ratificado pelo despacho nº 2064/2026/ses/cep (sei 91455508).","fundo municipal de saude de valparaiso de goias","2026","182","2026-06-26","junho","6","2026285018200102","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.786.328/0001-36"],
    [2697,"7088.31","9","202200025080929- refere-se ao pagamento liquido nf:26690 - 05/2026 - oleos e lubirificantes. ateste-91572249 \n*** depositar na conta : 001 - banco do brasil\nagencia: 2857 - conta corrente 0000861510 - cnpj:05.340.639/0001-30.","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2026","18","2026-06-30","junho","6","2026296101800055","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","05.340.639/0001-30"],
    [2698,"0.00","86","pagamento irrf da nf 399/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-06-30","junho","6","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [2699,"0.00","85","pagamento issqn da nf 399/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-06-30","junho","6","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [2700,"144.00","1","pagamento que se faz à empresa digicrom analitica ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, de análises de laboratório para quantificação de acrilamida em amostras de água bruta (superficial). as análises laboratoriais de acrilamida deverão ser acreditadas junto à cgcre/inmetro na norma técnica abnt nbr iso/iec 17.025. os relatórios de análises emitidos pelo laboratório contratado deverão apresentar o selo de acreditação laboratorial do inmetro e a incerteza de medição - convênio qualiáguas, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 54366 e ipof 2026210100097. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$144,00.\n.\nprocesso de pagamento nº 202600017006468.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","digicrom analitica ltda","2026","30","2026-06-30","junho","6","2026210103000008","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","60.160.546/0001-31"],
    [2701,"0.00","1","pagamento da nf nº 866 do instituto aocp, relativo à 1ª e 2ª parcelas do concurso da polícia militar, sendo o pagamento de 30% [29.400,00] e 15% [14.700,00]), respectivamente. jun/26. liq. e.p. pdf: 2025180100091","instituto aocp","2026","2","2026-06-25","junho","6","2025180100200019","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","12.667.012/0001-53"],
    [2702,"31455.86","1","pagamento à bolsa estágio, para estudantes de nível superior sead – quantitativo 02; ciee - quantitativo 11, processo: 202018037000117, e ciee - quantitativo 18, processo: 202518037004167, relativo à folha de pagamento da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026.\nipof: 2026400100220.\ngec","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026400100700249","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [2703,"6637.41","2","pagamento de nf n° 27484124 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6388","jovenil goncalves de queiroz","2026","60","2026-06-24","junho","6","2025320106001501","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.546.241-**"],
    [2704,"902266.78","1","repasse de recurso financeiro visando o 27º apostilamento ao contrato de gestão nº 003/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. referente à parcela de maio de 2026. piso de enfermagem - portaria 11417/2026. rd 190 .\n...............................\nproc. 202600010047828,hugol,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne 27º apostilamento,ref.maio 2026\n .\nvalor pago..........r$ 902.266,78.\n.\napostila 27ª - piso de enfermagem - hugol (92183754).","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","57","2026-06-25","junho","6","2026285005700110","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0003-68"],
    [2705,"46001.43","1","ipof 2025170100200\n.\npagamento destinado ao convênio de cooperação técnica nº1/2025 que constitui a disponibilização aos estados, pela sefaz/pe, do serviço para emissão da guia nacional de recolhimento de tributos estaduais - gnre, por meio do sistema disponível no portal gnre online.\n.\nparcela: r$ 46.001,43 (1° semestre)\n.\ndvs\n.","secretaria da fazenda do estado de pernambuco","2026","55","2026-06-16","junho","6","2026170105500330","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","10.572.014/0001-33"],
    [2706,"255576.67","36",".\npagamento do líquido referente ao mês de maio/2026, conforme notas fiscais\nn° 2257 a 2301, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt no interior de goiás. efc.\n.","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","5","2026-06-19","junho","6","2026180100500127","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [2707,"120000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1009.1 município quirinopolis deputado (a) paulo cezar martins. objeto da emenda custeio em aquisição de materiais de recursos sensoriais e pedagógicos, realização de serviços de pintura interna e externa do prédio da instituição fundação lions clube de quirinópolis, cnpj 00.006.775/0001-74, no município de quirinópolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida.,  conforme: plano de trabalho assinado pelas partes. termo de colaboração nº 263/2026 assinado e publicado.","fundacao lions clube de quirinopolis","2026","260","2026-06-16","junho","6","2026240126000083","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.006.775/0001-74"],
    [2708,"1432.77","17","pagamento parcial da retenção de inss proveniente da prestação de serviços de manut. predial preventiva, corretiva e preditiva em razão dos serviços serem de natureza continuada e necessária para suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das açõesde manut.predial no complexo da abc, estação de transmissão morro do mendanhae a estação transmissora fazenda bananal, além de p\narte das dependências docentro cul tural oscar niemeyer, no per. de abril/20\n26, conforme nf 0263 emitida em 15/05/2026 devidamente atestada pelo gestor","a forca comercial e servicos ltda - me","2026","14","2026-06-16","junho","6","2026126101400026","2026","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [2709,"60077.22","1",".\n.processo 202500010030843 - hls.\n.\ncontratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da secretaria de estado da saúde-ses/go, em todo o território do estado de goiás. vigência contratual é de 30 meses, contados imediatamente a partir da assinatura ou retirada de termo de contrato.contratação sislog 104890.tr(61498). etp ( 61474).dispensa nº 53/2024.\n.\n389/maio/2026  ...............................  r$  60.077,22\n.\ndare. nº 12602542618200369.\n.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","206","2026-06-16","junho","6","2026285020600001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.268.439/0001-53"],
    [2710,"1621.00","6","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(junho/2026).\n(.......>>> ploa/2026 <<<........).","margarida jovenso de araujo novaes","2026","10","2026-06-25","junho","6","2026409301000036","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.804.481-**"],
    [2711,"24458.17","9","pagamento do valor líquido da nf 988744, em favor neo consultoria e adminis\ntracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, que tem por obje\nto a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornec\nimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede d\ne postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com\n chip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretaria. pagamento\n referente a diesel s10 no mês de maio/2026.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-06-15","junho","6","2026430100600012","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","25.165.749/0001-10"],
    [2712,"29145.53","13","pregão eletrônico nº 003/2022 -secult-2º aditivo ao contrato nº 19/2022(59723834), empresa elétrica cidade eireli, cujo objeto é fornecimento de materiais/insumos, sob demanda, para manutenção predial (materiais elétricos, hidráulico e gerais). requisição de despesa nº 21(74792373),  período de 12 (doze) meses, cuja vigência será de 19/07/2025 a 19/07/2026. -empenho saldo contrato 2026.\n.\nliquido\n.\nnf: 4093\n.\nsei (91552070)","eletrica cidade eireli","2026","6","2026-06-16","junho","6","2026250100600021","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","29.714.907/0001-02"],
    [2713,"97410.10","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal  da metrobus(funcionários:\ncedidos), competência: 06/2026, referente: diferença de reajuste acordo coletivo.\n.\n....>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","metrobus transporte coletivo s a","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026409300100201","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [2714,"24743.27","3","ressarcimento à prefeitura municipal de goiânia por disposição à secretaria-geral de governo do servidor jean damas da costa, referente ao mês de maio/ 2026, conforme ofício eletrônico nº 4824/2023/sgg, no valor de r$ 24.743,27, processo de ressarcimento: 202318037005899. (processo folha de pagamento: 202618037000907) ipof: 2026400100234. gcsb.","municipio de goiania","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026400100200367","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.612.092/0001-23"],
    [2715,"3818.55","1","ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em conta bancária do fundo rotativo da procuradoria-geral do estado de goiás, mantida junto à caixa econômica federal agência 4204, operação 3703, conta corrente nº 000574174842-9, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo judicial nº 5778808-62.2022.8.09.0011","procuradoria geral do estado","2026","17","2026-06-25","junho","6","2026170401700017","2026","1704","encargos especiais","01.409.697/0001-11"],
    [2716,"8022.45","4","verba indenizatória – lei 22.259 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100224. gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026400100600061","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [2717,"63.68","11","pagamento do irrf da nf 299, relativo ao contrato nº001/2024 de prestação de serviços de agenciamento de viagens, referente à passagens aérea, conforme ordem de serviço nº38/2026.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","6","2026-06-15","junho","6","2026430100600044","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.819.149/0001-60"],
    [2718,"1845.03","6","pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 00651, referente ao mes de abril de 2026. como segue abaixo: i.s.s...........................................................r$ 1.845,03.\ntotal selecionado...............................................r$ 1.845,03. processo sei: nº 202300029004902.empresa de conservação e limpeza dalú ltda.","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2026","8","2026-06-11","junho","6","2026186300800067","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [2719,"80268.70","12","o presente contrato tem por objeto contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais., vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência. ata - pregão eletrônico nº 117848\n032/2025 - serint\nnf 44 aura maio 2026","aura construtora comercio e servicos","2026","11","2026-06-16","junho","6","2026190101100041","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","55.783.337/0001-04"],
    [2720,"819.26","18","pagamento do iss da nota fiscal 597.\n\nprestação de serviços continuados de copeiragem e garçom, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes adequados para cada função e equipamentos de proteção individual (epi's), para atender a secti. pregão eletrônico nº 114/2025, referente ao processo de contratação nº 112795 e processo sei nº 202500005005932","samma servicos ltda","2026","6","2026-06-16","junho","6","2026310100600002","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.419.761/0001-52"],
    [2721,"217413.63","22","pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - p\nrestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especi\nficações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac -\n(000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835)\n, processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de\n12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes\na seduc.\n.\nipof: 2025240101550\n.\nnota fiscal......valor bruto......irrf.......inss..............liquido\n1913.............r$ 10.869,48 .....r$ 521,74....r$ 1.195,64....r$ 3.592,66 \n1915.............r$ 10.754,27......r$ 516,20....r$ 1.182,97....r$ 5.074,82  \n1925.............r$ 10.754,27.......r$ 516,20...r$ 1.182,97....r$ 4.234,87  \n1926.............r$ 10.869,48......r$ 521,74.....r$ 1.195,64....r$ 4.214,77 \n1928.............r$ 10.869,48......r$ 521,74.....r$ 1.195,64....r$ 3.708,71\n1918.............r$ 10.869,48......r$ 521,74.....r$ 1.195,64.... r$ 3.939,91\n1921.............r$ 10.869,48......r$ 521,74.....r$ 1.195,64.... r$ 5.068,85 \n1914.............r$ 75.279,89......r$ 3.613,43...r$ 8.280,79.. r$ 26.099,56  \n1917.............r$ 64.525,62......r$ 3.097,23...r$ 7.097,82...r$ 26.063,02 \n1916.............r$ 44.429,80......r$ 2.132,63...r$ 4.887,28... r$ 24.346,11 \n1920.............r$ 55.537,25......r$ 2.665,79...r$ 6.109,10...r$ 26.300,92 \n1924.............r$ 86.034,16......r$ 4.173,88....r$ 9.565,14.. r$ 40.306,98 \n1927.............r$ 86.034,16......r$ 4.129,64....r$ 9.463,76..r$ 44.462,45 \n.\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 01575 - flamboyant go\nconta para crédito: 03000057660\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","99","2026-06-16","junho","6","2026240109900008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0002-51"],
    [2722,"2588.26","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de junho de 2026.\n\nfuncam faltas","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","4","2026-06-26","junho","6","2026210100400005","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [2723,"1378.69","2","processo 202600010040480 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 044/2025 \"d\". pregão eletrônico nº 46/2025. processo nº 202400005042063 202500010025469. vigência da arp  06/06/2025 a 05/06/2026. dod (90524005). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 329/2026 (sei 90528654), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 833498 - ir\n.\nemissão: 29/05/2026\n.\nvalor: r$ 1.378,69\n.\ndare: nº 12100002618101830","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-06-16","junho","6","2026285009200422","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0012-98"],
    [2724,"10518.48","11","pagamento de decisão judicial (91945040) da empresa tradicao engenharia ltda pelos serviços referente a intervenções no cepmg nestório ribeiro, no município de jataí-go - processo principal: 202500006014429, conforme relatórios,planilhas e cronograma físócp financeiro e autorizado pelo despacho nº2719/2026/seduc/coordastec-16768 (92083044).\n.\n.nf 28 (r$ 35.061,63)- 3ª medição do contrato nº 257/2025 - cepmg nestório ribeiro - jataí-go.\ninss r$ 1.928,39\nissqn r$ 1.753,08\nirrf r$ 420,74\ndecisão judicial r$ 10.518,48\nlíquido r$ 19.440,94 / r$ 1.000,00\n.\nprocesso principal: 202500005004356\nprocesso de pagamento: 202500006134917\nipof: 2025240100630\ncno: 90.026.68942/70.\n.\n.valor líquido do documento nº 040253501362606173 - r$ 10.518,48\n.\ndalcy","tradicao engenharia ltda","2026","91","2026-06-24","junho","6","2026240109100007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","33.550.203/0001-00"],
    [2725,"50779.91","122","pagamento do líquido a empresa engix construcoes e servicos ltda pelos serviços executados referente a conclusão da obra do colégio estadual carlos de pina, no município de anápolis-go, contrato nº 091/2025, autorizado pelo despacho nº 2616/2026/seduc/coordastec-16768 (91807684)e conforme informação nº 163/2026/seduc/dofi-19007 (91994959).\n.\nnf 403 - r$ 57.922,32 - 7ª medição - emissão: 10/06/2026\ninss r$ 3.185,73\nissqn r$ 1.737,67\nirrf r$ 695,07\nlíquido r$ 50.779,91 / r$ 2.000,00\n.\nprocessos: 202400006131749 / 202500006057790\nipof: 2025240100070\ncno:90.025.06627/79\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-06-19","junho","6","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [2726,"2625.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.","obras sociais da diocese de uruacu","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500295","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.357.507/0001-22"],
    [2727,"0.00","13","pagamento do issqn retido da nf 23689 emitida em 02/06/2026, referente à prestação de serviços de segurança e monitoramento eletrônico, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 127,89, (valor total da nf r$ 2.557,71).\nprocesso: 202218037004947 \nipof: 2024400100192.\ngec","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","7","2026-06-11","junho","6","2026400100700050","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","06.088.000/0001-71"],
    [2728,"7045.35","8","valor destinado a cobrir despesas do irrf  da 55ª medição do contrato nº 105/2021, referente a contratação de serviços de engenharia para apoio à implantação e operação do sistema de gerência de pavimentos, com vistas a elaborar o programa plurianual rodoviário para rodovias pavimentadas através das ferramentas de gestão na goinfra e a elaboração do plano de investimento anual de malha rodoviária. período de 01/04/2026 à 30/04/2026. processo sei nº 202100036012787, nf-11645.","dynatest engenharia ltda","2026","41","2026-06-02","junho","6","2026436104100011","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [2729,"117656.69","17","pagamento pela prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e docu\nmentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota o\nficial da universidade estadual de goiás, no mês de abril/2026, conforme pla\nnilha - sei 91357773.","maxclean facilities ltda","2026","10","2026-06-11","junho","6","2026406201000078","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","47.364.829/0001-37"],
    [2730,"4088492.80","1","valor destinado ao pagamento de parte da 38ª medição do contrato nº 019/2023\n, referente a manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavi\nmentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses,\nlote 06, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf 2026438000016,\nprocesso sei 202600036009524, nf 2507-parte, 2508, 2509, 2510 e 2511-parte.","construtora centro leste s a","2026","9","2026-06-19","junho","6","2026438000900005","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","02.155.735/0001-10"],
    [2731,"25146.86","32","pagamento do líquido do processo 202617697000165 - lote: 2026/1180\nnf 1257 r$ 25146,86 (nf 2318 gráfica flashprint ).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-06-02","junho","6","2026120100900011","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [2732,"2400.00","5","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474","lar de idosos euripedes barsanulfo","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500100","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.139.855/0001-11"],
    [2733,"689.27","23","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) tania maria de sousa - cpf nº 530.945.731-34, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028065.\n.\n- reclamante: irene cristina valério de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5402817-28.2025.8.09.0051;\n- parcelas: 10 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-06-10","junho","6","2026240108100121","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2734,"0.00","10","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) juliana do rosario ferreira alves - cpf nº 915.618.171-04, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006075243.\n.\n- reclamante: aprov ltda me;\n- titular da conta: aprov ltda me (colégio aprov);\n- cpf/cnpj titular da conta: 05.301.063/0001-00;\n- banco: 756 - sicoob;\n- agência: 5004;\n- conta: 1055959-0;\n- processo judicial: 5166824-76.2022.8.09.0029;\n- parcelas: 35 de 50;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-06-10","junho","6","2026240108100121","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2735,"4900.00","54","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 066.67/2026 - 202600020008988","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-08","junho","6","2026406201000057","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2736,"150000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1021.15 município britânia ? go deputado amilton filho beneficiario: sindicato rural de britânia e aruanã objeto da emenda - contratação de apresentação musical e locação de estrutura para realização de show sertanejo e fornecimento de estrutura necessária à execução do evento agropec 2026, a ser realizado nos dias 12 e 13 de junho de 2026. modalidade: termo de fomento nº 252/2026\nepi 1021.15 tf252 ju","sindicato rural de britânia e aruanã","2026","15","2026-06-11","junho","6","2026190101500201","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","07.794.533/0001-31"],
    [2737,"11.44","24","pagamento do irrf retido das nfs, emitida em 29/05/2026, relativo à prestação de serviços de buffet, para atender a sgg, referente ao mês de maio/2026.\nnf 328  valor do irrf...r$......1,80.(total geral nf:   150,00).\nnf 2241 valor do irrf...r$......9,64.(total geral nf:   803,00).\nprocesso: 202218037003469 \nipof: 2025400100380\ngec","ltba comercio e servicos ltda","2026","7","2026-06-11","junho","6","2026400100700067","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","04.694.478/0001-10"],
    [2738,"14995.00","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27516771 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5587","divino estanislau pereira","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106000835","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.287.406-**"],
    [2739,"6663.05","9","pagamento que se faz à boss locadora de veiculos ltda – epp para atender despesas com a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 01 van de passsageiros renault/master com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, relativo ao mês de maio/2026, conforme fatura 001284 e ipof 2024215300099. (líquido) \n. \nvalor da ordem de pagamento......................r$ 6.663,05. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017017056.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","59","2026-06-12","junho","6","2026215305900027","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","14.202.570/0001-79"],
    [2740,"5167.30","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) iron machado de araújo silva (cpf: 759.145.901-59), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) aurenice machado araújo silva (cpf:  281.500.311-20). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 7799/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","iron machado de araujo silva","2026","246","2026-06-25","junho","6","2026240124600167","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.145.901-**"],
    [2741,"8295.00","5","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 013/2025 - seds, exercício financeiro de 2026.refere-se ao mês 05/2026.\ndespacho 474","associacao atletica alto horizonte","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500046","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.275.070/0001-71"],
    [2742,"3224.67","2","retenção de irrf 4,8%  ao contrato nº 131/2025, para cobrir despesas com palestrantes, em evento de formação a ser realizado pela superintendência de atenção especializada no exercício de 2025, tendo por objetivo qualificar a atuação dos profissionais que atuam na eja, educação especial, quilombolas, indígenas, população do campo, em situação de itinerante, socioeducação e desenvolvimento de projetos intersetoriais, por meio da formação continuada\n.\nipof: 2026240101507\n.\nnota fiscal....70\nvalor bruto: r$ 31.357,66\nirrf: r$ 1.505,17\nissqn: 627,15\nliquido: r$ 29.225,34\n.\nnota fiscal....71\nvalor bruto: r$ 31.357,66\nirrf: r$1.719,50 \nissqn: r$716,46\nliquido: r$33.387,06\n.\n\nweyder","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","39","2026-06-25","junho","6","2026240103900047","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [2743,"34.49","250","art 1020260177714 fiscalização obra de restauração da rodovia go-020, no trecho compreendido entre o entroncamento da br-153-352/go, em goiânia, e o entroncamento com a rodovia go-414, totalizando 30,72 quilômetros de extensão - contrato 06/2026-goinfra (sei nº 91622768). despacho nº 2775/2026/goinfra/or-fisc- ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-06-12","junho","6","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [2744,"49123.72","1","pdf:\t2026290600342\n.\nobjeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026.\n fgts\n.\nvalor: r$  49.123,72 (pagamento via gfd - vencimento em: 19/06/2026)\n.\nrmb","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-06-19","junho","6","2026290600100185","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","00.360.305/0001-04"],
    [2745,"1621.00","6","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(junho/2026). \n(...>>> ploa/2026 <<<....).","almerinda da silva correia","2026","10","2026-06-25","junho","6","2026409301000018","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.833.701-**"],
    [2746,"4500.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\ndespacho 474. valor liquido. referência 05/2026.\nauxílio financeiro nutricional.","servico de assist ao idoso deficiente e ou abandonado","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500398","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","36.862.811/0001-49"],
    [2747,"4586639.10","6","parcela nº 043/100 do termo de compromisso, responsabilidade e ajustamento de conduta nº 3/2022 pge, tendo por objetivo findar o litígio da ação civil pública de protocolo judicial nº 0250517-41.2003.8.09.0051, no âmbito da 1ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia, com base na autorização governamental (despacho nº 1.270/2022) nos termos do  art. 5º, parágrafo único, da lc 58/2006 e do art. 84-a da lei estadual nº 17.928/2012.","fundo estadual do meio ambiente","2026","12","2026-06-11","junho","6","2026170401200001","2026","1704","encargos especiais","01.037.124/0001-04"],
    [2748,"12688.00","1","pagamento referente  renovação do contrato  ata de pregão eletrônico nº 106447 e sequencial 003/2024 - agr, firmado com a empresa gente seguradora\ns a, que tem por objeto o  seguro veicular referente a van renault/master reves mc, placa sdl 7h87, pertencente a agência goiana de reg. controle e fisc. de ser. púb.- agr, proporcionando qualidade e eficiência, visto que por tratar-se de prevenção para o veículo visando a proteção de possíveis danos futuros. conforme requisição de despesa nº 8/2026.\nreferente ao boleto nº 920779680.\ntotal selecionado: r$ 12.688,00.","gente seguradora s a","2026","8","2026-06-25","junho","6","2026186300800133","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","90.180.605/0001-02"],
    [2749,"518.91","12","pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de apoio aruanã contrato nº 30/2024, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 13843 e ipof 2024215300083. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............................ r$ 518,91.\n . \nprocesso de pagamento 202400017008926. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","59","2026-06-12","junho","6","2026215305900023","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [2750,"116907.36","1","contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de recepcionistas e apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades das demandas envolvendo as entregas do programa goiás do crescimento.\nnf 3249 prve 05/206","prover service center ltda","2026","20","2026-06-19","junho","6","2026190102000010","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","04.335.338/0001-55"],
    [2751,"383475.05","14","pdf: 2024290600079\n.\nbeneficiário: nuctech do brasil ltda\nobjeto: prestação de serviço de locação de equipamento de raio x (scanner de\ncorpo e periféricos). valor líquido.\n.\npagamento das seguintes notas fiscais:\nnota fiscal.......referência..........valor\n7943..............05/26..........383.475,05\n.\nrmb","nuctech do brasil ltda","2026","7","2026-06-19","junho","6","2026290600700026","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","19.892.624/0002-70"],
    [2752,"14625.00","5","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 003/2022 - seds, exercício financeiro de 2026.refere-se ao mês 05/2026.\ndespacho 474","associacao missionaria evangelica vida","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500101","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.139.179/0001-25"],
    [2753,"3202.50","5","ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.","ass de pais e amigos dos excepcionais de s m do araguaia","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500247","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.041.054/0001-26"],
    [2754,"502.93","14","pagamento parcial da prestação do serviço de locação de 02 (duas) motocicletas, com mão de obra e demais insumos necessários, para o atendimento às necessidades da abc quanto aos serviços de motoboy, nos dias de 01 e 02 per. maio/2026, conforme nf 105 emitida em 08/06/2026 - devidamente atestada pelo gestor","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","16","2026-06-11","junho","6","2026126101600001","2026","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [2755,"40000.00","21","pagamento honorários periciais. decisão no processo judicial n.º 5011017-89.2025.8.09.0051, arbitrando os honorários periciais no valor de r$40.000,00 (quarenta mil reais). juízo da 5ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia/go. ipof 2026436100083. processo sei 202500036002187.","tribunal de justica do estado de goias","2026","6","2026-06-17","junho","6","2026436100600020","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [2756,"4668.63","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro 2026. inss empregador.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\ninsspatr05/26complem \t3.1.90.13.03 \t17/06/2026 \t17/06/2026 \t4.668,63 \t4.668,63 \n\ntotal a pagar: \t4.668,63","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-06-17","junho","6","2026420100800167","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [2757,"1211.01","7","retenção ir à empresa engecom construtora ltda referente a reforma e ampliação do cepmg joão augusto perillo, no município de goiás–go, conforme contrato nº 168/2025.\nnf 191 r$ 100.917,58 – 9ª medição \ninss: r$ 5.550,47 (50.458,79*11%) \nissqn: r$ 5.045,88 (100.917,58*5%)\ni.r. r$ 1.211,01 (100.917,58*1,2%) \nvalor líquido r$ 89.110,22\n.\nconforme despacho nº 2696/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006090392\npdf: 2026240101025\ncno: 90.025.74388/78\ncódigo de pgto: 26\n.\nisabel","engecom construtora eireli - me","2026","30","2026-06-24","junho","6","2026240103000018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [2758,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a julho/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","mayara do nascimento rodrigues","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500838","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.042.511-**"],
    [2759,"0.00","2","pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao vinicius de almeida brito, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavor da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e \nipof 2026326100339. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 agência: 2535 - operação: 040 conta judicial: nº 02187000-8, no valor de:......................r$ 20.290,65.","vinicius de almeida brito","2026","32","2026-06-24","junho","6","2026326103200033","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.514.711-**"],
    [2760,"21691.92","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps, relativas à folha do mês de junho/2026. parte empregado civis. (4204.3703.574175167-5)","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026160100100128","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","18.867.930/0001-02"],
    [2761,"767.11","113","retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (centro de ensino em período integral ary ribeiro valadão filho), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de iaciara - go. \nnf 352 r$ 63.926,12 – 6ª medição \ninss: r$ 3.515,94 (31.963,06*11%) \nissqn: r$ 3.196,31 (63.926,12*5%)\ni.r. r$ 767,11 (63.926,12*1,2%) \nvalor líquido r$ 56.446,76\n.\nconforme despacho nº 2307/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006110047\npdf: 2026240100899\t\ncno: 90.026.79382/73\ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-06-01","junho","6","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [2762,"50000.00","1","convênio com o município de jaupaci- go, pessoa jurídica de direito público, inscrito no cnpj nº 01.767.342/0001-02, cujo objetivo é o repasse financeiro para realização da comemoração da festa em louvor ao padroeiro de jaupaci/go, que será realizado nos dias 11 a 13 de junho de 2026 naquele município, conforme ofício nº 73pmj/2026 (89491895).\nconvênio nº 45/2026 91628196","prefeitura municipal de jaupaci","2026","27","2026-06-12","junho","6","2026420102700043","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.767.342/0001-02"],
    [2763,"289000.00","1","pagamento de indenização por desapropriação de rivelino rosa silva, cpf nº ***.104.201 -**, proprietário do imóvel rural uma gleba de terras situado na fazenda ribeirão, registrado no município de catalão - goiás, o imóvel foi afetado pelo decreto de utilidade pública 10.775, 4 de setembro de 2025 - (sei nº 87624257), referente duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri), início do perímetro urbano (catalão - go), com extensão de 12,25 km. processo sei 202500036016318. favor depositar na conta corrente 28.704-0 agência 0311-5, banco do brasil. beneficiári: rivelino rosa silva(cpf 438.104.201-82).","rivelino rosa silva","2026","85","2026-06-11","junho","6","2026436108500072","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.104.201-**"],
    [2764,"31321.31","5","valor destinado ao pagamento do irrf da 36ª medição com reajuste do\ncontrato nº 045/2023-goinfra, referente a manutenção da malha rodoviária es\ntadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados\ndos aeródromos, por 24 meses, lote 11, relativo ao período de 01/04/2026 a 3\n0/04/2026, pdf: 2025438000118, processo sei 202600036007566, nf 577 e 580.","js construtora e locadora ltda","2026","7","2026-06-25","junho","6","2026438000700013","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","16.910.656/0001-81"],
    [2765,"0.00","11","op aquisição de serviço de outsourcing de impressão a laser em papel a3 (policromático) e a4 (monocromático), bem como digitalização, a todos os departamentos constantes do prédio da fapeg, com garantia de instalação dos equipamentos (impressoras), suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva, adesão à ata de registro de preços nº 02/2024, oriunda do pregão eletrônico nº 03/2024,  por um período de 60 (sessenta) meses.\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 215 - mês de maio/2026.","webdoc locacoes ltda - epp","2026","6","2026-06-17","junho","6","2026316100600014","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","05.506.933/0001-79"],
    [2766,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 915 município cachoeira alta deputado paulo cezar beneficiario: município de cachoeira alta/go objeto da emenda -investimento destinado implantação do sistema de iluminação do estádio municipal no município de cachoeira alta ? go modalidade: convênio nº 137/2026\nepi 915 con 137 maio","municipio de cachoeira alta","2026","14","2026-06-11","junho","6","2026190101400035","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.056.760/0001-46"],
    [2767,"727.01","3","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho/2026: fundo protege","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","3","2026-06-26","junho","6","2026320100300017","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [2768,"5200.00","6","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de junho/2026.","gibran da silva teixeira","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500106","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.579.730-**"],
    [2769,"23440.89","2","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne junho de 2026:\n- fundo protege goiás .................. r$ 23.440,89","corpo de bombeiros militar","2026","3","2026-06-26","junho","6","2026290300300017","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [2770,"1517.90","10","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual telma ortegal – peto, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 13822 e ipof nº 2024215300174. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................ r$1.517,90.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007926.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-06-12","junho","6","2026215301800007","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [2771,"1262921.18","5","pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-06-25","junho","6","2026170105000341","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [2772,"8042.72","10","pdf: 2025290600077\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - diesel comum. pagamento líquido.\n.\nnº documento........ref...............valor\n988766..............05/26..........8.042,72\n.\nipnm","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-06-17","junho","6","2026290600700002","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [2773,"39759.88","4","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-f.p.líquido ref. ao mês de junho/2026 - agência-emater.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026326200100287","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [2774,"1657.09","54","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 124\n...ipof.....2026240100976\n...processo 202500006146424\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","4","2026-06-11","junho","6","2026240100400001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [2775,"20646.04","14","pdf:2025295000111\n2944392-05/26 liq................131,59 \n2944394-05/26 liq.............20.148,82 \n2944391-05/26 liq................365,63 \n\ntotal a pagar.................20.646,04\n\n\nepn","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-06-23","junho","6","2026295000800022","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","25.165.749/0001-10"],
    [2776,"45.44","5","pagamento referente às diárias para período do 2º trimestre/2026, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para fora da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 66/2026 economia. processo: 202618037000049 ipof: 2026400100133. lmb.","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-06-21","junho","6","2026400100700182","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [2777,"21819.96","11","pagamento do irrf da nf 1027 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 6ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura- seinfra. referente aos produtos 01; 02 e 03 - assessoramento técnico à elaboração de projetos e orçamentos de obras rodoviárias.","ufc engenharia s a","2026","59","2026-06-17","junho","6","2026436105900015","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.690.778/0001-66"],
    [2778,"2000.00","57","upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 31/2026 - 202600020003759","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-11","junho","6","2026406201000057","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2779,"11136.95","6","pdf: 2026290600070\n.\nnome beneficiário: funcional construcoes\nobjeto: construção de um novo bloco na unidade prisional de jaraguá. valor l\niquido restante.\n.\nfatura.............ref.................valor\n173 (liq rest).....05/26...........10.483,54\n174 (liq rest).....05/26..............653,41\ntotal..............................11.136,95\n.\nipnm","funcional construcoes ltda","2026","26","2026-06-17","junho","6","2026290602600001","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","31.822.605/0001-91"],
    [2780,"36584.66","1","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). férias clt-06/2026.\n.\nférias clt junho/2026.\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026250100100135","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [2781,"857.00","4",".processo 202500010086801 -hls.\n.\nfornecimento de bens e materiais  - fornecimento de gás de cozinha (glp – gás liquefeito de petróleo) em botijões reutilizáveis de 13 kg e 45 kg, destinados às unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde em goiânia. pregão eletrônico 114/2025 . contratação sislog 113602. assistencial.\n.\n705/abril/2026  ........................ r$ 857,00\n.","gas e mais comercio ltda","2026","67","2026-06-11","junho","6","2026285006700027","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","41.485.159/0001-20"],
    [2782,"3360.61","16","pagamento para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n\n\n**pagamento parte liquida, nf nº201, mes de maio de 2026**.","n r basso","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026316100600019","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [2783,"1112.00","5","despesa com a continuação do 5° termo aditivo ao contrato nº 062/2021(vigência: 13/05/2025 a 12/05/2026), referente ao fornecimento parcelado de filtro de ar do volvo b12m ( processo nº. 202300053000167) (processo anterior n. 202100083)  (pregão presencial nº. 012/2021) (fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda) .\nnota:\n2280\t3.3.90.30.35\t29/05/2026\t29/05/2026\t1.112,00\t1.112,00","jaguar denim industria comercio e negocios ltda","2026","10","2026-06-09","junho","6","2026409301000186","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","40.377.104/0001-34"],
    [2784,"1004.34","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - associação classe - junho/2026.","estado de goias","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026130100100189","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [2785,"200.00","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026330100500028","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [2786,"309.87","11","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual do araguaia - pea, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 13855 e ipof nº 2024215300175. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 309,87.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007927.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-06-15","junho","6","2026215301800012","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [2787,"35609.72","16","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go, 02 postos de vigilância armada diurno - goiânia e 02 postos de vigilância armada noturno - goiânia - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2069 e ipof 2025215300040 (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................ r$ 35.609,72.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017006489.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","2","2026-06-15","junho","6","2026215300200001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [2788,"3410.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","susana dainara terto de oliveira","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500625","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.236.483-**"],
    [2789,"6706.65","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (fundo prevcom empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.","plano goias seguro","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026336200200176","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","48.307.647/0001-97"],
    [2790,"0.00","6","pagamento nota fiscal n° 27277637 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id 2860","odelina rodrigues vieira","2026","11","2026-06-01","junho","6","2025320101101066","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.949.691-**"],
    [2791,"350000.00","2","571322188 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 1054 município porangatu deputado vivian naves objeto da emenda investimento na área da saúde. requisição de despesa 210 (89684308) conforme parecer 177 (87025634), despacho 955 (87406904) e despacho 235 (87574381).\n.\nvl: 350.000,00","fundo municipal de saude de porangatu","2026","182","2026-06-15","junho","6","2026285018200083","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.113.201/0001-11"],
    [2792,"18788.98","1",".\nprocesso 202600010002887-vpo\n.\nconsignação - empréstimos financeiros: fes - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.","secretaria de estado da saude","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026285000700023","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [2793,"99.99","2","contrato com link de internet para atender a emater em itauçú.","mendanha e gomides ltda","2026","5","2026-06-18","junho","6","2026409100500133","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","35.448.970/0001-39"],
    [2794,"1527152.20","1",".\nprocesso 202600010032756 - vpo\n.\ncontratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - produção - limite mac -  recurso federal. portaria 10146/2026. convênio n° 01/2024. 3º aditivo vigência: 01/03/2026 à 28/02/2027.\n.\npagamento conforme despacho 1295 (90991967)\n.\nvila/mac/março/2026...........................1.527.152,20","vila sao jose bento cottolengo","2026","37","2026-06-15","junho","6","2026285003700029","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [2795,"2310.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","henrique pereira secco","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500491","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.758.621-**"],
    [2796,"3410.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, \nreferente ao mês de junho/2026.","larissa viana ues","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500075","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.450.101-**"],
    [2797,"27500.00","2","pagamento de diárias aos servidores do gabinete da senhora secretária, subsecretaria de licenciamento, fiscalização e controle ambiental, subsecretaria de biodiversidade, unidades de conservação e segurança hídrica, subsecretaria de planejamento, gestão ambiental e desenvolvimento sustentável e superintendência de gestão integrada, para viagens à trabalho dentro do estado de goiás, em conformidade com o decreto nº 7.141, de 6/08/2010 e suas alterações. \n. \nipof 2026215300383. \n. \nvalor da ordem de pagamento ............................ r$ 27.500,00.","fundo estadual do meio ambiente","2026","59","2026-06-23","junho","6","2026215305900059","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.037.124/0001-04"],
    [2798,"3720.57","1","empenho da folha dos servidores ativos  desta pasta, referente pensão alimentícia  do mês de  junho - 2026\npensao aliment jun26","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026190100600156","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [2799,"3410.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","lizia khenya de campos rosa oliveira machado","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500609","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.184.321-**"],
    [2800,"647.96","11","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o quinto termo de apostilamento, para complementar o valor de r$ 9.234,60, correspondente à diferença entre o valor originalmente aditivado e o valor correto após a repactuação do contrato n.º 28/2021, referente serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad. localizadas na área de relevante interesse ecológico águas - arie são joão., relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2224  e ipof 2025215300298. (líquido).\n . \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 647,96.\n.\nprocesso de pagamento 202100017007486.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-06-23","junho","6","2026215306100012","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [2801,"27.93","15",".\nipof:2025170100389\n.\nordem de pagamento do valor do irrf da fatura nº 2896065, do contrato de\nprestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral, englobando serviços mecânicos de toda a ordem incluindo o fornecimento de peças e acessórios para suprir às demandas da frota de veículos da secretaria da economia do estado de goiás.\n.\njer\n.","link card administradora de beneficios eireli","2026","55","2026-06-01","junho","6","2026170105500168","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","12.039.966/0001-11"],
    [2802,"973.08","7","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de abastecimento de água tratada,coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, conforme contrato nº 033/2017 para o exercício de 2026, .\n\nfatura saneago nº 526117. valor irrf. referência 05/2026.","saneamento de goias s a","2026","6","2026-06-19","junho","6","2026300100600116","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.616.929/0001-02"],
    [2803,"4458.00","2","pagamento de nf n° 27323192 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3557","elizangela rodrigues de paiva","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106000213","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.958.121-**"],
    [2804,"128989.80","10",".\nprocesso 20250001006888-vpo\n.\ncontrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). diesel s-10\n.\nnota fiscal 988754/liquido - emissao 02/06/2026.........128.989,80","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-06-18","junho","6","2026285001000080","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.165.749/0001-10"],
    [2805,"600.00","2","auxilio creche pré-escolar da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100150 e processo sei nº 202600013001678.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","5","2026-06-25","junho","6","2026110100500030","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [2806,"1614.24","15","pagamento retenção iss referente a prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário e operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas.\n\nmaio/2026\nplanilha sei: 91963488 e 91963489","g9 facilities ltda","2026","10","2026-06-18","junho","6","2026406201000102","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","11.404.230/0001-32"],
    [2807,"6119.17","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, consignações diversas.","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026290400100151","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [2808,"8579.68","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","83","2026-06-25","junho","6","2026240108300075","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2809,"1133.64","5","valor solicitado para pagamento de despesas com 7° termo aditivo ao contrato nº 027/2018 de locação de imóvel, situado rua 14 qd.34, lt.9-a,nº 77, centro, onde abriga a unidade local, no município de caiapônia-go., firmado entre o sr. ailton raimundo dos santos e agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 20/08/2025 a 19/08/2026), declaração orçamentária 375/3261/2025.pagamento do aluguel de caiapônia, referente ao período do dia: 01 a 31/05/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 03/06/2026, no valor de.......r$ 1.133,64.","ailton raimundo dos santos","2026","13","2026-06-09","junho","6","2026326101300003","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.367.721-**"],
    [2810,"0.00","36","refere-se ao pagamento do iss: atesto (77607493)\n202500025079315 nfag 1243  r$ (capital painéis e mídia  nfvc 657 r$ 430,77)\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","30","2026-06-23","junho","6","2025296103000005","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [2811,"91424.30","5","pagamento que se faz para atender despesas com a empresa cs brasil frotas sa , referente a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 20 mitsubishi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) mês e s, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, referente ao mês de maio/2026, conforme fatura 350588927 e pdf 2024215300098. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ....................… r$91.424,30.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017021424.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","cs brasil frotas s a","2026","59","2026-06-23","junho","6","2026215305900031","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","27.595.780/0001-16"],
    [2812,"596676.32","2","processo 202500010023616 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti e enfermarias no hospital e maternidade célia câmara - cnes: 0024074. plano de trabalho (86579757). valor mensal: r$596.676,32. vigência: maio/2026 a abril/2027. rd nº 70/2026 - ses/gemod(87109110).\n.\npagamento celia camara/junho/26...........r$596.676,32\n.","fundo municipal de saude de goiania","2026","76","2026-06-23","junho","6","2026285007600033","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.623.352/0001-03"],
    [2813,"2011.93","1","ressarcimento - folha de pagamento servidores município de goiânia -  kalita nascimento - maio","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2026","8","2026-06-25","junho","6","2026420100800179","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","04.973.965/0001-11"],
    [2814,"600.00","2","folha de pagamento - junho/2026 - regime geral líquido\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901110\tordinario liquido\t\tvencimentos e salarios\t r$ 326.357,70 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901102\tordinario liquido\t\tadicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito\t r$ 600,00 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901116\tordinario liquido\t\tgratificação\tr$ 200.068,13\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901107\tordinario liquido\t\tgratificação exercício cargo\t r$ 261.263,05 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901610\tordinario liquido\t\tadicionais variaveis\t r$ 3.382,96 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901106\tordinario liquido\t\tgrat periculo\t r$ 6.263,05 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901101\tordinario liquido\t\t13 salario\t r$ 76.876,06 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901148\tordinario liquido\t\tférias indenizatórias\t r$ 10.996,85 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901117\tordinario liquido\t\tférias clt\t r$ 529.970,44","agencia brasil central","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026126100100175","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [2815,"2081952.93","1","ipof 2026290100283 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026.\n01 - consignado bco...............................r$ 2.081.952,93\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026290100100291","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [2816,"222885.51","1","ipof: 2026290100257 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. líquido\n01 - ac4 pm..................................r$ 222.885,51\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","6","2026-06-25","junho","6","2026290100600011","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [2817,"90215.51","1","ipof 2026290100225 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. \n01 - fgts.................................r$ 90.215,51\nblm","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-06-18","junho","6","2026290100100234","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","00.360.305/0001-04"],
    [2818,"151.20","54","refere-se ao pagamento do irrf:\n202600025039068 nfag 44810  r$ 28,8 (jornal folha metropolitana  nfvc 89 r$ )\n202600025039068 nfag 44641  r$ 43,2 (site notícia toda hora  nfvc 63 r$ )\n202600025039068 nfag 44641  r$ 36  (site claudemir brito nfvc 556  r$ )\n202600025039068 nfag 44906  r$ 43,2 (rodrigo rodrigues ribeiro  nfvc 154 r$ )\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-06-23","junho","6","2026296103800003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [2819,"2310.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","fabricio rodrigues dos santos","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500420","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.892.261-**"],
    [2820,"15602.41","7","pagamento que se faz à empresa aliança da terra, para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual de terra ronca - peter, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 79 e pdf nº 2024215300179. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................ r$ 15.602,41. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007929. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","alianca da terra","2026","18","2026-06-23","junho","6","2026215301800014","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [2821,"3101.12","3","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de fornecimento de energia elétrica - uc 2.283.582.012-76, visando atender às necessidades da secretaria de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual telma ortegal (peto), rodovia br-060, sw 2 5 laboratório, zona rural, abadia de goiás - go brasil, referente a maio/2026, conforme fatura n° 192921677 e ipof 2026215300096 . (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .................. r$ 3.101,12.\n.\nprocesso de pagamento 202400017012684.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-06-23","junho","6","2026215301700057","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [2822,"2889.88","1","pagamento ao credor acima,referente ao sétimo termo aditivo ao contrato delo\ncação de imóvel nº211/2013,firmado com esta pasta,para abrigar os alunosdo c\nol est emília fer. branco no município de águas lindas de goiás períodode 17\na 30/06/2026.\n.pdf 2026240101245\n.proc 201600006021079\n.pedro","camila origa viana da cunha","2026","99","2026-06-23","junho","6","2026240109900050","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.387.728-**"],
    [2823,"2815.80","7",".\nportaria 10155/2026\n.\nprocesso 202600010029026- vpo\n.\ncontrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.\n.\nprograma federal: incentivo financeiro aos estados para vigilância em saúde\n.\nnota fiscal 515/liquido - emissão 11/06/2026.............2.815,80","doranice distribuidora ltda","2026","65","2026-06-18","junho","6","2026285006500004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [2824,"15185.83","70","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação\nnas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. \npagamento/recolhimento do issqn retido da nota fiscal nº 514 referente a serviços prestados no mês 04/2026 em goiânia-go, conforme segue:\n.\nr$ 303.716,56 bruto\nr$ 14.578,39 irrf\nr$ 31.650,57 inss\nr$ 15.185,83 issqn\nr$ 242.301,77 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [2825,"334000.00","1",".\npagamento das gratificações do tfvs, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma: pfvs - piso fixo de vigilância em saúde  - pt/gm/ms n.º 6527, de 07/01/2025.\n.\nreferência: junho/2026","secretaria de estado da saude","2026","128","2026-06-26","junho","6","2026285012800016","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [2826,"39189.38","1","pagamento parcela mensal de custeio de investimento (pmci) das usinas fotovoltaicas, referente ao mês de janeiro/2026. convênio para uso da usina solar fotovoltaica na modalidade de geração distribuída para compensação de créditos de energia entre a ueg e a celgpar, conforme nota de débito - sei 91653210, relatório - sei 91653721 e despacho nº 567/2026 - sei 91740525.","companhia celg de participacoes - celgpar","2026","31","2026-06-18","junho","6","2026406203100005","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.560.444/0001-93"],
    [2827,"20864.38","2","ordem de pagamento para quitar o referente ao reajuste do contrato nº 29/2023, conforme a requisição de despesa nº 2/2026 ? seds/gesi-14417, relativo ao período de 03/08/2025 a 02/08/2026,. refere-se ao pagamento complementar liquido da nota do mês 04/2026.\nnf 8347 - r$ 20.864,38","cast informatica s a","2026","25","2026-06-24","junho","6","2026300102500006","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.143.181/0001-01"],
    [2828,"156.99","2","pagamento das faturas:\nnº documento\tvalor a ser pago\n9908734\t52,33 \n9908733\t52,33 \n9908732\t52,33 \n////////////////////////////////////////////////////////////////////////\ntrata-se do 1º aditivo (76187161) ao contrato 08 (69597495),, objetivando o fornecimento de água tratada e canalizada com coleta de esgoto, pela demae no município de caldas novas - goiás.\nsislog 108949 - sei 202400005032180 - daof 00017/2902/2026   -   seq.7","demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026290200700012","2026","2902","polícia militar","00.675.468/0001-86"],
    [2829,"55.67","14","202400025171639 -refere-se ao pagamento do irrf: nf-1112 r$ 55,67, mes 06/26\ndepositar\nem:conta mais negocios ltda.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: - 09.456.840/0001-38 (91496159)ateste","emporio paloma alimentos ltda epp","2026","18","2026-06-18","junho","6","2026296101800021","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.472.743/0001-18"],
    [2830,"2648.66","14","despesas com 2º termo aditivo ao contrato n° 72/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), no valor  r$ 4.799.998,92, ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (processo nº. 202500053000091 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) ? (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024). (ploa/2026).\nnota:\nirrf/nf/12898\t3.3.90.34.01\t11/06/2026\t11/06/2026\t2.648,66\t2.648,66","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","10","2026-06-17","junho","6","2026409301000258","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.282.245/0001-84"],
    [2831,"59729.87","18","ordem de pagamento para quitar despes com a renovação do contrato nº 36/2024/seds de prestação de serviços continuados de 02 (dois) condutores de veículos, compreendido o cargo de motorista executivo para atender ao sistema socioeducativo.\n\nnf - 196. valor líquido. ref. 05/2026.","maxclean facilities ltda","2026","6","2026-06-22","junho","6","2026305200600121","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","47.364.829/0001-37"],
    [2832,"17433.30","9",".\nproc. 202500010060292. hls.\n.\ncontratação para o fornecimento de alimentação,para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. \n.\nciatox..nf 2206/maio/2026 ................... r$ 17.433,30\n.","verde serrano alimentos eireli - me","2026","10","2026-06-23","junho","6","2026285001000132","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.095.352/0001-04"],
    [2833,"6.68","5",".\nprocesso 202200010020773- hls.\n.\nprestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dosserviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. unidades administrativas e assistenciais . adesão à arp n°01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 4°termo aditivo. vigência 24/02/2026 a 23/02/2027.\n.\nnota fiscal 1784/maio/2026/iss  ...........................  r$ 6,68.\n.\nemissão da nota fiscal 12/06/2026.\n.","terra forte controle de pragas ltda","2026","67","2026-06-23","junho","6","2026285006700017","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.264.064/0001-01"],
    [2834,"4976.65","1","ressarcimento ao órgão de origem (prefeitura de goiânia) referente ao salário do colaborador andré luiz r. vieira, ora à disposição da iquego, competência maio/2026 - proc 202600055000018.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-06-22","junho","6","2026319000100174","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [2835,"16636.26","1","retenção de issqn   1º aditivo da arp n.ºs 026/2024 - a (88239637) e 026/2024 - b (88240016) - contratação de empresa de serviços de arbitragem esportiva, coordenação técnica e técnicos operacionais de modalidades e evento esportivo para atender as necessidades da superintendência de desporto educacional, arte e educação, por ocasião do evento: jeegs - jogos estudantis do estado de goiás - (ação 2025).\n.\nipof-2026240100870\n.\nnota fiscal....47\nvalor bruto: r$443.444,48\nissqn; 16.636,26\nliquido: 426.808,22\n.\nissqn devido no municipio de goianesia-go\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 02256 - vila nova\nconta para crédito: 05781113114\n.\nweyder","por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me","2026","25","2026-06-17","junho","6","2026240102500006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.858.912/0001-15"],
    [2836,"13261.55","2","pagamento de psa devido a josé bispo de sousa, 786.888.921-72 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa paraná, lote 55, mambaí (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 26,62 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n\n.\n\nipof:2026215300211.","jose bispo de sousa","2026","26","2026-06-12","junho","6","2026215302600131","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.888.921-**"],
    [2837,"4049.89","1","fgts – referente folha - competência 05/2026. competência 05/2026. conforme solicitação no despacho nº 2649/2026/agehab/gagp (91390156), despacho nº 2724/2026/agehab/grsg (91379779). sei 202600031004577/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","2","2026-06-17","junho","6","2026436200200066","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [2838,"63.35","1","proc.202200010045918 - ebd\n.\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 5º aditivo. vigência: 10/06/2026 à 09/06/2027. \n.\nrd 5/2026/ses/ccerac/tfd (88078258). (intermunicipal) ipof:2026285001694\n.\ndare: nº 12100002617600795\n.\nfatura:156976/ir...63,35 \n.\ntotal a pagar:\t63,35","r moraes agencia de turismo ltda","2026","69","2026-06-22","junho","6","2026285006900306","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [2839,"24022.13","15","pagamento da nota fiscal nº 531 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1 da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município nova veneza, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato contrato nº 109/2025 (id. 89007239) e relatório 2204 - inspeção financeira (91238982) agehab/cooinsp. sei 202600031004314 (pagamento).","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-22","junho","6","2026436201700043","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [2840,"22860.08","3","retenção de irrf 1,2% para contratação de empresa para o fornecimento de 124\n.726 (cento e vinte e quatro mil setecentos e vinte e seis) pares de tênis\nescolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar.\nata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do preg\não eletrônico nº 013/2025.\n.\nipof 2026240101073\n.\nnota fiscal....1455\nvalor bruto: 1.905.006,00\nirrf: 22.860,08\nliquido: 1.882.145,92\n.\n.\nweyder","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","96","2026-06-22","junho","6","2026240109600008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [2841,"1046.41","8","pagamento da fatura 2606.000115148.\n///////////////////////////////////////////////////////////////\ndespesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-06-17","junho","6","2026290200700007","2026","2902","polícia militar","76.535.764/0001-43"],
    [2842,"1000000.00","1","processo 202600042004610 - mmrm \n.\ntransferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de marzagao - go. rd 483/2026 (91212138). conforme manifestação favorável no  parecer ses/geraf-11187 nº 1170/2026 (89392930), parecer ses/gae-18347 nº 548/2026 (89399763),  despacho nº 2463/2026/ses/spais-03083 (90349143).\n.\nvalor a pagar: r$ 1.000.000,00","fundo municipal de saude de marzagao","2026","199","2026-06-22","junho","6","2026285019900012","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.877.880/0001-03"],
    [2843,"519059.82","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 01ª medição, do contrato nº 24/2026 - referente à contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 90 do programa goiás em movimento – eixo municípios (bonfinópolis, caldazinha, gameleira de goiás, goianápolis, leopoldo de bulhões, silvânia e vianópolis), relativo ao período de 14/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036009102, nf-24.","stadium construtora ltda","2026","25","2026-06-22","junho","6","2026436102500028","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.021.021/0001-81"],
    [2844,"0.98","8","dispensa eletrônica 011/2025 - secult-contrato nº 15/2025-fornecimento de gás de cozinha, botijão de 13 kg, vigência contratual é de 36 (trinta seis) meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). vigência contratual: 06/11/2025 a 06/11/2028.-empenho saldo contrato 2026.\n.\niss\n.\nnf: 18812\n.\nsei (91899453)","distribuidora de gas 2 irmaos ltda","2026","6","2026-06-19","junho","6","2026250100600010","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","25.208.930/0001-66"],
    [2845,"1001.00","26","pagamento da nota fiscal nº 3862 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 14/04/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2306/26/cooinsp. 202600031004892.\npagamento da nota fiscal nº 3863 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 16/04/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2306/26/cooinsp. 202600031004892.\npagamento da nota fiscal nº 3864 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 27/04/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2306/26/cooinsp. 202600031004892.\npagamento da nota fiscal nº 3865 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 30/04/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2306/26/cooinsp. 202600031004892.\npagamento da nota fiscal nº 3866 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 13/05/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2306/26/cooinsp. 202600031004892.\npagamento da nota fiscal nº 3867 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 20/05/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2306/26/cooinsp. 202600031004892.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","5","2026-06-12","junho","6","2026436200500065","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [2846,"64.15","2","processo: 202600010016591 - vvf\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. \n.\nnota.........valor(r$)\n24678.........64,15\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002618102553","unique distribuidora de medicamentos eireli","2026","92","2026-06-22","junho","6","2026285009200228","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.864.942/0001-13"],
    [2847,"404.98","8","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 456 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município orizona-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 90/2025 (id. 89007495). relatório nº 1881/ 2026/cooinsp. 202600031003385.","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-17","junho","6","2026436201700099","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [2848,"36.80","24","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 413 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, relativo a medição - produto 02, que se refere aos serviços topográficos por demanda, necessários à implantação e locação das obras terraplanagem e patamarização das obras contratadas pela agehab, no município santa isabel-go, correspondente ao período de 15/12/2025 a 23/12/2025, contrato nº 47/2025 (id.89252668). relatório nº 1714/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202600031003532.","senha engenharia s c","2026","24","2026-06-17","junho","6","2025436202400236","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [2849,"332.97","7","retenções de terceiros (csrf) do mês maio/2026 da nota fiscal nº 192. selecionado esse item de despesa, por não ter um específico para csrf- processo nº 202100055000082.","garantia prestacao de servicos ltda","2026","5","2026-06-17","junho","6","2026319000500168","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","20.246.451/0001-10"],
    [2850,"1236.64","10","pdf:2024290100201\n03-05/26-iss...................618,32 \n04-05/26 iss...................618,32 \n\ntotal a pagar................1.236,64\n\n\nepn","limpimil ambiental eireli-me","2026","7","2026-06-22","junho","6","2026290100700109","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","27.548.897/0001-49"],
    [2851,"2133.85","18","ordem de pagamento para quitar despesa com renovação de contrato de serviços de vigilância por 12 meses .\n\nnf - 23688. valor issqn. referência 05/2026","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-06-15","junho","6","2026300100600018","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","06.088.000/0001-71"],
    [2852,"613981.55","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 20º parcela do contrato 76/2024, referente a prestação do serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. período de maio 2026. processo sei nº 202600036009987, nf-350511623.","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-06-15","junho","6","2026436100600099","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","27.595.780/0001-16"],
    [2853,"0.00","13","reemissão de ordem de pagamento ref nfs 26960629  / 27082457  / 27268661  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5582.","valdeir pereira leite","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106000062","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.798.331-**"],
    [2854,"5334.39","9","pagamento de recibo da locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de são miguel do araguaia. ref. maio/2026. liq. e.p. pdf: 2024180100566","vicente de paula freire da silva","2026","5","2026-06-15","junho","6","2026180100500007","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.191.341-**"],
    [2855,"242.19","602","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nissqn nf479","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-06-15","junho","6","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [2856,"222.24","10","pagamento para quitar com contrato de prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor conforme item 13 da ata de registro de preços 003/2024 - seds/gecc, pelo período de 30 (trinta) meses, para atender o gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social.\n.\nnfe. 5954 - r$ 222,24 - tributos/irrf","ita empresa de transportes ltda","2026","6","2026-06-15","junho","6","2026300100600013","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.650.167/0001-60"],
    [2857,"4337.80","4","ordem de pagamento para quitar a renovação contratual pelo período de 30 meses de empresa de serviços de telefonia móvel para atender a demanda das unidades administrativas e operacionais da seds - go. refere-se ao pagamento liquido complementar da fatura do mês 04/2026.\nfatura 5762888490 - r$ 4.337,80","tim s a","2026","6","2026-06-15","junho","6","2026300100600043","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.421.421/0001-11"],
    [2858,"2250.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\ndespacho 474. valor liquido. referência 05/2026.\nauxílio financeiro nutricional.","acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500255","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.199.974/0007-67"],
    [2859,"3150.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.","associacao dos deficientes fisicos de trindade go","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500268","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.567.335/0001-11"],
    [2860,"142.68","5","*ipof 2025170100113*\n.\nrecolhimento de irrf da nf 953759 referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 036/2022, referente à contratação de convênio para acesso aos serviços do cadastro compartilhado da receita federal (b-cadastros). vigência 22/06/2025 a 22/06/2026.\n.\n[mfo]","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","55","2026-06-01","junho","6","2026170105500251","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.683.111/0002-80"],
    [2861,"325662.05","11","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado – herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigência 36 meses a partir da publicação. rd 15 (sei 48561260).  custeio.\n................................\npro202300010024436, ipgse-herso,ref. rep. custeio, termo colaboração101/2024,ref.junho 2026 fund.resci.sol.pag.90598323 \n.\nvalor pago...............r$ 325.662,05.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento junho/2026 (90598323).","instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse","2026","50","2026-06-02","junho","6","2026285005000020","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.176.322/0001-51"],
    [2862,"108.39","16","pagamento do boleto 6640,\n referente a art's (fiscalização, projetos e orçamentos) que serão geradas ao longo do ano de 2026.","crea-go","2026","6","2026-06-01","junho","6","2026260100600040","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.619.022/0001-05"],
    [2863,"171295.00","1","concessão de diárias para viagens dentro e fora do estado de goiás  no exercício de 2026, conforme cotas estabelecidas pela secretaria de estado de economia e legislação vigente.\npagamento diárias (acréscimo) dentro do estado","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","33","2026-06-02","junho","6","2026326203300010","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [2864,"4725.00","5","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº289/2020 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474","associacao de pais e amigos dos excepcionais de goianesia","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500274","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.791.813/0001-72"],
    [2865,"1141.45","2","pagamento a favor da empresa goiás telecomunicações s/a, prestação de serviços de telecomunicações, para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, vídeo conferência por meio de link de internet 100 mbps, dedicado para interligação da sede da goiás turismo ao data center estadual e as demais unidades administrativas, por 30 meses, conforme termo de referência, sislog n.108532, sendo no período de 01/01/2026 a 31/01/2026, no valor de r$ 1.199,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$57,55,restando liquido o valor de r$ 1.141,45. conforme nf.0157. (ipof.2024426100258)\ndare nº nº 12602542615200612","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","8","2026-06-02","junho","6","2026426100800001","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","10.268.439/0001-53"],
    [2866,"23100.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.","associacao de idosos alegria de viver do bairro maysa ii e bairros adjacentes","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500266","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.686.501/0001-27"],
    [2867,"2100.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\ndespacho 474. valor liquido. referência 05/2026.\nauxílio financeiro nutricional.","lar s o jose","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500448","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.862.846/0001-01"],
    [2868,"3396496.61","5","juros da parcela nº 103/120 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº 0473.716-43 celgpar, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 382/2026-gdpr de 15/06/2026.\nobs: cumprir op via drp.","caixa economica federal - cef","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026170200700002","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.360.305/0001-04"],
    [2869,"155.06","1","pagamentos de taxas para obtenção das certidões de falência e\nconcordata da iquego matriz e filial- processo nº 202000055000179","tribunal de justica do estado de goias","2026","6","2026-06-15","junho","6","2026319000600016","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","02.292.266/0001-80"],
    [2870,"1184.06","1","valor para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais (complementares) em favor do (a) credor (a) leidiane de morais e silva mariano, inscrito (a) no cpf sob o nº 014.626.751-66. ação judicial de protocolo nº 5202844-58.2023.8.09.0085, demais instruções no processo administrativo sei 202400066007788 e ipof 2026326100304.\npagamento referente aos honorários advocatícios sucumbenciais do rpv, da sra leidiane de moraes e silva mariano, no valor de r$ 1.184,06.","leidiane de morais e silva mariano","2026","34","2026-06-15","junho","6","2026326103400099","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.626.751-**"],
    [2871,"2310.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.\nrefere-se a junho/2026.","guilherme henrique salgado","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500151","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.641.721-**"],
    [2872,"4647.21","9","ordem de pagamento para quitar despesa com a prorrogação contratual pelo prazo de 30 (trinta) dias referente ao contrato nº. 02/2024/seds (75961566) entre secretaria de estado de desenvolvimento social e g&e serviços terceirizados ltda. conforme requisição de despesa n° 5/2026 - seds/asstec\n\nnf 11257/1 - issqn. ref. 04/2026.","g&e serviços terceirizados ltda","2026","6","2026-06-15","junho","6","2026305200600165","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","08.744.139/0001-51"],
    [2873,"1124.29","11","recolhimento de irrf referente ao recibo de locação da unidade\nvapt vupt de luziânia - jardim ingá, referência - maio/2026.\nbase de cálculo r$ 8.000,00 e alíquota de 14,05% por cento.\npdf: 2023180100212. jj","danubia de freitas queiroz","2026","5","2026-06-15","junho","6","2026180100500048","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.406.991-**"],
    [2874,"388.34","10","recolhimento de irpj referente ao recibo de locação da unidade\nvapt vupt de senador canedo, referência - maio/2026.\nbase de cálculo r$ 8.090,43 e alíquota efetiva de 4,80 por cento.\npdf: 2023180100157. jj","urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda","2026","5","2026-06-15","junho","6","2026180100500075","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.266.468/0001-58"],
    [2875,"311000.00","1","processo sei nº 202600005002247 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1095 \nmunicípio tres ranchos \ndeputado jamil calife \nobjeto da emenda aquisição de ambulância.\n.\npagamento conforme portaria numeração automática 1278 (90584960), despacho 776 (88452001), despacho 1612 (88623182), despacho 389 (88737972), despacho 1046 (89202679).\n.\nvalor: r$ 311.000,00\n.","fundo municipal de saude de tres ranchos","2026","182","2026-06-02","junho","6","2026285018200043","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.446.297/0001-37"],
    [2876,"3067.93","1","pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 3.067,93 (três mil e sessenta e sete reais e noventa e três centavos)   referente a restituição de despesas funerárias, sendo: \n\n \n\n \n\n- fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 3.067,93 (três mil e sessenta e sete reais e noventa e três centavos) ; \n\n \n\ndevido ao falecimento do policial militar  2º ten rg 023 cpf-128.764.021-49 hergílio mota pinheiro.","fundacao tiradentes","2026","5","2026-06-25","junho","6","2026290200500082","2026","2902","polícia militar","05.783.472/0001-81"],
    [2877,"153737.26","6","valor destinado ao pagamento de parte da 4ª medição do contrato nº 132/2025,\nreferente a prestação de serviço de consultoria para execução de remanescen\nte dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantaç\não e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraest\nrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de o\nbras 2023/2026 - lote 07, relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pr\nocesso sei 202600036005665, nf 950, 951, 952, 953 e 964.","evvia engenharia e consultoria ltda","2026","48","2026-06-22","junho","6","2025436104800122","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.612.424/0001-01"],
    [2878,"14998.92","1","pagamento nota fiscal n° 27491204 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3931.","raimunda rosa de jesus","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106001729","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.197.321-**"],
    [2879,"55767.17","5","pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coordastec-16768.  codigo fundeb 25\n.\nipof--2026240100229\n.\nfatura....4000000659705202600-4000000201005202600-4000000659405202600-4000000659505202600\nagrupar: 65979-20100-65946-65953\nvalor parte: 55.767,17\nvalor liquido total : 886.057,88\n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","184","2026-06-10","junho","6","2026240118400004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [2880,"15254.27","1","pagamento de psa devido a miguel fernandes da costa, 530.909.501-20, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado sitio paraiso, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 30,62 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300336","miguel fernandes da costa","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600251","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.909.501-**"],
    [2881,"0.00","1","relativo ao pagamento da nota fiscal n° 5, de \n27/05/2026, no valor total de r$ 516,00.\n.\nprocesso 202600005015318.\nipof 2026110100116.\n.\nms/gpf.","54 356 075 lucas jorge dos santos","2026","7","2026-06-08","junho","6","2026110100700006","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","54.356.075/0001-39"],
    [2882,"48.91","1","202600010025336 - lrs.  aquisição de pós ata (sei nº 202600010025336), do processo de registro de preços (sei nº 202500005028806), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 116507, referente à ata de registro de preços nº 10/2026 \"c\", pregão eletrônico nº 302/2025, ambos do processo (sei nº 202600010008844) que tem como objeto aquisição do medicamento rivaroxabana, 10 mg com rev no valor de r$ 693,00 (seiscentos e noventa e três reais).\n.\nnf: 25047\n.\nvl: 0,59","unique distribuidora de medicamentos eireli","2026","90","2026-06-08","junho","6","2026285009000058","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.864.942/0001-13"],
    [2883,"4620.00","5","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 221/2023 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.\ndespacho 474","efamec - entidade filantropica de apoio a menores carentes","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500378","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.073.319/0001-06"],
    [2884,"14996.90","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27432865 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5220.","renata de jesus souza","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106001133","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.643.561-**"],
    [2885,"108.39","35","202600010000395 - ejsa\n.\nempenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.\n.\nnº do documento: 28320690126163579 - vencimento 15/06/2026\n.\nart/1020260166084\n.\nboleto e rascunho art proj. elétrico (91176318)\n.\ntotal a pagar:\t108,39\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","79","2026-06-08","junho","6","2026285007900001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [2886,"32400.00","1","pagamento à empresa acima, referente ao contrato 062/2025/seduc (91262120), cujo objeto é a aquisição de conjunto de mesa e cadeiras para refeitório composto por 1 mesa e 4 cadeiras. processo 202600006063551.conforme notas fiscais abaixo:\n.\nnota fiscal:  000.000.322\t\ndata de emissão:\t29/05/2026\nreferência: \tmaio\natesto: \t01/06/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 500.000,00\nlíquido:\tr$ 32.400,00","a embaixadora comercial e servicos ltda","2026","190","2026-06-08","junho","6","2026240119000004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.763.091/0001-43"],
    [2887,"30824.99","2","valor para pagamento do irrf da 6ª medição, do contrato nº 160/2025 - goinfra - referente à contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do estado de goiás: anápolis, gameleira de goiás, goianápolis e silvânia, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus a nexos e proposta da contratada, independente de transcrição - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2026436100553, processo de pagamento sei nº 202600036008864, nf nº183 irrf.\ndare: 85840000308249900082100002617000962303380000","primor engenharia ltda","2026","79","2026-06-08","junho","6","2026436107900009","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [2888,"171.72","49","pagamento do iss do processo 202600010007585 - lote: 13\n.\nnf 44851 (nf 56 r$ 171,72);","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","23","2026-06-08","junho","6","2026285002300004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.363.371/0001-48"],
    [2889,"116700.04","13","pdf: 2025186200059\ncontratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas, bem como análise, diagnóstico e atendimento de solicitações e incidentes relacionados a sistemas operacionais e servidores de middleware; sistemas gerenciadores de bancos de dados, data warehouse e big data; redes de\n\nnf. 823 emitida em 11/06/2026\nref. a maio/2026\n\nvalor............................116.700,04","globalweb outsourcing do brasil s a","2026","1","2026-06-15","junho","6","2026186200100026","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","12.130.013/0003-26"],
    [2890,"240.00","5","contratação de link de internet para atender a emater de damolandia-go e santo antonio de goiás.","roldao e leles telecomunicacoes ltda","2026","5","2026-06-22","junho","6","2026409100500029","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","08.977.338/0001-00"],
    [2891,"259896.00","5","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 3ª parcela do contrato nº 158/2025, referente à contratação de empresa especializada para prestar servi\nços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, pelo período de 60 (sessenta) meses, referente ao período de maio de 2026. processo sei nº 202600036009761, nf-1118.","rs produtos e servicos ltda","2026","50","2026-06-08","junho","6","2026436105000023","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.273.582/0001-66"],
    [2892,"547.49","3","referente a locação de veículo no período 12/05/2026 a 14/05/2026\nnf. nº22246\nemissão: 02/06/2026\nvalor total bruto: r$ 575,09\nir: 27,60\nalíquota 4,8%\nvalor líquido: 547,48\n-\nprocesso pagamento: 202600006057886\nprocesso principal: 202500005010147\nipof: 2025240101447","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","93","2026-06-16","junho","6","2026240109300011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.808.153/0001-71"],
    [2893,"5403.04","3","valor para pagamento do iss do contrato nº 45/2023, da 35ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada,  incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 11). relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036005428, nfs nº 1202.","br paving construcoes e servicos ltda","2026","7","2026-06-01","junho","6","2026438000700014","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","15.264.721/0001-86"],
    [2894,"40970.32","1","pagamento de psa devido a rodrigo rezende mendonça, 719.302.721-20 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda guanabara, niquelândia  (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 82,24 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300193.","rodrigo rezende mendonca","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600114","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.302.721-**"],
    [2895,"49155.42","1","pagamento de psa devido a nando lopes bonomi, 055.333.931-10 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda água gostosa, cavalcante (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 98,67 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300162.","nando lopes bonomi","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600084","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.333.931-**"],
    [2896,"14098.49","1","pagamento de psa devido a abrahao araujo nogueira, 379.353.641-68 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado sítio herança, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 28,30 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300316","abrahao araujo nogueira","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600231","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.353.641-**"],
    [2897,"14128.38","1","pagamento de psa devido a nercilio rodrigues de araujo, inscrito no cpf nº 770.977.001-06, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado assentamaneto atalaia, monte alegre de goias (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 28.36 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300306","nercilio rodrigues de araujo","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600221","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.977.001-**"],
    [2898,"664.93","10","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato de locação do imóvel conforme termo de referência, onde se encontra instalado o almoxarifado central da seds.\n\nrecibo 05-2026. valor irrf. ref. 05/2026.","global center empreendimentos e participacoes ltda","2026","6","2026-06-09","junho","6","2026300100600038","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.657.849/0001-93"],
    [2899,"232.37","7","pagamento referente retenção de irrf - contrato nº 001/2024 - competência 01 a 30/04.","ita empresa de transportes ltda","2026","7","2026-06-09","junho","6","2026440100700011","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","01.650.167/0001-60"],
    [2900,"14809.00","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27315113 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5990","felipe estanislau rodrigues suaris","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106000587","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.720.891-**"],
    [2901,"98650.74","10","pdf:2024295000008\n776311-04/26 ir\t....................79.881,03 \n776307-04/26 ir........................598,78 \n776312-04/26 ir\t.....................6.706,32 \n776308-04/26 ir......................1.165,62 \n776518-04/26 ir\t....................10.298,99 \n\ntotal a pagar.......................98.650,74","localiza veiculos especiais s a","2026","8","2026-06-01","junho","6","2026295000800019","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","02.491.558/0001-42"],
    [2902,"1498.72","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27183270,27183635,27183420 e 27182064  ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6005.","luiz fernando matias pereira","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106000830","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.555.881-**"],
    [2903,"27258.80","1","valor destinado a cobrir despesas da parcela única do pregão eletrônico nº 126/2025, referente a aquisição de eletrodomésticos, móveis de alojamento e artigos de copa e cozinha, para atender as demandas do comando de policiamento rodoviário de goiás - cpr e da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf: 2026436100159. proc. sei:  202600036008241- nf-e nº 9774.","sgp ind. e com. colchoaria ltda","2026","11","2026-06-02","junho","6","2026436101100025","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","11.377.867/0001-87"],
    [2904,"3263.58","17","valor para pagamento do irrf do contrato nº 98/2025, da 08ª medição, referente à execução de obras e/ou serviços de pavimentação asfáltica da rodovia go-589 - trecho: santa maria/hidrolândia, com extensão de 11,84 km. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036006736, nf nº 6597.","llucena infraestrutura eireli& 8203","2026","19","2026-06-02","junho","6","2025435001900029","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","03.992.929/0001-32"],
    [2905,"22436.69","12","retenção issqn à empresa referência engenharia comercio e equipamentos ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual profº benedito vieira de sá, município de novo gama - go, conforme contrato nº 194/2025.\n1)nf 70 r$ 391.231,60 – 6ª medição \ninss: r$ 12.910,64 (117.369,48*11%) \nissqn: r$ 19.561,58 (391.231,60*5%)\ni.r. r$ 4.694,78 (39.1231,60*1,2%) \nvalor líquido r$ 354.064,60\n************************************\n2)nf 72 r$ 57.502,29 – 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª medição da periodicidade\ninss: r$ 1.897,58 (17.250,69*11%) \nissqn: r$ 2.875,11 (57.502,29*5%)\ni.r. r$ 690,03 (57.502,29*1,2%) \nvalor líquido r$ 52.039,57\n.\nconforme despacho nº 2397/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006116234\npdf: 2026240100926 e 2026240101688\ncno: 90.026.76600/78\ncod. pagto: 28\n.\nisabel","referencia engenharia comercio e equipamentos ltda","2026","31","2026-06-09","junho","6","2026240103100021","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","19.087.611/0001-47"],
    [2906,"98530.11","8","destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc\nios ltda, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 98.530,11 (noventa e oito mil, quinhentos e trinta reais e onze centavos), conforme nota fiscal nº 988748 (sei 91427428). referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. gasolina. ref. maio/26. pdf nº 2025295300042.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","13","2026-06-11","junho","6","2026295301300006","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","25.165.749/0001-10"],
    [2907,"2500.00","1","pagamento ref.a ipof nº 2026186300255 parcela 15/06/26 valor de r$ 2.500,00.\ndespesa com adiantamento em nome do servidor dorivan de sousa lima, para custear despesas de pequena monta e pronto pagamento com eventos promovidos pela gerência de gestão de pessoas, conforme requerimento - agr/ggi-06060. conforme plano de aplicação nº 3/2026 agr/ggi-06060 e portaria agr 191/2026 - agr.\ncreditar na conta banco:\ncef: 104\nag: 1340\nc/c:0574192094-9 \nnome:dorivan de sousa lima\ncpf: 132.480.571-49\ntotal selecionado: r$ 2.500,00.","dorivan de sousa lima","2026","8","2026-06-16","junho","6","2026186300800140","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","***.480.571-**"],
    [2908,"41631.47","3","retenção de irrf 4,8%  referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 -  prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc.\n.\n ipof: 2025240101550\n.\nnota fiscal.......valor bruto......irrf\n2171.......r$ 10.869,48.......... r$ 521,74 \n2173.......r$ 10.754,27...........r$ 516,20 \n2183.......r$ 10.754,27...........r$ 516,20 \n2184.......r$ 10.869,48...........r$ 521,74 \n2186.......r$ 10.869,48...........r$ 521,74 \n2176.......r$ 10.869,48...........r$ 521,74 \n2179.......r$ 10.869,48...........r$ 521,74 \n2181.......r$ 75.279,89...........r$ 3.613,43 \n2172.......r$ 75.279,89...........r$ 3.613,43 \n2180.......r$ 217.389,60..........r$ 10.434,70 \n2175.......r$ 64.525,62...........r$ 3.097,23 \n2174.......r$ 44.429,80...........r$ 2.132,63 \n2178.......r$ 55.537,25...........r$ 2.665,79 \n2177.......r$ 86.955,84...........r$ 4.173,88 \n2182.......r$ 86.034,16...........r$ 4.129,64 \n2185.......r$ 86.034,16...........r$ 4.129,64\n.\nvalor irrf :  r$ 41.631,47\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","220","2026-06-27","junho","6","2026240122000001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0002-51"],
    [2909,"484.19","3","recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços continuados de \ntrabalhador agropecuário e operador de máquinas, no mês de maio/2026, \nconforme planilhas - sei 91963488 e 91963489. dares - sei 92050159 e \n92050206.","g9 facilities ltda","2026","10","2026-06-26","junho","6","2026406201000133","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","11.404.230/0001-32"],
    [2910,"540.12","4","pagamento liquido em atenção ao 5º termo de apostilamento contrato nº 075/2021, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares do município de senador canedo, conforme solicitado via despacho nº 60/2026/seduc/gtels-05735 e autorizado via despacho nº 268/2026/seduc/coordastec-16768. valor estimado de janeiro a dezembro/2026 e restos a pagar dez/2025  \n>> codigo fundeb 25 <<\n.\nfatura: maio/2026   valor : r$ 4.044,78  mod366 r$ 540,12\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 02510 - plataforma governo sul de goias\nconta para crédito: 06000000024\n....\n\nafoap","agencia de saneamento de senador canedo - sanesc","2026","185","2026-06-26","junho","6","2026240118500012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.426.889/0001-83"],
    [2911,"88.08","2","pagamento da retenção de ir sobre a fatura 8275_ir paga em junho de 2026.\ndare nº 12100002620101315.\n------------------------------------------------------------------------\ndespesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-06-30","junho","6","2026290200700123","2026","2902","polícia militar","76.535.764/0001-43"],
    [2912,"32635.22","29",".\nipof:2025170100159 (combustível etanol)\n.\nordem de pagamento referente ao valor líquido da nota fiscal nº0988757, da\nneo, de adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead (74748719), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de estado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de preços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme termo de participação da economia.\n.\njer\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","55","2026-06-26","junho","6","2026170105500093","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","25.165.749/0001-10"],
    [2913,"613797.18","1","pagamento líquido ao credor acima proveniente de contratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras, pagamento das notas fiscais referente ao contrato nº 112/2026, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação.\n-\nnota fiscal nº 27 - 1.732 unidades\nemissão: 19/06/2026\ncompetência: 19/06/2026\nvalor r$ 654.368,00\nirrf: r$ 7.852,42\nissqn: r$ 32.718,40\nvalor líquido: r$ 613.797,18","global solucoes empresariais ltda","2026","40","2026-06-26","junho","6","2026240104000027","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.493.422/0001-58"],
    [2914,"13328.00","7","* ipof nº. 2025170100320 *\n* processo sei contrato/pagamento 202600004002413 *\n.\npagamento líquido da nfse 569 (sei 92233180) (parcela 03/36) refere-se ao item 4 do contrato nº. 002/2026:\n.\nserviço de suporte técnico especializado, incluindo atendimento remoto e/ou\npresencial, aplicação de patches de segurança, atualização de versão, ajuste\n de configuração e monitoramento contínuo da solução, pelo período de 36 meses.\nquantidade: 36 - vl. unitário: r$ 14.000,00 - vl. total item 4: r$ 504.000,00\n.\npagamento refere-se ao contrato nº. 002/2026 (sei 85633752) de fornecimento\nde solução para gerenciamento de exposição cibernética com garantia e suporte técnico pelo período de 36 (trinta e seis) meses, vigente de 2/02/2026 a 1º/02/2029.\n.\nrmvp\n.\n***********","global sec tecnologia e informacao eireli","2026","18","2026-06-26","junho","6","2026170101800004","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","31.862.002/0001-13"],
    [2915,"2.14","10","pagamento da retenção de ir sobre a fatura 11127323_ir paga em junho de 2026.\ndare nº 12100002620101298.\n------------------------------------------------------------------------\ndespesa com o fornecimento de água potável e esgotamento sanitário, para atender as unidades da policiais militares do município de catalão-go. número do processo - sislog 108770; número do processo - sei 202400005031043","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","7","2026-06-30","junho","6","2026290200700050","2026","2902","polícia militar","04.750.108/0001-52"],
    [2916,"4956.20","1",".\nordem de pagamento referente ao pagamento de auxílio funeral, autuado por aroldo teixeira rocha , cpf 276.754.831-20,filho do ex-servidor: paulo de carvalho rocha, falecido em 30/04/2026, conforme documentações anexos ao processo.\n.\nadl","aroldo teixeira rocha","2026","54","2026-06-26","junho","6","2026170105400072","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.754.831-**"],
    [2917,"121.44","2","valor para pagamento de despesas com 3º termo aditivo ao contrato 01/2023, \nfirmado entre a agrodefesa e biologística soluções em logística e serviços ltda, realizado por meio do pregão eletrônico nº 004/2023, no período de 12 meses (vigência 20/03/2026 a 21/03/2027), especializada em transporte de substâncias biológicas, segundo a un3373, categoria b, para o transporte aéreo interestadual e demais instruções nos autos 202300066000035,\nnº contratação 9025066. ipof 2025326100137. pagamento do (irrf) da \nbiologística, conforme despacho nº 062/2025 - labvet- 12/06/2026,\nref.- 04/2026, conforme notas fiscais e atestadas pelo gestor do contrato \nem: 12/06/2026, com vencimento dia: 10/07/2026, boleto nº 21.823, \ndata: 12/05/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)\nnf.- 4726....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32\nnf.- 4760....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32\nnf.- 4761....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32\nnf.- 4762....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32\nnf.- 4826....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32\nnf.- 6119....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32\nnf.- 6120....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32\nnf.- 6121....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32\nnf.- 6122....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32\nnf.- 6123....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32\nnf.- 6877....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32\ntotal geral:...valor: r$ 10.123,96....irrf r$ 121,44....líq.r$ 10.002,52.","radar logistica e servicos ltda","2026","16","2026-06-26","junho","6","2026326101600005","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","07.837.315/0001-37"],
    [2918,"5167.30","2","destina-se ao pagamento de auxílio funeral de alaor de araújo pago a ana carolina faria de araújo fileto conforme despacho decisório nº 141/2026/dgpc/datp/dgpc (90495953).","ana carolina faria de araujo fileto","2026","5","2026-06-29","junho","6","2026290400500028","2026","2904","polícia civil","***.151.011-**"],
    [2919,"1500.00","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado de comunicacao","2026","5","2026-06-25","junho","6","2026120100500027","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [2920,"913.77","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 48.307.647/0001-97\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","plano goias seguro","2026","137","2026-06-25","junho","6","2026240113700135","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.307.647/0001-97"],
    [2921,"10.61","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-06-25","junho","6","2026240120700132","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2922,"626.60","14","pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,\nreferente ao valor das notas fiscais: 13156, 13167, 13177, 13179,\n13181, 13182, 13194, 13197, 13200, 13214 e 13216 dos serviços de\nmonitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no\nmês de maio/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme\no lote 4. pdf: 2024180100221. jj","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","5","2026-06-29","junho","6","2026180100500131","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [2923,"16564.40","1","valor destinado ao pagamento 19ª medição com reajuste do contrato nº 140/2024-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). processo 202600036009949 nf 23650 irrf.","ste serviços técnicos de engenharia s/a","2026","50","2026-06-28","junho","6","2026436105000006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","88.849.773/0001-98"],
    [2924,"5226.87","8","valor para pagamento do irrf parte da 20ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436100622, processo de pagamento sei nº 202600036008937, nf nº 634 irrf parte.","engevix engenharia s c ltda","2026","48","2026-06-28","junho","6","2025436104800111","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.103.582/0001-31"],
    [2925,"22752.12","6",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-06-25","junho","6","2026240125100153","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2926,"23141.90","6","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de junho de 2026.\n\n13º salário\ngrat adicional\nférias abono\ngrat funcional\nlíquido da folha\nférias clt\nférias indenizadas","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026210100100165","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [2927,"0.00","1","valor que se paga referente ao convênio para pesquisa, desenvolvimento e inovação a ser firmado entre a finep, a ufcat, a funape  e a fapeg. \no objeto é a transferência de recursos financeiros para a execução do projeto intitulado ?expansão e consolidação da infraestrutura de pesquisa científica da ufcat ? subprojeto 1 ? modernização tecnológica da infraestrutura científica do laboratório multiusuário análises químicas?.","fundacao de apoio a pesquisa","2026","12","2026-06-26","junho","6","2026316101200021","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","00.799.205/0001-89"],
    [2928,"1570.21","5","contrato nº 004/2023 (sei nº 45789543), de locação do imóvel para sediar a dp-joviânia. pagamento referente ao mês 05/2026 conforme segue:\n.\nr$ 1.570,21 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 1.570,21 líquido","valdirene caetana da silva","2026","7","2026-06-29","junho","6","2026290400700017","2026","2904","polícia civil","***.073.501-**"],
    [2929,"1975.84","1","pagamento via siafic. recolhimento iss sobre a 9ª medição para construção \ndo núcleo de práticas jurídicas do campus norte - sede: uruaçu, nota fiscal \n07 (sei 90856126). atestado nº 19/2025 (sei 90856138). duam - sei 92075408.","vertice consultoria & obras ltda","2026","35","2026-06-26","junho","6","2026406203500001","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","47.403.078/0001-10"],
    [2930,"7902.97","23","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n serviço de agua e esgoto do interior fat 3000526217 ref 05/2026  r$ 7902,97 sei 202200025003733 ateste (91751425)\npagamento on line.","saneamento de goias s a","2026","20","2026-06-30","junho","6","2026296102000040","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.616.929/0001-02"],
    [2931,"6.12","26","pagamento retenção irrf ref. contrato nº 010/2024 - competência 05/2026 (diesel)","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-06-30","junho","6","2026440100700012","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","25.165.749/0001-10"],
    [2932,"536.06","18","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 158 à empresa nr basso administracao e servicos eireli, cnpj 21.295.723/0001-35, referente a prestacao de servicos de servicos de limpeza,conservacao,copeiragem,e outros ,comfornecimento de equipamentos e utensilios, correspondente ao período de abril de 2026 conforme contrato n° 170/2022 - (71060880), 3º termo aditivo (82543396) e relatório 1916/2026/cooinsp. 202600031001171.","n r basso","2026","5","2026-06-16","junho","6","2026436200500062","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","21.295.723/0001-35"],
    [2933,"3215.06","5","pdf:2026290100007\n61754-04/26 ir.....................3.215,06.\n\n\nepn","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-06-16","junho","6","2026290100700098","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.543.032/0001-04"],
    [2934,"4464.54","3","pagamento de nf n° 27455482 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3641.","diego gomes pereira","2026","60","2026-06-24","junho","6","2025320106000691","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.190.001-**"],
    [2935,"8863.47","6","concorrência pública nº 001/2025-1º termo aditivo de valor e prazo ao contrato  nº 11/2025, empresa archaios engenharia consultoria projeto e restauração ltda, restauração e modernização do antigo fórum, patrimônio tombado pertencente ao acervo arquitetônico art déco de goiânia/go, desta secretaria de estado da cultura - secult. ipof 2026250100111.\n.\niss\n.\nnf: 158\n.\nsei (91444008)","archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp","2026","27","2026-06-16","junho","6","2026250102700004","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.746.007/0001-10"],
    [2936,"1475.70","10","* ipof nº. 2023170100062 *\n* processo contrato 019/2023: 202300004005396 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 44 (sei 91618177) (ref. maio/2026) refere-se\n ao contrato nº. 019/2023 de prestação de serviços arquivísticos, digitaliza\nção, higienização, registro, indexação e transmissão eletrônica de documento\ns diversos assentados no acervo físico desta secretaria de estado da economi\na, a serem autenticados por meio de certificação digital e arquivados/ordena\ndos em mídia eletrônica, indexados, ocerizados e tratados para importação em\n software a ser disponibilizado pela empresa contratada, pelo período de 36(\ntrinta e seis) meses.\n.\nrmvp\n.\n*************","dda tecnologia ltda","2026","55","2026-06-16","junho","6","2026170105500045","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.996.986/0001-90"],
    [2937,"82000.00","1","depósito judicial nos autos da ação de desapropriação direta nº 5482293-50.2026.8.09.002, referente ao valor de uma gleba de imóvel rural localizado no município de catalão?go, fazenda ribeirão, registrado no cartório de catalão/go, conforme a declaração de utilidade pública para fins de desapropriação constante do decreto de utilidade pública nº 10.775/2025. ipof 2026436100706. processo sei 202500036017876.","luiz antonio da silva neiva","2026","85","2026-06-16","junho","6","2026436108500076","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.082.871-**"],
    [2938,"37296.32","3","pagamento à empresa acima, referente ao contrato nº 013/2026 /seduc,  cujo objeto é a  contratação de empresa especializada em formações, por meio de dispensa de licitação, visando à formação continuada dos profissionais da educação do ensino fundamental - anos iniciais, atores do programa alfamais goiás, no contexto do compromisso nacional criança alfabetizada - cnca, conforme termo par nº 955642-2 (76722007), a fim de que estes tornam-se agentes multiplicadores em suas regionais, considerando o regime de colaboração entre os 246 municípios goiano. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  120936\t\ndata de emissão:\t27/05/2026\nreferência: \tabril\natesto: \t00/01/1900\nvalor total da nota:  \tr$ 37.296,32\nlíquido:\tr$ 37.296,32\n......\t\nprocesso \t202500006085291","fundacao getulio vargas","2026","263","2026-06-09","junho","6","2026240126300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","33.641.663/0001-44"],
    [2939,"24528.60","9","pagamento da nota fiscal nº 538 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município edealina - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 73/2025 (id. 91093547) e relatório nº 2271/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004843.","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-25","junho","6","2026436201700104","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [2940,"202.75","10","refere-se ao pagamento do irrf:\nfat 202604823340 ref 05/2026  r$ 202,75 ateste (91452895) sei 202200025001639\npagamento on line.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","20","2026-06-15","junho","6","2026296102000037","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.543.032/0001-04"],
    [2941,"232.37","10","- pagamento irrj da nf 5956 de 05/06/2026 (91445015), com a prestação de serviços de locação de veículos, competência: maio/2026.","ita empresa de transportes ltda","2026","1","2026-06-16","junho","6","2026335100100005","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","01.650.167/0001-60"],
    [2942,"128.24","5","terceiro termo aditivo ao contrato nº 16/2020-pge (sei  nº 000017247625) cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação do serviços de link de dados, mantendo os valores conforme contrato atual, referente ao período de 30 de dezembro de 2025 a 30 de junho de 2026, conforme anuência da empresa contratada (sei nº 82801537) e autorização do ordenador de despesa (sei nº 83363085). \n* * valor ref. irrf circuito de dados  1 gbps - goiânia.\n* * fatura 2606.000114922 irrf - ref. retenção de irrf - período: 18/04/2026 a 17/05/2026 - maio/2026","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-06-11","junho","6","2026140100600041","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","76.535.764/0001-43"],
    [2943,"542.52","4","recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 115927 à empresa benner sistema s/a, cnpj 02.288.055/0001-74, corresponde a execução do item 01 - serviço de suporte técnico com manutenção corretiva do enterprise resource planning - erp, do fabricante benner, foi definido acordo de nível de serviço – ans, referentes ao período de apuração de 06/03/2026 a 07/04/2026 conforme contrato nº 15/2021 (53602054), vigência 25/06/2026 e relatório 1701 - inspeção financeira. sei 202500031001099.","benner sistemas s a","2026","5","2026-06-16","junho","6","2026436200500137","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.288.055/0001-74"],
    [2944,"603.80","36","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: sergio henrique cardoso de souza, processo nº  0707029-13.2022.8.07.0004 referente ao mês de  maio de 2026 id: 020260000004573283","policia militar","2026","37","2026-06-24","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [2945,"8.16","10","proc.202600010008653 - ebd\n.\n5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 102/2022-ses/go, firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa advance system elevadores ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para elevadores. vigência: 13/12/2025 a 12/12/2026 . \n.\nipof: 2025285004246 . requisição de despesa n° 21/2025 - ses/geman (79961483) (peças)\n.\ndare: nº 12100002617308581\n.\nnota fiscal:4282/maio/ir.....8,16 \n.\ntotal a pagar:\t8,16","advance system elevadores ltda me","2026","10","2026-06-16","junho","6","2026285001000052","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.296.500/0001-61"],
    [2946,"2051.18","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27253089 e 27253211 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6073.","creuza acilino da mata","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106001678","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.747.181-**"],
    [2947,"3388.80","2","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa -  não aplicável\nsolicitação refere-se a ordem de pagamento para cobrir as despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xvii   estação experimental  de porangatu, referente ao 2º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","27","2026-06-16","junho","6","2026326202700017","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [2948,"100000.00","1","processo 202600005002287 - mmrm \n.\nemenda parlamentar impositiva número 831 município itaja deputado josé machado objeto da emenda investimento na área da saúde do município de itajá - go. (aquisição de veículo e bicicleta elétrica), conforme manifestação favorável no parecer 148 (88903823), despacho 1783 (88941506), despacho 1783 (88941506).\n.\nvalor a pagar: r$ 100.000,00","fundo municipal de saude de itaja","2026","182","2026-06-16","junho","6","2026285018200041","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.475.739/0001-76"],
    [2949,"9841.02","4","pagamento de inss da empresa única construtora e incorporadora, referente a\nimplantação de bloco a, execução biblioteca, execução laboratório, execução\nde salas de aulas, execução sanitários,execução quadra de esporte, no colégio estadual jardim primavera, onde abrigará o colégio estadual vinícius de moraes, no município de anápolis - go, autorizado pelo despacho nº 2247/2026/seduc/coordastec-16768 (90766763).\n.\nnf 25(r$ 301.839,50)- 6ª medição do contrato nº 225/2025 - colégio estadual \njardim primavera/anápolis - go.\ninss r$ 9.841,02\nissqn r$ 15.091,98\nirrf r$ 3.622,07\nlíquido r$ 271.284,43 / r$ 2.000,00\n.\nprocesso principal: 202200006040817\nprocesso de pagamento: 202500006120519\nipof: 2026240101531\ncno: 990.026.12858/74.\n.\ndalcy","unica construtora e incorporadora ltda","2026","78","2026-06-11","junho","6","2026240107800012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.422.839/0001-58"],
    [2950,"12763.96","4","retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf343 255.279,16\n.\n...processo pagamento 202500006117285\n...ipof...............2026240102035\n.\naurélio","silveira e candido ltda me","2026","169","2026-06-25","junho","6","2026240116900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","28.161.049/0001-45"],
    [2951,"0.00","1","convênio com o município de bom jesus de goiás - go, cnpj 01.149.624/0001-38, cujo objetivo é o repasse financeiro para realização da 32ª exposição agropecuária, que será realizada entre os dias 19 a 29 de junho de 2026, naquele município, visando a promoção turística, com o consequente fomento ao emprego e renda, conforme ofício nº 15/2026 88951441.","prefeitura municipal de bom jesus","2026","41","2026-06-19","junho","6","2026420104100001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.149.624/0001-38"],
    [2952,"0.00","3","trata-se os autos sobre formalização do primeiro termo aditivo ao contrato nº 21/2022 (000032335570), cujo objeto é prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com aplicação de reajuste de 4,87%, entre a agência estadual de turismo e a empresa sonda procwork informática ltda, pelo período de 18 meses, conforme requisição de despesa n°1/2025 - goiasturismo/supti-12098 e despacho nº 5/2025/goiasturismo/supti-12098, sendo este pagamento referente a nf 4258 já descontados o dare-irrf, restando o valor líquido de r$1.730,64.\ndados bancários: banco santander (033) / agência 2271 c/c 13002738-6\ncnpj: 08.733.698/0001-66","sonda procwork informatica ltda","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026426100700009","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.733.698/0001-66"],
    [2953,"2701884.51","1","valor destinado a cobrir despesas com repasse financeiro para o instituto para o fortalecimento da agropecuária de goiás - ifag, destinado ao pagamento ao consórcio de apoio à estruturação de projetos - caep, para a execução dos serviços correspondente aos 90 (noventa) dias subsequentes da liberação de recursos, conforme termo de colaboração nº 001/2025 seinfra/goinfra x ifag(sei nº 76094536),ofício nº 170/2026 - ifag (91211770) e autorizo da presidência(sei nº 91869260), relativos aos meses de abril, maio e junho de 2026, pdf: 2026435000068, processo sei 202520920000846.","instituto para fortalecimento da agropecuaria de goias - ifag","2026","36","2026-06-19","junho","6","2026435003600001","2026","4350","fundo estadual de infraestrutura","24.081.308/0001-77"],
    [2954,"1984.44","6","valor destinado a cobrir despesas do iss da 17ª medição, do contrato\nnº 112/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de s\nupervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição\nda goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 03, relativo ao pe\nríodo 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024436101376, processo sei 2026000360011\n84, nf 284.","cava engenharia de infraestrutura ltda","2026","48","2026-06-02","junho","6","2025436104800131","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.296.490/0001-39"],
    [2955,"5167.30","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) amanda lopes ferreira (cpf: 045.068.321-40), em decorrência do falecimento de seu(sua) tio, o(a) senhor(a)  helius lopes de jesus (cpf:  218.803.101-63). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 7770/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","amanda lopes ferreira","2026","246","2026-06-25","junho","6","2026240124600168","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.068.321-**"],
    [2956,"6000.00","1","202600010039435 - lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente  victor kailon rafael barbosa. período de  1º a 30 de abril de 2026, processo 202600010039435, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 36247 (90375819).\n.\nvl: 6.000,00","izabel rafael barbosa","2026","69","2026-06-16","junho","6","2026285006900406","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.452.516-**"],
    [2957,"9.22","1","pagamento da fatura relativo a taxa de limpeza pública (tlp) instituídas pela lei municipal nº 11.304, de 20 de dezembro de 2024, referentes aos exercícios de 2025 e 2026, incidentes sobre o imóvel denominado morro da serrinha, despacho nº 295/2026/sgg/sgi, de 27/05/2026, no valor de r$ 9,22, conforme duam anexa. processo: 202618037005266 ipof: 2026400100200. gec","prefeitura municipal de goiania","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026400100700248","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.414.424/0001-65"],
    [2958,"5850.00","1","pdf:2026290100206\ndiarias - 2º - trimestre - .saoi....................5.850,00.\n\n\nepn","secretaria de estado da seguranca publica","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026290100700169","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [2959,"30105.09","8","pdf:2025295000350\n103706-05/26 liq.................30.105,09.\n\n\nepn","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","4","2026-06-26","junho","6","2026295000400009","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","01.765.213/0001-77"],
    [2960,"26882.57","23","pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023.\n.\nliquido\n.\nnf: 2201\n.\nsei (91473306)\n.\nref. maio de 2026","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","6","2026-06-16","junho","6","2026250100600039","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.236.185/0002-51"],
    [2961,"400000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1010.21 município guarinos deputado (a) wagner camargo neto. objeto da emenda investimento na construção de quadra poliesportiva na escola municipal gotihas do saber do município de guarinos - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1194/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1640/2026/seduc/coordastec-16768.  convênio nº 206/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de guarinos","2026","258","2026-06-02","junho","6","2026240125800118","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.494.178/0001-07"],
    [2962,"1575.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.","clube de maes de petrolina de goias","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500025","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.027.714/0001-93"],
    [2963,"6300.00","6","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 112/2025 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026\ndespacho 474","associacao impacto esporte e cultura","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500146","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","40.466.908/0001-00"],
    [2964,"2972.42","10","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviço técnico operacional de tele operador de call center e supervisor de atendimento, a ser executada nas dependências da seds, pelo período de 24 meses.\ngestao de programas sociais - ferramentas e serviços\n\nnf - 1200. valor issqn. referência 05/2026.","rrmv construtora e servicos ltda","2026","23","2026-06-18","junho","6","2026300102300001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","14.995.423/0001-01"],
    [2965,"4744.38","6","pagamento de irpj da fatura 3000521945, referente a contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços de fornecimento de água tratada e canalizada, bem como a coleta de esgoto doméstico, para um total de 26 unidades consumidoras localizadas nos municípios de goiânia, pirenópolis, mara rosa, aruanã, buriti de goiás, rio verde, piracanjuba e aparecida de goiânia, em atendimento as demandas da secretaria de esporte e lazer.","saneamento de goias s a","2026","44","2026-06-10","junho","6","2026260104400012","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.616.929/0001-02"],
    [2966,"10255.09","16","pagamento parcial da prestação de serviços de manut. predial preventiva, corretiva e preditiva em razão dos serviços serem de natureza continuada e necessária para suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das açõesde manut.predial no complexo da abc, estação de transmissão morro do mendanhae a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências do centro cul tural oscar niemeyer, no per. de maio/2026, conforme nf 0276 emitida em 03/06/2026 devidamente atestada pelo gestor","a forca comercial e servicos ltda - me","2026","14","2026-06-11","junho","6","2026126101400026","2026","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [2967,"230.00","1","solicitação de 01(uma) diária em virtude da participação do colaborador, fransérgio rodrigues nascimento, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás realizado em novo gama/go - processo nº 202600055000272.","fransergio rodrigues nascimento","2026","5","2026-06-11","junho","6","2026319000500293","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.338.931-**"],
    [2968,"18404.68","37",".\nretenção de irpj referente ao mês de maio/2026, conforme notas fiscais\nn° 2256 a 2301, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior.\n.\ndare nº 12100002617400182\n.\nefc\n.\n.","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","5","2026-06-19","junho","6","2026180100500127","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [2969,"200354.70","1","folha de pagamento de junho/2026 (pensionistas ). agmp mensalidade plano de saúde 148.972,43;agmp samp coparticipacão 19.979,95;agmp pensionistas 13.811,42;ordem judicial 11.492,52;agmp seguros 1.951,41;pensao alimentícia extra judicial 1.621,00;agmp taxa utilizacão unimed 1.412,47;agmp uniodonto 973,50;agmp uti vida 140,00;","ministerio publico do estado de goias","2026","14","2026-06-25","junho","6","2026188001400109","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.598/0001-30"],
    [2970,"2250.00","5","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 014/2020 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.\ndespacho 474","abrigo evangelico jesus cristo e o senhor","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500056","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.975.314/0001-00"],
    [2971,"18908.00","2","pagamento liquido de despesa com adesão à ata de registro de preços nº 2\n5/2024 referente pregão eletrônico srp nº 90008/2024, relativo a aquisição d\ne equipamentos para laboratórios de ensino, pesquisa e extensão, compostos d\ne soluções que auxiliam no processo ensino aprendizagem para atender os colé\ngios estaduais de tempo integral da rede de educação do estado de goiás, con\ntrato nº 12/2026, despacho nº 444/2026/seduc/nep-21095. solicitação empenho,\ndespesa da nf 29: 1.739 unidades de material didático contextualização impr\nesso e 1.739 unidadades de material didático projetos e aplicações impresso\nsoat vr solicitação de pagamento através do despacho nº 146/2026/seduc/gei-1\n8291 e despacho nº5179/2026/seduc/coordastec.\n.\nipof: 2026240101326\n.\nnota fiscal nº29/2026, de 29/05/2026;\n.valor total: r$566.914,00;\n.valor líquido parcial: r$ 12.099,03\n.fundeb 54.\n.\nbanco para crédito: 341 - banco itaú s.a.\nagência para crédito: 07633 - bairro paraíso\nconta para crédito: 00000991802\n.\nweyder","sisttech tecnologia educacional","2026","110","2026-06-10","junho","6","2026240111000005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.268.154/0001-21"],
    [2972,"920.00","1","solicitação de 04 (quatro) diárias em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás realizado em novo gama/go- processo nº 202618037005318.","wilson rocha baleeiro junior","2026","5","2026-06-11","junho","6","2026319000500285","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.163.061-**"],
    [2973,"3336.39","2","pagamento de nf nº 110320002 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4630","ivair francisco de oliveira","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106000055","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.510.161-**"],
    [2974,"1358.01","28","ordem de pagamento para quitar o7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento do inss da seguinte nota.\nnf 871 - r$ 1.358,01","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-06-10","junho","6","2026300100600002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.610.153/0001-19"],
    [2975,"755.65","19","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) adelia alves da silva borges - cpf nº 953.208.491-68, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006042165.\n.\n- reclamante: adriano alves rocha;\n- processo judicial: 5179651-65.2017.8.09.0136;\n- parcelas: 37 de 91;\n- i.d. depósito: 081250000031557195.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-06-10","junho","6","2026240108100117","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2976,"461860.00","2","pagamento de despesa com adesão à ata de registro de preços nº 25/2024 referente pregão eletrônico srp nº 90008/2024, relativo a aquisição de equipamentos para laboratórios de ensino, pesquisa e extensão, compostos de soluções que auxiliam no processo ensino aprendizagem para atender os colégios estaduais de tempo integral da rede de educação do estado de goiás, contrato nº 12/2026, despacho nº 444/2026/seduc/nep-21095. solicitação empenho, despesa da nf 29: 1.739 unidades de material didático contextualização impresso e 1.739 unidadades de material didático projetos e aplicações impresso soat vr solicitação de pagamento através do despacho nº 146/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº5179/2026/seduc/coordastec. nota fiscal nº29/2026, de 29/05/2026;\n.valor total: r$566.914,00;\n.valor líquido parcial: r$461.860,00;\n*fundeb  54.\nterezinha.","sisttech tecnologia educacional","2026","54","2026-06-10","junho","6","2026240105400004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.268.154/0001-21"],
    [2977,"15661.69","3","retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 1 313.233,79\n...ipof.....2026240101717\n...processo 202400006063476\n...código fundeb 26\n.\naurélio","praxis construtora obras e servicos ltda","2026","179","2026-06-11","junho","6","2026240117900007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","41.493.677/0001-96"],
    [2978,"2939.33","17","pagamento de inss da nf: 31, da empresa dimiranda construtora ltda, pelos serviços de implantação de quadra coberta no colégio estadual sebastião\nmoreira da silveira, no município de mambaí-go.(processo: 202200006050000),\nconforme projetos e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da\ndespesa e despacho nº 2418/2026/seduc/coordastec-16768 (91232063).\n.\nnf 31 - r$ 53.442,30 - 9ª mediçao do contrato 001/2025\ninss r$ 2.939,33\nissqn r$ 1.603,27\nirrf r$ 641,31\nlíquido 1 r$ 26.181,54 / r$ 500,00/complemento\nlíquido 2 r$ 21.576,85\n.\nprocessos: 202200006050000 / 202500006003363.\nipof: 2024240100784 / 2025240102323\ncno: 90.023.17185/75\n.\ndalcy.","dimiranda construtora ltda","2026","86","2026-06-13","junho","6","2025240108600015","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.156.631/0001-37"],
    [2979,"13533.60","1","aquisição de 03 (três) conjuntos de mesa oitavada com 8 cadeiras coloridas, 07 (sete) baias de atendimento individual e 39 (trinta e nove) cadeiras fixas, para atender o campus norte - sede uruaçu, com recurso oriundo do convênio nº 913663/2021 - fnde/ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 1021, emitida em 13.05.2026 - sei 90476494 e atestado nº 4/2026 - sei 90908994. processo de execução nº 202500020020692.","mn comercio de moveis e materiais de construcao ltda me","2026","43","2026-06-11","junho","6","2026406204300030","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.730.553/0001-49"],
    [2980,"0.00","1","202600005009166 - emenda parlamentar impositiva número 1011 município goianapolis deputado wagner neto objeto da emenda custeio da secretaria municipal de saúde do município de goianápolis go. requisição de despesa 424 (90287851) conforme parecer 429 (88740038), despacho 1805 (89020995) e despacho 546 (89260161).\n.\nvl: 200.000,00","fundo municipal de saude de goianapolis","2026","183","2026-06-11","junho","6","2026285018300275","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.832.592/0001-10"],
    [2981,"131.33","9","pagamento do irrf retido da fatura 3000526099, emitida em 12/06/2026, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades do cee, relativo ao mês 05/2026. (valor total da fatura r$ 2.781,10). processo: 202500005015218 ipof: 2025400100197. jccr.","saneamento de goias s a","2026","7","2026-06-18","junho","6","2026400100700044","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.616.929/0001-02"],
    [2982,"255.46","3","fgts – referente rescisão - competência 05/2026. conforme despacho nº 2588/2026/agehab/gagp (91238084), despacho nº 2711/2026/agehab/grsg (91308853). sei 202600031004842/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-06-08","junho","6","2026436200100167","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [2983,"1500.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\ndespacho 474. valor liquido. referência 05/2026.\nauxílio financeiro nutricional.","abja - associacao beneficente jesus e amor","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500400","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.794.588/0001-28"],
    [2984,"3333899.11","7","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 06ª medição, do contrato nº 69/2025 - referente à restauração da rodovia go-050, trecho: chapadão do céu, com extensão total de 38,37 km, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202500036009964, nf-549 parte.","construtora caiapo ltda","2026","20","2026-06-11","junho","6","2025435002000004","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","00.237.518/0001-43"],
    [2985,"6562.50","5","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos durante o exercício financeiro de 2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474","sociedade de instrucao e assistencia social","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500544","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","33.812.074/0007-77"],
    [2986,"133333.33","4","parcela de junho/26 do convênio nº 1/2023-pge, tendo como objeto o repasse financeiro mensal ao tribunal regional do trabalho da 18ª região - trt18 para o pagamento e a quitação de requisições de pequeno valor - rpvs expedidas em face do estado de goiás.\n\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de guia para depósito judicial trabalhista de id nº 032555001662606105 anexa.","tribunal regional do trabalho da 18 regiao","2026","15","2026-06-11","junho","6","2026170401500001","2026","1704","encargos especiais","02.395.868/0001-63"],
    [2987,"27542.53","24","pdf: 2024290600146\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento líquido restante.\n.\nnota fiscal.........ref...............valor\n636.................05/26.........22.197,55 \n637.................05/26..........1.160,15 \n638.................05/26..........4.184,83\ntotal.............................27.542,53 \n.\nrmb","g c e s a","2026","27","2026-06-19","junho","6","2026290602700003","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [2988,"80.22","12","pagamento que se faz a real jg facilities sa, para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente pagamento de diferenças do contrato nº 30/2024 (unidade de apoio de aruanã), relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79917107) e convenção coletiva da categoria (70837751), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.133/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, referente ao período de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 13844 e ipof 2025215300347. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............................ r$ 80,22. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008926. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","59","2026-06-12","junho","6","2026215305900040","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [2989,"935.17","15","pagamento parcial da fatura nº 2026055481932, uc: 404.640.012-80, referente \na junho/2026, vencimento: 23/06/2026, a favor da empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, conforme contrato nº 055/2025 de fornecimento de energia elétrica do imóvel situado na av. central, nº 800, galpão 07, almoxarifado, setor empresarial, goiânia – go. pdf: 2025180100115. lvc","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","16","2026-06-19","junho","6","2026180101600002","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [2990,"125.00","10","issqn retido da fonte competencia 05-2026 conf nfse 136","gustavo luiz fernandes de morais","2026","8","2026-06-10","junho","6","2026409100800007","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","24.642.330/0001-49"],
    [2991,"13634.34","11","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13824 e pdf 2024215300082. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$13.634,34.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008983.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-06-12","junho","6","2026215306100020","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [2992,"1687.56","8","retenção issqn à empresa gsm construções e comércio ltda referente a reforma no centro estadual de educação de jovens e adultos (ceja) universitário, no município de goiânia-go, conforme contrato nº 185/2025. \nnf 66 r$ 117.110,52 – 2ª medição \ninss: r$ 3.712,64 (33.751,26*11%) \nissqn: r$ 1.687,56 (33.751,26*5%)\ni.r. r$ 1.405,33 (117.110,52*1,2%) \nvalor líquido r$ 110.304,99\n.\nconforme despacho nº 2407/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 138/2026/seduc/dofi-19007\n. \nprocesso: 202500006104423\npdf: 2025240101934\t\ncno: \ncod. de pgto: 27\n.\nisabel","gsm construcoes e comercio ltda","2026","91","2026-06-09","junho","6","2026240109100010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","40.997.613/0001-60"],
    [2993,"1594.04","1","folha de pagamento - junho/2026 - regime geral descontos\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000\t33904103\tordinario desconto\t\tfuncam / consignações\t r$ 1.594,04","agencia brasil central","2026","3","2026-06-26","junho","6","2026126100300016","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [2994,"115785.85","5","pagamento de despesas referente ao recolhimento de contribuições ao programa\nde formação do patrimônio do serviço público - pasep comincidência não-cumul\nativa, índice 1 por cento por cento um por cento), sobre o total das receita\ns auferidas pelo funproduzir, em maio/2026.","ministerio da fazenda","2026","15","2026-06-24","junho","6","2026335101500001","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","00.394.460/0161-45"],
    [2995,"13370.75","1","pagamento trata-se  de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de junho de 2026.\n\nfolha liquida","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","5","2026-06-25","junho","6","2026316100500043","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [2996,"202804.69","5","contrato nº oc31544661599 (sei nº 73978114), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão b. pagamento da fatura nº 683828057 ref. 05/2026 conforme segue:\n.\nr$ 205.235,36 bruto\nr$   2.430,67 irrf\nr$       0,00 inss\nr$       0,00 issqn\nr$ 202.804,69 líquido","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-06-25","junho","6","2026290400700075","2026","2904","polícia civil","01.543.032/0001-04"],
    [2997,"687.62","8","este pagamento destina-se a cobrir despesa com terceiro termo aditivo ao\ncontrato nº 08/2022, na contratação de empresa especializada, devidamente\nautorizada pela agencia nacional de telecomunicações - anatel, para a \nprestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc, nas modalidades local e longa distância nacional - ldn, originadas de fixo para fixo e\nde fixo para móvel, para atender as necessidades da junta comercial do\nestado de goiás - juceg. conforme fatura nº 544786507, referente ao mês\nde maio de 2026.\npdf: n° 2025336200163.\nsei: 202200024001643\nmodalidade de quitação: siofi","algar telecom s a","2026","7","2026-06-17","junho","6","2026336200700005","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","71.208.516/0001-74"],
    [2998,"104.69","12","despesa para custear formalização do primeiro termo aditivo ao contrato administrativo de serviço n.º 18/2021 — pm (000022170215), cujo objeto é a prorrogação contratual, por intermédio de operadora de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais, internacionais e hospedagem para militares pmgo, pelo período de 30 meses. consoante a descrição da &#8203;requisição de despesa n.° 2/2024 (56387889). e conforme a solicitação despacho n.º 225/2024 (56858806).\n\n***************************************************************************\npagamento irrf fatura ft00067425.","portal turismo e servicos eireli","2026","7","2026-06-11","junho","6","2026290200700017","2026","2902","polícia militar","04.595.044/0001-62"],
    [2999,"74834.38","1","pagamento liquido  é referente ao reequilíbrio econômico-financeiro relativo ao contrato nº 204/2024 (64179684), firmado com a empresa avantti produções eventos e turismo ltda., cujo objeto é a contratação de empresa especializada em eventos, visando à formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vinculadas à rede estadual.\n.\npdf 2025240102001  - processo 202400006079266\n.\nnota fiscal...68\nvalor bruto: r$80.294,40 \nirrf: 3.854,13\nissqn: 1.605,89\nliquido: 74.834,38\n.\nbanco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.\nagência para crédito: 01269 - av.oitenta cinco-goi\nconta para crédito: 00000523879\n.\nweyder","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","104","2026-06-22","junho","6","2025240110400014","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [3000,"276.15","1","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº234 à empresa impax solutions solucoes e tecnologia ltda, cnpj:40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas no mês de abril/2026, conforme contrato 28/25/agehab (73503052) e 1º termo aditivo (89028911). relatório 2118/26-inspeção financeiraagehab/cooinsp (90911284). sei 202600031001217","impax solutions solucoes e tecnologia","2026","5","2026-06-09","junho","6","2026436200500136","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","40.456.101/0001-96"],
    [3001,"8.76","17",".\nproc. 202500010029019. hls.\n.\nfornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto sanitário, para unidades da secretaria da saúde, no município de catalão, por prazo indeterminado. contratação sislog 109208. contrato 12/2025/ses (sei 71133005). exercício 2026. unidades administrativas e gestão indireta.\n.\nfatura. 11086044/mai/2026/ir  .......................... r$ 8,76.\n.\ndare. nº 12100002619109608.\n.","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","10","2026-06-23","junho","6","2026285001000204","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.750.108/0001-52"],
    [3002,"3813.76","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho/2026: rppm","fundo financeiro dos militares","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026320100100149","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","18.798.607/0001-24"],
    [3003,"105.97","3","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho/2026: fardamento","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026320100500029","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [3004,"9434.10","4","retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n\t\n.\n\nnota fiscal:  42  –  niquelândia\t\ndata de emissão:\t04/05/2026\nreferência: \toutubro a dezembro de 2025\natesto: \t13/05/2026\nmodalidade de ensino\tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 134.029,32\ninss:\tr$ 4.422,97\n......\t\nnota fiscal:  43  –  niquelândia\t\ndata de emissão:\t04/05/2026\nreferência: \tjaneiro a março de 2026\natesto: \t13/05/2026\nmodalidade de ensino\tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 151.852,34\ninss:\tr$ 3.644,46\n......\t\nprocesso 202400006075153","ms servicos e transporte ltda","2026","27","2026-06-11","junho","6","2026240102700021","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [3005,"10436.34","1","pdf:\t2026290600352\n.\nobjeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026.\ninss empregador\n.\nvalor: r$ 10.436,34 (pagamento via darf - vencimento em: 19/06/2026)\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-06-17","junho","6","2026290600100206","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [3006,"319199.53","14","202600025078021 - refere-se ao pagamento do inss servidor relativo a folha de pagamento maio 2026","departamento estadual de transito","2026","11","2026-06-17","junho","6","2026296101100139","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [3007,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","lucas rodrigues guimaraes","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500821","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.573.211-**"],
    [3008,"31144.17","6","202500025072335- refere-se ressarcimento relativo ao servidor leonardo alves\nde oliveira - referente ao mes maio/2026 duam (91521658)","departamento estadual de transito","2026","11","2026-06-25","junho","6","2026296101100177","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [3009,"2250000.00","1","valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 68/2023, da 34ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 19). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007580, nf nº 99.","teccon s a-constru o e pavimenta o","2026","6","2026-06-09","junho","6","2026438000600010","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","00.635.391/0001-10"],
    [3010,"2177.68","5","pagamento da nota fiscal 1666, à empresa terra forte controle de pragas eireli, cnpj 08.264.064/0001-01, referente a desinsetizacao, desratizacao e descupinizacao - sede agehab e anexo, no mês de maio 2026, conforme contrato 155/2022 - (70443250) e relatório 2177 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031001479 (pagamento).\n\npagamento da nota fiscal 1667, à empresa terra forte controle de pragas eireli, cnpj 08.264.064/0001-01, referente a desinsetizacao controle de pragas: desinsetizacao, desratizacao e descupinizacao - expansão - area total 577,32 m2 - edifício vera lúcia, no mês de maio/26, conforme contrato 155/2022 - (70443250) e relatório 2177 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031001479 (pagamento).\n\npagamento da nota fiscal 1668, à empresa terra forte controle de pragas eireli, cnpj 08.264.064/0001-01, referente a desinsetizacao, desratizacao e descupinizacao - arquivo riviera, no mês de maio 2026, conforme contrato 155/2022 - (70443250) e relatório 2177 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031001479 (pagamento).","terra forte controle de pragas ltda","2026","5","2026-06-09","junho","6","2026436200500070","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.264.064/0001-01"],
    [3011,"7587.42","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps (05741751675),  relativas à folha do mês de junho de 2026. parte empregado civis.","fundo financeiro do rpps","2026","37","2026-06-26","junho","6","2026290203700043","2026","2902","polícia militar","18.867.930/0001-02"],
    [3012,"587.92","1","pagamentos ao fes e ao fundo protege goiás, referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de junho de 2026.\n\nvalor total .................. r$ 1.168,34\n\n                             crg","goias previdencia - goiasprev","2026","8","2026-06-25","junho","6","2026186200800031","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [3013,"5954.25","5","- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente junho/2026\n.\n. - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através de duam, bo\nletos e outros). (ressarcimento municipal).... servidores :..weber klein alv\nes araujo - pref. campinorte..\nsmm","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-06-25","junho","6","2026170105000326","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [3014,"239.22","10","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2023, decorrentes da repactuação 2025 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, com base em planilhas de formação de custo e cálculos (80247018) e convenção coletiva da categoria (71561930 e 71562007), que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2025 a 30/09/20 25 e de 01/10/2025 a 31/07/2026, relativo ao parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 19/2023 e no artigo 65, da lei 8.666/93, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 13989 e ipof nº 2025215300353. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$239,22.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007825.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-06-12","junho","6","2026215301800009","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [3015,"2000.00","6","pagamento da folha salarial da vice governadoria - estagiários e monitores - junho/2026.","estado de goias","2026","6","2026-06-25","junho","6","2026130100600021","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [3016,"638.01","2","pagamento do líquido da nf 397, emitida em 12/06/2026, referente ao fornecimento de link de dados dedicado com velocidade de 1gb, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo aos meses de outubro/2025 a abril/2026, no valor de r$ 638,01 (valor total da nf r$ 670,18).\nprocesso: 202218037003645 \nipof: 2026400100081.\ngec","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","8","2026-06-21","junho","6","2026400100800002","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","10.268.439/0001-53"],
    [3017,"175563.11","1","ipof 2026290100239 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. \n01 - inss - empregado........................r$ 175.563,11\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-06-17","junho","6","2026290100100248","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [3018,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1004.16 município águas lindas de goiás/go deputado andré do premium beneficiario: instituto semear  objeto da emenda -ofertar atendimento psicossocial individual e coletivo, de forma continuada, para famílias em situação de vulnerabilidade social no município de águas lindas de goiás, promovendo acolhimento psicossocial e fortalecimento de vínculos familiares. modalidade: termo de fomento nº 257/2026.\nepi 1004.16 tf 257 j","instituto semear","2026","15","2026-06-12","junho","6","2026190101500209","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.682.233/0001-35"],
    [3019,"5194.48","8","202600025016760- refere-se ressarcimento relativo a servidora lucilane borge\ns cintra - referente ao mes maio/2026 duam (91134548).","departamento estadual de transito","2026","11","2026-06-25","junho","6","2026296101100177","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [3020,"62000.00","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: junho/2026\n** rubrica: gratif. por exerc. de cargo/função - (regime geral)\n** ipof: 2026140100143","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026140100100251","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [3021,"1982857.43","1","recolhimento do i.r.r.f, sobre a folha de pagamento do mês de junho/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)\n** ipof: 2026140100149","estado de goias","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026140100100265","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.580/0001-38"],
    [3022,"38775.17","1","sol.  p/ atender a folha  dos serv.  ativos  desta  pasta, ref. parcela ind. 50% dec. da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023  junho - 2026\nparc. ind. jun/26","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","10","2026-06-26","junho","6","2026190101000024","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [3023,"339337.79","1","solicitação para pagamento folha dos servidores ativos desta pasta, referente a gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil\n do mês de junho/2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026260100100173","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [3024,"2400.00","13","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de junho de 2026:\n- adicionais variáveis/ função comissionada ................. r$ 2.400,00.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026290300100170","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [3025,"71530.48","2","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-descontos-p.aliment, consig. bancárias, assoc.sind.e outros, funcam -consig. e protege referentes à competência de junho de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026326200100301","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [3026,"7204.04","2","pagamento nota fiscal n° 27532253 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id 2664.","vandeilson honorato de castro","2026","11","2026-06-11","junho","6","2025320101101139","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.699.291-**"],
    [3027,"4112.31","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de\njunho de 2026. descontos (regime geral). decisão judicial\n-pedro fernando sahium cpf: 315.095.251-49,\n-lucas henrique ferreira sampaio cpf: 699.108.631-20","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-06-26","junho","6","2026406200400238","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3028,"267.33","4","prorrogação da vigência do contrato nº 25/2022-pge (000035728543), com empresa especializada para a prestação do serviço telefônico fixo comutado (stfc), linhas virtuais/convencionais não residenciais ramais intra-grupo pabx virtual e tronco digital e1 para atender as unidades vinculadas a esta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses. \n* * unidade em brasília.\n* * fatura 564 liq - ref. o valor líquido no mês de maio/2026","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026140100600044","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","76.535.764/0001-43"],
    [3029,"1445.17","4","pagamento com aux. alimentação, vale transporte e assist. pre escolar, da folhas de pessoal, referente mes junho de 2026.\n.\nnatureza despesas: 3.3.90.08.15 - valor: r$ 1.000,00 \nnatureza despesas: 3.3.90.46.01 - valor: r$ 100.716,61 \nnatureza despesas: 3.3.90.49.01 - valor: r$ 344,00 \nnatureza despesas: 3.3.90.93.26 - valor: r$ 1.445,17","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026300100500043","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [3030,"14994.40","1","pagamento liquido nf 27393557 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4050","gilderleia barbosa de morais","2026","11","2026-06-01","junho","6","2025320101101354","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.363.731-**"],
    [3031,"39620.12","5","pdf:2023295200048\n350150710-04/26 - liq.....................39.620,12.\n\n\n\nepn","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-06-03","junho","6","2026295200600039","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","27.595.780/0001-16"],
    [3032,"294.00","10","ipof 2025170100045.- pagamento do contrato de locação de imóvel situado na a\nvenida manoel monteiro nº 208 esquina com a rua das nações unidas edifício b\nianco karrara 2º andar, sala 302, bairro jardim salvador - trindade-go, que\nabriga a agencia fazendária especial de trindade, conforme documentação anex\na ao processo..- maio/2026....total r$ 6.124,94 ....líquido r$ 5.830,94....ir r$ 294,00.dvs.","guilarducci porfirio representacao e comercio ltda","2026","55","2026-06-09","junho","6","2026170105500089","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","46.069.586/0001-41"],
    [3033,"20709.68","5","este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referente ao pagamento de danos morais, proferida nos autos 5169707.37.2016.8.09.0051, determinado pelo juízo da 5ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia - go, ao pagamento no valor 20.709,68 (vinte mil setecentos e nove reais e sessenta e oito centavos), em favor de marlene carneiro da costa cpf: 009.242.001-03, conforme id 040253503012606030.","junta comercial do estado de goias","2026","7","2026-06-10","junho","6","2026336200700096","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [3034,"200000.00","2","202600005009166 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 1011 município goianapolis deputado wagner neto objeto da emenda custeio da secretaria municipal de saúde do município de goianápolis go. requisição de despesa 424 (90287851) conforme parecer 429 (88740038), despacho 1805 (89020995) e despacho 546 (89260161).\n.\nvl: 200.000,00","fundo municipal de saude de goianapolis","2026","183","2026-06-15","junho","6","2026285018300275","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.832.592/0001-10"],
    [3035,"62993.45","1","parcela 25/30 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e jaques buritisal filho, na rt 0010794-86.2016.5.18.0004- referente. parte principal - proc 202400055000425.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-06-09","junho","6","2026319000100169","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.360.305/0001-04"],
    [3036,"1861.96","3","pagamento líquido acerca do contrato nº72/2021, no que tange ao fornecimento\nde água tratada e coleta de esgoto do município de caldas novas.\n-\nfatura referente a abril\natestada 15/06/2026\nvalor líquido: 1.861,96 \nprocesso: 202100006005802\nipof: 2026240100103\nmodalidade: 363 - ensino profissional","demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas","2026","149","2026-06-19","junho","6","2026240114900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.675.468/0001-86"],
    [3037,"303244.64","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo à apropriação de despesas referente ao irrf do mês de junho/2026.","estado de goias","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026430100100144","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.409.580/0001-38"],
    [3038,"4762.55","121","retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do colégio estadual antônio ferreira goulart no município de ouvidor – go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 348 r$ 86.591,76 – 2ª medição \ninss: r$ 4.762,55 (43.295,88*11%) \nissqn: r$ 4.329,59 (86.591,76*5%)\ni.r. r$ 1.039,10 (86.591,76*1,2%) \nvalor líquido r$ 76.460,52\n.\nconforme despacho nº 5197/2026/seduc/spf-00417\n.\nprocesso: 202500006126364\npdf: 2026240100899\t\ncno: \ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-06-10","junho","6","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [3039,"3800.00","6","valor solicitado para pagamento de despesas com o 5° termo aditivo ao contrato n° 16/2020, firmado entre o senhor gaspar lemos pires e a agrodefesa, relativo ao aluguel do imóvel onde está localizada a unidade local desta agência no município de uruaçu -go, pelo período de 12 meses (vigência 18/11/2025 a 17/11/2026), de acordo com as especificações e demais instruções. conforme previsão na loa para o exercício de 2025.pagamento do aluguel de uruaçu, referente ao período de 01 a 31/05/2026, e atestada pelo gestor em: 01/06/2026,no valor..............r$ 3.800,00.","gaspar lemos pires","2026","13","2026-06-09","junho","6","2026326101300015","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.908.141-**"],
    [3040,"376.70","5","valor para pagamento de despesas referente ao (líquido) por meio de apropriação de despesa, do 4º termo apostilamento ao contrato nº 01/2015, entre a agrodefesa e a chesp, realizado por ato de dispensa de licitação, para fornecimento de energia elétrica pela companhia hidroelétrica são patrício, para ur rio das almas e uol de ceres, uc 30300986, por tempo indeterminado, solicitação 9015715 e demais instruções nos autos.\nipof 2026326100053. pagamento da chesp do (líquido) da fatura nº 2232171, com vencimento: 26/06/2026, emitida em: 03/06/2026, conforme despacho\nnº 059/2026-nugc de: 03/06/2026, unidade consumidora nº 30300986, referência maio de 2026, atestada pelo gestor em: 03/06/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor bruto:.....................r$ 629,09\nbase de cálculo irrf.............r$ 580,30\nretenção de irrf.................r$   6,81\nvalor líquido....................r$ 376,70\nvalor líquido....................r$ 245,58.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","11","2026-06-15","junho","6","2026326101100020","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.377.555/0001-10"],
    [3041,"36.71","11","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 23/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 2127 e ipof 2025215300321. (irrf).\n .\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 36,71. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006618. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-06-15","junho","6","2026215306100017","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [3042,"3410.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a junho/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","nayara ferreira carvalho","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500450","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.105.961-**"],
    [3043,"961.69","29","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria alves da silva - cpf nº 330.301.971-15, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005040038.\n.\n- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valerio de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5585847-60.2025.8.09.0150;\n- parcelas: 6 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-06-10","junho","6","2026240113700118","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3044,"218.16","11","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) klebber pierre goncalves - cpf nº 039.560.121-51, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006023924.\n.\n- reclamante: aline luiza de lacerda;\n- processo judicial: 5648203-97.2025.8.09.0051;\n- parcelas: 3 de 132;\n- i.d. depósito: 081250000031570019.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-06-10","junho","6","2026240120700102","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3045,"2310.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","juliana carneiro vieira","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500497","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.547.381-**"],
    [3046,"800.00","6","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","katherine souza guimaraes","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500193","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.828.491-**"],
    [3047,"2310.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","gislangela silva andrade","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500523","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.878.371-**"],
    [3048,"4178.90","4","pagamento líquido acerca do contrato nº72/2021, no que tange ao fornecimento\nde água tratada e coleta de esgoto do município de caldas novas.\n-\nfatura referente a maio\natestada 15/06/2026\nvalor líquido: 4.178,90\nprocesso: 202100006005802\nipof: 2026240100103\nmodalidade: 366 - educação de jovens e adultos","demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas","2026","185","2026-06-19","junho","6","2026240118500001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.675.468/0001-86"],
    [3049,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a julho/2029.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","lucas lemes de souza peixoto","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500733","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.895.321-**"],
    [3050,"634560.42","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","10","2026-06-25","junho","6","2026240101000087","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3051,"6.55","1","pagamento da taxa de expediente ref emissão da guia do iss da nota fiscal nº 3885 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de uruana - go, no período de 16/05/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2306/26/cooinsp. 202600031004892.","prefeitura municipal de uruana","2026","5","2026-06-18","junho","6","2026436200500040","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.295.640/0001-00"],
    [3052,"3410.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   \nreferente ao mês de junho/2026.","adriana silva damiao","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500004","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.098.901-**"],
    [3053,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","ana lucia alves da silva mendes","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500749","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.187.843-**"],
    [3054,"51585.92","1","ipof 2026290100262 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. \n01 - ipasgo pm............................r$ 51.585,92\nblm","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026290100100262","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","50.565.317/0001-43"],
    [3055,"1546.05","71","pagamento do inss da nf 585,\ndespesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","athenas turismo eireli - me","2026","6","2026-06-18","junho","6","2026260100600004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [3056,"2042735.42","3","ipof: 2026290100257 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. líquido\n01 - subsido efetivo pm..........................r$ 2.042.735,42\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026290100100254","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [3057,"3410.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2029.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","joao victor soares coriolano coutinho","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500439","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.808.501-**"],
    [3058,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","alexandre almeida","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500718","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.257.701-**"],
    [3059,"104818.32","8","pagamento pela prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle\nde fornecimento de combustível (diesel) em veículos, por meio de sistema in\nformatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartã\no microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da un\niversidade estadual de goiás, no mês de maio/2026, conforme nota fiscal de s\nerviços eletrônica nº 988769, emitida em 02.06.2026 - sei 91509355 e atestad\no nº 404/2026 - sei 91578181.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-06-23","junho","6","2026406201000074","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","25.165.749/0001-10"],
    [3060,"622001.51","3","folha de pagamento ref junho de 2026.","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-06-25","junho","6","2026420100800174","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [3061,"121002.17","3","ipof 2026290100283 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. \n01 - pensão alimenticia.......................r$ 121.002,17\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026290100100290","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [3062,"155.36","1","202000025074413 refere-se ao pagamento do irrf:  recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026  r$ 155,36.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","marina canedo obalhe de almeida","2026","20","2026-06-10","junho","6","2026296102000137","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.180.941-**"],
    [3063,"13652.44","9","pagamento de parte do líquido da empresa consorcio diamante engenharia, referente ao contrato n° 143/2024 62619160, cujo objeto é a execução de sondagem(geotecnia,\nelaboração de topografia e aerolevantamento projetos de engenharia(complementares)\ne arquitetura em nível básico e executivo, elaboração de planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo para as áreas de infraestrutura, edificações e equipamentos públicos, urbanismo, saneamento, restauro de patrimônio histórico, fiscalização/supervisão e gerenciamento de obras, estudos ambientais,consultoria ambiental, licenciamentos. apoio técnico e administrativo para as demandas de construção/reforma de edificações vinculadas à secretaria de estado da educação de goiás, conforme solicitado no despacho nº2260/2026/seduc/coordastec-16768 (90797246).\n.\nnf 52 r$ 546.097,42 – 22ª medição - contrato nº 143/2024 (r$ 426.295,64) - 1ª medição do 1º termo aditivo (r$ 47.797,29) e 2º termo aditivo (r$ 72.004,4\n9).\nirrf: r$ 26.212,68\nvalor líquido r$ 261.421,26 / r$ 3.000,00 / r$ 114.526,85 / r$ 127.284,19 / r$ 13.652,44.\n.\nprocesso: 202400006069827\npdf: 2025240100457\ncodigo pgto: 25\n.\ndalcy.","consorcio diamante engenharia","2026","90","2026-06-10","junho","6","2026240109000008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","51.447.104/0001-80"],
    [3064,"5297.42","1","ipof 202629010260 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026.\n01 - fas - militar - ativo:..............r$ 5.297,42 \nblm","fundacao tiradentes","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026290100100260","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","05.783.472/0001-81"],
    [3065,"34.49","280","pagamento art 1020260186863 despacho 2944 or-fisc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-06-18","junho","6","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [3066,"65431.46","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 39.374.330/0001-82\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","fundo previdenciario","2026","208","2026-06-25","junho","6","2026240120800011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [3067,"96699.39","2","folha de pagamento - junho/2026 - apropriação de despesa irrf\n\nsecretaria da fazenda do estado de go (ordinário - descontos/apropriação de despesa)\t\t01.409.580/0001-38\t\n2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901113\t r$ 247.712,47 \t\n2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901605\t r$ 96.699,39 \t\n2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901113\t r$ 141.636,14","estado de goias","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026126100100192","2026","1261","agência brasil central - abc","01.409.580/0001-38"],
    [3068,"21102.90","1","pagamento de psa devido a vergilio pereira dos santos junior, 035.522.811-42, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa rio corrente, 71, alvorada do norte (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 42,36 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.","vergilio pereira dos santos junior","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600150","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.522.811-**"],
    [3069,"382.79","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 48.307.647/0001-97\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","plano goias seguro","2026","81","2026-06-25","junho","6","2026240108100140","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.307.647/0001-97"],
    [3070,"400.00","1","pagamento que se faz ao conselho nacional de secretarios estaduais do planejamento para atender despesas com inscrições para o congresso ii congresso conseplan: planejamento e governança federativa para o desenvolvimento nacional, a ser realizado nos dias 05 a 07 de maio, em brasília/df, de forma presencial, no centro internacional de convenções do brasil (cicb), conforme tr - termo de referência (358669), conforme instrumento de cobrança (91911954) e ipof 2026215300085.\n.\nvalor da ordem de pagamento........ r$ 400,00.\n.\nprocesso de pagamento nº 202600017006687.\n.\nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.","conselho nacional de secretarios estaduais do planejamento","2026","11","2026-06-23","junho","6","2026215301100004","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.768.532/0001-85"],
    [3071,"2310.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","elton vivot dias","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500482","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.157.278-**"],
    [3072,"1709.99","5","pagamento a favor da empresa cam tecnologia, serviços telefônico fixo comuta\ndo com tecnologia volp e equipamentos de telefone para viabilização de ramai\ns, visando atender as necessidades da goiás turismo-agência estadual de turi\nsmo, para o período de 24 meses, conforme dod, termo de referência e homolog\nação, (nº processo -sislog : 105001), sendo no mês de maio/2026, no valor d\ne r$ 1.709,99, conforme nf nº 442 . (ipof.2024426100090)","cam tecnologia","2026","6","2026-06-24","junho","6","2026426100600040","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","14.438.757/0001-76"],
    [3073,"0.00","8","retenção issqn à empresa af de moraes construtora ltda referente a reforma do telhado e construção do muro da escola estadual josé manoel da silva, no povoado de novo planalto, do município de firminópolis - go, conforme contrato nº 172/2025.\nnf 27 - r$ 106.281,73 – 3ª medição \ninss: r$ 3.840,49 (34.913,54*11%) \nissqn: r$ 3.188,45 (106.281,73*3%)\ni.r. r$ 1.275,38 (106.281,73*1,2%) \nvalor líquido r$ 97.977,41\n. \nconforme despacho nº 2672/2026/seduc/coordastec-16768\n. \nprocesso: 202500006091894\npdf: 2026240100621\t\ncno: 90.025.83261/74\n.\nisabel","a.f de moraes construtora ltda","2026","31","2026-06-24","junho","6","2026240103100014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","51.955.047/0001-40"],
    [3074,"6666.67","9",".\nproc. 202500010089830 - hls. \n.\ncontratação de serviços de empresa especializada em tecnologia da informação na área de fornecimento de licença de uso de software, planejamento, implantação, manutenção e execução continuada de software para acompanhamento, monitoramento e avaliação de prestação de contas contábil financeira e análise das despesas em relação às metas de produção e desempenho licenciamento perpétuo, com fornecimento de software, implantação, suporte e manutenção de sistema saas.\n.\nnf: 592/mar/abril/26/iss  .............................  r$ 6.666,67.\n.\ndata da nf.  28/04/2026.\n.\n.","br gaap contabilidade eireli me","2026","61","2026-06-18","junho","6","2026285006100001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.106.178/0001-51"],
    [3075,"1916.50","112","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: gilvan de oliveira, processo: 5041459-56.2026.8.09.0066.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 0277-1, c/c 25.387-1 em nome de: antônio aparecido ribeiro – me cnpj 10.435.586/0001-70","policia militar","2026","37","2026-06-24","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [3076,"9415.26","2","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026. protege\ndescontos (regime próprio).","universidade estadual de goias - ueg","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026406200700035","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3077,"2242.92","1","remuneração de pessoal requisitado disp. do estado – referente folha - competência 06/2026. conforme despacho nº 2675/2026/agehab/gagp (91465434) e despacho nº 2776/2026/agehab/grsg (91533217). sei 202500031002276/202500031011827.","municipio de goiania","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026436200100186","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.612.092/0001-23"],
    [3078,"3410.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  \nreferente ao mês de junho/2026.","guilherme liberato alves","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500319","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.468.181-**"],
    [3079,"2310.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","kamilly cordeiro dos santos","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500498","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.989.301-**"],
    [3080,"2100.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026 a julho/2028.\nreferente ao mês de junho/2026.","vinicius coelho kuster","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500637","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.941.207-**"],
    [3081,"1822.61","3","ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato n°20/2021, para serviços de gerenciamento eletrônico/abastecimento de combustível. valor líquido. etanol. 03 e 04/2026.\nnota fiscal nº 60137 - r$ 948,81;\nnota fiscal nº 76109 - r$ 873,80.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","6","2026-06-24","junho","6","2026305200600123","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","00.604.122/0001-97"],
    [3082,"0.00","1","202500025009084-refere-se ao pagamento nf 247 - 02 a 08/2025 - serviços prestados. ateste-86440201","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","18","2026-06-18","junho","6","2026296101800049","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","03.566.923/0001-01"],
    [3083,"4712.05","25","recolhimento do iss  nota fiscal 221, a empresa construtora central do brasil s. a, cnpj 02.156.313/0001-69, referente à 4ª etapa 100% de pagamento, conforme  contrato por instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, para a construção de 240 (duzentos e quarenta) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende iv, no município de goiânia - go. referência: 02/04/2026 a 28/04/2026, conforme contrato 009/2025 (90515554) e alterado pelo 1º termo aditivo e relatório nº 2232 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031004459 (pagamento) sei contratação 202400031011534","construtora central do brasil s a","2026","24","2026-06-15","junho","6","2025436202400001","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [3084,"19600.00","1","pdf:2025295000401\n176 - liq...........................19.600,00.\n\n\n\nepn","uktralabor comercio de produtos para laboratorio ltda","2026","29","2026-06-15","junho","6","2026295002900035","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","47.047.225/0001-67"],
    [3085,"9867.48","2","recolhimento do inss da nota fiscal nº 278, à empresa global engenharia e energia ltda, cnpj: 23.844.675/0001-12, referente a prestação do serviço relativo parcela 2 da subetapa 2b de pagamento para a construção de 39 (trinta e nove) unidades habitacionais no município santo antônio da barra - go, correspondente ao período de  29/03/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 44/2025 (82827130) e relatório 2184 - inspeção financeira  agehab/cooinsp-20050. referência processo nº 202600031003940 (pagamento)","global engenharia e energia ltda","2026","17","2026-06-17","junho","6","2026436201700103","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","23.844.675/0001-12"],
    [3086,"133.49","2","pagamento do irrf da nf 1174  referente a repactuação dos serviços prestados, nos meses de janeiro a março/26.","plus terceirizacao ltda","2026","6","2026-06-22","junho","6","2026130100600039","2026","1301","gabinete do vice-governador","27.072.369/0001-66"],
    [3087,"56701.59","9","proc.202600010032014 - ebd\n.\ncontratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (aérea)\n.\nipof: 2025285002564\n.\nfaturas.......valor r$\n156700.......43.715,06 \n156907.......12.986,53 \n.\ntotal a pagar:\t56.701,59","r moraes agencia de turismo ltda","2026","10","2026-06-23","junho","6","2026285001000146","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0014-99"],
    [3088,"1810.32","1","pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negócios e serviços ltda para atender despesas com a retenção de issqn, referente a prestação de serviços na formatura dos brigadistas do projeto psa brigadas, que aconteceu no dia 29 de maio de 2026, às 10h00, nas dependências do destacamento bombeiro militar de alto paraíso de goiás – dbm. conforme requisição de despesa 50 (90206146), ordem de serviço 37 (90606464), nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 294 e ipof nº 2026210100138. (issqn).\n . \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 1.810,32. \n.\nprocesso de pagamento 202600017008268. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-06-17","junho","6","2026210100600080","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","46.672.831/0001-00"],
    [3089,"7376.91","6","ipof: 2025160100241 - processo: 202500005039358\npagamento referente a locação de veículos, suv médio, \ncor preta, com até 3 (três) anos de uso e até 50 mil km, motor \nflex, potência mínima de 150 cv, câmbio automático com troca \nde marchas no volante (paddle shift), sistema abs, airbag duplo \nfrontal, pelo período de 12 meses. sislog: 117751\nconforme dados á saber:\n- fatura: 16852, emissão: 01/07/2026, atestado: 11/06/2026, \nreferência: maio/2026, valor: r$ 7.376,91 - ir","rs produtos e servicos ltda","2026","7","2026-06-17","junho","6","2026160100700040","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.273.582/0001-66"],
    [3090,"79918.37","1","recolhimento do inss (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e demonstrativo mensal de recolhimento de inss, disponibilizado pela sead, referente a folha de pagamento do mês de maio/2026 (regime geral)\n** ipof: 2026140100099","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-06-17","junho","6","2026140100100212","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [3091,"1255.45","9","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 378, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab dos serviços de construção de unidades habitacionais no município de palminópolis-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 57/2025 (id. 85028248), e relatório 1651/2026/cooinsp. 202600031002988.","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-17","junho","6","2026436201700062","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [3092,"2576.70","19","solicitação de pagamento para o quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses.\nvigência: 25/06/2025 a 24/06/2026.\n\npagamento parcial do inss da nota fiscal nº 856 - mês de abril/2026.","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-06-17","junho","6","2026316100600010","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","24.610.153/0001-19"],
    [3093,"88681.18","17","pagamento do valor líquido da nf 1027 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 6ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra. referente ao produto 04 - assessoramento técnico à gestão de planejamento habitacional.","ufc engenharia s a","2026","18","2026-06-17","junho","6","2025430101800001","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","32.690.778/0001-66"],
    [3094,"340.53","10","pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, decorrentes do pagamento de diferenças do contrato nº 35/2024, relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79926866) e convenção coletiva da categoria (71521382), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.133/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, aplicável aos períodos de 30/04/2025 a 21/11/2026, referente ao parque estadual de caldas novas - pescan, relativo mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13881 e ipof 2025215300346 (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 340,53. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008930. \n. \nprojeto/operação: gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-06-12","junho","6","2026215306100042","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [3095,"2008.37","6","pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com retenção de retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, com a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual dos pireneus pep. contrato 04/2026. relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13728 e ipof 2026215300012.(inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento......... r$ 2.008,37. \n.\nprocesso de pagamento nº 202600017004256. \n. \nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","17","2026-06-12","junho","6","2026215301700046","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [3096,"76.00","3","nf 3951183, referente a taxa dos estagiários no mês de maio de 2026.","centro de integracao empresa escola cie e","2026","6","2026-06-17","junho","6","2026130100600018","2026","1301","gabinete do vice-governador","61.600.839/0001-55"],
    [3097,"371.90","8","cobrir tarifa bancária.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","7","2026-06-22","junho","6","2026319000700004","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [3098,"168152.26","3","pagamento de líquido da nf 1688 da empresa visual eventos e formaturas\neireli-me, pelo fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service: café da manhã, almoço, jantar,lanche, água mineral acondicionada em galão de 20 litros, copo e garrafa, para atender os jogos estudantis do estado de goiás - fases regionais, promovidos pela superintendência de desporto educacional e arte educação da secretaria de es\ntado da educação de goiás.\n.\nnf 1688\nvalor total: r$ 170.194,60\nirrf (1,2%): r$ 2.042,34\nlíquido : r$ 168.152,26\n.\nkênya","visual eventos e formaturas eireli-me","2026","25","2026-06-17","junho","6","2026240102500014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","23.540.814/0001-14"],
    [3099,"21397.82","5","destina-se ao pagamento da contribuição do pasep - funebom, cnpj: 14.786.724\n/0001-17, no valor total de r$ 21.397,82 (vinte e um mil, trezentos e noventa e sete reais e oitenta e dois centavos). referente a arrecadação do mês de maio de 2026. pdf nº 2026295300002.","fundo especial de reaparelhamento e modernizacao do corpo de bombeiros militar do estado de goias","2026","17","2026-06-22","junho","6","2026295301700002","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","14.786.724/0001-17"],
    [3100,"0.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1004.1 município bom jardim de goiás-go deputado andré do premium beneficiario: município de bom jardim de goiás/go objeto da emenda - apoio à aquisição de cestas básicas ao município de bom jardim de goiás/go. modalidade: convênio nº 158/2026\nepi 1004.1 con158 ju","prefeitura municipal de bom jardim de goias","2026","16","2026-06-19","junho","6","2026190101600074","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.186.708/0001-04"],
    [3101,"1163.70","5","pagamento pasep mes de maio 2026 frap pm","ministerio da fazenda","2026","4","2026-06-22","junho","6","2026295400400001","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","00.394.460/0001-41"],
    [3102,"70.38","2","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa algar telecom s/a, destinado ao 1º termo aditivo para renovação do contrato nº33/2022, para a prestação de serviços de locação de solução integrada de telefonia virtual ip em nuvem, licenças de software softphone e ramais ip  (incluindo configuração, treinamento e suporte técnico) e o plano de telefonia voip, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, sendo para o exercício de 2023, período de 01/11/2023 a 30/11/2023,no valor de r$ 1.466,15, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 70,38, conforme nf.012277. (pdf.2023336100048)","algar telecom s a","2026","5","2026-06-12","junho","6","2023336100500106","2023","3361","goiás turismo - agência estadual de turismo","71.208.516/0103-07"],
    [3103,"126547.62","1","pagamento de fgts folha de maio/2026.","caixa economica federal - cef","2026","50","2026-06-19","junho","6","2026170105000306","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","00.360.305/0001-04"],
    [3104,"1799.22","16","pagamento que se faz a globo administração eireli para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente ao primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20/12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira , 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 324  e ipof nº 2024215300284. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento............................. r$ 1.799,22. \n. \nprocesso de pagamento 202400017009440. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","59","2026-06-12","junho","6","2026215305900030","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [3105,"318.45","6","despesas com o contrato n° 47/2025(vigência: 16/07/2025 a 16/07/2026), referente a prestação de serviços de manejo e controle de pragas, dedetização, desinsetização, desratização e descupinização. (contratação sislog n° 114689) (fornecedor: lima serviços ambientais ltda) (pregão eletrônico n° 34/2025).\nnota:\ninss/nf/67\t3.3.90.39.57\t11/06/2026\t11/06/2026\t318,45\t318,45","lima servicos ambientais ltda","2026","10","2026-06-17","junho","6","2026409301000114","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","39.685.137/0001-62"],
    [3106,"1095.08","5","retenções de terceiros (csrf) do mês maio/2026 da nota fiscal nº 283. selecionado esse item de despesa, por não ter um específico para csrf- processo nº 202100055000082.","work7 auditores independentes","2026","5","2026-06-17","junho","6","2025319000500340","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","11.689.939/0001-21"],
    [3107,"12515.34","4","recolhimento do inss da nota fiscal nº 20 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj  11.490.163/0001-16, referente a 3ª etapa - subetapa 3c (parcela 02) e subetapa 3d (parcela 01) medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de buriti de goiás-go, correspondente ao período de 31/03/2026 a 25/04/2026, conforme contrato nº 146/2024 (90291684), e relatório nº 2012/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031004182.","palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-06-17","junho","6","2025436202400614","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.490.163/0001-16"],
    [3108,"12856.59","15",".\nproc. 202200010020773. hls.\n.\nprestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. unidades administrativas e assistenciais . adesão à arp n° 01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 4° termo aditivo. vigência 24/02/2026 a 23/02/2027.\n.\n1783/maio/2026   ......................... r$ 12.856,59.\n.","terra forte controle de pragas ltda","2026","10","2026-06-23","junho","6","2026285001000122","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.264.064/0001-01"],
    [3109,"4344.96","47","crs\n.\npagamento do ir do processo 202600010007585 - lote: 13\n.\nnf 44853 r$ 48 (nf 1403);\nnf 44851 r$ 12,96 (nf 56);\nnf 44852 r$ 204 (nf 43 r$ 4080);","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","23","2026-06-08","junho","6","2026285002300004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.363.371/0001-48"],
    [3110,"3675.00","5","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 79/2021, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474","escola creche sao domingos savio","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500356","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","26.746.511/0001-40"],
    [3111,"34282.44","1","pagamento decorrente da conservação de 833,468 hectares de vegetação nativa (formações florestais/savânicas/campestres), mantida nos 36 (trinta e seis) meses anteriores à publicação do edital, conforme relatório circunstanciado da semad. o recurso possui natureza de apoio financeiro não reembolsável, destinado à execução de projeto voltado à melhoria da infraestrutura para agregação de valor a produtos ou serviços da sociobiodiversidade do cerrado, nos termos do edital.(associacao quilombola comunidade magalhaes - aqcm)","associacao quilombola comunidade magalhaes - aqcm","2026","26","2026-06-10","junho","6","2026215302600056","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.084.270/0001-30"],
    [3112,"221911.68","2","valor para pagamento de despesas com 2º aditivo contrato 10/2023, entre a linuxell informática e serviços ltda e agrodefesa, empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, essencial para manutenção dos serviços de ti nesta agência, no atendimento ao produtor rural e também ao servidor quanto ao uso do sistema sidago. para o período de 30 meses, requisição 10/2025.pagamento do (líq) da nota fiscal, nº 2345, \nemitida em: 26/05/2026 pela empresa linuxell infomática, conforme despach\no nº 216/2026-gt, do dia: 27/05/2026, relativo ao mês de maio de 2026, e at\nestada pelo gestor em: 27/05/2026, conforme discriminação abaixo: (líq)\nvalor total da nf.- 2345..............................r$ 241.997,47\nretenção de irrf......................................r$ 11.615,88\nretenção de inss......................................r$ 8.469,91\nvalor a pagar líquido.................................r$ 221.911,68.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","29","2026-06-01","junho","6","2026326102900002","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.539.643/0001-33"],
    [3113,"369.78","2","processo 202600010030018 - mmrm\n.\nprogramas federais:  medicamento de alto custo - portaria 6905/2025.  compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. arp nº 15/2025. pregão eletrônico nº 119/20. processo nº 202400005036973. vigência da arp 16/05/2025 a 16/05/2026. dod (89011989). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 65/2026/ses/cmac-spc (sei 89555260).\n.\nnota: 51927\n.\nemissão:26/05/2026\n.\nvalor: r$ 369,78\n.\ndare: nº 12100002618101805","nsa distribuidora de medicamentos eireli","2026","121","2026-06-15","junho","6","2026285012100016","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","34.729.047/0001-02"],
    [3114,"20463.28","1","valor para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor \ndo (a) credor (a) tarciso e reinaldo advogados, inscrito (a) no cnpj sob o nº 47.349.199/0001-21. processo judicial nº 5428392-72.2024.8.09.0051, demais instruções no processo administrativo sei 202500066009634 e \nipof  2026326100310. pagamento referente aos honorários advocatícios sucumbenciais do rpv do advogado: tarciso e reinaldo advogados, no \nvalor de............r$ 20.463,28.","tarciso e reinaldo advogados","2026","34","2026-06-15","junho","6","2026326103400101","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","47.349.199/0001-21"],
    [3115,"9743.04","4","reemissão de ordens de pagamento nº nº27057448; nº27057380; nº27350042; nº\n27350024; nº27350062; e nº27350056-  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4119.","luciano vieira soares","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106001198","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.838.006-**"],
    [3116,"4210.10","1","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n\t\n\t\nnota fiscal:  22  –  goiás\t\ndata de emissão:\t26/05/2026\nreferência: \tmaio a dezembro de 2025\natesto: \t04/05/2026\nmodalidade  de ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 5.366,72\nlíquido:\tr$ 2.492,08\n......\t\nnota fiscal:  23  –  goiás\t\ndata de emissão:\t26/05/2026\nreferência: \tjaneiro a abril de 2026\natesto: \t27/05/2026\nmodalidade  de ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 3.699,76\nlíquido:\tr$ 1.718,02\n......\t\nprocesso  202400006076964","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","27","2026-06-08","junho","6","2026240102700026","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [3117,"4500.00","5","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 015/2025 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026\ndespacho 474","maternidade dr adalberto pereira da silva","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500254","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.049.618/0001-09"],
    [3118,"3832.50","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\ndespacho 474. valor liquido. referência 05/2026.\nauxílio financeiro nutricional.","apae - associa o de pais e amigos excepcionais","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500401","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","33.330.820/0001-09"],
    [3119,"11615.88","6","valor para pagamento de despesas com 2º aditivo contrato 10/2023, entre a linuxell informática e serviços ltda e agrodefesa, empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, essencial para manutenção dos serviços de ti nesta agência, no atendimento ao produtor rural e também ao servidor quanto ao uso do sistema sidago. para o período de 30 meses, requisição 10/2025.pagamento do (irrf) da nota fiscal, nº 2345, \nemitida em: 26/05/2026 pela empresa linuxell infomática, conforme despach\no nº 216/2026-gt, do dia: 27/05/2026, relativo ao mês de maio de 2026, e at\nestada pelo gestor em: 27/05/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor total da nf.- 2345..............................r$ 241.997,47\nretenção de irrf......................................r$ 11.615,88\nretenção de inss......................................r$ 8.469,91\nvalor a pagar líquido.................................r$ 221.911,68.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","27","2026-06-01","junho","6","2026326102700003","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.539.643/0001-33"],
    [3120,"9450.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\ndespacho 474. valor liquido. referência 05/2026.\nauxílio financeiro nutricional.","acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500248","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.199.974/0003-33"],
    [3121,"20002.50","5","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 85/2021 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474","associacao de pais e amigos dos excepcionais de goiania","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500349","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.240.688/0001-40"],
    [3122,"0.00","1","diarias dentro do estado 2º trimestre 2026 - complemento recurso estadual orgão 2801 para superintendencia de monitoramento dos contratos de gestao e convênio - supecc\n.\nipof 2026280100066","fundo estadual de saude - fes","2026","2","2026-06-03","junho","6","2026280100200047","2026","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [3123,"16472.10","12","proc.202200010045918 - ebd\n.\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. \n.\nipof: 202528500669. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952) (tfd – interestadual)\n.\nfatura:156446....16.472,10 \n.\ntotal a pagar:\t16.472,10","r moraes agencia de turismo ltda","2026","69","2026-06-08","junho","6","2026285006900003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [3124,"60000.00","4","processo 202100010006409 dmr\n.\ntransferência de recursos, fundo a fundo, para fornecimento de protetor solar e creme dermatológico especial aos pacientes portadores de xeroderma pigmentoso, residentes no povoado de araras, município de faina - go, conforme resolução cib nº 79/2014 (000026963678). plano de trabalho (84894224). valor mensal: r$60.000,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd n° 26/2026 - ses/spais (85584905).\n.\npagamento faina/protetor/junho/26............r$60.000,00\n.","fundo municipal de saude de faina","2026","42","2026-06-08","junho","6","2026285004200003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.256.865/0001-30"],
    [3125,"492346.64","3","pagamento 02ª medição do contrato nº 172/2025, referente á execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) na região das comunidades kalungas, no município de teresina de goiás e cavalcante - go, conforme especificações do eixo 06 - etapa ii (lote 2). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036008676, nf nº 163 líquido.","primor engenharia ltda","2026","58","2026-06-08","junho","6","2026436105800007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [3126,"2250.60","3","pagamento das notas fiscais nº 230420001 / 230420002 / 230420003 / 230420004 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6502","valdeir pereira dos santos","2026","60","2026-06-25","junho","6","2025320106000597","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.434.231-**"],
    [3127,"27.36","3","202600010008676 lrs. aquisição de insumos que serão utilizados no lacen/ses-go, proc. sei 202400005014816, sislog 105711, pregão nº 99/20245 e arp nº 009/2025 \"a\"-\"e\".prog. federais: inc. fin. estados, dist. federal e mun. p/ exec. de ações de vig. sanitária, portaria 682/2020. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 2/2026, em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf: 43061\n.\nvl: 27,36\n.\ndare: 12100002618102163","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","124","2026-06-22","junho","6","2026285012400036","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.724.729/0001-61"],
    [3128,"131318.44","2","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 59ª medição, do contrato nº 46/2020 - referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 3), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026., processo sei nº 202600036008754, nfs-1008 e 1009.","splice industrial comercio e servicos ltda","2026","52","2026-06-08","junho","6","2026436105200031","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.965.293/0001-28"],
    [3129,"5200.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 31/2024 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de maio/2025 à abril/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","antonio cesar baleeiro alves","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500091","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.497.401-**"],
    [3130,"49.03","2","proc.202500010036368 - ebd\n.\n1° apostilamento de reajuste ao primeiro termo aditivo (sei n°81060542) da obra de reforma da cobertura da regional de saúde serra da mesa, em uruaçu, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. refere-se ao 1º ano do 1º aditivo.  lote: 01. \n.\nrd 3/2026 - ses/gea. vig: 06/03/2026 à 06/07/2026. ipof: 2026285001806\n.\ndare: nº 12100002618001044\n.\nfatura:27/reajuste/1º ano/ir....49,03 \n.\ntotal a pagar:\t49,03","enerugi engenharia ltda","2026","80","2026-06-22","junho","6","2026285008000024","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","20.871.136/0001-84"],
    [3131,"155930.11","1","processo: 202600010019517 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda ceaf. \n.\nnota.........valor(r$)\n74216........155.930,11","sulmedic comercio de medicamentos ltda","2026","90","2026-06-08","junho","6","2026285009000054","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.944.371/0003-68"],
    [3132,"5400.46","9","ordem de pagamento para quitar despesa com a execução do 4° termo aditivo com empresa especializada na coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos, para atendimento do centro de atendimento socioeducativo de goiânia.\n\nnf - 4618. valor liquido. referência 05/2026.","ipe residuos e servicos ltda","2026","6","2026-06-22","junho","6","2026305200600025","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","32.858.158/0001-93"],
    [3133,"15948.88","2","pagamento da retenção de ir das faturas pagas em maio de 2026:\nnº documento\tvalor a ser pago\n2026039831524_ir\t107,72 \n00000211504202601_ir\t5.427,44 \n00000211502202601_ir\t4.951,71 \n00000211503202601_ir\t5.462,01 \n//////////////////////////////////////////////////////////////\n*** retenção irpj - \\\\07 parcelas de 12 \\\\ despesas com fornecimento e distribuição de energia elétrica, média e alta tensão, grupo b, para unidades consumidoras do grupo b - instaladas nas upms/opms distribuídas pelo estado de goiás. ***sislog 112836***sei 202500005006114*** 01.543.032/0001-04 - equatorial goias distribuidora de energia s/a -","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-06-01","junho","6","2026290200700049","2026","2902","polícia militar","01.543.032/0001-04"],
    [3134,"9874.47","2","pagamento a favor da empresa futura agência de viagens e turismo ltda, destinado ao 4º termo aditivo ao contrato nº 26/2022,periodo de 12/08/2025 a 12/08/2026, para atender a demanda com o fornecimento de traslado servidor, 05/03/2026 a 15/03/2026, no valor de r$ 9.963,93, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 89,66, restando líquido o valor de r$ 9.874,47, conforme fatura nº22081. (ipof.2026426100056)","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","16","2026-06-02","junho","6","2026426101600007","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.808.153/0001-71"],
    [3135,"14999.89","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27621034 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5267.","leda maria jacinto gama","2026","60","2026-06-25","junho","6","2025320106001261","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.587.051-**"],
    [3136,"1896.96","3","processo sei nº 202500010094847 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 02/2026. pregão eletrônico nº 259/2025. processo nº 202500010094847. vigência da arp 16/01/2026 a 15/01/2027. requisição de despesa 10 (87932281). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 16 (87632782), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. ordem de fornecimento 16 (87632782).\n.\npiso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - portaria 97/2023.\n.\nnota: 27605\nemissão: 26/05/2026\nvalor: r$ 1.896,96\n.","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2026","124","2026-06-03","junho","6","2026285012400045","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [3137,"19448.95","1","pagamento de psa devido a jobe portilho de abreu, 764.578.691-49, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda bom jesus, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 39,04 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300339","jobe portilho de abreu","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600253","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.578.691-**"],
    [3138,"15977.09","2","processo sei nº 202600010035564 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 093/2025 \"\na\". pregão eletrônico nº 139/2025. processo nº 202400005044548 / 20250001005\n0153. vigência da arp 21/07/2025 a 20/07/2026. dod (89836670). entregar nota\nde empenho com a ordem de fornecimento 263 (89873387), em que estão descrit\nas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo,\nlocal, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objet\no.\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare 12100002618100943\n.\nnota: 360133\nemissão: 30/06/2026\nvalor: r$ 15.977,09","cm hospitalar s a","2026","92","2026-06-08","junho","6","2026285009200373","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0036-87"],
    [3139,"100000.00","1","proc. 202600005001702 - lcs\n.\nemenda parlamentar impositiva número 50 município goiania deputado bruno peixoto objeto da emenda custeio para a santa casa de misericordia de goiânia, conforme requisição de despesa 6 (88272376), parecer 424 (86596424) e despacho 450 (91026919).\n.\ntotal a pagar:\tr$ 100.000,00","santa casa de misericordia de goiania","2026","180","2026-06-08","junho","6","2026285018000002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.619.790/0001-50"],
    [3140,"244775.54","2","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n\t\n.\nnota fiscal:  47  –  minaçu\t\ndata de emissão:\t12/05/2026\nreferência: \tjaneiro a março de  2026\natesto: \t28/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 114.854,25\nlíquido:\tr$ 51.331,00\n......\t\nnota fiscal:  50  –  minaçu\t\ndata de emissão:\t12/05/2026\nreferência: \tnovembro e dezembro de 2025\natesto: \t01/06/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 319.186,21\nlíquido:\tr$  \t140.447,25 \n......\t\n\t\nnota fiscal:  52  –  minaçu\t\ndata de emissão:\t12/05/2026\nreferência: \tjaneiro a março de  2026\natesto: \t01/06/2026\nvalor total da nota:  \t118.600,19\nlíquido:\t52.997,29\n......\t\n\t\nprocesso  202100006076257/202400006076962","terraco servicos e assessoria ltda","2026","87","2026-06-08","junho","6","2026240108700023","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [3141,"65615.62","8","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 37ª medição com reajuste do contrato nº 013/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 20). referente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026. pdf nº 2025438000116, processo de pagamento sei nº 202600036007582  nf 19 irrf","cnb construtora ltda","2026","8","2026-06-08","junho","6","2026438000800014","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","04.402.563/0001-67"],
    [3142,"18243.90","1","\".\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) ana paula de oliveira cedido da prefeitura municipal de goiânia, referente a folha de pagamento do mês de mai/26, competência abr/26.\n.\npagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m.\"","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2026","7","2026-06-02","junho","6","2026240100700286","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.973.965/0001-11"],
    [3143,"9780.44","1","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27474261 e 27439566 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5992","maria rosa souza silva","2026","60","2026-06-25","junho","6","2025320106000475","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.483.411-**"],
    [3144,"57.55","5","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa goiás telecomunicações s/a, prestação de serviços de telecomunicações, para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, vídeo conferência por meio de link de internet 100 mbps, dedicado para interligação da sede da goiás turismo ao data center estadual e as demais unidades administrativas, por 30 meses, conforme termo de referência, sislog n.108532, sendo no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, no valor de r$ 1.199,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$57,55, conforme nf.0269. (ipof.2024426100258)","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","8","2026-06-02","junho","6","2026426100800001","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","10.268.439/0001-53"],
    [3145,"36540.83","2","valor para pagamento da parte líquida da 37ª medição, do contrato nº34/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 12) - referente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007568, nf 156.","rs engenharia ltda","2026","7","2026-06-01","junho","6","2026438000700015","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","05.209.346/0001-18"],
    [3146,"26944.38","15","valor destinado a cobrir despesas do iss da 34ª medição, do contrato nº 61/2023 -  referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007776, nf-102.","humberto santana - engenheiros construtores ltda","2026","41","2026-06-01","junho","6","2026436104100006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.262.587/0001-56"],
    [3147,"752.59","1","valor destinado a cobrir despesas irrf 17ª medição, do contrato nº27/2024 - referente à serviços de implantação de duas intersecções na go–534\nno município de planaltina, relativo ao período 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2024436100222, processo sei nº 202400036002876, nf-164.","multiservicos construcao e conservacao ltda","2026","45","2026-06-01","junho","6","2026436104500042","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.434.092/0001-18"],
    [3148,"14987.76","1","pagamento referente á nota fiscal nº27315053 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4714.","aida estanislau rodrigues","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106001735","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.217.441-**"],
    [3149,"595000.00","1","valor destinado a cobrir despesas com indenização referente à desapropriação de imóveis rurais denominado fazenda pedra branca, zona rural de caldas novas - goiás, matrícula nº 35.290 (78566153), e fazenda perdizes e boa vista - gleba 2, zona rural de caldas novas - goiás, matrícula nº 136.503 (77583929), necessário à implantação, à ampliação, à pavimentação, à conservação e ao melhoramento da rodovia go-139, no trecho: entroncamento go-217 entroncamento, go-213. pdf 2026436100120, processo de pagamento sei nº 202500036000867\n\nobs: favor depositar para antonio thomazelli filho - cpf: 233.791.701-00 - banco do brasil - 001 - agência: 1705-1 - conta corrente: 12211-4.","antonio thomazelli filho","2026","62","2026-06-01","junho","6","2026436106200072","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.791.701-**"],
    [3150,"25866.61","14","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 34ª medição, do contrato nº 61/2023 -  referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007776, nf-102.\ndare: 8582 0000 258-1 6661 0008 210-7 0002 6181 004-9 8035 6060 000-9","humberto santana - engenheiros construtores ltda","2026","41","2026-06-01","junho","6","2026436104100006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.262.587/0001-56"],
    [3151,"181665.49","22","referente a nf 191 (90573799) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 12ª medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato nº 09/2025/agehab (71323627) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art. 8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.899-01, assinado em 20 de agosto de 2024,para construção de 240 (duzentos e quarenta) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende iv, a31 no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go, período de execução de 21/03/2026 a 20/04/2026, conforme transferência tev realizada pela cef em 13/05/26, conforme extrato bancário (90387763). processo sei 202400031011534. conta bancaria 4204/1292/576485506-0.","construtora central do brasil s a","2026","24","2026-06-01","junho","6","2025436202400001","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [3152,"3978.00","3","pagamento nota fiscal n° 27138401 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5580","jorge jacquelino jatchuk","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106001248","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.831.591-**"],
    [3153,"20016.87","1","pagamento de psa devido a jonas freitas cruz, 125.664.625-34 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa capim de cheiro lote 27, mambaí (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 40,18 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300268","jonas freitas cruz","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600186","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.664.625-**"],
    [3154,"24768.92","10","pagamento da nota fiscal nº 234 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab,  município novo planalto - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 110/2025 (id. 90252895) e relatório nº 2076/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004155.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-06-03","junho","6","2026436201700018","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [3155,"0.00","10","pagamento à empresa acima, relativo à nf 6938, emitida em 07/05/2026, refere\nnte à locação de veículos com monitoramento–rastreador, manutenção, limpeza,\nseguro e quilometragem livre, para atender as necessidades da sgg, relativo\nao mês de abril/2026,valor total geral da nf r$30.550,30.processo: 202218037005855 ipof: 2024400100170. mamm.","locamil servicos eireli","2026","7","2026-06-10","junho","6","2026400100700032","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","02.743.288/0001-10"],
    [3156,"0.00","3","pagamento referente ás notas fiscais nº27057448; nº27057380; nº27350042; nº 27350024; nº27350062; e nº27350056 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024(sei 69562211) - proposta id 4119.","luciano vieira soares","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106001198","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.838.006-**"],
    [3157,"9499.72","2","valor destinado ao pagamento do irrf da 36ª medição do contrato nº 11/2023- goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 13 - relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2026438000036, processo sei nº202600036005432,nf 28,29,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46 e 47.-irrf \ndare: 8583 0000 094-7 9972 0008 210-8 0002 6170 008-1 3931 1540 000-0","construtora norte brasil ltda","2026","8","2026-06-02","junho","6","2026438000800035","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","31.596.625/0001-91"],
    [3158,"3031744.29","4","valor destinado ao pagamento de parte da 9ª medição do contrato nº 103/2025\n- goinfra , referente a contratação de empresa especializada na realização d\ne mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo\ninspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstruçã\no mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrante\ns da malha rodoviária estadual do estado de goiás, relativo ao período de 01\n/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036008825, nf 867,876, 901, 875,87\n2,871,874,873,869, e 879.","construtora goldman eireli - me","2026","42","2026-06-02","junho","6","2026436104200007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","17.405.787/0001-74"],
    [3159,"18946.20","2","valor para pagamento do irrf do contrato nº 67/2023, da 33ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007693, nf nº 23455.","ste serviços técnicos de engenharia s/a","2026","91","2026-06-03","junho","6","2026436109100004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","88.849.773/0001-98"],
    [3160,"0.00","1","pagamento de psa devido a adriana rodrigues da silva lima,  inscrita no cpf nº 040.033.611-13, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado chácara caribe dos lima, são joão da aliança (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 33,73 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.","adriana rodrigues da silva lima","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600120","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.033.611-**"],
    [3161,"2928.29","157","202400025118490 rpv iran da silva ferreira junior, cpf  701.503.401-84,[danos morais]r$2.928,29.pago online","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-06-03","junho","6","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [3162,"19179.93","1","pagamento de psa devido a claudio teles da silva, 169.306.758-73, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado sitio novo horizonte, são joão d'aliança (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 38,50 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300143.","claudio teles da silva","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600065","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.306.758-**"],
    [3163,"4075.26","6","pagamento liquido das faturas abaixo especificada, com a prestação de serviç\no de agenciamento de viagens, com sistema selfbooking (passagem nacional):\nfatura: 00027302 de 26/05/2026 (91044611).","trade gestao e servicos ltda","2026","1","2026-06-01","junho","6","2026335100100033","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","05.586.365/0001-63"],
    [3164,"10320.00","6","show artístico banda limão com mel arraia do bem.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n49-lirrf-l.mel \t3.3.90.39.05 \t11/06/2026 \t08/06/2026 \t10.320,00 \t10.320,00 \n\ntotal a pagar: \t10.320,00","dae gravações e edições musicais","2026","37","2026-06-16","junho","6","2026420103700008","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","44.644.972/0001-94"],
    [3165,"2263.10","75","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n161-issqn \t3.3.90.39.05 \t18/06/2026 \t15/06/2026 \t2.263,10 \t2.263,10 \n\ntotal a pagar: \t2.263,10","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-06-22","junho","6","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [3166,"187551.67","5","pdf:\t2025295000134\npasep-05/2026\ncjm","fundo estadual de seguranca publica de goias","2026","26","2026-06-22","junho","6","2026295002600001","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","02.658.753/0001-14"],
    [3167,"30.27","1","pagamento ref. à pdf nº 2025186300112 retenção de impostos sobre a nf. nº \n0988773, referente ao mês de maioo de 2026. como segue abaixo:\ni.r................................................................r$ 30,27.\ntotal selecionado:.................................................r$ 30,27. processo sei: nº202600029001965.\nneo consultoria e administracao de beneficios ltda.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-06-29","junho","6","2026186300800055","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","25.165.749/0001-10"],
    [3168,"119.91","11","trata-se de pagamento de guia de locomoção do oficial de justiça, com o obje\ntivo de que o servidor proceda as diligências essenciais para o cumprimento\ndas decisões judiciais e regular andamento dos processos de execução fiscal\npatrocinadas por esta autarquia, conforme ofício nº 871/2026/agr - procset.\nipof nº 2025186300143.\ntotal selecionado:...............................................r$ 119,91.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","8","2026-06-29","junho","6","2026186300800091","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [3169,"1029643.14","1","pdf:\t2026290600425\n.\nobjeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.\n aux. alimentaçao - lei 19.951 aut \n aux. alimentação - lei 19951 - ocor \naux. alim - lei 19.951 - dec. jud. - deduz ac4 - isenta inss\naux. alim - lei 19.951 - dec. jud. - deduz ac4\n.\nvalor: r$ 1.029.643,14\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026290600500034","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [3170,"30475.29","20","pagamento a favor da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda\n, prestação de serviços continuados de vigilância armada, edital do pregão\neletrônico nº 005/2021 sead/geac, - geac-lote 2, ata rp nº 002/2022 - sead/g\neac, referente ao mês de maio de 2026, no valor de r$ 38.478,90, sendo dedu\nzido de irrf no valor de r$ 1.846,99, iss no valor de r$1.923,94 e inss no v\nalor de r$4.232,68, restando líquido o valor de r$ 30.475,29, conforme nfs-e\nnº 2198.(ipof.2024426100159)","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026426100700007","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","22.236.185/0002-51"],
    [3171,"1839.10","10","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em maio/2026, conforme despacho nº 915/2026-gear de 22/06/2026.","banco cooperativo sicredi s a","2026","7","2026-06-29","junho","6","2026170400700041","2026","1704","encargos especiais","01.181.521/0001-55"],
    [3172,"1116554.78","1","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado\npela sead. com segue:rpv -rra decisões judiciais, no valor de.........r$ 1.116.554,78","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","32","2026-06-26","junho","6","2026326103200034","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [3173,"39392.19","2","pagamento parcela mensal de custeio de investimento (pmci) das usinas \nfotovoltaicas, referente ao mês de fevereiro/2026. convênio para uso da\nusina solar fotovoltaica na modalidade de geração distribuída para\ncompensação de créditos de energia entre a ueg e a celgpar, conforme nota\nde débito - sei 91986536, relatório - sei 91986821 e despacho nº 597/2026\n- sei 92125863.","companhia celg de participacoes - celgpar","2026","31","2026-06-29","junho","6","2026406203100005","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.560.444/0001-93"],
    [3174,"21622.30","1","pagamento ao credor acima, referente a 3ª aquisição de mochilas e estojos\natravés do 1º termo aditivo da atas de registro de preço a e b, em confor\nmidade com a lei federal nº 14.133 de abril de 2021 e com o decreto esta\ndual n° 10.207 de janeiro de 2023, a fim de atender a uma necessidade admi\nnistrativa, a presente aquisição é necessário para atender os alunos matri\nculados na rede estadual de educação no ano letivo de 2026. ipof: 20262401\n00628 processo nº 202600006028493\n..\n- nf 835242 data de emissão: 18/06/2026\n- referência: 140.000 unidades estojos\n- valor total dos produtos r$ 1.028.244,00\n- valor total da nota fiscal r$ 833.000,00\n- valor líquido parte r$ 21.622,30\n..\ndados bancários: bb 001 ag.3388-x c/c-114664-5\n.","papelaria tributaria ltda","2026","216","2026-06-30","junho","6","2026240121600002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [3175,"8146.14","11","pdf 2024290600404\n.\nbeneficiário: sibele carvalho david ferreira\nobjeto: locação do imóvel tendo por finalidade precípua o funcionamento do núcleo integrado de atenção ao policial penal (niapp). liquido a ser pago por boleto.\n.\nfatura...........ref..............valor\n80965............06/26.........8.146,14\n.\nrmb","sibele carvalho david ferreira","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026290600700050","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","***.401.201-**"],
    [3176,"6366.67","1","valor para pagamento de despesas com líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro\nelaborado pela sead. como segue:estagiários (bolsa estágio, aux.transporte),\nno valor de.....r$ 6.366,67","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","11","2026-06-26","junho","6","2026326101100059","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [3177,"7.37","4","pagamento da retenção de ir sobre as faturas pagas em junho de 2026:\nnº documento\tvalor a ser pago\n500177_ir\t5,41 \n500173_ir\t1,96 \n\ndare nº 12100002620101311\n--------------------------------------------------------------------------\nexecução do contrato n.º 025/2025 (sei n.º 78312260), celebrado entre a pmgo e a empresa são simão saneamento ambiental s.a., que tem por objeto o fornecimento de água tratada e a coleta, afastamento e tratamento de esgotos para a pmgo na cidade de são simão.","sao simao saneamento ambiental s a","2026","7","2026-06-30","junho","6","2026290200700121","2026","2902","polícia militar","46.572.336/0001-20"],
    [3178,"72000.00","7","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). proventos liquidos-06/2026.\n.\nvencimentos liquidos-06/2026.\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026250100100131","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [3179,"685748.37","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-06-25","junho","6","2026240100700373","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3180,"112385.76","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-06-25","junho","6","2026240125100134","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3181,"607826.26","1","pagamento de indenização por acumulação de acervo, nos termos do art. 13, § 1º, da portaria 105-gab/2024 a procuradores e servidores da pge, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.\n* mês de referência: junho/2026\n* ipof: 2026145100044","procuradoria geral do estado","2026","4","2026-06-26","junho","6","2026145100400012","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.697/0001-11"],
    [3182,"1517.90","9","pdf:\t2025295000350\n103706-05/26 ir\t1.517,90 \nlfb","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","4","2026-06-26","junho","6","2026295000400009","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","01.765.213/0001-77"],
    [3183,"3345.09","1","destina-se ao pagamento de adicional de 13º salário. relativo à folha do mês de junho de 2026, militares/civis.  (05734669136)","policia militar","2026","37","2026-06-26","junho","6","2026290203700028","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [3184,"3247.20","21","contratação de empresa especializada em serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d’água do centro de convenções de anápolis – cca, compreendendo a coleta de amostras para realização de análises físico-químicas e microbiológicas da água com fornecimento do laudo de potabilidade, incluído todo material e equipamento necessário para execução dos serviços. sislog 112636.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1829-liquido05/2026 \t3.3.90.37.01 \t22/06/2026 \t17/06/2026 \t3.247,20 \t3.247,20 \n\ntotal a pagar: \t3.247,20","terra forte controle de pragas ltda","2026","1","2026-06-30","junho","6","2026420100100011","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","08.264.064/0001-01"],
    [3185,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 703.22 município goiania - go deputado (a) veter martins morais. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos ou mobiliário para o centro de ensino em período integral donato coutinho de abreu (cnpj 12.937.661/0001-27 - conselho escolar donato coutinho de abreu) do município de apda de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida, cfe portaria nº 4034, rex 5330, autorizo da despesa despacho nº 2709/2026/seduc/coordastec-16768.","conselho escolar donato coutinho de abreu","2026","259","2026-06-30","junho","6","2026240125900142","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.937.661/0001-27"],
    [3186,"199.84","1","solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos - pessoal militar/bombeiro do mês de junho/2026","fundacao dom pedro ii","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026260100100184","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","07.882.625/0001-73"],
    [3187,"323.00","5","contrato nº 19/2025/dgpc (sei nº 74879425) de prestação de serviço de agente de integração para programa de estágio de estudantes de ensino superior. pagamento da nota fiscal nº 03951192 referente ao mês 05/2026 conforme segue:\n.\nr$ 323,00 bruto\nr$   0,00 irrf\nr$   0,00 inss\nr$   0,00 issqn\nr$ 323,00 líquido","centro de integracao empresa escola cie e","2026","7","2026-06-29","junho","6","2026290400700022","2026","2904","polícia civil","61.600.839/0001-55"],
    [3188,"49981.23","9","prestação de serviços de fornecimento de links de internet fibra óptica para\nas unidades locais no interior do estado de goiás. esses escritórios acessa\nm vários sistemas corporativos da emater p/ lançamento de dados de atendimen\nto, coletar informações, acesso a webmail, intranet e outros sistema, sendo\nnecessário o acesso à internet a cada uma das unidades da emater distribuída\ns no interior do estado. vigência: 30 meses. pagamento líquido referente nota fiscal 379 - maio/2026","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","9","2026-06-26","junho","6","2026326200900001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","10.268.439/0001-53"],
    [3189,"966.15","12",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a\nfolha de pessoal ativo da ses/go\n. \nref. junho /2026\n.\npaulo segatine junior: beneficiário da decisão judicial - patrono: mário alberto campos,cpf: 035.442.141-72.transferir p/ cef: ag: 3465, op:013, conta: 492-7\n.\nvalor..............................r$ 966,15","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026285000500400","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [3190,"4159.22","10","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em maio/2026, conforme despacho nº 914/2026-gear de 22/06/2026.","banco cooperativo sicredi s a","2026","7","2026-06-29","junho","6","2026170400700040","2026","1704","encargos especiais","01.181.521/0001-55"],
    [3191,"534.33","12","* ipof nº. 2024170100075 *\n* processo sei contrato/pagamento: 202400004082358 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 2889 (sei 92223110) e da nfs-e 4388 (sei 92223231) (ref. maio/2026) referem-se ao contrato nº. 024/2024 (lotes 02, 10 e 11) de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet, links de banda larga, links ponto a ponto ou sldd, com fornecimento de equipamentos em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada.\n.\nrmvp\n.\n************","rd telecom ltda - me","2026","55","2026-06-26","junho","6","2026170105500046","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.426.902/0001-33"],
    [3192,"29063.50","1","pagamento de honorários aos advogados do sintracon, referente ao processo trabalhista nº acum 00107**-36.2023.5.18.0002 promovido pelo sintracon em face da agência goiana de habitação -agehab, visando a aplicação do índice de reajuste salarial de 5% (cinco por cento), a partir de 1º de maio de 2023, conforme cct 2023/2025.conforme despacho 279/2026/pj (91794861), despacho nº 507/2026/agehab/ai (92227313), despacho nº 3083/2026/agehab/grsg (92151648) processo sei 202500031011693","fonseca e barros advogados associados s s","2026","5","2026-06-29","junho","6","2026436200500163","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.680.534/0001-55"],
    [3193,"654.04","14",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a\nfolha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nref. junho/2026\n.\njurisdicionados: carlos antônio da silva moreno-063.115.734-05/ ana paula marques de oliveira-035.675.\n881-84\n.\nproc: 5629039-67.2025.8.09.0142.\n.\ntransferir: banco: santander (033), agência: 3656, conta corrente: 02001259-5 , titularidade: maria simone ferreira cipriano, cpf: 009.987.271-48\n.\nvalor...................r$ 654,04.\n.\nproc sei 202600010019235.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026285000500400","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [3194,"50000.00","1","processo 202600005009984 - mmrm\n.\nemenda parlamentar impositiva número 393 município caiaponia deputado karlos cabral objeto da emenda custeio para realização de exames oftalmológicos e entrega de óculos. rd 498/2026 (91456813), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 609/2026 (89673545), despacho nº 2457/2026/ses/spais-03083 (90342157), despacho nº 725/2026/ses/asstec/subpas-21279 (90543317).\n.\nvalor a pagar: r$ 50.000,00","fundo municipal de saude de caiaponia","2026","183","2026-06-26","junho","6","2026285018300304","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.877.310/0001-38"],
    [3195,"333.27","4","pagamento  do issqn da nf 307,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog, projeto copa quilombola.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","32","2026-06-30","junho","6","2026260103200005","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [3196,"26207.46","7","retenção de irrf 4,8% para contratação de empresa para o fornecimento de 12\n4.726 (cento e vinte e quatro mil setecentos e vinte e seis) pares de tênis\nescolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar\n.ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pre\ngão eletrônico nº 013/2025.\n.\nipof 2026240101073\n.\nnota fiscal....1468\nvalor bruto: 2.183.955,00\nirrf: 26.207,46\nliquido: 2.157.747,54\n.\nweyder","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","317","2026-06-30","junho","6","2026240131700005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [3197,"14994.00","1","pagamento referente á nota fiscal nº27545162 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5254.","marcos paulo vilela barbosa","2026","60","2026-06-24","junho","6","2025320106001815","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.471.221-**"],
    [3198,"20564.46","13","vigilância armada. nf 1009 liq 05/26.","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-06-16","junho","6","2026326200600007","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","24.610.153/0001-19"],
    [3199,"17.54","9","prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: gasolina comum.\n#\npagamento do ir (0,24%) - postos credenciados (91685398) - nf 986018/fatura 2928208 (sei 91684975 e 91685199) - gasolina - mai/2026. \n#","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-06-16","junho","6","2026310100600040","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","25.165.749/0001-10"],
    [3200,"62466.30","5","202600025062913-pagamento nota fiscal nº 1041, generos alimenticios(cafe e açucar vlr.r$ 62.466,30","gesner comercial ltda","2026","18","2026-06-15","junho","6","2026296101800077","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","55.216.226/0001-16"],
    [3201,"38815.21","5","proc.202300010063905 - ebd\n.\nreajuste do contrato nº 83/2023/ses, conforme justificativa apresentada no despacho 4 (84622344), para  serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) e reembolso de diárias. \n.\nipof: 2026285000562. requisição de despesa 5 (84664220).\n.\nnota fiscal: 1781/maio/26/restante....38.815,21 \n.\ntotal a pagar:\t38.815,21","memora processos inovadores s a","2026","14","2026-06-16","junho","6","2026285001400024","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.765.378/0001-23"],
    [3202,"6000.00","1","202600010039195 - lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente manuela santos nascimento. período de 01 a 30 de abril de 2026, processo 202600010039195, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 35991 (90341812).\n.\nvl: 6.000,00","ana clara santos pereira","2026","69","2026-06-11","junho","6","2026285006900387","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.814.151-**"],
    [3203,"196.62","17","pagamento do imposto de renda da nota fiscal 597.\n\nprestação de serviços continuados de copeiragem e garçom, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes adequados para cada função e equipamentos de proteção individual (epi's), para atender a secti. pregão eletrônico nº 114/2025, referente ao processo de contratação nº 112795 e processo sei nº 202500005005932","samma servicos ltda","2026","6","2026-06-16","junho","6","2026310100600002","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.419.761/0001-52"],
    [3204,"138.04","1","pagamento nota fiscal 3951428 competência maio/2026,empresa ciee - centro de integracao empresa escola referente prestação de serviços de integração para disponibilização de estagiários de nível superior, em conformidade com a lei nº 11.788.","centro de integracao empresa escola cie e","2026","6","2026-06-16","junho","6","2026326200600047","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","61.600.839/0001-55"],
    [3205,"3227.82","9","valor destinado ao pagamento do inss da 28ª medição com reajuste do contrato nº 131/2023-goinfra, referente a execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036008335, nf 25315.","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2026","38","2026-06-16","junho","6","2026436103800002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [3206,"225794.17","1","transferência de recurso para o conselho da coordenação regional de\neducação, cultura e esporte de go.\n-\nprocesso: 202600006045797\nportaria: 3729\nrex: 5305\ncódigo da fundeb: 25\n-\nkc","cons reg de educacao da subs metropolitana","2026","74","2026-06-16","junho","6","2026240107400049","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.919.321/0001-08"],
    [3207,"1920.00","65","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n146-irrf-caçu \t3.3.90.39.05 \t11/06/2026 \t02/06/2026 \t1.920,00 \t1.920,00 \n\ntotal a pagar: \t1.920,00","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-06-16","junho","6","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [3208,"3823504.16","3","recomposição das perdas financeiras que o tribunal de justiça sofreu em virtude da transferência dos depósitos judiciais custodiados pelo banco do brasil e pela caixa econômica federal para conta do poder executivo em fevereiro/2026. \n\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida via boletos de cobrança anexados.","tribunal de justica do estado de goias","2026","6","2026-06-16","junho","6","2026170400600001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [3209,"14995.16","1","pagamento referente ás notas fiscais nº27364948 e nº 27607492 -      aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3078.","marisdete marques guirra vieira","2026","60","2026-06-24","junho","6","2025320106000967","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.798.711-**"],
    [3210,"77.89","6","recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20\n24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços\nterceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di\nas por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto\nria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40\ncoordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro\ncesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo:\n.\nnf 733 ref.: abril/2026 - itaberai\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 77,89\n..","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","58","2026-06-25","junho","6","2026240105800002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [3211,"15965.76","3","proc.202600010033285 - ebd\n.\ncontratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia, para adequação arquitetônica e funcional de edificação vinculada à escola de saúde, brangendo o fornecimento e a instalação de elementos arquitetônicos, bem como a realização de serviços complementares, conforme especificações contidas nos projetos executivos, memorial descritivo e demais documentos técnicos. contratação sislog 118435. concorrência 01/2026. .\nipof: 2026285000567\n.\ndare de arrecadação: 07.16.26161.3515113-4\n.\nnota fiscal: 16/abril/26/inss....15.965,76 \n.\ntotal a pagar:\t15.965,76","tecoa engenharia ltda","2026","80","2026-06-15","junho","6","2026285008000011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","53.134.613/0001-88"],
    [3212,"5820.40","6","contratação de link de internet banda larga para atender emater em 46 municípios de goiás.","elo solucoes empresariais ltda","2026","5","2026-06-16","junho","6","2026409100500006","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","14.384.787/0001-47"],
    [3213,"0.00","7","contratação de cota de patrocínio, no valor de r$ 1.080.000,00 (um milhão e oitenta mil reais) da empresa cgpe - circuito goiano de pesca esportiva, inscrita no cnpj 12.612.601/0001-34?, para a realização do circuito goiano de pesca esportiva cgpe 2026, composto por 12 (doze) etapas, conforme cronograma estabelecido, a ocorrer entre março e outubro de 2026, ?requisição de despesa n° 3/2026 - goiásturismo/gain. sendo este pagamento referente a nf 70, já descontados o valor do liquido, restando o valor da duam-iss da cidade de três ranchos-go, o valor de r$ 1.800,00.","cgpe - circuito goiano de pesca esportiva ltda","2026","20","2026-06-15","junho","6","2026426102000012","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","12.612.601/0001-34"],
    [3214,"4979.52","3","pagamento da nf 2256 emitida em 11/06/2026 proveniente da\nprestação de serviços de buffet (café da manhã e coquetel) para eventos da a\ngência brasil central (abc), devidamente atestada","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-06-19","junho","6","2026126100600047","2026","1261","agência brasil central - abc","04.694.478/0001-10"],
    [3215,"66404.51","9","pagamento do líquido a empresa tradicao engenharia ltda pelos serviços refer\nente a intervenções no cepmg nestório ribeiro, no município de jataí-go - pr\nocesso principal: 202500006014429, conforme relatórios, planilhas e cronogra\nma físócp financeiro e autorizado pelo despacho nº 2719/2026/seduc/coordaste\nc-16768 (92083044).\n.\n.nf 27 (r$ 116.131,25)- 2ª medição do contrato nº 257/2025 - cepmg nestório\nribeiro-jataí-go\ninss r$ 6.387,22\nissqn r$ 5.806,56\nirrf r$ 1.393,58\ndecisão judicial r$ 34.839,38\nlíquido r$ 66.404,51 / r$ 1.300,00\n.\nprocesso principal: 202500005004356\nprocesso de pagamento: 202500006134917\nipof: 2025240100630\ncno: 90.026.68942/70.\n.\ndalcy","tradicao engenharia ltda","2026","91","2026-06-24","junho","6","2026240109100007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","33.550.203/0001-00"],
    [3216,"600.00","9","pagamento parte do líquido da empresa construtora bento da cunha, referente aos serviços executados na reforma e ampliação do colégio estadual da polícia militar de goiás de itumbiara – dionária rocha, no município de itumbiara–go, processo principal n° 202200002059476, conforme autorizado pelo despacho nº 2187/2026/seduc/coordastec-16768 (90601188)e cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n.nf:37 r$ 150.179,44\n.inss r$ 8.259,86\n.issqn r$ 4.505,38\n.irrf r$ 1.802,15\n.líquido r$ 135.012,05 / complemento do líquido r$ 600,00\n.\n.processos principal e pagamento: 202400005011371 / 202500006117650\n.ipof...............2025240100449\n.cno: 90.026.6803876\n.\ndalcy","construtora bento da cunha ltda - me","2026","180","2026-06-11","junho","6","2026240118000004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","29.432.001/0001-97"],
    [3217,"698.00","6","usma - restituição do fundo rotativo pagamento nº 2/2026 - 202600020002851","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-16","junho","6","2026406201000025","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3218,"81.67","40","\"recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go\npdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.\"\t\n\t\n.\nnota fiscal:  83006  –  santo antônio\t\ndata de emissão:\t01/06/2026\nreferência: \tmai/26\nvalor total da nota:  \tr$ 1.633,48\nissqn:\tr$ 81,67\n\t\n.","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2026","59","2026-06-25","junho","6","2026240105900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [3219,"60.48","4","pagamento da nf 2258 emitida em 11/06/2026 proveniente retenção de irrf da\nprestação de serviços de buffet (café da manhã e coquetel) para eventos da a\ngência brasil central (abc), devidamente atestada","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-06-19","junho","6","2026126100600047","2026","1261","agência brasil central - abc","04.694.478/0001-10"],
    [3220,"89805.69","2","pagamento que se faz a memora processos inovadores sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de modernização, qualificação, racionalização, informatização e integração do contingente tecnológico da semad, com garantia de transferência de conhecimento e agregação de tecnologia, pelo período de 12 meses, conforme termo de referência, relativo ao  retroativo do período de janeiro a  abril/2026, nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 1758  e ipof 2026215300121 . (líquido) \n.\n\nvalor da ordem de pagamento ........ r$89.805,69 . \n.\n\nprocesso de pagamento nº 202500017014993. \n.\n\nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.","memora processos inovadores s a","2026","16","2026-06-16","junho","6","2026215301600003","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","36.765.378/0001-23"],
    [3221,"14793.41","17",".\nprocesso 202300010062924- hls.\n.\n3º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - gestão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históricos. rd 3/2025 (75339559). vigência: 10/08/2025 a 09/08/2026.\n.\n92/maio/2026/ir  ............................ r$ 14.793,41.\n.\ndare. nº 12100002618101816.\n.","otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda","2026","14","2026-06-16","junho","6","2026285001400014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.361.968/0001-02"],
    [3222,"88541.53","1","pdf: 2026290600070\n.\nnome beneficiário: funcional construcoes\nobjeto: construção de um novo bloco na unidade prisional de jaraguá. valor liquido.\n.\nfatura.............ref.................valor\n173................05/26............5.194,73 \n174................05/26...........83.346,80 \ntotal..............................88.541,53\n.\nrmb","funcional construcoes ltda","2026","26","2026-06-02","junho","6","2026290602600001","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","31.822.605/0001-91"],
    [3223,"6083.33","1","pagamento aos estagiários desta autarquia, no mês de junho de 2026, no valor de r$6.083,33. (ipof.2026426100168)","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026426100600069","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [3224,"0.00","5","retenção de issqn 1º aditivo da arp n.ºs 026/2024 - a (88239637) e 026/\n2024 - b (88240016) - contratação de empresa de serviços de arbitragem espor\ntiva, coordenação técnica e técnicos operacionais de modalidades e evento es\nportivo para atender as necessidades da superintendência de desporto educaci\nonal, arte e educação, por ocasião do evento: jeegs - jogos estudantis do es\ntado de goiás - (ação 2025).\n.\nipof 2026240100870\n.\nnota fiscal...51\nvalor bruto: 280.151,55\nissqn: 8.613,87\nliquido: r$ 271.512,13\n.\nweyder","por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me","2026","25","2026-06-26","junho","6","2026240102500006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.858.912/0001-15"],
    [3225,"5373.14","2","pagamento liquido com 1º termo aditivo contrato nº 099/2021 (81179000), cujo\nobjeto é a prestação de serviços de reprografia, ou seja, impressão, cópia\ne digitalização (outsourcing) com fornecimento e instalação de impressoras m\nultifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco),\ncom material de consumo incluso (toner, cilindro e papel), devendo ser origi\nnal da marca do fabricante ofertado. conforme despacho nº 2546/2026/seduc/co\nordastec-16768.\n.\nipof-2026240101851\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 01340 - serra dourada\nconta para crédito: 03000031557\n.\nnota fiscal.....1794\nvalor r$ 5.373,14\n.\nweyder","imagem produtos e servicos para informatica - eireli","2026","290","2026-06-23","junho","6","2026240129000001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.819.752/0001-35"],
    [3226,"53236330.90","1","juros da parcela nº 07/33 do contrato de dívida externa nº 9380-br, programa de modernização da administração fazendária - profisco, conforme despacho nº 367/2026-gdpr de 11/06/2026.","banco santander (brasil) s.a.","2026","25","2026-06-16","junho","6","2026170202500001","2026","1702","encargos financeiros do estado","90.400.888/0001-42"],
    [3227,"14996.72","1","pagamento referente á nota fiscal nº27597026 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6245.","jose maria de araujo","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106001503","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.292.281-**"],
    [3228,"1582.00","80","pagamento imposto de renda incidente sobre honorários advocatícios sobre rpv.processo sei 202611129005059.\nadvogado frederico de oliveira sobreiro.\n\nvalor.................r$ 1.582,00.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-06-11","junho","6","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [3229,"460.00","1","solicitação de 02 (duas) diárias em virtude da participação do colaborador, fransérgio rodrigues nascimento, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em mineiros/go - processo nº 202600055000274..","fransergio rodrigues nascimento","2026","5","2026-06-18","junho","6","2026319000500309","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.338.931-**"],
    [3230,"1875.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.","associacao casa da esperanca","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500127","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","14.582.333/0001-80"],
    [3231,"266.55","13","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) leandra moreira de santana - cpf nº 809.596.011-04, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006043812.\n.\n- reclamante: marconi moreira miranda;\n- processo judicial: 5239132.49.2019.8.09.0051;\n- parcelas: 59 de 299;\n- i.d. depósito: 081250000031570035.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-06-10","junho","6","2026240108100117","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3232,"13727.90","15","pagamento para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n\nrefere-se ao pagamento liquido nf nº 192 de abril de 2026.","n r basso","2026","6","2026-06-19","junho","6","2026316100600016","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [3233,"28790790.00","4","programa bolsa estudo 2026\n-\nparcela maio/2026 - ensino médio\n-\nportaria 3591/2026\nprocesso: 202600006004721\nipof: 2026240100500\n-\nhs","naip instituicao de pagamento sa","2026","131","2026-06-08","junho","6","2026240113100003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.092.759/0001-16"],
    [3234,"2250.00","5","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 263/2020 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026\ndespacho 474","instituicao filantropica aldeia da paz","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500180","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.505.268/0001-00"],
    [3235,"4725.00","5","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 53/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474","associacao santa terezinha do menino jesus","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500352","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","20.923.500/0001-02"],
    [3236,"4987.50","5","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 060/2025 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.\ndespacho 474","centro maconico de educacao infantil joao palestino","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500375","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","09.619.351/0001-50"],
    [3237,"503.16","46","pagamento de guia de locomoção 9755087-6/50. guia vinculada ao processo 5483102-40.2026.8.09.0029. processo sei nº 202500036019681.","tribunal de justica do estado de goias","2026","7","2026-06-10","junho","6","2026436100700002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [3238,"550.00","1","processo 202600010042628 - mmrm \n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente daniel da silva alencar. período de 20 a 22 de maio  de 2026, processo 202600010042628, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 39570/2026/ses (sei 90878298).\n.\nvalor a pagar: r$ 550,00","francisca goncalves de alencar","2026","69","2026-06-11","junho","6","2026285006900394","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.658.191-**"],
    [3239,"37.15","11","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 20/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2129 e ipof 2025215300318. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 37,15. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006614.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-06-12","junho","6","2026215306100014","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [3240,"130.99","6","pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o reequilíbrio dos valores inicialmente ajustados ao segundo termo aditivo ao contrato n.º 04/2023 (69804763) conforme solicitado na resposta ofício 6482/2025/semad (79327320), cujo objeto é para prestar serviço locação d e veículos automotores suv grande com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, relativo ao mês de abril/2026, conforme fatura de locação nº 26480 e pdf nº 2025215300365. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ........ r$ 130,99 \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017008418. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","jvs participacoes eireli","2026","59","2026-06-12","junho","6","2026215305900018","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","28.028.063/0001-75"],
    [3241,"34.49","252","art 1020260148669 despacho nº 319/2026/goinfra/pj-gecob - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-06-12","junho","6","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [3242,"41285.20","6","valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 35/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2025436100579, processo de pagamento sei nº 202600036009220 nf 73141 etanol, gasolina  e diesel s-10","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","8","2026-06-02","junho","6","2026436100800041","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.604.122/0001-97"],
    [3243,"25321.85","9","valor para pagamento do inss do contrato nº 184/2021, da 51ª medição, referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 02. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007573, nf nº 885, nº 886, nº 887 e nº 888.","sao bento engenharia ltda","2026","1","2026-06-12","junho","6","2026438000100006","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","39.618.316/0001-87"],
    [3244,"220.06","13","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 18ª medição, do contrato nº 30/2024 - referente à pavimentação e drenagem das ruas internas do distrito agroindustrial (diagri) em itumbiara, relativo ao período de 10/02/2026 a 15/02/2026, processo sei nº 202500036018903, nf-24.\ndare: 8580 0000 002-0 2006 0008 210-8 0002 6181 005-7 6830 2530 000-9","construarq construcao e arquitetura ltda","2026","54","2026-06-02","junho","6","2025436105400009","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","13.369.492/0001-39"],
    [3245,"368865.54","7","serviço de conexão e acesso à internet via satélite de baixa órbita (leo), incluindo locação e instalação de kit com antena e acessórios, portal de gerenciamento e suporte de serviço em assentamentos rurais, comunidades tradicionais e agrocolégio no estado de goiás beneficiados pelo programa cidadão tech - campo. sislog nº 113510/2025.\n#\npagamento do líquido da nota fiscal 349 (90371810) - conectividade. ateste sei (90429904). ref: abr/2026.\n#","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","25","2026-06-08","junho","6","2026310102500001","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","10.268.439/0001-53"],
    [3246,"1833.27","13",".\nproc pgto 202400005028282 - efc\n.\npagamento do valor líquido à empresa advance system elevadores ltda, referente ao contrato nº 027/2024, pela prestação de serviços de manutenção de elevadores, relativo ao mês de maio/2026, conforme nf nº 2428, relatório de serviço (91471823).\n.","advance system elevadores ltda me","2026","16","2026-06-19","junho","6","2026180101600035","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","07.296.500/0001-61"],
    [3247,"0.00","7","pdf: 2025290600151\n.\nnome beneficiário: serviço autônomo de água e esgoto\nobjeto: abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitár\nio. liquido.\n.\nfatura............ref..............valor\n11072509..........05/26........15.244,28\n.\nipnm","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","7","2026-06-08","junho","6","2026290600700097","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","04.750.108/0001-52"],
    [3248,"123.88","6","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) celma ferreira da silva resende - cpf nº 477.094.561-20, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006054628.\n.\n- reclamante: banco j. safra s/a;\n- processo judicial: 5717606-53.2022.8.09.0183;\n- parcelas: 1 de 213;\n- i.d. depósito: 081250000031573093.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-06-10","junho","6","2026240100700297","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3249,"2422.96","5","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) karen de souza santos proto - cpf nº 956.958.931-00, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006145038.\n.\n- reclamante:  cooperativa de crédito de livre admissão de rio verde e região ltda;\n- processo judicial: 5039304-32.2024.8.09.0137;\n- parcelas: 2 de 139;\n- i.d. depósito: 081250000031572232.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-06-10","junho","6","2026240100700301","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3250,"283.30","5","bolsa estágio - referente rescisão - competência 06/2026. conforme solicitação no ofício nº 2585/2026/agehab/gagp (91216757) e despacho nº 2708/2026/agehab/grsg (91303687). sei 202500031002367/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-06-08","junho","6","2026436200500120","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [3251,"4410.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.","associacao de pais e a de excepicionais de palmeiras go","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500429","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.892.178/0001-94"],
    [3252,"194.00","14","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 073/2026 - 202600020008581","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-08","junho","6","2026406201000035","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3253,"18375.00","5","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 56/2020 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474","sociedade s o vicente de paulo","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500198","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.797.430/0001-49"],
    [3254,"14228.53","35","pagamento referente à retenção do issqn destacado nas notas fiscais nº 1060, 1061, 1062, 1063, 1065, 1067, 1069, 1070, 1072, 1073, 1074, 1080, 1082, 1083, 1085, 1086, 1087, 1088, 1093, 1096, 1097, 1098, 1100, 1101, 1103, 1104 e 1105 relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidadesde atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de maio de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. fc","office seguranca ltda epp","2026","5","2026-06-25","junho","6","2026180100500039","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [3255,"4659.41","1","processo 202600010029687 - mmrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 50/2026. pregão eletrônico nº 48/2026. processo nº 202600005005999/ 202600010024896. vigência da arp 01/04/2026 a 31/03/2027. dod (89003003). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 246 (89011503), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 12062\n.\nemissão: 11/05/2026\n.\nvalor: r$ 4.659,41","coloplast do brasil ltda","2026","92","2026-06-18","junho","6","2026285009200354","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.794.555/0004-20"],
    [3256,"1525.00","1","pagamento trata-se  de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de junho de 2026.\n\nação judicial carlps roberto fernandes.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026316100100105","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [3257,"1200.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","raquel dos santos canella","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500297","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.521.281-**"],
    [3258,"3965.04","16","pagamento a favor da secretaria da receita previdenciária, prestação de serv\niços continuados de vigilância armada, empresa dimivig vigilância e seguranç\na patrimonial ltda, edital do pregão eletrônico nº 005/2021 sead/geac, - gea\nc-lote 2, ata rp nº 002/2022 - sead/geac, no mês de abril de 2026, o valor d\ne r$36.045,36,sendo deduzido de inss o valor de r$ 3.965,04 , conforme nfs-n\nº1903 . ipof nº 2024426100159.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","7","2026-06-17","junho","6","2026426100700007","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","22.236.185/0002-51"],
    [3259,"9840.85","4","reemissão da ordem de pagamento do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27299157\naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta 3759","katia dos santos araujo","2026","11","2026-06-17","junho","6","2025320101101378","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.557.331-**"],
    [3260,"3656.11","1","pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao anderli divina ferreira rios, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e ipof 2026326100317.recolhimento do fundo previdenciário/empregado do rpv, do requerente: anderli divina ferreira rios, no valor de:....r$ 3.656,11.","anderli divina ferreira rios","2026","32","2026-06-24","junho","6","2026326103200022","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.021.601-**"],
    [3261,"1637.73","13","terceiro termo aditivo ao contrato nº 45/2023, com a finalidade de prorrogar o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses e promover o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra e peças originais, para a plataforma e os elevadores do centro cultural oscar niemeyer (ccon).\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n650-liquido05/2026 \t3.3.90.39.15 \t02/06/2026 \t01/06/2026 \t1.637,73 \t1.637,73 \n\ntotal a pagar: \t1.637,73","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","1","2026-06-12","junho","6","2026420100100018","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","23.982.490/0001-74"],
    [3262,"1355719.50","1","valor destinado ao pagamento de parte da 38ª medição do contrato nº 019/2023, referente a manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 06, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf 2026438000048, processo sei 202600036009524, nf 2511-parte e 2512-parte.","construtora centro leste s a","2026","8","2026-06-18","junho","6","2026438000800044","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","02.155.735/0001-10"],
    [3263,"127506.82","11","valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 14/2026-goinfra, referente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, pelo período de 24 meses contados a partir da assinatura do contrato, abrangendo abastecimento no estado de goiás. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf 2025436100763, processo de pagamento sei nº 202600036010434 fatura 2944353 alcool e gasolina","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-06-23","junho","6","2026436100600033","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","25.165.749/0001-10"],
    [3264,"226251.39","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de maio de 2026.(inss patronal)","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-06-17","junho","6","2026210100100126","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [3265,"22365.00","2","pagamento pela aquisição de ração 22% de proteína para bovinos – sacos, para\nmanutenção de vacas secas, bezerros e novilhos – saco 30kg – em atendimento\na demanda do centro de biotecnologia em reprodução animal - biotec - do cam\npus oeste ueg, convênio 899472/2020, conforme documento auxiliar da nota fis\ncal eletrônica nº 5656, emitida em 22.05.2026 - sei 90808743 e atestado nº 2\n2/2026 - sei 91172117.","agrosal norte ltda","2026","39","2026-06-12","junho","6","2025406203900002","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","36.423.261/0001-61"],
    [3266,"3530.64","6","pagamento de despesas referente ao recolhimento de contribuições ao programa\nde formação do patrimônio do serviço público - pasep comincidência não-cumul\nativa, índice 1 por cento por cento um por cento), sobre o total das receita\ns auferidas pelo fomentar, em maio/2026.","ministerio da fazenda","2026","5","2026-06-25","junho","6","2026335000500001","2026","3350","fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar","00.394.460/0161-45"],
    [3267,"665.88","7","recolhimento de inss aliquota de 3,5% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a aquisição de software de gestão no modelo software como serviço -\nsaas com suporte local, de solução especializada em gestão de obras públicas\ncontemplando gerenciamento físico e financeiro de contratos de obras, gestão\nde indicadores estratégicos e apresentação de informações para a sociedade\nem mapa georreferenciado. ipof 2025240101552 processo nº 202600006038026\n..\n- nf 566 data de emissão: 12/05/2026\n- referência: 2ª medição - suporte técnico - abril/2026\n- valor do serviço r$ 19.025,13\n** inss r$ 665,88\n..","poligraph sistemas e representacoes ltda","2026","11","2026-06-11","junho","6","2026240101100104","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","85.200.665/0001-00"],
    [3268,"27.56","2","pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao julio cesar conserva, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e \nipof 2026326100327. pagamento do rpv referente ao (irrf) do sr. júlio césar, conforme discriminação abaixo (irrf)  \nvalor total............................r$ 28.752,77\nretenção de irrf.......................r$     27,56\nrpps empregago.........................r$  4.097,27\nvalor líquido:.........................r$ 24.627,94.","julio cesar conserva","2026","32","2026-06-24","junho","6","2026326103200027","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.163.314-**"],
    [3269,"7902.14","1","pagamento do rpps - patronal da requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas à danielle muniz pessoa aires, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e ipof 2026326100324. recolhimento do fundo previdenciário/patronal, no valor de:..........r$ 7.902,14.","fundo financeiro do rpps","2026","4","2026-06-24","junho","6","2026326100400005","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.867.930/0001-02"],
    [3270,"2558690.26","4","valor destinado ao pagamento da parte líquida da 36ª medição com reajuste do contrato nº 045/2023-goinfra, referente a manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 11, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf: 2025438000029, processo sei 202600036007566, nf 1208 e 1210.","br paving construcoes e servicos ltda","2026","7","2026-06-25","junho","6","2026438000700014","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","15.264.721/0001-86"],
    [3271,"2252.21","10","pdf:2025295000107\n567-05/26 iss......................2.252,21.\n\n\nep","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-06-25","junho","6","2026295000300010","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [3272,"79025.06","14","retenção de inss de despesas com 5º termo aditivo ao contrato nº 095/2022 (77554544) ,  cujo objeto consiste no serviço de vigilância e segurança armada, para atender a centralizada e as unidades pertencentes à secretaria de estado da educação. cobertura do empenho ate  19/07/2026.\n.\nipof-2026240100209\n.\nnota fiscal....1912\nvalor bruto: r$ 718.409,68\nirrf: 34.483,66\nissqn: 35.920,48\ninss: 79.025,06\nliquido: 568.980,48\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","11","2026-06-15","junho","6","2026240101100030","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0001-70"],
    [3273,"48670.00","9","202600025008044-desloc.servidores credenciados 01 a 15 de maio 90611895 91734028 - ateste-90611895\nadelia maria aparecida moraes\tr$ 750,00\nadriana dos santos\tr$ 890,00\nadriano bernardes da silveira\tr$ 1.750,00\nagnaldo jose de souza\tr$ 1.060,00\nalan cruz fonte barros\tr$ 390,00\naleandro muniz\tr$ 460,00\nana paula caetano\tr$ 1.750,00\nandre luiz capuzo de souza\tr$ 1.360,00\nantonio marcos dos santos\tr$ 1.420,00\naparecida vanessa ferreira da silva\tr$ 140,00\narilson jose de alvarenga\tr$ 230,00\nbenicio rodrigues batista junior\tr$ 210,00\nbreno amaro da silva\tr$ 650,00\nbruna areba simao\tr$ 350,00\ncarita bessa de sousa cruvinel\tr$ 230,00\ncarlo alves de alencar peixoto\tr$ 150,00\ncarlos magno moraes da conceicao\tr$ 210,00\nclaudia fernandes de araujo\tr$ 690,00\nclaudio teles\tr$ 920,00\nclayton ruben de menezes\tr$ 440,00\ncristianne aparecida carneiro ribeiro\tr$ 380,00\ndaniel garces de brito\tr$ 230,00\ndarla franco de carvalho\tr$ 230,00\ndilaila stefani barbosa da silva\tr$ 920,00\ndiogo machado dos reis\tr$ 1.610,00\neliel marques borges\tr$ 1.040,00\nerika martins leal\tr$ 170,00\nesmeralda maciel silva ferreira leal\tr$ 170,00\neusebbyo henrique silva barbosa cortes\tr$ 550,00\nfabiana lago de oliveira\tr$ 350,00\nflaviany mesquita de oliveira\tr$ 240,00\nflavio goncalves\tr$ 1.240,00\ngilson de souza carvalho\tr$ 1.640,00\ngislane guimaraes marques\tr$ 1.040,00\nglaucia martins da paz\tr$ 430,00\ngleice kelly lacerda de jesus\tr$ 1.570,00\nherica alves siqueira\tr$ 220,00\nherly sousa campos melo\tr$ 230,00\nhuelson paraguassu serradourada\tr$ 1.540,00\nioledy teodoro de souza ribeiro\tr$ 230,00\njakerson xavier dos santos\tr$ 870,00\njoao marcos parreira rocha\tr$ 230,00\njorge wanderson parlandin dos santos\tr$ 230,00\njose augusto lustoza reis\tr$ 410,00\nkalita morgana barbosa da silva\tr$ 1.490,00\nlaianny gleicy viana ramos dos santos\tr$ 940,00\nlaionel aparecido ferreira de brito\tr$ 1.380,00\nlais amaral de castro\tr$ 1.410,00\nlorena pacheco santos borges\tr$ 1.080,00\nludmilla de jesus pereira\tr$ 180,00\nluiz fernando domeneguete pereira\tr$ 910,00\nluzinete de souza farias\tr$ 230,00\nmairon cezar divino satiro\tr$ 910,00\nmarcos antonio ribeiro dos santos\tr$ 1.300,00\nmardem lopes da silva\tr$ 100,00\npaulo pedro gomes\tr$ 230,00\npolyanna lacerda da silva barbosa\tr$ 460,00\nrenan diogenes vieira do prado\tr$ 230,00\nrodrigo goncalves silva\tr$ 450,00\nrosemeire ferreira\tr$ 420,00\nshelda mariane moreira\tr$ 730,00\ntaina silva ferreira\tr$ 410,00\ntatiane duraes loiola\tr$ 1.500,00\nuiles francisco da costa\tr$ 740,00\nvaleria ferreira pires gomes\tr$ 1.410,00\nwallace souza matos da silva\tr$ 460,00\nweuller filho de moraes\tr$ 340,00\nwliane jose da silva\tr$ 670,00\nzima nunes bandeira junior\tr$ 870,00","departamento estadual de transito","2026","24","2026-06-17","junho","6","2026296102400007","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [3274,"144.00","46","refere-se ao pagamento do irrf: ateste (91744552)\n202600025056522 nfag 606  r$ 144 (edma da silva rezende  nfvc 24 r$ )\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-06-22","junho","6","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [3275,"200000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 380 município trombas deputado (a) julio pina neto. objeto da emenda custeio na área da educação à escola municipal luiz batista e ao centro municipal de educação infantil elenice de souza dias de oliveira, município de trombas/go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme plano de trabalho assinado pelas partes;.  autorizo da despesa: despacho nº 2367/2026/seduc/coordastec-16768 convênio nº 244 assinado e publicado","prefeitura municipal de trombas","2026","256","2026-06-09","junho","6","2026240125600154","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.004.771/0001-88"],
    [3276,"5200.00","3","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade cti-c, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal. referente aos meses de outubro/2025 a agosto/2026. \nreferente ao mês de junho/2026.","adriane pereira vinhal","2026","23","2026-06-23","junho","6","2026316102300009","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.672.841-**"],
    [3277,"31.50","3",".\n*ipof 2026170100174*\n.\nrecolhimento de irrf da nf 987916 ref. maio de 2026, conf\norme o terceiro termo aditivo ao contrato nº35/2022, prestação de serviços e\nspecializados de tecnologia da informação, através do infoconv, fornecimento\n de informações das bases da receita federal do brasil rfb.\n.\nvigência de 14/06/2025 a 13/06/2026.\n.\n[mfo]\n.","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","55","2026-06-09","junho","6","2026170105500285","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.683.111/0002-80"],
    [3278,"489.49","14","* ipof nº. 2025170100375 *\n* processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 1766 (sei 91245307) (ref. 10/04 a 9/05/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026.\n.\nrmvp\n.\n**********","memora processos inovadores s a","2026","55","2026-06-09","junho","6","2026170105500233","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [3279,"2477.22","8","pagamento do valor irrf em favor de tbt participações e empreendimentos ltda\n., referente ao contrato nº4/2025/seinfra, que tem por objeto a locação dos\npavimentos 5º,6º e 7º do edifício palácio de prata, situado à rua 5, nº833,\nqd. c-05, lt 23, setor oeste, goiânia/go, no mês de maio/2026, conforme\nnota de cobrança.","tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp","2026","6","2026-06-11","junho","6","2026430100600055","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","08.385.433/0001-14"],
    [3280,"802391.66","9","pdf: 2025290600140\n.\nbeneficiário: mata pragas controle de pragas ltda\nobjeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento líquido.\n.\nnº documento........ref................valor\n622.................05/26.........802.391,66\n.\nipnm","mata pragas controle de pragas ltda","2026","7","2026-06-17","junho","6","2026290600700075","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","07.119.310/0001-79"],
    [3281,"6015.85","1","op -folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps-f.p.desc.f.prev.empgdo, referente à competência de junho de 2026.","fundo previdenciario","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026326200100321","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","39.374.330/0001-82"],
    [3282,"175822.48","1",".\npagamento relativo ao fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores\nativos desta pasta, referente - empregado, do período de junho/2026. efc\n.","fundo previdenciario","2026","8","2026-06-25","junho","6","2026180100800222","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","39.374.330/0001-82"],
    [3283,"363.48","7","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde junho de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5272387-36.2021.8.09.0048.\n- depositante: leandro dos reis tristão mariano (cpf: 534.035.331-15).\n- favorecido: lazara de fátima aguiar borges-me (cnpj: 02.302.164/0001-07).\n- dados bancários para depósito:\n* banco sicoob ........... - 756.\n* agência ...... ......... - 3093.\n* conta corrente ......... - 9091-3.\n- valor total ....................... r$ 363,48.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026290300100184","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [3284,"0.00","3","202600025008527 - refere-se a regularização contabil relativo ao fgts dos servidores do mes de janeiro de 2026.","caixa economica federal - cef","2026","11","2026-06-12","junho","6","2026296101100029","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.360.305/0001-04"],
    [3285,"1730.64","14","trata-se os autos sobre formalização do primeiro termo aditivo ao contrato nº 21/2022, cujo objeto é prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com aplicação de reajuste de 4,87%, entre a agência estadual de turismo e a empresa sonda procwork informática ltda, pelo período de 18 meses, conforme requisição de despesa n°1/2025 - goiasturismo/supti-12098 e despacho nº 5/2025/goiasturismo/supti-12098, sendo este pagamento referente a nf 4355 já descontados o dare-irrf, restando o valor líquido de r$ 1.730,64.\ndados bancários: banco santander (033) / agência 2271 c/c 13002738-6\ncnpj: 08.733.698/0001-66","sonda procwork informatica ltda","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026426100700009","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.733.698/0001-66"],
    [3286,"166.24","10","pagamento de  fornecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para a conta: 826895-9, com vistas a atender às necessidades da agência brasil central – abc, conta localizada junto à estação transmissora do morro do mendanha, à av. santa\nrita, qd. 56, lts. 01, 02 e 03 -jardim petrópolis - goiânia-go, per. de maio\n/25, conforme fatura 3000526163 emitida em 12/06/2026 devidamente atestada","saneamento de goias s a","2026","14","2026-06-17","junho","6","2026126101400012","2026","1261","agência brasil central - abc","01.616.929/0001-02"],
    [3287,"4280.91","11","202500025180599- refere-se ressarcimento relativo a servidora adrinana carne\niro clemente cedido pelo departamento estadual de transito- referente ao mes\nmaio/2026 duam (91835497)","departamento estadual de transito","2026","11","2026-06-25","junho","6","2026296101100177","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [3288,"2655.48","1","ind. rest. trabalhistas – referente folha - competência 06/2026. conforme despacho nº 2903/2026/agehab/gagp (92012340) e despacho nº 3083/2026/agehab/grsg (92151648). sei 202500031011693.","tribunal regional do trabalho da 18 regiao","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026436200100207","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.395.868/0001-63"],
    [3289,"12936.11","2",".\nproc 202600010012373 - vpo\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. \n.\nmarcelo dourado carvalho lopes - maio/2026.......................12.936,11","fundo municipal de saude de santo antonio do descoberto","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026285000500367","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.429.190/0001-06"],
    [3290,"0.00","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.\n#\n3.1.91.13.45 - contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil\n#","fundo previdenciario","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026310100200012","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","39.374.330/0001-82"],
    [3291,"6200.00","1","ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente joão miguel silva fiesca. período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo 202600010046172, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício nº 42387/2026/ses (sei 91382261). lcs.\n.\ntotal a pagar:\t6.200,00","juliana silva fiesca","2026","69","2026-06-17","junho","6","2026285006900412","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.763.333-**"],
    [3292,"6788.65","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - férias - abono - junho/2026.","estado de goias","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026130100100185","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [3293,"35803.43","4","pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-06-25","junho","6","2026170105000340","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [3294,"1226842.00","2","op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps/rpps -i.r.r.f re\nferente à competência de junho de 2026.","estado de goias","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026326200100283","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.409.580/0001-38"],
    [3295,"4314566.89","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-06-18","junho","6","2026240113700121","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3296,"8.04","9","imposto sobre serviço do mês maio/2026 da nota fiscal nº 690- processo nº 202100055000165.","mister pragas dedetizacao e desentupidora ltda","2026","5","2026-06-11","junho","6","2026319000500036","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","55.845.916/0001-34"],
    [3297,"1461.89","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: junho/2026\n** rubrica: ipasgo saúde (regime próprio militares) \n** ipof: 2026140100157","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026140100100292","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","50.565.317/0001-43"],
    [3298,"103878.43","10","202500025092165 - serviço de telecomunicação de tráfego de dados e aplicações corporativas nf 351 ref 04/2026 r$ 103878,43","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","47","2026-06-11","junho","6","2026296104700001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.268.439/0001-53"],
    [3299,"144660.00","2","202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - junho 2026 - função comissionada. ateste: 92217895.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-06-25","junho","6","2026296101100159","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [3300,"230.00","1","solicitação de 01 (uma) diária em virtude da participação  do colaborador, fransérgio rodrigues nascimento, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás realizado na cidade ocidental/go - processo nº 202600055000248.","fransergio rodrigues nascimento","2026","5","2026-06-12","junho","6","2026319000500274","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.338.931-**"],
    [3301,"230.00","1","solicitação de 01 (uma) diária em virtude da participação do colaborador, fransérgio rodrigues nascimento, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás realizado na cidade luziânia/go - processo nº 202600055000248.","fransergio rodrigues nascimento","2026","5","2026-06-12","junho","6","2026319000500279","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.338.931-**"],
    [3302,"6857.73","4",".\nproc 202600010010743 - vpo\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. \n.\nana paula f.da silveira - maio/2026 e adiant. 13 sal......6.857,73","prefeitura muncipal de mundo novo","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026285000500175","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.163.055/0001-12"],
    [3303,"2775.82","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: lucilene morais costa ? processo 202600020005176","prefeitura municipal de rio verde","2026","4","2026-06-26","junho","6","2026406200400264","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.056.729/0001-05"],
    [3304,"460.00","1","despesa para  empenho de  pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. goiás bl gbf fnas (bolsa família) conforme paar/2026.\n\n__________________________________\nsolicitação 672/2026\nedimilson oliveira silva\ncpf: 32336497115\nvalor: r$ 115,00 \n\n______________________________________\nsolicitação 533/2026\nedilson luis da costa\ncpf: 42489199153\nvalor: r$ 345,00 \n\ntotal: 460,00","fundo estadual de assistencia social","2026","40","2026-06-01","junho","6","2026305104000002","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [3305,"4201.09","2","este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referen\nte ao pagamento de custas processuais, proferida nos autos 5169707.37.2016.8\n.09.0051, determinado pelo juízo da 5ª vara da fazenda pública estadual da c\nomarca de goiânia - go, ao pagamento no valor r$ 4.201,09 (quatro mil duzent\nos e um reais e nove centavos) em favor de alberto coelho costa sobrinho cpf\n: 101.393.971-91, conforme id 040253502662606037.","junta comercial do estado de goias","2026","7","2026-06-10","junho","6","2026336200700098","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [3306,"1787.50","6","pagamento - via siafic - do convênio que tem por objeto o estabelecimento de\ncooperação administrativa e técnico - científica para a administração, \noperação e manutenção do projeto de uma rede avançada, de alto desempenho, baixo custo, autossustentável, restrita e não comercial, denominada rede comunitária de educação e pesquisa da região de goiânia metrogyn. parcela 50/60 - junho/2026, conforme gru - sei 91805277, com vencimento em 15.07.2026. atestado nº 88/2026 - sei 91805372.","universidade federal de goias","2026","10","2026-06-18","junho","6","2026406201000095","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.567.601/0001-43"],
    [3307,"2784.50","14","\"recolhimento de issqn de 5% sobre o valor total da nota, referente acontratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme nota fiscal abaixo:\n.\"\t\nnota fiscal:  23\t\ndata de emissão:\t27/05/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t28/05/2026\nvalor total da nota:  \t r$ 55.690,00 \nissqn:\tr$ 2.784,50\n......\t\n\nprocesso 202600006011267","global solucoes empresariais ltda","2026","99","2026-06-03","junho","6","2026240109900043","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.493.422/0001-58"],
    [3308,"1673.70","15","pagamento de inss da empresa nsa engenharia, referente a reforma e ampliação\ndo colégio estadual manoel libânio da silva, no município de abadia de goiá\ns–go, conforme contrato nº 192/2025, conforme cronograma físico-financeiro a\nprtesentado pelo gestor da despesa / supinfra, autorizado pelo despacho nº \n2224/2026/seduc/coordastec-16768 (90733092).\n.\nnf 79(r$ 30.430,83)- 3ª medição / contrato nº 192/2025 -colégio estadual man\noel libânio da silva /abadia de goiás - go.\ninss r$ 1.673,70\nissqn r$ 1.521,54\nirrf r$ 365,17\nlíquido r$ 25.870,42 / r$ 1.000,00\n.\nprocesso principal: 202500005010910\nprocesso de pagamento: 202500006111447\nipof: 2025240100750\ncno: 90.026.74684/73\n.\ndalcy","nsa engenharia","2026","31","2026-06-15","junho","6","2026240103100011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.376.377/0001-33"],
    [3309,"6117.61","1","ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato n°20/2021, para serviços de gerenciamento eletrônico/abastecimento de combustível. valor líquido. diesel. nota fiscal nº 76109. 04/2026.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","6","2026-06-24","junho","6","2026305200600192","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","00.604.122/0001-97"],
    [3310,"1686450.86","9","valor destinado a cobrir despesas da 01ª parcela do contrato 94/2026, referente a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg, pelo prazo de 12 meses. relativo aos dias 19/05/2026 a 20/05/2026, pdf nº 2025436101041, processo de pagamento sei nº 202600036009229, nf 1354 liquido","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","87","2026-06-15","junho","6","2026436108700001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.611.949/0001-16"],
    [3311,"4502.67","9",".\nportaria 8476/2025\n.\nprocesso 202600010003536 - vpo\n.\ncontrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.\n.\nprograma federal: inc. fin. aos est. p/vig. em saúde - portaria 8476\n.\nnota fiscal 492/liquido - emissao 29/05/2026.............4.502,67","doranice distribuidora ltda","2026","120","2026-06-18","junho","6","2026285012000009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [3312,"31650.57","74","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação \nnas unidades da polícia civil de goiás circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. \n. \npagamento/recolhimento do inss retido da nf nº 514, relativa aos serviços prestados no mês 04/2026, conforme segue:\n.\nr$ 303.716,56 bruto\nr$ 14.578,39 irrf\nr$ 31.650,57 inss\nr$ 15.185,83 issqn\nr$ 242.301,77 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-06-18","junho","6","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [3313,"519792.00","9",".\nordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 345, de contratação de uma empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.\n.\nbsa","maas servicos ltda","2026","55","2026-06-10","junho","6","2026170105500022","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","41.938.735/0001-48"],
    [3314,"2100.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de junho/2026.","fabiana ramos dos santos","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500035","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.412.178-**"],
    [3315,"392.13","1","regularização contábil de despesa com pagamento de materiais gráficos no exercício de 2025 de acordo com o despacho nº 75/2026/seds/gecont-18280 (87600025). imediato\n.\npagamento formal - sei(91968371)","castros eventos ltda me","2026","42","2026-06-19","junho","6","2026305104200009","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","23.376.753/0001-00"],
    [3316,"2678.69","3","recolhimento iss sobre a 2ª medição da prestação de serviços de reforma dos banheiros, pátio e auditório da unidade universitária de jaraguá. duam - sei 91892725. nota fiscal - sei 91660067.","engeporto engenharia e teconologia ltda","2026","30","2026-06-23","junho","6","2025406203000011","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","16.892.557/0001-14"],
    [3317,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","jordana candida macedo","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500800","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.404.221-**"],
    [3318,"125109.32","4","despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa  civil, referente à gratificação por exercício do cargo do mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100151.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026110100100258","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [3319,"810.28","1","despesa com o contrato n° 46/2025, referente a aquisição de filtros e acessórios para bebedouro. (número do processo - sislog - 113623) (número do processo - sei - 202500005009815) (fornecedor: vic distribuidora e servicos ltda) (pregão eletrônico n° 32/2025). \nnota:\n640\t3.3.90.30.34\t15/06/2026\t15/06/2026\t810,28\t810,28","vic distribuidora e servicos ltda","2026","10","2026-06-19","junho","6","2026409301000138","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","45.282.447/0001-39"],
    [3320,"120397.10","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","139","2026-06-25","junho","6","2026240113900073","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3321,"387.10","1","despesa relativa ao ipasgo saúde - patrocínio da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho/2026, conforme ipof n° 2026110100152 e processo sei nº 202600013001678.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","5","2026-06-25","junho","6","2026110100500031","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [3322,"1749.84","3","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referentes ao 6º apostilamento, visando a prorrogação por mais 12 meses do contrato dpcp nº 583/2019, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora nº 228358101280, localizada no parque estadual telma ortegal - peto, sendo o período compreendido de maio/2026, conforme fatura n° 192921657 e pdf n° 2026215300097. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 1.749,84.\n.\nprocesso de pagamento 202400017013171.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-06-23","junho","6","2026215301700055","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [3323,"368.03","5","recolhimento de irrf aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a contratação de empresa prestação de serviços de agenciamento de vi\nagens, por demanda, com fornecimento de passagens aéreas nacionais, compreen\ndendo reserva, emissão, cancelamento, alteração, marcação,endosso e a devida\nentrega dos bilhetes e quaisquer serviços correlatos, a fim de atender even\ntos de formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vin\nculadas a rede estadual. ipof 2025240102569  processo nº 202400006118900,\nconforme nota fiscal abaixo:\n..\n- fatura 7044 data de emissão: 12/05/2026\ntrajeto: gol linhas aereas: pet/gyn - 21/05/2026\ntrajeto: azul linhas aereas: gyn/pet - 22/05/2026\nvalor total r$ 5.126,55\n**** ir r$ 134,21 \n- ir tarifa r$ 121,31\n-  tx embarque r$ 2,38\n- d.u r$ 10,52\n..\n- fatura 7045 data de emissão: 13/05/2026\ntrajeto: latam linhas aereas: cgh/gyn - gyn/cgh - 29/05/2026\nvalor total r$ 3.190,21\n**** ir r$ 83,40 \n- ir tarifa r$ 74,26\n- tx embarque r$ 2,70\n- d.u r$ 6,44\n..\n- fatura 7046 data de emissão: 13/05/2026\ntrajeto: azul linhas aereas: for/gyn  - 27/05/2026\ntrajeto: latam linhas aereas: gyn/for - 28/05/2026\nvalor total r$ 5.745,38\n**** ir r$ 134,21 \n- ir tarifa r$ 121,31\n- tx embarque r$ 2,38\n- d.u r$ 10,52\n..","fox turismo viagens e cambio ltda","2026","40","2026-06-09","junho","6","2026240104000008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [3324,"446000.00","2","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 194\n...ipof.....2026240101892\n...processo 202500006146424\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","11","2026-06-23","junho","6","2026240101100128","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [3325,"1576755.85","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, fundo previdenciário ativo civil - empregado.","fundo previdenciario","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026290400100153","2026","2904","polícia civil","39.374.330/0001-82"],
    [3326,"131655.70","1","despesa relativa ao ressarcimento a centrais de abastecimento de goiás s/a - ceasa, do custo de salários e encargos dos empregados públicos, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de maio de 2026, conforme relacionados:\n- celeny da g. oliveira, cpf nº ***.140.131-**, r$ 32.717,88; \n- gustavo adolfo b. netto, cpf nº ***.279.371-**, r$ 34.806,28;\n- maria j. de souza, cpf nº ***.038.951-**, r$ 30.977,57;\n- nazareth apª pinheiro, cpf nº ***.596.941-r$ 33.153,97.\n.\ntotal r$ 131.655,70.\n.\nras/gpf.","centrais de abastecimento de goias s a","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026110100100281","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","01.098.797/0001-74"],
    [3327,"0.00","1","despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao fundo de capacitação do servidor-funcam do mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof nº 2026110100160.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","3","2026-06-25","junho","6","2026110100300034","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [3328,"2100.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de junho/2026.","dyrney araujo dos santos","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500032","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.713.576-**"],
    [3329,"12284.74","4","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026120100100162","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [3330,"308.74","28","pagamento da fema 12602542617301082. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº140869/2026 referente ao gme no município de santa fé de goiás (go). ipof 2026436100020. desp 464. processo sei 202600036000088. cod de barras 858700000030087402502600254261730101825511000002","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","71","2026-06-03","junho","6","2026436107100001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [3331,"11807.05","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 39.374.330/0001-82\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nhs","fundo previdenciario","2026","242","2026-06-25","junho","6","2026240124200102","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [3332,"14567.50","62","pagamento de inss do fundo rotativo inss-pf/mei-mai-0057","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-18","junho","6","2026406201000057","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3333,"6874.58","22","pagamento do inss da nf 362/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.","engix construcoes e servicos ltda","2026","43","2026-06-18","junho","6","2026260104300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [3334,"3410.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  \nreferente ao mês de junho/2026.","brenner brunetto oliveira silveira","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500311","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.351.891-**"],
    [3335,"3410.00","6","valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  \nreferente ao mês de junho/2026.","carine cabral souza","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500312","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.447.301-**"],
    [3336,"6133.85","1","despesa relativa à previdência complementar- prevcom patronal, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho/2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof nº 2026110100169.\n.\nras/gpf.","plano goias seguro","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026110100100280","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","48.307.647/0001-97"],
    [3337,"8022.45","2","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada verba indenizatoria","secretaria de estado da retomada","2026","12","2026-06-25","junho","6","2026420101200023","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [3338,"5281.59","63","202400025195448 refere-se ao pagamento do iss:nf 48 ref 05/2026 r$ 5.281,59.","invicta transportes ltda","2026","29","2026-06-10","junho","6","2026296102900006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [3339,"0.00","1","pagamento de psa devido a alcedino ribeiro da silva aguiar, 882.516.241-34, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa atalaia, lote 25, monte alegre de goiás (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 14,59 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.","alcedino ribeiro da silva aguiar","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600154","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.516.241-**"],
    [3340,"13.51","1","pagamento da taxa de expediente ref emissão da guia do iss  da nota fiscal nº 3868 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de caiapônia - go, no período de 15/05/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2306/26/cooinsp. 202600031004892.","prefeitura municipal de caiaponia","2026","5","2026-06-18","junho","6","2026436200500156","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.164.946/0001-56"],
    [3341,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 747.7 município buriti alegre deputado (a) antônio roberto otoni gomide. objeto da emenda investimento na aquisição de mobiliários para colégio estadual padre nestor maranhão arzola (inep 52058182) (cnpj 00.673.045/0001-27 - conselho escolar padre nestor maranhao arzola) do município de buriti alegre/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2030, rex 5057.","conselho escolar padre nestor maranhao arzola","2026","259","2026-06-18","junho","6","2026240125900028","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.673.045/0001-27"],
    [3342,"494.66","3","pagamento do funcam, fundo estadual de saúde - feas e fundo protege goiás, da folhas de pessoal referente ao mes de março de 2026.\n.\n\nnatureza despesas:3.3.90.41.03 - valor: r$ 6.036,38 \nnatureza despesas:3.3.90.41.30 - valor: r$ 494,66 \nnatureza despesas:3.3.90.41.31 - valor: r$ 677,71","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","3","2026-06-26","junho","6","2026300100300033","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [3343,"1449.09","41","\"recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go\npdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.\"\t\n.\n\t\nnota fiscal:  82573  –  bonfinópolis\t\ndata de emissão:\t05/05/2026\nreferência: \tabr/26\natesto: \t31/12/1905\nvalor total da nota:  \tr$ 2.192,58\nissqn:\tr$ 70,68\n......\t\nnota fiscal:  82580  –  formosa\t\ndata de emissão:\t05/05/2026\nreferência: \tabr/26\natesto: \t03/04/1955\nvalor total da nota:  \tr$ 20.182,75\nissqn:\tr$ 605,48\n......\t\nnota fiscal:  82993  –  formosa\t\ndata de emissão:\t01/06/2026\nreferência: \tmai/26\natesto: \t03/04/1955\nvalor total da nota:  \tr$ 20.182,75\nissqn:\tr$ 605,48\n......\t\nnota fiscal:  82996  –  bonfinópolis\t\ndata de emissão:\t01/06/2026\nreferência: \tmai/26\natesto: \t31/12/1905\nvalor total da nota:  \tr$ 2.192,58\nissqn:\tr$ 70,68\n......\t\nobs:  a alíquota do município de bonfinópolis é de 5%, foi recolhido a alíquota de 3% conforme nota fiscal, portanto, para pagamento das duams referentes a esse município foram utilizados saldos de liquidações das nfs 82262, 83003, 83015 e 81933 tx.","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2026","59","2026-06-26","junho","6","2026240105900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [3344,"40359.85","3","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho /2026: gratificação adicional","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026320100100138","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [3345,"1500.00","32","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cinthia camargo morais - cpf nº 509.186.211-00, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005012807.\n.\n- reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred;\n- titular da conta: orton rodrigues junior;\n- cpf/cnpj titular da conta: 026.970.871-50;\n- banco: 756 - sicoob;\n- agência: 3333;\n- conta: 29874-3;\n- processo judicial: 5218607-02.2026.8.09.0051;\n- parcelas: 2 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-06-10","junho","6","2026240113700118","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3346,"172.05","7","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) grazielle reis da rocha - cpf nº 709.981.591-15, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006101298.\n.\n- reclamante: marcio pereira dos santos;\n- processo judicial: 0715036-51.2023.8.07.0006;\n- parcelas: 20 de 54;\n- i.d. depósito: 020260000004290540.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-06-10","junho","6","2026240124900122","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3347,"2310.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","dedierre goncalves da silva","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500414","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.090.921-**"],
    [3348,"1479.41","79","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: domingos nascimento de oliveira, processo: 5950965-57.2025.8.09.0101.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2026","37","2026-06-24","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [3349,"1373.07","27","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) wagda lucia gomes da silva - cpf nº 574.563.561-49, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005030629.\n.\n- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5532006-98.2025.8.09.0038;\n- parcelas: 9 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-06-10","junho","6","2026240113700118","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3350,"36535.51","10","proc.201800010024534 - crs\n.\nlocação do imóvel sito à avenida tocantins, n°311, centro, goiânia. contrato n°214/2012- ses/go. 14° t.a. vigência: 28/12/2025 a 27/12/2026. rd 19 (81304094)\n.\naluguel/maio/26...............36.535,51\n.\ntotal a pagar:\t36.535,51\n.","rca rosique ltda","2026","10","2026-06-23","junho","6","2026285001000113","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.237.761/0001-24"],
    [3351,"1255.45","40","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 373, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1,  que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município firminópolis-go mód. ii, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 69/2025 (82767218) e relatório 1700 - inspeção financeira. sei 202600031002352.","senha engenharia s c","2026","24","2026-06-17","junho","6","2025436202400250","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [3352,"228.00","5","contribuição institucional destinada a manutenção do ciee, competência: maio/2026, conforme nota fiscal 03951218 de 01/06/2026(91238576).","centro de integracao empresa escola cie e","2026","6","2026-06-12","junho","6","2026330100600001","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","61.600.839/0001-55"],
    [3353,"8170.86","1","pagamento de retenção de inss da empresa enenge engenharia ltda, referente os serviços executados  na reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia-go - processo principal n° 202300006047482&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;,conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e autorizado pelo despacho nº 2592/2026/seduc/\ncoordastec-16768 (91704674).\n.nf 56 r$ 91.295,19 – 11ª medição do contrato nº 044/2025\n.inss: r$ 8.170,86\n.irrf: r$ 2.971,22\n.valor líquido r$ 230.745,61 / r$ 3.714,03 / r$ 2.000,00\n.\nprocessos: 202400005011201 / 202600006024537\npdf: 2026240101780\ncno: 90.023.16128/73\ncod. pgto: 28\n.\nobs.: quanto ao imposto: issqn referente as notas fiscais: 56 e 57 foram pagos pela empresa, conforme duans e comprovantes anexo nos autos deste processo de pagamento (pasta xv - anexo guias issqn + comprovantes (91818323).\n.\ndalcy nery","enenge engenharia ltda","2026","179","2026-06-17","junho","6","2026240117900009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.527.227/0001-39"],
    [3354,"15712.60","2","pagamento de psa devido a benjamim bandeira filho,  inscrito no cpf nº 153.930.971-15, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda são pedro ou sítio das almas, cavalcanti (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 31,54 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n\n.\n\n\nipof:2026215300230.","benjamim bandeira filho","2026","26","2026-06-12","junho","6","2026215302600149","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.930.971-**"],
    [3355,"48468.37","5","despesa com o 1° termo aditivo ao contrato n° 16/2025( vigente até 30/03/2027), no valor de r$ 8.428.359,60, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de: motoristas(contratação sislog n° 104336), (pe nº 15/2024)(sei202500053000483).\nnota:\ninss/nf/89822\t3.3.90.34.01\t11/06/2026\t11/06/2026\t48.468,37\t48.468,37","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","10","2026-06-17","junho","6","2026409301000336","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.445.502/0001-09"],
    [3356,"60210.00","4","ata de registro de preços nº 003/2026-a. objeto aquisição de veículos, por meio do sistema de registro de preços (srp), contratação sislog nº 115767, para atender às necessidades da secretaria, conforme quantitativos, especificações e condições do termo de referência, no âmbito do programa goiás de crescimento e empreendedorismo. requisição de despesa nº 2/2026 ? serint/sgpf-05897, aquisição de 42 (quarenta e dois) veículos hatch modelo onix e 17 (dezessete) veículos sedan mod. onix.\nreferente as nfs irrf - 54 nfes","tudo comercio de veiculos ltda","2026","5","2026-06-17","junho","6","2026190100500006","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","14.234.954/0001-73"],
    [3357,"17771.22","10","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1186, à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de monitoramento remoto sistema alarmes e cftv, locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme planilha referência março/2026 (88991254), nos municípios de: santo antônio de goiás mód. iii, mozarlândia, são francisco de goiás mód. ii, rianápolis mód. i, rianápolis mód. ii, hidrolândia mód. iii, caiapônia mód. ii, itaguaru mód. ii, rio quente mód. ii, rio quente mód. iii, santa isabel, mineiros mód. ii, cavalcante, três ranchos, amaralina, chapadão do céu mód. ii, buriti de goiás mód. iii, hidrolândia mód. iv, hidrolândia mód. vii, itauçu mód. ii, orizona mód. ii, piranhas mód. ii, vicentinópolis mód. i, vicentinópolis mód. ii, damianópolis mód ii, firminópolis mód. ii, iaciara, israelândia mód ii, jandaia mód. ii, jandaia mód. iii, palmelo mód. ii, santa bárbara de goiás, são luis de montes belos mód. ii, são luis de montes belos mód. iii, joniânia mód. ii, rubiataba mód. ii, edealina mód. ii, edéia mód. ii, edéia mód. iii, avelinópolis, são luiz do norte mód. iii, formoso mód. ii, águas lindas de goiás mód. i, campo alegre, cachoeira de goiás, hidrolândia mód. v, hidrolândia mód. vi, bonfinópolis, vila boa mód. ii, jaupaci mód. iii, jataí mód. ii, pontalina mód. iii, bom jesus de goiás mód. ii e bom jesus de goiás mód. iii,  conforme contrato 001/2025 - (87357486), relatório nº 1685/2026/cooinsp. 202600031003368.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","17","2026-06-17","junho","6","2026436201700012","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [3358,"886609.19","11","pagamento da 8ª medição do contrato 127/2025, referente a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-330 0, trecho: ipameri/catalão, subtrecho 1: go-330, posto policial de catalão/entr. go-305 (trevo de goiandira), com extensão de 11,70 km, neste estado. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036009067, nf nº 6894 líquido.","llucena infraestrutura eireli& 8203","2026","63","2026-06-22","junho","6","2026436106300003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.992.929/0001-32"],
    [3359,"58920.25","1","despesas com pagamento da guia de darf referente ao inss desoneração da folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 05/2026, conforme: informações da coordenação de contabilidade da metrobus.\nnota:\n05-2026-inss\t3.1.90.13.03\t12/06/2026\t12/06/2026\t58.920,25\t58.920,25","ministerio da fazenda","2026","2","2026-06-17","junho","6","2026409300200061","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.394.460/0161-45"],
    [3360,"1465.60","23","pagamento para quitar com prorrogação do contrato nº 037/2025, seds/visual de prestação de serviços de estruturação do goiás social, pelo período de 01/2026 a 12/2026 (até 12 meses), conforme rd - requisição de despesa n° 1/2026 - seds/ppcaam-17721 (84936200).\n.\nnfe. 023 - r$ 1.465,60 - tributos/issqn","visual eventos e formaturas eireli-me","2026","23","2026-06-22","junho","6","2026300102300002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.540.814/0001-14"],
    [3361,"284.24","10","ordem de pagamento para quitar despesa com a execução do 4° termo aditivo com empresa especializada na coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos, para atendimento do centro de atendimento socioeducativo de goiânia.\n\nnf - 4618. valor issqn. referência 05/2026.","ipe residuos e servicos ltda","2026","6","2026-06-22","junho","6","2026305200600025","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","32.858.158/0001-93"],
    [3362,"320.86","1","solicitação de recursos para pagamento complementar da folha dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com fgts , relativo ao mês de maio de 2026","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-06-17","junho","6","2026260100100165","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","00.360.305/0001-04"],
    [3363,"3128.67","3","valor destinado ao pagamento do irrf da 1ª medição do contrato nº 51/2026, r\neferente a contratação de empresa especializada para disponibilização de máq\nuinas e equipamentos pesados, acompanhados do fornecimento de operadores, mo\ntoristas, manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de combustível, a\nserem disponibilizados aos municípios, por intermédio de convênio firmado e\nntre os referidos entes e a goinfra, para execução de serviços de manutenção\ne melhoramento das estradas vicinais não pavimentadas, no âmbito do program\na patrulhas mecânicas regionais gmp etapa ii lote 03, relativo ao período de\n18/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2026436100223, processo sei 202600036007615, n\nf 36.","btb construcoes e participacoes eireli","2026","22","2026-06-17","junho","6","2026436102200004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.526.652/0001-83"],
    [3364,"2815.80","74",".\nprocesso 202600010038809- vpo\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt\n.\nnota fiscal 500/liquido - data emissão 29/05/2026...........2.815,80","doranice distribuidora ltda","2026","10","2026-06-23","junho","6","2026285001000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [3365,"44341.21","5","proc.202400010056756 - ebd\n.\ncontrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do contrato 12.08.25 à 11.08.28. \n.\nipof: 2025285001680. requisição de despesa n° 22/2025 – ses/suvisa/cap (78395320). recurso estadual.\n.\naluguel/maio/26/parte....44.341,21 \n.\ntotal a pagar:\t44.341,21","cis participacao e investimentos ltda","2026","10","2026-06-08","junho","6","2026285001000046","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.917.343/0001-80"],
    [3366,"3554.81","2","valor para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, expedida pelo excelentíssimo juiz de direito da upj varas da fazenda pública estadual da comarca de goiânia-go, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) adriano jorge, inscrito (a) no cpf/ cnpj sob o nº 626.877.946-00, processo judicial  0136741-43.2015.8.09.0051, demais instruções no processo administrativo sei 202500066015411 e ipof 2026326100312. valor para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, expedida pelo excelentíssimo juiz de direito da upj varas da fazenda pública da comarca \nde goiânia-go, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) isadora fonseca ferreira, inscrito (a) no cpf/ cnpj sob o nº 061.623.881-90, processo judicial  5292709-97.2023.8.09.0051 e demais instruções processo administrativo sei 202500066017575. ipof 2026326100302.\npagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do sr. adriano jorge, conforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor total............................r$ 16.231,05\nretenção de irrf.......................r$  3.554,81\nvalor líquido:.........................r$ 12.676,24.","adriano jorge","2026","34","2026-06-15","junho","6","2026326103400102","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.877.946-**"],
    [3367,"6268.62","12","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 96 250.744,85\n...ipof.....2026240100606\n...processo 202500006042256\n...código fundeb 26\n.\naurélio","pja consorcio","2026","77","2026-06-15","junho","6","2026240107700001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","54.458.550/0001-88"],
    [3368,"11124.34","73","pagamento de imposto de renda incidente sobre honorários de sucumbência, processo sei 202611129004410.\n\nvalor....................r$ 11.124,34.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-06-03","junho","6","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [3369,"11109.41","1","pagamento de psa devido a kássia cristina vieira souza, inscrita no cpf nº 065.614.141-79, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado pa atalaia, lote 32, monte alegre de goiás (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 22,30 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300337","kassia cristina vieira souza","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600252","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.614.141-**"],
    [3370,"211.95","6","retenção ir à empresa triady construtora e incorporadora ltda construção de nova escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama – go, conforme contrato nº 153/2025.\nnf 2815 r$ 17.662,76 – 9ª medição da 2ª periodicidade\ninss: r$ 971,45 (8.831,38*11%) \nissqn: r$ 883,14 (17.662,76*5%)\ni.r. r$ 211,95 (17.662,76*1,2%) \nvalor líquido r$ 15.596,22\n.\nconforme despacho nº 2368/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 141/2026/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202500006094199\npdf: 2026240101555 e 2026240100675\t\ncno: 90.024.81729/70\ncod. de pagto: 26\n.\nisabel","triady construtora e incorporadora ltda","2026","134","2026-06-03","junho","6","2026240113400014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [3371,"2250.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\ndespacho 474. valor liquido. referência 05/2026.\nauxílio financeiro nutricional.","missao resgate da paz","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500450","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.574.493/0001-07"],
    [3372,"8490.66","1","pagamento notas fiscais n° 27053242 e 27285731 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3887","ana rita dos santos vieira","2026","11","2026-06-03","junho","6","2025320101101377","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.838.941-**"],
    [3373,"7155.18","5","recolhimento do iss da nota fiscal nº 1289 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de cezarina, turvelândia, buriti alegre, matrinchã, bela vista de goiás, itapaci, nova crixás, itajá, rubiataba, vila boa, água limpa, novo planalto, quirinópolis - mod. iii, quirinópolis - mod. iv, carmo do rio verde, cristianópolis - mod. ii, cristianópolis - mod. iii, estrela do norte, jesúpolis, mutunópolis, taquaral de goiás - mod. iii, taquaral de goiás - mod. iv, vila propício, faina, formoso, jataí, itarumã, novo brasil, silvânia, cromínia, santa rita do novo destino, bonópolis, jaupací, vianópolis, caiapônia, bom jardim, diorama, novo gama, são luis de montes belos, hidrolândia, uruana, goiandira, padre bernardo (trajanópolis) e santa fé de goiás,  correspondente ao período de  abril/2026, conforme contrato nº 074/2024 (id. 89884295), e relatório nº 2144/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003911.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","24","2026-06-03","junho","6","2025436202400562","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [3374,"32.61","8","pagamento ref. à pdf nº 2025186300130 retenção de impostos sobre o boleto nº\n26313340, referente ao mês de junho de 2026. como segue abaixo:\ni.r................................................................r$ 32,61.\ntotal selecionado:.................................................r$ 32,61. \nprocesso sei: nº 202200029003330.empresa redemob consorcio.(contrato temporários).","redemob consorcio","2026","7","2026-06-01","junho","6","2026186300700010","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","10.636.142/0001-01"],
    [3375,"91851.65","12","repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. vigência 36 meses\n.\nrepasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento junho 2026 (90559457) fundo de provisão.........r$  91.851,65","fundacao universitaria evangelica","2026","50","2026-06-02","junho","6","2026285005000062","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [3376,"10102.78","1","processo sei nº 202600010041368 - mc\n.\naquisição de equipamentos, utensílios de copa e cozinha para suprir as necessidade da superintendência da escola de saúde de goiás/sesg, após a ampliação/reforma. termo de julgamento e homologação (347223), pregão eletrônico nº 111309-312/2025 - ses.\n.\nnota: 1217\nemissão: 12/05/2026\nvalor: r$ 10.102,78\n.","globali distribuicao e comercio ltda","2026","12","2026-06-08","junho","6","2026285001200004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","41.826.585/0001-80"],
    [3377,"20305.14","23","pagamento do liquido da nf 26, emitida em 19/05/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens, (passagem aerea internacional), para atender a sgg, relativo ao mês de abril/2026, no valor r$ 20.305,14, total geral da nf r$ 109.811,84.\nprocesso: 202518037004673 \nipof: 2025400100093.\ngec","r moraes agencia de turismo ltda","2026","7","2026-06-11","junho","6","2026400100700073","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","06.955.770/0014-99"],
    [3378,"23882.93","2","pagamento para quitar com contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado para atender demanda da frota oficial de veículos da seds no período de 24 meses, sendo 01/05/2026 a 30/04/2028. \n.\nfatura 2944424 - ref.: maio/2026 - combustível diesel","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-06-22","junho","6","2026300100600077","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.165.749/0001-10"],
    [3379,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 711 município anapolis deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda investimento em aquisição de equipamentos ou mobiliários para  atender ao cmei professora célia maria rocha malta, do município de anápolis - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 614/2026/seduc/gcr, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1020/2026/seduc/coordastec.\nconvênio n°335/2026 assinado e publicado","municipio de anapolis","2026","258","2026-06-22","junho","6","2026240125800032","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.067.479/0001-46"],
    [3380,"599.50","3","pagamento do inss retido da nf 649, emitida em 29/05/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 599,50.(total geral nf: 27.541,08).\nprocesso: 202218037003163 \nipof: 202400100183.\ngec","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","30","2026-06-11","junho","6","2026400103000001","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [3381,"6843.45","7","ordem de pagamento para quitar oaditivo de prorrogação do contrato nº 02/2022 - seds de prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização para atender a s unidades do sistema socioeducativo. refere-se ao pagamento parcial da nota do mês 05/2026.\nnota fiscal 103712 - r$ 6.843,45","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","6","2026-06-22","junho","6","2026305200600062","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","01.765.213/0001-77"],
    [3382,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 206 município edeia/go deputado andré do premium beneficiario: município de edeia/go objeto da emenda - aquisição de veículo para o município de edéia/go. modalidade : convênio nº 174/2026\nepi 206 con174 junho","prefeitura municipal de edeia","2026","14","2026-06-22","junho","6","2026190101400045","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.788.082/0001-43"],
    [3383,"15956.17","14","valor para  pagamento do 2º termo aditivodo contrato 09/2022 entre a agrodefesa e carletto gestão de serviços ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos a combustão, pelo período de 24 meses, através da adesão a ata de registro de preços \nnº 007/2022 - pregão eletrônico 011/2021 - sead, com taxa de administração de -17,41% e demais instruções nos autos. declaração 0407/3261/2024.\nipof 2024326100220. pagamento das (peças) do (líquido) da carleto gestão de serviços ltda, conforme memorando nº 015/2026-nutrans, do dia: 02/06/2026, da nota fiscal nº 27.614, emitida em: 01/06/2026, referente mês de maio de 2026, conforme despacho nº 145/2026-nutran- 06/05/2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 06/05/2026, conforme discriminação abaixo: \n(peças - líquido)  \nvalor das peças ......................................r$ 19.403,44\nvalor total a pagar bruto.............................r$ 15.994,32\nretenção de irrf......................................r$     38,15\nvalor líquido.........................................r$ 15.956,17.\ncredenciadas da carleto - peças, conforme discriminação abaixo:\nbrasauto peças para autos ltda.............cnpj nº 01.442.086/0001-75\nnf.- 21.821 - valor bruto peças:............... r$ 2.477,68\n              retenção de irrf -(1,2 por cento) r$    29,73\n              valor líquido.....................r$ 2.447,95.\nnf.- 21.833 . valor bruto peças.................r$   702,01\n              retenção de irrf - (1,2 po cento) r$     8,42\n              valor líquido.....................r$   693,59.\n\nvalor total das notas: valor bruto..............r$ 3.379,69\n                       retenção irrf............r$    38,15\n                       valor líquido:.......... r$ 2.141,54.","carletto gestao de servicos ltda","2026","18","2026-06-15","junho","6","2026326101800002","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","08.469.404/0001-30"],
    [3384,"962.98","1","pagamento a favor da empresa futura agência de viagens e turismo ltda, destinado ao 4º termo aditivo ao contrato nº 26/2022,periodo de 12/08/2025 a 12/08/2026, para atender a demanda com o fornecimento de traslado servidor, 09/04/2026 a 14/04/2026, no valor de r$ 1.011,54, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 48,56, restando líquido o valor de r$ 962,98, conforme fatura nº22015. (ipof.2026426100056)","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","16","2026-06-02","junho","6","2026426101600007","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.808.153/0001-71"],
    [3385,"11.35","4","pagamento nf 2113765 - ir 03/26, 2113763 - ir 03/26, 2113762 - ir 03/26 e 2113605 - ir 03/26.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","6","2026-06-03","junho","6","2026326200600033","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.377.555/0001-10"],
    [3386,"464940.15","20","pagamento à empresa acima, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte mil) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, conforme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórcio de uniformes escolares ltda.. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\n\t\nnota fiscal:  88\t\ndata de emissão:\t28/04/2026\nreferência: \tabril\natesto: \t29/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 470.587,20\nlíquido:\tr$ 464.940,15\n......\t\nprocesso nº 202500006143308","m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares","2026","317","2026-06-10","junho","6","2026240131700003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","58.527.916/0001-84"],
    [3387,"15158.95","2","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 241 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 54/2025 (id. 90361987). relatório 2105/2026-inspeção financeira-cooinsp/agehab/cooinsp (90885066). sei 202600031004245.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-06-03","junho","6","2025436202400467","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [3388,"14997.00","1","pagamento referente á nota fiscal nº27672896 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6405.","olga maria pereira","2026","60","2026-06-25","junho","6","2025320106000400","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.920.931-**"],
    [3389,"4365.87","6","* ipof nº. 2024170100395 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 2098 (sei 90533088) (ref. março/2026) refere-se ao contrato nº. 032/2024 de serviços de transmissão de dados com solução de gerenciamento e monitoramento de links de dados sd-wan; links de internet; links de banda larga; links ponto a ponto ou sldd; e fornecimento de fibra apagada - lotes 3, 6, e 8, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico constantes\n do processo nº 202300003579 de 09/01/2023.\n.\nrmvp\n.\n************","brfibra telecomunicacoes ltda","2026","55","2026-06-03","junho","6","2026170105500082","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","73.972.002/0001-16"],
    [3390,"275.92","19","pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690126164893, 28320690126164905, 28320690126165256, 28320690126165259, 28320690126166289, 28320690126168771, 28320690126168755 e 28320690126171117). despacho nº 201. liq. e.p. pdf 2025180100156","crea-go","2026","3","2026-06-15","junho","6","2026180100300001","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.619.022/0001-05"],
    [3391,"33465.24","2","estimativa de custeio mensal para custos de gratificação do supervisor, coordenador, preceptor e tutor da coreme e para despesa de custeio diverso por residente coremu, dos programas de residência médica e multiprofissional no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol, relativos ao 14º termo aditivo ao contrato de gestão nº 03/2014 (sei nº 4282039, fls. 18/83). rd 363 (81307877). vigência 01/03/26 a 15/07/26.\n.\nrepasse parcela de abril/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado abril/2026 (90936707) - residência médica...............r$ 33.465,24\n.\ndespacho da execução antecipada - sei 87759811","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-06-02","junho","6","2026285005000093","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0003-68"],
    [3392,"5830.00","4","relativo ao pagamento parcial da fatura n° 350053838, \nde 04/05/2026, mês de abril de 2026, no valor de \nr$ 5.830,00, sendo o valor total da fatura de r$ 6.095,84.\n.\nprocesso 202500013000416.\nipof 2025110100015.\n.\nms/gpf.","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-06-08","junho","6","2026110100600010","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","27.595.780/0001-16"],
    [3393,"2570.81","7","valor destinado ao pagamento 16ª medição com reajustes do contrato nº 107/2024/goinfra, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, referente a serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 02), processo 202600036008207 nf 1718 irrf.","lagotela ltda","2026","27","2026-06-22","junho","6","2025436102700006","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","20.368.585/0001-04"],
    [3394,"10138.21","9","pagamento de boleto da guia de depósito judicial, referente ao\nprocesso nº 0010995-35.2022.5.18.0015 oriundo do mandado judicial\nnº 25070108523152300000073334333, o qual determina que efetue\nmensalmente o valor do aluguel, referência - maio/2026, relativo\na locação de imóvel para o vapt vupt da praça da bíblia, objeto\ndo contrato nº 020/2025. pdf: 2025180100053. jj","roberta carolinni barros ferreira","2026","5","2026-06-15","junho","6","2026180100500045","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.619.721-**"],
    [3395,"0.00","12","retenção de issqn da empresa construtora bento da cunha ltda - me pelos serviços executados na reforma e ampliação do colégio estadual da polícia militarde goiás de itumbiara – dionária rocha, no município de itumbiara – go, processo principal n° 202200002059476, conforme planilhas, projetos e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e autorizado pelo despacho nº 2735/2026/seduc/coordastec-16768 (92141274).\n.\nnf 42 r$ 214.497,02) - 8ª medição do contrato nº 218/2025.\ninss r$ 11.797,34\nissqn r$ 6.443,91\nirrf r$ 2.573,96\nlíquido r$ 133.036,81 / r$ 58.645,00 / r$ 2.000,00\n.\nprocessos: 202400005011371 / 202500006117650\nipof: 2025240100449\ncno: 90.026.68038/76\n.\ndalcy","construtora bento da cunha ltda - me","2026","180","2026-06-25","junho","6","2026240118000004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","29.432.001/0001-97"],
    [3396,"2989.16","17","pdf: 2024290600146\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento iss.\n.\nnota fiscal.........ref..............valor\n638.................05/26.........2.989,16\n.\nrmb","g c e s a","2026","27","2026-06-01","junho","6","2026290602700003","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [3397,"100.00","8","pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/04/26 no valor de 100,00.\ndescrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de\nregistro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de\nserviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente\nfornecimento de etanol, referente ao mês de abril de  2026. nf. nº 73142.\n(gerência de apoio administrativo).\ntotal selecionado: r$ 100,00.\nprocesso sei: nº202100029001534.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","8","2026-06-01","junho","6","2026186300800078","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","00.604.122/0001-97"],
    [3398,"1304.62","9","retenção de ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de goiatuba. ref. maio/2026. ir. e.p. pdf: 2022180100021.","kennedy dos santos","2026","5","2026-06-15","junho","6","2026180100500015","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.048.731-**"],
    [3399,"5457.83","5","pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento ao  contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secretaria de estado da educação. conforme solicitado via despacho nº 20/2026/seduc/dcs-16164 e autorizado via despacho nº 193/2026/seduc/coordastec-16768. com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício financeiro de 2026.\n.\nipof-2025240101461\n.\nfatura....maio/20226\nvalor liquido:  5.457,83\n.\nweyder","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","219","2026-06-16","junho","6","2026240121900005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.377.555/0001-10"],
    [3400,"6521.31","5","pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento ao  contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secretaria de estado da educação. conforme solicitado via despacho nº 20/2026/seduc/dcs-16164 e autorizado via despacho nº 193/2026/seduc/coordastec-16768. com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício financeiro de 2026.\n.\nipof-2025240101461\n.\nfatura....maio/20226\nvalor liquido:  6.521,31\n.\nweyder","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","184","2026-06-16","junho","6","2026240118400005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.377.555/0001-10"],
    [3401,"49818.00","1","pagamento de psa devido a arlei jose brentano, inscrito pelo cpf de nº 218.264.040-15, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda rancharia, mambai (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 100,00 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300357","arlei jose brentano","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600272","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.264.040-**"],
    [3402,"7650.00","2","pagamento de nf n° 27177107 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3969.","geraldo aparecido teixeira espindola","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106001220","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.512.906-**"],
    [3403,"29056.88","17","202200025009444 -  refere-se ao pagamento do iss: nf 1602 ref 03/2026 r$ 29.056,88.complemento.","m i montreal informatica s a","2026","24","2026-06-03","junho","6","2026296102400004","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","42.563.692/0001-26"],
    [3404,"3684.86","23","pagamento líquido - diesel - contrato nº 10/2024 - competência 01 a 30 de abril de 2026.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-06-09","junho","6","2026440100700012","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","25.165.749/0001-10"],
    [3405,"1738.10","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27175405 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3426","flavia cristina de lima","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106000136","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.635.891-**"],
    [3406,"20962.26","4","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 04ª medição, do contrato nº 95/2025 -  referente à restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, processo sei nº 202500036018870, nfs-36 e 37.\ndare: 8583 0000 209-5 6226 0008 210-4 0002 6181 005-7 2835 6060 000-9","matrix infraestrutura ltda","2026","53","2026-06-01","junho","6","2025436105300048","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.958.711/0001-43"],
    [3407,"14999.54","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27348501 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3977","rodrigo pacheco rinaldi","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106000747","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.400.851-**"],
    [3408,"624.00","4","despesa com 3º termo aditivo ao contrato 132/2022(data 30/11/2022)(renovação)(vigência: 29/11/2025 a 29/11/2026), referente a aquisição de produtos descartáveis  (copo plástico descartável de 200 ml para água, caixa com 2.500 unidades), com projeção de consumo para 12 (doze) meses (processo nº. 202200053000815) (pregão eletrônico nº. 148/2022) (empresa: brava forte comercial ltda) (ipof nº 2025409300580).\nnota:\n12157\t3.3.90.30.51\t26/05/2026\t26/05/2026\t624,00\t624,00","brava forte comercial ltda","2026","10","2026-06-01","junho","6","2026409301000095","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","10.867.306/0001-01"],
    [3409,"189.00","4","despesa com o  8º termo aditivo (renovação) ao contrato nº 006/2022, vigente até 07/02/2027, no valor global r$ 22.961,87, com objetivo da  aquisição de materiais para acabamento de pintura e outros ( processo nº. 202100053000117) (pregão eletrônico nº. 008/2022) (fornecedor: america tintas ltda).\nnota:\n57098\t3.3.90.30.35\t26/05/2026\t26/05/2026\t189,00\t189,00","america tintas ltda","2026","10","2026-06-01","junho","6","2026409301000169","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.928.722/0001-50"],
    [3410,"18000.00","1","destina-se a cobrir despesas com diárias geral, no valor total de r$  r$ 30.000,00 (trinta mil reais)  fora do estado, conforme despacho nº 778/2026/detran/geof-05016 (90606635).","departamento estadual de transito","2026","18","2026-06-03","junho","6","2026296101800134","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [3411,"18791.41","10","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 472 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itauçu-go, correspondente ao período de 01 a 24/04/2026, contrato nº 24/2025 (id. 87081774). relatório 2067/26-inspeção financeira-agehab/coinsp (90782143). sei 202600031003638.","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-03","junho","6","2026436201700024","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [3412,"43446.28","1","pagamento de psa devido a alexandre estevam dourado, 003.328.481-40, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda corrego do meio, cavalcante (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 87,21 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300180.","alexandre estevam dourado","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600101","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.328.481-**"],
    [3413,"22308.50","1","pagamento de psa devido a joão antônio souza rodrigues,  inscrito no cpf nº 259.279.731-91, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado  pa vida nova ii lote 3, são joão d'aliança (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 44,78 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300286","joao antonio souza rodrigues","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600202","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.279.731-**"],
    [3414,"11084.51","1","pagamento de psa devido a jose eustaquio da silva,  inscrito no cpf nº 121.830.081-72, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda barra do rio preto, colinas do sul (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 22,25 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300267","jose eustaquio da silva","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600184","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.830.081-**"],
    [3415,"16091.21","1","pagamento de psa devido a ana lucia pereira dos santos, 033.199.181-09 proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado chácara conquista de deus, são joão d'aliança (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 32,30 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300295","ana lucia pereira dos santos","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600211","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.199.181-**"],
    [3416,"7.76","1","#\nirrf (4,8%) sobre a nfs-e 1174 (sei 90909728). ateste sei 90914707\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n#\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive internet, conforme ata de registro de preços (61737458), ata pregão srp 03/2023 (61738193) e requisição de despesa 1 (sei nº 62371873), com vigência por 30 meses a partir da data da assinatura do contrato pelas partes.","gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda","2026","6","2026-06-01","junho","6","2026310100600028","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","18.876.112/0001-76"],
    [3417,"60898.04","1","repasse de recursos, a título de investimento, para aquisição de equipamentos médico-hospitalares para viabilizar a abertura e procedimentos de hemodialise na policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. termo de colaboração 6/2025. processo custeio 202300010063743. parecer técnico - despacho 316/2026/ses/gea (88420956). rd 40/2026/ses/gertel (89335379)...........r$ 60.898,04\n.\nportaria numeração automática 1544 (91173129) e extrato publicação portaria (91592955)","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","60","2026-06-16","junho","6","2026285006000024","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [3418,"24047.12","10","pagamento da nota fiscal nº 520,  à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - abril/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jaupaci mód. iii, correspondente ao período de  01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 63/2025 (87355247) e relatório 2199- inspeção financeira. sei  202600031003683","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-22","junho","6","2026436201700064","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [3419,"178212.07","1","parcela 24/30 do acordo celebrado entre a iquego e hmd biomedical international inc e hmd brasil comercial, importadora, exportadora e representações ltda referente a débito retido a título de garantia\ndo contrato de transtec n.º 028/2015 e da invoice do processo de importação iq 23  referente a cláusula terceira do acordo- processo nº 202300055000668.","hmd brasil comercial importadora exportadora e representacoes ltda","2026","5","2026-06-22","junho","6","2026319000500328","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","14.622.553/0001-90"],
    [3420,"87078.55","2","valor destinado ao pagamento 2ª medição do contrato nº 136/2025/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de licenças de softwares de design gráfico, com direito de atualização e suporte, processo 202600036008540 nf 7415 irrf.","mcr sistemas e consultoria ltda","2026","12","2026-06-02","junho","6","2026436101200016","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.198.254/0001-17"],
    [3421,"133196.34","2","pagamento do líquido à empresa referente engecom construtora eireli - me, relativo ao contrato nº 089/2024 59667747 e aditivo 85386227 , celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa engecom construtora ltda, cujo objeto é a execução de serviços de manutenção preventiva, corretiva e conservação das edificações com o intuito de atender programa de manutenção permanente para realizar intervenções de serviços comuns de engenharia, relacionados à manutenções, reparos, trocas, consertos e adaptações nas estruturas físicas de edifícios administrativos e sedes de unidades escolares jurisdicionadas à secretaria de educação do estado de goiás. conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n..nf 181..r$ 150.444,32 - emissão: 25/05/2025\n..inss r$ 9.929,32\n..issqn r$ 4.513,33\n..irrf r$ 1.805,33\n..líquido r$ 133.196,34\n..complemento r$ 1.000,00\n.\n..ipof.....2026240100976\n..processo: 202400006019613 / 202500006146424\n.\ndalcy.","engecom construtora eireli - me","2026","213","2026-06-02","junho","6","2026240121300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [3422,"10.82","5","primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 43/2025, celebrado com a empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promoções - me  o que tem por objeto a contratação de empresa/agência ou operadora de viagens e turismo, para fornecer, sob demanda, hospedagens. conforme requisição de despesa 7 (85125287).\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n286-issqn \t3.3.90.39.11 \t29/05/2026 \t28/05/2026 \t10,82 \t10,82","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","1","2026-06-02","junho","6","2026420100100010","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.819.149/0001-60"],
    [3423,"10948.00","6","proc.202500010087401 - ebd\n.\ncontratação de empresa, por meio de inexigibilidade de licitação, responsável pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de espectrometria de massas, vitek ms, marca biomerieux, de propriedade da ses, número de série 50740 e tombamento 003152467, instalado na seção de bacteriologia do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. sislog: 112168. dod: 124290. tr.129773.inexigibilidade - nº100516/2025\n.\nnota fiscal:50731/maio/26....10.948,00 \n.\ntotal a pagar:\t10.948,00","biomerieux brasil industria e comercio de produtos laboratoriais ltda","2026","124","2026-06-10","junho","6","2026285012400009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.040.635/0006-86"],
    [3424,"3434.93","6","pagamento do irpj da nf 360/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.","engix construcoes e servicos ltda","2026","43","2026-06-10","junho","6","2026260104300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [3425,"5453.03","2","folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026 - ressarcimento.\n. \nressarcimento à prefeitura municipal de iporá-go, da remuneração e encargos pagos a servidora daquela prefeitura, ora cedida a esta pasta, referente ao mês 04/2026, no valor de r$ 5.453,03.\n. \nservidora: deborah luiza silva, cpf nº ***.210.421-**.\nprocesso sei nº: 202600007017204\n. \nfavor creditar conforme dados abaixo:\nfavorecido: prefeitura municipal de iporá\ncnpj: 01.157.536/0001-88\n. \nduam nº 60897349 no valor de r$5.453,03","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-06-18","junho","6","2026290400100123","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [3426,"117300.59","3","contrato nº 05/2026/dgpc (sei nº 87454518), de prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível para veículos da frota da dgpc. \n. \npagamento da fatura nº 2900922, referente a medição do fornecimento de diesel s-10 mês 04/2026, conforme segue:\n.\nr$ 117.594,15 bruto\nr$     293,56 irrf\nr$       0,00 inss\nr$       0,00 issqn\nr$ 117.300,59 líquido","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","16","2026-06-18","junho","6","2026290401600016","2026","2904","polícia civil","25.165.749/0001-10"],
    [3427,"781.65","1","pagamento destinado a folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de junho de 2026, sendo descontos/funcam faltas, no valor de r$ 781,65. ipof.2026426100159.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","4","2026-06-26","junho","6","2026426100400006","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [3428,"2082000.00","2",".\npagamento complementar referente ao ofício nº 1387/2026/ovg do aditivo do\n25º contrato - 11ª apostila de gestão n°001/201 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente a investimento - protege, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente ao mês de maio/2026. pdf 2025180200007. efc\n.","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2026","8","2026-06-26","junho","6","2026180200800002","2026","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [3429,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 266.63 município mambai deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para a área da educação nesse município de mambaí/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1353/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1730/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº407/2026 assinado e publicado","prefeitura municipal de mambai","2026","258","2026-06-29","junho","6","2026240125800134","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.740.463/0001-52"],
    [3430,"150000.00","1","convênio com o município de santo antônio da barra - go, cnpj 37.275.823/0001-30, cujo objetivo seja o apoio financeiro para a realização das festa do arraiá, que será realizado no dia 27 de junho de 2026, naquele município, visando a promoção turística religiosa, com o consequente fomento ao emprego e renda, conforme ofício 69/2026 89357796.","prefeitura municipal de santo antonio da barra","2026","27","2026-06-26","junho","6","2026420102700049","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.275.823/0001-30"],
    [3431,"19900.02","1","pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao mês de junho/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026430100500028","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [3432,"37438.09","1","pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao  mês de junho/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026430100500030","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [3433,"5790.00","69","pagamento do líquido da nf 376/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-06-26","junho","6","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [3434,"22375.00","5","pdf:2024295000286\n238-06/26-liq2........................22.375,00.\n\n\nepn","plenativamente promocao a saude ltda","2026","34","2026-06-30","junho","6","2026295003400003","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","48.706.321/0001-32"],
    [3435,"30811.20","6","este pagamento destina-se a de empresa especializada no atendimento remoto e\n/ou presencial, com objetivo de sustentação de (tic) abrangendo a execução d\ne rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento\nde dúvidas, bem como análise, diagnóstico e atendimento de solicitações e in\ncidentes relacionados a sistemas operacionais e middleware; sistemas gerenci\nadores de bancos de dados; redes de computadores; suporte técnico a usuários\n e incidentes; monitoramento de serviços de tic; execução,\npara atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás. conforme\n nota fiscal nº 00012622 referente ao mês de abril/2026.\nobs: esta op irá complementar o pagamento da nota fiscal nº 12788 relativo\nao período de maio/2026,\npdf: 2025336200104\nprocesso: 202500024001217","3am it services ltda","2026","7","2026-06-30","junho","6","2026336200700023","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","14.241.993/0001-06"],
    [3436,"886.63","8","pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidos no parque estadual dos pireneus – pep. contrato 04/2026. relativo ao período de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 14341 e ipof 2026215300012. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento......... r$886,63.\n.\nprocesso de pagamento nº 202600017004256.\n.\nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","17","2026-06-29","junho","6","2026215301700046","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [3437,"81.59","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","10","2026-06-25","junho","6","2026240101000086","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3438,"70688.12","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-06-25","junho","6","2026240113700153","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3439,"1047419.40","6","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.\n.\nnatureza despesas: 3.1.90.11.01 - valor r$: 377.346,55 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.02 - valor r$: 549.731,52 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.07 - valor r$: 170.135,00 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.10 - valor r$: 1.146.648,22 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.47 - valor r$: 49.466,02 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.48 - valor r$: 81.119,74 \nnatureza despesas: 3.1.90.12.03 - valor r$: 6.284,45 \nnatureza despesas: 3.1.90.16.06 - valor r$: 1.047.419,40 \nnatureza despesas: 3.1.90.16.10 - valor r$: 430.475,44 \nnatureza despesas: 3.1.90.91.16 - valor r$: 45.460,54","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026300100100263","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [3440,"6000.00","1","pagamento destinado a folha de pessoal (estatutários) do mês de junho de 2026, sendo liquidos/gratificação rede, no valor de r$ 6.000,00. ipof.2026426100150.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026426100100152","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [3441,"2633.54","5","contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura.\ndiesel\n.\n.\npagamento liquido diesel nota fiscal nº 988761. sei - 91941096\n.\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-06-29","junho","6","2026250100600005","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","25.165.749/0001-10"],
    [3442,"692441.88","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.580/0001-38\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nhs","estado de goias","2026","242","2026-06-25","junho","6","2026240124200118","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [3443,"2421.63","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","244","2026-06-25","junho","6","2026240124400061","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3444,"745154.04","4","pagamento parcial pela prestação de serviços de segurança integrada composta\nde vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com\nfornecimento de materiais e equipamentos, para atendimento dos câmpus, unida\ndes universitárias e reitoria da universidade estadual de goiás,\nno mês de maio/2026, conforme planilha p2 - sei 92014860, solipa sei:92014860","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","55","2026-06-26","junho","6","2026406205500002","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","22.236.185/0002-51"],
    [3445,"9182.88","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de junho de 2026.\nproventos ........7.742.483,62\ngratificações .....9.182,88\nvantagens..........104.935,69\n13 salario ....... 2.386.808,32\nproventos .........78.102,72\nvalor .................................10.321.513,23","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-06-26","junho","6","2026188100400054","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [3446,"3238645.96","6","pagamento da folha de junho de 2026. vencimentos(3.238.645,96), 13° salário(348.511,63), férias estat(221.023,97), grat rede(71.200,00), vant sent jud(124.413,59), grat anuenio(696.034,17), abono perman(67.706,78), férias inden(117.934,59), jetons(94.600,00), grat diversas(1.112.276,21).processo sei 202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026436100100144","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [3447,"674.43","4","pagamento líquido ao fornecedor acima acerca do contrato nº174/18.\nfornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de\ntrombas-go.\n-\nreferente mês: junho/2026\nemissão: 23/06/2026\natestada: 24/06/2026\nvalor total: r$1.092,60\nprocesso: 201700006027503\nipof: 2026240100224\nmodalidade: 361- ensino fundamental\ndados bancários: cef; ag: 0946; op: 06; c/c: 0121-2","servi o autonomo de agua e esgoto - trombas","2026","39","2026-06-26","junho","6","2026240103900021","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.124.346/0001-00"],
    [3448,"200000.00","1","processo: 202600005009391 - vvf. \n.\nemenda parlamentar impositiva número 652 município caturai deputado clécio alves objeto da emenda custeio.\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 577/2026 (sei 89572468), ratificado pelo despacho nº 2112/2026/ses/cep (sei 91470649).","fundo municipal de saude de caturai","2026","183","2026-06-26","junho","6","2026285018300312","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.815.319/0001-26"],
    [3449,"3044.33","10","* ipof nº. 2025170100193 *\n* processo primeiro termo aditivo ao contrato 015/2023 : 202500004042864 *\n.\npagamento líquido da nota fiscal nº. 7151736 (sei 92167531) (período de uso:\n 2/05 a 1º/06/2026) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 015/2023/economia de prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato, vigente de 7/12/2025 a 7/06/2028 no valor total total estimado de  r$ 202.869,60 (duzentos e dois mil, oitocentos e sessenta e nove reais sessenta centavos).\n.\nrmvp\n.\n*************","claro s a","2026","55","2026-06-26","junho","6","2026170105500044","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","40.432.544/0001-47"],
    [3450,"642.00","1","dop - despesa com aquisição de 01 bebedouro de parede, em aço inox, acessível(eis), sem contato manual, capacidade mínima 3l, 220v, com instalação inclusa; 02 sanduicheira/grill, antiaderente, potência mínima de 850w, tensão de 220v c/ capacidade p/ 2 unidade(s), com teflon e coletor de gordura e 01 liquidificador, copo(s) em vidro c/ capacidade aprox. p/. 2l, potência 1200w, cabo(s) medindo aprox.1m, tensão de 220v, pé(s) antiderrapante(s), função pulsar e função tritura gelo, cor preta/prata.\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 23 - referente aquisição de liquificador e sanduicheira, mês de junho/2026.","60.268.434 henrique de medeiros garcez","2026","8","2026-06-26","junho","6","2026316100800003","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","60.268.434/0001-07"],
    [3451,"8400.65","7","contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura. gasolina\n.\n.\npagamento liqudo gasolina. nota fiscal nº988761. sei - 91941096\n.\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-06-29","junho","6","2026250100600004","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","25.165.749/0001-10"],
    [3452,"2359.17","24","ordem de pagamento para quitar despesa mensal referente à prestação de serviços de limpeza e higienização das unidades do sistema socioeducativo de goiás, conforme  contrato nº 35/2024/seds. irrf. ref. 05/2026.\n\nnf - 614. r$ 523,30\nnf - 615. r$ 318,06\nnf - 616. r$ 434,83\nnf - 617. r$ 384,96\nnf - 618. r$ 375,40\nnf - 619. r$ 322,62","samma servicos ltda","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026305200600027","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [3453,"0.00","2","auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) josé vieira de melo (cpf: 189.831.111-00), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) palmira maria de melo (cpf:  101.221.921-68). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, 6733/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..","jose vieira de melo","2026","246","2026-06-02","junho","6","2026240124600150","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.831.111-**"],
    [3454,"2650.02","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27103871 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6721","rosimar de lourdes de souza camargo","2026","60","2026-06-25","junho","6","2025320106000328","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.863.671-**"],
    [3455,"406.68","3","pdf:2025290100172\n723 - liq............................406,68.\n\n\nepn","gas e mais comercio ltda","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026290100700131","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","41.485.159/0001-20"],
    [3456,"100000.00","1","processo: 202600005009497 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1017 município goiania deputado rosângela rezende \n.\nobjeto da emenda custeio. conforme manifestação favorável no parecer ses/geraf nº 1061/2026 (sei 88959610), ratificado pelo despacho nº 518/2026/ses/cconv(sei 91740889).","associacao de combate ao cancer em goias","2026","180","2026-06-16","junho","6","2026285018000019","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.585.595/0001-57"],
    [3457,"0.00","5","202500025173787 - pagamento locações de suv -05/2026 - nf 350512780- r$: 316.000,00.","cs brasil frotas s a","2026","29","2026-06-15","junho","6","2026296102900017","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","27.595.780/0001-16"],
    [3458,"424.78","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de impres\nsão, cópias e digitalização, conforme contrato nº 02/2022 - seds, para atend\ner o gestão do sistema único de assistência social da secretaria de estado d\ne desenvolvimento social. valor referente ao irrf da nota fiscal nº 96149. 0\n6/2025.\n.\npagamento formal - regularização contábil","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","42","2026-06-25","junho","6","2026305104200011","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.765.213/0001-77"],
    [3459,"39267.76","3","202600025082444 fornecimento material de construção, pintura , hidráulica e\nelétrica nf 26 ref 06/2026 r$ 39267,76","total conecta distribuicao e solucao ltda","2026","18","2026-06-15","junho","6","2026296101800105","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","63.883.062/0001-09"],
    [3460,"133036.81","1","pagamento parte do líquido à empresa construtora bento da cunha ltda - me pelos serviços executados na reforma e ampliação do colégio estadual da polícia militar de goiás de itumbiara – dionária rocha, no município de itumbiara – go, processo principal n° 202200002059476, conforme planilhas, projetos e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/\nsupinfra e autorizado pelo despacho nº 2735/2026/seduc/coordastec-16768 (92141274).\n.\nnf 42 r$ 214.497,02) - 8ª medição do contrato nº 218/2025.\ninss r$ 11.797,34\nissqn r$ 6.443,91\nirrf r$ 2.573,96\nlíquido r$ 133.036,81 / r$ 58.645,00 / r$ 2.000,00\n.\nprocessos: 202400005011371 / 202500006117650\nipof: 2025240100449\ncno: 90.026.68038/76\n.\ndalcy","construtora bento da cunha ltda - me","2026","30","2026-06-25","junho","6","2026240103000019","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","29.432.001/0001-97"],
    [3461,"451.00","4","pagamento a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos l\ntda referente a despesas com contratação de empresa especializada na prestaç\não de serviços de apoio à realização de eventos e atividades correlatas para\na controladoria-geral do estado, no estado de goiás, sob demanda, abrangend\no o fornecimento de profissionais, serviços especializados, equipamentos de\napoio, fornecimento de alimentação e bebidas,infraestrutura, apoio logístico\n, ornamentação, materiais de papelaria, presentes protocolares, locação de e\nspaço e impressos em geral, conforme contrato nº 009/2025 da contrataçao nº9\n018893, dod, tr e demais termos constantes nos autos.\nesse pagamento refere-se a nota fiscal nº 723.\nipof 2025150100088.","vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda","2026","11","2026-06-15","junho","6","2026150101100007","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","24.055.496/0001-69"],
    [3462,"19961.15","5","proc.202300010063905 - ebd\n.\nretificação do reajuste do contrato nº 83/2022-ses, referente à reoneração da folha de pagamento, conforme a lei nº 14.973/2024, que alterou a lei 12.546/2011 e institui o regime de transição para a contribuição substitutiva prevista nos artigos 7º e 8º, que gerou impacto no equilíbrio da equação econômico-financeira do contrato, ante o aumento significativo dos custos operacionais da contratada, conforme solicitação contida na carta memora nº 014/2025 (70772253). \n.\nipof: 2024285003940. rd 8/2025 - (79958630).\n.\nnota fiscal:1781/maio/26/parte.... 19.961,15 \n.\ntotal a pagar:\t19.961,15","memora processos inovadores s a","2026","14","2026-06-16","junho","6","2026285001400023","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.765.378/0001-23"],
    [3463,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 266.44 município guapo deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para atender a escola municipal padre conrado, no município de guapó-go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1684/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2060/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº 278/2026 assinado e publicado","prefeitura municipal de guapo","2026","258","2026-06-16","junho","6","2026240125800202","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.373.497/0001-56"],
    [3464,"59118.52","5","pdf:\t2026186200004\npagamento do ressarcimento das despesas referentes à cessão do servidor originário do banco do brasil s.a, o sr. gilvan cândido da silva, cpf nº 443.116 .641-68.\n\ndem.financ.05-2026\nref. a maio/2026\n\nvalor............................59.118,52","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-06-25","junho","6","2026186200400028","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [3465,"9000.00","1","transferência de recurso para o conselho da coordenação regional de\neducação, cultura e esporte de go.\n-\nprocesso: 202600006045797\nportaria: 3729\nrex: 5305\ncódigo da fundeb: 25\n-\nkc","cons reg de educacao da subs metropolitana","2026","69","2026-06-16","junho","6","2026240106900043","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.919.321/0001-08"],
    [3466,"7418378.33","10","merenda escolar - aquisição de gêneros alimentícios\n-\nreferente ao mês de junho - quinto repasse/2026.\nprograma nacional de alimentação escolar pnae/pnai/pnaq(fnde)\n-\nprocesso: 202600006005899\nipof: 2026240100228\n-\nportaria 3764 - pnae - fnde\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","23","2026-06-15","junho","6","2026240102300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3467,"18769.10","16","ipof: 2025160100096 - processo: 202100015000202\npagamento referente a prorrogação de vigência do contrato\n04/2022-sec para prestação de serviços de locação de\nmão-de-obra para de asseio, limpeza, jardinagem, copeiragem,\nportaria, ascensorista, manutenção predial, com fornecimento\nde materiais, ferramentas e equipamentos necessários à\nexecução, nos palácios: pedro ludovico teixeira, das esmeraldas\ne serviço aéreo do estado de goiás e suas dependências, pelo prazo\nde 12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 905, emissão: 01/06/2026, atestado: 02/06/2026,\nreferência: maio/2026, valor: r$ 18.769,10 - issqn","garra forte administracao e servicos ltda","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026160100700011","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.262.535/0001-80"],
    [3468,"189.90","6","contrato com fornecimento de lin internet para atender barreiras da pmr - polícia militar rodoviária em formosa-go.","elo solucoes empresariais ltda","2026","5","2026-06-16","junho","6","2026409100500012","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","14.384.787/0001-47"],
    [3469,"1136.00","22","usma - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1/2026 - 202600020002851","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-16","junho","6","2026406201000023","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3470,"3145.04","57","pagamento do inss da nf 368,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-\n18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-06-16","junho","6","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [3471,"1423.54","34","2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.\na medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.\na prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1189-irrf0526-sede \t3.3.90.37.01 \t16/06/2026 \t15/06/2026 \t1.423,54 \t1.423,54 \n\ntotal a pagar: \t1.423,54","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-06-19","junho","6","2026420100100100","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [3472,"393.61","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026330100100249","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [3473,"1771.23","8","pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 00651, referente ao mes de abril de 2026. como segue abaixo: i.r.............................................................r$ 1.771,23.\ntotal selecionado...............................................r$ 1.771,23. processo sei: nº 202300029004902.empresa de conservação e limpeza dalú ltda.","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2026","8","2026-06-11","junho","6","2026186300800067","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [3474,"17749.78","2",".\nproc 202600010009754 - vpo\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. \n.\nclenes de souza oliveira - maio/2026....................6.086,74\ngizela ramos faleiro - maio/2026........................6.308,08\nmaria da glória de oliveira netto - maio/2026...........4.744,72\nrosa monica da silva - maio/2026........................6.197,42\n.\ntotal..................................................23.336,96\n.\nrestante do valor foi pago no empenho 2026.2850.5.423","fundo municipal de saude de inhumas","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026285000500366","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.222.467/0001-25"],
    [3475,"34.49","32","reenvio do pagamento de taxa de anotação de responsabilidade técnica - art\n(91731888), para execução de serviços de engenharia e afins desta secreta-\nria, junto ao conselho de engenharia e agronomia de goiás - crea, conforme\nsolicitação através do ofício nº 6926/2026/seduc, despacho nº 1127/2026/se-\nduc/dofi-19007 e despacho nº2292/2026/seduc/coordastec-16768.solicitação de\npagamento através do despacho nº 2751/2026/seduc/gefao-16080, despacho  nº 615/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº 2292/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nipof 2026240100352\n.\nkênya\n.","crea-go","2026","28","2026-06-15","junho","6","2026240102800002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.619.022/0001-05"],
    [3476,"175.66","26","pagamento de irrf referente a empresa brasluso turismo ltda, referente a fa\ntura nº 00182111,e nota fiscal nº 785. pdf:2024150100076.","brasluso turismo ltda","2026","6","2026-06-15","junho","6","2026150100600023","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","09.480.880/0001-15"],
    [3477,"2350.00","17","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 070/2026 - 202600020007489","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-08","junho","6","2026406201000046","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3478,"34.49","247","art da elaboração do orçamento para contratação da execução da obra de duplicação e restauração da rodovia go-462, no trecho goiânia / santo antônio de goiás, com extensão de 16,77 km e orçamento para contratação da execução da obra e projeto executivo estrutural de oae na go-462, com extensão de 50 m (91583596), referente à anotação de responsabilidade técnica – art nº 1020260176679. despacho nº 315/2026/goinfra/pj-gecob - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-06-10","junho","6","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [3479,"1884.58","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27345567 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5765","gerantina cordeiro guimaraes","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106000440","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.585.891-**"],
    [3480,"9070.56","1","folha de pagamento de junho/2026 (inativos ). ipasgo dependentes 9.070,56;","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","14","2026-06-25","junho","6","2026188001400106","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [3481,"600.00","4","pagamento com descontos, da folhas de pessoal, referente mes  maio de 2026.\n.\nservidor: mersulo de souza santos - cpf.: 425.212.541-34 - proc sei 202510319005137\n.\noficio petição - processo: 6045938-13.2024.8.09.0174\n.\n*** favor creditar na conta abaixo relacionadaa ***\n- banco: 033 (santander)\n- agência: 1184-0 (senador canedo)\n- conta crédito: 01011026-3\n- titular: roberto carlos de brito oliveira - cpf.: 827.087.201-63","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-06-08","junho","6","2026300100100183","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [3482,"6825.00","5","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 273/2020 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026\ndespacho 474","escola santa ursula","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500364","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","06.095.675/0001-48"],
    [3483,"6147.00","9","pagamento líquido do recibo de locação do mês de maio/2026, a favor do \nsr. celso brandão de oliveira, referente a locação da unidade vapt vupt \nda cidade de goiás, conforme contrato nº 08/2022, pelo período de 60 \nmeses. pdf. 2022180100018. lvc","celso brandao de oliveira","2026","5","2026-06-11","junho","6","2026180100500077","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.271.281-**"],
    [3484,"0.00","15","pdf: 2024160100175 - processo: 202100015001544\npagamento referente refere-se a prorrogação do contrato \nnº 24/2021-secami, que tem por objeto a contratação de \nempresa especializada na prestação de serviços continuados \nde controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas \nnas dependências internas e externas da secretaria de estado \nda casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. \nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 1662, emissão: 25/05/2026, \natestado: 28/05/2026, referência: maio/2026, \nvalor: r$ 53,84 - issqn","terra forte controle de pragas ltda","2026","7","2026-06-08","junho","6","2026160100700145","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","08.264.064/0001-01"],
    [3485,"34.49","253","art  1020260178783 - despacho nº 319/2026/goinfra/pj-gecob - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-06-12","junho","6","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [3486,"1689498.52","5","* pdf 2024170100142 *\n.\npagamento do 7º termo aditivo ao contrato nº 016/2021, que tem por objeto\na prorrogação do prazo de vigência do contrato original de prestação de\nserviços terceirizados de auxiliar administrativo, para atender as unidades\nda secretaria de estado da economia, localizadas na capital e em cidades do\ninterior do estado, relativo ao mês de maio/2026, conforme apresentação\nda nfs-e 48 e documentação anexa ao processo.\n.\njps\n.","fundacao pro-cerrado","2026","55","2026-06-10","junho","6","2026170105500065","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","86.819.323/0001-27"],
    [3487,"54114.99","15","pagamento liquido da nota fiscal n.º 1059,referente ao mês de maio/2026, conforme tdo 7562, ao contrato 045/2025/sead (77719532), processo sei 202500005026147, em razão da dação do imóvel morro da serrinha pela secretaria de estado da administração - sead para a secretaria - geral de governo - sgg, visando garanrtir a continuidade imediata dos serviços de vigilância patrimonial, até a conclusão do novo processo licitatório,ipof nº 2026400100040. fc","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-06-11","junho","6","2026400100700144","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [3488,"4552.36","9","pdf:2025295000365\n3000525585-04/26 ir................313,92 \n3000525586-04/26 ir.................67,19 \n3000525584-04/26 ir..............4.171,25 \n\ntotal a pagar....................4.552,36\n\n\nepn","saneamento de goias s a","2026","4","2026-06-02","junho","6","2026295000400013","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","01.616.929/0001-02"],
    [3489,"6352.50","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\ndespacho 474. valor liquido. referência 05/2026.\nauxílio financeiro nutricional.","lar da crian a marcondes dias","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500347","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.079.103/0001-99"],
    [3490,"23625.00","5","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 136/2021 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.\ndespacho 474","uniao brasileira de educacao e ensino","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500360","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","17.200.684/0019-05"],
    [3491,"89669.29","1","folha de pagamento de junho/2026 (pensionistas ).\t\nalfa   emprestimo \t r$ 14.059,21 \nbanco do brasil   empréstimo \t r$ 19.579,57 \nbanco itau \t r$ 5.412,60 \nbradesco \t r$ 16.128,72 \ncaixa economica federal   emprestimo\t r$ 30.902,82 \nsicoob juriscred i\t r$ 3.586,37","ministerio publico do estado de goias","2026","14","2026-06-25","junho","6","2026188001400114","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.598/0001-30"],
    [3492,"20.28","173","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n34517-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t26/05/2026 \t22/05/2026 \t20,28 \t20,28","logos propaganda ltda","2026","6","2026-06-02","junho","6","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [3493,"5576.00","9","ipof 2025170100119.- pagamento do quarto termo aditivo ao contrato nº. 034/2\n009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade faze\nndária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo..- maio/26\n...r$ 5.950,23 - ir...r$ 374,23 - líq...r$ 5.576,00.dvs.","paulo ricardo van der laan","2026","55","2026-06-08","junho","6","2026170105500204","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.221.920-**"],
    [3494,"6825.00","6","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 023/2025 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026\ndespacho 474","associação do pro melhoramento do santo antônio","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500077","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","34.031.652/0001-05"],
    [3495,"1393.96","21","ordem de pagamento para quita o mensal referente à prestação de serviços de limpeza e higienização das unidades do sistema socioeducativo de goiás, no período de  01/01/2026 a 14/08/2026, conforme  contrato nº 35/2024/seds. refere-se ao pagamento do inss da nota do mês 04/2026.\nnf 486 - r$ 1.393,93","samma servicos ltda","2026","6","2026-06-10","junho","6","2026305200600027","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [3496,"22312.53","30","#\npagamento dos liquidos do danfe nº 000.002.262 (sei 91792173) - r$ 3.470,84 e nº 000.002.263 (sei 91792293) - r$ 17.510,32 e da nfs-e nº 336 (sei 91792173) - r$ 404,72 e nº 339 (sei 91818204) - r$ 926,65.\t\t\t\t\t\t\t\t\n#\n1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada  na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-06-19","junho","6","2026310100600010","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","04.694.478/0001-10"],
    [3497,"57062.88","14","pagamento do líquido comunicação digital\nproc: 202617697000033; ref: abril/2026; nf 1679 r$ 57062,88","in pacto comunicacao corporativa e digital ss","2026","11","2026-06-02","junho","6","2026120101100001","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","26.428.219/0001-80"],
    [3498,"523.44","1","proc. 202600010037263 - lcs\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 081/2025 \"a\". pregão eletrônico nº 86/2025. processo nº 202500005003763 202500010043330. vigência da arp 21/07/2025 a 20/07/2026. dod (90051330). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 316/2026 (sei 90182271), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nimposto de renda referente:\nnota fiscal: 65046\nemissão: 27/05/2026\nvalor: r$ 523,44\ndare nº 12100002618101383 - venc: 30/06","coloplast do brasil ltda","2026","92","2026-06-11","junho","6","2026285009200405","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.794.555/0005-01"],
    [3499,"5200.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","daniela castro silva","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500267","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.706.691-**"],
    [3500,"5592.57","8","processo: 202400005042371/contrato: 202500010046076 - ebd\n.\ncontratação integrada de empresa de engenharia especializada para a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, incluindo as centrais de regulação de urgências e leitos, localizado na cidade de anápolis, estado de goiás. contrato nº 41/2025/ses . vigência:12/05/2025 à 11/05/2026.\n.\nconcorrência pública 01/2025. termo de julgamento e homologação (sislog 1741 83). id contratação pncp 01409580000138-1-000078/2025. vigência: 12 meses a partir da publicação. dou 24.529  de 12/05/2025.\n.\npdf 2025285000094. daof 1899/2850/2025. contratação sislog 110250 \n.\ndare: nº 12100002617500572\n.\nnota fiscal: 67/maio/26/ir.....5.592,57 \n.\ntotal a pagar:\t5.592,57","enenge engenharia ltda","2026","64","2026-06-17","junho","6","2025285006400002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.527.227/0001-39"],
    [3501,"367.57","2","retenção de irrf 1,2%  referente ao fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service: café da manhã, almoço, jantar, lanche, água mineral acondicionada em galão de 20l, copo e garrafa, tendo como instrumento legal a ata de registro de preços -srp nº 037/2025, para o atendimento dos jogos estudantis de goiás - fase regionais, promovidos por meio da superintendência de desporto educacional, arte e educação.\n.\n ipof: 2026240101414\n.\nnota fiscal....3386\nvalor bruto: r$ 30.630,81\nirrf: 367,57\nliquido: 185.935,89\n.\nweyder","doranice distribuidora ltda","2026","211","2026-06-24","junho","6","2026240121100015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.687.366/0001-92"],
    [3502,"27432.67","24","*ipof 2025170100127*\n.\n*processo de execução: 202500004100058*\n.\nrecolhimento de irrf, relativo ao pagamento do contrato nº 054/2025, cujo\nobjeto é a contratação de empresa terceirizada especializada para prestação\nde serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de\nprofissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas\nunidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no\ninterior do estado, de acordo com cláusulas e condições contratuais,\nconforme condições e especificações constantes no termo de referência,\nedital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais\ne demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de maio/2026.\n\nnotas fiscais nº.: 1031,1032,1033,1034,1035,1036,1037,1038,1039,1040,1041,1042 e 1043.\n\n\njps.\n.\njps","office seguranca ltda epp","2026","55","2026-06-15","junho","6","2026170105500007","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","24.610.153/0001-19"],
    [3503,"200000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1097.1 município corumbaíba/go deputado gustavo sebba beneficiario: município de corumbaíba/go  objeto da emenda -viabilizar a realização da programação junina do município de corumbaíba 2026, compreendendo a execução do juninão municipal de corumbaíba 2026, a ser realizado no dia 27 de junho de 2026 e do arraiá da câmara municipal de vereadores de corumbaíba, a ser realizado no dia 11 de julho de 2026. modalidade: convênio nº 164/2026\nepi 1097.1 con 164 j","prefeitura municipal de corumbaiba","2026","16","2026-06-17","junho","6","2026190101600072","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.302.603/0001-00"],
    [3504,"148307.14","6","destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc\nios ltda, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 148.307,14 (cento e quarenta e oito mil, trezentos e sete reais e quatorze centavos), conforme nota fiscal nº 988747 (sei 91427439). referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. etanol. ref. maio/26. pdf nº 2025295300040.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","13","2026-06-11","junho","6","2026295301300005","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","25.165.749/0001-10"],
    [3505,"23.74","11","pagamento trata-se  de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de junho de 2026.\n\ndescontos - imposto de renda","redemob consorcio","2026","5","2026-06-25","junho","6","2026316100500011","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","10.636.142/0001-01"],
    [3506,"9237.72","3","1º termo aditivo (acréscimo)- contrato n° 79/2025, no valor de r$ 67.124,57,  referente a contratação de prestação de serviços para reforma do clube de esporte e lazer da asbus (associação dos empregados da metrobus) será readequada, com o objetivo de transformar o local em área de estocagem de ônibus. contratação sislog nº 114993, (processo: 202500005019274 ) (fornecedor: construarte engenharia ltda) ( pregão eletrônico n° 59/2025).(processo: 202600053000091)\nnota:\n20\t3.3.90.39.18\t22/06/2026\t22/06/2026\t9.237,72\t9.237,72","construarte engenharia ltda","2026","10","2026-06-24","junho","6","2026409301000438","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","32.979.758/0001-00"],
    [3507,"5416.20","2","pagamento de nf n° 27389653 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3050","itamar macedo","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106000811","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.475.831-**"],
    [3508,"979.78","1",".\npagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a\ndemais descontos - ação judicial - jesus carmo, do período de junho/2026.\n.\nproc judicial n° 55606569520218090071.\n.\nefc\n.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-06-25","junho","6","2026180100800217","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [3509,"800.00","6","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de novembro/2024 a agosto/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","medlely miranda carvalho","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500239","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.736.161-**"],
    [3510,"752.10","6","cobrir tarifa bancária referente ao envio arquivo de folha de pagamento do mês maio.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","5","2026-06-17","junho","6","2026319000500117","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [3511,"24.47","9","trata-se os autos sobre formalização do primeiro termo aditivo ao contrato nº 21/2022 (000032335570), cujo objeto é prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com aplicação de reajuste de 4,87%, entre a agência estadual de turismo e a empresa sonda procwork informática ltda, pelo período de 18 meses, conforme requisição de despesa n°1/2025 - goiasturismo/supti-12098 e despacho nº 5/2025/goiasturismo/supti-12098, sendo este pagamento referente a nf 144462, já descontados o valor do líquido, restando o valor do dare-irrf de r$24,47.","sonda procwork informatica ltda","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026426100700009","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.733.698/0001-66"],
    [3512,"7381.80","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27375270 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3677","antonio de oliveira filho","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106001688","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.324.351-**"],
    [3513,"8.05","10","pagamento do irrf do processo 202517697000412 ref. maio/2026:\nnf 2628756 r$ 8,05 (combustível - gasolina);","redemob consorcio","2026","5","2026-06-22","junho","6","2026120100500001","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","10.636.142/0001-01"],
    [3514,"7439.52","1","pagamento do rpps - patronal da requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao thiago de freitas lima barbalho, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavor da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e ipof 2026326100336. recolhimento do fundo previdenciário/patronal, no valor de:..........r$ 7.439,52.","fundo financeiro do rpps","2026","4","2026-06-24","junho","6","2026326100400011","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.867.930/0001-02"],
    [3515,"9300.00","1","pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-06-25","junho","6","2026170105500342","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [3516,"9122.02","3",".\nproc 202600010010762- vpo\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. \n.\nbrenda schroder de moura soares bessa - maio/2026..........9.122,02","prefeitura municipal de cocalinho","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026285000500315","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.965.145/0001-27"],
    [3517,"1453.44","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - recomposição de saldo devido bloqueio judicial na conta pagadora - maio/2026.","estado de goias","2026","1","2026-06-11","junho","6","2026130100100172","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [3518,"2827.09","3",".\nproc 202600010011846 - vpo\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. \n.\nregiane correia dutra e silva - maio/2026...................2.827,09","fundo municipal de saude - fms - palmas","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026285000500319","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.320.420/0001-71"],
    [3519,"2872.80","4","retenção de irrf 1,2%  de despesa com adesão à ata de registro de preços nº 25/2024 referente pregão eletrônico srp nº 90008/2024, para a aquisição de equipamentos para laboratórios de ensino, pesquisa e extensão, compostos de soluções que auxiliam no processo ensino aprendizagem para atender os colégios estaduais de tempo integral da rede de educação do estado de goiás. kit educacional de realidade virtual ( oculos) , contrato nº 16/2026, despacho nº 444/2026/seduc/nep-21095-solicitação empenho.\n.\nipof- 2026240101326\n.\nnota fiscal...... 32\nvalor bruto:239.400,00\nirrf: 2.872,80\nliquido: 236.527,20\n.\n.\nweyder","sisttech tecnologia educacional","2026","110","2026-06-11","junho","6","2026240111000004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.268.154/0001-21"],
    [3520,"456.93","14",".\n*pdf 2025170100456*\n.\nrecolhimento de irrf da nf 35, referente a maio de 2026 ao contrato nº 05\n1/2022, firmado junto a empresa top system informática ltda, cujo o objeto é\n a cessão de uso, manutenção e atualização do software intitulado sistema ge\nrencial de prestação de contas sgpc, desenvolvido exclusivam\nente pela contratada, para atender 15 (quinze) fundos rotativos da secretari\na da economia.\n.\nvigência: 20/10/2026.\n.\n[mfo]\n.","top system informatica ltda","2026","55","2026-06-09","junho","6","2026170105500001","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.965.288/0001-52"],
    [3521,"1847054.95","10","despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal\nde contas do estado de goiás, relativa ao mês de junho de 2026, con-\nforme relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.","estado de goias","2026","7","2026-06-25","junho","6","2026188000700003","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [3522,"91.68","4","recolhimento de irrf aliquota de2,4% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de\nseguro de acidentes pessoais através de apólice, para atender as demandas\nda superintendência de desporto educacional, arte e educação e outros even\ntos da secretaria de estado da educação, com vistas a promover eventos esco\nlares esportivos, culturais, artísticos, aprimoramento e outros em conformi\ndade com as metas estabelecidas no ppa/loa do governo do estado de goiás,\nconforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. ipof 202524\n0102440 processo 202500006132068, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- fatura 58835   data de emissão: 19/06/2026\n- referência de cobertura: 08/06/26 a 15/06/26\n- valor total r$ 118,40\n** irrf r$ 2,84\n..\n- fatura 58836 data de emissão: 19/06/2026\n- referência de cobertura: 11/06/26 a 15/06/26\n- valor total r$ 3.701,85\n** irrf r$ 88,84\n..","mbm seguradora sa","2026","80","2026-06-25","junho","6","2025240108000008","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","87.883.807/0001-06"],
    [3523,"3754.84","1","202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do\ndetran - junho 2026 - iapsgo saude patrocinio. ateste: 92217895.","departamento estadual de transito","2026","15","2026-06-25","junho","6","2026296101500033","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [3524,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de junho/2026 a novembro/2027. \nrefere-se ao mês de junho/2026.","priscila jaqueline de oliveira silva","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500916","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.511.231-**"],
    [3525,"314570.87","23","ipof: 2024160100179 - processo: 202300005029514\npagamento referente ao segundo termo aditivo por mais \n12 (doze) meses com empresa especializada em intermediação, \nimplantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para \nmanutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra \nnecessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, \nmanuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos \ne ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões dos \ngps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg. conforme\ndados á saber:\n- nota fiscal: 742734, emissão: 02/06/2026, atestado: 08/06/2026, \nreferência: maio/2026, valor: r$ 314.570,87 líquido","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","7","2026-06-17","junho","6","2026160100700006","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.817.702/0001-50"],
    [3526,"161487.99","37","pagamento do líquido do processo 202617697000193 - lote: 2026/1220\nnf 1272 r$ 3741,2 (nf 81 news black portal );\nnf 1273 r$ 1122,36 (nf 100 rádio são carlos fm );\nnf 1274 r$ 4676,5 (nf 118 site jn estado de goiás online );\nnf 1275 r$ 2132,48 (nf 125 rádio rede rural de comunicação );\nnf 1276 r$ 2581,43 (nf 133 rádio sucesso fm catalão);\nnf 1277 r$ 3741,2 (nf 138 site informa tudo df );\nnf 1278 r$ 4676,5 (nf 152 site portal opinião brasília );\nnf 1279 r$ 2057,51 (nf 157 rádio canadá 91,7 fm acreúna );\nnf 1281 r$ 28059 (nf 30 tv atual record news);\nnf 1282 r$ 4676,5 (nf 161 portal df soberano );\nnf 1283 r$ 37412 (nf 634 tv sucesso band goiás );\nnf 1284 r$ 1402,95 (nf 1116 produtora cantuária sites );\nnf 1285 r$ 1838,44 (nf 29 site revista viver goiás );\nnf 1286 r$ 1714,71 (nf 1790 site jornal o catalão);\nnf 1287 r$ 1870,6 (nf 534 site correio vale do araguaia );\nnf 1288 r$ 4676,5 (nf 220 site jornal o democrático );\nnf 1289 r$ 4504,57 (nf 95 portal cerrado );\nnf 1290 r$ 3677,2 (nf 64 portal gazeta culturismo );\nnf 1292 r$ 8388,7 (nf 115 televisão fonte tv );\nnf 1299 r$ 4596,5 (nf 13 site gt notícias );\nnf 1300 r$ 3741,2 (nf 24 site entorno urgênte);\nnf 1301 r$ 2057,51 (nf 31 rádio mega fm 106,1 );\nnf 1302 r$ 2748,21 (nf 147 rádio sucesso );\nnf 1303 r$ 1745,9 (nf 190 rádio band news goiânia 90.7 fm );\nnf 1304 r$ 4676,5 (nf 1163 site goianesia agora 24h );\nnf 1306 r$ 1654,74 (nf 15 rádio cidade fm );\nnf 1307 r$ 4676,5 (nf 23 portal piri );\nnf 1308 r$ 3741,2 (nf 135 blog policiamento inteligente );\nnf 1310 r$ 3741,2 (nf 39 site radar valparaiso news );\nnf 1311 r$ 2469,19 (nf 48 rádio serra da mesa ).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-06-22","junho","6","2026120100900011","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [3527,"2289.24","5","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa m a viagens e turismo ltda - epp, por adesão ao registro de preços, oriundo do pregão eletrônico nº 90076/2024 - tj de rondônia, contrato nº 43/2025, vigência de 09/07/2025 a 09/07/2026,  prestação de serviço de agenciamento de viagens, com  serviços de cotação, reserva, emissão, remarcação/alteração, reembolso e cancelamento de passagens aéreas (nacionais e internacionais), no mês de maio de 2026, no valor de r$ 95.384,82, sendo deduzido de irrf o valor de r$2.289,24, conforme fatura nº 19002. (ipof nº 2026426100057)","m a viagens e turismo ltda - epp","2026","16","2026-06-17","junho","6","2026426101600008","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","05.543.356/0001-95"],
    [3528,"38188.32","7","pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de junho de 2026: 13º salário; adicionais diversos; férias - abono; gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil; vencimentos e salários; gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal; jetons; salário maternidade; férias indenizáveis.\n\nvalor total ................... r$ 1.845.184,15\n\n                               crg","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-06-25","junho","6","2026186200400165","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [3529,"653.65","6","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde junho de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5323168-42.2021.8.09.0087.\n- depositante: joão batista junior (cpf: 015.206.186-03).\n- favorecido: coop de crédito de livre admissão (cnpj:37.395.399/0001-67).\n- dados bancários para depósito:\n* via boleto em anexo.\n- valor total ......................... r$ 653,65.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026290300100184","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [3530,"137425.21","1","202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - junho 2026 - ferias indenizadas. ateste: 92217895.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-06-25","junho","6","2026296101100162","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [3531,"969.41","5","pagamento do irrf retido da nf 32, emitida em 08/06/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens (hospedagem), para atender a sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 969,41 (valor total da nf: r$ 20.196,00).\nprocesso: 202518037004673 ipof: 2025400100093. gcsb.","r moraes agencia de turismo ltda","2026","7","2026-06-21","junho","6","2026400100700187","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","06.955.770/0014-99"],
    [3532,"542.40","38","pagamento do irrf ref. maio/2026:\nnf 927 r$ 72 (nf 525 r$ 384);\nnf 1079 r$ 86,4 (nf 41);","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-06-22","junho","6","2026120100900011","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [3533,"5700.49","1","pdf:\t2026290600366\n.\nobjeto: trata-se de aquisição de materiais de apoio higiênico-sanitário, consistentes em lixeiras com pedal, saboneteiras e dispensers para papel toalha, destinados aos ambientes do serviço de saúde do complexo prisional do município de aparecida de goiânia.\n.\nvalor: r$ 5.700,49\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","7","2026-06-17","junho","6","2026290600700163","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [3534,"20.31","9","pdf: 2025290600077\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - diesel comum. pagamento irrf.\n.\nnº documento........ref...........valor\n 988766.............05/26.........20,31\n.\nipnm","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-06-17","junho","6","2026290600700002","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [3535,"5967.62","1","pagamento de inss (empregador) da folha de pessoal do mês de maio de 2026 (celetistas e comissionados), no valor de r$ 5.967,62. (ipof.2026426100136)","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-06-17","junho","6","2026426100100137","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [3536,"7970.02","2","retenção de irrf 4,8%   de  contrato nº 163/2025  é necessária para viabilizar a realização de ações estratégicas conduzidas pelo núcleo do escritório de projetos (nep), unidade diretamente subordinada ao gabinete da secretária de estado da educação, voltadas ao acompanhamento, fortalecimento e execução de projetos educacionais estruturantes na rede pública estadual de ensino.\n.\nipof: 2026240101507\n.\nnota fiscal...67\nvalor bruto:r$ 166.042,00\nirrf:  r$ 7.970,02 \nissqn:   r$ 3.320,84\nliquido: r$ 154.751,14\n.\nweyder","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","211","2026-06-25","junho","6","2026240121100014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [3537,"106457.59","1","pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","50","2026-06-25","junho","6","2026170105000361","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","50.565.317/0001-43"],
    [3538,"48604.93","1","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). ipasgo 06/2026.\n.\nipasgo saúde folha junho/2026.\n.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026250100100143","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","50.565.317/0001-43"],
    [3539,"49290.22","1","vant.fixas c. temporário da folha de pagamento dos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026.\nipof: 2026400100222\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026400100200326","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [3540,"1733.79","14","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde junho de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5515537-64.2025.8.09.0106.\n- depositante: rubson silva ribeiro (cpf 840.893.421-04).\n- favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: 744.627.332-15).\n- dados bancários para depósito:\n* banco itaú ............ - 341.\n* agência ................ - 9077.\n* conta corrente ......... - 10415-7.\n- valor total ....................... r$ 1.733,79.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026290300100184","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [3541,"2599.01","4","solicitação para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a adicionais de insalubridade / risco à vida / saúde\ndo mês de junho/2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026260100100169","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [3542,"2520620.76","1","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:fundo financeiro do rpps (28,50 por cento) patronal cnpj: 18.867.930/0001-02, no valor de........r$ 2.520.620,76.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026326100200028","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.867.930/0001-02"],
    [3543,"4962.56","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (fundo previdenciário empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.","fundo previdenciario","2026","3","2026-06-26","junho","6","2026336200300012","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","39.374.330/0001-82"],
    [3544,"1110.00","1","parte 1/2 - patronal fundo previd. municipal – referente folha - competência 06/2026. conforme ofício nº 5784/2026/agehab/gagp (92145225) e despacho nº 3117/2026/agehab/grsg (92203021). sei 202600031005523/202500031011827.","instituto de previdencia de aparecida de goiania","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026436200100203","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.481.455/0001-15"],
    [3545,"13370.75","1","202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - junho 2026 - verba indenizatoria lei 22.258.. ateste: 92217895.","departamento estadual de transito","2026","15","2026-06-25","junho","6","2026296101500032","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [3546,"10156.83","9",".\npagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a horas extras do período de junho/2026. efc\n.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-06-25","junho","6","2026180100800212","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [3547,"11805.41","23",".\n* pdf 2025170100104*\n.\nrecolhimento de irrf, relativo ao pagamento do 3º termo aditivo ao contrato\nnº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados de vigilância e\nmonitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender às\nnecessidades da secretaria de estado da economia, em unidades da capital e\ninterior do estado de goiás, relativo ao mês de maio/2026, conforme\napresentação das notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos\nanexos aos autos.\n.\nreferência: mês de maio/2026: 626,627,628,629,630,631,632,633,634,365,636 e 637.\n.\njps\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2026","55","2026-06-11","junho","6","2026170105500006","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","37.266.251/0001-22"],
    [3548,"11482.02","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.","ricardo martins lemos","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026409100100380","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.842.616-**"],
    [3549,"1884.14","1","guia de deposio judicial de penhora de salario competência mês junho/2026.","tribunal regional do trabalho da 23 regiao","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026409100100395","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","37.115.425/0001-56"],
    [3550,"6887.40","34","pagamento do líquido do processo 202617697000193 - lote: 2026/1196\nnf 1269 r$ 6887,4 (nf 123 programa politheia ).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-06-11","junho","6","2026120100900011","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [3551,"0.25","2","ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato n°20/2021, para serviços de gerenciamento eletrônico/abastecimento de combustível, para atender as demandas desta pasta. irrf - arla. 03 e 04/2026.\nnota fiscal nº 60135 - r$ 0,19;\nnota fiscal nº 76107 - r$ 0,06.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","6","2026-06-19","junho","6","2026300100600193","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.604.122/0001-97"],
    [3552,"686.88","9","pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o 2º aditivo para prestação de serviço de locação de 06 sedan padrão a com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 20 (vinte) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência (evento sei 000034666307) e requisição de despesas 76/2022 (evento sei 00035054191), relativo ao mês de maio/2026, conforme fatura de locação nº 26736 e ipof nº 2024215300211. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento............................r$ 686,88.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007759\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","jvs participacoes eireli","2026","59","2026-06-23","junho","6","2026215305900028","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","28.028.063/0001-75"],
    [3553,"200000.00","1","processo: 202600042005051 - vvf.\n.\ntransferência voluntária, na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de  senador canedo. \n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 689/2026 (sei 90202704), ratificado pelo despacho nº 2075/2026/ses/cep (sei 91457364).","fundo municipal de saude de senador canedo","2026","199","2026-06-23","junho","6","2026285019900017","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.097.711/0001-09"],
    [3554,"2478732.85","6","juros da parcela nº 084/120 do contrato de dívida interna nº 0489.218-57, finisa rodovida estruturante, conforme despacho nº 391/2026-gdpr de 19/06/2026.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp.","caixa economica federal - cef","2026","17","2026-06-19","junho","6","2026170201700003","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.360.305/0001-04"],
    [3555,"62228.47","9","ordem de pagamento para quitar o mensal das faturas referentes ao consumo de água tratada e coleta de esgoto das unidades do socioeducativo , vinculadas ao agrupamento 2089 da saneago, correspondente exercício 2026. refere-se a fatura liquida do mês 05/2026.\nfatura 526208 - r$ 62.228,47","saneamento de goias s a","2026","6","2026-06-19","junho","6","2026300100600110","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.616.929/0001-02"],
    [3556,"68918.34","5","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  13  –  caiapônia\t\ndata de emissão:\t01/06/2026\nreferência: \tmaio  de 2026\natesto: \t02/06/2026\nmodalidade de ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 618.414,12\nlíquido:\tr$ 68.918,34\n.\nprocesso  202400006076960","staff locacoes e eventos ltda","2026","27","2026-06-18","junho","6","2026240102700002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.330.451/0001-48"],
    [3557,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 797 município goianesia deputado coronel adailton beneficiario: associação esportiva goianésia objeto da emenda- contratação de equipe técnica e aquisição de materiais esportivos para a associação esportiva goianésia modalidade: termo de fomento nº 219/2026,\nepi 797 tf219 junho","associacao esportiva goianesia","2026","15","2026-06-03","junho","6","2026190101500193","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","07.858.654/0001-08"],
    [3558,"2310.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","lara carolynne da silva costa","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500501","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.586.161-**"],
    [3559,"1120.00","5","despesa com continuação do contrato nº 34/2025, no valor solicitado de r$ 2.100,00, referente a aquisição de parafusos, arruelas e outros, para manutenção dos ônibus da frota operacional, para 12  (doze) meses (processo nº. 202500053000223) (dispensa de licitação nº. 02/2025) (empresa: america tintas ltda) (ipof nº 2025409300675).\nnota:\n57800\t3.3.90.30.35\t18/06/2026\t18/06/2026\t1.120,00\t1.120,00","america tintas ltda","2026","10","2026-06-19","junho","6","2026409301000131","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.928.722/0001-50"],
    [3560,"116.40","2","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% irrf ao procedimento licitatório para aquisição de 750 pacotes café torrado e moído, embalado à vácuo em pacotes de 500 gramas e 450 pacotes de açúcar cristal cor branca embalado em pacote de 01 (um) quilo, para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás - juceg.\nconforme a nf 1025 emitida em 01/06/2026, referente a junho de 2026.\npdf nº 2026336200062\nprocesso nº 202600024001233","gesner comercial ltda","2026","7","2026-06-10","junho","6","2026336200700079","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","55.216.226/0001-16"],
    [3561,"3410.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, \nreferente ao mês de junho/2026.","rafael martins de marcelo fallone","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500084","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.766.821-**"],
    [3562,"215883.24","1","*ipof 2025170100447*\n.\npagamento do valor líquido da nf nº 806.\n.\nobjeto: aquisição de mobiliário planejado, com vistas à reestruturação física e funcional dos blocos a e b. da secretaria de estado da economia de goiás.\n.\n[mfo]","x- office servi ltda","2026","57","2026-06-18","junho","6","2026170105700005","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","15.362.598/0001-36"],
    [3563,"1200.00","6","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de junho/2025 a maio/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","jefferson fernando naves pinto","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500177","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.893.201-**"],
    [3564,"135718.75","1","ipof 2026290100266 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. \n01 - função comissionada...................r$ 135.718,75\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026290100100275","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [3565,"744.46","36","recolhimento do iss da nota fiscal nº 3885 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de uruana - go, no período de 16/05/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2306/26/cooinsp. 202600031004892.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","5","2026-06-18","junho","6","2026436200500065","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [3566,"2100.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de junho/2026.","marina pacheco miguel","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500049","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.247.091-**"],
    [3567,"2646393.21","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, líq. vencimentos e salários.","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026290400100139","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [3568,"11272.71","1","parcela 24/30 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e jaques buritisal filho, na rt 0010794-86.2016.5.18.0004- referente. honorários advocatícios - proc 202400055000425.","caixa economica federal - cef","2026","5","2026-06-09","junho","6","2026319000500268","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.360.305/0001-04"],
    [3569,"1726.80","1","pagamento liquido notas fiscais n° 26997935, 26997838 e 26997717 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6712","valdevan neres de jesus","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106001395","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.666.751-**"],
    [3570,"119912.06","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período junho de 2026. fundo financeiro - rppf - empregador","fundo financeiro do rpps","2026","9","2026-06-25","junho","6","2026420100900013","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","18.867.930/0001-02"],
    [3571,"7650.66","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","9","2026-06-25","junho","6","2026240100900033","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3572,"1600.00","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","244","2026-06-25","junho","6","2026240124400065","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3573,"12538.09","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","253","2026-06-25","junho","6","2026240125300101","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3574,"14993.40","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27640326 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id","geni pedro dos santos","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106000799","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.613.271-**"],
    [3575,"4168.79","5","pagamento que se faz para atender despesas com a empresa cs brasil frotas sa , referente o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato nº 46/ 2024 (62268573) no percentual acumulado de 4,559870 %, com base no (ipca-ibg e), nos termos do ofício (71008482), contratação de empresa para prestar ser viço de locação de 20 mitsubishi / l200 triton gl 2.4 diesel 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, referente ao mês de maio/2026, conforme fatura 350543744  e ipof 2025215300351. (líquido) \n. \nvalor da ordem de pagamento .................... r$ 4.168,79. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017021424. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","cs brasil frotas s a","2026","59","2026-06-23","junho","6","2026215305900034","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","27.595.780/0001-16"],
    [3576,"32088.18","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: junho/2026\n** rubrica: subsidio / vencimento efetivo (regime próprio militares)\n** ipof: 2026140100153","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026140100100281","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [3577,"3505.14","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.","hewellyn vitoria mourao souza","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026409100100355","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.418.601-**"],
    [3578,"2310.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","juliano soares de oliveira","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500382","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.148.741-**"],
    [3579,"50.41","3","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 6º apostilamento, visando a prorrogação por mais 12 meses do contrato dpcp nº 583/2019, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora nº 228358101280, localizada no parque estadual telma ortegal - peto, sendo o período compreendido de maio/2026, conforme fatura n° 192921657 e pdf n° 2026215300098. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 50,41.\n.\nprocesso de pagamento 202400017013171.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-06-23","junho","6","2026215301700056","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [3580,"2022.86","12","pagamento a favor da redemob referente a despesa com aquisição de 8.136 unid\nades de vale-transportes aos servidores civis que recebem menos de 2 salário\ns mínimos desta pasta, por um período de 12 meses, conforme dod, tr, inexigi\nbilidade nº 019/2025 do sislog nº 115021 e demais termos presentes nos autos\n. esse pagamento refere-se ao boleto n° 12282287. pdf:2025150100025.","redemob consorcio","2026","3","2026-06-18","junho","6","2026150100300001","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","10.636.142/0001-01"],
    [3581,"49.74","13","pagamento irrf a favor da empresa redemob consórcio, conforme boleto bancári\no n° 12282287. pdf:2025150100025.","redemob consorcio","2026","3","2026-06-18","junho","6","2026150100300001","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","10.636.142/0001-01"],
    [3582,"9.38","7","processo 202500010068888 - vpo\n.\ncontrato para fornecimento de combustíveis (\netanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento p\nor meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 2\n4 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria d\ne estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2\n024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei 73175929). diesel\ncomum.\n.\nnota fiscal 988754/ir - data emissão: 02/06/2026................9,38.\n.\ndare 12100002618102761\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-06-23","junho","6","2026285001000079","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.165.749/0001-10"],
    [3583,"534.82","19","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) adna belo da cruz montenegro - cpf nº 834.030.0001-68, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005042424.\n.\n- reclamante: renato gomes imai;\n- titular da conta: renato gomes imai;\n- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;\n- banco: 104 - cef;\n- agência: 1394;\n- conta: 30.514-0;\n- processo judicial: 5774093-46.2025.8.09.0051;\n- parcelas: 5 de 24;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-06-10","junho","6","2026240113700118","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3584,"6900.00","7","pagamento ao credor acima, referente a despesa com fornecimento de bens, ma\nteriais e serviços - contratação de empresa para prestar serviços de locação\nde veículos automotores e elétrico, com o fornecimento de equipamento especí\nfico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção,\nlimpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades da secre\ntaria de estado da educação de goiás. pdf 2025240100714 - processo 202500006\n145688, ipof:2025240100714 conforme nota fiscal:\n..\n- nf 128 data de emissão: 01/06/2026\n- referência: maio/2026\n- vl. total dos serviços r$ 6.900,00\n- vl. líquido da nota fiscal r$ 6.900,00\n..\ndados bancários: cef ag. 3035 conta corrente 579529772-7","omega locadora de veiculos ltda me","2026","11","2026-06-10","junho","6","2026240101100033","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.842.700/0001-02"],
    [3585,"373.49","2","202000025084486  refere-se ao pagamento do irrf: regularização de despesas  recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026  r$ 373,49(91226333) ateste.\ndepositar em:conta mais negocios ltda.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: 09.840/0001-38.","kd administradoa de bens ltda","2026","20","2026-06-23","junho","6","2026296102000144","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","32.096.891/0001-18"],
    [3586,"518849.47","26","pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal\ninativos e pensionistas do mês de junho de 2026.\ngl","tribunal de contas dos municipios","2026","9","2026-06-24","junho","6","2026188000900001","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [3587,"9005.81","1","folha de pagamento - junho/2026 - regime próprio descontos\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901120\testimativo desconto\t\tconsignação - empréstimos\t 173.250,35 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901121\tordinario desconto\t\tconsignação - associação (arquivo)\t r$ 8.307,10 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901112\tordinário desconto\t\tdemais descontos\t r$ 9.005,81 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901119\tordinario desconto\t\tpensão\t r$ 8.536,46","agencia brasil central","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026126100100201","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [3588,"180.61","24","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) jessyka karolynne isidio magalhaes - cpf nº 039.605.021-25, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006134911.\n.\n- reclamante: waldik de souza cotrim;\n- processo judicial: 5037385-28.2023.8.09.0174;\n- parcelas: 6 de 324;\n- i.d. depósito: 081250000031569959.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-06-10","junho","6","2026240113700118","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3589,"104.90","6","contratos com link de internet para atender a emater em vicentinópolis.","eletrocell telecom ltda","2026","5","2026-06-24","junho","6","2026409100500021","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","11.807.875/0001-16"],
    [3590,"2310.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","aline ferreira segurado","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500463","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.286.891-**"],
    [3591,"2310.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","patricia da silva santos marques","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500512","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.280.791-**"],
    [3592,"2100.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026 a julho/2028.\nreferente ao mês de junho/2026.","elisa flavia luiz cardoso bailao","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500021","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.400.931-**"],
    [3593,"1712.24","98","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: gustavo henrique de lima ferreira, processo: 0716103-48.2023.8.07.0007.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco alfa (025) ag 00001 c/c 019343-7 em nome de: financeira alfa s/a (cnpj: 17.167.412/0001-13)","policia militar","2026","37","2026-06-24","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [3594,"35987.35","16","refere-se ao pagamento do valor líquido:\nfornecimento de energia elétrica para as unidades do interior fat 4000000222005202600 ref 05/2026  r$ 35987,35 ateste (91447933) sei 202200025005291\npagamento on line.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","20","2026-06-15","junho","6","2026296102000039","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.543.032/0001-04"],
    [3595,"7000.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.\nreferente ao mês de junho/2026.","amanda lopes ferreira","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500125","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.068.321-**"],
    [3596,"263.62","10","ipof: 2024160100098 - processo: 202400005005620\npagamento referente a contratação de serviços continuados \nde administração, gerenciamento e controle de abastecimento \nde combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de \npostos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento \ninformatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio \nde intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a \nfim de que seja atendido os veículos desta secretaria da casa militar, \npelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber:\n- fatura: 2945335, emissão: 10/06/2026, atestado: 11/06/2026, \nreferência: maio/2026, valor: r$ 263,62 - ir","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-06-17","junho","6","2026160100700044","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","25.165.749/0001-10"],
    [3597,"2000000.00","1","o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de estrutura de tenda modelo galpão para o carreirrodromo durante a festa de trindade 2026 será do dia 26/06/2026 a 05/07/2026. beneficiario: município de trindade/go modalidade: convênio nº 167/2026\nprog.goias.convenio","prefeitura municipal de trindade","2026","18","2026-06-19","junho","6","2026190101800076","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.217.538/0001-15"],
    [3598,"747.63","10","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss,  com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pea – são miguel do araguaia – contrato nº 31/2024, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13877 e ipof 2024215300086. (inss) \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 747,63.\n. \nprocesso de pagamento 202400017008933. \n. \nprojeto/operação: gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-06-12","junho","6","2026215306100024","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [3599,"36924.73","4","recolhimento do inss da nota fiscal nº 826, à empresa patrimonial serviços especializados ltda, cnpj 16.530.021/0001-59, referente a 2ª etapa subetapa 2c (parcela 02) e subetapa 2d (parcela 02) e 3ª etapa subetapa 3a (parcela 1) de pagamento da medição dos serviços de construção de 47 (quarenta e sete) unidades habitacionais no município de morro agudo de goiás-go, correspondente ao período de 20/02/2026 a 13/04/2026, conforme contrato nº 39/2025 (id. 84895568) e relatório 1865 - inspeção financeira. sei 202600031003684.","patrimonial construtora e incorporadora","2026","17","2026-06-17","junho","6","2026436201700034","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","16.530.021/0001-59"],
    [3600,"4973.66","6","recolhimento do inss do pagamento da nota fiscal nº 1003, à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente ao serviço de 1ª medição de reajuste, relativo a obra de construção de 30 (trinta)  unidades habitacionais no município de carmo do rio verde-go, correspondente ao período de 15/02/2025 a 14/11/2025, conforme contrato n° 31/2024 - (89529415), vigente até  09/10/2026 e relatório nº 2010/2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202600031003693.","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","24","2026-06-17","junho","6","2025436202400102","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [3601,"199.90","3","contrato com link de internet para atender a emater em guapó e abadia de goiás.","wigvan rogerio oliveira santana ltda","2026","5","2026-06-22","junho","6","2026409100500132","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","20.354.774/0002-09"],
    [3602,"1483.87","11","pagamento para quitar com despesa com o contrato de fornecimento de café em pó, conforme termo de referência, para atender as unidades administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/03/2024 a 31/12/2024.\n.\nnfe. 12140 - r$ 1.483,87 - parcial","dps goncalves industria e comercio de alimentos ltda","2026","6","2026-06-22","junho","6","2024300100600065","2024","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","64.106.552/0001-61"],
    [3603,"1872.00","7","- pagamento da irrj nf 986012 de 01/06/2026 (91360654), com a locação de\nveículos, competência: maio do corrente ano.\nveículo sedan - 10 unidades custo\nunitário 4.398,88","autorio administradora e construtora ltda","2026","1","2026-06-12","junho","6","2026335100100014","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","37.029.048/0001-32"],
    [3604,"300000.00","1","proc. 202600042005412 - lcs\n.\ntransferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde denova crixas  - go. conforme requisição de despesa 547 (91495739), parecer 1475 (90642158) e despacho 2096 (91464300).\n.\ntotal a pagar:\t300.000,00","fundo municipal de saude de nova crixas","2026","199","2026-06-22","junho","6","2026285019900022","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.307.617/0001-70"],
    [3605,"0.00","7","- pagamento da (issqn) da nota fiscal 18585 de 22/05/2026 (91104889) com a\nprestação de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste\nde softwares, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de\nabril do corrente ano.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","1","2026-06-12","junho","6","2026335100100041","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","07.094.346/0001-45"],
    [3606,"1255.45","9","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 456 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município orizona-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 90/2025 (id. 89007495). relatório nº 1881/ 2026/cooinsp. 202600031003385.","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-17","junho","6","2026436201700099","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [3607,"9366.32","11","recolhimento do inss da nota fiscal 227, a empresa construtora central do brasil, cnpj 02.156.313/0001-69, referente ao 4ª etapa - terraplanagem 100% de pagamento, do contrato por instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, para a construção de 224 (duzentos e vinte e quatro) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende vi, e alterado pelo 1º termo aditivo, no município de goiânia - go, no período 02/04/2026 a 28/04/2026, conforme contrato nº 10/2025 - iris rezende vi (90516684) e relatório 2242 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 (91373525). sei 202600031004465 (pagamento).sei contratação 202400031011535.","construtora central do brasil s a","2026","24","2026-06-17","junho","6","2025436202400007","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [3608,"404.98","5","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 449 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - março/2026, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município avelinópolis - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 97/2025 (id. 89004172) e relatório nº 1884/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031003371.","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-17","junho","6","2026436201700069","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [3609,"125000.00","1","proc. 202600042004602 - lcs\n.\ntransferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de bom jardim de goias, conforme requisição de despesa 538 (91493660), parecer 758 (90791705) e despacho 2134 (91489507).\n.\ntotal a pagar:\t125.000,00","fundo municipal de saude de bom jardim de goias","2026","199","2026-06-22","junho","6","2026285019900024","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.283.491/0001-41"],
    [3610,"3.76","19","pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com retenção de issqn, com a aquisição de passagens aéreas (nacionais) conforme ordem de serviço 17 (90345188), para a servidora kaoara batista de sá, superintendente de desenvolvimento sustentável e resíduos sólidos com a finalidade de participarem do encontro nacional do ministério público, catadoras e catadores de materiais recicláveis, a ser realizado nos dias 27 a 29 de maio de 2026, na cidade de vitória/es, sei nº (88898004). conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 263 e pdf n ° 2026210100058. (issqn).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 3,76.\n.\nprocesso de pagamento 202600017005453.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","6","2026-06-12","junho","6","2026210100600055","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","01.819.149/0001-60"],
    [3611,"1888.14","9","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze por cento) de inss, referente ao 4º termo aditivo do contrato n.º 27/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da estação ecológica da chapada de nova roma esec cnr. sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 1 2 meses (lote 11), referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2071 e ipof nº 2024215300202. (inss). \n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 1.888,14. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017012571. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-06-12","junho","6","2026215306100011","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [3612,"84.65","9","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com quinto termo de apostilamento, correspondente à diferença entre o valor originalmente aditivado e o valor correto após a repactuação do contrato n.º 28/2021, referente serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad. localizadas na área de relevante interesse ecológico águas - arie são joão, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1940  e ipof 2025215300298. (inss).\n . \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 84,65.\n.\nprocesso de pagamento 202100017007486.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-06-12","junho","6","2026215306100012","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [3613,"38039.14","2","recolhimento do inss da nota fiscal 13 à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 11.379.044/0001-90, referente a medição da 3ª etapa subetapa 3b (parcela 02) e subetapa 3c (parcela 01) de pagamento, da construção de 43 (quarenta e três) unidades habitacionais no município de santa bárbara de goiás - go, no período de 21/02/2026 a 24/04/2026, conforme contrato nº 134/2024 (id. 86768454) e relatório 1843 - inspeção financeira. sei 202600031003863.","park construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","17","2026-06-17","junho","6","2026436201700120","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.379.044/0001-90"],
    [3614,"3409.03","75",".\nprocesso 202600010042271 - vpo\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt\n.\nnota fiscal 514/liquido - emissão: 11/06/2026...............3.409,03","doranice distribuidora ltda","2026","10","2026-06-23","junho","6","2026285001000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [3615,"3150.00","5","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 269/2020 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026\ndespacho 474","associacao nucleo espirita amigo sempre","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500308","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","37.381.977/0001-06"],
    [3616,"86589.73","5","* ipof nº. 2024170100395 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 2098 (sei 90533088) (ref. março/2026) referese ao contrato nº. 032/2024 de serviços de transmissão de dados com solução de gerenciamento e monitoramento de links de dados sd-wan; links de internet; links de banda larga; links ponto a ponto ou sldd; e fornecimento de fibra apagada - lotes 3, 6, e 8, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico constantes\n do processo nº 202300003579 de 09/01/2023.\n.\nrmvp\n.\n************","brfibra telecomunicacoes ltda","2026","55","2026-06-03","junho","6","2026170105500082","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","73.972.002/0001-16"],
    [3617,"1835.33","3","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 05ª medição, do contrato nº 101/2025 - referente à contratação de empresa especializada para execução das melhorias funcionais na rodovia go-010, trecho: entr. br457/go-139/330 início perímetro urbano (vianópolis) / entr. go-425 início perímetro urbano (luziânia), relativo ao período de 06/04/2026 a 30/04/2026., processo sei nº 202600036001738, nf-100 parte.","bravia engenharia e arquitetura","2026","73","2026-06-08","junho","6","2025436107300077","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.518.739/0001-60"],
    [3618,"8160.00","4","contratação da banda mastruz com leite arraia do bem.\npagamento do irrf da nf 682-2ªparcela-showartistico arraiá do bem-atesto91545652 e aut.sgi91605659","dam - eventos diversionais ltda","2026","37","2026-06-15","junho","6","2026420103700009","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","19.710.362/0001-02"],
    [3619,"13546.24","1","processo 202600010003318 - mmrm\n.\ncompra de medicamentos  ceaf. arp nº 46/2025 \"a\"/ses. pregão eletrônico nº131/2024. processo nº 202400005038993/109747. vigência da arp 25/06/25 a 24/09/26 . dod (85027030).portaria 8.834/2025\nmedicamentos de alto custo. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 2/2026 (sei 85245377), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 359753\n.\nemissão: 20/05/2026\n.\nvalor: r$ 13.546,24","cm hospitalar s a","2026","121","2026-06-03","junho","6","2026285012100002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0036-87"],
    [3620,"3675.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.","sociedade de assistencia ao menor aprendiz","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500245","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.227.727/0001-79"],
    [3621,"46.08","4","processo: 202600010013417 - vvf.\n.\naquisição de medicamentos\n.\nnota.........valor(r$)\n43060.........46,08\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002618101423","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","124","2026-06-15","junho","6","2026285012400023","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.724.729/0001-61"],
    [3622,"3.48","11","renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às\nunidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - almoxarifado. uc: 11188662; 2 - cca anápolis.\nuc: 21223415; 3 - mais empregos. uc: 10078204; 4 - theatro pompeo de pina. uc: 220012830. \nunidades consumidoras \ndo grupo b, para o ano de 2026. -  taxa\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1933753470526irrsine \t3.3.90.39.04 \t08/06/2026 \t03/06/2026 \t3,48 \t3,48 \n\ntotal a pagar: \t3,48","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-06-15","junho","6","2026420100100028","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.543.032/0001-04"],
    [3623,"41837.05","64","pagamento do liquido da nf 575,\ndespesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","athenas turismo eireli - me","2026","6","2026-06-01","junho","6","2026260100600004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [3624,"239.57","2","processo 202600010006798 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 54/2025 \"b\". pregão eletrônico nº 72/2025. processo nº 202400005044667. vigência da arp 28/04/25 até 28/04/26. dod (85572795). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 71/2026 (sei 85574730), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 33106 - ir \n.\nemissão: 07/04/2026\n.\nvalor: r$ 239,57\n.\ndare: nº 12100002618100880","msr express medicamentos especiais ltda","2026","92","2026-06-08","junho","6","2026285009200156","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.842.681/0001-40"],
    [3625,"319.15","4","pagamento ref. à ipof nº 2025186300099 parcela 11/06/26 no valor de 319,15.\ndescrição da despesa: trata-se de reajuste do contrato nº 001/2025 com a emp\nresa boss locadora de veículos ltda epp, através do pregão eletrônico srp -\n01 3/23-sead/gecc, que tem por objeto a prestação de serviços de locação de\nveículos automotores com o fornecimento de equipamentos para monitoramento d\ne veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilomet\nragem livre, visando suprir as necessidades da agência, pelo período de 30 (\ntrinta) meses. fatura nº 001289, referente ao mês de maio de 2026. processo\nsei: nº 202500029004436. (reajuste).total selecionado: r$ 319,15.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","8","2026-06-15","junho","6","2026186300800062","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.202.570/0001-79"],
    [3626,"18682.40","18","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32134 r$ 9428 (mj produções artis\niticas ltda nfvc 33 r$ 8000)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32162 r$ 4750 (site jornal diário\ndo estado nfvc 17607 r$ 4000)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32173 r$ 4750 (site tribuna do pl\nanalto nfvc 57 r$ 4000)","logos propaganda ltda","2026","38","2026-06-03","junho","6","2026296103800008","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [3627,"4672.50","5","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 116/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474","creche nossa senhora de nazare","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500475","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.108.143/0001-42"],
    [3628,"6200.11","15","despesa com a execução do contrato n.º 61 (68506304) da prestação de serviços de limpeza, com fornecimento de materiais, profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, ao qcg e o calti; sislog 107409; sei 202400005025313\n\n***************************************************************************\npagamento inss nota fiscal 152.","velox service construcao conservacao e limpeza ltda","2026","7","2026-06-11","junho","6","2026290200700014","2026","2902","polícia militar","50.207.186/0001-22"],
    [3629,"92788.07","11","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade – ceap/sol. . termo de transferência de gestão 03/2013-ses/go. 14º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212).\n.............................\nisg-cond. solidariedade, ref. ao rep. cont. gestão,14º t.a, ref. junho 2026. sol. pag.90521293 fundo rescissorio. \n.\nvalor pago............r$ 92.788,07.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento junho/2026 - ceap-sol (90521293)","instituto socrates guanaes - isg","2026","50","2026-06-02","junho","6","2026285005000038","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.969.808/0008-46"],
    [3630,"5792.60","2","proc. 202600010040982 - lcs\n.\ncompra de medicamentos ceaf. arp nº 010/2025. pregão eletrônico nº 115/2024. processo nº 202400005039437 / 109764. vigência da arp 27/05/25 a 26/05/2026. dod (90596235). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 73/2026 (sei 90666002), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nimposto de renda referente:\nnota fiscal: 64246\nvalor: r$5.792,60\ndare nº 12100002618102715 - venc: 30/06","laboratorio quimico farmaceutico bergamo ltda","2026","90","2026-06-22","junho","6","2026285009000073","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","61.282.661/0001-41"],
    [3631,"550.00","1","processo 202600010041879 - vvf\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente  wilber ribeiro quintino e de seu acompanhante. período de 17 a 19 de maio de 2026.","wilber ribeiro quintino","2026","69","2026-06-08","junho","6","2026285006900381","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.272.781-**"],
    [3632,"5414.44","5","apropriação de despesa junto à empresa equatorial goiás distribuidora de ene\nrgia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 5.414,44 (cinco mil, quatrocentos e quatorze e quarenta e quatro centavos), conforme fatura n\nº 191452074 (sei 91540227). referente ao fornecimento de energia elétrica pa\nra o quartel do 2ºbbm/cbmgo. pdf n° 2026290300010.\nfatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora\n191452074 5.414,44 25/05/2026 05/2026 3.649.143.012-28\nvalor total ................................ r$ 5.414,44.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026290300700011","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [3633,"2979.12","1","pagamento de psa devido a  lourisvaldo rodrigues de brito, inscrito no cpf nº 929.803.681-72, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda ribeirão dos bois, niquelândia (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 5,98 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300371","lourisvaldo rodrigues de brito","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600285","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.803.681-**"],
    [3634,"3360.50","3","pagamento pela prestação de serviço de licenças de uso de software - google workspace for education teaching and learning, durante o mês de abril de 2026, conforme documento auxiliar da nota fiscal de serviços eletrônica nº 668, emitida em 06.05.2026 - sei 90963466 e atestado nº 80/2026 - sei 90963470. solipa - sei 90963533.","experts informatica eireli","2026","10","2026-06-08","junho","6","2026406201000162","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","00.349.280/0001-48"],
    [3635,"2833.56","4","pagamento nota fiscal 26836850 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4208.","alair rosa maciel","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106000828","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.271.381-**"],
    [3636,"3150.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\ndespacho 474. valor liquido. referência 05/2026.\nauxílio financeiro nutricional.","associacao beneficente aguas vivas","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500463","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","14.814.382/0001-00"],
    [3637,"65.97","7","pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/04/26 no valor de 65,97.\ndescrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de\nregistro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de\nserviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente\nfornecimento de etanol, referente ao mês de abril de  2026. nf. nº 73142.\n(gerência de saneamento).\ntotal selecionado: r$ 65,97.\nprocesso sei: nº202100029001534.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","8","2026-06-01","junho","6","2026186300800078","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","00.604.122/0001-97"],
    [3638,"3793.92","3","processo: 202600010013417 - vvf.\n.\naquisição de medicamentos\n.\nnota.........valor(r$)\n43060........3.793,92","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","124","2026-06-15","junho","6","2026285012400023","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.724.729/0001-61"],
    [3639,"970.71","45","pagamento do irrf da nf 361,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-06-01","junho","6","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [3640,"190.00","5","proc.202500010008911 - ebd\n.\ncontratação do centro de integração empresa escola (ciee), por meio da ata de registro de preços nº 01/2025 - sead, na qual a ses-go é participante. o objeto do contrato é a prestação de serviços especializados como agente na concessão de estágios para estudantes de nível superior. \n.\nipof: 2025285000868. requisição de despesa n° 3/2025 - ses/gecg (71103764).\n.\nemissão: 01/06/2026\nnota fiscal: 3951202/maio/26....190,00 \n.\ntotal a pagar:\t190,00","centro de integracao empresa escola cie e","2026","10","2026-06-08","junho","6","2026285001000152","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","61.600.839/0001-55"],
    [3641,"307766.52","6","valor destinado ao pagamento de parte da 34ª medição do contrato nº 41/2023, referente aos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 04, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2025436101360, processo sei 202600036008324, nf 1955, 1956 e 1957.","sitran - sinaliza o de transito industrial ltda","2026","37","2026-06-15","junho","6","2026436103700001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.502.551/0001-93"],
    [3642,"219466.33","1","proc.202600010033285 - ebd\n.\ncontratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia, para adequação arquitetônica e funcional de edificação vinculada à escola de saúde, abrangendo o fornecimento e a instalação de elementos arquitetônicos, bem como a realização de serviços complementares, conforme especificações contidas nos projetos executivos, memorial descritivo e demais documentos técnicos. contratação sislog 118435. concorrência 01/2026. \n.\nipof: 2026285000567\n.\nemissão:1/05/2026.\n.\nnota fiscal:16/abril/26....219.466,33 \n.\ntotal a pagar:\t219.466,33","tecoa engenharia ltda","2026","80","2026-06-08","junho","6","2026285008000011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","53.134.613/0001-88"],
    [3643,"13633.17","6","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis para atendimento da frota da goiás telecom, competência mês 04/2026 conforme fatura nº2900867.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-06-01","junho","6","2026409100800013","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","25.165.749/0001-10"],
    [3644,"345.70","6","pagamento do irrf retido das nfs abaixo, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de maio/2026.\nnf 649, emitida em 19/05/2026, no valor líquido de r$ 330,49 (total geral nf: 27.541,08).\nnf 651, emitida em 01/06/2026, no valor líquido de r$ 15,21 (total geral nf: 1.267,82).\nprocesso: 202218037003163 ipof: 2024400100183.jccr","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","30","2026-06-16","junho","6","2026400103000001","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [3645,"4759.31","35","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 468 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab,, no município marzagão-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 72/2025 (id. 89006740) e relatório nº 2064/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003381.","senha engenharia s c","2026","24","2026-06-03","junho","6","2025436202400227","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [3646,"14992.65","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27498331 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3171","ana clezia sousa dos santos","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106001552","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.136.521-**"],
    [3647,"60147.86","1","transferência de recurso ao conselho da coordenação regional de educação de campos belos relativa à alimentação escolar dos alunos do colégio estadual quilombola kalunga januário de souza ribeiro, localizado no município de cavalcante - go.\n-\nreferente aos meses de abril, maio e junho -\nprograma alimentação escolar pnae/pnai/pnaq(fnde)\n-processo: 202600006050981\nipof: 2026240101665\nportaria: 3449\nrex: 5283\n-\nkc","conselho da profa jacira cunha santos","2026","316","2026-06-03","junho","6","2026240131600006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.906.273/0001-13"],
    [3648,"14997.32","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27372546 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4565","valcislandina d abadia barbosa neves","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106000803","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.792.151-**"],
    [3649,"119402.07","40","aquisição de adubo, ureia. nf 11694 liq.","campo verde agrícola ltda","2026","53","2026-06-15","junho","6","2025326205300008","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","26.352.751/0001-60"],
    [3650,"5200.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de fevereiro/2026 a dezembro/2027. \nrefere-se ao mês de junho/2026.","camila beatriz faria","2026","6","2026-06-22","junho","6","2026310100600045","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.350.851-**"],
    [3651,"2881.90","2","proc.202500010049076 - ebd\n.\n1º apostilamento de reajuste ao contrato nº 41/2025/ses (sei nº 73753599), celebrado entre a ses e a empresa enenge engenharia ltda., cujo objeto a contra. serviços  de engenharia especializada para elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, abrangendo as cru e de leitos, localizado em anápolis. ipof: 2026285001685. rd 02/2026/ses/gea(86510611).vig. 13/05/26.à 10/09/26.\n.\nipof: 2026285001685. rd 02/2026/ses/gea(86510611)\n.\ndare: nº 12100002616300742\n.\nemissão: 21/05/2026\n.\nnota fiscal: 59/abril/26/ir....2.881,90 \n.\ntotal a pagar:\t2.881,90","enenge engenharia ltda","2026","178","2026-06-08","junho","6","2026285017800001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.527.227/0001-39"],
    [3652,"115620.69","8","pagamento da nota fiscal nº1290 à empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj:00.555.766/0001-32, relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descritos: adelândia mód.ii, aparecida do rio doce mód.i, aparecida do rio doce mód.ii, caiapônia mód.iii, ceres, flores de goiás, goianésia, morrinhos, morro agudo de goiás, nova veneza, palminópolis mód.ii, porangatu mód.ii, santa tereza de goiás mód.ii, santo antônio da barra, são domingos mód.ii, aruanã mód.ii, catalão mód.i e novo planalto mód.ii. período: 01/04/26 a 30/04/26, referente ao contrato nº 002/25 (87440495) e errata (id.87440498). relatório 1972-inspeção financeira/agehab/coinps(90579577). sei 202600031003907.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","17","2026-06-01","junho","6","2026436201700013","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [3653,"14976.20","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27442666 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id","lindembergue rodrigues de almeida","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106001390","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.958.061-**"],
    [3654,"11347.24","3","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 07ª medição, do contrato nº 95/2025 - referente à restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei nº 202600036004942, nfs- 42 e 43 líquido.","matrix infraestrutura ltda","2026","98","2026-06-01","junho","6","2025436109800028","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.958.711/0001-43"],
    [3655,"41299.12","1","pagamento de psa devido a nelci divino silverio, 193.375.741-87, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda queixada e corriola, denominada fazenda cigarra, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 82,90 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300287","nelci divino silverio","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600203","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.375.741-**"],
    [3656,"10817.18","155","202400025064169 rpv  kauãny vitórya nunes evangelista, cpf  023.503.106-20,[ danos morais e honorários]r$10.817,18.pago online.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-06-03","junho","6","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [3657,"13630.20","1","pagamento de psa devido a elaine teixeira dos santos do bomfim, 004.259.861-36 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa vida nova, lote 17, são joão d'aliança (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 27,36 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300302","elaine teixeira dos santos bomfim","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600217","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.259.861-**"],
    [3658,"12444.54","1","pagamento de psa devido a frederico barreira de araújo, 031.009.501-86 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado vale do ministro, cavalcante (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé.  o pagamento decorre da conservação de 24,98 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300187.","frederico barreira de araujo","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600108","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.009.501-**"],
    [3659,"0.00","1","pagamento de psa devido a josé bispo de sousa, 786.888.921-72 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa paraná, lote 55, mambaí (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 26,62 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.","jose bispo de sousa","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600131","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.888.921-**"],
    [3660,"741787.09","2","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 05 à empresa spe agehab bonfinópolis ltda, cnpj 58.282.988/0001-09, referente a segunda etapa,  subetapa 2a, (parcela 2), subetapa 2b, (parcela 2), subetapa 2d, (parcela 1) e terceira etapa, subetapa 3a, (parcela 1) de pagamento medição dos serviços de construção de 40 (quarenta)  unidades habitacionais no município de bonfinópolis-go, correspondente ao período de 21/03/2026 a 24/04/2026, conforme contrato n° 177/2024 (id. 90405604) e relatório nº 2096/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031004260.","spe agehab bonfinopolis ltda","2026","17","2026-06-03","junho","6","2026436201700098","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.282.988/0001-09"],
    [3661,"4366.08","53","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n143-irrf \t3.3.90.39.05 \t27/05/2026 \t21/05/2026 \t4.366,08 \t4.366,08","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-06-01","junho","6","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [3662,"2285.21","10","valor destinado a cobrir despesas do iss da 19ª medição, do contrato nº 135/2024 - referente à consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036006354, nf-1185.","egetra engenharia ltda","2026","62","2026-06-01","junho","6","2026436106200022","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.769.095/0001-63"],
    [3663,"14997.96","1","pagamento nota fiscal 27368090 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5152","joao antonio da costa","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106000325","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.377.961-**"],
    [3664,"14996.45","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27243155 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5735.","deyseanne moreira santos","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106000664","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.811.671-**"],
    [3665,"1892.00","5","pdf: 2025186200114\nplataforma de informações financeiras em tempo real que combina dados de mercado, notícias exclusivas e ferramentas analíticas. licença do software broadcast+\n\nnf. 884330 emitida em 29/05/2026\n\nvalor..........................1.892,00","agencia estado ltda","2026","1","2026-06-02","junho","6","2026186200100004","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","62.652.961/0001-38"],
    [3666,"43139.55","1",".\nproc 202600010019061 - vpo\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.\n.\nlara mônica da silva - fev/2026..........................12.819,71\nlara mônica da silva - abr/2026 e adiant. 13 sal ........17.509,99\nlara mônica da silva - maio/2026.........................12.809,85\n.\ntotal....................................................43.139,55","saneamento de goias s a","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026285000500425","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.616.929/0001-02"],
    [3667,"64.17","6","*ipof 2026170100062*\n.\npagamento do valor líquido referente a fatura de junho do contrato nº 020/2022-economia.\n.\nobjeto: fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário\n, para atender a agência fazendária localizada no município de mineiros go.\n.\n[mfo]","servico autonomo de agua e esgoto","2026","55","2026-06-26","junho","6","2026170105500221","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","02.316.487/0001-41"],
    [3668,"4000.00","1","despesas de pronto atendimento de pequena monta a serem custeadas com o fundo rotativo do gabinete de representação de goiás no distrito federal, criado pela lei nº 22.193, datada de 10 de agosto de 2023, conforme despacho nº 17/2026/serint/grgdg-21151- gab. df","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","11","2026-06-30","junho","6","2026190101100039","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [3669,"690303.26","1","valor destinado ao pagamento da folha de junho de 2026 - rpps patronal, processo sei 202600036001213.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026436100200011","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.867.930/0001-02"],
    [3670,"115.20","8","pdf:\t2024290100086\n8333-05/26 ir\t115,20 \nlfb","brfibra telecomunicacoes ltda","2026","14","2026-06-30","junho","6","2026290101400014","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","73.972.002/0001-16"],
    [3671,"192.21","3","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 2,4% irrf latam ao segundo termo aditivo referente à contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais, reservas de hospedagem com alimentação em hotéis, bem como traslados, face a necessidade de participação em eventos dentro e fora do estado para a integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos e atualização das práticas de registro e do sistema em conjunto com os demais estados.  \nconforme a nf 14185 emitida em 02/12/2025, referente a dezembro de 2025.\npdf: 2025336200135. \nsei: 202300024002814.","r r f guimaraes agencia de viagens ltda","2026","7","2026-06-30","junho","6","2026336200700084","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","33.318.780/0001-71"],
    [3672,"66.71","2","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 2,4% irrf ao segundo termo aditivo referente à contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais, reservas de hospedagem com alimentação em hotéis, bem como traslados, face a necessidade de participação em eventos dentro e fora do estado para a integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos e atualização das práticas de registro e do sistema em conjunto com os demais estados.  \nconforme a nf 15555 emitida em 24/03/2026, referente a março de 2026.\npdf: 2025336200135. \nsei: 202300024002814.","r r f guimaraes agencia de viagens ltda","2026","7","2026-06-30","junho","6","2026336200700007","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","33.318.780/0001-71"],
    [3673,"58.45","12","pagamento das retenções de ir sobre as faturas pagas em junho de 2026:\nnº documento\tvalor a ser pago\n543433934_ir\t7,41 \n543584859_ir\t17,44 \n544806700_ir\t33,6\ndare nº 12100002620101314\n----------------------------------------------------------------------\ndespesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175","algar telecom s a","2026","7","2026-06-30","junho","6","2026290200700010","2026","2902","polícia militar","71.208.516/0001-74"],
    [3674,"800.00","19","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de junho de 2026.\n.\ndecisão judicial emitida pelo juizado especial cível, comarca de goiandira, extraído dos autos n.º 5518059-10.2026.8.09.0048 da ação de processo cível e do trabalho, movida por orton rodrigues junior ltda (cnpj n. 18.314.213/0001-53) em desfavor do servidor rodrigo espindola pires (cpf n. 944.390.361-04) com o desconto em folha de pagamento do executado, 36 (trinta e seis) parcelas no valor de r$ 800,00 ( oitocentos reais), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titularidade da exequente orton rodrigues junior eireli – casa de cred, cnpj nº 18.314.213/0001-53, conforme dados a seguir:\ndados para depósito:\n.\nbeneficiário:  casade cred\ncnpj: 18.314.213/0001-53\nbanco: 336 - banco c6 s.a\nagência 0001\nconta corrente n.º  28729271-1\nchave pix: 18314213000153\nvalor: r$ 800,00\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026290600100229","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [3675,"531.67","1","pagamento relativa a funcam - fundo de capacitação - consignações, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês dejunho de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026186300500018","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [3676,"634.29","17","pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o segundo termo aditivo à contratação de serviços de servente de limpeza, com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) no contrato nº 37/2024 - semad (60552995), pelo período de 01/05/2026 a 31/05/2026, com acréscimo de 02 (dois) postos de servente de limpeza, conforme especificado por meio d o termo de referência (81315283, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 378 e ipof nº 2025215300343 . (irrf). \n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$634,29 . \n\n.\n\nprocesso de pagamento nº 202400017009440. \n\n.\n\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção","globo administracao eireli","2026","59","2026-06-29","junho","6","2026215305900039","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [3677,"54.20","4","pagamento da retenção de ir da fatura 112_ir paga em junho de 2026.\ndare nº 12100002620101293\n---------------------------------------------------------------------------\ndespesa para custear a contratação de empresa de fornecimento de energia elétrica, para atender às unidades usuárias/contas da pmgo nos municípios de goiás: ceres, rialma, uruana e as demais unidades da pmgo que vierem a ser instaladas na região vale são patrício no estado de goiás; número do processo sislog: 103796; irpj","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","7","2026-06-30","junho","6","2026290200700060","2026","2902","polícia militar","01.377.555/0001-10"],
    [3678,"128905.55","1","processo: 202600010035479 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n362772.......128.905,55","cm hospitalar s a","2026","92","2026-06-26","junho","6","2026285009200362","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0036-87"],
    [3679,"172616.91","5",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-06-25","junho","6","2026240120700128","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3680,"199127.50","4",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-06-25","junho","6","2026240125100139","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3681,"31580.27","1","valor referente ao pagamento termo de rescisão do contrato de trabalho (92030195), do empregado público jeanne lobo de carvalho, cpf nº ***.113.191-**, ocupante do cargo de analista de transportes e obras – qt-pcr-clt – 18.276, com desligamento a partir de 29/05/2026, conforme requerimento (91176557), despacho 7981 (92042888), homologação (92030258), demonstrativo financeiro (92042874). 202600036009599","jeanne lobo de carvalho","2026","1","2026-06-30","junho","6","2026436100100165","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.113.191-**"],
    [3682,"1018.96","5","retenção de irpj referente ao fornecimento de energia elétrica,\nconforme a fatura do mês de maio/2026, vinculada ao contrato\nnº 031/2019. o contrato tem com o objetivo garantir ofornecimento\nde energia elétrica às unidades do vapt vupt classificadas no\nagrupamento de faturas a. pdf: 2025180100426. wrn","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026180100500053","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [3683,"2101.40","12","pdf:2024290100213\n4477 - liq......................2.101,40.\n\n\nepn","jr aguas eireli","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026290100700006","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","97.546.623/0001-04"],
    [3684,"169785.13","4","valor destinado ao pagamento 19ª medição com reajuste do contrato nº 140/2024-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). processo 202600036009949 nf 30 liq.","projevias - projetos, arquitetura, urbanismo e consultoria de sinalização viária ltda. - epp","2026","50","2026-06-28","junho","6","2026436105000029","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.175.735/0001-68"],
    [3685,"64.64","7","contrato fornecimento de energia elétrica. pagamento imposto de renda referente a fatura: 191711442 ir 05/2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026326200600052","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.543.032/0001-04"],
    [3686,"12500.98","49","pagamento do iss ref. março/2026:\nnf 43655 (nf 114 r$ 522);\nnf 43659 (nf 50 r$ 758,54);\nnf 43678 (nf 1446 r$ 3200);\nnf 43681 (nf 31 r$ 625,24);\nnf 43736 (nf 42 r$ 480);\nnf 43740 (nf 26 r$ 64);\nnf 43741 (nf 18 r$ 64);\nnf 43780 (nf 75 r$ 240);\nnf 43804 (nf 76 r$ 160);\nnf 43781 (nf 104 r$ 320);\nnf 43743 (nf 28 r$ 240);\nnf 43826 (nf 60 r$ 240);\nnf 43842 (nf 43 r$ 160);\nnf 43849 (nf 80 r$ 384);\nnf 43850 (nf 44 r$ 320);\nnf 43855 (nf 60 r$ 1536);\nnf 43876 (nf 1610 r$ 2000);\nnf 43885 (nf 35 r$ 367,2);\nnf 43793 (nf 93 r$ 420);\nnf 43854 (nf 2659 r$ 400);","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-06-29","junho","6","2026120100900010","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [3687,"13180.21","35","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026.\ndocumento 2026 1401 008 01 035","tribunal de justica do estado de goias","2026","8","2026-06-26","junho","6","2026140100800001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","02.292.266/0001-80"],
    [3688,"781.37","5","contrato nº 042/2021 (sei nº 000021595149), de locação de imóvel para sediar a 3ªddp-aparecida de goiânia. pagamento referente a 13 dias do mês 05/2026 conforme segue:\n.\nr$ 781,37 bruto\nr$   0,00 irrf\nr$   0,00 inss\nr$   0,00 issqn\nr$ 781,37 líquido","geraldo caetano de amorim","2026","7","2026-06-29","junho","6","2026290400700069","2026","2904","polícia civil","***.757.786-**"],
    [3689,"512.64","1","202600010037346 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 081/2025 \"a\". pregão eletrônico nº 086/2025. processo nº 202500005003763 , 202500010043330. vigência da arp 21/07/25 até 20/07/2026. dod (90045660). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 297/2026 (sei 90051282), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf: 65056\n.\nvl: 512,64\n.\ndare: 12100002618103113","coloplast do brasil ltda","2026","92","2026-06-26","junho","6","2026285009200412","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.794.555/0005-01"],
    [3690,"131792.64","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de junho de 2026.\n\nipasgo saúde","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026210100100174","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","50.565.317/0001-43"],
    [3691,"0.00","7",".\nordem de pagamento valor issqn nota fiscal nº 76 de 17/06/2026 referente a\nprestação de serviços - serviço de locação de banheiros químicos para utili\nzação nas operações \"vias seguras\" com vistas à fiscalização de ipva e icms.\n prestação de serviços de forma parcelada, sob demanda, nos termos do cronog\nrama constante neste tr (se aplicável). prestação de serviços: continuada. a\n presente contratação será formalizada por meio de termo de contrato. o praz\no de vigência contratual é de 60 meses, contados imediatamente após a public\nação no pncp.\n.\nejs\n.","aluban eventos ltda","2026","55","2026-06-26","junho","6","2026170105500167","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.600.561/0001-70"],
    [3692,"4831.64","18","pagamento destinado a atender despesas com globo administração eireli, referente retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n° 376 e ipof nº 2024215300085 . (issqn) . \n.\n\nvalor da ordem de pagamento ............................. r$4.831,64 . \n.\n\nprocesso de pagamento 202400017009440. \n.\n\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","59","2026-06-29","junho","6","2026215305900026","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [3693,"811.21","4","despesa com a execução do contrato n.º 12/2025 (sei n.º 71618177) de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo.\n\n****************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 288626.","link card administradora de beneficios eireli","2026","19","2026-06-26","junho","6","2026290201900030","2026","2902","polícia militar","12.039.966/0001-11"],
    [3694,"2284.80","7","pdf:2024290100086\n8333-05/26 liq....................2.284,80.\n\n\nepn","brfibra telecomunicacoes ltda","2026","14","2026-06-26","junho","6","2026290101400014","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","73.972.002/0001-16"],
    [3695,"233.68","24","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n serviço de agua e esgoto de trindade fat 3000526218 ref 05/2026  r$ 233,68 sei 202200025003733 ateste (91751425)\npagamento on line.","saneamento de goias s a","2026","20","2026-06-30","junho","6","2026296102000040","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.616.929/0001-02"],
    [3696,"698.20","1","trata-se de empenho estimativo para atender despesa emergencial referente ao processo 202620921000145 de aquisição de café pelo fundo rotativo.","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","7","2026-06-30","junho","6","2026440100700046","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [3697,"147.00","11","pagamento do iss da nfs-e 382 relativo ao contrato nº12/2025,em favor da   go parking ltda, referente prestação de serviços de estacionamento mensal, com funcionamento 24 horas, cobertas com vigilância, para uso da seinfra.mês maio/2026.sei 202520920000775","go parking ltda","2026","6","2026-06-15","junho","6","2026430100600027","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","58.515.329/0001-75"],
    [3698,"17484.00","1","pagamento de bolsa formação para as alunas envolvidas em atividades específicas da bolsa-formação que participam do programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego pronatec / programa nacional mulheres mil. arquivo 16072: bolsas de maio/2026  (7 de 11 turmas). despacho nº 195/2026/seduc/gecont-05734 indicando a dotação orçamentária. despacho nº 2502/2026/seduc/coordastec-16768 solicitando empenho e pagamento.","secretaria de estado da educacao","2026","262","2026-06-11","junho","6","2026240126200013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3699,"120.42","8","ipof:  2024160100169 - processo: 202300015000141\npagamento referente a prorrogação do contrato nº 15/2023-secami \nfirmado com a empresa claro nxt telecomunicacoes s/a, \nque tem por objeto contratação de empresa especializada para executar \nos serviços de tv por assinatura e acesso à internet para atender as \nnecessidades da secretaria de estado da casa militar, por um período \nde 12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- fatura: 010/018330739, vencimento: 10/06/2026, \natestado: 02/06/2026, referência: abril-maio/2026, \nvalor: r$ 120,42 ir","claro nxt telecomunicacoes s a","2026","7","2026-06-16","junho","6","2026160100700129","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","66.970.229/0001-67"],
    [3700,"2835.18","4","pagamento de nf n° 27484296 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5640","luiz antonio dias","2026","60","2026-06-24","junho","6","2025320106000058","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.403.001-**"],
    [3701,"11790.88","10","parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 539 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município catalão-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 78/2025 (id. 90475342). relatório nº 2272/2026/cooinsp. 202600031004321.","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-25","junho","6","2026436201700028","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [3702,"793.14","7","3º aditivo ao contrato 008/2023 para serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com cobertura de peças, em 01 (um) elevador - marca otis, modelo gen 2, capacidade para 08 pessoas, 630 kg -, instalado na vila cultural cora coralina/secult, vigência de 23/02/2026 à 23/02/2027, conforme requisição de despesa 1(82573135).\n.\n.\npagamento do liquido da nota fiscal nº 2444. sei- 91304747\n.\n.","advance system elevadores ltda me","2026","6","2026-06-11","junho","6","2026250100600057","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","07.296.500/0001-61"],
    [3703,"590.15","49","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: celio xavier de azevedo, processo: 5810895-77.2024.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","37","2026-06-24","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [3704,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 886.12 município pontalina deputado (a) ricardo quirino dos santos. objeto da emenda investimento na área da educação. cobertura da escola municipal justiniano jose machado (inep 52061345), município de pontalina/go na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1873/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2320/2026/seduc/coordastec-16768.\nconvênio nº 262/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de pontalina","2026","258","2026-06-16","junho","6","2026240125800269","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.791.276/0001-06"],
    [3705,"536.11","25","complementação do valor de r$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por meio de termo de descentralização orçamentária - tdo 009 (73367835), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202414304000381) junto à empresa primecon construtora ltda, a fim de viabilizar a realização dos serviços de esquadria, bem como, demais intervenções e serviços complementares que oportunamente surgirem durante a realização da manutenção das instalações da fapeg.\nrdf 3202. ddo 7321. \npdf 2025316100150.\n\nreferente a nota fiscal nº 188 issqn","primecon construtora ltda - epp","2026","6","2026-06-16","junho","6","2025316100600083","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","07.945.776/0001-23"],
    [3706,"14996.61","1","pagamento nota fiscal 27217764 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3225","wilton teixeira nunes","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106001047","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.271.301-**"],
    [3707,"60006.68","26","2025296100017 refere-se ao pagamento do inss: nfs 890 ref 04/2026  r$ 48.026,71, 891 ref 04/2026  r$ 1.325,92, 892 ref 04/2026  r$ 1.337,04, 893 ref 04/2026  r$ 1.333,04, 894 ref 04/2026  r$ 1.364,40, 895 ref 04/2026  r$ 1.364,40, 896 ref 04/2026  r$ 2.667,82 e nf 897 ref 04/2026  r$ 2.587,35 (90001444)ateste.","office seguranca ltda epp","2026","18","2026-06-16","junho","6","2026296101800039","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","24.610.153/0001-19"],
    [3708,"358.69","5","despesa com a continuidade da prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica para atender as unidades da pge situadas no imóvel sede locado denominado edifício republic tower para o exercício de 2026. \n* * referente ao valor do irrf.\n* * fatura 655305202600 irrf - ref. retenção de irrf no mês de maio/2026","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-06-16","junho","6","2026140100600023","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.543.032/0001-04"],
    [3709,"4477991.97","1","processo 202600010002200 dmr\n.\ncontrapartida estadual do programa estratégia saúde da família - psf, nos termos da ofício 5985 (85556614) - planilha janeiro e fevereiro (85564608) para os 246 (duzentos e quarenta e seis) municipios , com valor mensal de r$8.143.702,51 e  planilha (85126798) março a dezembro/2026 para os 246 municípios do estado de goiás, com valor mensal estimado de r$11.175.529,50. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº  27/2026 - ses/spais (85602641). \n.\npagamento psf/saldo remanescente/janeiro a junho/26...........r$4.477.991,97\n.\nobs: pagamento conforme solicitação do despacho nº635/2026/ses/gerap (90945066) que solicita repasse do saldo remanescente aos municípios, que adotam boas práticas - adesão à planificação da atenção à saúde, conforme planilha para pagamento(sei nº90960753, 90960866).","fundo estadual de saude - fes","2026","26","2026-06-16","junho","6","2026285002600003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [3710,"41.16","1","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa -  não aplicável\nsolicitação refere-se a ordem de pagamento para quitar a guia dare. nota fiscal numero 220.601  do fundo rotativo emater xvii   estação experimental  de porangatu, referente ao 2º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","27","2026-06-16","junho","6","2026326202700017","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [3711,"2492.69","19","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 158 à empresa nr basso administracao e servicos eireli, cnpj 21.295.723/0001-35, referente a prestacao de servicos de servicos de limpeza,conservacao,copeiragem,e outros ,comfornecimento de equipamentos e utensilios, correspondente ao período de abril de 2026 conforme contrato n° 170/2022 - (71060880), 3º termo aditivo (82543396) e relatório 1916/2026/cooinsp. 202600031001171.","n r basso","2026","5","2026-06-16","junho","6","2026436200500062","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","21.295.723/0001-35"],
    [3712,"402.01","33","1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n3000526234ccairr0526 \t3.3.90.39.01 \t16/06/2026 \t15/06/2026 \t402,01 \t402,01 \n\n\n\nuc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;\n\nuc 340-9 ? mais empregos;\n\nuc 43075-7 ? almoxarifado;\n\nuc 1967589-5 ? cca anápolis;\n\nuc 1285959-1 ? oscar niemeyer.","saneamento de goias s a","2026","1","2026-06-19","junho","6","2026420100100042","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [3713,"283.68","6","despesas com pagamento de pensão judicial(período: 07/2026).","maria de lourdes gomes oliveira","2026","10","2026-06-25","junho","6","2026409301000056","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.258.403-**"],
    [3714,"23329.17","34","ipof: 2025160100092 - processo: 202500015000485\npagamento referente a rdescentralização p/ execução \nparcial do 6º aditivo (sei 74203594) ao contrato n.º 06/2021 \n-sedi (000019763784), celebrado entre a secti e a \nprimecon construtora ltda, cujo objeto é a “\nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, \ncorretiva e preditiva, entre outros definidas no edital do pregão \neletrônico “srp” nº 02/2021-sedi sei 000018199241, processo \nnº 202014304001003 e seus anexos para ser usado em adequações \ne manutenções das edificações da secretaria de estado da casa militar.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 193, emissão: 08/06/2026, atestado: 08/06/2026, \nvalor: r$ 23.329,17 - líquido","primecon construtora ltda - epp","2026","14","2026-06-16","junho","6","2025160101400001","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.945.776/0001-23"],
    [3715,"57660.38","1","repasse cpmg ayrton senna, implementação rede de monitoramento e segurança.\nportaria 3713 rex 5304\n...\nafoap","conselho escolar do colegio da policia militar de goias ayrton senna","2026","74","2026-06-16","junho","6","2026240107400046","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.122.180/0001-47"],
    [3716,"71250.00","4","processo 202100010008826 dmr\n.\nrepasse ao fundo municipal de saúde de itumbiara, na modalidade fundo a fundo, com objetivo de destinar recursos para o hospital municipal modesto de carvalho, cnes 278964, para prestação de serviços de saúde. plano de trabalho (sei 79633402) assinado gestor municipal - copiado para assinatura/aprovação do secretário no sei (sei 79687142). rd 352/2025 - ses/spais-03083 (sei79698783).\n.\npagamento itumbiara/junho/26...........r$71.250,00\n.\nobs: no pagamento de junho de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$11.250,00 referente a competência de abril de 2026, conforme solicitação do despacho nº 313/2026/ses/cades (91528557), processo 202600010037767.","fundo municipal de saude de itumbiara","2026","76","2026-06-16","junho","6","2026285007600022","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.394.796/0001-65"],
    [3717,"411635.79","5","pagamento dos serviços de instituição especializada em avaliação educacional em larga escala para prestação de serviços de operacionalização dos procedimentos relativos ao sistema de avaliação da educação de goiás – saego, saego alfa e avaliação diagnóstica edições 2026, 2027, 2028 e 2029, compreendendo: revisão das matrizes de referência das séries e disciplinas avaliadas; elaboração, seleção e validação de itens para os testes; elaboração, editoração e diagramação dos instrumentos; constituição e treinamento das equipes de campo; impressão dos instrumentos, aplicação dos instrumentos; distribuição e recolhimento; processamento de dados; análise estatística pela teoria de resposta ao item - tri e teoria clássica dos testes - tct; elaboração, impressão e distribuição do material de divulgação dos resultados e oficinas de apropriação dos resultados e formação continuada em apropriação e utilização dos resultados para as equipes técnicas, gestores e pedagógicas da rede.\n.\n...nf1059 - r$ 807.129,00\n.\n...processo 202600006013605\n...ipof.....2025240101437\n.\naurélio","universidade federal de juiz de fora ufjf","2026","41","2026-06-16","junho","6","2026240104100004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.195.755/0001-69"],
    [3718,"115.00","11","pagamento de diárias para o ceas, para a execução da política nacional de as\nsistência social da seds. 2025 parcial.processo sei: 202410319006548portaria\n: 123*******favor depositar na conta abaixo****nome: maria yvelônia dos sant\no s a. barbosacpf: 896.174.441-00banco: brbagência: 0141c/c: 1410164435\n.\npagamento formal - regularização contábil","fundo estadual de assistencia social","2026","40","2026-06-25","junho","6","2026305104000008","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [3719,"353.73","2","202600025073831 refere-se ao pagamento do irrf:   recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026  r$ 353,73(90813155).\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","marina canedo obalhe de almeida","2026","20","2026-06-15","junho","6","2026296102000120","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.180.941-**"],
    [3720,"45.07","12","ipof: 2024160100166 - processo: 202300015001236\npagamento referente a prorrogação do contrato com empresa \nespecializada na prestação de serviços de manutenção \npreventiva e corretiva, incluindo a troca de peças por conta \nda contratada, para garantir o funcionamento dos equipamentos \nde ar condicionado inverter modelo cassete, instalados e \ndistribuídos no 10º andar do palácios pedro ludovico teixeira, \npelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 363, emissão: 01/06/2026, \natestado: 09/06/2026, referência: maio/2026, \nvalor: r$ 45,07 - issqn","sistec-sistemas de climatizacao ltda","2026","7","2026-06-16","junho","6","2026160100700126","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","26.406.663/0001-02"],
    [3721,"2123.53","11","5º termo aditivo ao contrato 02/2022, proveniente de convenção coletiva de trabalho do ano de 2026. tal iniciativa visa manter a prestação de serviços continuados de vigilância humana armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, de acordo com as especificações já demonstradas pelo período de mais 12 (doze) meses. rd 88731923\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n2194-irrf-0526-sede \t3.3.90.39.08 \t17/06/2026 \t15/06/2026 \t2.123,53 \t2.123,53 \n\ntotal a pagar: \t2.123,53","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-06-19","junho","6","2026420100100108","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [3722,"1017675.21","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 06/2026, referente: vencimentos e salários.\n.\n....>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","metrobus transporte coletivo s a","2026","2","2026-06-25","junho","6","2026409300200085","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [3723,"7515.39","2","pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 parcela 08/06/2026/26 valor de 7.515,39. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 009/2023, firmado com a empresad\ne conservação e limpeza dalu ltda, através do pregão eletrônico 006/2023, que tem por objeto a a prestação de serviços indiretos e de forma continuada, para o fornecimento de mão de obra - posto de trabalho para o cargo de motoristas - categoria b e d, para conduzir a frota oficial da ag. goiana de reg. controle e fiscalização de serviços públicos - agr no estado de goiás e distrito federal. referente ao mês de abril de 2026. nf nº00651- líquido-reajuste. processo sei: 202300029004902. total selecionado: r$ 7.515,39.","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2026","8","2026-06-11","junho","6","2026186300800097","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [3724,"395493.21","5","pagamento dos serviços de instituição especializada em avaliação educacional em larga escala para prestação de serviços de operacionalização dos procedimentos relativos ao sistema de avaliação da educação de goiás – saego, saego alfa e avaliação diagnóstica edições 2026, 2027, 2028 e 2029, compreendendo: revisão das matrizes de referência das séries e disciplinas avaliadas; elaboração, seleção e validação de itens para os testes; elaboração, editoração e diagramação dos instrumentos; constituição e treinamento das equipes de campo; impressão dos instrumentos, aplicação dos instrumentos; distribuição e recolhimento; processamento de dados; análise estatística pela teoria de resposta ao item - tri e teoria clássica dos testes - tct; elaboração, impressão e distribuição do material de divulgação dos resultados e oficinas de apropriação dos resultados e formação continuada em apropriação e utilização dos resultados para as equipes técnicas, gestores e pedagógicas da rede.\n.\n...nf1059 - r$ 807.129,00\n.\n...processo 202600006013605\n...ipof.....2025240101437\n.\naurélio","universidade federal de juiz de fora ufjf","2026","102","2026-06-16","junho","6","2026240110200004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.195.755/0001-69"],
    [3725,"1021447.94","2","valor para pagamento de despesas com consignações da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:\nconsignação - empréstimo financeira, no valor total de....... 1.021.447,94","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026326100100140","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [3726,"122.95","2","202500025166021- refere-se ao pagamento irrf/2025 nf 323 r$ 122,95\n\ndpositar na mais negocios\ncnpj- 09.456.840/0001-38\nagencia 1626\nproduto; 4995\nc/578.197,734-8.","a embaixadora comercial e servicos ltda","2026","20","2026-06-15","junho","6","2026296102000053","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","48.763.091/0001-43"],
    [3727,"5628.42","176","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n34005-liquidnagencia \t3.3.90.39.42 \t27/05/2026 \t22/05/2026 \t5.628,42 \t5.628,42 \n\ntotal a pagar: \t5.628,42","logos propaganda ltda","2026","6","2026-06-08","junho","6","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [3728,"27.20","2","issqn retido da fonte competencia 05-2026 conf nfse 2343","allana adrielli linke ltda","2026","15","2026-06-10","junho","6","2026409101500005","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","20.027.725/0001-80"],
    [3729,"4078.40","12","valor destinado a cobrir despesas com retenção do inss da 59ª medição do contrato nº 62/2021 – referente à contratação de serviços técnicos na área da tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2025436100566, processo de pagamento sei nº 202600036008067 nf 18271 inss","g4f solucoes corporativas ltda","2026","6","2026-06-12","junho","6","2026436100600048","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.094.346/0001-45"],
    [3730,"7182.00","1","pagamento do irrf retido da nf 1143, emitida em 11/05/2026, referente a prestação de serviços de inteligência e pesquisa, com o objetivo de apoiar na avaliação contínua da opinião pública, relativo ao mês de abril/2026, no valor de r$ 7.182,00. valor total da nf: r$ 149.625,00.\nprocesso: 202500005040996 \nipof: 2026400100005.\ngec","atlasintel tecnologia de dados ltda.","2026","7","2026-06-11","junho","6","2026400100700128","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","19.259.002/0001-28"],
    [3731,"208.00","6","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater nas cidades de professor jamil e santa cruz de go.","g1 telecom provendor de internet ltda","2026","5","2026-06-10","junho","6","2026409100500050","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","08.617.442/0001-93"],
    [3732,"6976.80","1","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27193772,27533447 e 27533465 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5230","divino luiz pereira","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106001543","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.120.291-**"],
    [3733,"25256.00","10","curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 35/2026 - 202600020001899","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-08","junho","6","2026406201000053","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3734,"109.90","6","contrato com link de internet para atender ao detran de goianápolis,","vycenzzoo telecomunicacoes ltda","2026","5","2026-06-10","junho","6","2026409100500065","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","23.570.253/0001-04"],
    [3735,"1195.63","126","retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 386 - r$ 29.818,28 – 8ª medição \ninss: r$ 1.640,01 (14.909,14*11%) \nissqn: r$ 1.195,63 (29.818,28*4%)+r$ 2,90 de taxa de expediente \ni.r. r$ 357,82 (29.818,28*1,2%) \nvalor líquido r$ 26.624,82\n. \nconforme despacho nº 2505/2026/seduc/coordastec-16768\n. \nprocesso: 202500006111665\npdf: 2026240100899\ncno: 90.026.40676/72\ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-06-11","junho","6","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [3736,"829.50","1",".\npagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás relativo ao mês de maio de 2026.","secretaria de estado da saude","2026","21","2026-06-18","junho","6","2026285002100016","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [3737,"19928.43","4","valor para pagamento do irrf da 5ª medição do contrato 165/2025 - goinfra - referente a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõem o lote 79 do programa goiás em movimento - eixo municípios (abadia de goiás, bom jesus de goiás, guapo e santo antônio do descoberto) - relativo ao período de 01/03/2026 a 10/03/2026. pdf nº 2025436101090, processo sei nº 202600036005802. nf nº 440 irrf.\ndare: \t85820000199284300082100002617000953302530000","js construtora e locadora ltda","2026","26","2026-06-02","junho","6","2026436102600008","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [3738,"2100.00","6","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 016/2021 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.\ndespacho 474","associação casa joana","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500066","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","19.691.299/0001-04"],
    [3739,"14994.48","1","pagamento referente á nota fiscal nº27548716 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4679.","rita monteiro soares","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106000078","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.494.131-**"],
    [3740,"4410.00","5","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº60/2022 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474","associa o evangelica el-shadai","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500376","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","74.035.957/0001-00"],
    [3741,"77889.75","5","despesas com pagamento de duam - documento único de arrecadação municipal, relativo a rest (retenção serviços de terceiros), issqn , referente ao mês de janeiro a dezembro 2026,  (processo  202200053000125).\nnota:\niss/maio-2026\t3.3.90.47.05\t10/06/2026\t10/06/2026\t77.889,75\t77.889,75","prefeitura de goiania - secretaria de financas","2026","10","2026-06-10","junho","6","2026409301000124","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","01.414.465/0001-51"],
    [3742,"1827.88","2","pagamento de retenção de issqn da empresa lars locacoes e engenharia ltda pelos serviços executados na construção de escola padrão século xxi – revisão 2015, no colégio estadual jardim barragem iv, no município de águas lindas de goiás - go, contrato nº 032/2026, autorizado pelo despacho nº 5678/2026/seduc/spf-00417(91944760).\n.\nnf 280- r$ 130.237,46- 1ª medição - emissão: 15/06/2026\ninss r$ 4.021,34\nissqn r$ 1.827,88\nirrf r$ 1.562,85\nlíquido r$ 120.825,39 / r$ 2.000,00\n.\nprocessos: 202300006089840 / 202600006039492\nipof: 2025240101450\ncno:90.029.05648/73\n.\ndalcy","lars locacoes e engenharia ltda","2026","168","2026-06-19","junho","6","2026240116800002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.504.013/0001-63"],
    [3743,"417.74","5","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) kellen luiz pereira do nascimento - cpf nº 829.486.581-87, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006044530.\n.\n- reclamante: salmir ribeiro do prado;\n- processo judicial: 5820256-06.2025.8.09.0174;\n- parcelas: 2 de 30;\n- i.d. depósito: 081250000031572283.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-06-10","junho","6","2026240100700297","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3744,"665.39","9","pagamento do irpj da nf 371/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.","engix construcoes e servicos ltda","2026","43","2026-06-10","junho","6","2026260104300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [3745,"1235.74","5","valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 35/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2025436100579, processo de pagamento sei nº 202600036009220 nf 73141 etanol, gasolina  e diesel s-10","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","8","2026-06-02","junho","6","2026436100800040","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.604.122/0001-97"],
    [3746,"3900.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.","lar de idosos de silvania go","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500258","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.998.731/0001-30"],
    [3747,"3000.00","6","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 029/2021 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.\ndespacho 474","associacao missionaria peniel","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500103","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","17.503.105/0001-66"],
    [3748,"160.15","13","recolhimento de irrf das nfs nº 144932 e 4328 ref. ao 1º termo aditivo ao contrato nº 25/2022 - seapa (sei 67703159) firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, objetivando a prorrogação do prazo de vigência, em 18 (dezoito) meses, a partir de 06/04/2025, bem como, o reajuste de preços em 4,873%, com base no ipca acumulado, referente ao período dezembro de 2023 a novembro de 2024.","sonda procwork informatica ltda","2026","6","2026-06-02","junho","6","2026320100600025","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","08.733.698/0001-66"],
    [3749,"21135.03","4","aquisição de lousas para atender os câmpus de formosa, quirinópolis e uruaçu\nconforme notas fiscais: complemento 1169 - sei 89259338, 1173 - sei 90402217, 1171 - sei 90574744 e 1205 - sei 90698257. atestado nº 61/2026 - sei 90736176. solipa - sei 90737248.","globali distribuicao e comercio ltda","2026","31","2026-06-11","junho","6","2026406203100002","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","41.826.585/0001-80"],
    [3750,"506.80","3","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 257 com autorização de 20/05/2026, referente a material para cozinha, refeitórios e afins.\n(processo: 202618037004251)\nipof: 2026400100089.\nprocesso fundo rotativo: 202618037000072\ngec","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-06-11","junho","6","2026400100700165","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [3751,"1545.76","8","u.o. 902  mgo  cnpj 01.409.671/0001-73; obras e serviços de engenharia para construção e adequação da calçada do imóvel do giro - cpcom, em atendimento à notificação/seplanh nº 209830-244 (sei n.º 72602597), mediante concorrência nº 006/2025, referente à contratação sislog nº 116111 e processo sei nº 202500005026544\n\n***************************************************************************\npagamento issqn nf 185.","plana projetos e servicos ltda","2026","20","2026-06-22","junho","6","2025290202000005","2025","2902","polícia militar","10.315.413/0001-19"],
    [3752,"134188.26","11","despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal\nde contas do estado de goiás, relativa ao mês de junho de 2026, con-\nforme relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.","tribunal de contas do estado de goias","2026","7","2026-06-25","junho","6","2026188000700004","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.291.730/0001-14"],
    [3753,"610025.00","3","pagamento de valor líquido, em conformidade com o contrato 41/2026, da 4ª aquisição de 31.000 mochilas, relativo ao 1º termo aditivo da ata de registro de preço a e b , vinculado a contratação sislog. a presente aquisição é necessário para atender os alunos matriculados na rede estadual de educação no ano letivo de 2026. ordem de fornecimento nº 22/2026,ateste de nota fiscal nf 15.151 (91650935); solicitação de pagamento atraves da notificação nº 160 /2026 seduc/nep-21095 e despacho nº 2579/2026/seduc/coordastec-16768.\nipof 2026240100629.\n*nota fiscal nº 15.151, de 10/06/2026;\n*valor bruto nf : r843.750,00;\n*valor líquido: r$833.625,00;\n*valor líquido parcial: r$610.125,00\n*fundeb: 21\nterezinha.","alfa papelaria eireli - epp","2026","33","2026-06-17","junho","6","2026240103300007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.878.675/0001-48"],
    [3754,"600000.00","1","o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de atração musical para realização do shows musicais para o 4º festival gastronómico e cultural junino do milho santa terezinha de goias -2026 a ser realizado nos dias 18 e 20 de junho de 2026, beneficiario: municipio de santa terezinha de goias modalidade: convênio nº 159/2026\nprog.goias.convenio","prefeitura municipal de santa terezinha de goias","2026","18","2026-06-17","junho","6","2026190101800075","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.137.116/0001-30"],
    [3755,"1135.37","1",".\npagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo\nfinanceiro do rppm - empregado referente ao mês de junho/2026. efc\n.","fundo financeiro dos militares","2026","8","2026-06-25","junho","6","2026180100800221","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","18.798.607/0001-24"],
    [3756,"4367.98","5","202500025150355 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de niquelândia recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026  r$ 4.367,98.","francisca goncalves dias","2026","20","2026-06-11","junho","6","2026296102000009","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.565.081-**"],
    [3757,"7875.88","1","pagamento do rpps - patronal da requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao saulo rafael de araujo silva processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavor da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e ipof 2026326100334. recolhimento do fundo previdenciário/patronal, no valor de:..........r$ 7.875,88.","fundo financeiro do rpps","2026","4","2026-06-24","junho","6","2026326100400010","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.867.930/0001-02"],
    [3758,"427.76","1","retenção de irrf sobre nf 003 da empresa trip locacoes e eventos ltda -\nepp, pelo fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service: ca\nfé da manhã, almoço, jantar,lanche, água mineral acondicionada em galão\nde 20 litros, copo e garrafa, para atender os jogos estudantis do  esta\ndo de goiás - fases regionais, promovidos pela superintendência de des-\nporto educacional e arte educação da secretaria de estado  da  educação \nde goiás.\n.\nnf 003\nvalor total: r$   35.646,32 \nirrf (1,2%): r$      427,76 \nlíquido    : r$   35.218,56\n.\nkênya","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","211","2026-06-12","junho","6","2026240121100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.030.637/0001-70"],
    [3759,"1161295.28","6","processo 202100010047625 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de catalão, p/ a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde p/ cofinanciar as diárias de leitos de uti e enfermarias, cirurgias, consultas médicas e sadt - serviço de apoio diagnóstico terapêutico no hospital e maternidade são nicolau - cnes: 2442620. vigência: dez/2025 a nov/2026. rd nº397(81904198).anexo ii(82058924).\n.\npagamento são nicolau/catalão/junho/2026........r$1.161.295,28\n.\nobs: no pagamento de junho de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$302.532,49 referente a competência de abril de 2026, conforme a solicitação do despacho nº 297/2026/ses/cades(90940451), processo 202600010037718.\n.\nadicionalmente, no pagamento de maio de 2026, foi aplicado glosa anterior, no valor de r$79.530,55 referente as competências de outubro e novembro de 2025, sendo aplicada de forma parcelada em 8(oito)vezes, conforme solicitação dos despachos nº208/2026/ses/geacar (88013260), nº 209/2026/ses/geacar (88047579), ofício nº109/2026(85791441)e despacho nº2876/2026/ses/sgi (88119920). esta parcela corresponde à 3ª(3/8).\n.","fundo municipal de saude de catalao","2026","76","2026-06-18","junho","6","2026285007600001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.532.661/0001-56"],
    [3760,"0.00","6","regularização de despesa conforme orientação do despacho nº 642/2026/seds/gepo-20245 (91532205)-sei processo 202610319000911","fundo estadual de assistencia social","2026","42","2026-06-11","junho","6","2026305104200002","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [3761,"1321.31","2","recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 235 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:  04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato n° 74/2025 - (89681130) e relatório nº 2084/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003783.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-06-09","junho","6","2026436201700108","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [3762,"10458.73","21","renovação de prazo do contrato 08/2023 - pge que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), por mais 12 (doze) meses.\n* * nota fiscal 467 inss - ref. retenção de inss no mês de abril/2026","samma servicos ltda","2026","6","2026-06-17","junho","6","2026140100600026","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","21.419.761/0001-52"],
    [3763,"17032.90","3",".\nproc 202600010011335 - vpo\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. \n.\ngerusa cristhiny da paixão roncato - abr/2026.........8.516,45\ngerusa cristhiny da paixão roncato - maio/2026........8.516,45\n.\ntotal................................................17.032,90","prefeitura municipal de leopoldo de bulhoes","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026285000500179","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.067.305/0001-83"],
    [3764,"10681.07","4",".\nproc 202600010009173- vpo\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. \n.\nana paula faria elias tavares - maio/2026.................10.681,07","prefeitura municipal de silvania","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026285000500181","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.068.030/0001-00"],
    [3765,"3.11","4","processo: 202500010091761 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. \n.\nnota.........valor(r$)\n25683.........3,11\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002618102048","unique distribuidora de medicamentos eireli","2026","92","2026-06-17","junho","6","2026285009200106","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.864.942/0001-13"],
    [3766,"1950.00","2","202600010042266 - lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente jaíne aparecida arruda de oliveira. período de  12 a 21 de maio de 2026, processo 202600010042266, requisição de despesa 3 (85723647) , os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício ofício 39084 (90793073).\n.\nvl: 1.950,00","jaine aparecida arruda oliveira","2026","69","2026-06-17","junho","6","2026285006900393","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.341.591-**"],
    [3767,"7.15","12","pagamento do valor irrf da nf n°16420, em favor de gran coffee\ncomércio,locação e serviços s.a., referente ao contrato nº47/2025,\nque tem por objeto a locação de máquina multibebidas, no mês de\nmaio/2026.","gran coffee comercio, locacao e servicos s.a.","2026","6","2026-06-09","junho","6","2026430100600042","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","08.736.011/0010-37"],
    [3768,"70039.84","1","processo nº 202600006044767 ce parque dos buritis \nrepasse para quitação débitos rfb portaria 3700 rex 5302\nipof 2026240101732  /  \n....\nafoap","conselho escolar parque dos buritis","2026","69","2026-06-12","junho","6","2026240106900039","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.714.815/0001-32"],
    [3769,"110861.24","26","pagamento à empresa acima,cujo objeto se constitui  contratação das empresas avantti produções eventos e turismo ltda-me, cnpj 11.036.567/0001-34; para aquisição de serviços registrados por meio da ata de registro de preços nºs 021/2024, visando atender os eventos de formação continuada das equipes dos centros de ensino em período integral. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\n\nnota fiscal:  62\t\ndata de emissão:\t25/05/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t09/06/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 193.600,93\nlíquido:\tr$ 110.861,24\n.\nprocesso 202400006076489","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","92","2026-06-11","junho","6","2025240109200097","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [3770,"94.15","8","a contratação da  empresa saneamento de goiás s/a – saneago, cnpj/mf nº 01.616.929/0001-02, por meio de inexigibilidade de licitação, se justifica por se tratar de empresa, que detém exclusividade em goiânia-goiás na prestação de serviços fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário.\n\nreferente a nota fiscal nº 3000526193/ir/maio.","saneamento de goias s a","2026","6","2026-06-17","junho","6","2026316100600047","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","01.616.929/0001-02"],
    [3771,"2679.60","33","\"recolhimento de issqn de 3,5% sobre o valor total da nota, referente a prestação de serviço de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos – pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho – ltcat, laudo técnico de insalubridade e periculosidade – lip, análise ergonômica do trabalho-aet, programa de controle médico de saúde ocupacional - pcmso e medições ambientais, para atender a demanda da secretaria de estado da educação. conforme nota fiscal abaixo:\n.\"\t\nnota fiscal:  1182\t\ndata de emissão:\t12/06/2026\nreferência: \tabril\natesto: \t18/06/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 2.679,60\nissqn:\t\n......\t\nprocesso 202600006004519\n.","popmed medicina e saude - eireli","2026","9","2026-06-23","junho","6","2025240100900087","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","30.862.228/0001-51"],
    [3772,"2628.26","2","retenção de irrf sobre nf 002 da empresa trip locacoes e eventos ltda -\nepp, pelo fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service: ca\nfé da manhã, almoço, jantar,lanche, água mineral acondicionada em galão\nde 20 litros, copo e garrafa, para atender os jogos estudantis do  esta\ndo de goiás - fases regionais, promovidos pela superintendência de des-\nporto educacional e arte educação da secretaria de estado  da  educação \nde goiás.\n.\nnf 002\nvalor total: r$  254.688,00  \nirrf (1,2%): r$    2.628,26 \nlíquido    : r$  216.393,42 \n.\nkênya","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","85","2026-06-12","junho","6","2026240108500009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.030.637/0001-70"],
    [3773,"567054.13","1","restituição de valores recolhidos sob o código de receita nº 329 (taxas de serviços estaduais), uma vez que o contribuinte alega que o recolhimento teria ocorrido em decorrência de suposto golpe, haja vista que a intenção original consistia no pagamento do itcd referente à declaração itcd nº 17563-2022esp. a restituição está sendo realizada por execução orçamentária, visto que não há saldo suficiente na receita recolhida para realizar a respectiva dedução. despacho autorizativo: despacho do gabinete nº automático 548 (sei nº 88377384) e despacho 521 (sei nº 91002419). valor original: r$ 396.600,00. valor atualizado: r$ 567.054,13. processo nº 202500004027502.","jose fernando messias rossi","2026","27","2026-06-15","junho","6","2026170402700001","2026","1704","encargos especiais","***.448.461-**"],
    [3774,"800.00","6","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","thaylla poliana da silva girardi gondim","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500206","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.082.491-**"],
    [3775,"3126.48","21","pagamento do irrf da nf 1027 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 6ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infra\nestrutura - seinfra. referente ao produto 06.","ufc engenharia s a","2026","6","2026-06-17","junho","6","2025430100600111","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","32.690.778/0001-66"],
    [3776,"788503.21","1","202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do\ndetran - junho 2026 - imposto de renda. ateste: 92217895.","estado de goias","2026","11","2026-06-25","junho","6","2026296101100168","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.409.580/0001-38"],
    [3777,"2232.09","9","pagamento que se faz à real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026 ), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual dos pireneus (pep) - pirenópolis, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e n º 13582 e pdf nº 2024215300172. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$2.232,09.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007925.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-06-12","junho","6","2026215301800006","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [3778,"1032538.46","1","destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 detran e geai). relativo à folha do mês de junho de 2026, noturno/diurno.  (05734669136)","policia militar","2026","29","2026-06-26","junho","6","2026290202900008","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [3779,"7948.40","8","valor para pagamento do irrf do contrato nº 31/2024, da 25ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009598, nf nº 862.","simemp servicos tecnicos e obras ltda","2026","8","2026-06-15","junho","6","2026436100800026","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","09.237.296/0001-33"],
    [3780,"8000.00","1","concessão de diárias para os servidores da seapa, quando em viagem para serviço público, conforme cota trimestral liberada por meio da portaria n°157, de junho de 2026 - antecipação do 3° trimestre (fora do estado).","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","6","2026-06-15","junho","6","2026320100600087","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [3781,"20597.10","1",".\nprocesso 202600010002887-vpo\n.\npagamento de adicionais variáveis - pessoal civil - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026285000500426","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [3782,"25859.22","1","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de junho de 2026:\n- vencimentos e salários ............................. r$  25.859,22","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026290300100165","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [3783,"2625.00","1",".\nprocesso 202600010002887-vpo\n.\npagamento de adicionais de insalubridade /risco à vida / saúde - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026285000500399","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [3784,"1761.90","2","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de junho de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5869966-73.2025.8.09.0051.\n- depositante: antonio pereira da silva junior (cpf: 710.270.501-82).\n- favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: 744.627.332-15).\n- dados bancários para depósito:\n* banco itaú ................ - 341.\n* agência ................... - 9077.\n* conta corrente ............ - 10415-7.\n- valor total ......................... r$ 1.761,90.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026290300100184","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [3785,"116904.58","6","202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - junho 2026 - vapt vutp gdvv. ateste: 92217895.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-06-25","junho","6","2026296101100153","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [3786,"322949.86","3","202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - junho 2026 - auxilio alimentaçao. ateste: 92217895.","departamento estadual de transito","2026","15","2026-06-25","junho","6","2026296101500029","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [3787,"326.60","2","202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do\ndetran - junho 2026 - 13 salario. ateste: 92217895.\n***depositar na cef -ag: 1550 cc: 0577081188-5 - cnpj: 05.783.472/0001-87fundaçãp tiradentes.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-06-25","junho","6","2026296101100174","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [3788,"11075.66","9","valor destinado a cobrir despesas do líquido do pagamento da 19ª parcela do contrato 117/2024, referente a prestação de serviços de locação com fornecimento de estruturas modulares (contêineres) destinadas a três postos fixos do comando de policiamento rodoviário, localizados nas seguintes rodovias, sendo as barreiras da go-164, km 738 (mundo novo), go-164, km 604 (araguapaz) e go-020,km 15 (senador canedo), realizada no período de maio/2026. pdf: 2025436100664. processo sei nº 202600036008898, nf-1669.","elevar - locacoes e transportes ltda","2026","6","2026-06-12","junho","6","2026436100600024","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","17.326.118/0001-07"],
    [3789,"30646.11","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de maio de 2026.\nfgts","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-06-18","junho","6","2026210100100125","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.360.305/0001-04"],
    [3790,"34483.66","15","retenção de irrf 4,8% de despesas com 5º termo aditivo ao contrato nº 095/2022 (\n77554544) , cujo objeto consiste no serviço de vigilância e segurança armad\na, para atender a centralizada e as unidades pertencentes à secretaria de es\ntado da educação. cobertura do empenho ate 19/07/2026.\n.\nipof-2026240100209\n.\nnota fiscal....1912\nvalor bruto: r$ 718.409,68\nirrf: 34.483,66\nissqn: 35.920,48\ninss: 79.025,06\nliquido: 568.980,48","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","11","2026-06-15","junho","6","2026240101100030","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0001-70"],
    [3791,"795651.66","1","valor destinado ao pagamento do fundo previdenciário rpps empregador da folha de pessoal\nda ueg referente ao mês de junho de 2026","fundo previdenciario","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026406200500012","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","39.374.330/0001-82"],
    [3792,"28420.26","1","ressarcimento de proventos e encargos à prefeitura municipal de paraúna-go, competências abril/2026 e maio/2026, referente à cessão da servidora patricia gomes fleuri cunha, cpf xxx.665.811-xx, ocupante do cargo de profissional do magistério, com lotação nesta secretaria. decreto 32/2026 (87547434). \nrequisições de despesa nºs 34 e 33/2026-secti/gegp (sei 91459226 e 91441569). \nduam 99773609 (sei 91459143)- abril/2026: r$ 14.210,13.\nduam 99776687 (sei 91441462)- maio/2026: r$ 14.210,13.","prefeitura municipal de parauna","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026310100100222","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.394.765/0001-89"],
    [3793,"113.81","5","prorrogação do contrato nº 09/2020-pge cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização da sala ocupada pela procuradoria na capital federal, situada no 2º pavimento do bloco a, do complexo de edifícios denominado brasil xxi, construído no conjunto a, da quadra 06 do setor hoteleiro sul, brasília (df), por mais 12 (doze) meses.\n* * nota fiscal 477 inss - ref. retenção de inss no mês de abril/2026","j i s da mata comercio e servicos","2026","6","2026-06-17","junho","6","2026140100600055","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","48.768.458/0001-11"],
    [3794,"2744.38","4","op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-desc.pensão aliment.consig. bancarias, assoc. sind. e outros, funcam, fes e protege referentes à competência de junho de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026326200100316","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [3795,"573220.54","4","pagamento liquido  1º aditivo da arp n.ºs 026/2024 - a (88239637) e 026/2024\n- b (88240016) - contratação de empresa de serviços de arbitragem esportiva,\ncoordenação técnica e técnicos operacionais de modalidades e evento esporti\nvo para atender as necessidades da superintendência de desporto educacional,\narte e educação, por ocasião do evento: jeegs - jogos estudantis do estado\nde goiás - (ação 2025).\n.\nipof-2025240101675\n.\nnota fiscal....319\nvalor bruto: r$ 615.043,50\nirrf: r$ 29.522,09\nissqn: 12.300,87\nliquido: r$ 476.966,23\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 6340\nconta para crédito: 5789077036\n.\nweyder","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","85","2026-06-26","junho","6","2026240108500004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","46.672.831/0001-00"],
    [3796,"0.00","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27156962 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5766.","maria fernandes de abreu","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106000710","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.323.551-**"],
    [3797,"22932.00","2","pdf:2025295000403\n1737 - liq......................22.932,00.\n\n\nepn","lin lab comercial ltda","2026","7","2026-06-15","junho","6","2025295000700014","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.498.340/0001-73"],
    [3798,"48605.67","4","valor destinado a cobrir despesas com a 20ª medição do contrato nº 7/2024, referente a prestação de serviço de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à link dedicado de internet para a sede do comando de policiamento rodoviário - cpr e para todas as barreiras de fiscalização rodoviária/go. relativo ao período de maio/2026, pdf 2024436100001, processo de pagamento sei nº 202600036009964 nf 378 liquido\n\ndare: 8589 0000 486-2 0567 0250 260-5 2542 6182 003-8 5558 3100 000-6","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","51","2026-06-15","junho","6","2026436105100002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.268.439/0001-53"],
    [3799,"0.00","7","pagamento para quitar com despesa com o contrato de fornecimento de café em pó, conforme termo de referência, para atender as unidades administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/03/2024 a 31/12/2024.\n.\nnfe. 12140 - r$ 1.483,87 (pagamento parcial) 1","dps goncalves industria e comercio de alimentos ltda","2026","6","2026-06-19","junho","6","2024300100600065","2024","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","64.106.552/0001-61"],
    [3800,"3911.66","7","retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  campinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  89  –  campinaçu\t\ndata de emissão:\t02/06/2026\nreferência: \tmaio de 2026\natesto: \t10/06/2026\nmodalidade de ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 162.985,85\nirrf:\tr$ 3.911,66\n.\nprocesso  202400006076957\npdf  2024240100352","loc cell transportes ltda","2026","27","2026-06-18","junho","6","2026240102700004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.574.651/0001-53"],
    [3801,"15461.55","5","pagamento liquido de adesão às atas de registro de preços nº 009/2025 a e\nb seduc para aquisição de material de consumo ( medalhas e troféus ) para\npremiações culturais, artísticas, desportivas e outras, com objetivo de a\ntender a necessidade dos eventos a serem promovidos pela superintendência\nde desporto educacional, arte e educação, no âmbito da secretaria de esta\ndo da educação.\n.\nipof-2026240100234\n.\nnota fiscal....276\nvalor : 15.461,55\n.\nkênya","smartcom industria comercio e servicos ltda","2026","85","2026-06-09","junho","6","2026240108500002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.357.305/0001-86"],
    [3802,"3410.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, \nreferente ao mês de junho/2026.","jose alberto gobbes cararo","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500073","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.220.501-**"],
    [3803,"444.37","39","pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente ao período de 01 a 12/05/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 88699 e pdf nº 2024215300165. (líquido). \n.\narla – r$ 58,23\netanol – r$ 3.262,18\ngasolina – r$ 444,37\n. \nvalor da ordem de pagamento .................... r$ 3.764,78. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006120. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","59","2026-06-23","junho","6","2026215305900009","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","00.604.122/0001-97"],
    [3804,"224.20","1","fundo rotativo - para suprir as necessidades desta secretaria de estado de relações institucionais - serint, para exercício 2026, conforme a lei nº 22.193, datada de 10 de agosto de 2023.","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","11","2026-06-15","junho","6","2026190101100049","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [3805,"3410.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","marcos vinicius ferreira da silva","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500613","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.845.151-**"],
    [3806,"0.00","270","refere-se ao pagamento do iss: atesto 80750041, 82798653, 83281600, 82815040,83383895, 83728740, 84802183\n202500025129651 nfag 42011  r$  (site mais goias  nfvc 47 r$ 726)\n202500025142461 nfag 42519  r$  (site curta mais  nfvc 33 r$ 530,4)\n202500025142461 nfag 42557  r$  (tv atual record news  nfvc 13 r$ 480)\n202500025129651 nfag 42560  r$  (jornal gazeta do estado  nfvc 39 r$ 600)\n202500025142461 nfag 42566  r$  (jornal a redação  nfvc 34 r$ 489,6)\n202500025060511 nfag 42706  r$  (produtora  nfvc 16 r$ 775,00)\n202500025171538 nfag 42872  r$  (site jornal o hoje  nfvc 851 r$ 600)\n202500025171538 nfag 42874  r$  (produtora  nfvc 26 r$ 675)\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","30","2026-06-23","junho","6","2025296103000014","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [3807,"3410.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  \nreferente ao mês de junho/2026.","renan ziemann wilhelms","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500341","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.178.611-**"],
    [3808,"14992.11","1","pagamento referente á nota fiscal nº 27652178 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6044.","arlindo lopes da silva","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106001790","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.514.191-**"],
    [3809,"2453.73","3","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27303174 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6232.","valdemar rodrigues de oliveira","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106000411","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.348.281-**"],
    [3810,"2662.80","1","valor para pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao ressarcimento das custas processuais em favor do credor wladimir lenin pedroso moraes. cpf  ***.260.561-**. a rpv baseia-se no processo judicial nº 5821993-59.2024.8.09.0051. sei 202500066004975.\nipof 2026326100294. pagamento referente a ressarcimento das custas, no \nvalor de:.............................r$ 2.662,80.","wladimir lenin pedroso moraes","2026","32","2026-06-09","junho","6","2026326103200020","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.260.561-**"],
    [3811,"155635.69","1","vencimentos e salários - ref. junho/2026","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","3","2026-06-25","junho","6","2026440100300116","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [3812,"202.46","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","244","2026-06-25","junho","6","2026240124400066","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3813,"1403323.68","1","processo 202600010042207 - mmrm\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado para custeio na modalidade fundo a fundo para proposta de apoio de atendimento realizado no hospital municipal da mulher e maternidade célia câmara, município de goiânia - goiás. rd 79 (92077917) conforme manifestação favorável no parecer 46 (91678136), parecer 46 (91678136).\n.\nvalor a pagar: r$ 1.403.323,68","fundo municipal de saude de goiania","2026","76","2026-06-23","junho","6","2026285007600056","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.623.352/0001-03"],
    [3814,"7085.67","5","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  51  –  cavalvcante\t\ndata de emissão:\t02/06/2026\nreferência: \tmai/26\natesto: \t25/05/2026\nmodalidade de ensino \tensino médio\nvalor total da nota:  \tr$ 200.644,57\nlíquido:\tr$ 7.085,67\n.\nprocesso  202100006076257/202400006076955","araguaia eventos e transportes ltda","2026","87","2026-06-23","junho","6","2026240108700007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.720.482/0001-66"],
    [3815,"2310.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","ana cecilia ferreira dos santos","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500370","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.811.631-**"],
    [3816,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","ana carolina andalecio prado","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500748","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.475.641-**"],
    [3817,"57666.57","1","ipof 2026290100268 destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 26. ressarcimento à sejsp-ms, do servidor alexandre ferreira da silva, a disposição da ssp de 03/26 a 05/26, processo 202300016034321. secretaria de estado de justiça e segurança pública do estado do mato grosso do sul, cnpj 03.015.475/0001-40. \nbanco do brasil \nag-2576\nc.c - 600.009-6 \n01 - .................. valor r$ 57.666,57\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026290100100277","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [3818,"1252.97","1","ressarcimento( r$ 1.252,97 - ref. 06/2026) (marcos alberto do valle) relativo ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do \"prêmio permanência\" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar báscio, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. 250/2026-metrobus/grh-19673.\nnota:\n250/2026-marcos\t3.3.90.93.16\t09/06/2026\t09/06/2026\t1.252,97\t1.252,97","marcos alberto do valle","2026","10","2026-06-10","junho","6","2026409301000463","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.030.231-**"],
    [3819,"7122.81","2","pagamento de nf n° 260320001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6547","iraci damacena sales","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106001623","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.397.291-**"],
    [3820,"36.26","3","recolhimento imposto de renda - via siafic (dare sei 91757312) pela prestação de serviços de seguro de acidentes pessoais com período de cobertura de 24.04.2026 a 23.05.2026 para os 18.887 (dezoito mil oitocentos e oitenta e sete) discentes, docentes e servidores técnicos - administrativos da ueg, conforme fatura nº 0005, emitida em 08 de junho de 2026 - sei 91566725 e atestado nº 2/2026 - sei 91568782. solipa - sei 91569565.","mbm seguradora sa","2026","24","2026-06-18","junho","6","2026406202400008","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","87.883.807/0001-06"],
    [3821,"5161.60","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27232720 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5473","dinalva sebastiao pereira","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106000083","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.010.191-**"],
    [3822,"4537.68","9","13º salário – referente rescisão - competência 06/2026. conforme despacho nº 2588/2026/agehab/ gagp (91238084), despacho nº 2711/2026/agehab/grsg (91308853). sei 202600031005229, 202600031005266/ 202500031011827","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-06-18","junho","6","2026436200100175","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [3823,"644.75","2","pagamento que se faz à empresa equatorial goias distribuidora de energia s/a, para atender despesa com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 312715901295, localizada na avenida josé leandro da cruz qd. 116 lt. 01, 03 e 18 - parque amazônia, goiânia/go, com a finalidade de abrigar a unidade administrativa da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, relativo ao mês de maio/2026, conforme fatura nº 192164128 e ipof nº 2026215300107. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 644,75.\n.\nprocesso de pagamento 202500017008891.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-06-23","junho","6","2026215300100065","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [3824,"2163.77","4","pagamento do líquido parcial referente à nota fiscal nº 350505201 - adesão como participe - ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc- edital de licitação srp nº 013/2023 – sead/gecc. prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses.","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-06-23","junho","6","2026320100600052","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","27.595.780/0001-16"],
    [3825,"3051.99","9","despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa  civil, referente ao subsídio cargo militar do mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100151.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026110100100263","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [3826,"57906.60","1","3.1.90.11.15 - contribuições para ipasgo saúde - folha de pagamento referente  junho de 2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","8","2026-06-25","junho","6","2026420100800187","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","50.565.317/0001-43"],
    [3827,"459.21","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-06-25","junho","6","2026240100700354","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3828,"25030.43","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-06-25","junho","6","2026240100700355","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3829,"3410.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  \nreferente ao mês de junho/2026.","victor henrique rocha","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500348","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.558.096-**"],
    [3830,"2737.01","9","pensão alimentícia c.temporário da folha de pagamento dos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026.\nipof: 2026400100221\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026400100200325","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [3831,"1200.00","6","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","elisa flavia luiz cardoso bailao","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500175","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.400.931-**"],
    [3832,"0.00","269","refere-se ao pagamento do iss: atesto 84802183\n202500025171538 nfag 42939  r$  (outdoor policor  nfvc 41 r$ 832,26)\n202500025171538 nfag 42973  r$  (site mais goias  nfvc 21 r$ 780)\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","30","2026-06-23","junho","6","2025296103000014","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [3833,"66700.00","1",".\npagamento das gratificações pam - rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. .\nprograma federal: hepatites virais - portaria 10.133/2026.\n.\nreferência: junho/2026","secretaria de estado da saude","2026","105","2026-06-26","junho","6","2026285010500011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [3834,"172472.70","3","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. liquido (rpps)\n#\n3.1.90.11.01 13º salário: r$ 153.349,28\n3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 13.921,27\n3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 172.472,70\n3.1.90.11.07 gratif. por exercício de cargo/função - verba fixa: r$ 359.478,20\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 939.213,88\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 25.839,33\n3.1.90.16.06 gratif. exercício de cargo/função - verba variável: r$ 4.397,13\n3.1.90.11.47 abono permanência em atividade - civil: r$ 3.019,01\n3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil: r$ 21.171,25\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026310100100255","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [3835,"1030.83","64","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: cirenio augusto alves, processo: 5547889-89.2025.8.09.0069.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2026","37","2026-06-24","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [3836,"14998.22","1","pagamento de nf n° 27450755 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3266","ildeth dias cunha","2026","60","2026-06-24","junho","6","2025320106001352","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.912.571-**"],
    [3837,"389348.61","1","folha de pagamento - junho/2026 - apropriação de despesa irrf\n\nsecretaria da fazenda do estado de go (ordinário - descontos/apropriação de despesa)\t\t01.409.580/0001-38\t\n2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901113\t r$ 247.712,47 \t\n2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901605\t r$ 96.699,39 \t\n2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901113\t r$ 141.636,14","estado de goias","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026126100100191","2026","1261","agência brasil central - abc","01.409.580/0001-38"],
    [3838,"63841.50","7","202500025068078 pagamento irrf: nf 12302 - 03/24 prestação serviçosanalise projeto desenvolvimento e sustentalçao softw \npagamento online","globalweb outsourcing do brasil s a","2026","37","2026-06-10","junho","6","2026296103700001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","12.130.013/0001-64"],
    [3839,"275000.59","9","pagamento referente às consignações e associações de classe folha dos \n(inativos) do mês de junho de 2026.\ngl","tribunal de contas dos municipios","2026","9","2026-06-24","junho","6","2026188000900006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [3840,"27118.57","5","despesa com contribuição previdenciária de serviços de terceiro (pis - pasep), sobre os honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, de acordo com a instrução normativa rfb n. 971, de 13/11/2009 (publicada no dou de 17/11/2009, pagina 35. sei 202600042000505.","fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica","2026","2","2026-06-23","junho","6","2026195000200001","2026","1950","fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos","26.652.609/0001-39"],
    [3841,"2043888.22","1","ipof 2026290100289 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. \n01 - rpps - empregado...........................r$  2.043.888,22\nblm","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026290100100298","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","18.867.930/0001-02"],
    [3842,"25151522.85","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-06-25","junho","6","2026240113700143","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3843,"83.58","107","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: genilson jose da silva, processo: 5653392-87.2020.8.09.0162.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 1022-7, cc: 0000116619-0 em nome de: ruanna de souza modesto cpf: 029.178.651-05","policia militar","2026","37","2026-06-24","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [3844,"6601.42","2","processo 202600010029908 - mmrm \n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica  ceaf. arp nº 25/2025 \"c\" ? ses. pregão eletrônico nº 125/2024. processo nº 202400005034660 / 109510. vigência da arp 16/05/2025 a 15/05/2026. dod (88997840). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 64/2026 (sei 89545415), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. \n.\nnota: 28755 - ir \n.\nemissão: 28755\n.\nvalor: r$ 6.601,42\n.\ndare: nº 12100002618101804","cm hospitalar s a","2026","121","2026-06-15","junho","6","2026285012100017","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0039-20"],
    [3845,"71.80","4","retenções de terceiros (irrf) do mês maio/2026 da nota fiscal nº 1646- processo nº 202100055000082.","genesis prestadora de servicos eireli","2026","5","2026-06-17","junho","6","2026319000500209","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","31.549.836/0001-73"],
    [3846,"3003.20","11","pagamento da nota fiscal nº 2055 à empresa gopliance ltda, cnpj 41.129.405/0001-01, referente licenciamento ou cessão de direitos de uso de software -  gopliance, correspondente ao período maio/2026, conforme o contrato n° 122/2025 - (79955585) e relatório 2340/2026 - inspeção financeira (91650007) /agehab/cooinsp.  sei 202500031009487 (pagamento).","gopliance ltda","2026","5","2026-06-22","junho","6","2026436200500012","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","41.129.405/0001-01"],
    [3847,"5200.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.\nreferente ao mês de junho/2026.","rafael bittencourt rodrigues lopes","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500017","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.547.936-**"],
    [3848,"541150.51","1","irrf- referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no despacho nº 2649/2026/agehab/gagp (91390156), despacho nº 2724/2026/agehab/grsg (91379779). sei 202600031004577/202500031011827.","ministerio da fazenda","2026","1","2026-06-17","junho","6","2026436200100155","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.394.460/0058-87"],
    [3849,"5200.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.\nreferente ao mês de junho/2026.","andreia pereira dos santos","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500010","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.286.691-**"],
    [3850,"28.32","2","202600025090939-pagamento irrf conforme nota fiscal nº 1088, fornecimento de guardanapos de papel no valor r$28,32 (91885634)ateste\nmais negocio ltda cnpj-094556.840/0001-8\nagencia -1626\nproduto - 4995\ndata emissao da nota 16/06/2026","gesner comercial ltda","2026","18","2026-06-22","junho","6","2026296101800096","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","55.216.226/0001-16"],
    [3851,"6902.87","35","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1185, a empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, relativo ao sistema de vídeo monitoramento. remoto sist. de alarmes e cftv, nos municípios de hidrolândia, vila propício, itajá, cristianópolis - mod. ii, cristianópolis - mod. iii, santa fé de goiás, caiapônia, faina, vila boa, padre bernardo (trajanópolis), novo gama, santa rita do novo destino, uruana, formoso, cezarina, matrinchã, jataí, taquaral de goiás - mod. iii, taquaral de goiás - mod. iv, itapaci, turvelândia, mutunópolis e novo brasil, nos serviços de construção de uh pela agehab, nos respectivos municípios, no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, referente ao contrato nº 074/2024 id. (87357075). relatório 1705/26/cooinsp. 202600031003337.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","24","2026-06-17","junho","6","2025436202400319","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [3852,"5200.00","4","referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax.\nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2029.\nreferente ao mes de junho/2026.","izabel cristina moreira","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500681","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.523.171-**"],
    [3853,"4006.56","12",".\npdf nº 2022290100356.\n.\npagamento do issqn da nota 8- 10 a 11/25 iss\nvalor.....................4.006,56","eleve engenharia ltda","2026","11","2026-06-12","junho","6","2023290101100002","2023","2901","gabinete do secretário da segurança pública","25.371.499/0001-74"],
    [3854,"392.30","11","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 388, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itauçu, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 24/2025 (id. 87081774) e relatório 1674 - inspeção financeira (89406910). sei 202600031003034 (pagamento).","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-17","junho","6","2026436201700024","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [3855,"0.00","5","retenção issqn à empresa funcional construcoes ltda referente a implantação\nde quadra coberta em arco mod-2, padrão seduc do colégio estadual professor\nedmir póvoa lemes, no município de nazário - go, conforme contrato nº 246/20\n25.\nnf 190 r$ 64.957,61 – 2ª medição\ninss: r$ 2.500,87 (22.735,16*11%)\nissqn: r$ 3.247,88 (64.957,61*5%)\ni.r. r$ 779,49 (64.957,61*1,2%)\nvalor líquido r$ 58.429,37\n.\nconforme despacho nº 2567/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 158/20\n26/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202500006125702\npdf: 2025240100649 e 2026240101803\ncno: -\ncodigo de pgto: 26\ncódigo de barras: 81640000013024428492026063000132604850000000\n.\nisabel","funcional construcoes ltda","2026","143","2026-06-22","junho","6","2026240114300010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [3856,"341762.85","5","202000025043260 - prestação de serviços de veiculação de atos oficiais de in\nteresse do detran/go nf 60899 ref 05/2026 r$ 341.762,85 - ateste (91900345  - 91900605)","agencia brasil central","2026","21","2026-06-22","junho","6","2026296102100001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","03.520.902/0001-47"],
    [3857,"322.87","19","retenções de terceiros (irrf) do mês maio/2026 da nota fiscal nº 1645- processo nº 202100055000082.","genesis prestadora de servicos eireli","2026","5","2026-06-17","junho","6","2026319000500012","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","31.549.836/0001-73"],
    [3858,"353.25","4","retenções de terceiros (irrf) do mês maio/2026 da nota fiscal nº 283- processo nº 202100055000082.","work7 auditores independentes","2026","5","2026-06-17","junho","6","2025319000500340","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","11.689.939/0001-21"],
    [3859,"3822.61","9","*ipof 2025170100531*\n.\npagamento parcial do valor líquido da nf 634601 - serviço de suporte e atual\nização de softwares da plataforma middleware oracle (weblogic, soa, webcente\nr e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o\natendimento contínuo e integração dos serviços da secretaria de estado da ec\nonomia de goiás, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.\n(contratação sislog 104627)\n(processo sei 202400005007479)\n.\n[mfo]","oracle do brasil sistemas ltda","2026","55","2026-06-17","junho","6","2026170105500017","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","59.456.277/0001-76"],
    [3860,"5250.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\ndespacho 474. valor liquido. referência 05/2026.\nauxílio financeiro nutricional.","instituto radicais kids","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500478","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.922.045/0001-49"],
    [3861,"32785.95","1","pagamento decorrente da conservação de 73,4837 hectares de vegetação nativa (formações florestais/savânicas/campestres), mantida nos 36 (trinta e seis) meses anteriores à publicação do edital, conforme relatório circunstanciado da semad. o recurso possui natureza de apoio financeiro não reembolsável, destinado à execução de projeto voltado à melhoria da infraestrutura para agregação de valor a produtos ou serviços da sociobiodiversidade do cerrado, termos do edital. ?referente 8% valor global.(associacao da comunidade remanescente de quilombo do levantado no mun de iaciara-go) - ordem de pagamento se refere a 8% (oito por cento) do valor global destinado à comunidade.","associacao da comunidade remanescente de quilombo do levantado no mun de iaciara-go","2026","26","2026-06-10","junho","6","2026215302600299","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","19.624.456/0001-50"],
    [3862,"6969.60","62","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n144-irrf \t3.3.90.39.05 \t08/06/2026 \t30/05/2026 \t6.969,60 \t6.969,60","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-06-15","junho","6","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [3863,"8432.44","1","\".\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) pedro soares de oliveira cedido da prefeitura municipal de goiânia, referente a folha de pagamento do mês de mai/26, competência abr/26.\n.\npagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m.\"","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2026","7","2026-06-02","junho","6","2026240100700287","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.973.965/0001-11"],
    [3864,"1512.20","12","pagamento retido do inss das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 12/05/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, para terminais no estado de goiás, sgg, referente à abril/2026.\n.terminal rodoviário de piracanjuba-go.\nnf 476 valor do inss......r$.....501,30.(total geral nf:  9.114,48).\n.terminal rodoviário de uruaçu-go.\nnf 477 valor do inss......r$...1.010,90.(total geral nf: 18.379,94).\nprocesso: 202218037002828.\nipof: 2024400100186\ngec","samma servicos ltda","2026","12","2026-06-11","junho","6","2026400101200008","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","21.419.761/0001-52"],
    [3865,"18521.60","1","* ipof nº. 2025170100482 *\n.\npagamento líquido da:\n- nfs-e 397828 (sei 90770604) (ref. 20/03 a 19/04/2026),\n- nfs-e 397829 (sei 90770710) (ref. 20/04 a 19/05/2026);\natestadas pelo ofício nº. 13309/2026/economia (sei 90770964) referem-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 055/2024/economia de transferência de\nparcela do objeto do contrato nº 055/2024, de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda, incluindo serviços de suporte técnico e consultoria, com a inclusão de nova cláusula referente à transferência de direitos e obrigações. a ibm assume de forma direta e exclusiva, em 20/08/2025, parcela da execução do item 002: suporte técnico e atualização - suporte e manutenção dos produtos.\n.\nrmvp\n.\n************","ibm brasil industria maquinas e servico ltda","2026","55","2026-06-01","junho","6","2026170105500243","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.372.251/0126-77"],
    [3866,"37043.20","1","* ipof nº. 2025170100482 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 397824 (sei 90770197) (ref. 20/08 a 19/12/2025) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 055/2024/economia de transferência de parcela do objeto  do contrato nº 055/2024, de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda, incluindo serviços de suporte técnico e consultoria, com a inclusão de nova cláusula referente à transferência de direitos e obrigações. a ibm assume de forma direta e exclusiva, em 20/08/2025,  parcela da execução do  item 002: suporte técnico e atualização - suporte e manutenção dos produtos.\n.\nrmvp\n.\n************","ibm brasil industria maquinas e servico ltda","2026","55","2026-06-01","junho","6","2026170105500321","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.372.251/0126-77"],
    [3867,"1363.18","1","recolhimento do iss da nota fiscal nº 241 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 54/2025 (id. 90361987). relatório 2105/2026-inspeção financeira-cooinsp/agehab/cooinsp (90885066). sei 202600031004245.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-06-03","junho","6","2025436202400467","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [3868,"4101.32","19","recolhimento do ir da empresa link card administradora de benefícios eireli,\ncnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 4.101,32 (quatro mil, cento e um reais e trinta e dois centavos), conforme nota fiscal nº 312596 (sei 91214926). referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. maio/26. serviços. pdf nº 2025295300054.","link card administradora de beneficios eireli","2026","13","2026-06-08","junho","6","2026295301300004","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","12.039.966/0001-11"],
    [3869,"213413.16","6","renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às unidades consumidoras do grupo a, para o ano de 2026. quais sejam:\n\n1 - cerart. uc: 12071894;\n\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n192738545-maicconliq \t3.3.90.39.04 \t08/06/2026 \t03/06/2026 \t213.413,16 \t213.413,16 \n\n\n2 - oscar niemeyer. uc: 16945610;","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","3","2026-06-10","junho","6","2026420100300002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.543.032/0001-04"],
    [3870,"241.45","19","pagamento ref. retenção irrf manutenção - contrato nº 001/2026 - competência 04/2026","interativa facilities ltda","2026","7","2026-06-03","junho","6","2026440100700002","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","05.058.935/0001-42"],
    [3871,"64289.54","11",".\nproc 202500010051411-efc\n.\ncontratação para prestação de serviço de atendimento ao público, inclusive aqueles que possuam necessidades especiais, incluindo planejamento, desenvolvimento, integração, implantação, operação, sustentação e suporte técnico de modelo omnichannel, que adote o contact center e meios de integração multicanal, destinados à ses/go.\n.\ndare nº 12100002616111290\n.\nnota fiscal n° 1001017/abril/2026/ir..............r$ 64.289,54\n.","jsd comercio e serviços de telecomunicações e informatica ltda","2026","14","2026-06-01","junho","6","2026285001400004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.776.174/0001-20"],
    [3872,"2742.46","3","pagamento referente á nota fiscal nº 27033031 - aquisição de alimentos de agricultores (as)familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5386.","andressa abadia nunes","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106000777","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.009.081-**"],
    [3873,"3918.32","3","pdf:2025295000083\n66-05/26-iss........................3.918,32.","memora processos inovadores s a","2026","11","2026-06-01","junho","6","2026295001100008","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0001-23"],
    [3874,"162.46","6","pagamento ref. à pdf nº 20241876300169 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 187, referente ao mês de abril de 2026. como segue abaixo:\ni.s.s.............................................................r$ 162,46.\ntotal selecionado:................................................r$ 162,46. processo sei: nº 202100029004678.s nolli comercio e servicos ltda - me.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","8","2026-06-01","junho","6","2026186300800084","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.566.923/0001-01"],
    [3875,"12.31","9","pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 retenção de impostos sobre a nf.nº.\n73142, referente ao mês de abril de 2026. como segue abaixo:\ni.r................................................................r$ 12,31.\ntotal selecionado:.................................................r$ 12,31.\nprocesso sei: nº 202100029001534.\ntrivale instituicao de pagamento ltda.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","8","2026-06-01","junho","6","2026186300800075","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","00.604.122/0001-97"],
    [3876,"3675.00","5","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 029/2020 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.\ndespacho 474","centro educacional infantil terra livre","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500370","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.312.502/0001-71"],
    [3877,"602.21","1","ipof: 2026186200050\ntermo aditivo ao contrato nº 9912729920, para contratação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios.\n\nfatura 499526 emitida em 31/05/2026\nref. a maio/2026\n\nvalor..............................602,21","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","1","2026-06-08","junho","6","2026186200100047","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","34.028.316/0013-47"],
    [3878,"3729129.69","5","repasse para celebração do 1º termo aditivo ao termo de colaboração nº 97/2024-ses, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e sociedade beneficente israelita brasileira - hospital albert einstein, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz - hugo. termo de colaboração nº 97/2024 - ses. rd 34/2025 (70226109).\n...........................\nproc.202300010023416,einstein-hugo, rep. 1° ta a\no termo de colaboração, ref. a junho 2026. sol. pag.90488089 \n.\nvalor pago..............r$ 3.729.129,69.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - junho 2026 - hugo (90488089)","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2026","50","2026-06-02","junho","6","2026285005000078","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [3879,"809.97","4","recolhimento do iss  do pagamento da nota fiscal nº 466 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77,  referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município edealina, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 73/2025 (id. 89134509) e relatório nº 2061/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003477.","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-02","junho","6","2026436201700104","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [3880,"16370.40","9","pagamento de valor de irrf 1,2% referente ao contrato nº 012/2026 (86727181)\ncelebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado\nda educação, e a empresa sisttech tecnologia educacional comércio e repres\nentação de produtos s/a, inscrita no cnpj sob o nº 01.268.154/0001-21, para\naquisição de equipamentos para laboratórios de ensino, pesquisa e extensão,\ncompostos de soluções que auxiliam no processo ensino aprendizagem para aten\nder as necessidades dos colégios estaduais de tempo integral da rede de educ\nação do estado de goiás. nota fiscal nº 000.026 (91130454); ateste de nota\nfiscal 91130576; solicitação de pagamento através do despacho nº 139/2026/se\nduc/gei-18291 e despacho nº 2400/2026/seduc/coordastec-16768.\nipof 2025240100173.\n.\n*nota fiscal: 026 , de 29/04/2026;\n*atesto em 29/05/2026;\n*valor total da nota: r$1.364.200,00;\n*valor líquido: r$ 1.347.829,60;\n*valor ir 1,2%; r$16.370,40.\nterezinha.","sisttech tecnologia educacional","2026","108","2026-06-03","junho","6","2025240110800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.268.154/0001-21"],
    [3881,"5878.98","18","quarto termo aditivo, ao contrato nº 02/2023/retomada 45490067, celebrado com a office segurança ltda, cnpj 24.610.153/0001-19, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), a serem executados nas dependências do centro de convenções de anápolis ? cca.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1021-irrf-05/2026 \t3.3.90.39.08 \t08/06/2026 \t01/06/2026 \t5.878,98 \t5.878,98","office seguranca ltda epp","2026","1","2026-06-15","junho","6","2026420100100048","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","24.610.153/0001-19"],
    [3882,"6194987.66","1","seleção de propostas para a celebração de parceria entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada, mediante a formalização de termo de colaboração, para realização de finalidade de interesse público e recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros à organizações da sociedade civil, conforme condições estabelecidas em edital de chamamento público, objetivando a realização do arraia do bem que ocorrerá de 05 a 07 de junho de 2026.","instituto orgulho de ser nordestino","2026","35","2026-06-03","junho","6","2026420103500009","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","20.960.978/0001-02"],
    [3883,"3643.92","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27205586 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4469","joana francisca de oliveira silva","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106001383","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.625.901-**"],
    [3884,"600.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\ndespacho 474. valor liquido. referência 05/2026.\nauxílio financeiro nutricional.","obra social n s da gloria fazenda da esperanca","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500442","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","48.555.775/0123-28"],
    [3885,"14996.76","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27515947 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3820.","ronisley antonio peres","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106001700","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.291.521-**"],
    [3886,"2458.90","9","ordem de pagamento para quitar a execução contratual mensal do contrato nº 25/2024/seds de prestação de serviços de locação de 06 (seis) veículos van de passageiros que atende as unidades do sistema socioeducativo. refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 05/2026.\nnf 1282 - r$ 2.458,90","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","6","2026-06-10","junho","6","2026305200600044","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","14.202.570/0001-79"],
    [3887,"99330.00","1","valor que se paga referente a chamada cnpq/confap-faps/peld nº 23/2024, lançada pelo conselho nacional de desenvolvimento científico e tecnológico - cnpq e o conselho nacional das fundações estaduais de amparo à pesquisa - confap, cujo o objeto é apoiar projetos de pesquisa científica, tecnológica e de inovação que visem contribuir significativamente para o desenvolvimento e o aperfeiçoamento do programa de pesquisa ecológica de longa duração – peld.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","12","2026-06-22","junho","6","2026316101200009","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [3888,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 620.3 município vianópolis deputado amauri ribeiro beneficiario: associação comunitária de vianópolis objeto da emenda- aquisição de equipamentos técnicos para estruturação e modernização de rádio comunitária da cidade. modalidade: termo de fomento nº 308/2026\nepi 620.3 tf308 junh","associação comunitaria de vianópolis","2026","17","2026-06-22","junho","6","2026190101700053","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.873.611/0001-70"],
    [3889,"270.74","1","op com 2º termo de apostilamento ao contrato nº 06/2024, para aplicação do reaj. dos preços ao contrato, com efeito financeiro,  a partir de 15/02/2026, em razão da aplicação da variação apurada do ipca, acum. nos últimos 12 (doze) meses, compreendido o per. de fez/25 a jan/26, sendo que o percentual total do índice oficial de inflação brasileiro para esse intervalo, é de 4,44%, conf. despacho nº 59/2026/fapeg/gealsl. a partir de 15/02/2026 a 25/02/2027.\n*\npagamento complementar do líquido da fatura nº 350195892 - mês de abril/2026.","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-06-08","junho","6","2026316100600066","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","27.595.780/0001-16"],
    [3890,"6515.02","40","pagamento liquido  empenho de 1º  termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é  prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec         .total geral para o exercício de 2026 r$      7.220.893,23 -gasolina-diesel-diesel s10-arla 32-álcool\n.\nfatura.....2943757- álcool\nvalor bruto: r$ 7.056,26\nirrf: r$ 16,94\nliquido: r$   6.515,02 \n\n.\nfatura.....2943756- arla-32\nvalor bruto: r$  2.434,14\nirrf: r$ 5,84\nliquido: 2.316,82 \n.\nbanco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.\nagência para crédito: 02857 - glicerio-campinas - sp\nconta para crédito: 00000398411\n.\nweyder","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","11","2026-06-22","junho","6","2026240101100017","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.165.749/0001-10"],
    [3891,"6925.87","4","repasse de recursos financeiros,  referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público.   requisição de despesa n° 406/2024 – ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025. residência médica e multiprofissional.\n.\nrepasse consolidado parcela abril/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado abril/2026 hemu/hmtj (90997489) residência médica………….r$ 6.925,87","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","50","2026-06-02","junho","6","2026285005000046","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [3892,"3200.00","8","umin - restituição do fundo rotativo pagamento nº 15.16/2026 - 202600020002172","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-16","junho","6","2026406201000034","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3893,"3230.96","9","ordem de pagamento para quitar o 1° termo aditivo do contrato n°44/2023, celebrado com a empresa art car veículos eireli especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível). refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 05/2026.bloco g suas\nnf 4813 - r$ 3.230,96","art car veiculos ltda","2026","4","2026-06-03","junho","6","2026305100400002","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","23.207.454/0001-33"],
    [3894,"2056.32","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27326907 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6117","maria de fatima silva","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106001604","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.730.441-**"],
    [3895,"206.94","16","pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690126148802, 28320690126149405, 28320690126154013, 28320690126154190, 28320690126154622 e 28320690126154940). despacho nº 182. liq. e.p. pdf 2025180100156","crea-go","2026","3","2026-06-02","junho","6","2026180100300001","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.619.022/0001-05"],
    [3896,"25.85","156","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\ni.r.r.f, referente à nf nº 34513, ordem de serviço nº n° 04 87694606.","logos propaganda ltda","2026","6","2026-06-01","junho","6","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [3897,"14994.00","1","pagamento de nf n° 27364195 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5417","jose lino da silva","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106000745","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.359.671-**"],
    [3898,"6236.04","2","retenção de issqn 1º aditivo da arp n.ºs 026/2024 - a (88239637) e 026/2024 - b (88240016) - contratação de empresa de serviços de arbitragem esportiva, coordenação técnica e técnicos operacionais de modalidades e evento esportivo para atender as necessidades da superintendência de desporto educacional, arte e educação, por ocasião do evento: jeegs - jogos estudantis do estado de goiás - (ação 2025).\n.\nipof: 2025240101675\n.\n.\nnota fiscal....284\nvalor bruto: r$ 207.868,00\nirrf: r$ 9.977,66\nissqn: r$ 6.236,04\nliquido: 191.654,30\n.\nweyder","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","85","2026-06-03","junho","6","2026240108500004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","46.672.831/0001-00"],
    [3899,"24106.93","1","pagamento de psa devido a magaly pereira de souza, inscrita no cpf nº 013.720.221-04, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado pa paraná, lote 31, mambaí (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 48,39 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.","magaly pereira de souza","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600174","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.720.221-**"],
    [3900,"19378.06","6","pdf:2024290100201\n03-05/26-liq.................9.689,03 \n4-05/26-liq..................9.689,03 \n\ntotal a pagar...............19.378,06\n\n\nepn","limpimil ambiental eireli-me","2026","7","2026-06-01","junho","6","2026290100700109","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","27.548.897/0001-49"],
    [3901,"3095.00","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27157744 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5310","domingas borges dos santos","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106001618","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.093.201-**"],
    [3902,"21334.58","3","valor para pagamento do iss da 2ª medição, do contrato nº 37/2026 - goinfra - referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436101110, processo sei nº 202600036008762, nf nº 23516 iss.","ste serviços técnicos de engenharia s/a","2026","8","2026-06-01","junho","6","2026436100800016","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","88.849.773/0001-98"],
    [3903,"6000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85561863)\n**************************************************************************]\nrestituição 22º bpm - 1º trimestre - freap pmgo\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 1.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 6.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00\n\n \n\n22º bpm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-06-02","junho","6","2026295400100265","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [3904,"2510.83","1","pagamento de psa devido a diana rodrigues do prado, 037.665.531-35 proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado pa atalaia, lote 52, monte alegre de goiás (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 5,04 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300314","diana rodrigues do prado","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600229","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.665.531-**"],
    [3905,"66331.92","2","pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 parcela 27/05/26 valor r$ 66.331,92. descrição da despesa: trata-se do contrato 001/2024, firmado com a empresa linuxell informática e serviços ltda. através do pregão nº 012/2023, que tem por objeto prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e inteligência artificial, na forma de serviços, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela - agr. nf. nº 00002344, referente ao mês de abril de 2026. total secionado: r$ 66.331,92 - liquido-complemento. processo sei: 2024000209001163.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","14","2026-06-09","junho","6","2026186301400001","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","02.539.643/0001-33"],
    [3906,"9403.97","2","pdf:2025295000083\n66-05/26-ir......................9.403,97.","memora processos inovadores s a","2026","11","2026-06-01","junho","6","2026295001100008","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0001-23"],
    [3907,"574.41","5","contratação de empresa especializada para a execução de serviços comuns de engenharia visando à adequação da subestação abrigada do cca. contratação: 115016.  compreendendo a adequação do sistema elétrico de potência de 13,8 kv, a interligação do ponto de entrega da concessionária de energia elétrica até a subestação blindada.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n37-issqn \t4.4.90.51.03 \t29/05/2026 \t27/05/2026 \t574,41 \t574,41","mns construtora e incorporadora ltda","2026","4","2026-06-02","junho","6","2026420100400002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","46.426.301/0001-82"],
    [3908,"135.56","13","pagamento via siafic - recolhimento imposto de renda - dare sei 92054091 \nsobre o fornecimento de água para atender a unidade universitária de \nipameri, no mês de junho/2026, conforme fatura sei 91986787 e atestado nº\n11/2026 - sei 91986858.","aguas de ipameri spe sa","2026","10","2026-06-26","junho","6","2026406201000013","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","43.547.497/0001-75"],
    [3909,"20697.29","1",".\npagamento da rescisão do contrato de trabalho da empregada pública ione bueno da silva teixeira, cpf ***.235.351-**, ocupante do cargo de analista de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, a partir de 1º de junho de 2026, tendo em vista a concessão de aposentadoria espontânea pelo rgps (91947726). efc\n.","ione bueno da silva teixeira","2026","8","2026-06-30","junho","6","2026180100800244","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.235.351-**"],
    [3910,"2913.15","1","pagamento relativa ao fundo previdenciário complementar - prevcom - parte em pregador, incidente, sobre a folha de pessoal desta agência mês de junho de 2026.","plano goias seguro","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026186300100172","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","48.307.647/0001-97"],
    [3911,"5554.90","1","pagamento de restituição de iptu(imposto predial territorial urbano) pago \npelo locador exercício de 2025 constante do contrato de locação do imóvel \nnº157/2009,cláusula quinta inciso -iii,firmado com esta pasta,para abrigaro\nc e rafael de sousa em aguas lindas de goiás , conforme despacho nº212/2025/\nseduc/cl-19566 proc202600006008603 pdf 2026240101939 daof 2016.\n.pedro","leonidas pires ribeiro goncalves","2026","11","2026-06-29","junho","6","2026240101100130","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.735.161-**"],
    [3912,"2462.04","1","valor destinado ao pagamento da folha de junho de 2026 - fes(2.302,04), protege(2.413,79), fund cap cons(2.462,04) processo sei 202600036001213","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","3","2026-06-26","junho","6","2026436100300016","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [3913,"1247.27","21",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais- rpps, relativo a\nfolha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nref. junho/2026\n.\njudiriscionados: djaine aparecida araujo / erivania messias dos santos\n.\nproc: 5044645-47.2023.8.09.0178 - conta: 1254 / op: 040 / 01510580-0\n.\nvalor..................r$ 1.247,27\n.\nobs:202300010051681.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-06-29","junho","6","2026285000500400","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [3914,"4003.75","8","valor para pagamento de despesas com o 5º termo de apostilamento ao contrato nº 10/2019, realizado mediante inexigibilidade de licitação, celebrado entre a redemob consórcio e a agrodefesa, relativo a aquisição de vales transporte urbano, por meio de créditos para cartão fácil, para a utilização pelos servidores desta autarquia, no período de 12 meses, de acordo com a requisição de despesa 1/2026 e demais instruções nos autos, sei 201900066003500 e ipof 2025326100064. pagamento do (líquido) relativo a aquisição dos vales transporte, conforme declaração nº 016/2026-gegp, do dia: 24/06/2026, boleto nº 12385223, com vencimento dia: 24/07/2026, e planilha elaborados pela gegp, para utilização durante o mês de julho de 2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor total:..........................................r$ 4.102,20\nretenção de irrf......................................r$    98,45\nvalor líquido:........................................r$ 4.003,75.","redemob consorcio","2026","7","2026-06-29","junho","6","2026326100700002","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","10.636.142/0001-01"],
    [3915,"532.80","8","valor para pagamento de despesas com consignações diversas, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:demais descontos/pessoal civil desconto da 27ª parcela no contra-cheque da executada elizabeth torres de sousa, mediante despacho nº 118/2024/procset de 10/03/2024, em cumprimento à decisão judicial da 1ª vara cível do tribunal de justiça do estado de goiás da comarca de jataí/go, processo 02.1561.38.2001.8.09.0093 e instruções nos autos sei 202400066003486.obs.: favor creditar na conta judicial conforme dados abaixo:banco: 104 - agência: 0565 - operação: 040 - conta: 01508840-7 r\nelativo a parcela 28ª, no valor de...... r$ 532,80.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026326100100138","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [3916,"1838426.53","4","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de junho de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026150100100127","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [3917,"8151.96","1","valor para pagamento do irrf da 20ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436100623, processo de pagamento sei nº 202600036008937, nf nº 50 irrf.","mr gestao e construcao ltda","2026","62","2026-06-28","junho","6","2026436106200053","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.156.901/0001-35"],
    [3918,"27596.99","1","valor para pagamento de despesas com ressarcimento de salário, referente ao\nmês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead.c\nomo segue:ressarcimento para a centrais de abastecimento de goiás - ceasa, d\ne valores devidos, da servidora requisitada lindercilia pacheco silva para e\nsta agência, no valor de........r$ 27.596,99","centrais de abastecimento de goias s a","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026326100100137","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.098.797/0001-74"],
    [3919,"14929.88","3","pagamento líquido referente a 9ª medição para construção do núcleo de práticas jurídicas do campus norte - sede: uruaçu. \nnota fiscal 07 (sei 90856126). \natestado nº 19/2025 (sei 90856138). \nsolipa - sei 90856160.","vertice consultoria & obras ltda","2026","35","2026-06-26","junho","6","2026406203500001","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","47.403.078/0001-10"],
    [3920,"6068.79","1","pdf:\t2026290600419\n.\nobjeto: ressarcimento de salário da servidora geohvana bernardes de oliveira, cedido pela prefeitura municipal de firminópolis, referente ao mês de maio/2026, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts. 69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 6.068,79\n.\nrmb","prefeitura municipal de firminopolis","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026290600100242","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","02.321.917/0001-13"],
    [3921,"33697.90","1","valor destinado ao pagamento da folha de junho de 2026 - pens especial(33.697,90),processo sei 202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","15","2026-06-26","junho","6","2026436101500006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [3922,"82878.85","12","pagamento pela prestação de serviço de limpeza, para atender a ueg, no mês\nde maio/2026, conforme planilha p2 - sei 92236408. solipa - sei 92256851.\nadministração central.","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2026","10","2026-06-29","junho","6","2026406201000157","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [3923,"64.88","38","pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com retenção de issqn, com a aquisição de passagens aérea (internacional) conforme ordem de serviço nº 24 (91867870), para a gerente de mudanças climáticas e serviços ecossistêmicos, natalia almeida brito, para a participação na london climate action week, a ser realizada de 20 a 28 de junho de 2026, em londres, inglaterra, bem como em agendas estratégicas associadas ao evento. conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 342 e pdf n° 2026210100058. (issqn).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$64,88.\n.\nprocesso de pagamento 202600017005453.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","6","2026-06-29","junho","6","2026210100600056","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","01.819.149/0001-60"],
    [3924,"4269.84","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026330100100272","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [3925,"565728.52","11","pagamento pela prestação de serviço de limpeza, para atender a ueg, no mês \nde maio/2026, conforme planilha p2 - sei 92236408. solipa - sei 92256851.","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2026","10","2026-06-29","junho","6","2026406201000157","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [3926,"2275200.17","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-06-25","junho","6","2026240120700125","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3927,"32589.39","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026330100100284","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","50.565.317/0001-43"],
    [3928,"55402.87","1","trata-se de pagamento de reembolso de remuneração dos servidores allan palmer coelho ferreira e rafael barbosa de carvalho em favor da planalto solar park s/a, conforme ofício nº 067/2026 - presidência e despacho nº 8359/2026 - sead /gepag. referente ao mês de maio de 2026. processo sei nº 202310270000016.","planalto solar park sa","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026186300100174","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","27.509.809/0001-08"],
    [3929,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 35 município goiânia/go deputado veter martins beneficiario: mala de histórias objeto da emenda - tecendo histórias: formação de leitores em comunidades modalidade: termo de fomento nº 325/2026\nepi 35 tf 325 junho","mala de historias","2026","15","2026-06-26","junho","6","2026190101500249","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","43.923.250/0001-06"],
    [3930,"200000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 356.2 município goiânia/go deputado virmondes cruvinel filho beneficiario: instituto euvaldo lodi (iel) - goiás objeto da emenda- executar projeto de modernização da gestão pública dos municípios de cromínia e pontalina, mediante elaboração de planejamento estratégico municipal, implantação assistida de serviços digitais gov.br modalidade: termo de fomento nº 330/2026\nepi 356.2 tf230 junh","instituto euvaldo lodi nucleo regional de goias","2026","15","2026-06-26","junho","6","2026190101500253","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.647.296/0001-08"],
    [3931,"274007.41","1","pdf:\t2026290600392\n.\nobjeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.\ndiarias - sem encargos\nadic. serv. extraordinario \nsubstituição - procurador do estado - pge\nadic. insalubridade - lei 19.573\nlocalidade - ac3.\nlocalidade - ac3 - dec. jud\nsubstituição \ngdvv\n.\nvalor: r$ 274.007,41\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026290600100216","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [3932,"7872.32","2","202600010035457 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 45/2025 \"b\". pregão eletrônico nº 1/2025. processo nº 202400005023595 , 202500010038505. vigência da arp 14/07/25 até 13/07/2026. dod (90111819). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 308 (90118375) em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf: 835095\n.\nvl: 7.872,32\n.\ndare: 12100002618103135","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-06-26","junho","6","2026285009200392","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0012-98"],
    [3933,"2107.77","9","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em maio/2026, conforme despacho nº 920/2026-gear de 22/06/2026.\n\n\n12100002618103645","banco do brasil sa","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026170400700032","2026","1704","encargos especiais","00.000.000/0001-91"],
    [3934,"4000.00","1","pagamento a favor da empresa instituto mineiro de direito administrativo - imda. aquisição de 05 (cinco inscrições) no xiv congresso mineiro de direito administrativo a ser realizado em belo horizonte no teatro feluma nos dias 01 e 02 de junho de 2026 conforme inexigibilidade nº 019/2026 do sislog nº 120262, dod, tr e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se a nf nº 104. ipof: 2026150100118.","imda - instituto mineiro de direito administrativo","2026","11","2026-06-30","junho","6","2026150101100010","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","00.244.984/0001-56"],
    [3935,"6700.13","1","pagamento que se faz a prefeitura municipal de flores de goiás, destinado a cobrir despesas com ressarcimento para reembolso com remuneração e encargos sociais da servidora simone de souza santos ataídes, cpf ***.569.481-**, integrante do quadro da prefeitura municipal de flores de goiás, cedido a esta secretaria para exercer o cargo de professor piii, na subsecretaria de licenciamento, fiscalização e controle ambiental, referente mês maio/2026, conforme oficio 06/2026. \n. \nipof 2026210100190. \n. \nprefeitura municipal de flores de goiás. \n. \ndaof 00193/2101/2026. \n. \nvalor da ordem de pagamento ........... r$ 6.700,13","prefeitura municipal de flores de goias","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026210100100176","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","01.740.497/0001-47"],
    [3936,"40992.19","1","pagamento pela prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário\ne operador de máquinas, no mês de maio/2026. conforme planilhas - sei \n91963488 e 91963489.","g9 facilities ltda","2026","10","2026-06-26","junho","6","2026406201000163","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","11.404.230/0001-32"],
    [3937,"368844.73","1","pdf:\t2026290600407\n.\nobjeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.\npensao alimentícia \n.\nvalor: r$ 368.844,73\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026290600100224","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [3938,"2784.51","1",".\n.\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a\nfolha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nref. junho/2026:\n.\njurisdicionados: paulo francisco da silva sousa/sergio lima de souza\n.\nprocesso: 0234235.77.2001.8.09.0024. conta: 1839 / 040 / 01513725-6\n.\nvalor...........................r$ 2.784,51","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026285000500400","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [3939,"388.06","3","op - despesa com 2º termo de apostilamento ao contrato nº 06/2024, para aplicação do reaj. dos preços ao contrato, com efeito financeiro,  a partir de 15/02/2026, em razão da aplicação da variação apurada do ipca, acum. nos últimos 12 (doze) meses, compreendido o per. de fez/25 a jan/26, sendo que o percentual total do índice oficial de inflação brasileiro para esse intervalo, é de 4,44%, conf. despacho nº 59/2026/fapeg/gealsl. a partir de 15/02/2026 a 25/02/2027.\n*\npagamento líquido da fatura nº 350547078 - ref. reajuste 02/2026 a 03/2026.","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026316100600066","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","27.595.780/0001-16"],
    [3940,"900.00","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026330100500029","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [3941,"135057.55","1","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  15  –  caiapônia\t\ndata de emissão:\t10/06/2026\nreferência: \tjul/05\natesto: \t22/06/2026\ndespacho: \tensino médio\nvalor total da nota:  \tr$ 183.961,75\nlíquido:\tr$ 78.846,88\n......\t\nnota fiscal:  16  –  caiapônia\t\ndata de emissão:\t10/06/2026\nreferência: \tjan. a mai 2026\natesto: \t22/06/2026\ndespacho: \tensino médio\nvalor total da nota:  \tr$ 131.152,38\nlíquido:\tr$ 56.210,67\n......\t\nprocesso  202400006076960","staff locacoes e eventos ltda","2026","87","2026-06-29","junho","6","2026240108700029","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.330.451/0001-48"],
    [3942,"62855.01","29","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a solipa 16 - \nsei 92085025.\nprocesso judicial: 5366964-40.2018.8.09.0006 - r$ 60.377,67\nprocesso judicial: 5369691-67.2022.8.09.0026 - r$ 2.477,34","tribunal de justica do estado de goias","2026","40","2026-06-26","junho","6","2026406204000003","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.292.266/0001-80"],
    [3943,"0.00","1","pagamento de gratificação para da equipe técnica estadual do programa de err\nadicação do trabalho infantil/aepeti, conforme requisição de despesa nº 1/20\n26 - seds/gepsemc.\n.\nreferente meses: janeiro a abril/2026\n.\ncpf: 002.813.771-03 - camila fajardo beja - r$ 9.000,00(nove mil reais)\ncpf: 247.196.761-20 - nara de castro - r$ 9.000,00(nove mil reais)\ncpf: 575.814.281-68 - wilma aparecida duarte de melo - r$ 9.000,00(nove mil reais)\ncpf: 996.762.731-04 - renata tavares da silva - r$ 9.000,00(nove mil reais)","fundo estadual de assistencia social","2026","33","2026-06-29","junho","6","2026305103300003","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [3944,"643.10","3","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, ao 4º termo aditivo ao contrato nº 26/2022,periodo de 12/08/2025 a 12/08/2026,serviços prestados pela empresa futura agência de viagens e turismo ltda, para atender a demanda com o fornecimento de hospedagens servidor,no mês de maio de 2026,no valor de r$ 12.598,08 sendo deduzido de irrf o valor de r$ 643,10, conforme fatura nº 22177. (ipof.2026426100056)","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","6","2026-06-29","junho","6","2026426100600033","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.808.153/0001-71"],
    [3945,"380.93","2","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestado pela empresa futura agência de viagens e turismo ltda, destinado ao 4º termo aditivo ao contrato nº 26/2022,periodo de 12/08/2025 a 12/08/2026, para atender a demanda com o fornecimento de hospedagens colaborador eventual, 06/05/2026 a 10/05/2026, no valor de r$ 7.536,04, sendo deduzido de irrf o valor de r$380,93, conforme fatura nº 22214. (ipof.2026426100056)","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","16","2026-06-29","junho","6","2026426101600015","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.808.153/0001-71"],
    [3946,"80000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1048.13 município vicentinopolis deputado dr. george morais beneficiario: município de vicentinópolis/go objeto da emenda -realização do casamento comunitário de vicentinópolis/go, mediante contratação de empresa especializada para prestação de serviços de organização, decoração,  data ou período previsto para realização do evento: 27 de junho de 2026. modalidade: convênio nº 213/2026\nepi1048.13 con 213 .","prefeitura municipal de vicentinopolis","2026","16","2026-06-26","junho","6","2026190101600097","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","00.044.834/0001-07"],
    [3947,"63950.60","1","pagamento do líquido da nf 63/26, referente a contratação de empresa especializada na locação e instalação de estruturas diversas para projeto futebol de amputados 2026.","drr multi eventos ltda","2026","23","2026-06-30","junho","6","2026260102300005","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","28.391.564/0001-11"],
    [3948,"46383.33","5",".\nportaria nº 203/2026/secti(91987540)- pagamento de bolsa para 15 profissionais ref. junho/2026, participantes pronatec/mediotec, conforme discriminados na planilha sei 91987052. ipof 2026310100060.","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","60","2026-06-24","junho","6","2026310106000002","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [3949,"5063.56","1","descontos com o banco sicoob\nfolha de inativos junho/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","cooperativa de credito de livre admissao da grande goiania ltda","2026","3","2026-06-24","junho","6","2026188000300199","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","10.209.619/0001-64"],
    [3950,"10000.00","1","pagamento de diárias referentes à prestação de contas do exercício de 2025 e à complementação da 2ª cota trimestral para cobertura de viagens do apoio administrativo, dentro e fora do estado, conforme requisições de despesa nº 15/2026 e nº 16/2026 ? seds/codia-23675.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","6","2026-06-16","junho","6","2026300100600181","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [3951,"1575.00","1","valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202600031004173.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-06-16","junho","6","2026436200500154","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [3952,"115.00","7","pagamento de diárias para o ceas, para a execução da política nacional de as\nsistência social da seds. 2025 parcial.processo sei: 202410319006548portaria\n: 68*******favor depositar na conta abaixo****nome: maria yvelônia dos santo\ns a. barbosacpf: 896.174.441-00banco: brbagência: 0141c/c: 1410164435\n.\npagamento formal - regularização contábil","fundo estadual de assistencia social","2026","40","2026-06-25","junho","6","2026305104000008","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [3953,"126959.80","9",".\nprocesso 202500010068888- vpo\n.\ncontrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). etanol\n.\nnota fiscal 988752/maio/2026.........................126.959,80","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-06-16","junho","6","2026285001000077","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.165.749/0001-10"],
    [3954,"7500.00","5","show artístico cantor pablo  arraia do bem.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n975-issqn \t3.3.90.39.05 \t11/06/2026 \t08/06/2026 \t7.500,00 \t7.500,00","ad producao musical ltda","2026","37","2026-06-16","junho","6","2026420103700006","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","26.337.395/0001-06"],
    [3955,"3592.05","16","202500025105783 refere-se ao pagamento do inss:  nf 277182 ref 05/2026  r$ 3.592,05(91032593) ateste.","orbenk administração e serviços ltda.","2026","18","2026-06-16","junho","6","2026296101800040","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","79.283.065/0001-41"],
    [3956,"168.67","2","pdf:2025295000405\n48623-05/26 iss....................168,67.\n\n\n\nepn","visomes comercial metrologica ltda-epp","2026","11","2026-06-16","junho","6","2026295001100039","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","00.567.892/0001-07"],
    [3957,"478.21","3","despesa com o contrato n° 06/2026, referente a prestação de serviços e recarga de extintores de incêndio, com a projeção para 12 (doze) meses, contratação sislog n° 118066 (pregão eletrônico nº. 01/2026)( processo sislog nº 202500005041585)(fornecedor: combate extintores ltda  - cnpj 05278470000135) (ipof 2025409300349).\nnotas:\n734\t3.3.90.30.52\t09/06/2026\t09/06/2026\t89,32\t89,32 \n267\t3.3.90.30.52\t09/06/2026\t09/06/2026\t388,89\t388,89","combate extintores ltda","2026","10","2026-06-15","junho","6","2026409301000175","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","05.278.470/0001-35"],
    [3958,"58139.29","3","pagamento  refere-se a prestação de serviços de reprografia, ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner, cilindro e papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado.\n.\npdf 2025240100305 \n.\nnota fiscal......valor\n180..........r$ 58.139,29\n.\nbanco para crédito: 756 - banco cooperativo sicoob s.a.\nagência para crédito: 03246 - sicoob credseguro\nconta para crédito: 00000090328\n.\nweyder","uniserv comercio e prestacao de servicos eireli - me","2026","17","2026-06-23","junho","6","2025240101700001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","15.640.525/0001-69"],
    [3959,"460.00","1","solicitação de 02(duas) diárias em virtude da participação do colaborador, wesley magno ferreira, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em quirinópolis/go- processo nº 202600055000279.","wesley magno ferreira","2026","5","2026-06-16","junho","6","2026319000500314","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.617.991-**"],
    [3960,"230.00","1","solicitação de 01(uma) diária em virtude da participação do colaborador, fransérgio rodrigues nascimento, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em quirinópolis/go- processo nº 202600055000279.","fransergio rodrigues nascimento","2026","5","2026-06-16","junho","6","2026319000500316","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.338.931-**"],
    [3961,"65998.73","1","emenda parlamentar impositiva número 1361 município posse deputado coronel a\ndailton. despesa para custear aquisição de armamentos do tipo carabina calib\nre 5,56x45mm nato com de conversão para outro calibre - multicalibre, para a\ntender as demandas das unidades operacionais do 13º comando regional de polí\ncia militar do estado de goiás.\n***************************************************************************\nordem de pagamento para regularização da despesa. pagamento invoice br230051\n1 realizado por remessa direta via banco do brasil.\nnome do banco: bank leumi leisrael\nbank name\nnº do banco: 10\nbank no.:\nnº da agência: 800\nbranch no.\nendereço: 19 herzel st., tel- aviv, israel\nbank address\nnº da conta: 22400/72","m 1-consultoria e tecnologia ltda-me","2026","2","2026-06-25","junho","6","2022290100200166","2022","2901","gabinete do secretário da segurança pública","09.165.969/0001-97"],
    [3962,"144.36","8","ipof: 2025160100239 - processo:  202500015002089\npagamento referente a adesão, na condição de carona, \nà ata de registro de preços de serviços continuados de\npassagem expressa em cancela automática nas praças \nde pedágios, nas rodovias estaduais e federais e em \nestacionamentos conveniados, através de sistema de \nidentificação por tecnologia de radiofrequência (rfid), \ncomposto por transponder de identificação veicular \n(tiv/tag) instalados nos veículos da secretaria da casa \nmilitar do estado de goiás, com funcionamento 24 horas \npor dia, pelo período de de 5 anos. conforme dados\na saber:\n- nota fiscal: 261899, emissão: 02/06/2026, \natestado: 09/06/2026, referência: maio/2026, \nvalor: r$ 144,36 ir - pedagio","edenred solucoes de mobilidade e instituicao de pagamento hu s a","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026160100700103","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","18.587.586/0001-06"],
    [3963,"810.50","6","despesas com pagto de pensão judicial (período: 07/2026)(processo judicial\nnº 5374091-49.2022.8.09.0051), movido por elaine maria da silva, referente  aos pedidos formulados pela autora que foram julgados parcialmente  proce-dentes, e a metrobus foi condenada ao pagamento de pensão mensal vitalícia cujo termo inicial é a data do evento danoso (30/06/2017), no valor de 50% do salário-mínimo.","elaina maria da silva","2026","10","2026-06-25","junho","6","2026409301000023","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.812.501-**"],
    [3964,"80000.00","1","proc. 202600005009773 - lcs\n.\nemenda parlamentar impositiva número 831 município inaciolandia deputado josé machado objeto da emenda aquisição de veículo para a saúde do município de inaciolândia - go. conforme requisição de despesa 402 (90278310), parecer 145 (88827696) e despacho 1597 (90236172).\n.\ntotal a pagar:\t80.000,00","fundo municipal de saude de inaciolandia","2026","182","2026-06-16","junho","6","2026285018200045","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.474.036/0001-23"],
    [3965,"101.21","8","ipof: 2024160100098 - processo: 202400005005620\npagamento referente a contratação de serviços continuados \nde administração, gerenciamento e controle de abastecimento \nde combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de \npostos credenciados, compreendendo administração e \ngerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos \nou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo \nfornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os \nveículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 \n(trinta) meses. conforme dados á saber:\n- fatura: 2907294, emissão: 01/06/2026,\natestado: 02/06/2026, referência: abril/2026, \nvalor: r$ 101,21 - ir","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026160100700045","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","25.165.749/0001-10"],
    [3966,"41610.50","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus),  competência:  06/2026,  referente:  consignação:  associação classe(desconto contribuição negocial 3 por cento - período: 06/2026  ao  sindcoletivo conf. cláusula normativa do poder judiciário da união, tri-\nbunal regional do trabalho da 18ª região -  processo trt-dcg-0000816-82. 2025.5.18.0000).\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","sindicato intermunicipal dos trabalhadores no transporte coletivo urbano de goiania e regiao metropolitana","2026","2","2026-06-25","junho","6","2026409300200078","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","11.168.919/0001-05"],
    [3967,"0.00","21","prorrogação do contrato nº 037/2025, seds/visual de prestação de serviços de estruturação do goiás social, pelo período de 01/2026 a 12/2026 (até 12 meses), conforme rd - requisição de despesa n° 1/2026 - seds/ppcaam-17721 (84936200).","visual eventos e formaturas eireli-me","2026","23","2026-06-19","junho","6","2026300102300002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.540.814/0001-14"],
    [3968,"13657.73","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência:  06/2026,  referente: consignação:  empréstimos financeiros(itaú).\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","itau unibanco s a","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026409300100196","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","60.701.190/0001-04"],
    [3969,"1368.13","3","pdf:2025290100021\n22204-6-01/26 liq....................324,73 \n22204-6-03/26 liq....................417,42 \n22204-6-04/26-liq....................625,98 \n\ntotal a pagar.......................1.368,13\n\n\nepn","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026290100700070","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","04.750.108/0001-52"],
    [3970,"30137.51","5","despesa com a continuidade da prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica para atender as unidades da pge situadas no imóvel sede locado denominado edifício republic tower no exercício de 2026. \n* * referente ao valor líquido.\n* * fatura 655305202600 liq - ref. o valor líquido no mês de maio/2026","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-06-16","junho","6","2026140100600022","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.543.032/0001-04"],
    [3971,"0.00","3","solicação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com fas e fardamento-militar, relativas ao mês de maio de 2026.","fundacao dom pedro ii","2026","1","2026-06-02","junho","6","2026260100100150","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","07.882.625/0001-73"],
    [3972,"1719.41","8","pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026.\n.\nservidor: renan lopes nepomuceno - cpf.: 006.431.911-35\nprocesso sei: 202500005036445\n.\nminuta de acordo de pagamento de divida - processo: 5788458-08.2025.8.09.005\n1\n.\n*** favor creditar na conta abaixo relacionada ***\n\n - banco: 341 (itaú)\n - agência: 09077 (personnalite go st oeste)\n - conta credito: 04622-6\n - titular: renato gomes imai - cpf.: 713.082.291-00","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-06-08","junho","6","2026300100100207","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [3973,"6356.26","5","pagamento referente ao valor total da fatura de maio/2026,\nrelativo ao fornecimento de energia elétrica, para atender\nas demandas da sede administrativa da escola de governo\nhenrique santillo -sead, uc:10009003337.\npdf:2025180100276. wrn","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","16","2026-06-19","junho","6","2026180101600058","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [3974,"121509.66","1","repasse de recurso financeiro visando o 14º apostilamento ao termo de colaboração nº 13/2025 -ses, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde e o hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorin - heja. referente à parcela de maio de 2026. piso de enfermagem - portaria 11417/2026. rd 208 (91644497).\n.............................\nproc. 202600010047967,heja-hmtjesus,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne 14º apostilamento,ref.maio 2026.\n.\nvalor pago........r$ 121.509,66.\n.\napostila 92124631.","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","57","2026-06-25","junho","6","2026285005700109","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [3975,"359595.73","1","portaria 11.417/2026. piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). 37º apostilamento ao contrato de gestão nº 20/2023 - ses/go. parcela de maio/2026. rd 186/2026 (91623093).\n...........................\nproc. 202600010047809,hecad-agir,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne 37º apostilamento,ref.maio 2026.\n.\nvalor pago...........r$ 359.595,73.\n.\napostila - 37º apostilamento ao contrato de gestão nº 20/23 (92222868)","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","57","2026-06-25","junho","6","2026285005700121","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [3976,"145.33","8","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda do contrato nº 35/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2025436100579, processo de pagamento sei nº 202600036009220 nf 73141 irrf","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","8","2026-06-02","junho","6","2026436100800041","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.604.122/0001-97"],
    [3977,"20210.00","8","pagamento da nfe 362\n#\ncontratação de serviços de vigilância  armada, sendo um posto 24 horas no turno de 12x36, para nova sede do programa sukatech, setor jardim europa, goiânia - go.sislog 109648. 202514304001401. ata - pregão eletrônico nº 109648 - 075/2025 - secti.pdf:2025310100285.","contratack seguranca e vigilancia ltda","2026","43","2026-06-02","junho","6","2026310104300001","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","28.087.399/0001-09"],
    [3978,"14989.52","1","pagamento nota fiscal n° 27661654 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id","simao masson moreira","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106001183","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.372.951-**"],
    [3979,"101.62","15",".\nretenção do issqn a favor da empresa advance system elevadores ltda,\nreferente ao contrato nº 027/2024, pela prestação de serviços de\nmanutenção de elevadores, relativo ao mês de maio/2026, conforme\nnf nº 2428, relatório de serviço (91471823). efc\n.","advance system elevadores ltda me","2026","16","2026-06-19","junho","6","2026180101600035","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","07.296.500/0001-61"],
    [3980,"1846.65","12","pdf: 2024290600172\n.\nnome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido.\n.\nnota fiscal.........ref.................valor\n31294(liq)..........05/26............1.846,65\n.\nipnm","ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me","2026","23","2026-06-19","junho","6","2026290602300041","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","11.133.237/0001-67"],
    [3981,"5775.00","5","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 257/2023 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.\ndespacho 474","associacao das maes setor goiania park sul","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500047","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.907.701/0001-22"],
    [3982,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 703.18 município aparecida de goiania deputado (a) veter martins morais. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos ou mobiliários para o colégio estadual jardim cascata (inep 52031349) (07.470.642/0001-01 - conselho escolar a uniao faz a forca) do município de aparecida de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme portaria nº 3099, rex 5244,  despacho nº 1872/2026/seduc/coordastec-16768","conselho escolar a uniao faz a forca","2026","259","2026-06-18","junho","6","2026240125900111","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.470.642/0001-01"],
    [3983,"2870.62","11","pdf: 2024290600070\n.\nnome beneficiário: mrl construtora ltda\nobjeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). issqn.\n.\nnota fiscal..........ref.............valor\n187..................05/26........2.870,62\n.\nipnm","mrl construtora ltda","2026","26","2026-06-19","junho","6","2026290602600016","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","26.791.812/0001-96"],
    [3984,"617181.46","1","pagamento do líquido do processo 202417697000363:\nnf 1653 r$ 617181,46 ref: abril/2026 (serviços de comunicação institucional);","vertex comunicacao e planejamento ltda","2026","9","2026-06-02","junho","6","2026120100900046","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","03.585.183/0001-42"],
    [3985,"77531.19","3","pdf: 2025160100089 - processo: 202400005041479\npagamento referente a prorrogação do contrato nº 06/2025 \nempresa para fornecimento de carnes diversas (carnes em \ngeral, pescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, \npara atender as necessidades da secretaria de estado da \ncasa militar. (palácio das esmeraldas). conforme dados\na saber:\n- nota fiscal: 867, emissão: 11/05/2026, \natestado: 18/05/2026, referência: abril/2026, \nvalor: r$ 77.531,19 - líquido \no.b.s: valor total da nota fiscal 867 r$ 85.856.80, conforme\ncomunicado no despacho nº 241/2026/secami/gepf-05441\nno processo 202500015000232 e resposta via e-mail (90985583)\npela empresa caviuna comercio e serviços, efetivamos a retenção\ndos valores do imposto de renda na nota fiscal 867 das notas fiscais\nabaixo emitidas após 31/10/2025 com pagamentos realizados\ncom o valor total sem a retenção.\n- nota fiscal: 656, emissão: 11/11/2025, valor: r$ 114.938,00,\nquitado: 24/11/2025.\n- nota fiscal: 684, emissão: 09/12/2025, valor: r$ 128.128,00,\nquitado: 17/12/2025\n- nota fiscal: 723, emissão: 26/11/2025, valor: r$ 105.371,50,\nquitado: 04/02/2026\n- nota fiscal: 729, emissão: 03/02/2026, valor: r$ 85.830,00,\nquitado: 09/02/2026\n- nota fiscal: 757, emissão: 12/03/2026, valor: r$ 102.140,00,\nquitado: 19/03/2026\n- nota fiscal: 821, emissão: 14/04/2026, valor: r$ 71.536,80,\nquitado: 24/04/2026.","caviuna comercio e servicos eireli - me","2026","7","2026-06-08","junho","6","2026160100700051","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.209.277/0001-05"],
    [3986,"42.36","4","pagamento que se faz a saneamento de goiás s a para atender despesas com retenção de irrf relativo ao 1º termo de apostilamento, destinado à atualização das peças orçamentárias para prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do contrato nº 04/2025 (sei nº 70388885), celebrado com a empresa saneamento de goiás s.a. - saneago, especializada no abastecimento de água e esgotamento sanitário da sede situada no setor universitário, contas nº 16166-7 e nº 18959-6, referente ao mês de abril/2026, conforme fatura nº 3000525571 e ipof 2025215300135. (irrf)\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 42,36.\n . \nprocesso de pagamento nº 202500017001563. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","saneamento de goias s a","2026","59","2026-06-12","junho","6","2026215305900049","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.616.929/0001-02"],
    [3987,"2577.30","1","portaria 11417/2026. piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro norte goiano - hcn. 35º apostilamento ao contrato de gestão nº 80/2021 - ses/go. parcela de maio de 2026. processo solicitação 202600010047797. rd 182/2026 (91621054).\n.................................\nproc. 202600010047797,hcn-imed,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne 35° apostilamentp,ref.maio 2026.\n.\nvalor pago..........r$ 2.577,30.\n.\napostila 35º piso de enfermagem hcn (92217378)","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","57","2026-06-25","junho","6","2026285005700116","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [3988,"11344.21","1","pdf:2026295000026\n00152338-0426 ir.................8.697,23 \n00152339-04/26 ir................2.646,98 \n\ntotal a pagar....................11.344,21\n\n\nepn","nec latin america s a","2026","11","2026-06-02","junho","6","2026295001100042","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","49.074.412/0001-65"],
    [3989,"460.00","5","pagamento pertinente a devolução parcial de diárias do apoio no estado, em viagens a serem realizadas no exercício de 2026. cota do 2º trimestre. pdf n.º 2026180100015. devolução por meiodo dare 12100002616800688 e 12100002616800687. fc","secretaria de estado da administracao","2026","16","2026-06-11","junho","6","2026180101600100","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [3990,"10112.98","12","pagamento pela prestação de serviços de telecomunicação para atender a ueg, no mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 9291, emitida em 01/06/2026 - sei 91225773 e atestado nº 83/2026 - sei 91225804.","3corp technology infraestrutura de telecom ltda","2026","10","2026-06-11","junho","6","2026406201000137","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","04.238.297/0001-89"],
    [3991,"18286.29","2","valor destinado a cobrir despesas do inss da 52ª medição, do contrato nº 182/2021 -  referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036006809, nf-8342.","serget mobilidade viaria ltda","2026","52","2026-06-12","junho","6","2026436105200024","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.363.619/0001-96"],
    [3992,"925.13","10","retenção de irrf referente ao recibo do mês de maio/2026, relativo \nà locação do imóvel que sedia o vv de itapuranga. base de cálculo \nr$ 7.300,00 e alíquota efetiva de 12,67 por cento. pdf: 2024180100219. lvc","helio rosa cardoso","2026","5","2026-06-11","junho","6","2026180100500044","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.785.081-**"],
    [3993,"5628.37","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27078686 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id","jose batista dos santos","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106001437","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.073.221-**"],
    [3994,"433212.85","28","pagamento liquido das notas fiscais n.º 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072,   1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091 1092, 1093, 1094, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102 , 1103 1104 e 1105  a favor da office segurança ltda, referente aos serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho conforme contrato n.º 045/2025,prestados para as unidades de atendimento do  vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de maio de 2026. pdf 2025180100066. fc","office seguranca ltda epp","2026","5","2026-06-11","junho","6","2026180100500039","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [3995,"421.16","1","13º salário – referente rescisão - competência 06/2026. conforme despacho nº 2588/2026/agehab/gagp (91238084), despacho nº 2711/2026/agehab/grsg (91308853). sei 202600031004842/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-06-08","junho","6","2026436200100175","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [3996,"3300.00","5","pagamento do líquido da nf 765, emitida em 25/05/2026, relativo ao fornecimento de coroa de flores para homenagens póstumas, para atender as necessidades da sgg, no mês de maio/2026 (valor total geral da nf: r$ 3.300,00).\nprocesso: 202500005015757 \nipof: 2025400100110.\ngec","dantas distribuicao e servicos ltda","2026","7","2026-06-11","junho","6","2026400100700015","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","30.199.011/0001-03"],
    [3997,"3570.00","1",".\nportaria 10.146/2026\n.\npagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma federal: atenção à saúde da população\npara procedimentos em média e alta complexidade - atenção á saúde dos proced\nimentos do mac - portaria10146/2026\n.\nreferência maio/2026","secretaria de estado da saude","2026","34","2026-06-18","junho","6","2026285003400024","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [3998,"1742.17","18","ordem de pagamento para quitar o mensal referente à prestação de serviços de limpeza e higienização das unidades do sistema socioeducativo de goiás, no período de  01/01/2026 a 14/08/2026, conforme  contrato nº 35/2024/seds. refere-se ao pagamento do inss da nota do mês 04/2026.\nnf 483 - r$ 1.742,17","samma servicos ltda","2026","6","2026-06-10","junho","6","2026305200600027","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [3999,"545.44","10","recolhimento do iss da nota fiscal nº 259 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mundo novo, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 117/2025 (id. 90805524) e relatório nº 2237/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004646.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-06-11","junho","6","2026436201700048","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [4000,"1.99","9","pdf: 2026290600093\n.\nbeneficiário: companhia hidroeletrica sao patricio - chesp\nobjeto: prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atendi\nmento das unidades prisionais localizadas nos municípios de ceres, rialma e\nuruana de goiás. irrf.\npagamento das faturas:\nnº documento..........referência..........valor\n2246208...............06/26................1,99  \n.\nrmb","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","7","2026-06-19","junho","6","2026290600700104","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.377.555/0001-10"],
    [4001,"21325.00","5","pagamento de locação com motorista, conforme as características mínimas defi\nnidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos referentes a manutenção, comb\nustível, seguro e rastreador, no periodo de maio/2026, conforme nf 104 emit\nida em 08/06/2026 devidamente atestada pelo gestor","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","6","2026-06-11","junho","6","2026126100600008","2026","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [4002,"997.35","12","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, relativo ao 4º t. a. do contrato n.º 26/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2078 e ipof 2024215300185. (irrf).\n . \nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 997,35. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006621. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-06-12","junho","6","2026215306100009","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [4003,"0.00","11","pagamento do iss ref. março/2026:\nnf 43587 (nf 17 r$ 480);\nnf 43437 (nf 102 r$ 240);\nnf 43666 (nf 29 r$ 80);\nnf 43669 (nf 5 r$ 96,48);\nnf 43505 (nf 13 r$ 1200);\nnf 43664 (nf 2632 r$ 480);\nnf 43777 (nf 68 r$ 17,46);\nnf 43790 (nf 93 r$ 302,65);","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","11","2026-06-01","junho","6","2025120101100010","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [4004,"5200.00","6","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de junho/2026.","felipe pamplona mariano","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500103","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.736.618-**"],
    [4005,"11874.70","2","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de junho de 2026:\n- gratificação adicional/anuênio, quinquênio e trienal ... r$ 11.874,70","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026290300100169","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [4006,"238.10","148","201700025588590 rpv detran foi sucumbente na ação judicial pagar no importe de 50% cinquenta por cento [ guia em anexo]r$238,10.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-06-01","junho","6","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [4007,"489.35","2","pagamento de taxas de licenciamento ambiental, enquadrada no código 122 - administração geral.uso do solo conselho escolar costa e silva no municipios de                                     mozarlandia r$ 102,32 e \nduam alvará de regularização uso do solo  goiania  r$ 489,35\n                                                   -----------\n                                            total     591,67\nproc 202600006020062\nipof 2026240100304\npedro","secretaria de estado da educacao","2026","88","2026-06-18","junho","6","2026240108800001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4008,"1193956.08","2","processo: 202606000756851. pagamento referente a folha de pessoal do poder\njudiciário do mês de junho de 2026, relativo a pensionista civil - contribuições p/ fundo de previdência estadual - 13º salário.","fundo financeiro do rpps","2026","12","2026-06-25","junho","6","2026188001200111","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [4009,"11266.75","14","recolhimento do iss da nota fiscal 101 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj:04.957.415/0001-09, referente locação de 02 camionetes, locação de 23 veículos, no mês de abril/26, conforme contrato nº47/21 (86280260), relatório nº2136/26/agehab/cooinsp. sei 202600031001458.","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","5","2026-06-09","junho","6","2026436200500064","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [4010,"99942.96","8","processo 202400010023224 - crs\n.\n1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877). contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (58558652) - recurso tesouro. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454).\n.\nbatuira/adiantamento/contrapartida/maio/2026.........99.942,96\n.","sanatorio espirita batuira","2026","35","2026-06-09","junho","6","2026285003500005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.653.450/0001-46"],
    [4011,"0.20","8","pagamento do irrf do processo 202417697000034 ref. maio/2026:\nnf 2879403 r$ 0,2 (lubrificante automotivo - arla32);","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","9","2026-06-22","junho","6","2026120100900006","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","25.165.749/0001-10"],
    [4012,"649.50","9","pagamento de custas judiciais (92232213), trata-se do agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, autos nº 5519xxx-18.2026.8.09.0126, interposto pela agência goiana de habitação (agehab) em face de i.i.o., conforme despacho nº162/2026/agehab/gjac (92231399). sei 202600031005599.","tribunal de justica do estado de goias","2026","5","2026-06-24","junho","6","2026436200500091","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.292.266/0001-80"],
    [4013,"274.24","19","pagamento de retenção de irrf proveniente dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, na localização na sede da abc, no per. de 18/09 a 17/10/2025 , conf. fatura 2511.01831581-1 emitida em 22/10/2025 devidamente atestada","oi s a - em recuperacao judicial","2026","11","2026-06-09","junho","6","2025126101100088","2025","1261","agência brasil central - abc","76.535.764/0001-43"],
    [4014,"6095.12","2","destina-se ao pagamento do \nfas conta: banco sicoob (756) ag 3246 cc 00000307149 r$ 6.095,12 \npara a fundação dom pedro ii. relativo à folha do mês de maio/2026.","fundacao dom pedro ii","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026160100100124","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.882.625/0001-73"],
    [4015,"307759.05","8","pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-06-25","junho","6","2026170105000344","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [4016,"0.00","287","art nº 1020260174549;despacho nº 119/2026/goinfra/pj-gevin\nipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-06-23","junho","6","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [4017,"15318.24","11","retenção de irrf 4,8% ao credor acima, referente a prestação de serviços \nde locação de veículos automotores. o objeto contratual inclui\no fornecimento de equipamento específico para monitoramento \nde veículo em tempo real (rastreador),bem como serviços de \nmanutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, destinados\na atender as necessidades da secretaria de estado da educação\nde goiás.conforme nota fiscal abaixo:\n_\nprocesso nº 02500006142852\nipof: 2025240101991\nnf: 985983\nreferente mês de junho/2026\n\n8582 0000 153-4 1824 0008 210-2 0002 6170 022-7 5030 2530 000-4\n_\nkc","autorio administradora e construtora ltda","2026","11","2026-06-17","junho","6","2026240101100031","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.029.048/0001-32"],
    [4018,"63.85","222","pagamento do irrf ref. maio/2026:\nnf 1112 r$ 22,81 (nf 1);\nnf 1208 r$ 41,04 (nf 24);","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-06-22","junho","6","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [4019,"0.00","2","202600025082444 fornecimento material de construção, pintura , hidráulica e elétrica nf 26 ref 06/2026 r$ 39267,76","total conecta distribuicao e solucao ltda","2026","18","2026-06-11","junho","6","2026296101800105","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","63.883.062/0001-09"],
    [4020,"759.36","9","pdf: 2025290600205\n.\nbeneficiário: ecosense construcoes logistica e gestao ambiental eireli me\nobjeto: coleta de resíduos sólidos. valor issqn.\n.\nnota fiscal.........ref..............valor\n1263(iss)...........05/26...........759,36\n.\nipnm","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","7","2026-06-17","junho","6","2026290600700028","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","21.876.089/0001-24"],
    [4021,"5200.00","6","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de junho/2026.","karlo marques junior","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500110","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.513.376-**"],
    [4022,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","maria tereza de santana araujo","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500830","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.082.691-**"],
    [4023,"36000.00","1","pagamento de diárias relativas ao período de 1º de abril a 30 de junho de 2026, das diretoria de gestão integrada\npdf 2025436100798","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","6","2026-06-09","junho","6","2026436100600101","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [4024,"6132.16","36","pagamento do líquido do processo 202617697000165 - lote: 2026/1219\nnf 1297 r$ 6132,16 (nf 2376 gráfica flashprint ).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-06-22","junho","6","2026120100900011","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [4025,"1889.77","3","op para o 1º apostilamento para confecção das peças orçamentárias para empenho complementar de saldo para o exercício de 2026, ao contrato nº 20/2024/fapeg para contratação da  empresa saneamento de goiás s/a - saneago, cnpj/mf nº 01.616.929/0001-02, por meio de inexigibilidade de licitação, se justifica por se tratar de empresa, que detém exclusividade em goiânia-go na prestação de serviços fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário. \n*\npagamento líquido da fatura nº 3000523193 - mês de maio/2026.","saneamento de goias s a","2026","6","2026-06-17","junho","6","2026316100600050","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","01.616.929/0001-02"],
    [4026,"85.63","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil  no mês de junho/2026  empregado. cnpj: 48.307.647/0001-97 - plano goias seguro - banco 104 - ag: 4204 tipo: 1292 c/c: 000575604346-9","plano goias seguro","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026160100100131","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","48.307.647/0001-97"],
    [4027,"329.11","1","pagamento trata-se  de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de junho de 2026.\n\ndescontos.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","5","2026-06-25","junho","6","2026316100500046","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [4028,"10177.32","2","pagamento referente ás notas fiscais nº27371367; nº27482829; nº27482858; e nº27596734 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4861.","ana carolina teixeira de oliveira","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106000724","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.403.861-**"],
    [4029,"37438.09","1","destina-se ao pagamento da verba indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de junho de 2023.. relativo  à folha do mês de junho de 2026. (05734669136)","policia militar","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026290200500088","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [4030,"24167.99","84","gerenciador financeiro caixa: 16/06/2026.\npagamento de honorários advocatícios sucumbenciais referentes a rpv's (sei nº 202611129005596).\n\nvalor dos honorários ...................... r$ 24.167,99\n\n                             crg","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-06-17","junho","6","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [4031,"3728.57","3","pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializa\nda na prestação de serviços de seguro de acidentes pessoais através de apó\nlice, para atender as demandas da superintendência de desporto educacional\narte e educação e outros eventos da secretaria de estado da educação, com\nvistas a promover eventos escolares esportivos, culturais, artísticos,apri\nmoramento e outros em conformidade com as metas estabelecidas no ppa/loa\ndo governo do estado de goiás, conforme condições e exigências estabeleci\ndas neste instrumento. ipof 2025240102440 processo 202500006132068, con\nforme nota fiscal abaixo:\n..\n- fatura 58835   data de emissão: 19/06/2026\n- referência de cobertura: 08/06/26 a 15/06/26\n- valor total r$ 118,40\n- valor líquido r$ 115,56 \n..\n- fatura 58836 data de emissão: 19/06/2026\n- referência de cobertura: 11/06/26 a 15/06/26\n- valor total r$ 3.701,85\n- valor líquido r$ 3.613,01 \n..\nfundeb: 25 - outros serviços de manutenção das escolas da educação básica\ndados bancários: bb 01 ag 10-8 c/c: 1205026-1\n..","mbm seguradora sa","2026","80","2026-06-25","junho","6","2025240108000008","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","87.883.807/0001-06"],
    [4032,"4426.35","10","despesas com folha de pagamento de junho/2026 - estado tocantins karla pinheiro\n r. da c\nreferente ressarcimento de maio/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-06-25","junho","6","2026170105000325","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [4033,"2687243.25","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-06-18","junho","6","2026240124900129","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4034,"2076.94","1","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps-f.p.outros- prevcom-empgdor referente à competência de junho de 2026.","plano goias seguro","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026326200100323","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","48.307.647/0001-97"],
    [4035,"3.85","3","destinada a contratação da empresa  especializada no serviço de publicidade legal em jornal de grande circulação, sob demanda, por um período de 24 (doze) meses, conforme o termo de julgamento e homologação - dispensa eletrônica nº84/2024 (72476) anexado no sislog - proc. 107922, visando atender as necessidades desta autarquia, sendo este pagamento já descontados o valor do líquido, restando o valor da duam-iss da nf 410 em r$ 3,85.","editora azul eireli","2026","6","2026-06-15","junho","6","2026426100600063","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","36.241.367/0001-44"],
    [4036,"1886.06","1","- pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos\n pessoal civil:.- decisão judicial\n .\n .referente folha de pagamento junho/2026\n .parcela: 13\n .\n .jurisdicionados;\n ............réu : reinaldo reis craveiro da luz - 170.667.941-68\n ............autor: ministério público cnpj: 01.409.598/00001-30\n ............processo sei 2025.0000.4052.198\n .\n .- obs.: .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta ju\ndicial 2535.40.02033487-0 , em conforme processo judicial 0056096-31.2015.8.\n0 9.0051...... . tribunal de justiça da comarca de goiânia - go 1ª vara da f\nazenda pública estadual.........\nsmm","reinaldo reis craveiro da luz","2026","50","2026-06-25","junho","6","2026170105000320","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.667.941-**"],
    [4037,"4184.52","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","fundo previdenciario","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026330100100280","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","39.374.330/0001-82"],
    [4038,"1431.55","14","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas decorrente s do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 32 /2024 (60262289), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026, relativo ao parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de abril/202 6 , conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13841 e ipof 2025215300331. (líquido – repactuação).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$1.431,55.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008979.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-06-12","junho","6","2026215306100039","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [4039,"98012.92","6","pagamento à empresa acima, referente ao contrato nº 141/2024/seduc 66945703 celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa boss locadora de veículos ltda - epp, inscrita no cnpj sob o nº 14.202.570/0001-79, cujo objeto se constitui na prestação dos serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás, pelo período de 30 meses conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\n\t\nnota fiscal:  1280\t\ndata de emissão:\t01/06/2026\nreferência: \tmaio\natesto: \t10/06/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 107.897,44\nlíquido:\tr$ 98.012,92\n.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","11","2026-06-17","junho","6","2026240101100029","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","14.202.570/0001-79"],
    [4040,"14973.75","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27628067  - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2726","alexandre gualberto de brito","2026","11","2026-06-17","junho","6","2025320101101181","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.720.721-**"],
    [4041,"2486604.48","6","pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-06-25","junho","6","2026170105000374","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [4042,"9792.42","1","pagamento ressarcimento procuradoria geral do estado do rj - incluída na folha liquida do pessoal do mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro mensal disponibilizado pela sead (regime próprio)\n** erika cabral de lira lima - processo nº 202500003018351\n     * ressarcimento - maio/2026 - r$ 9.792,42\n** ipof: 2026140100154","sefaz rj - secretaria de estado de fazenda do rio de janeiro","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026140100100283","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","42.498.675/0001-52"],
    [4043,"695.00","9","valor destinado a cobrir despesas da 19ª parcela do contrato nº 096/2024, referente ao serviço de locação de veículo automotores com o fornecimento de equipamentos específicos para monitoramento de veículo em tempo real(rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, visando atender às necessidades da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf 2025436100717, processo de pagamento sei nº 202600036010012 nf 5942 liquido","ita empresa de transportes ltda","2026","6","2026-06-15","junho","6","2026436100600028","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.650.167/0001-60"],
    [4044,"717.90","47","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe\nla empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, contratação de\nserviço de agenciamento de viagens com passagens aéreas, conforme o respecti\nvo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-go\niasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546,e\nm maio de 2026, no valor de r$29.912,85, sendo deduzido de irrf o valor de r\n$ 717,90, conforme fatura nº 9912. (ipof.2025426100253).","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","16","2026-06-15","junho","6","2026426101600002","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.819.149/0001-60"],
    [4045,"121.36","44","recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal,re\nferente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/2024/seduc - cujo objeto se\nconstitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de seguran\nça eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monito\nramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, vi\nsando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e\nda centralizada da seduc - ipof 2026240100301 processo nº 202400006033265,\nconforme notas fiscais abaixo:\n..\nnf 768 ref.: abril/2026 - morrinhos\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36\n..","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","18","2026-06-01","junho","6","2026240101800005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [4046,"12100.01","1","pagamento trata-se  de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de junho de 2026.\n\ndescontos.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","5","2026-06-25","junho","6","2026316100500042","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [4047,"13307.37","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - junho/2026.","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026130100100193","2026","1301","gabinete do vice-governador","18.867.930/0001-02"],
    [4048,"49499.97","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de junho de 2026.\n\nauxílio alimentação\nauxílio-creche\nverba indeniz 22.258\nverba indeniz 22.259","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026210100500028","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [4049,"1442631.15","8","valor destinado ao pagamento de parte da 38ª medição do contrato nº 019/2023\n, referente a manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavi\nmentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses,\nlote 06, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf 2026438000064,\nprocesso sei 202600036009524, nf 2512.","construtora centro leste s a","2026","8","2026-06-18","junho","6","2026438000800033","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","02.155.735/0001-10"],
    [4050,"23000.00","6","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho /2026:  gratificação por exercício de cargo","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026320100100136","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [4051,"0.00","1","pagamento liq nf 61, em substituição a nf 55/2026 refernte aos serviços de locação e instalação de estruturas diversas, materiais gráficos e comunicação visual, fixados na ata de registro de preço nº 26/2024 (67780025), contratação nº 105008, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 20/2025 da ata de registro de preço (82962481), firmado entre esta secretaria e à empresa drr multi eventos ltda, cnpj: 28.391.564/0001-11, para secretaria possa desempenhar suas atribuições por meio dos projetos da iniciativa esportiva.","drr multi eventos ltda","2026","44","2026-06-12","junho","6","2026260104400005","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","28.391.564/0001-11"],
    [4052,"1313.08","1","ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato n°20/2021, para serviços de gerenciamento eletrônico/abastecimento de combustível, para atender as demandas desta pasta. valor líquido da nota fiscal nº 76109 - gasolina. 04/2026.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","6","2026-06-19","junho","6","2026300100600195","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.604.122/0001-97"],
    [4053,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","giovanna ferreira de sousa","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500778","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.186.821-**"],
    [4054,"1692.64","17","contrato nº 021/2025 (sei nº 76469340), de serviços de manutenção de veículo\ns pertencentes à frota da pcgo. \npagamento/recolhimento do issqn retido das notas fiscais dos serviços prestados no mês de maio/2026, (nf serviço link: 312506) conforme segue:\n.\nr$ 42.518,90 bruto\nr$ 1.157,25 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 1.692,64 issqn\nr$ 39.669,01 líquido","link card administradora de beneficios eireli","2026","16","2026-06-15","junho","6","2026290401600009","2026","2904","polícia civil","12.039.966/0001-11"],
    [4055,"452.63","6","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marcia cristina moreira tomazini - cpf nº 401.982.351-00, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006016047.\n.\n- reclamante: colégio master ltda;\n- processo judicial: 5852634-64.2023.8.09.0051;\n- parcelas: 16 de 86;\n- i.d. depósito: 081250000031570388.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-06-10","junho","6","2026240124900126","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4056,"2048.50","19","ordem de pagamento para quitar despesa com renovação de contrato de serviços de vigilância .\n\nnf - 23688. valor irrf. referência 05/2026.","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-06-19","junho","6","2026300100600018","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","06.088.000/0001-71"],
    [4057,"47093.48","5","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   piracanjuba e uruaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n\t\n.\nnota fiscal:  97  –  piracanjuba\t\ndata de emissão:\t15/06/2026\nreferência: \tmaio \natesto: \t18/06/2026\nmodalidade de  ensino: \tensino médio\nvalor total da nota:  \tr$ 89.479,47\nlíquido:\tr$ 32.404,28\n......\t\nnota fiscal:  98  –  uruaçu\t\ndata de emissão:\t15/06/2026\nreferência: \tmaio\natesto: \t18/06/2026\nmodalidade de  ensino: \tensino médio\nvalor total da nota:  \tr$ 44.195,54\nlíquido:\tr$ \t14.689,20 \n......\t\nprocesso  202100006076257/202400006076954","almeida matos transportes ltda","2026","87","2026-06-23","junho","6","2026240108700012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","45.217.901/0001-78"],
    [4058,"32483.33","1","folha de pagamento - junho/2026 - regime próprio - líquido\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 \t33904601\tordinario liquido\t\taux. alimentação\t r$ 32.483,33 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 \t33909322\tordinario liquido\t\tverba indenizatoria\t r$ 8.022,45","agencia brasil central","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026126100500033","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [4059,"4684.28","5","ordem de pagamento para quitara o fornecimento de energia elétrica, grupo b, destinado ao custeio das unidades administrativas da seds, vinculadas ao agrupador 0020003. refere-se a pagamento liquido da fatura do mês 05/2026.\nfatura 683827986 - r$ 4.684,28","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-06-19","junho","6","2026300100600096","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.543.032/0001-04"],
    [4060,"5160.51","2","pagamento de nf n° 27527419 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2876.","deusa sousa ramos","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106001636","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.666.121-**"],
    [4061,"3410.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","matheus lucio dos reis silva","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500615","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.789.321-**"],
    [4062,"2310.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","geovanna goncalves borges","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500488","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.895.991-**"],
    [4063,"1731.90","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao fgts do mês de maio/2026.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-06-19","junho","6","2026430100100110","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","00.360.305/0001-04"],
    [4064,"8092.00","9","pagamento líquido do recibo do mês de maio/2026, a favor da\nccp cerrado empreendimentos imobiliários s/a de locação da\nunidadede atendimento (vv - shopping cerrado), situado na\navenida anhanguera,nº 10790, setor aeroviário, goiânia - go\nconforme o contrato nº020/2023 para (sessenta meses)\n26/04/2023 à 25/042027.pdf: 2023180100062. wrn","ccp cerrado empreendimentos imobiliarios s a","2026","5","2026-06-19","junho","6","2026180100500121","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","13.619.137/0001-70"],
    [4065,"14993.66","2","pagamento liquido nf 27073758- aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6070.","adriano da costa mota coimbra","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106000672","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.900.031-**"],
    [4066,"106390.34","7","ipof 2026290100265 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. \n01 - quinquenio........................r$ 106.390,34\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026290100100269","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [4067,"11865.45","5","valor para pagamento do sétimo termo de apostilamento ao contrato nº 016/2018, por tempo indeterminado, firmado entre a agrodefesa e a agência brasil central, pelos serviços de publicações no diário oficial do estado \nde goiás, no intuito de dar publicidade aos atos oficiais desta agência, como portarias, anúncios de editais, tomadas de preços, concorrência, \npregão e afins, retificações e outros atos institucionais. requisição de despesa n° 9/2025 - agrodefesa/geals-06231. daof 400/3261/2025.\nipof 2025326100258. pagamento da abc da nota fiscal nº 60.887, emitida em: 01/06/2026, conforme despacho nº 243/2026-geals de 01/06/2026, e atestada pela gestora em: 01/06/2026, pelos serviços prestados no mês de maio de 2026, com vencimento: 30/06/2026, no valor total de:......r$ 11.865,45.","agencia brasil central","2026","12","2026-06-09","junho","6","2026326101200003","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","03.520.902/0001-47"],
    [4068,"100000.00","1","processo: 202600005009614 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 52 município vicentinopolis deputado henrique cesar objeto da emenda custeio. \n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 1160/2026 (sei 89524927), ratificado pelo despacho nº 1920/2026/ses/cep (sei 91130254).","fundo municipal de saude de vicentinopolis","2026","183","2026-06-23","junho","6","2026285018300295","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.258.723/0001-01"],
    [4069,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a julho/2029.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","renata tereza dos passos costa araujo","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500739","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.230.711-**"],
    [4070,"1595928.43","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 18.867.930/0001-02\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","fundo financeiro do rpps","2026","208","2026-06-25","junho","6","2026240120800012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [4071,"360.00","24","usma - restituição do fundo rotativo pagamento nº 4/2026 - 202600020002851","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-18","junho","6","2026406201000041","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4072,"28732.15","1","valor para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv,  referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor \ndo (a) credor (a) josé antônio de paula itacaramby, inscrito (a) no cpf/ cnpj sob o nº 344.873.281-87. a rpv de que tratam os autos é originária \nde ação judicial promovida por marlene martins bueno em face da agrodefesa, protocolada sob o nº 5871510-33.2024.8.09.0051. sei 202500066017676.\nipof 2026326100299. pagamento referente do (líquido) do rpv de honorários advocatícios sucubenciais do sr. josé antônio de paula, conforme discriminação abaixo:\nvalor total....................................r$ 38.377,13\nretenção de irrf...............................r$  9.644,98\nvalor líquido:.................................r$ 28.732,15.","jose antonio de paula itacaramby","2026","34","2026-06-09","junho","6","2026326103400094","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.873.281-**"],
    [4073,"0.00","1","processo: 202600042004759 - vvf.\n.\ntransferência voluntária, na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de serranópolis. \n. \nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 586/2026 (sei 89602491), ratificado pelo despacho nº 2077/2026/ses/cep (sei 91457514).","fundo municipal de saude de serranopolis","2026","197","2026-06-23","junho","6","2026285019700010","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.251.090/0001-72"],
    [4074,"1251.95","10","data do empenho: 09/01/2026\nipof 2025170100206\n.\nsislog nº 114301.processo contrato/pagamento sei 202500004037182\n.\ninexigibilidade nº. 23/2025.pagamento ir da nf nº 11 de 03/06/2026 (sei 886073\n10) refere-se locação de imóvel com galpão para adaptação de salas de escrit\nório e estrutura adequada para servidores, localizado na rua do trabalho, qd\n. 64, lt. 08, santa genoveva, goiânia/go 74670-200, com área do terreno de 2\n.487,50m² e área edificada de 1.502,00m², com térreo e 2 pavimentos.\n\n- referência: maio/2026 valor total: r$ 26.082,23\nvalor líquido: r$ 24.830,28\nvalor irrf: r$ 1.251,95\n.\nejs\n.","construmais empreendimentos e participaçoes ltda","2026","55","2026-06-10","junho","6","2026170105500109","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","20.466.293/0001-04"],
    [4075,"8129.97","1","folha pagamento ref. junho/2026 - outros - ressarcimento de servidor proc. nº 202420921000621 - competência maio/26","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","3","2026-06-25","junho","6","2026440100300133","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [4076,"64.00","50","refere-se ao pagamento do iss: ateste-91592448\n202600025056522 nfag 553 (site brasil urgente  nfvc 127 r$ 64)\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-06-23","junho","6","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [4077,"4480.32","6","contrato de prestação de serviços referente a criação, manutenção e suporte de uma rede privada full stack do site oficial da empresa - goiás telecom, conforme nfs-e nº24.","52 217 966 isabella ribeiro de souza","2026","8","2026-06-23","junho","6","2026409100800008","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","52.217.966/0001-89"],
    [4078,"167.21","1","ind. rest. trabalhistas/fgts – referente folha - competência 06/2026. conforme despacho nº 2903/2026/agehab/gagp (92012340) e despacho nº 3083/2026/agehab/grsg (92151648). sei 202500031011693.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026436200100209","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [4079,"5701.48","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.","atamiris michele moreira luz","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026409100100343","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.343.691-**"],
    [4080,"3410.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","geraldo marcio da silva","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500600","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.307.941-**"],
    [4081,"168839.00","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (imposto de renda) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps e rgps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.","estado de goias","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026336200200174","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","01.409.580/0001-38"],
    [4082,"5674.37","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.","jose lidio de lima neto","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026409100100361","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.360.271-**"],
    [4083,"0.00","12","pagamento notas fiscais n° 27082457 e 27268661 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5582.","valdeir pereira leite","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106000062","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.798.331-**"],
    [4084,"1171.17","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","206","2026-06-25","junho","6","2026240120600009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4085,"192.74","1","contribuição ao fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás - funcam - ref. junho/2026.","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","5","2026-06-25","junho","6","2026440100500025","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [4086,"288.79","5","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. descontos referentes a consignações e associações de classe e contribuições ao funcam, fes e protege. (rgps)\n#\n3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 58.188,53\n3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 219,39\n3.1.90.11.52 contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás - funcam (consignados) - ativo civil: r$ 249,74\n3.1.90.11.53 contribuições ao fundo estadual de saúde - fes - ativo civil: r$ 247,74\n3.1.90.11.54 contribuições ao fundo protege goiás - ativo civil: r$ 288,79\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026310100100232","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [4087,"81042.77","1","* ipof nº. 2025170100375 *\n* processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 *\n.\npagamento líquido complementar da nfs-e 1802 (sei 91949672) (ref. 10/04 a 9/05/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026.\n.\nrmvp\n.\n**************","memora processos inovadores s a","2026","55","2026-06-23","junho","6","2026170105500338","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [4088,"22432629.45","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de junho de 2026.\nirrf ...................22.432.629,45","estado de goias","2026","3","2026-06-26","junho","6","2026188100300036","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","01.409.580/0001-38"],
    [4089,"15615.86","175","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias.\n5415995-87.2025.8.09.0166 - 040124000012606172\n5411908-79.2024.8.09.0051 - 040253500032606171\n5029484-14.2025.8.09.0182 - 040079100012606175\n5347529-94.2020.8.09.0011 - 040271200012606175\n5477795-77.2020.8.09.0074 - 040253500052606177\n5708428-53.2019.8.09.0032 - 040129800012606170\n5488667-21.2023.8.09.0051 - 040253500072606172\n5256128-15.2025.8.09.0051 - 040253500082606175\n5768190-30.2025.8.09.0051 - 040253500102606175\n5514584-47.2020.8.09.0051 - 040253500112606178","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-06-23","junho","6","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [4090,"2200.00","1","refere-se a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a bolsa de estágio do mês de junho - 2026\nestagiarios - 06 26","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","11","2026-06-26","junho","6","2026190101100082","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [4091,"3833.06","12","contrato nº 72/2025 (sei nº 83896057), de serviços de engenharia - construção do anexo da deam-águas lindas de goiás. \n.\npagamento/recolhimento do inss retido da nf nº 60, conforme segue:\n.\nr$ 73.732,47 bruto\nr$ 884,79 irrf\nr$ 3.833,06 inss\nr$ 3.686,62 issqn\nr$ 65.328,00 líquido","construtora queiroz ltda","2026","37","2026-06-18","junho","6","2025290403700003","2025","2904","polícia civil","54.922.334/0001-41"],
    [4092,"223.63","11","pdf:\t2025295000107\n613-05/26 iss ana\t223,63 \nlfb","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-06-23","junho","6","2026295000300016","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [4093,"2100.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026 a julho/2028.\nreferente ao mês de junho/2026.","marcelo fouad rabahi","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500024","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.751.141-**"],
    [4094,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) maria marly cirilo ferreira (cpf: 232.489.631-15), em decorrência do falecimento de seu(sua) irmã, o(a) senhor(a) maria marlene cirilo (cpf:  027.078.531-00). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 7764/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","maria marly cirilo ferreira","2026","246","2026-06-24","junho","6","2026240124600163","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.489.631-**"],
    [4095,"107545.51","7","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 18ª medição, do contrato nº \n112/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de \nsupervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 03, relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2024436101374, processo sei 202600036004656, nf 54, 55 e 56.","tjw consultoria projetos e servicos ltda","2026","48","2026-06-18","junho","6","2025436104800126","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.365.763/0001-00"],
    [4096,"419.80","4","contratação com link de internet para atender a emater em divnópolis são domingos e dois pontos em posse conf processo 202510901000180 e 181.","speed turbo telecom ltda","2026","5","2026-06-18","junho","6","2026409100500091","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","11.535.312/0001-16"],
    [4097,"193.14","17","* ipof nº. 2025170100373 *\n* processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 *\n.\nrecolhimento parcial do irrf da nfs-e 1803 (sei 91949718) (ref. 10/04 a 9/05/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026.\n.\nrmvp\n.\n**************","memora processos inovadores s a","2026","20","2026-06-23","junho","6","2026170102000009","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [4098,"34068.46","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (consignações) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026336200200167","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [4099,"2572.32","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.","anna clara borges de franca","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026409100100341","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.229.691-**"],
    [4100,"3410.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  \nreferente ao mês de junho/2026.","renata rodrigues gomes","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500342","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.000.511-**"],
    [4101,"103948.46","1","pagamento pela aquisição de geladeiras para atender a ueg, conforme atestado nº 69/2026 - sei 91016234. solipa - sei 90967578.","m felipe galvao ltda","2026","25","2026-06-18","junho","6","2025406202500033","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","24.183.988/0001-30"],
    [4102,"2310.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a julho/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","brenda dos santos barbosa","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500470","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.618.491-**"],
    [4103,"2100.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de junho/2026.","marta pereira da luz","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500050","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.909.121-**"],
    [4104,"1700044.70","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 18.867.930/0001-02\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","fundo financeiro do rpps","2026","7","2026-06-25","junho","6","2026240100700383","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [4105,"22525.96","4","proescola 2026 - programa estadual dinheiro direto na escola\n....\n-manutenção das unidades escolares do ensino básico - 1ª parcela/2026\n....\n-processo: 202600006012405\nipof: 2026240100365\nportaria 1335/2026\nrex seq 4995 - liberada aos 22.06.2026 (1ª liberação para pagamento)\n--- \nkc","secretaria de estado da educacao","2026","268","2026-06-24","junho","6","2026240126800001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4106,"20076.62","3","pagamento ref. à pdf nº 2025186300124 parcela 30/03/26 valor r$ 20.076,62. descrição da despesa: trata-se do reajuste do contrato 001/2024, firmado com a\nempresa linuxell informática e serviços ltda. através do pregão nº 012/2023,\nque tem por objeto prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e inteligência artificial, na forma de serviços, contemplando a transferência de conhecimento\ne agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela - agr. nf. nº 00002344, referente ao mês de\nabril de 2026. (reajuste).total secionado: r$ 20.076,62.processo sei: 2024000209001163.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","13","2026-06-01","junho","6","2026186301300005","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","02.539.643/0001-33"],
    [4107,"718.28","7","pagamento que se faz à empresa distribuidora de gás 2 irmãos ltda com retenção de 0,24% (vinte e quatro décimos por cento) de irrf, referente empresa especializada no fornecimento de gás de cozinha (glp), em botijões reutilizáveis de 13kg e 45 kg, pelo período de 12 (doze) meses, conforme termo de referência nº 245118 e termo de julgamento e homologação nº 255065, para utilização nas copas das unidades da semad, em atendimento a ordem de serviço n° 7/2026 (90863183), conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 18681 e ipof 2025210100050. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 718,28. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017013468. \n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","distribuidora de gas 2 irmaos ltda","2026","6","2026-06-17","junho","6","2026210100600005","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","25.208.930/0001-66"],
    [4108,"7404.51","4",".\nprocesso 201900010028887 - hls.\n.\nmanutenção dos equipamentos odontológicos de baixa, média e alta complexidade, do parque tecnológico da central de odontologia do estado de goiás sebastião alves ribeiro (coeg), da secretaria de estado da saúde de goiás(ses-go), compreendendo os serviços de manutenção preventiva e corretiva, calibração e qualificação, com fornecimento de peças. p. e. nº 104/2023. contrato nº 70/2023 (52162872) - 2º termo aditivo vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. rd 2 (sei 77256511). manutenção preventiva.\n.\nnota fiscal 914/maio/2026  ..............  r$ 7.404,51.\n.","santer med comercio e prestacao de servicos em manutencao de equipamentos hospit","2026","67","2026-06-23","junho","6","2026285006700011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","26.862.704/0001-67"],
    [4109,"404.98","12","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 390, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - março/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jataí-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 112/2024 (id. 86446546), relatório 1676/2026/cooinsp. 202600031002956 .","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-17","junho","6","2026436201700022","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [4110,"1232.62","9","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 426, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - março/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, em 01/03/2026 a 31/03/2026:, no município águas lindas de goiás-go, conforme contrato nº 94/2025 (id. 85445520) e relatório 1779 - inspeção financeira. sei 202600031003495.","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-17","junho","6","2026436201700027","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [4111,"1255.45","9","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 444 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município catalão - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato n° 78/2025  (79637853) e relatório nº 1853 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031003375 (pagamento).","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-17","junho","6","2026436201700028","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [4112,"3715.16","5","- pagamento do cp da nf 6332 de 12/05/2026 (90296469), com a prestação des\nerviços continuado, competência: abril/2026.","interativa facilities ltda","2026","1","2026-06-12","junho","6","2026335100100035","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","05.058.935/0001-42"],
    [4113,"1277078.57","1","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,inss-empregador referente à competência de maio de 2026.","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-06-17","junho","6","2026326200100256","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","29.979.036/0064-24"],
    [4114,"200000.00","3","proc. 202600005010312 - lcs\n.\nemenda parlamentar impositiva número 118 município aparecida do rio doce deputado lucas do vale objeto da emenda recurso destinado para aquisição de um veículo tipo ambulância. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 370/2026 (sei 88295723), ratificado pelo despacho nº 1684/2026/ses/cep (sei 90301406).\n.\ntotal a pagar: 200.000,00","fundo municipal de saude de aparecida do rio doce","2026","182","2026-06-19","junho","6","2026285018200080","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.207.314/0001-86"],
    [4115,"175.00","1","processo 202600010048069 - vvf\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente  aparecida maria de maia e de seu acompanhante. período de 31 de maio a 1º de junho de 2026.","aparecida maria da maia","2026","69","2026-06-22","junho","6","2026285006900416","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.578.791-**"],
    [4116,"1281.23","2","recolhimento do inss da nota fiscal 72 à empresa fcr construções ltda, cnpj:33.585.148/0001-94, relativo a medição nº 01 do pagamento, dos serviços da contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para execução da obra de recuperação estrutural e conclusão de 31 (trinta e uma) unidades habitacionais no município de matrinchã-go, no período de 05/02/26 a 22/04/26, conforme contrato nº 141/25 (id. 89821901), de acordo com o relatório 1976/26 - inspeção financeira/agehab/coinsp (90586014). sei 202600031003876.","fcr construtora ltda","2026","24","2026-06-17","junho","6","2025436202400642","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","33.585.148/0001-94"],
    [4117,"12381.84","5","recolhimento do inss da nota fiscal nº 21 à empresa eb empreendimentos e participaçoes ltda - me, cnpj 07.721.416/0001-48, referente a serviços de vigilância (meses 01 e 02 + 9 dias) e entrega final medição dos serviços de construção de 44 unidades habitacionais no município de barro alto-go, correspondente ao período de 31/12/2025 a 09/03/2026, conforme contrato nº contrato nº 143/2022 (id. 89512514), e relatório nº 2059 /2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003686.\n\nrecolhimento do inss da nota fiscal nº 22 à empresa eb empreendimentos e participaçoes ltda - me, cnpj  07.721.416/000148, referente ao encontro de contas 4º etapa subetapa 4d de pagamento da medição dos serviços de construção de 44 unidades habitacionais no município de barro alto-go, correspondente ao período de 21/11/2025 a 30/12/2025, conforme contrato nº 143/2022 (id. 88917085), e relatório nº 2060 /2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003334.","e b empreendimentos e participacoes ltda","2026","24","2026-06-17","junho","6","2025436202400656","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.721.416/0001-48"],
    [4118,"404.98","9","recolhimento do irrf da nota fiscal nº391 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1-março/26, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santo antônio da barra-go, correspondente ao período de 01/03/26 a 31/03/26, contrato nº59/25 (87297218). relatório 1677-inspeção financeira-agehab/coinsp 20050. sei 202600031002999 .","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-17","junho","6","2026436201700026","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [4119,"376.78","9","retenções de terceiros (irrf) do mês maio/2026 da nota fiscal nº 497- processo nº 202100055000082.","samma servicos ltda","2026","5","2026-06-17","junho","6","2026319000500071","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","21.419.761/0001-52"],
    [4120,"1395.77","5","pagamento a favor da empresa algar telecom s/a, destinado ao 1º termo aditiv\no para renovação do contrato nº33/2022, para a prestação de serviços de loca\nção de solução integrada de telefonia virtual ip em nuvem, licenças de softw\nare softphone e ramais ip (incluindo configuração, treinamento e suporte té\ncnico) e o plano de telefonia voip, quantidades e exigências estabelecidas n\neste instrumento, sendo para o exercício de 2023, período de 01/11/2023 a 30\n/11/2023,no valor de r$ 1.466,15, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 70,38\n, restando líquido o valor de r$ 1.395,77,conforme nf.012277. (pdf.202333610\n0048)\ndados bancarios: banco santander (033) agência:3342 // conta: 130011307.","algar telecom s a","2026","5","2026-06-12","junho","6","2023336100500106","2023","3361","goiás turismo - agência estadual de turismo","71.208.516/0103-07"],
    [4121,"5200.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr-i, por meio da chamada cnpq/confap-faps/peld n.º 23/2024 - programa de pesquisa ecológica de longa duração, por um período de até 36 meses a partir do desembolso.\nreferente aos meses de fevereiro/2026 a janeiro/2029.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","maria gabriela junqueira nunes","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500643","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.733.689-**"],
    [4122,"104.23","10","pagamento de retenção de fornecimento de vales-transporte, através de créditos a serem inseridos no cartão fácil de servidores da abc que auferem até dois salários-mínimos mensais, do período de maio/2026, conforme boleto  12155304 emitido em 02/06/2026 - devidamente atestada","redemob consorcio","2026","5","2026-06-08","junho","6","2026126100500002","2026","1261","agência brasil central - abc","10.636.142/0001-01"],
    [4123,"11934.00","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27254243 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5838.","nelson de jesus guedes","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106001496","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.841.181-**"],
    [4124,"4956.20","1","processo 202600010030698 - mmrm \n.\npagamento de auxílio funeral do(a) ex-servidor(a) aposentado(a), dilreni de fátima silva, cpf xx.651.481-xx, ao(à) sr(a). larissa regina silva, cpf xxx.609.431-xx. requisição de despesa 32 (89112281).\n.\nvalor a pagar: r$ 4.956,20","larissa regina silva","2026","118","2026-06-08","junho","6","2026285011800018","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.609.431-**"],
    [4125,"3227.02","6","valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 08ª medição com reajuste do contrato nº 106/2025-goinfra-, referente a execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) na região da comunidade kalunga, no município de cavalcante - go. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf:2025436100547, processo de pagamento sei nº202600036008729, nf:164 -irrf\ndare: 8582 0000 032-5 2702 0008 210-1 0002 6170 009-0 3130 3380 000-7","primor engenharia ltda","2026","58","2026-06-08","junho","6","2026436105800004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [4126,"861.42","9","pagamento a favor da empresa de paula estacionamento ltdar referente a despe\nsas com o contrato de locação de 02 (duas) vagas de estacionamento coberto c\nom vigilância de 24 (vinte e quatro) horas por dia e 07 (sete) dias por sema\nna para o veículo da cge pelo período de 12 meses, conforme dispensa nº 037\n/2025 do sislog nº 116753 via contrato nº 011/2025, dod, tr, nf nº 41 e dema\nis termos constantes nos autos. refere-se a nf nº 46 pdf 2024150100054.","de paula estacionamento ltda-me","2026","6","2026-06-15","junho","6","2026150100600022","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","29.895.310/0001-01"],
    [4127,"1738481.15","12","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088). \n.\nrepasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial junho/26 (90471522) fundo de provisão.........r$  1.738.481,15","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-06-02","junho","6","2026285005000028","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0003-68"],
    [4128,"276.88","40","retenção de issqn conforme nota fiscal n° 2295, referente ao mês de maio/2026 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior do estado. pdf:2025180100441. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","5","2026-06-25","junho","6","2026180100500127","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [4129,"81312.91","1","valor destinado ao pagamento da indenização pelos valores de imposto sobre serviços(iss) efetivamente recolhidos pela contratada, relativos ao contrato nº 186/2021 - goinfra, referente a locação de máquinas e veículos, com fornecimento de operadores e motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios mediante convênio entre estes e a goinfra – lote 03,conforme parecer jurídico goinfra/pr-proset-ans nº 329/2025 (74392764) e despacho nº 813/2025/gab (74634398) indeniz. iss nf 4127 2025000360016884","bomsucesso transportes eireli","2026","1","2026-06-08","junho","6","2026438000100026","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","06.248.391/0001-44"],
    [4130,"2837.04","8","pagamento ref. à pdf nº 2025186300129 parcela 22/05/2026 valor de 2.837,04. descrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 006/2021, firmado\ncom a empresa redemob consórcio, através de inexigibilidade de licitação nº0\n02/2021, que tem por objeto o fornecimento de vale transportes aos servidores desta agência que recebem a remuneração inferior a 02(dois) salários mínimos , de acordo com o preceituado na lei nº 9.862/85, regulamentada pelos decretos 4.079/93 e 7.748/12, bem como na lei nº 13.938/01. conforme boleto nº\n26316986, referente ao mês de junho de 2026.total selecionado: r$ 2.837,04.(comissionados e estatutários). processo sei: 202200029003330.","redemob consorcio","2026","7","2026-06-01","junho","6","2026186300700009","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","10.636.142/0001-01"],
    [4131,"855.19","2",".\n*ipof 2025170100261*\n.\npagamento do valor líquido parcial da nf 008 referente à 1ª medição ao contrato nº 047/2025.\n.\nobjeto: prestação de serviços para a execução de reparação e manutenção da delegacia regional de fiscalização, na cidade de goiás, compreendendo serviços compostos por reparo e manutenção na cobertura, estacionamento, pinturas externas e internas, sistemas elétricos e de ares-condicionados, revitalização de piso interno e paisagismo. \n.\nvigência: 06/10/2025 a 06/10/2026\n.\n[mfo]","m2 engenharia ltda","2026","34","2026-06-03","junho","6","2026170103400009","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","34.757.814/0001-97"],
    [4132,"69.76","7","pagamento ref. à pdf nº 2025186300129 retenção de impostos sobre o boleto nº\n26316986, referente ao mês de junho de 2026. como segue abaixo: \ni.r................................................................r$ 69,76. \ntotal selecionado:.................................................r$ 69,76. \nprocesso sei: nº 202200029003330.empresa redemob consorcio.(comissionados e estatutários).","redemob consorcio","2026","7","2026-06-01","junho","6","2026186300700009","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","10.636.142/0001-01"],
    [4133,"3925165.54","11","gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo, 1º ta. vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026. custeio. \n......................................\nproc.202000010037537,imed-h.e.formosa,contrato de gestão nº 050/2022 sesgo,junho 2026, sol. pag.90538726. \n.\nvalor pago.............r$ 3.925.165,54.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento junho/2026 (90538726).","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","50","2026-06-02","junho","6","2026285005000053","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [4134,"14999.99","1","pagamento nota fiscal n° 27713640 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4080","maria de fatima benicio de sousa santos","2026","60","2026-06-25","junho","6","2025320106000359","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.132.061-**"],
    [4135,"673001.16","6","1º termo aditivo para repasse de recursos financeiros referentes ao acréscimo de 10 leitos de uti no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesgo. contrato de gestão nº 050/2022 sesgo. vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026. rd nº 113/2022 sessuper.\n.............................\nproc.202000010037537, imed-h.e.formosa, 1° ta cont. gestão 50/2022 ses, ref. a junho 2026, sol. pag.90538726. \n.\nvalor pago............r$ 673.001,16.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento junho/2026 (90538726).","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","50","2026-06-02","junho","6","2026285005000058","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [4136,"3673.15","1","pagamento de rpv em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5599827-17.2024.8.09.0051, em favor de jeferson de moraes kasper, cpf/cnpj: ***.561.061-**, o valor de r$ 3.673,15, referente ao pagamento de danos. ipof 2026436100661. processo sei 202200036007112.","jeferson de moraes kaspe","2026","69","2026-06-08","junho","6","2026436106900071","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.222.640-**"],
    [4137,"3.71","7","trata-se de pagamento de guia de locomoção do oficial de justiça, com o objetivo de que o servidor proceda as diligências essenciais para o cumprimento das decisões judiciais e regular andamento dos processos de execução fiscal patrocinadas por esta autarquia, conforme ofício nº 771/2026/agr - procset.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","8","2026-06-15","junho","6","2026186300800091","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [4138,"1334.95","5","recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 239 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município ceres - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 55/2025 (id. 89718550) e relatório nº 2078/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003798.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-06-02","junho","6","2026436201700076","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [4139,"271.90","6","pagamento ref. à pdf nº 2025186300212 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº 2269, referente ao período de 17/03/2026 a 31/03/2026.\ncomo segue segue abaixo: i.r...............................................................r$ 271,90. total selecionado:................................................r$ 271,90. processo sei: nº 202600029002009.\ndimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","8","2026-06-22","junho","6","2026186300800049","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","22.236.185/0002-51"],
    [4140,"90000.00","1","proc. 202600005002253 - lcs\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1095 município mairipotaba deputado jamil calife objeto da emenda aquisição de veículo. conforme ?requisição de despesa n° 335/2026 - ses/cep-20903, parecer ses/gerap-18346 nº 126/2026 e despacho nº 1553/2026/ses/cep-20903\n.\ntotal a pagar:\t90.000,00","fundo municipal de saude de mairipotaba","2026","182","2026-06-08","junho","6","2026285018200078","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.933.462/0001-24"],
    [4141,"83715.01","27","valor para pagamento de despesas com 2º termo aditivo do contrato nº 17/2023  entre a agrodefesa e ios inf. e organização de sistemas ltda, para \nprestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao \nusuário de tecnologia da informação e comunicação (tic),  para \n12 meses, conforme previsão na loa para 2026. daof 426/3261/2025.\nipof 2024326100300. pagamento da ios, referente ao (líquido) da nota fiscal\nnº 1536, emitida em: 03/06/2026, conforme despacho nº 229/2026-gt do dia:\n08/06/2026, referente ao mês de maio de 2026, e atestada pelo gestor em:\n08/06/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor bruto da nf.- 1536.........................r$ 96.557,11\nretenção de inss.................................r$  3.379,50\nretenção de irrf.................................r$  4.634,74\nretenção de issqn................................r$  4.827,86\nvalor líquido:...................................r$ 83.715,01","ios informática, organização e sistemas ltda","2026","26","2026-06-15","junho","6","2026326102600002","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","38.056.404/0001-70"],
    [4142,"13666.12","11","despesa  com a  folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de\ncontas do estado de goiás, relativa ao mês de  junho de 2026, con-\nforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.","tribunal de contas do estado de goias","2026","7","2026-06-25","junho","6","2026188000700010","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.291.730/0001-14"],
    [4143,"209350.29","11","despesas com 2º termo aditivo ao contrato n° 72/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), no valor  r$ 4.799.998,92, ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (processo nº. 202500053000091 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) ? (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024). (ploa/2026).\nnota:\n12898\t3.3.90.34.01\t29/05/2026\t29/05/2026\t209.350,29\t209.350,29","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","10","2026-06-08","junho","6","2026409301000258","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.282.245/0001-84"],
    [4144,"0.00","2","processo nº 202600010038429 - ejsa\n.\npiso de enfermagem - portaria 10965/2026. repasse de recurso financeiro visa\nndo o 22º apostilamento ao contrato nº 78/2024-ses/go, celebrado entre o est\nado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e a clínica m\nédica do rim - climer, para prestação de serviços de saúde em nefrologia - t\nerapia renal substitutiva. processo nº 202600010038429. abr/26.\n.\nclimer/piso/abr/26\n.\ntotal a pagar: 32.132,61\n.","climer - clinica medica do rim ltda - me","2026","40","2026-06-02","junho","6","2026285004000007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.338.609/0001-91"],
    [4145,"71428.17","42","pagamento do liquido da nf 361,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-06-01","junho","6","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [4146,"14996.19","1","pagamento nota fiscal n° 27509116 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5650.","marlene rosa da silva","2026","60","2026-06-25","junho","6","2025320106001589","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.727.931-**"],
    [4147,"592.83","1","pagamento complementar ao empenho 2026.4062.010.00104 (r$ 67,45) pela prestação de serviços de postagem para atender a demanda de toda a ueg, no mês de maio/2026, conforme fatura nº 495963, emitida em 15.06.2026 e boleto, com vencimento em 22.06.2026 - sei 91791827. atestado nº 9/2026 - sei 91792512. solipa - sei 91793631.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","55","2026-06-22","junho","6","2026406205500012","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","34.028.316/0013-47"],
    [4148,"0.00","1","202600010026025 - lrs. compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº. 02/2025 \"c\" ? ses. pregão nº.  102/2024. processo nº 202400005030331/ 108584, vigência da arp: 25/05/26 a 25/05/27. dod (84970593),  entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 17/26 (sei 85712437), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf: 112690\n.\nvl: 32.068,11","ello distribuicao ltda","2026","90","2026-06-08","junho","6","2026285009000016","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.115.388/0001-80"],
    [4149,"1592.88","5","proc.201700010020471 - ebd\n.\n6º apostilamento cujo objetivo consiste no reajuste do aluguel referente ao contrato de locação com uma área total de 887,85 m2, compreendida por mezanino, 1º andar do ed. vera lúcia e 04 vagas de garagem. vigência:  30/09/2024 a 29/09/2027. \n.\nipodf: 2025285004059. requisição de despesa n° 3/2025 - ses/ggp-sgi (80218421). \n.\naluguel/maio/26/reajuste....1.592,88 \n.\ntotal a pagar:\t1.592,88","torminn torminn administradora de bens ltda","2026","10","2026-06-08","junho","6","2026285001000037","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.818.845/0001-38"],
    [4150,"104.32","5","recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia\ns/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 104,32 (cento e quatro reais e trinta e dois centavos), conforme fatura nº 191452074 (sei 91540227). referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do 2ºbbm/cbmgo. pdf n° 2026290300011.\nfatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora\n191452074 104,32 25/05/2026 05/2026 3.649.143.012-28\nvalor total ................................ r$ 104,32.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026290300700010","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [4151,"1447.59","3","valor para pagamento com 1º termo apostila do contrato 16/2023, índice ist de 4,55% previsto em cláusula contratual, de prestação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls) de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi.nas condições e especificações constantes na requisição 4/2025. declaração  0142/3261/2025. ipof 202532610009.\npagamento do (irrf) da sitelbra de serviços de suporte e manutenção, conforme despacho nº 217/2026-gt de 27/05/2026, referente a nota fiscal \nnº 6262 emitidas em: 26/05/2026, pelos serviços prestados no mês de maio de 2026, e atestadas pelo gestor em: 27/05/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) - valor bruto.................................r$ 30.158,15\nbase de cálculo......................................r$ 30.158,15\nretenção de irrf (4,8 por cento).....................r$  1.447,59\nvalor líquido:.......................................r$  5.210,06\nvalor líquido:.......................................r$ 23.500,50.","sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda","2026","11","2026-06-01","junho","6","2026326101100041","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.182.577/0001-27"],
    [4152,"1368.00","8","pdf:2024290100206\n14-03/26 iss.....................456,00 \n1071-04/26 iss...................456,00 \n1192-05/26 iss...................456,00 \n\ntotal a pagar..................1.368,00","mb comercial eletro eletronico ltda","2026","7","2026-06-25","junho","6","2026290100700004","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","03.182.153/0001-95"],
    [4153,"1225.15","4","retenção issqn à empresa pedra engenharia ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual moysés pereira peixoto no município de anicuns - go, conforme contrato nº 049/2026.\nnf 65 r$ 30.628,83 – 1ª medição \ninss: r$ 1.684,59 (15.314,41*11%) \nissqn: r$ 1.531,44 (30.628,83*5%)\ni.r. r$ 367,55 (30.628,83*1,2%) \nvalor líquido r$ 27.045,25\n.\nconforme despacho nº 2615/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202600006039554\npdf: 2025240102131\ncno: 90.028.62554/73\ncod. pgto: 28\n.\nisabel","pedra engenharia ltda","2026","90","2026-06-25","junho","6","2026240109000020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.572.346/0001-98"],
    [4154,"11517.92","1","pagamento de psa devido a olga aparecida de abreu, inscrita no cpf nº 243.591.141-68, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado fazenda siriema, cavalcante (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 23,12 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300329","olga aparecida de abreu","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600244","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.591.141-**"],
    [4155,"565.97","4","pagamento das taxas de seguro das cestas básicas adquiridas pela seds, referentes aos exercícios de 2025 e 2026, armazenadas na conab, conforme ata de registro de preços nº 10/2025 e 10º termo aditivo ao contrato de depósito, em atendimento à requisição de despesa nº 6/2026 ? seds/sub-govins-21081.\n.\ngru - complementar - juros e multas","companhia nacional de abastecimento - conab","2026","39","2026-06-10","junho","6","2026300103900005","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","26.461.699/0022-05"],
    [4156,"37.20","9","valor para pagamento de despesas com contrato 15/2023, da oi s/a, para prestação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi, período de 30 meses, nos municípios do anexo ii, de acordo com as especificações constantes no termo de referência e demais instruções nos autos. ipof 2024326100004.\npagamento do (líquido) da fatura emitida pela oi fixo, conforme despacho\nnº 237/2026-gt, dia: 11/06/2026, e atestada pelo gestor do contrato \nem: 11/06/2026, referente ao mês de maio de 2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nfatura: 2606.000114076...vencimento: 20/06/2026\nvalor bruto........................... r$ 39,08\nbase de calculo........................r$ 39,08\nirrf (4,8 por cento).................. r$  1,88\nvalor líquido......................... r$ 37,20.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","11","2026-06-15","junho","6","2026326101100029","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","76.535.764/0001-43"],
    [4157,"60000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 885.5 município santa terezinha de goias/go deputado lineu olimpio beneficiario: associação da cavalhada de cedrolina pissarro e godoy objeto da emenda -apoio a aquisição de materiais destinados à organização, ornamentação e execução do evento cultural da associação da cavalhadas de cedrolina pissarro e godoy no município de santa terezinha de goiás/go, que será realizado do dia 12 a 19 de julho de 2026. modalidade: termo de fomento nº 227/2026\nepi 885.5 tf227maio","associacao da cavalhada de cedrolina pissarro e godoy","2026","15","2026-06-02","junho","6","2026190101500183","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","20.140.443/0001-95"],
    [4158,"122.60","10","o pagamento destina-se a cobrir despesa com 2,4% irrf da contratação de empresa para fornecimento de vale transporte para os servidores da junta comercial do\nestado de goiás - juceg que recebem até 02 (dois) salários mínimos mensais, considerando apenas um deslocamento diário em cada sentido, para o período de 2026.\nconforme a nf 11617331 emitida em 14/04/2026, referente a abril de 2026.\npdf: 2025336200096. \nsei: 202400024005326.","redemob consorcio","2026","6","2026-06-25","junho","6","2026336200600001","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","10.636.142/0001-01"],
    [4159,"406800.00","1","valor que se paga referente ao projeto de pesquisa: análise das doenças transmissíveis e cobertura vacinal em população quilombola de goiás: estudo de método misto.","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500649","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","02.918.347/0001-43"],
    [4160,"343.78","9","pagamento ref. à ipof nº 2024186300152 parcela 17/06/2026 valor de 343,78. descrição da despesa: trata-se do contrato 006/2022, contratação de empresa especializada na prestação de serviço de discagem direta gratuita –ddg 0800,\npara atender as necessidades da ouvidoria da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr. fat nº 546014574. período de 12/05/2026 a 11/06/2026.referente a linha 0800 000 0333 - circuito discagem direta gratuita (ddg).total selecionado: r$ 343,78 - liquido. processo sei: 202200029006617.","algar telecom s a","2026","8","2026-06-22","junho","6","2026186300800058","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","71.208.516/0001-74"],
    [4161,"54.53","2","processo sei nº 202500010094847 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 02/2026. pregão eletrônico nº 259/2025. processo nº 202500005007373 . vigência da arp : 16/01/2026 a 15/01/2027. dod (). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 24 (87932447), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. ordem de fornecimento 24 (87932447).\n.\nfederais: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - portaria 97/2023\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare 12100002618100580\n.\nnota: 512043\nemissão: 30/06/2026\nvalor: r$ 54,53\n.","sigma-aldrich brasil ltda","2026","124","2026-06-03","junho","6","2026285012400044","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","68.337.658/0001-27"],
    [4162,"6300.00","6","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 260/2023 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026\ndespacho 474","instituto neoqav","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500226","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","35.008.376/0001-27"],
    [4163,"1932.53","4","sacola em papel kraft personalizada (27x22x10 cm e 39x31x12,5 cm, ambas 200g), copo twister 400 ml personalizado, caneta ecológica de 13,9 cm personalizada, chapéu em fibra de bambu com faixa de courino (máx. 2 mm) personalizado, caneca térmica inox 320 ml (6,4x12 cm, com tampa), e squeeze de alumínio 500 ml personalizado com logomarca. processo sislog 104674 – lote 3.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n3735 \t3.3.90.30.13 \t17/06/2026 \t12/06/2026 \t1.956,00 \t1.932,53 \n\ntotal a pagar: \t1.932,53","afa industria comercio e servicos ltda","2026","1","2026-06-22","junho","6","2026420100100077","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","24.935.788/0001-96"],
    [4164,"367.41","6","valor destinado a cobrir despesas do iss da 18ª medição, do contrato nº 90/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra - lote 03, relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei nº 202600036003715, nf-824.","evvia engenharia e consultoria ltda","2026","45","2026-06-01","junho","6","2026436104500009","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.612.424/0001-01"],
    [4165,"4858.36","1","pagamento de nf n° 26993200 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3891","donizete luiz de lima","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106000385","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.190.151-**"],
    [4166,"233840.00","1","coordenação regional goiânia ce florescer \nprocesso nº 202600006049864 \nportaria seduc nº3442  \nrex sequência 5280 \nipof 2026240101651 \n....\nafop","cons reg de educacao da subs metropolitana","2026","74","2026-06-02","junho","6","2026240107400043","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.919.321/0001-08"],
    [4167,"500000.00","1","valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 18/2025, da 08ª medição, referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-164, trecho: entr. br-452 /entr. br-060 e go-210, trecho: entr. go-319 / entr. br-452 início perímetro urbano rio verde, com extensão de 165,94 km, neste estado. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036006140, nf nº 520.","construtora caiapo ltda","2026","65","2026-06-02","junho","6","2026436106500026","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.237.518/0001-43"],
    [4168,"3499.83","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 2 requisição de despesa (85530821)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.33 - r$ 3.500,00\n\n3.3.90.30.50 - r$ 3.500,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00\n\n \n\n**********************************************************************\nfreap pmgo - pagamento fundo rotativo - 1º trimestre 2026 - 55º bpm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-06-03","junho","6","2026295400100204","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [4169,"61132.05","1","pagamento decorrente da conservação de 311,041 hectares de vegetação nativa (formações florestais/savânicas/campestres), mantida nos 36 (trinta e seis) meses anteriores à publicação do edital, conforme relatório circunstanciado da semad. o recurso possui natureza de apoio financeiro não reembolsável, destinado à execução de projeto voltado à melhoria da infraestrutura para agregação de valor a produtos ou serviços da sociobiodiversidade do cerrado, nos termos do edital. (associacao quilombola comunidade baco-par)","associacao quilombola comunidade baco-pari","2026","26","2026-06-11","junho","6","2026215302600289","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.963.923/0001-50"],
    [4170,"4319.84","24",".\n* pdf 2025170100104*\n.\nrecolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 3º termo aditivo ao contrato\nnº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados de vigilância e\nmonitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender às\nnecessidades da secretaria de estado da economia, em unidades da capital e\ninterior do estado de goiás, conforme apresentação das notas fiscais\nabaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de março/2026.\n.\nnf......issqn (r$).....município\n626.......805,70.......porangatu\n627.......483,42........formosa\n628.......815,08.......anápolis\n629.....6.162,26........goiânia\n630.......395,65.......morrinhos\n631.......158,26........catalão\n632.......237,39.......luziânia\n633.......316,52........jataí\n634.......237,39.......rio verde\n635.......237,39.......goianesia\n636.......237,39........itumbiara\n637.......395,65........goiás\n.\n*issqn recolhido conforme alíquota de cada município onde o imposto é\ndevido.*\n.\njps","sampa produtos eletronicos ltda","2026","55","2026-06-11","junho","6","2026170105500006","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","37.266.251/0001-22"],
    [4171,"2365.38","13","pagamento líquido à empresa funcional construcoes ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa – go, conforme contrato nº 246/2025.\nnf 182 r$ 2.629,66 – 3ª medição da 1ª periodicidade\ninss: r$ 101,24 (920,38*11%) \nissqn: r$ 131,48 (2.629,66*5%)\ni.r. r$ 31,56 (2.629,66*1,2%) \nvalor líquido r$ 2.365,38\n.\nconforme despacho nº 2266/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006133009\npdf: 2026240100789\ncno: 90.026.34703/79\ncodigo de pgto: 27\n.\nisabel","funcional construcoes ltda","2026","31","2026-06-01","junho","6","2026240103100015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [4172,"13530.67","22","pagamentos dos honorários periciais em processos judiciais nos quais o estad\no de goiás é parte, em ações em que o ministério publico é solicitante da pe\nrícia e em outros casos excludentes dos honorários periciais de responsabili\ndade de beneficiário da justiça gratuita. sei: 202600003009134 e 20090000300\n3395. guias judiciais ids: 040253501932606109 e 040253501982606102.","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-06-16","junho","6","2026170401100003","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [4173,"1100.00","137","pagamento complemento do líquido à empresa engix construções e serviços ltda, referente aos serviços executados no colégio estadual jardim europa no município de goiania-go, conforme despacho nº 1853/2026/seduc/coordastec-16768 (89825174).\n.\nnf 305 r$ 72.189,34 – 7ª medição do contrato nº 091/2025 - c.e.jardim europa\ninss: r$ 3.970,41\nissqn: r$ 2.165,68\nirrf r$ 866,27\nvalor líquido r$ 64.086,98 / r$ 1.100,00\n.\nprocesso: 202400006131749/202500006121084\npdf: 2026240100899\ncno: 90.026.43858/77\ncodigo de pgto: 26\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-06-16","junho","6","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [4174,"329.39","14","ipof: 2024160100185 - processo: 202300015000553\npagamento referente  a 2ª prorrogação do contrato n. 20/2023 \n- secami por mais 12 (doze) meses, celebrado entre a secretaria \nde estado da casa militar e a empresa oi s.a referente à aquisição \nde solução de telefonia voip, com a finalidade de atender as \nnecessidades de expansão e modernização da infraestrutura de \ntelecomunicações da secretaria de estado da casa militar.\nconforme dados á saber:\n-fatura: 2606.000117281, emissão: 01/06/2026,\nvencimento: 20/06/2026,periodo: 26/04/2026 a 25/05/2026,\nvalor: r$ 329,39 ir","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-06-22","junho","6","2026160100700148","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","76.535.764/0001-43"],
    [4175,"977.30","14","pagamento do irrf da nf 8, em favor de urbana service ltda., refere\nnte ao contrato nº56/2025, que tem por objeto a contratação de mão de obra p\nara prestação de serviços de facilities, no âmbito das dependências da secre\ntaria de estado da infraestrutura, no período de 01 a 30/04/2026.","urbana service ltda","2026","6","2026-06-02","junho","6","2026430100600043","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","24.345.800/0001-02"],
    [4176,"9442.60","11","- pagamento da (cp) da nota fiscal 18585 de 22/05/2026 (91104889) com a pres\ntação de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de s\noftwares, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de abril\ndo corrente ano.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","1","2026-06-16","junho","6","2026335100100041","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","07.094.346/0001-45"],
    [4177,"852.60","2","aquisição de certificados digitais a1 e-cpf e a1 e-cnpj para garantir autenticidade, integridade e segurança nas operações eletrônicas da secretaria, assegurando a conformidade legal e a eficiência dos processos digitais institucionais. sislog 117106.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1759-06/2026liquido \t3.3.90.40.28 \t24/06/2026 \t23/06/2026 \t852,60 \t852,60","ar rp certificacao digital ltda","2026","1","2026-06-30","junho","6","2026420100100033","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","21.308.480/0001-22"],
    [4178,"10606.86","142","pagamento do líquido à empresa engix construcoes e servicos ltda, pelos serviços executados no colégio estadual divaldo divino de souza, município de aparecida de goiânia -go, conforme relatórios, planilhas e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 2737/2026/seduc/coordastec-16768 (92143622).\n.\nnf 392 (r$ 12.122,09) - 1ª medição - colégio estadual divaldo divino de souza - contrato nº 091/2025.\ninss r$ 666,71\nissqn r$ 303,05\nirrf r$ 145,47\nlíquido r$ 10.606,86 / r$ 400,00.\n.\nprocessos: 202400006131749 / 202600006048469\nipof: 2026240100899\n.\ndalcy.","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-06-26","junho","6","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [4179,"2396.11","3","pagto de ir nf 655-04/26\nconvênio 905532/2020\ncjm","2d&b engenharia ltda","2026","46","2026-06-26","junho","6","2025290104600002","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","34.174.740/0001-66"],
    [4180,"2977576.00","5",".\npagamento referente ao ofício nº 1386/2026/ovg do aditivo do 25º contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como\nobjetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação\ndos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social),\nreferente à manutenção - tesouro, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente ao mês de maio/2026. pdf: 2025180200012. efc\n.","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026180200500003","2026","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [4181,"6803.77","10","contrato nº 020/2025 (sei nº 75496703), de locação de imóvel para sediar o depósito para guarda de materiais das unidades da gerência de assessoria pcgo. pagamento referente ao mês 05/2026 conforme segue:\n.\nr$ 7.900,78 bruto\nr$ 1.097,01 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 6.803,77 líquido","achim de azeredo verissimo","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026290400700010","2026","2904","polícia civil","***.917.501-**"],
    [4182,"7562.74","4","retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n\t\n.\nnota fiscal:  15  –  caiapônia\t\ndata de emissão:\t10/06/2026\nreferência: \tjul/05\natesto: \t22/06/2026\nmodalidade de ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 183.961,75\nirrf:\tr$ 4.415,08\n......\t\nnota fiscal:  16  –  caiapônia\t\ndata de emissão:\t10/06/2026\nreferência: \tjan. a mai 2026\natesto: \t22/06/2026\ndespacho: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 131.152,38\nirrf:\tr$ 3.147,66\n.\nprocesso  202400006076960","staff locacoes e eventos ltda","2026","27","2026-06-29","junho","6","2026240102700029","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.330.451/0001-48"],
    [4183,"118.01","2","aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 080/2025. pregão eletrônico nº 25/2025. processo nº 202400005037464 202500010043244. vigência da arp 11/07/2025 a 10/07/2026. dod (90061724). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 307/2026 (sei 90115508), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf: 13492\n.\nvl: 118,01\n.\ndare: 12100002618103116","coloplast do brasil ltda","2026","92","2026-06-26","junho","6","2026285009200411","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.794.555/0005-01"],
    [4184,"94600.00","8","pagamento da folha de junho de 2026. vencimentos(3.238.645,96), 13° salário(348.511,63), férias estat(221.023,97), grat rede(71.200,00), vant sent jud(124.413,59), grat anuenio(696.034,17), abono perman(67.706,78), férias inden(117.934,59), jetons(94.600,00), grat diversas(1.112.276,21).processo sei 202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026436100100146","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [4185,"58165.97","5","valor para pagamento da parte líquida 4ª medição do contrato nº 27/2026 - goinfra - referente à execução de serviços de melhoramento rodoviário na malha pavimentada estadual de goiás, no âmbito da etapa iii do programa de melhoramento rodoviário (pmr) - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010525, nf nº 2520 e 2521.","construtora centro leste s a","2026","45","2026-06-28","junho","6","2026436104500029","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.155.735/0001-10"],
    [4186,"52486.92","1","deposito judicial  - requisição de pequeno valor - rpv (91536505), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5349313-49.2021.8.09.0051, em favor de wilian fraga guimarães, cpf: ***.052.306-**, o valor de r$ 52.486,92, referente a honorários de sucumbência. boleto nº 81250000031672946 - ipof 2026436100710 - sei 202100036010248","wilian fraga guimaraes","2026","69","2026-06-28","junho","6","2026436106900078","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.052.306-**"],
    [4187,"618.06","1","solicitação para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a contribuição ao fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás -funcam (consignados), do mês de junho/2026","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","3","2026-06-26","junho","6","2026260100300016","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [4188,"194729.56","4","valor para pagamento da parte líquida 4ª medição do contrato nº 27/2026 - goinfra - referente à execução de serviços de melhoramento rodoviário na malha pavimentada estadual de goiás, no âmbito da etapa iii do programa de melhoramento rodoviário (pmr) - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010525, nf nº 2522.","construtora centro leste s a","2026","45","2026-06-28","junho","6","2026436104500029","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.155.735/0001-10"],
    [4189,"1141.45","9","pagamento a favor da empresa goiás telecomunicações s/a, prestação de serviç\nos de telecomunicações, para tráfego de dados de aplicações corporativas, tr\náfego de voz e imagens, vídeo conferência por meio de link de internet 100 m\nbps, dedicado para interligação da sede da goiás turismo ao data center esta\ndual e as demais unidades administrativas, por 30 meses, conforme termo de r\neferência, sislog n.108532, sendo no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, no\nvalor de r$ 1.199,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$57,55,restando liq\nuido o valor de r$ 1.141,45. conforme nf.0367. (ipof.2024426100258)\ndare nº nº  12602542618200343","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","8","2026-06-29","junho","6","2026426100800001","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","10.268.439/0001-53"],
    [4190,"100000.00","1","pagamento de emenda parlamentar impositiva número 182 município piracanjuba deputado (a) amauri ribeiro. objeto da emenda custeio na área da educação na realização de reforma na escola municipal tia emília, no município de piracanjuba/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1966/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2460/2026/seduc/coordastec-16768.convênio n° 412/2026 assinado e publicado (92250344)","prefeitura municipal de piracanjuba","2026","256","2026-06-29","junho","6","2026240125600161","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.179.647/0001-95"],
    [4191,"12249139.82","4",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-06-25","junho","6","2026240108100150","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4192,"602599.45","1","valor destinado ao pagamento da folha de junho de 2026 - consignados, processo sei 202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026436100100149","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [4193,"21201.03","1","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 20ª medição, do contrato nº 135/2024 - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036009122, nfs-1193 e 1194.\ndare: 8586 0000 212-0 0103 0008 210-7 0002 6212 001-1 2130 4160 000-7","egetra engenharia ltda","2026","62","2026-06-28","junho","6","2026436106200026","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.769.095/0001-63"],
    [4194,"25185.73","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","209","2026-06-25","junho","6","2026240120900064","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4195,"8607.46","1","processo: 202600010003399 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n10396........8.607,46","atividade comercio de medicamentos e produtos hospitalares ltda","2026","92","2026-06-26","junho","6","2026285009200413","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.772.464/0001-75"],
    [4196,"60000.00","1","ipof: 2026295000131 c\nconcessão de adiantamento - verba secreta\n\ndados para crédito:\ndavi freire rezende:cpf 972.731.391-49\nconta n.º 00071018-0\nop 006\nagência 0013\ncef n.º 104\nvalor r$ 60.000,00.\n\n\nepn","davi freire rezende","2026","4","2026-06-26","junho","6","2026295000400022","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","***.731.391-**"],
    [4197,"10798.79","3","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. descontos referentes a consignações (pensão alimentícia, empréstimos e associações de classe)  e contribuições ao funcam, fes e protege. (rpps)\n#\n3.1.90.11.19 consignação - pensão alimentícia: r$ 3.242,00\n3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 165.986,85\n3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 10.798,79\n3.1.90.11.52  - contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás - funcam (consignados) - ativo civil: r$ 769,31\n3.1.90.11.53 contribuições ao fundo estadual de saúde - fes: r$ 686,31\n3.1.90.11.54 contribuições ao fundo protege goiás - ativo civil: r$ 753,83\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026310100100249","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [4198,"400000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 587.2 município goiania deputado dra. zeli beneficiario: associação de incentivo ao esp. amigos da vila pedroso objeto da emenda - custeio de despesas operacionais da associação, distribuição de cestas básicas e distribuição de materiais esportivos para fomento da prática esportiva no estado de goiás, contemplando as modalidades de lutas, futebol e voleibol. modalidade: termo de fomento nº 332/2026\nepi 587.2 tf 332 jun","associacao de incentivo ao esporte amigos da vila pedroso","2026","15","2026-06-26","junho","6","2026190101500257","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","14.571.683/0001-41"],
    [4199,"50014.91","1","proc. 202600010011473 - lcs\n.\nregularização de sequestro judicial ocorrido em conta corrente do fundo rotativo do lacen para custeio de tratamentos médico- hospitalares. conforme processo: 50162521620268090079. rd n° 6/2026 - ses/sgi-03079 (87182942).\n. \ntotal a pagar:\t50.014,91","secretaria de estado da saude","2026","92","2026-06-26","junho","6","2026285009200483","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [4200,"319047.10","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de junho de 2026.\n\nrpps empregado civil","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026210100100170","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","18.867.930/0001-02"],
    [4201,"33750.00","2","pagamento da nf nº 867 do instituto aocp, relativo à 1ª e 2ª parcelas do concurso dos bombeiros, sendo o pagamento de 30 por cento [22.500,00] e 15 por cento [11.250,00]), respectivamente. jun/26. liq. e.p. pdf: 2025180100092","instituto aocp","2026","2","2026-06-30","junho","6","2025180100200018","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","12.667.012/0001-53"],
    [4202,"165.79","3","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","4","2026-06-26","junho","6","2026336200400036","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [4203,"4169.09","1","solicitação para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao pessoal estadual do mês de maio/2026. eleneide maria de sousa lima","planalto solar park sa","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026260100100197","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","27.509.809/0001-08"],
    [4204,"310.56","18","pagamento do liquido do boleto n° 12384759 referente a aquisição de sitpass no mês de junho/2026.","redemob consorcio","2026","5","2026-06-30","junho","6","2026130100500001","2026","1301","gabinete do vice-governador","10.636.142/0001-01"],
    [4205,"416.66","7","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual de terra ronca - peter. contrato 05/2026. relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 14344 e ipof 2026215300011. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$416,66.\n.\nprocesso de pagamento nº 202600017006554.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-06-29","junho","6","2026215306100048","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [4206,"1097.83","11","202200025080929 - refere-se ao pagamento do issqn: nf 26692 - 05/2026 - mao de obra -nfs tercearizados  25,154,155,156,157,158,159,160,166,545,546,547,548,1275,3412,4718.\nateste-91572249\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2026","18","2026-06-30","junho","6","2026296101800056","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","05.340.639/0001-30"],
    [4207,"16063.88","170","pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, assim como decisão proferida em cada processo judicial, processos abaixo:\n\nsei\tprocesso judicial\tvalor\tid caixa\n202400004105122\t5755731-47.2024.8.09.0110 r$ 509,10 \t040364300012606118\n202600004025346\t5132848-78.2024.8.09.0071 r$ 2.063,90 \t040494100012606112\n202600004025353\t5613458-91.2025.8.09.0051 r$ 4.785,28 \t040253500152606110\n202500004035098\t5847506-73.2024.8.09.0004 r$ 716,00 \t040344400012606115\n202500004055431\t5609684-31.2018.8.09.0170 r$ 1.018,20 \t040481400012606110\n202500004062318\t5158063-59.2023.8.09.0146 r$ 2.036,40 \t040194300012606114\n202500004075589\t0214369-48.2015.8.09.0168 r$ 1.850,00 \t040305200022606112\n202500004096474\t5288576-80.2022.8.09.0072 r$ 1.480,00 \t040125100022606118\n202500004099359\t5617728-24.2024.8.09.0107 r$ 1.345,00 \t040061100012606118\n202500004107045\t5376747-02.2025.8.09.0074 r$ 260,00 \t040123900012606115\n\t\t \n            r$ 16.063,88","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-06-16","junho","6","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [4208,"1500.00","18","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: wigner rodrigues de souza, processo nº  5906700.28.2024.09.0093 referente ao mês de  maio de 2026 id: 040056500282606151","policia militar","2026","37","2026-06-23","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [4209,"819.92","20","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: jair rodrigues de souza, processo nº  5218385.47.2021.09.0168 referente ao mês de  maio de 2026 id: 040305200152606155","policia militar","2026","37","2026-06-23","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [4210,"915.45","4","pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda referente a desp\nesas com aditamento de prazo e valor com reajuste da contratação de empresa\nespecializada em serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documenta\nção e teste de software por um período de 30 meses a partir de 28/03/2024, c\nonforme pregão eletrônico nº 001/2021, contrato nº 11/2021 - cge e demais te\nrmos constantes nos autos. este pagamento refere-se à nota fiscal n° 18731.p\ndf 2025150100105.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","12","2026-06-24","junho","6","2026150101200001","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","07.094.346/0001-45"],
    [4211,"431.56","45","cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 29/2026 - 202600020002842","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-16","junho","6","2026406201000033","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4212,"362.83","3","pdf:2024290100146\n20450-04/26 ir 1.................362,83.\n\n\nepn","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-06-16","junho","6","2026290100700009","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.543.032/0001-04"],
    [4213,"7300.02","1","descontos com a apal\nfolha de inativos junho/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","apal - associacao de procuradores da assemb legisl do est de goias","2026","3","2026-06-24","junho","6","2026188000300191","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","25.043.415/0001-73"],
    [4214,"360462.79","1","pagamento de férias p/ os colaboradores da iquego, ref. ao mês de julho/2026 - proc 202600055000004.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026319000100176","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [4215,"8827.35","3","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27533005 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4868","patricia azevedo torres","2026","60","2026-06-24","junho","6","2025320106001196","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.561.701-**"],
    [4216,"936.00","3",".\nproc. 202600010032094 / 202600010036766. hls.\n.\npregão 329/2025, proc. espelho 202600010011642. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de outsourcing de impressão térmica, com fornecimento de insumos,manutenção, e reposição de peças originais, visando atender às demandas do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros - lacen-go e do centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar - crem\nic. sislog 117332. ipof. 2025285001976 serviços. \n.\n458/maio/2026/lacen .............................r$ 936,00 .\n.","cerrado solucoes producoes e servicos ltda","2026","10","2026-06-16","junho","6","2026285001000218","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","53.200.931/0001-08"],
    [4217,"450000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 397.5 município aparecida de goiania/go deputado karlos cabral beneficiario: instituto cerrado nativo objeto da emenda -viabilizar a realização da expo conecta 2026 por meio da contratação de infraestrutura temporária, equipamentos, serviços técnicos especializados, a ser realizado nos dias 18, 19 e 20 de junho de 2026, no município de aparecida de goiânia/go. modalidade: termo de fomento nº 265/2026\nepi 397.5 tf265junho","instituto cerrado nativo","2026","15","2026-06-16","junho","6","2026190101500214","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","07.284.480/0001-09"],
    [4218,"600.00","1","descontos com o banco paraná\nfolha de pensionistas junho/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","parana banco s a","2026","3","2026-06-24","junho","6","2026188000300213","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","14.388.334/0001-99"],
    [4219,"2043.93","2","portaria 4334/2024\n.\nprocesso sei: 202600010025025 - vvf.\n.\nprogramas federais: custeio de atenção primária - portaria 4334/2024 - portaria 4334/2024 \n.\npagamento referente a aquisição de equipamentos médicos hospitalares para unidades da hemorrede, utilizando recursos de transferência fundo a fundo 2024.\n.\nnota.........valor(r$)\n335301........291,99\n335302........291,99\n335303........291,99\n335304........291,99\n335305........291,99\n335306........291,99\n335307........291,99\n.\nvalor total(r$)....2.043,93\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002618102586","cei comercio exportacao de materiais medicos ltda","2026","177","2026-06-25","junho","6","2026285017700001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","40.175.705/0001-64"],
    [4220,"1000.00","13","pagamento parte do líquido à empresa referente engecom construtora eireli - me, relativo ao contrato nº 089/2024 59667747 e aditivo 85386227 , celebrado entreo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa engecom construtora ltda, cujo objeto é a execução de serviços de manutenção preventiva, corretiva e conservação das edificações com o intuito de atender programa de manutenção permanente para realizar intervenções de serviços comuns de engenharia, relacionados à manutenções, reparos, trocas, consertos e adaptações nas estruturas físicas de edifícios administrativos e sedes de unidades escolares jurisdicionadas à secretaria de educação do estado de goiás. conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n..nf 181..r$ 150.444,32 - emissão: 25/05/2025\n..inss r$ 9.929,32\n..issqn r$ 4.513,33\n..irrf r$ 1.805,33\n..líquido r$ 133.196,34\n..complemento r$ 1.000,00\n.\n.ipof.....2026240100976\n.processo: 202400006019613 / 202500006146424\n.\ndalcy.","engecom construtora eireli - me","2026","213","2026-06-15","junho","6","2026240121300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [4221,"342.72","169","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento liquido das notas fiscais abaixo:\n.\nnf.48717 r$270,37  - sei 90560855\nnf.48735 r$ 72,35  - sei 90560927\n.\nempresa: antonio fernandes filmes ltda\ncnpj: 02.668.665/0003-65\n.\ndados bancários: banco:237 agência:2846-0 conta:0473107-7\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-06-11","junho","6","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [4222,"1.43","4","pagamento do issqn da nf 49/26, referente a contratação dos serviços de locação e instalação de estruturas diversas, materiais gráficos e comunicação visual, firmado entre esta secretaria e a empresa por dentro do esporte eventos esportivos ltda.","por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me","2026","44","2026-06-16","junho","6","2026260104400004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","11.858.912/0001-15"],
    [4223,"6000.00","1","repasse ao cpmg ayrton senna, implementação rede de monitoramento e segurança.\nportaria 3713 rex 5304\n...\nafoap","conselho escolar do colegio da policia militar de goias ayrton senna","2026","69","2026-06-16","junho","6","2026240106900040","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.122.180/0001-47"],
    [4224,"16234.07","1","processo: 202600010016769 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n166812.......16.234,07","promefarma representacoes comerciais ltda","2026","92","2026-06-16","junho","6","2026285009200272","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","81.706.251/0001-98"],
    [4225,"29750.00","3","processo pagamento 202600010035080 - crs\n.\nconvênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para custeio da unidade e inclusão de atendimento em assistência em saúde em oftalmologia. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. rd 228/2025/ses/spais (76793825). \n.\nfaec/oci\n.\ncerof/faecoci/mar/26.........29.750,00\n.","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2026","37","2026-06-15","junho","6","2026285003700021","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [4226,"14226.08","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27344279 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3348","andreivite clemente da silva","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106001326","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.807.001-**"],
    [4227,"0.00","22","pdf:2024290100203\n1451-04/26 iss.....................260,69.\n\n\n\nepn","terra forte controle de pragas ltda","2026","7","2026-06-02","junho","6","2026290100700061","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","08.264.064/0001-01"],
    [4228,"23479.77","4","pagamento da nota fiscal nº 264 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:  04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 74/2025 (id. 90732953) e relatório nº 2239/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004606.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-06-25","junho","6","2026436201700108","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [4229,"1753833.01","1","pagamento do liquido da nf 3863,\n trata se do processo de solicitação de adesão à ata de registro de preços nº 768/2025, destinada à aquisição de mobiliário de escritório para atender às demandas da secretaria de estado de esporte e lazer ? seel.","max move comercio de moveis e transportes ltda","2026","41","2026-06-15","junho","6","2026260104100003","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.963.184/0001-83"],
    [4230,"3324.26","2","pagamento do valor líquido da nfs-e 383 relativo ao contrato nº12/2025,em favor da go parking ltda, referente prestação de serviços de estacionamento mensal, com funcionamento 24 horas, cobertas com vigilância, para uso da seinfra. mês de maio/2026.\nsei 202520920000775.","go parking ltda","2026","6","2026-06-15","junho","6","2026430100600077","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","58.515.329/0001-75"],
    [4231,"88944.80","11","merenda escolar - aquisição de gêneros alimentícios\n-\nreferente ao mês de junho - quinto repasse/2026.\nprograma nacional de alimentação escolar pnae/pnai/pnaq(fnde)\n-\nprocesso: 202600006005899\nipof: 2026240100228\n-\nportaria 3766 - pnaq -fnde.\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","23","2026-06-15","junho","6","2026240102300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4232,"540.33","6","despesas c/ pensão judicial (proc. 5074056-31.2023.8.09.0051),  a  menor: sophia ribeiro da cruz, onde a metrobus foi condenada ao pagto de 2/3  do salário-mínimo(dividido igualmente entre os dois beneficiários(até comple\ntarem 25 anos), em decorrência do acidente fatal da genitora dos menores, conf. comun.nº 439/2024-metrobus/gjur-19658,  desp. nº 574/2024/metrobus/ asfin-19685, comun. nº 55/2025-metrobus/gjur-19658 e comun. nº 103/2025 - metrobus/gjur-19658 (ploa/2026).\n(referência: julho/2027).","sophia ribeiro da cruz","2026","10","2026-06-25","junho","6","2026409301000042","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.785.211-**"],
    [4233,"325462.15","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 06/2026, referente: irrf(pessoal civil).\n..\n......>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -\nprocesso: 202500004066087).","ministerio da fazenda","2026","2","2026-06-25","junho","6","2026409300200071","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.394.460/0058-87"],
    [4234,"519.20","5","pdf:2025290100043\n692 - liq.....................519,20.\n\n\n\nepn","gas e mais comercio ltda","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026290100700064","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","41.485.159/0001-20"],
    [4235,"3357.87","9",".\nprocesso 202600010010856- vpo\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, em equipamentos de ar condicionado, com fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento, instalados em unidades da administração direta da ses. pregão 296/2025. contrato 3/2026. vigência: 16/01/2026 a 15/01/2027. manutenção preventiva e/ou corretiva\n.\nnota fiscal 876/maio/2026............................3.357,87","br mix comercio e serviços limitada","2026","10","2026-06-16","junho","6","2026285001000154","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","47.407.490/0001-09"],
    [4236,"6964.89","17",".\nproc. 202400010004696 hls.\n.\n3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.\n.\n917/maio/2026/iss  ......................r$  690,06\n918/maio/2026/iss  ......................r$  3.954,64\n919/maio/2026/iss  ......................r$  768,27\n920/maio/2026/iss  ......................r$  1.091,88\n921/maio/2026/iss  ......................r$  230,02\n922/maio/2026/iss  ......................r$  230,02\n.\ntotal a pagar:  ......................r$  6.964,89\n.\ndata de emissão da nf. 07/06/2026.\n.","garra forte administracao e servicos ltda","2026","67","2026-06-15","junho","6","2026285006700005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [4237,"7950.00","3","contrato prestação de serviços de locação de  veículos, sendo uma  ranger xlscd2d4a para atender as demandas da goiás telecom, conforme fatura de locação nº 16537 competência mês 05/2026.","rs produtos e servicos ltda","2026","8","2026-06-16","junho","6","2026409100800034","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","06.273.582/0001-66"],
    [4238,"4620.60","3","pagamento nota fiscal n° 27241877 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3207","dirce alves de oliveira silva","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106001743","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.472.311-**"],
    [4239,"63708.38","17","2º termo aditivo ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial no centro cultural oscar niemeyer - ccon.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n2136-liquido-05/2026 \t3.3.90.39.08 \t09/06/2026 \t03/06/2026 \t63.708,38 \t63.708,38","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-06-16","junho","6","2026420100100046","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [4240,"8308.73","1","pagamento do prevcom  empregado referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.\n.\nnatureza despesas: 3.1.90.11.42 - valor: r$ 8.308,73","plano goias seguro","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026300100100253","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","48.307.647/0001-97"],
    [4241,"112722.14","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 06/2026, referente: diferença de reajuste acordo coletivo.\n.\n....>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","metrobus transporte coletivo s a","2026","2","2026-06-25","junho","6","2026409300200079","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [4242,"5806.56","13","pagamento de retenção de issqn da empresa tradicao engenharia ltda pelos serviços referente a intervenções no cepmg nestório ribeiro, no município de jataí-go - processo principal: 202500006014429, conforme relatórios, plan\nilhas e cronograma físócp financeiro e autorizado pelo despacho nº 2719/2026\n/seduc/coordastec-16768 (92083044).\n.\n.nf 27 (r$ 116.131,25)- 2ª medição do contrato nº 257/2025 - cepmg nestório\nribeiro-jataí-go\ninss r$ 6.387,22\nissqn r$ 5.806,56\nirrf r$ 1.393,58\ndecisão judicial r$ 34.839,38\nlíquido r$ 66.404,51 / r$ 1.300,00\n.\nprocesso principal: 202500005004356\nprocesso de pagamento: 202500006134917\nipof: 2025240100630\ncno: 90.026.68942/70.\n.\ndalcy","tradicao engenharia ltda","2026","91","2026-06-24","junho","6","2026240109100007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","33.550.203/0001-00"],
    [4243,"2430.00","26","umin - restituição do fundo rotativo pagamento nº 13/2026 - 202600020002172","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-16","junho","6","2026406201000030","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4244,"523.07","12","recolhimento do iss da nota fiscal nº 531 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1 da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município nova veneza, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato contrato nº 109/2025 (id. 89007239) e relatório 2204 - inspeção financeira (91238982) agehab/cooinsp. sei 202600031004314 (pagamento).","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-11","junho","6","2026436201700043","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [4245,"23696.70","3","pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao saulo rafael de araujo silva processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e \nipof 2026326100333. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 agência: 2535 - operação: 040 conta judicial: nº 02186990-5, no \nvalor de:......................r$ 23.696,70.","saulo rafael de araujo silva","2026","32","2026-06-25","junho","6","2026326103200030","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.937.354-**"],
    [4246,"3074.20","5","pagamento referente ao líquido da nf 483/26, relativo á contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reprografia (outsourcing), impressão, digitalização/escanerização, reprodução de cópias com fornecimento de equipamentos e insumos.","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","6","2026-06-10","junho","6","2026260100600027","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","33.091.401/0001-53"],
    [4247,"34650.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\ndespacho 474. valor liquido. referência 05/2026.\nauxílio financeiro nutricional.","santa casa de misericordia de goiania","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500017","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.619.790/0001-50"],
    [4248,"520.83","15","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana lucia pereira magalhaes - cpf nº 349.291.501-91, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006045756.\n.\n- reclamante: silveira & silveira comércio de materiais para construção ltda;\n- processo judicial: 0712291-71.2018.8.07.0007;\n- parcelas: 56 de 82;\n- i.d. depósito: 020260000004290370.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-06-10","junho","6","2026240108100117","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4249,"3529.09","5","pagamento do recibo do mês de maio/2026, em favor do sr. roberto costa \ne silva júnior, referente ao 2º apostilamento, contrato nº 025/2019, relativo à locação do vapt vupt de piracanjuba. sem retenção de imposto \nde renda, nos termos da lei nº 15.270, sancionada em novembro de 2025, \ncom efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026, a qual concede isenção \ntotal para rendimentos mensais de até r$ 5.000,00. pdf: 2024180100619. lvc","roberto costa e silva junior","2026","5","2026-06-11","junho","6","2026180100500054","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.645.221-**"],
    [4250,"43457.91","34","pagamento pela prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás, referente ao mês de maio/2026, conforme planilha p 1 - sei 91500114","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","10","2026-06-11","junho","6","2026406201000017","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.282.245/0001-84"],
    [4251,"79570.95","2","processo 202600010031881 - vvf\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n417590.......79.570,95","pfizer brasil ltda","2026","92","2026-06-11","junho","6","2026285009200386","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","61.072.393/0039-06"],
    [4252,"1725.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.","centro terapeutico fica vivo","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500264","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.018.663/0001-03"],
    [4253,"260.00","1","programa auxílio gás de cozinha\n-\ncomplementação de recursos referente à 1ª e 2ª parcela/2026.\n-\nprocesso: 202600006023154\nipof: 2026240101672; 2026240101673, ipof: 2026240101673\n-\nportaria 3576/2026\nrex seq 5297\ncódigo fundeb: 25\n-\nhs","conselho escolar antonio fulgencio taveira","2026","68","2026-06-08","junho","6","2026240106800045","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.685.120/0001-70"],
    [4254,"0.00","5","número documento remessa: 2026170105500087004\ndata do empenho: 05/01/2026\n- ipof 2024170100374\n.\n- pagamento referente à prorrogação do contrato nº 17/2007, celebrado com o\nsenhor jaci gomes dos santos, cujo objeto é a locação do imóvel situado à ru\na rodolfo tavares nº 635, esquina com a rua padre vicente, qd. 14, lt.02, gu\napó-go, onde está instalada a agenfa de guapó, conforme documentação anexa a\no processo.\n.\n- maio/2026 - r$1.151,49\n.\ndvs\n.\n************************************************************************\n.\nobs.: esta op deverá ser creditada na conta:\nbradesco - 237\n.\nagência: 1840\n.\nconta corrente - 441722-4\n.\nde rosangela gomes dos santos, cpf 591.521.251-49, inventariante judicial do\n espólio deixado por jaci gomes dos santos, conforme documentação anexa ao p\nrocesso.","jaci gomes dos santos","2026","55","2026-06-10","junho","6","2026170105500087","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.907.521-**"],
    [4255,"173694.13","18","pdf: 2025290600083\n.\npagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento\nobjeto: monitoramento eletrônico. valor issqn.\n.\nnota fiscal......referência...........valor\n233..............05/26...........173.694,13\n.\nrmb","spacecomm monitoramento s a","2026","13","2026-06-19","junho","6","2026290601300002","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","09.070.101/0001-03"],
    [4256,"423069.93","1","folha de pagamento de junho/2026 (pensionistas ). irrf 423.069,93;","estado de goias","2026","14","2026-06-25","junho","6","2026188001400110","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [4257,"651.62","10","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 20/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2129  e pdf 2025215300318. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 651,62. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006614.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-06-12","junho","6","2026215306100014","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [4258,"1363.59","5","recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 260 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município aruanã , correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 56/2025 (id. 90699912) e relatório nº 2201 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004579. \n\nbanco itaú\nagência: 5408\nconta corrente: 01691-2\ncnpj: 01.067.081/0001-00\nprefeitura municipal de aruan&#257;","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-06-11","junho","6","2026436201700077","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [4259,"2326.95","4","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27284192 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3613","kellen cristine de oliveira","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106000984","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.010.061-**"],
    [4260,"493.68","53","pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações\nde anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor\nrência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô\nnica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio\nnais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor\nme fatura abaixo:\n.\n.\n- fatura 16/06/2026 data do documento: 16/06/2026\n- valor total da fatura: r$ 493,68\n- valor líquido: r$ 493,68","imprensa nacional","2026","13","2026-06-18","junho","6","2026240101300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.196.645/0001-00"],
    [4261,"5737.29","1","restituição ao fundo rotativo\n-\ndespesa com material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis,\nnf. nº30549, emitida aos 28.05.2026, atestada aos 02.06.2026.\n-\nprocesso ordinário: 202600006060729\nprocesso pagamento: 202600006005266\nipof: 2026240100067; 2026240101719\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","11","2026-06-13","junho","6","2026240101100113","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4262,"35848.51","2","pagamento pela manutenção dos sistemas de informação da plataforma stela experta©, para gerenciamento de até 1.200 currículos de docentes da universidade estadual de goiás (ueg), na plataforma stela experta© e no uso do sistema stela experta©-pg para avaliação de até 17 ppgs da instituição, conforme notas fiscais 385 e 386 - sei 90760754.  solipa - sei 90753633","tekis tecnologias avancadas ltda","2026","11","2026-06-08","junho","6","2026406201100002","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.674.744/0001-30"],
    [4263,"0.00","3","ordem de pagamento para quitar despesas com os serviços contínuos de planejamento, organização e execução de eventos tecnológicos, incluindo apoio logístico, hospedagem, transporte, alimentação, materiais, equipamentos e locação de espaços. issqn da nota fiscal nº 258. 03/2026.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","36","2026-06-18","junho","6","2026305103600006","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","46.672.831/0001-00"],
    [4264,"173375.73","1","a adesão à ata tem por objeto  a contratação de serviços terceirizados, no âmbito do sistema de registro de preços ? srp, conforme o termo de referência, anexo ao edital, que integra este instrumento. ata de registro de preços 001/2025 contratação n.º 116113.\nnf 3248 prve 05/206","prover service center ltda","2026","20","2026-06-19","junho","6","2026190102000009","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","04.335.338/0001-55"],
    [4265,"420.00","3","ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 44.45.48-50/2026 - 202600020001778","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-18","junho","6","2026406201000059","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4266,"127.66","40","cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 39.46.58/2026 - 202600020002022","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-08","junho","6","2026406201000033","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4267,"500.00","9","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo cesar passos vaz - cpf nº 029.200.881-30, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006095493.\n.\n- reclamante: nubia caroline de freitas vaz;\n- titular da conta: vinícius lucas de souza;\n- cpf/cnpj titular da conta: 867.980.812-15;\n- banco: 001 - bb;\n- agência: 2500-3;\n- conta: 28.723-7;\n- processo judicial: 0000945-19.2017.8.07.0002;\n- parcelas: 20 de 60;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-06-10","junho","6","2026240108100121","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4268,"13970.88","9","pdf: 2024290600157\n.\nnome beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda\nobjeto: manutenção de esteiras de inspeção por raio-x (body scan). valor irrf.\n.\nnota fiscal........ref..............valor\n1390(ir)...........05/26........13.970,88\n.\nrmb","vmi sistemas de seguranca ltda","2026","7","2026-06-19","junho","6","2026290600700030","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.293.074/0001-87"],
    [4269,"1500.00","5","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 251/2023 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.\ndespacho 474","casa de recuperacao logos projeto crer centro de reestruturacao e reedificacao","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500142","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.854.849/0001-86"],
    [4270,"34.49","231","art nº 1020260165134 - atividade técnica: elaboração de projeto hidrossanitário - despacho nº 736/2026/goinfra/oc-gepoc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-06-02","junho","6","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [4271,"1084.27","31","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) moises fernando dos santos - cpf nº 037.944.491-77, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006052514.\n.\n- reclamante: gildo itacarambi guimarães;\n- titular da conta: gildo itacarambi guimarães;\n- cpf/cnpj titular da conta:  322.884.171-53;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 4304;\n- conta: 07300-2;\n- processo judicial: 5853104-45.2025.8.09.0142;\n- parcelas: 1 de 4;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-06-10","junho","6","2026240108100121","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4272,"35240.70","10","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo do contrato n.º 25/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, sendo 02 (dois) postos de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 02 (dois) postos de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 08), relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2148 e ipof 2024215300184. (líquido). \n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 35.240,70. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006620.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-06-12","junho","6","2026215306100013","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [4273,"200000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 900 município marzagao deputado (a) paulo cezar martins. objeto da emenda custeio da educação na aquisição de kits escolares para os alunos do município de marzagão/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1687/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2089/2026/seduc/coordastec-16768.   convênio 218/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de marzagao","2026","256","2026-06-02","junho","6","2026240125600128","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.174.580/0001-04"],
    [4274,"200000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 52.24 município jandaia deputado (a) henrique cesar pereira. objeto da emenda custeio na aquisição de combustível e material pedagógico para escolas municipais do município de jandaia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1645/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2034/2026/seduc/coordastec-16768.  convênio nº214/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de jandaia","2026","256","2026-06-02","junho","6","2026240125600120","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.879.138/0001-38"],
    [4275,"84.79","2","retenção do issqn das notas fiscais 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643,\n654, 644, 645, 646, 648, 650, 651, 652 e 653, relativo a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas – região noroeste, abrangendo os seguintes locais: cidade de goiás, crixás, goianésia, itaberaí, itapaci, itapuranga, itauçu, jaraguá, jussara, minaçu, mozarlândia, porangatu, rialma, rubiataba, são miguel do araguaia, ceres e mara rosa. ref. junho/2026. issqn. e.p. pdf: 2026180100013","desprag dedetizadora ltda me","2026","5","2026-06-11","junho","6","2026180100500117","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","03.883.919/0001-69"],
    [4276,"9498.85","2","pagamento referente á nota fiscal nº27078029 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4794.","flavio almeida silva","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106000585","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.114.601-**"],
    [4277,"18934.88","15","202500025105783 pagamento irrf. nf 277181 ref 05/2026 prestaçaode serviços de assistntes admistrativos ateste 91037399","orbenk administração e serviços ltda.","2026","18","2026-06-11","junho","6","2026296101800042","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","79.283.065/0001-41"],
    [4278,"7798.00","66","refere-se ao pagamento do iss:89069180, 89366628\n202600025016301 nfag 33536  r$  (site mais conteúdo  nfvc 58 r$ 1152)\n202600025016301 nfag 33501  r$  (site curta mais  nfvc 111 r$ 543,6)\n202600025016301 nfag 33549  r$  (mub  nfvc 46 r$ 2380)\n202600025016301 nfag 33505  r$  (site jornal a redação  nfvc 87 r$ 482,4)\n202600025016301 nfag 33534  r$  (site revista bula  nfvc 27 r$ 400)\n202600025016301 nfag 33551  r$  (www.agenciacidades.com.br  nfvc 18 r$ 440)\n202600025016301 nfag 33770  r$  (painel eletrônico play mídia  nfvc 98 r$ 2400)\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","logos propaganda ltda","2026","38","2026-06-22","junho","6","2026296103800002","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [4279,"1738.39","8","pagamento da fatura 00027701, prestação de serviço de agenciamento de viagens, com sistema selfbooking -  passagem nacional","trade gestao e servicos ltda","2026","1","2026-06-18","junho","6","2026335100100033","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","05.586.365/0001-63"],
    [4280,"800.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","joao paulo goncalves dos santos","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500282","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.012.811-**"],
    [4281,"333597.75","4","202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - junho 2026 - ferias abono. ateste: 92217895.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-06-25","junho","6","2026296101100154","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [4282,"1407.22","11","pagamento que se faz a real jg facilities sa, para atender despesa decorrente do pagamento de diferenças do contrato nº 30/2024 (unidade de apoio de aruanã), relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79917107) e convenção coletiva da categoria (70837751), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.133/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, referente ao período de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 13844 e pdf 2025215300347. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............................ r$ 1.407,22.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008926.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","59","2026-06-12","junho","6","2026215305900040","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [4283,"534214.28","1","auxilio alimentação - ref.07/2026 - pagamento de fornecimento e distribuição mensal de créditos vale alimentação e refeição para os empregados da agehab, referente ao mês 07/2026. contrato nº 72/2022, conforme despacho nº 2924/2026/agehab/gagp (92073415), despacho nº 498/2026/agehab/ai (92144788), despacho nº 3092/2026/agehab/grsg (92168763). sei 202200031002238.","pluxee beneficios brasil s a","2026","4","2026-06-24","junho","6","2026436200400007","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","69.034.668/0001-56"],
    [4284,"86881.33","8","valor destinado ao pagamento 49ª medição com reajuste do contrato nº 185/2021/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 01, processo 202600036009519 nf 4890 irrf, 4891 irrf, 4892 irrf, 4893 irrf, 4894 irrf, 4895 irrf e 4896 irrf.","bomsucesso transportes eireli","2026","1","2026-06-18","junho","6","2026438000100005","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","06.248.391/0001-44"],
    [4285,"3608.87","1","destina-se ao pagamento do \nfardamento conta: banco sicoob (756) ag 3246 cc 00000307246 r$ 3608,87 e \npara a fundação dom pedro ii. relativo à folha do mês de maio/2026.","fundacao dom pedro ii","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026160100100124","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.882.625/0001-73"],
    [4286,"6871.49","8","pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda referente a desp\nesas com aditamento de prazo e valor com reajuste da contratação de empresa\nespecializada em serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documenta\nção e teste de software por um período de 30 meses a partir de 28/03/2024, c\nonforme pregão eletrônico nº 001/2021, contrato nº 11/2021 - cge e demais te\nrmos constantes nos autos. este pagamento refere-se à nota fiscal n° 18731.p\ndf 2024150100035.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","11","2026-06-24","junho","6","2026150101100001","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","07.094.346/0001-45"],
    [4287,"14195.32","155","pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, assim como decisão proferida em cada processo judicial, processos abaixo:\n\nsei\tprocesso judicial\tvalor\tid caixa\n202600004023213\t0250738-45.2017.8.09.0047 r$ 1.774,95 \t040481600012606024\n202600004023340\t5646726-44.2022.8.09.0051 r$ 2.632,50 \t040253500082606027\n202600004023345\t5106567-17.2024.8.09.0126 r$ 2.545,50 \t040356200012606029\n202600004023351\t5324496-22.2022.8.09.0006 r$ 2.545,50 \t040001400022606023\n202600004023354\t5662117-57.2025.8.09.0011 r$ 1.200,00 \t040271200012606027\n202600004023376\t5931582-80.2024.8.09.0149 r$ 1.096,87 \t040124100012606020\n202600004023377\t5018963-75.2025.8.09.0149 r$ 600,00 \t040124100022606023\n202600004023379\t5036968-48.2026.8.09.0149 r$ 600,00 \t040124100032606026\n202600004023380\t5062277-71.2026.8.09.0149 r$ 600,00 \t040124100042606029\n202600004023384\t5050286-98.2026.8.09.0149 r$ 600,00 \t040124100052606021\n\t\t \n\n       r$ 14.195,32    (ed - 10 guias)","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-06-09","junho","6","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [4288,"9658.89","1","pagamento de restituição de iptu ao locador jackson moreira da silva,referente ao contrato de locação doimóvel nº 0001/2023 entre a secretaria de estado da educação e o conselho escolar vicente simão vaz-tremendão goiânia,onde abriga os alunos do colégio estadual joão bênnio .despacho nº 470/2026/seduc/cl-19566 \nproc 202600006008603\nipof 2026240101714\npedro","jackson moreira da silva","2026","11","2026-06-09","junho","6","2026240101100112","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.965.501-**"],
    [4289,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","victor gomes pereira santana","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500864","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.862.271-**"],
    [4290,"723373.02","1","valor destinado ao pagamento do 4º repasse do convênio nº 43/2025(sei nº 76033064)e plano de trabalho(sei nº 89931377), entre a goinfra e o município de aparecida de goiânia, conforme autorização do presidente(sei 91891362), referente a execução de serviços de manutenção e revitalização de vias urbanas no município de aparecida de goiânia, relativo ao período de 05/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2026436100530, processo sei 202600036009796.","municipio de aparecida de goiania","2026","77","2026-06-17","junho","6","2026436107700001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.005.727/0001-24"],
    [4291,"7547.14","1","pagamento do rpps - patronal da requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao ricardo augusto curado pinheiro cordeiro, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavor da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e ipof 2026326100332.\nrecolhimento do fundo previdenciário/patronal, no valor \nde:....................r$ 7.547,14.","fundo financeiro do rpps","2026","4","2026-06-24","junho","6","2026326100400009","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.867.930/0001-02"],
    [4292,"80.85","2","pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao antonio jose gonçalves frança, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e \nipof 2026326100319. pagamento do rpv referente ao (irrf) do sr. antônio jose, conforme discriminação abaixo (irrf)  \nvalor total............................r$ 29.581,38\nretenção de irrf.......................r$     80,85\nrpps empregago.........................r$  4.215,35\nvalor líquido:.........................r$ 25.285,18.","antonio jose goncalves franca","2026","32","2026-06-24","junho","6","2026326103200023","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.446.301-**"],
    [4293,"0.00","5","pagamento de despesas referente ao recolhimento de contribuições ao programa\nde formação do patrimônio do serviço público - pasep comincidência não-cumul\nativa, índice 1 por cento por cento um por cento), sobre o total das receita\ns auferidas pelo fomentar, em maio/2026.","ministerio da fazenda","2026","5","2026-06-24","junho","6","2026335000500001","2026","3350","fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar","00.394.460/0161-45"],
    [4294,"14420.00","1","diarias dentro do estado - complemento 2º trimestre do recurso estadual para gabinete do secretario.\n.\nipof 2026285002381","fundo estadual de saude - fes","2026","10","2026-06-09","junho","6","2026285001000312","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [4295,"25404.42","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho/2026: indenizações e restituições","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026320100500030","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [4296,"4316.50","1","cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 59/2026 - 202600020002022","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-11","junho","6","2026406201000180","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4297,"1614.33","17","imposto sobre serviço do mês maio/2026 da nota fiscal nº 1645- processo nº 202100055000165.","genesis prestadora de servicos eireli","2026","5","2026-06-11","junho","6","2026319000500012","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","31.549.836/0001-73"],
    [4298,"24.73","3","retenção de irrf sobre nf 3376 da empresa doranice distribuidora\nltda, pelo fornecimento de refeições preparadas do tipo self-ser\nvice: café da manhã, almoço, jantar,lanche, água mineral acondi-\ncionada em galão de 20 litros, copo e garrafa, para  atender  os\njogos estudantis do estado de goiás - fases regionais,  promovi-\ndos pela superintendência de desporto educacional e arte  educa-\nção da secretaria de estado da educação de goiás.\n.\nnf 3376\nvalor total: r$   2.061,19\nirrf (1,2%): r$      24,73\nlíquido    : r$   2.036,46\n.\nkênya","doranice distribuidora ltda","2026","85","2026-06-12","junho","6","2026240108500010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.687.366/0001-92"],
    [4299,"2008489.34","11","pdf: 2024290600169\n.\nnome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor\nliquido.\n.\nnota fiscal...........ref..................valor\n5016(liq).............05/26.........2.008.489,34\n.\nipmm","marmitaria refeicoes coletivas ltda","2026","23","2026-06-17","junho","6","2026290602300035","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","86.472.693/0026-99"],
    [4300,"19916.07","1","destina-se ao pagamento de despesas com inss, relativo à folha do mês de maio de 2026.(guia)","instituto nacional do seguro social","2026","37","2026-06-17","junho","6","2026290203700023","2026","2902","polícia militar","29.979.036/0064-24"],
    [4301,"99427.14","2","parcela 05/10 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e zulmira lopes de almeida na rt 0010727-91.2016.5.18.0014 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- referente parte do reclamante- processo nº 202500055000347.","nobrega e cesar advogados associados","2026","1","2026-06-24","junho","6","2026319000100173","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","16.634.034/0001-78"],
    [4302,"2262.10","4",".\npagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a\ndemais descontos - ação judicial - carmo do período de junho/2026.\n.\nproc judicial n° 00014735520145180082.\n.\nefc\n.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-06-25","junho","6","2026180100800217","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [4303,"212191.88","1","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). irrf 06/2026.\n.\nirrf folha junho/2026.\n.","estado de goias","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026250100100136","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.409.580/0001-38"],
    [4304,"3000.00","4","202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - junho 2026 - assistencia pre escolar. ateste: 92217895.","departamento estadual de transito","2026","15","2026-06-25","junho","6","2026296101500030","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [4305,"1330.02","8",".\npagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a\ndemais descontos - ação judicial - francisco assis paulo dos santos,\ndo período de junho/2026.\n.\nproc judicial n° 56031062120188090051.\n.\nefc\n.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-06-25","junho","6","2026180100800217","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [4306,"1.00","10","fes militar(fundo estadual de saúde) da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026 (processo:202618037000907) ipof: 2026400100223. lmb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026400100200349","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [4307,"4184.52","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","fundo previdenciario","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026330100200013","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","39.374.330/0001-82"],
    [4308,"13623.12","7","pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com o 2º aditivo para prestação de serviço de locação de 06 sedan padrão a com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 20 (vinte) meses , conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência (evento sei 000034666307) e requisição de despesas 76/2022 (evento sei 00035054191), relativo ao mês de abril/2026, conforme fatura de locação nº 26432 e ipof nº 2024215300211. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento............................r$13.623,12.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007759.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","jvs participacoes eireli","2026","59","2026-06-12","junho","6","2026215305900028","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","28.028.063/0001-75"],
    [4309,"35929.48","9","ipof: 2024160100165 - processo: 202100015002295\npagamento referente a prorrogação de contrato com \nempresa especializada em prestação de serviços de \nassistência técnica, nos equipamentos que compõe o \nsistema de ar condicionado central do palácio pedro \nludovico teixeira, pelo período de 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 362, emissão: 01/06/2026, \natestado: 09/06/2026, referência: maio/2026, \nvalor: r$ 35.929,48 - líquido","sistec-sistemas de climatizacao ltda","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026160100700123","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","26.406.663/0001-02"],
    [4310,"3089.20","1","contribuição previdenciária do servidor público do município de morrinhos que se encontra à disposição da iquego (parte empregador), referente ao mês de junho/2026 - proc. nº 202600055000020.","instituto de previdencia social dos servidores publicos do municipio de morrinhos ipam","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026319000100184","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","24.854.234/0001-64"],
    [4311,"46762.02","5","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho /2026:  férias (abono)","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026320100100135","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [4312,"7595.74","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal - junho/2026.","estado de goias","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026130100100180","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [4313,"1957.95","4","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-f.p.líq referente à competência de junho de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026326200100308","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [4314,"558.79","3","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne junho de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 6125364-55.2024.8.09.0051.\n- depositante: luciana bernardes de paula sanches(cpf: 867.107.291-68).\n- favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00).\n- valor total ......................... r$ 558,79.","renato gomes imai","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026290300100183","2026","2903","corpo de bombeiros militar","***.082.291-**"],
    [4315,"35352.00","1","pagamento do inss da nfe 2343\n#\n2º t. a. contrato 03/2022 secti, referente prorrogação, a prestação, de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sti, por 30 meses, com vigência de 12/08/2024 a 11/02/2027. sub rogaçâo lei 24.331/2026.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","81","2026-06-18","junho","6","2026310108100003","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.539.643/0001-33"],
    [4316,"38633.36","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. (liquido - rgps)\n#\n3.3.90.46.01 auxílio alimentação - servidores civis: r$ 38.633,36\n3.3.90.08.11 auxílio creche - civil: r$ 400,00\n3.3.90.93.21 parcela indenizatória - lei nº 22.258/2023: r$ 27.410,03\n3.3.90.93.26 indenização - patrocínio ao ssa ipasgo saúde r$ 2.083,88\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026310100500035","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [4317,"5233.12","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº. 02/2024/seds (75961566) entre secretaria de estado de desenvolvimento social e g&e serviços terceirizados ltda. \n\nnf- 11255. valor irrf. referência 03/2026.","g&e serviços terceirizados ltda","2026","6","2026-06-03","junho","6","2026300100600092","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.744.139/0001-51"],
    [4318,"158.95","4","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) mirlene ribeiro de lima - cpf nº 975.084.201-44, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006129616.\n.\n- reclamante: nelson willians & advogados associados;\n- processo judicial: 5094630-84.2018.8.09.0137;\n- parcelas: 17 de 22;\n- i.d. depósito: 081250000031570485.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-06-10","junho","6","2026240124900126","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4319,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de junho/2026 a julho/2029. \nrefere-se ao mês de junho/2026.","vergilio pereira carvalho","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500912","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.409.331-**"],
    [4320,"200000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 824.10 município vila boa deputado alessandro moreira beneficiario: município de vila boa/go objeto da emenda- pavimentação asfáltica de ruas e avenidas em vila boa/go. modalidade: transferência especial \nepi 824.10 te junho2","prefeitura municipal de vila boa","2026","14","2026-06-03","junho","6","2026190101400033","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","37.388.378/0001-14"],
    [4321,"9818.05","9","retenção inss à empresa lars locacoes e engenharia ltda referente a construção de escola padrão século xxi – revisão 2015, colégio estadual raquel pimentel no município de luziânia-go, conforme contrato nº 221/2025.\nnf 232 r$ 351.674,73 – 5ª medição \ninss: r$ 9.818,06 (89.255,05*11%) \nissqn: r$ 10.550,24 (351.674,73*3%)\ni.r. r$ 4.220,10 (351.674,73*1,2%) \nvalor líquido r$ 327.086,33\n.\nconforme despacho nº 2189/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006135684\npdf: 2026240101192\ncno: 90.027.09114/74\ncod. de pgto: 26\n.\nisabel","lars locacoes e engenharia ltda","2026","134","2026-06-14","junho","6","2026240113400013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.504.013/0001-63"],
    [4322,"1359.82","1","contribuição ao fundo de capacitação - funcam (consignação), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)\n** referência: junho/2026\n** ipof: 2026140100155","procuradoria geral do estado","2026","3","2026-06-26","junho","6","2026140100300034","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [4323,"487768.33","1","u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73 - fornecimento de bens e materiais - aquisição de 02 equipamentos de oftalmologia e 01 equipamento de fisioterapia para o hpm, em goiânia - goiás. número do processo - sislog 117252; número do processo - sei 202500005035681;\n\n***************************************************************************\npagamento da nota fiscal 660.","visionar engenharia clinica ltda","2026","8","2026-06-15","junho","6","2025290200800014","2025","2902","polícia militar","11.896.322/0001-87"],
    [4324,"9583.60","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com aquisição de café \ntorrado e moído, embalado à vácuo em pacotes de 500 gramas e 450 \npacotes de açúcar cristal cor branca embalado em pacote de 01 (um)\nquilo, para atender as necessidades da junta comercial do estado \nde goiás - juceg, conforme nota fiscal nº 1025.\npdf nº 2026336200062\nprocesso nº 202600024001233","gesner comercial ltda","2026","7","2026-06-10","junho","6","2026336200700079","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","55.216.226/0001-16"],
    [4325,"257501.74","3","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.\n13 salario  17.105,08\ngratificaçoes ...........154.195,93\nproventos .............257.501,74\nvantagens...........53.866,31\npensao..............53.125,80\nvalor .............................535.794,86","goias previdencia - goiasprev","2026","16","2026-06-26","junho","6","2026188001600061","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [4326,"9810519.58","9","valor destinado ao pagamento da 37ª medição do contrato nº 33/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 16), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036007574, nf nº 548 líquido.","construtora caiapo ltda","2026","80","2026-06-18","junho","6","2025436108000038","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.237.518/0001-43"],
    [4327,"44599.70","5","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da compensação financeira pela utilização dos recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica - cfh de maio/2026, conforme extrato/2026 de 01/06/2026.\nconta contábil nº 85.522-7.","banco do brasil s a","2026","34","2026-06-09","junho","6","2026170203400001","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [4328,"1444.18","61","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: odair jose dos reis miguel, processo: 5652320-20.2025.8.09.0088.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","37","2026-06-24","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [4329,"146309.12","27","pagamento da nota fiscal 221, a empresa construtora central do brasil s. a, cnpj 02.156.313/0001-69, referente à 4ª etapa 100% de pagamento, conforme  contrato por instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, para a construção de 240 (duzentos e quarenta) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende iv, no município de goiânia - go. referência: 02/04/2026 a 28/04/2026, conforme contrato 009/2025 (90515554) e alterado pelo 1º termo aditivo e relatório nº 2232 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031004459 (pagamento). sei contratação 202400031011534","construtora central do brasil s a","2026","24","2026-06-18","junho","6","2025436202400001","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [4330,"206.22","12","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13840 e ipof 2024215300087. (irrf). \n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 206,22. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008979. \n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-06-15","junho","6","2026215306100025","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [4331,"0.00","10","pagamento da fatura 5782651007.\n-----------------------------------------------------------------------\ndespesa para custear execução do contrato n.º 14/2023-pm (sei n.º 47715210), cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviço móvel pessoal (smp — dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis, com aparelhos móveis em comodato, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional e serviços complementares, realizado entre a pmgo e a empresa tim s.a.","tim s a","2026","7","2026-06-23","junho","6","2026290200700004","2026","2902","polícia militar","02.421.421/0001-11"],
    [4332,"9113.90","32","1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n3000526234ccaliq0526 \t3.3.90.39.01 \t16/06/2026 \t15/06/2026 \t9.113,90 \t9.113,90 \n\n\n\nuc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;\n\nuc 340-9 ? mais empregos;\n\nuc 43075-7 ? almoxarifado;\n\nuc 1967589-5 ? cca anápolis;\n\nuc 1285959-1 ? oscar niemeyer.","saneamento de goias s a","2026","1","2026-06-19","junho","6","2026420100100042","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [4333,"4296.45","5","despesa com o 3º termo aditivo (supressão / renovação) no contrato nº 29/2023, vigente a partir de 03/05/2026, valor de r$ 1.700.000,00,  referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf)(fornecedor: suécia veículos s/a) (processo: 202200053001023) (inexigibilidade de licitaç).\nnota:\n593947\t3.3.90.30.35\t18/06/2026\t18/06/2026\t4.296,45\t4.296,45","suecia veiculos ltda","2026","10","2026-06-19","junho","6","2026409301000372","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.714.977/0001-04"],
    [4334,"330190.38","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, líq. férias e licença prêmio indenizadas.","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026290400100142","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [4335,"569907.56","13","pdf:\t2025186200015\ncontratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra de forma contínua em apoio administrativo, técnico e operacional, com disponibilização de mão de obra para a função de assistente técnico administrativo, níveis i e ii, em atendimento às necessidades da goiás previdência - goiasprev.\n\nnf. 277.121 emitida em 26/05/2026\nreferente a abril/2026\n\nvalor..............................569.907,56","orbenk administração e serviços ltda.","2026","1","2026-06-01","junho","6","2026186200100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","79.283.065/0001-41"],
    [4336,"108.39","39",".\nprocesso 202600010000395 - vpo\n.\nempenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.\n.\nart 1020260174259 (sei 91465629)\n.\nboleto 28320690126171592 - venc: 23/06/2026...................108,39","fundo estadual de saude - fes","2026","79","2026-06-18","junho","6","2026285007900001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [4337,"300000.00","1","processo 202400010004787 - mmrm\n.\nemenda parlamentar impositiva número: 1034,município: anapolis, \ndeputado: coronel adailton, objeto da emenda: custeio.\n.\npdf: 2024285001973 daof: 1914/2850,requisição de despesa 136 (59598890)\n.\nconforme manifestação favorável no parecer 3443 (84341612), despacho 6422 (84423025), despacho 509 (84461834).\n.\nvalor a pagar: r$ 300.000,00","fundacao universitaria evangelica","2026","186","2026-06-18","junho","6","2024285018600117","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [4338,"52237.22","12","pagamento à empresa acima, referente contratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\n\nnota fiscal:  23\t\ndata de emissão:\t27/05/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t28/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 55.690,00\nlíquido:\tr$ 52.237,22\nfundeb:\tcódigo 20\n.\nprocesso 202600006011267","global solucoes empresariais ltda","2026","99","2026-06-03","junho","6","2026240109900043","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.493.422/0001-58"],
    [4339,"100000.00","1","processo 202600005002508 - mmrm\n.\nemenda parlamentar impositiva número 581 município corumba de goias deputado ricardo quirino objeto da emenda custeio na área da saúde. rd 471/2026 (91179126), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 648/2026 (89966349), despacho nº 2378/2026/ses/spais-03083 (90118756), despacho nº 696/2026/ses/asstec/subpas-21279 (90293806).\n.\nvalor a pagar: r$ 100.000,00","fundo municipal de saude de corumba de goias","2026","183","2026-06-23","junho","6","2026285018300291","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.378.898/0001-52"],
    [4340,"5313540.50","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 50.565.317/0001-43\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","81","2026-06-25","junho","6","2026240108100153","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [4341,"112491.44","12","202600025015169- refere-se ao pagametno nf: 987166 - 05-2026 - sistema de no\ntificação eletronica - sne. - ateste (91747488 91654634).","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","26","2026-06-23","junho","6","2026296102600001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","33.683.111/0001-07"],
    [4342,"39369.48","12","pagamento que se faz a memora processos inovadores sa para atender despesas com retenção de inss, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas d e informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de modernização, qualificação, racionalização, informatização e integração do contingente tecnológico da semad, com garantia de transferência de conhecimento e agregação de tecnologia, pelo período de 12 meses, conforme termo de referência, relativo ao mês de abril/2026, nota fiscal de serviço eletrônica – nfs -e nº 1747 e ipof 2025215300124. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento ........ r$39.369,48.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017014993.\n.\nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.","memora processos inovadores s a","2026","16","2026-06-15","junho","6","2026215301600002","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","36.765.378/0001-23"],
    [4343,"1410.96","34","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026.\ndocumento 2026 1401 008 01 034","tribunal de justica do estado de goias","2026","8","2026-06-19","junho","6","2026140100800001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","02.292.266/0001-80"],
    [4344,"6.96","10","recolhimento de irrf da nf 0988746 da prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - gasolina.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-06-23","junho","6","2026320100600027","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","25.165.749/0001-10"],
    [4345,"145000.04","1","valor destinado ao pagamento de parte da 2ª medição do contrato nº 20/2026/goinfra, referente à execução integral das atividades necessárias à implantação de 04 (quatro) acessos rodoviários, sendo eles: acesso rodoviário a perimetral sul na go-156 no município de americano do brasil, acesso rodoviário ao aterro sanitário na go-417, no município de são luís de montes belos, acesso rodoviário para a go-164, no município de são luís de montes belos e acesso rodoviário ao aeródromo na go-070, no município de cidade de goiás, no estado de goiás, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2025436100430, processo sei 202600036008926, nf 35.","al almeida engenharia ltda","2026","45","2026-06-10","junho","6","2026436104500014","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.468.845/0001-06"],
    [4346,"3410.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","dionisia souza marques","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500592","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.788.232-**"],
    [4347,"14994.00","1","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27648969 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4090","simone almeida lopes da silva","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106000155","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.108.141-**"],
    [4348,"354.44","6","fes da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados, da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026.\nipof: 2026400100221\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026400100200322","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [4349,"6524.05","2","valor para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) robson oliveira gustavo, inscrito (a) no cpf sob o nº 920.722.161-68. processo judicial nº 6039687-57.2024.8.09.0051, demais informações processo administrativo sei 202500066016705 e \nipof 2026326100342. pagamento referente ao rpv de honorários advocatícios\nsucumbenciais do advogado: robson oliveira gustavo conforme discriminação \nabaixo: (irrf) - valor total.........................r$ 27.028,38\nretenção de irrf.....................................r$  6.524,05\nvalor líquido:.......................................r$ 20.504,33.","robson oliveira gustavo","2026","34","2026-06-24","junho","6","2026326103400104","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.722.161-**"],
    [4350,"1112.01","64","202400025195448 refere-se ao pagamento do iss: nf 51 ref 05/2026 r$ 1.112,01. \ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","invicta transportes ltda","2026","29","2026-06-10","junho","6","2026296102900006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [4351,"0.00","281","refere-se ao pagamento do iss: atesto (81940508), (82774022)\n202500025129646 nfag 30496  r$  (magic operadora de cinemas do brasil  nfvc 1 r$ 480)\n202500025129646 nfag 30953  r$  (mm muniz vila verde ação víedeo ltda  nfvc 3244 r$ 2514)\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","logos propaganda ltda","2026","30","2026-06-23","junho","6","2025296103000015","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [4352,"6.48","10","pagamento que se faz à empresa mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda para atende despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente à diferença de valores do contrato n.º 56/2024, decorrente da repactuação de 2025 da mão de obra terceirizada (técnico de climatização e refri geração). a repactuação baseia-se nas planilhas de formação de custo e cálculos (sei 81896873) e na convenção coletiva da categoria (sei 77529557), que determinaram a majoração do salário e demais benefícios para a contratada, referente ao mês de maio/2026, conforme atestam a nota fiscal n.º 394 e ipof n.º 2025215300360. (issqn). \n. \nvalor da ordem de pagamento ......................... r$ 6,48. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017017546. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda","2026","2","2026-06-23","junho","6","2026215300200005","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","36.320.891/0001-00"],
    [4353,"37537.86","1","pagamento de psa devido a saulo antonio de brito, 087.659.011-34, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado  fazenda chora mulher ii, cavalcante (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 75,35 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.","saulo antonio de brito","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600142","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.659.011-**"],
    [4354,"746397.35","5","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.\n13 salario ,.........19.079.281,08\ngratificaçoes........4.680.750,32\nproventos............43.669.335,68\nvantagens...........3.830.730,96\n13 salario...........746.397,35\npensao ..............33.487.959,68\nvantagens..............1.183.914,90\nvalor.......................106.678.369,97","goias previdencia - goiasprev","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026188000600080","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [4355,"157.11","4","* ipof nº. 2025170100238 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 2132 (sei 91953261) (ref. maio/2026) refere-se ao quarto termo aditivo ao contrato nº. 021/2022/economia - resultante de pregão eletrônico nº. 130/2021 ses/go - de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, vigente de 30/03/2026 a 30/03/2027.\n.\nrmvp\n.\n*************","tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda","2026","20","2026-06-23","junho","6","2026170102000006","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","26.990.812/0001-15"],
    [4356,"1413.04","2","folha de pagamento - junho/2026 - regime próprio descontos\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 \t3.3.90.41.30\tordinario desconto\t\tcontribuições para fundo estadual de saúde - fes\t r$ 1.413,04 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 \t3.3.90.41.31\tordinario desconto\t\tcontribuições para o fundo protege goiás\t r$ 1.462,22","agencia brasil central","2026","3","2026-06-26","junho","6","2026126100300018","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [4357,"13370.75","2","folha de pagamento - junho/2026 - regime geral líquido\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 \t33904601\tordinario liquido\t\taux. alimentação\t r$ 28.016,66 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 \t33909321\tordinario liquido\t\tverba indenizatoria\t r$ 13.370,75","agencia brasil central","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026126100500031","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [4358,"2100.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de junho/2026.","tiago camarinha lopes","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500058","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.974.238-**"],
    [4359,"460.00","4",".\npagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue: \n.\nsolicitação nº 214/26 alexandre freitas da silva.........115,00 \nsolicitação n° 225/26 clayton honostorio bastos..........345,00 \n.\ntotal....................................................460,00\n.\nadl","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-06-23","junho","6","2026170105500281","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [4360,"7597.21","9","processo pagamento 202200010026387 - crs\n.\nprorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad. vigência: 30/03/2026 a 30/03/2027. rd 17 (80716234).\n.\nref. iss\n.\nnota fiscal............emissão...........valor\n2151/maio/26/iss.......05/06/2026.......7.597,21\n.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","67","2026-06-24","junho","6","2026285006700023","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [4361,"4619.66","13","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao 5º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continua da de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060- goiânia go, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 2067  e ipof nº 2024215300176. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 4.619,66. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006612. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","59","2026-06-12","junho","6","2026215305900002","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [4362,"2199.94","9","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, relativo ao 5º termo aditivo do contrato n.º 28/ 2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreende rá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessário s e adequados à execução dos serviços nas dependências da área de relevante i nteresse ecológico águas (arie são joão), sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas , por um período de 12 meses (lote 11), relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1938 e ipof 2024215300190 . (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 2.199,94. \n. \nprocesso de pagamento 202100017007486. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-06-12","junho","6","2026215306100010","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [4363,"135.55","9","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 28/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1939 e ipof 2025215300327. (inss).\n . \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 135,55.\n.\nprocesso de pagamento 202100017007486.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-06-12","junho","6","2026215306100022","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [4364,"894671.60","19","202000025009444-refere-se ao pagamento do irrf: nf 2395 - 05-2026 - captura de imagens para cnh - ateste 91626290","m i montreal informatica s a","2026","24","2026-06-22","junho","6","2026296102400004","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","42.563.692/0001-26"],
    [4365,"25800.77","2","retenção de irrf 1,2% para contratação de empresa para o fornecimento de 124\n.726 (cento e vinte e quatro mil setecentos e vinte e seis) pares de tênis\nescolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar.\nata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do preg\não eletrônico nº 013/2025.\n.\nipof 2026240101073\n.\nnota fiscal....1454\nvalor bruto: 2.150.064,00\nirrf: 25.800,77\nliquido: 2.124.263,23\n.\nweyder","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","96","2026-06-22","junho","6","2026240109600008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [4366,"2981.91","4","retenção inss à empresa gsm construções e comércio ltda referente a reforma e ampliação do centro de ensino em período integral josé honorato, no município de goiânia –go, conforme contrato nº 091/2025. \nnf 59 r$ 89.881,51 – 2ª medição \ninss: r$ 2.981,91 (27.108,26*11%) \nissqn: r$ 1.355,41 (27.108,26*5%)\ni.r. r$ 1.078,58 (89.881,51*1,2%) \nvalor líquido r$ 84.465,61\n.\nconforme despacho nº 2226/2026/seduc/coordastec-16768\n. \nprocesso: 202500006118639\npdf: 2026240101285\t\ncno: 90.026.81824/71\n.\nisabel","gsm construcoes e comercio ltda","2026","30","2026-06-12","junho","6","2026240103000024","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","40.997.613/0001-60"],
    [4367,"1217.39","9","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 384,  à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - março/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jaupaci mód. iii, correspondente ao período de  01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 63/2025 (87355247) e  relatório 1692 - inspeção financeira. sei 202600031003266","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-17","junho","6","2026436201700064","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [4368,"1882145.92","4","pagamento liquido para contratação de empresa para o fornecimento de 124\n.726 (cento e vinte e quatro mil setecentos e vinte e seis) pares de tênis\nescolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar.\nata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do preg\não eletrônico nº 013/2025.\n.\nipof 2026240101073\n.\nnota fiscal....1455\nvalor bruto: 1.905.006,00\nirrf: 22.860,08\nliquido: 1.882.145,92\n.\n.\nbanco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.\nagência para crédito: 03221 - empresarial av.paulista - sp\nconta para crédito: 00001069543\n.\nweyder","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","96","2026-06-22","junho","6","2026240109600008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [4369,"1216.12","6","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 387, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município itauçu-go mód. i, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 101/2024 (id.82718635 ) e errata do contrato nº 101/2024 (id. 82718637) e relatório 1673 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 . sei 202600031002951","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-17","junho","6","2026436201700090","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [4370,"1140.67","8","recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 446 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município caturaí, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, confrme contrato nº 76/2025 (id. 89005467) e relatório nº 1842/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003376.","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-17","junho","6","2026436201700088","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [4371,"1443.18","9","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1184 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a - monit. remoto sist. de alarmes e cftv. aragarças, barro alto, castelândia, edéia, itauçú, mundo novo, ouvidor, palestina de goiás, petrolina de goiás, porangatu, são miguel do araguaia mód. i, vila propício – retomada, serranópolis, urutaí, guaraita, simolândia, posse, são domingos, marzagão caturaí e santo a. de goiás mód. ii, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato n° 09/2024 - (87355590), 2º t.a. (87355872) e relatório nº 1686/2026/cooinsp. 202600031003417.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","17","2026-06-17","junho","6","2026436201700023","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [4372,"91.17","8","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 214 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto - 01 (mês de abril), prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vila propício - go, módulo i., correspondente ao período de 01/04/2026 a 07/04/2026, contrato nº 20/2025 (id. 89318803). relatório nº 1796/2026/cooinsp. 202600031003558.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-06-17","junho","6","2026436201700068","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [4373,"1641.40","7","- pagamento do irrj nf 986012 de 01/06/2026 (91360654), com a locação de\nveículos, competência: maio do corrente ano.\npick-up pesada 04 unidades.","autorio administradora e construtora ltda","2026","1","2026-06-12","junho","6","2026335100100013","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","37.029.048/0001-32"],
    [4374,"13393.53","19","pagamento da nota fiscal nº 2204, à empresa dimivig vigilancia e segurança patrimonial ltda, cnpj 22.236.185/0002-51, referente ao, 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab,  correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato n° 153/2024 (68236835). relatório 2354 - inspeção financeira - agehab/coinsp. sei 202600031001199.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","5","2026-06-22","junho","6","2026436200500003","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","22.236.185/0002-51"],
    [4375,"200.50","22","pagamento do issqn da nf 268,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","30","2026-06-17","junho","6","2026260103000008","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [4376,"4957290.00","3","ata de registro de preços nº 003/2026-a. objeto aquisição de veículos, por meio do sistema de registro de preços (srp), contratação sislog nº 115767, para atender às necessidades da secretaria, conforme quantitativos, especificações e condições do termo de referência, no âmbito do programa goiás de crescimento e empreendedorismo. requisição de despesa nº 2/2026 ? serint/sgpf-05897, aquisição de 42 (quarenta e dois) veículos hatch modelo onix e 17 (dezessete) veículos sedan mod. onix.\nnfes 54 veiculos","tudo comercio de veiculos ltda","2026","5","2026-06-17","junho","6","2026190100500006","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","14.234.954/0001-73"],
    [4377,"47367.82","9","recolhimento do inss da nota fiscal nº 20 à empresa spe agehab rianapolis ltda, cnpj 58.263.486/0001-30, referente ao serviços de vigilância estendida (meses 01 ao 05) da medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de rianápolis-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 28/02/2026, conforme contrato nº 160/2024 (id. 89964233), e relatório nº 2005/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003973.\n\nrecolhimento do inss da nota fiscal nº 21 à empresa spe agehab rianapolis ltda, cnpj 58.263.486/0001-30, referente a 4º etapa subetapa 4a (parcela única) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de rianápolis-go, correspondente ao período de 08/09/2025 a 01/10/2025, conforme contrato nº 160/2024 (id. 89847588), e relatório nº 2011/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003888.","spe rianapolis ltda","2026","24","2026-06-17","junho","6","2025436202400343","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.263.486/0001-30"],
    [4378,"1255.45","5","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 424, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município buriti de goiás-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 60/2025 (id. 86485809). relatório 1880 - inspeção financeira (90273492). sei 202600031003372 (pagamento).","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-17","junho","6","2026436201700122","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [4379,"400000.00","2","processo 202600005009330\n.\nemenda parlamentar impositiva número 576 município taquaral de goias deputado charles bento objeto da emenda custeio para consultas, exames e cirurgias. requisição de despesa 359/2026  (90271298), conforme manifestação favorável no parecer 521 (89244185), despacho 1983 (89384049), despacho 607 (89612294).\n.\nvalor a pagar: r$ 400.000,00","fundo municipal de saude de taquaral de goias","2026","183","2026-06-19","junho","6","2026285018300215","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.496.025/0001-81"],
    [4380,"175314.93","4","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 46ª medição, do contrato nº 187/2021 - referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra, lote 04, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036009543, nf-1187 parte.","jm locacao de maquinas e equipamentos","2026","21","2026-06-15","junho","6","2026436102100004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","09.543.291/0001-39"],
    [4381,"172.36","14","pagamento do irrf da nf 3312,\ncontratação de empresa especializada em manutenção e higienização de piscinas, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios para os serviços de tratamento de água, limpeza e manutenção das piscinas da secretaria de estado de esporte e lazer de goiás.","ghs industria e servicos ltda","2026","13","2026-06-01","junho","6","2026260101300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.797.423/0001-47"],
    [4382,"12170.54","1","pagamento de psa devido a antonio gomes da silva ,inscrito pelo cpf de nº 071.864.445-04 , proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda bom jardim, cavalcante (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 24,43 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300364","antonio gomes da silva","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600278","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.864.445-**"],
    [4383,"31440.00","3","show artístico cantor murillo huff  arraia do bem.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n86/irrf \t3.3.90.39.05 \t03/06/2026 \t03/06/2026 \t31.440,00 \t31.440,00","m show producoes e eventos ltda","2026","37","2026-06-15","junho","6","2026420103700005","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","34.262.043/0001-67"],
    [4384,"3900.00","9","ordem de pagamento para quitara a execução contratual de empresa especializada em prestação de serviços de organização, planejamento, promoção e execução de evento para atender a seds. refere-se ao pagamento liquido das notas do mês 05/2026.\nnf 396 - r$ 2.400,00\nnf 397 - r$ 1.500,00","r goumert buffet ltda","2026","6","2026-06-15","junho","6","2026300100600056","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.052.873/0001-06"],
    [4385,"1315446.91","1","processo sei nº 202600010035564 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 093/2025 \"a\". pregão eletrônico nº 139/2025. processo nº 202400005044548 / 202500010050153. vigência da arp 21/07/2025 a 20/07/2026. dod (89836670). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 263 (89873387), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 360133\nemissão: 30/06/2026\nvalor: r$ 1.315.446,91\n.","cm hospitalar s a","2026","92","2026-06-08","junho","6","2026285009200373","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0036-87"],
    [4386,"386.40","3","pdf:2026295000056\n1153-04/26 ir...................386,40.\n\n\nepn","globali distribuicao e comercio ltda","2026","31","2026-06-18","junho","6","2026295003100013","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","41.826.585/0001-80"],
    [4387,"1265.38","1","pagamento de psa devido a lusdair jose pires de morais, inscrito no cpf nº 947.726.901-82, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda laranjal, minaçu (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 2,54 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300365","lusdair jose pires de morais","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600279","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.726.901-**"],
    [4388,"3375905.03","12","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). custeio.\n..............................\nhmtj-heapa,ref. ao rep. custeio cont. gestão termo colab.33/24,ref.junho 2026.sol.pag.90597410. \n.\nvalor pago............r$ 3.375.905,03.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial junho/2026 (90597410).","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","50","2026-06-02","junho","6","2026285005000049","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0030-07"],
    [4389,"17.28","2","processo sei nº 202600010036297 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 059/2025 \"b\". pregão eletrônico nº 26/2025. processo nº 202400005040932,  202500010027462 . vigência da arp 15/07/2025 a 14/07/2026. dod (89919154). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 301 (90072399), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare 12100002618100537\n.\nnota: 145014\nemissão: 25/05/2026\nvalor: r$ 17,28\n.","via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli","2026","92","2026-06-08","junho","6","2026285009200390","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.095.992/0001-76"],
    [4390,"7612.50","5","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 82/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474","fraternidade e assistencia a menores aprendizes","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500485","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.571.413/0001-99"],
    [4391,"23713.69","10","pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 parcela 17/06/2026/26 valor de 23.713,69. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 009/2023, firmado com a empresade conservação e limpeza dalu ltda, através do pregão eletrônico 006/2023, que tem por objeto a a prestação de serviços indiretos e de forma continuada, para o fornecimento de mão de obra - posto de trabalho para o cargo de motoristas - categoria b e d, para conduzir a frota oficial da ag. goiana de reg. controle e fiscalização de serviços públicos - agr no estado de goiás e distrito federal. referente ao mês de maio de 2026. nf nº00752- líquido. processo sei: 202300029004902. total selecionado: r$ 23.713,69.","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2026","8","2026-06-22","junho","6","2026186300800067","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [4392,"2310.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.\nrefere-se a junho/2026.","victor jorge cardoso rodrigues","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500167","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.494.546-**"],
    [4393,"129.90","6","contrato com link de internet para atender a  regional de saude  em campos belos - go","cine net cb ltda","2026","5","2026-06-22","junho","6","2026409100500023","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","38.659.654/0001-02"],
    [4394,"0.00","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27470652 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6412","edgar martins ferreira","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106000151","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.130.471-**"],
    [4395,"3780.00","6","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 118/2020 durante o exercício financeiro de 2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474","inspetoria sao joao bosco-centro salesiano do menor-cesam","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500506","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","33.583.592/0051-30"],
    [4396,"1106.50","5","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27458549 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5302","ari emidio fernandes","2026","60","2026-06-25","junho","6","2025320106001413","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.234.711-**"],
    [4397,"5935.23","1","\"\n.\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) solange duarte rodrigues cedido da prefeitura municipal de piranhas, referente a folha de pagamento do mês de mai/26, competência abr/26.\n.\ncreditar nos dados bancários abaixo.\n.\nbanco: 1\nagência: 865\nconta: 90220.\"","prefeitura municipal de piranhas","2026","7","2026-06-02","junho","6","2026240100700276","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.168.145/0001-69"],
    [4398,"3177.20","2","processo 202600010035530 - mmrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 147/2025 \"e\". pregão eletrônico nº 232/2025. processo nº 202500005020754 202500010081218. vigência da arp 28/10/2025 a 27/10/2026. dod (89832402). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 271/2026 (sei 89927473), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 361811 - ir \n.\nemissão: 25/05/2026\n.\nvalor: r$ 3.177,20\n.\ndare: nº 12100002618100851","cm hospitalar s a","2026","92","2026-06-08","junho","6","2026285009200381","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0036-87"],
    [4399,"5647.05","19","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte mil) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, conforme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórcio de uniformes escolares ltda,  conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\n\t\nnota fiscal:  88\t\ndata de emissão:\t28/04/2026\nreferência: \tabril\natesto: \t29/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 470.587,20\nirrf:\tr$ 5.647,05\n......\t\nprocesso nº 202500006143308","m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares","2026","317","2026-06-10","junho","6","2026240131700003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","58.527.916/0001-84"],
    [4400,"63.91","14","op 5º termo de apostilamento ao contrato nº 002/2021 para repactuação do contrato com a empresa office segurança eireli, pela prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários. período de 01/01/2026 a 24/06/2026, conforme despacho nº 45/2026/fapeg/gealsl e requisição de despesa n° 5/2026 - fapeg/gealsl.\n*\npagamento complementar do issqn da nota fiscal nº 1010 - mês de maio/2026.","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-06-08","junho","6","2026316100600061","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","24.610.153/0001-19"],
    [4401,"576.00","6","recolhimento do irpj referente ao recibo de locação da unidade\nvapt vupt do anashopping, referência - maio/2026.\nbase de cálculo r$ 12.000,00 e alíquota de 4,80 por cento.\npdf: 2025180100182. jj","autorio administradora e construtora ltda","2026","5","2026-06-15","junho","6","2026180100500108","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","37.029.048/0001-32"],
    [4402,"940.00","3","restituição ao fundo rotativo de despesas com material para áudio, vídeo efo\nto, conforme nf 561 (parcial)","agencia brasil central","2026","14","2026-06-22","junho","6","2026126101400048","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [4403,"414272.19","5","pagamento da nota fiscal nº14 a empresa silva branco construtora e incorporadora ltda, cnpj:01.274.240/0001-47, referente à medição da 2ª etapa sub-etapa 2a (parcela 02) de pagamento, da construção de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no módulo ii do município de aparecida do rio doce&#8203;-go, no período de 01/04/26 a 16/04/26, de acordo com o contrato nº 32/2025 (89185053) e relatório 2058/26 - inspeção financeira preliminar (90772812). sei 202600031004078.","silva branco construtora e incorporadora ltda","2026","17","2026-06-03","junho","6","2026436201700033","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.663.389/0001-02"],
    [4404,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 262.16 município urutai deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliário para atender a rede municipal de educação, no município de urutaí/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1488/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1909/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº 286/2026 assinado e publicado","prefeitura municipal de urutai","2026","258","2026-06-16","junho","6","2026240125800158","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.763.622/0001-34"],
    [4405,"122486.57","2","*processo de execução: 202500004100058*\n.\npagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 54/2025, cujo objeto\né a contratação de empresa especializada para prestação de serviços\ncontinuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais\nuniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas unidades da\nsecretaria de estado da economia, localizadas na capital e no interior do\nestado, conforme condições e especificações constantes no termo de\nreferência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições\ncontratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de janeiro a abril /2026.\nnotas fiscais nº.: 995,996,997,998,999,1000,1001,1002,1003,1004,1005,1006,10\n07 e 1008.\n.\njps\n.","office seguranca ltda epp","2026","55","2026-06-08","junho","6","2026170105500308","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","24.610.153/0001-19"],
    [4406,"100000.00","2","202600005001675 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 50 município cristalina deputado bruno peixoto objeto da emenda custeio. requisição de despesa 250 (89718760), conforme manifestação favorável no parecer 277 (87803757), despacho 1229 (87923295) e despacho 317 (88142178).\n.\nvl: 100.000,00","fundo municipal de saude de cristalina","2026","183","2026-06-08","junho","6","2026285018300200","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.290.797/0001-25"],
    [4407,"14999.92","1","pagamento referente á nota fiscal nº27597963 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6071.","wender campos oliveira","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106001682","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.332.741-**"],
    [4408,"632.90","2","pagamento a favor da secretaria de finanças goiânia-go,contratada interativa facilities ltda,ao apostilamento para repactuação, conforme convenção coletiva de trabalho 2025/2026, serviços de limpeza, higienização e conservação de ambientes , incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, insumos, uniformes, ( epi's) e  (epc's)) na casa do turismo e centro de convenções de goiânia, contrato nº 63/2024, sendo de janeiro a abril de 2026, no valor de r$ 12.657,96, sendo deduzido de iss o valor de r$ 632,90, conforme nfs-e nº 6364. (ipof nº 2025426100056).","interativa facilities ltda","2026","6","2026-06-02","junho","6","2026426100600059","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","05.058.935/0001-42"],
    [4409,"76581.27","2","3º t. aditivo ao tc nº 97/2024-ses-go (sei nº 63135683),celebrado entre o estado de goiás, por intermédio  ses/go, e a sociedade beneficente israelita brasileira - hospital albert einstein, para gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hugo. p. de trabalho (82462798). justificativa (82609971). proc.202500010074112. anexo ii rd 14 reduzida (86832143). (gratificações e desp. cust. diverso). ipof: 2026285000787.\n..........................................\nproc.202300010023416,einstein-hugo, rep. res. médica termo de colaboração nº97/24, ref. abril 2026 sol.pag.90488223. \n.\nvalor pago..............r$ 76.581,27.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento consolidado - abril 2026 - hugo (90488223).","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2026","50","2026-06-02","junho","6","2026285005000116","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [4410,"2236.12","1","pagamento de nf nº 27194648 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4662.","naiana carvalho de alcantara","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106001093","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.571.341-**"],
    [4411,"139732.69","7","valor destinado a cobrir despesas do líquido  da 55ª medição do contrato nº 105/2021, referente a contratação de serviços de engenharia para apoio à implantação e operação do sistema de gerência de pavimentos, com vistas a elaborar o programa plurianual rodoviário para rodovias pavimentadas através das ferramentas de gestão na goinfra e a elaboração do plano de investimento anual de malha rodoviária. período de 01/04/2026 à 30/04/2026. processo sei nº 202100036012787, nf-11645.","dynatest engenharia ltda","2026","41","2026-06-02","junho","6","2026436104100011","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [4412,"65219.01","1","pagamento da nota fiscal nº 9 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, relativos aos serviços de vigilância estendida (meses 6, 7 e 8), no período de 16/01/2026 a 15/04/2026, relativos aos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais no município de padre bernardo-go, conforme contrato n° 58/2024 (76300448) e relatório 1985 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 (90615750). sei 202600031004077 (pagamento).","rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda","2026","17","2026-06-01","junho","6","2026436201700071","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.290.582/0001-00"],
    [4413,"30408.91","1","pagamento de psa devido a altair rodrigues dos anjos,  inscrito no cpf nº 147.462.471-53, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda lajinha, minaçu (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 61,04 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.","altair rodrigues dos anjos","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600118","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.462.471-**"],
    [4414,"5694.51","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27242740 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6558.","altamiro pereira braga","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106001338","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.871.801-**"],
    [4415,"82012.85","3","valor para pagamento do irrf da 37ª medição, do contrato nº34/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 12) - referente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007568, nf 155 e 156.\ndare: 8582 0000 820-2 1285 0008 210-0 0002 6163 006-7 8930 2530 000-9","rs engenharia ltda","2026","7","2026-06-01","junho","6","2026438000700015","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","05.209.346/0001-18"],
    [4416,"5125.34","109","retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 345 - r$ 128.061,09 – 7ª medição \ninss: r$ 7.043,36 (64.030,55*11%) \nissqn: r$ 6.405,95 (128.061,09*5%)+r$ 2,9 de taxa de expediente \ni.r. r$ 1.536,73 (128.061,09*1,2%) \nvalor líquido r$ 113.075,05\n. \nconforme despacho nº 2253/2026/seduc/coordastec-16768\n. \nprocesso: 202500006111665\npdf: 2026240100899\ncno: 90.026.40676/72\ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-06-01","junho","6","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [4417,"7530.20","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27164036 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6126","graciliano caitano da silva","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106001614","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.794.511-**"],
    [4418,"201524.33","1","valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 67/2023, da 33ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007693, nf nº 23455.","ste serviços técnicos de engenharia s/a","2026","91","2026-06-02","junho","6","2026436109100004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","88.849.773/0001-98"],
    [4419,"14686.35","1","pagamento de psa devido a adedino paula do nascimento, 082.529.711-72, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda babaçu 02, cavalcante (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 29,48 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.","adedino paula do nascimento","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600166","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.529.711-**"],
    [4420,"168.00","6","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 1214 à empresa j&j assessoria em medicina e segurança do trabalho ltda, cnpj:33.391.298/0001-67, referente a elaboração programa de gerenciamento de riscos ocupacionais - pgr/gro, análise ergonômica do trabalho - aet, laudo técnico das condições ambientais do trabalho - ltcat e programa médico de controle de saúde ocupacional - pcmso no mês de abril/26. conforme contrato 66/24 (60512632), com vigência até o dia 28/05/2026. relatório nº 2161/26 agehab/cooinsp. sei 202400031002412.","j & j assessoria em medicina e seguranca do trabalho ltda","2026","5","2026-06-03","junho","6","2026436200500066","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","33.391.298/0001-67"],
    [4421,"14999.68","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27419351 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3532","jose rodrigues da silva","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106001123","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.070.081-**"],
    [4422,"39929.13","1","pagamento de psa devido a wagner nunes bandeira, 428.406.191-72 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda córrego fundo, cavalcante  (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 80,15 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300192.","wagner nunes bandeira","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600113","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.406.191-**"],
    [4423,"16858.41","1","pagamento de psa devido a maria zilma gonçalves de souza, 862.960.946-04 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa mambaí, lote 30, mambaí (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 33,84 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.","maria zilma goncalves de souza","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600126","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.960.946-**"],
    [4424,"2937.14","2","valor para pagamento do iss da 17ª medição, do contrato nº 136/2024 - goinfra - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04 - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2024436101370, processo sei nº 202600036006774, nf nº 40 iss.","spazio urbanismo engenharia ltda epp","2026","62","2026-06-01","junho","6","2026436106200055","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.280.409/0001-62"],
    [4425,"608679.45","14","pagamento da nota fiscal 209, a empresa construtora central do brasil, cnpj  01.274.240/0001-47, referente a  1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª etapas parcela 1 de pagamento, da medição do contrato por instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, para a construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial alto da boa vista i, e alterado pelo 1º termo aditivo, no município de aparecida de goiânia - go, no período de 20/02/2026 a 27/04/2026, conforme contrato nº 011/2025 - alto da boa vista i (90160015) e relatório 1977 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 (90589462).","construtora central do brasil s a","2026","24","2026-06-01","junho","6","2025436202400003","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [4426,"2770.21","2","recolhimento inss (despacho 1056/2026 sei 91633593) referente à 1ª medição da prestação de serviços de reforma dos banheiros, pátio e auditório da unidade universitária de jaraguá - go - universidade estadual de goiás, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 12, emitida em 20.05.2026 - sei 90710127 e atestado nº 18/2026 - sei 90750027.","engeporto engenharia e teconologia ltda","2026","29","2026-06-16","junho","6","2025406202900010","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","16.892.557/0001-14"],
    [4427,"180.00","7","contrato com link de internet para atender ao detran em jataí.","c h e telecomunicacoes ltda","2026","5","2026-06-29","junho","6","2026409100500020","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","39.372.492/0001-81"],
    [4428,"239.80","5","contrato com  link de internet para atender a emater em aparecida de goiânia e bela vista de goias.","web martian telecom ltda","2026","5","2026-06-29","junho","6","2026409100500071","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","08.946.521/0001-48"],
    [4429,"1667.83","3","pagamento ref. à ipof nº 2025186300112 parcela 30/05/26, no valor 1.667,83.\ndescrição da despesa: trata-se  do contrato nº 002/2025, firmado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, através do pregão eletrônico srp nº  062/2024, que tem por objetoo serviço de  gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis  (etanol, gasolina comum, diesel s -10, arla - 32), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético).\nreferente fornecimento de diesel, referente ao mês de maio de 2026. nf. nº 0988773.\n(ouvidoria setorial).\ntotal selecionado: r$ 1.667,83.\nprocesso sei: nº202600029001965.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-06-29","junho","6","2026186300800057","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","25.165.749/0001-10"],
    [4430,"30123.20","14","pagamento da nf 197 de 11/06/2026 (202417604004862), com a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva,   com fornecimento de peças, mat. de consumo, insumos e mão de obra e a reali\nzação de serviços eventuais diversos, nos sistema equipamentos e instala\nções prediais, cuja especificações técnicas e condições encontram-se definidas no edital do pregão srp nº 02/2021-sedi sei 000018199241. pdf 2025335100043.","primecon construtora ltda - epp","2026","1","2026-06-30","junho","6","2025335100100063","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","07.945.776/0001-23"],
    [4431,"11.33","14","pagamento valor líquido da fatura n.°2943752/maio/26, empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda referente prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). arla","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-06-30","junho","6","2026326200800012","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","25.165.749/0001-10"],
    [4432,"943.74","3","recolhimento do ir da empresa oi s/a - em recuperação judicial, cnpj: 76.535.764/0001-43, no valor de r$ 943,74 (novecentos e quarenta e três reais e setenta e quatro centavos), conforme faturas agrupadas nº 2606.000111499 (sei 92146811) e nº 2606.000109679 (sei 92147070). referente ao contrato de serviço de telefonia fixa para várias unidades do cbmgo. pdf nº 2026290300129.\nfatura valor r$ referência vencimento contrato agrupador\n2606.000111499 795,04 06/2026 20/06/2026 100.929.980-5\n2606.000109679 148,70 06/2026 20/06/2026 902.163.173-9\nvalor total ................................ r$ 943,74.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026290300700039","2026","2903","corpo de bombeiros militar","76.535.764/0001-43"],
    [4433,"136635.18","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo financeiro do rpps, referente parte do empregador do mês de junho/2026.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026430100200011","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","18.867.930/0001-02"],
    [4434,"0.00","3","pagamento de gratificação à equipe técnica de referência da proteção social especial de alta complexidade conforme requisição de despesa nº01 referente ao exercício de 2026.\n.\nreferente mês junho/2026\n.\ncpf:041.494.601-40 - anyelle dutra oliveira - r$ 3.000,00(três mil reais)\ncpf:053.150.811-09 - marco antônio queiroz costa - r$ 3.000,00(três mil reais)\ncpf:003.423.611-20 - veroni isabel marques - r$ 3.000,00(três mil reais)\ncpf:872.125.101-06 - viviane da silva oliveira rodrigues - r$ 3.000,00(três mil reais)","fundo estadual de assistencia social","2026","33","2026-06-29","junho","6","2026305103300001","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [4435,"49.46","9","pdf:2025290100164\n12-05/26-iss.................49,46.\n\n\nepn","f l maia ltda","2026","7","2026-06-30","junho","6","2026290100700107","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","17.837.526/0001-23"],
    [4436,"8467.32","10","contrato prestação de serviços de fornecimento de água e a coleta/afastament\no e tratamento de esgoto sanitário. pagamento líquido referente as notas fis\ncais: 3000526070 05/26 liq e 3000526071 05/26 liq.","saneamento de goias s a","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026326200600010","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.616.929/0001-02"],
    [4437,"1237.24","26","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de junho de 2026.\n.\ndesconto judicial mensal no percentual de 30 por cento (trinta por cento) do salário bruto do servidor michel jackson da silva gonzaga, cpf 059.078.135-98, em favor de gynprog diagnostico automotivo ltda-me (mc velocimetros) - cnpj 37.229.499/0001-13\n, conforme as determinações constantes no ofício nº 204/2025 emitido pela  2ª vara cível - comarca de alexânia/go proveniente do processo de nº 5638770-29.2019.8.09.0003,\n, até o montante do débito de 60.601,26 (sessenta\nmil e seiscentos e hum reais e vinte e seis centavos), id 040362000012606258.\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026290600100229","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [4438,"7000.00","5","pagamento mensal de gratificações dos servidores da coordenação do programa bolsa família durante o exercício de 2026, conforme consta nas requisições de despesa 01 e 04/2026.\n.\nreferente mês junho/2026\n.\nprocad/suas\n.\n1. eduardo junio alves silva - r$ 3.000,00 (três mil reais) - cpf.: 939.109.321-34\n2. thiago lustosa vitoy - r$ 2.000,00 (dois mil reais) - cpf.: 841.845.661-20\n3. gabrielly de lima - r$ 1.000,00 (mil reais) - cpf.: 702.938.751-11\n4. maryana castro oliveira - r$ 1.000,00 (mil reais) - cpf.: 705.608.521-00","fundo estadual de assistencia social","2026","6","2026-06-29","junho","6","2026305100600001","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [4439,"9963925.52","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-06-25","junho","6","2026240108100145","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4440,"18870.17","5","pagamento de irrf da 34ª medição do contrato 67/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009714, nf nº 11680 irrf.","dynatest engenharia ltda","2026","91","2026-06-30","junho","6","2026436109100001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [4441,"0.00","1","processo: 202600005001291 - vvf. \n.\nemenda parlamentar impositiva número 1026 município hidrolandia deputado amilton filho objeto da emenda recurso destinado para custear despesas na área da saúde municipal. \n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 570/2026 (sei 89540786), ratificado pelo despacho nº 2109/2026/ses/cep (sei 91469465).","fundo municipal de saude de hidrolandia","2026","183","2026-06-26","junho","6","2026285018300311","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.320.964/0001-33"],
    [4442,"12.11","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-06-25","junho","6","2026240125100132","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4443,"99000.00","1","o presente convênio tem por objeto aquisição de materiais esportivos destinados à realização da copa anápolis 2026, compreendendo uniformes esportivos completos, bolas oficiais de futebol e kits de troféus para premiação, visando garantir condições adequadas para a participação das equipes, a organização da competição e o fortalecimento do esporte amador no município de anápolis/go, durante o período de 01/08/2026 a 30/08/2026 beneficiario município de anápolis/go  modalidade: convênio nº 205/20\nprog.goias.convenio","municipio de anapolis","2026","18","2026-06-29","junho","6","2026190101800084","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.067.479/0001-46"],
    [4444,"323.00","6","pdf:2025290100077\n3951187-05/26....................323,00.\n\n\nepn","centro de integracao empresa escola cie e","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026290100700115","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","61.600.839/0001-55"],
    [4445,"2411.28","8","pdf:2025290100164\n12-05/26-liq....................2.411,28.\n\n\n\nepn","f l maia ltda","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026290100700107","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","17.837.526/0001-23"],
    [4446,"9342648.56","2","destina-se ao pagamento de adicional de 13º salário. relativo à folha do mês de junho de 2026, militares/civis.  (05734669136)","policia militar","2026","37","2026-06-26","junho","6","2026290203700029","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [4447,"400.00","2","folha de pagamento - junho/2026 - regime próprio - líquido\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901110\tordinario liquido\t\tvencimentos e salarios\t r$ 324.233,80 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901102\tordinario liquido\t\tadicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito\t r$ 400,00 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901116\tordinario liquido\t\tgratificação\t r$ 206.708,39 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901107\tordinario liquido\t\tgratificação exercício cargo\t r$ 76.555,44 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901147\tordinario liquido\t\tabono permanência\t r$ 1.715,07 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901610\tordinario liquido\t\tadicionais variaveis\t r$ 81.569,97 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901101\tordinario liquido\t\t13 salario\t r$ 64.267,42 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901103\tordinario liquido\t\tférias\t r$ 100.900,62","agencia brasil central","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026126100100194","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [4448,"56462.29","1","pagamento  relativa a contribuição ao ipasgo saúde, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de  junho de 2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026186300100167","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","50.565.317/0001-43"],
    [4449,"8777.88","5","parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 275 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município formoso, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 89/2024 (id. 89780368).  relatório nº 2348/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004924.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-06-30","junho","6","2025436202400371","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [4450,"37754.51","10","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em maio/2026, conforme despacho nº 919/2026-gear de 22/06/2026.","banco do brasil sa","2026","7","2026-06-29","junho","6","2026170400700031","2026","1704","encargos especiais","00.000.000/0001-91"],
    [4451,"370000.00","1","pagamento de emenda parlamentar impositiva número 878.2 município\njaragua deputado (a) lineu olimpio de souza. objeto da emenda in-\nvestimento na construção de escola no distrito de  alvelândia  do\nmunicípio de jaraguá - go, na modalidade transferência com finali\ndade definida, conforme plano de trabalho assinado  pelas partes;\ndespacho nº 1674/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação  orça-\nmentária. autorizo da despesa: despacho nº2071/2026/seduc/coordas\ntec-16768. convênio nº 370/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de jaragua","2026","258","2026-06-29","junho","6","2026240125800211","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.223.916/0001-73"],
    [4452,"213.49","2","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 2,4% irrf azul ao segundo termo aditivo referente à contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais, reservas de hospedagem com alimentação em hotéis, bem como traslados, face a necessidade de participação em eventos dentro e fora do estado para a integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos e atualização das práticas de registro e do sistema em conjunto com os demais estados.  \nconforme a nf 14185 emitida em 02/12/2025, referente a dezembro de 2025.\npdf: 2025336200135. \nsei: 202300024002814.","r r f guimaraes agencia de viagens ltda","2026","7","2026-06-30","junho","6","2026336200700084","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","33.318.780/0001-71"],
    [4453,"100000.00","1","pagamento de emenda parlamentar impositiva número 838.9 município taquaral de goias deputado (a) jose machado dos santos. objeto da emenda  custeio na área de educação na aquisição de materiais de expediente da educação, no município de taquaral de goiás/go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1477/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1898/2026/seduc/coordastec-16768.  convênio n°. 415/2026 assinado e publicado (92251725)","prefeitura municipal de taquaral","2026","256","2026-06-30","junho","6","2026240125600106","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.068.055/0001-04"],
    [4454,"5040.12","10","fornecimento de links de internet fibra óptica para as unidades locais no interior do estado de goiás. nf 337 ir 04/26 e 379 i.r. 05/26.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","9","2026-06-26","junho","6","2026326200900001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","10.268.439/0001-53"],
    [4455,"886.55","18","pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação de serviços de 02 eletricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico (pontos de rede, tomadas e etc) no per. de maio/2026, conforme nf 277 emitida em 03/06/2026 devidamente atestada pelo gestor","a forca comercial e servicos ltda - me","2026","14","2026-06-30","junho","6","2026126101400027","2026","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [4456,"990611.97","6","juros - parcela nº 155/240 do parcelamento de débitos existentes nos processos abaixo discriminados, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep do estado de goiás - cnpj nº 01.409.580/0001-38, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 416/2026-gdpr de 24/06/2026.\n- processo nº 10120-727753/2013-86 no valor de r$ 102.091,91;\n- processo nº 10120-730390/2013-66 no valor de r$ 132.289,72;\n- processo nº 10120-730449/2013-16 no valor de r$ 474.970,53;\n- processo nº 10120-730477/2013-33 no valor de r$ 419.320,91;\n- processo nº 10120-730526/2013-38 no valor de r$ 69.198,17;\n- processo nº 10120-730527/2013-82 no valor de r$ 56.697,78;\n- processo nº 10120-730528/2013-27 no valor de r$ 117.351,02;\n- processo nº 10120-731041/2013-61 no valor de r$ 18.861,32.obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.","ministerio da fazenda","2026","38","2026-06-26","junho","6","2026170203800002","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.394.460/0161-45"],
    [4457,"575.00","1","pagamento que se faz a percilia dos santos rosa, cpf ***.512.541-**, destinado a suprir diária (ajuda de custo) para realização de uma feira expositiva voltada à valorização e promoção dos produtos da sociobioeconomia do cerrado goiano nos dias 10 e 11 de junho de 2026 na semana do meio ambiente, evento organizado pela secretaria de estado meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad) em goiânia/go, conforme requisição de despesas nº 72/2026 (91377925) e ipof 2026215300430.\n.\nvalor da ordem de pagamento ...... r$ 575,00","percilia dos santos rosa","2026","26","2026-06-29","junho","6","2026215302600315","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.512.541-**"],
    [4458,"578443.36","5","pagamento da nota fiscal nº 5 à empresa palmelo park gois spe ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, referente a 3º etapa subetapa 3c (parcelas 1 e 2) e subetapa 3d (parcela 1) de pagamento da medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de palmelo-go, correspondente ao período de 13/04/2026 a 24/05/2026, conforme contrato nº 174/2024 (id. 91322513), e relatório nº 2382/26/cooinsp. 202600031005021.","palmelo park gois spe ltda","2026","18","2026-06-30","junho","6","2025436201800089","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.250.384/0001-80"],
    [4459,"1756.97","16","pdf:2024290100230\n24668-05/26 iss....................1.756,97.\n\n\nepn","life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda","2026","14","2026-06-30","junho","6","2026290101400012","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","63.067.904/0002-35"],
    [4460,"5061.32","44","pagamento luquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - pr\nestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,\nservidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educ\nação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação e\nm programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, ap\nresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência de\nste contrato 19/01/2026 a 19/01/202\n.\nipof-ipof-2025240101554\n.\nnota fiscal.....valor bruto......irrf........inss................liquido\n406............r$ 5.189,99.......r$ 124,5600.....r$ 4,11......r$ 5.061,32 \n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 03723 - parque das laranjeiras\nconta para crédito: 05779357427\n.\nweyder","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","11","2026-06-30","junho","6","2026240101100025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [4461,"5161.24","3","despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10,  etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe. . gasolina\n\n***************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 988780/fatura 294410","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","19","2026-06-30","junho","6","2026290201900027","2026","2902","polícia militar","25.165.749/0001-10"],
    [4462,"23072.38","13","pagamento valor líquido da fatura n.°2943752/maio/26, empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda referente prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). álcool.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-06-30","junho","6","2026326200800009","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","25.165.749/0001-10"],
    [4463,"294.00","65","refere-se ao pagamento do iss: atesto (91592448)\n202600025056522 nfag 431  r$ 294 (diário de aparecida  nfvc 427 r$ )","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-06-30","junho","6","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [4464,"13526.63","6","espólio da servidora falecida delfina tereza pereira oliveira de paula, referente a conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas quando em atividade, conforme requisição de despesa nº 46 (sei nº 79831517), demonstrativo financeiro (sei nº 79796477) e sobrepartilha (sei nº 82246988), no valor total de r$ 284.059,20 (duzentos e oitenta e quatro mil, cinquenta e nove reais e vinte centavos) dividido entre 3 (três) herdeiros, correspondendo a r$ 94.686,40 (quarenta e sete mil, duzentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos) para cada. \n. \nconforme ofício circular nº 214/2024-sead (sei nº 61951285) referido no §18º da manifestação nº 713/2025/datp/dgpc (sei nº 76702995), reforçado no §3º do despacho decisório nº 648/2025 (sei nº 76934987), o valor foi dividido em sete parcelas por ultrapassar r$30.000,00. \n. \npagamento da parcela nº 7 de 7.","fabiana andreia pereira de paula","2026","1","2026-06-30","junho","6","2025290400100254","2025","2904","polícia civil","***.086.101-**"],
    [4465,"1568.78","23","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: amarildo carlos da silva, processo nº  0317100.28.2014.09.0049 referente ao mês de  maio de 2026 id: 040079200012606155","policia militar","2026","37","2026-06-23","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [4466,"12809.09","5","pagamento líquido referente à 1ª medição da prestação de serviços de reforma\ndos banheiros, pátio e auditório da unidade universitária de jaraguá, \nconforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 12, emitida em 20.05.2026 - sei 90710127 e atestado nº 18/2026 - sei 90750027. valor complementar nos empenhos: 2026.4062.029.00012 (30.000,00) e 2025.4062.029.00010 (166,54)","engeporto engenharia e teconologia ltda","2026","8","2026-06-16","junho","6","2025406200800552","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","16.892.557/0001-14"],
    [4467,"727944.28","4","pagamento líquido referernte a fornecimento, substituição e instalação de tampo\nabs no conjuto escolar adulto.\n-\nnota fiscal nº 28 - 2.041 unidades\nemissão: 19/06/2026\ncompetência: 19/06/2026\nvalor r$ 776.060,00\nirrf: r$ 9.312,72\nissqn: r$ 38.803,00\nvalor líquido: r$ 727.944,28\n-----","global solucoes empresariais ltda","2026","100","2026-06-26","junho","6","2026240110000027","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.493.422/0001-58"],
    [4468,"0.00","5","contratação da banda mastruz com leite arraia do bem.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n682-irrf-2ªparcela \t3.3.90.39.05 \t11/06/2026 \t10/06/2026 \t8.160,00 \t8.160,00 \n\ntotal a pagar: \t8.160,00","dam - eventos diversionais ltda","2026","37","2026-06-16","junho","6","2026420103700009","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","19.710.362/0001-02"],
    [4469,"48.00","4",".\nproc. 202600010032094 / 202600010036766. hls.\n.\npregão 329/2025, proc. espelho 202600010011642. contratação de empresa especializada na prestação d e serviços de outsourcing de impressão térmica, com fornecimento de insumos, manutenção, e reposição de peças originais, visando atender às demandas do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros - lacen-go e do centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar - cremic. sislog 117332. ipof. 2025285001976 serviços. \n.\n457/maio/2026/cremic .............................r$ 48,00 .\n.","cerrado solucoes producoes e servicos ltda","2026","10","2026-06-16","junho","6","2026285001000218","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","53.200.931/0001-08"],
    [4470,"158.00","6","ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 41/2026 - 202600020003131","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-19","junho","6","2026406201000170","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4471,"1151.49","7","número documento remessa: 2026170105500087004\ndata do empenho: 05/01/2026\n- ipof 2024170100374\n.\n- pagamento referente à prorrogação do contrato nº 17/2007, celebrado com o\nsenhor jaci gomes dos santos, cujo objeto é a locação do imóvel situado à ru\na rodolfo tavares nº 635, esquina com a rua padre vicente, qd. 14, lt.02, gu\napó-go, onde está instalada a agenfa de guapó, conforme documentação anexa a\no processo.\n.\n- maio/2026 - r$1.151,49\n.\nejs\n.\n.\nobs.: esta op deverá ser creditada na conta:\nbradesco - 237\n.\nagência: 1840\n.\nconta corrente - 441722-4\n.\nrosangela gomes dos santos, cpf 591.521.251-49, inventariante judicial do\n espólio deixado por jaci gomes dos santos, conforme documentação anexa ao p\nrocesso.","jaci gomes dos santos","2026","55","2026-06-16","junho","6","2026170105500087","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.907.521-**"],
    [4472,"337.58","10","apotilamento orçamentário, com a finalidade de empenho para o exercício de 2026 do contrato n.º 04/2021-ser de locação de imóvel tipo galpão, situado na 10ª avenida, n. 505, quadra 63, lote 7, setor leste vila nova - goiânia/go, que abriga o almoxarifado do sine/go, de propriedade de larisse andrade moraes, período de 12 (doze) meses, período de  16/08/2025 a 15/08/2026.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n05/2026*irrf \t3.3.90.36.05 \t09/06/2026 \t03/06/2026 \t337,58 \t337,58","larisse andrade moraes","2026","7","2026-06-11","junho","6","2026425000700001","2026","4250","fundo estadual do trabalho","***.494.911-**"],
    [4473,"10101.13","12","concorrência pública nº 001/2025 - secult-contrato nº 11/2025- archaios engenharia-cnpj 10.541.228/0001-42-restauração e modernização do antigo fórum, patrimônio tombado pertencente ao acervo arquitetônico art déco de goiânia/go, desta secretaria de estado da cultura - secult, vigência: 18/06/2025 à 18/10/2026.\n.\n.\npagamento do iss da nota fiscal nº157. sei - 91445329.6\n.\n.","archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp","2026","18","2026-06-16","junho","6","2026255001800002","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","01.746.007/0001-10"],
    [4474,"62.38","9","pagamento do irrj da nf 00034054 de 03/06/2026 (91476550), com a prestação d\ne serviço de solução integrada de comunicação voip em nuvem, com aparelhos e\n ramais ip, competência: maio/2026.","operadora jrc telecomunicacoes ltda","2026","6","2026-06-16","junho","6","2026330100600002","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","29.597.360/0001-02"],
    [4475,"131322.27","1","referente a gratificação de incentivo funcional/desempenho\nfolha de inativos junho/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","assembleia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-06-24","junho","6","2026188000300184","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [4476,"5000.00","1","contrato de locação de veículos de nº 440/2026, sendo 1 veículos sedan toyota corolla-2025 conforme adesão à ata de registro de preços nº 33/2025 do pregão eletrônico nº 001/2025 para atender as demandas da goiás telecom, conforme fatura de locação nº 16539 competência mês 05/2026.","rs produtos e servicos ltda","2026","8","2026-06-16","junho","6","2026409100800051","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","06.273.582/0001-66"],
    [4477,"19735.62","3","valor para pagamento do iss do contrato nº 67/2023, da 33ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007693, nf nº 11623.","dynatest engenharia ltda","2026","91","2026-06-16","junho","6","2026436109100001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [4478,"390.57","10","recolhimento iss pela prestação de serviços continuados, de manutenção predial com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, no mês de maio/2026. duam - sei 91654337. nota fiscal de serviços eletrônica nº 6506, emitida em 09.06.2026 - sei 91618699.","interativa facilities ltda","2026","10","2026-06-16","junho","6","2026406201000127","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","05.058.935/0001-42"],
    [4479,"34409.32","1","ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 6972/e, do primeiro apostilamento ao contrato nº 016/2025, firmado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa locamil serviços ltda, de prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre - item 04.\n\n#contratação inicial decorrente de pregão eletrônico nº 04/2025 (72287478,74854298)#\n.","locamil servicos eireli","2026","55","2026-06-16","junho","6","2026170105500288","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","02.743.288/0001-10"],
    [4480,"113.46","2","proc. 202600010036793 - lcs\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 027/2025 \"i\". pregão eletrônico nº 112/2024. processo nº 202400005007881 , 202500010016228. vigência da arp 2/09/25 a 21/09/26. dod (89982310). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento  298/2026/ses/cmac-spj (sei 90055018), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nimposto de renda referente:\nnota fiscal: 203673\nemissão: 28/05/2026\nvalor: r$ 113,46\ndare nº 12100002618101817 - venc: 30/06","oncovit distribuidora de medicamentos ltda","2026","92","2026-06-16","junho","6","2026285009200388","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.586.940/0001-68"],
    [4481,"3574.80","1","emenda parlamentar impositiva nº 374.24, destinada ao município de goiânia, de autoria do deputado estadual henrique cesar, para aquisição e doação de 01 van de passageiros com capacidade para 16 lugares (1 motorista + 15 passageiros) ao instituto benedita lobo, por meio da ata do pregão eletrônico srp nº 013/2025 ? serint.","manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda","2026","2","2026-06-16","junho","6","2026190100200005","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","03.093.776/0001-91"],
    [4482,"8421.23","16","* ipof nº. 2024170100340 *\n* processo contrato/pagamento: 202500004042857 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 90 (sei 91657883) (item 1: 10.428,768 crédito\ns ref. maio/2026) refere-se ao contrato nº. 021/2025 de serviços de de solu\nção para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada.\n.\nsislog: 110374\n.\nrmvp\n.\n***********","global ti+rh solutions ltda","2026","18","2026-06-16","junho","6","2026170101800006","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.325.531/0001-78"],
    [4483,"1800.00","13","pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue:\n\nsolicitação nº 215/26 daniela hinhug vilarinho            valor 1.125,00\nsolicitação nº 216/26 glaucus moreira nascimento e silva  valor 1.125,00\n\n\n\n\n\ntotal...........................................................2.250,00\n\n\n\n\n\nisjs.","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-06-16","junho","6","2026170105500282","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [4484,"201.66","12","ipof: 2024160100167 - processo:  202100015000510\npagamento referente a aditivo de prorrogação e reajuste \ncontratual, com empresa especializada na prestação de \nserviços de manutenção preventiva e corretiva em portões \nautomáticos, cancelas automáticas, fechaduras eletrônicas, \nrobôs pivotantes e manutenção corretiva dos portões \n(serviço de serralheria), para atender as demandas da \nsecretaria de estado da casa militar, com fornecimento de \npeças necessárias para a execução dos serviços por conta \nda contratada, pelo período de 12 (doze) meses. conforme \ndados á saber:\n- nota fiscal: 204, emissão: 08/06/2026, atestado: 09/06/2026, \nreferência: maio/2026, valor: r$ 201,66 - issqn","melquior sr comercio e servicos ltda","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026160100700097","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","29.562.747/0001-15"],
    [4485,"4300.00","5","show artístico banda limão com mel arraia do bem.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n49-issqn-l.mel \t3.3.90.39.05 \t11/06/2026 \t08/06/2026 \t4.300,00 \t4.300,00","dae gravações e edições musicais","2026","37","2026-06-16","junho","6","2026420103700008","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","44.644.972/0001-94"],
    [4486,"8753.02","6","recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 18 à empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação ltda, cnpj:07.696.132/0003-00, referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de março/2026 - ordem de serviço nº 35/2026 o total de 2.549,60 usts (unidades de serviço técnico), conforme contrato nº 013/2023 (000037897968) e 3º termo aditivo (86839183) com vigência até o dia 06/09/2027. relatório 1697 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 (89490872). sei 202500031001096.","logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda","2026","8","2026-06-16","junho","6","2026436200800004","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.696.132/0001-49"],
    [4487,"16667.86","162","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias.","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-06-16","junho","6","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [4488,"701.21","15","recolhimento do irrf da nota fiscal 85, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente locação de 02 camionetes, locação de 23 veiculos, no mês de 01/03/26 à 31/03/26, conforme contrato nº 47/2021 (86280260), relatório nº 1698/2026/cooinsp. 202600031001458.","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","5","2026-06-16","junho","6","2026436200500064","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [4489,"1359.07","178","202500025055361 rpv claudia de oliveira silva, cpf  016.625.501-70,pago online[honorários sucumbenciais] ateste e parecer 91458326 e 91784035.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-06-24","junho","6","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [4490,"526436.55","2","pagamento líquido referernte a fornecimento, substituição e instalação de tampo abs no conjuto escolar adulto.\n-\nnota fiscal nº 29 - 1.448 unidades\nemissão: 19/06/2026\ncompetência: 19/06/2026\nvalor r$ 561.233,00\nirrf: r$ 6.734,80\nissqn: r$ 28.061,65\nvalor líquido: r$ 526.436,55\n-\nprocesso: 202600006067597\nipof:2026240101682","global solucoes empresariais ltda","2026","40","2026-06-26","junho","6","2026240104000027","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.493.422/0001-58"],
    [4491,"0.00","4","solicação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com fas e fardamento-militar, relativas ao mês de maio de 2026.","fundacao dom pedro ii","2026","1","2026-06-02","junho","6","2026260100100150","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","07.882.625/0001-73"],
    [4492,"15884.17","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus),  competência:  06/2026, referente:  consignação:  empréstimos financeiros(caixa econômica federal).\n.\n....>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","caixa economica federal - cef","2026","2","2026-06-25","junho","6","2026409300200075","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.360.305/0001-04"],
    [4493,"125000.00","1","202600005001366 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 979 município apore deputado andré do premium objeto da emenda custeio para ações oftalmológicas. requisição de despesa 123 (89631503), conforme parecer 223 (87275853), despacho 1055 (87629207) e despacho 264 (87819103).\n.\nvl: 125.000,00","fundo municipal de saude de apore","2026","183","2026-06-11","junho","6","2026285018300260","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.884.360/0001-57"],
    [4494,"4834.80","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27099841 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5230","divino luiz pereira","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106001543","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.120.291-**"],
    [4495,"18761.64","1","solicitação de recursos para pagamento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com fgts , relativo ao mês de maio de 2026.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-06-18","junho","6","2026260100100141","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","00.360.305/0001-04"],
    [4496,"39406.09","10","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 9ª medição do contrato nº 83/2025, referente a execução de serviços de construções e reformas de passarelas para pedestres - rodovias go-070, go 040 e go-020 - lote 2. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2026436100119, processo de pagamento sei nº 202600036007983 nf 17 e nf 19 inss","matera engenharia ltda","2026","56","2026-06-12","junho","6","2026436105600004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.150.094/0001-97"],
    [4497,"52.75","9","pdf: 2024290600430\n.\nnome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial\nobjeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c\nomutado - stfc. valor irrf.\n.\nfatura............ref...............valor\n108944............05/26.............52,75\n.\nipnm","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-06-08","junho","6","2026290600700019","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","76.535.764/0001-43"],
    [4498,"76.80","1","solicitação de reembolso relativos ao pagamento de pedágios em viagens para a participação no evento do goiás social, ocorridos nos dias 19, 21 e 23 de maio de 2026,  nas cidades de formosa, planaltina e santo antônio do descoberto - goiás- processo nº 202600055000113.","lais de castro viana","2026","5","2026-06-11","junho","6","2026319000500254","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.070.781-**"],
    [4499,"5074.76","7","ipof 2025170100223.- pagamento referente à locação do imóvel situado na av.\n20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, cat\nalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catal\não..- maio/2026...r$ ...r 5.074,76 - irrf r$ 41,70 - jaime cezar rampelotti.dvs.","jose carlos rampelotti","2026","55","2026-06-08","junho","6","2026170105500325","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.413.249-**"],
    [4500,"1535.00","69","upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 30/2026 - 202600020003759","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-11","junho","6","2026406201000031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4501,"10483.89","9","pagamento de recibo do mês de maio/2026, referente a locação\nde imóvel para o vapt vupt catalão, conforme 2º termo aditivo\ndo contrato nº 29/2023. wrn pdf: 2025180100097","abadio da silva boaventura","2026","5","2026-06-11","junho","6","2026180100500100","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.365.921-**"],
    [4502,"8047.15","149","pagamento de gerenciador caixa do dia 11/06/2026.processo sei 202611129004571. rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)pensionista civil.\n\nvalor....................r$ 8.047,15.\n\naco","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-06-11","junho","6","2026188002100006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [4503,"80000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 884.18 município jaraguá/go deputado lineu olimpio beneficiario: associação resgate de jaraguá objeto da emenda -aquisição de 02 veículos para apoio às atividades institucionais da entidade. modalidade: termo de fomento nº 249/2026\nepi 884.18 tf249junh","associacao resgate de jaragua","2026","15","2026-06-11","junho","6","2026190101500206","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","15.493.126/0002-01"],
    [4504,"2806.46","1","fornecimento de produtos de consumo de uso comum perecíveis( café em pó, café torrado, café moído, pão francês, margarina e açúcar) referente ao mês abril/2026- nota fiscal nº 3382- processo nº 202300055000245.","pada paes e sabores ltda","2026","5","2026-06-11","junho","6","2026319000500255","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","12.577.632/0003-63"],
    [4505,"100000.00","1","202600005009086 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 939 município goiatuba deputado wilde cambão objeto da emenda custeio para a área da saúde. requisição de despesa 425 (90288104) conforme parecer 437 (88772958), despacho 1869 (89145126) e despacho 549 (89260952).\n.\nvl: 100.000,00","fundo municipal de saude de goiatuba","2026","183","2026-06-11","junho","6","2026285018300273","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.814.099/0001-28"],
    [4506,"106401.70","6","parte 2/3 do pagamento da nota fiscal nº 1289 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de cezarina, turvelândia, buriti alegre, matrinchã, bela vista de goiás, itapaci, nova crixás, itajá, rubiataba, vila boa, água limpa, novo planalto, quirinópolis - mod. iii, quirinópolis - mod. iv, carmo do rio verde, cristianópolis - mod. ii, cristianópolis - mod. iii, estrela do norte, jesúpolis, mutunópolis, taquaral de goiás - mod. iii, taquaral de goiás - mod. iv, vila propício, faina, formoso, jataí, itarumã, novo brasil, silvânia, cromínia, santa rita do novo destino, bonópolis, jaupací, vianópolis, caiapônia, bom jardim, diorama, novo gama, são luis de montes belos, hidrolândia, uruana, goiandira, padre bernardo (trajanópolis) e santa fé de goiás,  correspondente ao período de  abril/2026, conforme contrato nº 074/2024 (id. 89884295), e relatório nº 2144/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003911.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","24","2026-06-11","junho","6","2025436202400562","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [4507,"100000.00","1","adiantamento de caráter secreto e reservado, parcela 07/2026 cpj/dgpc.\n.\ncreditar conforme dados abaixo:\npolícia civil do estado de goiás\ncnpj: 37.014.123/0001-91\nbanco: 104 caixa econômica federal\nagência: 013\nconta: 39-6\noperação: 006","luciana serra dourada de souza","2026","16","2026-06-19","junho","6","2026290401600035","2026","2904","polícia civil","***.672.261-**"],
    [4508,"2100.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\ndespacho 474. valor liquido. referência 05/2026.\nauxílio financeiro nutricional.","apae associacao dos pais e amigos dos excepcionais de jatai","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500333","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.171.165/0001-87"],
    [4509,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 838.2 município lagoa santa deputado josé machado beneficiario: município de lagoa santa - go objeto da emenda -realização de evento cultural e turístico no município de lagoa santa ? go, mediante contratação de apresentação artística de renome nacional que acontecerá em 25/07/2026. modalidade: convênio nº 131/2026\nepi 838.2 con 131 ju","prefeitura municipal de lagoa santa","2026","16","2026-06-11","junho","6","2026190101600063","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","04.215.178/0001-00"],
    [4510,"211.06","8","pagamento ref. à pdf nº 2024176100161 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 0000000384, referente ao mês de maio de 2026.como segue abaixo:\ni.r...............................................................r$ 211,06. totalselecionado:.................................................r$ 211,06. processo sei: nº202200029006846.\ngoias telecomunicacoes s a - goiastelecom.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","9","2026-06-18","junho","6","2026186300900003","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","10.268.439/0001-53"],
    [4511,"1718.73","27","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rafael antonio vieira gabriel - cpf nº 261.468.978-50, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028827.\n.\n- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valerio de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5534135-89.2025.8.09.0163;\n- parcelas: 9 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-06-10","junho","6","2026240108100121","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4512,"809.97","7","recolhimento do iss da nota fiscal nº 539 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município catalão-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 78/2025 (id. 90475342). relatório nº 2272/2026/cooinsp. 202600031004321.","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-11","junho","6","2026436201700028","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [4513,"40.97","9","pdf: 2024290600099\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor irrf.\n.\nfatura...........referência.........valor\n438..............06/26..............40,97\n.\nipnm","devale engenharia ltda","2026","7","2026-06-19","junho","6","2026290600700151","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","39.692.136/0001-45"],
    [4514,"500.00","35","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) fernando rodrigues dos santos - cpf nº 875.787.601-06, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006005962.\n.\n- reclamante: lucas mickael lacerda rodrigues;\n- titular da conta: luciene da silva lacerda;\n- cpf/cnpj titular da conta: 922.307.921-72;\n- banco: 104 - cef;\n- agência: 4700;\n- conta: 00023432-4 operação 001;\n- processo judicial: 5196143-52.2024.8.09.0051;\n- parcelas: 16 de 0;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-06-10","junho","6","2026240108100121","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4515,"690.00","1","solicitação de 03(três) diárias em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em anápolis/go- processo nº 202618037005319.","wilson rocha baleeiro junior","2026","5","2026-06-12","junho","6","2026319000500294","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.163.061-**"],
    [4516,"13370.75","2","pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de junho de 2026: parcela indenizatoria  (lei nº 22.258); parcela indenizatoria  (lei nº 22.259); auxílio alimentação.\n\nvalor total ........................ r$ 53.488,66\n\n                            crg","goias previdencia - goiasprev","2026","8","2026-06-25","junho","6","2026186200800034","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [4517,"31008.83","19","para contratação de empresa para viabilizar a realizaçã\no de ações estratégicas conduzidas pelo núcleo do escritório de projetos (ne\np), unidade diretamente subordinada ao gabinete da secretária de estado da e\nducação, voltadas ao acompanhamento, fortalecimento e execução de projetos e\nducacionais estruturantes na rede pública estadual de ensino. documentos: d\nespacho conclusivo procset (76913742); termo de referência 76919253; cadastr\no comprasnet - deferido (77076876);resultado suprilog (77076915). despacho 9\n85 (77076931) solicitação empenho.\n.\npdf 2025240101618\n.\nnota fiscal....63\nvalor bruto: r$ 646.017,27\nirrf: r$ 31.008,83\nissqn: r$ 12.920,35\nliquido: 602.088,09\n.","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","92","2026-06-11","junho","6","2025240109200105","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [4518,"11692.00","1","pagamento que se faz à associação brasileira de normas técnicas abnt, para atender despesas com fornecimento de assinatura de sistema digital multiusuário (abnt coleção) para disponibilização e gerenciamento de coleções de normas técnicas brasileiras (nbr) e mercosul (nm), totalmente via, web com recurso de visualização, atualização e impressão ilimitada, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 6053 e ipof nº 2026215300130.\n.\nvalor da ordem de pagamento .................... r$11.692,00.\n.\nprocesso de pagamento nº 202600017008733.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","associacao brasileira de normas tecnicas abnt","2026","59","2026-06-12","junho","6","2026215305900057","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","33.402.892/0001-06"],
    [4519,"2686.61","3","despesa para custear a execução do contrato público n.º 13/2024 - pm (sei n.º 56295552), celebrado entre o estado de goiás, por meio da polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a empresa a jp engenharia e consultoria ltda. para realização de serviços técnicos de engenharia e arquitetura para a pmgo.\n\n***************************************************************************\npagamento irrf nf 2026000000007.\ndare nº 12100002620101038","j p engenharia e consultoria ltda","2026","21","2026-06-22","junho","6","2026290202100001","2026","2902","polícia militar","11.921.270/0001-51"],
    [4520,"1030868.63","6","valor para pagamento da parte líquida da 37ª medição, do contrato nº 12/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 17) - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2026436100561, processo de pagamento sei nº 202600036007577, nfs nº 1374 e 1376.","rodocon construcoes rodoviarias ltda","2026","8","2026-06-18","junho","6","2026438000800012","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","30.090.575/0001-03"],
    [4521,"23761.05","13","202600025016803- refere-se ao pagamento do inss empregado dos examinadores  credenciados - abril de 2026 - r$ 23.761,05 atesto( 89825638 90479935 )","departamento estadual de transito","2026","24","2026-06-17","junho","6","2026296102400008","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [4522,"32.84","52","pdf:2025295000425\n42459 - ir......................32,84.\n\n\nepn","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","24","2026-06-01","junho","6","2025295002400063","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.724.729/0001-61"],
    [4523,"3400.00","3","contratação da banda mastruz com leite arraia do bem.\npagamento do issqn da nf 682-2ªparcela-showartistico arraiá do bem-atesto91545652 e aut.sgi91605659","dam - eventos diversionais ltda","2026","37","2026-06-12","junho","6","2026420103700009","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","19.710.362/0001-02"],
    [4524,"443.22","15","* ipof nº. 2024170100340 *\n* processo contrato/pagamento: 202500004042857 *\n.\nrecolhimento do issqn da nfs-e 90 (sei 91657883) (item 1: 10.428,768 crédito\ns ref. maio/2026) refere-se ao contrato nº. 021/2025 de serviços de de solu\nção para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada.\n.\nsislog: 110374\n.\nrmvp\n.\n***********","global ti+rh solutions ltda","2026","18","2026-06-15","junho","6","2026170101800006","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.325.531/0001-78"],
    [4525,"0.00","1","emenda parlamentar impositiva número 87 município inhumas deputado dr. george morais beneficiario: município de inhumas/go bjeto da emenda -contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet completo para casamento, decoração, sonorização e iluminação, destinados à realização de casamento comunitário no município de inhumas/go. modalidade: convênio nº 148/2026\nepi 87 con148 junho","prefeitura municipal de inhumas","2026","16","2026-06-12","junho","6","2026190101600068","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.153.030/0001-09"],
    [4526,"1219107.75","1","\"destina-se ao pagamento do\nserviço extra remunerado (ac4) militares r$ 1.219.107,75.\nrelativo à folha de pagamento de pessoal do mês de  maio/2026. militares (05734669179).\"","secretaria de estado da casa militar","2026","6","2026-06-25","junho","6","2026160100600019","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [4527,"14995.26","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27545993 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3302.","evania santana de arruda oliveira","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106000430","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.539.415-**"],
    [4528,"18604.02","1","pagamento do fgts referente à folha de pagamento do mês de maio de 2026.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-06-18","junho","6","2026300100100231","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.360.305/0001-04"],
    [4529,"5200.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti-c, por meio da chamada pública nº 38/2025 - seleção de bolsista para atuação no apoio e desenvolvimento do programa centelha iii em goiás. referente ao meses de abril/2026 a dezembro/2027. \nrefere-se ao mês de maio/2026.","jessica silva miranda","2026","23","2026-06-01","junho","6","2026316102300010","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.446.341-**"],
    [4530,"728.40","1","recolhimento do iss da nota fiscal nº 1214 à empresa j&j assessoria em medicina e segurança do trabalho ltda, cnpj:33.391.298/0001-67, referente a elaboração programa de gerenciamento de riscos ocupacionais - pgr/gro, análise ergonômica do trabalho - aet, laudo técnico das condições ambientais do trabalho - ltcat e programa médico de controle de saúde ocupacional - pcmso no mês de abril/26. conforme contrato 66/24 (60512632), com vigência até o dia 28/05/2026. relatório nº 2161/26 agehab/cooinsp. sei 202400031002412.","j & j assessoria em medicina e seguranca do trabalho ltda","2026","5","2026-06-09","junho","6","2026436200500152","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","33.391.298/0001-67"],
    [4531,"3232.44","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: junho/2026\n** rubrica: pensão alimentícia (regime geral)\n** ipof: 2026140100145","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026140100100258","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [4532,"12166.09","10","5º termo aditivo ao contrato 02/2022, proveniente de convenção coletiva de trabalho do ano de 2026. tal iniciativa visa manter a prestação de serviços continuados de vigilância humana armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, de acordo com as especificações já demonstradas pelo período de mais 12 (doze) meses. rd 88731923\n\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1948-inss-piren0426 \t3.3.90.39.08 \t20/05/2026 \t18/05/2026 \t2.433,22 \t2.433,22 \n1937-inss-sede-0426 \t3.3.90.39.08 \t20/05/2026 \t18/05/2026 \t4.866,43 \t4.866,43 \n1946inssmaisempr0426 \t3.3.90.39.08 \t20/05/2026 \t18/05/2026 \t2.433,22 \t2.433,22 \n1947-insssine0426 \t3.3.90.39.08 \t20/05/2026 \t18/05/2026 \t2.433,22 \t2.433,22 \n\ntotal a pagar: \t12.166,09","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-06-17","junho","6","2026420100100108","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [4533,"246.19","6","pagamento em desfavor de luiz carlos rodrigues, cpf n° 084.030.581-87, para\ndepósito em uma conta judicial junto à caixa econômíca federal, agencia 253\n5 vinculadaa autos digitais do despacho anexo por cópia comarca de goiânia\n5ºjuizado especial civel. processo nº 5646519.08.2014.8.09.0057. no valor de\ncada parcela r$ 246,19 referente ao mês de junho 2026. 202300025021193 -\nboleto em anexo. sei folha: 202600025094624.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-06-25","junho","6","2026296101100163","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [4534,"999.60","12","contratar empresa cadastrada e homologada junto a anac para a realização de inspeção de saúde anual, necessária para fins de obtenção da certificação médico aeronáutico (cma) junto a anac, certificado indispensável para a habilitação e exercício das atividades operacionais aéreas dos pilotos da pmgo durante o período de 60 meses.\nsislog contratação nº 102878 - sei 202300005028883\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 5332.","roca servicos medicos ltda","2026","7","2026-06-22","junho","6","2026290200700015","2026","2902","polícia militar","28.414.317/0001-93"],
    [4535,"4230.89","1","pagamento de contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo militar - folha de ativo da goiasprev, mês de junho de 2026.\n\nvalor total ..................... r$ 4.230,89\n\n                               crg","fundo financeiro dos militares","2026","4","2026-06-25","junho","6","2026186200400148","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","18.798.607/0001-24"],
    [4536,"154751.14","1","pagamento liquido   de  contrato nº 163/2025  é necessária para viabilizar a realização de ações estratégicas conduzidas pelo núcleo do escritório de projetos (nep), unidade diretamente subordinada ao gabinete da secretária de estado da educação, voltadas ao acompanhamento, fortalecimento e execução de projetos educacionais estruturantes na rede pública estadual de ensino.\n.\nipof: 2026240101507\n.\nnota fiscal...67\nvalor bruto:r$ 166.042,00\nirrf:  r$ 7.970,02 \nissqn:   r$ 3.320,84\nliquido: r$ 154.751,14\n.\nbanco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.\nagência para crédito: 01269 - av.oitenta cinco-goi\nconta para crédito: 00000523879\n.\nweyder","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","211","2026-06-25","junho","6","2026240121100014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [4537,"120830.78","1","salário líquido dos colaboradores efetivos, gratificação dos comissionados à disposição da iquego e salário líquido do colaborador wesley magno ferreira referente ao mês junho - proc 202600055000002.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026319000100178","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [4538,"1079.96","7","recolhimento do iss da nota fiscal nº 519, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a produto 1 - abril/2026, supervisão prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luís de montes belos-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 82/2025 (id. 87283858) e relatório 2202 - inspeção financeira (91234910) - agehab/coinsp 20050 (89410012).   sei - 202600031003050 (pagamento).","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-09","junho","6","2026436201700056","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [4539,"1226.55","3","recolhimento do iss da nota fiscal nº 515, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia - go, correspondente ao período de   01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 106/2025 (id. 85696491 ) e relatório 2187 - inspeção financeira (91179551) - agehab/coinsp - 20050 .  sei 202600031003696 (pagamento) .","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-09","junho","6","2026436201700091","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [4540,"26147.95","6","despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo (sistema de cartão), a ser realizado por adesão à ata de registro de preços n.º 017/2024 (64783288), referente ao pregão eletrônico n.º 90004/2024, processo n.º 35101.000765/2023.91/selc, como não partícipe (carona).\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 270074.","link card administradora de beneficios eireli","2026","19","2026-06-22","junho","6","2026290201900003","2026","2902","polícia militar","12.039.966/0001-11"],
    [4541,"34.49","275","art  1020260184329 de fiscalização da obra de melhoria funcional, contrato 56 2025 (73185073)  do profissional: joão gabriel serpelone de melo. despacho nº 2902/2026/goinfra/or-fisc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-06-17","junho","6","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [4542,"72781.76","1","destina-se ao pagamento de adicionais variáveis, relativo à folha do mês de junho de 2026, militares/civis.  (05734669136)","policia militar","2026","37","2026-06-26","junho","6","2026290203700030","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [4543,"3705.15","2","valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 4ª medição (medição final)  do contrato nº 146/2025-goinfra, referente a execução dos serviços de reabilitação funcional da pista de pouso e decolagem (ppd), da pista de taxiamento (twy) e do pátio de aeronaves no aeródromo de palmeiras, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e seus anexos e nos projetos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas. realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf:2026436100487, processo: 202600036008358,nf: 197-irrf\ndare: 8587 0000 037-5 0515 0008 210-8 0002 6181 017-0 0830 0710 000-3","cbc construtora brasil central ltda","2026","36","2026-06-15","junho","6","2026436103600007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.164.137/0001-07"],
    [4544,"1060922.80","1",".\npagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a consignação - emp. financeiros do período de junho/2026. efc\n.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-06-25","junho","6","2026180100800225","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [4545,"3204.78","1","pdf:2025295000405\n48623-05/26 liq.....................3.204,78.\n\n\nepn","visomes comercial metrologica ltda-epp","2026","11","2026-06-15","junho","6","2026295001100039","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","00.567.892/0001-07"],
    [4546,"2539.81","7","202500025058690- refere-se ressarcimento relativo a servidora mirna endes c\nedido pelo departamento estadual de transito- referente ao mes maio/2026 d\nuam (91614436)","departamento estadual de transito","2026","11","2026-06-25","junho","6","2026296101100177","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [4547,"409.94","7","pagamento que se faz à globo administração eireli para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual telma ortegal – peto, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 337 e ipof  2026215300014. (irrf). \n.\n\nvalor da ordem de pagamento ................ r$409,94 . \n\n.\n\nprocesso de pagamento nº 202600017004509.\n\n.\n\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","17","2026-06-12","junho","6","2026215301700047","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [4548,"203946.21","2","valor destinado ao pagamento do inss patronal da folha de pessoal da ueg referente ao mês de\nmaio de 2026.","instituto nacional do seguro social","2026","4","2026-06-18","junho","6","2026406200400210","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","29.979.036/0065-05"],
    [4549,"432.00","1","fgts da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de maio/2026, referente ipof n° 2026110100127 e processo nº 202600013001326. conforme pagamento via pix.\n.\ngpf/jap.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-06-18","junho","6","2026110100100235","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","00.360.305/0001-04"],
    [4550,"382.76","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","4","2026-06-26","junho","6","2026330100400006","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [4551,"385418.80","4","ata de registro de preços nº 002/2026 b - serint - aquisição de trator e implementos - srp, conforme termo de referência 20 tratores, agrícola, yto mf754;  10 implementos agrícolas, grade aradora, intermediário (a) de arrasto, sistema hidráulico com controle remoto, gae ecoagricola; 11 roçadeira agrícola, lavrale, at-8180. sistema de registro de preço - srp da contratação sislog: 11799.\nnfs 4414 a 4424 (roçadeiras) nfs 4403 a 4412 (aradoras).","comazi tratores e maquinas ltda","2026","5","2026-06-17","junho","6","2026190100500010","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","47.075.363/0001-50"],
    [4552,"6657.01","8","retenção de irrf da empresa clj construtora eireli-me, referente a construção da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira branco, no município de aguas lindas de goiás- go,despacho nº2692/2026/seduc/coordastec-16768 (92038060).\n.\nnf 16 (r$ 554.751,21)- 7ª medição do contrato nº 237/2025 -c.e. emília ferre\nira branco/águas lindas de goiás.\ninss r$ 17.946,75\nissqn r$ 8.157,62\nirrf r$ 6.657,01\nlíquido r$ 234.747,53 / r$ 2.300,00 / r$ 87.946,07 / r$ 133.789,19\n.\nprocesso principal: 202300006089854\nprocesso de pagamento: 202500006132981\nipof: 2025240101693\ncno: 90.026.66716/74.\n.\ndalcy","clj construtora eireli - me","2026","78","2026-06-22","junho","6","2026240107800013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.808.549/0001-47"],
    [4553,"5489.02","16","execução da obra de construção da feira do produtor rural no município de nova américa – go, em terreno com inscrição cadastral nº 001.009.0028.0001.0001, localizado na avenida juscelino kubitschek, nº 0, quadra 28, lote 001, bairro centro. a obra contempla área construída de 489,31 m², com estrutura mista (metálica e alvenaria), abrangendo ambientes de comercialização de produtos agropecuários e hortifrutigranjeiros, áreas de circulação cobertas, sanitários acessíveis, área administrativa e depósito de apoio.\n\npdf 2025420100252 \nsislog :115639\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n180-inss-6ªmedição \t4.4.90.39.78 \t20/05/2026 \t19/05/2026 \t5.489,02 \t5.489,02","funcional construcoes ltda","2026","50","2026-06-17","junho","6","2025420105000005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","31.822.605/0001-91"],
    [4554,"180335.62","10","202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - junho 2026 - ferias abono clt. ateste: 92217895.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-06-25","junho","6","2026296101100158","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [4555,"322.73","1","fundos prev. municipal - parte empregado – referente folha - competência 06/2026. conforme ofício nº 5784/2026/agehab/gagp (92145225) e despacho nº 3117/2026/agehab/grsg (92203021). sei 202600031005523/202500031011827.","instituto de previdencia dos serv municipais de bom jardim de goias","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026436200100199","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.829.938/0001-23"],
    [4556,"693.50","6",".\nprocesso 202600010047298 - vpo\n.\ncontrato de compra de créditos de viagem (vale transporte) para servidores que se utilizam do sistema integrado de transporte urbano de goiânia, para o deslocamento residência-trabalho e vice-versa, que recebem menos de 02 (dois) salários mínimos, para cumprir a a lei nº 9.862, de 30/10/1985 . dod 243685, tr 254291, sislog: 116322. inexigibilidade: nº 87/2025.\n.\nvale transporte/junho/2026/ir............................693,50\n.\ndare nº 12100002618103894","redemob consorcio","2026","9","2026-06-26","junho","6","2026285000900003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.636.142/0001-01"],
    [4557,"154814.87","9","pdf: 2025290600074\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - alcool. pagamento líquido.\n.\nnº documento........ref...............valor\n988763..............05/26........154.814,87\n.\nipnm","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-06-17","junho","6","2026290600700041","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [4558,"132143.90","2","pdf: 2026290600063\n.\npagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a\nobjeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. valor líquido.\n.\nnota fiscal...........ref...............valor\n449425................05/26........132.143,90\n.\nipnm","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-06-17","junho","6","2026290600700079","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","27.595.780/0001-16"],
    [4559,"6.48","20","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao 2º aditivo do contrato 106/2022, de prorrogação de vigência, 06\n10/24 a 05/10/26, relativo a prestação de serviços de exames médicos perió\ndicos para emissão de atestados de saúde ocupacional (asos) para servid. pú\nblicos lotados na seduc-go. pdf 2025240100703 processo nº 202600006004424\n..\n- nf 1118   data de emissão: 02/06/2026\n- referência: maio/2026\n- valor total da nf r$ 540,00\n** irrf r$ 6,48\n..","popmed medicina e saude - eireli","2026","9","2026-06-09","junho","6","2025240100900280","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","30.862.228/0001-51"],
    [4560,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 266.48 município indiara deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para as escolas municipais para educação do município de indiara - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1551/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1976/2026/seduc/coordastec-16768.  \nconvênio nº 274/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de indiara","2026","258","2026-06-17","junho","6","2026240125800189","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.005.959/0001-10"],
    [4561,"284.44","1",".\nprocesso 202600010002887-vpo\n.\ndevolução de descontos indevidos - faltas - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026285000500388","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [4562,"3600.00","13","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde junho de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 0458740-45.2015.8.09.0029.\n- depositante: rafael marques da silva (cpf: 014.195.581-37).\n- favorecido: renato teodoro da silva (cpf: 599.924.171-53).\n- favorecido: kênia aparecida honorato teodoro (cpf: 001.893.141-33).\n- dados bancários para depósito:\n* via boleto em anexo.\n- valor total ...................... r$ 3.600,00.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026290300100184","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [4563,"5039.74","5","renovação do contrato nº 07/2021, ref. serviços de impressão departamental centralizada (outsourcing de impressão), contemplando: disponibilização dos correspondentes equipamentos de reprografia (novos e primeiro uso), reposição de suprimentos (incluindo papel); disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; bem como manutenção, com substituição de peças e suporte técnico na modalidade de contratação: locação de equipamento mais página impressa,  período de 30 (trinta) meses.\n* * nota fiscal 576 - ref. o valor líquido no mês de maio/2026","directa comercio servicos e solucoes ltda","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026140100600037","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","02.329.217/0001-75"],
    [4564,"30599.34","1","13º salário da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100224. gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026400100200350","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [4565,"28375.97","6","pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de junho de 2026.\n.\nnatureza despesas: 3.1.90.11.01 - valor: r$ 60.620,84 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.02 - valor: r$ 16.506,51 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.06 - valor: r$ 527,06 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.07 - valor: r$ 46.966,67 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.10 - valor: r$ 923.340,11 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.16 - valor: r$ 28.375,97 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.17 - valor: r$ 4.981,47 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.48 - valor: r$ 21.855,38 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.50 - valor: r$ 11.963,87 \nnatureza despesas: 3.1.90.16.06 - valor: r$ 193.354,39 \nnatureza despesas: 3.1.90.16.10 - valor: r$ 143.202,98","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026300100100237","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [4566,"3505.14","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.","raquel valentim santos","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026409100100377","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.213.431-**"],
    [4567,"79016.00","33","pagamento do líquido do processo 202617697000193 - lote: 2026/1195\nnf 1262 r$ 79016 (nf 211 vero filmes ltda).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-06-11","junho","6","2026120100900011","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [4568,"5695.84","17","renovação de prazo do contrato 08/2023 - pge que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), por mais 12 (doze) meses.\n* * nota fiscal 572 irrf - ref. retenção de irrf no mês de maio/2026","samma servicos ltda","2026","6","2026-06-09","junho","6","2026140100600026","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","21.419.761/0001-52"],
    [4569,"320.00","3","despesa com a continuação do 6° termo aditivo ao contrato nº 116/2021 vigente até  30/08/2026, no valor solicitado de r$ 1.728,00,  referente a despesa com  reparos para válvulas e compressores (sistema pneumático, com projeção de consumo para 12 meses. (processo sei 202200053000528)  (processo antigo nº. 202100271) (pregão eletrônico nº. 088/2021) (empresa: jaguar denim indústria, comércio e negócios ltda).\nnota:\n2278\t3.3.90.30.35\t26/05/2026\t26/05/2026\t320,00\t320,00","jaguar denim industria comercio e negocios ltda","2026","10","2026-06-03","junho","6","2026409301000181","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","40.377.104/0001-34"],
    [4570,"248597.25","4","202600025041547 - refere-se ao pagamento liquido das faturas 499540 e 501258 - 05/2026 - r$ 248.597,25 - ateste (91942956 e 92035965)","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","18","2026-06-19","junho","6","2026296101800057","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","34.028.316/0013-47"],
    [4571,"3410.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","carolina arantes de moraes","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500431","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.066.531-**"],
    [4572,"14204.81","4","valor destinado ao pagamento do irrf da 9ª medição do contrato nº 0\n53/2017-codego - referente a execução dos serviços de engenharia para terrap\nlenagem, pavimentação asfáltica, drenagem, obras de artes complementares, ob\nras de arte correntes, obras de arte especiais e ponte em concreto armado na\ngo-453, trecho: ent. go-446 - ent. go-108, neste estado, relativo ao períod\no de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2025436101478 , processo sei 202600036007\n664, nf 20.","construtora sao cristovao ltda","2026","85","2026-06-18","junho","6","2026436108500019","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.137.259/0001-04"],
    [4573,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 266.3 município aparecida de goiania deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários  para o cmei santa terezinha  do município de aparecida de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1673/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2052/2026/seduc/coordastec.\nconvênio nº 158/2026 assinado e publicado.","municipio de aparecida de goiania","2026","258","2026-06-18","junho","6","2026240125800203","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.005.727/0001-24"],
    [4574,"2100.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de junho/2026.","hugo jose nogueira pedroza dias mello","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500041","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.039.408-**"],
    [4575,"44857.85","7","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 7 49.858,27\n...ipof.....2025240100555\n...processo 202500006146393\n.\naurélio","jp reforma e construcoes ltda","2026","86","2026-06-15","junho","6","2025240108600060","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","38.253.299/0001-69"],
    [4576,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","joao victor palmeira silva","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500798","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.699.671-**"],
    [4577,"74.25","4","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) dorislene lucia da silva machado - cpf nº 0, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006017884.\n.\n- reclamante: estado de goiás;\n- processo judicial: 5740296-50.2023.8.09.0051;\n- parcelas: 4 de 4;\n- i.d. depósito: 040253500462606088.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-06-10","junho","6","2026240125100113","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4578,"2100.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de junho/2026.","nadia felix felipe da silva","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500053","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.929.861-**"],
    [4579,"74.37","6","pagamento ao credor acima referente ao reajuste (ipca)do sétimo termo \naditivo ao contrato de locação de imóvelnº211/2013,firmado com esta pasta,para abrigar  os alunosdo col est emília fer. branco no município \nde águas lindas de goiás períodode 01 a 16/06/2026.\n.pdf 202240100156\n.proc 201600006021079\n.pedro","marcos aurelio viana da cunha","2026","99","2026-06-23","junho","6","2026240109900012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.431.988-**"],
    [4580,"14997.35","3","pagamento nota fiscal n° 27147463  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4667","marisa pereira da silva","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106000354","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.394.161-**"],
    [4581,"3787.89","6","número documento remessa: 2026170105500231004\ndata do empenho: 26/01/2026\nipof 2024170100119\n.\n- pagamento do contrato nº. 029/2024, referente a locação de imóvel onde se\nencontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documenta\nção anexa ao processo.\n.\n- maio/2026...r$ 3.787,89\n.\nejs\n.","maria de melo faustino","2026","55","2026-06-18","junho","6","2026170105500231","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.275.381-**"],
    [4582,"1200.00","6","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","jadson diogo pereira bezerra","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500176","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.808.044-**"],
    [4583,"254403.66","9","pagamento das faturas:\nnº documento\tvalor a ser pago\n3000526168\t243.008,76 \n3000526169\t11.377,85 \n3000526170\t17,05\n////////////////////////////////////////////////////////////////////////////\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, de forma continuada para atender às necessidades da polícia militar do estado de goiás em que a concessionária saneago - saneamento de goiás s.a é única fornecedora na localidade.\nfornecedor ***01.616.929/0001-02 ***sislog 112857 ***sei 202500005006128 ***daof 2025.2902.140","saneamento de goias s a","2026","7","2026-06-23","junho","6","2026290200700009","2026","2902","polícia militar","01.616.929/0001-02"],
    [4584,"3410.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","talyta alves da silva campos","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500459","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.074.111-**"],
    [4585,"13570.25","179","pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, assim como decisão proferida em cada processo judicial, processos abaixo:\n\nprocesso sei\tproc. judicial\tvalor\tobservação\n202600004025401\t5428986-65.2025.8.09.0079r$ 900,00sei202600004025401itaberaí\n202600004025381\t5425570-89.2025.8.09.0079r$ 900,00sei202600004025381itaberaí\n202600004025370\t5399291-66.2025.8.09.0079r$ 900,00sei202600004025370itaberaí\n202600004025361\t5398534-72.2025.8.09.0079r$ 900,00sei202600004025361itaberaí\n202600004025340\t5425879-13.2025.8.09.0079r$ 900,00sei202600004025340itaberaí\n202600004025314\t5424856-32.2025.8.09.0079r$ 900,00sei202600004025314itaberaí\n202600004025302\t5424610-36.2025.8.09.0079r$ 900,00sei202600004025302itaberaí\n202600003004161\t5378086-42.2025.8.09.0091r$ 1.018,02sei202600003004161jarauá\n202600004025019\t5424412-96.2025.8.09.0079r$ 900,00sei202600004025019itaberaí\n202600004025015\t5398919-20.2025.8.09.0079r$ 900,00sei202600004025015itaberaí\n202600004025002\t5398105-08.2025.8.09.0079r$ 900,00sei202600004025002itaberaí\n202600004024992\t5424742-93.2025.8.09.0079r$ 900,00sei202600004024992itaberaí\n202600004018512\t6042698-28.2024.8.09.0170r$ 740,00sei202600004018512campnrte\n202600004018161\t5905638-62.2025.8.09.0110r$ 509,10sei202600004018161mozrlnda\n202600004007331\t5224362-78.2025.8.09.0071r$ 1.403,13sei202600004007331hdrlda\n\nr$ 13.570,25  (total de 15 dias - ed)","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-06-23","junho","6","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [4586,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a agosto/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","julianna costa bernardo","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500804","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.554.383-**"],
    [4587,"2064606.35","4",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-06-25","junho","6","2026240100700360","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4588,"8700.74","13","despesa com  o contrato nº 47/2023(vigência: 29/05/2025 a 28/05/2027), valor global r$ 212.433,60, ref. aquisição de licença de uso de sistema de gestão empresarial (sistema de gestão empresarial tgc - tron gestão contábil, incluindo os módulos e suas funcionalidades de: escrita fiscal, contabilidade gerencial, folha de pagamento, e outros (processo nº. 202200053000856) (inexigibilidade de licitação nº. 002/2023) (empresa: tron informatica ltda).\nnota:\n10501\t3.3.90.40.84\t25/05/2026\t25/05/2026\t8.700,74\t8.700,74","tron informatica ltda","2026","10","2026-06-01","junho","6","2026409301000047","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","06.006.848/0001-04"],
    [4589,"6316.61","1","pagamento da nota fiscal 6233, à empresa fego engenharia e consultoria ltda, cnpj: 21.343.804/0001-63, referente a mercadorias/produtos, nf. de medição geral: os 01, 02,04 e 05, no período de 03/06/2026, conforme contrato 02/2026 - (91492372) e relatório 2319/2026 - inspeção financeira conclusivo. referência: sei:  202600031005077\n\npagamento da nota fiscal 6234, à empresa fego engenharia e consultoria ltda, cnpj: 21.343.804/0001-63, referente a mercadorias/produtos, nf. de medição geral: os 06,  no período de 03/06/2026, conforme contrato 02/2026 - (91492372) e relatório 2319/2026 - inspeção financeira conclusivo. referência: sei:  202600031005077","fego engenharia e consultoria ltda","2026","5","2026-06-18","junho","6","2026436200500119","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","21.343.804/0001-63"],
    [4590,"1485519.07","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 39.374.330/0001-82\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","fundo previdenciario","2026","81","2026-06-25","junho","6","2026240108100142","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [4591,"163.25","1","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, ao 4º termo aditivo ao contrato nº 26/2022,periodo de 12/08/2025 a 12/08/2026,serviços prestados pela empresa futura agência de viagens e turismo ltda, para atender a demanda com o fornecimento de hospedagens servidor, no mês de maio de 2026,no valor de r$ 2.701,27, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 163,25, conforme fatura nº 22256. (ipof.2026426100056).","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","6","2026-06-23","junho","6","2026426100600033","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.808.153/0001-71"],
    [4592,"14991.55","1","pagamento referente ás notas fiscais nº26931117 e nº27577018 -      aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6084.","helena inacio de melo gois","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106001733","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.501.011-**"],
    [4593,"14363.76","6","pagamento da fatura 1000683828178 liq. contrato nº oc33901709872. valor destinado a cobrir despesas com a contratação de prestação de serviços - contratação do fornecimento de energia elétrica para os aeródromos da goinfra, unidades consumidoras do agrupamento nº 0062869 (lote 03). mês de referência maio de 2026, ipof 2025436100439. processo sei 202600036008889.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-06-18","junho","6","2026436100600004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [4594,"567.62","8","pagamento que se faz à genesis comercio e manutenção ltda, referente a manutenção preventiva/corretiva dos sistemas de climatização disposto no edifício da semad / universitário, conforme planilha de controle financeiro do contrato (87123469); relatório manutenção preventiva (87123831); planilha de execução de serviços executados (87124077), referente ao mês de março/2026, de acordo com a nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 346 e ipof 2025215300045. (líquido) \n. \nvalor da ordem de pagamento .......... r$ 567,62.\n. \nprocesso de pagamento 202500017008331. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","genesis comercio e manutencoes ltda","2026","59","2026-06-23","junho","6","2026215305900043","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","17.596.391/0001-51"],
    [4595,"834829.37","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026. vencimento liquido temporario\nlíquidos (regime geral).","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-06-26","junho","6","2026406200400228","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4596,"36700.00","1",".\npagamento das gratificações, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma: bloco de alta e média complexidade ambulatorial e hospitalar / cerest - pt/gm/ms n.º 4922, de 25/07/2024.\n.\nreferência: junho/2026","secretaria de estado da saude","2026","130","2026-06-26","junho","6","2026285013000019","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [4597,"92057.86","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de junho de 2026.\nfavor creditar banco: sicoob ag:3246 c/c: 30.714-9 cnpj:07.882.625/0001-73don pedro ii.\n\nvalor .............................92.057,86","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-06-26","junho","6","2026188100400055","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [4598,"87512.38","1","valor destinado ao pagamento do plano de previdência complementar - patronal da folha de\npessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026.","plano goias seguro","2026","4","2026-06-26","junho","6","2026406200400258","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","48.307.647/0001-97"],
    [4599,"996.29","10","pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o 4º termo aditivo do contrato n.º 30/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual águas do paraíso (peap), sendo 01 (um) posto de vigilância armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 (um) posto de vigilância armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 13), referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2130 e pdf nº 2024215300187. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 996,29.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006626.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-06-23","junho","6","2026215306100008","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [4600,"3454.49","82","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nota fiscal nº 518 referente ao mês 04/2026 conforme segue:\n.\nr$ 4.223,87 bruto\nr$   202,75 irrf\nr$   439,91 inss\nr$   126,72 issqn\nr$ 3.454,49 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-06-24","junho","6","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [4601,"4.38","4","ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato n°20/2021, para serviços de gerenciamento eletrônico/abastecimento de combustível. irrf. etanol. 03 e 04/2026.\nnota fiscal nº 60137 - r$ 2,28;\nnota fiscal nº 76109 - r$ 2,10.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","6","2026-06-24","junho","6","2026305200600123","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","00.604.122/0001-97"],
    [4602,"14996.70","1","pagamento de nf n° 27664147 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5673.","daniel valente lima","2026","60","2026-06-24","junho","6","2025320106000817","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.513.161-**"],
    [4603,"300000.00","1","processo 202600005001828 - mmrm\n.\nemenda parlamentar impositiva número 709 município sao domingos deputado cristóvão vaz tormin objeto da emenda  custeio saúde. rd 438/2026  (91144192), conforme manifestação favorável no  despacho nº 215/2026/ses/geraf-11187 (90056917), despacho nº 2398/2026/ses/spais-03083 (90196052), despacho nº 693/2026/ses/asstec/subpas-21279 (90269652).\n.\nvalor a pagar: r$ 300.000,00","fundo municipal de saude de sao domingos","2026","183","2026-06-23","junho","6","2026285018300289","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.645.875/0001-52"],
    [4604,"5200.00","6","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","celia maria de almeida soares","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500170","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.076.868-**"],
    [4605,"1686.52","75","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: marcelito geraldo da silva, processo: 5642046-89.2025.8.09.0025.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2026","37","2026-06-24","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [4606,"694.75","56","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: herisson rodrigo melo nascimento, processo: 5267802-51.2025.8.09.0160.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2026","37","2026-06-24","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [4607,"45707.10","5","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n\t\n\t\n.\n\t\nnota fiscal:  60  –  pirenópolis\t\ndata de emissão:\t09/06/2026\nreferência: \tmaio \natesto: \t15/06/2026\nmodalidade de  ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 805.398,54\nlíquido:\tr$ 45.707,10\n.\n\nprocesso  202200006085506/202400006076467","terraco servicos e assessoria ltda","2026","27","2026-06-23","junho","6","2026240102700017","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [4608,"23056.11","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (ipasgo) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026336200200170","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","50.565.317/0001-43"],
    [4609,"5023.20","2","pagamento de nf n° 27533208 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3327","maria das gracas neres evangelista","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106001772","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.014.271-**"],
    [4610,"2310.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","mony iaslyn sampaio luz","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500551","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.031.711-**"],
    [4611,"2310.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","gabriel anjos da silva","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500422","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.136.208-**"],
    [4612,"59.06","5","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026120100100157","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [4613,"42.24","6","valor para pagamento de despesas com 5º termo de apostilamento ao contrato nº 014/2018 para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, entre a agrodefesa e o serviço autônomo de água e esgoto - saae, no atendimento da unidade operacional local desta agência, no município de abadiânia-go, para o período de 12 meses. daof 346/3261/2025.\nipof 2024326100199. pagamento da saae, referente ao despacho nº 065/2026-geals, do dia: 15/06/2026, da fatura emitida de serviços prestados no mês de junho de 2026 e atestada pela gestora do contrato em: 15/06/2026, conforme discriminação abaixo: ft.- 260029256.....vencimento: 15/07/2026.............valor...............r$ 42,24.","servi o autonomo de agua e esgoto","2026","11","2026-06-24","junho","6","2026326101100009","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","24.836.603/0001-96"],
    [4614,"570.01","65","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: gilvan de oliveira, processo: 5760479-08.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","37","2026-06-24","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [4615,"800.00","89","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: mauricio dias dos santos, processo: 5101503-58.2025.8.09.0007.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 3257 op: 013 conta: 20930-7 em nome de: joão paulo pereira da cunha cpf: 700.889.071-04","policia militar","2026","37","2026-06-24","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [4616,"432261.92","25","pagamento do líquido do processo 202617697000128 - lote: 2026/1200\nnf 34533 r$ 1808,8 (nf 852 jornal sol nascente );\nnf 34532 r$ 1885,6 (nf 30 programa chumbo grosso tv ltda);\nnf 34746 r$ 7071 (nf 234 site goiás 365 );\nnf 34719 r$ 4714 (nf 269 blog tudo ok notícias );\nnf 34836 r$ 45220 (nf 960 site portal metropoles);\nnf 34812 r$ 2357 (nf 160 portal df soberano );\nnf 34806 r$ 1853,6 (nf 10 site class news );\nnf 34702 r$ 28065,34 (nf 535 televisão anhanguera anápolis );\nnf 34700 r$ 30854,51 (nf 436 televisão anhanguera rio verde );\nnf 34711 r$ 22610 (nf 135 jornal correio brasiliense );\nnf 34734 r$ 2317 (nf 58 site enquanto isso em goiás );\nnf 34579 r$ 3243,8 (nf 57 site enquanto isso em goiás );\nnf 34678 r$ 5528,16 (nf 34 site jornal ponto mais );\nnf 34679 r$ 2357 (nf 1282 site plural notícias );\nnf 34395 r$ 3771,2 (nf 252 site portal 84 df );\nnf 34683 r$ 2357 (nf 1997 revista planeta água );\nnf 34748 r$ 3617,6 (nf 243 site brasil em folhas );\nnf 34474 r$ 3707,2 (nf 28 site pop tv news );\nnf 34499 r$ 3707,2 (nf 26 site pop tv news );\nnf 34722 r$ 9268 (nf 117 programa politheia );\nnf 34530 r$ 4714 (nf 10 jornal o despertar );\nnf 34898 r$ 2545,56 (nf 217 blog folha do comércio );\nnf 34600 r$ 5528,16 (nf 35 site jornal ponto mais );\nnf 34901 r$ 3016,96 (nf 18 site destak informativo );\nnf 34903 r$ 2357 (nf 26 site blog antonio carlos );\nnf 34444 r$ 2780,4 (nf 45 site zero ou dez);\nnf 34895 r$ 6888 (nf 49 portal ciber jornal );\nnf 34897 r$ 2451,28 (nf 278 blog da maysa abrão );\nnf 34970 r$ 9044 (nf 15037 painel eletrônico led wave );\nnf 34983 r$ 1414,2 (nf 27 site blog antonio carlos );\nnf 34985 r$ 7071 (nf 102 site lauro ferreira );\nnf 34995 r$ 7071 (nf 103 site lauro ferreira );\nnf 34998 r$ 2828,4 (nf 17997 site oeste goiano iporá );\nnf 34996 r$ 2317 (nf 115 jornal folha metropolitana );\nnf 35006 r$ 27112,8 (nf 93 site mais conteúdo );\nnf 34999 r$ 2828,4 (nf 130 site jaraguá notícias );\nnf 34984 r$ 19417,47 (nf 381 televisão anhanguera itumbiara );\nnf 34986 r$ 21624,21 (nf 352 televisão anhanguera luziânia );\nnf 34987 r$ 7180,93 (nf 161 televisão anhanguera planalto central porangatu );\nnf 34988 r$ 18856 (nf 650 tv sucesso  de rio verde );\nnf 34997 r$ 45220 (nf 1004 site portal metropoles);\nnf 34971 r$ 15007,1 (nf 49 gesion carvalho 99796589168);\nnf 35017 r$ 1697,04 (nf 17 site destak informativo );\nnf 35025 r$ 2279,2 (nf 98 site portal revista canal da bionergia );\nnf 35015 r$ 11105 (nf 644 site g1 goiás );\nnf 35026 r$ 2279,2 (nf 97 site portal revista canal da bionergia );\nnf 35005 r$ 11313,6 (nf 76 site anápolis diário ).","logos propaganda ltda","2026","11","2026-06-12","junho","6","2026120101100002","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [4617,"229.35","9","pagamento que se faz a ltba comércio e serviços ltda para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente ao primeiro termo aditivo ao contrato n.º 03/2025 (69804763), por um período de mais 12 meses, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em paisagismo/jardinagem para executar serviços de manutenção da área externa e interna da nova sede da semad no parque amazônia com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos para execução do serviço. relativo a serviço realizado no dia 26/05/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 324 e ipof 2025215300136. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento ....................... r$ 229,35. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017001905. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","ltba comercio e servicos ltda","2026","59","2026-06-12","junho","6","2026215305900032","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","04.694.478/0001-10"],
    [4618,"1127.72","4","pagamento que se faz à 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, para realização de evento conforme ordem de serviço nº 29 (88862363), destinados a viabilizar a oficina de alinhamento estratégico, coffee break para 22 pessoas a ser realizada no dia 14 de abril de 2026, às 08h, na escola de governo, localizada na rua c-135, nº 439-451, jardim américa, goiânia - go. conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 248 e pdf 2025210100060.(líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$1.127,72\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017015985.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-06-12","junho","6","2026210100600068","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","46.672.831/0001-00"],
    [4619,"8883.58","4","pagamento da nota fiscal nº 938, à empresa h3d soluções de teleinformática ltda epp, cnpj 14.062.549/0001-15, referente serviço de fornecimento de entroncamentos digitais de acesso ao stfc, licença de ramal tipo i, licença de ramal tipo ii, aparelho ip tipo i, aparleho ip tipo ii, fone de cabeça (headset), solução de gravação, licença de solução de autoatendimento eletrônico ou unidade de resposta audível (ura), licença de atendente de call center, licença de supervisor de call center.  referente maio 2026, conforme contrato nº 004/2024 (56598615), relatório 2372/26/cooinsp. 202500031001089.","h3d solucoes de teleinformatica ltda epp","2026","5","2026-06-22","junho","6","2026436200500017","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.062.549/0001-15"],
    [4620,"399.91","13","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% iss da repactuação e prorrogação do 3º termo aditivo ao contrato nº 03/2022, para a contratação de empresa especializada em locação de sistema de segurança, equipamentos, instalação, manutenção e monitoramento através de câmeras de segurança, incluindo sistema de alarme por detector de presença, visando à segurança patrimonial da sede da juceg.\nconforme a nf 23476 emitida em 04/05/2026, referente a abril de 2026.\npdf: 2025336200032.\nsei: 202200024001828","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","7","2026-06-12","junho","6","2026336200700016","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","06.088.000/0001-71"],
    [4621,"6710.80","10","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1184 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a - monit. remoto sist. de alarmes e cftv. aragarças, barro alto, castelândia, edéia, itauçú, mundo novo, ouvidor, palestina de goiás, petrolina de goiás, porangatu, são miguel do araguaia mód. i, vila propício – retomada, serranópolis, urutaí, guaraita, simolândia, posse, são domingos, marzagão caturaí e santo a. de goiás mód. ii, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato n° 09/2024 - (87355590), 2º t.a. (87355872) e relatório nº 1686/2026/cooinsp. 202600031003417.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","17","2026-06-17","junho","6","2026436201700023","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [4622,"1228.82","8","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 222, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município goianésia-go, produto 1 - correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 51/2025 (id. 84860085) e relatório 1938 - inspeção financeira (90191118). sei 202600031003866 (pagamento)","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-06-17","junho","6","2026436201700073","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [4623,"2750.00","6","pagamento do líquido da nf 769, emitida em 10/06/2026, relativo ao fornecimento de coroa de flores para homenagens póstumas, para atender as necessidades da sgg, no mês de junho/2026 no valor de nf r$ 2.750,00. (valor total geral da nf: r$ 3.300,00). processo: 202500005015757 ipof: 2025400100110.jccr.","dantas distribuicao e servicos ltda","2026","7","2026-06-20","junho","6","2026400100700015","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","30.199.011/0001-03"],
    [4624,"30935.03","49","- pagamento do cp que trata da 22ª medição, realizada no período de 29/03/\n2026 a 28/04/2026, do contrato nº 010/2024-sic (63435848), conforme a nota f\niscal nº 27 de 06/05/2026 (90129508), relatório de medição (90127420) e plan\nilha de medição (90109737), acerca da contratação de empresa especializada e\nm serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento púb\nlico denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de sa\nnto antônio do descoberto-go.","consorcio santo antonio","2026","8","2026-06-12","junho","6","2025330100800004","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","55.738.472/0001-38"],
    [4625,"11658.49","8","recolhimento do inss da nota fiscal nº 5 à empresa firminópolis park gois spe ltda, cnpj 58.249.785/0001-10, referente a 3º etapa subetapa 3b (parcela 2) de pagamento, da medição dos serviços de construção de 42 unidades habitacionais no município de firminópolis-go, correspondente ao período de 28/03/2026 a 08/05/2026, conforme contrato nº 172/2024 (id. 86998596) e relatório 2009 - inspeção financeira (90655464) - agehab/cooinsp. sei 202600031004256 (pagamento).","firminopolis park gois spe ltda","2026","18","2026-06-17","junho","6","2025436201800091","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.249.785/0001-10"],
    [4626,"774978.31","2","pagamento líquido  para contratação de empresa para o fornecimento de 9.9\n29 (nove mil novecentos e vinte e nove) pares de tênis escolares, item que i\nrá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar. contrato nº 114/2026\n.\nprocesso: 202600006041502\nipof 2026240101084\n.\nnota fiscal nº: 1470\ndata de emissão: 08/06/2026\ndata de ateste: 08/06/2026\nvalor bruto: 784.391,00\nirrf: 9.412,69\nliquido: 774.978,31","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","317","2026-06-17","junho","6","2026240131700006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [4627,"26749.16","8","- pagamento do liquido da nf 6487 de 05/06/2026 (91485027), com a prestação de serviços continuado, competência: maio/2026.","interativa facilities ltda","2026","1","2026-06-17","junho","6","2026335100100035","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","05.058.935/0001-42"],
    [4628,"235000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 629 município nerópolis deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação no colégio estadual rui barbosa  (inep 52039242) (cnpj 45.821.061/0001-58 - conselho escolar rui barbosa), do município de nerópolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 3471, rex 5287.  autorizo da despesa: despacho nº 2252/2026/seduc/coordastec-16768.","conselho escolar rui barbosa","2026","259","2026-06-17","junho","6","2026240125900129","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","45.821.061/0001-58"],
    [4629,"36076.98","6","pdf:2024295200043\n\n501617-05/26................36.076,98.\n\n\nepn","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","6","2026-06-17","junho","6","2026295200600035","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","34.028.316/0013-47"],
    [4630,"555290.55","1","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal 34, a empresa bela mares incorporaçoes ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a medição terceira etapa, subetapa 3b (parcela 2), subetapa 3c (parcelas 1 e 2), subetapa 3d (parcela 1)  de pagamento, dos serviços de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de avelinópolis - go,  no período de 31/01/2026 a 17/04/2026, conforme contrato n° 170/2024 (id. 89923216) e relatório 2196/2026 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031003939 (pagamento).","bela mares incorporacoes ltda","2026","17","2026-06-22","junho","6","2026436201700136","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [4631,"2285.58","10","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o 5º termo aditivo para prorrogação de prazo por mais 12 meses do contrato n.º 024/2021, referente a serviços de vigilância armada, fornecendo mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas no parque estadual de terra ronca - peter, garantindo a integridade física e proporcionando segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2080  e ipof 2024215300189. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.285,58. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006619.\n . \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-06-12","junho","6","2026215306100006","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [4632,"6640.07","2","pagamento de irrf(2,4%) da nf 042 da empresa script assessoria e-\nventos e pesquisa ltda, para fornecer servicos de transporte ter-\nrestre pessoal(estudantes, professores, equipes participantes dos\neventos e dos servidores), intermunicipal  e  interestadual,  com\nveículos de pequeno, médio e grande porte, sem dedicação exclusi-\nva de mão de obra, para atender as necessidades da rede  estadual\nde educação de goiás\n.\nnf 42\ninss  (3,3%): r$     9.130,10\nirrf  (1,2%): r$     6.640,07\nissqn (5,0%): r$    18.833,48\nlíquido     : r$   247.065,97 \n.\nvalor total : r$   276.669,62\n.\nkênya","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2026","99","2026-06-17","junho","6","2026240109900054","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [4633,"2001.52","1","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, complemento-inss-empregador, referente à competência de maio de 2026.","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-06-17","junho","6","2026326200100270","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","29.979.036/0064-24"],
    [4634,"16054.55","5","pagamento da fema 12602542618701721. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº 139860/2026 referente ao licenciamento ambiental da go-235. pdf 2026436100020. despacho 527. processo sei 202600036000088. codigo de barras 8586 0000 160-4 5455 0250 260-8 2542 6187 017-5 2155 1100 000-7.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","71","2026-06-17","junho","6","2026436107100002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [4635,"1228.82","7","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 209 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente ao produto - 01 (mês de março), prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vila propício-go, módulo i, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 20/2025 (id. 89305820). relatório nº 1747/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031003551.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-06-17","junho","6","2025436202400460","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [4636,"119.19","4","retenções de terceiros (inss) do mês maio/2026 da nota fiscal nº 499- processo nº 202100055000082.","samma servicos ltda","2026","5","2026-06-17","junho","6","2026319000500198","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","21.419.761/0001-52"],
    [4637,"651.21","71",".\nprocesso 202600010011708- vpo\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt\n.\nnota fiscal 499/ir..........................................651,21\n.\ndare nº 12100002618102619","doranice distribuidora ltda","2026","10","2026-06-22","junho","6","2026285001000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [4638,"5600.00","5","pagamento da nota fiscal/fatura nº 361, à empresa goiás telecomunicações s.a, cnpj: 10.268.439/0001-53, referente a prestação de serviços de telecomunicações com capacidade para prover tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, para interligação de unidades prediais da agehab, no período de 01/05/2026 à 31/05/2026, conforme contrato n° 112/2025 (77251257), cuja vigência é de 23/07/2025 a 22/07/2027. relatório 2356/26/cooinsp. 202500031007662.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","5","2026-06-22","junho","6","2026436200500010","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","10.268.439/0001-53"],
    [4639,"14997.81","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27481140 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4649.","fabio vinicios de souza","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106000911","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.845.891-**"],
    [4640,"2625.00","5","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 79/2025, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474","apsag - associacao projeto social anjo da guarda - goiania","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500525","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","22.848.727/0001-66"],
    [4641,"864.00","6","retenção do ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de itumbiara. ref. maio/2026. ir. e.p. pdf: 2026180100094","jlt empreendimentos imobiliarios eireli","2026","5","2026-06-15","junho","6","2026180100500143","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.271.209/0001-43"],
    [4642,"7486.00","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27212623 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6336","gilzo feitosa da silva","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106000843","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.957.371-**"],
    [4643,"2624.57","2","contrato nº 03/2026 (sei nº 85717569), de serviços de engenharia para construção do anexo da deam-quirinópolis. \npagamento/recolhimento do issqn retido da nf nº 70, conforme segue:\n.\nr$ 52.491,43 bruto\nr$ 0,00 irrf\nr$ 2.730,49 inss\nr$ 2.624,57 issqn\nr$ 47.136,37 líquido","js construtora ltda","2026","15","2026-06-11","junho","6","2026290401500005","2026","2904","polícia civil","36.524.026/0001-86"],
    [4644,"204153.71","6","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 37ª medição, do contrato nº 20/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 07), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026., processo sei nº 202600036007558, nf-47 parte.","ibiza construtora ltda","2026","8","2026-06-08","junho","6","2026438000800032","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","05.000.710/0001-35"],
    [4645,"3000.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.","obras sociais da diocese de jatai","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500217","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","97.332.704/0012-56"],
    [4646,"1046.40","2","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, \nreferente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 148/2023, \nfirmado entre o estado de goiás, por meio da secretaria\n de estado da educação, e a empresa pazini empreendimen\ntos e negócios ltda., cujo objeto consiste na locação, \ncom serviços de transporte, montagem, manutenção e \ndesmontagem, sob demanda, de equipamentos, estruturas\ne materiais destinados à realização de eventos insti\ntucionais conforme notas fiscais abaixo:\t\n......\t\nnota fiscal: 3761\t\ndata de emissão:11/06/2026\nreferência: junho\natesto: 16/06/2026\nvalor total da nota:  r$ 87.200,00\nirrf: r$ 1.046,40\n......\t\nkc","afa industria comercio e servicos ltda","2026","85","2026-06-22","junho","6","2026240108500007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.935.788/0001-96"],
    [4647,"5979.92","4","pagamento de irrf da 02ª medição do contrato nº 172/2025, referente á execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) na região das comunidades kalungas, no município de teresina de goiás e cavalcante - go, conforme especificações do eixo 06 - etapa ii (lote 2). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036008676, nf nº 163 irrf.","primor engenharia ltda","2026","58","2026-06-08","junho","6","2026436105800007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [4648,"53159.23","1","pagamento ref. à pdf nº 2024186300201 parcela 30/05/26 valor de 53.159,23.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 001/2025 firmado com a empresa fcr construções ltda através da concorrência nº 114245, que tem por objeto a\nprestação de serviços de reforma em três andares afim de otimizar o funciona\nmento do edifício - sede da agência goiana de regulação – agr, situado na av\nenida goiás, setor central. visando à reestruturação dos espaços físicos\ncom o objetivo de otimizar o funcionamento das unidades organizacionais da agência. nf. 75. referente ao período de  06/05/2026 a 01/06/2026.\ntotal selecionado: r$ 53.159,23.\nprocesso sei: 202500029003994.","fcr construtora ltda","2026","13","2026-06-10","junho","6","2026186301300003","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","33.585.148/0001-94"],
    [4649,"1855.00","2","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 1097 com autorização de 20/05/2026, referente a material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis.\n(processo: 202618037003763)\nipof: 2026400100165.\nprocesso fundo rotativo: 202618037000072\ngec","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-06-11","junho","6","2026400100700206","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [4650,"250000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 92 município rialma/go deputado wilde cambão beneficiario: veteranos do rialma esporte clube objeto da emenda - construção de espaço comunitário destinado à realização de atividades sociais, esportivas, recreativas e institucionais da associação dos veteranos de rialma-go, em benefício da comunidade local. modalidade: termo de fomento nº 275/2026\nepi 92 tf 275 junho","veteranos do rialma esporte clube","2026","17","2026-06-22","junho","6","2026190101700049","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","09.240.695/0001-53"],
    [4651,"27.24","10","pagamento ref. à pdf nº 2025186300130 retenção de impostos sobre o boleto nº\n26438771, referente ao mês de julho de 2026. como segue abaixo:\ni.r................................................................r$ 27,24.\ntotal selecionado:.................................................r$ 27,24. processo sei:nº 202200029003330.empresa redemob consorcio.\n(contrato temporários).","redemob consorcio","2026","7","2026-06-22","junho","6","2026186300700010","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","10.636.142/0001-01"],
    [4652,"162.46","8","pagamento ref. à pdf nº 20241876300169 retenção de impostos sobre a nota fis\ncal nº. 229, referente ao mês de maio de 2026. como segue abaixo:\ni.s.s.............................................................r$ 162,46.\ntotal selecionado:................................................r$ 162,46. processosei: nº 202100029004678.s nolli comercio e servicos ltda - me.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","8","2026-06-22","junho","6","2026186300800084","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.566.923/0001-01"],
    [4653,"33304.77","34","retenção de inss conforme notas fiscais n° 2179 a 2224, referente ao mês de abril/2026, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior. pdf: 2025180100441. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","5","2026-06-15","junho","6","2026180100500127","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [4654,"23.47","3","sacola em papel kraft personalizada (27x22x10 cm e 39x31x12,5 cm, ambas 200g), copo twister 400 ml personalizado, caneta ecológica de 13,9 cm personalizada, chapéu em fibra de bambu com faixa de courino (máx. 2 mm) personalizado, caneca térmica inox 320 ml (6,4x12 cm, com tampa), e squeeze de alumínio 500 ml personalizado com logomarca. processo sislog 104674 – lote 3.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n3735 \t3.3.90.30.13 \t17/06/2026 \t12/06/2026 \t1.956,00 \t23,47 \n\ntotal a pagar: \t23,47","afa industria comercio e servicos ltda","2026","1","2026-06-22","junho","6","2026420100100077","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","24.935.788/0001-96"],
    [4655,"14.34","6","processo 202500010094847 - mmrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 02/2026. pregão eletrônico nº 259/2025. processo nº 202500010094847. vigência da arp 16/01/2026 a 15/01/2027. requisição de despesa 10 (87932281). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 16 (87632782), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. ordem de fornecimento 16 (87632782).\n.\nnota: 27753 - ir\n.\nemissão: 15/06/2026\n.\nvalor: r$ 14,34\n.\ndare: nº 12100002619109022","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2026","124","2026-06-22","junho","6","2026285012400045","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [4656,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 712 município anapolis deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para a escola municipal alfredo jacomossi para educação do município de anápolis - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1669/2026/seduc/gcr, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2053/2026/seduc/coordastec.\nconvênio n°314/2026 assinado e publicado.","municipio de anapolis","2026","258","2026-06-22","junho","6","2026240125800207","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.067.479/0001-46"],
    [4657,"0.00","21","aditivo de renovação do contrato nº 52/2022 de prestação de serviços contínuos de auxiliar administrativo, as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social,.\n\nnf - 4756. valor issqn. referência 05/2026.","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-06-15","junho","6","2026300100600014","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [4658,"59338.30","33","pagamento referente à retenção do inss destacado nas notas fiscais nº 922, 923, 924, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966 e  967  , relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidadesde atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de abril de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. fc","office seguranca ltda epp","2026","5","2026-06-15","junho","6","2026180100500039","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [4659,"200000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1068.3 município águas lindas de goiás ? go deputado anderson teodoro objeto da emenda - locação de estruturas e contratação de serviços especializados destinados ao apoio operacional e logístico para a realização da festa junina da paróquia são maximiliano maria kolbe, nos dias 06, 07, 13 e 14 de junho de 2026, e do 33º novenário e festa da paróquia são pedro apóstolo, no período de 20 a 28 de junho de 2026, ambos no município de águas lindas de goiás ? go. \nepi1068.3tf250maio26","ceia - centro de educação intergral amigos da vida","2026","15","2026-06-02","junho","6","2026190101500185","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","07.886.953/0001-48"],
    [4660,"1228745.74","12","despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal\nde contas do estado de goiás, relativa ao mês de junho de 2026, con-\nforme relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.","tribunal de contas do estado de goias","2026","7","2026-06-25","junho","6","2026188000700005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.291.730/0001-14"],
    [4661,"1674573.32","3","valor para pagamento da parte líquida da 6ª medição, do contrato nº 160/2025 - goinfra - referente à contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do estado de goiás: anápolis, gameleira de goiás, goianápolis e silvânia, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436100790, processo de pagamento sei nº 202600036008864, nf nº183.","primor engenharia ltda","2026","79","2026-06-08","junho","6","2026436107900005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [4662,"200380.00","1","show artístico banda limão com mel arraia do bem.\nfavor creditar :\ncaixaeconômicafederal(104)-agencia:5069\noperação:003\ncontacorrente:578596325-2\ncnpj:44.644.972/0001-94\nfav.daegravaçõeseediçõesmusicaisltda","dae gravações e edições musicais","2026","37","2026-06-03","junho","6","2026420103700008","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","44.644.972/0001-94"],
    [4663,"100000.00","1","202600005009335 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 576 município taquaral de goias deputado charles bento objeto da emenda custeio para secretaria municipal de saúde, conforme requisição de despesa 360 (90271457), parecer 513 (89208073) e despacho 1599 (90236380).\n.\nvl: 100.000,00","fundo municipal de saude de taquaral de goias","2026","183","2026-06-08","junho","6","2026285018300263","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.496.025/0001-81"],
    [4664,"3375700.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 602 município luziania deputado (a) wilde lopes roriz. objeto da emenda custeio da educação curso de pós-graduação lato sensu para servidores da educação do município de luziânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1780/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2240/2026/seduc/coordastec-16768.  convênio n°. 329/2026 publicado e assinado (91921214).\nterezinha.","prefeitura municipal de luziania","2026","256","2026-06-22","junho","6","2026240125600146","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.169.416/0001-09"],
    [4665,"1500.00","5","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 96/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474","casa de recuperacao projeto emanuel - carepe","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500409","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","12.477.868/0001-66"],
    [4666,"114.23","186","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n34888-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t08/06/2026 \t29/05/2026 \t114,23 \t114,23 \n\ntotal a pagar: \t114,23","logos propaganda ltda","2026","6","2026-06-15","junho","6","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [4667,"556.00","5","taxas da juceg, referente a autenticação dos livros de atas da goiás telecom, compreendendo o período de 2008 a 2025.","junta comercial do estado de goias","2026","9","2026-06-01","junho","6","2026409100900009","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","02.088.698/0001-74"],
    [4668,"36746.26","5","proc.202400010056756 - ebd\n.\nprorrogação do contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do contrato 11.08.24 à 10.08.27. \n.\nipof: 2024285002688. rd n° 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296).  aluguel\n.\naluguel/maio/26/restante....36.746,26 \n.\ntotal a pagar:\t36.746,26","cis participacao e investimentos ltda","2026","109","2026-06-08","junho","6","2026285010900001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.917.343/0001-80"],
    [4669,"7916.22","2","pagamento nota fiscal n° 27438694 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6303.","maria ribeiro da silva oliveira","2026","60","2026-06-25","junho","6","2025320106000030","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.086.861-**"],
    [4670,"15596.22","8","pagamento líquido à empresa triady construtora e incorporadora ltda construção de nova escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama – go, conforme contrato nº 153/2025.\nnf 2815 r$ 17.662,76 – 9ª medição da 2ª periodicidade\ninss: r$ 971,45 (8.831,38*11%) \nissqn: r$ 883,14 (17.662,76*5%)\ni.r. r$ 211,95 (17.662,76*1,2%) \nvalor líquido r$ 15.596,22\n.\nconforme despacho nº 2368/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 141/2026/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202500006094199\npdf: 2026240101555 e 2026240100675\t\ncno: 90.024.81729/70\ncod. de pagto: 26\n.\nisabel","triady construtora e incorporadora ltda","2026","134","2026-06-03","junho","6","2026240113400014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [4671,"8733.10","1","pagamento de psa devido a neuzina rosa de jesus costa, 881.087.321-15 proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado pa paraná, lote 01, mambaí (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 17,53 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300358","neuzina rosa de jesus costa","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600273","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.087.321-**"],
    [4672,"523.07","3","recolhimento do iss da nota fiscal nº 471 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itauçu - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 101/2024 (id. 89373646) e relatório nº 2071/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003597.","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-02","junho","6","2026436201700090","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [4673,"200.17","8","recolhimento do irrf conforme extrato de cobrança nº 775966 relativo ao mês\nde abril/2026, referente ao contrato n°041/2021. ipof: 2021180100103. lvc","localiza veiculos especiais s a","2026","16","2026-06-08","junho","6","2026180101600045","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.491.558/0001-42"],
    [4674,"5200.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de abril/2026 a março/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","caroline cagnin","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500707","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.964.471-**"],
    [4675,"5.40","23","uipo - restituição do fundo rotativo pagamento nº 13/2026 - 202600020004656","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-16","junho","6","2026406201000041","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4676,"5689299.20","3","reenvio de  liquido é referente ao 5ª aquisição de 137 (cento e trinta e sete) unidades de solução de sala de aula multimídia para atender a necessidadede equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, por meio das ata de registro de preços nº 028/2025 - a (84058083) registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025- seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço.\n.\n....processo n° 202400005045120 - 202500006144969\n....ipof nº 2025240102683\n.\nnota fiscal....8199\nvalor bruto: r$ 1.952.000,00\nirrf: 23.424,00\nliquido: 1.928.576\n.\nnota fiscal....8200\nvalor bruto: 3.806.400,00\nirrf: 45.676,80\nliquido: 3.760.723,20\n.\nweyder","jeytech comercial e tecnologia ltda","2026","110","2026-06-03","junho","6","2025240111000005","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","71.985.014/0001-50"],
    [4677,"16970.58","1","transferência de recursos financeiros, ao consórcio do sistema metropolitano brt(consórcio brt), em cumprimento ao termo de cessão de uso não onerosa, para reembolso das despesas com material, manutenção, reparo e conservação de frota de veículos. (exercício de 2026 ).\nnota:\n15\t3.3.90.39.21\t28/05/2026\t28/05/2026\t16.970,58\t16.970,58","consorcio do sistema metropolitano brt","2026","10","2026-06-08","junho","6","2026409301000328","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","56.152.467/0001-01"],
    [4678,"4060.17","1","pagamento de psa devido a enery de jesus macedo, inscrito no cpf nº 872.924.751-91, proprietária ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa atalaia, lote 65, monte alegre de goiás (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 8,15 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300194.","enery de jesus macedo","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600115","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.924.751-**"],
    [4679,"2098.33","8","pagamento líquido - contrato nº 009/2024 - competência abril/2026.","tecnolta equipamentos eletronicos ltda","2026","7","2026-06-09","junho","6","2026440100700006","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","32.913.188/0001-55"],
    [4680,"7571.10","2","pagamento referente á nota fiscal nº27184030 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3988.","manoel da silva santos","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106001294","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.105.252-**"],
    [4681,"21755.12","10","valor para pagamento do iss da 18ª medição, do contrato nº 111/2024-goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 02 - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2024436101366, processo sei nº 202600036006384, nf nº 571 iss.","strata engenharia ltda","2026","48","2026-06-01","junho","6","2025436104800113","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","38.743.357/0001-32"],
    [4682,"4319.79","7","202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 141 ref 04/2026  r$ 4.256,89 e  nf 135 ref 04/2026  r$ 62,90.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-06-03","junho","6","2026296101800124","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [4683,"11448.18","1","pagamento de psa devido a jesus pereira dos santos, 814.391.561-15, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado  pa mambaí lotes 5 e 5a, selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 22,98 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300321","jesus pereira dos santos","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600236","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.391.561-**"],
    [4684,"12575.42","2","retençãode issqn   1º aditivo da arp n.ºs 026/2024 - a (88239637) e 026/2024 - b (88240016) - contratação de empresa de serviços de arbitragem esportiva, coordenação técnica e técnicos operacionais de modalidades e evento esportivo para atender as necessidades da superintendência de desporto educacional, arte e educação, por ocasião do evento: jeegs - jogos estudantis do estado de goiás - (ação 2025).\n.\nipof 2026240100870\n.\nnota fiscal...48\nvalor bruto: r$ 408.956,70\nissqn: 12.575,42\nliquido: r$ 396.381,28\n.\nweyder","por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me","2026","85","2026-06-03","junho","6","2026240108500005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.858.912/0001-15"],
    [4685,"11002.93","2","valor para pagamento do irrf do contrato nº 42/2023, da 35ª medição, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 05. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036008250, nfs nº 25307, nº 25308 e nº 25309.","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2026","38","2026-06-01","junho","6","2026436103800011","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [4686,"579191.21","5","pagamento da nota fiscal nº 11, à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj: 14.290.582/0001-00, referente a 3ª etapa subetapa 3c (parcela 1) e subetapa 3d (parcela 1) de pagamento, medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de aruanã - go, correspondente ao período de  02/04/2026 a 04/05/2026, conforme contrato n° 33/2025 (89100061) e relatório 2006 - inspeção financeira (90647937) - agehab/cooinsp. sei 202600031004268.","rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda","2026","17","2026-06-01","junho","6","2026436201700016","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.290.582/0001-00"],
    [4687,"9454.24","3","pagamento de iss da 18ª medição do contrato 140/2024, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036007995, nf nº 23 iss.","projevias - projetos, arquitetura, urbanismo e consultoria de sinalização viária ltda. - epp","2026","50","2026-06-01","junho","6","2026436105000029","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.175.735/0001-68"],
    [4688,"94045.05","14","pagamento liquido  para  contratação de empresa para viabilizar a realização de ações estratégicas conduzidas pelo núcleo do escritório de projetos (nep), unidade diretamente subordinada ao gabinete da secretária de estado da educação, voltadas ao acompanhamento, fortalecimento e execução de projetos educacionais estruturantes na rede pública estadual de ensino. documentos:  despacho conclusivo procset (76913742); termo de referência 76919253; cadastro comprasnet - deferido (77076876);resultado suprilog (77076915). despacho 985 (77076931) solicitação empenho.\n\n.codigo fundeb 14\n.\npdf 2025240101618 \n.\nnota fiscal....0061\nvalor bruto: r$ 100.906,70 \nirrf: r$ 4.843,52\nissqn: r$2.018,13\nliquido: 94.045,05\n.\nbanco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.\nagência para crédito: 01269 - av.oitenta cinco-goi\nconta para crédito: 00000523879\n.\nweyder","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","92","2026-06-01","junho","6","2025240109200105","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [4689,"6304.37","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 01ª medição, do contrato nº 24/2026 - referente à contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 90 do programa goiás em movimento – eixo municípios (bonfinópolis, caldazinha, gameleira de goiás, goianápolis, leopoldo de bulhões, silvânia e vianópolis), relativo ao período de 14/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036009102, nf-24.\ndare: 8580 0000 063-1 0437 0008 210-0 0002 6212 000-3 9030 2530 000-0","stadium construtora ltda","2026","25","2026-06-22","junho","6","2026436102500028","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.021.021/0001-81"],
    [4690,"2220.29","10","processo de pagamento 202200010026388 – ebd\n.\n4º termo aditivo ao contrato para prestação de serviços continuados de monit oramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, p regão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contra to nº 20/2022 sesgo. vigência do contrato 16/03/2026 a 15/03/2027. \n.\nipof: 2025285002013\n.\nnota fiscal/ref...............valor \n604/mai/26/ceesmi/iss ...r$   339,63    \n605/mai/26/cara/iss ……...r$   339,63    \n606/mai/26/coeg/iss ……...r$   339,63  \n607/mai/26/cremic/iss …..r$   735,29   \n608/mai/26/paili/iss.…...r$   126,48 \n609/mai/26/siate/iss.....r$   339,63  \n.\ntotal à pagar: r$ 2.220,29","sampa produtos eletronicos ltda","2026","67","2026-06-11","junho","6","2026285006700015","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.266.251/0001-22"],
    [4691,"11618.81","14","pagamento que se faz à empresa real jg facilities as, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual telma ortegal – peto, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14281 e ipof nº 2024215300174. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................ r$ 11.618,81. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007926. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-06-29","junho","6","2026215301800007","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [4692,"309.27","3","pagamento ref. à ipof nº 2025186300112 parcela 30/05/26, no valor 309,27.\ndescrição da despesa: trata-se  do contrato nº 002/2025, firmado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, através do pregão eletrônico srp nº  062/2024, que tem por objetoo serviço de  gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis  (etanol, gasolina comum, diesel s -10, arla - 32), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético).\nreferente fornecimento de gasolina, referente ao mês de maio de 2026. nf. nº 0988773.\n(gerência de faiscalização de transportes).\ntotal selecionado: r$ 309,27.\nprocesso sei: nº202600029001965.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-06-29","junho","6","2026186300800055","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","25.165.749/0001-10"],
    [4693,"91.95","2","ordem de pagamento para quitar despesa com a renovação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de marcação, remarcação e emissão de passagens aéreas para atender a demanda do programa criança feliz.\n\nnf - 151. irrf. ref. 05/2026.","noar turismo ltda","2026","36","2026-06-29","junho","6","2026305103600001","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","18.780.623/0001-90"],
    [4694,"59.66","8","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 22/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das insta lações da semad, nas dependências do parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2281 e ipof 2025215300320. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$59,66.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006617.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-06-29","junho","6","2026215306100016","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [4695,"100.01","1","pagamento ref. à ipof nº 2025186300112 parcela 30/05/26, no valor 100,01.\ndescrição da despesa: trata-se  do contrato nº 002/2025, firmado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, através do pregão eletrônico srp nº  062/2024, que tem por objetoo serviço de  gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis  (etanol, gasolina comum, diesel s -10, arla - 32), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético).\nreferente fornecimento de etanol, referente ao mês de maio de 2026. nf. nº 0988773.\n(gerência de regulação de regulação econômica).\ntotal selecionado: r$ 100,01.\nprocesso sei: nº202600029001965.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-06-29","junho","6","2026186300800056","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","25.165.749/0001-10"],
    [4696,"537565.47","11","valor para pagamento da parte líquida da 19ª medição do contrato nº 113/2024-goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás , constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2024436101381, processo sei 202500036009201, nf 156.","prodec - consultoria p decisao s c ltda","2026","60","2026-06-28","junho","6","2026436106000004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.037.705/0001-03"],
    [4697,"1163.98","51","pagamento do iss ref. março/2026:\nnf 694 r$ 98,24 (nf 2297);\nnf 695 r$ 98,24 (nf 2296);\nnf 706 r$ 5 (nf 2299);\nnf 741 r$ 226,56 (nf 53 r$ 483,32);\nnf 742 r$ 80,62 (nf 52 r$ 172);","propeg comunicacao s a","2026","11","2026-06-29","junho","6","2026120101100004","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [4698,"1131273.94","7","valor destinado ao pagamento da 09ª medição do contrato nº 115/2025 - goinfra, referente a contratação emergencial integrada da elaboração de projetos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (prad) do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste estado, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036008050, nf nº 2171 líquido.","cta empreendimentos ltda","2026","35","2026-06-28","junho","6","2026436103500008","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.366.615/0001-48"],
    [4699,"1100.00","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a bolsa de estágio do mês de junho/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026430100600093","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [4700,"236426.17","5","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 17ª medição, do contrato nº 174/2021 - referente à elaboração de projeto executivo de engenharia para duplicação de rodovia, incluindo a reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de arte especiais, passarelas e galerias de águas pluviais, neste estado, lote 01, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036009783, nf-461 parte.","rudra engenharia ltda","2026","60","2026-06-28","junho","6","2021316306000119","2021","3163","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.593.779/0001-06"],
    [4701,"792951.39","3","valor destinado pagamento da 02ª medição com reajuste do contrato nº 67/2026implantação de uma ponte, com 19 metros de extensão, na rodovia go-338, trecho: entr. go-439 (hidrolina) / entr. go-154 (luzelândia), no município de pilar de goiás, estado de goiás. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026pdf:2025436100547, processo de pagamento sei nº 202600036010236, nf: 223 liquido","primor engenharia ltda","2026","73","2026-06-28","junho","6","2026436107300002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [4702,"2201.45","2","pagamento das retenções de ir sobre as faturas pagas em junho de 2026:\nnº documento\tvalor a ser pago\n8274_ir\t1.880,81 \n8276_ir\t320,64\ndare nº 12100002620101315\n----------------------------------------------------------------\ndespesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n.º 75256190) e requisição de despesa n.° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n.° 75373887). sei 202100002090192","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-06-30","junho","6","2026290200700122","2026","2902","polícia militar","76.535.764/0001-43"],
    [4703,"336741.70","6",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-06-25","junho","6","2026240108100164","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4704,"760.49","14","pdf:2024295000136\n1193-05/26 iss 760,49\njbr","mb comercial eletro eletronico ltda","2026","11","2026-06-26","junho","6","2026295001100010","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","03.182.153/0001-95"],
    [4705,"972153.61","16","valor destinado ao pagamento 35ª medição com reajuste do contrato nº 61/2023/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). processo 202600036009638 nf 11681 liq.","dynatest engenharia ltda","2026","41","2026-06-28","junho","6","2026436104100002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [4706,"2100.00","6","pagamento bolsa de apoio à gestão na pós-graduação stricto sensu (d3/bagpg),\nreferente ao mês de junho/2026, conforme atestado n 53/2026 - sei 92187930.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-06-26","junho","6","2026406202800019","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4707,"28823.55","5","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de junho de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026150100100128","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [4708,"4109.80","3","ordem de pagamento para quitar despesa referente a repactuação contratual do exercício de 2026, correspondente ao período de 01 de janeiro de 2026 a 14 de agosto de 2026, conforme prorrogação do contrato vigente cujo objeto é serviços de limpeza.\n\nnf - 626. issqn. ref. 06/2026.","samma servicos ltda","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026300100600171","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.419.761/0001-52"],
    [4709,"17643.53","9","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 22/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2280 e ipof 2024215300182. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$17.643,53.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006617.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-06-29","junho","6","2026215306100001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [4710,"6497.98","16","pagamento pelo fornecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto \npara atender a ueg, no mês de maio, conforme fatura - sei 92049783 e \natestado nº 58/2026 - sei 92049811.","saneamento de goias s a","2026","10","2026-06-26","junho","6","2026406201000083","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.616.929/0001-02"],
    [4711,"1616.38","19","ordem de pagamento para quitar despesa com a execução  contratual de empresa de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, para atender a seds.\n\nnf - 613. irrf. ref. 05/2026.","samma servicos ltda","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026300100700001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.419.761/0001-52"],
    [4712,"35510.98","3","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total dos produtos, refe\nrente 2ª aquisição de 225.000 (duzentos e vinte e cinco mil reais) unidades\nde mochilas, por meio do 1º termo aditivo da ata de registro de preço a (87\n381043), com o objetivo de atender o uso dos alunos da rede estadual de en\nsino da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, nos anos de 2026\nipof 2026240100598 processo nº 202600006028485\n..\n- nf 835240   data de emissão: 18/06/2026\n- referência: 60.000 unidades mochilas escolares\n- valor total produtos r$ 2.959.248,00\n- valor da nota fiscal r$ 2.397.000,00\n** irrf r$ 35.510,98\n.","papelaria tributaria ltda","2026","93","2026-06-26","junho","6","2026240109300007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [4713,"3437.83","71","202400025195448 refere-se ao pagamento do iss:  nf 54 ref 06/2026  r$ 3.437,83(91296039)ateste.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","invicta transportes ltda","2026","29","2026-06-30","junho","6","2026296102900006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [4714,"20849.24","6","pagamento líquido ref. contrato nº 002/2024 - competência 05/2026","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-06-30","junho","6","2026440100700017","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","27.595.780/0001-16"],
    [4715,"100000.00","2","processo: 202600005001641 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 967 município adelandia deputado cairo salim\n.\nobjeto da emenda custeio de saúde para o município de adelândia, go. \n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 273/2026 (sei 87793872\n), ratificado pelo despacho nº 1205/2026/ses/cep (sei 89635435).","fundo municipal de saude de adelandia","2026","183","2026-06-02","junho","6","2026285018300228","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.270.640/0001-38"],
    [4716,"554469.62","1",".\nprocesso 202600010032756 - vpo\n.\ncontratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - contrapartida 25% - recurso tesouro estadual. convênio n° 01/2024. 3º aditivo. vigência: 01/03/2026 à 28/02/2027.\n.\npagamento conforme despacho 1295 (90991967)\n.\nvila/contrapartida 25%/março/2026...................554.469,62","vila sao jose bento cottolengo","2026","35","2026-06-16","junho","6","2026285003500016","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [4717,"21.67","9","valor que se paga referente a contratação da empresa redemob consórcio, cnpj º 10.636.142/0001-01, para o fornecimento de créditos de viagem (vale-transporte), justifica-se pela necessidade de atender às necessidades de deslocamento de casa para o trabalho e do trabalho para casa dos servidores\nlotados na fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg, de acordo com o preceituado na lei estadual nº 9.862/85, regulamentada pelos decretos 079/93 e 7.748/12.\n\npagamento se refere ao recolhimento do imposto de renda boleto nº12066767, de maio de 2026.","redemob consorcio","2026","5","2026-06-02","junho","6","2026316100500011","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","10.636.142/0001-01"],
    [4718,"68653.17","1","repasse financeiro a conselho escolar\n-\ndespesa com contratação de empresa especializada para fornecimento\nde equipamentos diversos, utensíçio, eletrodomésticos, materiais de\nconsumo, itens de informática, materiais de limpeza e equipamentos\nde apoio, para manutenção e funcionamento das atividades administra-\ntivas, pedagógicas e operacionais do cepi bilíngue lyceu de goiânia.\n-\nprocesso: 202600006056833\nipof: 2026240101564\nportaria 3375/2026\nrex seq 5270\ncódigo fundeb: 31\n-\nhs","cons reg de educacao da subs metropolitana","2026","124","2026-06-02","junho","6","2026240112400027","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.919.321/0001-08"],
    [4719,"6038.91","176","202100025110868 rpv josé dos passos oliveira,cpf 219.554.171-72,pago online [ateste e parecer 90773356-91442452]r$6.038,91.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-06-15","junho","6","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [4720,"2656.29","1","renovação contratual 3° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses \nnf-42 dpla maio 202","de paula estacionamento ltda-me","2026","11","2026-06-16","junho","6","2026190101100056","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","29.895.310/0001-01"],
    [4721,"14879.34","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27646183 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3097","deuzanira viana da silva","2026","60","2026-06-24","junho","6","2025320106001265","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.911.901-**"],
    [4722,"42502.43","1","descontos com ipasgo saúde dependentes \nfolha de inativos junho/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","3","2026-06-24","junho","6","2026188000300188","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [4723,"115.00","15","pagamento de diárias para o ceas, para a execução da política nacional de as\nsistência social da seds. 2025 parcial.processo sei: 202410319006548portaria\n: 76*******favor depositar na conta abaixo****nome: maria yvelônia dos santo\ns a. barbosacpf: 896.174.441-00banco: brbagência: 0141c/c: 1410164435\n.\npagamento formal - regularização contábil","fundo estadual de assistencia social","2026","40","2026-06-25","junho","6","2026305104000008","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [4724,"168282.03","1","portaria 4334/2024\n.\nprocesso sei: 202600010025025 - vvf.\n.\nprogramas federais: custeio de atenção primária - portaria 4334/2024 - porta\nria 4334/2024\n.\npagamento referente a aquisição de equipamentos médicos hospitalares para un\nidades da hemorrede, utilizando recursos de transferência fundo a fundo 2024\n.\nnota.........valor(r$)\n335301........24.040,29\n335302........24.040,29\n335303........24.040,29\n335304........24.040,29\n335305........24.040,29\n335306........24.040,29\n335307........24.040,29\n.\nvalor total(r$)....168.282,03","cei comercio exportacao de materiais medicos ltda","2026","177","2026-06-25","junho","6","2026285017700001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","40.175.705/0001-64"],
    [4725,"818.73","38","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: milton antonio justino, processo nº  0010656.85.2018.5.18.0122 referente ao mês de  maio de 2026 id: 030015000072606166","policia militar","2026","37","2026-06-24","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [4726,"3438.24","1","processo 202600010034318 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 158/2025. pregão eletrônico nº 260/2025. processo nº 202500005024248 202500010083305. vigência da arp 07/11/2025 a 06/11/2026. dod (89658939). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 285/2026 (sei 89988548), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 27310\n.\nemissão: 02/06/2026\n.\nvalor: r$ 3.438,24","oncovit distribuidora de medicamentos ltda","2026","92","2026-06-16","junho","6","2026285009200375","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.586.940/0003-20"],
    [4727,"320.35","46","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: carlos leandro pereira, processo: 5232370-75.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","37","2026-06-24","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [4728,"20167.53","11","terceiro termo aditivo ao contrato n.º 47/2022-ser 000036305130, cujo objeto é a prestação de serviços de assistência técnica com operação, controle, manutenção preditiva, preventiva e corretiva com substituição de peças, incluindo a manutenção preditiva dos compressores dos chillers, análise e tratamento químico preventivo e corretivo da água gelada, nos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado central do centro cultural oscar niemeyer - ccon, conforme rd 40 - 81524113.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n357-liquido05/2026 \t3.3.90.39.20 \t08/06/2026 \t01/06/2026 \t20.167,53 \t20.167,53 \n\ntotal a pagar: \t20.167,53","sistec-sistemas de climatizacao ltda","2026","1","2026-06-16","junho","6","2026420100100017","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","26.406.663/0001-02"],
    [4729,"190.00","3","pagamento de taxa referente a nf: 03915533 de maio/2026","centro de integracao empresa escola cie e","2026","55","2026-06-16","junho","6","2026170105500236","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","61.600.839/0001-55"],
    [4730,"7813.70","3","valor destinado ao pagamento 53ª medição com reajuste do contrato nº 182/2021-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, processo 202600036008877 nf 8364 irrf.","serget mobilidade viaria ltda","2026","52","2026-06-16","junho","6","2026436105200024","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.363.619/0001-96"],
    [4731,"82764.35","1","portaria 11417/2026. \n.\nprocesso: 202400010023228 - ebd\n.\nrepasse de recurso financeiro visando o 23º apostilamento ao convênio nº 21/2024-ses/go, celebrado entre estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de saúde, e o hospital espírita eurípedes barsanulfo (casa de eurípedes), para prestação de serviços de saúde. pns/maio/26. processo: 202600010047880. \n.\n.\nrd 199/2026 - ses/gemod (91632462) ipof: 2026285002670.\n.\nreferencia: maio/2026\n.\npiso/heeb/maio/2026....82.764,35 \n.\ntotal a pagar:\t82.764,35","hospital espirita euripedes barsanulfo","2026","39","2026-06-25","junho","6","2026285003900027","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.269.083/0001-81"],
    [4732,"9929.32","12","retenção inss 11% da mão de obra(60%): r$  90.266,59, pela execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n..nf 181..r$ 150.444,32 - emissão: 25/05/2025\n..inss r$ 9.929,32\n..issqn r$ 4.513,33\n..irrf r$ 1.805,33\n..líquido r$ 133.196,34\n..complemento líquido r$ 1.000,00\n.\n..ipof.....2026240100976\n..processo: 202400006019613 / 202500006146424\n..código fundeb 26\n.\ndalcy","engecom construtora eireli - me","2026","213","2026-06-15","junho","6","2026240121300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [4733,"319.92","10","contratação de prestação de serviços de link de internet com velocidade de 1gbps (um gigabite por segundo) e um link ponto a ponto, por 30 (trinta) meses.\n* * nota fiscal 387 irrf - ref. retenção de irrf no mês de maio/2026","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","6","2026-06-11","junho","6","2026145100600001","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","10.268.439/0001-53"],
    [4734,"1216425.60","1","ata de registro de preços n°003/2026 c - aquisição de veículos por sistema de registro de preço - srp da contratação sislog: 115767, para atender as necessidades da secretaria, conforme quantitativos estimados, especificações e condições contidos neste termo de referência.57 honda cg160 start \nnf 115 liar comercial e empreendimentos.","liar comercial e empreendimento ltda","2026","5","2026-06-16","junho","6","2026190100500009","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","31.001.045/0001-04"],
    [4735,"6960.00","1","transferência de recurso aos conselhos, conselho escolar colegio estadual cora coralina e conselho escolar joão batista vieira, referente à 1ª e 2ª parcelas/2026 do programa auxílio gás.\n.........\nprocesso nº 202600006023154\nipofs: 2026240101849 e 2026240101910\nportaria nº 3951\nrex: 5320\ncódigo fundeb: 25\n....\nkc","caixa escolar e e cora coralina","2026","69","2026-06-24","junho","6","2026240106900053","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.187.395/0001-71"],
    [4736,"2618.83","1","pagamento que se faz a prefeitura municipal de campos verdes, destinado a cobrir despesas com (ressarcimento municipal de remuneração) do servidor ivonei correa da silva, cpf: ***.474.701-**, ocupante do cargo de agente administrativo, do quadro de pessoal do município de campos verdes/go, cedido à secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, para prestar serviço até 31 de dezembro de 2026. reembolso referente ao mês de maio/2026, conforme ofício nº 65/2026. \n. \nipof 2026210100189. \n. \nprefeitura municipal de campos verdes \n. \nvalor da ordem de pagamento ............ r$ 2.618,83 \n. \ndaof 00192/2101/2026","prefeitura municipal de campos verdes","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026210100100175","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","01.493.998/0001-76"],
    [4737,"616.15","2","pagamento ao fornecedor acima referente ao contrato nº53/2021m no que\ntange ao fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto\nsanitário, para atender especificamente as unidades escolares da rede\nestadual de ensino no município de corumbá de goiás.\n-\nfatura março/2026 - 363 - modalidade ensino profissional\nvalor líquido: r$ 193,19\n-\nfatura abril/2026 - 363 - modalidade ensino profissional\nvalor líquido: r$ 227,88\n-\nfatura maio/2026 - 363 - modalidade ensino profissional\nvalor líquido: r$ 195,08\n-\ncódigo fundeb: 25\n-\nhs","servico autonomo de agua e esgoto - corumba de goias","2026","149","2026-06-23","junho","6","2026240114900007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.033.679/0001-40"],
    [4738,"4.92","16","pregão eletrônico srp nº 002/2022-sea d/geac-contrato 020/2022-popmed medicina e saude ltda, ata 009/2022-sead, -serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pelo período de 24 meses, vigência de 19/07/2024 a 18/07/2026.-empenho saldo contrato 2026.\n.\n.\npagamento do iss da nota fiscal nº 1081. sei - 91245006\n.\n.","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-06-15","junho","6","2026250100600050","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","30.862.228/0001-51"],
    [4739,"1075.48","1","valor destinado ao pagamento do inss da 1ª medição do contrato nº 51/2026, referente a contratação de empresa especializada para disponibilização de máquinas e equipamentos pesados, acompanhados do fornecimento de operadores, motoristas, manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de combustível, a serem disponibilizados aos municípios, por intermédio de convênio firmado entre os referidos entes e a goinfra, para execução de serviços de manutenção e melhoramento das estradas vicinais não pavimentadas, no âmbito do programa patrulhas mecânicas regionais gmp etapa ii lote 03, relativo ao período de 18/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2026436100223, processo sei 202600036007615, nf 36.","btb construcoes e participacoes eireli","2026","22","2026-06-16","junho","6","2026436102200004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.526.652/0001-83"],
    [4740,"19.79","2","processo 202600010025472 - lcs\n.\naquisição de pós ata (sei nº 202600010025472), do processo de registro de preços (sei nº 202500005037145), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 117437, referente à ata de registro de preços nº 41/2026 \"b\", pregão eletrônico nº 09/2026, ambos do processo (sei nº 202600010011610) que tem como objeto aquisição do medicamento timomodulina, 80 mg cap dura no valor de r$ 1.648,80 (mil seiscentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos);\n.\nimposto de renda referente:\nnota fiscal: 77540\nemissão: 27/05/2026\nvalor: r$19,79","sulmedic comercio de medicamentos ltda","2026","92","2026-06-11","junho","6","2026285009200311","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.944.371/0003-68"],
    [4741,"22375.00","37","umin - restituição do fundo rotativo pagamento nº 14/2026 - 202600020002172","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-18","junho","6","2026406201000058","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4742,"30349.61","1","portaria 11417/2026 . repasse de recurso financeiro visando o 24º apostilamento ao termo de colaboração 97/2024 firmado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e a sociedade beneficente israelita brasileira - albert einstein para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, no hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). pns/maio/26. processo: 202600010047789. rd 180/2026 - ses/gemod (91620226). ipof: 202628502662.\n....................................\nproc. 202600010047789,hugo-einstein,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne 24° apostilamento,ref.maio 2026.\n.\nvalor pago............r$ 30.349,61.\n.\napostila 24º apostilamento ao termo de colaboração/ hugo (92084589).","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2026","57","2026-06-25","junho","6","2026285005700103","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [4743,"1650.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.","obra unida a sociedade de sao vicente de paulo","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500091","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.738.830/0007-79"],
    [4744,"2100.00","5","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2023 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474","centro de cultura viva","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500148","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","18.589.441/0001-36"],
    [4745,"20060.71","66","202400025195448 prestação de serv continuados de logistica integrada e custódia nf 51 ref 05/2026 r$ 20.060,71.","invicta transportes ltda","2026","29","2026-06-11","junho","6","2026296102900006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [4746,"200000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1021.1 município cristalina deputado amilton filho beneficiario: município de cristalina objeto da emenda - custeio fornecimento e instalação de luminárias de led para iluminação pública modalidade: convênio nº 197/2026\nepi 1021.1 con 197","prefeitura municipal de cristalina","2026","16","2026-06-25","junho","6","2026190101600088","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.138.122/0001-01"],
    [4747,"251079.36","1","portaria gm/ms nº 11.417, de 26 de maio de 2026 repasse visando o 11º apostilamento ao termo de colaboração nº 36/2025 - ses (sei nº 77546129), celebrado entre o estado de goiás por meio da ses/go, e o hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da mulher dr. jurandir do nascimento ?. hemu. piso de enfermagem parc. maio 2026 ipof - 2026285002712.  proc. 202600010047796.\n.........................\nproc. 202600010047796,hemu-hmtjesus,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne 11º apostilamento,ref.maio 2026.\n.\nvalor pago.........r$ 251.079,36.\n.\napostila 11ª - piso de enfermagem (92223202).","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","57","2026-06-25","junho","6","2026285005700120","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [4748,"828.78","18","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cleidiane alves silva - cpf nº 007.725.231-42, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006111078.\n.\n- reclamante: mariza dos santos lourenço;\n- titular da conta: fábio dos santos pinheiro;\n- cpf/cnpj titular da conta: 014.040.631-02;\n- banco: 104 - cef;\n- agência: 1254;\n- conta: 15.612-0 - operação 013;\n- processo judicial: 5091590-69.2024.8.09.0142;\n- parcelas: 19 de 47;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-06-10","junho","6","2026240108100121","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4749,"4309.44","1","202000025027190 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de orizona recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026  r$ 4.309,44.","dennise caldeira de moura","2026","20","2026-06-11","junho","6","2026296102000138","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.077.301-**"],
    [4750,"230.00","1","solicitação de 01 (uma) diária em virtude da participação da diretora presidente, laís de castro viana, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás realizado na cidade águas lindas/go- processo nº 202600055000257.","lais de castro viana","2026","5","2026-06-11","junho","6","2026319000500283","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.070.781-**"],
    [4751,"169507.54","5","valor destinado ao pagamento do inss da 9ª medição do contrato nº 103/2025\n- goinfra , referente a contratação de empresa especializada na realização d\ne mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo\ninspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstruçã\no mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrante\ns da malha rodoviária estadual do estado de goiás, relativo ao período de 01\n/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036008825, nf 876, 901, 875,87\n2,871,874,873,869, e 879.","construtora goldman eireli - me","2026","42","2026-06-12","junho","6","2026436104200007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","17.405.787/0001-74"],
    [4752,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 648 município anapolis deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda custeio em reforma da escola municipal manoel gonçalves da cruz, no município de anápolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1396/2026/seduc/coordastec-16768, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1405/2026/seduc/coordastec-16768.\nconvênio n°312/2026 assinado e publicado","municipio de anapolis","2026","256","2026-06-19","junho","6","2026240125600054","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.067.479/0001-46"],
    [4753,"1.70","7","issqn retido da fonte competencia 05-2026 conf nfse 49316","real telecom e agronegocios ltda","2026","5","2026-06-10","junho","6","2026409100500055","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","07.557.707/0001-42"],
    [4754,"1627.50","6","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 9/2022 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474","apae associação de pais e amigos dos excepcionais de edéia","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500028","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.925.979/0001-34"],
    [4755,"10875.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.","associacao aldeia da paz","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500048","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.790.459/0001-61"],
    [4756,"9187.50","6","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 74/2020 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474","associa o beija flor","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500328","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.720.501/0001-05"],
    [4757,"10237.50","6","ordem de pagamento para quitara despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 32/2020 - seds (000025227807). refere-se ao mês 05/2026\ndespacho 474","associacao de sao jose","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500055","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.875.937/0001-07"],
    [4758,"26624.82","127","pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 386 - r$ 29.818,28 – 8ª medição \ninss: r$ 1.640,01 (14.909,14*11%) \nissqn: r$ 1.195,63 (29.818,28*4%)+r$ 2,90 de taxa de expediente \ni.r. r$ 357,82 (29.818,28*1,2%) \nvalor líquido r$ 26.624,82\n. \nconforme despacho nº 2505/2026/seduc/coordastec-16768\n. \nprocesso: 202500006111665\npdf: 2026240100899\ncno: 90.026.40676/72\ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-06-11","junho","6","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [4759,"32.44","12","202400025158548 refere-se ao pagamento do irrf: nf 1107 ref 04/2026 r$ 32,44\ndepositar mais negocios:\ncnpj 09.456.840/0001-38 ag-1626 produto; 4995 c/578.197,734-8","emporio paloma alimentos ltda epp","2026","18","2026-06-11","junho","6","2026296101800020","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.472.743/0001-18"],
    [4760,"29.11","12","recolhimento de issqn ref. a nfs nº 144932 do 1º termo aditivo ao contrato nº 25/2022 - seapa (sei 67703159) firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, objetivando a prorrogação do prazo de vigência, em 18 (dezoito) meses, a partir de 06/04/2025, bem como, o reajuste de preços em 4,873%, com base no ipca acumulado, referente ao período dezembro de 2023 a novembro de 2024.","sonda procwork informatica ltda","2026","6","2026-06-02","junho","6","2026320100600025","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","08.733.698/0001-66"],
    [4761,"1045.12","4","pagamento parcial  de despesa com taxa de registro de responsabilidade técnica - rrt, para execução de serviços de projetos de arquitetura e afins junto ao conselho de arquitetura urbanismo de goiás - cau, conformidade com as solicitações através do ofício nº 6913/2026/seduc, despacho nº 221/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº 492/2026/seduc/coordastec-16768.\nsolicitação de pagamento através do desp.  nº 2495/2026/seduc/gefao-16080 e \ndespacho nº 632/2026/seduc/dofi-19007. 08 boletos.\nipof 2026240100350, daof 401/2401/2026.\nterezinha.","conselho de arquitetura e urbanismo de goias","2026","28","2026-06-08","junho","6","2026240102800001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","14.896.563/0001-14"],
    [4762,"1575.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.","centro espirita renuncia","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500176","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.097.998/0001-94"],
    [4763,"3150.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\ndespacho 474. valor liquido. referência 05/2026.\nauxílio financeiro nutricional.","rede permanente pela paz","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500032","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.134.512/0001-64"],
    [4764,"1817.02","2","repactuação de contrato  n°02/2026 de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de vigia noturno, porteiro e copeira referente ao período de 02/03/2026 a 30/03/2026- nota fiscal nº 499- processo nº 202600055000111.","samma servicos ltda","2026","5","2026-06-11","junho","6","2026319000500198","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","21.419.761/0001-52"],
    [4765,"12.00","10","issqn retido da fonte competencia 05-2026 conf nfse 115","far motores e geradores a diesel ltda","2026","8","2026-06-10","junho","6","2026409100800012","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","19.552.303/0001-45"],
    [4766,"275.92","18","pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690126156038, 28320690126156578, 28320690126157732, 28320690126158021, 28320690126159871, 28320690126160231, 28320690126163617 e 28320690126164874). despacho nº 189 g. liq. e.p. pdf 2025180100156","crea-go","2026","3","2026-06-11","junho","6","2026180100300001","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.619.022/0001-05"],
    [4767,"7388.00","2","despesa com a continuação do 6° termo aditivo do contrato nº 166/21, referente a fornecimento parcelado de graxas e lubrificantes diversos, no valor de r$ 185.205,00 (processo sei nº. 202200053000498) (pregão presencial nº. 017/2021) (processo físico 202100164) (fornecedor: vibra energia s/a).\nnotas:\n2357072\t3.3.90.30.10\t29/05/2026\t29/05/2026\t3.418,00\t3.418,00 \n2357201\t3.3.90.30.10\t29/05/2026\t29/05/2026\t3.970,00\t3.970,00","vibra energia s a","2026","10","2026-06-11","junho","6","2026409301000376","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","34.274.233/0001-02"],
    [4768,"2625.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.","congregacao do santissimo redentor de goias","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500289","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.640.770/0029-62"],
    [4769,"2.46","15","processo sei: 202500031004063 - ressarcimento de valores proveniente de sequ\nestro judicial ocorrido em conta bancária de titularidade do governo do esta\ndo de goiás, movimentada pela agencia de habitação, nº 2444.0146.000728925578-0, nos valor de r$ 2,46. processo judicial nº 5222208.54.2026.8.09.0006","estado de goias","2026","17","2026-06-11","junho","6","2026170401700002","2026","1704","encargos especiais","01.409.580/0001-38"],
    [4770,"2740.00","4","restituição ao fundo rotativo\n-\ndespesa com manutenção, conservação e instalação de outros tipos de\nmáquinas, equipamentos e demais bens móveis.\nnf. nº22, emitida aos 21.05.2026, atestada aos 27.05.2026.\n-\nprocesso ordinário: 202600006051924\nprocesso estimativo: 202600006005359\nipof: 2026240100064\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","11","2026-06-10","junho","6","2026240101100007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4771,"920601.62","23","pagamento do líquido do processo 202617697000128 - lote: 2026/1192\nnf 34441 r$ 1805,6 (nf 36 site paulo menegazzo news );\nnf 34442 r$ 4714 (nf 419 site viva anápolis );\nnf 34435 r$ 2357 (nf 149 site portal opinião brasília );\nnf 34526 r$ 1885,6 (nf 27 site www.agenciapress.com );\nnf 34487 r$ 3299,8 (nf 186 site portal do callado );\nnf 34476 r$ 1885,6 (nf 131 blog policiamento inteligente );\nnf 34477 r$ 2828,4 (nf 12 jornal o vetor );\nnf 34580 r$ 2317 (nf 91 portal cerrado );\nnf 34455 r$ 3771,2 (nf 36 site noticias df entorno news );\nnf 34475 r$ 2357 (nf 122 site notícias de fatos );\nnf 34488 r$ 2780,16 (nf 6 site onze de maio );\nnf 34523 r$ 2074,16 (nf 1100 produtora cantuária sites );\nnf 34524 r$ 1885,6 (nf 71 site jornal populacional );\nnf 34525 r$ 1885,6 (nf 35 site radar valparaiso news );\nnf 34522 r$ 1885,6 (nf 1784 site jornal o catalão);\nnf 34519 r$ 1885,6 (nf 1272 site dito e feito );\nnf 34514 r$ 2357 (nf 216 site jornal o democrático );\nnf 34503 r$ 3611,2 (nf 33 site jornal hora extra);\nnf 34540 r$ 4612,4 (nf 50 site go portal );\nnf 34543 r$ 6888 (nf 50 portal ciber jornal );\nnf 34545 r$ 13712,4 (nf 98 diário de goiás ) e outras.","logos propaganda ltda","2026","11","2026-06-02","junho","6","2026120101100002","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [4772,"11272.80","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27508884 e 27122034 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5407.","tassio do nascimento oliveira","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106000875","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.021.361-**"],
    [4773,"382.74","5","pagamento de retenção de irrf da empresa enenge engenharia, referente aos serviços executados do contrato 044/2025, cujo objeto é a reforma e ampliação do colégio estadual josé dutra de oliveira, localizado no município de perolândia/go,despacho nº 2592/2026/seduc/coordastec-16768 (91704674).\n.\n1.nf 57 r$ 12.637,84 – 3ª medição do contrato nº 044/2025\ninss: r$ 417,05\nirrf r$ 151,65\nvalor líquido r$ 11.479,57 / r$ 189,57\ncomplemento r$ 400,00\n.\n2.nf 58 r$ 19.257,73 – 11ª medição - periodicidade do contrato nº 044/2025\ninss: r$ 635,50\nissqn: r$ 288,87\nirrf r$ 231,09\nvalor líquido r$ 17.802,27\ncomplemento r$ 300,00\n.\nprocesso: 202400005011201 / 202500006041270\npdf: 2026240100336\ncno: 90.023.16128/73\ncod. pgto: 28\n.\ndalcy","enenge engenharia ltda","2026","30","2026-06-17","junho","6","2026240103000007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.527.227/0001-39"],
    [4774,"253695.86","156","pagamento de rpv a inativos civis - rpps (sei nº 202611129005366 / sei nº 202611129005680).\n\nvalor líquido ........................ r$ 253.695,86\n\n                              crg","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-06-25","junho","6","2026188002100005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [4775,"1600.00","2","despesa com o 2º termo aditivo  ao contrato nº 99/2023, no valor r$ 125.360,00, vigente até 01/10/2026, referente a aquisição de cinto de segurança, duraplac e chapa de alumínio para carroceria mega brt 2011 e 2014, com projeção de consumo para 12 (doze) meses(itens: 01, 02, 03, 05 e 06) (processo nº. 202300053000507) - (pregão eletrônico nº. 069/2023) (empresa: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda).\nnota:\n65091\t3.3.90.30.35\t15/06/2026\t15/06/2026\t1.600,00\t1.600,00 \n\ntotal a pagar:\t1.600,00","mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda","2026","10","2026-06-17","junho","6","2026409301000220","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","08.629.799/0001-91"],
    [4776,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a novembro/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","taina de sousa gomes","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500859","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.701.751-**"],
    [4777,"1403.47","13","adic.variáveis -pessoal civil – referente rescisões - competência 06/2026. conforme ofício nº 5677/2026/agehab/gagp (91983907), despacho nº 3020/2026/agehab/grsg (92041533). sei 202600031005414/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-06-24","junho","6","2026436200100182","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [4778,"1693281.04","7","valor destinado ao pagamento 49ª medição com reajuste do contrato nº 185/2021/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 01, processo 202600036009519 nf 4890 liq, 4891 liq, 4892 liq, 4893 liq, 4894 liq, 4895 liq e 4896 liq.","bomsucesso transportes eireli","2026","1","2026-06-18","junho","6","2026438000100005","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","06.248.391/0001-44"],
    [4779,"37898.95","18","pagamento para quitar com prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares no período de 12 (doze) meses compreendidos de 11/10/2025 a 10/102026.\n.\nnfe. 4757 - liquido - r$ 37.898,95","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-06-09","junho","6","2026300100600011","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [4780,"18790.44","4","ordem de pagamento para quitar a despesa com aditivo de quantitativo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 05/2026.\nnf 1026 - r$ 18.790,44","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-06-09","junho","6","2026300100600146","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.610.153/0001-19"],
    [4781,"900.00","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - indenização relativa ao patrocínio do ssa ipasgo saúde - junho/2026.","estado de goias","2026","5","2026-06-25","junho","6","2026130100500024","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [4782,"280.00","6","regularização de cobrança de tarifa em 06/05/26 (90597500) na conta única do tesouro estadual (104/4204/0600010000-4) pelo serviço de custódia dos títulos cvs, conforme disposto na clausula nona do contrato de custódia - títulos públicos federais e créditos securitizados (74446068). despacho nº 1136/2026/agehab/nfct (91348964). sei 202500004043075.","caixa economica federal - cef","2026","7","2026-06-09","junho","6","2026436200700002","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.360.305/0001-04"],
    [4783,"1200.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","layse vieira dos santos","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500289","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.518.781-**"],
    [4784,"16237.13","8","contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de recepcionistas e apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades das demandas envolvendo as entregas do programa goiás do crescimento.\n\ninss - prover04/2026","prover service center ltda","2026","11","2026-06-17","junho","6","2026190101100062","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","04.335.338/0001-55"],
    [4785,"1206.67","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. pagamento da bolsa estágio e auxílio transporte aos estagiários.\n#\n3.3.90.36.22 estagiários e monitores: r$ 13.026,84\n3.3.90.49.03 auxílio/vale-transporte - estagiários: r$ 1.206,67\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026310100600098","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [4786,"3726.94","4","recolhimento do iss da nota fiscal nº19 à empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação ltda, cnpj:07.696.132/0003-00, referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de abril/26 - ordem de serviço nº 36/26 o total de 2.549,60 usts (unidades de serviço técnico), conforme contrato nº 013/23 (000037897968) e 3º termo aditivo (86839183) com vigência até o dia 06/09/27. relatório 2141/26-inspeção financeira/agehab/coinsp (89490872). sei 202500031001096.","logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda","2026","8","2026-06-09","junho","6","2026436200800004","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.696.132/0001-49"],
    [4787,"8800.00","1","pagamento a favor da empresa ph damas comercio e prestacao de servicos ltda, aquisição de equipamentos para produções audiovisuais, para utilização da equipe de comunicação da goiás turismo, através do pregão eletrônico nº 03/2025, no valor de r$ 8.800,00, conforme nf-e nº 379. sislog nº 116191. (ipof nº 2026426100064).","ph damas comercio e prestacao de servicos ltda","2026","6","2026-06-15","junho","6","2026426100600065","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","26.079.645/0001-55"],
    [4788,"41224.99","13","ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. 202600004051666","secretaria de estado da economia","2026","16","2026-06-18","junho","6","2026170401600004","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [4789,"242299.04","14","proc 202300010053600 - crs\n.\nprimeira prorrogação contrato 44 /2023 - autorio ltda (47989819): autorio administradora e construtora ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396.\n.\nnota fiscal...........emissão.............valor\n986007/maio/26........01/06/2026.........242.299,04\n.","autorio administradora e construtora ltda","2026","10","2026-06-11","junho","6","2026285001000094","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.029.048/0001-32"],
    [4790,"800.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","admilson bittencourt costa","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500257","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.377.221-**"],
    [4791,"64267.42","1","folha de pagamento - junho/2026 - regime próprio - líquido\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901110\tordinario liquido\t\tvencimentos e salarios\t r$ 324.233,80 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901102\tordinario liquido\t\tadicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito\t r$ 400,00 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901116\tordinario liquido\t\tgratificação\t r$ 206.708,39 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901107\tordinario liquido\t\tgratificação exercício cargo\t r$ 76.555,44 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901147\tordinario liquido\t\tabono permanência\t r$ 1.715,07 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901610\tordinario liquido\t\tadicionais variaveis\t r$ 81.569,97 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901101\tordinario liquido\t\t13 salario\t r$ 64.267,42 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901103\tordinario liquido\t\tférias\t r$ 100.900,62","agencia brasil central","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026126100100193","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [4792,"733.12","5","202500025099548 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de aurilândia recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026  r$ 733,12 (90812062) ateste.","armelinda maria de moraes","2026","20","2026-06-11","junho","6","2026296102000016","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.334.131-**"],
    [4793,"2971.16","1","pagamento de líquido da nf 527 da empresa gsm  construcoes  e  comercio\nltda, pelo fornecimento de refeições preparadas do tipo  self-service:\ncafé da manhã, almoço, jantar,lanche, água mineral acondicionada em ga\nlão de 20 litros, copo e garrafa, para atender os jogos estudantis  do \nestado de goiás - fases regionais, promovidos pela superintendência de\ndesporto educacional e arte educação da secretaria de estado da educa-\nção de goiás.\n.\nnf 527\nvalor total: r$   3.007,25 \nirrf (1,2%): r$      36,09 \nlíquido    : r$   2.971,16\n.\nkênya","gsm construcoes e comercio ltda","2026","25","2026-06-12","junho","6","2026240102500016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","40.997.613/0001-60"],
    [4794,"327.91","7","refere-se ao pagamento da decisão judicial no autos n° 5714631-75.2024.8.09.\n0090 de shirley mendes silva borges - conforme oficio 35/2025 (70805886) junho 2026 - processo sei 202500025027581.***depositar na conta do banco do ***brasil:001 ag: 2204-7conta corrente: 30040-3casa confiança tecidos ltda - cnpj:00.901.801/0001-28***. sei folha 202600025094624.***","departamento estadual de transito","2026","11","2026-06-25","junho","6","2026296101100163","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [4795,"153789.31","4","pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-06-25","junho","6","2026170105000356","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [4796,"193726.60","1","destina-se ao recolhimento para pagamento do ipasgo saúde. relativo à folha do mês de junho/2026, militares  e civis.(banco: sicoob - 756 agência: 5004-0 conta: 1.131.708-6)","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026160100100133","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","50.565.317/0001-43"],
    [4797,"32837.90","10","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). proventos liquidos-06/2026.\n.\nvencimentos liquidos-06/2026.\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026250100100134","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [4798,"3777.91","6","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 135 136\n...ipof.....2026240100976\n...processo 202500006146424\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","3","2026-06-11","junho","6","2026240100300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [4799,"800.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","carla monteiro brandao","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500266","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.018.681-**"],
    [4800,"70623.15","5","ipof: 2024160100191 - processo: 202400015000793\npagamento referente a contratação de empresa para \nprestar serviços de locação de veículos automotores \ncom o fornecimento de equipamento específico para \nmonitoramento de veículo em tempo real (rastreador), \nmanutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, \npelo período de 30 (trinta) meses.\nconforme dados á saber:\n- nf 350434608, emissão 02/06/26, atesto 08/06/26, \nref. 05/2026, valor 70.623,15 - líquido","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026160100700136","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","27.595.780/0001-16"],
    [4801,"1992.88","4","pagamento que se faz a carletto gestao de servicos ltda, para atender despesa com o 1º termo aditivo ao contrato nº 09/2022 semad, referente a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículo s e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos, nas condições especificadas na ata de registro de preços n º 007/2022 - sead/geac, em conformidade com a lei de licitações - lei 8666 93, de acordo com o termo de referência (64516932) e a requisição de despesa s n º 24/2024 (64514514), referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 27281 e ipof nº 2024215300225. (líquido).\n.\n(manutenção/serviços automotivos).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$1.992,88.\n.\nprocesso de pagamento 202300017000745.\n.\nprojeto / operação: aft gestão e manutenção.","carletto gestao de servicos ltda","2026","59","2026-06-12","junho","6","2026215305900015","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.469.404/0001-30"],
    [4802,"1079.96","16","recolhimento do iss da nota fiscal nº 492, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município bom jesus de goias -  mód. ii, no período de 01/04/2026 a  30/04/2026, conforme contrato nº 96/2025 (86300837), e relatório 2108 - inspeção financeira preliminar (90891419). sei 202600031003689 (pagamento).","senha engenharia s c","2026","24","2026-06-09","junho","6","2025436202400260","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [4803,"7160.00","2","202400025080161-refere-se ao ressarcimento relativo da servidora anelica ferreira silva cedida a esta autarquia pela prefeitura de hidrolandia refernte ao mes maio/2026 duam 6049354141","departamento estadual de transito","2026","11","2026-06-25","junho","6","2026296101100177","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [4804,"5535.54","6","pagamento liquido  de  5º termo de apostilamento acerca do contrato nº 169/2022 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e buriti alegre ambiental - s.p.e - s/a, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares vinculadas a essa secretaria.conforme despacho autorizativo despacho nº 178/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nipof nº 2026240100120\n.\nfatura....maio/2026\nvalor bruto: r$ 9.419,99 \nirrf: r$ 452,16\nliquido parte: r$ 5.535,54\n.\nbanco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.\nagência para crédito: 00219 - buriti alegre\nconta para crédito: 00000240001\n.\nweyder","buriti alegre ambiental s p e - s a","2026","39","2026-06-09","junho","6","2026240103900010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","43.390.208/0001-77"],
    [4805,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a julho/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","matheus souza teles","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500836","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.075.401-**"],
    [4806,"7612.54","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026330100100269","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [4807,"5179.08","7","recolhimento de ir de 4,8% sobre o valor total da nota, referente ao contrato nº 141/2024/seduc 66945703 celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa boss locadora de veículos ltda - epp, inscrita no cnpj sob o nº 14.202.570/0001-79, cujo objeto se constitui na prestação dos serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás, pelo período de 30 meses. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  1280\t\ndata de emissão:\t01/06/2026\nreferência: \tmaio\natesto: \t10/06/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 107.897,44\nirrf:\tr$ 5.179,08\n......\t\nprocesso 202400006115179","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","11","2026-06-17","junho","6","2026240101100029","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","14.202.570/0001-79"],
    [4808,"5200.00","6","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de junho/2026.","rodrigo da rocha goncalves","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500117","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.116.840-**"],
    [4809,"200.00","6","pagamento da folha salarial da vice governadoria - auxílio/vale-transporte para estagiários e jovem aprendiz - junho/2026.","estado de goias","2026","6","2026-06-25","junho","6","2026130100600020","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [4810,"54470.70","1","pagamento trata-se  de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de junho de 2026.\n\nfolha liquida.","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026316100100119","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","18.867.930/0001-02"],
    [4811,"1610.50","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026.pensão judicial\nlíquidos (regime geral).","universidade estadual de goias - ueg","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026406200100007","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4812,"7408.10","7","despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo (sistema de cartão), a ser realizado por adesão à ata de registro de preços n.º 017/2024 (64783288), referente ao pregão eletrônico n.º 90004/2024, processo n.º 35101.000765/2023.91/selc, como não partícipe (carona).\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 270075.","link card administradora de beneficios eireli","2026","19","2026-06-22","junho","6","2026290201900004","2026","2902","polícia militar","12.039.966/0001-11"],
    [4813,"32.13","18","pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,\nreferente ao valor da nota fiscal: 13007 dos serviços de monitoramento\neletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de abril/2026,\nna unidade vapt vupt de itauçu - go, conforme o lote 3. pdf: 2025180100036.\njj","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","5","2026-06-12","junho","6","2026180100500130","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [4814,"533.10","6","prestação dos serviços de seguro de vida e acidentes pessoais em grupo e auxílio funeral referente ao mês maio/2026- fatura nº 18- processo nº 202500055000621.","brasilseg companhia de seguros","2026","5","2026-06-12","junho","6","2026319000500023","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","28.196.889/0001-43"],
    [4815,"313253.95","5","processo 201900010011930 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de catalão, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti, leitos cirúrgicos, cirurgias e consultas médicas e pós cirúrgicas na santa casa de misericórdia de catalão, cnes 2442612. período 12 meses. vigência: outubro/25 a setembro/26. rd n° 372/2025 - ses/spais (80081257).\n.\npagamento santa casa de catalão/junho/2026........r$313.253,95\n.\nobs: no pagamento de junho de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$5.823,00\nreferente a competência de abril de 2026, conforme solicitação do despacho nº 284/2026/ses/cades(90496936), processo 202600010036366.","fundo municipal de saude de catalao","2026","76","2026-06-18","junho","6","2026285007600030","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.532.661/0001-56"],
    [4816,"133.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato de prestação de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior.\n\nnf - 3951476. valor liquido. referência 05/2026.","centro de integracao empresa escola cie e","2026","6","2026-06-09","junho","6","2026300100600053","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","61.600.839/0001-55"],
    [4817,"170.88","15","pagamento do irrf retido da nf 19 de 16/06/2026, referente ao serviço de loc\nação de container na modalidade self-storage ou box, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 170,88 (valor total da nf: r$ 3.560,00). processo: 202500005032669ipof: 2025400100372.jccr.","fidus transportes ltda","2026","7","2026-06-21","junho","6","2026400100700054","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","39.644.514/0001-15"],
    [4818,"2148.99","4",".\nproc. 202600010020266 - vpo\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. \n.\nsyllas vaz de carvalho barros - maio/2026....................2.148,99","municipio de goiania","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026285000500424","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.612.092/0001-23"],
    [4819,"25139.49","2","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  51  –  niquelândia\t\ndata de emissão:\t01/06/2026\nreferência: \tmaio de 2026\natesto: \t13/05/2026\nmodalidade de ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 1.484.714,27\nlíquido:\tr$ 25.139,49\n.\nprocesso  202200006085506/202400006075153","ms servicos e transporte ltda","2026","87","2026-06-17","junho","6","2026240108700021","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [4820,"6137.88","5","pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-06-25","junho","6","2026170105000373","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [4821,"8022.45","2","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (auxílio alimentação e verba indenizatória) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026336200600023","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [4822,"18678.33","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: junho/2026\n** rubrica: auxilio alimentação – lei 19951 (regime geral)\n** ipof: 2026140100143","procuradoria geral do estado","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026140100500027","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [4823,"2083.88","4","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. (liquido - rgps)\n#\n3.3.90.46.01 auxílio alimentação - servidores civis: r$ 38.633,36\n3.3.90.08.11 auxílio creche - civil: r$ 400,00\n3.3.90.93.21 parcela indenizatória - lei nº 22.258/2023: r$ 27.410,03\n3.3.90.93.26 indenização - patrocínio ao ssa ipasgo saúde r$ 2.083,88\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026310100500038","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [4824,"1347829.60","6","pagamento de valor líquido, referente ao contrato nº 012/2026 (86727181)  celebrado entre o estado de goiás,  por intermédio da secretaria de estado  da educação, e a empresa sisttech tecnologia educacional comércio e representação de produtos s/a, inscrita no cnpj sob o nº 01.268.154/0001-21, para aquisição de equipamentos para laboratórios de ensino, pesquisa e extensão, compostos de soluções que auxiliam no processo ensino aprendizagem para atender as necessidades dos colégios estaduais de tempo integral da rede de educação do estado de goiás.  nota fiscal nº 000.026 (91130454); ateste de nota fiscal 91130576; solicitação de pagamento através do despacho nº 139/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº 2400/2026/seduc/coordastec-16768.\nipof 2025240100173.\n.\n*nota fiscal: 026 , de 29/04/2026;\n*atesto em 29/05/2026;\n*valor total da nota: r$1.364.200,00; \n*valor líquido: r$ 1.347.829,60;\n*valor ir 1,2%; r$16.370,40.\nterezinha.","sisttech tecnologia educacional","2026","108","2026-06-03","junho","6","2025240110800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.268.154/0001-21"],
    [4825,"0.00","1","pdf:2025295200047\n9422-rest.fun.rotat....................37,00.\n\n\nepn","fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc","2026","6","2026-06-03","junho","6","2026295200600016","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","74.159.245/0001-00"],
    [4826,"2683.67","29","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026.\n\n* * documento 2026 1401 008 01 029","tribunal de justica do estado de goias","2026","8","2026-06-09","junho","6","2026140100800001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","02.292.266/0001-80"],
    [4827,"662.35","11","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual telma ortegal – peto, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 13822 e ipof nº 2024215300174. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................ r$ 662,35.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007926.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-06-15","junho","6","2026215301800007","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [4828,"3155.60","1","valor destinado ao pagamento da parcela referente ao período dt. edição: 01/05/2026 a 31/05/2026, do contrato nº 53/2024-goinfra , relativo a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de publicação de aviso s de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive pela internet, pelo prazo de 30 (trinta) meses , para atendimento da goinfra. pdf: 2024436100064. proc. sei: 202600036009605. nf nº 17897.","editora diario do estado eireli - me","2026","11","2026-06-10","junho","6","2026436101100015","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.946.442/0001-93"],
    [4829,"1246.62","7","retenção de issqn, alíquota de 5% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t.\n.\n\t\nnota fiscal:  24  –  goiás\t\ndata de emissão:\t01/06/2026\nreferência: \tmaio \natesto: \t03/06/2026\nmodalidade de ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 24.932,32\nissqn:\tr$ 1.246,62\n......\t\nprocesso  202400006076964","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","87","2026-06-10","junho","6","2026240108700008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [4830,"20709.68","3","este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referente ao pagamento de danos morais, proferida nos autos 5169707.37.2016.8.09.0051, determinado pelo juízo da 5ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia - go, ao pagamento no valor 20.709,68 (vinte mil setecentos e nove reais e sessenta e oito centavos), em favor de claudia costa barreto cpf: 711.927.511-91, conforme id 040253502802606034.","junta comercial do estado de goias","2026","7","2026-06-10","junho","6","2026336200700096","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [4831,"34768.86","11","processo pgto 202200010026387 - crs\n.\nprorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad. vigência: 30/03/2026 a 30/03/2027. rd 17 (80716234).\n.\nref. iss\n.\nnota fiscal.........emissão.........valor\n2264/maio/26/iss....10/06/2026.....34.768,86\n.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","10","2026-06-24","junho","6","2026285001000150","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [4832,"16.37","13",".\nproc. 202500010029019. hls.\nfornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto sanitário, para unidades da secretaria da saúde, no município de catalão, por prazo indeterminado. contratação sislog 109208. contrato 12/2025/ses (sei 71133005). exercício 2026. unidades administrativas e gestão indireta.\n.\nfatura.10814099/jan/2026/ir  ....................... r$ 16,37.\n.\ndare. nº 12100002616111270.\n.","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","10","2026-06-01","junho","6","2026285001000204","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.750.108/0001-52"],
    [4833,"1539.60","13","pagamento a empresa acima, referente ao fornecimento e entrega gás de cozin\nha glp (gás liquefeito de petróleo) envasado em botijão de 13 kg para esta\nsecetaria de estado da educação. ipof 2025240100287 processo nº 2024000061\n20687, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 000.000.708  data de emissão: 02/06/2026\n- referência: 12 unidades\n- valor total r$ 1.539,60\n- valor líquido r$ 1.539,60\n..\nempresa optante pelo simples nacional\ndados bancários: cora scd - 403 ag 0001 cc 2819530-5","gas e mais comercio ltda","2026","9","2026-06-09","junho","6","2025240100900144","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","41.485.159/0001-20"],
    [4834,"4695.19","3","pagamento líquido acerca do contrato nº72/2021, no que tange ao fornecimento\nde água tratada e coleta de esgoto do município de caldas novas.\n-\nfatura referente a abril\natestada 15/06/2026\nvalor líquido: 4.695,19\nprocesso: 202100006005802\nipof: 2026240100103\nmodalidade: 366 - educação de jovens e adultos","demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas","2026","185","2026-06-19","junho","6","2026240118500001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.675.468/0001-86"],
    [4835,"2403.62","7","* ipof n. 2024170100076 *\n.\nrecolhimento do irrf da nota fiscal 7104 (sei 91360351) e nota fiscal 2274 (sei 91360597) (ref. abril/2026) referem-se ao contrato nº. 025/2024 (lotes 03, 06, e 12) de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução\nde gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada.\n.\nrmvp\n.\n***********","brfibra telecomunicacoes ltda","2026","55","2026-06-09","junho","6","2026170105500081","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","73.972.002/0001-16"],
    [4836,"598.06","7","valor para pagamento de despesas com recolhimento do ir pessoa jurídica, do 3° termo de apostilamento ao contrato n° 25/2022, mediante o ato de inexigibilidade, entre a equatorial s/a e agrodefesa, para o fornecimento de energia elétrica, grupo a4, para o prédio onde abriga a sede administrativa desta autarquia e a superintendência de compras da sead, situada à av. laurício rasmussen, n° 2536, vila yate, goiânia-go, solicitação 9018831 e demais instruções nos autos. ipof 2026326100052. pagamento do (irrf), \nda fatura da equatorial vila yate, referente ao mês: 04/2026, despacho \nnº 057/2026-nugc, data 01/06/2026, com vencimento dia: 30/06/2026, \natestada pelo gestor em 01/06/2026, conforme descrição abaixo: (irrf) \nvalor bruto..........................r$ 29.618,23\nbase de cálculo irrf.................r$ 29.596,91\nretenção de irrf.....................r$    598,06\nvalor líquido........................r$ 29.020,17.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-06-15","junho","6","2026326101100017","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.543.032/0001-04"],
    [4837,"297.80","12","pagamento que se faz à empresa real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipa mentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque serra de jaraguá – contrato nº 36/2024, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13920 e ipof 2024215300092. (irrf).\n . \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 297,80. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008973. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-06-15","junho","6","2026215306100030","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [4838,"74216.08","1",".\nprocesso 202600010002887-vpo\n.\nreferente ao pagamento do fgts da ses/go e suvisa, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go, referente ao mês de maio/2026.","caixa economica federal - cef","2026","5","2026-06-18","junho","6","2026285000500360","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.360.305/0001-04"],
    [4839,"672291.22","7","valor destinado a cobrir despesas com a 50ª medição do contrato 186/2021, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 03. relativo ao período de 01/05/2026 à 31/05/2026, processo sei 202600036009534, nf nº 4900, 4901 e 4902 líquido.","bomsucesso transportes eireli","2026","1","2026-06-24","junho","6","2026438000100007","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","06.248.391/0001-44"],
    [4840,"2310.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","loiany goncalves costa","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500504","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.751.421-**"],
    [4841,"3410.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, \nreferente ao mês de junho/2026.","milena moraes de oliveira","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500078","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.266.001-**"],
    [4842,"2310.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","jose eduardo follana peralta","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500534","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.644.821-**"],
    [4843,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a dezembro/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","amanda paranhos macedo","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500746","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.081.331-**"],
    [4844,"2453.68","33","contribuição previdenciária de rpv referente à inativa civil eliana pereira (sei nº 202611129004561).\n\ncontribuição previdenciária ............ r$ 2.453,68\n\n                                crg","fundo financeiro do rpps","2026","22","2026-06-10","junho","6","2026188002200003","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [4845,"2310.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","rafael bernardino da silva","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500560","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.484.541-**"],
    [4846,"3410.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","marcelo augusto moraes da luz","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500611","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.943.632-**"],
    [4847,"14953.35","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27627018 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4775.","marilda pereira da cunha","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106001342","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.995.251-**"],
    [4848,"1518.00","6","valor solicitado para pagamento de despesas com 5º termo aditivo ao contrato nº 17/2020 de locação do imóvel onde está localizada a unidade operacional local, município de senador canedo - go, celebrado entre francisca gicélia rodrigues oliveira e a agrodefesa, para o período de12 meses (vigência 18/11/2025 a 17/11/2026), conforme previsto na loa para 2025.\npagamento do aluguel de senador canedo, referente ao período do dia: 01 a 31/05/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 02/06/2026, no valor de.......r$ 1.518,00.","francisca gicelia rodrigues de oliveira","2026","13","2026-06-09","junho","6","2026326101300014","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.287.541-**"],
    [4849,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","jakelini de jesus marques","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500729","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.739.578-**"],
    [4850,"12638.39","20","retenção de issqn, alíquota de 4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n\t\n.\nnota fiscal:  53  –  iporá\t\ndata de emissão:\t02/06/2026\nreferência: \tmaio de 2026\natesto: \t11/06/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 252.767,77\nissqn:\tr$ 12.638,39\n......\t\nprocesso  202400006076959/202100006076257\npdf  2024240100354","ms servicos e transporte ltda","2026","27","2026-06-18","junho","6","2026240102700005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [4851,"200000.00","2","202600005002175 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 804 município niquelandia deputado talles barreto objeto da emenda investimento. requisição de despesa 177 (89673173) conforme parecer 218 (87178829), parecer 83 (87295251), despacho 961 (87413459), despacho 244 (87580707) e despacho 859 (87733887) e despacho 272 (87814180).\n.\nvl: 200.000,00","fundo municipal de saude de niquelandia","2026","182","2026-06-12","junho","6","2026285018200082","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.480.867/0001-45"],
    [4852,"484.32","1",".\nordem de pagamento valor líquido referente a solicitação de reembolso referente as despesas com deslocamento em viagem realizada pela servidora katia rodrigues brondolo matos, para participar da 17ª reunião do gti 03 - declarações ibs/cbs, realizada em brasília-df, nos dias 08 a 12 de junho de 2026. \n.\nejs\n.","katia rodrigues brondolo matos","2026","55","2026-06-23","junho","6","2026170105500337","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.325.202-**"],
    [4853,"59956.03","1","3.1.90.11.14 - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - folha de pagamento ref junho de 2026.","fundo financeiro do rpps","2026","8","2026-06-25","junho","6","2026420100800182","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","18.867.930/0001-02"],
    [4854,"69110.90","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026120100100170","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [4855,"2942.75","6","valor solicitado para despesa com o 7° termo aditivo ao contrato 32/2018, de locação de imóvel onde localiza a unidade local e a sede da regional rio itiquira no município de formosa-go, firmado entre welma josé alvarenga e agrodefesa, pelo período de 12 meses (vigência de 27/11/2025 a 27/11/2026). solicitação 9020946, daof 533/3261/2025.pagamento do aluguel de formosa referente ao período do dia 01 a 31/05/2026, e atestada pela gestora em: 02/06/2026,no valor........r$ 2.942,75.","welma jose alvarenga","2026","13","2026-06-09","junho","6","2026326101300006","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.881.941-**"],
    [4856,"3410.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a agosto/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","manael ben elshad jennifer st fort","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500361","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.830.691-**"],
    [4857,"26.20","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","plano goias seguro","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026120100100167","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","48.307.647/0001-97"],
    [4858,"7287.98","10","pagamento ao forncedor acima para susportar despesa comfornecimento de bens e materiais e serviços - serviço de manutenção preventiva, corretiva com substituição de peças, nos 45 elevadores das escolas vinculadas a secretaria de estado da educação de goiás.\n.\nsislog 110870\n.\nipof 2025240100746\n-\nnota fiscal nº61137\nemissão: 08/06/2026\natestada: 09/06/2026\nvalor total dos serviços: r$7.655,44\nvalor irrf: r$ 367,46\nvalor líquido: r$ 7.287,98","modulo consultoria e gerencia predial ltda","2026","11","2026-06-18","junho","6","2026240101100060","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.926.726/0001-73"],
    [4859,"69756.77","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-06-25","junho","6","2026240108100159","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4860,"247.44","2","ind. rest. trabalhistas – referente folha - competência 06/2026. conforme despacho nº 2903/2026/agehab/gagp (92012340) e despacho nº 3083/2026/agehab/grsg (92151648). sei 202500031011693.","tribunal regional do trabalho da 18 regiao","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026436200100207","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.395.868/0001-63"],
    [4861,"30154.81","2","solicitação para atender folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente a adicionais diversos  do mês junho - 2026  gratif. jun/2026","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026190100600147","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [4862,"3410.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  \nreferente ao mês de junho/2026.","leonardo carlos jeronimo corvalan","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500332","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.016.265-**"],
    [4863,"960.76","1","ressarcimento(r$ 960,76 - ref. 6/2026) para (marcelo goulart dos santos), rel. ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do \"prêmio permanência\" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar básico, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf.comun.252/2026-metrobus/grh-19673 \nnota:\n252/2026-marcelo\t3.3.90.93.16\t09/06/2026\t09/06/2026\t960,76\t960,76","marcelo goulart dos santos filho","2026","10","2026-06-10","junho","6","2026409301000464","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.646.591-**"],
    [4864,"4756.67","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-06-25","junho","6","2026240113700137","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4865,"450.11","30","recolhimento do iss da nota fiscal nº 3886 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de rianápolis - go, no período de 16/05/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2306/26/cooinsp. 202600031004892.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","5","2026-06-18","junho","6","2026436200500065","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [4866,"75.58","8","pagamento que se faz à empresa f. j. ferraz ltda para atender despesas referentes à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de dedetização nas unidades administrativas da semad, localizadas no parque amazônia, setor leste universitário e na estrutura de a poio da secretaria no município de aruanã, em atendimento a ordem de serviço 9 (87827631), referente ao mês de abril de 2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1394 e pdf 2025210100060. (semad/aruan㠖 líquido complemento).\n .\n valor da ordem de pagamento .......................... r$75,58.\n .\n processo de pagamento nº 202500017015985.\n . \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","f. j. ferraz ltda","2026","6","2026-06-23","junho","6","2026210100600008","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","13.138.891/0001-99"],
    [4867,"2293.23","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.","renato rodrigues de lyra","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026409100100378","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.677.037-**"],
    [4868,"108.39","40",".\nprocesso 202600010000395- vpo\n.\nempenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.\n.\nart 1020260173875 (sei 91465144)\n.\nboleto 28320690126171324 - venc. 23/06/2026 - 108,39","fundo estadual de saude - fes","2026","79","2026-06-18","junho","6","2026285007900001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [4869,"1410.03","81","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: altemar aparecido conceicao, processo: 5172608-23.2025.8.09.0128.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2026","37","2026-06-24","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [4870,"2310.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a novembro/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","marco antonio pacheco barros","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500384","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.957.211-**"],
    [4871,"16000.00","8",".\nproc. 202500010089830 - hls. \n.\ncontratação de serviços de empresa especializada em tecnologia da informação na área de fornecimento de licença de uso de software, planejamento, implantação, manutenção e execução continuada de software para acompanhamento, monitoramento e avaliação de prestação de contas contábil financeira e análise das despesas em relação às metas de produção e desempenho licenciamento perpétuo, com fornecimento de software, implantação, suporte e manutenção de sistema saas. \n.\n nf: 592/mar/abril/26/ir  .............................  r$ 16.000,00.\n .","br gaap contabilidade eireli me","2026","61","2026-06-18","junho","6","2026285006100001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.106.178/0001-51"],
    [4872,"96.50","1","202100025061777 refere-se ao pagamento do valor líquido:  ressarcimento iptu/2026  imóvel ciretran de formoso nf iptu/2026 ref 06/2026  r$ 96,50.","maria da gloria da silva","2026","20","2026-06-10","junho","6","2026296102000140","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.586.351-**"],
    [4873,"1200.00","6","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de abril/2025 a março/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","karine rodrigues de carvalho","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500178","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.841.541-**"],
    [4874,"36.53","12","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 26/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2079 e ipof 2025215300324. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 36,53. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006621.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-06-15","junho","6","2026215306100027","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [4875,"2310.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","vanessa nogueira matos","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500575","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.915.961-**"],
    [4876,"14996.22","1","pagamento nota fiscal n° 27606952 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6283.","glaucia candido silva","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106000916","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.987.671-**"],
    [4877,"18000.00","6","show artístico cantor pablo  arraia do bem.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n968-irrf \t3.3.90.39.05 \t03/06/2026 \t03/06/2026 \t18.000,00 \t18.000,00","ad producao musical ltda","2026","37","2026-06-23","junho","6","2026420103700006","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","26.337.395/0001-06"],
    [4878,"21229.79","1","cr rio verde ce itagiba gonzaga \nprocesso nº 202600006016410 \nportaria seduc nº3530 rex nº5293 \nipof 2026240101711 \n....\n\nafop","conselho regional de educacao de rio verde","2026","124","2026-06-03","junho","6","2026240112400036","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.997.479/0001-04"],
    [4879,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a janeiro/2030.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","dayllon vinicius xavier lemos","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500723","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.028.531-**"],
    [4880,"4002.53","3","contrato nº 63/2025/dgpc (sei nº 82392121), de serviços de engenharia para reforma/ampliação da deacri. \n.\npagamento/recolhimento do inss retido da nf nº 150, conforme segue:\n.\nr$ 90.966,58bruto\nr$ 1.091,60 irrf\nr$ 4.002,53 inss\nr$ 1.819,33 issqn\nr$ 84.053,12 líquido","caeli solucoes em engenharia ltda","2026","15","2026-06-18","junho","6","2026290401500001","2026","2904","polícia civil","46.860.452/0001-44"],
    [4881,"3410.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, \nreferente ao mês de junho/2026.","eliane gouveia martins","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500066","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.426.581-**"],
    [4882,"230.57","91","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: luciene moura de moraes, processo: 5032927-51.2020.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do bradesco ag: 2747 conta: 0000007.000-9 em nome de: escola interativa ltda – cnpj: 03.421.389/0001-37","policia militar","2026","37","2026-06-24","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [4883,"2460.14","20","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 20047, à empresa núcleo engenharia consultiva s/a, cnpj: 38.894.804/0001-54, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município bonfinópolis-go, correspondente ao (mês de fevereiro) no período de 01/02/2026 a 28/02/2026.. contrato nº 91/2025 (83159989). relatório 1801/2026/cooinsp. 202600031003475.\n\nrecolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº20048 à empresa núcleo engenharia consultiva s/a, cnpj:38.894.804/0001-54, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município bonfinópolis-go, correspondente ao mês de março/26. contrato nº 91/2025 (83159989). relatório 1798/26-inspeção financeira. sei 202600031003520.","nucleo engenharia consultiva s a","2026","24","2026-06-17","junho","6","2025436202400244","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","38.894.804/0001-54"],
    [4884,"204390.46","1","pagamento relativo ao i.n.s.s - empregador - contribuição patronal da folha de pessoal desta agência mês de maio - 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-06-17","junho","6","2026186300100143","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [4885,"133772.83","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 05/2026, referente: inss(empregado).\n.\n.........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","instituto nacional de seguridade social","2026","2","2026-06-17","junho","6","2026409300200056","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","29.979.036/0622-51"],
    [4886,"2481.01","5","despesas com o contrato n° 47/2025(vigência: 16/07/2025 a 16/07/2026), referente a prestação de serviços de manejo e controle de pragas, dedetização, desinsetização, desratização e descupinização. (contratação sislog n° 114689) (fornecedor: lima serviços ambientais ltda) (pregão eletrônico n° 34/2025).\nnota:\n67\t3.3.90.39.57\t01/06/2026\t01/06/2026\t2.481,01\t2.481,01","lima servicos ambientais ltda","2026","10","2026-06-12","junho","6","2026409301000114","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","39.685.137/0001-62"],
    [4887,"852367.95","2","processo 202600010035438 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 044/2025 \"c\". pregão eletrônico nº 46/2025. processo nº 202400005042063 202500010025469. vigência da arp 06/06/2025 a 05/06/2026. dod (89892317). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 274/2026 (sei 89936436), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 469103\n.\nemissão: 26/05/2026\n.\nvalor: r$ 852.367,95","produtos roche quimicos e farmaceuticos s a","2026","92","2026-06-22","junho","6","2026285009200382","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.009.945/0002-04"],
    [4888,"2589.10","2","despesa com o 3º termo aditivo (supressão / renovação) no contrato nº 29/2023, vigente a partir de 03/05/2026, valor de r$ 1.700.000,00,  referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf)(fornecedor: suécia veículos s/a) (processo: 202200053001023) (inexigibilidade de licitaç).\nnota:\n592472\t3.3.90.30.35\t01/06/2026\t01/06/2026\t2.589,10\t2.589,10","suecia veiculos ltda","2026","10","2026-06-12","junho","6","2026409301000372","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.714.977/0001-04"],
    [4889,"1956.84","1","estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de abril a junho de 2026, conforme portaria nº 66/2026/economia 88656080.\n498/2026\tcarlos patricio rosa santos\tcgab\tbrasilia/df\tr$ 1.079,56\n504/2026\tfabricio pessone albino\tgeacg\tbrasilia/df\tr$ 202,28\n506/2026\thavana pereira tavares\tgeirt\tbrasilia/df\tr$ 675,00","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-06-22","junho","6","2026420100100131","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [4890,"438848.76","1","op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, inss-empgdos referente à competência de maio de 2026.","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-06-17","junho","6","2026326200100254","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","29.979.036/0064-24"],
    [4891,"22370.25","6","valor para pagamento do irrf da 14ª medição, do contrato nº 28/2025 - goinfra - referente à execução de serviços de duplicação da rodovia go-320, trecho: entr. br-153 / goiatuba, com uma extensão total de 8,70 km - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036005376, nf nº 2164 irrf.\ndare: 8580 0000 223-5 7025 0008 210-4 0002 6177 005-5 8537 1440 000-0","coplan construtora planalto ltda","2026","86","2026-06-17","junho","6","2026436108600001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","49.681.778/0001-00"],
    [4892,"800.00","4","referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax.\nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mes de junho/2026.","pedro manoel xavier rodrigues","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500685","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.961.831-**"],
    [4893,"70.38","8","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa algar telecom s a, destinado a contratação de serviço telefônico fixo comutado (stfc, contemplando solução integrada de telefonia virtual ip em nuvem, com licenças de software softphone e ramais ip (incluindo configuração, treinamento e suporte técnico) e o plano de telefonia voip, para viabilizar as atividades da goiás turismo, conforme contrato nº 33/2022, exercício de 2023-período de 01/07/2023 a 31/07/2023, o valor de r$1.466,15, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 70,38, conforme nf. nº 012274. (pdf. 2022336100101).","algar telecom s a","2026","5","2026-06-12","junho","6","2023336100500042","2023","3361","goiás turismo - agência estadual de turismo","71.208.516/0103-07"],
    [4894,"7000.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a outubro/2026.\nreferente ao mês de junho/2026.","yohanny souza silva","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500140","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.792.401-**"],
    [4895,"1255.45","13","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 390, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - março/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jataí-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 112/2024 (id. 86446546), relatório 1676/2026/cooinsp. 202600031002956 .","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-17","junho","6","2026436201700022","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [4896,"12038.52","26","*ipof 2024170100166*\n.\npagamento parcial do valor líquido da nf 634589 - serviço de suporte e atualização de softwares da plataforma middleware oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serviços da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.\n(contratação sislog 104627)\n(processo sei 202400005007479)\n.\n[mfo]","oracle do brasil sistemas ltda","2026","55","2026-06-17","junho","6","2026170105500240","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","59.456.277/0001-76"],
    [4897,"97.63","12","pagamento que se faz à redimob consórcio para atender despesas com a retenção de irrf, referente ao contrato para aquisição de vales transportes utilizados na rede metropolitana de transportes coletivos da grande goiânia, para os servidores com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, conforme lei estadual nº 9.862/1985 e decreto estadual nº 7.213/2011. referente ao mês de junho/2026, conforme boleto nº 12154887 e pdf nº 2024210100055. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ........................... r$ 97,63.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017020917.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","redemob consorcio","2026","5","2026-06-12","junho","6","2026210100500001","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","10.636.142/0001-01"],
    [4898,"3998.40","9","processo pagamento 202500010078585 - crs\n.\ncontratação de empresa para prestação de serviço em desembaraço aduaneiro especializada em serviços de importação, exportação para atender às demandas da secretaria de estado de saúde de goias. dod - (83238).  tr - (121788). contratação: 109456. \n.\nnota fiscal.........emissão.........valor\n1100/maio/2026......02/06/2026.....1.332,80 \n1101/maio/2026......02/06/2026.....1.332,80 \n1102/maio/2026......02/06/2026.....1.332,80 \n.\ntotal a pagar:\t3.998,40","mel logistica e desembaraço aduaneiro ltda","2026","92","2026-06-23","junho","6","2026285009200125","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.756.206/0001-41"],
    [4899,"1500.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\ndespacho 474. valor liquido. referência 05/2026.\nauxílio financeiro nutricional.","obras sociais da diocese de goias","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500443","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.028.217/0001-00"],
    [4900,"5395.77","9","- pagamento da (issqn) da nota fiscal 18585 de 22/05/2026 (91104889) com a p\nrestação de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste d\ne softwares, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de ab\nril do corrente ano.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","1","2026-06-15","junho","6","2026335100100041","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","07.094.346/0001-45"],
    [4901,"180.76","5","pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/04/26 no valor de 180,76.\ndescrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente ao fornecimento de gasolina, referente ao mês de abril de 2026. nf. \nnº 73142.\n(conselheiro presidente).\ntotal selecionado: r$ 180,76.\nprocesso sei: nº202100029001534.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","8","2026-06-01","junho","6","2026186300800075","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","00.604.122/0001-97"],
    [4902,"1006.03","1","pagamento a favor da empresa futura agência de viagens e turismo ltda, desti\nnado ao 4º termo aditivo ao contrato nº 26/2022,periodo de 12/08/2025 a 12/0\n8/2026, para atender a demanda com o fornecimento de hospedagens colaborador eventual, 12/03/2026 a 14/03/2026, no valor de r$ 4.006,03, sendo este complemento no valor de r$1.006,03, conforme fatura nº 22082. (ipof.2026426100056)","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","16","2026-06-02","junho","6","2026426101600015","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.808.153/0001-71"],
    [4903,"644.97","8","202200010053938 - ejsa\n.\n3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026. rd 6/2025 (sei 71601657). anexo ii rd 6 (72308877). lacen\n.\nnota fiscal nº 122032/mar/26/iss - emissão 12/05/2026\n.\ntotal a pagar:\t644,97\n.","gyn residuos ambiental ltda","2026","64","2026-06-08","junho","6","2026285006400004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","39.155.953/0001-64"],
    [4904,"55584.35","14","contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto, das unidades da polícia civil. \npagamento da fatura nº 3000525579, ref. 04/2026, conforme segue:\n.\nr$ 58.302,07 bruto\nr$ 2.717,72 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 55.584,35 líquido","saneamento de goias s a","2026","7","2026-06-11","junho","6","2026290400700039","2026","2904","polícia civil","01.616.929/0001-02"],
    [4905,"2004.38","1","- iii ? taxa de inspeção sanitária. (91350463).\narraiá do bem","secretaria de estado da retomada","2026","37","2026-06-03","junho","6","2026420103700012","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [4906,"14977.05","1","pagamento referente á nota fiscal nº 27516748 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5541.","badia alves cardoso","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106000656","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.082.001-**"],
    [4907,"188922.10","1","destina-se ao pagamento à empresa vertical escola de aviação civil, cnpj: 17\n.446.696/0001-87, no valor de r$ 188.922,10 (cento e oitenta e oito mil, novecentos e vinte e dois reais e dez centavos), conforme nota fiscal nº 398 (sei 91210047). referente ao contrato com escola certificada pela anac, para ministrar curso de formação de pilotos de helicóptero, visando a qualificação de oficiais do cbmgo. pdf nº 2026295300006.","vertical escola de aviação civil","2026","13","2026-06-08","junho","6","2026295301300016","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","17.446.696/0001-87"],
    [4908,"2327.76","25","pagamento do liquido da nf 29, emitida em 26/05/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens, (traslado e transporte), para atender a sgg, relativo ao mês de abril/2026, no valor r$ 2.327,76 (valor total da nf r$ 2.385,00).\nprocesso: 202518037004673 \nipof: 2025400100093.\ngec","r moraes agencia de turismo ltda","2026","7","2026-06-11","junho","6","2026400100700076","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","06.955.770/0014-99"],
    [4909,"243000.00","1","emenda parlamentar impositiva número  1024.17  município uruana deputado wagner neto beneficiario: município de uruana/go objeto da emenda -contratação de show artístico para a 47ª estadual, 32ª nacional festa da melancia de uruana go, a ser realizada no dia 10 de setembro de 2026. modalidade: convênio nº 171/2026 \nepi 1024.17 con171ju","prefeitura municipal de uruana","2026","16","2026-06-22","junho","6","2026190101600078","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.295.640/0001-00"],
    [4910,"4486.28","7","pagamento ref. à ipof nº 2025186300212 parcela 30/03/26  valor r$ 4.486,28. \ntrata-se do contrato nº 017/2025, firmado com a empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda, através do pregão eletrônico 114688, que tem por objeto a prestação de serviços de vigilância armada, que compreenderá o fornec. de mão de obra, uniformes, equip. de proteção individual (epi?s) e demais equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, nas dependências do edifício - sede  agr. o serv. será realizada em escala de 12x36 horas, sem execução de atividade aos domingos.\nreferente ao período de 17/03/2026 a 31/03/2026, nf. nº 2269.\nprocesso sei: 202600029002009.\ntotal selecionado: r$ 4.486,28.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","8","2026-06-22","junho","6","2026186300800049","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","22.236.185/0002-51"],
    [4911,"197.78","8","pagamento para quitar com prestação de serviços de fornecimento de refeições para a unidade caser  de porangatu , no período de  23/02/2026 a 22/02/2027. \n.\nnfe. 255 - r$ 197,78 - tributos/irrf","pimenta rosa sb eireli","2026","6","2026-06-22","junho","6","2026305200600002","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","19.703.111/0002-73"],
    [4912,"253.03","4","12100002617301825 - lrs. compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº. 02/2025 \"c\" ? ses. pregão nº.  102/2024. processo nº 202400005030331/ 108584, vigência da arp: 25/05/26 a 25/05/27. dod (84970593),  entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 17/26 (sei 85712437), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf: 112826\n.\nvl: 253,03\n.\ndare: 12100002617301825","ello distribuicao ltda","2026","90","2026-06-08","junho","6","2026285009000016","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.115.388/0001-80"],
    [4913,"1312.50","5","ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.","associacao de pais e amigos dos excepcionais de orizona","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500423","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.883.167/0001-07"],
    [4914,"2310.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.","associacao de pais e amigos dos excepcionais de silvania","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500262","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.396.098/0001-48"],
    [4915,"460.00","1","pagamento de 2 (duas) diárias p/ participação no programa goiás social em valparaíso-go, a ser realizada nos dias 14 a 16/06/2026 - proc 202600055000322.","weverson de oliveira","2026","5","2026-06-15","junho","6","2026319000500301","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.265.431-**"],
    [4916,"5200.00","4","referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. \nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mes de junho/2026.","guilherme henrique silva costa","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500663","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.777.451-**"],
    [4917,"14994.00","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27253203 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6312.","sergio pacheco da silva martins","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106000520","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.480.141-**"],
    [4918,"809.97","2","recolhimento o iss da nota fiscal nº 465 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município edéia-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 71/2025 (id. 89513725). relatório nº 2056/2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003687.","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-02","junho","6","2026436201700093","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [4919,"80716.30","1","valor destinado ao pagamento da indenização pelos valores de imposto sobre s\nerviços(iss) efetivamente recolhidos pela contratada, relativos ao contrato\nnº 185/2021-goinfra, referente a locação de máquinas e veículos, com forneci\nmento de operadores e motoristas, manutenção e combustível, a serem disponib\nilizados aos municípios mediante convênio entre estes e a goinfra –lote 01,c\nonforme parecer jurídico goinfra/pr-proset-ans nº 310/2025 (74143414) e desp\nacho nº 813/2025/gab (74460739), pdf: 2026438000067, processo sei 202500036016878, nf 4088.","bomsucesso transportes eireli","2026","1","2026-06-08","junho","6","2026438000100024","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","06.248.391/0001-44"],
    [4920,"1034.88","66","pagamento do issqn da nf 574,\ndespesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","athenas turismo eireli - me","2026","6","2026-06-01","junho","6","2026260100600004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [4921,"2338.12","3","pagamento nota fiscal n° 27496591 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6012","sandra maria de campos","2026","60","2026-06-25","junho","6","2025320106000088","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.205.241-**"],
    [4922,"2250.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\ndespacho 474. valor liquido. referência 05/2026.\nauxílio financeiro nutricional.","lar das criancas andre luiz","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500391","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.288.983/0001-39"],
    [4923,"208423.84","1","processo: 202606000756851. pagamento referente a folha de pessoal do poder\njudiciário do mês de junho de 2026, relativo a inativo civil e pensionista civil - juros sobre diferenças salariais","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-06-25","junho","6","2026188001200123","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [4924,"3150.00","5","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 34/2022 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474","lar do idoso de goianesia","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500297","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.862.252/0001-98"],
    [4925,"52.80","9","prestação de serviços de limpeza de fossa séptica na sede da emater, localiza\nda na rodovia r-2, campus samambaia, goiânia - go. por um período de 12 meses. pagamento imposto de renda referente nota fiscal 1990 - abril/2026.","amil desentupidora e dedetizadora ltda - me","2026","7","2026-06-03","junho","6","2026326200700003","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","10.720.011/0001-08"],
    [4926,"950.00","1","processo sei nº 202600010042637 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente alice gomes de araújo ribeiro. processo 202600010042637. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 39444 (90853497).\n.\nvalor: r$ 950,00\n.","nubia gomes ferreira","2026","69","2026-06-08","junho","6","2026285006900376","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.494.953-**"],
    [4927,"1714634.99","3","contratação de serviços para realizar, em cooperação com o estado, a gestão administrativa e operacional dos colégios tecnológicos de goiás (cotecs) e das unidades descentralizadas de educação profissional e inovação (udepis), garantindo a oferta e execução de cursos e ações de educação profissional e tecnológica.\n\nagam. do liq.da nf 1639contrato nº065/2025-ser84359091\ngasto com pessoal/mautenção03/26-atesto91048158","fundacao cultural e de fomento a pesquisa ensino extensao e inovacao fadex","2026","29","2026-06-01","junho","6","2026420102900002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.501.328/0001-30"],
    [4928,"34.49","284","art 1020260189521), referente à obra da policlínica de mozarlândia. responsabilidade técnica de mecânica. despacho nº 2253/2026/goinfra/doc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-06-22","junho","6","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [4929,"6046.35","3","retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf344 120.927,07\n.\n...processo pagamento 202600006023167\n...ipof...............2024240101547\n...código fundeb 26\n.\naurélio","silveira e candido ltda me","2026","30","2026-06-25","junho","6","2026240103000004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","28.161.049/0001-45"],
    [4930,"447.62","14","cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 34.40.47/2026 - 202600020002022","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-01","junho","6","2026406201000024","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4931,"262.38","5","pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/04/26 no valor de 262,38.\ndescrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de\nregistro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de\nserviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente\nfornecimento de etanol, referente ao mês de abril de  2026. nf. nº 73142.\n(gerência de bens desestatizados).\ntotal selecionado: r$ 262,38.\nprocesso sei: nº202100029001534.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","8","2026-06-01","junho","6","2026186300800078","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","00.604.122/0001-97"],
    [4932,"100.00","6","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade leopoldo de bulhoes.","j riva junior eletronics","2026","5","2026-06-22","junho","6","2026409100500019","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.667.600/0001-61"],
    [4933,"1125.00","2","despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. bloco de gestão do sistema único de assistência social - blgsuas conforme paar/2026\nprocesso sei: 202610319001320\nportaria: 093/2026\n*****favor depositar na conta abaixo***\nedar jessie dias mendas da silva\ncpf: 641.318.661-53\nbanco: itau\nag: 7209\nconta: 43599-4","fundo estadual de assistencia social","2026","42","2026-06-08","junho","6","2026305104200003","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [4934,"230.00","8","trata-se de pagamento de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de2\n025. conforme portaria nº 007, de 19 de janeiro de 2025. conselheiro preside\nnte - fora do estado","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","10","2026-06-10","junho","6","2026186301000009","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [4935,"2571.21","9","ordem de pagamento para quitar a prorrogação do contrato nº 03/2024-seds/art car, de prestação de serviços de locação de veículo para atender a demanda exclusiva das unidades do sistema socioeducativo de goiás. refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 05/2026.\nnf 4815 - r$ 2.571,21","art car veiculos ltda","2026","6","2026-06-22","junho","6","2026305200600028","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","23.207.454/0001-33"],
    [4936,"2622.22","37","contribuição previdenciária descontadas de rpv referente ao inativo civil jose antonio de deus bueno (sei nº 202611129005596).\n\ncontribuição previdenciária ............. r$ 2.622,22\n\n                                crg","fundo financeiro do rpps","2026","22","2026-06-16","junho","6","2026188002200003","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [4937,"7395.14","11",".\nprocesso 202500010057117 - hls.\n.\ncontratação de empresa, por meio de inexigibilidade de licitação, responsável pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, do equipamento sequenciador genético miseq illumina de propriedade da ses, com série m07626-15033616 e tombamento 003560568, instalado na seção de biologia molecular do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. contratação sislog 109547.\n.\n6503/abril/2026  .................................  r$ 7.395,14.\n.","illumina brasil produtos de biotecnologia ltda","2026","124","2026-06-03","junho","6","2026285012400008","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","13.147.449/0001-29"],
    [4938,"1511967.00","10","repasse a favor da organização das voluntárias de goiás, 25° termo aditivo ao contrato de gestão n°001/2011, concessão de auxílio financeiro para execução dos serviços referentes à ação programas sociais - ovg do programa de proteção e inclusão social, referente a tributos retroativos da folha de pagamento – tesouro, do mês de maio/2026. ofício nº 1196/2026 - ovg. pdf: 2025180200005. tv","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2026","5","2026-06-08","junho","6","2026180200500001","2026","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [4939,"1575.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\ndespacho 474. valor liquido. referência 05/2026.\nauxílio financeiro nutricional.","associacao dos diabeticos de itapuranga e regiao","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500195","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.395.196/0001-59"],
    [4940,"3921.64","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 01ª medição do contrato: 67/2026, o objeto a implantação de uma ponte, com 19 metros de extensão, na rodovia go-338, trecho: entr. go-439 (hidrolina) / entr. go-154 (luzelândia), no município de pilar de goiás, estado de goiás, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. referente ao período: 15/04/2026 a 30/04/2026 pdf: 2025436101607. processo sei nº 202600036008940. nf nº: 195. dare - 8586 0000 039-0 2164 0008 210-0 0002 6181 005-7 5330 3380 000-4.","primor engenharia ltda","2026","73","2026-06-01","junho","6","2026436107300002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [4941,"43710.31","1","pagamento de psa devido a adir nunes bandeira,  inscrita no cpf nº 113.738.901-00, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda boa vista/santa rosa, cavalcante (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 87,74 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300262","adir nunes bandeira","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600183","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.738.901-**"],
    [4942,"1318.88","60","202400025195448 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 50 ref 05/2026  r$ 1.318,88.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","invicta transportes ltda","2026","29","2026-06-03","junho","6","2026296102900006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [4943,"14539.73","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27290623  -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4728","jose maria da cunha soares","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106001335","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.672.986-**"],
    [4944,"367.41","6","valor destinado a cobrir despesas do iss da 18ª medição, do contrato nº 90/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra - lote 03, relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei nº 202600036003715, nf-367.","engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a","2026","45","2026-06-01","junho","6","2026436104500008","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.436.849/0001-74"],
    [4945,"14999.45","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27359416 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3974.","reinaldo ferreira de almeida","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106001070","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.990.681-**"],
    [4946,"14801.00","1","pagamento nota fiscal n° 27428831 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id","julia vitoria rodrigues correia","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106001829","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.659.151-**"],
    [4947,"2055.02","11","202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 140 ref 04/2026  r$ 2.055,02.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-06-03","junho","6","2026296101800126","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [4948,"396381.28","1","pagamento liquido   1º aditivo da arp n.ºs 026/2024 - a (88239637) e 026/2024 - b (88240016) - contratação de empresa de serviços de arbitragem esportiva, coordenação técnica e técnicos operacionais de modalidades e evento esportivo para atender as necessidades da superintendência de desporto educacional, arte e educação, por ocasião do evento: jeegs - jogos estudantis do estado de goiás - (ação 2025).\n.\nipof 2026240100870\n.\nnota fiscal...48\nvalor bruto: r$ 408.956,70\nissqn: 12.575,42\nliquido: r$ 396.381,28\n.\nweyder","por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me","2026","85","2026-06-03","junho","6","2026240108500005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.858.912/0001-15"],
    [4949,"4707.80","1","pagamento de psa devido a josé fernandes graças neto, 022.665.581-45, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda reino encantado, são joão d'aliança (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 9,45 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300280","jose fernandes gracas neto","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600196","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.665.581-**"],
    [4950,"3970.06","7","pagamento do valor líquido conforme extrato de cobrança nº 775966 referente ao mês de abril/2026, relativo ao contrato n°041/2021, prestação de serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho do tipo\npick-up 4x4 diesel com quilometragem livre, atendendo as necessidades da \nsecretaria de estado da administração. pdf nº 2021180100103. lvc","localiza veiculos especiais s a","2026","16","2026-06-03","junho","6","2026180101600045","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.491.558/0001-42"],
    [4951,"1206.09","21","pagamento inss - limpeza - contrato nº 001/2026 - competência abril/2026.","interativa facilities ltda","2026","7","2026-06-09","junho","6","2026440100700001","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","05.058.935/0001-42"],
    [4952,"79916.20","23","2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.\na medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.\na prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1158-ccon-liq-0426 \t3.3.90.37.01 \t27/05/2026 \t21/05/2026 \t79.916,20 \t79.916,20","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-06-01","junho","6","2026420100100100","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [4953,"25101.20","10","pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 -  prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc. \n.\nipof: 2025240101550\n.\nnota fiscal.....valor bruto.........irrf......inss.............liqudo\n2184.....r$ 10.869,48......r$ 521,74.......r$ 1.195,64....r$ 9.152,10 \n2181......r$ 75.279,89.....r$ 3.613,43.....r$ 8.280,79....r$ 63.385,67 \n2180......r$ 217.389,60....r$ 10.434,70....r$ 23.912,86...r$ 183.042,04 \n2182......r$ 86.034,16......r$ 4.129,64....r$ 9.463,76....r$ 72.440,76 \n2185......r$ 86.034,16......r$ 4.129,64....r$ 9.463,76....r$ 72.440,76 \n.\ntotal....r$ 25.101,20\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 01575 - flamboyant go\nconta para crédito: 03000057660\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","185","2026-06-27","junho","6","2026240118500004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0002-51"],
    [4954,"53.28","1","fornecimento de bens e materiais  - fornecimento de açúcar para as unidades da secretaria da retomada por um período de 12 meses. conforme processo - sislog 112489\n\nlote 2 - açúcar.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n792 \t3.3.90.30.09 \t22/06/2026 \t30/03/2026 \t4.440,00 \t53,28 \n\ntotal a pagar: \t53,28","gesner comercial ltda","2026","1","2026-06-30","junho","6","2026420100100070","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","55.216.226/0001-16"],
    [4955,"5167.30","1","pagamento do auxílio funeral solicitado pelo senhor arlindo santos de sousa inscrito com o cpf nº 333.xxx.xxx-30 devido ao falecimento da sua mãe senhora salviana santos de sousa inscrita com o cpf n. º 247.xxx.xxx-04, servidora inativa, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativo  pcr-17.098, ocorrido em 10 de junho de 2026, conforme certidão de óbito acostado no processo nº 202611129006259.ipof 2026180100308.asc","arlindo santos de sousa","2026","14","2026-06-30","junho","6","2026180101400049","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.359.401-**"],
    [4956,"700.90","24",".\nipof:2025170100114\n.\nordem de pagamento relativa ao valor líquido da nota fiscal nº 139 de\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo  o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.\n.\njer\n.","atria solucoes integradas ltda","2026","55","2026-06-26","junho","6","2026170105500011","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","50.336.436/0001-24"],
    [4957,"250000.00","1","pagamento de emenda parlamentar impositiva número 178 município piracanjuba deputado (a) amauri ribeiro. objeto da emenda investimento em reforma, ampliação e adequações na escola municipal sérgio honorato, do município de piracanjuba/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1946/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2408/2026/seduc/coordastec-16768.  convênio n°. 410/2026 assinado e publicado (92250141)","prefeitura municipal de piracanjuba","2026","258","2026-06-29","junho","6","2026240125800290","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.179.647/0001-95"],
    [4958,"37.78","17","*ipof 2025170100135*\n.\nrecolhimento de irrf da fatura nº 3000526095 referente à maio do exercício 2026 do contrato nº 015/2021.\n.\nobjeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esg\noto sanitário para suas unidades.\n.\ncontratação: contrato nº 015/2021\n.\n[mfo]\n.","saneamento de goias s a","2026","55","2026-06-26","junho","6","2026170105500012","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.616.929/0001-02"],
    [4959,"663.84","11","refere-se pagamento de retenção de irrf proveniente de serviços prestados de conexão e acesso à internet, link de dados dedicado (fibra apagada) com velocidade de 1 gb ipv4/28; equipamentos de conectividade e fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõe o serviço, para atender esta agência na nova sedeno centro cultural oscar niemeyer, e na agência brasil central e na estação do morro do mendanha, no período de maio/2026, conforme nf 363 emitida em 01/06/2026 - devidamente atestada pelo gestor.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","17","2026-06-30","junho","6","2026126101700001","2026","1261","agência brasil central - abc","10.268.439/0001-53"],
    [4960,"3089.72","19","*ipof 2025170100135*\n.\nrecolhimento de irrf da fatura nº 3000526094 referente à maio do exercício 2026 do contrato nº 015/2021.\n.\nobjeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esg\noto sanitário para suas unidades.\n.\ncontratação: contrato nº 015/2021\n.\n[mfo]\n.","saneamento de goias s a","2026","55","2026-06-26","junho","6","2026170105500012","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.616.929/0001-02"],
    [4961,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 838.4 município alto horizonte deputado (a) josé machado dos santos. objeto da emenda custeio na área da educação para capacitação pedagógica da equipe multidisciplinar e administrativa da entidade cedes, no município de  uruaçu/go, na modalidade transferência com finalidade definida,.,  conforme: plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 2011/2026/seduc, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2489/2026/seduc coordastec-16768-termo de calaboração nº 404/2026 assinado e publicado","associao de desenvolvimento cultural e comunitario de alto horizonte","2026","260","2026-06-28","junho","6","2026240126000084","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.145.912/0001-51"],
    [4962,"1200.78","1","contrato de prestação serviços - contratação de empresa especializada para prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos – pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho – ltcat, laudo técnico de insalubridade e periculosidade – lip, análise ergonômica do trabalho – aet, programa de controle médico de saúde ocupacional – pcmso e medições ambientais para as repartições do poder executivo do estado de goiás.\nnf 1189 popmed 06/26","popmed medicina e saude - eireli","2026","11","2026-06-29","junho","6","2026190101100081","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","30.862.228/0001-51"],
    [4963,"34.11","37","pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, , para atender despesas com retenção de issqn, com a aquisição de passagens aéreas (nacionais) conforme ordem de serviço nº 23 (91738995), para a secretária de estado, andréa vulcanis e rafaella nunes batista, com a finalidade de participar e acompanhar a titular da pasta, na cerimônia de premiação do programa juntos pelo araguaia no 3º congresso nacional de esg, a ser realizado nos dias 15 e 16 de junho de 2026, na cidade de são paulo/sp, conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 343 e pdf n° 2026210100058. (issqn).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$34,11.\n.\nprocesso de pagamento 202600017005453.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","6","2026-06-29","junho","6","2026210100600055","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","01.819.149/0001-60"],
    [4964,"7098290.31","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 18.867.930/0001-02\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","fundo financeiro do rpps","2026","81","2026-06-25","junho","6","2026240108100146","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [4965,"15992.99","5","- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-06-25","junho","6","2026240124200110","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4966,"3028.94","11","renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às\nunidades consumidoras do grupo a, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - cerart. uc: 12071894; 2 - oscar niemeyer.\nuc: 16945610;\n taxa grupo a\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n196592410-irrjunccon \t3.3.90.39.04 \t25/06/2026 \t24/06/2026 \t3.028,94 \t3.028,94 \n\ntotal a pagar: \t3.028,94","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-06-30","junho","6","2026420100100066","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.543.032/0001-04"],
    [4967,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 371 município goianira deputado cristiano galindo beneficiario: instituto ser cidadão objeto da emenda- aquisição de alimentos para distribuição a famílias em situação de vulnerabilidade social e contratação de serviços de consultoria para apoio à gestão e prestação de contas, no âmbito do instituto ser cidadão. \nmodalidade: termo de fomento nº 354/2026\nepi 371 tf 354 junho","instituto ser cidadao","2026","15","2026-06-29","junho","6","2026190101500278","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","15.551.635/0001-54"],
    [4968,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1032 município inhumas deputado lucas calil beneficiario: associação amigos das artes - amdar objeto da emenda - contratação de professores especializados para execução de oficinas gratuitas de formação artística, economia criativa e inclusão social promovidas pelo pontão amdar modalidade: termo de fomento nº 347/2026,\nepi 1032 tf 347 junh","associacao amigos das artes - amdar","2026","15","2026-06-29","junho","6","2026190101500279","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","18.020.906/0001-33"],
    [4969,"5878.23","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 1ª medição do contrato nº 58/2026, referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 87 do programa goiás em movimento ? eixo municípios (aragarças, bom jardim de goiás, itapirapuã, jussara, montes claros de goiás, piranhas e santa fé de goiás), neste estado, realizada no período de 14/04/2026 a 30/04/2026. pdf:  2025436101575. proc. sei: 202600036010181. nf. nº 30.","stadium construtora ltda","2026","26","2026-06-28","junho","6","2026436102600017","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.021.021/0001-81"],
    [4970,"200000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 880.6 município aparecida de goiânia-go deputado ricardo quirino beneficiario: instituto caravana au móvel objeto da emenda - xecução de programa itinerante de controle populacional animal mediante realização de 400 (quatrocentos) procedimentos de castração cirúrgica modalidade: termo de fomento nº 331/2026\nepi 880.6 tf 331 jun","instituto caravana au movel","2026","15","2026-06-26","junho","6","2026190101500254","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","47.120.311/0001-58"],
    [4971,"831976.34","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de junho de 2026 - contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026150100200011","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","18.867.930/0001-02"],
    [4972,"149312.40","3","pagamento líquido - contratação de empresa especializada para execução de re\nparos e correções de patologias no sistema de cobertura das quatro edificaçõ\nes que abrigam a administração central, o restaurante universitário e o audi\ntório do mestrado do campus central, incluindo todo o material e a mão de ob\nra necessários para a execução dos serviços.\n- atestado 33 - 92004789\n- nota fiscal nº 155 - 92004964\n- solicitação de liquidação e pagamento - 92004813","caeli solucoes em engenharia ltda","2026","35","2026-06-29","junho","6","2026406203500006","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","46.860.452/0001-44"],
    [4973,"197592.16","18","pagamento da nota fiscal 113, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente locacao de 02 camionetes, locacao de 22 veiculos, no mês de 01 a 31 de maio de 2026, conforme contrato nº 47/2021 (86280260), relatório nº 2490/26/cooinsp. 202600031001458.","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","5","2026-06-30","junho","6","2026436200500064","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [4974,"1904.80","7","pagamento líquido parte à empresa funcional construcoes ltda referente a implantação de quadra coberta em arco mod-2, padrão seduc do colégio estadual professor edmir póvoa lemes, no município de nazário - go, conforme contrato nº 246/2025. \nnf 190 r$ 64.957,61 – 2ª medição \ninss: r$ 2.500,87 (22.735,16*11%) \nissqn: r$ 3.247,88 (64.957,61*5%)\ni.r. r$ 779,49 (64.957,61*1,2%) \nvalor líquido r$ 58.429,37\n.\nconforme despacho nº 2567/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 158/2026/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202500006125702\npdf: 2025240100649 e 2026240101803\t\ncno: -\ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","funcional construcoes ltda","2026","143","2026-06-26","junho","6","2026240114300010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [4975,"170800.00","6","pagamento de bolsas de iniciação científica (bic), referentes ao edital ppp\nueg n. 002/2025, no mês de junho/2026, conforme atestado nº 12/2026 - sei 92058995","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-06-26","junho","6","2026406202800013","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4976,"1219.37","5","contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura. etanol.\n.\n.\npagamento liquido etanol. nota fiscal 0988761. sei - 91941096\n.\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-06-29","junho","6","2026250100600003","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","25.165.749/0001-10"],
    [4977,"9041.02","16","contrato nº 63/2025/dgpc (sei nº 82392121), de serviços de engenharia para reforma/ampliação da deacri. pagamento da nf nº 150, conforme segue:\n.\nr$ 90.966,58 bruto\nr$  1.091,60 irrf\nr$  4.002,53 inss\nr$  1.819,33 issqn\nr$ 84.053,12 líquido\n.\nr$ 75.012.10 pago no empenho nº 2026.2904.015.00001","caeli solucoes em engenharia ltda","2026","37","2026-06-29","junho","6","2025290403700001","2025","2904","polícia civil","46.860.452/0001-44"],
    [4978,"59837.17","9","destina-se ao pagamento à empresa autech construtora ltda, cnpj: 53.068.665/\n0001-01, no valor de r$ 59.837,17 (cinquenta e nove mil, oitocentos e trinta e sete reais e dezessete centavos), conforme nota fiscal n° 111 (sei 91815631). referente a 4ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de hidrolândia/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100984.\nobs.: issqn recolhido pela empresa no local da obra, e o comprovante anexada\nao processo pelo gestor do contrato.","autech construtora ltda","2026","123","2026-06-29","junho","6","2025436112300006","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","53.068.665/0001-01"],
    [4979,"35596.00","64","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n146-liquido \t3.3.90.39.05 \t12/06/2026 \t02/06/2026 \t35.596,00 \t35.596,00 \n\ntotal a pagar: \t35.596,00","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-06-16","junho","6","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [4980,"979.54","67","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n141-lirrf \t3.3.90.39.05 \t11/06/2026 \t10/06/2026 \t979,54 \t979,54","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-06-16","junho","6","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [4981,"14999.10","1","pagamento de nf n° 27699028 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4182","fabiana feitosa dos santos","2026","60","2026-06-24","junho","6","2025320106001376","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.984.701-**"],
    [4982,"1361.66","8","pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda referente a desp\nesas com aditamento de prazo e valor com reajuste da contratação de empresa\nespecializada em serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documenta\nção e teste de software por um período de 30 meses a partir de 28/03/2024, c\nonforme pregão eletrônico nº 001/2021, contrato nº 11/2021 - cge e demais te\nrmos constantes nos autos. este pagamento refere-se à nota fiscal n° 18732.p\ndf 2024150100035.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","10","2026-06-24","junho","6","2026150101000001","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","07.094.346/0001-45"],
    [4983,"311.13","7",".\nprocesso 202100010016982- vpo\n.\nprorrogação do contrato nº 16/2020, que tem como objeto a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc para as unidades desta secretaria instaladas no interior do estado de goiás. prorrogação para 17/08/2025 a 16/08/2026. rd 22/2025 (sei 77157424). imposto de renda.\n.\nfatura 111245/maio/2026/ir...........................241,48\nfatura 109723/maio/2026/ir............................69,65\n.\ntotal a pagar........................................311,13\n.\ndare  12100002617003307","oi s a - em recuperacao judicial","2026","10","2026-06-16","junho","6","2026285001000177","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","76.535.764/0001-43"],
    [4984,"118768.07","2","valor destinado ao pagamento da folha de junho de 2026 - irrf férias.processo sei 202600036001213.","estado de goias","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026436100100157","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.409.580/0001-38"],
    [4985,"3389.47","3","pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.\n.\nnatureza despesas: 3.3.90.41.03 - valor: r$ 32.283,15 \nnatureza despesas: 3.3.90.41.30 - valor: r$ 3.389,47 \nnatureza despesas: 3.3.90.41.31 - valor: r$ 3.893,04","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","3","2026-06-26","junho","6","2026300100300036","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [4986,"49534.09","3","pdf:2024290100145\n20450-04/26 liq..................49.534,09.\n\n\nepn","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026290100700065","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.543.032/0001-04"],
    [4987,"1930.53","12","aquisição de créditos de viagens no transporte coletivo de goiânia e de sua região metropolitana (vale-transporte) no exercício de 2026.  \n* * contratação direta por inexigibilidade de licitação nº 36/2024-pge, contratação sislog nº 109121. \n* * ipof 2026140100001\n* * fatura 12225032 liq - ref. o valor líquido no mês de junho/2026","redemob consorcio","2026","5","2026-06-11","junho","6","2026140100500001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","10.636.142/0001-01"],
    [4988,"1307.54","4","pgto 202200010026387 - crs\n.\nrepactuação do contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho.  arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. vigência: 01/01/2026 a 29/03/2027. rd 9 (88341978).\n.\nnumero documento:07.16.26161.3515113-4\n.\nref. ao inss \n.\nnota fiscal.............emissão..............valor\n1986/abril/26/inss......18/05/2026..........1.307,54","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","67","2026-06-15","junho","6","2026285006700070","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [4989,"137.28","2","pagamento da nf 2256 emitida em 11/06/2026 proveniente retenção de irrf da\nprestação de serviços de buffet (café da manhã e coquetel) para eventos da a\ngência brasil central (abc), devidamente atestada","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-06-19","junho","6","2026126100600047","2026","1261","agência brasil central - abc","04.694.478/0001-10"],
    [4990,"679.57","15","renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do grupo gerador disposto no edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu perfeito funcionamento, por um período de 35 meses. \n* * referente a serviços.\n* * nota fiscal 104 liq - ref. o valor líquido no mês de maio/2026","hebrom comercio e servicos ltda","2026","5","2026-06-11","junho","6","2026145100500036","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","03.979.504/0001-93"],
    [4991,"614707.34","8","processo pgto 202200010026387 - crs\n.\nprorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad. vigência: 30/03/2026 a 30/03/2027. rd 17 (80716234).\n.\nnota fiscal..........emissão.........valor\n2264/maio/2026.......10/06/2026......550.738,81 \n2155/maio/2026.......10/06/2026......63.968,53 \n.\ntotal a pagar:\t614.707,34\n.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","10","2026-06-16","junho","6","2026285001000150","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [4992,"66140.64","6","ordem de pagamento para quitar as faturas de consumo de energia elétrica das unidades do sistema socioeducativo agrupamento código 0062620, referente ao mês 05/2026.\nfatura 683828161 - r$ 66.140,64","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-06-24","junho","6","2026305200600042","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","01.543.032/0001-04"],
    [4993,"268909.52","2","pagamento à empresa acima, referente ao contrato nº 013/2026 /seduc,  cujo objeto é a  contratação de empresa especializada em formações, por meio de dispensa de licitação, visando à formação continuada dos profissionais da educação do ensino fundamental - anos iniciais, atores do programa alfamais goiás, no contexto do compromisso nacional criança alfabetizada - cnca, conforme termo par nº 955642-2 (76722007), a fim de que estes tornam-se agentes multiplicadores em suas regionais, considerando o regime de colaboração entre os 246 municípios goiano. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  120946\t\ndata de emissão:\t27/05/2026\nreferência: \tabril\natesto: \t00/01/1900\nvalor total da nota:  \tr$ 66.450,72\nlíquido:\tr$ 66.450,72\n......\t\nnota fiscal:  120948\t\ndata de emissão:\t27/05/2026\nreferência: \tabril\natesto: \t00/01/1900\nvalor total da nota:  \tr$ 202.458,80\nlíquido:\tr$ 202.458,80\n......\t\nprocesso \t202500006085291","fundacao getulio vargas","2026","263","2026-06-09","junho","6","2026240126300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","33.641.663/0001-44"],
    [4994,"24223.65","8","pagamento da nota fiscal nº 265 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto - 01 - abril/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 53/2025 (id. 90973788) e relatório nº 2234/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031004769.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-06-25","junho","6","2026436201700075","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [4995,"274.15","10","valor para pagamento do iss do contrato nº 92/2024, da 18ª medição, referent\ne à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em a\npoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da mal\nha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transpo\nrtes - lote 02. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo de\npagamento sei nº 202600036003714, nf nº 50.","tjw consultoria projetos e servicos ltda","2026","45","2026-06-19","junho","6","2026436104500005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.365.763/0001-00"],
    [4996,"273.68","6","pagamento via siafic - recolhimento imposto de renda diesel - dare - sei 91622655 sobre a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos, por meio de sistema\ninformatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da universidade estadual de goiás, no mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 988769, emitida em 02.06.2026 - sei 91509355 e atestado nº 404/2026 - sei 91578181.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-06-16","junho","6","2026406201000074","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","25.165.749/0001-10"],
    [4997,"75.90","32","ipof: 2025160100098 - processo:  202300005027501\npagamento referente a segundo termo aditivo ao contrato \nnº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento \nde pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria \npara as aeronaves pertencentes à frota da superintendência \ndo serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de \ngoiás, por um período de 12 (doze) meses. silog 102277.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 934, emissão: 29/05/2026, \natestado: 08/06/2026, valor: r$ 75,90 - ir","lider taxi aereo s a","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026160100700076","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","17.162.579/0001-91"],
    [4998,"11009.63","1","pagamento nota fiscal n° 27348540 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4012.","raquel maciel marques","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106001662","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.750.711-**"],
    [4999,"834.52","19","recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 531 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj:85.200.664/0001-00, referente a prestação de serviço de subscrição de licença de software de solução especializada em gestão de obras públicas (obras.gov), correspondente ao mês de março/2026, conforme contrato nº 08/2024 (84862775) e relatório nº1740/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003524.","poligraph sistemas e representacoes ltda","2026","5","2026-06-16","junho","6","2026436200500083","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","85.200.665/0001-00"],
    [5000,"20772.64","1","pagamento do valor líquido da nf 2066, referente ao 3º termo aditivo ao contrato 001/2023 - seinfra, cujo objeto é o fornecimento da ferramenta banco de preços, através do site negócios públicos.","np tecnologia e gestao de dados ltda","2026","6","2026-06-15","junho","6","2026430100600066","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","07.797.967/0001-95"],
    [5001,"42.19","10","op aquisição de serviço de outsourcing de impressão a laser em papel a3 (policromático) e a4 (monocromático), bem como digitalização, a todos os departamentos constantes do prédio da fapeg, com garantia de instalação dos equipamentos (impressoras), suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva, adesão à ata de registro de preços nº 02/2024, oriunda do pregão eletrônico nº 03/2024,  por um período de 60 (sessenta) meses.\n*\npagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 215 - mês de maio/2026.","webdoc locacoes ltda - epp","2026","6","2026-06-15","junho","6","2026316100600014","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","05.506.933/0001-79"],
    [5002,"8795.25","11","pagamento do líquido da nf 5960, emitida em 05/06/2026, referente a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, sem condutor, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 8.795,25 (valor total da nf r$ 9.682,24). processo: 202418037003822 ipof: 2024400100088. gcsb.","ita empresa de transportes ltda","2026","7","2026-06-19","junho","6","2026400100700029","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.650.167/0001-60"],
    [5003,"948.47","11","férias abono- c. temporário da folha de pagamento dos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026.\nipof: 20264001000222\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026400100200336","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [5004,"21.50","8","recolhimento do ir da empresa bhc comércio de gases medicinal e industrial,\ncnpj: 13.143.803/0001-47, no valor de r$ 21,50 (vinte e um reais e cinquenta centavos), conforme nota fiscal nº 56.167 (sei 91657665). referente ao contrato com empresa especializada para o fornecimento de oxigênio medicinal, para uso do cbmgo nas unidades de resgate. pdf nº 2026295300005.","bhc comercio de gases medicinal e industrial ltda","2026","13","2026-06-26","junho","6","2026295301300017","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","13.143.803/0001-47"],
    [5005,"69713.28","1","proc. 202600010038234 - lcs\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 100/2025 \"b\". pregão eletrônico nº 166/2025. processo nº 202500005014201 , 202500010056484. vigência da arp 14/08/25 até 13/08/2026. dod (90202609). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 319 (90223239), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nliquido referente:\nnota fiscal: 13938\nemissão: 10/06/2026\nvalor: r$69.713,28","sante medica hospitalar ltda","2026","92","2026-06-16","junho","6","2026285009200404","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [5006,"1120.24","179","202400025152778 rpv  marcos antonio espindola de alencar, cpf  037.616.971-04, pago online [honorários sucumbenciais]ateste e parecer 91484758 e 91782990.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-06-24","junho","6","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [5007,"19.54","9","terceiro termo aditivo ao contrato nº 16/2020-pge (sei nº 000017247625) cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação do serviços de link de dados, mantendo os valores conforme contrato atual, referente ao período de 30 de dezembro de 2025 a 30 de junho de 2026, conforme anuência da empresa contratada (sei nº 82801537) e autorização do ordenador de despesa (sei nº 83363085). \n* * valor ref. valor líquido circuito de dados em brasília.\n* * fatura 565 irrf - ref. retenção de irrf no mês de maio/2026","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026140100600040","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","76.535.764/0001-43"],
    [5008,"2794.22","1","solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil  do mês de junho/2026","fundo previdenciario","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026260100100180","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","39.374.330/0001-82"],
    [5009,"2997323.04","5","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de junho de 2026.\n\n13º salário\ngrat adicional\nférias abono\ngrat funcional\nlíquido da folha\nférias clt\nférias indenizadas","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026210100100164","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [5010,"2363.56","9","retenção inss à empresa ragisa engenharia, comercio, industria e servicos ltda referente a execução de implantação de vestiário com sanitário pd seduc e quadra coberta em arco mod-1, padrão seduc, no colégio estadual da polícia militar de goiás prudêncio ferreira de faria, no município de crixás - go, conforme contrato nº 243/2024.\nnf 245 r$ 89.157,21 – 11ª medição \ninss: r$ 2.363,56 (21.486,89*11%) \nissqn: r$ 4.457,86 (89.157,21*5%)\ni.r. r$ 1.069,89 (89.157,21*1,2%) \nvalor líquido r$ 81.265,90\n.\nconforme despacho nº 2180/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202400006109311\npdf: 2025240102483\t\ncno: 90.022.70986/74\ncódigo pgto: 26\n.\nisabel","ragisa engenharia e servicos eireli","2026","90","2026-06-15","junho","6","2026240109000004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.509.930/0001-14"],
    [5011,"86325.87","3",".\nprocesso 202600010039207-vpo\n.\nprestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. contrapartida 25% - recurso tesouro estadual.\n.\npagamento conforme despacho 1383 (91308027)\n.\nioal/contrapartida/março/2026..........................86.325,87","instituto de olhos aguas lindas ltda - me","2026","36","2026-06-16","junho","6","2026285003600003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.889.771/0001-03"],
    [5012,"20290.65","3","pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao vinicius de almeida brito, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e \nipof 2026326100339. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 agência: 2535 - operação: 040 conta judicial: nº 02187000-8, no valor de:......................r$ 20.290,65.","vinicius de almeida brito","2026","32","2026-06-25","junho","6","2026326103200033","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.514.711-**"],
    [5013,"185857.72","1","portaria 11.417/2026. piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia - caio louzada (heapa). 26º apostilamento ao termo de colaboração nº 33/2024 - ses. parcela de maio/2026. processo solicitação 202600010047849. rd 193/2026 (91627951).\n................................\nproc. 202600010047849,heapa-hmtjesus,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne 26º apostilamento,ref.maio 2026.\n.\nvalor pago..........r$ 185.857,72.\n.\napostila 26º apostilamento tc nº 33/2024/ses - piso de enfe (92113228).","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","57","2026-06-25","junho","6","2026285005700113","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0030-07"],
    [5014,"2362.50","5","ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.","apae de rubiataba","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500170","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.121.991/0001-11"],
    [5015,"529.02","6","recolhimento iss sanclerlândia, referente ao mês de maio/2026, conforme planilha - sei 91525069.","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2026","10","2026-06-11","junho","6","2026406201000157","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [5016,"502.50","8","pagamento de diária ao servidor jose henrique padua de medeiros, cpf: 038.269.241-18, por viagem realizada, no período de 29 a 31 de maio de 2026, para prestar apoio e suporte logístico durante a realização do encontro presencial do curso de pedagogia, realizado no município de são simão – go. convênio 850017/2017.","universidade estadual de goias - ueg","2026","47","2026-06-11","junho","6","2026406204700001","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5017,"19380.00","66","ujat - restituição do fundo rotativo pagamento nº 9.10/2026 - 202600020003747","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-18","junho","6","2026406201000057","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5018,"37.31","8","pdf: 2026290600093\n.\nbeneficiário: companhia hidroeletrica sao patricio - chesp\nobjeto: prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atendi\nmento das unidades prisionais localizadas nos municípios de ceres, rialma e\nuruana de goiás. irrf.\npagamento das faturas:\nnº documento..........referência...........valor\n2246207...............06/26................37,31  \n.\nrmb","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","7","2026-06-19","junho","6","2026290600700104","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.377.555/0001-10"],
    [5019,"3743.53","14","pdf: 2025160100165 - processo: 202500005015042\npagamento referente a contratação de empresa especializada \nna prestação de serviços continuados de jardinagem e \npaisagismo, para a manutenção e conservação de toda a \nárea verde do palácio das esmeraldas, incluindo o fornecimento, \nsob demanda, de plantas diversas e insumos. compreende \nainda o fornecimento de toda a mão de obra necessária, bem \ncomo de materiais, equipamentos, maquinários e epis adequados \nà execução dos serviços, conforme termo de referência, pelo prazo \nde 12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 183, emissão: 29/05/2026, \natestado: 29/05/2026, referência: maio/2026, \nvalor: r$ 3.743,53 - líquido","florart paisagismo ltda","2026","7","2026-06-08","junho","6","2026160100700068","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","36.831.212/0001-68"],
    [5020,"4875.00","5","ordem de pagamento para quitara a despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 274/2020 - seds (000025227807). refere-se ao mês 05/2026.\ndespacho 474","associacao beneditina da providencia - abenp","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500039","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.765.097/0012-01"],
    [5021,"5368.71","9","pagamento líquido do recibo do mês de maio/2026, em favor do sr. josé maria de carvalho, referente à locação do vapt vupt de rialma. pdf: 2024180100126. lvc","jose maria de carvalho","2026","5","2026-06-11","junho","6","2026180100500049","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.757.411-**"],
    [5022,"5074.76","6","ipof 2025170100223.- pagamento referente à locação do imóvel situado na av.\n20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, cat\nalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catal\não..- maio/2026...r$ ...r 5.074,76 - irrf r$ 41,71 - jairo celson rampelotti.dvs.","jose carlos rampelotti","2026","55","2026-06-08","junho","6","2026170105500325","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.413.249-**"],
    [5023,"2940.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\ndespacho 474. valor liquido. referência 05/2026.\nauxílio financeiro nutricional.","associação coração de maria","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500182","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","26.867.762/0001-83"],
    [5024,"36.60","171","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n34517iragenciacomple \t3.3.90.39.42 \t01/06/2026 \t22/05/2026 \t36,60 \t36,60","logos propaganda ltda","2026","6","2026-06-02","junho","6","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [5025,"902.00","3","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 73 com autorização de 29/05/2026, referente a serviços gráficos.\n(processo: 202618037004695)\nprocesso fundo rotativo: 202618037000072 \nipof: 2026400100049.\ngec","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-06-11","junho","6","2026400100700138","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [5026,"822.74","25","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) josiana estela dos reis moura - cpf nº 633.498.331-87, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005027020.\n.\n- reclamante: irene cristina valério de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5554120-89.2025.8.09.0051;\n- parcelas: 10 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-06-10","junho","6","2026240108100121","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5027,"948.00","1","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 73 com autorização de 29/05/2026, referente a serviços gráficos.\n(processo: 202618037004695)\nprocesso fundo rotativo: 202618037000072 \nipof: 2026400100049.\ngec","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-06-11","junho","6","2026400100700167","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [5028,"238604.43","5","pagamento do liquido de regularização de despesa da fatura 3000523852, referente negociação de débitos que negociou faturas com a saneago vencidas desde 2022 por falta de contrato, relativo ao fornecimento de água tratada do agrupamento 2032.","saneamento de goias s a","2026","44","2026-06-10","junho","6","2026260104400020","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.616.929/0001-02"],
    [5029,"1128.00","13","despesa com o 7º termo aditivo ao contrato 183/2021 (renovação), vigente a partir de 12/12/2024 no valor global de r$ 273.703,95, referente a aquisição de (materiais para carroceria mega brt neobus de veículo b12m articulados e biarticulados). (processo sei nº. 202200053000524) (processo antigo nº. 202100366) (pregão eletrônico nº. 149/2021) (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda).\nnota:\n65041\t3.3.90.30.35\t29/05/2026\t29/05/2026\t1.128,00\t1.128,00","mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda","2026","10","2026-06-11","junho","6","2026409301000090","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","08.629.799/0001-91"],
    [5030,"34.49","244","art 1020260173090 de fiscalização do profissional: lucas braz moreira, contratado por meio do processo seletivo simplificado – edital nº 009/2025, vinculado ao contrato temporário vigente, nº 054/2025. despacho nº 2738/2026/goinfra/or-fisc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-06-10","junho","6","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [5031,"4569.60","9","pagamento do valor líquido referente ao mês de maio/2026\nem favor de fernanda & fernando empreendimento imobiliário\nltda- epp, relativo ao contrato nº59/2018, cujo objeto é a\nlocaçãode imóvel para a unidade do vapt vupt em bela vista\nde goiás. pdf. 2023180100129 wrn","fernanda&fernando empreendimento imobiliario ltda-epp","2026","5","2026-06-11","junho","6","2026180100500036","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","14.390.864/0001-71"],
    [5032,"0.00","1","parcela 05/10 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e zulmira lopes de almeida na rt 0010727-91.2016.5.18.0014 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- referente honorários sucumbenciais- processo nº 202500055000347.","nobrega e cesar advogados associados","2026","5","2026-06-18","junho","6","2026319000500326","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","16.634.034/0001-78"],
    [5033,"55.68","1","pagamento do imposto de renda da nota fiscal 623.\n\nrepactuação do contrato nº 01/2026/secti (sei 85097423) - referente ao reajuste previsto decorrente da convenção coletiva de trabalho 2006/2027/ go001031/2025, para a prestação de serviços de garçom e copeira firmado entre a secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação - secti e a empresa samma serviços ltda. pregão eletrônico nº 114/2025. contratação sislog nº 112795 e processo sei nº 202514304000704.","samma servicos ltda","2026","6","2026-06-19","junho","6","2026310100600094","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.419.761/0001-52"],
    [5034,"112500.00","5","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 122/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474","associacao de combate ao cancer em goias","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500543","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.585.595/0001-57"],
    [5035,"496.51","24","recolhimento do iss da nota fiscal nº 3874 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de taquaral de goiás - go, no período de 25/04/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2280/26/cooinsp. 202600031004892.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","5","2026-06-11","junho","6","2026436200500065","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [5036,"5961.30","8","valor para pagamento do irrf do contrato nº 31/2024, da 25ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009598, nf nº 152.","prodec - consultoria p decisao s c ltda","2026","8","2026-06-15","junho","6","2026436100800029","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.037.705/0001-03"],
    [5037,"130929.28","7",".\nportaria 10.146/26 .\n.\nprocesso: 202400010023227 - ebd\n.\nprimeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) forma\n lizado com o inmceb - cnes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996),\np ortaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (58675656); resolução nº 042/2\n 02 4 - cib goiânia, 07 de março de 2024 (60051486).\n.\nrecurso federal : atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10.146\n.\npdf: 2024285002306. requisição de despesa n°180/2025 - ses/spais (75981616 )\n.\nreferência: março/26\n.\ninmceb/leito psiqiátrico restante/mar/26 .130.929,28\n.\ntotal à pagar: r$ 130.929,28\n.\nproc.: 202600010028780- ebd pagto compl. leito psiquiátrico março/26 - des\np.nº 150/2026/ses/comau-gd/gmae-conv/s (90899508).","instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb","2026","37","2026-06-18","junho","6","2026285003700016","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.029.180/0001-05"],
    [5038,"1957.16","1",".\nprocesso 202600010002887-vpo\n.\napropriação do irrf - pensões especiais, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.","estado de goias","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026280100100029","2026","2801","gabinete do secretario da saude","01.409.580/0001-38"],
    [5039,"28051.25","3","pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de junho de 2026: parcela indenizatoria  (lei nº 22.258); parcela indenizatoria  (lei nº 22.259); auxílio alimentação.\n\nvalor total ........................ r$ 53.488,66\n\n                            crg","goias previdencia - goiasprev","2026","8","2026-06-25","junho","6","2026186200800035","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [5040,"5035.92","12","retenção de inss, alíquota de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   campinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n\t\nnota fiscal:  87  –  campinaçu\t\ndata de emissão:\t04/05/2026\nreferência: \tabril de 2026\natesto: \t07/05/2026\nmodalidade de ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 152.603,90\ninss:\tr$ 5.035,93\n......\t\nprocesso  202400006076957\npdf  2024240100352","loc cell transportes ltda","2026","27","2026-06-11","junho","6","2026240102700003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.574.651/0001-53"],
    [5041,"965.50","6","auxilio transporte - ref.07/2026 - pagamento de vale transporte para os funcionários da agehab referente ao mês 07/2026, contrato nº 02/2024. 2º t.a. conforme despacho nº 2947/2026/agehab/gagp (92128956), despacho nº 501/2026/ai (92188127), despacho nº 3123/2026/grsg (92214141) sei 202300031010273.","redemob consorcio","2026","4","2026-06-24","junho","6","2026436200400002","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","10.636.142/0001-01"],
    [5042,"44394.00","1","valor destinado a cobrir despesas da parcela única do termo de julgamento e homologação sislog nº 113360 e sei 202500005008316 - goinfra, – referenteaquisição de 10 (dez) cama box de casal com colchão e 46 (quarenta e seis) beliche de aço para atender as demandas do comando de policiamento rodoviário de goiás - cpr e da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, referente á 05/2026 ,pdf:2026436100158 processo de pagamento sei nº 202600036009083, nf:264 líquido","comprasnet comercial ltda","2026","12","2026-06-23","junho","6","2026436101200009","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","57.778.437/0001-78"],
    [5043,"102465.00","1","pagamento de diárias relativas ao período de 1º de abril a 30 de junho de 2026, das diretoria de manutenção\npdf 2025436100798","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","41","2026-06-09","junho","6","2026436104100018","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [5044,"29891.41","1","f.g.t.s ref. a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom, competência maio/2026.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","1","2026-06-17","junho","6","2026409100100332","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.268.439/0001-53"],
    [5045,"7733.95","5","retenção inss à empresa mz construcao e administracao de obra ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual delfino oclécio machado, no município de luziânia - go, conforme contrato nº 194/2025.\nnf 281 r$ 200.881,79 – 4ª medição \ninss: r$ 7.733,95 (70.308,63*11%) \nissqn: r$ 10.044,09 (200.881,79*5%)\ni.r. r$ 2.410,58 (200.881,79*1,2%) \nvalor líquido r$ 180.693,17\n.\nconforme despacho nº 2211/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006107232\npdf: 2026240100240 e 2026240101261\ncno: 90.025.60445/74\ncódigo de pgto: 26\n.\nisabel","mz construcao e administracao de obras","2026","30","2026-06-12","junho","6","2026240103000023","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","32.021.223/0001-21"],
    [5046,"800.00","6","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a junho/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","maria fernanda araujo santos rodrigues","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500238","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.188.501-**"],
    [5047,"14998.41","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27584505 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4525.","maria de nazare dos santos lima ornelas","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106000141","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.163.231-**"],
    [5048,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","mariana fernanda silva de oliveira","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500831","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.379.511-**"],
    [5049,"4504.99","18","pagamento da fatura nº 2026057123481, uc 3.752.690.012-88, ref. a junho/2026,\nvencimento: 29/06/2026, a favor da empresa equatorial goiás distribuidorade\nenergia s/a, conforme contrato nº 055/2025 de fornecimento de energia elétr\nica do imóvel situado na rua 23, esq. com rua 03, qd. 84, lt. 0, nº 63, seto\nr central, goiânia – go. pdf: 2025180100115. asc","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","16","2026-06-25","junho","6","2026180101600002","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [5050,"364951.56","1","pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","54","2026-06-25","junho","6","2026170105400077","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [5051,"1235.68","1","contribuição previdenciária do servidor público do município de morrinhos que se encontra à disposição da iquego (parte empregado), referente ao mês de junho/2026 - proc. nº 202600055000020.","instituto de previdencia social dos servidores publicos do municipio de morrinhos ipam","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026319000100183","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","24.854.234/0001-64"],
    [5052,"32309.55","10","ordem de pagamento para quitar o 1° termo aditivo do contrato n°44/2023, celebrado com a empresa art car veículos eireli especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível. refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 05/2026.\nnf 4816 - r$ 32.309,55","art car veiculos ltda","2026","6","2026-06-09","junho","6","2026300100600082","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.207.454/0001-33"],
    [5053,"1000.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","francielih dorneles silva","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500273","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.970.646-**"],
    [5054,"3860.00","9","ucse - restituição do fundo rotativo pagamento nº 22.23/2026 - 202600020002506","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-11","junho","6","2026406201000048","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5055,"14634.35","6","pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-06-25","junho","6","2026170105000359","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [5056,"280514.82","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-06-18","junho","6","2026240120700105","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5057,"8644.76","7","pagamento da fema 12602542619402524. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº 142905/2026 referente ao licenciamento ambiental da go-222. ipof 2026436100020. despacho 555. processo sei nº 202600036000088. código de barras: 8587 0000 086-3 4476 0250 260-0 2542 6194 025-4 2455 1100 000-9","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","71","2026-06-23","junho","6","2026436107100002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [5058,"2370.96","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de junho de 2026.\n\nipasgo patrocínio","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026210100500027","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [5059,"20597.10","1",".\nprocesso 202600010002887-vpo\n.\npagamento de licença-prêmio indenizada - pessoal civil ativo - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026285000500408","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [5060,"1464.95","1",".\nprocesso 202600010002887-vpo\n.\ndevolução de descontos indevidos - faltas - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026285000500398","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [5061,"2254.60","11","ipof: 2024160100258 - processo: 202400005032585\npagamento referente a contratação de empresa \nespecializada na prestação de serviços de impressão \ndepartamental centralizada, modalidade locação de \nequipamentos, contemplando serviços de cópias \nreprográficas, impressões e escaneamento de documentos, \njunto com fornecimento de suprimentos, manutenção \npreventiva e corretiva, fornecimento de estabilizador \ne softwares original de gerenciamento, visando atender \nas demandas da secami, pelo período de 24 (vinte e quatro) \nmeses. sislog 109046. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 499, emissão: 03/06/2026, \natestado: 03/06/2026, referência: maio/2026, \nvalor: r$ 2.254,60 - líquido","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026160100700141","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","33.091.401/0001-53"],
    [5062,"4539.36","11","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pema água limpa contrato nº 34/2024, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13833 e ipof 2024215300089. (líquido).\n . \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 4.539,36 \n. \nprocesso de pagamento 202400017008927. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-06-12","junho","6","2026215306100028","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [5063,"515184.02","1",".\npagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao\nauxilio alimentação - lei 19.951 do período de junho/2026. efc\n.","secretaria de estado da administracao","2026","14","2026-06-25","junho","6","2026180101400047","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [5064,"329.93","14","pagamento retido do irrf das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 02/06/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, para terminais no estado de goiás, sgg, referente à maio/2026.\n.terminal rodoviário de piracanjuba-go.\nnf 589 valor do irrf......r$.....109,37.(total geral nf:  9.114,48).\n.terminal rodoviário de uruaçu-go.\nnf 590 valor do irrf......r$.....220,56.(total geral nf: 18.379,94).\nprocesso: 202218037002828.\nipof: 2024400100186\ngec","samma servicos ltda","2026","12","2026-06-21","junho","6","2026400101200008","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","21.419.761/0001-52"],
    [5065,"6026.45","3","retenção issqn à empresa mz construcao e administracao de obra ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual delfino oclécio machado, no município de luziânia - go, conforme contrato nº 194/2025.\nnf 281 r$ 200.881,79 – 4ª medição \ninss: r$ 7.733,95 (70.308,63*11%) \nissqn: r$ 10.044,09 (200.881,79*5%)\ni.r. r$ 2.410,58 (200.881,79*1,2%) \nvalor líquido r$ 180.693,17\n.\nconforme despacho nº 2211/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006107232\npdf: 2026240100240 e 2026240101261\ncno: 90.025.60445/74\ncódigo de pgto: 26\n.\nisabel","mz construcao e administracao de obras","2026","30","2026-06-01","junho","6","2026240103000023","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","32.021.223/0001-21"],
    [5066,"3854.67","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de junho de 2026.\n\nprevcom patronal","plano goias seguro","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026210100100172","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","48.307.647/0001-97"],
    [5067,"13.30","1","parte 2/2 - patronal fundo previd. municipal – referente folha - competência 06/2026. conforme ofício nº 5784/2026/agehab/gagp (92145225) e despacho nº 3117/2026/agehab/grsg (92203021). sei 202600031005523/202500031011827.","instituto de previdencia de aparecida de goiania","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026436200100212","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.481.455/0001-15"],
    [5068,"522.00","15","cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 61/2026 - 202600020002495","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-11","junho","6","2026406201000061","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5069,"46947.35","5","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  51  –  niquelândia\t\ndata de emissão:\t01/06/2026\nreferência: \tmaio de 2026\natesto: \t13/05/2026\nmodalidade de ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 1.484.714,27\nlíquido:\t46.947,35\n......\t\nprocesso  202200006085506/202400006075153","ms servicos e transporte ltda","2026","27","2026-06-17","junho","6","2026240102700018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [5070,"752.11","4","pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-06-25","junho","6","2026170105000333","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [5071,"81.68","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne junho de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5132652-91.2020.8.09.0025.\n- depositante: leandro dos reis tristão mariano (cpf: 534.035.331-15).\n- favorecido: edmar martins dos santos (cpf: 892.096.721-00).\n- valor total ...................... r$ 81,68.","edmar martins dos santos","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026290300100182","2026","2903","corpo de bombeiros militar","***.096.721-**"],
    [5072,"233.98","3","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","4","2026-06-26","junho","6","2026336200400033","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [5073,"48423.10","1","pagamento de psa devido a lais carille queiroz barros,  inscrita no cpf nº 020.095.301-01, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado pa fazenda carille, minaçu (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 97,20 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.","lais carille queiroz barros","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600153","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.095.301-**"],
    [5074,"400000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 710.19 município bom jardim de goias deputado cristóvão vaz tormin beneficiario: município de bom jardim de goiás/go  objeto da emenda  - apoio à contratação de atrações musicais para realização da 105ª festa de são joão do município de bom jardim de goiás/go, nos dias 21 e 23 de junho de 2026.  modalidade: convênio nº 184/2026\nepi 710.19 con184 ju","prefeitura municipal de bom jardim de goias","2026","16","2026-06-19","junho","6","2026190101600079","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.186.708/0001-04"],
    [5075,"123.08","9","pagamento que se faz à empresa mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda referente à diferença de valores do contrato n.º 56/2024, decorrente da repactuação de 2025 da mão de obra terceirizada (técnico de climatização e refrigeração). a repactuação baseia-se nas planilhas de formação de custo e cálculos (sei 81896873) e na convenção coletiva da categoria (sei 77529557), que determinaram a majoração do salário e demais benefícios para a contratada, referente ao mês de abril/2025, conforme atestam a nota fiscal n.º 385 e o pdf n.º 2025215300360. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ......................... r$ 123,08.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017017546.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda","2026","2","2026-06-15","junho","6","2026215300200005","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","36.320.891/0001-00"],
    [5076,"12.18","15","ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato n°20/2021, para serviços de gerenciamento eletrônico/abastecimento de combustível, para atender as demandas desta pasta. irrf - etanol. 03 e 04/2026.\nnota fiscal nº 60135 - r$ 5,51;\nnota fiscal nº 76107 - r$ 6,25;\nnota fiscal nº 76108 - r$ 0,42.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","6","2026-06-19","junho","6","2026300100600073","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.604.122/0001-97"],
    [5077,"165386.00","25","pagamento da nota fiscal 220, a empresa construtora central do brasil,   cnpj: 02.156.313/0001-69, referente a 4ª etapa - terraplanagem 100% de pagamento, da contrapartida financeira ao contrato por instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far,para a construção de 256 (duzentos e cinquenta e seis) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende v, no município de goiânia - go, no período de 02/04/2026 a 28/04/2026. contrato nº 07/2025 - iris rezende v (90516225), e alterado pelo 1º termo aditivo, ,  relatório 2229 - inspeção financeira - agehab/coinsp 200050 (91337530). sei 202600031004462 (pagamento). sei contratação 202400031011532","construtora central do brasil s a","2026","24","2026-06-18","junho","6","2025436202400006","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [5078,"810.89","12","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, com a contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pescan caldas novas contrato nº 35/2024, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13880 e ipof 2024215300091 (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 810,89. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008930. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-06-15","junho","6","2026215306100029","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [5079,"270000.00","1","processo: 202600005010214 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 878 município barro alto deputado lineu olimpio objeto da emenda aquisição de equipamentos para o hospital municipal. \n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 512/2026 (sei 89204904), ratificado pelo despacho nº 1940/2026/ses/cep (sei 91147846).","fundo municipal de saude de barro alto","2026","182","2026-06-23","junho","6","2026285018200093","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.633.598/0001-72"],
    [5080,"894975.40","10","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de tarifas de água e coleta de esgoto - saneago - das unidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional.\n\nfaturas 05/2026. valor líquido. ref. 05/2026.","saneamento de goias s a","2026","36","2026-06-24","junho","6","2026300103600007","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.616.929/0001-02"],
    [5081,"3410.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  \nreferente ao mês de junho/2026.","ester vieira goncalves","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500316","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.740.061-**"],
    [5082,"1036.42","9","pagamento que se faz à goiás telecomunicacoes s a – goiás telecom para atender despesas com retenção de irrf, referente a prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet móvel veicular via satélite (satlink) 100 mbps e instalação e ativação equipamentos internet móvel 100 mbps em veículos, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 374 e ipof 2025215300344. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............................ r$ 1.036,42. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017016948. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","2","2026-06-23","junho","6","2026215300200006","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","10.268.439/0001-53"],
    [5083,"3410.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","maykon rodrigues dos anjos","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500448","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.037.851-**"],
    [5084,"8366.26","10","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. (liquido - rgps)\n#\n3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 1.122.542,00\n3.1.90.11.01 13º salário r$ 77.053,63\n3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 22.296,97\n3.1.90.11.03 férias - abono r$ 19.414,53\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 694.983,40\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 7.075,01\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 78.504,01\n3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 89.935,00\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 7.098,61\n3.1.90.16.10 adicionais variáveis - pessoal civil r$ 8.366,26\n3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 79.583,11\n3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 50.833,33\n3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade r$ 1.621,00\n3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 16.956,46\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026310100100242","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [5085,"2310.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","giovana alves gomes","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500428","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.286.568-**"],
    [5086,"2100.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de junho/2026.","livia florio sgobbi","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500047","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.285.518-**"],
    [5087,"61713.41","1","pagamento da nf 20, em favor de elitegeo cartografia topografia e geodésia l\ntda., referente à 3ª medição do contrato nº08/2026, que tem por objeto a pre\nstação de serviços de engenharia e arquitetura; serviços técnicos\nespecializados de engenharia - levantamentos topográficos planialtimétricos -  ruas inteligentes - região da 44.","elitegeo cartografia topografia e geodésia ltda","2026","10","2026-06-19","junho","6","2026430101000008","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","36.947.920/0001-69"],
    [5088,"3410.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","adriel de oliveira dias","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500350","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.512.021-**"],
    [5089,"107372.40","1","folha de pagamento - exercício 2026 - referente - junho","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-06-25","junho","6","2026420100800168","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [5090,"17000.00","1","pagamento de indenização por desapropriação de doralice ferreira santana, cpf nº ***.200.161.** proprietária do imóvel rural denominado como fazenda nossa senhora aparecida, registrado na  comarca de goiatuba-go, necessárias à implantação, à ampliação, à pavimentação, à conservação da rodovia go-320, no trecho: entroncamento br-153 ? início do perímetro urbano (goiatuba/go), com extensão de 8,70 km. processo sei 202500036018465. favor depositar na conta corrente 14963-2, agência 0491-0. banco do brasil. beneficiária: doralice ferreira santana cpf: 216.200.161-68.","doralice ferreira santana","2026","62","2026-06-18","junho","6","2026436106200115","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.200.161-**"],
    [5091,"30752.95","40","pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente ao período de 01 a 12/05/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 88699 e pdf nº 2024215300165. (líquido - diesel). \n. \nvalor da ordem de pagamento .................... r$ 30.752,95. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006120. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","59","2026-06-23","junho","6","2026215305900008","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","00.604.122/0001-97"],
    [5092,"4803.47","2","ipof 202629010260 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026\n01 - abono fardamento:...................r$ 4.803,47\nblm","fundacao tiradentes","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026290100100260","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","05.783.472/0001-81"],
    [5093,"34539.85","15","pdf: 2025186200015\ncontratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra de forma contínua em apoio administrativo, técnico e operacional, com disponibilização de mão de obra para a função de assistente técnico administrativo, níveis i e ii, em atendimento às necessidades da goiás previdência - goiasprev.\n\ntributos - irrf - nf. 277.121 emitida em 26/05/2026\nreferente a abril/2026\n\nvalor............................34.539,85","orbenk administração e serviços ltda.","2026","1","2026-06-01","junho","6","2026186200100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","79.283.065/0001-41"],
    [5094,"1084283.50","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 50.565.317/0001-43\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","7","2026-06-25","junho","6","2026240100700366","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [5095,"246.39","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-06-25","junho","6","2026240113700149","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5096,"274337.51","2","- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","244","2026-06-25","junho","6","2026240124400063","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5097,"2299.85","11","vales transporte líquido da redemob, a serem repassados aos serv. da secretaria da casa civil, ref. 06/2026.\n.\ngpf/jap.","redemob consorcio","2026","5","2026-06-25","junho","6","2026110100500006","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","10.636.142/0001-01"],
    [5098,"21442.75","5","pagamento referente ao prestação de serviços postais e aquisição de produtos\ncom ênfase nas correspondências e malotes, visando atender a demanda da sec\nretaria de estado da educação, por um período de 60 meses.\n.\nfatura 498831 - maio/2026\nr$ 21.442,75\n>> vencimento: 22.06.2026\n.\nprocesso 202100006016829 - ipof 2021240100351","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","11","2026-06-10","junho","6","2026240101100061","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","34.028.316/0001-03"],
    [5099,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","carolina ferreira vaz","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500761","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.436.751-**"],
    [5100,"659855.32","3","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026120100100172","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [5101,"6764.51","2","ipof 2026290100263 servidores militares e civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. \n01 - ipasgo saude civil:................r$ 6.246,67\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","3","2026-06-25","junho","6","2026290100300022","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [5102,"1403.55","72","pagamento do inss da nf 584,\ndespesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","athenas turismo eireli - me","2026","6","2026-06-18","junho","6","2026260100600004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [5103,"1273365.99","4","ipof 2026290100265 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. \n01 - ferias clt.........................r$ 1.273.365,99\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026290100100266","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [5104,"6000.00","4","retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 194\n...ipof.....2026240102036\n...processo 202500006146424\n.\n8586 0000 060-8 0000 0008 210-4 0002 6181 027-8 4330 2530 000-0\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","11","2026-06-23","junho","6","2026240101100128","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [5105,"1347.67","2","para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta.\ndem des judc jun 26","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026190100600162","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [5106,"7271.40","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.","lazaro paulo assis pacheco","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026409100100364","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.706.901-**"],
    [5107,"1997.68","11","pagamento do líquido do vate transporte de junho de 2026 da - boleto nº 12249924 contratação para fornecimento mensal de aproximadamente 748 (setecentos e quarenta e oito) unidades de vales- transporte, através de créditos a serem inseridos no cartão fácil de cada servidor da seapa que auferir até 02 salários mínimos mensais, por um período 60 meses, totalizando 44.880 (quarenta e quatro mil, oitocentos e sessenta) unidades. sislog nº 112282 vigência 01/03/2025 a 28/02/2030.","redemob consorcio","2026","5","2026-06-23","junho","6","2026320100500001","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","10.636.142/0001-01"],
    [5108,"30146566.71","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, líq. demais vantagens fixas.","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026290400100138","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [5109,"29006.68","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, estagiários - bolsa.","delegacia-geral da policia civil","2026","7","2026-06-25","junho","6","2026290400700175","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [5110,"3139.38","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","fundo previdenciario","2026","2","2026-06-25","junho","6","2026120100200012","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","39.374.330/0001-82"],
    [5111,"40.76","2","pagamento que se faz à oi sa - em recuperacao judicial, para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente diferença de valores do contrato nº 10/2020 - semad (sei nº 000015503962), decorrente de reajuste calculado com base na aplicação do índice ipca/ibge, o que resultou na necessidade de atualização do valor contratual, de acordo com a requisição de despesas nº 28/2026 (87531701), referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet no circuito de dados ip 1 gbps, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, referente ao período de outubro de 2025 a junho de 2026, conforme nota fiscal de serviços de comunicação eletrônica nº 532 e ipof nº 2026215300219. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 40,76. \n. \nprocesso de pagamento nº 202000017012525. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","1","2026-06-23","junho","6","2026215300100070","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","76.535.764/0001-43"],
    [5112,"572.24","9",".\nprocesso 202500010068888-vpo\n.\ncontrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). arla 32\n.\nnota fiscal 988755/liquido - emissao 02/06/2026...............572,24","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-06-18","junho","6","2026285001000081","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.165.749/0001-10"],
    [5113,"199.80","6","contrato com dois links internet para atender a regional de saúde  em catalão.","turbo max telecomunicacoes ltda","2026","5","2026-06-18","junho","6","2026409100500063","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","08.312.481/0001-82"],
    [5114,"241081.26","5","valor destinado a cobrir despesas da 4ª medição (medição final)  do contrato nº 146/2025-goinfra, referente a execução dos serviços de reabilitação funcional da pista de pouso e decolagem (ppd), da pista de taxiamento (twy) e do pátio de aeronaves no aeródromo de palmeiras, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e seus anexos e nos projetos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas. realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf:2025436100177, processo: 202600036008358,nf: 197 liq.","cbc construtora brasil central ltda","2026","35","2026-06-18","junho","6","2026436103500012","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.164.137/0001-07"],
    [5115,"472.57","15","pdf:\t2025295000107\n615-05/26 iss luz\t472,57 \nlfb","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-06-23","junho","6","2026295000300017","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [5116,"778.52","35","recolhimento do iss da nota fiscal nº 3883 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de vila propício - go, no período de 14/05/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2306/26/cooinsp. 202600031004892.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","5","2026-06-18","junho","6","2026436200500065","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [5117,"91943.02","1","parcela 20/36 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e maria marta batista leite na rt 0010746-06.2016.5.18.0012 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado - referente a parte do reclamante - processo nº 202400055000897.","tribunal regional do trabalho da 18 regiao","2026","1","2026-06-18","junho","6","2026319000100172","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","02.395.868/0001-63"],
    [5118,"2100.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de junho/2026.","gustavo de conti teixeira costa","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500039","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.950.606-**"],
    [5119,"1543.99","110","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: raimundo nonato vieira, processo: 0702584-77.2026.8.07.0014.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 1239-4, c/c 82.597-2 em nome de: bernardes e reis advocacia cnpj: 62.446.706/0001-39","policia militar","2026","37","2026-06-24","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [5120,"3433.91","2","contrato 004/2025 - serint, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços terceirizados para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, com disponibilização de mão de obra (recepcionista e assistente administrativo - níveis i, ii e iii) referente a 2025\nirrf pls repac 2026","plansul planejamento e consultoria ltda","2026","20","2026-06-23","junho","6","2026190102000008","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","78.533.312/0001-58"],
    [5121,"36.71","10","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 23/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 1998 e ipof 2025215300321. (irrf).\n .\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 36,71. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006618. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-06-15","junho","6","2026215306100017","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [5122,"462.89","59","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: helio jose de oliveira, processo: 5170258-02.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","37","2026-06-24","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [5123,"1000.00","106","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: tulio dias rosa, processo: 5177651-51.2024.8.09.0135.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco nu pagamentos ag: 0001  conta: 256579180-4 em nome de: daniela nascimento sociedade individual de advocacia cnpj: 61.620.921/0001-41","policia militar","2026","37","2026-06-24","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [5124,"4634.45","3","ordem de pagamento para quitar despesa referente a repactuação contratual do exercício de 2026, correspondente ao período de 01 de janeiro de 2026 a 14 de agosto de 2026, conforme prorrogação do contrato vigente cujo objeto é serviços de limpeza.\n\nnf - 626/1. issqn. ref. 06/2026.","samma servicos ltda","2026","6","2026-06-24","junho","6","2026305200600184","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [5125,"16903.28","10","pagamento que se faz à real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual dos pireneus (pep) - pirenópolis, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14006 e ipof nº 2024215300172. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 16.903,28.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007925.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-06-15","junho","6","2026215301800006","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [5126,"17242.01","2","pagamento de psa devido a gildo domingos gonçalves, 015.910.931-04 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa atalaia, monte alegre de goiás (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 34,61 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n\n.\n\nipof: 2026215300155.","gildo domingos goncalves","2026","26","2026-06-12","junho","6","2026215302600077","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.910.931-**"],
    [5127,"7268.45","2","?pagamento de psa devido a alcedino ribeiro da silva aguiar, 882.516.241-34, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa atalaia, lote 25, monte alegre de goiás (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 14,59 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n\nipof:2026215300235","alcedino ribeiro da silva aguiar","2026","26","2026-06-12","junho","6","2026215302600154","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.516.241-**"],
    [5128,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 884.6 município jaragua deputado lineu olimpio beneficiario: município de jaraguá objeto da emenda -o presente convênio tem por objeto aquisição de 01 (um) veículo (veículo de passeio, tipo hatch ou sedan, 0 km (zero quilômetro), com capacidade para 05 (cinco) passageiros, motorização flex (gasolina/etanol), 04 (quatro) portas, ano/modelo vigente ou superior. modalidade: convênio nº 161/2026\nepi 884.6 con 161 ju","prefeitura municipal de jaragua","2026","14","2026-06-19","junho","6","2026190101400040","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.223.916/0001-73"],
    [5129,"26338.65","2","op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, inss-empgdos referente à competência de maio de 2026.","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-06-17","junho","6","2026326200100255","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","29.979.036/0064-24"],
    [5130,"3392.52","7","pagamento da fatura nº 3000526090 à empresa saneago, cnpj 01.616.929/0001-02, referente ao abastecimento, pela contratada, de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, correspondente ao período de maio de 2026, conforme contrato nº 06/2022 - (70633320) e relatório nº 2385/26/cooinsp. 202600031001594.","saneamento de goias s a","2026","5","2026-06-22","junho","6","2026436200500101","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.616.929/0001-02"],
    [5131,"10651.36","1","pdf:2024295200032\n15-05/26 liq 2 parc.....................10.651,36.\n\n\nepn","imc participacoes ltda","2026","6","2026-06-17","junho","6","2026295200600080","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","51.903.084/0001-04"],
    [5132,"526.75","13","empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n\npagamento se refere ao recolhimento do issqn nota fiscal nº 195 - abril/2026.","n r basso","2026","6","2026-06-17","junho","6","2026316100600018","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [5133,"1673.76","14","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% iss para a contratação de empresa para prestação continuada de serviços de limpeza,  conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes,  equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente,  por um período de 12 (doze) meses.\nconforme a nf 177 emitida em 08/05/2026, referente a abril de 2026.\npdf: 2025336200114. \nsei: 202500024003333.","maxclean facilities ltda","2026","7","2026-06-12","junho","6","2026336200700004","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","47.364.829/0001-37"],
    [5134,"20849.96","18","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidad\nes escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área ges\ntora da despesa.\n.\n...nf 185 23.179,50\n...processo 202500006073447\n...ipof.....2026240100063\n...código fundeb 26\n.\naurélio","funcional construcoes ltda","2026","30","2026-06-17","junho","6","2026240103000011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [5135,"49089.79","3","recolhimento do inss da nota fiscal nº 13 à empresa construteto empreendimentos imobiliarios ltda, cnpj 10.983.854/0001-99, referente a 3ª etapa sub-etapa 3b (parcela 02) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de caiapônia-go, correspondente ao período de 26/03/2026 a 04/05/2026, conforme contrato nº 34/2025 (id. 90161867), e relatório nº 2158/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031004094.","construteto empreendimentos imobiliarios eireli","2026","17","2026-06-17","junho","6","2026436201700089","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","10.983.854/0001-99"],
    [5136,"693.97","8","retenções de terceiros (csrf) do mês maio/2026 da nota fiscal nº 498. selecionado esse item de despesa, por não ter um específico para csrf- processo nº 202100055000082.","samma servicos ltda","2026","5","2026-06-17","junho","6","2026319000500060","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","21.419.761/0001-52"],
    [5137,"3900.00","4","referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. \nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mes de junho/2026.","victoria ferreira cabral","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500676","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.728.191-**"],
    [5138,"305.76","5","3º termo aditivo ao contrato 51/2023(vigência: 20/06/2025 a 20/06/2026), referente a prestação de serviço, de natureza continuada, de telefonia móvel pessoal (smp), com internet móvel ilimitada (3g/4g) para atender às necessidades da metrobus transporte coletivo s/a (período: 12 meses)( 21116 - assinatura de acesso com serviço de gestão 3g/4g, tráfego de 5g, voz ) (processo nº. 202200053000405) (pregão eletrônico nº. 130/2023) (empresa: telefônica brasil s.a.)(ipof2025409300615 - reduzida).\nnota:\n249811 - 05/2026\t3.3.90.39.32\t15/06/2026\t15/06/2026\t305,76\t305,76","telefonica brasil s a","2026","10","2026-06-17","junho","6","2026409301000121","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.558.157/0001-62"],
    [5139,"35.74","9","contrato prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva. pagamento iss referente nota fiscal 2442 (maio/2026).","advance system elevadores ltda me","2026","6","2026-06-17","junho","6","2026326200600018","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","07.296.500/0001-61"],
    [5140,"0.00","64","pagamento do issqn da nf 366,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-06-22","junho","6","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [5141,"60976.42","2","valor destinado ao pagamento de parte da 1ª medição do contrato nº 51/2026, referente a contratação de empresa especializada para disponibilização de máquinas e equipamentos pesados, acompanhados do fornecimento de operadores, motoristas, manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de combustível, a serem disponibilizados aos municípios, por intermédio de convênio firmado entre os referidos entes e a goinfra, para execução de serviços de manutenção e melhoramento das estradas vicinais não pavimentadas, no âmbito do programa patrulhas mecânicas regionais gmp etapa ii lote 03, relativo ao período de 18/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2026436100223, processo sei 202600036007615, nf 36.","btb construcoes e participacoes eireli","2026","22","2026-06-17","junho","6","2026436102200004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.526.652/0001-83"],
    [5142,"103101.60","3","refere-se pagamento da locação de solução integrada (showbrowser, showplay,showrec, shownews, módulo josie, ifn100 e xda13) para produção de telejornalismo e exibição comercial/master com serviço de suporte técnico especializado/treinamento para a televisão brasil central, no período de abril/2026,conforme nf 9344 emitida em 01/06/2026 - devidamente atestada pelo gestor","showcase dtv serviços e consultoria ltda","2026","7","2026-06-08","junho","6","2026126100700003","2026","1261","agência brasil central - abc","15.334.682/0001-46"],
    [5143,"5375.88","1","pagamento nota fiscal n° 27101458 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6565.","domingos moreira lopes","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106001065","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.262.961-**"],
    [5144,"204.56","8","valor para pagamento de despesas com 1º termo aditivo ao contrato 08/2024 na prestação de serviço de agenciamento de viagens para passagens aérea nacional e internacional, de acordo com as normas da anac, para deslocamento de servidores desta agência a fim de participarem nos eventos, através da adesão à ata de registro de preços 23/2024/supel-ro, para o período de 12 meses e demais instruções nos autos. daof 240/3261/2025. ipof 2024326100298. pagamento do (irrf) da nota fiscal nº 1595 de 02/06/2026, e fatura \nnº 00156.599 emitida em: 01/06/2026, conforme despacho nº 1025/2026-dgpf, 09/06/2026, atestada pelo gestor em: 09/06/2026, de acordo com a dedução \ndos prestadores credenciados: (irrf)\n                        companhia aéreas ( passagens )\ngol linhas aereas s.a.................cnpj.: 07.575.651/0001-59\nvalor bruto....r$ 4.282,80........irrf: (2,4 por cento).......\nr$ 102,7872...... líquido:...................r$ 4.180,01\nlatam airlines brasil.................cnpj.: 02.012.862/0001-60\nvalor bruto....r$ 4.028,80 ........irrf: (2,4 por cento).......\nr$ 96,6912...... líquido:...................r$ 3.932,11\nvalor bruto-1...r$ 8.311,60........irrf: (2,4 por cento).......\nr$ 199,4784...... líquido:...................r$ 8.112,12.\nbilhete extra (gol linhas aereas s.a......cnpj.: 07.575.651/0001-59)\nvalor total bruto-2.....r$ 165,00..........valor líquido: r$ 165,00.\n\n                        fornecedor\nbloco de onze aeroportos do brasil s.a.......cnpj 48.725.405/0001-13\nvalor bruto:.......r$ 56,28......irrf.......r$ 1,35072........\nvalor líquido:.............r$ 54,92928.\nconcessionária do bloco central s.a..........cnpj 42.206.269/0001-79\nvalor bruto:.......r$ r$ 155,45......irrf.......r$ 3,7308........\nvalor líquido:.............r$ r$ 151,7192.\nvalor total-3 bruto:.....r$ 211,73........irrf......r$  5,08152....\nvalor líquido............r$ 206,65.\nvalor bruto r$ ( totais - valor bruto 1+2+3 )......r$ 8.688,33\nretenção de irrf (2,4%) (totais - irrf 1+3)........r$   204,56\nvalor líquido:.....................................r$ 8.483,77.","r moraes agencia de turismo ltda","2026","19","2026-06-15","junho","6","2026326101900003","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.955.770/0001-74"],
    [5145,"4357.50","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\ndespacho 474. valor liquido. referência 05/2026.\nauxílio financeiro nutricional.","lar e creche sao francisco","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500472","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.120.947/0001-61"],
    [5146,"36.75","12","renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às\nunidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - almoxarifado. uc: 11188662; 2 - cca anápolis.\nuc: 21223415; 3 - mais empregos. uc: 10078204; 4 - theatro pompeo de pina. uc: 220012830. \nunidades consumidoras \ndo grupo b, para o ano de 2026. -  taxa\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n191713436irmaio+empr \t3.3.90.39.04 \t08/06/2026 \t03/06/2026 \t36,75 \t36,75","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-06-15","junho","6","2026420100100028","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.543.032/0001-04"],
    [5147,"2625.00","5","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 169/2023 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.\ndespacho 474","associacao beneficente - ct comunidade terapeutica projeto cafe com cristo","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500320","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.425.586/0001-90"],
    [5148,"7179406.10","8","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 19º termo aditivo. vigência: 13/03/2026 a 12/03/2029. custeio\n.\nrepasse parcial junho/2026, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - junho/2026 - hgg/idtech (90461342) custeio………….r$  7.179.406,10","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","50","2026-06-02","junho","6","2026285005000088","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [5149,"238.54","7","pagamento que se faz à empresa f. j. ferraz ltda para atender despesas com contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de dedetização nas unidades administrativas da semad, localizadas no parque amazônia e setor leste universitário, em atendimento a os n° 9/2026 (87827631), referente ao mês de março de 2026. (líquido-restante). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 238,54. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017015985. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","f. j. ferraz ltda","2026","6","2026-06-03","junho","6","2026210100600008","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","13.138.891/0001-99"],
    [5150,"1020.77","67","pagamento do irrf da nf 584,\ndespesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","athenas turismo eireli - me","2026","6","2026-06-01","junho","6","2026260100600004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [5151,"2310.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.\nrefere-se a junho/2026.","gabriel silva leite","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500147","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.450.341-**"],
    [5152,"7875.00","5","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 122/2021 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026\ndespacho 474","escola nossa senhora auxiliadora","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500379","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.799.786/0010-45"],
    [5153,"341666.66","1","parcela 23/60 do acordo judicial celebrado da controvérsia travada no bojo dos autos judiciais nº 5418146-51.2023.8.09.0051, que teve como cerne ação monitória, e que tramita perante a 6ª upj - unidade de processamento judicial cível e ambiental da comarca de goiânia - go, no qual figura as empresas parceiras hmd biomedicalinternational inc. e hmd brasil comercial, importadora, exportadora e representações ltda- - processo nº 202300055000314.","caixa economica federal - cef","2026","5","2026-06-15","junho","6","2026319000500310","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.360.305/0001-04"],
    [5154,"102.23","1","pagamento de boleto a favor do município de goiânia, referente à taxa de análise para autorização de emissão de som, para realização do evento festa junina da sead. junho/2026. liq. e.p. pdf: 2026180100260","municipio de goiania","2026","3","2026-06-15","junho","6","2026180100300008","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.612.092/0001-23"],
    [5155,"1762.42","4","pagamento do irrf da fatura 4000000656011202500 do mes de dezembro 2025","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","44","2026-06-01","junho","6","2026260104400018","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.543.032/0001-04"],
    [5156,"138.43","2","proc. 202600010016963 - lcs\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 13/2026 \"d\". pregão eletrônico nº 318/2025. processo nº 202500005035890/202600010009393. vigência da arp 19/02/2026 a 18/02/2027 dod (87284830). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 146/2026/ses/cmac-spj (sei 87407650), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nirrf referente:\nnota fiscal: 519801\nvalor: r$138,43\ndare nº 12100002618100530","genesio a mendes e cia ltda","2026","92","2026-06-01","junho","6","2026285009200235","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","82.873.068/0008-16"],
    [5157,"12216.81","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27082548 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3675.","givalda da conceicao viana calado","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106001147","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.239.951-**"],
    [5158,"1666167.70","7","despesa  com a  folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de\ncontas do estado de goiás, relativa ao mês de  junho de 2026, con-\nforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.","tribunal de contas do estado de goias","2026","7","2026-06-25","junho","6","2026188000700007","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.291.730/0001-14"],
    [5159,"71987.68","7","valor para pagamento da parte líquida da 37ª medição, do contrato nº 12/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 17) - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025438000156, processo de pagamento sei nº 202600036007577, nfs nº 1375.","rodocon construcoes rodoviarias ltda","2026","8","2026-06-22","junho","6","2026438000800012","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","30.090.575/0001-03"],
    [5160,"60076.41","1","proc. 202600010031822 - lcs\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 44/2026 \"d\". pregão eletrônico nº 44/2026. processo nº 202600005000190/202600010022483. vigência da arp 17/04/2026 a 16/04/2027. dod (89389743). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 255/2026 (sei 89828080), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nliquido referente nf 1496\nvalor: r$60.076,41","multicare pharmaceuticals ltda","2026","92","2026-06-08","junho","6","2026285009200371","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","24.331.585/0001-90"],
    [5161,"150000.00","1","processo 202600005001620 - mmrm\n.\nemenda parlamentar impositiva número 550 município chapadao do ceu deputado cairo salim objeto da emenda custeio de saúde para o município de chapadão do céu, go. requisição de despesa 391 (90275160), conforme manifestação favorável no parecer 445 (88810332), parecer 150 (88912271), despacho 1862 (89131590), despacho 558 (89264100), despacho 1103 (89349978).\n.\nvalor a pagar: r$ 150.000,00","fundo municipal de saude de chapadao do ceu","2026","183","2026-06-08","junho","6","2026285018300232","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.729.810/0001-22"],
    [5162,"29083.89","11","pagamento à empresa acima, relativo à nf 6938, emitida em 07/05/2026, refere\nnte à locação de veículos com monitoramento–rastreador, manutenção, limpeza,\nseguro e quilometragem livre, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de abril/2026, valor total geral da nf r$ 30.550,30. processo: 202218037005855 ipof: 2024400100170. gec","locamil servicos eireli","2026","7","2026-06-16","junho","6","2026400100700032","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","02.743.288/0001-10"],
    [5163,"0.00","3","reemissão de ordem de pagamento ref nf 27156522  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5725","andressa ariane de brito pires","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106001441","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.049.231-**"],
    [5164,"7493.60","2","pagamento referente á nota fiscal nº27461754 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6252.","maria aparecida de moraes bocayuva","2026","60","2026-06-25","junho","6","2025320106000247","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.737.741-**"],
    [5165,"9133.75","12","valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202600031003869/202600031003921/202600031004106/202600031004127/202600031004177/202600031004212/202600031004289/202600031004294/202600031004457/202600031004485/202600031004493/202600031004539/202600031004547/202600031004560/202600031004572/202600031004574/202600031004639/202600031004655/202600031004656/202600031004659/202600031004681/202600031004747/202600031004784.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-06-02","junho","6","2026436200500133","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [5166,"19463.60","9","despesa para custear o fornecimento de bens e materiais e serviços  - ração para equinos adulto e potros, pelo prazo de 60 meses, tendo em vista se tratar de um dos produtos básicos e primordial na alimentação dos equinos pertencentes à polícia militar do estado de goiás. está fundamentada no etp - estudo técnico preliminar (cod.29744) etp ração r.c. 2024 e tr - termo de referência (cod.30120) tr ração r.c. 2024.  \t\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 22183.","nutrema nutricao animal ltda","2026","17","2026-06-01","junho","6","2026290201700002","2026","2902","polícia militar","11.024.784/0001-04"],
    [5167,"610460.00","1","show artístico cantor murillo huff  arraia do bem.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n86/liquido \t3.3.90.39.05 \t03/06/2026 \t03/06/2026 \t610.460,00 \t610.460,00 \n\nfavor creditar o valor de r$610.460,00,conforme dados bancários abaixo:\nbeneficiário: m show producoes e eventos \nbanco do brasil \nag: 8695-9\ncc: 486-3 \ncnpj: 34.262.043/0001-67","m show producoes e eventos ltda","2026","37","2026-06-03","junho","6","2026420103700005","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","34.262.043/0001-67"],
    [5168,"0.59","2","202600010025336 - lrs. aquisição de pós ata (sei nº 202600010025336), do processo de registro de preços (sei nº 202500005028806), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 116507, referente à ata de registro de preços nº 10/2026 \"c\", pregão eletrônico nº 302/2025, ambos do processo (sei nº 202600010008844) que tem como objeto aquisição do medicamento rivaroxabana, 10 mg com rev no valor de r$ 693,00 (seiscentos e noventa e três reais).\n.\nnf: 25047 emissão:20/05/2026 \n.\nvl:r$0,59\n.\ndare: 12100002618101220\n.\npagamento do ir","unique distribuidora de medicamentos eireli","2026","90","2026-06-08","junho","6","2026285009000058","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.864.942/0001-13"],
    [5169,"3335.00","17","estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de abril a junho de 2026, conforme portaria nº 66/2026/economia 88656080.\nservidor\tvalor\tn solicitação\tdata\njarbas alves ataguile\t575,00\t440/2026\t28 a 30/05\njarbas alves ataguile\t575,00\t448/2026\tde 01a03/06\nmarcus vinicius rodrigues quintino\t575,00\t447/2026\t28 a 30/05\nmilena da silva paes\t805,00\t431/2026\tde 27 a 30/05\nrenan campos da costa\t805,00\t386/2026\tde 15 a 18/05\n\t\t\t\n\t3.335,00","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-06-01","junho","6","2026420100100120","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [5170,"10950.11","2","pagamento da nota fiscal nº 116941, à empresa benner sistema s/a, cnpj 02.288.055/0001-74, corresponde a execução do item 01 - serviço de suporte técnico com manutenção corretiva do enterprise resource planning - erp, do fabricante benner, foi definido acordo de nível de serviço – ans, referentes ao período de apuração de 06/04/2026 a 07/05/2026, conforme contrato nº 15/2021 (53602054), vigência 25/06/2026 e relatório 2047 - inspeção financeira - coinsp/agehab (90754894). referência: 202500031001099 (pagamento).","benner sistemas s a","2026","5","2026-06-01","junho","6","2026436200500137","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.288.055/0001-74"],
    [5171,"559875.79","1","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 11 à empresa construteto empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 10.983.854/0001-99, referente a 2ª etapa sub-etapa 2d (parcela 01 e parcela 02), 3ª etapa sub-etapa 3a (parcela 01) e sub-etapa 3b (parcela 01) de pagamento da medição dos serviços de construção de 24 unidades habitacionais no município de novo planalto-go, correspondente ao período de 19/02/2026 a 16/04/2026, conforme contrato nº 41/2025 (id. 89805495), e relatório nº 1950/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003867.","construteto empreendimentos imobiliarios eireli","2026","17","2026-06-01","junho","6","2026436201700132","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","10.983.854/0001-99"],
    [5172,"14576.75","1","pagamento de psa devido a sebastião vieira de jesus, inscrito no cpf nº 434.214.401-82, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado projeto de assentamento mucambão, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 29,26 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300277","sebastiao vieira de jesus","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600193","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.214.401-**"],
    [5173,"19887.65","1","?pagamento de psa devido a douriedson domingos dos santos, 493.834.855-15 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa benemilson, lote 05, são joão d'aliança (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?.o pagamento decorre da conservação de 29,94 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300263","douriedson domingos dos santos","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600181","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.834.855-**"],
    [5174,"15497.23","18","ordem de pagamento para quitar despesa com o aditivo de renovação do contrato nº 52/2022 de prestação de serviços contínuos de auxiliar administrativo, as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, .\n\nnf - 4756. valor irrf. referência 05/2026.","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-06-09","junho","6","2026300100600014","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [5175,"5000.00","1","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 18ª medição, do contrato nº 30/2024 - referente à pavimentação e drenagem das ruas internas do distrito agroindustrial (diagri) em itumbiara, relativo ao período de 10/02/2026 a 15/02/2026, processo sei nº 202500036018903, nf-24.","construarq construcao e arquitetura ltda","2026","50","2026-06-01","junho","6","2025436105000045","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","13.369.492/0001-39"],
    [5176,"14929.20","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27415350 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4771","lukas matheus spindola goncalves","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106000173","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.531.811-**"],
    [5177,"4220.00","2","pagamento da nota fiscal nº 967 à empresa cruzeiro do sul comercial ltda, cnpj:04.765.359/0001-00, referente cafeteira eletrica automatica 2l 1000w 220v - marchesoni, cafeteira eletrica automatica 6l 1300w 220v - marchesoni, em maio de 2026, de acordo com a ata de registro de preço 01/2026/agehab (87763229). relatório 2054/26-inspeção financeira-agehab/cooinsp. sei 202600031002390.","cruzeiro do sul comercial ltda - me","2026","5","2026-06-01","junho","6","2026436200500116","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.765.359/0001-00"],
    [5178,"14261.59","2","valor destinado ao pagamento do irrf da 36ª medição do contrato nº 11/2023- goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 13 - relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2026438000035, processo sei nº202600036005432,nf nº 78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93 e 94.-irrf \ndare: 8582 0000 142-9 6159 0008 210-7 0002 6170 008-1 3830 2530 000-0","bravia engenharia e arquitetura","2026","8","2026-06-02","junho","6","2026438000800024","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","21.518.739/0001-60"],
    [5179,"0.00","1","pagamento de psa devido a gildo domingos gonçalves, 015.910.931-04 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa atalaia, monte alegre de goiás (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 34,61 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300155.","gildo domingos goncalves","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600077","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.910.931-**"],
    [5180,"1374.98","1","pagamento de psa devido a josé farias da silva, 913.933.291-87 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado chácara mundial, monte alegre de goiás (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 2,76 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300279","jose farias da silva","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600195","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.933.291-**"],
    [5181,"496.05","151","202200025107614 rpv francisco marnilton barros aguiar, cpf sob o nº 038.101.441-00,[ restituição]r$496,05.pago online.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-06-03","junho","6","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [5182,"2919.33","1","pagamento de psa devido a jeronimo pereira dos santos,  inscrito no cpf nº 007.717.151-96, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa rio bonito, lote 31, cavalcante (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 5,86 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.","jeronimo pereira dos santos","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600139","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.717.151-**"],
    [5183,"21280.12","3","retenção de irrf 4,8% 1º aditivo da arp n.ºs 026/2024 - a (88239637) e 026/2024 - b (88240016) - contratação de empresa de serviços de arbitragem esportiva, coordenação técnica e técnicos operacionais de modalidades e evento esportivo para atender as necessidades da superintendência de desporto educacional, arte e educação, por ocasião do evento: jeegs - jogos estudantis do estado de goiás - (ação 2025).\n.\nipof-2025240101675\n.\nnota fiscal....285\nvalor bruto: 213.668,00\nirrf:  r$10.256,06\nissqn: r$10.683,40\nliquido: 192.728,54 \n.\nnota fiscal....286\nvalor bruto: 229.668,00\nirrf: r$ 11.024,06\nissqn:  r$ 9.186,72\nliquido: 209.457,22 \n.\nweyder","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","25","2026-06-03","junho","6","2026240102500004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","46.672.831/0001-00"],
    [5184,"7450.50","1","pagamento referente á nota fiscal nº27210364 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5653.","carlita suares da silva vieira","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106000409","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.461.011-**"],
    [5185,"8936.70","10","pagamento de irrf da 36ª medição do contrato nº 32/2023, referente a  execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 18). relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei 202600036005445, nf nº 465, 466, 467, 468 e 469 irrf.","c. s. a. construtora ltda","2026","85","2026-06-01","junho","6","2025436108500069","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.839.043/0001-19"],
    [5186,"41164.78","6","valor para pagamento do líquido do contrato nº 107/2023, da 18ª medição, referente à contratação de empresa para prestação de serviços técnicos auxiliares de arquivologia para realização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da lgpd, proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e serviços de tecnologia da informação necessários para implementação da transformação digital, visando atender demanda da agência goiana de infraestrutura e transportes- goinfra , lote 01. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036008711, nf nº 548.","the docs digitalizacao ltda","2026","8","2026-06-02","junho","6","2026436100800007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","22.267.354/0001-30"],
    [5187,"92537.01","8","pdf:2025295000365\n3000525585-04/26 liq...................6.226,20 \n3000525586-04/26 liq...................2.732,71 \n3000525584-04/26 liq..................83.578,10 \n\ntotal a pagar.........................92.537,01","saneamento de goias s a","2026","4","2026-06-02","junho","6","2026295000400013","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","01.616.929/0001-02"],
    [5188,"5862.00","5",".\nportaria 6527/25\n.\ncontratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional. . dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518. \n.\n(suvisa/aérea) \n.\npfvs - programas federais: vigilância em saúde - portaria 6527/2025 \n.\nipof: 2025285002576\n.\nfaturas......valor r$\n156691.......1.616,08\n156486.......4.245,92 \n.\ntotal a pagar:\t5.862,00","r moraes agencia de turismo ltda","2026","120","2026-06-10","junho","6","2026285012000018","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0014-99"],
    [5189,"8848.58","26","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a solipa 14 -\nsei 91680033.\nprocesso judicial nº 5006358-09.2020.8.09.0117.","tribunal de justica do estado de goias","2026","40","2026-06-16","junho","6","2026406204000003","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.292.266/0001-80"],
    [5190,"209.03","2","proc.202600010032014 - ebd\n.\ncontratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (aérea internacional)\n.\nipof: 2025285002566\n.\ndare: nº 12100002617001891\n.\nfatura: 156485/ir....209,03 \n.\ntotal a pagar:\t209,03","r moraes agencia de turismo ltda","2026","10","2026-06-11","junho","6","2026285001000147","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0014-99"],
    [5191,"1831.09","13","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2023, decorrentes da repactuação 2025 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, com base em planilhas de formação de custo e cálculos (80247018) e convenção coletiva da categoria(71561930 e 71562007), que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2025 a 30/09/2025 e de 01/10/2025 a 31/07/2026, relativo ao parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 19/2023 e no artigo 65, da lei 8.666/93, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 14380 e ipof nº 2025215300353. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 1.831,09. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007825. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-06-29","junho","6","2026215301800009","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [5192,"17000.00","3","valor para pagamento de despesas com líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:\ngrat.sistema estruturador das redes de gestão - grg/pessoal - no valor de.................r$ 17.000,00","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026326100100128","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [5193,"2205.00","2","publicações em jornal de grande circulação referente aos editais de convocações das assembleias geral extraordinária e ordinaria e aviso aos acionistas da goiás telecom, conforme nfs-e 4794.","j camara e irmaos s a","2026","9","2026-06-29","junho","6","2026409100900021","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","01.536.754/0001-23"],
    [5194,"152699.88","1","fundo financeiro rpps patronal da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100217. lmb.","fundo financeiro do rpps","2026","3","2026-06-26","junho","6","2026400100300011","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","18.867.930/0001-02"],
    [5195,"2413.79","2","valor destinado ao pagamento da folha de junho de 2026 - fes(2.302,04), protege(2.413,79), fund cap cons(2.462,04) processo sei 202600036001213","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","3","2026-06-26","junho","6","2026436100300017","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [5196,"11935.59","4","202600025082444-pagamento nota fiscal nº030/26,refernte ao fornecimento de material de manutençao no valor de r$11.935,59   ateste(92153258)","total conecta distribuicao e solucao ltda","2026","18","2026-06-30","junho","6","2026296101800105","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","63.883.062/0001-09"],
    [5197,"27461.18","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","326","2026-06-26","junho","6","2026240132600004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5198,"307000.00","1","valor destinado a cobrir despesas com indenização por desapropriação de josé martins de lima, cpf sob o nº ***.347.651-**, casado em comunhão parcial de bens com maria antônia das neves, cpf nº ***.790.101-**, proprietários do imóvel rural \"fazenda boa vista\", registrado na matrícula nº 2.855, no cartório de registro de imóveis da comarca e município de caldas novas/go. pdf: 2026436100582, processo de pagamento sei nº 202500036006694\n\nobs: favor depositar para jose martins de lima - cpf: 044.347.651-91 - banco bradesco - 237 - agência: 1923-2 - conta corrente: 8253-8.","jose martins de lima","2026","62","2026-06-28","junho","6","2026436106200118","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.347.651-**"],
    [5199,"57.50","26","pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue:\n\nsolicitação nº 231/26 rodrigo da silva xavier           valor 57,50\n\n\n\n\ntotal...................................................57,50\n\n\n\n\n\nisjs.","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-06-26","junho","6","2026170105500026","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [5200,"80489.38","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026330100100262","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [5201,"3378.96","77","processo 202600010038809-ejsa\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt\n.\nnota fiscal nº 510/liquido - data emissão 11/06/2026........3.378,96\n.","doranice distribuidora ltda","2026","10","2026-06-26","junho","6","2026285001000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [5202,"46453.67","1","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   campinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n\t\n.\nnota fiscal:  90  –  campinaçu\t\ndata de emissão:\t18/06/2026\nreferência: \tmaio a dezembro/2025\natesto: \t10/06/2026\nmodalidade de  ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 64.681,53\nlíquido:\tr$ 31.717,23\n......\t\nnota fiscal:  91  –  campinaçu\t\ndata de emissão:\t18/06/2026\nreferência: \tjaneiro a maio de 2026\natesto: \t07/05/2026\nmodalidade de  ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 30.052,29\nlíquido:\tr$ 14.736,44\n......\t\nprocesso  202400006076957","loc cell transportes ltda","2026","27","2026-06-30","junho","6","2026240102700028","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.574.651/0001-53"],
    [5203,"288057.20","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de junho de 2026 - vencimentos e salários - regime geral - líquido.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026150100100134","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [5204,"18851.52","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-06-25","junho","6","2026240113700150","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5205,"5149.89","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","209","2026-06-25","junho","6","2026240120900065","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5206,"972.60","1","pagamento destinado a folha de pessoal (estatutários) do mês de junho de 2026, sendo descontos/pensão alimentícia, no valor de r$ 972,60. ipof.2026426100155.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026426100100155","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [5207,"54526.01","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de junho de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026150100100139","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [5208,"648154.74","1","202600010035457 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 45/2025 \"b\". pregão eletrônico nº 1/2025. processo nº 202400005023595 , 202500010038505. vigência da arp 14/07/25 até 13/07/2026. dod (90111819). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 308 (90118375) em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf: 835095\n.\nvl: 648.154,74","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-06-26","junho","6","2026285009200392","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0012-98"],
    [5209,"0.20","41","pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente ao período d e 01 a 12/05/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 88699 e pdf nº 2024215300165. (líquido - complemento).\n.\netanol – r$ 0,20\n.\nvalor da ordem de pagamento .................... r$0,20.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006120.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","59","2026-06-29","junho","6","2026215305900007","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","00.604.122/0001-97"],
    [5210,"157225820.26","3","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.\n\n13 salario ......9.175.228,41\ngrat............91.541.478,81\nproventos.......157.225.820,26\nvantagens .......3.365.105,11\n13 salario .......4.249.697,25\npensao............17.583.087,51\nvantagens..........2.898.600,05\nvalor..............................286.039.017,40","goias previdencia - goiasprev","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026188000500055","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [5211,"10.50","2","pagamento da retenção de irrf proveniente a prestação do serviço de locação de 02 (duas) motocicletas, com mão de obra e demais insumos necessários, para o atendimento às necessidades da abc quanto aos serviços de motoboy, no per. 20 a 31/05/2026, conforme nf 0106 emitida em 08/05/2026 - devidamente atestada pelo gestor","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","6","2026-06-30","junho","6","2026126100600046","2026","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [5212,"17.90","10","recolhimento de irpj da fatura nº 11071937, com vencimento\nem 20/06/2026, referente ao consumo de água e esgoto do mês\nde maio/2026, destinado à unidade vapt vupt de catalão,\nconforme contrato nº 112/2014. pdf: 2025180100295. wrn","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026180100500078","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","04.750.108/0001-52"],
    [5213,"5000.00","5","pagamento de gratificação aos servidores da equipe estadual do programa primeira infância no suas/criança feliz, conforme requisição de despesa nº 1/2026 - seds/copcf.\n.\nreferente mês junho/2026\ncpf.: 800.825.481-53 - claudia ribeiro da cruz - r$ 3.000,00 (tres mil reais) \ncpf.: 003.288.231-98 - cassia ribeiro da cruz  - r$ 2.000,00(dois mil reais) -  complementar","fundo estadual de assistencia social","2026","32","2026-06-29","junho","6","2026305103200002","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [5214,"1846.59","3","solicitação para atender a lei nº 13.938, de 01/11/2001, referente ao benefício do vale transporte repassado pelo tesouro estadual aos respectivos órgãos.junho - 2026\nredemob - jun 2026","redemob consorcio","2026","10","2026-06-26","junho","6","2026190101000023","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","10.636.142/0001-01"],
    [5215,"2682.62","1","pdf:\t2026290600429\n.\nobjeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.\nrecolhimento forçado\n.\nvalor: r$ 2.682,62\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026290600100228","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [5216,"88668.85","7","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026336200200166","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [5217,"239358.57","17",".\npagamento do líquido conforme nota fiscal nº 2309, referente ao mês de maio\n/2026, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para\natender unidades sead. pdf: 2025180100440. efc\n.","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","16","2026-06-26","junho","6","2026180101600081","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [5218,"43911.19","1","pagamento a favor da empresa gráfica e editora comunicação visual laser sete ltda, destinada a prestação de serviços de instalação de placas, letreiros e fachadas conforme tr constantes dos autos nº 104849 – sislog, termo de julgamento e homologação do pregão eletrônico nº 001/2025 e despacho nº 433/2026/goiasturismo/dgi-02976, no valor de r$ 45.903,40, deduzindo iss de r$ 1.992,21, restando um líquido no valor de r$ 43.911,19, conforme nfs-e nº 205. (ipof nº 2024426100113).","grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda","2026","16","2026-06-26","junho","6","2026426101600010","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","41.806.677/0001-07"],
    [5219,"100.00","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026330100500032","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [5220,"638094.20","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de junho de 2026.\n\nrpps patronal civil","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026210100200011","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","18.867.930/0001-02"],
    [5221,"150000.00","1","convênio com o município de cachoeira de goiás - go, cnpj 02.164.820/0001-44, cujo objetivo é o apoio financeiro para a realização da 138° festa em louvor ao divino pai eterno, a ocorrer entre os dias 01 a 06 de junho de 2026, naquele município, visando a promoção turística religiosa, com o consequente fomento ao emprego e renda, conforme ofício 375/2026 87476048.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\nconvênio5792341351 \t3.3.40.41.21 \t29/06/2026 \t29/06/2026 \t150.000,00 \t150.000,00","prefeitura municipal de cachoeira de goias","2026","27","2026-06-30","junho","6","2026420102700053","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","02.164.820/0001-44"],
    [5222,"1201.88","16","contrato de prestação de serviços de limpeza e higienização. pagamento imposto de renda referente nota fiscal 376 - fevereiro/2026","tress transportes e servicos ltda","2026","6","2026-06-29","junho","6","2026326200600020","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","19.173.331/0001-51"],
    [5223,"53153.52","1",".\npagamento relativo ao ressarcimento da remuneração paga pelo ministério do\nplanejamento e orçamento a favor de francisco sérvulo freire nogueira,\nreferente a cessão do servidor para exercer o cargo de secretário da\nsecretaria de estado da administração – sead do período de maio/2026. efc\n.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-06-29","junho","6","2026180100800230","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [5224,"1104.36","10","proc 202600010006209-ejsa\n.\nprestação de serviços de abastecimento de agua tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário.   contrato 33/2025 (sei 83821460). vigência: 17/12/2025 a 16/12/2035.  contratação 109192. rd 2/2026 (84743440). exercício 2026. unidades assistenciais.\n.\nfatura nº 526195/mai/26/ir..........r$ 1.104,36\n.\ndare nº 12100002619800513\n.","saneamento de goias s a","2026","67","2026-06-30","junho","6","2026285006700045","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.616.929/0001-02"],
    [5225,"0.00","87","pagamento irrf da nf 366/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-06-30","junho","6","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [5226,"1860.00","1","pagamento referente á nota fiscal nº26977036 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4612.","joao dos santos araujo","2026","60","2026-06-24","junho","6","2025320106001448","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.792.461-**"],
    [5227,"1298.65","37","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: milton antonio justino, processo nº  0010689.78.2018.5.18.0121 referente ao mês de  maio de 2026 id: 030015000062606163","policia militar","2026","37","2026-06-24","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [5228,"1938.00","2","pagamento de nf n° 27474463 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id  3545","joao jose da conceicao","2026","60","2026-06-24","junho","6","2025320106000785","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.314.701-**"],
    [5229,"895.82","10","ipof: 2024160100193 - processo:   202300015000158\npagamento referente a prorrogação do contrato nº 10/2023 \n- secami, cujo objeto é a e locação de veículos automotores \ncom o fornecimento de equipamento específico para monitoramento \nde veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e \nquilometragem livre, pelo período de 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- fatura: 734, emissão: 01/06/2026, atestado: 02/06/2026, \nreferência: maio/2026, valor: r$ 895,82 - ir","qualitiloc automoveis ltda","2026","7","2026-06-16","junho","6","2026160100700116","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","05.864.744/0001-78"],
    [5230,"433.00","13","pdf: 2025160100162 - processo: 202500005017259\npagamento referente a contratação de empresa para\na prestação de serviços de manutenção preventiva e\ncorretiva em equipamentos de ar-condicionado, refrigeradores,\nbebedouros e câmaras frias com reposição de peças novas e\noriginais e componentes sob demanda,incluindo serviços de\ninstalação, desinstalação e remanejamento dos equipamentos\ndo palácio das esmeraldas, pplt, superintendência do saeg\nde goiás e palácio conde dos arcos (localizado na cidade de goiás)\npor um período de 12 (doze) meses.conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 227, emissão: 21/05/2026,atestado: 27/05/2026,\nreferência: abril/2026, valor: r$ 433,00 - issqn","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","7","2026-06-16","junho","6","2026160100700122","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.566.923/0001-01"],
    [5231,"19200.00","3","contratação diego e victor hugo arraia do bem","dvh producoes artisticas ltda","2026","37","2026-06-16","junho","6","2026420103700001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","28.492.798/0001-55"],
    [5232,"8279.59","9","valor para pagamento do iss do contrato nº 31/2024, da 25ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009598, nf nº 862.","simemp servicos tecnicos e obras ltda","2026","8","2026-06-24","junho","6","2026436100800026","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","09.237.296/0001-33"],
    [5233,"703.72","1","descontos com o banco brb\nfolha de inativos junho/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","brb credito financiamento e investimentos s a","2026","3","2026-06-24","junho","6","2026188000300197","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","33.136.888/0001-43"],
    [5234,"2300.00","8","pagamento de diárias para o ceas, para a execução da política nacional de as\nsistência social da seds. 2025 parcial._____________________________________\n________solicitação 945/2025lindebergue pinto de cirqueiracpf: 84745797168va\nlor: r$ 115,00____________________________________________solicitação 946/20\n25fabio araujo martins carvalhocpf: 94576955187valor: r$ 575,00_____________\n______________________________solicitação 944/2025edilson luis da costacpf:\n42489199153valor: r$ 575,00___________________________________________solici\ntação 950/2025edimilson oliveira silvacpf: 32336497115valor: r$ 460,00______\n_________________________________________solicitação 941/2025marden ribeiro\ndos reiscpf: 99764148115valor: r$ 575,00total: r$ 2.300,00\n.\npagamento formal - regularização contábil","fundo estadual de assistencia social","2026","40","2026-06-25","junho","6","2026305104000008","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [5235,"14999.69","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27678739 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3061","abadia ramos da conceicao","2026","60","2026-06-25","junho","6","2025320106000352","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.648.391-**"],
    [5236,"1550.72","18","- pagamento (irrj) da nfs-e 00121 de 18/06/2026 (92048647), com a vigilância\ne segurança física e patrimonial armada, situada a rua 84 setor sul, no est\nacionamento privativo, competência maio do corrente ano.","vippim segurança e vigilância ltda","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026335100100021","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","11.349.160/0002-48"],
    [5237,"0.00","9","processo pagamento 202000010025278 - crs\n.\nprestação dos serviços de testes laboratoriais, do tipo pcr, para a detecção do covid-19, para atendimento das necessidades da secretaria de estado da saúde. prorrogação do contrato n° 49/2020. chamamento 1/2020. vigência: 180 dias (14/11/2025 a 13/05/2026 ). 10º aditivo. rd 6/2025 (sei 79149706). programas federais: operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013.\n.\nnota fiscal............emissão.......valor\n13580..................05/06/2026...1.185,00\n.","laboratorio de imunologia de transplantes de goias ltda","2026","127","2026-06-16","junho","6","2026285012700003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.478.804/0001-40"],
    [5238,"3440.72","2","valor destinado a cobrir despesas do líquido do contrato nº 45/2025, referente à contratação de empresa especializada em locação, instalação, manutenção preventiva e corretiva de grupo gerador, por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades do comando de policiamento rodoviário - cpr. período de maio de 2026. processo sei nº 202600036009971, nf-74.","sprinter comercio e servicos ltda","2026","50","2026-06-15","junho","6","2026436105000021","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.321.160/0001-81"],
    [5239,"191.92","10","- pagamento (irrj) da nf 477 de 01/06/2026 (91474889), com a prestação des\nerviços de locação de veículos, competência: maio/2026.","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026335100100007","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","33.091.401/0001-53"],
    [5240,"1787.34","1","devolução saldo remanescente (repasse federal) do convênio nº 949940/2023 (sei nº 62028533), cujo o objeto é a aquisição equipamentos agrícolas, através da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ? seapa e o ministério da agricultura e pecuária ? mapa, conforme cálculos apresentados pela concedente.","ministerio da agricultura pecuaria e abastecimento","2026","34","2026-06-15","junho","6","2026320103400010","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","00.396.895/0001-25"],
    [5241,"165.95","2","processo 202600010035688 - mmrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 087/2025 \"a\". pregão eletrônico nº 123/2025. processo nº 202500005004115 , 202500010045241. vigência da arp 10/07/25 até 09/07/2026. dod (89853077). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 302/2026 (sei 90075576), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 13939\n.\nemissão: 10/06/2026\n.\nvalor: r$ 165,95\n.\ndare: nº 12100002618101812","sante medica hospitalar ltda","2026","92","2026-06-16","junho","6","2026285009200398","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [5242,"6388.33","9","pagamento conforme a nf 2781 do mês de maio/2026, referente\na prestação de serviços especializados de transmissão de dados para\nas seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento\nde links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos\nsd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100611. jj","rd telecom ltda - me","2026","16","2026-06-15","junho","6","2026180101600070","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","07.426.902/0001-33"],
    [5243,"209060.52","5","pagamento da nota fiscal n.º 2069/u a favor empresa de tecnologia\nde informação do serviço de suporte garantia de atualização\ntecnica com fornecimento de atualizações legais, de segurança\ne corretivas, conforme o item 2 do contrato nº 040/2025,\nreferente à parcela 05/48, no valor de r$ 219.601,38.\nipof - 2023180100261 - wrn","empresa de tecnologia do estado do piauí","2026","22","2026-06-19","junho","6","2026180102200001","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.839.135/0001-57"],
    [5244,"14995.28","1","pagamento de nf n°27634074 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4284","lenice felix vieira do nascimento","2026","60","2026-06-24","junho","6","2025320106000608","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.832.881-**"],
    [5245,"20786.59","4","pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 08/06/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens (hospedagem), para atender a sgg, relativo ao mês de junho/2026.\nnf 31, no valor de total de r$ 1.560,00;\nnf 32, no valor de r$ 19.226,59 (valor total da nf: r$ 20.196,00).\nprocesso: 202518037004673 ipof: 2025400100093. gcsb.","r moraes agencia de turismo ltda","2026","7","2026-06-19","junho","6","2026400100700187","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","06.955.770/0014-99"],
    [5246,"1621.00","6","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(junho/2026).\n(........>>> ploa/2026 <<<........).","eunice pereira","2026","10","2026-06-25","junho","6","2026409301000026","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.190.401-**"],
    [5247,"540.33","6","despesas com pensão judicial(processo judicial cível nº 5074056-31.2023.8.\n09.0051), ao menor saymom teixeira oliveira, onde a metrobus foi condenada ao pagto de 2/3 do salário-mínimo(dividido igualmente entre os dois benefi ciários, até completarem 25 anos), em decorrência do acidente fatal da ge-nitora dos menores,  conf.: comun. nº 439/2024-metrobus/gjur-19658,  desp.\nnº 574/2024/metrobus/asfin-19685  e  demais documentos juntados  aos autos independente de transcrição.\n(referência: 07/2026).","saymom teixeira oliveira","2026","10","2026-06-25","junho","6","2026409301000041","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.247.643-**"],
    [5248,"41.29","9","renovação  e reajuste do contrato n.º 06/2023 - pge (48623063), cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp) e serviços de dados, com pacote de serviços (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas), envio de sms ilimitados, roaming nacional ilimitado, franquia mínima de dados de 10 gb e fornecimento de smartphone em comodato, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.\n* * fatura 255744 irrf - ref. retenção de irrf no mês de maio/2026","telefonica brasil s a","2026","6","2026-06-11","junho","6","2026140100600038","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","02.558.157/0001-62"],
    [5249,"31811.83","1","devolução saldo remanescente (repasse federal) do convênio nº 949940/2023 (sei nº 62028533), cujo o objeto é a aquisição equipamentos agrícolas, através da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ? seapa e o ministério da agricultura e pecuária ? mapa, conforme cálculos apresentados pela concedente.","ministerio da agricultura pecuaria e abastecimento","2026","33","2026-06-15","junho","6","2026320103300006","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","00.396.895/0001-25"],
    [5250,"1800.83","6","número documento remessa: 2026170105500032005\ndata do empenho: 28/01/2026\nipof 2024170100099\n.\n- pagamento referente ao contrato nº 026/2012 de locação de imóvel da agenfa\n paraúna - eurípedes ramos ferreira, conforme documentação anexa ao processo\n.\n.\n- maio/26...........r$ 1.800,83\n.\nejs\n.","euripedes ramos ferreira","2026","55","2026-06-16","junho","6","2026170105500032","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.225.901-**"],
    [5251,"9632.68","3","202600025082444 fornecimento material de construção, pintura , hidráulica e\nelétrica nf 25 ref 06/2026 r$ 9632,68","total conecta distribuicao e solucao ltda","2026","18","2026-06-15","junho","6","2026296101800106","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","63.883.062/0001-09"],
    [5252,"25.09","6","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa terra forte controle de pragas ltda, no valor de r$ 522,71, deduzido 4,8 por cento de irrf, no valor de r$ 25,09, conforme nfs-e nº 1727. (ipof nº 2024426100170).","terra forte controle de pragas ltda","2026","7","2026-06-24","junho","6","2026426100700002","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.264.064/0001-01"],
    [5253,"10471.42","1","fundo previdenciário complementar - prevcom - empregado da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100228. lmb.","plano goias seguro","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026400100200361","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","48.307.647/0001-97"],
    [5254,"0.00","31","ordem de pagamento para quitar o 7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento do inss da nota do mês 05/2026.\nnf 1027 - r$ 18.268,47","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-06-15","junho","6","2026300100600002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.610.153/0001-19"],
    [5255,"14995.02","1","pagamento nota fiscal n° 27590260 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4416.","nelber jhony de faria","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106000556","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.551.121-**"],
    [5256,"7875.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\ndespacho 474. valor liquido. referência 05/2026.\nauxílio financeiro nutricional.","sociedade assistencial de goias - sag","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500008","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.728.047/0001-20"],
    [5257,"3188010.18","2","pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo de prorrogação da\nata de registro de preço a, para o fornecimento de mochilas e estojos esco\nlares destinados aos alunos da rede estadual de ensino da secretaria de es\ntado da educação de goiás - seduc, nos anos de 2025 e 2026. ipof 202624010\n0633  processo nº 202600006028337, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 826826  data de emissão: 22/05/2026\n- referência: 81.000 unidades mochilas\n- valor total dos produtos (base de calculo irrf) r$ 3.994.984,80\n- valor total da nf r$ 3.235.950,00\n- valor líquido r$ 3.188.010,18\n..\nfundeb: 22 - aquisição de material de consumo para escolas da educação básica\ndados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5\n..","papelaria tributaria ltda","2026","33","2026-06-10","junho","6","2026240103300011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [5258,"3329.58","1","destina-se ao pagamento de pessoal, referente ao desconto da folha do mês de\nmaio de 2026:\n- fgts via pix .............. r$ 3.329,58.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-06-19","junho","6","2026290300100145","2026","2903","corpo de bombeiros militar","00.360.305/0001-04"],
    [5259,"1397.41","20","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sebastiao machado junior - cpf nº 592.285.471-20, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006059527.\n.\n- reclamante: cristiane chagas dos santos;\n- titular da conta: cristiane chagas dos santos;\n- cpf/cnpj titular da conta: 031.960.021-10;\n- banco: 260 - nubank;\n- agência: 0001;\n- conta: 68553847-1;\n- processo judicial: 0241620-51.2015.8.09.0100;\n- parcelas: 13 de 127;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-06-10","junho","6","2026240108100121","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5260,"2061.37","2","202600010026036 - lrs. aquisição de pós ata (sei nº 202600010026036), do processo de registro de preços (sei nº 202400005023595), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 107024, referente à ata de registro de preços nº 45/2025 \"a\", pregão eletrônico nº 1/2025, ambos do processo (sei nº 202500010038505) que tem como objeto aquisição do medicamento vedolizumabe, 300 mg pó liof inj no valor de r$ 171.781,12 (cento e setenta e um mil setecentos e oitenta e um reais e doze centavos);\n.\nnf: 28673\n.\nvl: 2.061,37\n.\ndare: nº 12100002617303702","cm hospitalar s a","2026","92","2026-06-11","junho","6","2026285009200322","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0039-20"],
    [5261,"6635.00","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27291518 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4423","joaquim damacena sales","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106000552","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.277.101-**"],
    [5262,"9903.02","6","valor destinado a cobrir despesas com retenção do inss-43ª parcela do contrato nº116/2022, refe-rente à contratação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documenta-ção, teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecido pela gerência de tecnologia da goinfra-. relativo ao período  de 01/04/2026 a 30/04/2026  pdf:2025436100405, \nprocesso de pagamento sei nº202600036008292, nf nº: 18296","g4f solucoes corporativas ltda","2026","12","2026-06-12","junho","6","2026436101200012","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.094.346/0001-45"],
    [5263,"4427.19","1","pagamento nota fiscal n° 27319439 e 26956789 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6408","thalles henrique assis paula","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106001584","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.007.971-**"],
    [5264,"3150.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.","creche mans o da crian a","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500037","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.703.719/0001-51"],
    [5265,"0.00","3","pagamento referente às diárias para período do 2º trimestre/2026, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para dentro da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 66/2026 economia.processo: 202618037000049 ipof: 2026400100133.lmb.","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-06-11","junho","6","2026400100700183","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [5266,"56.14","2","recolhimento imposto de renda sobre o fornecimento de passagens aéreas, com recurso oriundo do convênio 909997/2021, à servidora valéria soares de lima, nos trechos brasília-df/porto alegre-rs dia 19/05/2026 e porto alegre-rs/ brasília-df dia 22/025/2026, conforme documento auxiliar da nota fiscal de serviços eletrônica nº 4524, emitida em 22.05.2026 - sei 90807166 e atestado nº 2/2026 - sei 90810464. solipa - sei 90817607. dare - sei 91099995.","lvm viagens e turismo ltda","2026","47","2026-06-08","junho","6","2026406204700005","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.052.666/0001-03"],
    [5267,"3856819.53","11","pdf: 2024290600172\n.\nnome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido.\n.\nnota fiscal.........ref.................valor\n31.510(liq).........03/26..........154.604,07\n31.438(liq).........05/26........3.702.215,46\ntotal............................3.856.819,53\n.\nipnm","ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me","2026","23","2026-06-19","junho","6","2026290602300041","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","11.133.237/0001-67"],
    [5268,"17244.80","24","pdf: 2024290600080\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento iss.\n.\nnota fiscal.........ref................valor\n641.................05/26..........17.244,80\n.\nipnm","g c e s a","2026","27","2026-06-08","junho","6","2026290602700004","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [5269,"3097.50","6","ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.","projeto vida nova","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500108","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.512.471/0001-41"],
    [5270,"2442.80","10","pdf:\t2024186200118\no sistema de telefonia fixa, é de extrema importância para o funcionamento da estrutura administrativa do estado, devido às demandas das relações corporativas, internas e de atendimento à população. as operadoras de telefonia fixa já externaram que seu modelo atual de prestação de serviços, encontra-se em processo de desativação e que não pretendem realizar ou renovar contratos com a administração pública, para a prestação serviço de telefonia convencional.\n\nnf. 473 - emitida em 15/06/2026\nref. a maio/2026\n\n\nvalor..........................2.442,80","brigth telecom","2026","1","2026-06-19","junho","6","2026186200100010","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","38.292.523/0001-21"],
    [5271,"4425.71","145","gerenciador financeiro caixa: 10/06/2026.\npagamento de rpv a pensionistas civis - rpps (sei nº 202611129005031).\n\nvalor líquido ...................... r$ 4.425,71\n\n                              crg","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-06-10","junho","6","2026188002100006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [5272,"174.05","5","pagamento referente a retenção de irrf de acordo com a instrução\nnormativa nº 2.145, de 26 de junho de 2023, conforme o valor total\nda fatura de maio/2026, relativo ao fornecimento de energia\nelétrica, para atender as demandas da sede administrativa da\nescolade governo henrique santillo - sead, uc: 10009003337. pdf:\n2025180100278 wrn\ndare nº 12100002617600750","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","16","2026-06-19","junho","6","2026180101600059","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [5273,"4116.00","1","pdf: 2024290600481\n.\nbeneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda\nobjeto: manutenção de esteiras de raio x para unidades prisionais. irrf.\n.\nnº documento.......ref..............valor\n6617(ir)...........12/24.........4.116,00\n.\nipnm","vmi sistemas de seguranca ltda","2026","7","2026-06-08","junho","6","2026290600700158","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.293.074/0001-87"],
    [5274,"512.98","3","pagamento do irrf retido da nf 25, emitida em 19/05/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens, (hospedagens), para atender a sgg, relativo ao mês de abril/2026, no valor de r$ 512,98 (valor total da nf: r$ 10.687,00).\nprocesso: 202518037004673 \nipof: 2025400100093.\ngec","r moraes agencia de turismo ltda","2026","7","2026-06-11","junho","6","2026400100700187","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","06.955.770/0014-99"],
    [5275,"1498994.80","1","processo 202600010032709 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de anápolis, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti e cirurgias no hospital municipal alfredo abrahão - cnes: 0616036. plano de trabalho(90311156). vigência: junho/2026 a maio/2027. rd n° 144/2026 - ses/gemod (89965706).\n.\npagamento anapolis/junho/26............r$1.498.994,80\n.","fundo municipal de saude de anapolis","2026","76","2026-06-11","junho","6","2026285007600044","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.169.881/0001-55"],
    [5276,"12338.93","3","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total dos produtos, re\nferente a 3ª aquisição de mochilas e estojos através do 1º termo aditivo da\natas de registro de preço a e b, em conformidade com a lei federal nº 14.13\n3 de abril de 2021 e com o decreto estadual n° 10.207 de janeiro de 2023, a\nfim de atender a uma necessidade administrativa, a presente aquisição é ne\ncessário para atender os alunos matriculados na rede estadual de educação no\nano letivo de 2026. ipof: 2026240100628 processo nº 202600006028493\n..\n- nf 835242   data de emissão: 18/06/2026\n- referência: 140.000 unidades estojos\n- valor total dos produtos r$ 1.028.244,00\n- valor total da nota fiscal r$ 833.000,00\n** irrf r$ 12.338,93\n..","papelaria tributaria ltda","2026","93","2026-06-25","junho","6","2026240109300004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [5277,"222.24","8","pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente 2º aditivo com locação de 01 veículo suv grande - ano de fabricação e modelo do ano corrente, ou posterior, 04 portas laterais, movido a diesel, injeção eletrônica, potência do moto r no mínimo de 170 cv, câmbio com 05 ou mais marchas à frente e uma à ré, automático, freio abs nas 04 (quatro) rodas, airbag duplo frontal, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, requisição de despesas pelo período de 20 meses, relativo ao mês de abril/2026, conforme fatura de locação nº 26433  e ipof nº 2024215300213. (irrf ).\n . \nvalor da ordem de pagamento...r$ 222,24\n . \nprocesso de pagamento nº 202300017008418.\n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção","jvs participacoes eireli","2026","59","2026-06-12","junho","6","2026215305900016","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","28.028.063/0001-75"],
    [5278,"4582.39","5","número documento remessa: 2026170105500090003\ndata do empenho: 06/01/2026\nipof 2024170100312\n.\npagamento do sexto termo aditivo ao contrato nº 047/2010,de locação de imóve\nl localizado à rua cap. joão crisóstomo com av. cel. cirilo, shopping center\n tropical, térreo ll, centro, caldas novas-go, onde está instalada a unidade\n fazendária de caldas novas - go, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- maio/2026..........r$ 4.582,39\n.\nejs\n.","associacao de condominios e responsaveis pela administracao do andar denominado terreo dois do cond shopping center trop","2026","55","2026-06-10","junho","6","2026170105500090","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","11.197.765/0001-80"],
    [5279,"500.00","19","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) mauro mira dos santos - cpf nº 859.347.551-53, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006083872.\n.\n- reclamante: kelly cristina barbosa do nascimento;\n- titular da conta: kelly cristina barbosa do nascimento;\n- cpf/cnpj titular da conta: 025.905.831-92;\n- banco: 104 - cef;\n- agência: 804;\n- conta: 013 00014393-9;\n- processo judicial: 5176430-46.2021.8.09.0100;\n- parcelas: 43 de 50;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-06-10","junho","6","2026240108100121","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5280,"40.84","30","pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com retenção de irrf com o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 72825 e ipof nº 2024215300165. (irrf). \n. \narla – r$ 0,43 \netanol – r$ 40,84 \ndiesel – r$ 233,33 \ngasolina – r$ 9,45 \n. \nvalor da ordem de pagamento .................... r$ 284,05. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006120. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","59","2026-06-12","junho","6","2026215305900007","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","00.604.122/0001-97"],
    [5281,"0.00","1","emenda parlamentar impositiva número 882.9 município goiania deputado ricardo quirino beneficiário: associação desportiva e do bem estar do menor objeto da emenda: implantação do núcleo raça de futsal modalidade: termo de fomento\nepi 882.9 tf junho","associacao desportiva e do bem estar do menor","2026","15","2026-06-25","junho","6","2026190101500271","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","26.410.795/0001-08"],
    [5282,"130337.38","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus),  competência: 06/2026, referente: \nadicional noturno(r$ 18.007,18) e adicionais diversos(r$ 112.330,20). \n.\n....>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","metrobus transporte coletivo s a","2026","2","2026-06-25","junho","6","2026409300200086","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [5283,"3207.17","11","pagamento via siafic, referente ao fornecimento de água tratada e coleta/afa\nstamento de esgoto sanitário, para atender a unidade universitária de ipamer\ni, no mês de maio/2026, conforme fatura sei 90601011 e atestado nº 10/2026 -\nsei 90601040.","aguas de ipameri spe sa","2026","10","2026-06-08","junho","6","2026406201000013","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","43.547.497/0001-75"],
    [5284,"2250.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 201/2023 - seds (000025227807). refere-se ao mês 05/2026\ndespacho 474","associacao uniao aurilandia e vila maximinio","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500049","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","43.003.381/0001-75"],
    [5285,"14628.01","16","pagamento da prestação de serviços de 02 eletricistas, para execução supervi\nsionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telefônic\nas, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de computad\nores, passagem de cabeamento lógico e elétrico (pontos de rede, tomadas e et\nc) no per. de maio/2026, conforme nf 277 emitida em 03/06/2026 devidamente\natestada pelo gestor","a forca comercial e servicos ltda - me","2026","14","2026-06-11","junho","6","2026126101400027","2026","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [5286,"124.56","16","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na 11ª avenida, nº 1.272, setor leste universitário, cep 74.605-060, goiânia/go, referente ao mês de abrl/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 2068 e ipof nº 2025215300315. (issqn repactuação).\n .\nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 124,56.\n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006612.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","59","2026-06-12","junho","6","2026215305900005","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [5287,"6500.00","5","uipo - restituição do fundo rotativo pagamento nº 17/2026 - 202600020004656","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-18","junho","6","2026406201000170","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5288,"0.00","3","ordem de pagamento para quitar despesas com os serviços contínuos de planejamento, organização e execução de eventos tecnológicos, incluindo apoio logístico, hospedagem, transporte, alimentação, materiais, equipamentos e locação de espaços. issqn da nota fiscal nº 259. 03/2026.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","39","2026-06-18","junho","6","2026305103900006","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","46.672.831/0001-00"],
    [5289,"4200.00","7","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº159/2021  - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474","associacao dos surdos de goiania","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500529","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.105.435/0001-26"],
    [5290,"3.44","12","pagamento do irrf da nf 972994,\ncontratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - diesel comum e diesel s10, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-06-01","junho","6","2026260100600014","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","25.165.749/0001-10"],
    [5291,"34.49","262","(art)1020260139319 para pagamento, necessária à elaboração do orçamento referencial para execução do orçamento do grupo c25.6. despacho nº 321/2026/goinfra/pj-gecob - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-06-15","junho","6","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [5292,"3184.56","4","pagamento referente á nota fiscal nº27362820 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6202.","sani okamoto yokoy","2026","60","2026-06-25","junho","6","2025320106000023","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.855.088-**"],
    [5293,"14330.25","2","pagamento de nf n°27669267 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5125.","juarez eduardo da silva","2026","11","2026-06-17","junho","6","2025320101101263","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.374.921-**"],
    [5294,"2928.71","1","\"destina-se ao pagamento de \nfes - fundo estadual de saúde r$ 2928,71  \nno mês de maio/2026 - patronal (05734669179).\"","secretaria de estado da casa militar","2026","3","2026-06-25","junho","6","2026160100300012","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [5295,"7300.00","2","pagamento referente á nota fiscal nº27331431 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3311.","ernestina ataide da silva pereira","2026","11","2026-06-17","junho","6","2025320101101332","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.843.971-**"],
    [5296,"2969.25","16","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 234 à empresa impax solutions solucoes e tecnologia ltda, cnpj:40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de abril/2026, conforme contrato 28/25/agehab (73503052) e 1º termo aditivo (89028911). relatório 2118/26-inspeção financeiraagehab/cooinsp (90911284). sei 202600031001217","impax solutions solucoes e tecnologia","2026","5","2026-06-09","junho","6","2026436200500027","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","40.456.101/0001-96"],
    [5297,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","roger rodrigues martins","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500852","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.747.316-**"],
    [5298,"628212.99","5","pdf: 2024290600126\n.\npagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a\nobjeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. valor líquido.\n.\nnota fiscal...........ref...............valor\n615473................05/26........628.212,99\n.\nipnm","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-06-17","junho","6","2026290600700017","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","27.595.780/0001-16"],
    [5299,"16964.46","7","- pagamento de salários (ref. a folha de pgto junho/2026) das servidoras:\n.\n. alyne rodrigues borges : total de r$ 16.964,46\n. .\n.esta servidora está a disposição desta secretaria, oriunda da saneago, .- r\nessarcimento pessoal. . (recolhimentos através de depósito à saneago ).\n.\n.\n. - este valor deverá ser depositado no :\n. - banco 341 (itaú)\n. - agência 4604\n. - conta corrente 02989-4\n. - cnpj : 01.616.929/0001-02","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-06-25","junho","6","2026170105000325","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [5300,"96.58","2","fardamento da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100214. lmb.","fundacao tiradentes","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026400100200312","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.783.472/0001-81"],
    [5301,"194216.97","11","contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de 40 (quarenta) veículos do tipo motocicleta,\nsislog 106745\nsei 202400005022417\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 6976.","locamil servicos eireli","2026","19","2026-06-22","junho","6","2026290201900018","2026","2902","polícia militar","02.743.288/0001-10"],
    [5302,"6743.82","1","pagamento do rpps - patronal da requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao vinicius de almeida brito, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e ipof 2026326100340. recolhimento do fundo previdenciário/patronal, no valor de:..........r$ 6.743,82.","fundo financeiro do rpps","2026","4","2026-06-24","junho","6","2026326100400014","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.867.930/0001-02"],
    [5303,"187069.79","2",".\nproc. 202400010004696 hls.\n.\n?apostilamento ao contrato 106/2024 (56132698),rd 11. que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades. ipof. 2026285002144.\n.\n946/repc/2026  ............................ r$ 187.069,79.\n.","garra forte administracao e servicos ltda","2026","10","2026-06-23","junho","6","2026285001000304","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [5304,"313209.70","4","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026336200200163","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [5305,"5200.00","6","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de junho/2026.","mario ernesto piscoya diaz","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500114","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.487.927-**"],
    [5306,"40800.00","1","transferência de recursos para coordenação regional de goiânia para a contratação de empresa especializada para fornecimento, instalação, configuração, entrega técnica e monitoramento de sistema de segurança e videomonitoramento ? cftv ? destinado ao colégio estadual em período integral do esporte regina pimenta peixoto moura.\n-----\nportaria: 4000\nrex:5325\nipof: 2026240101880\nprocesso: 202600006045773\ncódigo fundeb: 26\n------------\nkc","conselho escolar cepi do esporte","2026","69","2026-06-24","junho","6","2026240106900054","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","60.401.146/0001-70"],
    [5307,"0.00","15","ipof: 2025160100096 - processo: 202100015000202\npagamento referente a prorrogação de vigência do contrato \n04/2022-sec para prestação de serviços de locação de \nmão-de-obra para de asseio, limpeza, jardinagem, copeiragem, \nportaria, ascensorista, manutenção predial, com fornecimento \nde materiais, ferramentas e equipamentos necessários à \nexecução, nos palácios: pedro ludovico teixeira, das esmeraldas \ne serviço aéreo do estado de goiás e suas dependências, pelo prazo \nde 12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 905, emissão: 01/06/2026, atestado: 02/06/2026,\nreferência: maio/2026, valor: r$ 18.769,10 - issqn","garra forte administracao e servicos ltda","2026","7","2026-06-11","junho","6","2026160100700011","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.262.535/0001-80"],
    [5308,"10926.53","5","valor destinado ao pagamento do irrf da 3ª medição do contrato nº\n132/2025, referente a prestação de serviço de consultoria para execução\nde remanescente dos serviços técnicos especializados de supervisão das\nobras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência\ngoiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, consta\nntes no plano de obras 2023/2026 - lote 07, relativo ao período de 01/12/202\n5 a 31/12/2025, processo sei 202600036003022, nf 941, 942, 943,944 e 945.","evvia engenharia e consultoria ltda","2026","48","2026-06-15","junho","6","2025436104800122","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.612.424/0001-01"],
    [5309,"136165.50","2","pagamento em favor de construmil construtora ltda., relativo ao valor total\nda nf 249, referente à 4ª medição do contrato nº05/2026, de execução de obra\nde reforma e ampliação do terminal de passageiros, adequação do sistema viá\nrio de acesso e sinalização do pátio de aeronaves do aeródromo municipal fra\nncisco vieira do amaral (icao: sbit), localizado em itumbiara-go.","construmil construtora ltda","2026","11","2026-06-24","junho","6","2026430101100002","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","30.216.559/0001-14"],
    [5310,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","wanessa lemes ferreira rosa","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500869","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.635.871-**"],
    [5311,"99583.25","1","destina-se ao pagamento do contribuições para o fundo estadual da saúde ? fes. relativo à folha do mês de junho de 2026, (05734669136)","policia militar","2026","3","2026-06-26","junho","6","2026290200300019","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [5312,"9229.00","1","processo nº 202600006031158,aquisição troféus eventos superintendência de desporto educacional, arte educação. termo  de  referência (sei nº 88162372)\n6.16. o pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta-corrente indicados pelo fornecedor.\n....\n\nafoap","stadium acrilicos ltda","2026","40","2026-06-12","junho","6","2026240104000011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.506.715/0001-09"],
    [5313,"71174.30","10","13º salário c. temporário da folha de pagamento dos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026.\nipof: 2026400100222\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026400100200335","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [5314,"322.00","3","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde junho de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 0700481-49.2025.8.07.0009.\n- depositante: aylon ferreira serbeto (cpf: 811.707.001-44).\n- favorecido: muniz & muniz ltda (cnpj: 01.614.164/0002-52).\n- dados bancários para depósito:\n* via boleto em anexo.\n- valor total ........................ r$ 322,00.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026290300100184","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [5315,"3279.81","3","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 02ª medição do contrato 18/2026/goinfra, referente a  execução de obra de arte especial (oae), consistindo na construção de ponte sobre o ribeirão joão leite, com extensão de 30 metros, localizada em via vicinal no bairro fabril, zona rural do município de anápolis, neste estado, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026. pdf: \t 2025436101075. proc. sei: 202600036008415. nfº nº 29.","stadium construtora ltda","2026","79","2026-06-15","junho","6","2026436107900011","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.021.021/0001-81"],
    [5316,"19877.00","2","restituição ao fundo rotativo despesa com manutenção, \nreparos e conservação de bens imoveis.\nnf nº2, emitida aos 15.05.2026, atestada aos 15.05.2026.\n-\nprocesso ordinário: 202600006054182\nprocesso estimativo: 202600006005364\nipof: 2026240100115\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","11","2026-06-09","junho","6","2026240101100014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5317,"26940.00","32","cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 26/2026 - 202600020001118","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-11","junho","6","2026406201000058","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5318,"2290309.07","1","destina-se ao pagamento de adicional de \nvencimentos militares. r$ 2.290.309,07\nrelativo à folha do mês de maio/2026. (05734669179).","secretaria de estado da casa militar","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026160100100116","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [5319,"153925.00","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: junho/2026\n** rubrica: gratif. por exerc. de cargo/função - (regime próprio)\n** ipof: 2026140100153","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026140100100273","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [5320,"14031.22","32","pagamento do gerenciador caixa do dia 17/06/2026. processo sei 202611129004881. rpv - pagamento de decisões judiciais militares 9 requisição de pequeno valor)pensionista militar.\n\nvalor......................r$ 14.031,22.\n\naco","fundo financeiro dos militares","2026","7","2026-06-18","junho","6","2026188100700006","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [5321,"853.20","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - férias abono clt - junho/2026.","estado de goias","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026130100100187","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [5322,"800.00","6","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","laura teodora miotto reis","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500236","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.613.601-**"],
    [5323,"14986.25","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27511359 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4308","soraya rosa ribeiro","2026","11","2026-06-11","junho","6","2025320101101322","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.232.521-**"],
    [5324,"634.82","37","pagamento retenção iss uruaçu referente abril/2026 conforme planilha sei: 90600751  e 91501000 duam sei: 91475948","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2026","10","2026-06-09","junho","6","2026406201000123","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [5325,"288.69","2","vale transporte da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026.\nipof: 2026400100221\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026400100200318","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [5326,"931830.43","1",".\nprocesso 202600010002887-vpo\n.\npagamento de auxílio alimentaçõa - servidores civis - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.","secretaria de estado da saude","2026","9","2026-06-26","junho","6","2026285000900044","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [5327,"1828.52","14","retenção ir à empresa af construtora e engenharia ltda referente a referente a implantação de quadra do colégio estadual dom pedro ii, no município de vila propício - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 25 - r$ 152.376,85 – 3ª medição \ninss: r$ 4.525,59 (41.141,75*11%) \nissqn: r$ 4.571,31 (152.376,85*3%)\ni.r. r$ 1.828,52 (152.376,85*1,2%) \nvalor líquido r$ 141.451,43\n. \nconforme despacho nº 2268/2026/seduc/coordastec-16768\n. \nprocesso: 202500006103793\npdf: 2025240100486\t\ncno: 90.025.83173/72\ncod. de pgto: 28\n.\nisabel","a.f de moraes construtora ltda","2026","155","2026-06-01","junho","6","2025240115500004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","51.955.047/0001-40"],
    [5328,"230.00","4","devolução devido a retorno antecipado em viagem conforme processo sei 202617647001226 e ordem de trafego na diária ssd 186/2026 - número do dare: 12100002616112180 -.","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","6","2026-06-03","junho","6","2026320100600060","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [5329,"960.00","1","despesa com continuação do contrato nº 34/2025, no valor solicitado de r$ 2.100,00, referente a aquisição de parafusos, arruelas e outros, para manutenção dos ônibus da frota operacional, para 12  (doze) meses (processo nº. 202500053000223) (dispensa de licitação nº. 02/2025) (empresa: america tintas ltda) (ipof nº 2025409300675).\nnota:\n57800\t3.3.90.30.35\t18/06/2026\t18/06/2026\t960,00\t960,00","america tintas ltda","2026","10","2026-06-19","junho","6","2026409301000439","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.928.722/0001-50"],
    [5330,"875.37","14","este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da contratação\nde empresa especializada na prestação de serviços de eventos, por meio \nda ata de registro de preços nº 21/2023 – tre/go, para atender às necessidades desta autarquia. conforme nota fiscal nº 2.237, referente\nao período maio/2026.\npdf nº 2025336200052.\nprocesso sei nº 202500024001722.","ltba comercio e servicos ltda","2026","7","2026-06-10","junho","6","2026336200700022","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","04.694.478/0001-10"],
    [5331,"173779.82","42","refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste-91592448\n202600025056522 maio amaelo nfag 415  r$ 6868,26 (mais soluções graficas ltda  nfvc 2835 r$ 6300)\n202600025056522 maio amaelo nfag 423  r$ 8969 (jornal sol nascente  nfvc 850 r$ 7616)\n202600025056522 maio amaelo nfag 424  r$ 5611,8 (site fala canedo  nfvc 157 r$ 4800)\n202600025056522 maio amaelo nfag 425  r$ 3672,4 (site nordeste goiano  nfvc 28 r$ 3131,2)\n202600025056522 maio amaelo nfag 426  r$ 3741,2 (jornal do vale  nfvc 19 r$ 3200)\n202600025056522 maio amaelo nfag 427  r$ 7482,4 (site goiás 365  nfvc 233 r$ 6400)\n202600025056522 maio amaelo nfag 428  r$ 18386 (jornal diário central  nfvc 68 r$ 15680)\n202600025056522 maio amaelo nfag 429  r$ 3741,2 (site plural notícias  nfvc 1284 r$ 3200)\n202600025056522 maio amaelo nfag 430  r$ 4676,5 (programa de olho no social  nfvc 664 r$ 4000)\n202600025056522 maio amaelo nfag 431  r$ 36663,76 (diário de aparecida  nfvc 427 r$ 31360)\n202600025056522 maio amaelo nfag 432  r$ 18706 (diario do entorno  nfvc 11 r$ 16000)\n202600025056522 maio amaelo nfag 433  r$ 11223,6 (sausalito solucoes inteligentes  nfvc 75 r$ 9600)\n202600025056522 maio amaelo nfag 557  r$ 13453,5 (jornal opção  nfvc 59 r$ 11424)\n202600025056522 maio amaelo nfag 553  r$ 3677,2 (site brasil urgente  nfvc 127 r$ 3136)\n202600025056522 maio amaelo nfag 528  r$ 26907 (jornal opção  nfvc 182 r$ 22848)","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-06-18","junho","6","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [5332,"104.39","12","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2023, decorrentes da repactuação 2025 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, com base em planilhas de formação de custo e cálculos (80247018) e convenção coletiva da categoria(71561930 e 71562007), que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2025 a 30/09/2025 e de 01/10/2025 a 31/07/2026,relativo ao parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 19/2023 e no artigo 65, da lei 8.666/93, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 13989 e ipof nº 2025215300353. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento...................r$ 104,39.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007825.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-06-15","junho","6","2026215301800009","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [5333,"160.17","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: junho/2026\n** rubrica: abono fardamento (regime próprio militares)\n** ipof: 2026140100153","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026140100100282","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [5334,"63.36","17","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a contratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo:\t\n\t\n.\nnota fiscal:  22\t\ndata de emissão:\t27/05/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t28/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 5.280,00\nirrf:\tr$ 63,36\n......\t\nprocesso 202600006011267","global solucoes empresariais ltda","2026","100","2026-06-03","junho","6","2026240110000001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.493.422/0001-58"],
    [5335,"4510.30","1","despesa com o contrato nº 11/2026, referente à aquisição parcelada de equipamentos de proteção individual (epi), com projeção de consumo para 12 (doze) meses. contratação sislog n° 118303 (pregão eletrônico nº. 03/2026 )( processo sislog nº 202600005000490)(fornecedor:  jr distribuidora de produtos med hospitalares ltda - cnpj 38.182.923/0001-84)\nnota:\n2611\t3.3.90.30.21\t09/06/2026\t09/06/2026\t4.510,30\t4.510,30","jr distribuidora de produtos medicos hospitalares ltda","2026","10","2026-06-15","junho","6","2026409301000346","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","38.182.923/0001-84"],
    [5336,"887.03","5","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) soneide maria silva rios - cpf nº 629.074.921-87, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006073436.\n.\n- reclamante: avandeir de souza de pina;\n- processo judicial: 0011329-28.2023.5.18.0082;\n- parcelas: 12 de 10;\n- i.d. depósito: 033596000292606082.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-06-10","junho","6","2026240113700118","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5337,"22305.38","9",".\nprocesso 202500010060292 - hls.\n.\ncontratação para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses,a partir da publicação do extrato na imprensa oficial.\n. \ncapsi.nf 2208/maio/2026 ................... r$ 22.305,38.\n.","verde serrano alimentos eireli - me","2026","67","2026-06-18","junho","6","2026285006700020","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.095.352/0001-04"],
    [5338,"263880.71","9","renovação por mais 60 meses do aluguel do prédio que abriga a sede da pge por meio do contrato nº 015/2028.\n* * recibo 052026-a liq - ref. o líquido do valor principal no mês de maio/2026","wtl administracao imobiliaria ltda","2026","5","2026-06-09","junho","6","2026145100500007","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","31.985.713/0001-85"],
    [5339,"0.00","1","valor que se paga referente a seleção de ações de extensão universitária que fortaleçam a relação universidade-sociedade para o recebimento de aporte financeiro, que sejam conduzidas por professores vinculados às instituições de ensino superior (ies) públicas, ou privadas sem fins lucrativos, do estado de goiás.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","12","2026-06-19","junho","6","2026316101200005","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [5340,"5633.55","2","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   piracanjuba e uruaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  97  –  piracanjuba\t\ndata de emissão:\t15/06/2026\nreferência: \tmaio \natesto: \t18/06/2026\nmodalidade de  ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 89.479,47\nlíquido:\tr$ \t2.816,78\n......\t\nnota fiscal:  98  –  uruaçu\t\ndata de emissão:\t15/06/2026\nreferência: \tmaio\natesto: \t18/06/2026\nmodalidade de  ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 44.195,54\nlíquido:\tr$ \t2.816,78\n......\t\nprocesso  202100006076257/202400006076954","almeida matos transportes ltda","2026","27","2026-06-23","junho","6","2026240102700025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","45.217.901/0001-78"],
    [5341,"314.79","5","destina-se ao pagamento à empresa águas de ipameri spe, cnpj: 43.547.497/000\n1-75, no valor de r$ 314,79 (trezentos e quatorze reais e setenta e nove centavos), conforme fatura nº 607784 (sei 91653260). referente ao fornecimento de água e tratamento de esgoto, na unidade bombeiro militar da cidade de ipameri-go (23º cibm). pdf nº 2026290300039.\nfatura valor r$ referência vencimento matrícula\n607784 314,79 06/26 25/06/2026 8715-7\nvalor total ............................ r$ 314,79.","aguas de ipameri spe sa","2026","7","2026-06-18","junho","6","2026290300700024","2026","2903","corpo de bombeiros militar","43.547.497/0001-75"],
    [5342,"0.00","1","despesa relativa ao ressarcimento à agência da guarda civil metropolitana de goiânia, do custo de salários e encargos da folha de pagamento do servidor vinícius cerqueira borba, cpf: ***.156.211**, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, referente  ao mês  de maio/2026, ipof nº 2026110100173.\nras/gpf.","municipio de goiania","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026110100100284","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","01.612.092/0001-23"],
    [5343,"3410.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","rodrigo wilmes dos santos","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500621","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.006.398-**"],
    [5344,"144.69","3","pagamento das faturas:\nnº documento\tvalor a ser pago\n500177\t106,72 \n500173\t37,97 \n--------------------------------------------------------------------\nexecução do contrato n.º 025/2025 (sei n.º 78312260), celebrado entre a pmgo e a empresa são simão saneamento ambiental s.a., que tem por objeto o fornecimento de água tratada e a coleta, afastamento e tratamento de esgotos para a pmgo na cidade de são simão.","sao simao saneamento ambiental s a","2026","7","2026-06-23","junho","6","2026290200700121","2026","2902","polícia militar","46.572.336/0001-20"],
    [5345,"94.20","5","despesa com a continuação do 1° termo aditivo ao contrato n° 70/2024, referente a aquisição de produtos diversos (lote 01, 02 e 03) para uso na manutenção dos ônibus(mangueiras, rebite e outros), com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (contratação sislog n°107862 )(pregão eletrônico n° 74/2024) (processo nº 202400005026850 ) (processo sei - renovação 202500053000332) (empresa: cj distribuicao ltda).\nnota:\n413\t3.3.90.30.34\t17/06/2026\t17/06/2026\t94,20\t94,20","cj distribuicao ltda","2026","10","2026-06-19","junho","6","2026409301000144","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","35.809.099/0001-51"],
    [5346,"181633.67","5","pagamento liquido  de  7º termo de apostilamento  prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades administrativas e escolares do estado de goiás, conforme contrato nº 073/2021 000023903375 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e saneamento de goiás s.a. conforme solicitado via despacho nº 84/2026/seduc/gtels-05735, e autorizado via despacho nº 377/2026/seduc/coordastec-16768 . cod fundeb 25\n.\nipof 2026240100294\n.\nfatura,......maio/2026\nvalor liquido: r$ 181.633,67\n.\nweyder","saneamento de goias s a","2026","185","2026-06-23","junho","6","2026240118500013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.616.929/0001-02"],
    [5347,"13201.65","5","pagamento liquido de  3º termo de apostilamento, relativo ao contrato nº 101/2023 48478267 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a  concessionária de  águas de ipameri s.p.e s/a.   cobertura do ipof  dez/2025 a dezembro/2026, conforme despacho nº 206/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nipof-026240100186\n.\nfatura....abril/2026\nvalor : r$ r$ 6.803,93\n.\nfatura....maio/2026\nvalor : r$ 6.397,72 \n.\nbanco para crédito: 237 - banco bradesco s.a.\nagência para crédito: 03684 - agencia empresarial goiânia\nconta para crédito: 00000032166\n.\nweyder","aguas de ipameri spe sa","2026","39","2026-06-18","junho","6","2026240103900015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","43.547.497/0001-75"],
    [5348,"959.98","10","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o 5º termo aditivo do contrato n.º 28/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/ 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2222 e ipof 2024215300190. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 959,98.\n.\nprocesso de pagamento 202100017007486.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-06-23","junho","6","2026215306100010","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [5349,"8200.44","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, funcam - faltas.","delegacia-geral da policia civil","2026","4","2026-06-25","junho","6","2026290400400004","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [5350,"258094.60","9","pagamento pela prestação de serviço de limpeza, para atender a ueg, no mês de maio/2026, conforme planilha p1 - sei 91525069. solipa - sei 91586059.","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2026","10","2026-06-23","junho","6","2026406201000157","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [5351,"19093.07","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias e 13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026336200200152","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [5352,"500000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 578.3 município amorinopolis deputado (a) virmondes borges cruvinel filho. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação da escola municipal militarizada alfredo nasser do município de amorinópolis - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1875/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2330/2026/seduc/coordastec-16768.\nconvênio n°251/2026 assinado e publicado","prefeitura municipal de amorinopolis","2026","258","2026-06-10","junho","6","2026240125800266","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.067.073/0001-63"],
    [5353,"91991.35","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.\ncontrib prev..........................99.587,67","fundo financeiro do rpps","2026","16","2026-06-26","junho","6","2026188001600066","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [5354,"4400.00","2","despesa com o contrato n° 33/2025(data: 16/06/2025)(vig.: 16/06/2025 a 15/06/2026), no valor r$ 264.000,00, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento parcelado e contínuo de agente redutor líquido arla 32, com fornecimento de equipamento (tanques de estocagem, tubulações, bombas e acessórios) em regime de comodato, com vigência de 24 (vinte e quatro) meses, (contratação sislog n° 114818) (pregão eletrônico n°.26/2025)(processo: 202500005018623)\nnota:\n8175\t3.3.90.30.10\t22/06/2026\t22/06/2026\t4.400,00\t4.400,00","sas industria e comercio de produtos quimicos ltda","2026","10","2026-06-24","junho","6","2026409301000292","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","17.681.532/0001-34"],
    [5355,"2310.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","christopher atsushi iwamoto moribayashi","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500474","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.745.771-**"],
    [5356,"108474.10","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.580/0001-38\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","estado de goias","2026","207","2026-06-25","junho","6","2026240120700141","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [5357,"4782142.14","2","destina-se ao pagamento de adicional de férias. relativo à folha do mês de junho de 2026, militares/civis.  (05734669136)","policia militar","2026","37","2026-06-26","junho","6","2026290203700026","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [5358,"939213.88","5","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. liquido (rpps)\n#\n3.1.90.11.01 13º salário: r$ 153.349,28\n3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 13.921,27\n3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 172.472,70\n3.1.90.11.07 gratif. por exercício de cargo/função - verba fixa: r$ 359.478,20\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 939.213,88\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 25.839,33\n3.1.90.16.06 gratif. exercício de cargo/função - verba variável: r$ 4.397,13\n3.1.90.11.47 abono permanência em atividade - civil: r$ 3.019,01\n3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil: r$ 21.171,25\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026310100100257","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [5359,"7702.10","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -ana claudia batista campos ? processo 202500020010054 secretaria de estado da saúde de tocantins","secretaria da saude","2026","4","2026-06-26","junho","6","2026406200400263","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","25.053.117/0001-64"],
    [5360,"247.74","3","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. descontos referentes a consignações e associações de classe e contribuições ao funcam, fes e protege. (rgps)\n#\n3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 58.188,53\n3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 219,39\n3.1.90.11.52 contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás - funcam (consignados) - ativo civil: r$ 249,74\n3.1.90.11.53 contribuições ao fundo estadual de saúde - fes - ativo civil: r$ 247,74\n3.1.90.11.54 contribuições ao fundo protege goiás - ativo civil: r$ 288,79\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026310100100230","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [5361,"2036.32","1","202500025168329 refere-se ao pagamento do valor líquido:  fornecimento de dispositivos portateis tablets  nfs 4358972 ref 03/2026  r$ 1.018,16 e  5685527 ref 04/2026  r$ 1.018,16.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8","claro s a","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026296103500002","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","40.432.544/0001-47"],
    [5362,"3410.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   \nreferente ao mês de junho/2026.","adriano ermerson oliveira vasconcelos","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500005","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.672.403-**"],
    [5363,"123.08","11","pagamento que se faz à empresa mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda referente à diferença de valores do contrato n.º 56/2024, decorrente da repactuação de 2025 da mão de obra terceirizada (técnico de climatização e refrigeração). a repactuação baseia-se nas planilhas de formação de custo e cálculos (sei 81896873) e na convenção coletiva da categoria (sei 77529557), que determinaram a majoração do salário e demais benefícios para a contratada, referente ao mês de maio/2025, conforme atestam a nota fiscal n.º 394 e ipof n.º 2025215300360. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ......................... r$ 123,08. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017017546. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda","2026","2","2026-06-23","junho","6","2026215300200005","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","36.320.891/0001-00"],
    [5364,"34051.89","5","pagamento que se faz a cs brasil frotas sa, referente a despesas com contratação de empresa para prestar serviço de locação de 07 (sete) mitsubishi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024, com o fornecimento de equipamento específico par a monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc (55197272) e seus anexos, em especial o termo de liberação ata de registro de preços nº 003/2024 (59428109) - pregão eletrônico srp nº 013/2023 - processo nº (202300005005323), relativo ao mês de maio/2026, conforme fatura de locação nº 350588926 e ipof 2025215300039. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 34.051,89. \n. \nprocesso de pagamento 202500017014353. \n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","cs brasil frotas s a","2026","59","2026-06-23","junho","6","2026215305900037","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","27.595.780/0001-16"],
    [5365,"1352.30","104","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: gustavo henrique de lima ferreira, processo: 0702895-60.2024.8.07.0007.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco alfa (025) ag 00001 c/c 019343-7 em nome de: financeira alfa s/a (cnpj: 17.167.412/0001-13)","policia militar","2026","37","2026-06-24","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [5366,"77.97","3","recolhimento de irrf da nf 1660 referente a celebração do 1º termo aditivo ao contrato 004/2025 - contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e desinfecção de caixa d'água, conforme condições e especificações estabelecidas, para atender a secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) mediante dispensa eletrônica nº 3/2024. prestação de serviços de forma parcelada, sob demanda, nos termos do tr. (103129) sislog nº 106864.","terra forte controle de pragas ltda","2026","6","2026-06-23","junho","6","2026320100600023","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","08.264.064/0001-01"],
    [5367,"1656.44","69","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: gilvan de oliveira, processo: 5150252-71.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2026","37","2026-06-24","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [5368,"26416.76","3",".\nproc 202600010011872 - vpo\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. \n.\nenio landim dantas - maio/2026.....................26.416,76","companhia celg de participacoes - celgpar","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026285000500320","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.560.444/0001-93"],
    [5369,"22485.98","18","gratificação adicional-anuênio, quinquênio e gratificação trienal – referente folha - competência 06/2026. conforme ofício nº 5784/2026/agehab/ gagp (92145225) e despacho nº 3117/2026/agehab/grsg (92203021). sei 202600031005523/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026436200100179","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [5370,"85841.74","1","folha de pagamento - junho/2026 - regime geral desconto - ipasgo\n\n\"banco: sicoob - 756\n\nagência: 5004-0\n\nconta: 1.131.708-6\n\ncnpj: 50.565.317/0001-43\"\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901115\tordinario desconto\t\tipasgo saude\t r$ 85.841,74","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026126100100188","2026","1261","agência brasil central - abc","50.565.317/0001-43"],
    [5371,"2310.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","bruna gabrielly de oliveira santos","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500410","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.918.831-**"],
    [5372,"152320.00","1","pagamento do líquido da nf 67, referente a locação de estruturas e serviços gráficos para as atividades de gestão e administração da secretaria de relações institucionais, por meio do tdo n°046/2025","drr multi eventos ltda","2026","12","2026-06-23","junho","6","2025190101200004","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","28.391.564/0001-11"],
    [5373,"13499.80","1","aquisição de equipamentos (access point grandstream gwh7660 e injetor poe) para atendimento do contrato firmado com a secti-secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação, conforme nf-e nº1780.","rd telecom ltda - me","2026","8","2026-06-23","junho","6","2026409100800053","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","07.426.902/0001-33"],
    [5374,"300.00","105","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: andre luiz lopes, processo: 5426477-22.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1092 op: 001 conta judicial: 028626-8 em nome de: ilma vieira lima cpf 867.664.901-44","policia militar","2026","37","2026-06-24","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [5375,"963.61","11","pagamento que se faz à real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual dos pireneus (pep) - pirenópolis, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14006 e ipof nº 2024215300172. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 963,61.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007925.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-06-15","junho","6","2026215301800006","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [5376,"121.23","5","pagamento do inss da nota fiscal 174.\n\nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 -sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. reforma e ampliação das escolas do futuro de goiás.","primecon construtora ltda - epp","2026","16","2026-06-17","junho","6","2026310101600001","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.945.776/0001-23"],
    [5377,"37009.26","40","retenção de inss despesa referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de\ncapacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027.\n.\nipof-2025240101554\n.\nnota fiscal....valor bruto.....inss....\n392.......... r$ 18.067,91 ......r$ 596,24 .........\n394...........r$ 375.382,58......r$ 12.387,62 .......\n398...........r$ 265.735,41......r$ 8.769,26 .......\n397...........r$ 453.593,21.....r$ 14.968,57 \n393...........r$ 8.714,52.......r$ 287,57 \n.\nweyder","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","11","2026-06-14","junho","6","2026240101100025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [5378,"550.00","1","pagamento do líquido da nf 769, emitida em 10/06/2026, relativo ao fornecimento de coroa de flores para homenagens póstumas, para atender as necessidades da sgg, no mês de junho/2026 no valor de nf r$ 550,00. (valor total geral da nf: r$ 3.300,00). processo: 202500005015757 ipof: 2026400100199.jccr.","dantas distribuicao e servicos ltda","2026","7","2026-06-20","junho","6","2026400100700221","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","30.199.011/0001-03"],
    [5379,"6871.65","1","solicitação de recursos para complementar o pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com  inss - contribuição patronal , relativas ao mês de maio de 2026.","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-06-17","junho","6","2026260100100164","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","29.979.036/0064-24"],
    [5380,"23690.24","3","aquisição de produtos do gênero alimentício (café, açúcar e adoçante) a fim de atender às demandas da secretaria de desenvolvimento social (seds) por 12 meses, entre 01/09/2025 e 30/09/2026.\n.\nnfe. 116 - r$ 23.690,24 - liquido","brik bid commerce ltda","2026","6","2026-06-22","junho","6","2026300100600120","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","57.672.896/0001-72"],
    [5381,"5173.86","20","pagamento de inss, referente á nota fiscal nº 905 - prestação de serviços - contratação de empresa especializada para a prestação\nde serviços terceirizados de vigilância armada ininterrupta incluindo fornecimento de uniformes e\nequipamentos.\nvigência contratual é de 24 meses.\nlocais: sede da seapa em goiânia e no projeto irrigação flores de goiás, localizado no município de são\njoão d'aliança-go.\nsislog nº 109600 - termo de referência (126869)","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-06-17","junho","6","2026320100600028","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","24.610.153/0001-19"],
    [5382,"117.85","4","refere-se a regularização contábil do fgts dos servidores do detran relativo\nao mês de fevereiro de 2026.","caixa economica federal - cef","2026","11","2026-06-22","junho","6","2026296101100095","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.360.305/0001-04"],
    [5383,"379.77","14","empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n\npagamento se refere ao recolhimento do issqn nota fiscal nº 194 - abril/2026.","n r basso","2026","6","2026-06-17","junho","6","2026316100600017","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [5384,"1379.10","20","pdf:2025295200005\n112-05/26 ir....................1.379,10.\n\n\nepn","vippim segurança e vigilância ltda","2026","6","2026-06-17","junho","6","2026295200600038","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","11.349.160/0002-48"],
    [5385,"1891.17","7","pagamento liquido da nf.9293 referente a serviço de telefonia no mês de maio de 2026.","3corp technology infraestrutura de telecom ltda","2026","6","2026-06-17","junho","6","2026130100600044","2026","1301","gabinete do vice-governador","04.238.297/0001-89"],
    [5386,"404.98","8","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 389, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a produto 1 - março/2026, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luís de montes belos-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 82/2025 (id. 87283858). relatório 1675/2026/cooinsp. 202600031003049.","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-17","junho","6","2026436201700056","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [5387,"1171396.22","1","valor destinado ao pagamento da folha de maio de 2026 - inss patronal parte-processo sei 202600036001213. pdf 2026436100065.","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-06-17","junho","6","2026436100100132","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","29.979.036/0064-24"],
    [5388,"21.67","3","retenções de terceiros (irrf) do mês maio/2026 da nota fiscal nº 499- processo nº 202100055000082.","samma servicos ltda","2026","5","2026-06-17","junho","6","2026319000500198","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","21.419.761/0001-52"],
    [5389,"117604.17","5","contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de recepcionistas e apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais.\n\n nf 3250 prve 05/26 * obs pagamento deste mes com 2 empenhos","prover service center ltda","2026","4","2026-06-17","junho","6","2026190100400008","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","04.335.338/0001-55"],
    [5390,"3530.96","2","pagamento nota fiscal n° 27362891 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6078.","aparecido joao ferreira yokoy","2026","11","2026-06-22","junho","6","2025320101101243","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.274.801-**"],
    [5391,"263650.90","2","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n\t\n.\nnota fiscal:  47  –  minaçu\t\ndata de emissão:\t12/05/2026\nreferência: \tjaneiro a março de  2026\natesto: \t28/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 114.854,25\nlíquido:\tr$ 53.530,93\n......\t\nnota fiscal:  50  –  minaçu\t\ndata de emissão:\t12/05/2026\nreferência: \tnovembro e dezembro de 2025\natesto: \t01/06/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 319.186,21\nlíquido:\tr$ 153.649,28\n......\t\n\t\nnota fiscal:  52  –  minaçu\t\ndata de emissão:\t12/05/2026\nreferência: \tjaneiro a março de  2026\natesto: \t01/06/2026\nvalor total da nota:  \t118.600,19\nlíquido:\t56.470,69\n......\t\n\t\nprocesso  202100006076257/202400006076962","terraco servicos e assessoria ltda","2026","27","2026-06-08","junho","6","2026240102700023","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [5392,"106854.04","10","valor destinado a cobrir despesas da 59ª medição do contrato nº 62/2021 – referente à contratação de serviços técnicos na área da tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2025436100566, processo de pagamento sei nº 202600036008067 nf 18271 liquido","g4f solucoes corporativas ltda","2026","6","2026-06-08","junho","6","2026436100600048","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.094.346/0001-45"],
    [5393,"1575.00","5","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº289/2023 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474","associacao atletas de jesus","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500324","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","86.689.205/0001-41"],
    [5394,"37029.72","1","pagamento de psa devido a wcleudson oliveira santana, inscrito pelo cpf de nº 815.843.691-91, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda recanto da serra, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 74,33 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300370","wcleudson oliveira santana","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600284","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.843.691-**"],
    [5395,"5000.00","3","proc pgto 202400010022966 - crs\n.\n2ª prorrogação do contrato 08/2024/ses (56017352) de locação do imóvel localizado na avenida floriano peixoto, q44, l-6, n-41. setor nossa senhora da piedade. cep: 76550-000 - porangatu-go, para abrigar temporariamente a sede da regional de saúde norte até a conclusão da mudança da regional para sua sede própria. vigência: 24 meses (01/03/2026 a 01/03/2028)\n.\naluguel/maio/2026.........5.000,00\n.","jose faria de santana filho","2026","10","2026-06-08","junho","6","2026285001000085","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.573.491-**"],
    [5396,"4860.00","2",".\nproc.  202600010020053. hls.\n.\ncontratação de serviços de link de internet via satélite móvel com velocidade de 100mbps com fornecimento de equipamentos e instalação. pregão eletrônico 315/2025. contratação sislog 115982. vigência: 60 meses a partir da publicação.\n.\n929/abril/2026  ............................  r$ 4.860,00.\n.","bsb tic solucoes ltda","2026","14","2026-06-08","junho","6","2026285001400010","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.202.019/0001-71"],
    [5397,"4238.77","9","pagamento de fornecimento mensal de vales-transporte, através de créditos a serem inseridos no cartão fácil de servidores da abc que auferem até dois salários-mínimos mensais, período de maio/2025 conforme boleto 12155304 emitido em 02/06/2026 devidamente atestado","redemob consorcio","2026","5","2026-06-08","junho","6","2026126100500002","2026","1261","agência brasil central - abc","10.636.142/0001-01"],
    [5398,"18643.02","2","pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva nos si\nstemas de transmissão e recepção de sinais da televisão brasil central no es\ntado de goiás, no per. 07 a 30/04/2025, conforme nf 455 emitida em 27/05//2026 ..........devidamente atestada pelo gestor","s m consultoria em projetos ltda","2026","7","2026-06-08","junho","6","2026126100700008","2026","1261","agência brasil central - abc","10.204.943/0001-90"],
    [5399,"1134.24","2","pagamento de ir a favor da empresa taskit desenvolvimento e distribuição de softwares ltda. ipof 2025150100062.","taskit desenvolvimento e distribuicao de softwares ltda","2026","11","2026-06-15","junho","6","2026150101100008","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","41.351.449/0001-81"],
    [5400,"5605.46","9","pagamento do valor líquido referente ao recibo de locação de imóvel que sedia a unidade do vapt vupt em santa helena de goiás. ref. maio/2026. pdf. 2024180100623. liq. e.p.","nelson carlos de resende","2026","5","2026-06-15","junho","6","2026180100500038","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.302.986-**"],
    [5401,"1615.68","49","pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações\nde anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor\nrência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô\nnica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio\nnais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor\nme fatura abaixo:\n.\n.\n- fatura 26/05/2026 data do documento: 27/05/2026\n- valor total nf r$ 1.615,68\n- valor líquido r$ 1.615,68","imprensa nacional","2026","13","2026-06-01","junho","6","2026240101300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.196.645/0001-00"],
    [5402,"41656.79","1","valor para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) robson oliveira gustavo, inscrito (a) no cpf sob o nº 920.722.161-68, de protocolo nº 5840814-14.2024.8.09.0051. processo sei 202500066012568 e ipof 2026326100301. pagamento referente ao rpv de honorários advocatícios sucumbenciais do advogado: robson oliveira gustavo conforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor total.........................r$ 56.204,22\nretenção de irrf....................r$ 14.547,43\nvalor líquido:......................r$ 41.656,79.","robson oliveira gustavo","2026","34","2026-06-15","junho","6","2026326103400096","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.722.161-**"],
    [5403,"14547.43","2","valor para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor \ndo (a) credor (a) robson oliveira gustavo, inscrito (a) no cpf sob o nº 920.722.161-68, de protocolo nº 5840814-14.2024.8.09.0051. processo sei 202500066012568 e ipof 2026326100301. pagamento referente ao rpv de honorários advocatícios sucumbenciais do advogado: robson oliveira gustavo conforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor total.........................r$ 56.204,22\nretenção de irrf....................r$ 14.547,43\nvalor líquido:......................r$ 41.656,79.","robson oliveira gustavo","2026","34","2026-06-15","junho","6","2026326103400096","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.722.161-**"],
    [5404,"372.86","10",".\nprocesso 202500010057117 - hls.\n.\ncontratação de empresa, por meio de inexigibilidade de licitação, responsável pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, do equipamento sequenciador genético miseq illumina de propriedade da ses, com série m07626-15033616 e tombamento 003560568, instalado na seção de biologia molecular do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. contratação sislog 109547.\n.\n6503/abril/2026/ir  .................................  r$ 372,86.\n.\ndare. nº 12100002617001168. \n.","illumina brasil produtos de biotecnologia ltda","2026","124","2026-06-03","junho","6","2026285012400008","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","13.147.449/0001-29"],
    [5405,"1017243.95","11",".\nprocesso 202300010024614- vpo\n.\n2° termo aditivo ao contrato nº 15/2023-ses,p/prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sutis/ses. pregão n° 188/2022. vigência: 16/08/2025 a 15/02/2028. rd 6/2025 (sei 73723689)\n.\nnota fiscal 92/abr/2026..................................1.017.243,95","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","16","2026-06-08","junho","6","2026285001600001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.645.738/0003-30"],
    [5406,"81969.79","1","processo pagto 202300010024953 - crs\n.\ncontrato nº 28/2023-ses/go, cujo objeto trata de contratação de empresa especializada para fornecimento de refeições a serem disponibilizadas a servidores em regime de plantão no complexo regulador estadual. vigência 13 de abril de 2026 a 13 de abril de 2027. rd 1 prorrogação contrato - 2026/27 (85297176) . \n.\nnota fiscal........emissão.........valor\n2428...............25/05/2026......81.969,79\n.","kentis servicos de alimentacao ltda","2026","10","2026-06-08","junho","6","2026285001000221","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.765.254/0001-63"],
    [5407,"292.96","1","pagamento do documento único de arrecadação municipal - duam referente ao imposto predial urbano - iptu, exercício de 2026, do imóvel sede da dp-aruanã, conforme obrigação contratual, contrato n° 105/2021 (sei nº 000024120687).\n.\ndados do proprietário/locador:\nnome: diana lopes viveiros da silva\ncpf: 912.686.561-00\n.\ndados do imóvel:\ninscrição cadastral nº: 001.005.0014.0185.0001","prefeitura municipal de aruana","2026","7","2026-06-25","junho","6","2026290400700163","2026","2904","polícia civil","01.067.081/0001-00"],
    [5408,"1326.19","7","pagamento ref. à pdf nº 2025186300130 parcela 22/05/26 no valor de 1.326,19.\ndescrição da despesa: trata-se de ajuste do contrato nº 006/2021, firmado com\na empresa redemob consórcio, através de inexigibilidade de licitação nº 002/2021, que tem por objeto o fornecimento de vale transportes a servidores temporários desta agência que recebem a remuneração inferior a 02(dois) salários mínimos, de acordo com o preceituado na lei nº 9.862/85, regulamentada pelos decretos 4.079/93 e 7.748/12, bem como na lei nº 13.938/01. boleto nº. 26313340, referente ao mês de junho de 2026. total selecionado: r$ 1.326,19. processo sei: 2022000298003330.(contrato temporários).","redemob consorcio","2026","7","2026-06-01","junho","6","2026186300700010","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","10.636.142/0001-01"],
    [5409,"357.40","1","ressarcimento(rr$ 357,40 - ref. 05/2026) para (carolina da silva nunes ribeiro), rel. ao plano de saúde conf.o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, diferença entre o percentual 5% do salário base mensal, acrescido do \"prêmio permanência\" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar básico, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. com. nº 243/2026-metrobus/grh-19673\nnota:\n243/2026-carolina\t3.3.90.93.16\t01/06/2026\t01/06/2026\t357,40\t357,40","carolina da silva nunes ribeiro","2026","10","2026-06-08","junho","6","2026409301000454","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.533.731-**"],
    [5410,"14993.66","1","pagamento referente á nota fiscal nº27494189 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei69562211) - proposta id 3566.","tales nascimento oliveira","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106001146","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.688.121-**"],
    [5411,"11484.54","10","proc.202400010056756 - ebd\n.\nprorrogação do contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do contrato 11.08.24 à 10.08.27. rd n° 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). \n.\nipof: 2024285002666\n.\ndare: nº 12100002616300814\n.\naluguel/maio/26/ir.....11.484,54 \n.\ntotal a pagar:\t11.484,54","cis participacao e investimentos ltda","2026","96","2026-06-08","junho","6","2026285009600001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.917.343/0001-80"],
    [5412,"6000.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\ndespacho 474. valor liquido. referência 05/2026.\nauxílio financeiro nutricional.","nosso lar casa de apoio de jatai","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500350","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","09.633.896/0001-10"],
    [5413,"2554.43","16","pagamento do inss retido da nf 6330 de 11/05/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de abril/2026, no valor de r$ 2.554,43 (valor total da nf: r$ 23.222,06).\nprocesso: 202318037005103\nipof: 2024400100165.\ngec","interativa facilities ltda","2026","7","2026-06-11","junho","6","2026400100700028","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [5414,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 490 município santa rita do araguaia deputado rosângela rezende beneficiario: municipio de santa rita do araguaia/go objeto da emenda - apoio à contratação de apresentações artísticas para os dias 09, 10 e 11 de outubro de 2026, durante a realização do 73º aniversário do município de santa rita do araguaia/go. modalidade : convênio nº 182/2026\nepi 490 con 182 junh","prefeitura municipal de santa rita do araguaia","2026","16","2026-06-22","junho","6","2026190101600085","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.067.990/0001-48"],
    [5415,"4508.53","1","pagamento de psa devido a maria meire candida pereira nunes,  inscrita no cpf nº 999.367.121-53, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado chácara sorriso, alvorada do norte (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 9,05 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300324","maria meire candida pereira nunes","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600239","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.367.121-**"],
    [5416,"6037.50","6","ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.","centro espirita apostolo paulo","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500281","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","36.863.959/0001-06"],
    [5417,"1948954.84","6","principal da parcela nº 137/216 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº 0398.089-64 proinvest cef, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 383/2026-gdpr de 15/06/2026.\nobs: cumprir op via drp","caixa economica federal - cef","2026","10","2026-06-15","junho","6","2026170201000001","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.360.305/0001-04"],
    [5418,"13141.99","1","pagamento de psa devido a joaquim amancio de castro, 088.170.811-91 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado queixadas do corriola, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 26,38 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300325","joaquim amancio de castro","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600240","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.170.811-**"],
    [5419,"4941.51","3","pdf:2025295000107\n502-04/26 iss................565,55 \n509-04/26 iss..............1.540,55 \n511-04/26 iss..............1.575,23 \n513-04/26 iss apa............472,57 \n551-04/26 iss ana............787,61 \n\ntotal a pagar...............4.941,51","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-06-01","junho","6","2026295000300017","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [5420,"900000.00","1","o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de três atrações musicais a serem realizadas nos dias 04 a 06 de junho de 2026 durante o arraiá pé de serra (festa das flores) no município de jandaia/go. beneficiario: município de  jandaia/go modalidade: convênio\nprog.goias.convenio","prefeitura municipal de jandaia","2026","18","2026-06-02","junho","6","2026190101800067","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.879.138/0001-38"],
    [5421,"1543924.24","4","gerenciamento, operacionalização e a execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade walda ferreira dos santos - hetrin. termo aditivo ao contrato de gestão nº 37/2019 - ses/go. para incorporação dos novos leitos e ajuste de metas, serviços oferecidos e precificação ao contrato. vigência prevista: 16/03/2026 a 24/08/2027. rd 227/2025 (sei 76058989), despacho 64/2026 (85165111)\n.\nrepasse complementar parcela mar/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento complementar de março/2026 7º ta (89901229) custeio………………………...r$ 1.543.924,24","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","50","2026-06-02","junho","6","2026285005000082","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0004-47"],
    [5422,"49514.11","1","pagamento de psa devido a ronaldo caetano de lima, inscrito no cpf nº 244.084.171-49, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado lote 13 - loteamento damianópolis, damianópolis (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 99,39 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300326","ronaldo caetano de lima","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600241","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.084.171-**"],
    [5423,"215.00","1","pagamento a favor do servidor gilvan josé meireles, referente a despesas com transporte (táxi) relativas aos traslados entre as cidades de porto alegre e gramado/rs, e vice-versa, realizados nos dias 27 e 30 de abril de 2026, em razão de sua participação no 21º congresso brasileiro de gestão, projetos e liderança, evento de interesse da administração, devidamente autorizado pela chefia imediata. ipof 2026180100250. fc","gilvan jose meireles","2026","16","2026-06-08","junho","6","2026180101600114","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.074.641-**"],
    [5424,"9000.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\ndespacho 474. valor liquido. referência 05/2026.\nauxílio financeiro nutricional.","associacao de saude sao pedro d alcantara","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500488","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","26.867.283/0001-67"],
    [5425,"295.65","2","trata-se do pagamento irr 400000212502202600de regularização de despesa para o irrf,  referente ao fornecimento de energia elétrica do agrupamento 65607, 21250 e 62380, conforme requisição de despesa referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","44","2026-06-01","junho","6","2026260104400016","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.543.032/0001-04"],
    [5426,"2286.15","3","trata-se do pagamento irr, 4000000623803202600de regularização de despesa para o irrf,  referente ao fornecimento de energia elétrica do agrupamento 65607, 21250 e 62380, conforme requisição de despesa referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","44","2026-06-01","junho","6","2026260104400016","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.543.032/0001-04"],
    [5427,"3509.59","2","pagamento de nf n° 27299734 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5954.","celsiilene da silva ferreira santos","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106000576","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.912.361-**"],
    [5428,"3000.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\ndespacho 474. valor liquido. referência 05/2026.\nauxílio financeiro nutricional.","lar beneficiente bom jesus","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500367","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.604.429/0001-13"],
    [5429,"60569.14","10","valor referente a caução de 3 por cento por cento (três por cento) sobre o valor da medição, para reforço da garantia inicial conforme determina a cláusula de 7.02 do contrato nº 188/2010-pr-asjur - referente ao pagamento 07ª medição com reajuste do contrato nº 188/2010-pr-asjur, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a terraplenagem e pavimentação asfáltica da rodovia go-409, trecho: entr. br-060 (acreúna) / turvelândia, com extensão de 48,39km, neste estado. processo 202600036006919 nf 570.\n\ncreditar na conta:cnpj goinfra nº 03.520.933/0001-06, caixa economica federal: agência 4204, operação 006,conta corrente nº 00724034-0.","construtora caiapo ltda","2026","19","2026-06-22","junho","6","2025435001900049","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","00.237.518/0001-43"],
    [5430,"1349.95","7","recolhimento do iss da nota fiscal nº 473, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a produto 1 - abril 2026 (01/04/2026 a 30/04/2026,),  que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jandaia - go mód. ii, conforme contrato nº 66/2025 (84571673) e relatório 2068 - inspeção financeira  (90785813)- agehab/coinsp 20050. sei 202600031003685 (pagamento)","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-02","junho","6","2026436201700063","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [5431,"5605.46","2","pagamento a favor de ângela maria ribeiro, relativo ao recibo de locação \ndo mês de maio/2026, referente ao contrato de locação nº 013/2026 - sead, \ncom vigência de 15/04/2026 a 15/04/2031, onde está instalada a unidade\ndo vapt vupt de minaçu - go, situada na av. maranhão, qd. 200, lt. 05. \npdf: 2026180100055. lvc","angela maria ribeiro","2026","5","2026-06-08","junho","6","2026180100500156","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.471.151-**"],
    [5432,"8925.00","5","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento  77/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474","centro de reabilitacao sao paulo apostolo crespa","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500441","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.682.475/0001-78"],
    [5433,"108.39","15","pagamento do boleto 7537,\n referente a art's (fiscalização, projetos e orçamentos) que serão geradas ao longo do ano de 2026.","crea-go","2026","6","2026-06-01","junho","6","2026260100600040","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.619.022/0001-05"],
    [5434,"14910.11","1","pagamento referente á nota fiscal nº27450567 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6723.","delice de lourdes de souza","2026","60","2026-06-25","junho","6","2025320106000483","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.000.176-**"],
    [5435,"2729.66","10","retenção de irrf 4,8% da contratação da empresa gsm construções e comércio ltda, visando à prestação de serviços para atender a demanda do gabinete desta pasta, por meio da ata de registro de preços - 021/2024 b - seduc, registrada pelo pregão eletrônico nº 013/2023 - seduc (76891952), na modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, com validade de 12 (doze) meses.\n.\n....processo nº 202300006052434 - 202500006086155\n....ipof nº 2025240102673\n....daof nº 3090/2401/2025\n.\nnota fiscal.....65\nvalor bruto: r$ 56.868,00\nirrf: 2.729,66\nissqn: 2.843,40\nliquido: 51.294,94","gsm construcoes e comercio ltda","2026","9","2026-06-03","junho","6","2025240100900304","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","40.997.613/0001-60"],
    [5436,"5000.00","9","trata-se de pagamento de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de2\n025. conforme portaria nº 007, de 19 de janeiro de 2025. conselheiro preside\nnte - dentro do estado.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","10","2026-06-10","junho","6","2026186301000009","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [5437,"11424.00","5","pagamento de recibo do mês de maio/2026, referente a locação\nde imóvel para a unidade vapt vupt do anashopping, objeto do\ncontrato nº 008/2025. pdf: 2025180100182. jj","autorio administradora e construtora ltda","2026","5","2026-06-15","junho","6","2026180100500108","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","37.029.048/0001-32"],
    [5438,"821.88","6","pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/04/26 no valor de 821,88.\ndescrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de\nregistro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de\nserviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente\nfornecimento de etanol, referente ao mês de abril de  2026. nf. nº 73142.\n(gerência de fiscalização de transportes).\ntotal selecionado: r$ 821,88.\nprocesso sei: nº202100029001534.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","8","2026-06-01","junho","6","2026186300800078","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","00.604.122/0001-97"],
    [5439,"14341.02","1","proc. 202600010027503 - lcs\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 31/2026. pregão eletrônico nº 23/2026. processo nº 202500005035700 , 202600010019017. vigência da arp 26/03/2026 a 25/03/2027. dod (88647129). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 229/2026 (sei 88649893), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota fiscal 247811\nvalor: r$14.341,02","costa camargo com de produtos hospitalares ltda","2026","92","2026-06-08","junho","6","2026285009200336","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.325.157/0001-34"],
    [5440,"14997.87","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27032870 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6401","aline de paula vieira","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106000223","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.771.601-**"],
    [5441,"340093.97","5","pagamento liquido de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2\n022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos\nque, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 16\n9/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coo\nrdastec-16768. codigo fundeb 25\n.\nipof--2026240100229\n.\nfatura....4000000659705202600-4000000201005202600-4000000659405202600-400000\n0659505202600\nagrupar: 65979-20100-65946-65953\nvalor parte: 340.093,97\nvalor liquido total : 886.057,88\n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","38","2026-06-10","junho","6","2026240103800005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [5442,"773.50","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27177593 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3261.","jose clemente da silva","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106001029","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.449.991-**"],
    [5443,"6460.00","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27173847 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5720","carlos anastacio de almeida","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106001250","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.751.981-**"],
    [5444,"158371.12","3","ipof: 2026188000136\n\npagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência.\n\ncomp. prev. gyn prev - abril/2026\ncomp.previd/04/2026.\n\nvalor......................................158.371,12","instituto previdencia servidores municipais gyn","2026","17","2026-06-02","junho","6","2026188001700002","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","08.948.407/0001-57"],
    [5445,"26627.72","1","pagamento de psa devido a francisco de assis profeta, 282.778.991-49, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado  fazenda mocambo, colinas do sul (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 53,45 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300185.","francisco de assis profeta","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600106","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.778.991-**"],
    [5446,"4534.00","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27293677 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4126","paulo cesar carvalho andrade","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106001231","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.347.891-**"],
    [5447,"575.00","2","destina-se a emissão de nota de empenho estimativo visando o pagamento de diárias ao pessoal civil - no estado, em atendimento ao decreto nº 9.733, de 16 de outubro de 2020(85093793), que regulamenta, no âmbito do poder executivo, a concessão de diárias ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo, previstas nos arts. 104 a 107 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020.\n\n\ncredito ref a devolução de diarias conforme dare.\n.\ndiarias no estado.","secretaria de estado de cultura","2026","6","2026-06-03","junho","6","2026250100600001","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [5448,"14991.12","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27389187 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3495","edleuza pereira da silva","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106000367","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.883.071-**"],
    [5449,"19188.43","2","consig-empréstimos – referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no desp. nº 2434/2026/agehab/gagp (90815553) e despacho nº 2523/2026/agehab/grsg (90840969). sei 202600031004577/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-06-01","junho","6","2026436200100161","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [5450,"2651.09","8","pagamento de irpj conforme a nf 2195 do mês de abril/2026,\nreferente a prestação de serviços especializados de transmissão\nde dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e\nmonitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de\nequipamentos sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100612. jj","brfibra telecomunicacoes ltda","2026","16","2026-06-02","junho","6","2026180101600071","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","73.972.002/0001-16"],
    [5451,"1284.41","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27221568 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6467","wender machado de rezende","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106000533","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.011.701-**"],
    [5452,"3596.86","1","pagamento de psa devido a abadia barbosa gonçalves, inscrita no cpf nº 002.578.581-80, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado pa alvorada ii, lote 36, alvorada do norte (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé.o pagamento decorre da conservação de 7,22 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300190.","abadia barbosa goncalves","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600111","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.578.581-**"],
    [5453,"9771.68","1","pagamento nota fiscal 26892097 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2951","marlene bernardes de carvalho","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106001207","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.132.311-**"],
    [5454,"7979.47","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 52ª medição, do contrato nº 182/2021 -  referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036006809, nf-228.\ndare: 8585 0000 079-7 7947 0008 210-0 0002 6181 005-7 3330 7390 000-7","egl engenharia ltda","2026","50","2026-06-01","junho","6","2026436105000035","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.275.061/0001-85"],
    [5455,"14993.66","1","pagamento de nf n° 27002456 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4366.","wilson jose bento","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106001713","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.146.361-**"],
    [5456,"2519.40","22","pagamento à empresa acima, referentequisitivo de uniformes esportivos (camisetas gola polo e gola careca) conforme itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 08 registrado pelas arps nº 22/2024 - a e b (86758520 / 86758556) em nome das empresas afa industria comercio e servicos ltda cnpj nº 24.935.788/0001-96 e fabrik ltda cnpj nº 29.622.736/0001-83. conforme notas fiscais abaixo:\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n......\t\nnota fiscal:  3725\t\ndata de emissão:\t27/05/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t28/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 2.550,00\nlíquido:\tr$ 2.519,40\nfundeb:\tcódigo 22","afa industria comercio e servicos ltda","2026","39","2026-06-02","junho","6","2026240103900031","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.935.788/0001-96"],
    [5457,"9229.01","1","pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializa\nda na prestação de serviços de seguro de acidentes pessoais através de apó\nlice, para atender as demandas da superintendência de desporto educacional\narte e educação e outros eventos da secretaria de estado da educação, com\nvistas a promover eventos escolares esportivos, culturais, artísticos,apri\nmoramento e outros em conformidade com as metas estabelecidas no ppa/loa\ndo governo do estado de goiás, conforme condições e exigências estabeleci\ndas neste instrumento. ipof 2025240102440 processo  202500006132068, con\nforme nota fiscal abaixo:\n..\n- fatura 58717  data de emissão: 29/04/2026\n- referência de cobertura: 07/05 a 10/05/2026\n- valor total r$ 1.708,00\n- valor líquido r$ 1.667,01 \n..\n- fatura 58712  data de emissão: 29/04/2026\n- referência de cobertura: 07/05 a 10/05/2026\n- valor total r$ 9,80\n- valor líquido r$ 9,56\n..\n- fatura 58725  data de emissão: 29/04/2026\n- referência de cobertura: 14/05 a 17/05/2026\n- valor total r$ 4.004,00\n- valor líquido r$ 3.907,90 \n..\n- fatura 58726  data de emissão: 29/04/2026\n- referência de cobertura: 11/05 a 17/05/2026\n- valor total r$ 12,25\n- valor líquido r$ 11,96 \n..\n- fatura 58729  data de emissão: 29/04/2026\n- referência de cobertura: 21/05 a 24/05/2026\n- valor total r$ 3.707,20\n- valor líquido r$ 3.618,23 \n..\n- fatura 58736  data de emissão: 29/04/2026\n- referência de cobertura: 18/05 a 24/05/2026\n- valor total r$ 14,70\n- valor líquido r$ 14,35\n..\nfundeb: 25 - outros serviços de manutenção das escolas da educação básica\n\ndados bancários: bb 01 ag 10-8  c/c: 1205026-1\n..","mbm seguradora sa","2026","80","2026-06-02","junho","6","2025240108000008","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","87.883.807/0001-06"],
    [5458,"662.35","13","pagamento que se faz à empresa real jg facilities as, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual telma ortegal – peto, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14281 e ipof nº 2024215300174. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................ r$ 662,35. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007926. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-06-29","junho","6","2026215301800007","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [5459,"1104.71","2","pagamento ref. à ipof nº 2025186300112 parcela 30/05/26, no valor 1.104,71.\ndescrição da despesa: trata-se  do contrato nº 002/2025, firmado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, através do pregão eletrônico srp nº  062/2024, que tem por objetoo serviço de  gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis  (etanol, gasolina comum, diesel s -10, arla - 32), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético).\nreferente fornecimento de gasolina, referente ao mês de maio de 2026. nf. nº 0988773.\n(conselheiro presidente).\ntotal selecionado: r$ 1.104,71.\nprocesso sei: nº202600029001965.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-06-29","junho","6","2026186300800055","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","25.165.749/0001-10"],
    [5460,"16536.00","43","retenção de irrff 2,4% despesa referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027\n.\nipof-ipof-2025240101554\n.\nnota fiscal.....valor bruto......irrf........inss\n401............r$ 314.604,78.....r$ 7.550,51.....r$ 10.381,96 \n402............r$ 369.354,01.....r$ 8.864,50.....r$ 12.188,68 \n403............r$ 5.041,26.......r$ 120,99.......r$ 166,36 \n.\nweyder","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","11","2026-06-26","junho","6","2026240101100025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [5461,"26698.10","2","pagamento parcial - líquido sobre reajuste de contrato de empresa de engenharia para execução dos serviços de adequação de imóvel, conforme nota fiscal nº 126 - sei 91935789 e atestado nº 32 - sei 91935800.","s g barros engenharia","2026","35","2026-06-26","junho","6","2026406203500011","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","36.410.575/0001-20"],
    [5462,"345.00","1","pagamento que se faz a viviani teixeira magalhaes, cpf ***.322.191-**, destinado a suprir o pagamento de ajuda de custo a representante proponentes do psa comunidades tradicionais (psa pct) para a programação da semana do meio ambiente, promovida pela secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável – semad, prevê, no dia 10 de junho de 2026, pela manhã, um ato simbólico de remuneração dos beneficiários do projeto piloto “cerrado em pé” do programa estadual de pagamento por serviços ambientais – pepsa, modalidade psa comunidade tradicional, lançado pela semad, conforme requisição de despesas nº 51/2026 (91224807) e ipof 2026215300388.\n.\nvalor da ordem de pagamento .............. r$ 345,00","viviani teixeira magalhaes","2026","26","2026-06-29","junho","6","2026215302600292","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.322.191-**"],
    [5463,"102240.00","2","recolhimento do ir da empresa mitren - sistemas e montagens veiculares ltda, cnpj: 92.249.150/0001-51, no valor de r$ 102.240,00 (cento e dois mil, duzentos e quarenta reais), conforme notas fiscais nº 19.523 (sei 91488300), nº 19.524 (sei 91489442), nº 19.619 (sei 91980665), nº 19.620 (sei 91980543), nº 19.662 (sei 92209590) e nº 19.663 (sei 92210443), ambas no valor de r$ 17.040,00 cada. referente à aquisição de 06 (seis) veículos do tipo auto bomba tanque florestal (abtf), para uso do cbmgo no combate a incêndio florestal. recurso oriundo do fundo protege goiás. pdf nº 2025290300147.","mitren - sistemas e montagens veiculares ltda","2026","34","2026-06-26","junho","6","2025290303400002","2025","2903","corpo de bombeiros militar","92.249.150/0001-51"],
    [5464,"172.00","1","pagamento destinado a folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de junho de 2026, sendo vale transporte (caixego), no valor de r$ 172,00. ipof.2026426100149.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026426100500022","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [5465,"104493.20","4","verba indenizatória–lei 22.258 da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026.\nipof: 2026400100222\ngec","secretaria-geral de governo","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026400100600056","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [5466,"17021.07","35","pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com a aquisição de passagens aéreas (nacionais) conforme ordem de serviço nº 23 (91738995), para a secretária de estado, andréa vulcanis e rafaella nunes batista, com a finalidade de participar e acompanhar a titular da pasta, na cerimônia de premiação do programa juntos pelo araguaia no 3º congresso nacional de esg, a ser realizado nos dias 15 e 16 de junho de 2026, na cidade de são paulo/sp, conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 343 e pdf n° 2026210100058. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$17.021,07.\n.\nprocesso de pagamento 202600017005453.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","6","2026-06-29","junho","6","2026210100600055","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","01.819.149/0001-60"],
    [5467,"166.96","12","pregão 005/2021-arp nº 02/2022-sead/go-4º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2026 à 07/04/2027. ipof 2026250100112.\n.\n.\npagamento do iss da nota fiscal nº 23690. sei - 91970993.\n.\n.","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-06-29","junho","6","2026250100600066","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","06.088.000/0001-71"],
    [5468,"10718.75","4","pdf:2024295000286\n238-06/26 liq..................10.718,75.\n\n\nepn","plenativamente promocao a saude ltda","2026","34","2026-06-30","junho","6","2026295003400003","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","48.706.321/0001-32"],
    [5469,"8495.40","15","ipof: 2025160100162 - processo: 202500005017259\npagamento referente a contratação de empresa para a prestação \nde serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos \nde ar-condicionado, refrigeradores, bebedouros e câmaras frias com \nreposição de peças novas e originais e componentes sob demanda, \nincluindo serviços de instalação, desinstalação e remanejamento dos \nequipamentos do palácio das esmeraldas, pplt, superintendência do \nsaeg de goiás e palácio conde dos arcos (localizado na cidade de \ngoiás) por um período de 12 (doze) meses. sislog: 114577\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 368, emissão: 16/06/2026, atestado: 17/06/2026, \nreferência: maio/2026, valor: r$ 8.495,40 - líquido","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026160100700122","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.566.923/0001-01"],
    [5470,"2400.00","6","pagamento da bolsa mobilidade nacional, referente ao mês de junho/2026, conforme atestado nº 26/2026 - sei 92046702","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-06-26","junho","6","2026406202800036","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5471,"89612.29","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","244","2026-06-25","junho","6","2026240124400068","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5472,"14688.75","1","pagamento do fundo previdenciário empregador referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.\n.\nnatureza despesas: 3.1.91.13.45 - valor: r$ 14.688,75","fundo previdenciario","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026300100200011","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","39.374.330/0001-82"],
    [5473,"323.67","3","proc. 202600010017122 - lcs\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 17/2026 \"c\". pregão eletrônico nº 1/2026. processo nº 202500005040466/202600010011825. vigência da arp 25/02/2026 a 24/02/2027. dod (87217881). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 140/2026/ses/cmac-spj(sei 87368966), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nliquido referente:\nnota fiscal: 170317\nvalor: r$323,67","promefarma representacoes comerciais ltda","2026","92","2026-06-26","junho","6","2026285009200241","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","81.706.251/0001-98"],
    [5474,"156.18","1","valor destinado ao pagamento com ressarcimento à empresa cs-brasil frotas s/a, decorrente de infração cometida durante a condução de veículo oficial pertencente à frota da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra, pdf 2026436100718, processo sei 202500036006521.","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-06-28","junho","6","2026436100600115","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","27.595.780/0001-16"],
    [5475,"2386808.32","5","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de junho de 2026.\nproventos ........7.742.483,62\ngratificações .....9.182,88\nvantagens..........104.935,69\n13 salario ....... 2.386.808,32\nproventos .........78.102,72\nvalor .................................10.321.513,23","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-06-26","junho","6","2026188100400057","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [5476,"50000.00","1","pagamento de emenda parlamentar impositiva número 267.17.  município\nsao miguel do araguaia deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da\nemenda investimento na aquisição de equipamentos de climatização pa-\nra atender as unidades escolares municipais  do município de são mi-\nguel do araguaia/go, na modalidade transferência com finalidade defi\nnida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes; autorizo  da\ndespesa: despacho nº 2127/2026/seduc/coordastec - 16768. convênio n°\n376/2026 assinado e publicado.\n.\nkênya","prefeitura municipal de sao miguel do araguaia","2026","258","2026-06-29","junho","6","2026240125800242","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.391.654/0001-19"],
    [5477,"1821.00","77","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n153-issqn\t3.3.90.39.05\t22/06/2026\t17/06/2026\t1.821,00\t1.821,00","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-06-26","junho","6","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [5478,"2716.98","5","contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a\nsede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas na cidade de goiânia. a vigência do presente contrato se dará por prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.grupo a , conforme constante no termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos. energia elétrica, bifásico (a). estação experimental de anápolis - go. pagamento líquido referente nota fiscal 190962430 liq - maio/2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026326200600016","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.543.032/0001-04"],
    [5479,"19864.80","46","pagamento pela aquisição e instalação de persianas para atender as necessidades  unu itapuranga\n\natestado nº 79/2026 sei: 91945934\nnf 904 sei: 91945882","wd distribuidora ltda","2026","25","2026-06-29","junho","6","2025406202500016","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","21.832.151/0001-86"],
    [5480,"9247.68","4","pagamento pela aquisição de geladeiras para atender a ueg, conforme atestado\nnº 69/2026 - sei 91016234. solipa - sei 91894690","m felipe galvao ltda","2026","37","2026-06-29","junho","6","2025406203700102","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","24.183.988/0001-30"],
    [5481,"9211.60","3","retenção de issqn, alíquota de 5% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  15  –  caiapônia\t\ndata de emissão:\t10/06/2026\nreferência: \tjul/05\natesto: \t22/06/2026\nmodalidade de ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 183.961,75\nissqn:\tr$ 9.211,60\n.\nprocesso  202400006076960","staff locacoes e eventos ltda","2026","27","2026-06-29","junho","6","2026240102700029","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.330.451/0001-48"],
    [5482,"75283.33","4","pagamento da folha de junho de 2026. vencimentos(3.238.645,96), 13° salário(348.511,63), férias estat(221.023,97), grat rede(71.200,00), vant sent jud(124.413,59), grat anuenio(696.034,17), abono perman(67.706,78), férias inden(117.934,59), jetons(94.600,00), grat diversas(1.112.276,21).processo sei 202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026436100100142","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [5483,"437.00","2","pagamento da nota fiscal nº 03951291  à empresa centro de integração empresa escola - ciee, cnpj: 61.600.839/0001-55 , referente a prestação de serviços contribuição destinada a serviços diversos de estagio privada, correspondente ao período de maio de 2026, conforme contrato n° 06/2025 - (71296597), relatório 2469/26/cooinsp. 202600031000015.","centro de integracao empresa escola cie e","2026","5","2026-06-30","junho","6","2026436200500114","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","61.600.839/0001-55"],
    [5484,"14054.57","13","ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa para fornecimento de materiais gráficos para atender a demanda de eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social,.\n\nvalores liquidos das notas fiscais supracitadas abaixo:\nnf - 224. r$ 135,69\nnf - 225. r$ 1.308,42\nnf - 241. r$ 471,52\nnf - 242. r$ 296,38\nnf - 243. r$ 2.306,70\nnf - 244. r$ 6.789,83\nnf - 245. r$ 24,71\nnf - 246. r$ 2.721,32","castros eventos ltda me","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026300100600118","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.376.753/0001-00"],
    [5485,"235000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 788 município montividiu do norte deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda investimento na construção de uma sala especializada para alunos com transtorno do espectro autista (tea) na escola municipal josé marques de brito do município de montividiu do norte - go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 2585/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº 422/2026 assinado e publicado","prefeitura municipal de montividiu do norte","2026","258","2026-06-29","junho","6","2026240125800315","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.005.166/0001-21"],
    [5486,"11.78","27","refere-se ao pagamento do irrf:\nfat 3000526218 ref 05/2026  r$ 11,78 sei 202200025003733 ateste (91751425)\npagamento on line.","saneamento de goias s a","2026","20","2026-06-30","junho","6","2026296102000040","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.616.929/0001-02"],
    [5487,"0.00","84","pagamento irrf da nf 365/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-06-30","junho","6","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [5488,"320.36","30","pagamento retenção irrf ref. contrato nº 001/2026 - competência 05/2026 (recepção)","interativa facilities ltda","2026","7","2026-06-30","junho","6","2026440100700003","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","05.058.935/0001-42"],
    [5489,"12795.14","167","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias.","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-06-16","junho","6","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [5490,"1147.37","28","pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023.\n.\niss\n.\nnf: 2202\n.\nreferência: maio de 2026\n.\nsei (91473338)","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","6","2026-06-16","junho","6","2026250100600039","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.236.185/0002-51"],
    [5491,"14970.20","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27654353 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3088.","maria regina carneiro dos santos","2026","60","2026-06-24","junho","6","2025320106000982","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.472.515-**"],
    [5492,"9200.00","1","pdf:2026290100206\ndiarias - saoi - 2 º trimestre - c e...............9.200,00.\n\n\n\nepn","secretaria de estado da seguranca publica","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026290100700172","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [5493,"1674.29","9","202500025142627  refere-se ao pagamento do irrf:  recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026  r$ 1.674,29 (90825958) ateste.\ndepositar em:conta mais negocios ltda.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.","rosangela da silva picoli andrade","2026","20","2026-06-15","junho","6","2026296102000024","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.614.301-**"],
    [5494,"642979.07","1","processo: 202600010030071 - vvf.\n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência \nfarmacêutica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa\n.\nnota.........valor(r$)\n13663........642.979,07","sante medica hospitalar ltda","2026","90","2026-06-16","junho","6","2026285009000066","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [5495,"315740.44","1","portaria 11.417/2026. piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das atividades do hospital estadual de itumbiara são marcos. 14º apostilamento ao termo de colaboração nº 12/2025 -ses/go. parcela de maio de 2026. processo solicitação 202600010047965. rd 207/2026 (91644119).\n............................\nproc.202600010047965,hosp.est.itumbiara-hmtjesus,rep.piso sal. prof.enfermagem custeio-pne 14ºapostilamento,ref.maio 26 .\n.\nvalor pago...........r$ 315.740,44.\n.\napostila 14ª (92122217)","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","57","2026-06-25","junho","6","2026285005700111","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [5496,"248.30","7","contrato com link de internet para atender ao detran em aragarças e águas lindas de go.","allrede participacoes s a","2026","5","2026-06-16","junho","6","2026409100500093","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","39.998.730/0001-69"],
    [5497,"14994.00","1","pagamento referente á nota fiscal nº27554269 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5658.","danivaldo rodrigues sousa","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106000076","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.591.441-**"],
    [5498,"2246.66","9","pagamento liquido da nota fiscal 388, referente os serviços prestados no mês\nde maio/2026, pertinente ao fornecinento de link de dados para conexãoe ace\nsso à internet no anexo da sead vila yate(metago)e para diretoria da escola\nde governo. pagamento realizado por meio do dare 12602542618200368 pdf n.º 2025180100061. fc","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","16","2026-06-15","junho","6","2026180101600089","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.268.439/0001-53"],
    [5499,"2033.55","82","pagamento de guia de i.r. referente aos honorários de rpv devidos à dra. nama ramos jube (sei nº 202611129005596).\n\nvalor da guida de i.r. .................. r$ 2.033,55\n\n                              crg","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-06-16","junho","6","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [5500,"0.90","27","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação.\ndocumento 2026 1401 007 01 027","procuradoria geral do estado","2026","7","2026-06-16","junho","6","2026140100700001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [5501,"23173.47","1","processo 202600010046410 - mmrm \n.\npagamento de taxa ecad refere referente ao i congresso de regionalização e seminário estadual de atenção primária à saúde goiás 2026, conforme boleto (91412749), requisição de despesa 65 (91412995). \n.\n.\ntaxa ecad\n.\nboleto: nº 9022094400\n.\nvencimento: 29/06/2026\n.\nvalor: r$ 23.173,47","escritorio central de arrecada ao e distribui ao ecad","2026","189","2026-06-25","junho","6","2026285018900014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.474.973/0001-62"],
    [5502,"1819.33","2","contrato nº 63/2025 (sei nº 82392121), de serviços de engenharia para reforma/ampliação da deacri. \npagamento/recolhimento do issqn retido da nota fiscal nº 150, referente ao bm 05, conforme segue:\n.\nr$ 90.966,58 bruto\nr$ 1.091,60irrf\nr$ 4.002,53 inss\nr$ 1.819,33 issqn\nr$ 84.053,12 líquido","caeli solucoes em engenharia ltda","2026","15","2026-06-15","junho","6","2026290401500001","2026","2904","polícia civil","46.860.452/0001-44"],
    [5503,"1612.80","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27655683 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id","anna heloysa borges freitas","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106000720","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.359.761-**"],
    [5504,"0.00","19","pagamento do issqn da nf 356/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.","engix construcoes e servicos ltda","2026","43","2026-06-16","junho","6","2026260104300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [5505,"1824.56","2","* ipof nº. 2025170100506 *\n* processo contrato/pagamento: 202500004042857 *\n.\nrecolhimento do issqn da nfs-e 91 (sei 91658848) (item 2: 171,320 horas\nref. maio/2026) refere-se ao contrato nº. 021/2025 de serviços de de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada.\n.\nsislog: 110374\n.\nrmvp\n.\n***********","global ti+rh solutions ltda","2026","18","2026-06-16","junho","6","2026170101800001","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.325.531/0001-78"],
    [5506,"401.63","11","pagamento de retenção de irrf da empresa enenge engenharia ltda, referente\na reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no municíp\nio de perolândia-go - processo principal n° 202300006047482, conforme planil\nhas, relatórios e cronograma fósoco financeiro apresentado pelo gestor da de\nspesa e autorizado pelo despacho nº 2623/2026/seduc/coordastec-16768 (918294\n17).\n.\n1.nf 69 r$ 31.163,07 – 12ª medição do contrato nº 044/2025\ninss: r$ 1.028,38\nissqn: r$ 467,45\nirrf: r$ 373,996\nvalor líquido r$ 28.813,28 / r$ 480,00\n.\n2.nf 70 r$ 2.306,07 – 4ª medição do aditivo ao contrato nº 044/2025\ninss: r$ 76,10\nissqn: r$ 34,59\nirrf: r$ 27,67\nvalor líquido r$ 2.017,71 / r$ 150,00\n.\nprocessos: 202400005011201 / 202600006024537\npdf: 2026240100336\ncno: 90.023.16128/73\ncod. pgto: 28\n.\ndalcy nery","enenge engenharia ltda","2026","30","2026-06-18","junho","6","2026240103000007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.527.227/0001-39"],
    [5507,"2096.35","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 06/2026, referente: hora extra.\n.\n....>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","metrobus transporte coletivo s a","2026","2","2026-06-25","junho","6","2026409300200080","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [5508,"293.52","28","pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltda, referente a despesas com\nadesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-5\n3 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do pa\ntrimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hos\npedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por\num período de 12 meses, conforme dod, tr e demais termos constantes nos aut\nos. esse pagamento refere-se à nota fiscal nº 785.\npdf:2024150100076.","brasluso turismo ltda","2026","6","2026-06-15","junho","6","2026150100600023","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","09.480.880/0001-15"],
    [5509,"765.00","4","ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 42/2026 - 202600020001778","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-16","junho","6","2026406201000021","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5510,"425139.00","1","depósito judicial nos autos da ação de desapropriação direta nº 5482709-79.2026.8.09.0138, no valor total de r$ 425.139,00, referente ao valor de uma gleba de imóvel rural localizado no município de rio verde?go, fazenda boa vista e lage, registrado sob a matrícula nº 84.867 (sei nº 89632182), no cartório de registro de imóveis da comarca e município de rio verde/go, abrangido pelo decreto de utilidade pública nº 10.892/2026. ipof 2026436100692. processo sei 202600036006551.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","85","2026-06-16","junho","6","2026436108500071","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [5511,"14.44","3","pagamento do valor líquido da nf 988743, em favor de neo consult\noria e administracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, qu\ne tem por objeto a prestação de serviços continuados de gerenciamento e cont\nrole de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatiz\nado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microp\nrocessado(com chip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretar\nia. pagamento referente à arla 32 no mês de maio/2026.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-06-15","junho","6","2026430100600051","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","25.165.749/0001-10"],
    [5512,"2911.35","70","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n162-issqn \t3.3.90.39.05 \t12/06/2026 \t10/06/2026 \t2.911,35 \t2.911,35","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-06-16","junho","6","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [5513,"455.64","18","recolhimento do inss da nota fiscal nº 234 à empresa impax solutions solucoes e tecnologia ltda, cnpj:40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de abril/2026, conforme contrato 28/25/agehab (73503052) e 1º termo aditivo (89028911). relatório 2118/26-inspeção financeiraagehab/cooinsp (90911284). sei 202600031001217","impax solutions solucoes e tecnologia","2026","5","2026-06-16","junho","6","2026436200500027","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","40.456.101/0001-96"],
    [5514,"402.81","41","pagamento da guia de locomoção 9773858-1/50. guia vinculada ao processo 0405724-31.2015.8.09.0142. ipof 2026436100083. processo sei 202200036007721.","tribunal de justica do estado de goias","2026","7","2026-06-02","junho","6","2026436100700002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [5515,"6663.05","10","prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. prazo: 30 (trinta) meses. vigência: 01/06/2024 a 30/11/2026. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176).\n#\nlíquido da fatura 1283 (91526233). ateste (91526620). locação de veículos. ref: 05/2026.\n#","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","6","2026-06-16","junho","6","2026310100600049","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","14.202.570/0001-79"],
    [5516,"24690.51","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026330100100285","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","50.565.317/0001-43"],
    [5517,"402.81","54","pagamento de guia de locomoção 9914866-8/50. guia vinculada ao processo 5520407-49.2026.8.09.0032. processo sei nº 201900036012822.\ncódigo de barra: 34191.09032 25428.294422 21905.220006 9 15080000040281","tribunal de justica do estado de goias","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026436100700002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [5518,"13902.00","25","pagamento do líquido do processo 202617697000071 - lote: 2026/1182\nnf 44399 r$ 4714 (nf 11 site portal caldas net );\nnf 44295 r$ 5416,8 (nf 60 site notícia toda hora );\nnf 44834 r$ 3771,2 (nf 179 blog diante do fato ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","11","2026-06-02","junho","6","2026120101100003","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [5519,"8000.64","14","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 240, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município matrinchã, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 109/2024 (id. 86023941) e relatório 2190 - inspeção financeira (90819187) agehab/cooinsp. sei 202600031004056 (pagamento).","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-06-11","junho","6","2025436202400519","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [5520,"100000.00","1","202600005009596 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 52 município diorama deputado henrique cesar objeto da emenda custeio. requisição de despesa 397 (90277319) conforme parecer 434 (88750091), despacho 531 (89237897) e despacho 1820 (89046618).\n.\nvl: 100.000,00","fundo municipal de saude de diorama","2026","183","2026-06-11","junho","6","2026285018300278","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.523.857/0001-40"],
    [5521,"2143.57","1","processo: 202600010034051 - vvf.\n.\nsolicitação de pagamento indenizado de auxílio funeral ao requerente kátia menezes de souza.","katia menezes de sousa","2026","118","2026-06-11","junho","6","2026285011800020","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.582.781-**"],
    [5522,"350.00","1","pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010041943 - lcs.\n.\nnome: francineide pereira\ntotal a pagar:\t350,00","francineide pereira","2026","69","2026-06-11","junho","6","2026285006900386","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.313.243-**"],
    [5523,"27.46","16","pdf: 2025290600197\n.\nnome beneficiário: fonseca martins comercio de gas ltda\nobjeto: fornecimento de água mineral para dgpp. irrf.\n.\nnota fiscal........ref.............valor\n25906..............06/26...........27,46\n.\nrmb","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","7","2026-06-19","junho","6","2026290600700025","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","00.961.053/0001-79"],
    [5524,"0.00","17","pdf: 2025160100165 - processo: 202500005015042\npagamento referente a contratação de empresa especializada \nna prestação de serviços continuados de jardinagem e \npaisagismo, para a manutenção e conservação de toda a \nárea verde do palácio das esmeraldas, incluindo o fornecimento, \nsob demanda, de plantas diversas e insumos. compreende \nainda o fornecimento de toda a mão de obra necessária, bem \ncomo de materiais, equipamentos, maquinários e epis adequados \nà execução dos serviços, conforme termo de referência, pelo prazo \nde 12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 183, emissão: 29/05/2026, \natestado: 29/05/2026, referência: maio/2026, \nvalor: r$ 236,33 - issqn","florart paisagismo ltda","2026","7","2026-06-08","junho","6","2026160100700068","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","36.831.212/0001-68"],
    [5525,"3141.43","8","número documento remessa: 2026170105500085007\ndata do empenho: 05/01/2026\nipof 2025170100509\n.\npagamento referente à ao contrato de locação de imóvel nº 057/2025-economia,\nonde está temporariamente a delegacia regional de fiscalização de goiás/go,\nsituada na av. vereador josé monteiro, 2.233 nova vila goiânia-go, deve a le\nticia veiga batista bentes.\n.\nmaio/2026 - r$ 3.141,43\n.\ndvs\n.","leticia veiga batista bentes","2026","55","2026-06-10","junho","6","2026170105500085","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.145.761-**"],
    [5526,"20.18","10","pagamento ref. à pdf nº 2024186300274 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº 145, como segue abaixo:\ni.s.s..............................................................r$ 20,18. total selecionado:.................................................r$ 20,18. processo sei:nº 202500029003683.\natria solucoes integradas ltda.","atria solucoes integradas ltda","2026","8","2026-06-18","junho","6","2026186300800006","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","50.336.436/0001-24"],
    [5527,"3750.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\ndespacho 474. valor liquido. referência 05/2026.\nauxílio financeiro nutricional.","associacao popular de saude de itapuranga - apsi","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500207","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.210.665/0001-92"],
    [5528,"688.95","10","pdf: 2024290600070\n.\nnome beneficiário: mrl construtora ltda\nobjeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). irrf.\n.\nnota fiscal..........ref...............valor\n187..................05/26............688,95\n.\nipnm","mrl construtora ltda","2026","26","2026-06-19","junho","6","2026290602600016","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","26.791.812/0001-96"],
    [5529,"11411.43","4","retenção de issqn, alíquota de 4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  51  –  pirenópolis\t\ndata de emissão:\t12/05/2026\nreferência: \tsetembro a dezembro de 2026\natesto: \t14/04/2026\nmodalidade de ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 127.541,60\nissqn:\tr$ 6.377,08\n......\t\n\nnota fiscal:  53  –  pirenópolis\t\ndata de emissão:\t12/05/2026\nreferência: \tjaneiro a março de 2026\natesto: \t14/04/2026\nmodalidade de ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 100.686,91\nissqn:\tr$ 5.034,35\n......\t\nprocesso  202200006085506/202400006076467","terraco servicos e assessoria ltda","2026","27","2026-06-08","junho","6","2026240102700022","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [5530,"90697.77","1","valor que se paga referente a criação do centro de pesquisa em saúde única (cesu), um hub de pesquisa, inovação e formação de recursos humanos especializados no estudo da interconexão entre saúde humana, animal e ambiental.","fundacao de apoio a pesquisa","2026","15","2026-06-11","junho","6","2026316101500651","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","00.799.205/0001-89"],
    [5531,"19334.88","13","pdf: 2024290600079\n.\nbeneficiário: nuctech do brasil ltda\nobjeto: prestação de serviço de locação de equipamento de raio x (scanner de\ncorpo e periféricos). valor irrf.\n.\npagamento das seguintes notas fiscais:\nnota fiscal.......referência..........valor\n7943..............05/26...........19.334,88\n.\nrmb","nuctech do brasil ltda","2026","7","2026-06-19","junho","6","2026290600700026","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","19.892.624/0002-70"],
    [5532,"0.00","5","pagamento liquido de adesão às atas de registro de preços nº 009/2025 a e b \nseduc para aquisição de material de consumo (medalhas e troféus) para premi\nações culturais, artísticas, desportivas e outras, com  objetivo de atender\na necessidade dos eventos a serem promovidos pela  superintendência de des-\nporto educacional, arte e educação, no âmbito da secretaria de estado da e-\nducação.\n.\nipof-2026240100234\n.\nnota fiscal....277\nvalor : 18.265,50\n.\ndados bancarios do credor\nbanco:001\nagência:0138\nconta:3620-x\n.\nkênya","smartcom industria comercio e servicos ltda","2026","25","2026-06-02","junho","6","2026240102500002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.357.305/0001-86"],
    [5533,"79153.83","16","pdf: 2025186200015\ncontratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra de forma contínua em apoio administrativo, técnico e operacional, com disponibilização de mão de obra para a função de assistente técnico administrativo, níveis i e ii, em atendimento às necessidades da goiás previdência - goiasprev.\n\ntributos - inss - nf. 277.121 emitida em 26/05/2026\nref. a maio/2026\n\nvalor.......................79.153,83","orbenk administração e serviços ltda.","2026","1","2026-06-11","junho","6","2026186200100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","79.283.065/0001-41"],
    [5534,"189043.40","1","pagamento ao credor acima, referente a 3ª aquisição de mochilas e estojos\natravés do 1º termo aditivo da atas de registro de preço a e b, em confor\nmidade com a lei federal nº 14.133 de abril de 2021 e com o decreto esta\ndual n° 10.207 de janeiro de 2023, a fim de atender a uma necessidade admi\nnistrativa, a presente aquisição é necessário para atender os alunos matri\nculados na rede estadual de educação no ano letivo de 2026. ipof: 20262401\n00628 processo nº 202600006028493\n..\n- nf 835242   data de emissão: 18/06/2026\n- referência: 140.000 unidades estojos\n- valor total dos produtos r$ 1.028.244,00\n- valor total da nota fiscal r$ 833.000,00\n- valor líquido parte r$ 189.043,40\n..\nfundeb: 22 aquisição de material de consumo para escolas da educação básica\ndados bancários: bb 001 ag.3388-x c/c-114664-5\n.","papelaria tributaria ltda","2026","181","2026-06-25","junho","6","2026240118100003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [5535,"32571.00","2","valor destinado ao pagamento do irrf da 20ª medição do contrato nº 79/2024\n- goinfra - referente à obra de implantação para pavimentação da go-460, tr\necho: diolândia / são patrício, neste estado, relativo ao período 01/03/2026\na 31/03/2026, pdf nº 2026436100370, processo sei nº 202600036006548, nf 18.","cnb construtora ltda","2026","62","2026-06-02","junho","6","2026436106200081","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.402.563/0001-67"],
    [5536,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 552 município pontalina deputado (a) virmondes borges cruvinel filho. objeto da emenda investimento em reforma, ampliação e substituição da cobertura telhado e o piso, total da cozinha e refeitório da escola municipal messias monteiro pereira inep: 52061353, no município de pontalina/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; autorizo da despesa: despacho nº 2091/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 257/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de pontalina","2026","258","2026-06-11","junho","6","2026240125800220","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.791.276/0001-06"],
    [5537,"78.69","60","pagamento do irrf da nf 376/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-06-18","junho","6","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [5538,"326.75","4","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cristina maira de oliveira alves - cpf nº 052.572.336-65, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006105654.\n.\n- reclamante: maria helena aguiar de souza;\n- processo judicial: 5149614-44.2023.8.09.0007;\n- parcelas: 30 de 29;\n- i.d. depósito: 081250000031569533.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-06-10","junho","6","2026240108100117","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5539,"32548.05","6","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 28ª medição, do contrato nº 123/2023 - referente à execução de obra de terraplanagem, pavimentação e obras de artes especiais da rodovia: go-309 - trecho: entr. br-040(a) (cristalina/go) - ponte da divisa (unaí/mg), com extensão 33,52 km, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036004867, nf-492.\ndare: 8586 0000 325-9 4805 0008 210-7 0002 6181 007-3 3730 7390 000-6","hl terraplanagem eireli","2026","5","2026-06-11","junho","6","2025435000500005","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","10.739.793/0001-19"],
    [5540,"10929.35","6","retenção de irrf 1,2%  de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coordastec-16768.  codigo fundeb 25\n.\nipof--2026240100229\n.\nfatura....4000000659705202600-4000000201005202600-4000000659405202600-4000000659505202600\nagrupar: 65979-20100-65946-65953\nvalor irrf : 10.929,35\nvalor  total : 896.987,23\n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-06-10","junho","6","2026240101100050","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [5541,"2000000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 34 município aparecida de goiania deputado veter martins beneficiario: instituto caravana au móvel objeto da emenda -execução de programa itinerante de controle populacional animal mediante realização de 4.000 (quatro mil) procedimentos de castração cirúrgica. modalidade: termo de fomento nº 305/2026\nepi 334 tf 305 junho","instituto caravana au movel","2026","15","2026-06-25","junho","6","2026190101500230","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","47.120.311/0001-58"],
    [5542,"4065.43","5","pagamento de parte do valor da fatura n°350441804, em favor de cs brasil frotas s.a, relativo ao contrato nº43/2024/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços de locação de veículos automotores, no mês de maio/2026.","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-06-11","junho","6","2026430100600021","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","27.595.780/0001-16"],
    [5543,"2842658.59","1","processo 202600010036210 - mmrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 72/2025 \"a\". pregão eletrônico nº 88/2025. processo nº 202400005046991 202500010053408. vigência da arp 22/08/2025 a 21/08/2026. dod (89905857). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 305/2026 (sei 90085999), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 728\n.\nemissão: 26/05/2026\n.\nvalor: r$ 2.842.658,59","ptc farmaceutica do brasil ltda","2026","92","2026-06-11","junho","6","2026285009200402","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.210.463/0003-70"],
    [5544,"4694.78","14","retenção ir à empresa referência engenharia comercio e equipamentos ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual profº benedito vieira de sá, município de novo gama - go, conforme contrato nº 194/2025.\nnf 70 r$ 391.231,60 – 6ª medição \ninss: r$ 12.910,64 (117.369,48*11%) \nissqn: r$ 19.561,58 (391.231,60*5%)\ni.r. r$ 4.694,78 (39.1231,60*1,2%) \nvalor líquido r$ 354.064,60\n.\nconforme despacho nº 2397/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006116234\npdf: 2026240100926 e 2026240101688\ncno: 90.026.76600/78\ncod. pagto: 28\n.\nisabel","referencia engenharia comercio e equipamentos ltda","2026","31","2026-06-11","junho","6","2026240103100021","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","19.087.611/0001-47"],
    [5545,"324082.97","146","pagamento de gerenciador caixa do dia 09/06/2026. processos sei 202611129004741, 202611129004680, 202611129004649, 202611129004865 e 202611129004410. pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)inativo civil.\n\n\nvalor..........................r$ 324.082,97.\n\naco","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-06-10","junho","6","2026188002100005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [5546,"1425.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.","lar paulo vi da ssvp","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500075","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.671.428/0001-91"],
    [5547,"57120.00","40","refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste (90525313)\n202600025056522 maio amaelo nfag 418  r$ 57120 (black dog filmes ltda  nfvc 36 r$ 57120)","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-06-11","junho","6","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [5548,"2328.78","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27313615 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3743","leyff almeida gonzaga","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106001128","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.225.591-**"],
    [5549,"0.00","15","pagamento do issqn retido da nf 650, emitida em 29/05/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 932,53. (total geral nf: 18.650,57).\nprocesso: 202218037004607 \nipof: 2025400100211.\ngec","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","7","2026-06-11","junho","6","2026400100700084","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [5550,"2891.82","10","pagamento via siafic referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade universitária de itumbiara, incluindo todo material e mão de obra necessários a sua execução, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 55, emitida em 02.06.2026 - sei 91352401, atestado nº 7/2026 - sei 91352458. boleto - sei 91352544.","casarao das ferramentas itumbiara ltda","2026","10","2026-06-11","junho","6","2026406201000147","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","47.838.174/0001-91"],
    [5551,"25893.18","29","pagamento referente à retenção do irpj destacado nas notas fiscais nº 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072,   1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091 1092, 1093, 1094, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102 , 1103 1104 e 1105  relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidadesde atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de maio de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. fc","office seguranca ltda epp","2026","5","2026-06-11","junho","6","2026180100500039","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [5552,"121.36","50","recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20\n24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços\nterceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di\nas por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto\nria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40\ncoordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro\ncesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo:\n.\nnf 836 ref.: maio/2026 - morrinhos\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","18","2026-06-11","junho","6","2026240101800005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [5553,"1013.83","8","202500025161779-pagamento : nf 411242 irrf- 05/2026 serviço de fornecimento de dispositivos móveis portáteis, tipo tablete na modalidade pcaas. ateste-91595506.\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","simpress comercio locacao e servicos s a","2026","35","2026-06-22","junho","6","2026296103500001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","07.432.517/0001-07"],
    [5554,"163225.91","5","proc. 202500010044315. hls.\n.\nfornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof. 2026285000434. unidades administrativo.\n.\nfatura. 63412/maio/2026   ................... r$ 163.225,91.\n.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","10","2026-06-24","junho","6","2026285001000202","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.543.032/0001-04"],
    [5555,"1560.98","7","pagamento de irrf a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda conforme\nnota fiscal nº18732.pdf 2024150100035.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","9","2026-06-24","junho","6","2026150100900001","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","07.094.346/0001-45"],
    [5556,"14999.50","1","pagamento referente á nota fiscal nº27611957 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3982.","terezinha de abreu neiva","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106001666","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.544.121-**"],
    [5557,"2356.20","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 06/2026, referente: jetons. \n.\n.......>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","altamiro lopes de menezes filho","2026","5","2026-06-25","junho","6","2026409300500019","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.581.855-**"],
    [5558,"21281.64","14","iss - prestação de serviços de administração da carteira habitacional imobiliária do estado de goiás originária da extinta companhia habitacional de goiás - cohab/go em maio/2026, conforme nota fiscal nº 195 emitida em 29/05/2026, devidamente atestada através do despacho nº 373/2026-gdpr de 03/06/2026.","agencia goiana de habitacao s a","2026","8","2026-06-15","junho","6","2026170400800001","2026","1704","encargos especiais","01.274.240/0001-47"],
    [5559,"72.00","62","refere-se ao pagamento do irrf:\n202600025016301 nfag 33931  r$ 28,8 (jornal realidade news  nfvc 1464 r$ )\n 202600025017200 nfag 34645  r$ 43,2 (rodrigo rodrigues ribeiro  nfvc 147 r$ )\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","logos propaganda ltda","2026","38","2026-06-01","junho","6","2026296103800002","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [5560,"8041.77","180","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n34030/408-liqcomplem \t3.3.90.39.42 \t08/06/2026 \t29/05/2026 \t8.041,77 \t8.041,77","logos propaganda ltda","2026","6","2026-06-12","junho","6","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [5561,"25862.77","15","202500025105783 refere-se ao pagamento liq. nf 277182 04/2026 prestaçao de serviços de assistentes admistrativos r$25.862,77.","orbenk administração e serviços ltda.","2026","18","2026-06-11","junho","6","2026296101800040","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","79.283.065/0001-41"],
    [5562,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1004.5 município jataí/go deputado andré do premium beneficiario: loja maçônica obreiros do cerrado objeto da emenda- aquisição de equipamentos ortopédicos e hospitalares para apoio às ações assistenciais da loja maçônica obreiros do cerrado. modalidade: termo de fomento nº 211/2026\nepi 1004.5 tf211junh","loja maçônica obreiros do cerrado","2026","15","2026-06-17","junho","6","2026190101500217","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","08.605.775/0001-00"],
    [5563,"362.35","13","pagamento do valor líquido da nf n°16619, em favor de gran coffee comér\ncio,locação e serviços s.a., referente ao contrato nº47/2025, que tem por\nobjeto fornecimento de insumos multibebidas. mês de maio.\nsei 202620920000093.","gran coffee comercio, locacao e servicos s.a.","2026","6","2026-06-17","junho","6","2026430100600042","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","08.736.011/0010-37"],
    [5564,"186.24","2","contratação de empresa especializada no fornecimento de café torrado e moído, adequado para preparo em coador de papel ou pano.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1005 \t3.3.90.30.09 \t08/06/2026 \t01/06/2026 \t15.520,00 \t186,24 \n\ntotal a pagar: \t186,24","gesner comercial ltda","2026","1","2026-06-12","junho","6","2026420100100124","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","55.216.226/0001-16"],
    [5565,"4681.20","3","ata de registro de preços nº 002/2026 b - serint - aquisição de trator e implementos - srp, conforme termo de referência 20 tratores, agrícola, yto mf754;  10 implementos agrícolas, grade aradora, intermediário (a) de arrasto, sistema hidráulico com controle remoto, gae ecoagricola; 11 roçadeira agrícola, lavrale, at-8180. sistema de registro de preço - srp da contratação sislog: 11799.\nirrf nfs 4414 a 4424 (roçadeiras) e nfs 4403 a 4412 (aradoras).","comazi tratores e maquinas ltda","2026","5","2026-06-17","junho","6","2026190100500010","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","47.075.363/0001-50"],
    [5566,"2375.20","9","pagamento do líquido da nf 396, emitida em 12/06/2026, referente ao fornecimento de link de dados dedicado com velocidade de 1gb, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 2.375,20 (valor total da nf r$ 2.595,53).processo: 202218037003645 ipof: 2025400100190.jccr.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","8","2026-06-21","junho","6","2026400100800001","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","10.268.439/0001-53"],
    [5567,"38742.79","7","ipof: 2025160100121 - processo: 202400005030931\npagamento referente ao aditivo de prorrogação sobre o \ncontrato nº 13/2025 - secami, referente à contratação de \nempresa para a prestação de serviços sob demanda, \nabrangendo mão de obra, produtos e serviços \nrelacionados à locação de mobiliário, utensílios, decoração, \nforração e floricultura em geral pelo período de 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 25, emissão: 09/06/2026, \natestado: 08/06/2026, valor: r$ 38.742,79 - líquido","icone locacoes e servicos ltda","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026160100700170","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","09.179.234/0001-12"],
    [5568,"2600.00","5","202500025142598 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de campo alegre de goiás recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026  r$ 2.600,00.","osvaldo favarin","2026","20","2026-06-11","junho","6","2026296102000008","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.279.991-**"],
    [5569,"3810.18","5","ipof: 2025160100088 - processo: 202100015002244\npagamento referente a contrato nº 05/2022, referente à \ncontratação empresa especializada em telecomunicações, \nque possua outorga da anatel ? agência nacional de \ntelecomunicações, para prestação de serviço de natureza \ncontinuada de telefonia móvel pessoal (smp), com internet \nmóvel ilimitada (3g/4g), com os respectivos simcards 3g/4g \ne com a disponibilização das estações móveis (aparelhos) para \natender às necessidades da secretaria de estado da casa militar \npor 12 meses. conforme dados á saber:\n- fatura: 104629408, vencimento: 28/06/2026,\n atestado: 15/06/2026, período: 02/05/2026 a 01/06/2026, \nvalor: r$ 3.810,18","claro s a","2026","7","2026-06-17","junho","6","2026160100700154","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","40.432.544/0001-47"],
    [5570,"437.68","7",".\nproc. 202600010013504. hls.\n.\n3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 53/2023-ses, para o período de 28 de junho de 2025 à 27 de junho de 2026. prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimentode toda mão de obra, insumos, transporte rd. 10/2025 (72025858)/ anexo ii (74044648) - serviços-manutenções.\n.\n225/abril/2026/iss  .......................r$  175,00\n226/abril/2026/iss  .......................r$  43,84\n234/maio/2026/iss  ........................r$  175,00\n235/maio/2026/iss  ........................r$  43,84\n.\ntotal a pagar:  ...........................r$  437,68\n.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","10","2026-06-18","junho","6","2026285001000069","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.566.923/0001-01"],
    [5571,"1000.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","ludimila oliveira de campos","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500291","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.568.911-**"],
    [5572,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","rayssa monteiro cardoso","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500848","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.522.301-**"],
    [5573,"201552.00","3","pdf:2025295000144\n9186 - liq........................201.552,00.\n\n\nepn","promega biotecnologia do brasil ltda","2026","11","2026-06-15","junho","6","2026295001100037","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","11.909.227/0001-70"],
    [5574,"1391.28","54","despesa com prestação de serviços de publicações de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concorrência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrônica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucionais desta pasta. consta nos autos: desp. nº 52/2026/seduc/gel-05738, requisição de despesa 1 (85027437), justificativa da despesa (85027442), desp. nº 69/2026/seduc/gel-05738 e desp. nº 82/2026/seduc/coordastec-16768. \n.............\nfatura 18.06 - data do documento 18/06/2026\nvalor total da fatura r$ 897,60 - líquido\n.............\nfatura 19.06 - data do documento 19/06/2026\nvalor total da fatura r$ 493,68.\n..............\nkc","imprensa nacional","2026","13","2026-06-24","junho","6","2026240101300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.196.645/0001-00"],
    [5575,"101252.00","5","processo de pagamento 202500010008008 - crs\n.\ncontrato para prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. rd. 3/2024 (60923082).\n.\nfatura nº350451665/maio/26\nemissão:02/06/2026\ntotal a pagar:\t101.252,00\n.\nobs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2026.2850.010.00\n127.\n.\nobs.: considerando o mandado judicial (76063444) e a nota jurídica de retenç\não de imposto de renda (76063555) segue orientação da procuradoria setorial\nconstante no despacho nº 1174/2025/ses/procset (sei nº 75934087), referente\nao processo sei (202400010028883), orienta-se pelo cumprimento da decisão ju\ndicial, no sentido de que deixe-se de reter os tributos mencionados.\n.","cs brasil frotas s a","2026","10","2026-06-11","junho","6","2026285001000125","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","27.595.780/0001-16"],
    [5576,"29545.71","48","pagamento do irrf ref. maio/2026:\nnf 43843 r$ 144 (nf 134);\nnf 44053 r$ 28,8 (nf 912);\nnf 44129 r$ 180 (nf 61);\nnf 44126 r$ 36 (nf 3);\nnf 44203 r$ 252 (nf 175);\nnf 44127 r$ 36 (nf 286);\nnf 44204 r$ 258,58 (nf 243 r$ 1379,1);\nnf 44337 r$ 144 (nf 74);\nnf 44340 r$ 43,2 (nf 34);\nnf 44341 r$ 50,4 (nf 164);\nnf 44463 r$ 57,6 (nf 8);\nnf 44464 r$ 432 (nf 3845 r$ 2304);\nnf 43837 r$ 28,8 (nf 22);\nnf 44425 r$ 36 (nf 10);\nnf 44201 r$ 720 (nf 2322 r$ 3840);\nnf 44277 r$ 62,4 (nf 31 r$ 1248);\nnf 44332 r$ 28,8 (nf 7405);\nnf 43959 r$ 720 (nf 554 r$ 3840);\nnf 44423 r$ 72 (nf 148);\nnf 44652 r$ 27,74 (nf 245);\nnf 44663 r$ 144 (nf 172);\nnf 44665 r$ 41,04 (nf 401);\nnf 44667 r$ 28,8 (nf 293);\nnf 44684 r$ 46,95 (nf 54 r$ 250,4);\nnf 44685 r$ 46,95 (nf 1399 r$ 250,4);\nnf 44686 r$ 41,56 (nf 1404 r$ 221,66);\nnf 44687 r$ 41,56 (nf 112 r$ 221,66);\nnf 44688 r$ 36 (nf 26);\nnf 44690 r$ 117,61 (nf 1496);\nnf 44691 r$ 53,05 (nf 131);\nnf 44693 r$ 86,4 (nf 131);\nnf 44694 r$ 20,79 (nf 434 r$ 110,9);\nnf 44695 r$ 57,6 (nf 1605);\nnf 44697 r$ 17,63 (nf 162);\nnf 44698 r$ 37,89 (nf 69);\nnf 44689 r$ 144 (nf 144);\nnf 44696 r$ 57,6 (nf 14);\nnf 44719 r$ 82,08 (nf 786);\nnf 44720 r$ 37,89 (nf 25);\nnf 44721 r$ 28,8 (nf 10);\nnf 44722 r$ 57,6 (nf 15);\nnf 44723 r$ 36 (nf 197);\nnf 44724 r$ 21,6 (nf 17);\nnf 44725 r$ 105,23 (nf 1497);\nnf 44726 r$ 72 (nf 66 r$ 384);\nnf 44727 r$ 46,05 (nf 1400 r$ 245,61);\nnf 44728 r$ 90,95 (nf 283);\nnf 44729 r$ 46,95 (nf 67 r$ 250,4);\nnf 44731 r$ 28,8 (nf 69);\nnf 44732 r$ 43,2 (nf 416);\nnf 44733 r$ 46,05 (nf 39 r$ 245,61);\nnf 44734 r$ 46,05 (nf 1401 r$ 245,61);\nnf 44735 r$ 83,92 (nf 556);\nnf 44736 r$ 23,3 (nf 18);\nnf 44737 r$ 43,2 (nf 82);\nnf 44738 r$ 41,56 (nf 1405 r$ 221,66);\nnf 44739 r$ 41,56 (nf 1403 r$ 221,66);\nnf 44740 r$ 41,56 (nf 123 r$ 221,66);\nnf 44741 r$ 34,2 (nf 134);\nnf 44742 r$ 170,73 (nf 1402 r$ 910,54);\nnf 44743 r$ 41,56 (nf 294 r$ 221,66);\nnf 44666 r$ 153 (nf 100);\nnf 44692 r$ 86,4 (nf 25);\nnf 44730 r$ 28,8 (nf 12);\nnf 44754 r$ 57,6 (nf 45);\nnf 44757 r$ 55,23 (nf 114);\nnf 44759 r$ 36 (nf 18 r$ 192);\nnf 44765 r$ 12,28 (nf 46 r$ 65,5);\nnf 44767 r$ 28,8 (nf 47);\nnf 44761 r$ 37,88 (nf 337);\nnf 44699 r$ 27,36 (nf 102);\nnf 44756 r$ 43,2 (nf 117 r$ 230,4);\nnf 44763 r$ 45,47 (nf 266 r$ 242,53);\nnf 44764 r$ 28,8 (nf 452);\nnf 44766 r$ 42,96 (nf 94);\nnf 44768 r$ 28,8 (nf 170);\nnf 44777 r$ 45,47 (nf 109 r$ 242,53);\nnf 44778 r$ 14,4 (nf 59);\nnf 44779 r$ 43,2 (nf 9);\nnf 44780 r$ 57,6 (nf 220);\nnf 44781 r$ 20,39 (nf 283);\nnf 44782 r$ 129,6 (nf 215);\nnf 44784 r$ 86,4 (nf 83);\nnf 44783 r$ 36 (nf 290 r$ 192);\nnf 44785 r$ 108 (nf 226);\nnf 44786 r$ 68,4 (nf 357);\nnf 44682 (nf 48 r$ 3984);\nnf 44651 r$ 75,79 (nf 326 r$ 404,21);\nnf 44758 r$ 33,7 (nf 75);\nnf 44760 r$ 37,89 (nf 33);","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-06-22","junho","6","2026120100900010","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [5577,"4915.81","19","pagamento do iss da nf 1027 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 6ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra. referente ao produto 04 - assessoramento técnico à gestão de planejamento habitacional.","ufc engenharia s a","2026","18","2026-06-17","junho","6","2025430101800001","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","32.690.778/0001-66"],
    [5578,"14405.42","1","pagamento do rpps - patronal da requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao vicente de paula silva, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em \ndesfavor da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e ipof 2026326100338. recolhimento do fundo previdenciário/patronal, no valor de:..........r$ 14.405,42.","fundo financeiro do rpps","2026","4","2026-06-24","junho","6","2026326100400012","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.867.930/0001-02"],
    [5579,"4170.57","11","recolhimento do iss da nota fiscal 102 à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de até 1 (um) veículos tipo sedan médio de representação com motorista, (lote 1), no período abril/2026, de acordo com contrato n°005/2025 (73902166), relatório 2168/26-inspeção financeira-agehab/cooinsp (90947258). sei 202600031001459.\n\nrecolhimento do iss da nota fiscal 103 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj:04.957.415/0001-09, referente à locação de 07 (sete) veículo tipo sedan compacto, com motorista, lote 02, no período abril/2026, de acordo com  contrato n°005/2025 (73902166), relatório 2168-inspeção financeira-agehab/cooinsp (90947258). sei 202600031001459.","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","5","2026-06-09","junho","6","2026436200500107","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [5580,"5200.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de junho/2026 a setembro/2027. \nrefere-se ao mês de junho/2026.","luara laressa ferreira dos santos lima","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500920","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.906.231-**"],
    [5581,"800.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de abril/2026 a junho/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","yorran silva felis","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500696","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.441.781-**"],
    [5582,"800.00","6","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","helena goulart de almeida","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500199","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.506.211-**"],
    [5583,"181053.04","1","pagamento trata-se  de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de junho de 2026.\n\nimposto de renda.","estado de goias","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026316100100117","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","01.409.580/0001-38"],
    [5584,"2005.96","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","plano goias seguro","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026330100100281","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","48.307.647/0001-97"],
    [5585,"1026187.26","4","despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe. diesel s10 e comum\n\n***************************************************************************\npagamento fatura 2900927.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","19","2026-06-11","junho","6","2026290201900026","2026","2902","polícia militar","25.165.749/0001-10"],
    [5586,"1366965.38","1","despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10,  etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe. . gasolina\n\n***************************************************************************\npagamento fatura 2900928.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","19","2026-06-22","junho","6","2026290201900027","2026","2902","polícia militar","25.165.749/0001-10"],
    [5587,"1108.59","12","202200025043105 - pagamento em desfavor de nereu azevedo dos santos, cpf n°\n360.216.951-00, que determinou a penhora de créditos de 30% dos rendimentos\ne depositada em conta vinculada ao juízo da 12° vara cível, -2200025043105 p\nrocesso digital: 0003567-07.1993.8.09.0051\nprocesso folha: 202600025094624. junho 2026.\nboleto anexo.\nbanco: banco do brasil","departamento estadual de transito","2026","11","2026-06-25","junho","6","2026296101100163","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [5588,"6345.66","1","valor para pagamento de despesas com ressarcimento de salário, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead.como segue:ressarcimento de salário do servidor gilmar jorge marques da prefeitura municipal de formoso à disposição da agrodefesa, em atenção ao despacho nº 6635/2026/sead/gepag e instruções no processo sei 202500066016157. no valor de......r$ 6.345,66.","prefeitura municipal de formoso","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026326100100136","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.395.812/0001-09"],
    [5589,"14534.56","1","valor para pagamento de despesas com ressarcimento de salário na folha da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:ressarcimento para a assembléia legislativa do estado de goiás-alego de salário do servidor cleiber vitor de souza à\ndisposição da agrodefesa, em atenção ao despacho nº 6637/2026/sead/gepag e d\nemais instruções no processo sei 202600063000611. no valor de........r$ 14.534,56.","assembleia legislativa do estado de goias","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026326100200027","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.474.419/0001-00"],
    [5590,"91702.97","7","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-f.p.líquido ref. ao mês de junho/2026 - agência-emater.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026326200100290","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [5591,"3635526.97","1",".\nprocesso 202600010002887-vpo\n.\npagamento de férias abono - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026285000500405","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [5592,"37403.94","49","pagamento do líquido do processo 202617697000094 - lote: 2026/1217\nnf 1185 r$ 4676,5 (nf 43 site a dama do poder );\nnf 1305 r$ 32727,44 (nf 6275 jornal o popular ).","propeg comunicacao s a","2026","11","2026-06-22","junho","6","2026120101100004","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [5593,"1036.27","2","pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","50","2026-06-25","junho","6","2026170105000362","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","50.565.317/0001-43"],
    [5594,"38352.48","1","pagamento  destinado a pagamentos da folha de pessoal (estatutários) do mês de junho de 2026, desta autarquia, sendo descontos/fundo financeiro do rpps (empregados),no valor de r$ 38.352,48. (ipof.2026426100158).","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026426100100157","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","18.867.930/0001-02"],
    [5595,"3343.38","1","empenho a favor da fundação de previdência complementar do estado de goias, retido faltas e consignáveis funcam referente ao mês de - junho - 2026\nprev egdor jun 26","plano goias seguro","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026190100600170","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","48.307.647/0001-97"],
    [5596,"121411.35","50","pagamento do irrf ref. maio/2026:\nnf 967 r$ 246,06 (nf 69);\nnf 968 r$ 217,49 (nf 71);\nnf 969 r$ 77,4 (nf 72);\nnf 1001 r$ 28,8 (nf 520);\nnf 1006 r$ 6,7 (nf 278 r$ 35,71);\nnf 1013 r$ 43,2 (nf 31);\nnf 1014 r$ 50,4 (nf 43);\nnf 1016 r$ 108 (nf 46);\nnf 1018 r$ 108 (nf 86);\nnf 1021 r$ 36 (nf 659);\nnf 1022 r$ 43,2 (nf 1220);\nnf 1023 r$ 28,8 (nf 1266);\nnf 1024 r$ 28,8 (nf 1772);\nnf 1025 r$ 108 (nf 2208 r$ 576);\nnf 1026 r$ 28,8 (nf 21);\nnf 1027 r$ 36 (nf 7);\nnf 1028 r$ 94,68 (nf 24);\nnf 1048 r$ 81,26 (nf 2320 r$ 1625,28);\nnf 1030 r$ 36 (nf 29);\nnf 1031 r$ 28,8 (nf 34);\nnf 1032 r$ 5,19 (nf 2332 r$ 103,87);\nnf 1033 r$ 43,2 (nf 39);\nnf 1034 r$ 28,8 (nf 48);\nnf 1037 r$ 77,4 (nf 77);\nnf 1043 r$ 57,6 (nf 99);\nnf 1044 r$ 36 (nf 113);\nnf 1047 r$ 55,77 (nf 189 r$ 297,45);\nnf 996 r$ 746,87 (nf 984 r$ 3983,31);\nnf 1008 r$ 29,58 (nf 1026 r$ 157,75);\nnf 1009 r$ 174,57 (nf 1031 r$ 931,05);\nnf 1010 r$ 373,44 (nf 1032 r$ 1991,65);\nnf 1049 r$ 36 (nf 204);\nnf 1050 r$ 108 (nf 2209 r$ 576);\nnf 1051 r$ 144 (nf 85);\nnf 1052 r$ 90,06 (nf 103);\nnf 1061 r$ 720 (nf 682 r$ 3840);\nnf 1062 r$ 28,8 (nf 116);\nnf 1063 r$ 50,4 (nf 126);\nnf 1064 r$ 28,8 (nf 75);\nnf 1065 r$ 28,8 (nf 135);\nnf 1066 r$ 36 (nf 73);\nnf 1067 r$ 36 (nf 241);\nnf 1068 r$ 36 (nf 146);\nnf 1069 r$ 28,8 (nf 38);\nnf 1070 r$ 28,8 (nf 194);\nnf 1071 r$ 36 (nf 119);\nnf 1072 r$ 72 (nf 259);\nnf 1074 (nf 81 r$ 1166,4);\nnf 1075 (nf 73 r$ 20102,4);\nnf 1053 r$ 144 (nf 119);\nnf 1054 r$ 360 (nf 254);\nnf 1055 r$ 32,31 (nf 283 r$ 172,34);\nnf 1056 r$ 80,4 (nf 298 r$ 428,77);\nnf 1057 r$ 62,15 (nf 321 r$ 331,47);\nnf 1058 r$ 93,08 (nf 364 r$ 496,44);\nnf 1059 r$ 43,2 (nf 550);\nnf 1060 r$ 182,49 (nf 592);\nnf 1076 r$ 43,2 (nf 1257);\nnf 1077 r$ 216 (nf 1988 r$ 1152);\nnf 1078 r$ 36,72 (nf 27);\nnf 1080 r$ 43,2 (nf 56);\nnf 1081 r$ 43,2 (nf 64);\nnf 1082 r$ 36 (nf 86);\nnf 1083 r$ 216 (nf 388);\nnf 1084 r$ 108 (nf 2322 r$ 576);\nnf 1085 r$ 53,94 (nf 107);\nnf 1086 r$ 72 (nf 412);\nnf 1087 r$ 108 (nf 231);\nnf 1088 r$ 149,99 (nf 184);\nnf 1089 r$ 72 (nf 150);\nnf 1090 r$ 144 (nf 128);\nnf 1091 r$ 36 (nf 98);\nnf 1092 r$ 67,34 (nf 84 r$ 359,16);\nnf 1093 r$ 36 (nf 83);\nnf 1094 r$ 28,8 (nf 68);\nnf 1097 r$ 270,86 (nf 148 r$ 1444,61);\nnf 1098 r$ 66,53 (nf 5376 r$ 354,82);\nnf 1099 r$ 36 (nf 518);\nnf 1100 r$ 36 (nf 1493);\nnf 1101 r$ 36 (nf 653);\nnf 1103 r$ 36 (nf 52);\nnf 1104 r$ 57,6 (nf 37);\nnf 1105 r$ 36 (nf 23);\nnf 1106 r$ 271,22 (nf 1166 r$ 1446,53);\nnf 1107 r$ 144 (nf 1165 r$ 768);\nnf 1108 r$ 1260,26 (nf 861 r$ 6721,38);\nnf 1109 r$ 28,8 (nf 675);\nnf 1110 r$ 50,4 (nf 350);\nnf 1111 r$ 36 (nf 273);\nnf 1113 r$ 28,8 (nf 25);\nnf 1114 r$ 72 (nf 29);\nnf 1115 r$ 36 (nf 43);\nnf 1116 r$ 72 (nf 75);\nnf 1117 r$ 288 (nf 79);\nnf 1118 r$ 28,8 (nf 213);\nnf 1119 r$ 28,8 (nf 345);\nnf 1120 r$ 144 (nf 375);\nnf 1121 r$ 1037,91 (nf 441 r$ 5535,51);\nnf 1122 r$ 36 (nf 517);\nnf 1123 r$ 108 (nf 632);\nnf 1124 r$ 36 (nf 890);\nnf 1125 r$ 448,78 (nf 1215 r$ 2393,47);\nnf 1126 r$ 72 (nf 2323 r$ 384);\nnf 1127 r$ 201,6 (nf 12);\nnf 1128 r$ 121,32 (nf 25);\nnf 1129 r$ 144 (nf 5);\nnf 1130 r$ 432 (nf 70);\nnf 1131 r$ 43,2 (nf 84);\nnf 1132 r$ 43,2 (nf 95);\nnf 1133 r$ 43,2 (nf 148);\nnf 1134 r$ 81,88 (nf 200 r$ 436,68);\nnf 1135 r$ 43,2 (nf 300);\nnf 1136 r$ 106,93 (nf 461 r$ 570,32);\nnf 1138 r$ 148,26 (nf 476 r$ 790,73);\nnf 1139 r$ 36 (nf 517);\nnf 1140 r$ 105,51 (nf 594);\nnf 1141 r$ 44,47 (nf 630);\nnf 1142 r$ 36 (nf 936);\nnf 1143 r$ 16,85 (nf 2587 r$ 89,86);\nnf 1144 r$ 43,2 (nf 17787);\nnf 1145 r$ 129,6 (nf 57);\nnf 1146 r$ 216 (nf 55);\nnf 1147 r$ 216 (nf 2377);\nnf 1148 r$ 28,8 (nf 7);\nnf 1149 r$ 43,2 (nf 22);\nnf 1150 r$ 57,6 (nf 25);\nnf 1151 r$ 28,8 (nf 53);\nnf 1152 r$ 72 (nf 86);\nnf 1153 r$ 57,6 (nf 55);\nnf 1154 r$ 36 (nf 5);\nnf 1155 r$ 36 (nf 125);\nnf 1156 r$ 28,8 (nf 149);\nnf 1157 r$ 28,8 (nf 18);\nnf 1158 r$ 28,8 (nf 22);\nnf 1159 r$ 28,8 (nf 151);\nnf 1160 r$ 72 (nf 803);\nnf 1161 r$ 28,8 (nf 249);\nnf 1162 r$ 86,4 (nf 184);\nnf 1163 r$ 50,4 (nf 183)","propeg comunicacao s a","2026","11","2026-06-22","junho","6","2026120101100004","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [5597,"221508.97","7",".\npagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a gratificação adicional do período de junho/2026. efc\n.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-06-25","junho","6","2026180100800210","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [5598,"14.30","27",".\nipof 2025170100114\n.\nordem de pagamento relativa ao valor do issqn da nota fiscal nº 140, do\ncontrato átria-nº 031/2025/economia, de empresa especializada na prestação d\ne serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break\n, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secreta\nria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.\n.\njer\n.","atria solucoes integradas ltda","2026","55","2026-06-26","junho","6","2026170105500011","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","50.336.436/0001-24"],
    [5599,"177121.02","1",".\nprocesso 202600010002887-vpo\n.\npagamento do 13º salário - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026285000500392","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [5600,"3660.67","1","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-descontos-p.aliment, consig. bancárias, assoc.sind.e outros, funcam -consig. e protege referentes à competência de junho de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026326200100300","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [5601,"820594.33","5","solicitação para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a vencimento e salarios do mês de junho/2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026260100100170","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [5602,"4784.08","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.","nelio dos santos pereira junior","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026409100100374","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.618.621-**"],
    [5603,"575059.05","8","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n\t\n.\nnota fiscal:  51  –  niquelândia\t\ndata de emissão:\t01/06/2026\nreferência: \tmaio de 2026\natesto: \t13/05/2026\nmodalidade de ensino: \tensino médio\nvalor total da nota:  \tr$ 1.484.714,27\nlíquido:\tr$ 575.059,05\n......\t\nprocesso  202200006085506/202400006075153","ms servicos e transporte ltda","2026","87","2026-06-15","junho","6","2026240108700019","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [5604,"2256.00","9","202300025052192 refere-se ao pagamento do irrf:  recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026  r$ 2.256,00.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","andisa administracao e participacoes ltda","2026","20","2026-06-11","junho","6","2026296102000070","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.979.606/0001-83"],
    [5605,"35277.78","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - \"indenizações e restituições trabalhistas em geral\" - junho/2026.","estado de goias","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026130100100186","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [5606,"226051.68","1",".\nprocesso 202600010002887-vpo\n.\npagamento de férias abono - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026285000500393","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [5607,"17508.60","1","op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-desc.pensão aliment.consig. bancarias, assoc. sind. e outros, funcam, fes e protege referentes à competência de junho de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026326200100313","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [5608,"230.00","1","solicitação de 01 (uma) diária em virtude da participação da diretora presidnente, laís de castro viana, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás realizado na cidade ocidental/go- processo nº 202600055000248.","lais de castro viana","2026","5","2026-06-12","junho","6","2026319000500273","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.070.781-**"],
    [5609,"14998.86","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27546392 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4003.","jane maria de souza","2026","11","2026-06-11","junho","6","2025320101101309","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.042.091-**"],
    [5610,"4956.20","2","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) heber pimenta fernandes (cpf: 990.749.401-10), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) yvone resende pimenta santos (cpf:  530.397.931-87). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, 6865/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..","heber pimenta fernandes","2026","10","2026-06-11","junho","6","2026240101000082","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.749.401-**"],
    [5611,"96104.17","11","pagamento líquido à empresa referência engenharia comercio e equipamentos ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual profº benedito vieira de sá, município de novo gama - go, conforme contrato nº 194/2025.\n1) nf 70 r$ 391.231,60 – 6ª medição \ninss: r$ 12.910,64 (117.369,48*11%) \nissqn: r$ 19.561,58 (391.231,60*5%)\ni.r. r$ 4.694,78 (39.1231,60*1,2%) \nvalor líquido r$ 354.064,60\n***************************************\n2) nf 72 r$ 57.502,29 – 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª medição da periodicidade\ninss: r$ 1.897,58 (17.250,69*11%) \nissqn: r$ 2.875,11 (57.502,29*5%)\ni.r. r$ 690,03 (57.502,29*1,2%) \nvalor líquido r$ 52.039,57\n.\nconforme despacho nº 2397/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006116234\npdf: 2026240100926 e 2026240101688\ncno: 90.026.76600/78\ncod. pagto: 28\n.\nisabel","referencia engenharia comercio e equipamentos ltda","2026","31","2026-06-09","junho","6","2026240103100021","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","19.087.611/0001-47"],
    [5612,"244579.75","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho/2026: irrf pessoal civil.","estado de goias","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026320100100154","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","01.409.580/0001-38"],
    [5613,"522.62","15","ipof:  2024160100186 - processo: 202400005015988\npagamento referente ao 1º termo aditivo para prorrogar \npor mais 12 (doze) meses a vigência do contrato nº 12/2024 \n- secami, cujo objeto consiste na contratação sob demanda \nde empresa para a realização de perícia médica de saúde \nnecessária para fins de revalidação de certificação médico \naeronáutico (cma),para atender necessidades do serviço \naéreo do estado de goiás. conforme dados á saber:\n- nf 5328, emissão 03/06/26, atesto 08/06/26, \nvalor 522,62 - líquido parcial o restante do pagamento\nno empenho 7.275","roca servicos medicos ltda","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026160100700149","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","28.414.317/0001-93"],
    [5614,"2325.36","66","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação \nnas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. \npagamento/recolhimento do issqn retido da nota fiscal nº 515 referente a serviços prestados no mês 04/2026 em aparecida de goiânia, conforme segue:\n.\nr$ 77.512,00bruto\nr$ 3.720,58 irrf\nr$ 8.130,94 inss\nr$ 2.325,36 issqn\nr$ 63.335,12 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-06-11","junho","6","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [5615,"586.00","8","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) mirlene ribeiro de lima - cpf nº 975.084.201-44, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006129616.\n.\n- reclamante: nelson willians & advogados associados;\n- processo judicial: 5094630-84.2018.8.09.0137;\n- parcelas: 17 de 22;\n- i.d. depósito: 081250000031570485.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-06-10","junho","6","2026240124900122","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5616,"170.00","5","pagamento via siafic - taxa de registro de responsabilidade técnica junto ao conselho federal de medicina veterinária, conforme boleto - sei 91902757 e atestado nº 25/2026 - sei 91908111.","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-23","junho","6","2026406201000008","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5617,"110.00","6","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de barro alto.","m p telecom ltda","2026","5","2026-06-24","junho","6","2026409100500072","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","09.459.768/0001-00"],
    [5618,"3410.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","aparecida macedo larindo","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500354","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.696.421-**"],
    [5619,"85031.14","5","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 01ª parcela do contrato 94/2026, referente a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg, pelo prazo de 12 meses. relativo aos dias 19/05/2026 a 20/05/2026, pdf nº 2025436101041, processo de pagamento sei nº 202600036009229, nf 1354 irrf\n\ndare: 8585 0000 850-0 3114 0008 210-6 0002 6181 013-8 0830 2950 000-4","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","87","2026-06-10","junho","6","2026436108700001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.611.949/0001-16"],
    [5620,"9890.79","8","recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao 1º termo aditivo contrato nº 111/2024 (61985068), celebrado entre\no estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a em\npresa ms serviços e transporte eireli locação de veículos automotores, cujo\nobjeto é o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veí\nculo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem\nlivre. pdf: 2025240102419 processo nº 202400006116249:\n..\n- nf 49 data da emissão: 01/06/2026\n- referência: maio de 2026\n- valor do serviço r$ 206.058,17\n** irrf r$ 9.890,79\n.","ms servicos e transporte ltda","2026","11","2026-06-10","junho","6","2026240101100015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [5621,"891.19","42","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lucimeires barbosa neves - cpf nº 806.461.311-68, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005001422.\n.\n- reclamante: renato gomes imai;\n- titular da conta: renato gomes imai;\n- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 04622-6;\n- processo judicial: 6093960-83.2024.8.09.0051;\n- parcelas: 17 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-06-10","junho","6","2026240108100121","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5622,"2310.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","gabriel vieira melo","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500486","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.838.311-**"],
    [5623,"800.00","6","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","ana clara rosa abreu","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500186","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.561.001-**"],
    [5624,"157.16","8","despesa com a celebração do terceiro termo aditivo ao contrato nº 07/2022-pge que tem como objeto prestação dos serviços de seguro coletivo contra acidentes pessoais em favor de estagiários de ensino superior aprovados nos processos seletivos públicos encartados para o ingresso de estudantes no programa de estágio.\nfatura 58 - ref. valor líquido do mês de abril/2026","brasilseg companhia de seguros","2026","5","2026-06-09","junho","6","2026145100500022","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","28.196.889/0001-43"],
    [5625,"615.94","2","proc. 202600010031834 - lcs\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 44/2026 \"e\". pregão eletrônico nº 44/2026. processo nº 202600005000190/202600010022483. vigência da arp 17/04/2026 a 16/04/2027. dod (89735464). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 289 (90006781), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nliquido referente:\nnota fiscal: 27714\nemissão: 29/05/2026\nvalor: r$615,94","benenutri comercial ltda","2026","92","2026-06-18","junho","6","2026285009200379","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","20.720.905/0002-24"],
    [5626,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","gabriel jesus da silva","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500776","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.276.271-**"],
    [5627,"2940.26","5","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27420437 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3751","lourival camilo","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106001367","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.721.531-**"],
    [5628,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","belchior epaminondas wenceslau junior","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500756","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.166.021-**"],
    [5629,"1822.54","13","recolhimento do ir da empresa maxclean facilities ltda, cnpj: 47.364.829/000\n1-37, no valor de r$ 1.822,54 (um mil, oitocentos e vinte e dois reais e cinquenta e quatro centavos), conforme nota fiscal nº 211 (sei 91638534). referente ao serviço de limpeza em geral, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e o fornecimento de material e equipamento, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 2025295300081.","maxclean facilities ltda","2026","2","2026-06-18","junho","6","2026295300200003","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","47.364.829/0001-37"],
    [5630,"232.02","3","pagamento do iss da nota fiscal 623.\n\nrepactuação do contrato nº 01/2026/secti (sei 85097423) - referente ao reajuste previsto decorrente da convenção coletiva de trabalho 2006/2027/ go001031/2025, para a prestação de serviços de garçom e copeira firmado entre a secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação - secti e a empresa samma serviços ltda. pregão eletrônico nº 114/2025. contratação sislog nº 112795 e processo sei nº 202514304000704.","samma servicos ltda","2026","6","2026-06-23","junho","6","2026310100600094","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.419.761/0001-52"],
    [5631,"14997.02","1","pagamento nf 27174859 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6184","raimunda pereira dos santos","2026","11","2026-06-01","junho","6","2025320101101234","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.501.221-**"],
    [5632,"367.50","49","refere-se ao pagamento do iss: ateste-91592448\n\n202600025056522 nfag 557  r$ 112,5 (jornal opção  nfvc 59 r$ )\n202600025056522 nfag 553  r$ 30 (site brasil urgente  nfvc 127)\n202600025056522 nfag 528  r$ 225 (jornal opção  nfvc 182 r$ )\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-06-23","junho","6","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [5633,"10138.00","1","folha de pagamento - exercício 2026 - referente - junho - rpps","fundo previdenciario","2026","8","2026-06-25","junho","6","2026420100800181","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","39.374.330/0001-82"],
    [5634,"176534.02","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 18.867.930/0001-02\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nhs","fundo financeiro do rpps","2026","252","2026-06-25","junho","6","2026240125200006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [5635,"415404.85","1","ipof 2026290100288 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. \n01 - fundo previdenciário empregado.........r$ 415.404,85\nblm","fundo previdenciario","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026290100100297","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","39.374.330/0001-82"],
    [5636,"68.98","82","sei 202600031005237, art nº - 1020260178801, boleto nº 28320690126176079, referente a levantamento planialtimétrico em joviania-go. conforme relatório n°  2409/2026 - cooinsp/agehab.\n\nsei 202600031005237, art nº - 1020260177807, boleto nº 28320690126175080, referente a evantamento planialtimétric em palmelo-go. conforme relatório n°  2409/2026 - cooinsp/agehab.","crea-go","2026","5","2026-06-18","junho","6","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [5637,"25404.42","2","despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa  civil, referente à verba indenizatória lei 22.258, do mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100151.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","5","2026-06-25","junho","6","2026110100500033","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [5638,"7836.64","6","pdf:\t2025295000083\n69-05/26-iss\t7.836,64 \nlfb","memora processos inovadores s a","2026","11","2026-06-23","junho","6","2026295001100008","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0001-23"],
    [5639,"100000.00","1","processo: 202600005002269 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1085 município doverlandia deputado jamil calife objeto da emenda custeio na área da saúde.\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 592/2026 (sei 89616673), ratificado pelo despacho nº 1928/2026/ses/cep (sei 91141170).","fundo municipal de saude de doverlandia","2026","183","2026-06-23","junho","6","2026285018300288","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.259.476/0001-68"],
    [5640,"8858684.15","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.580/0001-38\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","estado de goias","2026","81","2026-06-25","junho","6","2026240108100167","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [5641,"107.83","5","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026120100100152","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [5642,"3410.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","wilson roberto lopes filho","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500461","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.287.501-**"],
    [5643,"26193317.35","3","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de junho de 2026.\n13 salario .......10.806.531,12\nproventos ........106.628.350,73\npesnsionistas ....26.193.317,35\n\nvalor ..........................143.628.199,20","goias previdencia - goiasprev","2026","3","2026-06-26","junho","6","2026188100300033","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [5644,"202829.89","1",".\nprocesso 202600010002887-vpo\n.\npagamento de auxílio alimentação - servidores civis - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.","secretaria de estado da saude","2026","9","2026-06-26","junho","6","2026285000900042","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [5645,"2310.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","ronison pereira da cruz","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500566","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.895.591-**"],
    [5646,"1015.00","1","pagamento que se faz à empresa lin lab comercial ltda  para atender despesas com aquisição de insumos para garantir a limpeza e preparo de vidrarias e utensílios laboratoriais utilizados nas atividades do centro de análises ambientais e laboratoriais (ceamb) da semad, conforme termo de referência (352371), sendo conjunto de 50 cápsulas de porcelana, com capacidade de 100 ml e diâmetro superior aproximado de 90 mm, para uso em evaporação de amostras de água em banho-maria ou chapa aquecedora. sislog 118161, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1738 e pdf 2026210100101. (líquido). \n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$1.015,00.\n.\nprocesso de pagamento 202600017009308.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","lin lab comercial ltda","2026","30","2026-06-23","junho","6","2026210103000009","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","12.498.340/0001-73"],
    [5647,"12788.63","1","destina-se ao recolhimento para pagamento do irrf, relativo à folha do mês de junho de 2026. militares/civis","estado de goias","2026","37","2026-06-26","junho","6","2026290203700032","2026","2902","polícia militar","01.409.580/0001-38"],
    [5648,"14818.93","1","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27132257 e 27167415 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5168","marcia rodrigues dos santos","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106000303","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.637.141-**"],
    [5649,"82.20","3","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica, para unidade consumidora 5584382284 da semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, sw023 entrada, zona rural, abadia de goiás go, relativo ao mês de maio/2026, conforme fatura nº 192921659 e pdf nº 2026215300103. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ..............................… r$ 82,20.\n.\nprocesso de pagamento 202400017012872.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-06-23","junho","6","2026215301700060","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [5650,"6263.05","3","folha de pagamento - junho/2026 - regime geral líquido\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901110\tordinario liquido\t\tvencimentos e salarios\t r$ 326.357,70 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901102\tordinario liquido\t\tadicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito\t r$ 600,00 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901116\tordinario liquido\t\tgratificação\tr$ 200.068,13\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901107\tordinario liquido\t\tgratificação exercício cargo\t r$ 261.263,05 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901610\tordinario liquido\t\tadicionais variaveis\t r$ 3.382,96 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901106\tordinario liquido\t\tgrat periculo\t r$ 6.263,05 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901101\tordinario liquido\t\t13 salario\t r$ 76.876,06 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901148\tordinario liquido\t\tférias indenizatórias\t r$ 10.996,85 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901117\tordinario liquido\t\tférias clt\t r$ 529.970,44","agencia brasil central","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026126100100176","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [5651,"115610.32","15","* ipof nº. 2025170100375 *\n* processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 *\n.\npagamento líquido parcial da nfs-e 1802 (sei 91949672) (ref. 10/04 a 9/05/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026.\n.\nrmvp\n.\n**************","memora processos inovadores s a","2026","55","2026-06-23","junho","6","2026170105500233","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [5652,"0.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","álvaro josé de amorim","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500402","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.970.262-**"],
    [5653,"12.12","31","pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com retenção de issqn,na aquisição de passagens aérea s para o gerente de implantação e manejo de unidades de conservação, caio césar neves sousa, com a finalidade de participar da \"conferência nacional de unidades de conservação para biodiversidade (ucbio)\", a ser realizada entre os dias 07 e 09 de junho de 2026, no viasoft experience, em curitiba/pr. sei nº (91376631), conforme ordem de serviço 22 (91462245), nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 307 e ipof n° 2026210100058. (issqn).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$12,12.\n.\nprocesso de pagamento 202600017005453.\n.\nprojeto/operação: gestão e manutenção.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","6","2026-06-23","junho","6","2026210100600055","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","01.819.149/0001-60"],
    [5654,"3410.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","daniel santiago vale","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500432","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.420.594-**"],
    [5655,"140426.09","8","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026. ferias licença indenizada\nlíquidos (regime próprio).","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-06-26","junho","6","2026406200400248","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5656,"50978.05","8","valor destinado a cobrir despesas da 19ª medição do contrato nº 107/2023,referente a prestação de serviços técnicos auxiliares de arquivologia para realização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da lgpd, proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e serviços de tecnologia da informação necessários para implementação da transformação digital, visando atender demanda da agência goiana de transporte e infraestrutura - goinfra(lote 01). relativo ao período de abril/2026, pdf: 2025436101379, processo de pagamento sei nº 202600036009268 nf 552 liquido","the docs digitalizacao ltda","2026","8","2026-06-10","junho","6","2026436100800007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","22.267.354/0001-30"],
    [5657,"800.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","kellen dos santos rodrigues","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500254","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.860.418-**"],
    [5658,"5656.80","29","pagamento do líquido do processo 202617697000128 - lote: 2026/1206\nnf 34718 r$ 4522 (nf 2821 site diário da manhã aliq.0%).","logos propaganda ltda","2026","11","2026-06-18","junho","6","2026120101100002","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [5659,"108.39","42",".\nprocesso 202600010000395-vpo\n.\nempenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.\n.\nart 1020260173986 (sei 91465314)\n.\nboleto 28320690126171347 - venc: 23/06/2026..................108,39","fundo estadual de saude - fes","2026","79","2026-06-18","junho","6","2026285007900001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [5660,"0.03","6","valor destinado a regularização de irrf ocorrido através de débito automático na conta poupança 720923181-2 vinculada à conta corrente 576996462-2, em 05/2026. sei 202600031000279/202200031003274.","agencia goiana de habitacao s a","2026","7","2026-06-23","junho","6","2026436200700012","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [5661,"27.33","6","despesa com o contrato n° 58/2025(vigência: 15/09/2025 a 14/09/2026), referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho para realização de exames médicos admissionais, demissionais, periódicos, retorno ao trabalho, homologação de atestados médicos e elaboração do pcmso anual. (contratação sislog n° 114549) (processo nº. 202500005017132) (pregão eletrônico nº. 38/2025)(ipof_2025409300685 - reduzida) .\nnota:\nirrf/nf/996\t3.3.90.39.23\t11/06/2026\t11/06/2026\t27,33\t27,33","popmed medicina e saude - eireli","2026","10","2026-06-17","junho","6","2026409301000166","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","30.862.228/0001-51"],
    [5662,"5200.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.\nreferente ao mês de junho/2026.","agustina rosa echeverria","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500009","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.291.801-**"],
    [5663,"100000.00","1","processo 202600042004887 - mmrm \n.\ntransferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de  morro agudo de goias  - go. rd 552/2026 (91497054), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 632/2026 (89868018), despacho nº 2735/2026/ses/spais-03083 (90760215).\n.\nvalor a pagar: r$ 100.000,00","fundo municipal de saude de morro agudo de goias","2026","200","2026-06-22","junho","6","2026285020000005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.271.785/0001-53"],
    [5664,"60386.98","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de maio de 2026 - inss - contribuição patronal.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-06-17","junho","6","2026150100100122","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [5665,"79961.50","13","ordem de pagamento para quitar despes com a prorrogação do contrato nº 37/2022 - seds de prestação de serviços continuados de vigilância eletrônica e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) nas unidades do sistema socioeducativo.\n\nnf - 23686. valor líquido. ref. 05/2026.","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-06-22","junho","6","2026305200600032","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","06.088.000/0001-71"],
    [5666,"404.98","8","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 458, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - março, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ouvidor - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº  62/2025 - (84707894). relatório 1879/2026/cooinsp.","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-17","junho","6","2026436201700080","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [5667,"66935.53","4","pdf:2026295000111\n505-04/26 inss......................10.252,90 \n504-04/26 inss.......................4.954,86 \n506-04/26 inss.........................412,31 \n508-04/26 inss.......................9.904,28 \n510-04/26 inss.......................9.921,03 \n512-04/26 inss.......................4.990,24 \n515-04/26 inss.......................1.923,76 \n532-04/26 inss.........................506,14 \n534-04/26 inss.........................987,08 \n536-04/26 inss.........................506,14 \n538-04/26 inss.........................506,14 \n540-04/26 inss.........................506,14 \n542-04/26 inss.........................987,08 \n517-04/26 inss.........................506,14 \n519-04/26 inss.......................1.586,75 \n523-04/26 inss.........................506,14 \n524-04/26 inss.........................506,14 \n526-04/26 inss.........................506,14 \n528-04/26 inss.........................506,14 \n530-04/26 inss.........................506,14 \n544-04/26 inss.........................506,14 \n546-04/26 inss.........................506,14 \n548-04/26 inss.......................3.029,57 \n550-04/26 inss.......................3.535,70 \n553-04/26 inss.......................4.190,52 \n555-04/26 inss.......................4.185,77 \n\ntotal a pagar.......................66.935,53\n\nepn","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-06-17","junho","6","2026295000300015","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [5668,"10644.21","10","valor destinado ao pagamento de irrf da 14ª medição do contrato nº 155/2024, referente à fornecimento de links de internet via satélite com velocidade mínima de 100 mbps para veículos da goinfra e cod. relativo ao período de 01/05/2026 à 31/05/2026, processo sei nº 202600036010385, nf nº 395 irrf.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","7","2026-06-22","junho","6","2026436100700004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.268.439/0001-53"],
    [5669,"0.00","1","proc. 202600042004827 - lcs\n.\ntransferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de serranopolis - go, conforme requisição de despesa 559 (91498436), parecer 215 (89600100), parecer 590 (89610176) e despacho 2078 (91457868).\n.\ntotal a pagar:\t600.000,00","fundo municipal de saude de serranopolis","2026","199","2026-06-22","junho","6","2026285019900023","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.251.090/0001-72"],
    [5670,"334.06","2",".\nprocesso 202600010000397- vpo\n.\natender  as solicitações das ses-go, referentes à emissão e pagamento de taxas para serviços de análise e aprovação de laudos, relatórios e projetos de arquitetura e complementares,  registrados pelos servidores lotados na gerencia de projetos de infraestrutura - gpinfra/suinfra/ses. prazo para a realização: 05/01/2026 à 31/12/2026. requisição de despesa 3/2026/ses-gpinfra (sei 84570029). anexo ii - rd 3 (85416641). \n.\nduam ceesmi - processo eletronico 1898100 991482799)............334,06\n.\nvenc. 30/06/2026","fundo estadual de saude - fes","2026","79","2026-06-22","junho","6","2026285007900002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [5671,"450.56","10","pagamento das faturas:\nnº documento\tvalor a ser pago\n544736566\t48,78 \n545072082\t401,78 \n/////////////////////////////////////////////////////////////////////////\ndespesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175","algar telecom s a","2026","7","2026-06-17","junho","6","2026290200700008","2026","2902","polícia militar","71.208.516/0001-74"],
    [5672,"500000.00","1","processo 202600005002700 - mmrm \n.\nemenda parlamentar impositiva número 905 município doverlandia deputado paulo cezar objeto da emenda custeio na área da saúde. requisição de despesa 413 (90283670), conforme manifestação favorável no parecer 216 (87172142), despacho 1826 (89052354), parecer 216 (87172142).\n.\nvalor a pagar: r$ 500.000,00","fundo municipal de saude de doverlandia","2026","183","2026-06-19","junho","6","2026285018300300","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.259.476/0001-68"],
    [5673,"0.00","2","pagamento do issqn da nf 494/26, referente a contratação dos serviços de locação e instalação de estruturas diversas, materiais gráficos e comunicação visual, firmado entre esta secretaria e a empresa hs estruturas ltda.","fernanda ribeiro de lima","2026","44","2026-06-12","junho","6","2026260104400008","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","07.198.938/0001-07"],
    [5674,"513343.60","1","contrato de prestação de serviço de conectividade de 306 (trezentos e seis) assinaturas mensais de antenas moveis e 88 (oitenta e oito) assinaturas mensais de antenas fixas, referente ao mês de junho de 2026, conforme nfs-e nº42.","via tecnologia e telecomunicacoes ltda","2026","16","2026-06-12","junho","6","2026409101600008","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","15.120.762/0001-07"],
    [5675,"18384.40","44","refere-se ao pagamento do valor líquido:ateste-91744552\n202600025056522 maio amaelo nfag 606  r$ 18384,4 (edma da silva rezende  nfvc 24 r$ 15678,4)","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-06-22","junho","6","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [5676,"33940.84","5","pagamento da 3ª medição com referência de maio de 2026 do contrato nº 053/2026-goinfra, conforme as faturas nº 3000526236, 3000526237 e 3000526238,   acerca do abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para atender às unidades relacionadas no anexo único do referido contrato. sede goinfra - aeródromos - batalhão - ipof 2026436100087 - sei 202600036010391","saneamento de goias s a","2026","8","2026-06-22","junho","6","2026436100800030","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.616.929/0001-02"],
    [5677,"5751.17","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 1ª medição do contrato nº 59/2026, referente  a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 89 do programa goiás em movimento – eixo municípios (brazabrantes, caturaí, damolândia, goianira, inhumas, jesúpolis, nova veneza, petrolina de goiás, santa rosa de goiás, são francisco de goiás), neste estado, período de 14/04/2026 a 30/04/2026. pdf nº 2025436101564. sei nº 202600036009329. nf. nº 27.","stadium construtora ltda","2026","26","2026-06-22","junho","6","2026436102600019","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.021.021/0001-81"],
    [5678,"4856.92","5","pdf:\t2025295100035\n.\nobjeto: despesa destinada ao pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo penitenciário estadual - funpes, no exercício 2026.  obrigação anual a ser cumprida pelos fundos especiais, com apuração mensal feita pelo setor contábil desta diretoria.  a contribuição para o pis/pasep tem como fato gerador o faturamento mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela através do funpes, independentemente de sua denominação ou classificação contábil.\n.\nvalor: r$ 4.856,92 (pagamento via darf - vencimento em: 25/06/2026)\n.\nrmb","fundo penitenciario estadual de goias - funpes go","2026","30","2026-06-22","junho","6","2026295103000001","2026","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","10.879.198/0001-89"],
    [5679,"28101.35","5","pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coordastec-16768.  codigo fundeb 25\n.\nipof--2026240100229\n.\nfatura....4000000659705202600\nagrupar: 65979\nvalor parte: 28.101,35\nvalor liquido total : 886.057,88\n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-06-10","junho","6","2026240101100039","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [5680,"15266.58","3","destina-se ao pagamento à empresa pejota pet saúde animal ltda, cnpj: 19.933\n.130/0001-05, no valor de r$ 15.266,58 (quinze mil, duzentos e sessenta e se\nis reais e cinquenta e oito centavos), conforme nota fiscal nº 4.952 (sei 91345414). referente ao fornecimento de alimento para os cães do cbmgo (1º bbm), empregado nas atividades fim de busca, resgate e salvamento - bresc. pdf nº2025295300011.","pejota pet saude animal ltda","2026","2","2026-06-15","junho","6","2026295300200007","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","19.933.130/0001-05"],
    [5681,"4956.20","3","auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) josé vieira de melo (cpf: 189.831.111-00), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) palmira maria de melo (cpf:  101.221.921-68). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, 6733/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..","jose vieira de melo","2026","246","2026-06-08","junho","6","2026240124600150","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.831.111-**"],
    [5682,"150.00","1","processo 202600010040438 -mmrm\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente fernanda pereira de freitas e silva. período de 06 de maio de 2026, processo 202600010040438, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 37202/2026/ses (sei 90520126).\n.\nvalor a pagar: r$ 150,00","fernanda pereira de freitas e silva","2026","69","2026-06-08","junho","6","2026285006900379","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.198.461-**"],
    [5683,"31734.56","3","pagamento para quitar referente a renovação antecipada do contrato de empresa de prestação de serviços de natureza continuada sob demanda conforme lote 01 da ata - pregão eletrônico nº 114659 038/2025 - seds para atender aos eventos do \"programa goiás social\" pelo período de 12 (doze) meses, para execução em 2026, conforme requisição de despesa 2 (85412649).\n.\nnfe. 99 - r$ 31.734,56 - liquido","palestino estruturas e eventos ltda","2026","54","2026-06-08","junho","6","2026300105400001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.570.782/0001-74"],
    [5684,"885333.29","1","pagamento decorrente da conservação de 7945,393 hectares de vegetação nativa (formações florestais/savânicas/campestres), mantida nos 36 (trinta e seis) meses anteriores à publicação do edital, conforme relatório circunstanciado da semad. o recurso possui natureza de apoio financeiro não reembolsável, destinado à execução de projeto voltado à melhoria da infraestrutura para agregação de valor a produtos ou serviços da sociobiodiversidade do cerrado, nos termos do edital. até 8% do valor global. (kalunga) - ordem de pagamento se refere a 8% (oito por cento) do valor global destinado à comunidade.","associacao quilombo kalunga","2026","26","2026-06-10","junho","6","2026215302600302","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","04.075.938/0001-21"],
    [5685,"3734.37","9","aquisição de vale transporte pelo contrato com a redemob, por tempo indeterminado, aos servidores desta secretaria, que recebem até 02 salários mínimos e trabalham nas unidades desta secretária localizadas nos municípios de goiânia, goianira, aparecida de goiânia, trindade, senador canedo e inhumas para viabilizar o percurso residência-trabalho e vice-versa, conforme lei 9.862/85 e parecer p.a. nº 0111/2018, aprovado pelo despacho \"ag\", nº 000766/2018, nos autos de nº 2017304003335.ipof: 2025310100417\n#\naquisição de vale-transporte para os servidores da secti, conforme planilha gegp (91644980) e despacho nº 396/2026/secti/gegp (91644961).ref:maio/2026.","redemob consorcio","2026","5","2026-06-15","junho","6","2026310100500007","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","10.636.142/0001-01"],
    [5686,"3882.84","38","aquisição de adubo, ureia. nf 11696 - liq.","campo verde agrícola ltda","2026","53","2026-06-15","junho","6","2025326205300008","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","26.352.751/0001-60"],
    [5687,"5849.64","1","processo 202500010085348 - mmrm\n.\naquisição de produtos odontológicos, registrados na arp n°133/2025, pregão eletrônico n°201/2025, processo licitatório n°202400005040696, sislog n°110065.prog. federais: ceo - centro de esp. odontológicas - portaria 3493/2024, entregar nota de empenho com a planilha de fornecimento (sei 84719186), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 27472\n.\nemissão: 05/05/2026\n.\nvalor: r$ 5.849,64","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2026","187","2026-06-03","junho","6","2026285018700006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [5688,"4800.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\ndespacho 474. valor liquido. referência 05/2026.\nauxílio financeiro nutricional.","sociedade inhumense de assist a menores e anciaos","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500476","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.312.247/0001-79"],
    [5689,"750.00","1","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 111 com autorização de 20/05/2026, referente a manutenção, reparos e conservação de bens imóveis.\n(processo: 202618037004610)\nipof: 2026400100165.\nprocesso fundo rotativo: 202618037000072\ngec","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-06-11","junho","6","2026400100700204","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [5690,"6647.73","7","pagamento ref. à ipof nº 2025186300029 parcela 11/06/26 no valor de 6.647,73\n. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 001/2025 com a empresa boss\nlo cadora de veículos ltda epp, através do pregão eletrônico srp - 013/23-se\nad/gecc, que tem por objeto a prestação de serviços de locação de veículos a\nutomotores com o fornecimento de equipamentos para monitoramento de veículo\nem tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livr\ne, visando suprir as necessidades da agência, pelo período de 30 (trinta) me\nses . fatura nf nº 1289, referente ao mês de maio de 2026. processo sei: nº\n202500029004436. total selecionado: r$ 6.647,73.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","8","2026-06-15","junho","6","2026186300800061","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.202.570/0001-79"],
    [5691,"13726.05","3","aquisição de rações para semoventes - bovinos, suínos e abelhas para manutenção das atividades fazenda escola da ueg campus oeste, sede são luís de montes belos, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica, emitida em 22.05.2026  - sei 90803230 e atestado nº 21/2026 - sei 91014902.","agrosal norte ltda","2026","10","2026-06-01","junho","6","2026406201000120","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","36.423.261/0001-61"],
    [5692,"59.42","2","pagamento ref. à pdf nº 2024186300291, retenção de impostos referente a\nfat nº 44663, como segue abaixo:\ni.r................................................................r$ 59,42.\ntotal selecionado:.................................................r$ 59,42.\nprocesso sei: nº 202500029001367.","df turismo e eventos ltda","2026","8","2026-06-01","junho","6","2026186300800064","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","07.832.586/0001-08"],
    [5693,"395723.65","1","convênio com o município de bela vista de goiás - go, cnpj 01.005.917/0001-41, cujo objetivo é o repasse financeiro para realização do aniversário de 130 anos bela vista de goiás, que será realizado entre os dias 03 e 05 de junho de 2026.\nrepasse 91406344","prefeitura municipal de bela vista de goias","2026","27","2026-06-08","junho","6","2026420102700041","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.005.917/0001-41"],
    [5694,"35.32","2","processo: 202600010018439 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n2756........35,32\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002617000942","salute med hospitalar ltda","2026","92","2026-06-08","junho","6","2026285009200415","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","51.406.738/0001-94"],
    [5695,"86.38","10","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 23ª medição, do contrato nº 72/2024, referente à aquisição de água mineral - embalagem plástica de 20 litros - galão c/ 20 litros para atender ao consumo dos servidores, colaborado res e visitantes às dependências goinfra, incluindo o serviço de entrega e empréstimo dos vasilhames, relativo ao período de 01/05/2026 à 31/05/2026, pdf 2025436100444 processo de pagamento sei nº 202600036009282 nf nº 000.025.847.","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","6","2026-06-08","junho","6","2026436100600055","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.961.053/0001-79"],
    [5696,"36591.34","3","pagamento líquido à empresa funcional construcoes ltda referente a implantação de quadra coberta em arco mod-2, padrão seduc do colégio estadual professor edmir póvoa lemes, no município de nazário - go, conforme contrato nº 246/2025. \nnf 190 r$ 64.957,61 – 2ª medição \ninss: r$ 2.500,87 (22.735,16*11%) \nissqn: r$ 3.247,88 (64.957,61*5%)\ni.r. r$ 779,49 (64.957,61*1,2%) \nvalor líquido r$ 58.429,37\n.\nconforme despacho nº 2567/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 158/2026/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202500006125702\npdf: 2025240100649 e 2026240101803\t\ncno: -\ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","funcional construcoes ltda","2026","143","2026-06-18","junho","6","2026240114300010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [5697,"5617.50","5","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 224//2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474","creche sao judas tadeu","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500479","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.711.233/0001-65"],
    [5698,"18482.96","62","pagamento do liquido da nf 574,\ndespesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","athenas turismo eireli - me","2026","6","2026-06-01","junho","6","2026260100600004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [5699,"12540.00","1","bolsa formação para as alunas envolvidas em atividades específicas da bolsa-formação que participam do programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego pronatec / programa nacional mulheres mil. arquivo 16072: bolsas de maio/2026 (1 de 2). despacho nº202/2026/seduc/gecont-05734 indicando a dotação orçamentária. despacho nº 2631/2026/seduc/coordastec-16076 solicitando empenho e pagamento.","secretaria de estado da educacao","2026","262","2026-06-22","junho","6","2026240126200015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5700,"7515.39","3","pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 parcela 16/06/2026/26 valor de 7.515,3\n9. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 009/2023, firmado com a emp\nresade conservação e limpeza dalu ltda, através do pregão eletrônico 006/202\n3, que tem por objeto a a prestação de serviços indiretos e de forma continu\nada, para o fornecimento de mão de obra - posto de trabalho para o cargo de\nmotoristas - categoria b e d, para conduzir a frota oficial da ag. goiana de\nreg. controle e fiscalização de serviços públicos - agr no estado de goiás\ne distrito federal. referente ao mês de maio de 2026. nf nº00752 - líquido-reajuste. processo sei: 202300029004902. total selecionado: r$ 7.515,39.","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2026","8","2026-06-22","junho","6","2026186300800097","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [5701,"5766.68","1","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte mil) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, conforme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórcio de uniformes escolares ltda,  conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\n\t\nnota fiscal:  89\t\ndata de emissão:\t28/04/2026\nreferência: \tabril\natesto: \t29/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 480.556,80\nirrf:\tr$ 5.766,68\n......\t\nprocesso nº 202500006143308","m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares","2026","218","2026-06-10","junho","6","2026240121800001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","58.527.916/0001-84"],
    [5702,"31605.22","22","pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023.\n\n.\nnf.1949.inss: r$ 25.347,32 - sei (90493629)\n.\nnf.1950.inss: r$ 3.733,69 - sei (90493963)\n.\nnf.1951.inss: r$ 2.524,21 - sei (90494096) \n.\nreferência: abril de 2026","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","6","2026-06-15","junho","6","2026250100600039","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.236.185/0002-51"],
    [5703,"2625.00","5","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento298/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474","grupo de mulheres negras dandara no cerrado","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500455","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.045.462/0001-49"],
    [5704,"249.65","8","pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/04/26 no valor de 249,65.\ndescrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente ao fornecimento de gasolina, referente ao mês de abril de 2026. nf. \nnº 73142.\n(gerência de saneamento).\ntotal selecionado: r$ 249,65.\nprocesso sei: nº202100029001534.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","8","2026-06-01","junho","6","2026186300800075","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","00.604.122/0001-97"],
    [5705,"9615.02","2","pagamento nota fiscal n° 27438312 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3806","leuza maria de jesus souza","2026","60","2026-06-25","junho","6","2025320106001798","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.014.791-**"],
    [5706,"3975.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.","lar sao vicente de paulo de niquelandia","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500413","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","09.149.431/0001-99"],
    [5707,"115.26","8","trata-se de pagamento de guia de locomoção do oficial de justiça, com o objetivo de que o servidor proceda as diligências essenciais para o cumprimento das decisões judiciais e regular andamento dos processos de execução fiscal patrocinadas por esta autarquia, conforme ofício nº 799/2026/agr - procset.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","8","2026-06-15","junho","6","2026186300800091","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [5708,"137.65","4","contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a\nsede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas\nna cidade de goiânia. a vigência do presente contrato se dará por prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.grupo a , conforme constante no termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos. energia elétrica, bifásico (a). estação experimental de anapólis-go. imposto de renda.pagamento imposto de renda referente fatura 186900008 - abril/2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-06-03","junho","6","2026326200600050","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.543.032/0001-04"],
    [5709,"4428.82","1","pagamento de psa devido a marcelo anton barroso de salles, inscrito no cpf nº 707.289.061-04, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda riachão, mambaí (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 8,89 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300349","marcelo anton barroso de salles","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600264","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.289.061-**"],
    [5710,"0.06","21","pagamento retenção de irrf - arla - contrato nº 10/2024 - competência 01 a 30 de abril de 2026.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-06-03","junho","6","2026440100700014","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","25.165.749/0001-10"],
    [5711,"162298.50","1","contrato nº 43/2025/dgpc (sei nº 81242211), de aquisição de conjuntos de trajes de voo. \npagamento da nf nº 1233 conforme segue:\n.\nr$ 162.298,50 bruto\nr$       0,00 irrf\nr$       0,00 inss\nr$       0,00 issqn\nr$ 162.298,50 líquido","erix textil e equipamentos eireli","2026","16","2026-06-08","junho","6","2025290401600045","2025","2904","polícia civil","04.044.223/0001-01"],
    [5712,"55.00","8","prestação de serviços de limpeza de fossa séptica na sede da emater, localiza\nda na rodovia r-2, campus samambaia, goiânia - go. por um período de 12 meses. pagamento iss referente nota fiscal 1990 - abril/2026.","amil desentupidora e dedetizadora ltda - me","2026","7","2026-06-03","junho","6","2026326200700003","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","10.720.011/0001-08"],
    [5713,"58645.00","11","pagamento parte do líquido à empresa construtora bento da cunha ltda - me pelos serviços executados na reforma e ampliação do colégio estadual da polícia militar de goiás de itumbiara – dionária rocha, no município de itumbiara – go, processo principal n° 202200002059476, conforme planilhas, projetos e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e autorizado pelo despacho nº 2735/2026/seduc/coordastec-16768 (92141274).\n.\nnf 42 r$ 214.497,02) - 8ª medição do contrato nº 218/2025.\ninss r$ 11.797,34\nissqn r$ 6.443,91\nirrf r$ 2.573,96\nlíquido r$ 133.036,81 / r$ 58.645,00 / r$ 2.000,00\n.\nprocessos: 202400005011371 / 202500006117650\nipof: 2025240100449\ncno: 90.026.68038/76\n.\ndalcy","construtora bento da cunha ltda - me","2026","180","2026-06-25","junho","6","2026240118000004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","29.432.001/0001-97"],
    [5714,"0.00","2","reemissão da ordem de pagamento da nota fiscal nº 27299157 aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta 3759","katia dos santos araujo","2026","11","2026-06-08","junho","6","2025320101101378","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.557.331-**"],
    [5715,"3591.98","115","pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (ce exaltina soares dos santos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de simolândia - go. \nnf 351 r$ 179.599,20 – 6ª medição \ninss: r$ 9.877,96 (89.799,60*11%) \nissqn: r$ 8.979,96 (179.599,20*5%)\ni.r. r$ 2.155,19 (179.599,20*1,2%) \nvalor líquido r$ 158.586,09\n.\nconforme despacho nº 2308/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202600006002599\npdf: 2026240100899\t\ncno:*** \ncodigo de pagto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-06-02","junho","6","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [5716,"200000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 397.9 município bom jardim de goias deputado karlos cabral beneficiario: município de bom jardim de goiás/go objeto da emenda - apoio à execução de obras de reforma, modernização e ampliação do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos ? scfv, no município de bom jardim de goiás/go, visando à melhoria da infraestrutura física, funcionalidade dos espaços e qualidade do atendimento à população. modalidade: convênio nº 170/2026 \nepi 397.9 con170junh","prefeitura municipal de bom jardim de goias","2026","14","2026-06-22","junho","6","2026190101400044","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.186.708/0001-04"],
    [5717,"3210.16","4","pagamento referente à ipof nº 2024186300217 parcela(s) 17/06/2026 no valor de 3.210,16. descrição da despesa: trata-se do contrato nº nº 005/2025 - agr, firmado com a empresa neo consultoria e administracao de beneficios ltda, oriundo do pregão eletrônico nº 112684, cujo o objeto e a prestação de serviços\nna manutenção de veículos automotores - manutenção de veículo próprio da agr\ntipo van, utilizada nos serviços externos da agência. manutenção incluindo p\npeças e mão de obra de serviços básicos veiculares, e lavagem do veículo. conforme solicitação nº 112684. fat nº 2946191 - ribeiro auto pecas e serv.mec.ltda - /cnpj 10.156.911/0001-66 nf 18 mão de obra e nf 5390 peças-  líquido. total selecionado: r$ 3.210,16. processo sei 202500029004004. neo consultoria e administracaode beneficios ltda.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-06-22","junho","6","2026186300800016","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","25.165.749/0001-10"],
    [5718,"1199.00","3",".\nportaria 6527/2025\n.\nprocesso 202600010029515-vpo\n.\ncontrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. \n.\nprograma vigilância em saúde - portaria 6527/2025\n.\nnota fiscal nº 158................................1.199,00","barretos eventos producoes & turismo ltda","2026","120","2026-06-03","junho","6","2026285012000007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.718.029/0001-20"],
    [5719,"1974.72","50","pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações\nde anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor\nrência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô\nnica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio\nnais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor\nme fatura abaixo:\n.\n.\n- fatura 02/06/2026 data do documento: 02/06/2026\n- valor total da fatura: r$ 1.974,72\n- valor líquido:  r$ 1.974,72","imprensa nacional","2026","13","2026-06-08","junho","6","2026240101300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.196.645/0001-00"],
    [5720,"550.00","1","processo 202600010042638 - mmrm \n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente jonatas gabriel de moraes. período de 18 a 20 de maio de 2026, processo 202600010042638, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 39445/2026/ses (sei 90853960).\n.\nvalor a pagar: r$ 550,00","jonatas gabriel de morais","2026","69","2026-06-08","junho","6","2026285006900380","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.139.791-**"],
    [5721,"7497.05","2","pagamento referente á nota fiscal nº27170487 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4391.","maria divina costa","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106001339","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.910.311-**"],
    [5722,"5625.00","5","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº288/2020 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474","lar sao vicente de paulo de goianesia","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500306","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.422.156/0001-96"],
    [5723,"298732.84","3","pdf: 2025290600101\n.\nnome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial\nobjeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c\nomutado - stfc. valor liquido.\n.\nfatura.............ref.................valor\n357................04/26..........112.602,96\n358................04/26...........36.763,46\n487................05/26..........112.602,96\n488................05/06...........36.763,46\t\ntotal.............................298.732,84\n.\nipnm","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-06-01","junho","6","2026290600700054","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","76.535.764/0001-43"],
    [5724,"35.64","6","recolhimento do ir da empresa bhc comércio de gases medicinal e industrial, cnpj: 13.143.803/0001-47, no valor de r$ 35,64 (trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), conforme nota fiscal nº 55.785 (sei 90983600). referente ao contrato com empresa especializada para o fornecimento de oxigênio medicinal, para uso do cbmgo nas unidades de resgate. pdf nº 2026295300005.","bhc comercio de gases medicinal e industrial ltda","2026","13","2026-06-02","junho","6","2026295301300017","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","13.143.803/0001-47"],
    [5725,"0.00","12",".\nprocesso 202200010016322 - hls. \n.\nmanutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. rd 16 (78552176).\n.\n78/abril/2026..  ....................... r$  40.145,10.\n.","alfa termomecanica ltda","2026","10","2026-06-09","junho","6","2026285001000116","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.743.010/0001-78"],
    [5726,"26383.29","4","valor destinado ao pagamento 09ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a prestação de serviços de motoristas com habilitação categoria \"e\", secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis. esses serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário - cpr, processo 202600036008208 nf 1176 irrf.","vencedora administradora de serviços","2026","11","2026-06-03","junho","6","2026436101100028","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.571.427/0001-54"],
    [5727,"41224.40","1","pagamento de psa devido a julio cesar martins godinho,  inscrito no cpf nº 601.644.411-15, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda nossa senhora aparecida, cavalcante (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 82,75 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300290","julio cesar martins godinho","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600206","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.644.411-**"],
    [5728,"80651.37","4","pagamento da nota fiscal nº 22 à empresa eb empreendimentos e participaçoes ltda - me, cnpj  07.721.416/000148, referente ao encontro de contas 4º etapa subetapa 4d de pagamento da medição dos serviços de construção de 44 unidades habitacionais no município de barro alto-go, correspondente ao período de 21/11/2025 a 30/12/2025, conforme contrato nº 143/2022 (id. 88917085), e relatório nº 2060 /2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003334.","e b empreendimentos e participacoes ltda","2026","24","2026-06-01","junho","6","2025436202400656","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.721.416/0001-48"],
    [5729,"17332.76","3","pagamento de iss da 18ª medição do contrato 140/2024, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036007995, nf nº 23442 iss.","ste serviços técnicos de engenharia s/a","2026","50","2026-06-01","junho","6","2026436105000031","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","88.849.773/0001-98"],
    [5730,"13485.92","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27362316 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6027","adenite ferreira de santana","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106001247","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.629.921-**"],
    [5731,"2610.15","161","202500025171940 rpv debora diniz de lima, cpf sob o nº 026.274.591-71,[ restituição]r$2.610,15.pago online","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-06-03","junho","6","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [5732,"4271.80","2","pagamento referente ás notas fiscais nº 27175594 e nº 27242785 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3432.","vitoria souza caetano lein","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106000872","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.007.591-**"],
    [5733,"14985.00","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27312807 - \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6199","jose rodrigues de morais","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106000431","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.966.739-**"],
    [5734,"46569.87","1","pagamento de psa devido a domingos taveira dos santos neto, inscrita no cpf nº 560.742.121-04, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda rocinha, cavalcante (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 93,48 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300174.","domingos taveira dos santos neto","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600096","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.742.121-**"],
    [5735,"9.54","3","pagamento liquido de 6º termo de apostilamento ao contrato nº 074/2021, que trata-se de  prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de faina - go. conforme autorizado via despacho nº 138/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nipof: 2026240100116\ncpdigo fundeb : 25\n.\nfatura...abril/2026\nvalor  modalidade : 9,54\nvalor total da fatura: 48,78\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 01238 - vila boa de goias\nconta para crédito: 05752775457\n.\nweyder","servi o autonomo de agua e esgoto - faina","2026","185","2026-06-03","junho","6","2026240118500005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.868.018/0001-01"],
    [5736,"6000.00","6","pagamento referente a criação do programa de recuperação, ampliação e monitoramento aos estudantes, a ser desenvolvido por meio da disponibilização de material didático-pedagógico estruturado, a partir de documentos curriculares vigentes no estado, destinado a professores e estudantes da educação básica da rede estadual de ensino\n.\nipof 2026240100221\n.\narquivo 16061\ncpf.............beneficiário.........banco...agência........valor\n99.045.901-68..maria cecilia barbosa ferreira..104..2079.000587984124-0 1.200,00\ncpf.............beneficiário.........banco...agência........valor\n036.143.731-50..marta maria valeriano..104..4783..576930474-6..1.200,00\n002.179.941-56..nelio neves lima.......104..1626..000583897836-4..1.200,00\n045.763.331-00..rafael arcanjo teixeira..104.3438..00026372-7..1.200,00\n778.030.431-00..rosemeire francisca alves silva..104..1551..00022575-1 1.200,00","secretaria de estado da educacao","2026","139","2026-06-03","junho","6","2026240113900014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5737,"297.98","3","trata-se do contrato nº174/18, fornecimento de água tratada e coleta\nde esgosto do município de trombas.\n-\nmês de referência: maio\nfatura maio/2026 - total: r$778,56\nemissão: 22.05.2026\nateste: 28.05.2026\nlíquido: r$ 297,98\n-\nprocesso: 201700006027503\nipof: 2026240100224\n-\nhs","servi o autonomo de agua e esgoto - trombas","2026","99","2026-06-03","junho","6","2026240109900029","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.124.346/0001-00"],
    [5738,"0.00","18","retenção issqn à empresa funcional construcoes ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa – go, conforme contrato nº 246/2025.\nnf 183 r$ 41.346,99 – 6ª medição \ninss: r$ 1.591,86 (14.471,45*11%) \nissqn: r$ 2.067,35 (41.346,99*5%)\ni.r. r$ 496,16 (41.346,99*1,2%) \nvalor líquido r$ 37.191,62\n.\nconforme despacho nº 2266/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006133009\npdf: 2026240100789\ncno: 90.026.34703/79\ncodigo de pgto: 27\n.\nisabel","funcional construcoes ltda","2026","31","2026-06-01","junho","6","2026240103100015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [5739,"50000.00","2","202600042004676 - lrs. transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de  panama  - go. rd n° 285/2026 - ses/cep-20903. \n.\nvl: 50.000,00","fundo municipal de saude de panama","2026","199","2026-06-02","junho","6","2026285019900006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.244.505/0001-18"],
    [5740,"0.28","2","pagamento do irrf das nf´s 976043 e 976045, em favor de neo consultoria e administracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado(com chip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretaria. pagamento referente à arla 32 nos meses de fevereiro e março/2026.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-06-02","junho","6","2026430100600051","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","25.165.749/0001-10"],
    [5741,"53544.72","3","pagamento ref. à pdf nº 2024186300157 parcela 30/05/26 valor de 53.544,72.\ndescrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 005/2021, firmado com a empresa dalú, pregão eletrônico nº 001/21, cujo objeto e a prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, bem como osserviços de copeiragem, garçom, recepcionista, contínuo e manutenção predial, nos prédios ocupados por esta agr, com o fornecimento de todos os produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos. referente ao mês de  maio de 2026. nf. nº 717.\nprocesso nº 202100029001522.\ntotal selecionado: r$ 53.544,72.","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2026","8","2026-06-16","junho","6","2026186300800114","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [5742,"12216.76","13","processo 202300010053600 -  crs\n.\nprimeira prorrogação contrato 44 /2023 - autorio ltda (47989819): autorio administradora e construtora ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396.\n.\npagamento do ir da nf 986007 - referente ao processo\n202300010053600.\n.\ndare nº 12100002618101382\n.\nnota fiscal.............emissão............valor\n986007/maio/26/ir......01/06/2026..........12.216,76\n.","autorio administradora e construtora ltda","2026","10","2026-06-11","junho","6","2026285001000094","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.029.048/0001-32"],
    [5743,"418.00","18","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de junho de 2026.\n.\ndesconto em folha de pagamento do executado servidor karisson silva nascimento, cpf: 832.843.621-34, em favor de renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, em 40 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado especial cível, comarca de goianira, processo n: 5079993-56.2022.8.09.0051, ofício nº 2836/2022/goiasprev.\n.\nconforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:\n.\nbanco caixa econômica federal - 104\nagência: 1394\nconta corrente: 30514-0\ntitular: renato gomes imai\ncpf: 713.082.291-00\nvalor 418,00\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026290600100229","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [5744,"94.29","17","pagamento do issqn da nf 312,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","30","2026-06-30","junho","6","2026260103000010","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [5745,"298.81","13","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual do araguaia - pea, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14282 e ipof nº 2024215300175. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 298,81. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007927. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-06-29","junho","6","2026215301800012","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [5746,"22000.03","5","ressarcimento ao fundo municipal de manutenção e desenvolvimento de ensino - fmmde por disposição da secretaria-geral de governo, da servidora amanda ferreira silva, referente ao mês de maio/2026, conforme despacho eletrônico 156/2026 - sgg, no valor de r$ 22.000,03, processo de ressarcimento: 202318037009126 (processo folha de pagamento 202618037000907). ipof: 2026400100234. gcsb.","municipio de goiania","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026400100200367","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.612.092/0001-23"],
    [5747,"14656.18","5","serviço de fornecimento de energia referente ao mês maio/2026- processo nº 202100055000402.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","5","2026-06-29","junho","6","2026319000500106","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.543.032/0001-04"],
    [5748,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 987 município iporá/go deputado paulo cezar   beneficiário: lar são vicente de paulo  objeto da emenda - aquisição de veículo para atender as demandas da entidade.  modalidade: termo de fomento \nepi 987 tf 316 junho","lar sao vicente de paulo","2026","17","2026-06-26","junho","6","2026190101700067","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.256.790/0001-04"],
    [5749,"41.04","78","processo 202600010038809-ejsa\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de\nequipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no\nmunicípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sisl\nog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt\n.\nnota fiscal nº 510/ir - data emissão 11/06/2026........41,04\n.\ndare nº 12100002618103664\n.\ntotal a pagar:\t41,04\n.","doranice distribuidora ltda","2026","10","2026-06-26","junho","6","2026285001000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [5750,"13219.85","16","pagamento da nota fiscal 114, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de locação de 01 veículo executivo (lote 1), no período 01 a 31 de maio de 2026, de acordo com contrato n° 005/2025 - (86279836), relatório nº 2488/26/cooinsp. 202600031001459.","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","5","2026-06-30","junho","6","2026436200500107","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [5751,"16564.40","1","valor destinado ao pagamento 19ª medição com reajuste do contrato nº 140/2024-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). processo 202600036009949 nf 300 irrf.","rta engenheiros consultores ltda","2026","50","2026-06-28","junho","6","2026436105000004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.208.867/0001-98"],
    [5752,"25866.62","17","valor destinado ao pagamento 35ª medição com reajuste do contrato nº 61/2023/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). processo 202600036009638 nf 23652 irrf.","ste serviços técnicos de engenharia s/a","2026","41","2026-06-28","junho","6","2026436104100004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","88.849.773/0001-98"],
    [5753,"3874.24","1","pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente ao mês de junho/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","4","2026-06-26","junho","6","2026430100400006","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [5754,"1.13","4","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 2,4% - taxa de embarque ao segundo termo aditivo referente à contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais, reservas de hospedagem com alimentação em hotéis, bem como traslados, face a necessidade de participação em eventos dentro e fora do estado para a integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos e atualização das práticas de registro e do sistema em conjunto com os demais estados.  \nconforme a nf 15555 emitida em 24/03/2026, referente a março de 2026.\npdf: 2025336200135. \nsei: 202300024002814.","r r f guimaraes agencia de viagens ltda","2026","7","2026-06-30","junho","6","2026336200700007","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","33.318.780/0001-71"],
    [5755,"1.17","8","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 2,4% taxa de embarque ao segundo termo aditivo referente à contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais, reservas de hospedagem com alimentação em hotéis, bem como traslados, face a necessidade de participação em eventos dentro e fora do estado para a integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos e atualização das práticas de registro e do sistema em conjunto com os demais estados.  \nconforme a nf 15831 emitida em 14/04/2026, referente a abril de 2026.\npdf: 2025336200135. \nsei: 202300024002814.","r r f guimaraes agencia de viagens ltda","2026","7","2026-06-30","junho","6","2026336200700007","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","33.318.780/0001-71"],
    [5756,"181.71","1","contribuição associativa (sindicato dos trabalhadores nas indústrias químicas, farmacêuticas e de material plástico no estado de goiás) referente ao mês de junho/2026 - processo nº 202600055000015.","sindicato dos trabalhadores nas industrias quimico - farmaceuticas no estado de goias","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026319000100189","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","37.382.041/0001-08"],
    [5757,"449.44","15","?renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - almoxarifado. uc: 11188662; 2 - cca anápolis. uc: 21223415; 3 - mais empregos. uc: 10078204; 4 - theatro pompeo de pina. uc: 220012830.  unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. - liquido\n\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1954749390626liquido \t3.3.90.39.04 \t25/06/2026 \t24/06/2026 \t449,44 \t449,44","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-06-29","junho","6","2026420100100027","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.543.032/0001-04"],
    [5758,"21753881.52","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-06-25","junho","6","2026240113700142","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5759,"12435452.96","4",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-06-25","junho","6","2026240113700144","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5760,"604.21","46","pagamento luquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - pr\nestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,\nservidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educ\nação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação e\nm programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, ap\nresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência de\nste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027.\n.\nnota fiscal.....valor bruto......irrf........inss................liquido\n25........r$ 676,61........r$ 16,24.....r$ 22,33......r$ 33,83....r$ 604,21\n.\n\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 03723 - parque das laranjeiras\nconta para crédito: 05779357427\n.\nweyder","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","11","2026-06-30","junho","6","2026240101100025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [5761,"4398.92","1","convênio com a município de terezópolis de goiás - go, cnpj 36.985.455/0001-50, cujo objetivo é o repasse financeiro para a realização das festividades 2º encanto junino de terê, que será realizado nos dias 12 a 14 de junho de 2026, naquele município, visando a promoção turística religiosa, com o consequente fomento ao emprego e renda, conforme ofício nº 056fgg/2026 (86902131).","prefeitura municipal de terezopolis de goias","2026","41","2026-06-26","junho","6","2026420104100002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","36.985.455/0001-50"],
    [5762,"1319.40","1","pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.\n.\nnatureza despesas: 3.1.90.11.12 - valor: r$ 1.319,40 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.19 - valor: r$ 32.023,45 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.20 - valor: r$ 844.339,58","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026300100100268","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [5763,"22768.88","4","valor referente ao cumprimento de mandado de penhora trabalhista conforme determinação do mandado de penhora da 11ª vara do trabalho de goiânia (sei n 92219111), processo sei 202600036010873.","rr administracao & servicos ltda me","2026","99","2026-06-30","junho","6","2025436109900066","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","13.559.616/0001-49"],
    [5764,"150000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 396.2 município cavalcante deputado karlos cabral beneficiario: município de cavalcante /go objeto da emenda - construção de coberturas das arquibancadas do estádio municipal de futebol eduardo coimbra passos no município de cavalcante-go modalidade: convênio nº 195/2026\nepi 396.2 con junho","prefeitura municipal de cavalcante","2026","14","2026-06-29","junho","6","2026190101400052","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.738.772/0001-98"],
    [5765,"1127.17","1","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de junho de 2026.\n.\ndesconto em folha de pagamento do executado servidor braz henrique sevilha freitas,cpf: 021.194.241-36, em favor de irene cristina valerio de carvalho, cpf: 744.627.332-15,em 36 parcelas mensais, conforme decisão proferida pela 2ª upj dos juizados especiais cíveis (6º, 7º, 8º, 9º, 10º e 11º juizados), comarca de goiania, processo n: 5921481-50.2025.8.09.0051, ofício nº 376/2025.\n.\nconforme informa na minuta de acordo de pagamento de dívida constante no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:\n.\nbanco itaú\nagência: 9077\nconta corrente: 10415-7\ntitular: irene cristina valerio de carvalho\ncpf: 744.627.332-15\n.\nvalor: 1.127,17\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026290600100229","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [5766,"8231.44","2","valor destinado ao pagamento do irrf da 4ª medição do contrato nº 16/2026 -\ngoinfra, referente a elaboração de projetos de construção de rodovias do gr\nupo c25.1, composto pelas rodovias: (i) go-112, trecho do rio paranã a prata\n, (ii) go-112, trecho de nova roma a rio paranã, (iii) go-132, trecho do fim\ndo perímetro urbano santo antônio do cana brava à divisa to/go e (iv) go-10\n8, trecho sítio d'abadia à divisa mg, neste estado, relativo ao período de 0\n1/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2025436100331, processo sei 202600036010327, nf\n464.","rudra engenharia ltda","2026","60","2026-06-28","junho","6","2026436106000002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.593.779/0001-06"],
    [5767,"120487.22","1","pagamento relativa a adicionais diversos - gratificação incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês  de junho de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026186300100152","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [5768,"2686.98","2","pagamento do valor líquido da nfs-e nº61, em favor de topmac serviços de elaboração de projetos ltda., referente 1ª medição final do contrato nº11/2026/seinfra, relativo à prestação de serviços de engenharia e arquitetura, contemplando lote 15 - item 41 e item 42. referente apl moveleiro do jardim guanabara.","topmac servicos de elaboracao de projetos ltda","2026","10","2026-06-26","junho","6","2026430101000011","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","12.482.686/0001-83"],
    [5769,"6067.20","6","pdf:2025290100109\n167207-11/25-ir\t1.516,80 \n167202-11/25 ir\t1.516,80 \n167209-11/25 ir\t1.516,80 \n167208-11/25 ir 1.516,80 \njbr","navesa veiculos ltda","2026","29","2026-06-26","junho","6","2025290102900006","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","16.900.062/0001-90"],
    [5770,"21900.00","12","ipof 2025170100227\n.\npagamento referente aos valores correspondentes aos prêmios dos sorteios da promoção nota fiscal goiana, conforme ofício nº 15860/2026/economia (evento sei 92196070).\n.\nsorteio nº 113 \ntotal dos prêmios: r$ 1.000,00 - líquido: r$ 700,00 - ir: r$ 300,00\n.\nsorteio nº 114 \ntotal dos prêmios: r$ 3.500,00 - líquido: r$ 2.450,00 - ir: r$ 1.050,00\n.\nsorteio nº 115 \ntotal dos prêmios: r$ 68.500,00 - líquido: r$ 47.950,00 - ir: r$ 20.550,00\n.\ndvs\n.","secretaria de estado da economia","2026","26","2026-06-26","junho","6","2026170102600001","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [5771,"247.32","7","pdf:2024290100201\n03-05/26-ir................123,66 \n04-05/26 ir................123,66 \n\ntotal a pagar..............247,32","limpimil ambiental eireli-me","2026","7","2026-06-16","junho","6","2026290100700109","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","27.548.897/0001-49"],
    [5772,"5017.03","171","202100025078444 rpv localiza rent a car s.a., cnpj 16.670.085/0001-55 pago online [ateste e parecer 90770074- 91441650] r$ 5.017,03.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-06-15","junho","6","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [5773,"0.00","25","pagamento de taxa de anotação de responsabilidade técnica - art (88788747),\npara execução de serviços de engenharia e afins desta secretaria, junto ao c\nonselho de engenharia e agronomia de goiás - crea, conforme solicitação atra\nvés do ofício nº 6926/2026/seduc, despacho nº 222/2026/seduc/dofi-19007 e d\nespacho nº494/2026/seduc/coordastec-16768. solicitação de pagamento através\ndespacho nº 1256/2026/seduc/gepi-16078. boletos 2 - 20. \nipof : 2026240100352.\nterezinha.","crea-go","2026","28","2026-06-15","junho","6","2026240102800002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.619.022/0001-05"],
    [5774,"5.71","20","refere-se ao pagamento do irrf:\nfat 2234702 ref 06/2026  r$ 5,71 ateste (91453837) sei 202200025002291\npagamento on line.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","20","2026-06-15","junho","6","2026296102000041","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.377.555/0001-10"],
    [5775,"768.51","7","valor destinado ao pagamento de iss da 19ª medição do contrato 111/2024, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 02. referente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036008336, nf nº 44 iss.","basitec - projetos e construcoes ltda","2026","62","2026-06-19","junho","6","2026436106200045","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.342.551/0001-92"],
    [5776,"215.29","13","renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício \"republic tower\", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por 25 meses. \n* * valor referente aos serviços.\n* * nota fiscal 676 irrf - ref. retenção de irrf no mês de maio/2026","gotherm engenharia termica ltda","2026","5","2026-06-11","junho","6","2026145100500041","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","25.123.894/0001-38"],
    [5777,"44600.00","4","pagamento da parcela 06ª do período de 01/05/2026 a 31/05/2026 do contrato n° 86/2025, no valor de r$ 44.600,00 (quarenta e quatro mil e seiscentos reais) conforme a nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 20. o presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada em locação de veículos – tipo motocicleta trail on-off road, para atender as necessidades do comando de policiamento rodoviário - cpr. ipof 2025436100077 - sei 202600036009877","apm melo ltda","2026","50","2026-06-15","junho","6","2026436105000020","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","46.831.610/0001-38"],
    [5778,"55.30","10","pagamento do irrf da nf 988744, em favor neo consultoria e adminis\ntracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, que tem por obje\nto a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornec\nimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede d\ne postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com\nchip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretaria. pagamento\nreferente a diesel s10 no mês de maio/2026.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-06-15","junho","6","2026430100600012","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","25.165.749/0001-10"],
    [5779,"1956.25","2","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa -  não aplicável\nsolicitação refere-se a ordem de pagamento para cobrir as despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xvii   estação experimental  de porangatu, referente ao 2º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","27","2026-06-16","junho","6","2026326202700018","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [5780,"628.07","24","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: robson azevedo da silva, processo nº  5209320.93.2019.09.0072 referente ao mês de  maio de 2026 id: 040125100022606150","policia militar","2026","37","2026-06-23","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [5781,"163.40","25","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: djanir de bastos filho, processo nº  5099578.78.2024.09.0066 referente ao mês de  maio de 2026 id: 040123800042606150","policia militar","2026","37","2026-06-23","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [5782,"134.03","13","pregão eletrônico srp nº 002/2022-sea d/geac-contrato 020/2022-popmed medicina e saude ltda, ata 009/2022-sead, -serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pelo período de 24 meses, vigência de 19/07/2024 a 18/07/2026.-empenho saldo contrato 2026.\n.\n.\npagamento do liquido da nota fiscal nº 1081. sei - 91245006\n.\n.","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-06-11","junho","6","2026250100600050","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","30.862.228/0001-51"],
    [5783,"393.05","35","pdf: 2025160100092 - processo: 202500015000485\npagamento referente a descentralização p/ execução parcial\ndo 6º aditivo (sei 74203594) ao contrato n.º 06/2021 -sedi\n(000019763784), celebrado entre a secti e a primecon\nconstrutora ltda, cujo objeto é a “prestação de serviços\nde manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, entre\noutros definidas no edital do pregão eletrônico “srp” nº 02/2021\n-sedi sei 000018199241, processo nº 202014304001003 e seus\nanexos para ser usado em adequações e manutenções das edificações\nda secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 194, emissão: 08/06/2026, atestado: 08/06/2026,\nvalor: r$ 393,05 - issqn","primecon construtora ltda - epp","2026","14","2026-06-16","junho","6","2025160101400001","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.945.776/0001-23"],
    [5784,"4235.04","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27151621 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4889.","afonso alaor de assis","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106000901","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.409.521-**"],
    [5785,"1457.60","1","devolução saldo remanescente (repasse federal) do convênio nº 949940/2023 (sei nº 62028533), cujo o objeto é a aquisição equipamentos agrícolas, através da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ? seapa e o ministério da agricultura e pecuária ? mapa, conforme cálculos apresentados pela concedente.","ministerio da agricultura pecuaria e abastecimento","2026","31","2026-06-15","junho","6","2026320103100005","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","00.396.895/0001-25"],
    [5786,"367799.68","9","sislog 110069; pregão eletrônico nº 004/2025 - economia.\n.\nitem 4\n.\nordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº6975, de contratação de uma empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.\n.\nbsa","locamil servicos eireli","2026","55","2026-06-16","junho","6","2026170105500013","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","02.743.288/0001-10"],
    [5787,"2694.48","5","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, contratação de serviço de agenciamento de viagens com traslado para colaboradores eventuais, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº116587 e processo sei nº 202500005029546, em maio de 2026, no valor de r$ 56.135,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 2.694,48 , conforme fatura nº 9907. (ipof.2025426100253).","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","16","2026-06-15","junho","6","2026426101600016","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.819.149/0001-60"],
    [5788,"219334.61","27","*ipof 2025170100127*\n.\n*processo de execução: 202500004100058*\n.\npagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 54/2025, cujo objeto\né a contratação de empresa especializada para prestação de serviços\ncontinuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais\nuniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas unidades da\nsecretaria de estado da economia, localizadas na capital e no interior do\nestado, conforme condições e especificações constantes no termo de\nreferência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições\ncontratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de maio/2026.\nnotas fiscais nº.: 1032,1034,1035,1036,1037,1038,1039,1040,1041,1042 e 1043.\n\n.\njps\n.\n\n.\njps\n.","office seguranca ltda epp","2026","55","2026-06-16","junho","6","2026170105500007","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","24.610.153/0001-19"],
    [5789,"1621.00","6","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(referente: junho/2026).\n(.........>>> ploa/2026 <<<<...........).","zilda mesquita de oliveira","2026","10","2026-06-25","junho","6","2026409301000052","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.033.171-**"],
    [5790,"174.96","3","pagamento do iss da nfs-e 383 relativo ao contrato nº12/2025,em favor dago p\narking ltda, referente prestação de serviços de estacionamento mensal, com f\nuncionamento 24 horas, cobertas com vigilância, para uso da seinfra.\nmês maio/2026.sei 202520920000775","go parking ltda","2026","6","2026-06-15","junho","6","2026430100600077","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","58.515.329/0001-75"],
    [5791,"18132.73","20","ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa para fornecimento de mão de obra de secretária nível iii e controlador de estacionamento conforme termo de referência, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 30 (trinta) meses.\n\nnf - 4758. valor inss. referência 05/2026.","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-06-16","junho","6","2026300100600005","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [5792,"2955.00","10","nf 1144 emissão 01/06/2026 trata-se pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação de serviços técnicos de suporte, manutenções corretivas e adaptativas, para a ferramenta de automação do diário oficial do estado de goiás, no período de maio/2026.....\n.... devidamente atestada pelo gestor","autopage informaticia ltda - epp","2026","6","2026-06-16","junho","6","2026126100600029","2026","1261","agência brasil central - abc","19.321.380/0001-94"],
    [5793,"6523.92","2","pagamento nota fiscal n° 27473606 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6289.","jose carlos dos santos souza","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106000398","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.624.811-**"],
    [5794,"272102.65","1","solicitação para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a irrf - pessoal civil do mês de junho/2026.","estado de goias","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026260100100188","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.409.580/0001-38"],
    [5795,"810.50","6","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(junho/2026).\n(..........>>> ploa/2026 <<<.........).","mauro ribeiro de oliveira","2026","10","2026-06-25","junho","6","2026409301000038","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.288.971-**"],
    [5796,"258503.21","3","processo 202600010035080 - crs\n.\nconvênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. rd 228/2025/ses/spais (76793825). contrapartida tesouro estadual\n.\ncerof/contrapartida/mar/26........258.503,21\n.","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2026","35","2026-06-16","junho","6","2026285003500008","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [5797,"14999.04","1","pagamento nota fiscal n° 27579803 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3925","marli felix de souza","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106001801","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.190.631-**"],
    [5798,"461.78","13","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: rangel rodrigues dos reis, processo nº  5113335.38.2018.09.0006 referente ao mês de  maio de 2026 id: 040001400492606151","policia militar","2026","37","2026-06-23","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [5799,"43.97","10","3º aditivo ao contrato 008/2023 para serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com cobertura de peças, em 01 (um) elevador - marca otis, modelo gen 2, capacidade para 08 pessoas, 630 kg -, instalado na vila cultural cora coralina/secult, vigência de 23/02/2026 à 23/02/2027, conforme requisição de despesa 1(82573135).\n.\n.\npagamento do iss da nota fiscal nº 2444. sei - 91304747\n.\n.","advance system elevadores ltda me","2026","6","2026-06-15","junho","6","2026250100600057","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","07.296.500/0001-61"],
    [5800,"1190410.00","1","programa bolsa estudo\n-\nparcela junho/2026 9º ano ensino fundamental\n-\nprocesso: 202600059000587\nipof: 2026240101774\n-\nhs","agencia de fomento de goias s a","2026","75","2026-06-11","junho","6","2026240107500004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.918.382/0001-25"],
    [5801,"3375.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\ndespacho 474. valor liquido. referência 05/2026.\nauxílio financeiro nutricional.","associação ser livre","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500283","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.024.342/0001-00"],
    [5802,"1800.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.","lar dos idosos de vianopolis","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500309","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.790.434/0001-68"],
    [5803,"800000.00","1","o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto virada cultural bairros de aparecida (circuito). beneficiario: município de aparecida de goiânia/go modalidade: convênio 194\nprog.goias.convenio","municipio de aparecida de goiania","2026","18","2026-06-25","junho","6","2026190101800083","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.005.727/0001-24"],
    [5804,"680.00","39","upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 27/2026 - 202600020003759","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-08","junho","6","2026406201000033","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5805,"0.00","18","pagamento do issqn retido da nf 1022, emitidas 01/06/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês maio/2026, no valor r$ 1.226,96. (total geral nf: 24.539,12).\nprocesso: 202400005039239 \nipof: 2024400100378.\ngec","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-06-11","junho","6","2026400100700038","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [5806,"105.78","4","pagamento liquido de 5º termo de apostilamento ao contrato nº 090/2021, cu\njo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de e\nsgoto sanitário, para atender as necessidades do colégio estadual de panamá,\nmunicípio de panamá. no valor estimado de r$ 6.300,00 (seis mil e trezentos\nreais), com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício finan\nceiro de 2026.\n-\ncontrato nº90/202110/2021\nordem de fornecimento nº\nvalor: r$ 185,12.\nreferência junho/2026\nateste: 05.06.2026\nprocesso: 202100006006503\n-\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 00953 - goiatuba\nconta para crédito: 05752444833\n-\nhs","prefeitura municipal de panama","2026","39","2026-06-11","junho","6","2026240103900024","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.079.830/0001-56"],
    [5807,"0.00","4","pagamento do issqn retido da nf 990, emitida 19/05/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo a repactuação de janeiro a abril/2026, no valor r$ 92,75. (total geral nf: 1.855,00.\nprocesso: 202400005039239 \nipof: 2026400100095.\ngec","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-06-11","junho","6","2026400100700194","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [5808,"31912.68","1","fgts da folha de pagamento dos servidores celetistas, da secretaria-geral de governo, referente o mês 05/2026, conforme gfd.\nipof: 2026400100176\ngec","caixa economica federal - cef","2026","2","2026-06-18","junho","6","2026400100200239","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","00.360.305/0001-04"],
    [5809,"43849.39","9","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n\nnota fiscal:  52  –  moiporá\t\ndata de emissão:\t02/06/2026\nreferência: \tmaio de 2026\natesto: \t11/06/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 96.874,76\nlíquido:\tr$ 47.503,51\n......\t\nprocesso 202400006076959/202100006076257\npdf 2024240100354","ms servicos e transporte ltda","2026","87","2026-06-18","junho","6","2026240108700005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [5810,"4671.43","4","pdf: 2025160100221 - processo: 202500005030676\npagamento referente a contratação de empresa especializada \ne homologada junto à agência nacional de aviação civil para\nministrar curso de formação prática de piloto privado de \nhelicóptero (pph) e curso de formação prática de piloto \ncomercial de helicóptero (pch) visando à qualificação de 02 \n(dois) oficiais da secretaria de estado da casa militar para a \nobtenção da licença permanente de pph e pch, conforme os \nrequisitos estabelecidos no regulamento brasileiro da aviação \ncivil nº 61 (rbac 61). conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 264, emissão: 26/05/2026, atestado: 26/05/2026, \nvalor: r$ 4.671,43 - ir","escola de aviacao civil asas rotativas ltda","2026","7","2026-06-08","junho","6","2026160100700098","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.871.566/0003-49"],
    [5811,"152412.03","2","pagamento da nota fiscal n.º 81 a favor da empresa instituto americano \nde desenvolvimento - iades, referente ao pagamento da 2ª parcela, no percentual de 45%, calculada sobre o valor total contratado, após o \nresultado das provas objetivas, em conformidade com a os n°03/2026 e \ncontrato n°05/2026. ipof 2025180100444. lvc","instituto americano de desenvolvimento","2026","1","2026-06-11","junho","6","2026180100100002","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","11.432.298/0001-25"],
    [5812,"5000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do batalhão de polícia militar fazendária - bpmfaz 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (85529924).\n\nrestituição fundo rotativo bpmfaz-1ºtri/2026.","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-06-02","junho","6","2026295400100212","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [5813,"2700.00","53","uitb - restituição do fundo rotativo pagamento nº 14/2026 - 202600020002156","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-08","junho","6","2026406201000057","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5814,"2625.00","6","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 220/2023 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026\ndespacho 474","associacao evangelica de viuvas do brasil","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500082","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.961.819/0001-40"],
    [5815,"19707.85","18","este pagamento destina-se a cobrir despesa com 1º termo aditivo ao contrato nº 11/2024 com a contratação de empresa especializada na prestação de serviço em 02 (dois) postos de vigilância armada, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses.\nconforme nota fiscal nº 1.013, relativo ao período de maio de 2026.\n\npdf nº.: 2025336200144\nprocesso sei nº.: 202400024003638","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-06-18","junho","6","2026336200700011","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","24.610.153/0001-19"],
    [5816,"6300.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.","abas - associacao beneficente auta de souza","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500122","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","06.097.682/0002-60"],
    [5817,"0.00","1","pagamento de nf n° 27024559 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4656.","noemia moreira passos lima","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106001162","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.506.271-**"],
    [5818,"78291.00","2","pdf: 2024290600481\n.\nbeneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda\nobjeto: manutenção de esteiras de raio x para unidades prisionais. liquido.\n.\nnº documento........ref..............valor\n6617(liq)...........12/24........78.291,00\n.\n\nipnm","vmi sistemas de seguranca ltda","2026","7","2026-06-08","junho","6","2026290600700158","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.293.074/0001-87"],
    [5819,"232.37","1","pagamento do irrf da nfs-e nº5949, em favor de ita empresa de transportes lt\nda, relativo ao contrato nº22/2024/seinfra, que tem por objeto a prestação d\ne serviços de locação de veículos automotores com fornecimento de equipament\no específico para monitoramento de veículo em tempo real, no mês de maio/202\n6.","ita empresa de transportes ltda","2026","6","2026-06-10","junho","6","2026430100600024","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.650.167/0001-60"],
    [5820,"4059.07","9","pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 651, referente ao mes de abril de 2026. como segue abaixo: i.n.s.s.........................................................r$ 4.059,07. total selecionado...............................................r$ 4.059,07. processo sei: nº 202300029004902.","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2026","8","2026-06-18","junho","6","2026186300800067","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [5821,"5437303.63","5","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 06ª medição, do contrato nº 69/2025 - referente à restauração da rodovia go-050, trecho: chapadão do céu, com extensão total de 38,37 km, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202500036009964, nf-549 parte.","construtora caiapo ltda","2026","20","2026-06-11","junho","6","2025435002000008","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","00.237.518/0001-43"],
    [5822,"0.00","9","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da compensação financeira pela exploração mineral - cfm de junho/2026, conforme  extrato bb/2026 de 16/06/2026.\nconta contábil nº 85.523-5.","banco do brasil s a","2026","33","2026-06-18","junho","6","2026170203300001","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [5823,"126500.02","6","despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a).\nnota:\n2361462\t3.3.90.30.05\t01/06/2026\t01/06/2026\t126.500,02\t126.500,02","vibra energia s a","2026","10","2026-06-11","junho","6","2026409301000013","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","34.274.233/0306-05"],
    [5824,"3697.85","14","o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta – da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses,  a partir de 29/06/2025.\nfat oi maio/26","oi s a - em recuperacao judicial","2026","11","2026-06-19","junho","6","2026190101100010","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","76.535.764/0001-43"],
    [5825,"602088.09","17","pagamento liquido  para  contratação de empresa para viabilizar a realização de ações estratégicas conduzidas pelo núcleo do escritório de projetos (nep), unidade diretamente subordinada ao gabinete da secretária de estado da educação, voltadas ao acompanhamento, fortalecimento e execução de projetos educacionais estruturantes na rede pública estadual de ensino. documentos:  despacho conclusivo procset (76913742); termo de referência 76919253; cadastro comprasnet - deferido (77076876);resultado suprilog (77076915). despacho 985 (77076931) solicitação empenho.\n.\npdf 2025240101618 \n.\nnota fiscal....63\nvalor bruto:  r$ 646.017,27 \nirrf: r$ 31.008,83\nissqn: r$ 12.920,35\nliquido: 602.088,09\n.\nbanco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.\nagência para crédito: 01269 - av.oitenta cinco-goi\nconta para crédito: 00000523879\n.\nweyder","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","92","2026-06-11","junho","6","2025240109200105","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [5826,"854.73","15","recolhimento do iss da nota fiscal nº 1952 à empresa dimivig vigilancia e segurança patrimonial ltda, cnpj:22.236.185/0002-51, referente à 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab,  correspondente ao período de 01/04/26 a 30/04/26, conforme contrato n° 153/24 (68236835), vigência 06/12/25 e relatório 2164/26-inspeção financeira/agehab/coinsp. sei 202600031001199.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","5","2026-06-09","junho","6","2026436200500003","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","22.236.185/0002-51"],
    [5827,"953370.67","1","-pagamento da folha de pensionistas de junho/2026.\nsmm","secretaria de estado da economia","2026","4","2026-06-26","junho","6","2026170400400039","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [5828,"3900.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de fevereiro/2026 a dezembro/2027. \nrefere-se ao mês de junho/2026.","karla bueno coelho","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500884","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.687.871-**"],
    [5829,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a outubro/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","wemerson goncalves de lima","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500871","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.336.421-**"],
    [5830,"486.61","2","pagamento a favor da secretaria de finanças - goiânia, serviços prestados pela empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda,referente a repactuação referente à cct 2025/2026 (constante de cláusula contratual), valores repactuados foram conferidos pela  gerência de contabilidade, confirmados pela contratada no ofício de nº 069/2026 , de 01/01 à 30/04/2025 (4 meses), retroativo e repactuação até 06/07/2026),  (sei - processo nº 202500027000421), relativo ao período de janeiro a abril de 2026, no valor de r$9.732,16,sendo deduzindo iss o valor de r$ 486,61, conforme nfs-e nº 2001. (ipof nº 2026426100117)","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","6","2026-06-12","junho","6","2026426100600062","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","22.236.185/0002-51"],
    [5831,"30.25","2","pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas à cinara guimarães franco, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e \nipof 2026326100321. pagamento do rpv referente ao (irrf) do sra. cinara guimarães, conforme discriminação abaixo (irrf)  \nvalor total............................r$ 28.794,63\nretenção de irrf.......................r$     30,25\nrpps empregago.........................r$  4.103,23\nvalor líquido:.........................r$ 24.661,15.","cinara guimaraes franco","2026","32","2026-06-24","junho","6","2026326103200024","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.415.471-**"],
    [5832,"115.01","2","pagamento de fardamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de junho de 2026.\n\ntotal do fardamento ................ r$ 115.01\n\nfavor, depositar na conta bancária, conforme dados abaixo:\n- banco caixa econômica federal (nº 104);\n- agência 1550;\n- conta nº 577081188-5;\n- cnpj nº 05.783.472/0001-81;\n- titular: fundação tiradentes.","fundacao tiradentes","2026","4","2026-06-25","junho","6","2026186200400143","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","05.783.472/0001-81"],
    [5833,"10799.99","1","pagamento de bolsa estágio (sead e ciee) - folha de ativo da goiasprev, mês de junho de 2026.\n\nvalor total ............. r$ 10.799,99\n\n                         crg","goias previdencia - goiasprev","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026186200100074","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [5834,"208350.00","12","202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - junho 2026 - gratificação de apoio a fiscalização e educação de transito. ateste: 92217895.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-06-25","junho","6","2026296101100153","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [5835,"2937.39","1","pagamento de líquido da nf 525 da empresa gsm  construcoes  e comercio\nltda, pelo fornecimento de refeições preparadas do tipo  self-service:\ncafé da manhã, almoço, jantar,lanche, água mineral acondicionada em ga\nlão de 20 litros, copo e garrafa, para atender os jogos estudantis  do \nestado de goiás - fases regionais, promovidos pela superintendência de\ndesporto educacional e arte educação da secretaria de estado da educa-\nção de goiás.\n.\nnf 525\nvalor total: r$   2.973,07\nirrf (1,2%): r$      35,68\nlíquido    : r$   2.937,39\n.\nkênya","gsm construcoes e comercio ltda","2026","85","2026-06-12","junho","6","2026240108500013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","40.997.613/0001-60"],
    [5836,"3211.12","13","pagamento do líquido da nf 19 de 16/06/2026 referente ao serviço de locação\nde container na modalidade self-storage ou box, para atender as necessidades\nda sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 3.211,12 (valor total\nda nf: r$ 3.560,00).processo: 202500005032669ipof: 2025400100372.jccr.","fidus transportes ltda","2026","7","2026-06-21","junho","6","2026400100700054","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","39.644.514/0001-15"],
    [5837,"14983.15","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27558016 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id 2728.","fidelis de farias sudre","2026","11","2026-06-11","junho","6","2025320101101134","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.697.331-**"],
    [5838,"579.69","2","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: carlos eduardo varella, processo nº  5257606.68.2019.09.0051 referente ao mês de  maio de 2026 id: 040253502502606152","policia militar","2026","37","2026-06-23","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [5839,"105.97","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho/2026: fardamento","fundacao tiradentes","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026320100100150","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","05.783.472/0001-81"],
    [5840,"78432.42","1","-pagamento da folha de pensionistas de junho/2026.\nsmm","secretaria de estado da economia","2026","4","2026-06-26","junho","6","2026170400400043","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [5841,"383.91","14","op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa  total -vigilância e segurança ltda. empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círcuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. 2. objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses.\nvigência: 27/07/2025 a 26/07/2026.\n*\npagamento parcial do imposto de renda da nota fiscal nº23691 - mês de maio/2026","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-06-17","junho","6","2026316100600012","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","06.088.000/0001-71"],
    [5842,"435469.85","1","pagamento do liquido da nf 1028,\ntrata-se de processo de solicitação de pagamento por regularização de despesa referente à nota fiscal nº 1028, relativa ao mês de maio de 2026, decorrente da prestação de serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e dos respectivos instrumentos de trabalho, por meio de 22 (vinte e dois) postos em regime de 24 (vinte e quatro) horas.ressalta-se que o contrato, por meio de seu 5º (quinto) termo aditivo, encerrou-se em 28/10/2025, permanecendo a prestação serv","office seguranca ltda epp","2026","44","2026-06-24","junho","6","2026260104400022","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.610.153/0001-19"],
    [5843,"20501.81","2","202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - junho 2026 - verba indenizatoria lei 22.259.. ateste: 92217895.","departamento estadual de transito","2026","15","2026-06-25","junho","6","2026296101500031","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [5844,"8000.00","6","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dti, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal.  referente aos meses de agosto/2024 a julho/2027.\nreferente ao mês de junho/2026.","robson cardoso vieira","2026","23","2026-06-23","junho","6","2026316102300005","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.191.421-**"],
    [5845,"500.00","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho/2026: ipasgo patrocínio","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026320100500033","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [5846,"0.00","8","3º aditivo ao contrato 008/2023 para serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com cobertura de peças, em 01 (um) elevador - marca otis, modelo gen 2, capacidade para 08 pessoas, 630 kg -, instalado na vila cultural cora coralina/secult, vigência de 23/02/2026 à 23/02/2027, conforme requisição de despesa 1(82573135).\n.\n.\npagamento do iss da nota fiscal nº 2444. sei - 91304747\n.\n.","advance system elevadores ltda me","2026","6","2026-06-11","junho","6","2026250100600057","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","07.296.500/0001-61"],
    [5847,"1138.97","7","despesa para execução do contrato 9/2025 (sei n.º 70577926), da empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva das embarcações e reboques pertencentes ao bpm ambiental da pmgo (sistema de cartão).\n\n****************************************************************************\npagamento nf 312524.","link card administradora de beneficios eireli","2026","19","2026-06-22","junho","6","2026290201900032","2026","2902","polícia militar","12.039.966/0001-11"],
    [5848,"899.79","10","pdf: 2025290600076\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - diesel s10. pagamento irrf.\n.\nnº documento........ref.............valor\n988765..............05/26..........899,79\n.\nipnm","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-06-17","junho","6","2026290600700038","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [5849,"81585.93","45","pagamento do líquido do processo 202617697000123 - lote: 2026/1199\nnf 44649 r$ 35826,4 (nf 113 rádio sucesso ( interior));\nnf 44841 r$ 3969,68 (nf 909 rádio geração fm );\nnf 44844 r$ 4478,2 (nf 2852 rádio mais fm );\nnf 44896 r$ 12763,32 (nf 251 rádio chão goiano fm ltda me );\nnf 44897 r$ 3931,05 (nf 996 rádio integração news fm 94,5 );\nnf 44899 r$ 7542,4 (nf 234 rádio primavera fm );\nnf 44900 r$ 2986,79 (nf 58 rádio itajá fm );\nnf 44903 r$ 4714 (nf 37 rádio sucesso fm 98,1 valparaiso de goiás );\nnf 44818 r$ 5374,09 (nf 507 rádio legal ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-06-11","junho","6","2026120100900010","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [5850,"745427.68","1","destina-se ao pagamento de adicional de \nadicionais variáveis  civis. r$ 745.427,68. \nrelativo à folha do mês de maio/2026. (05734669179).","secretaria de estado da casa militar","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026160100100119","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [5851,"3742595.68","1","destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 goinfra). relativo à folha do mês de junho de 2026, noturno/diurno.  (05734669136)","policia militar","2026","31","2026-06-26","junho","6","2026290203100006","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [5852,"63975.80","1","valor destinado a cobrir despesas da 4ª medição (medição final)  do contrato nº 146/2025-goinfra, referente a execução dos serviços de reabilitação funcional da pista de pouso e decolagem (ppd), da pista de taxiamento (twy) e do pátio de aeronaves no aeródromo de palmeiras, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e seus anexos e nos projetos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas. realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf:2026436100487, processo: 202600036008358,nf: 197 liq.","cbc construtora brasil central ltda","2026","36","2026-06-15","junho","6","2026436103600007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.164.137/0001-07"],
    [5853,"178.80","2","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados\npela empresa globali distribuição a comércio ltda,, no valor de r$ 14.650,00, deduzindo irrf, no valor de r$ 178,80, conforme nf-e nº 1216. (ipof 2026426100065).","globali distribuicao e comercio ltda","2026","9","2026-06-15","junho","6","2026426100900002","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","41.826.585/0001-80"],
    [5854,"14996.19","1","pagamento referente á nota fiscal nº27540883 -aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069). proposta id 6583.","geralda cezar da silva","2026","11","2026-06-11","junho","6","2025320101101235","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.165.041-**"],
    [5855,"201802.50","36","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202600025039176 detran tá on 2026 nfag 414  r$ 201802,5 (televisão record  nfvc 946 r$ 171360)","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-06-01","junho","6","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [5856,"3077062.35","1","pagamento liquido (repasse federal) - notas fiscais n°137421, 137568, 138154, 138155, 138157, 138158 e 138156 - aquisição de 02 (duas) motoniveladoras e 05 (cinco) pás carregadeiras destinadas à execução do convênio n.º 983992/2025/midr. ata de registro de preços n.º 003/2025 (sei nº85425891), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 001/2024 (sei nº 74505102).","xcmg brasil industria ltda","2026","40","2026-06-11","junho","6","2026320104000001","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","14.707.364/0001-10"],
    [5857,"8000.00","52","refere-se ao pagamento do iss: ateste 89103008\n202600025017187 nfag 44035  r$  (sete sports  nfvc 23 r$ 8000)","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-06-22","junho","6","2026296103800003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [5858,"4572.78","20","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. \n* * ipof nº 2026145100012, cpnj filial.\n* * nota fiscal 121 liq - ref. o valor líquido\n* * ordem de serviço nº 31/2026\n* * evento: encerramento do programa de estudos dirigidos – ped\n* * data: 10/06/2026","icone locacoes e servicos ltda","2026","5","2026-06-17","junho","6","2026145100500059","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.179.234/0002-01"],
    [5859,"396.54","9","202500005021031- refere-se ao pagamento da decisão judicial em desfavor do d\noe servidor pedro gomes pinheiro processo judicial nº 5660831-55.2024.8.09.0\n051 referente ao mês de junho 2026.serem pagas na conta bancária indic\nadapela parte exequente .\n***(banco caixa econômica 1394, conta corrente n° 30.51\n4-0, titular: renato gomes imai, cpf n° 713.082.291-00)*** processe sei folha: 202600025094624.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-06-25","junho","6","2026296101100163","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [5860,"8.11","1","parte 2/2 - fundos prev. municipal - parte empregado – referente folha - competência 06/2026. conforme ofício nº 5784/2026/agehab/gagp (92145225) e despacho nº 3117/2026/agehab/grsg (92203021). sei 202600031005523/202500031011827.","instituto de previdencia de aparecida de goiania","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026436200100210","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.481.455/0001-15"],
    [5861,"20400.00","8","grat. part. delib. coletiva-jeton psv educação da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100224. gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026400100200357","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [5862,"2293.23","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.","eduardo fadanelli","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026409100100348","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.683.440-**"],
    [5863,"761.56","6","pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-06-25","junho","6","2026170105000336","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [5864,"2404.32","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.","marcia regina da silva sousa","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026409100100368","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.914.931-**"],
    [5865,"314420.33","152","gerenciador financeiro caixa: 16/06/2026.\npagamento de rpv a inativos civis - rpps (sei nº 202611129005154 / sei nº 202611129005197 / sei nº 202611129005596).\n\nvalor líquido ...................... r$ 314.420,33\n\n                             crg","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-06-17","junho","6","2026188002100005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [5866,"347.40","5","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-descontos-p.aliment, consig. bancárias, assoc.sind.e outros, funcam -consig. e protege referentes à competência de junho de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026326200100304","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [5867,"115.00","1","solicitação de 1/2 (meia) diária em virtude da participação da colaboradora, denize morais, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás realizado na cidade luziãnia/go - processo nº 202600055000314","julliana pessoa e silva","2026","5","2026-06-12","junho","6","2026319000500288","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.495.291-**"],
    [5868,"6880.08","1","solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo militar do mês de junho/2026","fundo financeiro dos militares","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026260100100185","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","18.798.607/0001-24"],
    [5869,"1216.98","3","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de junho de 2026.\n\nfuncam consignações\nfundo protege\nfundo fes","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","3","2026-06-26","junho","6","2026210100300018","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [5870,"11033.06","2",". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus","secretaria de estado da educacao","2026","253","2026-06-18","junho","6","2026240125300080","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5871,"80000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 885.7 município goiania deputado lineu olimpio beneficiario: centro de cidadania negra do estado de goiás  objeto da emenda -realização do projeto superação - cultura e cidadania, no dia 13 de junho de 2026, em goiânia/go, mediante contratação de serviços de locação de estrutura, equipamentos recreativos, sonorização, iluminação, apresentação artística e serviços técnicos especializados. modalidade: termo de fomento nº 241/2026\nepi 885.7 tf 241junh","centro de cidadania negra do estado goias - ceneg-go","2026","15","2026-06-03","junho","6","2026190101500191","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.736.260/0001-43"],
    [5872,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1028.4 município alexania deputado (a) amilton batista de faria filho. objeto da emenda custeio da educação recurso destinado para custear despesas na área da educação municipal do município de alexania/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1790/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2238/2026/seduc/coordastec-16768.  \nconvênio nº 231/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de alexania","2026","256","2026-06-03","junho","6","2026240125600143","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.298.975/0001-00"],
    [5873,"11481.79","9","proc.202400010070036 - ebd\n.\nadesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secr\netaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no forneci\nmento de serviços de outsourcing de impressão. rd n° 7/2024 - ses/getec.\n.\nipof: 2024285002550\n.\nnota fiscal..........valor r$\n412746/maio/26......11.481,79\n.\ntotal a pagar:\t11.481,79","simpress comercio locacao e servicos s a","2026","14","2026-06-18","junho","6","2026285001400027","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.432.517/0001-07"],
    [5874,"19136.00","2","referente a issqn  nota fiscal nº26.\nreformas completas nas estruturas de mesas e cadeiras, além do fornecimento\ne instalação de tampos em abs. também é necessário instalar assentos e encos\ntos em materiais abs para as cadeiras do conjunto aluno do mobiliário escola\nr, compreendido através do conjunto escolar adulto, por um período de 12 mes\nes, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação.\n-\nirrf nota fiscal nº26\nvalor issqn 5%: r$ 19.136,00\nvalor total da nota: r$ 382.720,00\nvalor total líquido : r$ 358.991,36\nemitida aos 10/06/2026\natestada aos 11/06/2026\n-\nprocesso: 202600006067597\nipof: 2026240101682","global solucoes empresariais ltda","2026","221","2026-06-19","junho","6","2026240122100013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.493.422/0001-58"],
    [5875,"160.17","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: junho/2026\n** rubrica: fardamento desconto (regime próprio militares)\n** ipof: 2026140100158","fundacao tiradentes","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026140100100293","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","05.783.472/0001-81"],
    [5876,"115356.51","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.\nirrf.......................125.673,93","estado de goias","2026","16","2026-06-26","junho","6","2026188001600064","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [5877,"1900.41","5","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lorena da cunha rodrigues naves - cpf nº 760.632.401-87, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006020739.\n.\n- reclamante: brunna de souza mendes;\n- processo judicial: 0011211-31.2024.5.18.0013;\n- parcelas: 4 de 45;\n- i.d. depósito: 081480000001155359.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-06-10","junho","6","2026240120700102","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5878,"335.19","10","201900025085120 refere-se ao pagamento do irrf:  boleto 12154214 ref 06/2026  r$ 335,19.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","redemob consorcio","2026","15","2026-06-10","junho","6","2026296101500007","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.636.142/0001-01"],
    [5879,"11870.34","5","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   piracanjuba e uruaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  97  –  piracanjuba\t\ndata de emissão:\t15/06/2026\nreferência: \tmaio \natesto: \t18/06/2026\nmodalidade de  ensino: \tensino médio\nvalor total da nota:  \tr$ 89.479,47\nlíquido:\tr$ 7.945,78\n......\t\nnota fiscal:  98  –  uruaçu\t\ndata de emissão:\t15/06/2026\nreferência: \tmaio\natesto: \t18/06/2026\nmodalidade de  ensino: \tensino médio\nvalor total da nota:  \tr$ 44.195,54\nlíquido:\tr$ 3.924,56\n......\t\nprocesso  202100006076257/202400006076954","almeida matos transportes ltda","2026","87","2026-06-23","junho","6","2026240108700013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","45.217.901/0001-78"],
    [5880,"694983.40","5","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. (liquido - rgps)\n#\n3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 1.122.542,00\n3.1.90.11.01 13º salário r$ 77.053,63\n3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 22.296,97\n3.1.90.11.03 férias - abono r$ 19.414,53\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 694.983,40\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 7.075,01\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 78.504,01\n3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 89.935,00\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 7.098,61\n3.1.90.16.10 adicionais variáveis - pessoal civil r$ 8.366,26\n3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 79.583,11\n3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 50.833,33\n3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade r$ 1.621,00\n3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 16.956,46\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026310100100237","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [5881,"3410.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","rayane campos lopes","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500617","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.000.951-**"],
    [5882,"3953.39","7","formalização do 2º termo de apostila referente ao contrato nº.003/2023, cujo o objeto é o fornecimento de vales-transporte, via ?cartão sitpass fácil?.\neste termo de apostila tem como objetivo, de forma proporcional, renovar os atos orçamentários para o corrente ano, consoante despesas que se ostentarão no ano de 2026.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n12283242-05/26-liqui \t3.3.90.49.01 \t17/06/2026 \t15/06/2026 \t3.953,39 \t3.953,39","redemob consorcio","2026","12","2026-06-19","junho","6","2026420101200007","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","10.636.142/0001-01"],
    [5883,"2622.06","2","*ipof 2025170100447*\n.\nrecolhimento de irrf da nf nº 806.\n.\nobjeto: aquisição de mobiliário planejado, com vistas à reestruturação físic\na e funcional dos blocos a e b. da secretaria de estado da economia de goiás\n.\n.\n[mfo]","x- office servi ltda","2026","57","2026-06-18","junho","6","2026170105700005","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","15.362.598/0001-36"],
    [5884,"20619.78","5","vencimentos e salários, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100150 e processo sei nº 202600013001678. \n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026110100100243","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [5885,"3410.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","frederico marques da costa","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500434","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.313.991-**"],
    [5886,"862.44","3","parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 201 , à empresa audimec auditores independentes s/s, cnpj: 11.254.307/0001-35,  referente parcela 12/12 relativo a prestação de serviços de auditoria independente, sobre as demonstrações financeiras da agência goiana de habitação - agehab. conforme 3º termo aditivo do contrato nº 030/2023 (48358242), relatório 2092 - inspeção financeira. sei 202300031003012.","audimec - auditores independentes s s","2026","5","2026-06-18","junho","6","2026436200500020","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.254.307/0001-35"],
    [5887,"5512.52","11","ipof 2026290100265 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026\n01 - horas extras.........................r$ 5.512,52\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026290100100271","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [5888,"6598.97","6","processo de pagamento 202600010024942 - crs\n.\ncontratação sislog 114325, por meio da modalidade concorrência, para execução de serviços comuns de engenharia, compreendendo a implantação de paisagismo, instalação de sistema de iluminação na área de jardim e substituição da pavimentação do estacionamento existente. o prazo de vigência deste termo de contrato é de 12 (doze) meses. etp (sislog 202253), tr (sislog 208770).\n.\nreferente a 3ª medição.\n.\npagamento do ir - ref. a nf 436\n.\nnota fiscal.............emissão.............valor\n436/maio/26/ir..........01/06/2026........6.598,97\n.","devale engenharia ltda","2026","80","2026-06-15","junho","6","2026285008000002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","39.692.136/0001-45"],
    [5889,"67600.00","1","pdf: 2025290600190\n.\nnome beneficiário: engracia mercantil de mobilias utilidades e suprimentos ltda \nobjeto: aquisição algemas metálicas de pulso. valor liquido parcial.\n.\nnº documento......ref................valor\n292...............05/26..........67.600,00\n.\nrmb","engracia mercantil de mobilias utilidades e suprimentos ltda","2026","17","2026-06-23","junho","6","2026290601700001","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","18.321.200/0001-01"],
    [5890,"2977.04","1","ipof 2026290100286 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. desconto de 30% dos rendimentos líquidos do servidor fabio arruda de araujo, cpf 933.157.131-20, por determinação da 12ª vara do trabalho de goiânia/go, a ser depositado em contra judicial em favor de marcelo tome da cruz. processo 00001976-34.2010.5.18.0012.\ncef 2555 042 21493555-7\nid. 032555002282606250\n01 - valor..........................r$ 2.997,04\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026290100100296","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [5891,"16189.43","5",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-06-25","junho","6","2026240100700376","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5892,"9876.79","26","pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com a aquisição de  passagens aéreas para a secretária de estado, andréa vulcanis, com a finalidade de participar na condição de palestrante do evento “lei geral do licenciamento: um olhar sobre as novas regras para a regularização ambiental no brasil e perspectivas para o amazonas”, a realizar-se no dia 12 de junho de 2026, às 09h, em manaus/am, no âmbito da programação do junho ambiental 2026. sei nº (202600017008503), conforme ordem de serviço 22 (91462245), nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 308 e ipof  n° 2026210100058. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 9.876,79. \n. \nprocesso de pagamento 202600017005453. \n. \nprojeto/operação: gestão e manutenção.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","6","2026-06-23","junho","6","2026210100600055","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","01.819.149/0001-60"],
    [5893,"0.00","11","pagamento nota fiscal 26960629  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5582.","valdeir pereira leite","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106000062","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.798.331-**"],
    [5894,"9048.09","1","ipof: 2026290100241\nresumo objeto: ?restituição de saldo remanescente do convênio n° 880018/2018\nconvênio: 880018/2018\nvalor...................9.048,09","secretaria de estado da seguranca publica","2026","31","2026-06-15","junho","6","2026290103100003","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [5895,"50926.77","3","despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa  civil, referente à férias abono do mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100151.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026110100100257","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [5896,"11807.05","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 39.374.330/0001-82\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nhs","fundo previdenciario","2026","243","2026-06-25","junho","6","2026240124300011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [5897,"22995.01","3","ressarcimento - folha de pagamento servidores município de goiânia -  vagni rodrigues dos santos - maio","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2026","8","2026-06-25","junho","6","2026420100800179","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","04.973.965/0001-11"],
    [5898,"115.26","30","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação.\ndocumento 2026 1401 007 01 030","procuradoria geral do estado","2026","7","2026-06-19","junho","6","2026140100700001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [5899,"4751922.93","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","83","2026-06-25","junho","6","2026240108300077","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5900,"1430.69","1","férias abono clt - ref. junho/2026","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","3","2026-06-25","junho","6","2026440100300117","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [5901,"359478.20","4","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. liquido (rpps)\n#\n3.1.90.11.01 13º salário: r$ 153.349,28\n3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 13.921,27\n3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 172.472,70\n3.1.90.11.07 gratif. por exercício de cargo/função - verba fixa: r$ 359.478,20\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 939.213,88\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 25.839,33\n3.1.90.16.06 gratif. exercício de cargo/função - verba variável: r$ 4.397,13\n3.1.90.11.47 abono permanência em atividade - civil: r$ 3.019,01\n3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil: r$ 21.171,25\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026310100100256","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [5902,"345.00","1","pagamento de diária a representante almiro alves de oliveira filho, cpf ***.026.911- **, para representação do psa brigadas nos dias 09 e 10 de junho de 2026 na semana do meio ambiente evento organizado pela secretaria de estado meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad), em goiânia, go.\n.\nipof 2026215300410.","almiro alves de oliveira filho","2026","26","2026-06-23","junho","6","2026215302600314","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.026.911-**"],
    [5903,"45939.93","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho/2026: contribuições ipasgo saúde","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026320100100144","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","50.565.317/0001-43"],
    [5904,"12479.64","1","contrato nº 03/2025/dgpc (sei nº 70281677), de empresa especializada em fornecimento de peças para manutenção, criação e adequação de infraestrutura de rede lógica nas delegacias, subdelegacias e unidades administrativas que compõe a pcgo. pagamento da nota fiscal nº 396 emitida no mês 05/2026 conforme segue:\n.\nr$ 12.479,64 bruto\nr$      0,00 irrf\nr$      0,00 inss\nr$      0,00 issqn\nr$ 12.479,64 líquido","mg ferragista ltda","2026","7","2026-06-24","junho","6","2026290400700087","2026","2904","polícia civil","39.760.682/0001-76"],
    [5905,"676.70","1","contrato nº 04/2025 (sei nº 70281865) de empresa especializada em fornecimento de peças para manutenção, criação e adequação de infraestrutura de rede lógica nas delegacias, subdelegacias e unidades administrativas que compõe a pcgo. pagamento da nf nº 1283 conforme segue:\n.\nr$ 684,90 bruto\nr$   8,20 irrf\nr$   0,00 inss\nr$   0,00 issqn\nr$ 676,70 líquido","integra tech solucoes ltda","2026","7","2026-06-24","junho","6","2026290400700098","2026","2904","polícia civil","52.627.084/0001-91"],
    [5906,"21108.04","5","valor destinado a cobrir despesas com irrf da 50ª medição do contrato 186/2021, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 03. relativo ao período de 01/05/2026 à 31/05/2026, processo sei 202600036009534, nf nº 4899 e 4900 irrf.","bomsucesso transportes eireli","2026","1","2026-06-24","junho","6","2026438000100003","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","06.248.391/0001-44"],
    [5907,"1772.75","4",".\nproc 202600010009369-vpo\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. \n.\nvaldeir morais da silva - maio/2026...................1.772,75","prefeitura muniicipal de santa barbara de goias","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026285000500197","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.264.166/0001-40"],
    [5908,"2310.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","divino antonio santana lima","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500416","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.281.351-**"],
    [5909,"51228.20","29","pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal\ninativos e pensionistas do mês de junho de 2026.\ngl","tribunal de contas dos municipios","2026","9","2026-06-24","junho","6","2026188000900004","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [5910,"1787.27","73","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: valdeci cruz, processo: 5811592-02.2025.8.09.0007 .  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2026","37","2026-06-24","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [5911,"2446.82","21","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) valcirlene aparecida de castro - cpf nº 360.077.731-91, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500004049008.\n.\n- reclamante: ministério público do estado de goiás;\n- processo judicial: 5177312-64.2018.8.09.0083;\n- parcelas: 12 de 18;\n- i.d. depósito: 081250000031571848.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-06-10","junho","6","2026240113700118","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5912,"2610.80","13","pagamento de irpj da nf 235, referente a descentralização dos créditos orçamentários do titular, referente à recurso emenda parlamentar impositiva nº 293/2024, publicada no orçamento geral do estado 2024, conforme o anexo v da loa 2025, com a finalidade de custeio para reforma e ampliação de espaço esportivo para o município de goiânia - go.\nepi - 293 deputado - virmondes cruvinel -  investimento -  reforma/ampliação de espaço esportivo sei: 202500042002599","engix construcoes e servicos ltda","2026","11","2026-06-23","junho","6","2025190101100042","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","03.422.281/0001-69"],
    [5913,"21960.29","1","ordem de pagamento para quitar o  referente ao reajuste do contrato nº 29/2023, conforme a requisição de despesa nº 2/2026 ? seds/gesi-14417, relativo ao período de 03/08/2025 a 02/08/2026. refere-se ao pagamento liquido parcial  da nota do mês 04/2026.\nnf 8347 - r$ 21.960,29","cast informatica s a","2026","25","2026-06-24","junho","6","2026300102500005","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.143.181/0001-01"],
    [5914,"72953.92","7","pdf:2025295000459\n764 - liq.....................72.953,92.\n\n\nepn","ca comercio de produtos ltda","2026","37","2026-06-15","junho","6","2026295003700002","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","50.032.992/0001-07"],
    [5915,"7000.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a setembro/2027.\nreferente ao mês de junho/2026.","rafael assuncao carvalho","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500137","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.837.193-**"],
    [5916,"6017.19","10","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1187, a empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, relativo a prestação de serviços de monitoramento remoto sistema alarmes e cftv, locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descrito: adelândia módulo ii, aparecida do rio doce mód. i, aparecida do rio doce mód. ii, caiapônia - módulo iii, ceres, flores de goiás, goianésia, morrinhos, morro agudo de goiás, nova veneza, palminópolis módulo ii, porangatu mód. ii, santa tereza de goiás mód. ii, santo antônio da barra, são domingos mód. ii, aruanã mód. ii, catalão mód. i e novo planalto mód. ii. período: 01/03/2026 a 31/03/2026, referente ao contrato nº 002/2025 id. (87440495) e errata (id.87440498). relatório 1689/2026/cooinsp. 202600031003391.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","17","2026-06-17","junho","6","2026436201700013","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [5917,"32632.62","1","ressarcimento do mês de maio de 2026 à polícia militar do estado de goiás, referente a cessão do major qoapm 30.072 ricardo augusto peixoto - processo nº 202600002068662.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-06-22","junho","6","2026319000100170","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [5918,"300000.00","1","proc. 202600042004627 - lcs\n.\ntransferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de santa tereza de goias. conforme requisição de despesa 555 (91497818), parecer 222 (89671996) e despacho 2071 (91456846).\n.\ntotal a pagar:\t300.000,00","fundo municipal de saude de santa tereza de goias","2026","199","2026-06-22","junho","6","2026285019900025","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.070.954/0001-57"],
    [5919,"18016.13","4","recolhimento do inss da nota fiscal nº 4 à empresa palmelo park gois spe ltda, cnpj 58.250.384/0001-80, referente a 3º etapa subetapa 3a (parcela 2) e subetapa 3b (parcela 2) de pagamento medição dos serviços de construção de 30  unidades habitacionais no município de palmelo -go, correspondente ao período de 14/03/2026 a 12/04/2026, conforme contrato nº 174/2024 (id. 89255239), e relatório nº 1962/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003535.","palmelo park gois spe ltda","2026","18","2026-06-17","junho","6","2025436201800089","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.250.384/0001-80"],
    [5920,"24482.43","16","recolhimento do inss  da nota fiscal nº 210, à empresa construtora central do brasil s.a, cnpj 02.156.313/0001-69, referente a 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª etapas (parcela 1) de pagamento medição dos serviços de construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais no município de aparecida de goiânia - go, correspondente ao período de 20/02/2026 a 27/04/2026, conforme contrato nº 12/2025 - (90161631)  e relatório 1978/2026 - inspeção financeira (90593252). sei 202600031004093 (pagamento).","construtora central do brasil s a","2026","24","2026-06-17","junho","6","2025436202400004","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [5921,"87.35","13","o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta – da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses,  a partir de 29/06/2025.\nissqn-oi-abril 26","oi s a - em recuperacao judicial","2026","11","2026-06-17","junho","6","2026190101100010","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","76.535.764/0001-43"],
    [5922,"346795.91","4","pagamento, que trata da 23ª medição, realizada no período de 29/04/2026 a 28\n/05/2026, do contrato nº 010/2024-sic (63435848), conforme a nota fiscal nº\n28 (91547848), relatório de medição (91585641) e planilha de medição (915457\n32), acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenhari\na e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado\ngoiano – feira coberta localizado no município de santo antônio do descober\nto-go.","consorcio santo antonio","2026","8","2026-06-17","junho","6","2025330100800011","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","55.738.472/0001-38"],
    [5923,"345.00","1","diárias relacionadas a mapeamento da rede de anápolis, e manutenção corretiva a semad parques em caldas novas nos dias 26/05/2026 e 03/06/2026.","gustavo henrique da silva lima","2026","4","2026-06-12","junho","6","2026409100400045","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.046.961-**"],
    [5924,"413.88","80","sei 202600031005070, art nº - 1020260170653, boleto nº 28320690126168110, referente a fiscalização da execução de 32 uh em gustavo silva garcia-go. conforme relatório n°  2322/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031005070, art nº - 1020260170682, boleto nº 28320690126168137, referente a 46 uh em goianésia-go. conforme relatório n°  2322/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031005070, art nº - 1020260170716, boleto nº 28320690126168173, referente a fiscalização da execução de 47 uh em morro agudo de goías-go. conforme relatório n°  2322/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031005070, art nº - 1020260170739, boleto nº 28320690126168193, referente a fiscalização da obra de 40uh em  campo alegre de goiás-go. conforme relatório n°  2322/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031005070, art nº - 1020260170123, boleto nº 28320690126167594, referente a execucao saneamento em orizona-go. conforme relatório n°  2322/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031005070, art nº - 1020260170874, boleto nº 28320690126168318, referente a fiscalização em  são miguel do passa quatro -go. conforme relatório n°  2322/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031005070, art nº - 1020260170995, boleto nº 28320690126168437, referente a fiscalização referente a construção de 40 uh  em bonfinópolis-go. conforme relatório n°  2322/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031005070, art nº - 1020260171019, boleto nº 28320690126168457, referente a fiscalização do contrato 187/2024 em catalão-go. conforme relatório n°  2322/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031005070, art nº - 1020260171052, boleto nº 28320690126168484, referente a fiscalização de 50 u.h em aparecida do rio doce-go. conforme relatório n°  2322/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031005070, art nº - 1020260171081, boleto nº 28320690126168518, referente a art de fiscalização de execução em aparecida do rio doce-go. conforme relatório n°  2322/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031005070, art nº - 1020260171172, boleto nº 28320690126168611, referente a ordem serviço 62/2025 em caiapônia-go. conforme relatório n°  2322/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031005070, art nº - 1020260171307, boleto nº 28320690126168744, referente a fiscalização de 39 u.h em santo antônio da barra-go. conforme relatório n°  2322/2026 - cooinsp/agehab.","crea-go","2026","5","2026-06-12","junho","6","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [5925,"5167.30","2","reenvio de pagamento auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) eliana pinheiro silva (cpf: 717.304.786-20), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a)  maria dos anjos pinheiro da silva (cpf:  717.304.786-20). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 7203/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","eliana pinheiro silva","2026","246","2026-06-19","junho","6","2026240124600159","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.304.786-**"],
    [5926,"8159.25","6","valor destinado ao pagamento da 19ª medição do contrato 111/2024, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 02. referente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036008336, nf nº 44 parte líquida.","basitec - projetos e construcoes ltda","2026","48","2026-06-08","junho","6","2025436104800084","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.342.551/0001-92"],
    [5927,"44.44","8","pagamento ref. à pdf nº 2024186300180 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº 134, referente ao mês de maio de 2026. como segue abaixo:\ni.s.s..............................................................r$ 44,44.\ntotal selecionado:.................................................r$ 44,44. processo sei: nº 202500029003683.\natria solucoes integradas ltda.","atria solucoes integradas ltda","2026","8","2026-06-15","junho","6","2026186300800006","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","50.336.436/0001-24"],
    [5928,"1244.24","2","pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/04/26 no valor de 1.244,24.\ndescrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de\nregistro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de\nserviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente\nfornecimento de diesel, referente ao mês de abril de  2026. nf. nº 73142.\n(gerência de saneamento).\ntotal selecionado: r$ 1.244,24.\nprocesso sei: nº202100029001534.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","8","2026-06-01","junho","6","2026186300800079","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","00.604.122/0001-97"],
    [5929,"20849.24","5","pagamento líquido ref. contrato nº 002/2024 - competência 04/2026.","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-06-03","junho","6","2026440100700017","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","27.595.780/0001-16"],
    [5930,"80000.00","1","processo: 202600005001791 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 576 município mairipotaba deputado charles bento \n.\nobjeto da emenda custeio para realização de cirurgias, consultas e exames. \n.conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 515/2026 (sei 89224728), ratificado pelo despacho nº 1544/2026/ses/cep (sei 90216908).","fundo municipal de saude de mairipotaba","2026","183","2026-06-08","junho","6","2026285018300251","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.933.462/0001-24"],
    [5931,"1835.24","1","transferência de recursos financeiros, ao consórcio do sistema metropolitano brt(consórcio brt), em cumprimento ao termo de cessão de uso não onerosa, para reembolso das despesas com material, manutenção, reparo e conservação de frota de veículos. (exercício de: 2024 e 2025).\nnota:\n14\t3.3.90.92.55\t28/05/2026\t28/05/2026\t1.835,24\t1.835,24","consorcio do sistema metropolitano brt","2026","9","2026-06-08","junho","6","2026409300900002","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","56.152.467/0001-01"],
    [5932,"1500.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.","lar de idosos sao sebastiao","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500418","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.712.875/0001-41"],
    [5933,"12803.23","1","pagamento de psa devido a wilmar pereira alvim,  inscrito no cpf nº 042.957.061-91, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda são lourenço, minaçu (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 25,70 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300330","wilmar pereira alvim","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600246","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.957.061-**"],
    [5934,"1.21","7","processo pagamento 202500010027685 - crs\n.\nfornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde em ceres-go, regional de saúde são patrício i por prazo indeterminado. dod (110639). tr (114821). contratação (109191). ir (imposto)\n.\npagamento do ir - fatura 2224299 - ref. 05/2026 processo\n202500010027685\n.\ndare nº 12100002618100984\n.\nfatura.................emissão..............valor\n2224299/maio/ir/2026...25/05/2026.........1,21","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","10","2026-06-08","junho","6","2026285001000184","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.377.555/0001-10"],
    [5935,"606419.36","1","3º termo aditivo ao contrato de gestão nº 45/2022-ses/go firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto patris, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia/hel. chamamento público nº 04/2022-ses/go (000026894164) . vigencia:13/06/2026 à 12/06/2029.  \n..........................\nproc.20210001000417patris-hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse 3° ta, ref. junho 2026.sol. pag.90521009. \n.\nvalor pago.............r$ 606.419,36.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento hel junho/2026 (90521009).\n.\npublicação diário oficial de goiás / hel (91287776).","instituto patris","2026","55","2026-06-02","junho","6","2026285005500054","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.678.845/0001-40"],
    [5936,"18521.19","3","retenção do irpj destacado nf 8240, ref. fev/mar-2026, conforme prestação de serviço de desenvolvimento e ciência de dados. base de cálculo r$ 385.858,08, aliquota efetiva 4,80% = 18.521.19. ipof n.º 2024180100663. fc\nprograma: evolução do sistema de informação.\ndare:12100002617700932.","cast informatica s a","2026","19","2026-06-22","junho","6","2026180101900002","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","03.143.181/0001-01"],
    [5937,"200000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1021.6  município anapolis deputado amilton filho beneficiario: associação casa joana objeto da emenda  - custeio de aluguel e contratação de profissionais. modalidade: \ntermo de fomento nº 309/2026\nepi 1021.6 tf309 jun","associação casa joana","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026190101500247","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","19.691.299/0001-04"],
    [5938,"49563.93","1","pagamento de psa devido a pedro domingues lawall, 706.476.151-34, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda horta, cavalcante (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 99,49 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300332","pedro domingues lawall","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600245","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.476.151-**"],
    [5939,"17220.10","3","despesa com a continuação do 6° termo aditivo do contrato nº 079/2021, referente ao fornecimento parcelado de graxa e lubrificantes diversos (processo físico nº 202100164) (processo sei nº. 202200053000498) (processo anterior nº. 202100164) (pregão presencial nº. 014/2021) (empresa: vibra energia s a).\nnota:\n2355400\t3.3.90.30.10\t26/05/2026\t26/05/2026\t17.220,10\t17.220,10","vibra energia s a","2026","10","2026-06-08","junho","6","2026409301000210","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","34.274.233/0001-02"],
    [5940,"26351.15","7","valor para pagamento do irrf do contrato nº 90/2024, da 19ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036005429, nfs de nº 854 a nº 885 e de nº 887 a nº 931.","evvia engenharia e consultoria ltda","2026","45","2026-06-08","junho","6","2026436104500009","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.612.424/0001-01"],
    [5941,"1807.49","1","recolhimento imposto de renda sobre o serviço de licença de uso, suporte e manutenção dos sistemas de informação da plataforma stela experta©, para gerenciamento de até 1.200 currículos de docentes da universidade estadual de goiás (ueg), na plataforma stela experta© e no uso do sistema stela experta©-pg para avaliação de até 17 ppgs da instituição, conforme notas fiscais 385 e 386 - sei 90760754. dares - sei 90909077 e sei 90909132","tekis tecnologias avancadas ltda","2026","11","2026-06-01","junho","6","2026406201100002","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.674.744/0001-30"],
    [5942,"60000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 710.22 município goiania deputado cristóvão vaz tormin beneficiario: federação goiana de futebol de salão objeto da emenda -aquisição de materiais esportivos e contratação de serviços para a implantação de 01 (um) núcleo de futebol de salão com atividades 02 (duas) vezes por semana no ginásio do centro em aparecida de goiânia/go modalidade:termo de fomento nº 240/2026\nepi 710.22 tf 240 ma","federacao goiana de futebol de salao","2026","15","2026-06-02","junho","6","2026190101500180","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.480.754/0001-11"],
    [5943,"1575.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\ndespacho 474. valor liquido. referência 05/2026.\nauxílio financeiro nutricional.","obras sociais do centro espirita obreiros do senhor","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500318","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","37.584.240/0001-90"],
    [5944,"1500.00","5","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 93/2025 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474","abasc - associacao brasileira de acao social crista","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500165","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.653.857/0002-17"],
    [5945,"13052.05","1","pagamento do liquido do boleto 11956488,\nregularização da despesa referente à requisição de despesa nº n.° 11/2026 - seel/gdp-17587 (sei 90503863), relativa à aquisição de vales-transporte destinados aos deslocamentos dos servidores lotados na secretaria de estado de esporte e lazer, no trajeto residência-trabalho e vice-versa, considerando-se um único deslocamento diário em cada sentido, nos termos do artigo 4º da lei nº 9.862/85, para o período de 01/04/2026 a 30/04/2026.","redemob consorcio","2026","5","2026-06-01","junho","6","2026260100500031","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","10.636.142/0001-01"],
    [5946,"0.00","8","pagamento do liquido da nf 26, emitida em 19/05/2026, referente à prestação\nde serviços continuados de agenciamento de viagens, (passagem aerea internac\nional), para atender a sgg, relativo ao mês de abril/2026, no valor r$ 85.04\n9,88, total geral da nf r$ 109.811,84.\nprocesso: 202518037004673 \nipof: 2025400100379.\ngec","r moraes agencia de turismo ltda","2026","7","2026-06-16","junho","6","2026400100700042","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","06.955.770/0014-99"],
    [5947,"3903615.67","1","valor para pagamento da parte líquida da 37ª medição, do contrato nº 12/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 17) - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2026436100561, processo de pagamento sei nº 202600036007577, nfs nº 1371, 1372 e 1374.","rodocon construcoes rodoviarias ltda","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026438000700003","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","30.090.575/0001-03"],
    [5948,"2177.56","7","pagamento ref. à pdf nº 2024186300274 parcela 30/05/26 valor de 2.177,56.\ntrata-se de contratação de empresa especializada em prestação de serviços de buffet para atender eventos institucionais abrangendo o fornecimento de produtos e serviços de café da manhã, almoço/jantar e lanche da tardepara o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr. nf. nº 134.\nprocesso sei: 202500029003683.\ntotal selecionado: r$ 2.177,56.","atria solucoes integradas ltda","2026","8","2026-06-15","junho","6","2026186300800006","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","50.336.436/0001-24"],
    [5949,"14017.50","6","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 042/2025- seds, exercício financeiro de 2026.refere-se ao mês 05/2026.\ndespacho 474","instituicao filantropica assisten","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500185","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.857.625/0001-32"],
    [5950,"2887.50","6","ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.","associacao dos idosos fonte viva","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500270","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.847.327/0001-54"],
    [5951,"14055.95","4","* ipof nº. 2025170100038 *\n.\npagamento líquido parcial da nfs-e 8234 (sei 90781945) (ref. 2/03 a 9/04/2026) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 13/2024 de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos termos e especificações do edital de licitação nº 157/2022/mp/go.\n.\nrmvp\n.","cast informatica s a","2026","34","2026-06-01","junho","6","2026170103400005","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.143.181/0001-01"],
    [5952,"3989.00","18","upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 25.26/2026 - 202600020003759","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-01","junho","6","2026406201000030","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5953,"439.45","10","* ipof nº. 2025170100469 *\n* processo (segundo termo aditivo) sei 202500004033837 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 21644 (sei 91168788) (parcela 08/27) (item 1) do segundo termo aditivo ao contrato nº. 055/2024 de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda, incluindo serviços de suporte técnico e consultoria. aditivo de acréscimo.\n.\nrmvp\n.\n***********","software ag brasil informatica e servicos ltda","2026","55","2026-06-03","junho","6","2026170105500241","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.594.862/0001-39"],
    [5954,"156751.79","7","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de dermatologia sanitária - colônia santa marta (hds). chamamento público n° 119/2011. termo de transferência de gestão nº 02/2013-ses/go. 13º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029. rd 64/2026 (86270947). custeio.\n......................................\nagir-hds, ref. ao repasse cont. gestão 13°t.a,aut 1255 (88431018) gab. ,junho 2026 sol. pag 90494077. fund. rescissorio .\n.\nvalor pago...............r$ 156.751,79.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento hds parcial jun26 (90494077).","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-06-02","junho","6","2026285005000092","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0004-49"],
    [5955,"679.06","5","op para o fornecimento de água mineral, sem gás, acondicionada em embalagem retornável, garrafão 20 litros, para atender ao consumo dos servidores, colaboradores e visitantes da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. pregão eletrônico srp nº 194/2024 - sead/gecc, processo sei nº 202400005028790, conforme despacho nº 47/2026/fapeg/gealsl-14518.\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 4.470 - mês de maio/2026.","jr aguas eireli","2026","6","2026-06-08","junho","6","2026316100600055","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","97.546.623/0001-04"],
    [5956,"10290.00","6","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 297/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474","creche e educandario espirita casa do caminho","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500514","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","37.014.552/0001-69"],
    [5957,"4925.93","6","pagamento liquido das faturas: 2235289 e 2235336, referente ao mês de junho/2026, conforme 3º termo aditivo ao contrato 29/2017 que tem por objeto a prestação de serviços quanto ao fornecimento de energia elétrica para a unidade do vapt vupt ceres uc 524502377 e rialma uc 2064602344. pdf nº 2024180100166. fc","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","5","2026-06-15","junho","6","2026180100500031","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.377.555/0001-10"],
    [5958,"2921761.08","8","celebração do 3º termo aditivo ao contrato de gestão nº 25/2022 - ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e a fundação universitária evangélica - funev, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e à execução das atividades no hospital estadual ernestina lopes jaime - heelj. vigência 22/03/2026 a 21/03/2029. requisição de despesa 1/gemod (84524002). custeio.\n.................................\nfunev-heelj, repasse cont. gestão 025/21-3° ta,ref.a junho 2026,sol.pag.90641643 aut.despacho nº 1161/2026/gab .\n.\nvalor pago...............r$ 2.921.761,08.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento junho/2026 - heelj (90641643)\n.\ndespacho do gabinete nº automático 1161 (88164134)","fundacao universitaria evangelica","2026","50","2026-06-02","junho","6","2026285005000083","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [5959,"3898.98","1","\"\n.\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) adalgiza erse campos tavares de souza cedido da prefeitura municipal de porto velho, referente a folha de pagamento do mês de mai/26, competência abr/26.\n.\ncreditar nos dados bancários abaixo.\n.\nbanco: 1\nagência: 2757\nconta: 20000x.\"","municipio de porto velho","2026","7","2026-06-02","junho","6","2026240100700285","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.903.125/0001-45"],
    [5960,"3052.12","3","pagamento de nf n°27234450 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4811","noelia moura duarte","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106001417","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.323.621-**"],
    [5961,"454199.24","1","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 05 à empresa spe agehab bonfinópolis ltda, cnpj 58.282.988/0001-09, referente a segunda etapa,  subetapa 2a, (parcela 2), subetapa 2b, (parcela 2), subetapa 2d, (parcela 1) e terceira etapa, subetapa 3a, (parcela 1) de pagamento medição dos serviços de construção de 40 (quarenta)  unidades habitacionais no município de bonfinópolis-go, correspondente ao período de 21/03/2026 a 24/04/2026, conforme contrato n° 177/2024 (id. 90405604) e relatório nº 2096/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031004260.","spe agehab bonfinopolis ltda","2026","17","2026-06-03","junho","6","2026436201700145","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.282.988/0001-09"],
    [5962,"8424.22","1","pagamento de psa devido a silas norberto da silva, inscrito no cpf nº 552.711.701-87, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa órfãos, lote 09, cavalcante (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 16,91 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.","silas norberto da silva","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600171","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.711.701-**"],
    [5963,"48064.41","1","pagamento de psa devido a nina maciel brisolla,  inscrita no cpf nº 035.915.101-90, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado fazenda caju, cavalcante (go) , selecionada por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 96,48 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300288","nina maciel brisolla","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600204","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.915.101-**"],
    [5964,"28500.75","1","valor para pagamento do líquido do contrato nº 95/2025, da 06ª medição, referente à restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, estado de goiás. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, processo de pagamento sei nº 202600036003399, nfs nº 40 e nº 41.","matrix infraestrutura ltda","2026","98","2026-06-01","junho","6","2025436109800028","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.958.711/0001-43"],
    [5965,"4365.76","3","pagamento de nf n° 27403923 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5339","cleuber rezende de paula","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106000104","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.554.731-**"],
    [5966,"201524.30","1","valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 67/2023, da 33ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007693, nf nº 11623.","dynatest engenharia ltda","2026","91","2026-06-02","junho","6","2026436109100001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [5967,"116571.43","20","pdf: 2024290600146\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento líquido.\n.\nnota fiscal.........ref...............valor\n637.................05/26.........25.302,34 \n638.................05/26.........91.269,09 \ntotal............................116.571,43\n.\nrmb","g c e s a","2026","27","2026-06-03","junho","6","2026290602700003","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [5968,"10720.14","13","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 232 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município faina - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 28/03/2026, conforme contrato nº 97/2024 (id. 87729301) e relatório nº 2021 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003826.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-06-03","junho","6","2025436202400523","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [5969,"10466.29","1","pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 00002344, referente ao mês de abril de 2026. como segue abaixo: i.r..........................................................r$ 10.466,29. total selecionado:...........................................r$ 10.466,29. processo sei: nº 202400029001163.linuxell informatica e servicos ltda.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","14","2026-06-09","junho","6","2026186301400001","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","02.539.643/0001-33"],
    [5970,"398.03","6","pagamento para quitar referente a renovação antecipada do contrato de empresa de prestação de serviços de natureza continuada sob demanda conforme lote 01 da ata - pregão eletrônico nº 114659 038/2025 - seds para atender aos eventos do \"programa goiás social\" pelo período de 12 (doze) meses, para execução em 2026, conforme requisição de despesa 2 (85412649).\n.\nnfe. 75 - r$ 398,03 - tributos/irrf","palestino estruturas e eventos ltda","2026","54","2026-06-09","junho","6","2026300105400001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.570.782/0001-74"],
    [5971,"42249.55","6","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 6ª a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de projetos de obras rodoviárias (dpj). relativo ao período de01/04/2026 a 30/04/2026, pdf: 2025436101269, sei 202600036007737, nf nº 791 -irrf\ndare: 8586 0000 422-0 4955 0008 210-5 0002 6170 008-1 7930 7390 000-6","simemp servicos tecnicos e obras ltda","2026","59","2026-06-01","junho","6","2026436105900007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","09.237.296/0001-33"],
    [5972,"8784.96","1","valor para pagamento da do irrf da 1ª medição, do contrato nº 84/2026 - goinfra - referente a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 100 do programa goiás em movimento – eixo municípios (caldas novas, ouro verde de goiás, professor jamil, são patrício, taquaral de goiás, uruana e vila propício) - relativo ao período de 14/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2026436100188, processo sei nº 202600036008248, nf nº 179 irrf.\ndare: 85860000087849600082100002616300730300710000","cbc construtora brasil central ltda","2026","26","2026-06-01","junho","6","2026436102600037","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.164.137/0001-07"],
    [5973,"3055.56","60","inss-pj-mai-0057","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-16","junho","6","2026406201000057","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5974,"16185.53","18","pagamento retenção inss de empresa especializada para prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da universidade estadual de goiás, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva.\n\nreferente abril/2026\ndespacho nº 1018/2026 sei: 91379157","maxclean facilities ltda","2026","10","2026-06-16","junho","6","2026406201000078","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","47.364.829/0001-37"],
    [5975,"11528.90","4","licitação não aplicável: folha de pagamento dos servidores da secult, mês de maio/2026. ipof 2026250100204. -ressarcimentos-05/2026\n.\n-ressarcimento yara nunes dos santos-05/2026\n.\ndados a serem preenchidos no link de acesso: https://gru.jt.jus.br/gru\nunidade gestora: tribunal regional do trabalho da 2ª região\ncategoria: administrativo\nserviço: 24654 devolução de salários e benefícios pagos no exercício atual\ncnpj: 32.746.693/0001-52\nproad: 48561/2023\ncompetência: 05/2026\nvencimento: 30/06/2026\nvalor principal: r$ 11.528,90\n.\npagamento gru - (91006068)\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-06-02","junho","6","2026250100100123","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [5976,"10.15","165","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n34518-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t26/05/2026 \t22/05/2026 \t10,15 \t10,15","logos propaganda ltda","2026","6","2026-06-02","junho","6","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [5977,"2346.68","7","valor para pagamento do irrf do contrato nº 107/2023, da 18ª medição, referente à contratação de empresa para prestação de serviços técnicos auxiliares de arquivologia para realização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da lgpd, proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e serviços de tecnologia da informação necessários para implementação da transformação digital, visando atender demanda da agência goiana de infraestrutura e transportes- goinfra , lote 01. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036008711, nf nº 548.","the docs digitalizacao ltda","2026","8","2026-06-02","junho","6","2026436100800007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","22.267.354/0001-30"],
    [5978,"7867.72","1","processo nº 202600006059324 despacho 2552 portaria 3986 rex 5323  \nce mariano barbosa júnior, campos belos\ntransferência de recursos para aquisição de lanches participantes do projeto partiu if\ncódigo fundeb >> 22\n....\nafoap","conselho da profa jacira cunha santos","2026","69","2026-06-22","junho","6","2026240106900048","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.906.273/0001-13"],
    [5979,"2188.63","8","pagamento ref. pdf nº 2024186300155 parcela 30/04/26 valor de r$ 2.188,63.\ndescrição da despesas: contrato nº 018/2023, firmado com a empresa centro oeste sistema de segurança ltda, pregão eletrônico nº 022/23,que tem por objeto a prest. de serv. de aquisição inst. de sistema de vigilância eletrônica, por empresa especializada, contemplando câmeras para videomonitoramento, sistema de sensores e alarmes, além da contratação do serviço de monitoramento, visando a segurança patrimonial da sede (setor central), garagem rua 2 e arquivo localizado no jardim europa. nota fiscal nº 13150, referente ao mês de maio de 2026.\nprocesso sei: nº 202400029000189.\ntotal selecionado r$ 2.188,63.","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","8","2026-06-16","junho","6","2026186300800063","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","15.408.392/0001-08"],
    [5980,"10699.60","3","proc.20200010023449 - ebd\n.\naditivo ao contrato 21/2020, de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso a internet lotes 01, 02, 04 e 05 -  ata de registro de preços nº 001/2020 – pregão eletrônico srp nº 01/2019 – processo nº 201914304001615. vigência: 18/05/2025 à 17/05/2026. rd n° 2/2025 - ses/getec (70781833). liquído\n.\nfatura:2606.000113446mai/26....\t10.699,60 \n.\ntotal a pagar:\t10.699,60","oi s a - em recuperacao judicial","2026","14","2026-06-11","junho","6","2026285001400001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","76.535.764/0001-43"],
    [5981,"636.96","3","processo pagamento 202400010040287 - crs\n.\n1° t.a. ao contrato n° 43/2024-ses/go, entre a ses/go e a empresa combate extintores ltda-me, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades da ses. rd 14/2024 (sei 67445756). vigência: 29/04/2025 a 28/04/2026. \n.\nref. ao iss\n.\nnota fiscal.........emissão..........valor\n275/iss/abril......13/05/2026......181,99 \n273/iss/abril......13/05/2026......181,99 \n274/iss/abril......13/05/2026......272,98 \n\ntotal a pagar:\t636,96\n.","combate extintores ltda","2026","10","2026-06-11","junho","6","2026285001000006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.278.470/0001-35"],
    [5982,"88.06","10","trata-se de pagamento de guia de locomoção do oficial de justiça, com o obje\ntivo de que o servidor proceda as diligências essenciais para o cumprimento\ndas decisões judiciais e regular andamento dos processos de execução fiscal\npatrocinadas por esta autarquia, conforme ofício nº 820/2026/agr - procset.\nipof nº 2025186300143.\ntotal selecionado:.................................................r$ 88,06.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","8","2026-06-29","junho","6","2026186300800091","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [5983,"379.68","16","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de junho de 2026.\n.\ndecisão judicial emitida pelo 3.º juizado especial cível - comarca de goiânia/go, extraído dos autos n.º 5389951-85.2025.8.09.0051 da ação de processo cível e do trabalho, execução de título extrajudicial, movida por renato gomes imai em desfavor do servidor marcus rodrigo dos santos, cpf: 648.158.541-49, com o desconto em folha de pagamento do executado, de 30 (trinta) parcelas no valor de r$ 379,68 (trezentos e setenta e nove reais e sessenta e oito centavos), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titularidade do exequente renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, conforme dados a seguir:\n.\ndados para depósito:\nbeneficiário: renato gomes imai\ncpf: 713.082.291-00\nbanco: 104 - caixa econômica federal\nagência 1394\nconta corrente n.º 30.514-0\nvalor: r$ 379,68\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026290600100229","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [5984,"74.75","12","recolhimento imposto de renda - dares sei 92089551 e sei 92090086 sobre o \nfornecimento de energia, no mês de junho/2026, para atender a unidade universitária de ceres, conforme atestado nº 11/2026 - sei 92049181.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","10","2026-06-26","junho","6","2026406201000015","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.377.555/0001-10"],
    [5985,"1094.58","5","contrato nº 02/2026/dgpc (sei nº 88294971), de locação de imóvel para sediara dp-jussara. pagamento referente ao mês 05/2026-parte conforme segue:\n.\nr$ 4.467,14 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 4.467,14 líquido","daniele ferreira da silva","2026","7","2026-06-29","junho","6","2026290400700130","2026","2904","polícia civil","***.486.851-**"],
    [5986,"851.49","17",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a\nfolha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nref. junho/2026\n.\njurisdicionados: irene cristina valerio de carvalho / elson da silva santos cavalcante\n.\ntransferir: banco bradesco - 237, agência: 1216, conta corrente: 503577-5, de titularidade de irene cristina valério de carvalho, cpf: 744.627.332-15\n.\nvalor.......................r$ 851,49\n.\nobs.: ofício n° 501/2024- 1° jecgsam..","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026285000500400","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [5987,"68400.26","13","pdf: 2024290600481\n.\nbeneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda\nobjeto: manutenção de esteiras de raio x para unidades prisionais. liquido.\n.\nnº documento........ref..............valor\n1389(liq)...........05/26........68.400,26\n.\nrmb","vmi sistemas de seguranca ltda","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026290600700029","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.293.074/0001-87"],
    [5988,"31769.58","10","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em maio/2026, conforme despacho nº 920/2026-gear de 22/06/2026.","banco do brasil sa","2026","7","2026-06-29","junho","6","2026170400700032","2026","1704","encargos especiais","00.000.000/0001-91"],
    [5989,"4950.00","1","processo 202600010048909 - vvf\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente rafael souza viana e de seu acompanhante.","cleiton rodrigues viana","2026","69","2026-06-26","junho","6","2026285006900428","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.099.491-**"],
    [5990,"21937.03","6","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de junho de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026150100100129","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [5991,"6329.59","3","valor destinado a cobrir despesas do líquido do contrato nº 26/2021, referente à prestação de serviços de descarte do lixo produzido na agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. realizado no período de 01/05/2026 à 31/05/2026. processo sei nº 202600036010343, nf-1314.","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","8","2026-06-28","junho","6","2026436100800031","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.876.089/0001-24"],
    [5992,"21049.07","6","- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-06-25","junho","6","2026240124200111","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5993,"10003.14","5",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-06-25","junho","6","2026240108100163","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5994,"62951.16","12","valor para pagamento da parte líquida da 19ª medição do contrato nº 113/2024-goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás , constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2024436101381, processo sei 202500036009201, nf 155.","prodec - consultoria p decisao s c ltda","2026","60","2026-06-28","junho","6","2026436106000004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.037.705/0001-03"],
    [5995,"35627.31","11","pdf:2024295000008\n777138-05/26 liq.............11.875,77 \n777139-05/26 liq.............23.751,54 \n\ntotal a pagar................35.627,31\n\nepn","localiza veiculos especiais s a","2026","8","2026-06-26","junho","6","2026295000800019","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","02.491.558/0001-42"],
    [5996,"13727.90","16","pagamento para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n\n**pagamento parte liquida, nf nº202, mes de maio de 2026**.","n r basso","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026316100600016","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [5997,"751.91","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-06-25","junho","6","2026240120700136","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5998,"60000.00","6","pagamento bolsa de incentivo à docência e acompanhamento ao discente (bidad,\nreferente ao mês de junho/2026, conforme atestado nº 30/2026 - sei 92051646","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-06-26","junho","6","2026406202800009","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5999,"1387.12","2","pagamento da retenção do issqn destacado na nota fiscal 3406, referente à aquisição de 12 (doze) inscrições para participação no congresso agile trends gov 2026, que acontecerá de 14 a 17 de abril de 2026, em brasília - df. ipof 2026180100139. fc","neurobox tecnologia em informatica ltda - me","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026180100100008","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.136.376/0001-00"],
    [6000,"3017.89","3","proc. 202600010037112 - lcs\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 93/2025 \"a\". pregão eletrônico nº 139/2025. processo nº xxxx. vigência da arp 21/07/2025 a 20/07/2026. dod (90029311). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 293/2026/ses/cmac-spj (sei 90032548), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nimposto de renda referente:\nnota fiscal: 364549\nvalor: r$3.017,89\ndare nº 12100002618102719 - venc: 30/06","cm hospitalar s a","2026","92","2026-06-26","junho","6","2026285009200419","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0036-87"],
    [6001,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 824.8 município goiania deputado alessandro moreira beneficiario: associação de incentivo ao esp. amigos da vila pedroso objeto da emenda - custeio de despesas operacionais da associação, distribuição de cestas básicas e distribuição de materiais esportivos para fomento da prática esportiva no estado de goiás, contemplando as modalidades de lutas, futebol e voleibol. modalidade: termo de fomento nº 332/2026\nepi 824.8 tf 332 jun","associacao de incentivo ao esporte amigos da vila pedroso","2026","15","2026-06-26","junho","6","2026190101500260","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","14.571.683/0001-41"],
    [6002,"12797.41","10","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em maio/2026, conforme despacho nº 926/2026-gear de 22/06/2026.","banco santander (brasil) s.a.","2026","7","2026-06-29","junho","6","2026170400700033","2026","1704","encargos especiais","90.400.888/0001-42"],
    [6003,"4197.73","5","contrato nº 013/2023 (sei nº 45316389), de locação de imóvel para sediar a genarc/9ªdrp-catalão. pagamento referente ao mês 05/2026 conforme segue:\n.\nr$ 4.197,73 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 4.197,73 líquido","jose aguiar de paula","2026","7","2026-06-29","junho","6","2026290400700057","2026","2904","polícia civil","***.644.901-**"],
    [6004,"99830.40","12","pagamento líquido à empresa bd engenharia ltda referente à reforma e ampliação do colégio estadual deputado manoel da costa lima, no município de cachoeira alta - go, conforme contrato nº 119/2025.\nnf 204 r$ 123.035,85 – 10ª medição \ninss: r$ 2.732,9 (24.844,51*11%) \nissqn: r$ 3.691,08 (123.035,85*3%)\ni.r. r$ 1.476,43 (123.035,85*1,2%) \nvalor líquido r$ 115.135,44\n.\nconforme despacho nº 2773/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006073894\npdf: 2026240100298 e 2024240100786\ncno: 90.024.83821/73\ncodigo pgto: 26\n.\nisabel\nv","bd engenharia ltda","2026","90","2026-06-26","junho","6","2026240109000006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","44.904.259/0001-32"],
    [6005,"14509074.00","5",".\npagamento referente ao ofício nº 1389/2026/ovg do aditivo do 25º contrato de\ngestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como\nobjetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação\ndos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social),\nreferente ao universitário do bem - protege, no período de 01/07/2025 a\n30/06/2026, referente ao mês de maio/2026. pdf 2025180200020. efc\n.","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2026","14","2026-06-26","junho","6","2026180201400001","2026","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [6006,"7310.13","223","pagamento do iss ref. março/2026:\nnf 451 r$ 75 (nf 23);\nnf 478 r$ 52,5 (nf 54);\nnf 517 r$ 39,47 (nf 2);\nnf 740 r$ 84,12 (nf 290 r$ 448,61);\nnf 661 r$ 45 (nf 108);\nnf 667 r$ 43,29 (nf 24);\nnf 668 r$ 26,7 (nf 22);\nnf 669 r$ 30 (nf 7344);\nnf 672 r$ 112,5 (nf 56 r$ 398,4);\nnf 675 r$ 177,84 (nf 740);\nnf 676 r$ 43,29 (nf 737);\nnf 677 r$ 43,29 (nf 735);\nnf 678 r$ 225 (nf 4335);\nnf 679 r$ 43,29 (nf 66);\nnf 683 r$ 150 (nf 103);\nnf 688 r$ 30 (nf 3);\nnf 690 r$ 21,24 (nf 146);\nnf 691 r$ 159,38 (nf 63);\nnf 692 r$ 300 (nf 45);\nnf 693 r$ 47,37 (nf 169);\nnf 707 r$ 45 (nf 1);\nnf 711 r$ 30 (nf 5);\nnf 712 r$ 140,88 (nf 276 r$ 751,39);\nnf 713 r$ 14,52 (nf 5);\nnf 714 r$ 47,37 (nf 34);\nnf 715 r$ 39,47 (nf 17);\nnf 716 r$ 75 (nf 134);\nnf 717 r$ 112,5 (nf 22);\nnf 718 r$ 18 (nf 5);\nnf 719 r$ 28,63 (nf 4);\nnf 720 r$ 75 (nf 1);\nnf 721 r$ 75 (nf 94 r$ 280);\nnf 722 r$ 22,5 (nf 1);\nnf 723 r$ 45 (nf 5);\nnf 724 r$ 45 (nf 492);\nnf 725 r$ 39,47 (nf 7);\nnf 726 r$ 47,97 (nf 6);\nnf 727 r$ 225 (nf 4 r$ 480);\nnf 728 r$ 30 (nf 1);\nnf 732 r$ 39,47 (nf 3);\nnf 733 r$ 47,37 (nf 31);\nnf 736 r$ 39,47 (nf 11);\nnf 738 r$ 42,75 (nf 306);\nnf 750 r$ 30 (nf 56);\nnf 751 r$ 22,5 (nf 19);\nnf 752 r$ 39,47 (nf 9);\nnf 753 r$ 47,37 (nf 51);\nnf 754 r$ 39,27 (nf 9);\nnf 755 r$ 30 (nf 32);\nnf 748 r$ 45 (nf 5);\nnf 765 r$ 30 (nf 5);\nnf 766 r$ 28,37 (nf 13);\nnf 767 r$ 47,97 (nf 26);\nnf 768 r$ 112,5 (nf 28);\nnf 769 r$ 22,5 (nf 42);\nnf 770 r$ 90 (nf 64);\nnf 771 r$ 45 (nf 69);\nnf 772 r$ 18,36 (nf 78);\nnf 773 r$ 101,53 (nf 141);\nnf 778 r$ 47,97 (nf 734);\nnf 779 r$ 47,97 (nf 736);\nnf 782 r$ 54,94 (nf 19);\nnf 783 r$ 45 (nf 32);\nnf 785 r$ 75 (nf 40);\nnf 786 r$ 57,53 (nf 53);\nnf 788 r$ 66,38 (nf 21);\nnf 790 r$ 23,85 (nf 4);\nnf 791 r$ 13,65 (nf 5);\nnf 792 r$ 37,5 (nf 4);\nnf 793 r$ 36,95 (nf 20);\nnf 794 r$ 99,75 (nf 106);\nnf 796 r$ 109,62 (nf 1113);\nnf 797 r$ 75 (nf 2);\nnf 810 r$ 63,63 (nf 8);\nnf 811 r$ 75 (nf 61 r$ 160);\nnf 826 r$ 37,5 (nf 324);","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-06-29","junho","6","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [6007,"262561.00","3","processo: 202600010003399 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n20799........262.561,00","accord farmaceutica ltda","2026","90","2026-06-26","junho","6","2026285009000038","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","64.171.697/0004-99"],
    [6008,"196.80","19","contratação de empresa especializada em serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d’água do centro de convenções de anápolis – cca, compreendendo a coleta de amostras para realização de análises físico-químicas e microbiológicas da água com fornecimento do laudo de potabilidade, incluído todo material e equipamento necessário para execução dos serviços. sislog 112636.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1829-irrf \t3.3.90.37.01 \t22/06/2026 \t17/06/2026 \t196,80 \t196,80","terra forte controle de pragas ltda","2026","1","2026-06-30","junho","6","2026420100100011","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","08.264.064/0001-01"],
    [6009,"7084.87","1","recolhimento do iss da nota fiscal nº 32 à empresa cco construtora centro oeste eireli, cnpj 04.299.281/0001-86, referente a medição de fechamento de contas, devido rescisão do contrato relativo aos serviços de construção de 42 unidades habitacionais no município de palestina -go, correspondente ao período de 01/03/2024 a 30/08/2024, conforme contrato nº 73/2022 (id. 89506347), e relatório nº 2378/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003678.","cco construtora centro oeste eireli","2026","29","2026-06-29","junho","6","2022319402900014","2022","3194","agencia goiana de habitacao s/a","04.299.281/0001-86"],
    [6010,"2935.58","6","pdf:\t2026290100007\n61754-05/26-ir\t2.935,58 \nlfb","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026290100700098","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.543.032/0001-04"],
    [6011,"2016.00","4","* pdf nº. 2025170100058 *\n.\nrecolhimento do irrf da nf 781 a 784(referente ao exercício\nde 2025 do contrato de aquisição de inscrições no curso de pós-graduação lat\no sensu em gestão de compras públicas, na modalidade a distância (ead), conf\norme termo de referência e proposta comerci\nal da contratada, pelo período de 14 meses, no quantitativo de 30 inscrições\n, no valor unitário de r$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais) e valor t\notal de r$ 147.00,00 (cento e quarenta e sete mil reais).\na prestação do serviço ocorrerá conforme estabelecido no tópico 7 - modelo d\ne execução do objeto, bem como nos itens 9.1 ao 9.3 do tópico 9 - critérios\nde medição e pagamento do [tr - termo de referência].\no valor total do presente contrato, de acordo com a proposta comercial da co\nntratada, é de r$ 147.000,00 (cento e quarenta e sete mil reais).\n\n\n.\njps\n.","instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda","2026","14","2026-06-26","junho","6","2026170101400002","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","10.498.974/0001-09"],
    [6012,"176286.69","1","ipof:  2024160100173 - processo: 202400005019210\npagamento referente ao  apostilamento do contrato de compra \nde energia regulada - ccer uc nº 11067627 - contrato \nnº oc22321416125 de caráter semi-público de adesão por prazo \nindeterminado de fornecimento de energia elétrica em alta tensão \nsegundo a estrutura tarifária convencional, grupo a, para uso na \nunidade consumidora 11067627 que atende os palácios pedro \nludovico teixeira e das esmeraldas, para o período de 12 (doze) \nmeses. conforme dados á saber:\n- fatura: 190692703, emissão: 08/05/2026, atestado: 16/06/2026, \nreferência: maio/2026, valor: r$ 176.286,69 - líquido","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-06-30","junho","6","2026160100700292","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.543.032/0001-04"],
    [6013,"0.00","1","pagamento do irrf da nf 302,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","23","2026-06-30","junho","6","2026260102300007","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [6014,"133721.85","68","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n162-liquido \t3.3.90.39.05 \t12/06/2026 \t10/06/2026 \t133.721,85 \t133.721,85 \n\ntotal a pagar: \t133.721,85","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-06-16","junho","6","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [6015,"595.27","19","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: djanir de bastos filho, processo nº  5054125.60.2024.09.0066 referente ao mês de  maio de 2026 id: 040123800052606152","policia militar","2026","37","2026-06-23","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [6016,"0.00","6","pdf:\t2025290100164\n11-04/26 iss\t49,46 \nlfb","f l maia ltda","2026","7","2026-06-16","junho","6","2026290100700107","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","17.837.526/0001-23"],
    [6017,"3157.77","182","202200025087119 rpv  julio alberto soncini, cpf  027.266.368-96 pago online [honorários sucumbenciais]ateste e parecer  91461820 e 91782781.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-06-24","junho","6","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [6018,"1591.01","1","descontos com a apal\nfolha de pensionistas junho/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","apal - associacao de procuradores da assemb legisl do est de goias","2026","3","2026-06-24","junho","6","2026188000300211","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","25.043.415/0001-73"],
    [6019,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 266.66 município morrinhos deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliário para atender a escola municipal edudóxio de figueiredo, no município de morrinhos/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1184/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1540/2026/seduc/coordastec-16768 -convênio nº 280/2026 assinado e publicado","prefeitura municipal de morrinhos","2026","258","2026-06-16","junho","6","2026240125800108","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.789.551/0001-49"],
    [6020,"146358.90","68","202400025195448 refere-se ao pagamento do valor líquido:    prestação de serviços continuados de logistica integrada e custódia  nf 53 ref 06/2026  r$ 146.358,90(91296039) ateste .","invicta transportes ltda","2026","29","2026-06-15","junho","6","2026296102900006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [6021,"10699.00","7","contrato com fornecimento de 72 pontos de link de internet banda larga para atender ao detran em diversos municípios de goiás.","elo solucoes empresariais ltda","2026","5","2026-06-16","junho","6","2026409100500007","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","14.384.787/0001-47"],
    [6022,"2110455.92","7","ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de energia elétrica a entidades filantrópicas sem fins lucrativo, hospitais e santas casas de saúde, .\n\nfatura equatorial 05/2026. valor liquido.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","36","2026-06-24","junho","6","2026300103600003","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.543.032/0001-04"],
    [6023,"1232.16","2","pdf: 2026160100103 - processo: 202514304000470\npagamento referente a disponibilização de crédito de \ndescentralização orçamentária para utilização do contrato \nnº 06/2021, em seu 6º termo aditivo, referente a prestação \nde serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e \npreditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, \ninsumos e mão de obra, com o intuito de realizar as manutenções \nprediais nos palácios governamentais. ddo 7621. conforme\ndados á saber:\n- nota fiscal: 192, emissão: 08/06/2026, \natestado: 08/06/2026, valor: r$ 1.232,16 - inss","primecon construtora ltda - epp","2026","8","2026-06-16","junho","6","2026160100800009","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.945.776/0001-23"],
    [6024,"2111.54","4","pagamento pela prestação de serviços de fornecimento de equipamentos de \ndigitalização (escâneres), para atender o núcleo de seleção, no mês de maio/2026, conforme fatura nº 31, emitida em 11.05.2026 - sei 90822914 e atestado nº 7/2026 - sei 90931434. solipa - sei 90931466.","metdata tecnologia da informacao eireli","2026","10","2026-06-16","junho","6","2026406201000155","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","28.584.157/0003-92"],
    [6025,"51303.87","21","ordem de pagamento referente ao valor líquido da fatura nº 661, de contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking).\n.\nbsa","p n a alves agencia de viagens e serviços ltda","2026","55","2026-06-16","junho","6","2026170105500015","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","32.246.491/0001-41"],
    [6026,"6186.56","11","pagamento líquido pela prestação de serviços continuados, de manutenção predial, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, no mês de maio/2026. nota fiscal de serviços eletrônica nº 6506, emitida em 09.06.2026 - sei 91618699 e atestado nº 9/2026 - sei. 91698122. solipa - sei 91786761.","interativa facilities ltda","2026","10","2026-06-16","junho","6","2026406201000127","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","05.058.935/0001-42"],
    [6027,"75000.00","1","repasse financeiro a conselho escolar\n-\nreforma dos muros (pintura na parte externa e pingadeiras) do c.e.braz simões,\nmunicípio de santa helena de goiás.\n-\nprocesso: 202600006043732\nipof: 2026240101575\nportaria 3450/2026\nrex seq 5282\ncódigo fundeb: 30\n-\nhs","conselho regional de educacao cultura e esporte de santa helena","2026","69","2026-06-02","junho","6","2026240106900035","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","29.537.413/0001-91"],
    [6028,"3128.53","6","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(junho/2026).\n(..........>>>> ploa/2026 <<<...........).","franquelina das dores silveira","2026","10","2026-06-25","junho","6","2026409301000027","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.744.471-**"],
    [6029,"1308890.00","2","convênio com o município de bom jesus de goiás - go, cnpj 01.149.624/0001-38, cujo objetivo é o repasse financeiro para realização da 32ª exposição agropecuária, que será realizada entre os dias 19 a 29 de junho de 2026, naquele município, visando a promoção turística, com o consequente fomento ao emprego e renda, conforme ofício nº 15/2026 88951441.","prefeitura municipal de bom jesus","2026","41","2026-06-19","junho","6","2026420104100001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.149.624/0001-38"],
    [6030,"485.32","4","trata-se os autos sobre formalização do primeiro termo aditivo ao contrato nº 21/2022 (000032335570), cujo objeto é prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com aplicação de reajuste de 4,87%, entre a agência estadual de turismo e a empresa sonda procwork informática ltda, pelo período de 18 meses, conforme requisição de despesa n°1/2025 - goiasturismo/supti-12098 e despacho nº 5/2025/goiasturismo/supti-12098, sendo este pagamento referente a nf 144462 já descontados o dare-irrf, restando o valor líquido de r$485,32\ndados bancários: banco santander (033) / agência 2271 c/c 13002738-6\ncnpj: 08.733.698/0001-66","sonda procwork informatica ltda","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026426100700009","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.733.698/0001-66"],
    [6031,"14998.64","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27676986 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5456.","avelino jose neto","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106000936","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.983.321-**"],
    [6032,"4363.20","1","despesa para custear o pagamento da contribuição da polícia militar do estado de goiás (pmgo) ao conselho nacional de comandantes gerais das polícias militares e corpos de bombeiros militares (cncg-pm/cbm).\n\n***************************************************************************\npagamento anuidade conselho nacional de comandantes gerais da polícias militares - boleto 202601pmgo","conselho nacional de comandantes gerais pm bm","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026290200700106","2026","2902","polícia militar","02.410.655/0001-63"],
    [6033,"51.26","2","processo 202600010013810 - mmrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº103/2025 \"a\". pregão eletrônico nº 137/2025. processo nº 202500005005286 202500010056893. vigência da arp  14/08/2025 a 13/08/2026. dod (86800429). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 118/2026 (sei 86830698), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 166755 - ir \n.\nemissão: 26/05/2026\n.\nvalor: r$ 51,26\n.\ndare: nº 12100002618101811","promefarma representacoes comerciais ltda","2026","92","2026-06-16","junho","6","2026285009200226","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","81.706.251/0001-98"],
    [6034,"3288.75","10","*ipof 2024170100071*\n.\nrecolhimento de irrf da nf 103709.\n.\ncontratação: 1º termo aditivo ao contrato nº 22/2021.\n.\nobjeto: prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização com o for\nnecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com te\ncnologia laser ou led, monocromático policromático, impressoras grande form\nato e scanners bem como solução de softwares de gerenciamento, contabilizaçã\no (bilhetagem) de impressão e gestão de serviços, com provimento de todos os\n suprimentos originais, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos.\n.\n[mfo]","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","55","2026-06-16","junho","6","2026170105500252","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.765.213/0001-77"],
    [6035,"0.00","6","valor destinado ao pagamento de iss da 19ª medição do contrato 111/2024, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 02. referente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036008336, nf nº 44 iss.","basitec - projetos e construcoes ltda","2026","62","2026-06-16","junho","6","2026436106200045","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.342.551/0001-92"],
    [6036,"210000.00","1","202600005009815 - lrs. emenda parlamentar impositiva nº 834 de varjao deputado josé machado objeto da emenda custeio na área da saúde do município de varjão - go. requisição de despesa 365 (90272307) conforme parecer 1052 (88896819) e parecer 470 (88972546), despacho 2041 (89490560) e despacho 619 (89674638).\n.\nvl: 210.000,00","fundo municipal de saude de varjao","2026","183","2026-06-16","junho","6","2026285018300274","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.336.606/0001-19"],
    [6037,"49348.86","14","pagamento de inss da 11ª medição do contrato 80/2025, o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202500036010691, nf nº 233 inss.","lars locacoes e engenharia ltda","2026","20","2026-06-16","junho","6","2026436102000001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.504.013/0001-63"],
    [6038,"4115.58","8","trata-se de contratação de serviço de locação de 12 (doze) vagas de garagem para veículos oficiais da agr (passeio, utilitários e camionetes), incluindo sábados, domingos e feriados, 24 horas por dia, pelo período de 12 (doze) meses, devido à reforma do prédio e uso do espaço atual como canteiro de obras, conforme termo de referência - ata - pregão eletrônico nº 115865 012/2025- agr - sislog nº 115865. nota fiscal nº 00026 de 03/06/2026. ref. maio de 2026.\nprocesso nº 202500029004480 ipof 2025186300175. total selecionado r$ 4.115,58.","prime solucoes & eventos ltda","2026","8","2026-06-11","junho","6","2026186300800076","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","59.718.739/0001-86"],
    [6039,"14982.58","1","pagamento nota fiscal n° 27149616 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3396","onilton pereira de souza","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106000642","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.373.371-**"],
    [6040,"1549.81","4","pagamento nf 2194461 - liq 05/26, 2194463 - liq 05/26, 2194462 - liq 05/26 e\n2200681 - liq 05/26.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","6","2026-06-02","junho","6","2026326200600032","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.377.555/0001-10"],
    [6041,"20636.88","7","valor para pagamento de despesa com contratação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls) , de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo as condições e especificações constantes no termo de referência, no edital e na minuta contratual. declaração orçamentária e financeira 0338/3261/2023.\nipof  2023326100196. pagamento do (líquido) da sitelbra de serviços de mensalidades e de locação, conforme despacho nº 217/2026-gt de 27/05/2026, referente a nota fiscal nº 5541 emitidas em: 26/05/2026, pelos serviços prestados no mês de maio de 2026, e atestadas pelo gestor em: 27/05/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) \nvalor bruto..........................................r$ 30.158,15\nbase de cálculo......................................r$ 30.158,15\nretenção de irrf (4,8 por cento).....................r$  1.447,59\nvalor líquido:.......................................r$  8.073,68\nvalor líquido:.......................................r$ 20.636,88.","sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda","2026","9","2026-06-02","junho","6","2026326100900178","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.182.577/0001-27"],
    [6042,"25.45","5","recolhimento do ir junto à empresa companhia hidroelétrica são patrício - chesp, cnpj: 01.377.555/0001-10, no valor de r$ 25,45 (vinte e cinco reais e quarenta e cinco centavos), conforme faturas nº 02256034 (sei 92130835) e nº 02255836 (sei 92130835), do mês de junho/26. referente ao fornecimento de energia elétrica, para a unidade bombeiro militar na cidade de ceres-go. pdf nº 2026290300015.\nfatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora\n02256034 23,62 02/07/2026 06/2026 15.505.023-15\n02255836 1,83 02/07/2026 06/2026 15.780.023-69\nvalor total ............................. r$ 25,45.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026290300700013","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.377.555/0001-10"],
    [6043,"323.65","167","202400025025021 rpv marcelo fernando ferro, cpf  248.369.778-00 pago online[ateste e parecer 91169718-91439411] r$ 323,65.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-06-15","junho","6","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [6044,"175.01","3","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 115927 à empresa benner sistema s/a, cnpj 02.288.055/0001-74, corresponde a execução do item 01 - serviço de suporte técnico com manutenção corretiva do enterprise resource planning - erp, do fabricante benner, foi definido acordo de nível de serviço – ans, referentes ao período de apuração de 06/03/2026 a 07/04/2026 conforme contrato nº 15/2021 (53602054), vigência 25/06/2026 e relatório 1701 - inspeção financeira. sei 202500031001099.","benner sistemas s a","2026","5","2026-06-16","junho","6","2026436200500137","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.288.055/0001-74"],
    [6045,"19473.05","70","cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 58.68.69/2026 - 202600020002495","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-11","junho","6","2026406201000031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6046,"460.00","1","solicitação de 02(duas) diárias em virtude da participação do colaborador, fernado araújo de lima, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás  realizado em novo gama/go - processo nº 202600055000272.","fernando araujo de lima","2026","5","2026-06-11","junho","6","2026319000500289","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.587.601-**"],
    [6047,"5130.00","8","usah - restituição do fundo rotativo pagamento nº 5/2026 - 202600020004589","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-08","junho","6","2026406201000053","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6048,"166.32","2","pdf:2026295000059\n04/26 liq.....................166,32.\n\n\nepn","brasil publicidade legal ltda","2026","3","2026-06-08","junho","6","2026295000300011","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","05.263.928/0001-82"],
    [6049,"126.68","1","fundo rotativo: renovação de 1 certificado digital a1 pessoa física que visa atender à necessidade do diretor financeiro miguel elias hanna nas assinaturas de documentos para a metrobus ( nota fiscal nº. 831 no valor de r$ 130,00, emitida pela empresa goiascert certificados digitais ltda), conforme: atestado de regularidade nº 437/2026/control-19678, despacho nº 698/2026/sgeral-19682 e despacho nº 264/2026/metrobus/asfin-19685.\nnota:\n698/2026\t3.3.90.40.28\t08/06/2026\t08/06/2026\t126,68\t126,68","metrobus transporte coletivo s a","2026","10","2026-06-10","junho","6","2026409301000462","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [6050,"1343.93","36","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 074/2026 - 202500020021796","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-11","junho","6","2026406201000020","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6051,"300000.00","1","202600005002406 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 438 município rialma deputado julio pina objeto da emenda custeio na área da saúde. requisição de despesa 366 (90272542) conforme parecer 338 (88163710) e despacho 1488 (88373340) e despacho 512 (89113875).\n.\nvl: 300.000,00","fundo municipal de saude de rialma","2026","183","2026-06-11","junho","6","2026285018300271","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.459.591/0001-13"],
    [6052,"51.69","14","pdf: 2024160100175 - processo: 202100015001544\npagamento referente refere-se a prorrogação do contrato \nnº 24/2021-secami, que tem por objeto a contratação de \nempresa especializada na prestação de serviços continuados \nde controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas \nnas dependências internas e externas da secretaria de estado \nda casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. \nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 1662, emissão: 25/05/2026, \natestado: 28/05/2026, referência: maio/2026, \nvalor: r$ 51,69 - ir","terra forte controle de pragas ltda","2026","7","2026-06-08","junho","6","2026160100700145","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","08.264.064/0001-01"],
    [6053,"1064.88","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27400335 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3358.","welton marins de oliveira","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106001774","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.976.831-**"],
    [6054,"1610306.83","1","pagamento a favor da empresa estadual de processamento de dados de goiás -prodago, a título de aumento de capital, ata de reunião extraordinária da prodago, em liquidação, correspondente ao período de junho/2026, conforme ofício n.º 4774/2026 sead. documentos correlatos, estão disponíveis para consulta no sistema eletrônico de informações (sei), por meio do processo número 202100005015107. fc","empresa estadual de processamento de dados de goias","2026","1","2026-06-11","junho","6","2026180200100006","2026","1802","encargos gerais do estado","24.812.554/0001-51"],
    [6055,"10586.95","1","pagamento nota fiscal n° 27166733 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3999","maria elenir freitas silva","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106001806","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.554.245-**"],
    [6056,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 747.10 município itumbiara deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda investimento na aquisição de aparelhos de ar condicionado p/ escola municipal professor alaor dias machado para educação do município de itumbiara - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes;  autorizo da despesa: despacho nº 1015/2026/seduc/coodastec. convênio nº 236/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de itumbiara","2026","258","2026-06-08","junho","6","2026240125800027","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.204.196/0001-61"],
    [6057,"63548.67","144","gerenciador financeiro caixa: 10/06/2026.\npagamento de rpv a inativos civis - rpps (sei nº 202611129004561 / sei nº 202611129005031).\n\nvalor líquido ...................... r$ 63.548,67\n\n                              crg","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-06-10","junho","6","2026188002100005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [6058,"12089.22","7","este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da contratação de \nempresa especializada na prestação de serviços de armazenagem, guarda,\nacondicionamento, conservação,preservação, indexação e organização do acervo\ndocumental arquivístico da junta comercial do estado de goiás – juceg, com a\nfinalidade de garantir a integridade do referido acervo. a contratação\ncontempla, ainda, serviços de translado, rastreamento por meio de sistema \ninformatizado e disponibilização sob demanda, mediante solicitação e prazos\npreviamente definido. conforme nota fiscal nº 23, referente ao mês de maio de 2026.\n\npdf: nº 2025336200088\nprocesso: nº 202500024002947","pa arquivos ltda","2026","7","2026-06-18","junho","6","2026336200700017","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","34.409.656/0001-84"],
    [6059,"3421.78","3","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27246654, 27294886, 27326796 e 27374135 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3485","maria de fatima mendes de andrade","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106000351","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.198.701-**"],
    [6060,"4301.95","2","recolhimento de irrf do recibo de locação do depósito (fundo) da\nsead referente ao mês de maio/2026. base de cálculo r$ 35.198,57\ne alíquota de 24,44 por cento. pdf: 2025180100239.\n*o valor do imposto será dividido entre os dois processos. jj","salim elias bitar","2026","16","2026-06-19","junho","6","2026180101600107","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.003.136-**"],
    [6061,"1023.50","25","pdf: 2025160100098 - processo: 202300005027501\npagamento referente ao segundo termo aditivo ao contrato \nnº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento \nde pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria \npara as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do \nserviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, \npor um período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- nf 248, emissão 22/05/26, atesto 26/05/26, valor 1.023,50 - líquido","lider taxi aereo s a","2026","7","2026-06-08","junho","6","2026160100700076","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","17.162.579/0001-91"],
    [6062,"164.40","3","despesa com o 2º termo aditivo ao contrato nº 67/2023(vigente até 04/07/2026),  no valor de r$ 25.253,30, referente a  aquisição de lâmpadas, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(processo nº. 202300053000288) (pregão eletrônico nº. 46/2023) (empresa: vic distribuidora e servicos ltda).\nnota:\n633\t3.3.90.30.35\t26/05/2026\t26/05/2026\t164,40\t164,40","vic distribuidora e servicos ltda","2026","10","2026-06-08","junho","6","2026409301000221","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","45.282.447/0001-39"],
    [6063,"2677.50","5","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº280/2020 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxilio financeiro nutricional - despacho 474","associacao dos pais e amigos dos excepcionais","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500135","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.381.911/0001-31"],
    [6064,"966.96","21","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte mil) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, conforme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórcio de uniformes escolares ltda,  conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  87\t\ndata de emissão:\t27/04/2026\nreferência: \tabril\natesto: \t29/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 80.580,00\nirrf:\tr$ 966,96\n......\t\nprocesso nº 202500006143308","m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares","2026","317","2026-06-10","junho","6","2026240131700003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","58.527.916/0001-84"],
    [6065,"2100.00","5","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº284/2020 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474","sociedade lar dos idosos henrique estabile","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500105","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.396.007/0001-74"],
    [6066,"1713.94","29","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ildenir catarino de almeida - cpf nº 786.826.491-87, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028068.\n.\n- reclamante: irene cristina valério de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5357011-15.2025.8.09.0133;\n- parcelas: 10 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-06-10","junho","6","2026240108100121","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6067,"2625.00","5","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 143/2021 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474","fundacao espirita antero da costa carvalho","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500120","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","09.071.300/0001-36"],
    [6068,"90.34","3","issqn retido da fonte competencia 05-2026 conf nfse 2066","allana adrielli linke ltda","2026","15","2026-06-10","junho","6","2026409101500003","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","20.027.725/0001-80"],
    [6069,"200000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 756.1 município buriti alegre/go deputado talles barreto beneficiario: sindicato rural de buriti alegre objeto da emenda -aquisição de materiais de construção e contratação de serviços correlatos, necessários à execução de etapa útil, autônoma e funcional da obra de construção da nova sede do sindicato rural de buriti alegre-go. modalidade: termo de fomento nº 235/2026\nepi 756.1 tf 235 jun","sindicato rural de buriti alegre","2026","17","2026-06-11","junho","6","2026190101700045","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.899.946/0001-67"],
    [6070,"7828.80","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido do contrato sislog nº 118310, referente aquisição de 1.680 pacotes de  açúcar cristal, com 2 kg, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no pregão eletrônico nº 49/2026-goinfra, termo de referência (90259590), termo de julgamento e homologação (90260117) e ordem de fornecimento nº 13/2026-gi-geadm (90600095). período de maio 2026. processo sei nº 202600036009483, nf-20.","m2r infinity solutions ltda","2026","9","2026-06-15","junho","6","2026436100900030","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.309.771/0001-90"],
    [6071,"730177.37","1",".\npagamento a favor do instituto nacional do seguro social, referente inss - empregado da folha dos servidores ativos desta pasta do período de maio/2026\n.","instituto nacional do seguro social","2026","8","2026-06-17","junho","6","2026180100800185","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","29.979.036/0064-24"],
    [6072,"139179.73","3","folha de pagamento - maio/2026 - regime geral descontos\n\nfolha maio/26 inss\t3.1.90.11.18\t\t\t139.179,73","agencia brasil central","2026","1","2026-06-17","junho","6","2026126100100151","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [6073,"3107.93","2","pagamento referente á nota fiscal nº27369804 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3663.","dominga dorneles batista","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106000198","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.331.761-**"],
    [6074,"133789.14","7","pagamento parte do líquido à empresa clj construtora eireli-me, referente a construção da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira branco, no município de aguas lindas de goiás- go,despacho nº2692/2026/seduc\n/coordastec-16768 (92038060).\n.\nnf 16 (r$ 554.751,21)- 7ª medição do contrato nº 237/2025 -c.e. emília ferreira branco/águas lindas de goiás.\ninss r$ 17.946,75\nissqn r$ 8.157,62\nirrf r$ 6.657,01\nlíquido r$ 234.747,53 / r$ 2.300,00 / r$ 87.946,07 / r$ 133.789,19\n.\nprocesso principal: 202300006089854\nprocesso de pagamento: 202500006132981\nipof: 2025240101693 \ncno: 90.026.66716/74.\n.\ndalcy","clj construtora eireli - me","2026","169","2026-06-22","junho","6","2026240116900006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.808.549/0001-47"],
    [6075,"1936.80","2","despesa com o contrato n° 10/2026, referente a aquisição de café torrado e moído, (processo nº 202500005041539 - sei nº da contratação 118038 sislog) (fornecedor:atlantico soluções e serviços ltda )  (pregão eletrônico n° 02/2026)  (ipof nº 2025409300568).\nnota:\n2559\t3.3.90.30.09\t15/06/2026\t15/06/2026\t1.936,80\t1.936,80","atlantico solucoes e servicos ltda","2026","10","2026-06-17","junho","6","2026409301000310","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","54.886.990/0001-36"],
    [6076,"809.97","7","recolhimento do iss da nota fiscal nº505 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cachoeira de goiás-go, correspondente ao período de 01/04/26 a 30/04/26, contrato nº 84/25 (79496021). relatório 2185/26-inspeção financeira-coinsp/agehab. sei 202600031004642.","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-09","junho","6","2026436201700067","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [6077,"800.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de fevereiro/2026 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","anna luiza silva de carvalho","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500639","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.064.391-**"],
    [6078,"131.09","6","pdf: 2025160100239 - processo: 202500015002089\npagamento referente a adesão, na condição de carona, \nà ata de registro de preços de serviços continuados de \npassagem expressa em cancela automática nas praças \nde pedágios, nas rodovias estaduais e federais e em \nestacionamentos conveniados, através de sistema de \nidentificação por tecnologia de radiofrequência (rfid), \ncomposto por transponder de identificação veicular \n(tiv/tag) instalados nos veículos da secretaria da casa \nmilitar do estado de goiás, com funcionamento 24 horas \npor dia, pelo período de de 5 anos. conforme dados\ná saber:\n- nota fiscal: 261899, emissão: 02/06/2026, \natestado: 09/06/2026, referência: maio/2026, \nvalor: r$ 131,09 - líquido mensalidade","edenred solucoes de mobilidade e instituicao de pagamento hu s a","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026160100700103","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","18.587.586/0001-06"],
    [6079,"23787.44","5","contrato nº 177048070 (sei nº 75782400), de fornecimento de energia elétrica de alta tensão para unidade consumidora nº 10000426065 (complexo das especializadas). pagamento da fatura nº 46470506 ref. 05/2026 conforme segue:\n.\nr$ 24.270,73 bruto\nr$    483,29 irrf\nr$      0,00 inss\nr$      0,00 issqn\nr$ 23.787,44 líquido","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-06-25","junho","6","2026290400700013","2026","2904","polícia civil","01.543.032/0001-04"],
    [6080,"1721.25","14","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 29/2024 (60256128), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026, relativo à área de relevante interesse ecológico - águas de são joão (arie são joão), referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13825 e pdf 2025215300330. (líquido ).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$1.721,25.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008983.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-06-12","junho","6","2026215306100038","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [6081,"1519.99","8","proc.202400010070036 - ebd\n.\nadesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de outsourcing de impressão. \n.\nipof: 2024285002550. rd  n° 7/2024 - ses/getec.\n.\ndare: nº 12100002617500577\n.\nnota discal........valor r$\n412746/maio/26/ir.....976,37\n412747/maio/26/ir.....543,62 \n.\ntotal a pagar:\t1.519,99","simpress comercio locacao e servicos s a","2026","14","2026-06-17","junho","6","2026285001400027","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.432.517/0001-07"],
    [6082,"102573.80","1","valor destinado ao pagamento 53ª medição com reajuste do contrato nº 182/2021-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, processo 202600036008877 nf 8364 parte.","serget mobilidade viaria ltda","2026","52","2026-06-12","junho","6","2026436105200024","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.363.619/0001-96"],
    [6083,"21393.20","1","\"destina-se ao pagamento \nda verba indenizatória  r$ 21.393,20 . \nrelativo à folha de pagamento de pessoal do mês de maio/2026.(05734669179).\"","secretaria de estado da casa militar","2026","5","2026-06-25","junho","6","2026160100500013","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [6084,"2863.11","7","pdf: 2025160100239 - processo: 202500015002089\npagamento referente a adesão, na condição de carona, \nà ata de registro de preços de serviços continuados de \npassagem expressa em cancela automática nas praças \nde pedágios, nas rodovias estaduais e federais e em \nestacionamentos conveniados, através de sistema de \nidentificação por tecnologia de radiofrequência (rfid), \ncomposto por transponder de identificação veicular \n(tiv/tag) instalados nos veículos da secretaria da casa \nmilitar do estado de goiás, com funcionamento 24 horas \npor dia, pelo período de de 5 anos. conforme dados\ná saber:\n- nota fiscal: 261899, emissão: 02/06/2026, \natestado: 09/06/2026, referência: maio/2026, \nvalor: r$ 2.863,11 - líquido pedagio","edenred solucoes de mobilidade e instituicao de pagamento hu s a","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026160100700103","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","18.587.586/0001-06"],
    [6085,"4919.31","7","este pagamento destina-se a cobrir despesas com à adesão a ata de registro\nde preço nº 002-2025-sead para a contratação de empresa especializada no\nfornecimento de combustível (etanol), pelo período de 24 (vinte e quatro) \nmeses(30/04/2025 a 30/04/2027, mediante demanda, a fim de atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás.\nconforme nota fiscal nº 0988770, referente ao mês de maio de 2026.\n\npdf: nº 2024336200090.\nprocesso: 202500024001162.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-06-17","junho","6","2026336200700019","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","25.165.749/0001-10"],
    [6086,"87.26","8","trata-se os autos sobre formalização do primeiro termo aditivo ao contrato nº 21/2022 (000032335570), cujo objeto é prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com aplicação de reajuste de 4,87%, entre a agência estadual de turismo e a empresa sonda procwork informática ltda, pelo período de 18 meses, conforme requisição de despesa n°1/2025 - goiasturismo/supti-12098 e despacho nº 5/2025/goiasturismo/supti-12098, sendo este pagamento referente a nf 4258, já descontados o valor do líquido, restando o valor do dare-irrf de r$87,26.","sonda procwork informatica ltda","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026426100700009","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.733.698/0001-66"],
    [6087,"4587704.36","7","pdf:2024295000007\n250498837-05/26......................2.601.514,81 \n350529478-05/26........................970.869,70 \n350498836-05/26........................156.334,71 \n350588920-05/26........................296.481,24 \n350589460-05/26........................440.650,39 \n350516279-05/26........................121.853,51 \n\ntotal a pagar........................4.587.704,36\n\n\nepn","cs brasil frotas s a","2026","8","2026-06-15","junho","6","2026295000800006","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","27.595.780/0001-16"],
    [6088,"2457.45","5","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27267937 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5311","manoel da costa tavares","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106000098","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.802.201-**"],
    [6089,"4248.70","21","\"valor destinado a regularização de irrf debitado na conta investimento 4204.3701.720923174-0, vinculada a\nconta corrente 4204.1292.576996478-9. cef, em 05/2026. sei 202600031000279/202200031003274.\"","caixa economica federal - cef","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026436201500001","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.360.305/0001-04"],
    [6090,"5200.00","6","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de junho/2026.","vitor hugo miro couto silva","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500120","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.604.526-**"],
    [6091,"9462.77","4","2º termo aditivo ao contrato 003/2025. para contratação de  serviços  de apoio administrativo à serint, por empreitada de preço unitário, com mão de obra dedicada ao gabinete de representação de goiás no distrito federal, com vigência 01/04 à 31/12/2026. repactuação - convenção coletiva\nsindserviços df 2026. pregão eletrônico srp nº 10/2023 ? uasg 420001- ministério da cultura- minc\ninss-17626 pls 04/26","plansul planejamento e consultoria ltda","2026","11","2026-06-17","junho","6","2026190101100059","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","78.533.312/0001-58"],
    [6092,"1145.95","2",".\npagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a\ndemais descontos - ação judicial - carmo do período de junho/2026.\n.\nproc judicial n° 00111257320135180004.\n.\nefc\n.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-06-25","junho","6","2026180100800217","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [6093,"1595767.12","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026. 13° salário\nlíquidos (regime próprio).","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-06-26","junho","6","2026406200400241","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6094,"129104.15","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026.\nlíquidos (regime geral).","universidade estadual de goias - ueg","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026406200600024","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6095,"84716.66","3","pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-06-25","junho","6","2026170105000371","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [6096,"285.59","240","art  1020260170437 de serviços de fiscalização de empresa supervisora consórcio supervisor engevvia go, contratação sislog nº 101817, processo (sei 202400036010793), lote 3, abrangendo a supervisão da regional 9 de manutenção da malha viária do estado de goiás, no período de vigência de 24 meses do profissional: odilon portes de souza júnior, contratado por meio do processo seletivo simplificado – edital nº 009/2025, vinculado ao contrato temporário vigente. despacho nº 291/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-06-09","junho","6","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [6097,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","raissa martins palhano","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500847","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.697.621-**"],
    [6098,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","willian francisco de moura","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500876","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.242.251-**"],
    [6099,"99986.71","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026330100100278","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [6100,"0.00","2","pagamento de líquido da nf 1686 da empresa visual eventos e formaturas\neireli-me, pelo fornecimento de refeições preparadas do tipo self-ser\nvice: café da manhã, almoço, jantar,lanche, água mineral acondiciona-\nda em galão de 20 litros, copo e garrafa, para atender os jogos estu-\ndantis do estado de goiás - fases regionais, promovidos pela superin-\ntendência de desporto educacional e arte educação da secretaria de es\ntado da educação de goiás.\n.\nnf 1686\nvalor total: r$ 146.363,28\nirrf (1,2%): r$   1.756,36\nlíquido    : r$ 144.606,92\n.\nkênya","visual eventos e formaturas eireli-me","2026","85","2026-06-12","junho","6","2026240108500011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","23.540.814/0001-14"],
    [6101,"1087.26","24","complementação do valor de r$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por meio de termo de descentralização orçamentária - tdo 009 (73367835), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202414304000381) junto à empresa primecon construtora ltda, a fim de viabilizar a realização dos serviços de esquadria, bem como, demais intervenções e serviços complementares que oportunamente surgirem durante a realização da manutenção das instalações da fapeg.\nrdf 3202. ddo 7321. \npdf 2025316100150.\n\nreferente a nota fiscal nº 166 inss","primecon construtora ltda - epp","2026","6","2026-06-15","junho","6","2025316100600083","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","07.945.776/0001-23"],
    [6102,"269.04","1","pagamento trata-se  de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de junho de 2026.\n\ndescontos.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","5","2026-06-25","junho","6","2026316100500044","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [6103,"495372.25","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rppm,  relativas à folha do mês de junho/2026. parte empregado militares. (4204.3703.574175165-9)","fundo financeiro dos militares","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026160100100129","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","18.798.607/0001-24"],
    [6104,"250000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 621.2 município anapolis deputado amauri ribeiro beneficiario: associação brasileira da beleza objeto da emenda -realização de caravanas da beleza, cursos profissionalizantes, bem como palestras e oficinas educativas, sempre na área da estética, beleza e bem-estar. modalidade: termo de fomento nº 255/2026\nepi 621.2 tf 255 jun","associação brasileira da beleza","2026","15","2026-06-11","junho","6","2026190101500198","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","35.782.342/0001-95"],
    [6105,"631760.57","1","destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 fazendario). relativo à folha do mês de junho de 2026, noturno/diurno.  (05734669136)","policia militar","2026","27","2026-06-26","junho","6","2026290202700006","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [6106,"10674.59","8","pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de junho de 2026: 13º salário; adicionais diversos; férias - abono; gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil; vencimentos e salários; gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal; jetons; salário maternidade; férias indenizáveis.\n\nvalor total ................... r$ 1.845.184,15\n\n                               crg","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-06-25","junho","6","2026186200400166","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [6107,"656.99","1","- pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos\n pessoal civil:.- decisão judicial.\n .\n .\n .referente folha de pagamento junho/2026\n .parcela: 22\n .\n .jurisdicionados:\n ................luiz carlos de melo silva - cpf 532.635.961-87\n ................ana paula de oliveira lopes - cpf 939.681.751-15\n ................processo sei 2024.0000.4082.037\n .\n .- obs.: .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta ju\ndicial em conforme processo judicial 0702936-49.2023.8.07.0011\n . do tribunal de justiça da comarca de goiânia - go 6ª vara cível.........\n smm","luiz carlos de melo silva","2026","50","2026-06-25","junho","6","2026170105000319","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.635.961-**"],
    [6108,"8246.08","1",".\npagamento referente a fundação de previdência complementar do estado de\ngoiás, referente folha desta pasta, parte empregado - relativo ao período\nde junho/2026. efc\n.","plano goias seguro","2026","8","2026-06-25","junho","6","2026180100800226","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","48.307.647/0001-97"],
    [6109,"173.28","2","imposto sobre serviço do mês maio/2026 da nota fiscal nº 1034- processo nº 202100055000165.","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","5","2026-06-11","junho","6","2026319000500180","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","21.876.089/0001-24"],
    [6110,"5200.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti-c, por meio da chamada pública nº 38/2025 - seleção de bolsista para atuação no apoio e desenvolvimento do programa centelha iii em goiás. referente ao meses de abril/2026 a dezembro/2027. \nrefere-se ao mês de junho/2026.","jessica silva miranda","2026","23","2026-06-23","junho","6","2026316102300010","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.446.341-**"],
    [6111,"1363.18","6","recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 248 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 53/2025 (id. 90549536) e relatório nº 2097/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004488.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-06-09","junho","6","2026436201700075","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [6112,"26181.54","14","pagamento (parte)do líquido, nf: 31, à empresa dimiranda construtora ltda, p\nelos serviços de implantação de quadra coberta no colégio estadual sebastião\nmoreira da silveira, no município de mambaí-go.(processo: 202200006050000),\nconforme projetos e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da\ndespesa e despacho nº 2418/2026/seduc/coordastec-16768 (91232063).\n.\nnf 31 - r$ 53.442,30 - 9ª mediçao do contrato 001/2025\ninss r$ 2.939,33\nissqn r$ 1.603,27\nirrf r$ 641,31\nlíquido 1 r$ 26.181,54 / r$ 500,00/complemento\nlíquido 2 r$ 21.576,85\n.\nprocessos: 202200006050000 / 202500006003363.\nipof: 2024240100784 / 2025240102323\ncno: 90.023.17185/75\n.\ndalcy.","dimiranda construtora ltda","2026","86","2026-06-09","junho","6","2025240108600015","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.156.631/0001-37"],
    [6113,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1048.14 município inhumas deputado dr. george morais beneficiario: município de inhumas/go objeto da emenda -custeio para aquisição de cestas básicas no município de inhumas-go. modalidade: convênio nº 149/2026\nepi 1048.14 con149ju","prefeitura municipal de inhumas","2026","16","2026-06-12","junho","6","2026190101600069","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.153.030/0001-09"],
    [6114,"970.00","4","ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. 202600004051666","secretaria de estado da economia","2026","16","2026-06-18","junho","6","2026170401600004","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [6115,"1462.27","2",".-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais desconto\ns pessoal civil.\n .\n .referente folha de pagamento junho/2026\n .parcela 38\n .\n .edgar / wagner - processo sei 2023.0000.4004.974\n .\n . - obs.:o valor desta o.p.deverá ser creditado em conta poupança - 104 - 1\n040 - 29774-0 em nome de wagner vieira carneiro dos santos cpf nº 045.944.34\n1-00,.- conforme determina o oficio nº 0701639- 05/01.5/2023 - ivcfosbraz ex\narado do processo nº 0701639-05.20 21.8.07.0002 do tribunal de justiça do di\ns trito federal e territórios.(descontado do servidor edgar duarte de faria\ncpf 055.063.101-10)....smm","edgar duarte de faria","2026","50","2026-06-25","junho","6","2026170105000313","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.063.101-**"],
    [6116,"160000.00","1","emenda parlamentar impositiva número  841.7 município moipora deputado josé machado beneficiario: município de moiporá/go  objeto da emenda -contratação de apresentação artística para realização da 20° cavalgada de moiporá/go, a ser realizada no dia 13 de junho de 2026 modalidade: convênio nº 150/2026 \nepi 841.7 con150junh","prefeitura municipal de moipora","2026","16","2026-06-12","junho","6","2026190101600067","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.321.909/0001-77"],
    [6117,"1629.05","10","ordem de pagamento para quitar o1° termo aditivo do contrato n°44/2023, celebrado com a empresa art car veículos eireli especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível) para atender às unidades socioeducativas. refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 05/2026.\nnf 4814 - r$ 1.629,05","art car veiculos ltda","2026","6","2026-06-22","junho","6","2026305200600093","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","23.207.454/0001-33"],
    [6118,"50742.56","4",".\npagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a adicional de insalubridade do período de junho/2026. efc\n.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-06-25","junho","6","2026180100800207","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [6119,"8426.44","6","pagamento da nota fiscal nº 154, à empresa associação dos deficientes físicos do estado de goiás, cnpj 02.917.870/0001-55, referente ao pagamento da diferença gerada nos meses de janeiro/fevereiro/março de 2026, de acordo com o acordo coletivo de trabalho 2025/2026 (80166431), conforme o contrato nº 43/2023 (70377001), da prestação de serviços de empresa especializada em ofícios de telefonista/operador de call center e recepcionista - pne, 10 recepcionistas, 3 telefonistas, para atender a demanda da agência goiana de habitação - agehab,  cujo vigência é 27/11/2026, conforme 2º termo aditivo (82276955) e relatório 2160 - inspeção financeira preliminar (91049370) - agehab/cooinsp. sei 202600031001143 (pagamento) .","associacao dos deficientes fisicos do estado de goias","2026","5","2026-06-09","junho","6","2026436200500018","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.917.870/0001-55"],
    [6120,"13026.84","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. pagamento da bolsa estágio e auxílio transporte aos estagiários.\n#\n3.3.90.36.22 estagiários e monitores: r$ 13.026,84\n3.3.90.49.03 auxílio/vale-transporte - estagiários: r$ 1.206,67\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026310100600097","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [6121,"3505.14","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.","luana di paula avelar e souza","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026409100100367","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.623.231-**"],
    [6122,"5521.75","2","valor destinado ao pagamento 2ª medição do contrato nº 22/2026/goinfra, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, referente a implantação de ponte sobre o córrego retiro, na rodovia go-221, trecho: doverlândia / trevo da rodovia go-194, com extensão de 42,00 metros, no município de doverlândia, neste estado, processo 202600036007146 nf 23 irrf.","construtoa carlos oliveira ltda","2026","73","2026-06-10","junho","6","2026436107300005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.155.559/0001-09"],
    [6123,"7092.97","73","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da polícia civil de goiás circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. \n. \npagamento/recolhimento do inss retido da nf nº 516, relativa aos serviços prestados no mês 04/2026, conforme segue:\n.\nr$ 68.802,46 bruto\nr$ 3.302,52 irrf\nr$ 7.092,97 inss\nr$ 3.440,12 issqn\nr$ 54.966,85 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-06-18","junho","6","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [6124,"27866.83","2","pagamento que se faz à empresa equatorial goias distribuidora de energia s/a, para atender despesa referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 312715901295, localizada na avenida josé leandro da cruz qd. 116 lt. 01, 03 e 18 - parque amazônia, goiânia/go, com a finalidade de abrigar a unidade administrativa da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, relativo ao mês de maio/2026, conforme fatura nº 192164128 e ipof nº 2026215300105. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 27.866,83.\n.\nprocesso de pagamento 202500017008891.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-06-23","junho","6","2026215300100064","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [6125,"30.53","23","#\nirrf (1,2%)  sobre o danfe nº  000.002.240 (sei 91243700). ateste sei 91244124\n#\n1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada  na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-06-09","junho","6","2026310100600010","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","04.694.478/0001-10"],
    [6126,"24380.00","1","pagamento para cobrir despesas com diárias de apoio dentro do estado, visando o atendimento dos servidores desta pasta, em viagens a serem realizadas no\nexercício de 2026. antecipação da 3º cota trimestral. 01/07/2026 e 30/09/2026 pdf n.° 2026180100015. fc","secretaria de estado da administracao","2026","16","2026-06-19","junho","6","2026180101600126","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [6127,"699.85","1","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 7 49.858,27\n...ipof.....2025240100555\n...processo 202500006146393\n.\naurélio","jp reforma e construcoes ltda","2026","31","2026-06-15","junho","6","2026240103100026","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","38.253.299/0001-69"],
    [6128,"40.94","4","pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento alusivo ao contrato nº 052/2021, cujo objeto é o abastecimento de água tratada, para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de abadiânias - go. conforme despacho autorixativo despacho nº 137/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nipof-2026240100122\n.\nfatura....maio/2026\nvalor parte:r$ 40,94\nvalor total: r$ 2.355,37\nempresa dispõe de imunidade tributária ao imposto de renda \n\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 00646 - abadiania\nconta para crédito: 06000000258\n.\nweyder","servi o autonomo de agua e esgoto","2026","185","2026-06-09","junho","6","2026240118500010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.836.603/0001-96"],
    [6129,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","glaucia cristiane roque","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500780","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.111.271-**"],
    [6130,"3410.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  \nreferente ao mês de junho/2026.","rayanne maciel fernandes cavalcante","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500340","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.480.811-**"],
    [6131,"200000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 780.4 município flores de goias deputado (a) talles alves barreto. objeto da emenda investimento na construção da cobertura da quadra poliesportiva a escola municipal morros do município de flores de goiás - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1359/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1791/2026/seduc/coordastec-16768. \nconvênio nº 235/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de flores de goias","2026","258","2026-06-09","junho","6","2026240125800140","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.740.497/0001-47"],
    [6132,"0.00","8","pagamento para quitar com despesa com o contrato de fornecimento de café em pó, conforme termo de referência, para atender as unidades administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/03/2024 a 31/12/2024.\n.\nnfe. 12140 - r$ 1.599,00 (pagamento parcial) 4","dps goncalves industria e comercio de alimentos ltda","2026","6","2026-06-19","junho","6","2024300100600065","2024","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","64.106.552/0001-61"],
    [6133,"1420535.99","5","valor para pagamento da parte líquida da 5ª medição do contrato 165/2025 - goinfra - referente a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõem o lote 79 do programa goiás em movimento - eixo municípios (abadia de goiás, bom jesus de goiás, guapo e santo antônio do descoberto) - relativo ao período de 13/04/2026 a 30/04/2026. pdf nº 2025436101090, processo sei nº 202600036008717. nf nº 521.","js construtora e locadora ltda","2026","26","2026-06-18","junho","6","2026436102600008","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [6134,"42159.23","11","valor destinado ao pagamento 13ª medição com reajuste, do contrato nº 048/2025/goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da agência goiana de infraestrutura e transportes – doc-goinfra, processo 202500036006436 nf 283 irrf.","stcp engenharia de projetos ltda","2026","16","2026-06-18","junho","6","2026436101600003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","81.188.542/0001-31"],
    [6135,"3407.88","27","pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com a aquisição de  passagens aéreas para o superintendente de recursos hídricos e informações ambientais, alan mosele tonin, com a finalidade de participar da \"cúpula mundial das bacias (world basin summit)\", promovida pela rede internacional de organizações de bacias – inbo, a ser realizada no período de 16 a 19 de junho de 2026, no município do rio de janeiro/rj. sei nº (91325138), conforme ordem de serviço 22 (91462245), nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 310 e ipof  n° 2026210100058. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 3.407,88. \n. \nprocesso de pagamento 202600017005453. \n. \nprojeto/operação: gestão e manutenção.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","6","2026-06-23","junho","6","2026210100600055","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","01.819.149/0001-60"],
    [6136,"1200.00","6","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","suleima rodrigues dos santos","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500181","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.373.461-**"],
    [6137,"7809.92","10","pagamento que se faz a claro sa para atender despesa com contrato de empresa especializada em telecomunicações por período de 30 meses, que outorga da anatel, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional-ldn e longa distância internacional–ldi, origina dos terminais móveis e conexão remota, fornecimento aparelhos digitais e mini modems portáteis regime de comodato, conforme especificações e quantidades do termo de referência referente a abril/2026, conforme nfcom nº 5894216 e ipof n º 2025215300168. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............... r$ 7.809,92. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017006959. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","claro s a","2026","59","2026-06-23","junho","6","2026215305900025","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","40.432.544/0001-47"],
    [6138,"11461.57","9","pdf: 2025290600155\n.\nfornecedor: companhia de desenvolvimento economico de goias - codego.\nobjeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecim\nento de água tratada. valor irrf.\n.\nfatura..............referência...........valor\n70464/1.............05/26............11.461,57\n.\nipnm","companhia de desenvolvimento economico de goias-codego","2026","7","2026-06-10","junho","6","2026290600700119","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.285.170/0001-22"],
    [6139,"106612.50","37","pagamento da nota fiscal nº 3860 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de aragarças - go, no período de 18/04/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2306/26/cooinsp. 202600031004892.\n\npagamento da nota fiscal nº 3861 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de mutunópolis - go, no período de 01/05/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2306/26/cooinsp. 202600031004892.\n\npagamento da nota fiscal nº 3862 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 14/04/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2306/26/cooinsp. 202600031004892.\n\npagamento da nota fiscal nº 3863 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 16/04/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2306/26/cooinsp. 202600031004892.\n\npagamento da nota fiscal nº 3864 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 27/04/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2306/26/cooinsp. 202600031004892.\n\npagamento da nota fiscal nº 3865 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 30/04/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2306/26/cooinsp. 202600031004892.\n\npagamento da nota fiscal nº 3866 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 13/05/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2306/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031004892.\npagamento da nota fiscal nº 3867 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 20/05/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2306/26/cooinsp. 202600031004892.\n\npagamento da nota fiscal nº 3868 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de caiapônia - go, no período de 15/05/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2306/26/cooinsp. 202600031004892.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","5","2026-06-18","junho","6","2026436200500065","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [6140,"2309.06","2","pdf:\t2026295000063\n539263787-04/26 ir\t131,40 \n540854895-04/26 ir\t 43,80 \n540979294-04/26 ir\t 43,80 \n540986912-04/26 ir\t413,40 \n541277493-04/26 ir\t522,13 \n543161805-04/26 ir\t131,40 \n544677900-05/26 ir\t522,13 \n544892483-05/26 ir\t 43,80 \n545036497-05/26 ir\t413,40 \n545076310-05/26 ir\t 43,80 \nlfb","vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a","2026","11","2026-06-23","junho","6","2026295001100040","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","05.872.814/0001-30"],
    [6141,"2100.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de junho/2026.","luiz fernando goncalves","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500048","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.915.986-**"],
    [6142,"3410.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","bianca ferreira goncalves","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500356","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.582.881-**"],
    [6143,"580.98","6","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) nayane caroline alves dos reis - cpf nº 026.513.391-21, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006081319.\n.\n- reclamante: moval móveis arapongas ltda;\n- processo judicial: 5015007-63.2018.8.09.0074;\n- parcelas: 11 de 99;\n- i.d. depósito: 081250000031570507.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-06-10","junho","6","2026240113700118","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6144,"392.40","4","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ivoneide franca silva - cpf nº 527.161.041-15, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006050700.\n.\n- reclamante: contato móveis e eletro pontal móveis;\n- processo judicial: 5136626-09.2023.8.09.0098;\n- parcelas: 12 de 13;\n- i.d. depósito: 081250000031569908.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-06-10","junho","6","2026240113700114","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6145,"3582.51","3","despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao empréstimos financeiros militar do mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100160.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026110100100273","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [6146,"14984.20","1","pagamento referente á nota fiscal nº27348673 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2873.","jose ronaldo goncalves dos santos","2026","11","2026-06-23","junho","6","2025320101101164","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.011.971-**"],
    [6147,"423978.67","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-06-25","junho","6","2026240100700372","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6148,"2310.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","joao pedro hungria de jesus","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500530","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.035.811-**"],
    [6149,"2093.41","8","cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 76.77/2026 - 202600020002495","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-23","junho","6","2026406201000170","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6150,"1124.50","10","pagamento do imposto de renda da 16° medição,  com aditivo de prorrogação de prazo ao contrato nº 06/2025 /goinfra, cujo  contratação de serviços de locação de estruturas modulares (contêiner) para atender 02 (dois) de nossos postos fixos, sendo as barreiras da go-164, km 738 (mundo novo), go-164 e km 604 (araguapaz), lote 02 e 03. ipof 2025436100949. faturas 81586 e 81587. ref  maio/26. processo sei 202600036008896. codigo de barras 8581 0000 011-0 2450 0008 210-7 0002 6190 003-0 7430 3380 000-4","cesar sistemas construtivos ltda","2026","8","2026-06-10","junho","6","2026436100800013","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.404.654/0001-92"],
    [6151,"31020.85","2","pagamento que se faz a webtrip agencia de viagens e turismo ltda para atender despesa oriunda da adesão à ata de registro de preços nº 90064/2025, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, mediante disponibilização de sistema informatizado on-line, via web, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades da semad, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 23 (líquido), sendo:\n.\n*fornecimento de passagens aéreas para representantes do comitê da reserva da biosfera no brasil, que participaram do \"iv encontro da rede de reservas da biosfera da cplp (cplp mab)\", ocorrido entre os dias 22 e 26 de março de 2026, a primeira parte do evento foi sediada na cidade de são jorge em goiás, a segunda parte na pousada alto da lapa - terra ronca, distrito de são domingos em goiás, conforme despacho n.º 7 (85684128): \n- anita correia de souza martins cpf: 287.***.***-71 - ida 22/03/26 e volta 27/03/2026.\n- cláudio carneiro santana júnior cpf: 044.***.***-10  - volta 27/03/2026\n- josé rodrigues de almeida neto cpf: 006.***.***-96 - ida 22/03/26 e volta 27/03/2026.\n- carlos eduardo teixeira nery cpf: 276.***.***-91 - volta 27/03/2026\n- clayton ferreira lino cpf: 943.***.***-34 - ida 21/03/26 e volta 27/03/2026.\n- paulo henrique aragão catunda cpf: 069.***.***-0434 - ida 22/03/26 e volta 25/03/2026.\ncarolina joana da silva nogueira cpf: 048.***.***-00 - ida 22/03/26 e volta 27/03/2026.\n.\n* passagens aéreas para a secretária de estado andréa vulcanis, que participou na condição de palestrante do fórum brasil–eua sobre minerais críticos, realizado no dia 18 de março de 2026, das 8h30 às 17h30, na sede da amcham, em são paulo/sp, conforme despacho sei n.º (86690637). andréa vulcanis  cpf: 845.***.***-72 - ida 17/03/2026 e volta 18/03/2026\n.\n* passagens aéreas para ramon pereira trajano de castro, gerente de economia verde e circular, que participou do \"fórum nordeste de economia circular – fnec ceará 2026\", realizado nos dias 25, 26 e 27 de março de 2026, no complexo cultural dragão do mar, em fortaleza/ce, conforme despacho sei n.º (87965372). ramon pereira trajano de castro cpf: 025.***.***-55 - ida  24/03/2026\n.\n*  passagens aéreas para a secretária de estado andréa vulcanis, que participou na condição de oradora, do painel “definição de competências e conflitos federativos”, do seminário “nova lei geral do licenciamento ambiental na prática”, realizado no dia 07 de abril de 2026, das 15h15 às 16h30, na cidade de são paulo/sp, conforme despacho sei n.º (86884655)\n. andréa vulcanis  cpf: 845.***.***-72 ida 07/04/2026.\n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 31.020,85. \n. \nprocesso de pagamento nº 202600017001660. \n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","webtrip agencia de viagens e turismo ltda","2026","6","2026-06-23","junho","6","2026210100600040","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","07.340.993/0010-80"],
    [6152,"3410.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, \nreferente ao mês de junho/2026.","carlos eduardo bento barbosa","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500062","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.573.671-**"],
    [6153,"5732.85","1","fundo previdenciário do rpps ref. empregado - ref. junho/2026.","fundo previdenciario","2026","3","2026-06-25","junho","6","2026440100300122","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","39.374.330/0001-82"],
    [6154,"1270.96","5","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) soneide maria silva rios - cpf nº 629.074.921-87, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006073436.\n.\n- reclamante: avandeir de souza de pina;\n- processo judicial: 0011329-28.2023.5.18.0082;\n- parcelas: 12 de 10;\n- i.d. depósito: 033596000292606082.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-06-10","junho","6","2026240113700114","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6155,"62.72","17","202500025100072 refere-se ao pagamento do irrf:  recibo 136 ref 04/2026  r$ 62,72.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-06-10","junho","6","2026296101800124","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [6156,"46167.14","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: junho/2026\n• rubrica: férias clt (regime geral)\n• ipof: 2026140100143","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026140100100254","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [6157,"6946.80","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.","jessica sara santos peloso","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026409100100360","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.577.101-**"],
    [6158,"100.00","6","contrato com link de internet para atender a emater em cachoeira alta.","triangulo net multimidia e telecomunicacoes ltda","2026","5","2026-06-18","junho","6","2026409100500075","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","17.863.483/0001-50"],
    [6159,"922.81","100","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: viviane duarte de carvalho santana, processo: 5640685-90.2024.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cora(403), agência nº 0001, conta nº 2639841-3 em nome de: instituto educacional monte pascoal, projetos e pesquisas ltda cnpj: 29.415.938/0001-54","policia militar","2026","37","2026-06-24","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [6160,"2310.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","thais oliveira soares","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500572","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.322.691-**"],
    [6161,"2896.51","3","pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negócios e serviços ltda, para atender despesas com retenção de irrf, na prestação de serviços na formatura dos brigadista s do projeto psa brigadas, que aconteceu no dia 29 de maio de 2026, às 10h00 , nas dependências do destacamento bombeiro militar de alto paraíso de goiás dbm. conforme requisição de despesa 50 (90 206146), ordem de serviço 37 (90 606464), nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 294 e ipof nº 2026210100138. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$2.896,51.\n.\nprocesso de pagamento 202600017008268.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-06-23","junho","6","2026210100600080","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","46.672.831/0001-00"],
    [6162,"25500000.00","6","ordem de pagamento para quitar despesas com o auxílio financeiro concedido às mães beneficiárias do programa mães de goiás. despacho nº 100 (91203637). 06/2026.","agencia de fomento de goias s a","2026","31","2026-06-03","junho","6","2026300103100002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.918.382/0001-25"],
    [6163,"47889.20","3","recolhimento do inss do pagamento da nota fiscal nº 05 à empresa spe agehab bonfinópolis ltda, cnpj 58.282.988/0001-09, referente a segunda etapa,  subetapa 2a, (parcela 2), subetapa 2b, (parcela 2), subetapa 2d, (parcela 1) e terceira etapa, subetapa 3a, (parcela 1) de pagamento medição dos serviços de construção de 40 (quarenta)  unidades habitacionais no município de bonfinópolis-go, correspondente ao período de 21/03/2026 a 24/04/2026, conforme contrato n° 177/2024 (id. 90405604) e relatório nº 2096/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031004260.","spe agehab bonfinopolis ltda","2026","17","2026-06-17","junho","6","2026436201700098","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.282.988/0001-09"],
    [6164,"262875.86","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026, (contribuição previdência)","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-06-17","junho","6","2026330100100203","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","29.979.036/0064-24"],
    [6165,"0.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 838.6 município quirinopolis deputado (a) jose machado dos santos. objeto da emenda custeio na área da educação em unidades educacionais na aquisição de materiais pedagógicos, sensoriais e educativos do município de quirinópolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes;   autorizo da despesa: despacho nº 1899/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n°. 321/2026 assinado (91855620).\nterezinha.","prefeitura municipal de quirinopolis","2026","256","2026-06-19","junho","6","2026240125600105","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.056.737/0001-51"],
    [6166,"1286.78","10","processo pagamento 202500010007955 - crs\n.\ncontrato para prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. rd. 3/2024 (60923082).\n.\npagamento do ir - nf 2498\n.\nnota fiscal.........emissão.........valor\n2498/maio/2026/ir...11/06/2026.....1.286,78\n.\ndare nº 12100002618102829\n.","premium car rental e transportes ltda me","2026","10","2026-06-23","junho","6","2026285001000127","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.806.191/0001-05"],
    [6167,"14.18","4","ipof: 2026160100071 - processo: 202600005005878\npagamento referente a aquisição de mobiliário (cadeiras, \nbanquetas e lixeiras) para atender a secretaria de estado \nda casa militar pelo prazo de 12 meses, com desembolso \núnico. palácio das esmeralda sislog: 118657\nconforme dados á saber:\nnota fiscal: 1061, emissão: 10/06/2026, atestado: 11/12/2026, \nvalor: r$ 14,18 - ir","gesner comercial ltda","2026","8","2026-06-17","junho","6","2026160100800010","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","55.216.226/0001-16"],
    [6168,"136.40","5","202300025069360 - refere-se ao pagamento irrf : nf 473 - 05/2026 - prestação de serviços assistência técnica, suporte e manutenção pabx - ateste (91526560).\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","integravox solucoes em comunicacao ltda","2026","20","2026-06-22","junho","6","2026296102000106","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","17.943.859/0001-37"],
    [6169,"2310.00","4","referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax.\nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2028.\nreferente ao mes de junho/2026.","marco aurelio alves rodrigues","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500684","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.493.001-**"],
    [6170,"10748.08","12","- pagamento do liquido da nf 50 de 01/06/2026 (91306311), com a locação deve\nículos automotores do tipo caminhão categoria 3/4 (tipo baú), competência: maio do corrente ano.","ms servicos e transporte ltda","2026","1","2026-06-12","junho","6","2026335100100001","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","10.310.966/0001-89"],
    [6171,"1244.18","16","o pagamento destina-se a cobrir despesa com 5% iss ao 1º termo aditivo ao contrato nº 11/2024 com a  contratação de empresa especializada na prestação de serviço em 02 (dois) postos de vigilância armada, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses.\nconforme a nf 860 emitida em 01/05/2026, referente a abril de 2026.\npdf: 2025336200144. \nsei: 202400024003638.","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-06-12","junho","6","2026336200700011","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","24.610.153/0001-19"],
    [6172,"1451.12","2","retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf344 120.927,07\n.\n...processo pagamento 202600006023167\n...ipof...............2024240101547\n...código fundeb 26\n.\naurélio","silveira e candido ltda me","2026","30","2026-06-19","junho","6","2026240103000004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","28.161.049/0001-45"],
    [6173,"13.27","8","pagamento de tarifas bancárias executadas nas contas do fundo constitucional de transportes - fct, referente ao mês de maio de 2026. processo sei 202600036000122.","fundo constitucional de transportes - fct","2026","2","2026-06-17","junho","6","2026438000200002","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","28.392.833/0001-64"],
    [6174,"1436.56","19","pdf:\t2025295200005\n112-05/26 iss....................1.436,56.\n\n\nepn","vippim segurança e vigilância ltda","2026","6","2026-06-17","junho","6","2026295200600038","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","11.349.160/0002-48"],
    [6175,"198.46","6","op -  trata-se do segundo termo de apostilamento ao contrato nº oc12190910975  para fornecimento de energia elétrica para o edifício sede da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás, referente a unidade consumidora nº 10019779648, com 12 parcelas, conforme faturamento  \"essa solicitação se refere ao recolhimento de imposto de renda sobre serviços prestados no fornecimento de energia elétrica a esta fundação, em atendimento da instrução normativa 1234/2012\", de outubro/25 a setembro/26.\n*\npagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 195303393 - mês de junho/2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-06-22","junho","6","2026316100600005","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","01.543.032/0001-04"],
    [6176,"0.00","11","pagamento do issqn da nf 356/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.","engix construcoes e servicos ltda","2026","43","2026-06-12","junho","6","2026260104300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [6177,"1858.29","10","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, com a contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pescan caldas novas contrato nº 35/2024, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13880 e ipof 2024215300091 (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.858,29. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008930. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-06-12","junho","6","2026215306100029","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [6178,"15518.64","16","despesa com o contrato n° 61/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados para execução de atividades nas áreas administrativas e operacionais da metrobus, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 113511 (pregão eletrônico n° 027/2025) (processo 202500005009055) (fornecedor: globo administracao eireli) (ploa/2026).  \nnota:\ninss/nf/326\t3.3.90.34.01\t11/06/2026\t11/06/2026\t15.518,64\t15.518,64","globo administracao eireli","2026","10","2026-06-17","junho","6","2026409301000262","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.118.398/0001-30"],
    [6179,"148.96","1","dispensa eletrônica nº   1/2026 - secult: contratação de empresa especializada em serviços de fornecimento de certificados digitais do tipo a1 para e-cnpj, sob demanda, para atendimento das necessidades da secretaria da cultura de goiás - secult-go, com vigência de 12 meses.\n.\nliquido\n.\nnf: 36\n.\nsei (91839902)","63.184.505 vinicius alves de castro","2026","6","2026-06-19","junho","6","2026250100600079","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","63.184.505/0001-73"],
    [6180,"46824.69","9","202300010023581 - ejsa.\n.\nserviços técnicos na área de ti, para serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data. arp nº 003/2022 \"a\" (lote 03).  pregão eletrônico srp nº 130/2021, processo nº 202000010012629. contrato nº 13/2023-ses. 4º termo aditivo. vigência 08/02/2026 a 07/02/2027. \n.\nnota fiscal nº 2127/maio/2026/líquido - emissão 11/06/2026\n.\ntotal a pagar:\t46.824,69\n.","tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda","2026","14","2026-06-23","junho","6","2026285001400013","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","26.990.812/0001-15"],
    [6181,"15396.98","5",".processo 202400010065253- hls..reajuste ipca - prestação de serviço de gestão clínica, indicadores, desempenho e qualidade assistencial por meio da monitorização em tempo real e on-line da ocupação e da gestão de informações clínico-epidemiológicas de pacientes internados em leitos hospitalares de terapia intensiva (adulto, pediátrico e neonatal) e enfermaria. contratação sislog -103810 rd 3/2025 (74499078)\n.\n5011/abril/2026    ........................ r$  15.396,98.\n.","epimed solutions tecnologia de informações medicas s a","2026","51","2026-06-23","junho","6","2026285005100006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.542.126/0001-41"],
    [6182,"12676.24","1","valor para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, expedida pelo excelentíssimo juiz de direito da upj varas da fazenda pública estadual da comarca de goiânia-go, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) adriano jorge, inscrito (a) no cpf/ cnpj sob o nº 626.877.946-00, processo judicial  0136741-43.2015.8.09.0051, demais instruções no processo administrativo sei 202500066015411 e ipof 2026326100312. valor para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, expedida pelo excelentíssimo juiz de direito da upj varas da fazenda pública da comarca \nde goiânia-go, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) isadora fonseca ferreira, inscrito (a) no cpf/ cnpj sob o nº 061.623.881-90, processo judicial  5292709-97.2023.8.09.0051 e demais instruções processo administrativo sei 202500066017575. ipof 2026326100302.\npagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do sr. adriano jorge, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor total............................r$ 16.231,05\nretenção de irrf.......................r$  3.554,81\nvalor líquido:.........................r$ 12.676,24.","adriano jorge","2026","34","2026-06-15","junho","6","2026326103400102","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.877.946-**"],
    [6183,"415123.05","1","ipof 2026290100234 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. \n01 - fundo previdenciário - rpps ? empregado.......r$ 415,123,05","fundo previdenciario","2026","1","2026-06-03","junho","6","2026290100100243","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","39.374.330/0001-82"],
    [6184,"1356.80","6","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 084/2026 - 202600020010479","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-16","junho","6","2026406201000034","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6185,"1317.80","1","pagamento a favor da empresa redemob consorcio, destinado a aquisição de vales transportes aos servidores desta autarquia, conforme documento de oficialização de demanda – dod termo de julgamento e homologação - contratação direta constantes no sislog – processo 112121, contrato nº 004/2025 e despacho nº 399/2026/goiasturismo/ggif-02984, para o mês de junho de 2026, no valor de r$ 1.350,20, deduzindo irrf no valor de r$ 32,40, restando um líquido de r$ 1.317,80, conforme recibo do sacado nº 12051047. (ipof nº 2026426100005).","redemob consorcio","2026","5","2026-06-01","junho","6","2026426100500017","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","10.636.142/0001-01"],
    [6186,"26351.15","7","valor para pagamento do irrf do contrato nº 90/2024, da 19ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036005429, nfs de nº 432 a nº 508.","engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a","2026","45","2026-06-08","junho","6","2026436104500008","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.436.849/0001-74"],
    [6187,"1500.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\ndespacho 474. valor liquido. referência 05/2026.\nauxílio financeiro nutricional.","lar maria de nazare","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500453","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.068.154/0001-88"],
    [6188,"35673.72","14","pagamento do liquido da nf 1024 de 01/06/2026, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (terminal rodoviário de uruaçu/go), no mês de maio/2026, no valor de r$ 35.673,72 (valor total da nf: r$ 49.417,44).\nprocesso: 202400005039239 \nipof: 2024400100378.\ngec","office seguranca ltda epp","2026","12","2026-06-11","junho","6","2026400101200002","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [6189,"2310.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.\nrefere-se a junho/2026.","jose luiz domingos ribeiro","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500158","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.769.651-**"],
    [6190,"80000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 880.3 município aguas lindas de goiás deputado ricardo quirino beneficiario: instituto fábrica de campeões objeto da emenda - custeio das atividades do instituto fábrica de campeões, mediante manutenção do espaço físico, pagamento de despesas essenciais e contratação de profissionais para execução de atividades esportivas (aulas de jiu-jitsu). modalidade: termo de fomento nº 322/2026\nepi 880.3 tf 322 jun","instituto fabrica de campeoes","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026190101500241","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","28.678.235/0001-56"],
    [6191,"70000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 710.16 município niquelândia/go deputado cristóvão vaz tormin objeto da emenda - contratação da equipe de arbitragem para realização do troneio interno e regional ? niquelândia esporte clube. modalidade: termo de fomento nº 326/2026\nepi 710.16 tf326junh","niquelandia esporte clube","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026190101500251","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","00.146.043/0001-80"],
    [6192,"446.06","1","recolhimento de ir de 4,8% sobre o valor total da nota,cujo objeto se constitui em contratação das empresas avantti produções eventos e turismo ltda-me, cnpj 11.036.567/0001-34; para aquisição de serviços registrados por meio da ata de registro de preços nºs 021/2024, visando atender os eventos de formação continuada das equipes dos centros de ensino em período integral. conforme notas fiscais abaixo:\t\n......\t\nnota fiscal:  \t69\ndata de emissão:\t15/06/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t15/06/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 9.293,00\nirrf:\tr$ 446,06\ncód fundeb: 14\n......\t\nkc","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","92","2026-06-22","junho","6","2025240109200117","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [6193,"8389.35","1","pagamento de psa devido a raimundo ferreira de lima,  inscrito no cpf nº 194.840.621-72, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado sítio boa sorte, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 16,84 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300368","raimundo ferreira de lima","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600282","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.840.621-**"],
    [6194,"389.49","2","202600010026025 - lrs. compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº. 02/2025 \"c\" ? ses. pregão nº.  102/2024. processo nº 202400005030331/ 108584, vigência da arp: 25/05/26 a 25/05/27. dod (84970593),  entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 17/26 (sei 85712437), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf: 112690\n.\nvl: 389,49\n.\ndare: 12100002617301820","ello distribuicao ltda","2026","90","2026-06-08","junho","6","2026285009000016","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.115.388/0001-80"],
    [6195,"18552.20","16","op para o quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses.\nvigência: 25/06/2025 a 24/06/2026.\n*\npagamento líquido parcial da nota fiscal nº 1010 - mês de maio/2026.","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-06-08","junho","6","2026316100600010","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","24.610.153/0001-19"],
    [6196,"3150.00","6","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 67/2021, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474","centro de cidadania negra do estado goias - ceneg-go","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500502","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.736.260/0001-43"],
    [6197,"2625.00","5","pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 079/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474","lar pio xii","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500456","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.645.092/0001-20"],
    [6198,"320.00","42","ejsa\n.\npagamento do issqn do processo 202600010003200 - lote: 11\n.\nnf 44808 (nf 566 r$ 320);\n.\ntotal a pagar:\t320,00\n.","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","23","2026-06-01","junho","6","2026285002300004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.363.371/0001-48"],
    [6199,"9.28","19","pagamento retenção de irrf - diesel - contrato nº 10/2024 - competência 01 a 30 de abril de 2026.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-06-03","junho","6","2026440100700012","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","25.165.749/0001-10"],
    [6200,"3000.00","5","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 69/2025 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474","casa de apoio ao morador de rua de catalao marly cardoso camor","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500110","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.555.480/0001-15"],
    [6201,"108.39","13","pagamento do boleto 3010,\n referente a art's (fiscalização, projetos e orçamentos) que serão geradas ao longo do ano de 2026.","crea-go","2026","6","2026-06-01","junho","6","2026260100600040","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.619.022/0001-05"],
    [6202,"582.73","8","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf da contratação de empresa especializada em armazenagem, guarda, acondicionamento, conservação, preservação, indexação e organização do acervo documental arquivístico da junta comercial do estado de goiás  - juceg, a fim de garantir sua integridade, incluindo serviços de translado, rastreamento via sistema e disponibilização mediante solicitação com prazos definidos, conforme termo de referência.\nconforme a nf 18 emitida em 09/04/2026, referente a março de 2026.\npdf: 2025336200088. \nsei: 202500024002947.","pa arquivos ltda","2026","7","2026-06-25","junho","6","2026336200700017","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","34.409.656/0001-84"],
    [6203,"3370881.18","6","aporte de recursos financeiros para celebração do 12º termo aditivo ao contrato de gestão nº 003/2014 - ses/go processo 201400010001769. para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. rd 432 (67250066). \n.\nrepasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial junho/26 (90471522) custeio………….r$ 3.370.881,18","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-06-02","junho","6","2026285005000027","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0003-68"],
    [6204,"20843.07","4","retenção issqn à empresa triady construtora e incorporadora ltda construção de nova escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama – go, conforme contrato nº 153/2025.\nnf 2812 r$ 416.861,49 – 9ª medição \ninss: r$ 22.927,38 (208.430,75*11%) \nissqn: r$ 20.843,07 (416.861,49*5%)\ni.r. r$ 5.002,34 (416.861,49*1,2%) \nvalor líquido r$ 368.088,70\n.\nconforme despacho nº 2368/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 141/2026/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202500006094199\npdf: 2026240101555 e 2026240100675\t\ncno: 90.024.81729/70\ncod. de pagto: 26\n.\nisabel","triady construtora e incorporadora ltda","2026","78","2026-06-03","junho","6","2026240107800014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [6205,"22191.90","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 37ª medição, do contrato nº 20/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 07), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026., processo sei nº 202600036007558, nfs-42,43,44,45,46,47 e 48.\ndare: 8582 0000 221-2 9190 0008 210-2 0002 6181 007-3 4230 2530 000-2","ibiza construtora ltda","2026","6","2026-06-08","junho","6","2026438000600021","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","05.000.710/0001-35"],
    [6206,"98.79","10","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em senador canedo.","linq telecomunicacoes ltda me","2026","5","2026-06-22","junho","6","2026409100500056","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","26.329.734/0001-02"],
    [6207,"108.39","36","202600010000395 - ejsa\n.\nempenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.\n.\nnº do documento: 28320690126163646 - vencimento 15/06/2026\n.\nart/1020260166151\n.\nboleto e rascunho art proj.drenagem (91177967)\n.\ntotal a pagar:\t108,39\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","79","2026-06-08","junho","6","2026285007900001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [6208,"179.80","5","contratação de 2 links para atender a emater em uruaçu - go.","wps telecom e informatica ltda","2026","5","2026-06-22","junho","6","2026409100500095","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","45.687.749/0001-97"],
    [6209,"5276.85","1","pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos)  referente a restituição de despesas funerárias, sendo: \n\n \n\n- morgana lima da silva gomes (viúva)/ cpf-786.097.801-63,  no valor de r$ 5.276,85 (cinco mil duzentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) ;\n\n devido ao falecimento do policial militar  1º sgt 17.035 160.091.001-78 aguimar gomes","morgana lima da silva gomes","2026","5","2026-06-25","junho","6","2026290200500075","2026","2902","polícia militar","***.097.801-**"],
    [6210,"10.63","16","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% irrf da contratação de empresa especializada em eventos, via ata de registro de preços, para atender as necessidades desta autarquia, sob demanda, conforme termo de referência, para o período de 12 (doze) meses. \nconforme a nf 2194 emitida em 07/04/2026, referente a abril de 2026.\npdf: 2025336200052. \nsei: 202500024001722.","ltba comercio e servicos ltda","2026","7","2026-06-25","junho","6","2026336200700022","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","04.694.478/0001-10"],
    [6211,"4492.50","2","pagamento parcial de valor líquido parcial da nota fiscal nº 62/2026, relativo a contratação de empresa para prestação de serviços para analisar documentação completa de escolas, englobando a realização de laudos de avaliação, relatório de vistoria, art, memoriais descritivos, levantamentos topográficos e as-built. sislog 117887. serviços realizados: elaboração de documentos para regularização do colégio estadual da polícia militar doutor josé feliciano ferreira, guapo. ateste de nota fiscal 90810954; solicitação de pagamento através do despacho nº 114/2026/seduc/gepat-19219 e despacho nº 2276/2026/seduc/coordastec-16768.\nipof: 2025240102688 processo nº 202500006136496, conforme nota fiscal abaixo\n.\n- nf 62, de 19/05/2026;\n- valor total r$ 89.850,00;\n- valor líquido parcial: r$4.492,50.\nterezinha","conexao construcao ltda","2026","88","2026-06-03","junho","6","2026240108800002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.659.114/0001-83"],
    [6212,"3886.27","1","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n\t\n.\nnota fiscal:  22  –  goiás\t\ndata de emissão:\t26/05/2026\nreferência: \tmaio a dezembro de 2025\natesto: \t04/05/2026\nmodalidade  de ensino: ensino médio\nvalor total da nota:  \tr$ 5.366,72\nlíquido:\tr$ 2.300,40\n......\t\nnota fiscal:  23  –  goiás\t\ndata de emissão:\t26/05/2026\nreferência: \tjaneiro a abril de 2026\natesto: \t27/05/2026\nmodalidade  de ensino:\tensino médio\nvalor total da nota:  \tr$ 3.699,76\nlíquido:\tr$ 1.585,87\n......\t\nprocesso  202400006076964","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","87","2026-06-08","junho","6","2026240108700026","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [6213,"3336.50","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27474048 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3397.","valquiria andraus rezende","2026","60","2026-06-25","junho","6","2025320106000910","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.492.331-**"],
    [6214,"14156.25","5","pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento ao  contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secretaria de estado da educação. conforme solicitado via despacho nº 20/2026/seduc/dcs-16164 e autorizado via despacho nº 193/2026/seduc/coordastec-16768. com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício financeiro de 2026.\n.\nipof-2025240101461\n.\nfatura....maio/20226\nvalor liquido:  14.156,25\n.\nweyder","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","148","2026-06-16","junho","6","2026240114800006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.377.555/0001-10"],
    [6215,"14999.96","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27300085 e 27430704 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3744","ana claudia carrilho de paula","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106001397","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.187.111-**"],
    [6216,"4854.67","1","pagamento de nf n° 27186382 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4874","maria divina da silva","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106001170","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.240.021-**"],
    [6217,"5957.52","2","pagamento nota fiscal 27175832 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3572","celia de amorim leite","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106001289","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.267.661-**"],
    [6218,"597438.58","8","valor destinado a cobrir despesas da 13ª medição, do contrato nº47/2025 - go infra - referente à serviços de pavimentação e restauração da rodovia go-217 , trecho entre br-060, mairipotaba com extensão de 45,7km, relativo ao período de: 01/04/2026 a 30/04/2026 pdf:2024436100615, processo  sei nº 202600036006812,nf` nº's 6598 e 6599  liquido","llucena infraestrutura eireli& 8203","2026","62","2026-06-02","junho","6","2026436106200004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.992.929/0001-32"],
    [6219,"12419.63","1","pagamento de psa devido a antonio soares da silva, inscrito no cpf nº 217.928.601-53 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda laranjeira, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 24,93 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.","antonio soares da silva","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600129","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.928.601-**"],
    [6220,"9232.10","24","pagamento ref. líquido limpeza - contrato nº 001/2026 - competência 04/2026","interativa facilities ltda","2026","7","2026-06-09","junho","6","2026440100700001","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","05.058.935/0001-42"],
    [6221,"14991.56","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26986817 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4852","iracy lopes","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106000329","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.010.136-**"],
    [6222,"14993.66","1","pagamento de nf n° 26809288 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4209","domingas silva oliveira","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106000428","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.128.761-**"],
    [6223,"8056.80","1","pagamento nota fiscal 27212310 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4804","maria euripa da silva ribeiro","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106001549","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.595.501-**"],
    [6224,"0.00","6","valor destinado a cobrir despesas da parte do pagamento da 35ª medição do contrato 21/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 08), realizada no período de 01/02/2026 à 28/02/2026.pdf:2025436100540. processo sei nº 202600036003725,nf-16.","stadium construtora ltda","2026","8","2026-06-02","junho","6","2026438000800020","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","03.021.021/0001-81"],
    [6225,"402185.76","1","pagamento liquido 1º aditivo da arp n.ºs 026/2024 - a (88239637) e 026/2024 - b (88240016) - contratação de empresa de serviços de arbitragem esportiva, coordenação técnica e técnicos operacionais de modalidades e evento esportivo para atender as necessidades da superintendência de desporto educacional, arte e educação, por ocasião do evento: jeegs - jogos estudantis do estado de goiás - (ação 2025).\n.\nipof-2025240101675\n.\nnota fiscal....285\nvalor bruto: 213.668,00\nirrf:  r$10.256,06\nissqn: r$10.683,40\nliquido: 192.728,54 \n.\nnota fiscal....286\nvalor bruto: 229.668,00\nirrf: r$ 11.024,06\nissqn:  r$ 9.186,72\nliquido: 209.457,22 \n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 6340 \nconta para crédito: 5789077036\n.\nweyder","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","25","2026-06-03","junho","6","2026240102500004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","46.672.831/0001-00"],
    [6226,"13176.86","1","pagamento de psa devido a paulo pereira de sousa, 054.328.471-91, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda limoeiro, niquelândia (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 26,45 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.","paulo pereira de sousa","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600158","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.328.471-**"],
    [6227,"81045.36","55","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n143-liquidopebernard \t3.3.90.39.05 \t27/05/2026 \t21/05/2026 \t81.045,36 \t81.045,36 \n\ntotal a pagar: \t81.045,36\n\n\ndébito:","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-06-01","junho","6","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [6228,"5918.88","2","pagamento retenção inss da prestação de trabalhador agropecuário e operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas.\n\nabril/2026\ndespacho nº 765/2026 sei: 90069966","g9 facilities ltda","2026","10","2026-06-16","junho","6","2026406201000133","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","11.404.230/0001-32"],
    [6229,"9728.10","1","\".\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) leila soares de queiroz cedido da prefeitura municipal de uruaçu, referente a folha de pagamento do mês de mai/26, competência abr/26.\n.\npagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m.\"","prefeitura municipal de uruacu","2026","7","2026-06-02","junho","6","2026240100700280","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.219.807/0001-82"],
    [6230,"504000.00","8","pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro\nde equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta\ndual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora\nção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median\nte o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio\nnais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de\nsetembro de 2021 processo 202100006061627 ipof: 2025240101405, conforme abai\nxo:\n..\n- ensino fundamental\n- referência: maio/2026\n..\n* arquivo valores nº 16066 / 16067 - categoria i - estadual r$ 26.000,00\n* arquivo valores nº 16068 / 16069 - categoria ii - regional r$ 123.000,00\n* arquivo valores nº 16070 / 16011 - categoria iii - municipal r$ 360.000,00\n..","secretaria de estado da educacao","2026","50","2026-06-10","junho","6","2026240105000001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6231,"24258.61","10","pagamento da nota fiscal nº 519, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a produto 1 - abril/2026, supervisão prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luís de montes belos-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 82/2025 (id. 87283858) e relatório 2202 - inspeção financeira (91234910) - agehab/coinsp 20050 (89410012).   sei - 202600031003050 (pagamento).","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-22","junho","6","2026436201700056","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [6232,"3725.93","7","proc.202600010032014 - ebd\n.\ncontratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (aérea)\n.\nipof: 2025285002564\n.\ndare: nº 12100002617001887\n.\nfatura: 156489/ir....3.725,93 \n.\ntotal a pagar:\t3.725,93","r moraes agencia de turismo ltda","2026","10","2026-06-11","junho","6","2026285001000146","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0014-99"],
    [6233,"280904.89","5","valor para pagamento de despesas com férias abono clt da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:\nadicional férias clt..........  70.226,24\nférias - clt.................. 210.678,65\ntotal líquido................. 280.904,89","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026326100100131","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [6234,"108.85","5","pagamento de líquido das faturas de maio/2026\nà são simão saneamento ambiental s.a\n-\nemissão: 11/06/2026\natestada: 25/06/2026\n-\nmodalidade: 362 - ensino médio\n-\nvalor total das faturas de maio: r$ 740,,93\nvalor líquido das faturas de maio: r$ 706,93\nvalor irrf mês de maio: r$ 34,00 (alíquota 4,8%)\n---\nprocesso: 202300006025944\nipof: 2026240100104\n-\nhs","sao simao saneamento ambiental s a","2026","149","2026-06-27","junho","6","2026240114900002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","46.572.336/0001-20"],
    [6235,"34.49","309","art nº 1020260196656, projeto de impermeabilização referente à reforma e ampliação do edifício boxe e camarote do autódromo internacional de goiânia - ayrton senna - despacho nº 879/2026/goinfra/oc-gepoc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-06-29","junho","6","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [6236,"5722.57","9","proc 202500010042437-ejsa\n.\nprestação de serviço de administração e gerenciamento compartilhado para manutenção preventiva, corretiva e preditiva da frota de veículos e equipamentos da secretaria de estado da saúde do estado de goiás. sislog 104682.\n.\nnota fiscal nº 11756/mai/26/líquido \n.\ntotal a pagar:\t5.722,57\n.\nobs.: na nota fiscal n° 9046/abril/2026, houve um recolhimento a menor de im\nposto de renda, desse modo estamos procedendo a dedução da diferença no valor de r$ 274,25 no mês de maio/2026.\n.","qfrotas sistemas ltda","2026","10","2026-06-26","junho","6","2026285001000100","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","44.220.921/0001-35"],
    [6237,"1298.32","6","pagamento fatura via siafic - contratação de empresa para abastecimento de ág\nua tratada, coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para atender\na unidade universitária de caldas novas, no mês de junho/2026. fatura - sei\n92259682 e atestado nº 12/2026 - sei 92262770","demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas","2026","10","2026-06-29","junho","6","2026406201000014","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","00.675.468/0001-86"],
    [6238,"9828.13","6","férias - clt da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026.\nipof: 2026400100222\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026400100200331","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [6239,"2988.88","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026330100100271","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [6240,"0.00","3","pagamento de gratificação aos servidores da equipe estadual do programa primeira infância no suas/criança feliz, conforme requisição de despesa nº 1/2026 - seds/copcf. \n.\nreferente meses: janeiro a abril e junho/2026\ncpf 012.843.131-82 - érika soares da silva almeida - r$ 9.000,00(nove mil reais)","fundo estadual de assistencia social","2026","32","2026-06-29","junho","6","2026305103200001","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [6241,"57000.87","73","pagamento do líquido da nf 367/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-06-26","junho","6","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [6242,"3491.04","2","valor para pagamento do irrf da 4ª medição do contrato nº 176/2025 - goinfra - referente à elaboração de projetos executivos para construção de rodovias do grupo c25.7 sendo: (i) go-319, trecho entre o entroncamento com a go-217 e a cidade de aragoiânia; e (ii) go-413, trecho do início do perímetro urbano de varjão ao entroncamento com a go-319(b) e do entroncamento com a go-319(a) ao entroncamento com a go-217 em mairipotaba, no estado de goiás - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010326, nf nº 55 irrf.\ndare: 85850000034910400082100002619109992302530000","basitec - projetos e construcoes ltda","2026","97","2026-06-28","junho","6","2025436109700057","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.342.551/0001-92"],
    [6243,"853.61","17","pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente o primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 01/05/2026 até 31/05/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira, 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269),referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 377 e ipof nº 2024215300284. (issqn) \n\n.\n\n\nvalor da ordem de pagamento ................. r$853,61 . \n\n.\n\n\nprocesso de pagamento nº 202400017009440. \n\n.\n\n\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","59","2026-06-29","junho","6","2026215305900030","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [6244,"8933.04","1","valor destinado ao pagamento da folha de maio de 2026 - bolsa est ciee(5.000,00), bolsa est sead(3.933,04), aux trans est(893,34), processo sei 202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026436100600113","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [6245,"76.49","3","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 2,4% irrf latam do segundo termo aditivo referente à contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais, reservas de hospedagem com alimentação em hotéis, bem como traslados, face a necessidade de participação em eventos dentro e fora do estado para a integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos e atualização das práticas de registro e do sistema em conjunto com os demais estados.  \nconforme a nf 15555 emitida em 24/03/2026, referente a março de 2026.\npdf: 2025336200135. \nsei: 202300024002814.","r r f guimaraes agencia de viagens ltda","2026","7","2026-06-30","junho","6","2026336200700007","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","33.318.780/0001-71"],
    [6246,"382.81","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 48.307.647/0001-97\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","plano goias seguro","2026","81","2026-06-25","junho","6","2026240108100141","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.307.647/0001-97"],
    [6247,"357263.42","1","- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-06-25","junho","6","2026240124200106","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6248,"37392.35","6","parcela nº 155/240 do parcelamento de débitos existente nos processos abaixo\n discriminados, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep das empr\nesas em liquidação cerne, crisa e prodago e imputadas ao estado de goiás, no\ns termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 380/2026-gdpr de 25/06/\n2026.\n11.7.03.000137-55\t 2.091,87 \t 6.984,47 \t76,952%\t 9.076,34 \n11.7.97.000781-81\t 1.316,49 \t 5.888,59 \t81,728%\t 7.205,08 \n11.7.03.002059-05\t 363,73 \t1.149,22\t75,959%\t 1.512,95 \n11.7.96.000255-40\t 2.536,14 \t 11.680,37 \t82,161%\t 14.216,51 \n11.7.95.000014-10\t 428,47 \t 3.798,72 \t89,864%\t 4.227,19 \n11.7.03.000281-91\t 259,98 \t 859,55 \t76,778%\t 1.119,53 \ntotal\t                 6.996,68 \t 30.360,92 \t483,442%\t 37.357,60","ministerio da fazenda","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026170400500001","2026","1704","encargos especiais","00.394.460/0232-73"],
    [6249,"300000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1093.9 município ipameri-go deputado jamil calife beneficiario: sindicato rural de ipameri objeto da emenda - despesas de contratação de estrutura, arquibancada, camarote de rodeio profissional para expoipameri/2026, que será realizada de 08/07/2026 a 12/07/2026. modalidade: termo de fomento nº 202/2026\nepi 1093.9 tf 202mai","sindicato rural de ipameri","2026","15","2026-06-26","junho","6","2026190101500157","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.156.116/0001-87"],
    [6250,"27961.69","10","retenção de irrf de 4.8% referente a prestação de serviços\nde locaçao de veículos automotores. o objeto contratual inclui o \nfornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo \nem tempo real (rastreador), bem como serviços de manutenção, limpeza, \nseguro e quilometragem livre, destinados a atender as necessidades da \nsecretaria de estado da educação de goiás.\n-\nnf nº302\nemitida aos 01/06/2026\natestada aos 02/06/2026\nvalor bruto: r$ 582.535,27\nvalor líquido: r$ 554.573,58\nvalor irrf: 27.9861,69\nalíquota: 4.8%\n-\nprocesso:202500006140141\nprocesso: 202500005016539\nipof: 2025240101992\n-","maas servicos ltda","2026","11","2026-06-28","junho","6","2026240101100032","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","41.938.735/0001-48"],
    [6251,"83180.10","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","253","2026-06-25","junho","6","2026240125300105","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6252,"13714.67","5","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026336200200164","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [6253,"4533900.02","1","pdf:\t2026290600409\n.\nobjeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.\ni.r.r.f.\n.\nvalor: r$ 4.533.900,02\n.\nrmb","estado de goias","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026290600100226","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.409.580/0001-38"],
    [6254,"327316.65","1","proc. 202600010035482 - lcs\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 45/2025 \"a\". pregão eletrônico nº 1/2025. processo nº 202400005023595 202500010038505. vigência da arp 14/07/2025 a 13/07/2026. dod (90097968). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 311/2026 (sei 90137542), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nliquido referente:\nnota fiscal: 30184\nvalor: r$327.316,65","cm hospitalar s a","2026","92","2026-06-26","junho","6","2026285009200399","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0039-20"],
    [6255,"65.13","1","apostilamento     tem por finalidade o reajuste contratual da prestação de serviços objeto do contrato nº 005/2025-serint, de acordo com a 7. cláusula sétima ? reajuste (art. 92, v), itens 7.1 a 7.8, acrescentando o item 7.9; alterar a dotação orçamentária, 14. cláusula décima quarta ? dotação orçamentária (art. 92, viii), itens 14.1 e seus incisos, conforme descrição abaixo:  12 meses inicio em maio de 2026 ate abril de 2027\nadt nf tcno maio 26","tecnoset informatica produtos e servicos ltda","2026","11","2026-06-29","junho","6","2026190101100079","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","64.799.539/0001-35"],
    [6256,"120000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 921 município quirinópolis- go deputado paulo cezar beneficiario: associação cultural e literária professora maria da felicidade objeto da emenda - contratação de serviços especializados de produção cultural para realização do iv bienal regional do livro e das artes visuais de quirinópolis ? gotas de literatura que será realizado nos dias 27 e 28 de agosto de 2026 modalidade: termo de fomento nº 327/2026\nepi 921 tf 327 junho","associação cultural, literária e educacional professora maria da felicidade","2026","15","2026-06-26","junho","6","2026190101500262","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","33.782.136/0001-50"],
    [6257,"4655.22","59","refere-se ao pagamento do iss: ateste (91687241)\n202600025056522 nfag 435  r$ (site poder goiás  nfvc 57 r$ 400)\n202600025056522 nfag 439  r$ (gazeta culturismo  nfvc 59 r$ 64)\n202600025056522 nfag 444  r$ (site revista viver goiás  nfvc 28 r$ 128,64)\n202600025056522 nfag 445  r$ (comunicação criativa marketing digital  nfvc 43 r$ 80,4)\n202600025056522 nfag 447  r$ (araguaia paineis  nfvc 112 r$ 1804)\n202600025056522 nfag 449  r$ (jornal tribuna do planalto  nfvc 92 r$ 310,4)\n202600025056522 nfag 446  r$ (site tv10  nfvc 34 r$ 320)\n202600025056522 nfag 442  r$ (site diario de goias  nfvc 100 r$ 572,8)\n202600025056522 nfag 441  r$ (franco comunicação eireli -me   nfvc 51 r$ 195,2)\n202600025056522 nfag 450  r$  (w j rosa comunicação visual  nfvc 19 r$ 779,78)\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-06-30","junho","6","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [6258,"2000000.00","1","termo de fomento com a associação filhos do pai eterno - afipe, cnpj 11.430.844/0001-99, cujo objetivo seja o apoio financeiro para a realização da romaria do divino pai eterno 2026, que será realizado entre os dias 25 de junho a 03 de julho de 2026, no município de trindade - go, visando a promoção turística religiosa, com o consequente fomento ao emprego e renda, conforme ofício 91493836.","associacao pai eterno e perpetuo socorro","2026","35","2026-06-26","junho","6","2026420103500013","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","11.430.844/0001-99"],
    [6259,"1354.05","30","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv referente a solipa 16 - \nsei 92085025.\nprocesso judicial: 0242593-65.2013.8.09.0006 - r$ 1.354,05.","tribunal de justica do estado de goias","2026","40","2026-06-26","junho","6","2026406204000002","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.292.266/0001-80"],
    [6260,"4259.07","5","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em maio/2026, conforme despacho nº 922/2026-gear de 22/06/2026.\n \n\n12100002618103673","itau unibanco s a","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026170400700030","2026","1704","encargos especiais","60.701.190/0001-04"],
    [6261,"21947.31","13","pagamentos de requisições de pequeno valor - justiça federal, não abarcadas pelo convênio nº 02/2023-pge , de 03/07/2023, celebrado entre o estado de goiás e o tjgo, que tem por objeto o repasse financeiro para o pagamento e quitação de requisições de pequeno valor rpvs expedidas pelo tribunal de justiça de goiás em desfavor do estado de goiás. processos sei: 202600003009771, 202600003009777, 202600003009751, 202100003014626 e 202600003009758. ids nº 120682000452606225, 120682000462606228, 120682000482606228, 120682000492606225 e 120682000502606221.","conselho nacional de justica","2026","17","2026-06-26","junho","6","2026170401700009","2026","1704","encargos especiais","07.421.906/0001-29"],
    [6262,"3128.49","7","pagamento da nf 197 de 11/06/2026 (202417604004862), com a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva,   com fornecimento de peças, mat. de consumo, insumos e mão de obra e a reali\nzação de serviços eventuais diversos, nos sistema equipamentos e instala\nções prediais, cuja especificações técnicas e condições encontram-se definidas no edital do pregão srp nº 02/2021-sedi sei 000018199241. pdf 2025335100043.","primecon construtora ltda - epp","2026","1","2026-06-30","junho","6","2025335100100062","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","07.945.776/0001-23"],
    [6263,"447.28","10","pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação dos serviços de manutenção de sistemas de radiodifusão de sons (am/fm) e sistemas auxiliares, incluindo transmissores, sistema irradiante, sistema de enlaces de microondas, moduladores, spda, e outros, com\natendimento 24 horas durante 7 dias na semana, do período maio de 2026,confo\nrme nf 104 emitida em 08/05/2026 - devidamente atestada pelo gestor","eletronica bibiano ltda","2026","6","2026-06-30","junho","6","2026126100600015","2026","1261","agência brasil central - abc","25.126.384/0001-14"],
    [6264,"8160.00","7","contratação da banda mastruz com leite arraia do bem.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n673-irrf-1ªparcela \t3.3.90.39.05 \t11/06/2026 \t10/06/2026 \t8.160,00 \t8.160,00","dam - eventos diversionais ltda","2026","37","2026-06-30","junho","6","2026420103700009","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","19.710.362/0001-02"],
    [6265,"12600.00","1","pagamento bolsa pós-graduação stricto sensu nível mestrado profissional em\nensino de ciências, referente ao mês de junho/2026, conforme atestado nº 8/2026 - sei 91603236","universidade estadual de goias - ueg","2026","46","2026-06-26","junho","6","2026406204600010","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6266,"4753.91","42","pagamento liquido despesa referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027\n.\nipof-ipof-2025240101554\n.\nnota fiscal.....valor bruto......irrf........inss................liquido \n403............r$ 5.041,26.......r$ 120,99.......r$ 166,36.......r$ 4.753,91 \n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 03723 - parque das laranjeiras\nconta para crédito: 05779357427\n.\nweyder","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","11","2026-06-26","junho","6","2026240101100025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [6267,"2428.05","29","pagamento líquido ref. contrato nº 010/2024 - competência 05/2026 (diesel)","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-06-30","junho","6","2026440100700012","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","25.165.749/0001-10"],
    [6268,"43915.86","12","valor destinado ao pagamento 13ª medição com reajuste, do contrato nº 048/2025/goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da agência goiana de infraestrutura e transportes – doc-goinfra, processo 202500036006436 nf 1278 iss.","prosul - projetos, supervisão e planejamento ltda","2026","16","2026-06-24","junho","6","2026436101600002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","80.996.861/0001-00"],
    [6269,"34.49","291","art da elaboração do termo de referência e orçamento  gmm lote 110 (92252492), referente à anotação de responsabilidade técnica – art nº 1020260193597. despacho nº 1336/2026/goinfra/ma-gemru. 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-06-24","junho","6","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [6270,"260686.41","1","descontos com o banco santander\nfolha de inativos junho/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","banco santander (brasil) s.a.","2026","3","2026-06-24","junho","6","2026188000300198","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","90.400.888/0001-42"],
    [6271,"32023.45","2","pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.\n.\nnatureza despesas: 3.1.90.11.12 - valor: r$ 1.319,40 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.19 - valor: r$ 32.023,45 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.20 - valor: r$ 844.339,58","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026300100100269","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [6272,"1328883.08","15",".\nprocesso 202300010062924- hls.\n.\n3º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - gestão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históricos. rd 3/2025 (75339559). vigência: 10/08/2025 a 09/08/2026.\n.\n91/maio/2026  ......................r$  1.041.644,41\n92/maio/2026  ......................r$  287.238,67\n.\ntotal a pagar:  ......................r$  1.328.883,08\n.","otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda","2026","14","2026-06-16","junho","6","2026285001400014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.361.968/0001-02"],
    [6273,"34.49","295","art  1020260192711 orçamento da policlínica de campos belos - goiás - despacho nº 243/2026/goinfra/pl-gecoc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-06-24","junho","6","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [6274,"13200.00","1","pagamento dos estagiários referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.\n.\nnatureza despesas: 3.3.90.36.22 - valor: r$ 13.200,00","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026300100600199","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [6275,"10123.55","1","202500025166021-pagamento nota fiscal nº 323, aquisição de alcool liquid70%, no valor de r$10.123,55","a embaixadora comercial e servicos ltda","2026","20","2026-06-15","junho","6","2026296102000053","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","48.763.091/0001-43"],
    [6276,"19735.63","4","valor para pagamento do iss do contrato nº 78/2025, da 12ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202400036007693, nf nº 23455.","ste serviços técnicos de engenharia s/a","2026","91","2026-06-19","junho","6","2026436109100004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","88.849.773/0001-98"],
    [6277,"1033.56","43","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: diogo bruner goncalves costa, processo: 5128632-14.2025.8.09.0112.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2026","37","2026-06-24","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [6278,"309.82","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da parcela única do contrato sislog nº 116964, referente aquisição de 40 (quarenta) assinaturas para acesso à plataforma de biblioteca virtual proview, constituída por livros digitais e composta por acervo de obras jurídicas em diversas áreas do direito, destinadas aos profissionais da procuradoria setorial atuantes no âmbito da agência goiana de infraestrutura e transportes. período de maio de 2026. processo sei nº 2025000360129053, nf-624271.","editora revista dos tribunais ltda","2026","6","2026-06-15","junho","6","2026436100600082","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","60.501.293/0001-12"],
    [6279,"294.33","1","trata-se de solicitação de ressarcimento de combustível e pedágios pleiteado pelo servidor rupert nickerson sobrinho - superintendente de atenção especializada, relativos à viagem para realização de visita técnica por servidores deste órgão, ao colégio estadual agrícola olegário de macedo, situado no município de castro/pr, no período de 12 a 15 de maio de 2026.","rupert nickerson sobrinho","2026","11","2026-06-11","junho","6","2026240101100116","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.336.691-**"],
    [6280,"0.00","2","202600010040405 - lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente kalleb francisco santos de jesus silva. período de 13 a 14 de maio de 2026, processo 202600010040405, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 37182 (90516367).\n.\nvl: 350,00","viviane santos de jesus pires","2026","69","2026-06-15","junho","6","2026285006900390","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.048.161-**"],
    [6281,"842.92","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 06/2026, referente: pensão alimentícia.\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","verbenia jhiesle silva bezerra","2026","2","2026-06-25","junho","6","2026409300200065","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.122.003-**"],
    [6282,"5309.39","3","pagamento de inss da empresa fca engenharia, pelos serviços executados na \nreforma e ampliação do colégio estadual senador onofre quinan, no município de goiânia -go, despacho nº 2137/2026/seduc/coordastec-16768 (90424408)- processo principal: 202500006095770 (projeto).\nnf: 22 r$ 120.687,94 - 4ª medição do contrato 270/2025\ninss r$ 5.309,39\nissqn r$ 2.848,24\nlíquido r$ 111.530,31\ncomplemento r$ 1.000,00\n-\nprocesso: 202500006095770 - 202500006139241\nipof: 2026240101412\nc.n.o: 90.027.29226/74\n.\n...código fundeb 26\n.\ndalcy","fca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - epp","2026","30","2026-06-15","junho","6","2026240103000031","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.227/0001-04"],
    [6283,"82.49","41","pdf:2024295000259\n7134-05/26-iss....................82,49\n\n\nepn","eventual live marketing direto eireli","2026","26","2026-06-16","junho","6","2025295002600002","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.433.214/0001-02"],
    [6284,"811.47","6","despesas com pagamento de pensão judicial, no  exercício  de 2026,  referente o processo judicial cível  nº 0210237-71.2016.8.09.0051,\nda autora que alegou no dia 29/02/2016,estava  dentro de um ônibus\nda metrobus e, em virtude de  uma  freada brusca, sofreu lesões no\njoelho que a deixaram incapacitada.\n(período: junho/2026)(...>>> ploa/2026<<<....)","adenilza barbosa de souza","2026","10","2026-06-25","junho","6","2026409301000017","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.657.005-**"],
    [6285,"3.68","8","primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 43/2025, celebrado com a empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promoções - me  o que tem por objeto a contratação de empresa/agência ou operadora de viagens e turismo, para fornecer, sob demanda, hospedagens. conforme requisição de despesa 7 (85125287).\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n312-issqn \t3.3.90.39.11 \t15/06/2026 \t11/06/2026 \t3,68 \t3,68 \n\nprocesso:\n202619222000772","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","1","2026-06-19","junho","6","2026420100100010","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.819.149/0001-60"],
    [6286,"99.90","5","contrato com link de internet para atender ao detran em cidade ocidental.","c v de melo fnet","2026","5","2026-06-16","junho","6","2026409100500106","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","16.644.713/0001-28"],
    [6287,"796398.02","2","pagamento ao credor acima, referente a contratação de serviços de aporte di\ndático complementar, por meio de plataforma digital, videoaulas, atividades\nde verificação da aprendizagem e ambiente de monitoramento para acompanhamen\nto do acesso e do desempenho dos estudantes nas atividades disponibilizadas.\npdf 2025240102571 processo nº 202500006135547, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 33 data de emissão: 04/05/2026\n- referência: abril/2026\n- valor total nf r$ 1.658.491,20\n- valor líquido r$ 796.398,02 \n.\nfundeb: 38: locação/aquisição de softwares e aplicativos tecnológicos de uso\nna educação básica\n..\ndados para pagamento: sicoob ag: 3300-6 c.c: 14.212-3\n.","fundacao sagres","2026","116","2026-06-02","junho","6","2026240111600004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.079.355/0001-79"],
    [6288,"67346.04","1","processo 202600010047894 - crs\n.\nrepasse de recurso financeiro visando o 23º apostilamento ao convênio nº 22/2024-ses/go, celebrado entre estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e o instituto espírita batuíra de saúde mental, para prestação de serviços de saúde. referente à parcela de maio/2026. piso de enfermagem - portaria 11417/2026. rd 201 (91638081).\n.\npiso/batuira/maio/26...........67.346,04\n.","sanatorio espirita batuira","2026","39","2026-06-25","junho","6","2026285003900029","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.653.450/0001-46"],
    [6289,"810.50","6","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026.  (período: junho/2026).","walquiria maria de carvalho lima","2026","10","2026-06-25","junho","6","2026409301000050","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.587.241-**"],
    [6290,"8325.00","5","pagamento a favor da empresa cs brasil frotas s.a., com contratação de empre\nsa especializada na prestação de serviços de locação de 03 veículos automoto\nres, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veíc\nulo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem\nlivre, para atender às atividades administrativas/finalísticas da pasta, bem\ncomo a continuidade dos programas e ações de promoção das políticas pública\ns da cge por um período de 30 meses, conforme tr e demais termos constantes\nnos autos. pagamento referente à fatura 350464798.\npdf:2024150100056","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-06-15","junho","6","2026150100600020","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","27.595.780/0001-16"],
    [6291,"23988.62","14","pagamento da nota fiscal nº 540 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:  36.863.538/0001-77, produto 1, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morrinhos, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato n°  108/2025 - (90473545) .  relatório nº 2276 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004318.","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-25","junho","6","2026436201700057","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [6292,"2860.00","2","pagamento ao vale transporte para estagiários, para estágio de estudantes de nível superior sead - quantitativo 02; ciee - quantitativo 11, processo: 202018037000117, e ciee - quantitativo 18, processo: 202518037004167, relativo à folha de pagamento da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026.\nipof: 2026400100220.\ngec","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026400100700250","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [6293,"150520.00","1","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.\n.\nnatureza despesas: 3.1.90.16.15 - valor: r$ 150.520,00","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","45","2026-06-26","junho","6","2026300104500006","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [6294,"103.47","11","pagamento de taxa de art de cargo/função e obras/serviços junto ao crea-go no exercício de 2026 desp-42-sacr-arts.","crea-go","2026","34","2026-06-02","junho","6","2026326203400001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.619.022/0001-05"],
    [6295,"4980.66","2","pagamento nota fiscal n° 27159999 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5191","edcelio jose gomes","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106001286","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.667.786-**"],
    [6296,"402.81","40","pagamento da guia de locomoção 9741099-3/50. guia vinculada ao processo 5445\n099-42.2026.8.09.0085. ipof 2026436100083. processo sei 201800036010613.","tribunal de justica do estado de goias","2026","7","2026-06-02","junho","6","2026436100700002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [6297,"582.95","56","pdf:\t2022290100355\n1-09/25 ir\t582,95 \nlfb","eleve engenharia ltda","2026","12","2026-06-23","junho","6","2023290101200002","2023","2901","gabinete do secretário da segurança pública","25.371.499/0001-74"],
    [6298,"4269.60","4","despesa com o contrato n° 44/2025, referente a aquisição de adesivo poliuretano para colagem de vidros e chapas (lote 11), com vigência de contrato de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 112360 (processo 202500005003415) (fornecedor: vic distribuidora e servicos ltda ) (pregão eletrônico n° 23/2025).\nnota:\n632\t3.3.90.30.35\t26/05/2026\t26/05/2026\t4.269,60\t4.269,60","vic distribuidora e servicos ltda","2026","10","2026-06-08","junho","6","2026409301000142","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","45.282.447/0001-39"],
    [6299,"3675.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\ndespacho 474. valor liquido. referência 05/2026.\nauxílio financeiro nutricional.","conselho escolar centro de atendimento as pessoas com surdez","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500467","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","18.096.014/0001-16"],
    [6300,"6568.20","7","pagamento com repactuação para o exercício de 2026 referente ao contrato nº 43/2023 (52433665), celebrado entre a seds e a esplanada serviços terceirizados, conforme a cct 2026/2027, e requisição de despesa nº 9/2026 ? seds/gegp-11900 (85587701), referente aos cargos de secretária, estoquista, chapa e assistente de patrimônio.\n.\nnfe. 4757 - r$ 6.568,20 - tributos/inss","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-06-10","junho","6","2026300100600126","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [6301,"91.08","4","pdf: 2025290600234\n.\nnome beneficiário: brasil publicidade legal ltda\nobjeto: publicação de atos oficiais. liquido.\n.\nnota fiscal........ref..............valor\n1384...............05/26............91,08\n.\nipnm","brasil publicidade legal ltda","2026","7","2026-06-08","junho","6","2026290600700047","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.263.928/0001-82"],
    [6302,"59.16","12","pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf oriunda do pagamento da diferença de valores do contrato nº 24/2021, decorrente da repactuação do exercício de 2025, com base nas planilhas de custo e formação de preços (79079055) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a referida repactuação refere-se à prestação de serviços de vigilância armada nas dependências do parque estadual de terra ronca - peter, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2081 e pdf nº 2025215300322. (irrf - repactuação). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 59,16. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006619. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-06-12","junho","6","2026215306100007","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [6303,"7336.25","1",".\n*ipof 2026170100223*\n.\nrecolhimento de irrf  do  retroativo  referente  a  repactuação  decorrente\nda  aplicação  da  convenção  coletiva de trabalho de 2026 - cct 2026 sobre\nos  valores  dos  postos  de  trabalho  do contrato nº 054/2025, período de\n01/01/2026 a 30/04/2026,  referente  a contratação de empresa especializada\npara   prestação   de   serviços  continuados  de  vigilância  armada,  com\nfornecimento  de  profissionais  uniformizados  e  instrumentos de trabalho,\npara   atender  algumas  unidades  da  secretaria  de  estado  da  economia,\nlocalizadas  na  capital e no interior do estado, de acordo com cláusulas e\ncondições contratuais,  conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais\ndocumentos anexos aos autos.\n.\nreferência: período de janeiro a abril/2026.\nnotas fiscais nº.: 995, 996, 997, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005,\n1006, 1007 e 1008.\n.\njcp","office seguranca ltda epp","2026","55","2026-06-08","junho","6","2026170105500308","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","24.610.153/0001-19"],
    [6304,"92649.99","3","pdf: 2025160100221 - processo: 202500005030676\npagamento referente a contratação de empresa especializada \ne homologada junto à agência nacional de aviação civil para\nministrar curso de formação prática de piloto privado de \nhelicóptero (pph) e curso de formação prática de piloto \ncomercial de helicóptero (pch) visando à qualificação de 02 \n(dois) oficiais da secretaria de estado da casa militar para a \nobtenção da licença permanente de pph e pch, conforme os \nrequisitos estabelecidos no regulamento brasileiro da aviação \ncivil nº 61 (rbac 61). conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 264, emissão: 26/05/2026, \natestado: 26/05/2026, valor: r$ 92.649,99 - líquido","escola de aviacao civil asas rotativas ltda","2026","7","2026-06-08","junho","6","2026160100700098","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.871.566/0003-49"],
    [6305,"4097.48","2","pagamento do liquido da nota fiscal 623.\n\nrepactuação do contrato nº 01/2026/secti (sei 85097423) - referente ao reajuste previsto decorrente da convenção coletiva de trabalho 2006/2027/ go001031/2025, para a prestação de serviços de garçom e copeira firmado entre a secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação - secti e a empresa samma serviços ltda. pregão eletrônico nº 114/2025. contratação sislog nº 112795 e processo sei nº 202514304000704.","samma servicos ltda","2026","6","2026-06-19","junho","6","2026310100600094","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.419.761/0001-52"],
    [6306,"0.00","1","portaria 11417/2026\n.\nprocesso: 202400010024227 - ebd\n.\nrepasse de recurso financeiro visando o 22º apostilamento ao convênio nº 20/2024-ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e o instituto de medicina do comportamento eurípedes barsanulfo ? inmceb. pns/maio/26. processo: 202600010047942. \n.\nrd 204/2026 - ses/gemod (91642772). ipof: 2026285002671.\n.\nreferencia: maio/26\n.\npiso/incemb/maio/26....88.652,17 \n.\ntotal a pagar:\t88.652,17","instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb","2026","39","2026-06-25","junho","6","2026285003900028","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.029.180/0001-05"],
    [6307,"7600.71","6","pagamento líquido do recibo referente ao mês de maio/2026, vinculado \nao contrato nº 009/2026 - sead, cujo objeto é a locação do imóvel onde \nse encontra instalada a unidade de atendimento vapt vupt do setor \ngaravelo, em aparecida de goiânia, com vigência de 12/03/2026 a \n12/03/2031. pdf: 2025180100301. lvc","jose antonio da silva junior","2026","5","2026-06-11","junho","6","2026180100500141","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.951.251-**"],
    [6308,"109346.21","7","proc.202400010023228 - ebd\n.\nprimeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospital espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, conforme plano de trabalho (75626992). contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (59490325) - requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213) - recurso tesouro\n.\nreferência: maio/2026\n.\nheeb/ant/contra/mai/26....109.346,21 \n.\ntotal a pagar:\t109.346,21","hospital espirita euripedes barsanulfo","2026","35","2026-06-11","junho","6","2026285003500004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.269.083/0001-81"],
    [6309,"2924.99","63","uniq - restituição do fundo rotativo pagamento nº 14/2026 - 202600020002098","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-18","junho","6","2026406201000057","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6310,"3296.40","2","valor destinado ao pagamento 1ª medição do contrato nº 79/2026 - goinfra, realizada no período de 14/04/2026 a 30/04/2026, referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 86 do programa goiás em movimento – eixo municípios (goianésia, hidrolina, ipiranga de goiás, nova glória, rialma, rianápolis, rubiataba, santa isabel, são luiz do norte). processo 202600036009280 nf 536 irrf.","js construtora e locadora ltda","2026","25","2026-06-19","junho","6","2026436102500015","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [6311,"2469.15","2","locação de sistema de gestão integrada (sgi), contemplando módulos essenciais para vendas/faturamento, estoque/logística, produção/engenharia/pcp (planejamento e controle da produção), referente parcela 02/12- nota fiscal nº 1954- processo nº 202500055000828.","integra automacao e controle ltda-me","2026","5","2026-06-11","junho","6","2026319000500083","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","07.121.081/0001-27"],
    [6312,"0.00","6","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas de royalties de itaipu - ita de junho/2026, conforme extrato bb/2026 de 16/06/2026.\nconta contábil nº 19.065-9.","banco do brasil s a","2026","31","2026-06-18","junho","6","2026170203100003","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [6313,"2100.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 2/2022 - seds (000025227807). refere-se ao mês 05/2026\ndespacho 474","associacao de pais e amigos dos excepcionais de bom jesus","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500073","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.478.680/0001-53"],
    [6314,"4186.06","7","pagamento ref. à pdf nº 2024186300161 parcela 30/05/26 no valor de 4.186,06.\ndescrição da despesa: contratação de empresa especializada no fornecimento\nde serv. de rede de conexão ponto a ponto e dedicado para atender às necessidades de transmissão de dados entre a unidade de processamento e armazenamento da dados na sede da agência goiana de reg. controle e fisc. de serv. públicos - agr e o data center da subsecretaria de tecnologia da informaçãoda secretaria de estado de desenvolvimento e inovação do estado de goiás - sti/sedi. referente ao mês de maio de 2026. nf. nº 000000384.\ntotal selecionado: r$ 4.186,06.\nprocesso sei: 202200029006846.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","9","2026-06-18","junho","6","2026186300900003","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","10.268.439/0001-53"],
    [6315,"195.97","3","recolhimento imposto de renda (dare - sei 91338898) sobre a aquisição de lousas para atender os câmpus de formosa, quirinópolis e uruaçu, conforme notas fiscais: 1173 - sei 90402217, 1171 - sei 90574744 e 1205 - sei 90698257. atestado nº 61/2026 - sei 90736176. solipa - sei 90737248. despacho nº 1011/2026 - sei 91338978.","globali distribuicao e comercio ltda","2026","31","2026-06-11","junho","6","2026406203100002","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","41.826.585/0001-80"],
    [6316,"54900.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.","vila sao jose bento cottolengo","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500291","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.420.371/0001-22"],
    [6317,"97.00","24","pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e prom ocoes eireli - me, para atender despesa com a aquisição de transfer conforme ordem de serviço nº 10 (89404146), para a secretária de estado andréa vulcanis e a equipe de representantes do estado de goiás, que participaram da cerimônia de entrega do prêmio \"green word awards 2026\", realizada em 13 de abril, no castelo de cardiff em gales (202600017001242), reunião com representantes da câmara de comércio e indústria em londres/inglaterra no dia 16 de abril e reunião com representantes da unesco em paris/frança no dia 18 de abril de 2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 227 e pdf n° 2026210100058. (líquido complemento). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 97,00. \n. \nprocesso de pagamento 202600017005453.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","6","2026-06-19","junho","6","2026210100600059","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","01.819.149/0001-60"],
    [6318,"109346.21","5",".\nportaria:10.146/26 \n. \nprocesso: 202400010023228\n.\nprimeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospital espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, conforme plano de trabalho (75626992). requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213)  . recurso federal \n.\nprogramas federais: procedimentos do mac - port.10.146/26 \n. \npdf: 2025285002302. requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213). \n.\n. diárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih)  e  atendimentos ambulatoriais - (sia) .\n.\nreferência: maio/26\n.\nheeb/ant/lpsiq/mai26...109.346,21 \n.\ntotal a pagar:\t109.346,21","hospital espirita euripedes barsanulfo","2026","37","2026-06-10","junho","6","2026285003700009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.269.083/0001-81"],
    [6319,"1897.58","16","retenção inss à empresa referência engenharia comercio e equipamentos ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual profº benedito vieira de sá, município de novo gama - go, conforme contrato nº 194/2025.\nnf 72 r$ 57.502,29 – 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª medição da periodicidade\ninss: r$ 1.897,58 (17.250,69*11%) \nissqn: r$ 2.875,11 (57.502,29*5%)\ni.r. r$ 690,03 (57.502,29*1,2%) \nvalor líquido r$ 52.039,57\n.\nconforme despacho nº 2397/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006116234\npdf: 2026240100926 e 2026240101688\ncno: 90.026.76600/78\ncod. pagto: 28\n.\nisabel","referencia engenharia comercio e equipamentos ltda","2026","31","2026-06-11","junho","6","2026240103100021","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","19.087.611/0001-47"],
    [6320,"79.34","4","pagamento liquido de 5º termo de apostilamento ao contrato nº 090/2021, cu\njo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de e\nsgoto sanitário, para atender as necessidades do colégio estadual de panamá,\nmunicípio de panamá. no valor estimado de r$ 6.300,00 (seis mil e trezentos\nreais), com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício finan\nceiro de 2026.\n-\ncontrato nº90/2021\nordem de fornecimento nº10/2021\nvalor: r$ 185,12.\nreferência junho/2026\nateste: 05.06.2026\nprocesso: 202100006006503\n-\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 00953 - goiatuba\nconta para crédito: 05752444833","prefeitura municipal de panama","2026","99","2026-06-11","junho","6","2026240109900032","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.079.830/0001-56"],
    [6321,"3951.07","1","pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas à danielle muniz pessoa aires, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e ipof 2026326100323.recolhimento do fundo previdenciário/empregado do rpv, do requerente: danielle muniz pessoa aires, no valor de:.......r$ 3.951,07.","danielle muniz pessoa aires","2026","32","2026-06-24","junho","6","2026326103200025","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.649.753-**"],
    [6322,"1734.92","2","irrf da fatura nº6972, referente ao primeiro apostilamento ao contrato nº 016/2025, firmado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa locamil serviços ltda, de prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre - item 04.\n\n#contratação inicial decorrente de pregão eletrônico nº 04/2025 (72287478,74854298)#\n.\nbsa","locamil servicos eireli","2026","55","2026-06-17","junho","6","2026170105500288","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","02.743.288/0001-10"],
    [6323,"386.94","2","despesa com a continuação do 2° termo aditivo do contrato nº 74/202, referente a aquisição de brocas, vidias, cabos e outros, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(processo nº. 202300053000276) (pregão eletrônico nº. 80/2023) (fornecedor: vic distribuidora e servicos ltda)\nnotas:\n635\t3.3.90.30.34\t15/06/2026\t15/06/2026\t297,50\t297,50 \n636\t3.3.90.30.34\t15/06/2026\t15/06/2026\t89,44\t89,44","vic distribuidora e servicos ltda","2026","10","2026-06-17","junho","6","2026409301000205","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","45.282.447/0001-39"],
    [6324,"0.00","3","contrato com link de internet para atender ao detran de acreuna.","forest comercio de computadores e sala de acesso a internet ltda me","2026","5","2026-06-18","junho","6","2026409100500048","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.478.222/0001-78"],
    [6325,"1194.41","19","o pagamento destina-se a cobrir despesa com 4,8% irrf do 1º termo aditivo ao contrato nº 11/2024 com a  contratação de empresa especializada na prestação de serviço em 02 (dois) postos de vigilância armada, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses.\nconforme a nf 860 emitida em 01/05/2026, referente a abril de 2026.\npdf: 2025336200144. \nsei: 202400024003638.","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-06-25","junho","6","2026336200700011","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","24.610.153/0001-19"],
    [6326,"3161.07","6","202500025096875 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de sanclerlândia recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026  r$ 3.161,07.","maria eleusa alves de oliveira","2026","20","2026-06-11","junho","6","2026296102000025","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.585.211-**"],
    [6327,"488.54","1","ipof:  2024160100186 - processo: 202400005015988\npagamento referente ao 1º termo aditivo para prorrogar \npor mais 12 (doze) meses a vigência do contrato nº 12/2024 \n- secami, cujo objeto consiste na contratação sob demanda \nde empresa para a realização de perícia médica de saúde \nnecessária para fins de revalidação de certificação médico \naeronáutico (cma),para atender necessidades do serviço \naéreo do estado de goiás. conforme dados á saber:\n- nf 5328, emissão 03/06/26, atesto 08/06/26, valor 488,54 \n- líquido parcial o restante do pagamento no empenho 7.146","roca servicos medicos ltda","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026160100700278","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","28.414.317/0001-93"],
    [6328,"252601.09","1","pagamento de inss (empregado) folha de maio/2026.","instituto nacional do seguro social","2026","50","2026-06-17","junho","6","2026170105000290","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","29.979.036/0064-24"],
    [6329,"635.80","1","pagamento referente ao fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service: café da manhã, almoço, jantar, lanche, água mineral acondicionada em galão de 20l, copo e garrafa, tendo como instrumento legal a ata de registro de preços -srp nº 037/2025, para o atendimento dos jogos estudantis de goiás - fase regionais, promovidos por meio da superintendência de desporto educacional, arte e educação.\n.\n ipof: 2026240101416\n.\nnota fiscal...48\nvalor : r$ 635,80\n.\nsituação no simples nacional: optante pelo simples nacional desde 28/07/2025\n.\ndados bancarios para credito \nbanco: caixa economica 104\nconta corrente: 574422103-0\nagencia: 3725\n.\nweyder","são miguel comercial ltda","2026","211","2026-06-24","junho","6","2026240121100016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","61.953.672/0001-06"],
    [6330,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","kieran braganca dos santos carvalho","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500811","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.224.841-**"],
    [6331,"176.57","10","202500025142608 refere-se ao pagamento do irrf:  recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026  r$ 176,57 90823101(ateste).\ndepositar em:conta mais negocios ltda.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.","fernandes empreendimentos ltda","2026","20","2026-06-11","junho","6","2026296102000046","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","44.245.544/0001-99"],
    [6332,"14954.00","1","pagamento referente á nota fiscal nº27618845 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3043.","sebastiao ezequiel dos santos","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106000809","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.167.571-**"],
    [6333,"800.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de fevereiro/2026 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","john henry fredette","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500640","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.755.611-**"],
    [6334,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","osmar patrick branquinho loures","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500843","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.764.321-**"],
    [6335,"0.00","41","pagamento do iss ref. março/2026:\nnf 43655 (nf 114 r$ 522);\nnf 43659 (nf 50 r$ 758,54);\nnf 43678 (nf 1446 r$ 3200);\nnf 43681 (nf 31 r$ 625,24);\nnf 43736 (nf 42 r$ 480);\nnf 43740 (nf 26 r$ 64);\nnf 43741 (nf 18 r$ 64);\nnf 43780 (nf 75 r$ 240);\nnf 43804 (nf 76 r$ 160);\nnf 43781 (nf 104 r$ 320);\nnf 43743 (nf 28 r$ 240);\nnf 43826 (nf 60 r$ 240);\nnf 43838 (nf 63 r$ 426);\nnf 43842 (nf 43 r$ 160);\nnf 43849 (nf 80 r$ 384);\nnf 43850 (nf 44 r$ 320);\nnf 43855 (nf 60 r$ 1536);\nnf 43876 (nf 1610 r$ 2000);\nnf 43885 (nf 35 r$ 367,2);\nnf 43793 (nf 93 r$ 420);\nnf 43854 (nf 2659 r$ 400);\nnf 43875 (nf 19 r$ 128,64);\nnf 43881 (nf 40 r$ 160);\nnf 43882 (nf 32 r$ 96);\nnf 43884 (nf 16 r$ 480);\nnf 43926 (nf 40 r$ 400);\nnf 43934 (nf 86 r$ 160);\nnf 43940 (nf 67 r$ 686);\nnf 43944 (nf 21 r$ 600);\nnf 43952 (nf 9 r$ 800);\nnf 43970 (nf 31 r$ 128,64);","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-06-01","junho","6","2026120100900010","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [6336,"101194.22","1","inss empregado da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026, conforme guia anexa gps.\nipof: 2026400100181\ngec","instituto nacional do seguro social","2026","2","2026-06-18","junho","6","2026400100200246","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","29.979.036/0064-24"],
    [6337,"0.00","5","ipof: 2025160100094 - processo: 202300005026966\npagamento referente ao terceiro termo aditivo do contrato nº 08/2024, \ncom empresa especializada na prestação de serviços de operação, \nmanutenção preventiva e corretiva (com a troca de peças por conta da \ncontratada), para a subestação de energia elétrica dos palácios pedro \nludovico teixeira e das esmeraldas, que vigorará pelo período de 12 \n(doze) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 7, emissão: 01/06/2026, atestado: 01/06/2026, \nreferência: maio/2026, valor: r$ 2.634,89 - issqn","l & d geracao de energia ltda","2026","7","2026-06-11","junho","6","2026160100700184","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","11.663.100/0001-14"],
    [6338,"51.49","3","imposto sobre serviço do mês maio/2026 da nota fiscal nº 1954- processo nº 202100055000165.","integra automacao e controle ltda-me","2026","5","2026-06-11","junho","6","2026319000500124","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","07.121.081/0001-27"],
    [6339,"1900.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","adriana costa sousa","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500258","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.258.321-**"],
    [6340,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a março/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","musa maria nogueira gomes","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500841","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.744.871-**"],
    [6341,"412855.56","16","gratif. exercício cargo –  referente folha - competência 06/2026. conforme ofício nº 5784/2026/agehab/gagp (92145225) e despacho nº 3117/2026/agehab/grsg (92203021). sei 202600031005523/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026436200100177","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [6342,"15905249.72","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rppm (05741751659),  relativas à folha do mês de junho de 2026. parte empregado militares.","fundo financeiro dos militares","2026","37","2026-06-26","junho","6","2026290203700042","2026","2902","polícia militar","18.798.607/0001-24"],
    [6343,"3332.84","12","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026 ), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da serra de caldas novas (pescan) – caldas nov às, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13823 e ipof 2024215300170. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$3.332,84.\n.\nprocesso de pagamento 202300017007916.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-06-12","junho","6","2026215301800011","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [6344,"6395.01","2","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014).ressarcimentos: yara nunes-r$ 11.528,90 - maria eugenia-r$ 6.395,01 - erica paixao-r$ 9..728,10 - ref.06/2026.\n.\nressarcimento-maria eugenia urzeda peixoto-processo-202617645001760 compet.06/2026.\nserv. cedida pela pref. do mun. de édeia-go\n.\n.\ncredito em conta:\nprefeitura municipal de edéia-go\ncnpj 01.788.082/0001-43\nbanco - 001\nagencia - 1308-0\nconta corrente - 11018-3\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026250100100148","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [6345,"15793.53","1",".\npagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao ipasgo\npatrocínio do período de junho/2026. efc\n.","secretaria de estado da administracao","2026","12","2026-06-25","junho","6","2026180101200024","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [6346,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 620.6 município cidade de goias/go deputado amauri ribeiro beneficiario: conselho dos ministros evangélicos da cidade de goiás e igrejas afiliadas - comecig objeto da emenda -custeio para locação de imóvel comercial para funcionamento da sede administrativa da entidade e aquisição de camisetas destinadas aos participantes, voluntários, equipe de apoio e organização da marcha para jesus 2026 no município de goiás/go. modalidade: termo de fomento nº 251/2026\nepi 620.6 tf251junho","conselho dos ministros evangelicos da cidade de goias","2026","15","2026-06-12","junho","6","2026190101500212","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","32.066.033/0001-20"],
    [6347,"21523.54","1","pagamento de contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil -servidor - folha de ativo da goiasprev, mês de junho de 2026.\n\nvalor total ....................... r$ 21.523,54\n\n                            crg","plano goias seguro","2026","4","2026-06-25","junho","6","2026186200400151","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","48.307.647/0001-97"],
    [6348,"7379.77","1","ressarcimento, referente ao mês de maio de 2026, da cessão da servidora originária do estado de rondônia, a srª elvira gomes de menezes moraes, inscrita no cpf sob o nº 517.248.392-68, que fora colocada à disposição da goiás previdência - goiasprev.\n\nvalor total ........................ r$ 7.379,77\n\n                             crg","rondonia secretaria de estado da educacao","2026","4","2026-06-25","junho","6","2026186200400156","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","04.564.530/0001-13"],
    [6349,"12912.66","2","solicitação para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a adicionais variáveis - pessoal civil\n  do mês de junho/2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026260100100174","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [6350,"11100.00","1",".\nprocesso 202600010012817 - vpo\n.\npagamento do líquido sobre os serviços de treinamento da escola de saúde pública do estado de goiás, lançados na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.\n.\nprograma educação permanente - psv sesg","secretaria de estado da saude","2026","8","2026-06-26","junho","6","2026280100800006","2026","2801","gabinete do secretario da saude","02.529.964/0001-57"],
    [6351,"3470.81","1","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps- descontos-vale transporte-consig.diversas- - emitir dare-dev. ao tesouro, referente à competência de junho de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026326200100299","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [6352,"817.91","14","recolhimento do iss da nota fiscal nº 247 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:  04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do araguaia, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 116/2025 (id. 90416150) e relatório nº 2095 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004262.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-06-09","junho","6","2026436201700015","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [6353,"3834.89","1","valor para pagamento de despesas com consignação da folha dos servidores da\nagrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo finance\niro elaborado pela sead. como segue:fes - fundo estadual de saúde, no valor\nde.....r$ 3.834,89.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026326100500014","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [6354,"1519003.92","4","pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-06-25","junho","6","2026170105000372","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [6355,"152160.86","5",". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-06-18","junho","6","2026240120700101","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6356,"2200.00","2","pagamento do líquido da nf 772, emitida em 15/06/2026, relativo ao fornecimento de coroa de flores para homenagens póstumas, para atender as necessidades da sgg, no mês de junho/2026. (valor total geral da nf: r$ 2.200,00). processo: 202500005015757 ipof: 2026400100199.jccr.","dantas distribuicao e servicos ltda","2026","7","2026-06-21","junho","6","2026400100700221","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","30.199.011/0001-03"],
    [6357,"12657.17","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026 do\nressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -natália da silva chaveiro - processo 202300020012987","universidade federal de goias","2026","4","2026-06-26","junho","6","2026406200400265","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.567.601/0001-43"],
    [6358,"115.00","2","despesa para  empenho de  pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. goiás bl gbf fnas (bolsa família) conforme paar/2026.\n\n________________________________________________\nsolicitação 850/2026\neduardo junio alves silva\ncpf: 93910932134\nvalor: r$ 115,00","fundo estadual de assistencia social","2026","40","2026-06-01","junho","6","2026305104000002","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [6359,"4600.00","2","pdf:2025295200045\n146-03/26 liq.....................2.300,00 \n149-04/26 liq.....................2.300,00 \n\ntotal a pagar.....................4.600,00\n\n\nepn","railson araujo santos","2026","6","2026-06-03","junho","6","2026295200600001","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","34.530.988/0001-12"],
    [6360,"0.00","1","pagamento de psa devido a benjamim bandeira filho,  inscrito no cpf nº 153.930.971-15, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda são pedro ou sítio das almas, cavalcanti (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 31,54 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.","benjamim bandeira filho","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600149","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.930.971-**"],
    [6361,"3424.81","3","contrato nº 02/2026/dgpc (sei nº 88294971), de locação de imóvel para sediar\na dp-jussara. pagamento referente a 23 dias do mês 04/2026 conforme segue:\n.\nr$ 3.424,81 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 3.424,81 líquido","daniele ferreira da silva","2026","7","2026-06-03","junho","6","2026290400700130","2026","2904","polícia civil","***.486.851-**"],
    [6362,"3712.63","9","retenção inss à empresa gsm construções e comércio ltda referente a reforma no centro estadual de educação de jovens e adultos (ceja) universitário, no município de goiânia-go, conforme contrato nº 185/2025. \nnf 66 r$ 117.110,52 – 2ª medição \ninss: r$ 3.712,64 (33.751,26*11%) \nissqn: r$ 1.687,56 (33.751,26*5%)\ni.r. r$ 1.405,33 (117.110,52*1,2%) \nvalor líquido r$ 110.304,99\n.\nconforme despacho nº 2407/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 138/2026/seduc/dofi-19007\n. \nprocesso: 202500006104423\npdf: 2025240101934\t\ncno: \ncod. de pgto: 27\n.\nisabel","gsm construcoes e comercio ltda","2026","91","2026-06-15","junho","6","2026240109100010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","40.997.613/0001-60"],
    [6363,"345.00","1","pagamento de diária a representante thainily silva bezerra, cpf ***.110.561-**, para representação do psa brigadas nos  dias 09 e 10 de junho de 2026 na semana do meio ambiente evento organizado pela secretaria de estado meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad), em goiânia, go.\n.\nipof 2026215300406.","thainily silva bezerra","2026","26","2026-06-23","junho","6","2026215302600311","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.110.561-**"],
    [6364,"4201.09","4","este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referen\nte ao pagamento de custas processuais, proferida nos autos 5169707.37.2016.8\n.09.0051, determinado pelo juízo da 5ª vara da fazenda pública estadual da c\nomarca de goiânia - go, ao pagamento no valor r$ 4.201,09 (quatro mil duzent\nos e um reais e nove centavos) em favor de claudia costa barreto cpf\n: 711.927.511-91, conforme id 040253502992606030.","junta comercial do estado de goias","2026","7","2026-06-10","junho","6","2026336200700098","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [6365,"422.57","4","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) vitoria pereira de souza neta - cpf nº 046.843.451-81, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006140178.\n.\n- reclamante: tatiele estavam dos santos;\n- processo judicial: 0000011-81.2022.5.09.0325 ;\n- parcelas: 6 de 28;\n- i.d. depósito: 032695000012606082.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-06-10","junho","6","2026240125100109","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6366,"0.00","71","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. \n. \npagamento/recolhimento do inss retido da nf nº 518, relativa aos serviços prestados no mês 04/2026, conforme segue:\n.\nr$ 4.223,87 bruto\nr$ 202,75 irrf\nr$ 439,91 inss\nr$ 126,72 issqn\nr$ 3.454,49 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-06-18","junho","6","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [6367,"14584.99","177","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias.\n202600004025860\t5488237-02.2025.8.09.0083\t040340300022606179\n202600004025853\t5719928-49.2025.8.09.0051\t040253500962606176\n202600004025849\t5515663-85.2025.8.09.0051\t040253500972606179\n202600004025847\t5231849-62.2025.8.09.0051\t040253500982606171\n202600004025845\t6021178-38.2024.8.09.0032\t040129800022606173\n202600004025842\t5670150-66.2024.8.09.0174\t040313600022606170\n202600004025835\t5376434-47.2024.8.09.0051\t040253500992606174\n202600004025834\t5855108-37.2025.8.09.0051\t040253501002606171\n202600004025911\t5721751-29.2019.8.09.0064\t040340500032606174\n202600004025907\t5006151-23.2026.8.09.0174\t040313600032606173","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-06-23","junho","6","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [6368,"6036.38","1","pagamento do funcam, fundo estadual de saúde - feas e fundo protege goiás, da folhas de pessoal referente ao mes de março de 2026.\n.\n\nnatureza despesas:3.3.90.41.03 - valor: r$ 6.036,38 \nnatureza despesas:3.3.90.41.30 - valor: r$ 494,66 \nnatureza despesas:3.3.90.41.31 - valor: r$ 677,71","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","3","2026-06-26","junho","6","2026300100300031","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [6369,"499.50","6","contrato com link de internet para atender a emater em ouro verde,itaguaru - go, jesúpolis - go, santa rosa - go e taquaral conforme processo sei 202510901000070.","araujo & silva ltda","2026","5","2026-06-18","junho","6","2026409100500105","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","24.274.947/0001-59"],
    [6370,"1290000.00","1","processo 202600005002068 - mmrm\n.\nemenda parlamentar impositiva número 337 município edealina deputado virmondes cruvinel filho objeto da emenda custeio na área da saúde. rd 475/2026 (91179871), conforme manifestação favorável no  parecer ses/gae-18347 nº 551/2026 (89409537), despacho nº 2401/2026/ses/spais-03083 (90198856), despacho nº 713/2026/ses/asstec/subpas-21279 (90360918).\n.\nvalor a pagar: r$ 1.290.000,00","fundo municipal de saude de edealina","2026","183","2026-06-23","junho","6","2026285018300292","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.520.287/0001-05"],
    [6371,"3703500.00","1","processo 202600010002464 dmr\n.\nrepasse de recursos do fundo estadual de saúde aos fundos municipais de saúde dos municípios que possuem unidades de pronto atendimento (upa), habilitadas / qualificadas, relacionadas no despacho nº 19/2026/ses/grau-22960 (85062839) referente a contrapartida estadual upa,  exercício 2026. planilha upa(85056944). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd n° 3/2026 - ses/grau (85050516).\n.\npagamento upa/junho/2026.............r$3.703.500,00\n.\nobs: no mês de junho de 2026, o valor mensal da contrapartida estadual destinado à upa flamboyant, do município de aparecida de goiânia teve seu valor reduzido de r$250.000,00 para r$125.000,00 conforme solicitação do despacho nº 281/2026/ses/grau (91650554).\n.\nainda no mês de junho de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$125.000,00 referente a competência de fevereiro de 2026,  relativo ao upa flamboyant, município de aparecida de goiânia, conforme solicitação dos despachos nº 234/2026/ses/grau(90398910), nº 264/2026/ses/grau (91237517) e nº 281/2026/ses/grau (91650554) e planilha de ajuste (90430665).\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","49","2026-06-18","junho","6","2026285004900002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [6372,"5298.77","2","pagamento do irrf da nf 5, em favor de infracon construtora e incorporadora eireli, relativo à 35ª medição parcial do contratonº14/2023 secti, de execução da obra de reforma e ampliação da escola do futuro teatro/escola basileu frança, localizada na av. universitária, 1750 - setor leste universitário, nesta capital, referente ao período de 01 a 30/04/2026.","infracon construtora e incorporadora eireli","2026","92","2026-06-18","junho","6","2025310109200001","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.329.639/0001-40"],
    [6373,"76426.50","1","pagamento que se faz à empresa completa consultoria e assessoria ltda para atender despesas referentes ao contrato nº 14/2023, relativo à assessoramento, para prestar apoio ao funcionamento dos comitês de bacias hidrográficas ( cbhs) do estado de goiás, sendo serviços de execução de rotinas administrativas para o funcionamento dos cbhs, quanto a organização de reuniões ordinária e extraordinárias , elaboração de atas e relatos, convocação e interlocução com membros e diretores, conforme requisição de despesa nº 3/2023 (event o sei 45427763), termo de referência (evento sei 4527773), convênio procomitês, referente aos meses de janeiro a abril de 2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 777 e pdf 2025210100043. (líquido - restante).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$76.426,50.\n.\nprojeto/operação: gestão e manutenção.","completta consultoria e assessoria ltda","2026","30","2026-06-23","junho","6","2026210103000003","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","04.619.933/0001-12"],
    [6374,"71523.37","1","destina-se ao pagamento à empresa autech construtora ltda, cnpj: 53.068.665/\n0001-01, no valor de r$ 71.523,37 (setenta e um mil, quinhentos e vinte e três reais e trinta e sete centavos), conforme nota fiscal n° 105 (sei 91117929). referente a 8ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de itapuranga/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436101523.\nobs.: issqn recolhido pela empresa no local da obra, e o comprovante anexada\nao processo pelo gestor do contrato.","autech construtora ltda","2026","123","2026-06-15","junho","6","2025436112300014","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","53.068.665/0001-01"],
    [6375,"1608.44","2","valor para pagamento do irrf do contrato nº 13/2026, da 02ª medição, referente à elaboração de projetos executivos para construção de rodovias do grupo c25.8, contemplando os seguintes trechos: (i) go-040: entr. br-452 / início perímetro urbano inaciolândia, (ii) go-409: acreúna / entr. go-333 (23,10 km), (iii) go-184: entr. go-220 / entr. br-158, (iv) go-174: fim do p.u. de rio verde / início do p.u. de montividiu, tendo como contratado o consórcio tpf – norconsult – go-040. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036008772, nf nº 67.","norconsult projetos e consultoria ltda","2026","62","2026-06-10","junho","6","2026436106200013","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","41.075.755/0001-32"],
    [6376,"25715.99","1","salários – referente folha - competência 06/2026. conforme ofício nº 5784/2026/agehab/gagp (92145225) e despacho nº 3117/2026/agehab/grsg (92203021). sei 202600031005523/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026436200200071","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [6377,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","dylhermanno dos reis menezes","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500767","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.316.241-**"],
    [6378,"37806.07","2","despesa com 1º termo aditivo (quantitativa e qualitativa) ao contrato n.º: 84/2025, no valor r$ 43.461,25, referente a  revitalização do bloco administrativo da sede da metrobus, (contratação n.º: 114842 - sislog) (processo n.º: 202400005018679) (processo aditivo 202600053000172) (pregão eletrônico n.º 63/2025) (empresa: vic distribuidora e serviços ltda).\nnota:\n14\t3.3.90.30.33\t18/06/2026\t18/06/2026\t37.806,07\t37.806,07","vic distribuidora e servicos ltda","2026","10","2026-06-19","junho","6","2026409301000426","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","45.282.447/0001-39"],
    [6379,"3862.21","2","pagamento referente á nota fiscal nº27348653 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3555.","juliano camelo pinto","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106000096","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.493.951-**"],
    [6380,"2572.70","3","pagamento da nota fiscal nº 11876 à empresa serviço social da indústria - sesi&#8203;, cnpj: 03.786.187/0001-99, referente aos serviços de ginástica laboral prestadas no período de 12/04/2026 a 11/05/2026, parcela 3, conforme contrato nº 04/2025 (89955356), 1º t.a. (89955428) e relatório nº 2298/2026 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202600031003967.","servico social da industria - sesi - dr go","2026","5","2026-06-18","junho","6","2026436200500099","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.786.187/0001-99"],
    [6381,"3753.39","2","recolhimento do ir da empresa concessionaria do bloco central, cnpj: 42.206.269/0001-79, no valor de r$ 3.753,39 (três mil, setecentos e cinquenta e três reais e trinta e nove centavos), conforme as 18 notas fiscais anexada ao processo (sei 89935900), e valor discriminado na planilha em anexo (sei 91156620). referente as tarifas aeroportuária de embarque, conexão, pouso e permanência das aeronaves do cbmgo, em vários aeroportos. pdf nº 2026290300154.","concessionaria do bloco central s a","2026","7","2026-06-09","junho","6","2026290300700040","2026","2903","corpo de bombeiros militar","42.206.269/0001-79"],
    [6382,"51017.93","5","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   piracanjuba e uruaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n\t\nnota fiscal:  97  –  piracanjuba\t\ndata de emissão:\t15/06/2026\nreferência: \tmaio \natesto: \t18/06/2026\nmodalidade de  ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 89.479,47\nlíquido:\tr$ 35.104,63\n......\t\nnota fiscal:  98  –  uruaçu\t\ndata de emissão:\t15/06/2026\nreferência: \tmaio\natesto: \t18/06/2026\nmodalidade de  ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 44.195,54\nlíquido:\tr$ 15.913,30\n......\t\nprocesso  202100006076257/202400006076954","almeida matos transportes ltda","2026","27","2026-06-23","junho","6","2026240102700012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","45.217.901/0001-78"],
    [6383,"8.35","34","pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com retenção de irrf com o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente ao período de 01 a 12 de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 88699 e ipof nº 2024215300165. (irrf). \n. \narla – r$ 0,15 \netanol – r$ 8,35\ndiesel – r$ 78,47\ngasolina – r$ 1,12 \n. \nvalor da ordem de pagamento .................... r$ 88,09. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006120. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","59","2026-06-23","junho","6","2026215305900007","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","00.604.122/0001-97"],
    [6384,"11831.21","1","despesa relativa ao ipasgo saúde, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho/2026, conforme ipof n° 2026110100154 e processo sei nº 202600013001678.\n.\ngpf/jap.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026110100100249","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","50.565.317/0001-43"],
    [6385,"2170.88","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27521616, 27560999, 27605900 e 27649329 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4131","jonathan river martins da silva","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106001271","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.545.681-**"],
    [6386,"1724885.76","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 39.374.330/0001-82\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","fundo previdenciario","2026","137","2026-06-25","junho","6","2026240113700136","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [6387,"114.00","47","pagamento de inss do fundo rotativo inss-pf/mei-mai-0033","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-18","junho","6","2026406201000033","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6388,"53096.94","7","pagamento da nota fiscal nº 170, à empresa associação dos deficientes físicos do estado de goiás, cnpj 02.917.870/0001-55, referente a execução do serviço no mês de maio de 2026, conforme o contrato nº 43/2023 (70377001), da prestação de serviços de empresa especializada em ofícios de telefonista/operador de call center e recepcionista - pne, 10 recepcionistas, 3 telefonistas, para atender a demanda da agência goiana de habitação - agehab,  cujo vigência é 27/11/2026, conforme 2º termo aditivo (82276955) e relatório 2269 - inspeção financeira. sei 202600031001143 (pagamento) .","associacao dos deficientes fisicos do estado de goias","2026","5","2026-06-18","junho","6","2026436200500018","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.917.870/0001-55"],
    [6389,"757.45","1","folha de pagamento ref junho de 2026.\ndecisao judicial - vera lucia do nascimento","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-06-25","junho","6","2026420100800183","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [6390,"7826.27","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026120100100169","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","50.565.317/0001-43"],
    [6391,"150848.55","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho/2026: consignações e empréstimos financeiros","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026320100100142","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [6392,"3410.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  \nreferente ao mês de junho/2026.","valeria lima da silva","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500347","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.646.321-**"],
    [6393,"80300.00","1","emenda parlamentar impositiva número 945.4  município nova veneza/go deputado wilde cambão  beneficiario: associação dos tropeiros de nova veneza ? go ? astrop - nv objeto da emenda - contratação de serviços de fornecimento de alimentação, locação de estruturas, sonorização, palco, tendas, grupo gerador e trios elétricos, destinados à organização, operacionalização e realização da 16ª cavalgada e encontro de tropeiros de nova veneza/go, a ser realizada no dia 21 de junho de 2026. modalidade: tf\nepi 945.4 tf285 junh","associacao dos tropeiros de nova veneza - go - astrop - nv","2026","15","2026-06-19","junho","6","2026190101500233","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","13.254.083/0001-97"],
    [6394,"37438.09","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, líq. verba indenizatória 50% lei 22.258.","delegacia-geral da policia civil","2026","5","2026-06-25","junho","6","2026290400500029","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [6395,"6792249.45","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, consignações – empréstimos financeiros.","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026290400100155","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [6396,"953.57","1","folha de pagamento - exercício 2026 - referente - junho","secretaria de estado da retomada","2026","11","2026-06-25","junho","6","2026420101100006","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [6397,"359703.85","6","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 19ª medição, do contrato nº 92/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 02. relativo ao 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf:2024436100022, processo sei nº202600036005423, nf:52-53","tjw consultoria projetos e servicos ltda","2026","45","2026-06-10","junho","6","2026436104500005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.365.763/0001-00"],
    [6398,"4403.82","5","valor para pagamento da parte líquida da 7ª medição do contrato nº 127/2025 - goinfra - referente a contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-330, trecho: ipameri/catalão, subtrecho 1: go-330, posto policial de catalão/entr. go-305 (trevo de goiandira), com extensão de 11,70 km, neste estado - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2025436101161, processo de pagamento sei nº 202600036007934, nf nº 22.","construmil construtora e terraplenagem ltda","2026","63","2026-06-10","junho","6","2026436106300005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.635.771/0001-55"],
    [6399,"6840.00","63","refere-se ao pagamento do irrf:\n202600025039021 nfag 34505  r$ 1080 (imm soccer ltda  nfvc 4 r$ 5760)\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","logos propaganda ltda","2026","38","2026-06-10","junho","6","2026296103800002","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [6400,"126.17","3","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia s/a, para atender despesas com retenção de irrf, referente o 1º termo de apostilamento para prorrogação por mais 12 meses do contrato cusd/ccer nº oc23813362836 (64677835) de empresa especializada em fornecimento de energia elétrica, para a sede localizada na 11º avenida, qd. 94, lt. 1 nº 1272, setor leste universitário em goiânia go, referente a unidade consumidora 74.458.012-47, relativo ao mês de maio/2026, conforme fatura 191148118 e ipof 2026215300091. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ........... r$ 126,17 \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017011818. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","59","2026-06-23","junho","6","2026215305900056","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [6401,"326.15","8","pagamento que se faz à empresa saneamento de goiás sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta / afastamento e tratamento de esgoto sanitário, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad - unidade parque amazônia - imóvel localizado na avenida josé leandro da cruz, nº 1.578, qd. 116, lotes 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia/go, referente ao mês de abril/2026, conforme fatura nº 3000525572 e pdf nº 2024215300166. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .................... r$ 326,15.\n.\nprocesso de pagamento 202400017000790.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","saneamento de goias s a","2026","2","2026-06-15","junho","6","2026215300200003","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.616.929/0001-02"],
    [6402,"957910.34","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.580/0001-38\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","estado de goias","2026","207","2026-06-25","junho","6","2026240120700140","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [6403,"15000.00","1","pagamento de diárias aos servidores do gabinete da senhora secretária, subsecretaria de licenciamento, fiscalização e controle ambiental, subsecretaria de biodiversidade, unidades de conservação e segurança hídrica, subsecretaria de planejamento, gestão ambiental e desenvolvimento sustentável e superintendência de gestão integrada, para viagens à trabalho fora do estado de goiás, em conformidade com o decreto nº 7.141, de 6/08/2010 e suas alterações.\n.\nipof 2026210100003.\n.\nvalor da ordem de pagamento ............................ r$15.000,00.","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","6","2026-06-23","junho","6","2026210100600089","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [6404,"151.09","6","valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda da 07ª medição do contrato nº 062/2025, referente à aquisição de material gráfico e personalizado, visando atender as demandas da goinfra e do comando de policiamento rodoviário (cpr) . pdf: 2025436100719, processo de pagamento sei nº 202600036010129 nf 3690 irrf","afa industria comercio e servicos ltda","2026","11","2026-06-18","junho","6","2026436101100017","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.935.788/0001-96"],
    [6405,"55.20","35","valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários), ref. ao pagamento de férias e rescisão em 18/06/2026 . sei 202600031000279.","agencia goiana de habitacao s a","2026","7","2026-06-23","junho","6","2026436200700011","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [6406,"627332.27","1","pagamento do fundo financeiro empregado referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.\n.\nnatureza despesas: 3.1.90.11.14 - r$ 627.332,27","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026300100100252","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","18.867.930/0001-02"],
    [6407,"6126.54","33","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 189\n...ipof.....2026240102036\n...processo 202500006146424\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","1","2026-06-23","junho","6","2025240100100004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [6408,"1014.45","57","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: tulio dias rosa, processo: 5037501-49.2026.8.09.0135.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","37","2026-06-24","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [6409,"1727.63","77","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: edewald santos da silva, processo: 5581681-22.2025.8.09.0073.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2026","37","2026-06-24","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [6410,"8640.00","1","pagamento pela aquisição de 12 cadeiras presidente, preta, base cromada, para atender a unidade universitária de jataí, com recurso oriundo do convênio nº873487/2018-fnde. documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 294, emitida em 22.05.2026 - sei 91760484 e atestado nº 14/2026 - sei 91761023. solipa - sei 91761559.","engracia mercantil de mobilias utilidades e suprimentos ltda","2026","48","2026-06-24","junho","6","2026406204800002","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","18.321.200/0001-01"],
    [6411,"6436.46","39","pagamento iss da contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás.\n\nreferene maio/2026\nplanilha p3 sei: 91791198","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","10","2026-06-24","junho","6","2026406201000017","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.282.245/0001-84"],
    [6412,"3000.00","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: junho/2026\n** rubrica: gratificação por exercício de cargo/função (regime próprio militares)\n** ipof: 2026140100153","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026140100100280","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [6413,"10000.00","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referente ao pagamento de danos morais proferida nos autos 5865710.87.2025.8.09.0051, determinado pelo juízo da upj juizados da fazenda pública estadual da comarca de goiânia - go, ao pagamento no valor 10.00,00 - em favor de antônia ivanilda de lima gonçalves cpf 893.984.593-53, conforme id 040253503512606226.","junta comercial do estado de goias","2026","7","2026-06-23","junho","6","2026336200700107","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [6414,"11635.50","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","136","2026-06-25","junho","6","2026240113600011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6415,"4086.08","4","retenção inss à empresa bd engenharia ltda referente à reforma e ampliação do colégio estadual deputado manoel da costa lima, no município de cachoeira alta - go, conforme contrato nº 119/2025.\nnf 199 r$ 212.087,15 – 9ª medição \ninss: r$ 4.086,09 (37.146,26*11%) \nissqn: r$ 6.362,61 (212.087,15*3%)\ni.r. r$ 2.545,05 (212.087,15*1,2%) \nvalor líquido r$ 199.093,40\n.\nconforme despacho nº 2450/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006073894\npdf: 2026240101736\ncno: 90.024.83821/73\ncodigo pgto: 26\n.\nisabel","bd engenharia ltda","2026","31","2026-06-15","junho","6","2026240103100023","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","44.904.259/0001-32"],
    [6416,"1106.37","21",".\nportaria 8476/2025.\n.\nprocesso 202600010039564-vpo\n.\ncontrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.\n.\nprograma federal: incentivo fin.aos estado p/vigilância em saúde\n.\nnota fiscal 179/liquido - data emissão 14/06/26..............1.106.37","ms eventos ltda","2026","120","2026-06-23","junho","6","2026285012000011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.684.531/0001-46"],
    [6417,"33.30","10",".\nprocesso 202600010023271- vpo\n.\ncontrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.\n.\nnota fiscal 178/iss - data emissão 14/06/26..................33,30","ms eventos ltda","2026","125","2026-06-23","junho","6","2026285012500007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.684.531/0001-46"],
    [6418,"651.93","5","pagamento que se faz à globo administração eireli para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas na estação ecológica da chapada de nova roma – esec cnr, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 322 e ipof 2026215300013. (inss). \n.\n valor da ordem de pagamento ................ r$ 651,93. \n. \nprocesso de pagamento nº 202600017007253. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","17","2026-06-12","junho","6","2026215301700049","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [6419,"8602.50","2","retenção ir 1,2% na aquisição de ônibus rural escolar, dos tipos ore zero 4x4, ore 1 4x4, ore 1, ore 2, ore 3, e ônibus urbano escolar, dos tipos onurea piso alto e onurea piso baixo, pelos estados, distrito federal e municípios, para o transporte escolar diário de estudantes das redes públicas de ensino. despacho nº 2645/2026/seduc/coordastec.\n.\n...nf756344 716.875,30\n...nf756345 716.875,30\n...processo 202500006102533\n...ipof.....2025240102215\n...código fundeb 17\n.\naurélio","agrale s a","2026","99","2026-06-22","junho","6","2025240109900036","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","88.610.324/0001-92"],
    [6420,"101.50","6","contratação de software de sistema para emissão de nota fiscal de telecomunicação para goiás telecom, competência mês 06/2026 conforme nfs-e nº25955.","jlramos sistemas ltda","2026","8","2026-06-22","junho","6","2026409100800003","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","26.407.762/0001-09"],
    [6421,"37.00","2","pdf:2025295200047\n9422-rest.fun.rotat .................37,00.\n\n\nepn","fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc","2026","6","2026-06-17","junho","6","2026295200600016","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","74.159.245/0001-00"],
    [6422,"299700.00","1","emenda parlamentar impositiva número 985.18 município goiania deputado coronel adailton beneficiario: associação brasileira de bares e restaurantes ? seccional goiás ? abrasel goiás objeto da emenda- execução das ações estruturadas de comunicação institucional e promoção do programa goiânia capital da boa mesa ? exercício 2026. modalidade: termo de fomento nº 276/2026\nepi 985.18 tf 276jun","associacao brasileira dos restaurantes e empresas de entretenimento de goias","2026","15","2026-06-19","junho","6","2026190101500227","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","06.214.769/0001-99"],
    [6423,"404.98","9","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 375, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a produto 1 - março 2026 (01/03/2026 a 31/03/2026), que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jandaia - go mód. ii, contrato nº 66/2025 (84571673). relatório 1655/2026/cooinsp. 202600031003160.","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-17","junho","6","2026436201700063","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [6424,"400000.00","1","o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto custeio/aquisição de combustíveis, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. beneficiario: município de nova crixás/go modalidade: convênio nº 165/2026 \nprog.goias.convenio","prefeitura municipal de nova crixas","2026","18","2026-06-19","junho","6","2026190101800077","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","00.236.968/0001-11"],
    [6425,"205.70","25","contratação de sistema (software auvodesk)  de atendimento ao cliente  para equipe técnica da goiás telecom, conforme nfs-e 53808.","auvo tecnologia ltda","2026","8","2026-06-22","junho","6","2026409100800011","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.426.136/0001-11"],
    [6426,"0.00","3","pagamento da fema 12602542618300879. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº 141636/2026 referente a licença ambiental da go-174 ponte sobre o rio corrente. ipof 2026436100020. despacho 505. processo sei 202600036000088. codigo de barras 858200000031087402502600254261830084795511000007","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","71","2026-06-17","junho","6","2026436107100002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [6427,"12316.27","13","despesas com 2º termo aditivo ao contrato n° 72/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), no valor  r$ 4.799.998,92, ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (processo nº. 202500053000091 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) ? (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024). (ploa/2026).\nnota:\ncsll/nf/12898\t3.3.90.34.01\t11/06/2026\t11/06/2026\t12.316,27\t12.316,27","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","10","2026-06-17","junho","6","2026409301000258","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.282.245/0001-84"],
    [6428,"41886.39","6","recolhimento do inss da nota fiscal nº 1002 à empresa excel contrutora e incorporadora ltda, cnpj:03.030.662/0001-00, referente a subetapa 2d (parcela 02), subetapa 3a (parcela 02), 3b (parcelas 01 e 02) e 3c (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 49 unidades habitacionais no município de iaciara-go, correspondente ao período de 03/02/26 a 09/04/26, conforme contrato nº 142/24 (84243941), e relatório 1953-inspeção financeira (90537452). sei 202600031003975.","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","24","2026-06-17","junho","6","2025436202400581","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [6429,"0.00","63","pagamento do issqn da nf 365,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-06-22","junho","6","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [6430,"5200.00","4","referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes.\nrefere-se aos meses de março/2026 a agosto/2027.\nreferente ao mes de junho/2026.","thamylla rodrigues coelho","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500691","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.159.351-**"],
    [6431,"5200.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr-i, por meio da chamada cnpq/confap-faps/peld n.º 23/2024 - programa de pesquisa ecológica de longa duração, por um período de até 36 meses a partir do desembolso.\nreferente aos meses de fevereiro/2026 a janeiro/2029.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","wanessa fernandes carvalho","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500644","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.952.921-**"],
    [6432,"13432.88","11","proc.202400010076134 - ebd\n.\ncontratação de serviços de fornecimento de alimentação para atender a creche cantinho feliz. pregão eletronico 50/2024. contrato 95/2024. 1º termo aditivo. vigência: 28/08/2025 a 27/08/2026. contratação sislog 104973. rd 9/2025 (72583249) \n.\nipof: 2025285001710\n.\nnota fiscal: 2267.....13.432,88 \n.\ntotal a pagar:\t13.432,88","ltba comercio e servicos ltda","2026","10","2026-06-23","junho","6","2026285001000187","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.694.478/0001-10"],
    [6433,"2337.87","47","recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20\n24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços\nterceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di\nas por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto\nria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40\ncoordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro\ncesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo:\n.\nnf 829 ref.: maio/2026 - goianésia\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82\n.\nnf 830 ref.: maio/2026 - trindade\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36\n..\nnf 831 ref.: maio/2026 - anápolis\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82\n..\nnf 835 ref.: maio/2026 - águas lindas de goiás\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36\n.\nnf 838 ref.: maio/2026 - jataí\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 97,09\n.\nnf 840 ref.: maio/2026 - itapaci\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36\n.\nnf 844 ref.: maio/2026 - catalão\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 48,54\n.\nnf 845 ref.: maio/2026 - são luis montes belos\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36\n.\nnf 846 ref.: maio/2026 - quirinópolis\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36\n.\nnf 848 ref.: maio/2026 - aparecida de goiânia\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82\n.\nnf 855 ref.: maio/2026 - goiatuba\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36\n.\nnf 857 ref.: maio/2026 - ceres\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 125,78\n.\nnf 858 ref.: maio/2026 - são miguel do araguaia\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 78,67\n.\nnf 859 ref.: maio/2026 - rio verde\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82\n.\nnf 860 ref.: maio/2026 - piranhas\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 77,09\n.\nnf 862 ref.: maio/2026 - mineiros\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82\n.\nnf 863 ref.: maio/2026 - luziânia\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82\n.\nnf 865 ref.: maio/2026 - iporá\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36\n.\nnf 871 ref.: maio/2026 - rubiataba\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36\n.\nnf 872 ref.: maio/2026 - porangatu\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36\n.\nnf 873 ref.: maio/2026 - planaltina\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36\n.\nnf 874 ref.: maio/2026 - campos belos\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 60,68\n.\nnf 875 ref.: maio/2026 - minaçu\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36\n.\nnf 877 ref.: maio/2026 - itumbiara\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82\n.","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","18","2026-06-08","junho","6","2026240101800005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [6434,"215.00","1","pagamento a favor da servidora priscila tenuta meira, referente a despesas com transporte (táxi) nos traslados entre porto alegre e gramado/rs, e vice-versa, realizados nos dias 27 e 30 de abril de 2026, em razão da participação no 21º congresso brasileiro de gestão, projetos e liderança, evento de interesse da administração, devidamente autorizado pela chefia imediata. ipof n.º 2026180100252. fc","priscila tenuta meira","2026","16","2026-06-08","junho","6","2026180101600116","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.114.021-**"],
    [6435,"56.63","17","pagamento do iss da nota fiscal nº265, em favor da empresa 2v empreendimento\ns, negócios e serviços ltda., referente ao contrato nº13/2024,quetem por obj\neto o fornecimento de coffee break e buffet. pagamento associado à os 28.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-06-08","junho","6","2026430100600028","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","46.672.831/0001-00"],
    [6436,"269.28","4","destina-se ao pagamento à empresa imprensa nacional, cnpj: 04.196.645/0001-0\n0, no valor de r$ 269,28 (duzentos e sessenta e nove reais e vinte e oito ce\nntavos), conforme boleto nº 11794204 (sei 91358543). referente ao serviço de\npublicação de matéria oficial do cbmgo, no diário oficial da união. pdf nº\n2025295300015.","imprensa nacional","2026","2","2026-06-08","junho","6","2026295300200001","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","04.196.645/0001-00"],
    [6437,"1319.93","10","proc;201400010010777 - ebd\n.\ncontrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/2014 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 4º ta. vigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026. aluguel. \n.\ndare: nº 12100002616300811\n.\naluguel/maio/26/ir.....1.319,93 \n.\ntotal a pagar:\t1.319,93","urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda","2026","10","2026-06-08","junho","6","2026285001000034","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.266.468/0001-58"],
    [6438,"3168003.05","1","valor para pagamento da parte líquida da 37ª medição, do contrato nº 12/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 17) - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2026436100561, processo de pagamento sei nº 202600036007577, nfs nº 1369, 1370 e 1371.","rodocon construcoes rodoviarias ltda","2026","48","2026-06-15","junho","6","2026436104800002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","30.090.575/0001-03"],
    [6439,"171600.00","1","pagamento à empresa acima, referente ao contrato 062/2025/seduc (91262120), cujo objeto é a aquisição de conjunto de mesa e cadeiras para refeitório composto por 1 mesa e 4 cadeiras. processo 202600006063551.conforme notas fiscais abaixo:\n.\nnota fiscal:  000.000.322\t\ndata de emissão:\t29/05/2026\nreferência: \tmaio\natesto: \t01/06/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 500.000,00\nlíquido:\tr$ 171.600,00\n......","a embaixadora comercial e servicos ltda","2026","106","2026-06-08","junho","6","2026240110600005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.763.091/0001-43"],
    [6440,"992922.33","6","juros da parcela nº 137/216 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº 0398.089-64 proinvest cef, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 383/2026-gdpr de 15/06/2026.\nobs: cumprir op via drp","caixa economica federal - cef","2026","9","2026-06-15","junho","6","2026170200900001","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.360.305/0001-04"],
    [6441,"31923.72","5","ordem de pagamento para quitar despesa  com repactuação, a partir de janeiro de 2026,  referente a convenção coletiva de trabalho -cct 2026/2027 do contrato nº 47/2022  referente a prestação contínua de serviços de secretário nível iii e controlador de estacionamento e diárias, conforme carta de anuência da empresa  esplanada serviços terceirizados ltda. requisição de despesa 7/2026-gegp-11900.\n\nnf - 4758. valor liquido complementar. referência 05/2026.","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-06-15","junho","6","2026300100600125","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [6442,"32770.97","4","pagamento para quitar referente a renovação antecipada do contrato de empresa de prestação de serviços de natureza continuada sob demanda conforme lote 01 da ata - pregão eletrônico nº 114659 038/2025 - seds para atender aos eventos do \"programa goiás social\" pelo período de 12 (doze) meses, para execução em 2026, conforme requisição de despesa 2 (85412649).\n.\nnfe. 075 - r$ 32.770,97 - liquido","palestino estruturas e eventos ltda","2026","54","2026-06-08","junho","6","2026300105400001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.570.782/0001-74"],
    [6443,"934.06","25","pagamento do líquido das nfs abaixo, emitidas em 29/05/2026, relativo à pres\ntação de serviços de buffet, para atender a sgg, referente ao mês de maio/20\n26.\nnf 328, no valor de r$ 140,70 (valor total geral da nf: r$ 150,00);\nnf 2241, no valor de r$ 793,36 (valor total geral da nf: r$ 803,00).\nprocesso: 202218037003469 ipof: 2025400100380. jccr.","ltba comercio e servicos ltda","2026","7","2026-06-11","junho","6","2026400100700067","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","04.694.478/0001-10"],
    [6444,"272.72","6","proc.202600010032014 - ebd\n.\ncontratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional. . dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518.  (suvisa/aérea)\n.\nipof: 2025285002576\n.\ndare: nº 12100002617600802\n.\nfatura: 156701/ir.......272,72 \n.\ntotal a pagar:\t272,72","r moraes agencia de turismo ltda","2026","120","2026-06-22","junho","6","2026285012000018","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0014-99"],
    [6445,"416239.29","5","pagamento liquido de - 3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de serviços  - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas. \n.\nipof 2025240101371\n.\nnota fiscal...71- emissao 12/06/2026\nvalor bruto: r$ 1.209.906,17\ninss: 42.346,72\nirrf: 58.075,50\nissqn:  24.198,12\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 04316 - empresarial brasilia, df\nconta para crédito: 03009004967\n.\nweyder","memora processos inovadores s a","2026","115","2026-06-22","junho","6","2026240111500004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","36.765.378/0001-23"],
    [6446,"15599.07","1","proc.201400010010777 - ebd\n.\ncontrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiâni a-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/201 4 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 5º ta. vigência do contrato 15/05/2026 a 14/05/2029.  \n.\nrd 2/2025 (83683378) . condomínio.ipof:2026285000218\n.\nboletos................valor r$\ncond/pav 02/maio/26....5.199,69\ncond/pav 05/maio/26....5.199,69\ncond/pav 07/maio/26....5.199,69\n.\ntotal a pagar:\t15.599,07","condominio edificio vera lucia","2026","10","2026-06-08","junho","6","2026285001000188","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.381.951/0001-68"],
    [6447,"5200.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de abril/2026 a março/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","eric johnn mascarenhas","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500701","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.935.911-**"],
    [6448,"3252.45","26","pagamento retenção de irrf referente serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet. \n\ndare sei:91124307 e 91124319\ndespacho nº 970/2026 sei:91124390","oi s a - em recuperacao judicial","2026","10","2026-06-08","junho","6","2026406201000091","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","76.535.764/0001-43"],
    [6449,"729.67","2","proc. 202600010031822 - lcs\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 44/2026 \"d\". pregão eletrônico nº 44/2026. processo nº 202600005000190/202600010022483. vigência da arp 17/04/2026 a 16/04/2027. dod (89389743). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 255/2026 (sei 89828080), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nimposto de renda referente nf 1496\nvalor: r$ 729,67\ndare nº 12100002618100738 - venc: 30/06","multicare pharmaceuticals ltda","2026","92","2026-06-08","junho","6","2026285009200371","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","24.331.585/0001-90"],
    [6450,"3929561.32","12","gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. chamamento público 06/2024. vigência prevista: 36 meses a partir de 01/09/2025. custeio. rd 200/2024 (sei 60935457).\n.\nrepasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hej agir junho26 (90493091) custeio………….r$  3.929.561,32","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-06-02","junho","6","2026285005000051","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [6451,"52997.28","20",".\n* pdf 2025170100166 *\n.\npagamento  do  valor  líquido,  relativo  ao  4º termo  aditivo ao contrato\nnº 055/2022,  referente  a  contratação de empresa especializada na área de\nengenharia  civil  para  prestação  de  serviços técnicos especializados em\nmanutenção  predial  preventiva,  corretiva e preditiva, e por demanda, com\nfornecimento  de  peças,  materiais  de consumo, insumos e mão de obra, nos\nsistemas,  equipamentos  e  instalações  prediais utilizados pelas diversas\nunidades  da  secretaria  de  estado  da  economia localizadas na capital e\ninterior do estado,  relativo ao mês de abril/2026,  conforme  apresentação\nda nota fiscal nº 1839 e demais documentos anexos aos autos.\n.\njcp","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","55","2026-06-03","junho","6","2026170105500030","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.624.704/0001-94"],
    [6452,"392511.22","57","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 95 444.520,06\n...ipof.....2025240101824\n...processo 202500006042256\n.\naurélio","pja consorcio","2026","135","2026-06-15","junho","6","2025240113500018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","54.458.550/0001-88"],
    [6453,"4410.00","6","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 281/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474","liga dos amigos do jardim guanabara","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500437","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.874.963/0001-02"],
    [6454,"1068661.27","11","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia - hel. chamamento público n°09/2021-ses. contrato de gestão n°45/2022-ses. vigência 13/06/2022 a 12/06/2026.\n..........................................\nproc.20210001000417, patris-hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse cont. gestão, ref. junho 2026.sol. pag.90521009. \n.\nvalor pago...........r$ 1.068.661,27.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento hel junho/2026 (90521009).","instituto patris","2026","50","2026-06-02","junho","6","2026285005000060","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.678.845/0001-40"],
    [6455,"10500.00","5","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 115/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474","obras sociais espirita caminheiros de jesus","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500491","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.625.000/0001-26"],
    [6456,"499.68","2","valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda das 01ª medição, 02ª medição, 03ª medição (zeradas) e 04ª medição do contrato nº 153/2025/goinfra, referente a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em cinco municípios do estado de goiás: aragoiânia, guapó, hidrolândia, itaguari e são francisco de goiás, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf:2025436100586, processo sei nº 202600036009060  , nf-nº 20 -irrf\ndare: 8581 0000 004-8 9968 0008 210-0 0002 6181 021-9 4931 2500 000-1","engefort construtora e empreendimentos ltda","2026","72","2026-06-22","junho","6","2025436107200016","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.563.802/0001-63"],
    [6457,"2327.43","6","pagamento do irrf da fatura 4000000623812202500 do mes de dezembro 2025","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","44","2026-06-01","junho","6","2026260104400018","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.543.032/0001-04"],
    [6458,"439.80","5","contratos com link de internet para atender a emater em buriti mossamedes e corrego d'ouro e sanclerlandia conf sei 202510901000183 e 202510901000077.","cyber telecom ltda","2026","5","2026-06-22","junho","6","2026409100500097","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.808.760/0001-83"],
    [6459,"365.17","14","pagamento de irrf da empresa nsa engenharia, referente a reforma e ampliação do colégio estadual manoel libânio da silva, no município de abadia de goiás–go, conforme contrato nº 192/2025, conforme cronograma físico-financeiro aprtesentado pelo gestor da despesa / supinfra, autorizado pelo despacho nº 2224/2026/seduc/coordastec-16768 (90733092).\n.\nnf 79(r$ 30.430,83)- 3ª medição / contrato nº 192/2025 -colégio estadual manoel libânio da silva /abadia de goiás - go.\ninss r$ 1.673,70\nissqn r$ 1.521,54\nirrf r$ 365,17\nlíquido r$ 25.870,42 / r$ 1.000,00\n.\nprocesso principal: 202500005010910\nprocesso de pagamento: 202500006111447\nipof: 2025240100750\ncno: 90.026.74684/73\n.\ndalcy","nsa engenharia","2026","31","2026-06-03","junho","6","2026240103100011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.376.377/0001-33"],
    [6460,"5445.11","1","pagamento de psa devido a waldete alves negreiro, inscrito pelo cpf de nº 017.501.031-50, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado sitio 3 irmão, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 10,93 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300354","waldete alves negreiro","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600269","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.501.031-**"],
    [6461,"1141.45","4","pagamento a favor da empresa goiás telecomunicações s/a, prestação de serviços de telecomunicações, para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, vídeo conferência por meio de link de internet 100 mbps, dedicado para interligação da sede da goiás turismo ao data center estadual e as demais unidades administrativas, por 30 meses, conforme termo de referência, sislog n.108532, sendo no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, no valor de r$ 1.199,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$57,55,restando liquido o valor de r$ 1.141,45. conforme nf.0269. (ipof.2024426100258)\ndare nº nº 12602542615200616","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","8","2026-06-02","junho","6","2026426100800001","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","10.268.439/0001-53"],
    [6462,"199.80","6","contrato com 2 links de  internet na cidade de anapolis  para atender a seds clinte da goiás telecom.","radar wisp ltda","2026","5","2026-06-22","junho","6","2026409100500014","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.242.083/0001-89"],
    [6463,"2187.93","8","trata-se do pagamento irr4000000623801202600 de regularização de despesa para o irrf,  referente ao fornecimento de energia elétrica do agrupamento 65607, 21250 e 62380, conforme requisição de despesa referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","44","2026-06-01","junho","6","2026260104400016","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.543.032/0001-04"],
    [6464,"19625.90","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o acréscimo de 25% ao contrato contrato 30/2025 /seds, (evento sei 76270650), celebrado com a empresa  f.l.b. viagens e turismo ltda, para atender serviços de agenciamento de passagens terrestres nacionais (bilhetes de ônibus), visando a execução do programa de volta para casa.\n\nnf 72427. valor líquido. ref. 05/2026.","f.l.b viagens e turismo ltda","2026","29","2026-06-10","junho","6","2026300102900001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","12.669.334/0001-31"],
    [6465,"57.55","7","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa goiás telecomunicações s/a, prestação de serviços de telecomunicações, para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, vídeo conferência por meio de link de internet 100 mbps, dedicado para interligação da sede da goiás turismo ao data center estadual e as demais unidades administrativas, por 30 meses, conforme termo de referência, sislog n.108532, sendo no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, no valor de r$ 1.199,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$57,55, conforme nf.0323. (ipof.2024426100258)","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","8","2026-06-02","junho","6","2026426100800001","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","10.268.439/0001-53"],
    [6466,"43252.80","6","* ipof nº. 2025170100237 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 91 (sei 91070079) (ref. 5 a 30/04/2026 - os nº. 19/2026) refere-se ao quarto termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop,\nincluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assisti\nda e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, co\nnsumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação\n técnica assistida).\n.\nrmvp\n.\n***********","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","20","2026-06-03","junho","6","2026170102000007","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.645.738/0001-79"],
    [6467,"514594.40","1","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 35 à empresa f.a. moura construcao e incorporacao s.a, cnpj: 12.644.689/0001-76, referente a medição da segunda etapa, subetapas 2c e 2d (parcelas 01) de pagamento, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de jatai - go, correspondente ao período de 02/03/2026 a 24/04/2026,  conforme contrato nº 33/2024 - jataí (89743674) e relatório 1904/2026 - inspeção financeira. referência: proc. sei nº 202600031003802. (pagamento).","f a moura construcao e incorporacao ltda","2026","17","2026-06-01","junho","6","2026436201700138","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.644.689/0001-76"],
    [6468,"69350.51","3","pagamento da nota fiscal nº 21 à empresa eb empreendimentos e participaçoes ltda - me, cnpj 07.721.416/0001-48, referente a serviços de vigilância (meses 01 e 02 + 9 dias) e entrega final medição dos serviços de construção de 44 unidades habitacionais no município de barro alto-go, correspondente ao período de 31/12/2025 a 09/03/2026, conforme contrato nº contrato nº 143/2022 (id. 89512514), e relatório nº 2059 /2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003686.","e b empreendimentos e participacoes ltda","2026","24","2026-06-01","junho","6","2025436202400656","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.721.416/0001-48"],
    [6469,"1497.35","156","202500025007951 rpv sergio ribeiro bomfim, cpf sob o nº 282.878.988-89, [ honorários sucumbenciais]r$1.497,35.pago online.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-06-03","junho","6","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [6470,"10422.08","1","pagamento de psa devido a marques fernandes de almeida, inscrito no cpf nº 623.185.861-87, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda 05 irmãos, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 15,69 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300310","marques fernandes de almeida","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600225","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.185.861-**"],
    [6471,"14681.36","1","pagamento de psa devido a joaquina ramos dos santos, inscrita no cpf nº 018.869.551-66, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado pa atalaia, lote 09, monte alegre de goiás (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 29,47 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300195.","joaquina ramos dos santos","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600116","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.869.551-**"],
    [6472,"3980.46","1","pagamento de psa devido a heraclio soares de moura, inscrito no cpf nº 464.174.601-00, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda sítio do meio, damianopolis (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 7,99 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.","heraclio soares de moura","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600176","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.174.601-**"],
    [6473,"8180.00","1","pagamento pela aquisição de terminal de videoconferência para atender a universidade estadual de goiás, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 99, emitida em 07.05.2026 - sei 90333115 e atestado nº 75/2026 - sei 90332452.","sousac entregas e servicos ltda","2026","25","2026-06-11","junho","6","2025406202500043","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","49.783.213/0001-26"],
    [6474,"57.50","5",".\npagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue: \n.\nsolicitação nº 234/26 rodrigo da silva xavier.............57,50 \n.\ntotal.....................................................57,50\n.\nadl","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-06-30","junho","6","2026170105500281","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [6475,"1212.02","14","contrato de prestação de serviços de limpeza e higienização. pagamento imposto de renda referente nota fiscal 389 - maio/2026","tress transportes e servicos ltda","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026326200600020","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","19.173.331/0001-51"],
    [6476,"13370.75","1","pagamento  relativa a verba indenizatória 50% decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de junho de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026186300700022","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [6477,"219.33","10","proc 202500010042437-ejsa\n.\nprestação de serviço de administração e gerenciamento compartilhado para manutenção preventiva, corretiva e preditiva da frota de veículos e equipamentos da secretaria de estado da saúde do estado de goiás. sislog 104682.\n.\nnota fiscal nº 11756/mai/26/ir \n.\ndare n° 12100002618103389\n.\ntotal a pagar:\t219,33\n.","qfrotas sistemas ltda","2026","10","2026-06-26","junho","6","2026285001000100","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","44.220.921/0001-35"],
    [6478,"5857.19","8","contrato nº 018/2025 (sei nº 76128458), de locação de imóvel para sediar a dp-silvânia. pagamento referente ao mês 05/2026 conforme segue:\n.\nr$ 6.425,33 bruto\nr$   568,14 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 5.857,19 líquido","paulo cesar abreu","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026290400700033","2026","2904","polícia civil","***.669.051-**"],
    [6479,"23754.45","1",".\nprocesso 202400010033863 - hls.\n.\nconsultoria especializada quanto a elaboração e reorganização da rede de atenção à urgências e emergências nas 5 macrorregiões de saúde do estado de goiás. contrato 54/2024. 2º termo aditivo. vigência: 16/05/2026 a 16/05/2027. rd 21/2025 (84376757).\n.\n8/maio/2026  .............................. r$ 23.754,45.\n.","cesar augusto soares nitschke","2026","10","2026-06-26","junho","6","2026285001000186","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.060.200-**"],
    [6480,"98790.45","12","pdf:2024295000008\n777176-05/26 ir\t\t79.869,05 \n777138-05/26 ir\t           598,78 \n777134-05/26 ir\t         6.706,32 \n777139-05/26 ir\t         1.197,56 \n777407-05/26 ir\t         10.418,74 \njbr","localiza veiculos especiais s a","2026","8","2026-06-26","junho","6","2026295000800019","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","02.491.558/0001-42"],
    [6481,"416.21","6","pagamento da fatura nº 501796 , à empresa empresa brasileira de correios e telégrafos, cnpj 34.028.316/0013-47, referente a serviços prestados no período de  16/05/2026 à 15/06/2026, conforme contrato n° 9912467805/2022 - (90750359), com vigência 08/03/2027 e relatório 2468/26/cooinsp. 202600031004571.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","5","2026-06-30","junho","6","2026436200500008","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","34.028.316/0001-03"],
    [6482,"413.88","19","pagamento de taxa de art de cargo/função e obras/serviços junto ao crea-go n\no exercício de 2026 desp-56-sacr-arts.","crea-go","2026","34","2026-06-26","junho","6","2026326203400001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.619.022/0001-05"],
    [6483,"136158.12","2","solicitação para pagamento folha dos servidores ativos desta pasta, referente a, adicionais diversos do mês de junho/2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026260100100167","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [6484,"4250.00","5","locação de veículo do tipo suv compacto  referente ao mês maio/2026- nota fiscal nº 127- processo nº 202500055000661.","omega locadora de veiculos ltda me","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026319000500039","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","12.842.700/0001-02"],
    [6485,"97.22","12","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de junho de 2026.\n.\nação trabalhista determinando a penhora mensal de 5 por cento dos valores líquidos recebidos pelo executado, rafael da costa tadeu - cpf: 049.411.041-45, perante a fonte pagadora, conforme decisão expedida pelo tribunal regional do trabalho da 10ª regiao, 20ª vara do trabalho de brasília - df, processo 0001141-63.2018.5.10.0020, até a quitação do débito no importe de 16.226,32. os valores deverão ser depositados mensalmente na cef, em conta judicial à disposição deste juízo, conforme os dados da conta: ag.3920, conta 042-22860109-1, id 033920001782606257.\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026290600100229","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [6486,"2158.39","4","valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 04ª medição com reajuste do contrato nº 166/2025-goinfra, referente a implantação de bueiro metálico e melhoria funcional em trecho não pavimentado da rodovia go-020, no município de campo alegre de goiás, estado de goiás, com extensão de 1,100 km. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf:2025436101226 processo de pagamento 202600036009817, nf: 5156 irrf\ndare: 8580 0000 021-6 5839 0008 210-5 0002 6181 027-8 8135 6060 000-6","lcm construcao e comercio s a","2026","56","2026-06-28","junho","6","2026436105600001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","19.758.842/0001-35"],
    [6487,"300000.00","1","pagamento de emenda parlamentar impositiva número 851 município minaçu\ndeputado (a) vivian cristina albernaz tanus. objeto da emenda  custeio\nda educação na aquisição de materiais pedagógicos e execução de peque-\nnos reparos nos cmeis do município de minaçu/go, na modalidade  trans-\nferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado\npelas partes; despacho nº 1685/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dota-\nção orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº  2085/2026/ seduc / coordastec-16768. convênio 379/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de minacu","2026","256","2026-06-30","junho","6","2026240125600126","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.215.275/0001-78"],
    [6488,"127564.30","10","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em maio/2026, conforme despacho nº 969/2026-gear de 22/06/2026.\n\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através de documento de lançamento de evento - dle.","caixa economica federal - cef","2026","7","2026-06-29","junho","6","2026170400700035","2026","1704","encargos especiais","00.360.305/0001-04"],
    [6489,"1047.23","10","recolhimento de iss da nota fiscal nº 548 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1- abril/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 98/2025 (id. 91153941).  relatório 2277/2026 - inspeção financeira preliminar (91472102). sei 202600031004882 (pagamento).","senha engenharia s c","2026","24","2026-06-29","junho","6","2025436202400416","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [6490,"66940.17","12","valor para pagamento da parte líquida da 20ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436100623, processo de pagamento sei nº 202600036008937, nf nº 49 e 50.","mr gestao e construcao ltda","2026","48","2026-06-28","junho","6","2025436104800100","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.156.901/0001-35"],
    [6491,"1184.91","6","pagamento de irrf do fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora nº 11071930 contrato cusd e ccer  - nº oc33838528285, referente ao mês de maio de 2026, fatura agrupada nº 4000000614105202600 e fatura nº 1000683827627/0061416 - sede da goinfra - ipof 2026436100017 - sei 202600036009704","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-06-28","junho","6","2026436101100004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [6492,"1821391.62","8",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-06-25","junho","6","2026240100700364","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6493,"17500.46","63","refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste-91718654\n202600025056522 maio amaelo nfag 453  r$ 7354,4 (site enquanto isso em goiás  nfvc 61 r$ 6272)\n202600025056522 maio amaelo nfag 454  r$ 6404,86 (site go portal  nfvc 52 r$ 5457,76)\n202600025056522 maio amaelo nfag 455  r$ 3741,2 (site goianesia agora 24h  nfvc 1152 r$ 3200)","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-06-30","junho","6","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [6494,"100000.00","1","pagamento de emenda parlamentar impositiva número 731.2 município quirinopolis deputado (a) lucas pinheiro brandao calil. objeto da emenda  investimento na área da educação para a construção de cobertura da escola municipal dr. athaydes freitas silvedo, no município de quirinópolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 2112/2026/seduc/gcr, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2612/2026/coordastec.convênio n°. 413/2026 assinado e publicado (92250496)","prefeitura municipal de quirinopolis","2026","258","2026-06-29","junho","6","2026240125800323","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.056.737/0001-51"],
    [6495,"22288.80","1","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido do contrato sislog nº 119024, referente a participação de servidores da goinfra no curso de pós-graduação em obras de arte especiais (oae) – pontes, viadutos e passarelas, com o objetivo de promover capacitação técnica em temas diretamente relacionados às atividades finalísticas da goinfra. realizado no período de junho/2026. processo sei nº 202600036010460, nf-25936.","ipos - instituto de especializacao ltda","2026","9","2026-06-28","junho","6","2026436100900032","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","39.519.611/0001-86"],
    [6496,"695.06","12","pagamento do irrf da nf 284 emitida em 03/06/2026, devido a locação de equipamentos (impressoras), referente ao mês de maio/2026, no valor de r$ 695,06 (valor total da nf: r$ 14.480,37). processo: 202118037005134 ipof: 2026400100034. jccr.","bkm comercio e locacao de equipamentos ltda","2026","7","2026-06-28","junho","6","2026400100700123","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","11.255.156/0001-30"],
    [6497,"4397.13","7","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. liquido (rpps)\n#\n3.1.90.11.01 13º salário: r$ 153.349,28\n3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 13.921,27\n3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 172.472,70\n3.1.90.11.07 gratif. por exercício de cargo/função - verba fixa: r$ 359.478,20\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 939.213,88\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 25.839,33\n3.1.90.16.06 gratif. exercício de cargo/função - verba variável: r$ 4.397,13\n3.1.90.11.47 abono permanência em atividade - civil: r$ 3.019,01\n3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil: r$ 21.171,25\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026310100100259","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [6498,"1747.20","80","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n169-irrf \t3.3.90.39.05 \t25/06/2026 \t22/06/2026 \t1.747,20 \t1.747,20","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-06-30","junho","6","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [6499,"250.00","11","pagamento a favor da controladoria geral do estado referente as despesas do\nlíquido e auxílio transporte com 11 (onze) estagiários do processo seletivo\nda sead e demais termos constantes nos autos e referente ao período de janei\nro a dezembro de 2026. pagamento referente ao mês de junho.","controladoria-geral do estado","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026150100600015","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [6500,"17179.09","5","valor destinado a cobrir despesas com irrf da 50ª medição do contrato 186/2021, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 03. relativo ao período de 01/05/2026 à 31/05/2026, processo sei 202600036009534, nf nº 4897 e 4898 irrf.","bomsucesso transportes eireli","2026","21","2026-06-28","junho","6","2026436102100003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.248.391/0001-44"],
    [6501,"200000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 148.1 município joviania deputado (a) lucas martins do vale. objeto da emenda custeio da educação para reforma e pintura da unidade escola municipal profª adélia augusta de oliveira do município de joviânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 2013/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2488/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº 418/2026 assinado e publicado","prefeitura municipal de joviania","2026","256","2026-06-30","junho","6","2026240125600165","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.029.957/0001-96"],
    [6502,"577.62","5","processo 202000010010331 - ejsa\n.\n6º termo aditivo. locação de imóvel, situado à avenida pedro monteiro guimarães nº 480 - setor ferroviário, formosa/go. dispensa de licitação n° 06/2012 gel/ses, ratificada em 08/05/2012. contrato nº 159/2012 sesgo. rd nº 4/2025 ses/rsen (82283117).\n.\npagamento ir:\naluguel/mar/26 - 192,54\naluguel/abr/26 - 192,54\naluguel/mai/26 - 192,54\n.\ndare nº 12100002618103392\n.\ntotal a pagar:\t577,62\n.","gleucione alves teixeira","2026","10","2026-06-26","junho","6","2026285001000165","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.746.461-**"],
    [6503,"30804.44","72","pagamento do líquido da nf 366/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-06-26","junho","6","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [6504,"865.92","145","pagamento líquido parte à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do colégio estadual antônio ferreira goulart no município de ouvidor – go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 348 r$ 86.591,76 – 2ª medição \ninss: r$ 4.762,55 (43.295,88*11%) \nissqn: r$ 4.329,59 (86.591,76*5%)\ni.r. r$ 1.039,10 (86.591,76*1,2%) \nvalor líquido r$ 76.460,52\n.\nconforme despacho nº 5197/2026/seduc/spf-00417\n.\nprocesso: 202500006126364\npdf: 2026240100899\t\ncno: \ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-06-29","junho","6","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [6505,"6755.99","1","pregão eletrônico ?srp? nº 01/2019-sedi e ata de registro de preços nº 01/2020-sedi-renovação emergencial(06 meses)-serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet-oi s.a-cnpj sob o nº 76.535.764/0001-43. vigência de 21/03/2026 a 21/09/2026. pagamento do liquido da fatura de janeiro/2026(85099671)conforme notificação(90871986)-ipof 2026250100212. encerramento do tare. \n.\n.\n.\n.\npagamento da fatura mes de janeiro. sei- 85099671.\n.\n.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-06-29","junho","6","2026250100600085","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","76.535.764/0001-43"],
    [6506,"80.26","6","referente retenção de irrf proveniente fornecimento de coquetel, realizado no dia 12 de junho de 2026, na agência brasil central - sede do parque santa cruz, foi devidamente executado, conforme a ordem de serviço nº 003, conforme nf 2268 emitida em 18/06/2026 - devidamente atestada","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-06-30","junho","6","2026126100600047","2026","1261","agência brasil central - abc","04.694.478/0001-10"],
    [6507,"748.80","2","202600010030045 - lrs. aquisição de insumos para compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ? ceaf. arp nº 10/2025 \"c\". pregão eletrônico nº 115/2024. processo nº 202400005039437/109764. vigência da arp 27/05/2026 à 26/05/2026. dod (890165). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 69 (89570152), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf: 27211\n.\nvl: 748,80\n.\ndare: 12100002618103125","oncovit distribuidora de medicamentos ltda","2026","90","2026-06-26","junho","6","2026285009000063","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.586.940/0003-20"],
    [6508,"1000000.00","7","ordem de pagamento para quitar despesas com o auxílio financeiro concedido às mães beneficiárias do programa mães de goiás. valor complementar. despacho nº 110 (92387022). 06/2026.","agencia de fomento de goias s a","2026","31","2026-06-30","junho","6","2026300103100002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.918.382/0001-25"],
    [6509,"53147.04","1","pagamento do liquido da nf 305,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","32","2026-06-30","junho","6","2026260103200004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [6510,"1664.10","12","202200025080929 - refere-se ao pagamento do issqn: nf 26692 - 05/2026 - mao de obra. nfs tercearizadas 545,546,547,548,1308,4718,13349,18332,18333,18334,18335,18336,69643 e 197547.\nateste-91572249  \nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2026","18","2026-06-30","junho","6","2026296101800056","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","05.340.639/0001-30"],
    [6511,"116.78","9","pagamento retenção irrf ref. contrato nº 009/2024 - competência 05/2026","tecnolta equipamentos eletronicos ltda","2026","7","2026-06-30","junho","6","2026440100700006","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","32.913.188/0001-55"],
    [6512,"115.20","6","pdf:2024290100086\n6782-04/26 ir..............115,20.\n\n\n\nepn","brfibra telecomunicacoes ltda","2026","14","2026-06-16","junho","6","2026290101400014","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","73.972.002/0001-16"],
    [6513,"8437.64","5","processo nº 201100028000201  pagamento dovalor a ser recolhido aos cofres da união referente à contribuição para o pasep do mês de maio de 2026 dessa autarquia. devidamente atestado conforme\ndespacho  nº 55/2026/contab.","agencia brasil central","2026","19","2026-06-24","junho","6","2026126101900001","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [6514,"36.16","14","renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do grupo gerador disposto no edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu perfeito funcionamento, por um período de 35 meses. \n* * referente a serviços.\n* * nota fiscal 104 irrf - ref. retenção de irrf no mês de maio/2026","hebrom comercio e servicos ltda","2026","5","2026-06-11","junho","6","2026145100500036","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","03.979.504/0001-93"],
    [6515,"0.00","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) lucimar salgado alvarenga (cpf: 940.809.411-53), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) sândra maria salgado (cpf:  215.383.101-63). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 7765/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","lucimar salgado alvarenga","2026","246","2026-06-24","junho","6","2026240124600165","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.809.411-**"],
    [6516,"17561.52","168","pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, assim como decisão proferida em cada processo judicial, processos abaixo:\n\nsei\tprocesso judicial\tvalor\tid caixa\n202600004024887\t5540734-15.2021.8.09.0024 r$ 1.065,00 \t040183900082606103\n202600004024926\t5669155-97.2025.8.09.0051 r$ 2.545,50 \t040253502372606107\n202600004024934\t5448236-51.2024.8.09.0069 r$ 2.193,75 \t040482200062606109\n202600004024953\t5682664-06.2025.8.09.0113 r$ 1.527,30 \t040184500042606102\n202600004024974\t5832610-44.2025.8.09.0051 r$ 2.063,90 \t040253503292606109\n202600004024998\t6153871-26.2024.8.09.0051 r$ 1.096,87 \t040253503382606108\n202600004025004\t5768323-72.2025.8.09.0051 r$ 2.063,90 \t040253503562606106\n202600004024736\t5659707-03.2025.8.09.0051 r$ 2.063,90 \t040253504612606102\n202600004025010\t5554118-22.2025.8.09.0051 r$ 2.063,90 \t040253504712606104\n202600004025014\t5393907-12.2025.8.09.0051 r$ 877,50 \t040253504852606107\n\t\t \n\nr$ 17.561,52","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-06-16","junho","6","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [6517,"1531.70","9","recolhimento do ir da empresa sol - soluções em engenharia ltda, cnpj: 24.249.727/0001-75, no valor de r$ 1.531,70 (um mil, quinhentos e trinta e um reais e setenta centavos), conforme nota fiscal n° 33 (sei 91730889). referente a 6ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de campos belos/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100644.","sol - solucoes em engenharia ltda","2026","94","2026-06-19","junho","6","2025436109400023","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.249.727/0001-75"],
    [6518,"823.57","4","pagamento referente á nota fiscal nº27610839 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3485.","maria de fatima mendes de andrade","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106000351","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.198.701-**"],
    [6519,"27.66","2","processo: 202600010033497 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n203956.........27,66\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002618101718","oncovit distribuidora de medicamentos ltda","2026","92","2026-06-16","junho","6","2026285009200369","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.586.940/0001-68"],
    [6520,"62641.45","18",".\nproc. 202400010004696 hls.\n.\n3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.\n.\n918/maio/2026  ..............................  r$  62.641,45\n.","garra forte administracao e servicos ltda","2026","67","2026-06-16","junho","6","2026285006700005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [6521,"840036.38","2","processo 202600010035080 - crs\n.\nconvênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para custeio da unidade e inclusão de atendimento em assistência em saúde em oftalmologia. convênio 18/2024 (61940435). 2º termo aditivo.  plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. rd 228/2025/ses/spais (76795967). \n.\nprograma olhar para todos\n.\ncerof/olhar para todos/mar/26.........840.036,38\n.","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2026","35","2026-06-16","junho","6","2026285003500010","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [6522,"53511.15","7","pagamento à empresa acima, acerca do contrato nº 193/2025 79219262 (1º termo de apostilamento 82088616), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e centro universal de referência em assistência animal - curaa, decorrente da contratação por inexigibilidade de lei art. 74, por meio de serviços e recursos de apoio especializado assistido por cães, aos estudantes com deficiência intelectual – di e transtorno do espectro autista – tea. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  12\t\ndata de emissão:\t02/06/2026\nreferência: \tmaio\natesto: \t11/06/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 59.325,00\nlíquido:\tr$ 53.511,15\n.\t\nprocesso 202500006106268","centro universal de referencia em assistencia animal","2026","220","2026-06-19","junho","6","2026240122000006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","59.162.466/0001-36"],
    [6523,"106.92","4","destina-se a cobrir despesas com contrato 61/2025 (82148529), relativo à aquisição de equipamentos de informática. pagamento do irrf sobre a nota fiscal nº 50094, conforme segue:\n \nr$ 8.910,00 bruto\nr$ 106,92 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 8.803,08 líquido","torino informatica ltda","2026","11","2026-06-25","junho","6","2025190101100036","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","03.619.767/0005-15"],
    [6524,"13663.45","1","processo 202600010035688 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 087/2025 \"a\". pregão eletrônico nº 123/2025. processo nº 202500005004115 , 202500010045241. vigência da arp 10/07/25 até 09/07/2026. dod (89853077). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 302/2026 (sei 90075576), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 13939\n.\nemissão: 10/06/2026\n.\nvalor: r$ 13.663,45","sante medica hospitalar ltda","2026","92","2026-06-16","junho","6","2026285009200398","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [6525,"0.00","3","valor para pagamento do iss do contrato nº 78/2025, da 12ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202400036007693, nfs nº23455.","ste serviços técnicos de engenharia s/a","2026","91","2026-06-16","junho","6","2026436109100004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","88.849.773/0001-98"],
    [6526,"1000000.00","1","o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de atração musical para realização do arraia sunset goiandira, a ser realizado nos dias 20 e 21 de junho de 2026, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. beneficiario: município de goiandira/go modalidade: convênio nº 153/2026\nprog.goias.convenio","prefeitura municipal de goiandira","2026","18","2026-06-16","junho","6","2026190101800073","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.303.221/0001-00"],
    [6527,"1730.64","5","trata-se os autos sobre formalização do primeiro termo aditivo ao contrato nº 21/2022 (000032335570), cujo objeto é prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com aplicação de reajuste de 4,87%, entre a agência estadual de turismo e a empresa sonda procwork informática ltda, pelo período de 18 meses, conforme requisição de despesa n°1/2025 - goiasturismo/supti-12098 e despacho nº 5/2025/goiasturismo/supti-12098, sendo este pagamento referente a nf 4324 já descontados o dare-irrf, restando o valor líquido de r$1.730,64.\ndados bancários: banco santander (033) / agência 2271 c/c 13002738-6\ncnpj: 08.733.698/0001-66","sonda procwork informatica ltda","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026426100700009","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.733.698/0001-66"],
    [6528,"2602.83","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026330100100268","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [6529,"50000.00","2","processo: 202600005009521 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1066 município santo antonio da barra \ndeputado cristiano galindo\n.\nobjeto da emenda custeio. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae\n nº 324/2026 (sei 88132921), ratificado pelo despacho nº 1290/2026/ses/cep \n(sei 89656274).","fundo municipal de saude de santo antonio da barra","2026","183","2026-06-15","junho","6","2026285018300247","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.479.560/0001-97"],
    [6530,"15567.20","8","valor para pagamento do inss da 33ª medição, do contrato nº 41/2023 - goinfra- referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 04 - relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2025436101360, processo sei nº 202600036006301, nfs 1621, 1622 e 1691 inss.","sitran - sinaliza o de transito industrial ltda","2026","37","2026-06-16","junho","6","2026436103700001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.502.551/0001-93"],
    [6531,"686.19","59","pagamento do irrf da nf 368/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-06-18","junho","6","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [6532,"2492.92","10","recolhimento do irrf, referente ao recibo de locação do mês de\nmaio/2026. base de cálculo r$ r$ 12.976,81 e alíquota de 19,21\npor cento. wrn pdf: 2025180100097","abadio da silva boaventura","2026","5","2026-06-11","junho","6","2026180100500100","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.365.921-**"],
    [6533,"6391.24","9","- ipof 2024170100410.- pagamento do contrato de locação de imóvel onde está\ninstalada a agência fazendária especial de aparecida de goiânia, conforme do\ncumentação anexa ao processo..- maio/26...total: r$ 7.327,66...líquido...r$\n6.391,24...ir...r$936,42.dvs.","santinone alberto silvestre","2026","55","2026-06-08","junho","6","2026170105500096","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.777.651-**"],
    [6534,"25950.48","1","202600025082444-pagamenoto notas fiascais nºs22 e 24 em anexo, fornecimento material de manutenção. valor total das notas r$25.950,48","total conecta distribuicao e solucao ltda","2026","18","2026-06-11","junho","6","2026296101800106","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","63.883.062/0001-09"],
    [6535,"17495.06","11","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 5º termo aditivo para prorrogação de prazo por mais 12 meses do contrato n.º 024/2021, referente a serviços de vigilância armada, fornecendo mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas no parque estadual de terra ronca - peter, garantindo a integridade física e proporcionando segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2080 e ipof 2024215300189. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 17.495,06.\n. \nprocesso de pagamento 202100017006619. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-06-12","junho","6","2026215306100006","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [6536,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 393 município santa helena de goias deputado karlos cabral objeto da emenda custeio para realização de exames oftalmológicos e entrega de óculos. requisição de despesa 231 (89711908),  conforme manifestação favorável no parecer 170 (86946561),  despacho 1740 (88846607) e despacho 416 (88873952).","fundo municipal de saude de santa helena de goias","2026","183","2026-06-11","junho","6","2026285018300285","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.315.213/0001-29"],
    [6537,"0.00","5","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 4/2021 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474","ong salve a si","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500172","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","11.208.669/0001-90"],
    [6538,"1050.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\ndespacho 474. valor liquido. referência 05/2026.\nauxílio financeiro nutricional.","assistencia cultural filantropica evangelica betesda","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500406","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.504.302/0001-22"],
    [6539,"1950.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\ndespacho 474. valor liquido. referência 05/2026.\nauxílio financeiro nutricional.","asilo sao vicente de paulo de ipameri - s s v p","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500446","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.574.590/0001-54"],
    [6540,"743.62","7","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº5762971974  - serviços de telecomunicações, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional - ldn, originados de terminais móveis e conexão remota, com fornecimento de aparelhos digitais em regime de comodato. adesão a ata srp n ° 004/2023 - seplag. vigência: 30 meses.","tim s a","2026","6","2026-06-02","junho","6","2026320100600013","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","02.421.421/0001-11"],
    [6541,"35059.08","10",".\nproc 202300010077646- hls.\n.\n2° termo aditivo ao contrato n° 57/2023 (49246023), para prestação de serviço comum e continuado de telefonia fixa comutada -stfc para unidades da ses, localizadas em goiânia, região metropolitana de g\noiânia e anápolis, nas modalidades local, ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp), vc1, ddd, ddi, ligações recebidas a cobrar pela contratante em todo o estado de goiás. vigência: 14/07/2025 a 13/07/2026.\nrd 12/2025 (sei 74710753).\n.\nnota fiscal nº 989/abril/2026 foi pago 3867,94 a maior pagando (r$ 42.225,01.) entao a nota 1065/maio/2026 pagara a menor.....\n.\n 1065/maio/2026  ....................... r$ 35.059,08.\n.","orbitel telecomunicacoes e informatica ltda","2026","10","2026-06-18","junho","6","2026285001000082","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.168.895/0008-54"],
    [6542,"0.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1021.2 município cristalina deputado amilton filho beneficiario: município de cristalina objeto da emenda - custeio fornecimento e instalação de luminárias de led para iluminação pública modalidade: convênio nº 197/2026\nepi 1021.2 con 197 .","prefeitura municipal de cristalina","2026","16","2026-06-25","junho","6","2026190101600087","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.138.122/0001-01"],
    [6543,"1036.99","32","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lindamar de fatima camargo - cpf nº 363.770.401-30, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005011885.\n.\n- reclamante: irene cristina valério de carvalho;\n- titular da conta: 0;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 237 - bradesco;\n- agência: 1216;\n- conta: 503577-5;\n- processo judicial: 5170412-06.2025.8.09.0088;\n- parcelas: 14 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-06-10","junho","6","2026240108100121","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6544,"455000.00","1","pagamento bolsa permanência discente na graduação (bp-g) - 650 bolsas no valor de r$700,00 - bolsistas ampla concorrência e pcd, referente ao mês de maio/2026, conforme atestado nº 9/2026 - sei 91266718.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-06-11","junho","6","2026406202800027","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6545,"794.39","1","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) juliana barbosa ferreira - cpf nº 001.522.021-45, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006052932.\n.\n- reclamante: joão batista teixeira paula;\n- processo judicial: 5557689-40.2021.8.09.0051;\n- parcelas: 1 de 234;\n- i.d. depósito: 081250000031573174.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-06-10","junho","6","2026240100700325","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6546,"1776.69","22","ordem de pagamento para quitar o mensal referente à prestação de serviços de limpeza e higienização das unidades do sistema socioeducativo de goiás, no período de  01/01/2026 a 14/08/2026, conforme  contrato nº 35/2024/seds. refere-se ao pagamento do inss da nota do mês 04/2026.\nnf 487 - r$ 1.776,69","samma servicos ltda","2026","6","2026-06-10","junho","6","2026305200600027","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [6547,"8976.76","5","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 423 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - março,  prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de campo alegre de goiás-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2025, conforme contrato nº 88/2025 (id. 89004995), e relatório nº 1777/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003374.","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-11","junho","6","2026436201700078","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [6548,"50000.00","3","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 267.13 município sao domingos deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliário para a escola municipal monte sião no município de são domingos/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1142/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1458/2026/seduc/coordastec-16768.  \nconvênio nº 178/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de sao domingos","2026","258","2026-06-09","junho","6","2026240125800091","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.068.014/0001-00"],
    [6549,"303073.00","2","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-f.p.líquido ref. ao mês de junho/2026 - agência-emater.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026326200100285","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [6550,"889.10","10","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde junho de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 0421796-85.2009.8.09.0051.\n- depositante: mônica marra de oliveira santos (cpf: 900.746.701-82).\n- favorecido: paty calçados ltda (cnpj: 17.153.850/0001-22).\n- dados bancários para depósito:\n* via boleto em anexo.\n- valor total .......................... r$ 889,10.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026290300100184","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [6551,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","marina chein muniz telho","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500833","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.059.081-**"],
    [6552,"2693.55","20","pdf:2024295000043\n39 - iss.........................2.693,55.\n\n\nepn","gcr construtora ltda","2026","27","2026-06-09","junho","6","2025295002700002","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","46.221.762/0001-19"],
    [6553,"14570.10","1","ressarcimento, referente ao mês de maio de 2026, das despesas de cessão da servidora originária da prefeitura de rio verde, a srª paula bianca dias silva andrade, inscrita no cpf sob o nº 954.968.231-53, que fora colocada à disposição da goiás previdência - goiasprev.\n\nvalor total .................. r$ 14.570,10\n\n                           crg","instituto de previdencia de rio verde","2026","4","2026-06-25","junho","6","2026186200400155","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","03.820.397/0001-56"],
    [6554,"2704.29","51","pdf:2025295000425\n42459 - liq...................2.704,29.\n\n\nepn","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","24","2026-06-01","junho","6","2025295002400063","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.724.729/0001-61"],
    [6555,"1933.45","7","*ipof 2025170100037*\n.\nrecolhimento de irrf da nf 3828 parcela 11/12.\n.\ncontratação: terceiro termo aditivo ao contrato nº. 029/2022/economia.\n.\nobjeto: prestação de serviços de suporte técnico e atualização de versão das\nlicenças de software sap business objects enterprise instaladas e em uso na\nsecretaria de estado da economia.\n.\nvigência: 26/05/2025 a 25/05/2026.\n.\n[mfo]","sql intelligence consultoria ltda","2026","18","2026-06-15","junho","6","2026170101800002","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.468.417/0001-05"],
    [6556,"14993.34","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27444331  - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id 2927.","januaria moreira de sena","2026","11","2026-06-17","junho","6","2025320101101154","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.444.581-**"],
    [6557,"1922.13","12","pdf:\t2024186200095\napostilamento para empenho do exercício 2025 contratação de empresa para fornecimento de vales transportes, em atendimento das necessidades da goiás previdência - goiasprev \n\nvale transp.06/2026\nref. a junho/2026\n\nvalor.............................1.922,13","redemob consorcio","2026","8","2026-06-11","junho","6","2026186200800001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","10.636.142/0001-01"],
    [6558,"153377.78","1","pagamento líquido à empresa mz construcao e administracao de obra ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual delfino oclécio machado, no município de luziânia - go, conforme contrato nº 194/2025.\nnf 281 r$ 200.881,79 – 4ª medição \ninss: r$ 7.733,95 (70.308,63*11%) \nissqn: r$ 10.044,09 (200.881,79*5%)\ni.r. r$ 2.410,58 (200.881,79*1,2%) \nvalor líquido r$ 180.693,17\n.\nconforme despacho nº 2211/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006107232\npdf: 2026240100240 e 2026240101261\ncno: 90.025.60445/74\ncódigo de pgto: 26\n.\nisabel","mz construcao e administracao de obras","2026","30","2026-06-01","junho","6","2026240103000023","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","32.021.223/0001-21"],
    [6559,"7691.89","1","pagamento de diferença salarial para a servidora wesileny fernandes da silva, cpf nº 942.745.761-91, conforme demonstrativo financeiro (90498883) e outras documentações anexas ao processo.\n.\nmls","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-06-17","junho","6","2026240100700326","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6560,"2898.95","10","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss referente o terceiro termo aditivo para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados e apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 13988 e ipof nº 2024215300169. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$2.898,95.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007825.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-06-12","junho","6","2026215301800013","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [6561,"8258143.96","3","processo: 202606000756851. pagamento referente a folha de pessoal do poder\njudiciário do mês de junho de 2026, relativo a inativo civil - proventos e  indenizações e restituições trabalhistas em geral.","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-06-25","junho","6","2026188001200107","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [6562,"918.72","34","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente aprestação de serviço de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos – pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho – ltcat, laudo técnico de insalubridade e periculosidade – lip, análise ergonômica do trabalho-aet, programa de controle médico de saúde ocupacional - pcmso e medições ambientais, para atender a demanda da secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo:\t\n\t\n.\n\t\nnota fiscal:  1182\t\ndata de emissão:\t12/06/2026\nreferência: \tabril\natesto: \t18/06/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 76.560,00\nirrf:\tr$ 918,72\n.\nprocesso 202600006004519","popmed medicina e saude - eireli","2026","9","2026-06-23","junho","6","2025240100900087","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","30.862.228/0001-51"],
    [6563,"1538.90","15","despesa com o 7º termo aditivo ao contrato 183/2021 (renovação), vigente a partir de 12/12/2024 no valor global de r$ 273.703,95, referente a aquisição de (materiais para carroceria mega brt neobus de veículo b12m articulados e biarticulados). (processo sei nº. 202200053000524) (processo antigo nº. 202100366) (pregão eletrônico nº. 149/2021) (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda).\nnota:\n65085\t3.3.90.30.35\t15/06/2026\t15/06/2026\t1.538,90\t1.538,90","mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda","2026","10","2026-06-17","junho","6","2026409301000090","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","08.629.799/0001-91"],
    [6564,"449.64","1","pagamento de pensão alimentícia, decisão do processo nº 504322415.2023.8.09.0051 com pedido de tutela em face de fransérgio passos de oliveira, referente ao mês junho - processo nº 202500055000068.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026319000100190","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [6565,"3991115.04","1",".\npagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a gratificação por exercício de cargo/função - verba variável do período\nde junho/2026. efc\n.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-06-25","junho","6","2026180100800213","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [6566,"26614.74","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil - junho/2026.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-06-25","junho","6","2026130100200011","2026","1301","gabinete do vice-governador","18.867.930/0001-02"],
    [6567,"85804.38","1","pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao  mês de junho/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026430100100162","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [6568,"103.70","4","pregão eletronico 002/2021-contrato nº 04/2021 (000020740451), oi s.a.-serviço telefônico fixo comutado ? stfc (fixo/fixo e fixo/móvel), nas modalidades: local, longa distância nacional, longa distância internacional, vigência de 28/11/2023 a 28/05/2026.-empenho saldo contrato 2026. -ipof irrfpj.\n.\n.\npagamento do irrf da fatura mes de junho. sei- 91205648\n.\n.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-06-11","junho","6","2026250100600033","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","76.535.764/0001-43"],
    [6569,"1070793.56","1","202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - junho 2026 - folha liquida geral. ateste: 92217895.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-06-25","junho","6","2026296101100156","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [6570,"84968.00","2","valor destinado a cobrir despesas do líquido da parcela única do contrato nº 92/2026, referente a aquisição de 2 unidades de conjunto de receptores gnss rtk (receptores, coletor de dados, software para coleta de dados, software para processamento de dados, e acessórios) modelo v200 hi-target, destinada a atender a demanda da diretorias da agência goiana de infraestrutura e transportes e ordem de fornecimento n° 03/2026. período de maio de 2026. processo sei nº 202600036008882, nf-1204.","geomat vendas de maquinas e equipamentos ltda","2026","12","2026-06-09","junho","6","2026436101200019","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.749.332/0001-60"],
    [6571,"5200.00","3","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade cti-c, por meio da chamada pública nº 41/2025 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás ? ação transversal.  referente aos meses de abril/2026 a setembro/2027.\nreferente ao mês de junho/2026.","allan da silva braga","2026","23","2026-06-23","junho","6","2026316102300007","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.166.631-**"],
    [6572,"184831.93","1","pagamento de contribuições para o rpps - ativo civil - servidor - folha de ativo da goiasprev, mês de junho de 2026.\n\nvalor total ................. r$ 184.831,93\n\n                               crg","fundo financeiro do rpps","2026","4","2026-06-25","junho","6","2026186200400149","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","18.867.930/0001-02"],
    [6573,"1440.36","9","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados d e apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho , especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema) - água limpa/go, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 13473 e ipof nº 2024215300171. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................ r$1.460,64.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007923.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-06-12","junho","6","2026215301800004","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [6574,"2599799.21","1","destina-se ao recolhimento para pagamento da pensão alimentícia. relativo à folha do mês de junho de 2026, militares e civis. (05734669136)","policia militar","2026","37","2026-06-26","junho","6","2026290203700034","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [6575,"7194.08","1","destina-se ao pagamento de adicional de férias. relativo à folha do mês de junho de 2026, militares/civis.  (05734669136)","policia militar","2026","37","2026-06-26","junho","6","2026290203700025","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [6576,"5000.00","55","cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 33/2026 - 202600020002495","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-11","junho","6","2026406201000057","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6577,"8088.89","1","-pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos pe\n ssoal civil:.decisão judicial.\n .\n .referente folha de pagamento junho/2026\n .parcela: 15\n .\n .\n .jurisdicionados:\n ...........gean carlos lacerda souto - 487.071.633-04\n ...........miguel szaroas neto - cpf 551.833.019-72\n ...........processo sei 202500004017388\n .\n .\n .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial (\nn º 3900101847942 ) em nome de miguel szaroas neto - cpf 551.833.019-72 conf\nor me processo judicial 0000218-12.2000.8.10.0022 . do tribunal de justiça d\ncef - governo do estado de goiás","gean carlos lacerda souto","2026","50","2026-06-25","junho","6","2026170105000323","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.071.633-**"],
    [6578,"69020.21","1","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). rpps empregado-06/2026.\n.\nrpps empregado folha junho/26.\n.","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026250100100142","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","18.867.930/0001-02"],
    [6579,"62884.90","78","pagamento de gerenciador caixa do dia 11/06/2026. processos sei 202611129004571, 202611129004410 e 202611129004852, pagamentos  de honorários de sucumbência sobre rpv's.\n\nvalor.....................r$ 62.884,90. \n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-06-11","junho","6","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [6580,"21036319.61","1",".\nprocesso 202600010002887-vpo\n.\npagamento de adicionais variáveis - pessoal civil - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026285000500419","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [6581,"4558.18","16","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da notareferente ao contrato nº 241/2025 (87109538) que celebram o estado de goiás, por meio da secretaria da estado da educação, e a empresa indústria e comércio móveis kutz ltda , cujo objeto é  aquisição de mobiliário escolar constituído de conjunto aluno, com a finalidade de equipar salas de aula da rede estadual de ensino, para atender às necessidades das unidades escolares da rede estadual de educação e as dependências administrativas vinculadas a rede estadual de educação. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  17768\t\ndata de emissão:\t17/06/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t22/06/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 379.848,00\nirrf:\tr$ 4.558,18\n......\t\n.\nprocesso \t202600006028396","industria e comercio moveis kutz","2026","99","2026-06-26","junho","6","2025240109900041","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.295.284/0001-07"],
    [6582,"861689.48","5","pdf:2025295000488\n4394-03/26 liq.................430.844,74 \n4436-04/26 liq.................430.844,74 \n\ntotal a pagar..................861.689,48\n\n\nepn","helisul táxi aéreo ltda","2026","36","2026-06-01","junho","6","2026295003600001","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","75.543.611/0001-85"],
    [6583,"20000.00","1","aquisição de materiais de construção - batalhão rural, mediante pregão eletrônico nº 3/2026 - pmgo, referente ao processo de contratação sislog n.º 119739 e processo sei n.º 202600005014003; epe n.º 1024.23 - gnd 03 - ddo n.º 7602; dep. wagner neto;\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 13.","base forte engenharia e obras ltda","2026","1","2026-06-11","junho","6","2026190100100002","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","64.660.361/0001-47"],
    [6584,"1081.00","12","ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. 202600004051666","secretaria de estado da economia","2026","16","2026-06-18","junho","6","2026170401600004","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [6585,"38245.68","1",".\nprocesso 202600010002887-vpo\n.\npagamento de vencimentos e vantagens fixas de exercícios anteriores - pessoal civil - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026285000500407","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [6586,"516.00","1","auxílio transporte da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026.\nipof: 2026400100222\ngec","secretaria-geral de governo","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026400100600053","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [6587,"7375.78","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.","lilian lima arantes","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026409100100365","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.695.991-**"],
    [6588,"17657.77","3","retenção de irrf 4,8% contratação da empresa avantti produções eventos e turismo - empresa especializada em eventos para aquisição de itens registrados pormeio da ata de registro de preço nº 021/2024 - a, para atender a demanda do núcleo do escritório de projetos (nep) no apoio a gestão de programas estratégicos, demandando formações, workshops e reuniões com participação de servidores das escolas, centralizada e equipes regional.\n.\nipof-2025240101636\n.\nnota fiscal...64\nvalor bruto: r$ 367.870,11\nissqn: 7.357,40\nirrf: r$ 17.657,77\nliquido: r$ 342.854,94\n.\nweyder","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","97","2026-06-15","junho","6","2026240109700015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [6589,"1903.15","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil - junho/2026.","fundo previdenciario","2026","2","2026-06-25","junho","6","2026130100200012","2026","1301","gabinete do vice-governador","39.374.330/0001-82"],
    [6590,"26788.03","5",".\n*pdf 2025170100067*\n.\n*processo de execução: 202500004028685*\n.\nrecolhimento de inss, relativo ao pagamento do contrato nº. 010/2025,\nreferente a prestação de serviços terceirizados de chapa (movimentador de\nmercadorias) e jardineiro (lote 02), e de copeira, garçom, recepcionista,\nporteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão\nde obra, todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas,\nuniformes e epis necessários, a serem executados nas diversas unidades\nda secretaria de estado da economia, de acordo com as especificações\nestabelecidas no edital e seus anexos, proposta comercial da contratada e\ncláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de abril/2026\nnotas fiscais: 260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273 e 274\n.\njps","impax solutions solucoes e tecnologia","2026","55","2026-06-11","junho","6","2026170105500276","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","40.456.101/0001-96"],
    [6591,"330813.46","5","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 35ª medição, do contrato nº 25/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007548, nf-204.","primor engenharia ltda","2026","45","2026-06-18","junho","6","2026436104500020","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [6592,"11578.36","1","irrf c.temporário da folha de pagamento dos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026, no valor 11.578,36\nipof: 2026400100213\ngec","estado de goias","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026400100200309","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.409.580/0001-38"],
    [6593,"168.00","4","despesa com continuação do 4º termo aditivo ao contrato nº 082/2022(renovação)(data:05/07/2022) (vigente a partir de 04/07/2025), no valor total de r$ 22.840,00, referente a aquisição de alto falantes, cintos e interruptores (carroceria). (processo nº 202100053000393-sei, pregão eletrônico nº 088/2022, fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda - epp, pdf nº 2025409300455).\nnota:\n65010\t3.3.90.30.35\t26/05/2026\t26/05/2026\t168,00\t168,00","mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda","2026","10","2026-06-03","junho","6","2026409301000091","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","08.629.799/0001-91"],
    [6594,"11618.81","12","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual telma ortegal – peto, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 13822 e ipof nº 2024215300174. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................ r$ 11.618,81.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007926.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-06-15","junho","6","2026215301800007","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [6595,"16142.95","22","ordem de pagamento para quitar despesa com ocontrato nº 52/2022 de prestação de serviços contínuos de auxiliar administrativo, as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, .\n\nnf - 4756. valor issqn. referência 05/2026.","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-06-19","junho","6","2026300100600014","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [6596,"8747.61","12","refere-se ao pagamento do valor líquido:\nfornecimento de energia elétrica ciretran de anápolis fat 2026047108670 ref 05/2026  r$ 8747,61 ateste (91451825) sei 202200025000705\npagamento on line.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","20","2026-06-15","junho","6","2026296102000038","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.543.032/0001-04"],
    [6597,"7493.73","9","refere-se ao pagamento do valor líquido:\nfornecimento de energia elétrica prédio onde funciona o cetran fat 202604823340 ref 05/2026  r$ 7493,73 ateste (91452895) sei 202200025001639\npagamento on line.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","20","2026-06-15","junho","6","2026296102000037","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.543.032/0001-04"],
    [6598,"1807.66","8","retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 7 49.858,27\n...ipof.....2025240100555\n...processo 202500006146393\n.\naurélio","jp reforma e construcoes ltda","2026","86","2026-06-15","junho","6","2025240108600060","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","38.253.299/0001-69"],
    [6599,"95405.44","1","retenção de inss referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 -  prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc.\n.\n ipof: 2025240101550\n.\nnota fiscal....valor bruto.....inss\n1913.......r$ 10.869,48 ....r$ 1.195,64 \n1915.......r$ 10.754,27.. r$ 1.182,97 \n1925.......r$ 10.754,27.. r$ 1.182,97 \n1926.......r$ 10.869,48.... r$ 1.195,64 \n1928.......r$ 10.869,48.... r$ 1.195,64 \n1918.......r$ 10.869,48.... r$ 1.195,64 \n1921.......r$ 10.869,48.... r$ 1.195,64 \n1923...r$ 75.279,89 ...... r$ 8.280,79 \n1914...r$ 75.279,89 ...... r$ 8.280,79 \n1922... r$ 217.389,60 ... r$ 23.912,86 \n1917....r$ 64.525,62.....r$ 7.097,82 \n1916.... r$ 44.429,80....r$ 4.887,28 \n1920..... r$ 55.537,25.......r$ 6.109,10 \n1919.....  r$ 86.955,84.... r$ 9.565,14 \n1924..... r$ 86.034,16..... r$ 9.463,76  \n1927..... r$ 86.034,16...... r$ 9.463,76 \n .\ntotal pago : r$ 95.405,44\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","220","2026-06-14","junho","6","2026240122000001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0002-51"],
    [6600,"1639335.18","10","valor destinado a cobrir despesas da 04ª parcela do contrato 94/2026, referente a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg, pelo prazo de 12 meses. relativo aos dias 26/05/2026 a 27/05/2026, pdf nº 2025436101041, processo de pagamento sei nº 202600036009652, nf 1357 liquido","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","87","2026-06-19","junho","6","2026436108700001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.611.949/0001-16"],
    [6601,"115.13","9","pagamento para quitar com despesa com o contrato de fornecimento de café em pó, conforme termo de referência, para atender as unidades administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/03/2024 a 31/12/2024.\n.\nnfe. 12140 - r$ 115,13 tributos/irrf","dps goncalves industria e comercio de alimentos ltda","2026","6","2026-06-19","junho","6","2024300100600065","2024","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","64.106.552/0001-61"],
    [6602,"29345.82","22","retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  50  –  crixas\t\ndata de emissão:\t01/06/2026\nreferência: \tmai/26\natesto: \t15/06/2026\nmodalidade de ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 691.594,65\nirrf:\tr$ 16.598,27\n.\nnota fiscal:  51  –  cavalvcante\t\ndata de emissão:\t02/06/2026\nreferência: \tmai/26\natesto: \t25/05/2026\nmodalidade de ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 200.644,57\nirrf:\tr$ 4.815,47\n......\t\nnota fiscal:  52  –  ivolândia\t\ndata de emissão:\t16/06/2026\nreferência: \tmai/26\natesto: \t15/06/2026\nmodalidade de ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 330.503,30\nirrf:\tr$ 7.932,08\n......\t\nprocesso  202100006076257/202400006076955","araguaia eventos e transportes ltda","2026","27","2026-06-23","junho","6","2026240102700006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.720.482/0001-66"],
    [6603,"4297.80","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.","hualas lopes souza brandao","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026409100100356","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.818.291-**"],
    [6604,"2114.10","39","ucam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 3.11/2026 - 202600020002353","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-18","junho","6","2026406201000020","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6605,"1265.00","12","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao terceiro termo aditivo para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados e apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 13988 e ipof nº 2024215300169. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento...................r$ 1.265,00.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007825.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-06-15","junho","6","2026215301800013","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [6606,"26208.00","10",".\nsislog 110069; pregão eletrônico nº 004/2025 - economia.\n.\nirrf da nota fiscal nº 345, de contratação de empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.\n.\nbsa","maas servicos ltda","2026","55","2026-06-10","junho","6","2026170105500022","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","41.938.735/0001-48"],
    [6607,"20801.11","5","ordem de pagamento para quitar despesa com contrato de nº 014/2021, com prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede da seds conforme uc nº 12071912. \n\nfatura equatorial nº 194412230. valor liquido.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-06-19","junho","6","2026300100600091","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.543.032/0001-04"],
    [6608,"2310.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","gabrielle moura de morais sousa","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500425","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.903.861-**"],
    [6609,"1128.18","6","*ipof 2025170100257*\n.\npagamento do valor líquido da fatura nº 2232399 - contrato 001/2021 celebrad\no entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economi\na, e a companhia energética do vale do são patricio - chesp, para fornecimen\nto de energia elétrica, em baixa tensão, para a agência fazendária de ceres,\n unidade consumidora nº. 31602460.\n.\n[mfo]","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","55","2026-06-18","junho","6","2026170105500193","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.377.555/0001-10"],
    [6610,"2100.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de junho/2026.","suzane de alencar vieira","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500057","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.938.221-**"],
    [6611,"6420.91","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27322035 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5728.","adriano soares de almeida","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106001064","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.344.741-**"],
    [6612,"2164.76","4","pagamento do líquido da nota fiscal nº 170420001 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6081","hiury galvao da silva pinto","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106001775","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.517.821-**"],
    [6613,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","atala melissa arino rezende","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500754","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.097.311-**"],
    [6614,"8248.12","8","este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referente ao pagamento de honorários sucumbenciais, proferida nos autos 5169707.37.2016.8.09.0051, determinado pelo juízo da 5ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia - go, ao pagamento no valor de 8.284,12 (oito mil duzentos e oitenta e quatro reais e doze centavos) em favor de martius alexandre gonçalves bueno cpf: 728.480.301-00, conforme id 040253503232606030.","junta comercial do estado de goias","2026","7","2026-06-10","junho","6","2026336200700097","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [6615,"998985.17","6","pagamento liquido  de  7º termo de apostilamento  prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades administrativas e escolares do estado de goiás, conforme contrato nº 073/2021 000023903375 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e saneamento de goiás s.a. conforme solicitado via despacho nº 84/2026/seduc/gtels-05735, e autorizado via despacho nº 377/2026/seduc/coordastec-16768 . cod fundeb 25\n.\nipof 2026240100294\n.\nfatura,......maio/2026\nvalor liquido: r$ 998.985,17\n.\nweyder","saneamento de goias s a","2026","99","2026-06-23","junho","6","2026240109900035","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.616.929/0001-02"],
    [6616,"3410.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","giovana de pina siqueira afiune","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500359","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.224.261-**"],
    [6617,"4921872.39","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 50.565.317/0001-43\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","137","2026-06-25","junho","6","2026240113700147","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [6618,"355.96","1","despesa relativa ao fundo de capacitação serv. público - faltas, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho /2026, conforme naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100157 e processo nº 202600013001678.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","4","2026-06-25","junho","6","2026110100400007","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [6619,"1265.00","1","pagamento de diárias dentro do estado - recurso estadual 2º trimestre complemto / suinfra.\nipof 2026280100068","fundo estadual de saude - fes","2026","2","2026-06-23","junho","6","2026280100200049","2026","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [6620,"2000000.00","1","proc. 202600010042217\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado para custeio na modalidade fundo a fundo para proposta de apoio de atendimento realizado na maternidade nascer cidadão - cnes: 2338564, município de goiânia - goiás. conforme manifestação favorável no parecer ses/geraf nº 47/2026 (91687545), despacho nº 569/2026/ses/subpas (92069396), despacho do gabinete nº automático 2511 (92152664). plano de trabalho 92019103.\n.\nmês de referência: junho/2026\nvalor: r$ 2.000.000,00","fundo municipal de saude de goiania","2026","76","2026-06-23","junho","6","2026285007600052","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.623.352/0001-03"],
    [6621,"17672.08","1","valor para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor \ndo (a) credor (a) robson oliveira gustavo, inscrito (a) no cpf/ cnpj sob o nº 920.722.161-08. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial promovida por vilmar alves fernandes em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa (81061903), protocolada sob o \nnº 5956270-12.2024.8.09.0051. sei 202500066017966. ipof 2026326100298.\npagamento referente do (líquido) de rpv de honorários advocatícios sucubenciais do advogado: robson oliveira gustavo conforme discriminação abaixo: - valor total..............................r$ 23.121,87\nretenção de irrf...................................r$  5.449,79\nvalor líquido:.....................................r$ 17.672,08.","robson oliveira gustavo","2026","34","2026-06-09","junho","6","2026326103400093","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.722.161-**"],
    [6622,"16079.70","1","ipof 2026290100277 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. ressarcimento à prefeitura de iporá, referente à servidora a disposição da ssp no período de 03/26 a 05/26, regiane amaral da silva maia, processo 202600016018307. prefeitura municipal de piracanjuba - go cnpj 01.157.536/0001-88 . pago através de duam . \n01 - valor..................................r$ 16.079,70\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026290100100286","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [6623,"800.59","5","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026120100100163","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [6624,"215454.98","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","83","2026-06-25","junho","6","2026240108300071","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6625,"108711.93","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: junho/2026\n** rubrica: associação de classe (sindicatos) - (regime próprio \n** ipof: 2026140100155","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026140100100287","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [6626,"17466.24","10","1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n300052613005i26cconl \t3.3.90.39.01 \t17/06/2026 \t15/06/2026 \t17.466,24 \t17.466,24 \n\n\n\nuc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;\n\nuc 340-9 ? mais empregos;\n\nuc 43075-7 ? almoxarifado;\n\nuc 1967589-5 ? cca anápolis;\n\nuc 1285959-1 ? oscar niemeyer.","saneamento de goias s a","2026","3","2026-06-19","junho","6","2026420100300003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [6627,"1120528.89","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 18.867.930/0001-02\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nhs","fundo financeiro do rpps","2026","243","2026-06-25","junho","6","2026240124300012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [6628,"81874.48","4","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026. pensão\ndescontos (regime próprio).","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-06-26","junho","6","2026406200400239","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6629,"2400.00","1","ipof 2025170100168\n.\npagamento de despesa fundo rotativo da superintendência de gestão integrada - sgi da secretaria de estado da economia, referente à aquisição de brindes para o dia das mães\n.\ndvs\n.","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-06-23","junho","6","2026170105500334","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [6630,"100000.00","1","processo: 202600005002739 - vvf\n.\nemenda parlamentar impositiva número 890 município corumba de goias deputado ricardo quirino objeto da emenda custeio na área da saúde. \n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 650/2026 (sei 89968171), ratificado pelo despacho nº 1939/2026/ses/cep (sei 91147690).","fundo municipal de saude de corumba de goias","2026","183","2026-06-23","junho","6","2026285018300287","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.378.898/0001-52"],
    [6631,"14866.95","1","pagamento referente ao ressarcimento à saneamento de goiás s/a- saneago, relativo ao mês de maio/2026, em decorrência da cessão da servidora patrícia emília villela silva à secretaria de estado da infraestrutura - seinfra, conforme ofício nº 4512/2026  - dicor/dipre .","saneamento de goias s a","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026430100100139","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.616.929/0001-02"],
    [6632,"967.11","23","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria jose guimaraes rocha - cpf nº 574.246.161-53, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006085848.\n.\n- reclamante: glaucia mundim campos carneiro;\n- processo judicial: 5067049-50.2020.8.09.0032;\n- parcelas: 11 de 467;\n- i.d. depósito: 081250000031570400.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-06-10","junho","6","2026240113700118","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6633,"3151.43","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de maio de 2026 - fgts.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-06-18","junho","6","2026150100100121","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","00.360.305/0001-04"],
    [6634,"1122542.00","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. (liquido - rgps)\n#\n3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 1.122.542,00\n3.1.90.11.01 13º salário r$ 77.053,63\n3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 22.296,97\n3.1.90.11.03 férias - abono r$ 19.414,53\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 694.983,40\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 7.075,01\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 78.504,01\n3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 89.935,00\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 7.098,61\n3.1.90.16.10 adicionais variáveis - pessoal civil r$ 8.366,26\n3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 79.583,11\n3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 50.833,33\n3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade r$ 1.621,00\n3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 16.956,46\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026310100100233","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [6635,"35025.00","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026.\nlíquidos (regime próprio).","universidade estadual de goias - ueg","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026406200600025","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6636,"119.90","5","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de alexânia-g","zevo fibra e servicos ltdazevo fibra","2026","5","2026-06-18","junho","6","2026409100500098","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","37.144.143/0001-87"],
    [6637,"2100.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de junho/2026.","max leandro nobre goncalves","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500052","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.275.541-**"],
    [6638,"4520.50","10","pis - recolhimento dos documentos de arrecadação de tributos federais, valor calculado sobre as aquisições de serviços, insumos e as receitas operacionais e financeiras do mês de maio/2026. conforme despacho nº 1183/2026/agehab/nfct. sei 202600031000221.","ministerio da fazenda","2026","7","2026-06-18","junho","6","2026436200700004","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.394.460/0058-87"],
    [6639,"14992.42","1","pagamento de nfs n° 27127507, n° 27025828, n° 27025705, n° 27126863, n° 27685939, n° 27135773, n° 27199046 e n° 27132841 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3104","francisco alves filho","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106001349","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.523.111-**"],
    [6640,"25571.27","2","valor para pagamento do irrf do contrato nº 44/2020, da 59ª medição, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 1). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036008740, nf nº 3521.","eliseu kopp e cia ltda","2026","52","2026-06-10","junho","6","2026436105200037","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","93.315.190/0001-17"],
    [6641,"2310.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","vinicius augusto pereira dos santos","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500519","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.584.511-**"],
    [6642,"124265.32","4","proescola 2026 - programa estadual dinheiro direto na escola\n....\n-manutenção das unidades escolares do ensino básico - 1ª parcela/2026\n....\n-processo: 202600006012405\nipof: 2026240100365\nportaria 1335/2026\nrex seq 4995 - liberada aos 22.06.2026 (1ª liberação para pagamento)\n---- \nkc","secretaria de estado da educacao","2026","277","2026-06-24","junho","6","2026240127700001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6643,"838466.84","30","pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal\ninativos e pensionistas do mês de junho de 2026.\ngl","tribunal de contas dos municipios","2026","9","2026-06-24","junho","6","2026188000900005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [6644,"3410.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","erika silva de sa","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500595","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.711.071-**"],
    [6645,"8391.42","21","retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  52  –  moiporá\t\ndata de emissão:\t02/06/2026\nreferência: \tmaio de 2026\natesto: \t11/06/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 96.874,76\nirrf:\tr$ 2.324,99\n......\t\nnota fiscal:  53  –  iporá\t\ndata de emissão:\t02/06/2026\nreferência: \tmaio de 2026\natesto: \t11/06/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 252.767,77\nirrf:\tr$ 6.066,43\n......\t\nprocesso  202400006076959/202100006076257\npdf  2024240100354","ms servicos e transporte ltda","2026","27","2026-06-18","junho","6","2026240102700005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [6646,"10100.35","16","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  24  –  goiás\t\ndata de emissão:\t01/06/2026\nreferência: \tmaio \natesto: \t03/06/2026\nmodalidade de ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 24.932,32\nlíquido:\tr$ 10.100,35\n......\t\nprocesso  202400006076964","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","27","2026-06-10","junho","6","2026240102700008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [6647,"35770.09","2","recolhimento do inss do pagamento de nota fiscal nº 32, a empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86 , referente ao pagamento da medição 3ª etapa subetapa 3a (parcela 02) e subetapa 3b (parcela 02) de pagamento, do período de 02/03/2026 a 26/03/2026, dos serviços de construção construção de 45 (quarenta e cinco) unidades habitacionais no município de israelândia mod.ii - go, conforme contrato nº 135/2024 (id. 81207915) e relatório nº 1996 / 2026 agehab/cooinsp-20050 (90636073).  referência: 202600031004099 (pagamento).","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2026","17","2026-06-17","junho","6","2026436201700137","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [6648,"21803.96","46","pagamento do líquido do processo 202617697000073 - lote: 2026/1202\nnf 34285 r$ 4962,11 (nf 52 rádio 91 fm );\nnf 34249 r$ 3771,2 (nf 47 rádio veredas fm );\nnf 35003 r$ 4714 (nf 117 site os pequi de goiás );\nnf 35002 r$ 8356,65 (nf 3798 jornal daqui ).","logos propaganda ltda","2026","9","2026-06-12","junho","6","2026120100900009","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [6649,"25521.22","11","processo de pagamento 202500010007955 - crs\n.\ncontrato para prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. rd. 3/2024 (60923082).\n.\nnota fiscal...........emissão............valor\n2498/maio/2026.......11/06/2026..........25.521,22","premium car rental e transportes ltda me","2026","10","2026-06-23","junho","6","2026285001000127","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.806.191/0001-05"],
    [6650,"32385.15","16","pagamento do valor líquido da nf 1027 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 6ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra. referente ao produto 05 - assessoramento técnico à gestão de planejamento de saneamento.","ufc engenharia s a","2026","23","2026-06-17","junho","6","2025430102300002","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","32.690.778/0001-66"],
    [6651,"368057.04","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 05/2026, referente: inss(contribuição patronal).\n.\n.........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 \n- processo: 202500004066087).","instituto nacional de seguridade social","2026","2","2026-06-17","junho","6","2026409300200041","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","29.979.036/0622-51"],
    [6652,"242396.22","6","- pagamento da (liquido) da nota fiscal 18585 de 22/05/2026 (91104889) com a prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de softwares, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de abril do corrente ano.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","1","2026-06-12","junho","6","2026335100100041","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","07.094.346/0001-45"],
    [6653,"514.48","16","retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 184 19.693,95\n...nf 185 23.179,50\n...processo 202500006073447\n...ipof.....2026240100063\n...código fundeb 26\n.\naurélio","funcional construcoes ltda","2026","30","2026-06-17","junho","6","2026240103000011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [6654,"2976.80","6","recolhimento do inss da nota fiscal nº 999 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente à medição da terceira etapa, subetapa 3d (parcela 01) para a construção de 50 (cinquenta) u.h. no município de vicentinópolis - go módulo i, no período de 14/03/2026 a 10/04/2026, conforme contrato nº 137/2024 (88107767) e relatório 2088/2026 - inspeção financeira. sei - 202600031003521.","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","18","2026-06-17","junho","6","2025436201800090","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [6655,"282.62","9","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 214 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto - 01 (mês de abril), prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vila propício - go, módulo i., correspondente ao período de 01/04/2026 a 07/04/2026, contrato nº 20/2025 (id. 89318803). relatório nº 1796/2026/cooinsp. 202600031003558.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-06-17","junho","6","2026436201700068","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [6656,"303.70","26","contratação de sistema (software auvochat) de gestão, robo de abertura de chamadas e canal de atendimento ao cliente  para equipe técnica da goiás telecom.conforme nfs-e nº53945.","auvo tecnologia ltda","2026","8","2026-06-22","junho","6","2026409100800011","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.426.136/0001-11"],
    [6657,"35.21","9","pdf:2025290100110\n32-04/26-iss....................35,21.\n\n\n\nepn","a sete comercio e servicos eireli","2026","14","2026-06-22","junho","6","2026290101400005","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","15.188.822/0001-15"],
    [6658,"305154.51","1","destina-se ao pagamento de despesas com inss da folha de pagamento de pessoal da secretaria de estado da casa militar - civis, relativo à folha do mês de maio/2026. (guias)","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-06-17","junho","6","2026160100100111","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","29.979.036/0064-24"],
    [6659,"24227.66","11","valor destinado ao pagamento 07ª medição com reajuste do contrato nº 188/2010-pr-asjur, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a terraplenagem e pavimentação asfáltica da rodovia go-409, trecho: entr. br-060 (acreúna) / turvelândia, com extensão de 48,39km, neste estado. processo 202600036006919 nf 570 irrf.","construtora caiapo ltda","2026","19","2026-06-22","junho","6","2025435001900049","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","00.237.518/0001-43"],
    [6660,"124.96","5","despesa com o contrato nº 046/2022(vigente a partir de 05/07/2025-04/07/2026, no valor global de r$ 376.159,57 de renovação e reajuste, referente a prestação de serviços de recondicionamento de válvulas pneumáticas (processo nº. 202200053000437) (processo anterior nº. 202100116) (pregão eletrônico nº. 066/2022) (empresa: hidracom - componentes automotivos eireli - epp).\nnota:\ncsll/nf/398\t3.3.90.30.35\t11/06/2026\t11/06/2026\t124,96\t124,96","hidracom componentes automotivos ltda - epp","2026","10","2026-06-17","junho","6","2026409301000354","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.265.272/0001-62"],
    [6661,"500000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 686.4 município varjão/go  deputado gugu nader beneficiario: município de varjão/go  objeto da emenda -apoio à contratação de apresentação artística para o dia 17 de setembro de 2026 durante a realização do 2° rodeio show de varjão/go.  modalidade: convênio nº 163/2026\nepi 686.4 con163 jun","prefeitura municipal de varjao","2026","16","2026-06-19","junho","6","2026190101600077","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.218.643/0001-79"],
    [6662,"500000.00","1","processo 202600042005230 - mmrm \n.\ntransferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de pires do rio  - go. requisição de despesa 550 (91496465), conforme manifestação favorável no parecer 769 (90818785), despacho 2877 (91078051).\n.\nvalor a pagar: r$ 500.000,00","fundo municipal de saude de pires do rio","2026","199","2026-06-22","junho","6","2026285019900013","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.752.031/0001-48"],
    [6663,"308.74","4","pagamento da fema 12602542618701226. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº142192/2026 referente ao gme no município de piracanjuba (go). ipof 2026436100020. despacho 518. processo sei nº 202600036000088. código de barras: 8581 0000 003-0 0874 0250 260-0 2542 6187 012-4 2655 1100 000-3","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","71","2026-06-17","junho","6","2026436107100002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [6664,"12533.17","5","licitação não aplicável: estimativo de despesa destinada ao pagamento do pis/pasep, oriunda das receitas próprias auferidas pelo fundo de arte e cultura do estado de goiás, sendo 1% da receita apurada por período, estimado para o exercício 2026. \n.\n.\npagamento do pasep referencia mes de maio/2026. sei  - 91985582\n.\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","31","2026-06-22","junho","6","2026255003100001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [6665,"7000.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a outubro/2027.\nreferente ao mês de junho/2026.","jessica lauanda stirle","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500134","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.689.671-**"],
    [6666,"253.43","3","recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 423 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - março,  prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de campo alegre de goiás-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2025, conforme contrato nº 88/2025 (id. 89004995), e relatório nº 1777/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003374.","senha engenharia s c","2026","24","2026-06-17","junho","6","2025436202400452","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [6667,"0.00","9","recolhimento do iss da nota fiscal 227, a empresa construtora central do brasil, cnpj 02.156.313/0001-69, referente ao 4ª etapa - terraplanagem 100% de pagamento, do contrato por instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, para a construção de 224 (duzentos e vinte e quatro) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende vi, e alterado pelo 1º termo aditivo, no município de goiânia - go, no período 02/04/2026 a 28/04/2026, conforme contrato nº 10/2025 - iris rezende vi (90516684) e relatório 2242 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 (91373525). sei 202600031004465 (pagamento).sei contratação 202400031011535.","construtora central do brasil s a","2026","24","2026-06-12","junho","6","2025436202400007","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [6668,"300000.00","1","proc. 202600042006424 - lcs\n.\ntransferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de morrinhos - go. conforme requisição de despesa 549 (91496166), parecer 695 (90275783) e despacho 2098 (91465023).\n.\ntotal a pagar:\t300.000,00","fundo municipal de saude de morrinhos","2026","200","2026-06-22","junho","6","2026285020000007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.870.726/0001-00"],
    [6669,"48229.99","4","valor destinado ao pagamento da 19ª medição do contrato 111/2024, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 02. referente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036008336, nf nº 44, 47 e 48 líquido.","basitec - projetos e construcoes ltda","2026","62","2026-06-08","junho","6","2026436106200045","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.342.551/0001-92"],
    [6670,"7493.94","21","pagamento à empresa acima, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte mil) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, conforme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórcio de uniformes escolares ltda.. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\n\nnota fiscal:  87\t\ndata de emissão:\t27/04/2026\nreferência: \tabril\natesto: \t29/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 80.580,00\nlíquido parte:\tr$ 7.493,94\n......\t\nprocesso nº 202500006143308","m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares","2026","96","2026-06-10","junho","6","2026240109600001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","58.527.916/0001-84"],
    [6671,"99799.90","1","convênio com o município de piranhas - go, inscrito no cnpj sob nº 01.168.145/0001-69, cujo objetivo é o apoio para realização da festa ao padroeiro santo antônio ? festa junina ? piranhas/go 2026, que será realizado no período de 01 a 13 de junho de 2026, conforme ofício nº 053/2026 (88223203).","prefeitura municipal de piranhas","2026","27","2026-06-02","junho","6","2026420102700037","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.168.145/0001-69"],
    [6672,"0.00","2","pagamento de issqn a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e\neventos ltda referente a nota fiscal nº 726.\nipof 2025150100088.","vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda","2026","11","2026-06-03","junho","6","2026150101100007","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","24.055.496/0001-69"],
    [6673,"34.80","2","restituição ao fundo rotativo da secretaria de estado da casa civil, para cobrir despesas com material para manutenção reparos e conservação de bens imóveis (aquisição de vidros para reposição). nf 582, processo n° 202600013001189.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","6","2026-06-08","junho","6","2026110100600056","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [6674,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1010.1 município heitorai deputado (a) wagner camargo neto. objeto da emenda investimento na aquisição de veículo para secretaria  municipal de educação do município de heitoraí - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 854/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1269/2026/seduc/coordastec-16768.   convênio nº 234/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de heitorai","2026","258","2026-06-08","junho","6","2026240125800046","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.296.002/0001-03"],
    [6675,"14999.56","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27518173 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3823.","agajoeme alves barreto","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106001473","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.159.891-**"],
    [6676,"6730.71","9","pagamento líquido do recibo de locação de imóvel da unidade vapt vupt de cristalina. ref. maio/2026. liq. e.p. pdf: 2024180100564","reziria attie","2026","5","2026-06-15","junho","6","2026180100500018","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.335.611-**"],
    [6677,"48553.23","1","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n\t\nnota fiscal:  53  –  pirenópolis\t\ndata de emissão:\t12/05/2026\nreferência: \tjaneiro a março de 2026\natesto: \t14/04/2026\nmodalidade de  ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 100.686,91\nlíquido:\tr$ 48.553,23\n......\t\nprocesso  202200006085506/202400006076467","terraco servicos e assessoria ltda","2026","27","2026-06-08","junho","6","2026240102700022","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [6678,"2349.38","10","u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; contratação de empresa para prestação de serviços veterinários de forma contínua, incluso materiais, insumos e medicamentos para os cães do bpcães, mediante pregão eletrônico nº 16/2025, referente ao processo de contratação nº 115972 e processo sei nº 202500005025783;\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 3145.","ceiv consultorio de especialidades ltda","2026","17","2026-06-01","junho","6","2026290201700004","2026","2902","polícia militar","23.701.217/0001-24"],
    [6679,"8796.68","3","despesa c/ 4º termo aditivo - contrato nº 126/2021(data 10/09/2021)(renovação/reajuste)(vig.:10/09/2025 a 09/09/2026), no vl de r$ 52.780,09, serviço técnico de auditoria independente, p/exame das demonstrações contábeis e consultoria, c/objetivo principal demonstrar aos acionista da cia, aos usuários as demonstrações contábeis e a sociedade, a lisura e transparência da adm. e como ferramenta facilitadora p/conselho fiscal e administrativo.(proc. físico: 202100097)(pregão eletrônico 86/2021) .\nnota:\n107\t3.3.90.39.36\t02/06/2026\t02/06/2026\t4.398,34\t4.398,34 \n142\t3.3.90.39.36\t02/06/2026\t02/06/2026\t4.398,34\t4.398,34","audimec - auditores independentes s s","2026","10","2026-06-08","junho","6","2026409301000150","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","11.254.307/0001-35"],
    [6680,"2.93","2","proc. 202500010036368 - ebd\n.\n2º apostilamento de reajuste ao contrato nº 22/2025 ? ses/go (sei nº 71314016) da obra de reforma da cobertura da regional de saúde serra da mesa, em uruaçu, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. refere-se ao 2º ano do contrato. lote: 01 - \n.\nrd 3/2026 - ses/gea. vig: 06/03/2026 à 06/07/2026. ipof: 2026285001805\n.\nfatura: 28/reajust/2º ano/ir...2,93 \n.\ntotal a pagar:\t2,93","enerugi engenharia ltda","2026","80","2026-06-22","junho","6","2026285008000023","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","20.871.136/0001-84"],
    [6681,"40000.00","4","processo 202600010000088 dmr\n.\ncontrapartida estadual para equipes habilitadas de consultório na rua, nos termos da resolução cib n° 062 (84531103), na modalidade fundo a fundo, para o município de aparecida de goiânia conforme ofício 6757 (85701334) e planilha financeira (85702411). valor mensal r$40.000,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd 32/2026 - ses/spais (85758879).\n.\npagamento consultorio/junho/26.........r$40.000,00\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","30","2026-06-08","junho","6","2026285003000022","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [6682,"89.66","8","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, destinado ao 4º termo\naditivo ao contrato nº 26/2022,periodo de 12/08/2025 a 12/08/2026,com a emp\nresa futura agência de viagens e turismo ltda, para atender a demanda com o\nfornecimento de traslado servidor, 05/03/2026 a 15/03/2026, no valor de r$ 9.963,93, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 89,66, conforme fatura nº 22081. (ipof.2026426100056)","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","16","2026-06-02","junho","6","2026426101600007","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.808.153/0001-71"],
    [6683,"31218.55","6","ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato 3/2022 - seds, fornecimento de refeições prontas acondicionadas em embalagem tipo marmitex ou a granel (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna), destinadas à unidade socioeducativa de itumbiara - case itumbiara. valor líquido da nota fiscal nº 1700. 05/2026.","visual eventos e formaturas eireli-me","2026","6","2026-06-22","junho","6","2026305200600014","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","23.540.814/0001-14"],
    [6684,"117.79","61",".\nproc 202600010020037-efc\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.\n.\ndare nº 12100002616111283\n.\nnota fiscal...........valor\n482/ir.................9,60 \n848/ir...............108,19 \n.\ntotal a pagar: \t117,79\n.","doranice distribuidora ltda","2026","10","2026-06-01","junho","6","2026285001000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [6685,"14997.21","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27246877 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2971","jair gomes da rocha","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106000147","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.093.861-**"],
    [6686,"7035.00","6","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº145/2021 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474","associacao brasileira de esperanca e vida - abevida","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500339","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.812.043/0001-05"],
    [6687,"1875.00","5","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 57/2020 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474","abrigo maria abadia costa de cumari","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500218","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.146.233/0001-05"],
    [6688,"221407.70","9","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 96 250.744,85\n...ipof.....2026240100606\n...processo 202500006042256\n...código fundeb 26\n.\naurélio","pja consorcio","2026","77","2026-06-15","junho","6","2026240107700001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","54.458.550/0001-88"],
    [6689,"49698.44","1","pagamento de psa devido a augusto cezar oliveira rosa,  inscrito no cpf nº 520.929.681-49, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda da ponte, cavalcante (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 99,76 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300323","augusto cezar oliveira rosa","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600238","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.929.681-**"],
    [6690,"6720.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.","conselho escolar betinho","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500294","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.419.028/0001-93"],
    [6691,"768.00","49","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1256/139-irrfveiculo \t3.3.90.39.42 \t03/06/2026 \t29/05/2026 \t768,00 \t768,00","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-06-15","junho","6","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [6692,"7875.00","7","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 270/2020 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026\ndespacho 474","associacao resgatar","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500343","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","26.256.827/0001-54"],
    [6693,"3000.29","13","valor para pagamento da solicitado para  2º termo aditivo do contrato 09/2022 entre a agrodefesa e carletto gestão de serviços ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos a combustão, pelo período de 24 meses, através da adesão a ata \nde registro de preços nº 007/2022 - pregão eletrônico 011/2021 - sead, \ncom taxa de administração de - 17,41% e demais instruções nos autos. declaração 0407/3261/2024. pdf 2024326100220. pagamento dos (serviços) do (líquido) da carleto gestão de serviços ltda, conforme memorando \nnº 014/2026-nutrans, do dia: 02/06/2026, da nota fiscal nº 27.613, emitida em: 01/06/2026, referente mês de maio de 2026, conforme despacho \nnº 145/2026-nutran- 06/05/2026 e atestada pelo gestor do contrato \nem: 06/05/2026, conforme discriminação abaixo:\n(serviços - líquido)\nvalor dos serviços/mão de obra........................r$ 3.632,92\nvalor total a pagar líquido...........................r$ 3.000,29.","carletto gestao de servicos ltda","2026","18","2026-06-15","junho","6","2026326101800003","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","08.469.404/0001-30"],
    [6694,"261.70","184","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n314/34521-rrfveiculo \t3.3.90.39.42 \t08/06/2026 \t29/05/2026 \t261,70 \t261,70","logos propaganda ltda","2026","6","2026-06-15","junho","6","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [6695,"7030.38","1","destina-se ao pagamento do auxílio funeral à célia cardoso dos santos guimarães, cpf: 242.533.081-04, no valor total de r$ 7.030,38 (sete mil, trinta reais e trinta e oito centavos). referente ao falecimento do subtenente da reserva rg 00.467 mário roberto guimarães.","celia cardoso dos santos guimaraes","2026","5","2026-06-03","junho","6","2026290300500022","2026","2903","corpo de bombeiros militar","***.533.081-**"],
    [6696,"185575.87","43","pagamento liquido  empenho de 1º  termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é  prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec         .total geral para o exercício de 2026 r$      7.220.893,23 -gasolina-diesel-diesel s10-arla 32-álcool\n.\nfatura.....2943754-gasolina\nvalor bruto: r$ 202.951,72\nirrf: r$      487,08\nliquido: r$   185.575,87\t\n.\nfatura.....2943755-diesel s-10\nvalor bruto: r$ 390.619,84\nirrf: r$ 1.029,37\nliquido: 390.619,84 \n.\nbanco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.\nagência para crédito: 02857 - glicerio-campinas - sp\nconta para crédito: 00000398411\n.\nweyder","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","11","2026-06-22","junho","6","2026240101100019","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.165.749/0001-10"],
    [6697,"0.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 838.14 município buriti alegre deputado (a) jose machado dos santos. objeto da emenda custeio em aquisição de materiais escolares para as escolas constantes no plano de trabalho, no município de buriti alegre/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1177/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1532/2026/seduc/coordastec-16768.convênio n°319/2026 assinado e publicado","prefeitura municipal de buriti alegre","2026","256","2026-06-22","junho","6","2026240125600081","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.345.909/0001-44"],
    [6698,"0.00","1","auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) heber pimenta fernandes (cpf: 990.749.401-10), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) yvone resende pimenta santos (cpf:  530.397.931-87). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, 6865/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..","heber pimenta fernandes","2026","10","2026-06-08","junho","6","2026240101000082","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.749.401-**"],
    [6699,"12112.34","1","\".\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) fernando pires viana cedido da prefeitura municipal de itapaci, referente a folha de pagamento do mês de mai/26, competência abr/26.\n.\npagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m.\"","municipio de itapaci","2026","7","2026-06-01","junho","6","2026240100700278","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.134.808/0001-24"],
    [6700,"1760.71","21",".\n* pdf 2025170100166 *\n.\nrecolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 4º termo aditivo ao contrato\nnº 055/2022,  referente  a  contratação  de empresa especializada na área de\nengenharia  civil  para  prestação  de  serviços  técnicos especializados em\nmanutenção  predial  preventiva,  corretiva  e preditiva, e por demanda, com\nfornecimento  de  peças,  materiais  de  consumo, insumos e mão de obra, nos\nsistemas,  equipamentos  e  instalações  prediais  utilizados pelas diversas\nunidades  da  secretaria  de  estado  da  economia  localizadas na capital e\ninterior do estado, relativo ao mês  de  abril/2026,  conforme  apresentação\nda nota fiscal nº 1839 e demais documentos anexos aos autos.\n.\njcp","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","55","2026-06-03","junho","6","2026170105500030","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.624.704/0001-94"],
    [6701,"600000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 764.2 município trindade/go deputado lincoln tejota beneficiario: cenáculo com maria em trindade objeto da emenda -custeio para contratação de serviços especializados de equipe técnica e operacional, serviços de alimentação, apoio à comunicação institucional e locação de estrutura para realização dos encontros mensais do cenáculo com maria, no município de trindade/go, que se iniciam em 06/06/2026. modalidade: \ntermo de fomento nº 243/2026\nepi 764.2 tf243 maio","cenaculo com maria em trindade","2026","15","2026-06-02","junho","6","2026190101500184","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","22.254.465/0001-01"],
    [6702,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 884.3 município barro alto/go deputado lineu olimpio beneficiario: município de barro alto/go objeto da emenda -investimento destinado a aquisição de veículo para o conselho tutelar no município de barro alto - go. modalidade: convênio nº 172/2026\nepi 884.3 con 172 ju","prefeitura municipal de barro alto","2026","14","2026-06-22","junho","6","2026190101400043","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.355.675/0001-89"],
    [6703,"9816.85","154","201700025570510 rpv, movida locação de veículos s/a, cnpj sob o nº 07.976.147/0001-60 [honorários sucumbenciais] r$9.816,85. pago online.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-06-03","junho","6","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [6704,"2052.50","1","pagamento de psa devido a doralice alves da silva, 015.898.001-84 proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado pa paraná, lote 16, mambaí (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 4,12 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300136.","doralice alves da silva","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600061","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.898.001-**"],
    [6705,"11732.14","1","pagamento de psa devido a amailce caldeira de moura,  inscrita no cpf nº 488.297.651-04, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda porcos denominada sumidouro gleba 01, damianópolis (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 23,55 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300322","amailce caldeira de moura","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600237","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.297.651-**"],
    [6706,"150000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 839 município cachoeira de goias deputado (a) vivian cristina albernaz tanus. objeto da emenda investimento para complementação da construção do novo prédio da escola municipal gente miúda, no município de cachoeira de goiás/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 968/2026/seduc/gcr, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1403/2026/seduc/coordastec.\nconvenio nº 238/2026, assinado e publicado.","prefeitura municipal de cachoeira de goias","2026","258","2026-06-03","junho","6","2026240125800074","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.164.820/0001-44"],
    [6707,"87918.50","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 41/2023, prestação de serviços de digitalização para atender demanda da seds.\n\nnf - 551 valor líquido. ref. 04/2026.","the docs digitalizacao ltda","2026","6","2026-06-09","junho","6","2026300100600087","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","22.267.354/0001-30"],
    [6708,"90.51","12","pdf:2025295000074\n288665-04/26 ir..............90,51.","link card administradora de beneficios eireli","2026","8","2026-06-02","junho","6","2026295000800010","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.039.966/0001-11"],
    [6709,"8566827.41","1","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 05ª medição, do contrato nº 101/2025 - referente à contratação de empresa especializada para execução das melhorias funcionais na rodovia go-010, trecho: entr. br457/go-139/330 início perímetro urbano (vianópolis) / entr. go-425 início perímetro urbano (luziânia), relativo ao período de 06/04/2026 a 30/04/2026., processo sei nº 202600036001738, nf-102 parte.","bravia engenharia e arquitetura","2026","53","2026-06-02","junho","6","2025436105300045","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.518.739/0001-60"],
    [6710,"7490.66","158","202300025163597 rpv ana vitoria lourenco ferreira, cpf sob o nº 037.649.371-22,[ danos morais]r$ 7.490,66 pago online.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-06-03","junho","6","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [6711,"12947.70","1","pagamento de psa devido a direnisse gramacho de carvalho santos, 311.512.641-72, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado chácara canaã , são domingos (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 25,99 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300148.","direnisse gramacho de carvalho santos","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600070","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.512.641-**"],
    [6712,"33980.86","1","pagamento de psa devido a rosiane máxima pereira nascimento, 017.286.001-62, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa vida nova 2 lote 11, são joão d'aliança (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 68,21 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300147.","rosiane maxima pereira nascimento","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600069","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.286.001-**"],
    [6713,"271284.43","1","pagamento do líquido da empresa única construtora e incorporadora, referente a implantação de bloco a, execução biblioteca, execução laboratório, execução de salas de aulas, execução sanitários,execução quadra de esporte, no colégio estadual jardim primavera, onde abrigará o colégio estadual vinícius de moraes, no município de anápolis - go, autorizado pelo despacho nº 2247/2026/seduc/\ncoordastec-16768 (90766763).\n.\nnf 25(r$ 301.839,50)- 6ª medição do contrato nº 225/2025 -colégio estadual jardim primavera/anápolis - go.\ninss r$ 9.841,02\nissqn r$ 15.091,98\nirrf r$ 3.622,07\nlíquido r$ 271.284,43 / r$ 2.000,00\n.\nprocesso principal: 202200006040817\nprocesso de pagamento: 202500006120519\nipof: 2026240101531\ncno: 990.026.12858/74.\n.\ndalcy","unica construtora e incorporadora ltda","2026","78","2026-06-01","junho","6","2026240107800012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.422.839/0001-58"],
    [6714,"734.15","23","pagamento inss - recepção - contrato nº 001/2026 - competência abril/2026.","interativa facilities ltda","2026","7","2026-06-09","junho","6","2026440100700003","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","05.058.935/0001-42"],
    [6715,"8290.68","3","valor para pagamento do irrf da 17ª medição, do contrato nº 136/2024 - goinfra - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04 - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2024436101370, processo sei nº 202600036006774, nf nº 38, 39, 40 e 41 irrf.\ndare: 85850000082906800082100002615601232302530000","spazio urbanismo engenharia ltda epp","2026","62","2026-06-01","junho","6","2026436106200055","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.280.409/0001-62"],
    [6716,"87734.40","2","processo 202600010035507 - mmrm \n.\naquisição de fórmulas infantis para crianças expostas ao hiv e htlv, pós-arp, referente ao processo 202500005017634,  sislog 114650, ata de registro de preços nº 109/2025,  pregão nº 186/2025 , validade da arp: 26/08/2026.  programas federais: hepatites virais - portaria gm/ms 10133/2026. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 1 (90174946).\n.\nnota...........emissão................valor\n2637.........28/05/2026.........r$28.169,86 \n2638.........28/05/2026.........r$27.316,22 \n2639.........28/05/2026.........r$28.454,40 \n2645.........29/05/2026.........r$3.793,92 \n.\nvalor total a pagar: r$ 87.734,40","link home distribuidora ltda","2026","87","2026-06-10","junho","6","2026285008700001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.945.390/0001-09"],
    [6717,"0.00","7","valor destinado ao pagamento de iss da 19ª medição do contrato 111/2024, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 02. referente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036008336, nf nº 597 iss.","strata engenharia ltda","2026","62","2026-06-16","junho","6","2026436106200044","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","38.743.357/0001-32"],
    [6718,"10465.73","19","pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com o segundo termo aditivo à contratação de serviços de servente de limpeza, com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) no contrato nº 37/2024 - semad (60552995), pelo período de 01/11/2025 a 20/12/2026, com acréscimo de 02 (dois) postos de servente de limpeza, conforme especificado por meio do termo d e referência (81315283, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 378 e ipof nº 2025215300343. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$10.465,73.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017009440.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","59","2026-06-29","junho","6","2026215305900039","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [6719,"670.01","5","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de junho de 2026.\n.\nação cível determinando a penhora mensal de 10 por cento dos valores líquidos recebidos, até o montante do débito de r$ 6.880,79, pelo executado, elvandro ferreira gomes, cpf 851.298.281-00,perante a fonte pagadora, conforme ofício n° 400/202 expedida pelo 2° juizado especial cível e criminal - comarca de caldas novas, processo 5225044-79.2022.8.09.0025. os valores penhorados deverão ser depositados mensalmente em conta judicial à disposição desse juízo junto à caixa econômica federal: 104, agência: 1839, op 040, conta judicial 01508958-8, id 040183900102606251.\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026290600100229","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [6720,"443.18","7","valor para pagamento de despesas com consignações diversas, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:demais descontos/pessoal civil - desconto da 10ª parcela no contra-cheque da executada jaqueline carvalho lourenço, através do despacho nº 2912/2025/ agrodefesa/gegp de 26/08/2025, em cumprimento à decisão-mandado do 10º juizado cível tribunal de justiça do estado de goiás comarca de goiânia, processo nº 5955435-24.2024.8.09.0051 e demais instruções nos autos administrativo sei 202500066014729.obs.: favor creditar na conta judicial conforme dados abaixo:banco: 104 - agência: 2535 - operação: 040 - conta: 02066473-0 relativo a 11ª parcela, no valor de.....\n. r$ 443,18.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026326100100138","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [6721,"8254.36","1","pdf:\t2026290600421\n.\nobjeto: ressarcimento de salário da servidora lais helen de paula silva, cedida pela prefeitura municipal de santa helena de goiás, do mês de maio de 2026, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 8.254,36\n.\nrmb","prefeitura municipal de santa helena de goias","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026290600100244","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","02.056.711/0001-03"],
    [6722,"229500.00","9","grat.part.delib.coletiva-jetons psv-educação da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026.\nipof: 2026400100222\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026400100200334","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [6723,"14843.27","6","parcela nº 166/180 do parcelamento de débitos existente nas inscrições abaixo discriminadas, relativos às contribuições ao pasep do extinto dergo, conforme despacho nº 379/2026-gdpr de 25/06/2026.\n- inscrição nº 11.7.98.000018-22 no valor de r$ 11.392,26;\n- inscrição nº 11.7.96.000070-53 no valor de r$ 2.217,13;\n- inscrição nº 11.7.96.000069-10 no valor de r$ 1.233,88.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.","ministerio da fazenda","2026","31","2026-06-26","junho","6","2026170203100006","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.394.460/0232-73"],
    [6724,"22.72","11","pagamento das retenções de ir sobre as faturas pagas em junho de 2026:\nnº documento valor a ser pago\n544736566_ir 2,46 \n545072082_ir 20,26 \ndare nº 12100002620101314\n---------------------------------------------------------------------\ndespesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situa\ndas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conform\ne requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190)\ne requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887\n). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175","algar telecom s a","2026","7","2026-06-30","junho","6","2026290200700008","2026","2902","polícia militar","71.208.516/0001-74"],
    [6725,"1082370.76","3","despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe.*** álcool\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 988777/fatura 2944413.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","19","2026-06-30","junho","6","2026290201900025","2026","2902","polícia militar","25.165.749/0001-10"],
    [6726,"354602.03","4","pagamento da 34ª medição do contrato 67/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009714, nf nº 11680 líquido.","dynatest engenharia ltda","2026","91","2026-06-26","junho","6","2026436109100001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [6727,"13267.75","10","pagamento retenção irrf maio/2026 conforme despacho nº 1208/2026 sei: 92343842, dare sei: 92343746","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2026","10","2026-06-29","junho","6","2026406201000157","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [6728,"144354.95","18","pagamento líquido das nfs 2075, 2084, 2076, 2085, 2077, 2078, 2079, 2086, 2087, 2080, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2081, 2093, 2082, 2083, 2094, 2095 e 2096 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, em unidades da sead. junho/2026. despacho 576. liq. e.p. pdf: 2025180100152","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","15","2026-06-26","junho","6","2026180101500004","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","33.624.704/0001-94"],
    [6729,"4199279.73","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","139","2026-06-25","junho","6","2026240113900069","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6730,"430.17","3","- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","209","2026-06-25","junho","6","2026240120900076","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6731,"6015.62","16","pagamento para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n\n**pagamento parte liquida, nf nº200, mes de maio de 2026**.","n r basso","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026316100600017","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [6732,"198116.34","2",".\nproc 202600010012425 - vpo\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. \n.\npagamento conforme despacho 5061/2026 cofp/2026 (sei 91905926) +  diferença de março/2026\n.\ntotal a ressarcir....................................198.116,34","municipio de aparecida de goiania","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026285000500328","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.005.727/0001-24"],
    [6733,"1565.65","2","processo: 202600010035479 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n362772.........1.565,65\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002618102747","cm hospitalar s a","2026","92","2026-06-26","junho","6","2026285009200362","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0036-87"],
    [6734,"5948.70","11","pdf:2024290100213\n4433 - liq....................1.982,90 \n4400 - liq....................1.888,10 \n4441 - liq....................2.077,70 \n\ntotal a pagar...................5.948,70\n\n\nepn","jr aguas eireli","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026290100700006","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","97.546.623/0001-04"],
    [6735,"7098.61","9","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. (liquido - rgps)\n#\n3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 1.122.542,00\n3.1.90.11.01 13º salário r$ 77.053,63\n3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 22.296,97\n3.1.90.11.03 férias - abono r$ 19.414,53\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 694.983,40\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 7.075,01\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 78.504,01\n3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 89.935,00\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 7.098,61\n3.1.90.16.10 adicionais variáveis - pessoal civil r$ 8.366,26\n3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 79.583,11\n3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 50.833,33\n3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade r$ 1.621,00\n3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 16.956,46\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026310100100241","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [6736,"6022.41","1","valor destinado a cobrir  despesas com depósito judicial ao pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5419106-72.2017.8.09.0065, em favor de andre luis barbosa, cpf nº ***.128.031-**, referente a a honorários de sucumbência. pdf: 2026436100733, processo de pagamento sei nº 201700036002310","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","69","2026-06-28","junho","6","2026436106900077","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [6737,"21423.60","14","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados e apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14379 e ipof nº 2024215300169. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 21.423,60. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007825. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-06-29","junho","6","2026215301800013","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [6738,"2794.22","1","solicitação para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil do mês de junho/2026","fundo previdenciario","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026260100200012","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","39.374.330/0001-82"],
    [6739,"1481.81","5","contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a\nsede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas na cidade de goiânia. a vigência do presente contrato se dará por prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.grupo a, conforme constante no termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos. energia elétrica, bifásico (a). estação experimental de porangatu-go. pagamento líquido referente nota fiscal 191711442 liq - maio/2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026326200600015","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.543.032/0001-04"],
    [6740,"1284808.37","1","pagamento de valor líquido relativo a 4ª aquisição de mochilas conforme consta no  do 1º termo aditivo do contrato 041/2026 em conformidade com a ata de registro de preço a e b , vinculado a contratação sislog, a fim de atender a uma necessidade administrativa, a presente aquisição é necessário para atender os alunos matriculados na rede estadual de educação no ano letivo de 2026. nota fiscal 835241 - (92165231), \nateste de nota fiscal nf 835241 (92165661),notificação 168 para pagamento (92165796), solicitação de pagamento através do despacho nº 2755/2026/seduc/coordastec-16768. ipof 202624010629.  \n*nota fiscal nº 835241, de 18/06/2026;\n*valor bruto nf (irrf): r$1.972.832,00;\n*valor total da nf: r$1.598.0000,00;\n*valor líquido parcial: r$1.284.808,37;\n*fundeb: 21.\nterezinha.","papelaria tributaria ltda","2026","93","2026-06-26","junho","6","2026240109300005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [6741,"409.42","3","recolhimento de imposto de renda  sobre a prestação de serviço de licenças \nde uso de software - google workspace for education teaching and learning,\ndurante o mês de maio de 2026, conforme nota fiscal de serviços nº 855 e 900\n- sei 91797157 e 92085590 e atestado nº 87/2026 - sei 91797235.\ndare - sei 92150143 e 92150159.","experts informatica eireli","2026","10","2026-06-26","junho","6","2026406201000192","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","00.349.280/0001-48"],
    [6742,"672.00","8","* ipof nº. 2025170100320 *\n* processo sei contrato/pagamento 202600004002413 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfse 569 (sei 92233180) (parcela 03/36) refere-se ao item 4 do contrato nº. 002/2026:\n.\nserviço de suporte técnico especializado, incluindo atendimento remoto e/ou\npresencial, aplicação de patches de segurança, atualização de versão, ajuste\n de configuração e monitoramento contínuo da solução, pelo período de 36 meses.\nquantidade: 36 - vl. unitário: r$ 14.000,00 - vl. total item 4: r$ 504.000,00\n.\npagamento refere-se ao contrato nº. 002/2026 (sei 85633752) de fornecimento\nde solução para gerenciamento de exposição cibernética com garantia e suporte técnico pelo período de 36 (trinta e seis) meses, vigente de 2/02/2026 a 1º/02/2029.\n.\nrmvp\n.\n***********","global sec tecnologia e informacao eireli","2026","18","2026-06-26","junho","6","2026170101800004","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","31.862.002/0001-13"],
    [6743,"570000.00","1","pagamento de emenda parlamentar impositiva número 595.10 mun aparecida de goiania - go deputado (a) municipio de aparecida de goiania. objeto da emenda investimento na aquis. de equipamentos e materiais permanentes destinados para educação do mun. de aparecida de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 2130/2026/seduc/gcr-17181, com a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº2659/2026/seduc/coordastec-16768. convênio 398/2026 assinado e publicado (92172986)","municipio de aparecida de goiania","2026","258","2026-06-29","junho","6","2026240125800330","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.005.727/0001-24"],
    [6744,"2333.65","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado da administracao","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026330100100289","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","26.894.022/0001-36"],
    [6745,"27430.78","3","pdf:2025290100180\n112888-06/26...................20.487,94 \n109486-06/26 liq...................54,11 \n109494-06/26 liq...................63,08 \n9480-06/26 liq\t...................54,11 \n109496-06/26 liq...................71,66 \n109487-06/26 liq...................63,08 \n109497-06/26 liq...................54,11 \n109498-06/26 liq...................63,08 \n109495-06/26 liq...................54,11 \n113239-06/26 liq................1.405,77 \n1128116-06/26 liq...............5.059,73 \n\ntotal a pagar...................27.430,78","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026290100700132","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","76.535.764/0001-43"],
    [6746,"1145.32","14","pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesa oriunda d e pagamento da diferença de valores do contrato nº 33/2024, decorrente da repactuação de 2025, fundamentada na planilha de custos e formação de preços ( 79890730) e na convenção coletiva da categoria (70815317), com vigência de 0 1/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e do art. 135 da lei nº 14.133/2021; bem como do reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, relativo ao parque estadual águas do paraíso - peap, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do ajuste, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14340 e ipof 2025215300356 (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$1.145,32.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008974.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-06-29","junho","6","2026215306100043","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [6747,"7308.83","8","pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua d as atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual de terra ronca - peter. contrato 05/2026. relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 14344 e ipof 2026215300011. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$7.308,83.\n.\nprocesso de pagamento nº 202600017006554.\n.\nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-06-29","junho","6","2026215306100048","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [6748,"4699.00","1","op - despesa com aquisição de 01 geladeira/refrigerador, frost free, capacidade mínima para 490 l, inverter, tensão de 220v ou bivolt, black inox (inox preto).\n* \npagamento líquido da nota fiscal nº 010 - mês de junho/2026.","conceito comercial e logistica ltda","2026","8","2026-06-26","junho","6","2026316100800005","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","62.844.009/0001-36"],
    [6749,"7688.54","7","fornecimento de vales-transportes para os colaboradores referente ao mês julho/2026  - processo nº 202300055000136.","redemob consorcio","2026","4","2026-06-26","junho","6","2026319000400003","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","10.636.142/0001-01"],
    [6750,"241.45","29","pagamento retenção irrf ref. contrato nº 001/2026 - competência 05/2026 (manutenção)","interativa facilities ltda","2026","7","2026-06-30","junho","6","2026440100700002","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","05.058.935/0001-42"],
    [6751,"8849.34","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27082127 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3648","suzimar pereira dos santos","2026","60","2026-06-24","junho","6","2025320106000643","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.573.641-**"],
    [6752,"3755.47","186","202000025089718 rpv celismar souza pereira, cpf 876.402.951-49,pago online [ honorários sucumbenciais]ateste e parecer 91901736 e 92001657.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-06-24","junho","6","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [6753,"1720.10","52","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: marivaldo ferreira dos santos, processo: 5532649-17.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","37","2026-06-24","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [6754,"124437.24","1","referente a adiantamento de 13. salário aniversariantes\nfolha de pensionistas junho/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","assembleia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-06-24","junho","6","2026188000300205","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [6755,"34666.60","1","* ipof nº. 2025170100506 *\n* processo contrato/pagamento: 202500004042857 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 91 (sei 91658848) (item 2: 171,320 horas\nref. maio/2026) refere-se ao contrato nº. 021/2025 de serviços de de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada.\n.\nsislog: 110374\n.\nrmvp\n.\n***********","global ti+rh solutions ltda","2026","18","2026-06-16","junho","6","2026170101800001","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.325.531/0001-78"],
    [6756,"179.89","8",".\nprocesso 202500010060292 - hls.\n.\ncontratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. capsi\n.\nnf 2195/abril/2026/ir  ................... r$ 179,89\n.\ndare. nº 12100002618101806.\n.","verde serrano alimentos eireli - me","2026","67","2026-06-16","junho","6","2026285006700020","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.095.352/0001-04"],
    [6757,"59176.36","1","descontos com o ipasgo saúde\nfolha de pensionistas junho/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","3","2026-06-24","junho","6","2026188000300209","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [6758,"1328.21","3",".\nproc. 202600010032094 / 202600010036766. hls.\n.\npregão 329/2025, proc. espelho 202600010011642. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de outsourcing de impressão térmica, com fornecimento de insumos,manutenção, e reposição de peças originais, visando atender às demandas do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros - lacen-go e do centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar - cremic. sislog 117332. ipof. 2025285001976 serviços. \n.\n459/maio/2026 lacen .............................r$ 1.328,21 \n.","cerrado solucoes producoes e servicos ltda","2026","10","2026-06-16","junho","6","2026285001000217","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","53.200.931/0001-08"],
    [6759,"0.00","5","espólio da servidora falecida delfina tereza pereira oliveira de paula, referente a conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas quando em atividade, conforme requisição de despesa nº 46 (sei nº 79831517), demonstrativo financeiro (sei nº 79796477) e sobrepartilha (sei nº 82246988), no valor total de r$ 284.059,20 (duzentos e oitenta e quatro mil, cinquenta e nove reais e vinte centavos) dividido entre 3 (três) herdeiros, correspondendo a r$ 94.686,40 (quarenta e sete mil, duzentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos) para cada. \n. \nconforme ofício circular nº 214/2024-sead (sei nº 61951285) referido no §18º da manifestação nº 713/2025/datp/dgpc (sei nº 76702995), reforçado no §3º do despacho decisório nº 648/2025 (sei nº 76934987), o valor foi dividido em sete parcelas por ultrapassar r$30.000,00. \n. \npagamento da parcela nº 6 de 7.","wilson adriano pereira de paula","2026","1","2026-06-16","junho","6","2025290400100253","2025","2904","polícia civil","***.066.261-**"],
    [6760,"1909.13","9","valor destinado a cobrir despesas do iss da 18ª medição, do contrato nº \n112/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de \nsupervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 03, relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2024436101374, processo sei 202600036004656, nf 55.","tjw consultoria projetos e servicos ltda","2026","48","2026-06-24","junho","6","2025436104800126","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.365.763/0001-00"],
    [6761,"178386.02","10","concorrência pública nº 001/2025 - secult-contrato nº 11/2025- archaios engenharia-cnpj 10.541.228/0001-42-restauração e modernização do antigo fórum, patrimônio tombado pertencente ao acervo arquitetônico art déco de goiânia/go, desta secretaria de estado da cultura - secult, vigência: 18/06/2025 à 18/10/2026.\n.\npagamento do liquido da nota fiscal nº 157. sei - 91445329.\n.","archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp","2026","18","2026-06-16","junho","6","2026255001800002","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","01.746.007/0001-10"],
    [6762,"184756.97","1","pagamento liquido referente aquisição de solução em robótica educacional para o programa de robótica educacional e educação tecnológica nos colégios estaduais da polícia militar de goiás, conforme histórico de demanda dos produtos pelo período de 12 (doze) meses -  assessoria técnica.\n.\nnota fiscal....6242\nvalor bruto: r$ 194.072,45\nirrf: r$ 9.315,48\nliquido: 184.756,97 \n.\ndados bancarios: 001 banco do brasil - ag. 3306-5 c/c. 211.210-8\n-positivo tecnologia s/a - cnpj 81.243.735/0001-48.\n.\nweyder","positivo tecnologia s a","2026","117","2026-06-11","junho","6","2026240111700002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","81.243.735/0001-48"],
    [6763,"22972.55","1","valor para pagamento de materiais de expediente para a manutenção e continuidade dos trabalhos com condições adequadas na realização das rotinas técnicas e administrativas, para reposição do estoque no almoxarifado desta agência, homologado à empresa brava forte comercial ltda através de dispensa eletrônica nº 39/2025 e demais instruções nos autos. contratação sislog 116856, sei 202500005031401 e ipof 2026326100174. pagamento da nota fiscal nº 12.138-1 do dia: 28/04/2026, conforme despacho nº 010/2026-nuclal do \ndia: 27/05/2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 27/05/2026, no valor de:.........................r$ 22.972,55.","brava forte comercial ltda","2026","13","2026-06-02","junho","6","2026326101300028","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","10.867.306/0001-01"],
    [6764,"14998.22","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27554402 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4295.","maria da luz santos de almeida","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106000132","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.436.571-**"],
    [6765,"17282.39","1","descontos com caixa econômica federal\nfolha de inativos junho/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","assembleia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-06-24","junho","6","2026188000300203","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [6766,"445.13","6","despesa c/pagto de pensão judicial, referente o processo judicial,\nproposto por gregory alves dos santos, ação  de  indenização   por\ndanos morais e pensão,decorrente ao acidente que ocasionou o óbito\nde ezenil, assim, houve o acordo no valor total de r$ 70.000,00, e\npensão em 30% do salário mínimo vigente, corrigido  monetariamente\npelo inpc, até que o autor complete 25 anos de idade, conf. comun.\nnº 417/2024-metrobus/gjur-19658.\n(período: 06/2026)(ploa/2026).","gregory alves dos santos","2026","10","2026-06-25","junho","6","2026409301000029","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.350.651-**"],
    [6767,"266.99","2","pagamento referente ao 7º termo de apostilamento ao contrato n° 111/2019, sobre contratação de prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta / tratamento de esgoto sanitário, visando atender a escola estadual padrão 2002, localizada no município de vicentinópolis (go), vinculada à secretaria de estado da educação, com objetivo de cobrir referidas despesas no exercício financeiro de 2026. \n\nfatura abril/2026 - r$ 496,99 >> \nliquido: r$ 154,07 mod 361 / r$ 298,19 mod 362 / r$ 44,73 mod 366\n\nfatura maio/2026 - r$ 2.469,61 >> \nliquido: r$ 765,58 mod 361 / r$ 1.481,77 mod 362 / r$ 222,26 mod 366\n\nipof nº 2026240100340   >> codigo fundeb 25 << \n\n....\nafoap","prefeitura municipal de vicentinopolis","2026","185","2026-06-23","junho","6","2026240118500014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.044.834/0001-07"],
    [6768,"3024.00","11","processo pagamento 202300010053603 - crs\n.\nprimeira prorrogação contrato 46 /2023 - ita ltda (47989921): ita empresa de transportes ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd  n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396\n.\ndare nº 12100002618102019\n.\nnota fiscal..............emissão............valor\n6098/maio/26/ir..........10/06/2026........3.024,00\n.","ita empresa de transportes ltda","2026","10","2026-06-16","junho","6","2026285001000095","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.650.167/0001-60"],
    [6769,"36.81","4","processo: 202600010019517 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda ceaf. \n.\nnota.........valor(r$)\n13825...........36,81\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002618101425","sante medica hospitalar ltda","2026","90","2026-06-16","junho","6","2026285009000055","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [6770,"1770.50","7","destina-se ao pagamento à empresa bhc comércio de gases medicinal e industri\nal, cnpj: 13.143.803/0001-47, no valor de r$ 1.770,50 (um mil, setecentos e setenta reais e cinquenta centavos), conforme nota fiscal nº 56.167 (sei 91657665). referente ao contrato com empresa especializada para o fornecimento de oxigênio medicinal, para uso do cbmgo nas unidades de resgate. pdf nº 2026295300005.","bhc comercio de gases medicinal e industrial ltda","2026","13","2026-06-26","junho","6","2026295301300017","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","13.143.803/0001-47"],
    [6771,"88257.29","1","solicitação para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a contribuições para ipasgo saúde do mês de junho/2026","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026260100100189","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","50.565.317/0001-43"],
    [6772,"1539.74","9","abono permanência da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100224. gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026400100200358","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [6773,"27219.90","16","retenção de inss conforme nota fiscal n° 2234, referente ao mês de abril/2026, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades adm. - sead. pdf: 2025180100440. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","16","2026-06-15","junho","6","2026180101600081","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [6774,"113.68","12","ipof: 2024160100258 - processo: 202400005032585\npagamento referente a  contratação de empresa especializada \nna prestação de serviços de impressão departamental centralizada, \nmodalidade locação de equipamentos, contemplando serviços de \ncópias reprográficas, impressões e escaneamento de documentos, \njunto com fornecimento de suprimentos, manutenção preventiva e \ncorretiva, fornecimento de estabilizador e softwares original de \ngerenciamento, visando atender as demandas da secami,\npelo período de 24 (vinte e quatro) meses. sislog 109046.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 499, emissão: 03/06/2026, \natestado: 03/06/2026, referência: maio/2026, \nvalor: r$ 113,68 - ir","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","7","2026-06-16","junho","6","2026160100700141","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","33.091.401/0001-53"],
    [6775,"362.45","21","usma - restituição do fundo rotativo pagamento nº 7/2026 - 202600020002851","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-16","junho","6","2026406201000030","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6776,"5935.89","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026330100100287","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","04.973.965/0001-11"],
    [6777,"0.00","2","pagamento do issqn retido da nf 649, emitida em 29/05/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 1.377,05 (valor total geral da nf: r$ 27.541,08). processo: 202218037003163 ipof: 2024400100183.jccr","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","30","2026-06-11","junho","6","2026400103000001","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [6778,"55158.00","42","pagamento do líquido do processo 202617697000094 - lote: 2026/1185\nnf 1234 r$ 55158 (nf 41 site revista bula ).","propeg comunicacao s a","2026","11","2026-06-02","junho","6","2026120101100004","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [6779,"428660.44","15","referente a nf 217 (91087842) da construtora central do brasil s a. 02.156.313/0001-69, relativo a 13º medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 11/2025 (71324201) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635509-90, assinado em 12 de setembro de 2024, para construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial alto da boa vista i, em aparecida de goiânia-go. transferência tev realizada pela cef em 26/05/2026, conforme extrato bancário (91016852). processo sei 202500031000229. conta bancária 4204/1292/576482347-8.","construtora central do brasil s a","2026","24","2026-06-11","junho","6","2025436202400003","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [6780,"966.45","1","processo 202600010031881 - vvf\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. \n.\nnota.........valor(r$)\n417590........966,45\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002618101295","pfizer brasil ltda","2026","92","2026-06-11","junho","6","2026285009200386","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","61.072.393/0039-06"],
    [6781,"161.26","9","pagamento referente ao 3º termo aditivo da nota fiscal nº 325, emitida pela empresa goodscare soluções ltda., vinculada ao contratonº 029/2022, para a prestação de serviços de rastreamento veicular de três veículos, próprios e/ou cedidos pela sead, referente ao mês de maio/2026. pdf. 2025180100089. fc.","goodscare solucoes ltda","2026","16","2026-06-19","junho","6","2026180101600062","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","26.847.834/0001-20"],
    [6782,"8343.66","15","pagamento para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n\nrefere-se ao pagamento liquido nf nº 195 de abril de 2026.","n r basso","2026","6","2026-06-19","junho","6","2026316100600018","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [6783,"206.88","2","202600010032026 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº  081/2025 \"a\". pregão eletrônico nº 86/2025. processo nº 202500005003763 202500010043330. vigência da arp 21/07/2025 a 20/07/2026. dod (89327314). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 315/2026 (sei 90175291), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf: 65074\n.\nvl: 206,88\n.\ndare: 12100002618102156","coloplast do brasil ltda","2026","92","2026-06-18","junho","6","2026285009200426","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.794.555/0005-01"],
    [6784,"24661.15","4","pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas à cinara guimarães franco, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e \nipof 2026326100321. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 agência: 2535 - operação: 040 conta judicial: nº 02186976-0, no valor de:......................r$ 24.661,15.","cinara guimaraes franco","2026","32","2026-06-25","junho","6","2026326103200024","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.415.471-**"],
    [6785,"4421.94","7",".\nordem de pagamento do valor líquido da fatura nº 20260000467819, do 4º termo aditivo ao contrato nº 025/2021 - prestação de serviços de rastreamento e monitoramento veicular por geolocalização.\n.\nbsa","telealarme brasil ltda","2026","55","2026-06-08","junho","6","2026170105500200","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","87.215.299/0001-80"],
    [6786,"1011.16","13","pdf: 2024160100186 - processo: 202400005015988\npagamento referente ao 1º termo aditivo para prorrogar \npor mais 12 (doze) meses a vigência do contrato nº 12/2024\n- secami, cujo objeto consiste na contratação sob demanda \nde empresa para a realização de perícia médica de saúde \nnecessária para fins de revalidação de certificação médico\n aeronáutico (cma),para atender necessidades do serviço aéreo \ndo estado de goiás. conforme dados á saber:\n- nf 5317, emissão 01/06/26, atesto 01/06/26, valor 1.011,16 - líquido","roca servicos medicos ltda","2026","7","2026-06-08","junho","6","2026160100700149","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","28.414.317/0001-93"],
    [6787,"12947.50","1","pagamento de recibo do mês de maio/2026, correspondente ao período de\n27/05/2026 a 26/06/2026, que tem por objeto a locação de imóvel situado\nna avenida central, nº 820, área 07 (fundos), setor empresarial, goiânia-go,\npara abrigar bens móveis e itens de almoxarifado da secretaria de estado\nda administração, conforme o contrato nº 022/2022. pdf: 2025180100239. jj","salim elias bitar","2026","16","2026-06-19","junho","6","2026180101600107","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.003.136-**"],
    [6788,"0.00","3","pdf: 2025160100183 - processo: 202500005022825\npagamento referente a contratação de empresa especializada \npara realizar o serviço de revisão geral (overhaul) e revisão \ngeral acessórios, nos dois 02 (dois) motores da marca pratt & \nwhitney, modelo pt6a-60a, da aeronave beechcraft king \nair 350 efis, matrícula pt-wtw, pertencente à frota da \nsuperintendência de serviço aéreo - saeg da secretaria de \nestado da casa militar (secami) do estado de goiás.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 913, emissão: 25/05/2026, atestado: 27/05/2026, \nreferência: maio/2026, valor: r$ 32.753,88 - issqn","global parts ltda","2026","8","2026-06-08","junho","6","2026160100800012","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.912.010/0001-91"],
    [6789,"1960.00","2","issqn retido da fonte competencia 05-2026 conf nfse 39","via tecnologia e telecomunicacoes ltda","2026","16","2026-06-10","junho","6","2026409101600003","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","15.120.762/0001-07"],
    [6790,"33.84","6","pdf:  2024160100229 - processo: 202400005026375\npagamento referente a contratação para prestação de serviço público \nde fornecimento de energia elétrica de baixa tensão referente as unidades \nconsumidoras nº. 1007 8472 e 10013603513 para os hangares da \nsuperintendência do serviço aéreo da secretaria de estado da casa militar, \npara o período de 30 (trinta) meses. (sislog 107718). retenção de imposto \nde renda conforme in 1.234 de 2012. conforme dados á saber:\n- fatura: 193595238, emissão: 30/05/2026, atestado: 01/06/2026, \nuc: 684901296, referência: maio/2026, valor: r$ 33,84 ir","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-06-08","junho","6","2026160100700165","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.543.032/0001-04"],
    [6791,"1450077.24","7","pdf: 2024290600515\n.\nnome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido.\n.\nnota fiscal.........ref...............valor\n31.437(liq).........05/26......1.394.361,43\n31.509(liq).........03/26.........55.715,81 \ntotal..........................1.450.077,24\n.\nrmb","ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me","2026","23","2026-06-19","junho","6","2026290602300050","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","11.133.237/0001-67"],
    [6792,"6374.87","9","pagamento líquido referente ao recibo do mês de maio/2026, relativo ao \ncontrato de locação - nº 014/2025 - sead, relativo ao imóvel que sedia o \nvv de itapuranga, localizado na rua pedro sifuentes machado, nº 400, setor central. pdf: 2024180100219. lvc","helio rosa cardoso","2026","5","2026-06-11","junho","6","2026180100500044","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.785.081-**"],
    [6793,"6592.33","4",".\nprocesso 202400010033863-vpo\n.\nrecolhimento do inss patronal relativo ao 1º termo aditivo ao contrato 54/2024 - prestação de serviço de consultoria especializada para a secretaria de estado da saúde quanto à elaboração e reorganização da rede de atenção às urgências e emergências - rue, nas 05 macrorregiões de saúde do estado de goiás (presencial e à distância). vigência do aditivo: 16/05/2025 a 16/05/2026. rd 231/2025 (77007343)\n.\nnota fiscal 7/abril/2026/inss patronal........................6.592,33","cesar augusto soares nitschke","2026","10","2026-06-18","junho","6","2026285001000234","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.060.200-**"],
    [6794,"2679789.58","5","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 28ª medição, do contrato nº 123/2023 - referente à execução de obra de terraplanagem, pavimentação e obras de artes especiais da rodovia: go-309 - trecho: entr. br-040(a) (cristalina/go) - ponte da divisa (unaí/mg), com extensão 33,52 km, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036004867, nf-492.","hl terraplanagem eireli","2026","5","2026-06-11","junho","6","2025435000500005","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","10.739.793/0001-19"],
    [6795,"36.00","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referente ao pagamento de honorários sucumbenciais, proferida nos autos 5169707.37.2016.8.09.0051, determinado pelo juízo da 5ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia - go, ao pagamento no valor de 36,00 (trinta e seis reais) em favor de martius alexandre gonçalves bueno, conforme id 040253500232606167.","junta comercial do estado de goias","2026","7","2026-06-18","junho","6","2026336200700105","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [6796,"3000.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2020 - seds (000025227807) . refere-se ao mês 05/2026\ndespacho 474","dispensario espirita adolpho bezerra de meneses","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500081","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.654.879/0001-10"],
    [6797,"46672.84","5","pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coordastec-16768.  codigo fundeb 25\n.\nipof--2026240100229\n.\nfatura....4000000659705202600-4000000201005202600-4000000659405202600-4000000659505202600\nagrupar: 65979-20100-65946-65953\nvalor parte: 46.672,84\nvalor liquido total : 886.057,88\n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","219","2026-06-10","junho","6","2026240121900004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [6798,"1433459.75","1",".\nprocesso 202600010002887 - vpo\n.\nreferente ao inss - empregador, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go, referente ao mês de maio/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-06-18","junho","6","2026285000500359","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [6799,"17300.00","51","cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 26/2026 - 202600020002842","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-08","junho","6","2026406201000057","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6800,"35.08","10","pdf: 2026290600093\n.\nbeneficiário: companhia hidroeletrica sao patricio - chesp\nobjeto: prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atendi\nmento das unidades prisionais localizadas nos municípios de ceres, rialma e\nuruana de goiás. irrf.\npagamento das faturas:\nnº documento..........referência...........valor\n2232199...............06/26................35,08  \n.\nrmb","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","7","2026-06-19","junho","6","2026290600700104","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.377.555/0001-10"],
    [6801,"14998.91","1","pagamento de nf n° 27074775 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3106","edilson silva morais","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106000564","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.209.081-**"],
    [6802,"900.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 264/2023 - seds (000025227807). refere-se ao mês 05/2026\ndespacho 474","obra social n s da gloria fazenda da esperanca","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500052","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","48.555.775/0100-31"],
    [6803,"278.92","4","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) wellington guimaraes ribeiro - cpf nº 014.641.621-07, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006047395.\n.\n- reclamante: wesley cosme souza;\n- processo judicial: 0010652-68.2019.5.18.0104;\n- parcelas: 21 de 23;\n- i.d. depósito: 030566000302606088.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-06-10","junho","6","2026240108100121","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6804,"210.00","1","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 6647 com autorização de 02/06/2026, referente a material de emergência e prevenção de acidentes de público em imóveis e veículos.\n(processo: 202618037003432)\nprocesso fundo rotativo: 202618037000072 \nipof: 2025400100227.\ngec","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-06-11","junho","6","2026400100700104","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [6805,"65775.00","4","locação de 03 (três) veículos do tipo furgão de carga, com motorista, confor\nme as características mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os ga\nstos referentes a manutenção, combustível, seguro e rastreador, no periodo d\ne maio/2026, conforme nf 104 emitida em 08/06/2026 - devidamente atestada p\nelo gestor","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","6","2026-06-11","junho","6","2026126100600007","2026","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [6806,"214154.29","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro 2026. inss empregador.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n8.112 inss empregado \t3.1.90.13.03 \t25/05/2026 \t25/05/2026 \t214.154,29 \t214.154,29 \n\ntotal a pagar: \t214.154,29","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-06-17","junho","6","2026420100800165","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [6807,"3402.21","2","pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao douglas meyer simoes, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e ipof 2026326100325.recolhimento do fundo previdenciário/empregado do rpv, do requerente: douglas meyer simoes, no valor de:...........r$ 3.402,21.","douglas meyer simoes","2026","32","2026-06-24","junho","6","2026326103200026","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.522.421-**"],
    [6808,"1062.60","5","202500025156264 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de montividiu do norte recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026  r$ 1.062,60.","guaspar tavares da silva","2026","20","2026-06-11","junho","6","2026296102000051","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.578.531-**"],
    [6809,"127.40","5","proc 202500010057735 - crs\n.\naquisição de certificado digital para pessoa física (e-cpf), tipo a3 e a1 e certificado digital para pessoa jurídica (e-cnpj), tipo a3 e a1. para atender demanda da ses.  tr (125419). etp . (121758). dod - (121193). pregão eletrônico - nº 65/2025. vigência contratual é de 36 meses, contados imediatamente após a publicação no pncp.\n.\nnota fiscal.........emissão.........valor\n1565................20/05/2026.....127,40\n.","ar rp certificacao digital ltda","2026","14","2026-06-09","junho","6","2026285001400028","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.308.480/0001-22"],
    [6810,"23159.30","4","202400025066860 nf 162 ref 05/2026 interpretes r$23.159,30.","associacao dos deficientes fisicos do estado de goias","2026","20","2026-06-11","junho","6","2026296102000075","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.917.870/0001-55"],
    [6811,"4002.96","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de maio de 2026.(inss patronal compl.)","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-06-17","junho","6","2026210100100154","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [6812,"0.00","1","pagamento referente a transferencia de recurso para o conselho escolar  de americano do brasil pertencente ao colégio estadual da polícia militar do estado de goiás para implantação do laboratório de ciências da natureza, no municipio de vianopolis.\n.proc 202600006050192\n.","conselho escolar americano do brasil","2026","69","2026-06-18","junho","6","2026240106900046","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.725.130/0001-91"],
    [6813,"24376.69","3","202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do\ndetran - junho 2026 - funcam faltas. ateste: 92217895.","departamento estadual de transito","2026","13","2026-06-25","junho","6","2026296101300020","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [6814,"3501.91","9","202500025142608 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de jaraguá recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026  r$ 3.501,91 90823101(ateste).","fernandes empreendimentos ltda","2026","20","2026-06-11","junho","6","2026296102000046","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","44.245.544/0001-99"],
    [6815,"373.61","2","pagamento de valor líquido relativo ao fornecimento de\nseguro de vida e acidente pessoal\n-\nvalor total das faturas: 382,80\nvalor líquido: 373,61\n-\napólíces 58718\nvalor: r$ 105,60\nirrf: r$ 2,53\nliquido: r$ 103,07\n-\napólice 58730\nvalor: r$ 40,70\nirrf: r$ 0,98\nliquido: r$ 39,72\n-\napólice 58727\nvalor: r$ 36,00\nirrf: r$ 0,86\nliquido: r$ 35,14\n-\napólice 58728\nvalor: r$ 36,00\nirrf: r$ 0,86\nliquido: r$ 35,14\n-\napólice 58748\nvalor: r$ 18,00\nirrf: r$ 0,43\nliquido: r$ 17,57\n-\napólice 58746\nvalor: r$ 51,60\nirrf: r$ 1,24\nliquido: r$ 50,36\n-\napólice 58752\nvalor: r$ 51,60\nirrf: r$ 1,24\nliquido: r$ 50,36\n-\napólice 58754\nvalor: r$ 50,40\nirrf: r$ 1,21\nliquido: r$ 49,19","mbm seguradora sa","2026","93","2026-06-12","junho","6","2025240109300052","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","87.883.807/0001-06"],
    [6816,"4862.92","7","retenção issqn à empresa tradição engenharia ltda referente a ampliação e reforma - cepmg josé silva oliveira no município de goianira-go, conforme contrato nº 215/2025.\nnf 20 r$ 97.143,90 – 6ª medição \ninss: r$ 5.342,91 (48.571,95*11%) \nissqn: r$ 4.862,92 (97.143,9*5%) +r$ 5,73 de taxa de expediente \ni.r. r$ 1.165,73 (97.143,9*1,2%) \nvalor líquido r$ 85.772,34\n.\nconforme despacho nº 2298/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006116261\npdf: 2025240100634\ncno: 90.026.02497/78\ncod. pgto: 28\n.\nisabel","tradicao engenharia ltda","2026","143","2026-06-01","junho","6","2026240114300006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","33.550.203/0001-00"],
    [6817,"17767.01","9","ipof: 2024160100193 - processo: 202300015000158\npagamento referente a prorrogação do contrato \nnº 10/2023 - secami, cujo objeto é a e locação \nde veículos automotores com o fornecimento de \nequipamento específico para monitoramento de \nveículo em tempo real (rastreador), manutenção, \nseguro e quilometragem livre, pelo período de 12 \n(doze) meses. conforme dados á saber:\n- fatura: 734, emissão: 01/06/2026, \natestado: 02/06/2026, referência: maio/2026, \nvalor: r$ 17.767,01 - líquido","qualitiloc automoveis ltda","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026160100700116","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","05.864.744/0001-78"],
    [6818,"0.00","1","202600010042266 - lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente jaíne aparecida arruda de oliveira. período de  12 a 21 de maio de 2026, processo 202600010042266, requisição de despesa 3 (85723647) , os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício ofício 39084 (90793073).\n.\nvl: 1.950,00","jaine aparecida arruda oliveira","2026","69","2026-06-11","junho","6","2026285006900393","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.341.591-**"],
    [6819,"5200.00","6","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de junho/2026.","jessica santoro goncalves pena","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500109","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.604.441-**"],
    [6820,"1900.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","jorge luis pereira soares","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500284","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.703.081-**"],
    [6821,"1667.60","1","ressarcimento(r$ 1.667,60 - ref. 05/2026), relativo ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do \"prêmio permanência\" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar báscio, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. 269/2026-metrobus/grh-19673. \nnota:\n269/2026\t3.3.90.93.16\t23/06/2026\t23/06/2026\t1.667,60\t1.667,60","wilton francisco dos santos","2026","10","2026-06-25","junho","6","2026409301000500","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.880.301-**"],
    [6822,"3.00","4","pagamento  da taxa de expediente referente a emissão da guia do iss da nota fiscal nº 236 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mundo novo, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 117/2025 (id. 90243484) e relatório nº 2109/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004142 (pagamento).","prefeitura muncipal de mundo novo","2026","5","2026-06-09","junho","6","2026436200500127","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.163.055/0001-12"],
    [6823,"5126.23","4",".\nproc 202600010008583 - vpo\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. \n.\nsarah bueno araújo garcez ramos - maio/2026...........5.126,23","prefeitura municipal de bela vista de goias","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026285000500178","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.005.917/0001-41"],
    [6824,"1137.70","4","pagamento que se faz a cs brasil frotas sa, para atender despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato n.º 09/2025 (72316176), com base no item 5.15.2, referente a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 10 (dez) nissan/kicks 1.6 active multi. cvt 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc (55 1 97272) e seus anexos, em especial o termo de liberação ata de registro de preços nº 003/2024 (59428109) - pregão eletrônico srp nº 013/2023 - processo n º (202300005005323), relativo ao mês de abril/2026, conforme fatura de locação nº 350335943 e ipof 202521530362. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$1.137,70.\n.\nprocesso de pagamento 202500017014475.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","cs brasil frotas s a","2026","59","2026-06-12","junho","6","2026215305900036","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","27.595.780/0001-16"],
    [6825,"55206.36","61","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\n\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n145-liquido \t3.3.90.39.05 \t08/06/2026 \t03/06/2026 \t55.206,36 \t55.206,36 \n\ntotal a pagar: \t55.206,36","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-06-12","junho","6","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [6826,"61.65","2",".\npagamento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente\nao desconto do fas-fundo de assistência social do mês de junho/2026. efc\n.","fundacao tiradentes","2026","8","2026-06-25","junho","6","2026180100800220","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","05.783.472/0001-81"],
    [6827,"3098.00","56","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n145-issqn \t3.3.90.39.05 \t08/06/2026 \t03/06/2026 \t3.098,00 \t3.098,00 \n\ntotal a pagar: \t3.098,00","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-06-12","junho","6","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [6828,"2845.76","1","pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-06-25","junho","6","2026170105000369","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [6829,"100900.62","3","folha de pagamento - junho/2026 - regime próprio - líquido\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901110\tordinario liquido\t\tvencimentos e salarios\t r$ 324.233,80 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901102\tordinario liquido\t\tadicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito\t r$ 400,00 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901116\tordinario liquido\t\tgratificação\t r$ 206.708,39 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901107\tordinario liquido\t\tgratificação exercício cargo\t r$ 76.555,44 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901147\tordinario liquido\t\tabono permanência\t r$ 1.715,07 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901610\tordinario liquido\t\tadicionais variaveis\t r$ 81.569,97 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901101\tordinario liquido\t\t13 salario\t r$ 64.267,42 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901103\tordinario liquido\t\tférias\t r$ 100.900,62","agencia brasil central","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026126100100195","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [6830,"9792.45","10","contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de 40 (quarenta) veículos do tipo motocicleta,\nsislog 106745\nsei 202400005022417\n\n***************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 6976.","locamil servicos eireli","2026","19","2026-06-22","junho","6","2026290201900018","2026","2902","polícia militar","02.743.288/0001-10"],
    [6831,"757835.10","13","202600025078021 - refere-se ao pagamento do inss patronal relativo a folha de pagamento maio 2026","departamento estadual de transito","2026","11","2026-06-17","junho","6","2026296101100140","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [6832,"800.59","10","202600005007466- refere-se ao pagamento da decisão judicial e penhora de val\nores expedido pela 15ª vara do trabalho de goiânia, do tribunal regional do\ntrabalho da 18ª região, nos autos do processo nº 001 1501-21.2016.5.18.0015.\n foi determinada a penhora de 30% dos valores percebidos por jovenil estevos\n cardoso, cpf nº ***.815.781-** junho 2026 - processo sei folha: 202600025094624.\nboleto anexo.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-06-25","junho","6","2026296101100163","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [6833,"107.80","2","destina-se ao pagamento à empresa editora diário do estado eireli, cnpj: 24.\n946.442/0001-93, no valor de r$ 107,80 (cento e sete reais e oitenta centavos), conforme nota fiscal nº 17.895 (sei 91542927). referente ao serviço de publicação de matéria oficial do cbmgo, em jornal de grande circulação no estado de goiás. pdf nº 2026295300013.","editora diario do estado eireli - me","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026295300200022","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","24.946.442/0001-93"],
    [6834,"97101.33","6","pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de junho de 2026: 13º salário; adicionais diversos; férias - abono; gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil; vencimentos e salários; gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal; jetons; salário maternidade; férias indenizáveis.\n\nvalor total ................... r$ 1.845.184,15\n\n                               crg","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-06-25","junho","6","2026186200400164","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [6835,"16367.97","1","pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","estado de goias","2026","50","2026-06-25","junho","6","2026170105000328","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.580/0001-38"],
    [6836,"2633435.83","1","destina-se ao pagamento de de férias e licença prêmio indenizadas. relativo à folha do mês de junho de 2026, militares/civis.  (05734669136)","policia militar","2026","37","2026-06-26","junho","6","2026290203700027","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [6837,"0.00","2","202600025025055 - refere-se a regularização contabil do fgts dos servidores do detran do mes de fevereiro de 2026.","caixa economica federal - cef","2026","11","2026-06-12","junho","6","2026296101100095","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.360.305/0001-04"],
    [6838,"389.03","3","pagamento que se faz a qualysat tecnologia rastreamento e monitoramento de veículos ltda, para atender despesas com a prestação de serviços de rastreamento e monitoramento veicular via gps (global positioning system), incluindo o fornecimento em comodato de todos os equipamentos necessários (rastreador s, acessórios, cabos e demais componentes), instalação, configuração, manutenção, conectividade de dados móveis, plataforma de monitoramento, sistema de gerenciamento com acesso web, sob demanda, para veículos da frota da semad, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 378 e ipof 2025215300357. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$389,03.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017019057.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","qualysat tecnologia rastreamento e monitoramento de veiculos ltda","2026","59","2026-06-12","junho","6","2026215305900041","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","04.269.008/0001-09"],
    [6839,"172.00","26","pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, com o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 72825 e pdf nº 2024215300165. (líquido).\n.\narla – r$ 172,00\netanol – r$ 16.012,12\ngasolina – r$ 3.699,95\n.\nvalor da ordem de pagamento .................... r$ 19.884,07.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006120.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","59","2026-06-12","junho","6","2026215305900006","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","00.604.122/0001-97"],
    [6840,"13859.32","5","pdf:\t2025295000107\n563-05/26 iss\t4.660,41 \n568-05/26 iss\t  187,41 \n570-05/26 iss\t4.501,94 \n572-05/26 iss\t4.509,56 \nlfb","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-06-22","junho","6","2026295000300010","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [6841,"28500.00","13","202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - junho 2026 - gratificação de apoio a fiscalização e educação de trânsito. ateste: 92217895.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-06-25","junho","6","2026296101100153","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [6842,"2.00","9","funcam militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026 (processo: 202618037000907) ipof:\n2026400100223. lmb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026400100200348","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [6843,"17.16","8","pagamento do irrf do processo 202417697000034 ref. maio/2026:\nnf 2879402 r$ 17,16 (combustível - diesel);","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","9","2026-06-22","junho","6","2026120100900005","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","25.165.749/0001-10"],
    [6844,"46853.60","1","pagamento de inss (empregados) da folha de pessoal do mês de maio de 2026 (celetistas e comissionados), no valor de r$46.853,60. (ipof.2026426100136)","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-06-17","junho","6","2026426100100133","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [6845,"2952.54","1","202300025130755-refere-se ao ressarcimento de maio/2026, servidora laressa dutra ribeiro vicente cedida do depratamento estadual de transito pela prefeitura da santa helena de goias\ndepositas na caixa economica federal ag. 1254 op.006 c/c 50110-0\ncnpj 02.056.711/0001-30","departamento estadual de transito","2026","11","2026-06-25","junho","6","2026296101100177","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [6846,"9450.00","16",".\npagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: \n.\nsolicitação nº 142/26 bruno de oliveira e silva......... 1.125,00 \nsolicitação n° 145/26 ana paula saragossa correa.............1.125,00 \nsolicitação nº 167/26 denis marlon de souza silva............1.125,00 \nsolicitação nº 171/26 graziella sampaio mendonca ............1.350,00\nsolicitação nº 182/26 murilo santana puga....................1.575,00\nsolicitação nº 233/26 marcos antonio pereira de sousa........1.125,00\nsolicitação nº 169/26 katia rodrigues brondolo matos........ 2.025,00\n.\ntotal........................................................9.450,00\n.","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-06-26","junho","6","2026170105500282","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [6847,"732.53","3","-pagamento da folha dos inativos cartorários, de junho/2026 - descontos\n-\nrepasse ao fes......smm","secretaria de estado da economia","2026","3","2026-06-26","junho","6","2026170400300080","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [6848,"263099.31","8",".\npagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a férias abono clt do período de junho/2026. efc\n.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-06-25","junho","6","2026180100800211","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [6849,"3003.20","10","pagamento da nota fiscal nº1927 à empresa gopliance ltda, cnpj:41.129.405/0001-01, referente licenciamento ou cessão de direitos de uso de software-gopliance, correspondente ao período abril/2026, conforme o contrato n°122/25 (79955585). relatório 2169/26-inspeção financeira/agehab/cooinsp(91092866). sei 202500031009487.","gopliance ltda","2026","5","2026-06-09","junho","6","2026436200500012","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","41.129.405/0001-01"],
    [6850,"4209.68","1","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado\npela sead. com segue:indenização relativa ao patrocínio ssa/ipasgo saúde, no valor de.........r$ 4.209,68.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","8","2026-06-26","junho","6","2026326100800024","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [6851,"6752.08","16","20250025087685 - refere-se aos pagamentos: nfs 78 e 27685 - 05/2026 - prestação de conectividade vpn e completa- mercado pago. r$ 6.752,08.","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","35","2026-06-01","junho","6","2026296103500005","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","33.683.111/0001-07"],
    [6852,"47.25","3","despesa com renovação do contrato com empresa especializada no fornecimento de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da procuradoria-geral do estado, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.\n* * nota fiscal 1170 iss - ref. retenção de iss no mês de maio/2026","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-06-18","junho","6","2026140100600047","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","30.862.228/0001-51"],
    [6853,"464.75","12","pagamento do irrf retido da nf 5960, emitida em 05/06/2026, referente a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, sem condutor, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 464,75 (valor total da nf r$ 9.682,24). processo: 202418037003822 ipof: 2024400100088. gcsb.","ita empresa de transportes ltda","2026","7","2026-06-21","junho","6","2026400100700029","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.650.167/0001-60"],
    [6854,"4922.32","1","pdf:2025295000129\n41-05/26 liq...................4.922,32.\n\n\nepn","particle engenharia, consultoria e projetos ltda","2026","11","2026-06-15","junho","6","2026295001100036","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","09.018.597/0001-76"],
    [6855,"0.00","2","processo 202600010038493 - vvf\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados \nno programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente nicolas marreiros dos santos lima e de seu acompanhante. período de 01 a 30 de abril de 2026.","clarilene dos santos lima","2026","69","2026-06-01","junho","6","2026285006900363","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.297.531-**"],
    [6856,"350000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 343.2  município goiania deputado rubens marques beneficiario: associação dos voluntários do esporte e educação de goiás objeto da emenda -locação de palco, sonorização, iluminação, painel de led, gerador, banheiros químicos e contratação de assessorias técnicas para a transmissão dos jogos durante a copa do mundo de 2026, objetivando promover o esporte, a cultura, o lazer e a convivência comunitária, com previsão de início em 13/06/2026. modalidade: tf 237\nepi 343.2 tf237 junh","associacao dos voluntarios do esporte e educacao de goias- avee-go","2026","15","2026-06-03","junho","6","2026190101500192","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","08.467.138/0001-07"],
    [6857,"6557.46","6","retenção inss à empresa engecom construtora ltda referente a reforma e ampliação do cepmg joão augusto perillo, no município de goiás–go, conforme contrato nº 168/2025.\n1) nf 174 r$ 27.736,75 – 8ª medição \ninss: r$ 1.525,52 (13.868,38*11%) \nissqn: r$ 1.386,84 (27.736,75*5%)\ni.r. r$ 332,84 (27.736,75*1,2%) \nvalor líquido r$ 24.491,55\n****************************************\n2) nf 175 r$ 91.489,76 – 1ª medição do 1º termo aditivo\ninss: r$ 5.031,94 (45.744,88*11%) \nissqn: r$ 4.574,49 (91.489,76*5%)\ni.r. r$ 1.097,88 (91.489,76*1,2%) \nvalor líquido r$ 80.785,45\n.\nconforme despacho nº 2235/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006090392\npdf: 2026240101025\ncno: 90.025.74388/78\ncódigo de pgto: 26\n.\nisabel","engecom construtora eireli - me","2026","30","2026-06-15","junho","6","2026240103000018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [6858,"75293.90","8","ordem de .pagamento para quitar despesa com pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026 referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino medio) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513).\n\nboleto redemob nº 100000087. valor irrf. referência 05/2026.","redemob consorcio","2026","48","2026-06-19","junho","6","2026300104800001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [6859,"2984.55","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.","samuel damaceno rodrigues","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026409100100383","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.480.221-**"],
    [6860,"3033.32","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: junho/2026\n** rubrica: auxilio alimentação – lei 19951 (regime próprio)\n** ipof: 2026140100153","procuradoria geral do estado","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026140100500028","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [6861,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 266.18 município cavalcante deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários escolas municipais do município de cavalcante - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1525/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1900/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 267/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de cavalcante","2026","258","2026-06-18","junho","6","2026240125800169","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.738.772/0001-98"],
    [6862,"4068.72","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.","marcos nader de araujo","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026409100100369","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.286.776-**"],
    [6863,"14998.60","1","pagamento de nf n° 27379256 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4214","elenita vicente de lima","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106000216","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.725.051-**"],
    [6864,"3410.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","luccas lourenzzo lima lins leal","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500445","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.899.606-**"],
    [6865,"3410.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, \nreferente ao mês de junho/2026.","luiz gustavo medeiros de lima","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500077","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.087.561-**"],
    [6866,"13694.09","4","pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa prestação de\nserviços de agenciamento de viagens, por demanda, com fornecimento de passa\ngens aéreas nacionais, compreendendo reserva, emissão, cancelamento, altera\nção, marcação,endosso e a devida entrega dos bilhetes e quaisquer serviços\ncorrelatos, a fim de atender eventos de formação continuada das equipes es\ncolares das unidades de ensino vinculadas a rede estadual. ipof 2025240102\n569 processo nº 202400006118900, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- fatura 7044 data de emissão: 12/05/2026\n- trajeto: gol linhas aereas: pet/gyn - 21/05/2026\n- trajeto: azul linhas aereas: gyn/pet - 22/05/2026\n- valor total r$ 5.126,55\n- valor líquido r$ 4.992,34\n..\n- fatura 7045 data de emissão: 13/05/2026\n- trajeto: latam linhas aereas: cgh/gyn - gyn/cgh - 29/05/2026\n- valor total r$ 3.190,21\n- valor líquido r$ 3.106,81\n..\n- fatura 7046 data de emissão: 13/05/2026\n- trajeto: azul linhas aereas: for/gyn - 27/05/2026\n- trajeto: latam linhas aereas: gyn/for - 28/05/2026\n- valor total r$ 5.745,38\n- valor líquido r$ 5.594,96\n..\nfundeb: 35 locomoção e estadia de pessoal de apoio e/ou técnico-administra\ntivo em exercício na educação básica\ndados bnacários: cef 104 ag 1092 c/c: 1742-5\n..","fox turismo viagens e cambio ltda","2026","40","2026-06-09","junho","6","2026240104000008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [6867,"600000.00","1","proc. 202600005001184 - mmrm\n.\nemenda parlamentar impositiva número 819 município cabeceiras deputado alessandro moreira objeto da emenda custeio para saúde pública de cabeceiras. rd 435/2026 (91142917), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 466/2026 (88955066), parecer ses/gerap-18346 nº 160/2026 (89010027), despacho nº 2130/2026/ses/spais-03083 (89703169), despacho nº 649/2026/ses/asstec/subpas-21279 (89934607).\n.\nvalor a pagar: r$ 600.000,00","fundo municipal de saude de cabeceiras","2026","183","2026-06-23","junho","6","2026285018300294","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.351.513/0001-59"],
    [6868,"2310.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","isabella barreto de souza","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500494","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.820.921-**"],
    [6869,"3410.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","milena de paula faria guimaraes","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500449","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.537.711-**"],
    [6870,"22302.92","9","pagamento do líquido da 16° medição,  com aditivo de prorrogação de prazo ao contrato nº 06/2025 /goinfra, cujo  contratação de serviços de locação de estruturas modulares (contêiner) para atender 02 (dois) de nossos postos fixos, sendo as barreiras da go-164, km 738 (mundo novo), go-164 e km 604 (araguapaz), lote 02 e 03. ipof 2025436100949. faturas 81586 e 81587. ref  maio/26. processo sei 202600036008896.","cesar sistemas construtivos ltda","2026","8","2026-06-10","junho","6","2026436100800013","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.404.654/0001-92"],
    [6871,"3410.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, \nreferente ao mês de junho/2026.","nicole camapum billerbeck","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500081","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.721.861-**"],
    [6872,"14994.40","1","pagamento referente á nota fiscal nº27432698 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id 2592.","calisto de sousa santos","2026","11","2026-06-23","junho","6","2025320101101159","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.797.841-**"],
    [6873,"19329.56","7","retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  60  –  pirenópolis\t\ndata de emissão:\t09/06/2026\nreferência: \tmaio \natesto: \t15/06/2026\nmodalidade de ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 805.398,54\nirrf:\tr$ 19.329,56\n......\t\n\nprocesso  202200006085506/202400006076467\npdf  2023240100348","terraco servicos e assessoria ltda","2026","87","2026-06-23","junho","6","2026240108700016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [6874,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a janeiro/2029.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","milene santana paixao","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500735","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.079.763-**"],
    [6875,"23819.90","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026120100100159","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [6876,"94414.32","49","pagamento do líquido do processo 202617697000201 - lote: 2026/1215\nnf 35074 r$ 1414,2 (nf 667 programa de olho no social );\nnf 35075 r$ 1414,2 (nf 191 site portal do callado );\nnf 35077 r$ 2734,8 (nf 96 site tribuna do planalto);\nnf 35043 r$ 1853,6 (nf 128 site brasil urgente );\nnf 35042 r$ 4514 (nf 60 site poder goiás );\nnf 35130 r$ 18536 (nf 74 jornal diário central );\nnf 35076 r$ 1306,48 (nf 176 rádio terra fm 104,3 );\nnf 35078 r$ 1853,6 (nf 51 site zero ou dez);\nnf 35138 r$ 2357 (nf 64 site rota policial anápolis );\nnf 35139 r$ 2828,4 (nf 553 site diário da redação );\nnf 35140 r$ 1414,2 (nf 525 site portal meganésia );\nnf 35148 r$ 13566 (nf 2765 site diário da manhã aliq.0%);\nnf 35168 r$ 3617,6 (nf 2843 site diário da manhã aliq.0%);\nnf 35147 r$ 1390,2 (nf 121 site jornal folha metropolitana );\nnf 35144 r$ 2828,4 (nf 422 site viva anápolis );\nnf 35142 r$ 2451,28 (nf 82 rádio alpha fm goiânia );\nnf 35172 r$ 1885,6 (nf 1688 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm );\nnf 35169 r$ 4570,8 (nf 110 diário de goiás );\nnf 35167 r$ 1414,2 (nf 72 site radar ocidental );\nnf 35232 r$ 1853,6 (nf 39 site de minuto a minuto );\nnf 35234 r$ 18536 (nf 152 jornal gazeta do estado );\nnf 35228 r$ 2074,16 (nf 1689 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm ).","logos propaganda ltda","2026","9","2026-06-18","junho","6","2026120100900009","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [6877,"1135.40","5","pagamento que se faz a cs brasil frotas sa, para atender despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato n.º 09/2025 (72316176), com base no item 5.15.2, referente a contratação de empresa para prestar ser viço de locação de 10 (dez) nissan/kicks 1.6 active multi. cvt 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc (551 97272) e seus anexos, em especial o termo de liberação ata de registro de preços nº 003/2024 (59428109) - pregão eletrônico srp nº 013/2023 - processo n º (202300005005323), relativo ao mês de maio/2026, conforme fatura de locação nº 350517849 e ipof 2025215300352. (líquido).\n . \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.135,40. \n. \nprocesso de pagamento 202400017021526\n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","cs brasil frotas s a","2026","59","2026-06-23","junho","6","2026215305900048","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","27.595.780/0001-16"],
    [6878,"616.70","1","folha de pagamento - exercício 2026 - referente - junho","secretaria de estado da retomada","2026","10","2026-06-25","junho","6","2026420101000025","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [6879,"6011.40","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, líq. salário maternidade.","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026290400100145","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [6880,"65928.80","5","pagamento 10ª medição - demolição da piscina existente e construção da nova piscina semiolímpica do câmpus sudoeste - sede: quirinópolis, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 41, emitida em 09.06.2026 - sei 91603213 e atestado nº 26/2026 - sei 91614718. sei 91615667.","mega construcoes e empreendimentos","2026","35","2026-06-23","junho","6","2026406203500002","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","24.858.163/0001-78"],
    [6881,"800.00","3","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade extensão tecnolágica - n1 por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) -parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg - centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de abril/2026 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","vanessa maria de oliveira","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500700","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.971.711-**"],
    [6882,"6133.85","1","despesa relativa à previdência complementar- prevcom empregado, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho/2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n° 2026110100168.\n.\nras/gpf.","plano goias seguro","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026110100100279","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","48.307.647/0001-97"],
    [6883,"435692.05","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-06-25","junho","6","2026240100700370","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6884,"15546.17","6",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-06-25","junho","6","2026240125100141","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6885,"81535.93","1","- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 50.565.317/0001-43\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nhs","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","251","2026-06-25","junho","6","2026240125100142","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [6886,"145.44","8","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana lidia gomes dos santos - cpf nº 013.365.261-06, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006004783.\n.\n- reclamante: não informado;\n- processo judicial: 5365871-35.2023.8.09.0178;\n- parcelas: 5 de 15;\n- i.d. depósito: 081250000031569460.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-06-10","junho","6","2026240125100109","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6887,"10210.76","3","férias abono, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100150 e processo sei nº 202600013001678. \n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026110100100241","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [6888,"256575.36","12","crs\n.\npagamento do líquido do processo 202600010038437 - lote: 3\n.\nnf 343 r$ 27132 (nf 2709 jornal diário da manhã );\nnf 344 r$ 3771,2 (nf 154 rádio canadá 91,7 fm acreúna );\nnf 345 r$ 3771,2 (nf 281 rádio kativa fm );\nnf 346 r$ 3771,2 (nf 358 rádio legal fm ceres );\nnf 347 r$ 3771,2 (nf 29 rádio mega fm 106,1 );\nnf 349 r$ 5560,8 (nf 61 portal gazeta culturismo );\nnf 350 r$ 9428 (nf 334 rádio supra fm / 103,5 fm );\nnf 351 r$ 9428 (nf 168 augemix empreendedorismo ltda);\nnf 352 r$ 7222,4 (nf 90 márcia regina de paiva bittencourt);\nnf 353 r$ 36537,6 (nf 50 site revista bula );\nnf 354 r$ 7542,4 (nf 237 site goiás 365 );\nnf 355 r$ 9044 (nf 1601 televisão tv serra dourada );\nnf 356 r$ 18201,6 (nf 138 site a redação );\nnf 357 r$ 4634 (nf 121 revista zelo );\nnf 358 r$ 3771,2 (nf 421 site viva anápolis );\nnf 359 r$ 18698,16 (nf 69 mais goias impressos e comunicacao ltda);\nnf 360 r$ 11313,6 (nf 42 rádio 105,7 fm anápolis );\nnf 361 r$ 7542,4 (nf 76 rádio alpha fm goiânia );\nnf 362 r$ 14142 (nf 194 rádio band news goiânia 90.7 fm );\nnf 363 r$ 3617,6 (nf 853 rádio cultura 101,1 fm );\nnf 364 r$ 3771,2 (nf 69 rádio nova era );\nnf 366 r$ 9212 (nf 33 agência cidades internet );\nnf 367 r$ 9428 (nf 142 brasília capital produtora e editora de jornais e revistas ltda);\nnf 368 r$ 4714 (nf 554 site diário da redação );\nnf 369 r$ 9428 (nf 23 jornal dos municípios );\nnf 370 r$ 11121,6 (nf 64 site blog do jbl );","bees publicidade comunicacao e marketing ltda","2026","23","2026-06-18","junho","6","2026285002300005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [6889,"2871248.38","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-06-25","junho","6","2026240100700358","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6890,"10.48","5","regularização irrf debitado na conta aplicação 576996463-0, em 05/2026. sei 202600031000279/202200031003274.","agencia goiana de habitacao s a","2026","7","2026-06-23","junho","6","2026436200700012","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [6891,"10813.01","6","despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao subsídio efetivo militar do mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100151.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026110100100260","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [6892,"47622.97","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, serviço extraordinário ac4 - dot (economia).","delegacia-geral da policia civil","2026","22","2026-06-25","junho","6","2026290402200007","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [6893,"208092.65","1","valor para pagamento do líquido do contrato nº 22/2024, da 24ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da agência goiana de infraestrutura e transporte. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202400036007189, nf nº 735.","infraconsult consultoria de engenharia ltda","2026","41","2026-06-18","junho","6","2026436104100014","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","48.316.449/0001-90"],
    [6894,"10.00","4","contratação de empresa especializada para emplacamento e transferência de propriedade veicular, por dispensa eletrônica (art. 75, ii, da lei nº 14.133/21), visando à regularização dos veículos junto ao detran, com vigência de 12 meses, conforme arts. 94 e 183 da lei nº 14.133/21. programa goiás do crescimento.\nissqn empla jun 2026","despachante pinguim","2026","4","2026-06-23","junho","6","2026190100400006","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","21.387.850/0001-64"],
    [6895,"11552880.23","3","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 03ª medição, do contrato nº 17/2026 - referente à referente à restauração da rodovia go-330, trecho: fim perímetro urbano st. rosa / entr. go-154, com extensão de 15,08 km, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010056, nfs-2518 e 2519.","construtora centro leste s a","2026","78","2026-06-24","junho","6","2026436107800022","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.155.735/0001-10"],
    [6896,"1677.91","2","pdf: 2024290600099\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor irrf.\n.\nfatura...........referência..........valor\n433..............05/26............1.677,91\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","7","2026-06-10","junho","6","2026290600700151","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","39.692.136/0001-45"],
    [6897,"4129.21","7","2º termo aditivo ao contrato 003/2025. para contratação de  serviços  de apoio administrativo à serint, por empreitada de preço unitário, com mão de obra dedicada ao gabinete de representação de goiás no distrito federal, com vigência 01/04 à 31/12/2026. repactuação - convenção coletiva\nsindserviços df 2026. pregão eletrônico srp nº 10/2023 ? uasg 420001- ministério da cultura- minc\nirrf nf 20671 - plansul df maio/2026.","plansul planejamento e consultoria ltda","2026","11","2026-06-23","junho","6","2026190101100059","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","78.533.312/0001-58"],
    [6898,"2310.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","filipe pereira oliveira","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500483","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.337.741-**"],
    [6899,"2310.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","iasmine moura cabral","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500492","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.705.191-**"],
    [6900,"1183914.90","7","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.\n13 salario ,.........19.079.281,08\ngratificaçoes........4.680.750,32\nproventos............43.669.335,68\nvantagens...........3.830.730,96\n13 salario...........746.397,35\npensao ..............33.487.959,68\nvantagens..............1.183.914,90\nvalor.......................106.678.369,97","goias previdencia - goiasprev","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026188000600082","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [6901,"2100.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de junho/2026.","breno mendes","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500029","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.627.456-**"],
    [6902,"8877.93","5","recolhimento do ir da empresa r martins engenharia ltda, cnpj: 15.493.716/00\n01-45, no valor de r$ 8.877,93 (oito mil, oitocentos e setenta e sete reais\ne noventa e três centavos), conforme nota fiscal nº 09 (sei 91514677). refer\nente a 2ª medição do serviço de retomada da obra de implantação de uma unida\nde bombeiro militar do cbmgo, no município de morrinhos/go, com o fornecimen\nto de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a reali\nzação dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e tr\nansportes - goinfra. pdf nº 2025436100638.","r martins engenharia ltda","2026","94","2026-06-15","junho","6","2025436109400025","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","15.493.716/0001-45"],
    [6903,"5737.66","8","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026. gratificação adicional\nlíquidos (regime geral).","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-06-26","junho","6","2026406200400234","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6904,"790.08","20","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) isaura aparecida de paula - cpf nº 590.538.521-15, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202611129001035.\n.\n- reclamante: valdivino dos reis moreira;\n- titular da conta: valdivino dos reis moreira;\n- cpf/cnpj titular da conta: 269.786.871-20;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 4343;\n- conta: 02242-4;\n- processo judicial: 5595787-15.2020.8.09.0024;\n- parcelas: 4 de 6;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-06-10","junho","6","2026240113700118","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6905,"12994.91","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho/2026: rpps empregador","fundo previdenciario","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026320100200013","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","39.374.330/0001-82"],
    [6906,"117375.24","19","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  53  –  iporá\t\ndata de emissão:\t02/06/2026\nreferência: \tmaio de 2026\natesto: \t11/06/2026\n\t\nvalor total da nota:  \tr$ 252.767,77\nlíquido:\tr$ 117.375,24\n.\nprocesso  202400006076959/202100006076257\npdf  2024240100354","ms servicos e transporte ltda","2026","27","2026-06-18","junho","6","2026240102700005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [6907,"81844.44","1","ordem de pagamento para quitar despesa referente a repactuação contratual do exercício de 2026, correspondente ao período de 01 de janeiro de 2026 a 14 de agosto de 2026, conforme prorrogação do contrato vigente cujo objeto é serviços de limpeza.\n\nnf - 626/1. valor líquido. ref. 06/2026.","samma servicos ltda","2026","6","2026-06-24","junho","6","2026305200600184","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [6908,"3251.65","106","retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do colégio estadual jardim europa, no município de goiânia – go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 343 r$ 108.388,41 – 8ª medição \ninss: r$ 5.961,36 (54.194,21*11%) \nissqn: r$ 3.251,65 (65.033,05*5%)\ni.r. r$ 1.300,66 (108.388,41*1,2%) \nvalor líquido r$ 97.874,74\n.\nconforme despacho nº 2212/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006121084\npdf: 2026240100899\t\ncno: 90.026.43858/77\ncod. de pgto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-06-01","junho","6","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [6909,"34.12","10","recolhimento de irrf da nf 0988746 da prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - diesel.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-06-23","junho","6","2026320100600029","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","25.165.749/0001-10"],
    [6910,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","alexandre nascimento santos","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500745","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.550.541-**"],
    [6911,"4367.89","2","pagamento nota fiscal 27296020 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3966","jacira da conceicao paixao","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106001497","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.442.361-**"],
    [6912,"800.00","6","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","ana clara ramos nogueira","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500185","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.060.911-**"],
    [6913,"3768471.41","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, líq. 13º salário.","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026290400100140","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [6914,"1576755.85","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, fundo previdenciário ativo civil - patronal.","fundo previdenciario","2026","2","2026-06-25","junho","6","2026290400200013","2026","2904","polícia civil","39.374.330/0001-82"],
    [6915,"6.48","8","pagamento que se faz à empresa mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda para atende despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente à diferença de valores do contrato n.º 56/2024, decorrente da repactuação de 2025 da mão de obra terceirizada (técnico de climatização e refrigeração). a repactuação baseia-se nas planilhas de formação de custo e cálculos (sei 81896873) e na convenção coletiva da categoria (sei 77529557), que determinaram a majoração do salário e demais benefícios para a contratada, referente ao mês de abril/2026, conforme atestam a nota fiscal n.º 385 e o pdf n.º 2025215300360. (issqn).\n.\nvalor da ordem de pagamento ......................... r$ 6,48.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017017546.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda","2026","2","2026-06-15","junho","6","2026215300200005","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","36.320.891/0001-00"],
    [6916,"7440.75","39","pdf:2024295000259\n7117-04/26-liq..................1.488,15 \n7134-05/26-liq..................1.488,15 \n7150-05/26-liq..................1.488,15 \n7166-05/26-liq..................1.488,15 \n7177-05/26-liq..................1.488,15 \n\ntotal a pagar...................7.440,75\n\n\nepn","eventual live marketing direto eireli","2026","26","2026-06-15","junho","6","2025295002600002","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.433.214/0001-02"],
    [6917,"53513.44","2","recolhimento do inss do pagamento da nota fiscal 30, a empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, relativo a 2ª etapa subetapa 2a (parcela 01 e parcela 02) de pagamento, dos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais no município de pontalina mód. iv - go, no período de 17/01/2026 a 10/04/2026, de acordo com o contrato nº 129/2024 (id. 78414974) e relatório 1862 - inspeção financeira (90198975). sei 202600031003547 (pagamento)","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2026","17","2026-06-17","junho","6","2026436201700117","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [6918,"427703.84","2","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 14 à empresa construteto empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 10.983.854/0001-99, 2ª etapa sub-etapa 2b (parcela 02), 2ª etapa sub-etapa 2c (parcela 01 e parcela 02), 2ª etapa sub-etapa 2d (parcela 01) e 3ª etapa sub-etapa 3b (parcela 01), no município porangatu-go correspondente ao período de 19/02/2026 a 16/04/2026, conforme contrato nº 43/2025 (id. 90449601) e relatório nº 2153/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004288.","construteto empreendimentos imobiliarios eireli","2026","17","2026-06-22","junho","6","2026436201700130","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","10.983.854/0001-99"],
    [6919,"3513.42","2","contrato para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para atender aos colaboradores da goiás telecom referente ao mês 05/2026 conforme nf-e nº177.","dc panificadora e confeitaria ltda","2026","8","2026-06-12","junho","6","2026409100800037","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","59.131.159/0001-98"],
    [6920,"10170.99","7","pdf:\t2024186200104\n3º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda  com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2025 a 19/07/2026. hospedagem\n\nnf. 904 emitida em 09/06/2026\nhospedagem\n\nvalor...........................10.170,99","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","1","2026-06-17","junho","6","2026186200100028","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","08.808.153/0001-71"],
    [6921,"1237.22","10","pagamento do liquido da nf 00034054 de 03/06/2026 (91476550), com a prestação de serviço de solução integrada de comunicação voip em nuvem, com aparelhos e\nramais ip, competência: maio/2026.","operadora jrc telecomunicacoes ltda","2026","6","2026-06-17","junho","6","2026330100600002","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","29.597.360/0001-02"],
    [6922,"205549.40","4","pagamento na aquisição de ônibus rural escolar, dos tipos ore zero 4x4, ore\n1 4x4, ore 1, ore 2, ore 3, e ônibus urbano escolar, dos tipos onurea piso a\nlto e onurea piso baixo, pelos estados, distrito federal e municípios, para\no transporte escolar diário de estudantes das redes públicas de ensino. despacho nº 2645/2026/seduc/coordastec.\n.\n...nf756345 716.875,30\n...processo 202500006102533\n...ipof.....2025240102215\n.\naurélio","agrale s a","2026","100","2026-06-22","junho","6","2025240110000013","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","88.610.324/0001-92"],
    [6923,"0.00","4","retenção issqn complemento à empresa funcional construcoes ltda referente a implantação de quadra coberta em arco mod-2, padrão seduc do colégio estadual professor edmir póvoa lemes, no município de nazário - go, conforme contrato nº 246/2025. \nnf 153 r$ 78.161,97 – 1ª medição \ninss: r$ 3.009,24 (27.356,69*11%) \nissqn: r$ 1.563,24 (78.161,97*2%)\ni.r. r$ 937,94 (78.161,97*1,2%) \nvalor líquido r$ 72.651,55\n.\nconforme despacho nº 1689/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006125702\npdf: 2025240100649\t\ncno: -\ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","funcional construcoes ltda","2026","143","2026-06-22","junho","6","2026240114300010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [6924,"0.00","8","retenção issqn à empresa funcional construcoes ltda referente a implantação de quadra coberta em arco mod-2, padrão seduc do colégio estadual professor edmir póvoa lemes, no município de nazário - go, conforme contrato nº 246/2025. \nnf 153 r$ 78.161,97 – 1ª medição \ninss: r$ 3.009,24 (27.356,69*11%) \nissqn: r$ 1.563,24 (78.161,97*2%)\ni.r. r$ 937,94 (78.161,97*1,2%) \nvalor líquido r$ 72.651,55\n.\nconforme despacho nº 1689/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006125702\npdf: 2025240100649\t\ncno: -\ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","funcional construcoes ltda","2026","85","2026-06-22","junho","6","2025240108500049","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [6925,"2502.66","5","contratação de sistema digital (web) como meio de realização de licitações, especificamente nas modalidades pregão eletrônico, concorrência eletrônica, credenciamento eletrônico, dispensa eletrônica, leilão eletrônico em suas formas digitais, competência mês 05/2026 conforme nfs-e 29350/2026.","licitar digital servicos em tecnologia da informacao ltda","2026","8","2026-06-22","junho","6","2026409100800041","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","35.125.567/0001-79"],
    [6926,"397.62","7","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 426, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - março/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, em 01/03/2026 a 31/03/2026:, no município águas lindas de goiás-go, conforme contrato nº 94/2025 (id. 85445520) e relatório 1779 - inspeção financeira. sei 202600031003495.","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-17","junho","6","2026436201700027","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [6927,"27442.89","6","despesa com o 1° termo aditivo ao contrato n° 16/2025( vigente até 30/03/2027), no valor de r$ 8.428.359,60, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de: motoristas(contratação sislog n° 104336), (pe nº 15/2024)(sei202500053000483).\nnota:\ncsll/nf-89822\t3.3.90.34.01\t11/06/2026\t11/06/2026\t27.442,89\t27.442,89","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","10","2026-06-17","junho","6","2026409301000336","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.445.502/0001-09"],
    [6928,"1255.45","6","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 449 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - março/2026, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município avelinópolis - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 97/2025 (id. 89004172) e relatório nº 1884/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031003371.","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-17","junho","6","2026436201700069","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [6929,"7000.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de junho/2026.","bianca leite carnib de sousa","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500126","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.365.983-**"],
    [6930,"3115.72","25","ipof: 2024160100179 - processo: 202300005029514\npagamento referente ao segundo termo aditivo por mais \n12 (doze) meses com empresa especializada em intermediação, \nimplantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para \nmanutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra \nnecessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, \nmanuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos \ne ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões dos \ngps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg. conforme\ndados á saber:\n- nota fiscal: 742734, emissão: 02/06/2026, atestado: 08/06/2026, \nreferência: maio/2026, valor: r$ 3.115,72 - ir","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","7","2026-06-17","junho","6","2026160100700006","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.817.702/0001-50"],
    [6931,"817.91","15","recolhimento do iss da nota fiscal nº 266 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto - 01 - abril/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município  são miguel do araguaia - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026. contrato nº 116/2025 (id. 90906228). relatório nº 2241/2026/cooinsp. 202600031004727.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-06-12","junho","6","2026436201700015","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [6932,"367.96","7","recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 446 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município caturaí, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, confrme contrato nº 76/2025 (id. 89005467) e relatório nº 1842/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003376.","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-17","junho","6","2026436201700088","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [6933,"294.00","8","referente a publicação exigida por lei (no âmbito do estado de goiás), no di\na 20/05/2026, conforme nf 17882 emitida em 28/05/2026 - devidamente atestada","editora diario do estado eireli - me","2026","14","2026-06-08","junho","6","2026126101400015","2026","1261","agência brasil central - abc","24.946.442/0001-93"],
    [6934,"8.55","65",".\nprocesso 202600010034063 - vpo\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt\n.\nnota fiscal 472/ir.............................................8,55","doranice distribuidora ltda","2026","10","2026-06-08","junho","6","2026285001000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [6935,"113013.96","1","pagamento decorrente da conservação de 744,493 hectares de vegetação nativa (formações florestais/savânicas/campestres), mantida nos 36 (trinta e seis) meses anteriores à publicação do edital, conforme relatório circunstanciado da semad. o recurso possui natureza de apoio financeiro não reembolsável, destinado à execução de projeto voltado à melhoria da infraestrutura para agregação de valor a produtos ou serviços da sociobiodiversidade do cerrado, nos termos do edital. (associação território do quilombo mesquita)- ordem de pagamento se refere a 8% (oito por cento) do valor global destinado à comunidade.","associacao do territorio quilombo mesquita","2026","26","2026-06-10","junho","6","2026215302600297","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","62.029.635/0001-79"],
    [6936,"4827.86","26","valor para pagamento de despesas com 2º termo aditivo do contrato nº 17/2023  entre a agrodefesa e ios inf. e organização de sistemas ltda, para \nprestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao \nusuário de tecnologia da informação e comunicação (tic),  para \n12 meses, conforme previsão na loa para 2026. daof 426/3261/2025.\nipof 2024326100300. pagamento da ios, referente ao (issqn) da nota fiscal\nnº 1536, emitida em: 03/06/2026, conforme despacho nº 229/2026-gt do dia:\n08/06/2026, referente ao mês de maio de 2026, e atestada pelo gestor em:\n08/06/2026, conforme discriminação abaixo: (issqn)\nvalor bruto da nf.- 1536.........................r$ 96.557,11\nretenção de inss.................................r$  3.379,50\nretenção de irrf.................................r$  4.634,74\nretenção de issqn................................r$  4.827,86\nvalor líquido:...................................r$ 83.715,01","ios informática, organização e sistemas ltda","2026","26","2026-06-15","junho","6","2026326102600002","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","38.056.404/0001-70"],
    [6937,"70000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 888.4 município santa rita do novo destino deputado (a) ricardo quirino dos santos. objeto da emenda custeio na área da educação, com ações de saúde mental e emocional dos professores de unidades educacionais, através do projeto cuidando de quem educa no município de santa rita do novo destino/go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme plano de trabalho assinado pelas parte autorizo despacho nº 2124/2026/seduc/coordastec-16768.\nconvênio nº 227/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de santa rita do novo destino","2026","256","2026-06-02","junho","6","2026240125600137","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.612.756/0001-54"],
    [6938,"2250000.00","1","valor destinado ao pagamento de parte da 36ª medição do contrato nº 48/2023,\nreferente aos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimenta\nda e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos,\npor 24 meses, lote 14 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf\nnº 2025436100452, processo sei 202600036007571, nf 70.","construtora milao ltda","2026","47","2026-06-15","junho","6","2026436104700001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.990.199/0001-05"],
    [6939,"1100.91","17","pdf:2025295000107\n569-05/26 ir................443,12 \n576-05/26 ir................214,68 \n613-05/26 ir................214,68 \n566-05/26 ir................228,43 \n\ntotal a pagar..............1.100,91","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-06-25","junho","6","2026295000300016","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [6940,"4133.00","3","processo 202500010085348 - mmrm\n.\naquisição de produtos odontológicos, registrados na arp n°133/2025, pregão e\nletrônico n°201/2025, processo licitatório n°202400005040696, sislog n°11006\n5.prog. federais: ceo - centro de esp. odontológicas - portaria 3493/2024, e\nntregar nota de empenho com a planilha de fornecimento (sei 84718984), em qu\ne estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contr\natante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições refe\nrentes ao objeto.\n.\nnota: 8285\n.\nemissão: 22/04/2026\n.\nvalor: r$ 4.133,00","dental ipo ltda","2026","187","2026-06-03","junho","6","2026285018700005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","50.567.060/0001-69"],
    [6941,"3928.24","32","pagamento liquido referente a restituição de issqn das notas fiscais n.º 1066, 1068, 1071, 1075, 1077, 1079, 1081, 1089, 1090, 1094 e 1102 a favor da office segurança ltda, referente aos serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho conforme contrato n.º 045/2025, prestados para as unidades de atendimento do vapt vupt na capitale no interior do estado, referente ao mês de abril/2026. pdf 2025180100066.fc","office seguranca ltda epp","2026","5","2026-06-15","junho","6","2026180100500039","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [6942,"23488.43","39","2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.\na medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.\na prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1189liqsede052026 \t3.3.90.37.01 \t16/06/2026 \t15/06/2026 \t23.488,43 \t23.488,43 \n\ntotal a pagar: \t23.488,43","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-06-22","junho","6","2026420100100100","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [6943,"9617385.90","5","juros da parcela nº 148/244 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº 0368.085-96 celg d, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 381/2026-gdpr de 15/06/2026.\nobs: cumprir op via drp","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","5","2026-06-15","junho","6","2026170200500002","2026","1702","encargos financeiros do estado","01.543.032/0001-04"],
    [6944,"24891.76","5","pagamento liquido  acerca do6º termo de apostilamento do  contrato nº 021/2021celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da educação, a procuradoria setorial e o serviço autônomo de água e esgoto - saae, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares do município de mineiros - go, conforme autorizado via despacho nº 190/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\ncodigo fundeb 25\n.\nipof: 2026240100118\n.\nfatura.....abril/2026\nvalor total da fatura: r$ 41.814,24\nvalor por modalidade: 24.891,76\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 00871 - mineiros\nconta para crédito: 05752839781\n.\nweyder","servico autonomo de agua e esgoto","2026","39","2026-06-01","junho","6","2026240103900009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.316.487/0001-41"],
    [6945,"17542.21","5","pagamento a favor da empresa futura agência de viagens e turismo ltda, destinado ao 4º termo aditivo ao contrato nº 26/2022,periodo de 12/08/2025 a 12/08/2026, para atender a demanda com o fornecimento de hospedagens servidor, 10/03/2026 a 29/03/2026, no valor de r$ 18.477,10, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 934,89,restando líquido o valor de r$17.542,21, conforme fatura nº21982. (ipof.2026426100056)","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","16","2026-06-02","junho","6","2026426101600005","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.808.153/0001-71"],
    [6946,"8696226.25","12","repasse de recursos financeiros referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual de aguas lindas de goiás - heal.   rd 25/2023 ses/gemod (50614703). plano de trabalho (50614649).\n.\nrepasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento heal - junho/26 - mensal (90460191) custeio………….r$ 8696226,25","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","50","2026-06-02","junho","6","2026285005000034","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0029-73"],
    [6947,"8039.91","1","pagamento de nf n° 27231941 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 304.","carla maria do nascimento","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106000902","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.388.271-**"],
    [6948,"14995.61","1","pagamento de nfs n° 27502887 e 27586691 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5633.","jose alves moreira","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106001321","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.330.411-**"],
    [6949,"3900.00","4","referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. \nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\n\nreferente ao mes de junho/2026.","joao marcos marques da silva","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500665","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.317.371-**"],
    [6950,"29918.48","1","proc.201400010010777 - ebd\n.\ncontrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/201 4 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 5º ta. vigência do contrato 15/05/2026 a 14/05/2029.  \n.\nrd 2/2025 (83683378) aluguel. ipof:2026285000217.\n.\naluguel/maio/26...29.918,48 \n.\ntotal a pagar:\t29.918,48","urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda","2026","10","2026-06-08","junho","6","2026285001000189","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.266.468/0001-58"],
    [6951,"51426.65","3","valor destinado ao pagamento da indenização pelos valores de imposto sobre serviços(iss) efetivamente recolhidos pela contratada, relativos ao contrato nº 185/2021-goinfra, referente a locação de máquinas e veículos, com fornecimento de operadores e motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios mediante convênio entre estes e a goinfra –lote 01,conforme parecer jurídico goinfra/pr-proset-ans nº 310/2025 (74143414) e despacho nº 813/2025/gab (74460739), pdf: 2026438000067, processo sei 202600036000073, nf 4275.","bomsucesso transportes eireli","2026","1","2026-06-08","junho","6","2026438000100024","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","06.248.391/0001-44"],
    [6952,"2724.98","8","u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; concorrência n.º 05/2025 - pmgo, referente ao processo de contratação sislog n.º 115853 e processo sei n.º 202500005025243; obras e serviços de engenharia - contratação de empresa especializada em obras e serviços técnicos de engenharia para adequação de academia de treinamento físico do calti.\n\n***************************************************************************\npagamento issqn nota fiscal 29.","orp comercio e construcoes ltda","2026","20","2026-06-01","junho","6","2025290202000003","2025","2902","polícia militar","56.123.914/0001-02"],
    [6953,"1905.12","13","gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração nº 9/2025 - ses. vigência 36 meses. programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025. rd 249/2024. (sei 62546674).\n.\nrepasse consolidado parcela abril/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento consolidado - abril 2026 (90564812) custeio………….r$ 1.905,12","fundacao universitaria evangelica","2026","50","2026-06-02","junho","6","2026285005000064","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [6954,"125000.00","1","202600005001355 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 510 município piranhas deputado andré do premium objeto da emenda custeio para ações oftalmológicas, conforme requisição de despesa 328 (90253690), parecer 187 (87078646) e despacho 1534 (90213364).\n.\nvl: 125.000,00","fundo municipal de saude de piranhas","2026","183","2026-06-08","junho","6","2026285018300261","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.441.185/0001-03"],
    [6955,"20000.00","1","pagamento a favor da controladoria-geral do estado, referente a diárias em valor pecuniário destinada ao pagamento de despesas com alimentação e hospedagem em viagens fora do estado de goiás para o exercício de 2026.\nipof nº 2026150100138.","controladoria-geral do estado","2026","6","2026-06-15","junho","6","2026150100600057","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [6956,"625.97","3","processo: 202600010019517 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda ceaf.\n.\nobs: processo 202600010019517 - pagamento a título de compensação do processo 202600010020932, nota fiscal 73205, pois o imposto de renda foi pago maior, no montante de r$ 625,97.","sulmedic comercio de medicamentos ltda","2026","90","2026-06-08","junho","6","2026285009000054","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.944.371/0003-68"],
    [6957,"102271.12","1","processo sei nº 202600010036797 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº087/2025 \"a\". pregão eletrônico nº 123/2025. processo nº 202500005004115 / 202500010045241  . vigência da arp 10/07/2025 a 09/07/2026. dod (89984504). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 295 (90042743), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 13682\nemissão: 22/05/2026\nvalor: r$ 102.271,12\n.","sante medica hospitalar ltda","2026","92","2026-06-08","junho","6","2026285009200391","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [6958,"1421.07","4","pagamento referente á nota fiscal nº27477350 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4215.","radames rodrigues da silva","2026","60","2026-06-25","junho","6","2025320106001557","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.135.691-**"],
    [6959,"247.72","4","pagamento referente às diárias para período do 2º trimestre/2026, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para fora da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 66/2026 economia. processo: 202618037000049 ipof: 2026400100133. lmb.","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-06-16","junho","6","2026400100700182","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [6960,"123.07","4","1º termo aditivo ao contrato nº 09/2024, que tem por objeto prestação de ser\nviços de agenciamento de viagens, compreendendo a realização de pesquisas, reservas, emissões, marcações, remarcações e cancelamentos de passagens aéreas nacionais e internacionais, em conformidade com as normas estabelecidas pela agência nacional de aviação civil anac. vigência 12 meses, de 13/06/2025 a 12/06/2026. pagamento imposto de renda referente nota fiscal 1552.","r moraes agencia de turismo ltda","2026","6","2026-06-03","junho","6","2026326200600014","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","06.955.770/0001-74"],
    [6961,"6388.24","31","pagamento retenção iss sobre a prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás, referente abril/2026 conforme planilha sei: 90523283 exceto formosa","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","10","2026-06-01","junho","6","2026406201000017","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.282.245/0001-84"],
    [6962,"239152.45","9","ipof nº 2025170100156.processo sei nº 202500005019249 .pagamento referente à\nlocação do imóvel e às adequações estruturais e funcionais do imóvel realiz\nadas locadora, conforme modelo de contratação built to suit(bts), parte inte\ngrante do objeto contratado. .descritivo (evidência do etp 204544 e document\no sei nº 75875247), que passa a integrar este termo de referência para todos\nos fins legais, inclusive como base de aferição da execução contratual do i\nmóvel localizado na praça almirante tamandaré, qd. d7, lt. 44e, nº 990, seto\nr oeste, edifício comercial eutália, neste município de goiânia/go, visando\natender à necessidade de alocar a superintendência de tecnologia da informaç\não (sti) desta secretaria de estado da economia..locatária: secretaria de es\ntado da economia, inscrita no cnpj sob o nº 01.409.655/0001-80..locadora: eu\ntalia participacoes ltda, inscrita sob o cnpjf nº 04.614.584/0001-46o prazo\nde vigência contratual é de 60 (sessenta) meses consecutivos, contados a par\ntir da assinatura do termo de contrato, sendo os primeiros 06(seis) meses co\nmo período de adequações e obras, quando não será devido nenhum valor, enqua\nnto perdurarem as obras e, após, os demais 54 (cinquenta e quatro) meses, co\nmo período de locação efetiva, com cobrança integral dos valores, contados i\nmediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (\npncp). .objeto da contratação: descrição do item 001 código 887 - locação de\nimóvel e/ou espaço, prédio comercial..informações adicionais prédio destina\ndo à superintendência de tecnologia da informação/sti período (meses) 54 qua\nntidade 1 unidade unidade ..local de entrega: secretaria de estado da econom\nia valor unitário r$ 158.272,34 valor total r$ 8.546.706,36..preço total est\nimado r$ 13.565.370,24 (r$ treze milhões e quinhentos e sessenta e cinco mil\ne trezentos e setenta reais e vinte e quatro centavos)..os preços estimadose\nspecificados neste termo de referência, unitários, totais e global, correspo\nndem aos preços máximos nos quais o objeto poderá ser adjudicado. não será a\ndmitida a adjudicação do objeto por preços (unitário e global) superiores ao\ns especificados neste termo de referência..referência: maio/2026 valor total\n: r$ 251.210,56 valor líquido: r$ 239.152,45 valor irrf: r$ 12.058,11.dvs.","eutália participações ltda","2026","55","2026-06-08","junho","6","2026170105500079","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","04.614.584/0001-46"],
    [6963,"286.43","32","retenção de issqn conforme nota fiscal n° 2224, referente ao mês de abril/2026 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior do estado. pdf:2025180100441. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","5","2026-06-08","junho","6","2026180100500127","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [6964,"240.00","6","contratação de link de internet para atender a emater em alvorada do norte  e simolândia.","rcell telecom comunicacoes ltda","2026","5","2026-06-22","junho","6","2026409100500017","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","35.324.988/0001-29"],
    [6965,"1831.65","1","pagamento de auxílio funeral:  \n\n-claudinei goncalves do espirito santo  (filho)/ cpf- 707.146.231-30,  no valor de r$ 1.831,64;\n\n-moises goncalves do espirito santo (filho) cpf- 707.146.211-96,  no valor de r$ 1.831,65; \n\n- fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$  4.950,16.\n\n\ndevido ao falecimento do policial militar  st 17.686 412.506.991-34 claudinei araújo do espírito santo.","moises goncalves do espirito santo","2026","5","2026-06-25","junho","6","2026290200500080","2026","2902","polícia militar","***.146.211-**"],
    [6966,"133.00","1","pagamento da taxa de administração dos estagiários, referente o período de maio/2026, conforme as notas fiscaia de serviços nsº 03951258 e 3951525 em 01/06/2026 ........devidamente atestado pelo gestor.","centro de integracao empresa escola - ciee","2026","16","2026-06-08","junho","6","2026126101600024","2026","1261","agência brasil central - abc","61.600.839/0009-02"],
    [6967,"342.14","5","pagamento do irrf da fatura 4000000212512202500 do mes de dezembro 2025","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","44","2026-06-01","junho","6","2026260104400018","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.543.032/0001-04"],
    [6968,"32309.55","9","ordem de pagamento para quitar o 1° termo aditivo do contrato n°44/2023, celebrado com a empresa art car veículos eireli especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível) para atender às unidades socioeducativa. refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 05/2026.\nnf 4814 - r$ 32.309,55","art car veiculos ltda","2026","6","2026-06-22","junho","6","2026305200600093","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","23.207.454/0001-33"],
    [6969,"49466.88","2","valor destinado ao pagamento da indenização pelos valores de imposto sobre s\nerviços(iss) efetivamente recolhidos pela contratada, relativos ao contrato\nnº 185/2021-goinfra, referente a locação de máquinas e veículos, com forneci\nmento de operadores e motoristas, manutenção e combustível, a serem disponib\nilizados aos municípios mediante convênio entre estes e a goinfra –lote 01,c\nonforme parecer jurídico goinfra/pr-proset-ans nº 310/2025 (74143414) e desp\nacho nº 813/2025/gab (74460739), pdf: 2026438000067, processo sei 202600036003743, nf 4583.","bomsucesso transportes eireli","2026","1","2026-06-08","junho","6","2026438000100025","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","06.248.391/0001-44"],
    [6970,"699000.00","1","show artístico do cantor joão gomes, realizado no arraiá do bem, pagamento líquido conforme ateste da nota fiscal nº 91387054.\n\n\ncaixa econômica - 104\nag 3548\nop:03\ncc: 00001050-5","jg shows ltda","2026","37","2026-06-03","junho","6","2026420103700004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","43.099.846/0001-33"],
    [6971,"2088.00","10","ipof 2025170100047.pagamento referente à locação de imóvel para a sede para\ninstalação da delegacia regional de fiscalização de rio verde, endereço: rua\n118, s/n, qd. 15, lt. 14, bairro jardim presidente, 75.908-540, rio verde/g\no..- maio/2026 - r$ 43.500,00... liq r$ 41.412,00...irrf r$ 2.088,00.dvs.\n.\nejs\n.","vacari & vacari ltda","2026","55","2026-06-03","junho","6","2026170105500091","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","08.610.349/0001-57"],
    [6972,"5590.09","1","folha de pagamento competência março/26 - contrinuição patronal para o fundo de previdência estadual - pessoal ativo. (devolvido pelo sistema)","fundo previdenciario","2026","3","2026-06-03","junho","6","2026440100300089","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","39.374.330/0001-82"],
    [6973,"12843.08","1","pagamento de psa devido a uta gabriele anton salles, inscrita no cpf nº 512.618.981-68, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado fazenda bonina, mambaí (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 25,78 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300355","uta gabriele anton salles","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600270","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.618.981-**"],
    [6974,"121113.57","11","processo de pagamento 202200010026388 – ebd\n.\n4º termo aditivo ao contrato para prestação de serviços continuados de monit oramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, p regão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contra to nº 20/2022 sesgo. vigência do contrato 16/03/2026 a 15/03/2027.\n \nipof: 2025285002013\n. \nnota fiscal/ref...........valor \n585/mai/26.. ....... r$ 8.874,65 \n586/mai/26 . ....... r$ 8.874,65 \n587/mai/26 . ....... r$ 6.466,50 \n588/mai/26 . ........r$ 8.874,65 \n589/mai/26 . ....... r$ 6.466,50 \n590/mai/26 . ........r$ 6.466,50 \n591/mai/26 . ........r$ 6.466,50 \n592/mai/26 ..........r$ 7.533,39 \n593/mai/26 ..........r$ 6.466,50 \n594/mai/26 ...…......r$ 6.466,50 \n597/mai/26 ......... r$ 6.466,50  \n598/mai/26    .......r$ 2.408,15 \n599/mai/26 .. .......r$ 6.466,50 \n600/mai/26 .. .......r$ 6.466,50  \n601/mai/26 .. .......r$ 2.408,15 \n602/mai/26 .. .......r$ 7.533,39 \n603/mai/26 ..........r$ 2.408,15 \n.\ntotal a pagar: 121.113,57","sampa produtos eletronicos ltda","2026","10","2026-06-09","junho","6","2026285001000112","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.266.251/0001-22"],
    [6975,"4553.37","1","pagamento de psa devido a valdeci xavier de carvalho,  inscrita no cpf nº 854.767.141-20, proprietária ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa atalaia, lote 26, monte alegre de goiás (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 9,14 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.","valdeci xavier de carvalho","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600121","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.767.141-**"],
    [6976,"14992.53","1","pagamento de nf n° 27373087 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4375","edvaldo lopes da luz","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106001561","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.526.401-**"],
    [6977,"3900.75","1","pagamento de psa devido a patrícia gonçalves da conceição, 707.717.761-01, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado pa pa orfaos lote 62, cavalcante (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 7,83 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300283","patricia goncalves da conceicao","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600199","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.717.761-**"],
    [6978,"2500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 1 - 1º trim 2026 (84940771).\t \n\n3.3.90.30.09 - r$ 5.000,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 2.500,00\n\n3.3.90.30.51 - r$ 2.500,00\n\n \n\ntotal:r$ 10.000,00\n\n \n\ncoc\n**********************************************************************\nfreap pmgo - pagamento fundo rotativo - 1º trimestre 2026 - coc","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-06-03","junho","6","2026295400100153","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [6979,"31997.49","1","pagamento da nota fiscal 72 à empresa fcr construções ltda, cnpj:33.585.148/0001-94, relativo a medição nº 01 do pagamento, dos serviços da contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para execução da obra de recuperação estrutural e conclusão de 31 (trinta e uma) unidades habitacionais no município de matrinchã-go, no período de 05/02/26 a 22/04/26, conforme contrato nº 141/25 (id. 89821901), de acordo com o relatório 1976/26 - inspeção financeira/agehab/coinsp (90586014). sei 202600031003876.","fcr construtora ltda","2026","24","2026-06-01","junho","6","2025436202400642","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","33.585.148/0001-94"],
    [6980,"2618.00","1","pagamento de nf n° 27194788 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4615","ordalia mendes da silva","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106000776","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.452.186-**"],
    [6981,"0.00","1","2026000010030045 - lrs. aquisição de insumos para compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº 10/2025 \"b\". pregão eletrônico nº 115/2024. processo nº 202400005039437/109764. vigência da arp 27/05/2026 à 26/05/2026. dod (890165). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 68 (89568025), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf: 63806\n.\nvl: 789.609,60","laboratorio quimico farmaceutico bergamo ltda","2026","90","2026-06-01","junho","6","2026285009000059","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","61.282.661/0001-41"],
    [6982,"1937.80","1","pagamento de nf nº 27201434 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3947","luismar batista de araujo","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106001052","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.072.676-**"],
    [6983,"2374897.17","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 01ª medição do contrato: 64/2026, o objeto a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 82 do programa goiás em movimento – eixo municípios (aporé, caçu, chapadão do céu, itajá, itarumã, lagoa santa, portelândia, são simão e serranópolis). referente ao período: 14/04/2026 a 30/04/2026 pdf: 2025436101444. processo sei nº 202600036008570. nf nº: 515.","js construtora e locadora ltda","2026","25","2026-06-02","junho","6","2026436102500025","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [6984,"11547.04","2","pagamento referente ás notas fiscais nº 27300485 e nº 27300574 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4206.","alisson do nascimento sousa","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106001084","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.059.191-**"],
    [6985,"8398.51","2","pagamento referente á nota fiscal nº 27195253 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3333.","jucelia cordeiro da silva","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106001103","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.876.451-**"],
    [6986,"20737.89","1","pagamento de psa devido a wilson pereira falcão, inscrito no cpf nº 112.958.211-68, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda vale das palmeiras, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 31,22 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada e proteção/manutenção de nascente.\n.\nipof 2026215300260","wilson pereira falcao","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600179","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.958.211-**"],
    [6987,"4080.28","1","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27175463 e 27258674 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3663","dominga dorneles batista","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106000198","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.331.761-**"],
    [6988,"7979.47","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 52ª medição, do contrato nº 182/2021 -  referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036006809, nf-8342.\ndare: 8580 0000 079-8 7947 0008 210-0 0002 6181 005-7 3437 1440 000-1","serget mobilidade viaria ltda","2026","50","2026-06-01","junho","6","2026436105000034","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.363.619/0001-96"],
    [6989,"30.80","1","pagamento referente ao ressarcimento em favor do servidor ronaldo rodrigues, cpf nº 028.176.858-73, no valor total de r$ 30,80 (trinta reais e oitenta centavos), sendo r$ 10,80 (dez reais e oitenta centavos) referentes a despesas com pagamento de pedágio e r$ 20,00 (vinte reais) referentes a remendo de pneu, durante trabalho de fiscalização realizado no município de anápolis/go, no período de 20 a 23/04/2026, utilizando o veículo funcional modelo fiat/cronos, placa rrh3g02.\ntotal selecionado: r$ 30,80\nipof nº 2026186300248.","ronaldo rodrigues","2026","15","2026-06-16","junho","6","2026186301500020","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","***.176.858-**"],
    [6990,"73176.00","1","ipof: 2026295000113\n\nárea requisitante: sepde\n...\ndados bancários: \nandre luiz ferreira de moraes\ncpf: 888.046.151-68\nconta nº 71021-4 \noperação nº 006 \nagência nº 2281\ncaixa econômica federal nº 104","andre luiz ferreira de moraes","2026","4","2026-06-02","junho","6","2026295000400021","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","***.046.151-**"],
    [6991,"133916.37","6","contrato nº 133/2021 (sei nº 000025416585), de prestação de serviços de impressão e cópias para unidades da pcgo. \n. \npagamento da nf nº 102760, referente ao mês 03/2026, conforme segue:\n.\nr$ 140.668,46 bruto\nr$   6.752,09 irrf\nr$       0,00 inss\nr$       0,00 issqn\nr$ 133.916,37 líquido","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","7","2026-06-18","junho","6","2026290400700090","2026","2904","polícia civil","01.765.213/0001-77"],
    [6992,"3051.13","10","processo pagamento 202400010072142 - crs\n.\ncontrato para prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. rd. 3/2024 (60923082).\n.\npagamento do ir nf 001285 emissão 01/06/2026 - processo\n202400010072040.\n.\nnota fiscal:1285/maio/26/ir\nemissão:01/06/2026\ntotal a pagar:\t3.051,13\n.\ndare nº 12100002618101436\n.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","10","2026-06-11","junho","6","2026285001000126","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.202.570/0001-79"],
    [6993,"341743.02","6","pdf:2025295000107\n564-05/26 liq......................8.958,32 \n571-05/26 liq.....................24.402,31 \n573-05/26 liq.....................24.951,61 \n575-05/826 liq....................12.790,85 \n578-05/26 liq.....................13.263,42 \n594-05/26 liq.....................13.263,42 \n596-05/26 liq.....................13.263,42 \n598-05/26 liq.....................13.263,42 \n600-05/26 liq.....................13.263,42 \n602-05/26 liq.....................13.263,42 \n604-05/26 liq.....................13.263,42 \n580-05/26 liq.....................13.263,42 \n582-05/26 liq.....................13.263,42 \n584-05/26 liq.....................13.263,42 \n586-05/26 liq.....................13.263,42 \n588-05/26 liq.....................13.263,42 \n590-05/26 liq.....................13.263,42 \n592-05/26 liq.....................13.263,42 \n606-05/26 liq.....................13.263,42 \n608-05/26 liq.....................13.263,42 \n612-05/26 liq.....................12.475,81 \n615-05/26 liq.....................12.790,85 \n610-05/26 liq.....................13.263,42 \n617-05/26 liq.....................19.895,13 \n\ntotal a pagar:\t341.743,02","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-06-22","junho","6","2026295000300017","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [6994,"5600.00","2","pagamento bolsa permanência discente na graduação (bp-g) com ações afirmativas para quilombola em vulnerabilidade, no valor unitário de r$700,00, referente ao mês de junho/2026, conforme atestado nº 11/2026- sei 91835481","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-06-26","junho","6","2026406202800027","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6995,"110793.60","13","crs\n.\npagamento do líquido do processo 202600010038437 - lote: 4\n.\nnf 372 r$ 54225,6 (nf 95 mais conteudo ltda);\nnf 386 r$ 56568 (nf 654  tv sucesso  de rio verde );","bees publicidade comunicacao e marketing ltda","2026","23","2026-06-26","junho","6","2026285002300005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [6996,"15305.04","8","pagamento líquido parte à empresa bd engenharia ltda referente à reforma e ampliação do colégio estadual deputado manoel da costa lima, no município de cachoeira alta - go, conforme contrato nº 119/2025.\nnf 204 r$ 123.035,85 – 10ª medição \ninss: r$ 2.732,9 (24.844,51*11%) \nissqn: r$ 3.691,08 (123.035,85*3%)\ni.r. r$ 1.476,43 (123.035,85*1,2%) \nvalor líquido r$ 115.135,44\n.\nconforme despacho nº 2773/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006073894\npdf: 2026240100298 e 2024240100786\ncno: 90.024.83821/73\ncodigo pgto: 26\n.\nisabel","bd engenharia ltda","2026","85","2026-06-26","junho","6","2025240108500014","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","44.904.259/0001-32"],
    [6997,"65602.56","1","valor para pagamento da parte líquida 4ª medição do contrato nº 176/2025 - goinfra - referente à elaboração de projetos executivos para construção de rodovias do grupo c25.7 sendo: (i) go-319, trecho entre o entroncamento com a go-217 e a cidade de aragoiânia; e (ii) go-413, trecho do início do perímetro urbano de varjão ao entroncamento com a go-319(b) e do entroncamento com a go-319(a) ao entroncamento com a go-217 em mairipotaba, no estado de goiás - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010326, nf nº 55.","basitec - projetos e construcoes ltda","2026","97","2026-06-28","junho","6","2025436109700057","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.342.551/0001-92"],
    [6998,"311272.71","4","valor destinado ao pagamento 19ª medição com reajuste do contrato nº 140/2024-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). processo 202600036009949 nf 300 liq.","rta engenheiros consultores ltda","2026","50","2026-06-28","junho","6","2026436105000033","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.208.867/0001-98"],
    [6999,"233851.25","14","férias indenizadas da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026.\nipof: 2026400100222\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026400100200339","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [7000,"6571.13","2","retenção de issqn, alíquota de 5% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  16  –  caiapônia\t\ndata de emissão:\t10/06/2026\nreferência: \tjan. a mai 2026\natesto: \t22/06/2026\ndespacho: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 131.152,38\nissqn:\tr$ 6.571,13\n......\t\nprocesso  202400006076960","staff locacoes e eventos ltda","2026","27","2026-06-29","junho","6","2026240102700029","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.330.451/0001-48"],
    [7001,"1128.79","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 17ª medição, do contrato nº\n174/2021 - referente à elaboração de projeto executivo de engenharia para du\nplicação de rodovia, incluindo a reabilitação e adequação da pista existente\n, execução das obras de arte especiais, passarelas e galerias de águas pluvi\nais, neste estado, lote 01, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026,\nprocesso sei nº 202600036009783, nf-461 parte.","rudra engenharia ltda","2026","60","2026-06-28","junho","6","2026436106000007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.593.779/0001-06"],
    [7002,"4977905.21","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-06-25","junho","6","2026240108100147","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7003,"5399482.06","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-06-25","junho","6","2026240108100160","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7004,"1748.36","173","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento liquido das notas fiscais abaixo:\n.\nnf.59865   r$130,61 sei 92242875\nnf.65672    r$14,93 sei 92242920\nnf.65084 r$1.293,08 sei 92242953\nnf.58252   r$309,74 sei 92243205\n.\n \nempresa warner bros. (south) inc.\ncnpj: 33.015.827/0001-28\n.\ndados bancários:\nbanco:341 agência:0183 conta:34736-8.\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-06-29","junho","6","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [7005,"10891.01","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","139","2026-06-25","junho","6","2026240113900074","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7006,"2993.00","22","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de junho de 2026.\n.\ndesconto em folha de pagamento do executado servidor arthur michael da silva santana, cpf: 030.267.231-18, em favor de bernardes e reis advocacia, cnpj: 62.446.706/0001-39, em 60 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo 1ª vara civel do guará/df, processo n:  0701508-18.2026.8.07.0014.\n.\nconforme informa na minuta de acordo de pagamento de dívida constante no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:\n.\nbanco do brasil\nagência: 1239-4\nconta corrente: 82.597-2\ntitular: bernardes e reis advocacia\ncnpj: 62.446.706/0001-39\n.\nvalor: r$ 2.993,00\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026290600100229","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [7007,"6.88","29","pagamento do issqn retido da nf 343, emitida em 19/06/2026, relativo à prestação de serviços de buffet, para atender a sgg, referente ao mês de junho/2026, no valor de r$ 6,88 (valor total geral da nf: r$ 137,50). processo: 202218037003469 ipof: 2025400100380. jccr.","ltba comercio e servicos ltda","2026","7","2026-06-28","junho","6","2026400100700067","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","04.694.478/0001-10"],
    [7008,"152.00","3","pagamento referente à contratação de agentes de integração na concessão de\nestagiários, no mês de maio e junho de 2026, conforme atestado nº 42/2026 -\nsei 92135398 e boleto - sei 92135342 e atestado nº 44/2026 - sei 92136543 e \nboleto 92135868.","centro de integracao empresa escola cie e","2026","10","2026-06-29","junho","6","2026406201000079","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","61.600.839/0001-55"],
    [7009,"27841.03","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-06-25","junho","6","2026240125100149","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7010,"150000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 775.3 município turvania -\ngo deputado (a) lincoln graziani pereira da rocha. objeto da emenda custeio\nna área da educação à aquisição de material didático ao ensino fundamental\nda rede municipal de ensino de turvânia-go, na modalidade transferência com\nfinalidade definida.., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; des\npacho nº 2138/2026/seduc/gcr-17181. autorizo da despesa: despacho nº 2664/2\n026/seduc/coordastec-16768.convênio nº 424/2026 assinado e publicado.\nterezinha.","prefeitura municipal de turvania","2026","256","2026-06-30","junho","6","2026240125600177","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.321.883/0001-67"],
    [7011,"116.75","5","pagamento via siafic. recolhimento de irrf - dare sei 92164179 sobre o\nfornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura de\ntarifa convencional/sazonal - grupo b, no mês de maio/2026, conforme \natestado nº 61/2026 - sei 92140431.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","10","2026-06-26","junho","6","2026406201000084","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.543.032/0001-04"],
    [7012,"3990557.03","1","repasse de recursos à sociedade beneficente israelita brasileira ? hospital albert einstein, a título de investimento, para execução da obra da uti 5 do hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz ? hugo, referente ao evento 2, conforme  eventograma atualizado(documento sei nº 91392130) e despacho nº 579/2026/ses/gea-21296 (91390399). termo de colaboração 97/2024 (sei nº 76737529) . proc: 202500010056178. rd 67/2026 ? ses/gertel. ipof: 2026285002514.\n.............................\nproc. 202500010056178, einstein-hugo, investimento, para execução da obra da uti 5 .\n.\nvalor pago.............r$ 3.990.557,03..\n.\nportaria numeração automática 1785 (91905636).\n.\nextrato publicação portaria (92326827).","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2026","60","2026-06-26","junho","6","2026285006000032","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [7013,"14184.62","18",".\nretenção de irpj conforme nota fiscal n° 2309, referente ao mês de maio/2026, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades adm. - sead. dare nº 12100002618103390. efc\n.","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","16","2026-06-26","junho","6","2026180101600081","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [7014,"1169318.50","1","pdf:\t2026290600388\n.\nobjeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.\ngrat. risco vida lei 17.485 - dec. jud. - isenta inss\ngrat. risco vida lei 17.485 - dec. jud.\ngrat. risco vida lei 17.485\n.\nvalor: r$ 1.169.318,50\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026290600100212","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [7015,"50000.00","1","processo: 202600005001539 - vvf. \n.\nemenda parlamentar impositiva número 948 município novo brasil deputado antonio gomide objeto da emenda aquisição de equipamentos p/ atender ao hospital municipal júlio natalício de lima, município de novo brasil. \n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 136/2026 (sei 86747363), ratificado pelo despacho nº 1234/2026/ses/cep (sei 89646548).","fundo municipal de saude de novo brasil","2026","182","2026-06-26","junho","6","2026285018200086","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.260.263/0001-56"],
    [7016,"109.08","2","pdf:\t2025290100327\n2636--11/25 ir..109,08\njbr","amena climatizacao ltda","2026","35","2026-06-26","junho","6","2025290103500007","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","46.368.367/0001-63"],
    [7017,"700.90","28",".\nipof:2025170100114\n.\nordem de pagamento relativa ao valor líquido da nota fiscal nº 141 de\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo  o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.\n.\njer\n.","atria solucoes integradas ltda","2026","55","2026-06-26","junho","6","2026170105500011","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","50.336.436/0001-24"],
    [7018,"5.32","14","renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às\nunidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - almoxarifado. uc: 11188662; 2 - cca anápolis.\nuc: 21223415; 3 - mais empregos. uc: 10078204; 4 - theatro pompeo de pina. uc: 220012830. \nunidades consumidoras \ndo grupo b, para o ano de 2026. -  taxa\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n195474939-0626-irrf \t3.3.90.39.04 \t25/06/2026 \t24/06/2026 \t5,32 \t5,32","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-06-30","junho","6","2026420100100028","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.543.032/0001-04"],
    [7019,"1362.47","1","pagamento de compensaçao previdenciaria reg de 2025 de resto a pagar nos valores abaixo.\npagamento efetuado pelo nexxera em 2025 e ficou esta valor em aberto na contabilidade de resto a pagar.\nvalor de 1.362,47","fundo financeiro do rpps","2026","17","2026-06-29","junho","6","2026188001700004","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [7020,"342.00","2","pdf:\t2024290100382\n8811-07/25-ir...342,00\njbr","brasill informatica e produtos ltda","2026","35","2026-06-26","junho","6","2025290103500001","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","03.618.435/0001-92"],
    [7021,"748.02","7",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a\nfolha de pessoal ativo da ses/go\n. \nref. junho/2026\n.\njurisdicionados: residencial portal dos parques / roquenilda pereira lopes\n.\nprocesso: 5307905 – 54.2016.8.0051 – conta: 2535.040.01883677-5\n.\nvalor...........................r$ 748,02\n.\nobs.: 202600010032140.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026285000500400","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [7022,"7620.92","1","fundo previdenciário complementar - prevcom - empregador da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100229. lmb.","plano goias seguro","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026400100200362","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","48.307.647/0001-97"],
    [7023,"19800.00","2","pdf:2025295000411\n170 - liq.......................19.800,00.\n\n\nepn","safelab cientifica comercio e representacoes ltda","2026","8","2026-06-30","junho","6","2025295000800042","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","50.397.390/0001-53"],
    [7024,"33.83","49","retenção de issqn 5% referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,\nservidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027\n.ipof-ipof-2025240101554\n.\nnota fiscal.....valor bruto......irrf........inss......issqn...liquido\n25..........r$ 676,81......r$ 16,2400....r$ 0,54....r$ 33,83...r$ 660,03 \n.\nweyder","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","11","2026-06-30","junho","6","2026240101100025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [7025,"5820.19","2","pagamento via siafic - recolhimento de iss sobre contratação de empresa \nespecializada para execução de reparos e correções de patologias no sistema\nde cobertura das quatro edificações que abrigam a administração central, o\nrestaurante universitário e o auditório do mestrado do campus central, \nincluindo todo o material e a mão de obra necessários para a execução dos\nserviços.\n- nota fiscal nº 155 - 92004964\n- despacho nº 1185 - sei 92190644\n- duam - sei 92189612","caeli solucoes em engenharia ltda","2026","35","2026-06-29","junho","6","2026406203500006","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","46.860.452/0001-44"],
    [7026,"143444.99","1","pagamento relativa a férias abono - clt, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de junho de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026186300100158","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [7027,"0.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","wanessa correa","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500302","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.841.111-**"],
    [7028,"3300.32","72","202400025195448 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 54 ref 06/2026  r$ 3.300,32 (91296039)ateste.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","invicta transportes ltda","2026","29","2026-06-30","junho","6","2026296102900006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [7029,"1934.91","9","valor destinado ao pagamento do iss da 3ª medição do contrato nº \n132/2025, referente a prestação de serviço de consultoria para execução \nde remanescente dos serviços técnicos especializados de supervisão das \nobras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, processo sei 202600036003022, nf 945.","evvia engenharia e consultoria ltda","2026","48","2026-06-24","junho","6","2025436104800122","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.612.424/0001-01"],
    [7030,"4042.36","24","pdf:2024290100203\n1516-04/26 liq.........................281,35 \n1517-04/26 liq.......................1.734,68 \n1620-04/26 liq.........................110,42 \n1621-04/26 liq.........................995,98 \n1649-04/26 liq.........................207,03 \n1650-04/26 liq..........................98,34 \n1651-04/26 liq..........................51,79 \n1652-04/26 liq..........................83,61 \n1653-04/26 liq.........................369,21 \n1654-04/26 liq..........................36,22 \n1655-04/26 liq..........................46,01 \n1656-04/26 liq..........................27,72 \n\ntotal a pagar........................4.042,36\n\n\nepn","terra forte controle de pragas ltda","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026290100700061","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","08.264.064/0001-01"],
    [7031,"371808.36","10","proc.202500010021379 - ebd\n.\ncontratação de empresa especializada em serviços de apuração de custos hospitalares departamentais, por absorção, com fornecimento de software, incluindo migração de dados para uma plataforma web, a fim de atender às necessidades da secretaria de estado da saúde. inexigibilidade nº 171/2024. contratação 109114\n.\nipof: 2025285000460\n.\nnota fiscal: 41595/maio/26.....371.808,36 \n.\ntotal a pagar:\t371.808,36","planisa planejamento e organização de instituições de saúde ltda","2026","51","2026-06-16","junho","6","2026285005100001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","58.921.792/0001-17"],
    [7032,"622.93","12","pagamento do inss da nfe 0081\n#\ncontratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da subsecretaria de tecnologia da informação da secretaria de estado de desenvolvimento e inovação – sti/sedi. sislog: 106460.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","6","2026-06-16","junho","6","2026310100600024","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.539.643/0002-14"],
    [7033,"699630.54","1","pagamento liquido com 1º termo aditivo contrato nº 099/2021 (81179000), cujo objeto é a prestação de serviços de reprografia, ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner, cilindro e papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado. conforme despacho nº 2546/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nipof-2026240101851\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 01340 - serra dourada\nconta para crédito: 03000031557\n.\nnota fiscal...valor \n1793...r$ 56.479,15 \n1795...r$ 115.065,65 \n1796...r$ 141.359,79 \n1801...r$ 386.725,95 \n.\ntotal a pagar:\t699.630,54\n.\nweyder","imagem produtos e servicos para informatica - eireli","2026","290","2026-06-23","junho","6","2026240129000001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.819.752/0001-35"],
    [7034,"540.00","1","processo 202600010046410 - mmrm \n.\npagamento de taxa ecad refere referente ao i congresso de regionalização e seminário estadual de atenção primária à saúde goiás 2026, conforme boleto (91412749), requisição de despesa 65 (91412995). \n.\n.\ntaxa ecad - valor complementar\n.\nboleto: nº 9022094400\n.\nvencimento: 29/06/2026\n.\nvalor: r$ 540,00","escritorio central de arrecada ao e distribui ao ecad","2026","189","2026-06-25","junho","6","2026285018900016","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.474.973/0001-62"],
    [7035,"6200.00","1","processo 202600010046310 - mmrm\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente fabiane dos santos aranha. período de 01 a 31 de maio de 2026, processo 202600010046310, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 42510/2026/ses (sei 91396981).\n.\nvalor a pagar: r$ 6.200,00","fabiane dos santos aranha","2026","69","2026-06-16","junho","6","2026285006900399","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.780.681-**"],
    [7036,"336857.26","1","processo pagamento 202600010035080 - crs\n.\nconvênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. rd 228/2025/ses/spais (76793825).\n.\nprocedimentos do mac - portaria 10.146/2026\n.\ncerof/mac/mar/26.........336.857,26\n.","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2026","37","2026-06-15","junho","6","2026285003700019","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [7037,"990.00","1","processo sei: 202600010002202 - vvf.\n.\nprogramas federais: implementação da segurança alimentar e nutricional - portaria 8849/2025. \n.\naquisição de inscrição para participação no xxix congresso brasileiro de nutrição (conbran 2026). \n.\nnota.........valor(r$)\n5171.........990,00","associacao brasileira de nutricao-asbran","2026","123","2026-06-16","junho","6","2026285012300004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.718.288/0001-34"],
    [7038,"24798.59","10","pagamento da nota fiscal nº 533, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - abril, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ouvidor - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº  62/2025 - (84707894) e relatório 2228 - inspeção financeira. sei  202600031004312 .","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-25","junho","6","2026436201700080","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [7039,"6200.00","1","ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente ysadora alves ribeiro e acompanhante período de 1º a 31 de maio de 2026, processo 202600010045573, requisição de despesa n° 3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 41909/2026/ses (sei 91301644). lcs.\n.\ntotal a pagar:\t6.200,00","francisco gilson alves da silva","2026","69","2026-06-16","junho","6","2026285006900405","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.029.041-**"],
    [7040,"431.55","18","refere-se ao pagamento do irrf:\nfat 4000000222005202600 ref 05/2026  r$ 431,55 ateste (91447933) sei 202200025005291\npagamento on line.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","20","2026-06-15","junho","6","2026296102000039","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.543.032/0001-04"],
    [7041,"333.86","42","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe\nla empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, contratação de\nserviço de agenciamento de viagens com passagens aéreas, conforme o respecti\nvo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-go\niasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546,e\nm maio de 2026, no valor de r$13.910,36, sendo deduzido de irrf o valor de r\n$ 333,86, conforme fatura nº 9908. (ipof.20254261002\n53).","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","16","2026-06-15","junho","6","2026426101600002","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.819.149/0001-60"],
    [7042,"3029.10","2",".\nprocesso 202500010030843 - hls.\n.\ncontratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da secretaria de estado da saúde-ses/go, em todo o território do estado de goiás. vigência contratual é de 30 meses, contados imediatamente a partir da assinatura ou retirada de termo de contrato.contratação sislog 104890.tr(61498). etp ( 61474).dispensa nº 53/2024.\n.\n389/maio/2026/ir  .................................  r$ 3.029,10.\n.\ndare. nº 12100002618101819.\n.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","206","2026-06-16","junho","6","2026285020600001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.268.439/0001-53"],
    [7043,"14988.03","1","pagamento nota fiscal n° 27490245 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4134","merci ribeiro rodrigues","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106001158","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.004.971-**"],
    [7044,"100000.00","1","processo 202600005001550 - mmrm \n.\nemenda parlamentar impositiva número 950 município sanclerlandia deputado antonio gomide objeto da emenda custeio sec. mun. saúde, município de sanclerlândia. rd 207/2026 (89683470), conforme manifestação favorável no parecer ses/gerap-18346 nº 88/2026(87570947), parecer ses/gae-18347 nº 270/2026 (87790573), despacho nº 1183/2026/ses/spais-03083 (87872508).\n.\nvalor a pagar: r$ 100.000,00","fundo municipal de saude de sanclerlandia","2026","183","2026-06-16","junho","6","2026285018300113","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.463.568/0001-49"],
    [7045,"193.59","11","ipof: 2024160100167 - processo:  202100015000510\npagamento referente a aditivo de prorrogação e reajuste \ncontratual, com empresa especializada na prestação de \nserviços de manutenção preventiva e corretiva em portões \nautomáticos, cancelas automáticas, fechaduras eletrônicas, \nrobôs pivotantes e manutenção corretiva dos portões \n(serviço de serralheria), para atender as demandas da \nsecretaria de estado da casa militar, com fornecimento de \npeças necessárias para a execução dos serviços por conta \nda contratada, pelo período de 12 (doze) meses. conforme \ndados á saber:\n- nota fiscal: 204, emissão: 08/06/2026, atestado: 09/06/2026, \nreferência: maio/2026, valor: r$ 193,59 - ir","melquior sr comercio e servicos ltda","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026160100700097","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","29.562.747/0001-15"],
    [7046,"24.00","6","pagamento de ir a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e\neventos ltda referente a nota fiscal nº 723.\nipof 2025150100088.","vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda","2026","11","2026-06-15","junho","6","2026150101100007","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","24.055.496/0001-69"],
    [7047,"7813.71","3","valor destinado ao pagamento 53ª medição com reajuste do contrato nº 182/2021-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, processo 202600036008877 nf 229 irrf.","egl engenharia ltda","2026","52","2026-06-16","junho","6","2026436105200023","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.275.061/0001-85"],
    [7048,"130.64","36","pagamento do boleto rrt nº 16993977 - despacho nº 2188/2026/goinfra/doc-06106 - ipof 2026436100029 - sei 202600036000075","conselho de arquitetura e urbanismo de goias","2026","42","2026-06-16","junho","6","2026436104200002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.896.563/0001-14"],
    [7049,"18182.91","69","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n141-liquido \t3.3.90.39.05 \t11/06/2026 \t10/06/2026 \t18.182,91 \t18.182,91 \n\ntotal a pagar: \t18.182,91","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-06-16","junho","6","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [7050,"28594.01","9","pagamento do líquido da nf 30, emitida em 08/06/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens (passagens aéreas nacionais), para atender a sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor r$ 28.594,01 (valor total geral da nf r$ 29.297,14). processo: 202518037004673 ipof: 2025400100379. gcsb.","r moraes agencia de turismo ltda","2026","7","2026-06-19","junho","6","2026400100700041","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","06.955.770/0014-99"],
    [7051,"794555.62","2","valor para pagamento de despesas com férias/abono da folha dos servidores da\nagrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro, elaborado pela sead, como segue:férias abono adicional férias................r$ 794.555,62","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026326100100127","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [7052,"460.00","1","solicitação de 02(duas) diárias em virtude da participação do colaborador,ricardo aleandro pereira da costa, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em mineiros/go, nos dias 18 e 19/06/2026 - processo nº 202600055000274.","ricardo aleandro pereira da costa","2026","5","2026-06-18","junho","6","2026319000500305","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.137.801-**"],
    [7053,"20000.00","7","pagamento bolsistas, que compõem a equipe técnica e acadêmica do convênio n. 018/2023 (sei n. 46710997), seu respectivo termo aditivo (sei n.78624262) e atual plano de trabalho (sei n. 78024557), firmados entre a universidade estadual de goiás e o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, na modalidade grupo 2 - profissionais técnicos,  referente ao mês de maio/2026, conforme atestado nº 26/2026 - sei 90997291.","universidade estadual de goias - ueg","2026","15","2026-06-08","junho","6","2026406201500003","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7054,"930.00","10","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 1096 com autorização de 20/05/2026,  manutenção, conservação e instalação de outros tipos de máquinas, equipamentos e demais bens móveis.\n(processo: 202618037005012).\nprocesso fundo rotativo: 202618037000072\nipof: 2025400100227.\ngec","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-06-11","junho","6","2026400100700088","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [7055,"13107.34","2","reemissão de ordem de pagamento ref nf 2702459 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4656.","noemia moreira passos lima","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106001162","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.506.271-**"],
    [7056,"2100.00","5","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2023 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474","gabriel associacao beneficente","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500161","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.858.573/0001-19"],
    [7057,"10237.50","5","ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.","associacao obras sociais da casa da fraternidade i a scheilla - oscafis","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500276","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.486.907/0001-14"],
    [7058,"2289.96","26","pagamento da retenção de irpj destacado nas notas fiscais n.º\n274, 275 e 278 conforme ordem de serviço n.º 17, 19 e 06/2026,\nreferente a realização de eventos prestados para esta pasta. pdf\nn.º 2025180100243. fc\ndare:12100002617500579","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","16","2026-06-19","junho","6","2026180101600010","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","46.672.831/0001-00"],
    [7059,"2025.00","5","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2023 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474","unidade vicentina de ceres","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500141","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","06.068.767/0001-39"],
    [7060,"3675.00","5","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 294/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474","associacao polivalente sao jose","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500280","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","12.922.582/0001-42"],
    [7061,"73.86","2","retenção de issqn das notas fiscais 677, 678, 679, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 689 e 688, relativo a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas – região sudeste, abrangendo os seguintes locais: bom jesus de goiás, buriti alegre, caldas novas, catalão, cristalina, goiatuba, ipameri, itumbiara, luziânia, luziânia jd. ingá, morrinhos, piracanjuba e pires do rio. ref. junho/2026. issqn. e.p. pdf: 2026180100014","desprag dedetizadora ltda me","2026","5","2026-06-19","junho","6","2026180100500116","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","03.883.919/0001-69"],
    [7062,"0.00","1","pagamento de valor líquido ao fornecedor acima, relativo a despesa ao 1º te\nrmo aditivo à contratação no acréscimo quantitativo - cujo objeto aquisição\nde materiais didáticos estruturados, por meio da utilização da referida ata\n, na condição de órgão não participante (carona). a adesão tem por finalidad\ne o fornecimento de materiais didáticos destinados aos colégios estaduais em\nperíodo integral - cepis da rede estadual de ensino de goiás, com vistas ao\nfortalecimento da política de educação integral em tempo integral implement\nada pela seduc. despesa rtealizada emconformidade com a adesão à ata de regi\nstro de preços nº 90800/2024 - 51/2024. despesa com fornecimento de material didático-pedagógicos, “eja: um novo amanh㠖 ensino médio”, conforme consta na nota fiscal 511.677 (91163236); ateste de nota fiscal 91163279, notificação 146 com solicitação de pagamento (91163543) e despacho nº 2401/2026/seduc/coordastec-16768.\nipof 2026240100964.\n.\n*nota fiscal nº 511.677, de 22/05/2026;\n*valor total da nf: r$5.851.491,25;\n*valor parcial para pagamento; r$4.544.191,25.\n*fundeb 21.\nterezinha.","a pagina distribuidora de livros ltda","2026","105","2026-06-08","junho","6","2026240110500004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.795.809/0001-10"],
    [7063,"589.75","10","pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026.\n.\nconforme decisão judicial - processo: 0274797-43.2016.8.09.0044\nprocesso sei: 202510319004343\n.\nservidora: patrícia dos santos hermel - cpf.: 022.298.401-50","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-06-08","junho","6","2026300100100207","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [7064,"2000.00","5","pagamento parte do líquido à empresa clj construtora eireli-me, referente a construção da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira branco, no município de aguas lindas de goiás- go,autorizado pelo despacho nº 2297/2026/seduc/coordastec-16768(90884921).\n.\nnf 14 (r$ 730.191,14)- 6ª medição do contrato nº 237/2025 - c.e. emília ferreira branco/águas lindas de goiás.\ninss r$ 23.622,41\nissqn r$ 10.737,46\nirrf r$ 8.762,30\nlíquido r$ 685.068,92 / r$ 2.000,00 / r$ 0,05 (glosa de r$0,05, referente a\no inss - nota fiscal nº 12, referência abril/2026, liquidado a menor - liqui\ndação:14(nf12-compl/inss).\n.\nprocesso principal: 202300006089854\nprocesso de pagamento: 202500006132981\nipof:2026240101554\ncno: 90.026.66716/74.\n.\ndalcy","clj construtora eireli - me","2026","78","2026-06-11","junho","6","2026240107800013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.808.549/0001-47"],
    [7065,"2025.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 275/2020 - seds (000025227807). refere-se ao mês 05/2026.\ndespacho 474","associacao do apostolado santana de aurilandia","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500045","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","33.303.447/0001-99"],
    [7066,"3497.13","2","pagamento referente á nota fiscal nº26972613 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3811.","maria giselda da silva","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106001650","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.644.071-**"],
    [7067,"237383.93","14","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 02/2023 - de prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), vídeo monitoramento e vídeo sensoriamento nas unidades do sistema socioeducativo de goiás,.\n\nnf - 23687. valor liquido. referência 05/2026.","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-06-18","junho","6","2026305200600018","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","06.088.000/0001-71"],
    [7068,"0.00","27","contratação de empresa especializada para prestação de serviço de profissionais de campo, trabalhador volante na agricultura e vaqueiro para atender as necessidades das estações experimentais da emater, em goiânia, porangatu, anápolis e araçu. por um período de 12 meses.\npagamento iss 194 - porangatu","maxclean facilities ltda","2026","28","2026-06-12","junho","6","2026326202800001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","47.364.829/0001-37"],
    [7069,"47503.51","22","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  52  –  moiporá\t\ndata de emissão:\t02/06/2026\nreferência: \tmaio de 2026\natesto: \t11/06/2026\n\t\nvalor total da nota:  \tr$ 96.874,76\nlíquido:\tr$ 47.503,51\n......\t\nprocesso  202400006076959/202100006076257\npdf  2024240100354","ms servicos e transporte ltda","2026","27","2026-06-18","junho","6","2026240102700005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [7070,"10951.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com os serviços contínuos de planejamento, organização e execução de eventos tecnológicos, incluindo apoio logístico, hospedagem, transporte, alimentação, materiais, equipamentos e locação de espaços. valor líquido da nota fiscal nº 259. 03/2026.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","39","2026-06-18","junho","6","2026305103900006","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","46.672.831/0001-00"],
    [7071,"8264.00","1","programa auxílio gás de cozinha\n-\ncomplementação de recursos referente à 1ª e 2ª parcela/2026.\n-\nprocesso: 202600006023154\nipof: 2026240101672; 2026240101673, ipof: 2026240101673\n-\nportaria 3576/2026\nrex seq 5297\ncódigo fundeb: 25\n-\nhs","conselho escolar dr jose feliciano ferreira","2026","68","2026-06-08","junho","6","2026240106800046","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.673.011/0001-32"],
    [7072,"768.62","8","pdf: 2025290600154\n.\nnome beneficiário: superintendencia municipal de agua e esgoto\nobjeto: serviço de água e esgoto da up catalão. valor irrf.\n.\nnº documento......ref............valor\n11072509 .........05/26.........768,62\n.\nipnm","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","7","2026-06-08","junho","6","2026290600700097","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","04.750.108/0001-52"],
    [7073,"525.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\ndespacho 474. valor liquido. referência 05/2026.\nauxílio financeiro nutricional.","organizacao preciso de oportunidade - pop","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500087","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","31.121.613/0001-00"],
    [7074,"5096.71","5","pagamento líquido da fatura 1000683828163, emitida 01/06/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades dos terminais rodoviários, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 5.096,71. (total geral fatura: 5.154,73). (apropriação de despesas).\nprocesso: 202400005044125\nipof: 2025400100166.\ngec","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","12","2026-06-11","junho","6","2026400101200003","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.543.032/0001-04"],
    [7075,"160205.11","14","pagamento de locações de veículos , com motorista, conforme as característic\nas mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos referentes a m\nanutenção,combustível, seguro e rastreador, no período de maio/2026, confor\nme nf 104 emitida em 08/06/2026 devidamente atestada pelo gestor","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","6","2026-06-11","junho","6","2026126100600005","2026","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [7076,"926231.50","24","pagamento à empresa acima, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte mil) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, conforme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórcio de uniformes escolares ltda.. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\n\nnota fiscal:  90\t\ndata de emissão:\t28/04/2026\nreferência: \tabril\natesto: \t29/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 937.481,28\nlíquido:\tr$ 926.231,50\n......\t\nprocesso nº 202500006143308","m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares","2026","317","2026-06-10","junho","6","2026240131700003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","58.527.916/0001-84"],
    [7077,"0.00","23","pagamento do issqn retido da nf 328, emitida em 29/05/2026, relativo à prestação de serviços de buffet, para atender a sgg, referente ao mês de maio/2026, no valor de r$ 7,50. (total geral da nf 150,00).\nprocesso: 202218037003469 \nipof: 2025400100380\ngec","ltba comercio e servicos ltda","2026","7","2026-06-11","junho","6","2026400100700067","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","04.694.478/0001-10"],
    [7078,"42.26","14","202400025158548 refere-se ao pagamento do irrf: nf 1100 ref 04/2026 r$ 42,26\ndepositar mais negocios:\ncnpj 09.456.840/0001-38 ag-1626 produto; 4995 c/578.197,734-8\nvoltar","emporio paloma alimentos ltda epp","2026","18","2026-06-11","junho","6","2026296101800020","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.472.743/0001-18"],
    [7079,"1717.36","26","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) simone regis teixeira silva - cpf nº 871.443.441-53, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028539.\n.\n- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valerio de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5523965-43.2025.8.09.0071;\n- parcelas: 9 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-06-10","junho","6","2026240108100121","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7080,"1373.75","5","pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026.\n.\nservidora: eliane de sousa mota - cpf.: 664.283.191-87 - processo sei: 202500005029195\n.\nconforme de acordo de pagamentos de dívida: processo: 5572806-32.2025.8.09.0051\n.\n*** favor creditar na conta abaixo relacionada ***\n.\n - banco: 341 (itaú)\n - agência: 9077 (personnalité go st oeste)\n - conta crédito: 04622-6\n - titular: renato gomes imai - cpf.: 713.082.291-00","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-06-08","junho","6","2026300100100207","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [7081,"4725.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.","associacao de apoio ao m joana de angelis-rio verde","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500132","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.671.130/0001-19"],
    [7082,"11357.29","4",".\nportária:10.146/26\n.\nprocesso: 202400010023228 ebd\n.\nprimeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospital espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, conforme plano de trabalho (75626992). requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213)  . recurso federal .  \n.\nipof: 2025285002301. requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75\n631213) \n.\nincentivo de integração ao sistema único de saúde - integrasus - portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (sei nº 57228365) - (parcela pré-fixada).\n.\nprogramas federais: procedimentos do mac - portaria 10.146/2026\n. \nreferência: maio/2026\n.\nheeb/integrasus/maio/26.....11.357,29\n.\ntotal a pagar: 11.357,29","hospital espirita euripedes barsanulfo","2026","37","2026-06-10","junho","6","2026285003700007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.269.083/0001-81"],
    [7083,"1632.75","14","202500025105783 pagamento issqn. nf 277182 ref 05/2026 prestaçaode serviços de assistntes admistrativos \nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","orbenk administração e serviços ltda.","2026","18","2026-06-11","junho","6","2026296101800040","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","79.283.065/0001-41"],
    [7084,"43446.52","6","pdf:2025295000488\n4394-03/26 ir...................21.723,26 \n4436-04/26 ir...................21.723,26 \n\ntotal a pagar...................43.446,52\n\n\nepn","helisul táxi aéreo ltda","2026","36","2026-06-09","junho","6","2026295003600001","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","75.543.611/0001-85"],
    [7085,"87946.07","14","pagamento parte do líquido da empresa clj construtora eireli-me, referente a construção da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira branco, no município de aguas lindas de goiás- go,despacho nº2692/2026/seduc/coordastec-16768 (92038060).\n.\nnf 16 (r$ 554.751,21)- 7ª medição do contrato nº 237/2025 -c.e. emília ferre\nira branco/águas lindas de goiás.\ninss r$ 17.946,75\nissqn r$ 8.157,62\nirrf r$ 6.657,01\nlíquido r$ 234.747,53 / r$ 2.300,00 / r$ 87.946,07 / r$ 133.789,19\n.\nprocesso principal: 202300006089854\nprocesso de pagamento: 202500006132981\nipof: 2025240101257 \ncno: 90.026.66716/74.\n.\ndalcy","clj construtora eireli - me","2026","133","2026-06-22","junho","6","2026240113300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.808.549/0001-47"],
    [7086,"186.67","3","- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, .- demais desconto\n s pessoal civil.\n .\n .referente folha de pagamento junho/2026\n .parcela: 148\n .\n .edgar / jalim - processo sei 2023.0000.4004.974\n .\n .\n . - obs.:o valor desta o.p.deverá ser creditado em conta poupança - 001 - 2\n500 - 17.523-4 em nome de jalim eloi de santana cpf nº 096.088.851-91,. -con\nforme determina o oficio nº07 016 39-0 5/01.5/2023 - ivcfosbraz exarado do p\nr ocesso nº 0701639- 05.2021.8.07.0002 do tribunal de justiça do distrito fe\nde ral e territórios.(descontado do servidor edgar duarte de faria - cpf 055\n.06 3.101-10).","edgar duarte de faria","2026","50","2026-06-25","junho","6","2026170105000313","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.063.101-**"],
    [7087,"135200.00","1","pagamento de indenização por desapropriação de joão batista ferreira, cpf nº ***.397.201-**, proprietário do imóvel rural uma gleba de terras situado na fazenda ribeirão necessárias à implantação, à restauração, à pavimentação, à conservação da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri) ? início do perímetro urbano (catalão/go), conforme parecer  jurídico. 88 (88222965), laudos de avaliação 018/2026 (85660751) e 020/2026 (85710477), notificação extrajudicial (8748871.\n\nobs: favor depositar para joao batista ferreira - cpf 193.397.201-72\nbanco do brasil - agência 0311 - conta corrente 20445-5","joao batista ferreira","2026","62","2026-06-23","junho","6","2026436106200096","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.397.201-**"],
    [7088,"431.50","15","u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; contratação de empresa para prestação de serviços veterinários de forma contínua, incluso materiais, insumos e medicamentos para os cães do bpcães, mediante pregão eletrônico nº 16/2025, referente ao processo de contratação nº 115972 e processo sei nº 202500005025783;\n\n***************************************************************************\npagamento issqn nota fiscal 777.","ceiv consultorio de especialidades ltda","2026","17","2026-06-01","junho","6","2026290201700005","2026","2902","polícia militar","23.701.217/0001-24"],
    [7089,"2300.10","13","ipof: 2025160100029 - processo: 202500005031072\npagamento referente a prestação de serviço de \nmanutenção integral, inclusive execução de \natendimentos emergenciais e com substituição de \npeças e acessórios, novos e originais do fabricante \ndos equipamentos, sem ônus para o contratante, em \n02 (dois) elevadores, instalado no sape e 01 (um) \nelevador que atende ao 10º e 11º pavimentos do pplt, \npor um período de 12 (doze) meses. sislog: 116819\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 2432, emissão: 01/06/2026, \natestado: 03/06/2026, referência: maio/2026, \nvalor: r$ 2.300,10 - líquido","advance system elevadores ltda me","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026160100700139","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.296.500/0001-61"],
    [7090,"5611.35","6","recolhimento do inss da empresa tecall engenharia e construções ltda, cnpj: 24.944.578/0001-64, no valor de r$ 5.611,35 (cinco mil, seiscentos e onze reais e trinta e cinco centavos), conforme nota fiscal n° 76 (sei 90075938). referente a 2ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de padre bernardo / go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso via emenda parlamentar impositiva (modalidade cashback), da deputada federal flávia morais e do senador wilder. pdf nº 2025290300155.","tecall engenharia e construções ltda","2026","19","2026-06-12","junho","6","2025290301900001","2025","2903","corpo de bombeiros militar","24.944.578/0001-64"],
    [7091,"0.00","12","pdf: 2025160100162 - processo: 202500005017259\npagamento referente a contratação de empresa para \na prestação de serviços de manutenção preventiva e \ncorretiva em equipamentos de ar-condicionado, refrigeradores, \nbebedouros e câmaras frias com reposição de peças novas e \noriginais e componentes sob demanda,incluindo serviços de \ninstalação, desinstalação e remanejamento dos equipamentos \ndo palácio das esmeraldas, pplt, superintendência do saeg \nde goiás e palácio conde dos arcos (localizado na cidade de goiás) \npor um período de 12 (doze) meses.conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 227, emissão: 21/05/2026,atestado: 27/05/2026, \nreferência: abril/2026, valor: r$ 433,00 - issqn","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","7","2026-06-11","junho","6","2026160100700122","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.566.923/0001-01"],
    [7092,"4.05","5","pagamento  da taxa de expediente referente a emissão da guia do iss da nota fiscal nº 235 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:  04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato n° 74/2025 - (89681130) e relatório nº 2084/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003783.","prefeitura municipal de barro alto","2026","5","2026-06-09","junho","6","2026436200500098","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.355.675/0001-89"],
    [7093,"12852.00","1","retenção de irrf 1,2%   com adesão à ata de registro de preços nº 25/2024 referente pregão eletrônico srp nº 90008/2024, relativo a aquisição de equipamentos para laboratórios de ensino, pesquisa e extensão, compostos de soluções que auxiliam no processo ensino aprendizagem para atender os colégios estaduais de tempo integral da rede de educação do estado de goiás, contrato nº 12/2026, despacho nº 444/2026/seduc/nep-21095. solicitação empenho, despesa da nf 29: 1.739 unidades de material didático contextualização impresso e 1.739 unidadades de material didático projetos e aplicações impresso soat vr solicitação de pagamento através do despacho nº 146/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº5179/2026/seduc/coordastec.\n.\nipof: 2026240101326\n.\n nota fiscal nº29/2026, de 29/05/2026;\n.valor total: r$ 1.071.000,00\n.valor líquido parcial: r$ 681.408,00;\nvalor irrf 1,2% : r$ 12.852,00 \n*fundeb 54.","sisttech tecnologia educacional","2026","110","2026-06-11","junho","6","2026240111000004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.268.154/0001-21"],
    [7094,"1.59","3","pagamento do irrf do processo 202417697000034 ref. maio/2026:\nnf 2879401 r$ 1,59 (combustível - diesel);","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","9","2026-06-22","junho","6","2026120100900036","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","25.165.749/0001-10"],
    [7095,"3754.80","9","recolhimento do iss da nota fiscal 88 à empresa contactos serviços de atendimento ltda, referente posicao de auxiliar administrativo (18 x 4.172,00) no período de 01/04/26 a 30/04/26, conforme apostila nº19/25 (77199229), contrato n° 82/24 (64859470) e errata (64943599) e relatório 2166/2026 - inspeção financeira conclusiva. sei 202500031006602.","contactos servicos de atendimento eireli","2026","5","2026-06-09","junho","6","2026436200500080","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","20.971.233/0001-49"],
    [7096,"3963.61","2","sol. p/ atender  a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente, adicionais variáveis do mês junho - 2026 \nadi.var.civil jun/26","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026190100600154","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [7097,"1163.40","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho/2026: contribuições ao fundo de capacitação (falta/atraso)","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","4","2026-06-26","junho","6","2026320100400006","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [7098,"34223.00","4","pagamento que se faz a cs brasil frotas sa, referente a despesas com contratação de empresa para prestar serviço de locação de 07 (sete) mitsubishi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc (55197272) e seus anexos, em especial o termo de liberação ata de registro de preços nº 003/2024 (59428109) - pregão ele trônico srp nº 013/2023 - processo nº (202300005005323), relativo ao mês de abril/2026, conforme fatura de locação nº 350335925 e ipof 2025215300039. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$34.223,00.\n.\nprocesso de pagamento 202500017014353.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","cs brasil frotas s a","2026","59","2026-06-12","junho","6","2026215305900037","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","27.595.780/0001-16"],
    [7099,"10.63","17","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% irrf da contratação de empresa especializada em eventos, via ata de registro de preços, para atender as necessidades desta autarquia, sob demanda, conforme termo de referência, para o período de 12 (doze) meses. \nconforme a nf 2206 emitida em 28/04/2026, referente a abril de 2026.\npdf: 2025336200052. \nsei: 202500024001722.","ltba comercio e servicos ltda","2026","7","2026-06-25","junho","6","2026336200700022","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","04.694.478/0001-10"],
    [7100,"392.00","2","despesa com a continuação do 3° termo aditivo do contrato nº 48/2022 (vigência: 27/05/2025 a 26/05/2026), referente a aquisição de peças diversas do chassi para os veículos da frota operacional, que necessitam de reparos (manutenção corretiva e preventiva), com previsão de consumo de 12 (doze) meses.(processo nº. 202100053000388) (pregão eletrônico nº. 055/2022) (fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda).\nnota:\n2279\t3.3.90.30.35\t29/05/2026\t29/05/2026\t392,00\t392,00","jaguar denim industria comercio e negocios ltda","2026","10","2026-06-09","junho","6","2026409301000222","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","40.377.104/0001-34"],
    [7101,"1200.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","hemily barbuda de jesus ramos","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500279","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.082.821-**"],
    [7102,"30000.00","7","pdf:2026295000105\n173-05/26 liq......................30.000,00.\n\n\nepn","safelab cientifica comercio e representacoes ltda","2026","11","2026-06-26","junho","6","2026295001100047","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","50.397.390/0001-53"],
    [7103,"24079.96","8","a adesão à ata tem por objeto  a contratação de serviços terceirizados, no âmbito do sistema de registro de preços ? srp, conforme o termo de referência, anexo ao edital, que integra este instrumento. ata de registro de preços 001/2025 contratação n.º 116113.\ninss-3191 prov 04/26","prover service center ltda","2026","11","2026-06-17","junho","6","2026190101100063","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","04.335.338/0001-55"],
    [7104,"640103.74","1","destina-se ao recolhimento para pagamento do fardamento pm. relativo à folha do mês de junho de 2026.\nfardamento: banco 104, agência 6373, conta nº  05770811885.","fundacao tiradentes","2026","37","2026-06-26","junho","6","2026290203700037","2026","2902","polícia militar","05.783.472/0001-81"],
    [7105,"43093.75","77","gerenciador financeiro caixa: 08/06/2026.\t\t\npagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (sei nº 202611129004561).\t\t\n\t\t\nvalor líquido ................ r$ 43.093,75\t\n\t\t\n                                  crg","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-06-09","junho","6","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [7106,"365.88","5","relativo ao pagamento de imposto de renda (1,2 por cento) do fornecimento de\nenergia elétrica, para fornecimento de energia elétrica, tendo como unidadec\nonsumidora no morro do mendanha, no per. de maio/26, conforme fatura 100068382844 emitida em 01/06/2026 devidamente atestada","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","14","2026-06-17","junho","6","2026126101400030","2026","1261","agência brasil central - abc","01.543.032/0001-04"],
    [7107,"98440.93","1",".\npagamento da folha dos servidores ativos desta pasta na escola do governo -\nrelativo atividade de curso de curta duração, na modalidade educação\non-line, do período de junho/2026. efc\n.","secretaria de estado da administracao","2026","10","2026-06-25","junho","6","2026180101000019","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [7108,"14997.95","1","pagamento referente á nota fiscal nº27517403 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5127.","elisete barbosa torres","2026","11","2026-06-11","junho","6","2025320101101276","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.266.421-**"],
    [7109,"23550.53","1",".\nprocesso 202600010002887-vpo\n.\npagamento de contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-brc / empregado - ativo civil, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.","plano goias seguro","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026285000500414","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","48.307.647/0001-97"],
    [7110,"99655.00","1","destina-se a cobrir despesas com diárias geral, no valor total de r$ 100.000,00 (cento  mil reais),  dentro do estado , conforme despacho nº 778/2026/detran/geof-05016 (90606635).","departamento estadual de transito","2026","18","2026-06-01","junho","6","2026296101800132","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [7111,"22987.42","5","retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n\t\n.\nnota fiscal:  47  –  minaçu\t\ndata de emissão:\t12/05/2026\nreferência: \tjaneiro a março de  2026\natesto: \t28/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 114.854,25\ninss:\tr$ 3.790,19\n......\t\nnota fiscal:  46  –  jataí\t\ndata de emissão:\t12/05/2026\nreferência: \tnovembro e dezembro de 2025\natesto: \t28/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 54.479,92\ninss:\tr$ 1.797,84\n......\t\nnota fiscal:  48  –  são miguel do araguaia\t\ndata de emissão:\t12/05/2026\nreferência: \tnovembro e dezembro de 2025\natesto: \t28/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 32.208,36\ninss:\tr$ 1.062,88\n......\t\nnota fiscal:  49  –  são miguel do araguaia\t\ndata de emissão:\t12/05/2026\nreferência: \tjaneiro a março de  2026\natesto: \t28/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 57.259,29\ninss:\tr$ 1.889,56\n......\t\nnota fiscal:  50  –  minaçu\t\ndata de emissão:\t12/05/2026\nreferência: \tnovembro e dezembro de 2025\natesto: \t01/06/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 319.186,21\ninss:\tr$ 10.533,14\n\t\nnota fiscal:  52  –  minaçu\t\ndata de emissão:\t12/05/2026\nreferência: \tjaneiro a março de  2026\nvalor total da nota:  \t118.600,19\ninss:\t3.913,81\n......\t\n\t\n\t\n\t\n......\t\nprocesso  202100006076257/202400006076962","terraco servicos e assessoria ltda","2026","27","2026-06-11","junho","6","2026240102700023","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [7112,"26401.62","2","pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de junho de 2026: 13º salário; adicionais diversos; férias - abono; gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil; vencimentos e salários; gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal; jetons; salário maternidade; férias indenizáveis.\n\nvalor total ................... r$ 1.845.184,15\n\n                               crg","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-06-25","junho","6","2026186200400160","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [7113,"178921.79","1","pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","fundo previdenciario","2026","51","2026-06-25","junho","6","2026170105100013","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","39.374.330/0001-82"],
    [7114,"613.96","9","valor destinado ao pagamento de despesas referentes à apropriação de transferências judiciais na conta bancária da agência goiana de infraestrutura e transportes (goinfra), a serem creditadas na conta do banco do brasil, agência 086-8, conta corrente 16066-0, pdf 2026436100072, processo sei 202600036000135.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","6","2026-06-17","junho","6","2026436100600021","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [7115,"80000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 666.12  município cristianópolis - go deputado issy quinan beneficiario: cristianópolis futebol clube objeto da emenda-aquisição de kits de uniformes esportivos para projeto de iniciação e educação esportiva. modalidade: termo de fomento nº 259/2026\nepi 666.12 tf259junh","cristianopolis futebol clube","2026","15","2026-06-12","junho","6","2026190101500210","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","41.198.994/0001-80"],
    [7116,"3272.16","2","gratificação adicional-anuênio, quinquênio e gratificação trienal – referente folha - competência 06/2026. conforme ofício nº 5784/2026/agehab/gagp (92145225) e despacho nº 3117/2026/agehab/grsg (92203021). sei 202600031005523/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026436200200072","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [7117,"2413166.35","11",". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-06-18","junho","6","2026240113700117","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7118,"611.26","2","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne junho de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5232264-11.2026.8.09.0051.\n- depositante: lecy de carvalho junior (cpf: 576.344.401-91).\n- favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00).\n- valor total ......................... r$ 611,26.","renato gomes imai","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026290300100183","2026","2903","corpo de bombeiros militar","***.082.291-**"],
    [7119,"1300.66","105","retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do colégio estadual jardim europa, no município de goiânia – go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 343 r$ 108.388,41 – 8ª medição \ninss: r$ 5.961,36 (54.194,21*11%) \nissqn: r$ 3.251,65 (65.033,05*5%)\ni.r. r$ 1.300,66 (108.388,41*1,2%) \nvalor líquido r$ 97.874,74\n.\nconforme despacho nº 2212/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006121084\npdf: 2026240100899\t\ncno: 90.026.43858/77\ncod. de pgto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-06-01","junho","6","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [7120,"4950.64","16","pagamento à empresa acima, referente contratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\n\nnota fiscal:  22\t\ndata de emissão:\t27/05/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t28/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 5.280,00\nlíquido parte:\tr$ 4.950,64\nfundeb:\tcódigo 20\n.\n\nprocesso 202600006011267","global solucoes empresariais ltda","2026","100","2026-06-03","junho","6","2026240110000001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.493.422/0001-58"],
    [7121,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 666.10 município nazário/go deputado issy quinan beneficiario: sindicato rural de nazário objeto da emenda -custear despesas da 30 ª corrida de cavalos de nazário-go, prevista para realização no dia 12, 13 e 14 de junho 2026. modalidade: termo de fomento nº 225/2026\nepi 666.10 tf225 mai","sindicato rural de nazário","2026","15","2026-06-03","junho","6","2026190101500186","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","08.908.939/0001-60"],
    [7122,"2150.00","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) fábio lopes de alencar (cpf: 895.535.431-20), em decorrência do falecimento de seu(sua) tia, o(a) senhor(a)  eva de alencar carvalho (cpf:  070.972.981-20). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 7147/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","fabio lopes de alencar","2026","246","2026-06-14","junho","6","2026240124600158","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.535.431-**"],
    [7123,"27495.75","7","processo de pagamento 202600010024942 - crs\n.\ncontratação sislog 114325, por meio da modalidade concorrência, para execução de serviços comuns de engenharia, compreendendo a implantação de paisagismo, instalação de sistema de iluminação na área de jardim e substituição da pavimentação do estacionamento existente. o prazo de vigência deste termo de contrato é de 12 (doze) meses. etp (sislog 202253), tr (sislog 208770).\n.\nreferente a 3ª medição.\n.\n.\nref. ao iss\n.\nnota fiscal............emissão.............valor\n436/maio/26..........01/06/2026........27.495,75\n.","devale engenharia ltda","2026","80","2026-06-15","junho","6","2026285008000002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","39.692.136/0001-45"],
    [7124,"56.68","5","ordem de pagamento para quitar o anual do fornecimento de energia elétrica, visando custear os impostos incidentes sobre as faturas de consumo do grupo b, referentes às unidades administrativas da seds. refere-se ao pagamento do irrf da fatura do mês 05/2026.\nfatura 683827986 - r$ 56,68","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-06-19","junho","6","2026300100600097","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.543.032/0001-04"],
    [7125,"4592.64","1","referente a irrf nota fiscal nº26.\nreformas completas nas estruturas de mesas e cadeiras, além do fornecimento\ne instalação de tampos em abs. também é necessário instalar assentos e encos\ntos em materiais abs para as cadeiras do conjunto aluno do mobiliário escola\nr, compreendido através do conjunto escolar adulto, por um período de 12 mes\nes, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação.\n-\nirrf nota fiscal nº26\nvalor irrf 1,2%: r$ 4.592,64  \nvalor total da nota: r$ 382.720,00\nvalor total líquido : r$ 358.991,36\nemitida aos 10/06/2026\natestada aos 11/06/2026\n-\nprocesso: 202600006067597\nipof: 2026240101682\n-\nhs","global solucoes empresariais ltda","2026","221","2026-06-19","junho","6","2026240122100013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.493.422/0001-58"],
    [7126,"211.59","1","pagamento da folha  dos servidores ativos desta pasta, referente ao desconto de fardamento no mês de junho/2026.","fundacao tiradentes","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026430100100145","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","05.783.472/0001-81"],
    [7127,"2116.73","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, relativo à contribuição para o plano de previdência complementar - parte empregador,  no mês de junho/2026.","plano goias seguro","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026430100100153","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","48.307.647/0001-97"],
    [7128,"7915.05","1","pagamento notas fiscais n° 004 e 005 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5681","andre brunckhorst","2026","11","2026-06-01","junho","6","2025320101101339","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.306.148-**"],
    [7129,"25838.55","2","valor para pagamento do irrf do contrato nº 22/2024, da 24ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da agência goiana de infraestrutura e transporte. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202400036007189, nfs nº 11663.","dynatest engenharia ltda","2026","41","2026-06-18","junho","6","2026436104100013","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [7130,"966.10","8","pagamento da nota fiscal n°112, em favor da empresa lion serviços e comércio ltda, relativo ao contrato nº17/2025, que tem por objeto o fornecimento de\nlanches, para atendimento de pequenas reuniões no gabinete do secretário des\nta pasta, conforme of 13/2026.","lion servicos e comercio ltda","2026","6","2026-06-09","junho","6","2026430100600018","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","35.443.257/0001-00"],
    [7131,"48.00","8","pagamento dos serviços do contratonº049/2025/goinfra\ncorrespondente à 15ª parcela, no períodode01/05/2026 a 31/05/2026\nirrf - nfs-e 638 - ipof 2025436100637 - sei 202600036010193","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","6","2026-06-18","junho","6","2026436100600006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","23.982.490/0001-74"],
    [7132,"2100.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de junho/2026.","hanstter hallison alves rezende","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500040","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.651.771-**"],
    [7133,"20719.72","9","pagamento do recibo do mês maio/2026, referente à locação\nda unidade de atendimento vapt vupt do buriti shopping,\nobjeto do contrato nº 018/2025. pdf: 2024180100261 - wrn","buriti participacoes e empreendimentos ltda","2026","5","2026-06-19","junho","6","2026180100500102","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.045.156/0001-51"],
    [7134,"126100.00","1",".\npagamento das gratificações cre - rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma federal: atenção à saúde da população para procedimentos em média e alta complexidade - atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10146/2026.\n.\nreferência: junho/2026","secretaria de estado da saude","2026","34","2026-06-26","junho","6","2026285003400030","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [7135,"3410.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","lana pacheco franco","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500606","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.438.830-**"],
    [7136,"550.19","9","[hospedagens] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais. contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivo.\n#\npagamento do líquido da fatura 27297 (sei 91242442).\n#","trade gestao e servicos ltda","2026","6","2026-06-09","junho","6","2026310100600003","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","05.586.365/0001-63"],
    [7137,"65.29","12","pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro vírgula oito décimos  por cento) de irrf, oriunda de pagamento da diferença de valores do contrato nº 33/2024, decorrente da repactuação de 2025, fundamentada na planilha de custos e formação de preços (79890730) e na convenção coletiva da categoria (70815317), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e do art. 135 da lei nº 14.133/2021; bem como do reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, relativo ao parque estadual águas do paraíso - peap, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do ajuste, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13802 e ipof 2025215300356 (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 65,29. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008974. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-06-15","junho","6","2026215306100043","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [7138,"35216.32","4","pagamento dos honorários periciais da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj dos 18 processos abaixo:\n       \nprocesso sei\tproc. judicial\t               cpf/cnpj autor\t  cpf/cnpj réu\t             valor \n202600004019966\t5262567-69.2025.8.09.0042\t025.774.411-85\t00.000.000/0001-91\t r$ 1.527,30 \n202600004025312\t5599793-08.2025.8.09.0051\t325.016.331-72\t61.348.538/0001-86\t r$ 1.250,00 \n202600004025305\t5638246-72.2025.8.09.0051\t236.403.161-34\t01.612.092/0001-23\t r$ 2.200,00 \n202600004025296\t5935541-47.2025.8.09.0174\t001.843.361-80\t29.979.036/0001-40\t r$ 877,50 \n202600004025292\t5372543-22.2025.8.09.0006\t023.809.171-67\t29.979.036/0001-40\t r$ 886,04 \n202600004025288\t5372481-67.2025.8.09.0107\t003.287.511-89\t71.371.686/0001-75\t r$ 2.545,50 \n202600004025277\t5986427-65.2024.8.09.0051\t006.214.841-99\t11.727.257/0006-70\t r$ 1.320,00 \n202600004025369\t5098374-24.2020.8.09.0006\t011.606.171-55\t837.019.661-68\t         r$ 4.785,28 \n202600004025376\t5128053-55.2025.8.09.0051\t041.344.421-09\t01.525.849/0001-41\t r$ 5.265,00 \n202600004025388\t5022028-03.2026.8.09.0174\t704.728.851-11\t29.979.036/0195-93\t r$ 877,50 \n202600004025378\t5424538-49.2025.8.09.0079\t520.987.961-53\t02.451.938/0001-53\t r$ 2.545,50 \n202600004025389\t5663582-78.2025.8.09.0051\t608.992.903-45\t29.979.036/0001-40\t r$ 2.036,40 \n202600004025413\t5849023-25.2025.8.09.0119\t933.768.201-04\t040.340.181-00\t         r$ 509,10 \n202600004025415\t5753608-15.2025.8.09.0119\t617.767.691-04\t054.506.321-34\t         r$ 509,10 \n202600004025424\t5202705-96.2026.8.09.0119\t310.700.191-00\t774.936.301-78\t         r$ 509,10 \n202600004025428\t5944823-80.2025.8.09.0119\t556.285.671-91\t859.861.941-87\t         r$ 509,10 \n202600004025434\t5955891-71.2024.8.09.0051\t002.161.811-94\t02.476.067/0001-22\t r$ 5.000,00 \n202600004022485\t6036022-33.2024.8.09.0051\t069.294.318-85\t33.885.724/0001-19\t r$ 2.063,90 \n\t\t\t\tcmdf 380            cvs             total:             r$ 35.216,32","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-06-23","junho","6","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [7139,"1552.71","5","pagamento que se faz a cs brasil frotas sa, referente a despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato n.º 08/2025 (72315596), c om base no item 5.15.2, contratação de empresa para prestar serviço de locação de 07 (sete) mitsubishi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidos no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc (55197272) e seus anexos, em especial o termo de liberação ata de registro de preços nº 00 3/2024 (59428109) - pregão eletrônico srp nº 013/2023 - processo nº (202300005005323), relativo ao mês de maio/2026, conforme fatura de locação nº 350594713 e ipof 2025215300361. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.552,71\n.\nprocesso de pagamento 202500017014353\n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","cs brasil frotas s a","2026","59","2026-06-23","junho","6","2026215305900038","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","27.595.780/0001-16"],
    [7140,"2158.16","15","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go, 02 postos de vigilância armada diurno - goiânia e 02 postos de vigilância armada noturno - goiânia - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2069 e ipof 2025215300040 (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................ r$ 2.158,16.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017006489.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","2","2026-06-15","junho","6","2026215300200001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [7141,"2639.00","2","pagamento referente á nota fiscal nº27430662 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3854.","ana maria avila da costa reis","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106001345","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.395.331-**"],
    [7142,"0.00","17","pdf:\t2025295000073\n74-04/26 iss\t2.630,66 \n84-05/26 iss\t2.764,73 \nlfb","alfa termomecanica ltda","2026","11","2026-06-23","junho","6","2026295001100001","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.743.010/0001-78"],
    [7143,"14978.14","1","pagamento referente á nota fiscal nº27375480 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2722.","ami torres de brito","2026","11","2026-06-23","junho","6","2025320101101160","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.010.121-**"],
    [7144,"28585.19","3","valor para pagamento de despesa com contratação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls) , de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo as condições e especificações constantes no termo de referência, no edital e na minuta contratual. declaração orçamentária e financeira 0338/3261/2023.\npagamento do (líquido) da sitelbra de serviços de suporte e manutenção, conforme despacho nº 208/2026-gt de 22/05/2026, referente a nota fiscal nº 5838 emitidas em: 06/04/2026, pelos serviços prestados no mês de abril de 2026, e atestadas pelo gestor em: 29/04/2026,\nconforme discriminação abaixo:\n(líquido) - valor bruto.............................r$ 30.026,46\nbase de cálculo.....................................r$ 30.026,46\nretenção de irrf (4,8 por cento)....................r$ 1.441,27\nvalor total líquido:................................r$ 28.585,19.","sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda","2026","9","2026-06-01","junho","6","2026326100900178","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.182.577/0001-27"],
    [7145,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","anna paula alves de aquino","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500752","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.167.555-**"],
    [7146,"58930.96","8","férias abono-clt – referente férias - competência 06/2026. conforme solicitação no desp. nº 2434/2026/agehab/ gagp (90815553) e despacho nº 2523/2026/agehab/grsg (90840969). sei 202600031005229, 202600031005266 / 202500031011827","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-06-18","junho","6","2026436200100180","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [7147,"78102.72","6","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de junho de 2026.\nproventos ........7.742.483,62\ngratificações .....9.182,88\nvantagens..........104.935,69\n13 salario ....... 2.386.808,32\nproventos .........78.102,72\nvalor .................................10.321.513,23","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-06-26","junho","6","2026188100400058","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [7148,"16363.38","1","ipof 2026290100270 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. ressarcimento senador canedo, dos servidores a disposição da ssp no período de maio de 2026, processo 202600016000026. prefeitura municipal de senador canedo cnpj 25.107.525/0001-51 . \nbanco do brasil\nagencia - 4679\nconta - 6257-x \n01 - valor.................r$ 14.901,01\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026290100100279","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [7149,"3.35","4","pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestados pela empresa aviso urgente tecnologia e informação ltda, no período de 03/05/2026 a 02/06/2026, no valor de r$ 167,62, deduzindo iss no valor de r$ 3,35, conforme nfs-e nº 21850. (pdf 2026426100069).","aviso urgente tecnologia e informacao ltda","2026","6","2026-06-23","junho","6","2026426100600045","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","14.774.075/0001-34"],
    [7150,"0.00","3","fornecimento de alimentação escolar aos alunos\nda rede estadual de ensino relativos ao exercício financeiro de 2026.\n-\nquinto repasse/2026 - referente ao mês de junho\n-\nprocesso: 202600006005901\nipof: 2026240101842\n-\nportaria 3810 - pnai-te\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","316","2026-06-18","junho","6","2026240131600007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7151,"7366.78","3","pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negócios e serviços ltda para atender despesas com a prestação de serviços na formatura dos brigadistas do projeto psa brigadas, que aconteceu no dia 29 de maio de 2026, às 10h00, nas dependências do destacamento bombeiro militar de alto paraíso de goiás – dbm. conforme requisição de despesa 56 (90990128), ordem de serviço 41 (91076656), nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 295 e ipof nº 2026210100164. (liquido).\n . \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 7.366,78. \n.\nprocesso de pagamento 202600017008268. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-06-23","junho","6","2026210100600084","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","46.672.831/0001-00"],
    [7152,"2916.66","3","- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","244","2026-06-25","junho","6","2026240124400064","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7153,"1233.43","10","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) helen carla siqueira - cpf nº 768.142.201-30, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005017933.\n.\n- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5560187-55.2025.8.09.0153;\n- parcelas: 1 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-06-10","junho","6","2026240113700118","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7154,"93137.00","4","empréstimos financeiros da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026.\nipof: 2026400100221\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026400100200320","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [7155,"1121.21","3","retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 189\n...ipof.....2026240102036\n...processo 202500006146424\n.\n8589 0000 011-5 2121 0008 210-2 0002 6181 027-8 3830 2530 000-0\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","11","2026-06-23","junho","6","2026240101100128","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [7156,"4418.12","4",".\nproc 202600010011361 - vpo\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. \n.\nrosiney avelino duarte - maio/2026................4.418,12","fundo municipal de saude de cocalzinho de goias","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026285000500209","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.337.362/0001-99"],
    [7157,"76876.06","1","folha de pagamento - junho/2026 - regime geral líquido\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901110\tordinario liquido\t\tvencimentos e salarios\t r$ 326.357,70 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901102\tordinario liquido\t\tadicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito\t r$ 600,00 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901116\tordinario liquido\t\tgratificação\tr$ 200.068,13\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901107\tordinario liquido\t\tgratificação exercício cargo\t r$ 261.263,05 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901610\tordinario liquido\t\tadicionais variaveis\t r$ 3.382,96 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901106\tordinario liquido\t\tgrat periculo\t r$ 6.263,05 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901101\tordinario liquido\t\t13 salario\t r$ 76.876,06 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901148\tordinario liquido\t\tférias indenizatórias\t r$ 10.996,85 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901117\tordinario liquido\t\tférias clt\t r$ 529.970,44","agencia brasil central","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026126100100174","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [7158,"696393.53","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de junho de 2026.\nfund tiradentes  ...................696.393,53","fundacao tiradentes","2026","4","2026-06-26","junho","6","2026188100400064","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","05.783.472/0001-81"],
    [7159,"3598.00","1","pagamento que se faz a vhb comercio e servicos ltda para atender despesas com a aquisição de 200 unidades de 500 mililitros de óleo 2 tempos para roçadeira, destinados aos equipamentos a combustão com motores 2 tempos (roçadeira, motoserra, sopradores, motobombas, etc) bem como combate e prevenção a incêndio dentre outros e que são necessários para realização de monitoramento das unidades de conservações e fiscalizações ambientais, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica - danfe nº 22 e ipof 2026215300120. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 3.598,00. \n. \nprocesso de pagamento nº 202600017004270. \n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","vhb comercio e servicos ltda","2026","61","2026-06-23","junho","6","2026215306100052","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","10.331.475/0001-14"],
    [7160,"3410.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  \nreferente ao mês de junho/2026.","henrique pascoa","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500320","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.611.648-**"],
    [7161,"746.24","44","recolhimento imposto de renda - pagamento via siafic - sobre a aquisição de  persiana tipo rolo com tela solar blackout para atender o câmpus cora coralina - cidade de goiás, conforme documento auxiliar da nota fiscal \neletrônica nº 903, emitida em 11.06.2026 - sei 91855831 e atestado nº 78/2026 - sei 91855879. solipa - sei 91857659. dare - sei 91908459.","wd distribuidora ltda","2026","25","2026-06-23","junho","6","2025406202500016","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","21.832.151/0001-86"],
    [7162,"57.00","2","pagamento nota fiscal nº 3951493 da celebração do termo aditivo, conforme requisição de despesa 6 (86054376) do proc. 202617647000117 - contratação de serviço de agente de integração, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas como partícipe na ata de registro de preço nº 01/2025 - sead/gecc (sei n.º 70554194) - dispensa eletrônica srp nº 196/2025 - processo administrativo nº 202400005028820, e seus anexos e proposta apresentada pela licitante vencedora (sei n.º 70554248), visando atender às necessidades da seapa.","centro de integracao empresa escola cie e","2026","6","2026-06-23","junho","6","2026320100600051","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","61.600.839/0001-55"],
    [7163,"424869.37","1","pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao  mês de junho/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026430100100163","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [7164,"1440.00","318","refere-se ao pagamento do irrf:\n202500025117049 nfag 324  r$ 1440 (outdoor terra paineis  nfvc 90 r$ )\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","30","2026-06-10","junho","6","2025296103000010","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [7165,"2310.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","luis enrique perez","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500545","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.934.628-**"],
    [7166,"1058.02","1","ordem de pagamento para quitar o reajuste do contrato nº 29/2023, conforme a requisição de despesa nº 2/2026 ? seds/gesi-14417, relativo ao período de 03/08/2025 a 02/08/2026, para a prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e testes de software. refere-se ao pagamento irrf parcial da nota do mês 12/2025.\nnf 8347 - r$ 1.058,02","cast informatica s a","2026","25","2026-06-24","junho","6","2026300102500006","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.143.181/0001-01"],
    [7167,"326.63","17","refere-se ao pagamento do valor líquido:\nfornecimento de energia elétrica ciretran de carmo do rio verde nf 2232193 ref 06/2026  r$ 326,63 ateste (91453837) sei 202200025002291\npagamento on line.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","20","2026-06-15","junho","6","2026296102000041","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.377.555/0001-10"],
    [7168,"34297.45","1","pagamento referente à folha de pessoal desta pasta, relativo ao ressarcimento à prefeitura municipal de goiânia do mês de maio/2026, considerando a cessão da servidora georgia venina ferreira ribeiro à secretaria de estado da infraestrutura.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026430100100141","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [7169,"110.00","6","contratação de agente de integração para execução de programa de estágio de estudantes de ensino superior para a goiás telecom, competência mês 06/2026 conforme nfs-e 03970581.","centro de integracao empresa escola cie e","2026","9","2026-06-24","junho","6","2026409100900005","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","61.600.839/0001-55"],
    [7170,"2357.82","7","trata-se da análise do 2º aditivo contratual por mais 24 mese referente o contrato nº 004/2023  de locação de veículos, firmado com a empresa boss locadora de veículos ltda, cujo objeto consiste no fornecimento de frota destinada às atividades institucionais desta secretaria, notadamente para atendimento das demandas administrativas e operacionais em todo o estado de goiás.\nirrf boss mai 2026","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","11","2026-06-23","junho","6","2026190101100045","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","14.202.570/0001-79"],
    [7171,"17724.49","2","pagamento do líquido do processo 202417697000034:\nnf 2927912 r$ 17724,49 ref: maio/2026 (combustível - diesel);","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","9","2026-06-12","junho","6","2026120100900038","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","25.165.749/0001-10"],
    [7172,"2360.91","8","202300010023581 - ejsa\n.\nserviços técnicos na área de ti, para serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data. arp nº 003/2022 \"a\" (lote 03).  pregão eletrônico srp nº 130/2021, processo nº 202000010012629. contrato nº 13/2023-ses. 4º termo aditivo. vigência 08/02/2026 a 07/02/2027. \n.\nnota fiscal nº 2127/maio/2026/ir - emissão 11/06/2026\n.\ndare nº 12100002618102942\n. \ntotal a pagar:\t2.360,91\n\n.","tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda","2026","14","2026-06-23","junho","6","2026285001400013","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","26.990.812/0001-15"],
    [7173,"10000.00","1","pagamento de diarias dentro do estado - recurso federal - rendimentos da conta 575855161-5 janeiro/março/2026.ipof 2026285002621.","fundo estadual de saude - fes","2026","11","2026-06-17","junho","6","2026285001100016","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [7174,"83.71","9","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 26/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1858 e ipof 2025215300324. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 83,71. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006621.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-06-12","junho","6","2026215306100027","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [7175,"1697.70","6","irrf da 3ª medição do contrato 053/2006 referente a maio/2026\nfaturas nº 3000526236, 3000526237 e 3000526238 - ipof 2026436100087 processo de pagamento 202600036010391","saneamento de goias s a","2026","8","2026-06-22","junho","6","2026436100800030","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.616.929/0001-02"],
    [7176,"180000.00","1","processo 202600042004786 - lrs. transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de campos verdes - go. conforme requisição de despesa 540 (91494052), parecer 252 (90069164) e despacho 2136 (91492431).\n.\nvl: 180.000,00","fundo municipal de saude de campos verdes","2026","200","2026-06-22","junho","6","2026285020000008","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.263.318/0001-81"],
    [7177,"450.85","1","pagamento destinado a empresa brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período d e 30 meses na unidade e parque estadual telma ortegal - peto contrato nº 28 / 2024, referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 224  e ipof nº 2024215300094. (inss) \n. \nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 450,85. \n.\n processo de pagamento nº 202400017008980. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","brilhante administracao e servicos ltda","2026","61","2026-06-12","junho","6","2026215306100035","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","12.441.717/0001-58"],
    [7178,"729.08","17","pagamento iss, referente ao serviço de garçom e copeira no mês de maio de 2026.","plus terceirizacao ltda","2026","6","2026-06-17","junho","6","2026130100600028","2026","1301","gabinete do vice-governador","27.072.369/0001-66"],
    [7179,"47278.60","5","pdf:\t2025295200048\npasep-05/26\t\ncjm","fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc","2026","9","2026-06-22","junho","6","2026295200900001","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","74.159.245/0001-00"],
    [7180,"211.12","7","\"pagamento à empresa acima,  referente a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, conforme contrato nº 142/2024 (64941924), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa ita empresa de transportes ltda. conforme nota fiscal abaixo:\"\t\n.\nnota fiscal:  5948 - reajuste\t\ndata de emissão:\t05/06/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t08/06/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 4.841,12\nlíquido:\tr$ 211,12\n......\t\n.\nprocesso 202400006093653","ita empresa de transportes ltda","2026","11","2026-06-17","junho","6","2026240101100047","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.650.167/0001-60"],
    [7181,"500000.00","1","processo 202600042005438 - mmrm \n.\ntransferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de estrela do norte - go. requisição de despesa 565 (91499532), conforme manifestação favorável no  parecer 693 (90275321), parecer 265 (90312578), despacho 2710 (90734854).\n.\nvalor a pagar: r$ 500.000,00","fundo municipal de saude de estrela do norte","2026","197","2026-06-22","junho","6","2026285019700009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.331.930/0001-44"],
    [7182,"2472.90","13","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia go, 01 posto de vigilância armada diurno - goiânia e 01 posto de vigilância armada noturno goiânia referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2070  e ipof 2025215300040 (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento................ r$ 2.472,90. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017006489. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-06-12","junho","6","2026215300100001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [7183,"41.76","3","processo 202600010034318 - mmrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 158/2025.\npregão eletrônico nº 260/2025. processo nº 202500005024248 202500010083305.\nvigência da arp 07/11/2025 a 06/11/2026. dod (89658939). entregar nota de em\npenho com a ordem de fornecimento nº 285/2026 (sei 89988548), em que estão d\nescritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, p\nrazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao\n objeto.\n.\nnota: 27310 - ir\n.\nemissão: 02/06/2026\n.\nvalor: r$ 41,76\n.\ndare: nº 12100002618101834","oncovit distribuidora de medicamentos ltda","2026","92","2026-06-17","junho","6","2026285009200375","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.586.940/0003-20"],
    [7184,"4850.07","14","pagamento de imposto de renda sobre rpv de inativos do rpps.processo sei 202611129004881. advogado: maria lucia borges pimentel.\n\nvalor.....................r$ 4.850,07.\n\naco","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-06-12","junho","6","2026188002100007","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [7185,"1002679.11","5","pagamento da 11ª medição do contrato 80/2025, o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202500036010691, nf nº 233 líquido.","lars locacoes e engenharia ltda","2026","107","2026-06-17","junho","6","2025436110700002","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.504.013/0001-63"],
    [7186,"250000.00","1","processo 202600042004795 - lrs. transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de turvania  - go.  requisição de despesa 487 (91212721).\n.\nvl: 250.000,00","fundo municipal de saude de turvania","2026","199","2026-06-22","junho","6","2026285019900026","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.713.187/0001-24"],
    [7187,"2071296.12","5","pagamento de despesa referente aquisição de cestas básicas de alimentos, sob demanda, vinculada à ata de registro de preços nº 10/2025, oriunda do pregão eletrônico ? sislog nº 111147, conforme os processos sei nº 202400005046157 e nº 202510319003710, tendo como fornecedora a empresa prime distribuição ltda, e em conformidade com a requisição de despesa nº 4/2026 ? seds/sub-govins-21081, pelo período de 12 (doze) meses.\n.\nnfe. 11046 - r$ 2.071.296,12 - liquido/parcial","prime distribuicao ltda","2026","39","2026-06-08","junho","6","2026300103900004","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","45.071.356/0001-54"],
    [7188,"6300.00","5","pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 97/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474","lar espirita francisca de lima","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500482","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.827.989/0001-74"],
    [7189,"0.00","4","pagamento líquido à empresa katia construtora e incorporadora ltda referente a a reforma e ampliação da escola estadual josé manoel vilela, no município de jataí - go, conforme contrato nº 006/2026.\nnf 36 r$ 222.338,16 – 1ª medição \ninss: r$ 8.110,88 (73.735,30*11%) \nissqn: r$ 11.111,41 (222.228,16*5%)\ni.r. r$ 2.666,74 (222.228,16*1,2%) \nvalor líquido r$ 200.339,13\n.\nconforme despacho nº 2517/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202600006024537\npdf: 2026240101779\ncno: \ncod. pgto: 28\n.\nisabel","katia construtora e inc ltda-me","2026","179","2026-06-15","junho","6","2026240117900008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","44.212.368/0001-99"],
    [7190,"72.35","25","irrf complementar fatura 586 e 587, de contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking).","p n a alves agencia de viagens e serviços ltda","2026","55","2026-06-16","junho","6","2026170105500016","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","32.246.491/0001-41"],
    [7191,"2933.96","5","destina-se ao pagamento à empresa bhc comércio de gases medicinal e industri\nal, cnpj: 13.143.803/0001-47, no valor de r$ 2.933,96 (dois mil, novecentos e trinta e três reais e noventa e seis centavos), conforme nota fiscal nº 55.785 (sei 90983600). referente ao contrato com empresa especializada para o fornecimento de oxigênio medicinal, para uso do cbmgo nas unidades de resgate. pdf nº 2026295300005.","bhc comercio de gases medicinal e industrial ltda","2026","13","2026-06-02","junho","6","2026295301300017","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","13.143.803/0001-47"],
    [7192,"26602.81","1","pagamento de psa devido a luís paulo lopes borges, 017.796.321-26, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda lagoa gleba 02, são joão d'aliança (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 53,40 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300131.","luis paulo lopes borges","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600057","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.796.321-**"],
    [7193,"8560.83","23",".\n*processo de execução: 202500004028685*\n.\nrecolhimento de irrf, relativo ao pagamento do contrato nº. 010/2025,\nreferente a prestação de serviços terceirizados de chapa (movimentador de\nmercadorias) e jardineiro (lote 02), e de copeira, garçom, recepcionista,\nporteiro e controlador de estacionamento(lote 03), com fornecimento de mão\nde obra, todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas,\nuniformes e epis necessários, a serem executados nas diversas unidades\nda secretaria de estado da economia, de acordo com as especificações\nestabelecidas no edital e seus anexos, proposta comercial da contratada e\ncláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de abril/2026.\nnotas fiscais nº.: 259\n\n.\njps","impax solutions solucoes e tecnologia","2026","55","2026-06-03","junho","6","2026170105500005","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","40.456.101/0001-96"],
    [7194,"274170.00","2","processo sei nº 202500010084032 - mc\n.\naquisição de sistema de dissolução de cápsulas e comprimidos para testar a taxa de dissolução de medicamentos sólidos, como comprimidos e cápsulas. a finalidade principal é avaliar a bioequivalência, qualidade e desempenho do medicamento, garantindo que o princípio ativo seja liberado de maneira adequada para ser absorvido pelo corpo de forma eficaz. dod (222960), tr (228826). \n.\nprogramas federais: estrt. programa: estrt. de laboratório da rede nac. de lab. de saúde pública - portaria 2237/2023.\n.\nnota: 45307\nemissão: 19/03/2026\nvalor: r$ 274.170,00\n.","agilent technologies brasil ltda","2026","191","2026-06-08","junho","6","2025285019100004","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.290.250/0006-06"],
    [7195,"2250.00","5","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 90/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474","centro de recuperacao vida nova","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500465","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.597.747/0001-20"],
    [7196,"469.34","10","ordem de pagamento para quitar despesa com a execução contratual de empresa de prestação de serviços de locação de 02 (dois) veículos automotores, conforme item 12 da ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc, para atender a demanda do programa mães de goiás.\n\nfatura 350506226. irrf. ref. 05/2026.","cs brasil frotas s a","2026","31","2026-06-10","junho","6","2026300103100010","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","27.595.780/0001-16"],
    [7197,"939.98","1","pagamento referente retenção de irrf proveniente dos serviços de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de transmissão e recepção de sinais da televisão brasil central no estado de goiás, no per. 07 a 30/04/2025, conforme nf 455 emitida em 27/05//2026..........devidamente atestada pelo gestor","s m consultoria em projetos ltda","2026","7","2026-06-08","junho","6","2026126100700008","2026","1261","agência brasil central - abc","10.204.943/0001-90"],
    [7198,"6265.82","1","proc. 202500010036368 - ebd\n.\n2º apostilamento de reajuste ao primeiro termo aditivo (sei n°81060542) da obra de reforma da cobertura da regional de saúde serra da mesa, em uruaçu, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. refere-se ao 2º ano do 1º aditivo. lote: 01. \n.\nrd 3/2026 - ses/gea. vig: 06/03/2026 à 06/07/2026. ipof: 2026285001807.\n.\nnota fiscal: 30/reajuste/2º ano....6.265,82 \n.\ntotal a pagar:\t6.265,82","enerugi engenharia ltda","2026","80","2026-06-22","junho","6","2026285008000025","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","20.871.136/0001-84"],
    [7199,"1557453.51","1","processo 201900001000994 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de anápolis, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti e cirurgias na santa casa de misericórdia de anápolis - cnes: 2361787. plano de trabalho (88291939). despacho nº 367/2026/ses/gemod(89044027). rd nº 109/2026-ses/gemod (88876909). vigência: junho/2026 à maio/2027.\n.\npagamento santa casa de anapolis/junho/26.........r$1.557.453,51\n.","fundo municipal de saude de anapolis","2026","76","2026-06-08","junho","6","2026285007600039","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.169.881/0001-55"],
    [7200,"1294.14","20","taxas abert referente á junho/2026 das faturas abaixo relacionadas:\nabert tv 3790189\nabert am 3789819\nabert fm 3790534\ndevidamente atestado pelo gestor.","agencia brasil central","2026","6","2026-06-08","junho","6","2026126100600004","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [7201,"12102.68","40","ejsa\n.\npagamento do líquido do processo 202600010003200 - lote: 11\n.\nnf 44808 r$ 6915,2 (nf 566 televisão anhanguera s/a);\nnf 44809 r$ 1736,83 (nf 59 rádio alpha fm goiânia );\nnf 44824 r$ 3450,65 (nf 557 rádio morada do sol );\n.\ntotal a pagar:\t12.102,68\n\n.","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","23","2026-06-01","junho","6","2026285002300004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.363.371/0001-48"],
    [7202,"3412.50","6","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 156/2023 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.\ndespacho 474","associacao amigos da casa verde","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500314","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.344.107/0001-15"],
    [7203,"7500.00","3","show artístico cantor pablo  arraia do bem.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n968-issqn \t3.3.90.39.05 \t03/06/2026 \t03/06/2026 \t7.140,00 \t7.140,00 \n968-issqncomplemento \t3.3.90.39.05 \t09/06/2026 \t03/06/2026 \t360,00 \t360,00","ad producao musical ltda","2026","37","2026-06-15","junho","6","2026420103700006","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","26.337.395/0001-06"],
    [7204,"5200.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de abril/2026 a março/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","flavio olimpio sanches neto","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500703","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.334.221-**"],
    [7205,"3900.00","4","referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. \nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mes de junho/2026.","fabiana vieira da silva","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500660","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.222.471-**"],
    [7206,"14997.06","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27194798 - \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6328","mauro moura de oliveira","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106000983","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.626.585-**"],
    [7207,"2625.00","5","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 270/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474","centro espirita jesus cristo e humildade","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500415","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.082.361/0005-10"],
    [7208,"4515.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.","associacao de pais e amigos dos excepcionais","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500494","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.730.220/0001-33"],
    [7209,"1399.29","11","retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de jaraguá. ref. maio/2026. ir. e.p. pdf 2025180100427.","saul rogerio filho","2026","5","2026-06-15","junho","6","2026180100500012","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.241.141-**"],
    [7210,"3852.00","15","uipa - restituição do fundo rotativo pagamento nº 9.11/2026 - 202600020003149","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-01","junho","6","2026406201000030","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7211,"17635.57","1","pagamento de psa devido a maria helena dos santos rosa, inscrita no cpf nº 702.697.421-15, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado fazenda santa tereza, são joão d'aliança (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 35,4 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300335","maria helena dos santos rosa","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600250","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.697.421-**"],
    [7212,"14998.08","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27472904  -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4373.","belchior viana goncalves","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106001652","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.077.721-**"],
    [7213,"19079.64","3","pdf:2026295000111\n505-04/26 iss.......................4.660,41 \n504-04/26 iss.......................2.252,21 \n506-04/26 iss.........................187,41 \n508-04/26 iss.......................4.501,94 \n510-04/26 iss.......................4.509,56 \n512-04/26 iss apa...................1.360,97 \n550-04/26 iss ana...................1.607,14 \n\ntotal a pagar......................19.079,64","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-06-01","junho","6","2026295000300015","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [7214,"11757.40","2","pagamento ao credor acima,referente a despesa com taxa de condominio décimo\nsétimo termo aditivo ao contrato de locação de imóvelnº220/2009 firmado com\nesta pasta para abrigar o almoxarifado central desta secretariade estado da\neducação, no município de goiânia no período 01 a 30/06/2026\n.pdf:2026.240101122\n.pedro","aspam participacoes ltda","2026","11","2026-06-22","junho","6","2026240101100099","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.008.990/0001-20"],
    [7215,"2504.29","15","pdf:\t2025186200059\ncontratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas, bem como análise, diagnóstico e atendimento de solicitações e incidentes relacionados a sistemas operacionais e servidores de middleware; sistemas gerenciadores de bancos de dados, data warehouse e big data; redes de\n\nissqn - nf. 823 emitida em 11/06/2026\nref. a maio/2026\n\nvalor............................2.504,29","globalweb outsourcing do brasil s a","2026","1","2026-06-15","junho","6","2026186200100026","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","12.130.013/0003-26"],
    [7216,"99.90","5","contratação de links para atendimento ao contrato da regional de saúde na cidade de uruaçu-go.","wps telecom e informatica ltda","2026","5","2026-06-22","junho","6","2026409100500094","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","45.687.749/0001-97"],
    [7217,"599804.02","1","6º termo aditivo ao contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. residência médica. vigência contratual 01/12/2025 a 30/11/2028. processo sei aditivo contratual nº 202500010076480.\n.\nrepasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hcn - junho/26 - parcial (90457167)fundo de provisão.........r$ 599.804,02","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","50","2026-06-02","junho","6","2026285005000123","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [7218,"130.64","37","202600010000395 - ejsa\n.\nempenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.\n.\nnº do documento: 24659869 - vencimento 31/07/206\n.\nrrt/16938514\n.\nboleto e rascunho rrt proj. arq. e orçamento (91176406)\n.\ntotal a pagar:\t130,64\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","79","2026-06-08","junho","6","2026285007900001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [7219,"5200.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).\nreferente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","adriano carvalho costa","2026","6","2026-06-22","junho","6","2026310100600032","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.133.856-**"],
    [7220,"5551.52","1","pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo:\n\n\n- irani rosa de souza silva (viúva)/ cpf- 448.868.701-63, no valor de r$  5.551,52 (cinco mil quinhentos e cinquenta e um reais e cinquenta e dois centavos)  ;\n\ndevido ao falecimento do policial militar sgt 22.787 cpf-403.143.831-15 adebaldo batista da silva conforme documentação anexa.","irani rosa de souza silva","2026","5","2026-06-25","junho","6","2026290200500071","2026","2902","polícia militar","***.868.701-**"],
    [7221,"337.60","9","pagamento da fatura nº 11071937, com vencimento em 20/06/2026,\nreferente ao consumo de água e esgoto do mês de maio de 2026,\ndestinado à unidade vapt vupt de catalão, conforme contrato\nnº112/2014. pdf: 2025180100295. wrn","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","5","2026-06-25","junho","6","2026180100500078","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","04.750.108/0001-52"],
    [7222,"17745.79","2","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 12ª medição, do contrato nº 04/2024 - referente à execução das obras de construção do trevo de acesso go-070: itapirapuã/ matrinchã, extensão total: 2.576,53 m², relativo ao período de 01/12/2024 a 05/12/2024, processo sei nº 202600036006294, nf-17.","stadium construtora ltda","2026","45","2026-06-08","junho","6","2026436104500043","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.021.021/0001-81"],
    [7223,"7035.52","1","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 59ª medição, do contrato nº 46/2020 - referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 3), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026., processo sei nº 202600036008754, nfs-1008 e 1009.\ndare: 8589 0000 070-0 3552 0008 210-4 0002 6181 010-3 0336 6000 000-4","splice industrial comercio e servicos ltda","2026","52","2026-06-08","junho","6","2026436105200031","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.965.293/0001-28"],
    [7224,"6000.00","2","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao contrato 062/2025/seduc (91262120), cujo objeto é a aquisição de conjunto de mesa e cadeiras para refeitório composto por 1 mesa e 4 cadeiras. processo 202600006063551.conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\n\nnota fiscal:  000.000.322\t\ndata de emissão:\t29/05/2026\nreferência: \tmaio\natesto: \t01/06/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 500.000,00\nirrf:\tr$ 6.000,00","a embaixadora comercial e servicos ltda","2026","225","2026-06-08","junho","6","2026240122500004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.763.091/0001-43"],
    [7225,"7.20","168","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\nirrf sobre a nf. 34313 - sei 90563784 \n.\nempresa: vitrine filmes ltda\ncnpj: 116209760001-83\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-06-01","junho","6","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [7226,"1432.45","5","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 05ª medição, do contrato nº 95/2025 - referente à restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, processo sei nº 202600036000672, nfs-38 e 39 irrf.","matrix infraestrutura ltda","2026","53","2026-06-01","junho","6","2025436105300048","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.958.711/0001-43"],
    [7227,"20714.32","1","pagamento de psa devido a donizeth rodrigues da mata, 843.314.961-04, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado mucambão, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 41,58 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.","donizeth rodrigues da mata","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600133","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.314.961-**"],
    [7228,"16987.94","1","pagamento de psa devido a ana pereira dos santos, 566.348.381-00 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa paraná, mambaí (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 34,10 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.","ana pereira dos santos","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600127","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.348.381-**"],
    [7229,"16.16","159","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nissqn, referente à nf nº 34513, ordem de serviço nº n° 04 87694606.","logos propaganda ltda","2026","6","2026-06-01","junho","6","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [7230,"21334.57","3","valor para pagamento do iss da 2ª medição, do contrato nº 37/2026 - goinfra - referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2026436100214, processo sei nº 202600036008762, nf nº 656 iss.","infraconsult consultoria de engenharia ltda","2026","8","2026-06-01","junho","6","2026436100800019","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","48.316.449/0001-90"],
    [7231,"1725.50","1","pagamento notas fiscais 27253587 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5711","elisangela barbosa de oliveira nascimento","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106001403","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.599.051-**"],
    [7232,"1640774.30","3","valor para pagamento da parte líquida da 5ª medição do contrato 165/2025 - goinfra - referente a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõem o lote 79 do programa goiás em movimento - eixo municípios (abadia de goiás, bom jesus de goiás, guapo e santo antônio do descoberto) - relativo ao período de 01/03/2026 a 10/03/2026. pdf nº 2025436101090, processo sei nº 202600036005802. nf nº 440.","js construtora e locadora ltda","2026","26","2026-06-02","junho","6","2026436102600008","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [7233,"4782.53","1","pagamento de psa devido a nilsa inácio de santana melo, 004.731.241-65 proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado pa nova visão, são joão d'aliança (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 9,60 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.","nilsa inacio de santana melo","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600163","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.731.241-**"],
    [7234,"49494.18","1","pagamento de psa devido a valdenir josé da silva, 659.872.501-10 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda guará i, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 99,35 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.","valdenir jose da silva","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600161","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.872.501-**"],
    [7235,"22637.30","1","pagamento de psa devido a antonio carlos rodrigues da silva, 273.422.473-91 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa benemilson oliveira dos santos, são joão d' aliança (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 45,44 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300156.","antonio carlos rodrigues da silva","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600078","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.422.473-**"],
    [7236,"345427.03","34","pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026.\n.\nliquido\n.\nnf: 148\n.\nsei (91101175)\n.\nserviços prestado em porangatu.","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","31","2026-06-03","junho","6","2026250103100002","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","07.685.980/0001-52"],
    [7237,"371.00","152","202500025060793 rpv eduardo souza matos, cpf sob o nº 051.380.761-67[restituição]r$371,00.pago online.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-06-03","junho","6","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [7238,"5345.47","1","pagamento de psa devido a iasminy de paula berquo, 016.032.321-50, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado chácara boca do mato, mambaí (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 10,73 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.","iasminy de paula berquo","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600164","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.032.321-**"],
    [7239,"14954.65","1","pagamento de nf n° 27312342 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3140","sandra pereira de faria","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106000960","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.027.091-**"],
    [7240,"2050.10","5","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 28ª(zero), 29ª(zero) e 30ª medição com reajuste, do contrato nº 96/2023-goinfra, referente a serviço de elaboração d e projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 03. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2024436101233, processo de pagamento sei nº 202600036007903 nf 49 irrf\n\ndare: 8580 0000 020-8 5010 0008 210-4 0002 6181 005-7 2030 2530 000-5","tjw consultoria projetos e servicos ltda","2026","65","2026-06-01","junho","6","2026436106500022","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.365.763/0001-00"],
    [7241,"37.57","7","recolhimento do iss  da nota fiscal 1003 à empresa alttec elevadores eireli, cnpj 26.307.203/0001-19, referente serviços manutenção preventiva e corretiva em elevadores, relativo ao mês de abril/2026, conforme contrato 071/2022 (70371599), 3º t.a. (76780989), vigência 15/07/2026 e relatório 1983/2026 - inspeção financeira (87211898). sei 202600031001303.","alttec elevadores ltda - epp","2026","5","2026-06-01","junho","6","2026436200500009","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","26.307.203/0001-19"],
    [7242,"744.68","8","pagamento retenção inss da prestação de serviços continuados, de manutenção predial com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, visando atender as demandas da universidade estadual de goiás - \n\nnf 6326 sei: 90259813\nabril/2026\ndespacho nº 824/2026 sei: 90382472","interativa facilities ltda","2026","10","2026-06-16","junho","6","2026406201000127","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","05.058.935/0001-42"],
    [7243,"116.73","7","pagamento líquido da fatura de junho/2026\nà são simão saneamento ambiental s.a\n-\nemissão: 11/06/2026\natestada: 25/06/2026\n-\n363 - ensino profissional\n-\nvalor total das faturas de junho: r$ 794,56\nvalor líquido das faturas de junho: r$ 758,10\nvalor irrf mês de junho: r$ 36,46\n---\nprocesso: 202300006025944\nipof: 2026240100104\n-\nhs","sao simao saneamento ambiental s a","2026","149","2026-06-27","junho","6","2026240114900002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","46.572.336/0001-20"],
    [7244,"11077.04","14","valor para pagamento do irrf parte da 20ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436100622, processo de pagamento sei nº 202600036008937, nf nº 634 irrf parte.","engevix engenharia s c ltda","2026","48","2026-06-28","junho","6","2025436104800099","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.103.582/0001-31"],
    [7245,"976.81","27","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de junho de 2026.\n.\ndecisão judicial emitida pelo 1ª unidade de processamento judicial (varas de família), comarca de goiânia, extraído dos autos n.º 5457103-53.2025.8.09.0051 da ação de processo cível e do trabalho, movida por vicente felipe cortes em desfavor do servidor sandro de souza e silva (cpf n. 926.212.101-63) com o desconto em folha de pagamento do executado, de 15 por cento por cento sobre seu salário líquido, até o importe de r$ 4.768,58 (quatro mil e setecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titularidade da exequente bruna côrtes vieira de souza, cpf: 015.138.661-76, conforme dados a seguir:\n.\ndados para depósito:\nbeneficiário: bruna côrtes vieira de souza cpf: 015.138.661-76\nbanco: 104 - caixa econômica federal\nagência 2234\nconta corrente n.º 000589995333-7\nvalor: r$ 976,81\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026290600100229","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [7246,"3385.53","36","pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com a aquisição de hospedagem conforme ordem de serviço nº 23 (91738995), para a secretária de estado, andréa vulcanis, com a finalidade de participar na cerimônia de premiação do programa juntos pelo araguaia no 3º congresso nacional de esg, a ser realizado nos dias 15 e 16 de junho de 2026, na cidade de são paulo/sp, conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 344 e pdf n° 2026210100058. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$3.385,53.\n.\nprocesso de pagamento 202600017005453.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","6","2026-06-29","junho","6","2026210100600057","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","01.819.149/0001-60"],
    [7247,"0.00","8","contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura. gasolina\n.\n.\npagamento do irrf da nota fiscal nº988761. sei 91941096","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-06-29","junho","6","2026250100600004","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","25.165.749/0001-10"],
    [7248,"8022.45","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado de comunicacao","2026","5","2026-06-25","junho","6","2026120100500028","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [7249,"230.00","2","pagamento pertinente a devolução de diárias do apoio na gestão e manutenção de atendimento ao cidadão, em viagens a serem realizadas no exercício de 2026. cota do 2º trimestre. pdf n.º 2026180100015. devolução por meiodo dare 121000026183000700. fc","secretaria de estado da administracao","2026","5","2026-06-30","junho","6","2026180100500176","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [7250,"20005.52","1",".\npagamento para atender despesas com o ressarcimento da remuneração paga\nno mês de maio/2026, para a servidora efetiva do estado de mato grosso,\nfernanda da silva martins solano, atualmente prestando serviços ao poder\nexecutivo do estado - sead. efc\n.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-06-29","junho","6","2026180100800232","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [7251,"154458.18","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-06-25","junho","6","2026240125100137","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7252,"3.33","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-06-25","junho","6","2026240125100144","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7253,"2805.23","5","serviço de abastecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário referente ao mês maio/2026- processo nº 202100055000340.","saneamento de goias s a","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026319000500107","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.616.929/0001-02"],
    [7254,"270321.12","5","valor para pagamento do líquido do contrato nº 22/2024, da 25ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da agência goiana de infraestrutura e transporte. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007189, nf nº 11682.","dynatest engenharia ltda","2026","41","2026-06-28","junho","6","2026436104100013","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [7255,"957.13","17","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas decorrente s do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 34/2024 (60262634), relativo ao parque estadual da mata atlântica - pema, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14331 e ipof 2025215300328. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 957,13.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008927.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-06-29","junho","6","2026215306100036","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [7256,"122440.01","1","pdf:\t2026290600386\n.\nobjeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.\nferias clt\nadic. ferias clt\n.\nvalor: r$ 122.440,01\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026290600100210","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [7257,"40500.00","6","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026336200200165","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [7258,"1096.32","1",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a\nfolha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nref. junho/2026\n.\njurisdicionados: suzana martins de avelar rezende / rodolpho zoner rocha gonçalves pessurno\n.\nproc: 0001004-69.2025.5.18.0002 (conta: 2555 / 042 / 21633960-9)\n.\nvalor..................r$ 1.096,32.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026285000500389","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [7259,"642.00","2",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a\nfolha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nref. junho/2026\n.\njurisdicionados: gerson roberto lamb / jonas bento do nascimento\n.\nprocesso: 5582250-95.2023.8.09.0007/conta: 0014/ 040/ 01544708-7\n.\nvalor..................r$ 642,00","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026285000500389","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [7260,"8104.60","49","pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do colégio estadual olímpio alves, no município de aparecida de goiânia – go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 408 r$ 9.178,48 – 1ª medição \ninss: r$ 504,82 (4.589,24*11%) \nissqn: r$ 458,92 (9.178,48*5%)\ni.r. r$ 110,14 (9.178,48*1,2%) \nvalor líquido r$ 8.104,60\n.\nconforme despacho nº 2738/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202600006049670\npdf: 2025240100094 \ncno: \ncod. de pgto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","86","2026-06-26","junho","6","2025240108600018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [7261,"48578.89","19","202100025110861- refere-se ao pagamento irrf: nf 19 ref 05/2025 prestação de serviços emissão de personalizda acc,cnh e pid. ateste - 91622047","valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a","2026","24","2026-06-30","junho","6","2026296102400005","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","33.113.309/0001-47"],
    [7262,"8113.02","70","202400025195448 refere-se ao pagamento do iss:  nf 53 ref 06/2026  r$ 8.113,02.(91296039)ateste.","invicta transportes ltda","2026","29","2026-06-30","junho","6","2026296102900006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [7263,"319.23","18",".\nipof:2025170100389\n.\nordem de pagamento do valor do issqn da fatura nº 2929330, do contrato de\nprestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de\nmanutenção em geral, englobando serviços mecânicos de toda a ordem incluindo o fornecimento de peças e acessórios para suprir às demandas da frota de veículos da secretaria da economia do estado de goiás.\n.\njer\n.","link card administradora de beneficios eireli","2026","55","2026-06-26","junho","6","2026170105500168","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","12.039.966/0001-11"],
    [7264,"0.00","18","contratação de empresa especializada em serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d’água do centro de convenções de anápolis – cca, compreendendo a coleta de amostras para realização de análises físico-químicas e microbiológicas da água com fornecimento do laudo de potabilidade, incluído todo material e equipamento necessário para execução dos serviços. sislog 112636.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1829-issqn \t3.3.90.37.01 \t22/06/2026 \t17/06/2026 \t205,00 \t205,00","terra forte controle de pragas ltda","2026","1","2026-06-29","junho","6","2026420100100011","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","08.264.064/0001-01"],
    [7265,"9300.00","6","pagamento de bolsas stricto sensu - edital n. 27/2023 - bolsa de pós-graduaç\não stricto sensu - nível doutorado, referente ao mês de junho/2026, conforme\natestado nº 30/2026- sei 91980394","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-06-26","junho","6","2026406202800021","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7266,"175.80","2","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 099/2026 - 202600020008581","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-29","junho","6","2026406201000018","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7267,"58.61","8","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n fornecimento de agua tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitario são simão fat 499866 ref 06/2026  r$ 58,61 sei 202300025103227 ateste (91316541)\npagamento on line.","sao simao saneamento ambiental s a","2026","20","2026-06-30","junho","6","2026296102000077","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","46.572.336/0001-20"],
    [7268,"0.00","18","pagamento do irrf da nf 310\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","30","2026-06-30","junho","6","2026260103000010","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [7269,"98.51","5","destina-se ao pagamento do pis/pasep sobre as receitas do fesacoc ref. 05/20\n26.","fundo especial de apoio ao combate a lavagem de capitais e as organizacoes criminosas","2026","6","2026-06-23","junho","6","2026295500600002","2026","2955","fundo especial de apoio ao combate à lavagem de capitais e às organizações criminosas","31.334.415/0001-25"],
    [7270,"6209.69","9","valor para pagamento do iss do contrato nº 31/2024, da 25ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009598, nf nº 7.","projemax engenharia e consultoria ltda","2026","8","2026-06-24","junho","6","2026436100800028","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","35.788.793/0001-30"],
    [7271,"3076.20","1","descontos com o ipasgo saúde cerrado\nfolha de pensionistas junho/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","3","2026-06-24","junho","6","2026188000300210","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [7272,"362.70","11","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 96, à empresa elógica processamento de dados ltda, cnpj: 11.376.753/0001-12, referente prestação de solução para gestão de contratos do sistema financeiro de habitação - sfh controle e administração do fundo de compensações de variações salariais - fcvs e gestão de financiamentos de créditos imobiliários oriundos de recursos próprios, no modelo software as a service saas (software como serviço), serviços de implantação, migração de dados, manutenção e suporte, período de apuração de abril/2026, contrato n° 108/2024 - (66427064). relatório 1870/2026/ cooinsp. 202500031001064 (pagamento).","elogica processamento de dados ltda","2026","5","2026-06-16","junho","6","2026436200500076","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.376.753/0001-12"],
    [7273,"388.88","42","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: osmar luiz ferreira, processo: 5615057-36.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","37","2026-06-24","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [7274,"1915.32","2","ressarcimento ao fundo municipal de manutenção e desenvolvimento de ensino - fmmde por disposição da secretaria-geral de governo, da servidora giselle alves de sousa lira, referente ao mês de maio/2026, conforme despacho eletrônico 169/2026 - sgg, no valor de r$ 1.915,32, processo de ressarcimento: 202518037001879. (processo folha de pagamento 202618037000907). ipof: 2026400100234. gcsb.","municipio de goiania","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026400100200367","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.612.092/0001-23"],
    [7275,"0.00","2","202600010040605- lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente daniella dilurdes de jesus. período de 07 a 13 de maio de 2026, processo 202600010040605, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 37378 (90540657).\n.\nvl: 1.350,00","daniella dilurdes de jesus","2026","69","2026-06-15","junho","6","2026285006900388","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.418.151-**"],
    [7276,"29233.56","13",".\nproc. 202600010015207. hls.\n.\n1° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 87/2024-ses/go e para acréscimo de valor do contrato nº 87/2024-ses/go, com o objetivo de acrescentar metragem de área total das unidades e reajuste de valor, para o período de 08 de agosto de 2025 à 07 de agosto de 2026. rd 15/2025 (sei 75588095).\n.\n1760/abr/2026/inss  ......................r$  21.329,3\n1761/abr/2026/inss  ......................r$  228,68\n1762/abr/2026/inss  ......................r$  108,18\n1763/abr/2026/inss  ......................r$  247,13\n1764/abr/2026/inss  ......................r$  309,54\n1765/abr/2026/inss  ......................r$  297,92\n1766/abr/2026/inss  ......................r$  111,27\n1767/abr/2026/inss  ......................r$  82,2\n1768/abr/2026/inss  ......................r$  62,27\n1769/abr/2026/inss  ......................r$  348,77\n1770/abr/2026/inss  ......................r$  63,41\n1771/abr/2026/inss  ......................r$  396,25\n1772/abr/2026/inss  ......................r$  193,61\n1773/abr/2026/inss  ......................r$  365,01\n1774/abr/2026/inss  ......................r$  190,78\n1775/abr/2026/inss  ......................r$  548,19\n1776/abr/2026/inss  ......................r$  201,45\n1777/abr/2026/inss  ......................r$  4.149,6\n.\ntotal a pagar       ......................r$  29.233,56\n.\ndare.  07.16.26161.3515113-4.\n.","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","10","2026-06-15","junho","6","2026285001000028","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.624.704/0001-94"],
    [7277,"3550.45","52","pagamento do inss da nf 367,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-06-16","junho","6","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [7278,"460.00","16","pagamento de diárias para o gsuas, para a execução da política nacional de a\nssistência social da seds. 2025 parcial.____________________________________\n______________solicitação 306/2025marcello rosacpf: 00803710194valor: r$ 115\n,00___________________________________________________solicitação 344/2025ja\nnuario da silva diascpf: 70865663149valor: r$ 345,00\n.\npagamento formal - regularização contábil","fundo estadual de assistencia social","2026","40","2026-06-25","junho","6","2026305104000008","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [7279,"74258.55","1","coordenação regional de educação de santa helena de goiás  \nprocesso nº 202600006045787\nportaria seduc nº 3429 rex sequencia: 5279 \nipof 2026240101635 \n.... \nafoap","conselho regional de educacao cultura e esporte de santa helena","2026","69","2026-06-02","junho","6","2026240106900036","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","29.537.413/0001-91"],
    [7280,"320302.02","1","pdf: 2025290600155\n.\nfornecedor: companhia de desenvolvimento economico de goias - codego.\nobjeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecim\nento de água tratada. valor liquido\n.\nfatura..............referência...........valor\n70464/1(liq re).....05/26............89.330,25\n70465/1 ............05/26...........230.971,77 \ntotal...............................320.302,02\n.\nipnm","companhia de desenvolvimento economico de goias-codego","2026","7","2026-06-11","junho","6","2026290600700156","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.285.170/0001-22"],
    [7281,"4733.13","1","considerando que consta no scg dispêndios extraorçamentários pendentes de regularização orçamentária e contábil, conforme o \"relatório saldos das notas de lançamento de dispêndios extraoçamentários_3301\" (sei nº 91668085), e que tais pendências podem ensejar ressalvas nas contas do gestor da sic por parte do tribunal de contas do estado de goiás - tce-go, solicitamos a regularização das mesmas.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","17","2026-06-16","junho","6","2026330101700002","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [7282,"794.90","17","recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº1640 à empresa dimivig vigilancia e segurança patrimonial ltda, cnpj:22.236.185/0002-51, referente 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab, correspondente ao período de 01/03/26 a 31/03/26, conforme contrato n°153/2024 (68236835), vigência 06/12/25 e relatório 1704-inspeção financeira/agehab/coinsp (89555922). sei 202600031001199.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","5","2026-06-16","junho","6","2026436200500003","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","22.236.185/0002-51"],
    [7283,"0.00","2","processo 202600010034318 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 158/2025. pregão eletrônico nº 260/2025. processo nº 202500005024248 202500010083305. vigência da arp 07/11/2025 a 06/11/2026. dod (89658939). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 285/2026 (sei 89988548), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 27310 - ir \n.\nemissão: 02/06/2026\n.\nvalor: r$ 41,76\n.\ndare: nº 12100002618101834","oncovit distribuidora de medicamentos ltda","2026","92","2026-06-16","junho","6","2026285009200375","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.586.940/0003-20"],
    [7284,"0.00","8","- pagamento da (issqn) da nota fiscal 18585 de 22/05/2026 (91104889) com a prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de softwares, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de abril do corrente ano.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","1","2026-06-15","junho","6","2026335100100041","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","07.094.346/0001-45"],
    [7285,"576500.00","4","processo 202300010000735 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de aparecida de goiânia, p/ viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde p/ cofinanciar as diárias de leitos de uti no hospital municipal de aparecida de goiânia/hmap -cnes 9680977. plano de trabalho(83652980). valor mensal: r$684.500,00. anexo ii(85179603). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº438/2025(83943376).\n.\npagamento hmap/junho/2026................r$576.500,00\n.\nobs: no pagamento de junho de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$108.000,00 referente a competência de abril de 2026, conforme solicitação do despacho nº 317/2026/ses/cades (91573485), processo 202600010047460.","fundo municipal de saude de aparecida de goiania","2026","76","2026-06-16","junho","6","2026285007600003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.809.185/0001-04"],
    [7286,"129.99","6","contratação de link de internet para atender a regional de saúde em formosa g0.","power connect ltda","2026","5","2026-06-16","junho","6","2026409100500053","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","14.013.679/0001-68"],
    [7287,"4670.00","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27433595 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5708","luiz paulo lima santos","2026","60","2026-06-25","junho","6","2025320106001564","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.896.041-**"],
    [7288,"486.30","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 06/2026, referente: pensão alimentícia.\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","ana claudia jube da mota","2026","2","2026-06-25","junho","6","2026409300200063","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.934.601-**"],
    [7289,"18391.87","17","pagamento do líquido da nf 6494 de 09/06/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 18.391,87 (valor total da nf: r$ 23.222,06).\nprocesso: 202318037005103\nipof: 2024400100165.\ngec","interativa facilities ltda","2026","7","2026-06-19","junho","6","2026400100700028","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [7290,"150.00","6","contrato com e link de internet  para atender a regional de saúde em são luiz de montes belos.","new era tecnologia ltda","2026","5","2026-06-16","junho","6","2026409100500044","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","29.719.324/0001-66"],
    [7291,"19440.94","12","pagamento do líquido a empresa tradicao engenharia ltda pelos serviços refer\nente a intervenções no cepmg nestório ribeiro, no município de jataí-go - pr\nocesso principal: 202500006014429, conforme relatórios, planilhas e cronogra\nma físócp financeiro e autorizado pelo despacho nº 2719/2026/seduc/coordaste\nc-16768 (92083044).\n.\n.nf 28 (r$ 35.061,63)- 3ª medição do contrato nº 257/2025 - cepmg nestório\nribeiro-jataí-go\ninss r$ 1.928,39\nissqn r$ 1.753,08\nirrf r$ 420,74\ndecisão judicial r$ 10.518,48\nlíquido r$ 19.440,94 / r$ 1.000,00\n.\nprocesso principal: 202500005004356\nprocesso de pagamento: 202500006134917\nipof: 2025240100630\ncno: 90.026.68942/70.\n.\ndalcy","tradicao engenharia ltda","2026","91","2026-06-24","junho","6","2026240109100007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","33.550.203/0001-00"],
    [7292,"200000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 710.4 município formosa/go deputado cristóvão vaz tormin beneficiario: fundação museu couros objeto da emenda- para a realização da 20ª feira da moagem, o presente projeto prevê a execução de atividades culturais, educativas e demonstrativas, bem como a contratação de bens, serviços e equipe técnica necessários ao pleno funcionamento do evento, durante o período de realização do evento, entre os dias 24 a 28 de junho de 2026. modalidade: termo de fomentonº 26\nepi 710.4 tf267junho","fundacao museu couros de formosa-fumuc","2026","15","2026-06-16","junho","6","2026190101500216","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.517.328/0001-42"],
    [7293,"1288.03","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 06/2026, referente: gratificação judicial.\n.\n.....>>>(processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","metrobus transporte coletivo s a","2026","2","2026-06-25","junho","6","2026409300200083","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [7294,"11752.08","10","retenção inss 11% da mão de obra(60%): r$  106.837,05, pela execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 165 178.061,75\n...processo 202500006146424\n...ipof.....2026240100976\n...código fundeb 26\n.\ndalcy","engecom construtora eireli - me","2026","178","2026-06-15","junho","6","2026240117800001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [7295,"170000.00","1","pagamento fomento complementar de desenvolvimento de programa de pós-graduação stricto sensu -convocatória pró-projetos - projeto institucional estratégico - n. 16/2026 de recomposição de fomento, conforme despacho nº 221/2026 - sei 91639031.","universidade estadual de goias - ueg","2026","26","2026-06-16","junho","6","2026406202600001","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7296,"2585.00","9","pagamento do inss da nfe 362\n#\ncontratação de serviços de vigilância  armada, sendo um posto 24 horas no turno de 12x36, para nova sede do programa sukatech, setor jardim europa, goiânia - go.sislog 109648. 202514304001401. ata - pregão eletrônico nº 109648 - 075/2025 - secti.pdf:2025310100285.","contratack seguranca e vigilancia ltda","2026","43","2026-06-16","junho","6","2026310104300001","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","28.087.399/0001-09"],
    [7297,"5896.69","20","recolhimento do inss da nota fiscal nº 158 à empresa nr basso administracao e servicos eireli, cnpj 21.295.723/0001-35, referente a prestacao de servicos de servicos de limpeza,conservacao,copeiragem,e outros ,comfornecimento de equipamentos e utensilios, correspondente ao período de abril de 2026 conforme contrato n° 170/2022 - (71060880), 3º termo aditivo (82543396) e relatório 1916/2026/cooinsp. 202600031001171.","n r basso","2026","5","2026-06-16","junho","6","2026436200500062","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","21.295.723/0001-35"],
    [7298,"18174.29","24","pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023.\n.\nliquido\n.\nnf: 2202\n.\nsei (91473338)\n.\nref. maio de 2026","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","6","2026-06-16","junho","6","2026250100600039","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.236.185/0002-51"],
    [7299,"460.00","1","solicitação de 02(duas) diárias em virtude da participação do colaborador, wallisson silva mendes, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em mineiros/go - processo nº 202600055000274..","wallisson silva mendes","2026","5","2026-06-18","junho","6","2026319000500306","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.563.826-**"],
    [7300,"3272.35","14","pdf:2025295000073\n62-03/26 iss...................3.272,35\n\n\nepn","alfa termomecanica ltda","2026","11","2026-06-08","junho","6","2026295001100001","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.743.010/0001-78"],
    [7301,"14998.08","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27635495 e 27635545 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6245","ivanildo aparecido da silva","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106001680","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.090.451-**"],
    [7302,"701.72","44","pagamento de guia de locomoção 9761290-1/50. guia vinculada ao processo 5482709-79.2026.8.09.0138. processo sei nº 202600036006551.","tribunal de justica do estado de goias","2026","7","2026-06-02","junho","6","2026436100700002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [7303,"168.50","3","pagamento complementar do liquido da nf 301,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de aquisição medalhas e troféus, para atender as demandas desta pasta, contratação sislog 106572, ata srp nº 55/2024.","smartcom industria comercio e servicos ltda","2026","30","2026-06-18","junho","6","2026260103000013","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","25.357.305/0001-86"],
    [7304,"300000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 665.3  município goianapolis deputado issy quinan beneficiário: prefeitura municipal de goianapolis objeto da emenda - investimento destinado a aquisição de câmeras no município de goianápolis-go.  modalidade: transferência especial \nepi 665.3 te junho","prefeitura municipal de goianapolis","2026","14","2026-06-25","junho","6","2026190101400048","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.506.012/0001-18"],
    [7305,"37.49","8","recolhimento de irrf da fatura nº 5762971974 ref. ao serviços de telecomunicações, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional - ldn, originados de terminais móveis e conexão remota, com fornecimento de aparelhos digitais em regime de comodato. adesão a ata srp n ° 004/2023 - seplag. vigência: 30 meses.","tim s a","2026","6","2026-06-02","junho","6","2026320100600013","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","02.421.421/0001-11"],
    [7306,"10562.19","2","pagamento nota fiscal n° 27166032 e 27465184 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6408","thalles henrique assis paula","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106001584","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.007.971-**"],
    [7307,"2812.63","1","processo: 202600010034051 - vvf.\n.\nsolicitação de pagamento indenizado de auxílio funeral ao requerente kennedy menezes de souza.","kennedy menezes de souza","2026","118","2026-06-11","junho","6","2026285011800019","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.821.881-**"],
    [7308,"440.00","7","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) daniella loany duarte brito monteiro - cpf nº 816.086.911-87, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400005019618.\n.\n- reclamante: renato gomes imai;\n- titular da conta: renato gomes imai;\n- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;\n- banco: 104 - cef;\n- agência: 1394;\n- conta: 30.514-0;\n- processo judicial: 5300858-48.2024.8.09.0051;\n- parcelas: 24 de 38;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-06-10","junho","6","2026240108100121","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7309,"989.00","2","pagamento do irrf da nf 362, em favor de goias telecomunicacoes s a - goiast\nelecom, relativo ao contrato nº24/2024, cujo objeto consiste na prestação de\nserviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativ\nas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de internet\ne link dedicado para interligação da secretaria de estado da infraestrutura\n- seinfra ao data center do estado e às demais unidades administrativas e se\nrviço de firewall. referente ao mês de maio/2026.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","32","2026-06-11","junho","6","2026430103200002","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","10.268.439/0001-53"],
    [7310,"1216.44","10","recolhimento de irrf conforme recibo de maio/2026 referente\na locação da unidade vapt vupt santo antônio do descoberto,\nbase de cálculo r$ 8.335,09. alíquota de 14,59 por cento,no\nvalor der$ 1.216,44. pdf nº 2023180100324. wrn","hemerson dias ribeiro","2026","5","2026-06-11","junho","6","2026180100500103","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.042.301-**"],
    [7311,"3675.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\ndespacho 474. valor liquido. referência 05/2026.\nauxílio financeiro nutricional.","obras sociais do centro espirita amor e luz","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500468","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","74.103.276/0001-31"],
    [7312,"990289.55","14","pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal\ninativos e pensionistas do mês de junho de 2026.\ngl","tribunal de contas dos municipios","2026","10","2026-06-25","junho","6","2026188001000006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [7313,"2360.51","15","recolhimento de irrf da nfs nº195 ref. a contratação de pessoa jurídica, especializada na área de apoio administrativo e atividades auxiliares, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos, de garçom, de copeiragem e de recepcionista, nas dependências da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ? seapa","garantia prestacao de servicos ltda","2026","6","2026-06-02","junho","6","2026320100600009","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","20.246.451/0001-10"],
    [7314,"2608.55","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com o contrato nº 01/2026/juceg,\nda empresa oi s.a. para o fornecimento link de internet dedicado e link de\ndados, com capacidade de 100 mbps, visando assegurar a continuidade dos \nserviços de telecomunicações necessários às atividades de ti, garantindo conectividade confiável e desempenho compatível com o volume atual e projetado de tráfego, para atender às necessidades da juceg, tendo como vigência contratual do período de 09 de fevereiro de 2026 a 08 de fevereiro de 2027. conforme fatura nº 2605.000107376, referente ao mês de maio de 2026.\n\nobs: este pagamento será necessário devido a troca da formalidade, conforme oficio circular nº 162/2026/economia, o pagamento anterior da fatura foi anulado através da guia de recolhimento nº 2026.3362.007.00031.004.001.\n\npdf nº 2026336200137.\nprocesso sei nº 202500024005387.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-06-08","junho","6","2026336200700094","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","76.535.764/0001-43"],
    [7315,"78609.31","2","pdf: 2025160100183 - processo: 202500005022825\npagamento referente a contratação de empresa especializada \npara realizar o serviço de revisão geral (overhaul) e revisão \ngeral acessórios, nos dois 02 (dois) motores da marca pratt & \nwhitney, modelo pt6a-60a, da aeronave beechcraft king \nair 350 efis, matrícula pt-wtw, pertencente à frota da \nsuperintendência de serviço aéreo - saeg da secretaria de \nestado da casa militar (secami) do estado de goiás.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 913, emissão: 25/05/2026, atestado: 27/05/2026, \nreferência: maio/2026, valor: r$ 78.609,31 - ir","global parts ltda","2026","8","2026-06-08","junho","6","2026160100800012","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.912.010/0001-91"],
    [7316,"523.95","11","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, relativo ao 4º t. a. do contrato n.º 21/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão d e obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, sendo 01 (um) posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 04), relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2132 e pdf 2024215300181. (irrf). \n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 523,95.\n. \nprocesso de pagamento 202100017006616.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-06-12","junho","6","2026215306100005","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [7317,"113098.29","6","valor destinado ao pagamento 10ª parcela do contrato nº 84/2025-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra para apoio técnico à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, processo 202600036009637 nf 18330 inss.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","6","2026-06-12","junho","6","2026436100600063","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.094.346/0001-45"],
    [7318,"2832.75","21","capg - restituição do fundo rotativo pagamento nº 12/2026 - 202600020001660","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-08","junho","6","2026406201000041","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7319,"7963.19","22","apropriação de despesa de contribuição previdenciária de rpv de inativos do spsm.processo sei 202611129005059. parcelas:\n\n-r$ 408,00;\n-r$ 54,97;\n-r$ 451,67;\n-r$ 445,74;\n-r$ 6.602,81.\n\nvalor..................r$ 7.963,19.\n\naco","fundo financeiro dos militares","2026","8","2026-06-10","junho","6","2026188100800003","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [7320,"473884.12","1","* pdf 2025170100201\n.\npagamento das 1ª e 4ª parcelas referentes ao exercício de 2026 do convênio de cooperação técnica de 11 de outubro de 2013, celebrado com o estado do rio grande do sul, dos serviços de processamento de autorização para e\nmissão de documentos fiscais eletrônicos, denominados sefaz virtual.\n.\n1º semestre de 2026\n. \ndvs\n.\n***************************aviso *******************************************\n.\ncaixa econômica federal, por favor, creditar esta ordem de pagamento na seguinte conta:\n.\nbanco 041 (banrisul)\n.\nagência 0100 conta corrente 0337401906 \n.\ncnpj 87.934.675/0001-96\n.\nrazão social rio grande do sul secretaria da fazenda\n.","rio grande do sul secretaria da fazenda","2026","55","2026-06-10","junho","6","2026170105500331","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","87.958.674/0001-81"],
    [7321,"600.44","11","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) renato henrique gama machado - cpf nº 946.614.481-20, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006040419.\n.\n- reclamante: caroline galdino fernandes;\n- processo judicial: 5555409-62.2022.8.09.0051;\n- parcelas: 15 de 108;\n- i.d. depósito: 081250000031570736.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-06-10","junho","6","2026240108100117","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7322,"3749786.90","1","pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo de prorrogação da\nata de registro de preço a, para o fornecimento de mochilas e estojos esco\nlares destinados aos alunos da rede estadual de ensino da secretaria de es\ntado da educação de goiás - seduc, nos anos de 2025 e 2026. ipof 202624010\n0633 processo nº 202600006028337, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 829889 data de emissão: 02/06/2026\n- referência: 122.000 unidades mochilas\n- valor total dos produtos (base de calculo irrf) r$ 6.017.137,60\n- valor total da nf r$ 4.873.900,00\n- valor líquido parte r$ 3.749.786,90\n..\nfundeb: 22 - aquisição de material de consumo para escolas da educação bá\nsica\ndados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5","papelaria tributaria ltda","2026","93","2026-06-10","junho","6","2026240109300010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [7323,"270.12","1","pagamento de custas judiciais stj (91390279), trata-se de ação de execução fiscal, autos nº 5009***-09.2024.8.09.0051,em que figura como parte autora a agehab e parte ré l.r.l.k., em razão do acórdão proferido no evento 159, que conheceu do agravo interno, mas negou provimento, conforme despacho nº 145/2026/agehab/gjac(91378713) e autorização no despacho nº 2689/2026/agehab/grsg (91212168). sei 202600031005054.","superior tribunal de justica","2026","5","2026-06-11","junho","6","2026436200500087","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.488.478/0001-02"],
    [7324,"1879.63","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 06/2026, referente: pensão alimentícia.\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","guilherme machado oliveira do vale","2026","2","2026-06-25","junho","6","2026409300200066","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.296.381-**"],
    [7325,"7665.00","5","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 170/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474","abrigo nosso lar","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500422","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.884.793/0001-17"],
    [7326,"18.59","4","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) kellen luiz pereira do nascimento - cpf nº 829.486.581-87, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006044530.\n.\n- reclamante: salmir ribeiro do prado;\n- processo judicial: 5820256-06.2025.8.09.0174;\n- parcelas: 2 de 30;\n- i.d. depósito: 081250000031572283.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-06-10","junho","6","2026240100700301","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7327,"11249.78","23","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte mil) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, conforme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórcio de uniformes escolares ltda,  conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\n\t\nnota fiscal:  90\t\ndata de emissão:\t28/04/2026\nreferência: \tabril\natesto: \t29/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 937.481,28\nirrf:\tr$ 11.249,78\n......\t\nprocesso nº 202500006143308","m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares","2026","317","2026-06-10","junho","6","2026240131700003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","58.527.916/0001-84"],
    [7328,"140000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 837.12 município lagoa santa deputado josé machado beneficario: município de lagoa santa - go objeto da emenda -realização de evento cultural e turístico no município de lagoa santa ? go, mediante contratação de apresentação artística de renome nacional que acontecerá em 25/07/2026. modalidade: convênio nº 131/2026\nepi837.12con131junh","prefeitura municipal de lagoa santa","2026","16","2026-06-11","junho","6","2026190101600062","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","04.215.178/0001-00"],
    [7329,"31783.94","8","recolhimento do irpj da nota fiscal n° 2068/u maio/2026,\nempresa de tecnologia de informação do estado do piauí -\netipi,relativo a serviços prestados conforme contrato\nn°40/2025. wrn - ipof: 2023180100261","empresa de tecnologia do estado do piauí","2026","22","2026-06-19","junho","6","2026180102200001","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.839.135/0001-57"],
    [7330,"250000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 342.2 município goiania deputado rubens marques beneficiario: instituto ciclismo jf  objeto da emenda - realização do festival recreativo com bmx no dia 07 de agosto de 2026 e campeonato de bmx no dia 20 de setembro de 2026 com fornecimento de alimentação modalidade: termo de fomento nº 339/2026\nepi 342.2 tf339 junh","instituto de ciclismo jf","2026","15","2026-06-25","junho","6","2026190101500274","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","13.056.232/0001-03"],
    [7331,"12030.48","6","pagamento do irpj de regularização de despesa referente a fatura 3000525539, negociação de débitos que negociou faturas com a saneago vencidas desde 2022 por falta de contrato, relativo ao fornecimento de água tratada do agrupamento 2032.","saneamento de goias s a","2026","44","2026-06-10","junho","6","2026260104400020","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.616.929/0001-02"],
    [7332,"2250.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.","lar dos idosos de piranhas-goias","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500044","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","33.303.355/0001-09"],
    [7333,"120647.27","9","pagamento de líquido da fatura 3000525539, referente a contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços de fornecimento de água tratada e canalizada, bem como a coleta de esgoto doméstico, para um total de 26 unidades consumidoras localizadas nos municípios de goiânia, pirenópolis, mara rosa, aruanã, buriti de goiás, rio verde, piracanjuba e aparecida de goiânia, em atendimento as demandas da secretaria de esporte e lazer.","saneamento de goias s a","2026","44","2026-06-10","junho","6","2026260104400012","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.616.929/0001-02"],
    [7334,"18013.00","143","gerenciador financeiro caixa: 08/06/2026.\npagamento de rpv a pensionistas civis - rpps (sei nº 202611129004914 / sei nº 202611129005016).\n\nvalor líquido ...................... r$ 18.013,00\n\n                              crg","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-06-10","junho","6","2026188002100006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [7335,"2448.00","4","pdf:2025295000144\n9186 - ir.........................2.448,00.\n\n\nepn","promega biotecnologia do brasil ltda","2026","11","2026-06-15","junho","6","2026295001100037","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","11.909.227/0001-70"],
    [7336,"3178.06","7",".\n2026.2850.120.00023\n.\nportaria 6527/2025 \n.\nproc 202400010070036-ebd\n. \nadesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secr etaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no forneci mento de serviços de outsourcing de impressão. \n.\nipof: 2024285002550. rd n° 7/2024 - ses/getec. \n.\nvigilância em saúde - portaria 6527/2025 \n.\nnota fiscal...............valor \n.\ntotal a pagar:\t3.178,06","simpress comercio locacao e servicos s a","2026","120","2026-06-18","junho","6","2026285012000023","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.432.517/0001-07"],
    [7337,"826248.90","7","pagamento da 21ª medição do contrato 84/2024, referente a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil, para a execução da obra de construção da policlínica estadual do município de mozarlândia, neste estado. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202400036012786, nf nº 181 líquido.","primecon construtora ltda - epp","2026","159","2026-06-18","junho","6","2026285015900007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.945.776/0001-23"],
    [7338,"19978.48","1",".\nprocesso 202600010002887-vpo\n.\npagamento de contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-brc / empregador - ativo civil, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.","plano goias seguro","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026285000500415","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","48.307.647/0001-97"],
    [7339,"49.55","5","pagamento que se faz a carletto gestao de servicos ltda para atender despesa s com o 1º termo aditivo ao contrato nº 09/2022 semad, referente a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos, nas condições especificadas na ata de registro de preços nº 007/2022 -sead/geac, em conformidade com a lei de licitações - lei 8666 9 3, de acordo com o termo de referência (64516932) e a requisição de despesas nº 24/2024 (64514514), referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 27285 e ipof nº 2024215300225. (líquido).\n.\n(lubrificantes equipamentos).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......... r$49,55.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017000745.\n.\nprojeto / operação: aft gestão e manutenção.","carletto gestao de servicos ltda","2026","59","2026-06-12","junho","6","2026215305900011","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.469.404/0001-30"],
    [7340,"5045.88","8","retenção issqn à empresa engecom construtora ltda referente a reforma e ampliação do cepmg joão augusto perillo, no município de goiás–go, conforme contrato nº 168/2025.\nnf 191 r$ 100.917,58 – 9ª medição \ninss: r$ 5.550,47 (50.458,79*11%) \nissqn: r$ 5.045,88 (100.917,58*5%)\ni.r. r$ 1.211,01 (100.917,58*1,2%) \nvalor líquido r$ 89.110,22\n.\nconforme despacho nº 2696/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006090392\npdf: 2026240101025\ncno: 90.025.74388/78\ncódigo de pgto: 26\n.\nisabel","engecom construtora eireli - me","2026","30","2026-06-24","junho","6","2026240103000018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [7341,"700.00","2","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). auxilio alimentação r$60.700,07 e ipasgo saúde patrocínio r$700,00, ref-06/26.\n.\naux. alimentação e ipasgo saúde folha junho/2026.\n.","secretaria de estado de cultura","2026","5","2026-06-25","junho","6","2026250100500026","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [7342,"340.44","15","20250025087685 - refere-se ao pagamento irrf : nf: 78 - 05/2026 - prestação deconectividade vpn e completa- mercado pago 20250025087685 - refere-se ao pagamento : nf: 27685 - 05/2026 - prestação de conectividade vpn e completa- mercado pago.\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","35","2026-06-01","junho","6","2026296103500005","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","33.683.111/0001-07"],
    [7343,"45240.00","10","202600025008044-deslocamento credenciados 16 a 30 de maio de 2026 91326435 91734028 - ateste-91326435 \nadelia maria aparecida moraes\tr$ 210,00\nadriana dos santos\tr$ 620,00\nadriano bernardes da silveira\tr$ 850,00\nagnaldo jose de souza\tr$ 590,00\nalan cruz fonte barros\tr$ 1.080,00\naleandro muniz\tr$ 430,00\nana paula caetano\tr$ 1.780,00\nangela maria garcia de jesus\tr$ 430,00\nangelita camilo de souza\tr$ 1.050,00\nantonio marcos dos santos\tr$ 1.740,00\naparecida vanessa ferreira da silva\tr$ 580,00\nbenicio rodrigues batista junior\tr$ 230,00\nbreno amaro da silva\tr$ 800,00\nbruna areba simao\tr$ 490,00\ncarlo alves de alencar peixoto\tr$ 690,00\ncarlos magno moraes da conceicao\tr$ 370,00\nclaudio teles\tr$ 900,00\ncristianne aparecida carneiro ribeiro\tr$ 420,00\ndaniel garces de brito\tr$ 690,00\ndarla franco de carvalho\tr$ 1.360,00\ndilaila stefani barbosa da silva\tr$ 690,00\ndiogo machado dos reis\tr$ 460,00\nedivania eterna ribeiro\tr$ 600,00\neliane maria severo\tr$ 180,00\neliel marques borges\tr$ 780,00\nesmeralda maciel silva ferreira leal\tr$ 440,00\neusebbyo henrique silva barbosa cortes\tr$ 570,00\nfabiana lago de oliveira\tr$ 140,00\nflaviany mesquita de oliveira\tr$ 330,00\nflavio goncalves\tr$ 1.120,00\ngeorge lucas de almeida\tr$ 190,00\ngilson de souza carvalho\tr$ 1.630,00\ngislane guimaraes marques\tr$ 370,00\nglaucia martins da paz\tr$ 870,00\ngleice kelly lacerda de jesus\tr$ 1.000,00\nherica alves siqueira\tr$ 230,00\nhuelson paraguassu serradourada\tr$ 1.220,00\nioledy teodoro de souza ribeiro\tr$ 1.130,00\njoao marcos parreira rocha\tr$ 170,00\njorge wanderson parlandin dos santos\tr$ 670,00\njose augusto lustoza reis\tr$ 190,00\nkalita morgana barbosa da silva\tr$ 990,00\nlaianny gleicy viana ramos dos santos\tr$ 820,00\nlaionel aparecido ferreira de brito\tr$ 980,00\nlais amaral de castro\tr$ 970,00\nlivia assis pereira do prado\tr$ 190,00\nlorena pacheco santos borges\tr$ 230,00\nlucas paulo da silva amorim\tr$ 920,00\nludmilla de jesus pereira\tr$ 430,00\nluiz fernando domeneguete pereira\tr$ 1.040,00\nluzinete de souza farias\tr$ 190,00\nmairon cezar divino satiro\tr$ 460,00\nmarcos antonio ribeiro dos santos\tr$ 460,00\nmardem lopes da silva\tr$ 880,00\nnayara goncalves barbosa assuncao\tr$ 230,00\npaulo pedro gomes\tr$ 420,00\npolyanna lacerda da silva barbosa\tr$ 400,00\nrodrigo goncalves silva\tr$ 200,00\nshelda mariane moreira\tr$ 830,00\ntaina silva ferreira\tr$ 1.810,00\ntatiane duraes loiola\tr$ 1.160,00\nuiles francisco da costa\tr$ 500,00\nvaleria ferreira pires gomes\tr$ 740,00\nwalisson rodrigues de souza\tr$ 390,00\nwallace souza matos da silva\tr$ 180,00\nweuller filho de moraes\tr$ 160,00\nwliane jose da silva\tr$ 730,00\nzima nunes bandeira junior\tr$ 640,00","departamento estadual de transito","2026","24","2026-06-17","junho","6","2026296102400007","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [7344,"2106.81","14","proc 2025000100866067 - crs.\n.\ncontratação de solução para processamento de inteligência artificial (ia), incluindo serviços e orientação técnica especializada sob demanda.\n.\nnota fiscal.....emissão..........valor\n85..............02/06/2026.......2.106,81\n.","global ti+rh solutions ltda","2026","51","2026-06-11","junho","6","2026285005100003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.325.531/0001-78"],
    [7345,"2626.02","2","retenção de irrf 1,2% referente ao fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service: café da manhã, almoço, jantar, lanche, água mineral acondicionada em galão de 20l, copo e garrafa, tendo como instrumento legal a ata de registro de preços -srp nº 037/2025, para o atendimento dos jogos estudantis de goiás - fase regionais, promovidos por meio da superintendência de desporto educacional, arte e educação.\n.\n ipof: 2026240101414\n.\nnota fiscal....3387\nvalor bruto: r$ 218.835,05\nirrf: 2.626,02\nliquido: 216.209,03\n.","doranice distribuidora ltda","2026","25","2026-06-24","junho","6","2026240102500019","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.687.366/0001-92"],
    [7346,"335.95","1","imposto sobre serviço do mês maio/2026 da nota fiscal nº 3- processo nº 202100055000165.","supra comercial ltda","2026","5","2026-06-11","junho","6","2026319000500248","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","27.218.267/0001-06"],
    [7347,"85772.34","5","pagamento líquido à empresa tradição engenharia ltda referente a ampliação e reforma - cepmg josé silva oliveira no município de goianira-go, conforme contrato nº 215/2025.\nnf 20 r$ 97.143,90 – 6ª medição \ninss: r$ 5.342,91 (48.571,95*11%) \nissqn: r$ 4.862,92 (97.143,9*5%) +r$ 5,73 de taxa de expediente \ni.r. r$ 1.165,73 (97.143,9*1,2%) \nvalor líquido r$ 85.772,34\n.\nconforme despacho nº 2298/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006116261\npdf: 2025240100634\ncno: 90.026.02497/78\ncod. pgto: 28\n.\nisabel","tradicao engenharia ltda","2026","143","2026-06-01","junho","6","2026240114300006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","33.550.203/0001-00"],
    [7348,"92617.42","2","valor destinado ao pagamento do inss empregado na folha de pessoal da ueg referente ao mês\nde maio de 2026. (desconto)","instituto nacional do seguro social","2026","4","2026-06-18","junho","6","2026406200400208","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","29.979.036/0065-05"],
    [7349,"399.59","1","valor destinado ao pagamento 53ª medição com reajuste do contrato nº 182/2021-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, processo 202600036008877 nf 8364 parte.","serget mobilidade viaria ltda","2026","52","2026-06-15","junho","6","2026436105200040","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.363.619/0001-96"],
    [7350,"87946.88","1","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de seguro automotivo e de equipamentos para os veículos e máquinas integrantes da frota da goinfra, abrangendo caminhões, micro-ônibus e carregadeira compacta, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. relativo ao mês de maio/2026, processo sei 202600036010190, fatura nº 25399173 líquido.","porto seguro companhia de seguros gerais","2026","8","2026-06-23","junho","6","2026436100800043","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","61.198.164/0001-60"],
    [7351,"1827.64","6","pagamento liquido  de 8º termo de apostilamento ao contrato 168/2021,cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente do colégio estadual professora lázara de fátima e silva flores, localizado no município de goianira, com cobertura  de janeiro a dezembro/2026 conforme despacho nº 142/2026/seduc/coordastec-16768.  \n.\ncodigo fundeb 25\n.\nipof-2026240100208\n.\nfatura....maio/2026\nvalor bruto: r$ 3.107,16\nirrf: r$ 276,98\nliquido: r$ 1.827,64\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 02512 - plataforma de negocios coorporativos\nconta para crédito: 03000014501\n.\nweyder","companhia de desenvolvimento economico de goias-codego","2026","99","2026-06-11","junho","6","2026240109900028","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.285.170/0001-22"],
    [7352,"5200.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","jullena santos de alencar normando","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500286","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.814.641-**"],
    [7353,"2.00","27","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa neo consultoria e administracao de beneficios ltda, sendo; gasolina comum, referente ao mês de maio de 2026, no valor de r$ 788,91, deduzindo 0,24 por cento de irrf (base de cálculo de r$ 835,28), no valor de r$ 2,00, conforme nfs-e nº 988727. (ipof 2025426100194).","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-06-17","junho","6","2026426100600027","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","25.165.749/0001-10"],
    [7354,"2610.10","15","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-f.p.líquido ref. ao mês de junho/2026 - agência-emater.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026326200100298","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [7355,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","wesley junio soares de oliveira","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500874","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.908.321-**"],
    [7356,"4159.45","1","ipof 2026290100224 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. \n01 - inss diferança patronal..............r$ 4.159,45\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-06-17","junho","6","2026290100100250","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [7357,"189.20","1","pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","54","2026-06-25","junho","6","2026170105400073","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [7358,"22729.13","10","pagamento do iss da nf 1027 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 6ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura- seinfra. referente aos produtos 01; 02 e 03 - assessoramento técnico à elaboração de projetos e orçamentos de obras rodoviárias.","ufc engenharia s a","2026","59","2026-06-17","junho","6","2026436105900015","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.690.778/0001-66"],
    [7359,"18761.48","10","pdf: 2025290600205\n.\nbeneficiário: ecosense construcoes logistica e gestao ambiental eireli me\nobjeto: coleta de resíduos sólidos. valor liquido.\n.\nnota fiscal.........ref..............valor\n1263(liq)...........05/26........18.761,48\n.\nipnm","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","7","2026-06-17","junho","6","2026290600700028","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","21.876.089/0001-24"],
    [7360,"512200.83","1",".\npagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente\nao ipasgo do período de junho/2026. efc\n.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","8","2026-06-25","junho","6","2026180100800223","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","50.565.317/0001-43"],
    [7361,"28533.87","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: junho/2026\n** rubrica: 13º salario (regime próprio militares)\n** ipof: 2026140100153","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026140100100278","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [7362,"66159.38","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (goiasprev empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.","fundo financeiro do rpps","2026","3","2026-06-26","junho","6","2026336200300011","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","18.867.930/0001-02"],
    [7363,"48134.68","1",".\nprocesso 202600010002887-vpo\n.\npagamento de parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de se\ntembro de 2023 - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.","secretaria de estado da saude","2026","9","2026-06-26","junho","6","2026285000900045","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [7364,"1201.97","13","pdf nº 2022290100356.\n.\npagamento do irrf da nota 8- 10 a 11/25 ir\nvalor .............1.201,97\njppl","eleve engenharia ltda","2026","11","2026-06-12","junho","6","2023290101100002","2023","2901","gabinete do secretário da segurança pública","25.371.499/0001-74"],
    [7365,"16721.92","1","ressarcimento a secretaria de estado de defesa civil - cbm do rio de janeiro, cnpj: 28.176.998/0004-41. referente ao mês trabalhado de abril de 2026 (salário), da servidora luciana de almeida cabrita cpf: 694.936.771-68, a disposição do estado de goiás (cbmgo). conforme processo sei nº 2025.0001.1034.308.\nvalor total ......................... r$ 16.721,92.","secretaria de estado de defesa civil - cbm do rj","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026290300100161","2026","2903","corpo de bombeiros militar","28.176.998/0004-41"],
    [7366,"26500.00","1",".\nprocesso 202600010002887-vpo\n.\npagamento do líquido sobre os serviços de treinamento, da escola de saúde de\ngoiás, lançados na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.\n.\nprograma educação permanente - pcv sesg","secretaria de estado da saude","2026","8","2026-06-26","junho","6","2026280100800007","2026","2801","gabinete do secretario da saude","02.529.964/0001-57"],
    [7367,"77034.43","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de junho de 2026.\nfavor depositar no banco 104 ag 4204 cc:0573466896-2 cnpj: 11.991.625/0001-89 goiasprev.\n\nvalor...................77.034,43","fundo financeiro dos militares","2026","3","2026-06-26","junho","6","2026188100300034","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [7368,"5468.16","1",".\npagamento da folha dos servidores ativos desta pasta na escola do governo - relativo atividade de curso de curta duração, na modalidade educação on-line.\nreferente ao inss - parte empregado do período de maio/2026.\n.","instituto nacional do seguro social","2026","10","2026-06-17","junho","6","2026180101000017","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","29.979.036/0064-24"],
    [7369,"795.50","11","ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. 202600004051666","secretaria de estado da economia","2026","16","2026-06-18","junho","6","2026170401600004","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [7370,"7691.78","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal - junho/2026.","estado de goias","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026130100100179","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [7371,"19118.81","5","pdf:2024295200043\n496317-04/26......................19.118,81.\n\n\nepn","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","6","2026-06-03","junho","6","2026295200600035","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","34.028.316/0013-47"],
    [7372,"0.00","2","ordem de pagamento para quita a aquisição de produtos do gênero alimentício (café, açúcar e adoçante) a fim de atender às demandas da secretaria de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento liquido da nota fiscal do mês 06/2026.\nnota fiscal 116 - r$ 23.690,24","brik bid commerce ltda","2026","6","2026-06-19","junho","6","2026300100600120","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","57.672.896/0001-72"],
    [7373,"2672.64","1","pagamento de nf n° 2716530 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2870.","jose domingos goncalves","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106000618","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.764.471-**"],
    [7374,"161840.00","27","pagamento do líquido do processo 202617697000128 - lote: 2026/1214\nnf 34972 r$ 161840 (nf 310 produtora black dog ).","logos propaganda ltda","2026","11","2026-06-18","junho","6","2026120101100002","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [7375,"141451.43","13","pagamento líquido à empresa af construtora e engenharia ltda referente a referente a implantação de quadra do colégio estadual dom pedro ii, no município de vila propício - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 25 - r$ 152.376,85 – 3ª medição \ninss: r$ 4.525,59 (41.141,75*11%) \nissqn: r$ 4.571,31 (152.376,85*3%)\ni.r. r$ 1.828,52 (152.376,85*1,2%) \nvalor líquido r$ 141.451,43\n. \nconforme despacho nº 2268/2026/seduc/coordastec-16768\n. \nprocesso: 202500006103793\npdf: 2025240100486\t\ncno: 90.025.83173/72\ncod. de pgto: 28\n.\nisabel","a.f de moraes construtora ltda","2026","155","2026-06-01","junho","6","2025240115500004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","51.955.047/0001-40"],
    [7376,"3115.00","1","pdf:2025295200047\n252-rest.fun.rotat..............3.115,00\n\nepn","fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc","2026","6","2026-06-03","junho","6","2026295200600009","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","74.159.245/0001-00"],
    [7377,"4956.20","1","auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) scheilla silesia lopes de oliveira (cpf: 633.581.401-30), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) claudio roberto pereira de oliveira (cpf:  633.581.401-30). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 6993/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagame","scheilla silesia lopes de oliveira","2026","10","2026-06-14","junho","6","2026240101000085","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.861.541-**"],
    [7378,"7375.68","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.","fabiano costa","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026409100100350","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.696.226-**"],
    [7379,"104.90","5","contratação de link de internet para atender a emater em bonfinópolis.","synex telecomunicacoes ltda","2026","5","2026-06-18","junho","6","2026409100500108","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","34.566.512/0001-31"],
    [7380,"125755.51","15","destina-se ao pagamento à empresa maxclean facilities ltda, cnpj: 47.364.829\n/0001-37, no valor de r$ 125.755,51 (cento e vinte e cinco mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), conforme nota fiscal nº 211 (sei 91638534). referente ao serviço de limpeza em geral, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e o fornecimento de material e equipamento, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 2025295300081.","maxclean facilities ltda","2026","2","2026-06-18","junho","6","2026295300200003","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","47.364.829/0001-37"],
    [7381,"36859.41","2","pagamento referente a transferencia de recurso para o conselho escolar de a\nmericano do brasil pertencente ao colégio estadual da polícia militar do est\nado de goiás para implantação do laboratório de ciências da natureza, no mun\nicipio de vianopolis.\n.proc 202600006050192","conselho escolar americano do brasil","2026","69","2026-06-18","junho","6","2026240106900046","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.725.130/0001-91"],
    [7382,"375777.28","5","pagamento da nota fiscal nº 4684 à empresa lcm construção e comércio s.a, cnpj 19.758.842/0012-98, referente a 2ª etapa sub-etapa 2b (parcela 02) e 2ª etapa sub-etapa 2d (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 37 unidades habitacionais no município de flores de goiás-go, correspondente ao período de 07/04/2026 a 17/04/2026, conforme contrato nº 36/2025 - (82555496), e relatório 2252 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 (91384094). sei 202600031004859 (pagamento).","lcm construcao e comercio s a","2026","24","2026-06-18","junho","6","2025436202400574","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","19.758.842/0012-98"],
    [7383,"3576.99","3","contrato 004/2025 - serint, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços terceirizados para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, com disponibilização de mão de obra (recepcionista e assistente administrativo - níveis i, ii e iii) referente a 2025\nissqn pls repac 2026","plansul planejamento e consultoria ltda","2026","20","2026-06-23","junho","6","2026190102000008","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","78.533.312/0001-58"],
    [7384,"12444.35","7","contrato nº 021/2024 (sei nº 64677237), de fornecimento de material de expediente para suprir as necessidades da pcgo. pagamento nf nº 14978, conforme segue:\n.\nr$ 12.595,50 bruto\nr$    151,15 irrf\nr$      0,00 inss\nr$      0,00 issqn\nr$ 12.444,35 líquido","alfa papelaria eireli - epp","2026","7","2026-06-24","junho","6","2026290400700084","2026","2904","polícia civil","37.878.675/0001-48"],
    [7385,"3410.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, \nreferente ao mês de junho/2026.","joao eduardo campelo rodrigues","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500072","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.957.751-**"],
    [7386,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a agosto/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","jhudney martins batista da silva","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500795","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.181.891-**"],
    [7387,"4949.88","6","202500005010968 - lrs\naquisição de medicamentos para manter a regularidade de atendimento nas unidades assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). contratação sislog 113845, pregão eletrônico nº 209/2025.\nipof 2025285005086 daof 2251/2850/2025 tr.175353\ninformações para nota de empenho (294286)\n.\nnf: 8468\n.\nvl: 4.949,88","apotek distribuidora de medicamentos e materiais hospitalares ltda","2026","80","2026-06-01","junho","6","2025285008000189","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.099.392/0001-35"],
    [7388,"5186.33","2","despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente à associação de classe civil do mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100160.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026110100100272","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [7389,"334.73","13","- retenção do irrf do credor acima,alíquota efetiva por cento 9,35 por cento\nreferente ao sétimo termo aditivo ao contrato de locação de imóvelnº211/2013\nfirmado com esta pasta,para abrigar os alunos do col estadual emília ferreira\nbranco águas lindas de goiás.periodo de 01 a 30/06/2026.\n.pdf 2023240100667.\n.pedro","camila origa viana da cunha","2026","99","2026-06-23","junho","6","2026240109900011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.387.728-**"],
    [7390,"0.00","1","pagamento liquido nf 27299157 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta 3759","katia dos santos araujo","2026","11","2026-06-01","junho","6","2025320101101378","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.557.331-**"],
    [7391,"173.53","4","pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento alusivo ao contrato nº 052/2021, cujo objeto é o abastecimento de água tratada, para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de abadiânias - go. conforme despacho autorixativo despacho nº 137/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nipof-2026240100122\n.\nfatura....maio/2026\nvalor parte:r$ 173,53\nvalor total: r$ 2.355,37\nempresa dispõe de imunidade tributária ao imposto de renda \n\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 00646 - abadiania\nconta para crédito: 06000000258\n.\nweyder","servi o autonomo de agua e esgoto","2026","149","2026-06-09","junho","6","2026240114900010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.836.603/0001-96"],
    [7392,"26847850.54","5","contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas pela administração direita do estado de goiás no período de maio/2026, excluídas as deduções legais, conforme despacho nº 217/2026-geaec de 23/06/2026.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.","ministerio da fazenda","2026","31","2026-06-23","junho","6","2026170203100008","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.394.460/0161-45"],
    [7393,"1549.75","14","pagamento pela aquisição de passagens aéreas, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 908, emitida em 10.06.2026 - sei 91310591 e atestado nº 72/2026 - sei 91311671. fatura - sei 91310543. solipa - sei 91311733.","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","10","2026-06-18","junho","6","2026406201000096","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.808.153/0001-71"],
    [7394,"7497.00","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27112536 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4577","graciane santana alves","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106000839","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.772.241-**"],
    [7395,"350.73","3","202000025057843  refere-se ao pagamento do irrf: regularização de despesas  recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026  r$ 350,73(91224168).\ndepositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.\n734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.","pjr incorporacoes ltda","2026","20","2026-06-23","junho","6","2026296102000143","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","32.933.957/0001-87"],
    [7396,"3410.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","donizetti aparecido de souza junior","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500357","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.361.671-**"],
    [7397,"4583.77","13","202400025171639- refere-se ao pagamento do valor líquido: r$ 4.538,77 nf 1112, fornecimento de generos alimenticios (supermercado) ref.06/26 (91496159)ateste","emporio paloma alimentos ltda epp","2026","18","2026-06-18","junho","6","2026296101800021","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.472.743/0001-18"],
    [7398,"7365.31","5","ipof: 2026290100257 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. líquido\n01 - ferias indenizadas.......................r$ 7.365,31\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026290100100257","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [7399,"100000.00","1","processo nº 201900028001033 \ndespacho nº 133/2026/abc/psetabc-05921 - recolhimento da guia de depósito judicial anexa referente ao acordo firmado por esta agência e o tribunal regional do trabalho, para pagamento de requisições de pequeno valor, celebrado pelo douto juízo auxiliar de execução, no valor de r$ 100.000,00\n(cem mil reais).\n\ndevidamente atestado conforme despacho supramencionado.","agencia brasil central","2026","21","2026-06-26","junho","6","2026126102100010","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [7400,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","bianca ferreira franco","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500757","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.493.471-**"],
    [7401,"462396.84","1","ipof 2026290100265 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. \n01 - ac4.................................r$ 462.396,84\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","6","2026-06-25","junho","6","2026290100600012","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [7402,"2241.66","10","despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa  civil, referente ao adicional de serviços extraordinário do mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100151.\n.\nras/gpf","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026110100100264","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [7403,"476.94","10","contratação por sistema de registro de preço - srp de empresa prestadora de serviços de locação mensal de veículo, para atender às demandas da serint e do gabinete de representação do estado de goiás no distrito federal, conforme quantitativos estimados, especificações e condições contidos neste termo de referência. ata de registro de preços 103/2024 referente ao pregão nº 90.036/2024- tjma\nreferente ao ano 2026\nirrf fatura 18031 - braz e braz maio/2026","braz & braz s a","2026","11","2026-06-23","junho","6","2026190101100022","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","10.251.429/0001-05"],
    [7404,"276832.77","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.\nfavor depositar no banco 104 ag:4204 cc:0573466896-2 cnpj 11.991.625/0001-89 goiasprev\n\ndif exerc ant.................276.832,77","fundo financeiro do rpps","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026188000500062","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [7405,"34.49","234","art da elaboração do termo de referência e orçamento  gmm lote 106 (91349876), referente à anotação de responsabilidade técnica – art nº 1020260170368. despacho nº 1176/2026/goinfra/ma-gemru - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-06-03","junho","6","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [7406,"4742388.67","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-06-25","junho","6","2026240113700154","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7407,"6731.45","6",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-06-25","junho","6","2026240100700377","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7408,"198.29","8","contrato com link de internet no plano empresarial de 600mb para atender a seds no bairro vera cruz em goiânia.","real telecom e agronegocios ltda","2026","5","2026-06-18","junho","6","2026409100500055","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","07.557.707/0001-42"],
    [7409,"166017.35","10","valor destinado ao do período de maio/2026, referente ao contrato nº 40/2025-goinfra referente a prestação de serviços de vigilância armada para a sede da goinfra, o comando de policiamento rodoviário (cpr) e postos sob demanda, acionáveis em caso de paralisações de obras. processo 202600036009916 nf 354 liq.","terra vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-06-18","junho","6","2026436100600062","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.863.518/0001-11"],
    [7410,"320.00","4","despesa com a continuação do 6° termo aditivo ao contrato nº 116/2021 vigente até  30/08/2026, no valor solicitado de r$ 1.728,00,  referente a despesa com  reparos para válvulas e compressores (sistema pneumático, com projeção de consumo para 12 meses. (processo sei 202200053000528)  (processo antigo nº. 202100271) (pregão eletrônico nº. 088/2021) (empresa: jaguar denim indústria, comércio e negócios ltda).\nnota:\n2281\t3.3.90.30.35\t22/06/2026\t22/06/2026\t320,00\t320,00","jaguar denim industria comercio e negocios ltda","2026","10","2026-06-24","junho","6","2026409301000181","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","40.377.104/0001-34"],
    [7411,"12033.67","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. liquido (rpps)\n#\n3.3.90.46.01 auxílio alimentação - servidores civis: r$ 3.166,67\n3.3.90.93.21 parcela indenizatória - lei nº 22.258/2023: r$ 12.033,67\n3.3.90.93.22 parcela indenizatória - lei nº 22.259/2023: r$ 8.022,45\n3.3.90.93.26 indenização - patrocínio ao ssa ipasgo saúde: r$ 100,00\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026310100500040","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [7412,"379.13","1","202200025031783 ressarcimento iptu/2026  imóvel ciretran caçu recibo iptu/2026 ref 05/2026  r$ 379,13.","atanael anselmo de sousa","2026","20","2026-06-10","junho","6","2026296102000139","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.774.611-**"],
    [7413,"12339.79","4",".\nproc 202600010011208 - vpo\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. \n.\nelisangela fernandes dos santos - maio/2026.............5.839,79\nwerika alcantara cardoso - maio/2026....................6.500,51\n.\ntotal..................................................12.340,30","prefeitura municipal de porangatu","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026285000500193","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.801.612/0001-46"],
    [7414,"80000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1056.4 município amaralina deputado (a) julio pina neto. objeto da emenda custeio da educação para (aquisição de uniformes) para área da educação do município de amaralina/go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1826/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2280/2026/seduc/coordastec-16768.  convênio nº 232/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de amaralina","2026","256","2026-06-03","junho","6","2026240125600144","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.492.098/0001-04"],
    [7415,"91541478.81","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.\n\n13 salario ......9.175.228,41\ngrat............91.541.478,81\nproventos.......157.225.820,26\nvantagens .......3.365.105,11\n13 salario .......4.249.697,25\npensao............17.583.087,51\nvantagens..........2.898.600,05\nvalor..............................286.039.017,40","goias previdencia - goiasprev","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026188000500054","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [7416,"15000.00","6","retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 194\n...ipof.....2026240102036\n...processo 202500006146424\n.\n86830000150-9 00000161209-3 22026071501-5 61000248900-2\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","11","2026-06-23","junho","6","2026240101100128","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [7417,"499.20","90","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: ednon avelino gomes vieira, processo: 5145303-46.2012.8.09.0055.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil ag: 0526-6 conta: 0000028.822-5  em nome de: daniel pereira dias – cpf: 010.072.501-51","policia militar","2026","37","2026-06-24","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [7418,"3130.59","1","contribuição patronal para o plano de previdência complementar do estado de goiás - empregador - ref. junho/2026.","plano goias seguro","2026","3","2026-06-25","junho","6","2026440100300131","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","48.307.647/0001-97"],
    [7419,"170905.04","7","ordem de pagamento para quitar o segundo termo aditivo de prorrogação do contrato nº 29/2023/seds de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste do software, na forma de serviços presenciais e não presenciais para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 04/2026.\nnf 8346 - r$ 170.905,04","cast informatica s a","2026","25","2026-06-24","junho","6","2026300102500002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.143.181/0001-01"],
    [7420,"0.00","12","pagamento do issqn da nf 369/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.","engix construcoes e servicos ltda","2026","43","2026-06-12","junho","6","2026260104300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [7421,"1377.05","5","pagamento do issqn retido da nf 649, emitida em 29/05/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 1.377,05 (valor total geral da nf: r$ 27.541,08). processo: 202218037003163 ipof: 2024400100183.gcsb.","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","30","2026-06-12","junho","6","2026400103000001","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [7422,"100000.00","1","pagamento de emenda parlamentar impositiva número 678 município anapolis\ndeputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda investimento\nna aquisição de equipamentos para atender ao cmei professora cinthya ro-\ndrigues costa dos santos, do município de  anápolis - go, na  modalidade\ntransferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assina\ndo pelas partes; despacho nº 604/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dota-\nção orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 967/2026/seduc/coor-\ndastec. convênio nº 316/2026, assinado e publicado.\n.\nkênya","municipio de anapolis","2026","258","2026-06-22","junho","6","2026240125800019","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.067.479/0001-46"],
    [7423,"2303.34","10","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 29/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2065 e ipof nº 2024215300186. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 2.303,34. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017009438. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","59","2026-06-12","junho","6","2026215305900003","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [7424,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1048.12 município americano do brasil deputado dr. george morais beneficiario: município de americano do brasil/go objeto da emenda -realização de casamento comunitário. modalidade: convênio nº 162/2026\nepi 1048.12 con 162","prefeitura municipal de americano do brasil","2026","16","2026-06-19","junho","6","2026190101600076","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","00.007.344/0001-22"],
    [7425,"5359.91","1","irrf pessoal civil – referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no despacho nº 2649/2026/agehab/gagp (91390156), despacho nº 2724/2026/agehab/grsg (91379779). sei 202600031004577/202500031011827.","ministerio da fazenda","2026","2","2026-06-17","junho","6","2026436200200062","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.394.460/0058-87"],
    [7426,"68131.91","5","2º termo aditivo ao contrato 003/2025. para contratação de  serviços  de apoio administrativo à serint, por empreitada de preço unitário, com mão de obra dedicada ao gabinete de representação de goiás no distrito federal, com vigência 01/04 à 31/12/2026. repactuação - convenção coletiva\nsindserviços df 2026. pregão eletrônico srp nº 10/2023 ? uasg 420001- ministério da cultura- minc\nnf 20671 plansul df - maio/2026","plansul planejamento e consultoria ltda","2026","11","2026-06-17","junho","6","2026190101100059","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","78.533.312/0001-58"],
    [7427,"60000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1023.9 município cocalzinho de goias deputado amilton filho beneficiario: município de cocalzinho de goiás objeto da emenda - aquisição de lixeiras e parquinho infantil modalidade: convênio nº 152/2026\nepi 1023.9 con152 ju","prefeitura municipal de cocalzinho de goias","2026","14","2026-06-19","junho","6","2026190101400042","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","36.985.463/0001-05"],
    [7428,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 283 município anápolis - go deputado veter martins beneficiario: associação protetora e amiga dos animais de anápolis ? aspaan anápolis  objeto da emenda -destinação de recursos financeiros para serviço de esterilização de cães e gatos (machos e fêmeas) pela técnica minimamente invasiva pelo flanco realizando osh em fêmeas e orquiectomia em machos. modalidade: termo de fomento nº 280/2026\nepi 283 tf 280 junho","associacao protetora e amiga dos animais de anapolis - aspaan anapolis","2026","15","2026-06-19","junho","6","2026190101500225","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","11.102.088/0001-79"],
    [7429,"4419177.00","10","quinto repasse de transporte escolar rural às prefeituras\n-\nprocesso: 202600006010781\nipof: 2026240100828\n-\nportaria 3865/2026\nrelatório de valores 16077\nvalor r$ 4.419.177,00\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","305","2026-06-19","junho","6","2026240130500001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7430,"7490.34","9","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, .\n\nnf - 653. valor irrf. referência 05/2026.","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","8","2026-06-22","junho","6","2026305200800002","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","28.313.205/0001-46"],
    [7431,"1395.77","6","pagamento a favor da empresa algar telecom s/a, destinado ao 1º termo aditivo para renovação do contrato nº33/2022, para a prestação de serviços de locação de solução integrada de telefonia virtual ip em nuvem, licenças de software softphone e ramais ip  (incluindo configuração, treinamento e suporte técnico) e o plano de telefonia voip, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, sendo para o exercício de 2023, período de 01/10/2023 a 31/10/2023,no valor de r$ 1.466,15, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 70,38, restando líquido o valor de r$ 1.395,77,conforme nf.012275. (pdf.2023336100048)\ndados bancarios: banco santander (033) agência:3342 // conta: 130011307.","algar telecom s a","2026","5","2026-06-12","junho","6","2023336100500106","2023","3361","goiás turismo - agência estadual de turismo","71.208.516/0103-07"],
    [7432,"17131.09","132","retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 346 - r$ 311.474,34 – 11ª medição\ninss: r$ 17.131,09 (155.737,17*11%) \nissqn: r$ 15.573,72 (311.474,34*5%)\ni.r. r$ 3.737,69 (311.474,34*1,2%) \nvalor líquido r$ 275.031,84\n. \nconforme despacho nº 2439/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 154/2026/seduc/dofi-19007\n. \nprocesso: 202500006066052\npdf: 2026240100899 e 2026240100658\t\ncno: 90.025.05838/75\ncodigo de pagto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-06-15","junho","6","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [7433,"578649.70","5","valor destinado ao pagamento 08ª medição referente ao contrato nº 212/2010-pr-asjur, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução dos serviços de terraplenagem e pavimentação asfáltica da rodovia go-194/221, trec: baliza/doverlândia, sub-trec: km 52/baliza, com a extensão de 30,29 km, neste estado; celebrado entre a então agência goiana de transportes e obras – agetop; hoje agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra (rescindente) e construtora milão ltda (rescindida), processo 202600036007730 nf 99 liq e nf 100 liq.","construtora milao ltda","2026","10","2026-06-15","junho","6","2025435001000001","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","01.990.199/0001-05"],
    [7434,"41.30","2",".\nproc. 202400005025744. hls.\n.\ncontratação de empresa para fornecimento de gases especiais (nitrogênio tipo industrial, acetileno, argônio, hélio, nitrogênio 5.0 ecd), em regime de comodato dos cilindros, para o laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros – lacen/go, unidade da secretaria de estado da saúde de goiás. dod (52894). tr - (113791) . programa federal: rendimento da conta 575855161-5 (custeio) de jan a mar/2026.\n.\nnf.562872/abril/2026/ir  ............................ r$ 41,30.\n.\ndare. nº 12100002616600943.\n.","ibg industria brasileira de gases ltda","2026","65","2026-06-03","junho","6","2026285006500009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","67.423.152/0001-78"],
    [7435,"17105.94","2",".\nordem de pagamento da nota fiscal nº 627, relativa a contratação regida pela\n lei nº 14.133/2021 e, subsidiariamente, pelo decreto estadual nº 10.211/202\n3, vinculada à dispensa eletrônica nº 01/2026, fundamentada no art. 75, inci\nso ii, da referida lei, referente à contratação sislog nº 118549, processo s\nei nº 202600005004479, bem como às condições estabelecidas no termo de refer\nência e na proposta da contratada, independentemente de transcrição.\n.\nbsa\n.","vic distribuidora e servicos ltda","2026","57","2026-06-03","junho","6","2026170105700002","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","45.282.447/0001-39"],
    [7436,"2616.88","5","pagamento da fatura 2026056577945 referente ao mês de junho/2025,\nque tem por objeto o fornecimento de energia elétrica para a\nunidade consumidora de nº 3.784.408.012-10 do vv. aparecida\nshopping, localizada na rua tanner de melo, q.17, l.1, s/n,\n-esq. com av. independência - setor serra dourada - aparecida\nde goiânia-go. pdf nº 2025180100289 - wrn","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","5","2026-06-25","junho","6","2026180100500022","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [7437,"2625.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\ndespacho 474. valor liquido. referência 05/2026.\nauxílio financeiro nutricional.","acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500251","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.199.974/0006-86"],
    [7438,"8100.41","1","pagamento de psa devido a arnô pereira neres,  inscrita no cpf nº 776.373.301-25, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado estancia paraiso - lote 24, minaçu (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 16,26 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300359","arno pereira neres","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600274","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.373.301-**"],
    [7439,"14996.52","1","pagamento nota fiscal n° 27126927 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4338","jose cicero gomes de oliveira","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106001208","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.540.574-**"],
    [7440,"1522.52","5","pagamento de nf n° 27168987 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5490.","jose wilson pereira da silva","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106000658","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.316.781-**"],
    [7441,"460.00","1","solicitação de 2 (duas) diárias p/ participação no programa goiás social em valparaíso-go, a ser realizado nos dias 14 a 16/06/2026 - proc 202600055000322.","naara duarte de faria dantas","2026","5","2026-06-15","junho","6","2026319000500300","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.269.051-**"],
    [7442,"479.30","3","pagamento liquido acerca do 5º termo de apostilamento  contrato nº 075/2021, , cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares do município de senador canêdo, conforme  solicitado via despacho nº 60/2026/seduc/gtels-05735 e autorizado via despacho nº 268/2026/seduc/coordastec-16768. valor estimado de janeiro a dezembro/2026  e restos a pagar dez/2025 . \n\ncodigo fundeb 25\n.\nfatura....abril/2026\nvalor :  r$ 3.332,61\nvalor parte: 479,30\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 02510 - plataforma governo sul de goias\nconta para crédito: 06000000024\n.\nweyder","agencia de saneamento de senador canedo - sanesc","2026","149","2026-06-01","junho","6","2026240114900011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.426.889/0001-83"],
    [7443,"3061951.76","7","ordem de .pagamento para quitar despesa com pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026 referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino medio) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513).\n\nboleto redemob nº 100000087. valor liquido. referência 05/2026.","redemob consorcio","2026","48","2026-06-15","junho","6","2026300104800001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [7444,"0.00","1","processo: 202600005002201 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 796 \n.\nmunicípio santo antonio do descoberto deputado talles barreto \n.\nobjeto da emenda custeio. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 117/2026 (sei 86575588), ratificado pelo despacho nº 1278/2026/ses/cep (sei 89655476).","fundo municipal de saude de santo antonio do descoberto","2026","183","2026-06-08","junho","6","2026285018300270","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.429.190/0001-06"],
    [7445,"6490.95","14","pagamento do inss retido da nf 6328 de 11/05/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de abril/2026, no valor de r$ 6.490,95 (valor total da nf: r$ 59.008,64).\nprocesso: 202218037007012 \nipof: 2025400100176.\ngec","interativa facilities ltda","2026","7","2026-06-11","junho","6","2026400100700062","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [7446,"500000.00","1","processo sei 202400010043395\n.\nemenda parlamentar impositiva número: 1828 \nmunicípio: goiania \ndeputado: fred rodrigues \nobjeto da emenda: investimento \n.\npdf 2024285002889. daof 03643/2850. rd 267/2024 (sei 61916575)\n.\ntotal a pagar:...r$500.000,00\n.","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2026","189","2026-06-22","junho","6","2024285018900039","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [7447,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1093.7 município catalão/go deputado jamil calife beneficiario: município de catalão/go objeto da emenda - contratação de serviços de locação de sanitários químicos e produção audiovisual institucional para realização da exposudeste 2026. modalidade: convênio nº 168/2026\nepi 1093.7 con 168 j","prefeitura municipal de catalao","2026","16","2026-06-22","junho","6","2026190101600081","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.505.643/0001-50"],
    [7448,"45.86","6",".\nproc. 202300010060080. hls.\n.\ncontratação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet. 1º termo aditivo de valor ao contrato 109/2023. vigência: da publicação até 17/06/2026. rd 1/2025 (81023551)\n.\n1339/abr/2026/ir  ................... r$ 45,86.\n.\ndare.  nº 12100002616300743.\n.","gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda","2026","10","2026-06-08","junho","6","2026285001000030","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.876.112/0001-76"],
    [7449,"62.66","2","processo sei nº 202600010035564 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 012/2026 \"d\". pregão eletrônico nº 215/2025. processo nº 202500005019104 / 202600010008967 vigência da arp 25/02/2026 a 24/02/2027. dod (89728544). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 265 (89898329), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare 12100002618100624\n.\nnota: 417540\nemissão: 21/05/2026\nvalor: r$ 62,66\n.","pfizer brasil ltda","2026","92","2026-06-08","junho","6","2026285009200370","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","61.072.393/0039-06"],
    [7450,"3750.00","6","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 031/2021 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026\ndespacho 474","abrigo comendador walmor","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500300","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","33.637.984/0001-75"],
    [7451,"3150.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 113/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n\ndespacho 474. auxílio financeiro nutricional. 05/2026.","solar colombino a de bastos da irradia ao esp crista","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500464","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.639.913/0004-68"],
    [7452,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1055.7 município goiania deputado julio pina beneficiario: instituto efata objeto da emenda -aquisição de gêneros alimentícios para composição e distribuição de cestas básicas destinadas ao atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade social. modalidade: termo de fomento nº 233/2026\nepi 1055.7 tf233maio","instituto efata","2026","15","2026-06-02","junho","6","2026190101500181","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","56.178.398/0001-05"],
    [7453,"3739251.88","12","gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de termo de colaboração nº 9/2025 - ses. vigência 36 meses. programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025. rd 249/2024. (sei 62546674).\n.\nrepasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - junho 2026 (90560713) custeio………….r$ 3.739.251,88","fundacao universitaria evangelica","2026","50","2026-06-02","junho","6","2026285005000064","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [7454,"3556218.65","1","valor destinado a cobrir despesas da 13º medição, do contrato nº 060/2025– referente á execucao das obras de pavimentacao da rodovia estadual go-221, trecho: doverlandia trevo go-194, neste estado. relativo ao período 01/04/2026 à 30/04/2026, pdf:2026436100592, processo de pagamento sei nº 202600036008311 , nf445 líquido","meta servicos e projetos ltda","2026","85","2026-06-08","junho","6","2026436108500061","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.814.174/0001-50"],
    [7455,"100000.00","2","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 838.6 município quirinopol\nis deputado (a) jose machado dos santos. objeto da emenda custeio na área da\neducação em unidades educacionais na aquisição de materiais pedagógicos, se\nnsoriais e educativos do município de quirinópolis/go, na modalidade transfe\nrência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas p\nartes; autorizo da despesa: despacho nº 1899/2026/seduc/coordastec-16768.\nconvênio n°. 321/2026 assinado e publicado (91855620).\nterezinha.","prefeitura municipal de quirinopolis","2026","256","2026-06-25","junho","6","2026240125600105","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.056.737/0001-51"],
    [7456,"502.27","21","pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltda, referente a despesas com\nadesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-5\n3 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do pa\ntrimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hos\npedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por\num período de 12 meses, conforme dod, tr e demais termos constantes nos aut\nos. esse pagamento refere-se à fatura nº 00180857.\npdf:2024150100076","brasluso turismo ltda","2026","6","2026-06-03","junho","6","2026150100600023","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","09.480.880/0001-15"],
    [7457,"247811.70","11","gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde na rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. chamamento público nº 03/2017 sesgo. contrato de gestão nº 070/2018 sesgo. 3º termo aditivo. vigência contratual 19/10/2024 a 18/10/2025. rd nº 404/2024 (66471253). custeio.\n.\nrepasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial junho/2026 (90594863)fundo de provisão.........r$ 247.811,70","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","50","2026-06-02","junho","6","2026285005000030","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0001-73"],
    [7458,"4200.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\ndespacho 474. valor liquido. referência 05/2026.\nauxílio financeiro nutricional.","associacao eterna juventude","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500471","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.043.256/0001-08"],
    [7459,"11.45","8","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 0,24% irrf à adesão a ata de registro de preço nº 002-2025-sead para a contratação de empresa especializada no fornecimento de combustível (etanol), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, mediante demanda. a fim de atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás.  \nconforme a nf 0958394 emitida em 02/04/2026, referente a março de 2026.\npdf: 2024336200090. \nsei: 202500024001162.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-06-25","junho","6","2026336200700019","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","25.165.749/0001-10"],
    [7460,"497.95","2","processo: 202600010025631 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n424376.......497,95","r m hospitalar ltda","2026","92","2026-06-08","junho","6","2026285009200313","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.029.414/0001-74"],
    [7461,"218.71","5","ordem de pagamento para quitar a renovação contratual pelo período de 30 meses de empresa de serviços de telefonia móvel para atender a demanda das unidades administrativas e operacionais da seds - go. refere-se ao pagamento complementar do irrf da fatura do mês 04/2026.\nfatura 5762888490 c/irrf - r$ 218,71","tim s a","2026","6","2026-06-15","junho","6","2026300100600043","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.421.421/0001-11"],
    [7462,"2856.00","1","ata de registro de preços nº 003/2026-d, referente à aquisição de 02 (dois) veículos automotores novos (zero quilômetro), tipo sedan, conforme termo de referência constante do sei nº 202600042004940. a presente ata está vinculada à contratação sislog nº 115767 (sei nº 76325469 ? processo nº 202500005024654), decorrente de pregão eletrônico.","wa veiculos e construcoes ltda","2026","5","2026-06-15","junho","6","2026190100500007","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","30.936.530/0001-07"],
    [7463,"0.00","1","pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: \n\n-- selma naves do couto xavier  (viúva)/ cpf- 330.700.911-72,  no valor de r$ 4.044,65.\n\n- fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 4.568,80;\n\ndevido ao falecimento do policial militar  st rg 18.078 cpf-204.658.312-49  juvaldo lima xavier .","selma naves do couto xavier","2026","5","2026-06-25","junho","6","2026290200500073","2026","2902","polícia militar","***.700.911-**"],
    [7464,"99.90","6","contratação de link de internet para atender a regional de saúde da cidade de anápolis-go.","radar wisp ltda","2026","5","2026-06-22","junho","6","2026409100500015","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.242.083/0001-89"],
    [7465,"235725.00","1","pagamento referente à licença de direitos\nautorias ao ecad para realização das apresentações artísticas no evento \"arraiá do bem\" 2026, no estádio serra dourada em goiânia, goiás.","escritorio central de arrecada ao e distribui ao ecad","2026","37","2026-06-03","junho","6","2026420103700011","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","00.474.973/0001-62"],
    [7466,"353071.33","8","pagamento de nota fiscal nº 1291 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, no período de 01/04/26 a 30/04/26, conforme planilha referência abril/26 (89811971), nos municípios de: santo antônio de goiás mód.iii, mozarlândia, são francisco de goiás mód.ii, rianápolis mód.i, rianápolis mód.ii, hidrolândia mód.iii, caiapônia mód.ii, itaguaru mód.ii, rio quente mód.ii, rio quente mód.iii, santa isabel, mineiros mód.ii, cavalcante, três ranchos, amaralina, chapadão do céu mód.ii, buriti de goiás mód.iii, hidrolândia mód.iv, hidrolândia mód.vii, itauçu mód.ii, orizona mód.ii, piranhas mód.ii, vicentinópolis mód.i, vicentinópolis mód.ii, damianópolis mód ii, firminópolis mód.ii, iaciara, israelândia mód.ii, jandaia mód.ii, jandaia mód.iii, palmelo mód.ii, santa bárbara de goiás, são luis de montes belos mód.ii, são luis de montes belos mód. iii, joniânia mód.ii, rubiataba mód.ii, edealina mód.ii, edéia mód.ii, edéia mód.iii, avelinópolis, são luiz do norte mód. iii, formoso mód.ii, águas lindas de goiás mód.i, campo alegre, cachoeira de goiás, hidrolândia mód.v, hidrolândia mód.vi, bonfinópolis, vila boa mód.ii, jaupaci mód. iii, jataí mód.ii, pontalina mód.iii, bom jesus de goiás mód.ii, bom jesus de goiás mód.iii e cromínia mod.ii. conforme contrato 01/25 (89811930) e errata (89811932), relatório inspeção financeira conclusivo, nº1956/2026 (90540009). sei 202600031003871.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","17","2026-06-01","junho","6","2026436201700012","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [7467,"17332.76","3","pagamento de iss da 18ª medição do contrato 140/2024, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036007995, nf nº 225 iss.","rta engenheiros consultores ltda","2026","50","2026-06-01","junho","6","2026436105000033","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.208.867/0001-98"],
    [7468,"616154.11","3","pagamento da 02ª medição do contrato nº 171/2025/goinfra, referente a execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) na região das comunidades kalungas, no município de teresina de goiás e cavalcante - go, conforme especificações do eixo 06 - etapa ii (lote 1). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036009008, nf nº 184 líquido.","primor engenharia ltda","2026","58","2026-06-01","junho","6","2026436105800006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [7469,"812.43","8","pagamento da nota fiscal 1003 à empresa alttec elevadores eireli, cnpj 26.307.203/0001-19, referente serviços manutenção preventiva e corretiva em elevadores, relativo ao mês de abril/2026, conforme contrato 071/2022 (70371599), 3º t.a. (76780989), vigência 15/07/2026 e relatório 1983/2026 - inspeção financeira (87211898). sei 202600031001303.","alttec elevadores ltda - epp","2026","5","2026-06-01","junho","6","2026436200500009","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","26.307.203/0001-19"],
    [7470,"14996.25","1","pagamento nota fiscal 27359068 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5149","valdiana santos de lima","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106000957","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.397.761-**"],
    [7471,"48941.20","1","pagamento de psa devido a norival luis sol, 599.***.***-91 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda caldas parte ambrosio luiz sol, cavalcante (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 98,24 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300189.","norival luis sol","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600110","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.633.361-**"],
    [7472,"6023.00","1","pagamento de psa devido a teodoro liberato da silva, 843.157.921-87, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda atalaia, monte alegre de goiás (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 12,09 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300269","teodoro liberato da silva","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600187","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.157.921-**"],
    [7473,"4463902.57","1","valor para pagamento da parte líquida da 37ª medição, do contrato nº34/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 12) - referente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007568, nf 155.","rs engenharia ltda","2026","7","2026-06-01","junho","6","2026438000700015","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","05.209.346/0001-18"],
    [7474,"806.65","2","pagamento ao credor acima refer-se: 1º termo aditivo (89958987) e de acordo\ncom a adesão à ata de registro de preço publicada nº 021/2024 (72655497) se\nduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2023 -seduc/go, proveni\nente da licitação aberta sob o nº sei (202300006052434), conforme dados desc\nritos no quadro abaixo, para atendimento ao evento promovido pela secretaria\nde estado da educação sendo o ii encontro formativo de professores formador\nes - recomposição e ampliação das aprendizagens com ênfase em educação inclu\nsiva, a realizar-se nos dias 14 e 15 de maio de 2026, que tem por objetivo c\napacitar os professores do programa formação em pares para a oferta de forma\nção continuada aos professores de língua portuguesa e matemática da rede est\nadual de ensino de goiás.\n-\nprocesso: 202500006062326\nipof: 2026240101319\nnota fiscal nº3870\nemissão: 22.05.2026\natestada: 27.05.2026\nobjeto: fornecimento de palestrantes - ordem de serviço nº7/2026\nvalor ir: r$ 806,65 (alíquota 4,8%)\nvalor total da nota fiscal; r$ 16.805,18\n-\nhs","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","39","2026-06-02","junho","6","2026240103900046","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.030.637/0001-70"],
    [7475,"16584.41","1","pagamento de psa devido a joaquim de souza jorge, 697.836.831-87, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado mucambão, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 33,29 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.","joaquim de souza jorge","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600172","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.836.831-**"],
    [7476,"1155.78","1","pagamento de psa devido a julia ines benjumea da silva, 723.174.181-91, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda garcias, cavalcante (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 2,32 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300165.","julia ines benjumea da silva","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600087","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.174.181-**"],
    [7477,"49668.55","1","pagamento de psa devido a everson luis graboski, 461.073.206-87, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda são francisco, mambaí (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 99,70 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.","everson luis graboski","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600173","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.073.206-**"],
    [7478,"6277.07","1","pagamento de psa devido a coracine fernandes da silva, 841.087.381-87 proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado pa atalaia, monte alegre de goiás (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 12,60 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.","coracine fernandes da silva","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600175","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.087.381-**"],
    [7479,"15189.51","1","pagamento de psa devido a ana marcia martins lacerda, 479.702.001-68, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado chacara lacerda, cavalcante (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 30,49 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.","ana marcia martins lacerda","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600169","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.702.001-**"],
    [7480,"102727.19","3","contrato nº 05/2026/dgpc (sei nº 87454518), de prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível para veículos da frota da dgpc. \n. \npagamento da fatura nº 2900923, referente a medição do fornecimento de gasolina mês 04/2026, conforme segue:\n.\nr$ 102.991,77 bruto\nr$     264,58 irrf\nr$       0,00 inss\nr$       0,00 issqn\nr$ 102.727,19 líquido","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","16","2026-06-18","junho","6","2026290401600015","2026","2904","polícia civil","25.165.749/0001-10"],
    [7481,"118271.03","7","contrato nº 133/2021 (sei nº 000025416585), de prestação de serviços de impressão e cópias para unidades da pcgo. \n. \npagamento da nf nº 103245, referente ao mês 04/2026, conforme segue:\n.\nr$ 124.234,28 bruto\nr$   5.963,25 irrf\nr$       0,00 inss\nr$       0,00 issqn\nr$ 118.271,03 líquido","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","7","2026-06-18","junho","6","2026290400700090","2026","2904","polícia civil","01.765.213/0001-77"],
    [7482,"12949.86","10","- pagamento da (irrj) da nota fiscal 18585 de 22/05/2026 (91104889) com a prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de softwares, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de abril do corrente ano.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","1","2026-06-16","junho","6","2026335100100041","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","07.094.346/0001-45"],
    [7483,"3504.39","1","ressarcimento à prefeitura municipal de goiânia por disposição à secretaria-geral de governo do servidor marcio martins dos santos, referente ao mês de maio/2026, conforme ofício eletrônico nº 2644/2025/sgg, no valor de r$ 3.504,39, processo de ressarcimento: 202518037003834. (processo folha de pagamento: 202618037000907) ipof: 2026400100234. gcsb.","municipio de goiania","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026400100200367","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.612.092/0001-23"],
    [7484,"129.95","3","pagamento destinado a folha de pessoal (estatutários) do mês de junho de 2026, sendo descontos/fes, no valor de r$ 129,95. ipof.2026426100155.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","3","2026-06-26","junho","6","2026426100300036","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [7485,"136.99","5","contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a\nsede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas na cidade de goiânia. a vigência do presente contrato se dará por prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.grupo a , conforme constante no termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos. energia elétrica, bifásico (a). estação experimental de anapólis-go. imposto de renda.pagamento imposto de renda referente fatura 190962430 - maio/2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026326200600050","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.543.032/0001-04"],
    [7486,"72.82","7","recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20\n24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços\nterceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di\nas por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto\nria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40\ncoordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro\ncesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo:\n.\nnf 861 ref.: maio/2026 - palmeiras de goiás\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82\n..","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","58","2026-06-30","junho","6","2026240105800002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [7487,"415.33","4","pagamento liquido em atenção ao 5º termo de apostilamento contrato nº 075/2021, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares do município de senador canedo, conforme solicitado via despacho nº 60/2026/seduc/gtels-05735 e autorizado via despacho nº 268/2026/seduc/coordastec-16768. valor estimado de janeiro a dezembro/2026 e restos a pagar dez/2025  \n>> codigo fundeb 25 <<\n.\nfatura: maio/2026   valor : r$ 4.044,78  mod361 r$ 415,33\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 02510 - plataforma governo sul de goias\nconta para crédito: 06000000024\n....\n\nafoap","agencia de saneamento de senador canedo - sanesc","2026","39","2026-06-26","junho","6","2026240103900022","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.426.889/0001-83"],
    [7488,"226594.33","1",".\nproc 202600010048191 - vpo\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. \n.\npagamento conforme  despacho 4887/2026 (91705437)\n.\nperíodo de janeiro a abril/2026\n.\ntotal..................................226.594,33","fundo municipal de saude de caldas novas","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026285000500421","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.593.119/0001-39"],
    [7489,"10128.82","7","pagamento pelo fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo\na estrutura de tarifa convencional/sazonal - grupo b, referente ao mês de maio/2026, conforme atestado nº 61/2026 - sei 92140431, fatura sei: 92140091","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","10","2026-06-26","junho","6","2026406201000085","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.543.032/0001-04"],
    [7490,"4670.38","2","emenda parlamentar impositiva número 882 município n/a deputado bia de lima\nobjeto da emenda a definir - investimentos\naquisição de micro-ondas para atendimento das demandas dos câmpus, unidades\nuniversitárias e administração central/reitoria da universidade estadual de\ngoiás,\nsolipa sei: 92009616\natestado sei: 92009605","gesner comercial ltda","2026","37","2026-06-29","junho","6","2025406203700087","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","55.216.226/0001-16"],
    [7491,"603072.61","1",".\nproc 202600010048191 - vpo\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. \n.\npagamento conforme  despacho 4887/2026 (91705437)\n.\nperíodo de novembro/2024 a dezembro/2025\n.\ntotal..................................603.072,61","fundo municipal de saude de caldas novas","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026285000500427","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.593.119/0001-39"],
    [7492,"501.67","1","pagamento relativa com contribuição ao fundo estadual de saúde - fes, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de junho de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026186300500016","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [7493,"167.43","33",".\npdf 2025170100159\n.\nordem de pagamento do irrf da nota fiscal nº 988758, de contratação\nda empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, inscrita no\ncnpj sob o nº 25.165.749/0001-10, em decorrência da participação à ata de re\ngistro de preço nº 2/2025, pregão eletrônico nº 62/2024 - sead, processo nº\n202400005019363 da secretária de estado de administração - sead, no valor to\ntal de r$ 6.984.455,41 (seis milhões, novecentos e oitenta e quatro mil\nquatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos), na qual a\nsecretaria de estado da economia é partícipe.\n.\njer\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","55","2026-06-26","junho","6","2026170105500095","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","25.165.749/0001-10"],
    [7494,"28648.21","2",".\nproc 202600010006944 - vpo\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. \n.\nana maria mota vargas - maio/2026.......................10.828,70\nfabricia aparecida tegone - maio/2026....................7.817,64\nmaria da conceicao oliveira araujo - maio/2026...........4.156,81\nvilma neves lima - maio/2026.............................5.845,06\n.\ntotal...................................................26.648,21","fundo municipal de saude de posse","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026285000500368","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.892.711/0001-67"],
    [7495,"8662.93","1","solicitação para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao pessoal estadual - fernando tavares do mês de maio/2026.","estado do tocantins","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026260100100194","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.786.029/0001-03"],
    [7496,"11200.00","2","pagamento bolsa de incentivo à extensão discente na graduação (bex) - edital\n005/2026, referente ao mês de junho/2026, conforme atestado nº 12/2026 - sei\nsei 91912746.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-06-26","junho","6","2026406202800026","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7497,"1005.81","8","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, relativo ao 4º termo aditivo, para prorrogação d e prazo por mais 12 meses, do contrato nº 22/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2280 e ipof 2024215300182. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$1.005,81.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006617.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-06-29","junho","6","2026215306100001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [7498,"46351.06","9","ipof: 2025160100219 - processo: 202500005035272\npagamento referente a contratação de empresa especializada \npara o fornecimento de bebidas não alcoólicas, água e gelo para \natender as necessidades da secretaria de estado da casa militar, \npelo período de 12 meses. sislog: 117213\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 10492, emissão: 09/06/2026, \natestado: 17/06/2026, valor: r$ 46.351,06 - líquido","m moraes e irmaos ltda","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026160100700008","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.659.085/0001-87"],
    [7499,"41837.50","1","pagamento de auxílio transporte aos estagiários de pós-graduação do mês de maio/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.\n* mês de referência: junho/2026\n* ipof: 2026145100042","procuradoria geral do estado","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026145100500103","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.697/0001-11"],
    [7500,"123233.48","41","pagamento pela prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenç\não e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidade\ns universitárias da universidade estadual de goiás, referente ao mês de maio\n/2026, conforme planilha p 3 - sei 91791198.","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","10","2026-06-26","junho","6","2026406201000017","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.282.245/0001-84"],
    [7501,"170135.00","3","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.\n.\nnatureza despesas: 3.1.90.11.01 - valor r$: 377.346,55 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.02 - valor r$: 549.731,52 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.07 - valor r$: 170.135,00 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.10 - valor r$: 1.146.648,22 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.47 - valor r$: 49.466,02 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.48 - valor r$: 81.119,74 \nnatureza despesas: 3.1.90.12.03 - valor r$: 6.284,45 \nnatureza despesas: 3.1.90.16.06 - valor r$: 1.047.419,40 \nnatureza despesas: 3.1.90.16.10 - valor r$: 430.475,44 \nnatureza despesas: 3.1.90.91.16 - valor r$: 45.460,54","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026300100100260","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [7502,"1170.77","4","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de junho de 2026.\n.\ndecisão judicial emitida pelo 1ª vara de família upj, comarca de goiânia, extraído dos autos n.º 521431255.2023.8.09.0073 da ação de processo cível e do trabalho, execução de título extrajudicial, movida por sâmara rosa de souza marçal em desfavor do servidor reginaldo dos santos marçal (cpf n. 724.285.621-34) com o desconto em folha de pagamento do executado, de 15% por cento sobre seu salário líquido, até o importe de r$ 11.195,59 (onze mil, cento e\nnoventa e cinco reais e cinquenta nove centavos), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titularidade da exequente joyce alyne guerino oliveira, cpf: 033.301.281-00, conforme dados a seguir:\ndados para depósito:\n.\nbeneficiário: joyce alyne guerino oliveira\ncpf: 033.301.281-00\nbanco: 104 - caixa econômica federal\nagência 1251\nconta poupança n.º 000776668437-4\nvalor: r$ 1.170,77\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026290600100229","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [7503,"768.76","3",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a\nfolha de pessoal ativo da ses/go\n. \nref. junho/2026\n.\njurisdicionado: hospital do coração anis rassi ltda / ana paula jácomo de oliveira\n.\nproc: 558223851.2020.8.09.0051 (conta: 2535/040/01930900-0)\n.\nvalor..................r$ 768,76","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026285000500389","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [7504,"0.00","4","pagamento de gratificação à equipe técnica de referência da proteção social\nespecial de alta complexidade conforme requisição de despesa nº01 referente ao exercício de 2026.\n.\nreferente mês janeiro a abril/2026\n.\ncpf:041.494.601-40 - anyelle dutra oliveira - r$ 9.000,00(três mil reais)\ncpf:053.150.811-09 - marco antônio queiroz costa - r$ 9.000,00(três mil reais)\ncpf:003.423.611-20 - veroni isabel marques - r$ 9.000,00(três mil reais)\ncpf:872.125.101-06 - viviane da silva oliveira rodrigues - r$ 9.000,00(nove mil reais)","fundo estadual de assistencia social","2026","33","2026-06-29","junho","6","2026305103300001","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [7505,"150000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 525 município guapo deputa\ndo (a) wilde lopes roriz. objeto da emenda investimento em reforma e ampliaç\não do cmei geralda rodrigues novantino do município de guapó - go, na modali\ndade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assi\nnado pelas partes; despacho nº 1851/2026/seduc/gcr-17181,indicando a dotaçã\no orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2291/2026/seduc/coordastec\n-16768.convênio nº 381/2026 assinado e publicado.\nterezinha.","prefeitura municipal de guapo","2026","258","2026-06-29","junho","6","2026240125800263","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.373.497/0001-56"],
    [7506,"30749.18","1","pagamento relativa a auxílio alimentação - lei 19.951 , incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de\tjunho de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026186300700021","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [7507,"225760.00","1","pagamento de emenda parlamentar impositiva número 596.1 município aparecida de goiania - deputado (a) veter martins morais. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados para educação do município de aparecida de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida,conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 2137/2026/seduc/gcr-17181, indic a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2651/2026/seduc/coordastec16768.convênio 400/2026  assinado e publicado(92223363)","municipio de aparecida de goiania","2026","258","2026-06-29","junho","6","2026240125800327","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.005.727/0001-24"],
    [7508,"137708.30","1","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado\npela sead. como segue:auxílio alimentação - lei 19.951, no valor de.......\n.r$ 137.708,30.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","8","2026-06-26","junho","6","2026326100800021","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [7509,"463660.02","158","pagamento de gerenciador da caixa do dia 25/06/2026. processos sei 202611129005141, 202611129005437,202611129005433, 202611129005157 e 202611129005303. rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)inativos civis.\n\n\nvalor....................r$ 463.660,02.\n\naco","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-06-26","junho","6","2026188002100005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [7510,"149.85","2","pdf:2025290100333\n95-10/25 ir...149,85\njbr","b g vendas e servicos ltda","2026","35","2026-06-26","junho","6","2025290103500010","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","40.044.289/0001-65"],
    [7511,"0.00","5","202600025082444-pagamento notas fiscis nºs 27 e 28/2026, refernte ao fonecimento de material de manuteção no total de r$38.923,97 ateste(92003112)","total conecta distribuicao e solucao ltda","2026","18","2026-06-30","junho","6","2026296101800106","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","63.883.062/0001-09"],
    [7512,"181.24","9","refere-se ao pagamento do irrf:\nfat 494290 ref 05/2026  r$ 181,24 sei 202300025103227 ateste (91316541)\npagamento on line.","sao simao saneamento ambiental s a","2026","20","2026-06-30","junho","6","2026296102000077","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","46.572.336/0001-20"],
    [7513,"414.96","1","pdf:2026295000052\n5572-05/26 liq.....................414,96.\n\n\nepn","biocell biotecnologia e representacoes ltda","2026","29","2026-06-30","junho","6","2026295002900015","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","33.432.257/0001-71"],
    [7514,"35445.59","187","202200025123730 rpv juscash administração de pagamentos e recebimentos s.a., cnpj 02.872.448/0001-20,pago online [ danos materiais e honorários ]atesto e parecer 91994190 e 92000754.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-06-24","junho","6","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [7515,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 267.9 município rialma deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento em aquisição de equipamentos e mobiliário será aplicada na escola municipal manoel joaquim gonçalves, código inep: 52019071, situada na rua visconde do rio branco, s/n, cep 76310-000, do município de rialma/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1426/2026/seduc/coordastec-16768-convênio nº 283/2026 assinado e publicado","prefeitura municipal de rialma","2026","258","2026-06-16","junho","6","2026240125800080","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.135.904/0001-97"],
    [7516,"15941.54","1","pagamento destinado a folha de pessoal (estatutários) do mês de junho de 202\n6, sendo liquidos/exercício anterior rra, no valor de r$ 15.941,54. ipof.2026426100166.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026426100100160","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [7517,"555.10","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos),  competência:  06/2026, referente:  consignação:  associação classe(desconto contribuição sindcoletivo nos vencimento dos funcioná-\nrios da metrobus transporte coletivo sa).\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","sindicato intermunicipal dos trabalhadores no transporte coletivo urbano de goiania e regiao metropolitana","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026409300100199","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","11.168.919/0001-05"],
    [7518,"9553.00","2","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 9ª medição do contrato nº 83/2025, referente a execução de serviços de construções e reformas de passarelas para pedestres - rodovias go-070, go 040 e go-020 - lote 2. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436100485, processo de pagamento sei nº 202600036007983 nf 17 e 19 irrf \n\ndare: 8583 0000 095-5 5300 0008 210-8 0002 6181 014-6 0632 3700 000-6","matera engenharia ltda","2026","79","2026-06-15","junho","6","2026436107900016","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.150.094/0001-97"],
    [7519,"60417.28","18",".\nproc. 202400010004696 hls.\n.\n3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.\n.\n916/maio/2026/iss  ......................r$  45.575,27\n931/maio/2026/iss  ......................r$  13.088,87\n936/maio/2026/iss  ......................r$  1.753,14\n.\ntotal a pagar:  ......................r$  60.417,28\n.\ndata de emisão das notas. 07/06/2026.\n.","garra forte administracao e servicos ltda","2026","10","2026-06-15","junho","6","2026285001000076","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [7520,"505.83","33","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: william paulo de sousa, processo nº  0013233-94.2011.8.07.0006 referente ao mês de  maio de 2026 id: 020260000004573496","policia militar","2026","37","2026-06-24","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [7521,"12235.00","5","pagamento ao credor acima, referente ao 5º termo aditivo do contrato n° 005\n2022, cujo objeto consiste na prestação de serviço continuado de publicidade\nlegal (aviso de licitação, intimação, citações, comunicados, dentre outros)\nem jornal de grande circulação diária estadual (âmbito do estado de goiás),\nimpresso e digital, visando atender às necessidades da secretaria de estado\nda educação\n-\nprocesso principal: 202500006132433\nprocesso empenho: 202100006047658\nipof:2025240102477\n-\nnota fiscal nº17893\nemissão: 01/06/2026\natestada: 09/06/2026\n-\nvalor total: r$ 12.235,00\nvalor líquido: r$ 12.235,00\nmês de referência: maio/2026\nipof:2025240102477","editora diario do estado eireli - me","2026","13","2026-06-16","junho","6","2026240101300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.946.442/0001-93"],
    [7522,"24932.64","8","pagamento relativo a distribuição dos sinais da tv brasil central, rádio brasil central e rbc fm ao usuário da parabólica digital/tvro, permitindo a massificação dos conteúdos audiovisuais relevantes produzidos pelas emissoras vinculadas à agência brasil central em todo o brasil, sobretudo no território goiano, garantindo a promoção da cidadania, pe\nríodo de 16/02 a 15/03/2026 , conforme fatura 26/03/66000237-2 emitida em 23\n/03/2026 devidamente atestada pelo gestor","embratel tvsat telecomunicacoes ltda","2026","6","2026-06-16","junho","6","2026126100600017","2026","1261","agência brasil central - abc","09.132.659/0001-76"],
    [7523,"371193.94","15","despesa com o contrato n° 61/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados para execução de atividades nas áreas administrativas e operacionais da metrobus, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 113511 (pregão eletrônico n° 027/2025) (processo 202500005009055) (fornecedor: globo administracao eireli) (ploa/2026).  \nnota:\n367\t3.3.90.34.01\t11/06/2026\t11/06/2026\t371.193,94\t371.193,94","globo administracao eireli","2026","10","2026-06-16","junho","6","2026409301000262","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.118.398/0001-30"],
    [7524,"14997.15","1","pagamento de nf n° 27675065 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3108","maria adelia dos santos almeida","2026","60","2026-06-25","junho","6","2025320106000197","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.604.641-**"],
    [7525,"0.00","5","pdf:2025295000444\n307-04/26 iss...............510,00 \n309-04/26 iss...............510,00 \n311-04/26 iss...............510,00 \n\ntotal a pagar..............1.530,00\n\n\nepn","engedata telecomunicações ltda epp","2026","11","2026-06-18","junho","6","2026295001100024","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","17.392.397/0001-07"],
    [7526,"26544.40","4","pagamento à empresa acima, referente ao contrato nº 013/2026 /seduc,  cujo objeto é a  contratação de empresa especializada em formações, por meio de dispensa de licitação, visando à formação continuada dos profissionais da educação do ensino fundamental - anos iniciais, atores do programa alfamais goiás, no contexto do compromisso nacional criança alfabetizada - cnca, conforme termo par nº 955642-2 (76722007), a fim de que estes tornam-se agentes multiplicadores em suas regionais, considerando o regime de colaboração entre os 246 municípios goiano. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  120942\t\ndata de emissão:\t27/05/2026\nreferência: \tabril\natesto: \t00/01/1900\nvalor total da nota:  \tr$ 26.544,40\nlíquido:\tr$ 26.544,40\n......\t\nprocesso \t202500006085291","fundacao getulio vargas","2026","263","2026-06-09","junho","6","2026240126300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","33.641.663/0001-44"],
    [7527,"2626.00","10","pagamento do valor líquido da nf 299, relativo ao contrato nº001/2024 de prestação de serviços de agenciamento de viagens, referente à passagens aérea, conforme ordem de serviço nº38/2026.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","6","2026-06-15","junho","6","2026430100600044","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.819.149/0001-60"],
    [7528,"1269.00","1","transferência de recurso aos conselhos, conselho escolar colegio estadual cora coralina e conselho escolar joão batista vieira, referente à 1ª e 2ª parcelas/2026 do programa auxílio gás.\n.........\nprocesso nº 202600006023154\nipofs: 2026240101849 e 2026240101910\nportaria nº 3951\nrex: 5320\ncódigo fundeb: 25\n....\nkc","conselho escolar joao batista vieira","2026","69","2026-06-24","junho","6","2026240106900052","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.658.580/0001-09"],
    [7529,"805.00","7","despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. bloco criançafeliz - pcf,  conforme paar/2026.\n\n______________________________________\nsolicitação 1042/2026\nclaudia maria caixeta\ncpf: 80082548153\nvalor: r$ 805,00","fundo estadual de assistencia social","2026","36","2026-06-19","junho","6","2026305103600002","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [7530,"14999.31","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27569608 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6594.","jeffeter rodrigues de souza","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106001674","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.552.821-**"],
    [7531,"4837.65","6","pagto de inss nf 72\nconvênio: 972483\ncjm","jl neto engenharia ltda","2026","39","2026-06-25","junho","6","2025290103900006","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","18.045.782/0001-40"],
    [7532,"68216.76","19",".\nproc. 202400010004696 hls.\n.\n3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.\n.\n911/maio/2026/ir  ......................r$  208,47\n912/maio/2026/ir  ......................r$  426,9\n913/maio/2026/ir  ......................r$  436,26\n914/maio/2026/ir  ......................r$  655,6\n915/maio/2026/ir  ......................r$  479,94\n916/maio/2026/ir  ......................r$  43.752,26\n923/maio/2026/ir  ......................r$  550,81\n924/maio/2026/ir  ......................r$  928,65\n925/maio/2026/ir  ......................r$  708,37\n926/maio/2026/ir  ......................r$  464,33\n927/maio/2026/ir  ......................r$  473,16\n928/maio/2026/ir  ......................r$  655,37\n929/maio/2026/ir  ......................r$  655,37\n930/maio/2026/ir  ......................r$  655,37\n931/maio/2026/ir  ......................r$  12.565,32\n932/maio/2026/ir  ......................r$  506,03\n933/maio/2026/ir  ......................r$  475,39\n934/maio/2026/ir  ......................r$  464,56\n935/maio/2026/ir  ......................r$  1.471,59\n936/maio/2026/ir  ......................r$  1.683,01\n.\ntotal a pagar:  ......................r$  68.216,76.\n.\ndare. nº 12100002618101838.\n.","garra forte administracao e servicos ltda","2026","10","2026-06-15","junho","6","2026285001000076","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [7533,"2284.80","5","pdf:2024290100086\n6782-04/26 liq......................2.284,80.\n\n\n\nepn","brfibra telecomunicacoes ltda","2026","14","2026-06-15","junho","6","2026290101400014","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","73.972.002/0001-16"],
    [7534,"7631.67","3","pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 00002344, referente ao mês de abril de 2026. como segue abaixo: i.n.s.s..................................................r$ 7.631,67. \ntotal selecionado:.......................................r$ 7.631,67. processo sei: nº 202400029001163.linuxell informatica e servicos ltda.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","14","2026-06-18","junho","6","2026186301400001","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","02.539.643/0001-33"],
    [7535,"4.05","6","pagamento  da taxa de expediente referente a emissão da guia do iss da nota fiscal nº 264 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 74/2025 (id. 90732953) e relatório nº 2239/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004606.","prefeitura municipal de barro alto","2026","5","2026-06-11","junho","6","2026436200500098","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.355.675/0001-89"],
    [7536,"2372.04","12","pagamento do irrf retido da nf 1024 de 01/06/2026, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (terminal rodoviário de uruaçu/go), no mês de maio/2026, no valor de r$ 2.372,04 (valor total da nf: r$ 49.417,44).\nprocesso: 202400005039239 \nipof: 2024400100378.\ngec","office seguranca ltda epp","2026","12","2026-06-11","junho","6","2026400101200002","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [7537,"119.58","15","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na 11ª avenida, nº 1.272, setor leste universitário, cep 74.605-060, goiânia/go, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 2068 e ipof nº 2025215300315. (irrf repactuação).\n .\nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 119,58.\n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006612.\n . \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","59","2026-06-12","junho","6","2026215305900005","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [7538,"1058.44","6","número documento remessa: 2026170105500071005\ndata do empenho: 04/01/2026\nipof 2025170100180\n.\n- pagamento referente ao contrato de locação nº 015/2007, do imóvel que abri\nga a agência fazendária de montes claros de goiás-go, tendo em vista da nece\nssidade de continuidade de nossos serviços nesta cidade, conforme documentaç\não anexa ao processo.\n.\n- maio/2026...........r$ 1.058,44\n.\ndvs\n.","delma martins costa teixeira","2026","55","2026-06-10","junho","6","2026170105500071","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.774.571-**"],
    [7539,"852.91","13","pdf: 2024160100175 - processo: 202100015001544\npagamento referente refere-se a prorrogação do contrato \nnº 24/2021-secami, que tem por objeto a contratação de \nempresa especializada na prestação de serviços continuados \nde controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas \nnas dependências internas e externas da secretaria de estado \nda casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. \nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 1662, emissão: 25/05/2026, \natestado: 28/05/2026, referência: maio/2026, \nvalor: r$ 852,91 - líquido","terra forte controle de pragas ltda","2026","7","2026-06-08","junho","6","2026160100700145","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","08.264.064/0001-01"],
    [7540,"717.83","6","valor destinado ao pagamento do irrf 08ª medição do contrato nº 96/2025- goinfra - referente à execução da obra de restauração da rodovia go-326, trecho: anicuns / sanclerlândia, extensão: 51,84km, neste estado- relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2025436100125, processo sei nº202600036005847,nf nº 32.-irrf \ndare: 8586 0000 007-1 1783 0008 210-2 0002 6170 009-0 4830 2530 000-6","btb construcoes e participacoes eireli","2026","53","2026-06-02","junho","6","2025436105300041","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.526.652/0001-83"],
    [7541,"4200.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\ndespacho 474. valor liquido. referência 05/2026.\nauxílio financeiro nutricional.","associacao das filhas do purissimo coracao de maria","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500382","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","36.863.322/0001-01"],
    [7542,"768.00","10","retenção do irrf, referente ao recibo de locação da unidade vapt vupt da \ncidade de goiás, do mês de maio/2026, a favor do sr. celso brandão de oliveira. pdf: 2022180100018. lvc","celso brandao de oliveira","2026","5","2026-06-11","junho","6","2026180100500077","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.271.281-**"],
    [7543,"7000.00","3","pagamento mensal de gratificações dos servidores da coordenação do programa bolsa família durante o exercício de 2026, conforme consta nas requisições de despesa 01 e 04/2026.\n.\nreferente mês maio/2026\n.\nprocad/suas\n.\n1. eduardo junio alves silva - r$ 3.000,00 (três mil reais) - cpf.: 939.109.321-34\n2. thiago lustosa vitoy - r$ 2.000,00 (dois mil reais) - cpf.: 841.845.661-20\n3. gabrielly de lima - r$ 1.000,00 (mil reais) - cpf.: 702.938.751-11\n4. maryana castro oliveira - r$ 1.000,00 (mil reais) - cpf.: 705.608.521-00","fundo estadual de assistencia social","2026","6","2026-06-10","junho","6","2026305100600001","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [7544,"56659.54","1","contrato 004/2025 - serint, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços terceirizados para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, com disponibilização de mão de obra (recepcionista e assistente administrativo - níveis i, ii e iii) referente a 2025\nnf 20977 repc plans","plansul planejamento e consultoria ltda","2026","20","2026-06-19","junho","6","2026190102000008","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","78.533.312/0001-58"],
    [7545,"124029.24","18","pdf: 2024290600080\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento líquido.\n.\nnota fiscal.........ref...............valor\n642.................05/26.........28.781,39\n643.................05/26.........94.076,67\n644.................05/26......... 1.171,18\ntotal............................124.029,24\n.\nipnm","g c e s a","2026","27","2026-06-08","junho","6","2026290602700004","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [7546,"8417.22","11","pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peap alto paraíso contrato nº 33/2024, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13801 e ipof 2024215300088 (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 8.417,22. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008974. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-06-12","junho","6","2026215306100026","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [7547,"64002.45","2","202400025066860 nf 160 05/2026 svd r$ 64.002,45.","associacao dos deficientes fisicos do estado de goias","2026","20","2026-06-11","junho","6","2026296102000012","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.917.870/0001-55"],
    [7548,"225.00","11",".\npagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: \n.\nsolicitação nº204/26 eliezer de assis santos............. 225,00 \n.\ntotal.....................................................225,00","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-06-10","junho","6","2026170105500282","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [7549,"0.00","6","valor para pagamento de despesas da agrodefesa, junto ao detran-go referente\na taxas, multas de trânsito, emplacamentos e outras, para regularização da f\nrota de veículos desta agência, conforme determina a legislação de trânsito\nvigente. processo sei 202600066000168. ipof 2026326100058. pagamento referente ao boleto nº 94030422, do dia: 03/06/2026, relativo a confecção de nova placa, conforme despacho nº 147/2026 - nutran, de: 09/06/2026, despesa atestada em: 09/06/2026, conforme discriminação abaixo: \nplaca: ogp0f77....vencimento 10/06/2026...valor r$........r$ 320,00.","departamento estadual de transito","2026","12","2026-06-10","junho","6","2026326101200002","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.872.448/0001-20"],
    [7550,"2320.04","31","pagamento referente à retenção do issqn destacado nas notas fiscais nº 934, 938, 945 e 960 relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidadesde atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de abril de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. fc","office seguranca ltda epp","2026","5","2026-06-11","junho","6","2026180100500039","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [7551,"808.68","10","recolhimento de irpj boleto nº 12055852 a favor da empresa redemob consórcio, referente a aquisição de vale-transporte através do carregamento do cartão\nfácil, relativo ao quantitativo de 211 servidores, no mês de maio/2026.pdf:\n2025180100262. tv","redemob consorcio","2026","14","2026-06-02","junho","6","2026180101400005","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.636.142/0001-01"],
    [7552,"2700.00","5","ipof 2025170100519.pagamento referente ao contrato nº 061/2025 (83797070) de\nlocação do imóvel localizado na rua sen. felismino viana, nº 840, qd. 15, l\nt. 08, setor central, no município de vianópolis - go. locador sr. pedro pau\nlo caixeta..maio/2026 - r$ 2.700,00.dvs.","pedro paulo caixeta","2026","55","2026-06-08","junho","6","2026170105500110","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.104.801-**"],
    [7553,"224.40","6",".\nproc 202400005033612 - efc\n.\nrecolhimento de inss - os n° 3/2026, referente ao contrato n° 46/2025 celebrado entre a secretaria de estado da administração, por meio da escola de governo da instrutora externa denise vieira da silva taquary.\n.","denise vieira da silva taquary","2026","1","2026-06-17","junho","6","2026180100100006","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.191.911-**"],
    [7554,"100928.30","1","inss patronal ref. a folha de pagamento dos funcionários da goias telecom , mês maio/2026.","ministerio da fazenda","2026","1","2026-06-17","junho","6","2026409100100335","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","00.394.460/0058-87"],
    [7555,"56.43","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet.\n\nnf - 1387. valor líquido. ref. 05/2026.","brasil publicidade legal ltda","2026","6","2026-06-09","junho","6","2026300100600081","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.263.928/0001-82"],
    [7556,"263.60","4","pagamento parcial 1 de 2 de boleto a favor do município de goiânia, referente à taxa de autorização para festa e show - festa junina da sead. junho/2026. liq. e.p. pdf: 2026180100260","municipio de goiania","2026","3","2026-06-25","junho","6","2026180100300008","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.612.092/0001-23"],
    [7557,"990020.98","1",".\npagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente 13º salário\ndo período de junho/2026. efc\n.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-06-25","junho","6","2026180100800204","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [7558,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 266.10 município cachoeira de goias deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para o centro educacional municipal gente miúda (inep 52026655) no município de cachoeira de goiás/go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2143/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 266/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de cachoeira de goias","2026","258","2026-06-17","junho","6","2026240125800243","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.164.820/0001-44"],
    [7559,"168901.39","30","gerenciador financeiro caixa: 02/06/2026.\npagamento de rpv a inativos militares - spsm (sei nº 202611129004726 / sei nº 202611129003877).\n\nvalor líquido ................ r$ 168.901,39\n\n                                  crg","fundo financeiro dos militares","2026","7","2026-06-09","junho","6","2026188100700005","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [7560,"488250.00","2","pagamento à empresa acima, referente a quisição de kits de materiais escolares, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goiás 360, como também através do programa alfa mais goiás, todos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás (seduc/go), em atendimentos às necessidades do segundo semestre do ano de 2026 e o ano de 2027, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independentemente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas. conforme notas fiscais abaixo:\n.\nnota fiscal:  831281\t\ndata de emissão:\t09/06/2026\nreferência: \tabril\natesto: \t11/06/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 495.000,00\nlíquido:\tr$ 488.250,00\n......\t\nprocesso \t202600006036125","papelaria tributaria ltda","2026","181","2026-06-17","junho","6","2026240118100010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [7561,"7707.84","1","pagamento a favor da empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda,referente a repactuação referente à cct 2025/2026 (constante de cláusula contratual), valores repactuados foram conferidos pela  gerência de contabilidade, confirmados pela contratada no ofício de nº 069/2026 , de 01/01 à 30/04/2025 (4 meses), retroativo e repactuação até 06/07/2026),  (sei - processo nº 202500027000421), relativo ao período de janeiro a abril de 2026, no valor de r$9.732,16,sendo deduzindo de irrf o valor de r$467,14. iss o valor de r$ 486,61, inss o valor de r$ 1.070,54, restando líquido o valor de r$ 7.707,84, conforme nfs-e nº 2001. (ipof nº 2026426100117)","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","6","2026-06-12","junho","6","2026426100600062","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","22.236.185/0002-51"],
    [7562,"36.09","2","retenção de irrf sobre nf 527 da empresa gsm  construcoes  e  comercio\nltda, pelo fornecimento de refeições preparadas do tipo  self-service:\ncafé da manhã, almoço, jantar,lanche, água mineral acondicionada em ga\nlão de 20 litros, copo e garrafa, para atender os jogos estudantis  do \nestado de goiás - fases regionais, promovidos pela superintendência de\ndesporto educacional e arte educação da secretaria de estado da educa-\nção de goiás.\n.\nnf 527\nvalor total: r$   3.007,25 \nirrf (1,2%): r$      36,09 \nlíquido    : r$   2.971,16\n.\nkênya","gsm construcoes e comercio ltda","2026","25","2026-06-12","junho","6","2026240102500016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","40.997.613/0001-60"],
    [7563,"1298.52","7","pagamento de irrf a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda conforme\nnota fiscal nº18731.pdf 2024150100035.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","11","2026-06-24","junho","6","2026150101100001","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","07.094.346/0001-45"],
    [7564,"24203.59","18","pagamento do irrf ref. maio/2026:\nnf 1651 r$ 2520,72;\nnf 1660 r$ 1278,72;\nnf 1661 r$ 11570,5;\nnf 1664 r$ 97,53;\nnf 1638 r$ 5875,2;\nnf 1639 r$ 2860,92;","in pacto comunicacao corporativa e digital ss","2026","11","2026-06-22","junho","6","2026120101100001","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","26.428.219/0001-80"],
    [7565,"12066.66","1","pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de junho de 2026: parcela indenizatoria  (lei nº 22.258); parcela indenizatoria  (lei nº 22.259); auxílio alimentação.\n\nvalor total ........................ r$ 53.488,66\n\n                            crg","goias previdencia - goiasprev","2026","8","2026-06-25","junho","6","2026186200800033","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [7566,"2104.06","1","pagamento referente ressarcimento a prefeitura municipal - secretaria da edu\ncação, relativo ao salário do mês de maio de 2026, (cpf : 014.936.651-54),servidor paulo henrique rodrigues silva - matrícula nº 100504905 , na folha de pagamento do mês de junho de 2026, no valor de r$ 2.104,06 (ipof nº 2026426100162).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026426100100158","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [7567,"125.58","2","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho/2026: fas militar","fundacao tiradentes","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026320100100150","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","05.783.472/0001-81"],
    [7568,"12920.35","18","retenção de issqn   para  contratação de empresa para viabilizar a realização de ações estratégicas conduzidas pelo núcleo do escritório de projetos (nep), unidade diretamente subordinada ao gabinete da secretária de estado da educação, voltadas ao acompanhamento, fortalecimento e execução de projetos educacionais estruturantes na rede pública estadual de ensino. documentos:  despacho conclusivo procset (76913742); termo de referência 76919253; cadastro comprasnet - deferido (77076876);resultado suprilog (77076915). despacho 985 (77076931) solicitação empenho.\n.\npdf 2025240101618 \n.\nnota fiscal....63\nvalor bruto:  r$ 646.017,27 \nirrf: r$ 31.008,83\nissqn: r$ 12.920,35\nliquido: 602.088,09\n.\nweyder","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","92","2026-06-11","junho","6","2025240109200105","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [7569,"9473376.20","4","valor destinado ao pagamento 03ª medição do contrato nº 008/2026-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a contrato tem por objeto a restauração - região centro norte - lote 04, rodovia go-060, trecho: goiânia / entr. go 469 (trindade), com extensão de 32,54 km, neste estado., vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, projeto executivo, seus anexos e proposta da contratada. processo 202600036006491 nf 568 liq e 569 liq.","construtora caiapo ltda","2026","84","2026-06-25","junho","6","2026436108400001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.237.518/0001-43"],
    [7570,"800.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de junho/2026 a setembro/2026. \nrefere-se ao mês de junho/2026.","cristiano ribeiro de oliveira filho","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500883","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.977.981-**"],
    [7571,"422.36","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026. funcam faltas\ndescontos (regime geral).","universidade estadual de goias - ueg","2026","8","2026-06-26","junho","6","2026406200800009","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7572,"101999.46","24","ipof: 2024160100179 - processo: 202300005029514\npagamento referente ao segundo termo aditivo por mais \n12 (doze) meses com empresa especializada em intermediação, \nimplantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para \nmanutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra \nnecessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, \nmanuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos \ne ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões dos \ngps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg. conforme\ndados á saber:\n- nf: 742733, em: 02/06/2026, at: 08/06/2026, ref: maio/2026, \nvalor: r$ 101.999,46 restante do valor no empenho \n2026.1601.007-00285","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","7","2026-06-17","junho","6","2026160100700007","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.817.702/0001-50"],
    [7573,"73274.86","28","pagamento do líquido do processo 202617697000071 - lote: 2026/1221\nnf 44392 r$ 73274,86 (nf 52 mub busdoor ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","11","2026-06-22","junho","6","2026120101100003","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [7574,"79310.00","1","destina-se ao pagamento de adicional de \nadicionais variáveis  militares. r$ 79.310,00\nrelativo à folha do mês de maio/2026. (05734669179).","secretaria de estado da casa militar","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026160100100118","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [7575,"80178.32","3",". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-06-18","junho","6","2026240124200090","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7576,"5808959.79","1","destina-se ao pagamento da indenizacao de convocacao - militar, relativo à folha do mês de junho de 2026, (05734669136)","policia militar","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026240100700385","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.671/0001-73"],
    [7577,"18.90","21","recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao 2º aditivo do contrato 106/2022, de prorrogação de vigência, 06\n10/24 a 05/10/26, relativo a prestação de serviços de exames médicos perió\ndicos para emissão de atestados de saúde ocupacional (asos) para servid. pú\nblicos lotados na seduc-go. pdf 2025240100703 processo nº 202600006004424\n..\n- nf 1118   data de emissão: 02/06/2026\n- referência: maio/2026\n- valor total da nf r$ 540,00\n** iss r$ 18,90\n.","popmed medicina e saude - eireli","2026","9","2026-06-09","junho","6","2025240100900280","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","30.862.228/0001-51"],
    [7578,"13614.00","9","irrf - tarifas bancárias pela prestação de serviços de operacionalização das transferências para a conta do estado de goiás e para o fundo de reserva o controle e pagamento dos depósitos judiciais em maio/2026, conforme ofício da caixa econômica federal nº 014/ap/cef de 08/06/2026, devidamente atestado.\n\ndare 12100002618103321","caixa economica federal - cef","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026170400700045","2026","1704","encargos especiais","00.360.305/0001-04"],
    [7579,"100000.00","1","destina-se a cobrir despesas com diárias com a gerência de engenharia de trânsito(dentro do estado), no valor de r$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme despacho nº 564/2026/detran/geof-05016(88581491).","departamento estadual de transito","2026","29","2026-06-01","junho","6","2026296102900024","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [7580,"1918.95","1","-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos\n pessoal civil:.- decisão judicial.\n .\n .referente a folha de pagamento junho/2026\n .parcela: 10\n .\n .\n .jurisdicionados:\n ......maria de lourdes souza - cpf 319.860.481-87 e\n ......jaci camargo da silva - cpf 350.062.501-00\n......processo sei 2025.0000.4032.768\n .\n .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial em\n nome de jaci camargo da silva - cpf 350.062.501-00 conforme processo\n judicial 5592985-24.2018.8.09.0021\n ...smm","maria de lourdes sousa","2026","50","2026-06-25","junho","6","2026170105000317","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.860.481-**"],
    [7581,"1079.08","16","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço s de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia go , 01 posto de vigilância armada diurno - goiânia e 01 posto d e vigilância armada noturno goiânia referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço s eletrônica nfs-e nº 2070 e ipof 2025215300040 (irrf ). \n.\n\nvalor da ordem de pagamento ................ r$1.079,08 . \n\n.\n\nprocesso de pagamento nº 202500017006489. \n\n.\n\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-06-12","junho","6","2026215300100001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [7582,"24705.98","6",".\npagamento complementar referente a folha dos servidores ativos desta pasta,\nreferente a bolsa de estágio do período de junho/2026. efc\n.","secretaria de estado da administracao","2026","16","2026-06-25","junho","6","2026180101600051","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [7583,"2000.00","1","pensão alimentícia – referente folha - competência 06/2026. conforme ofício nº 5784/2026/agehab/gagp (92145225) e despacho nº 3117/2026/agehab/grsg (92203021). sei 202600031005523/202500031011827.","flavia simonassi","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026436200100192","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","***.208.811-**"],
    [7584,"86809.77","8","pagamento ao credor acima referente a contratação empresa especializada para a prestação de serviço de gerenciamento e administração da manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos dos órgãos da secretária de estado da educação de goiás, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, com o fornecimento de peças, componentes, acessórios e materiais, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição automotiva, em atendimento as demandas da frota da seduc. conforme notas fiscais abaixo:  , conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  11721  –  peças\t\ndata de emissão:\t01/06/2026\nreferência: \tmai/26\natesto: \t03/06/2026\ndespacho: \t00/01/1900\nvalor total da nota:  \tr$ 86.809,77\nlíquido:\tr$ 86.809,77\n......\t\nprocesso 202400006024818","qfrotas sistemas ltda","2026","11","2026-06-11","junho","6","2026240101100048","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","44.220.921/0001-35"],
    [7585,"17700.00","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - adicionais diversos - junho/2026.","estado de goias","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026130100100183","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [7586,"203.82","2","pagamento do irrf retido da nf 139797, emitida em 27/04/2026, relativo a aquisição de mobiliário (módulos complementares), referente ao mês de maio/2026. (valor total geral da nf: r$ 16.984,62). processo: 202518037002554 ipof: 2025400100381.jccr.","fortline industria e comercio de moveis ltda","2026","9","2026-06-21","junho","6","2026400100900002","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","08.368.875/0001-52"],
    [7587,"0.00","3","3ª reemissão da ordem de pagamento ref nf 27299157 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta 3759","katia dos santos araujo","2026","11","2026-06-11","junho","6","2025320101101378","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.557.331-**"],
    [7588,"408636.00","4","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026. gratificação exerc cargo\nlíquidos (regime próprio).","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-06-26","junho","6","2026406200400244","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7589,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a julho/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","isabella rodovalho martins","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500786","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.067.221-**"],
    [7590,"151.15","8","contrato nº 021/2024 (sei nº 64677237), de fornecimento de material de expediente para suprir as necessidades da pcgo.\npagamento do irrf sobre a nf nº 14978","alfa papelaria eireli - epp","2026","7","2026-06-24","junho","6","2026290400700084","2026","2904","polícia civil","37.878.675/0001-48"],
    [7591,"24955.00","1","pagamento para cobrir despesas com diárias da gestão do atendimento ao cidadão - vapt vupt, no estado, visando o atendimento dos servidores desta pasta, em viagens a serem realizadas no exercício de 2026. pdf n.º 2026180100016. antecipação da 3ª cota trimestral 01/07/2026 a 30/09/2026. fc","secretaria de estado da administracao","2026","5","2026-06-19","junho","6","2026180100500177","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [7592,"5129.91","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.","naiane patricia lopes soares","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026409100100373","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.924.621-**"],
    [7593,"274450.19","1","pagamento do ipasgo referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.\n\nnatureza despesas: 3.1.90.11.15 - valor: r$ 274.450,19","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026300100100250","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","50.565.317/0001-43"],
    [7594,"14991.90","1","pagamento referente á nota fiscal nº27575336 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4782.","eila mendes pereira","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106001695","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.912.061-**"],
    [7595,"3500.00","5","pagamento da 16ª parcela do mês de maio/2026 do contrato nº 05/2025-goinfra-  nfs-e 97, referente a contratação dos serviços de instrutor musical- maestro com pianista, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes -goinfra. pdf 2025436101462 - sei 202600036010024.","weber barbosa de assis","2026","9","2026-06-18","junho","6","2026436100900003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","39.617.417/0001-33"],
    [7596,"219.69","12","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 27/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do estação ecológica da chapada de nova roma - esec cnr, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2072 e ipof nº 2025215300326. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 219,69.\n. \nprocesso de pagamento nº 202500017012571. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-06-15","junho","6","2026215306100021","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [7597,"25225.25","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.\n#\n3.1.90.11.45 - contribuição para o fundo previdenciário - empregado - ativo civil\n#","fundo previdenciario","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026310100100265","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","39.374.330/0001-82"],
    [7598,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","cyntia aparecida de araujo","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500721","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.173.821-**"],
    [7599,"244.30","2","despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao fundo de proteção social do estado de goiás- protege do mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100160.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","3","2026-06-25","junho","6","2026110100300035","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [7600,"455.00","2","despesa com o contrato n° 46/2025, referente a aquisição de filtros e acessórios para bebedouro. (número do processo - sislog - 113623) (número do processo - sei - 202500005009815) (fornecedor: vic distribuidora e servicos ltda) \nnota:\n641\t3.3.90.30.34\t17/06/2026\t17/06/2026\t455,00\t455,00","vic distribuidora e servicos ltda","2026","10","2026-06-19","junho","6","2026409301000138","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","45.282.447/0001-39"],
    [7601,"14999.60","1","pagamento referente á nota fiscal nº27315837 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3227.","lindaura fernades de oliveira","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106001484","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.393.405-**"],
    [7602,"0.15","33","pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com retenção de irrf com o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente ao período de 01 a 12 de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 88699 e ipof nº 2024215300165. (irrf). \n. \narla – r$ 0,15 \netanol – r$ 8,35\ndiesel – r$ 78,47\ngasolina – r$ 1,12 \n. \nvalor da ordem de pagamento .................... r$ 88,09. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006120. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","59","2026-06-23","junho","6","2026215305900006","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","00.604.122/0001-97"],
    [7603,"12383.07","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","83","2026-06-25","junho","6","2026240108300074","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7604,"2310.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","mayara rosa silva","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500387","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.811.131-**"],
    [7605,"45926.99","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 39.374.330/0001-82\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","fundo previdenciario","2026","7","2026-06-25","junho","6","2026240100700351","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [7606,"1278.00","24","pagamento de inss do fundo rotativo inss-pf/mei-mai-0056","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-18","junho","6","2026406201000056","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7607,"20555.58","10","pagamento que se faz à goiás telecomunicacoes s a goiás telecom para atender despesas com a prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet móvel veicular via satélite (satlink) 100 mbps e instalação e ativação equipamentos internet móvel 100 m bps em veículos, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 374 e ipof 2025215300344. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............................ r$ 20.555,58. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017016948. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","2","2026-06-23","junho","6","2026215300200006","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","10.268.439/0001-53"],
    [7608,"188074.96","2","ipof 2026290100265 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos ser188.074,96vidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. \n01 - adic, tempo serviço....................r$ 188.074,96\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026290100100265","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [7609,"129994.53","1",".\nprocesso 202600010002887-vpo\n.\npagamento da contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - empregador, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.","fundo previdenciario","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026285000600012","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","39.374.330/0001-82"],
    [7610,"141530.64","22","adic. variáveis-pessoal civil – referente folha - competência 06/2026. conforme ofício nº 5784/2026/agehab/gagp (92145225) e despacho nº 3117/2026/agehab/grsg (92203021). sei 202600031005523/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026436200100182","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [7611,"18921.55","3","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  60  –  pirenópolis\t\ndata de emissão:\t09/06/2026\nreferência: \tmaio \natesto: \t15/06/2026\nmodalidade de  ensino: \tensino médio\nvalor total da nota:  \tr$ 805.398,54\nlíquido:\tr$ 18.921,55\n......\t\nprocesso  202200006085506/202400006076467","terraco servicos e assessoria ltda","2026","87","2026-06-23","junho","6","2026240108700022","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [7612,"8727.18","1","pagamento referente á nota fiscal nº27348431 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4230.","marlene dos santos silva","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106000152","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.108.831-**"],
    [7613,"123029.09","1","ipof 2026290100280 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. \n01 - prevcom ? empregador....................r$ 123.029,09\nblm","plano goias seguro","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026290100100289","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","48.307.647/0001-97"],
    [7614,"415404.85","1","ipof 2026290100281 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. \n01 - fundo previdenciário - rpps - empregador........r$ 415.404,85\nblm","fundo previdenciario","2026","2","2026-06-25","junho","6","2026290100200011","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","39.374.330/0001-82"],
    [7615,"35.54","19","valor destinado a regularização de irrf debitado na conta investimento 4204.3701.720923146-4, vinculada a\nconta corrente 4204.1292.576996473-8, em 05/2026. sei 202600031000279/202200031003274.","caixa economica federal - cef","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026436201500001","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.360.305/0001-04"],
    [7616,"3000.00","2","este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referente ao pagamento de danos morais proferida nos autos 5865710.87.2025.8.09.0051, determinado pelo juízo da upj juizados da fazenda pública estadual da comarca de goiânia - go, ao pagamento no valor r$ 3.000,00 - em favor de adonias rodrigo gonçalves  cpf 893.957.190-20, conforme id 040253503552606227.","junta comercial do estado de goias","2026","7","2026-06-23","junho","6","2026336200700107","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [7617,"15379.00","38","ucse - restituição do fundo rotativo pagamento nº 31.32.35.36/2026 - 202600020002506","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-23","junho","6","2026406201000065","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7618,"3410.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","ruan henrique alves abrantes","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500455","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.125.986-**"],
    [7619,"3410.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, \nreferente ao mês de junho/2026.","blasco quefi","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500060","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.577.413-**"],
    [7620,"279924.20","2","- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","209","2026-06-25","junho","6","2026240120900075","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7621,"4533.06","38","refere-se ao pagamento do irrf:\n202600025056522 nfag 418  r$  (black dog filmes ltda  nfvc 36 r$ 2880)\n202600025056522 nfag 419  r$  (black dog filmes ltda  nfvc 37 r$ 1584)\n202600025056522 nfag 420  r$ 40,26 (premier comunicação visual  nfvc 116 r$ )\n202600025056522 nfag 421  r$ 28,8 (site jornal espaço online  nfvc 479 r$ )\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-06-10","junho","6","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [7622,"872.20","1","pagamento de nf n° 120320001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id","angelina de souza ferreira","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106000816","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.367.741-**"],
    [7623,"58188.53","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. descontos referentes a consignações e associações de classe e contribuições ao funcam, fes e protege. (rgps)\n#\n3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 58.188,53\n3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 219,39\n3.1.90.11.52 contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás - funcam (consignados) - ativo civil: r$ 249,74\n3.1.90.11.53 contribuições ao fundo estadual de saúde - fes - ativo civil: r$ 247,74\n3.1.90.11.54 contribuições ao fundo protege goiás - ativo civil: r$ 288,79\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026310100100228","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [7624,"80050.32","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: junho/2026\n** rubrica: férias indenizadas (regime geral)\n** ipof: 2026140100143","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026140100100255","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [7625,"934.69","3","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) hosana luz moreira da silva - cpf nº 922.166.841-04, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006037113.\n.\n- reclamante: ester moreira da silva;\n- processo judicial: 5825847-61.2024.8.09.0051;\n- parcelas: 2 de 31;\n- i.d. depósito: 081250000031572208.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-06-10","junho","6","2026240124200091","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7626,"1916.56","16","contrato nº 44/2025 (sei nº 80935084), serviços de engenharia para construir o anexo da deam-formosa. \n.\npagamento/recolhimento do inss retido da nf nº 50, conforme segue:\n.\nr$ 36.866,76 bruto\nr$ 442,40 irr\nfr$ 1.916,56 inss\nr$ 1.106,00 issqn\nr$ 33.401,80 líquido","construtora queiroz ltda","2026","29","2026-06-18","junho","6","2025290402900001","2025","2904","polícia civil","54.922.334/0001-41"],
    [7627,"1065.57","67","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: otavio moreira lima junior, processo: 5480375-76.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","37","2026-06-24","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [7628,"2310.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a agosto/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","ruth marcal honorato garcia","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500393","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.872.481-**"],
    [7629,"33609.44","5","pagamento destinado a cobrir despesas, com 1% sobre a arrecadação mensal da\njunta comercial de goiás, conforme a lei 9.715 de 1998, referente ao mês de\nmaio/2026.\nprocesso: 202600024000369.\npdf n°: 2025336200085.","ministerio da fazenda","2026","9","2026-06-23","junho","6","2026336200900003","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","00.394.460/0161-45"],
    [7630,"89.87","3","pagamento que se faz à equatorial goiás distribuidora de energia s/a, para atender despesas com retenção de irrf, ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 228254201284 da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual tema ortegal - peto, rod. br - 060, zona rural, abadia de goiás - go, relativo ao mês de maio/2026, conforme fatura nº 192921661 e pdf nº 2026215300094. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ........................ r$ 89,87.\n.\nprocesso de pagamento 202400017013038.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-06-23","junho","6","2026215301700054","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [7631,"836.96","12","op aquisição de serviço de outsourcing de impressão a laser em papel a3 (policromático) e a4 (monocromático), bem como digitalização, a todos os departamentos constantes do prédio da fapeg, com garantia de instalação dos equipamentos (impressoras), suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva, adesão à ata de registro de preços nº 02/2024, oriunda do pregão eletrônico nº 03/2024,  por um período de 60 (sessenta) meses.\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 215 - mês de maio/2026.","webdoc locacoes ltda - epp","2026","6","2026-06-23","junho","6","2026316100600014","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","05.506.933/0001-79"],
    [7632,"0.00","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27664769 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3694.","edivania ribeiro dos santos","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106000995","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.901.611-**"],
    [7633,"1704.64","2","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referente ao 2º (segundo) termo de apostilamento do contrato nº 011/2022, com empresa especializada no serviço de fornecimento de energia elétrica para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, na sede da semad, localizada na avenida décima primeira, número 1.272 no setor leste universitário/go - uc 810901280, referente a maio/2026, conforme fatura nº 193370194 e ipof 2026215300113. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .................... r$ 1.704,64.\n.\nprocesso de pagamento 202400017014580.\n.\nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-06-23","junho","6","2026215300100066","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [7634,"35.61","10","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com a retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, oriunda do pagamento de diferença de valores do contrato n.º 09/2024, decorrentes da repactuação do exercício de 2025 do custo definido no contrato, com base em planilhas de custo e formação de preços (75538061) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73146435) do sindicato dos vigilantes e seguranças. essa repactuação resultou em majorações salariais e de outros benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2025 a 31/10/2025 e 01/11/2025 a 24/06/2026, as quais encontram fundamento na cláusula quarta do contrato nº 09/2024. parque estadual da serra de jaraguá – pesj, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2146 e pdf 2025215300348. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 35,61.\n. \nprocesso de pagamento 202400017004057.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","18","2026-06-23","junho","6","2026215301800002","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [7635,"6491.13","7","pagamento que se faz à empresa saneamento de goiás sa para atender despesas com a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta / afastamento e tratamento de esgoto sanitário, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad - unidade parque amazônia - imóvel localizado na avenida josé leandro da cruz, nº 1.578, qd. 116, lotes 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia/go, referente ao mês de abril/2026, conforme fatura nº 3000525572 e pdf nº 2024215300166. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .................... r$ 6.491,13.\n.\nprocesso de pagamento 202400017000790.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","saneamento de goias s a","2026","2","2026-06-15","junho","6","2026215300200003","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.616.929/0001-02"],
    [7636,"2310.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","fellipe oliveira da silva barbieri","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500421","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.669.071-**"],
    [7637,"124191.02","5","pagamento da fatura 4000000616905202600\n------------------------------------------------------------------------\nversam os autos sobre despesas com fornecimento e distribuição de energia elétrica, média e alta tensão, grupo a, para unidades consumidoras do grupo a - instaladas nas upms/opms distribuídas pelo estado de goiás.\n***sislog 112818  ***sei 202500005005990 ***\n01.543.032/0001-04 - equatorial goias distribuidora de energia s/a","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026290200700046","2026","2902","polícia militar","01.543.032/0001-04"],
    [7638,"67.20","8","processo pagamento 202500010078585 - crs\n.\ncontratação de empresa para prestação de serviço em desembaraço aduaneiro especializada em serviços de importação, exportação para atender às demandas da secretaria de estado de saúde de goias. dod - (83238).  tr - (121788). contratação: 109456. \n.\npagamento ir - nf 1102 - processo 202500010078585 - dare nº 12100002618102945\n.\nnota fiscal..........emissão........valor \n1102/maio/2026/ir....02/06/2026.....67,20\n.\ndare nº 12100002618102945\n.","mel logistica e desembaraço aduaneiro ltda","2026","92","2026-06-23","junho","6","2026285009200125","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.756.206/0001-41"],
    [7639,"18914.80","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos),  competência:  05/2026,  referente:  consignação: empréstimos\nfinanceiros(bancos diversos - r$ 18.914,80).\n.\n...>> obs. esta incluso na guia do fgts(r$ 115.253,38).\n...>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","metrobus transporte coletivo s a","2026","2","2026-06-17","junho","6","2026409300200053","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [7640,"408.36","10","ipof: 2025160100028 - processo: 202400005023269\npagamento referente a contratação de empresa especializada \npara realizar os serviços de coleta, transporte, tratamento, \ndestinação de resíduos sólidos e disposição final de rejeitos de \nacordo com as demandas da secretaria de estado da casa militar \npelo período de 12 (doze) meses. sislog 106952.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 1351, emissão: 12/06/2026, atestado: 15/06/2026, \nreferência: maio/2026, valor: r$ 408,36 - issqn","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","7","2026-06-17","junho","6","2026160100700094","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","21.876.089/0001-24"],
    [7641,"7000.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de agosto/2025 a maio/2027.\nreferente ao mês de junho/2026.","bruno karasiaki filene","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500127","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.592.921-**"],
    [7642,"653.88","8","recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 457, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77,  referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município palmelo - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 89/2025 (id. 87542259) e relatório 1980 - inspeção financeira (90235589). sei 202600031003387 (pagamento).","senha engenharia s c","2026","24","2026-06-17","junho","6","2025436202400421","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [7643,"32810.71","10","pagamento que se faz a minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, com a contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades-meio, sendo 125 analistas administrativos, pelo período de 12 meses, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde ser faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 254 e ipof nº 2025215300050. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento .................. r$ 32.810,71\n . \nprocesso de pagamento nº 202500017018640. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda","2026","59","2026-06-12","junho","6","2026215305900051","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","10.762.976/0001-55"],
    [7644,"9412.69","1","retenção de irrf 1,2% para contratação de empresa para o fornecimento de 9.929 (nove mil novecentos e vinte e nove) pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar. contrato nº 114/2026.\n.\nprocesso: 202600006041502\nipof 2026240101084\n.\nnota fiscal nº: 1470\ndata de emissão: 08/06/2026\ndata de ateste: 08/06/2026\nvalor bruto: 784.391,00\nirrf: 9.412,69\nliquido: 774.978,3","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","317","2026-06-17","junho","6","2026240131700006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [7645,"1432.49","6","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% iss do quarto termo aditivo na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e analise de dados, na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, conforme termo de referência, para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás juceg.\nconforme a nf 916 emitida em 04/05/2026, referente a abril de 2026.\npdf: 2025336200029. \nsei: 202100024000454.","core tecnologia ltda me","2026","7","2026-06-12","junho","6","2026336200700057","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","19.309.200/0001-59"],
    [7646,"16588.12","6","recolhimento do inss da nota fiscal nº 14, a empresa silva branco construtora e incorporadora ltda, cnpj:01.274.240/0001-47, referente à medição da 2ª etapa sub-etapa 2a (parcela 02) de pagamento, da construção de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no módulo ii do município de aparecida do rio doce&#8203; - go, no período de 01/04/2026 a 16/04/2026, de acordo com o contrato nº 32/2025 (89185053) e relatório 2058 - inspeção financeira preliminar (90772812). referência: 202600031004078 (pagamento)","silva branco construtora e incorporadora ltda","2026","17","2026-06-17","junho","6","2026436201700033","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.663.389/0001-02"],
    [7647,"84.72","5","despesa com o contrato n° 58/2025(vigência: 15/09/2025 a 14/09/2026), referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho para realização de exames médicos admissionais, demissionais, periódicos, retorno ao trabalho, homologação de atestados médicos e elaboração do pcmso anual. (contratação sislog n° 114549) (processo nº. 202500005017132) (pregão eletrônico nº. 38/2025)(ipof_2025409300685 - reduzida) .\nnota:\ncsll/nf/996\t3.3.90.39.23\t11/06/2026\t11/06/2026\t84,72\t84,72","popmed medicina e saude - eireli","2026","10","2026-06-17","junho","6","2026409301000166","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","30.862.228/0001-51"],
    [7648,"124.03","8","pdf:2024290100210\n1660-04/26 iss......................124,03.\n\n\n\nepn","eco sistema ambiental eireli","2026","7","2026-06-22","junho","6","2026290100700095","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","41.663.890/0001-07"],
    [7649,"1255.45","12","recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 445 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morrinhos, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 108/2025 (id. 89006972).  relatório nº 1854/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003382.","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-17","junho","6","2026436201700057","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [7650,"7939.96","3","despesa com a continuação do 6° termo aditivo do contrato nº 166/21, referente a fornecimento parcelado de graxas e lubrificantes diversos, no valor de r$ 185.205,00 (processo sei nº. 202200053000498) (pregão presencial nº. 017/2021) (processo físico 202100164) (fornecedor: vibra energia s/a).\nnota:\n2357504\t3.3.90.30.10\t01/06/2026\t01/06/2026\t7.939,96\t7.939,96","vibra energia s a","2026","10","2026-06-12","junho","6","2026409301000376","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","34.274.233/0001-02"],
    [7651,"16590.95","4","retenção de irrf 1,2%  para contratação de empresa para o fornecimento de 124.726(cento e vinte e quatro mil setecentos e vinte e seis) pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar.ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025.\n.\nipof: 2026240101073\n.\nnota fiscal...1469\nvalro bruto: r$ 1.382.579,00\nirrf; 16590,95\nliquido: 1.365.988,05\n.\nweyder","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","317","2026-06-17","junho","6","2026240131700005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [7652,"75383.82","2","valor para pagamento do irrf da 2ª medição do contrato 100/2026 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada para a execução das obras do complexo panamá / goiatuba, compreendendo a restauração das rodovias go-210 (trecho: entr. br-153 / panamá – 9,04 km), go515 (trecho: panamá / goiatuba – 15,63 km em pista simples e 7,36 km em pista dupla) e go-320 (trecho: goiatuba / entr. go-040 – 18,69 km), totalizando 50,73 km de extensão de restauração, bem como a implantação da pista dos romeiros (trecho: panamá / goiatuba – 16,73 km), neste estado - relativo ao período de 01/05/2026 à 31/05/2026, pdf nº 2026436100093, processo sei nº 202600036008670, nf nº 2513 e 2514 irrf.\ndare: 85880000753838200082100002618102102302950000","construtora centro leste s a","2026","78","2026-06-22","junho","6","2026436107800005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.155.735/0001-10"],
    [7653,"813.00","2","reenvio - bolsa formação para as alunas envolvidas em atividades específicas da bolsa-formação que participam do programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego pronatec / programa nacional mulheres mil. arquivo 16064: bolsas de abril/2026 (mais 5 de 11 turmas). despacho nº 202/2026/seduc/gecont-05734 indicando a dotação orçamentária. despacho nº 2631/2026/seduc/coordastec-16768 solicitando empenho e pagamento.\n.\nalunas:\nlatiffa oliveira martins - associação administativa itaberai;\nmarcielen rayane alcantara de oliveira - associação bem viver;\nmaria cristina rosa diamantino - associação bem viver;\nmarlene sousa da silva - associação bem viver;\nsheila macêdo de araujo - associação bem viver;\nclara gudinho borges - colegio estadual indigena maurihi;\nunarriro kawinan - colegio estadual indigena maurihi e;\ngabriela souza dos santos alves - projeto menino dos meus olhos.\n.\n.\narquivo - 16064\n.\nsilvia pereira","secretaria de estado da educacao","2026","262","2026-06-17","junho","6","2026240126200011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7654,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1048.7 município piranhas/go deputado dr. george morais beneficiario: associação de direitos humanitários aurora ? instituto aurora objeto da emenda -aquisição de gêneros alimentícios e materiais de limpeza, destinados ao atendimento do centro dia para pessoa idosa aurora. modalidade: termo de fomento nº 269/2026\nepi 1048.7 tf269 jun","associacao de direitos humanitarios aurora - instituto aurora","2026","15","2026-06-19","junho","6","2026190101500219","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","09.081.323/0001-21"],
    [7655,"2098.24","1","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 215, à empresa dmc geoprocessamento e engenharia ltda, cnpj nº 13.342.588/0001-03, referente medição 6ª relativo a ordem de serviço nº 04/2025 (88476029), boletim de medição nº 7/2026/agehab/cotpr-21452(90341417), termo de recebimento definitivo - trd nº 7/2026 - agehab/cotpr-21452 (90341311), referência: dezembro/2025 a abril/2026, conforme contrato nº 139/2025 (83635750) e relatório 2181 - inspeção financeira. sei 202500031010510 (pagamento).","dmc geoprocessamento ltda","2026","12","2026-06-22","junho","6","2026436201200003","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","13.342.588/0001-03"],
    [7656,"37666.51","2","processo 202600010034820 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº27/2026 \"h\", pregão eletrônico nº 289/2025. processo nº 202500005028883 202600010006967. vigência da arp  26/03/2026 a 25/03/2027. dod (89727956). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 264/2026 (sei 89879958), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 1000352\n.\nemissão: 27/05/2026\n.\nvalor: r$ 37.666,51","cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda","2026","92","2026-06-22","junho","6","2026285009200403","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","44.734.671/0022-86"],
    [7657,"35050.55","1","pagamento trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de maio de 2026. \n\ninss empregado.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","1","2026-06-17","junho","6","2026316100100093","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [7658,"2000.00","2","202000025057843 refere-se ao pagamento do valor líquido: regularização de despesas  locação do imóvel da ciretran de rio verde recibo tx cond mês 05/2026 ref 05/2026  r$ 2.000,(91224168) ateste.","pjr incorporacoes ltda","2026","20","2026-06-22","junho","6","2026296102000143","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","32.933.957/0001-87"],
    [7659,"153.81","14",".\nproc. 202500010029019. hls.\n.\nfornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto sanitário, para unidades da secretaria da saúde, no município de catalão, por prazo indeterminado. contratação sislog 109208. contrato 12/2025/ses (sei 71133005). exercício 2026. unidades administrativas e gestão indireta.\n.\nfatura 11078211/mai/2026  ......................... 153,81\n.","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","10","2026-06-23","junho","6","2026285001000204","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.750.108/0001-52"],
    [7660,"16578.44","12","recolhimento do inss da nota fiscal nº 14 à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj:11.379.044/0001-90, referente a vigilância pós obra (mês 06 a 09) + 08 dias e entrega final de pagamento medição dos serviços de construção de 40 unidades habitacionais no município de novo gama-go, correspondente ao período de 31/12/25 a 08/05/26, conforme contrato nº57/24 (86640316) e relatório 2210/26-inspeção financeira/agehab/cooinsp (91249031). sei 202600031004203.","park construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-06-17","junho","6","2025436202400280","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.379.044/0001-90"],
    [7661,"343.75","15","despesa com as retenções das notas fiscais, referente a prestação de serviços da empresa: reunidas, relativo a locação de veículo - pessoas com deficiência, relativo ao serviços gratuito de passageiros com deficiência física ou mobilidade reduzida em atendimento ao programa transporte acessível(resolução cmtc 018/2006)(período: janeiro a dezembro 2026) (valor - descontado na nota fiscal)(processo físico: 20006 . (processo físico: 200600098).  (para pagamento todo dia 20) (>>ploa/2026)\nnota:\nirrf/nf/54\t3.3.90.32.07\t11/06/2026\t11/06/2026\t343,75\t343,75","redemob consorcio","2026","10","2026-06-17","junho","6","2026409301000055","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","10.636.142/0001-01"],
    [7662,"15749.25","6","202400025050257 - refere-se ao pagamento irrf: nf 102994 - 04/2026 - serviço deimpressão,cópia e digitalização.\n202400025050257 - refere-se ao pagamento irrf: nf 103581 - 05/2026 - serviço deimpressão,cópia e digitalização.\nateste-91404242","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","34","2026-06-22","junho","6","2026296103400001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.765.213/0001-77"],
    [7663,"107041.80","19","ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa para fornecimento de mão de obra de secretária nível iii e controlador de estacionamento conforme termo de referência, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 30 (trinta) meses.\n\nnf - 4758. valor liquido parcial. referência 05/2026.","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-06-15","junho","6","2026300100600005","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [7664,"800.02","3","pagamento a favor da empresa futura agência de viagens e turismo ltda, desti\nnado ao 4º termo aditivo ao contrato nº 26/2022,periodo de 12/08/2025 a 12/0\n8/2026, para atender a demanda com o fornecimento de hospedagens servidor, \n24/04 a 26/04/2026, no valor de r$ 800,02, conforme fatura nº22111. (ipof.2026426100056)","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","16","2026-06-02","junho","6","2026426101600005","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.808.153/0001-71"],
    [7665,"1422.72","1","processo sei nº 202600010036297 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 059/2025 \"b\". pregão eletrônico nº 26/2025. processo nº 202400005040932,  202500010027462 . vigência da arp 15/07/2025 a 14/07/2026. dod (89919154). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 301 (90072399), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 145014\nemissão: 25/05/2026\nvalor: r$ 1.422,72\n.","via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli","2026","92","2026-06-08","junho","6","2026285009200390","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.095.992/0001-76"],
    [7666,"56705.53","1","valor destinado ao pagamento da indenização pelos valores de imposto sobre s\nerviços(iss) efetivamente recolhidos pela contratada, relativos ao contrato\nnº 185/2021-goinfra, referente a locação de máquinas e veículos, com forneci\nmento de operadores e motoristas, manutenção e combustível, a serem disponib\nilizados aos municípios mediante convênio entre estes e a goinfra –lote 01,c\nonforme parecer jurídico goinfra/pr-proset-ans nº 310/2025 (74143414) e desp\nacho nº 813/2025/gab (74460739), pdf: 2026438000067, processo sei 202600036001879, nf 4386.","bomsucesso transportes eireli","2026","1","2026-06-08","junho","6","2026438000100025","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","06.248.391/0001-44"],
    [7667,"164.52","2","processo 202600010003318 - mmrm\n.\ncompra de medicamentos  ceaf. arp nº 46/2025 \"a\"/ses. pregão eletrônico nº131/2024. processo nº 202400005038993/109747. vigência da arp 25/06/25 a 24/09/26 . dod (85027030).portaria 8.834/2025\nmedicamentos de alto custo. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 2/2026 (sei 85245377), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 359753 - ir \n.\nemissão: 20/05/2026\n.\nvalor: r$ 164,52\n.\ndare: nº 12100002618100914","cm hospitalar s a","2026","121","2026-06-03","junho","6","2026285012100002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0036-87"],
    [7668,"6152.40","9","pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt do aparecida shopping, em aparecida de goiânia. ref. maio/2026. liq. e.p. pdf: 2022180100175.","aparecida shopping s a","2026","5","2026-06-15","junho","6","2026180100500003","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","97.525.711/0001-11"],
    [7669,"71.04","2","processo 202500010085348 - mmrm\n.\naquisição de produtos odontológicos, registrados na arp n°133/2025, pregão eletrônico n°201/2025, processo licitatório n°202400005040696, sislog n°110065.prog. federais: ceo - centro de esp. odontológicas - portaria 3493/2024, entregar nota de empenho com a planilha de fornecimento (sei 84719186), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 27472 - ir \n.\nemissão: 05/05/2026\n.\nvalor: r$ 71,04\n.\ndare: nº 12100002618100919","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2026","187","2026-06-03","junho","6","2026285018700006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [7670,"9481.79","4","proc. 202200010017382 - crs\n.\nreferente ao 4º termo aditivo relativo contrato nº 15/2022 - ses de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais. vigência 14/02/2026 à 13/02/2027. rd 413 (82311132). condomínio.\n.\ntaxa de condominio/pav3/maio/26.............9.481,79\n.","torminn torminn administradora de bens ltda","2026","10","2026-06-08","junho","6","2026285001000108","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.818.845/0001-38"],
    [7671,"61503.13","2","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n\t\n.\n\t\nnota fiscal:  51  –  pirenópolis\t\ndata de emissão:\t12/05/2026\nreferência: \tsetembro a dezembro de 2026\natesto: \t14/04/2026\nmodalidade de  ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 127.541,60\nlíquido:\tr$ 61.503,13\n......\t\nprocesso  202200006085506/202400006076467","terraco servicos e assessoria ltda","2026","27","2026-06-08","junho","6","2026240102700022","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [7672,"8314.65","2","pagamento referente á nota fiscal nº27451021 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3253.","larissa dias landivar moreno","2026","60","2026-06-25","junho","6","2025320106000987","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.233.561-**"],
    [7673,"34.35","9","o pagamento destina-se a cobrir despesa com 4,8% irrf ao terceiro termo aditivo à adesão a ata de registro de preços nº 01/2022, na contratação de empresa especializada, devidamente autorizada pela agencia nacional de telecomunicações - anatel, para a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc, nas modalidades local e longa distância nacional - ldn, originadas de fixo para fixo e de fixo para móvel, para instalação na juceg.\nconforme a fatura 537414085 emitida em 03/04/2026, referente a março de 2026.\npdf: 2025336200163. \nsei: 202200024001643.","algar telecom s a","2026","7","2026-06-25","junho","6","2026336200700005","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","71.208.516/0001-74"],
    [7674,"23988.62","8","pagamento da nota fiscal nº 473, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a produto 1 - abril 2026 (01/04/2026 a 30/04/2026,),  que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jandaia - go mód. ii, conforme contrato nº 66/2025 (84571673) e relatório 2068 - inspeção financeira  (90785813)- agehab/coinsp 20050. sei 202600031003685 (pagamento)","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-03","junho","6","2026436201700063","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [7675,"0.54","2","processo: 202200028001365 - nf 1071 emitida em 16/05/2026 referente à retenção de irrf proveniente  fornecimento de serviços de exames médicosp\neriódicos e exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacion\nal para os servidores da agência brasil central, no per. de maio/2026.de\nvidamente atestada pelo gestor.","popmed medicina e saude - eireli","2026","16","2026-06-08","junho","6","2026126101600009","2026","1261","agência brasil central - abc","30.862.228/0001-51"],
    [7676,"4649001.37","4","contratação de serviços para realizar, em cooperação com o estado, a gestão administrativa e operacional dos colégios tecnológicos de goiás (cotecs) e das unidades descentralizadas de educação profissional e inovação (udepis), garantindo a oferta e execução de cursos e ações de educação profissional e tecnológica.\n\npagam. do liq.da nf 1639contrato nº065/2025-ser84359091\n/mautenção03/26-atesto91048158","fundacao cultural e de fomento a pesquisa ensino extensao e inovacao fadex","2026","29","2026-06-01","junho","6","2026420102900003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.501.328/0001-30"],
    [7677,"145000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 344.10 município valparaíso de goiás deputado rubens marques beneficiario: instituto atylla fernandes rodrigues objeto da emenda - o objeto da presente parceria consiste na execução de projeto social multidisciplinar voltado ao fortalecimento de vínculos familiares e comunitários e à promoção da integração social de 100 beneficiários em situação de vulnerabilidade e risco no município de valparaíso de goiás modalidade: termo de fomento nº 303/2026\nepi 344.10 tf 303 ju","instituto atylla fernandes rodrigues","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026190101500239","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","25.209.145/0001-28"],
    [7678,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 882.12 município goiania deputado ricardo quirino beneficiario: associacao esportiva j. assis de karate-do objeto da emenda - estruturação do projeto social de karatê da aejassis de karatê dô por meio de aquisições de materiais e equipamentos modalidade: termo de fomento nº 304/2026\nepi 882.12 tf 304 ju","associacao esportiva j. assis de karate-do","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026190101500244","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.847.588/0001-49"],
    [7679,"6300.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.","nucleo assistencial dom bosco","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500236","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.068.303/0001-09"],
    [7680,"2611.15","1","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 257 com autorização de 20/05/2026, referente a gêneros alimentícios.\n(processo: 202618037004251)\nprocesso fundo rotativo: 202618037000072 \nipof: 2026400100170.\ngec","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-06-11","junho","6","2026400100700211","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [7681,"230745.46","2",".\nprocesso 202600010039207-vpo\n.\nprestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do  sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. recurso média e alta complexidade - federal. rd 375/2025 (80317687)\n.\nprograma federal: atenção à saude dos procedimentos do mac - portaria 10.146/2026\n.\npagamento conforme despacho 1383 (91308027)\n.\nioal/mac/março/2026.............................230.745,46","instituto de olhos aguas lindas ltda - me","2026","38","2026-06-15","junho","6","2026285003800004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.889.771/0001-03"],
    [7682,"65162.18","5","pagamento liquido de - 3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de serviços  - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas. \n.\nipof 2025240101371\n.\nnota fiscal...71- emissao 12/06/2026\nvalor bruto: r$ 1.209.906,17\ninss: 42.346,72\nirrf: 58.075,50\nissqn:  24.198,12\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 04316 - empresarial brasilia, df\nconta para crédito: 03009004967\n.\nweyder","memora processos inovadores s a","2026","231","2026-06-22","junho","6","2026240123100001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","36.765.378/0001-23"],
    [7683,"215.00","33","uipa - restituição do fundo rotativo pagamento nº 10/2026 - 202600020003149","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-01","junho","6","2026406201000020","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7684,"226709.75","1","proc.202500010049076 - ebd\n.\n1º apostilamento de reajuste ao contrato nº 41/2025/ses (sei nº 73753599), celebrado entre a ses e a empresa enenge engenharia ltda., cujo objeto a contra. serviços  de engenharia especializada para elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, abrangendo as cru e de leitos, localizado em anápolis. \n.\nipof: 2026285001685. rd 02/2026/ses/gea(86510611).vig. 13/05/26.à 10/09/26.\n.\nemissão: 21/05/2026\n.\nnota fiscal: 59/abril/26....\t226.709,75 \n.\ntotal a pagar:\t226.709,75","enenge engenharia ltda","2026","178","2026-06-08","junho","6","2026285017800001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.527.227/0001-39"],
    [7685,"99942.96","6","processo 202400010023224 - crs\n.\n1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877) - recurso federal. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454). diárias em leitos de psiquiatria. procedimentos do mac - portaria    portaria 10146/2026. vigência:   06 de julho de 2025 e término em 06 de julho de 2026.\n.\nbatuira/adiantamento/leitos/maio/2026...........99.942,96\n.","sanatorio espirita batuira","2026","37","2026-06-08","junho","6","2026285003700012","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.653.450/0001-46"],
    [7686,"2850.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\ndespacho 474. valor liquido. referência 05/2026.\nauxílio financeiro nutricional.","seara de luz","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500457","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.322.713/0001-22"],
    [7687,"7500.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\ndespacho 474. valor liquido. referência 05/2026.\nauxílio financeiro nutricional.","associacao lar de santana de inhumas","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500484","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.154.509/0001-51"],
    [7688,"6268.62","10","retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 96 250.744,85\n...ipof.....2026240100606\n...processo 202500006042256\n...código fundeb 26\n.\naurélio","pja consorcio","2026","77","2026-06-15","junho","6","2026240107700001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","54.458.550/0001-88"],
    [7689,"14996.19","1","pagamento nota fiscal n° 27672175 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6517","jose moreira neto","2026","60","2026-06-25","junho","6","2025320106001210","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.739.601-**"],
    [7690,"41.71","2","ipof 2025170100223.- pagamento referente à locação do imóvel situado na av.\n20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, cat\nalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catal\não..- maio/2026...r$ ...r 5.074,76 - irrf r$ 41,71 jairo celson rampelotti\n.dvs.","jose carlos rampelotti","2026","55","2026-06-03","junho","6","2026170105500325","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.413.249-**"],
    [7691,"559792.15","3",".\nprocesso 202600010039208 - vpo\n.\ncontrato de prestação de serviços ambulatoriais na especialidade de terapia renal substitutiva - trs, entre a secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go e a empresa clínica médica do rim-climer, cnes 7064934. rd 163/2023 (sei 75686346). vigência 15/07/2025 a 15/07/2026.\n.\nrecurso federal do fundo de ações e compensações estratégicas faec nefrologia.\n.\npagamento conforme despacho 1381 (91305600)\n.\nclimer/faec/março/2026.......................559.792,15","climer - clinica medica do rim ltda - me","2026","38","2026-06-15","junho","6","2026285003800002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.338.609/0001-91"],
    [7692,"5321.36","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27200921 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3681.","alaide regina oliveira sousa","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106000927","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.090.591-**"],
    [7693,"900.80","11","recolhimento de issqn aliquota de 2% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a aquisição dos itens do lote 01, registrados por meio da arp nº 021\n2024 a/seduc (pregão eletrônico nº 013/2023-seduc),para atender a realização\nde 4 (quatro) eventos,referente a formação dos professores formadores de lín\ngua portuguesa e de matemática,do programa formação em pares a ser realizada\npelo centro de estudos, pesquisa e formação dos profissionais da educação –\ncepfor. processo nº 202500006063655 - pdf 2025240100701, conforme nota fis\ncal:\n..\n- nf 60  data de emissão: 21/05/2026\n- referência: formação dos professores formadores de língua portuguesa e de\nmatemática, realizado nos dias 14 e 15 de maio de 2026\n- vl. total dos serviços r$ 45.040,00\n** iss r$ 900,80\n.","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","93","2026-06-01","junho","6","2025240109300023","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [7694,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 880.20 município luziânia /go deputado ricardo quirino beneficiario: instituto capacita brasil objeto da emenda -custeio das atividades do instituto para manutenção do núcleo de kung fú. modalidade: termo de fomento nº 306/2026\nepi 880.20 tf306 jun","instituto capacita brasil","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026190101500231","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","43.068.997/0001-24"],
    [7695,"34422.47","5","pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento ao  contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secretaria de estado da educação. conforme solicitado via despacho nº 20/2026/seduc/dcs-16164 e autorizado via despacho nº 193/2026/seduc/coordastec-16768. com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício financeiro de 2026.\n.\nipof-2025240101461\n.\nfatura....maio/20226\nvalor liquido: 34.422,47\n.\nweyder","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","97","2026-06-16","junho","6","2026240109700005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.377.555/0001-10"],
    [7696,"41360.17","1","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n\t\n\t.\nnota fiscal:  53  –  pirenópolis\t\ndata de emissão:\t12/05/2026\nreferência: \tjaneiro a março de 2026\natesto: \t14/04/2026\nmodalidade de  ensino: \tensino médio\nvalor total da nota:  \tr$ 100.686,91\nlíquido:\tr$ 41.360,17\n......\t\nprocesso  202200006085506/202400006076467","terraco servicos e assessoria ltda","2026","87","2026-06-08","junho","6","2026240108700022","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [7697,"5092.50","5","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 60/2020 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474","movimento pro-infancia e juventude","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500312","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.123.495/0001-71"],
    [7698,"216563.04","3","pdf:2025295000107\n563-05/26 liq......................73.820,87 \n570-05/26 liq......................71.310,78 \n572-05/26 liq......................71.431,39 \n\ntotal a pagar.....................216.563,04","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-06-22","junho","6","2026295000300010","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [7699,"4489.47","1","processo sei nº 202500010094847 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 02/2026. pregão eletrônico nº 259/2025. processo nº 202500005007373 . vigência da arp : 16/01/2026 a 15/01/2027. dod (). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 24 (87932447), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. ordem de fornecimento 24 (87932447).\n.\nfederais: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - portaria 97/2023\n.\nnota: 512043\nemissão: 30/06/2026\nvalor: r$ 4.489,47\n.","sigma-aldrich brasil ltda","2026","124","2026-06-03","junho","6","2026285012400044","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","68.337.658/0001-27"],
    [7700,"25866.61","14","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 34ª medição, do contrato nº 61/2023 -  referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007776, nf-23484.\ndare: 8581 0000 258-0 6661 0008 210-7 0002 6181 004-9 7838 4970 000-8","ste serviços técnicos de engenharia s/a","2026","41","2026-06-01","junho","6","2026436104100004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","88.849.773/0001-98"],
    [7701,"8431.67","1","pagamento referente á nota fiscal nº27034859 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6630.","rogerio eduardo prieto","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106001185","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.395.891-**"],
    [7702,"22365.95","1","despesa com o 3º termo aditivo (supressão / renovação) no contrato nº 29/2023, vigente a partir de 03/05/2026, valor de r$ 1.700.000,00,  referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf)(fornecedor: suécia veículos s/a) (processo: 202200053001023) (inexigibilidade de licitaç).\nnotas:\n591636\t3.3.90.30.35\t26/05/2026\t26/05/2026\t4.438,48\t4.438,48 \n591637\t3.3.90.30.35\t26/05/2026\t26/05/2026\t17.927,47\t17.927,47","suecia veiculos ltda","2026","10","2026-06-01","junho","6","2026409301000372","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.714.977/0001-04"],
    [7703,"6760.84","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27222066 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3644.","edna isidora cotrim","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106000257","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.388.421-**"],
    [7704,"850.00","2","- pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: \n\n \n\n- sebastiana gonçalves de brito  (viúva)/ cpf-958.446.271-72 ,  no valor de r$ 7.763,45;\n\n \n\n- eliana gonçalves de brito  cpf- 021.693.021-90  no valor de r$ 850,00; \n\n \n\ndevido ao falecimento do policial militar  sd pm rg 1.900   cpf- 087.126.621-00  nestor de brito","eliana goncalves de brito","2026","5","2026-06-01","junho","6","2026290200500063","2026","2902","polícia militar","***.693.021-**"],
    [7705,"789.36","1","pagamento de nf nº 27217218 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3586","maria jose oliveira da silva","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106000696","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.044.351-**"],
    [7706,"99645.10","7","valor destinado ao pagamento 36ª medição com reajuste do contrato nº 18/2023-goinfra, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 01), processo 202600036005414 nf 4236liq,4239liq, 4240liq, 4241liq,4244liq, 4245liq, 4246liq, 4247liq, e 4251  liq.","lcm construcao e comercio s a","2026","8","2026-06-02","junho","6","2026438000800009","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","19.758.842/0001-35"],
    [7707,"12255.23","1","pagamento de psa devido a hilda maria gomes ramos, 147.628.701-53, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado  fazenda nova vista, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 24,60 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.","hilda maria gomes ramos","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600124","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.628.701-**"],
    [7708,"12469.45","1","pagamento de psa devido a  iris ribeiro dos santos, 589.164.311-15, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado sitio barra do rio preto, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 25.03 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.","iris ribeiro dos santos","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600137","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.164.311-**"],
    [7709,"7567.35","1","pagamento de psa devido a escival ferreira porto, 000.879.601-76 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda santa catarina denominado cabeceira do brejo, damianópolis (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 15,19 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300266","escival ferreira porto","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600185","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.879.601-**"],
    [7710,"3556.80","1","pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada\npara prestação de serviços de reserva, emissão, marcação,remarcação e forne\ncimento de passagens aéreas nacionais e internacionais (incluindo emissão/re\nmarcação/cancelamento e emissão de bilhetes de seguro-viagem internacional),\npassagens terrestres interestaduais e intermunicipais, visando atender às ne\ncessidades logísticas de deslocamentos e hospedagens desta secretaria de es\ntado da educação. processo - sislog 113700 processo nº 202600006057886, con\nforme fatura abaixo:\n..\n- fatura 22179   data de emissão: 19/05/2026\n- referência: traslado - gregtur locações e transporte 05 a 08/05/2026 - sp\n- valor total r$ 3.556,80\n- valor líquido r$ 3.556,80\n..\nempresa optante pelo simples nacional\ndados bancários: cef (104) ag: 3663 c/c: 576363916-9\n..","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","93","2026-06-03","junho","6","2026240109300012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.808.153/0001-71"],
    [7711,"13295.09","6","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 474 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vicentinópolis - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 79/2025 (id. 89387757) e relatório nº 2098/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003602.","senha engenharia s c","2026","24","2026-06-03","junho","6","2025436202400408","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [7712,"703.80","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27173192 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6007","maria angelica pereira teixeira","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106000526","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.924.731-**"],
    [7713,"173483.68","1","parte 2/2 do pagamento de nota fiscal nº 32, a empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86 , referente ao pagamento da medição 3ª etapa subetapa 3a (parcela 02) e subetapa 3b (parcela 02) de pagamento, do período de 02/03/2026 a 26/03/2026, dos serviços de construção construção de 45 (quarenta e cinco) unidades habitacionais no município de israelândia mod.ii - go, conforme contrato nº 135/2024 (id. 81207915) e relatório nº 1996 / 2026 agehab/cooinsp-20050 (90636073).  referência: 202600031004099 (pagamento).","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2026","17","2026-06-01","junho","6","2026436201700137","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [7714,"2991.22","9","valor para pagamento do iss da 17ª medição, do contrato nº 136/2024 - goinfra - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04 - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2024436101369, processo sei nº 202600036006774, nf nº 2332 iss.","concremat engenharia e tecnologia s a","2026","48","2026-06-01","junho","6","2025436104800117","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.146.648/0001-20"],
    [7715,"1755.97","10","valor destinado ao pagamento 18ª medição, com aplicação de reajuste, do contrato nº 113/2024-goinfra, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, referente a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08, processo 202600036006364 nf 133 iss.","prodec - consultoria p decisao s c ltda","2026","60","2026-06-01","junho","6","2026436106000004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.037.705/0001-03"],
    [7716,"2943.07","9","pdf: 2024186200055\nprimeiro aditivo ao contrato nº 15/2021  contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser led ou jato de tinta, monocromático (preto e branco), policromático (colorida)\n\nnf. 103518 emitida em 29/05/2026\nref. a maio/2026\n\nvalor.......................2.943,07","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","1","2026-06-02","junho","6","2026186200100032","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","01.765.213/0001-77"],
    [7717,"21900.00","1","refere-se ao pagamento de diárias para servidores da secom, quando em desloc\namento para o exercício de atividades da pasta (dentro do estado).","secretaria de estado de comunicacao","2026","9","2026-06-16","junho","6","2026120100900054","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [7718,"2131.46","9","processo de pagamento 202200010026388 – ebd\n.\n4º termo aditivo ao contrato para prestação de serviços continuados de monit oramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, p regão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contra to nº 20/2022 sesgo. vigência do contrato 16/03/2026 a 15/03/2027. \n.\nipof: 2025285002013\n.\ndare: nº 12100002617001349\n.\nnota fiscal/ref...............valor \n604/mai/26/ceesmi/ir ...r$   326,04   \n605/mai/26/cara/ir ……...r$   326,04   \n606/mai/26/coeg/ir ……...r$   326,04 \n607/mai/26/cremic/ir …..r$   705,88  \n608/mai/26/paili/ir.....r$   121,42 \n609/mai/26/siate/ir ....r$   326,04 \n.\ntotal à pagar: r$ 2.131,46","sampa produtos eletronicos ltda","2026","67","2026-06-11","junho","6","2026285006700015","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.266.251/0001-22"],
    [7719,"240.00","2","recolhimento do ir nf 872, referente participação de servidor no 8° seminário obras públicas em foz do iguaçu - pr.","instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026326200700006","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","10.498.974/0002-81"],
    [7720,"5558.63","9","contrato nº 019/2022 (sei nº 000027905874), de locação de imóvel para sediar a dpca-anápolis. pagamento referente ao mês 05/2026 conforme segue:\n.\nr$ 5.920,88 bruto\nr$   362,25 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 5.558,63 líquido","olavo pericles ferreira da silva","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026290400700034","2026","2904","polícia civil","***.601.682-**"],
    [7721,"3436.71","1","pdf:\t2026290600411\n.\nobjeto: ressarcimento de salário da servidora sebastiana dos santos ferreira, cedida pela prefeitura municipal de rio verde, do mês de maio/ 2026, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 3.436,71 (pagamento via duam - vencimento em: 15/07/2026)\n.\nrmb","prefeitura municipal de rio verde","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026290600100234","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","02.056.729/0001-05"],
    [7722,"2933.00","24","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de junho de 2026.\n.\ndesconto em folha de pagamento do executado servidor bruno henrique da silva lopes, cpf: 040.138.541-80, em favor de bernardes e reis advocacia, cnpj: 62.446.706/0001-39, em 60 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo 1ª vara civel do guará/df, processo n:  0701559-29.2026.8.07.0014.\n.\nconforme informa na minuta de acordo de pagamento de dívida constante no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:\n.\nbanco itaú unibanco (341)\nagência: 6450\nconta corrente: 98588-9\ntitular: bernardes e reis advocacia\ncnpj: 62.446.706/0001-39\n.\nvalor: r$ 2.933,00\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026290600100229","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [7723,"88.75","11","pagamento à empresa acima, referente à fatura 369833, emitida em 18/06/2026,\nreferente ao mês 06/2026, para atender as necessidades do terminal rodoviário de buriti alegre/go (valor total da fatura r$ 93,22). processo: 202400005046807 ipof: 2025400100147. gcsb.","buriti alegre ambiental s p e - s a","2026","12","2026-06-28","junho","6","2026400101200005","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","43.390.208/0001-77"],
    [7724,"350.00","1","ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente maria isis pereira de oliveira. período de 11 a 12 de junho de 2026, processo 202600010049033, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 44930 (91811203). lcs\n.\ntotal a pagar:\t350,00","francineide pereira","2026","69","2026-06-26","junho","6","2026285006900426","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.313.243-**"],
    [7725,"311272.71","4","valor destinado ao pagamento 19ª medição com reajuste do contrato nº 140/2024-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). processo 202600036009949 nf 113 liq.","humberto santana - engenheiros construtores ltda","2026","50","2026-06-28","junho","6","2026436105000030","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.262.587/0001-56"],
    [7726,"5226.86","8","valor para pagamento do irrf parte da 20ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436100621, processo de pagamento sei nº 202600036008937, nf nº 1406 irrf parte.","modera engenharia ltda","2026","48","2026-06-30","junho","6","2025436104800109","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.256.567/0001-42"],
    [7727,"27421.61","1","pagamento destinado a folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de junho de 2026, sendo descontos/consignações bancos ( r$ 27.318,64) e diversos (r$ 102,97), totalizando o valor de r$ 27.421,61. ipof.2026426100151.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026426100100144","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [7728,"106.53","12","contratação de serviço de impressão corporativa gerenciada (managed printing services) incluindo disponibilização de equipamentos multitarefa para impressão, cópia e digitalização de documentos sob demanda, fornecimento contínuo de suprimentos de impressão (exceto papel e mídias de impressão), software de gerenciamento e suporte técnico especializado em atendimento às necessidades da serint, nas condições estabelecidas no termo de referência.\nirrf tecnos maio 26","tecnoset informatica produtos e servicos ltda","2026","11","2026-06-29","junho","6","2026190101100030","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","64.799.539/0001-35"],
    [7729,"700802.13","6",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-06-25","junho","6","2026240108100152","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7730,"208772.83","2","pagamento destinado a folha de pessoal (estatutários) do mês de junho de 2026, sendo liquidos/vencimentos, no valor de r$ 208.772,83. ipof.2026426100150.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026426100100153","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [7731,"18870.17","5","pagamento de irrf da 34ª medição do contrato 67/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009714, nf nº 304 irrf.","rta engenheiros consultores ltda","2026","91","2026-06-30","junho","6","2026436109100003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.208.867/0001-98"],
    [7732,"727.86","2","pdf:2025290100058\n231 - irrf-12/2025  727,86\njbr","a embaixadora comercial e servicos ltda","2026","54","2026-06-30","junho","6","2025290105400004","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","48.763.091/0001-43"],
    [7733,"150000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1029 município aparecida de goiânia-go deputado cristiano galindo beneficiario: instituto caravana au móvel objeto da emenda execução do programa caravana au móvel, mediante realização de 511 procedimentos de esterilização cirúrgica de cães, implantação de 511 microchips eletrônicos de identificação, nos municípios de trindade e santa bárbara de goiás. modalidade: termo de fomento nº 353/2026\nepi 1029 tf 353 junh","instituto caravana au movel","2026","15","2026-06-29","junho","6","2026190101500277","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","47.120.311/0001-58"],
    [7734,"12421.65","1","pagamento via siafic. recolhimento de irrf sobre à 22ª medição da construção\ndo hospital veterinário no campus oeste - são luís de montes, conforme nota\nfiscal de serviço nº 195 - sei 91483102 e atestado nº 14/2026 - sei 91482736\n.dare 92030434.","primecon construtora ltda - epp","2026","35","2026-06-26","junho","6","2026406203500005","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.945.776/0001-23"],
    [7735,"609733.55","1","pagamento relativa a vencimentos e salários, incidente sobre a folha de pessoa desta agência mês de junho de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026186300100155","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [7736,"4070375.16","1","pdf:\t2026290600434\n.\nobjeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.\nfundo financeiro rpps - empregador (28,5%)\n.\nvalor: r$ 4.070.375,16\n.\nrmb","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026290600200012","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","18.867.930/0001-02"],
    [7737,"486076.81","16","valor destinado ao pagamento 35ª medição com reajuste do contrato nº 61/2023/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). processo 202600036009638 nf 23652 liq.","ste serviços técnicos de engenharia s/a","2026","41","2026-06-28","junho","6","2026436104100004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","88.849.773/0001-98"],
    [7738,"65.29","13","pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro vírgula oito décimos por cento) de irrf, oriunda de pagamento da diferença de valores do contrato nº 33/2024, decorrente da repactuação de 2025, fundamentada na planilha de custos e formação de preços (79890730) e na convenção coletiva da categoria (70815317), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e do art. 135 da lei nº 14.133/2021; bem como do reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, relativo ao parque estadual águas do paraíso - peap, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do ajuste, relativo ao mês d e maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14340 e ipof 2025215300356 (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$65,29.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008974.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-06-29","junho","6","2026215306100043","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [7739,"25499.66","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","253","2026-06-25","junho","6","2026240125300097","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7740,"31237.35","4",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","253","2026-06-25","junho","6","2026240125300098","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7741,"1621.00","13","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. (liquido - rgps)\n#\n3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 1.122.542,00\n3.1.90.11.01 13º salário r$ 77.053,63\n3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 22.296,97\n3.1.90.11.03 férias - abono r$ 19.414,53\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 694.983,40\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 7.075,01\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 78.504,01\n3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 89.935,00\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 7.098,61\n3.1.90.16.10 adicionais variáveis - pessoal civil r$ 8.366,26\n3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 79.583,11\n3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 50.833,33\n3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade r$ 1.621,00\n3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 16.956,46\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026310100100245","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [7742,"8241.90","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. descontos referentes ao ipasgo saude - rgps.\n#\n3.1.90.11.15 contribuições para ipasgo saúde: r$ 26.293,66\n3.1.90.04.19 contribuições para ipasgo saúde - civil: r$ 8.241,90\n#","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026310100100269","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","50.565.317/0001-43"],
    [7743,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 389.10 município aparecida de goiania deputado (a) karlos marcio vieira cabral. objeto da emenda  investimento na aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a creche casa verde, mantida pela associação amigos da casa verde, inscrito(a) no cnpj sob o nº 24.344.107/0001-15 no município de aparecida de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida.,  conforme: plano de trabalho assinado pelas partes.termo de colaboração nº 420/2026 assinado e publicado","associacao amigos da casa verde","2026","259","2026-06-29","junho","6","2026240125900137","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.344.107/0001-15"],
    [7744,"0.00","3","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado\npela sead. com segue:parcela indenizatória 30 por cento lei 22.259, no valor de.........r$ 7.220,20.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","8","2026-06-26","junho","6","2026326100800023","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [7745,"26213.77","1","valor destinado ao pagamento da folha de junho de 2026 - fund cap falta, processo sei 202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","4","2026-06-26","junho","6","2026436100400007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [7746,"9715.99","1","202600010037346 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 080/2025. pregão eletrônico nº 25/2025. processo nº 202400005037464 202500010043244. vigência da arp 11/07/2025 a 10/07/2026. dod (90061724). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 307/2026 (sei 90115508), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf: 13492\n.\nvl: 9.715,99","coloplast do brasil ltda","2026","92","2026-06-26","junho","6","2026285009200411","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.794.555/0005-01"],
    [7747,"26370.14","10","ordem de pagamento para quitar despesas com o fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino fundamental) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivios  nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513). boleto nº 100000088. irrf. 01/06/2026 a 15/06/2026.","redemob consorcio","2026","47","2026-06-26","junho","6","2026300104700001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [7748,"1630.39","5",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a\nfolha de pessoal ativo da ses/go\n. \nref. junho/2026\n.\njurisdicionados: keila duarte teixeira pereira / sebastiao de souza lima\n.\nprocesso: 5175242-16.2022.8.09.0154. conta: 1237/040/01500736-8\n.\nvalor...........................r$1.630,39.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026285000500400","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [7749,"354602.03","4","pagamento da 34ª medição do contrato 67/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009714, nf nº 112 líquido.","humberto santana - engenheiros construtores ltda","2026","91","2026-06-26","junho","6","2026436109100002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.262.587/0001-56"],
    [7750,"8607.76","198","pagamento do iss ref. março/2026:\nnf 43599 (nf 46 r$ 248,96);\nnf 43609 (nf 58 mr$ 801,6);\nnf 43601 (nf 18 r$ 6000);\nnf 43670 (nf 60 r$ 482,4);\nnf 43600 (nf 63 r$ 320);\nnf 43714 (nf 41 r$ 288);\nnf 43734 (nf 34 r$ 466,8);","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-06-29","junho","6","2025120100900016","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [7751,"168000.00","7","pagamento do valor total da nf nº3696, em favor da fundação para pesquisa e\ndesenvolvimento da administração, contabilidade e economia - fundace, relativo ao produto 9 c - análise dos planos microrregionais de esgotamento sanitário., do contrato nº1/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados de natureza intelectual para elaboração dos planos microrregionais de saneamento para abastecimento de água potável - pmaas, nos termos do art. 19º da lei nº11.445/2007, alterada pela lei de n°14.026/2020 e seus consectários e da lei complementar estadual n°182/2023, bem como os regimentos internos das três msbs, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência, seus anexos e proposta da contratada.","fundacao para a pesquisa e desenvolvimento da administracao contabilidade e economia","2026","30","2026-06-26","junho","6","2025430103000001","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","00.934.542/0001-31"],
    [7752,"2000.00","1","pagamento ao forncedor acima com aquisição de brindes.\nkit manicure 7 peças. empresa optante pelo simples nacional\n-\nnota fiscal  nº386\nvalor total da nota: r$2.000,00\nvalor líquido: r$ 2.000,00\nordem de fornecimento nº10/2026\n-\nprocesso:202600005000786\nprocesso: 202600006001745\nipof: 2026240101257\n-\ndados bancários: banco bradesco\nagência: 2711\nc/c: 79436-8\n-\nhs","l a dos santos brindes corporativos ltda","2026","11","2026-06-27","junho","6","2026240101100120","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","38.091.175/0001-24"],
    [7753,"250000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1097.6 município campo alegre de goias deputado gustavo sebba beneficiario: município de campo alegre de goias/go objeto da emenda -apoiar a realização da 25ª expocampo 2026, no município de campo alegre de goiás/go, mediante a contratação da apresentação artística da dupla george henrique & rodrigo, a ser realizada no dia 01 de julho de 2026, expocampo ocorrerá entre os dias 28 de junho e 05 de julho de 2026. modalidade: convênio nº 211/2026\nepi 1097.6 con211 ju","prefeitura municipal de campo alegre de goias","2026","16","2026-06-26","junho","6","2026190101600096","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.763.614/0001-98"],
    [7754,"463.44","2","referente nota fiscal nº 870 - mês de junho/2026","carplac com rcio e servi os ltda","2026","7","2026-06-30","junho","6","2025316100700022","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","03.622.354/0001-66"],
    [7755,"13526.63","6","espólio da servidora falecida delfina tereza pereira oliveira de paula, referente a conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas quando em atividade, conforme requisição de despesa nº 46 (sei nº 79831517), demonstrativo financeiro (sei nº 79796477) e sobrepartilha (sei nº 82246988), no valor total de r$ 284.059,20 (duzentos e oitenta e quatro mil, cinquenta e nove reais e vinte centavos) dividido entre 3 (três) herdeiros, correspondendo a r$ 94.686,40 (quarenta e sete mil, duzentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos) para cada. \n. \nconforme ofício circular nº 214/2024-sead (sei nº 61951285) referido no §18º da manifestação nº 713/2025/datp/dgpc (sei nº 76702995), reforçado no §3º do despacho decisório nº 648/2025 (sei nº 76934987), o valor foi dividido em sete parcelas por ultrapassar r$30.000,00. \n. \npagamento da parcela nº 7 de 7.","ronaldo pereira de paula","2026","1","2026-06-30","junho","6","2025290400100255","2025","2904","polícia civil","***.634.291-**"],
    [7756,"13594.87","1","valor solicitado para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) robson oliveira gustavo, inscrito (a) no cpf sob o nº xxx.722.161-xx. a rpv de que tratam os autos é originária da ação de cobrança (78346392) de protocolo nº 5096086-89.2025.8.09.0051, proposta  por fabiana rodrigues cardoso. sei 202500066013374.pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do sr. robson oliveira gustavo,\nno valor de:...............r$ 13.594,87.(líq)","robson oliveira gustavo","2026","34","2026-06-02","junho","6","2026326103400091","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.722.161-**"],
    [7757,"11683.34","1","pagamento destinado a folha de pessoal (estatutários) do mês de junho de 202\n6, sendo descontos/ipasgo, no valor de r$ 11.683,34. ipof.2026426100167.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026426100100161","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","50.565.317/0001-43"],
    [7758,"0.00","24","pagamento de taxa de anotação de responsabilidade técnica - art (88788747),\npara execução de serviços de engenharia e afins desta secretaria, junto ao c\nonselho de engenharia e agronomia de goiás - crea, conforme solicitação atra\nvés do ofício nº 6926/2026/seduc, despacho nº 222/2026/seduc/dofi-19007 e d\nespacho nº494/2026/seduc/coordastec-16768. solicitação de pagamento através\ndespacho nº 1256/2026/seduc/gepi-16078. boletos 1 - 20. \nipof : 2026240100352.\nterezinha.","crea-go","2026","28","2026-06-15","junho","6","2026240102800002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.619.022/0001-05"],
    [7759,"361.50","10","pregão eletronico 004/2023-2º aditivo contratual (contrato 11/2023) de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos grupos geradores da vila cultural cora coralina - goiânia e do teatro são joaquim - cidade de goiás, conforme especificações e quantitativos descritos no termo de referência, requisição de despesa nº2 (72408139),por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secult, vigência contratual: 15/05/2025 à 15/05/2026.-empenho saldo contrato 2026.\n.\niss\n.\nnf: 232\n.\nreferência: maio de 2026\n.\nsei (91488581)","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","6","2026-06-16","junho","6","2026250100600024","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","03.566.923/0001-01"],
    [7760,"2997.44","2","pagamento referente á nota fiscal nº 26963078 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4665.","david de souza barbosa","2026","60","2026-06-24","junho","6","2025320106001562","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.114.621-**"],
    [7761,"138478.26","23","pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - p\nrestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especi\nficações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac -\n(000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835)\n, processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de\n12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes\na seduc.\n.\nipof: 2025240101550\n.\nnota fiscal......valor bruto......irrf.......inss..............liquido\n1923.............r$ 75.279,89......r$ 3.613,43....r$ 8.280,79..r$ 24.862,78 \n1922........r$ 217.389,60.....r$ 10.434,70...r$ 23.912,86 ....r$ 60.701,45\n1919.............r$ 86.955,84......r$ 4.173,88....r$ 9.565,14..r$ 52.914,03 \n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 01575 - flamboyant go\nconta para crédito: 03000057660\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","99","2026-06-16","junho","6","2026240109900008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0002-51"],
    [7762,"31194.38","7","valor destinado a cobrir despesas da medição final do contrato nº 71/2025 - referente à execução das obras de conclusão dos remanescentes de reforma e adequação em aeródromos nos municípios de porangatu, uruaçu, são miguel do araguaia, niquelândia, goiás. relativo ao período 17/04/2026 a 27/04/2026, pdf: 2025436100176, processo de pagamento sei nº 202500036012389 nf 443 liquido","latins engenharia eireli","2026","121","2026-06-15","junho","6","2025436112100009","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","20.735.589/0001-83"],
    [7763,"593.06","1","pagamento ref. à pdf nº 2025186300076 parcela 30/03/26 no valor de 593,06.\ndescrição da despesa: trata-se de convenção coletiva de trabalho, \nrelacionado ao contrato n º 002/2021, oriundo do pregão eletrônico 005/2020 ref. a prestação de serviços continuados de vigilância armada, com forn. de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, posto de vig. armada 12 x 36 - diurno com a alocação de 02 profissionais por posto).\nreferente ao período de 01/03/2026 a 16/03/2026. nf. nº 543. (restante).\ntotal selecionado: r$ 593,06.\nprocesso sei: 202100029001416.","mendonca seguranca e vigilancia ltda","2026","8","2026-06-11","junho","6","2026186300800130","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","16.958.127/0001-58"],
    [7764,"3400.00","6","contratação da banda mastruz com leite arraia do bem.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n682-issqn-2ªparcela \t3.3.90.39.05 \t11/06/2026 \t10/06/2026 \t3.400,00 \t3.400,00 \n\ntotal a pagar: \t3.400,00\n\n\ndébito:","dam - eventos diversionais ltda","2026","37","2026-06-16","junho","6","2026420103700009","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","19.710.362/0001-02"],
    [7765,"319.33","14","contratação de empresa de engenharia técnica especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva em grupo motor gerador aberto e em motores a combustão (motobomba), incluindo o fornecimento de mão de obra, filtros, óleo lubrificante, aditivos, insumos, materiais e equipamentos necessários à completa execução dos serviços, exceto as peças de alto custo relacionadas em parte específica, que serão fornecidas sob demanda.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n116-irrf-05/2026 \t3.3.90.39.20 \t09/06/2026 \t03/06/2026 \t319,33 \t319,33","hebrom comercio e servicos ltda","2026","1","2026-06-16","junho","6","2026420100100001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","03.979.504/0001-93"],
    [7766,"1308750.31","1","referente aos proventos\nfolha de inativos junho/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","assembleia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-06-24","junho","6","2026188000300182","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [7767,"1358.01","32","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: reginaldo soares rosa, processo nº  0010662.05.2016.5.18.0012 referente ao mês de  maio de 2026 id: 032555002052606169","policia militar","2026","37","2026-06-24","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [7768,"21737.80","1","pagamento referente a issqn nota fiscal nº25.\nreformas completas nas estruturas de mesas e cadeiras, além do fornecimento\ne instalação de tampos em abs. também é necessário instalar assentos e encos\ntos em materiais abs para as cadeiras do conjunto aluno do mobiliário escola\nr, compreendido através do conjunto escolar adulto, por um período de 12 mes\nes, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação.\n-\nvalor issqn alíquota 5%: 21.737,80\ntotal da nota 434.756,00\ntotal líquido : r$ 407.801,13\nemitida aos 10/06/2026\natestada aos 11/06/2026\n-\nprocesso: 202600006067597\nipof: 2026240101682\n-\nhs","global solucoes empresariais ltda","2026","100","2026-06-19","junho","6","2026240110000027","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.493.422/0001-58"],
    [7769,"193.55","5","despesa com a continuidade da prestação de serviços postais concernente a remessa de cartas registradas com aviso de recebimento, encomendas nacionais (sedex), coleta, transporte e entrega de expedientes  desta procuradoria-geral do estado (pge).\n* * fatura 501003 - ref. mês de maio/2026","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","6","2026-06-11","junho","6","2026140100600025","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","34.028.316/0013-47"],
    [7770,"90000.00","1","202600005002285 - lrs.emenda parlamentar impositiva número 831 município campo alegre de goias deputado josé machado objeto da emenda investimento na área da saúde do município de campo alegre de goiás. (aquisição de veículo) conforme ?requisição de despesa n° 148/2026 - ses/cep-20903, parecer ses/gae-18347 nº 279/2026 e despacho nº 1257/2026/ses/cep-20903.\n.\nvl: 90.000,00","fundo municipal de saude de campo alegre de goias","2026","182","2026-06-16","junho","6","2026285018200040","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.106.805/0001-38"],
    [7771,"1621.00","6","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(junho/2026).\n(..........>>> ploa/2026 <<<.........).","pedro nicodemos soares fassa","2026","10","2026-06-25","junho","6","2026409301000039","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.082.151-**"],
    [7772,"269.20","17","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 531 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj:85.200.664/0001-00, referente a prestação de serviço de subscrição de licença de software de solução especializada em gestão de obras públicas (obras.gov), correspondente ao mês de março/2026, conforme contrato nº 08/2024 (84862775) e relatório nº1740/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003524.","poligraph sistemas e representacoes ltda","2026","5","2026-06-16","junho","6","2026436200500083","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","85.200.665/0001-00"],
    [7773,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 747.25 município rialma deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação da escola municipal manoel joaquim gonçalves, município de rialma/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1700/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2132/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº 282/2026 assinado e publicado","prefeitura municipal de rialma","2026","258","2026-06-16","junho","6","2026240125800246","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.135.904/0001-97"],
    [7774,"14974.24","19","202000025067833 refere-se ao pagamento do inss:  nf 137 ref 04/2026  r$ 14.974,24 (91020773) ateste.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-06-16","junho","6","2026296101800125","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [7775,"4683.32","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026330100500033","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [7776,"9163.35","1","aditivo - locação de mais três veículos tipo sedan padrão para uso institucional da serint, por meio de futura contratação via sistema de registro de preços (srp). a medida visa atender às crescentes demandas logísticas da secretaria no âmbito do programa goiás do crescimento e da execução de emendas parlamentares impositivas estaduais.\nfat-1249boss maio 26","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","11","2026-06-16","junho","6","2026190101100074","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","14.202.570/0001-79"],
    [7777,"210276.47","27","pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 -  prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc.\n.\n ipof: 2025240101550\n.\nnota fiscal......valor bruto......irrf.......inss..............liquido\n1913.............r$ 10.869,48 .....r$ 521,74....r$ 1.195,64.... r$ 5.559,44 \n1915.............r$ 10.754,27......r$ 516,20....r$ 1.182,97.....r$ 597,04 \n1925.............r$ 10.754,27.......r$ 516,20...r$ 1.182,97.....r$ 4.820,23\n1926.............r$ 10.869,48......r$ 521,74.....r$ 1.195,64....r$ 3.311,62 \n1928.............r$ 10.869,48......r$ 521,74.....r$ 1.195,64....r$ 3.311,62 \n1918.............r$ 10.869,48......r$ 521,74.....r$ 1.195,64....r$ 3.311,62 \n1921.............r$ 10.869,48......r$ 521,74.....r$ 1.195,64....r$ 3.311,62 \n1923.............r$ 75.279,89......r$ 3.613,43....r$ 8.280,79...r$ 30.692,88 \n1914.............r$ 75.279,89......r$ 3.613,43...r$ 8.280,79.. r$ 37.286,11 \n1917.............r$ 64.525,62......r$ 3.097,23...r$ 7.097,82...r$ 28.267,55 \n1916.............r$ 44.429,80......r$ 2.132,63...r$ 4.887,28...r$ 13.063,78 \n1920.............r$ 55.537,25......r$ 2.665,79...r$ 6.109,10...r$ 20.050,36 \n1919.............r$ 86.955,84......r$ 4.173,88....r$ 9.565,14..r$ 20.302,79 \n1924.............r$ 86.034,16......r$ 4.173,88....r$ 9.565,14..r$ 20.302,79 \n1927.............r$ 86.034,16......r$ 4.129,64....r$ 9.463,76..r$ 16.312,09 \n.\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 01575 - flamboyant go\nconta para crédito: 03000057660\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","39","2026-06-16","junho","6","2026240103900007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0002-51"],
    [7778,"91.83","10","aquisição de vale transporte pelo contrato com a redemob, por tempo indeterminado, aos servidores desta secretaria, que recebem até 02 salários mínimos e trabalham nas unidades desta secretária localizadas nos municípios de goiânia, goianira, aparecida de goiânia, trindade, senador canedo e inhumas para viabilizar o percurso residência-trabalho e vice-versa, conforme lei 9.862/85 e parecer p.a. nº 0111/2018, aprovado pelo despacho \"ag\", nº 000766/2018, nos autos de nº 2017304003335.ipof:2025310100417\n#\nretenção de ir (2,4%), conforme anexo sei nº 91635465 (fls. 2), com embasamento no parecer jurídico pge/gect nº 21/2023 (55017324) e in-rfb nºs 1.234/2012 e 2.145/2023. aquisição de vale-transporte - ref:maio/2026.","redemob consorcio","2026","5","2026-06-16","junho","6","2026310100500007","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","10.636.142/0001-01"],
    [7779,"2599.01","8","solicitação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com  adicionais de insalubridade,  relativas ao mês de maio de 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-06-02","junho","6","2026260100100137","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [7780,"318086.57","1","portaria 11.417/2025. piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no no centro estadual de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo (crer). execução antecipada dos valores de complemento de piso salarial de enfermagem ao contrato de gestão nº 123/2011-ses/go. parcela de maio de 2026. processo solictação 202600010047829. rd 192/2026 (91625859).\n..............................\nproc. 202600010047829,crer-agir,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne exec. antecipada,ref.maio 2026.\n.\nvalor pago..........r$ 318.086,57.\n.\no repasse antecipado está subsidiado no parecer jurídico nº 346/2024 (sei nº 90291247), bem como na autorização do secretário da saúde por meio do despacho do gabinete nº automático 1487/2026 (sei nº 90291056)","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","57","2026-06-25","junho","6","2026285005700118","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0001-04"],
    [7781,"200000.00","1","202600005009616 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 52 município inaciolandia deputado henrique cesar objeto da emenda custeio. requisição de despesa 396 (90277170) conforme parecer 430 (88742945),  despacho 1837 (89071100) e despacho 527 (89234873).\n.\nvl: 200.000,00","fundo municipal de saude de inaciolandia","2026","183","2026-06-11","junho","6","2026285018300277","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.474.036/0001-23"],
    [7782,"157850.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 569.32 município cachoeira de goias deputado (a) charles bento evangelista. objeto da emenda investimento em reforma da escola municipal gente miúda, nesse município de cachoeira de goiás/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1178/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1535/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 237/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de cachoeira de goias","2026","258","2026-06-08","junho","6","2026240125800109","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.164.820/0001-44"],
    [7783,"8410.40","6","pagamento para quitar com 1° termo aditivo do contrato n° 44/2024/seds, entre jrm locadora de veículos - me e a seds, para prestação de serviços de locação de veículos automotores, entre 13/11/2025 e 12/11/2026.\n.\nnfe. 223 - r$ 8.410,40 - liquido","jrm locadora de veiculos ltda","2026","6","2026-06-10","junho","6","2026300100600021","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","44.262.415/0001-09"],
    [7784,"54413.11","1","202600025082444-pagamenoto nota fiascal nº 23 em anexo, fornecimento material de manutenção. r$54.413,11","total conecta distribuicao e solucao ltda","2026","18","2026-06-11","junho","6","2026296101800105","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","63.883.062/0001-09"],
    [7785,"11.35","11","retenção do irrf da fatura nº 2026055481932, uc 404.640.012-80,\nreferente a junho/2026, vencimento 23/06/2026, conforme portaria\nn.º261, de 18 de julho de 2023 com alíquota efetiva de 1,20 por\ncento de acordo com manual técnico do irpj a favor da empresa\nequatorialgoiás distribuidora de energia sa, conforme contrato nº\n055/2025 -sead de fornecimento de energia elétrica situado na av.\ncentral, nº 800, galpão 07, almoxarifado, setor empresarial,\ngoiânia go. pdf:2025180100116. dare: nº 12100002617400225. lvc","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","16","2026-06-19","junho","6","2026180101600003","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [7786,"2946.03","26","pdf: 2024290600080\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento issqn.\n.\nnota fiscal.........ref...............valor\n643.................05/26..........2.946,03\n.\nipnm","g c e s a","2026","27","2026-06-08","junho","6","2026290602700004","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [7787,"2265.83","19","recolhimento do issqn referente à nf. 904  -  prestação de serviços - contratação de empresa especializada para a prestação\nde serviços terceirizados de vigilância armada ininterrupta incluindo fornecimento de uniformes e\nequipamentos.\nvigência contratual é de 24 meses.\nlocais: sede da seapa em goiânia e no projeto irrigação flores de goiás, localizado no município de são\njoão d'aliança-go.\nsislog nº 109600 - termo de referência (126869)","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-06-02","junho","6","2026320100600028","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","24.610.153/0001-19"],
    [7788,"8325.61","4","2- pdf: 2025160100089 - processo: 202400005041479\npagamento referente a prorrogação do contrato nº 06/2025 \nempresa para fornecimento de carnes diversas (carnes em \ngeral, pescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, \npara atender as necessidades da secretaria de estado da \ncasa militar. (palácio das esmeraldas). conforme dados\na saber:\n- nota fiscal: 867, emissão: 11/05/2026, atestado: 18/05/2026, \nreferência: abril/2026, valor: r$ 8.325,61 ir \no.b.s: conforme comunicado no despacho nº 241/2026/secami/gepf-05441\nno processo 202500015000232 e resposta via e-mail (90985583)pela empresa \ncaviuna comercio e serviços, efetivamos a retençãodos valores do imposto de \nrenda na nota fiscal 867 das notas fiscais abaixo emitidas após 31/10/2025.\n- nota fiscal: 656, emissão: 11/11/2025, valor: r$ 1.379,26 ir\n- nota fiscal: 684, emissão: 09/12/2025, valor: r$ 1.537,54 ir\n- nota fiscal: 723, emissão: 26/11/2025, valor: r$ 1.264,46 ir\n- nota fiscal: 729, emissão: 03/02/2026, valor: r$ 1.029,96 ir\n- nota fiscal: 757, emissão: 12/03/2026, valor: r$ 1.225,68 ir\n- nota fiscal: 821, emissão: 14/04/2026, valor: r$ 858,44 ir\n- nota fiscal: 867, emissão: 11/05/2026, valor: r$ 1.030,28 ir","caviuna comercio e servicos eireli - me","2026","7","2026-06-08","junho","6","2026160100700051","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.209.277/0001-05"],
    [7789,"166746.36","17","pdf: 2025290600083\n.\npagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento\nobjeto: monitoramento eletrônico. valor irrf.\n.\nnota fiscal......referência...........valor\n233..............05/26...........166.746,36\n.\nrmb","spacecomm monitoramento s a","2026","13","2026-06-19","junho","6","2026290601300002","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","09.070.101/0001-03"],
    [7790,"3950.00","5",".\nordem de pagamento relativa a nota fiscal nº 129, de contratação de empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. \n.\nvigência de 36 meses\n.\nbsa","omega locadora de veiculos ltda me","2026","55","2026-06-10","junho","6","2026170105500018","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","12.842.700/0001-02"],
    [7791,"61803.67","2","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (inss empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-06-18","junho","6","2026336200200141","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [7792,"186.61","3","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) samara oliveira veras - cpf nº 053.868.391-01, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006052225.\n.\n- reclamante: comercio de vestuario pé kente ltda;\n- processo judicial: 5740256-40.2022.8.09.0104;\n- parcelas: 1 de 15;\n- i.d. depósito: 081250000031573204.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-06-10","junho","6","2026240100700325","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7793,"511.41","24","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) grazielle reis da rocha - cpf nº 709.981.591-15, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006101298.\n.\n- reclamante: marcio pereira dos santos;\n- processo judicial: 0715036-51.2023.8.07.0006;\n- parcelas: 20 de 54;\n- i.d. depósito: 020260000004290540.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-06-10","junho","6","2026240108100121","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7794,"14993.00","1","pagamento nota fiscal n° 27538100 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4203.","vanuza dos anjos costa","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106000574","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.497.731-**"],
    [7795,"80000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 665.10 município vianópolis deputado issy quinan beneficiario: liga de desporto da estrada de ferro objeto da emenda - aquisição de material e uniformes para a realização do campeonato da região da estrada de ferro modalidade: termo de fomento nº 342/2026\nepi 665.10 tf 342 ju","liga de desporto da estrada de ferro","2026","15","2026-06-25","junho","6","2026190101500266","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","19.572.527/0001-19"],
    [7796,"1187.50","5","contratação de serviços especializados de manutenção preventiva, corretiva e preditiva dos sistemas de ar-condicionado instalados na sede da secretaria de estado da retomada e nas unidades do programa mais empregos, incluindo inspeção técnica, limpeza e higienização, verificação de componentes elétricos e mecânicos, recarga de gás refrigerante, quando necessária, e emissão de relatórios, visando assegurar o pleno funcionamento, a eficiência operacional e a vida útil dos equipamentos.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n391-maio/2026 \t3.3.90.39.15 \t27/05/2026 \t26/05/2026 \t1.187,50 \t1.187,50 \n\ntotal a pagar: \t1.187,50","mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda","2026","1","2026-06-08","junho","6","2026420100100082","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","36.320.891/0001-00"],
    [7797,"2282.51","14","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) luciane rodrigues farias - cpf nº 876.804.321-04, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005024439.\n.\n- reclamante: irene cristina valério de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5352933-82.2025.8.09.0163;\n- parcelas: 11 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-06-10","junho","6","2026240108100121","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7798,"337.20","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 45/2022 - seds de prestação de serviços de telecomunicações para atender as unidades do sistema socioeducativo.\n\nnf - 383. irrf complementar. ref. 05/2026.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","14","2026-06-18","junho","6","2026305201400001","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","10.268.439/0001-53"],
    [7799,"1287.00","10","pagamento pelo serviço de acesso à internet via satélite por meio de rede de satélites interconectados starlink, em órbita baix (leo), na modalidade intenerante (móvel) e velocidade mínima de 100 mbps para atender às necessidades do automóvel do reitor e uma antena que fica na gerência de tecnologia, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 174, emitida em 02.06.2026 - sei 91352375 e atestado nº 84/2026 - sei 91352407.","teslink co ltda","2026","10","2026-06-11","junho","6","2026406201000101","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","37.179.606/0001-46"],
    [7800,"10174.02","2","pagamento do liquido da nf 25, emitida em 19/05/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens, (hospedagens), para atender a sgg, relativo ao mês de abril/2026, no valor de r$ 10.174,02 (valor total da nf: r$ 10.687,00).\nprocesso: 202518037004673 \nipof: 2025400100093.\ngec","r moraes agencia de turismo ltda","2026","7","2026-06-11","junho","6","2026400100700187","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","06.955.770/0014-99"],
    [7801,"303.83","9","pagamento que se faz à boss locadora de veiculos ltda – epp para atender despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato n.º 044/2024 (62167654), cujo o objeto é para prestar serviços de locação de veículos automotores do tipo van de passageiro com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. tipo van de passageiros, com fundamento no item 5.15.2, ipca nos últimos 12 meses a 4,559870%, relativo ao mês de maio/2026, conforme fatura 001284 e ipof 2025215300350. (líquido) \n. \nvalor da ordem de pagamento......................r$ 303,83. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017017056.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","59","2026-06-12","junho","6","2026215305900029","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","14.202.570/0001-79"],
    [7802,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 655 município anapolis deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamento ou mobiliário para atender a escola municipal joão luiz de oliveira do município de anápolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 502/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 826/2026/seduc/coordastec-16768.\nconvênio nº 264/2026 assinado e publicado.","municipio de anapolis","2026","258","2026-06-17","junho","6","2026240125800016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.067.479/0001-46"],
    [7803,"242.72","49","recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal,re\nferente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/2024/seduc - cujo objeto se\nconstitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de seguran\nça eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monito\nramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, vi\nsando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e\nda centralizada da seduc - ipof 2026240100301 processo nº 202400006033265,\nconforme notas fiscais abaixo:\n.\nnf .. referência ... municipio ............... valor total *** issqn\n.\n\n842 - maio/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36\n847 - maio/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","18","2026-06-11","junho","6","2026240101800005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [7804,"146308.76","5","ipof: 2025160100241 - processo: 202500005039358\npagamento referente a locação de veículos, suv médio, \ncor preta, com até 3 (três) anos de uso e até 50 mil km, motor \nflex, potência mínima de 150 cv, câmbio automático com troca \nde marchas no volante (paddle shift), sistema abs, airbag duplo \nfrontal, pelo período de 12 meses. sislog: 117751\nconforme dados á saber:\n- fatura: 16852, emissão: 01/07/2026, atestado: 11/06/2026, \nreferência: maio/2026, valor: r$ 146.308,76 - líquido","rs produtos e servicos ltda","2026","7","2026-06-17","junho","6","2026160100700040","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.273.582/0001-66"],
    [7805,"186323.61","5","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de junho de 2026:\n- férias indenizadas ........................... r$ 186.323,61.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026290300100174","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [7806,"229.45","46","retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do colégio estadual olímpio alves, no município de aparecida de goiânia – go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 408 r$ 9.178,48 – 1ª medição \ninss: r$ 504,82 (4.589,24*11%) \nissqn: r$ 458,92 (9.178,48*5%)\ni.r. r$ 110,14 (9.178,48*1,2%) \nvalor líquido r$ 8.104,60\n.\nconforme despacho nº 2738/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202600006049670\npdf: 2025240100094 \ncno: \ncod. de pgto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","86","2026-06-25","junho","6","2025240108600018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [7807,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","manoel domingos ferreira borges","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500825","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.974.433-**"],
    [7808,"12387.44","4","ipof: 2025160100224 - processo: 202200015001462\npagamento referente a prorrogação pelo período de \n4 (quatro) meses com concessão de reajuste em sentido \nestrito referente ao ipca no contrato nº 21/2022 \nfirmado entre a secretaria de estado da casa militar \ne a empresa cs brasil frotas s.a, cujo objeto é a \nprestação do serviço de locação de veículos automotores \ncom o fornecimento de equipamento específico para \nmonitoramento de veículo em tempo real (rastreador), \nmanutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.\nconforme dados á saber:\n- fatura: 350196250, emissão: 08/05/2026, \natestado: 02/06/2026, referência: abril/2026, \nvalor: r$ 12.387,44 - líquido","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026160100700150","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","27.595.780/0001-16"],
    [7809,"2388.42","7","ipof: 2024160100169 - processo: 202300015000141\npagamento referente a prorrogação do contrato \nnº 15/2023-secami firmado com a empresa claro \nnxt telecomunicacoes s/a, que tem por objeto \ncontratação de empresa especializada para \nexecutar os serviços de tv por assinatura e \nacesso à internet para atender as necessidades \nda secretaria de estado da casa militar, por um \nperíodo de 12 (doze) meses. conforme dados a\nsaber:\n- fatura: 010/018330739, vencimento: 10/06/2026, \natestado: 02/06/2026, referência: abril-maio/2026, \nvalor: r$ 2.388,42","claro nxt telecomunicacoes s a","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026160100700129","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","66.970.229/0001-67"],
    [7810,"10292.60","173","pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, assim como decisão proferida em cada processo judicial, processos abaixo:\n\nsei\tprocesso judicial\tvalor\tid caixa\n202500004042845\t5551654-38.2023.8.09.0134 r$ 368,40 \t040095400012606163\n202500004046321\t5353132-26.2022.8.09.0029 r$ 400,00 \t040056400092606162\n202500004088689\t5969655-65.2024.8.09.0103 r$ 877,50 \t040346500012606163\n202600004001812\t\t r$ 2.545,50 \t\n202600004001413\t\t r$ 2.545,50 \t\n202500004116229\t\t r$ 2.545,50 \t\n202500004104303\t\t r$ 1.010,20 \t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t r$ 10.292,60","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-06-18","junho","6","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [7811,"0.00","2","reemissão da ordem de pagamento do(s) documento(s) fiscal(is) nº27131941 - \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4823","daniel bispo peixoto","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106001811","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.401.771-**"],
    [7812,"100.00","6","contrato com link de internet para atender ao detran em leopoldo de bulhoes.","cdm telecom e solucoes ltda","2026","5","2026-06-18","junho","6","2026409100500045","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","26.227.305/0001-24"],
    [7813,"100000.00","6","pagamento de diárias aos servidores da sih/dgpc, para deslocamentos ao interior do estado de goiás, nos programas sociais voltados à confecção de carteiras de identidade, parcela 06/2026","delegacia-geral da policia civil","2026","20","2026-06-25","junho","6","2026290402000001","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [7814,"777.19","1","pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-06-25","junho","6","2026170105000335","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [7815,"1403.15","10","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados d e apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho , especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema) - água limpa/go, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 13935 e ipof nº 2024215300171. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................ r$1.403,15.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007923.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-06-12","junho","6","2026215301800004","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [7816,"16500.00","1","pagamento de indenização por desapropriação de lilian de lourdes costa (***.051.501-**) - 25%, casada sob o regime de comunhão parcial de bens com waldir aparecido de oliveira (***.911.411-**), proprietários do imóvel rural denominado \"uma gleba de terras\", na fazenda ribeirão, em catalão - go, necessárias ao aprimoramento da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri), início do perímetro urbano (catalão - go.\nipof 2026436100652 - sei 202500036018084","lilian de lourdes costa","2026","85","2026-06-25","junho","6","2026436108500058","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.051.501-**"],
    [7817,"3678.79","5","pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual de terra ronca - peter. contrato 05/2026. relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 13938 e ipof 2026215300011. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 3.678,79. \n. \nprocesso de pagamento nº 202600017006554 .\n.\nplano interno (pi) 171 - gestão .e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-06-12","junho","6","2026215306100048","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [7818,"35920.48","16","retenção de issqn  de despesas com 5º termo aditivo ao contrato nº 095/2022 (77554544) ,  cujo objeto consiste no serviço de vigilância e segurança armada, para atender a centralizada e as unidades pertencentes à secretaria de estado da educação. cobertura do empenho ate  19/07/2026.\n.\nipof-2026240100209\n.\nnota fiscal....1912\nvalor bruto: r$ 718.409,68\nirrf: 34.483,66\nissqn: 35.920,48\ninss: 79.025,06\nliquido: 568.980,48\n.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","11","2026-06-15","junho","6","2026240101100030","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0001-70"],
    [7819,"16.84","4","*ipof 2026170100112*\n.\nrecolhimento de irrf das faturas nº 445273, nº 462558, nº 479279 e nº 499826, referentes aos meses de março a junho de 2026.    \n.\nobjeto: fornecimento de água potável e coleta de esgoto da agenfa são simão - exercício 2026.\n.\n[mfo]","sao simao saneamento ambiental s a","2026","55","2026-06-15","junho","6","2026170105500248","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","46.572.336/0001-20"],
    [7820,"20731.23","6","valor para pagamento do irrf da 3ª medição, do contrato nº 95/2025 - goinfra - restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, estado de goiás - relativo ao período 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf nº 2025436100380, processo sei nº 202500036016631, nf nº 47 irrf.\ndare: 8580 0000 207-3 3123 0008 210-2 0002 6177 005-5 8030 2530 000-3","etica construtora ltda","2026","53","2026-06-09","junho","6","2025436105300047","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.631.473/0001-80"],
    [7821,"1300.00","3","pagamento bolsa ao assessor técnico saulo henrique vilanova costa, cpf nº 739.075.881-34, designado para colaborar no apoio das atividades administrativas e de gestão do termo de cooperação 13/2024/ueg, referente ao mês de maio/2026, conforme atestado nº 30/2026 - sei 91208319 e despacho nº 531/2026 - sei 91235704.","universidade estadual de goias - ueg","2026","46","2026-06-09","junho","6","2026406204600009","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7822,"14995.68","1","pagamento referente á nota fiscal nº 27450651 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3378.","irene gomes de melo castro","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106001649","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.413.801-**"],
    [7823,"314125.39","1","202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do\ndetran - junho 2026 - rpps financeiro cont servidor. ateste: 92217895.","fundo financeiro do rpps","2026","11","2026-06-25","junho","6","2026296101100170","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","18.867.930/0001-02"],
    [7824,"3100.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","sarah bueno de castro","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500298","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.748.561-**"],
    [7825,"2966.70","1","pagamento referente á nota fiscal nº27499926 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5697.","fernanda cristina vieira lima tomaz","2026","11","2026-06-17","junho","6","2025320101101251","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.835.541-**"],
    [7826,"1763911.74","14","pdf: 2024290600170\n.\nnome beneficiário: vogue - alimentação e nutrição ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor liquido.\n.\nnf..................ref................valor\n64..................05/26.......1.763.911,74\n.\nipnm","vogue - alimentacao e nutricao ltda - me","2026","23","2026-06-17","junho","6","2026290602300045","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","04.675.771/0001-30"],
    [7827,"1200.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","emilly de castro alves bernado","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500271","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.477.681-**"],
    [7828,"800.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de fevereiro/2026 a julho/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","jose henrike andreatta fernandes","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500641","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.983.131-**"],
    [7829,"121069.11","2","13º salário da folha de pagamento dos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026.\nipof: 2026400100222\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026400100200327","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [7830,"38842.82","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026.rpv\nlíquidos (regime próprio).","universidade estadual de goias - ueg","2026","39","2026-06-26","junho","6","2026406203900005","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7831,"18000.00","2","restituição ao fundo rotativo\n-\ndespesa com gêneros alimentícios.\nnf nº4, emitida aos 15.05.2026\natestada aos 21.05.2026\n-\nprocesso ordinário: 202600006054127\nprocesso estimativo: 202600006005139\nipof:2026240100526\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","11","2026-06-11","junho","6","2026240101100066","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7832,"7652.86","5","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 35ª medição, do contrato nº 25/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007548, nf-466.\t\ndare: 8586 0000 076-4 5286 0008 210-7 0002 6212 000-3 6330 3380 000-0","d s a construtora ltda","2026","8","2026-06-15","junho","6","2026438000800019","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","04.027.227/0001-81"],
    [7833,"29194.95","45","pagamento a favor empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes,\ncontratação de serviço de agenciamento de viagens com passagem nacional, con\nforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrôni\nco nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº20\n2500005029546, no mês de maio de 2026,no valor de r$ 29.912,85, sendo deduzi\ndo de irrf o valor de r$ 717,90 , restando líquido o valor de r$ 29.194,95\nconforme fatura nº 9912. (ipof.2025426100253)","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","16","2026-06-15","junho","6","2026426101600002","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.819.149/0001-60"],
    [7834,"117087.21","1","pagamento de inss (empregador) da folha de pessoal do mês de maio de 2026 (celetistas e comissionados), no valor de r$ 117.087,21. (ipof.2026426100137)","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-06-17","junho","6","2026426100100134","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [7835,"12763.56","1","pagamento trata-se  de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de junho de 2026.\n\nfolha liquida.","fundo previdenciario","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026316100100120","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","39.374.330/0001-82"],
    [7836,"1900.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","amanda rodrigues mendonca","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500270","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.043.081-**"],
    [7837,"1636.19","1","folha de pagamento - junho/2026 - regime geral descontos\n\ncumprimento de mandado judicial oriundo do processo nº 0000998-53.2025.5.18.0005, em trâmite perante o tribunal regional do trabalho da 18ª região (sei nº 88228145), no qual determina a transferência mensal de 30% (trinta por cento) do salário líquido do servidor público auvaro maia arantes, (cpf nº xxx.279.441-xx), até o limite de r$ 8.093,09 (oito mil, noventa e três reais e nove centavos).","agencia brasil central","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026126100100183","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [7838,"1715.07","8","folha de pagamento - junho/2026 - regime próprio - líquido\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901110\tordinario liquido\t\tvencimentos e salarios\t r$ 324.233,80 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901102\tordinario liquido\t\tadicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito\t r$ 400,00 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901116\tordinario liquido\t\tgratificação\t r$ 206.708,39 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901107\tordinario liquido\t\tgratificação exercício cargo\t r$ 76.555,44 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901147\tordinario liquido\t\tabono permanência\t r$ 1.715,07 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901610\tordinario liquido\t\tadicionais variaveis\t r$ 81.569,97 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901101\tordinario liquido\t\t13 salario\t r$ 64.267,42 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901103\tordinario liquido\t\tférias\t r$ 100.900,62","agencia brasil central","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026126100100200","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [7839,"100615.00","1","202600025002469 - diarias apoio administrativo dentro do estado.","departamento estadual de transito","2026","18","2026-06-17","junho","6","2026296101800136","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [7840,"411302.21","1","destina-se ao pagamento de adicional de \n13º salario militares. r$ 411302,21\nrelativo à folha do mês de maio/2026. (05734669179).","secretaria de estado da casa militar","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026160100100114","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [7841,"4865.84","1","- pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos\n pessoal civil:.- decisão judicial\n .\n .referente folha de pagamento junho/2026\n .parcela: 04\n .\n .jurisdicionados;\n ............réu : larissa franco silva prado - cpf: 024.924.031-90\n ............autor: whelmys rodrigues soares - cpf 735.031.181-87\n ............processo sei 202500004017388\n .\n .- obs.: .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta ju\ndicial 2555.042.21675040-6 , em conforme processo judicial 0011424-38.2018.5\n.18.0016...... . tribunal de justiça do trabalho comarca de goiânia - go","larissa franco silva prado","2026","50","2026-06-25","junho","6","2026170105000322","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.924.031-**"],
    [7842,"604.34","6","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: edyvon pinto do nascimento e silva, processo nº  5505726.04.2021.09.0112 referente ao mês de  maio de 2026 id: 040343800032606153","policia militar","2026","37","2026-06-23","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [7843,"15083.64","4",".\nproc 202600010010719 - vpo\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. \n.\nmurillo simiema campos - maio/2026..................7.725,77\npaulo henrique macedo da costa - maio/2026..........7.357,87\n.\ntotal..............................................15.083,64","prefeitura municipal de bom jesus","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026285000500184","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.149.624/0001-38"],
    [7844,"5029.16","6","pagamento que se faz à globo administração eireli para atender despesas com a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas na estação ecológica da chapada de nova roma – esec cnr, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 327 e ipof 2026215300013. (líquido). \n.\n\nvalor da ordem de pagamento ................ r$5.029,16 . \n. \n\nprocesso de pagamento nº 202600017007253\n.\n\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","17","2026-06-12","junho","6","2026215301700049","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [7845,"108.35","1","imposto sobre serviço do mês maio/2026 da nota fiscal nº 499- processo nº 202100055000165.","samma servicos ltda","2026","5","2026-06-11","junho","6","2026319000500198","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","21.419.761/0001-52"],
    [7846,"73.15","2","destinada a contratação da empresa  especializada no serviço de publicidade legal em jornal de grande circulação, sob demanda, por um período de 24 (doze) meses, conforme o termo de julgamento e homologação - dispensa eletrônica nº84/2024 (72476) anexado no sislog - proc. 107922, visando atender as necessidades desta autarquia, sendo este pagamento já descontados o valor do iss, restando o valor do líquido da nf 410 em r$73,15.","editora azul eireli","2026","6","2026-06-15","junho","6","2026426100600063","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","36.241.367/0001-44"],
    [7847,"340.05","11","202500025183840-refere-se a ação judicial em desfavor de fabio rosa de quei\nroz correspondente a 15% (quinze por cento) sobre os valores líiquidos da re\nmuneração - autos nº 6122596-59.2024.8.09.0051 - processo sei 202600025094624.\n\nboleto em anexo. junho 2026.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-06-25","junho","6","2026296101100163","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [7848,"373.10","9","pagamento do issqn retido da nf 654, emitida em 08/06/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor r$ 373,10.(total geral nf: 7.461,96).\nprocesso: 202218037003163 \nipof: 202400100183.\ngec","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","30","2026-06-21","junho","6","2026400103000001","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [7849,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","mirian cristianne da silva","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500839","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.496.251-**"],
    [7850,"48208.86","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","estado de goias","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026330100100297","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","01.409.580/0001-38"],
    [7851,"375289.82","1","pagamento à empresa acima, referente ao contrato nº 241/2025 (87109538) que celebram o estado de goiás, por meio da secretaria da estado da educação, e a empresa indústria e comércio móveis kutz ltda , cujo objeto é  aquisição de mobiliário escolar constituído de conjunto aluno, com a finalidade de equipar salas de aula da rede estadual de ensino, para atender às necessidades das unidades escolares da rede estadual de educação e as dependências administrativas vinculadas a rede estadual de educação. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  17673\t\ndata de emissão:\t04/06/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t11/06/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 379.848,00\nlíquido:\tr$ 375.289,82\n.\nprocesso 202600006028396","industria e comercio moveis kutz","2026","105","2026-06-17","junho","6","2026240110500006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.295.284/0001-07"],
    [7852,"334.97","2","-pagamento da folha dos inativos cartorários, de junho/2025 - descontos - repa\nsse ao protege.smm","secretaria de estado da economia","2026","4","2026-06-26","junho","6","2026170400400048","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [7853,"27420.58","4","proc.202500010049076 - ebd\n.\n1º apostilamento de reajuste ao contrato nº 41/2025/ses (sei nº 73753599), celebrado entre a ses e a empresa enenge engenharia ltda., cujo objeto a contra. serviços  de engenharia especializada para elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, abrangendo as cru e de leitos, localizado em anápolis. \n.\nipof: 2026285001685. rd 02/2026/ses/gea(86510611).vig. 13/05/26.à 10/09/26.\n.\nnota fiscal: 68/maio/26.....27.420,58 \n.\ntotal a pagar:\t27.420,58","enenge engenharia ltda","2026","178","2026-06-17","junho","6","2026285017800001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.527.227/0001-39"],
    [7854,"65627.00","1","contratação sislog nº 114770; sei 202500005018332; pregão eletrônico nº21/2025; fornecedor 33.449.555/0001-74 - naldeci pereira nevis - proposta de preço (lote 2) item produto; quantidade; marca; valor unit. e valor total consoante com termo de julgamento e homologação do pregão eletrônico n.º 021/2025-pmgo (301145);  as obrigações de contratada e da contratante, conforme consta no documento sei \"histórico de nota de empenho 81778455\".\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 808.","naldeci pereira nevis","2026","11","2026-06-22","junho","6","2026290201100001","2026","2902","polícia militar","33.449.555/0001-74"],
    [7855,"28372.75","1",".\n.\nprocesso 202600010002887-vpo\n.\npagamento do líquido das pensões especiais, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.","secretaria de estado da saude","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026280100100034","2026","2801","gabinete do secretario da saude","02.529.964/0001-57"],
    [7856,"240607.10","68","pagamento do líquido da nf 400/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-06-26","junho","6","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [7857,"46966.67","4","pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de junho de 2026.\n.\nnatureza despesas: 3.1.90.11.01 - valor: r$ 60.620,84 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.02 - valor: r$ 16.506,51 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.06 - valor: r$ 527,06 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.07 - valor: r$ 46.966,67 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.10 - valor: r$ 923.340,11 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.16 - valor: r$ 28.375,97 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.17 - valor: r$ 4.981,47 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.48 - valor: r$ 21.855,38 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.50 - valor: r$ 11.963,87 \nnatureza despesas: 3.1.90.16.06 - valor: r$ 193.354,39 \nnatureza despesas: 3.1.90.16.10 - valor: r$ 143.202,98","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026300100100235","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [7858,"628250.78","1","202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do\ndetran - junho 2026 - rpps financeiro cont estado. ateste: 92217895.","fundo financeiro do rpps","2026","12","2026-06-25","junho","6","2026296101200013","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","18.867.930/0001-02"],
    [7859,"6205.76","1","op da folha de pagamento competência junho/2026- ressarcimento-ruraltins  do salário referente  ao mês de maio/2026 da servidora gabriela gomes lopes, ora cedida à esta agência-emater.","instituto de desenvolvimento rural do estado do tocantins ruraltins","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026326200100273","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","25.052.507/0001-10"],
    [7860,"587.19","5","pagamento ref. à pdf nº 2024186300201 retenção de imposto sobre a nota\nfiscal nº.76, referente ao período de 02/06/2026 a 10/06/2026.como segue ab\naixo:\ni.s.s.............................................................r$ 587,19.\ntotal selecionado:................................................r$ 587,19.\nprocesso sei: nº 202500029003994.fcr construtora ltda.","fcr construtora ltda","2026","13","2026-06-12","junho","6","2026186301300003","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","33.585.148/0001-94"],
    [7861,"65908.62","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026330100100270","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [7862,"12543.35","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026330100100259","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [7863,"58191.77","17","ipof 2025170100127*\n.\n*processo de execução: 202500004100058*\n.\nrecolhimento de inss, relativo ao pagamento do contrato nº 054/2025, cujo\nobjeto é a contratação de empresa terceirizada especializada para prestação\nde serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de\nprofissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas\nunidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no\ninterior do estado, de acordo com cláusulas e condições contratuais,\nconforme condições e especificações constantes no termo de referência,\nedital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais\ne demais documentos anexos aos autos.\n.\n*pdf 2024170100138*\n.\n*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 economia.*\n.\n*processo de execução: 202500004029872*\n.\nrecolhimento de inss, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo\nobjeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços\ncontinuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros\ncoletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra\nexclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra\nexclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição\na situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias\nde faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo\nequipamentos/ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem\nexecutados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período\nde 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo\nde referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e\ncondições contratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de abril/2026.\nnotas fiscais nº.:291,292,293,294,295,296,297,298,299,300,301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319 e 320.\n\n.\njps","globo administracao eireli","2026","55","2026-06-11","junho","6","2026170105500286","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.118.398/0001-30"],
    [7864,"27532.74","13","pagamento à empresa acima, relativo à nf 6974, emitida em 09/06/2026, referente à locação de veículos com monitoramento–rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de maio/2026, no valor r$ 27.532,74. (valor total da fatura r$ 28.920,95. processo: 202218037005855 ipof: 2024400100170.jccr.","locamil servicos eireli","2026","7","2026-06-21","junho","6","2026400100700032","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","02.743.288/0001-10"],
    [7865,"789817.91","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho /2026: vencimentos e salários","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026320100100137","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [7866,"600000.00","1","processo 202600005009620 - mmrm\n.\nemenda parlamentar impositiva número 52 município aragoiania deputado henrique cesar objeto da emenda custeio. rd (91146976), conforme manifestação favorável  parecer ses/gae-18347 nº 611/2026 (89677104), despacho nº 2337/2026/ses/spais-03083 (90014190), despacho nº 681/2026/ses/asstec/subpas-21279 (90082444).\n.\nvalor a pagar: r$ 600.000,00","fundo municipal de saude de aragoiania","2026","183","2026-06-23","junho","6","2026285018300298","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.327.382/0001-89"],
    [7867,"331.08","2","valor destinado a cobrir despesas da parcela única do pregão eletrônico nº 126/2025, referente a aquisição de eletrodomésticos, móveis de alojamento e artigos de copa e cozinha, para atender as demandas do comando de policiamento rodoviário de goiás - cpr e da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf: 2026436100159. proc. sei:  202600036008241- nf-e nº 9774.","sgp ind. e com. colchoaria ltda","2026","11","2026-06-10","junho","6","2026436101100025","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","11.377.867/0001-87"],
    [7868,"3410.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","victor yuri da silva moreira","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500626","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.715.201-**"],
    [7869,"244.76","6","regularização contábil referente tarifas bancárias cobradas no mês de abril/2026","banco do brasil sa","2026","23","2026-06-24","junho","6","2026326202300001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","00.000.000/0001-91"],
    [7870,"20181.20","81","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nota fiscal nº 517 referente ao mês 04/2026 conforme segue:\n.\nr$ 25.325,31 bruto\nr$  1.215,61 irrf\nr$  2.662,23 inss\nr$  1.266,27 issqn\nr$ 20.181,20 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-06-24","junho","6","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [7871,"174300.00","2","pagamento que se faz à earth innovation institute, para atender despesas com contratação de empresa especializada em desenvolvimento e implementação de abordagem jurisdicional para a neutralização de emissões de gases do efeito estufa nos setores de emissão da agropecuária e de mudança de uso da terra e florestas (mutf) em goiás, auxiliando o governo do estado no estabelecimento de seu sistema estadual de redução das emissões provenientes do desmatamento e da degradação florestal, conservação dos estoques de carbono florestal, manejo sustentável de florestas e aumento de estoques de carbono florestal (redd+) e pagamento por serviços ambientais (psa), utilizando-se do padrão the redd+ environmental excellence standard (trees), desenvolvido pelo programa art (architecturefor redd + transactions). produto 10- plano de trabalho 3/3 (88543360) e o produto 12 - relatório da audiência pública 1/3 (89141375), conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 19 e pdf nº 2024215300267. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 174.300,00.\n.\nprocesso de pagamento 202400017017492","earth innovation institute","2026","24","2026-06-15","junho","6","2026215302400001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","30.118.888/0001-22"],
    [7872,"4784.18","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.","iury ferreira de morais","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026409100100357","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.918.381-**"],
    [7873,"374.23","10","ipof 2025170100119.- pagamento do quarto termo aditivo ao contrato nº. 034/2\n009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade faze\nndária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo..- maio/26\n...r$ 5.950,23 - ir...r$ 374,23 - líq...r$ 5.576,00.dvs.","paulo ricardo van der laan","2026","55","2026-06-09","junho","6","2026170105500204","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.221.920-**"],
    [7874,"2815.80","68",".\nprocesso 202600010043612-vpo\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt\n.\nnota fiscal 509/liquido - emissão 11/06/2026..................2.815,80","doranice distribuidora ltda","2026","10","2026-06-18","junho","6","2026285001000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [7875,"100000.00","1","processo: 202600005001297 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1026 município anapolis \n.\ndeputado amilton filho objeto da emenda investimento no município de anápolis.\n.\nconforme manifestação favorável no despacho nº 1384/2026/ses/geaa  (sei 90503665).","fundo municipal de saude de anapolis","2026","182","2026-06-23","junho","6","2026285018200099","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.169.881/0001-55"],
    [7876,"2310.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","edmar goncalves pereira filho","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500480","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.072.651-**"],
    [7877,"2310.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","nathalia silva beda","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500511","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.344.211-**"],
    [7878,"3410.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  \nreferente ao mês de junho/2026.","cleibianne rodrigues dos santos","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500313","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.529.371-**"],
    [7879,"1296.09","18","pdf:\t2025295000073\n74 -04/26 ir\t631,36 \n84-05/26 ir\t664,73 \nlfb","alfa termomecanica ltda","2026","11","2026-06-23","junho","6","2026295001100001","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.743.010/0001-78"],
    [7880,"98.12","15","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 29/2024 (60256128), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026, relativo à área de relevante interesse ecológico - águas de são joão (arie são joão), referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13825 e ipof 2025215300330. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 98,12. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008983. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-06-15","junho","6","2026215306100038","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [7881,"7593.93","14","recolhimento do iss da empresa maxclean facilities ltda, cnpj: 47.364.829/0001-37, no valor de r$ 7.593,93 (sete mil, quinhentos e noventa e três reais e noventa e três centavos), conforme nota fiscal nº 211 (sei 91638534). referente ao serviço de limpeza em geral, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e o fornecimento de material e equipamento, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 2025295300081.","maxclean facilities ltda","2026","2","2026-06-18","junho","6","2026295300200003","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","47.364.829/0001-37"],
    [7882,"2310.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","gabrielly vieira de souza","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500487","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.609.011-**"],
    [7883,"14987.20","1","pagamento nf 27032245 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5634.","cleomar henrique de sousa","2026","11","2026-06-01","junho","6","2025320101101242","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.629.741-**"],
    [7884,"1500.00","6","despesa com o 3º termo aditivo (renovação / supressão) ao contrato nº 130/2022 no valor de r$ 275.000,00 (vigência até 17/11/2025), valor solicitado r$ 77.100,00, referente a aquisição de pastilhas de freio, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (processo nº. 202200053000536) (pregão eletrônico nº. 128/2022) (empresa: fenix comercio e servicos ltda).\nnota:\n934\t3.3.90.30.35\t17/06/2026\t17/06/2026\t1.500,00\t1.500,00","fenix comercio e servicos ltda","2026","10","2026-06-19","junho","6","2026409301000088","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","18.963.664/0001-11"],
    [7885,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","guilherme augustus de araujo","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500728","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.348.272-**"],
    [7886,"108.90","10","ordem de pagamento para quitar o aditivo de prorrogação do contrato nº 02/2022 - seds de prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização para atender a s unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento complementar do irrf da nota do mês 05/2026.\nnota fiscal 103712 - r$ 108,90","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","6","2026-06-18","junho","6","2026300100600059","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.765.213/0001-77"],
    [7887,"66974.13","1","despesa relativa ao fundo financeiro empregado, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho/2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n° 2026110100163.\n.\nras/gpf.","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026110100100276","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","18.867.930/0001-02"],
    [7888,"147968.97","3","folha de pagamento ref junho de 2026.","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-06-25","junho","6","2026420100800185","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [7889,"1000.00","1","indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo - ref. junho/2026.","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","5","2026-06-25","junho","6","2026440100500024","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [7890,"3410.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","wilson sanca","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500367","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.469.733-**"],
    [7891,"364.22","6","pagamento do duam 369537. taxa para supressão vegetal nativa, referente à área utilizada de 15,183 hectares - duam (91337050). recolhimento de taxas ambientais necessárias ao licenciamento do processo 202520920000187 - rodovia go-401 (entr. go-174 a entr. go-206). ipof 2026436100019. despacho 471. processo sei 202600036000088.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","11","2026-06-03","junho","6","2026436101100001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [7892,"39367.74","4","folha de pagamento - exercício 2026 - referente - junho","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-06-25","junho","6","2026420100800171","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [7893,"0.00","1","valor destinado a cobrir despesas da 02ª parcela do contrato 94/2026, referente a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg, pelo prazo de 12 meses.  relativo aos dias 21/05/2026 a 22/05/2026, processo sei nº 202600036009261, nf nº 1355 líquido.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","87","2026-06-10","junho","6","2026436108700001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.611.949/0001-16"],
    [7894,"5141.82","1","pagamento de nfs n° 27066366, n° 27066329 e n° 27066254 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5355.","jose vilmar dos santos","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106000539","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.700.711-**"],
    [7895,"77763.06","5","pagamento que se faz ao fundo estadual do meio ambiente, para atender despesa com pagamento de pis/fema, sendo 1% da receita arrecadada mensalmente, sendo o presente referente ao mês de maio/2026. \n. \nvalor da ordem de pagamento .............. r$ 77.763,06. \n. \nipof: 2025215300208. \n. \nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção","fundo estadual do meio ambiente","2026","53","2026-06-23","junho","6","2026215305300001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.037.124/0001-04"],
    [7896,"1483.33","1","despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa  civil, referente ao auxílio alimentação civil lei 19.951, do mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100151.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","5","2026-06-25","junho","6","2026110100500032","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [7897,"14998.92","1","pagamento nota fiscal n° 27674767 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3897.","jose luiz dos santos segundo","2026","11","2026-06-23","junho","6","2025320101101257","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.800.245-**"],
    [7898,"2310.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","michele maria dos santos","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500388","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.179.701-**"],
    [7899,"3006.39","3","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias e 13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026336200200154","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [7900,"1120.00","9","pagamento pela coleta mensal, transporte, tratamento de incineração e disposição final dos resíduos dos serviços de saúde gerado na fazenda escola do campus oeste, sede: são luís de montes belos, no mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 4131, emitida em 12.06.2026 - sei 91817298 e atestado nº 24/2026 - sei 91886093. solipa - sei 91886205.","canedo ambiental ltda","2026","10","2026-06-23","junho","6","2026406201000100","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","20.924.334/0001-69"],
    [7901,"8674.31","3","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026. ferias abono\nlíquidos (regime geral).","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-06-26","junho","6","2026406200400231","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7902,"101466.72","1","valor destinado ao pagamento do plano de previdência complementar - empregado da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026.","plano goias seguro","2026","4","2026-06-26","junho","6","2026406200400257","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","48.307.647/0001-97"],
    [7903,"7035.98","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de junho 2026 do ressarcimento de despesa com pessoal requisitado: -robson luiz de sousa ? processo 202600020000655.","municipio de ipora","2026","4","2026-06-26","junho","6","2026406200400269","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.157.536/0001-88"],
    [7904,"708.44","55","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: geovair borges da silva, processo: 5452807-85.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2026","37","2026-06-24","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [7905,"159453.12","4","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias e 13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026336200200155","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [7906,"598.38","6","retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  24  –  goiás\t\ndata de emissão:\t01/06/2026\nreferência: \tmaio \natesto: \t03/06/2026\nmodalidade de ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 24.932,32\nirrf:\tr$ 598,38\n......\t\nprocesso  202400006076964","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","87","2026-06-10","junho","6","2026240108700008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [7907,"1900.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","karoline alves de freitas","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500253","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.538.961-**"],
    [7908,"14992.56","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27647085 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3120","brigida roberta cardoso da cruz","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106000347","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.778.811-**"],
    [7909,"51.59","10","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) dorislene lucia da silva machado - cpf nº 0, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006017884.\n.\n- reclamante: estado de goiás;\n- processo judicial: 5740296-50.2023.8.09.0051;\n- parcelas: 4 de 4;\n- i.d. depósito: 040253500462606088.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-06-10","junho","6","2026240120700102","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7910,"4279.75","5","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 231 da celebração do 2º termo aditivo ao contrato 005/2024 - prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições. ata de registro de preço nº 010/2023-seduc - edital de licitação nº 005/2023 - seduc. - prazo de vigência de 21/02/2026 a 20/02/2027.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","6","2026-06-23","junho","6","2026320100600021","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","03.566.923/0001-01"],
    [7911,"1997.00","109","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: thiago xavier freitas de oliveira, processo: 0701546-30.2026.8.07.0014.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 1239-4, c/c 82.597-2 em nome de: bernardes e reis advocacia cnpj: 62.446.706/0001-39","policia militar","2026","37","2026-06-24","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [7912,"612.28","12","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), afim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema) - água limpa/go, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 13935 e ipof nº 2024215300171. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................ r$ 612,28.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007923.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-06-15","junho","6","2026215301800004","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [7913,"0.00","2","pagamento de psa devido a adriana rodrigues da silva lima, inscrita no cpf\nnº 040.033.611-13, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado chácara caribe dos lima, são joão da aliança (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 33,73 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof:2026215300199","adriana rodrigues da silva lima","2026","26","2026-06-12","junho","6","2026215302600120","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.033.611-**"],
    [7914,"600.26","5","recolhimento do ir da empresa terra forte controle de pragas, cnpj: 08.264.064/0001-01, no valor de r$ 600,26 (seiscentos reais e vinte e seis centavos), conforme nota fiscal nº 1725 (sei 91533703). referente ao serviço de controle e combate a pragas (desinsetização, dedetização, desratização, descupinização e assemelhados), em várias unidades do cbmgo. pdf nº 2025295300038.","terra forte controle de pragas ltda","2026","2","2026-06-22","junho","6","2026295300200004","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","08.264.064/0001-01"],
    [7915,"172.45","85","sei 202600031004869, art nº - 1020260164584, boleto nº 28320690126184052, referente a orçamento em urutaí -go. conforme relatório n°  2641/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031004869, art nº - 1020260167189, boleto nº 28320690126183878, referente a orçamento em rianápolis-go. conforme relatório n°  2641/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031004869, art nº - 1020260167267, boleto nº 28320690126183886, referente a orçamento  em rianápolis-go. conforme relatório n°  2641/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031004869, art nº - 1020260176670, boleto nº 28320690126173992, referente a orçamento  em cezarina -go. conforme relatório n°  2641/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031004869, art nº - 1020260179130, boleto nº 28320690126176366, referente a orçamento em  rio quente-go. conforme relatório n°  2641/2026 - cooinsp/agehab.","crea-go","2026","5","2026-06-22","junho","6","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [7916,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 863 município uruaçu/go  deputado vivian naves beneficiario: município de uruaçu/go objeto da emenda -investimento destinado a aquisição de instrumentos musicais para o município de uruaçu-go modalidade: convênio nº 144/2026\nepi 863 con 144 junh","prefeitura municipal de uruacu","2026","14","2026-06-19","junho","6","2026190101400038","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.219.807/0001-82"],
    [7917,"1106.01","14","5º termo aditivo ao contrato 02/2022, proveniente de convenção coletiva de trabalho do ano de 2026. tal iniciativa visa manter a prestação de serviços continuados de vigilância humana armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, de acordo com as especificações já demonstradas pelo período de mais 12 (doze) meses. rd 88731923\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n2195-iss-0526-+empre \t3.3.90.39.08 \t17/06/2026 \t15/06/2026 \t1.106,01 \t1.106,01","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-06-22","junho","6","2026420100100108","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [7918,"1484.49","34","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1185, a empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, relativo ao sistema de vídeo monitoramento. remoto sist. de alarmes e cftv, nos municípios de hidrolândia, vila propício, itajá, cristianópolis - mod. ii, cristianópolis - mod. iii, santa fé de goiás, caiapônia, faina, vila boa, padre bernardo (trajanópolis), novo gama, santa rita do novo destino, uruana, formoso, cezarina, matrinchã, jataí, taquaral de goiás - mod. iii, taquaral de goiás - mod. iv, itapaci, turvelândia, mutunópolis e novo brasil, nos serviços de construção de uh pela agehab, nos respectivos municípios, no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, referente ao contrato nº 074/2024 id. (87357075). relatório 1705/26/cooinsp. 202600031003337.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","24","2026-06-17","junho","6","2025436202400319","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [7919,"19.77","10","- pagamento do (irrj)da fatura 2944390 de 02/06/2026 (91368543), com o ger\nenciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período\nde 01/05 a 31/05/2026 (1.135,75 litros diesel).","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-06-12","junho","6","2026335000100002","2026","3350","fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar","25.165.749/0001-10"],
    [7920,"15.52","5","#\npagamento de irrf sobre a nfs-e 1533 (91601675) - gibbor\n#\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive internet, conforme ata de registro de preços (61737458), ata pregão srp 03/2023 (61738193) e requisição de despesa 1 (sei nº 62371873), com vigência por 30 meses a partir da data da assinatura do contrato pelas partes.","gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda","2026","6","2026-06-17","junho","6","2026310100600028","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","18.876.112/0001-76"],
    [7921,"5684.82","21","pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com a aquisição de passagem aérea  para a gerente de desenvolvimento e inovação ambiental, nara iana alves chaves, com a finalidade de participar do evento, \"agile trends nordeste 2026\", realizado nos dias 01 e 02 de junho de 2026, no centro de convenções riomar, em recife/pe, sei nº (91030110), conforme ordem de serviço 19 (91075077), nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 290 e ipof  n° 2026210100058. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 5.684,82. \n. \nprocesso de pagamento 202600017005453. \n. \nprojeto/operação: gestão e manutenção.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","6","2026-06-17","junho","6","2026210100600055","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","01.819.149/0001-60"],
    [7922,"90402.00","2","emenda parlamentar impositiva número 573 município goiania deputado wilde cambão objeto da emenda doação do item 1 - veículo hatch - à prefeitura municipal de nova glória - cnpj: 00.098.095/0001-28. ata de registro de preços n° 003/2026 a. ata - pregão eletrônico - srp nº 115767\n018/2025 - serint\nepi 573/2026","tudo comercio de veiculos ltda","2026","2","2026-06-17","junho","6","2026190100200002","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","14.234.954/0001-73"],
    [7923,"6732.00","4","pdf:2025295000444\n306-04/26 inss..................1.122,00 \n307-04/26 inss..................1.122,00 \n308-04/26 inss..................1.122,00 \n309-04/26 inss..................1.122,00 \n310-04/26 inss..................1.122,00 \n311-04/26 inss..................1.122,00 \n\ntotal a pagar....................6.732,00\n\nepn","engedata telecomunicações ltda epp","2026","11","2026-06-17","junho","6","2026295001100024","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","17.392.397/0001-07"],
    [7924,"503.45","9","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 27/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do estação ecológica da chapada de nova roma - esec cnr, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1942 e ipof  nº 2025215300326. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 503,45.\n . \nprocesso de pagamento nº 202500017012571. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-06-12","junho","6","2026215306100021","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [7925,"187.54","10","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss  decorrente do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 31/2024 (60257927), relativo ao parque estadual do araguaia (pea), referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13878 e ipof 2025215300338. (inss) \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 187,54.\n. \nprocesso de pagamento 202400017008933. \n. \nprojeto/operação: gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-06-12","junho","6","2026215306100040","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [7926,"4602.85","4","pagamento de valor de irrf, relativo ao 1° termo aditivo ao contrato nº 072\n/2024 de telefonia fixa, baseada na tecnologia de voz sobre ip - voip, compo\nsta de recursos completos para sua operação, incluindo central telefônica em\nnuvem, fornecimento, implantação, manutenção preventiva e corretiva de hard\nware e software, canais de comunicação, chamadas locais e nacionais ilimitad\nas para telefone s fixos e móveis, sistema de gestão e aparelhos telefônicos\nip, em comodato, distribuídos em todas as unidades da seduc, conforme despa\ncho n° 93/2025/seduc/gep-05736, parecer técnico sgg/cactic-21359 n° 56/2025,\ndespacho n° 238/2025/sgg/sti-21186, despacho n° 826/2025/seduc/coordastec.\ndespesa apresentada relativa ao mês de maio/2026, ateste de nota fiscal\n(sei 91740390), solicitação de pagamento através do despacho nº 479/2026/se\nduc/gesrcd-12035 e despacho nº 2632/2026/seduc/coordastec-16768.\n.ipof 2025240101805, daof 630/2401/2026.\n*nota fiscal nº 7481, de 11/07/2026;\n*valor total: r$95.892,74;\n*valor líquido: r$91.289,89;\n*valor irrf 1,2%: r$4.602,85.\nterezinha.","metodo telecomunicacoes e comercio ltda","2026","60","2026-06-22","junho","6","2026240106000005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","65.295.172/0001-85"],
    [7927,"472.59","10","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13840 e ipof 2024215300087. (inss). \n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 472,59. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008979. \n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-06-12","junho","6","2026215306100025","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [7928,"364.84","3","proc. 202600010031822 - lcs\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 44/2026 \"d\". pregão eletrônico nº 44/2026. processo nº 202600005000190 / 202600010022483. vigência da arp 17/04/2026 a 16/04/2027. dod (89389743). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 255/2026 (sei 89828080), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nimposto de renda referente:\nnota fiscal: 1525\nvalor: r$364,84\ndare nº 12100002618102712 - venc: 30/06","multicare pharmaceuticals ltda","2026","92","2026-06-22","junho","6","2026285009200371","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","24.331.585/0001-90"],
    [7929,"200000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 934 município luziania deputado (a) wilde lopes roriz. objeto da emenda custeio na área da educação, curso de pós-graduação lato sensu para servidores do município de luziânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1782/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2239/2026/seduc/coordastec-16768.convênio n°328/2026 assinado e publicado","prefeitura municipal de luziania","2026","256","2026-06-19","junho","6","2026240125600148","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.169.416/0001-09"],
    [7930,"190.78","10","ipof: 2024160100098 - processo: 202400005005620\npagamento referente a contratação de serviços continuados \nde administração, gerenciamento e controle de abastecimento \nde combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de \npostos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento \ninformatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio \nde intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a \nfim de que seja atendido os veículos desta secretaria da casa militar, \npelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber:\n- fatura: 2945334, emissão: 10/06/2026, atestado: 11/06/2026, \nreferência: maio/2026, valor: r$ 190,78 - ir","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-06-17","junho","6","2026160100700043","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","25.165.749/0001-10"],
    [7931,"404.98","39","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 373, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1,  que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município firminópolis-go mód. ii, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 69/2025 (82767218) e relatório 1700 - inspeção financeira. sei 202600031002352.","senha engenharia s c","2026","24","2026-06-17","junho","6","2025436202400250","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [7932,"70.38","13","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa algar telecom s a, destinado ao aditivo, contrato nº 33/2022,  para a prestação de serviços de locação de solução integrada de telefonia virtual ip em nuvem, licenças de software softphone e ramais ip  (incluindo configuração, treinamento e suporte técnico) e o plano de telefonia voip, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, sendo para 2024 (período de 01/05/2024 a 31/05/2024) no valor de r$1.466,10, sendo deduzido de irrf no valor de r$70,38, conforme nf.012276. (pdf.2024426100034)","algar telecom s a","2026","6","2026-06-12","junho","6","2024426100600030","2024","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","71.208.516/0103-07"],
    [7933,"426779.93","2","pagamento liquido 1º aditivo da arp n.ºs 026/2024 - a (88239637) e 026/2024\n- b (88240016) - contratação de empresa de serviços de arbitragem esportiva\n, coordenação técnica e técnicos operacionais de modalidades e evento esport\nivo para atender as necessidades da superintendência de desporto educacional\n, arte e educação, por ocasião do evento: jeegs - jogos estudantis do estado\nde goiás - (ação 2025).\n.\nipof-2026240100870\n.\nnota fiscal....47\nvalor bruto: r$443.444,48\nissqn; 16.664,55\nliquido: 426.808,22\n.\nissqn devido no municipio de goianesia-go\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 02256 - vila nova\nconta para crédito: 05781113114\n.\nweyder","por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me","2026","25","2026-06-17","junho","6","2026240102500006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.858.912/0001-15"],
    [7934,"211110.19","9","valor destinado ao pagamento da 14ª medição do contrato nº 155/2024, referente à fornecimento de links de internet via satélite com velocidade mínima de 100 mbps para veículos da goinfra e cod. relativo ao período de 01/05/2026 à 31/05/2026, processo sei nº 202600036010385, nf nº 395 líquido.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","7","2026-06-22","junho","6","2026436100700004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.268.439/0001-53"],
    [7935,"811.65","13",".\nproc. 202200010020773. hls.\n.\nprestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. unidades administrativas e assistenciais . adesão à arp n° 01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 4° termo aditivo. vigência 24/02/2026 a 23/02/2027.\n.\n1783/maio/2026/iss  ......................... r$ 811,65.\n.\nemilssão da nota 12/06/2026.\n.","terra forte controle de pragas ltda","2026","10","2026-06-23","junho","6","2026285001000122","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.264.064/0001-01"],
    [7936,"74883.82","1",".\nproc. 202400010004696 hls.\n.\n?apostilamento ao contrato 106/2024 (56132698),rd 11. que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades. ipof. 2026285002144.\n.\n941/repc/2026  ......................r$  953,4\n942/repc/2026  ......................r$  1.947,26\n943/repc/2026  ......................r$  1.990,25\n944/repc/2026  ......................r$  2.990,06\n945/repc/2026  ......................r$  2.053,54\n947/repc/2026  ......................r$  2.841,68\n948/repc/2026  ......................r$  16.419,59\n949/repc/2026  ......................r$  3.165,8\n950/repc/2026  ......................r$  4.495,34\n951/repc/2026  ......................r$  947,22\n952/repc/2026  ......................r$  947,22\n953/repc/2026  ......................r$  2.224,75\n954/repc/2026  ......................r$  4.247,12\n955/repc/2026  ......................r$  3.230,95\n956/repc/2026  ......................r$  2.123,56\n957/repc/2026  ......................r$  2.156,29\n958/repc/2026  ......................r$  2.997,18\n959/repc/2026  ......................r$  2.997,18\n960/repc/2026  ......................r$  2.997,18\n962/repc/2026  ......................r$  2.134,73\n965/repc/2026  ......................r$  6.732,44\n967/repc/2026  ......................r$  2.166,46\n968/repc/2026  ......................r$  2.124,62.\n.\ntotal a pagar:  ......................r$  74.883,82\n.","garra forte administracao e servicos ltda","2026","10","2026-06-23","junho","6","2026285001000304","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [7937,"14931.00","1","pagamento nota fiscal n°27470143 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3453.","francisca da silva brito","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106000657","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.754.931-**"],
    [7938,"734.43","6","pdf:\t2024186200103\n3º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda  com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2025 a 19/07/2026. passagens\n\nirrf - nf 904-passag\nnf. 904 emitida em 09/06/2026\n\nvalor...............................734,43","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","1","2026-06-15","junho","6","2026186200100027","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","08.808.153/0001-71"],
    [7939,"0.00","1","termo de fomento com a associação cultural do nordeste do brasil ? vaquejada de jataí, inscrita no cnpj nº 57.951.392/0001-91, visando ao repasse de recursos financeiros para a realização do desfile de cavaleiros de jataí ? edição 2026, previsto para ocorrer em 07 de junho de 2026, com o objetivo de promover o turismo religioso e fomentar a geração de emprego e renda, conforme ofício nº 17/2026 (89830351).","associacao cultural do nordeste do brasil vaquejada de jatai - estado de goias","2026","35","2026-06-05","junho","6","2026420103500011","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","57.951.392/0001-91"],
    [7940,"170935.34","6","pagamento da nota fiscal 21, a empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, relativo a medição da  2ª etapa - subetapa 2c (parcela 2) de pagamento, da contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 42 (quarenta e duas) unidades habitacionais no município de jataí - go (módulo ii), no período de 28/03/2026 a 24/04/2026, conforme contrato nº 150/2024 (85279196) e relatório 2065 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 (90779745). sei 202600031003872 (pagamento).","palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","17","2026-06-03","junho","6","2026436201700047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.490.163/0001-16"],
    [7941,"12994.36","5","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 466 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77,  referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município edealina, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 73/2025 (id. 89134509) e relatório nº 2061/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003477.","senha engenharia s c","2026","24","2026-06-03","junho","6","2025436202400417","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [7942,"1170277.81","2","processo 202300010055192 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de uruaçu-go, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde no hospital edmundo fernandes, cnes 0932027. rd nº 105/2026 - ses/gemod (87439356). anexo ii(89591648). valor mensal estimado: r$1.170.277,81. plano de trabalho (87024601).vigência: maio/2026 a abril/2027.\n.\npagamento uruaçu/junho/2026..........r$1.170.277,81\n.","fundo municipal de saude de uruacu","2026","76","2026-06-08","junho","6","2026285007600038","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.755.973/0001-91"],
    [7943,"260.62","7","retenção de irrf 4,8% do contrato nº 117/2019 - 3º termo aditivo, referent\ne à contratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das ap\nlicações corporativas, para atendimento na secretaria de estado da educação\ndo estado de goiás.\n.\nfatura n° 000000521\nperíodo de prestação do serviço: 18/11/2025 a 17/12/2025\nvalor bruto: r$ 5.429,68\nvalor irrf 4,80% - r$ 260,62\nliquido: 5.169,06\n.\nweyder","oi s a - em recuperacao judicial","2026","15","2026-06-22","junho","6","2025240101500022","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","76.535.764/0001-43"],
    [7944,"3206.36","9","pagamento ref. à pdf nº 2025186300129 parcela 30/07/2026 valor de 3.206,36.\ndescrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 006/2021, firmado\ncom a empresa redemob consórcio, através de inexigibilidade de licitação nº\n002/2021, que tem por objeto o fornecimento de vale transportes aos servidores desta agência que recebem a remuneração inferior a 02(dois) salários mínimos , de acordo com o preceituado na lei nº 9.862/85, regulamentada pelos decretos 4.079/93 e 7.748/12, bem como na lei nº 13.938/01. conforme boleto nº 26438496, referente ao mês de julho de 2026. total selecionado: r$ 3.206,36.(comissionados e estatutários).\nprocesso sei: 202200029003330.","redemob consorcio","2026","7","2026-06-22","junho","6","2026186300700009","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","10.636.142/0001-01"],
    [7945,"3314.30","2","processo sei nº 202600010037154 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 83/2025 \"e\". pregão eletrônico nº 20/2025. processo nº 202400005025303, 202500010061833. vigência da arp 25/09/2025 a 24/09/2026. dod (90032682). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 294 (90036844), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare 12100002618100761\n.\nnota: 319304\nemissão: 25/05/2026\nvalor: r$ 3.314,30\n.","bayer s a","2026","92","2026-06-08","junho","6","2026285009200397","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.459.628/0097-67"],
    [7946,"194.61","5","recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia\ns/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 194,61 (cento e noventa e quatro reais e sessenta e um centavos), conforme fatura/nota fiscal nº 193110360 (sei 91375249). referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do comando geral do cbmgo. pdf n° 2026290300007.\nfatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora\n193110360 194,61 28/06/2026 05/2026 3.541.937.012-30\nvalor total ............................... r$ 194,61.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026290300700009","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [7947,"222.43","16","pdf:2025295200011\n1655-04/26 ir................222,43.\n\n\nepn","genesis prestadora de servicos eireli","2026","6","2026-06-08","junho","6","2026295200600036","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","31.549.836/0001-73"],
    [7948,"3412.50","5","ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.","associacao de pais e amigos dos excepcionais de sao simao","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500252","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.783.713/0001-67"],
    [7949,"366620.63","1","valor destinado a cobrir despesas da medição final do contrato nº 71/2025 - referente à execução das obras de conclusão dos remanescentes de reforma e adequação em aeródromos nos municípios de porangatu, uruaçu, são miguel do araguaia, niquelândia, goiás. relativo ao período 17/04/2026 a 27/04/2026, pdf: 2026436100377, processo de pagamento sei nº 202500036012389 nf 445, nf 446  e nf 447 liquido","latins engenharia eireli","2026","36","2026-06-15","junho","6","2026436103600006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","20.735.589/0001-83"],
    [7950,"2311.92","2","cartão de acesso por proximidade, em pvc (85x50x0,8 mm), rfid 125 khz, com marca para perfuração; cartucho de impressora colorido, original, 250 a 350 ml, primeiro uso, não reciclado/recondicionado/remanufaturado; e cordão para crachá em poliéster, cor preta, com clip de metal e jacaré, medindo entre 40 e 50 cm. \nprocesso sislog 104674 – lote 2.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n3733 \t3.3.90.30.45 \t16/06/2026 \t12/06/2026 \t2.340,00 \t2.311,92 \n\ntotal a pagar: \t2.311,92","afa industria comercio e servicos ltda","2026","1","2026-06-22","junho","6","2026420100100072","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","24.935.788/0001-96"],
    [7951,"1345.08","15","pagamento de irpj a favor de new line tecnologia em segurança ltda,\nreferente ao valor das notas fiscais: 22746, 22747, 22748, 22749, 22750,\n22755, 22756, 22757, 22758, 22759, 22760, 22761, 22762, 22763, 22764,\n22765, 22770, 22771, 22772, 22773, 22774 e 22775 dos serviços de\nmonitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no\nmês de maio/2026, nas unidades vapt vupt de goiânia e do interior de\ngoiás, conforme o lote 1. pdf: 2025180100034. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","5","2026-06-22","junho","6","2026180100500128","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [7952,"80000.00","2","emenda parlamentar impositiva número 985.16 município goiania deputado coronel adailton beneficiario: instituto sonhar vidas objeto da emenda -custeio para distribuição de oculos oftalmológicos. modalidade: \ntermo de fomento nº 258/2026\nepi 985.16 tf258junh","instituto sonhar vidas","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026190101500208","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.538.699/0001-73"],
    [7953,"15224.38","1","pagamento de psa devido a carlos alberto costa,  inscrito no cpf nº 586.961.801-00, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa mambaí, lote 23, mambaí (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 30,56 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300372","carlos alberto costa","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600286","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.961.801-**"],
    [7954,"0.00","18","ordem de pagamento para quitar despesa com a prorrogação do contrato nº 037/2025, seds/visual de prestação de serviços de estruturação do goiás social, conforme rd - requisição de despesa n° 1/2026 - seds/ppcaam-17721 (84936200).\n\nnf - 22. valor issqn. ref. 05/2026.","visual eventos e formaturas eireli-me","2026","23","2026-06-10","junho","6","2026300102300002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.540.814/0001-14"],
    [7955,"4985.00","1","destina-se a restituição de valores ao fundo rotativo do cbmgo/funebom, cnpj\n: 14.786.724/0001-17, no valor de r$ 4.985,00 (quatro mil, novecentos e oitenta e cinco reais). conforme autorização contida no despacho nº 3085 (sei 91583879) e valor relacionado no ofício nº 29646 (sei 90977624), datado de 09/06/2026. pdf nº 2026295300019.","fundo especial de reaparelhamento e modernizacao do corpo de bombeiros militar do estado de goias","2026","2","2026-06-15","junho","6","2026295300200015","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","14.786.724/0001-17"],
    [7956,"6996.74","3","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 06ª medição, do contrato nº 121/2025 - referente à execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) a serem implantadas em substituição de pontes de concreto armado localizadas na rodovia go-222, em trecho compreendido no município de são luís de montes belos, relativo ao período de 01/12 a 18/12/25 e 13/04 a 30/04/26, processo sei nº 202600036009762, nf-2495.","castelo - construcoes e administracao de obras ltda","2026","72","2026-06-22","junho","6","2025436107200029","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.894.402/0001-87"],
    [7957,"2545.05","3","retenção ir à empresa bd engenharia ltda referente à reforma e ampliação do colégio estadual deputado manoel da costa lima, no município de cachoeira alta - go, conforme contrato nº 119/2025.\nnf 199 r$ 212.087,15 – 9ª medição \ninss: r$ 4.086,09 (37.146,26*11%) \nissqn: r$ 6.362,61 (212.087,15*3%)\ni.r. r$ 2.545,05 (212.087,15*1,2%) \nvalor líquido r$ 199.093,40\n.\nconforme despacho nº 2450/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006073894\npdf: 2026240101736\ncno: 90.024.83821/73\ncodigo pgto: 26\n.\nisabel","bd engenharia ltda","2026","31","2026-06-03","junho","6","2026240103100023","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","44.904.259/0001-32"],
    [7958,"1500.00","5","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxilio financeiro nutricional - ref.: 05/2026 - despacho 474","lar espirita sabina andrade ribeiro","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500138","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.294.817/0001-45"],
    [7959,"158586.09","114","pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (ce exaltina soares dos santos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de simolândia - go. \nnf 351 r$ 179.599,20 – 6ª medição \ninss: r$ 9.877,96 (89.799,60*11%) \nissqn: r$ 8.979,96 (179.599,20*5%)\ni.r. r$ 2.155,19 (179.599,20*1,2%) \nvalor líquido r$ 158.586,09\n.\nconforme despacho nº 2308/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202600006002599\npdf: 2026240100899\t\ncno:*** \ncodigo de pagto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-06-02","junho","6","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [7960,"45448.00","3","202600010003375 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 153/2025. pregão eletrônico nº 246/2025. processo nº 202500005029358. vigência da arp xxxxx. dod (). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento xx (sei xxxx), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf: 353068\n.\nvl: 45.448,00","cm hospitalar s a","2026","90","2026-06-08","junho","6","2026285009000042","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0036-87"],
    [7961,"18150.44","4","valor destinado ao pagamento do irrf  da 19ª medição, do contrato nº 92/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 02. relativo ao 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf:2024436100022, processo sei nº202600036005423, nf:52-53-irrf \ndare: 8581 0000 181-8 5044 0008 210-6 0002 6170 010-3 7630 2530 000-0","tjw consultoria projetos e servicos ltda","2026","45","2026-06-08","junho","6","2026436104500005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.365.763/0001-00"],
    [7962,"3133.71","9","valor para pagamento de despesa com o 2° termo aditivo ao contrato 08/2020, firmado entre oi s.a e agrodefesa, para o fornecimento de sinal de internet e conectividade na sede e nas maiores unidades de trabalho, previsto em cláusula contratual, para o período de 30 meses. através da adesão à ata de rp 001/2020 da sedi, conforme instruções nos autos e previsão na loa para o exercício de 2025. ipof 2024326100206. pagamento do (líquido) da fatura emitida pela oi link mês de maio de 2026, despacho nº 238/2026 de 11/06/2026, atestada pelo gestor em 11/06/2026, com vencimento em: 20/06/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) \nft.- 2602.000113492.....valor bruto.............r$ 3.291,71\nbase de cálculo irrf............................r$ 3.291,71\nirrf retido (4,8 por cento) valor de............r$   158,00\nvalor líquido ..................................r$ 3.133,71.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","11","2026-06-15","junho","6","2026326101100030","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","76.535.764/0001-43"],
    [7963,"5005.01","5","1º termo aditivo ao contrato nº 09/2024, que tem por objeto prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a realização de pesquisas, reservas, emissões, marcações, remarcações e cancelamentos de passagens aéreas nacionais e internacionais, em conformidade com as normas estabelecidas pela agência nacional de aviação civil anac. vigência 12 meses, de 13/06/2025 a 12/06/2026.pagamento líquido referente nota fiscal 1552.","r moraes agencia de turismo ltda","2026","6","2026-06-03","junho","6","2026326200600014","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","06.955.770/0001-74"],
    [7964,"684.45","2","pagamento ref. à pdf nº 2024186300201 retenção de imposto sobre a nota fiscal nº.75, referente ao período de 06/05/2026 a 01/06/2026.como segue abaixo:\ni.r...............................................................r$ 684,45.\ntotal selecionado:................................................r$ 684,45. processo sei: nº 202500029003994.\nfcr construtora ltda.","fcr construtora ltda","2026","13","2026-06-10","junho","6","2026186301300003","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","33.585.148/0001-94"],
    [7965,"6519265.87","5","processo: 202606000756851. pagamento referente a folha de pessoal do poder\njudiciário do mês de junho de 2026, relativo a pensionista civil - pensões.","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-06-25","junho","6","2026188001200109","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [7966,"272877.70","1","processo sei nº 202600010037154 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 83/2025 \"e\". pregão eletrônico nº 20/2025. processo nº 202400005025303, 202500010061833. vigência da arp 25/09/2025 a 24/09/2026. dod (90032682). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 294 (90036844), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 319304\nemissão: 25/05/2026\nvalor: r$ 272.877,70\n.","bayer s a","2026","92","2026-06-08","junho","6","2026285009200397","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.459.628/0097-67"],
    [7967,"14999.76","1","pagamento nota fiscal n° 26955708 e 27030873 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4032.","suze machado da gama","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106000653","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.665.581-**"],
    [7968,"180.43","4","pagamento liquido de 7º termo de apostilamento do  contrato nº 332/2020, para prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de rio quente go, conforme documento autorizativo despacho nº 155/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\n>> código 25 <<\n.\npdf 2025240100031\n.\nfatura.....abril/2026\nvalor: 180,43\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 01839 - caldas novas\nconta para crédito: 06005005004\n.\nweyder","prefeitura municipal de rio quente","2026","39","2026-06-01","junho","6","2026240103900012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.852.675/0001-27"],
    [7969,"883.14","7","retenção issqn à empresa triady construtora e incorporadora ltda construção de nova escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama – go, conforme contrato nº 153/2025.\nnf 2815 r$ 17.662,76 – 9ª medição da 2ª periodicidade\ninss: r$ 971,45 (8.831,38*11%) \nissqn: r$ 883,14 (17.662,76*5%)\ni.r. r$ 211,95 (17.662,76*1,2%) \nvalor líquido r$ 15.596,22\n.\nconforme despacho nº 2368/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 141/2026/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202500006094199\npdf: 2026240101555 e 2026240100675\t\ncno: 90.024.81729/70\ncod. de pagto: 26\n.\nisabel","triady construtora e incorporadora ltda","2026","134","2026-06-03","junho","6","2026240113400014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [7970,"156.46","5","pagamento da fatura de energia elétrica nº 2026045503918, da\navenida universitária nº 609, st. universitário, mês de\nmaio/2026.pdf: 2025180100361. wrn","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","16","2026-06-08","junho","6","2026180101600044","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [7971,"319.52","4","valor para pagamento do irrf da 4ª medição do contrato nº 175/2025 - goinfra - referente à execução das obras de reforma e adequação do ginásio de esportes josé leite sobrinho, no município de cavalcante-go, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, projeto básico, seus anexos e proposta da contratada - relativo ao período de 01/04/2026 à 30/04/2026. processo sei nº 202600036004940, nf-830 irrf.\ndare: 85850000003195200082100002617001109307390000","evolucao engenharia construcao e administracao ltda - epp","2026","19","2026-06-08","junho","6","2026436101900003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","11.892.959/0001-03"],
    [7972,"11475.00","5","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 054/2022 - seds, exercício financeiro de 2026.refere-se ao mês 05/2026\ndespacho 474","instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500203","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.029.180/0001-05"],
    [7973,"2887.50","6","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 264/2020 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026\ndespacho 474","instituto nossa senhora do rosario","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500232","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.143.683/0001-24"],
    [7974,"31280.72","1","pagamento de psa devido a walkyria bernardes rabelo, inscrita no cpf nº 354.544.661-15, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado fazenda são lourenço-gleba d, são joão d'aliança (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 62,79 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300346","walkyria bernardes rabelo","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600261","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.544.661-**"],
    [7975,"4788.40","1","pagamento nota fiscal n° 27254510 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4404.","edineide do carmo silva","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106001060","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.727.811-**"],
    [7976,"54.09","2","retenção do issqn das notas fiscais 614, 615, 616, 617, 618, 619, 621, 620, 622 e 623, relativo a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas – região sudoeste, abrangendo os seguintes locais: anicuns, iporá, jataí, mineiros, palmeiras de goiás, paraúna, quirinópolis, rio verde, santa helena de goiás e são luiz de montes belos. ref. maio/2026. issqn. e.p. pdf: 2026180100012","desprag dedetizadora ltda me","2026","5","2026-06-02","junho","6","2026180100500115","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","03.883.919/0001-69"],
    [7977,"1530.26","1","201900025029547 refere-se ao pagamento do valor líquido:  ressarcimento iptu/2026  imóvel ciretran caldas novas recibo iptu/2026 ref 04/2026  r$ 1.530,26.","marina canedo obalhe de almeida","2026","20","2026-06-03","junho","6","2026296102000132","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.180.941-**"],
    [7978,"11641.05","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26977311 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3492","otavio cintra de oliveira","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106001783","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.225.381-**"],
    [7979,"20481.19","2","valor para pagamento do irrf da 2ª medição, do contrato nº 37/2026 - goinfra - referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2026436100212, processo sei nº 202600036008762, nf nº 103 irrf.\ndare: 85890000204811900082100002616300717356060000","humberto santana - engenheiros construtores ltda","2026","8","2026-06-01","junho","6","2026436100800017","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.262.587/0001-56"],
    [7980,"20481.19","2","valor para pagamento do irrf da 2ª medição, do contrato nº 37/2026 - goinfra - referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2026436100213, processo sei nº 202600036008762, nf nº 252 irrf.\ndare: 85840000204811900082100002616300714303460000","rta engenheiros consultores ltda","2026","8","2026-06-01","junho","6","2026436100800018","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.208.867/0001-98"],
    [7981,"111654.58","1","pagamento da nota fiscal nº 10 à empresa rebrascom empreendimentosimobiliários e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, referente a 4ª etapa subetapa 4a (parcela única) e vigilância estendida (meses 01 ao 06) de pagamento, medição dos serviços de construção de 48 unidades habitacionais no município de santa fé de goiás-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/03/2026, conforme o contrato n°  59/2024 - (81274128) e relatório 2003 - inspeção financeira (90640852)/agehab/cooinsp. sei 202500031009359.","rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda","2026","17","2026-06-01","junho","6","2026436201700087","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.290.582/0001-00"],
    [7982,"3449.25","2","valor destinado ao pagamento do irrf da 6ª medição do contrato nº 142/2025,\nreferente à contratação de empresa especializada para a execução de obras\nde construção do dispositivo de interseção em desnível, consistindo em dois\nviadutos com extensão de 50,00 metros cada, e alças de acesso totalizando 2,\n54 quilômetros, no entroncamento da rodovia go-536 com as rodovias go-020 e\nbr-352/go, relativo ao período de 01/03/26 a 31/03/26, pdf 2025436101299, pr\nocesso sei 202600036004360, nf 461.","c. s. a. construtora ltda","2026","57","2026-06-01","junho","6","2026436105700011","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.839.043/0001-19"],
    [7983,"2283.56","1","pagamento nota fiscal 27134672 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5400.","valons de jesus mota","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106001199","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.784.233-**"],
    [7984,"11981.23","1","pagamento de psa devido a astor ribeiro santos, 019.702.871-36 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa benemilson oliveira dos santos, são joão d'aliança (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 24,05 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300149.","astor ribeiro santos","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600071","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.702.871-**"],
    [7985,"14972.60","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27316526 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5660","kenia paula borges dos santos","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106001187","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.624.851-**"],
    [7986,"10899.04","6","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 239 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município ceres - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 55/2025 (id. 89718550) e relatório nº 2078/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003798.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-06-03","junho","6","2026436201700076","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [7987,"1213.85","9","pdf:\t2025186200033\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). etanol\n\nnf. 0988759 \nref. a maio/2026\n\netanol...................................1.213,85","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-06-11","junho","6","2026186200100017","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","25.165.749/0001-10"],
    [7988,"504031.25","1","repasse de recursos, destinado a sociedade beneficente israelita brasileira hospital albert einstein ? sibibhae, a título de investimento, cujo objeto é a obra de execução de projeto de cabeamento estruturado, destinado ao hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz ? hugo, conforme despacho nº 154/2026/ses/gpinfra-21298 (89140768).  proc: 202300010023416 . rd 34/2026 - ses/gertel (89241527). ipof: 2026285002206.\n...........................................\nproc.202600010013526,einstein-hugo,investimento, cujo objeto é a obra de execução de projeto de cabeamento estruturado. \n.\nvalor pago.............r$ 504.031,25.\n.\nportaria numeração automática 1545 (91174151)\n.\nextrato publicação portaria (91592635)","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2026","60","2026-06-11","junho","6","2026285006000027","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [7989,"4843.41","25","2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.\na medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.\na prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.\n\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1158-ccon-irrf-0426 \t3.3.90.37.01 \t27/05/2026 \t21/05/2026 \t4.843,41 \t4.843,41 \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1158-ccon-irrf-0426 \t3.3.90.37.01 \t27/05/2026 \t21/05/2026 \t4.843,41 \t4.843,41 \n\ntotal a pagar: \t4.843,41","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-06-01","junho","6","2026420100100100","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [7990,"1507.75","1","pagamento referente á nota fiscal nº27218531 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6302.","valdivino messias de paula","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106001763","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.295.581-**"],
    [7991,"5046.30","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26914375 e 26982471 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3316.","wandery rodrigues albernaz","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106000823","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.205.601-**"],
    [7992,"25.85","166","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n34518-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t26/05/2026 \t22/05/2026 \t25,85 \t25,85","logos propaganda ltda","2026","6","2026-06-02","junho","6","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [7993,"27.30","163","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n34520-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t26/05/2026 \t22/05/2026 \t27,30 \t27,30","logos propaganda ltda","2026","6","2026-06-02","junho","6","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [7994,"4072.08","15","pagamento do iss da nf 8, em favor de urbana service ltda., refere\nnte ao contrato nº56/2025, que tem por objeto a contratação de mão de obra p\nara prestação de serviços de facilities, no âmbito das dependências da secre\ntaria de estado da infraestrutura, no período de 01 a 30/04/2026.","urbana service ltda","2026","6","2026-06-02","junho","6","2026430100600043","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","24.345.800/0001-02"],
    [7995,"10.32","6","processo 202100010022545 - crs\n.\n4º termo aditivo ao contrato 17/2022 - ses (000027840486) de prestação dos serviços contínuos de análise físico-químicas e microbiológicas de água purificada. centro de referência em medicina integrativa e complementar (cremic). dispensa de licitação nº 240/2021. vigência: 17/03/2026 a 16/03/2027. rd n° 2/2025 (sei 81418164). \n.\npagamento ir da nf 3413\n.\nnota fiscal........emissão.........valor \n3413/maio/26/ir....01/06/2026.....10,32\n.\ndare nº 12100002618101318\n.","conagua ambiental ltda","2026","67","2026-06-11","junho","6","2026285006700035","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.615.998/0001-00"],
    [7996,"792.13","1","pagamento de uma requisição de pequeno valor rpv,  expedida pelo juízo da 1ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia - go, nos autos do processo n.º 5048337-27.2019.8.09.0006, que se encontra em fase de cumprimento de sentença em desfavor desta autarquia, referente a honorários advocatícios sucumbenciais, em favor de marcos fernando da silva cpf/cnpj: 927.500.521-49.  despacho nº 584/2026/gab/agr.  ipof: nº 2026186300258. total selecionado: r$ 792,13.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","20","2026-06-29","junho","6","2026186302000008","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [7997,"12650.81","10","pagamento das retenções de ir sobre as faturas pagas em junho de 2026:\nnº documento\tvalor a ser pago\n3000526168_ir\t12.090,62 \n3000526169_ir\t559,78 \n3000526170_ir\t0,41 \ndare nº12100002620101296\n----------------------------------------------------------------------\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, de forma continuada para atender às necessidades da polícia militar do estado de goiás em que a concessionária saneago - saneamento de goiás s.a é única fornecedora na localidade.\nfornecedor ***01.616.929/0001-02 ***sislog 112857 ***sei 202500005006128 ***daof 2025.2902.140","saneamento de goias s a","2026","7","2026-06-30","junho","6","2026290200700009","2026","2902","polícia militar","01.616.929/0001-02"],
    [7998,"85006.59","15","contrato de prestação de serviços de limpeza e portaria. pagamento líquido referente nota fiscal 389 - maio/2026.","tress transportes e servicos ltda","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026326200600020","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","19.173.331/0001-51"],
    [7999,"10000.00","6","pagamento de gratificação à equipe técnica de referência da proteção social especial de alta complexidade conforme requisição de despesa nº01 referente o exercício de 2026.\n.\nreferente mês janeiro a março/2026\n.\ncpf.: 041.494.601-40 - anyelle dutra oliveira - r$ 9.000,00(nove mil reais)\ncpf.: 053.150.811-09 - marco antônio queiroz costa - r$ 1.000,00(nove mil reais) * pagamento parcial *","fundo estadual de assistencia social","2026","33","2026-06-30","junho","6","2026305103300001","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [8000,"719.37","14","primeiro termo aditivo ao contrato nº 11/2024/retomada (sei nº 61471971), que prorroga por 12 meses a prestação de serviços técnicos especializados em manutenção corretiva, preventiva e preditiva de sistemas de ar-condicionado, com fornecimento de peças, componentes e materiais, no centro de convenções de anápolis.\n\nconforme requisição de despesa 10 (73968408)\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n944-irrf-05/2026 \t3.3.90.39.20 \t22/06/2026 \t22/06/2026 \t719,37 \t719,37","procel ltda","2026","1","2026-06-30","junho","6","2026420100100055","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","23.801.648/0001-62"],
    [8001,"157.28","9","aquisição de vales-transportes para os servidores da emater, que se enquadram dentro dos requisitos legais, localizados na região metropolitana de goiânia ou grande goiânia. serviço oferecido por única empresa, sendo esta detentora de exclusividade na comercialização dos vales-transportes, tratando de monopólio, enquadrando no artigo 74, inciso i, da lei federal nº 14.133. quantidade 2.370/mês, por um período de 12 meses. pagamento imposto de renda referente fatura 12300220 - julho/2026.","redemob consorcio","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026326200500005","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","10.636.142/0001-01"],
    [8002,"115.00","1","pagamento que se faz a luciana de paula paiva, cpf ***.654.971-**, destinado a suprir o pagamento de ajuda de custo para realização de uma feira expositiva voltada à valorização e promoção dos produtos da sociobioeconomia do cerrado goiano no dia 10 de junho de 2026 na semana do meio ambiente, evento organizado pela secretaria de estado meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad), conforme requisição de despesas nº 70/2026 (91324175) e ipof 2026215300387.\n.\nvalor da ordem de pagamento ........ r$ 115,00","luciana de paula paiva","2026","26","2026-06-29","junho","6","2026215302600291","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.654.971-**"],
    [8003,"17957.75","7","substituição da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026.\nipof: 20264001000222\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026400100200332","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [8004,"0.00","1","pagamento de emenda parlamentar impositiva número 594.1 município crominia deputado (a) veter martins morais. objeto da emenda custeio na aquisição de uniformes escolares e mochilas para as escolas municipias do município de cromínia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1850/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2766/2026/seduc/coordastec-16768.  convênio n°. 428/2026 assinado e publicado (92311061)","prefeitura municipal de crominia","2026","256","2026-06-30","junho","6","2026240125600183","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.073.211/0001-80"],
    [8005,"700000.00","1","202600005002006 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 555 município anapolis deputado virmondes cruvinel filho objeto da emenda custeio na área da saúde. requisição de despesa 455 (91149428), conforme parecer 526 (89255203) e parecer 178 (89343234), despacho 2165 (89743868), despacho 647 (89932301) e despacho 1365 (90384595).\n.\nvl: 700.000,00","fundo municipal de saude de anapolis","2026","183","2026-06-26","junho","6","2026285018300301","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.169.881/0001-55"],
    [8006,"2363.05","9","pagamento das retenções de ir sobre as faturas pagas em junho de 2026:\nnº documento\tvalor a ser pago\n2606.000110721_ir\t1.965,12 \n2606.000109539_ir\t397,93 \ndare nº 12100002620101315\n--------------------------------------------------------------------------\ndespesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n.º 75256190) e requisição de despesa n.° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n.° 75373887). sei 202100002090192","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-06-30","junho","6","2026290200700006","2026","2902","polícia militar","76.535.764/0001-43"],
    [8007,"541366.07","1","pagamento da 21ª medição do contrato 79/2024, referente a execução das obra de implantação para pavimentação da go460, trecho: diolândia / são patrício, neste estado. relativo ao período de 01/04/2026 à 30/04/2026, processo sei 202600036007122, nf nº 21 parte líquida.","cnb construtora ltda","2026","62","2026-06-28","junho","6","2026436106200094","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.402.563/0001-67"],
    [8008,"5476.42","1","ipof: 2026160100105 - processo: 202500005001491\npagamento referente a prorrogação do contrato nº 24/2025-secami, \npara fornecimento de frutas diversas pelo período de 12 (doze) meses, \nvisando atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar \n(sape). sislog: 112109. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 1113, emissão: 16/06/2026, atestado: 19/06/2026, \nreferência: maio/2026, valor: r$ 5.476,42 - líquido","emporio paloma alimentos ltda epp","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026160100700209","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","10.472.743/0001-18"],
    [8009,"2.16","40","pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com retenção de issqn, com a aquisição de hospedagem conforme ordem de serviço nº 25 (91943359), para a secretária de estado, andréa vulcanis, com a finalidade de participar na condição de palestrante da abertura do \"fica 2026 – festival internacional de cinema e vídeo ambiental\", que foi realizado no dia 16 de junho de 2026, na cidade de goiás-goiás, conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 341 e pdf n° 2026210100058. (issqn).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$2,16.\n.\nprocesso de pagamento 202600017005453.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","6","2026-06-29","junho","6","2026210100600057","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","01.819.149/0001-60"],
    [8010,"47411.60","11","pagamento que se faz a minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades -meio, sendo 125 analistas administrativos, pelo período de 12 meses, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde se faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 328 e ipof nº 2025215300050 . (issqn). \n\n.\n\nvalor da ordem de pagamento .................. r$47.411,60 . \n\n.\n\nprocesso de pagamento nº 202500017018640.","minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda","2026","59","2026-06-29","junho","6","2026215305900051","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","10.762.976/0001-55"],
    [8011,"4483.33","4",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","10","2026-06-25","junho","6","2026240101000095","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8012,"415988.17","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de junho de 2026 - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil.","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026150100100136","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","18.867.930/0001-02"],
    [8013,"8022.45","1","pagamento relativa a verba indenizatória 30% decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de junho de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026186300700023","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [8014,"19080.93","13","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 20ª medição, do contrato nº 135/2024 - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036009122, nfs-538 e 539.\ndare: 8583 0000 190-0 8093 0008 210-4 0002 6212 001-1 2235 6060 000-5","houer engenharia ltda","2026","62","2026-06-28","junho","6","2026436106200027","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.578.135/0001-02"],
    [8015,"73.00","7","tarifa bancária mês maio.","caixa economica federal - cef","2026","7","2026-06-29","junho","6","2026319000700005","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.360.305/0001-04"],
    [8016,"1258251.54","4",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-06-25","junho","6","2026240120700127","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8017,"267.65","13","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pema água limpa contrato nº 34/2024, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14330 e ipof 2024215300089. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$267,65.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008927.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-06-29","junho","6","2026215306100028","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [8018,"6201.31","8",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-06-25","junho","6","2026240125100155","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8019,"87.35","17","o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta – da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses,  a partir de 29/06/2025.\nissqn-oi-maio 26","oi s a - em recuperacao judicial","2026","11","2026-06-26","junho","6","2026190101100010","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","76.535.764/0001-43"],
    [8020,"345151.63","1","valor destinado ao pagamento da folha de junho de 2026 - rpps serv. processo sei 202600036001213.","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026436100100158","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.867.930/0001-02"],
    [8021,"89.60","9","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf do 1º termo aditivo contratação de empresa especializada na prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares de gerenciamento e contabilização (bilhetagem) de impressão, com provimento de todos os suprimentos originais.  \nconforme a nf 4266 emitida em 27/04/2026, referente a março de 2026.\npdf: 2024336200087. \nsei: 202200024000991.","sonda procwork informatica ltda","2026","7","2026-06-30","junho","6","2026336200700015","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","08.733.698/0001-66"],
    [8022,"56.52","1","emenda parlamentar impositiva número 882 município n/a deputado bia de lima\nobjeto da emenda a definir - investimentos\npagamento retenção irrf aquisição de micro-ondas para atendimento das demand\nas dos câmpus, unidades universitárias e administração central/reitoria da u\nniversidade estadual de goiás,\nsolipa sei: 92009616\natestado sei: 92009605\ndare sei:92207295\ndespacho sei: 92207438","gesner comercial ltda","2026","37","2026-06-26","junho","6","2025406203700087","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","55.216.226/0001-16"],
    [8023,"345.00","1","pagamento que se faz a ademir de jesus tapuia, cpf ***.980.741-**, destinado a suprir diária (ajuda de custo) a representante proponentes do psa comunidades tradicionais (psa pct) para a programação da semana do meio ambiente, promovida pela secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável – semad, em goiânia/go, no dia 10 de junho de 2026, um ato simbólico de remuneração dos beneficiários do projeto piloto “cerrado em pé” do programa estadual de pagamento por serviços ambientais – pepsa, modalidade psa comunidade tradicional, lançado pela semad, conforme requisição de despesas nº 58/2026 (91296249) e ipof 2026215300396.\n.\nvalor da ordem de pagamento .............. r$ 345,00","ademir de jesus tapuia","2026","26","2026-06-29","junho","6","2026215302600300","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.980.741-**"],
    [8024,"10779.62","1",".\n*ipof 2025170100488*\n.\n.\npagamento do valor líquido parcial da nf 3850 parcela 12/12 referente a 01/05/2026 a 25/05/2026.\n.\ncontratação: terceiro termo aditivo ao contrato nº. 029/2022/economia.\n.\nobjeto: prestação de serviços de suporte técnico e atualização de versão das\n licenças de software sap business objects enterprise instaladas e em uso na\n secretaria de estado da economia.\n.\nvigência: 26/05/2025 a 25/05/2026.\n.\n[mfo]","sql intelligence consultoria ltda","2026","18","2026-06-26","junho","6","2026170101800018","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.468.417/0001-05"],
    [8025,"345.00","1","pagamento que se faz a maria aparecida ferraz de lima, cpf ***.215.831-**, destinado a suprir diária (ajuda de custo) a representante proponentes do psa comunidades tradicionais (psa pct) para a programação da semana do meio ambiente, promovida pela secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável – semad, em goiânia/go, no dia 10 de junho de 2026, um ato simbólico de remuneração dos beneficiários do projeto piloto “cerrado em pé” do programa estadual de pagamento por serviços ambientais – pepsa, modalidade psa comunidade tradicional, lançado pela semad, conforme requisição de despesas nº 59/2026 (91297169) e ipof 2026215300398.\n.\nvalor da ordem de pagamento .............. r$ 345,00","maria aparecida ferraz de lima","2026","26","2026-06-29","junho","6","2026215302600304","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.215.831-**"],
    [8026,"4167682.47","8","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026 referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino superior) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513).\n\nboleto - 100000088. valor líquido. ref. 06/2026.","redemob consorcio","2026","49","2026-06-26","junho","6","2026300104900001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [8027,"1000000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 734.1 município goiania deputado talles barreto beneficiario:  associação goiana dos criadores de zebu objeto da emenda -locação de estrutura para realização da feira de negócios agrocapital  a ser realizada em goiânia, nas datas de 1 a 5 de julho modalidade: termo de fomento nº 398/2026,\nepi 734.1 tf junho","associacao goiana cria zebu","2026","15","2026-06-30","junho","6","2026190101500287","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.232.917/0001-84"],
    [8028,"32655.79","1","2026296100221202200025080929-refere-se ao pagamento nf 267791 - 05/2026 - peças complemento\nateste-91572249\n*** depositar na conta : 001 - banco do brasil\nagencia: 2857 - conta corrente 0000861510 - cnpj:05.340.639/0001-30.","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2026","18","2026-06-30","junho","6","2026296101800137","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","05.340.639/0001-30"],
    [8029,"190.00","1","pagamento ref. à pdf nº 2026186300307 parcela 30/06/2026 no valor de 190,00.\ndescrição da despesa: trata-se de ressarcimento em favor do servidor gustavo esteves kossa, cpf nº 017.200.461-66, no valor de r$ 190,00 (cento e noventa reais), referente à aquisição de 01 rolo de tnt branco (50 m), 10 bastões de cola de silicone e 02 tomadas completas. os materiais foram adquiridos para atender demanda emergencial de manutenção na recepção, visando cobrir áreas do teto em reparo e garantir a segurança e o funcionamento das instalações da agr. as despesas foram realizadas em 22/06/2026, em caráter de emergência, conforme exposto no requerimento edespacho nº 569/2026/gab. processo sei: 202600029002094  total selecionado: r$ 190,00.","gustavo esteves kossa","2026","8","2026-06-30","junho","6","2026186300800147","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","***.200.461-**"],
    [8030,"34.49","292","art 1020260173915 orçamento da policlínica de campos belos - goiás - despacho nº 243/2026/goinfra/pl-gecoc  - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-06-24","junho","6","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [8031,"404279.57","5","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia - hel. chamamento público n°09/2021-ses. contrato de gestão n°45/2022-ses. vigência 13/06/2022 a 12/06/2026.\n.........................\nproc.20210001000417, patris-hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse cont. gestão, ref. junho 2026.sol. pag.90521009. \n.\nvalor pago.............r$ 404.279,57.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento hel junho/2026 (90521009).","instituto patris","2026","55","2026-06-02","junho","6","2026285005500033","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.678.845/0001-40"],
    [8032,"14875.51","1","descontos com a capemisa empréstimos\nfolha de inativos junho/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","capemisa seguradora de vida e previdencia s a","2026","3","2026-06-24","junho","6","2026188000300193","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","08.602.745/0001-32"],
    [8033,"74.29","3","retenção de irrf proveniente fornecimento de peças e materiais de reposição, necessários à execução dos serviços instalações do complexo da abc, na estação de transmissão morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências do centro cultural oscar niemeyer, no per. de maio de 2026, conforme nf 194 emitida em 03/06/2026 devidamente atestada pelo gestor","a forca comercial e servicos ltda - me","2026","14","2026-06-16","junho","6","2026126101400023","2026","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [8034,"400.00","41","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: gedeon vieira de sousa, processo: 5049113-47.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","37","2026-06-24","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [8035,"1539.60","39","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: milton antonio justino, processo nº  0010687.11.2018.5.18.0121 referente ao mês de  maio de 2026 id: 030015000052606160","policia militar","2026","37","2026-06-24","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [8036,"341.91","12",".\nproc. 202200010020773. hls.\n.\nprestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. unidades administrativas e assistenciais . adesão à arp n° 01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 4° termo aditivo. vigência 24/02/2026 a 23/02/2027.\n.\n1512/abril/2026/inss  ........................................  r$  341,91.\n.\ndare.  07.16.26161.3515113-4.\n.","terra forte controle de pragas ltda","2026","10","2026-06-15","junho","6","2026285001000122","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.264.064/0001-01"],
    [8037,"0.00","1","descentralização de recursos relativa ao ofício nº 38361/2026 -seduc (88763515), no qual solicita verba emergencial para melhorias na sala de divisão disciplinar, sala ao lado número 1 do aluno e pintura da caixa d´água no colegio estadual da policia militar de goiás unidade hugo de carvalho ramos, no município de goiânia.\n-\nportaria: 3691\nrex: 5303\nprocesso:202600006041792\ncódigo fundeb: 26\n-\nkc","conselho escolar cpmg hugo de carvalho ramos","2026","69","2026-06-19","junho","6","2026240106900045","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.706.351/0001-12"],
    [8038,"14991.80","1","pagamento referente á nota fiscal nº27546137 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5531.","sidmarcos trindade teixeira","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106001034","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.723.361-**"],
    [8039,"64.79","5","contrato prestação de serviços postais. pagamento líquido referente fatura 500639 05/26.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","6","2026-06-16","junho","6","2026326200600026","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","34.028.316/0013-47"],
    [8040,"41955.90","13","pagamento liquido  referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 -  prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc.\n.\n ipof: 2025240101550\n.\nnota fiscal......valor bruto.......liquido\n1915..........r$ 10.754,27.........r$ 3.383,24 \n1926..........r$ 10.869,48........r$ 409,45 \n1923..........r$ 75.279,89........r$ 5.965,72 \n1922..........r$ 217.389,60.......r$ 14.103,24 \n1920..........r$ 55.537,25........r$ 411,08 \n1924..........r$ 86.034,16........r$ 11.844,34 \n1927.......... r$ 86.034,16.......r$ 5.838,83 \n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 01575 - flamboyant go\nconta para crédito: 03000057660\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","149","2026-06-16","junho","6","2026240114900003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0002-51"],
    [8041,"319.04","15","proc.202600010008653 - ebd\n.\n5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 102/2022-ses/go, firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa advance system elevadores ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para elevadores. vigência: 13/12/2025 a 12/12/2026 . \n.\nipof: 2025285002065. requisição de despesa n° 21/2025 - ses/geman (79961483). (manutenção).\n.\ndare:nº 12100002617308576\n.\nnota fiscal: 2445/maio/26/ir......319,04 \n.\ntotal a pagar:\t319,04","advance system elevadores ltda me","2026","10","2026-06-15","junho","6","2026285001000050","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.296.500/0001-61"],
    [8042,"10712.81","15","202000025067833 refere-se ao pagamento do inss:  nfs 122 ref 03/2026  r$ 153,77, 122 ref 03/2026  r$ 153,77 e  124 ref 03/2026  r$ 10.405,73 (90005336) ateste.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-06-16","junho","6","2026296101800025","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [8043,"62.45","2","ipof: 2024160100183 - processo:  202300015000655\npagamento referente a prorrogação da contratação de \nempresa especializada na prestação dos serviços \ncontinuados de manutenção preventiva e corretiva dos \nelevadores do palácio pedro ludovico teixeira, incluído \nos serviços técnicos profissionais, ferramentas, \nequipamentos, materiais de consumo, fornecimento e \ninstalação de todas as peças de reposição e demais \ninsumos que forem necessários, em 02 (dois) equipamentos \nda marca atlas schindler, pelo período de 12 (doze) \nmeses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 2435, emissão: 01/06/2026, \natestado: 02/06/2026, ref: 05/2026, \nvalor: r$ 62,45 - ir","advance system elevadores ltda me","2026","7","2026-06-16","junho","6","2026160100700270","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.296.500/0001-61"],
    [8044,"1000.00","4","pagamento complemto do líquido à empresa fca engenharia, pelos serviços executados na reforma e ampliação do colégio estadual senador onofre quinan, no município de goiânia -go, despacho nº 2137/2026/seduc/coordastec-16768 (90424408)- processo principal: 202500006095770 (projeto).\nnf: 22 r$ 120.687,94 - 4ª medição do contrato 270/2025\ninss r$ 5.309,39\nissqn r$ 2.848,24\nlíquido r$ 111.530,31\ncomplemento r$ 1.000,00\n-\nprocesso: 202500006095770 - 202500006139241\nipof: 2026240101412\nc.n.o: 90.027.29226/74\n.\n...código pagamento do líquido à empresa fca engenharia, pelos serviços executados na reforma e ampliação do colégio estadual senador onofre quinan, no município de goiânia -go, despacho nº 2137/2026/seduc/coordastec-16768 (90424408)- processo principal: 202500006095770 (projeto).\nnf: 22 r$ 120.687,94 - 4ª medição do contrato 270/2025\ninss r$ 5.309,39\nissqn r$ 2.848,24\nlíquido r$ 111.530,31\ncomplemento r$ 1.000,00\n-\nprocesso: 202500006095770 - 202500006139241\nipof: 2026240101412\nc.n.o: 90.027.29226/74\n.\n.....código fundeb 26\n.\ndalcy","fca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - epp","2026","30","2026-06-15","junho","6","2026240103000031","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.227/0001-04"],
    [8045,"18329037.14","5","recomposição do fundo de reserva - leis de repasse de depósito judicial, vis\nando cumprir o disposto na lei nº 20.557/2019, alterada pela lei 21.821/2023\n, bem como evitar a insuficiência de recursos para levantamento de depósitos\n judiciais custodiados pelo banco do brasil s.a., do mês de maio/2026,\nautorizado pelo despacho nº 565/2026/economia/ste.\n\n\nobs.: à cef, favor creditar o valor desta op na conta n. 23.600-4, da agênci\na 086-8, do banco do brasil (001), de titularidade do estado de goiás, cnpj:\n 01.409.580/0001-38.","banco do brasil s a","2026","11","2026-06-16","junho","6","2026170401100006","2026","1704","encargos especiais","00.000.000/0086-80"],
    [8046,"2186.75","1","complementação das verbas referentes aos programas: 1ª parcela do proescola 2026, \n1ª e 2ª parcelas/2026 programa auxílio gás, programa equipar e programa conectar \ngoiás, considerando a integração de uma nova extensão escolar vinculada ao \ncolégio estadual cora coralina\n\nprocesso 202600006061844 portaria 3817 rex 5309\n\ncódigo fundeb 25 outros serviços de manutenção das escolas\n....\nafoap","caixa escolar e e cora coralina","2026","73","2026-06-16","junho","6","2026240107300007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.187.395/0001-71"],
    [8047,"1047305.33","2","pagamento de convênio a ser celebrado entre o estado de goiás, por meio dest\na secretaria de estado da educação e a companhia celg de participações-celgp\nar, cujo objeto é o estabelecimento de condições, direitos e obrigações com\nvistas à implantação de três usina solares fotovoltaicas para geração de ene\nrgia elétrica na modalidade de geração distribuída em benefício a unidades c\nonsumidoras de conveniadas no âmbito do governo do estado de goiás, conforme\ndespacho nº 756/2024/seduc/supga-18305, plano de trabalho, termo de adesão\na convênio nº 063/2024, primeiro termo de apostilamento ao termo de adesão n\nº063/2024.\n.\ntítulo do projeto:eficiência energética - usinas solares fotovoltaicas celgp\nar\n.\nconveniadas nativas: companhia celg de participações celgpar\nuniversidade estadual de goiás ueg\n.\nconveniadas por adesão: secretaria estadual de educação seduc\n.\nentidades da administração pública futuras conveniadas.\n.\npdf-2025240101473\n.\nnota de debito março/2026\nvalor : r$ 529.962,97 \n.\nnota de debito abril/2026\nvalor : r$ 517.342,36 \n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 02512 - plataforma de negocios coorporativos\nconta para crédito: 05770730036\n.\nweyder","companhia celg de participacoes - celgpar","2026","11","2026-06-19","junho","6","2026240101100053","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.560.444/0001-93"],
    [8048,"12732.14","10","* ipof nº. 2024170100075 *\n* processo sei contrato/pagamento: 202400004082358 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 2785 (sei 91524853) e da nfs-e 4380 (sei 91525035) (ref. abril/2026) referem-se ao contrato nº. 024/2024 (lotes 02, 10 e 11) de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet, links de banda larga, links ponto a ponto ou sldd, com fornecimento de equipamentos em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada.\n.\nrmvp\n.\n************","rd telecom ltda - me","2026","55","2026-06-16","junho","6","2026170105500046","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.426.902/0001-33"],
    [8049,"2099.12","2","pagamento ao fornecedor acima referente ao contrato nº53/2021m no que\ntange ao fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto\nsanitário, para atender especificamente as unidades escolares da rede\nestadual de ensino no município de corumbá de goiás.\n-\nfatura março/2026 - 362 - modalidade ensino médio:\nvalor líquido: r$ 658,16\n-\nfatura abril/2026 - 362 - modalidade ensino médio:\nvalor líquido: r$ 776,35\n-\nfatura maio/2026 - 362 - modalidade ensino médio\nvalor líquido: r$ 664,61\n-\nprocesso: 202000006049450\nipof: 2026240100127\n-\ncódigo fundeb: 25\n-\nhs","servico autonomo de agua e esgoto - corumba de goias","2026","99","2026-06-23","junho","6","2026240109900019","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.033.679/0001-40"],
    [8050,"536.14","8","primeiro aditivo para o contrato nº 10/2021 que se faz entre a secretaria de estado da retomada e a empresa copysystems copiadoras sistemas e serviços ltda, inscrita no cnpj sob o n.º 01.765.213/0001-77 , visando a prorrogação por mais 30 meses. conforme requisição de despesa 3 (57863092).\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n103663-irrf-05/2026 \t3.3.90.39.34 \t16/06/2026 \t10/06/2026 \t536,14 \t536,14 \n\ntotal a pagar: \t536,14","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","1","2026-06-19","junho","6","2026420100100019","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.765.213/0001-77"],
    [8051,"67.80","4","pagamento do valor liquido da nf 1381, referente ao contrato nº46/2025,que t\nem por objeto a prestação de serviço de publicação de avisos\nde editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação\n no estado de goiás, no mês de maio/2026, conforme ordens de serviço nº\n 08; 09; 10; 11; 12; 13 e 14.","brasil publicidade legal ltda","2026","6","2026-06-15","junho","6","2026430100600035","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","05.263.928/0001-82"],
    [8052,"50000.00","1","202600005001545 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 950 município uruacu deputado antonio gomide objeto da emenda custeio sec. mun. de saúde, município de uruaçu. requisição de despesa 206 (89682954) conforme parecer 1 emenda parlamentar n° 950.8 / 2026 (85783745), despacho 72 (86834531) e despacho 761 (87863402).\n.\nvl: 50.000,00","fundo municipal de saude de uruacu","2026","183","2026-06-16","junho","6","2026285018300256","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.755.973/0001-91"],
    [8053,"36000.00","1","processo nº 202500006050690, repasse para atendimento de despesas com \npintura de muro e fachada no ce josé serafim azevedo, santa helena de goiás.\nportaria nº 3642  rex nº 5311\n....\nafoap","conselho regional de educacao cultura e esporte de santa helena","2026","124","2026-06-19","junho","6","2026240112400040","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","29.537.413/0001-91"],
    [8054,"193.57","34","1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n3000526231-irsed0526 \t3.3.90.39.01 \t16/06/2026 \t15/06/2026 \t193,57 \t193,57 \n\n\nuc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;\n\nuc 340-9 ? mais empregos;\n\nuc 43075-7 ? almoxarifado;\n\nuc 1967589-5 ? cca anápolis;\n\nuc 1285959-1 ? oscar niemeyer.","saneamento de goias s a","2026","1","2026-06-19","junho","6","2026420100100042","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [8055,"35.72","30","ipof: 2025160100098 - processo:  202300005027501\npagamento referente a segundo termo aditivo ao contrato \nnº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento \nde pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria \npara as aeronaves pertencentes à frota da superintendência \ndo serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de \ngoiás, por um período de 12 (doze) meses. silog 102277.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 3575, emissão: 01/06/2026, \natestado: 08/06/2026, valor: r$ 35,72 - ir","lider taxi aereo s a","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026160100700076","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","17.162.579/0001-91"],
    [8056,"2223.71","8","retenção de irrf da empresa unica construtora e incorporadora ltda, pela\nimplantação de bloco a, execução biblioteca, execução laboratório, execução\nde salas de aulas, execução sanitários, execução quadra de esporte, no colé\ngio estadual jardim primavera, onde abrigará o colégio estadual vinícius de\nmoraes, no município de anápolis - go, processo principal n° 202200006040817\n..\n.\n.nf 27 (r$ 185.309,46)- 7ª medição do contrato nº 225/2025 - colégio estadua\nl vinícius de moraes -anápolis -go\ninss r$ 5.462,41\nissqn r$ 9.265,47\nirrf r$ 2.223,71\nlíquido r$ 165.857,87 / r$ 2.500,00\n.\nprocesso principal: 202500005003115\nprocesso de pagamento: 202500006120519\nipof: 2026240101531\ncno: 990.026.12858/74.\n.\ndalcy","unica construtora e incorporadora ltda","2026","78","2026-06-23","junho","6","2026240107800012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.422.839/0001-58"],
    [8057,"231834.38","9","processo: 202400010023227 - ebd \n.\nprimeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) forma lizado com o instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - cnes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996) contrapartida estadual d e 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/20 2 2 - cib (60052021). \n.\nrecurso tesouro. \n.\npdf: 2025285002304. requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616 ). \n.\nreferência: março//2026 \n.\ninmceb/contra partida complemento/mar/26 ….231.834,38\n.\ntotal à pagar: r$ 231.834,38\n.\n. \nproc: 202600010028780- ebd–pagto compl. contrapartida  março/26 – desp.nº 150/2026/ses/comau-gd/gmae-conv/s (90899508).","instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb","2026","35","2026-06-16","junho","6","2026285003500006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.029.180/0001-05"],
    [8058,"443.30","9","valor para pagamento do iss do contrato nº 90/2024, da 19ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036005429, nf nº 461.","engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a","2026","45","2026-06-16","junho","6","2026436104500008","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.436.849/0001-74"],
    [8059,"642.68","7","cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 27/2026 - 202600020002842","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-16","junho","6","2026406201000025","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8060,"345.78","31","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação.\ndocumento","procuradoria geral do estado","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026140100700001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [8061,"13683.91","1","repasse de recurso financeiro visando o 13º apostilamento ao termo de colaboração nº 6/2025 (sei nº 73662506), celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da saúde ? ses/go, e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual brasil bruno de bastos neto - região rio vermelho ? goiás. referente à parcela de maio de 2026. piso de enfermagem - \n..............................\nproc. 202600010047810,policl.goias-agir,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne 13º apostilamento,ref.maio 2026.\n.\nvalor pago...........r$ 13.683,91.\n.\napostila 13º- piso de enfermagem (92127209)","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","57","2026-06-25","junho","6","2026285005700107","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [8062,"340953.80","2","pagamento da nota fiscal nº 10752 a favor da empresa serviço social da industria - sesi, referente ao serviço de homologação de atestados médicos relacionados a transtornos mentais e comportamentais. perícia junta interna - 365 atendimentos, perícia junta externa - 0 atendimentos, somando 365 perícias realizadas no mês de abril de 2026, em conformidade com o relatório n° 06/2026. ref. abril/2026. liq. e.p. pdf 2025180100014","servico social da industria - sesi - dr go","2026","15","2026-06-11","junho","6","2026180101500006","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","03.786.187/0001-99"],
    [8063,"8457.28","2","pagamento líquido pela aquisição de uma unidade de modelo anatômico - simulador de exame pélvico e ginecológico, com recurso oriundo do convênio 913661/2021 para atender os laboratórios de saúde da unu itumbiara da ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 3176, emitida em 13.05.2026- sei 91017339 e atestado nº 2/2026 - sei 91019123.","esfera master comercial eireli epp","2026","43","2026-06-11","junho","6","2026406204300020","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","26.527.362/0001-29"],
    [8064,"200000.00","1","202600005001455 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 50 município sao miguel do passa quatro deputado bruno peixoto objeto da emenda custeio para a secretaria municipal de saúde. requisição de despesa 354 (90266852) conforme parecer 479 (89019120), despacho 1967 (89351435) e despacho 584 (89400492).\n.\nvl: 200.000,00","fundo municipal de saude de sao miguel do passa quatro","2026","183","2026-06-11","junho","6","2026285018300280","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.223.157/0001-00"],
    [8065,"221503.09","9","pagamento da nota fiscal nº31 à empresa j cezar engenharia ltda, cnpj:31.461.574/0007-86, referente a serviços da  terceira etapa, subetapa 3b (parcela 2), subetapa 3c (parcela 2) de pagamento, para construção de 25 (vinte e cinco) u.h. do município de nova veneza-go, no período de 31/03/26 a 15/05/26, conforme contrato nº40/25 (id.90618150) e relatório 2203/26 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031004530.","j cezar engenharia ltda","2026","24","2026-06-11","junho","6","2025436202400572","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","31.461.574/0007-86"],
    [8066,"2.03","2","pagamento do ir da nfe 191975828 maio/2026 (90812164)\n#\ncontratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente às unidades consumidoras nº nº 11974424, na nova sede do programa sukatech situada na rua pucinni, quadra 61, lotes 9 a 18, setor jardim europa, município de goiânia ? go. prazo indeterminado. sislog 116777. minuta de contrato - equatorial goiás (84612557). ipof 2025310100283 .","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","43","2026-06-02","junho","6","2026310104300004","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","01.543.032/0001-04"],
    [8067,"2250.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\ndespacho 474. valor liquido. referência 05/2026.\nauxílio financeiro nutricional.","sociedade beneficente sao francisco de assis","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500403","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.493.881/0001-92"],
    [8068,"477288.28","140","gerenciador financeiro caixa: 03/06/2026.\npagamento de rpv a inativos civis - rpps (sei nº 202611129003148 / sei nº 202611129004237 / sei nº 202611129004416).\n\nvalor líquido ...................... r$ 477.288,28\n\n                              crg","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-06-10","junho","6","2026188002100005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [8069,"20098.16","3","valor para pagamento do inss do contrato nº 78/2025, da 11ª medição, referente à locação de máquinas e de veículos, com fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados para atendimento das demandas na região dos kalungas, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007908, nf nº 2456.","construtora centro leste s a","2026","24","2026-06-12","junho","6","2026436102400001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.155.735/0001-10"],
    [8070,"907.56","3","pagamento que se faz a saneamento de goiás s a para atender despesas com o 1º termo de apostilamento, destinado à atualização das peças orçamentárias para prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do contrato nº 04/2025 (sei nº 70388885), celebrado com a empresa saneamento de goiás s.a. - saneago, especializada no abastecimento de água e esgotamento sanitário da sede situada no setor universitário, contas nº 16166-7 e nº 18959-6, referente ao mês de abril/2026, conforme fatura nº 3000525571 e ipof 2025215300135. (líquido)\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 907,56.\n . \nprocesso de pagamento nº 202500017001563. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","saneamento de goias s a","2026","59","2026-06-12","junho","6","2026215305900049","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.616.929/0001-02"],
    [8071,"5940.00","5","este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da adesão à ata de\nregistro de preços nº 003/23 – sead/gecc, referente à contratação de empresa\nespecializada na locação de 01 (um) veículo automotor tipo representação e\n1 (um) veículo automotor tipo suv leve, para atender às necessidades da\njunta comercial do estado de goiás – juceg. conforme nota fiscal nº 350532811, durante o período de maio de 2026.\n\npdf nº 2024336200068\nprocesso sei nº 202400024001587","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-06-18","junho","6","2026336200700008","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","27.595.780/0001-16"],
    [8072,"12056.68","3","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 08ª medição, do contrato nº 21/2024 - referente à execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos a serem prestados nos municípios que compõem o lote 50 do programa goiás em movimento - eixo municípios (goianira, itaberaí e são francisco de goiás), neste estado, relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024., processo sei nº 202600036007423, nf-18.","stadium construtora ltda","2026","68","2026-06-02","junho","6","2024436106800081","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.021.021/0001-81"],
    [8073,"156.00","5","cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 66/2026 - 202600020002495","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-11","junho","6","2026406201000039","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8074,"800.97","4","recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 257 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morro agudo de goiás, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 52/2025 (id. 90821822) e relatório nº 2230/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004657.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-06-11","junho","6","2026436201700074","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [8075,"27673.67","7","despesa  com a  folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de\ncontas do estado de goiás, relativa ao mês de  junho de 2026, con-\nforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","7","2026-06-25","junho","6","2026188000700012","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [8076,"550683.94","19","pdf: 2024290600080\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento líquido.\n.\nnota fiscal.........ref...............valor\n641.................05/26........550.683,94\n.\nipnm","g c e s a","2026","27","2026-06-08","junho","6","2026290602700004","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [8077,"35299.49","2","valor destinado a cobrir despesas parte da 17ª medição, do contrato nº27/2024 - referente à serviços de implantação de duas intersecções na go–534 no município de planaltina, relativo ao período 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2024436100222, processo sei nº 202400036002876, nf-164.","multiservicos construcao e conservacao ltda","2026","45","2026-06-02","junho","6","2026436104500042","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.434.092/0001-18"],
    [8078,"4190.45","10","pagamento à empresa acima referente à fatura 3000526100, emitida em 12/06/2026, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da chefatura, relativo ao mês 05/2026. (valor total da fatura r$ 4.400,60). processo: 202400005042890 ipof: 2025400100196.jccr.","saneamento de goias s a","2026","7","2026-06-18","junho","6","2026400100700046","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.616.929/0001-02"],
    [8079,"1517.50","10","pdf: 2024290600172\n.\nnome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor irrf.\n.\nnota fiscal........ref...............valor\n31510(ir)..........03/26..........1.517,50\n.\nipnm","ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me","2026","23","2026-06-19","junho","6","2026290602300041","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","11.133.237/0001-67"],
    [8080,"22.88","172","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n34517-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t26/05/2026 \t22/05/2026 \t22,88 \t22,88","logos propaganda ltda","2026","6","2026-06-02","junho","6","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [8081,"4987.50","5","ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.","creche eni freitas concei o","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500222","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.000.240/0001-96"],
    [8082,"3750.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.","comunidade terapeutica pra vencer","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500495","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","18.276.695/0001-02"],
    [8083,"4217.47","21","apropriação de despesa referente a contribuição previdenciária de rpv de inativos do spsm.\n\nvalor................r$ 4.217,47.\n\naco","fundo financeiro dos militares","2026","8","2026-06-10","junho","6","2026188100800003","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [8084,"1875.00","5","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 158/2021 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.\ndespacho 474","casa de acolhimento bethania","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500111","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.736.263/0001-17"],
    [8085,"1062.66","23","recolhimento do iss da nota fiscal nº 3884 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de piranhas - go, no período de 15/05/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2280/26/cooinsp. 202600031004892.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","5","2026-06-11","junho","6","2026436200500065","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [8086,"50000.00","1","convênio com o município de perolândia ? go, inscrito no cnpj 24.859.324/0001-48, cujo objeto consiste no apoio à realização da 26ª cavalgada ecológica de perolândia, a ser realizada no período de 25 a 27 de junho de 2026, naquele município.\nrepasse convênio convênio 48/2026 convênio 48/2026","prefeitura municipal de perolandia","2026","27","2026-06-25","junho","6","2026420102700050","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","24.859.324/0001-48"],
    [8087,"568980.48","13","pagamento liquido de despesas com 5º termo aditivo ao contrato nº 095/2022 (77554544) ,  cujo objeto consiste no serviço de vigilância e segurança armada, para atender a centralizada e as unidades pertencentes à secretaria de estado da educação. cobertura do empenho ate  19/07/2026.\n.\nipof-2026240100209\n.\nnota fiscal....1912\nvalor bruto: r$ 718.409,68\nirrf: 34.483,66\nissqn: 35.920,48\ninss: 79.025,06\nliquido: 568.980,48\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 01575 - flamboyant go\nconta para crédito: 03000057660","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","11","2026-06-15","junho","6","2026240101100030","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0001-70"],
    [8088,"704480.00","7","pagamento liquido   contrato nº 034/2026  de aquisição de licenças de softwares da google (google workspace education plus) para aprendizagem dos estudantes da rede estadual de educação de goiás com serviços de treinamento, implantação e configuração para gestores e professores.\n.\nipof: 2025240102433\n.\nnota fiscal....1734\nvalor bruto: r$ 740.000,00\nirrf: 35.520,00\n.\nbanco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.\nagência para crédito: 01546 - jardim bonfiglioli\nconta para crédito: 00000203513\n.\nweyder","calriz sistemas ltda","2026","59","2026-06-24","junho","6","2026240105900006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.034.087/0001-50"],
    [8089,"1373.86","10","13º salário – referente rescisões - competência 06/2026. conforme ofício nº 5677/2026/agehab/gagp (91983907), despacho nº 3020/2026/agehab/grsg (92041533). sei 202600031005414/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-06-24","junho","6","2026436200100175","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [8090,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a julho/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","lorrane barbosa da silva","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500817","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.252.251-**"],
    [8091,"18999.28","8","valor para pagamento do irrf do contrato nº 17/2023, da 37ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 09). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007561, nfs nº 4591 e nº 4609.","cel engenharia ltda","2026","8","2026-06-23","junho","6","2026438000800023","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","37.268.448/0001-09"],
    [8092,"124391.70","13","valor para pagamento do irrf da 5ª parcela do contrato 94/2026 - goinfra - referente a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg, pelo prazo de 12 meses - relativo aos dias 28/05/2026 a 30/05/2026, pdf nº 2025436101041, processo de pagamento sei nº 202600036009656, nf nº 1358 irrf.\ndare: 85830001243917000082100002618102445302530000","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","87","2026-06-23","junho","6","2026436108700001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.611.949/0001-16"],
    [8093,"486472.00","6","pagamento liquido   contrato nº 034/2026  de aquisição de licenças de softwares da google (google workspace education plus) para aprendizagem dos estudantes da rede estadual de educação de goiás com serviços de treinamento, implantação e configuração para gestores e professores.\n.\nipof: 2025240102433\n.\nnota fiscal....1731\nvalor bruto: r$ 111.000,00\nirrf: 5.328,00\nliquido: 105672,00\n.\nnota fiscal....1732\nvalor bruto: r$ 400.000,00\nirrf: 19.200,00\nliquido: 380.800,00\n.\nbanco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.\nagência para crédito: 01546 - jardim bonfiglioli\nconta para crédito: 00000203513\n.\nweyder","calriz sistemas ltda","2026","59","2026-06-24","junho","6","2026240105900006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.034.087/0001-50"],
    [8094,"62981.94","5","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   campinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  89  –  campinaçu\t\ndata de emissão:\t02/06/2026\nreferência: \tmaio de 2026\natesto: \t10/06/2026\nmodalidade de  ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 162.985,85\nlíquido:\tr$ 62.981,94\n......\t\nprocesso  202400006076957","loc cell transportes ltda","2026","27","2026-06-18","junho","6","2026240102700004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.574.651/0001-53"],
    [8095,"0.00","2","202600025082444 fornecimento material de construção, pintura , hidráulica e elétrica nf 25 ref 06/2026 r$ 9632,68","total conecta distribuicao e solucao ltda","2026","18","2026-06-11","junho","6","2026296101800106","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","63.883.062/0001-09"],
    [8096,"148.35","5","pagamento de irrf da fatura de energia elétrica agrupada nº 1000683827624/0061424, mês de referência maio de 2026, para atender a prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica para iluminação pública para atender o comando de operações de divisas - (cod / jari), unidade consumidora nº 000037574201233. ipof 2025436100438 - sei 202600036008893","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-06-18","junho","6","2026436100600065","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [8097,"145335.37","1","pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","plano goias seguro","2026","50","2026-06-25","junho","6","2026170105000363","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","48.307.647/0001-97"],
    [8098,"8000.00","1","show artístico cantor zé felipe arraia do bem.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n698-issqn \t3.3.90.39.05 \t11/06/2026 \t09/06/2026 \t8.000,00 \t8.000,00","forvibes music ltda","2026","37","2026-06-12","junho","6","2026420103700002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","26.940.667/0001-68"],
    [8099,"5200.00","6","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de junho/2026.","fernando nunes belchior","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500105","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.032.476-**"],
    [8100,"238000.00","1","pagamento do líquido do processo 202417697000363:\nnf 1705 r$ 238000 ref: maio/2026 (serviços de comunicação institucional);","vertex comunicacao e planejamento ltda","2026","9","2026-06-22","junho","6","2026120100900035","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","03.585.183/0001-42"],
    [8101,"43813.24","5","contribuição do pis/pasep, concernente a 1% (um por cento) da receita arrecadada mensalmente pelo fundo de manutenção e reaparelhamento da procuradoria geral do estado de goiás - funproge, para o exercício de 2026, conforme projeção da receita.\n* * referente o mês de maio/2026","estado de goias","2026","9","2026-06-24","junho","6","2026145100900001","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.580/0001-38"],
    [8102,"7202.71","2","pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao vicente de paula silva, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e ipof 2026326100337.recolhimento do fundo previdenciário/empregado do rpv, do requerente: vicente de paula silva, no valor de:...........r$ 7.202,71.","vicente de paula silva","2026","32","2026-06-24","junho","6","2026326103200032","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.602.236-**"],
    [8103,"25626.86","5","aditivo de prorrogação do contrato nº 9/2025/seds de prestação de serviços de fornecimento de tradutor de língua brasileira de sinais (libras), guia intérprete e serviço de audiodescrição, na modalidade online e/ou presencial, em eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 12 (doze0 meses compreendido de 27/02/2026 a 26/02/2027.\n.\nnfe. 367 - r$ 25.626,86 - liquido","liliane aragao ribeiro","2026","6","2026-06-09","junho","6","2026300100600054","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","52.990.873/0001-92"],
    [8104,"12685.02","6","202600025094624- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - junho 2026 - estagiarios detran.","departamento estadual de transito","2026","18","2026-06-25","junho","6","2026296101800017","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [8105,"146002.61","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-06-18","junho","6","2026240124200093","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8106,"20731.23","6","valor para pagamento do irrf da 3ª medição, do contrato nº 95/2025 - goinfra - restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, estado de goiás -  relativo ao período 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf nº 2025436100923, processo sei nº 202500036016631, nf nº 2 e 3 irrf.\ndare: 8588 0000 207-8 3123 0008 210-2 0002 6177 005-5 8130 2530 000-0","matrix infraestrutura ltda","2026","53","2026-06-09","junho","6","2025436105300048","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.958.711/0001-43"],
    [8107,"1061.45","10","terceiro termo aditivo ao contrato n.º 47/2022-ser 000036305130, cujo objeto é a prestação de serviços de assistência técnica com operação, controle, manutenção preditiva, preventiva e corretiva com substituição de peças, incluindo a manutenção preditiva dos compressores dos chillers, análise e tratamento químico preventivo e corretivo da água gelada, nos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado central do centro cultural oscar niemeyer - ccon, conforme rd 40 - 81524113.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n357-issqn-05/2026 \t3.3.90.39.20 \t08/06/2026 \t01/06/2026 \t1.061,45 \t1.061,45 \n\ntotal a pagar: \t1.061,45","sistec-sistemas de climatizacao ltda","2026","1","2026-06-12","junho","6","2026420100100017","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","26.406.663/0001-02"],
    [8108,"1200.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","adriano ferreira de faria","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500259","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.019.951-**"],
    [8109,"1200.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","gabriel luiz neves mota andrade","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500275","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.698.301-**"],
    [8110,"18475.60","11","despesa para custear o fornecimento de bens e materiais e serviços  - ração para equinos adulto e potros, pelo prazo de 60 meses, tendo em vista se tratar de um dos produtos básicos e primordial na alimentação dos equinos pertencentes à polícia militar do estado de goiás. está fundamentada no etp - estudo técnico preliminar (cod.29744) etp ração r.c. 2024 e tr - termo de referência (cod.30120) tr ração r.c. 2024.  \t\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 22227.","nutrema nutricao animal ltda","2026","17","2026-06-22","junho","6","2026290201700002","2026","2902","polícia militar","11.024.784/0001-04"],
    [8111,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","livia ferreira da rocha","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500815","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.495.821-**"],
    [8112,"4260.21","8","despesas com folha de pagamento de junho/2026 - estado tocantins karla pinheiro\n r. da c\nreferente ressarcimento de abril/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-06-25","junho","6","2026170105000325","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [8113,"1063885.07","1","inss empregador da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026, conforme guia anexa gps.\nipof: 2026400100182\ngec","instituto nacional do seguro social","2026","2","2026-06-18","junho","6","2026400100200247","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","29.979.036/0064-24"],
    [8114,"47.27","13","pdf:\t2024186200095\napostilamento para empenho do exercício 2025 contratação de empresa para fornecimento de vales transportes, em atendimento das necessidades da goiás previdência - goiasprev \n\nvale transp.06/2026\nref. a junho/2026\n\n\nvalor.................................47,27","redemob consorcio","2026","8","2026-06-11","junho","6","2026186200800001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","10.636.142/0001-01"],
    [8115,"928.39","9","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em maio/2026, conforme despacho nº 919/2026-gear de 22/06/2026.\n\n12100002618103555","banco do brasil sa","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026170400700031","2026","1704","encargos especiais","00.000.000/0001-91"],
    [8116,"5200.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti-c, por meio da chamada pública nº 38/2025 - seleção de bolsista para atuação no apoio e desenvolvimento do programa centelha iii em goiás. referente ao meses de abril/2026 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","euripedes ferreira de carvalho junior","2026","23","2026-06-01","junho","6","2026316102300008","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.858.541-**"],
    [8117,"65648.73","29","pagamento do irrf ref. maio/2026:\nnf 44061 r$ 1022,11 (nf 76);\nnf 44227 r$ 57,6 (nf 52);\nnf 44232 r$ 72 (nf 28);\nnf 44252 r$ 28,8 (nf 159 r$ 153,6);\nnf 43991 r$ 86,4 (nf 58);\nnf 44281 r$ 144 (nf 170);\nnf 44310 r$ 86,4 (nf 24);\nnf 44326 r$ 900 (nf 122 r$ 4800);\nnf 44230 r$ 432 (nf 31 r$ 2304);\nnf 44471 r$ 72 (nf 119);\nnf 44394 r$ 144 (nf 47 r$ 768);\nnf 44405 r$ 72 (nf 76 r$ 384);\nnf 44410 r$ 36 (nf 246);\nnf 44474 r$ 43,2 (nf 97);\nnf 44311 r$ 36 (nf 410);\nnf 44156 r$ 864 (nf 1119 r$ 4608);\nnf 44318 r$ 43,2 (nf 88);\nnf 44226 r$ 86,4 (nf 53);\nnf 44386 r$ 28,8 (nf 15);\nnf 44396 r$ 3960 (nf 761 r$ 21120);\nnf 44401 r$ 43,2 (nf 57);\nnf 44560 (nf 301 r$ 192);\nnf 44561 (nf 302 r$ 1113,6);\nnf 44562 (nf 300 r$ 336);\nnf 44563 r$ 72 (nf 25);\nnf 44564 r$ 72 (nf 22);\nnf 44566 r$ 144 (nf 1320);\nnf 44567 r$ 216 (nf 2);\nnf 44568 r$ 43,2 (nf 115);\nnf 44569 r$ 144 (nf 482 r$ 768);\nnf 44570 r$ 72 (nf 94);\nnf 44571 r$ 72 (nf 1495);\nnf 44618 r$ 36 (nf 17);\nnf 44619 r$ 28,8 (nf 286);\nnf 44620 r$ 720 (nf 32 r$ 3840);\nnf 44621 r$ 43,2 (nf 66);\nnf 44623 r$ 225,45 (nf 4933 r$ 1202,4);\nnf 44285 r$ 19,44 (nf 17);\nnf 44622 r$ 144 (nf 4931 r$ 768);\nnf 44624 r$ 137,81 (nf 4932 r$ 734,98);\nnf 44645 r$ 108 (nf 619);\nnf 44646 r$ 43,2 (nf 47);\nnf 44647 r$ 72 (nf 51);\nnf 44662 r$ 72 (nf 15);\nnf 44234 r$ 72 (nf 36);\nnf 44565 r$ 720 (nf 2335 r$ 3840);\nnf 44625 r$ 72 (nf 13);\nnf 44648 r$ 172,8 (nf 2 r$ 921,6);\nnf 44331 r$ 57,6 (nf 17655);\nnf 44400 r$ 36 (nf 166);\nnf 44661 r$ 49,1 (nf 147);\nnf 44744 r$ 144 (nf 112);\nnf 44776 r$ 899,85 (nf 4930 r$ 4799,19);\nnf 44617 r$ 28,8 (nf 7460);","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","11","2026-06-22","junho","6","2026120101100003","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [8118,"132990.28","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026: inss empregador","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-06-17","junho","6","2026320100100115","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","29.979.036/0064-24"],
    [8119,"1432.13","26","pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, referente a prestação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos, estruturas e materiais para a realização do evento de entrega de casas no dia 30 de maio de 2026 nas cidades de uruana e rianápolis-go.\nnf 1417, emitida em 16/06/2026, no valor de r$ 612,72 (total geral da nf r$ 12.765,00);\nnf 1439, emitida em 17/06/2026, no valor de r$ 819,41 (total geral da nf r$ 17.071,00). \nprocesso: 202500005021926 ipof: 2025400100321. jccr.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","7","2026-06-21","junho","6","2026400100700131","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","03.611.949/0001-16"],
    [8120,"8500.00","1","pagamento de tarifa extraordinária relativa ao aumento de meta referente ao atendimento aos apontamentos apresentados pela referida instituição bancária e viabilizar a continuidade da análise do procedimento licitatório cadastrado na plataforma transferegov.","caixa economica federal - cef","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026430100600094","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","00.360.305/0001-04"],
    [8121,"3602.26","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho/2026 prevcom","plano goias seguro","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026320100100156","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","48.307.647/0001-97"],
    [8122,"325556.79","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de junho de 2026.\n\n13º salário\ngrat adicional\nférias abono\ngrat funcional\nlíquido da folha\nférias clt\nférias indenizadas","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026210100100160","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [8123,"13.47","3","prorrogação da vigência do contrato nº 25/2022-pge (000035728543), com empresa especializada para a prestação do serviço telefônico fixo comutado (stfc), linhas virtuais/convencionais não residenciais ramais intra-grupo pabx virtual e tronco digital e1 para atender as unidades vinculadas a esta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses. \n* * unidade em brasília.\n* * fatura 564 irrf - ref. retenção de irrf no mês de maio/2026","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026140100600044","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","76.535.764/0001-43"],
    [8124,"2310.00","6","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de mestrado, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a julho/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","rosangela takatsu de sousa","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500245","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.029.121-**"],
    [8125,"43336.02","5","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n\nnota fiscal:  51  –  niquelândia\t\ndata de emissão:\t01/06/2026\nreferência: \tmaio de 2026\natesto: \t13/05/2026\nmodalidade de ensino: \tensino médio\nvalor total da nota:  \tr$ 1.484.714,27\nlíquido:\tr$ 43.336,02\n......\t\nprocesso  202200006085506/202400006075153","ms servicos e transporte ltda","2026","87","2026-06-17","junho","6","2026240108700018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [8126,"25.60","1","solicitação de reembolso, relativos ao pagamento de pedágios em viagens para a participação no evento do goiás social, ocorridos nas cidades de cidade ocidental, luziânia e águas lindas, promovido pelo governo de goiás- processo nº 202600055000318.","fransergio rodrigues nascimento","2026","5","2026-06-12","junho","6","2026319000500299","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.338.931-**"],
    [8127,"5.85","4","pagamento  da taxa de expediente referente a emissão da guia do iss da nota fiscal nº 247 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:  04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do araguaia - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 116/2025 (id. 90416150).  relatório nº 2095 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004262.","prefeitura municipal de sao miguel do araguaia","2026","5","2026-06-09","junho","6","2026436200500105","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.391.654/0001-19"],
    [8128,"599968.85","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026.\ncontribuição ao ipasgo saude. regime próprio.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","4","2026-06-26","junho","6","2026406200400260","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","50.565.317/0001-43"],
    [8129,"636238.64","1","pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao mês de junho/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026430100100157","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [8130,"1275.38","9","retenção ir à empresa af de moraes construtora ltda referente a reforma do telhado e construção do muro da escola estadual josé manoel da silva, no povoado de novo planalto, do município de firminópolis - go, conforme contrato nº 172/2025.\nnf 27 - r$ 106.281,73 – 3ª medição \ninss: r$ 3.840,49 (34.913,54*11%) \nissqn: r$ 3.188,45 (106.281,73*3%)\ni.r. r$ 1.275,38 (106.281,73*1,2%) \nvalor líquido r$ 97.977,41\n. \nconforme despacho nº 2672/2026/seduc/coordastec-16768\n. \nprocesso: 202500006091894\npdf: 2026240100621\t\ncno: 90.025.83261/74\n.\nisabel","a.f de moraes construtora ltda","2026","31","2026-06-24","junho","6","2026240103100014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","51.955.047/0001-40"],
    [8131,"2450.71","3","valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 20ª medição do contrato nº 7/2024, referente a prestação de serviço de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à link dedicado de internet para a sede do comando de policiamento rodoviário - cpr e para todas as barreiras de fiscalização rodoviária/go. relativo ao período de maio/2026, pdf 2024436100001, processo de pagamento sei nº 202600036009964 nf 378 irrf\n\ndare: 8580 0000 024-0 5071 0008 210-5 0002 6181 013-8 5830 2530 000-2","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","51","2026-06-15","junho","6","2026436105100002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.268.439/0001-53"],
    [8132,"50449.27","1","op, conforme parecer nº254/2025-procuradoria setorial e escritura pública de inventário e partilha - sei (83954428),  valor líquido referente à rescisão de contrato de trabalho por óbito do servidor lourival gomes jardim-\ncpf:194.667.571-72,  em 19/11/2025,  agência-emater.\n\nobs:conforme parecer acima- creditar:1- r$25.224,63- banco do brasil-agência:3641-2 -c/c:15.212-9 -juliana oliveira jardim-cpf:028.317.431-50 (filha);\n2-r$25.224,64 -código do banco: 380-picpay serviços s/a -agência:0001\n  c/c:6953986-3 -adriana oliveira jardim-cpf:946.837.941-87-(filha)","lourival gomes jardim","2026","1","2026-06-23","junho","6","2026326200100269","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","***.667.571-**"],
    [8133,"22293.77","4",".\nprocesso 202600010032756 - vpo\n.\ncontratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - incentivo - integrasus - recurso federal. portaria 10146/2026. convênio n° 01/2024. 3º aditivo vigência: 01/03/2026 à 28/02/2027.\n.\npagamento conforme despacho 1295 (90991967)\n.\nvila/integrasus/junho/2026.....................22.293,77","vila sao jose bento cottolengo","2026","37","2026-06-15","junho","6","2026285003700026","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [8134,"3410.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a fevereiro/2029.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","tacio assis barros","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500365","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.009.841-**"],
    [8135,"44269.29","1","processo nº 202600006048314 / portaria nº 4027 rex 5328\ndescentralização de recursos financeiros ao centro estadual de educação de jovens e adultos de aragarças, para providências quanto à substituição da caixa d’água da referida unidade escolar.\nipof 2026240101858 >> fundeb >> 25\n....\n\nafoap","caixa escolar ceja de aragarcas","2026","74","2026-06-24","junho","6","2026240107400055","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.671.881/0001-72"],
    [8136,"10507.62","2","a adesão à ata tem por objeto  a contratação de serviços terceirizados, no âmbito do sistema de registro de preços ? srp, conforme o termo de referência, anexo ao edital, que integra este instrumento. ata de registro de preços 001/2025 contratação n.º 116113.\nirrf 3248 prve 05/26","prover service center ltda","2026","20","2026-06-23","junho","6","2026190102000009","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","04.335.338/0001-55"],
    [8137,"3687.21","3","contrato nº 05/2026/dgpc (sei nº 87454518), de prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos. pagamento da fatura nº 2900924 (diesel) referente ao mês 04/26 conforme segue:\n.\nr$ 3.696,57 bruto\nr$     9,36 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 3.687,21 líquido","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","16","2026-06-24","junho","6","2026290401600017","2026","2904","polícia civil","25.165.749/0001-10"],
    [8138,"2310.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","mauro cesar da silva","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500509","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.728.941-**"],
    [8139,"3410.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  \nreferente ao mês de junho/2026.","geane rodrigues de souza","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500317","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.206.191-**"],
    [8140,"14997.40","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27596316 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2964","sonia leite do carmo carvalho","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106001251","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.504.125-**"],
    [8141,"595.76","20","pagamento do issqn da nf 369/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.","engix construcoes e servicos ltda","2026","43","2026-06-18","junho","6","2026260104300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [8142,"9.00","32","tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 996.577.001.343-1 (alienação dos lotes vera cruz) em 05/2026. 202600031000279/202200031003274.","agencia goiana de habitacao s a","2026","7","2026-06-23","junho","6","2026436200700011","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [8143,"5203.29","1","- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 50.565.317/0001-43\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nhs","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","253","2026-06-25","junho","6","2026240125300092","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [8144,"4944.96","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27255451 e 27501046 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3945","jonas luiz barroso","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106000326","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.429.201-**"],
    [8145,"13183.17","1","- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 50.565.317/0001-43\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nhs","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","253","2026-06-25","junho","6","2026240125300099","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [8146,"10657744.51","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, irrf.","estado de goias","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026290400100154","2026","2904","polícia civil","01.409.580/0001-38"],
    [8147,"8937.08","3","ipof 2026290100283 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. \n01 - protege...............................r$ 8.937,08\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","3","2026-06-25","junho","6","2026290100300024","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [8148,"179.48","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, consig - ass. classes (sindgestor).","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026290400100149","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [8149,"348.57","5","proc.202500010049076 - ebd\n.\n1º apostilamento de reajuste ao contrato nº 41/2025/ses (sei nº 73753599), celebrado entre a ses e a empresa enenge engenharia ltda., cujo objeto a contra. serviços  de engenharia especializada para elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, abrangendo as cru e de leitos, localizado em anápolis. \n.\nipof: 2026285001685. rd 02/2026/ses/gea(86510611).vig. 13/05/26.à 10/09/26.\n.\ndare: nº 12100002617500574\n.\nnota fiscal: 68/maio/26/ir....348,57 \n.\ntotal a pagar:\t348,57","enenge engenharia ltda","2026","178","2026-06-18","junho","6","2026285017800001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.527.227/0001-39"],
    [8150,"3410.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, \nreferente ao mês de junho/2026.","veronise francisca dos santos lima reboucas","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500088","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.489.661-**"],
    [8151,"2261.00","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27212816 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3150","cleonice pereira de alvarenga","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106000034","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.551.431-**"],
    [8152,"24706.15","6","pagamento da nota cobrança nº 35 à empresa torminn & torminn administradora de bens ltda, cnpj: 07.818.845/0001-38, referente  a trigésima quinta mensalidade do aluguel correspondente ao período de  11/05/2026 a 10/06/2026,  do imóvel localizado na avenida república do líbano, nº 1.875, ed vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e, 4º andar, st. oeste, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, descrita no contrato n° 035/2023 (85767469). conforme relatório 2305/2026 - inspeção financeira . sei 202600031000913 (pagamento).","torminn torminn administradora de bens ltda","2026","5","2026-06-18","junho","6","2026436200500032","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.818.845/0001-38"],
    [8153,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a julho/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","helena martinho coradini","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500784","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.563.868-**"],
    [8154,"7271.40","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.","jessica lomazzi guimaraes","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026409100100359","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.141.871-**"],
    [8155,"55637.17","2","pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negócios e serviços ltda para atender despesas com a prestação de serviços na formatura dos brigadistas do projeto psa brigadas, que aconteceu no dia 29 de maio de 2026, às 10h00, nas dependências do destacamento bombeiro militar de alto paraíso de goiás dbm. conforme requisição de despesa 50 (90 206146), ordem de serviço 37 (90606464), nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 294 e ipof nº 2026210100138. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 55.637,17. \n. \nprocesso de pagamento 202600017008268. \n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-06-23","junho","6","2026210100600080","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","46.672.831/0001-00"],
    [8156,"41.76","3","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora nº 228092501250 da semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, zona rural, abadia de goiás - go, relativo ao mês de maio/2026, conforme a fatura nº 192921679 e pdf nº 2026215300093. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .................. r$ 41,76.\n.\nprocesso de pagamento: 202400017013040.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-06-23","junho","6","2026215301700052","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [8157,"2310.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","carlos eduardo de sousa amorelli","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500373","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.264.267-**"],
    [8158,"2310.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","ana alice de sousa","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500368","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.166.001-**"],
    [8159,"29259.90","1","pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao mês de junho/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026430100100158","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [8160,"29787.24","1","solicitação para atender o fundo financeiro do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado ao mês de - junho - 2026\nc. fun prev est empr","fundo financeiro do rpps","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026190100600157","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","18.867.930/0001-02"],
    [8161,"74.37","6","pagamento ao credor acima referente ao reajuste (ipca)do sétimo termo \naditivo ao contrato de locação de imóvelnº211/2013, firmado com esta\npasta,para abrigar os alunosdo col est emília fer.branco no município \nde águas lindas de goiás períodode 01 a 16/06/2026.\n.pdf 202240100154\n.proc 201600006021079\n.pedro","camila origa viana da cunha","2026","99","2026-06-23","junho","6","2026240109900013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.387.728-**"],
    [8162,"2310.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","alessa pereira diniz araujo","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500400","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.243.141-**"],
    [8163,"4358.98","3","pagamento que se faz à equatorial goiás distribuidora de energia s/a, para atender despesas com o fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 228254201284 da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento\nsustentável - semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual tema ortegal - peto, rod. br - 060, zona rural, abadia de goiás - go, relativo ao mês de maio/2026, conforme fatura nº 192921661 e pdf nº 2026215300094.\n(líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ........................ r$ 4.358,98.\n.\nprocesso de pagamento 202400017013038.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-06-24","junho","6","2026215301700053","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [8164,"1427.78","66","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: jose adriano ribeiro de araujo, processo: 5694527-48.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","37","2026-06-24","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [8165,"1697.80","78","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: ary ferreira do amaral neto, processo: 5755625-76.2025.8.09.0037.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2026","37","2026-06-24","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [8166,"16759.20","176","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias.\nprocesso sei\tproc. judicial\tid_deposito\n202600004025884\t5743286-43.2025.8.09.0051\t040253500442606171\n202600004025912\t5182957-25.2025.8.09.0051\t040253500462606177\n202600004025832\t5653425-85.2021.8.09.0051\t040253500482606172\n202600004025709\t5098779-80.2025.8.09.0072\t040125100022606177\n202600004025921\t5713537-49.2023.8.09.0051\t040253500492606175\n202600004025932\t5005709-09.2024.8.09.0051\t040253500512606175\n202600004025956\t5669985-63.2025.8.09.0051\t040253500542606173\n202600004025959\t5773292-33.2025.8.09.0051\t040253500552606176\n202600004025966\t5892583-27.2025.8.09.0051\t040253500562606179\n202600004025968\t5110558-03.2022.8.09.0051\t040253500572606171","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-06-23","junho","6","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [8167,"43669335.68","3","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.\n13 salario ,.........19.079.281,08\ngratificaçoes........4.680.750,32\nproventos............43.669.335,68\nvantagens...........3.830.730,96\n13 salario...........746.397,35\npensao ..............33.487.959,68\nvantagens..............1.183.914,90\nvalor.......................106.678.369,97","goias previdencia - goiasprev","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026188000600078","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [8168,"16081.91","3","contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de recepcionistas e apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais.\nissq nf 3250 prover 05/26","prover service center ltda","2026","20","2026-06-23","junho","6","2026190102000011","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","04.335.338/0001-55"],
    [8169,"27733.33","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho/2026: auxílio alimentação","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026320100500032","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [8170,"563.58","26","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ilza caiado - cpf nº 758.703.121-91, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005007614.\n.\n- reclamante: irene cristina valério de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5904656-25.2025.8.09.0150;\n- parcelas: 3 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-06-10","junho","6","2026240113700118","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8171,"325.17","87","sei 202600031005481, art nº - 1020260188985, boleto nº 28320690126186007, referente a levantamento planialtimétrico em itapuranga-go. conforme relatório n°  2486/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031005481, art nº - 1020260189020, boleto nº 28320690126186048, referente a levantamento planialtimétrico em rio verde-go. conforme relatório n°  2486/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031005481, art nº - 1020260189064, boleto nº 28320690126186100, referente a levantamento planialtimétrico em rio verde-go. conforme relatório n°  2486/2026 - cooinsp/agehab.","crea-go","2026","5","2026-06-23","junho","6","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [8172,"200.00","97","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: mauricio dias dos santos, processo: 5101503-58.2025.8.09.0007.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil, ag: 3005-8 cc: 8.122-1 em nome de: alcimar josé de carvalho cpf: 315.091.691-72","policia militar","2026","37","2026-06-24","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [8173,"18676.77","2","pagamento de psa devido a telma santos de jesus, 024.233.661-24, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado pa capim de cheiro, mambaí (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 37,49 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n\n.\n\nipof: 2026215300367.","telma santos de jesus","2026","26","2026-06-12","junho","6","2026215302600281","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.233.661-**"],
    [8174,"45.69","10",".\nprocesso 202500010068888 - vpo\n.\ncontrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). gasolina\n.\nnota fiscal 988753/ir - data emissão: 02/06/2026.................45,69\n.\ndare 12100002618102749","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-06-22","junho","6","2026285001000078","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.165.749/0001-10"],
    [8175,"9980.71","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.\n#\npagamento do fgts digital. competência: maio/2026.\n#","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-06-17","junho","6","2026310100100176","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","00.360.305/0001-04"],
    [8176,"1228.82","29","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 210 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - março, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luiz do norte-go, mód. iii, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 102/2025 (id. 89069594). relatório nº 1731/2026cooinsp. 202600031003436.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-06-17","junho","6","2025436202400266","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [8177,"10000.00","1","concessão de diárias para viagens dentro e fora do estado de goiás  no exercício de 2026, conforme cotas estabelecidas pela secretaria de estado de economia e legislação vigente. diarias no estado.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","33","2026-06-17","junho","6","2026326203300011","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [8178,"14.42","1","processo: 202600010030479 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n13010........14,42\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002618102554","coloplast do brasil ltda","2026","92","2026-06-22","junho","6","2026285009200357","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.794.555/0004-20"],
    [8179,"665.10","3","contratação de 10 linhas ( moveis ) de telefonia e dados, visando a comunicação junto a equipe de atendimento técnico da goias telecom.","telefonica brasil s a","2026","5","2026-06-22","junho","6","2026409100500118","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","02.558.157/0001-62"],
    [8180,"3174.28","3","despesa com o 1º termo aditivo (acréscimo) ao contrato 61/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados para execução de atividades nas áreas administrativas e operacionais da metrobus, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 113511 (pregão eletrônico n° 027/2025) (processo 202500005009055) (fornecedor: globo administracao eireli) (ploa/2026)\nnota:\ncsll/nf/336\t3.3.90.34.01\t11/06/2026\t11/06/2026\t3.174,28\t3.174,28","globo administracao eireli","2026","10","2026-06-17","junho","6","2026409301000319","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.118.398/0001-30"],
    [8181,"10633.54","9","primeiro aditivo para o contrato nº 10/2021 que se faz entre a secretaria de estado da retomada e a empresa copysystems copiadoras sistemas e serviços ltda, inscrita no cnpj sob o n.º 01.765.213/0001-77 , visando a prorrogação por mais 30 meses. conforme requisição de despesa 3 (57863092).\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n103663-liquido052026 \t3.3.90.39.34 \t16/06/2026 \t10/06/2026 \t10.633,54 \t10.633,54 \n\ntotal a pagar: \t10.633,54\n\n\ndébito:","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","1","2026-06-22","junho","6","2026420100100019","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.765.213/0001-77"],
    [8182,"113704.11","1","pdf:2026295200017\nrestituição 06/26 liq......................113.704,11.\n\n\nepn","cencosud brasil comercial ltda","2026","6","2026-06-17","junho","6","2026295200600079","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","39.346.861/0001-61"],
    [8183,"2202.63","1","pagamento do liquido da nf 1174  referente a repactuação dos serviços prestados, nos meses de janeiro a março/26.","plus terceirizacao ltda","2026","6","2026-06-22","junho","6","2026130100600039","2026","1301","gabinete do vice-governador","27.072.369/0001-66"],
    [8184,"51243.13","1","processo: 202600010036159 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. \n.\nnota.........valor(r$)\n340773.........51.243,13\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002618102614","janssen farmaceutica ltda","2026","92","2026-06-22","junho","6","2026285009200376","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","51.780.468/0002-68"],
    [8185,"2737.20","17","o pagamento destina-se a cobrir despesa com 11% inss ao 1º termo aditivo ao contrato nº 11/2024 com a  contratação de empresa especializada na prestação de serviço em 02 (dois) postos de vigilância armada, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses.\nconforme a nf 860 emitida em 01/05/2026, referente a abril de 2026.\npdf: 2025336200144. \nsei: 202400024003638.","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-06-12","junho","6","2026336200700011","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","24.610.153/0001-19"],
    [8186,"277.87","5","pagamento destinado a empresa brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de esc nova roma contrato nº 25/2024, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 218 e ipof 2024215300084. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento...................... r$ 277,87.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008982. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","brilhante administracao e servicos ltda","2026","61","2026-06-12","junho","6","2026215306100023","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","12.441.717/0001-58"],
    [8187,"1200.00","4","referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax.\nrefere-se aos meses de março/2026 a agosto/2026.\nreferente ao mes de junho/2026.","maira machado giraldin","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500682","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.830.161-**"],
    [8188,"187.02","13","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas c om retenção de inss, referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada n o período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 32/2024 (6 0262289), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13841 e pdf 2025215300331. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 187,02. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008979. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-06-12","junho","6","2026215306100039","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [8189,"4908.39","2","ipof: 2024160100179 - processo: 202300005029514\npagamento referente ao segundo termo aditivo por mais \n12 (doze) meses com empresa especializada em intermediação, \nimplantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para \nmanutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra \nnecessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, \nmanuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos \ne ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões dos \ngps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg. conforme\ndados á saber:\n- nota fiscal: 742733, emissão: 02/06/2026, \natestado: 08/06/2026, referência: maio/2026, \nvalor: r$ 4.908,39 - ir","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","7","2026-06-17","junho","6","2026160100700288","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.817.702/0001-50"],
    [8190,"71.61","5","retenções de terceiros (irrf) do mês maio/2026 da nota fiscal nº 192- processo nº 202100055000082.","garantia prestacao de servicos ltda","2026","5","2026-06-17","junho","6","2026319000500168","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","20.246.451/0001-10"],
    [8191,"25916.40","11","pagamento pelo serviço de instalação com fornecimento de material de película para vidros prediais transparente. informações adicionais: com bloqueio mínimo de 95% da incidência de raios uv, com redução de luminosidade, calor, reflexos incômodos e ação anti-estilhaço, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 253, emitida em 26.05.2026 e atestado nº 65/2026 - sei 90930243. solipa - sei 90930300.","hj comercio e servicos ltda","2026","8","2026-06-08","junho","6","2025406200800311","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","48.497.100/0001-00"],
    [8192,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","elilza rodrigues correia lira","2026","15","2026-06-08","junho","6","2026316101500725","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.207.231-**"],
    [8193,"10500.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.","associacao instituto ladainha goias","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500430","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.865.752/0001-64"],
    [8194,"2611.73","2","pagamento do inss retido da nf 991 de 19/05/2026, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (terminal rodoviário de uruaçu/go), nos meses de janeiro a abril/2026, no valor de r$ 2.611,73 (valor total da nf: r$ 23.743,04).\nprocesso: 202400005039239 \nipof: 2026400100095.\ngec","office seguranca ltda epp","2026","12","2026-06-11","junho","6","2026400101200010","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [8195,"466.53","3","trata-se de contratação de uma empresa especializada no fornecimento de passagens aéreas pelo período de 30 (trinta), meses, conforme solicitação nº 108503 - sislog.\nnota fiscal nº 45411 fe 21/05/2026 ref 11/05 a 20/05/2026\nprocesso nº 202600029001367          ipof 2024186300291\nvalor selecionado r$ 466,53","df turismo e eventos ltda","2026","8","2026-06-01","junho","6","2026186300800064","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","07.832.586/0001-08"],
    [8196,"8538.65","1","\"\n.\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) regina ferreira de farias vieira cedido da prefeitura municipal de minaçu, referente a folha de pagamento do mês de mai/26, competência abr/26.\n.\ncreditar nos dados bancários abaixo.\n.\nbanco: 341\nagência: 4331\nconta: 4997-5.\"","prefeitura municipal de minacu","2026","7","2026-06-01","junho","6","2026240100700296","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.215.275/0001-78"],
    [8197,"1129.50","18","pagamento de irpj a favor de total - vigilância e segurança ltda,\nreferente ao valor das notas fiscais: 23700, 23701, 23702, 23703, 23704,\n23705, 23706, 23707, 23708, 23709, 23710, 23711, 23712, 23713 e 23714\ndos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana,\nprestados no mês de maio/2026, nas unidades vapt vupt do interior de\ngoiás, conforme o lote 5. pdf: 2024180100222. jj","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","5","2026-06-22","junho","6","2026180100500132","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","06.088.000/0001-71"],
    [8198,"394.54","10","recolhimento do irpf, referente ao recibo de locação da unidade\nvapt vupt goianira, ref. maio/2026. base de cálculo r$ 6.000,00\ne alíquota de 6,57 por cento por cento. pdf.: 2025180100040. wrn","carlos alberto andrade oliveira","2026","5","2026-06-15","junho","6","2026180100500105","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.204.411-**"],
    [8199,"8.64","4","trata-se  do contrato  firmado com a equatorial goías distribuidora s/a, que tem por objeto o fornecimento de energia elétrica, pela celg grupo b ao consumidor para uso exclusivo em sua unidade consumidora, segundo a estrutura tarifária, modalidade ,subgrupo de tensão, na garagem (rua 08) e garagem do jardim europa. prazo indeterminado. conf. termo de referência - inexigibilidade de licitação nº 004/2025-sislog 105675.\nobs: para pagamento do  i.r.r.f, conf. portaria nº 261/2023 - economia. \nretenção de i.r.r.f. sobre a fatura nº 1000683828076 de 01/06/2026 ref. maio-2026\nipof 2024186300159 processo nº 202500029004580\nvalor selecionado r$ 8,64","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","8","2026-06-15","junho","6","2026186300800085","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.543.032/0001-04"],
    [8200,"439.00","16","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 065/2026 - 202600020009090","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-01","junho","6","2026406201000030","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8201,"12531.24","5","repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. rd 116/2023 (sei 54527511). res.medica.\n...................................\nproc: 201900010008114,funev-heana , ref. residencia méica, 5° t.a , ref. a abril 2026 sol. pag.90943942. \n.\nvalor pago.............r$ 12.531,24.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento consolidado - abril/2026 (90943942).","fundacao universitaria evangelica","2026","50","2026-06-02","junho","6","2026285005000021","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [8202,"9690.00","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27421296 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3471.","kennedy alvino teodoro martins","2026","60","2026-06-25","junho","6","2025320106000938","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.396.871-**"],
    [8203,"1124.40","69","pagamento do irrf da nf 585,\ndespesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","athenas turismo eireli - me","2026","6","2026-06-01","junho","6","2026260100600004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [8204,"9000.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\ndespacho 474. valor liquido. referência 05/2026.\nauxílio financeiro nutricional.","soc benef albergue s o vicente de paulo jatai","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500357","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.251.270/0001-09"],
    [8205,"24635.72","4","202300010023677 - ejsa.\n.\n1º termo aditivo. prestação dos serviços gráficos de impressão, encadernações, digitalização, impressão colorida, plastificação, laminação e acabamento, incluindo todo material e mão-de-obra necessários para a confecção e acabamento de materiais gráficos. pregão eletrônico nº 234/2023. contrato nº 40/2024-ses. vigência: 10/05/2024 a 09/05/2025. rd 3/2025 (72156378).\n.\nnota fiscal nº 303/liquido - emissão 11/05/2026\n.\ntotal a pagar:\t24.635,72\n.","grafica e editora comunicacao visual eirelli me","2026","10","2026-06-08","junho","6","2026285001000222","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.104.085/0001-90"],
    [8206,"9117.69","7","primeiro termo aditivo e o reequilíbrio ao contrato nº 18/2024, tendo por objeto a locação de galpão. o presente aditivo visa a prorrogação e o reequilíbrio contratual, conforme disposto na requisição de despesa n 42, termo de referencia e demais dispositivos constantes nos autos. período: 12 meses. pagamento líquido referente nota fiscal 8 - abril/2026.","neptune administracao e servicos ltda","2026","7","2026-06-03","junho","6","2026326200700004","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","54.531.988/0001-44"],
    [8207,"3750.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.","obras sociais da diocese de jatai","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500228","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","97.332.704/0008-70"],
    [8208,"1135211.14","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 1ª medição do contrato nº 56/2026, referente ao fornecimento de bens e materiais – aquisição de equipamentos de informática para o comando de policiamento rodoviário – cpr, computador de mesa (desktop) com monitor 23,8\" fullhd; processador com arquitetura x86 corporativa, 64 bits, de 8 núcleos de performance, de 16 threads, tdp 65w; placa mãe com suporte ao processador memória ddr5-4400, interface pcie x4 para ssd nvme; memória ram ddr5-4400, 32gb, dividida em dois módulos idênticos para dual-channel; gpu dedicada gddr5, 4gb pcie 3.0 x16, suporte a 02 monitores simultâneos (hdmi + displayport); armazenamento tipo ssd nvme pcie x4 512gb; 2 portas digitais (hdmi + displayport) + adaptador vga incluso; portas usb 3.2 frontais e traseiras; porta rj-45 gigabit ethernet (10/100/1000); entrada e saída de áudio estéreo na parte frontal (combo); gabinete sff, abertura tool-less, refrigeração adequada para operação contínua, sensor de intrusão e suporte a trava; fonte bivolt (110v/220v) com eficiência de 80%; monitor de 23,8 polegadas, led, resolução fullhd, 60hz, base ajustável, cabos hdmi/displayport inclusos; sistema operacional windows 11 pro 64 bits oem em pt-br; teclado abnt-2 com impressão permanente e mouse óptico (1.200 dpi) com mouse pad incluso; garantia 60 meses (on-site). período de maio 2026. processo sei nº 202600036009673, nf-102267.","daten tecnologia ltda","2026","12","2026-06-15","junho","6","2026436101200015","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.602.789/0001-01"],
    [8209,"800.97","2","recolhimento do iss da nota fiscal nº233 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente relativos ao produto 1, no período de 01/03/26 a 31/03/26, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morro agudo de goiás-go, contrato nº 52/25 (id. 83717735). relatório 2069/26-inspeção financeira. sei 202600031004139.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-06-02","junho","6","2026436201700074","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [8210,"5387.98","116","retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (ce exaltina soares dos santos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de simolândia - go. \nnf 351 r$ 179.599,20 – 6ª medição \ninss: r$ 9.877,96 (89.799,60*11%) \nissqn: r$ 8.979,96 (179.599,20*5%)\ni.r. r$ 2.155,19 (179.599,20*1,2%) \nvalor líquido r$ 158.586,09\n.\nconforme despacho nº 2308/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202600006002599\npdf: 2026240100899\t\ncno:*** \ncodigo de pagto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-06-02","junho","6","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [8211,"37981.08","63","pagamento do liquido da nf 584,\ndespesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","athenas turismo eireli - me","2026","6","2026-06-01","junho","6","2026260100600004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [8212,"14997.42","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27375030 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5480","elizeu gomes de araujo","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106001239","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.633.251-**"],
    [8213,"1.81","4","valor destinado a cobrir despesas com a retenção de iss p/ o município de goiânia 10ª medição do contrato nº 076/2025 – ao pagamento da confecção de carimbos e refis, prestados à agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. referente a abril/2026 pdf 2025436100273, processo de pagamento sei nº 202600036007920, nf 258 -iss","lazaro iury flausino correia","2026","9","2026-06-01","junho","6","2026436100900007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.412.620/0001-01"],
    [8214,"785.36","13","pdf:2025295000073\n62-03/26 ir....................785,36.","alfa termomecanica ltda","2026","11","2026-06-02","junho","6","2026295001100001","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.743.010/0001-78"],
    [8215,"1857.14","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27218176 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5437","diego rodrigues melo silva","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106000542","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.336.291-**"],
    [8216,"412.50","2","pagamento de indenização por desapropriação rogério moretti mariano (25 por\ncento), cpf nº ***.538.561 -**, o valor de r$ 412,50, proprietários do imóve\nl rural denominado chácara são sebastião iii, no município de caldas novas/g\no, matrícula nº 74.524, no cartório de registro de imóveis, comarca de calda\ns novas/go, referente à implantação, à ampliação, à pavimentação, à conserva\nção e ao melhoramento da rodovia go-139, no trecho: entroncamento go-217, en\ntroncamento, go-213. ipof 2026436100211. processo sei 202500036001571","rogerio moretti mariano","2026","62","2026-06-01","junho","6","2026436106200038","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.538.561-**"],
    [8217,"9590.40","2","2026000010030045 - lrs. aquisição de insumos para compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº 10/2025 \"b\". pregão eletrônico nº 115/2024. processo nº 202400005039437/109764. vigência da arp 27/05/2026 à 26/05/2026. dod (890165). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 68 (89568025), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf: 63806\n.\nvl: 9.590,40\n.\ndare: 12100002615601413","laboratorio quimico farmaceutico bergamo ltda","2026","90","2026-06-01","junho","6","2026285009000059","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","61.282.661/0001-41"],
    [8218,"14994.77","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27397837 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4923.","helis regina carvalho alves","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106000628","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.479.211-**"],
    [8219,"13309.70","1","pagamento ao credor acima refer-se: 1º termo aditivo (89958987) e de acordo\ncom a adesão à ata de registro de preço publicada nº 021/2024 (72655497) se\nduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2023 -seduc/go, proveni\nente da licitação aberta sob o nº sei (202300006052434), conforme dados desc\nritos no quadro abaixo, para atendimento ao evento promovido pela secretaria\nde estado da educação sendo o ii encontro formativo de professores formador\nes - recomposição e ampliação das aprendizagens com ênfase em educação inclu\nsiva, a realizar-se nos dias 14 e 15 de maio de 2026, que tem por objetivo c\napacitar os professores do programa formação em pares para a oferta de forma\nção continuada aos professores de língua portuguesa e matemática da rede est\nadual de ensino de goiás.\n-\nprocesso: 202500006062326\nipof: 2026240101319\nnota fiscal nº3870\nemissão: 22.05.2026\natestada: 27.05.2026\nobjeto: fornecimento de palestrantes - ordem de serviço nº7/2026\nvalor líquido: r$ 13.309,70\nvalor total da nota fiscal; r$ 16.805,18\n-\nhs","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","39","2026-06-02","junho","6","2026240103900046","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.030.637/0001-70"],
    [8220,"575.00","3","despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. bloco criançafeliz - pcf,  conforme paar/2026.\n_________________________________\nsolicitação 889/2026\nerika soares da silva almeida\ncpf: 01284313182\nvalor: r$ 575,00","fundo estadual de assistencia social","2026","36","2026-06-03","junho","6","2026305103600002","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [8221,"10342.22","1","pagamento de psa devido a osvaldo xavier dos santos,  inscrito no cpf nº 760.424.131-04, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa capim de cheiro, lotes 17 e 17a, mambaí (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 20,76 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300318","osvaldo xavier dos santos","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600233","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.424.131-**"],
    [8222,"5814.00","2","pagamento nota fiscal 27422313 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5571","barbara maria barbosa","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106001299","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.357.478-**"],
    [8223,"0.00","1","pagamento de nf n° 27263493 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4431","janete carmen de sousa","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106001439","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.913.781-**"],
    [8224,"20481.19","1","valor para pagamento do irrf da 2ª medição, do contrato nº 37/2026 - goinfra - referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2026436100214, processo sei nº 202600036008762, nf nº 656 irrf.\ndare: 85810000204811900082100002616300718371440000","infraconsult consultoria de engenharia ltda","2026","8","2026-06-01","junho","6","2026436100800019","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","48.316.449/0001-90"],
    [8225,"2018.13","16","retenção de issqn  para  contratação de empresa para viabilizar a realização de ações estratégicas conduzidas pelo núcleo do escritório de projetos (nep), unidade diretamente subordinada ao gabinete da secretária de estado da educação, voltadas ao acompanhamento, fortalecimento e execução de projetos educacionais estruturantes na rede pública estadual de ensino. documentos:  despacho conclusivo procset (76913742); termo de referência 76919253; cadastro comprasnet - deferido (77076876);resultado suprilog (77076915). despacho 985 (77076931) solicitação empenho.\n\n.codigo fundeb 14\n.\npdf 2025240101618 \n.\nnota fiscal....0061\nvalor bruto: r$ 100.906,70 \nirrf: r$ 4.843,52\nissqn: r$2.018,13\nliquido: 94.045,05\n.\nweyder","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","92","2026-06-01","junho","6","2025240109200105","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [8226,"285.00","3","pagamento ref. à ipof nº 2025186300071 parcela 12/06/2026 no valor de 285,00\n.descrição da despesa: trata-se do contrato firmado com a empresa editora az\nul ltda, sequencial nº 009/2025, oriundo do pregão nº 114308, cujo objeto e\naprestação de serviços na publicação em jornal de grande circulação afim dea\ntender a lei nº 14133/2021. de 1º de abril de 2021 (nova lei de licitaçõese\ncontratos administrativos), para atender a agência goiana de regulação contr\nole e fiscalização de serviços públicos. referente a veiculação no jornal ho\nje no dia 11/06/2026. nf. nº 432.total selecionado: r$ 285,00. processo sei:\nnº 202500029003230.","editora azul eireli","2026","8","2026-06-16","junho","6","2026186300800082","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","36.241.367/0001-44"],
    [8227,"0.00","13","pagamento pelo fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo\na estrutura tarifária convencional/sazonal – grupo b para uso exclusivo na\nunidade universitária de ceres, no mês de junho/2026, conforme notas fiscais\n2246282 e 2246283 (sei 91726216 e sei 91726309) e atestado nº 11/2026 - sei\n 92049181. solipa - sei 92050981.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","10","2026-06-26","junho","6","2026406201000015","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.377.555/0001-10"],
    [8228,"49377.74","5","pagamento a favor da empresa interativa facilities ltda, ao 1º termo aditivo\nao contrato nº 63/2024, vigência 27/12/2025 à 27/12/2026, serviços de limpe\nza, higienização e conservação de ambientes , incluindo o fornecimento de mã\no de obra, materiais, equipamentos, insumos, uniformes, ( epi's) e (epc's))\ne acréscimo de 01 recepcionista, pregão eletrônico nº 70/2024, requisição\nde despesas nº 17/2025/gcaa - 02981, para atender na casa do turismo e centro de convenções de goiânia, sendo no mês de maio de 2026, o valor de r$62.345,63, deduzindo de irrf o valor de r$2.992,59, iss o valor de r$3.117,28, inss o valor de r$6.858,02, restando líquido o valor de r$ 49.377,74, conforme nfs-e nº 6486. (ipof.2025426100260).","interativa facilities ltda","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026426100700001","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","05.058.935/0001-42"],
    [8229,"38898.19","7","pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, assim como decisão proferida em cada processo judicial\n\nprocesso sei\tproc. judicial\tcpf/cnpj autor\nprocesso sei\tproc. judicial\n202600004028605\t5133053-35.2026.8.09.0137\n202600004028581\t5908612-30.2024.8.09.0006\n202600004028421\t0591924-75.2008.8.09.0051\n202600004028419\t5343671-02.2025.8.09.0069\n202600004028409\t5420387-70.2025.8.09.0069\n202600004028403\t5727528-24.2025.8.09.0051\n202600004028364\t5877532-22.2024.8.09.0144\n202600004028358\t5659214-45.2025.8.09.0174\n202600004028322\t5012269-30.2025.8.09.0051\n202600004028277\t5269329-35.2023.8.09.0119\n202600004028255\t5606698-18.2025.8.09.0087\n202600004028249\t5713740-40.2025.8.09.0051\n202600004028244\t5107806-42.2026.8.09.0011\n202600004028189\t6000736-57.2025.8.09.0051\n202600004024129\t5060412-84.2024.8.09.0051\n202600004021287\t0421707-16.2015.8.09.0160\n202400004094071\t5731161-48.2022.8.09.0051\n202400004047016\t5126897-75.2022.8.09.0006\n202200004004860\t5014366-36.2019.8.09.0011","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-06-29","junho","6","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [8230,"758.93","12","recolhimento de irpj boleto nº 12358804 a favor da empresa redemob consórcio, referente a aquisição de vale-transporte através do carregamento do cartão\nfácil, relativo ao quantitativo de 195 servidores, no mês de junho/2026. pdf:2025180100262. tv","redemob consorcio","2026","14","2026-06-26","junho","6","2026180101400005","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.636.142/0001-01"],
    [8231,"1058097.82","13","pagamento que se faz a memora processos inovadores sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de modernização, qualificação, racionalização, informatização e integração do contingente tecnológico da semad, com garantia de transferência de conhecimento e agregação de tecnologia, pelo período de 12 meses, conforme termo de referência, relativo ao mês de maio/2026, nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 1822 e ipof 2025215300124 . (líquido) \n\n.\n\nvalor da ordem de pagamento ........ r$ 1.058.097,82 . \n\n.\n\nprocesso de pagamento nº 202500017014993.\n\n.\n\nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.","memora processos inovadores s a","2026","16","2026-06-29","junho","6","2026215301600002","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","36.765.378/0001-23"],
    [8232,"67706.78","9","pagamento da folha de junho de 2026. vencimentos(3.238.645,96), 13° salário(348.511,63), férias estat(221.023,97), grat rede(71.200,00), vant sent jud(124.413,59), grat anuenio(696.034,17), abono perman(67.706,78), férias inden(117.934,59), jetons(94.600,00), grat diversas(1.112.276,21).processo sei 202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026436100100147","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [8233,"3448.75","12","pdf: 2024290600481\n.\nbeneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda\nobjeto: manutenção de esteiras de raio x para unidades prisionais. irrf.\n.\nnº documento........ref..............valor\n1389(ir)............05/26.........3.448,75\n.\nrmb","vmi sistemas de seguranca ltda","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026290600700029","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.293.074/0001-87"],
    [8234,"309.91","9","pagamento que se faz a metodo telecomunicacoes e comercio ltda, para atender despesas referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 13/2023, decorrente a repactuação calculada com base na aplicação do índice ipca, o que resultou na necessidade de atualização do valor contratual. a medida visa à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro e à garantia da continuidade dos serviços prestados, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica- nfs-e nº 7692 e ipof 2025215300314 . (líquido). \n.\n\nvalor da ordem de pagamento ........................... r$309,91. \n\n.\n\nprocesso de pagamento nº 202300017004802. \n\n.\n\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","metodo telecomunicacoes e comercio ltda","2026","59","2026-06-29","junho","6","2026215305900020","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","65.295.172/0001-85"],
    [8235,"2500000.00","1","o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de atração musical para a realização temporada de julho 2026 de aruanã/go, a ser realizada no período 03 de julho 2026 a 01 de agosto de 2026 beneficiario: município de aruanã/go modalidade: convênio nº 207/2026 \nprog.goias.convenio","prefeitura municipal de aruana","2026","18","2026-06-29","junho","6","2026190101800090","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.067.081/0001-00"],
    [8236,"5557.85","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 01ª medição (zerada) e 02ª medição do contrato nº 15/2026-goinfra, referente  a  contratação de empresa especializada para a implantação de trevo de acesso rodoviário na go-431 km 25 no município de pirenópolis no estado de goiás, período de 01/04/2026 a 30/04/2026. pdf:  2025438000057. proc. sei: 202600036008064. nf. nº 39.","al almeida engenharia ltda","2026","8","2026-06-28","junho","6","2026438000800041","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","00.468.845/0001-06"],
    [8237,"42030.07","6","ressarcimento à secretaria municipal da fazenda por disposição à secretaria-geral de governo do servidor frederico augusto franca marques, referente ao mês de maio/2026, conforme despacho eletrônico 170/2026 - sgg, no valor de r$ 42.030,07, processo de ressarcimento: 202518037006011. (processo folha de pagamento: 202618037000907) ipof: 2026400100234. gcsb.","municipio de goiania","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026400100200367","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.612.092/0001-23"],
    [8238,"7634.58","1","valor para pagamento do rpps do fundo previdenciário empregado da requisição de pequeno valor ? rpv, expedida pela excelentíssima juíza de direito da 2ª vara cível, das fazendas públicas e de registros públicos e juizado das fazendas públicas da comarca de morrinhos/go., na ação judicial nº 5976283-58.2024.8.09.0107, ajuizada por celso lucio rodrigues, cpf nº xxx.795.241-xx, no cargo de agente de fiscalização agropecuária, em desfavor da agrodefesa. demais informações processo administrativo sei 202500066016403 e ipof 2026326100364. recolhimento do fundo previdenciário/empregado do rpv, do requerente: celso lúcio rodrigues, no valor \nde:........................r$ 7.634,58.","celso lucio rodrigues","2026","32","2026-06-30","junho","6","2026326103200035","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.795.241-**"],
    [8239,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 329 município luziânia - go deputado wilde cambão beneficiario: projeto casa da vovó objeto da emenda - construção de galpão metálico com cobertura para sede do projeto casa da vovó no município de luziânia. modalidade: termo de fomento nº 355/2026\nepi 329 tf 335 junho","associação casa da vovó - assistência ao idoso e a menores em situação de risco","2026","17","2026-06-29","junho","6","2026190101700068","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","25.189.100/0001-39"],
    [8240,"14156.54","9","valor destinado ao pagamento de irrf da 09ª medição do contrato nº 115/2025 - goinfra, referente a contratação emergencial integrada da elaboração de projetos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (prad) do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste estado, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036008050, nf nº 43 irrf.","occ construções e participações","2026","35","2026-06-28","junho","6","2026436103500007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","09.296.159/0001-70"],
    [8241,"400000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 774.7 município novo brasil deputado (a) lincoln graziani pereira da rocha. objeto da emenda custeio da educação na aquisição de materiais de construção para escolas da rede municipal de ensino do município de novo brasil/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes;.  autorizo da despesa: despacho nº 2575/2026/seduc/coordastec-16768-convênio nº 403/2026 assinado e publicado","municipio de novo brasil","2026","256","2026-06-29","junho","6","2026240125600175","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.006.874/0001-56"],
    [8242,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 266.72 município nova roma deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda  investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para atender a escola municipal henrique dos passos pereira, do município de nova roma/go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme plano de trabalho assinado pelas partes;   autorizo da despesa: despacho nº 1964/2026/seduc/coordastec-16768-comvênio nº 408/2026 assinado e publicado","prefeitura municipal de nova roma","2026","258","2026-06-29","junho","6","2026240125800179","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.067.925/0001-12"],
    [8243,"2680.28","16","pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-06-25","junho","6","2026170105000352","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [8244,"17662.02","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","209","2026-06-25","junho","6","2026240120900069","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8245,"940.58","2","pdf:2025290100351\n894 - liq.......................940,58.\n\n\nepn","gesner comercial ltda","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026290100700007","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","55.216.226/0001-16"],
    [8246,"418320.71","2","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 20ª medição, do contrato nº 135/2024 - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036009122, nfs-1193 e 1194.","egetra engenharia ltda","2026","62","2026-06-28","junho","6","2026436106200026","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.769.095/0001-63"],
    [8247,"259571.28","1","valor destinado ao pagamento da folha de junho de 2026 - ipasgo. processo sei 202600036001213.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026436100100155","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","50.565.317/0001-43"],
    [8248,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 374.1 município anápolis-go deputado henrique cesar beneficiario: associação beneficente irmãs dorcas objeto da emenda - aquisição de materiais de consumo e contratação de profissionais para o projeto tocar modalidade: termo de fomento nº 289/2026 \nepi 374.1 tf 289 jun","associacao beneficente irmas dorcas","2026","15","2026-06-29","junho","6","2026190101500282","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","24.857.765/0001-00"],
    [8249,"11963.87","10","pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de junho de 2026.\n.\nnatureza despesas: 3.1.90.11.01 - valor: r$ 60.620,84 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.02 - valor: r$ 16.506,51 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.06 - valor: r$ 527,06 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.07 - valor: r$ 46.966,67 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.10 - valor: r$ 923.340,11 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.16 - valor: r$ 28.375,97 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.17 - valor: r$ 4.981,47 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.48 - valor: r$ 21.855,38 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.50 - valor: r$ 11.963,87 \nnatureza despesas: 3.1.90.16.06 - valor: r$ 193.354,39 \nnatureza despesas: 3.1.90.16.10 - valor: r$ 143.202,98","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026300100100241","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [8250,"173250.35","3","folha de pagamento - junho/2026 - regime próprio descontos\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901120\testimativo desconto\t\tconsignação - empréstimos\t 173.250,35 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901121\tordinario desconto\t\tconsignação - associação (arquivo)\t r$ 8.307,10 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901112\tordinário desconto\t\tdemais descontos\t r$ 9.005,81 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901119\tordinario desconto\t\tpensão\t r$ 8.536,46","agencia brasil central","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026126100100203","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [8251,"0.00","80","pagamento do irrf da nf 400/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-06-26","junho","6","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [8252,"23890.07","1","valor destinado ao pagamento da folha de junho de 2026 - prevcom patron. sei 202600036001213.","plano goias seguro","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026436100100160","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","48.307.647/0001-97"],
    [8253,"158.26","10","adesão à ata de registro de preços n.º 27, através do pregão eletrônico n.º 90010/2024, processo licitatório nº 12/2024 – mp-ro - serviço de telefonia móvel pessoal smp(ligações ilimitadas para qualquer operadora, na modalidade local e longa distância nacional (ldn)-utilizando o código da operadora), com franquia mínima de 40 gb de internet com fornecimento de smarthphone tipo i comodato. conforme especificações do termo de referência\nirrf tim maio 2026","tim s a","2026","11","2026-06-29","junho","6","2026190101100026","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.421.421/0001-11"],
    [8254,"61953.74","18","*ipof 2025170100135*\n.\npagamento do valor líquido da fatura nº 3000526094 referente à maio do exercício 2026 do contrato nº 015/2021.\n.\nobjeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esg\noto sanitário para suas unidades.\n.\ncontratação: contrato nº 015/2021\n.\n[mfo]\n.","saneamento de goias s a","2026","55","2026-06-26","junho","6","2026170105500012","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.616.929/0001-02"],
    [8255,"15.12","2","contrato de prestação serviços - contratação de empresa especializada para prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos – pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho – ltcat, laudo técnico de insalubridade e periculosidade – lip, análise ergonômica do trabalho – aet, programa de controle médico de saúde ocupacional – pcmso e medições ambientais para as repartições do poder executivo do estado de goiás.\nirrf pop med jun 26","popmed medicina e saude - eireli","2026","11","2026-06-29","junho","6","2026190101100081","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","30.862.228/0001-51"],
    [8256,"3574.08","1","pdf:\t2026290600413\n.\nobjeto: ressarcimento de salário do servidor davi de almeida sant ana, cedido pela prefeitura municipal de novo gama, do mês de maio de 2026, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts. 69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 3.574,08\n.\nrmb","prefeitura municipal de novo gama","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026290600100236","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.629.276/0001-04"],
    [8257,"2734.05","4","despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe.*** álcool\n\n***************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 988777/fatura 2944413.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","19","2026-06-30","junho","6","2026290201900025","2026","2902","polícia militar","25.165.749/0001-10"],
    [8258,"1412.89","56","refere-se ao pagamento do irrf:\n202600025056522 nfag 575  r$ 72 (site portal zap catalão notícias  nfvc 643 r$ )\n202600025056522 nfag 574  r$ 28,8 (jornal gazeta centro oeste  nfvc 155 r$ )\n202600025056522 nfag 572  r$ 28,8 (giuliano barreto sampaio  nfvc 19 r$ )\n202600025056522 nfag 573  r$ 8,89 (site plantão morrinhos  nfvc 90 r$ )\n202600025056522 nfag 571  r$ 72 (brasília capital produtora e editora de jornais e revistas ltda  nfvc 141 r$ )\n202600025056522 nfag 570  r$ 72 (site tribuna do planalto  nfvc 94 r$ )\n202600025056522 nfag 569  r$ 108 (site portal 6 anápolis  nfvc 2036 r$ 576)\n202600025056522 nfag 568  r$ 28,8 (site go notícias  nfvc 352 r$ )\n202600025056522 nfag 567  r$ 28,8 (rádio uruaçu fm  nfvc 225 r$ )\n202600025056522 nfag 566  r$ 28,8 (rádio difusora de jataí  nfvc 527 r$ )\n202600025056522 nfag 565  r$ 28,8 (rádio goiás fm  nfvc 167 r$ )\n202600025056522 nfag 564  r$ 28,8 (rádio serra azul  nfvc 425 r$ )\n202600025056522 nfag 563  r$ 28,8 (rádio serra da mesa  nfvc 47 r$ )\n202600025056522 nfag 562  r$ 36 (rádio interativa jatai 100,7 fm  nfvc 31 r$ )\n202600025056522 nfag 561  r$ 28,8 (rádio serra dos cristais  nfvc 123 r$ )\n202600025056522 nfag 560  r$ 28,8 (rádio são carlos fm  nfvc 97 r$ )\n202600025056522 nfag 558  r$ 36 (site oeste goiano iporá  nfvc 18080 r$ )\n202600025056522 nfag 559  r$ 144 (rádio band news goiânia 90.7 fm  nfvc 186 r$ )\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-06-30","junho","6","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [8259,"242.28","1","pdf:2025290100196\n56114-fundo rotativo ssp restituição................242,28\n\n\nepn","secretaria de estado da seguranca publica","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026290100700174","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [8260,"5167.30","2","reenvio de pagamento auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) lucimar salgado alvarenga (cpf: 940.809.411-53), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) sândra maria salgado (cpf:  215.383.101-63). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 7765/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","lucimar salgado alvarenga","2026","246","2026-06-30","junho","6","2026240124600165","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.809.411-**"],
    [8261,"2300.00","3","pdf:2025295200045\n151-05/26 liq...................2.300,00.\n\n\nepn","railson araujo santos","2026","6","2026-06-30","junho","6","2026295200600001","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","34.530.988/0001-12"],
    [8262,"1836.00","4","pagamento referente á nota fiscal nº 27433427 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5404.","joao vieira dos santos","2026","60","2026-06-24","junho","6","2025320106001524","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.891.961-**"],
    [8263,"424.25","9","valor destinado a cobrir despesas do iss da 18ª medição, do contrato nº\n112/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de\nsupervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdiçã\no da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 03, relativo ao p\neríodo de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2024436101379, processo sei 202600036\n004656, nf 14.","euler engenharia e consultoria","2026","48","2026-06-24","junho","6","2025436104800132","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","30.069.462/0001-26"],
    [8264,"15390.23","15",".\nproc. 202400010004696. hls.\n.\n3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.\n.\n813/abril/2026/inss  ......................r$  1.518,13\n814/abril/2026/inss  ......................r$  8.767,67\n815/abril/2026/inss  ......................r$  1.690,2\n816/abril/2026/inss  ......................r$  2.402,15\n817/abril/2026/inss  ......................r$  506,04\n818/abril/2026/inss  ......................r$  506,04.\n.\ntotal a pagar       ......................r$   15.390,23\n.\ndare.  07.16.26161.3515113-4.\n.","garra forte administracao e servicos ltda","2026","67","2026-06-15","junho","6","2026285006700005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [8265,"12.96","13","licitação não aplicável: pagamento de taxas para operacionalização de filmes na sala cine cultura, e considerando a necessidade de quitação de pendências financeiras junto às distribuidoras dos filmes exibidos no exercício de 2025, conforme requisição de despesa 6(89673575) ipof 2026255000011.\n.\npagamento irrf da nf. abaixo:\n\nnf. 43318 - r$ 12,96 - sei 90755252\n.\nempresa: tag cultural distribuidora de filmes ltda\ncnpj: 03.599.148/0001-82\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-06-11","junho","6","2026255000400003","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [8266,"0.00","8","pdf:\t2024290100201\n03-05/26-iss\t618,32 \n04-05/26 iss\t618,32 \nlfb","limpimil ambiental eireli-me","2026","7","2026-06-16","junho","6","2026290100700109","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","27.548.897/0001-49"],
    [8267,"11500.02","1",".\nportaria nº 202/2026-secti(91945418) - pagamento para 06 profissionais ref. a junho/2026 no âmbito do pronatec/td/mulheres mil, conforme discriminados na planilha sei 91944920. ipof 2026310100257.\n----\nregistra-se que no dia 18/06/2026, o mec publicou a nota técnica n.º 305/2026/cgfs/daf/setec/setec (92078707), na qual autoriza, até dez/2026, a utilização dos recursos disponíveis na conta bancária bb nº 18.631-7 (ref. ao pronatec/td) para custear também o pronatec/mulheres mil.","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","60","2026-06-24","junho","6","2026310106000003","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [8268,"14996.49","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27164699 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5558","claudenice da silva araujo candido","2026","60","2026-06-25","junho","6","2025320106000159","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.398.811-**"],
    [8269,"6231.78","10","202500025154466 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de uruaçu recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026  r$ 6.231,78 (91227205) ateste.","reginaldo alves da silva","2026","20","2026-06-15","junho","6","2026296102000022","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.355.831-**"],
    [8270,"7716.24","2","recolhimentode irrf (1,2%),sobre valor total da nf 13912 despesa  refe-\nrente a 2º termo aquisitivo de quadros brancos, a fim de atender a uma necessidade administrativa, a presente aquisição  é necessário para a-\ntender os alunos matriculados na rede estadual de educação no ano leti\nvo de 2026. sislog (108687) - ipof: 2026240101680.\n.\nnf: 13913\nvalor total: r$ 643.020,00\nirrf (1,2%): r$   7.716,24\n.\nkênya","goiaspaper distribuidora ltda me","2026","104","2026-06-19","junho","6","2026240110400002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","13.712.784/0001-22"],
    [8271,"2634.89","6","ipof: 2025160100094 - processo: 202300005026966\npagamento referente ao terceiro termo aditivo do contrato nº 08/2024,\ncom empresa especializada na prestação de serviços de operação,\nmanutenção preventiva e corretiva (com a troca de peças por conta da\ncontratada), para a subestação de energia elétrica dos palácios pedro\nludovico teixeira e das esmeraldas, que vigorará pelo período de 12\n(doze) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 7, emissão: 01/06/2026, atestado: 01/06/2026,\nreferência: maio/2026, valor: r$ 2.634,89 - issqn","l & d geracao de energia ltda","2026","7","2026-06-16","junho","6","2026160100700184","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","11.663.100/0001-14"],
    [8272,"8260.56","10","recolhimento do inss da nota fiscal 88 à empresa contactos serviços de atendimento ltda, referente posição de auxiliar administrativo (18 x 4.172,00) no período de 01/04/26 a 30/04/26, conforme apostila nº19/25 (77199229), contrato n° 82/24 (64859470) e errata (64943599) e relatório 2166/2026 - inspeção financeira conclusiva. sei 202500031006602.","contactos servicos de atendimento eireli","2026","5","2026-06-16","junho","6","2026436200500080","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","20.971.233/0001-49"],
    [8273,"4766.20","4","pregão eletrônico srp nº 317/2024-comprasgov nº90317/2024-semulher/ac- 1º aditivo ao contrato nº 05/2025-ata srp 63/2024-semulher/ac-ferreira e sobrinho ltda, passagens aéreas(nacionais, internacionais e intermunicipais), compreendendo os serviços de reserva, marcação, remarcação, cancelamento, inclusão de taxa de bagagem, emissão e entrega de bilhetes(e-ticket) ou de ordens de passagens, com o respectivo ?código localizador?. vigência: 15/04/2026 a 15/04/2027.  ipof 2026250100135 .\n.\n.\npagamento do liquido da nota fiscal nº 126. sei-91080851\n.\n.","ferreira e sobrinho ltda","2026","6","2026-06-11","junho","6","2026250100600068","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","19.533.891/0001-70"],
    [8274,"149.53","3","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa -  não aplicável\nsolicitação refere-se a ordem de pagamento para quitar a guia d.u.a.m -  nota fiscal numero 21  do fundo rotativo emater i   unidade central, referente ao 2º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","21","2026-06-16","junho","6","2026326202100060","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [8275,"500000.00","1",".\nproc. 202418037011620. hls.\n. \nportaria 4610/2024. plano de fortalecimento destinado ao hospital padre tiago na providência de deus para manutenção dos serviços ofertados do tratamento oncológico.   programa federal: incremento temporário. proposta investsus 36000624395202400. rd 31/2026 (85689677)proc. emenda concedida pelo senador vanderlan cardoso.\n.\nemenda/pe. thiago  ..................................  r$ 500.000,00.\n.","associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus","2026","157","2026-06-25","junho","6","2026285015700001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","53.221.255/0053-71"],
    [8276,"2033.55","83","pagamento de guia de i.r. referente aos honorários de rpv devidos ao dr. rodrigo dias de souza (sei nº 202611129005596).\n\nvalor da guida de i.r. .................. r$ 2.033,55\n\n                              crg","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-06-16","junho","6","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [8277,"5215.69","4","pdf: 2026290600070\n.\nnome beneficiário: funcional construcoes\nobjeto: construção de um novo bloco na unidade prisional de jaraguá. valor issqn.\n.\nfatura.............ref.................valor\n173................05/26............5.215,69\n.\nrmb","funcional construcoes ltda","2026","26","2026-06-02","junho","6","2026290602600001","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","31.822.605/0001-91"],
    [8278,"1189200.00","1","pagamennto da parcela 01/07 conforme cronograma de desembolso (91634164).\n#\nprojeto bolsa profissionalizante - visa a concessão de auxílio financeiro na modalidade de assistência estudantil, com vistas a beneficiar estudantes de cursos de qualificação profissional, técnico de nível médio e superior tecnológico das escolas do futuro do estado de goiás (efgs). requisição de despesa 32/2024 (62696189).","agencia de fomento de goias s a","2026","14","2026-06-25","junho","6","2026310101400001","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","03.918.382/0001-25"],
    [8279,"204.34","4",". proc. 202600010032094 / 202600010036766. hls.\n.\npregão 329/2025, proc. espelho 202600010011642. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de outsourcing de impressão térmica, com fornecimento de insumos, manutenção, e reposição de peças originais, visando atender às demandas do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros - lacen-go e do\ncentro estadual de referência em medicina integrativa e complementar - cremic. sislog 117332. ipof.2025285001976 serviços. \n.\n457/maio/2026 cremic .............................r$ 204,34 \n.","cerrado solucoes producoes e servicos ltda","2026","10","2026-06-16","junho","6","2026285001000217","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","53.200.931/0001-08"],
    [8280,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 40.10 município goiania - deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para o ceantro municipal de apoio à inclusão maria thomé neto para educação do município de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes;   autorizo da despesa: despacho nº 2009/2026/seduc/coordastec-16768-convênio nº 272/2026 assinado e publicado","municipio de goiania","2026","258","2026-06-25","junho","6","2026240125800197","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.612.092/0001-23"],
    [8281,"46734.85","15","pagamento do liquido da nf 6490 de 09/06/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 46.734,85 (valor total da nf: r$ 59.008,64).\nprocesso: 202218037007012 \nipof: 2025400100176.\ngec","interativa facilities ltda","2026","7","2026-06-19","junho","6","2026400100700062","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [8282,"8035.51","1","pagamento nota fiscal n° 27135565 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5517.","iraci ferreira carbonato","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106000437","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.855.921-**"],
    [8283,"14968.05","1","pagamento nota fiscal  n° 27576673 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3114.","maria lopes da silva","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106001481","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.275.121-**"],
    [8284,"5369.00","2","despesa com o contrato n° 15/2026, referente a aquisição de eletroeletrônicos, necessária em razão do desgaste, sucateamento e obsolescência dos equipamentos atuais, bem como para equipar os novos espaços da metrobus, contratação sislog n° 118352 (pregão eletrônico n° 006/2026).\nnota:\n08\t4.4.90.52.41\t09/06/2026\t09/06/2026\t5.369,00\t5.369,00","63.886.028 anna gabrielly peres morais","2026","12","2026-06-15","junho","6","2026409301200002","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","63.886.028/0001-98"],
    [8285,"496.37","2","termo de descentralização orçamentária - tdo 05/2026 (89701446), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202514304000470), que se encontra em seu 6º termo aditivo, a fim de dar continuidade e finalização dos serviços de manutenção predial, e considerando a relevância das intervenções para assegurar as condições adequadas de trabalho, atendimento ao público e preservação do patrimônio público da fapeg. ddo 7629 (89694512). processo fapeg 202410267000721.\n\nreferente a nota fiscal nº 189 issqn","primecon construtora ltda - epp","2026","6","2026-06-16","junho","6","2026316100600069","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","07.945.776/0001-23"],
    [8286,"22049.10","6","pagamento parcial de prestação de serviços de distribuição dos sinais da\ntv brasil central, rádio brasil central e rbc fm ao usuário da parabólica d\nigital/tvro, permitindo a massificação dos conteúdos audiovisuais relevantes\nproduzidos pelas emissoras vinculadas à agência brasil central em todo o br\nasil, sobretudo no território goiano, garantindo a promoção da cidadania, pe\nríodo de 16/03 a 15/04/2026 , conforme fatura 26/04/66000236-5 emitida em 22\n/04/2026 devidamente atestada pelo gestor","embratel tvsat telecomunicacoes ltda","2026","6","2026-06-16","junho","6","2026126100600017","2026","1261","agência brasil central - abc","09.132.659/0001-76"],
    [8287,"5876.40","9","destina-se ao pagamento à empresa saneamento de goiás s/a, cnpj: 01.616.929/\n0001-02, no valor de r$ 5.876,40 (cinco mil, oitocentos e setenta e seis reais e quarenta centavos), conforme fatura nº 3000526284 (sei 91886875), do mês de maio/26. referente ao serviço de fornecimento de água tratada e coleta de esgoto nas unidades consumidoras do cbmgo. pdf nº 2026290300005.\nfatura valor r$ referência vencimento\n3000526284 5.876,40 05/2026 30/06/2026\nvalor total ......................... r$ 5.876,40.","saneamento de goias s a","2026","7","2026-06-19","junho","6","2026290300700018","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.616.929/0001-02"],
    [8288,"104.99","4","ordem de pagamento para quitar contratação de produtos e serviços dos correios por meio de pacote de serviços, conforme termo de referência, para atender a demanda da seds,.\n\nboleto correios nº 500045. valor liquido. referência 05/2026.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","6","2026-06-11","junho","6","2026300100600020","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","34.028.316/0013-47"],
    [8289,"4625.74","3","processo: 202600010030071 - vvf.\n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência \nfarmacêutica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa\n.\nnota.........valor(r$)\n13892........4.625,74","sante medica hospitalar ltda","2026","90","2026-06-16","junho","6","2026285009000066","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [8290,"2716.60","76","processo 202600010039280- vpo.\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.\n.\nnota fiscal........emissão.........valor\n494/liquido........29/05/2026........2.716,60\n.","doranice distribuidora ltda","2026","10","2026-06-26","junho","6","2026285001000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [8291,"271512.13","4","pagamento liquido   1º aditivo da arp n.ºs 026/2024 - a (88239637) e 026/2024 - b (88240016) - contratação de empresa de serviços de arbitragem esportiva, coordenação técnica e técnicos operacionais de modalidades e evento esportivo para atender as necessidades da superintendência de desporto educacional, arte e educação, por ocasião do evento: jeegs - jogos estudantis do estado de goiás - (ação 2025).\n.\nipof 2026240100870\n.\nnota fiscal...51\nvalor bruto: 280.151,55\nissqn: 8.613,87\nliquido:  r$ 271.512,13\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 02256 - vila nova\nconta para crédito: 05781113114\n.\nweyder","por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me","2026","25","2026-06-26","junho","6","2026240102500006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.858.912/0001-15"],
    [8292,"97059.77","28","pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 -  prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc.\n.\n ipof: 2025240101550\n.\nnota fiscal......valor bruto......irrf.......inss..............liquido\n1922........r$ 217.389,60.....r$ 10.434,70...r$ 23.912,86 ..r$ 97.059,77 \n\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 01575 - flamboyant go\nconta para crédito: 03000057660\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","39","2026-06-16","junho","6","2026240103900007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0002-51"],
    [8293,"3200.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a restituição do fundo rotativo da seds - aquisição de medalhas em metal dourado de alta qualidade, com acabamento elegante e aplicação de resina e adesivada protetora que realça os detalhes e proporciona maior durabilidade, conforme requisição de despesa nº 16 (91756747). nota fiscal nº 2630.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","6","2026-06-18","junho","6","2026300100600190","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [8294,"6900.00","1","processo nº 202500006094501 repasse conectar 2025-2026 \nce quilombola kalunga portaria 3668 rex 5300\nipof 2026240101788  /  \n....\nafoap","conselho escolar mae preta","2026","124","2026-06-10","junho","6","2026240112400039","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","66.829.720/0001-72"],
    [8295,"170000.00","1","202600005002705 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 889 município formosa deputado ricardo quirino objeto da emenda investimento. aquisição de veículo. requisição de despesa 416 (90285239) conforme  parecer 450 (88823465),  despacho 1962 (89343050), despacho 586 (89401094) e despacho 1225 (89787269).\n.\nvl: 170.000,00","fundo municipal de saude de formosa","2026","182","2026-06-11","junho","6","2026285018200089","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.105.181/0001-95"],
    [8296,"698710.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1053.6 município aguas lindas de goias deputado (a) anderson teodoro da cunha. objeto da emenda custeio da educação na aquisição de materiais didáticos para escolas beneficiadas do município de águas lindas - go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1734/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2153/2026/seduc/coordastec-16768.  \nconvênio nº 255/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de aguas lindas de goias","2026","256","2026-06-11","junho","6","2026240125600138","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.616.520/0001-96"],
    [8297,"151050.54","9","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 215, à empresa dmc geoprocessamento e engenharia ltda, cnpj nº 13.342.588/0001-03, referente medição 6ª relativo a ordem de serviço nº 04/2025 (88476029), boletim de medição nº 7/2026/agehab/cotpr-21452(90341417), termo de recebimento definitivo - trd nº 7/2026 - agehab/cotpr-21452 (90341311), referência: dezembro/2025 a abril/2026, conforme contrato nº 139/2025 (83635750) e relatório 2181 - inspeção financeira. sei 202500031010510 (pagamento).","dmc geoprocessamento ltda","2026","14","2026-06-11","junho","6","2025436201400004","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","13.342.588/0001-03"],
    [8298,"945.00","5","pagamento conforme nota fiscal nº 707, referente ao consumo de maio/2026, relativo a aquisição de 07 (sete) glp's (gás de cozinha), para atender as unidades administrativas da sead. pdf: 2025180100309. lvc","gas e mais comercio ltda","2026","16","2026-06-11","junho","6","2026180101600001","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","41.485.159/0001-20"],
    [8299,"162.68","32","pagamento retenção iss contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás.\n\nabril/2026 planilha sei:90523283 nf formosa","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","10","2026-06-08","junho","6","2026406201000017","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.282.245/0001-84"],
    [8300,"109.99","5","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cida de vila boa-go.","netlink fibra ltda","2026","5","2026-06-10","junho","6","2026409100500089","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","53.730.162/0001-41"],
    [8301,"3529.09","5","pagamento do recibo do mês de maio/2026, em favor da srª. virgínia costa \ne silva, referente ao 2º apostilamento, contrato nº 025/2019, locação do vapt vupt de piracanjuba. sem retenção de imposto de renda, nos termos da lei nº 15.270, sancionada em novembro de 2025, com efeitos a partir de 1º \nde janeiro de 2026, a qual concede isenção total para rendimentos mensais \nde até r$ 5.000,00. pdf: 2024180100620. lvc","virginia costa e silva","2026","5","2026-06-11","junho","6","2026180100500055","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.116.701-**"],
    [8302,"166927.87","9","ordem de pagamgnto para quitar despesa com o contrato nº 8/2021 - seds de fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) para as unidades centros de atendimento socioeducativo de formosa e luziânia,.\n\nnf - 254. valor liquido. referência 05/2026.","pimenta rosa sb eireli","2026","6","2026-06-18","junho","6","2026305200600003","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","19.703.111/0002-73"],
    [8303,"24830.28","9","data do empenho: 09/01/2026\nipof 2025170100206\n.\nsislog nº 114301.processo contrato/pagamento sei 202500004037182\n.\ninexigibilidade nº. 23/2025. pagamento líquido da nf nº 11 de 03/06/2026 (sei 886073\n10) refere-se locação de imóvel com galpão para adaptação de salas de escrit\nório e estrutura adequada para servidores, localizado na rua do trabalho, qd\n. 64, lt. 08, santa genoveva, goiânia/go 74670-200, com área do terreno de 2\n.487,50m² e área edificada de 1.502,00m², com térreo e 2 pavimentos.\n\n- referência: maio/2026 valor total: r$ 26.082,23\nvalor líquido: r$ 24.830,28\nvalor irrf: r$ 1.251,95\n.\nejs\n.","construmais empreendimentos e participaçoes ltda","2026","55","2026-06-10","junho","6","2026170105500109","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","20.466.293/0001-04"],
    [8304,"58.00","1","folha de pagamento de junho/2026 (pensionistas ). ipasgo dependentes 58,00;","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","14","2026-06-25","junho","6","2026188001400113","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [8305,"962.67","5","op - primeiro termo aditivo ao contrato nº 04/2023 p/ contratação de pacote de serviços empresarial tipo vi (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3), conforme especificações e condições constantes do instrumento e anexos registrados na ata de registro de preços nº 024/2022, resultante do pregão do eletrônico nº 013/2022, publicada no diário oficial da união de 19/10/2022, processo nº 19973.110870/2021-50, por 30 (trinta) meses. vigência 27/01/2026 a 26/07/2028. \n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 7152311 - período de 02/05/2026 a 01/06/2026 - mês de maio/2026.","claro s a","2026","6","2026-06-19","junho","6","2026316100600024","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","40.432.544/0001-47"],
    [8306,"6342.16","23","pdf: 2024290600146\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento irrf.\n.\nnota fiscal.........ref.................valor\n636.................05/26............6.342,16\n.\nipnm","g c e s a","2026","27","2026-06-08","junho","6","2026290602700003","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [8307,"24230.96","4","pagamento da nota fiscal nº 213, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município aruanã - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 56/2025 (id. 85987469). relatório 1795/2026/cooinsp. 202600031003714.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-06-11","junho","6","2026436201700077","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [8308,"4255.57","11","202400025171639- refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 1108 ref.04/26\nfornecimento frutas,verduras, frios,ovos e condimentos(supermercado e frios)","emporio paloma alimentos ltda epp","2026","18","2026-06-11","junho","6","2026296101800021","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.472.743/0001-18"],
    [8309,"145.68","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 45/2022 - seds de prestação de serviços de telecomunicações para atender as unidades administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social.\n\nnf - 383. irrf parcial. ref. 05/2026.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","53","2026-06-18","junho","6","2026300105300003","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.268.439/0001-53"],
    [8310,"401552.94","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, fgts referente à competência de maio de 2026.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-06-19","junho","6","2026326200100212","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","00.360.305/0001-04"],
    [8311,"83510.86","147","pagamento gerenciador caixa do dia 09/06/2026, processos sei 202611129004741, 202611129004649. rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)pensionista civil.\n\n\nvalor.................r$ 83.510,86.\n\naco","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-06-10","junho","6","2026188002100006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [8312,"823.92","12","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente o 4º termo aditivo do contrato n.º 27/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da estação ecológica da chapada de nova roma esec cnr. sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2071 e ipof nº 2024215300202. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 823,92. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017012571. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-06-12","junho","6","2026215306100011","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [8313,"47939.82","1","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total dos produtos, refe\nrente ao 1º termo aditivo de prorrogação da ata de registro de preço a, para\no fornecimento de mochilas e estojos escolares destinados aos alunos da rede\nestadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, nos\nanos de 2025 e 2026. ipof 2026240100633  processo nº 202600006028337, confor\nme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 826826  data de emissão: 22/05/2026\n- referência: 81.000 unidades mochilas\n- valor total dos produtos (base de calculo irrf) r$ 3.994.984,80\n- valor total da nf r$ 3.235.950,00\n** irrf r$ 47.939,82\n..","papelaria tributaria ltda","2026","33","2026-06-10","junho","6","2026240103300011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [8314,"1692.21","12","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo roberto santa brigida nascimento - cpf nº 392.077.571-68, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006060850.\n.\n- reclamante: lucenir maria coelho nunes;\n- processo judicial: 0342219-28.2011.8.09.0006;\n- parcelas: 46 de 0;\n- i.d. depósito: 081250000031570655.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-06-10","junho","6","2026240108100117","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8315,"2176.74","9","\"recolhimento de  irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a aquisição de software de gestão no modelo software como serviço -\nsaas com suporte local, de solução especializada em gestão de obras públicas\ncontemplando gerenciamento físico e financeiro de contratos de obras, gestão\nde indicadores estratégicos e apresentação de informações para a sociedade\nem mapa georreferenciado. ipof 2025240101552 processo nº 202600006038026.\nconforme notas fiscais abaixo:\"\t\n.\nnota fiscal:  661\t\ndata de emissão:\t05/06/2026\nreferência: \tabril\natesto: \t08/06/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 21.588,80\nirrf:\tr$ 1.036,26\n......\t\nnota fiscal:  663\t\ndata de emissão:\t05/06/2026\nreferência: \tabril\natesto: \t08/06/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 23.760,00\nirrf:\tr$ 1.140,48\n......","poligraph sistemas e representacoes ltda","2026","11","2026-06-18","junho","6","2026240101100104","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","85.200.665/0001-00"],
    [8316,"7065.87","5","número documento remessa: 2026170105500272003\ndata do empenho: 31/01/2026\nipof 2021170100070\n.\npagamento do segundo termo aditivo ao contrato nº. 013/20\n18 cujo objeto é alocação do imóvel onde se encontra instalada a agência faz\nendária de inhumas, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- maio/2026...total - r$ 7.422,13...líquido - r$ 7.065,87 .. ir - r$ 356,26\n.\ndvs\n.","excellence ortodontia e saude - eireli - me","2026","55","2026-06-08","junho","6","2026170105500272","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","18.848.386/0001-51"],
    [8317,"7118.65","9","pagamento líquido do mês de maio/2026 referente ao contrato\nn°01/2024, que e tem por objeto a locação do vapt vupt de\nsantoantônio do descoberto - go, localizado à avenida goiás,\nquadra 12, lotes 13 e 14, setor central por um período de 60\n(sessenta) meses de 16/01/2024 a 15/01/2028.\npdf nº 2023180100324.wrn","hemerson dias ribeiro","2026","5","2026-06-11","junho","6","2026180100500103","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.042.301-**"],
    [8318,"7981.50","12","pagamento pelo serviço de instalação com fornecimento de material de películ\na para vidros prediais transparente. informações adicionais: com bloqueio mí\nnimo de 95% da incidência de raios uv, com redução de luminosidade, calor, r\neflexos incômodos e ação anti-estilhaço, conforme documento auxiliar da nota\nfiscal eletrônica nº 255, sei: 91471096 atestado nº 74/2026 sei: 91472277","hj comercio e servicos ltda","2026","8","2026-06-11","junho","6","2025406200800311","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","48.497.100/0001-00"],
    [8319,"1020.36","57","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n141-issqn \t3.3.90.39.05 \t11/06/2026 \t10/06/2026 \t1.020,36 \t1.020,36","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-06-12","junho","6","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [8320,"239969.69","1","pagamento de transferência de recurso para viabilizar a construção de 2 salas de aula no colégio estadual em período integral maria ribeiro, no município de rio verde ? go. ofício nº 69672/2025/seduc e despacho nº 1635/2026/seduc/coordastec-16768\nipof  2026240101279\nproc 202500006111594\npedro","conselho regional de educacao de rio verde","2026","74","2026-06-17","junho","6","2026240107400048","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.997.479/0001-04"],
    [8321,"71.39","179","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n34888-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t08/06/2026 \t29/05/2026 \t71,39 \t71,39","logos propaganda ltda","2026","6","2026-06-12","junho","6","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [8322,"2042.64","5","202500025096868 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de uruana recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026  r$ 2.042,64.","maria batista borges","2026","20","2026-06-11","junho","6","2026296102000026","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.646.501-**"],
    [8323,"0.00","2","pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao saulo rafael de araujo silva processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e \nipof 2026326100333.  obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 agência: 2535 - operação: 040 conta judicial: nº 02186990-5, no valor de:......................r$ 23.696,70.","saulo rafael de araujo silva","2026","32","2026-06-24","junho","6","2026326103200030","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.937.354-**"],
    [8324,"847.84","5","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27156522 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5725","andressa ariane de brito pires","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106001441","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.049.231-**"],
    [8325,"782784.44","8","valor destinado ao pagamento 20ª medição com reajuste do contrato nº 91/2024-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 04, processo 202600036007563 nf 610 liq, 611 liq, 612 liq, 613 liq, 614 liq, 615 liq, 616 liq, 617 liq, 618 liq, 619 liq, 641 liq, 642 liq, 601 liq, 602 liq, 603 liq, 604 liq, 605 liq, 606 liq, 607 liq, 620 liq, 622 liq, 623 liq, 624 liq, 643 liq, 625 liq, 626 liq, 627 liq, 628 liq, 629 liq,630 liq, 644 liq, 631 liq, 632 liq,633 liq, 634 liq, 635 liq, 636 liq, 637 liq, 638 liq, 639 liq, 640 liq.","strata engenharia ltda","2026","45","2026-06-18","junho","6","2026436104500004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","38.743.357/0001-32"],
    [8326,"21130.38","1","202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do\ndetran - junho 2026 - prevcom cont servidor. ateste: 92217895.","plano goias seguro","2026","11","2026-06-25","junho","6","2026296101100172","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","48.307.647/0001-97"],
    [8327,"155713.74","2","valor destinado a cobrir despesas com aquisição de café para atender as necessidades da goinfra, decorrente do pregão eletrônico - nº 1000273/2026, conforme anexo proposta comercial - café - gesner (90259761), anexo termo de julgamento e homologação (90260117) e despacho 550 (90261854). pdf nº 2026436100153, processo de pagamento sei nº 202600036009452 nf 1003 liquido","gesner comercial ltda","2026","6","2026-06-24","junho","6","2026436100600110","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","55.216.226/0001-16"],
    [8328,"0.00","1","pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao ricardo augusto curado pinheiro cordeiro, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e ipof 2026326100331.  obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 agência: 2535 - operação: 040 conta judicial: nº 02186988-3, no valor de:......................r$ 22.707,66.","ricardo augusto curado pinheiro cordeiro","2026","32","2026-06-24","junho","6","2026326103200029","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.695.431-**"],
    [8329,"3699.95","28","pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, com o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 72825 e pdf nº 2024215300165. (líquido).\n.\narla – r$ 172,00\netanol – r$ 16.012,12\ngasolina – r$ 3.699,95\n.\nvalor da ordem de pagamento .................... r$ 19.884,07.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006120.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","59","2026-06-12","junho","6","2026215305900009","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","00.604.122/0001-97"],
    [8330,"2559.31","9","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao contrato de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia , goiânia go, bem como no parque estadual da serra de jaraguá - pesj - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41 .2003.8.09.0051 (fema), relativo ao mês d e março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1812 e ipof 2024215300009. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$2.559,31.\n.\nprocesso de pagamento 202400017004057.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","18","2026-06-12","junho","6","2026215301800001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [8331,"746.20","6","imposto sobre serviço do mês maio/2026 da nota fiscal nº 498- processo nº 202100055000165.","samma servicos ltda","2026","5","2026-06-11","junho","6","2026319000500060","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","21.419.761/0001-52"],
    [8332,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","karolinne goncalves oliveira","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500810","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.046.431-**"],
    [8333,"89.10","4","ipof: 2024160100240 - processo: 202500015001913\npagamento referente a adesão à ata de registro de \npreços nº 04/2025, referente à contratação sislog \nnº 109229 que visa contratação de empresa especializada \nna prestação de serviços de publicação de avisos de \neditais de licitações e de outras matérias em jornal de grande \ncirculação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período \nde 12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 1390, emissão: 02/06/2026, atestado: 09/06/2026, \nreferência: maio/2026, valor: r$ 89,10 - líquido","brasil publicidade legal ltda","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026160100700143","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","05.263.928/0001-82"],
    [8334,"1403.05","5","pagamento conforme comunicado nº 34/2023 - siofinet, relativo ao pagamento d\ne imposto de renda (1,2 por cento) do fornecimento de energia elétrica, para\nfornecimento de energia elétrica, tendo como unidade consumidora a abc/santa\ncruz e ses, no per. de maio/26, conforme fatura 1000683827689 emitida em 14/06/2026 -devidamente atestada","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","14","2026-06-17","junho","6","2026126101400031","2026","1261","agência brasil central - abc","01.543.032/0001-04"],
    [8335,"7336.43","3","pagamento liquido  de  3º termo de apostilamento, relativo ao contrato nº 101/2023 48478267 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a  concessionária de  águas de ipameri s.p.e s/a.   cobertura do ipof  dez/2025 a dezembro/2026, conforme despacho nº 206/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nipof-2026240100186\n.\nfatura....abril/202.\nvalor :  r$ 3.781,09\n.\nfatura....maio/2026\nvalor : r$ 3.555,34\n.\nbanco para crédito: 237 - banco bradesco s.a.\nagência para crédito: 03684 - agencia empresarial goiânia\nconta para crédito: 00000032166\n.\nweyder","aguas de ipameri spe sa","2026","99","2026-06-18","junho","6","2026240109900021","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","43.547.497/0001-75"],
    [8336,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","vitoria pereira salomao","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500867","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.597.371-**"],
    [8337,"3900.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","laura duarte santana","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500288","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.914.591-**"],
    [8338,"64.59","8","despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo (sistema de cartão), a ser realizado por adesão à ata de registro de preços n.º 017/2024 (64783288), referente ao pregão eletrônico n.º 90004/2024, processo n.º 35101.000765/2023.91/selc, como não partícipe (carona).\n\n***************************************************************************\npagamento irrf nf 270075.\ndare nº 12100002620101030","link card administradora de beneficios eireli","2026","19","2026-06-22","junho","6","2026290201900004","2026","2902","polícia militar","12.039.966/0001-11"],
    [8339,"0.00","1","pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao vicente de paula silva, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e \nipof 2026326100337. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 agência: 2535 - operação: 040 - conta judicial: nº 02186998-0, no valor de:......................r$ 40.345,42.","vicente de paula silva","2026","32","2026-06-24","junho","6","2026326103200032","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.602.236-**"],
    [8340,"700.00","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho/2026: auxílio transporte estagiário","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026320100600091","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [8341,"9728.10","3","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014).ressarcimentos: yara nunes-r$ 11.528,90 - maria eugenia-r$ 6.395,01 - erica paixao-r$ 9..728,10 - ref.06/2026.\n.\nressarcimento da serv. érica da paixão fonseca -compet.06/20226, processo sei 202617645001649 - duam 92337598.\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026250100100148","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [8342,"2205137.85","2","pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-06-25","junho","6","2026170105000370","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [8343,"476.21","12","pagamento do irrf da nfs-e 480, em favor de mps brasil outsourcingd\ne impressao eireli, relativo ao contrato nº006/2024, de prestação de serviço\ns de impressão, incluindo o pagamento de franquia por páginas excedentes e f\nornecimento de todos os suprimentos originais consumíveis. mês de maio/2026","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","6","2026-06-09","junho","6","2026430100600009","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","33.091.401/0001-53"],
    [8344,"1200.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a outubro/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","paulo henrique santos da silva","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500294","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.709.771-**"],
    [8345,"22091.27","5","pagamento da fatura equatorial nº 1000683828560 do contrato nº 193/2013, referente a maio/2026 - iluminação pública da go-020, perímetro urbano dos municípios de senador canedo, bela vista e goiânia - ipof 2026436100007 - sei 202600036009676","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","42","2026-06-23","junho","6","2026436104200004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [8346,"61798.33","1","folha de pagamento - junho/2026 - regime próprio desconto - ipasgo\n\n\"banco: sicoob - 756\n\nagência: 5004-0\n\nconta: 1.131.708-6\n\ncnpj: 50.565.317/0001-43\"\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901115\tordinario desconto\t\tipasgo saude\t r$ 61.798,33","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026126100100205","2026","1261","agência brasil central - abc","50.565.317/0001-43"],
    [8347,"57393.23","31","pagamento do líquido do processo 202617697000128 - lote: 2026/1226\nnf 35175 r$ 57393,23 (nf 6568 jornal daqui ).","logos propaganda ltda","2026","11","2026-06-22","junho","6","2026120101100002","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [8348,"924.95","3","pagamento que se faz a carletto gestão de serviços ltda para atender despesa s com o 1º termo aditivo ao contrato nº 09/2022 semad, referente a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos, nas condições especificadas na ata de registro de preços n º 007/2022 - sead/geac, em conformidade com a lei de licitações - lei 8666/ 93, de acordo com o termo de referência (64516932 ) e a requisição de despesas nº 24/2024 (64514514), referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 27284 e ipof nº 2024215300225. (líquido).\n.\n(materiais e peças equipamentos).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............... r$924,95.\n.\nprocesso de pagamento 202300017000745.\n.\nprojeto / operação: aft gestão e manutenção.","carletto gestao de servicos ltda","2026","59","2026-06-12","junho","6","2026215305900013","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.469.404/0001-30"],
    [8349,"4000.00","2","pagamento de tarifa extraordinária de análise do licitatório referente ao atendimento aos apontamentos apresentados pela referida instituição bancária e viabilizar a continuidade da análise do procedimento licitatório cadastrado na plataforma transferegov.","caixa economica federal - cef","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026430100600094","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","00.360.305/0001-04"],
    [8350,"194.85","1","-pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos pe\nssoal civil:.- decisão judicial.. .referente a folha junho/2026 .parcela: 09\n. . . .davi / eliza sander - processo sei 2025.0000.4074.085 . . .- obs.: o\nvalor total desta o.p.deverá ser depositado em conta do banco do brasil (00\n1), agência 3475-4, conta corrente 120.702-4 em nome de eliza sander lolli s\nouza cpf 666.057.331-34 conforme processo judicial 0001162-60.2016 .8.07.001\n4 . do tribunal de justiça do distrito federal - 1ª vara....smm","davi teixeira da silva","2026","50","2026-06-25","junho","6","2026170105000315","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.509.841-**"],
    [8351,"11528.90","1","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014).ressarcimentos: yara nunes-r$ 11.528,90 - maria eugenia-r$ 6.395,01 - erica paixao-r$ 9..728,10 - ref.06/2026.\n.\nressarcimento servidora yara nunes dos santos, folha junho/2026 - gru 92337610.\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026250100100147","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [8352,"2985028.99","1","pagamento da folha de junho/2026 - cartorários.","secretaria de estado da economia","2026","3","2026-06-26","junho","6","2026170400300072","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [8353,"2452.35","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: junho/2026\n** rubrica: adic férias (regime próprio militares)\n** ipof: 2026140100153","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026140100100279","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [8354,"1693.10","19","retenção inss à empresa funcional construcoes ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa – go, conforme contrato nº 246/2025.\n1) nf 182 r$ 2.629,66 – 3ª medição da 1ª periodicidade\ninss: r$ 101,24 (920,38*11%) \nissqn: r$ 131,48 (2.629,66*5%)\ni.r. r$ 31,56 (2.629,66*1,2%) \nvalor líquido r$ 2.365,38\n**********************************\n2) nf 183 r$ 41.346,99 – 6ª medição \ninss: r$ 1.591,86 (14.471,45*11%) \nissqn: r$ 2.067,35 (41.346,99*5%)\ni.r. r$ 496,16 (41.346,99*1,2%) \nvalor líquido r$ 37.191,62\n.\nconforme despacho nº 2266/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006133009\npdf: 2026240100789\ncno: 90.026.34703/79\ncodigo de pgto: 27\n.\nisabel","funcional construcoes ltda","2026","31","2026-06-12","junho","6","2026240103100015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [8355,"454.24","5","pagamento que se faz a carletto gestao de servicos ltda, para atender despesa com o 1º termo aditivo ao contrato nº 09/2022 semad, referente a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículo s e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos, nas condições especificadas na ata de registro de preços n º 007/2022 - sead/geac, em conformidade com a lei de licitações - lei 8666 93, de acordo com o termo de referência (64516932) e a requisição de despesa s n º 24/2024 (64514514), referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 27282 e ipof nº 2024215300225. (líquido).\n.\n(manutenção/serviços automotivos).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$454,24.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017000745.\n.\nprojeto / operação: aft gestão e manutenção.","carletto gestao de servicos ltda","2026","59","2026-06-12","junho","6","2026215305900014","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.469.404/0001-30"],
    [8356,"123742.40","2","pagamento referente a aquisição de baterias de chumbo-ácido regulada\npor válvula (vrla) 12v 7ah para substituição das baterias dos nobreaks utilizados nas estações de trabalho dos departamentos administrativos \ndesta secretaria de estado da educação.\n\nnota fiscal nº 126 - r$ 123.742,40\nemissão: 15.05.2026\nateste: 29.05.2026\n>> liquido: r$ 123.742,40\n_\nprocesso 202600006024122\nipof nº 2026240100886\n- \nkc","power tech solucoes industriais ltda","2026","11","2026-06-11","junho","6","2026240101100092","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","43.313.812/0001-08"],
    [8357,"844752.33","1",".\nprocesso 202600010002887-vpo\n.\npagamento do líquido das pensões especiais, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.","secretaria de estado da saude","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026280100100030","2026","2801","gabinete do secretario da saude","02.529.964/0001-57"],
    [8358,"4788.00","3","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27382901 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3158.","elismar pinheiro de souza","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106001226","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.809.906-**"],
    [8359,"15000.00","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27636345 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3822","sidiney luiz da silva","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106000750","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.136.681-**"],
    [8360,"13585.28","5","pagamento líquido da fatura 2026054271578, emitida em 01/06/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da chefatura, relativo ao mês maio/2026, no valor r$ 13.585,28. (valor total da fatura r$ 13.750,06). (apropriação de despesas). processo: 202400005025381 ipof: 2025400100162.jccr","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-06-21","junho","6","2026400100700024","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.543.032/0001-04"],
    [8361,"1567.44","13","202500025105783 pagamento irrf. nf 277182 ref 05/2026 prestaçaode serviços de assistntes admistrativos - ateste 91037399\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","orbenk administração e serviços ltda.","2026","18","2026-06-11","junho","6","2026296101800040","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","79.283.065/0001-41"],
    [8362,"24.39","1","ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato n°20/2021, para serviços de gerenciamento eletrônico/abastecimento de combustível, para atender as demandas desta pasta. valor líquido - arla. 03 e 04/2026.\nnota fiscal nº 60135 - r$ 1,09;\nnota fiscal nº 76107 - r$ 23,30.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","6","2026-06-19","junho","6","2026300100600193","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.604.122/0001-97"],
    [8363,"386.00","4","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sonia daniela silva - cpf nº 819.972.131-68, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006121942.\n.\n- reclamante: luana simões pedrosa;\n- processo judicial: 5089512-54.2019.8.09.0150;\n- parcelas: 18 de 83;\n- i.d. depósito: 081250000031571805.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-06-10","junho","6","2026240124900122","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8364,"324.73","12",".\nproc. 202500010029019. hls.\n.\nfornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto sanitário, para unidades da secretaria da saúde, no município de catalão, por prazo indeterminado. contratação sislog 109208. contrato 12/2025/ses (sei 71133005). exercício 2026. unidades administrativas e gestão indireta.\n.\nfatura.10814099/jan/2026  ....................  r$ 324,73.\n.\nvencimento 05/06/2026.","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","10","2026-06-01","junho","6","2026285001000204","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.750.108/0001-52"],
    [8365,"3800.00","4","valor para empenho e pagamento de despesas com contrato entre a agrodefesa e o sr mauro neto ribeiro,  relativo a locação do imóvel situado à rua major paulino, nº 228, bairro n. srª de fátima, para abrigar a unidade local desta agência no município de catalão -go, pelo período de 36 meses, (15/02/2026 a 14/02/2029),  mediante inexigibilidade, contratação 118058 e demais instruções nos autos..pagamento relativo ao aluguel de catalão, referente ao período de 01 a 31/05/2026, e atestada pelo gestor em: 01/06/2026, no valor de....r$ 3.800,00.","mauro neto ribeiro","2026","13","2026-06-09","junho","6","2026326101300020","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.202.931-**"],
    [8366,"120000.00","2","processo: 202600005002221 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 791.\n.\nmunicípio panama deputado talles barreto\n.\nobjeto da emenda investimento.\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 22/2026 (sei 85630020)\n, ratificado pelo despacho nº 1311/2026/ses/cep (sei 89673012).","fundo municipal de saude de panama","2026","182","2026-06-09","junho","6","2026285018200073","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.244.505/0001-18"],
    [8367,"15407.37","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (ipasgo) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026336200200169","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","50.565.317/0001-43"],
    [8368,"6831.55","14","pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesas com o objetivo de executar serviços comuns de engenharia, relativos à ordem de serviço 30 de 2025 (78369961), medição os_30_2025 prenota n°2482 -7565,39 (89559773) e relatório 22 fiscalização medição os 030_2025 (89560012), que comprova a conclusão dos serviços de implantação e substituição de tampas de ferro fundido, incluindo remoções, acabamentos e serviços complementares, executado no edifício sede da semad na avenida josé leandro da cruz, 1578, parque amazônia, goiânia, goiás, nos dias 30 de outubro de 2025 e 17 de abril de 2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2450 e pdf nº 2025215300041. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............ r$ 6.831,55.\n.\nprocesso de pagamento 202400017013319.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","construtora ferreira santos ltda","2026","2","2026-06-15","junho","6","2026215300200007","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","24.439.931/0001-59"],
    [8369,"3410.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2029.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","pedro augusto querido inacio","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500451","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.354.631-**"],
    [8370,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","jose eduardo barbieri","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500730","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.619.188-**"],
    [8371,"555.79","7","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) flavia rodrigues lemes - cpf nº 031.483.851-10, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006020747.\n.\n- reclamante: johnathan wenzel monteiro;\n- processo judicial: 0010511-35.2022.5.18.0010;\n- parcelas: 4 de 115;\n- i.d. depósito: 081480000001155340.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-06-10","junho","6","2026240120700102","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8372,"115046.00","1","solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente consig empréstimos financeiros  do mês de junho - 2026\ncons emp fin-jun 26","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026190100600163","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [8373,"124627.87","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: junho/2026\n** rubrica: férias indenizadas (regime próprio)\n** ipof: 2026140100153","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026140100100276","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [8374,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","gleise josefina queiroz amaral","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500781","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.455.631-**"],
    [8375,"7882.65","2","despesa com o 1º termo aditivo  ao contrato n° 01/2025, no valor de r$ 58.213,45, até 16/01/2027,   referente a aquisição de material para construção pela necessidade da manutenção predial contínua e pequenas reformas que serão realizadas na sede administrativa e operacional da metrobus, (contratação sislog n°109755) (processo nº 202400005039217) (lote 01), (pregão eletrônico n° 99/2024) (fornecedor: solveer suprimentos corporativos ltda) (processo aditivo nº 202500053000499).\nnota:\n555\t3.3.90.30.33\t17/06/2026\t17/06/2026\t7.882,65\t7.882,65","solveer suprimentos corporativos ltda","2026","10","2026-06-19","junho","6","2026409301000080","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","51.116.702/0001-76"],
    [8376,"146.52","4","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) dorislene lucia da silva machado - cpf nº 0, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006017884.\n.\n- reclamante: estado de goiás;\n- processo judicial: 5740296-50.2023.8.09.0051;\n- parcelas: 4 de 4;\n- i.d. depósito: 040253500462606088.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-06-10","junho","6","2026240120700098","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8377,"151361.39","5","pagamento liquido  de  7º termo de apostilamento  prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades administrativas e escolares do estado de goiás, conforme contrato nº 073/2021 000023903375 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e saneamento de goiás s.a. conforme solicitado via despacho nº 84/2026/seduc/gtels-05735, e autorizado via despacho nº 377/2026/seduc/coordastec-16768 . cod fundeb 25\n.\nipof 2026240100294\n.\nfatura,......maio/2026\nvalor liquido: r$ 151.361,39\n.\nweyder","saneamento de goias s a","2026","220","2026-06-23","junho","6","2026240122000002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.616.929/0001-02"],
    [8378,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de junho/2026 a fevereiro/2028. \nrefere-se ao mês de junho/2026.","felipe correa silvano","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500913","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.600.111-**"],
    [8379,"50091.36","5","pagamento da nota fiscal nº 166, à empresa associação dos deficientes físicos do estado de goiás - adfego, cnpj 02.917.870/0001-55, referente  serviço de operador de central de atendimento, com implantação de call center, correspondente ao período de maio de 2026, conforme contrato 01/2022 (000027140542) e relatório 2275 - inspeção financeira - cooinsp/agehab. sei 202600031005099.","associacao dos deficientes fisicos do estado de goias","2026","5","2026-06-18","junho","6","2026436200500033","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.917.870/0001-55"],
    [8380,"538.77","2","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com o 1º termo de apostilamento, referente a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual águas do paraíso - peap, situado à rua luiz gonzaga nº sn lt. 10 qd. 49 monte sinai alto paraíso de goiás, com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a, único fornecedor na localidade, unidade consumidora 3.951.759.012-78, referente ao mês de maio/2026, conforme fatura n° 193626931 e ipof 2025215300140. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............................ r$ 538,77.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017004002.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-06-23","junho","6","2026215301700067","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [8381,"3410.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, \nreferente ao mês de junho/2026.","vanessa alves de araujo","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500087","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.927.061-**"],
    [8382,"5479.78","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","139","2026-06-25","junho","6","2026240113900078","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8383,"950.00","12","refere-se pagamento dos estagiários e auxilio transporte  para atendimento a atividades finalísticas e administrativas sendo de nível superior, 04 horas diárias, 20 horas semanal","agencia brasil central","2026","14","2026-06-26","junho","6","2026126101400025","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [8384,"150000.00","1","processo: 202600005001899 - vvf. \n.\nemenda parlamentar impositiva número 847 município itaucu deputado vivian naves objeto da emenda custeio na área da saúde. \n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 288/2026 (sei 87950957), ratificado pelo despacho nº 1949/2026/ses/cep (sei 91151463).","fundo municipal de saude de itaucu","2026","183","2026-06-23","junho","6","2026285018300286","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.804.588/0001-85"],
    [8385,"3410.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","renan da silva dalago","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500618","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.671.861-**"],
    [8386,"12630.77","48","pagamento do líquido do processo 202617697000073 - lote: 2026/1211\nnf 34342 r$ 2307,97 (nf 131 rádio cidade );\nnf 35105 r$ 3771,2 (nf 62 rádio regional 1160 am );\nnf 35004 r$ 3771,2 (nf 15 rádio valente fm );\nnf 35170 r$ 2780,4 (nf 122 jornal folha metropolitana ).","logos propaganda ltda","2026","9","2026-06-18","junho","6","2026120100900009","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [8387,"7978.95","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 04ª medição do contrato: 169/2025, o objeto a elaboração de anteprojeto para construção da rodovia go-108, considerando o trecho que inicia no parque de terra ronca, nas coordenadas (lat 13°44’3.95” s, long 46°21’26.01” w) e finaliza no entroncamento com a go-110, com extensão aproximada de 35,64 km. referente ao período: 01/03/2026 a 31/03/2026 pdf: 2025436101351. processo sei nº 202600036006195. nf nº: 42. dare - 8580 0000 079-8 7895 0008 210-0 0002 6181 010-3 3430 2530 000-0.","basitec - projetos e construcoes ltda","2026","85","2026-06-10","junho","6","2026436108500068","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.342.551/0001-92"],
    [8388,"561.92","7","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) daniela vieira arantes marquez - cpf nº 034.624.491-92, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006097821.\n.\n- reclamante: casa de recuperação novo amanhecer;\n- processo judicial: 5561181-47.2021.8.09.0178;\n- parcelas: 9 de 12;\n- i.d. depósito: 081250000031569568.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-06-10","junho","6","2026240113700118","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8389,"24600.00","1","ipof: 2026160100178 - processo: 202600015001287: \npagamento referente ao adiantamento de numerário a policial militar \npara pagamento das despesas de pequeno valor e de pronto pagamento, \nconsideradas de caráter excepcional, oriundas da superintendência de \nsegurança militar da secretaria de estado da casa militar, pelo período \nde 60 (sessenta) dias. \n(locação de meios de transporte para deslocamento de pessoal em serviço \ntécnico-administrativo)\no crédito deverá ser efetivado conforme dados, a saber:\n- conta adiantamento: casa militar. cnpj: 37.261.757/0001-49\n- tomador: higor alexandre guimarães moreira\n- cpf: 014.835.731-84\n- banco: caixa econômica federal (banco 104)\n- conta: 2444/3703/000574185536-5\nvalor: r$ 25.000,00","higor alexandre guimaraes moreira","2026","7","2026-06-23","junho","6","2026160100700289","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","***.835.731-**"],
    [8390,"3410.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","silvana rosa de jesus ramos","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500456","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.153.621-**"],
    [8391,"90719.45","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-06-25","junho","6","2026240108100144","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8392,"553.10","1","202100025051656 refere-se ao pagamento do valor líquido:   ressarcimento iptu/2026  imóvel ciretran jaraguá recibo iptu/2026 ref 05/2026  r$ 553,10.","fernandes empreendimentos ltda","2026","20","2026-06-10","junho","6","2026296102000135","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","44.245.544/0001-99"],
    [8393,"199.99","6","contrato com link de internet para atender ao detran em serranópolis.","netfibra br ltda","2026","5","2026-06-18","junho","6","2026409100500058","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","45.750.472/0001-08"],
    [8394,"22532.07","3","valor para pagamento do irrf da 37ª medição, do contrato nº 26/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 15) - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2026438000057, processo de pagamento sei nº 202600036007572, nfs nº 197 e 198 irrf.","etica construtora ltda","2026","49","2026-06-24","junho","6","2026436104900006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.631.473/0001-80"],
    [8395,"703.85","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: junho/2026\n** rubrica: desconto vale transporte (regime geral)\n** ipof: 2026140100145","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026140100100257","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [8396,"5400.00","6","contratação de empresa especializada p/prestação de serviço e assessoramento, produção/desenvolvimento de design gráfico e marketing para goiás telecom, competência mês junho/2026 conforme nfs-e nº141.","maycon batista leao 05257639106","2026","8","2026-06-23","junho","6","2026409100800018","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","41.296.597/0001-40"],
    [8397,"3410.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  \nreferente ao mês de junho/2026.","janaina silva de oliveira","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500323","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.671.824-**"],
    [8398,"160000.00","5","contratação de cota de patrocínio, no valor de r$ 1.120.000,00 (um milhão, cento e vinte mil reais) da empresa pesquejá ? plataforma digital de turismo de pesca ltda, inscrita no cnpj 32.074.052/0001-07, para a realização do circuito de pesca esportiva gigantes do araguaia e o rainhas do araguaia 2026, composto por 7 (sete) etapas, requisição de despesa n° 4/2026 - goiásturismo/gain-02991, sendo este pagamento no valor de r$ 160.000,00, referente a nf 85, 3ª etapa em itacaiú go, em 16/05/2026 de acordo com o despacho nº 276/2026/goiásturismo/gecont.","pesqueja plataforma digital de turismo de pesca ltda","2026","20","2026-06-24","junho","6","2026426102000011","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","32.074.052/0001-07"],
    [8399,"14516.97","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.","wagner de oliveira lamonica","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026409100100388","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.004.907-**"],
    [8400,"176650.74","38","pagamento da nota fiscal nº 3874 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de taquaral de goiás - go, no período de 25/04/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2306/26/cooinsp. 202600031004892.\n\npagamento da nota fiscal nº 3875 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de padre bernardo - go, no período de 08/05/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2306/26/cooinsp. 202600031004892.\n\npagamento da nota fiscal nº 3876 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de novo gama - go, no período de 08/05/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2306/26/cooinsp. 202600031004892.\n\npagamento da nota fiscal nº 3880 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de vila boa - go, no período de 21/05/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2306/26/cooinsp. 202600031004892.\n\npagamento da nota fiscal nº 3882 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de santo antônio de goiás - go, no período de 22/05/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2306/26/cooinsp. 202600031004892.\n\npagamento da nota fiscal nº 3883 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de vila propício - go, no período de 14/05/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2306/26/cooinsp. 202600031004892.\n\npagamento da nota fiscal nº 3884 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de piranhas - go, no período de 15/05/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2306/26/cooinsp. 202600031004892.\n\npagamento da nota fiscal nº 3885 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de uruana - go, no período de 16/05/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2306/26/cooinsp. 202600031004892.\n\npagamento da nota fiscal nº 3886 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de rianápolis - go, no período de 16/05/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2306/26/cooinsp. 202600031004892.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","5","2026-06-18","junho","6","2026436200500065","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [8401,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a março/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","karoline cardoso de lima","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500809","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.240.901-**"],
    [8402,"0.00","4","pagamento referente á nota fiscal nº27491158 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5221.","joao batista roberto da costa","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106000641","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.223.771-**"],
    [8403,"3410.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  \nreferente ao mês de junho/2026.","karine alves mariani","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500328","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.946.461-**"],
    [8404,"3830.35","5","valor para pagamento da contratação  entre a agrodefesa e correios, pela prestação de serviços de: malote, telemáticos internacionais, carta comercial, encomendas nacionais, serviço de resposta, mdpb, e demandas de envio e recebimento de documentos e correspondências das unidades desta agência, envio de materiais pelos laboratórios. para 12 meses. contratação sislog 117409. ipof 2024326100203. pagamento dos correios, referente ao despacho nº 251/2026-geals, do dia: 11/06/2026, da fatura emitida de serviços prestados no mês de maio de 2026 e atestada pela gestora do contrato em: 11/06/2026, conforme discriminação abaixo:\nft.- 500.557.....vencimento: 22/06/2026....valor.....r$ 3.830,35.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","11","2026-06-24","junho","6","2026326101100002","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","34.028.316/0013-47"],
    [8405,"296.32","93","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: ismael francisco santana, processo: 5425045-65.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 0086, cc: 0000017844-6 em nome de: sefaz - depósito extrajudicial - cnpj: 01.409.655/0001-80","policia militar","2026","37","2026-06-24","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [8406,"2310.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","ana carolina pereira da fonseca","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500466","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.375.216-**"],
    [8407,"7990.91","2","ipof 2026290100283 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026.\n01 - fes..................................r$ 7.990,91\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","3","2026-06-25","junho","6","2026290100300025","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [8408,"858.14","9","trata-se do 8º apostilamento ao contrato nº 012/2019, celebrado com a saneago, para o fornecimento de água e tratamento de esgoto para as unidades da secult, agrupador 2031, vigência de 01/01/2026 a 31/12/2026. estimado para 2026\n.\nirrf\n.\nboleto maio de 2026\n.\nsei (91752336)","saneamento de goias s a","2026","6","2026-06-19","junho","6","2026250100600048","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.616.929/0001-02"],
    [8409,"550000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 331 município luziania deputado (a) wilde lopes roriz. objeto da emenda custeio da educação curso de pós-graduação lato sensu para servidores do município de luziânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1789/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2360/2026/seduc/coordastec-16768.\nconvênio n°331/2026 assinado e publicado","prefeitura municipal de luziania","2026","256","2026-06-22","junho","6","2026240125600156","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.169.416/0001-09"],
    [8410,"18304.70","10",".\nproc. 202500010058065. hls.\n.\nprestação de serviços de monitorização da ocupação de leitos e da gestão de informações de pacientes de alta complexidade, bem como, dos demais leitos. através de ferramenta gerencial que possibilite o acompanhamento e a avaliação das ações realizadas em âmbito hospitalar da rede de atenção à saúde do estado de goiás. contratação 108080. período 24. meses.\n.\n8360/maio/2026/ir  ........................ r$ 18.304,70.\n.\ndare. nº 12100002619000867.\n.","mv informatica nordeste ltda","2026","51","2026-06-23","junho","6","2026285005100007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","92.306.257/0007-80"],
    [8411,"74683.05","1","pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de maio de 2026: inss - contribuição empregador.\n\nvalor.................r$ 74.683,05.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-06-17","junho","6","2026186200400114","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [8412,"1106.01","17","5º termo aditivo ao contrato 02/2022, proveniente de convenção coletiva de trabalho do ano de 2026. tal iniciativa visa manter a prestação de serviços continuados de vigilância humana armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, de acordo com as especificações já demonstradas pelo período de mais 12 (doze) meses. rd 88731923\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n2197-iss-0526-pireno \t3.3.90.39.08 \t17/06/2026 \t15/06/2026 \t1.106,01 \t1.106,01 \n\ntotal a pagar: \t1.106,01","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-06-22","junho","6","2026420100100108","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [8413,"4984.82","21","pagamento de inss, referente á nota fiscal 904 - prestação de serviços - contratação de empresa especializada para a prestação\nde serviços terceirizados de vigilância armada ininterrupta incluindo fornecimento de uniformes e\nequipamentos.\nvigência contratual é de 24 meses.\nlocais: sede da seapa em goiânia e no projeto irrigação flores de goiás, localizado no município de são\njoão d'aliança-go.\nsislog nº 109600 - termo de referência (126869)","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-06-17","junho","6","2026320100600028","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","24.610.153/0001-19"],
    [8414,"3970.17","11","pagamento que se faz à redimob consórcio para atender despesas com contrato para aquisição de vales transportes utilizados na rede metropolitana de transportes coletivos da grande goiânia, para os servidores com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, conforme lei estadual nº 9.862/1985 e decreto estadual nº 7.213/2011. referente ao mês de junho/2026, conforme boleto nº 12154887 e pdf nº 2024210100055. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ........................... r$ 3.970,17.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017020917.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","redemob consorcio","2026","5","2026-06-12","junho","6","2026210100500001","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","10.636.142/0001-01"],
    [8415,"34.20","8",".\nprocesso 202600010029026- vpo\n.\ncontrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.\n.\nnota fiscal 515/ir - data emissão 11/06/2026.................34,20\n.\ndare 12100002618102631","doranice distribuidora ltda","2026","65","2026-06-22","junho","6","2026285006500004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [8416,"7000.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a maio/2027..\nreferente ao mês de junho/2026.","adrielle borges de almeida","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500122","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.003.041-**"],
    [8417,"7000.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.\nreferente ao mês de junho/2026.","haile dean figueiredo chagas","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500132","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.157.732-**"],
    [8418,"12600.00","2","pagamento bolsa mestrado para atender ao programa de pós-graduação stricto\nsensu em ensino de ciências, referente ao mês de junho/2026, conforme atestado nº 7/2026 - sei 91536019.","universidade estadual de goias - ueg","2026","15","2026-06-19","junho","6","2026406201500005","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8419,"0.00","2","202300025017072 refere-se ao pagamento do valor líquido: regularização de despesas  prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi fatura 2605.000107921 ref 05/2026  r$ 15.843,17 (90797380) ateste.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","20","2026-06-22","junho","6","2026296102000145","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","76.535.764/0001-43"],
    [8420,"15243.40","7",".\nprocesso 202400010065253- hls.\n.\ncontratação para prestação de serviço de gestão clínica, indicadores, desempenho e qualidade assistencial por meio da monitorização em tempo real e on-line da ocupação e da gestão de informações c\nlínico-epidemiológicas de pacientes internados em leitos hospitalares de terapia intensiva (adulto, pediátrico e neonatal) e enfermaria. vigência contratual 24 meses. nº da contratação sislog -103810.\n.\n5011/abril/2026  ...................... r$ 15.243,40\n.","epimed solutions tecnologia de informações medicas s a","2026","51","2026-06-23","junho","6","2026285005100005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.542.126/0001-41"],
    [8421,"211.74","10",".\nproc. 202500010060292. hls.\n.\ncontratação para o fornecimento de alimentação,para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. \n.\nciatox..nf 2206/maio/2026/ir  ................... r$ 211,74.\n.\ndare. nº 12100002619109492.\n.","verde serrano alimentos eireli - me","2026","10","2026-06-23","junho","6","2026285001000132","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.095.352/0001-04"],
    [8422,"307.32","2","pagamento de nf n° 27611602 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6096","onerio candido castro","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106001136","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.809.301-**"],
    [8423,"603806.88","9","repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. rd 116/2023 (sei 54527511). custeio.\n...........................................\nproc.201900010008114, funev-heana, rep ref. ao 5° ta, ref. a junho 2026, fundo rescissorio sol. pag.90647516 .\n.\nvalor pago...........r$ 603.806,88.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial junho/2026 - heana (90647516).","fundacao universitaria evangelica","2026","50","2026-06-02","junho","6","2026285005000074","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [8424,"1750.00","1","pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010039983 - lcs.\n.\ntotal a pagar:\t1.750,00","lidiane souza ferreira","2026","69","2026-06-08","junho","6","2026285006900382","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.511.181-**"],
    [8425,"191397.34","1","processo 202600010029908 - mmrm \n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica  ceaf. arp nº 25/2025 \"c\" ses. pregão eletrônico nº 125/2024. processo nº 202400005034660 / 109510. vigência da arp 16/05/2025 a 15/05/2026. dod (88997840). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 64/2026 (sei 89545415), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. \n.\nnota: 28094\n.\nemissão: 22/05/2026\n.\nvalor: r$ 191.397,34","cm hospitalar s a","2026","90","2026-06-08","junho","6","2026285009000062","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0039-20"],
    [8426,"367.55","2","retenção ir à empresa pedra engenharia ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual moysés pereira peixoto no município de anicuns - go, conforme contrato nº 049/2026.\nnf 65 r$ 30.628,83 – 1ª medição \ninss: r$ 1.684,59 (15.314,41*11%) \nissqn: r$ 1.531,44 (30.628,83*5%)\ni.r. r$ 367,55 (30.628,83*1,2%) \nvalor líquido r$ 27.045,25\n.\nconforme despacho nº 2615/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202600006039554\npdf: 2025240102131\ncno: 90.028.62554/73\ncod. pgto: 28\n.\nisabel","pedra engenharia ltda","2026","90","2026-06-18","junho","6","2026240109000020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.572.346/0001-98"],
    [8427,"891098.26","6","1º termo aditivo ao termo de colaboração nº 101/2024-ses, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto de planejamento e gestão de serviços especializados - ipgse, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado - herso.  rd 107 (72708043). vigencia:21/03/2025 a 30/08/2027.\n......................\nproc.202300010023436, ipgse-herso, 1° ta termo de colaboração nº 101/2024-ses, ref. junho 2026, sol.pag.90598323. \n.\nvalor pago............r$ 891.098,26.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento junho/2026 (90598323).","instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse","2026","50","2026-06-02","junho","6","2026285005000023","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.176.322/0001-51"],
    [8428,"27782.40","2","* ipof nº. 2025170100482 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 397825 (sei 90770405) (ref. 20/12/2025 a 19/03/2026) atestada pelo ofício nº. 13309/2026/economia (sei 90770964) referem-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 055/2024/economia de transferência de parcela do objeto do contrato nº 055/2024, de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda, incluindo serviços de suporte técnico e consultoria, com a inclusão de nova cláusula referente à transferência de direitos e obrigações. a ibm assume de forma direta e exclusiva, em 20/08/2025, parcela da execução do item 002: suporte técnico\ne atualização - suporte e manutenção dos produtos.\n.\nrmvp\n.\n************","ibm brasil industria maquinas e servico ltda","2026","55","2026-06-01","junho","6","2026170105500243","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.372.251/0126-77"],
    [8429,"882.62","7","pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/04/26 no valor de 882,62.\ndescrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente ao fornecimento de gasolina, referente ao mês de abril de 2026. nf. \nnº 73142.\n(gerência de fiscalização de transporte).\ntotal selecionado: r$ 882,62.\nprocesso sei: nº202100029001534.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","8","2026-06-01","junho","6","2026186300800075","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","00.604.122/0001-97"],
    [8430,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 477 município nova america deputado julio pina beneficiario: município de nova américa/go objeto da emenda -custeio ? aquisição de material esportivo e fertilizantes com alta capacidade de recuperação. modalidade: convênio nº 179/2026\nepi 477 con 179junho","prefeitura municipal de nova america","2026","16","2026-06-22","junho","6","2026190101600082","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.135.409/0001-88"],
    [8431,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 868.6 município goiania deputado vivian naves beneficiario: ipa ? instituto parque azul objeto da emenda - aquisição de materiais terapêuticos, pedagógicos e socioeducativos destinados à realização de oficinas e atividades de interação social voltadas a crianças e adolescentes com transtorno do espectro do autismo ? tea e outros transtornos do neurodesenvolvimento. modalidade: termo de fomento nº 277/2026\nepi 868.6 tf 277 jun","instituto parque azul","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026190101500242","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","38.221.462/0001-01"],
    [8432,"16284.22","7","pagamento para quitar com renovação do contrato 04/2022 , de prestação de serviços de fornecimento de refeições para a unidade caser  de porangatu , no período de  23/02/2026 a 22/02/2027. \n.\nnfe. 255 - r$ 16.284,22 - liquido","pimenta rosa sb eireli","2026","6","2026-06-22","junho","6","2026305200600002","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","19.703.111/0002-73"],
    [8433,"626788.90","9","proc.202400010045362 - ebd\n.\ncessão de uso de sistema informatizado procempa para apoiar, suportar e gerir a operacionalização de ações de regulação do acesso ao sistema ùnico de saúde - ses. dod (sislog 5507). cálculos baseados na cláusula terceira da minuta contratual (sislog 8407).\n.\nipof: 2024285000215\n.\nemissão:07/05/2026\n.\nnota fiscal...........valor r$\n1119/abril/26.......188.036,68\n1120/abril/26........62.678,88\n1121/abril/26.......376.073,34 \n.\ntotal a pagar:\t626.788,90","companhia de processamento de dados do municipio de porto alegre - procempa","2026","14","2026-06-01","junho","6","2026285001400015","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","89.398.473/0001-00"],
    [8434,"1228198.23","10",".\nproc 202500010051411-efc\n.\ncontratação para prestação de serviço de atendimento ao público, inclusive aqueles que possuam necessidades especiais, incluindo planejamento, desenvolvimento, integração, implantação, operação, sustentação e suporte técnico de modelo omnichannel, que adote o contact center e meios de integração multicanal, destinados à ses/go.\n.\nnota fiscal n° 1001017/abril/2026..............r$ 1.228.198,23\n.","jsd comercio e serviços de telecomunicações e informatica ltda","2026","14","2026-06-01","junho","6","2026285001400004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.776.174/0001-20"],
    [8435,"5250.00","5","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 80/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474","centro promocional todos os santos do bairro capuava","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500477","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.418.715/0001-69"],
    [8436,"5334.24","59","retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 95 444.520,06\n...ipof.....2025240101824\n...processo 202500006042256\n.\naurélio","pja consorcio","2026","135","2026-06-15","junho","6","2025240113500018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","54.458.550/0001-88"],
    [8437,"241.61","1","proc.202500010036368 - ebd\n.\n2º apostilamento de reajuste ao contrato nº 22/2025 ? ses/go (sei nº 71314016) da obra de reforma da cobertura da regional de saúde serra da mesa, em uruaçu, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. refere-se ao 2º ano do contrato. lote: 01 - \n.\nrd 3/2026 - ses/gea. vig: 06/03/2026 à 06/07/2026. ipof: 2026285001805\n.\nnota fiscal:28/reajust/2º ano....241,61 \n.\ntotal a pagar:\t241,61","enerugi engenharia ltda","2026","80","2026-06-22","junho","6","2026285008000023","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","20.871.136/0001-84"],
    [8438,"4950.16","1","pagamento de auxílio funeral: -claudinei goncalves do espirito santo (filho)/ cpf- 707.146.231-30, no valor de r$ 1.831,64; \n\n-moises goncalves do espirito santo (filho) cpf- 707.146.211-96, no valor de r$ 1.831,65;\n\n- fundação tiradentes cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 4.950,16. \n\ndevido ao falecimento do policial militar st 17.686 412.506.991-34 claudinei araújo do espírito santo","fundacao tiradentes","2026","5","2026-06-25","junho","6","2026290200500081","2026","2902","polícia militar","05.783.472/0001-81"],
    [8439,"720.00","1","processo sei: 202600010013670 - vvf.\n.\naquisição de inscrições para o 4° seminário nacional de gestão de pessoas e liderança no setor público, a ser realizado nos dias 19 a 21 de maio de 2026, na cidade de foz do iguaçu -pr. \n.\nnota.........valor(r$)\n34/ir........720,00\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002616111301","infoco-rh ltda","2026","189","2026-06-01","junho","6","2026285018900009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","44.825.501/0002-63"],
    [8440,"49633.67","1","pagamento de psa devido a elza bernardes rabelo dos santos, 071.744.621-20, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado fazenda são lourenço - gleba b,  são joão d'aliança (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 99,63 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300366","elza bernardes rabelo dos santos","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600280","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.744.621-**"],
    [8441,"9274.80","17",".\nprocessos 202600010034330 e 202600010020037-vpo\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. sesg / setorial / sup.planejamento / correição / gab.\n.\nnota fiscal 157......................................890,80\nnota fiscal 160....................................8.384,00\n.\ntotal a pagar......................................9.274,80","barretos eventos producoes & turismo ltda","2026","10","2026-06-08","junho","6","2026285001000001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.718.029/0001-20"],
    [8442,"3675.00","5","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 120/2025, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474","cons do centro de apoio pedagogico - cap go","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500466","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","13.335.060/0001-07"],
    [8443,"2000.00","5","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 101/2025, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474","instituto brasileiro de benemerencia e integracao do ser - ibbis","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500449","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.882.451/0001-01"],
    [8444,"0.00","1","202600005002175 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 804 município niquelandia deputado talles barreto objeto da emenda investimento. requisição de despesa 177 (89673173) conforme parecer 218 (87178829), parecer 83 (87295251), despacho 961 (87413459), despacho 244 (87580707) e despacho 859 (87733887) e despacho 272 (87814180).\n.\nvl: 200.000,00","fundo municipal de saude de niquelandia","2026","182","2026-06-08","junho","6","2026285018200082","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.480.867/0001-45"],
    [8445,"8961.28","3",".\n*ipof 2025170100219*\n.\n*processo de execução: 202500004028685*\n.\nrecolhimento  de  issqn,  relativo  ao  pagamento do contrato nº. 010/2025,\nreferente a prestação de serviços terceirizados de chapa  (movimentador de\nmercadorias) e jardineiro (lote 02), e de copeira,  garçom,  recepcionista,\nporteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão\nde  obra,  todos  os  materiais  de  consumo,  equipamentos  e ferramentas,\nuniformes e epis necessários,  a serem  executados  nas  diversas  unidades\nda secretaria  de  estado  da  economia,  de  acordo  com as especificações\nestabelecidas no edital e seus anexos,  proposta  comercial da contratada e\ncláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de abril/2026.\n.\nnf.....issqn (r$).....município\n260.......134,76....aparecida goiânia\n261.......867,53.......anápolis\n262.......365,89.......catalão\n263.......515,43......aragarças\n265.......900,65........goiás\n266.......515,43........iporá\n267.......365,89.......formosa\n268.......111,79......goianésia\n269.....1.602,93......itumbiara\n270.....1.312,54........jataí\n271.......675,15.......luziânia\n272.......468,04......porangatu\n273.......609,82......rio verde\n274.......515,43......são simão\n.\n*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é\ndevido.*\n.\njcp","impax solutions solucoes e tecnologia","2026","55","2026-06-03","junho","6","2026170105500276","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","40.456.101/0001-96"],
    [8446,"47611.23","13","despesa com a execução do contrato n.º 61 (68506304) da prestação de serviços de limpeza, com fornecimento de materiais, profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, ao qcg e o calti; sislog 107409; sei 202400005025313\n\n**************************************************************************\npagamento nota fiscal 152.","velox service construcao conservacao e limpeza ltda","2026","7","2026-06-01","junho","6","2026290200700014","2026","2902","polícia militar","50.207.186/0001-22"],
    [8447,"350000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 579 município luziania deputado (a) wilde lopes roriz. objeto da emenda custeio da educação curso de pós-graduação lato sensu para servidores do município de luziânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1787/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2344/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n°330/2026 assinado e publicado","prefeitura municipal de luziania","2026","256","2026-06-22","junho","6","2026240125600151","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.169.416/0001-09"],
    [8448,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1048.5 município palestina de goias deputado dr. george morais beneficiario: município de palestina de goiás/go. objeto da emenda - aquisição de gêneros alimentícios, contratação de serviços e locação de equipamentos para realização da festa do casamento comunitário no dia 01/08/2026, no município de palestina de goiás. modalidade: convênio nº 169/2026\nepi 1048.5 con169jun","prefeitura municipal de palestina de goias","2026","16","2026-06-22","junho","6","2026190101600083","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","24.858.102/0001-00"],
    [8449,"8972.57","8","pagamento ref. à ipof nº 2025186300212 parcela 30/04/26  valor r$ 8.972,57. \ntrata-se do contrato nº 017/2025, firmado com a empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda, através do pregão eletrônico 114688, que tem por objeto a prestação de serviços de vigilância armada, que compreenderá o fornec. de mão de obra, uniformes, equip. de proteção individual (epi?s) e demais equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, nas dependências do edifício - sede  agr. o serv. será realizada em escala de 12x36 horas, sem execução de atividade aos domingos.\nreferente ao mês de abril de 2026, nf. nº 2270.\nprocesso sei: 202600029002009.\ntotal selecionado: r$ 8.972,57.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","8","2026-06-22","junho","6","2026186300800049","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","22.236.185/0002-51"],
    [8450,"61.34","13","op do 5º termo de apostilamento ao contrato nº 002/2021 para repactuação do contrato com a empresa office segurança eireli, pela prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários. período de 01/01/2026 a 24/06/2026, conforme despacho nº 45/2026/fapeg/gealsl e requisição de despesa n° 5/2026 - fapeg/gealsl.\n*\npagamento complementar do imposto de renda da nota fiscal nº 1010 - mês de maio/2026.","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-06-08","junho","6","2026316100600061","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","24.610.153/0001-19"],
    [8451,"18900.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.","centro de apoio ao mais carente de trindade - camcat","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500279","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","32.156.122/0001-68"],
    [8452,"3750.00","5","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 89/2025 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474","asilo jose da trindade curado","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500179","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.790.798/0001-48"],
    [8453,"5403.04","3","valor para pagamento do iss do contrato nº 45/2023, da 35ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada,  incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 11). relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036005428, nf nº 511.","js construtora e locadora ltda","2026","7","2026-06-01","junho","6","2026438000700013","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","16.910.656/0001-81"],
    [8454,"576.00","10","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n536-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t26/05/2026 \t22/05/2026 \t576,00 \t576,00 \n\ntotal a pagar: \t576,00","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-06-01","junho","6","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [8455,"1166.61","150","202500025070507 rpv  kezia cristina pereira de souza, cpf sob o nº 039.735.181-06,[ honorários sucumbenciais]r$1.166,61.pago online.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-06-03","junho","6","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [8456,"3551.11","3","fatura de consumo energia elétrica competencia mês 05/2026 da sede da goiás telecom, conforme nf 192756016.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","8","2026-06-09","junho","6","2026409100800026","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","01.543.032/0001-04"],
    [8457,"176809.41","5","ordem de pagamento para quitar despesa com a repactuação do contrato  nº 52/2022 de prestação de serviços contínuos de auxiliar administrativo, as unidades administrativas e operacionais da seds, cct 2026/2027, .\n\nnf - 4756. valor parcial. referência 05/2026.","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-06-09","junho","6","2026300100600121","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [8458,"14999.80","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27342429 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4516","batista rodrigues barbosa","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106000174","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.469.141-**"],
    [8459,"373.24","7","serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento  de veículo , referente ao mês abril/2026- nota fiscal nº 204040.","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2026","5","2026-06-01","junho","6","2026319000500032","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","05.340.639/0001-30"],
    [8460,"6230.00","2","despesa com o contrato n° 59/2024, referente a aquisição de materiais para higienização de frota de ônibus (lote:04), com projeção de duração de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 106711 (processo: 202400005022465) (empresa: l.a.s. industria e comercio ltda)(pregão eletrônico 61/2024).\nnota:\n5413\t3.3.90.30.35\t26/05/2026\t26/05/2026\t6.230,00\t6.230,00","l.a.s. industria e comercio ltda","2026","8","2026-06-01","junho","6","2026409300800010","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","18.599.649/0002-17"],
    [8461,"14994.00","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27285655 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4578","rafaelly rodrigues de sousa","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106001571","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.484.031-**"],
    [8462,"4221.68","1","pagamento referente á nota fiscal nº 27147194 -   aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6060.","marisa justino alves conceicao","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106001768","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.485.641-**"],
    [8463,"7263.46","1","pagamento de psa devido a nerci parode,  inscrito no cpf nº 261.044.151-72, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda são cristovão, são joão d'aliança (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 14,58 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300313","nerci parode","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600228","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.044.151-**"],
    [8464,"14994.94","1","pagamento nota fiscal 27432018 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5484","joao moreira dos santos","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106001346","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.880.281-**"],
    [8465,"14987.52","1","pagamento de nf n°27378438 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6088.","jose milton francisco de souza dias","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106001720","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.621.421-**"],
    [8466,"270.12","1","despesa com ação indenizatória movida por senhora soares de souza em desfavor da metrobus, referente referente ao relato da usuária na exordial de que, no dia 05/12/2017, ficou presa na porta do veículo. neste momento processual, revela-se possível a interposição de recurso especial (resp) junto ao superior tribunal de justiça , porém, para viabilizar o protocolo, faz-se necessário o recolhimento do preparo, à razão de r$ 270,12.\nnota:\n173/2026\t3.3.90.91.07\t28/05/2026\t28/05/2026\t270,12\t270,12","superior tribunal de justica","2026","10","2026-06-01","junho","6","2026409301000449","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.488.478/0001-02"],
    [8467,"302.24","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 1ª medição do contrato nº 83/2026, referente a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 99 do programa goiás em movimento – eixo municípios (campestre de goiás, castelândia, paranaiguara, turvania), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. período de 14/04/2026 à 30/04/2026. processo sei nº 202600036008279, nf-170.","cbc construtora brasil central ltda","2026","26","2026-06-01","junho","6","2026436102600033","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.164.137/0001-07"],
    [8468,"7.22","7","aquisição de antenas para captação de sinal de link de internet via satélite, com serviço de conexão e acesso à internet, gerência, suporte e manutenção à internet via satélite de baixa órbita - leo, com plano mensal de assinatura.\nconforme processo - sislog 115536.\n\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n200-irrf-05/2026 \t3.3.90.40.16 \t18/06/2026 \t16/06/2026 \t7,22 \t7,22 \n\ntotal a pagar: \t7,22","teslink co ltda","2026","1","2026-06-22","junho","6","2026420100100031","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.179.606/0001-46"],
    [8469,"120100.00","1","solicitação seduc - transferência de recurso.\n-\nfinalidade é disponibilização de 05 (cinco) salas modulares para\natender a necessidade do colégio estadual ayrton senna da silva,\nlocalizado no município de águas lindas de goiás.\n-\nprocesso:   202500006127948\nipof:       2026240101637\nportaria:   3538\nrex:        5294\ncod. fundeb:27\n-\nkc","conselho do colegio estadual ayrton senna da silva","2026","69","2026-06-02","junho","6","2026240106900038","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.220.006/0001-62"],
    [8470,"862.59","20","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de junho de 2026.\n.\ndesconto em folha de pagamento da executada servidora istefane cristina vaz alves, cpf: 036.665.721-62, em favor de leiliene tizo arantes de medeiros e cia ltda, cnpj: 06.237.997/0001-84, em 2 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado especial cível comarca de santa helena de goiás, processo n: 5679581-26.2024.8.09.0142. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente indicada pela parte exequente, conforme abaixo especificado:\n.\nbanco btg pactual (nº 0208)\nagência: 0050\nconta corrente: 434066-3\ntitular: jéssica lima góis – sociedade individual de\nadvocacia\ncnpj: 46.440.105/0001-62\nvalor: r$ 862,59\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026290600100229","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [8471,"98475.20","61","refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste-91649575\n202600025056522 maio amaelo nfag 574  r$ 3741,2 (jornal gazeta centro oeste  nfvc 155 r$ 3200)\n202600025056522 maio amaelo nfag 572  r$ 3741,2 (giuliano barreto sampaio  nfvc 19 r$ 3200)\n202600025056522 maio amaelo nfag 573  r$ 1155,1 (site plantão morrinhos  nfvc 90 r$ 988)\n202600025056522 maio amaelo nfag 571  r$ 9353 (brasília capital produtora e editora de jornais e revistas ltda  nfvc 141 r$ 8000)\n202600025056522 maio amaelo nfag 570  r$ 9042,6 (site tribuna do planalto  nfvc 94 r$ 7689,6)\n202600025056522 maio amaelo nfag 569  r$ 13453,5 (site portal 6 anápolis  nfvc 2036 r$ 11424)\n202600025056522 maio amaelo nfag 568  r$ 3741,2 (site go notícias  nfvc 352 r$ 3200)\n202600025056522 maio amaelo nfag 567  r$ 3741,2 (rádio uruaçu fm  nfvc 225 r$ 3200)\n202600025056522 maio amaelo nfag 566  r$ 3741,2 (rádio difusora de jataí  nfvc 527 r$ 3200)\n202600025056522 maio amaelo nfag 565  r$ 3741,2 (rádio goiás fm  nfvc 167 r$ 3200)\n202600025056522 maio amaelo nfag 564  r$ 3741,2 (rádio serra azul  nfvc 425 r$ 3200)\n202600025056522 maio amaelo nfag 563  r$ 3741,2 (rádio serra da mesa  nfvc 47 r$ 3200)\n202600025056522 maio amaelo nfag 562  r$ 4676,5 (rádio interativa jatai 100,7 fm  nfvc 31 r$ 4000)\n202600025056522 maio amaelo nfag 561  r$ 3741,2 (rádio serra dos cristais  nfvc 123 r$ 3200)\n202600025056522 maio amaelo nfag 560  r$ 3741,2 (rádio são carlos fm  nfvc 97 r$ 3200)\n202600025056522 maio amaelo nfag 558  r$ 4676,5 (site oeste goiano iporá  nfvc 18080 r$ 4000)\n202600025056522 maio amaelo nfag 559  r$ 18706 (rádio band news goiânia 90.7 fm  nfvc 186 r$ 16000)","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-06-30","junho","6","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [8472,"0.00","3","pagamento de gratificação aos servidores da equipe estadual do programa primeira infância no suas/criança feliz, conforme requisição de despesa nº 1/2026 - seds/copcf..\n.\nreferente mês janeiro a abril e junho/2026\n.\ncpf 003.288.231-98 - cassia ribeiro da cruz - r$ 9.000,00(três mil reais)","fundo estadual de assistencia social","2026","32","2026-06-29","junho","6","2026305103200002","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [8473,"1014.53","7",".\n*ipof 2025170100261*\n.\nrecolhimento de issqn da nf 014 referente à 2ª medição ao contrato nº 0\n47/2025.\n.\nobjeto: prestação de serviços para a execução de reparação e manutenção da d\nelegacia regional de fiscalização, na cidade de goiás, compreendendo serviço\ns compostos por reparo e manutenção na cobertura, estacionamento, pinturas e\nxternas e internas, sistemas elétricos e de ares-condicionados, revitalizaçã\no de piso interno e paisagismo.\n.\nvigência: 06/10/2025 a 06/10/2026\n.\n[mfo]","m2 engenharia ltda","2026","34","2026-06-30","junho","6","2026170103400009","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","34.757.814/0001-97"],
    [8474,"2627.48","4","valor para pagamento da 7ª medição, do contrato nº 140/2025 -goinfa - referente à execução de cerca direcionadora de fauna às passagens inferiores, abrangendo 8 (oito) pontos estratégicos situados nos trechos das rodovias go-239e go-118, visando mitigar impactos ambientais e assegurar a segurança viária, neste estado - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009855, nf nº70.","a2 construcoes e projetos ltda","2026","40","2026-06-28","junho","6","2026436104000004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","13.236.627/0001-98"],
    [8475,"55910.70","1","valor destinado ao pagamento da folha de junho de 2026 - rpps serv. sei 202600036001213.","fundo previdenciario","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026436100100162","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","39.374.330/0001-82"],
    [8476,"7128.00","83","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n152-irrf \t3.3.90.39.05 \t22/06/2026 \t17/06/2026 \t7.128,00 \t7.128,00 \n\ntotal a pagar: \t7.128,00","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-06-30","junho","6","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [8477,"2935.65","1","pdf:\t2026290600416\n.\nobjeto: ressarcimento de salário da servidora lúcia alves da silva, cedida pela prefeitura municipal diorama, do mês de maio/2026, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts. 69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 2.935,65\n.\nrmb","prefeitura municipal de diorama","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026290600100239","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.335.363/0001-40"],
    [8478,"51733.23","17","valor destinado ao pagamento 35ª medição com reajuste do contrato nº 61/2023/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). processo 202600036009638 nf 11681 irrf.","dynatest engenharia ltda","2026","41","2026-06-28","junho","6","2026436104100002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [8479,"14115.26","1","pagamento destinado a folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de junho de 2026, sendo descontos - ipasgo, no valor de r$ 14.115,26. (ipof.2026426100153)","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026426100100146","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","50.565.317/0001-43"],
    [8480,"17254.46","1","pdf:\t2026290600397\n.\nobjeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.\nfes - fundo estadual de saúde - consignações\n.\nvalor: r$ 17.254,46\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","3","2026-06-26","junho","6","2026290600300028","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [8481,"158.62","21","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de junho de 2026.\n.\ndesconto judicial mensal no percentual de 10 por cento (dez por cento) do salário bruto do servidor jymmy augusto costa de fontes, cpf 032.887.871-56,em favor de liz costa feitosa de fontes, representada por sua genitora wane da silva feitosa, conforme as determinações constantes na decisão interlocutória pela 3vfamoscei proveniente do processo de nº 0720147-25.2023.8.07.0003,\noriundo da 3ª vara de família e de órfãos e sucessões de ceilândia - brasilia/df, até o montante do débito de 18.879,11 (dezoito mil, oitocentos e setenta e nove reais e onze centavos), id 020260000004772111.\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026290600100229","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [8482,"76086.43","2","valor destinado ao pagamento 07ª medição do contrato nº 133/2025/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de projetos de obras rodoviárias (dpj). processo 202600036009763 nf 957 irrf.","simemp servicos tecnicos e obras ltda","2026","91","2026-06-28","junho","6","2026436109100005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","09.237.296/0001-33"],
    [8483,"50225.90","9","ipof:  2026160100006 - processo: 202400005041479\npagamento referente a a prorrogação do contrato nº 07/2025 empresa \npara fornecimento de carnes diversas (carnes em geral, pescados e frios), \npor um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da \nsecretaria de estado da casa militar. (palácio das esmeraldas).\n- nota fiscal: 1114, emissão: 16/06/2026, atestado: 19/06/2026, \nreferência: maio/2026, valor: r$ 50.225,90 - líquido","emporio paloma alimentos ltda epp","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026160100700052","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","10.472.743/0001-18"],
    [8484,"50.11","5","pagamento do irrf retido das faturas abaixo relacionadas, emitidas em 15/06/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da cee, relativo ao mês junho/2026 (apropriação de despesas).\nfatura 2026057126559, no valor de r$ 14,83 (total geral da fatura: r$ 1.254,02);\nfatura 2026057126562, no valor de r$ 5,31 (total geral da fatura: r$ 461,28);\nfatura 2026057126555, no valor de r$ 29,97 (total geral da fatura: r$ 2.515,72).\nprocesso: 202400005045885 ipof: 2025400100169. gcsb.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-06-28","junho","6","2026400100700018","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.543.032/0001-04"],
    [8485,"405.54","9","contrato de fornecimento de agua tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades das unidades usuárias da emater, em todo o estado de goiás. a vigência do presente contrato se dará por prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.pagamento imposto de renda referente faturas: 3000526070 e 3000526071 - maio/2026.","saneamento de goias s a","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026326200600010","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.616.929/0001-02"],
    [8486,"21700.00","6","pagamento de bolsas de iniciação tecnológica (bit), referentes ao edital ppp\nueg n. 002/2025, no mês de junho/2026, conforme atestado nº 11/2026 - sei 92056988","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-06-26","junho","6","2026406202800006","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8487,"17184.85","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (estagiários) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026336200700111","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [8488,"785.20","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de junho de 2026.\n\nconsig diversas\nconsig bancarias","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026210100100167","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [8489,"1641.72","5","valor para pagamento de despesas com consignações diversas, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:descontos/pessoal civil da 1ª parcela no contra-cheque do executado uerlei da silva neves, a ser depositado na conta de titularidade do exequente: banco sicredi, ag. 3950, conta corrente: 24849-4, denner dias tavares, cpf 932.794.421-68, conforme despacho nº 1830/2025/agrodefesa/gegpde 25/06/2026, em cumprimento à decisão da comarca de piranhas - vara cível, processo nº 6033344-17.2024.8.09.0125 e demais instruções nos autos sei 202600066006949 obs.: 1ª parcela, no valor de..........r$ 1.641,72.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026326100100138","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [8490,"0.54","12","pagamento do irrf da nf. 1187 referente a exames periódicos no mês de maio de 2026.","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-06-30","junho","6","2026130100600005","2026","1301","gabinete do vice-governador","30.862.228/0001-51"],
    [8491,"571591.79","1","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro, elaborado pela sead, como segue:13º salário, no valor de...........r$ 571.591,79.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026326100100126","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [8492,"32105.52","10","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em maio/2026, conforme despacho nº 924/2026-gear de 22/06/2026.","banco bradesco s a","2026","7","2026-06-29","junho","6","2026170400700037","2026","1704","encargos especiais","60.746.948/0001-12"],
    [8493,"2157.28","5","pdf:2025295000363\n146675341-05/26 liq.....................2.257,28.\n\n\nepn","claro s a","2026","4","2026-06-26","junho","6","2026295000400004","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","40.432.544/0001-47"],
    [8494,"24798.44","10","férias indenizadas da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100224. gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026400100200359","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [8495,"3250.00","5","serviços de plataforma pabx em nuvem, incluindo acesso ao stfc, ligações locais, nacionais, internacionais e sac 08000 referente ao mês maio/2026- nota fiscal nº 353- processo nº 202400055000042.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","6","2026-06-29","junho","6","2026319000600007","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","10.268.439/0001-53"],
    [8496,"68352.69","1","pagamento parcial liquido referente à 8ª medição dos serviços de adequação\nde imóvel, com aproximadamente 189,73 m², para implantação da clínica-escola de psicologia da unidade universitária de inhumas.\nnf 125 - sei: 91911326\natestado - sei: 91911351\nsolipa - sei 91911404.","s g barros engenharia","2026","35","2026-06-26","junho","6","2026406203500011","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","36.410.575/0001-20"],
    [8497,"34879.39","8","processo de pagamento 202600010024942 - ejsa\n.\ncontratação sislog 114325, por meio da modalidade concorrência, para execução de serviços comuns de engenharia, compreendendo a implantação de paisagismo, instalação de sistema de iluminação na área de jardim e substituição da pavimentação do estacionamento existente. o prazo de vigência deste termo de contrato é de 12 (doze) meses. etp (sislog 202253), tr (sislog 208770).\n.\nnota fiscal nº 436/mai/26/iss  - emissão 01/06/2026\nreferente as nfs-e nº 406 e 423.\n.\ntotal a pagar:\t34.879,39\n.\nobs: quando da liquidação e pagamento da nfs-e nº 406/2026 (88880124) e nfs-e nº 423/2026 (89572115), referente à 1ª e 2º medição do contrato nº 115/2025/ses-go, o valor correspondente ao iss retido, no montante de r$ 13.085,55 e r$ 21.793,84, respectivamente, não foi deduzido do pagamento efetuado à contratada, embora a retenção conste expressamente na referida nota fiscal. dessa forma, visando à regularização da ocorrência, o valor foi compensado nesta nota fiscal/medição.\n.","devale engenharia ltda","2026","80","2026-06-30","junho","6","2026285008000002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","39.692.136/0001-45"],
    [8498,"27476.51","1","pdf:2026295200020\n\n2026.2952.13.3-1.....................401,20 \n2026.2952.13.3-2...................3.546,70 \n2026.2952.13.3-3..................10.075,10 \n2026.2952.13.3-4..................13.453,51 \n\ntotal a pagar.....................27.476,51\n\nepn","associacao dos procuradores do estado de goias","2026","13","2026-06-30","junho","6","2026295201300003","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","02.872.471/0001-15"],
    [8499,"790.46","1","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n fornecimento de agua tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitario são simão fat 494290 ref 05/2026  r$ 790,46 sei 202300025103227 ateste (91316541)\npagamento on line.","sao simao saneamento ambiental s a","2026","20","2026-06-30","junho","6","2026296102000146","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","46.572.336/0001-20"],
    [8500,"4608.75","10","pagamento líquido ref. contrato nº 001/2024 - competência 05/2026","ita empresa de transportes ltda","2026","7","2026-06-30","junho","6","2026440100700011","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","01.650.167/0001-60"],
    [8501,"500000.00","1","repasse financeiro a conselho escolar para reforma e ampliação\n-\ndespesa com acréscimo de serviços da obra de reforma e ampliação\ndo cepi maria benedita velozo, município de orizona.\n-\nprocesso: 202200006092106\nipof: 2026240101885\nportaria 4191/2026\nrex seq 5342\n-\nhs","cons reg ed prof jose rildo felipe","2026","74","2026-06-30","junho","6","2026240107400062","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.935.129/0001-05"],
    [8502,"607.04","11","pdf:2025290100393\n06-26 ir.....................607,04.\n\n\nepn","maria elizete de azevedo fayad","2026","7","2026-06-16","junho","6","2026290100700026","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","***.228.341-**"],
    [8503,"35437.25","16",".\nprocesso 202200010016322 - hls. \n.\nmanutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tip\no geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo.\nvigência 29/10/2025 a 28/10/2026. rd 16 (78552176).\n.\n85/abril/2026  .. ....................... r$ 35.437,25.\n.","alfa termomecanica ltda","2026","10","2026-06-16","junho","6","2026285001000116","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.743.010/0001-78"],
    [8504,"917.62","21","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: wigner rodrigues de souza, processo nº  5082836.54.2025.09.0094 referente ao mês de  maio de 2026 id: 040056500272606159","policia militar","2026","37","2026-06-23","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [8505,"1816.81","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 08ª medição, do contrato nº 21/2024 - referente à execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos a serem prestados nos municípios que compõem o lote 50 do programa goiás em movimento - eixo municípios (goianira, itaberaí e são francisco de goiás), neste estado, relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024., processo sei nº 202600036007423, nf-18.\ndare: 8580 0000 018-6 1681 0008 210-1 0002 6212 000-3 5830 2530 000-2","stadium construtora ltda","2026","26","2026-06-15","junho","6","2026436102600044","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.021.021/0001-81"],
    [8506,"1478248.35","1","referente aos proventos\nfolha de inativos junho/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","assembleia legislativa do estado de goias","2026","4","2026-06-24","junho","6","2026188000400016","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [8507,"7155.90","3","pagamento de nfs n°27437674, n° 27603154 e n° 27674874 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3409.","crislaine souza mendes","2026","60","2026-06-24","junho","6","2025320106001152","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.053.501-**"],
    [8508,"3091.87","5","contratação de empresa especializada na prestação do serviço de plataforma pabx em nuvem, incluindo os recursos de acesso ao stfc, ligações locais e nacionais, incluídos os serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção e treinamento, conforme especificações técnicas, quantidades e demais condições detalhados no presente documento, para atender as necessidades da secretaria da retomada por um período de 30 meses. conforme requisição de despesa 8 (47478147).\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n929-liquido05/2026 \t3.3.90.40.84 \t11/06/2026 \t10/06/2026 \t3.091,87 \t3.091,87 \n\ntotal a pagar: \t3.091,87","h3d solucoes de teleinformatica ltda epp","2026","1","2026-06-16","junho","6","2026420100100023","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.062.549/0001-15"],
    [8509,"122.40","15","ipof: 2025160100029 - processo: 202500005031072\npagamento referente a prestação de serviço de manutenção \nintegral, inclusive execução de atendimentos emergenciais e \ncom substituição de peças e acessórios, novos e originais \ndo fabricante dos equipamentos, sem ônus para o contratante, \nem 02 (dois) elevadores, instalado no sape e 01 (um) elevador \nque atende ao 10º e 11º pavimentos do pplt, por um período \nde 12 (doze) meses. sislog: 116819. conforme dados\ná saber:\n- nota fiscal: 2432, emissão: 01/06/2026, \natestado: 03/06/2026, referência: maio/2026, \nvalor: r$ 122,40 - ir","advance system elevadores ltda me","2026","7","2026-06-16","junho","6","2026160100700139","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.296.500/0001-61"],
    [8510,"1123.50","27","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: francisco marinho da silva, processo nº  5481031.87.2025.09.0033 referente ao mês de  maio de 2026 id: 040129800012606154","policia militar","2026","37","2026-06-23","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [8511,"14998.14","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26942130 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3000.","jair da silva santos","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106000137","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.390.281-**"],
    [8512,"1263.94","16","pagamento do inss da nf 3312,\ncontratação de empresa especializada em manutenção e higienização de piscinas, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios para os serviços de tratamento de água, limpeza e manutenção das piscinas da secretaria de estado de esporte e lazer de goiás.","ghs industria e servicos ltda","2026","13","2026-06-16","junho","6","2026260101300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.797.423/0001-47"],
    [8513,"486.30","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 06/2026, referente: pensão alimentícia.\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","jassia lopes fernandes","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026409300100184","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.886.931-**"],
    [8514,"353.99","14","pregão eletrônico nº 003/2022 -secult-2º aditivo ao contrato nº 19/2022(59723834), empresa elétrica cidade eireli, cujo objeto é fornecimento de materiais/insumos, sob demanda, para manutenção predial (materiais elétricos, hidráulico e gerais). requisição de despesa nº 21(74792373),  período de 12 (doze) meses, cuja vigência será de 19/07/2025 a 19/07/2026. -empenho saldo contrato 2026.\n.\nirrf\n.\nnf: 4093\n.\nsei (91552070)","eletrica cidade eireli","2026","6","2026-06-16","junho","6","2026250100600021","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","29.714.907/0001-02"],
    [8515,"575.00","3","pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue:\nsolicitação nº 202/26 alexandre freitas da silva           valor  115,00\nsolicitação nº 207/26 rodrigo da silva xavier              valor  345,00\nsolicitação nº 209/26 alexandre freitas da silva           valor  115,00\n\n\n\n\n\n\nvalor.............................................................575,00\n\n\n\n\n\nisjs.","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-06-16","junho","6","2026170105500281","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [8516,"99333.00","1","despesas com indenização por desapropriação de rivinan de souza, cpf nº ***.588.731-**, proprietário do imóvel rural \"fazenda ribeirão\", registrado no cartório de catalão/go, para implantação, à restauração, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri), início do perímetro urbano (catalão - go), com extensão de 12,25 km, objeto do decreto  de utilidade pública n° 10.775/2025. pdf 2026436100704, processo de pagamento sei nº 202600036003705\n\nobs: favor depositar para rivinan de souza - cpf: 806.588.731-72 - banco do brasil - 001 - agência: 311-5 - conta corrente: 9698-9.","rivinan de souza","2026","85","2026-06-16","junho","6","2026436108500075","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.588.731-**"],
    [8517,"16906.92","2","pagto de ir nf 43-03/26\nconvênio: 947387/2023\ncjm","resgatecnica comercio de equipamentos de resgate ltda","2026","33","2026-06-25","junho","6","2025290103300005","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","15.453.449/0001-82"],
    [8518,"531.55","14","pdf:2025290100102\n630-05/26 liq.....................531,55.\n\n\n\nepn","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026290100700075","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","23.982.490/0001-74"],
    [8519,"1257.11","7","pagamento relativo retenção de irrf proveniente a distribuição dos sinais da tv brasil central, rádio brasil central e rbc fm ao usuário da parabólica digital/tvro, permitindo a massificação dos conteúdos audiovisuais relevantes produzidos pelas emissoras vinculadas à agência brasil central em todo o brasil, sobretudo no território goiano, garantindo a promoção da cidadania, período de 16/02 a 15/03/2026 , conforme fatura 26/03/66000237-2 emitida em 23/03/2026 devidamente atestada pelo gestor","embratel tvsat telecomunicacoes ltda","2026","6","2026-06-16","junho","6","2026126100600017","2026","1261","agência brasil central - abc","09.132.659/0001-76"],
    [8520,"2460.24","1","pagamento referente á nota fiscal nº27152599 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5385.","maria aparecida dias teixeira","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106000087","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.233.322-**"],
    [8521,"18577.05","151","pagamento de gerenciador caixa do dia 15/06/2026. processos sei 202611129004937 e 202611129005006. pagamento de  rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)pensionista civil.\n\nvalor...................r$ 18.577,05.\n\naco","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-06-15","junho","6","2026188002100006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [8522,"232.37","11","pdf:2024295000068\n5951-05/26-ir.....................232,37.\n\n\nepn","ita empresa de transportes ltda","2026","8","2026-06-16","junho","6","2026295000800009","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","01.650.167/0001-60"],
    [8523,"307.88","4","#\npagamento do liquido da nota fiscal atestada 1533 (91601675)\n#\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive internet, conforme ata de registro de preços (61737458), ata pregão srp 03/2023 (61738193) e requisição de despesa 1 (sei nº 62371873), com vigência por 30 meses a partir da data da assinatura do contrato pelas partes.","gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda","2026","6","2026-06-16","junho","6","2026310100600028","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","18.876.112/0001-76"],
    [8524,"810.50","6","despesas com pensão judicial(ação n.º 5456458-09.2017.8.09.0051),relativo:\nacidente dia: 22/08/2016,ocorreu um assalto, os passageiros ficaram agita-\ndos e, apesar de não estar na plataforma de embarque/desembarque,o motoris\nta realizou à abertura das portas do veículo e, foi empurrada pelos demais\nusuários, sendo, arremessada para o lado exterior, que  após  a queda, foi\natropelada por outro ônibus da empresa. conf. desp. nº 1645/2024/metrobus/\nsgeral-19682. (período: 06/2026). (ploa/2026)","cleuza de fatima couto brito","2026","10","2026-06-25","junho","6","2026409301000021","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.861.311-**"],
    [8525,"52649.29","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026330100100276","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [8526,"259.98","6","contratação de dois links de internet para atender a emater em formosa g0.","power connect ltda","2026","5","2026-06-16","junho","6","2026409100500054","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","14.013.679/0001-68"],
    [8527,"705.00","7","pagametno do iss nota fiscal nº 362  (91118096)\n#\ncontratação de serviços de vigilância  armada, sendo um posto 24 horas no turno de 12x36, para nova sede do programa sukatech, setor jardim europa, goiânia - go.sislog 109648. 202514304001401. ata - pregão eletrônico nº 109648 - 075/2025 - secti.pdf:2025310100285.","contratack seguranca e vigilancia ltda","2026","43","2026-06-02","junho","6","2026310104300001","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","28.087.399/0001-09"],
    [8528,"2625.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\ndespacho 474. valor liquido. referência 05/2026.\nauxílio financeiro nutricional.","casa evangelica monte das oliveiras","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500335","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","73.643.561/0001-82"],
    [8529,"982.00","6","processo nº 202200028001766 refere-se pagamento da prestação de serviços des\nuporte no sistema de software da rádio brasil central am e fm , no período de 06/05 a 05/06/2026, objetivo de, preparação e suporte dos servidores e do sistema, com relação ao desempenho dos softwares, conforme nota fiscal 60158 emitida em 05/06/2026 devidamente atestada gestor.","youngtech sistemas ltda","2026","7","2026-06-11","junho","6","2026126100700004","2026","1261","agência brasil central - abc","04.768.835/0001-47"],
    [8530,"1.41","8","retenção do irpj destacado na boleto 920744360, com alíquota efetiva de 2,40 por cento = r$ 1,41 base de cálculo r$ 58,63 referente aos serviços de seguroestagiário prestados de 26/03/2026 a 26/04/2026. pdf n.º 2025180100343. fc","gente seguradora s a","2026","16","2026-06-11","junho","6","2026180101600009","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","90.180.605/0001-02"],
    [8531,"12014.24","1","pagamento do valor líquido da nf nº364, em favor goiás telecomunicações\ns.a - goiástelecom referente a contratação de solução de link de internet via satélite móvel em movimento (plano viagem). mês de maio/2026.\nsei 202520920001637","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","32","2026-06-11","junho","6","2026430103200003","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","10.268.439/0001-53"],
    [8532,"170.73","11","pdf: 2024290600099\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor issqn.\n.\nfatura...........referência.........valor\n438..............06/26.............170,73\n.\nipnm","devale engenharia ltda","2026","7","2026-06-19","junho","6","2026290600700151","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","39.692.136/0001-45"],
    [8533,"213.03","12","pdf: 2024290600070\n.\nnome beneficiário: mrl construtora ltda\nobjeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). issqn.\n.\nnota fiscal..........ref.............valor\n188..................05/26..........213,03\n.\nipnm","mrl construtora ltda","2026","26","2026-06-19","junho","6","2026290602600016","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","26.791.812/0001-96"],
    [8534,"6300.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\ndespacho 474. valor liquido. referência 05/2026.\nauxílio financeiro nutricional.","escola de deficientes auditivo erica de melo barbosa","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500345","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.466.440/0001-00"],
    [8535,"17582.77","9","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º t. a. do contrato n.º 23/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 06), relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 2126 e ipof 2024215300183. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 17.582,77.\n. \nprocesso de pagamento 202100017006618.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-06-12","junho","6","2026215306100004","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [8536,"226.88","16","pdf: 2025160100165 - processo: 202500005015042\npagamento referente a contratação de empresa especializada \nna prestação de serviços continuados de jardinagem e \npaisagismo, para a manutenção e conservação de toda a \nárea verde do palácio das esmeraldas, incluindo o fornecimento, \nsob demanda, de plantas diversas e insumos. compreende \nainda o fornecimento de toda a mão de obra necessária, bem \ncomo de materiais, equipamentos, maquinários e epis adequados \nà execução dos serviços, conforme termo de referência, pelo prazo \nde 12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 183, emissão: 29/05/2026, \natestado: 29/05/2026, referência: maio/2026, \nvalor: r$ 226,88 - ir","florart paisagismo ltda","2026","7","2026-06-08","junho","6","2026160100700068","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","36.831.212/0001-68"],
    [8537,"81526.02","7","pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo contrato nº 111/20\n24 (61985068), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secreta\nria de estado da educação e a empresa ms serviços e transporte eireli loca\nção de veículos automotores, cujo objeto é o fornecimento de equipamento es\npecífico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manuten\nção, limpeza, seguro e quilometragem livre. pdf: 2025240102419 processo nº\n202400006116249:\n..\n- nf 49 data da emissão: 01/06/2026\n- referência: maio de 2026\n- valor do serviço r$ 206.058,17\n- valor líquido parte da nfs-e r$ 81.526,02\n..\ndados bancarios: banco sicoob (756) agencia 3054 conta 21555-4\n..","ms servicos e transporte ltda","2026","11","2026-06-10","junho","6","2026240101100015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [8538,"885475.92","1","folha de pagamento de junho/2026 (inativos ). goiasprev fundo financeiro 885.475,92;","fundo financeiro do rpps","2026","14","2026-06-25","junho","6","2026188001400104","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [8539,"27599.13","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 07ª medição, do contrato nº 135/2025 - referente à implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do estado de goiás: faina, guarinos, itapaci e morro agudo de goiás, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036009211, nf-199.\ndare: 8587 0000 275-0 9913 0008 210-0 0002 6181 005-7 8330 3380 000-3","primor engenharia ltda","2026","79","2026-06-02","junho","6","2026436107900012","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [8540,"4441.76","11","rrt nº 16844564, boleto nº 24640446, ref. a projeto de passeio público em ipiranga de goiás-go. \nrrt nº 16844646, boleto nº 24640447, ref. a projeto de passeio público em ipiranga de goiás-go.\nrrt nº 16922408, boleto nº 24641694, ref. a projeto de passeio público em serranópolis-go.\nrrt nº 16922266, boleto nº 24641542, ref. a projeto de passeio público em são simão-go.\nrrt nº 16922327, boleto nº 24641623, ref. a projeto de passeio público em são simão-go.\nrrt nº 16922471, boleto nº 24641768, ref. a projeto de passeio público em cocalzinho de goiás-go.\nrrt nº 16922543, boleto nº 24641833, ref. a projeto de passeio público em iporá-go.\nrrt nº 16922812, boleto nº 24642096, ref. a projeto de calçada pública em edealina-go.\nrrt nº 16922878, boleto nº 24642180, ref. a projeto de calçada pública em hidrolândia-go.\nrrt nº 16922842, boleto nº 24642146, ref. a projeto de calçada pública em hidrolândia-go.\nrrt nº 16922896, boleto nº 24642203, ref. a projeto de calçada pública em itapaci-go.\nrrt nº 16922930, boleto nº 24642232, ref. a projeto de calçada pública em nazário-go.\nrrt nº 16922953, boleto nº 24642255, ref. a projeto de calçada pública em novo planalto-go.\nrrt nº 16922972, boleto nº 24642284, ref. a projeto de calçada pública em padre bernardo-go.\nrrt nº 16922991, boleto nº 24642299, ref. a projeto de calçada pública em palmeiras de goiás-go.\nrrt nº 16863254, boleto nº 24642550, ref. a projeto de calçada pública em petrolina de goiás-go.\nrrt nº 16863325, boleto nº 24642530, ref. a projeto de calçada pública em petrolina de goiás-go.\nrrt nº 16863422, boleto nº 24642609, ref. a projeto de calçada pública em são luís de montes belos-go.\nrrt nº 16863508, boleto nº 24642595, ref. a projeto de calçada pública em são luís de montes belos-go.\nrrt nº 16923031, boleto nº 24642357, ref. a projeto de calçada pública em sítio d'abadia-go.\nrrt nº 16923087, boleto nº 24642455, ref. a projeto de calçada pública em são joão da paraúna-go.\nrrt nº 16923147, boleto nº 24642505, ref. a projeto de calçada pública em são joão da paraúna-go.\nrrt nº 16867390, boleto nº 24672004, ref. a projeto de passeio público em aragoiania-go.\nrrt nº 16866922, boleto nº 24672003, ref. a projeto de patamarização em são luís de montes belos-go.\nrrt nº 16947976, boleto nº 24672100, ref. a projeto de calçada pública em teresópolis-go.\nrrt nº 16873285, boleto nº 24672005, ref. a projeto de passeio público em são miguel do passa quatro-go.\nrrt nº 16947935, boleto nº 24672051, ref. a projeto de calçada pública em teresópolis-go.\nrrt nº 16866814, boleto nº 24672002, ref. a projeto de patamarização em serranópolis-go.\nrrt nº 16799764, boleto nº 24640403, ref. a projeto de passeio público em bonópolis-go.\nrrt nº 16800078, boleto nº 24640404, ref. a projeto de passeio público em goiatuba-go.\nrrt nº 16948376, boleto nº 24672669, ref. a projeto de passeio público em goiatuba-go.\nrrt nº 16800204, boleto nº 24640406, ref. a projeto de passeio público em uruaçu-go.\nrrt nº 16949939, boleto nº 24674721, ref. a projeto de passeio público em santa rosa de goiás-go.\nrrt nº 16950212, boleto nº 24675049, ref. a projeto de passeio público em catalão-go.\nconforme despacho n° 2216/2026 - cooinsp/agehab.sei 202600031003618","conselho de arquitetura e urbanismo de goias","2026","5","2026-06-08","junho","6","2026436200500045","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.896.563/0001-14"],
    [8541,"14496.25","15","* ipof nº. 2025170100373 *\n* processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 1767 (sei 91245490) (ref. 10/04 a 9/\n05/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026.\n.\nrmvp\n.\n**********","memora processos inovadores s a","2026","20","2026-06-08","junho","6","2026170102000009","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [8542,"5533.00","5","despesas com pagamento de folha de pessoal da metrobus, competência:\n06/2026.\n--->> estagiários.\n(tx. administração - processo:  202200053000624)(nova contratação -\nprocesso: 202500005021065 - sislog.: 115248) \n(.....>> ploa/2026 <<<....)","metrobus transporte coletivo s a","2026","8","2026-06-25","junho","6","2026409300800009","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [8543,"1109.80","4","pagamento da nota fiscal n° 4.475 a favor da empresa jr aguas eireli, referente o fornecimento de água mineral no período de 01 a 30 de maio de 2026. aquisição de 124(cento e vinte e quatro) galões de 20 litros de água mineral sem gás para a unidade administrativa metago. ipof n.º 2025180100181. fc","jr aguas eireli","2026","15","2026-06-11","junho","6","2026180101500005","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","97.546.623/0001-04"],
    [8544,"1995.00","5","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 024/2020 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026\ndespacho 474","ame- associaca mantenedora de empreendimentos","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500337","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.197.709/0001-80"],
    [8545,"1125.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.","missao crista das nacoes","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500139","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","06.100.308/0001-95"],
    [8546,"3000.00","2","pagamento de gratificação para a coordenadora do programa acessuas trabalho\nreferente o exercício de 2026 conforme requisição de despesa.\n.\nreferente mês maio/2026\ncpf:402.852.601-97 - aparecida de fatima de oliveira - r$ 3.000,00(três mil reais)","fundo estadual de assistencia social","2026","34","2026-06-10","junho","6","2026305103400001","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [8547,"575655.28","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, .\n\nnf - 653. valor liquido. referência 05/2026.","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","8","2026-06-08","junho","6","2026305200800002","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","28.313.205/0001-46"],
    [8548,"1693.33","4","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27427000 e 27610588 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3651","kleber jose da silva","2026","11","2026-06-08","junho","6","2025320101101218","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.378.771-**"],
    [8549,"800.00","6","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a julho/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","vitoria candida silva","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500207","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.842.011-**"],
    [8550,"547817.56","6","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 35ª medição, do contrato nº 25/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007548, nf-205.","primor engenharia ltda","2026","8","2026-06-18","junho","6","2026438000800018","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","16.791.765/0001-27"],
    [8551,"596.67","6","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento de despesas da folha dos servidores da secult, auxilio transportes estagiários, valor estimado para o período de janeiro a dezembro de 2026. - pdf auxilio transporte estagiarios.\n.\naux. transp. estagiário-junho/2026.\n.","secretaria de estado de cultura","2026","6","2026-06-25","junho","6","2026250100600045","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [8552,"0.00","7","pagamento do iss do processo 202517697000016 ref. março/2026:\nnf 30 r$ 46,92 (locação de estacionamento);","de paula estacionamento ltda-me","2026","6","2026-06-01","junho","6","2026120100600020","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","29.895.310/0001-01"],
    [8553,"30524.16","38","pagamento retenção isss conforme planilha sei: 90600751 abril/2026 exceto ceres, pires do rio, são miguel do araguaia silvania e uruaçu","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2026","10","2026-06-09","junho","6","2026406201000123","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [8554,"1539.90","4","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: jose henrique rodrigues franca, processo nº  5724810.58.2023.09.0137 referente ao mês de  maio de 2026 id: 040056600082606154","policia militar","2026","37","2026-06-23","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [8555,"4017.64","2","pagamento líquido à empresa mz construcao e administracao de obra ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual delfino oclécio machado, no município de luziânia - go, conforme contrato nº 194/2025.\nnf 281 r$ 200.881,79 – 4ª medição \ninss: r$ 7.733,95 (70.308,63*11%) \nissqn: r$ 10.044,09 (200.881,79*5%)\ni.r. r$ 2.410,58 (200.881,79*1,2%) \nvalor líquido r$ 180.693,17\n.\nconforme despacho nº 2211/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006107232\npdf: 2026240100240 e 2026240101261\ncno: 90.025.60445/74\ncódigo de pgto: 26\n.\nisabel","mz construcao e administracao de obras","2026","30","2026-06-01","junho","6","2026240103000023","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","32.021.223/0001-21"],
    [8556,"7312.22","1","pagamento do rpps - patronal da requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao anderli divina ferreira rios, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e ipof 2026326100318. ipof 2026326100318. recolhimento do fundo previdenciário/patronal, no valor de:..........r$ 7.312,22.","fundo financeiro do rpps","2026","4","2026-06-24","junho","6","2026326100400002","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.867.930/0001-02"],
    [8557,"0.00","5","pagamento de despesas referente ao recolhimento de contribuições ao programa\nde formação do patrimônio do serviço público - pasep comincidência não-cumul\nativa, índice 1 por cento por cento um por cento), sobre o total das receita\ns auferidas pelo funproduzir, em maio/2026.","ministerio da fazenda","2026","16","2026-06-24","junho","6","2026335101600001","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","00.394.460/0161-45"],
    [8558,"6158.88","1","pagamento de nf n° 27297547 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3730","elaide dos santos sa","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106001595","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.396.341-**"],
    [8559,"1513.14","5","pdf: 2024190100538\n.\nbeneficiário: 2d&b engenharia ltda\nobjeto: construção de um módulo de descanso para policiais penais. valor inss.\n.\nfatura...........referência..........valor\n671..............04/26............1.513,14\n.\nrmb","2d&b engenharia ltda","2026","2","2026-06-17","junho","6","2024190100200014","2024","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","34.174.740/0001-66"],
    [8560,"1219254.93","2","processo: 202606000756851. pagamento referente a folha de pessoal do poder\njudiciário do mês de junho de 2026, relativo a pensionista civil - irrf.","estado de goias","2026","12","2026-06-25","junho","6","2026188001200117","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [8561,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a janeiro/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","sumaia barbosa franco marra","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500857","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.644.296-**"],
    [8562,"8611.21","3","pagamento referente á nota fiscal nº27460354 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3642.","donizete paixao de oliveira","2026","60","2026-06-25","junho","6","2025320106000425","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.286.651-**"],
    [8563,"15904.66","7","ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. 202600004051666","secretaria de estado da economia","2026","16","2026-06-18","junho","6","2026170401600004","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [8564,"4945.79","13","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento d e mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à exe cução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go, 0 2 postos de vigilância armada diurno - goiânia e 02 postos de vigilância armada noturno - goiânia - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517 .41.2003.8.09.0051, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2069 e ipof 2025215300040 (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................ r$4.945,79.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017006489.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","2","2026-06-12","junho","6","2026215300200001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [8565,"500.00","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - férias - abono - junho/2026.","estado de goias","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026130100100184","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [8566,"125593.97","7","202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - junho 2026 - anuenio, trienio e quinquenio. ateste: 92217895.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-06-25","junho","6","2026296101100157","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [8567,"539.98","7","recolhimento do iss da nota fiscal nº 533 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - abril, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ouvidor-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 62/25 - (84707894). relatório 2228/26 - inspeção financeira. sei 202600031004312 .","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-09","junho","6","2026436201700080","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [8568,"100.00","1","consignação associação classe – referente folha - competência 06/2026. conforme ofício nº 5784/2026/agehab/gagp (92145225) e despacho nº 3117/2026/agehab/grsg (92203021). sei 202600031005523/202500031011827.","sindicato dos trabalhadores nas ind da const mob de go","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026436200200080","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.640.911/0001-46"],
    [8569,"607.77","2","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho/2026: fes","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","3","2026-06-26","junho","6","2026320100300018","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [8570,"6533.33","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês junho de 2026. estagiário bolsa\nfolha de pagamento outros","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-26","junho","6","2026406201000205","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8571,"3872.02","28","\"recolhimento de issqn de 5% sobre o valor total da nota, referente a  contratação das empresas avantti produções eventos e turismo ltda-me, cnpj 11.036.567/0001-34; para aquisição de serviços registrados por meio da ata de registro de preços nºs 021/2024, visando atender os eventos de formação continuada das equipes dos centros de ensino em período integral. conforme nota fiscal abaixo:\n.\"\t\n\nnota fiscal:  62 \t\ndata de emissão:\t25/05/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t09/06/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 193.600,93\nissqn:\tr$ 3.872,02\n......\t\nprocesso 202400006076489","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","92","2026-06-11","junho","6","2025240109200097","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [8572,"2356.20","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 06/2026, referente: jetons.\n.\n.......>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","rosana franco amaral","2026","5","2026-06-25","junho","6","2026409300500026","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.627.677-**"],
    [8573,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","ormilene de souza santos","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500842","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.051.598-**"],
    [8574,"74976.00","19","parte 1/2 férias abono-clt – referente folha - competência 06/2026. conforme despacho nº 5546/2026/agehab/gagp (91811585) e despacho nº 3075/2026/agehab/grsg (92137101). sei 202600031005588/ 202600031005523/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026436200100180","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [8575,"19048.91","2","processo: 202606000756851. pagamento referente a folha de pessoal do poder\njudiciário do mês de junho de 2026, relativo a pensionista civil - demais descontos.","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-06-25","junho","6","2026188001200120","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [8576,"98247.09","3","pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-06-25","junho","6","2026170105000339","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [8577,"46451.31","1","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). proventos liquidos-06/2026.\n.\nvencimentos liquidos-06/2026.\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026250100100125","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [8578,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de junho/2026 a fevereiro/2028. \nrefere-se ao mês de junho/2026.","liliane cotta pereira lima","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500914","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.197.517-**"],
    [8579,"79746.41","5","pagamento liquido 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017.  codigo fundeb 25\n.\nipof: 2026240100236\n.\nfatura....maio/26\nnúmero da fatura..4000000622205202600\nagrupamento...62224\nvalor parte: 79.746,41\ntotal liquido: r$ 1.283.701,92\n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","184","2026-06-09","junho","6","2026240118400003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [8580,"29856.43","3","termo de descentralização orçamentária - tdo 05/2026 (89701446), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202514304000470), que se encontra em seu 6º termo aditivo, a fim de dar continuidade e finalização dos serviços de manutenção predial, e considerando a relevância das intervenções para assegurar as condições adequadas de trabalho, atendimento ao público e preservação do patrimônio público da fapeg. ddo 7629 (89694512). processo fapeg 202410267000721.\n\nreferente a nota fiscal nº 189 valor liquido","primecon construtora ltda - epp","2026","6","2026-06-17","junho","6","2026316100600069","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","07.945.776/0001-23"],
    [8581,"5167.30","2","pdf: 2026290600368\n.\nobjeto: trata-se de requerimento de auxílio-funeral formulado por josileide\ncarvalho de souza do nascimento, inscrita no cpf nº 005.196.515-10, visando\nao ressarcimento das despesas funerárias decorrentes do falecimento de seu c\nônjuge, jenivan batista do nascimento, inscrito no cpf nº 070.957.437-11\n.\ndados bancários para depósito:\nbeneficiário: josileide carvalho de souza do nascimento\ncpf: 005.196.515-10\nbanco: bradesco\nagência nº 1885-6\nconta corrente nº 0518718-4\nvalor: 5.167,30\n.\nipnm","josileide carvalho de souza do nascimento","2026","5","2026-06-17","junho","6","2026290600500032","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","***.196.515-**"],
    [8582,"3844.76","3","pagamento liquido  de  3º termo de apostilamento, relativo ao contrato nº 101/2023 48478267 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a  concessionária de  águas de ipameri s.p.e s/a.   cobertura do ipof  dez/2025 a dezembro/2026, conforme despacho nº 206/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nipof-2026240100186\n.\nfatura....abril/202.\nvalor :   r$ 1.981,53\n.\nfatura....maio/2026\nvalor : r$ 1.863,23\n.\nbanco para crédito: 237 - banco bradesco s.a.\nagência para crédito: 03684 - agencia empresarial goiânia\nconta para crédito: 00000032166\n.\nweyder","aguas de ipameri spe sa","2026","149","2026-06-18","junho","6","2026240114900009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","43.547.497/0001-75"],
    [8583,"3432.29","3","pagamento liquido  de  5º termo de apostilamento acerca do contrato nº 169/2022 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e buriti alegre ambiental - s.p.e - s/a, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares vinculadas a essa secretaria.conforme despacho autorizativo despacho nº 178/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nipof nº 2026240100120\n.\nfatura....maio/2026\nvalor bruto: r$ 9.419,99 \nirrf: r$ 452,16\nliquido parte: r$ 3.432,29\n.\nbanco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.\nagência para crédito: 00219 - buriti alegre\nconta para crédito: 00000240001\n.\nweyder","buriti alegre ambiental s p e - s a","2026","99","2026-06-09","junho","6","2026240109900016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","43.390.208/0001-77"],
    [8584,"26172.09","1","aporte de recursos destinados à sociedade beneficente israelita brasileira - hospital albert einstein, organização social responsável pela gestão do hugo para ressarcimento de valores utilizados no processo de doação de órgãos referentes aos meses de fevereiro e março de 2026. 1º t.aditivo ao t. colaboração n°97/2024 - ses- hugo (74820147). proc.  202600010040612. rd 26/2026 - ses/gertran . ipof:2026285002497.\n................................\nproc.202600010040612 , einstein-hugo, ressarcimento r$ utilizados processo doação de órgãos ref.fevereiro-março 2026. \n.\nvalor pago.................r$ 26.172,09.\n.\nprogramas federais:\nfaec - transplantes de orgãos, tecidos e celulas","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2026","56","2026-06-12","junho","6","2026285005600012","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [8585,"2700.00","1","ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente maria antônia pereira mariano da silva. período de 05 a 31 de  maio de 2026, processo 202600010045363, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício nº 41730/2026/ses (sei 91270649). lcs.\n.\ntotal a pagar:\t2.700,00","vanessa do vale pereira mariano","2026","69","2026-06-17","junho","6","2026285006900408","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.382.561-**"],
    [8586,"2149.58","7",".\nordem de pagamento relativa a nota fiscal nº 48, de contratação de empresa\nespecializada na prestação de serviços, sob demanda, para organização e realização de eventos, nas unidades básicas da secretaria da economia do estado de goiás, localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra (recursos humanos), produtos e serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílio; ambientação, decoração e floricultura; locação, montagem e desmontagem de estruturas, equipamentos de sonorização e iluminação, e locação de espaço físico.\n.\njer\n.","vereda criativa ltda","2026","55","2026-06-26","junho","6","2026170105500038","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","58.506.085/0001-64"],
    [8587,"14841.94","6","retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n\t\nnota fiscal:  13  –  caiapônia\t\ndata de emissão:\t01/06/2026\nreferência: \tmaio  de 2026\natesto: \t02/06/2026\nmodalidade de ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 618.414,12\nirrf:\tr$ 14.841,94\n.\nprocesso  202400006076960","staff locacoes e eventos ltda","2026","87","2026-06-15","junho","6","2026240108700001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.330.451/0001-48"],
    [8588,"50.40","11","contratar empresa cadastrada e homologada junto a anac para a realização de inspeção de saúde anual, necessária para fins de obtenção da certificação médico aeronáutico (cma) junto a anac, certificado indispensável para a habilitação e exercício das atividades operacionais aéreas dos pilotos da pmgo durante o período de 60 meses.\nsislog contratação nº 102878 - sei 202300005028883\n\n***************************************************************************\npagamento irrf nf 5332\ndare nº 12100002620101034","roca servicos medicos ltda","2026","7","2026-06-22","junho","6","2026290200700015","2026","2902","polícia militar","28.414.317/0001-93"],
    [8589,"36933.49","1","pagamento trata-se  de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de junho de 2026.\n\nressarcimento profº claudio leles.","universidade federal de goias","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026316100100118","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","01.567.601/0001-43"],
    [8590,"12184.10","1","faltas da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados e efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026.\nipof: 2026400100225\ngec","secretaria-geral de governo","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026400100500006","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [8591,"900.00","4","pagamento à bolsista do projeto àreté: educação, cultura e leituração em dir\neitos humanos - srta. julia grasielli dos santos prado, cpf 716.172.701-48,\nselecionada para a função de bolsista de desenvolvimento institucional - nív\nel i, para colaborar no apoio das atividades do termo de cooperação nº 13/20\n24/ueg (sei nº 67262628), seu respectivo termo aditivo (sei n º 82224659) e\natual plano de trabalho (sei nº 82223189), conforme edital de bolsas de dese\nnvolvimento institucional do projeto àreté (sei nº 72393525) publicado em ma\nrço de 2025 (sei nº 72393790) e conforme o termo de compromisso assinado pel\na bolsista e coordenação do projeto (sei nº 83559119), maio/2026 (12º mês). atestado nº 28/2026 - sei 91098459 e despacho nº 528/2026 - sei 91206250.","universidade estadual de goias - ueg","2026","46","2026-06-09","junho","6","2026406204600005","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8592,"121.36","51","recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20\n24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços\nterceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di\nas por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto\nria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40\ncoordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro\ncesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo:\n.\nnf 764 ref.: maio/2026 - cidade de goias\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","18","2026-06-11","junho","6","2026240101800005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [8593,"1000000.00","1","o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de 08 (oito) apresentações artísticas musicais para a realização da festa do milho 2026, a ser realizada nos dias 26, 27 e 28 de junho de 2026, no município de águas lindas de goiás/go, beneficiario: município de águas lindas de goiás/go modalidade: convênio nº 173/2026\nprog.goias.convenio","prefeitura municipal de aguas lindas de goias","2026","18","2026-06-19","junho","6","2026190101800079","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.616.520/0001-96"],
    [8594,"3512.62","2","valor para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, expedida pelo excelentíssimo juiz de direito da upj varas da fazenda pública estadual da comarca de goiânia-go, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) isadora fonseca ferreira, inscrito (a) no cpf/ cnpj sob o nº 061.623.881-90. processo judicial nº 5074816-09.2025.8.09.0051, demais informações processo administrativo sei 202500066013774 e ipof 2026326100341.\npagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, da sra isadora fonseca ferreira, conforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor total............................r$ 16.077,64\nretenção de irrf.......................r$  3.512,62\nvalor líquido:.........................r$ 12.565,02.","isadora fonseca ferreira","2026","34","2026-06-24","junho","6","2026326103400103","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.623.881-**"],
    [8595,"8617.06","8","ordem de pagamento para quitar o segundo termo aditivo de prorrogação do contrato nº 29/2023/seds de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste do software, na forma de serviços presenciais e não presenciais para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao irrf da nota do mês 04/2026.\nnf 8346 - r$ 8.617,06","cast informatica s a","2026","25","2026-06-24","junho","6","2026300102500002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.143.181/0001-01"],
    [8596,"5655.42","29","pagamento complementar - maio/2026 pela prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet. fatura sei 91703008 e atestado nº 86/2026 - sei 91703113.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","10","2026-06-18","junho","6","2026406201000091","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","76.535.764/0001-43"],
    [8597,"2248.09","14","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go, 02 postos de vigilância armada diurno - goiânia e 02 postos de vigilância armada noturno - goiânia - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2069 e ipof 2025215300040 (issqn).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................ r$ 2.248,09.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017006489.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","2","2026-06-15","junho","6","2026215300200001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [8598,"407801.13","3","pagamento líquido referente a nota fiscal nº25.\n-\nreformas completas nas estruturas de mesas e cadeiras, além do fornecimento\ne instalação de tampos em abs. também é necessário instalar assentos e encos\ntos em materiais abs para as cadeiras do conjunto aluno do mobiliário escola\nr, compreendido através do conjunto escolar adulto, por um período de 12 mes\nes, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação.\n-\nvalor irrf 1,2% : r$ 5.217,07\ntotal da nota r$ 434.756,00\ntotal líquido : r$ 407.801,13\nemitida aos 10/06/2026\natestada aos 11/06/2026\n-\nprocesso: 202600006067597\nipof: 2026240101682","global solucoes empresariais ltda","2026","100","2026-06-19","junho","6","2026240110000027","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.493.422/0001-58"],
    [8599,"5616.51","3","pagamento notas fiscais n° 27438613 e 24596450 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3663","dominga dorneles batista","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106000198","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.331.761-**"],
    [8600,"0.00","1","processo 202600005009330 - mmrm \n.\nemenda parlamentar impositiva número 576 município taquaral de goias deputado charles bento objeto da emenda custeio para consultas, exames e cirurgias. requisição de despesa 359/2026  (90271298), conforme manifestação favorável no parecer 521 (89244185), despacho 1983 (89384049), despacho 607 (89612294).\n.\nvalor a pagar: r$ 400.000,00","fundo municipal de saude de taquaral de goias","2026","183","2026-06-01","junho","6","2026285018300215","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.496.025/0001-81"],
    [8601,"356.26","6","número documento remessa: 2026170105500272004\ndata do empenho: 31/01/2026\nipof 2021170100070\n.\npagamento do segundo termo aditivo ao contrato nº. 013/20\n18 cujo objeto é alocação do imóvel onde se encontra instalada a agência faz\nendária de inhumas, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- maio/2026...total - r$ 7.422,13...líquido - r$ 7.065,87 .. ir - r$ 356,26\n.\ndvs\n.","excellence ortodontia e saude - eireli - me","2026","55","2026-06-09","junho","6","2026170105500272","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","18.848.386/0001-51"],
    [8602,"250.76","1","pagamento da folha  dos servidores ativos desta pasta, referente ao desconto de fas no mês de junho/2026.","fundacao tiradentes","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026430100100146","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","05.783.472/0001-81"],
    [8603,"53866.31","4","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.\n13 salario  17.105,08\ngratificaçoes ...........154.195,93\nproventos .............257.501,74\nvantagens...........53.866,31\npensao..............53.125,80\nvalor .............................535.794,86","goias previdencia - goiasprev","2026","16","2026-06-26","junho","6","2026188001600062","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [8604,"17215.00","1","despesa com a continuação do 6° termo aditivo do contrato nº 079/2021, referente ao fornecimento parcelado de graxa e lubrificantes diversos (processo físico nº 202100164) (processo sei nº. 202200053000498) (processo anterior nº. 202100164) (pregão presencial nº. 014/2021) (empresa: vibra energia s a).\nnota:\n2358199\t3.3.90.30.10\t09/06/2026\t09/06/2026\t17.215,00\t17.215,00","vibra energia s a","2026","10","2026-06-15","junho","6","2026409301000421","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","34.274.233/0001-02"],
    [8605,"878.38","9","1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n3000526130ir0526ccon \t3.3.90.39.01 \t17/06/2026 \t15/06/2026 \t878,38 \t878,38 \n\ntotal a pagar: \t878,38\n\n\n\nuc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;\n\nuc 340-9 ? mais empregos;\n\nuc 43075-7 ? almoxarifado;\n\nuc 1967589-5 ? cca anápolis;\n\nuc 1285959-1 ? oscar niemeyer.","saneamento de goias s a","2026","3","2026-06-19","junho","6","2026420100300003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [8606,"3410.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","leonardo jose dos reis coimbra de melo","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500628","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.900.181-**"],
    [8607,"222.95","8",".\nirrf da fatura nº20260000467819, do 4º termo aditivo ao contrato nº 025/2021 - prestação de serviços de rastreamento e monitoramento veicular por geolocalização.\n.\nbsa","telealarme brasil ltda","2026","55","2026-06-09","junho","6","2026170105500200","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","87.215.299/0001-80"],
    [8608,"284113.31","6","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n\t\n.\nnota fiscal:  60  –  pirenópolis\t\ndata de emissão:\t09/06/2026\nreferência: \tmaio \natesto: \t15/06/2026\nmodalidade de  ensino: \tensino médio\nvalor total da nota:  \tr$ 805.398,54\nlíquido:\tr$ 284.113,31\n.\nprocesso  202200006085506/202400006076467","terraco servicos e assessoria ltda","2026","87","2026-06-23","junho","6","2026240108700016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [8609,"12200.16","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27220764 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4820","elcimar pereira da silva","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106001190","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.459.231-**"],
    [8610,"3410.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","rennan pereira queiroz","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500452","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.873.841-**"],
    [8611,"174148.80","2","folha de pagamento - exercício 2026 - referente - junho","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-06-25","junho","6","2026420100800169","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [8612,"1406737.60","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, ipasgo.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026290400100147","2026","2904","polícia civil","50.565.317/0001-43"],
    [8613,"507.84","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","136","2026-06-25","junho","6","2026240113600012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8614,"28860.67","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 50.565.317/0001-43\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","207","2026-06-25","junho","6","2026240120700116","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [8615,"404340.33","1","ipof 2026290100264 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. \n01 - irrf pm..............................r$ 404.340,33\nblm","estado de goias","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026290100100263","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.580/0001-38"],
    [8616,"1293216.22","2","processo pagto 202600010035080 - crs\n.\n2º termo aditivo ao convênio n 18/2024 (sei n61940435) formalizado com o centro de referência em oftalmologia - (cerof) - cnes 2659832 -  nos termos do plano de trabalho (76793825) para realização de procedimentos oftalmológicos - \"olhar para o futuro\" - tesouro / fundo protege. rd 228/2025 (sei 76795967)\n.\npagamento conforme despacho 1368 (91237709)\n.\ncerof/olhar para futuro/março/2026...........1.293.216,22\n.","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2026","77","2026-06-23","junho","6","2026285007700001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [8617,"34.25","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 48.307.647/0001-97\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","plano goias seguro","2026","207","2026-06-25","junho","6","2026240120700118","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.307.647/0001-97"],
    [8618,"5455.36","3","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia s/a, para atender despesas com o 1º termo de apostilamento para prorrogação por mais 12 meses do contrato cusd/ccer nº oc23813362836 (64677835) de empresa especializada em fornecimento de energia elétrica, para a sede localizada na 11º avenida, qd. 94, lt. 1 nº 1272, setor leste universitário em goiânia go, referente a unidade consumidora 74.458.012-47, relativo ao mês de maio/2026, conforme fatura 191148118 e ipof 2026215300087. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ........... r$ 5.455,36\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017011818.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","59","2026-06-23","junho","6","2026215305900055","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [8619,"0.00","36","refere-se ao pagamento do iss: ateste (74593816)\n202500025036101 nfag 27702  r$  (site mais conteúdo  nfvc 504 r$ 1000)\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","logos propaganda ltda","2026","30","2026-06-23","junho","6","2025296103000003","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [8620,"9644.98","2","valor para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv,  referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor \ndo (a) credor (a) josé antônio de paula itacaramby, inscrito (a) no cpf/ cnpj sob o nº 344.873.281-87. a rpv de que tratam os autos é originária \nde ação judicial promovida por marlene martins bueno em face da agrodefesa, protocolada sob o nº 5871510-33.2024.8.09.0051. sei 202500066017676.\nipof 2026326100299. pagamento referente do (irrf) de rpv de honorários advocatícios sucubenciais do sr. josé antônio de paula, conforme discriminação abaixo:\nvalor total....................................r$ 38.377,13\nretenção de irrf...............................r$  9.644,98\nvalor líquido:.................................r$ 28.732,15.","jose antonio de paula itacaramby","2026","34","2026-06-09","junho","6","2026326103400094","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.873.281-**"],
    [8621,"2648.67","10","número documento remessa: 2026170105500192008\ndata do empenho: 13/01/2026\nipof 2023170100314\n.\n- pagamento do contrato nº 033/2011, entre esta secretaria e a tbt participa\nções e empreendimentos, cujo objeto é a locação de imóvel, onde está instala\nda a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação an\nexa ao processo.\n.\n- maio/26....r$ 55.180,80...líquido...r$ 52.532,13...ir r$ 2.648,67\n.\ndvs\n.","tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp","2026","55","2026-06-10","junho","6","2026170105500192","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","08.385.433/0001-14"],
    [8622,"14180.13","4","folha de pagamento ref junho de 2026.","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-06-25","junho","6","2026420100800175","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [8623,"14251.69","1","trata-se pgto de ressarcimento servidora da sec. tocantins - 202419222001245 - gláucia carneiro gonçalves costa, matrícula 993892-1 .","secretaria da saude","2026","8","2026-06-25","junho","6","2026420100800178","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","25.053.117/0001-64"],
    [8624,"143722.07","1",".\nprocesso 202600010032756 - vpo\n.\ncontratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - faec - cadeiras de rodas. convênio n° 01/2024. 3º aditivo vigência: 01/03/2026 à 28/02/2027.\n.\npagamento conforme despacho 1295 (90991967)\n.\nvila/faec-cadeiras de rodas/março/2026...................143.722,07","vila sao jose bento cottolengo","2026","37","2026-06-15","junho","6","2026285003700027","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [8625,"3497.20","2","destina-se ao recolhimento para pagamento do fas e fardamento da . relativo à folha do mês de junho de 2026.  1º - fardamento: banco 756, agência 3246, conta nº 30724-6 2º ? fas: banco 756, agência 3246, conta nº 30714-9","fundacao dom pedro ii","2026","37","2026-06-26","junho","6","2026290203700038","2026","2902","polícia militar","07.882.625/0001-73"],
    [8626,"3166.67","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. liquido (rpps)\n#\n3.3.90.46.01 auxílio alimentação - servidores civis: r$ 3.166,67\n3.3.90.93.21 parcela indenizatória - lei nº 22.258/2023: r$ 12.033,67\n3.3.90.93.22 parcela indenizatória - lei nº 22.259/2023: r$ 8.022,45\n3.3.90.93.26 indenização - patrocínio ao ssa ipasgo saúde: r$ 100,00\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026310100500039","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [8627,"403.76","11","pagamento que se faz à genesis comercio e manutenção ltda, referente a manutenção preventiva/corretiva dos sistemas de climatização disposto no edifício da semad / universitário, conforme planilha de controle financeiro do contrato (87123469); relatório manutenção preventiva (87123831); planilha de execução de serviços executados (87124077), referente ao mês de maio/2026, de acordo com a nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1031 e ipof 2025215300045. (líquido) \n. \nvalor da ordem de pagamento .......... r$ 403,76.\n. \nprocesso de pagamento 202500017008331. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","genesis comercio e manutencoes ltda","2026","59","2026-06-23","junho","6","2026215305900043","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","17.596.391/0001-51"],
    [8628,"4003.91","7","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026. 13 salario\nlíquidos (regime geral).","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-06-26","junho","6","2026406200400235","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8629,"0.00","1","valor para pagamento do líquido do contrato nº 22/2024, da 24ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da agência goiana de infraestrutura e transporte. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202400036007189, nfs nº 11663.","dynatest engenharia ltda","2026","41","2026-06-18","junho","6","2026436104100013","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [8630,"5.11","2","pagamento que se faz à empresa newlabor produtos para laboratorio ltda, para atender despesas a retenção de irrf, com aquisição de insumos para garantir a limpeza e preparo de vidrarias e utensílios laboratoriais utilizados nas atividades do centro de análises ambientais e laboratoriais (ceamb) da semad, conforme termo de referência (352371), sendo conjunto de 300 pipetas graduadas estéreis, fabricada em poliestireno de alto grau, descartáveis, com capacidade total de 10 ml, com filtro para evitar contaminações cruzadas. sislog 118161, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5588 e pdf 2026210100129. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$5,11.\n.\nprocesso de pagamento 202600017009308.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","newlabor produtos para laboratorio ltda","2026","30","2026-06-23","junho","6","2026210103000011","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","50.699.194/0001-33"],
    [8631,"59574.48","1","solicitação para pagamento do fundo financeiro do rpps, referente parte do empregador, da folha dos servidores ativos desta pasta do mês de junho - 2026\nfun fin rpps edor 26","fundo financeiro do rpps","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026190100700011","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","18.867.930/0001-02"],
    [8632,"0.00","3","pagamento nota fiscal n° 27432566 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4316.","gabriel henrique teixeira oliveira","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106001049","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.431.191-**"],
    [8633,"3863.60","4","202300025069360 - refere-se ao pagamento: nf 473 - 05/2026 - prestação de serviços assistência técnica, suporte e manutenção pabx - ateste (91526560).","integravox solucoes em comunicacao ltda","2026","20","2026-06-18","junho","6","2026296102000106","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","17.943.859/0001-37"],
    [8634,"12883.85","6","histórico\n-pagamento ao credor acima refere-se ao segundo termo aditivo ao contrato de\nlocação de imóvel nº 011/2017, firmado com esta pasta, para abrigaros alunos\ndo colégio est. duque de caxias no município de aguas lindas. periodo desta\ndespesa de 01/ a 30/056/2026\n.pdf.2025240101544\n.processo 201600006012761\n.pedro","missao evangelica filadelfia","2026","99","2026-06-23","junho","6","2026240109900026","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.695.562/0002-40"],
    [8635,"1438.33","92","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: wendell ribeiro de freitas, processo: 0122847-22.2014.8.09.0152.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 4316 conta: 0034328-6 em nome de: joanildes de souza reis cpf: 907.764.101-72","policia militar","2026","37","2026-06-24","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [8636,"54.56","15","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 34/2024 (60262634), relativo ao parque estadual da mata atlântica - pema, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13834 e ipof 2025215300328. (irrf) \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 54,56.\n. \nprocesso de pagamento 202400017008927. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-06-15","junho","6","2026215306100036","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [8637,"165986.85","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. descontos referentes a consignações (pensão alimentícia, empréstimos e associações de classe)  e contribuições ao funcam, fes e protege. (rpps)\n#\n3.1.90.11.19 consignação - pensão alimentícia: r$ 3.242,00\n3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 165.986,85\n3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 10.798,79\n3.1.90.11.52  - contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás - funcam (consignados) - ativo civil: r$ 769,31\n3.1.90.11.53 contribuições ao fundo estadual de saúde - fes: r$ 686,31\n3.1.90.11.54 contribuições ao fundo protege goiás - ativo civil: r$ 753,83\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026310100100248","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [8638,"2310.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","mayumi ribeiro sebata","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500510","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.794.571-**"],
    [8639,"7000.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.\nreferente ao mês de junho/2026.","gustavo henrique amaral monteiro rocha","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500131","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.670.791-**"],
    [8640,"150000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 880.1 município goiania deputado ricardo quirino beneficiario: federacao de motociclismo do estado de goias objeto da emenda -realização da 1ª etapa do goiás moto gp ? campeonato goiano de motovelocidade, no município de goiânia/go que será realizado nos dias 26, 27 e 28 junho de 2026. modalidade: termo de fomento nº 248/2026\nepi 880.1 tf273 junh","federacao de motociclismo do estado de goias","2026","15","2026-06-19","junho","6","2026190101500228","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","00.886.895/0001-03"],
    [8641,"1000000.00","1","pagamento referente a transferência de recursos financeiros via conselho da coordenacao regional de educacao cultura e esporte de itaberai para realização de reforma e ampliação do colégio estadual pré vestibular, localizado no município de itaberaí - go.","conselho da coordenacao regional de educacao cultura e esporte de itaberai - goias","2026","74","2026-06-22","junho","6","2026240107400051","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","29.529.908/0001-79"],
    [8642,"1098.00","2","emenda parlamentar impositiva número 374 município goiania deputado henrique cesar objeto da emenda doação de veículo para a associação evangelica paz e vida - assepavi, sob o cnpj: 11.544.462/0001-96. ata de registro de preços n° 003/2026 a. ata - pregão eletrônico - srp nº 115767 018/2025 -\nserint\nirrf - nfse 342326","tudo comercio de veiculos ltda","2026","2","2026-06-17","junho","6","2026190100200003","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","14.234.954/0001-73"],
    [8643,"6399.98","3","pagamento à empresa acima, referente á nf 3032, emitida em 03/06/2026, referente à 5ª etapa de manutenção e monitoramento do prad, para atender às necessidades da sgg, relativo ao mes de maio/2026, no valor de nf r$ 6.399.98. (valor total da nf r$ 9.399,98). processo: 202400005006466 ipof:2026400100050.jccr.","ecovel ltda - epp","2026","19","2026-06-20","junho","6","2026400101900003","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","07.274.473/0001-26"],
    [8644,"12101.82","1","empenho complementar ao 2026.1862.004.70 para pagamento de inss empregador da folha de ativos da goiasprev, mês de maio de 2026.\n\nvalor.....................r$ 12.101,82.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-06-17","junho","6","2026186200400142","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [8645,"22755.20","17","pdf:2025295200005\n112-05/26 liq......................22.755,20.\n\n\nepn","vippim segurança e vigilância ltda","2026","6","2026-06-17","junho","6","2026295200600038","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","11.349.160/0002-48"],
    [8646,"2212.01","13","5º termo aditivo ao contrato 02/2022, proveniente de convenção coletiva de trabalho do ano de 2026. tal iniciativa visa manter a prestação de serviços continuados de vigilância humana armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, de acordo com as especificações já demonstradas pelo período de mais 12 (doze) meses. rd 88731923\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n2194-iss-05/26-sede \t3.3.90.39.08 \t17/06/2026 \t15/06/2026 \t2.212,01 \t2.212,01","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-06-22","junho","6","2026420100100108","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [8647,"300000.00","1","procecsso 202600042004674 - lrs. transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de uruana - go. requisição de despesa 561 (91498783).\n.\nvl: 300.000,00","fundo municipal de saude de uruana","2026","197","2026-06-22","junho","6","2026285019700011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.163.358/0001-51"],
    [8648,"2694.75","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - fgts - maio/2026.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-06-17","junho","6","2026130100100153","2026","1301","gabinete do vice-governador","00.360.305/0001-04"],
    [8649,"3865.33","13","pdf:2024290100230\n24354-04/26 inss...................3.865,33.\n\n\nepn","life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda","2026","14","2026-06-17","junho","6","2026290101400012","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","63.067.904/0002-35"],
    [8650,"1888.14","10","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze por cento) de inss, referente ao 4º termo aditivo do contrato n.º 27/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da estação ecológica da chapada de nova roma esec cnr. sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 1 2 meses (lote 11), referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1941 e ipof nº 2024215300202. (inss). \n.\n valor da ordem de pagamento ................. r$ 1.888,14. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017012571. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-06-12","junho","6","2026215306100011","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [8651,"6825.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.","creche comunitaria paraiso dos sonhos","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500298","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","13.479.255/0001-20"],
    [8652,"6300.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.","obras sociais espirita chico xavier","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500229","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","11.290.531/0001-82"],
    [8653,"607.58","3","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, contratada interativa facilities ltda,ao apostilamento para repactuação, conforme convenção coletiva de trabalho 2025/2026, serviços de limpeza, higienização e conservação de ambientes , incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, insumos, uniformes, ( epi's) e  (epc's)) na casa do turismo e centro de convenções de goiânia, contrato nº 63/2024, sendo de janeiro a abril de 2026, no valor de r$ 12.657,96, sendo deduzido de irrf o valor de r$607,58, conforme nfs-e nº 6364. (ipof nº 2025426100056).","interativa facilities ltda","2026","6","2026-06-02","junho","6","2026426100600059","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","05.058.935/0001-42"],
    [8654,"8058570.98","10","repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. rd 116/2023 (sei 54527511). custeio.\n...............................................\nproc.201900010008114, funev-heana, rep ref. ao 5° ta, ref. a junho 2026, sol. pag.90647516 \n.\nvalor pago...............r$ 8.058.570,98.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial junho/2026 - heana (90647516).","fundacao universitaria evangelica","2026","50","2026-06-02","junho","6","2026285005000074","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [8655,"9450.00","5","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 81/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474","centro de trabalho comunitario","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500489","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","37.880.499/0001-89"],
    [8656,"404279.65","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia - hel. chamamento público n°09/2021-ses. contrato de gestão n°45/2022-ses. vigência 13/06/2022 a 12/06/2026.\n...............................................\nproc.20210001000417, patris-hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse cont. gestão, ref. junho 2026.sol. pag.90521009. \n.\nvalor pago.............r$ 404.279,65.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento hel junho/2026 (90521009).","instituto patris","2026","50","2026-06-02","junho","6","2026285005000150","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.678.845/0001-40"],
    [8657,"1272.52","1","processo: 202606000756851. pagamento referente a folha de pessoal do poder\njudiciário do mês de junho de 2026, relativo a inativo civil - fundo de previdência de exercícios anteriores, artigo 19, inciso iv da lc 101.","fundo financeiro do rpps","2026","12","2026-06-25","junho","6","2026188001200114","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [8658,"140.00","4","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 7293 com autorização de 06/05/2026, referente a material para manutenção, reparos e conservação de bens móveis.\n(processo: 202618037003213).\nipof: 2026400100049.\nprocesso fundo rotativo: 202618037000072\ngec","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-06-11","junho","6","2026400100700143","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [8659,"4350.23","1","\".\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) maria de fátima alves da silva gonçalves cedido da prefeitura municipal de itapuranga, referente a folha de pagamento do mês de mai/26, competência abr/26.\n.\npagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m.\"","prefeitura municipal de itapuranga","2026","7","2026-06-02","junho","6","2026240100700283","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.146.604/0001-03"],
    [8660,"2698736.30","5","processo: 202606000756851. pagamento referente a folha de pessoal do poder\njudiciário do mês de junho de 2026, relativo a inativo civil - consignação empréstimos financeiros","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-06-25","junho","6","2026188001200121","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [8661,"11689.28","1",".\n*processo de execução: 202500004028685*\n.\nrecolhimento de irrf, relativo ao pagamento do contrato nº. 010/2025,\nreferente a prestação de serviços terceirizados de chapa (movimentador de\nmercadorias) e jardineiro (lote 02), e de copeira, garçom, recepcionista,\nporteiro e controlador de estacionamento(lote 03), com fornecimento de mão\nde obra, todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas,\nuniformes e epis necessários, a serem executados nas diversas unidades\nda secretaria de estado da economia, de acordo com as especificações\nestabelecidas no edital e seus anexos, proposta comercial da contratada e\ncláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de abril/2026.\nnotas fiscais nº.: 260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273 e 274.\n\n.\njps","impax solutions solucoes e tecnologia","2026","55","2026-06-01","junho","6","2026170105500276","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","40.456.101/0001-96"],
    [8662,"24198.12","20","reetenção de issqn de - 3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de serviços - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de\n1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de\nsustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periód\nicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas.\n.\nipof 2025240101371\n.\nnota fiscal...71- emissao 12/06/2026\nvalor bruto: r$ 1.209.906,17\ninss: 42.346,72\nirrf: 58.075,50\nissqn: 24.198,12\n.\nweyder","memora processos inovadores s a","2026","59","2026-06-22","junho","6","2026240105900004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","36.765.378/0001-23"],
    [8663,"168704.29","5","pagamento liquido de - 3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de serviços  - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas. \n.\nipof 2025240101371\n.\nnota fiscal...71- emissao 12/06/2026\nvalor bruto: r$ 1.209.906,17\ninss: 42.346,72\nirrf: 58.075,50\nissqn:  24.198,12\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 04316 - empresarial brasilia, df\nconta para crédito: 03009004967\n.\nweyder","memora processos inovadores s a","2026","160","2026-06-22","junho","6","2026240116000001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","36.765.378/0001-23"],
    [8664,"293.88","8","recolhimento do irpj destacado na fatura n° 21649/maio/2026 relativo a serviços prestados conforme contrato de prestação de serviços n°05/2023. pdf n.º 2024180100232. fc","empresa de processamento de dados da previdencia social","2026","16","2026-06-08","junho","6","2026180101600039","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","42.422.253/0001-01"],
    [8665,"88490.96","9","pdf:\t2024186200048\ncontratação, de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data com vigência de 30 (trinta) meses com destinação administrativa.\n\nnf. 216 emitida em 01/06/2026\nref. a maio/2026\n\nvalor............................88.490,96","aguia net consultoria estrategica ltda","2026","2","2026-06-08","junho","6","2026186200200001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","05.585.355/0001-03"],
    [8666,"367.32","1","pagamento de rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5599827-17.2024.8.09.0051, em favor de jeferson de moraes kasper, cpf/cnpj: ***.561.061-**, o valor de r$ 367,32, para honorários  sucumbencial. ipof 2026436100662. processo sei 202200036007112.","jeferson de moraes kaspe","2026","69","2026-06-08","junho","6","2026436106900072","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.222.640-**"],
    [8667,"22441.84","12","repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de contrato de gestão para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. mais custeio das despesas pré-operacionais. chamamento público nº 02/2024. rd 190 (60354321). vigência:  36 (trinta e seis) meses. \n.\nrepasse consolidado parcela abril/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento consolidado - abril 2026 - policlínica goiás (90493089) custeio………….r$ 22.441,84","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-06-02","junho","6","2026285005000031","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [8668,"4281.12","1","serviço de coleta, transporte e destinação final adequada, em locais licenciados pela comurg, de resíduos sólidos classe ii, referente ao mês abril/2026- nota fiscal nº 1034 - proc 202600055000035.","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","5","2026-06-08","junho","6","2026319000500180","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","21.876.089/0001-24"],
    [8669,"185.42","4","recolhimento do ir da empresa pejota pet saúde animal, cnpj: 19.933.130/0001-05, no valor de r$ 185,42 (cento e oitenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), conforme nota fiscal nº 4.952 (sei 91345414). referente ao fornecimento de alimento para os cães do cbmgo (1º bbm), empregado nas atividades fim de busca, resgate e salvamento - bresc. pdf nº 2025295300011.","pejota pet saude animal ltda","2026","2","2026-06-15","junho","6","2026295300200007","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","19.933.130/0001-05"],
    [8670,"1057.34","23","pdf:2025295000039\n514-04/26 iss apa...................134,18 \n552-04/26 iss ana...................223,63 \n503-04/26 iss.......................237,95 \n507-04/26 iss.......................461,58 \n\ntotal a pagar.....................1.057,34","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-06-01","junho","6","2026295000300003","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [8671,"473000.00","1","repasse de recursos , a título de investimento, destinado ao hospital estadual da criança e do adolescente - hecad para aquisição de  01 central de monitoração para uti, via proposta de emenda parlamentar  nº 00544963000124013 (sei nº 68903713). 1º termo aditivo ao contrato de gestão 20/2023. portaria 6343/2024. rd 29/2026 (sei 88696236)\n.\nportaria numeração automática 1112 (90345799) e extrato publicação portaria (90465219)","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","168","2026-06-08","junho","6","2026285016800003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [8672,"327083.21","6","despesa  com a  folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de\ncontas do estado de goiás, relativa ao mês de  junho de 2026, con-\nforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.","fundo financeiro do rpps","2026","8","2026-06-25","junho","6","2026188000800004","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [8673,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) josé virgilio ferreira (cpf: 883.541.801-15), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a)  elizabeth maciel ferreira (cpf:  306.534.871-34). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 7465/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","jose virgilio ferreira","2026","246","2026-06-22","junho","6","2026240124600162","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.875.611-**"],
    [8674,"17.03","3","pagamento nf 2194461 - ir 05/26, 2194463 - ir 05/26, 2194462 - ir 05/26 e 2200681 - ir 05/26.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","6","2026-06-03","junho","6","2026326200600033","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.377.555/0001-10"],
    [8675,"4830.00","5","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 153/2021 durante o exercício financeiro de 2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474","centro de educacao comunitaria de meninas e meninos","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500417","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.106.295/0001-06"],
    [8676,"19000.00","1","pagamento nota fiscal 557 referente quisição de materiais decorativos destinados à ambientação e ornamentação dos eventos institucionais da emater.","solveer suprimentos corporativos ltda","2026","7","2026-06-25","junho","6","2026326200700007","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","51.116.702/0001-76"],
    [8677,"10710.00","5","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 144/2021, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474","centro de orienta o reab e assistencia ao encefalopata","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500427","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.103.480/0001-89"],
    [8678,"349860.00","1","show artístico cantor pablo  arraia do bem.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n968-liquido \t3.3.90.39.05 \t03/06/2026 \t03/06/2026 \t349.860,00 \t349.860,00 \nfavor creditar o valor de 349.860,00,conforme dados bancários abaixo:\nfavorecido:ad produções/synergy\nbanco do brasil\nag: 3463-0\ncc:55248-8\ncnpj:26.337.395/0001-06","ad producao musical ltda","2026","37","2026-06-03","junho","6","2026420103700006","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","26.337.395/0001-06"],
    [8679,"62.33","6","contrato fornecimento de energia elétrica. pagamento imposto de renda referente a fatura: 180297913 ir 02/2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-06-03","junho","6","2026326200600052","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.543.032/0001-04"],
    [8680,"8298.64","1","transferência de recurso ao conselho da coordenação regional de educação de campos belos relativa à alimentação escolar dos alunos do colégio estadual quilombola kalunga januário de souza ribeiro, localizado no município de cavalcante - go.\n-\nreferente aos meses de abril, maio e junho -\nprograma alimentação escolar pnae/pnai/pnaq(fnde)\n-processo: 202600006050981\nipof: 2026240101665\nportaria: 3449\nrex: 5283\n-\nkc","conselho da profa jacira cunha santos","2026","23","2026-06-03","junho","6","2026240102300003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.906.273/0001-13"],
    [8681,"18171.39","9","* ipof nº. 2024170100416 *\n* processo contrato/pagamento sei 202400004106740 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 21638 (sei 91169972) (parcela 17/36) (item 2)\ndo contrato nº. 055/2024 de de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda., incluindo serviços de suporte técnico e consultoria, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.\n.\n(item 2 - serviços técnicos especializados, serviços de suporte técnico e at\nualização de softwares)\n.\n(contratação sislog 108078)\n(processo contratação sei 202400005027908)\n(processo contrato/pagamento sei 202400004106740)\n.\nrmvp\n.\n**********","software ag brasil informatica e servicos ltda","2026","55","2026-06-03","junho","6","2026170105500225","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.594.862/0001-39"],
    [8682,"4400.85","3","pagamento referente ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto - con\ntrato nº 156/2021, , destinado ao atendimento das unidades escolares da rede\nestadual de ensino no município de catalão – go.\n.\n>> código 25 <<\n.\nipof 2025240101475\n.\nfatura.....abril/2026\nvalor :  r$  4.400,85\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 00564 - catalao\nconta para crédito: 06000013605\n.\nweyder","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","149","2026-06-01","junho","6","2026240114900013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.750.108/0001-52"],
    [8683,"3900.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de abril/2026 a março/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","fabiane rodrigues de alencar","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500702","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.269.711-**"],
    [8684,"2000.00","138","pagamento complemento do líquido da empresa engix construções e serviços ltda, pela execução dos serviços no colégio estadual da polícia militar de goiás fernando pessoa, no município de valparaiso de goiás-go,despacho nº 1855/2026/seduc/coordastec-16768 (89827567).\n.\nnf 301 r$ 74.426,72 – 7ª medição - contrato nº 091/2025\ninss: r$ 4.093,47\nissqn: r$ 2.232,80\nirrf: r$ 893,12\nvalor líquido r$ 65.207,33 / r$ 2.000,00 .\n.\nprocesso: 202400006131749 / 202500006057799\npdf: 2026240100899\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-06-16","junho","6","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [8685,"750.00","1","pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010042412 - lcs.\n.\ntotal a pagar:\t750,00","cassiele fernanda de jesus belo","2026","69","2026-06-08","junho","6","2026285006900383","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.304.381-**"],
    [8686,"6878.49","1","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte mil) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, conforme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórcio de uniformes escolares ltda,  conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\n\t\nnota fiscal:  91\t\ndata de emissão:\t28/04/2026\nreferência: \tabril\natesto: \t29/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 573.207,36\nirrf:\tr$ 6.878,49\n.\nprocesso nº 202500006143308","m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares","2026","183","2026-06-10","junho","6","2026240118300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","58.527.916/0001-84"],
    [8687,"2118112.87","5","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da criança e do adolescente - hecad. contrato de gestão 20/2023. 1º t.a. para amplicação no quantitativo de utis e residência médica e multiprofissiional. vigência: data da publicação ate 12/04/2027. custeio \n.\nrepasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial junho/2026 (90520752) custeio………….r$ 2.118.112,87","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-06-02","junho","6","2026285005000043","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [8688,"956.24","8","trata-se da renovação do contrato nº 006/2024, oriundo do pregão nº 005/2024, firmando com a empresa integravox soluções em comunicação ltda, cujo o objeto e a  prestação de serviços de suporte técnico, operação, manutenção preventiva e corretiva de pabx ision ip 4000 - incluindo módulo call center - treinamento, em virtude da necessidade de manter os equipamentos de telefonia em pleno funcionamento e com suas funcionalidades atualizadas. pelo período de 12 (doze), meses. \nnota fiscal nº 472 de 05/06/2026 ref. maio/2026\nprocesso nº 2024000259005255    ipof 2024186300184\nvalor selecionado r$956,24","integravox solucoes em comunicacao ltda","2026","8","2026-06-22","junho","6","2026186300800069","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","17.943.859/0001-37"],
    [8689,"7328.23","1","pagamento de psa devido a josé magalhães filho, inscrito no cpf nº 457.451.881-20, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda esmeralda, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 14,71 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300347","jose magalhaes filho","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600262","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.451.881-**"],
    [8690,"127863.09","8","pagamento da nota fiscal nº1288 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj:00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. aragarças, barro alto, castelândia, edéia, itauçú, mundo novo, ouvidor, palestina de goiás, petrolina de goiás, porangatu, são miguel do araguaia mód. i, vila propício–retomada, serranópolis, urutaí, guaraita, simolândia, posse, são domingos, marzagão caturaí e santo a.de goiás mód.ii, correspondente ao período de 01/04/26 a 30/04/26, conforme contrato n°09/24 (87355590), 2º t.a.(87355872) e relatório 1970-inspeção financeira/agehab/cooinsp(90569275) sei 202600031003870.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","17","2026-06-01","junho","6","2026436201700023","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [8691,"20481.19","2","valor para pagamento do irrf da 2ª medição, do contrato nº 37/2026 - goinfra - referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436101110, processo sei nº 202600036008762, nf nº 23516 irrf. \ndare: 85810000204811900082100002616300715384970000","ste serviços técnicos de engenharia s/a","2026","8","2026-06-01","junho","6","2026436100800016","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","88.849.773/0001-98"],
    [8692,"11347.24","3","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 07ª medição, do contrato nº 95/2025 - referente à restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei nº 202600036004942, nfs- 179 e 180 líquido.","etica construtora ltda","2026","98","2026-06-01","junho","6","2025436109800022","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.631.473/0001-80"],
    [8693,"17737.04","8","202000025067833 refere-se ao pagamento do iss:  nf 141 ref 04/2026  r$ 17.737,04.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-06-03","junho","6","2026296101800124","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [8694,"8414.26","1","pagamento de psa devido a milena moura santos de santana, 034.544.541-40, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado pa alvorada i, alvorada do norte (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 16,89 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.","milena moura santos de santana","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600125","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.544.541-**"],
    [8695,"33.82","1","ordem de pagamento para quitar a aditivo ao  contrato nº 22/2025/seds,  prestação de serviços de monitoramento veicular conforme especificação, quantidade e condições contidas no termo de referência para atender a frota de veículos próprio da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento complementar da nota do mês 06/2026.\nnf 473 - r$ 33,82","qualysat tecnologia rastreamento e monitoramento de veiculos ltda","2026","6","2026-06-09","junho","6","2026300100600156","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.269.008/0001-09"],
    [8696,"4461.32","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº. 02/2024/seds (75961566) entre secretaria de estado de desenvolvimento social e g&e serviços terceirizados ltda.\n\nnf - 11257. valor irrf. ref. 04/2026.","g&e serviços terceirizados ltda","2026","6","2026-06-09","junho","6","2026305200600165","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","08.744.139/0001-51"],
    [8697,"14997.08","1","pagamento referente á nota fiscal nº27316213 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3882.","dejane correia de barros","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106000979","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.012.841-**"],
    [8698,"20.28","161","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\ni.r.r.f, referente à nf nº 34516, ordem de serviço nº n° 04 87694606.","logos propaganda ltda","2026","6","2026-06-01","junho","6","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [8699,"12823.03","5","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 239 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município ceres - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 55/2025 (id. 89718550) e relatório nº 2078/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003798.","rta engenheiros consultores ltda","2026","18","2026-06-03","junho","6","2025436201800080","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [8700,"2180.64","1","pagamento referente á nota fiscal nº27233057 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6204.","juciano rodrigues goncalves","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106000516","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.074.301-**"],
    [8701,"4432.86","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 41/2023, prestação de serviços de digitalização para atender demanda da seds.\n\nnf - 551. irrf. ref. 04/2026.","the docs digitalizacao ltda","2026","6","2026-06-09","junho","6","2026300100600087","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","22.267.354/0001-30"],
    [8702,"263.57","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 01ª medição do contrato: 80/2026, o objeto contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 80 do programa goiás em movimento – eixo municípios (araguapaz, aruanã, faina, matrinchã, morro agudo de goiás e mozarlândia). referente ao período: 14/04/2026 a 30/04/2026 pdf:2025436101382. processo sei nº 202600036008346. nf nº: 178. dare - 8584 0000 002-7 6357 0008 210-8 0002 6181 005-7 4130 0710 000-8.","cbc construtora brasil central ltda","2026","26","2026-06-01","junho","6","2026436102600032","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.164.137/0001-07"],
    [8703,"347449.24","18","contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), de serviços de engenharia para construção do complexo estadual da polícia civil do estado de goiás. \n. \npagamento da nf nº 175, conforme segue:\n.\nr$ 369,626,85 bruto\nr$   4.435,52 irrf\nr$  12.197,69 inss\nr$   5.544,40 issqn\nr$ 347.449,24 líquido","primecon construtora ltda - epp","2026","13","2026-06-18","junho","6","2026290401300002","2026","2904","polícia civil","07.945.776/0001-23"],
    [8704,"242301.77","78","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. \n. \npagamento da nf nº 514, referente aos serviços prestados no mês 04/2026, conforme segue:\n.\nr$ 303.716,56 bruto\nr$  14.578,39 irrf\nr$  31.650,57 inss\nr$  15.185,83 issqn\nr$ 242.301,77 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-06-18","junho","6","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [8705,"49.45","1","emenda parlamentar impositiva número 882 município n/a deputado bia de lima\nobjeto da emenda a definir - investimentos\npagamento retenção irrf aquisição de micro-ondas para atendimento das demand\nas dos câmpus, unidades universitárias e administração central/reitoria da u\nniversidade estadual de goiás,\nsolipa sei: 92009616\natestado sei: 92009605\ndare sei:92207295\ndespacho sei: 92207438","gesner comercial ltda","2026","37","2026-06-26","junho","6","2025406203700091","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","55.216.226/0001-16"],
    [8706,"599.01","17","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de junho de 2026.\n.\ndesconto em folha de pagamento do executado servidor jiulliano de sousa costa, cpf: 795.271.081-87, em favor de renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, em 35 (trinta e cinco) parcelas mensais no valor de r$ 599,01 (quinhentos e noventa e nove reais e um centavo), conforme decisão proferida pelo 2ª upj juizados especiais cíveis: 6º, 7º, 8º, 9º, 10º e 11º, comarca de goiania, processo n: 5298593-05.2026.8.09.0051.\n.\nconforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:\n.\nbanco caixa econômica federal - 104\nagência: 1394\nconta corrente: 30514-0\ntitular: renato gomes imai\ncpf: 713.082.291-00\nvalor 599,01\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026290600100229","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [8707,"6980.64","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo previdenciário do rpps, referente empregador ao mês de junho/2026.","fundo previdenciario","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026430100200012","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","39.374.330/0001-82"],
    [8708,"12068.27","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026330100100258","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [8709,"700000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1002.3 município santo antônio do descoberto/go deputado andré do premium objeto da emenda - custeio parcial da execução dos serviços públicos essenciais de limpeza urbana no município de santo antônio do descoberto/go, compreendendo coleta de resíduos sólidos domiciliares, varrição manual de vias públicas, poda e roçagem de praças e canteiros, coleta de resíduos provenientes da varrição e jardinagem modalidade: convênio nº 188/2026\nepi 1002.3 con 188 j","prefeitura municipal de santo antonio do descoberto","2026","16","2026-06-26","junho","6","2026190101600086","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","00.097.857/0001-71"],
    [8710,"16627.64","6","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). proventos liquidos-06/2026.\n.\nvencimentos liquidos-06/2026.\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026250100100130","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [8711,"50250.04","1","pagamento que se faz a agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal, destinado a cobrir despesas com (reembolso salarial), reembolso das despesas com remuneração e encargos sociais de férias, adicional, 13º salário e licença prêmio por assiduidade, do servidor josé bento da rocha, mat. 197.854-3, cpf nº ***.969.301-**, cedido a essa secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, referente ao mês de maio/2026, conforme oficio nº 54/2026 - adasa/sgp/nap. \n. \nipof 2026210100192. \n. \n*** cnpj do contribuinte: 00.638.357.0001-08 - secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad. ____________________________________________________________________________ \n. \n*** reembolso feito através de transferência bancaria. segue dados abaixo: \n. \n*** senhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio de depósito identificado. segue abaixo dados bancários para efetivação do crédito: \n*** \n- banco: 070 banco de brasília brb \n- agência: 00212 \n- conta corrente : 008176-4 \n- favorecido: agência reguladora de águas, energia e saneamento básico do distrito federal adasa. \n- cnpj: 07.007.955/0001-10 \n- valor da ordem de pagamento: r$ 50.250,04 \n- referência: 05/2026. \n. \n*** favor não cobrar taxa ***","agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026210100100178","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","07.007.955/0001-10"],
    [8712,"3372.56","4","contrato nº 02/2026/dgpc (sei nº 88294971), de locação de imóvel para sediar a dp-jussara. pagamento referente ao mês 05/2026-parte conforme segue:\n.\nr$ 4.467,14 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 4.467,14 líquido","daniele ferreira da silva","2026","7","2026-06-29","junho","6","2026290400700130","2026","2904","polícia civil","***.486.851-**"],
    [8713,"7727.93","2",".\nproc. 202600010011820- vpo\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. \n.\njuliana carrijo pessoa - maio/2026......................7.727,93","municipio de goiania","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026285000500424","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.612.092/0001-23"],
    [8714,"6596444.79","1","pdf:\t2026290600396\n.\nobjeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.\nserv. extraordinario - ac4 diurno - escala azul dec. jud.\nserv. extraordinario - ac4 noturno - escala azul dec. jud.\nserv. extraordinario - ac4 diurno - escala vermelha dec. jud.\nserv. extraordinario - ac4 noturno - escala vermelha dec. jud.\n.\nvalor: r$ 6.596.444,79\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026290600600006","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [8715,"486076.81","16","valor destinado ao pagamento 35ª medição com reajuste do contrato nº 61/2023/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). processo 202600036009638 nf 117 liq.","humberto santana - engenheiros construtores ltda","2026","41","2026-06-28","junho","6","2026436104100006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.262.587/0001-56"],
    [8716,"34404.47","2","pagamento destinado a folha de pessoal (estatutários) do mês de junho de 202\n6, sendo descontos/consignações bancos (r$33.107,71) consignações diversa (r\n$1.296,76), totalizando o valor de r$ 34.404,47. ipof.2026426100155.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026426100100156","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [8717,"69011.33","10","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026 referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino medio) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513).\n\nboleto - 100000088. irrf. ref. 06/2026.","redemob consorcio","2026","48","2026-06-26","junho","6","2026300104800001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [8718,"62592.05","3","contrato nº 60/2025/dgpc (sei nº 82207148), de prestação de serviços de telefonia móvel em unidades da pcgo. pagamento conforme segue:\n.\nboleto referente à fatura nº 137709537061, período de uso: 02/12/2025 a 01/01/2026 (sei nº 90353981), no valor líquido a pagar de r$ 47.683,73; \n\nboleto referente à fatura nº 188557127002, período de uso: 02/12/2025 a 01/01/2026 (sei nº 90354077), no valor líquido a pagar de r$ 14.908,32; \n.\nr$ 65.747,95 bruto\nr$  3.155,90 irrf\nr$      0,00 inss\nr$      0,00 issqn\nr$ 62.592,05 líquido","claro s a","2026","7","2026-06-26","junho","6","2025290400700282","2025","2904","polícia civil","40.432.544/0001-47"],
    [8719,"923.49","19","pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação de serviços de 02 eletricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico (pontos de rede, tomadas e etc) no per. de maio/2026, conforme nf 277 emitida em 03/06/2026 devidamente atestada pelo gestor","a forca comercial e servicos ltda - me","2026","14","2026-06-30","junho","6","2026126101400027","2026","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [8720,"32792.19","1","parcelamento de multa de oficio de compensação indevida previdenciária processo nº 10120-723.762/2012-17 - referente parcela 50/60 -processo nº 202100055000430.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026319000500330","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [8721,"4010.85","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026330100100283","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","50.565.317/0001-43"],
    [8722,"241.62","5","pagamento de líquido das faturas de maio/2026\nà são simão saneamento ambiental s.a\n-\nemissão: 11/06/2026\natestada: 25/06/2026\n-\nmodalidade: 362 - ensino médio\n-\nvalor total das faturas de maio: r$ 740,,93\nvalor líquido das faturas de maio: r$ 706,93\nvalor irrf mês de maio: r$ 34,00 (alíquota 4,8%)\n---\nprocesso: 202300006025944\nipof: 2026240100104\n-\nhs","sao simao saneamento ambiental s a","2026","99","2026-06-27","junho","6","2026240109900006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","46.572.336/0001-20"],
    [8723,"1112276.21","2","pagamento da folha de junho de 2026. vencimentos(3.238.645,96), 13° salário(348.511,63), férias estat(221.023,97), grat rede(71.200,00), vant sent jud(124.413,59), grat anuenio(696.034,17), abono perman(67.706,78), férias inden(117.934,59), jetons(94.600,00), grat diversas(1.112.276,21).processo sei 202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026436100100140","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [8724,"35882.20","18","202200025009444 refere-se ao pagamento do inss:  nf 1955 ref 04/2026  r$ 35.882,20(90190100)ateste.","m i montreal informatica s a","2026","24","2026-06-16","junho","6","2026296102400004","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","42.563.692/0001-26"],
    [8725,"13817.64","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 06/2026, referente: anuênios.\n.\n....>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","metrobus transporte coletivo s a","2026","2","2026-06-25","junho","6","2026409300200081","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [8726,"5074000.00","1","pagamento processo administrativo que tem por objeto a contratação direta, por inexigibilidade de licitação, com fundamento no art. 74, inciso v da lei federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, visando à aquisição de imóvel de propriedade do centro educacional renz ltda., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cnpj sob o nº 05.104.917/0001-50. o imóvel está localizado na via de acesso, qd. 10, lts. 10, 11 e 12-a, do loteamento mansões águas lindas, no município de águas lindas de goiás-go, com a área total de 2.424,62 m² para o terreno e 3.095,65 m² construído, registrado nas matrículas nº º 8.903 (479,16m²) , 8.904 (478,25m²) e 17.471 (1.467,21 m²), no cartório de registro de imóveis da comarca de águas lindas de goiás (sei nº 87165474). 202500006059408. despacho nº 2022/2026/seduc/coordastec.\nbanco bradesco \nagência 1616\nc/c  33.763-3\ncnpj=05.104.917/0001-50\ncentro educacional renz ltda","centro educacional renz ltda","2026","344","2026-06-23","junho","6","2026240134400001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.104.917/0001-50"],
    [8727,"4715.00","19","estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de abril a junho de 2026, conforme portaria nº 66/2026/economia 88656080.\n\n535;551;520;512,433,79,437,434,555,518 e 556","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-06-24","junho","6","2026420100100120","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [8728,"13411.96","1","fundo previdenciário rpps patronal da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100227. lmb.","fundo previdenciario","2026","3","2026-06-26","junho","6","2026400100300012","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","39.374.330/0001-82"],
    [8729,"635303.76","1","pagamento valor líquido da nf 13912, referente a 2º aquisitivo de qua-\ndros brancos, a fim de atender a uma necessidade administrativa, a pre\nsente aquisição é necessário para atender os alunos matriculados na re\nde estadual de educação no ano letivo de 2026. sislog (108687) - ipof: 2026240101680.\n.\nkenya","goiaspaper distribuidora ltda me","2026","104","2026-06-19","junho","6","2026240110400002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","13.712.784/0001-22"],
    [8730,"874.80","47","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: homar araujo valadao, processo: 5951101-44.2024.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","37","2026-06-24","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [8731,"127487.31","4","pdf: 2025290600151\n.\nnome beneficiário: serviço autônomo de água e esgoto\nobjeto: abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário. liquido.\n.\nfatura............ref...............valor\n251880............05/26.............73,80 \n251878(parc)......05/26........127.413,51 total..........................127.487,31\n.\nrmb","servico autonomo de agua e esgoto","2026","7","2026-06-11","junho","6","2026290600700122","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","02.316.487/0001-41"],
    [8732,"669.04","31","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alpariscio batista de morais filho, processo nº  0011583.78.2018.5.18.0016 referente ao mês de  maio de 2026 id: 032555002092606160","policia militar","2026","37","2026-06-24","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [8733,"300.00","1","saldo remanescente de r$ 300,00 referente aos honorários sucumbenciais, a ser depositado judicialmente, após a dedução do montante de r$ 2.700,00 já quitado pelo estado de goiás, nos termos da decisão judicial. processo sei: 202600003009646, processo judicial nº  5092347-60.2025.8.09.0067","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-06-25","junho","6","2026170401100015","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [8734,"229993.55","1","transferência para conselho, referente a construção da cozinha \nna unidade escolar, colégio estadual cora coralina.\n-\nprocesso: 202500006144245\nportaria: 3841\nrex: 5315\ncódigo fundeb: 26\n-\nkc","conselho escolar cora coralina","2026","69","2026-06-19","junho","6","2026240106900047","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.663.967/0001-53"],
    [8735,"998013.69","10","valor para pagamento do líquido do contrato nº 78/2025, da 12ª medição, referente à locação de máquinas e de veículos, com fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados para atendimento das demandas na região dos kalungas, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202400036009517, nfs nº 2940, nº 2941 e nº 2942.","construtora centro leste s a","2026","24","2026-06-16","junho","6","2026436102400002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.155.735/0001-10"],
    [8736,"127033.52","2","processo pagto 202300010024953 - crs\n.\ncontrato nº 28/2023-ses/go, cujo objeto trata de contratação de empresa especializada para fornecimento de refeições a serem disponibilizadas a servidores em regime de plantão no complexo regulador estadual. vigência 13 de abril de 2026 a 13 de abril de 2027. rd 1 prorrogação contrato - 2026/27 (85297176) . \n.\nnota fiscal.....emissão.........valor \n2442............03/06/2026.....127.033,52\n.","kentis servicos de alimentacao ltda","2026","10","2026-06-16","junho","6","2026285001000221","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.765.254/0001-63"],
    [8737,"82.49","42","pdf:2024295000259\n7166-05/26-iss......................82,49","eventual live marketing direto eireli","2026","26","2026-06-16","junho","6","2025295002600002","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.433.214/0001-02"],
    [8738,"1552.36","17","refere-se ao pagamento do irrf:\nfat 4000000609805202600  ref 05/2026  r$ 1552,36 ateste (91447933) sei 202200025005291\npagamento on line.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","20","2026-06-15","junho","6","2026296102000039","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.543.032/0001-04"],
    [8739,"329.57","10",".\nprocesso 202500010068888 - vpo\n.\ncontrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). etanol\n.\nnota fiscal 988752/maio/2026/ir..........................329,57\n.\ndare 12100002617003680","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-06-16","junho","6","2026285001000077","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.165.749/0001-10"],
    [8740,"2466.41","1","pagamento referente á nota fiscal nº27113643 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5843.","cleber francisco pereira","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106001101","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.340.171-**"],
    [8741,"3360.07","10","serviço de conexão e acesso à internet via satélite de baixa órbita (leo), incluindo locação e instalação de kit com antena e acessórios, portal de gerenciamento e suporte de serviço em assentamentos rurais, comunidades tradicionais e agrocolégio no estado de goiás beneficiados pelo programa cidadão tech - campo. sislog nº 113510/2025.\n#\npagamento do irrf (4,80%) da nota fiscal 350 (90372782). ateste sei (90429904). ref: abr/2026","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","25","2026-06-08","junho","6","2026310102500001","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","10.268.439/0001-53"],
    [8742,"1029.46","7","pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026.\n.\nservidor: newber allyson batista bastos - cpf.: 007.833.721-67\nprocesso: 202500005027226\n.\nofício informativo - cumprimento de decisão judicial - processo nº 5540023-0\n5.2025.8.09.0045\n.\nobs.: *** valor creditar na conta abaixo relacionada ***\n.\n - banco: 341 (itau)\n - agência: 09077 (personnalité go st oeste)\n - conta credito: 10415-7\n - titular: irene cristina valerio de carvalho - cpf.: 744.627.332-15","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-06-08","junho","6","2026300100100207","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [8743,"280.80","2","nf 643, referente a compra de materiais de cozinha no mês de maio/2026.","vic distribuidora e servicos ltda","2026","6","2026-06-10","junho","6","2026130100600026","2026","1301","gabinete do vice-governador","45.282.447/0001-39"],
    [8744,"3785.52","9","pagamento de parte do valor líquido da nfs-e nº5949, em favor de ita empresa de transportes ltda, relativo ao contrato nº22/2024/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real, no mês de maio/2026.","ita empresa de transportes ltda","2026","6","2026-06-11","junho","6","2026430100600023","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.650.167/0001-60"],
    [8745,"260.69","23","pdf:2024290100203\n1451-04/26 iss.................260,69.\n\n\nepn","terra forte controle de pragas ltda","2026","7","2026-06-08","junho","6","2026290100700061","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","08.264.064/0001-01"],
    [8746,"160000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 430 município pontalina/go deputado virmondes cruvinel filho beneficiario: sindicato rural de pontalina objeto da emenda - apoio financeiro para contratação de estrutura técnica-operacional e de 02 (duas) apresentações artísticas destinadas à realização da 48ª expoagro de pontalina/go, a ser realizada do dia 10 a 19 de julho de 2026. modalidade: termo de fomento nº 307/2026\nepi 430 tf 230 junho","sindicato rual de pontalina","2026","15","2026-06-25","junho","6","2026190101500265","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.666.691/0001-92"],
    [8747,"170.00","1","issqn retido da fonte competencia 05-2026 conf nfse 4190","j camara e irmaos s a","2026","15","2026-06-10","junho","6","2026409101500004","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","01.536.754/0001-23"],
    [8748,"5475.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\ndespacho 474. valor liquido. referência 05/2026.\nauxílio financeiro nutricional.","lar vicentino obras unidas sociedade sao vicente paulo","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500313","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.668.507/0001-43"],
    [8749,"954.15","29","pagamento da retenção de issqn destacado nas notas fiscais n.º 274, 275\ne 278 conforme ordem de serviço n.º 17, 19 e 06/2026, refernte a realização\nde eventos para esta pasta. pdf n.º 2025180100243. fc","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","16","2026-06-19","junho","6","2026180101600010","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","46.672.831/0001-00"],
    [8750,"230.40","10","retenção do irpj sobre o recibo de locação - maio/2026\nem favor de fernanda & fernando empreendimento imobiliário\nltda - epp, referente ao contrato nº 59/2018, para\ninstalação destinada à unidade vapt vupt em bela\nvista de goiás. pdf: 2023180100129 wrn","fernanda&fernando empreendimento imobiliario ltda-epp","2026","5","2026-06-11","junho","6","2026180100500036","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","14.390.864/0001-71"],
    [8751,"51081.60","2","pdf:2025295000444\n306-04/26 liq...............8.445,60 \n307-04/26 liq...............8.445,60 \n308-04/26 liq...............8.649,60 \n309-04/26 liq...............8.445,60 \n310-04/26 liq...............8.649,60 \n311-04/26 liq...............8.445,60 \n\ntotal a pagar................51.081,60\n\n\nepn","engedata telecomunicações ltda epp","2026","11","2026-06-02","junho","6","2026295001100024","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","17.392.397/0001-07"],
    [8752,"243.41","15","líquido referente aquisição de vale-transporte para os servidores da vice-governadoria no mês de maio de 2026.","redemob consorcio","2026","5","2026-06-10","junho","6","2026130100500001","2026","1301","gabinete do vice-governador","10.636.142/0001-01"],
    [8753,"2100.00","7","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 46/2020 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474","centro de integracao social da mulher vida mulher viva","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500113","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.952.765/0001-00"],
    [8754,"1350.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\ndespacho 474. valor liquido. referência 05/2026.\nauxílio financeiro nutricional.","associação bom pastor","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500174","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","18.530.795/0001-05"],
    [8755,"10762.50","5","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 179/2023 - seds (000025227807) . refere-se ao mês 05/2026\ndespacho 474","associacao pestalozzi de caldas novas","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500093","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.852.956/0001-80"],
    [8756,"15349.95","8","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social,.\n\nvalores inss das notas fiscais supracitadas abaixo:\nnf - 633 r$ 52,80\nnf - 634 r$ 107,80\nnf - 635 r$ 137,50\nnf - 636 r$ 313,50\nnf - 637 r$ 1.076,35\nnf - 638 r$ 2.574,00\nnf - 639 r$ 1.400,30\nnf - 640 r$ 3.613,50\nnf - 642 r$ 2.403,50\nnf - 643 r$ 785,95\nnf - 644 r$ 1.425,60\nnf - 645 r$ 60,50\nnf - 646 r$ 93,50\nnf - 647 r$ 572,00\nnf - 648 r$ 217,80\nnf - 641 r$ 515,35","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","8","2026-06-10","junho","6","2026305200800002","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","28.313.205/0001-46"],
    [8757,"49409.50","9","pdf: 2025160100162 - processo: 202500005017259\npagamento referente a contratação de empresa para a \nprestação de serviços de manutenção preventiva e \ncorretiva em equipamentos de ar-condicionado, \nrefrigeradores, bebedouros e câmaras frias com \nreposição de peças novas e originais e componentes \nsob demanda, incluindo serviços de instalação, \ndesinstalação e remanejamento dos equipamentos do \npalácio das esmeraldas, pplt, superintendência do \nsaeg de goiás e palácio conde dos arcos (localizado \nna cidade de goiás) por um período de 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 366, emissão: 21/05/2026, \natestado: 27/05/2026, referência: abril/2026, \nvalor: r$ 49.409,50 - líquido","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","7","2026-06-08","junho","6","2026160100700122","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.566.923/0001-01"],
    [8758,"1.58","5","processo: 202200028001365 - nf 1071 emitida em 16/05/2026 referente à retenç\não de issqn proveniente fornecimento de serviços de exames médicosperiódicos\ne exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional paraos\nservidores da agência brasil central, no per. de maio/2026.devidamente ates\ntada pelo gestor.","popmed medicina e saude - eireli","2026","16","2026-06-11","junho","6","2026126101600009","2026","1261","agência brasil central - abc","30.862.228/0001-51"],
    [8759,"1766.13","9","pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026.\n.\nofício: 5053815-49.2026.8.09.0045/2023-cart.jec\nservidor: wilton alves de souza - cpf.: 476.735.081-68\nprocesso sei: 202600005011155\n.\n*** favor creditar na conta abaixo relacionada ***\n\n - banco: 341 (itaú)\n - agência: 9077\n - conta credito: 10415-7\n - titular: irene cristina valério de carvalho - cpf.: 744.627.332-15","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-06-08","junho","6","2026300100100207","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [8760,"17131.24","9","pagamento conforme recibo de locação da unidade de atendimento\nvapt vupt de trindade, referente ao mês de maio/2026,de acordo\ncom o 1º aditivo ao contrato n°32/2020. pdf: 2024180100254 wrn","dalcantara participacoes e investimentos ltda","2026","5","2026-06-11","junho","6","2026180100500107","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","28.713.917/0001-52"],
    [8761,"25.02","12","pagamento que se faz a ltba comércio e serviços ltda para atender despesa com retenção de irrf, referente ao primeiro termo aditivo ao contrato n.º 03/2025 (69804763), por um período de mais 12 meses, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em paisagismo/jardinagem para executar serviços de manutenção da área externa e interna da nova sede da semad no parque amazônia com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos para execução do serviço, relativo a prestação de serviço realizado no dia 26/05/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 324 e ipof 2025215300136. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ....................... r$ 25,02. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017001905. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","ltba comercio e servicos ltda","2026","59","2026-06-12","junho","6","2026215305900032","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","04.694.478/0001-10"],
    [8762,"2649.77","10","pagamento à empresa acima referente à fatura 3000526099, emitida em 12/06/2026, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades do cee, relativo ao mês 05/2026. (valor total da fatura r$ 2.781,10). processo: 202500005015218 ipof: 2025400100197. jccr.","saneamento de goias s a","2026","7","2026-06-18","junho","6","2026400100700044","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.616.929/0001-02"],
    [8763,"6613.30","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 06/2026,  referente:  consignação:  empréstimos financeiros(caixa econômica federal).\n.\n....>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026409300100197","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.360.305/0001-04"],
    [8764,"262580.76","2","pdf:2025290100081\n\nconvênio nº 971707\n\n50317-04/26-liq..................138.270,60 \n50318-04/26-liq..................124.310,16 \n\ntotal a pagar.....................262.580,76\n\n\nepn","torino informatica ltda","2026","34","2026-06-10","junho","6","2025290103400005","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","03.619.767/0005-15"],
    [8765,"308.74","2","pagamento da fema 12602542618002011. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº141661/2026 referente ao gme no município de são miguel do passa quatro (go). ipof 2026436100020. despacho 492. processo sei 202600036000088. codigo de barras 858300000033087402502600254261800207115511000000","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","71","2026-06-11","junho","6","2026436107100002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [8766,"34526.21","2","processo 202600010036210 - mmrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 72/2025 \"a\". pregão eletrônico nº 88/2025. processo nº 202400005046991 202500010053408. vigência da arp 22/08/2025 a 21/08/2026. dod (89905857). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 305/2026 (sei 90085999), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 728 - ir \n.\nemissão: 26/05/2026\n.\nvalor: r$ 34.526,21\n.\ndare: nº 12100002618101416","ptc farmaceutica do brasil ltda","2026","92","2026-06-11","junho","6","2026285009200402","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.210.463/0003-70"],
    [8767,"240000.00","1","o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto custeio para evento no município de cristianópolis a ser utilizado no rodeio no dia 20 de junho de 2026, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. beneficiario: município de cristianópolis/go modalidade: convênio nº 156/2026\nprog.goias.convenio","prefeitura municipal de cristianopolis","2026","18","2026-06-17","junho","6","2026190101800074","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.180.645/0001-16"],
    [8768,"0.00","2","pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas à danielle muniz pessoa aires, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e \nipof 2026326100323. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 agência: 2535 - operação: 040 conta judicial: nº 02186979-4, no valor de:......................r$ 23.775,75.","danielle muniz pessoa aires","2026","32","2026-06-24","junho","6","2026326103200025","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.649.753-**"],
    [8769,"10035.41","8","pagamento de irrf da 21ª medição do contrato 084/2024, referente a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil, para a execução da obra de construção da policlínica estadual do município de mozarlândia, neste estado. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202400036012786, nf nº 181 irrf.","primecon construtora ltda - epp","2026","159","2026-06-18","junho","6","2026285015900007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.945.776/0001-23"],
    [8770,"6.00","5","pagamento da taxa de expediente referente a emissão da guia do iss da nota fiscal nº 248 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 53/2025 (id. 90549536) e relatório nº 2097/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004488.","prefeitura municipal de santa tereza de goias","2026","5","2026-06-09","junho","6","2026436200500096","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.073.484/0001-24"],
    [8771,"957.13","14","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 34/2024 (60262634), relativo ao parque estadual da mata atlântica - pema, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13834 e ipof  2025215300328. (líquido) \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 957,13.\n. \nprocesso de pagamento 202400017008927. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-06-12","junho","6","2026215306100036","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [8772,"1168.18","2","ipof: 2026160100071 - processo: 202600005005878\npagamento referente a aquisição de mobiliário (cadeiras, \nbanquetas e lixeiras) para atender a secretaria de estado \nda casa militar pelo prazo de 12 meses, com desembolso \núnico. palácio das esmeralda sislog: 118657\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 1061, emissão: 10/06/2026, \natestado: 11/12/2026, valor: r$ 1.168,18 - líquido","gesner comercial ltda","2026","8","2026-06-17","junho","6","2026160100800010","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","55.216.226/0001-16"],
    [8773,"1360.97","9","pdf:\t2025295000107\n574-05/26 iss apa\t1.360,97 \nlfb","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-06-22","junho","6","2026295000300010","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [8774,"397.71","10","proc.202400010076134 - ebd\n.\ncontratação de serviços de fornecimento de alimentação para atender a creche cantinho feliz. pregão eletronico 50/2024. contrato 95/2024. 1º termo aditivo. vigência: 28/08/2025 a 27/08/2026. contratação sislog 104973. rd 9/2025 (72583249) \n.\nipof: 2025285001710\n.\nnota fiscal: 2243/maio/26/ir....397,71 \n.\ntotal a pagar:\t397,71","ltba comercio e servicos ltda","2026","10","2026-06-09","junho","6","2026285001000187","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.694.478/0001-10"],
    [8775,"39598.20","1","processo 201900010001640 dmr\n.\nplano de trabalho (79601561) a ser formalizado com o fundo municipal de saúde de goiás, na modalidade fundo a fundo, com objetivo de destinar recursos para o hospital de caridade são pedro d?alcantara, cnes 2343525, para prestação de serviços de saúde. vigência: 10/2025 a 09/2026. rd 350/2025 (sei 79666569).\n.\npagamento sao pedro/complemento/abril/2026............r$39.598,20\n.\nobs: pagamento conforme solicitação do despacho nº307/2026/ses/cades (91332421), referente a reanálise de metas de fevereiro de 2026.\nressalta-se que a glosa de fevereiro de 2026 foi aplicada no pagamento de abril de 2026, portanto, está sendo efetuado o pagamento complementar na competência de abril de 2026.","fundo municipal de saude de goias","2026","76","2026-06-18","junho","6","2026285007600045","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.152.150/0001-37"],
    [8776,"17065.02","28","2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.\na medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.\na prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1161insscca0426 \t3.3.90.37.01 \t25/05/2026 \t21/05/2026 \t5.965,55 \t5.965,55 \n1158-ccon-inss-0426 \t3.3.90.37.01 \t27/05/2026 \t21/05/2026 \t11.099,47 \t11.099,47 \n\ntotal a pagar: \t17.065,02","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-06-17","junho","6","2026420100100100","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [8777,"3320.49","1","processo: 202606000756851. pagamento referente a folha de pessoal do poder\njudiciário do mês de junho de 2026, relativo a pensionista civil -\naposentadorias e reformas - irrf de exercícios anteriores - decisão\nadministrativa: processo nº 200804671197 (cod. 1054 e 1059)-abono variável\nparcelas residuais, artigo 19, inciso iv da lc 101.","estado de goias","2026","12","2026-06-25","junho","6","2026188001200118","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [8778,"90883.57","8","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de maio de 2026.\npagamento ref a decisao judicial via gerenciador financeiro\n\nvalor ...............90.883,57","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-06-09","junho","6","2026188100400048","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [8779,"1726.38","10","pagamento que se faz a ltba comércio e serviços ltda para atender despesa com o primeiro termo aditivo ao contrato n.º 03/2025 (69804763), por um período de mais 12 meses, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em paisagismo/jardinagem para executar serviços de manutenção da área externa e interna da nova sede da semad no parque amazônia com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos para execução do serviço, relativo a prestação de serviço realizado no dia 26/05/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 324 e ipof 2025215300136. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................… r$ 1.726,38. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017001905. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","ltba comercio e servicos ltda","2026","59","2026-06-12","junho","6","2026215305900032","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","04.694.478/0001-10"],
    [8780,"10644.21","3","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 16ª medição do contrato 148/2024. referente a aquisição de serviço de acesso à internet com velocidade mínima de 100mbps, por meio de satélite, a ser instalados em 90(noventa) viaturas do comando de policiamento rodoviário - cpr. relativo ao período de maio/2026, pdf 2024436101584, processo de pagamento sei nº 202600036010014 nf 376 irrf","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","70","2026-06-15","junho","6","2026436107000001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.268.439/0001-53"],
    [8781,"2000.00","59","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n146-issqn \t3.3.90.39.05 \t12/06/2026 \t02/06/2026 \t2.000,00 \t2.000,00","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-06-12","junho","6","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [8782,"12077.04","6","este pagamento destina-se a cobrir despesa com a contratação de\nconcessionária especializada no fornecimento de energia elétrica regulada e\nno uso do sistema de distribuição, referente à unidade consumidora nº 11.264\n.500, instalada no edifício da sede da junta comercial do estado de goiás\njuceg, conforme nota técnica nº 001/2018-sei/gapge-pge. conforme a fatura nº\n 182852819, 186564234,  194303323, 194886112, relativo ao período de marco a junho /2026.\npdf: nº 2025336200081\nprocesso: nº 202400024004488\n *","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026336200700025","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","01.543.032/0001-04"],
    [8783,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","maria angelica de oliveira da silva","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500828","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.790.631-**"],
    [8784,"8872.20","13",".\n*pdf 2024170100320*\n.\npagamento do valor líquido da nf 35 referente ao segundo termo aditivo ao co\nntrato nº 051/2022, firmado junto a empresa top system informática ltda, cuj\no o objeto é a cessão de uso, manutenção e atualização do software intitulad\no sistema gerencial de prestação de contas sgpc, desenvolvido exclusivamente\n pela contratada, para atender 15 (quinze) fundos rotativos da secretaria da\n economia.\n.\nvigência: 03/11/2025.\n.\n[mfo]\n.","top system informatica ltda","2026","55","2026-06-09","junho","6","2026170105500001","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.965.288/0001-52"],
    [8785,"31321.31","5","valor destinado ao pagamento do irrf da 36ª medição com reajuste do\ncontrato nº 045/2023-goinfra, referente a manutenção da malha rodoviária es\ntadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados\ndos aeródromos, por 24 meses, lote 11, relativo ao período de 01/04/2026 a 3\n0/04/2026, pdf: 2025438000029, processo sei 202600036007566, nf 1208 e 1210.","br paving construcoes e servicos ltda","2026","7","2026-06-25","junho","6","2026438000700014","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","15.264.721/0001-86"],
    [8786,"3227.96","22",".\n* pdf 2025170100166 *\n.\nrecolhimento de inss, relativo ao pagamento do 4º termo aditivo ao contrato\nnº 055/2022, referente a contratação de empresa especializada na área de\nengenharia civil para prestação de serviços técnicos especializados em\nmanutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, e por demanda, com\nfornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, nos\nsistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pelas diversas\nunidades da secretaria de estado da economia localizadas na capital e\ninterior do estado, relativo ao mês de março/2026, conforme apresentação\ndas nota fiscal nº 1516 e demais documentos anexos aos autos.\n.\nnf.........inss\n1839...r$ 3.227,96\n.\njps\n.","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","55","2026-06-11","junho","6","2026170105500030","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.624.704/0001-94"],
    [8787,"1900.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de agosto/2025 a janeiro/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","lilian laurencia leite","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500290","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.470.701-**"],
    [8788,"5447.51","9","202600025005110- refere-se ressarcimento relativo ao servidor jose luiz bati\nsa dos reis pela comug de goiania- referente ao mes maio/2026  holerite (91257208)\ndepositar na conta;\ncompanhia de urbanização de goiania comug\ncnpj; 00.418.160/0001-55\nbanco ; itau\nagencia; 9338\nconta corrente ; 33.574-9","departamento estadual de transito","2026","11","2026-06-25","junho","6","2026296101100177","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [8789,"750648.97","8","processo 201900010001640 dmr\n.\nplano de trabalho (79601561) a ser formalizado com o fundo municipal de saúde de goiás, na modalidade fundo a fundo, com objetivo de destinar recursos para o hospital de caridade são pedro d?alcantara, cnes 2343525, para prestação de serviços de saúde. vigência: 10/2025 a 09/2026. rd 350/2025 (sei 79666569).\n.\npagamento saopedro/junho/2026..............r$750.648,97\n.","fundo municipal de saude de goias","2026","76","2026-06-18","junho","6","2026285007600016","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.152.150/0001-37"],
    [8790,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 396.5 município mossamedes deputado karlos cabral beneficiario: município de mossâmedes/go objeto da emenda -investimento destinado a aquisição de torre p/ caixa d´ agua no município mossâmedes/go modalidade: convênio nº 143/2026\nepi 396.5 con143junh","prefeitura municipal de mossamedes","2026","14","2026-06-11","junho","6","2026190101400036","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.267.698/0001-31"],
    [8791,"5200.00","6","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de junho/2026.","raphael de aquino gomes","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500116","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.855.471-**"],
    [8792,"3924.10","4","valor para pagamento do irrf do contrato nº 22/2026, da 03ª medição, referente à implantação de ponte sobre o córrego retiro, na rodovia go-221, trecho: doverlândia / trevo da rodovia go-194, com extensão de 42,00 metros, no município de doverlândia, neste estado. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202500036008938, nf nº 24.","construtoa carlos oliveira ltda","2026","73","2026-06-25","junho","6","2026436107300005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.155.559/0001-09"],
    [8793,"56.59","2","processo 202600010029687 - mmrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 50/2026. pregão eletrônico nº 48/2026. processo nº 202600005005999/ 202600010024896. vigência da arp 01/04/2026 a 31/03/2027. dod (89003003). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 246 (89011503), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 12062 - ir\n.\nemissão: 11/05/2026\n.\nvalor: r$ 56,59\n.\ndare: nº 12100002618102394","coloplast do brasil ltda","2026","92","2026-06-18","junho","6","2026285009200354","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.794.555/0004-20"],
    [8794,"28987.00","1","pagamento ao credor acima, referente ao fornecimento de bens e materiais\naquisição de materiais de limpeza para jogos escolares 2026. ipof nº 2026\n240100875 processo nº 202600006018201, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 979  data de emissão: 09/06/2026\n- referência: ordem de fornecimento nº 54/2026/seduc/sde-12347\n- valor total r$ 28.987,00\n- valor líquido r$ 28.987,00\n..\nempresa optante pelo simples nacional\ndados bancários: nu pagamentos s.a - 260 ag.: 0001 c/c: 405.663.674-5\n.","cruzeiro do sul comercial ltda - me","2026","25","2026-06-25","junho","6","2026240102500010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.765.359/0001-00"],
    [8795,"12994.91","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho/2026: rpps empregado","fundo previdenciario","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026320100100148","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","39.374.330/0001-82"],
    [8796,"788100.89","7","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de junho de 2026:\n- adicionais variáveis/pessoal militar ............. r$ 788.100,89.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026290300100171","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [8797,"2593.51","11","retenção de ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 183 127.441,51\n...nf 184 88.864,53\n...ipof.....2026240100976\n...processo 202500006146424\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","213","2026-06-11","junho","6","2026240121300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [8798,"84465.61","1","pagamento líquido à empresa gsm construções e comércio ltda referente a reforma e ampliação do centro de ensino em período integral josé honorato, no município de goiânia –go, conforme contrato nº 091/2025. \nnf 59 r$ 89.881,51 – 2ª medição \ninss: r$ 2.981,91 (27.108,26*11%) \nissqn: r$ 1.355,41 (27.108,26*5%)\ni.r. r$ 1.078,58 (89.881,51*1,2%) \nvalor líquido r$ 84.465,61\n.\nconforme despacho nº 2226/2026/seduc/coordastec-16768\n. \nprocesso: 202500006118639\npdf: 2026240101285\t\ncno: 90.026.81824/71\n.\nisabel","gsm construcoes e comercio ltda","2026","30","2026-06-01","junho","6","2026240103000024","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","40.997.613/0001-60"],
    [8799,"10650.00","1","valor destinado ao pagamento da parcela única, referente a  contratação de 30 (trinta) inscrições para o evento tec.gov 2026 - segundo encontro goiano dos técnicos governamentais: onde tem técnico, tem gestão, realizado no dia 22 de maio de 2026, horário 14h00 às 21h00, no auditório carlos vieira, na assembleia legislativa do estado de goiás - alego. pdf: 2026436100545. nf nº 387. proc. sei: 202600036009131.","ibap - instituto brasileiro de administracao publica","2026","6","2026-06-12","junho","6","2026436100600094","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.447.268/0001-60"],
    [8800,"16633.08","1","202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do\ndetran - junho 2026 - prevcom cont estado. ateste: 92217895.","plano goias seguro","2026","11","2026-06-25","junho","6","2026296101100173","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","48.307.647/0001-97"],
    [8801,"2925.53","8","*ipof 2025170100113*\n.\npagamento do valor líquido da nf 919790 referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 036/2022, referente à contratação de convênio para acesso aos serviços do cadastro compartilhado da receita federal (b-cadastros). vigência 22/06/2025 a 22/06/2026.\n.\n[mfo]","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","55","2026-06-26","junho","6","2026170105500251","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.683.111/0002-80"],
    [8802,"679041.66","5",".\npagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa do período de junho/2026. efc\n.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-06-25","junho","6","2026180100800208","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [8803,"16914.00","1","pagamento trata-se  de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de junho de 2026.\n\nvencimentos e salários.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026316100100106","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [8804,"10996.85","9","folha de pagamento - junho/2026 - regime geral líquido\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901110\tordinario liquido\t\tvencimentos e salarios\t r$ 326.357,70 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901102\tordinario liquido\t\tadicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito\t r$ 600,00 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901116\tordinario liquido\t\tgratificação\tr$ 200.068,13\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901107\tordinario liquido\t\tgratificação exercício cargo\t r$ 261.263,05 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901610\tordinario liquido\t\tadicionais variaveis\t r$ 3.382,96 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901106\tordinario liquido\t\tgrat periculo\t r$ 6.263,05 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901101\tordinario liquido\t\t13 salario\t r$ 76.876,06 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901148\tordinario liquido\t\tférias indenizatórias\t r$ 10.996,85 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901117\tordinario liquido\t\tférias clt\t r$ 529.970,44","agencia brasil central","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026126100100182","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [8805,"0.00","1","valor que se paga referente ao convênio para pd&i, entre finep, ufg, funape e fapeg.\no recurso a ser disponibilizado pela fapeg será destinado apenas ao subprojeto 3 (mcim).","fundacao de apoio a pesquisa","2026","12","2026-06-26","junho","6","2026316101200023","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","00.799.205/0001-89"],
    [8806,"39667.92","1","contribuição ipasgo saúde – referente folha - competência 06/2026. conforme ofício nº 5784/2026/agehab/gagp (92145225) e despacho nº 3117/2026/agehab/grsg (92203021). sei 202600031005523/202500031011827.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026436200100191","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","50.565.317/0001-43"],
    [8807,"13411.96","1","fundo previdenciário rpps da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100226. lmb.","fundo previdenciario","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026400100200360","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","39.374.330/0001-82"],
    [8808,"2945.70","2","pagamento de nf n° 27379251 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3730","elaide dos santos sa","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106001595","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.396.341-**"],
    [8809,"24900.00","4","pagamento que se faz à empresa cs brasil frotas s a, para atender despesas com a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 05 fiat/toro volcano 2.0 16v 4x4 tb diesel aut. 2024 com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, referente ao mês de abril/2026, conforme fatura nº 350335458 e ipof nº 2024215300100. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 24.900,00\n. \nprocesso de pagamento nº 202400017021526. \n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","cs brasil frotas s a","2026","59","2026-06-12","junho","6","2026215305900044","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","27.595.780/0001-16"],
    [8810,"800.00","6","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","melissa nascimento borges","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500240","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.416.371-**"],
    [8811,"18965.71","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.","sandro gomes batista","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026409100100384","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.761.181-**"],
    [8812,"5451.17","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº. 02/2024/seds (75961566) entre secretaria de estado de desenvolvimento social e g&e serviços terceirizados ltda.\n\nnf - 11255 valor issqn. referência 03/2026.","g&e serviços terceirizados ltda","2026","6","2026-06-03","junho","6","2026300100600092","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.744.139/0001-51"],
    [8813,"1100000.00","5","ordem de pagamento para quitar despesas com a transferência de recursos para  fins de pagamento do auxílio financeiro concedido às pessoas idosas contempladas pelo programa dignidade - benefícios para idosos. despacho nº 101 (91206890). 06/2026.","agencia de fomento de goias s a","2026","10","2026-06-03","junho","6","2026300101000002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.918.382/0001-25"],
    [8814,"1266.27","64","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação \nnas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 517 referente ao mês 04/2026 conforme segue:\n.\nr$ 25.325,31 bruto\nr$ 1.215,61 irrf\nr$ 2.662,23 inss\nr$ 1.266,27 issqn\nr$ 20.181,20 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-06-09","junho","6","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [8815,"90.78","15","pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesas com retenção de irrf, com objetivo de executar serviços comuns de engenharia, relativos à ordem de serviço 30 de 2025 (78369961), medição os_30_2025 prenota n°2482 -7565,39 (89559773) e relatório 22 fiscalização medição os 030_2025 (89560012), que comprova a conclusão dos serviços de implantação e substituição de tampas de ferro fundido, incluindo remoções, acabamentos e serviços complementares, executado no edifício sede da semad na avenida josé leandro da cruz, 1578, parque amazônia, goiânia, goiás, nos dias 30 de outubro de 2025 e 17 de abril de 2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2450 e pdf nº 2025215300041. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............ r$ 90,78.\n.\nprocesso de pagamento 202400017013319.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","construtora ferreira santos ltda","2026","2","2026-06-15","junho","6","2026215300200007","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","24.439.931/0001-59"],
    [8816,"731376.39","5","pagamento para quitar com da  execução emergencial e transitória de ações de implantação e operação inicial do caser rio verde, firmado com organização da sociedade civil (osc),  assegurando a continuidade do atendimento socioeducativo de privação de liberdade.","fundacao assistencia do menor","2026","5","2026-06-19","junho","6","2026305200500003","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","73.573.297/0001-58"],
    [8817,"14982.78","1","pagamento de nf n° 27484434 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5520","dirce barbosa calero","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106000640","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.451.332-**"],
    [8818,"12737.72","5","parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 539 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município catalão-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 78/2025 (id. 90475342). relatório nº 2272/2026/cooinsp. 202600031004321.","senha engenharia s c","2026","24","2026-06-18","junho","6","2025436202400410","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [8819,"1618.40","7","pdf:2024295200030\n435-05/26 liq...................1.618,40.\n\n\nepn","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","6","2026-06-03","junho","6","2026295200600062","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","33.091.401/0001-53"],
    [8820,"209.72","6","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual de terra ronca - peter. contrato 05/2026. relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 13938 e ipof 2026215300011. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 209,72. \n. \nprocesso de pagamento nº 202600017006554. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-06-15","junho","6","2026215306100048","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [8821,"2116.73","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, relativo à contribuição para o plano de previdência complementar - parte empregado,  no mês de junho/2026.","plano goias seguro","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026430100100152","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","48.307.647/0001-97"],
    [8822,"134.77","6","proc.202400010070036 - ebd\n.\nadesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secr\netaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no forneci\nmento de serviços de outsourcing de impressão.\n.\nipof: 2024285002550. rd n° 7/2024 - ses/getec.\n.\nnota fiscal..........valor r$\n412747/maio/26.......134,77\n.\ntotal a pagar:\t134,77","simpress comercio locacao e servicos s a","2026","21","2026-06-18","junho","6","2026285002100002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.432.517/0001-07"],
    [8823,"2310.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","mateus de paula alves fidelis","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500386","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.852.431-**"],
    [8824,"2310.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","thiago cesar ferreira de resende","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500516","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.442.051-**"],
    [8825,"2310.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","ingrid giovanna gondin damaceno","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500527","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.420.651-**"],
    [8826,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","eduarda de paula ferreira invernizzi neves","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500768","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.937.121-**"],
    [8827,"9231.99","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","253","2026-06-25","junho","6","2026240125300103","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8828,"14862.50","1","pagamento notas fiscais 27550499 e 27428706 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4800.","edileuza inacio goncalves","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106001480","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.099.711-**"],
    [8829,"3410.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  \nreferente ao mês de junho/2026.","sara franca eugenia","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500343","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.729.191-**"],
    [8830,"6000.00","2","processo 202600010039093 - vvf\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados n\no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente ísis olive\nira de calaça e de seu acompanhante. período de 01 a 30 de abril de 2026.","ana julia oliveira de carvalho","2026","69","2026-06-01","junho","6","2026285006900362","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.730.171-**"],
    [8831,"102.68","2","202500025168329 refere-se ao pagamento do irrf:  nfs 4358972 ref 03/2026  r$ 51,34 e  5685527 ref 04/2026  r$ 51,34.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8","claro s a","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026296103500002","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","40.432.544/0001-47"],
    [8832,"34549.58","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026120100100145","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","18.867.930/0001-02"],
    [8833,"2310.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","mariana beatriz da silva rodrigues","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500385","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.172.571-**"],
    [8834,"28327.46","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 18.867.930/0001-02\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nhs","fundo financeiro do rpps","2026","254","2026-06-25","junho","6","2026240125400006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [8835,"68975.59","5","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026120100100174","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [8836,"4087776.44","1","ipof 2026290100282 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. \n01 - rpps - empregador..........................r$ 4.087.776,44\nblm","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-06-25","junho","6","2026290100200012","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","18.867.930/0001-02"],
    [8837,"5579.95","1","valor para pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a honorário sucumbencial para thiago moraes advogados, cnpj 19.942.342/0001-59. as rpvs de que tratam os autos, são originárias da ação judicial promovida por fernanda pacheco balestra em face da agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa, processo nº 5785320-67.2024.8.09.0051. sei 202500066020445. ipof 2026326100300. pagamento referente aos honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do sr. thiago moraes advocacia, no \nvalor de:...............r$ 5.579,95.","thiago moraes sociedade individual de advocacia","2026","34","2026-06-09","junho","6","2026326103400095","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","19.942.342/0001-59"],
    [8838,"2109.17","1","folha pagamento ref. junho/2026 - outros - ressarcimento de servidor proc. nº 202420921000682 - competência maio/26","prefeitura muniicipal de santa barbara de goias","2026","3","2026-06-25","junho","6","2026440100300134","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","02.264.166/0001-40"],
    [8839,"1662.10","3","valor para pagamento de despesas com 9º termo aditivo ao contrato 04/2017, firmado entre a agrodefesa e a sra conceição arruda, referente ao aluguel do imóvel onde está instalada a coordenação regional da agrodefesa em catalão, atendendo as demandas de espaço físico e localização. para o período de 12 meses (vigência 15/03/2026 a 14/03/2027). mediante dispensa de licitação e demais instruções processo 201600066008957.pagamento referente ao aluguel de catalão da agrodefesa, referente ao período: 01 a 31/05/2026 e atestada pelo\ngestor do contrato em: 01/06/2026, no valor de..............r$ 1.662,10.","maria conceicao arruda","2026","13","2026-06-09","junho","6","2026326101300021","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.951.301-**"],
    [8840,"112.98","2","ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato n°20/2021, para serviços de gerenciamento eletrônico/abastecimento de combustível, para atender as demandas desta pasta. irrf - gasolina. 04/2026.\nnota fiscal nº 44337 - r$ 36,07;\nnota fiscal nº 60137 - r$ 37,30;\nnota fiscal nº 76109 - r$ 39,61.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","6","2026-06-19","junho","6","2026300100600195","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.604.122/0001-97"],
    [8841,"3600.00","6","férias abono clt, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100150 e processo sei nº 202600013001678. \n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026110100100244","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [8842,"254770.58","1","valor para pagamento da parte líquida da 8ª medição final, do contrato nº 74/2025 - goinfra - referente à pavimentação asfáltica da rodovia go-230, (trecho: entr. br-414(b)/go-230 entr. br-251(a) (p/ vila propicio), extensão: 32,66 km, no estado de goiás -  relativo ao período 16/02/2026 a 20/02/2026, pdf nº 2025436101615, processo sei nº 202500036019145, nf 529.","construtora caiapo ltda","2026","85","2026-06-10","junho","6","2026436108500069","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.237.518/0001-43"],
    [8843,"230.40","1","fundo protege goiás - ref. junho/2026.","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","5","2026-06-25","junho","6","2026440100500027","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [8844,"38268.01","5",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-06-25","junho","6","2026240125100140","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8845,"4213385.25","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de junho de 2026.\nirrf....................4.213.385,25","estado de goias","2026","3","2026-06-26","junho","6","2026188100300035","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","01.409.580/0001-38"],
    [8846,"345.00","1","pagamento de diária a representante rodrigo vieira de souza, cpf ***.157.751-**, para representação do psa brigadas nos  dias 09 e 10de junho de 2026 na semana do meio ambiente evento organizado pela secretaria de estado meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad), em goiânia, go.\n.\nipof 2026215300404.","rodrigo vieira de souza","2026","26","2026-06-23","junho","6","2026215302600310","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.157.751-**"],
    [8847,"114331.99","1","recolhimento ao fundo previdenciário - rpps (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de junho/2026 (regime próprio)\n** ipof: 2026140100163","fundo previdenciario","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026140100100297","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","39.374.330/0001-82"],
    [8848,"2310.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","pedro luiz ribeiro de vasconcelos","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500558","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.424.254-**"],
    [8849,"4992.28","6","ucam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 9.10/2026 - 202600020002353","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-18","junho","6","2026406201000039","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8850,"2310.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","ana carolina martinez de oliveira","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500465","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.536.181-**"],
    [8851,"200.00","108","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: andre luiz lopes, processo: 5426477-22.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco inter 077, agência: 0001, cc: 37983192-9 em nome de: danilo gouvea sociedade individual de advocacia cnpj: 52.682.536/0001-38","policia militar","2026","37","2026-06-24","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [8852,"43.20","4","valor para pagamento de despesas com o 5° termo de apostilamento ao \ncontrato nº 17/2017 para prestação de serviços no fornecimento de água tratada e coleta de esgoto pela empresa agência de saneamento de senador canedo - sanesc, no prédio onde abriga a unidade local da agrodefsa em senador canedo-go, para o período de 12 meses, conforme instruções nos autos. daof 519/3261/2025. ipof 2024326100196. pagamento da sanesc, despacho nº 062/2026-nugc de 10/06/2026, atestada pelo gestor em 10/06/2026, \nconforme discriminação abaixo:\nft.-1-1806067-1....valor de......r$ 43,20....vencimento: 15/06/2026.","agencia de saneamento de senador canedo - sanesc","2026","11","2026-06-15","junho","6","2026326101100042","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","37.426.889/0001-83"],
    [8853,"886.08","8","pdf:2025295000459\n764 - ir..........................886,08.\n\n\nepn","ca comercio de produtos ltda","2026","37","2026-06-15","junho","6","2026295003700002","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","50.032.992/0001-07"],
    [8854,"14976.50","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27682042 ref. a aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2928","julia paulino dos santos","2026","11","2026-06-22","junho","6","2025320101101092","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.159.841-**"],
    [8855,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 299 município anicuns deputado amauri ribeiro beneficiario: município de anicuns/go objeto da emenda - construção de mata-burros na zona rural do município de anicuns/go. modalidade: transferência especial  \nepi 299 te junho","prefeitura municipal de anicuns","2026","14","2026-06-19","junho","6","2026190101400039","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.262.368/0001-53"],
    [8856,"92.75","8","pagamento do issqn retido da nf 990, emitidas 19/05/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês janeiro a abril/2026, no valor r$ 92,75. conforme boleto anexo (total geral nf: 1.855,00).\nprocesso: 202400005039239 \nipof: 2026400100095.\ngec","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-06-12","junho","6","2026400100700194","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [8857,"2375.00","11","contratação de prestação de serviços técnicos especializado em suporte de redes lan e wan, compliance de segurança do ambiente tecnológico e configuração, conforme nfs-e nº150.","gustavo luiz fernandes de morais","2026","8","2026-06-12","junho","6","2026409100800007","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","24.642.330/0001-49"],
    [8858,"6844.52","7","recolhimento do inss da nota fiscal 21, a empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, relativo a medição da  2ª etapa - subetapa 2c (parcela 2) de pagamento, da contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 42 (quarenta e duas) unidades habitacionais no município de jataí - go (módulo ii), no período de 28/03/2026 a 24/04/2026, conforme contrato nº 150/2024 (85279196) e relatório 2065 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 (90779745). sei 202600031003872 (pagamento).","palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","17","2026-06-17","junho","6","2026436201700047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.490.163/0001-16"],
    [8859,"21860.88","7","recolhimento do inss da nota fiscal nº 10 à empresa jbn construções e incorporações ltda, cnpj 24.657.951/0001-04, referente a segunda etapa, sub-etapa 2d (parcela 01) de pagamento, medição dos serviços de construção de 30 (trinta)  unidades habitacionais no município de orizona, mod. ii - go, correspondente ao período de 17/03/2026 a 12/04/2026, conforme contrato n° 184/2024 (89506821) e relatório 1840/2026 - inspeção financeira coinsp/agehab (90055702). sei 202600031003679. (pagamento).","jbn construcoes incorporacoes ltda","2026","17","2026-06-17","junho","6","2026436201700004","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","24.657.951/0001-04"],
    [8860,"1061.77","16","5º termo aditivo ao contrato 02/2022, proveniente de convenção coletiva de trabalho do ano de 2026. tal iniciativa visa manter a prestação de serviços continuados de vigilância humana armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, de acordo com as especificações já demonstradas pelo período de mais 12 (doze) meses. rd 88731923\n\ndocumentos de liquidação\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n2195-irr-0526-+empre \t3.3.90.39.08 \t17/06/2026 \t15/06/2026 \t1.061,77 \t1.061,77","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-06-22","junho","6","2026420100100108","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [8861,"1781.21","10","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipa mentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13824  e pdf 2024215300082. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.781,21.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008983. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-06-12","junho","6","2026215306100020","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [8862,"233.01","3","ipof: 2026160100071 - processo: 202600005005878\npagamento referente a aquisição de mobiliário (cadeiras, \nbanquetas e lixeiras) para atender a secretaria de estado \nda casa militar pelo prazo de 12 meses, com desembolso \núnico. palácio das esmeralda sislog: 118657\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 994, emissão: 22/05/2026, atestado: 11/12/2026, \nvalor: r$ 233,01 - ir","gesner comercial ltda","2026","8","2026-06-17","junho","6","2026160100800010","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","55.216.226/0001-16"],
    [8863,"396.39","28","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 210 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - março, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luiz do norte-go, mód. iii, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 102/2025 (id. 89069594). relatório nº 1731/2026.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-06-17","junho","6","2025436202400266","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [8864,"211.12","1","- pagamento liquido da nf 5956 de 05/06/2026 (91445015), com a prestação de\nserviços de locação de veículos, competência: maio/2026 ((repactuação)).","ita empresa de transportes ltda","2026","1","2026-06-17","junho","6","2026335100100048","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","01.650.167/0001-60"],
    [8865,"4525.59","16","retenção inss à empresa af construtora e engenharia ltda referente a referente a implantação de quadra do colégio estadual dom pedro ii, no município de vila propício - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 25 - r$ 152.376,85 – 3ª medição \ninss: r$ 4.525,59 (41.141,75*11%) \nissqn: r$ 4.571,31 (152.376,85*3%)\ni.r. r$ 1.828,52 (152.376,85*1,2%) \nvalor líquido r$ 141.451,43\n. \nconforme despacho nº 2268/2026/seduc/coordastec-16768\n. \nprocesso: 202500006103793\npdf: 2025240100486\t\ncno: 90.025.83173/72\ncod. de pgto: 28\n.\nisabel","a.f de moraes construtora ltda","2026","155","2026-06-12","junho","6","2025240115500004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","51.955.047/0001-40"],
    [8866,"3821.77","9","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1186, à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de monitoramento remoto sistema alarmes e cftv, locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme planilha referência março/2026 (88991254), nos municípios de: santo antônio de goiás mód. iii, mozarlândia, são francisco de goiás mód. ii, rianápolis mód. i, rianápolis mód. ii, hidrolândia mód. iii, caiapônia mód. ii, itaguaru mód. ii, rio quente mód. ii, rio quente mód. iii, santa isabel, mineiros mód. ii, cavalcante, três ranchos, amaralina, chapadão do céu mód. ii, buriti de goiás mód. iii, hidrolândia mód. iv, hidrolândia mód. vii, itauçu mód. ii, orizona mód. ii, piranhas mód. ii, vicentinópolis mód. i, vicentinópolis mód. ii, damianópolis mód ii, firminópolis mód. ii, iaciara, israelândia mód ii, jandaia mód. ii, jandaia mód. iii, palmelo mód. ii, santa bárbara de goiás, são luis de montes belos mód. ii, são luis de montes belos mód. iii, joniânia mód. ii, rubiataba mód. ii, edealina mód. ii, edéia mód. ii, edéia mód. iii, avelinópolis, são luiz do norte mód. iii, formoso mód. ii, águas lindas de goiás mód. i, campo alegre, cachoeira de goiás, hidrolândia mód. v, hidrolândia mód. vi, bonfinópolis, vila boa mód. ii, jaupaci mód. iii, jataí mód. ii, pontalina mód. iii, bom jesus de goiás mód. ii e bom jesus de goiás mód. iii,  conforme contrato 001/2025 - (87357486), relatório nº 1685/2026/cooinsp. 202600031003368.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","17","2026-06-17","junho","6","2026436201700012","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [8867,"4533.03","6","recolhimento do inss da nota fiscal nº 29, à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a serviço de passeio público, para construção de 48 (quarenta e oito) unidades habitacionais no município de itajá -go, correspondente ao período de 30/12/2025 a 14/01/2026, conforme contrato n° 117/2022 - (79938898) e relatório 1847 - inspeção financeira (90080878). sei 202600031001950 (pagamento).","bela mares incorporacoes ltda","2026","16","2026-06-17","junho","6","2024436201600011","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [8868,"168884.61","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 05/2026, referente: inss(empregado).\n.\n.........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","instituto nacional de seguridade social","2026","2","2026-06-17","junho","6","2026409300200042","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","29.979.036/0622-51"],
    [8869,"63364.49","1","pagamento de rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5142331-61.2025.8.09.0051, em favor de weber diniz fernandes machado, cpf nº  ***.330.621-**, o valor de r$ 63.364,49, referente a gratificação de atividade. ipof 2026436100701. processo sei 202500036003201","weber diniz fernandes machado","2026","68","2026-06-17","junho","6","2026436106800060","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.330.621-**"],
    [8870,"1503.52","5","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 19, à empresa spe agehab rianapolis ltda, cnpj 58.263.486/0001-30, referente a medição dos serviços de medição nº 09: vigilância estendida (meses 01 ao 05) de pagamento dos serviços de construção de 47 (quarenta e sete) unidades habitacionais no município de rianápolis mod. ii - go., correspondente ao período de 01/10/2025 a 28/02/2026, conforme contrato n°  161/2024 - (82822531) e relatório 1900 - inspeção financeira (90351696). sei 202600031004058 .","spe rianapolis ltda","2026","24","2026-06-17","junho","6","2025436202400342","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.263.486/0001-30"],
    [8871,"93.47","2","pagamento do líquido do processo 202417697000034:\nnf 2927913 r$ 93,47 ref: maio/2026 (lubrificante automotivo - arla32);","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","9","2026-06-12","junho","6","2026120100900039","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","25.165.749/0001-10"],
    [8872,"32247.19","2","pagamento de psa devido a osmar dias da costa, 878.467.481-49 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa paraná, lote 39, mambaí (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 64,73 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n\n.\n\nipof:2026215300158","osmar dias da costa","2026","26","2026-06-12","junho","6","2026215302600080","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.467.481-**"],
    [8873,"2521.48","6","recolhimento do inss da nota fiscal nº 73 à empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, referente a 3ª medição dos serviços de construção de 49 unidades habitacionais no município de são miguel do araguaia-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 124/2025 (id. 89822236), e relatório nº 1886/2026/cooinsp. 202600031003877.","fcr construtora ltda","2026","24","2026-06-17","junho","6","2025436202400530","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","33.585.148/0001-94"],
    [8874,"95.00","5","pagamento de taxa de administração (contratos, convênios e instrumentos congêneres), equivalente a ata de registro de preços nº  01/2025 - sead cujo objeto é a prestação de serviço especializado de agente de integração, para concessão de estágio para estudantes de nível superior. ipof 2025436100828. processo sei 202600036009792.","centro de integracao empresa escola - ciee","2026","6","2026-06-17","junho","6","2026436100600049","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","61.600.839/0009-02"],
    [8875,"165.37","1","proc.202200010045918 - ebd\n.\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 5º aditivo. vigência: 10/06/2026 à 09/06/2027. \n.\nrd 05/2026/ses/ccerac/tfd (88078258). (interestadual). ipof: 2026285001695.\n. \ndare: nº 12100002617600798\n.\nfatura.......valor r$\n156448/ir....108,41\n156447/ir.....56,96 \n.\ntotal a pagar:\t165,37","r moraes agencia de turismo ltda","2026","69","2026-06-22","junho","6","2026285006900307","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [8876,"17075.31","3","proc. 202600010040982 - lcs\n.\ncompra de medicamentos ceaf. arp nº 010/2025. pregão eletrônico nº 115/2024. processo nº 202400005039437 / 109764. vigência da arp 27/05/25 a 26/05/2026. dod (90596235). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 73/2026 (sei 90666002), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nliquido referente:\nnota fiscal: 64374\nvalor: r$17.075,31","laboratorio quimico farmaceutico bergamo ltda","2026","90","2026-06-23","junho","6","2026285009000073","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","61.282.661/0001-41"],
    [8877,"837.69","5","pagamento em favor de home gyn imóveis ltda, relativo à taxa condominial re\nferente ao contrato nº08/2024, que tem por objeto a locação do imóvel local\nizado no 23ºandar, salas comerciais nº 2301 e 2302 do the prime tamandaré of\nfice. mês maio/2026.","home gyn imoveis ltda","2026","6","2026-06-08","junho","6","2026430100600015","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","29.045.831/0001-61"],
    [8878,"59274.54","11","retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em\nunidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á\nrea gestora da despesa.\n.\n...nf 91 1.077.718,84\n...ipof.....2025240101824\n...processo 202500006042256\n.\naurélio","pja consorcio","2026","134","2026-06-15","junho","6","2026240113400012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","54.458.550/0001-88"],
    [8879,"2793.32","4","pagamento a favor da empresa futura agência de viagens e turismo ltda, desti\nnado ao 4º termo aditivo ao contrato nº 26/2022,periodo de 12/08/2025 a 12/0\n8/2026, para atender a demanda com o fornecimento de hospedagens colaborador eventual, 12/03/2026 a 14/03/2026, no valor de r$ 4.006,03, sendo este parcial no valor de r$2.793,32, conforme fatura nº 22082. (ipof.2026426100056)","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","16","2026-06-02","junho","6","2026426101600006","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.808.153/0001-71"],
    [8880,"4500.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\ndespacho 474. valor liquido. referência 05/2026.\nauxílio financeiro nutricional.","centro de reabilitacao do preso e egresso","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500390","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.857.994/0002-48"],
    [8881,"8360.00","17","ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa para fornecimento de mão de obra de secretária nível iii e controlador de estacionamento conforme termo de referência, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 30 (trinta) meses.\n\nnf - 4758. valor irrf. referência 05/2026.","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-06-15","junho","6","2026300100600005","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [8882,"437.80","16","pagamento do inss retido da nf 650, emitida em 29/05/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 437,80.(total geral nf: 18.650,57).\nprocesso: 202218037004607 \nipof: 2025400100211.\ngec","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","7","2026-06-11","junho","6","2026400100700084","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [8883,"112142.82","12","gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual da região do entorno – formosa. chamamento público 10/2024. termo de colaboração xx/2025. vigência: 36 meses. rd 288/2024 (sei 63278965).\n.................................\nimed-pol.formosa,termo de colaboração nº 21/2025-ses/go, ref. junho 2026 fund. rescissorio sol. pag.90592187.\n.\nvalor pago...............r$ 112.142,82.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento - junho/2026 (90592187).","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","50","2026-06-02","junho","6","2026285005000033","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [8884,"53449.00","14","pagamento diárias referente ao mês de maio/2026 - 1ª quinzena da prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota  oficial da universidade estadual de goiás, conforme relatório - sei 90617086. solipa - sei 90621399.","maxclean facilities ltda","2026","10","2026-06-08","junho","6","2026406201000078","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","47.364.829/0001-37"],
    [8885,"5102225.53","12","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio. \n.\nrepasse repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento repasse de junho/2026 hetrin (90965888) custeio………………………...r$ 5.102.225,53","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","50","2026-06-02","junho","6","2026285005000054","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0004-47"],
    [8886,"26410.67","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029. rd 64/2026 (86270947). residência.\n..........................\nproc.200900010015421, agir-crer, ref. residencia médica 17° t.a,abril 20265 - sol.pag.90860311 .\n.\nvalor pago.............r$ 26.410,67.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento crer consolidado abr26 (90860311).","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-06-02","junho","6","2026285005000084","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0001-04"],
    [8887,"122.76","2","pagamento do líquido da nf 1388, emitida em 02/06/2026, referente a publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 122,76. processo: 202518037010782 ipof: 2025400100312. gcsb.","brasil publicidade legal ltda","2026","7","2026-06-11","junho","6","2026400100700133","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.263.928/0001-82"],
    [8888,"17056.43","17","pagamento do líquido da nf 650, emitida em 29/05/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de maio/2026, no valor líquido de r$ 17.056,43 (valor total geral da nf: r$ 18.650,57). processo: 202218037004607 ipof: 2025400100211.gcsb.","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","7","2026-06-11","junho","6","2026400100700084","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [8889,"998.16","3","pagamento ref. à pdf nº 2024186300201 retenção de imposto sobre a nota fiscal nº.75, referente ao período de 06/05/2026 a 01/06/2026.como segue abaixo:\ni.s.s.............................................................r$ 998,16.\ntotal selecionado:................................................r$ 998,16. processo sei: nº 202500029003994.\nfcr construtora ltda.","fcr construtora ltda","2026","13","2026-06-10","junho","6","2026186301300003","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","33.585.148/0001-94"],
    [8890,"150000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 402 município carmo do rio verde deputado julio pina beneficiario: associação banda marcial carmo do rio verde objeto da emenda -aquisição de kits de uniformes para os alunos e professores da banda marcial carmo do rio verde - bamcarv e contratação de serviços com locação de estruturas para realização do apresentação cultural bamcarv - secult bamcarv, em 10 de julho de 2026, modalidade: termo de fomento nº 298/2026\nepi 402 tf 298 junho","associacao banda marcial carmo do rio verde","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026190101500238","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","47.345.383/0001-01"],
    [8891,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 715 município goiandira deputado ricardo quirino beneficiario: prefeitura municipal de goiandira objeto da emenda - aquisição de material esportivo para a secretaria municipal de esportes de goiandira modalidade: convênio nº 180/2026 \nepi 715 con180junho","prefeitura municipal de goiandira","2026","16","2026-06-22","junho","6","2026190101600080","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.303.221/0001-00"],
    [8892,"6845.16","1","pagamento em favor de home gyn imóveis ltda, relativo à taxa condominial re\nferente ao contrato nº08/2024, que tem por objeto a locação do imóvel local\nizado no 23ºandar, salas comerciais nº 2301 e 2302 do the prime tamandaré of\nfice. mês maio/2026.","home gyn imoveis ltda","2026","6","2026-06-08","junho","6","2026430100600068","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","29.045.831/0001-61"],
    [8893,"29479.23","21","pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao\nvalor líquido das notas fiscais: 13154, 13155, 13157, 13166, 13176, 13178,\n13180, 13195, 13196, 13198, 13199, 13212, 13215, 13218, 13220, 13229, \n13231, 13232 e 13235 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas,\nsete dias por semana, prestados no mês de maio/2026, nas unidades\nvapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 3. pdf: 2025180100036. jj","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","5","2026-06-22","junho","6","2026180100500130","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [8894,"80000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 374.25 município goiania deputado henrique cesar beneficiario: instituto saúde, esporte e treinamento ? set objeto da emenda -execução de projeto esportivo voltado ao custeio das atividades finalísticas da instituição. modalidade: termo de fomento nº 295/2026\nepi 374.25 tf 295 ju","instituto saude esporte e treinamento - set","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026190101500236","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","36.316.801/0001-08"],
    [8895,"544.60","7","hospedagem em brasília/df- fatura nº 62596- processo nº 202600055000091.","l a viagens e turismo ltda","2026","5","2026-06-08","junho","6","2026319000500076","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","04.613.668/0001-65"],
    [8896,"2294281.00","4","pagamento parcial de recarga cartões serra da mesa do programa crédito social - celebração do sétimo termo aditivo ao convênio nº 001/2024, firmado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria e a agência de fomento de goiás s/a - goiásfomento,  cujo objeto consiste na transferência de recursos para a consecução das ações o programa crédito social, autorizado pela resolução do fundo protege nº 10/2025 ( sei 83088935).","agencia de fomento de goias s a","2026","36","2026-06-08","junho","6","2026320103600001","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","03.918.382/0001-25"],
    [8897,"180545.60","6","fornecimento de vale alimentação pela le card administradora de cartões , para os colaboradores que estão a disposição, referente ao mês julho- nota fiscal nº 14147- processo nº 202300055000598.","le card administradora de cartoes ltda","2026","4","2026-06-15","junho","6","2026319000400001","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","19.207.352/0001-40"],
    [8898,"588.45","11","pagamento do valor líquido da nf n°16420, em favor de gran coffee comér\ncio,locação e serviços s.a., referente ao contrato nº47/2025, que tem por\nobjeto a locação de máquina multibebidas, no mês de maio/2026.\nsei 202620920000093","gran coffee comercio, locacao e servicos s.a.","2026","6","2026-06-08","junho","6","2026430100600042","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","08.736.011/0010-37"],
    [8899,"64612.73","4",".\nproc pgt 202400005035019-efc\n.\npagamento do valor integral da fatura nº 350529894, relativo ao período\nde 1 a 31 de maio de 2026, em favor da empresa c s brasil frotas s/a,\nconforme o contrato nº 024/2024 (62209635). o pagamento está em conformidade\ncom a orientação constante no despacho nº 13/2026/cge/sgi-05456 (85028245).\n.\nfatura nº 350529894/maio/26..............r$ 64.612,73\n.","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-06-15","junho","6","2026180100600002","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","27.595.780/0001-16"],
    [8900,"52018.55","1",".\n*ipof 2025170100261*\n.\npagamento do valor líquido parcial da nf 008 referente à 1ª medição ao contrato nº 047/2025.\n.\nobjeto: prestação de serviços para a execução de reparação e manutenção da delegacia regional de fiscalização, na cidade de goiás, compreendendo serviços compostos por reparo e manutenção na cobertura, estacionamento, pinturas externas e internas, sistemas elétricos e de ares-condicionados, revitalização de piso interno e paisagismo. \n.\nvigência: 06/10/2025 a 06/10/2026\n.\n[mfo]","m2 engenharia ltda","2026","34","2026-06-03","junho","6","2026170103400009","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","34.757.814/0001-97"],
    [8901,"1234.21","21","salários – referente folha complementar - competência 05/2026. conforme solicitação no despacho nº 2554/2026/agehab/gagp (91124480) e despacho nº 2660/2026/agehab/grsg (91151707). sei 202600031004577/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-06-02","junho","6","2026436200100144","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [8902,"242320.00","2","show artístico cantor mari fernandes  arraia do bem\n\nateste de nota fiscal 91469737  \nmari fernandez eventos e producoes ltda   \ncnpj:41.858.720/0001-70  \ntotal do fornecedor: r$ 242.320,00","mari fernandez eventos e producoes ltda","2026","37","2026-06-08","junho","6","2026420103700003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","41.858.720/0001-70"],
    [8903,"2121.12","4","trata-se do pagamento irr,400000062380220600 de regularização de despesa para o irrf,  referente ao fornecimento de energia elétrica do agrupamento 65607, 21250 e 62380, conforme requisição de despesa referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","44","2026-06-01","junho","6","2026260104400016","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.543.032/0001-04"],
    [8904,"7.72","1","202600010025336 - lrs. aquisição de pós ata (sei nº 202600010025336), do processo de registro de preços (sei nº 202500005028806), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 116507, referente à ata de registro de preços nº 10/2026 \"c\", pregão eletrônico nº 302/2025, ambos do processo (sei nº 202600010008844) que tem como objeto aquisição do medicamento rivaroxabana, 10 mg com rev no valor de r$ 693,00 (seiscentos e noventa e três reais).\n.\nnf: 25046\n.\nvl: 7,72\n.\ndare: 12100002617301763","unique distribuidora de medicamentos eireli","2026","92","2026-06-08","junho","6","2026285009200326","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.864.942/0001-13"],
    [8905,"35000.00","4","descentralização orçamentária à polícia militar  repasse de recursos a serem utilizados na execução de emendas parlamentares, conforme requisição de despesa n° 3/2024 - ssp/sgi 56210827 e anexo: emendas parlamentares pmgo/2024 55954905.\ninstrumentos musicais para o cmus \ndaof 2024.2901.272  \nsei:    202400005016548                \nsislog:    105900\nemenda parlamentar:    764                \nuo:    2901                \nrdf:    3017                \nddo:    7097\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 2630.","mundare comercial importadora e exportadora ltda","2026","2","2026-06-01","junho","6","2024290100200037","2024","2901","gabinete do secretário da segurança pública","41.856.993/0001-85"],
    [8906,"95000.00","1","convênio, a ser celebrado com município de santa fé de goiás - go, cnpj 25.107.517/0001-05, cujo objeto é o repasse financeiro para realização do 37º aniversário do município, que será realizado em 31 de maio de 2026, conforme ofício 87935384.","prefeitura municipal de santa fe de goias","2026","27","2026-06-02","junho","6","2026420102700039","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","25.107.517/0001-05"],
    [8907,"100.00","6","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de cristianopolis.","konectiva provedor de internet ltda","2026","5","2026-06-22","junho","6","2026409100500018","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","11.708.092/0001-85"],
    [8908,"149.90","6","contrato com link de internet banda larga para atender a pmr na cidade de são joão d'aliança.","conecta telecomunicacao ltda","2026","5","2026-06-22","junho","6","2026409100500034","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.825.810/0001-30"],
    [8909,"16500.00","1","pagamento de indenização por desapropriação de elder joaquim da costa (***.347.651-**) - 25%, divorciado, proprietário do imóve l rural denominado \"uma gleba de terras\", na fazenda ribeirão, no município de catalão-go, necessárias à implantação, à restauração, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri), início do perímetro urbano (catalão - go). ipof 2026436100637 - sei 202500036018084 -\n\nfavor depositar para: elder joaquim da costa - cpf 527.347.651-87\nbanco santander - agência 1759 - conta corrente 01004523-9","elder joaquim da costa","2026","85","2026-06-25","junho","6","2026436108500062","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.347.651-**"],
    [8910,"1423.44","7","pagamento a favor da empresa oi s.a., referente a despesa com aditamento de\nprazo e valor ao contrato nº 004/2022 que tem como objeto a contratação de\nempresa para prestação de serviço telefônico fixo comutado nas modalidades:\nlocal, longa distância nacional, longa distância internacional, 0800, bem co\nmo ramais intragrupo com comunicação local sem tarifação, interligados por u\nma central pública de comutação telefônica pelo período de 12 meses, conform\ne requisição de despesas e demais termos constantes nos autos. esse pagament\no refere-se a diferença da fatura n°2606.000113113. pdf:2025150100119.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-06-15","junho","6","2026150100600005","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","76.535.764/0001-43"],
    [8911,"4032886.50","12","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorim (heja). chamamento público. vigência 36 (trinta e seis) meses. rd 320/2024 (63659597).\n.........................................\nproc.202300010063745,hmtj-heja, termo de colaboração n° 13/2025-ses/go,junho 2026, sol. pag.90470328. \n.\nvalor pago............r$ 4.032.886,50.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento junho/2026 heja (90470328).","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","50","2026-06-02","junho","6","2026285005000042","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [8912,"13.94","10","pregão 005/2021-arp nº 02/2022-sead/go-4º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2026 à 07/04/2027. ipof 2026250100112.\n.\n.\npagamento do iss da nota fiscal 20921. sei - 89098705\n.\n.","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-06-03","junho","6","2026250100600066","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","06.088.000/0001-71"],
    [8913,"597.80","15","- pdf 2024170100084.- pagamento do contrato de locação de imóvel onde se enc\nontra instalada a delegacia regional de fiscalização de goianésia, conforme\ndocumentação anexa ao processo..- maio/26....r$ 25.991,98 - ir.....r$ 1.195\n,60 - líq.....r$ 24.796,38.- conforme cláusula sétima, parágrafo quinto do c\nontrato, segue abaixo a relação e porcentagem dos proprietários, conforme es\ncritura do imóvel para efeitos de divisão de valores e descontos de imposto\nde renda:.nome/cpf/porcentual do imóvel/vl bruto/irrf/vl líquido.maria de l.\nmattiazo/605.198.431-34/25 por cento / r$6.498,00(bruto) / r$597,80(irrf) /\nr$5.900,20(líquido).maria t.c. braollos/387.285.671-53/25 por cento/r$6.498,\n00(bruto) / r$597,80 (irrf) / r$5.900,20(líquido).joão pedro b. neto/435.616\n.161-00/8,34 por cento / r$ 2.167,73.débora braollos/363.977.761-15/8,33 por\ncento / r$ 2.165,13.adriana braollos/426.483.191-15/8,33 por cento /r$ 2.16\n5,13.marcelo braollos/425.213.001-87/8,333 por cento /r$ 2.166,00.alexandre\nbraollos/402.891.681-04/8,333 por cento/ r$ 2.266,00.ricardo braollos/587.29\n8.281-04/8,333 por cento/ r$ 2.166,00.- total (100 por cento): r$ 25.991,98\n- irrf: r$ 1.195,60 - líquido: r$ 24.796,38.dvs.\n.\nejs\n.","joao pedro braollos neto","2026","55","2026-06-03","junho","6","2026170105500064","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.616.161-**"],
    [8914,"0.67","11","licitação não aplicável: pagamento de taxas para operacionalização de filmes na sala cine cultura, e considerando a necessidade de quitação de pendências financeiras junto às distribuidoras dos filmes exibidos no exercício de 2025, conforme requisição de despesa 6(89673575) ipof 2026255000011.\n.\nimposto de renda sobre a nf. 172784 - sei 90666213\n.\nempresa: sm distribuidora de filmes ltda\ncnpj: 08257054000149\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-06-01","junho","6","2026255000400003","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [8915,"5438.78","9","valor para pagamento do iss da 18ª medição, do contrato nº 111/2024-goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 02 - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2024436101366, processo sei nº 202600036006384, nf nº 38 iss","basitec - projetos e construcoes ltda","2026","48","2026-06-01","junho","6","2025436104800115","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.342.551/0001-92"],
    [8916,"19060.37","1","pagamento de psa devido a marinalda gomes da silva pereira, 842.150.973-04 proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado pa benemilson oliveira dos santos, são joão d' aliança (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 38,26 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300152.","marinalda gomes da silva pereira","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600074","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.150.973-**"],
    [8917,"38055.97","1","pagamento de psa devido a walter bueno borges,  inscrito no cpf nº 491.505.961-87, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda águas claras, minaçu (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 76,39 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300284","walter bueno borges","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600200","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.505.961-**"],
    [8918,"21700.51","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 01ª medição do contrato: 80/\n2026, o objeto contratação de empresa especializada para a execução de ser\nviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados\nnos municípios que compõe o lote 80 do programa goiás em movimento – eixo mu\nnicípios (araguapaz, aruanã, faina, matrinchã, morro agudo de goiás e mozarl\nândia). referente ao período: 14/04/2026 a 30/04/2026 pdf:2025436101382. \nprocesso sei nº 202600036008346. nf nº: 178.","cbc construtora brasil central ltda","2026","26","2026-06-01","junho","6","2026436102600032","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.164.137/0001-07"],
    [8919,"136174.03","7","pagamento da nota fiscal nº 20 à empresa spe agehab rianapolis ltda, cnpj 58.263.486/0001-30, referente ao serviços de vigilância estendida (meses 01 ao 05) da medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de rianápolis-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 28/02/2026, conforme contrato nº 160/2024 (id. 89964233), e relatório nº 2005/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003973.","spe rianapolis ltda","2026","24","2026-06-01","junho","6","2025436202400343","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.263.486/0001-30"],
    [8920,"2509.20","2","pagamento nota fiscal 27181814 e 27367728 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4960","keila goncalves belizario","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106001253","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.689.031-**"],
    [8921,"665.00","3","valor destinado a cobrir despesas do iss da parcela única do contrato sislog 119594, referente as inscrições de 07 (sete) servidores ao curso de planejamento das contratações de obras públicas e serviços de engenharia, promovida pela empresa excelência educação e ensino ltda, realizado na cidade de goiânia - go. realizado nos dias 11 e 12 de maio/2026. processo sei nº 202600036007929, nf-378.","excelencia educacao e ensino ltda - me","2026","6","2026-06-01","junho","6","2026436100600092","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.855.539/0001-16"],
    [8922,"55660.76","10","pdf:2024290100230\n24285-03/26 liq..............27.830,38 \n24354-04/26 liq..............27.830,38 \n\ntotal a pagar................55.660,76\n\n\nepn","life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda","2026","14","2026-06-01","junho","6","2026290101400012","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","63.067.904/0002-35"],
    [8923,"331522.01","1","valor destinado ao pagamento de parte da 20ª medição do contrato nº 79/2024\n- goinfra - referente à obra de implantação para pavimentação da go-460, tr\necho: diolândia / são patrício, neste estado, relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2026436100370, processo sei nº 202600036006548, nf 18.","cnb construtora ltda","2026","62","2026-06-02","junho","6","2026436106200081","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.402.563/0001-67"],
    [8924,"422011.86","7","valor destinado ao pagamento da 37ª medição com reajuste negativo e retenção cautelar do contrato nº 019/2023-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 06), processo 202600036007555 nfs-e nº 2461 liq a 2472 liq.","construtora centro leste s a","2026","8","2026-06-02","junho","6","2026438000800033","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","02.155.735/0001-10"],
    [8925,"480.58","3","trata-se do contrato nº174/18, fornecimento de água tratada e coleta \nde esgosto do município de trombas.\n-\nmês de referência: maio\nfatura maio/2026 - total: r$778,56\nemissão: 22.05.2026\nateste: 28.05.2026\nlíquido: r$ 480,58\n-\nprocesso: 201700006027503\nipof: 2026240100224\n-\nhs","servi o autonomo de agua e esgoto - trombas","2026","39","2026-06-03","junho","6","2026240103900021","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.124.346/0001-00"],
    [8926,"1658.72","14","202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 138 ref 04/2026  r$ 1.658,72.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-06-03","junho","6","2026296101800127","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [8927,"3527.28","10","sei 202600031003618, rrt nº - 16881344, boleto nº 24641483, referente a projeto de patamarização em são simão-go.  conforme despacho n° 2216/2026 - cooinsp/agehab.\n\nsei 202600031003618, rrt nº - 16881330, boleto nº 24641491, referente a projeto de patamarização em são simão-go.  conforme despacho n° 2216/2026 - cooinsp/agehab.\n\nsei 202600031003618, rrt nº - 16881317, boleto nº 24641511, referente a projeto de patamarização em são luís de montes belos-go.  conforme despacho n° 2216/2026 - cooinsp/agehab.\n\nsei 202600031003618, rrt nº - 16881308, boleto nº 24641514, referente a projeto de patamarização em ipiranga de goiás-go.  conforme despacho n° 2216/2026 - cooinsp/agehab.\n\nsei 202600031003618, rrt nº - 16798191, boleto nº 24641506, referente a projeto de patamarização em bonópolis-go.  conforme despacho n° 2216/2026 - cooinsp/agehab.\n\nsei 202600031003618, rrt nº - 16738601, boleto nº 24640611, referente a projeto de patamarização em trombas-go.  conforme despacho n° 2216/2026 - cooinsp/agehab.\n\nsei 202600031003618, rrt nº - 16798170, boleto nº 24640644, referente a projeto de patamarização em goiatuba-go.  conforme despacho n° 2216/2026 - cooinsp/agehab.\n\nsei 202600031003618, rrt nº - 16799137, boleto nº 24640647, referente a projeto de passeio público em caldazinha-go.  conforme despacho n° 2216/2026 - cooinsp/agehab.\n\nsei 202600031003618, rrt nº - 16798398, boleto nº 24640645, referente a projeto de patamarização em itapuranga-go.  conforme despacho n° 2216/2026 - cooinsp/agehab.\n\nsei 202600031003618, rrt nº - 16921761, boleto nº 24640900, referente a  projeto de patamarização em cocalzinho de goiás-go.  conforme despacho n° 2216/2026 - cooinsp/agehab.\n\nsei 202600031003618, rrt nº - 16797856, boleto nº 24640643, referente a  projeto de patamarização em cachoeira dourada-go.  conforme despacho n° 2216/2026 - cooinsp/agehab.\n\nsei 202600031003618, rrt nº - 16799497, boleto nº 24641499, referente a projeto de patamarização em caldazinha-go.  conforme despacho n° 2216/2026 - cooinsp/agehab.\n\nsei 202600031003618, rrt nº - 16799598, boleto nº 24641513, referente a projeto de patamarização em catalão-go.  conforme despacho n° 2216/2026 - cooinsp/agehab.\n\nsei 202600031003618, rrt nº - 16799678, boleto nº 24641523, referente a projeto de patamarização em goiatuba-go.  conforme despacho n° 2216/2026 - cooinsp/agehab.\n\nsei 202600031003618, rrt nº - 16799771, boleto nº 24641530, referente a projeto de patamarização em itapaci-go.  conforme despacho n° 2216/2026 - cooinsp/agehab.\n\nsei 202600031003618, rrt nº - 16799822, boleto nº 24641536, referente a projeto de patamarização em montividiu do norte-go.  conforme despacho n° 2216/2026 - cooinsp/agehab.\n\nsei 202600031003618, rrt nº - 16800040, boleto nº 24641543, referente a projeto de patamarização em paraúna-go.  conforme despacho n° 2216/2026 - cooinsp/agehab.\n\nsei 202600031003618, rrt nº - 16799874, boleto nº 24641539, referente a projeto de patamarização em são patrício-go.  conforme despacho n° 2216/2026 - cooinsp/agehab.\n\nsei 202600031003618, rrt nº - 16799940, boleto nº 24641541, referente a projeto de patamarização em terezópolis de goiás -go.  conforme despacho n° 2216/2026 - cooinsp/agehab.\n\nsei 202600031003618, rrt nº - 16921647, boleto nº 24641643, referente a projeto de patamarização em matrinchã-go.  conforme despacho n° 2216/2026 - cooinsp/agehab.\n\nsei 202600031003618, rrt nº - 16921591, boleto nº 24641630, referente a projeto de passeio público em vicentinópolis-go.  conforme despacho n° 2216/2026 - cooinsp/agehab.\n\nsei 202600031003618, rrt nº - 16809370, boleto nº 24640445, referente a projeto de passeio público em jaraguá-go.  conforme despacho n° 2216/2026 - cooinsp/agehab.\n\nsei 202600031003618, rrt nº - 16799804, boleto nº 24640440, referente a projeto de passeio público em cachoeira dourada-go.  con","conselho de arquitetura e urbanismo de goias","2026","5","2026-06-03","junho","6","2026436200500045","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.896.563/0001-14"],
    [8928,"100000.00","1","processo 202600042005226 - lrs de transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para piracanjuba realizar o  ?dia d - projeto impacto?, com o objetivo de fortalecer as estratégias de promoção da saúde e prevenção de doenças, com foco na redução de fatores de risco e na melhoria da qualidade de vida da população.\n.\nvl: 100.000,00","fundo municipal de saude de piracanjuba","2026","197","2026-06-01","junho","6","2026285019700006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.753.396/0001-00"],
    [8929,"9.98","8","pagamento do irrf da nf 972967, em favor neo consultoria e adminis\ntracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, que tem por obje\nto a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornec\nimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede d\ne postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado(com\nchip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretaria. pagamento\nreferente à gasolina no mês de abril/2026.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-06-02","junho","6","2026430100600011","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","25.165.749/0001-10"],
    [8930,"67.69","7","pagamento ref. à pdf nº 2024186300011 retenção de imposto sobre a nota \nfiscal nº.13150, referente ao mês de maio de 2026, como segue abaixo:\ni.s.s..............................................................r$ 67,69.\ntotal selecionado:.................................................r$ 67,69. processo sei: nº 202400029000189.\ncentro oeste sistemas de seguranca ltda.","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","8","2026-06-16","junho","6","2026186300800063","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","15.408.392/0001-08"],
    [8931,"5173.64","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026 - ressarcimento.\n. \nressarcimento à prefeitura municipal de iporá-go, da remuneração e encargos pagos a servidora daquela prefeitura, ora cedida a esta pasta, referente ao mês 03/2026, no valor de r$ 5.173,64.\n. \nservidora: deborah luiza silva, cpf nº ***.210.421-**.\nprocesso sei nº: 202600007017204\n. \nfavor creditar conforme dados abaixo:\nfavorecido: prefeitura municipal de iporá\ncnpj: 01.157.536/0001-88\n\nduam nº 60896101 no valor de r$5.173,64","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-06-18","junho","6","2026290400100123","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [8932,"1373.07","18","pagamento retenção de irrf proveniente da prestação de serviços de manut. predial preventiva, corretiva e preditiva em razão dos serviços serem de natureza continuada e necessária para suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das ações de manut.predial no complexo da abc, estação de transmissão morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências do centro cul tural oscar niemeyer, no per. de maio/2026, conforme nf 0276 emitida em 03/06/2026 devidamente atestada pelo gestor","a forca comercial e servicos ltda - me","2026","14","2026-06-30","junho","6","2026126101400026","2026","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [8933,"1107.96","8","fornecimento de vales-transportes para os jovens aprendizes referente ao mês julho/2026  - processo nº 202300055000136.","redemob consorcio","2026","4","2026-06-26","junho","6","2026319000400004","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","10.636.142/0001-01"],
    [8934,"14.30","23",".\nipof 2025170100114\n.\nordem de pagamento relativa ao valor do issqn da nota fiscal nº 138, do\ncontrato átria-nº 031/2025/economia, de empresa especializada na prestação d\ne serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break\n,almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da\nsecretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.\n.\njer\n.","atria solucoes integradas ltda","2026","55","2026-06-26","junho","6","2026170105500011","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","50.336.436/0001-24"],
    [8935,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 557 município itauçu/go deputado julio pina beneficiario: cooperativa dos agricultores familiares de itaucu e do alto do meia ponte objeto da emenda - aquisição de equipamentos para beneficiamento e processamento de mel e equipamentos de apoio à produção agrícola familiar. modalidade: termo de fomento nº 299/2026\nepi 557 tf 299 junh","cooperativa dos agricultores familiares de itaucu e do alto do meia ponte","2026","17","2026-06-26","junho","6","2026190101700065","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","07.793.302/0001-03"],
    [8936,"54407.62","2","auxílio alimentação lei 19.951 da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026.\nipof: 2026400100222\ngec","secretaria-geral de governo","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026400100600054","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [8937,"28.26","2","emenda parlamentar impositiva número 882 município n/a deputado bia de lima\nobjeto da emenda a definir - investimentos\npagamento retenção irrf aquisição de micro-ondas para atendimento das demand\nas dos câmpus, unidades universitárias e administração central/reitoria da u\nniversidade estadual de goiás,\nsolipa sei: 92009616\natestado sei: 92009605\ndare sei:92207295\ndespacho sei: 92207438","gesner comercial ltda","2026","37","2026-06-26","junho","6","2025406203700086","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","55.216.226/0001-16"],
    [8938,"85700.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1056.5 município campo alegre de goias deputado (a) julio pina neto. objeto da emenda custeio na aquisição de material esportivo para escolas luiz fava, liberdade, francisca mariana luiz  do município de campo alegre/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 2151/2026/seduc/gcr-, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2674/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n°. 425/2026 assinado e publicado(92310805)","prefeitura municipal de campo alegre de goias","2026","256","2026-06-30","junho","6","2026240125600182","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.763.614/0001-98"],
    [8939,"4213.59","11","ipof: 2025160100168 - processo: 202500005036431\npagamento referente aquisição de créditos de bilhete de vales \nde transporte, por meio de contratação do consórcio redemob, \npara suprir as demandas dos servidores desta secretaria de estado \nda casa militar, por um período de 12 (doze) meses. sislog: 117349\nconforme dados á saber:\n- fatura: 12389072, emissão: 24/06/2026, atestado: 25/06/2026, \nreferência: 07/2026, valor: r$ 4.213,59 - líquido","redemob consorcio","2026","5","2026-06-30","junho","6","2026160100500004","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","10.636.142/0001-01"],
    [8940,"42.88","11","pagamento do liquido da nf. 1187 referente a exames periódicos no mês de maio de 2026.","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-06-30","junho","6","2026130100600005","2026","1301","gabinete do vice-governador","30.862.228/0001-51"],
    [8941,"100.82","7","pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-06-25","junho","6","2026170105000330","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [8942,"828570.85","4","- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-06-25","junho","6","2026240124200109","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8943,"59.66","7","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 22/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das insta lações da semad, nas dependências do parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2283 e ipof 2025215300320. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$59,66.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006617.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-06-29","junho","6","2026215306100016","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [8944,"2710.77","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","244","2026-06-25","junho","6","2026240124400060","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8945,"4684.41","12","pdf:\t2025295000365\n3000526256-05/26 ir\t340,38 \n3000526255-05/26 ir\t4.282,10 \n3000526257-05/26 ir\t61,93 \nlfb","saneamento de goias s a","2026","4","2026-06-26","junho","6","2026295000400013","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","01.616.929/0001-02"],
    [8946,"31475.57","10","valor para pagamento da parte líquida da 19ª medição do contrato nº 113/2024-goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás , constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2024436101382, processo sei 202500036009201, nf 358.","scb servicos e consultoria em bim ltda","2026","62","2026-06-28","junho","6","2026436106200025","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","22.642.758/0001-66"],
    [8947,"285.59","303","art 1020260197848, boleto art da execução do contrato gme lote 08 - despacho nº 1369/2026/goinfra/ma-gemru - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-06-29","junho","6","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [8948,"33183.34","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (auxílio alimentação e verba indenizatória) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026336200600024","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [8949,"37378.24","1","202400025099498- refere-se ao pagamento nf 932 - sinalização vert 150un(449,66)sinalização horz(2961,880m(3110) nf 932 -sinalização campo limpo de goias.\nateste-91666066","filgueira prestacao de servicos ltda","2026","28","2026-06-30","junho","6","2026296102800009","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","19.560.627/0001-25"],
    [8950,"961.77","1","pagamento de custas processuais, referente ao processo trabalhista nº acum 00107**-36.2023.5.18.0002 promovido pelo sintracon em face da agência goiana de habitação -agehab, visando a aplicação do índice de reajuste salarial de 5% (cinco por cento), a partir de 1º de maio de 2023, conforme cct 2023/2025.conforme despacho 279/2026/pj (91794861), despacho nº 507/2026/agehab/ai (92227313), despacho nº 3083/2026/agehab/grsg (92151648) processo sei 202500031011693","tribunal regional do trabalho da 18 regiao","2026","5","2026-06-29","junho","6","2026436200500164","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.395.868/0001-63"],
    [8951,"8089.59","8","contrato nº 040/2024 (sei nº 59911157), de locação de imóvel para sediar a 5ªdp-anápolis. pagamento referente ao mês 05/2026 conforme segue:\n.\nr$ 9.674,32 bruto\nr$ 1.584,73 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 8.089,59 líquido","darcy inacio de sousa","2026","7","2026-06-29","junho","6","2026290400700059","2026","2904","polícia civil","***.288.571-**"],
    [8952,"3335.14","1","pdf:\t2026290600393\n.\nobjeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.\nexerc. anterior-rra\n.\nvalor: r$ 3.335,14\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026290600100217","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [8953,"0.00","82","pagamento do issqn da nf  399\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-06-26","junho","6","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [8954,"52103.03","10","pagamento da nf 0013 emitida em 02/06/2026 prest. de serviços de salão de be\nleza com conhecimento em maquiagem específica para hdtv visando garantir a e\nxcelência estética e melhorar a aparência dos repórteres, apresentadores e c\nonvidados para entrevistas transmitidas via digital, que tange a prest. de s\nerviços de maquiagem feminina e masculina, e escova; de natureza contínua; c\nom disponibilização de produtos, equipamentos e estrutura para atender ao nú\nmero d profissionais das emissoras, no periodo maio/2025 - devidamente atest\nada pelo gestor","ibc servicos cursos e comercio de cosmeticos ltda","2026","6","2026-06-30","junho","6","2026126100600010","2026","1261","agência brasil central - abc","24.819.817/0001-54"],
    [8955,"1077.84","34","pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com a aquisição de hospedagem conforme ordem de serviço nº 25 (91943359), para a secretária de estado, andréa vulcanis, com a finalidade de participar na condição de palestrante da abertura do \"fica 2026 – festival internacional de cinema e vídeo ambiental\", que foi realizado no dia 16 de junho de 2026, na cidade de goiás - goiás, conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 341 e pdf n° 2026210100058. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$1.077,84.\n.\nprocesso de pagamento 202600017005453.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","6","2026-06-29","junho","6","2026210100600057","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","01.819.149/0001-60"],
    [8956,"25395.42","10","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em maio/2026, conforme despacho nº 917/2026-gear de 22/06/2026.","banco cooperativo sicoob s a","2026","7","2026-06-29","junho","6","2026170400700042","2026","1704","encargos especiais","02.038.232/0001-64"],
    [8957,"0.00","1","processo 202500005022038 - crs\n.\naquisição de insumos, do tipo, kits de calibração e amplificação, por meio de inexigibilidade de licitação, a serem utilizados no equipamento termociclador da thermofisher instalado na seção de biologia molecular do lacen/ses-go. contratação sislog 11544. vigência de 12 meses a partir da publicação no pncp. programa federal vigilância em saúde. portaria 6527/2025.\n.\nnota fiscal.........emissão..........valor\n264823..............03/06/2026.......86.270,35\n.","life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda","2026","124","2026-06-29","junho","6","2026285012400049","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","63.067.904/0005-88"],
    [8958,"115.00","1","pagamento que se faz a claudio emiliano ferreira , cpf ***.288.041-**, destinado a suprir diária (ajuda de custo) para realização de uma feira expositiva voltada à valorização e promoção dos produtos da sociobioeconomia do cerrado goiano nos dias 10 e 11 de junho de 2026 na semana do meio ambiente, evento organizado pela secretaria de estado meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad) em goiânia/go, conforme requisição de despesas nº 71/2026 (91328910) e ipof 2026215300392.\n.\nvalor da ordem de pagamento ........ r$ 115,00.","claudio emiliano ferreira","2026","26","2026-06-29","junho","6","2026215302600296","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.288.041-**"],
    [8959,"354602.03","5","pagamento da 34ª medição do contrato 67/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009714, nf nº 23649 líquido.","ste serviços técnicos de engenharia s/a","2026","91","2026-06-26","junho","6","2026436109100004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","88.849.773/0001-98"],
    [8960,"15461.11","1","pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao  mês de junho/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026430100100165","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [8961,"440.38","2","pagamento via siafic. recolhimento de irrf sobre reajuste de contrato de empresa de engenharia para execução dos serviços de adequação de imóvel, conforme nota fiscal nº 126 - sei 91935789 e dare - sei 92071449.","s g barros engenharia","2026","35","2026-06-26","junho","6","2026406203500013","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","36.410.575/0001-20"],
    [8962,"747.53","6",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a\nfolha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nref. junho/2026\n.\njurisdicionados: estado de goiás / maria aparecida peres santos\n.\nprocesso: 5294712-32.2017.8.09.0149 –conta: 1241 – 040 – 01518507-1\n.\nvalor...........................r$ 747,53\n.\nobs.: 202600010024253","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026285000500400","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [8963,"20957.11","29","202500025100072 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 1044 ref 05/2026  r$ 20.957,11(91467753)ateste.","office seguranca ltda epp","2026","18","2026-06-30","junho","6","2026296101800039","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","24.610.153/0001-19"],
    [8964,"1574.00","25","refere-se ao pagamento do irrf:\nfat 3000526216 ref 05/2026  r$ 1574 sei 202200025003733 ateste (91751425) \npagamento on line","saneamento de goias s a","2026","20","2026-06-30","junho","6","2026296102000040","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.616.929/0001-02"],
    [8965,"1370.72","1","descontos com a aspoleg\nfolha de inativos junho/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","aspoleg associacao dos servidores da policia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-06-24","junho","6","2026188000300192","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","14.105.862/0001-93"],
    [8966,"5377.82","11","valor para pagamento do inss do contrato nº 107/2023, da 18ª medição, referente à contratação de empresa para prestação de serviços técnicos auxiliares de arquivologia para realização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da lgpd, proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e serviços de tecnologia da informação necessários para implementação da transformação digital, visando atender demanda da agência goiana de infraestrutura e transportes- goinfra , lote 01. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036008711, nf nº 548.","the docs digitalizacao ltda","2026","8","2026-06-16","junho","6","2026436100800007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","22.267.354/0001-30"],
    [8967,"622.42","53","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: luiz claudio mamedio da silva, processo: 5149035-61.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","37","2026-06-24","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [8968,"14165.42","1","pagamento liquido com 1º termo aditivo contrato nº 099/2021 (81179000), cujo objeto é a prestação de serviços de reprografia, ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner, cilindro e papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado. conforme despacho nº 2546/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nipof-2026240101851\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 01340 - serra dourada\nconta para crédito: 03000031557\n.\nnota fiscal...valor \n1800...r$ 14.165,42\n.\nweyder","imagem produtos e servicos para informatica - eireli","2026","18","2026-06-23","junho","6","2026240101800008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.819.752/0001-35"],
    [8969,"34.49","289","art 1020260192641 referente a elaboração do orçamento da rodovia go-139/go-561, constante no processo ipof 2026436100016 - sei nº 202500011045026. despacho nº 335/2026/goinfra/pj-gecob -","crea-go","2026","42","2026-06-24","junho","6","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [8970,"6292.45","4","prorrogação do contrato nº 09/2020-pge cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização da sala ocupada pela procuradoria na capital federal, situada no 2º pavimento do bloco a, do complexo de edifícios denominado brasil xxi, construído no conjunto a, da quadra 06 do setor hoteleiro sul, brasília (df), por mais 12 (doze) meses.\n* * nota fiscal 487 liq - ref. o valor líquido no mês de maio/2026","j i s da mata comercio e servicos","2026","6","2026-06-11","junho","6","2026140100600055","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","48.768.458/0001-11"],
    [8971,"14998.27","1","pagamento referente á nota fiscal nº27644485 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3128.","levy pires chagas","2026","60","2026-06-24","junho","6","2025320106000824","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.254.182-**"],
    [8972,"849.30","6","contrato com link de internet banda larga  para atener a emater nas cidades: \nbom jesus, buriti alegre, 2 pontos em morrinhos, panamá e rio quente.","conexao telematica ltda","2026","5","2026-06-16","junho","6","2026409100500084","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.014.766/0001-89"],
    [8973,"29267.98","9","* ipof nº. 2023170100062 *\n* processo contrato 019/2023: 202300004005396 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 44 (sei 91618177) (ref. maio/2026) refere-se\n ao contrato nº. 019/2023 de prestação de serviços arquivísticos, digitaliza\nção, higienização, registro, indexação e transmissão eletrônica de documento\ns diversos assentados no acervo físico desta secretaria de estado da economi\na, a serem autenticados por meio de certificação digital e arquivados/ordena\ndos em mídia eletrônica, indexados, ocerizados e tratados para importação em\n software a ser disponibilizado pela empresa contratada, pelo período de 36(\ntrinta e seis) meses.\n.\nrmvp\n.\n*************","dda tecnologia ltda","2026","55","2026-06-16","junho","6","2026170105500045","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.996.986/0001-90"],
    [8974,"58.80","4","serviços de publicidade de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás. nf 17898 - 05/26.","editora diario do estado eireli - me","2026","6","2026-06-16","junho","6","2026326200600028","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","24.946.442/0001-93"],
    [8975,"18000.00","4","show artístico cantor pablo  arraia do bem.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n975-irrf \t3.3.90.39.05 \t11/06/2026 \t08/06/2026 \t18.000,00 \t18.000,00","ad producao musical ltda","2026","37","2026-06-16","junho","6","2026420103700006","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","26.337.395/0001-06"],
    [8976,"1095.54","3","retenção ir à empresa katia construtora e incorporadora ltda referente a a reforma e ampliação da escola estadual josé manoel vilela, no município de jataí - go, conforme contrato nº 006/2026.\nnf 44 r$ 91.295,19 – 2ª medição \ninss: r$ 3.332,09 (30.291,74*11%) \nissqn: r$ 4.564,76 (91.295,19*5%)\ni.r. r$ 1.095,54 (91.295,19*1,2%) \nvalor líquido r$ 82.302,80 \n.\nconforme despacho nº 2583/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202600006024537\npdf: 2026240100256\ncno: \ncod. pgto: 28\n.\nisabel","katia construtora e inc ltda-me","2026","30","2026-06-18","junho","6","2026240103000003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","44.212.368/0001-99"],
    [8977,"115.00","3","pagamento de diárias para o ceas, para a execução da política nacional de as\nsistência social da seds. 2025 parcial.processo sei: 202410319006548portaria\n: 67*******favor depositar na conta abaixo****nome: maria joaquina de jesusc\npf: 289.864.407-91banco: caixaagência: 1340op: 037c/c: 584124781-2\n.\npagamento formal - regularização contábil","fundo estadual de assistencia social","2026","40","2026-06-25","junho","6","2026305104000008","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [8978,"56.18","4","processo: 202600010030071 - vvf.\n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência \nfarmacêutica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa\n.\nnota.........valor(r$)\n13892.........56,18\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002618101724","sante medica hospitalar ltda","2026","90","2026-06-16","junho","6","2026285009000066","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [8979,"6116.26","4","pagamento de fornecimento de peças e materiais de reposição, necessários à execução dos serviços instalações do complexo da abc, na estação de transmissão morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências do centro cultural oscar niemeyer, no per. de maio de 2026, conforme nf 194 emitida em 03/06/2026 devidamente atestada pelo gestor","a forca comercial e servicos ltda - me","2026","14","2026-06-16","junho","6","2026126101400023","2026","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [8980,"14963.60","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27561436 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6300","hermenegilda freitas silva","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106000128","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.321.511-**"],
    [8981,"1830748.95","1","pagamento à empresa acima, referente ao contrato nº 013/2026 /seduc,  cujo objeto é a  contratação de empresa especializada em formações, por meio de dispensa de licitação, visando à formação continuada dos profissionais da educação do ensino fundamental - anos iniciais, atores do programa alfamais goiás, no contexto do compromisso nacional criança alfabetizada - cnca, conforme termo par nº 955642-2 (76722007), a fim de que estes tornam-se agentes multiplicadores em suas regionais, considerando o regime de colaboração entre os 246 municípios goiano. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\n\t\nnota fiscal:  120937\t\ndata de emissão:\t27/05/2026\nreferência: \tabril\natesto: \t00/01/1900\nvalor total da nota:  \tr$ 1.830.748,95\nlíquido:\tr$ 1.830.748,95\n.\nprocesso \t202500006085291","fundacao getulio vargas","2026","263","2026-06-09","junho","6","2026240126300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","33.641.663/0001-44"],
    [8982,"139572.40","7","processo pgto 202200010026387 - crs\n.\nprorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad. vigência: 30/03/2026 a 30/03/2027. rd 17 (80716234).\n.\nnumero documento:07.16.26161.3515113-4\n.\nref. ao inss \n.\nnota fiscal.............emissão..............valor\n1889/abr/26/inss........08/05/2026..........70.712,87 \n1883/abr/26/inss........08/05/2026...........2.574,29 \n1884/abr/26/inss........08/05/2026...........2.574,29 \n1885/abr/26/inss........08/05/2026...........5.148,57 \n1886/abr/26/inss........08/05/2026...........7.722,86 \n1887/abr/26/inss........08/05/2026...........5.148,57 \n1888/abr/26/inss........08/05/2026...........2.574,29 \n1891/abr/26/inss........08/05/2026...........2.574,29 \n1893/abr/26/inss........08/05/2026...........2.574,29 \n1892/abr/26/inss........08/05/2026...........2.574,29 \n1894/abr/26/inss........08/05/2026...........5.148,57 \n1895/abr/26/inss........08/05/2026...........2.574,29 \n1896/abr/26/inss........08/05/2026...........2.574,29 \n1897/abr/26/inss........08/05/2026...........2.574,29 \n1898/abr/26/inss........08/05/2026...........2.574,29 \n1899/abr/26/inss........08/05/2026...........5.148,57 \n1900/abr/26/inss........08/05/2026...........5.148,57 \n1901/abr/26/inss........08/05/2026...........2.574,29 \n1902/abr/26/inss........08/05/2026...........2.574,29 \n1861/mar/26/inss........07/05/2026...........2.357,09 \n1862/mar/26/inss........07/05/2026...........85,81 \n1864/mar/26/inss........07/05/2026...........85,81 \n1865/mar/26/inss........07/05/2026...........171,62 \n1866/mar/26/inss........07/05/2026...........257,43 \n1867/mar/26/inss........07/05/2026...........171,62 \n1868/mar/26/inss........07/05/2026...........85,81 \n1869/mar/26/inss........07/05/2026...........85,81 \n1870/mar/26/inss........07/05/2026...........85,81 \n1871/mar/26/inss........07/05/2026...........85,81 \n1872/mar/26/inss........07/05/2026...........171,62 \n1873/mar/26/inss........07/05/2026...........85,81 \n1874/mar/26/inss........07/05/2026...........85,81 \n1875/mar/26/inss........07/05/2026...........85,81 \n1876/mar/26/inss........07/05/2026...........85,81 \n1877/mar/26/inss........07/05/2026...........171,62 \n1878/mar/26/inss........07/05/2026...........171,62 \n1879/mar/26/inss........07/05/2026...........85,81 \n1880/mar/26/inss........07/05/2026...........85,81 \n.\ntotal a pagar:\t139.572,40\n.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","10","2026-06-15","junho","6","2026285001000150","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [8983,"4434.89","6","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(junho/2026).\n(......>>> ploa/2026 <<<.....).","ana zelia dos santos melo","2026","10","2026-06-25","junho","6","2026409301000019","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.544.591-**"],
    [8984,"741.93","6","despesas com pensão judicial a leda maria de oliveira cruz em desfavor da metrobus(ação:  0013495-73.2016.8.09.005),  08/09/2015, devido a acidente onde a motocicleta pilotada por seu cônjuge foi ? abruptamente ? atingida por um ônibus da empresa. menciona, ainda, que  o condutor  do transporte coletivo inobservou a sinalização semafórica do local,  conforme:  comun. 206/2025 e 245/2025-metrobus/gjur-19658,  desp.1307/2025/metrobus/sgeral-19682, desp.236/2025-metrobus/gjur-19658.\n(referência: julho/2026).","leda maria de oliveira cruz","2026","10","2026-06-25","junho","6","2026409301000034","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.561.791-**"],
    [8985,"7788.50","67","202400025195448 refere-se ao pagamento do irrf:   nf 53 ref 06/2026  r$ 7.788,50 (91296039) ateste.\npagamento on line","invicta transportes ltda","2026","29","2026-06-15","junho","6","2026296102900006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [8986,"190.00","4","pagamento a favor do centro de integração empresa-escola - ciee referente ao\naditamento de quantidade (2 vagas) da contratação do centro de integração e\nmpresa escola - ciee referente a despesas com prestação de serviços de agent\ne de integração, visando o preenchimento de vagas de estágio com carga horár\nia de 04 h, com taxa adm. de r$ 19,00 por estagiário e com acréscimo de 10%\ncom a finalidade de pagamento de auxílio transporte aos estagiários em exerc\nício na cge, pelo período de 12 meses a partir de 20/02/2025. este pagamento\nrefere-se a nota fiscal n°03951172. pdf 2025150100050.","centro de integracao empresa escola cie e","2026","6","2026-06-15","junho","6","2026150100600001","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","61.600.839/0001-55"],
    [8987,"99.99","6","contrato com link de internet para atender ao detran em itapirapuã.","jc gonzaga cardoso ltda","2026","5","2026-06-16","junho","6","2026409100500047","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","32.223.300/0001-26"],
    [8988,"80000.00","1","202600005009757 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 831 município araguapaz deputado josé machado objeto da emenda aquisição de veículo para a saúde do município de araguapaz - go.\n.\nvl: 80.000,00","fundo municipal de saude de araguapaz","2026","182","2026-06-16","junho","6","2026285018200053","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.238.287/0001-09"],
    [8989,"10197.64","1","processo: 202600010035511 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n13826........10.197,64","sante medica hospitalar ltda","2026","92","2026-06-16","junho","6","2026285009200414","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [8990,"49730.00","5","adesão a ata 037/sad/2025-1-(76249236)-serviços de locação de veículos automotores, 2 camionete 4x4 e 5 sedan padrão a, com o fornecimento de equipamentos e itens elencados na especificação (item 002 e 003) do subitem 5.8.1 do termo de referência do edital nº 051/2024 sad, quilometragem livre, atendendo a necessidade desta pasta, pelo período de 12 (doze) meses, em quantidades e especificações descritas no termo de referência secult.\n.\nliquido\n.\nfatura: 3768\n.\nsei (89940880)\n.\nreferência: maio de 2026","flavio vasconcelos alves e castro","2026","6","2026-06-16","junho","6","2026250100600013","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","08.714.430/0001-87"],
    [8991,"17366.25","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referente ao pagamento de danos morais, proferida nos autos 5560360.07.2019.8.09.0051, determinado pelo juízo da 1ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia - go, ao pagamento no valor 17.366,25 (dezessete mil trezentos e sessenta e e seis reais e vinte e cinco centavos) - em favor de marcius pascoal itaborahy cpf 629.557.216-20, conforme id 040253500242606127.","junta comercial do estado de goias","2026","7","2026-06-16","junho","6","2026336200700104","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [8992,"972.60","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 06/2026, referente: pensão alimentícia.\n.\n..>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","viviane cristina dutra","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026409300100186","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.659.541-**"],
    [8993,"460.00","1","solicitação de 02(duas) diárias em virtude da participação do colaborador, wallisson silva mendes, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em quirinópolis/go- processo nº 202600055000279.","wallisson silva mendes","2026","5","2026-06-16","junho","6","2026319000500313","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.563.826-**"],
    [8994,"2574.95","1","pagamento de indenização de pessoal requisitado referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.\n.\nnatureza despesas: 3.1.90.96.02 - valor: r$ 2.574,95","prefeitura municipal de sanclerlandia","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026300100100257","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.164.804/0001-51"],
    [8995,"844339.58","3","pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.\n.\nnatureza despesas: 3.1.90.11.12 - valor: r$ 1.319,40 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.19 - valor: r$ 32.023,45 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.20 - valor: r$ 844.339,58","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026300100100270","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [8996,"200000.00","1","202600005010145 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 769 município itaja deputado lincoln tejota objeto da emenda custeio para a secretaria municipal de saúde de itajá. parecer 451/2026/ses/gae (88824396). despacho 475/2026/ses/asstec/subpas.  (89028073). rd 430/2026/ses/cep (90898796).\n.\nvl: 200.000,00","fundo municipal de saude de itaja","2026","183","2026-06-16","junho","6","2026285018300284","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.475.739/0001-76"],
    [8997,"903.44","23","ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 51.52/2026 - 202600020001778","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-16","junho","6","2026406201000030","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8998,"22000.81","3","pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao anderli divina ferreira rios, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e \nipof 2026326100317. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 agência: 2535 - operação: 040 conta judicial: nº 02186973-5, no \nvalor de:............r$ 22.000,81.","anderli divina ferreira rios","2026","32","2026-06-25","junho","6","2026326103200022","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.021.601-**"],
    [8999,"3950.00","29","upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 28.29/2026 - 202600020003759","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-08","junho","6","2026406201000058","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9000,"322974.86","2","202400025066860 nf 161 05/2026 call center r$322.974,86.","associacao dos deficientes fisicos do estado de goias","2026","20","2026-06-11","junho","6","2026296102000104","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.917.870/0001-55"],
    [9001,"278.40","10","retenção de irrf referente ao recibo do mês de maio/2026, relativo à \nlocação do imóvel que abriga a unidade do vapt vupt de nerópolis. pdf: 2024180100638. lvc","agroecom comercio e serviços ltda","2026","5","2026-06-11","junho","6","2026180100500042","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","40.685.713/0001-50"],
    [9002,"278780.65","1","repasse de recurso financeiro visando o 35º apostilamento ao contrato de gestão nº 45/2022-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e o instituto patris, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia. referente à parcela de maio de 2026. piso de enfermagem - portaria 11417/2026. rd 191 (91625830).\n................................\nproc. 202600010047821,h.e.luziania,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne 35º apostilamento,ref.maio 2026.\n.\nvalor pago............r$ 278.780,65.\n.\napostila - 35º apostilamento /hel (92131692).","instituto patris","2026","57","2026-06-25","junho","6","2026285005700108","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.678.845/0001-40"],
    [9003,"2350157.80","11","valor destinado ao pagamento de parte da 20ª medição do contrato nº 79/2024\n- goinfra - referente à obra de implantação para pavimentação da go-460, tr\necho: diolândia / são patrício, neste estado, relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2025435000139, processo sei nº 202600036006548, nf 18.","cnb construtora ltda","2026","21","2026-06-08","junho","6","2025435002100004","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","04.402.563/0001-67"],
    [9004,"1.20","9","issqn retido da fonte competencia 05-2026 conf nfse 729236","linq telecomunicacoes ltda me","2026","5","2026-06-10","junho","6","2026409100500056","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","26.329.734/0001-02"],
    [9005,"102.72","1","recolhimento imposto de renda sobre a aquisição de uma unidade de modelo anatômico, simulador de exame pélvico e ginecológico, com recurso oriundo do convênio 913661/2021 para atender os laboratórios de saúde da unu itumbiara da ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 3176, emitida em 13.05.2026 - sei 91017339 e atestado nº 2/2026 - sei 91019123. dare - sei 91107935.","esfera master comercial eireli epp","2026","43","2026-06-08","junho","6","2026406204300020","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","26.527.362/0001-29"],
    [9006,"3660.47","39","pagamento retenção isss conforme planilha sei: 90600751 abril/2026  ceres, pires do rio, são miguel do araguaia silvania e uruaçu","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2026","10","2026-06-11","junho","6","2026406201000123","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [9007,"59101.58","5","valor para pagamento da 08ª medição do contrato nº 96/2025- goinfra - referente à execução da obra de restauração da rodovia go-326, trecho: anicuns / sanclerlândia, extensão: 51,84km, neste estado- relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2025436100125, processo sei nº202600036005847,nf nº 32.","btb construcoes e participacoes eireli","2026","53","2026-06-02","junho","6","2025436105300041","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.526.652/0001-83"],
    [9008,"810132.82","1","pdf: 2025160100183 - processo: 202500005022825\npagamento referente a empresa especializada para realizar \no serviço de revisão geral (overhaul) e revisão geral acessórios, \nnos dois 02 (dois) motores da marca pratt & whitney, modelo \npt6a-60a, da aeronave beechcraft king air 350 efis, \nmatrícula pt-wtw, pertencente à frota da superintendência de \nserviço aéreo - saeg da secretaria de estado da casa militar \n(secami) do estado de goiás. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 124001, emissão: 25/05/2026, \natestado: 27/05/2026, referência: maio/2026, \nvalor: r$ 810.132,82 - líquido","global parts ltda","2026","8","2026-06-08","junho","6","2026160100800011","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.912.010/0001-91"],
    [9009,"70623.15","4","pdf: 2024160100191 - processo: 202400015000793\npagamento referente a contratação de empresa para \nprestar serviços de locação de veículos automotores \ncom o fornecimento de equipamento específico para \nmonitoramento de veículo em tempo real (rastreador), \nmanutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, \npelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados\na saber:\n- fatura: 350338231, emissão: 19/05/2026, \natestado: 27/05/2026, referência: abril/2026, \nvalor: r$ 70.623,15 - líquido","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-06-08","junho","6","2026160100700136","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","27.595.780/0001-16"],
    [9010,"23622.41","4","pagamento de inss da empresa clj construtora eireli-me, referente a constru\nção da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira branco,\nno município de aguas lindas de goiás- go,autorizado pelo despacho nº 2297/\n2026/seduc/coordastec-16768(90884921).\n.\nnf 14 (r$ 730.191,14)- 6ª medição do contrato nº 237/2025 -c.e. emília ferre\nira branco/águas lindas de goiás.\ninss r$ 23.622,41\nissqn r$ 10.737,46\nirrf r$ 8.762,30\nlíquido r$ 685.068,92 / r$ 2.000,00\n.\nprocesso principal: 202300006089854\nprocesso de pagamento: 202500006132981\nipof:2026240101554\ncno: 90.026.66716/74.\n.\ndalcy","clj construtora eireli - me","2026","78","2026-06-11","junho","6","2026240107800013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.808.549/0001-47"],
    [9011,"9.45","32","pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com retenção de irrf com o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 72825 e ipof nº 2024215300165. (irrf). \n. \narla – r$ 0,43 \netanol – r$ 40,84 \ndiesel – r$ 233,33 \ngasolina – r$ 9,45 \n. \nvalor da ordem de pagamento .................... r$ 284,05. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006120. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","59","2026-06-12","junho","6","2026215305900009","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","00.604.122/0001-97"],
    [9012,"11550.00","6","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 69/2021 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474","associacao dos deficientes fisicos do estado de goias","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500539","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.917.870/0001-55"],
    [9013,"6200.00","1","processo 202600010044831 - vvf\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente  marcio de menezes de carvalho e de seu acompanhante. período de 1º a 31 de maio de 2026.","karita pereira dos santos","2026","69","2026-06-11","junho","6","2026285006900398","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.166.871-**"],
    [9014,"23004.52","10","pagamento de inss da 34ª medição do contrato 43/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036007965, nf nº 25142 e 25145 inss.","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2026","38","2026-06-12","junho","6","2026436103800003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [9015,"150000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 397.12 município goiania deputado karlos cabral beneficiario: movimento e ação ? instituto objeto da emenda - ?implantar o centro integrado de comunicação, tecnologia e inclusão social? modalidade: termo de fomento nº 300/2026,epi 397.12 tf300 jun","movimento e acao instituto","2026","17","2026-06-25","junho","6","2026190101700062","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","06.282.328/0001-24"],
    [9016,"6300.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 33/2020 - seds (000025227807) . refere-se ao mês 05/2026\ndespacho 474","associacao pestalozzi de bela vista de goias","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500537","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.388.877/0001-03"],
    [9017,"117.60","5","pdf - 2023170100327\n\n\nordem de pagamento conforme nf nº 17896 referente à contratação de serviços\nde publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jo\nrnal de grande circulação no estado de goiás, editora d\niário do estado ltda, inclusive na internet, pelo período de 30(trinta) mese\ns, através de adesão a ata de registro de preços nº 001/2023/sead/go, oriund\na do pregão eletrônico srp nº 003/2023/sead/go.\nempresa optante pelo simples nacional dispensada a retenção irpj nos termos\nart 4º inc xi, da in nº 2.145/2023 e in nº 1.234/12.\n.\njps\n.","editora diario do estado eireli - me","2026","55","2026-06-10","junho","6","2026170105500008","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","24.946.442/0001-93"],
    [9018,"0.00","1","parcela 05/10 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e zulmira lopes de almeida na rt 0010727-91.2016.5.18.0014 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- referente parte do reclamante- processo nº 202500055000347.","nobrega e cesar advogados associados","2026","1","2026-06-18","junho","6","2026319000100173","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","16.634.034/0001-78"],
    [9019,"1575.00","6","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 214/2023 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026\ndespacho 474","casa da esperanca","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500106","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.837.270/0001-05"],
    [9020,"530.74","28","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rena dhieiby do nascimento - cpf nº 007.483.291-37, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006088094.\n.\n- reclamante: brb crédito financiamento e investimento s.a.;\n- titular da conta: brb crédito financiamento e investimento s.a.;\n- cpf/cnpj titular da conta: 33.136.888/0001-43;\n- banco: 070 - brb;\n- agência: 27;\n- conta: 279200412;\n- processo judicial: 0721027-91.2021.8.07.0001;\n- parcelas: 10 de 181;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-06-10","junho","6","2026240108100121","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9021,"1549.77","7","202500025168364-pagamento irrf: nf 75\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","j & l - promocao de vendas em informatica ltda","2026","41","2026-06-01","junho","6","2025296104100002","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","13.418.193/0001-47"],
    [9022,"5200.00","6","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de junho/2026.","felippe clemente","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500104","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.632.858-**"],
    [9023,"7260.00","58","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n144-issqn \t3.3.90.39.05 \t08/06/2026 \t30/05/2026 \t7.260,00 \t7.260,00","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-06-12","junho","6","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [9024,"1621.00","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne junho de 2026, em conformidade com decisão judicial.\n- autos do processo: 0486378-35.2009.8.09.006.\n- depositante: frederico augusto barbosa guimarães (cpf: 827.685.871-68).\n- favorecido: luiz carlos marques (cpf: 822.070.971-53).\n- valor total ...................... r$ 1.621,00.","luis carlos marques","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026290300100181","2026","2903","corpo de bombeiros militar","***.070.971-**"],
    [9025,"8092.00","12","pdf: 2024290600134\n.\nnome beneficiário: agec participacoes ltda\nobjeto: locação de imóvel - contrato 020/2024/dgpp (pagamento via boleto)\n.\nboleto...........ref..............valor\n15-5.............06/26.........8.092,00\n.\nrmb","agec participacoes ltda","2026","21","2026-06-17","junho","6","2026290602100003","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","42.251.765/0001-44"],
    [9026,"114082.50","11","33º repasse de valor referente ao reembolso das despesas operacionais suportadas pela agencia de fomento de goiás s.a, referente ao convênio nº 202309000033/2023 - agehab (47619443), 2º t.a (82063871), termo aditivo do plano de trabalho (82054054) e plano nº 2/2025 agehab/gsas-20292 (82067788), equivalente a transferência de recurso para consecução das ações do \"programa pra ter onde morar\" instituído pela lei nº 21.186, de 30 de novembro de 2021, para pessoas e famílias em vulnerabilidade socioeconômica, estudantes universitários da universidade estadual de goiás e beneficiários do programa universitário do bem – probem. referente a junho/2026. conforme solicitação contida no despacho nº 540/2026/agehab/gsas (91541444), manifestação da ai-despacho nº 485/2026/agehab/ai (91735250) e autorização do presidente despacho nº 2877/2026/agehab/grsg (91735250). processo sei 202300031001567.","agencia de fomento de goias s a","2026","13","2026-06-24","junho","6","2026436201300001","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.918.382/0001-25"],
    [9027,"0.00","19","renovação de prazo do contrato 08/2023 - pge que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), por mais 12 (doze) meses.\n* * nota fiscal 572 iss - ref. retenção de iss no mês de maio/2026","samma servicos ltda","2026","6","2026-06-11","junho","6","2026140100600026","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","21.419.761/0001-52"],
    [9028,"148.15","7","aquisição de serviços de agenciamento de viagens provenientes da ata de registro de preços (arp) nº 08/2025, da secretaria executiva da governadoria do estado de tocantins (segov), para esta procuradoria-geral do estado de goiás, incluindo reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, bem como reserva de hotéis no brasil e exterior, com emissão de seguro de assistência e taxas de transação rav. \n* * ipof passagens nacionais\n* * fatura ft00156774 irrf - ref. retenção de irrf","r moraes agencia de turismo ltda","2026","5","2026-06-17","junho","6","2026145100500011","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","06.955.770/0013-08"],
    [9029,"1679.00","5",".\nprocesso 202500010086801 - hls.\n.\nfornecimento de gás de cozinha (glp – gás liquefeito de petróleo) em botijões reutilizáveis de 13 kg e 45 kg, destinados às unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde em goiânia. pregão eletrônico 114/2025 . contratação sislog 113602.administrativo.\n.\n706/abril/2026  ............................. r$ 1.679,00.\n.","gas e mais comercio ltda","2026","10","2026-06-11","junho","6","2026285001000162","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","41.485.159/0001-20"],
    [9030,"340.94","2","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 148/2023, firmado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa pazini empreendimentos e negócios ltda., cujo objeto consiste na locação, com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos, estruturas e materiais destinados à realização de eventos institucionais conforme notas fiscais abaixo:\t\n......\t\nnota fiscal:  3418\t\ndata de emissão:\t11/02/2026\nreferência: \tfevereiro\natesto: \t08/062026\nvalor total da nota:  \tr$ 28.411,80\nirrf:\tr$ 340,94\n......\t\nkc","jc comercio e empreendimentos eireli","2026","95","2026-06-22","junho","6","2025240109500024","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","15.104.655/0001-87"],
    [9031,"500000.00","2","processo: 202600005002721 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 904\n.\nmunicípio gouvelandia deputado paulo cezar\n.\nobjeto da emenda custeio na área da saúde.\n.\nconforme manifestação favorável no parecer 115 (86573432), despacho 851 (871\n77792), despacho 328 (88151479).","fundo municipal de saude de gouvelandia","2026","183","2026-06-09","junho","6","2026285018300206","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.331.708/0001-41"],
    [9032,"9052735.47","4","pagamento ao banco nacional de desenvolvimento econômico e social (bndes) de principal, referente à parcela nº 080/240 do contrato n°12210411019 do programa especial de apoio aos estados- propae.\nobs: quitar boleto anexado","banco nacional do desenvolv economico e social - bndes","2026","14","2026-06-12","junho","6","2026170201400003","2026","1702","encargos financeiros do estado","33.657.248/0001-89"],
    [9033,"7883.45","3",".\nrepasse de recursos para pagamento da folha e encargos dos empregados,\nservidores, pensionistas e conselheiros fiscais da prodago, referente\nao fgts do mês de maio/2026. efc\n.","empresa estadual de processamento de dados de goias","2026","2","2026-06-17","junho","6","2026180200200005","2026","1802","encargos gerais do estado","24.812.554/0001-51"],
    [9034,"1142.87","8","pdf:\t2025295000107\n614-05/26 iss luz\t1.142,87 \nlfb","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-06-22","junho","6","2026295000300010","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [9035,"1686.53","1","destina-se ao pagamento de decisao judicial em desfavor do servidora militar eliane silva da silveira dias - processo judicial 5820205-73.2026.8.09.0051. sei 202600005038778. relativo à folha do mês de junho/2026. \no valor deve ser depositado no banco itaú 341 agência 9077 conta 104157 em nome de irene cristina valerio de carvalho - cpf 744.627.332-15","irene cristina valerio de carvalho","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026160100100125","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","***.627.332-**"],
    [9036,"453.89","1","destina-se ao pagamento de decisao judicial em desfavor do servidora civil ana alves do santos lira ? processo judicial 5358586-13.2025.8.09.0051. sei 202600015000475. relativo à folha do mês de junho/2026. o valor deve ser depositado na conta:  caixa econômica federal, agência: 00996, operação: 013, número da conta poupança: 00016558-0, titular da conta: thaís jungmann gonçalves godoy, cpf: 701.710.641-51 .","thais jungmann goncalves godoy","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026160100100126","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","***.710.641-**"],
    [9037,"681408.00","1","pagamento de despesa com adesão à ata de registro de preços nº 25/2024 refer\nente pregão eletrônico srp nº 90008/2024, relativo a aquisição de equipament\nos para laboratórios de ensino, pesquisa e extensão, compostos de soluções q\nue auxiliam no processo ensino aprendizagem para atender os colégios estadua\nis de tempo integral da rede de educação do estado de goiás, contrato nº 12/\n2026, despacho nº 444/2026/seduc/nep-21095. solicitação empenho, despesa da\nnf 29: 1.739 unidades de material didático contextualização impresso e 1.739\nunidadades de material didático projetos e aplicações impresso soat vr soli\ncitação de pagamento através do despacho nº 146/2026/seduc/gei-18291 e despa\ncho nº5179/2026/seduc/coordastec.\n.\nipof: 2026240101326\n.\n nota fiscal nº29/2026, de 29/05/2026;\n.valor total: r$ 1.071.000,00\n.valor líquido parcial: r$ 681.408,00;\nvalor irrf 1,2% : r$ 12.852,00 \n*fundeb 54.\n.\nbanco para crédito: 341 - banco itaú s.a.\nagência para crédito: 07633 - bairro paraíso\nconta para crédito: 00000991802\n.\nweyder","sisttech tecnologia educacional","2026","54","2026-06-11","junho","6","2026240105400003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.268.154/0001-21"],
    [9038,"291.50","4","pagamento retenção de inss proveniente da prestação de serviços na estacao t\nransmissora fazenda bananal servico de poda, rocagem, capina, aceiro e grada\ngem do solo.os servicos foram realizados sob demanda, estacao transmissora m\norro do mendanha01 (um) servico de poda, rocagem, capina, aceiro e gradagem\ndo solo.os servicos foram realizados sob demanda, , conforme nf 007 emitida\nem 18/05/2026 - devidamente atestada","gs construçoes e serviços slu ltda","2026","7","2026-06-17","junho","6","2026126100700012","2026","1261","agência brasil central - abc","03.902.082/0001-58"],
    [9039,"104.90","1","despesa com o 5º termo aditivo ao contrato nº 063/2022 (supressão / renovação) (vigente a partir de 09/06/2026), no valor global de r$ 4.398,99, referente a aquisição de engates e ponta torax (lote 01 e 05) que serão utilizados para realizar as manutenções preventivas e corretivas das carrocerias dos veículos, visando manter o seu pleno funcionamento. (processo sei nº 202100053000160) (pregão eletrônico nº 069/2022) (empresa: america tintas ltda).\nnota:\n57497\t3.3.90.30.35\t15/06/2026\t15/06/2026\t104,90\t104,90","america tintas ltda","2026","10","2026-06-17","junho","6","2026409301000452","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.928.722/0001-50"],
    [9040,"1681298.08","6","despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal\nde contas do estado de goiás, relativa ao mês de junho de 2026, con-\nforme relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.","fundo financeiro do rpps","2026","8","2026-06-25","junho","6","2026188000800003","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [9041,"5200.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti-c, por meio da chamada pública nº 38/2025 - seleção de bolsista para atuação no apoio e desenvolvimento do programa centelha iii em goiás. referente ao meses de abril/2026 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","euripedes ferreira de carvalho junior","2026","23","2026-06-23","junho","6","2026316102300008","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.858.541-**"],
    [9042,"106.19","2","empenho a favor da fundacao tiradentes, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fardamento militar (desconto) do mês de junho - 2026\ndem des p.milit 2026","fundacao tiradentes","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026190100600159","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.783.472/0001-81"],
    [9043,"5054.96","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.","altair do nascimento","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026409100100338","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.856.196-**"],
    [9044,"50329.07","3","retenção de irrf 4,8%  o  presente contrato nº 163/2025  é necessária para viabilizar a realização de ações estratégicas conduzidas pelo núcleo do escritório de projetos (nep), unidade diretamente subordinada ao gabinete da secretária de estado da educação, voltadas ao acompanhamento, fortalecimento e execução de projetos educacionais estruturantes na rede pública estadual de ensino.\n.\nipof: 2026240101507\n.\nnota fiscal...66\nvalor bruto: r$ 1.048.522,28 \nirrf: r$ 50.329,07\nissqn: r$ 20.970,45\nliquido: 977.222,76\n.\nweyder","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","85","2026-06-25","junho","6","2026240108500014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [9045,"367200.00","1","valor que se paga referente a despesas de custeio/capital/bolsas,  referente ao projeto centro de estudos, monitoramento e previsões ambientais com foco no desenvolvimento socioeconômico sustentável do cerrado brasileiro (cempa-cerrado): elementos de modelagem/previsão de curto e médio prazos.","fundacao de apoio a pesquisa","2026","15","2026-06-17","junho","6","2026316101500648","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","00.799.205/0001-89"],
    [9046,"17017.59","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.\n#\n3.1.90.13.20 - contribuição patronal para o prevcom-go - ativo civil","plano goias seguro","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026310100100267","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","48.307.647/0001-97"],
    [9047,"8491.32","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - empréstimos financeiros - junho/2026.","estado de goias","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026130100100190","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [9048,"4590.30","5","valor para pagamento do irrf da 37ª medição, do contrato nº 12/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 17) - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2026436100561, processo de pagamento sei nº 202600036007577, nfs nº 1375 e 1374 irrf.","rodocon construcoes rodoviarias ltda","2026","8","2026-06-15","junho","6","2026438000800012","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","30.090.575/0001-03"],
    [9049,"1200.00","6","202600025094624- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - junho 2026 - transporte estagiarios detran.","departamento estadual de transito","2026","18","2026-06-25","junho","6","2026296101800018","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [9050,"7225.29","15","férias abono – referente folha - competência 06/2026. conforme ofício nº 5784/2026/agehab/gagp (92145225) e despacho nº 3117/2026/agehab/grsg (92203021). sei 202600031005523/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026436200100176","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [9051,"1462.22","1","folha de pagamento - junho/2026 - regime próprio descontos\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 \t3.3.90.41.30\tordinario desconto\t\tcontribuições para fundo estadual de saúde - fes\t r$ 1.413,04 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 \t3.3.90.41.31\tordinario desconto\t\tcontribuições para o fundo protege goiás\t r$ 1.462,22","agencia brasil central","2026","3","2026-06-26","junho","6","2026126100300017","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [9052,"42460.72","8","pagamento líquido à empresa fba comércio ltda referente a reforma da quadra coberta e serviços correlatos, no colégio estadual moisés santana, município de bom jesus de goiás/go, conforme contrato nº 179/2025. \nnf 54 r$ 47.442,15 – 2ª medição \ninss: r$ 2.609,32 (23.721,08*11%) \nissqn: r$ 2.372,11 (47.442,15*5%)\nvalor líquido r$ 42.460,72\n.\nconforme despacho nº 2739/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006134316\npdf: 2025240100592\t\ncno: 90.027.47900/78\ncodigo de pgto: 29\n.\nisabel","fba comercio ltda","2026","85","2026-06-26","junho","6","2025240108500035","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","45.339.878/0001-94"],
    [9053,"2235.07","5","este pagamento destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa\nespecializada na prestação de serviços e venda de produtos postais, como o\ntransporte de malotes das unidades de atendimento do interior do estado e\ndemais encomendas necessárias para suprir a demanda da junta comercial do \nestado de goiás - juceg, este contrato possui vigência a partir do mês de janeiro de 2026 e por prazo indeterminado. conforme fatura nº 499539 do mês de maio de 2026.\n\nprocesso sei nº 202400024005337.\npdf: 2025336200080.\nmodalidade de quitação: siofi","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","7","2026-06-17","junho","6","2026336200700002","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","34.028.316/0013-47"],
    [9054,"3754.15","32","ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 38.39/2026 - 202600020001778","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-11","junho","6","2026406201000065","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9055,"14995.14","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27354283  - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2641","jorge moreira de oliveira","2026","11","2026-06-17","junho","6","2025320101101094","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.774.401-**"],
    [9056,"243.34","19","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. \n* * ipof nº 2026145100012, cpnj filial.\n* * nota fiscal 121 irrf - ref. retenção de irrf\n* * ordem de serviço nº 31/2026\n* * evento: encerramento do programa de estudos dirigidos – ped\n* * data: 10/06/2026","icone locacoes e servicos ltda","2026","5","2026-06-17","junho","6","2026145100500059","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.179.234/0002-01"],
    [9057,"129599.84","31","pagamento de gerenciador da caixa do dia 17/06/2026. processos sei 202611129004881, 202611129005059 e 202611129005181.rpv - pagamento de decisões judiciais militares 9 requisição de pequeno valor)inativos militares.\n\nvalor....................r$ 129.599,84.\n\naco","fundo financeiro dos militares","2026","7","2026-06-18","junho","6","2026188100700005","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [9058,"28606.54","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.\n#\n3.1.90.11.15 - contribuições para o ipasgo saude - rpps.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026310100100270","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","50.565.317/0001-43"],
    [9059,"774.56","2","202600025056548 - 923 irrf   aquisição de fones de ouvido e cameras para videoconferencia \n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","whale electronics industria e comercio ltda","2026","37","2026-06-01","junho","6","2026296103700007","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","21.308.637/0001-10"],
    [9060,"400.00","6","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a junho/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","sara pereira dos santos","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500224","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.714.751-**"],
    [9061,"24445.19","10","pdf: 2024290600169\n.\nnome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor\nir.\n.\nnota fiscal...........ref.................valor\n5016(ir)..............05/26...........24.445,19\n.\nipnm","marmitaria refeicoes coletivas ltda","2026","23","2026-06-17","junho","6","2026290602300035","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","86.472.693/0026-99"],
    [9062,"193875.80","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: junho/2026\n** rubrica: parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259 (40% e 25%) - (regime próprio)\n** ipof: 2026140100153","procuradoria geral do estado","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026140100500030","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [9063,"2502465.12","1","valor destinado ao pagamento do fundo financeiro rpps empregado da folha de\npessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026","fundo financeiro do rpps","2026","4","2026-06-26","junho","6","2026406200400251","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","18.867.930/0001-02"],
    [9064,"3440.12","65","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação \nnas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. \npagamento/recolhimento do issqn retido da nota fiscal nº 516, referente a serviços prestados no mês 04/2026 em anápolis-go, conforme segue:\n.\nr$ 68.802,46 bruto\nr$ 3.302,52 irrf\nr$ 7.092,97 inss\nr$ 3.440,12 issqn\nr$ 54.966,85 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-06-11","junho","6","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [9065,"34173.96","1","pdf:2026295200016\ndec.judicial..................34.173,96.\n\n\n\nepn","claro s a","2026","6","2026-06-03","junho","6","2026295200600078","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","40.432.544/0001-47"],
    [9066,"444.69","5","valor para pagamento de despesas com o recolhimento de (irrf), relativo ao 5° termo de apostilamento do contrato 15/2019, referente a prestação e utilização do serviço público de energia elétrica em baixa tensão, com fornecimento pela equatorial com as condições gerais e regulamentos expedidos pela aneel, por tempo indeterminado e demais instruções nos autos sei 201900066006016. solicitação 90103. ipof 2026326100047.\npagamento do (irrf) das faturas agrupadas, nº 4000000207005202600, relativo ao mês de maio de 2026, com vencimento dia: 30/06/2026, despacho nº 060/2026-nugc, 08/06/2026, código agrupamento nº 0020701, atestada pela gestora em: 08/06/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) \nvalor bruto:................................r$ 38.245,98 \nbase de cálculo irrf........................r$ 37.038,14\nretenção de irrf............................r$    444,69\nvalor líquido...............................r$ 37.801,29.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-06-15","junho","6","2026326101100012","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.543.032/0001-04"],
    [9067,"69662.48","1","ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato n°20/2021, para serviços de gerenciamento eletrônico/abastecimento de combustível, para atender as demandas desta pasta. valor líquido - diesel. 02, 03 e 04/2026.\nnota fiscal nº 44336 - r$ 27.722,08;\nnota fiscal nº 60135 - r$ 11.428,37;\nnota fiscal nº 76107 - r$ 6.482,82;\nnota fiscal nº 44337 - r$ 7.781,27;\nnota fiscal nº 60137 - r$ 11.660,70;\nnota fiscal nº 76109 - r$ 4.587,24.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","6","2026-06-19","junho","6","2026300100600180","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.604.122/0001-97"],
    [9068,"21728.18","1","parcela 20/36 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e maria marta batista leite na rt 0010746-06.2016.5.18.0012 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado - referente honorários sucumbenciais - processo nº 202400055000897.","tribunal regional do trabalho da 18 regiao","2026","5","2026-06-18","junho","6","2026319000500325","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","02.395.868/0001-63"],
    [9069,"1750.00","4","pagamento para quitar referente a despesas inadiáveis e de pequena monta atr\navés do fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo de anápolis\n- caser anápolis-go, para o exercício financeiro de 2026.\n.\nnfe. 047 - r$ 1.750,00 - restituição rundo rotativo","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2026","6","2026-06-01","junho","6","2026305200600130","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.879.913/0001-30"],
    [9070,"1057.42","35","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) dayana aparecida de souza linhares - cpf nº 959.172.411-04, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005012868.\n.\n- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valerio de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5874010-82.2025.8.09.0004;\n- parcelas: 2 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-06-10","junho","6","2026240113700118","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9071,"270.91","10",".\nprocesso 202500010060292 - hls.\n.\ncontratação para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses,a partir da publicação do extrato na imprensa oficial.\n. \ncapsi.nf 2208/abril/2026 ................... r$ 270,91.\n.\ndare. nº 12100002618400637.\n.","verde serrano alimentos eireli - me","2026","67","2026-06-18","junho","6","2026285006700020","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.095.352/0001-04"],
    [9072,"800.00","6","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","kamila ferreira pimentel","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500192","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.571.051-**"],
    [9073,"3800.00","2",".\nipof:2025170100168\n.\nrestituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo\nda sgi, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento,\nconforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo\ndecreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao\nprocesso.\n.\nprocesso de restituição:202600004043267\n.\njer\n.","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-06-23","junho","6","2026170105500333","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [9074,"393970.29","1","- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 50.565.317/0001-43\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nhs","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","242","2026-06-25","junho","6","2026240124200120","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [9075,"11000.00","11","refere-se pagamento dos estagiários e auxilio transporte  para atendimento a atividades finalísticas e administrativas sendo de nível superior, 04 horas diárias, 20 horas semanal","agencia brasil central","2026","14","2026-06-26","junho","6","2026126101400024","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [9076,"1863.76","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.\n\nipasgo saude.......................41.362,12","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","16","2026-06-26","junho","6","2026188001600069","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [9077,"2783377.96","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.580/0001-38\n- formalidade: 2 - apropriação de despesa\n.\nmatheus","estado de goias","2026","7","2026-06-25","junho","6","2026240100700381","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [9078,"78.47","35","pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com retenção de irrf com o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente ao período de 01 a 12 de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 88699 e ipof nº 2024215300165. (irrf). \n. \narla – r$ 0,15 \netanol – r$ 8,35\ndiesel – r$ 78,47\ngasolina – r$ 1,12 \n. \nvalor da ordem de pagamento .................... r$ 88,09. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006120. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","59","2026-06-23","junho","6","2026215305900008","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","00.604.122/0001-97"],
    [9079,"913.73","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 48.307.647/0001-97\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","plano goias seguro","2026","137","2026-06-25","junho","6","2026240113700134","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.307.647/0001-97"],
    [9080,"1432.08","3","pagamento referente á nota fiscal nº27359528 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5350.","clesia fatima vieira","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106001483","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.057.971-**"],
    [9081,"66.82","3","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de fornecimento de energia elétrica - uc 2.283.582.012-76, visando atender às necessidades da secretaria de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual telma ortegal (peto), rodovia br-060, sw 2 5 laboratório, zona rural, abadia de goiás - go brasil, referente a maio/2026, conforme fatura n° 192921677 e ipof 2026215300096 . (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .................. r$ 66,82.\n.\nprocesso de pagamento 202400017012684.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-06-23","junho","6","2026215301700058","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [9082,"4407.76","10","pagamento que se faz à jvs participacoes eireli   para atender despesas com 2º aditivo com locação de 01 veículo suv grande - ano de fabricação e modelo do ano corrente, ou posterior, 04 portas laterais, movido a diesel, injeção eletrônica, potência do moto r no mínimo de 170 cv, câmbio com 05 ou mais marchas à frente e uma à ré, automático, freio abs nas 04 (quatro) rodas, airbag duplo frontal, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, requisição de despesas pelo período de 20 meses, relativo ao mês de abril/2026, conforme fatura de locação nº 26737  e pdf nº 2024215300213. (líquido). \n.\nvalor da ordem de pagamento...r$ 4.407,76\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017008418.\n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","jvs participacoes eireli","2026","59","2026-06-23","junho","6","2026215305900016","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","28.028.063/0001-75"],
    [9083,"145.28","14","pagamento que se faz a ar rp certificacao digital eireli  para atender despesa com o 1º aditivo referente a contratação de empresa especializada em emissão de 10 certificados digitais (e-cnpj) e 90 certificados digitais (e-cpf) do tipo a3 para pessoa física, em padrão estabelecido pelo icp-brasil, mídia criptográfica de armazenamento do certificado digital e certificados digitais para equipamento de rede – icp brasil v2, por demanda pelo período de 30 meses, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 1661 e ipof 2024215300167. (líquido)\n.\nvalor da ordem de pagamento............. r$ 145,28.\n. \nprocesso de pagamento nº 202200017011688.\n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","ar rp certificacao digital ltda","2026","59","2026-06-23","junho","6","2026215305900017","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","21.308.480/0001-22"],
    [9084,"1200.00","6","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","tatianne ferreira de oliveira","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500182","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.770.611-**"],
    [9085,"8022.45","2","solicitação para atender a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, sol.  p/ atender a folha  dos serv.  ativos  desta  pasta, ref. parcela ind. 50% dec. da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023  junho - 2026 \nparc. ind. jun/26","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","10","2026-06-26","junho","6","2026190101000025","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [9086,"14463.13","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -tassiana almeida rezende - processo 202600020003432","assembleia legislativa do estado de goias","2026","4","2026-06-26","junho","6","2026406200400262","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.474.419/0001-00"],
    [9087,"504.84","2","solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, fes consignações referente ao mês de - junho - 2026\nfun prot g jun 2026","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","8","2026-06-26","junho","6","2026190100800016","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [9088,"36028.75","1","ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato n°20/2021, para serviços de gerenciamento eletrônico/abastecimento de combustível. valor líquido. gasolina. 02, 03 e 04/2026.\nnota fiscal nº 44337 - r$ 5.373,46;\nnota fiscal nº 60137 - r$ 15.504,64;\nnota fiscal nº 76109 - r$ 15.150,65.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","6","2026-06-24","junho","6","2026305200600191","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","00.604.122/0001-97"],
    [9089,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","debora cristina matos de moura","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500764","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.404.801-**"],
    [9090,"126.16","4","contratação de serviços de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de link de acesso dedicado à internet, de 600 mbps com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, para o gabinete de representação de goiás no df, por meio de dispensa de licitação, com fulcro no inciso ix, art. 75 da lei federal nº 14.133/2021, conforme condições estabelecidas neste termo de referência.\nreferente a 2026\nirrf fatura 375 goiás telecom maio/2026","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","12","2026-06-23","junho","6","2026190101200003","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","10.268.439/0001-53"],
    [9091,"564.04","86","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: sidinei de almeida, processo: 5363123-38.2020.8.09.0177.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco: iatu; agência: 5157; conta: 001209-6 em nome de: leunair de souza ferreira cpf: 693.096.631-20","policia militar","2026","37","2026-06-24","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [9092,"1199.00","8","pagamento a favor da empresa innovation produções artísticas ltda, por inexigibilidade de licitação do artista lucas costa, apresentação nos municípios de ceres e são luiz de montes belos - go, sendo este complemento das nfs nºs 44 e 46, totalizando o valor de r$1.199,00. sislog 117653.\n(ipof nº 2025426100282).","innovation produções artisticas ltda","2026","34","2026-06-12","junho","6","2025426103400061","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","57.983.433/0001-21"],
    [9093,"1620.99","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.\n#\npagamento do complemento do inss patronal.\n#","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-06-17","junho","6","2026310100100223","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","29.979.036/0064-24"],
    [9094,"1255.45","6","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 377, a empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, relativo ao produto 1 - março/2026, relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do passa quatro-go mód. iii, conforme contrato nº 118/2025 (86332926). relatório 1659/2026/cooinsp. 202600031003091.","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-17","junho","6","2026436201700092","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9095,"17108.20","18",".\n*pdf 2025170100220*\n.\n*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 economia.*\n.\n*processo de execução: 202500004029872*\n.\nrecolhimento de issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo\nobjeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços\ncontinuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros\ncoletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra\nexclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra\nexclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição\na situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias\nde faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo\nequipamentos/ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem\nexecutados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período\nde 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo\nde referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e\ncondições contratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de abril/2026.\n.\nnf.....issqn (r$)......município\n340....r$ 17.108,20... goiania\n\n\n.\njps\n.","globo administracao eireli","2026","55","2026-06-17","junho","6","2026170105500286","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.118.398/0001-30"],
    [9096,"750.00","2","reenvio - bolsas para os profissionais professores e coordenadores acadêmicos envolvidos em atividades específicas da bolsa formação que participam do programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego pronatec / programa nacional mulheres mil. arquivo 16065: bolsas de abril/2026 (mais 5 de 11 turmas). despacho nº 203/20265/seduc/gecont-05734 informando a dotação orçamentária.  despacho nº 2640/2026/seduc/ coordastec-16768 solicitando empenho e pagamento.\n.\nalunas - eldenice mota pinheiro \n         valdirene leao gomes\n\narquivo - 16065.\n.\n.\nsilvia pereira","secretaria de estado da educacao","2026","262","2026-06-17","junho","6","2026240126200010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9097,"3255.42","10","ipof: 2024160100043 - processo: 202400005029797\npagamento referente o contrato de caráter semi-público \nde adesão por prazo indeterminado (nos termos da nota \ntécnica nº 01/2018 pge), no qual a empresa saneamento \nde goiás s/a – saneago, concessionária de serviços de \nsaneamento básico no estado de goiás, abastece de água tratada, \ncoleta / afastamento e tratamento de esgoto sanitário das contas do \npalácio pedro ludovico teixeira (4900 0), palácio das esmeraldas \n(1108 8 e 173644 2) e serviço aéreo do estado de goiás (909305 2) \npelo período de 30 meses. conforme dados á saber:\n- nf 3000526224, emissão 12/06/26, atesto 15/06/26, ref. 05/2026, \nvalor 3.255,42 - ir","saneamento de goias s a","2026","7","2026-06-17","junho","6","2026160100700101","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.616.929/0001-02"],
    [9098,"404.98","7","recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 336, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edealina - go mód. ii, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 73/2025 (84545020) e  relatório 1660 - inspeção financeira - coinsp/agehab. sei 202600031002351\n2/2 recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 336, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edealina - go mód. ii, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 73/2025 (84545020) e  relatório 1660 - inspeção financeira - coinsp/agehab. sei 202600031002351","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-17","junho","6","2026436201700104","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9099,"172.45","75","sei 202600031005057, art nº 1020260171165, boleto nº 28320690126168598, referente a edealina  mód.ii - go.  relatório nº 2315 / 2026 agehab/cooinsp-20050\n\n  sei 202600031005057, art nº 1020260171266, boleto nº 28320690126168707, referente a edéia - go.  relatório nº 2315 / 2026 agehab/cooinsp-20050\n\nsei 202600031005057, art nº 1020260171150 , boleto nº 28320690126168583, referente a edéia mód.ii - go.  relatório nº 2315 / 2026 agehab/cooinsp-20050\n\n sei 202600031005057, art nº 1020260171168 , boleto nº 28320690126168605, referente a jovânia mód.ii - go. relatório nº 2315 / 2026 agehab/cooinsp-20050\n\n sei 202600031005057, art nº 1020260171179 , boleto nº 28320690126168620, referente a pontalina mód.iii - go. relatório nº 2315 / 2026 agehab/cooinsp-20050","crea-go","2026","5","2026-06-12","junho","6","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [9100,"5200.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.\nreferente ao mês de junho/2026.","karla emmanuela ribeiro hora","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500014","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.697.981-**"],
    [9101,"22000.00","1","ipof: 2026160100172 - processo: 202600015001177\npagamento referente a adiantamento de numerário a policial militar \npara cobrir despesas da superintendência do serviço aéreo da secretaria \nde estado da casa militar. período de 60 (sessenta) dias. \n(combustíveis e lubrificantes de avião)\ndados do banco para crédito do adiantamento:\n- caixa econômica federal (banco 104)\n- agência: 2444\n- conta corrente: 000574185528-4\nvalor selecionado: r$ 22.000,00","alessandro regys reis de carvalho","2026","7","2026-06-22","junho","6","2026160100700287","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","***.674.551-**"],
    [9102,"340.69","22","pagamento do issqn retido da nf 1023, emitida 01/06/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês maio/2026, no valor r$ 340,69. (total geral nf: 6.813,81).\nprocesso: 202400005039239 \nipof: 2024400100378.\ngec","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-06-22","junho","6","2026400100700038","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [9103,"100.77","5","retenções de terceiros (csrf) do mês maio/2026 da nota fiscal nº 499. selecionado esse item de despesa, por não ter um específico para csrf- processo nº 202100055000082.","samma servicos ltda","2026","5","2026-06-17","junho","6","2026319000500198","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","21.419.761/0001-52"],
    [9104,"6.41","6",".\nprocesso 202200010020773- hls.\n.\nprestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dosserviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. unidades administrativas e assistenciais . adesão à arp n°01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 4°termo aditivo. vigência 24/02/2026 a 23/02/2027.\n.\nnota fiscal 1784/maio/2026/ir  ...........................  r$ 6,41.\n.\ndare. nº 12100002619109522.\n.","terra forte controle de pragas ltda","2026","67","2026-06-23","junho","6","2026285006700017","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.264.064/0001-01"],
    [9105,"0.00","6","número documento remessa: 2026170105500087004\ndata do empenho: 05/01/2026\n- ipof 2024170100374\n.\n- pagamento referente à prorrogação do contrato nº 17/2007, celebrado com o\nsenhor jaci gomes dos santos, cujo objeto é a locação do imóvel situado à ru\na rodolfo tavares nº 635, esquina com a rua padre vicente, qd. 14, lt.02, gu\napó-go, onde está instalada a agenfa de guapó, conforme documentação anexa a\no processo.\n.\n- maio/2026 - r$1.151,49\n\n************************************************************************\n.\nobs.: esta op deverá ser creditada na conta:\nbradesco - 237\n.\nagência: 1840\n.\nconta corrente - 441722-4\n.\nrosangela gomes dos santos, cpf 591.521.251-49, inventariante judicial do\n espólio deixado por jaci gomes dos santos, conforme documentação anexa ao p\nrocesso.\n.\nejs\n.","jaci gomes dos santos","2026","55","2026-06-12","junho","6","2026170105500087","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.907.521-**"],
    [9106,"350.00","1","processo sei nº 202600010041797 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente isaac ribeiro teodoro . processo 202600010041797. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofofício 38529 (90725770).\n.\nvalor: r$ 350,00\n.","andreia ribeiro dos santos marim","2026","69","2026-06-08","junho","6","2026285006900377","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.015.761-**"],
    [9107,"5012.81","6","retenção issqn à empresa fba comércio ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual coelho neto, no município de itarum㠖go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 53 r$ 100.256,27 – 5ª medição \ninss: r$ 4.411,28 (40.102,5*11%) \nissqn: r$ 5.012,81 (100.256,27*5%)\nvalor líquido r$ 90.832,18\n.\nconforme despacho nº 2625/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006090430\npdf: 2024240101822\ncno: 90.025.62065/72\ncódigo de pgto: 27\n.\nisabel","fba comercio ltda","2026","143","2026-06-18","junho","6","2026240114300007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","45.339.878/0001-94"],
    [9108,"14995.42","1","pagamento referente á nota fiscal nº 27363412 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5190.","vanju pereira de jesus almeida","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106000530","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.681.626-**"],
    [9109,"554.65","36","contribuição previdenciária descontadas de rpv referente ao inativo civil josé dos passos oliveira (sei nº 202611129005596).\n\ncontribuição previdenciária ............. r$ 554,65\n\n                                crg","fundo financeiro do rpps","2026","22","2026-06-16","junho","6","2026188002200003","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [9110,"3986.67","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27298532 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4730","sivonil lopes siqueira","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106000316","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.817.811-**"],
    [9111,"382654.76","11","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). custeio.\n.................................\nhmtj-heapa,ref. ao rep. custeio cont. gestão termo colab.33/24,ref.junho 2026.fund. rescissorio sol.pag.90597410. \n.\nvalor pago.............r$ 382.654,76.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial junho/2026 (90597410).","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","50","2026-06-02","junho","6","2026285005000049","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0030-07"],
    [9112,"42.88","3","processo: 202200028001365 - nf1071 emitida em 16/05/2026 referente à contrat\nação de empresa especializada no fornecimento de serviços de exames médicosp\neriódicos e exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacion\nal para os servidores da agência brasil central, no per. de maio/2026.de\nvidamente atestada pelo gestor.","popmed medicina e saude - eireli","2026","16","2026-06-08","junho","6","2026126101600009","2026","1261","agência brasil central - abc","30.862.228/0001-51"],
    [9113,"1767.24","27","ordem de pagamento para quitar despesa com a renovação contratual do contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo.\n\nnf - 977. irrf. ref. 06/2026.","construtora goldman eireli - me","2026","6","2026-06-22","junho","6","2026305200600007","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","17.405.787/0001-74"],
    [9114,"2310.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.\nrefere-se a junho/2026.","stefany rodrigues pereira","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500165","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.733.801-**"],
    [9115,"1971.53","12","pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 retenção de impostos sobre a nota fisc\nal nº. 00752, referente ao mes de maio de 2026. como segue abaixo: i.s.s...\n........................................................r$ 1.971,53.total se\nlecionado...............................................r$ 1.971,53. process\no sei: nº 202300029004902.empresa de conservação e limpeza dalú ltda.","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2026","8","2026-06-22","junho","6","2026186300800067","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [9116,"12578.21","17","pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao\nvalor líquido das notas fiscais: 22751, 22752, 22753, 22754, 22766, 22767,\n22768 e 22769 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias\npor semana, prestados no mês de maio/2026, nas unidades vapt vupt do\ninterior de goiás, conforme o lote 2. pdf: 2025180100035. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","5","2026-06-22","junho","6","2026180100500129","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [9117,"283.22","5","pagamento ref. à pdf nº 2025186300212 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº 2269, referente ao período de 17/03/2026 a 31/03/2026.\ncomo segue segue abaixo: i.s.s.............................................................r$ 283,22. total selecionado:................................................r$ 283,22. processo sei: nº 202600029002009.\ndimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","8","2026-06-22","junho","6","2026186300800049","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","22.236.185/0002-51"],
    [9118,"9481.92","10","ordem de pagamento para quitar a prestação de serviços de locação de o2 (dois) veículos caminhonete cabine dupla, conforme contrato nº 51/2024/seds, para atender ao programa mães de goiás nas ações do goiás social. \n* ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc.refere-se ao pagamento liquido da fatura do mês 05/2026.\nfatura 350518401 - r$ 9.481,92","cs brasil frotas s a","2026","31","2026-06-10","junho","6","2026300103100004","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","27.595.780/0001-16"],
    [9119,"13335.60","58","retenção issqn 3% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 95 444.520,06\n...ipof.....2025240101824\n...processo 202500006042256\n.\naurélio","pja consorcio","2026","135","2026-06-15","junho","6","2025240113500018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","54.458.550/0001-88"],
    [9120,"12031781.49","1","operacionalização das escolas do futuros do estado de goiás - efg(e unidades descentralizadas de educação profissional e inovação - udepi), para oferta de educação profissional e tecnológica nas categorias de pós-graduação, superiores de tecnologia, técnicos de nível médio, qualificação profissional e capacitação/atualização e prestação de serviços tecnológicos e fomento aos ambientes de inovação (stai). 5º aditivo ao convênio nº 001/2021-sedi (000022304720 e 83180189) - 23/12/2025 a 31/12/2026.\n#\nrepasse da 2ª parcela ref. ao 5º aditivo ao convênio nº 001/2021- sedi (000022304720 e 83180189), conforme \"quadro 1 - transferência de recursos - maio/2026\" do despacho nº 232/2026/secti/gfcb-18267 (sei 90599482).\n#\nobs.:\n1- houve glosa de pessoal referente à cessão da servidora loide batista magalhães silva (ref. aos meses de janeiro/2026 a abril/2026), conforme 232/2026/secti/gfcb (sei 90599482): r$ 52.187,65\n#\n2- houve glosa de 1/3 do contingenciamento de recursos transferidos, conforme item 8 do despacho nº 232/2026/secti/gfcb-18267 (sei 90599482): r$ 3.413.326,22\n#","fundacao de apoio a pesquisa","2026","9","2026-06-08","junho","6","2026310100900002","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","00.799.205/0001-89"],
    [9121,"330000.00","4","processo 202600010000327 dmr\n.\ncontrapartida estadual para o custeio da população negra, conforme resolução cib nº 065/2024 (84557538), para 11 municípios relacionados nas planilhas (84726591; 84756182) sendo: abadia de goiás, cavalcante, flores de goiás, minaçu, mineiros, niquelândia, piracanjuba, professor jamil, teresina de goiás, uruaçu e monte alegre de goiás. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 10/2026 - ses/spais (84949370).\n.\npagamento pop. negra/junho/26............r$330.000,00\n.\nobs: pagamento conforme planilhas financeiras 2026(sei nº84726591, 84756182), para os 11 municípios: abadia de goiás, cavalcante, flores de goiás, minaçu, mineiros, niquelândia, piracanjuba, professor jamil, teresina de goiás, uruaçu e monte alegre de goiás, com valor mensal de r$30.000,00 para cada município.","fundo estadual de saude - fes","2026","30","2026-06-08","junho","6","2026285003000016","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [9122,"75401.47","2","valor destinado ao pagamento da indenização pelos valores de imposto sobre s\nerviços(iss) efetivamente recolhidos pela contratada, relativos ao contrato\nnº 185/2021-goinfra, referente a locação de máquinas e veículos, com forneci\nmento de operadores e motoristas, manutenção e combustível, a serem disponib\nilizados aos municípios mediante convênio entre estes e a goinfra –lote 01,c\nonforme parecer jurídico goinfra/pr-proset-ans nº 310/2025 (74143414) e desp\nacho nº 813/2025/gab (74460739), pdf: 2026438000067, processo sei 202500036018748, nf 4181.","bomsucesso transportes eireli","2026","1","2026-06-08","junho","6","2026438000100024","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","06.248.391/0001-44"],
    [9123,"43192.94","2","valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 10º medição, do contrato nº 060/2025– referente á execucao das obras de pavimentacao da rodovia estadual go-221, trecho: doverlandia trevo go-194, neste estado. relativo ao período 01/04/2026 à 30/04/2026, pdf:2026436100592, processo de pagamento sei nº 202600036008311 nf445 irrf\ndare: 8585 0000 431-8 9294 0008 210-7 0002 6170 011-1 4530 2530 000-4","meta servicos e projetos ltda","2026","85","2026-06-08","junho","6","2026436108500061","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.814.174/0001-50"],
    [9124,"25870.42","12","pagamento do líquido à empresa nsa engenharia, referente referente a reforma e ampliação do colégio estadual manoel libânio da silva, no município de abadia de goiás–go, conforme contrato nº 192/2025, conforme cronograma-físico financeiro aprtesentado pelo gestor da despesa / supinfra, autorizado pelo despacho nº 2224/2026/seduc/coordastec-16768 (90733092).\n.\nnf 79(r$ 30.430,83)- 3ª medição / contrato nº 192/2025 -colégio estadual manoel libânio da silva /abadia de goiás - go.\ninss r$ 1.673,70\nissqn r$ 1.521,54\nirrf r$ 365,17\nlíquido r$ 25.870,42 / r$ 1.000,00\n.\nprocesso principal: 202500005010910\nprocesso de pagamento: 202500006111447\nipof: 2025240100750\ncno: 90.026.74684/73\n.\ndalcy","nsa engenharia","2026","31","2026-06-03","junho","6","2026240103100011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.376.377/0001-33"],
    [9125,"3734.64","1","processo 202600010025338 - mmrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 10/2026. pregão eletrônico nº 302/2025. processo nº 202500005028806 , 202600010008844. vigência da arp 17/03/2026 a 16/03/2027. dod (88431097). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 219/2026 (sei 88467086), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 25044\n.\nemissão: 20/05/2026\n.\nvalor: r$ 3.734,64","unique distribuidora de medicamentos eireli","2026","92","2026-06-08","junho","6","2026285009200318","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.864.942/0001-13"],
    [9126,"100000.00","1","202600005001695 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 50 município goianira deputado bruno peixoto objeto da emenda custeio para a secretaria municipal de saúde, conforme requisição de despesa 386 (90274632), parecer 458 (88931032) e despacho 1563 (90225217).\n.\nvl: 100.000,00","fundo municipal de saude de goianira","2026","183","2026-06-08","junho","6","2026285018300267","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.343.110/0001-03"],
    [9127,"101740.84","3","valor para pagamento da parte líquida da 6ª medição, do contrato nº 160/2025 - goinfra - referente à contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do estado de goiás: anápolis, gameleira de goiás, goianápolis e silvânia, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436100790, processo de pagamento sei nº 202600036008864, nf nº183.","primor engenharia ltda","2026","57","2026-06-08","junho","6","2026436105700014","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [9128,"8216.59","1","pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.216,59 (seis mil seiscentos e seis reais e cinquenta e sete centavos)   referente a restituição de despesas funerárias, sendo: \n\n \n\n \n\n-maria de fatima martins carrijo alves  cpf-374.239.161-53  no valor de r$ 8.216,59  .\n\n \n\ndevido ao falecimento do policial militar sgt rg 14341 cpf-349.260.971-68 irone alves teixeira.","maria de fatima martins carrijo alves","2026","5","2026-06-25","junho","6","2026290200500087","2026","2902","polícia militar","***.239.161-**"],
    [9129,"597.80","14","- pdf 2024170100084.- pagamento do contrato de locação de imóvel onde se enc\nontra instalada a delegacia regional de fiscalização de goianésia, conforme\ndocumentação anexa ao processo..- maio/26....r$ 25.991,98 - ir.....r$ 1.195\n,60 - líq.....r$ 24.796,38.- conforme cláusula sétima, parágrafo quinto do c\nontrato, segue abaixo a relação e porcentagem dos proprietários, conforme es\ncritura do imóvel para efeitos de divisão de valores e descontos de imposto\nde renda:.nome/cpf/porcentual do imóvel/vl bruto/irrf/vl líquido.maria de l.\nmattiazo/605.198.431-34/25 por cento / r$6.498,00(bruto) / r$597,80(irrf) /\nr$5.900,20(líquido).maria t.c. braollos/387.285.671-53/25 por cento/r$6.498,\n00(bruto) / r$597,80 (irrf) / r$5.900,20(líquido).joão pedro b. neto/435.616\n.161-00/8,34 por cento / r$ 2.167,73.débora braollos/363.977.761-15/8,33 por\ncento / r$ 2.165,13.adriana braollos/426.483.191-15/8,33 por cento /r$ 2.16\n5,13.marcelo braollos/425.213.001-87/8,333 por cento /r$ 2.166,00.alexandre\nbraollos/402.891.681-04/8,333 por cento/ r$ 2.266,00.ricardo braollos/587.29\n8.281-04/8,333 por cento/ r$ 2.166,00.- total (100 por cento): r$ 25.991,98\n- irrf: r$ 1.195,60 - líquido: r$ 24.796,38.dvs.\n.\nejs\n.","joao pedro braollos neto","2026","55","2026-06-03","junho","6","2026170105500064","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.616.161-**"],
    [9130,"4200.00","6","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº108/2021 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474","associacao semente da vida","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500387","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.039.050/0001-04"],
    [9131,"5216.25","1","encerramento do instrumento de parceira nº 001/2021 celebrado entre a anater e a emater/go. devolução do saldo remanescente e redimentos.\nordem de pagamento referente devolução rendimentos","agencia nacional de assistencia tecnica e extensao rural - anater","2026","35","2026-06-22","junho","6","2026326203500001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","24.203.514/0001-02"],
    [9132,"14995.75","1","pagamento referente á nota fiscal nº27720336 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5901.","divilmar soares ferreira","2026","60","2026-06-25","junho","6","2025320106001116","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.973.461-**"],
    [9133,"9254.50","2","* ipof nº. 2025170100238 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 2095 (sei 90897838) (ref. abril/2026) refere-se ao quarto termo aditivo ao contrato nº. 021/2022/economia - resultante de pregão eletrônico nº. 130/2021 ses/go - de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, vigente de 30/03/2026 a 30/03/2027.\n.\nrmvp\n.\n*************","tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda","2026","20","2026-06-01","junho","6","2026170102000006","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","26.990.812/0001-15"],
    [9134,"8000.00","4","referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. \nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mes de junho/2026.","fernanda neiva mesquita","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500662","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.392.341-**"],
    [9135,"0.00","2","processo 202500010085348 - mmrm \n.\naquisição de produtos odontológicos, registrados na arp n°133/2025, pregão eletrônico n°201/2025, processo licitatório n°202400005040696, sislog n°110065.prog. federais: ceo - centro de esp. odontológicas - portaria 3493/2024, entregar nota de empenho com a planilha de fornecimento (sei 84718984), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 8285 - ir \n.\nemissão: 22/04/2026\n.\nvalor: r$ 50,20\n.\ndare: nº 12100002618100917","dental ipo ltda","2026","187","2026-06-03","junho","6","2026285018700005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","50.567.060/0001-69"],
    [9136,"7822.50","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\ndespacho 474. valor liquido. referência 05/2026.\nauxílio financeiro nutricional.","associacao de pais e amigos dos excepcionais itumbiara","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500265","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.439.255/0001-80"],
    [9137,"13500.00","5","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 110/2021, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474","hospital espirita euripedes barsanulfo","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500518","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.269.083/0001-81"],
    [9138,"0.00","5","pdf: 2024186200103\n3º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda  com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2025 a 19/07/2026. passagens\n\nnf. 904 emitida em 09/06/2026- passagens\n\nvalor..........................28.766,58","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","1","2026-06-15","junho","6","2026186200100027","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","08.808.153/0001-71"],
    [9139,"228071.93","11","gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração nº 9/2025 - ses. vigência 36 meses. programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025. rd 249/2024. (sei 62546674).\n.\nrepasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - junho 2026 (90560713)fundo de provisão.........r$ 228.071,93","fundacao universitaria evangelica","2026","50","2026-06-02","junho","6","2026285005000064","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [9140,"13.27","6","pagamento de tarifas bancárias executadas nas contas do fundo constitucional\nde transportes - fct, referente ao mês de maio de 2026. processo sei 2026000\n36000122.","fundo constitucional de transportes - fct","2026","2","2026-06-01","junho","6","2026438000200002","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","28.392.833/0001-64"],
    [9141,"2624.50","1","pagamento nota fiscal 27233033 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4586.","geraldo sebastiao goncalves junior","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106000685","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.984.621-**"],
    [9142,"10142.96","2","pagamento nota fiscal 27441164 e 27473617 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4404.","edineide do carmo silva","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106001060","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.727.811-**"],
    [9143,"2.53","3","pagamento liquido de 6º termo de apostilamento ao contrato nº 074/2021, que trata-se de  prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de faina - go. conforme autorizado via despacho nº 138/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nipof: 2026240100116\ncpdigo fundeb : 25\n.\nfatura...abril/2026\nvalor  modalidade : 2,53\nvalor total da fatura: 48,78\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 01238 - vila boa de goias\nconta para crédito: 05752775457\n.\nweyder","servi o autonomo de agua e esgoto - faina","2026","149","2026-06-03","junho","6","2026240114900004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.868.018/0001-01"],
    [9144,"200.00","6","contratação de link de internet para atender a regional de saúde na cidade de goias.","patricia do couto ferreira","2026","5","2026-06-09","junho","6","2026409100500038","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","09.215.549/0001-78"],
    [9145,"14993.30","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27342835 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5889","willker santana nascimento","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106000063","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.974.491-**"],
    [9146,"500000.00","1","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 05ª medição, do contrato nº 101/2025 - referente à contratação de empresa especializada para execução das melhorias funcionais na rodovia go-010, trecho: entr. br457/go-139/330 início perímetro urbano (vianópolis) / entr. go-425 início perímetro urbano (luziânia), relativo ao período de 06/04/2026 a 30/04/2026., processo sei nº 202600036001738, nf-100 parte.","bravia engenharia e arquitetura","2026","65","2026-06-02","junho","6","2026436106500033","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.518.739/0001-60"],
    [9147,"9078.50","1","transferêcia de recurso para remoção e instalação de aparelhos de ar-condicionado, por meio de contrato de manutenção, ao conselho do colégio estadual em período integral doutor menezes júnior- itumbiara.\nportaria nº 3462\nrex nº 4802\ncódigo fundeb nº 25\n-\nkc","conselho escolar polivalente","2026","124","2026-06-02","junho","6","2026240112400030","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.696.449/0001-36"],
    [9148,"162580.96","3","valor destinado ao pagamento do irrf da 9ª medição do contrato nº 103/2025-\ngoinfra , referente a contratação de empresa especializada na realização de\nmapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeoin\nspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução m\necânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes d\na malha rodoviária estadual do estado de goiás, relativo ao período de 01/04\n/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036008825, nf 867,876, 901, 875,872,8\n71,874,873,869, e 879.","construtora goldman eireli - me","2026","42","2026-06-02","junho","6","2026436104200007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","17.405.787/0001-74"],
    [9149,"33524.07","38","pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026.\n.\niss\n.\nnf: 151\n.\nsei (91099089)\n.\nserviços prestados em goiânia.","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","31","2026-06-03","junho","6","2026250103100002","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","07.685.980/0001-52"],
    [9150,"19518.69","1","pagamento de psa devido a aldair pereira dos santos, 018.345.621-12 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado ppa atalaia, lote 3,monte alegre de goiás (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 39,18 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300311","aldair pereira dos santos","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600226","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.345.621-**"],
    [9151,"11233.51","6","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 474 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vicentinópolis - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 79/2025 (id. 89387757) e relatório nº 2098/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003602.","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-03","junho","6","2026436201700059","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9152,"469209.37","6","pagamento de convênio a ser celebrado entre o estado de goiás, por meio desta secretaria de estado da educação e a companhia celg de participações-celgpar, cujo objeto é o estabelecimento de condições, direitos e obrigações com vistas à implantação de três usina solares fotovoltaicas para geração de energia elétrica na modalidade de geração distribuída em benefício a unidades consumidoras de conveniadas no âmbito do governo do estado de goiás, conforme despacho nº 756/2024/seduc/supga-18305, plano de trabalho, termo de adesão a convênio nº 063/2024, primeiro termo de apostilamento ao termo de adesão nº063/2024.\n.\ntítulo do projeto:eficiência energética - usinas solares fotovoltaicas celgp\nar\n.\nconveniadas nativas: companhia celg de participações celgpar\nuniversidade estadual de goiás ueg\n.\nconveniadas por adesão: secretaria estadual de educação seduc\n.\nentidades da administração pública futuras conveniadas.\n.\npdf-2025240100665\n.\nnota de débito/ referência....janeiro/2026\nvalor r$ 523.726,16\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 02512 - plataforma de negocios coorporativos\nconta para crédito: 05770730036\n.\nweyder","companhia celg de participacoes - celgpar","2026","9","2026-06-03","junho","6","2025240100900199","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.560.444/0001-93"],
    [9153,"13393.53","14","pagamento da nota fiscal nº 1952 à empresa dimivig vigilancia e segurança patrimonial ltda, cnpj:22.236.185/0002-51, referente à 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab,  correspondente ao período de 01/04/26 a 30/04/26, conforme contrato n° 153/24 (68236835), vigência 06/12/25 e relatório 2164/26-inspeção financeira/agehab/coinsp. sei 202600031001199.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","5","2026-06-03","junho","6","2026436200500003","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","22.236.185/0002-51"],
    [9154,"0.00","19","contratação de autoridade certificadora (ac) credenciada pela infraestrutura de chaves públicas  brasileira (icp-brasil) para prestação de serviço de emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento, em conformidade com as especificações presentes no termo de referência, por um período de 36 (trinta e seis) meses.\n* * nota fiscal 35336 iss - ref. retenção de iss no mês de maio/2026","soluti - solucoes em negocios inteligentes s a","2026","5","2026-06-11","junho","6","2026145100500028","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.461.647/0001-95"],
    [9155,"719839.56","7","parte 1/2 do pagamento de nota fiscal nº 32, a empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86 , referente ao pagamento da medição 3ª etapa subetapa 3a (parcela 02) e subetapa 3b (parcela 02) de pagamento, do período de 02/03/2026 a 26/03/2026, dos serviços de construção construção de 45 (quarenta e cinco) unidades habitacionais no município de israelândia mod.ii - go, conforme contrato nº 135/2024 (id. 81207915) e relatório nº 1996 / 2026 agehab/cooinsp-20050 (90636073).  referência: 202600031004099 (pagamento).","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-06-01","junho","6","2025436202400621","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [9156,"14994.72","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27449580 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4428.","luzia rosa da silva fagundes","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106001408","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.324.151-**"],
    [9157,"498844.46","3","pagamento da nota fiscal nº 31 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a 3ª etapa subetapa 3b (parcela 02) e subetapa 3c (parcela 01) de pagamento da medição dos serviços de construção de 35 unidades habitacionais no município de cachoeira de goiás-go, correspondente ao período de 22/03/2026 a 07/05/2026, conforme contrato nº 133/2024 (id. 87994994)  e relatório 1993 - inspeção financeira  (90630647) - agehab/cooinsp 20050. sei 202600031004098.","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2026","17","2026-06-01","junho","6","2026436201700030","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [9158,"0.00","6","valor destinado a cobrir despesas com retenção do iss para o município de goiânia da 28ª(zero), 29ª(zero) e 30ª medição com reajuste, do contrato nº 96/2023-goinfra, referente a serviço de elaboração d e projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 03. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2024436101233, processo de pagamento sei nº 202600036007903 nf 49 iss","tjw consultoria projetos e servicos ltda","2026","65","2026-06-16","junho","6","2026436106500022","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.365.763/0001-00"],
    [9159,"22359.76","12","serviço de conexão e acesso à internet via satélite de baixa órbita (leo), incluindo locação e instalação de kit com antena e acessórios, portal de gerenciamento e suporte de serviço em assentamentos rurais, comunidades tradicionais e agrocolégio no estado de goiás beneficiados pelo programa cidadão tech - campo. sislog nº 113510/2025.\n#\nirrf da nota fiscal 393 (91832510) - conectividade. ateste sei 91834372. ref: mai/2026: r$ 20.919,73\n#\nirrf da nota fiscal 394 (91832561) - instalação e ativação de equipamentos. ateste sei 91834372. ref: mai/2026: r$ 1.440,03\n#","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","25","2026-06-30","junho","6","2026310102500001","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","10.268.439/0001-53"],
    [9160,"1284.25","9","pagamento a favor empresa goiás telecomunicações s/a, contratação de presta\nção de serviços de telecomunicações para acesso a um link dedicado de intern\net na velocidade de 200 mbps , por 24 meses, para a sede da goiás turismo -\nagência estadual de turismo, sendo no período de 01/05/2026 a 30/05/2026, no\nvalor de r$ 1.349,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$64,75,restando li\nquido o valor de r$ 1.284,25, conforme nf.0368. (sislog nº 115092) - (ipof.2\n025426100256) - dare nº 12602542615200344","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","7","2026-06-29","junho","6","2026426100700010","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","10.268.439/0001-53"],
    [9161,"4449.16","3","associação de classe da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026 (processo: 202618037000907)ipof: 2026400100223. lmb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026400100200342","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [9162,"314.69","9","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em maio/2026, conforme despacho nº 926/2026-gear de 22/06/2026.\n\n12100002618103658","banco santander (brasil) s.a.","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026170400700033","2026","1704","encargos especiais","90.400.888/0001-42"],
    [9163,"46415.98","1","valor para pagamento de despesas com consignação, da folha dos servidores da\nagrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financ\neiro, elaborado pela sead, como segue:consignação/pensão alimentícia, no va\nlor de...........r$ 46.415,98","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026326100100139","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [9164,"580.43","3","retenção de imposto de renda, à alíquota de 1,20 por cento,\nincidente sobre o pagamento da nota fiscal nº 1096 referente à\naquisição de 05 (cinco) fogões 4 bocas, 18 mesas e 72 cadeiras,\ndestinados para atender demandas da secretaria de estado\nda administração. ipof:2026180100095.dare nº 12100002618202837. asc","gesner comercial ltda","2026","18","2026-06-26","junho","6","2026180101800005","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","55.216.226/0001-16"],
    [9165,"250000.00","1","proc. 202600005001833 - lcs\n.\nemenda parlamentar impositiva número 361 município pontalina deputado cristiano galindo objeto da emenda custeio na área da saúde, conforme requisição de despesa 458 (91155191), parecer 258 (87597614) e despacho 1896 (91115890).\n.\ntotal a pagar:\t250.000,00","fundo municipal de saude de pontalina","2026","183","2026-06-26","junho","6","2026285018300302","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.166.368/0001-40"],
    [9166,"3214.75","5","- vale transportes, benefício cedido ao trabalhador pra a cobertura de despesas com deslocamento entre sua casa e o trabalho, competência: junho do corrente ano.","redemob consorcio","2026","5","2026-06-30","junho","6","2026330100500014","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","10.636.142/0001-01"],
    [9167,"17.40","1","aquisição de certificados digitais a1 e-cpf e a1 e-cnpj para garantir autenticidade, integridade e segurança nas operações eletrônicas da secretaria, assegurando a conformidade legal e a eficiência dos processos digitais institucionais. sislog 117106.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1759-issqn \t3.3.90.40.28 \t24/06/2026 \t23/06/2026 \t17,40 \t17,40","ar rp certificacao digital ltda","2026","1","2026-06-30","junho","6","2026420100100033","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","21.308.480/0001-22"],
    [9168,"18370.00","1","pagamento a favor da empresa licitapro consultoria ltda. contratação de curso gleim cia test bank - part 1 e/ou part 2 do nível i do certifified internal auditor (cia) iia para os 15 (quinze) servidores pertencentes ao quadro de pessoal da controladoria-geral do estado, conforme dispensa nº 016/2026 do sislog nº 120384, tr, dod e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se a nf nº 175. ipof: 2025150100066.","licitapro consultoria ltda","2026","11","2026-06-30","junho","6","2026150101100011","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","60.342.095/0001-53"],
    [9169,"638304.10","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026330100100265","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [9170,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 413 município araguapaz deputado julio pina beneficiario: associação comunitária shalon de araguapaz objeto da emenda - aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a associação comunitária shalon de araguapaz. modalidade: termo de fomento nº 324/2026\nepi 413 tf 324 junh0","associacao comunitaria shalon de araguapaz","2026","17","2026-06-26","junho","6","2026190101700060","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.677.484/0001-33"],
    [9171,"2134033.22","2","pagamento ao credor acima, referente a 2ª aquisição de 225.000 (duzentos e\nvinte e cinco mil reais) unidades de mochilas, por meio do 1º termo aditivo\nda ata de registro de preço a (87381043), com o objetivo de atender o uso\ndos alunos da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação\nde goiás - seduc, nos anos de 2026. ipof 2026240100598 processo nº 20260\n0006028485\n..\n- nf 835240   data de emissão: 18/06/2026\n- referência: 60.000 unidades mochilas escolares\n- valor total produtos r$ 2.959.248,00\n- valor da nota fiscal r$ 2.397.000,00\n- valor liquido parte r$ 2.134.033,22\n..\nfundeb: 22\ndados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5\n..","papelaria tributaria ltda","2026","93","2026-06-26","junho","6","2026240109300007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [9172,"537565.47","9","valor para pagamento da parte líquida da 19ª medição do contrato nº 113/2024-goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás , constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2024436101380, processo sei 202500036009201, nf 1233.","neoconstec consultoria tecnica ltda","2026","62","2026-06-28","junho","6","2026436106200024","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.542.082/0001-15"],
    [9173,"88.16","174","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento irrf das notas fiscais abaixo:\nnf.59865 r$6,59\nnf.65672 r$0,75\nnf.65084 r$65,20\nnf.58252 r$15,62\n.\nempresa warner bros. (south) inc.\ncnpj: 33.015.827/0001-28.\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-06-29","junho","6","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [9174,"23096745.69","4",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-06-25","junho","6","2026240113700156","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9175,"26518.64","1","solicitação para pagamento folha dos servidores ativos desta pasta, referente a parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023  do mês de junho/2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026260100500034","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [9176,"69480.98","6",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-06-25","junho","6","2026240120700129","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9177,"79583.11","11","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. (liquido - rgps)\n#\n3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 1.122.542,00\n3.1.90.11.01 13º salário r$ 77.053,63\n3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 22.296,97\n3.1.90.11.03 férias - abono r$ 19.414,53\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 694.983,40\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 7.075,01\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 78.504,01\n3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 89.935,00\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 7.098,61\n3.1.90.16.10 adicionais variáveis - pessoal civil r$ 8.366,26\n3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 79.583,11\n3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 50.833,33\n3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade r$ 1.621,00\n3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 16.956,46\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026310100100243","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [9178,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 37.18 município goiania deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda  investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para o centro municipal de apoio à inclusão maria thomé neto para educação do município de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes;   autorizo da despesa: despacho nº 2018/2026/seduc/coordastec-16768-convênio nº402/2026 assinado e publicado","municipio de goiania","2026","258","2026-06-30","junho","6","2026240125800185","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.612.092/0001-23"],
    [9179,"0.00","4","pagamento de gratificação aos servidores da equipe estadual do programa primeira infância no suas/criança feliz, conforme requisição de despesa nº 1/2026 - seds/copcf.\n.\nreferente mês junho/2026\ncpf 012.843.131-82 - érika soares da silva almeida - r$ 2.000,00(dois mil reais)- complementar\ncpf 042.384.561-65 - cecília viana de sousa - r$ 2.000,00(dois mil reais)","fundo estadual de assistencia social","2026","32","2026-06-29","junho","6","2026305103200002","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [9180,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 880.10 município goiania deputado ricardo quirino beneficiario: federação de karatê do estado de goiás objeto da emenda custeio de serviços especializados, materiais esportivos, refeições e estrututura para realização do campeonato goiano de karatê 2026 no dia 26/09/2026. modalidade: termo de fomento nº 310/2026\nepi 880.10 tf 310 ju","federacao de karate do estado de goias - fekaego","2026","15","2026-06-26","junho","6","2026190101500255","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","00.037.739/0001-78"],
    [9181,"5605.46","9","pagamento líquido do recibo de locação de imóvel para unidade vapt vupt caldas novas. ref. maio/2026. liq. e.p. pdf: 2024180100629","luiz mauro donato ribeiro","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026180100500019","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.682.711-**"],
    [9182,"34.49","305","art nº 1020260199029, taxa para pagamento da art - go-515 - complexo panamá/goiatuba (via dos romeiros) - despacho nº 575/2026/goinfra/pj-geamb - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-06-29","junho","6","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [9183,"11033.12","1","pagamento referente ao termo de rescisão do contrato de trabalho (91899754),do empregado público robervaldo candido ribeiro, cpf nº ***.993.081-**, em decorrência de seu falecimento, conforme certidão de óbito constante no documento (91816490), demonstrativo financeiro (92015281), homologação (91899874) e despacho sead (92015339). 202600036010405","robervaldo candido ribeiro","2026","1","2026-06-30","junho","6","2026436100100163","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.993.081-**"],
    [9184,"326590.00","1","emenda parlamentar impositiva número 885.1 município goiania deputado lineu olimpio beneficiario: associação de incentivo ao esp. amigos da vila pedroso  objeto da emenda - custeio de despesas operacionais da associação, distribuição de cestas básicas e distribuição de materiais esportivos para fomento da prática esportiva no estado de goiás, contemplando as modalidades de lutas, futebol e voleibol. modalidade: termo de fomento nº 332/2026\nepi 885.1 tf 332 jun","associacao de incentivo ao esporte amigos da vila pedroso","2026","15","2026-06-26","junho","6","2026190101500259","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","14.571.683/0001-41"],
    [9185,"3.93","4","proc. 202600010017122 - lcs\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 17/2026 \"c\". pregão eletrônico nº 1/2026. processo nº 202500005040466/202600010011825. vigência da arp 25/02/2026 a 24/02/2027. dod (87217881). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 140/2026/ses/cmac-spj(sei 87368966), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nimposto de renda referente:\nnota fiscal: 170317\nvalor: r$3,93\ndare nº 12100002618400730 - venc: 03/07","promefarma representacoes comerciais ltda","2026","92","2026-06-26","junho","6","2026285009200241","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","81.706.251/0001-98"],
    [9186,"33653.36","4","pagamento destinado a folha de pessoal (estatutários) do mês de junho de 2026, sendo liquidos/adicional férias, no valor de r$ 33.653,36. ipof.2026426100150.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026426100100151","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [9187,"857214.96","18","202100025110861 - refere-se ao pagamento liquido:  nf 19 ref 05/2025 prestação de serviços emissão de personalizda acc,cnh e pid.ateste-91622047","valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a","2026","24","2026-06-30","junho","6","2026296102400005","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","33.113.309/0001-47"],
    [9188,"14410.69","5","subsídio cargo militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100224. gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026400100200354","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [9189,"3986.26","10","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em maio/2026, conforme despacho nº 918/2026-gear de 22/06/2026.","banco cooperativo sicoob s a","2026","7","2026-06-29","junho","6","2026170400700043","2026","1704","encargos especiais","02.038.232/0001-64"],
    [9190,"50492.12","70","pagamento do líquido da nf 368/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-06-26","junho","6","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [9191,"1196.50","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026330100100250","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [9192,"345.00","1","pagamento que se faz a genivaldo pereira de souza, cpf ***.705.841-**, destinado a suprir diária (ajuda de custo) a representante proponentes do psa comunidades tradicionais (psa pct) para a programação da semana do meio ambiente, promovida pela secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável – semad, em goiânia/go, no dia 10 de junho de 2026, um ato simbólico de remuneração dos beneficiários do projeto piloto “cerrado em pé” do programa estadual de pagamento por serviços ambientais – pepsa, modalidade psa comunidade tradicional, lançado pela semad, conforme requisição de despesas nº 60/2026 (91297170) e ipof 2026215300431.\n.\nvalor da ordem de pagamento .............. r$ 345,00","genivaldo pereira de souza","2026","26","2026-06-29","junho","6","2026215302600316","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.705.841-**"],
    [9193,"146312.34","1","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n\t\n.\nnota fiscal:  15  –  caiapônia\t\ndata de emissão:\t10/06/2026\nreferência: \tjul/05\natesto: \t22/06/2026\nmodalidade de ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 183.961,75\nlíquido:\tr$ 85.417,45\n.\nnota fiscal:  16  –  caiapônia\t\ndata de emissão:\t10/06/2026\nreferência: \tjan. a mai 2026\natesto: \t22/06/2026\ndespacho: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 131.152,38\nlíquido:\tr$ 60.894,89\n.\nprocesso  202400006076960","staff locacoes e eventos ltda","2026","27","2026-06-29","junho","6","2026240102700029","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.330.451/0001-48"],
    [9194,"5034.62","1","ipof: 2026290100051\nconvênio nº 932535/2022\npagamento da nota 109-04/26-liq 1\nvalor: r$ 5.034,62","gs construçoes e serviços slu ltda","2026","32","2026-06-30","junho","6","2026290103200002","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","03.902.082/0001-58"],
    [9195,"51207.54","11","valor para pagamento do irrf do contrato nº 78/2025, da 12ª medição, referente à locação de máquinas e de veículos, com fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados para atendimento das demandas na região dos kalungas, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202400036009517, nfs nº 2940, nº 2941 e nº 2942.","construtora centro leste s a","2026","24","2026-06-16","junho","6","2026436102400002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.155.735/0001-10"],
    [9196,"1334.95","7","recolhimento do iss da nota fiscal nº 273 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município de ceres, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 55/2025 (id. 90749247).  relatório nº 2346/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004616.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-06-24","junho","6","2026436201700076","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [9197,"72.16","13","pdf:2025290100211\n6277-05/26 ir..............36,08 \n6352-06/26-ir..............36,08 \n\ntotal a pagar................72,16\n\n\n\nepn","qiagen biotecnologia brasil ltda","2026","14","2026-06-16","junho","6","2026290101400003","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.334.250/0001-20"],
    [9198,"333.74","35","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alpariscio batista de morais filho, processo nº  0011571.67.2018.5.18.0015 referente ao mês de  maio de 2026 id: 032555002082606167","policia militar","2026","37","2026-06-24","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [9199,"81.22","2","recolhimento de issqn ref nf 1660 - celebração do 1º termo aditivo ao contrato 004/2025 - contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e desinfecção de caixa d'água, conforme condições e especificações estabelecidas, para atender a secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) mediante dispensa eletrônica nº 3/2024. prestação de serviços de forma parcelada, sob demanda, nos termos do tr. (103129) sislog nº 106864.","terra forte controle de pragas ltda","2026","6","2026-06-15","junho","6","2026320100600023","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","08.264.064/0001-01"],
    [9200,"17591.00","2","restituição ao fundo rotativo desta pasta\n-\ndespesa com material para cozinha, refeitório e afins.\nnf nº1.782, emitida aos 01.06.2026, atestada aos 02.06.2026.\n-\nprocesso ordinário: 202600006061493\nprocesso pagamento: 202600006005309\nipof: 2026240100441\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","11","2026-06-19","junho","6","2026240101100065","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9201,"90.72","5","*ipof 2026170100112*\n.\npagamento do valor líquido da fatura nº 499826 referente ao fornecimento de\nágua potável e coleta de esgoto da agenfa são simão - exercício 2026.\n.\n[mfo]","sao simao saneamento ambiental s a","2026","55","2026-06-16","junho","6","2026170105500248","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","46.572.336/0001-20"],
    [9202,"474.00","1","aquisição de água mineral, sob demanda, a fim de atender as demandas do edifício-sede desta pge (edifício repúblic tower), em unidades de galão com 20 litros, por um período de 12 (doze) meses.\n* * nota fiscal 4472 - ref. o valor líquido no mês de maio/2026","jr aguas eireli","2026","6","2026-06-16","junho","6","2026140100600066","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","97.546.623/0001-04"],
    [9203,"818.94","10","renovação e reajuste do contrato n.º 06/2023 - pge (48623063), cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp) e serviços de dados, com pacote de serviços (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas), envio de sms ilimitados, roaming nacional ilimitado, franquia mínima de dados de 10 gb e fornecimento de smartphone em comodato, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.\n* * fatura 255744 liq - ref. o valor líquido no mês de maio/2026","telefonica brasil s a","2026","6","2026-06-11","junho","6","2026140100600038","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","02.558.157/0001-62"],
    [9204,"6290.00","1","processo nº 202500006142793 despacho 5595 portaria 3903 rex 5317 \ncons reg de educacao da subs metropolitana / cpmg ayrton senna\ntransferência recursos provenientes de rendimentos financeiros, com a finalidade de realizar reparos no sistema de segurança da unidade escolar \nfundeb >> 25\n....\n\nafoap","cons reg de educacao da subs metropolitana","2026","68","2026-06-25","junho","6","2026240106800053","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.919.321/0001-08"],
    [9205,"226.83","13","refere-se ao pagamento do irrf:\nfat 2026047108670 ref 05/2026  r$ 226,83 ateste (91451825) sei 202200025000705\npagamento on line.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","20","2026-06-15","junho","6","2026296102000038","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.543.032/0001-04"],
    [9206,"3801.23","21","202000025067833 refere-se ao pagamento do inss:  nfs 138 ref 04/2026  r$ 3.801,23, 139 ref 04/2026  r$ 11.366,40 e  140 ref 04/2026  r$ 4.709,43(91020773) ateste.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-06-16","junho","6","2026296101800127","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [9207,"5057907.05","6","pdf:2024295000016\n350514418-05/26...................4.980.929,54 \n350545908-05/26......................76.977,51 \n\ntotal a pagar.....................5.057.907,05\n\n\nepn","cs brasil frotas s a","2026","8","2026-06-24","junho","6","2026295000800002","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","27.595.780/0001-16"],
    [9208,"24528.60","7","pagamento da nota fiscal nº 549 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município firminópolis, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 69/2025 (id. 90476564).  relatório nº 2279/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004323.","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-25","junho","6","2026436201700114","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9209,"115.00","5","pagamento de diárias para o ceas, para a execução da política nacional de as\nsistência social da seds. 2025 parcial.processo sei: 202410319006548portaria\n: 77*******favor depositar na conta abaixo****nome: heloiza alves ribeirocpf\n: 355.611.251-15banco: 341agência: 7209c/c: 00668-8\n.\npagamento formal - regularização contábil","fundo estadual de assistencia social","2026","40","2026-06-25","junho","6","2026305104000008","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [9210,"671.00","78","cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 30/2026 - 202600020002842","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-16","junho","6","2026406201000031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9211,"1621.00","6","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(junho/2026).\n(.........>>> ploa/2026 <<<........).","leandro alves da costa","2026","10","2026-06-25","junho","6","2026409301000033","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.435.751-**"],
    [9212,"1106.01","12","5º termo aditivo ao contrato 02/2022, proveniente de convenção coletiva de trabalho do ano de 2026. tal iniciativa visa manter a prestação de serviços continuados de vigilância humana armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, de acordo com as especificações já demonstradas pelo período de mais 12 (doze) meses. rd 88731923\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n2196-iss-05/26-sine \t3.3.90.39.08 \t17/06/2026 \t15/06/2026 \t1.106,01 \t1.106,01","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-06-19","junho","6","2026420100100108","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [9213,"630381.51","6","pagamento da nota fiscal n.º 2068/u a favor empresa de tecnologia\nde informação do estado do piauí - etipi referente ao item 1, que\ntrata do serviço de implantação, parametrização e operação\ncontemplando instalação e carga de dados, conforme o item 04 do\ncontrato n 040/2025, referente à parcela 06/18, no valor de\nr$ 662.165,45. ipop - 2023180100261 - wrn","empresa de tecnologia do estado do piauí","2026","22","2026-06-19","junho","6","2026180102200001","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.839.135/0001-57"],
    [9214,"1956990.03","5","pagamento ao credor acima, referente a cobrir despesas com projeto que visa\ncontratação de serviços de atendimento psicossocial para atender a rede pú\nblica estadual de educação, com o objetivo de promover o desenvolvimento da\nsaúde mental e apoio psicossocial aos estudantes, por meio da difusão, nos\nambientes escolares, da dimensão essencial da saúde mental como meio de pro\ncesso educativo, sendo fato determinante para o desempenho acadêmico, assim\ncomo a convivência escolar para a formação integral desses estudantes, reco\nnhecendo que a escola é um espaço privilegiado de socialização. processo nº\n202500006141244 pdf: 2025240101856, conforme nota fiscal abaixo:\n..\nnf 07 data de emissão: 03/06/2026\n- referência: maio/2026 - projeto ouvir e acolher\n- vl. total dos serviços r$ 2.059.989,51\n- valor líquido          r$ 1.956.990,03\n..\nfundeb: 33 levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando ao aprimo\nramento da qualidade e à expansão da educação básica\n.\ndados bancários: banco: 341 agência: 4399 conta corrente: 99885-7","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","40","2026-06-16","junho","6","2026240104000009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.029.600/0002-87"],
    [9215,"13398.92","165","pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, assim como decisão proferida em cada processo judicial, processos abaixo:\n\nsei\tprocesso judicial\tvalor\tid caixa\n202600004024756\t6144199.91.2024.8.09.0051 r$ 825,56 \t040253502702606091\n202600004024757\t5476399-34.2019.8.09.0128 r$ 1.290,00 \t040344400132606090\n202600004024760\t5339616-05.2023.8.09.0125 r$ 825,56 \t040433900012606099\n202600004024762\t5038285-21.2025.8.09.0051 r$ 1.500,00 \t040253503212606093\n202600004024765\t5068326-07.2021.8.09.0149 r$ 925,00 \t040124100142606098\n202600004024767\t5441312-44.2025.8.09.0051 r$ 2.063,90 \t040253503322606098\n202600004024771\t6105786-51.2024.8.09.0134 r$ 877,50 \t040095400062606094\n202600004024776\t6144262-19.2024.8.09.0051 r$ 2.063,90 \t040253503442606095\n202600004024777\t0322311-18.2010.8.09.0168 r$ 2.150,00 \t040305200102606097\n202600004024780\t5081507-18.2024.8.09.0134 r$ 877,50 \t040095400072606097\n\t\t r$ 13.398,92","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-06-16","junho","6","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [9216,"915.28","1","proc. 202600010028603 - lcs\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 55/2026 \"a\". pregão eletrônico nº 51/2026. processo nº 202500005028642  202600010026210. vigência da arp 09/04/2026 a 08/04/2027. dod (88805752). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 237/2026 (sei 88810952), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nliquido referente:\nnota fiscal: 145824\nemissão: 10/06/2026\nvalor: r$915,28","via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli","2026","92","2026-06-16","junho","6","2026285009200335","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.095.992/0001-76"],
    [9217,"512.00","1","pagamento ref. à pdf nº 2025186300189 parcela 30/05/26 no valor de 512,00.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato de dispensa de licitação nº 001/2025, firmado com a empresa de serviço federal de processamento de dados - serpro, que tem por objeto a na prestação de serviços de tecnologia através plataforma whatsapp business, uma solução que permite que médias e grandes empresas se comuniquem com os seus clientes em escala, para atender as demandas da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr. referente ao mês de abril de 2026. nf. nº 954619. total selecionado: r$ 512,00.\nprocesso sei: 202500029004986.","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","8","2026-06-11","junho","6","2026186300800081","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","33.683.111/0001-07"],
    [9218,"179.52","23",".\nprocesso 202500010019025 - hls.\n.\ncontratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. dod 1 (71856754), termo de referência (72361987).\n.\nboleto. 11808153.  ........................  r$ 179,52.\n.\nvencimento. 30/06/2026.\n.\nboleto. 00029410210001158511.\n.","imprensa nacional","2026","10","2026-06-16","junho","6","2026285001000026","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.196.645/0001-00"],
    [9219,"594.00","2","despesas previstas para serem atendidas pelo fundo rotativo deste órgão no exercício de 2026.","procuradoria geral do estado","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026140100600004","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [9220,"24476.54","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026330100500030","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [9221,"1051907.45","4","pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo de prorrogação da\nata de registro de preço a, para o fornecimento de mochilas e estojos esco\nlares destinados aos alunos da rede estadual de ensino da secretaria de es\ntado da educação de goiás - seduc, nos anos de 2025 e 2026. ipof 202624010\n0633  processo nº 202600006028337, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 829889   data de emissão: 02/06/2026\n- referência: 122.000 unidades mochilas\n- valor total dos produtos (base de calculo irrf) r$ 6.017.137,60\n- valor total da nf r$ 4.873.900,00\n- valor líquido parte r$ 1.051.907,45\n..\nfundeb: 22 - aquisição de material de consumo para escolas da educação bá\nsica\ndados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5\n..","papelaria tributaria ltda","2026","33","2026-06-10","junho","6","2026240103300011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [9222,"77400.00","7","pagamento bolsa de desenvolvimento institucional ag12 - edital prp/ueg nº 013/2025, referente ao mês de maio/2026 - atestado nº 51/2026 - sei 91299303.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-06-11","junho","6","2026406202800014","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9223,"588933.41","2","processo: 202600010037239 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n20781........588.933,41","ello distribuicao ltda","2026","92","2026-06-11","junho","6","2026285009200416","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.115.388/0002-61"],
    [9224,"500000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 549 município pontalina/go deputado charles bento beneficiario: sindicato rural de pontalina objeto da emenda - apoio financeiro para contratação de estrutura técnica-operacional e de 02 (duas) apresentações artísticas destinadas à realização da 48ª expoagro de pontalina/go, a ser realizada do dia 10 a 19 de julho de 2026. modalidade: termo de fomento nº 307/2026\nepi 549 tf 307 junho","sindicato rual de pontalina","2026","15","2026-06-25","junho","6","2026190101500264","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.666.691/0001-92"],
    [9225,"14993.66","1","pagamento nota fiscal 27453955 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3516.","marcelo jose da conceicao","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106001676","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.818.311-**"],
    [9226,"397.09","5","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) luciano rogerio fernandes - cpf nº 660.776.641-20, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006085660.\n.\n- reclamante: colegio expressão ltda;\n- processo judicial: 5074302-13.2024.8.09.0012;\n- parcelas: 11 de 57;\n- i.d. depósito: 081250000031570337.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-06-10","junho","6","2026240108100117","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9227,"239625.83","1","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 1 313.233,79\n...ipof.....2026240101717\n...processo 202400006063476\n...código fundeb 26\n.\naurélio","praxis construtora obras e servicos ltda","2026","179","2026-06-11","junho","6","2026240117900007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","41.493.677/0001-96"],
    [9228,"57.24","21","pagamento do irrf retido da nf 29, emitida em 26/05/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens, (traslado e transporte), para atender a sgg, relativo ao mês de abril/2026, no valor r$ 57,24 (valor total da nf r$ 2.385,00).\nprocesso: 202518037004673 \nipof: 2025400100093.\ngec","r moraes agencia de turismo ltda","2026","7","2026-06-11","junho","6","2026400100700076","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","06.955.770/0014-99"],
    [9229,"19969.48","1",".\nprocesso 202600010002887-vpo\n.\nreferente ao inss - empregador, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go, referente ao mês de maio/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-06-18","junho","6","2026285000500384","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [9230,"1242.36","1","pagamento nota fiscal n° 27200276 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3763","arnaldo batista da silva","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106000525","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.794.841-**"],
    [9231,"3150.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\ndespacho 474. valor liquido. referência 05/2026.\nauxílio financeiro nutricional.","apae de itapirapua","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500504","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.161.496/0001-00"],
    [9232,"6760.79","1","pagamento notas fiscais n° 27536207, 27258198 e 27318546 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4575","onofre gomes campelo filho","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106000523","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.944.261-**"],
    [9233,"1002.34","10","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com o 4º t. a. do contrato n.º 23/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 06), relativo mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 1997 e pdf 2024215300183. (irrf).\n .\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.002,34. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006618. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-06-12","junho","6","2026215306100004","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [9234,"1526330.81","1","pdf: 2025160100183 - processo: 202500005022825\npagamento referente a contratação de empresa especializada \npara realizar o serviço de revisão geral (overhaul) e revisão \ngeral acessórios, nos dois 02 (dois) motores da marca pratt & \nwhitney, modelo pt6a-60a, da aeronave beechcraft king \nair 350 efis, matrícula pt-wtw, pertencente à frota da \nsuperintendência de serviço aéreo - saeg da secretaria de \nestado da casa militar (secami) do estado de goiás.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 913, emissão: 25/05/2026, \natestado: 27/05/2026, referência: maio/2026, \nvalor: r$ 1.526.330,81 - líquido","global parts ltda","2026","8","2026-06-08","junho","6","2026160100800012","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.912.010/0001-91"],
    [9235,"0.60","20","refere-se ao pagamento liquido complemento: atesto  (86009843)\n202500025173286 nfag 32206 r$ 0,60 (rádio rede rural de comunicação nfvc 34 r$ 1600).complemento","logos propaganda ltda","2026","38","2026-06-11","junho","6","2026296103800008","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [9236,"9262.99","6","restituição ao fundo rotativo\n-\ndespesa com material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis,\nnf. nº30549, emitida aos 28.05.2026, atestada aos 02.06.2026.\n-\nprocesso ordinário: 202600006060729\nprocesso pagamento: 202600006005266\nipof: 2026240100067; 2026240101719\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","11","2026-06-13","junho","6","2026240101100008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9237,"563492.91","6","este pagamento destina-se à cobrir despesa com a contratação de empresa\nespecializada na prestação de serviços de software, projetado para o \ngerenciamento da redesim e do registro de empresas, abrangendo desde a implementação, treinamento, manutenção e suporte do sistema integrador,\neste serviço inclui ainda, ferramentas de business intelligence (bi), oferecendo todos os serviços em uma plataforma unificada, destinada a\natender às necessidades da junta comercial do estado de goiás – juceg. \nconforme notas fiscais nº 1000695 e 1000706, relativo aos períodos de março e abril de 2026.\n\npdf nº 2024336200119\nprocesso nº 202400024000602","vox solucoes tecnologicas ltda - me","2026","1","2026-06-18","junho","6","2026336200100001","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","00.684.621/0001-31"],
    [9238,"175731.00","21","referente a nf 199 (90295153) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 12ª medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 07/2025 (71317391) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.898-98, assinado em 20 de agosto de 2024, para construção de 256 (duzentos e cinquenta e seis) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende v a30, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go conforme a transferência tev realizada pela cef em 06/05/2026, conforme extrato bancário (90051974). processo sei 202400031011532. conta bancaria 4204/1292/576483946-3.","construtora central do brasil s a","2026","24","2026-06-08","junho","6","2025436202400006","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [9239,"1504.94","17","pagamento do irrf retido das nfs abaixo, emitidas 01/06/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês maio/2026.\nnf 1022 valor do irrf...r$....1.177,88.(total geral nf: 24.539,12).\nnf 1023 valor do irrf...r$......327,06.(total geral nf:  6.813,81).\nprocesso: 202400005039239 \nipof: 2024400100378.\ngec","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-06-11","junho","6","2026400100700038","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [9240,"31592.67","7","prestação de serviços contínuos de vigia noturno, porteiro e copeira referente ao mês abril/2026- nota fiscal nº 497- processo nº 202600055000111.","samma servicos ltda","2026","5","2026-06-11","junho","6","2026319000500071","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","21.419.761/0001-52"],
    [9241,"33.00","9","recolhimento iss (duam - sei 91375553) sobre o serviço de acesso à internet via satélite por meio de rede de satélites interconectados starlink, em órbita baix (leo), na modalidade itinerante (móvel) e velocidade mínima de 100 mbps para atender às necessidades do automóvel do reitor e uma antena que fica na gerência de tecnologia, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 174, emitida em 02.06.2026 - sei 91352375 e atestado nº 84/2026 - sei 91352407.","teslink co ltda","2026","10","2026-06-11","junho","6","2026406201000101","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","37.179.606/0001-46"],
    [9242,"266409.00","2","inss empregado da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026, conforme guia anexa gps.\nipof: 2026400100181\ngec","instituto nacional do seguro social","2026","2","2026-06-18","junho","6","2026400100200245","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","29.979.036/0064-24"],
    [9243,"94619.57","8","pagamento de liquido da fatura 3000521945, referente a contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços de fornecimento de água tratada e canalizada, bem como a coleta de esgoto doméstico, para um total de 26 unidades consumidoras localizadas nos municípios de goiânia, pirenópolis, mara rosa, aruanã, buriti de goiás, rio verde, piracanjuba e aparecida de goiânia, em atendimento as demandas da secretaria de esporte e lazer.","saneamento de goias s a","2026","44","2026-06-10","junho","6","2026260104400012","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.616.929/0001-02"],
    [9244,"230.00","1","solicitação de 01 (uma) diária em virtude da participação do colaborador, alberrique leão de araújo, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás  realizado na cidade águas lindas/go- processo nº 202600055000257.","alberrique leao de araujo","2026","5","2026-06-11","junho","6","2026319000500282","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.070.891-**"],
    [9245,"12910.64","15","retenção inss à empresa referência engenharia comercio e equipamentos ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual profº benedito vieira de sá, município de novo gama - go, conforme contrato nº 194/2025.\nnf 70 r$ 391.231,60 – 6ª medição \ninss: r$ 12.910,64 (117.369,48*11%) \nissqn: r$ 19.561,58 (391.231,60*5%)\ni.r. r$ 4.694,78 (39.1231,60*1,2%) \nvalor líquido r$ 354.064,60\n.\nconforme despacho nº 2397/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006116234\npdf: 2026240100926 e 2026240101688\ncno: 90.026.76600/78\ncod. pagto: 28\n.\nisabel","referencia engenharia comercio e equipamentos ltda","2026","31","2026-06-11","junho","6","2026240103100021","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","19.087.611/0001-47"],
    [9246,"12032.50","1","pagamento referente á nota fiscal nº27312504 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6257.","cleusa lucia silva","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106000357","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.536.081-**"],
    [9247,"10117.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com a renovação do contrato nº 36/2024/seds de prestação de serviços continuados de 02 (dois) condutores de veículos, compreendido o cargo de motorista executivo para atender ao programa mães de goiás.\n\noficio - 17/2026. valor líquido diárias. ref. 05/2026.","maxclean facilities ltda","2026","31","2026-06-18","junho","6","2026300103100007","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","47.364.829/0001-37"],
    [9248,"162.60","23","pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com a aquisição de hospedagem conforme ordem de serviço nº 10 (89404146), para a secretária de estado andréa vulcanis e a equipe de representantes do estado de goiás, que participaram da cerimônia de entrega do prêmio \"green word awards 2026\", realizada em 13 de abril, no castelo de cardiff em gales (202600017001242), reunião com representantes da câmara de comércio e indústria em londres/inglaterra no dia 16 d e abril e reunião com representantes da unesco em paris/frança no dia 18 de abril de 2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 225 e ipof  n° 2026210100058. (líquido complemento). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 162,60. \n. \nprocesso de pagamento 202600017005453. \n. \nprojeto/operação: gestão e manutenção.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","6","2026-06-19","junho","6","2026210100600057","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","01.819.149/0001-60"],
    [9249,"4407.76","7","pagamento do líquido da nf 5255/26, referente a contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.","ita empresa de transportes ltda","2026","6","2026-06-10","junho","6","2026260100600010","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.650.167/0001-60"],
    [9250,"150.00","47","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1256-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t03/06/2026 \t29/05/2026 \t150,00 \t150,00 \n\ntotal a pagar: \t150,00","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-06-12","junho","6","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [9251,"977222.76","1","pagamento liquido  o  presente contrato nº 163/2025  é necessária para viabilizar a realização de ações estratégicas conduzidas pelo núcleo do escritório de projetos (nep), unidade diretamente subordinada ao gabinete da secretária de estado da educação, voltadas ao acompanhamento, fortalecimento e execução de projetos educacionais estruturantes na rede pública estadual de ensino.\n.\nipof: 2026240101507\n.\nnota fiscal...66\nvalor bruto: r$ 1.048.522,28 \nirrf: r$ 50.329,07\nissqn: r$ 20.970,45\nliquido: 977.222,76\n.\nbanco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.\nagência para crédito: 01269 - av.oitenta cinco-goi\nconta para crédito: 00000523879\n.\nweyder","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","85","2026-06-25","junho","6","2026240108500014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [9252,"6585.11","2","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27301279 e 27301325 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3323","carlos daniel neres de lima","2026","60","2026-06-25","junho","6","2025320106001747","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.677.011-**"],
    [9253,"383240.60","2","pagamento do liquido da nf 772,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada na aquisição de material esportivos, oriundo do pregão eletrônico srp nº 2/2025, contratação 114285 - sislog, para atender o projeto construindo campeões 2026.","mla comercio ensino eventos e locacoes ltda","2026","30","2026-06-01","junho","6","2026260103000014","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","42.053.529/0001-13"],
    [9254,"32824.01","16","pdf: 2025160100193 - processo: 202500015001529\npagamento referente a adesão à ata de registro de \npreços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, \nrealizado pela secretaria da fazenda do estado do \ntocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de carona, \ncujo objeto consiste na prestação de serviços de agenciamento \nde viagens para atender às demandas da secretaria de \nestado da casa militar, por 12 meses. observação esta \npdf substituirá a pdf 2025160100091 que já consta \nliberada no ploa 2026. conforme dados á saber:\n- fatura: 156594, emissão: 01/06/2026, \natestado: 10/06/2026, valor: r$ 32.824,01 - líquido","r moraes agencia de turismo ltda","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026160100700070","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.955.770/0013-08"],
    [9255,"89.94","5","despesa com o  contrato nº  69/2025 no valor de r$ 8.994,00, referente a contratação de agente de integração para execução de programa de concessão  de vagas de estágio não obrigatório remunerado,(contratação sislog n° 115248),  (processo nº. 202500005021065)(pregão eletrônico nº 43/2025.) (empresa: associação brasileira de apoio aoprimeiro emprego e estágio) (ipof 2025409300393).\nnota:\n182\t3.3.90.39.65\t22/06/2026\t22/06/2026\t89,94\t89,94","associação brasileira de apoio ao primeiro emprego e estagio","2026","10","2026-06-25","junho","6","2026409301000152","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","31.859.332/0001-50"],
    [9256,"370814.31","4",".\npagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a férias indenizadas - civil ativo do período de junho/2026. efc\n.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-06-25","junho","6","2026180100800216","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [9257,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","murilo henrique azevedo","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500840","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.051.721-**"],
    [9258,"1000.00","2","pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","54","2026-06-25","junho","6","2026170105400074","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [9259,"2538.70","7","pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","54","2026-06-25","junho","6","2026170105400083","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [9260,"34208.70","17","pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-06-25","junho","6","2026170105000353","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [9261,"83.60","1","destinada a contratação da empresa  especializada no serviço de publicidade legal em jornal de grande circulação, sob demanda, por um período de 24 (doze) meses, conforme o termo de julgamento e homologação - dispensa eletrônica nº84/2024 (72476) anexado no sislog - proc. 107922, visando atender as necessidades desta autarquia, sendo este  pagamento já descontados o valor do iss, restando o valor do liquido da nf 409  em r$83,60.","editora azul eireli","2026","6","2026-06-15","junho","6","2026426100600063","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","36.241.367/0001-44"],
    [9262,"1176.35","1","despesa com a execução do contrato n.º 12/2025 (sei n.º 71618177) de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo.\n\n****************************************************************************\npagamento irrf nf 270073.\ndare nº 12100002620101031","link card administradora de beneficios eireli","2026","19","2026-06-22","junho","6","2026290201900030","2026","2902","polícia militar","12.039.966/0001-11"],
    [9263,"321.84","1","despesa com o 2º termo aditivo de renovação a partir de 13/11/2026, no contrato nº 105/2023, no valor de r$ 6.973,20, referente a aquisição de fita isolante, vidias e outros, com projeção de consumo para 12 (doze) meses (processo nº. 202300053000276 - pregão eletrônico nº. 80/2023) (empresa: vic distribuidora e serviços ltda).\nnotas:\n637\t3.3.90.30.34\t15/06/2026\t15/06/2026\t160,92\t160,92 \n638\t3.3.90.30.34\t15/06/2026\t15/06/2026\t160,92\t160,92","vic distribuidora e servicos ltda","2026","10","2026-06-17","junho","6","2026409301000395","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","45.282.447/0001-39"],
    [9264,"6495.35","1",".\npagamento referente a fundação de previdência complementar do estado de\ngoiás, referente folha desta pasta, parte empregador - relativo ao período de junho/2026. efc\n.","plano goias seguro","2026","8","2026-06-25","junho","6","2026180100800228","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","48.307.647/0001-97"],
    [9265,"1190.00","5","202500025142615 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de mossâmedes recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026  r$ 1.190,00.","cleusa aparecida batista","2026","20","2026-06-11","junho","6","2026296102000047","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.465.611-**"],
    [9266,"1251.61","1","pagamento de indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde - folha de ativo da goiasprev, mês de junho de 2026.\n\nvalor total ................. r$ 1.251,61\n\n                             crg","goias previdencia - goiasprev","2026","8","2026-06-25","junho","6","2026186200800030","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [9267,"76555.44","4","folha de pagamento - junho/2026 - regime próprio - líquido\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901110\tordinario liquido\t\tvencimentos e salarios\t r$ 324.233,80 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901102\tordinario liquido\t\tadicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito\t r$ 400,00 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901116\tordinario liquido\t\tgratificação\t r$ 206.708,39 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901107\tordinario liquido\t\tgratificação exercício cargo\t r$ 76.555,44 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901147\tordinario liquido\t\tabono permanência\t r$ 1.715,07 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901610\tordinario liquido\t\tadicionais variaveis\t r$ 81.569,97 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901101\tordinario liquido\t\t13 salario\t r$ 64.267,42 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901103\tordinario liquido\t\tférias\t r$ 100.900,62","agencia brasil central","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026126100100196","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [9268,"9420.41","1","folha de pagamento - regime próprio - desconto - fundo previdenciário junho/2026\n\n\tfundo previdenciário (folha - desconto)\t\t39374330000182\t\tconta de crédito\nprevidenciário (empregado) - 13,25%\t2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.91.0000\t31901145\t r$ 9.420,41 \t\t05741756570","fundo previdenciario","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026126100100207","2026","1261","agência brasil central - abc","39.374.330/0001-82"],
    [9269,"1542.25","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","plano goias seguro","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026330100100282","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","48.307.647/0001-97"],
    [9270,"23144.89","25",".\n*ipof 2025170100127*\n.\n*processo de execução: 202500004100058*\n.\nrecolhimento de issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 054/2025, cuj\no\nobjeto é a contratação de empresa terceirizada especializada para prestação\nde serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de\nprofissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas\nunidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no\ninterior do estado, de acordo com cláusulas e condições contratuais,\nconforme condições e especificações constantes no termo de referência,\nedital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais\ne demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de maio/2026.\n.\nnf.....issqn (r$).....município\n1031....r$11.279,29.......goiânia\n1032....r$739,97....ap. goiânia\n1033....r$2.219,37..itumbiara\n1034....r$1.240,42..goiás\n1035....r$739,83....goianés\n1036....r$986,44....jataí\n1037....r$739,93....formosa\n1038....r$739,96....luziânia\n1039....r$495,01....catalão\n1040....r$1.240,42..morrinhos\n1041....r$1.240,81..poran\n1042....r$743,39....anápolis\n1043....r$ 740,05...rio verde\n.\n*issqn recolhido conforme alíquota de cada município onde o imposto é\ndevido.\n\n.\njps\n.","office seguranca ltda epp","2026","55","2026-06-15","junho","6","2026170105500007","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","24.610.153/0001-19"],
    [9271,"85854.91","3","pagamento do fornecimento de energia elétrica às unidades consumidoras do grupo b agrupamento 4000000209005202600, contrato de distribuição de energia regulada - cder gov nº oc33903706682, referente ao mês de maio/2026,batalhão rodoviário fatura nº 1000683828062 - ipof 2026436100332 - sei 202600036008887","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","8","2026-06-15","junho","6","2026436100800033","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [9272,"469.79","1","pagamento de líquido da nf 520 da empresa gsm  construcoes  e comercio\nltda, pelo fornecimento de refeições preparadas do tipo  self-service:\ncafé da manhã, almoço, jantar,lanche, água mineral acondicionada em ga\nlão de 20 litros, copo e garrafa, para atender os jogos estudantis  do \nestado de goiás - fases regionais, promovidos pela superintendência de\ndesporto educacional e arte educação da secretaria de estado da educa-\nção de goiás.\n.\nnf 520\nvalor total: r$   475,50\nirrf (1,2%): r$     5,71\nlíquido    : r$   469,79\n.\nkênya","gsm construcoes e comercio ltda","2026","211","2026-06-12","junho","6","2026240121100013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","40.997.613/0001-60"],
    [9273,"30484.80","10","despesa para custear a contratação de fornecimento de bens e materiais - feno tipo “a” ou “1” graminea: gênero cynodon, cultivares florarkik, tifiton 44, tifiton 85. componentes: proteína bruta entre 12 – 16, umidade 20 – 15, fibra em detergente ácido 43 – 30, cinzas 9 – 6.1, cálcio 0.26 – 0.4, fosforo 0.18 – 0.27, magnésio 0.13 – 0.21, potássio 1.3 – 1.2, lignina 7 – 4, ndt estimado % 43 - 61. está fundamentada nos termos do [etp - estudo técnico preliminar]. \n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 170.","samila dos humildes macedo ltda","2026","17","2026-06-22","junho","6","2026290201700001","2026","2902","polícia militar","49.123.472/0001-20"],
    [9274,"76349.94","1","fundo financeiro rpps previdência da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100216. lmb.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026400100200314","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","18.867.930/0001-02"],
    [9275,"2389.24","1","destina-se ao recolhimento para pagamento do fas e fardamento da . relativo à folha do mês de junho de 2026.  1º - fardamento: banco 756, agência 3246, conta nº 30724-6 2º ? fas: banco 756, agência 3246, conta nº 30714-9","fundacao dom pedro ii","2026","37","2026-06-26","junho","6","2026290203700038","2026","2902","polícia militar","07.882.625/0001-73"],
    [9276,"6764.01","6","pagamento que se faz à globo administração eireli para atender despesas com a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual telma ortegal – peto, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 337 e ipof 2026215300014 . (líquido). \n.\nvalor da ordem de pagamento ................ r$ 6.764,01 . \n.\nprocesso de pagamento nº 202600017004509. \n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","17","2026-06-12","junho","6","2026215301700047","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [9277,"1760.75","1","fgts, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de maio/2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n°2026110100129, conforme pagamento via pix.\n\nras/gpf.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-06-18","junho","6","2026110100100230","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","00.360.305/0001-04"],
    [9278,"115052.96","1","pagamento da folha de junho/2026 - cartorários.","secretaria de estado da economia","2026","3","2026-06-26","junho","6","2026170400300070","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [9279,"5794.34","4",".\nproc 202600010010758 - vpo\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. \n.\nmayara das graças e souza camelo pinto paludo - maio/26.......5.794,34","prefeitura municipal de britania","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026285000500198","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.296.325/0001-99"],
    [9280,"11937.10","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -thaisa paiva de oliveira - processo 202400020022350","fundacao de ensino superior de goiatuba","2026","4","2026-06-26","junho","6","2026406200400268","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.494.665/0001-61"],
    [9281,"641.31","16","pagamento de irrf da nf: 31, da empresa dimiranda construtora ltda, pelos serviços de implantação de quadra coberta no colégio estadual sebastião\nmoreira da silveira, no município de mambaí-go.(processo: 202200006050000),\nconforme projetos e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da\ndespesa e despacho nº 2418/2026/seduc/coordastec-16768 (91232063).\n.\nnf 31 - r$ 53.442,30 - 9ª mediçao do contrato 001/2025\ninss r$ 2.939,33\nissqn r$ 1.603,27\nirrf r$ 641,31\nlíquido 1 r$ 26.181,54 / r$ 500,00/complemento\nlíquido 2 r$ 21.576,85\n.\nprocessos: 202200006050000 / 202500006003363.\nipof: 2024240100784 / 2025240102323\ncno: 90.023.17185/75\n.\ndalcy.","dimiranda construtora ltda","2026","86","2026-06-09","junho","6","2025240108600015","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.156.631/0001-37"],
    [9282,"17215.96","1","op da folha de pagamento competência junho/2026- ressarcimento-pref. munic.acreúna - salário referente  ao mês de maio/2026 da  servidora renata alves da costa mendonça, ora cedida à esta agência-emater.","fundo municipalde educacao basina- fmbe","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026326200100276","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","30.780.129/0001-20"],
    [9283,"1349.95","3","recolhimento do iss da nota fiscal nº 503, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77,  referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município buriti de goiás - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 60/2025 (id. 86485809) e relatório 2157 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 (91037149). sei 202600031004325 (pagamento)","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-09","junho","6","2026436201700122","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9284,"0.00","15","pagamento à empresa acima, referente ao contrato nº 241/2025 (87109538) que celebram o estado de goiás, por meio da secretaria da estado da educação, e a empresa indústria e comércio móveis kutz ltda , cujo objeto é  aquisição de mobiliário escolar constituído de conjunto aluno, com a finalidade de equipar salas de aula da rede estadual de ensino, para atender às necessidades das unidades escolares da rede estadual de educação e as dependências administrativas vinculadas a rede estadual de educação. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  17768\t\ndata de emissão:\t17/06/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t22/06/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 379.848,00\nlíquido:\tr$ 375.289,82\nfundeb:\tcódigo 20\n.\nprocesso 202600006028396","industria e comercio moveis kutz","2026","99","2026-06-26","junho","6","2025240109900041","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.295.284/0001-07"],
    [9285,"1970.44","15","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde junho de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5601064-91.2021.8.09.0051.\n- depositante: thiarlles henrique guilherme (cpf: 005.127.731-06).\n- favorecido: renata silveira borges branquinho (cpf: 823.409.271-53).\n- dados bancários para depósito:\n* banco do brasil .......... - 001.\n* agência ................... - 3482-7.\n* conta corrente ........... - 51206-0.\n- valor total ........................ r$ 1.970,44.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026290300100184","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [9286,"11344.27","5",".\nproc 202600010012681 - vpo\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. \n.\nmarisa carmelina regina da silva - maio/2026 e adiant. 13 sal......11.344,27","prefeitura municipal de cavalcante","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026285000500191","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.738.772/0001-98"],
    [9287,"130959.04","46","pagamento do líquido do processo 202617697000094 - lote: 2026/1194\nnf 1247 r$ 21422,5 (nf 565 site g1 goiás );\nnf 1249 r$ 9193 (nf 132 jornal gazeta do estado );\nnf 1254 r$ 3741,2 (nf 126 site estrutural online );\nnf 1259 r$ 3677,2 (nf 16 jornal local );\nnf 1260 r$ 27579 (nf 100 painel eletrônico elevel );\nnf 1263 r$ 5514,84 (nf 50 site empreender em goiás );\nnf 1264 r$ 36768,8 (nf 19 neo comunicação );\nnf 1265 r$ 3741,2 (nf 30 site radar valparaiso news );\nnf 1266 r$ 7482,4 (nf 57 site rota policial anápolis );\nnf 1267 r$ 4676,5 (nf 1497 programa coração de pescador );\nnf 1268 r$ 7162,4 (nf 107 jornal folha metropolitana ).","propeg comunicacao s a","2026","11","2026-06-11","junho","6","2026120101100004","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [9288,"13006.21","6","reajuste do contrato nº 15/2018, conforme previsto na cláusula nona, que estabelece a possibilidade de reajuste após 12 (doze) meses de vigência, mediante requerimento da contratada, considerando a variação do índice de preços ao consumidor amplo ? ipca, divulgado pelo instituto brasileiro de geografia e estatística ? ibge.\n* * recibo 052026-1ra - ref. dif. reajuste do aluguel - maio/2026","wtl administracao imobiliaria ltda","2026","5","2026-06-09","junho","6","2026145100500009","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","31.985.713/0001-85"],
    [9289,"735553.70","9","destina-se ao pagamento à empresa link card administradora de benefícios eir\neli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 735.553,70 (setecentos e trinta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e três reais e setenta centavos), conforme nota fiscal nº 312595 (sei 91213744). referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. maio/26. peças. pdf nº 2025295300055.","link card administradora de beneficios eireli","2026","13","2026-06-09","junho","6","2026295301300003","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","12.039.966/0001-11"],
    [9290,"3410.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","wellington ribeiro martins","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500627","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.045.811-**"],
    [9291,"20270.94","1","pagamento de psa devido a francisco da silva santos, 432.030.601-59, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa atalaia, lote 22, monte alegre de goiás (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 40,69 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.","francisco da silva santos","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600151","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.030.601-**"],
    [9292,"115.00","1","solicitação de 1/2 (meia) diária em virtude da participação do colaborador, ricardo augusto peixoto, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado na cidade luziânia/go nos dias 29 e 30 de maio de 2026- processo nº 202600055000259.","ricardo augusto peixoto","2026","5","2026-06-03","junho","6","2026319000500256","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.235.091-**"],
    [9293,"553.25","4","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) bruna mendes da silva - cpf nº 036.238.291-37, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006035931.\n.\n- reclamante: luiz carlos de oliveira;\n- processo judicial: 5047517-07.2025.8.09.0003;\n- parcelas: 2 de 4;\n- i.d. depósito: 081250000031572186.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-06-10","junho","6","2026240124200091","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9294,"1705.30","10","pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em\nunidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á\nrea gestora da despesa.\n.\n...nf176 354.490,57\n.\n...processo pagamento 202500006135684\n...ipof...............2026240101192\n.\naurélio","lars locacoes e engenharia ltda","2026","134","2026-06-14","junho","6","2026240113400013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.504.013/0001-63"],
    [9295,"217.82","58","pagamento do irrf da nf 380/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-06-18","junho","6","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [9296,"6729.61","1","solicitação para atender  fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado ao mês de - junho - 2026\ncot fu prev empgd 26","fundo previdenciario","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026190100600158","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","39.374.330/0001-82"],
    [9297,"64.22","1","empenho a favor da fundacao tiradentes, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fas (desconto) do mês de junho - 2026\ndem des p.mili. 2026","fundacao tiradentes","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026190100600159","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.783.472/0001-81"],
    [9298,"3410.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","kassia moreira cunha","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500604","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.226.661-**"],
    [9299,"182468.06","12","valor destinado a cobrir despesas do contrato n.º 54/2021, referente à prestação de serviço técnico na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2025436100400, processo de pagamento sei nº 202600036009937 nf 657, 658 e 659 liquido","poligraph sistemas e representacoes ltda","2026","6","2026-06-18","junho","6","2026436100600044","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","85.200.665/0001-00"],
    [9300,"1200.00","6","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de janeiro/2025 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","monica arce da silva","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500180","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.490.511-**"],
    [9301,"2554.46","11","pagamento ao credor acima,referente ao sétimo termo aditivo ao contrato delo\ncação de imóvel nº211/2013,firmado com esta pasta,para abrigar os alunosdo c\nol est emília fer. branco no município de águas lindas de goiás períodode 01\na 16/06/2026.\n.pdf 20223240100666\n.proc 201600006021079\n.pedro","marcos aurelio viana da cunha","2026","99","2026-06-23","junho","6","2026240109900010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.431.988-**"],
    [9302,"10740.49","11","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), afim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema) - água limpa/go, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 13935 e ipof nº 2024215300171. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................ r$ 10.740,49.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007923.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-06-15","junho","6","2026215301800004","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [9303,"1918.00","2","ressarcimento - folha de pagamento servidores município de goiânia -  leonardo augusto montanher - maio","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2026","8","2026-06-25","junho","6","2026420100800179","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","04.973.965/0001-11"],
    [9304,"547448.00","1","repasse de recursos financeiros, a título de investimento, destinados à elaboração de projetos que visem a reforma e expansão do hospital estadual de aparecida de goiânia cairo de louzada ? heapa. termo de colaboração nº 33/2024 - ses (sei nº 60507989). despacho 329/2026/ses/gpinfra-21298 (91167219). processo custeio 202300010023378. rd 71/2026/ses/gertel (91599355).\n.........................\nproc.202500010022256, hmtj-heapa,investimento, destinados à elaboração projetos visem reforma expansão. \n.\nvalor pago...........r$ 547.448,00.\n.\nportaria numeração automática 1816 (92037945).\n.\ndiário oficial diario_oficial_2026-06-19_pag_48 (92049116).","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","60","2026-06-19","junho","6","2026285006000036","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0030-07"],
    [9305,"3410.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","luciene araujo de almeida","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500446","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.308.361-**"],
    [9306,"80.00","45","refere-se ao pagamento do iss:\n202600025039068 nfag 44703  r$  (site g 5 news ltda  nfvc 109 r$ 80)\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-06-10","junho","6","2026296103800003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [9307,"14993.50","1","pagamento nota fiscal n° 27101565 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3310","virgilio krause magalhaes","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106000117","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.972.906-**"],
    [9308,"13190.41","1","despesa relativa ao ipasgo civil, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100159.\n.\nras/gpf","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026110100100269","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","50.565.317/0001-43"],
    [9309,"1000000.00","1","proc. 202600042003723 - lcs\n.\ntransferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para a realização de internações hospitalares (parto cesariano) - gnd 3, com destinação ao fundo municipal de saúde de goiânia - go. conforme requisição de despesa 607 (92162811), parecer 890 (92018917), despacho 3401 (92068370) e despacho 2312 (92163303).\n.\ntotal a pagar:\t1.000.000,00","fundo municipal de saude de goiania","2026","199","2026-06-23","junho","6","2026285019900035","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.623.352/0001-03"],
    [9310,"273148.04","4","gratificações por exercício do cargo, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100150 e processo sei nº 202600013001678. \n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026110100100242","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [9311,"59.15","10","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o pagamento da diferença de valores do contrato nº 28/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2223 e ipof 2025215300327. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 59,15.\n.\nprocesso de pagamento 202100017007486.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-06-23","junho","6","2026215306100022","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [9312,"33049.90","1","valor destinado a regularização de irrf debitado na conta aplicação vinculada à conta corrente 996.577001343-1. c/c. cef, em 04/2026. 202600031000279/202200031003274.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-06-23","junho","6","2026436200500159","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [9313,"14980.00","1","pagamento de nf n° 26995728 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4695","marli dos santos dias","2026","60","2026-06-24","junho","6","2025320106000810","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.457.381-**"],
    [9314,"22755.20","13","pdf:2025295200005\n98-04/26 liq.......................22.755,20.\n\n\nepn","vippim segurança e vigilância ltda","2026","6","2026-06-03","junho","6","2026295200600038","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","11.349.160/0002-48"],
    [9315,"4301.26","6","2º termo aditivo ao contrato 003/2025. para contratação de  serviços  de apoio administrativo à serint, por empreitada de preço unitário, com mão de obra dedicada ao gabinete de representação de goiás no distrito federal, com vigência 01/04 à 31/12/2026. repactuação - convenção coletiva\nsindserviços df 2026. pregão eletrônico srp nº 10/2023 ? uasg 420001- ministério da cultura- minc\nissqn nf 20671 - plansul df - maio/2026","plansul planejamento e consultoria ltda","2026","11","2026-06-23","junho","6","2026190101100059","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","78.533.312/0001-58"],
    [9316,"945.00","1","parte 1/2 - fundos prev. municipal- parte empregado – referente folha - competência 06/2026. conforme ofício nº 5784/2026/agehab/gagp (92145225) e despacho nº 3117/2026/agehab/grsg (92203021). sei 202600031005523/202500031011827.","instituto de previdencia de aparecida de goiania","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026436200100198","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.481.455/0001-15"],
    [9317,"0.00","8","valor para pagamento de despesas da agrodefesa, junto ao detran-go referente\na taxas, multas de trânsito, emplacamentos e outras, para regularização da\nfrota de veículos desta agência, conforme determina a legislação de trânsito\nvigente. processo sei 202600066000168. ipof 2026326100058.\npagamento referente ao boleto nº 6351847, do dia: 09/06/2026, relativo a confecção de nova placa, conforme despacho nº 149/2026 - nutran, \nde: 12/06/2026, despesa atestada em: 12/06/2026, conforme discriminação abaixo: placa: omi3i42....vencimento 24/06/2026...valor r$....r$ 350,00.","departamento estadual de transito","2026","12","2026-06-24","junho","6","2026326101200002","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.872.448/0001-20"],
    [9318,"10068.86","4","despesas com tarifa de água e esgoto - exercício de 2026 - (janeiro a dezembro/2026 -  ipof 2025409300563).  \nnota:\n2026000530abril/2026\t3.3.90.39.01\t28/05/2026\t28/05/2026\t10.068,86\t10.068,86","saneamento de goias s a","2026","10","2026-06-01","junho","6","2026409301000126","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","01.616.929/0001-02"],
    [9319,"200000.00","3","pagamento que se faz à fundação de apoio à pesquisa (funape) para atender despesas com a contratação de empresa especializada em mapear os remanescentes de vegetação nativa do estado de goiás, de forma que seja possível quantificar a cobertura vegetal e qualificá-la em termos de fitofisionomias e estágios de conservação / recomposição, sendo os serviços estimados em 18 meses, de acordo com as condições expressas no termo de referência (evento sei 51794 287). \n. \ndespesa referente ao pagamento dos seguintes produtos:\ni - classificação orientada a objetos com aprendizado de máquina na bacia do paranaíba; ii - mapeamento do índice de umidade topográfica das bacias do alto araguaia e vermelho; iii - segmentação das imagens com métricas espectrais, topográficas e de altura da vegetação das bacias do alto araguaia e vermelho; iv - validação das amostras em campo das bacias do alto araguaia e vermelho e; v - chave de interpretação das bacias do alto araguaia e vermelho. \n.\nconforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 10107 e ipof nº 2023215300192. \n. \nvalor da ordem de pagamento ............ r$ 200.000,00. \n. \nprojeto/operação: aft - 10.22 - projetos voltados para gepi. \n. \n********* senhor caixa. favor creditar para fundação de apoio a pesquisa (funape) cnpj 00.799.205/0001-89. segue os dados da conta corrente: \n.\n- banco: 001 \n- agência: 0086-8 \n- c/corrente: 22437-5\n- c/custo: 30.089 \n. \n***** favor não cobrar taxa *****","universidade federal de goias","2026","21","2026-06-23","junho","6","2026215302100001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.567.601/0001-43"],
    [9320,"550461.56","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 50.565.317/0001-43\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","207","2026-06-25","junho","6","2026240120700130","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [9321,"37438.09","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada verba indenizatoria","secretaria de estado da retomada","2026","12","2026-06-25","junho","6","2026420101200022","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [9322,"1396.07","16","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) amanda christyna rodrigues soares - cpf nº 708.897.381-22, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006114560.\n.\n- reclamante: 0;\n- processo judicial: 6005934-47.2024.8.09.0007;\n- parcelas: 8 de 36;\n- i.d. depósito: 081250000031569428.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-06-10","junho","6","2026240113700118","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9323,"285.14","28","recolhimento imposto de renda - (dare sei 91771561) - via siafic, pela prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, no mês de maio/2026. fatura sei 91703008 e atestado nº 86/2026 - sei 91703113.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","10","2026-06-18","junho","6","2026406201000091","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","76.535.764/0001-43"],
    [9324,"139.00","6","contrato de plano de fibra óptica  para  atender a  pmr - polícia militar rodoviária em caldas novas-go","infinity go telecomunicacoes ltda","2026","5","2026-06-18","junho","6","2026409100500067","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","28.694.239/0001-28"],
    [9325,"8022.45","2","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho/2026: indenizações e restituições","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026320100500031","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [9326,"50000.00","2","processo: 202600005002229 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1095 município urutai deputado jamil \ncalife objeto da emenda motos para agentes de endemias.\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/geaal nº 1294/2026 (sei 90048\n769), ratificado pelo despacho nº 1921/2026/ses/cep (sei 91130333).","fundo municipal de saude de urutai","2026","182","2026-06-26","junho","6","2026285018200091","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.675.013/0001-87"],
    [9327,"580.31","9","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) bruna mendes da silva - cpf nº 036.238.291-37, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006035931.\n.\n- reclamante: luiz carlos de oliveira;\n- processo judicial: 5047517-07.2025.8.09.0003;\n- parcelas: 2 de 4;\n- i.d. depósito: 081250000031572186.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-06-10","junho","6","2026240120700102","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9328,"5863.00","10","pagamento a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos l\ntda referente a despesas com contratação de empresa especializada na prestaç\não de serviços de apoio à realização de eventos e atividades correlatas para\na controladoria-geral do estado, no estado de goiás, sob demanda, abrangend\no o fornecimento de profissionais, serviços especializados, equipamentos de\napoio, fornecimento de alimentação e bebidas,infraestrutura, apoio logístico\n, ornamentação, materiais de papelaria, presentes protocolares, locação de e\nspaço e impressos em geral, conforme contrato nº 009/2025 da contrataçao nº9\n018893, dod, tr e demais termos constantes nos autos.\nesse pagamento refere-se a nota fiscal nº 732.\nipof 2025150100088.","vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda","2026","11","2026-06-18","junho","6","2026150101100007","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","24.055.496/0001-69"],
    [9329,"2310.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","antonia acucena silva novais","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500409","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.750.511-**"],
    [9330,"808.75","9","pagamento que se faz à goiás telecomunicacoes sa goiás telecom para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços d e telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à 12 (doze) links de internet v ia satélite com velocidade igual ou superior à 100 mbps e 1 (um) link móvel com velocidade igual ou superior à 100 mbps para as unidades de conservação e comunicação setorial, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 373 e ipof 2024215300058. (irrf). \n.\nvalor da ordem de pagamento ............................ r$ 808,75. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017021647. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","19","2026-06-23","junho","6","2026215301900001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","10.268.439/0001-53"],
    [9331,"1024.03","7","*ipof 2026170100040*\n.\nrecolhimento de irrf da fatura fatura nº 1000683828304.\n.\nobjeto: fornecimento de energia elétrica.\n.\ncontratação: contrato nº 052/2013\n.\nvigência: indeterminada\n.\n[mfo]","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","55","2026-06-23","junho","6","2026170105500186","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.543.032/0001-04"],
    [9332,"0.00","17","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe\nla empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, serviços continu\nados de vigilância armada, edital do pregão eletrônico nº 005/2021 sead/gea\nc, - geac-lote 2, ata rp nº 002/2022 - sead/geac, referente ao mês de maio\nde 2026, no valor de r$ 38.478,90, sendo deduzido de irrf no valor de r$ 1.846,99, conforme nfs-e nº 2198.(ipof.2024426100159).","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","7","2026-06-23","junho","6","2026426100700007","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","22.236.185/0002-51"],
    [9333,"7269.22","3","pagamento de nf n° 27293550 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4469","joana francisca de oliveira silva","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106001383","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.625.901-**"],
    [9334,"0.00","6","202500025010612- refere-se ao pagamento do valor líquido: fornecimento de ga\ns de cozinha glp botijões de 13kg,20kg e 45 kg nf 715 ref a decima sexta en\ntrega r$2.175,00\nateste (91394004)","gas e mais comercio ltda","2026","18","2026-06-18","junho","6","2026296101800013","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","41.485.159/0001-20"],
    [9335,"1000.00","9","ucam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 19/2026 - 202600020002353","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-18","junho","6","2026406201000037","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9336,"200888.99","13","ordem de pagamento para quitar despesa com tarifas de água e esgoto do hospital das clínicas da universidade federal de goiás, junto à saneago,  referente ao exercício financeiro de 2026.\n\nfatura saneago nº 526160. valor liquido. referência 05/2026.","saneamento de goias s a","2026","36","2026-06-24","junho","6","2026300103600009","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.616.929/0001-02"],
    [9337,"3410.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, \nreferente ao mês de junho/2026.","dayane de lima oliveira","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500064","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.962.761-**"],
    [9338,"9895.85","2","pagamento irr nf61/2026, em substituição a nf 55/2026.contratação dos serviços de locação e instalação de estruturas diversas, materiais gráficos e comunicação visual, fixados na ata de registro de preço nº 26/2024 (67780025), contratação nº 105008, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 20/2025 da ata de registro de preço (82962481), firmado entre esta secretaria e à empresa drr multi eventos ltda, cnpj: 28.391.564/0001-11, para secretaria possa desempenhar suas atribuições por meio dos projetos da iniciativa esportiva.","drr multi eventos ltda","2026","44","2026-06-12","junho","6","2026260104400005","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","28.391.564/0001-11"],
    [9339,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 985.5 município goiânia/go deputado coronel adailton beneficiario: associação paralímpica do estado de goiás ? aspaego objeto da emenda -apoiar a realização do open brasil central de badminton e parabadminton 2026, mediante disponibilização de infraestrutura esportiva, arbitragem, equipamentos, materiais esportivos, premiações e serviços técnicos necessários à execução da competição.  modalidade: termo de fomento nº 284/2026\nepi 985.5 tf284 junh","associacao paralimpica do estado de goias - aspego","2026","15","2026-06-19","junho","6","2026190101500221","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","34.741.187/0001-04"],
    [9340,"90000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 622.10 município jussara/go deputado amauri ribeiro beneficiario: associação jussarense de esporte e assistência (ajue) objeto da emenda -aquisição de veículo para a associação jussarense de esporte e assistência (ajue). modalidade: termo de fomento nº 266/2026\nepi 622.10 tf266 jun","associação jussarense de esporte e assistência","2026","17","2026-06-19","junho","6","2026190101700047","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","21.148.506/0001-12"],
    [9341,"1550.97","6","despesa referente ao contrato de locação de software alterdata para goiás telecom, competencia mês 05/2026 conforme nf-ei nº586809.","alterdata tecnologia em informatica ltda","2026","8","2026-06-12","junho","6","2026409100800004","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","36.462.778/0001-60"],
    [9342,"6.49","18","pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com retenção de issqn, com a aquisição de passagens aéreas (nacionais) conforme ordem de serviço 18 (90577018) para a servidora kaoara batista de sá, superintendente de desenvolvimento sustentável e resíduos sólidos, com a finalidade de participar do encontro “bndes no horizonte do saneamento – desafios do próximo ciclo de estruturação e implementação de projetos”, a ser realizado no dia 10 de junho de 2026, das 8h30 às 12h30, na cidade de são paulo/sp, sei nº (90071022). conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 285 e pdf n ° 2026210100058. (issqn).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 6,49.\n.\nprocesso de pagamento 202600017005453.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","6","2026-06-12","junho","6","2026210100600055","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","01.819.149/0001-60"],
    [9343,"256246.36","1","solicitação de recursos para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com  inss - contribuição patronal , relativas ao mês de maio de 2026.","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-06-17","junho","6","2026260100100158","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","29.979.036/0064-24"],
    [9344,"6991.36","6","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 19, à empresa spe agehab rianapolis ltda, cnpj 58.263.486/0001-30, referente a medição dos serviços de medição nº 09: vigilância estendida (meses 01 ao 05) de pagamento dos serviços de construção de 47 (quarenta e sete) unidades habitacionais no município de rianápolis mod. ii - go., correspondente ao período de 01/10/2025 a 28/02/2026, conforme contrato n°  161/2024 - (82822531) e relatório 1900 - inspeção financeira (90351696). sei 202600031004058 .","spe rianapolis ltda","2026","24","2026-06-17","junho","6","2025436202400342","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.263.486/0001-30"],
    [9345,"192.11","6","ipof: 2025160100088 - processo: 202100015002244\npagamento referente a contrato nº 05/2022, referente à \ncontratação empresa especializada em telecomunicações, \nque possua outorga da anatel ? agência nacional de \ntelecomunicações, para prestação de serviço de natureza \ncontinuada de telefonia móvel pessoal (smp), com internet \nmóvel ilimitada (3g/4g), com os respectivos simcards 3g/4g \ne com a disponibilização das estações móveis (aparelhos) para \natender às necessidades da secretaria de estado da casa militar \npor 12 meses. conforme dados á saber:\n- fatura: 104629408, vencimento: 28/06/2026,\natestado: 15/06/2026, período: 02/05/2026 a 01/06/2026, \nvalor: r$ 192,11 ir","claro s a","2026","7","2026-06-17","junho","6","2026160100700154","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","40.432.544/0001-47"],
    [9346,"224.86","13","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 29/2024 (60256128), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026, relativo à área de relevante interesse ecológico - águas de são joão (arie são joão), referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13825 e pdf 2025215300330. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 224,86. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008983. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-06-12","junho","6","2026215306100038","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [9347,"7150.00","1","solicitação de recurso emergencial para a confecção da lona da tenda do refeitório do colégio estadual em período integral santa bernadete, localizado no município de goiânia, tendo em vista que a estrutura atualmente existente encontra-se bastante deteriorada em razão do tempo de uso dessa unidade escolar. \n...........\nportaria nº 3985\nrex nº 5322\n.............\nkc","caixa escolar santa bernadete","2026","69","2026-06-22","junho","6","2026240106900051","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.659.668/0001-45"],
    [9348,"5200.00","3","referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes. refere-se aos meses de abril/2026 a julho/2027. \nreferente ao mês de junho/2026.","michelle nauara gomes do nascimento","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500710","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.596.841-**"],
    [9349,"0.00","13","pagamento do issqn da nf 360/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.","engix construcoes e servicos ltda","2026","43","2026-06-12","junho","6","2026260104300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [9350,"95700.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 267.1 município goiania deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) na reforma estrutural do colégio estadual robinho martins de azevedo (inep 52033511) (00.648.810/0001-59 - caixa escolar esperanca) do município de goiânia/go., na modalidade transferência com finalidade definida, conforme portaria nº 2380, rex 5143.","caixa escolar esperanca","2026","260","2026-06-17","junho","6","2026240126000054","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.648.810/0001-59"],
    [9351,"172.30","2","pdf:2026295200006\n68882-04/26 ir...................172,30.\n\n\nepn","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-06-17","junho","6","2026295200600063","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","01.543.032/0001-04"],
    [9352,"404.98","4","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 447 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município firminópolis - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 69/2025 (id. 89006024) e relatório nº 1845/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003378.","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-17","junho","6","2026436201700114","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9353,"1546.67","6","retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  nova crixás, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  164  –  nova crixás\t\ndata de emissão:\t02/06/2026\nreferência: \tmaio de 2026\natesto: \t08/06/2026\nmodalidade de ensino: \tensino médio\nvalor total da nota:  \tr$ 64.444,68\nirrf:\tr$ 1.546,67\n......\t\nprocesso  202100006076257/202400006076968","status promocoes e eventos ltda","2026","87","2026-06-17","junho","6","2026240108700011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.665.745/0001-81"],
    [9354,"5200.00","3","referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes.\nrefere-se aos meses de abril/2026 a setembro/2027.\nreferente ao mes de junho/2026.","samiris pereira da silva","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500698","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.415.791-**"],
    [9355,"2576.15","2","proc.202200010045918 - ebd\n.\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 5º aditivo. vigência: 10/06/2026 à 09/06/2027. \n.\nrd 5/2026/ses/ccerac/tfd (88078258). (intermunicipal) ipof:2026285001694\n.\nfatura:156976..... 2.576,15 \n.\ntotal a pagar:\t2.576,15","r moraes agencia de turismo ltda","2026","69","2026-06-23","junho","6","2026285006900306","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [9356,"435469.85","1","pagamento do liquido da nf 874,\npor regularização de despesa, relativa ao mês de abril de 2026, decorrente da prestação de serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e dos respectivos instrumentos de trabalho, por meio de 22 (vinte e dois) postos em regime de 24 (vinte e quatro) horas.","office seguranca ltda epp","2026","44","2026-06-12","junho","6","2026260104400021","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.610.153/0001-19"],
    [9357,"2700.00","5","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 265/2020 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026\ndespacho 474","movimento de reintegra o do hanceniano","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500263","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.688.746/0001-00"],
    [9358,"811.80","11","trata-se de contratação de empresa especializada para a prestação de serviço\ns técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva para elevador\nes, atlas e elevadores pne, com mão de obra e peças, do edifício visconde de\nmauá, sede agr, pelo período de 12 (doze) meses. ata - pregão eletrônico nº\n114686 013/2025 - agr - solicitação sislog 114686.nota fiscal nº 628 de 01/\n06/2026 ref. maio/2026. processo nº 202600029000008 ipof 2025186300125total\nselecionado r$811,80.","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","8","2026-06-15","junho","6","2026186300800065","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","23.982.490/0001-74"],
    [9359,"0.00","2","proc. 202600005010312 - lcs\n.\nemenda parlamentar impositiva número 118 município aparecida do rio doce dep\nutado lucas do vale objeto da emenda recurso destinado para aquisição de um\nveículo tipo ambulância. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae\nnº 370/2026 (sei 88295723), ratificado pelo despacho nº 1684/2026/ses/cep (s\nei 90301406).\n.\ntotal a pagar: 200.000,00","fundo municipal de saude de aparecida do rio doce","2026","182","2026-06-15","junho","6","2026285018200080","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.207.314/0001-86"],
    [9360,"0.00","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27131941 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4823","daniel bispo peixoto","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106001811","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.401.771-**"],
    [9361,"0.00","1","processo: 202200028001365 - nf 1071 emitida em 16/05/2026 referente à retenção de issqn proveniente  fornecimento de serviços de exames médicosp\neriódicos e exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacion\nal para os servidores da agência brasil central, no per. de maio/2026.de\nvidamente atestada pelo gestor.","popmed medicina e saude - eireli","2026","16","2026-06-08","junho","6","2026126101600009","2026","1261","agência brasil central - abc","30.862.228/0001-51"],
    [9362,"258.87","1","contrato nº 104/2021 (sei nº 000024648540), de locação do imóvel utilizado para abrigar a dp-pires do rio/go.\npagamento do documento único de arrecadação municipal - duam, referente ao iptu/tsu 2026 do citado imóvel, conforme obrigatoriedade prevista em contrato.","prefeitura municipal de pires do rio","2026","7","2026-06-11","junho","6","2026290400700150","2026","2904","polícia civil","01.181.585/0001-56"],
    [9363,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 884.17  município jaraguá/go deputado lineu olimpio beneficiario: associação dos músicos de jaraguá objeto da emenda - fomento à cultura musical: aquisição de instrumentos para a banda lira jaraguense modalidade: termo de fomento nº 320/2026\nepi 884.17 tf320junh","associação dos músicos de jaraguá","2026","17","2026-06-22","junho","6","2026190101700052","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","13.700.748/0001-49"],
    [9364,"62.47","5","pagamento para quitar com contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado para atender demanda da frota oficial de veículos da seds no período de 24 meses, sendo 01/05/2026 a 30/04/2028. \n.\nnfe. 988710 - tributos/irrf - r$ 62,47","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-06-22","junho","6","2026300100600077","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.165.749/0001-10"],
    [9365,"1140.52","2","pagamento de nf n° 27119561 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4377","joao ricardo da costa silva","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106001402","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.269.664-**"],
    [9366,"64890.61","1","pagamento decorrente da conservação de 827,5619 hectares de vegetação nativa (formações florestais/savânicas/campestres), mantida nos 36 (trinta e seis) meses anteriores à publicação do edital, conforme relatório circunstanciado da semad. o recurso possui natureza de apoio financeiro não reembolsável, destinado à execução de projeto voltado à melhoria da infraestrutura para agregação de valor a produtos ou serviços da sociobiodiversidade do cerrado, nos termos do edital. (associacao dos indios tapuia do carretao)- ordem de pagamento se refere a 8% (oito por cento) do valor global destinado à comunidade.","associacao dos indios tapuia do carretao","2026","26","2026-06-10","junho","6","2026215302600301","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","06.866.152/0001-58"],
    [9367,"6.84","64",".\nprocesso 202600010032670-vpo\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt\n.\nnota fiscal 456/ir...................................6,84\n.\ndare  12100002616300826","doranice distribuidora ltda","2026","10","2026-06-08","junho","6","2026285001000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [9368,"14993.66","1","pagamento de nf n° 27260282 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3466","jessica lemes da silva","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106000373","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.216.371-**"],
    [9369,"1575.00","4","pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 99/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474","lar das criancas de pai joaquim","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500452","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.175.102/0001-00"],
    [9370,"310.20","10","retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt do\naparecida shopping, em aparecida de goiânia. ref. maio/2026. ir. e.p. pdf: 2022180100175.","aparecida shopping s a","2026","5","2026-06-15","junho","6","2026180100500003","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","97.525.711/0001-11"],
    [9371,"515.20","1","restituição ao fundo rotativo da secretaria de estado da casa civil, para cobrir despesas com material para manutenção reparos e conservação de bens imóveis (aquisição de vidros para reposição). nf 582, processo n° 202600013001189.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","6","2026-06-08","junho","6","2026110100600059","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [9372,"16718.11","3","retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  47  –  minaçu\t\ndata de emissão:\t12/05/2026\nreferência: \tjaneiro a março de  2026\natesto: \t28/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 114.854,25\nirrf:\tr$ 2.756,50\n......\t\nnota fiscal:  46  –  jataí\t\ndata de emissão:\t12/05/2026\nreferência: \tnovembro e dezembro de 2025\natesto: \t28/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 54.479,92\nirrf:\tr$ 1.307,52\n......\t\nnota fiscal:  48  –  são miguel do araguaia\t\ndata de emissão:\t12/05/2026\nreferência: \tnovembro e dezembro de 2025\natesto: \t28/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 32.208,36\nirrf:\tr$ 773,00\n......\t\nnota fiscal:  49  –  são miguel do araguaia\t\ndata de emissão:\t12/05/2026\nreferência: \tjaneiro a março de  2026\natesto: \t28/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 57.259,29\nirrf:\tr$ 1.374,22\n......\t\nnota fiscal:  50  –  minaçu\t\ndata de emissão:\t12/05/2026\nreferência: \tnovembro e dezembro de 2025\natesto: \t01/06/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 319.186,21\nirrf:\tr$ 7.660,47\n\t\nnota fiscal:  52  –  minaçu\t\ndata de emissão:\t12/05/2026\nreferência: \tjaneiro a março de  2026\natesto: \t01/06/2026\nvalor total da nota:  \t118.600,19\nirrf:\t2.846,40\n......","terraco servicos e assessoria ltda","2026","27","2026-06-08","junho","6","2026240102700023","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [9373,"18150.44","5","valor para pagamento do irrf do contrato nº 92/2024, da 18ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 02. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo de pagamento sei nº 202600036003717, nfs nº 314 e nº 319.","cava engenharia de infraestrutura ltda","2026","45","2026-06-08","junho","6","2026436104500006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.296.490/0001-39"],
    [9374,"95.20","5","processo sei 202000010037875 - ejsa\n.\n4º termo aditivo ao contrato n° 14/2022-ses/go de prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen), para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. vigência 22/02/2026 a 21/02/2027. suvisa\n.\nnota fiscal n° 26695/abr/26 - emissão 26/05/2026\n.\ntotal a pagar:\t95,20\n.","sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda","2026","106","2026-06-08","junho","6","2026285010600002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","50.429.810/0001-36"],
    [9375,"150.00","6","contrato com link de internet para atender ao detran em jataí.","c h e telecomunicacoes ltda","2026","5","2026-06-22","junho","6","2026409100500020","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","39.372.492/0001-81"],
    [9376,"258.59","3","fornecimento de energia elétrica. nf. 676011433 - ir 03/26.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-06-03","junho","6","2026326200600053","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.543.032/0001-04"],
    [9377,"41.71","4","ipof 2025170100223\n- pagamento referente à locação do imóvel situado na av.\n20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, cat\nalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catal\não..- maio/2026...r$ ...r 5.074,76 - irrf r$ 41,71 joao claudio rampelotti\n.dvs.","jose carlos rampelotti","2026","55","2026-06-03","junho","6","2026170105500325","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.413.249-**"],
    [9378,"10984.87","1","pagamento de psa devido a valdeci caldeira de moura,  inscrito no cpf nº 319.910.841-53, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda santa rita, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 22,05 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300352","valdeci caldeira de moura","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600267","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.910.841-**"],
    [9379,"5.57","7","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do imposto sobre operações financeiras ligadas ao ouro - iof-ouro de novembro/2026, conforme despacho nº extrato bb de 24/06/2026.\nconta contábil nº 85.154-x.","banco do brasil s a","2026","31","2026-06-25","junho","6","2026170203100005","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [9380,"160000.00","7","processo 202600010001100 dmr\n.\nrepasse de recursos financeiros referente ao ano de 2026 referente à rede estadual de serviços de verificação de óbitos ? svo para 08 (oito) municípios, sendo eles : anápolis, caldas novas, ceres, formosa, goiânia, luziânia, rio verde e uruaçu. conforme tabela (84754077). valor mensal de r$20.000,00 para cada município. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 3/2026 - ses/suvisa/cap(84800553).\n.\npagamento svo/junho/26.............r$160.000,00\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","119","2026-06-08","junho","6","2026285011900001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [9381,"41.70","3","ipof 2025170100223.- pagamento referente à locação do imóvel situado na av.\n20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, cat\nalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catal\não..- maio/2026...r$ 5.074,76 - irrf r$ 41,70 - josé carlos rampelotti.dvs.","jose carlos rampelotti","2026","55","2026-06-03","junho","6","2026170105500325","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.413.249-**"],
    [9382,"19724.43","1","processo 202600010006798 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 54/2025 \"b\". pregão eletrônico nº 72/2025. processo nº 202400005044667. vigência da arp 28/04/25 até 28/04/26. dod (85572795). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 71/2026 (sei 85574730), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 33106\n.\nemissão: 07/04/2026\n.\nvalor: r$ 19.724,43\n.","msr express medicamentos especiais ltda","2026","92","2026-06-08","junho","6","2026285009200156","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.842.681/0001-40"],
    [9383,"176.40","7","referente a publicação exigida por lei (no âmbito do estado de goiás), no di\na 15/05/2026, conforme nf 17881 emitida em 28/05/2026 - devidamente atestada","editora diario do estado eireli - me","2026","14","2026-06-08","junho","6","2026126101400015","2026","1261","agência brasil central - abc","24.946.442/0001-93"],
    [9384,"8708.33","18","ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa para fornecimento de mão de obra de secretária nível iii e controlador de estacionamento conforme termo de referência, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 30 (trinta) meses.\n\nnf - 4758. valor issqn. referência 05/2026.","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-06-15","junho","6","2026300100600005","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [9385,"916.20","10","* ipof nº. 2024170100416 *\n* processo contrato/pagamento sei 202400004106740 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 21638 (sei 91169972) (parcela 17/36) (item 2)\ndo contrato nº. 055/2024 de de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda., incluindo serviços de suporte técnico e consultoria, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.\n.\n(item 2 - serviços técnicos especializados, serviços de suporte técnico e at\nualização de softwares)\n.\n(contratação sislog 108078)\n(processo contratação sei 202400005027908)\n(processo contrato/pagamento sei 202400004106740)\n.\nrmvp\n.\n**********","software ag brasil informatica e servicos ltda","2026","55","2026-06-03","junho","6","2026170105500225","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.594.862/0001-39"],
    [9386,"174.18","2","proc. 202600010027503 - lcs\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 31/2026. pregão eletrônico nº 23/2026. processo nº 202500005035700 , 202600010019017. vigência da arp 26/03/2026 a 25/03/2027. dod (88647129). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 229/2026 (sei 88649893), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nir referente nota fiscal 247811\nvalor: r$ 174,18\ndare nº 12100002618100542 - venc: 30/06","costa camargo com de produtos hospitalares ltda","2026","92","2026-06-08","junho","6","2026285009200336","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.325.157/0001-34"],
    [9387,"57923.42","7","pagamento conforme a nf 0236 do mês de abril/2026, referente a\nprestação de serviços especializados de transmissão de dados para\nas seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento\nde links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos\nsd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100610. jj","cirion technologies do brasil ltda","2026","16","2026-06-08","junho","6","2026180101600069","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","72.843.212/0001-41"],
    [9388,"924.80","2","#\npagamento da fatura nº 500181 correios (91457425)\n#\ncontratação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios mediante adesão ao termo de condições comerciais e anexos, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados pelo período de 05 anos a partir da data de sua assinatura. inexigibilidade licitação. ipof 2026310100054.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","6","2026-06-15","junho","6","2026310100600058","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","34.028.316/0013-47"],
    [9389,"8792906.17","10","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato 20/2023 - ses. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. custeio. rd 232/2021 (sei 000026357285)\n.\nrepasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial junho/2026 (90520752) custeio………….r$ 8.792.906,17","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-06-02","junho","6","2026285005000057","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [9390,"4955.49","31","apropriação de despesa de contribuição previdenciária sobre rpv de inativos do rpps processo sei 202611129004571. parcelas:\n\n-r$ 2.677,76;\n-r$ 86,67;\n-r$ 2.191,06.\n\nvalor.......................r$ 4.955,49.\n\naco","fundo financeiro do rpps","2026","22","2026-06-02","junho","6","2026188002200003","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [9391,"467.09","8","pagamento ref. à ipof nº 2024186300152 parcela 17/06/2026 valor de 467,09.  descrição da despesa: trata-se do contrato 006/2022, contratação de empresa especializada na prestação de serviço de discagem direta gratuita –ddg 0800,\npara atender as necessidades da ouvidoria da agência goiana de regulação,  controle e fiscalização de serviços públicos - agr. fat nº 545821789. períodode 12/05/2026 a 11/06/2026.referente a linha 0800 000 0333 - circuito discagem direta gratuita (ddg).total selecionado: r$ 467,09 - liquido. processo sei: 202200029006617.","algar telecom s a","2026","8","2026-06-22","junho","6","2026186300800058","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","71.208.516/0001-74"],
    [9392,"178200.00","6","pagamento ao credor acima, referente ao contrato nº 233/2025/seduc cujo ob\njeto consiste na aquisição de conjuntos monobloco (conjunto de mesa e cadei\nra para refeitório, composto por 1 mesa e 4 cadeiras), para serem utiliza\ndos nos refeitórios das unidades escolares da rede pública estadual de en\nsino pdf: 2026240100552 processo nº 202500006137007, conforme nota fiscal\nabaixo:\n..\n- nf 000.002.241 data de emissão: 22/05/2026\n- referência: 891 unidades de jogos de mesas e cadeiras\n- valor total r$ 178.200,00 \n- valor líquido r$ 178.200,00 \n..\nempresa optante pelo simples nacional\ndados bancários: bb 01 ag 8561 c/c: 341-7\n.","aricanduva comercio de artigos de plasticos ltda - epp","2026","45","2026-06-08","junho","6","2026240104500002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","41.770.193/0001-47"],
    [9393,"2499.94","3","pagamento de nf n° 27255510 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6220","robson emiliano barbosa","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106001548","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.995.441-**"],
    [9394,"3113.16","5","contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura. gasolina.\n.\npagamento gasolina da nf. 972984, sei 90784529.\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-06-03","junho","6","2026250100600004","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","25.165.749/0001-10"],
    [9395,"17640.55","1","pagamento de psa devido a lorena oliveira silva,  inscrita no cpf nº 038.524.461-47, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado fazenda guará ii, minaçu (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 35,41  hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300291","lorena oliveira silva","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600207","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.524.461-**"],
    [9396,"14999.28","1","pagamento de nf n° 27126517 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4760","osmar rodrigues de brito","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106000467","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.540.451-**"],
    [9397,"2650.18","1","pagamento do valor líquido das notas fiscais nºs 614, 615, 616, 617, 618, 619, 621, 620, 622 e 623 do contrato nº 007/2025, a favor da empresa desprag, relativo a prestação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas, com atividades executadas na região sudoeste de goiás, abrangendo os seguintes locais: anicuns, iporá, jataí, mineiros, palmeiras de goiás, paraúna, quirinópolis, rio verde, santa helena de goiás e são luiz de montes belos. ref. maio/2026. liq. e.p. pdf: 2026180100012.","desprag dedetizadora ltda me","2026","5","2026-06-02","junho","6","2026180100500115","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","03.883.919/0001-69"],
    [9398,"8410.50","1","pagamento referente á nota fiscal nº27158612 -aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3470.","antonio alair de lima","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106001642","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.453.451-**"],
    [9399,"39321.35","1","pagamento de psa devido a selma benta de moura, 864.918.731-53, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda santa benta, mambaí (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 78,93 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300145.","selma benta de moura","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600067","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.918.731-**"],
    [9400,"238.38","1","pagamento da fatura 00027299 de 26/05/2026 (91044972), com a prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, com sistema selfbooking, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda. seguro viagem","trade gestao e servicos ltda","2026","1","2026-06-01","junho","6","2026335100100045","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","05.586.365/0001-63"],
    [9401,"734147.71","8","pagamento da nota fiscal nº 21 à empresa spe agehab rianapolis ltda, cnpj 58.263.486/0001-30, referente a 4º etapa subetapa 4a (parcela única) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de rianápolis-go, correspondente ao período de 08/09/2025 a 01/10/2025, conforme contrato nº 160/2024 (id. 89847588), e relatório nº 2011/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003888.","spe rianapolis ltda","2026","24","2026-06-01","junho","6","2025436202400343","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.263.486/0001-30"],
    [9402,"7497.00","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27581968 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4577","graciane santana alves","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106000839","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.772.241-**"],
    [9403,"1347.58","10","pdf: 2024186200048\ncontratação, de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data com vigência de 30 (trinta) meses com destinação administrativa.\n\nirpj - nf. 216  emitida em 01/06/2026\nref. a maio/2026\n\nvalor..........................1.347,58","aguia net consultoria estrategica ltda","2026","2","2026-06-10","junho","6","2026186200200001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","05.585.355/0001-03"],
    [9404,"0.00","5","pagamento via siafic. recolhimento de irrf - dare sei 92173331 sobre o\nfornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura de\ntarifa horosazonal - modalidade verde - grupo a, referente ao mês de\nmaio/2026, conforme atestado nº 60/2026 - sei 92140197.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","10","2026-06-26","junho","6","2026406201000086","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.543.032/0001-04"],
    [9405,"547.72","2","pagamento ref. à ipof nº 2025186300112 parcela 30/05/26, no valor 547,72.\ndescrição da despesa: trata-se  do contrato nº 002/2025, firmado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, através do pregão eletrônico srp nº  062/2024, que tem por objetoo serviço de  gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis  (etanol, gasolina comum, diesel s -10, arla - 32), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético).\nreferente fornecimento de etanol, referente ao mês de maio de 2026. nf. nº 0988773.\n(gerência de bens desestatizados).\ntotal selecionado: r$ 547,72.\nprocesso sei: nº202600029001965.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-06-29","junho","6","2026186300800056","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","25.165.749/0001-10"],
    [9406,"616.03","2","pagamento ref. à ipof nº 2025186300112 parcela 30/05/26, no valor 616,03.\ndescrição da despesa: trata-se  do contrato nº 002/2025, firmado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, através do pregão eletrônico srp nº  062/2024, que tem por objetoo serviço de  gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis  (etanol, gasolina comum, diesel s -10, arla - 32), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético).\nreferente fornecimento de diesel, referente ao mês de maio de 2026. nf. nº 0988773.\n(gerência de apoio administrativo).\ntotal selecionado: r$ 616,03.\nprocesso sei: nº202600029001965.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-06-29","junho","6","2026186300800057","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","25.165.749/0001-10"],
    [9407,"33153.40","9","irrf tarifas bancárias pela prestação de serviços de operacionalização das transferências para a conta do estado de goiás e para o fundo de reserva o controle e pagamento dos depósitos judiciais em maio/2026, conforme ofício do banco do brasil nº 2026/300862615900005 de 08/06/2026, devidamente atestado.\n dare 12100002618102850","banco do brasil sa","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026170400700044","2026","1704","encargos especiais","00.000.000/0001-91"],
    [9408,"68.98","20","pagamento de taxa de art de cargo/função e obras/serviços junto ao crea-go no mês de maio de 2026 desp-53-sacr-arts - cássio vieira sampaio.","crea-go","2026","34","2026-06-29","junho","6","2026326203400001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.619.022/0001-05"],
    [9409,"114894.61","15","pagamento pelo fornecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto\npara atender a ueg, no mês de maio, conforme fatura - sei 92049783 e\natestado nº 58/2026 - sei 92049811.","saneamento de goias s a","2026","10","2026-06-26","junho","6","2026406201000083","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.616.929/0001-02"],
    [9410,"13166.16","12","refere-se pagamento de serviços prestados de conexão e acesso à internet, link de dados dedicado (fibra apagada) com velocidade de 1 gb ipv4/28; equipamentos de conectividade e fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõe o serviço, para atender esta agência na nova sedeno centro cultural oscar niemeyer, e na agência brasil central e na estação do morro do mendanha, no período de maio/2026, conforme nf 363 emitida em 01/06/2026 - devidamente atestada pelo gestor.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","17","2026-06-30","junho","6","2026126101700001","2026","1261","agência brasil central - abc","10.268.439/0001-53"],
    [9411,"13.91","6","pagamento nf 2240602 - ir 05/26, 246185 - ir 05/26, 2240601 - ir 05/26 e 2240600 - ir 05/26.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026326200600033","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.377.555/0001-10"],
    [9412,"1150.00","1","pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010049112 - lcs\n.\ntotal a pagar:\t1.150,00","lis falbo gontijo","2026","69","2026-06-26","junho","6","2026285006900425","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.914.431-**"],
    [9413,"3782.57","8","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de junho de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026150100100131","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [9414,"4320.00","2","auxílio alimentação economia p.i. da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100224. gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026400100600059","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [9415,"844.59","51","pagamento de guia de locomoção 9927416-7/50. guia vinculada ao processo 5444958-46.2026.8.09.0142. processo sei nº 201800036010782.\ncódigo de barra: 34191.09032 26178.374422 21905.220006 8 15090000084459","tribunal de justica do estado de goias","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026436100700002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [9416,"103395.19","5","ipof: 2025160100089 - processo: 202400005041479\npagamento referente a prorrogação do contrato nº 06/2025 empresa \npara fornecimento de carnes diversas (carnes em geral, pescados e frios), \npor um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da \nsecretaria de estado da casa militar. (palácio das esmeraldas).\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 943, emissão: 11/06/2026, atestado: 19/06/2026, \nreferência: maio/2026, valor: r$ 103.395,19 - líquido","caviuna comercio e servicos eireli - me","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026160100700051","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.209.277/0001-05"],
    [9417,"18870.17","5","pagamento de irrf da 34ª medição do contrato 67/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009714, nf nº 112 irrf.","humberto santana - engenheiros construtores ltda","2026","91","2026-06-30","junho","6","2026436109100002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.262.587/0001-56"],
    [9418,"2400.00","4","pagamento bolsa para apoio técnico (batec), referente ao mês de junho/2026, \nconforme atestado nº 55/2026 - sei 92191081.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-06-26","junho","6","2026406202800040","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9419,"0.00","6","pagamento de gratificação aos servidores da equipe estadual do programa primeira infância no suas/criança feliz, conforme requisição de despesa nº 1/2026 - seds/copcf.\n.\nreferente mês janeiro a abril/2026\n.\ncpf 003.288.231-98 - cassia ribeiro da cruz - r$ 9.000,00 (nove mil reais)","fundo estadual de assistencia social","2026","32","2026-06-29","junho","6","2026305103200002","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [9420,"32097.40","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de junho de 2026 - contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil.","fundo previdenciario","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026150100200012","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","39.374.330/0001-82"],
    [9421,"42219.43","2","pagamento parcial da nf-e 1096,emitida em 17/06/2026,referente a aquisição de 18 mesas redondas em alumínio e 72 cadeiras empilháveis para atender necessidades da escola de governo. ipof:2026180100095. asc","gesner comercial ltda","2026","18","2026-06-26","junho","6","2026180101800005","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","55.216.226/0001-16"],
    [9422,"3975.51","2","proc. 202600010035482 - lcs\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 45/2025 \"a\". pregão eletrônico nº 1/2025. processo nº 202400005023595 202500010038505. vigência da arp 14/07/2025 a 13/07/2026. dod (90097968). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 311/2026 (sei 90137542), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nimposto de renda referente:\nnota fiscal: 30184\nvalor: r$3.975,51\ndare nº 12100002618400731 - venc: 03/07","cm hospitalar s a","2026","92","2026-06-26","junho","6","2026285009200399","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0039-20"],
    [9423,"1343.61","3","retenção de issqn  ao contrato nº 131/2025, para cobrir despesas com palestrantes, em evento de formação a ser realizado pela superintendência de atenção especializada no exercício de 2025, tendo por objetivo qualificar a atuação dos profissionais que atuam na eja, educação especial, quilombolas, indígenas, população do campo, em situação de itinerante, socioeducação e desenvolvimento de projetos intersetoriais, por meio da formação continuada\n.\nipof: 2026240101507\n.\nnota fiscal....70\nvalor bruto: r$ 31.357,66\nirrf: r$ 1.505,17\nissqn: 627,15\nliquido: r$ 29.225,34\n.\nnota fiscal....71\nvalor bruto: r$ 31.357,66\nirrf: r$1.719,50 \nissqn: r$716,46\nliquido: r$33.387,06\n.\n\nweyder","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","39","2026-06-29","junho","6","2026240103900047","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [9424,"2988.45","13",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a\nfolha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nref. junho /2026\n.\npaulo segatine junior: beneficiário da decisão judicial - exequente: antônio josé martins de sousa,cpf : 331.692.173-72.transferir p/banco do brasil, ag: 1309-9 - variação: 51-conta poupança: 37.480-6.\n.\nvalor...................r$ 2.988,45","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026285000500400","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [9425,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 914 município são simao/go deputado paulo cezar beneficiario:loja maconica lafayete teixeira franca n 56 objeto da emenda -ampliação da loja maçônica lafayete teixeira franca nº 56, com execução de serviços de demolição, construção de cobertura metálica termoacústica. modalidade: termo de fomento nº 314/2026\nepi 914 tf 314 junho","loja maconica lafayete teixeira franca n 56","2026","17","2026-06-26","junho","6","2026190101700057","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.469.955/0001-18"],
    [9426,"9232.10","31","pagamento líquido ref. contrato nº 001/2026 - competência 05/2026","interativa facilities ltda","2026","7","2026-06-30","junho","6","2026440100700001","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","05.058.935/0001-42"],
    [9427,"0.00","90","pagamento do irrf da nf 400,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-06-30","junho","6","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [9428,"1030.61","45","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: paulo cesar lino gomes, processo: 6008985-94.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","37","2026-06-24","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [9429,"43392.42","17","202500025105783 refere-se ao pagamento do inss:  nf 277181 ref 05/2026  r$ 43.392,42(91032593) ateste.","orbenk administração e serviços ltda.","2026","18","2026-06-16","junho","6","2026296101800042","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","79.283.065/0001-41"],
    [9430,"0.00","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) marcelo augusto pires (cpf: 574.285.651-20), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria de lourdes dos santos pires (cpf:  042.949.391-68). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 7774/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","marcelo augusto pires","2026","246","2026-06-24","junho","6","2026240124600166","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.285.651-**"],
    [9431,"24223.66","5","pagamento da nota fiscal nº 281,  à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - 10ª medição, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu mód. i, correspondente ao período de  01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 23/2025 - (88329270). relatório 2338 - inspeção financeira - agehab/coinsp.  sei  202600031004799.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-06-25","junho","6","2026436201700070","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [9432,"25000.00","3",".\nprocesso 202600010039207 - vpo\n.\nprestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. atendimento as urgências clínicas. recurso tesouro estadual. rd 375/2025 (80317687)\n.\npagamento conforme despacho 1383 (91308027)\n.\nioal/urgencia clinica/março/2026...................=....25.000,00","instituto de olhos aguas lindas ltda - me","2026","36","2026-06-16","junho","6","2026285003600005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.889.771/0001-03"],
    [9433,"24768.92","12","pagamento da nota fiscal nº 271 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município novo planalto, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 110/2025 (id. 90252895).  relatório nº 2345/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004846.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-06-25","junho","6","2026436201700018","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [9434,"65.05","3","ipof: 2024160100183 - processo:  202300015000655\npagamento referente a prorrogação da contratação de \nempresa especializada na prestação dos serviços \ncontinuados de manutenção preventiva e corretiva dos \nelevadores do palácio pedro ludovico teixeira, incluído \nos serviços técnicos profissionais, ferramentas, \nequipamentos, materiais de consumo, fornecimento e \ninstalação de todas as peças de reposição e demais \ninsumos que forem necessários, em 02 (dois) equipamentos \nda marca atlas schindler, pelo período de 12 (doze) \nmeses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 2435, emissão: 01/06/2026, \natestado: 02/06/2026, refer~encia: 05/2026, \nvalor: r$ 65,05 - issqn","advance system elevadores ltda me","2026","7","2026-06-16","junho","6","2026160100700270","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.296.500/0001-61"],
    [9435,"180450.00","1","pdf: 2026160100018 - processo: 202600015000018\nrefere-se a pagamento de diárias aos servidores civis \ne militares que empreenderem viagem a serviço da \ngovernadoria ao interior do estado e outras unidades \nda federação, no exercício (2026). militar país\nvlaro: r$ 180.625,00","secretaria de estado da casa militar","2026","7","2026-06-16","junho","6","2026160100700276","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [9436,"6967.34","10","prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: gasolina comum.\n#\npagamento do líquido da nota fiscal (gasolina) abaixo:\n#\nnf 986018/fatura 2928208 (sei 91684975 e 91685199) - gasolina - mai/2026. ateste sei 91687297. (valor da nf: r$ 6.984,88 // dedução de ir: r$ 17,54 // valor líquido pago: r$ 6.967,34)\n#\nobs.: dedução de ir com base na instrução normativa rfb nº 2.145/2023 e parecer contábil 20/2025 (76992560).","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-06-16","junho","6","2026310100600040","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","25.165.749/0001-10"],
    [9437,"115.00","4","pagamento de diárias para o ceas, para a execução da política nacional de as\nsistência social da seds. 2025 parcial.******favor depositar na conta abaixo\n*****nome: nilda lúcia huarita coloque.cpf: 467.587.631-53banco: banco do br\nasilagência: 3689-7c/c: 26720-1\n.\npagamento formal - regularização contábil","fundo estadual de assistencia social","2026","40","2026-06-25","junho","6","2026305104000008","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [9438,"8005.50","1","*ipof 2026170100221*\n.\npagamento parcial do valor líquido da nf 103709.\n.\ncontratação: 1º termo aditivo ao contrato nº 22/2021.\n.\nobjeto: prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização com o for\nnecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com te\ncnologia laser ou led, monocromático policromático, impressoras grande form\nato e scanners bem como solução de softwares de gerenciamento, contabilizaçã\no (bilhetagem) de impressão e gestão de serviços, com provimento de todos os\n suprimentos originais, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos.\n.\n[mfo]","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","55","2026-06-16","junho","6","2026170105500319","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.765.213/0001-77"],
    [9439,"86.37","15","pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda,\nreferente ao valor da nota fiscal: 19838 dos serviços de monitoramento\neletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de abril/2026,\nna unidade vapt vupt de crixás - go, conforme o lote 2. pdf: 2025180100035.\njj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","5","2026-06-11","junho","6","2026180100500129","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [9440,"50731.00","15","pregão eletrônico nº 004/2025-serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, tipo central, compacto e split, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como, caso necessário, fornecimento de peças e acessórios passíveis de substituições, vigência contratual: 08/10/2025 a 08/10/2028. ipof 2026250100022.\n.\n.\npagamento da nota fiscal nº .2006. sei- 91081091\n.\n.","termofrio engenharia e clima ltda","2026","6","2026-06-11","junho","6","2026250100600030","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.394.164/0001-83"],
    [9441,"37519.62","9","proc.202300010063905 - ebd\n.\n1º termo aditivo, contrato de prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) com reembolso de diárias. pregão eletrônico n.º 106/2023 ses/go. contrato nº 83/2023 ses/go. vigência do contrato 19/10/2024 a 18/10/2026. \n.\nipof: 2024285003110. rd nº 6/2024 - ses/getec-02611 (sei 60516313).\n.\ndare:nº 12100002617308628\n. \nnota fiscal: 1781/maio/26/ir....37.519,62 \n.\ntotal a pagar:\t37.519,62","memora processos inovadores s a","2026","14","2026-06-15","junho","6","2026285001400009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.765.378/0001-23"],
    [9442,"138.87","3","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27428374 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2960.","karine cavalcante almeida","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106001377","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.905.591-**"],
    [9443,"506.84","2","despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. bloco criançafeliz - pcf,  conforme paar/2026.\n\n____________________________________\nsolicitação 890/2026\ncecilia viana de sousa\ncpf: 04238456165\nvalor: r$ 506,84","fundo estadual de assistencia social","2026","36","2026-06-02","junho","6","2026305103600002","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [9444,"0.00","2","202600010021135 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 149/2025 \"a\". pregão eletrônico nº 237/2025. processo nº 202500005019384 202500010081520. vigência da arp 28/10/2025 a 27/10/2026. dod (87865467). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 194 (87869800), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nvl: 65,40\n.\nnf: 7971\n.\ndare: 12100002617307975","hospinova distribuidora de produtos hospitalares ltda","2026","92","2026-06-16","junho","6","2026285009200286","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.499.494/0002-60"],
    [9445,"126408.47","20","pagamento referente à 05ª medição dos serviços de revitalização da piscina existente na unidade universitária de goiânia - eseffego, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 173, emitida em 18.05.2026 - sei 90786283 e atestado nº 25/2026 - sei 91523178. solipa - sei 91523226.","primecon construtora ltda - epp","2026","30","2026-06-16","junho","6","2025406203000010","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.945.776/0001-23"],
    [9446,"149.90","6","contrato com link de internet banda larga para atender a regional de saúde de ceres.","elo solucoes empresariais ltda","2026","5","2026-06-16","junho","6","2026409100500009","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","14.384.787/0001-47"],
    [9447,"729.45","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 06/2026, referente: pensão alimentícia.\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","barbara nirvana alves ribeiro","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026409300100182","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.566.671-**"],
    [9448,"201311.88","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 06/2026, referente: irrf(pessoal civil). \n.\n.......>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","ministerio da fazenda","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026409300100193","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.394.460/0058-87"],
    [9449,"10574.18","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 06/2026, referente: adicional periculosidade e ou insalubridade.\n.\n....>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","metrobus transporte coletivo s a","2026","2","2026-06-25","junho","6","2026409300200082","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [9450,"842776.60","9","pagamento de despesa referente a contrataççao de itinerários para educação\nprofissional e técnica - serão ofertados 16(dezesseis) itinerários para 326\n(trezentas e vinte e seis) turmas com composição máxima de 40 estudantes pa\nra as escolas de ensino médio de período parcial. em conformidade com a nota\nfiscal nº 2840/2026. contrato 019/2025. sislog 110267 - senai. despacho 156\nateste das notas fiscais 3270 e 3271 (90760346); solicitação de pagamento re\nlativo ao mês de abril através do despacho nº156/2026/seduc/geep-16424 e des\npacho nº 2285/2026/seduc/coordastec-016768.\nprocesso pagamento 202400006111325; ipof 2024240102511, daof 0004/2401/2026.\n*nota fiscal nº 3271/2026, de 06/05/2026;\n*valor total: r$2.477.166,11;\n*valor líquido parcial: r$842.776,60.\n*fundeb 15.\nterezinha.","servico nacional de aprendizagem industrial senai","2026","145","2026-06-02","junho","6","2026240114500001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.783.850/0001-00"],
    [9451,"12422.95","76","ujat - restituição do fundo rotativo pagamento nº 7.8/2026 - 202600020003747","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-16","junho","6","2026406201000031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9452,"164878.03","1","pagamento de indenização por plantão, nos termos do art. 13, § 1º, da portaria 105-gab/2024 a procuradores e servidores da pge, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.\n* mês de referência: junho/2026\n* ipof: 2026145100044","procuradoria geral do estado","2026","4","2026-06-26","junho","6","2026145100400011","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.697/0001-11"],
    [9453,"308.00","2","nf 643, referente a compra de materiais de manutenção no mês de maio/2026.","vic distribuidora e servicos ltda","2026","6","2026-06-10","junho","6","2026130100600025","2026","1301","gabinete do vice-governador","45.282.447/0001-39"],
    [9454,"32009.13","1","portaria 11417/2026. repasse de recurso financeiro visando o 12º apostilamento ao termo de colaboração nº 21/2025 - ses (sei nº 76128526), celebrado entre o estado de goiás por intermédio da  ses e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região do entorno - formosa. pns/maio/26. processo: 202600010047815. rd 196/2026 - ses/gemod (91630049) ipof: 2026285002667.\n............................\nproc. 202600010047865,pol.formosa-imed,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne 12° apostilamento,ref.maio 2026.\n.\nvalor pago..........r$ 32.009,13.\n.\napostila 12º apostilamento ao termo de colaboração 21 (92085838)","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","57","2026-06-25","junho","6","2026285005700104","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [9455,"615.45","16","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) virginia mesquita leal e peres - cpf nº 591.027.561-53, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006017918.\n.\n- reclamante: escola arco iris;\n- processo judicial: 5081877-66.2022.8.09.0166;\n- parcelas: 37 de 68;\n- i.d. depósito: 081250000031571961.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-06-10","junho","6","2026240108100117","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9456,"136.37","3","pagamento referente a retenção de irrf proveniente a prestação de serviços de outsourcing de impressão, cópias e digitalização, manutenção preventiva e corretiva, e fornecimento de suprimentos originais, inclusive papel a4 e a3.período de maio/2026, conforme nf 476 emitida em 03/06/2026 .............devidamente atestado pelo gestor","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","16","2026-06-11","junho","6","2026126101600017","2026","1261","agência brasil central - abc","33.091.401/0001-53"],
    [9457,"0.00","8","u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; concorrência eletrônica nº 03/2025/pmgo, referente ao processo de contratação sislog nº 114539 e processo sei nº 202500005016970; serviços de engenharia - contratação de empresa especializada em obras e serviços técnicos de engenharia para reforma dos alojamentos (complexo da piscina) do capm.\n\n***************************************************************************\npagamento issqn nota fiscal 6.","funcional serviços ltda","2026","38","2026-06-11","junho","6","2025290203800001","2025","2902","polícia militar","47.018.658/0001-94"],
    [9458,"271404.01","1","valor destinado ao pagamento 1ª medição do contrato nº 79/2026 - goinfra, realizada no período de 14/04/2026 a 30/04/2026, referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 86 do programa goiás em movimento – eixo municípios (goianésia, hidrolina, ipiranga de goiás, nova glória, rialma, rianápolis, rubiataba, santa isabel, são luiz do norte). processo 202600036009280 nf 536 liq.","js construtora e locadora ltda","2026","25","2026-06-19","junho","6","2026436102500015","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [9459,"300.00","8","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) jorgina batista da silva - cpf nº 889.896.581-87, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200003007545.\n.\n- reclamante: joelma chavier de souza;\n- titular da conta: joelma chavier de souza;\n- cpf/cnpj titular da conta: 005.720.261-37;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 4352;\n- conta: 21.495-3;\n- processo judicial: 5300061-55.2020.8.09.0005;\n- parcelas: 49 de 148;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-06-10","junho","6","2026240108100121","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9460,"3445.00","4","pagamento à empresa acima da fatura de locação 350152687, emitida em 06/05/2026, referente à abril/2026, relativo à locação de veículos com monitoramento em tempo real – rastreador, no valor de r$ 3.445,00. (valor total geral da fatura: r$ 3.445,00). \nprocesso: 202418037010121 \nipof: 2024400100367.\ngec","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-06-11","junho","6","2026400100700014","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","27.595.780/0001-16"],
    [9461,"357.82","125","retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 386 - r$ 29.818,28 – 8ª medição \ninss: r$ 1.640,01 (14.909,14*11%) \nissqn: r$ 1.195,63 (29.818,28*4%)+r$ 2,90 de taxa de expediente \ni.r. r$ 357,82 (29.818,28*1,2%) \nvalor líquido r$ 26.624,82\n. \nconforme despacho nº 2505/2026/seduc/coordastec-16768\n. \nprocesso: 202500006111665\npdf: 2026240100899\ncno: 90.026.40676/72\ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-06-11","junho","6","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [9462,"21997.73","17","ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 48/2026 - 202600020003131","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-18","junho","6","2026406201000061","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9463,"39150.00","5","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 002/2024 - seds, exercício financeiro de 2026.refere-se ao mês 05/2026.\ndespacho 474","fundacao de assistencia social de anapolis","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500173","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.038.751/0001-60"],
    [9464,"16209.55","3","serviço de representação comercial para mediação e concretização de negócios nas regiões sudeste e norte realizados nos meses de janeiro, fevereiro e março/2026- nota fiscal nº 3-processo nº 202300055000550.","supra comercial ltda","2026","5","2026-06-18","junho","6","2026319000500248","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","27.218.267/0001-06"],
    [9465,"5000.00","2","pagamento de gratificação aos servidores da equipe estadual do programa primeira infância no suas/criança feliz, conforme requisição de despesa nº 1/2026 - seds/copcf.\n.\nreferente mês maio/2026\ncpf 012.843.131-82 - érika soares da silva almeida - r$ 3.000,00(três mil reais)\ncpf 042.384.561-65 - cecília viana de sousa - r$ 2.000,00(dois mil reais)","fundo estadual de assistencia social","2026","32","2026-06-10","junho","6","2026305103200002","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [9466,"66610.12","1","repasse de recursos, a título de investimento, para aquisição de mobiliários para viabilizar a abertura e procedimentos de hemodialise na policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. termo de colaboração 6/2025. processo custeio 202300010063743. parecer técnico - despacho 388/2026/ses/gea (89223091) e despacho 473/2026/ses/gpat (87724074). rd 38/2026/ses/gertel (89313198)...........................r$ 66.610,12\n.\nportaria numeração automática 1546 (91174902) e extrato publicação portaria (91590375)","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","60","2026-06-11","junho","6","2026285006000026","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [9467,"14000.00","1","cr goiânia ce jayme câmara\nprocesso nº 202600006049924 \nportaria seduc nº3655 rex nº5298 \nipof 2026240101683  /  afoap","cons reg de educacao da subs metropolitana","2026","68","2026-06-08","junho","6","2026240106800048","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.919.321/0001-08"],
    [9468,"4651.69","3","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a aquisição de tigelas de vidro temperado, para atender a todas as\nunidades escolares da rede estadual que ofertam o programa nacional de ali\nmentação escolar(pnae), garantindo melhores condições para o serviço de ali\nmentação escolar - pdf: 2026240100057 processo nº 202500006140197, conforme\nnota fiscal abaixo:\n..\n- nf 000.147.086 data de emissão: 28/05/2026\n- referência: 75.000 unidades de tigela de vidro - contrato nº002/2026\n- valor total dos produtos r$ 387.640,61\n** irrf r$ 4.651,69","lumens distribuidora ltda","2026","39","2026-06-10","junho","6","2026240103900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.568.348/0001-30"],
    [9469,"70500.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 731.8 município amorinopolis deputado (a) lucas pinheiro brandao calil. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários na escola municipal militarizada alfredo nasser para educação do município de amorinópolis - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes;   autorizo da despesa: despacho nº 2342/2026/seduc/coordastec-16768. convênio  nº 256/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de amorinopolis","2026","258","2026-06-11","junho","6","2026240125800272","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.067.073/0001-63"],
    [9470,"2499.00","4","ucam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 23/2026 - 202600020002353","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-18","junho","6","2026406201000060","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9471,"2750.00","37","uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 81.82/2026 - 202600020002494","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-18","junho","6","2026406201000065","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9472,"10504.30","1","pagamento de nf n° 27279856 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6663","maria antonia rodrigues","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106001771","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.454.106-**"],
    [9473,"6.00","6","pagamento  da taxa de expediente referente a emissão da guia do iss da nota fiscal nº 265 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto - 01 - abril/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 53/2025 (id. 90973788).  relatório nº 2234/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031004769.","prefeitura municipal de santa tereza de goias","2026","5","2026-06-11","junho","6","2026436200500096","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.073.484/0001-24"],
    [9474,"1958.00","35","ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 13.14/2026 - 202600020005033","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-18","junho","6","2026406201000065","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9475,"18397.32","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro de 2026..... fgts\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n8.110 fgts maio \t3.1.90.13.01 \t25/05/2026 \t25/05/2026 \t18.909,83 \t18.397,32","caixa economica federal - cef","2026","8","2026-06-18","junho","6","2026420100800163","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","00.360.305/0001-04"],
    [9476,"3750.00","5","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 223/2023 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.\ndespacho 474","associacao instituto cleomar","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500092","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.238.048/0001-63"],
    [9477,"500.00","10","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) alex divino basilio - cpf nº 802.144.441-04, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006074573.\n.\n- reclamante: sociedade goiana de cultura;\n- processo judicial: 5272810-26.2017.8.09.0051;\n- parcelas: 22 de 66;\n- i.d. depósito: 081250000031569380.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-06-10","junho","6","2026240108100117","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9478,"1514.37","20","ordem de pagamento para quitar o  mensal referente à prestação de serviços de limpeza e higienização das unidades do sistema socioeducativo de goiás, no período de  01/01/2026 a 14/08/2026, conforme  contrato nº 35/2024/seds. refere-se ao pagamento do inss da nota do mês 04/2026.\nnf 485 - r$ 1.514,37","samma servicos ltda","2026","6","2026-06-10","junho","6","2026305200600027","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [9479,"11099.73","5","pagamento do liquido da nf 203.\n\nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. gestão dos serviços da cultura territorialização e capacitação para um desenvolvimento sustentável.","primecon construtora ltda - epp","2026","41","2026-06-25","junho","6","2026310104100001","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.945.776/0001-23"],
    [9480,"5.07","4","202500010098297 - lrs. portaria 97/2023. aquisição de meios de cultura e reagentes essenciais no desenvolvimento das atividades da seção de produção de meios de culturas e reagentes que produz e fornece insumos para as mais variadas seções do lacen/go, bem como, aquisição de reagentes para atendimento a seção de microscopia de alimentos e rotulagem. programas federais: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - portaria 97/2023..\nipof: 2025285005451, daof: 3037/2850, tr (245175).termo de julgamento e homologação (296664). a - glutamato de sódio, monohidratado, pureza maior que 98%. b -  p-dimetilbenzaldeído, cas 100-10-7. 4-dimetilamino - benzaldeído, fórmula química c9h11no, peso molecular 149,19, teor de pureza mínima de 99%. com certificado de análise. c - sulfato de polimixina b, solúvel em água, peso molecular 1385,61, fórmula química 55h96n16o13.2h2so4, cas 1405-20-5.\n.\nnf: 27051\n.\nvl: 5,07\n.\ndare: 12100002618102139","jklab - produtos e reagentes quimicos ltda-me","2026","170","2026-06-18","junho","6","2025285017000070","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.239.321/0001-49"],
    [9481,"328.42","1","pagamento da folha dos inativos pensionistas , referente ao mes de junho\n/2\n026.- repasse ao funcam:......-obs: o valor desta ordem de pagamento será\nrecolhida para conta única atraves de dare.... smm **","secretaria de estado da economia","2026","4","2026-06-26","junho","6","2026170400400047","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [9482,"3373.60","3","pagamento a favor da empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, contratação de serviço de agenciamento de viagens com hospedagens para colaboradores eventuais, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546,no valor de r$4.447,21, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 213,48 ,restando liquido (parcial r$860,13 pago no 016.00009)e este complemento no valor de r$ 3.373,60. conforme fatura nº 9909. (ipof.2025426100253).","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","16","2026-06-12","junho","6","2026426101600016","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.819.149/0001-60"],
    [9483,"54659.00","7","valor para pagamento do irrf da 37ª medição, do contrato nº 26/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 15) - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025438000153, processo de pagamento sei nº 202600036007572, nfs nº 199, 200 e 201 irrf.","etica construtora ltda","2026","8","2026-06-18","junho","6","2026438000800006","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","26.631.473/0001-80"],
    [9484,"3714.37","1","processo: 202600010037239 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n20782........3.714,37","ello distribuicao ltda","2026","90","2026-06-11","junho","6","2026285009000071","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.115.388/0002-61"],
    [9485,"4416432.26","1","valor destinado ao pagamento do imposto de renda retido da fonte da folha de pessoal da ueg\nreferente ao mês de junho de 2026.","estado de goias","2026","4","2026-06-26","junho","6","2026406200400249","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.409.580/0001-38"],
    [9486,"33507.38","10","* ipof nº. 2025170100416 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 1790 (sei 91753512) (ref. 22/04 a 21/05/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 048/2022 (sei 77759342), que tem como objeto prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), com vigência de 22/09/2025 a 21/09/2026.\n.\nrmvp\n.\n*************","memora processos inovadores s a","2026","55","2026-06-17","junho","6","2026170105500047","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [9487,"90.78","14","terceiro termo aditivo ao contrato nº 45/2023, com a finalidade de prorrogar o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses e promover o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra e peças originais, para a plataforma e os elevadores do centro cultural oscar niemeyer (ccon).\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n650-issqn052026 \t3.3.90.39.15 \t02/06/2026 \t01/06/2026 \t90,78 \t90,78","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","1","2026-06-12","junho","6","2026420100100018","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","23.982.490/0001-74"],
    [9488,"527395.04","1","pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","50","2026-06-25","junho","6","2026170105000360","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","50.565.317/0001-43"],
    [9489,"4206.25","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27381221 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id","irany julia umbelino","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106001393","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.760.301-**"],
    [9490,"1120711.59","7",". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-06-18","junho","6","2026240100700300","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9491,"1797.44","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026. demais desp exerc anterior \nlíquidos (regime geral).","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-06-26","junho","6","2026406200400270","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9492,"11683.88","5","contrato 004/2025 - serint, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços terceirizados para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, com disponibilização de mão de obra (recepcionista e assistente administrativo - níveis i, ii e iii) referente a 2025\ninss 17618 abr2026","plansul planejamento e consultoria ltda","2026","20","2026-06-17","junho","6","2026190102000002","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","78.533.312/0001-58"],
    [9493,"45259.32","1","destina-se ao pagamento de adicional de \nférias e abono civis. r$ 45259,32\nrelativo à folha do mês de maio/2026. (05734669179).","secretaria de estado da casa militar","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026160100100113","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [9494,"73181.82","11","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-f.p.líquido ref. ao mês de junho/2026 - agência-emater.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026326200100294","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [9495,"86.37","1","pagamento destinado a folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de junho de 2026, sendo descontos/funcam consignados, no valor de r$ 86,37. ipof.2026426100159.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","3","2026-06-26","junho","6","2026426100300031","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [9496,"1080.72","1","destina-se ao pagamento de pensao vitalicia perc. sal. min. - dec. jud. relativo  à folha do mês de junho de 2026. (05734669136)","policia militar","2026","26","2026-06-26","junho","6","2026290202600006","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [9497,"800.00","6","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","jessica alves barbosa","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500235","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.941.731-**"],
    [9498,"9533.17","1","202600025078021 - refere-se ao pagamento do inss patronal relativo a folha de pagamento maio 2026","departamento estadual de transito","2026","11","2026-06-17","junho","6","2026296101100151","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [9499,"1127614.37","1","pdf:\t2026290600352\n.\nobjeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026.\ninss empregador\n.\nvalor: r$ 1.127.614,37 (pagamento via darf - vencimento em: 19/06/2026)\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-06-17","junho","6","2026290600100188","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [9500,"7232.76","1","op da folha de pagamento competência junho/2026- ressarcimento-ruraltins  do salário referente  ao mês de maio/2026 da servidora aline paula de oliveira evaristo, ora cedida à esta agência-emater.","instituto de desenvolvimento rural do estado do tocantins ruraltins","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026326200100272","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","25.052.507/0001-10"],
    [9501,"234747.53","6","pagamento parte do líquido à empresa clj construtora eireli-me, referente a\nconstrução da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira\nbranco, no município de aguas lindas de goiás- go,despacho nº2692/2026/seduc\n/coordastec-16768 (92038060).\n.\nnf 16 (r$ 554.751,21)- 7ª medição do contrato nº 237/2025 -c.e. emília ferre\nira branco/águas lindas de goiás.\ninss r$ 17.946,75\nissqn r$ 8.157,62\nirrf r$ 6.657,01\nlíquido r$ 234.747,53 / r$ 2.300,00 / r$ 87.946,07 / r$ 133.789,19\n.\nprocesso principal: 202300006089854\nprocesso de pagamento: 202500006132981\nipof: 2025240101693\ncno: 90.026.66716/74.\n.\ndalcy","clj construtora eireli - me","2026","78","2026-06-22","junho","6","2026240107800013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.808.549/0001-47"],
    [9502,"34.49","285","art 1020260191068 - despacho 857 oc-gepoc \nipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-06-22","junho","6","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [9503,"8152.75","3","salário líquido dos colaboradores efetivos, gratificação dos comissionados à disposição da iquego e salário líquido do colaborador wesley magno ferreira referente ao mês junho - proc 202600055000002.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026319000100180","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [9504,"1970.81","1","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). -prevcom empregado-06/2026.\n.\nprevcom empregado folha junho/2026.\n.","plano goias seguro","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026250100100146","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","48.307.647/0001-97"],
    [9505,"14992.18","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27068722 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4598","andreia siqueira da silva","2026","11","2026-06-11","junho","6","2025320101101357","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.593.691-**"],
    [9506,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1010.9 município itapuranga deputado (a) wagner camargo neto. objeto da emenda investimento na aquisição de um veículo para a secretaria municipal de educação do município de itapuranga - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1877/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2327/2026/seduc/coordastec-16768.\nconvênio n°246/2026 assinado e publicado","prefeitura municipal de itapuranga","2026","258","2026-06-11","junho","6","2026240125800265","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.146.604/0001-03"],
    [9507,"15012.81","153","pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj dos processos abaixo:\n\nprocesso sei\tproc. judicial\tcpf/cnpj autor\tcpf/cnpj réu\tmunicípio\tvalor\n202300004049629\t5355991-68.2022.8.09.0173\t603.558.161-72\t01.409.580/0001-38\tsão simão\tr$ 1.500,00\n202500004018882\t5589683-67.2022.8.09.0046\t380.432.381-20\t60.746.948/0001-12\tformoso\tr$ 1.036,40\n202600004019049\t5163264-69.2023.8.09.0069\t003.741.421-65\t26.618.506/0001-52\tguapó\tr$ 2.545,50\n202600004019051\t5361928-37.2022.8.09.0051\t130.329.091-04\t01.543.032/0001-04\tgoiânia\tr$ 1.200,00\n202600004019056\t5713327-90.2025.8.09.0127\t266.121.941-20\t11.991.625/0001-89\tpires do rio\tr$ 438,75\n202600004019067\t5403046-94.2023.8.09.0006\t912.484.181-15\t715.863.001-30\tanápolis\tr$ 1.183,30\n202600004019612\t5293983-05.2025.8.09.0091\t725.428.451-15\t026.655.221-87\tjaraguá\tr$ 2.193,74\n202600004022372\t5592294-28.2024.8.09.0044\t116.256.940-91\t039.556.351-80\tformosa\tr$ 2.545,50\n202600004019879\t5646055-16.2025.8.09.0051\t346.248.485-00\t61.557.039/0001-07\tgoiânia\tr$ 1.096,87\n202600004020073\t5799214-76.2025.8.09.0051\t479.446.331-68\t71.371.686/0001-75\tgoiânia\tr$ 1.272,75\n\t\t\t\t\tr$ 15.012,81 cmdf 345 cvs","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-06-09","junho","6","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [9508,"63772.44","1","202600025056548- refere-se ao pagamento nf: 1923 - 042026 - aquisição de  fones de ouvido com microfone (headsets) e câmeras para videoconferência (webcams)r$ 63.772,44.","whale electronics industria e comercio ltda","2026","37","2026-06-01","junho","6","2026296103700007","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","21.308.637/0001-10"],
    [9509,"190.70","1","ipof: 2026160100136 - processo: 202500005001201\npagamento referente a reajuste (ipca) no contrato \nnº 16/2025 /secam, cujo o objeto é o fornecimento de \ngás glp em botijões de 45 kg, modelo (p-45) para \no edifício do palácio pedro ludovico teixeira e fornecimento \nde gás glp em botijões de 45 kg, modelo (p-45) e de 13 kg,\nmodelo (p-13) para o palácio das esmeraldas, pelo período \nde 12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 25872, emissão: 01/06/2026, \natestado: 02/06/2026, referência: maio/2026, \nvalor: r$ 190,70 líquido","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026160100700253","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","00.961.053/0001-79"],
    [9510,"34.49","263","art 1020260180702 de fiscalização de execução referente ao contrato 021/2026 - goinfra, da servidora laísla lorrany pereira benevides. despacho nº 300/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-06-15","junho","6","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [9511,"3.06","10","pdf:\t2025186200033\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). etanol\n\nirpj - nf. 0988759 \nref. a maio/2026\n\netanol...................................3,06","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-06-11","junho","6","2026186200100017","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","25.165.749/0001-10"],
    [9512,"3521.94","4","despesa com o contrato n° 41/2025, referente a aquisição de tapetes e outros  (lote 01 e 03), com vigência de contrato de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 112360 (processo 202500005003415) (fornecedor:  mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda ) (pregão eletrônico n° 23/2025).\nnota:\n65092\t3.3.90.30.35\t15/06/2026\t15/06/2026\t3.521,94\t3.521,94","mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda","2026","10","2026-06-17","junho","6","2026409301000274","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","08.629.799/0001-91"],
    [9513,"131517.22","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de junho de 2026.\n\nrpps patronal","fundo previdenciario","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026210100200012","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","39.374.330/0001-82"],
    [9514,"34.49","227","(art 1020260165175)  referente à fiscalização das obras do ginásio de esportes de avelinópolis e obra do cpr. despacho nº 2018/2026/goinfra/doc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-06-01","junho","6","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [9515,"48000.00","2","reenvio de pagamento devolvido:\npagamento destinado a premiar as escolas públicas da rede estadual e municipal\nde ensino, de acordo com os resultados no índice de desenvolvimento da  educa-\nção do estado de goiás na alfabetização - idego-alfa e no sistema de avaliação\neducacional do estado de goiás - saego - alfa, relativo ao 2º do prêmio leia /\n2025 e a 1ª parcela do prêmio leia /2026. pdf 2025240101397 processo nº 202200\n006077736, conforme documentos:\n..\n- arquivo nº 16059 - escolas premiadas - 1ª parcela 2026 - r$ 48.000,00\n..\nkênya","secretaria de estado da educacao","2026","48","2026-06-17","junho","6","2026240104800001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9516,"115.00","1","solicitação de 1/2 (meia) diária em virtude da participação da colaboradora, andréa hipólito de araújo, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado na cidade luziânia/go nos dias 29 e 30 de maio de 2026- processo nº 202600055000259.","andrea hipolito de araujo","2026","5","2026-06-03","junho","6","2026319000500258","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.839.591-**"],
    [9517,"5625.92","1","repactuação dos meses de janeiro, fevereiro e março/2026 referente a prestação do serviços  contínuos de jardinagem e auxiliar de limpeza- nota fiscal nº 1646.","genesis prestadora de servicos eireli","2026","5","2026-06-03","junho","6","2026319000500209","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","31.549.836/0001-73"],
    [9518,"73.00","6","tarifa bancária mês maio/2026.","caixa economica federal - cef","2026","7","2026-06-02","junho","6","2026319000700005","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.360.305/0001-04"],
    [9519,"117.53","25","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação.\n* * documento 2026 1401 007 01 025","procuradoria geral do estado","2026","7","2026-06-09","junho","6","2026140100700001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [9520,"666139.88","3","despesa com o contrato n° 14/2026, referente a prestação parcelado de serviços de gerenciamento e fornecimento de cartão alimentação, pelo período de 30 (trinta) meses, contratação sislog n° 115105, pregão eletrônico nº. 07/2026.\nnotas:\n756717\t3.3.90.46.01\t22/06/2026\t22/06/2026\t334.865,54\t334.865,54 \n756718\t3.3.90.46.01\t22/06/2026\t22/06/2026\t331.274,34\t331.274,34","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","4","2026-06-24","junho","6","2026409300400038","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","03.817.702/0001-50"],
    [9521,"80000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 172 município goiania deputado rosângela rezende beneficiário: associação filantrópica amigos comunidade objeto da emenda -custeio de atividades educativas, esportivas e culturais, incluindo a contratação de instrutores e a realização de aulas de jiu-jitsu, balé, jazz, funcional, inglês e música (violão), para crianças, adolescentes e adultos da comunidade. modalidade: termo de fomento nº 236/2026\nepi 172 tf 236 junho","associacao filantropica amigos comunidade","2026","15","2026-06-03","junho","6","2026190101500187","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","08.950.740/0001-09"],
    [9522,"711.96","1","prorrogação da vigência do contrato nº 25/2022-pge (000035728543), de prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc) linhas virtuais/convencionais não residenciais ramais intra-grupo pabx virtual e tronco digital e1 para atender as unidades vinculadas a esta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses. \n* * unidades em goiânia. \n***nova formalidade após revogação do termo de acordo de regime especial (tare) e portaria 137/2026-gse.\n* * fatura 2606.000114646 liq - período: 18/04/2026 a 17/05/2026 - ref. o valor líquido no mês de maio/2026","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-06-15","junho","6","2026140100600074","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","76.535.764/0001-43"],
    [9523,"598.51","7","retenção  de irrf 4,8%   com o 1º termo aditivo ao contrato nº 118/2023, cujo objeto se refere a contratação de serviços de fornecimento de equipamentos de digitalização (escâneres), incluindo assistência técnica da garantia on site, para atendimento secretaria de estado da educação do estado de goiás - seduc/go.\n.\nipof 2025240101806\n.\nnota fiscal....34\nvalor bruto: r$ 12.469,00\nirrf: 598,51\nliquido>: 11.870,49\n.\nbanco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.\nagência para crédito: 00712 - av.paulista-s.p.\nconta para crédito: 00000798274\n.\nweyder","metdata tecnologia da informacao eireli","2026","60","2026-06-19","junho","6","2026240106000002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","28.584.157/0003-92"],
    [9524,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 585 município aloandia deputado (a) ricardo quirino dos santos. objeto da emenda custeio da educação do para atender a escola municipal sandra lúcia matias cunha do município de aloândia/go, na modalidade transferência com finalidade definida. conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1907/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2369/2026/seduc/coordastec-16768.\nconvênio n°247/2026 assinado e publicado","prefeitura municipal de aloandia","2026","256","2026-06-10","junho","6","2026240125600155","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.345.537/0001-56"],
    [9525,"1452.98","19","inss da nf 1140, referente a serviço de garçons e copeira no mês de abril de 2026.","plus terceirizacao ltda","2026","6","2026-06-18","junho","6","2026130100600028","2026","1301","gabinete do vice-governador","27.072.369/0001-66"],
    [9526,"3410.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023,\nreferente ao mês de junho/2026.","leandro campelo de moraes","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500076","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.275.551-**"],
    [9527,"158928.58","1","recolhimento ao fundo previdenciário complementar – prevcom (patronal), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de junho/2026 (regime próprio)\n** ipof: 2026140100151","plano goias seguro","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026140100100268","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","48.307.647/0001-97"],
    [9528,"16006.60","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026336200200160","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [9529,"16279.00","12","despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa  civil, referente ao abono permanência do mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100151.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026110100100266","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [9530,"17253.47","6","valor para pagamento do irrf da 5ª medição do contrato 165/2025 - goinfra - referente a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõem o lote 79 do programa goiás em movimento - eixo municípios (abadia de goiás, bom jesus de goiás, guapo e santo antônio do descoberto) - relativo ao período de 13/04/2026 a 30/04/2026. pdf nº 2025436101090, processo sei nº 202600036008717. nf nº 521 irrf.\ndare: \t85890000172534700082100002617700649302530000","js construtora e locadora ltda","2026","26","2026-06-18","junho","6","2026436102600008","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [9531,"6835.80","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27375308 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3568","zenaide jesus almeida","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106001472","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.477.381-**"],
    [9532,"16123.09","1","valor para pagamento de despesa com requisições de pequeno valor ? rpv, referente a honorários sucumbenciais em favor de thiago moraes advogados, cnpj nº 19.942.342/0001-59. as rpvs de que tratam os autos, foi pela ação proposta por josé augusto rodrigues cipriano, inscrito (a) no cpf sob o \nnº ***.556.681 -**, servidor (a) público (a) estadual, em desfavor da agrodefesa, sob o processo 6109061-63.2024.8.09.0051. sei 202500066021022.\nipof 2026326100297. pagamento referente aos honorários advocatícios\nsucubenciais do rpv, do sr. thiago moraes advocacia, no valor \nde:...............r$ 16.123,09.","thiago moraes sociedade individual de advocacia","2026","34","2026-06-09","junho","6","2026326103400092","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","19.942.342/0001-59"],
    [9533,"446.97","2","pagamento do liquido das notas fiscais nº 27379863 e 27418045 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3607","valdira rodrigues da silva martins","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106000070","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.950.771-**"],
    [9534,"4397.49","8","\"recolhimento de issqn de 5% sobre o valor total da nota, referente ao 3º aditivo (87089080) ao contrato nº 026/2024 (56481614), que celebram o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa s. nolli comércio e serviços, para os fins de fornecimento de prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições, quando for o caso, da secretaria de estado da educação e unidades administrativas. conforme nota fiscal abaixo:\n.\"\t\t\t\t\t\t\t\t\n.\nnota fiscal:  238 \t\ndata de emissão:\t09/06/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t09/06/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 87.949,72\nissqn:\tr$ 4.397,49\n......\t\nprocesso nº 202500006043076","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","11","2026-06-18","junho","6","2026240101100051","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.566.923/0001-01"],
    [9535,"19000.00","9","bolsa estágio - referente folha - competência 06/2026. conforme solicitação no despacho nº 2847/2026/agehab/gagp (91854405) e despacho nº 3118/2026/agehab/grsg (92209312). sei 202500031002367/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026436200500120","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [9536,"2310.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","jakson santos marinho","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500380","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.924.693-**"],
    [9537,"2888.20","4","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026120100100173","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [9538,"2028.17","9","remuneração variável substituição – lei 22.079, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100150 e processo sei nº 202600013001678. \n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026110100100247","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [9539,"1479.12","10","número documento remessa: 2026170105500189008\ndata do empenho: 13/01/2026\nipof 2023170100315\n.\n- pagamento do contrato de locação nº 041/2014, do mezanino, imóvel que abri\nga a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação an\nexa ao processo.\n.\n- maio/26...r$ 30.815,07....r$29.335,95....r$ 1.479,12\n.\ndvs\n.","tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp","2026","55","2026-06-10","junho","6","2026170105500189","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","08.385.433/0001-14"],
    [9540,"2310.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","stefani rosalem mendes","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500515","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.904.291-**"],
    [9541,"359703.86","6","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 19ª medição, do contrato nº 92/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 02. relativo ao 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf:2024436101185, processo sei nº202600036005423, nf-320-321","cava engenharia de infraestrutura ltda","2026","45","2026-06-10","junho","6","2026436104500006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.296.490/0001-39"],
    [9542,"589.35","42","recolhimento impsoto de renda sobre a aquisição e instalação de persianas  para atender às necessidades da unidade universitária de pires do rio, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 901, emitida em 02.06.2026 - sei 90930050 e atestado nº 66/2026 - sei 90942981. solipa - sei 90943056. dare - sei 91777511.","wd distribuidora ltda","2026","25","2026-06-18","junho","6","2025406202500016","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","21.832.151/0001-86"],
    [9543,"25186.83","4","proescola 2026 - programa estadual dinheiro direto na escola\n.......\n-manutenção das unidades escolares do ensino básico - 1ª parcela/2026\n.......\n-processo: 202600006012405\nipof: 2026240100365\nportaria 1335/2026\nrex seq 4995 - liberada aos 22.06.2026 (1ª liberação para pagamento)\n...\n-kc","secretaria de estado da educacao","2026","273","2026-06-24","junho","6","2026240127300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9544,"145.12","15","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) carlinda luiza da silva - cpf nº 455.552.301-68, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005041424.\n.\n- reclamante: renato mulser;\n- processo judicial: 5221816-22.2020.8.09.0137;\n- parcelas: 6 de 48;\n- i.d. depósito: 081250000031569487.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-06-10","junho","6","2026240113700118","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9545,"2100.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de junho/2026.","eloiza da silva nunes","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500034","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.103.361-**"],
    [9546,"22190.11","11","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados e apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 13988 e ipof nº 2024215300169. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento...................r$ 22.190,11.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007825.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-06-15","junho","6","2026215301800013","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [9547,"81.61","15","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 32/2024 (60262289), relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13841 e ipof 2025215300331. (irrf). \n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 81,61. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008979. \n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-06-15","junho","6","2026215306100039","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [9548,"6991.31","3","pdf: 2024290600099\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor issqn.\n.\nfatura...........referência..........valor\n433..............05/26............6.991,31\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","7","2026-06-10","junho","6","2026290600700151","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","39.692.136/0001-45"],
    [9549,"14998.29","1","pagamento de nf n° 27324029 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6477.","francisca naiara soares ferreira","2026","60","2026-06-24","junho","6","2025320106001292","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.155.023-**"],
    [9550,"50000.00","1","pagamento de emenda parlamentar impositiva número 40.8 município goiania\ndeputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda investimento\nna aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para escola municipal joão\nbraz para educação do município de goiânia - go, na modalidade  transfe-\nrência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas\npartes; despacho nº 1618/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orça-\nmentária. autorizo da despesa: despacho nº 2007/2026/seduc/coordastec-16\n768. convênio n° 307/2026 assinado e publicado.\n.\nkênya","municipio de goiania","2026","258","2026-06-23","junho","6","2026240125800196","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.612.092/0001-23"],
    [9551,"651558.36","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. apropriação de despesa do irrf.\n#\n3.1.90.04.03 irrf - tempo determinado - pessoal civil r$ 295.744,80\n3.1.90.11.13 irrf - pessoal civil r$ 651.558,36","estado de goias","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026310100100226","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","01.409.580/0001-38"],
    [9552,"461.60","8","protege da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados, da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026.\nipof: 2026400100221\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026400100200324","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [9553,"99.90","3","contratato com link de internet para atender a emater em planaltina-go.","speedfast telecom ltda","2026","5","2026-06-18","junho","6","2026409100500077","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","34.822.797/0001-24"],
    [9554,"190.85","15","o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta – da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses,  a partir de 29/06/2025.\nirrf oi maio 2026","oi s a - em recuperacao judicial","2026","11","2026-06-23","junho","6","2026190101100010","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","76.535.764/0001-43"],
    [9555,"3410.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, \nreferente ao mês de junho/2026.","andrea goncalves da silva","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500059","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.312.201-**"],
    [9556,"479.82","33","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sandra mara medeiros - cpf nº 914.980.311-53, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005032051.\n.\n- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valerio de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5548933-92.2025.8.09.0086;\n- parcelas: 8 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-06-10","junho","6","2026240113700118","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9557,"50000.00","1","pagamento de emenda parlamentar impositiva número 40.4 município goiania\ndeputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda investimento\nna aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para escola municipal jar-\ndim atlântico do município de goiânia - go, na modalidade  transferência\ncom finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas  par-\ntes; despacho nº 1656/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamen-\ntária. autorizo da despesa: despacho nº2063/2026/seduc/coordastec-16768.\nconvênio n° 310/2026 assinado e publicado.\n.\nkenya.","municipio de goiania","2026","258","2026-06-23","junho","6","2026240125800212","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.612.092/0001-23"],
    [9558,"1730.64","17","trata-se os autos sobre formalização do primeiro termo aditivo ao contrato n\nº 21/2022 (000032335570), cujo objeto é prestação de serviços de solução con\ntinuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com aplicação de\nreajuste de 4,87 por cento, entre a agência estadual de turismo e a empresa\nsonda procwork informática ltda, pelo período de 18 meses, conforme requisi\nção de despesa n°1/2025 - goiasturismo/supti-12098 e despacho nº 5/2025/goia\nsturismo/supti-12098, sendo este pagamento referente a nf 4258 já descontado\ns o dare-irrf, restando o valor líquido de r$1.730,64.dados bancários: banco\nsantander (033) / agência 2271 c/c 13002738-6 cnpj: 08.733.698/0001-66","sonda procwork informatica ltda","2026","7","2026-06-24","junho","6","2026426100700009","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.733.698/0001-66"],
    [9559,"6998.78","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27565321 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3415","davi leite da silva","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106000565","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.350.641-**"],
    [9560,"8026.00","28","ucam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 2.12.17.20/2026 - 202600020002353","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-18","junho","6","2026406201000030","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9561,"739.81","6","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lorena da cunha rodrigues naves - cpf nº 760.632.401-87, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006043652.\n.\n- reclamante: mirian costa da silva gomes;\n- processo judicial: 0011461-09.2020.5.18.0012;\n- parcelas: 1 de 48;\n- i.d. depósito: 032555001852606084.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-06-10","junho","6","2026240120700102","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9562,"3410.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. \nreferente ao mês de junho/2026.","luiz berber costa","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500333","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.528.096-**"],
    [9563,"16199.80","4","proescola 2026 - programa estadual dinheiro direto na escola\n......\n-manutenção das unidades escolares do ensino básico - 1ª parcela/2026\n......\n-processo: 202600006012405\nipof: 2026240100365\nportaria 1335/2026\nrex seq 4995 - liberada aos 22.06.2026 (1ª liberação para pagamento)\n.....\nkc","secretaria de estado da educacao","2026","276","2026-06-24","junho","6","2026240127600001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9564,"1255.45","9","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 389, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a produto 1 - março/2026, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luís de montes belos-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 82/2025 (id. 87283858). relatório 1675/2026/cooinsp. 202600031003049.","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-17","junho","6","2026436201700056","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9565,"7000.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a março/2028.\nreferente ao mês de junho/2026.","mike telemaco contreras colmenares","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500136","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.993.701-**"],
    [9566,"1099.63","10","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peap alto paraíso contrato nº 33/2024, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13801 e ipof 2024215300088 (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.099,63. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008974. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-06-12","junho","6","2026215306100026","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [9567,"4204.08","3","proc.202600010032014 - ebd\n.\ncontratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (traslado)\n.\nipof: 2025285002571\n.\nfaturas........valor r$\n156884.........2.904,08 \n156915.........1.300,00 \n.\ntotal a pagar:\t4.204,08","r moraes agencia de turismo ltda","2026","10","2026-06-23","junho","6","2026285001000149","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0014-99"],
    [9568,"300000.00","6","destina-se ao pagamento à empresa r martins engenharia ltda, cnpj: 15.493.71\n6/0001-45, no valor de r$ 300.000,00 (trezentos mil reais), conforme nota fiscal nº 09 (sei 91514677). referente a 2ª medição do serviço de retomada da obra de implantação de uma unidade bombeiro militar do cbmgo, no município de morrinhos/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100638.\nobs.: issqn recolhido pela empresa no local da obra, e o comprovante anexada\nao processo pelo gestor do contrato.","r martins engenharia ltda","2026","94","2026-06-17","junho","6","2025436109400025","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","15.493.716/0001-45"],
    [9569,"4397.63","11","- pagamento liquido da nf 5956 de 05/06/2026 (91445015), com a prestação de serviços de locação de veículos, competência: maio/2026.","ita empresa de transportes ltda","2026","1","2026-06-17","junho","6","2026335100100005","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","01.650.167/0001-60"],
    [9570,"4100.00","1","processo  - lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente mirella rabelo da costa e silva. período de 05 a 23 de maio de 2026, processo 202600010046005, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 42241 (91360922).\n.\nvl: 4.100,00","franciele rabelo de oliveira","2026","69","2026-06-22","junho","6","2026285006900421","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.194.191-**"],
    [9571,"541.92","11","- pagamento do (irrj) da nf 50 de 01/06/2026 (91306311), com a locação deve\nículos automotores do tipo caminhão categoria 3/4 (tipo baú), competência:\nmaio do corrente ano.","ms servicos e transporte ltda","2026","1","2026-06-12","junho","6","2026335100100001","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","10.310.966/0001-89"],
    [9572,"178162.46","1","transferência de recursos financeiros, à unidade executora do conselho da coordenação regional de educação de goiânia,\n......\nportaria 3942\nrex 5318 \n........\nkc","cons reg de educacao da subs metropolitana","2026","74","2026-06-22","junho","6","2026240107400053","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.919.321/0001-08"],
    [9573,"12490.00","3","-pagamento liquido da fatura 10619 de 02/06/2026 (91528594), com o contrato\nde prestação de serviços na locação de veículo suv desportivo 4x4, com 7 (se\nte) lugares, motorização a diesel, competência: maio/2026.","mendes junior frotas ltda epp","2026","3","2026-06-17","junho","6","2026335000300002","2026","3350","fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar","25.018.267/0001-37"],
    [9574,"410033.39","12","pagamento do valor líquido da nf 1027 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 6ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura- seinfra. referente aos produtos 01; 02 e 03 - assessoramento técnico à elaboração de projetos e orçamentos de obras rodoviárias.","ufc engenharia s a","2026","59","2026-06-17","junho","6","2026436105900015","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.690.778/0001-66"],
    [9575,"198.96","14","empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n\npagamento se refere ao recolhimento do imposto de renda nota fiscal nº 192 - abril/2026.","n r basso","2026","6","2026-06-17","junho","6","2026316100600016","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [9576,"55574.53","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.\n#\npagamento do inss (empregado).\n#","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-06-17","junho","6","2026310100100209","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","29.979.036/0064-24"],
    [9577,"91289.89","3","pagamento de valor líquido, relativo ao 1° termo aditivo ao contrato nº 072\n/2024 de telefonia fixa, baseada na tecnologia de voz sobre ip - voip, compo\nsta de recursos completos para sua operação, incluindo central telefônica em\nnuvem, fornecimento, implantação, manutenção preventiva e corretiva de hard\nware e software, canais de comunicação, chamadas locais e nacionais ilimitad\nas para telefone s fixos e móveis, sistema de gestão e aparelhos telefônicos\nip, em comodato, distribuídos em todas as unidades da seduc, conforme despa\ncho n° 93/2025/seduc/gep-05736, parecer técnico sgg/cactic-21359 n° 56/2025,\ndespacho n° 238/2025/sgg/sti-21186, despacho n° 826/2025/seduc/coordastec.\ndespesa apresentada relativa ao mês de maio/2026, ateste de nota fiscal\n(sei 91740390), solicitação de pagamento através do despacho nº 479/2026/se\nduc/gesrcd-12035 e despacho nº 2632/2026/seduc/coordastec-16768.\n.ipof 2025240101805, daof 630/2401/2026.\n*nota fiscal nº 7481, de 11/07/2026;\n*valor total: r$95.892,74;\n*valor líquido: r$91.289,89;\n*valor irrf 1,2%: r$4.602,85.\nterezinha.","metodo telecomunicacoes e comercio ltda","2026","60","2026-06-22","junho","6","2026240106000005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","65.295.172/0001-85"],
    [9578,"27932090.23","6","reenvio de pagamento - fornecimento de alimentação escolar aos alunos\nda rede estadual de ensino relativos ao exercício financeiro de 2026.\n-\nquinto repasse/2026 - referente ao mês de junho\n-\nprocesso: 202600006005901\nipof: 2026240101842\n-\nportaria 3809- pnae-te\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","316","2026-06-22","junho","6","2026240131600007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9579,"9459.26","9","contratação por sistema de registro de preço - srp de empresa prestadora de serviços de locação mensal de veículo, para atender às demandas da serint e do gabinete de representação do estado de goiás no distrito federal, conforme quantitativos estimados, especificações e condições contidos neste termo de referência. ata de registro de preços 103/2024 referente ao pregão nº 90.036/2024- tjma\nreferente ao ano 2026\nnf 18031 braz e braz maio/2026.","braz & braz s a","2026","11","2026-06-17","junho","6","2026190101100022","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","10.251.429/0001-05"],
    [9580,"344.90","81","sei 202600031005126, art nº 1020260173632, boleto nº 28320690126171322, referente a art anotação de responsabilidade técnica para fiscalização de segurança do trabalho em petrolina de goiás - go.  relatório nº 2337 / 2026 agehab/cooinsp-20050.\nsei 202600031005126, art nº 1020260173710, boleto nº 28320690126171323, referente a art anotação de responsabilidade técnica para fiscalização de segurança do trabalho em barro alto mod ii - go .    relatório nº 2337 / 2026 agehab/cooinsp-20050\nsei 202600031005126, art nº 1020260173721, boleto nº 28320690126171325, referente a art anotação de responsabilidade técnica para fiscalização de segurança do trabalho em barro alto mod iii - go .   relatório nº 2337 / 2026 agehab/cooinsp-20050\nsei 202600031005126, art nº 1020260173734, boleto nº 28320690126171379, referente a art anotação de responsabilidade técnica para fiscalização de segurança do trabalho em barro alto mod iv - go . relatório nº 2337 / 2026 agehab/cooinsp-20050\nsei 202600031005126, art nº 1020260173750, boleto nº 28320690126171382, referente a art anotação de responsabilidade técnica para fiscalização de segurança do trabalho em barro alto mod v - go .relatório nº 2337 / 2026 agehab/cooinsp-20050\nsei 202600031005126, art nº 1020260173812, boleto nº 28320690126171388, referente a art anotação de responsabilidade técnica para fiscalização de segurança do trabalho em catalão - go.  relatório nº 2337 / 2026 agehab/cooinsp-20050\n sei 202600031005126, art nº 1020260173768, boleto nº 28320690126171384, referente a art anotação de responsabilidade técnica para fiscalização de segurança do trabalho em formoso mod i - go \nsei 202600031005126, art nº 1020260173795, boleto nº 28320690126171386, referente a art anotação de responsabilidade técnica para fiscalização de segurança do trabalho em formoso mod ii - go  .  relatório nº 2337 / 2026 agehab/cooinsp-20050\n sei 202600031005126, art nº 1020260173831, boleto nº 28320690126171390, referente a art anotação de responsabilidade técnica para fiscalização de segurança do trabalho em orizona mod ii - go.  relatório nº 2337 / 2026 agehab/cooinsp-20050\nsei 202600031005126, art nº 1020260173917, boleto nº 28320690126171393, referente a art anotação de responsabilidade técnica para fiscalização de segurança do trabalho em santa tereza goiás mod ii - go.","crea-go","2026","5","2026-06-12","junho","6","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [9581,"1752.01","8","retenções de terceiros (csrf) do mês maio/2026 da nota fiscal nº 497. selecionado esse item de despesa, por não ter um específico para csrf- processo nº 202100055000082.","samma servicos ltda","2026","5","2026-06-17","junho","6","2026319000500071","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","21.419.761/0001-52"],
    [9582,"12994.54","1","inss (patronal) – referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no despacho nº 2649/2026/agehab/gagp (91390156), despacho nº 2724/2026/agehab/grsg (91379779). sei 202600031004577/202500031011827.","ministerio da fazenda","2026","2","2026-06-17","junho","6","2026436200200067","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.394.460/0058-87"],
    [9583,"913167.38","2","despesa para custear a execução do contrato n.º 37/2023-pm (sei n.º 52266698), firmado com a associação de deficientes, sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade, para prestação de serviço de teleatendimento de emergência 190 e 198, com disponibilização somente dos recursos humanos para os copoms da pmgo.\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 169.","associacao dos deficientes fisicos do estado de goias","2026","19","2026-06-08","junho","6","2026290201900033","2026","2902","polícia militar","02.917.870/0001-55"],
    [9584,"18072.11","1","* ipof nº. 2026170100109 *\n.\npagamento líquido parcial da nfs-e 8234 (sei 90781945) (ref. 2/03 a 9/04/2026) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 13/2024 de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos termos e especificações do edital de licitação nº 157/2022/mp/go.\n.\nrmvp\n.","cast informatica s a","2026","34","2026-06-01","junho","6","2026170103400008","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.143.181/0001-01"],
    [9585,"21192.60","3","processo 202600010030018 - mmrm\n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêuti\nca ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa.\n arp nº 15/2025. pregão eletrônico nº 119/20. processo nº 202400005036973 .\nvigência da arp 16/05/2025 a 16/05/2026. dod (89011989). entregar nota de em\npenho com a ordem de fornecimento 66/2026/ses/cmac-spc (sei 89555379), em qu\ne estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contr\natante, prazo, local, forma de entrega.\n.\nnota: 1079553\n.\nemissão: 11/05/2026\n.\nvalor: r$ 21.192,60","uniao quimica farm nacional s a","2026","90","2026-06-08","junho","6","2026285009000060","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.665.981/0009-75"],
    [9586,"1343.00","4","pdf:\t2025186200072\naquisição de água potável/mineral a fim de atender as demandas dos órgãos e unidades administrativas da administração pública do estado de goiás.\n\nnf. 4462 emitida em 02/06/2026\n\nvalor........................1.343,00","jr aguas eireli","2026","1","2026-06-08","junho","6","2026186200100007","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","97.546.623/0001-04"],
    [9587,"100000.00","1","processo: 202600005002719 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 890 município anapolis deputado ricardo quirino \n.\nobjeto da emenda custeio entidade privada. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 54/2026 (sei 79926536), ratificado pelo despacho nº 2693/2026/ses/cep (sei 79929325).","fundacao de assistencia social de anapolis","2026","180","2026-06-08","junho","6","2026285018000006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.038.751/0001-60"],
    [9588,"31173.72","34","pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026.\n.\nnf.1204.inss: r$ 1.689,40 - sei (90074403)\n.\nnf.1205.inss: r$ 1.086,04 - sei (90074469)\n.\nnf.1206.inss: r$ 28.398,28 - sei (90468770)\n.\nreferência: abril de 2026","terceiriza brasil transportes ltda","2026","6","2026-06-15","junho","6","2026250100600060","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","10.541.228/0001-42"],
    [9589,"14996.26","1","pagamento referente á nota fiscal nº 27033594 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5800.","gilberto pereira franca","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106001778","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.789.211-**"],
    [9590,"2250.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\ndespacho 474. valor liquido. referência 05/2026.\nauxílio financeiro nutricional.","lar vicentino de joviania-go","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500359","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.267.867/0001-33"],
    [9591,"12625.75","1","pagamento de rpv (91114036), em virtude da ação proferida no processo judicial nº 5602598-31.2025.8.09.0051, para silvana aparecida vieira duarte, cpf nº ***.528.401-**, o valor de r$ 12.625,75, relativo a reposição de parcela remuneratória e a consequente repetição dos valores indevidamente, . ipof 2026436100673. processo sei 202500036012296.","silvana aparecida vieira duarte","2026","68","2026-06-03","junho","6","2026436106800058","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.528.401-**"],
    [9592,"4037.09","1","proc.202500010036368 - ebd\n.\n1° apostilamento de reajuste ao primeiro termo aditivo (sei n°81060542) da obra de reforma da cobertura da regional de saúde serra da mesa, em uruaçu, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. refere-se ao 1º ano do 1º aditivo.  lote: 01. \n.\nrd 3/2026 - ses/gea. vig: 06/03/2026 à 06/07/2026. ipof: 2026285001806\n.\nnota fiscal: 27/reajuste/1º ano.....4.037,09 \n.\ntotal a pagar:\t4.037,09","enerugi engenharia ltda","2026","80","2026-06-22","junho","6","2026285008000024","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","20.871.136/0001-84"],
    [9593,"278.50","22","pagamento de irrf referente a empresa brasluso turismo ltda, referente as fat\nuras nº 00180857, nº 00181623 e as notas fiscais nº 685 e 630. pdf:2024150100076.","brasluso turismo ltda","2026","6","2026-06-03","junho","6","2026150100600023","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","09.480.880/0001-15"],
    [9594,"3937.50","5","ordem de pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 183/2023 - seds (000025227807). refere-se ao mês 05/2026.\ndespacho 474","sociedade vida e esperanca-sovesp","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500152","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.142.459/0001-80"],
    [9595,"8483.77","7","valor para pagamento de despesas com 1º termo aditivo ao contrato 08/2024 na prestação de serviço de agenciamento de viagens para passagens aérea nacional e internacional, de acordo com as normas da anac, para deslocamento de servidores desta agência a fim de participarem nos eventos, através da adesão à ata de registro de preços 23/2024/supel-ro, para o período de 12 meses e demais instruções nos autos. daof 240/3261/2025. ipof 2024326100298. pagamento do (líquido) da nota fiscal nº 1595 de 02/06/2026, e fatura \nnº 00156.599 emitida em: 01/06/2026, conforme despacho nº 1025/2026-dgpf, 09/06/2026, atestada pelo gestor em: 09/06/2026, de acordo com a dedução \ndos prestadores credenciados: (líquido)\n                        companhia aéreas ( passagens )\ngol linhas aereas s.a.................cnpj.: 07.575.651/0001-59\nvalor bruto....r$ 4.282,80........irrf: (2,4 por cento).......\nr$ 102,7872...... líquido:...................r$ 4.180,01\nlatam airlines brasil.................cnpj.: 02.012.862/0001-60\nvalor bruto....r$ 4.028,80 ........irrf: (2,4 por cento).......\nr$ 96,6912...... líquido:...................r$ 3.932,11\nvalor bruto-1...r$ 8.311,60........irrf: (2,4 por cento).......\nr$ 199,4784...... líquido:...................r$ 8.112,12.\nbilhete extra (gol linhas aereas s.a......cnpj.: 07.575.651/0001-59)\nvalor total bruto-2.....r$ 165,00..........valor líquido: r$ 165,00.\n\n                        fornecedor\nbloco de onze aeroportos do brasil s.a.......cnpj 48.725.405/0001-13\nvalor bruto:.......r$ 56,28......irrf.......r$ 1,35072........\nvalor líquido:.............r$ 54,92928.\nconcessionária do bloco central s.a..........cnpj 42.206.269/0001-79\nvalor bruto:.......r$ r$ 155,45......irrf.......r$ 3,7308........\nvalor líquido:.............r$ r$ 151,7192.\nvalor total-3 bruto:.....r$ 211,73........irrf......r$  5,08152....\nvalor líquido............r$ 206,65.\nvalor bruto r$ ( totais - valor bruto 1+2+3 )......r$ 8.688,33\nretenção de irrf (2,4%) (totais - irrf 1+3)........r$   204,56\nvalor líquido:.....................................r$ 8.483,77.","r moraes agencia de turismo ltda","2026","19","2026-06-15","junho","6","2026326101900003","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.955.770/0001-74"],
    [9596,"770971.03","7","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 46ª medição, do contrato nº 187/2021 - referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra, lote 04, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036009543, nf-1187 parte.","jm locacao de maquinas e equipamentos","2026","1","2026-06-15","junho","6","2026438000100008","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","09.543.291/0001-39"],
    [9597,"15982758.20","9","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. . vigência: 36 meses. plano de trabalho(48379509). requisição de despesa 14/2023 (48379824). custeio.\n...............................\nproc.202300010023416,einstein-hugo, rep. ao termo de colaboração, ref. a junho 2026 sol. pag.90488089. \n.\nvalor pago..............r$ 15.982.758,20.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - junho 2026 - hugo (90488089)","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2026","50","2026-06-02","junho","6","2026285005000079","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [9598,"989.02","12","pagamento ref. à pdf nº 2024186300274 parcela 30/05/26 valor de 989,02.\ntrata-se de contratação de empresa especializada em prestação de serviços de\nbuffet para atender eventos institucionais abrangendo o fornecimento de pro\ndutos e serviços de café da manhã, almoço/jantar e lanche da tardepara o ate\nndimento das necessidades de realização de eventos institucionais da agência\ngoiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr. nf\n. nº 144.\n- evento mês das mães: realizado no dia 21/5/2026 no período das 8h às 12h.\ntotal selecionado: r$ 989,02.\nprocesso sei: 202500029003683.","atria solucoes integradas ltda","2026","8","2026-06-22","junho","6","2026186300800006","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","50.336.436/0001-24"],
    [9599,"5200.00","4","referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. \nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mes de junho/2026.","marta pereira da luz","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500667","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.909.121-**"],
    [9600,"8042.20","13","pagamento conforme a nf 22776, referente aos serviços de monitoramento\neletrônico 24 horas, sete dias por semana, nas 7 (sete) unidades\nadministrativas: arquivo central, superintendência central de patrimônio,\nanexo sead universitário, escola de governo, galpão sead empresarial\n1 e 2, diretoria executiva de saúde e segurança do servidor, no mês de\nmaio/2026, conforme o lote 1. pdf: 2025180100033. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","16","2026-06-15","junho","6","2026180101600082","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [9601,"78997.96","1","convênio com o município de carmo do rio verde - go, cnpj 02.542.538/0001-53, cujo objetivo é o repasse financeiro para realização do arraiá do carmo 2026?, que será realizado nos dias 04 a 07 de junho, conforme ofício 077/2026 87468435.\nrepasse convênio 1379235","prefeitura municipal de carmo do rio verde","2026","27","2026-06-08","junho","6","2026420102700042","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","02.542.538/0001-53"],
    [9602,"4207.01","1","pagamento de nf n° 27217740 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4624.","welton silva fonseca","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106001240","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.232.891-**"],
    [9603,"5250.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.","associação mãe do novo homem","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500302","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.137.431/0001-92"],
    [9604,"41412.00","9","ipof 2025170100047.pagamento referente à locação de imóvel para a sede para\ninstalação da delegacia regional de fiscalização de rio verde, endereço: rua\n118, s/n, qd. 15, lt. 14, bairro jardim presidente, 75.908-540, rio verde/g\no..- maio/2026 - r$ 43.500,00... liq r$ 41.412,00...irrf r$ 2.088,00.dvs.\n.\nejs\n.","vacari & vacari ltda","2026","55","2026-06-03","junho","6","2026170105500091","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","08.610.349/0001-57"],
    [9605,"11534.24","5","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 466 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77,  referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município edealina, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 73/2025 (id. 89134509) e relatório nº 2061/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003477.","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-03","junho","6","2026436201700104","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9606,"16.66","20","pagamento retenção de irrf - gasolina - contrato nº 10/2024 - competência 01 a 30 de abril de 2026.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-06-03","junho","6","2026440100700013","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","25.165.749/0001-10"],
    [9607,"1846.99","19","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe\nla empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, serviços continu\nados de vigilância armada, edital do pregão eletrônico nº 005/2021 sead/gea\nc, - geac-lote 2, ata rp nº 002/2022 - sead/geac, referente ao mês de maio\nde 2026, no valor de r$ 38.478,90, sendo deduzido de irrf no valor de r$ 1.8\n46,99, conforme nfs-e nº 2198.(ipof.2024426100159).","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","7","2026-06-25","junho","6","2026426100700007","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","22.236.185/0002-51"],
    [9608,"319936.80","3","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 06ª medição, do contrato nº 121/2025 - referente à execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) a serem implantadas em substituição de pontes de concreto armado localizadas na rodovia go-222, em trecho compreendido no município de são luís de montes belos, relativo ao período de 01/12 a 18/12/25 e 13/04 a 30/04/26, processo sei nº 202600036009762, nf-2495.","castelo - construcoes e administracao de obras ltda","2026","95","2026-06-22","junho","6","2025436109500028","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.894.402/0001-87"],
    [9609,"34.49","282","art n 1020260138299, trata-se do aditivo com reflexo financeiro da cidade de piracanjuba, pertencente ao lote 93 - gmm.despacho nº 1292/2026/goinfra/ma-gemru - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-06-22","junho","6","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [9610,"390619.84","42","pagamento liquido  empenho de 1º  termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é  prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec         .total geral para o exercício de 2026 r$      7.220.893,23 -gasolina-diesel-diesel s10-arla 32-álcool\n.\nfatura.....2943754-gasolina\nvalor bruto: r$ 202.951,72\nirrf: r$      487,08\nliquido: r$   185.575,87\t\n.\nfatura.....2943755-diesel s-10\nvalor bruto: r$ 390.619,84\nirrf: r$ 1.029,37\nliquido: 390.619,84 \n.\nbanco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.\nagência para crédito: 02857 - glicerio-campinas - sp\nconta para crédito: 00000398411\n.\nweyder","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","11","2026-06-22","junho","6","2026240101100018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.165.749/0001-10"],
    [9611,"14580.69","5","apropriação de despesa junto à empresa equatorial goiás distribuidora de ene\nrgia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 14.580,69 (quatorze mil, quinhentos e oitenta reais e sessenta e nove centavos), conforme fatura/nota\nfiscal nº 194531590 (sei 91588652). referente ao fornecimento de energia elé\ntrica para o quartel do bse. pdf n° 2026290300008.\nfatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora\n194531590 14.580,69 28/06/2026 06/2026 138.684.012-59\nvalor total ............................... r$ 14.580,69.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026290300700006","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [9612,"41140.24","1","valor destinado a cobrir despesas das 01ª medição, 02ª medição, 03ª medição (zeradas) e 04ª medição do contrato nº 153/2025/goinfra, referente a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em cinco municípios do estado de goiás: aragoiânia, guapó, hidrolândia, itaguari e são francisco de goiás, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf:2025436100586, processo sei nº 202600036009060  , nf-nº 20","engefort construtora e empreendimentos ltda","2026","72","2026-06-22","junho","6","2025436107200016","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.563.802/0001-63"],
    [9613,"727608.17","7","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 19º termo aditivo. vigência: 13/03/2026 a 12/03/2029. custeio\n.\nrepasse parcial parcela jun/26, conf. solicitação de liquidação e pagamento parcial - junho/2026 - hgg/idtech (90461342) fundo de provisão.........r$ 727.608,17","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","50","2026-06-02","junho","6","2026285005000088","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [9614,"1670.13","3","202200010053938 - ejsa\n.\n3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026. rd 6/2025 (sei 71601657). anexo ii rd 6 (72308877).\n.\nnota fiscal..................valor\n122032/mar/26/coeg\t......\tr$\t1.072,72 \n122032/mar/26/cremic\t......\tr$\t143,31 \n122032/mar/26/op.aer\t......\tr$\t17,38 \n122032/mar/26/siate\t......\tr$\t436,72\n.\ntotal a pagar:\t1.670,13\n.","gyn residuos ambiental ltda","2026","67","2026-06-08","junho","6","2026285006700033","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","39.155.953/0001-64"],
    [9615,"5408869.98","1","processo: 202606000756851. pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de junho de 2026, relativo a inativo civil - gratificações","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-06-25","junho","6","2026188001100012","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [9616,"3011913.10","8","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de dermatologia sanitária - colônia santa marta (hds). chamamento público n° 119/2011. termo de transferência de gestão nº 02/2013-ses/go. 13º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029. rd 64/2026 (86270947). custeio.\n..................................\nagir-hds, ref. ao repasse cont. gestão 13°t.a,aut 1255 (88431018) gab. ,junho 2026 sol. pag 90494077. \n.\nvalor pago...............r$ 3.011.913,10.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento hds parcial jun26 (90494077).","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-06-02","junho","6","2026285005000092","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0004-49"],
    [9617,"8691.04","1","repasse financeiro a conselho escolar\n-\nrepasse financeiro para aquisição de lanches para\nos 23 alunos participantes do projeto partiu if, a ser realizado nos\ndias de terça-feira e quarta-feira, das 07:00hs às 11:00hs. a duração\ndo projeto será ateé novembro de 2026.\n-\nprocesso: 202600006054697\nipof: 2026240101632\nportaria 3465/2026\nrex seq 5284\ncódigo fundeb: 25\n-\nhs","conselho escolar helio veloso","2026","68","2026-06-02","junho","6","2026240106800044","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.683.470/0001-05"],
    [9618,"32183.10","37","pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026.\n.\nirrf\n.\nnf: 151\n.\nsei (91099089)\n.\nserviços prestados em goiânia.","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","31","2026-06-03","junho","6","2026250103100002","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","07.685.980/0001-52"],
    [9619,"3000.00","4","despesa com o 3º termo aditivo (renovação / supressão) ao contrato nº 130/2022 no valor de r$ 275.000,00 (vigência até 17/11/2025), valor solicitado r$ 77.100,00, referente a aquisição de pastilhas de freio, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (processo nº. 202200053000536) (pregão eletrônico nº. 128/2022) (empresa: fenix comercio e servicos ltda).\nnota:\n932\t3.3.90.30.35\t26/05/2026\t26/05/2026\t3.000,00\t3.000,00","fenix comercio e servicos ltda","2026","10","2026-06-03","junho","6","2026409301000088","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","18.963.664/0001-11"],
    [9620,"915.00","1","pagamento de diárias referentes à prestação de contas do exercício de 2025 e à complementação da 2ª cota trimestral para cobertura de viagens do apoio administrativo, dentro e fora do estado, conforme requisições de despesa nº 15/2026 e nº 16/2026 ? seds/codia-23675.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","6","2026-06-09","junho","6","2026300100600176","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [9621,"33762.54","2","valor para pagamento do irrf da 2ª medição do contrato nº 17/2026 - goinfra - referente à execução dos serviços de restauração da rodovia go-330, trecho: fim perímetro urbano st. rosa / entr. go-154, com extensão de 15,08 km - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436100921, processo de pagamento sei nº 202600036007918, nf nº 2487 e 2488 irrf.\ndare: 85850000337625400082100002615601345302950000","construtora centro leste s a","2026","78","2026-06-01","junho","6","2026436107800022","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.155.735/0001-10"],
    [9622,"3971.55","1","pagamento de nf n° 27221117 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5294.","gedeon humberto da silva","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106000289","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.877.041-**"],
    [9623,"186295.51","2","valor destinado ao pagamento 09ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a prestação de serviços de motoristas com habilitação categoria \"e\", secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis. esses serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário - cpr, processo 202600036008208 nf 1176 liq.","vencedora administradora de serviços","2026","11","2026-06-03","junho","6","2026436101100029","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.571.427/0001-54"],
    [9624,"24776.40","6","pagamento da nota fiscal nº 238, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mozarlândia, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026. conforme contrato nº 19/2025 (id. 85982470) e  relatório 2066 - inspeção financeira (88301162) agehab/cooinsp. sei 202600031004228.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-06-03","junho","6","2026436201700066","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [9625,"153.94","2","#\nliquido da nfs-e 1174 (sei 90909728). ateste sei 90914707\t\t\t\t\t\t\t\t\n#\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive internet, conforme ata de registro de preços (61737458), ata pregão srp 03/2023 (61738193) e requisição de despesa 1 (sei nº 62371873), com vigência por 30 meses a partir da data da assinatura do contrato pelas partes.","gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda","2026","6","2026-06-01","junho","6","2026310100600028","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","18.876.112/0001-76"],
    [9626,"331.47","22","pdf: 2024290600146\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento irrf.\n.\nnota fiscal.........ref.................valor\n637.................05/26..............331,47\n.\nipnm","g c e s a","2026","27","2026-06-03","junho","6","2026290602700003","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [9627,"7800.00","6","pagamento para quitar com cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 4/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxilio financeiro nutricional - referente 05/2026 - despacho 474","ong salve a si","2026","35","2026-06-11","junho","6","2026300103500172","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","11.208.669/0001-90"],
    [9628,"384875.79","2","valor para pagamento da parte líquida da 2ª medição, do contrato nº 37/2026 - goinfra - referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2026436100214, processo sei nº 202600036008762, nf nº 656.","infraconsult consultoria de engenharia ltda","2026","8","2026-06-01","junho","6","2026436100800019","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","48.316.449/0001-90"],
    [9629,"18573.85","34","1º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813).\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n2927880etanolliqmaio \t3.3.90.30.04 \t15/06/2026 \t12/06/2026 \t18.573,85 \t18.573,85 \n\ntotal a pagar: \t18.573,85","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-06-22","junho","6","2026420100100020","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","25.165.749/0001-10"],
    [9630,"2750.09","1","\"\n.\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) karla marques de sousa cedido da secretaria de estado da educação, referente a folha de pagamento do mês de mai/26, competência abr/26.\n.\ncreditar nos dados bancários abaixo.\n.\nbanco: 1\nagência: 2576-3\nconta: 6000029.\"","secretaria de estado de educacao de mato grosso do sul","2026","7","2026-06-02","junho","6","2026240100700292","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.585.924/0001-22"],
    [9631,"3673.52","7","pagamento do valor líquido da nf 972967, em favor neo consultoria e adminis\ntracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, que tem por obje\nto a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornec\nimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede d\ne postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado(com\nchip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretaria. pagamento\nreferente à gasolina no mês de abril/2026.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-06-02","junho","6","2026430100600011","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","25.165.749/0001-10"],
    [9632,"28.71","4","pagamento líquido das faturas de maio/2026\nà são simão saneamento ambiental s.a\n-\nemissão: 11/06/2026\natestada: 25/06/2026\n-\n366 - educação de jovens e adultos\n-\nvalor total das faturas de maio: r$ 740,,93\nvalor líquido das faturas de maio: r$ 706,93\nvalor irrf mês de maio: r$ 34,00 (alíquota 4,8%)\n---\nprocesso: 202300006025944\nipof: 2026240100104\n-\nhs","sao simao saneamento ambiental s a","2026","185","2026-06-27","junho","6","2026240118500002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","46.572.336/0001-20"],
    [9633,"169623.68","7","pagamento da nota fiscal nº 21, à empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação ltda, cnpj 07.696.132/0003-00, referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de maio/2026 - ordem de serviço nº 37/2026 o total de 2.501,35 usts (unidades de serviço técnico), conforme contrato nº 013/2023 (000037897968) e 3º termo aditivo (86839183) com vigência até o dia 06/09/2027. relatório 2484/26/cooinsp. 202500031001096.","logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda","2026","8","2026-06-30","junho","6","2026436200800004","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.696.132/0001-49"],
    [9634,"2953.36","5","contrato nº 003/2024 (sei nº 61289118), que trata da locação de imóvel para sediar a deai/dict/deapd/geacri-anápolis. pagamento referente ao mês 05/2026 conforme segue:\n.\nr$ 2.953,36 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 2.953,36 líquido","morada imoveis ltda","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026290400700035","2026","2904","polícia civil","02.522.373/0001-58"],
    [9635,"4313.87","5","locação de veículo referente ao mês maio/2026- fatura nº 26666- processo nº 202200055000391.","jvs participacoes eireli","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026319000500030","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","28.028.063/0001-75"],
    [9636,"85690.11","1","solicitação para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a servidores civis do mês de junho/2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026260100500036","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [9637,"0.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 878.1 município jaragua deputado (a) lineu olimpio de souza. objeto da emenda  custeio na aquisição de material esportivo para as escolas do município de jaraguá/go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 2059/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2577/2026/seduc/coordastec-16768.convênnio nº 405/2026 assinado e publicado","prefeitura municipal de jaragua","2026","256","2026-06-29","junho","6","2026240125600174","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.223.916/0001-73"],
    [9638,"6378.40","9","pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de palmeiras de goiás. ref. maio/2026. liq. e.p. pdf: 2025180100149.","mgs participacoes e investimentos ltda","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026180100500001","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","57.161.832/0001-07"],
    [9639,"416585.00","3",".\npagamento referente ao ofício nº 1386/2026/ovg do aditivo do 25º contrato de\ngestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como\nobjetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação\ndos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social),\nreferente ao romeiros - tesouro no período de 01/07/2025 a 30/06/2026,\ncompetência de maio/2026. pdf 2025180200016. efc\n.","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026180200500004","2026","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [9640,"163256.89","1","valor destinado ao pagamento de parte da 4ª medição do contrato nº 16/2026 -\ngoinfra, referente a elaboração de projetos de construção de rodovias do gr\nupo c25.1, composto pelas rodovias: (i) go-112, trecho do rio paranã a prata\n, (ii) go-112, trecho de nova roma a rio paranã, (iii) go-132, trecho do fim\ndo perímetro urbano santo antônio do cana brava à divisa to/go e (iv) go-10\n8, trecho sítio d'abadia à divisa mg, neste estado, relativo ao período de 0\n1/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2025436100331, processo sei 202600036010327, nf\n464.","rudra engenharia ltda","2026","60","2026-06-28","junho","6","2026436106000002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.593.779/0001-06"],
    [9641,"84642.67","3","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). proventos liquidos-06/2026.\n.\nvencimentos liquidos-06/2026.\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026250100100127","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [9642,"42169.21","7","solicitação para pagamento folha dos servidores ativos desta pasta, referente a férias  abono clt do mês de junho/2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026260100100172","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [9643,"40664.11","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","83","2026-06-25","junho","6","2026240108300068","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9644,"4571012.84","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","83","2026-06-25","junho","6","2026240108300076","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9645,"48237.22","4","solicitação para pagamento folha dos servidores ativos desta pasta, referente a férias indenizadas - pessoal civil ativo  do mês de junho/2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026260100100176","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [9646,"35065.44","3","pagamento destinado a folha de pessoal (estatutários) do mês de junho de 2026, sendo liquidos/gratificação adicional(anuênio,trênio, quinquênio), no valor de r$ 35.065,44. ipof.2026426100150.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026426100100154","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [9647,"1327.36","2","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de junho de 2026.\n\nfuncam consignações\nfundo protege\nfundo fes","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","3","2026-06-26","junho","6","2026210100300017","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [9648,"1828.22","5","valor para pagamento do irrf do contrato nº 72/2025, da 10ª medição, referente à contratação de empresas especializadas na área de engenharia civil, para a execução das obras de conclusão dos remanescentes de reforma e adequação em aeródromos nos municípios de ipameri, morrinhos e catalão. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202500036012730, nf nº 52.","enenge engenharia ltda","2026","35","2026-06-28","junho","6","2026436103500005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.527.227/0001-39"],
    [9649,"2480174.58","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-06-25","junho","6","2026240120700126","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9650,"54372.41","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-06-25","junho","6","2026240125100146","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9651,"15394630.61","13","precatórios da administração direta e indireta do estado de goiás referente ao período de junho/2026, parcela acordo, com base no novo regime especial instituído pela emenda constitucional nº 99/2017, conforme despacho nº 414/2026-gdpr de 24/06/2026.\nobs. à cef: dados da conta para a ordem de pagamento da parcela \"acordo\":\n\n               - caixa econômica federal - cef\n\n               - agência: 2535\n\n               - operação: 040\n\n               - conta: 01560636-1","tribunal de justica do estado de goias","2026","14","2026-06-26","junho","6","2026170401400001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [9652,"64200.00","6","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias e 13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026336200200157","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [9653,"4863.00","1","pdf:\t2026290600394\n.\nobjeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.\nsalario maternidade - rgps\n.\nvalor: r$ 4.863,00\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026290600100218","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [9654,"3280.37","2",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a\nfolha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nref. junho/2026:\n.\njurisdicionados: brasilquimica industria e comercio ltda/tania laila pacheco de rezende\n.\nproc: 0194749.48.2017.8.09.0146 - conta: 1943 / 040 / 01504788-0\n.\nvalor....................r$ 3.280,37\n.\nobs.: proc sei 202500010039576.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026285000500400","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [9655,"916.29","9","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em maio/2026, conforme despacho nº 921/2026-gear de 22/06/2026.\n\n12100002618103671","itau unibanco s a","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026170400700039","2026","1704","encargos especiais","60.701.190/0001-04"],
    [9656,"150000.00","1","proc. 202600005009033 - lcs\n.\nemenda parlamentar impositiva número 588 município jussara deputado dra. zeli objeto da emenda recurso destinado para investimento municipal, conforme requisição de despesa 514 (91480942), parecer 258 (90114218) e despacho 2073 (91457013).\n.\ntotal a pagar:\t150.000,00","fundo municipal de saude de jussara","2026","182","2026-06-26","junho","6","2026285018200106","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.514.375/0001-23"],
    [9657,"273417.80","3","pagamento de valor líquido relativo a 4ª aquisição de mochilas conforme consta no  do 1º termo aditivo do contrato 041/2026 em conformidade com a ata de registro de preço a e b , vinculado a contratação sislog, a fim de atender a uma necessidade administrativa, a presente aquisição é necessário para atender os alunos matriculados na rede estadual de educação no ano letivo de 2026. nota fiscal 835241 - (92165231), \nateste de nota fiscal nf 835241 (92165661),notificação 168 para pagamento (92165796), solicitação de pagamento através do despacho nº 2755/2026/seduc/coordastec-16768. ipof 202624010629.  \n*nota fiscal nº 835241, de 18/06/2026;\n*valor bruto nf (irrf): r$1.972.832,00;\n*valor total da nf: r$1.598.0000,00;\n*valor líquido parcial: r$273.417,80;\n*fundeb: 21.\nterezinha.","papelaria tributaria ltda","2026","33","2026-06-26","junho","6","2026240103300006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [9658,"681149.78","5","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). proventos liquidos-06/2026.\n.\nvencimentos liquidos-06/2026.\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026250100100129","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [9659,"235.92","4","pdf:\t2025295200018\n176265-03/26 ir 78,64 \n214477-04/26 ir\t78,64 \n260095-05/26 ir\t78,64 \nlfb","telefonica brasil s a","2026","6","2026-06-30","junho","6","2026295200600064","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","02.558.157/0001-62"],
    [9660,"4063.50","30","202500025100072 refere-se ao pagamento do irrf:  nfs 1045 ref 05/2026  r$ 578,58, 1046 ref 05/2026  r$ 583,44, 1047 ref 05/2026  r$ 581,69, 1048 ref 05/2026  r$ 595,38, 1049 ref 05/2026  r$ 595,38 e  1051 ref 05/2026  r$ 1.129,03 (91467753).\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","office seguranca ltda epp","2026","18","2026-06-30","junho","6","2026296101800039","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","24.610.153/0001-19"],
    [9661,"21.08","28","pagamento líquido ref. contrato nº 010/2024 - competência 05/2026 (arla)","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-06-30","junho","6","2026440100700014","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","25.165.749/0001-10"],
    [9662,"47136.37","1","contrato nº 03/2026/dgpc (sei nº 85717569) de empresa especializada em serviços de engenharia para construir o anexo da delegacia especializada no atendimento à mulher do município de quirinópolis. pagamento da nf 70 conforme segue:\n.\nr$ 52.491,43 bruto\nr$      0,00 irrf\nr$  2.730,49 inss\nr$  2.624,57 issqn\nr$ 47.136,37 líquido","js construtora ltda","2026","15","2026-06-03","junho","6","2026290401500005","2026","2904","polícia civil","36.524.026/0001-86"],
    [9663,"0.00","26","pdf:\t2024290100203\n1516-04/26 iss\t15,60 \n1517-04/26 iss\t96,16 \n1620-04/26 iss\t 6,12 \n1621-04/26 iss\t55,21 \n1656-04/26 iss\t 1,54 \n1649-04/26 iss.\t11,48 \n1650-04/26 iss.\t 5,45 \n1651-04/26 iss.\t 2,87 \n1652-04/26 iss.\t 4,64 \n1653-04/26 iss.\t20,47 \n1654-04/26 iss.\t 2,01 \n1655-04/26 iss.\t 2,55 \nlfb","terra forte controle de pragas ltda","2026","7","2026-06-16","junho","6","2026290100700061","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","08.264.064/0001-01"],
    [9664,"15872.08","5","1º termo aditivo,  visando a prorrogação do contrato nº 013/2023-gyn transportes e eventos ltda - me, inscrita no cnpj sob o nº 19.345.686/0001-80, locação de veículos automotores(1-caminhonete s10 e 1-van de passageiros) com o fornecimento de equipamentos e itens elencados na especificação, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, atendendo a necessidade desta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses. rd.29(80226725). vigência contratual: 18/11/2025 à 17/05/2028.\n.\nliquido\n.\nnf: 41\n.\nsei (91472237)\n.\nreferência: maio de 2026","gyn transportes e eventos ltda","2026","6","2026-06-16","junho","6","2026250100600017","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","19.345.686/0001-80"],
    [9665,"309.26","10","ipof: 2024160100268 - processo: 202400015000793\npagamento referente a contratação de empresas para \nprestar serviços de locação de veículos automotores \ncom o fornecimento de equipamento específico para \nmonitoramento de veículo em tempo real (rastreador), \nmanutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, \npelo período de 30 (trinta) meses. (furgão de carga \n- renault master furgão) conforme dados á saber:\n- fatura: 1287, emissão: 01/06/2026, \natestado: 02/06/2026, referência: maio/2026, \nvalor: r$ 309,26 - ir","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","7","2026-06-16","junho","6","2026160100700120","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","14.202.570/0001-79"],
    [9666,"32753.88","5","pdf: 2025160100183 - processo: 202500005022825\npagamento referente a contratação de empresa especializada\npara realizar o serviço de revisão geral (overhaul) e revisão\ngeral acessórios, nos dois 02 (dois) motores da marca pratt &amp;\nwhitney, modelo pt6a-60a, da aeronave beechcraft king\nair 350 efis, matrícula pt-wtw, pertencente à frota da\nsuperintendência de serviço aéreo - saeg da secretaria de\nestado da casa militar (secami) do estado de goiás.\nconformedados á saber:\n- nota fiscal: 913, emissão: 25/05/2026,\natestado: 27/05/2026,referência: maio/2026,\nvalor: r$ 32.753,88 - issqn","global parts ltda","2026","8","2026-06-16","junho","6","2026160100800012","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.912.010/0001-91"],
    [9667,"2242.80","2","pagamento referente á nota fiscal nº27343867 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3316.","wandery rodrigues albernaz","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106000823","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.205.601-**"],
    [9668,"1606.15","3","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27243038 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3426","flavia cristina de lima","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106000136","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.635.891-**"],
    [9669,"66.77","11","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 245 à empresa 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda, cnpj:46.672.831/0001-00, referente a serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de março/2026, conforme contrato nº76/2024(71753867), 1º t.a. (76897362) e relatório 1696-inspeção financeira-agehab/coinsp-20050 (89484037). sei 202600031001820.\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº246 à empresa 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda, cnpj:46.672.831/0001-00, reembolso de diárias e pedágios dos serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de março/2026, conforme contrato nº 76/2024(71753867), 1º t.a. (76897362) e relatório 1696-inspeção financeira-agehab/coinsp-20050 (89484037). sei 202600031001820.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","5","2026-06-16","junho","6","2026436200500072","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","46.672.831/0001-00"],
    [9670,"14929.85","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27561622 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4231.","joaquim carvalho camilo","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106000082","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.920.831-**"],
    [9671,"379.56","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos),  competência: 06/2026, referente: consignação  -  associação classe(asbus: convênio + taxa).\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","associacao dos empregados da metrobus","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026409300100198","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.872.430/0001-29"],
    [9672,"2400.00","6","aditivo ao contrato nº 01/2025/pge que tem por objeto a assinatura/acesso a software (saas ? software as a service) para pesquisa e análise de dados patrimoniais e de vínculos. \n* * referente ao item 1 - aluguel de software.\n* * nota fiscal 1361 irrf - ref. retenção de irrf no mês de maio/2026","trovale tecnologia ltda","2026","5","2026-06-11","junho","6","2026145100500023","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","27.548.068/0001-66"],
    [9673,"2856.18","14","contrato prestação de serviços de vigilância armada. pagamento inss referente nota fiscal 855 - 04/2026.","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-06-16","junho","6","2026326200600007","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","24.610.153/0001-19"],
    [9674,"55775.00","1","pdf: 2026160100018 - processo: 202600015000018\nrefere-se a pagamento de diárias aos servidores civis \ne militares que empreenderem viagem a serviço da \ngovernadoria ao interior do estado e outras unidades \nda federação, no exercício (2026). militar estado\nvlaro: r$ 55.775,00","secretaria de estado da casa militar","2026","7","2026-06-16","junho","6","2026160100700275","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [9675,"19.76","2","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme requisição de despesa 6 (51629286)\n\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1000-irrf-04/2026 \t3.3.90.39.39 \t17/06/2026 \t16/06/2026 \t19,76 \t19,76","gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda","2026","1","2026-06-19","junho","6","2026420100100062","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","18.876.112/0001-76"],
    [9676,"15000.00","4","202600025023372 - refere-se ao pagamento da mensalidade do mês de maio/junho/2026 da associação nacional detrans.","associa o brasileira dos depart de transito - abdetran","2026","17","2026-06-19","junho","6","2026296101700001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","36.762.730/0001-77"],
    [9677,"227.26","8","ipof: 2024160100098 - processo: 202400005005620\npagamento referente a contratação de serviços continuados \nde administração, gerenciamento e controle de abastecimento \nde combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de \npostos credenciados, compreendendo administração e \ngerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos \nou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo \nfornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os \nveículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 \n(trinta) meses. conforme dados á saber:\n- fatura: 2907296, emissão: 01/06/2026, \natestado: 02/06/2026, referência: abril/2026, \nvalor: r$ 227,26 - ir","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026160100700044","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","25.165.749/0001-10"],
    [9678,"8349.68","9","retenção inss  à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf337 379.531,15\n...processo pagamento 202500006117285\n...ipof...............2026240100688\n.\naurélio","silveira e candido ltda me","2026","205","2026-06-15","junho","6","2026240120500004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","28.161.049/0001-45"],
    [9679,"30.00","23","uipo - restituição do fundo rotativo pagamento nº 26/2026 - 202600020004656","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-16","junho","6","2026406201000023","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9680,"99.50","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026330100100246","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [9681,"3893.04","2","pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.\n.\nnatureza despesas: 3.3.90.41.03 - valor: r$ 32.283,15 \nnatureza despesas: 3.3.90.41.30 - valor: r$ 3.389,47 \nnatureza despesas: 3.3.90.41.31 - valor: r$ 3.893,04","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","3","2026-06-26","junho","6","2026300100300035","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [9682,"11209.58","10","processo proc 202200010039094 - crs\n.\nprorrogação com reajuste de preços do contrato n° 44 (000030371452), por mais 12 meses, visando os serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, com disponibilização de contêineres em regime de comodato, para atender as necessidades das unidades da ses-go. vig: 06/06/2025 a 05/06/2026. rd n° 01/2025 - ses/cgct. administrativo.\n.\nnota fiscal.......emissão..........valor\n1264/maio/26......09/06/2026......11.209,58\n.","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","10","2026-06-16","junho","6","2026285001000083","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.876.089/0001-24"],
    [9683,"230.00","1","solicitação de 01(uma) diária em virtude da participação da diretora presidente, laís de castro viana, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em quirinópolis/go- processo nº 202600055000279.","lais de castro viana","2026","5","2026-06-16","junho","6","2026319000500315","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.070.781-**"],
    [9684,"82302.80","4","pagamento líquido à empresa katia construtora e incorporadora ltda referente a reforma e ampliação da escola estadual josé manoel vilela, no município de jataí - go, conforme contrato nº 006/2026.\nnf 44 r$ 91.295,19 – 2ª medição \ninss: r$ 3.332,09 (30.291,74*11%) \nissqn: r$ 4.564,76 (91.295,19*5%)\ni.r. r$ 1.095,54 (91.295,19*1,2%) \nvalor líquido r$ 82.302,80 \n.\nconforme despacho nº 2583/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202600006024537\npdf: 2026240100256\ncno: \ncod. pgto: 28\n.\nisabel","katia construtora e inc ltda-me","2026","30","2026-06-23","junho","6","2026240103000003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","44.212.368/0001-99"],
    [9685,"436.60","22","complementação do valor de r$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por meio de termo de descentralização orçamentária - tdo 009 (73367835), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202414304000381) junto à empresa primecon construtora ltda, a fim de viabilizar a realização dos serviços de esquadria, bem como, demais intervenções e serviços complementares que oportunamente surgirem durante a realização da manutenção das instalações da fapeg.\nrdf 3202. ddo 7321. \npdf 2025316100150.\n\nreferente a nota fiscal nº 188 imposto de renda","primecon construtora ltda - epp","2026","6","2026-06-15","junho","6","2025316100600083","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","07.945.776/0001-23"],
    [9686,"7687.69","7","usen - restituição do fundo rotativo pagamento nº 17.18/2026 - 202600020002143","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-18","junho","6","2026406201000050","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9687,"6481.51","1","portaria 11.417/2026. piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. 32º apostilamento ao contrato de gestão nº 50/2022-ses/go. processo solicitação 202600010047826. parcela de maio/2026. rd 189/2026 (91624709).\n...............................\nproc. 202600010047826,h.e.formosa,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne 32° apostilamento,ref.maio 2026.\n.\nvalor pago..........r$ 6.481,51.\n.\napostila 32º (92114135).","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","57","2026-06-25","junho","6","2026285005700102","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [9688,"3750.00","5","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 32/2022 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474","abrigo dos idosos sao vicente de paulo de goiania","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500315","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","86.840.378/0001-19"],
    [9689,"480.01","10","retenção do irrf do recibo referente ao mês de maio/2026 relativo à locação\nde imóvel que sedia o vapt vupt de planaltina. pdf: 2024180100627. lvc","premier shopping ltda","2026","5","2026-06-11","junho","6","2026180100500059","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","00.572.271/0001-11"],
    [9690,"231.29","10","retenção do irrf do recibo de locação do mês de maio/2026, da unidade de \natendimento vapt vupt rialma, conforme cálculo da alíquota efetiva de 4,13 por cento. pdf: 2024180100126. lvc","jose maria de carvalho","2026","5","2026-06-11","junho","6","2026180100500049","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.757.411-**"],
    [9691,"3793.33","4","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 05ª medição, do contrato nº 101/2025 - referente à contratação de empresa especializada para execução das melhorias funcionais na rodovia go-010, trecho: entr. br457/go-139/330 início perímetro urbano (vianópolis) / entr. go-425 início perímetro urbano (luziânia), relativo ao período de 06/04/2026 a 30/04/2026., processo sei nº 202600036001738, nf-100 parte.","bravia engenharia e arquitetura","2026","53","2026-06-02","junho","6","2025436105300032","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.518.739/0001-60"],
    [9692,"1488.36","22","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria coelho azevedo de andrade - cpf nº 448.825.051-34, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202000006035239.\n.\n- reclamante: adama brasil s/a;\n- processo judicial: 0075539-16.2017.8.16.0014;\n- parcelas: 67 de 938;\n- i.d. depósito: 040271100122606084.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-06-10","junho","6","2026240108100117","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9693,"14130.00","16","uipo - restituição do fundo rotativo pagamento nº 15/2026 - 202600020004656","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-18","junho","6","2026406201000061","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9694,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 943 município itapirapuã deputado (a) wagner camargo neto. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação no colégio estadual ilidia maria perillo caiado (inep 52003442) (00.682.157/0001-44 - conselho escolar ilidia maria perillo caiado) do município de itapirapuã/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 3504, rex 5290,  , indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2295/2026/seduc/coordastec","conselho escolar ilidia maria perillo caiado","2026","259","2026-06-08","junho","6","2026240125900130","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.682.157/0001-44"],
    [9695,"59.90","22","pagamento do irrf retido da nf 28, emitida em 19/05/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens, (traslado e transporte), para atender a sgg, relativo ao mês de abril/2026, no valor r$ 59,90 (valor total da nf r$ 2.495,85).\nprocesso: 202518037004673 \nipof: 2025400100093.\ngec","r moraes agencia de turismo ltda","2026","7","2026-06-11","junho","6","2026400100700076","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","06.955.770/0014-99"],
    [9696,"3000.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.","comunidade terapeutica novo caminho","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500144","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","41.723.985/0001-60"],
    [9697,"4200.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.","socia o filantropica tia euridice","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500273","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.099.760/0001-06"],
    [9698,"3300.00","12","ucam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 18/2026 - 202600020002353","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-18","junho","6","2026406201000053","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9699,"18946.20","2","valor para pagamento do irrf do contrato nº 67/2023, da 33ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007693, nf nº 99.","humberto santana - engenheiros construtores ltda","2026","91","2026-06-02","junho","6","2026436109100002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.262.587/0001-56"],
    [9700,"0.00","14","12ª reemissão de ordem de pagamento ref nfs nº 26960629, 27082457 e 27268661 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5582.","valdeir pereira leite","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106000062","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.798.331-**"],
    [9701,"6359.99","2","pagamento referente ás notas fiscais nº27132402 e nº27367395 -      aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2960.","karine cavalcante almeida","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106001377","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.905.591-**"],
    [9702,"34.49","245","art n°1020260175860 do relatório ambiental de cavidades  naturais, necessário ao licenciamento ambiental da rodovia go-435 entr br-414 e entr. br-080/go-424 padre bernardo - go. despacho nº 487/2026/goinfra/pj-geamb - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-06-10","junho","6","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [9703,"5262.62","2","pagamento referente á nota fiscal nº27351883 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3803.","rogerio souza da silva","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106001802","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.098.831-**"],
    [9704,"5074.76","8","ipof 2025170100223.- pagamento referente à locação do imóvel situado na av.\n20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, cat\nalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catal\não..- maio/2026...r$ ...r 5.074,76 - irrf r$ 41,71 - joão cláudio rampelotti.dvs.","jose carlos rampelotti","2026","55","2026-06-08","junho","6","2026170105500325","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.413.249-**"],
    [9705,"3900.00","5","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 235/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.refere-se ao mês 05/2026\ndespacho 474","instituto luz de jesus","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500241","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","74.025.511/0001-02"],
    [9706,"2100.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.","apae de posse bruno borges da conceicao","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500084","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","14.769.217/0001-75"],
    [9707,"1002.34","11","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com o 4º t. a. do contrato n.º 23/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 06), relativo mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 2126 e pdf 2024215300183. (irrf).\n .\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.002,34. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006618. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-06-12","junho","6","2026215306100004","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [9708,"1425.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.","conferencia n s do rosario da soc de s vicente de paulo","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500051","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.825.546/0001-44"],
    [9709,"2969.80","5","pagamento do irpj da fatura 3000523852, referente a contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços de fornecimento de água tratada e canalizada, bem como a coleta de esgoto doméstico, para um total de 26 unidades consumidoras localizadas nos municípios de goiânia, pirenópolis, mara rosa, aruanã, buriti de goiás, rio verde, piracanjuba e aparecida de goiânia, em atendimento as demandas da secretaria de esporte e lazer.","saneamento de goias s a","2026","44","2026-06-10","junho","6","2026260104400012","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.616.929/0001-02"],
    [9710,"798.64","2","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) celma ferreira da silva resende - cpf nº 477.094.561-20, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006054628.\n.\n- reclamante: banco j. safra s/a;\n- processo judicial: 5717606-53.2022.8.09.0183;\n- parcelas: 1 de 213;\n- i.d. depósito: 081250000031573093.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-06-10","junho","6","2026240100700325","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9711,"2385.11","17","ordem de pagamento para quitar o mensal referente à prestação de serviços de limpeza e higienização das unidades do sistema socioeducativo de goiás, no período de  01/01/2026 a 14/08/2026, conforme  contrato nº 35/2024/seds. refere-se ao pagamento do inss da nota do mês 04/2026.\nnf 482 - r$ 2.385,11","samma servicos ltda","2026","6","2026-06-10","junho","6","2026305200600027","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [9712,"1141.65","1","pagamento do restante do valor da fatura n°350441804, em favor de cs brasil frotas s.a, relativo ao contrato nº43/2024/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços de locação de veículos automotores, no mês de maio/2026.","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-06-11","junho","6","2026430100600022","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","27.595.780/0001-16"],
    [9713,"43096.56","2","proc. 202600010037263 - lcs\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 081/2025 \"a\". pregão eletrônico nº 86/2025. processo nº 202500005003763 202500010043330. vigência da arp 21/07/2025 a 20/07/2026. dod (90051330). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 316/2026 (sei 90182271), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nliquido referente:\nnota fiscal: 65046\nemissão: 27/05/2026\nvalor: r$ 43.096,56","coloplast do brasil ltda","2026","92","2026-06-11","junho","6","2026285009200405","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.794.555/0005-01"],
    [9714,"0.00","7","recolhimento do iss da nota fiscal nº 1219 à empresa j&j assessoria em medicina e segurança do trabalho ltda, cnpj 33.391.298/0001-67. referente a elaboração programa de gerenciamento de riscos ocupacionais - pgr/gro,  análise ergonômica do trabalho - aet, laudo técnico das condições ambientais do trabalho - ltcat e programa médico de controle de saúde ocupacional - pcmso no mês maio de 2026,  01/05 a 27/05/2026. conforme contrato 66/2024 (60512632), com vigência até o dia 28/05/2026. relatório 2217 - inspeção financeira (91271441) agehab/cooinsp. sei 202400031002412.","j & j assessoria em medicina e seguranca do trabalho ltda","2026","5","2026-06-11","junho","6","2026436200500066","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","33.391.298/0001-67"],
    [9715,"0.00","29","pagamento do iss ref. março/2026:\nnf 653 r$ 150 (nf 60 r$ 534,4);\nnf 682 r$ 71,4 (nf 182);\nnf 686 r$ 150 (nf 2);\nnf 687 r$ 112,5 (nf 3);\nnf 689 r$ 150 (nf 93 r$ 800);\nnf 705 r$ 128,49 (nf 208);\nnf 699 r$ 45 (nf 47 r$ 240);\nnf 700 r$ 87,75 (nf 101);\nnf 701 r$ 193,5 (nf 87);\nnf 702 r$ 225 (nf 88);\nnf 703 r$ 108,75 (nf 102 r$ 525,48);\nnf 704 r$ 150 (nf 35);\nnf 708 r$ 372,87 (nf 519);\nnf 710 r$ 60 (nf 20 r$ 136,96);\nnf 730 r$ 1651,47 (nf 277);\nnf 734 r$ 150 (nf 55);\nnf 735 r$ 75 (nf 402);\nnf 743 r$ 219,96 (nf 291);\nnf 744 r$ 119,42 (nf 134);\nnf 745 r$ 75 (nf 210);\nnf 749 r$ 45 (nf 448);\nnf 747 r$ 75 (nf 755);\nnf 758 r$ 197,5 (nf 10);\nnf 762 r$ 112,5 (nf 1444);\nnf 763 r$ 150 (nf 40 r$ 320);\nnf 764 r$ 60 (nf 23 r$ 128,64);\nnf 774 r$ 375 (nf 183);\nnf 777 r$ 30 (nf 546);\nnf 781 r$ 138,6 (nf 2977);\nnf 784 r$ 68,4 (nf 39 r$ 145,92);\nnf 787 r$ 70,12 (nf 57 r$ 290,97);\nnf 802 r$ 1500 (nf 487);\nnf 804 r$ 2245,1 (nf 489);\nnf 809 r$ 30 (nf 1180);","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-06-01","junho","6","2026120100900011","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [9716,"33261.58","14","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial lt da para atender despesas com 5º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continua da de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060- goiânia go, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 2067 e pdf nº 2024215300176. (líquido).\n .\nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 33.261,58.\n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006612.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","59","2026-06-12","junho","6","2026215305900002","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [9717,"256.09","3","processo: 202500010091761 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n25683........256,09","unique distribuidora de medicamentos eireli","2026","92","2026-06-17","junho","6","2026285009200106","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.864.942/0001-13"],
    [9718,"0.16","3","pagamento do irrf do processo 202417697000034 ref. maio/2026:\nnf 2879403 r$ 0,16 (vale-transporte para os servidores);","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","9","2026-06-22","junho","6","2026120100900039","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","25.165.749/0001-10"],
    [9719,"325.13","1","consignação - empréstimos financeiros no fgts - crédito do trabalhador - referente rescisões - competência 06/2026. conforme solicitação no ofício nº 5677/2026/agehab/gagp (91983907) e despacho nº 3020/2026/agehab/grsg (92041533). sei 202600031005414/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-06-24","junho","6","2026436200100195","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [9720,"522187.43","8","valor para pagamento do líquido do contrato nº 90/2024, da 19ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036005429, nfs de nº 432 a nº 508.","engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a","2026","45","2026-06-09","junho","6","2026436104500008","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.436.849/0001-74"],
    [9721,"206376.16","3","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne junho de 2026:\n- consignação/associações de classe .............. r$ 206.376,16.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026290300100191","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [9722,"32909.35","1","valor para pagamento do irrf da 37ª medição, do contrato nº 12/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 17) - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2026436100561, processo de pagamento sei nº 202600036007577, nfs nº 1376, 1386 e 1387 irrf.\ndare:","rodocon construcoes rodoviarias ltda","2026","8","2026-06-15","junho","6","2026438000800056","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","30.090.575/0001-03"],
    [9723,"1159.10","6","202500025142596 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de amorinópolis recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026  r$ 1.159,10 (89710484) ateste.","marcelino pereira da silva","2026","20","2026-06-11","junho","6","2026296102000042","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.448.431-**"],
    [9724,"307560.00","1","show artístico banda fala mansa  arraia do bem\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n425-liquido \t3.3.90.39.05 \t11/06/2026 \t10/06/2026 \t307.560,00 \t307.560,00","falamansa producoes artisticas ltda","2026","37","2026-06-12","junho","6","2026420103700010","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","04.245.571/0001-47"],
    [9725,"7174.88","1","pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao alessandro luiz alves, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000, mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791.\nipof 2026326100316. recolhimento do fundo previdenciário/patronal, no valor de:...................r$ 7.174,88.","fundo financeiro do rpps","2026","4","2026-06-24","junho","6","2026326100400001","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.867.930/0001-02"],
    [9726,"45866.69","19","pdf:2025295000073\n84-05/26 liq.......................45.866,69.\n\n\nepn","alfa termomecanica ltda","2026","11","2026-06-23","junho","6","2026295001100001","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.743.010/0001-78"],
    [9727,"42.21","9","3º aditivo ao contrato 008/2023 para serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com cobertura de peças, em 01 (um) elevador - marca otis, modelo gen 2, capacidade para 08 pessoas, 630 kg -, instalado na vila cultural cora coralina/secult, vigência de 23/02/2026 à 23/02/2027, conforme requisição de despesa 1(82573135).\n.\n.\npagamento do irrf da nota fiscal nº 2444. sei-91304747.\n.\n.","advance system elevadores ltda me","2026","6","2026-06-11","junho","6","2026250100600057","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","07.296.500/0001-61"],
    [9728,"84.28","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para fundo estadual de saúde - fes - junho/2026.","estado de goias","2026","3","2026-06-25","junho","6","2026130100300034","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [9729,"14224.34","11","pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pescan caldas novas contrato nº 35/2024, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13880 e pdf 2024215300091 (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$14.224,34.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008930.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-06-12","junho","6","2026215306100029","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [9730,"235880.00","5","valor destinado a cobrir despesas da 20ª parcela do contrato nº 134/2024, referente a prestação do serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás, referente ao período de maio de 2026. processo sei nº 202600036009997, fatura de locação n° 350515721 .","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-06-12","junho","6","2026436100600029","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","27.595.780/0001-16"],
    [9731,"5624173.58","10","33º repasse de valor a agencia de fomento de goiás s.a, referente ao convênio nº 202309000033/2023 - agehab (47619443), 2º t.a (82063871), termo aditivo do plano de trabalho (82054054) e plano nº 2/2025 agehab/gsas-20292 (82067788) equivalente a transferência de recurso para consecução das ações do \"programa pra ter onde morar\" instituído pela lei nº 21.186, de 30 de novembro de 2021, para pessoas e famílias em vulnerabilidade socioeconômica, estudantes universitários da universidade estadual de goiás e beneficiários do programa universitário do bem – probem. referente a junho/2026. conforme solicitação contida no despacho nº 540/2026/agehab/gsas (91541444), manifestação da ai-despacho nº 485/2026/agehab/ai (91735250) e autorização do presidente despacho nº 2877/2026/agehab/grsg (91735250). processo sei 202300031001567.","agencia de fomento de goias s a","2026","13","2026-06-24","junho","6","2026436201300001","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.918.382/0001-25"],
    [9732,"232874.01","47","pagamento do líquido do processo 202617697000094 - lote: 2026/1218\nnf 1291 r$ 179060,01 (nf 63 mub busdoor );\nnf 1313 r$ 53814 (nf 2363 gráfica cgh comunicação ).","propeg comunicacao s a","2026","11","2026-06-22","junho","6","2026120101100004","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [9733,"0.00","209","pagamento do iss ref. março/2026:\nnf 43569 (nf 33 r$ 12000);\nnf 43586 (nf 22 r$ 200);\nnf 43596 (nf 25 r$ 216);\nnf 43665 (nf 2 r$ 804);","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","11","2026-06-01","junho","6","2025120101100005","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [9734,"10242.97","5","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 21ª parcela do contrato nº 57/2024, referente aos serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, pelo período de 60 (sessenta) meses. período de maio de 2026. processo sei nº 202600036009983, nf-350525822.","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-06-15","junho","6","2026436100600015","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","27.595.780/0001-16"],
    [9735,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1094.10 município cachoeira dourada - go deputado (a) adailton florentino do nascimentos. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos para escola municipal francisco ferreira de melo em cachoeira dourada/go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1752/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da desp: despacho nº 2162/2026/seduc/coordastec.\nconvênio nº 260/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de cachoeira dourada","2026","258","2026-06-17","junho","6","2026240125800236","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.079.806/0001-17"],
    [9736,"1131126.59","9",". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-06-18","junho","6","2026240124900125","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9737,"870361.06","1","valor destinado ao pagamento do 1º repasse do convênio nº 03/2026/goinfra (90609631) e plano de trabalho (90609716), entre a goinfra e o município\nde aparecida de goiânia, conforme autorização do presidente(sei 91889981), referente a execução de serviços de manutenção e revitalização de vias urbanas no município de aparecida de goiânia, relativo ao período de 22/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2026436100594, processo sei 202600036009799.","municipio de aparecida de goiania","2026","77","2026-06-17","junho","6","2026436107700003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.005.727/0001-24"],
    [9738,"24155.00","1","processo nº 202600006051460 portaria 4023 rex 5331 \ntransferência de recursos financeiros à unidade executora \ncre-piranhas olimpia ferreira ribeiro, com objetivo de \nsubstituição da caixa d’água do colégio estadual francisco \nmagalhães seixas / piranhas-go\nipof 2026240101857  >> fundeb >> 25\n....\n\nafoap","cons reg olimpia ferreira ribeiro","2026","74","2026-06-25","junho","6","2026240107400059","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.840.753/0001-29"],
    [9739,"34136.85","7","pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-06-25","junho","6","2026170105000375","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [9740,"18000.00","1","pagamento a favor da empresa lenz comercio e serviços ltda, aquisição de equipamentos para produções audiovisuais, para utilização da equipe de comunicação da goiás turismo, através do pregão eletrônico nº 03/2025, lote 04, no valor total de r$ 44.000,00, conforme nf-e nº 2068. sislog nº 116191. ipof nº 2026426100066).","lenz comercio e servicos ltda","2026","9","2026-06-15","junho","6","2026426100900003","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","45.010.400/0001-16"],
    [9741,"16760.00","159","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias.","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-06-15","junho","6","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [9742,"5.50","7","trata-se de pagamento imposto de renda da nota fiscal nº 0988725, referente ao fornecimento de etanol no mês de maio 2026.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-06-11","junho","6","2026316100600045","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","25.165.749/0001-10"],
    [9743,"14100938.08","1","destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4). relativo à folha do mês de junho de 2026, noturno/diurno.  (05734669136)","policia militar","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026290200600007","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [9744,"81489.52","3","pagamento da prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica,visan\ndo a tender às necessidades da agência brasil central – abc unidade-sede, no\nperíodo de maio/26, conforme fatura 1000683827689 emitida em 01/06/2026 -d\nevidamente atestada","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","16","2026-06-17","junho","6","2026126101600005","2026","1261","agência brasil central - abc","01.543.032/0001-04"],
    [9745,"66741.61","5","pagamento liquido 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017.  codigo fundeb 25\n.\nipof: 2026240100236\n.\nfatura....maio/26\nnúmero da fatura..4000000622205202600\nagrupamento...62224\nvalor parte: 66.741,61\ntotal liquido: r$ 1.283.701,92\n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","219","2026-06-09","junho","6","2026240121900003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [9746,"1716.68","6",".\npagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta do mês de\njunho/2026, referente a demais descontos no contracheque do servidor\nmarconi francisco gondim goyana, cpf nº ***.896.781-**, setença (78075074),\nda 1ª vara judicial da comarca de nerópolis, processo nº533500-67.2025.8.09.01125. favor depositar diretamente na conta de titularidade da exequente irene cristina valerio de carvalho, cpf nº 744.627.332-15, no banco 341- itaú, agência 9077, conta corrente 10415-7.\n.\nefc\n.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-06-25","junho","6","2026180100800217","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [9747,"2252.64","1","202600010008676 - lrs. aquisição de insumos que serão utilizados no lacen/ses-go, proc. sei 202400005014816, sislog 105711, pregão nº 99/20245 e arp nº 009/2025 \"a\"-\"e\".prog. federais: inc. fin. estados, dist. federal e mun. p/ exec. de ações de vig. sanitária, portaria 682/2020. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 2/2026, em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf:43061\n.\nvl: 2.252,64","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","124","2026-06-18","junho","6","2026285012400036","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.724.729/0001-61"],
    [9748,"14452.90","11","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo do contrato n.º 27/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da estação ecológica da chapada de nova roma – esec cnr. sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2071 e ipof nº 2024215300202. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 14.452,90.\n . \nprocesso de pagamento nº 202500017012571. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-06-12","junho","6","2026215306100011","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [9749,"64.10","1","complemento do inss empregado da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de maio/2026, ipof n° 2026110100148 e processo nº 202600013001326. conforme guia anexo.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-06-17","junho","6","2026110100100238","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [9750,"288.87","4","pagamento de retenção de issqn da empresa enenge engenharia, referente aos serviços executados do contrato 044/2025, cujo objeto é a reforma e ampliação do colégio estadual josé dutra de oliveira, localizado no município de perolândia/ go,despacho nº 2592/2026/seduc/coordastec-16768 (91704674).\n.\n.nf 58 r$ 19.257,73 – 11ª medição - periodicidade do contrato nº 044/2025\ninss: r$ 635,50\nissqn: r$ 288,87 / r$ 675,76\nirrf r$ 231,09\nvalor líquido r$ 17.802,27\ncomplemento r$ 300,00\n.\nprocesso: 202400005011201 / 202500006041270\npdf: 2026240100336\ncno: 90.023.16128/73\ncod. pgto: 28\n.\ndalcy","enenge engenharia ltda","2026","30","2026-06-17","junho","6","2026240103000007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.527.227/0001-39"],
    [9751,"2172.22","2","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de\njunho de 2026:\n- i p a s g o ................. r$ 2.172,22.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026290300100179","2026","2903","corpo de bombeiros militar","50.565.317/0001-43"],
    [9752,"481.42","1","pagamento referente ao despacho nº 295/2026/sgg/sgi, de 27/05/2026, relativo ao pagamento de taxas de limpeza pública (tlp) instituídas pela lei municipal nº 11.304, de 20 de dezembro de 2024, referentes aos exercícios de 2025 e 2026, incidentes sobre o imóvel denominado morro da serrinha nos valores de r$ 307,44 e r$ 173,98, conforme duams anexos. \nprocesso: 202618037005266 ipof: 2026400100200. jccr.","prefeitura municipal de goiania","2026","7","2026-06-21","junho","6","2026400100700231","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.414.424/0001-65"],
    [9753,"56834.02","5","pagamento liquido 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017.  codigo fundeb 25\n.\nipof: 2026240100236\n.\nfatura....maio/26\nnúmero da fatura..4000000658805202600\nagrupamento...65888\nvalor parte: 56.834,02\ntotal liquido: r$ 1.283.701,92\n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-06-09","junho","6","2026240101100038","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [9754,"97976.47","3","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de maio de 2026.(inss empregado)","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-06-17","junho","6","2026210100100129","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [9755,"59.41","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - demais descontos - pessoal civil - junho/2026.","estado de goias","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026130100100197","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [9756,"5080.06","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de\njunho de 2026:\n- previdência patronal 28,5% / rpps ............... r$ 5.080,06","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026290300200006","2026","2903","corpo de bombeiros militar","18.867.930/0001-02"],
    [9757,"653.33","2","op- valor da bolsa líquida + auxílio transporte para os estagiários - ciee e sead- ref. junho/2026- agência emater.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026326200600069","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [9758,"115.00","1","solicitação de 1/2 (meia) diária em virtude da participação do colaborador,  fransérgio rodrigues nascimento, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás  realizado na cidade luziãnia/go - processo nº 202600055000314.","fransergio rodrigues nascimento","2026","5","2026-06-12","junho","6","2026319000500286","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.338.931-**"],
    [9759,"308.74","6","pagamento da fema 12602542618300879. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº 141636/2026 referente a licença ambiental da go-174 ponte sobre o rio corrente. ipof 2026436100020. despacho 505. processo sei 202600036000088. código de barras 8582000000310874025026002542 61830084795511000007","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","71","2026-06-18","junho","6","2026436107100002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [9760,"76864.48","9","pagamento do líquido da fatura 743, emitida em 01/06/2026, relativo a locação de veículos automotores, incluindo quilometragem livre, manutenção, limpeza, seguro e o fornecimento de equipamento de monitoramento em tempo real, referente ao mês de maio/2026, para atender a sgg. no valor de nf r$ 76.864,48. (valor total geral da nf: r$ 80.740,00). processo: 202500005019553 ipof: 2025400100300. jccr.","qualitiloc automoveis ltda","2026","7","2026-06-21","junho","6","2026400100700063","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.864.744/0001-78"],
    [9761,"12396016.61","2","pagamento referente ao subsídio necessário à complementação da tarifa visando à operacionalização e a governança da rede metropolitana de transporte coletivo, nos termos da lc n. 169/2021, quota-parte de 41,2 por cento do estado de goiás nos aportes do complemento da tarifa do usuário, referente à primeira quinzena de junho/2026, conforme despacho n. 91/2026, da getmu. (valor total r$ 12.396.016,61).  \nprocesso: 202618037000256\nipof: 2025400100152\ngec","companhia metropolitana de transportes coletivos","2026","23","2026-06-21","junho","6","2026400102300003","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.787.273/0001-41"],
    [9762,"12500957.89","6","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026.\nlíquidos (regime próprio).","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-06-26","junho","6","2026406200400245","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9763,"183.12","1","restituição ao erário da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026.\nipof: 2026400100221\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026400100200318","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [9764,"72848.65","2","pagamento destinado a folha de pessoal (estatutários) do mês de junho de 2026, sendo descontos, irrf (apropriação de despesas), no valor de r$ 72.848,65. ipof.2026426100152.","estado de goias","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026426100100145","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.409.580/0001-38"],
    [9765,"232029.25","24","pagamento do líquido do processo 202617697000128 - lote: 2026/1201\nnf 35037 r$ 147192,91 (nf 1005 televisão record );\nnf 35036 r$ 84836,34 (nf 542 televisão anhanguera ).","logos propaganda ltda","2026","11","2026-06-11","junho","6","2026120101100002","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [9766,"543517.38","1","processo 202600010029908 - mmrm \n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica  ceaf. arp nº 25/2025 \"c\" ? ses. pregão eletrônico nº 125/2024. processo nº 202400005034660 / 109510. vigência da arp 16/05/2025 a 15/05/2026. dod (88997840). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 64/2026 (sei 89545415), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. \n.\nnota: 28755\n.\nemissão: 28755\n.\nvalor: r$ 543.517,38","cm hospitalar s a","2026","121","2026-06-15","junho","6","2026285012100017","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0039-20"],
    [9767,"250000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 550.7 município cezarina deputado (a) cairo salim marcelino lopes. objeto da emenda custeio para feforma da creche zilda firmino aciole do município de cezarina/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1362/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1793/2026/seduc/coordastec-16768.   convênio nº 233/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de cezarina","2026","256","2026-06-03","junho","6","2026240125600091","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.043.530/0001-48"],
    [9768,"307789.42","16","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n\t\nnota fiscal:  60  –  pirenópolis\t\ndata de emissão:\t09/06/2026\nreferência: \tmaio \natesto: \t15/06/2026\nmodalidade de  ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 805.398,54\nlíquido:\tr$ 307.789,42\n......\t\nprocesso  202200006085506/202400006076467","terraco servicos e assessoria ltda","2026","27","2026-06-23","junho","6","2026240102700016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [9769,"759349.25","1","pagamento do irrf referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.\n.\nnatureza despesas: 3.1.90.11.13 - valor: r$ 759.349,25","estado de goias","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026300100100249","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.409.580/0001-38"],
    [9770,"321.42","3","-pagamento da folha dos inativos cartorários, de junho/2025 - descontos-repa\nsse ao fes.smm","secretaria de estado da economia","2026","4","2026-06-26","junho","6","2026170400400049","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [9771,"15.87","6","recolhimento do ir da empresa águas de ipameri spe, cnpj: 43.547.497/0001-75\n, no valor de r$ 15,87 (quinze reais e oitenta e sete centavos), conforme fatura nº 607784 (sei 91653260). referente ao fornecimento de água e tratamento de esgoto, na unidade bombeiro militar da cidade de ipameri-go (23º cibm). pdf nº 2026290300039.\nfatura valor r$ referência vencimento matrícula\n607784 15,87 06/26 25/06/2026 8715-7\nvalor total ............................ r$ 15,87.","aguas de ipameri spe sa","2026","7","2026-06-18","junho","6","2026290300700024","2026","2903","corpo de bombeiros militar","43.547.497/0001-75"],
    [9772,"85683.31","1","202600010030045 - lrs. aquisição de insumos para compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ? ceaf. arp nº 10/2025 \"i\". pregão eletrônico nº 115/2024. processo nº 202400005039437/109764. vigência da arp 27/05/2026 à 26/05/2026. dod (890165). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 70 (89570610), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf: 365606\n.\nvl: 85.683,31","cm hospitalar s a","2026","90","2026-06-18","junho","6","2026285009000064","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0036-87"],
    [9773,"800.00","6","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","ana clara alves costa","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500184","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.347.591-**"],
    [9774,"18265.50","6","pagamento liquido de adesão às atas de registro de preços nº 009/2025 a e\nb seduc para aquisição de material de consumo ( medalhas e troféus ) para\npremiações culturais, artísticas, desportivas e outras, com objetivo de a\ntender a necessidade dos eventos a serem promovidos pela superintendência\nde desporto educacional, arte e educação, no âmbito da secretaria de esta\ndo da educação.\n.\nipof-2026240100234\n.\nnota fiscal....277\nvalor : 18.265,50\n.\nkênya","smartcom industria comercio e servicos ltda","2026","25","2026-06-09","junho","6","2026240102500002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.357.305/0001-86"],
    [9775,"343170.24","1","valor destinado ao pagamento 2ª medição do contrato nº 22/2026/goinfra, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, referente a implantação de ponte sobre o córrego retiro, na rodovia go-221, trecho: doverlândia / trevo da rodovia go-194, com extensão de 42,00 metros, no município de doverlândia, neste estado, processo 202600036007146 nf 23 parte.","construtoa carlos oliveira ltda","2026","56","2026-06-10","junho","6","2026436105600010","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.155.559/0001-09"],
    [9776,"1135.37","1","despesa relativa ao fundo financeiro empregado militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho/2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n° 2026110100165.\n.\nras/gpf.","fundo financeiro dos militares","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026110100100277","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","18.798.607/0001-24"],
    [9777,"2310.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","matheus pessoa costa","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500549","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.212.671-**"],
    [9778,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","lucas alves caetano","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500732","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.485.341-**"],
    [9779,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","isabelle ribeiro timpurim cabral","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500787","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.490.201-**"],
    [9780,"340695.73","12","pagamento referente aos empréstimos financeiros da folha depessoal do \nmês de junho de 2026 dos seguintes beneficiários:\n\n             r e l a ç ã o dos d e s c o n t o s                            \n                                                                           \n** inativos\n01 - banco bradesco.........................................r$ 7.056,91\n02 - banco brb..............................................r$ 33.590,53\n03 - sicoob juriscred / cooperativa.........................r$ 9.382,93\n04 - caixa econômica federal................................r$ 92.616,84\n05 - banco alfa.............................................r$ 36.613,565\n06 - banco itaú.............................................r$ 65.879,573\n07 - banco do brasil........................................r$ 95.555,39\n \n                                                                          \n                                                                          \n** pensionistas\n01 - banco brb.........................................r$ 5.719,82\n02 - caixa econômica federal...........................r$ 17.152,35\n03 - banco alfa........................................r$ 441,54\n04 - banco itaú........................................r$ 7.495,32\n05 - sicoob juriscred / cooperativa....................r$ 1.249,58\n06 - banco do brasil...................................r$ 16.793,75\n07 - banco bradesco....................................r$ 2.320,01\n08 - comprev...........................................r$ 80,77\ngl","tribunal de contas dos municipios","2026","9","2026-06-24","junho","6","2026188000900011","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [9781,"14996.70","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27628750 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3615","arnaldo vieira da costa","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106000915","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.866.141-**"],
    [9782,"98.94","1","renovação da contratação da prestação de serviços de agente de integração para viabilizar programa de estágio nesta pge goiás, para estudantes de ensino superior, por um período de 12 (doze) meses, contar de 30 de abril de 2026.\n* * nota fiscal 3638 - ref. o valor líquido no mês de maio/2026","instituto de promocao humana aprendizagem e cultura","2026","5","2026-06-19","junho","6","2026145100500077","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","11.595.331/0001-38"],
    [9783,"62016.88","2","transferência de recursos financeiros, ao consórcio do sistema metropolitano brt(consórcio brt), em cumprimento ao termo de cessão de uso não onerosa, para reembolso das despesas com material, manutenção, reparo e conservação de frota de veículos. (exercício de 2026 ).\nnotas:\n7\t3.3.90.39.21\t17/06/2026\t17/06/2026\t57.311,88\t57.311,88 \n18\t3.3.90.39.21\t17/06/2026\t17/06/2026\t4.705,00\t4.705,00","consorcio do sistema metropolitano brt","2026","10","2026-06-19","junho","6","2026409301000328","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","56.152.467/0001-01"],
    [9784,"14999.81","1","pagamento de nf n° 27558713 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4459.","francisco solange cardoso da silva","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106000814","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.286.711-**"],
    [9785,"1422.78","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.580/0001-38\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nhs","estado de goias","2026","251","2026-06-25","junho","6","2026240125100157","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [9786,"52137.18","5","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transpo\nrte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás\n, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à dema\nnda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas,\nnão pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de campinaçu, conforme no\nta (s) fiscal abaixo:\n.\nnota fiscal: 89 – campinaçu\ndata de emissão: 02/06/2026\nreferência: maio de 2026\natesto: 10/06/2026\nmodalidade de ensino: ensino médio\nvalor total da nota: r$ 162.985,85\nlíquido: r$ 52.137,18\n......\nprocesso 202400006076957","loc cell transportes ltda","2026","87","2026-06-18","junho","6","2026240108700004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.574.651/0001-53"],
    [9787,"56.55","12","irrf da redemob, por fornecimento de vales transportes aos servidores da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho de 2026.","redemob consorcio","2026","5","2026-06-25","junho","6","2026110100500006","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","10.636.142/0001-01"],
    [9788,"2310.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","douglas eduardo almeida","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500479","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.108.068-**"],
    [9789,"28.00","10","recolhimento iss - pagamento via siafic - sobre a coleta mensal, transporte, tratamento de incineração e disposição final dos resíduos dos serviços de saúde gerado na fazenda escola do campus oeste, sede: são luís de montes belos, no mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 4131, emitida em 12.06.2026 - sei 91817298 e atestado nº 24/2026 - sei 91886093. solipa - sei 91886205. duam - sei 91928995.","canedo ambiental ltda","2026","10","2026-06-23","junho","6","2026406201000100","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","20.924.334/0001-69"],
    [9790,"1503.50","2","pagamento de inss do fundo rotativo inss-pf/mei-mai-0176","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-18","junho","6","2026406201000180","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9791,"320000.00","1","202600005009966 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 390 município itapuranga deputado karlos cabral objeto da emenda custeio para área da saúde, conforme requisição de despesa 405 (90280867), parecer 1219 (89573220) e despacho 1615 (90246160).\n.\nvl: 320.000,00","fundo municipal de saude de itapuranga","2026","183","2026-06-23","junho","6","2026285018300297","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.321.092/0001-28"],
    [9792,"3699.32","1","ressarcimento - folha de pagamento servidores município de anápolis - ref.05/2026. \npahedra paolla peixoto","municipio de anapolis","2026","8","2026-06-25","junho","6","2026420100800177","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.067.479/0001-46"],
    [9793,"397.14","4","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana claudia santos da silva - cpf nº 521.147.401-53, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006122771.\n.\n- reclamante: sociedade educacional cci senior ltda - me;\n- titular da conta: danilo de oliveira mendes;\n- cpf/cnpj titular da conta: 042.338.701-41;\n- banco: 077 - inter;\n- agência: 0001;\n- conta: 1237826-7;\n- processo judicial: 0;\n- parcelas: 7 de 34;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-06-10","junho","6","2026240113700118","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9794,"3505.14","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.","denival santos de oliveira","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026409100100346","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.350.406-**"],
    [9795,"531.30","24","pagamento do inss da nf 267,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","30","2026-06-18","junho","6","2026260103000008","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [9796,"34.49","86","sei 202600031005490, art nº - 1020260189515, boleto nº 28320690126186536, referente a levantamento planialtimétrico em hidrolandia-go. conforme relatório n°  2478/2026 - cooinsp/agehab.","crea-go","2026","5","2026-06-23","junho","6","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [9797,"542.05","5","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) tania cristina machado moreira - cpf nº 733.969.907-49, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006125437.\n.\n- reclamante: nagib nicolau naufal;\n- processo judicial: 5280083-56.2019.8.09.0093;\n- parcelas: 18 de 77;\n- i.d. depósito: 081250000031571821.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-06-10","junho","6","2026240124900122","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9798,"325.00","8","pagamento de issqn a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e\neventos ltda referente a nota fiscal nº 732.\nipof 2025150100088.","vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda","2026","11","2026-06-18","junho","6","2026150101100007","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","24.055.496/0001-69"],
    [9799,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 747.23 município nova glória deputado (a) antônio roberto otoni gomide. objeto da emenda investimento na aquisição de instrumentos musicais para o centro de ensino em período integral heloisa de fátima vargas (inep 52018415) (00.665.762/0001-07 - conselho escolar heloisa de fatima vargas) do município de nova glória/go na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2070, rex 5077.","conselho escolar heloisa de fatima vargas","2026","259","2026-06-18","junho","6","2026240125900022","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.665.762/0001-07"],
    [9800,"61406.12","2","valor para pagamento do irrf da 37ª medição, do contrato nº 15/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 10) - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2026436100643, processo de pagamento sei nº 202600036007562, nf nº 12 irrf.\ndare: 85810000614061200082100002617700624302530000","carvalho transportes e engenharia ltda - me","2026","45","2026-06-18","junho","6","2026436104500044","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.852.105/0001-37"],
    [9801,"0.00","1","processo 202600010047378 - mmrm\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente maria eduarda bastos dos santos . período de  04 a 06 de junho de 2026, processo  04 a 06 de junho de 2026, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 43476 (91558322).\n.\nvalor a pagar: r$ 550,00","ivanete moreira dos santos","2026","69","2026-06-23","junho","6","2026285006900417","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.711.761-**"],
    [9802,"302.91","25",".\n* pdf 2025170100166 *\n.\nrecolhimento de irrf,  relativo ao pagamento do 4º termo aditivo ao contrato\nnº 055/2022,  referente  a  contratação  de empresa especializada na área de\nengenharia  civil  para  prestação  de  serviços  técnicos especializados em\nmanutenção  predial  preventiva,  corretiva  e preditiva, e por demanda, com\nfornecimento  de  peças,  materiais  de  consumo, insumos e mão de obra, nos\nsistemas,  equipamentos  e  instalações  prediais  utilizados pelas diversas\nunidades  da  secretaria  de  estado  da  economia  localizadas na capital e\ninterior  do  estado,  relativo  ao  mês de maio/2026, conforme apresentação\nda nota fiscal nº 2104 e demais documentos anexos aos autos.\n.\njcp","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","55","2026-06-23","junho","6","2026170105500030","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.624.704/0001-94"],
    [9803,"1226503.20","3","aquisição de 12 veículos administrativos (9 picapes toro volcano turbodiesel e 3 suvs fastback 2026), realizada pelo programa goiás do crescimento 1054, conforme requisição de despesa e ata de registro de preços, via pregão eletrônico, seguindo normas da sead.  pinheiro veiculos nfs: 824766.824795, 824798,824797,824812, 854796","pinheiro s veiculos ltda","2026","5","2026-06-23","junho","6","2026190100500008","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.692.763/0001-03"],
    [9804,"35817.12","1","pagamento luquido  5° termo aditivo ao contrato 128/2021, que tem por objeto a prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também, a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders).\n.\nnúmero do ipof 2025240102156\n.\nnota fiscal....2043\nvalor bruto: r$ 75.160,00\nirrf: 901,92\nliquido: r$ 74.258,08\nliquido parte: 35.817,12\n\n.\n.\nbanco para crédito: 756 - banco cooperativo sicoob s.a.\nagência para crédito: 04364 - sicoob empresarial\nconta para crédito: 00000011231\n.\nweyder","grafica e editora qualyta ltda","2026","149","2026-06-24","junho","6","2026240114900018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.004.446/0001-00"],
    [9805,"166.95","4","valor para pagamento de despesas com o recolhimento do (irrf) pessoa jurídica, com 5º termo de apostilamento do contrato 17/2019 realizado por meio de dispensa de licitação, para o fornecimento de energia elétrica \ngrupo a4 pela equatorial, do prédio onde abriga o labvet, na rua joão rincon, qd l, lt 12, campus samambaia, goiânia-go, de acordo com as condições gerais e demais regulamentos expedidos pela aneel por tempo indeterminado, e demais instruções nos autos. ipof 2026326100050.\npagamento do (irrf), referente a fatura da equatorial labvet, conforme despacho nº 061/2026, em: 10/06/2026, com vencimento: 25/04/2026, referente ao mês fevereiro de 2026e atestada pelo gestor do contrato em: 10/06/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor bruto:......................................r$ 9.086,50\nbase de cálculo irrf..............................r$ 9.069,35\nretenção de irrf..................................r$   166,95\nvalor líquido.....................................r$ 8.919,55.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-06-15","junho","6","2026326101100015","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.543.032/0001-04"],
    [9806,"3370.02","83","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nota fiscal nº 519 referente ao mês 04/2026 conforme segue:\n.\nr$ 4.223,87 bruto\nr$   202,75 irrf\nr$   439,91 inss\nr$   211,19 issqn\nr$ 3.370,02 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-06-24","junho","6","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [9807,"5842.31","1","pagamento nota fiscal n° 27194830 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4692","maria pereira dos santos","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106001599","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.732.503-**"],
    [9808,"761.28","4","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n\t\n.\n\t\n\t\nnota fiscal:  24  –  goiás\t\ndata de emissão:\t01/06/2026\nreferência: \tmaio \natesto: \t03/06/2026\nmodalidade  de ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 24.932,32\nlíquido:\tr$ 761,28\n......\t\nprocesso  202400006076964","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","27","2026-06-10","junho","6","2026240102700026","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [9809,"5048.51","14","o presente contrato tem por objeto contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais., vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência. ata - pregão eletrônico nº 117848\n032/2025 - serint\nissqn nf 44 aur 05/2026","aura construtora comercio e servicos","2026","11","2026-06-23","junho","6","2026190101100041","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","55.783.337/0001-04"],
    [9810,"17560.60","1","folha pagamento ref. junho/2026 – outros - ressarcimento de servidor proc. nº 202320921000180 - competência maio/26","distrito federal secretaria de educacao e cultura","2026","3","2026-06-25","junho","6","2026440100300132","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","00.394.676/0001-07"],
    [9811,"1778.81","63","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: andre alves de almeida neto, processo: 5194623-41.2026.8.09.0066.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2026","37","2026-06-24","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [9812,"232090.00","2","valor para pagamento de despesas com diárias dentro do estado com ou sem pernoite, para atender as necessidades de deslocamento dos servidores da agrodefesa, no desempenho das atividades desenvolvidas nas ações de defesa sanitária animal e vegetal, apoio administrativo e treinamento. conforme portaria nº 125, de 12/05/2026, que altera as cotas para diárias para o período de 01/04/2026 a 30/06/2026 e demais instruções processo sei 202600066000013 e ipof 2026326100313. pagamento no valor \nde:......r$ 233.125,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","18","2026-06-17","junho","6","2026326101800010","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [9813,"10420.28","38",".\nretenção de issqn referente ao mês de maio/2026, relativo a prestação de serviços\nde limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no\ninterior, conforme:\n.\nnotas fiscais...................valor\n2256/maio/2026/issqn...........3.723,56 \n2258/maio/2026/issqn.............286,43 \n2259/maio/2026/issqn.............853,56 \n2260/maio/2026/issqn.............171,86 \n2261/maio/2026/issqn...........1.145,71 \n2265/maio/2026/issqn.............171,86 \n2266/maio/2026/issqn.............114,57 \n2268/maio/2026/issqn.............171,86 \n2269/maio/2026/issqn.............286,43 \n2274/maio/2026/issqn.............286,43 \n2275/maio/2026/issqn.............171,86 \n2281/maio/2026/issqn.............229,14 \n2282/maio/2026/issqn.............343,71 \n2283/maio/2026/issqn.............286,43 \n2285/maio/2026/issqn.............286,43 \n2289/maio/2026/issqn.............286,43 \n2292/maio/2026/issqn.............286,43 \n2294/maio/2026/issqn.............572,86 \n2296/maio/2026/issqn.............171,86 \n2297/maio/2026/issqn.............286,43 \n2299/maio/2026/issqn.............286,43 \n.\ntotal a pagar r$ 10.420,28\n.\nefc","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","5","2026-06-19","junho","6","2026180100500127","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [9814,"3619.99","19","ordem de pagamento para quitar despes com a renovação do contrato nº 36/2024/seds de prestação de serviços continuados de 02 (dois) condutores de veículos, compreendido o cargo de motorista executivo para atender ao sistema socioeducativo. \n\nnf - 196. irrf. ref. 05/2026.","maxclean facilities ltda","2026","6","2026-06-22","junho","6","2026305200600121","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","47.364.829/0001-37"],
    [9815,"335.74","9","pagamento do líquido do processo 202517697000412:\nnf 12208221 r$ 335,74 ref: junho/2026 (vale-transporte para os servidores);","redemob consorcio","2026","5","2026-06-12","junho","6","2026120100500001","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","10.636.142/0001-01"],
    [9816,"105300.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1046.11 município ipameri/go deputado dr. george morais beneficiario: município de ipameri/go objeto da emenda - custeio destinado a realização do casamento comunitário a ser realizado no dia 27/06/2026 no município de ipameri/go. modalidade: convênio nº 157/2026\nepi 1046.11con157jun","prefeitura municipal de ipameri","2026","16","2026-06-19","junho","6","2026190101600071","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.763.606/0001-41"],
    [9817,"45417.50","2","202500025009084-refere-se ao pagamento nf 247 - 02 a 08/2025 - serviços pres\ntados em ar condicionado na sede do detran - peças. ateste-86440201","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","18","2026-06-19","junho","6","2026296101800048","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","03.566.923/0001-01"],
    [9818,"266.00","5","pagamento líquido da nf 3951171/26, referente ao contrato de prestação de serviço de agente de integração para a concessão de estágio de estudantes de nível superior, para a secretaria de estado de esporte e lazer.","centro de integracao empresa escola cie e","2026","6","2026-06-12","junho","6","2026260100600019","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","61.600.839/0001-55"],
    [9819,"7130.80","5","pagamento que se faz a empresa brasileira de correios e telégrafos, despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de serviços e venda de produtos que atendam a necessidade mediante de manda desta pasta, são eles: serviços de telemáticos (telegramas), cartas comerciais simples e registradas, serviços de encomendas nacionais (a/r, sedex, pac), itens constantes do pacote bronze, referente ao mês de maio/2026, conforme boleto nº 499650 e pdf nº 2025210100070. \n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 7.130,80. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017017527. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","6","2026-06-17","junho","6","2026210100600006","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","34.028.316/0013-47"],
    [9820,"1599.00","12","pagamento para quitar com despesa com o contrato de fornecimento de café em pó, conforme termo de referência, para atender as unidades administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/03/2024 a 31/12/2024.\n.\nnfe. 12140 - r$ 1.599,00 - parcial","dps goncalves industria e comercio de alimentos ltda","2026","6","2026-06-22","junho","6","2024300100600065","2024","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","64.106.552/0001-61"],
    [9821,"809.87","4","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 419 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia, correspondente ao período de 01/03/2026 a 22/03/2026, conforme contrato nº 100/2025 (id. 87209878) e relatório 1734 - inspeção financeira  (89675751) - agehab/cooinsp. 202600031003041 (pagamento).","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-17","junho","6","2026436201700097","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9822,"196267.70","3","pagamento do liquido da nf 61 em substituição a nf 55,\ncontratação dos serviços de locação e instalação de estruturas diversas, materiais gráficos e comunicação visual, fixados na ata de registro de preço nº 26/2024 (67780025), contratação nº 105008, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 20/2025 da ata de registro de preço (82962481), firmado entre esta secretaria e à empresa drr multi eventos ltda, cnpj: 28.391.564/0001-11, para secretaria possa desempenhar suas atribuições por meio dos projetos da iniciativa esportiva.","drr multi eventos ltda","2026","44","2026-06-17","junho","6","2026260104400005","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","28.391.564/0001-11"],
    [9823,"1216.12","14","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 448 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1 da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município nova veneza-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 109/2025 (id. 89007239) e relatório nº 1832/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003383.","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-17","junho","6","2026436201700043","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9824,"2000.00","1","ipof: 2026160100172 - processo: 202600015001177\npagamento referente a adiantamento de numerário a policial militar \npara cobrir despesas da superintendência do serviço aéreo da secretaria \nde estado da casa militar. período de 60 (sessenta) dias. despesas com transportes de servidores em trânsito/táxi/traslado, metrô e afins)\ndados do banco para crédito do adiantamento:\n- caixa econômica federal (banco 104)\n- agência: 2444\n- conta corrente: 000574185528-4\nvalor selecionado: r$ 2.000,00","alessandro regys reis de carvalho","2026","7","2026-06-22","junho","6","2026160100700286","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","***.674.551-**"],
    [9825,"5200.00","4","referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. \nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mes de junho/2026.","nathalia souza alves","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500671","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.559.931-**"],
    [9826,"331507.82","1","processo 202600042007386 - lrs. transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de aguas lindas de goias, requisição de despesa 537 (91493474).\n.\nvl: 331.507,82","fundo municipal de saude de aguas lindas de goias","2026","200","2026-06-22","junho","6","2026285020000006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.460.294/0001-83"],
    [9827,"1246.33","16","contrato de prestação de serviços de vigilância armada. pagamento imposto de\nrenda referente nota fiscal 1009 - maio/2026","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-06-17","junho","6","2026326200600007","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","24.610.153/0001-19"],
    [9828,"5409.49","17","pagamento de inss, referente á nota fiscal 195 - contratação de pessoa jurídica, especializada na área de apoio administrativo e atividades auxiliares, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos, de garçom, de copeiragem e de recepcionista, nas dependências da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento seapa","garantia prestacao de servicos ltda","2026","6","2026-06-17","junho","6","2026320100600009","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","20.246.451/0001-10"],
    [9829,"6206601.36","1","valor para pagamento da parte líquida da 2ª medição do contrato 100/2026 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada para a execução das obras do complexo panamá / goiatuba, compreendendo a restauração das rodovias go-210 (trecho: entr. br-153 / panamá – 9,04 km), go515 (trecho: panamá / goiatuba – 15,63 km em pista simples e 7,36 km em pista dupla) e go-320 (trecho: goiatuba / entr. go-040 – 18,69 km), totalizando 50,73 km de extensão de restauração, bem como a implantação da pista dos romeiros (trecho: panamá / goiatuba – 16,73 km), neste estado - relativo ao período de 01/05/2026 à 31/05/2026, pdf nº 2026436100093, processo sei nº 202600036008670, nf nº 2513 e 2514.","construtora centro leste s a","2026","78","2026-06-22","junho","6","2026436107800005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.155.735/0001-10"],
    [9830,"39.49","4","pagamento das faturas:\nnº documento\tvalor a ser pago\n543433934\t5,54 \n543584859\t14,01 \n544736566\t1,14 \n544806700\t16,12 \n545072082\t2,68 \n//////////////////////////////////////////////////////////\ndespesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175","algar telecom s a","2026","7","2026-06-17","junho","6","2026290200700098","2026","2902","polícia militar","71.208.516/0001-74"],
    [9831,"1453.57","16","pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente ao segundo termo aditivo à contratação de serviços de servente de limpeza, com acréscimo d e 25% (vinte e cinco por cento) no contrato nº 37/2024 - semad (60552995), pelo período de 01/11/2025 a 20/12/2026, com acréscimo de 02 (dois) postos de servente de limpeza, conforme especificado por meio do termo de referência (81315283)., referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 325 e ipof nº 2025215300343. (inss)\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 1.453,57. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017009440. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","59","2026-06-12","junho","6","2026215305900039","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [9832,"12512.79","1","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 35ª medição, do contrato nº 25/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007548, nfs-461,462,463,464,465,468 e 469. \ndare: 8580 0000 125-5 1279 0008 210-9 0002 6212 000-3 6230 3380 000-3","d s a construtora ltda","2026","6","2026-06-17","junho","6","2026438000600012","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","04.027.227/0001-81"],
    [9833,"0.00","3","pagamento do issqn da nf 49/26, referente a contratação dos serviços de locação e instalação de estruturas diversas, materiais gráficos e comunicação visual, firmado entre esta secretaria e a empresa por dentro do esporte eventos esportivos ltda.","por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me","2026","44","2026-06-12","junho","6","2026260104400004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","11.858.912/0001-15"],
    [9834,"3238.15","17","pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para a aquisição de passagens aéreas (nacionais) conforme ordem de serviço 18 (90577018) para a servidora kaoara batista de sá, superintendente de desenvolvimento sustentável e resíduos sólidos, com a finalidade de participar do encontro “bndes no horizonte do saneamento – desafios do próximo ciclo de estruturação e implementação de projetos”, a ser realizado no dia 10 de junho de 2026, das 8h30 às 12h30, na cidade de são paulo/sp, sei nº (90071022). conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 285 e pdf n ° 2026210100058. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 3.238,15.\n.\nprocesso de pagamento 202600017005453.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","6","2026-06-12","junho","6","2026210100600055","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","01.819.149/0001-60"],
    [9835,"333.34","12","declaração de inexigibilidade de licitaç ão n° 004/2019-6º apostilamento ao contrato nº 011/2019 - secult (evento nº 8783151), que tem por objeto a prestação de serviços fornecendo, pelo contratado, vales-transportes na modalidade de créditos de viagem, para beneficiar os servidores da secretaria de estado de cultura, lotados na região metropolitana de goiânia, cuja remuneração é inferior a dois salários mínimos, exercício de 2026. ipof 2026250100001.\n.\nirrf\n.\nboleto junho\n.\nsei (91929440)","redemob consorcio","2026","5","2026-06-19","junho","6","2026250100500001","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","10.636.142/0001-01"],
    [9836,"261.25","3","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 419 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia, correspondente ao período de 01/03/2026 a 22/03/2026, conforme contrato nº 100/2025 (id. 87209878) e relatório 1734 - inspeção financeira  (89675751) - agehab/cooinsp. 202600031003041 (pagamento).","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-17","junho","6","2026436201700097","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9837,"0.00","14","pagamento do issqn da nf 362/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.","engix construcoes e servicos ltda","2026","43","2026-06-12","junho","6","2026260104300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [9838,"67.20","6","processo pagamento 202500010078585 - crs\n.\ncontratação de empresa para prestação de serviço em desembaraço aduaneiro especializada em serviços de importação, exportação para atender às demandas da secretaria de estado de saúde de goias. dod - (83238).  tr - (121788). contratação: 109456. \n.\npagamento ir - nf 1100 - processo 202500010078585.\n.\nnota fiscal........emissão...........valor\n1100/ir............02/06/2026.......67,20\n.","mel logistica e desembaraço aduaneiro ltda","2026","92","2026-06-23","junho","6","2026285009200125","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.756.206/0001-41"],
    [9839,"16800.00","5","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 86/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474","circulo de amigos do menor patrulheiro de goiania camp go","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500520","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.283.274/0001-06"],
    [9840,"5835.21","9","pagamento de recibo do mês de maio/2026, referente a locação de\nimóvel para a unidade do vapt vupt de inhumas, objeto do contrato\nnº 053/2021. pdf: 2021180100156. jj","leonidas de sousa martins","2026","5","2026-06-15","junho","6","2026180100500073","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.643.071-**"],
    [9841,"1069.29","10","retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de cristalina. ref. maio/2026. ir. e.p. pdf 2024180100564.","reziria attie","2026","5","2026-06-15","junho","6","2026180100500018","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.335.611-**"],
    [9842,"5000.00","3","contrato de locação de veículos de nº 440/2026, sendo 1 veículos sedan toyota corolla-2025 conforme adesão à ata de registro de preços nº 33/2025 do pregão eletrônico nº 001/2025 para atender as demandas da goias telecom, conforme fatura de locação nº 16184.","rs produtos e servicos ltda","2026","8","2026-06-01","junho","6","2026409100800033","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","06.273.582/0001-66"],
    [9843,"5620.55","1","pagamento referente ás notas fiscais nº 27049602 e nº27231968 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3347.","telma nonato de jesus rodrigues","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106000894","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.536.511-**"],
    [9844,"2250.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.","associacao recanto mais saude-centro geriatrico","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500420","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","38.404.235/0001-11"],
    [9845,"651144.00","5","pagamento pela aquisição de ares-condicionados para atender as demandas da u\neg, conforme atestado nº 54/2026 - sei 90560441 e solipa - sei 90560525.","denteck ltda","2026","31","2026-06-01","junho","6","2026406203100008","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","11.319.557/0003-78"],
    [9846,"180.00","1","sacola em papel kraft personalizada (27x22x10 cm e 39x31x12,5 cm, ambas 200g), copo twister 400 ml personalizado, caneta ecológica de 13,9 cm personalizada, chapéu em fibra de bambu com faixa de courino (máx. 2 mm) personalizado, caneca térmica inox 320 ml (6,4x12 cm, com tampa), e squeeze de alumínio 500 ml personalizado com logomarca. processo sislog 104674 – lote 3.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n3731 \t3.3.90.30.42 \t17/06/2026 \t12/06/2026 \t15.000,00 \t180,00","afa industria comercio e servicos ltda","2026","1","2026-06-22","junho","6","2026420100100074","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","24.935.788/0001-96"],
    [9847,"4125.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.","associacao dos devotos do divino espirito santo","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500231","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.492.875/0001-10"],
    [9848,"185210.19","16","pagamento da prestação de serviços terceirizados de vigilância patrimonial a\nrmada, com utilização de arma letal (revólver calibre 38) e de arma com tecn\nologia não letal (arma de choque: taser, spark ou similar), visando a segura\nnça dos bens e valores das unidades da abc, assim como de seus servidores e\ndo público em geral, que estejam nos locais a que se destinam os serviços a\nserem contratados, pelo período de maio/2026, conforme nota fiscal de servi\nços 0238 emitida em 01/06/2026 devidamente atestada","m5 seguranca ltda","2026","14","2026-06-08","junho","6","2026126101400003","2026","1261","agência brasil central - abc","14.534.490/0002-00"],
    [9849,"8.24","6","op para o fornecimento de água mineral, sem gás, acondicionada em embalagem retornável, garrafão 20 litros, para atender ao consumo dos servidores, colaboradores e visitantes da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. pregão eletrônico srp nº 194/2024 - sead/gecc, processo sei nº 202400005028790, conforme despacho nº 47/2026/fapeg/gealsl-14518.\n*\npagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 4.470 - mês de maio/2026.","jr aguas eireli","2026","6","2026-06-08","junho","6","2026316100600055","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","97.546.623/0001-04"],
    [9850,"1363.18","2","recolhimento do iss  da nota fiscal nº 245,  à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - fevereiro, reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu mód. i, correspondente ao período de  01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 23/2025 - (88329270) e relatório 2080 - inspeção financeira - agehab/coinsp (90813069).  sei 202600031004202 (pagamento).","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-06-02","junho","6","2026436201700070","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [9851,"0.00","7","despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal\nde contas do estado de goiás, relativa ao mês de junho de 2026, con-\nforme relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","7","2026-06-25","junho","6","2026188000700006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [9852,"803.64","5","publicação legal realizada no mês abril/2026- nota fiscal nº 6823- processo nº 202500055000798.","gibbor brasil publicidade e propaganda ltda","2026","5","2026-06-08","junho","6","2026319000500019","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","08.329.433/0001-05"],
    [9853,"635.78","2","202600010025336 - lrs. aquisição de pós ata (sei nº 202600010025336), do processo de registro de preços (sei nº 202500005028806), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 116507, referente à ata de registro de preços nº 10/2026 \"c\", pregão eletrônico nº 302/2025, ambos do processo (sei nº 202600010008844) que tem como objeto aquisição do medicamento rivaroxabana, 10 mg com rev no valor de r$ 693,00 (seiscentos e noventa e três reais)\n.\nnf: 25046\n.\nvl: 635,78","unique distribuidora de medicamentos eireli","2026","92","2026-06-08","junho","6","2026285009200326","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.864.942/0001-13"],
    [9854,"5625.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\ndespacho 474. valor liquido. referência 05/2026.\nauxílio financeiro nutricional.","organizacao cultural educacional filantropica","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500153","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","37.942.521/0001-78"],
    [9855,"1680.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\ndespacho 474. valor liquido. referência 05/2026.\nauxílio financeiro nutricional.","comunidade da sagrada face de jesus cristo","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500395","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.390.402/0001-75"],
    [9856,"17217.60","1","despesas com o 2º termo aditivo (substituição empresa voith turbo pela driventic / renovação),  a partir de 01.11.2025,  no valor de r$r$ 283.373,77, referente a contratação de empresa especializada serviço de recondicionamento de caixa de transmissão voith diwa-5 e fornecimento de kit de diagnóstico e peças de reposição da caixa diwa 5, com projeção de consumo para 12 meses.(processo nº. 202400053000123) (inexigibilidade nº 001/2024) (empresa: driventic ltda).\nnota:\n605\t3.3.90.39.21\t26/05/2026\t26/05/2026\t17.217,60\t17.217,60","driventic ltda","2026","8","2026-06-03","junho","6","2026409300800019","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","56.990.370/0001-78"],
    [9857,"0.00","2","despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. goiás bl gbf fnas (bolsa família) conforme paar/2026.\n\n_________________________________________\nsolicitação 775/2026\nluzenir correa de oliveira pires\ncpf: 16014200134\nvalor: r$ 1.125,00","fundo estadual de assistencia social","2026","40","2026-06-08","junho","6","2026305104000004","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [9858,"637923.53","2","processo 202000010014328 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de porangatu-go, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde no hospital municipal de porangatu, cnes 2442477. plano de trabalho (87003608). valor mensal:r$637.923,53. vigência: maio/2026 a abril/2027. rd nº 104/2026 - ses/gemod(87430575).\n.\npagamento porangatu/junho/26............r$637.923,53\n.","fundo municipal de saude de porangatu","2026","76","2026-06-08","junho","6","2026285007600035","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.113.201/0001-11"],
    [9859,"1242.16","2","processo sei nº 202600010036797 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº087/2025 \"a\". pregão eletrônico nº 123/2025. processo nº 202500005004115 / 202500010045241  . vigência da arp 10/07/2025 a 09/07/2026. dod (89984504). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 295 (90042743), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare 12100002618100547\n.\nnota: 13682\nemissão: 22/05/2026\nvalor: r$ 1.242,16\n.","sante medica hospitalar ltda","2026","92","2026-06-08","junho","6","2026285009200391","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [9860,"1240.47","1","pagamento de psa devido a rosangela de frança, inscrita pelo cpf de nº 659.647.131-49, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa roberto martins melo, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 2,49 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300363","rosangela de franca","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600277","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.647.131-**"],
    [9861,"4845.00","2","pagamento nota fiscal n° 27390490 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3270","alex alexander amorim dos santos","2026","60","2026-06-25","junho","6","2025320106000353","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.931.681-**"],
    [9862,"24223.66","3","pagamento da nota fiscal nº 245,  à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - fevereiro, reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu mód. i, correspondente ao período de  01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 23/2025 - (88329270) e relatório 2080 - inspeção financeira - agehab/coinsp (90813069).  sei 202600031004202 (pagamento).","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-06-03","junho","6","2026436201700070","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [9863,"100000.00","1","proc. 202600005010402 - lcs\n.\nemenda parlamentar impositiva número 718 município gouvelandia deputado lucas calil objeto da emenda  custeio na área da saúde. requisição de despesa 410 (90282850), conforme manifestação favorável no parecer 427 (88734258), despacho 1798 (89005592), despacho 544 (89259424).\n.\ntotal a pagar:\t100.000,00","fundo municipal de saude de gouvelandia","2026","183","2026-06-08","junho","6","2026285018300243","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.331.708/0001-41"],
    [9864,"119113.55","4","pagamento ao credor acima, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144\n2024/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços\nterceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias\npor semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de\npronta resposta,visando equipar as dependências dos prédios das 40 coordena\nções regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240101113 processo nº\n202400006033265:\n..\nnf 826 ref.: maio/2026 - goiânia\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32\n.\nnf 827 ref.: maio/2026 - itaberai\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.237,86\n.\nnf 828 ref.: maio/2026 - goiânia\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32\n.\nnf 829 ref.: maio/2026 - goianésia\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.237,86\n.\nnf 830 ref.: maio/2026 - trindade\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32\n..\nnf 831 ref.: maio/2026 - anápolis\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.237,86\n.\nnf 832 ref.: maio/2026 - santa helena\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32\n.\nnf 833 ref.: maio/2026 - posse\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.237,86\n.\nnf 834 ref.: maio/2026 - pires do rio\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.237,86\n.\nnf 835 ref.: maio/2026 - águas lindas de goiás\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.184,00\n.\nnf 836 ref.: maio/2026 - morrinhos\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32\n.\nnf 837 ref.: maio/2026 - goiânia\nvl total: r$ 7.281,54 liq r$ 6.567,95\n.\nnf 838 ref.: maio/2026 - jataí\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.213,59\n.\nnf 839 ref.: maio/2026 - goiânia\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32\n.\nnf 840 ref.: maio/2026 - itapaci\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32\n.\nnf 841 ref.: maio/2026 - goiânia\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32\n.\nnf 842 ref.: maio/2026 - goiás\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32\n.\nnf 843 ref.: maio/2026 - uruaçu\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32\n.\nnf 844 ref.: maio/2026 - catalão\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.262,14\n.\nnf 845 ref.: maio/2026 - são luis montes belos\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32\n.\nnf 846 ref.: maio/2026 - quirinópolis\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32\n.\nnf 847 ref.: maio/2026 - piracanjuba\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32\n.\nnf 848 ref.: maio/2026 - aparecida de goiânia\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.237,86\n.\nnf 849 ref.: maio/2026 - novo gama\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32\n.\nnf 850 ref.: maio/2026 - goiânia\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32\n.\nnf 851 ref.: maio/2026 - jussara\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32\n.\nnf 852 ref.: maio/2026 - goiânia\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32\n.\nnf 853 ref.: maio/2026 - itapuranga\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32\n.\nnf 854 ref.: maio/2026 - goiânia\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32\n.\nnf 855 ref.: maio/2026 - goiatuba\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32\n.\nnf 856 ref.: maio/2026 - goiânia\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32\n.\nnf 857 ref.: maio/2026 - ceres\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.184,90\n.\nnf 858 ref.: maio/2026 - são miguel do araguaia\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.232,01\n.\nnf 859 ref.: maio/2026 - rio verde\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.237,86\n.\nnf 860 ref.: maio/2026 - piranhas\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.233,58\n.\nnf 861 ref.: maio/2026 - palmeiras de goiás\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.233,58\n.\nnf 862 ref.: maio/2026 - mineiros\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.237,86\n.\nnf 863 ref.: maio/2026 - luziânia\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.237,86\n.\nnf 864 ref.: maio/2026 - goiânia\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32\n.\nnf 865 ref.: maio/2026 - iporá\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32\n.\nnf 866 ref.: maio/2026 - goiânia\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32\n.\nnf 867 ref.: maio/2026 - inhumas\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.262,14\n.\nnf 868 ref.: maio/2026 - goiânia\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32\n.\nnf 869 ref.: maio/2026 - formosa\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32\n.\nnf 870 ref.: maio/2026 - silvânia","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","11","2026-06-08","junho","6","2026240101100096","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [9865,"75.00","1","processo sei nº 202600010042357 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente pablo augusto silva borges. processo 202600010042357. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 39186 (90805203).\n.\nvalor: r$ 75,00\n.","phablo augusto silva borges","2026","69","2026-06-08","junho","6","2026285006900378","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.744.321-**"],
    [9866,"27.00","1","complemento de repasse para merenda escolar\n-\nvalor complementar para suportar total da portaria e rex\ndespesa com aquisição de merenda escolar\n-\nprocesso: 202600006050981\nipof: 2026240101720\nportaria 3449/2026\nrex seq 5283\n-\nhs","conselho da profa jacira cunha santos","2026","23","2026-06-03","junho","6","2026240102300004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.906.273/0001-13"],
    [9867,"100000.00","1","processo: 202600005002059 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 318 \n.\nmunicípio goiania deputado dr. george morais \n.\nobjeto da emenda custeio na área da saúde. \n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/geraf nº 126/2026 (sei 87795301), ratificado pelo despacho nº 351/2026/ses/cep (sei 89622269).","associacao de combate ao cancer em goias","2026","180","2026-06-08","junho","6","2026285018000014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.585.595/0001-57"],
    [9868,"7318.15","6","ordem de pagamento para quitar a execuçaõ do contrato nº 25/2024/seds de prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo van de passageiros que atende ao programa mães de goiás. refere-se ao pagamento liquido complementar da nota do mês 05/2026.\nnf 1082  - r$ 7.318,15","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","31","2026-06-10","junho","6","2026300103100006","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","14.202.570/0001-79"],
    [9869,"389.58","8","o pagamento destina-se a custear as despesas com 4,8% irrf da prestação de serviços  de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário e entre a empresa saneamento de goiás s.a. - saneago e a junta comercial do estado de goiás - juceg, para atender às unidades da as 02 (duas) sedes da  contratante, de acordo com  as normas e legislações vigentes que regulamentam os serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto e demais normais aplicáveis.\nconforme a nf 3000523865 emitida em 14/04/2026, referente a março de 2026.\npdf: 2025336200154. \nsei: 202400024004489.","saneamento de goias s a","2026","7","2026-06-25","junho","6","2026336200700029","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","01.616.929/0001-02"],
    [9870,"10845.38","1","pagamento de psa devido a maria aparecida pereira dos santos,  inscrita no cpf nº 320.166.461-87, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado fazenda moinho, niquelândia (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 21,77 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300344","maria aparecida pereira dos santos","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600258","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.166.461-**"],
    [9871,"3725.86","1","valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5074250-41.2017.8.09.0051, em favor de  thatiane alves rocha de souza, relativo a honorários de sucumbência. pdf nº 2026436100632, processo de pagamento sei nº 202200036005541","thatiane alves rocha de souza velasco","2026","69","2026-06-01","junho","6","2026436106900069","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.096.341-**"],
    [9872,"1143.42","1","pagamento referente á nota fiscal nº 27221985 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024(sei 69562211) - proposta id 3142.","jose campos de oliveira","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106000044","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.063.561-**"],
    [9873,"689605.80","4","pagamento da nota fiscal nº 18, à empresa spe agehab rianapolis ltda, cnpj 58.263.486/0001-30, referente a medição da 4º etapa subetapa 4a (parcela única) de pagamento dos serviços de construção de 47 (quarenta e sete) unidades habitacionais no município de rianápolis mod. ii - go., correspondente ao período de 08/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato n°  161/2024 - (82822531) e relatório 2052 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 (90765695). sei 202600031004040 (pagamento)","spe rianapolis ltda","2026","24","2026-06-01","junho","6","2025436202400342","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.263.486/0001-30"],
    [9874,"325.17","72","sei 202600031004521, art nº - 1020260151347, boleto nº 28320690126149097, referente a  levantamento topografia em turvelândia-go. conforme despacho n°  2090/2026 - cooinsp/agehab.\n \nsei 202600031004521, art nº - 1020260151335, boleto nº 28320690126149088, referente a  levantamento topografia em turvelândia-go. conforme despacho n°  2090/2026 - cooinsp/agehab.\n \nsei 202600031004521, art nº - 1020260151312, boleto nº 28320690126149068, referente a levantamento topografia em itapuranga-go. conforme despacho n°  2090/2026 - cooinsp/agehab.","crea-go","2026","5","2026-06-01","junho","6","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [9875,"8410.50","1","pagamento de nf n°27158700 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3328","luiz fernando neres de lima","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106001236","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.677.001-**"],
    [9876,"19528.66","1","pagamento de psa devido a maria de lima batista,  inscrita no cpf nº 852.479.951-04, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado pa atalaia, lote 44, monte alegre de goiás (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 39,20 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300299","maria de lima batista","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600215","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.479.951-**"],
    [9877,"1629.05","11","ordem de pagamento para quitar o 1° termo aditivo do contrato n°44/2023, celebrado com a empresa art car veículos eireli especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível). refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 05/2026.\nnf 4816 - r$ 1629,05","art car veiculos ltda","2026","6","2026-06-09","junho","6","2026300100600082","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.207.454/0001-33"],
    [9878,"2711.61","20","2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.\na medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.\na prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.\n\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1161-issqncca0426 \t3.3.90.37.01 \t25/05/2026 \t21/05/2026 \t2.711,61 \t2.711,61","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-06-01","junho","6","2026420100100100","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [9879,"11494.49","1","parte 3/3 do pagamento da nota fiscal nº 457, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77,  referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município palmelo - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 89/2025 (id. 87542259) e relatório 1980 - inspeção financeira (90235589). sei 202600031003387 (pagamento).","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-01","junho","6","2026436201700140","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9880,"2145.49","1","pagamento referente á nota fiscal nº27209963 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5879.","mariana alves da silva porto","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106000951","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.660.941-**"],
    [9881,"14785.50","1","pagamento de nf n° 27372515 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4634.","manoel valeriano dos santos","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106001363","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.498.331-**"],
    [9882,"14611.62","1","pagamento de psa devido a floripes maria alves silva,  inscrita no cpf nº 007.272.501-08, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado assentamento dom roriz, minaçu (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 29,33 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.","floripes maria alves silva","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600165","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.272.501-**"],
    [9883,"23237.52","11","pagamento da nota fiscal nº 475 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município petrolina de goiás - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 115/2025 (id. 89008338) e relatório nº 2079/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003388.","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-03","junho","6","2026436201700014","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9884,"69100.80","2","retenção de irrf 1,2% é referente ao 5ª aquisição de 137 (cento e trinta e sete) unidades de solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, por meio das ata de registro de preços nº 028/2025 - a (84058083) registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025 - seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço.\n.\n....processo n° 202400005045120 - 202500006144969\n....ipof nº 2025240102683\n.\nnota fiscal....8199\nvalor bruto: r$ 1.952.000,00\nirrf: 23.424,00 \nliquido: 1.928.576\n.\nnota fiscal....8200\nvalor bruto: 3.806.400,00\nirrf: 45.676,80 \nliquido: 3.760.723,20\n.\nweyder","jeytech comercial e tecnologia ltda","2026","110","2026-06-03","junho","6","2025240111000005","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","71.985.014/0001-50"],
    [9885,"14999.14","1","pagamento referente á nota fiscal nº27321052 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3949.","danizeth vieira dos santos","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106001659","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.722.221-**"],
    [9886,"27482.59","6","valor destinado ao pagamento 09ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a prestação de serviços de motoristas com habilitação categoria \"e\", secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis. esses serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário - cpr, processo 202600036008208 nf 1176 iss.","vencedora administradora de serviços","2026","11","2026-06-16","junho","6","2026436101100028","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.571.427/0001-54"],
    [9887,"21990.69","7","pagamento do valor líquido da nf 972966, em favor neo consultoria e adminis\ntracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, que tem por obje\nto a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornec\nimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede d\ne postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com\n chip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretaria. pagamento\n referente a diesel s10 no mês de abril/2026.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-06-02","junho","6","2026430100600012","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","25.165.749/0001-10"],
    [9888,"1500.00","11","pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro\nde equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta\ndual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora\nção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median\nte o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio\nnais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de\nsetembro de 2021 processo 202100006061627 ipof: 2025240101406, conforme abai\nxo:\n..\n- ed. infantil\n- referência: abril/2026\n..\n* arquivo valores nº 16051 - categoria iii - municipal r$ 4.500,00\n- reenvio dos pagamentos devolvidos (n. controle: 4503)\nfavorecidos:\n*\n16051 878.700.961-72 sueide francisca barbosa r$ 1.500,00\n*\nkenya","secretaria de estado da educacao","2026","176","2026-06-10","junho","6","2026240117600001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9889,"17600.00","1","pagamento do valor líquido da nf 155/26 relativo a prestação de serviço - locação de grupos geradores para eventos esportivos. ipof 2026260100234.\ng.g","mix geradores ltda","2026","44","2026-06-10","junho","6","2026260104400001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","44.203.378/0001-68"],
    [9890,"7106.60","6","op -  para  o segundo termo de apostilamento para contratação do fornecimento de energia elétrica para a sede da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás (fapeg), referente a unidade consumidora nº. 10019779648, por prazo indeterminado, no período de outubro/2025 a setembro/20265, conforme nota técnica 01/2018 sei- gapge.\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 195303393 - mês de junho/2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-06-22","junho","6","2026316100600001","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","01.543.032/0001-04"],
    [9891,"1493.43","11","pagamento liquido  para cobrir despesas com aquisição de material de consumo para evento de formação de servidores desta secretaria, a ser realizado pela superintendência de atenção especializada  a ser realizado no exercício de 25, que tem por objetivo qualificar a atuação dos profissionais que atuam na eja, educação especial, quilombolas, indígenas, população do campo, em situação de itinerante, socioeducação e desenvolvimento de projetos intersetoriais, por meio da formação continuada, garantindo a melhoria da prática pedagógica, a permanência com sucesso dos estudantes, promovendo uma aprendizagem significativa e transformadora. consta dos autos: - projeto de formação;  estudo técnico preliminar nº: 6/2025; edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - seduc/go;   ata de registro de preços 021/2024; ata de realização do pregão eletrônico srp nº 013/2023; termo de julgamento, adjudicação e homologação do pregão eletrônico nº 013/2023; parecer conclusivo através do despacho nº 6821/2023/seduc/procset-05719; termo de referência; requisição de despesa n° 2/2025 - seduc/gepei-16419 (73033879); despacho nº 1161/2025/seduc/coordastec-16768 – liberação da despesa; suprilog deferido e certificado de resultado; despacho nº 541/2025/seduc/gel-05738 e despacho nº 1203/2025/seduc/coordastec-16768 - encaminhamento para empenho.\n.\npdf 2025240100495\n.\nnota fiscal.....11854\nvalor da nota: 1.493,43\n.\n- emp.e op.pelo\nsimples nac.e nao sofre ret.dos trib.fed.conforme in 234/2012 inciso xi\nartigo 4.\n.\nbanco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.\nagência para crédito: 03388 - empresarial goias - goiania - go\nconta para crédito: 00000055573\n.\nweyder","digital papelaria e informatica ltda","2026","92","2026-06-16","junho","6","2025240109200092","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.254.386/0001-32"],
    [9892,"24344.62","12","pagamento da nota fiscal nº506 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município adelândia-go, correspondente ao período de 01/04/26 a 30/04/26, contrato nº 58/25 (id. 89389217). relatório nº2183/25/agehab/cooinsp. sei 202600031003605.","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-22","junho","6","2026436201700025","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9893,"3739.76","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a renovação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de marcação, remarcação e emissão de passagens aéreas para atender a demanda do programa criança feliz.\n\nnf - 151. valor  líquido. ref. 05/2026.","noar turismo ltda","2026","36","2026-06-29","junho","6","2026305103600001","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","18.780.623/0001-90"],
    [9894,"3200.00","5","contrato nº 001/2024 (sei nº 61208008), de locação de imóvel para sediar a gih/genarc-trindade. pagamento referente ao mês 05/2026 conforme segue:\n.\nr$ 3.200,00 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 3.200,00 líquido","total negocios imobiliario","2026","7","2026-06-29","junho","6","2026290400700074","2026","2904","polícia civil","07.671.913/0001-89"],
    [9895,"272.47","10","retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de novo gama. ref. maio/2026 - ir. e.p. pdf 2022180100014.","barbosa e paiva ltda -me","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026180100500009","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.795.227/0001-82"],
    [9896,"4806.13","1","pdf:\t2026290600415\n.\nobjeto: ressarcimento de salário do servidor johnatas de sousa oliveira, cedido pela prefeitura municipal de goiânia, do mês de maio 2026, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 4.806,13 (pagamento via duam - vencimento em: 30/06/2026)\n.\nrmb","municipio de goiania","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026290600100238","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.612.092/0001-23"],
    [9897,"300000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 324 município trindade deputado dr. george morais beneficiario: associacao dos rotarianos de trindade - movimento assistencial trindadense (art) objeto da emenda -aquisição de 120 cadeiras de rodas elétricas para constituição e ampliação de banco de equipamentos assistivos da associação dos rotarianos de trindade, destinadas à cessão gratuita de uso a pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida modalidade: \ntermo de fomento nº 287/2026\nepi 374 tf 287 junho","associacao dos rotarianos de trindade - movimento assistencial trindadense","2026","17","2026-06-26","junho","6","2026190101700063","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.841.642/0001-86"],
    [9898,"5518.49","8","contrato nº 001/2023 (sei nº 000037189118), de locação de imóvel para sediar a 9ªdrp/deam/depai-catalão. pagamento referente ao mês 05/2026 conforme segue:\n.\nr$ 5.853,06 bruto\nr$   334,57 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 5.518,49 líquido","ronaldo ribeiro","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026290400700030","2026","2904","polícia civil","***.943.431-**"],
    [9899,"3151.73","5","contrato nº 002/2024 (sei nº 61257838), de locação de imóvel para sediar a dp-goianira. pagamento referente ao mês 05/2026 conforme segue:\n.\nr$ 3.151,73 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 3.151,73 líquido","rony carlos da silva","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026290400700071","2026","2904","polícia civil","***.760.001-**"],
    [9900,"115.00","1","pagamento que se faz a maria da silva oliveira, cpf ***.999.381-**, destinado a suprir diária (ajuda de custo) para realização de uma feira expositiva voltada à valorização e promoção dos produtos da sociobioeconomia do cerrado goiano nos dias 10 e 11 de junho de 2026 na semana do meio ambiente, evento organizado pela secretaria de estado meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad) em goiânia/go, conforme requisição de despesas nº 69/2026 (91324021) e ipof 2026215300389.\n.\nvalor da ordem de pagamento ........ r$ 115,00.","maria da silva oliveira","2026","26","2026-06-29","junho","6","2026215302600293","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.999.381-**"],
    [9901,"1035.00","3","diarias para viagem realizada de 15/06/2026 a 19/06/2026 - realizar a validação dos laudos de vistoria das propriedades rurais nos municípios de faina/go e goiás/go - execução do convênio nº 853217/2017, cujo objeto é \"gerenciar e operacionalizar as ações do programa nacional de crédito fundiário em goiás\" celebrado entre a união, por intermédio do ministério do desenvolvimento agrário e agricultura familiar - mda, e o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento - seapa.","andre gustavo umbelino lousa","2026","39","2026-06-26","junho","6","2026320103900002","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.366.311-**"],
    [9902,"9006.66","1","pagamento relativa a gratif. de partic. em órgão de deliberação coletiva - jeton, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de  junho de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026186300100161","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [9903,"15167.31","2","pagamento da nf 197 de 11/06/2026 (202417604004862), com a prestação de serv\niços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecim\nento de peças, mat. de consumo, insumos e mão de obra e a reali\nzação de serviços eventuais diversos, nos sistema equipamentos e instala\nções prediais, cuja especificações técnicas e condições encontram-se definid\nas no edital do pregão srp nº 02/2021-sedi sei 000018199241. pdf 20253351000\n43.","primecon construtora ltda - epp","2026","1","2026-06-30","junho","6","2026335000100004","2026","3350","fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar","07.945.776/0001-23"],
    [9904,"48863.98","6","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da compensação financeira pela utilização dos recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica - cfh de junho/2026, conforme despacho nº fluxo caixa/2026-geconte de 30/06/2026.\nconta contábil nº 85.522-7.","banco do brasil s a","2026","34","2026-06-30","junho","6","2026170203400001","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [9905,"100000.00","1","processo: 202600005009959 - vvf. \n.\nemenda parlamentar impositiva número 390 município firminopolis deputado karlos cabral objeto da emenda custeio para realização de exames oftalmológicos e entrega de óculos. \n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 641/2026 (sei 89949636), ratificado pelo despacho nº 2092/2026/ses/cep (sei 91463118).","fundo municipal de saude de firminopolis","2026","183","2026-06-26","junho","6","2026285018300308","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.324.516/0001-08"],
    [9906,"2646.00","10","pagamento do líquido da nf. 43 referente a estacionamento no mês de maio de 2026.","de paula estacionamento ltda-me","2026","6","2026-06-30","junho","6","2026130100600004","2026","1301","gabinete do vice-governador","29.895.310/0001-01"],
    [9907,"4467395.96","6","contratação de serviços para realizar, em cooperação com o estado, a gestão administrativa e operacional dos colégios tecnológicos de goiás (cotecs) e das unidades descentralizadas de educação profissional e inovação (udepis), garantindo a oferta e execução de cursos e ações de educação profissional e tecnológica.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1686-liq0426gmanuten \t3.3.50.39.89 \t24/06/2026 \t23/06/2026 \t4.467.395,96 \t4.467.395,96 \n\ntotal a pagar: \t4.467.395,96","fundacao cultural e de fomento a pesquisa ensino extensao e inovacao fadex","2026","29","2026-06-26","junho","6","2026420102900003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.501.328/0001-30"],
    [9908,"321.60","10","recolhimento do ir do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de palmeiras de goiás. ref. maio/2025. ir. e.p. pdf 2025180100149","mgs participacoes e investimentos ltda","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026180100500001","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","57.161.832/0001-07"],
    [9909,"457596.59","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 01ª medição (zerada) e 02ª medição do contrato nº 15/2026-goinfra, referente  a  contratação de empresa especializada para a implantação de trevo de acesso rodoviário na go-431 km 25 no município de pirenópolis no estado de goiás, período de 01/04/2026 a 30/04/2026. pdf:  2025438000057. proc. sei: 202600036008064. nf. nº 39.","al almeida engenharia ltda","2026","8","2026-06-28","junho","6","2026438000800041","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","00.468.845/0001-06"],
    [9910,"45515.13","12","pagamento que se faz a minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades -meio, sendo 125 analistas administrativos, pelo período de 12 mes es, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde se faz necessária a presença física cotidiana nos locais definido s, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 328 e ipof nº 2025215300050. (irrf). \n\n.\n\nvalor da ordem de pagamento .................. r$45.515,13 . \n\n.\n\nprocesso de pagamento nº 202500017018640.\n\n .\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda","2026","59","2026-06-29","junho","6","2026215305900051","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","10.762.976/0001-55"],
    [9911,"3458.71","2","valor destinado ao pagamento da folha de maio de 2026 - vale transporte - desconto - ,processo sei 202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026436100100150","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [9912,"14727.16","2","despesa relativa ao ressarcimento à agência da guarda civil metropolitana de goiânia, do custo de salários e encargos da folha de pagamento do servidor vinícius cerqueira borba, cpf: ***.156.211**, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, referente  ao mês  de maio/2026, ipof nº 2026110100173. conforme d.u.a.m anexa.\n.\nras/gpf.","municipio de goiania","2026","1","2026-06-30","junho","6","2026110100100284","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","01.612.092/0001-23"],
    [9913,"51595.82","21","202000025009444-refere-se ao pagamento do issqn: nf 2395 - 05-2026 - captura\nde imagens para cnh. ateste-91626290\npagamento on line","m i montreal informatica s a","2026","24","2026-06-30","junho","6","2026296102400004","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","42.563.692/0001-26"],
    [9914,"0.00","16","pagamento do irrf da nf 312\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","30","2026-06-30","junho","6","2026260103000010","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [9915,"20489.53","1","pdf:\t2026290600398\n.\nobjeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.\nprotege - fundo de combate a pobreza - consignações\n.\nvalor: r$ 20.489,53\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","3","2026-06-26","junho","6","2026290600300029","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [9916,"1202366.97","3","valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 2ª medição do líquido do contrato nº 24/2026, referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 90 do programa goiás em movimento – eixo municípios (bonfinópolis, caldazinha, gameleira de goiás, goianápolis, leopoldo de bulhões, silvânia e vianópolis), neste estado. realizado no período de 01/05/2026 à 31/05/2026. processo sei nº 202600036010393, nf-32.","stadium construtora ltda","2026","25","2026-06-28","junho","6","2026436102500028","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.021.021/0001-81"],
    [9917,"483974.28","1","valor destinado a cobrir despesas do liquido da 1ª medição do contrato nº 58/2026, referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 87 do programa goiás em movimento ? eixo municípios (aragarças, bom jardim de goiás, itapirapuã, jussara, montes claros de goiás, piranhas e santa fé de goiás), neste estado, realizada no período de 14/04/2026 a 30/04/2026. pdf:  2025436101575. proc. sei: 202600036010181. nf. nº 30.","stadium construtora ltda","2026","26","2026-06-28","junho","6","2026436102600017","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.021.021/0001-81"],
    [9918,"660.00","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","253","2026-06-25","junho","6","2026240125300104","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9919,"2668.64","5",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","253","2026-06-25","junho","6","2026240125300107","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9920,"1872.97","9","pagamento da retenção da nf 0013 emitida em 02/06/2026 prest. de serviços de salão de beleza com conhecimento em maquiagem específica para hdtv visando garantir a excelência estética e melhorar a aparência dos repórteres, apresentadores e convidados para entrevistas transmitidas via digital, que tange a prest. de serviços de maquiagem feminina e masculina, e escova; de natureza contínua; com disponibilização de produtos, equipamentos e estrutura para atender ao número d profissionais das emissoras, no periodo maio/2025 - devidamente atestada pelo gestor","ibc servicos cursos e comercio de cosmeticos ltda","2026","6","2026-06-30","junho","6","2026126100600010","2026","1261","agência brasil central - abc","24.819.817/0001-54"],
    [9921,"22060.37","9","proc 202600010006209-ejsa\n.\nprestação de serviços de abastecimento de agua tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário.   contrato 33/2025 (sei 83821460). vigência: 17/12/2025 a 16/12/2035.  contratação 109192. rd 2/2026 (84743440). exercício 2026. unidades assistenciais.\n.\nfatura nº 526195/mai/26............r$ 22.060,37\n.","saneamento de goias s a","2026","67","2026-06-30","junho","6","2026285006700045","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.616.929/0001-02"],
    [9922,"4949.78","6","contrato nº 016/2025 (sei nº 74223956), de locação de imóvel para sediar a 3ªddp-anápolis. pagamento referente ao mês 05/2026 conforme segue:\n.\nr$ 4.949,78 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 4.949,78 líquido","imoveis anapolis imobiliaria ltda","2026","7","2026-06-29","junho","6","2026290400700016","2026","2904","polícia civil","17.629.998/0001-90"],
    [9923,"49466.02","9","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.\n.\nnatureza despesas: 3.1.90.11.01 - valor r$: 377.346,55 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.02 - valor r$: 549.731,52 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.07 - valor r$: 170.135,00 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.10 - valor r$: 1.146.648,22 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.47 - valor r$: 49.466,02 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.48 - valor r$: 81.119,74 \nnatureza despesas: 3.1.90.12.03 - valor r$: 6.284,45 \nnatureza despesas: 3.1.90.16.06 - valor r$: 1.047.419,40 \nnatureza despesas: 3.1.90.16.10 - valor r$: 430.475,44 \nnatureza despesas: 3.1.90.91.16 - valor r$: 45.460,54","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026300100100266","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [9924,"37262.61","10","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em maio/2026, conforme despacho nº 921/2026-gear de 22/06/2026.","itau unibanco s a","2026","7","2026-06-29","junho","6","2026170400700039","2026","1704","encargos especiais","60.701.190/0001-04"],
    [9925,"8.04","6","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados\npela empresa aviso urgente tecnologia e informação ltda, no período de 03/05\n/2026 a 02/06/2026, no valor de r$ 167,62, deduzindo irrf no valor de r$ 8,0\n4, conforme nfs-e nº 21850. (pdf 2026426100069).","aviso urgente tecnologia e informacao ltda","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026426100600045","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","14.774.075/0001-34"],
    [9926,"303.05","143","retenção de issqn da empresa engix construcoes e servicos ltda, pelos serviços executados no colégio estadual divaldo divino de souza, município de aparecida de goiânia -go, conforme relatórios, planilhas e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 2737/2026/seduc/\ncoordastec-16768 (92143622).\n.\nnf 392 (r$ 12.122,09) - 1ª medição - colégio estadual divaldo divino de souza - contrato nº 091/2025.\ninss r$ 666,71\nissqn r$ 303,05\nirrf r$ 145,47\nlíquido r$ 10.606,86 / r$ 400,00.\n.\nprocessos: 202400006131749 / 202600006048469\nipof: 2026240100899\n.\ndalcy.","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-06-26","junho","6","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [9927,"34633.57","2",".\nproc 202600010009381 - vpo\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.\n.\nariadna costa oliveira - abril/2026...................6.483,71\nariadna costa oliveira - maio/2026....................6.736,57\nbrasilino jose da silva - abril/2026..................3.190,95\nbrasilino jose da silva - maio/2026...................3.284,23\nricardo dias teixeira - abril/2026....................6.581,00\nricardo dias teixeira - maio/2026.....................8.357,11\n.\ntotal.................................................34.633,57","fundo municipal de saude de campos belos","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026285000500369","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.462.799/0001-91"],
    [9928,"852.91","19","ipof: 2024160100175 - processo: 202100015001544\npagamento referente a prorrogação do contrato nº 24/2021-secami, \nque tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação \nde serviços continuados de controle sanitário integrado de vetores e pragas \nurbanas nas dependências internas e externas da secretaria de estado da \ncasa militar, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 1789, emissão: 12/06/2026, atestado: 17/06/2026, \nreferência: 05/2026, valor: r$ 852,91 - líquido","terra forte controle de pragas ltda","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026160100700145","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","08.264.064/0001-01"],
    [9929,"575.00","1","pagamento que se faz a carlos roberto pereira da conceicao, cpf ***.622.101-**, destinado a suprir diária (ajuda de custo) a representante proponentes do psa comunidades tradicionais (psa pct) para a programação da semana do meio ambiente, promovida pela secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável – semad, em goiânia/go, no dia 10 de junho de 2026, um ato simbólico de remuneração dos beneficiários do projeto piloto “cerrado em pé” do programa estadual de pagamento por serviços ambientais – pepsa, modalidade psa comunidade tradicional, lançado pela semad, conforme requisição de despesas nº 48/2026 (91218055) e ipof 2026215300400.\n.\nvalor da ordem de pagamento .............. r$ 575,00","carlos roberto pereira da conceicao","2026","26","2026-06-29","junho","6","2026215302600306","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.622.101-**"],
    [9930,"61651.20","1","202600010030045 - lrs. aquisição de insumos para compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ? ceaf. arp nº 10/2025 \"c\". pregão eletrônico nº 115/2024. processo nº 202400005039437/109764. vigência da arp 27/05/2026 à 26/05/2026. dod (890165). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 69 (89570152), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf: 27211\n.\nvl: 61.651,20","oncovit distribuidora de medicamentos ltda","2026","90","2026-06-26","junho","6","2026285009000063","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.586.940/0003-20"],
    [9931,"238.20","9","recolhimento de issqn aliquota de 2% sobre o valor total da nota fiscal, re\nlativo ao convênio nº 18/2025 – transferegov.br nº 975000/2025, celebrado en\ntre o instituto nacional de estudos e pesquisas educacionais anísio teixeira\n(inep) e a secretaria de educação do estado de goiás,para o biênio 2025/2026\npdf nº 2025240102095 processo sei: 202500006051717,conforme nota fiscal abai\nxo:\n..\n- nf 68  data de emisão: 03/06/2026\n- referência: ordem de fornecimento nº 1/2026/seduc/geare-12034 treinamento\ndo período da matrícula inicial - 1ª etapa do censo escolar 2026 nos dias 27\na 29 de maio/2026.\n- valor total r$ 11.910,00\n** issqn r$ 238,20\n..","gsm construcoes e comercio ltda","2026","96","2026-06-26","junho","6","2025240109600005","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","40.997.613/0001-60"],
    [9932,"351.47","6","pagamento líquido das faturas de junho/2026\nà são simão saneamento ambiental s.a\n-\nemissão: 11/06/2026\natestada: 25/06/2026\n-\n361 - ensino fundamental\n-\nvvalor total das faturas de junho: r$ 794,56\nvalor líquido das faturas de junho: r$ 758,10\nvalor irrf mês de junho: r$ 36,46\n---\nprocesso: 202300006025944\nipof: 2026240100104\n-\nhs","sao simao saneamento ambiental s a","2026","39","2026-06-27","junho","6","2026240103900005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","46.572.336/0001-20"],
    [9933,"510.00","6","pdf:2025295000444\n306-04/26 iss.....................510,00.\n\n\nepn","engedata telecomunicações ltda epp","2026","11","2026-06-30","junho","6","2026295001100024","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","17.392.397/0001-07"],
    [9934,"163393.77","5","pdf:2026290100006\n61754-05/26-liq..................163.393,77.\n\n\nepn","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026290100700097","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.543.032/0001-04"],
    [9935,"0.00","89","pagamento irrf da nf 367/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-06-30","junho","6","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [9936,"4235.52","32","pagamento líquido ref. contrato nº 001/2026 - competência 05/2026 (manutenção)","interativa facilities ltda","2026","7","2026-06-30","junho","6","2026440100700002","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","05.058.935/0001-42"],
    [9937,"3120.00","4","pagamento liquido da nf 000.002.272 de 19/06/2026 (92120021), com o forneci\nmento de buffet para coffee break, lanches e bebidas (sucos e refrigerantes)\nem atendimento às demandas da secretaria de estado da indústria, comércio e\nserviços.","ltba comercio e servicos ltda","2026","12","2026-06-25","junho","6","2026335101200007","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","04.694.478/0001-10"],
    [9938,"4596.00","79","ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 40/2026 - 202600020003131","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-16","junho","6","2026406201000031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9939,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 266.46 município iaciara deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda  investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para a secretaria municipal de educação do município de iaciara - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1665/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2150/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº 279/2026 assinado e publicado","prefeitura municipal de iaciara","2026","258","2026-06-16","junho","6","2026240125800234","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.740.448/0001-04"],
    [9940,"34.49","294","art  1020260192693 orçamento da policlínica de campos belos - goiás - despacho nº 243/2026/goinfra/pl-gecoc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-06-24","junho","6","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [9941,"25049.12","12","pagamento da nota fiscal nº 259 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mundo novo, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 117/2025 (id. 90805524) e relatório nº 2237/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004646.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-06-25","junho","6","2026436201700048","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [9942,"313466.10","1","repasse financeiro a conselho escolar \n-\nlocação de imóvel destinado a abrigar temporariamente o \nc.e. joão bênnio. pagamento de iiptu, exerício 2026, \nreferente aos meses de janeiro, fevereiro e março.\n-\nprocesso: 202300006005117\nipof: 2026240101582\nportaria 3441/2026\nrex seq 5281\ncódigo fundeb: 25\n-\nhs","conselho escolar vicente simao vaz","2026","124","2026-06-02","junho","6","2026240112400029","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.624.439/0001-95"],
    [9943,"534.64","11","pagamento de taxa de art de cargo/função e obras/serviços junto ao conselho federal dos técnicos agrícolas no exercício de 2026 desp-42-sacr-trts.","cfta - conselho federal dos tecnicos agricolas","2026","34","2026-06-02","junho","6","2026326203400002","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","35.438.630/0001-27"],
    [9944,"3817.30","3","pagamento referente á nota fiscal nº27364862 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3921.","manoel luis dos santos souza","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106001405","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.617.671-**"],
    [9945,"285.59","288","art  1020260193741 de serviços de fiscalização do contrato nº 121/2025/goinfra, referente à execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) a serem implantadas em substituição de pontes de concreto armado localizadas na rodovia go-222, em trecho compreendido no município de são luís de montes belos, no estado de goiás. empresa executora castelo construções e administração de obras ltda, processo (sei 202500036012209) do profissional: odilon portes de souza júnior, contratado por meio do processo seletivo simplificado – edital nº 009/2025, vinculado ao contrato temporário vigente. despacho nº 305/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-06-24","junho","6","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [9946,"675.00","3","pagamento de diárias para o gsuas, para a execução da política nacional de a\nssistência social da seds. 2025 parcial.____________________________________\n___________________solicitação 305/2025marcello rosacpf: 00803710194valor: r\n$ 675,00\n.\npagamento formal - regularização contábil","fundo estadual de assistencia social","2026","42","2026-06-25","junho","6","2026305104200010","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [9947,"19944.01","16","quarto termo aditivo ao contrato nº 17/2021-pge (sei nº 000026287934), cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes do documentos preparatórios da contratação, por mais 06 meses. \n* * pregão eletrônico srp nº 037/2021. \n* * ipof 2025145100052.\n* * nota fiscal 70 irrf - ref. retenção de irrf no mês de maio/2026","memora processos inovadores s a","2026","7","2026-06-16","junho","6","2026145100700003","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","36.765.378/0003-95"],
    [9948,"550.00","1","processo 202600010044078 - mmrm \n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente nelson florindo de oliveira. período de 18 a 20 de maio de 2026, processo 202600010044078, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 42011/2026/ses  (sei 91319835).\n.\nvalor a pagar: r$ 550,00","elida alves de oliveira caetano","2026","69","2026-06-16","junho","6","2026285006900401","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.581.591-**"],
    [9949,"46551.09","9","202500025068078 refere-se ao pagamento do inss:  nf 12302 ref 03/2026  r$ 46.551,09(91157937).","globalweb outsourcing do brasil s a","2026","37","2026-06-16","junho","6","2026296103700001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","12.130.013/0001-64"],
    [9950,"4483.00","2","pagamento de nf n° 27052128 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4908.","geova pereira borges","2026","60","2026-06-24","junho","6","2025320106000600","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.528.261-**"],
    [9951,"1250000.00","1","proc. 202600005002362 - lcs\n.\nemenda parlamentar impositiva número 680 município itumbiara deputado gugu nader objeto da emenda compra de um onibus destinado a saude. conforme requisição de despesa n° 265/2026 - ses/cep, parecer ses/gae-18347 nº 269/2026 e despacho nº 1339/2026/ses/cep.\n.\ntotal a pagar:\t1.250.000,00","fundo municipal de saude de itumbiara","2026","182","2026-06-16","junho","6","2026285018200046","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.394.796/0001-65"],
    [9952,"0.00","16","pdf:2025295000120\n16-04/26 iss......................49.928,03.\n\n\nepn","valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a","2026","11","2026-06-18","junho","6","2026295001100026","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","33.113.309/0001-47"],
    [9953,"8609.84","28","contrato prestação de serviços rurais. pagamento inss referente notas fiscais: 162, 163, 164 e 165 - abril/2026.","maxclean facilities ltda","2026","28","2026-06-16","junho","6","2026326202800001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","47.364.829/0001-37"],
    [9954,"884.26","19","ipof: 2025160100193 - processo: 202500015001529\npagamento referente a adesão à ata de registro de \npreços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, \nrealizado pela secretaria da fazenda do estado do \ntocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de carona, \ncujo objeto consiste na prestação de serviços de agenciamento \nde viagens para atender às demandas da secretaria de estado \nda casa militar, por 12 meses. conforme dados á saber:\n- fatura: 156595, emissão: 01/06/2026, \natestado: 10/06/2026, valor: r$ 884,26 - ir","r moraes agencia de turismo ltda","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026160100700072","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.955.770/0013-08"],
    [9955,"810.12","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27123507 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id","paulo jose barboza","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106001012","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.870.901-**"],
    [9956,"47600.00","7","aditivo ao contrato nº 01/2025/pge que tem por objeto a assinatura/acesso a software (saas ? software as a service) para pesquisa e análise de dados patrimoniais e de vínculos. \n* * referente ao item 1 - aluguel de software.\n* * nota fiscal 1361 liq - ref. o valor líquido no mês de maio/2026","trovale tecnologia ltda","2026","5","2026-06-11","junho","6","2026145100500023","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","27.548.068/0001-66"],
    [9957,"795.59","8","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: marcone barcelos dos santos, processo nº  5341660.98.2018.09.0051 referente ao mês de  maio de 2026 id: 040253502452606154","policia militar","2026","37","2026-06-23","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [9958,"0.00","16","pagamento do issqn da nf 369/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.","engix construcoes e servicos ltda","2026","43","2026-06-16","junho","6","2026260104300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [9959,"108.39","6","despesas previstas para serem atendidas pelo fundo rotativo deste órgão no exercício de 2026.","procuradoria geral do estado","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026140100600006","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [9960,"1425.90","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 06/2026, referente: pensão alimentícia.\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","ana rita gondim","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026409300100180","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.189.621-**"],
    [9961,"3600.00","12",".\npagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: \n.\nsolicitação nº 205/26 graziella sampaio mendonca...............1.575,00\nsolicitação n° 206/26 elder souto silva pinto..................1.575,00 \nsolicitação nº 208/26 renata lacerda noleto......................225,00 \nsolicitação nº 210/26 bruno povoa leal ..........................225,00\nsolicitação nº 212/26 aubirlan borges vitoi....................1.125,00\n.\ntotal..........................................................4.725,00\n.\nadl","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-06-16","junho","6","2026170105500282","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [9962,"1466.00","11","cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 32/2026 - 202600020002842","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-16","junho","6","2026406201000027","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9963,"25101.18","9","pagamento liquido  referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 -  prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc.\n.\n ipof: 2025240101550\n.\nnota fiscal......valor bruto.......liquido\n1926...........r$ 10.869,48 ........r$ 1.216,26 \n1923...........r$ 75.279,89 ........r$ 1.864,29 \n1922...........r$ 217.389,60........ r$ 11.177,55 \n1924...........r$ 86.034,16.........r$ 5.015,69 \n1927...........r$ 86.034,16.........r$ 5.827,39\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 01575 - flamboyant go\nconta para crédito: 03000057660\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","185","2026-06-16","junho","6","2026240118500004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0002-51"],
    [9964,"1880.91","14","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: marco junio dourado de castro, processo nº  5209875.46.2021.09.0006 referente ao mês de  maio de 2026 id: 040001400312606158","policia militar","2026","37","2026-06-23","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [9965,"15937.56","4","processo 202000010010331 - ejsa\n.\n6º termo aditivo. locação de imóvel, situado à avenida pedro monteiro guimarães nº 480 - setor ferroviário, formosa/go. dispensa de licitação n° 06/2012 gel/ses, ratificada em 08/05/2012. contrato nº 159/2012 sesgo. rd nº 4/2025 ses/rsen (82283117).\n.\naluguel/mar/26 - 5.312,52\naluguel/abr/26 - 5.312,52\naluguel/mai/26 - 5.312,52\n.\ntotal a pagar:\t15.937,56\n.","gleucione alves teixeira","2026","10","2026-06-26","junho","6","2026285001000165","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.746.461-**"],
    [9966,"649.33","36","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) neusa dorneles - cpf nº 931.124.081-87, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006022232.\n.\n- reclamante: maurizete martins de oliveira;\n- titular da conta: leolina garcez santana;\n- cpf/cnpj titular da conta: 019.523.501-07;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 4315;\n- conta: 18901-1;\n- processo judicial: 5026084-96.2020.8.09.0010;\n- parcelas: 62 de 90;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-06-10","junho","6","2026240108100121","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9967,"549.86","35","pagamento retenção iss referente ao mês de maio/2026 conforme planilha sei:91630599","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","10","2026-06-11","junho","6","2026406201000017","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.282.245/0001-84"],
    [9968,"1380.00","4","recolhimento de irrf, alíquota 1,2%, que consiste na aquisição de utensílios de cozinha, ata de registro de preços nº 024/2025 a e b - seduc, item 01 e 03 e 02 e 04 – disputa geral e me/epp - modalidade: pregão eletrônico srp processo 202500005008220 - menor preço por item.\n-\nnota fiscal nº96.866\nemissão: 28.05.2026\natestada aos: 02.06.2026\nvalor total da nota: r$ 115.000,00\nirrf alíquota: 1,2%: r$ 1.380,00\n-\nprocesso: 202500006140197\nipof: 2025240102660","goiamix comercio e distribuicao ltda","2026","39","2026-06-10","junho","6","2026240103900002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","55.225.183/0001-35"],
    [9969,"127227.20","1","repasse de recursos, a título de investimento, para obra de reforma das pinturas de paredes e tetos nos andares de internação, destinado ao hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz - hugo. termo de colaboração 97/2024 (63135683).  processo custeio 202300010023416. despacho nº 246/2026/ses/gpinfra-21298 (89590463) . rd 51/2026/ses/gertel (90402832).\n...................................\nproc.202600010014075, einstein-hugo,investimento, obra reforma pinturas paredes tetos andares internação. \n.\nvalor pago..........r$ 127.227,20.\n.\nportaria numeração automática 1587 (91384330).\n.\nextrato publicação portaria (91672965).","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2026","60","2026-06-18","junho","6","2026285006000029","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [9970,"34571.88","15","pagamento do líquido comunicação digital\nproc: 202617697000033; ref: abril/2026; nf 1680 r$ 34571,88","in pacto comunicacao corporativa e digital ss","2026","11","2026-06-02","junho","6","2026120101100001","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","26.428.219/0001-80"],
    [9971,"7493.31","1","pagamento nota fiscal n°27204817 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5173","vilmar jose ribeiro","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106000755","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.801.581-**"],
    [9972,"14999.46","1","pagamento referente á nota fiscal nº27554509 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6315.","jose antonio boaventura","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106000074","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.595.201-**"],
    [9973,"300000.00","1","pagamento de emenda parlamentar impositiva número 1096.3 município catalao deputado (a) jamil sebba calife. objeto da emenda custeio da educação para apoio a atividades pedagógicas do município de catalão/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1924/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2434/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n°. 298/2026 assinado e publicado (91783265).\nterezinha.","prefeitura municipal de catalao","2026","256","2026-06-19","junho","6","2026240125600160","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.505.643/0001-50"],
    [9974,"12712.73","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus),  competência: 06/2026, referente:  consignação  -  associação classe(asbus: convênio + taxa).\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","associacao dos empregados da metrobus","2026","2","2026-06-25","junho","6","2026409300200076","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.872.430/0001-29"],
    [9975,"400.40","1","pagamento do irrf retido das nfs abaixo, emitidas 19/05/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo a repactuação de janeiro a abril/2026.\nnf 989 valor do irrf.....r$.....311,36.(total geral nf:  6.486,72).\nnf 990 valor do irrf.....r$......89,04.(total geral nf:  1.855,00).\nprocesso: 202400005039239\nipof: 2026400100095.\ngec","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-06-08","junho","6","2026400100700194","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [9976,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1077 município iaciara deputado (a) jamil sebba calife. objeto da emenda  investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para secretaria municipal de educação do município de iaciara- go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1694/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2090/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 217/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de iaciara","2026","258","2026-06-02","junho","6","2026240125800217","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.740.448/0001-04"],
    [9977,"5216.78","1","pagamento de nfs nº 26992910, 26992969, 26993015, 26993057 e 26993468 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4181","loides queiroz oliveira de jesus","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106000561","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.642.371-**"],
    [9978,"4761.78","1","restituição ao fundo rotativo\n-\ndespesa com material de limpeza e produtos de higienização.\nnf. nº12245, emitida aos 28.05.2026, atestada aos 02.06.2026.\n-\nprocesso ordinário: 202600006060717\nprocesso pagamento: 202600006005201\nipof: 2026240100534; 2026240101678\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","11","2026-06-13","junho","6","2026240101100111","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9979,"7100.00","1",".\nordem de pagamento valor líquido nota fiscal nº 389 de 25/05/2026 referente a aquisição do evento \"tec.gov ? encontro goiano dos técnicos governamentais\", a ser realizado no dia 22 de maio de 2026, no auditório carlos vieira - assembleia legislativa do estado de goiás ? alego , no horário das 14h às 21h. o contrato terá vigência de 3 meses, com início na data de sua divulgação no pncp. \n.\nejs\n.","ibap - instituto brasileiro de administracao publica","2026","55","2026-06-08","junho","6","2026170105500299","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","26.447.268/0001-60"],
    [9980,"4436.85","7","202500025142589 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de acreúna recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026  r$ 4.436,85.","vilma silva santos carvalho","2026","20","2026-06-11","junho","6","2026296102000028","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.439.231-**"],
    [9981,"300000.00","1","202600005002736 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 908 município cachoeira dourada deputado paulo cezar objeto da emenda custeio na área da saúde. requisição de despesa 320 (90248433) conforme parecer 393 (88485361), despacho 1648 (88665480) e despacho 421 (88888152).\n.\nvl: 300.000,00","fundo municipal de saude de cachoeira dourada","2026","183","2026-06-11","junho","6","2026285018300279","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.445.626/0001-50"],
    [9982,"45000.00","1","transferência de recurso ao conselho, descentralização de recursos para contratação de empresa especializada na execução de serviços de limpeza final de obra, para a unidade escolar cepi bilíngue lyceu de goiânia, vinculada à coordenação regional de educação de goiânia.","cons reg de educacao da subs metropolitana","2026","68","2026-06-10","junho","6","2026240106800049","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.919.321/0001-08"],
    [9983,"247.10","9","pagamento do irrf retido da fatura 3000526101, emitida em 12/06/2026, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades dos terminais rodoviarios do estado, relativo ao mês maio/2026, no valor de r$ 247,10. (valor total da fatura r$ 5.148,09). processo: 202400005042567 ipof: 2025400100195.jccr.","saneamento de goias s a","2026","12","2026-06-18","junho","6","2026400101200006","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.616.929/0001-02"],
    [9984,"0.00","1","emenda parlamentar impositiva número 880.19 município valparaíso de goiás deputado ricardo quirino  beneficiário: associação desportiva e do bem estar do menor objeto da emenda - implantação do núcleo raça de futsal  modalidade: termo de fomento \nepi 880.19 tf junho","associacao desportiva e do bem estar do menor","2026","15","2026-06-25","junho","6","2026190101500272","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","26.410.795/0001-08"],
    [9985,"72604.94","9","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026.\npagamento efetuado pelo nexxxera \n\nvalor ..................72.604,94","goias previdencia - goiasprev","2026","6","2026-06-10","junho","6","2026188000600063","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [9986,"3600.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\ndespacho 474. valor liquido. referência 05/2026.\nauxílio financeiro nutricional.","associacao morrinhense de acolhimento e protecao social sanatorio","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500004","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.785.841/0001-10"],
    [9987,"1034.79","5","pagto de ir nf 72 \nconvênio: 972483\ncjm","jl neto engenharia ltda","2026","39","2026-06-25","junho","6","2025290103900006","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","18.045.782/0001-40"],
    [9988,"18277.70","16","retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n\t\nnota fiscal:  12  –  caiapônia\t\ndata de emissão:\t06/05/2026\nreferência: \tabril  de 2026\natesto: \t07/05/2026\nmodalidade de ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 553.869,78\ninss:\tr$ 18.277,70\n......\t\nprocesso  202400006076960\npdf  2024240100351","staff locacoes e eventos ltda","2026","27","2026-06-11","junho","6","2026240102700001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.330.451/0001-48"],
    [9989,"29768.18","5",".\nproc. 202500010044315. hls.\n.\nfornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof 2026285000438 gestão indireta.\n.\n05701230/maio/2026  ......................r$  4.154,81\n17501270/maio/2026  ......................r$  239,83\n18701250/maio/2026  ......................r$  14.170,44\n17401284/maio/2026  ......................r$  31,38\n19801227/maio/2026  ......................r$  11.108,03\n482201270/maio/2026  ......................r$  63,69.\n.\ntotal a pagar:\t........................... r$ 29.768,18.\n.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","51","2026-06-24","junho","6","2026285005100012","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.543.032/0001-04"],
    [9990,"4696.20","1","pagamento referente ao fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service: café da manhã, almoço, jantar, lanche, água mineral acondicionada em galão de 20l, copo e garrafa, tendo como instrumento legal a ata de registro de preços -srp nº 037/2025, para o atendimento dos jogos estudantis de goiás - fase regionais, promovidos por meio da superintendência de desporto educacional, arte e educação.\n.\n ipof: 2026240101416\n.\nnota fiscal...46\nvalor : r$ 4.696,20\n.\nsituação no simples nacional: optante pelo simples nacional desde 28/07/2025\n.\ndados bancarios para credito \nbanco: caixa economica 104\nconta corrente: 574422103-0\nagencia: 3725\n.\nweyder","são miguel comercial ltda","2026","25","2026-06-24","junho","6","2026240102500020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","61.953.672/0001-06"],
    [9991,"16771.12","6","valor para pagamento da parte líquida da 37ª medição, do contrato nº 26/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 15) - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025438000153, processo de pagamento sei nº 202600036007572, nfs nº 200 e 201.","etica construtora ltda","2026","8","2026-06-18","junho","6","2026438000800006","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","26.631.473/0001-80"],
    [9992,"19166.66","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - servidores civis - junho/2026.","estado de goias","2026","5","2026-06-25","junho","6","2026130100500022","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [9993,"2100.00","1","destina-se ao pagamento de  \nvencimentos civis. r$ 2.100,00\nrelativo à folha do mês de maio/2026. (05734669179).","secretaria de estado da casa militar","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026160100100117","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [9994,"2003.74","4","202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do\ndetran - junho 2026 - fes. ateste: 92217895.","departamento estadual de transito","2026","13","2026-06-25","junho","6","2026296101300022","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [9995,"7.76","16",".\nproc. 202500010029019. hls.\n.\nfornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto sanitário, para unidades da secretaria da saúde, no município de catalão, por prazo indeterminado. contratação sislog 109208. contrato 12/2025/ses (sei 71133005). exercício 2026. unidades administrativas e gestão indireta.\n.\nfatura. 11078211/mai/2026/ir  .......................... r$ 7,76.\n.\ndare. nº 12100002619109610.\n.","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","10","2026-06-23","junho","6","2026285001000204","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.750.108/0001-52"],
    [9996,"1810.86","5","202500025100160 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de pontalina recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026  r$ 1.810,86.","ari silvio fernandes dos santos","2026","20","2026-06-11","junho","6","2026296102000048","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.497.481-**"],
    [9997,"216393.42","1","pagamento de líquido da nf 002 da empresa trip locacoes e eventos ltda-\nepp, pelo fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service: ca\nfé da manhã, almoço, jantar,lanche, água mineral acondicionada em galão\nde 20 litros, copo e garrafa, para atender os jogos estudantis do  esta\ndo de goiás - fases regionais, promovidos pela superintendência de des-\nporto educacional e arte educação da secretaria de estado  da  educação \nde goiás.\n.\nnf 002\nvalor total: r$  254.688,00  \nirrf (1,2%): r$    2.628,26 \nlíquido    : r$  216.393,42 \n.\nkênya","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","85","2026-06-12","junho","6","2026240108500009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.030.637/0001-70"],
    [9998,"5401.61","1","pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 5.401,61 (cinco mil quatrocentos e um reais e sessenta e um centavos)  referente a restituição de despesas funerárias, sendo: \n\n \n\n- viviane alves ferreira de melo (filha)/ cpf- 889.483.581-20,  no valor de r$ 5.401,61 (cinco mil quatrocentos e um reais e sessenta e um centavos) ;\n\n \n\n \n\ndevido ao falecimento do policial militar  sgt 5.495  pm  084.051.581-20  joacir alves ferreira de lima","viviane alves ferreira de melo","2026","5","2026-06-25","junho","6","2026290200500070","2026","2902","polícia militar","***.483.581-**"],
    [9999,"224.40","12","despesa para custear o fornecimento de bens e materiais e serviços  - ração para equinos adulto e potros, pelo prazo de 60 meses, tendo em vista se tratar de um dos produtos básicos e primordial na alimentação dos equinos pertencentes à polícia militar do estado de goiás. está fundamentada no etp - estudo técnico preliminar (cod.29744) etp ração r.c. 2024 e tr - termo de referência (cod.30120) tr ração r.c. 2024.  \n\n**************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 22227.","nutrema nutricao animal ltda","2026","17","2026-06-22","junho","6","2026290201700002","2026","2902","polícia militar","11.024.784/0001-04"],
    [10000,"482.14","28","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação.\ndocumento 2026 1401 007 01 028","procuradoria geral do estado","2026","7","2026-06-17","junho","6","2026140100700001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [10001,"90880.43","25","pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a abril/2026 , conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 72825 e pdf nº 2024215300165. (líquido - diesel).\n.\nvalor da ordem de pagamento .................... r$90.880,43.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006120.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","59","2026-06-12","junho","6","2026215305900008","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","00.604.122/0001-97"],
    [10002,"1416763.60","9","processo 202200010006244 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti no hospital ruy azeredo - cnes: 2339234. valor mensal: r$1.465.863,60. vigência: dez/2025 a nov/2026. rd nº 407/2025 - ses/spais (82155114). anexo ii(82455348).\n.\npagamento ruy azeredo/junho/2026...........r$1.416.763,60\n.\nobs: no pagamento de junho de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$49.100,00 referente a competência de abril de 2026, conforme solicitação do despacho nº 294/2026/ses/cades (90823640), processo 202600010042226.","fundo municipal de saude de goiania","2026","76","2026-06-18","junho","6","2026285007600019","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.623.352/0001-03"],
    [10003,"27496.72","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - ressarcimento de despesa de pessoal requisitado - junho/2026.","tribunal de contas dos municipios","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026130100100203","2026","1301","gabinete do vice-governador","02.600.963/0001-51"],
    [10004,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","welkison weslis evangelista da silva","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500870","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.121.785-**"],
    [10005,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","vilma hellem da costa pereira","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500865","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.314.511-**"],
    [10006,"104207.28","1","destina-se ao recolhimento para pagamento do irpf, relativo à folha do mês de junho/2026. civis (apropriação)","estado de goias","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026160100100121","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.409.580/0001-38"],
    [10007,"78504.01","7","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. (liquido - rgps)\n#\n3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 1.122.542,00\n3.1.90.11.01 13º salário r$ 77.053,63\n3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 22.296,97\n3.1.90.11.03 férias - abono r$ 19.414,53\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 694.983,40\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 7.075,01\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 78.504,01\n3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 89.935,00\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 7.098,61\n3.1.90.16.10 adicionais variáveis - pessoal civil r$ 8.366,26\n3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 79.583,11\n3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 50.833,33\n3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade r$ 1.621,00\n3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 16.956,46\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026310100100239","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [10008,"7346.52","4","202600025005110- refere-se ressarcimento relativo a servidora samara valeria\nde sousa pela prefeitura de goiania refente ao mes abril/2026 duam (91836692)","departamento estadual de transito","2026","11","2026-06-25","junho","6","2026296101100177","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [10009,"3427.30","5","202400025144357- refere-se ressarcimento relativo ao servidor domingos agnal\ndo do prado cedido pela prefeitura de goiania a esta autarquia referente ao\nmes maio/2026 duam (91522919)","departamento estadual de transito","2026","11","2026-06-25","junho","6","2026296101100177","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [10010,"26793.45","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","253","2026-06-18","junho","6","2026240125300082","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10011,"1086.57","8","retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 182\n...ipof.....2026240100976\n...processo 202500006146424\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","213","2026-06-11","junho","6","2026240121300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [10012,"14471.20","1","pagamento a favor da empresa globali distribuicao e comercio ltda, aquisição de equipamentos para produções audiovisuais, para utilização da equipe de comunicação da goiás turismo, através do pregão eletrônico nº 03/2025, no valor parcial de r$ 14.650,00, deduzindo irrf de r$ 178,80, restando um líquido de r$ 14.471,20, conforme nf-e nº 1216. sislog nº 116191. (ipof nº 2026426100065).","globali distribuicao e comercio ltda","2026","9","2026-06-15","junho","6","2026426100900002","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","41.826.585/0001-80"],
    [10013,"20430.37","13","irrf - prestação de serviços de administração da carteira habitacional imobiliária do estado de goiás originária da extinta companhia habitacional de goiás - cohab/go em maio/2026, conforme nota fiscal nº 195 emitida em 29/05/2026, devidamente atestada através do despacho nº 373/2026-gdpr de 03/06/2026.","agencia goiana de habitacao s a","2026","8","2026-06-15","junho","6","2026170400800001","2026","1704","encargos especiais","01.274.240/0001-47"],
    [10014,"5200.00","6","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de junho/2026.","helton saulo bezerra dos santos","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500108","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.536.191-**"],
    [10015,"6980.32","4","pagamento a favor da secretaria da receita previdenciária, ao 1º termo aditivo ao contrato nº 63/2024, vigência 27/12/2025 à 27/12/2026, com a empresa interativa facilities ltda, serviços de limpeza, higienização e conservação de ambientes , incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, insumos, uniformes, ( epi's) e (epc's)) e acréscimo de 01 recepcionista,  pregão eletrônico nº 70/2024,no mês de abril de 2026,  no valor de r$ 63.457,44,sendo deduzido de inss o valor de r$ 6.980,32. conforme nfs-e nº 6296. (ipof.2025426100260)","interativa facilities ltda","2026","7","2026-06-17","junho","6","2026426100700001","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","05.058.935/0001-42"],
    [10016,"1068455.17","13","pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-06-25","junho","6","2026170105000381","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [10017,"26000.00","2","pagamento a favor da empresa lenz comercio e serviços ltda, aquisição de equipamentos para produções audiovisuais, para utilização da equipe de comunicação da goiás turismo, através do pregão eletrônico nº 03/2025, lote 04, no valor total de r$ 44.000,00, conforme nf-e nº 2068. sislog nº 116191. ipof nº 2026426100066).","lenz comercio e servicos ltda","2026","9","2026-06-15","junho","6","2026426100900004","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","45.010.400/0001-16"],
    [10018,"100000.00","1","pagamento de emenda parlamentar impositiva número 947.11 município anicuns deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda custeio para atender a escola municipal de tempo integral santa lúcia, no município de anicuns/go, na modalidade transferência com finalidade definida,  conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1147/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1503/2026/seduc/coordastec-16768. \nconvênio nº 265/2026 asinado e publicado","prefeitura municipal de anicuns","2026","256","2026-06-17","junho","6","2026240125600066","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.262.368/0001-53"],
    [10019,"3264.29","3","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-f.p.líquido ref. ao mês de junho/2026 - agência-emater.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026326200100286","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [10020,"100000.00","1","pagamento líquido à empresa gsm construções e comércio ltda referente a reforma no centro estadual de educação de jovens e adultos (ceja) universitário, no município de goiânia-go, conforme contrato nº 185/2025. \nnf 66 r$ 117.110,52 – 2ª medição \ninss: r$ 3.712,64 (33.751,26*11%) \nissqn: r$ 1.687,56 (33.751,26*5%)\ni.r. r$ 1.405,33 (117.110,52*1,2%) \nvalor líquido r$ 110.304,99\n.\nconforme despacho nº 2407/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 138/2026/seduc/dofi-19007\n. \nprocesso: 202500006104423\npdf: 2025240101934\t\ncno: \ncod. de pgto: 27\n.\nisabel","gsm construcoes e comercio ltda","2026","90","2026-06-09","junho","6","2026240109000014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","40.997.613/0001-60"],
    [10021,"18834.07","4",".\nproc 202600010011389 - vpo\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. \n.\nmarilia portilho gomes - maio/2026.....................7.941,68\nrenato de oliveira alves - maio/2026..................10.892,39\n.\ntotal.................................................18.834,07","prefeitura municipal de uruacu","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026285000500186","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.219.807/0001-82"],
    [10022,"351.66","4","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe\nla empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes contratação de s\nerviço de agenciamento de viagens com hospedagens para colaboradores eventua\nis, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão e\nletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo s\nei nº 202500005029546, no mês de maio de 2026, no valor de r$ 7.326,54, send\no deduzido de irrf o valor de r$ 351,66, conforme fatura nº 9913. (ipof. nº\n2025426100253)","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","16","2026-06-15","junho","6","2026426101600017","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.819.149/0001-60"],
    [10023,"5603531.00","1",".\nprocesso 202600010002887-vpo\n.\npagamento de contribuições para o fundo previdência estadual - ativo civil - empregado lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.","fundo financeiro do rpps","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026285000500410","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.867.930/0001-02"],
    [10024,"89636.39","1","1ª parcela do 13º salário p/ os aniversariantes do mês de junho/2026 - proc 202600055000005.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026319000100177","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [10025,"2598.07","5","pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com o reequilíbrio dos valores inicialmente ajustados ao segundo termo aditivo ao contrato n.º 04/2023 (69804763) conforme solicitado na resposta ofício 6482 /2025/semad (79327320), cujo objeto é para prestar serviço locação de veículos automotores suv grande com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, relativo ao mês de abril/2026, conforme fatura de locação nº 26480 e pdf nº 2025215300365. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento...r$2.598,07.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017008418.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","jvs participacoes eireli","2026","59","2026-06-12","junho","6","2026215305900018","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","28.028.063/0001-75"],
    [10026,"8157.62","7","retenção de issqn da empresa clj construtora eireli-me, referente a construção da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira branco, no município de aguas lindas de goiás- go,despacho nº2692/2026/seduc/coordastec-16768 (92038060).\n.\nnf 16 (r$ 554.751,21)- 7ª medição do contrato nº 237/2025 -c.e. emília ferre\nira branco/águas lindas de goiás.\ninss r$ 17.946,75\nissqn r$ 8.157,62\nirrf r$ 6.657,01\nlíquido r$ 234.747,53 / r$ 2.300,00 / r$ 87.946,07 / r$ 133.789,19\n.\nprocesso principal: 202300006089854\nprocesso de pagamento: 202500006132981\nipof: 2025240101693\ncno: 90.026.66716/74.\n.\ndalcy","clj construtora eireli - me","2026","78","2026-06-22","junho","6","2026240107800013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.808.549/0001-47"],
    [10027,"33897.62","5","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias e 13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026336200200156","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [10028,"4085.00","2","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026.\nrestituição ao erário \nfabricio vieira dos santos cpf: 012.211.026-99","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-06-26","junho","6","2026406200400238","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10029,"104935.69","4","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de junho de 2026.\nproventos ........7.742.483,62\ngratificações .....9.182,88\nvantagens..........104.935,69\n13 salario ....... 2.386.808,32\nproventos .........78.102,72\nvalor .................................10.321.513,23","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-06-26","junho","6","2026188100400056","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [10030,"9746.41","18","retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  44  –  moiporá\t\ndata de emissão:\t04/05/2026\nreferência: \tabril de 2026\natesto: \t05/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 83.260,70\ninss:\tr$ 2.747,60\n......\t\nnota fiscal:  47  –  iporá\t\ndata de emissão:\t05/05/2026\nreferência: \tabril de 2026\natesto: \t05/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 212.085,13\ninss:\tr$ 6.998,81\n......\t\n\t\nprocesso  202400006076959/202100006076257\npdf  2024240100354","ms servicos e transporte ltda","2026","27","2026-06-11","junho","6","2026240102700005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [10031,"12926.41","1","ressarcimento a secretaria da saúde do estado de tocantins, cnpj: 25.053.117\n/0001-64. referente ao mês trabalhado de maio de 2026 (salário), da servidora simone menezes de gonçalves carrijo cpf: 817.262.601-00, a disposição do estado de goiás (cbmgo). conforme processo sei nº 2025.0001.1031.073.\nvalor total .......................... r$ 12.926,41.","secretaria da saude","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026290300100160","2026","2903","corpo de bombeiros militar","25.053.117/0001-64"],
    [10032,"2470.73","1","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). funcam faltas - ref.06/2026.\n.\nfuncam faltas folha de junho/2026.\n.","secretaria de estado de cultura","2026","4","2026-06-25","junho","6","2026250100400006","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [10033,"4038166.62","1","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de junho de 2026:\n- serviço extraordinário / ac4 ............... r$ 4.038.166,62.","corpo de bombeiros militar","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026290300600006","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [10034,"7207.30","2","pagamento referente ressarcimento a prefeitura municipal - secretaria da edu\ncação, relativo ao salário do mês de maio de 2026, (cpf: 829.776.401-00)  servidor manoel eloy de melo oliveira dos santos - matrícula nº 144322401, na folha de pagamento do mês de junho de 2026, no valor de r$ 7.207,30.\n(ipof nº 2026426100162).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026426100100158","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [10035,"1848.57","4","pagamento ao credor acima refer-se: 1º termo aditivo (89958987) e de acordo\ncom a adesão à ata de registro de preço publicada nº 021/2024 (72655497) se\nduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2023 -seduc/go, proveni\nente da licitação aberta sob o nº sei (202300006052434), conforme dados desc\nritos no quadro abaixo, para atendimento ao evento promovido pela secretaria\nde estado da educação sendo o ii encontro formativo de professores formador\nes - recomposição e ampliação das aprendizagens com ênfase em educação inclu\nsiva, a realizar-se nos dias 14 e 15 de maio de 2026, que tem por objetivo c\napacitar os professores do programa formação em pares para a oferta de forma\nção continuada aos professores de língua portuguesa e matemática da rede est\nadual de ensino de goiás.\n-\nprocesso: 202500006062326\nipof: 2026240101319\nnota fiscal nº3870\nemissão: 22.05.2026\natestada: 27.05.2026\nobjeto: fornecimento de palestrantes - ordem de serviço nº7/2026\nvalor inss: r$ 1.848,57 (alíquota 11%)\nvalor total da nota fiscal; r$ 16.805,18\n-\nhs","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","39","2026-06-11","junho","6","2026240103900046","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.030.637/0001-70"],
    [10036,"5167.30","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) angelita pereira dos santos nunes (cpf: 825.226.851-04), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) olinda nogueira dos santos pereira (cpf:  320.824.951-91). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 6958/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","angelita pereira dos santos nunes","2026","10","2026-06-14","junho","6","2026240101000084","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.226.851-**"],
    [10037,"772.79","7","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) dorislene lucia da silva machado - cpf nº 0, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006017884.\n.\n- reclamante: estado de goiás;\n- processo judicial: 5740296-50.2023.8.09.0051;\n- parcelas: 4 de 4;\n- i.d. depósito: 040253500462606088.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-06-10","junho","6","2026240125100109","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10038,"325.76","9","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) polyane zamara silva - cpf nº 032.741.761-76, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006138773.\n.\n- reclamante: laysa campos neves & cia ltda,;\n- processo judicial: 5358687-85.2025.8.09.0007;\n- parcelas: 6 de 8;\n- i.d. depósito: 081250000031570710.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-06-10","junho","6","2026240125100109","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10039,"4683.65","3","pagamento da nota fiscal nº 903, à empresa futura agência de viagens e turismo ltda, cnpj 08.808.153/0001-71, referente a prestação de serviços de agenciamento de viagens, por demanda, com fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, compreendendo reserva, emissão, cancelamento, alteração, marcação, remarcação, endosso e a devida entrega dos bilhetes e quaisquer serviços correlatos, e agenciamento de seguro de assistência em viagem internacional, correspondente ao período de maio de 2026, conforme o contrato n° 111/2025 - (77895186) e relatório 2369/26/cooinsp. 202600031005169.","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026436200500081","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.808.153/0001-71"],
    [10040,"147.55","5","este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da adesão à ata de\nregistro de preços nº 001/2023-prf, cujo objeto é a contratação de empresa \nespecializada no fornecimento de gás de cozinha glp (01 unidade), para atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás - juceg. conforme nota fiscal nº 25.874, relativo ao período de maio de 2026.\n\npdf nº 2025336200028.\nprocesso sei nº 202500024000356.","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","7","2026-06-10","junho","6","2026336200700026","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","00.961.053/0001-79"],
    [10041,"276.08","3","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 7ª medição do contrato nº 65/2025, referente a aquisição de material gráfico e personalizado, visando atender as demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes (goinfra) e do comando de policiamento rodoviário (cpr), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. período de maio 2026. processo sei nº 202600036010139, nf-9608.","fly print grafica editora ltda","2026","6","2026-06-18","junho","6","2026436100600059","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.125.572/0001-90"],
    [10042,"200000.00","1","processo: 202600042004631 - vvf.\n.\ntransferência voluntária, na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de santa fe de goias. \n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 558/2026 (sei 89446476), ratificado pelo despacho nº 1912/2026/ses/cep (sei 91129231).","fundo municipal de saude de santa fe de goias","2026","200","2026-06-23","junho","6","2026285020000003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.322.181/0001-96"],
    [10043,"16803.61","3","pagamento de psa devido a adriana rodrigues da silva lima, inscrita no cpf nº 040.033.611-13, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado chácara caribe dos lima, são joão da aliança (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 33,73 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n\n.\n\nipof:2026215300199","adriana rodrigues da silva lima","2026","26","2026-06-19","junho","6","2026215302600120","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.033.611-**"],
    [10044,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, \nreferente ao mês de junho/2026.","gabriel telles dos santos burgarelli","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500069","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.697.731-**"],
    [10045,"9.79","17","contratação de autoridade certificadora (ac) credenciada pela infraestrutura de chaves públicas  brasileira (icp-brasil) para prestação de serviço de emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento, em conformidade com as especificações presentes no termo de referência, por um período de 36 (trinta e seis) meses.\n* * nota fiscal 35336 irrf - ref. retenção de irrf no mês de maio/2026","soluti - solucoes em negocios inteligentes s a","2026","5","2026-06-09","junho","6","2026145100500028","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.461.647/0001-95"],
    [10046,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","fabiano borges rodrigues","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500771","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.078.678-**"],
    [10047,"21747.79","12","destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc\nios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 21.747,79 (vinte e um mil, setecentos e quarenta e sete reais e setenta e nove centavos), conforme nota fiscal nº 986909 (sei 91337049). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). serviços. pdf nº 2025295300049.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","13","2026-06-18","junho","6","2026295301300011","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","25.165.749/0001-10"],
    [10048,"5043.74","1","recolhimento ao fundo financeiro – rppm (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de junho/2026 (regime próprio militares)\n** ipof: 2026140100152","fundo financeiro dos militares","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026140100100269","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","18.798.607/0001-24"],
    [10049,"3410.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","marilia araujo caixeta","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500614","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.977.261-**"],
    [10050,"3720.76","6","valor solicitado para pagamento de despesas com 7° termo aditivo ao contrato 35/2018 de locação do imóvel onde abriga a unidade regional rio das antas no município de anápolis, firmado entre a imobiliária aquino eireli-me e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência de 11/12/2025 a 10/12/2026), conforme instruções nos autos e previsão na loa para o exercício de 2025.pagamento do aluguel de anápolis, referente ao período do dia: 01 a 31/05/2026,e atestada pelo gestor do contrato em: 02/06/2026, no valor de.........r$ 3.720,76.","imobiliaria aquino eireli-me","2026","13","2026-06-09","junho","6","2026326101300002","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","16.926.967/0001-39"],
    [10051,"0.00","24","#\npagamento do issqn sobre nfs-e 327 (sei 91243700). emitida em 29/05/2026\t\t\t\t\t\n#\n1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada  na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-06-09","junho","6","2026310100600010","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","04.694.478/0001-10"],
    [10052,"5200.17","2","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   piracanjuba e uruaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  97  –  piracanjuba\t\ndata de emissão:\t15/06/2026\nreferência: \tmaio \natesto: \t18/06/2026\nmodalidade de  ensino: \tensino médio\nvalor total da nota:  \tr$ 89.479,47\nlíquido:\tr$ \t2.600,08\n......\t\nnota fiscal:  98  –  uruaçu\t\ndata de emissão:\t15/06/2026\nreferência: \tmaio\natesto: \t18/06/2026\nmodalidade de  ensino: \tensino médio\nvalor total da nota:  \tr$ 44.195,54\nlíquido:\tr$ \t2.600,07\n......\t\n\t\nprocesso  202100006076257/202400006076954","almeida matos transportes ltda","2026","87","2026-06-23","junho","6","2026240108700025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","45.217.901/0001-78"],
    [10053,"1283.29","2","valor solicitado para pagamento de despesas com 8º termo aditivo ao contrato nº 13/2018, firmado entre o senhor manoel messias barbosa e a agrodefesa, relativo ao aluguel do imóvel onde abriga a unidade local desta agência, no município de montes claros de goiás, para o período de 12 meses (vigência 27/04/2026 a 26/04/2027), através de dispensa de licitação, processo sei 201800066002068 e ipof 2025326100075.\npagamento do aluguel de montes claros, referente ao período do dia: 01 a 31/05/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 03/06/2026, no valor de.......r$ 1.283,29.","manoel messias barbosa","2026","13","2026-06-09","junho","6","2026326101300025","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.734.871-**"],
    [10054,"556.49","4","recolhimento do issqn da empresa concessionaria do bloco central, cnpj: 42.206.269/0001-79, no valor de r$ 556,49 (quinhentos e cinquenta e seis reais e quarenta e nove centavos), conforme as 17 notas fiscais anexada ao processo (sei 89935900), e valor discriminado na planilha em anexo (sei 91156620). referente as tarifas aeroportuária de embarque, conexão, pouso e permanência das aeronaves do cbmgo, em vários aeroportos. pdf nº 2026290300154.","concessionaria do bloco central s a","2026","7","2026-06-09","junho","6","2026290300700040","2026","2903","corpo de bombeiros militar","42.206.269/0001-79"],
    [10055,"8004.00","6","ipof: 2026290100257 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. líquido\n01 - ac2...............................r$ 8.004,00\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026290100100256","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [10056,"35061.14","27","pagamento do líquido do processo 202617697000071 - lote: 2026/1207\nnf 44225 r$ 35061,14 (nf 49 mub busdoor ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","11","2026-06-18","junho","6","2026120101100003","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [10057,"14993.58","1","pagamento nota fiscal n° 27713781 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id","valtamir correia de brito","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106000794","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.247.411-**"],
    [10058,"4017.12","10",".\nproc.202500010046935 hls.\n.\ncontratação sislog 108309, por meio da modalidade inexigibilidade, para locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go). dod (sislog 71544), tr (sislog 107811).\n.\naluguel/maio/26/ir  ..........................  r$ 4.017,12.\n.\ndare.  nº 12100002618400640.\n.","lourenco imoveis e construcoes ltda","2026","10","2026-06-18","junho","6","2026285001000123","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.266.906/0001-00"],
    [10059,"2783.54","26","#\npagamento dos liquidos do danfe nº 000.002.240 (sei 91243700) - r$ 2.513,47 e da nfs-e nº 327 (sei 91243700) - r$ 270,07.\t\t\t\t\t\t\t\t\n#\n1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada  na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-06-09","junho","6","2026310100600010","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","04.694.478/0001-10"],
    [10060,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a julho/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","anna flavia dias zafred","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500751","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.118.581-**"],
    [10061,"2122.96","9","pagamento pelo fornecimento de serviços de telecomunicações na forma de instalação, operação e manutenção de circuito de acesso determinístico para conectar a administração central, em anápolis/go, junto às pontas: ponto de presença da rnp/pop-go (rede nacional de ensino e pesquisa - prédio da ufgnet - escola de engenharia) e à clínica escola de fisioterapia da ueg-eseffego, ambos em goiânia-go; e à unidade de itumbiara-go. nota fiscal 0972 - sei 91464569 e nota fiscal 973 - sei 91464762. boleto 972 - sei 91464673 e\nboleto 973 - sei 91465045.  atestado nº 85/2026 - sei 91465218.","superi telecom ltda","2026","10","2026-06-23","junho","6","2026406201000111","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","10.455.507/0001-93"],
    [10062,"6303.70","14","recolhimento imposto de renda - pagamento via siafic - sobre a 5ª medição dos serviços de manutenção e recuperação da pintura interna e externa das edificações que compõem o espaço físico da unidade universitária de itumbiara, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 2100, emitido em 16.06.2026 - sei 91921685 e atestado nº 31/2026 - sei 91922544. solipa - sei 91926142. dare- sei 91972233.","josé ediniz ribeiro pinturas","2026","29","2026-06-23","junho","6","2025406202900011","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","10.537.152/0001-81"],
    [10063,"797.28","1","ipof 2026290100285 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. bloqueio de penhora de 20% da pensão especial da demandada dirc e machado da silva, cpf: 766.182.341-15, junto a ssp/go, em favor de mariovaldo gonçalves da silva santos, processo: 0130700-93.2008.5.05.0010 trt-5ª re gião, 10ª vara do trabalho-salvador. \nconta - 1509 042 02074917-7. \nid. 031509001942606250\n01 - valor..............................r$ 797,28\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026290100100294","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [10064,"240429.84","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 50.565.317/0001-43\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","7","2026-06-25","junho","6","2026240100700348","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [10065,"149529.60","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","estado de goias","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026120100100144","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","01.409.580/0001-38"],
    [10066,"9637.77","1","ressarcimento de proventos e encargos, competência maio/2026, ref. à cessão da servidora germana dos santos cardoso, cpf xxx.598.101-xx, remanejada da companhia celg de participações - celgpar para a subsidiária integral planalto solar park, em razão do phase out da referida companhia (anexo sei 87514236). portaria 1315/2025/sead (76862402). ofício pr 075/2026 e nota de débito nº 066/2026 (sei 91550741). requisição de despesa 35/2026-secti/gegp (91550830).","planalto solar park sa","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026310100100221","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","27.509.809/0001-08"],
    [10067,"49.12","12","recolhimento de irrf da fatura 12249924 da contratação para fornecimento mensal de aproximadamente 748 (setecentos e quarenta e oito) unidades de vales- transporte, através de créditos a serem inseridos no cartão fácil de cada servidor da seapa que auferir até 02 salários mínimos mensais, por um período 60 meses, totalizando 44.880 (quarenta e quatro mil, oitocentos e sessenta) unidades. sislog nº 112282 vigência 01/03/2025 a 28/02/2030.","redemob consorcio","2026","5","2026-06-23","junho","6","2026320100500001","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","10.636.142/0001-01"],
    [10068,"2587.18","8","*ipof 2026170100038*\n.\nrecolhimento de imposto de renda retido na fonte da fatura 1000683828527 do\nexercício 2026.\n.\ncontratação: contrato nº. 021/2021. . objeto: fornecimento de energia elétri\nca - grupo a - complexo da economia, drf de morrinhos, posto fiscal i e ii d\ne itumbiara, drf de anápolis, antiga sede do conselho administrativo e tribu\ntário, drf de goianésia, drf de luziânia e drf de jataí.\n.\n[mfo]","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","55","2026-06-23","junho","6","2026170105500183","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.543.032/0001-04"],
    [10069,"683.02","73","pagamento do inss da nf 574,\ndespesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","athenas turismo eireli - me","2026","6","2026-06-18","junho","6","2026260100600004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [10070,"2404.32","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.","anna clara ghetruin de almeida jardim","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026409100100342","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.188.941-**"],
    [10071,"40021.69","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","139","2026-06-25","junho","6","2026240113900068","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10072,"1575.67","9","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) divina glaucia silverio de souza - cpf nº 780.168.431-15, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005008930.\n.\n- reclamante: irene cristina valério de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5755163-34.2025.8.09.0033;\n- parcelas: 3 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-06-10","junho","6","2026240113700118","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10073,"3410.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","romulo acacio silva","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500364","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.050.862-**"],
    [10074,"2310.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","rafaela batista da silva","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500561","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.837.815-**"],
    [10075,"1679503.71","2","pagamento da folha de junho/2026 - cartorários.","secretaria de estado da economia","2026","3","2026-06-26","junho","6","2026170400300072","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [10076,"497061.29","4","proescola 2026 - programa estadual dinheiro direto na escola\n......\n-manutenção das unidades escolares do ensino básico - 1ª parcela/2026\n......\n-processo: 202600006012405\nipof: 2026240100365\nportaria 1335/2026\nrex seq 4995 - liberada aos 22.06.2026 (1ª liberação para pagamento)\n.....\nkc","secretaria de estado da educacao","2026","269","2026-06-24","junho","6","2026240126900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10077,"29139.66","5","líquido da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026.\nipof: 2026400100222\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026400100200330","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [10078,"1037.57","11","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 28/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2223 e ipof 2025215300327. (líquido).\n . \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.037,57.\n.\nprocesso de pagamento 202100017007486.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-06-23","junho","6","2026215306100022","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [10079,"1167.00","85","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: julio alves de oliveira, processo: 5761571-21.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","37","2026-06-24","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [10080,"2310.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","paula bernardes de morais","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500554","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.228.531-**"],
    [10081,"29.88","6","pagamento que se faz à genesis comercio e manutenção ltda, com retenção de issqn, referente a manutenção preventiva/corretiva dos sistemas de climatização disposto no edifício da semad / universitário, conforme planilha de controle financeiro do contrato (87123469); relatório manutenção preventiva (87123831); planilha de execução de serviços executados (87124077), referente ao mês de maio/2026, de acordo com a nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 348 e ipof 2025215300045. (issqn) \n. \nvalor da ordem de pagamento .......... r$ 29,88. \n. \nprocesso de pagamento 202500017008331. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","genesis comercio e manutencoes ltda","2026","59","2026-06-23","junho","6","2026215305900043","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","17.596.391/0001-51"],
    [10082,"200.00","1",".\nipof:2025170100168\n.\nrestituição referente à duam das despesas realizadas pelo fundo rotativo\nda sgi, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento,\nconforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo\ndecreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao\nprocesso.\n.\nprocesso de restituição:202600004043267\n.\njer\n.","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-06-23","junho","6","2026170105500333","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [10083,"130.35","16","despesa com o 7º termo aditivo ao contrato 183/2021 (renovação), vigente a partir de 12/12/2024 no valor global de r$ 273.703,95, referente a aquisição de (materiais para carroceria mega brt neobus de veículo b12m articulados e biarticulados). (processo sei nº. 202200053000524) (processo antigo nº. 202100366) (pregão eletrônico nº. 149/2021) (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda).\nnota:\n65168\t3.3.90.30.35\t22/06/2026\t22/06/2026\t130,35\t130,35","mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda","2026","10","2026-06-24","junho","6","2026409301000090","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","08.629.799/0001-91"],
    [10084,"430.01","80","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: ricardo willian da silva, processo: 5644891-50.2024.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","37","2026-06-24","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [10085,"85.81","2","ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato n°20/2021, para serviços de gerenciamento eletrônico/abastecimento de combustível. irrf. diesel. 02, 03 e 04/2026. \nnota fiscal nº 44337 - r$ 32,01;\nnota fiscal nº 60137 - r$ 28,05;\nnota fiscal nº 76109 - r$ 25,75.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","6","2026-06-24","junho","6","2026305200600192","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","00.604.122/0001-97"],
    [10086,"3410.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","gabriela montenegro dos anjos goncalves","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500599","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.616.301-**"],
    [10087,"3000.00","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-06-25","junho","6","2026240100700359","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10088,"144.00","10","pagamento referente à taxa de expedição de documentos, conforme despacho nº 14/2026/agehab/catpr-23740 (91744683). sei 202600031004037.","junta comercial do estado de goias","2026","6","2026-06-22","junho","6","2026436200600003","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.088.698/0001-74"],
    [10089,"84838.61","4","refere-se a regularização contábil do fgts dos servidores do detran relativo ao mês de janeiro de 2026.","caixa economica federal - cef","2026","11","2026-06-22","junho","6","2026296101100029","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.360.305/0001-04"],
    [10090,"27652.48","8","pagamento do líquido do processo 202417697000157:\nnf 5953 r$ 27652,48 ref: maio/2026 (locação de veículos );","ita empresa de transportes ltda","2026","9","2026-06-12","junho","6","2026120100900001","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","01.650.167/0001-60"],
    [10091,"812.26","9","pagamento da nota fiscal 1100 à empresa alttec elevadores eireli, cnpj 26.307.203/0001-19, referente serviços manutenção preventiva e corretiva em elevadores, relativo ao mês de maio/2026, conforme contrato 071/2022 (70371599), 3º t.a. (76780989), vigência 15/07/2026 e relatório 2301/2026 - inspeção financeira (87211898). sei 202600031001303.","alttec elevadores ltda - epp","2026","5","2026-06-22","junho","6","2026436200500009","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","26.307.203/0001-19"],
    [10092,"7039.49","8","pagamento liquido   de  5º termo de apostilamento acerca do contrato nº 169/2022 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e buriti alegre ambiental - s.p.e - s/a, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares vinculadas a essa secretaria.conforme despacho autorizativo despacho nº 178/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\n.\nipof nº 2026240100120\n.\nfatura....junho /2026\nvalor bruto: r$  11.979,29\nirrf: r$ 575,00\nliquido  r$ 7.039,49\n.\nbanco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.\nagência para crédito: 00219 - buriti alegre\nconta para crédito: 00000240001\n.\nweyder","buriti alegre ambiental s p e - s a","2026","39","2026-06-22","junho","6","2026240103900010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","43.390.208/0001-77"],
    [10093,"5097.89","13","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 980, à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente a medição da vigilância (mês 06 a 10) + entrega final de pagamento,  dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de  - município de cristianópolis iii - go, correspondente ao período de 02/09/2025 a 01/02/2026., conforme contrato nº 46/2024 (83166420) e relatório 1450- inspeção financeira - agehab/cooinsp. sei 202600031002264 (pagamento).","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","24","2026-06-17","junho","6","2025436202400336","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [10094,"0.00","1","destina-se ao pagamento de auxílio funeral de alaor de araújo pago a ana carolina faria de araújo fileto conforme despacho decisório nº 141/2026/dgpc/datp/dgpc (90495953).","ana carolina faria de araujo fileto","2026","5","2026-06-19","junho","6","2026290400500028","2026","2904","polícia civil","***.151.011-**"],
    [10095,"392.30","5","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 387, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município itauçu-go mód. i, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 101/2024 (id.82718635 ) e errata do contrato nº 101/2024 (id. 82718637) e relatório 1673 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 . sei 202600031002951","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-17","junho","6","2026436201700090","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [10096,"61.75","4","despesas com contrato nº 81/2025(vigência: 18/01/2026 a 17/01/2027), no valor de r$ 780,00,  para prestação de serviços de clipping jurídico, consistente no fornecimento de recortes de publicações em diários oficiais e de justiça de todos\nos estados e diário da união, pelo período de 12 (doze) meses, prorrogáveis. (ato declar\natório nº: 13/2025-metrobus/cpl-19680 - 81729363).\nnota:\n211\t3.3.90.40.30\t01/06/2026\t01/06/2026\t65,00\t61,75","clipping brasil publicacoes ltda","2026","10","2026-06-12","junho","6","2026409301000163","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","35.756.641/0001-55"],
    [10097,"13158.75","16","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 02/2023 - de prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), vídeo monitoramento e vídeo sensoriamento nas unidades do sistema socioeducativo de goiás,.\n\nnf - 23687. valor issqn. referência 05/2026.","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-06-22","junho","6","2026305200600018","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","06.088.000/0001-71"],
    [10098,"9265.51","2","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de\nmaio de 2026:\n- inss patronal .................... r$ 9.265,51.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-06-17","junho","6","2026290300100146","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [10099,"350.00","1","pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010049093. lcs.\n.\ntotal a pagar:\t350,00","andreia ribeiro dos santos marim","2026","69","2026-06-22","junho","6","2026285006900423","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.015.761-**"],
    [10100,"458399.40","3","pagamento liquido para contratação de empresa para o fornecimento de 124\n.726 (cento e vinte e quatro mil setecentos e vinte e seis) pares de tênis\nescolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar.\nata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do preg\não eletrônico nº 013/2025.\n.\nipof 2026240101073\n.\nnota fiscal....1461\nvalor bruto: 463.967,00\nirrf: 5.567,60\nliquido: 458.399,40\n.\n.\nbanco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.\nagência para crédito: 03221 - empresarial av.paulista - sp\nconta para crédito: 00001069543\n.\nweyder","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","183","2026-06-22","junho","6","2026240118300005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [10101,"5200.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.\nreferente ao mês de junho/2026.","francilane eulalia de souza","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500011","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.250.816-**"],
    [10102,"43.21","10","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 443 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente ao 2º reajuste relaitvo ao produto 1, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia-go, correspondente ao período de setembro/2025 e outubro/2025, conforme contrato nº 25/2025 (id. 89572697). relatório nº 1835/2025/agehab/cooinsp. sei 202600031003720.","senha engenharia s c","2026","24","2026-06-17","junho","6","2025436202400422","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [10103,"110507.24","1","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf344 120.927,07\n.\n...processo pagamento 202600006023167\n...ipof...............2024240101547\n...código fundeb 26\n.\naurélio","silveira e candido ltda me","2026","30","2026-06-19","junho","6","2026240103000004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","28.161.049/0001-45"],
    [10104,"3034.08","18","retenções de terceiros (inss) do mês maio/2026 da nota fiscal nº 1645- processo nº 202100055000082.","genesis prestadora de servicos eireli","2026","5","2026-06-17","junho","6","2026319000500012","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","31.549.836/0001-73"],
    [10105,"500000.00","1","proc. 202600042004822 - lcs\n.\ntransferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de posse  - go, conforme requisição de despesa 488 (91212802), despacho 210 (89985668), despacho 2770 (90817920) e despacho 1914 (91129508).\n.\ntotal a pagar:\tr$500.000,00","fundo municipal de saude de posse","2026","197","2026-06-22","junho","6","2026285019700008","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.892.711/0001-67"],
    [10106,"5307.45","5","pagamento da fatura nº 499982 - maio/2026, referente ao contrato\nnº 051/2024, cujo objeto é a prestação de serviços de postagens, tais como:\ntelegramas, cartas comerciais simples e registradas, serviços de encomendas\nnacionais (ar, sedex, pac) e venda de produtos (selos e envelopes),\ncontemplando produtos do pacote bronze para atender as unidades\nadministrativas da secretaria de estado da administração - sead.\npdf: 2025180100231. jj","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","16","2026-06-15","junho","6","2026180101600048","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","34.028.316/0013-47"],
    [10107,"1724.06","2","recolhimento do irpj destacado na fatura agrupada do mês de\nmaio/2026 referente o fornecimento de energia elétrica para\ncontinuidade do atendimento das demandas das unidades vapt vupt\nenquadradas no grupo b. pdf 2025180100176.fc\ndare:12100002617700928","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","5","2026-06-22","junho","6","2026180100500138","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [10108,"0.00","4","pagamento de salários dos servidores desta secretaria. - descontos.\nreferente a folha de pagamento maio/2026\nparcela 38\nedgar / diana - processo sei 202300004004974\nobs.: o valor desta op. deverá ser creditado em conta poupança.\n\nbanco: brb - 070\nagência: 0283\nconta: 283002798-6\n\nnome: diana vieira dos santos - cpf: 068.543.821-06, conforme determina o of\nício nº 0701639 - 05/01/2023 - processo 05.2021.8.07.0002 do tribunal de jus\ntiça do distrito federal e territórios (descontado do servidor edgar duarte\nde faria.","edgar duarte de faria","2026","50","2026-06-08","junho","6","2026170105000276","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.063.101-**"],
    [10109,"19972.30","19","valor para pagamento do contrato de prestação de serviços com impressão através da ata de registro de preços 30/2024 (66455703), gerida pela secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais, com prazo de 36 meses, conforme instruções nos autos. ipof 2024326100207.\npagamento referente a nota fiscal nº 41.037, da simpress comércio, emitida em: 04/06/2026, referente ao mês: maio de 2026, conforme despacho nº 233/2026 - gt, 10/06/2026, referente aos serviços de locação, e atestada pelo gestor em: 10/06/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor bruto ..................................r$ 20.979,31\nretenção de irrf (4,8 por cento)..............r$  1.007,01\nvalor líquido.................................r$ 19.972,30.","simpress comercio locacao e servicos s a","2026","26","2026-06-15","junho","6","2026326102600001","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","07.432.517/0001-07"],
    [10110,"525.00","5","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 155/2023 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474","assoc benef santinha campos","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500224","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","31.473.131/0001-10"],
    [10111,"2227808.10","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 37ª medição, do contrato nº 20/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 07), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026., processo sei nº 202600036007558, nfs-42,43,44,45,46,48 líquido e nf-47 parte.","ibiza construtora ltda","2026","6","2026-06-08","junho","6","2026438000600021","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","05.000.710/0001-35"],
    [10112,"4200.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.","creche beato arnaldo janssen","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500237","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.105.644/0001-75"],
    [10113,"0.00","9","valor para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da agrodefesa, conforme justificativas expostas no estudo técnico preliminar, especificações contidas no termo de referência, e demais disposições que serão fixadas no instrumento convocatório, para o período de 24 meses. declaração 00262/3261/2024. a ser licitado através do sislog.pagamento do (issqn) da nota fiscal nº 948 do dia: 17/04/2026,conforme despacho nº 1535/2026-gegp de 26/05/2026, referente ao mês de março de 2026 e atestada pelo gestor em: 26/05/2026, conforme discriminação abaixo: (issqn)\nvalor dos serviços....................................r$ 193,99\nretenção de irrf (4,8 por cento)......................r$ 9,32\nretenção de issqn (3,5 porcento)......................r$ 6,79\nvalor líquido.........................................r$ 177,88.","popmed medicina e saude - eireli","2026","11","2026-06-01","junho","6","2026326101100043","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","30.862.228/0001-51"],
    [10114,"3937.50","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\ndespacho 474. valor liquido. referência 05/2026.\nauxílio financeiro nutricional.","uniao das pioneiras de goiania","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500486","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.015.784/0001-21"],
    [10115,"979.81","1","pagamento a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos l\ntda referente a despesas com contratação de empresa especializada na prestaç\não de serviços de apoio à realização de eventos e atividades correlatas para\na controladoria-geral do estado, no estado de goiás, sob demanda, abrangend\no o fornecimento de profissionais, serviços especializados, equipamentos de\napoio, fornecimento de alimentação e bebidas,infraestrutura, apoio logístico\n, ornamentação, materiais de papelaria, presentes protocolares, locação de e\nspaço e impressos em geral, conforme contrato nº 009/2025 da contrataçao nº9\n018893, dod, tr e demais termos constantes nos autos.\nesse pagamento refere-se a nota fiscal nº 726.\nipof 2025150100088.","vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda","2026","11","2026-06-03","junho","6","2026150101100007","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","24.055.496/0001-69"],
    [10116,"9200.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a restituição do fundo rotativo da seds, tem em vista a manutenção do ônibus lilás - renovação da plotagem, conforme requisição de despesa nº 11 (91364808). valor líquido (r$ 8.982,88) + issqn (r$ 217,12) da nota fiscal nº 80.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","6","2026-06-15","junho","6","2026300100600177","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [10117,"28.08","1","cartão de acesso por proximidade, em pvc (85x50x0,8 mm), rfid 125 khz, com marca para perfuração; cartucho de impressora colorido, original, 250 a 350 ml, primeiro uso, não reciclado/recondicionado/remanufaturado; e cordão para crachá em poliéster, cor preta, com clip de metal e jacaré, medindo entre 40 e 50 cm. \nprocesso sislog 104674 – lote 2.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n3733 \t3.3.90.30.45 \t16/06/2026 \t12/06/2026 \t2.340,00 \t28,08","afa industria comercio e servicos ltda","2026","1","2026-06-22","junho","6","2026420100100072","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","24.935.788/0001-96"],
    [10118,"200000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 764.3 município goiania deputado lincoln tejota beneficiario: associação casa de cultura antônia ferreira de souza objeto da emenda -contratação de serviços especializados e aquisição de gêneros alimentícios e materiais de consumo destinados à continuidade das ações socioassistenciais voltadas ao atendimento de mães atípicas e seus filhos com transtornos do desenvolvimento. modalidade :  termo de fomento nº 312/202\nepi 764.3 tf 312 jun","associacao casa de cutura antonia ferreira de souza","2026","17","2026-06-22","junho","6","2026190101700054","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","07.118.381/0001-57"],
    [10119,"11235.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\ndespacho 474. valor liquido. referência 05/2026.\nauxílio financeiro nutricional.","associacao pestalozzi de ipameri","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500516","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.402.145/0001-32"],
    [10120,"700000.00","1","o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de atração musical para realização do juninão de aparecida do rio doce/go, a ser realizado nos dias 12 e 13 de junho de 2026, beneficiario: município de aparecida do rio doce/go modalidade: convênio nº 127/2026\nprog.goias.con 127 j","prefeitura municipal de aparecida do rio doce","2026","18","2026-06-02","junho","6","2026190101800065","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","24.859.316/0001-00"],
    [10121,"5250.00","6","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 296/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474","creche e educandario espirita recanto de paz paula prado","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500510","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.318.968/0001-00"],
    [10122,"47.16","39","aquisição de adubo, ureia. nf. 11696 i.r..","campo verde agrícola ltda","2026","53","2026-06-15","junho","6","2025326205300008","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","26.352.751/0001-60"],
    [10123,"393353.63","1","202600010030865 - lrs. aquisição de medicamento que visa atender as ações judiciais pós ata do processo de registro de preços (sei nº 202500005028883), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 116510, referente à ata de registro de preços nº 27/2026 \"d\", pregão eletrônico nº 289/2025, ambos do processo (sei nº 202600010006967) que tem como objeto aquisição do medicamento.\n.\nnf:416740\n.\nvl: 393.353,63","pfizer brasil ltda","2026","92","2026-06-01","junho","6","2026285009200355","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","61.072.393/0039-06"],
    [10124,"23363.64","5",".\nprocesso 202500010060292 - hls.\n.\ncontratação para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024..contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. capsi.\n.\nnota fiscal: 2117/mar/26  ..............................  r$  23.363,64.\n.","verde serrano alimentos eireli - me","2026","67","2026-06-08","junho","6","2026285006700020","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.095.352/0001-04"],
    [10125,"5775.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\ndespacho 474. valor liquido. referência 05/2026.\nauxílio financeiro nutricional.","lar e creche bezerra de menezes","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500338","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.776.979/0001-57"],
    [10126,"2526.36","3","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27446752 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4044","thiago mendes barroso","2026","60","2026-06-25","junho","6","2025320106001266","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.076.401-**"],
    [10127,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","joao paulo camargo pedro","2026","15","2026-06-08","junho","6","2026316101500797","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.941.571-**"],
    [10128,"6358.34","44","pagamento do issqn da nf 355,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-06-01","junho","6","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [10129,"178.95","7","aquisição de vales-transportes para os servidores da emater, que se enquadram dentro dos requisitos legais, localizados na região metropolitana de goiânia ou grande goiânia. serviço oferecido por única empresa, sendo esta detentora de exclusividade na comercialização dos vales-transportes, tratando de monopólio, enquadrando no artigo 74, inciso i, da lei federal nº 14.133. quantidade 2.370/mês, por um período de 12 meses. pagamento imposto de renda referente fatura 11994041 - junho/2026.","redemob consorcio","2026","5","2026-06-03","junho","6","2026326200500005","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","10.636.142/0001-01"],
    [10130,"3675.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.","associacao dos corredores de niquelandia","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500416","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.987.016/0001-93"],
    [10131,"458.29","43",".\nretenção de issqn conforme notas fiscais n° 2284 e 2291, referente ao\nmês de maio/2026 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e\njardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior\ndo estado. pdf:2025180100441. efc\n.","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","5","2026-06-25","junho","6","2026180100500127","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [10132,"2100.00","6","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 266/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.refere-se ao mês 05/2026.\ndespacho 474","instituicao vovo firmo de velasco","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500166","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.111.637/0001-55"],
    [10133,"2802.73","1","ipof: 2026186200101\ncontratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento do teams room pró, por 12 (doze) meses visando atender as necessidades da goiasprev. \n\nfavor depositar em:\nbanco do brasil 001 | agência 9895-7 | conta corrente: 1658-6\n\n\nnf.40 emitida em 28/05/2026\nvalor..........................2.802,73","goldtech serviço de informática ltda","2026","1","2026-06-08","junho","6","2026186200100061","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","49.960.395/0001-63"],
    [10134,"16500.00","1","pagamento de indenização por desapropriação de lélio joaquim da costa (cpf nº ***.800.931-**) - 25%, casado sob o regime de comunhão parcial de bens com elisa mesquita costa (***.295.711-**), proprietários do imóvel rural denominado \"uma gleba de terras\", na fazenda ribeirão, em catalão -go, necessárias ao aprimoramento da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri), início do perímetro urbano (catalão - go), ipof   2026436100636 - sei 202500036018084","lelio joaquim da costa","2026","85","2026-06-25","junho","6","2026436108500056","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.800.931-**"],
    [10135,"5593.23","11","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 59ª medição do contrato nº 62/2021 – referente à contratação de serviços técnicos na área da tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2025436100566, processo de pagamento sei nº 202600036008067 nf 18271 irrf\n\ndare: 8589 0000 055-7 9323 0008 210-5 0002 6181 008-1 9130 7390 000-0","g4f solucoes corporativas ltda","2026","6","2026-06-08","junho","6","2026436100600048","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.094.346/0001-45"],
    [10136,"211040.57","6","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziania. chamamento público 04/2022 (000026894164). contrato de gestão 45/2022 ses/go. 1º termo aditivo. vigência: da publicação no diário oficial a 13/06/2026. rd 244/2024 (62437304).\n...........................\nproc: 202100010000417,hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse 1° ta cont. gestão,junho 2026. sol. pag.90521009. \n.\nvalor pago............r$ 211.040,57.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento hel junho/2026 (90521009).","instituto patris","2026","50","2026-06-02","junho","6","2026285005000061","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.678.845/0001-40"],
    [10137,"1446603.00","1","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 05ª medição, do contrato nº 101/2025 - referente à contratação de empresa especializada para execução das melhorias funcionais na rodovia go-010, trecho: entr. br457/go-139/330 início perímetro urbano (vianópolis) / entr. go-425 início perímetro urbano (luziânia), relativo ao período de 06/04/2026 a 30/04/2026., processo sei nº 202600036001738, nf-100 parte.","bravia engenharia e arquitetura","2026","78","2026-06-08","junho","6","2026436107800030","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.518.739/0001-60"],
    [10138,"394.54","3","retenção do irrf do recibo de locação do mês de maio/2026, da unidade de \natendimento vapt vupt minaçu, conforme cálculo da alíquota efetiva de 6,57 por cento. pdf: 2026180100055. lvc","angela maria ribeiro","2026","5","2026-06-08","junho","6","2026180100500156","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.471.151-**"],
    [10139,"1125.55","2","202600010019086 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 136/2025 \"d\". pregão eletrônico nº 216/2025. processo nº 202500005016655 202500010071066. vigência da arp 14/10/2025 a 13/10/2026. dod (88088222). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 200 (88107270), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf: 28093\n.\nvl: 1.125,55\n.\ndare: 12100002617301868","cm hospitalar s a","2026","92","2026-06-08","junho","6","2026285009200303","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0039-20"],
    [10140,"14993.66","1","pagamento de nf n°26833362 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3406","carlos araujo de souza","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106000863","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.369.451-**"],
    [10141,"5000.00","1","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 18ª medição, do contrato nº 30/2024 - referente à pavimentação e drenagem das ruas internas do distrito agroindustrial (diagri) em itumbiara, relativo ao período de 10/02/2026 a 15/02/2026, processo sei nº 202500036018903, nf-27.","ibiza construtora ltda","2026","50","2026-06-01","junho","6","2025436105000046","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.000.710/0001-35"],
    [10142,"14994.00","1","pagamento nota fiscal 27363817 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5363.","rogeria rodrigues da costa","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106001526","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.815.541-**"],
    [10143,"14994.87","1","pagamento de nf n° 26985452 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4052","vilmar fernandes pinheiro","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106000837","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.082.381-**"],
    [10144,"28470.99","1","pagamento de psa devido a edvan francisco dos santos, 483.116.931-53 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado lote 41 do assentamento noite negra, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 57,15 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300320","edvan francisco dos santos","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600235","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.116.931-**"],
    [10145,"14995.70","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27450918 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4631","eliene silva santana","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106000463","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.850.401-**"],
    [10146,"11640.43","61","202400025195448 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 49 ref 04/2026  r$ 11.640,43.","invicta transportes ltda","2026","29","2026-06-03","junho","6","2026296102900006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [10147,"1551.93","160","202100025057597 rpv  marcio afonso oliveira lemos, cpf sob o nº 628.927.971-87[honorários sucumbenciais]r$1.551,93.pago online.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-06-03","junho","6","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [10148,"2458.86","16","recolhimento de issqn da nfs nº195 ref. a contratação de pessoa jurídica, especializada na área de apoio administrativo e atividades auxiliares, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos, de garçom, de copeiragem e de recepcionista, nas dependências da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ? seapa","garantia prestacao de servicos ltda","2026","6","2026-06-03","junho","6","2026320100600009","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","20.246.451/0001-10"],
    [10149,"15.70","3","pagamento liquido de 6º termo de apostilamento ao contrato nº 074/2021, que trata-se de  prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de faina - go. conforme autorizado via despacho nº 138/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nipof: 2026240100116\ncpdigo fundeb : 25\n.\nfatura...abril/2026\nvalor  modalidade : 15,70\nvalor total da fatura: 48,78\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 01238 - vila boa de goias\nconta para crédito: 05752775457\n.\nweyder","servi o autonomo de agua e esgoto - faina","2026","99","2026-06-03","junho","6","2026240109900014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.868.018/0001-01"],
    [10150,"48144.12","1","pagamento de psa devido a jose antonio martins de sousa, 066.622.918-03, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda nova era gleba 1, teresina de goias (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 96,64 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300138.","jose antonio martins de sousa","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600063","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.622.918-**"],
    [10151,"14482.09","1","pagamento de psa devido a senhor antonio de oliveira, 221.176.101-10, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa mambaí, mambaí (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 29,07 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300259","senhor antonio de oliveira","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600178","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.176.101-**"],
    [10152,"6444.54","11","pagamento inss - contrato nº 02/2025 - competência abril/2026.","plansul planejamento e consultoria ltda","2026","7","2026-06-09","junho","6","2026440100700015","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","78.533.312/0001-58"],
    [10153,"2434432.00","2","ata de registro de preços nº 002/2026 b - serint - aquisição de trator e implementos - srp, conforme termo de referência 20 tratores, agrícola, yto mf754;  10 implementos agrícolas, grade aradora, intermediário (a) de arrasto, sistema hidráulico com controle remoto, gae ecoagricola; 11 roçadeira agrícola, lavrale, at-8180. sistema de registro de preço - srp da contratação sislog: 11799.nf 4089 cmz maio 26\nnf 4099 cmz maio 26\nnf 4100 cmz maio 26\nnf 4101 cmz maio 26\nnf 4102 cmz maio 26\nnf 4090 cmz maio 26\nnf 4103 cmz maio 26\nnf 4104 cmz maio 26\nnf 4105 cmz maio 26\nnf 4106 cmz maio 26\nnf 4107 cmz maio 26\nnf 4091cmz maio 26\nnf 4108 cmz maio 26\nnf 4092 cmz 2026\nnf-4093 cmz maio 26\nnf 4094 cmz maio 26\nnf 4095 cmz maio 26\nnf 4096 cmz maio 26\nnf 4097 cmz maio 26\nnf 4098 cmz maio 26","comazi tratores e maquinas ltda","2026","5","2026-06-01","junho","6","2026190100500010","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","47.075.363/0001-50"],
    [10154,"456.00","1","pagamento da nota fiscal nº 03929467  à empresa centro de integração empresa escola - ciee, cnpj: 61.600.839/0001-55 , referente a prestação de serviços contribuição destinada a serviços diversos de estagio privada, correspondente ao período de abril de 2026, conforme contrato n° 06/2025 - (71296597) e  relatório nº 1949/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000015.","centro de integracao empresa escola cie e","2026","5","2026-06-01","junho","6","2026436200500114","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","61.600.839/0001-55"],
    [10155,"5830.00","6","op para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, visando suprir as necessidades da fapeg,  registrados na ata de registro de preços nº 003/2024/gecc, oriunda do pregão eletrônico srp nº 013/2023-sead/gecc - processo adm. nº 202300005005323, pelo período de 30 (trinta) meses.\n*\npagamento parcial líquido da fatura nº 350195892 - mês de abril/2026.","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-06-10","junho","6","2026316100600006","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","27.595.780/0001-16"],
    [10156,"21831.04","36","pagamento retenção inss de empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás, \n\nabril/2026 conforme despacho nº 873/2026 sei: 90641608","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","10","2026-06-16","junho","6","2026406201000017","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.282.245/0001-84"],
    [10157,"15274.57","13","proc.202200010026388 - ebd\n.\n4º termo aditivo ao contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. vigência do contrato 16/03/2026 a 15/03/2027.\n.\nipof: 2025285002013\n.\nnota fiscal: 584/mai/26/iss.... 15.274,57 \n.\ntotal a pagar:\t15.274,57","sampa produtos eletronicos ltda","2026","10","2026-06-11","junho","6","2026285001000112","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.266.251/0001-22"],
    [10158,"391.96","10","serviço de controle de pragas realizado no mês maio/2026- nota fiscal nº 690- processo nº 202500055000804.","mister pragas dedetizacao e desentupidora ltda","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026319000500036","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","55.845.916/0001-34"],
    [10159,"71058.02","1","pagamento relativa a férias abono, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de junho de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026186300100153","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [10160,"26.63","11","pagamento das retenções de ir de junho de 2026:\nnº documento valor a ser pago\n593712_ir 13,60\n613793_ir 13,03\ndare nº 12100002620101300\n----------------------------------------------------------------------------\ndespesa execução do contrato nº 48/2024 - pm (66610371), celebrado entre o e\nstado de goiás, através da polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a emp\nresa aguas de ipameri s.p.e. s/a\nsislog 108907\nsei 202400005031800\ndaof 00016/2902/2026 seq.7","aguas de ipameri spe sa","2026","7","2026-06-30","junho","6","2026290200700013","2026","2902","polícia militar","43.547.497/0001-75"],
    [10161,"62726.07","17","pagamento da nota fiscal 112, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de locação de 07 veículos executivo (lote 2), no período 01 a 31 de maio de 2026, de acordo com contrato n° 005/2025 - (86279836), relatório 2488/26/cooinsp. 202600031001459.","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","5","2026-06-30","junho","6","2026436200500107","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [10162,"28252.23","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ipasgo  do mês de junho/2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026430100100166","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","50.565.317/0001-43"],
    [10163,"194406975.81","1","segundo aporte ao fundo de equalização federativa (fef), nos termos dos parágrafos 1º e 3º do art. 45 do decreto nº 12.433, de 14 de abril de 2025, como parte obrigatória da adesão do estado de goiás ao programa de pleno pagamento de dívidas dos estados (propag), instituído por meio da lei complementar nº 212, de 13 de janeiro de 2025, - pagamento ao banco do brasil s.a. realizar o aporte até a data limite de 30/06/2026.","fundo de equalizacao federativa - fef","2026","25","2026-06-30","junho","6","2026170402500001","2026","1704","encargos especiais","62.162.335/0001-63"],
    [10164,"1092.00","81","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n169-issqn \t3.3.90.39.05 \t25/06/2026 \t22/06/2026 \t1.092,00 \t1.092,00","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-06-30","junho","6","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [10165,"13031252.00","5",".\npagamento complementar referente ao ofício nº 1387/2026/ovg do aditivo do 25ºcontrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás,\no qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente a manutenção - protege, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente a maio/2026. pdf 2025180200006. efc\n.","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026180200600001","2026","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [10166,"6265.59","1","valor para pagamento de despesas com demais descontos da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:fundação prev. complementar – prevcom/patronal cnpj: 48.307.647/0001-97, no valor de......r$ 6.265,59.","plano goias seguro","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026326100100145","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","48.307.647/0001-97"],
    [10167,"0.00","1","pregão eletrônico ?srp? nº 01/2019-sedi e ata de registro de preços nº 01/2020-sedi-renovação emergencial(06 meses)-serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet-oi s.a., inscrita no cnpj sob o nº 76.535.764/0001-43. vigência de 21/03/2026 a 21/09/2026.-ipof pag.irrfpj.\n.\n.\npagamento do irrf da . fatura nº2606.000114937. sei - 91445310\n.\n.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-06-29","junho","6","2026250100600082","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","76.535.764/0001-43"],
    [10168,"50756.82","7",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-06-25","junho","6","2026240108100165","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10169,"138267.38","8",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-06-25","junho","6","2026240108100166","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10170,"2376.47","23",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a f\nolha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nref. junho /2026\n.\njurisdicionados: condominio e edificio ouro branco / anderson cesar partata e outros\n.\nprocesso 0338098-44.2005.8.09.0142 - conta 1254. 040. 01512086-8\n.\nvalor...............................2.376,47\n.\nobs.: processo 202200010023417","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-06-29","junho","6","2026285000500400","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [10171,"93529.00","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","244","2026-06-25","junho","6","2026240124400069","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10172,"8101.20","13","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peap alto paraíso contrato nº 33/2024, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14339 e ipof 2024215300088 (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$8.101,20.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008974.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-06-29","junho","6","2026215306100026","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [10173,"4694.96","14","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pema água limpa contrato nº 34/2024, relativo ao mês de maio/20 26, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13833 e ipof 2024215300089. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 4.694,96.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008927.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-06-29","junho","6","2026215306100028","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [10174,"16956.46","14","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. (liquido - rgps)\n#\n3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 1.122.542,00\n3.1.90.11.01 13º salário r$ 77.053,63\n3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 22.296,97\n3.1.90.11.03 férias - abono r$ 19.414,53\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 694.983,40\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 7.075,01\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 78.504,01\n3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 89.935,00\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 7.098,61\n3.1.90.16.10 adicionais variáveis - pessoal civil r$ 8.366,26\n3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 79.583,11\n3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 50.833,33\n3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade r$ 1.621,00\n3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 16.956,46\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026310100100246","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [10175,"300000.00","1","sindicato rural ? 29ª expoagro\ntermo de fomento com o sindicato rural de nova crixás, cnpj nº 04.236.680/0001-06, cujo objeto consiste no apoio financeiro à realização da festa do arraiá, ocorrida no período de 29 de junho a 5 de julho de 2026, no parque de exposições do sindicato rural de nova crixás – go, conforme o ofício nº 26/2026 89317404","sindicato dos empregadores rurais de nova crixas","2026","38","2026-06-30","junho","6","2026420103800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","04.236.680/0001-06"],
    [10176,"5167.30","2","reenvio pagamento de  auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) rosana borges da cunha (cpf: 746.890.451-00), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) rita maria de oliveira borges (cpf:  136.283.131-04). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 7852/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","rosana b da cunha","2026","246","2026-06-30","junho","6","2026240124600172","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.890.451-**"],
    [10177,"21171.25","9","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. liquido (rpps)\n#\n3.1.90.11.01 13º salário: r$ 153.349,28\n3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 13.921,27\n3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 172.472,70\n3.1.90.11.07 gratif. por exercício de cargo/função - verba fixa: r$ 359.478,20\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 939.213,88\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 25.839,33\n3.1.90.16.06 gratif. exercício de cargo/função - verba variável: r$ 4.397,13\n3.1.90.11.47 abono permanência em atividade - civil: r$ 3.019,01\n3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil: r$ 21.171,25\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026310100100261","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [10178,"97.22","7","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de junho de 2026.\n.\nação trabalhista determinando a penhora mensal de 5 por cento dos valores líquidos recebidos pelo executado, rafael da costa tadeu - cpf: 049.411.041-45, perante a fonte pagadora, conforme decisão expedida pelo tribunal regional do trabalho da 10ª regiao, 12ª vara do trabalho de brasília-df, processo 0001532-76.2017.5.10.0012, até a quitação do débito no importe de 16.987,87. os valores deverão ser depositados mensalmente na cef, em conta judicial à disposição deste juízo, conforme os dados da conta ag.3920 op 042 conta 22960542 dv 2. id 033920001762606251.\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026290600100229","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [10179,"561.42","9","pdf:\t2026290600431\n.\nobjeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.\nconsignações diversas\n.\nvalor: r$ 561,42\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026290600100229","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [10180,"547.48","1","pdf:\t2026290600400\n.\nobjeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.\npensão judicial\n.\nvalor: r$ 547,48\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","30","2026-06-26","junho","6","2026290603000002","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [10181,"3136.83","9","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em maio/2026, conforme despacho nº 969/2026-gear de 22/06/2026.\n\n12100002618103665","caixa economica federal - cef","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026170400700035","2026","1704","encargos especiais","00.360.305/0001-04"],
    [10182,"1834.92","1","pagamento via siafic. recolhimento de iss sobre reajuste de contrato de empresa de engenharia para execução dos serviços de adequação de imóvel, conforme nota fiscal nº 126 - sei 91935789 e duam - sei 92071466.","s g barros engenharia","2026","35","2026-06-26","junho","6","2026406203500013","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","36.410.575/0001-20"],
    [10183,"281.78","31",".\npdf 2025170100159\n.\nordem de pagamento do irrf da nota fiscal nº 988756, de contratação\nda empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, inscrita no\ncnpj sob o nº 25.165.749/0001-10, em decorrência da participação à ata de re\ngistro de preço nº 2/2025, pregão eletrônico nº 62/2024 - sead, processo nº\n202400005019363 da secretária de estado de administração - sead, no valor to\ntal de r$ 6.984.455,41 (seis milhões, novecentos e oitenta e quatro mil\nquatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos), na qual a\nsecretaria de estado da economia é partícipe.\n.\njer\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","55","2026-06-26","junho","6","2026170105500094","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","25.165.749/0001-10"],
    [10184,"871.76","58","refere-se ao pagamento do iss: ateste (91649575)\n202600025056522 nfag 575  r$ 75 (site portal zap catalão notícias  nfvc 643 r$ )\n202600025056522 nfag 574  r$ 30 (jornal gazeta centro oeste  nfvc 155 r$ )\n202600025056522 nfag 572  r$ 30 (giuliano barreto sampaio  nfvc 19 r$ )\n202600025056522 nfag 573  r$ 9,26 (site plantão morrinhos  nfvc 90 r$ )\n202600025056522 nfag 571  r$ 75 (brasília capital produtora e editora de jornais e revistas ltda  nfvc 141 r$ )\n202600025056522 nfag 570  r$ 75 (site tribuna do planalto  nfvc 94 r$ )\n202600025056522 nfag 569  r$ 112,5 (site portal 6 anápolis  nfvc 2036 r$ )\n202600025056522 nfag 568  r$ 30 (site go notícias  nfvc 352 r$ )\n202600025056522 nfag 567  r$ 30 (rádio uruaçu fm  nfvc 225 r$ )\n202600025056522 nfag 566  r$ 30 (rádio difusora de jataí  nfvc 527 r$ )\n202600025056522 nfag 565  r$ 30 (rádio goiás fm  nfvc 167 r$ )\n202600025056522 nfag 564  r$ 30 (rádio serra azul  nfvc 425 r$ )\n202600025056522 nfag 563  r$ 30 (rádio serra da mesa  nfvc 47 r$ )\n202600025056522 nfag 562  r$ 37,5 (rádio interativa jatai 100,7 fm  nfvc 31 r$ )\n202600025056522 nfag 561  r$ 30 (rádio serra dos cristais  nfvc 123 r$ )\n202600025056522 nfag 560  r$ 30 (rádio são carlos fm  nfvc 97 r$ )\n202600025056522 nfag 558  r$ 37,5 (site oeste goiano iporá  nfvc 18080 r$ )\n202600025056522 nfag 559  r$ 150 (rádio band news goiânia 90.7 fm  nfvc 186 r$ )\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-06-30","junho","6","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [10185,"6750.90","11","pdf:2025295000365\n3000526256-05/26 liq.....................6.750,90.\n\n\nepn","saneamento de goias s a","2026","4","2026-06-26","junho","6","2026295000400013","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","01.616.929/0001-02"],
    [10186,"23673.98","2","pagamento de irrf 1,2%, relativo a 4ª aquisição de mochilas conforme consta\nno 1º termo aditivo do contrato 041/2026 em conformidade com a ata de reg\nistro de preço a e b , vinculado a contratação sislog, a fim de atender a um\na necessidade administrativa, a presente aquisição é necessário para atender\nos alunos matriculados na rede estadual de educação no ano letivo de 2026.\nnota fiscal 835241 - (92165231), ateste de nota fiscal nf 835241 (92165661),\nnotificação 168 para pagamento (92165796), solicitação de pagamento através\ndo despacho nº 2755/2026/seduc/coordastec-16768. ipof 202624010629.\n*nota fiscal nº 835241, de 18/06/2026;\n*valor bruto nf (irrf): r$1.972.832,00;\n*valor total da nf: r$1.598.0000,00;\n*valor irrf 1,2%: r$23.673,98;\n*fundeb: 21.\nterezinha","papelaria tributaria ltda","2026","93","2026-06-26","junho","6","2026240109300005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [10187,"349.29","10",".\n2025170100111.\n.\nordem de pagamento do irrf da fatura nº 000735, referente ao\nsegundo termo aditivo ao contrato nº013/2023/economia, com a empresa\nqualitiloc automóveis ltda, cujo objeto é a locação de veículo de\nrepresentação, marca/modelo jeep-compass, versão longitude, sendo esse o\nveículo usado para locomoção da secretária.\n.\nvigência: a partir do dia 04/07/2025 até 04/03/2027\n.\njer\n.","qualitiloc automoveis ltda","2026","55","2026-06-26","junho","6","2026170105500188","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.864.744/0001-78"],
    [10188,"18434.46","1","pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente aos honorários sucumbencias, em favor do (a) credor (a) thiago moraes advogados, cnpj 19.942.342/0001-59, processo judicial nº 6109000-08.2024.8.09.0051, conforme ofício requisitório no processo administrativo sei 202500066011022. e \nipof 2026326100345. pagamento referente aos honorários advocatícios\nsucubenciais do rpv, do sr. thiago moraes advocacia, no valor \nde:...............r$ 18.434,46.","thiago moraes sociedade individual de advocacia","2026","34","2026-06-30","junho","6","2026326103400106","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","19.942.342/0001-59"],
    [10189,"2731.84","10","pagamento do liquido da nf. 988760 referente a abastecimento de gasolina no mês de maio de 2026.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-06-30","junho","6","2026130100600017","2026","1301","gabinete do vice-governador","25.165.749/0001-10"],
    [10190,"150000.00","2","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 835 município itaguari dep\nutado (a) vivian cristina albernaz tanus. objeto da emenda investimento em r\neforma e ampliação da cozinha e refeitório da escola municipal professor rai\nmundo de oliveira castro do município de itaguari - go, na modalidade transf\nerência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas\npartes; autorizo da despesa: despacho nº 2318/2026/seduc/coordastec-16768.c\nonvênio nº 419/2026 assinado e publicado.\nterezinha.","municipio de itaguari","2026","258","2026-06-29","junho","6","2026240125800270","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.850.109/0001-86"],
    [10191,"24679.60","13","202200025080929 - refere-se ao pagamento : nf 26692 - 05/2026 - mao de obra \n\nateste-91572249\n*** depositar na conta : 001 - banco do brasil\nagencia: 2857 - conta corrente 0000861510 - cnpj:05.340.639/0001-30.","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2026","18","2026-06-30","junho","6","2026296101800056","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","05.340.639/0001-30"],
    [10192,"58.41","16","202400025171639 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 1085 ref 03/2026  r$ 58,41(91994143) ateste.\ndepositar em:conta mais negocios ltda.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: - 09.456.840/0001-38","emporio paloma alimentos ltda epp","2026","18","2026-06-30","junho","6","2026296101800021","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.472.743/0001-18"],
    [10193,"9.26","20","pagamento do issqn da nf 310,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","30","2026-06-30","junho","6","2026260103000010","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [10194,"526.30","28","pagamento retenção irrf ref. contrato nº 001/2026 - competência 05/2026","interativa facilities ltda","2026","7","2026-06-30","junho","6","2026440100700001","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","05.058.935/0001-42"],
    [10195,"4021.99","18","2º termo aditivo ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial no centro cultural oscar niemeyer - ccon.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n2136-issqn-05/2026 \t3.3.90.39.08 \t09/06/2026 \t03/06/2026 \t4.021,99 \t4.021,99 \n\ntotal a pagar: \t4.021,99\n\n\ndéb","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-06-16","junho","6","2026420100100046","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [10196,"1519.29","16","recolhimento do pis da nota fiscal 85, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente locação de 02 camionetes, locação de 23 veiculos, no mês de 01/03/26 à 31/03/26, conforme contrato nº 47/2021 (86280260), relatório nº 1698/2026/cooinsp. 202600031001458.","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","5","2026-06-16","junho","6","2026436200500064","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [10197,"0.00","8","pdf:\t2025290100110\n32-04/26-iss\t35,21 \nlfb","a sete comercio e servicos eireli","2026","14","2026-06-16","junho","6","2026290101400005","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","15.188.822/0001-15"],
    [10198,"24792.50","163","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias.","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-06-16","junho","6","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [10199,"26431.95","5","reenvio de pagamento líquido acerca do contrato nº72/2021, no que tange ao fornecimento\nde água tratada e coleta de esgoto do município de caldas novas.\n-\nfatura referente a maio\natestada 15/06/2026\nvalor líquido: 26.431,95\nprocesso: 202100006005802\nipof: 2026240100103\nmodalidade: 361 - ensino fundamental","demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas","2026","39","2026-06-24","junho","6","2026240103900004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.675.468/0001-86"],
    [10200,"65328.00","13","contrato nº 72/2025 (sei nº 83896057), de empresa especializada em serviços de engenharia para construir o anexo da delegacia especializada no atendimento à mulher do município de águas lindas de goiás. pagamento da nf 60, conforme segue:\n.\nr$ 73.732,47 bruto\nr$    884,79 irrf\nr$  3.833,06 inss\nr$  3.686,62 issqn\nr$ 65.328,00 líquido","construtora queiroz ltda","2026","37","2026-06-24","junho","6","2025290403700003","2025","2904","polícia civil","54.922.334/0001-41"],
    [10201,"153209.69","20",".\nproc. 202400010004696 hls.\n.\n3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.\n.\n807/abril/2026/inss  ......................r$  477,75\n808/abril/2026/inss  ......................r$  978,32\n809/abril/2026/inss  ......................r$  999,76\n810/abril/2026/inss  ......................r$  1.502,41\n811/abril/2026/inss  ......................r$  1.099,86\n812/abril/2026/inss  ......................r$  101.002,1\n819/abril/2026/inss  ......................r$  1.262,27\n820/abril/2026/inss  ......................r$  2.128,16\n821/abril/2026/inss  ......................r$  1.623,36\n822/abril/2026/inss  ......................r$  1.064,08\n823/abril/2026/inss  ......................r$  1.084,32\n824/abril/2026/inss  ......................r$  1.501,9\n825/abril/2026/inss  ......................r$  1.501,9\n826/abril/2026/inss  ......................r$  1.501,9\n827/abril/2026/inss  ......................r$  28.795,51\n828/abril/2026/inss  ......................r$  1.159,65\n829/abril/2026/inss  ......................r$  1.089,43\n830/abril/2026/inss  ......................r$  1.064,61\n831/abril/2026/inss  ......................r$  3.372,4\n.\ntotal a pagar       ......................r$  153.209,69\n.\ndare.  07.16.26161.3515113-4.\n.","garra forte administracao e servicos ltda","2026","10","2026-06-15","junho","6","2026285001000076","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [10202,"6175.45","5",".\nproc 202100010026982-vpo\n.\nprorrogação do contrato nº 16/2020, que tem  como objeto a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc para as unidades desta secretaria instaladas no interior do estado de goiás. prorrogação para 17/08/2025 a 16/08/2026. rd 22/2025 (sei 77157424).\n.\nfatura 111245/maio/26...................................4.794,99\nfatura 109723/maio/26...................................1.380,46\n.\ntotal faturas...........................................6.175,45","oi s a - em recuperacao judicial","2026","10","2026-06-16","junho","6","2026285001000176","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","76.535.764/0001-43"],
    [10203,"3231.36","51","pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações\nde anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor\nrência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô\nnica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio\nnais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor\nme fatura abaixo:\n.\n.\n- fatura 09/06/2026 data do documento: 09/06/2026\n- valor total da fatura: r$ 1.615,68\n- valor líquido: r$ 1.615,68\n.\n- fatura 09/06/2026 - 02 data do documento: 09/06/2026\n- valor total da fatura: r$ 1.615,68\n- valor líquido: r$ 1.615,68","imprensa nacional","2026","13","2026-06-16","junho","6","2026240101300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.196.645/0001-00"],
    [10204,"558.44","10","valor destinado a cobrir despesas do irrf do pagamento da 19ª parcela do contrato 117/2024, referente a prestação de serviços de locação com fornecimento de estruturas modulares (contêineres) destinadas a três postos fixos do comando de policiamento rodoviário, localizados nas seguintes rodovias, sendo as barreiras da go-164, km 738 (mundo novo), go-164, km 604 (araguapaz) e go-020,km 15 (senador canedo), realizada no período de maio/2026. pdf: 2025436100664. processo sei nº 202600036008898, nf-1669.","elevar - locacoes e transportes ltda","2026","6","2026-06-16","junho","6","2026436100600024","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","17.326.118/0001-07"],
    [10205,"4164.97","9","apotilamento orçamentário, com a finalidade de empenho para o exercício de 2026 do contrato n.º 04/2021-ser de locação de imóvel tipo galpão, situado na 10ª avenida, n. 505, quadra 63, lote 7, setor leste vila nova - goiânia/go, que abriga o almoxarifado do sine/go, de propriedade de larisse andrade moraes, período de 12 (doze) meses, período de  16/08/2025 a 15/08/2026.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n05/2026-liquido \t3.3.90.36.05 \t09/06/2026 \t03/06/2026 \t4.164,97 \t4.164,97 \n\ntotal a pagar: \t4.164,97","larisse andrade moraes","2026","7","2026-06-11","junho","6","2026425000700001","2026","4250","fundo estadual do trabalho","***.494.911-**"],
    [10206,"225.00","10","pagamento de diárias para o ceas, para a execução da política nacional de as\nsistência social da seds. 2025 parcial._____________________________________\n______________________solicitação 413/2025edimilson oliveira silvacpf: 32336\n497115valor: r$ 225,00\n.\npagamento formal - regularização contábil","fundo estadual de assistencia social","2026","40","2026-06-25","junho","6","2026305104000008","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [10207,"2362.23","2","considerando que consta no scg dispêndios extraorçamentários pendentes de regularização orçamentária e contábil, conforme o \"relatório saldos das notas de lançamento de dispêndios extraoçamentários_3301\" (sei nº 91668085), e que tais pendências podem ensejar ressalvas nas contas do gestor da sic por parte do tribunal de contas do estado de goiás - tce-go, solicitamos a regularização das mesmas.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","16","2026-06-16","junho","6","2026330101600001","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [10208,"47.06","16","pagamento de issqn a favor de total - vigilância e segurança ltda,\nreferente ao valor da nota fiscal: 23495 dos serviços de monitoramento\neletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de\nabril/2026, na unidade vapt vupt de formosa - go, conforme o lote 5.\npdf: 2024180100222. jj","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","5","2026-06-11","junho","6","2026180100500132","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","06.088.000/0001-71"],
    [10209,"1676.54","9","pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad, exercício 2026 - (sistema socioeducativo 2026).\n.\npagamento formal","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2026","13","2026-06-16","junho","6","2026305201300001","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.879.913/0001-30"],
    [10210,"0.00","3","202600010040405 - lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente kalleb francisco santos de jesus silva. período de 13 a 14 de maio de 2026, processo 202600010040405, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 37182 (90516367).\n.\nvl: 350,00","viviane santos de jesus pires","2026","69","2026-06-16","junho","6","2026285006900390","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.048.161-**"],
    [10211,"113.28","10","pagamento de retenção de irpj destacado na nota fiscal n.º 388,\nreferente aomês de maio/2026, pertinente ao fornecimento de link\nde dados, para conexãoe acesso a internet para o anexo sead vila\nyate (metago), e para escolade governo. pdf n.º 2025180100061. fc\ndare:12100002617310490","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","16","2026-06-15","junho","6","2026180101600089","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.268.439/0001-53"],
    [10212,"846.72","2","proc. 202600010038234 - lcs\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 100/2025 \"b\". pregão eletrônico nº 166/2025. processo nº 202500005014201 , 202500010056484. vigência da arp 14/08/25 até 13/08/2026. dod (90202609). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 319 (90223239), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nimposto de renda referente:\nnota fiscal: 13938\nemissão: 10/06/2026\nvalor: r$846,72\ndare nº 12100002618101826 - venc: 30/06","sante medica hospitalar ltda","2026","92","2026-06-16","junho","6","2026285009200404","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [10213,"21160.00","1","pagamento de diarias dentro do estado para superintendência de politicas e atenção a saude/spais.","fundo estadual de saude - fes","2026","10","2026-06-16","junho","6","2026285001000314","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [10214,"29.29","4","recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 1238 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv, correspondente ao período de 01/03/26 a 07/03/26, conforme contrato nº 14/2025/agehab (86333398) e relatório nº 1707/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202600031001488.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","5","2026-06-16","junho","6","2026436200500132","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [10215,"0.07","31","1º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813).\n\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n2927882arla-05/26irr \t3.3.90.30.05 \t15/06/2026 \t12/06/2026 \t0,07 \t0,07","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-06-19","junho","6","2026420100100021","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","25.165.749/0001-10"],
    [10216,"3653.33","8","pagamento a favor da empresa neo consultoria e administração de benefícios l\ntda, despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviç\nos continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em\nveículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados\n, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético),\npara o atendimento da frota da controladoria-geral do estado em virtude de a\ndesão a ata de registro de preços nº 02/2025 por 24 meses, conforme contrat\no nº 01/2026,tr e demais termos dos autos. esse pagamento refere-se ao combu\nstível gasolina, fatura nº 2944408. pdf: 2025150100054.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-06-15","junho","6","2026150100600033","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","25.165.749/0001-10"],
    [10217,"11.12","2","proc. 202600010028603 - lcs\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 55/2026 \"a\". pregão eletrônico nº 51/2026. processo nº 202500005028642  202600010026210. vigência da arp 09/04/2026 a 08/04/2027. dod (88805752). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 237/2026 (sei 88810952), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nimposto de renda referente:\nnota fiscal: 145824\nemissão: 10/06/2026\nvalor: r$11,12\ndare nº 12100002618101821 - venc: 30/06","via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli","2026","92","2026-06-16","junho","6","2026285009200335","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.095.992/0001-76"],
    [10218,"232248.97","3","processo pagamento 202600010035080 - crs \n.\nconvênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. rd 228/2025/ses/spais (76793825). \n.\nmac/tesouro estadual\n.\ncerof/mac/março/26..............232.248,97\n.","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2026","35","2026-06-16","junho","6","2026285003500007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [10219,"919.65","2","pagamento referente ao 7º termo de apostilamento ao contrato n° 111/2019, sobre contratação de prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta / tratamento de esgoto sanitário, visando atender a escola estadual padrão 2002, localizada no município de vicentinópolis (go), vinculada à secretaria de estado da educação, com objetivo de cobrir referidas despesas no exercício financeiro de 2026. \n\nfatura abril/2026 - r$ 496,99 >> \nliquido: r$ 154,07 mod 361 / r$ 298,19 mod 362 / r$ 44,73 mod 366\n\nfatura maio/2026 - r$ 2.469,61 >> \nliquido: r$ 765,58 mod 361 / r$ 1.481,77 mod 362 / r$ 222,26 mod 366\n\nipof nº 2026240100340   >> codigo fundeb 25 << \n....\n\nafoap","prefeitura municipal de vicentinopolis","2026","39","2026-06-23","junho","6","2026240103900029","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.044.834/0001-07"],
    [10220,"1879.63","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 06/2026, referente: pensão alimentícia.\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","eduardo machado oliveira do valle","2026","2","2026-06-25","junho","6","2026409300200067","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.719.181-**"],
    [10221,"262.97","36","pdf: 2025160100092 - processo: 202500015000485\npagamento referente a descentralização p/ execução parcial \ndo 6º aditivo (sei 74203594) ao contrato n.º 06/2021 -sedi \n(000019763784), celebrado entre a secti e a primecon \nconstrutora ltda, cujo objeto é a “prestação de serviços \nde manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, entre \noutros definidas no edital do pregão eletrônico “srp” nº 02/2021\n-sedi sei 000018199241, processo nº 202014304001003 e seus \nanexos para ser usado em adequações e manutenções das edificações \nda secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 194, emissão: 08/06/2026, atestado: 08/06/2026, \nvalor: r$ 262,97 - ir","primecon construtora ltda - epp","2026","14","2026-06-16","junho","6","2025160101400001","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.945.776/0001-23"],
    [10222,"5933.17","20","renovação de prazo do contrato 08/2023 - pge que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), por mais 12 (doze) meses.\n* * nota fiscal 572 iss - ref. retenção de iss no mês de maio/2026","samma servicos ltda","2026","6","2026-06-16","junho","6","2026140100600026","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","21.419.761/0001-52"],
    [10223,"300000.00","1","processo: 202600005009494 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 684 município campestre de goias \n.\ndeputado gugu nader objeto da emenda  custeio\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 316/2026 (sei 88066787), ratificado pelo despacho nº 1693/2026/ses/cep (sei 90307291).","fundo municipal de saude de campestre de goias","2026","183","2026-06-16","junho","6","2026285018300152","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.301.112/0001-07"],
    [10224,"103600.00","1",".\nprocesso 202600010032756 - vpo\n.\ncontratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - complemento anestesia - recurso tesouro estadual . convênio n° 01/2024. 3º aditivo. vigência: 01/03/2026 à 28/02/2027.\n.\npagamento conforme despacho 1295 (90991967)\n.\nvila/complemento anestesia/março/2026...................103.600,00","vila sao jose bento cottolengo","2026","35","2026-06-16","junho","6","2026285003500015","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [10225,"410.24","3","aditivo nº 4 ao contrato nº 002/2022 ? serint, que entre si celebram o estado de goiás, por meio da secretaria de estado de relações institucionais, e a empresa de paula estacionamento ltda., a seguir: tem por objeto o acréscimo de 14,29% ao quantitativo inicialmente contratado, nos termos do art. 65, inciso ii, § 1º, da lei nº 8.666/1993, correspondente à inclusão de 01 (uma) vaga de estacionamento, pelo valor mensal de r$ 410,34, pelo período de 4 (quatro) meses e 7 (sete) dias, vig. 07/26.\nnf-42 dpla maio 2026","de paula estacionamento ltda-me","2026","11","2026-06-16","junho","6","2026190101100055","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","29.895.310/0001-01"],
    [10226,"81649.61","2","empréstimos financeiros da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100223. lmb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026400100200341","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [10227,"2247.00","1",".\nportaria gm/ms nº 10.155\n.\npagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma: piso fixo de vigilância em saúde e ao incentivo aos laboratórios centrais de saúde pública no grupo de vigilância em saúde do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - portaria gm/ms nº 10.155, de 15 de janeiro de 2026.\n.\nref.: maio/2026.","secretaria de estado da saude","2026","63","2026-06-18","junho","6","2026285006300012","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [10228,"2000.10","3","pagamento do inss da nf 479,\n referente a fornecimento de alimentação para o programa copa quilombola, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728.","doranice distribuidora ltda","2026","32","2026-06-18","junho","6","2026260103200001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [10229,"2625.00","5","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 247/2020 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.\ndespacho 474","associacao lar e escolinha tia bete","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500021","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.205.938/0001-36"],
    [10230,"1028.09","15","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) meigna alves pereira - cpf nº 908.962.381-72, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005026047.\n.\n- reclamante: irene cristina valério de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5532498-60.2025.8.09.0150;\n- parcelas: 10 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-06-10","junho","6","2026240108100121","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10231,"3160.52","20","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 077.78/2026 - 202600020009975","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-11","junho","6","2026406201000030","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10232,"500000.00","1","202600005009916 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 1056 município castelandia deputado julio pina objeto da emenda custeio para saúde. requisição de despesa 313 (90245846) conforme parecer 315 (88063351), despacho 1466 (88346409) e despacho 491 (89093814).\n.\nvl: 500.000,00","fundo municipal de saude de castelandia","2026","183","2026-06-11","junho","6","2026285018300283","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.343.271/0001-66"],
    [10233,"317.94","8","usah - restituição do fundo rotativo pagamento nº 14/2026 - 202600020004589","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-08","junho","6","2026406201000048","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10234,"772.98","6","emenda parlamentar impositiva nº 208 - luziania dep ricardo quirino objeto da emenda reforma/ampliação de unidade da pm-go, custear a contratação de empresa especializada em obras e serviços técnicos para a execução de cobertura e finalização de acabamentos na cpe/ luziânia, incluindo o fornecimento de material, mão de obra, ferramental para realização dos serviços.processo sei 202500005026000 sislog 116026 - ddo 7400 rdf 3246 - concorrência - nº 4/2025\n\n***************************************************************************\npagamento inss nota fiscal 55.","construtora queiroz ltda","2026","11","2026-06-10","junho","6","2025190101100035","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","54.922.334/0001-41"],
    [10235,"7875.00","6","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoascom deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 43/2020 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474","obras sociais espiritas jorge fahin filho","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500128","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.570.180/0001-47"],
    [10236,"20.18","9","pagamento ref. à pdf nº 2024186300274 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº 144, como segue abaixo:\ni.s.s..............................................................r$ 20,18. total selecionado:.................................................r$ 20,18. processo sei:nº 202500029003683.\natria solucoes integradas ltda.","atria solucoes integradas ltda","2026","8","2026-06-18","junho","6","2026186300800006","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","50.336.436/0001-24"],
    [10237,"463.78","8","pdf: 2024290600515\n.\nnome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor irrf.\n.\nnota fiscal........ref............valor\n31.508(ir).........02/26.........463,78\n.\nrmb","ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me","2026","23","2026-06-19","junho","6","2026290602300050","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","11.133.237/0001-67"],
    [10238,"171450.00","2","pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa aquisição de\ntigelas de vidro temperado, para atender a todas as unidades escolares da\nrede estadual que ofertam o programa nacional de alimentação escolar(pnae)\ngarantindo melhores condições para o serviço de alimentação escolar pdf: 2\n026240100057 processo nº 202500006140197, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 000.147.086 data de emissão: 28/05/2026\n- referência: 75.000 unidades de tigela de vidro - contrato nº002/2026\n- valor total dos produtos r$ 387.640,61\n** líquido: r$ 171.467,40\n-\ncódigo fundeb: 16 - aquisição de equipamentos e mobiliários.\ndados bancários: bb ag 4148 c/c: 19136-1","lumens distribuidora ltda","2026","99","2026-06-10","junho","6","2026240109900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.568.348/0001-30"],
    [10239,"9905.00","2","restituição ao fundo rotativo\n-\ndespesa com serviços gráficos.\nnf nº2, emitida aos 28.05.2026.\natestada aos 02.06.2026\n-\nprocesso ordinário: 202600006060782\nprocesso pagamento: 202600006005373\nipof: 2026240101007; \n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","11","2026-06-13","junho","6","2026240101100094","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10240,"3375.00","5","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 065/2021 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026\ndespacho 474","lar do anciao o caminho","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500246","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.526.358/0001-88"],
    [10241,"2782.50","5","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 14/2021 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474","associacao de pais e amigos dos excepcionais","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500206","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.550.083/0001-18"],
    [10242,"43448.75","9","pagamento liq. da nota fiscal 495 ref. maio/2026, favor da empresa mps brasil outsourcing de impressao ltda, relativos à contratação de serviços de outsourcing de impressão para a secretaria de administração do estado de goiás - sead, por um periodo de 30 meses compreendido de 18/11/2025 a 18/05/2028. ipof n.º 2025180100297. fc","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","16","2026-06-11","junho","6","2026180101600032","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","33.091.401/0001-53"],
    [10243,"1321.31","3","recolhimento do iss da nota fiscal nº 264 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:  04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 74/2025 (id. 90732953) e relatório nº 2239/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004606.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-06-11","junho","6","2026436201700108","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [10244,"238604.43","1","pagamento do liquido de regularização de despesa da fatura 3000521945, referente negociação de débitos que negociou faturas com a saneago vencidas desde 2022 por falta de contrato, relativo ao fornecimento de água tratada do agrupamento 2032.","saneamento de goias s a","2026","44","2026-06-10","junho","6","2026260104400020","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.616.929/0001-02"],
    [10245,"51.69","12","refere-se ao pagamento do irrf: 202400025171639 nf -1108 r$ 51,69, mes 05/26\ndepositar\nem:conta mais negocios ltda.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: - 09.456.840/0001-38","emporio paloma alimentos ltda epp","2026","18","2026-06-11","junho","6","2026296101800021","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.472.743/0001-18"],
    [10246,"2625.00","5","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº22/2022 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474","asilo sao vicente de paula","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500267","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.810.947/0001-26"],
    [10247,"2754.00","3","pagamento referente á nota fiscal nº27298967 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4487.","sandra regina dias","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106000886","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.365.106-**"],
    [10248,"3771.20","44","pagamento do líquido do processo 202617697000039 - lote: 2026/1188\nnf 34177 r$ 3771,2 (nf 34 rádio veredas fm ).","logos propaganda ltda","2026","9","2026-06-02","junho","6","2026120100900009","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [10249,"1014.49","6","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) everaldo do vale rodrigues soares - cpf nº 000.990.286-46, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006075632.\n.\n- reclamante: leandro dos santos silva - me;\n- processo judicial: 0712809-95.2017.8.07.0007;\n- parcelas: 33 de 52;\n- i.d. depósito: 020260000004290451.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-06-10","junho","6","2026240108100117","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10250,"11628.07","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: junho/2026\n** rubrica: grat tempo serviço - adicionais diversos (regime geral)\n** ipof: 2026140100143","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026140100100249","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [10251,"1560132.49","4","pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","54","2026-06-25","junho","6","2026170105400080","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [10252,"4218.41","3","pagamento de taxas de licenciamento ambiental, enquadrada no código 122 - ad\nministração geral.duam alvará de regularização uso do solo goiania r$ \n-----------\nproc 202600006020062\nipof 2026240100304\npedro","secretaria de estado da educacao","2026","88","2026-06-24","junho","6","2026240108800001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10253,"1954.93","5",".\nproc. 202600010015207. hls.\n.\nfornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof 2026285000436. unidades administrativo imposto de renda.\n.\n63412/maio/2026/ir  ............................  r$ 1.954,93.\n.\ndare. nº nº 12100002619109661.\n.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","10","2026-06-23","junho","6","2026285001000203","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.543.032/0001-04"],
    [10254,"105.71","2","pdf:2025295000466\n183127 - ir.....................105,71.\n\n\nepn","carvalhaes produtos para laboratorio ltda","2026","24","2026-06-01","junho","6","2025295002400079","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","01.530.501/0001-42"],
    [10255,"77563.81","17","retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n\t\n.\nnota fiscal:  55  –  minaçu\t\ndata de emissão:\t14/05/2026\nreferência: \tabril de 2026\natesto: \t23/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 850.008,57\ninss:\tr$ 28.050,28\n......\t\nnota fiscal:  42  –  jataí\t\ndata de emissão:\t04/05/2026\nreferência: \tabril de 2026\natesto: \t27/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 997.167,47\ninss:\tr$ 32.906,53\n......\t\nnota fiscal:  56  –  são miguel do araguaia\t\ndata de emissão:\t14/05/2026\nreferência: \tabril de 2026\nvalor total da nota:  \tr$ 503.242,57\ninss:\tr$ 16.607,00\n......\t\nprocesso  202100006076257/202400006076962","terraco servicos e assessoria ltda","2026","27","2026-06-11","junho","6","2026240102700009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [10256,"129373.20","60","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\n\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n144-liquido \t3.3.90.39.05 \t08/06/2026 \t30/05/2026 \t129.373,20 \t129.373,20","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-06-12","junho","6","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [10257,"6827.18","1","processo pagamento 202400010040287 - crs\n.\n1° t.a. ao contrato n° 43/2024-ses/go, entre a ses/go e a empresa combate extintores ltda-me, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades da ses. rd 14/2024 (sei 67445756). vigência: 29/04/2025 a 28/04/2026. \n.\nnota fiscal....emissão.........valor\n738............13/05/2026......6.077,18 \n736............13/05/2026......750,00 \n.\ntotal a pagar:\t6.827,18\n.","combate extintores ltda","2026","67","2026-06-11","junho","6","2026285006700002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.278.470/0001-35"],
    [10258,"6455.97","1","processo: 202400010059159 - crs\n.\nregularização de despesa com locação de imóvel situado a go-453 km 01,distrito industrial , posse- go destinado a acomodação da unidade regional de saúde nordeste ll posse, unidade da secretaria de estado da saúde de goiás(ses-go). referente 01 a 31 de março 2026 (6.455,97). rd 6 rs nordeste ii (88539872).\n.\naluguel/março/2026.....................6.455,97\n.","maragato-indus comer e costr ltda","2026","10","2026-06-11","junho","6","2026285001000313","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.871.945/0001-26"],
    [10259,"25389.78","7","proc.202500010050655 - ebd\n.\ncontratação sislog 113273, por inexigibilidade, de produtos e serviços por meio de pacote de serviços platinum, da empresa brasileira de correios e telégrafos, para atender demandas da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). etp (sislog 149443), tr (sislog 187213).\n.\nipof: 2025285001351\n.\nnota fiscal: 501359/maio/26.....25.389,78 \n.\ntotal a pagar:\t25.389,78","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","10","2026-06-11","junho","6","2026285001000098","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","34.028.316/0013-47"],
    [10260,"10304.99","6","pagamento líquido parte à empresa gsm construções e comércio ltda referente a reforma no centro estadual de educação de jovens e adultos (ceja) universitário, no município de goiânia-go, conforme contrato nº 185/2025. \nnf 66 r$ 117.110,52 – 2ª medição \ninss: r$ 3.712,64 (33.751,26*11%) \nissqn: r$ 1.687,56 (33.751,26*5%)\ni.r. r$ 1.405,33 (117.110,52*1,2%) \nvalor líquido r$ 110.304,99\n.\nconforme despacho nº 2407/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 138/2026/seduc/dofi-19007\n. \nprocesso: 202500006104423\npdf: 2025240101934\t\ncno: \ncod. de pgto: 27\n.\nisabel","gsm construcoes e comercio ltda","2026","91","2026-06-09","junho","6","2026240109100010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","40.997.613/0001-60"],
    [10261,"1527.85","6","sislog 110069; pregão eletrônico nº 004/2025 - economia.\n\nitem 6\n\nordem de pagamento da nota fiscal nº 46, de contratação de uma empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.\n.\nbsa","gyn transportes e eventos ltda","2026","55","2026-06-17","junho","6","2026170105500021","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","19.345.686/0001-80"],
    [10262,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 374.18 município goianira/go deputado henrique cesar beneficiario: associação liberdade de taekwondo e cultura objeto da emenda -custeio para execução de projeto, execução de atividades socio esportivas continuas voltadas a inclusão social desenvolvimento físico, disciplina e formação cidadã de crianças e adolescentes por meio da pratica orientada do taekwondo no município de goianira/go. modalidade: termo de fomento nº 263/2026\nepi 374.18 tf 263 ju","associação liberdade de taekwondo e cultura","2026","15","2026-06-12","junho","6","2026190101500211","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","18.356.443/0001-85"],
    [10263,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","wallas freitas ribeiro","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500868","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.183.581-**"],
    [10264,"56446.76","111","pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (centro de ensino em período integral ary ribeiro valadão filho), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de iaciara - go. \nnf 352 r$ 63.926,12 – 6ª medição \ninss: r$ 3.515,94 (31.963,06*11%) \nissqn: r$ 3.196,31 (63.926,12*5%)\ni.r. r$ 767,11 (63.926,12*1,2%) \nvalor líquido r$ 56.446,76\n.\nconforme despacho nº 2307/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006110047\npdf: 2026240100899\t\ncno: 90.026.79382/73\ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-06-01","junho","6","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [10265,"3562.00","3","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27365031 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3924.","kerollen alves souza","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106000932","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.587.551-**"],
    [10266,"14996.10","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27512518 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3135.","georjane cristalino dos santos","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106000123","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.027.303-**"],
    [10267,"115869.73","1","pagamento referente ao repasse recursos complementar no valor de r$ 115.869,73 (cento e quinze mil oitocentos e sessenta e nove reais e setenta e três centavos) ao conselho da coordenação regional de educação de porangatu, para reforma do colégio stellanis kopanakis pacheco, no município de porangatu/go.\nproc 202600006025733\nipof 2026240101854 \npedro","conselho regional leide candido da silva","2026","130","2026-06-17","junho","6","2026240113000029","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.890.339/0001-24"],
    [10268,"17547.61","2","valor para pagamento do irrf da 37ª medição, do contrato nº 12/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 17) - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2026436100561, processo de pagamento sei nº 202600036007577, nfs nº 1369, 1370 irrf.\ndare: 8588 0000 175-6 4761 0008 210-1 0002 6177 006-3 1236 1430 000-8","rodocon construcoes rodoviarias ltda","2026","48","2026-06-15","junho","6","2026436104800002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","30.090.575/0001-03"],
    [10269,"800.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de agosto/2025 a julho/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","hellen sandra rangel rocha","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500278","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.427.381-**"],
    [10270,"5.71","2","retenção de irrf sobre nf 0520 da empresa gsm construcoes e co-\nmercio ltda, pelo fornecimento de refeições preparadas do  tipo\nself-service:café da manhã, almoço, jantar,lanche, água mineral\nacondicionada em galão de 20 litros, copo e garrafa, para aten-\nder os jogos estudantis  do estado de goiás - fases  regionais,\npromovidos pela superintendência de desporto educacional e arte\neducação da secretaria de estado da educação de goiás.\n.\nnf 0520\nvalor total: r$   475,50\nirrf (1,2%): r$     5,71\nlíquido    : r$   469,79\n.\nkênya","gsm construcoes e comercio ltda","2026","211","2026-06-12","junho","6","2026240121100013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","40.997.613/0001-60"],
    [10271,"14714.22","6","valor destinado ao pagamento 08ª medição referente ao contrato nº 212/2010-pr-asjur, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução dos serviços de terraplenagem e pavimentação asfáltica da rodovia go-194/221, trec: baliza/doverlândia, sub-trec: km 52/baliza, com a extensão de 30,29 km, neste estado; celebrado entre a então agência goiana de transportes e obras – agetop; hoje agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra (rescindente) e construtora milão ltda (rescindida), processo 202600036007730 nf 99 irrf e nf 100 irrf.","construtora milao ltda","2026","10","2026-06-15","junho","6","2025435001000001","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","01.990.199/0001-05"],
    [10272,"2219.76","33","pagamento retenção iss referente maio/2026 conforme planilha sei: 91500114","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","10","2026-06-09","junho","6","2026406201000017","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.282.245/0001-84"],
    [10273,"20502.05","7","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026. abono permanencia\nlíquidos (regime próprio).","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-06-26","junho","6","2026406200400247","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10274,"131268.77","7","destina-se ao pagamento à empresa volus tecnologia e gestão de benefícios, c\nnpj: 03.817.702/0001-50, no valor de r$ 131.268,77 (cento e trinta e um mil, duzentos e sessenta e oito reais e setenta e sete centavos), conforme nota fiscal nº 745711 (sei 91385517). referente ao serviço de gerenciamento e fornecimento de combustível aeronáutico (gasolina - avgas e querosene - qav), para as aeronaves do cbmgo. pdf nº 2025295300026.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","13","2026-06-26","junho","6","2026295301300002","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","03.817.702/0001-50"],
    [10275,"213.48","5","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, a contratação da empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, prestação de serviço de agenciamento de viagens com hospedagens para colaboradores eventuais, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546, no mês de maio de 2026, no valor de r$ 4.447,21, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 213,48, conforme fatura nº 9909. (ipof.2025426100253).","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","16","2026-06-17","junho","6","2026426101600012","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.819.149/0001-60"],
    [10276,"769169.98","1",".\npagamento a favor do fundo financeiro do rpps, folha dos servidores ativos\ndesta pasta, referente - empregado do período de junho/2026. efc\n.","fundo financeiro do rpps","2026","8","2026-06-25","junho","6","2026180100800219","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","18.867.930/0001-02"],
    [10277,"105097.50","2","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). pensão alimentícia r$6.033,16, consignação r$105.097,50, ref-06/26.\n.\npensão alim. e consignação folha junho/2026.\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026250100100138","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [10278,"51776.63","24","pdf:2025295000470\n63-04/26 liq................51.776,63.\n\n\nepn","memora processos inovadores s a","2026","24","2026-06-01","junho","6","2025295002400081","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0003-95"],
    [10279,"3351.60","3","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27362004 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4245","simiao jose gomes","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106000279","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.308.781-**"],
    [10280,"285.59","257","art 1020260177993 de serviços de fiscalização do contrato nº 58/2026/goinfra, referente à execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 87 do programa goiás em movimento – eixo municípios (aragarças, bom jardim de goiás, itapirapuã, jussara, montes claros de goiás, piranhas, santa fé de goiás). empresa executora stadium construtora ltda, processo (sei 202500036016900) do profissional: odilon portes de souza júnior, contratado por meio do processo seletivo simplificado – edital nº 009/2025, vinculado ao contrato temporário vigente. despacho nº 302/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-06-15","junho","6","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [10281,"2600.00","30","ucse - restituição do fundo rotativo pagamento nº 20.21/2026 - 202600020002506","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-11","junho","6","2026406201000058","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10282,"32044.73","7","valor destinado ao pagamento 53ª medição com reajuste do contrato nº 182/2021-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, processo 202600036008877 nf 229 parte.","egl engenharia ltda","2026","11","2026-06-12","junho","6","2026438001100007","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","05.275.061/0001-85"],
    [10283,"189.80","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: junho/2026\n** rubrica: fas - fundo de assistencia social (regime próprio militares)\n** ipof: 2026140100158","fundacao tiradentes","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026140100100294","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","05.783.472/0001-81"],
    [10284,"15864.61","1","para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, fgts  - referente ao mês de janeiro de 2026.\nfgts folha maio 26","caixa economica federal - cef","2026","6","2026-06-18","junho","6","2026190100600139","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","00.360.305/0001-04"],
    [10285,"206584.01","3","pagamento liquido   1º aditivo da arp n.ºs 026/2024 - a (88239637) e 026/2024 - b (88240016) - contratação de empresa de serviços de arbitragem esportiva, coordenação técnica e técnicos operacionais de modalidades e evento esportivo para atender as necessidades da superintendência de desporto educacional, arte e educação, por ocasião do evento: jeegs - jogos estudantis do estado de goiás - (ação 2025).\n.\nipof 2026240100870\n.\nnota fiscal...52\nvalor bruto: 213.392,59\nissqn: 6.553,99\nliquido:  r$ 206.584,01\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 02256 - vila nova\nconta para crédito: 05781113114\n.\nweyder","por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me","2026","85","2026-06-26","junho","6","2026240108500005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.858.912/0001-15"],
    [10286,"3395.26","1","\"destina-se ao pagamento de \ncontribuições para o protege - fundo de combate a pobreza r$ 3395,26. \nno mês de maio/2026 - patronal (05734669179).\"","secretaria de estado da casa militar","2026","3","2026-06-25","junho","6","2026160100300011","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [10287,"2130554.26","3","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026. emprestimo\ndescontos (regime próprio).","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-06-26","junho","6","2026406200400240","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10288,"7357.40","4","retenção de issqn contratação da empresa avantti produções eventos e turismo - empresa especializada em eventos para aquisição de itens registrados por meio da ata de registro de preço nº 021/2024 - a, para atender a demanda do núcleo do escritório de projetos (nep) no apoio a gestão de programas estratégicos, demandando formações, workshops e reuniões com participação de servidores das escolas, centralizada e equipes regional.\n.\nipof-2025240101636\n.\nnota fiscal...64\nvalor bruto: r$ 367.870,11\nissqn: 7.357,40\nirrf:  r$ 17.657,77\nliquido: r$ 342.854,94\n.\nweyder","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","97","2026-06-15","junho","6","2026240109700015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [10289,"800.00","6","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","julia maria sales de assis","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500200","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.959.231-**"],
    [10290,"662909.73","2",".\npagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a adicionais diversos do período de junho/2026. efc\n.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-06-25","junho","6","2026180100800205","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [10291,"37438.09","1","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de junho de 2026:\n- verba indenizatória / lei nº 22.258 ................ r$ 37.438,09","corpo de bombeiros militar","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026290300500023","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [10292,"2001.49","13","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-f.p.líquido ref. ao mês de junho/2026 - agência-emater.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026326200100296","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [10293,"68583.73","7","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de junho de 2026.\n\n13º salário\ngrat adicional\nférias abono\ngrat funcional\nlíquido da folha\nférias clt\nférias indenizadas","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026210100100166","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [10294,"51460.56","6","pagamento à empresa acima referente à fatura 2927884, emitida em 01/06/2026, relativo ao fornecimento de gasolina, mês de maio/2026, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 176.940,92.\nprocesso: 202418037000346. \nipof: 2025400100192.\ngec","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-06-21","junho","6","2026400100700147","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","25.165.749/0001-10"],
    [10295,"4926.09","4",".\nproc 202600010011413 - vpo\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. \n.\n juliana carrijo pessoa - maio/2026.........................4.926,09","prefeitura municipal de vianopolis","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026285000500187","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.299.692/0001-83"],
    [10296,"19880.69","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -claudia peixoto cabral - processo 202500020012432, valmesson candido da silva ? processo 202300020021167","estado do tocantins","2026","4","2026-06-26","junho","6","2026406200400266","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.786.029/0001-03"],
    [10297,"4685.86","4",".\nproc 202600010010234 - vpo\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. \n.\ncarlos henrique dourado da silva - maio/26.....................4.685,86","prefeitura municipal de campinorte","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026285000500196","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.215.747/0001-92"],
    [10298,"1274.76","5","pagamento do duam 10420512. taxa para corte de árvores isoladas, referente à área utilizada de 4,017 hectares - duam (91334409). recolhimento de taxas ambientais necessárias ao licenciamento do processo 202520920000187 - rodovia go-401 (entr. go-174 a entr. go-206). ipof 2026436100019. despacho 471. processo sei 202600036000088.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","11","2026-06-03","junho","6","2026436101100001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [10299,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/20230.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","andresa cristina silva moreno","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500750","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.723.461-**"],
    [10300,"16.00","1",".\nprocesso 202600010013731-vpo\n.\nportaria 2922/2013\n.\ncontrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.\n.\nprograma federal: operacionalização do sistema nacional de transplantes. portaria 2922/2013\n.\nnota fiscal 459/ir...............................16,00","doranice distribuidora ltda","2026","45","2026-06-03","junho","6","2026285004500002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [10301,"996.48","1","pdf:2025295200047\n50627-rest.f.rotat..................996,48.\n\n\nepn","fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc","2026","6","2026-06-03","junho","6","2026295200600020","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","74.159.245/0001-00"],
    [10302,"2106.68","37","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sonia cristina goncalves - cpf nº 341.487.011-87, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006081455.\n.\n- reclamante: rozangela sales hodgkinson;\n- processo judicial: 5227799-02.2023.8.09.0006;\n- parcelas: 11 de 17;\n- i.d. depósito: 081250000031571775.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-06-10","junho","6","2026240113700118","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10303,"7043.88","5","despesa com o contrato n° 41/2025, referente a aquisição de tapetes e outros  (lote 01 e 03), com vigência de contrato de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 112360 (processo 202500005003415) (fornecedor:  mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda ) (pregão eletrônico n° 23/2025).\nnota:\n65191\t3.3.90.30.35\t22/06/2026\t22/06/2026\t7.043,88\t7.043,88","mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda","2026","10","2026-06-24","junho","6","2026409301000274","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","08.629.799/0001-91"],
    [10304,"6296.70","4","proescola 2026 - programa estadual dinheiro direto na escola\n.......\n-manutenção das unidades escolares do ensino básico - 1ª parcela/2026\n.......\n-processo: 202600006012405\nipof: 2026240100365\nportaria 1335/2026\nrex seq 4995 - liberada aos 22.06.2026 (1ª liberação para pagamento)\n--- \nkc","secretaria de estado da educacao","2026","271","2026-06-24","junho","6","2026240127100001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10305,"25404.42","1",".\nprocesso 202600010002887-vpo\n.\npagamento de parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de se\ntembro de 2023 - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.","secretaria de estado da saude","2026","9","2026-06-26","junho","6","2026285000900041","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [10306,"129.90","5","contratação de empresa, para fornecimento de link - internet banda larga para atendimento na barreira da pmr na cidade de santa barbara de goiás-go.","marvel telecom ltda","2026","5","2026-06-18","junho","6","2026409100500107","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","35.955.543/0001-47"],
    [10307,"23882.75","1","pagamento de psa devido a benedito de almeida,  inscrito no cpf nº 158.120.221-00, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda boa vista, minaçu (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 47,94 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.","benedito de almeida","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600152","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.120.221-**"],
    [10308,"23.35","1","regularização contábil referente a pagamento com despesa de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de marcação, remarcação e emissão de passagens aéreas no exercício 2025, de acordo com o despacho nº 75/2026/seds/gecont-18280 (87600025). imediato.\n.\npagamento formal - sei (91974028)","facto turismo -eirele-me","2026","42","2026-06-19","junho","6","2026305104200007","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","14.807.420/0001-99"],
    [10309,"1212.17","10","recolhimento do ir da empresa neo consultoria e administração de benefícios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 1.212,17 (um mil, duzentos e doze reais e dezessete centavos), conforme notas fiscais nº 986907 (sei 91336839 - r$ 273,84), nº 986909 (sei 91337049 - r$ 894,24), nº 986906 (sei 91336865 - r$ 21,800 e nº 986908 (sei 91337178 - r$ 22,29). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). serviços. pdf nº 2025295300049.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","13","2026-06-18","junho","6","2026295301300011","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","25.165.749/0001-10"],
    [10310,"237253.99","29","referente a nf 222 (91390344) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 13ª medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato nº 09/2025/agehab (71323627) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art. 8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.899-01, assinado em 20 de agosto de 2024,para construção de 240 (duzentos e quarenta) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende iv-a31, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go, período de execução de 21/04/2026 a 20/05/2026, conforme transferência tev realizada pela cef em 28/05/26, conforme extrato bancário (91225493). processo sei 202400031011534. conta bancaria 4204/1292/576485506-0.","construtora central do brasil s a","2026","24","2026-06-18","junho","6","2025436202400001","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [10311,"627.00","48","cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 72/2026 - 202600020002495","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-18","junho","6","2026406201000033","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10312,"2310.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","daniela acosta de barros","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500374","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.056.861-**"],
    [10313,"2310.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","ana clara spadeto aires","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500405","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.392.851-**"],
    [10314,"2100.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de junho/2026.","juliana ramalho barros","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500045","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.459.271-**"],
    [10315,"88426.76","7","* ipof nº. 2024170100395 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 2279 (sei 91363961) (ref. abril/2026) refere-se ao contrato nº. 032/2024 de serviços de transmissão de dados com solução de gerenciamento e monitoramento de links de dados sd-wan; links de internet; links de banda larga; links ponto a ponto ou sldd; e fornecimento de fibra apagada - lotes 3, 6, e 8, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico constantes\n do processo nº 202300003579 de 09/01/2023.\n.\nrmvp\n.\n************","brfibra telecomunicacoes ltda","2026","55","2026-06-09","junho","6","2026170105500082","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","73.972.002/0001-16"],
    [10316,"4375.39","21","recolhimento do iss da empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 4.375,39 (quatro mil, trezentos e setenta e cinco reais e trinta e nove centavos), conforme nota fiscal nº 312596 (sei 91214926). referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. maio/26. serviços. pdf nº 2025295300054.\nobs.: issqn pago a maior nesta nota fiscal, devido saldo residual de alguns serviços pendentes do mês anterior (abril). devido o erro no sistema issnet on line da prefeitura de goiânia.","link card administradora de beneficios eireli","2026","13","2026-06-09","junho","6","2026295301300004","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","12.039.966/0001-11"],
    [10317,"18807.11","3","pagamento líquido acerca do contrato nº72/2021, no que tange ao fornecimento\nde água tratada e coleta de esgoto do município de caldas novas.\n-\nfatura referente a abril\natestada 15/06/2026\nvalor líquido: 18.807,11\nprocesso: 202100006005802\nipof: 2026240100103\nmodalidade: 362 - ensino médio","demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas","2026","99","2026-06-19","junho","6","2026240109900005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.675.468/0001-86"],
    [10318,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","isaque santos souza","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500790","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.701.321-**"],
    [10319,"1705.40","2","despesa com o contrato nº 11/2026, referente à aquisição parcelada de equipamentos de proteção individual (epi), com projeção de consumo para 12 (doze) meses. contratação sislog n° 118303 (pregão eletrônico nº. 03/2026 )( processo sislog nº 202600005000490)(fornecedor:  jr distribuidora de produtos med hospitalares ltda - cnpj 38.182.923/0001-84)\nnota:\n2620\t3.3.90.30.21\t17/06/2026\t17/06/2026\t1.705,40\t1.705,40","jr distribuidora de produtos medicos hospitalares ltda","2026","10","2026-06-19","junho","6","2026409301000346","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","38.182.923/0001-84"],
    [10320,"281154.75","6",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-06-25","junho","6","2026240113700158","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10321,"642.70","10","valor complementar da nota fiscal nº 1219 à empresa j&j assessoria em medicina e segurança do trabalho ltda, cnpj 33.391.298/0001-67. referente a elaboração programa de gerenciamento de riscos ocupacionais - pgr/gro,  análise ergonômica do trabalho - aet, laudo técnico das condições ambientais do trabalho - ltcat e programa médico de controle de saúde ocupacional - pcmso no mês maio de 2026,  01/05 a 27/05/2026. conforme contrato 66/2024 (60512632), com vigência até o dia 28/05/2026. relatório 2217 - inspeção financeira (91271441) agehab/cooinsp. sei 202400031002412.\n\npagamento da nota fiscal nº 1219 à empresa j&j assessoria em medicina e segurança do trabalho ltda, cnpj 33.391.298/0001-67. referente a elaboração programa de gerenciamento de riscos ocupacionais - pgr/gro,  análise ergonômica do trabalho - aet, laudo técnico das condições ambientais do trabalho - ltcat e programa médico de controle de saúde ocupacional - pcmso no mês maio de 2026,  01/05 a 27/05/2026. conforme contrato 66/2024 (60512632), com vigência até o dia 28/05/2026. relatório 2217 - inspeção financeira (91271441) agehab/cooinsp. sei 202400031002412.","j & j assessoria em medicina e seguranca do trabalho ltda","2026","5","2026-06-18","junho","6","2026436200500066","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","33.391.298/0001-67"],
    [10322,"3410.00","7","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","ronan de souza negreiros","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500453","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.073.582-**"],
    [10323,"12530.08","2","consignações empréstimos financeiros civil, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100155 e processo nº 202600013001678.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026110100100251","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [10324,"81.59","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 05.783.472/0001-81\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","fundacao tiradentes","2026","7","2026-06-25","junho","6","2026240100700353","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.783.472/0001-81"],
    [10325,"4682051.73","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-06-25","junho","6","2026240113700141","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10326,"2106858.43","5",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-06-25","junho","6","2026240113700145","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10327,"130.64","41",".\nprocesso 202600010000395 - vpo\n.\nempenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.\n.\nrrt 16981159 (sei 91699808)\n.\nboleto 236814900247144615 - venc: 03/07/2026...................130,64","fundo estadual de saude - fes","2026","79","2026-06-18","junho","6","2026285007900001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [10328,"81.98","3","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026120100100150","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [10329,"3139.38","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","fundo previdenciario","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026120100100165","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","39.374.330/0001-82"],
    [10330,"4016006.44","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","139","2026-06-25","junho","6","2026240113900076","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10331,"44906.05","7","proc.202300010033413 - ebd\n.\n3º termo aditivo. prestação de serviço de administração de contas de terceiros - act, a qual se dará pelo de monitoramento dos recursos transferidos nas contas correntes dos parceiros privados que contratem com a secretaria de e stado da saúde, com vistas à implementação das medidas previstas na portaria 994 (45014069), de 22 de fevereiro de 2023. ratificação da declaração de in exigibilidade de licitação nº 150/2023. contrato nº 85/2023 (sei nº 53719822 ). vigência 16/11/2025 a 16/11/2027. \n.\nipof 2025285002378 \n.\npagamento conforme ofício nº 131/2026 ag. governo do estado de goiás, período 14/04/2026 a 13/05/2026. (sei 90625068). \n.\n1. manutenção de contas do contrato:\nvalor unitário.................................... r$ 1.314,58 \nquantidade de oss com contas abertas: 32 \nvalor..........................................…... r$ 42.066,56\n.\n2. manutenção de contas do contrato - entidades predecessoras:\nvalor unitário.................................... r$ 1.314,58\nquantidade de oss com contas abertas: 3 \nvalor..........................................…….r$ 3.943,74\n.\ntotal……………………………..r$ 46.010,30\n.\nvalor líquido pago com dedução do ir …..r$ 44.906,06\n.\nobs.:\nà cef: esta op deve ser cumprida através de documento de lançamento de evento - dle.","caixa economica federal - cef","2026","51","2026-06-18","junho","6","2026285005100002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.360.305/0001-04"],
    [10332,"28750.01","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado de comunicacao","2026","5","2026-06-25","junho","6","2026120100500029","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [10333,"1296.76","17","valor destinado a regularização de irrf debitado na conta investimento 4204.3701.720923109-0, vinculada a\nconta corrente 4204.1292.576996483-5 em 05/2026. sei 202600031000279/202200031003274.","caixa economica federal - cef","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026436201500001","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.360.305/0001-04"],
    [10334,"464.46","9","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lindelma aparecida prado fernandes - cpf nº 819.776.541-34, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006026605.\n.\n- reclamante: marcelino olimpio de souza;\n- processo judicial: 0294725-66.2010.8.09.0051;\n- parcelas: 15 de 93;\n- i.d. depósito: 081250000031570132.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-06-10","junho","6","2026240113700114","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10335,"48522.91","41","22ª execução - pagamento pela aquisição e instalação de persiana, tipo rolo, com tela solar blackout para atender às necessidades da unidade universitária de pires do rio, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 901, emitida em 02.06.2026 - sei 90930050 e atestado nº 66/2026 - sei 90942981. solipa - sei 90943056.","wd distribuidora ltda","2026","25","2026-06-18","junho","6","2025406202500016","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","21.832.151/0001-86"],
    [10336,"675.00","2","valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202600031005136","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-06-18","junho","6","2026436200500154","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [10337,"980.00","1","pagamento que se faz a neurobox tecnologia em informatica ltda – me para atender despesa com a aquisição de inscrição para o ii congresso agile trends nordeste 2026 - inteligência artificial, inovação e agilidade, a ser realizado de 01 a 02 de junho, em recife/pe, no centro de convenções riomar, conforme nota fiscal eletrônica de serviços – nfs-e nº 3552 e ipof 2026215300379.\n.\nvalor da ordem de pagamento........ r$ 980,00.\n.\nprocesso de pagamento nº 202600017009689.\n.\nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.","neurobox tecnologia em informatica ltda - me","2026","11","2026-06-23","junho","6","2026215301100005","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.136.376/0001-00"],
    [10338,"10795.18","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.","julio sasse neto","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026409100100362","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.023.671-**"],
    [10339,"110798.37","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-06-25","junho","6","2026240113700138","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10340,"242.54","18","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana laura maria valadao da silva dias de paula - cpf nº 014.625.251-99, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006080357.\n.\n- reclamante: laysa campos neves & cia ltda;\n- processo judicial: 5080826-41.2024.8.09.0007;\n- parcelas: 11 de 32;\n- i.d. depósito: 081250000031569444.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-06-10","junho","6","2026240113700118","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10341,"200068.13","6","folha de pagamento - junho/2026 - regime geral líquido\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901110\tordinario liquido\t\tvencimentos e salarios\t r$ 326.357,70 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901102\tordinario liquido\t\tadicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito\t r$ 600,00 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901116\tordinario liquido\t\tgratificação\tr$ 200.068,13\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901107\tordinario liquido\t\tgratificação exercício cargo\t r$ 261.263,05 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901610\tordinario liquido\t\tadicionais variaveis\t r$ 3.382,96 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901106\tordinario liquido\t\tgrat periculo\t r$ 6.263,05 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901101\tordinario liquido\t\t13 salario\t r$ 76.876,06 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901148\tordinario liquido\t\tférias indenizatórias\t r$ 10.996,85 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901117\tordinario liquido\t\tférias clt\t r$ 529.970,44","agencia brasil central","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026126100100179","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [10342,"18541.49","1","pagamento ressarcimento saneago - incluída na folha liquida do pessoal do mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro mensal disponibilizado pela sead (regime geral)\n** humberto tavares filho - processo nº 202300003025792 \n     * ressarcimento maio/2026 - r$ 8.945,65 \n   ** ariadne costa de moura barbosa - processo nº 202300003025779 \n     * ressarcimento maio/2026 - r$ 9.595,84\n   ** ipof: 2026140100144","saneamento de goias s a","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026140100100256","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.616.929/0001-02"],
    [10343,"46281.66","3",".\nproc 202600010011419 - vpo\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. \n.\nhugo douglas teixeira alves - maio/2026..............3.695,13\nkemle vasconcelos nery - maio/2026...................8.603,30\nlorraine moura gomes - maio/2026....................15.880,95\nrogéria christina de oliveira aguiar - maio/26......18.102,28\n.\ntotal...............................................46.281,66","prefeitura municipal de rio verde","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026285000500318","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.056.729/0001-05"],
    [10344,"20266.53","1",".\nprocesso 202600010002887-vpo\n.\nconsignação - empréstimos financeiros: protege - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.","secretaria de estado da saude","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026285000700024","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [10345,"415.37","11","pagamento que se faz à mundo frio refrigeração e climatização ltda, para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de climatização e ventilação, incluindo o fornecimento de peças, materiais e componentes diversos, necessários ao seu pleno funcionamento, bem como a instalação e desinstalação, quando necessário, conforme demanda. o serviço também abrange a elaboração do plano de manutenção, operação e controle (pmoc) e a disponibilização de um profissional especialista no local, visando atender às necessidades da nova sede da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, situado à avenida josé leandro de cruz, 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia go. referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 393, ipof nº 2025215300201. (issqn). \n. \nvalor da ordem de pagamento ......................... r$ 415,37\n. \nprocesso de pagamento nº 202400017017546. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda","2026","2","2026-06-23","junho","6","2026215300200011","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","36.320.891/0001-00"],
    [10346,"757.27","24",".\n* pdf 2025170100166 *\n.\nrecolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 4º termo aditivo ao contrato\nnº 055/2022,  referente  a  contratação  de empresa especializada na área de\nengenharia  civil  para  prestação  de  serviços  técnicos especializados em\nmanutenção  predial  preventiva,  corretiva  e preditiva, e por demanda, com\nfornecimento  de  peças,  materiais  de  consumo, insumos e mão de obra, nos\nsistemas,  equipamentos  e  instalações  prediais  utilizados pelas diversas\nunidades  da  secretaria  de  estado  da  economia  localizadas na capital e\ninterior  do  estado,  relativo  ao  mês de maio/2026, conforme apresentação\nda nota fiscal nº 2104 e demais documentos anexos aos autos.\n.\njcp","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","55","2026-06-23","junho","6","2026170105500030","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.624.704/0001-94"],
    [10347,"0.00","2","pagamento nota fiscal n° 27156522 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5725","andressa ariane de brito pires","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106001441","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.049.231-**"],
    [10348,"619.73","1","202100025058483 refere-se ao pagamento do valor líquido:  ressarcimento iptu/2026  imóvel ciretran de guapó nf iptu/2026 ref 06/2026  r$ 619,73.","jose marcilio bernardino","2026","20","2026-06-10","junho","6","2026296102000141","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.167.921-**"],
    [10349,"460176.91","3","pagamento liquido  5° termo aditivo ao contrato 128/2021, que tem por objeto a prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também, a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders). \n.\nnúmero do ipof 2025240102156\n.\nnota fiscal....2044\nvalor bruto: r$ 465.766,10\nirrf: r$ 5.589,19\nliquido: 460.176,91 \n.\nbanco para crédito: 756 - banco cooperativo sicoob s.a.\nagência para crédito: 04364 - sicoob empresarial\nconta para crédito: 00000011231\n.\nweyder","grafica e editora qualyta ltda","2026","41","2026-06-24","junho","6","2026240104100011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.004.446/0001-00"],
    [10350,"0.00","16","o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta – da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses,  a partir de 29/06/2025.\nissqn-oi-maio 26","oi s a - em recuperacao judicial","2026","11","2026-06-24","junho","6","2026190101100010","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","76.535.764/0001-43"],
    [10351,"9420.41","1","folha de pagamento - outros - fundo previdenciário junho/2026\n\n\tfundo previdenciário (folha - empenhar como outros -)\t\t39374330000182\t\tconta de crédito\nprevidenciário (empregador) - 13,25%\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.91.0000\t31911345\t r$ 9.420,41 \t\t05741756570","fundo previdenciario","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026126100200012","2026","1261","agência brasil central - abc","39.374.330/0001-82"],
    [10352,"2981.17","11","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de tarifas de água e coleta de esgoto - buriti - das entidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional tarifas, para o exercício financeiro de 2026. \n\nfatura nº 370081. valor liquido. referência 06/2026.","buriti alegre ambiental s p e - s a","2026","36","2026-06-24","junho","6","2026300103600015","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","43.390.208/0001-77"],
    [10353,"2492.91","9","retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 7 49.858,27\n...ipof.....2025240100555\n...processo 202500006146393\n.\naurélio","jp reforma e construcoes ltda","2026","86","2026-06-15","junho","6","2025240108600060","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","38.253.299/0001-69"],
    [10354,"1591.34","39","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) katya xavier pereira - cpf nº 369.179.311-87, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006085334.\n.\n- reclamante: estado de goiás;\n- titular da conta: funer - fundo especial de reaparelhamento do tribunal de contas dos municípios do estado de goiás;\n- cpf/cnpj titular da conta: 06.881.263/0001-33;\n- banco: 104 - cef;\n- agência: 4204;\n- conta: 006 1384-5;\n- processo judicial: 0401186-53.2011.8.09.0172;\n- parcelas: 21 de 33;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-06-10","junho","6","2026240108100121","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10355,"2506.12","18","valor para pagamento de despesas com 7º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, de prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado descrito em cláusula contratual. declaração orçamentária 399/3261/2025. ipof 2024326100236. pagamento do (líquido) da brk, conforme despacho nº 064/2026-nugc, de 12/06/2026, fatura nº 3000526263, emitida \ndia: 12/06/2026 e atestada pela gestora em: 12/06/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor total da fatura......................r$ 2.623,00\nbase de cálculo irrf.......................r$ 2.435,18\nretenção de irrf...........................r$   116,88\nvalor líquido..............................r$ 2.506,12.","saneamento de goias s a","2026","11","2026-06-24","junho","6","2026326101100007","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.616.929/0001-02"],
    [10356,"1762.61","87","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: joao carlos resende bittencourt, processo: 5245359-11.2026.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2026","37","2026-06-24","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [10357,"26875.46","4","proescola 2026 - programa estadual dinheiro direto na escola\n.....\n-manutenção das unidades escolares do ensino básico - 1ª parcela/2026\n.....\n-processo: 202600006012405\nipof: 2026240100365\nportaria 1335/2026\nrex seq 4995 - liberada aos 22.06.2026 (1ª liberação para pagamento)\n.....\nkc","secretaria de estado da educacao","2026","270","2026-06-24","junho","6","2026240127000001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10358,"382073.02","1","valor para pagamento de despesas com obrigações da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:\nrecolhimento do inss/patronal, de acordo com o demonstrativo elaborado pela gerência de obrigações acessórias, de valores apurados da competência maio 2026, no valor de.....r$ 382.073,02 - darf vencimento em 19/06/2026.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-06-17","junho","6","2026326100100114","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [10359,"8607.19","2","recolhimento do inss da nota fiscal nº 9 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, relativos aos serviços de vigilância estendida (meses 6, 7 e 8), no período de 16/01/2026 a 15/04/2026, relativos aos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais no município de padre bernardo-go, conforme contrato n° 58/2024 (76300448) e relatório 1985 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 (90615750). sei 202600031004077 (pagamento).","rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda","2026","17","2026-06-17","junho","6","2026436201700071","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.290.582/0001-00"],
    [10360,"239900.20","2","pdf:2025295000107\n593-05/26 liq........................3.874,26 \n568-05/26 liq........................2.968,59 \n574-05/26 liq.......................36.837,03 \n577-05/26 liq.......................14.725,50 \n595-05/26 liq........................7.555,63 \n597-05/26 liq........................3.874,26 \n599-05/26 liq........................3.874,26 \n601-05/26 liq........................3.874,26 \n603-05/26 liq........................7.555,63 \n579-05/26 liq........................3.874,26 \n581-05/26 liq.......................12.145,82 \n583-05/26 liq........................3.874,26 \n585-05/26 liq........................3.874,26 \n587-05/26 liq........................3.874,26 \n589-05/26 liq........................3.874,26 \n591-05/26 liq........................3.874,26 \n605-05/26 liq........................3.874,26 \n607-05/26 liq........................3.874,26 \n609-05/26 liq.......................23.189,95 \n611-05/26 liq.......................25.457,08 \n614-05/26 liq.......................30.933,68 \n616-05/26 liq.......................32.040,17 \n\ntotal a pagar......................239.900,20","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-06-22","junho","6","2026295000300010","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [10361,"1834.14","10","fornecimento (locação) de equipamentos de impressão na modalidade outsourcing. fornecimento de peças e componentes, suprimentos, insumos/consumíveis, exceto papel, por um período de 30 (trinta) meses, para atender as unidades administrativas da emater. pagamento imposto de renda referente nota fiscal 3779 - maio/2026","tecnolta equipamentos eletronicos ltda","2026","6","2026-06-17","junho","6","2026326200600017","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","32.913.188/0001-55"],
    [10362,"1845.08","1","prestação de serviços de segurança e saúde ocupacional, segurança do trabalho e exames clinicos para atender as demandas da goiás telecom. conforme nfs-e nº2846.","3core clinica ltda","2026","8","2026-06-22","junho","6","2026409100800039","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","33.045.578/0001-13"],
    [10363,"31209.79","10","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, .\n\nnf - 653. valor issqn. referência 05/2026.","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","8","2026-06-22","junho","6","2026305200800002","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","28.313.205/0001-46"],
    [10364,"0.00","11","pagamento de issqn a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e\neventos ltda referente a nota fiscal n° 724.\nipof 2025150100098.","vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda","2026","6","2026-06-17","junho","6","2026150100600030","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","24.055.496/0001-69"],
    [10365,"9877.96","130","retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (ce exaltina soares dos santos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de simolândia - go. \nnf 351 r$ 179.599,20 – 6ª medição \ninss: r$ 9.877,96 (89.799,60*11%) \nissqn: r$ 8.979,96 (179.599,20*5%)\ni.r. r$ 2.155,19 (179.599,20*1,2%) \nvalor líquido r$ 158.586,09\n.\nconforme despacho nº 2308/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202600006002599\npdf: 2026240100899\t\ncno:*** \ncodigo de pagto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-06-12","junho","6","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [10366,"256.28","1","reembolso de despesa realizada pelo empregado fransérgio rodrigues do nascimento,  em razão de abastecimento emergencial do veículo de representação toyota corolla, placa sbx9i46, durante o retorno da cidade de quirinópolis/go para goiânia/go, após participação em evento oficial do programa goiás social - proc 202600055000336.","fransergio rodrigues nascimento","2026","5","2026-06-22","junho","6","2026319000500327","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.338.931-**"],
    [10367,"8602.50","5","retenção ir 1,2% na aquisição de ônibus rural escolar, dos tipos ore zero 4x4, ore1 4x4, ore 1, ore 2, ore 3, e ônibus urbano escolar, dos tipos onurea piso alto e onurea piso baixo, pelos estados, distrito federal e municípios, para o transporte escolar diário de estudantes das redes públicas de ensino. despacho nº 2645/2026/seduc/coordastec.\n.\n...nf756344 716.875,30\n...processo 202500006102533\n...ipof.....2025240102215\n.\naurélio","agrale s a","2026","100","2026-06-22","junho","6","2025240110000013","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","88.610.324/0001-92"],
    [10368,"310.41","79","sei 202600031005098, art nº - 1020260173358, boleto nº 28320690126170594, referente a fiscalização na prestação de serviços de supervisão em ceres -go. conforme relatório n°  2324/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031005098, art nº - 1020260173375, boleto nº 28320690126170605, referente a fiscalização de prestação de serviços de supervisão em goianésia -go. conforme relatório n°  2324/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031005098, art nº - 1020260173374 , boleto nº 1020260173374, referente a fiscalização de prestação de serviços de supervisão em morro do agudo de goiás-go. conforme relatório n°  2324/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031005098, art nº - 1020260173376, boleto nº 28320690126170606, referente a fiscalização de prestação de serviços de supervisão em campo alegre de goiás-go. conforme relatório n°  2324/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031005098, art nº - 1020260173378 , boleto nº 2832069012670608, referente a fiscalização de prestação de serviços de supervisão em orizona -go. conforme relatório n°  2324/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031005098, art nº - 1020260173379, boleto nº 28320690126170612, referente a fiscalização de prestação de serviços de supervisão em são miguel do passa quatro-go. conforme relatório n°  2324/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031005098, art nº - 1020260173381 , boleto nº 28320690126170616, referente a fiscalização de prestação de serviços de supervisão em bonfinópolis-go. conforme relatório n°  2324/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031005098, art nº - 1020260173384, boleto nº 28320690126170619, referente a fiscalização de prestação de serviços de supervisão em catalão -go. conforme relatório n°  2324/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031005098, art nº - 1020260173387, boleto nº 28320690126170622, referente a fiscalização de prestação de serviços de supervisão em santo antônio da barra-go. conforme relatório n°  2324/2026 - cooinsp/agehab.","crea-go","2026","5","2026-06-12","junho","6","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [10369,"0.00","22","recolhimento do iss da nota fiscal 220, a empresa construtora central do brasil,   cnpj: 02.156.313/0001-69, referente a 4ª etapa - terraplanagem 100% de pagamento, da contrapartida financeira ao contrato por instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far,para a construção de 256 (duzentos e cinquenta e seis) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende v, no município de goiânia - go, no período de 02/04/2026 a 28/04/2026. contrato nº 07/2025 - iris rezende v (90516225), e alterado pelo 1º termo aditivo, ,  relatório 2229 - inspeção financeira - agehab/coinsp 200050 (91337530). sei 202600031004462 (pagamento). sei contratação 202400031011532","construtora central do brasil s a","2026","24","2026-06-12","junho","6","2025436202400006","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [10370,"2522.93","4","pdf:2025295000107\n503-04/26 inss.................523,49 \n507-04/26 inss...............1.015,48 \n514-04/26 inss.................491,98 \n552-04/26 inss.................491,98 \n\ntotal a pagar................2.522,93\n\nepn","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-06-17","junho","6","2026295000300016","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [10371,"29170.24","5","pagamento ao credor acima,  cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   nova crixás, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  164  –  nova crixás\t\ndata de emissão:\t02/06/2026\nreferência: \tmaio de 2026\natesto: \t08/06/2026\nmodalidade de ensino: \tensino médio\nvalor total da nota:  \tr$ 64.444,68\nlíquido:\tr$ 29.170,24\n......\t\nprocesso  202100006076257/202400006076968","status promocoes e eventos ltda","2026","87","2026-06-17","junho","6","2026240108700011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.665.745/0001-81"],
    [10372,"0.00","8","recolhimento do iss da nota fiscal nº 1219 à empresa j&j assessoria em medicina e segurança do trabalho ltda, cnpj 33.391.298/0001-67. referente a elaboração programa de gerenciamento de riscos ocupacionais - pgr/gro,  análise ergonômica do trabalho - aet, laudo técnico das condições ambientais do trabalho - ltcat e programa médico de controle de saúde ocupacional - pcmso no mês maio de 2026,  01/05 a 27/05/2026. conforme contrato 66/2024 (60512632), com vigência até o dia 28/05/2026. relatório 2217 - inspeção financeira (91271441) agehab/cooinsp. sei 202400031002412.","j & j assessoria em medicina e seguranca do trabalho ltda","2026","5","2026-06-12","junho","6","2026436200500066","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","33.391.298/0001-67"],
    [10373,"26306.85","3","valor para pagamento da parte líquida da 4ª medição do contrato nº 175/2025 - goinfra - referente à execução das obras de reforma e adequação do ginásio de esportes josé leite sobrinho, no município de cavalcante-go, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, projeto básico, seus anexos e proposta da contratada - relativo ao período de 01/04/2026 à 30/04/2026. processo sei nº 202600036004940, nf-830.","evolucao engenharia construcao e administracao ltda - epp","2026","19","2026-06-08","junho","6","2026436101900003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","11.892.959/0001-03"],
    [10374,"2100.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\ndespacho 474. valor liquido. referência 05/2026.\nauxílio financeiro nutricional.","associacao pestalozzi de itaberai","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500447","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.094.384/0001-00"],
    [10375,"50.20","4","processo 202500010085348 - mmrm\n.\naquisição de produtos odontológicos, registrados na arp n°133/2025, pregão e\nletrônico n°201/2025, processo licitatório n°202400005040696, sislog n°11006\n5.prog. federais: ceo - centro de esp. odontológicas - portaria 3493/2024, e\nntregar nota de empenho com a planilha de fornecimento (sei 84718984), em qu\ne estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contr\natante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições refe\nrentes ao objeto.\n.\nnota: 8285 - ir\n.\nemissão: 22/04/2026\n.\nvalor: r$ 50,20\n.\ndare: nº 12100002618100917","dental ipo ltda","2026","187","2026-06-03","junho","6","2026285018700005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","50.567.060/0001-69"],
    [10376,"339488.31","12","gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo, 1º ta. vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026. custeio. \n.........................................\nproc.202000010037537,imed-h.e.formosa,contrato de gestão nº 050/2022 sesgo,junho 2026,fund. resc. sol. pag.90538726. \n.\nvalor pago............r$ 339.488,31.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento junho/2026 (90538726).","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","50","2026-06-02","junho","6","2026285005000053","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [10377,"897.93","8","processo pagamento 202200010017382 - crs\n.\nreferente ao 4º termo aditivo relativo contrato nº 15/2022 - ses de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais. vigência 14/02/2026 à 13/02/2027. rd 413 (82311132).\n.\npagamento do ir ref. ao processo 202100010041084 - aluguel do mes\nde maio/2026.\n.\naluguel/maio/26/ir..................897,93 \n.","torminn torminn administradora de bens ltda","2026","10","2026-06-08","junho","6","2026285001000105","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.818.845/0001-38"],
    [10378,"23000.00","1","pagamento do líquido do boleto cota25go, emitido em 01/06/2026, referente à cota associativa do fórum nacional de secretários estaduais de minas e energia (fnsme) referente ao biênio 2024-2025, no valor total de r$ 23.000,00. \nprocesso: 202518037002205 ipof: 2026400100161. gcsb.","forum nacional de secretarios estaduais de minas e energia fnsme","2026","7","2026-06-11","junho","6","2026400100700222","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","23.735.991/0001-56"],
    [10379,"5200.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).\nreferente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","ricardo lenard alves","2026","6","2026-06-22","junho","6","2026310100600037","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.920.151-**"],
    [10380,"1107.96","9","pagamento ref. à pdf nº 2025186300130 parcela 30/07/26 no valor de 1.107,96.\ndescrição da despesa: trata-se de ajuste do contrato nº 006/2021, firmado\ncom a empresa redemob consórcio, através de inexigibilidade de licitação nº 002/2021, que tem por objeto o fornecimento de vale transportes a servidores temporários desta agência que recebem a remuneração inferior a 02(dois) salários mínimos, de acordo com o preceituado na lei nº 9.862/85, regulamentada pelos decretos 4.079/93 e 7.748/12, bem como na lei nº 13.938/01. boleto nº. 26438771, referente ao mês de julho de 2026.\ntotal selecionado: r$ 1.107,96.\nprocesso sei: 2022000298003330.\n(contrato temporários).","redemob consorcio","2026","7","2026-06-22","junho","6","2026186300700010","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","10.636.142/0001-01"],
    [10381,"8972.57","9","pagamento ref. à ipof nº 2025186300212 parcela 30/05/26  valor r$ 8.972,57. \ntrata-se do contrato nº 017/2025, firmado com a empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda, através do pregão eletrônico 114688, que tem por objeto a prestação de serviços de vigilância armada, que compreenderá o fornec. de mão de obra, uniformes, equip. de proteção individual (epi?s) e demais equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, nas dependências do edifício - sede  agr. o serv. será realizada em escala de 12x36 horas, sem execução de atividade aos domingos.\nreferente ao mês de maio de 2026, nf. nº 2271.\nprocesso sei: 202600029002009.\ntotal selecionado: r$ 8.972,57.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","8","2026-06-22","junho","6","2026186300800049","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","22.236.185/0002-51"],
    [10382,"21477.07","17","pagamento a favor de total – vigilância e segurança ltda, referente ao\nvalor líquido das notas fiscais: 23700, 23701, 23702, 23703, 23704, 23705,\n23706, 23707, 23708, 23709, 23710, 23711, 23712, 23713 e 23714 dos\nserviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana,\nprestados no mês de maio/2026, nas unidades vapt vupt do interior de\ngoiás, conforme o lote 5. pdf: 2024180100222. jj","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","5","2026-06-22","junho","6","2026180100500132","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","06.088.000/0001-71"],
    [10383,"8661.08","3","pagamento à empresa acima,cujo objeto se constitui  contratação das empresas avantti produções eventos e turismo ltda-me, cnpj 11.036.567/0001-34; para aquisição de serviços registrados por meio da ata de registro de preços nºs 021/2024, visando atender os eventos de formação continuada das equipes dos centros de ensino em período integral. conforme notas fiscais abaixo:\t\n........\ndata de emissão:\t15/06/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t15/06/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 9.293,00\nlíquido:\tr$ 8.661,08\ncód. fundeb:14\n......\nkc","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","92","2026-06-22","junho","6","2025240109200117","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [10384,"35675.03","4","pdf:2025295000107\n567-05/26 liq.........................35.675,03.\n\n\nepn","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-06-22","junho","6","2026295000300010","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [10385,"8000.00","4","referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. \nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mes de junho/2026.","hedenir monteiro pinheiro","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500664","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.331.311-**"],
    [10386,"0.00","15","pdf:2025295200005\n\n98-04/26 iss...............1.436,56.\n\nepn","vippim segurança e vigilância ltda","2026","6","2026-06-08","junho","6","2026295200600038","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","11.349.160/0002-48"],
    [10387,"5200.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de abril/2026 a dezembro/2027. \nrefere-se ao mês de junho/2026.","marcos vinicius alves dos santos","2026","6","2026-06-22","junho","6","2026310100600070","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.557.361-**"],
    [10388,"106.45","13","renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às\nunidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - almoxarifado. uc: 11188662; 2 - cca anápolis.\nuc: 21223415; 3 - mais empregos. uc: 10078204; 4 - theatro pompeo de pina. uc: 220012830. \nunidades consumidoras \ndo grupo b, para o ano de 2026. -  taxa\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n191898899irrf0526cca \t3.3.90.39.04 \t08/06/2026 \t03/06/2026 \t106,45 \t106,45","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-06-15","junho","6","2026420100100028","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.543.032/0001-04"],
    [10389,"980.00","9","usah - restituição do fundo rotativo pagamento nº 3/2026 - 202600020004589","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-01","junho","6","2026406201000027","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10390,"14997.67","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27464121 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3127","vera lucia evangelista santos","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106000405","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.725.482-**"],
    [10391,"2342.50","70","pagamento do issqn da nf 585,\ndespesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","athenas turismo eireli - me","2026","6","2026-06-01","junho","6","2026260100600004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [10392,"1029.37","45","retenção de irrf 0,24% de 1º  termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é  prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec.\n.\nipof-2025240101556\n.\nfatura.....2943755-diesel s-10\nvalor bruto: r$ 390.619,84\nirrf: r$   1.029,37\n.\nweyder","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","11","2026-06-22","junho","6","2026240101100018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.165.749/0001-10"],
    [10393,"8922.96","2","pagamento nota fiscal n° 27375385 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3199","ruth moreira passos rocha","2026","60","2026-06-25","junho","6","2025320106001268","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.922.421-**"],
    [10394,"158440.00","1","contratação da banda mastruz com leite arraia do bem.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n673-liquido1ªparcela \t3.3.90.39.05 \t02/06/2026 \t01/06/2026 \t158.440,00 \t158.440,00 \n\nfavor creditar o valor de r$158.440,00(cento e cinquenta e oito mil.quatrocentos e quarenta reais),conforme dados bancários abaixo:\n\n\n banco do brasil s/a \nag.2937-8\n\nc/c 41.997-4.\n\nfavorecido: \tdam - eventos diversionais ltda\ncnpj:  \t19.710.362/0001-02","dam - eventos diversionais ltda","2026","37","2026-06-03","junho","6","2026420103700009","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","19.710.362/0001-02"],
    [10395,"26270.77","1","ipof: 2026290100217 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. ressarcimento do servidor da prf vinicius veiga fleury, referente ao mês de abril de 2026, processo 202500016000007\n01 - ressarcimento prf...........................r$ 26.270,77\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-06-03","junho","6","2026290100100226","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [10396,"38784.08","6","valor para pagamento do irrf do contrato nº 42/2023, da 35ª medição, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 05. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036008250, nfs nº 25296, nº 25297, nº 25298, nº 25299, nº 25300, nº 25301, nº 25302, nº 25303, nº 25304, nº 25305, nº 25306 e nº 25308.","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2026","38","2026-06-08","junho","6","2026436103800005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [10397,"2316.82","41","pagamento liquido  empenho de 1º  termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é  prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec         .total geral para o exercício de 2026 r$      7.220.893,23 -gasolina-diesel-diesel s10-arla 32-álcool\n.\nfatura.....2943757- álcool\nvalor bruto: r$ 7.056,26\nirrf: r$ 16,94\nliquido: r$   6.515,02 \n\n.\nfatura.....2943756- arla-32\nvalor bruto: r$  2.434,14\nirrf: r$ 5,84\nliquido: 2.316,82 \n.\nbanco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.\nagência para crédito: 02857 - glicerio-campinas - sp\nconta para crédito: 00000398411\n.\nweyder","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","11","2026-06-22","junho","6","2026240101100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.165.749/0001-10"],
    [10398,"120.00","6","contrato com link de internet para atender a emater em vianópolis.","ch2 telecom ltda","2026","5","2026-06-22","junho","6","2026409100500041","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","26.961.509/0001-94"],
    [10399,"305.17","11","?renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - almoxarifado. uc: 11188662; 2 - cca anápolis. uc: 21223415; 3 - mais empregos. uc: 10078204; 4 - theatro pompeo de pina. uc: 220012830.  unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. - liquido\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1933753470526liqsine \t3.3.90.39.04 \t08/06/2026 \t03/06/2026 \t305,17 \t305,17","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-06-10","junho","6","2026420100100027","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.543.032/0001-04"],
    [10400,"379.13","4","fornecimento de energia elétrica. nf. 680121310 - ir 04/26.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-06-03","junho","6","2026326200600053","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.543.032/0001-04"],
    [10401,"15947.12","152","pagamentos dos honorários periciais ( de 2026) da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj.dos processos abaixo: \nprocesso sei\tproc. judicial\tcpf/cnpj autor\tcpf/cnpj réu\tmunicípio\tvalor\n202600004022220\t5703164-55.2024.8.09.0137\t264.664.061-72\t000.364.381-62\trio verde\t r$ 3.500,00 \n202600004022375\t5363116-96.2025.8.09.0136\t026.454.171-59\t124.257.701-78\titapaci\t r$ 1.196,32 \n202600004022409\t5082252-19.2025.8.09.0051\t301.539.131-34\t33.683.202/0001-34\tgoiânia\t r$ 1.700,00 \n202600004022416\t5151764-89.2025.8.09.0051\t251.787.921-49\t59.285.411/0001-13\tgoiânia\t r$ 2.063,90 \n202600004022420\t5817033-05.2024.8.09.0134\t702.729.021-95\t24.012.664/0001-39\tquirinópolis\t r$ 2.545,50 \n202600004022455\t5076072-84.2025.8.09.0051\t189.583.111-34\t10.664.513/0001-50\tgoiânia\t r$ 2.063,90 \n202600004022476\t5569453-07.2025.8.09.0011\t006.448.845-41\t29.979.036/0001-40\taparecida de goiânia\t r$ 877,50 \n202600004022382\t5752283-15.2025.8.09.0051\t038.836.631-15\t15.581.638/0001-30\tgoiânia\t r$ 2.000,00 \n\t\t\t\t\t r$ 15.947,12   cmdf 344 cvs","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-06-03","junho","6","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [10402,"58469.06","15","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do imposto sobre produtos industrializados - ipi do 2º decêndio de junho/2026, conforme extrato bb de 24/06/2026.\nconta contábil nº 85.496-4.","banco do brasil s a","2026","31","2026-06-25","junho","6","2026170203100002","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [10403,"4956.20","1","auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) maria de lourdes tavéra (cpf: 511.470.921-68), em decorrência do falecimento de seu(sua) conjuge, o(a) senhor(a) josé aristides da silva (cpf:  080.727.318-07). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, 6897/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..","maria de lourdes tavera","2026","246","2026-06-08","junho","6","2026240124600155","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.470.921-**"],
    [10404,"34.49","17","pagamento de taxa de art de cargo/função e obras/serviços junto ao crea-go n\no exercício de 2026 desp-49-sacr-arts - fausto pacheco braz.","crea-go","2026","34","2026-06-25","junho","6","2026326203400001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.619.022/0001-05"],
    [10405,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) gracielly de oliveira lima da silva (cpf: 017.700.411-84), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) jeronima maria de oliveira lima (cpf:  771.646.601-15). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 7453/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","gracielly de o lima da silva","2026","246","2026-06-22","junho","6","2026240124600161","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.700.411-**"],
    [10406,"5775.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.","centro espirita jeronimo mendonca","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500253","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.672.532/0001-38"],
    [10407,"2310.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.\nrefere-se a junho/2026.","luiz felipe diniz aniceto e silva","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500169","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.214.951-**"],
    [10408,"0.00","1","processo 202500010085348 - mmrm \n.\naquisição de produtos odontológicos, registrados na arp n°133/2025, pregão eletrônico n°201/2025, processo licitatório n°202400005040696, sislog n°110065.prog. federais: ceo - centro de esp. odontológicas - portaria 3493/2024, entregar nota de empenho com a planilha de fornecimento (sei 84718984), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 8285\n.\nemissão: 22/04/2026\n.\nvalor: r$ 4.133,20","dental ipo ltda","2026","187","2026-06-03","junho","6","2026285018700005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","50.567.060/0001-69"],
    [10409,"43964.39","1","pagamento de psa devido a veredas participacoes e empreendimentos imobiliarios ltda,  inscrito sob o cnpj nº 45.212.509/0001-36, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda chapadinha - remanescente, cavalcante (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 88,25 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300331","veredas participacoes e empreendimentos imobiliarios ltda","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600247","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","45.212.509/0001-36"],
    [10410,"8340.36","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27552733 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4623","luis pedro marques","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106000614","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.132.891-**"],
    [10411,"6456.41","1","pagamento de psa devido a delfino azevedo da costa, 281.259.911-15 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa são salvador, lote 23, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 12,96 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300183.","delfino azevedo da costa","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600104","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.259.911-**"],
    [10412,"49115.57","1","pagamento de psa devido a mayara cupertino de alvarenga, 981.212.861-15 proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado  fazenda fazendinha, cavalcante (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 98,59 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.","mayara cupertino de alvarenga","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600076","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.212.861-**"],
    [10413,"12459.48","1","pagamento de psa devido a valdeci rosa de almeida, 884.493.781-68 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado água quente, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 25,01 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300153.","valdeci rosa de almeida","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600075","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.493.781-**"],
    [10414,"21351.99","1","pagamento de psa devido a joão alves moreira, 639.601.846-20, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa vida nova ii, são joão d'aliança (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 42,86 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300182.","joao alves moreira","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600103","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.601.846-**"],
    [10415,"1755.97","8","valor destinado ao pagamento 18ª medição, com aplicação de reajuste, do contrato nº 113/2024-goinfra, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, referente a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08, processo 202600036006364 nf 1060 iss.","neoconstec consultoria tecnica ltda","2026","62","2026-06-01","junho","6","2026436106200024","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.542.082/0001-15"],
    [10416,"15231.57","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 01ª medição, do contrato nº 68/2026 -  referente à ontratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 93 do programa goiás em movimento – eixo municípios (bela vista de goiás, cromínia, hidrolândia, palmelo, piracanjuba e urutaí), relativo ao período de 14/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036008361, nf-513.\ndare: 8580 0000 152-2 3157 0008 210-4 0002 6181 004-9 8530 2530 000-0","js construtora e locadora ltda","2026","25","2026-06-01","junho","6","2026436102500024","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [10417,"154454.39","5","valor para pagamento liquido da 4ª medição do contrato nº 174/2025– goinfra - referente a execução da obra de reforma e adequação do ginásio de esportes, localizado na rua pastor álvaro com avenida dona miquelina, quadra 107, setor são paulo, em santa terezinha de goiás, no estado de goiás -relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026,  pdf nº 2025436100982, processo de pagamento sei nº 202600036004654, nf nº 388.","futura engenharia construções e soluções ambientais ltda","2026","19","2026-06-02","junho","6","2026436101900007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","23.950.731/0001-01"],
    [10418,"25813.96","16","serviço de limpeza e conservação referente ao mês abril/2026- nota fiscal nº 1645.","genesis prestadora de servicos eireli","2026","5","2026-06-03","junho","6","2026319000500012","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","31.549.836/0001-73"],
    [10419,"26901.72","1","pagamento de psa devido a josiangela alves dos santos, 032.382.011-58, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado pa paraná, lote 26, mambaí (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 54,00 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.","josiangela alves dos santos","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600128","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.382.011-**"],
    [10420,"6752.23","1","parte 3/3 do pagamento da nota fiscal nº 235 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:  04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato n° 74/2025 - (89681130) e relatório nº 2084/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003783.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-06-03","junho","6","2026436201700108","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [10421,"11934.72","5","parte 2/3 do pagamento da nota fiscal nº 235 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:  04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato n° 74/2025 - (89681130) e relatório nº 2084/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003783.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-06-03","junho","6","2025436202400532","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [10422,"105.80","7","pagamento ref. retenção de irrf - contrato nº 009/2024 - competência 04/2026","tecnolta equipamentos eletronicos ltda","2026","7","2026-06-09","junho","6","2026440100700006","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","32.913.188/0001-55"],
    [10423,"3103.52","6","pagamento para quitar com repactuação para o exercício de 2026 referente ao contrato nº 43/2023 (52433665), celebrado entre a seds e a esplanada serviços terceirizados, conforme a cct 2026/2027, e requisição de despesa nº 9/2026 ? seds/gegp-11900 (85587701), referente aos cargos de secretária, estoquista, chapa e assistente de patrimônio.\n.\nnfe. 4757 - tributos/irrf - r$ 3.103,52","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-06-09","junho","6","2026300100600126","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [10424,"17332.76","3","pagamento de iss da 18ª medição do contrato 140/2024, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036007995, nf nº 95 iss.","humberto santana - engenheiros construtores ltda","2026","50","2026-06-01","junho","6","2026436105000030","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.262.587/0001-56"],
    [10425,"14999.04","1","pagamento nota fiscal 27392996 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4512","junior alvis da penha brito","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106001097","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.162.631-**"],
    [10426,"5.51","6","primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 43/2025, celebrado com a empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promoções - me  o que tem por objeto a contratação de empresa/agência ou operadora de viagens e turismo, para fornecer, sob demanda, hospedagens. conforme requisição de despesa 7 (85125287).\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n287-issqn \t3.3.90.39.11 \t29/05/2026 \t28/05/2026 \t5,51 \t5,51","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","1","2026-06-02","junho","6","2026420100100010","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.819.149/0001-60"],
    [10427,"2601.89","1","empenho complementar - fgts - competência 03/2026.\nvalor r$ 2.601,89\n.\nrt","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-06-02","junho","6","2026290600100121","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [10428,"254.82","9","pdf:\t20251862000480\n4° termo aditivo para prorrogação, por 12 (doze) meses. contratação de empre\nsa especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações com capacid\nade para prover tráfego de dados.\n\nirrf - fatura 2605.000104849 emitida em 22/04/2026\n\nref. a maio/2026\n\nvalor...................254,82","oi s a - em recuperacao judicial","2026","1","2026-06-02","junho","6","2026186200100009","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","76.535.764/0001-43"],
    [10429,"56.99","8","pagamento do irrf da nf 972966, em favor neo consultoria e adminis\ntracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, que tem por obje\nto a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornec\nimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede d\ne postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com\n chip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretaria. pagamento\n referente a diesel s10 no mês de abril/2026.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-06-02","junho","6","2026430100600012","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","25.165.749/0001-10"],
    [10430,"11645.64","2","pdf: 2025290600155\n.\nfornecedor: companhia de desenvolvimento economico de goias - codego.\nobjeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecimento de água tratada. valor irrf.\n.\nfatura..............referência...........valor\n70465/1.............05/26............11.645,64\n.\nrmb","companhia de desenvolvimento economico de goias-codego","2026","7","2026-06-22","junho","6","2026290600700156","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.285.170/0001-22"],
    [10431,"2098.59","16","recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços continuados de \ntrabalhador agropecuário e operador de máquinas, no mês de maio/2026, \nconforme planilhas - sei 91963488 e 91963489. dares - sei 92050159 e 92050206.","g9 facilities ltda","2026","10","2026-06-26","junho","6","2026406201000102","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","11.404.230/0001-32"],
    [10432,"1000.00","6","pagamento de gratificação aos servidores da equipe estadual do programa primeira infância no suas/criança feliz, conforme requisição de despesa nº 1/2026 - seds/copcf. \n.\nreferente mês junho/2026\ncpf.: 003.288.231-98 - cassia ribeiro da cruz - r$ 1.000,00 (hum mil reais) \n - parcial","fundo estadual de assistencia social","2026","32","2026-06-29","junho","6","2026305103200001","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [10433,"7425.00","78","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n152-issqn \t3.3.90.39.05 \t22/06/2026 \t17/06/2026 \t7.425,00 \t7.425,00","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-06-30","junho","6","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [10434,"12800.01","2","pagamento destinado a folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de junho de 2026, sendo líquidos/aux.alimentação, no valor de r$ 12.800,01. ipof.2026426100148.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026426100500023","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [10435,"5152.81","1","pagamento relativa a contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil (fundo previdenciário rpps parte empregador 14,25%), sobre a folha de pessoal desta agência mês de junho de 2026.","fundo previdenciario","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026186300200012","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","39.374.330/0001-82"],
    [10436,"14517.44","7","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de junho de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026150100100130","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [10437,"83.91","32",".\npdf 2025170100159\n.\nordem de pagamento do irrf da nota fiscal nº 988757, de contratação\nda empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, inscrita no\ncnpj sob o nº 25.165.749/0001-10, em decorrência da participação à ata de re\ngistro de preço nº 2/2025, pregão eletrônico nº 62/2024 - sead, processo nº\n202400005019363 da secretária de estado de administração - sead, no valor to\ntal de r$ 6.984.455,41 (seis milhões, novecentos e oitenta e quatro mil\nquatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos), na qual a\nsecretaria de estado da economia é partícipe.\n.\njer\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","55","2026-06-26","junho","6","2026170105500093","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","25.165.749/0001-10"],
    [10438,"4608.61","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 01ª medição, do contrato nº 60/2026 -referente à contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 88 do programa goiás em movimento – eixo municípios (adelândia, americano do brasil, anicuns, araçu, córrego de ouro, heitoraí, itaberaí, mossâmedes e são luís de montes belos), relativo ao período de 14/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036008341, nf-198.","cbc construtora brasil central ltda","2026","26","2026-06-28","junho","6","2026436102600018","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.164.137/0001-07"],
    [10439,"2302.04","3","valor destinado ao pagamento da folha de junho de 2026 - fes(2.302,04), protege(2.413,79), fund cap cons(2.462,04) processo sei 202600036001213","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","3","2026-06-26","junho","6","2026436100300018","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [10440,"581.73","4","pagamento liquido em atenção ao 5º termo de apostilamento contrato nº 075/2021, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares do município de senador canedo, conforme solicitado via despacho nº 60/2026/seduc/gtels-05735 e autorizado via despacho nº 268/2026/seduc/coordastec-16768. valor estimado de janeiro a dezembro/2026 e restos a pagar dez/2025  \n>> codigo fundeb 25 <<\n.\nfatura: maio/2026   valor : r$ 4.044,78  mod363 r$ 581,73\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 02510 - plataforma governo sul de goias\nconta para crédito: 06000000024\n....\n\nafoap","agencia de saneamento de senador canedo - sanesc","2026","149","2026-06-26","junho","6","2026240114900011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.426.889/0001-83"],
    [10441,"168369.54","1","pagamento relativa a gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de \tjunho de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026186300100157","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [10442,"99.29","3","pagamento de irrf a favor da empresa sonda procwork, conforme fatura nº 4329 e nota fiscal nº 144935. pdf 2025150100041.","sonda procwork informatica ltda","2026","6","2026-06-30","junho","6","2026150100600054","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","08.733.698/0001-66"],
    [10443,"2165.46","1","pregão eletronico 002/2021-contrato nº 04/2021 (000020740451), oi s.a.-serviço telefônico fixo comutado ? stfc (fixo/fixo e fixo/móvel), nas modalidades: local, longa distância nacional, longa distância internacional, vigência de 28/11/2023 a 28/05/2026. pagamento do liquido da fatura de janeiro/2026(85102338)conforme notificiação de cobrança(90871986)-ipof 2026250100213. encerramento do tare.\n.\n.\npagamento liquido da fat.jan.2601.0000499. sei - 85102338\n.\n.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-06-29","junho","6","2026250100600087","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","76.535.764/0001-43"],
    [10444,"197.94","1","plano odontologico referente a junho dos associados ao sindicato dos trabalhadores nas industrias quimico - farmaceuticas no estado de goias- processo nº 202600055000015.","sindicato dos trabalhadores nas industrias quimico - farmaceuticas no estado de goias","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026319000500337","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","37.382.041/0001-08"],
    [10445,"68503.01","17","adesão a ata de registro de preços nº 14/2024, destinados ao pagamento de mensalidades de serviços de locação de equipamentos para conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre e de gestão da conexão estabelecida e de seu uso pelos beneficiários pelo período de 36 meses a fornecedor homologado na arp 14/2024 tj-go. projeto campo tech (internet satelital).\n#\nlíquido da nf 2894 (91717345). ateste sei 91230929 - mai/2026. serviço de telecomunicações/conexão à internet: r$ 36.462,04\n#\nlíquido da nota de locação 45599 (91833759) mai/2026 - ateste sei 91230929. locação de equipamentos p/ acesso à internet: r$ 32.040,97\n#","telespazio brasil sa","2026","24","2026-06-30","junho","6","2026310102400004","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.214.014/0001-33"],
    [10446,"660.72","18","pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente o segundo termo aditivo à contratação de serviços de servente de limpeza, com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) no contrato nº 37/2024 - semad (60552995), pelo período de  01/05/2026 a 31/05/202, com acréscimo de 02 (dois) postos de servente de limpeza, conforme especificado por meio do termo de referência ( 81315283, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços e letrônica - nfs-e nº 378 e ipof nº 2025215300343. (issqn). \n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$660,72 . \n\n.\n\nprocesso de pagamento nº 202400017009440. \n\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","59","2026-06-29","junho","6","2026215305900039","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [10447,"25404.42","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","10","2026-06-25","junho","6","2026240101000094","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10448,"624.48","9","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em maio/2026, conforme despacho nº 917/2026-gear de 22/06/2026.\n \n12100002618103677","banco cooperativo sicoob s a","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026170400700042","2026","1704","encargos especiais","02.038.232/0001-64"],
    [10449,"2200.00","5","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de junho de 2026.\n\nbolsa estágio ciee - maio","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026210100600009","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [10450,"11037.05","14","valor para pagamento do irrf parte da 20ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436100621, processo de pagamento sei nº 202600036008937, nf nº 1406 irrf parte.","modera engenharia ltda","2026","48","2026-06-30","junho","6","2025436104800098","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.256.567/0001-42"],
    [10451,"350000.00","1","o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de atração musical para realização do evento 74° caçada da rainha em colinas do sul/go, a ser realizado no dia 12 de julho de 2026 beneficiario: município de colinas do sul/go modalidade: convênio nº 209/2026","prefeitura municipal de colinas do sul","2026","18","2026-06-29","junho","6","2026190101800086","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","25.105.255/0001-40"],
    [10452,"175.00","3","pagamento da retenção de issqn proveniente a prestação do serviço de locação de 02 (duas) motocicletas, com mão de obra e demais insumos necessários, para o atendimento às necessidades da abc quanto aos serviços de motoboy, no per. 20 a 31/05/2026, conforme nf 0106 emitida em 08/05/2026 - devidamente atestada pelo gestor","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","6","2026-06-30","junho","6","2026126100600046","2026","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [10453,"80000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 342.7 município aparecida de goiania/go deputado rubens marques beneficiario: instituto cerrado nativo  objeto da emenda - especificamente a contratação de duas atrações artísticas para apresentações durante a 30ª festa biker de goiás no ano de 2026, conforme a programação cultural do evento. modalidade: termo de fomento nº 337/2026\nepi 342.7 tf 337 jun","instituto cerrado nativo","2026","15","2026-06-29","junho","6","2026190101500281","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","07.284.480/0001-09"],
    [10454,"1014.29","4","retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de mozarlândia. ref. maio/2026. ir. e.p. pdf: 2025180100158","cassio pelet pessoa","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026180100500152","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.677.151-**"],
    [10455,"850.00","9",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a\nfolha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nref. junho/2026\n.\njurisdicionados: orton rodrigues junior ltda x aldenildo pereira da silva\n.\nprocesso 5526190-62.2026.8.09.0051\n.\ntransferir para banco 336 - banco c6 s.a, agencia 0001, conta corrente 28729271-1, de titularidade de casa de cred, cnpj 18.314.213/0001-53\n.\nvalor...........................850,00\n.\nprocesso sei 202600005020896","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026285000500400","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [10456,"461.83","14","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pe ap alto paraíso contrato nº 33/2024, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14339 e ipof 2024215300088 (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$461,83.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008974.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-06-30","junho","6","2026215306100026","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [10457,"123925.00","1","processo: 202600005009349 - vvf. \n.\nemenda parlamentar impositiva número 595 município aparecida de goiania deputado veter martins objeto da emenda custeio. \n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 658/2026 (sei 89985594), ratificado pelo despacho nº 2124/2026/ses/cep (sei 91482432).","fundo municipal de saude de aparecida de goiania","2026","183","2026-06-26","junho","6","2026285018300306","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.809.185/0001-04"],
    [10458,"11415.29","1","pdf:\t2026290600414\n.\nobjeto: ressarcimento de salário da servidora marta ferreira rosa, cedida pela prefeitura municipal de catalão, do mês de maio de  2026, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 11.415,29 (pagamento via duam - vencimento em: 30/06/2026)\n.\nrmb","prefeitura municipal de catalao","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026290600100237","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.505.643/0001-50"],
    [10459,"225.00","24","pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue:\n\nsolicitação nº 179/26 paulo roberto scalco              valor 225,00\n\n\n\n\ntotal...................................................225,00\n\n\n\n\n\nisjs.","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-06-26","junho","6","2026170105500027","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [10460,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 266.62 município mambai deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para atender a escola municipal maria do socorro alves barbosa, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1355/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1729/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº 406/2026 assinado e publicado","prefeitura municipal de mambai","2026","258","2026-06-29","junho","6","2026240125800128","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.740.463/0001-52"],
    [10461,"325000.00","1","processo: 202600005009811 - vvf. \n.\nemenda parlamentar impositiva número 834 município portelandia deputado josé machado objeto da emenda custeio na área da saúde do município de portelândia - go. \n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 700/2026 (sei 90342276), ratificado pelo despacho nº 2048/2026/ses/cep (sei 91449893).","fundo municipal de saude de portelandia","2026","183","2026-06-26","junho","6","2026285018300309","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.732.193/0001-08"],
    [10462,"1509047.46","1","valor destinado ao pagamento 07ª medição do contrato nº 133/2025/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de projetos de obras rodoviárias (dpj). processo 202600036009763 nf 957 liq.","simemp servicos tecnicos e obras ltda","2026","91","2026-06-26","junho","6","2026436109100005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","09.237.296/0001-33"],
    [10463,"3117.96","14","pagamento retenção irrf ref. contrato nº 002/2025 - competência 05/2026","plansul planejamento e consultoria ltda","2026","7","2026-06-30","junho","6","2026440100700015","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","78.533.312/0001-58"],
    [10464,"20.70","5","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1183 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv, correspondente ao período de 08/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 14/2025/agehab (86333398) e relatório nº 1707/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202600031001488.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","5","2026-06-16","junho","6","2026436200500113","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [10465,"3074.03","8","valor destinado ao pagamento de iss da 19ª medição do contrato 111/2024, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 02. referente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036008336, nf nº 597 iss.","strata engenharia ltda","2026","62","2026-06-19","junho","6","2026436106200044","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","38.743.357/0001-32"],
    [10466,"451640.00","1","valor que se paga referente a chamada pública voltada para extensão  à sociobioeconomia, tecnologias sociais e desenvolvimento socioeconômico sustentável no nordeste goiano.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","9","2026-06-16","junho","6","2026316100900126","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [10467,"990.98","54","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: hugo andrade de freitas santos, processo: 0034226-03.2016.8.07.0001.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil ag: 3793 conta: 0000000019-1 em nome de: banco do brasil sa cnpj: 00.000.000/0001-91","policia militar","2026","37","2026-06-24","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [10468,"35.77","5","prorrogação da vigência do contrato nº 25/2022-pge (000035728543), de prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc) linhas virtuais/convencionais não residenciais ramais intra-grupo pabx virtual e tronco digital e1 para atender as unidades vinculadas a esta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses. \n* * ir sobre os serviços nas unidades em goiânia\n* * fatura 2606.000114646 - ref. retenção de irrf - período: 18/04/2026 a 17/05/2026 - maio/2026","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-06-11","junho","6","2026140100600043","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","76.535.764/0001-43"],
    [10469,"1872.49","5","proc 202200010039094 - crs\n.\nprorrogação com reajuste de preços do contrato n° 44 (000030371452), por mais 12 meses, visando os serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, com disponibilização de contêineres em regime de comodato, para atender as necessidades das unidades da ses-go. vig: 06/06/2025 a 05/06/2026. rd n° 01/2025 - ses/cgct. assistencial\n.\nnota fiscal.......emissão.........valor\n1264/maio/26......09/06/2026......1.872,49\n.","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","67","2026-06-16","junho","6","2026285006700006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.876.089/0001-24"],
    [10470,"0.00","17","pagamento do issqn da nf 362/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.","engix construcoes e servicos ltda","2026","43","2026-06-16","junho","6","2026260104300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [10471,"16249.92","74","uipo - restituição do fundo rotativo pagamento nº 3-8.23.25/2026 - 202600020004656","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-16","junho","6","2026406201000031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10472,"440.00","1","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa -  não aplicável\nsolicitação refere-se a ordem de pagamento para cobrir as despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater i   unidade central, referente ao 2º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","21","2026-06-16","junho","6","2026326202100033","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [10473,"690.00","5","despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. bloco criançafeliz - pcf,  conforme paar/2026.\n\n______________________________________________________\nsolicitação 997/2026\ncecilia viana de sousa\ncpf: 04238456165\nvalor: r$ 690,00","fundo estadual de assistencia social","2026","36","2026-06-15","junho","6","2026305103600002","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [10474,"11302.72","1","pagamento da nf 2256 emitida em 11/06/2026 proveniente  da\nprestação de serviços de buffet (café da manhã e coquetel) para eventos da a\ngência brasil central (abc), devidamente atestada","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-06-19","junho","6","2026126100600047","2026","1261","agência brasil central - abc","04.694.478/0001-10"],
    [10475,"155787.84","3","processo: 202600010003119 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n365786.......155.787,84","cm hospitalar s a","2026","90","2026-06-16","junho","6","2026285009000029","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0036-87"],
    [10476,"614674.77","6","pagamento dos serviços de instituição especializada em avaliação educacional em larga escala para prestação de serviços de operacionalização dos procedimentos relativos ao sistema de avaliação da educação de goiás – saego, saego alfa e avaliação diagnóstica edições 2026, 2027, 2028 e 2029, compreendendo: revisão das matrizes de referência das séries e disciplinas avaliadas; elaboração, seleção e validação de itens para os testes; elaboração, editoração e diagramação dos instrumentos; constituição e treinamento das equipes de campo; impressão dos instrumentos, aplicação dos instrumentos; distribuição e recolhimento; processamento de dados; análise estatística pela teoria de resposta ao item - tri e teoria clássica dos testes - tct; elaboração, impressão e distribuição do material de divulgação dos resultados e oficinas de apropriação dos resultados e formação continuada em apropriação e utilização dos resultados para as equipes técnicas, gestores e pedagógicas da rede.\n.\n...nf1063 - r$ 1.254.438,31\n.\n...processo 202600006013605\n...ipof.....2025240101437\n.\naurélio","universidade federal de juiz de fora ufjf","2026","102","2026-06-19","junho","6","2026240110200004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.195.755/0001-69"],
    [10477,"1118.67","5","pdf: 2025290600184\n.\nnome beneficiário: futura agência de viagens e turismo ltda\nobjeto: passagens aéreas. liquido.\n.\nnota fiscal........ref.............valor\n22249..............06/26........1.118,67\n.\nipnm","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","7","2026-06-11","junho","6","2026290600700001","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","08.808.153/0001-71"],
    [10478,"1621.00","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 06/2026, referente: pensão alimentícia.\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","ana claudia alves da conceicao melo","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026409300100181","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.542.311-**"],
    [10479,"6686.29","16",".\nproc. 202400010004696 hls.\n.\n3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.\n.\n917/maio/2026/ir  ......................r$  662,45\n918/maio/2026/ir  ......................r$  3.796,45\n919/maio/2026/ir  ......................r$  737,54\n920/maio/2026/ir  ......................r$  1.048,21\n921/maio/2026/ir  ......................r$  220,82\n922/maio/2026/ir  ......................r$  220,82\n.\ntotal a pagar:  ......................r$  6.686,29\n.\ndare.  nº 12100002618101841. \n.","garra forte administracao e servicos ltda","2026","67","2026-06-15","junho","6","2026285006700005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [10480,"65747.00","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus),  competência:  06/2026,  referente: consignação:  empréstimos\nfinanceiros(itaú).\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087) .","itau unibanco s a","2026","2","2026-06-25","junho","6","2026409300200074","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","60.701.190/0001-04"],
    [10481,"381.92","1","termo de descentralização orçamentária - tdo 05/2026 (89701446), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202514304000470), que se encontra em seu 6º termo aditivo, a fim de dar continuidade e finalização dos serviços de manutenção predial, e considerando a relevância das intervenções para assegurar as condições adequadas de trabalho, atendimento ao público e preservação do patrimônio público da fapeg. ddo 7629 (89694512). processo fapeg 202410267000721.\n\nreferente a nota fiscal nº 189 imposto de renda","primecon construtora ltda - epp","2026","6","2026-06-15","junho","6","2026316100600069","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","07.945.776/0001-23"],
    [10482,"1161367.06","11","pdf: 2024290600168\n.\nnome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e\nservidores. liquido.\n.\nnota fiscal...........ref................valor\n75(liq)...............05/26..........1.161.367,06\n.\nipnm","fx servico de alimentacao ltda","2026","23","2026-06-11","junho","6","2026290602300043","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","20.305.370/0001-44"],
    [10483,"2038.48","15","tratam-se os autos do 3º apostilamento e da renovação dos atos orçamentários e financeiros para o exercício de 2026, referentes à prestação de serviços de vigilância eletrônica (monitoramento), conforme contrato nº 11/2023, celebrado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada, com a empresa total vigilância e segurança ltda, a fim de assegurar a continuidade da execução contratual no exercício corrente.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n23693-issqn \t3.3.90.37.02 \t11/06/2026 \t03/06/2026 \t2.038,48 \t2.038,48","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","3","2026-06-16","junho","6","2026420100300001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","06.088.000/0001-71"],
    [10484,"5170.98","3","pagamento referente ao ressarcimento a prefeitura municipal goiânia (pgm ),s\nervidor luiz antônio babosa campos (cpf.371.057.791-87),relativo ao mês de m\naio de 2026, na folha de junho de 2026 desta autarquia, conforme ofício\nnº 64/2026/pgm/geradm em 15/06/2026, no valor de r$ 5.170,98. (ipof.20264261\n00162).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026426100100158","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [10485,"52143.49","8","destina-se ao pagamento à empresa volus tecnologia e gestão de benefícios, c\nnpj: 03.817.702/0001-50, no valor de r$ 52.143,49 (cinquenta e dois mil, cento e quarenta e três reais e quarenta e nove centavos), conforme nota fiscal nº 745711 (sei 91385517). referente ao serviço de gerenciamento e fornecimento de combustível aeronáutico (gasolina - avgas e querosene - qav), para as aeronaves do cbmgo. pdf nº 2025295300025.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","13","2026-06-26","junho","6","2026295301300001","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","03.817.702/0001-50"],
    [10486,"146.80","3","pagamento de boleto a favor do município de goiânia, referente à taxa de informação de uso de solo, para realização do evento festa junina da sead. junho/2026. liq. e.p. pdf: 2026180100260","municipio de goiania","2026","3","2026-06-19","junho","6","2026180100300008","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.612.092/0001-23"],
    [10487,"1953.41","8","ipof:  2025160100121 - processo:  202400005030931\npagamento referente ao aditivo de prorrogação sobre o \ncontrato nº 13/2025 - secami, referente à contratação de \nempresa para a prestação de serviços sob demanda, \nabrangendo mão de obra, produtos e serviços relacionados \nà locação de mobiliário, utensílios, decoração, forração \ne floricultura em geral pelo período de 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 25, emissão: 09/06/2026, \natestado: 08/06/2026, valor: r$ 1.953,41 - ir","icone locacoes e servicos ltda","2026","7","2026-06-16","junho","6","2026160100700170","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","09.179.234/0001-12"],
    [10488,"128120.25","1","processo pagamento 202400010040287 - crs\n.\n2º termo aditivo ao contrato nº 43/2024-ses (sei 59426673), visando o acréscimo do saldo contratual no percentual de 23,49%, cujo objeto consiste na prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades desta secretaria de estado de saúde (ses-go).\n.\nnota fiscal....emissão...........valor\n739............13/05/2026........128.120,25\n.","combate extintores ltda","2026","10","2026-06-16","junho","6","2026285001000300","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.278.470/0001-35"],
    [10489,"28061.65","5","pagamento de irrf/issqn referernte a fornecimento, substituição e instalação de tampo abs no conjuto escolar adulto.\n-\nnota fiscal nº 29 - 1.448 unidades\nemissão: 19/06/2026\ncompetência: 19/06/2026\nvalor r$ 561.233,00\nirrf: r$ 6.734,80\nissqn: r$ 28.061,65\nvalor líquido: r$ 526.436,55\n-\nprocesso: 202600006067597\nipof:2026240101682","global solucoes empresariais ltda","2026","40","2026-06-26","junho","6","2026240104000027","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.493.422/0001-58"],
    [10490,"939282.58","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 06/2026, referente: vencimento e salários.\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","metrobus transporte coletivo s a","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026409300100202","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [10491,"6337.60","1","pdf:2026290100206\ndiarias - saoi - me - 2º trimestre.............6.337,60.\n\n\n\nepn","secretaria de estado da seguranca publica","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026290100700170","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [10492,"18598.26","8","serviço de conexão e acesso à internet via satélite de baixa órbita (leo), incluindo locação e instalação de kit com antena e acessórios, portal de gerenciamento e suporte de serviço em assentamentos rurais, comunidades tradicionais e agrocolégio no estado de goiás beneficiados pelo programa cidadão tech - campo. sislog nº 113510/2025.\n#\npagamento do irrf (4,80%) da nota fiscal 349 (90371810). ateste sei (90429904). ref: abr/2026","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","25","2026-06-08","junho","6","2026310102500001","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","10.268.439/0001-53"],
    [10493,"859.46","6","pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026.\n.\nservidor: leonardo vieira de moraes - cpf.: 017.654.701-20.conforme cumprime\nnto judicial - processo: 5802973-03.2025.8.09.0163 - processo sei 2026000050\n04334\n.\n*** favor creditar na conta abaixo relacionada ***\n.\n - banco: 341 (itaú)\n - agência: 9077\n - conta corrente: 10415-7\n - favorecido: irene cristina valerio de carvalho - cpf.: 744.627.332-15","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-06-08","junho","6","2026300100100207","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [10494,"7153.03","1","processo: 202600010037239 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. \n.\nnota.........valor(r$)\n20781.........7.153,03\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002618101296","ello distribuicao ltda","2026","92","2026-06-11","junho","6","2026285009200416","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.115.388/0002-61"],
    [10495,"1465863.60","8","processo 202200010006244 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti no hospital ruy azeredo - cnes: 2339234. valor mensal: r$1.465.863,60. vigência: dez/2025 a nov/2026. rd nº 407/2025 - ses/spais (82155114). anexo ii(82455348).\n.\npagamento ruy azeredo/maio/26............r$1.465.863,60\n.","fundo municipal de saude de goiania","2026","76","2026-06-11","junho","6","2026285007600019","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.623.352/0001-03"],
    [10496,"33514.03","1","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 1 313.233,79\n...ipof.....2026240101717\n...processo 202400006063476\n...código fundeb 26\n.\naurélio","praxis construtora obras e servicos ltda","2026","30","2026-06-11","junho","6","2026240103000036","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","41.493.677/0001-96"],
    [10497,"40575.00","1","portaria gm/ms nº 11.417, de 26/05/ 2026 repasse financeiro visando o 12º apostilamento ao termo de colaboração nº 23/2025 firmado entre o estado de goiás por intermédio da ses e a fundação universitária evangélica - funev para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, na policlínica estadual da região são patrício ? goianésia. piso de enfermagem parc. maio. 2026 - ipof. 2026285002728.   proc. 202600010047813. \n....................................\nproc. 202600010047813,policl.goianesia-funev,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne 12º apostilamento,ref.maio 2026 .\n.\nvalor pago...........r$ 40.575,00.\n.\napostila 12º piso de enfermagem - pc goianésia (92228371)","fundacao universitaria evangelica","2026","57","2026-06-25","junho","6","2026285005700123","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [10498,"14994.00","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27466316 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3427","marly da silva saraiva","2026","11","2026-06-08","junho","6","2025320101101379","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.073.825-**"],
    [10499,"7043.36","124","retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 345 - r$ 128.061,09 – 7ª medição \ninss: r$ 7.043,36 (64.030,55*11%) \nissqn: r$ 6.405,95 (128.061,09*5%)+r$ 2,9 de taxa de expediente \ni.r. r$ 1.536,73 (128.061,09*1,2%) \nvalor líquido r$ 113.075,05\n. \nconforme despacho nº 2253/2026/seduc/coordastec-16768\n. \nprocesso: 202500006111665\npdf: 2026240100899\ncno: 90.026.40676/72\ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-06-11","junho","6","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [10500,"1900.00","65","upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 31.31/2026 - 202600020001625","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-18","junho","6","2026406201000057","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10501,"5250.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\ndespacho 474. valor liquido. referência 05/2026.\nauxílio financeiro nutricional.","caixa esc centro pastoral do menor - cepami","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500159","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.343.402/0001-51"],
    [10502,"1480.14","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27205194 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6459","elton rosa nunes","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106001282","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.377.111-**"],
    [10503,"14998.75","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27476032 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5689","edilene ferreira dias","2026","11","2026-06-08","junho","6","2025320101101289","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.287.581-**"],
    [10504,"50.98","14","pdf: 2024160100186 - processo: 202400005015988\npagamento referente ao 1º termo aditivo para prorrogar \npor mais 12 (doze) meses a vigência do contrato nº 12/2024\n- secami, cujo objeto consiste na contratação sob demanda \nde empresa para a realização de perícia médica de saúde \nnecessária para fins de revalidação de certificação médico\n aeronáutico (cma),para atender necessidades do serviço aéreo \ndo estado de goiás. conforme dados á saber:\n- nf 5317, emissão 01/06/26, atesto 01/06/26, valor 50,98 - ir","roca servicos medicos ltda","2026","7","2026-06-08","junho","6","2026160100700149","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","28.414.317/0001-93"],
    [10505,"18018.34","14","pdf: 2025160100096 - processo: 202100015000202\npagamento referente a prorrogação de vigência do contrato \n04/2022-sec para prestação de serviços de locação de \nmão-de-obra para de asseio, limpeza, jardinagem, copeiragem, \nportaria, ascensorista, manutenção predial, com fornecimento \nde materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução, \nnos palácios: pedro ludovico teixeira, das esmeraldas e serviço \naéreo do estado de goiás e suas dependências, pelo prazo de 12 \n(doze) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 905, emissão: 01/06/2026, atestado: 02/06/2026, \nreferência: maio/2026, valor: r$ 18.018,34 - ir","garra forte administracao e servicos ltda","2026","7","2026-06-08","junho","6","2026160100700011","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.262.535/0001-80"],
    [10506,"2940.00","2","pagamento nota fiscal 27206519 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5953","alessandro valim de moraes","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106000187","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.705.111-**"],
    [10507,"2034.12","72","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n153-inss \t3.3.90.39.05 \t18/06/2026 \t17/06/2026 \t400,62 \t400,62 \n152-inss \t3.3.90.39.05 \t18/06/2026 \t17/06/2026 \t1.633,50 \t1.633,50 \n\ntotal a pagar: \t2.034,12","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-06-18","junho","6","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [10508,"40873.80","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos),  competência:  06/2026, referente:  consignação:  associação classe(desconto contribuição negocial 3  por cento - período:  06/2026\nao sindcoletivo conf. cláusula normativa do poder judiciário da união, tribunal regional do trabalho da 18ª região - processo trt-dcg-0000816\n-82.2025.5.18.0000).\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","sindicato intermunicipal dos trabalhadores no transporte coletivo urbano de goiania e regiao metropolitana","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026409300100200","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","11.168.919/0001-05"],
    [10509,"3907.76","1","pdf:2026295000118\nressarcimento–multa...............3.907,76.\n\n\nepn","cs brasil frotas s a","2026","8","2026-06-02","junho","6","2026295000800026","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","27.595.780/0001-16"],
    [10510,"3000.00","5","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº65/2020 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474","amem -associacao maconica de erradicacao da mendicancia","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500394","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.851.947/0001-31"],
    [10511,"11274.65","2","pagamento da nota fiscal nº 528 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente ao produto 1- abril/26 prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município marzagão-go, correspondente ao período de 01/04/26 a 14/04/26, contrato nº 72/25 (id.90931211). relatório nº 2191/26 agehab/cooinsp. sei 202600031004741.","senha engenharia s c","2026","24","2026-06-11","junho","6","2025436202400441","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [10512,"13968.53","36","recolhimento de ir de 4,8% sobre o valor total da nota, referente ao 2º termo aditivo, cujo objeto é  adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 (cento e doze) unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação do estado de goiás. pdf: 2024240102189 - - processo 202300006064894. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  82992  –  goianira\t\ndata de emissão:\t01/06/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 9.822,78\nirrf:\tr$ 471,49\n......\t\nnota fiscal:  82993  –  formosa\t\ndata de emissão:\t01/06/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 20.182,75\nirrf:\tr$ 968,77\n......\t\nnota fiscal:  82994  –  cristalina\t\ndata de emissão:\t01/06/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 14.207,95\nirrf:\tr$ 681,98\n......\t\nnota fiscal:  82995  –  cidade ocidental\t\ndata de emissão:\t01/06/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 7.093,02\nirrf:\tr$ 340,46\n......\t\nnota fiscal:  82996  –  bonfinópolis\t\ndata de emissão:\t01/06/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 2.192,58\nirrf:\tr$ 105,24\n......\t\nnota fiscal:  82997  –  bela vista de goiás\t\ndata de emissão:\t01/06/2026\nreferência: \tmai/26\natesto: \t11/06/1913\nvalor total da nota:  \tr$ 4.911,39\nirrf:\tr$ 235,75\n......\t\nnota fiscal:  82998  –  aparecida de goiânia\t\ndata de emissão:\t01/06/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 51.876,55\nirrf:\tr$ 2.490,07\n......\t\nnota fiscal:  82999  –  alto paraíso\t\ndata de emissão:\t01/06/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 2.740,73\nirrf:\tr$ 131,56\n......\t\nnota fiscal:  83000  –  aguas lindas\t\ndata de emissão:\t01/06/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 14.734,17\nirrf:\tr$ 707,24\n......\t\nnota fiscal:  83001  –  agua fria\t\ndata de emissão:\t01/06/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.633,48\nirrf:\tr$ 78,41\n......\t\nnota fiscal:  83002  –  vila boa\t\ndata de emissão:\t01/06/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.633,48\nirrf:\tr$ 78,41\n......\t\nnota fiscal:  83003  –  valparaíso\t\ndata de emissão:\t01/06/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 17.452,97\nirrf:\tr$ 837,74\n......\t\nnota fiscal:  83004  –  senador canedo\t\ndata de emissão:\t01/06/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 9.274,63\nirrf:\tr$ 445,18\n......\t\nnota fiscal:  83005  –  cristalina\t\ndata de emissão:\t01/06/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.633,48\nirrf:\tr$ 78,41\n......\t\nnota fiscal:  83006  –  santo antônio\t\ndata de emissão:\t01/06/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.633,48\nirrf:\tr$ 78,41\n......\t\nnota fiscal:  83007  –  planaltina\t\ndata de emissão:\t01/06/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 17.463,94\nirrf:\tr$ 838,27\n......\t\nnota fiscal:  83008  –  novo gama\t\ndata de emissão:\t01/06/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 15.271,35\nirrf:\tr$ 733,02\n......\t\nnota fiscal:  83009  –  luziânia\t\ndata de emissão:\t01/06/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 37.690,53\nirrf:\tr$ 1.809,15\n......\t\nnota fiscal:  83010  –  itaberaí\t\ndata de emissão:\t01/06/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.633,48\nirrf:\tr$ 78,41\n......\t\nnota fiscal:  83011  –  aguas lindas\t\ndata de emissão:\t01/06/2026\nreferência: \tmai/26\natesto: \t20/06/1904\nvalor total da nota:  \tr$ 1.633,48\nirrf:\tr$ 78,41\n......\t\nnota fiscal:  83012  –  trindade\t\ndata de emissão:\t01/06/2026\nreferência: \tmai/26\natesto: \t20/06/1904\nvalor total da nota:  \tr$ 1.633,48\nirrf:\tr$ 78,41\n......\t\nnota fiscal:  83013  –  senador canedo\t\ndata de emissão:\t01/06/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.644,44\nirrf:\tr$ 78,93\n......\t\nnota fiscal:  83014  –  sanclerlândia\t\ndata de emissão:\t01/06/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 2.181,62\nirrf:\tr$ 104,72\n......\t\nnota fiscal:  83015  –  mozarlândia\t\ndata de emissão:\t01/06/2026\nreferência: \tmai/26\natesto: \t20/12/1905\nvalor total da nota:  \tr$ 2.181,62\nirrf:\tr$ 104,72\n......\t\nnota fiscal:  83016  –  mineiros\t\ndata de emissão:\t01/06/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 131,03\nirrf:\tr$ 13","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2026","59","2026-06-08","junho","6","2026240105900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [10513,"1797.41","2","salários – referente rescisão - competência 06/2026. conforme despacho nº 2588/2026/agehab/gagp (91238084), despacho nº 2711/2026/agehab/grsg (91308853). sei 202600031004842/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-06-08","junho","6","2026436200100178","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [10514,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 483 município moiporá/go deputado rosângela rezende beneficiario: associação de moradores do município de moiporá, ivolândia e cachoeira de goiás ? ammoic objeto da emenda- contratação de serviços de mecanização agrícola, serviços administrativos e aquisição de materiais de consumo para apoio às atividades institucionais e assistência alimentar da ammoic. mod: termo de fomento 262\nepi 483 tf 262 junho","associacao de moradores do municipio de moipora goias - ammo","2026","15","2026-06-11","junho","6","2026190101500204","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","35.105.589/0001-77"],
    [10515,"643.97","9","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 23/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 2127 e ipof 2025215300321. (líquido).\n .\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 643,97. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006618. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-06-12","junho","6","2026215306100017","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [10516,"62612.40","1","pagamento liquido  ao contrato nº 131/2025, para cobrir despesas com palestrantes, em evento de formação a ser realizado pela superintendência de atenção especializada no exercício de 2025, tendo por objetivo qualificar a atuação dos profissionais que atuam na eja, educação especial, quilombolas, indígenas, população do campo, em situação de itinerante, socioeducação e desenvolvimento de projetos intersetoriais, por meio da formação continuada\n.\nipof: 2026240101507\n.\nnota fiscal....70\nvalor bruto: r$ 31.357,66\nirrf: r$ 1.505,17\nissqn: 627,15\nliquido: r$ 29.225,34\n.\nnota fiscal....71\nvalor bruto: r$ 31.357,66\nirrf: r$1.719,50 \nissqn: r$716,46\nliquido: r$33.387,06\n.\n\nbanco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.\nagência para crédito: 01269 - av.oitenta cinco-goi\nconta para crédito: 00000523879\n.\nweyder","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","39","2026-06-25","junho","6","2026240103900047","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [10517,"2250.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.","lar sao vicente de paula de rubiataba","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500181","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.819.151/0001-76"],
    [10518,"14990.60","1","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27148256,27289834 e 27289942 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5540","claudio tavares da silva","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106001731","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.004.501-**"],
    [10519,"1162.07","61","pagamento do irrf da nf 364/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-06-18","junho","6","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [10520,"71814.60","19","pagamento para quitar com prorrogação do contrato nº 037/2025, seds/visual de prestação de serviços de estruturação do goiás social, pelo período de 01/2026 a 12/2026 (até 12 meses), conforme rd - requisição de despesa n° 1/2026 - seds/ppcaam-17721 (84936200).\n.\nnfe. 023 - r$ 71.814,60 - liquido","visual eventos e formaturas eireli-me","2026","23","2026-06-18","junho","6","2026300102300002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.540.814/0001-14"],
    [10521,"238604.43","3","pagamento do liquido de regularização de despesa referente a fatura 3000525539, negociação de débitos que negociou faturas com a saneago vencidas desde 2022 por falta de contrato, relativo ao fornecimento de água tratada do agrupamento 2032.","saneamento de goias s a","2026","44","2026-06-10","junho","6","2026260104400020","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.616.929/0001-02"],
    [10522,"1438.20","5","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27267475 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5234","joaquim pereira leite","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106000210","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.959.371-**"],
    [10523,"734.40","1","pdf:2025295000444\n306-04/26 ir................122,40 \n307-04/26 ir................122,40 \n308-04/26 ir................122,40 \n309-04/26 ir................122,40 \n310-04/26 ir................122,40 \n311-04/26 ir................122,40 \n\ntotal a pagar................734,40","engedata telecomunicações ltda epp","2026","11","2026-06-02","junho","6","2026295001100024","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","17.392.397/0001-07"],
    [10524,"100.00","5","contrato de linke de internet para atender a secti - instituto gerando falcões em goiânia.","control system - sistemas de computacao ltda","2026","5","2026-06-10","junho","6","2026409100500122","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.952.776/0001-65"],
    [10525,"0.00","246","pagamento do iss ref. março/2026:\nnf 32776 (nf 206 r$ 600);\nnf 32859 (nf 5 r$ 64);\nnf 32949 (nf 39 r$ 6400);\nnf 32945 (nf 78 r$ 1065,6);","logos propaganda ltda","2026","9","2026-06-01","junho","6","2025120100900017","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [10526,"232.37","1","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 19ª parcela do contrato nº 096/2024, referente ao serviço de locação de veículo automotores com o fornecimento de equipamentos específicos para monitoramento de veículo em tempo real(rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, visando atender às necessidades da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf 2025436100717, processo de pagamento sei nº 202600036010012 nf 5942 irrf \n\ndare: 8588 0000 002-4 3237 0008 210-5 0002 6181 015-4 4730 2530 000-9","ita empresa de transportes ltda","2026","6","2026-06-15","junho","6","2026436100600108","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.650.167/0001-60"],
    [10527,"7.24","9","pagamento de retenção de irrf proveniente de fornecimento de água tratada e\na coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para a conta: 826895-9\n, com vistas a atender às necessidades da agência brasil central – abc, cont\na localizada junto à estação transmissora do morro do mendanha, à av. santa\nrita, qd. 56, lts. 01, 02 e 03 -jardim petrópolis - goiânia-go, per. de maio\n/25, conforme fatura 3000526163 emitida em 12/06/2026 devidamente atestada","saneamento de goias s a","2026","14","2026-06-17","junho","6","2026126101400012","2026","1261","agência brasil central - abc","01.616.929/0001-02"],
    [10528,"690.00","1","solicitação de 03 (três) diárias em virtude da participação do colaborador, wallisson silva mendes, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás realizado na cidade ocidental/go- processo nº 202600055000248.","wallisson silva mendes","2026","5","2026-06-12","junho","6","2026319000500271","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.563.826-**"],
    [10529,"130642.56","5","ipof: 2023160100125 - processo: 202300015001045\npagamento referente a contratação de empresa \npara prestar serviços de locação de veículos \nautomotores (blindado tipo suv grande 4x4 diesel) \ncom o fornecimento de equipamento específico para \nmonitoramento de veículo em tempo real (rastreador), \nmanutenção, seguro e quilometragem livre, pelo período \nde 30 (trinta) meses. conforme dados á saber:\n- fatura: 350543819, emissão: 09/06/2026, \natestado: 10/06/2026, referência: maio/2026, \nvalor: r$ 130.642,56 - liquido","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026160100700056","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","27.595.780/0001-16"],
    [10530,"528266.54","8","destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc\nios ltda, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 528.266,54 (quinhentos e vinte e oito mil, duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), conforme nota fiscal nº 988749 (sei 91427530). referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. óleo diesel s-10. ref. maio/26. pdf nº 2025295300043.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","13","2026-06-11","junho","6","2026295301300007","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","25.165.749/0001-10"],
    [10531,"43383.84","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps,  relativas à folha do mês de junho/2026. parte patronal civis. (4204.3703.574175167-5)","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-06-25","junho","6","2026160100200011","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","18.867.930/0001-02"],
    [10532,"930917.43","1","destina-se ao recolhimento para pagamento do irpf, relativo à folha do mês de junho/2026. militares (apropriação)","estado de goias","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026160100100120","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.409.580/0001-38"],
    [10533,"92884.00","1","valor destinado a cobrir despesas com indenização por desapropriação de maurício divino borges (cpf nº ***.605.271-**), proprietário do imóvel rural denominado \"uma gleba de terras\", na fazenda ribeirão, no município de catalão-go, registrado nas matrículas nº 69.965, no cartório de registro de imóveis, comarca de catalão-go,  necessárias à manutenção, conservação, melhoria e duplicação da rodovia go-330, no trecho: início do perímetro urbano (catalão - go) / entroncamento go-305 (ipameri). pdf: 2026436100539, processo de pagamento sei nº 202500036017737 \n\nobs: favor depositar para mauricio divino borges - cpf: 094.605.271-91 - banco do brasil - 001 - agência: 0311-5 - conta corrente: 64.373-4.","mauricio divino borges","2026","85","2026-06-25","junho","6","2026436108500025","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.605.271-**"],
    [10534,"4954.08","7","202500025099162 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de inhumas recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026  r$ 4.954,08.","sidney trevisan","2026","20","2026-06-11","junho","6","2026296102000003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.159.158-**"],
    [10535,"1991.90","16",".\n* pdf 2026170100001*\n.\nrecolhimento de inss, relativo ao pagamento do 7º termo aditivo ao contrato\nnº 013/2019, referente a contratação de empresa para prestação de serviços\nde monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno\nporte para a realização de blitz eletrônica embarcada, de acordo com\ncláusulas e condições contratuais, relativo ao mês de abril/26, conforme\napresentação da nota fiscal n° 853 e demais documentos anexos aos autos.\n.\njps","splice industrial comercio e servicos ltda","2026","55","2026-06-11","junho","6","2026170105500004","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","06.965.293/0001-28"],
    [10536,"2996.63","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27301224 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3470.","antonio alair de lima","2026","60","2026-06-25","junho","6","2025320106001642","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.453.451-**"],
    [10537,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","paulo menezes de freitas","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500845","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.063.461-**"],
    [10538,"1725.00","1","destina-se a cobrir despesas com diárias com a gerência de educação de trânsito(dentro do estado), no valor de r$ 40.000,00 (quarenta mil reais),conforme despacho nº 564/2026/detran/geof-05016(88581491).","departamento estadual de transito","2026","29","2026-06-01","junho","6","2026296102900025","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [10539,"1973.08","14","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na 11ª avenida, nº 1.272, setor leste universitário, cep 74.605-060, goiânia/go, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 2068 e pdf nº 2025215300315. (líquido repactuação).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 1.973,08.\n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006612.\n . \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","59","2026-06-12","junho","6","2026215305900005","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [10540,"2467102.00","12","valor para pagamento da parte líquida da 5ª parcela do contrato 94/2026 - goinfra - referente a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg, pelo prazo de 12 meses - relativo aos dias 28/05/2026 a 30/05/2026, pdf nº 2025436101041, processo de pagamento sei nº 202600036009656, nf nº 1358.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","87","2026-06-23","junho","6","2026436108700001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.611.949/0001-16"],
    [10541,"218.65","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026. funcam bancos\ndescontos (regime geral).","universidade estadual de goias - ueg","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026406200700031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10542,"1104.24","6","202300010033413 ebd \n.\n3º termo aditivo. prestação de serviço de administração de contas de terceir os - act, a qual se dará pelo de monitoramento dos recursos transferidos nas contas correntes dos parceiros privados que contratem com a secretaria de e stado da saúde, com vistas à implementação das medidas previstas na portaria 994 (45014069), de 22 de fevereiro de 2023. ratificação da declaração de in exigibilidade de licitação nº 150/2023. contrato nº 85/2023 (sei nº 53719822 ). vigência 16/11/2025 a 16/11/2027. \n.\nipof 2025285002378 \n.\nmanutenção de contas do contrato - ir \n.\npagamento conforme ofício nº 131/2026 ag. governo do estado de goiás, período 14/04/2026 a 13/05/2026. (sei 90625068). \n.\ndare: nº 12100002617500570 \n.\nvalor do ir…………..r$ 1.104,24\n.\ntotal à pagar.…….r$ 1.104,24","caixa economica federal - cef","2026","51","2026-06-17","junho","6","2026285005100002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.360.305/0001-04"],
    [10543,"13.12","3","pagamento do irrf do processo 202417697000034 ref. maio/2026:\nnf 2879402 r$ 13,12 (lubrificante automotivo - arla32);","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","9","2026-06-22","junho","6","2026120100900038","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","25.165.749/0001-10"],
    [10544,"2435.68","5","pagamento do liquido da nf 187.\n\nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. gestão e manutenção das atividades.","primecon construtora ltda - epp","2026","6","2026-06-25","junho","6","2026310100600022","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.945.776/0001-23"],
    [10545,"11826.45","5","contrato nº oc 27034384067 (sei nº 75332344), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão para unidade consumidora nº 10017968460 (espc). pagamento fatura nº 50806077 ref. 05/2026 conforme segue:\n.\nr$ 12.096,09 bruto\nr$    269,64 irrf\nr$      0,00 inss\nr$      0,00 issqn\nr$ 11.826,45 líquido","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-06-25","junho","6","2026290400700062","2026","2904","polícia civil","01.543.032/0001-04"],
    [10546,"1716.21","5","proc.201800010024534 - crs\n.\napostilamento ao contrato 214/2012, cujo objeto é a locação do imóvel sito à avenida tocantins, nº 311, centro, goiânia - go, por um período de 12/2024 a 11/2025, conforme cláusula sexta do 14º termo aditivo (82643751). rd 2 (84564297).\n.\naluguel/maio/2026...............1.716,21\n.","rca rosique ltda","2026","10","2026-06-23","junho","6","2026285001000133","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.237.761/0001-24"],
    [10547,"669.77","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho/2026: contribuições ao fundo de capacitação","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","3","2026-06-26","junho","6","2026320100300016","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [10548,"3570.68","4","despesa com 3º termo aditivo ao contrato nº 120/2022(renovação)(data 20/10/2022)(vigência: 27/10/2025 a 26/10/2026), r$ 154.500,00, referente a prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos classe ii ( lixos comuns, etc) (processo nº. 202200053000449) (pregão eletrônico nº. 108/2022) (empresa: ecosense construções, logistica e gestão ambiental eireli-me) (ipof 2024409300941 e 2025409300596).\nnota:\n1119\t3.3.90.39.57\t01/06/2026\t01/06/2026\t3.570,68\t3.570,68","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","10","2026-06-12","junho","6","2026409301000083","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","21.876.089/0001-24"],
    [10549,"388.47","3","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014).funcam consig.r$428,47, protege r$ 402,53 e fes saúde r$ 388,47 - ref.06/2026.\n.\nfuncam consignado, protege goiás e saúde fes folha de junho/2026.\n.","secretaria de estado de cultura","2026","3","2026-06-25","junho","6","2026250100300024","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [10550,"1931073.51","1","valor para pagamento da parte líquida da 37ª medição, do contrato nº 26/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 15) - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2026438000057, processo de pagamento sei nº 202600036007572, nfs nº 197 e 199.","etica construtora ltda","2026","49","2026-06-23","junho","6","2026436104900006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.631.473/0001-80"],
    [10551,"752.74","1",".\nprocesso 202600010002887-vpo\n.\nconsignação - empréstimos financeiros: protege - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.","secretaria de estado da saude","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026285000700021","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [10552,"7969.16","5","pagamento da folha de junho/2026 - cartorários.","secretaria de estado da economia","2026","3","2026-06-26","junho","6","2026170400300074","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [10553,"72026.26","9","ipof: 2024160100098 - processo: 202400005005620\npagamento referente a contratação de serviços continuados \nde administração, gerenciamento e controle de abastecimento \nde combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de \npostos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento \ninformatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio \nde intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a \nfim de que seja atendido os veículos desta secretaria da casa militar, \npelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber:\n- fatura: 2945334, emissão: 10/06/2026, atestado: 11/06/2026, \nreferência: maio/2026, valor: r$ 72.026,26 - líquido","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-06-17","junho","6","2026160100700043","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","25.165.749/0001-10"],
    [10554,"3247.96","7","pagamento liquido  de 8º termo de apostilamento ao contrato 168/2021,cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente do colégio estadual professora lázara de fátima e silva flores, localizado no município de goianira, com cobertura  de janeiro a dezembro/2026 conforme despacho nº 142/2026/seduc/coordastec-16768.  \n.\ncodigo fundeb 25\n.\nipof-2026240100208\n.\nfatura....maio/2026\nvalor bruto: r$ 3.107,16\nirrf: r$ 276,98\nliquido: r$ 3.247,96\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 02512 - plataforma de negocios coorporativos\nconta para crédito: 03000014501\n.\nweyder","companhia de desenvolvimento economico de goias-codego","2026","39","2026-06-11","junho","6","2026240103900020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.285.170/0001-22"],
    [10555,"2255112.78","3","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de junho de 2026:\n- 13º salário ............................ r$ 2.255.112,78.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026290300100166","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [10556,"1803628.99","9","202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - junho 2026 - subsidio de cargo comissionado. ateste: 92217895.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-06-25","junho","6","2026296101100155","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [10557,"214.78","5","pagamento do irrf da fatura nº 1000683827673, em favor de equatorial goiás\ndistribuidora de energia sa, relativo ao contrato de prestação de serviço\npúblico de fornecimento e distribuição de energia elétrica, para as unidades\n consumidoras do grupo b - agrupamento 0067512, no mês de maio/2026.\nsei 202420920001674","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-06-09","junho","6","2026430100600026","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.543.032/0001-04"],
    [10558,"339805.32","6","pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","54","2026-06-25","junho","6","2026170105400082","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [10559,"4672.33","2",".\npagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao contribuições fundo protege, do período de junho/2026. efc\n.","secretaria de estado da administracao","2026","12","2026-06-25","junho","6","2026180101200022","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [10560,"76594.49","3","pagamento à empresa acima referente à fatura 2927884, emitida em 01/06/2026, relativo ao fornecimento de diesel, no mês de maio/2026, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 176.940,92.\nprocesso: 202418037000346. \nipof: 2025400100192.\ngec","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-06-21","junho","6","2026400100700149","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","25.165.749/0001-10"],
    [10561,"8022.45","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - parcela idenizatória dec. da lei nº 22.258 - junho/2026.","estado de goias","2026","5","2026-06-25","junho","6","2026130100500023","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [10562,"50.25","1","valor complementar do pagamento do mês junho dos conselheiros administrativos e fiscais - processo nº 202600055000007.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026319000100195","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [10563,"157504.05","1","folha de pagamento - junho/2026 - regime próprio desconto - rpps\n\n\tfundo financeiro rpps (folha - desconto) - órgão 5750\t\t18867930000102\t\tconta de crédito\nrpps empregado 13,25%\t2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.91.0000\t31901114\t r$ 157.504,05 \t\t05741751675","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026126100100206","2026","1261","agência brasil central - abc","18.867.930/0001-02"],
    [10564,"7375.78","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.","victor da silva melo","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026409100100386","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.660.507-**"],
    [10565,"88953.13","1","pagamento destinado a folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de junho de 2026, sendo descontos, irrf (apropriação de despesas), no valor de r$ 88.953,13. ipof.2026426100152.","estado de goias","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026426100100145","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.409.580/0001-38"],
    [10566,"14592.77","16","ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. 202600004051666","secretaria de estado da economia","2026","16","2026-06-18","junho","6","2026170401600004","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [10567,"22370.97","2",".\nproc 202600010010436 - vpo\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. \n.\nmonik parizotto maurmann nascimento - maio/2026...............6.625,90\nmilton augusto de souza junior - maio/2026....................3.670,62\niohanna maria guimaraes dias - maio/2026......................6.107,35\nrichielly alves caetano - maio/2026...........................5.967,10\n.\ntotal........................................................22.370,97","fundo municipal de saude de neropolis","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026285000500370","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.008.540/0001-09"],
    [10568,"508350.36","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.\n#\n3.1.91.13.15 - contribuição patronal para o fundo financeiro do rpps.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026310100200011","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","18.867.930/0001-02"],
    [10569,"2404.32","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.","francisca zelia mesquita de sousa silva","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026409100100353","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.310.833-**"],
    [10570,"1605.89","2","retenção de issqn referente ao reequilíbrio econômico-financeiro relativo ao contrato nº 204/2024 (64179684), firmado com a empresa avantti produções eventos e turismo ltda., cujo objeto é a contratação de empresa especializada em eventos, visando à formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vinculadas à rede estadual.\n.\npdf 2025240102001  - processo 202400006079266\n.\nnota fiscal...68\nvalor bruto: r$80.294,40 \nirrf: 3.854,13\nissqn: 1.605,89\nliquido: 74.834,38\n.\nweyder","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","104","2026-06-22","junho","6","2025240110400014","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [10571,"1260310.38","1","valor para pagamento de despesas com demais descontos da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:fundo financeiro do rpps (14,25 por cento) empregado cnpj: 18.867.930/0001-02, no valor de........r$ 1.260.310,38.","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026326100100147","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.867.930/0001-02"],
    [10572,"1168.50","10","202500025087561- irrf nf 1194- 05/2026 serviço de manutenção preventiva ecorretiva de nobreaks \n202500025087561- irrf nf 1074- 04/2026 serviço de manutenção preventiva ecorretiva de nobreaks - ateste 91352033\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mb comercial eletro eletronico ltda","2026","33","2026-06-11","junho","6","2026296103300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","03.182.153/0001-95"],
    [10573,"18680.50","1","empenho complementar da folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026: inss empregador","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-06-17","junho","6","2026320100100130","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","29.979.036/0064-24"],
    [10574,"59876.72","1","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-f.p.líq referente à competência de junho de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026326200100305","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [10575,"400.00","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. (liquido - rgps)\n#\n3.3.90.46.01 auxílio alimentação - servidores civis: r$ 38.633,36\n3.3.90.08.11 auxílio creche - civil: r$ 400,00\n3.3.90.93.21 parcela indenizatória - lei nº 22.258/2023: r$ 27.410,03\n3.3.90.93.26 indenização - patrocínio ao ssa ipasgo saúde r$ 2.083,88\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026310100500036","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [10576,"255300.00","1","emenda parlamentar impositiva número 49.8 município santo antonio do descoberto deputado bruno peixoto beneficiario: município de santo antônio do descoberto objeto da emenda -contratação de empresa de infraestrutura destinada à realização da programação artística e dos shows da festa de santo antônio 2026, no município de santo antônio do descoberto ? go, a ser realizada no período de 08 a 14 de junho de 2026. modalidade: convênio nº 136/2026\nepi 49.8 con136junho","prefeitura municipal de santo antonio do descoberto","2026","16","2026-06-03","junho","6","2026190101600061","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","00.097.857/0001-71"],
    [10577,"3410.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","lara damiane de oliveira estevao","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500442","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.596.781-**"],
    [10578,"725.00","5","202300025130108 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de bom jardim de goiás recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026  r$ 725,00 (90812396) ateste.","diomar bento goncalves","2026","20","2026-06-18","junho","6","2026296102000035","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.600.491-**"],
    [10579,"3410.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  \nreferente ao mês de junho/2026.","kleber francisco da silva","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500331","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.513.891-**"],
    [10580,"9444.74","11","pagamento do valor líquido da nfs-e 480, em favor de mps brasil outsourcingd\ne impressao eireli, relativo ao contrato nº006/2024, de prestação de serviço\ns de impressão, incluindo o pagamento de franquia por páginas excedentes e f\nornecimento de todos os suprimentos originais consumíveis. mês de maio/2026.","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","6","2026-06-09","junho","6","2026430100600009","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","33.091.401/0001-53"],
    [10581,"1080.90","6","valor solicitado para pagamento de despesas, através do 7º termo aditivo ao contrato 23/2018, de locação do imóvel localizado na qd.01 mr 01lt.38-setor leste, onde está localizada a unidade operacional local de planaltina-go, firmado entre a srª eliane nogueira de souza e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência de 29/06/2025 a 28/06/2026). daof 297/3261/2025.pagamento do aluguel de planaltina, referente ao período do dia: 01 a 31/05/2026, e atestada pela gestora do contrato em: 02/06/2026, no valor de.....................r$ 1.080,90.","eliane nogueira de souza","2026","13","2026-06-09","junho","6","2026326101300011","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.958.181-**"],
    [10582,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 37.13 município goiania - go deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para a escola municipal brice francisco cordeiro do município de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1660/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2065/2026/seduc/coordastec.\nconvênio n°306/2026 assinado e publicado","municipio de goiania","2026","258","2026-06-23","junho","6","2026240125800231","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.612.092/0001-23"],
    [10583,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","helvio bertolucci ferreira","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500785","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.937.301-**"],
    [10584,"31900.71","1","valor para pagamento do líquido do contrato nº 13/2026, da 02ª medição, referente à elaboração de projetos executivos para construção de rodovias do grupo c25.8, contemplando os seguintes trechos: (i) go-040: entr. br-452 / início perímetro urbano inaciolândia, (ii) go-409: acreúna / entr. go-333 (23,10 km), (iii) go-184: entr. go-220 / entr. br-158, (iv) go-174: fim do p.u. de rio verde / início do p.u. de montividiu, tendo como contratado o consórcio tpf – norconsult – go-040. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036008772, nf nº 67.","norconsult projetos e consultoria ltda","2026","62","2026-06-10","junho","6","2026436106200013","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","41.075.755/0001-32"],
    [10585,"28035.75","3","solicitação para atender folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente férias abono do mês de   junho - 2026\nférias abono jun/26","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026190100600148","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [10586,"3410.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","ana flavia de paula guerra campedelli","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500587","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.322.901-**"],
    [10587,"3410.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","marcia sacramento rocha","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500612","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.660.595-**"],
    [10588,"3410.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","roberta paula medeiros silva","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500620","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.989.671-**"],
    [10589,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","brender augusto moreira de souza vale","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500759","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.921.551-**"],
    [10590,"1126.32","5","pagamento que se faz a cs brasil frotas sa, para atender despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato n.º 09/2025 (72316176), com base no item 5.15.2, referente a contratação de empresa para prestar ser viço de locação de 10 (dez) nissan/kicks 1.6 active multi. cvt 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc (551 97272) e seus anexos, em especial o termo de liberação ata de registro de preços nº 003/2024 (59428109) - pregão eletrônico srp nº 013/2023 - processo n º (202300005005323), relativo ao mês de maio/2026, conforme fatura de locação nº 350543745 e pdf 2025215300362. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.126,32. \n. \nprocesso de pagamento 202500017014475\n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","cs brasil frotas s a","2026","59","2026-06-23","junho","6","2026215305900036","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","27.595.780/0001-16"],
    [10591,"138783.48","11","juros da parcela nº 161/240 do contrato de dívida interna nº 2634.0296003-72, programa saneamento para todos, conforme despacho nº 390/2026-gdpr de 19/06/2026.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp.","caixa economica federal - cef","2026","19","2026-06-19","junho","6","2026170201900003","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.360.305/0001-04"],
    [10592,"11714.80","5","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 257 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morro agudo de goiás, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 52/2025 (id. 90821822) e relatório nº 2230/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004657.","rta engenheiros consultores ltda","2026","18","2026-06-18","junho","6","2025436201800081","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [10593,"12058.11","10","ipof nº 2025170100156.processo sei nº 202500005019249 .pagamento referente à\nlocação do imóvel e às adequações estruturais e funcionais do imóvel realiz\nadas locadora, conforme modelo de contratação built to suit(bts), parte inte\ngrante do objeto contratado. .descritivo (evidência do etp 204544 e document\no sei nº 75875247), que passa a integrar este termo de referência para todos\nos fins legais, inclusive como base de aferição da execução contratual do i\nmóvel localizado na praça almirante tamandaré, qd. d7, lt. 44e, nº 990, seto\nr oeste, edifício comercial eutália, neste município de goiânia/go, visando\natender à necessidade de alocar a superintendência de tecnologia da informaç\não (sti) desta secretaria de estado da economia..locatária: secretaria de es\ntado da economia, inscrita no cnpj sob o nº 01.409.655/0001-80..locadora: eu\ntalia participacoes ltda, inscrita sob o cnpjf nº 04.614.584/0001-46o prazo\nde vigência contratual é de 60 (sessenta) meses consecutivos, contados a par\ntir da assinatura do termo de contrato, sendo os primeiros 06(seis) meses co\nmo período de adequações e obras, quando não será devido nenhum valor, enqua\nnto perdurarem as obras e, após, os demais 54 (cinquenta e quatro) meses, co\nmo período de locação efetiva, com cobrança integral dos valores, contados i\nmediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (\npncp). .objeto da contratação: descrição do item 001 código 887 - locação de\nimóvel e/ou espaço, prédio comercial..informações adicionais prédio destina\ndo à superintendência de tecnologia da informação/sti período (meses) 54 qua\nntidade 1 unidade unidade ..local de entrega: secretaria de estado da econom\nia valor unitário r$ 158.272,34 valor total r$ 8.546.706,36..preço total est\nimado r$ 13.565.370,24 (r$ treze milhões e quinhentos e sessenta e cinco mil\ne trezentos e setenta reais e vinte e quatro centavos)..os preços estimadose\nspecificados neste termo de referência, unitários, totais e global, correspo\nndem aos preços máximos nos quais o objeto poderá ser adjudicado. não será a\ndmitida a adjudicação do objeto por preços (unitário e global) superiores ao\ns especificados neste termo de referência..referência: maio/2026 valor total\n: r$ 251.210,56 valor líquido: r$ 239.152,45 valor irrf: r$ 12.058,11.dvs.","eutália participações ltda","2026","55","2026-06-09","junho","6","2026170105500079","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","04.614.584/0001-46"],
    [10594,"70557.32","1","destina-se ao pagamento do líquido à empresa concessionaria do bloco central, cnpj: 42.206.269/0001-79, no valor de r$ 70.557,32 (setenta mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e trinta e dois centavos), conforme boleto / fatura nº 424591-bu (sei 91084329). referente as tarifas aeroportuária de embarque, conexão, pouso e permanência das aeronaves do cbmgo, em vários aeroportos. pdf nº 2026290300154.\nobs.: boleto referente as 18 notas fiscais anexada ao processo (89935900), e\nvalor discriminado na planilha em anexo (91156620).","concessionaria do bloco central s a","2026","7","2026-06-09","junho","6","2026290300700040","2026","2903","corpo de bombeiros militar","42.206.269/0001-79"],
    [10595,"9.48","10","?despesa com a continuidade da prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica para atender a demanda da sala comercial locada para abrigar a procuradoria na capital federal, unidade especializada desta procuradoria-geral do estado (pge).\n* * fatura 658789 irrf - ref retenção de irrf maio/2026","neoenergia distribuicao brasilia s a","2026","6","2026-06-15","junho","6","2026140100600024","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","07.522.669/0001-92"],
    [10596,"53168.83","1","ipof: 2026290100271 destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026 . 01 - ressarcimento prefeitura de caldas novas, da servidora à disposição da ssp - claudineia pires dos santos, referente a 06/25 a 05/26. processo 202300016041874 . fundo municipal de saúde cnpj 05.593.119/0001-39 . \ncaixa econômica federal \nagencia - 2510 \noperação - 006 \nconta - 72173-2.\n01 - valor................. r$ 53.168,83\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026290100100280","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [10597,"14995.84","1","pagamento nota fiscal n° 27630108 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4354.","johnny lima chaveiro","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106001102","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.561.041-**"],
    [10598,"34.49","279","art  1020260186676 (anotação de responsabilidade técnica) contrato 132/2025/goinfra - ponte córr. retiro (sei nº 91977710); ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 - despacho nº 2944/2026/goinfra/or-fisc","crea-go","2026","42","2026-06-18","junho","6","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [10599,"173.84","5","valor para pagamento de despesas com o 6° termo de apostilamento ao contrato 025/2013, firmado entre a sae superintendência municipal de água e esgoto e a agrodefesa, para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, para atender à demanda da uol e a regional desta autarquia, no município de catalão, conforme requisição nº 1/2024 e demais instruções nos autos.  declaração daof nº 0365/3261/2024. ipof 2024326100222.\npagamento da sae, conforme despacho nº 055/2026-nugc de 29/05/2026, \nreferente ao mês: 05/2026, e atestada pela gestora do contrato em: 29/05/2026, conforme discriminação abaixo:\nft.- 110743043 - matrícula: 60086-5 - venc: 13/06/26...valor r$ 109,00\nft.- 11072109 -  matrícula:  1853-8 - venc: 20/06/26...valor r$  64,84\nvalor total:.................................................r$ 173,84.","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","11","2026-06-09","junho","6","2026326101100010","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","04.750.108/0001-52"],
    [10600,"4298086.92","6","principal da parcela nº 084/120 do contrato de dívida interna nº 0489.218-57, finisa rodovida estruturante, conforme despacho nº 391/2026-gdpr de 19/06/2026.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp.","caixa economica federal - cef","2026","18","2026-06-19","junho","6","2026170201800002","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.360.305/0001-04"],
    [10601,"624.25","41","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rokcxana ribeiro de faria - cpf nº 893.411.631-53, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006071739.\n.\n- reclamante: ricardo cabral de faria;\n- titular da conta: ricardo cabral de faria;\n- cpf/cnpj titular da conta: 598.771.031-68;\n- banco: 070 - brb;\n- agência: 15;\n- conta: 015.004.588-3;\n- processo judicial: 5398250-95.2018.8.09.0051;\n- parcelas: 22 de 25;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-06-10","junho","6","2026240108100121","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10602,"808.53","4","pagamento que se faz à oi sa - em recuperacao judicial, para atender despesa com diferença de valores do contrato nº 10/2020 - semad (sei nº 000015503962), decorrente de reajuste calculado com base na aplicação do índice ipca/ibge, o que resultou na necessidade de atualização do valor contratual, de acordo com a requisição de despesas nº 28/2026 (87531701), referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet no circuito de dados ip 1 gbps, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, referente ao período de outubro de 2025 a junho de 2026, conforme nota fiscal de serviços de comunicação eletrônica nº 532 e ipof nº 2026215300219. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 808,53. \n. \nprocesso de pagamento nº 202000017012525. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","1","2026-06-23","junho","6","2026215300100070","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","76.535.764/0001-43"],
    [10603,"838.71","2","despesa relativa ao ipasgo militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100159.\n.\nras/gpf.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026110100100270","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","50.565.317/0001-43"],
    [10604,"64472.40","2","ipof 2026290100283 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. \n01 - consignados clasee......................r$ 64.472,40\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026290100100292","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [10605,"385653.60","5","pdf: 2025290600060\n.\nnome beneficiário: suporte comercial atacadista ltda\nobjeto: aquisição de creme dental. valor liquido.\n.\nnº documento......ref.................valor\n4699..............06/26..........385.653,60  \n.\nrmb","suporte comercial atacadista ltda","2026","7","2026-06-23","junho","6","2026290600700127","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","10.907.265/0001-21"],
    [10606,"642.89","4","recolhimento imposto de renda sobre a 2ª medição da prestação de serviços de reforma dos banheiros, pátio e auditório da unidade universitária de jaraguá. duam - sei91892725. nota fiscal - sei 91660067.","engeporto engenharia e teconologia ltda","2026","30","2026-06-23","junho","6","2025406203000011","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","16.892.557/0001-14"],
    [10607,"2310.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","camila menezes barbosa","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500472","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.825.561-**"],
    [10608,"2310.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","leandro sales santana","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500502","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.254.751-**"],
    [10609,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 37.17 município goiania deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda investimento na aquisição painel de atividades e playgrounds para o cmei tempo de infância para educação do município de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1623/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2016/2026/seduc/coordastec-16768.\nconvênio n° 323/2026 assinado e publicado","municipio de goiania","2026","258","2026-06-23","junho","6","2026240125800186","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.612.092/0001-23"],
    [10610,"2310.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","wilton rodrigues da costa junior","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500521","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.354.611-**"],
    [10611,"29020.17","4","valor para pagamento com o (líquido) por meio de apropriação de despesa, do 3° termo de apostilamento ao contrato n° 25/2022 realizado através do ato \nde inexigibilidade, entre a equatorial s/a e agrodefesa, para o \nfornecimento de energia elétrica grupo a4, para o prédio onde abriga a \nsede administrativa desta autarquia e a superintendência de compras da \nsead, situado à av. laurício rasmussen, n° 2536, vila yate, goiânia-go.\npagamento do (líquido), da fatura da equatorial vila yate, referente ao \nmês: 04/2026, despacho nº 057/2026-nugc, data 01/06/2026, com vencimento dia: 30/06/2026, atestada pelo gestor em 01/06/2026, conforme descrição abaixo: (líquido) \nvalor bruto..........................r$ 29.618,23\nbase de cálculo irrf.................r$ 29.596,91\nretenção de irrf.....................r$    598,06\nvalor líquido........................r$ 29.020,17.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-06-15","junho","6","2026326101100016","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.543.032/0001-04"],
    [10612,"35.96","3","proc. 202500010036368 -ebd\n.\n1º apostilamento de reajuste ao segundo termo aditivo (sei n°84144334) da ob\nra de reforma da cobertura da regional de saúde serra da mesa, em uruaçu, da\n secretaria de estado da saúde de goiás (ses), visando a melhoria da infraes\ntrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. refere-se\nao 2º ano do 2º aditivo. lote: 01.\n.\nrd 3/2026 - ses/gea. vig: 06/03/2026 à 06/07/2026. ipof: 2026285001808\n.\ndare: nº 12100002618001047\n.\nfatura: 29/reajuste/2ºano/ir.....35,96\n.\ntotal a pagar: 35,96","enerugi engenharia ltda","2026","80","2026-06-23","junho","6","2026285008000026","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","20.871.136/0001-84"],
    [10613,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","gabriella laranjeira","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500777","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.522.531-**"],
    [10614,"6392.09","10","proc.202400010070036 - ebd\n.\nadesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secr\netaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no forneci\nmento de serviços de outsourcing de impressão. rd n° 7/2024 - ses/getec.\n.\nipof: 2024285002550\n.\nnota fiscal..........valor r$\n412747/maio/26.......6.392,09\n.\ntotal a pagar: 6.392,09","simpress comercio locacao e servicos s a","2026","14","2026-06-18","junho","6","2026285001400027","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.432.517/0001-07"],
    [10615,"4680750.32","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.\n13 salario ,.........19.079.281,08\ngratificaçoes........4.680.750,32\nproventos............43.669.335,68\nvantagens...........3.830.730,96\n13 salario...........746.397,35\npensao ..............33.487.959,68\nvantagens..............1.183.914,90\nvalor.......................106.678.369,97","goias previdencia - goiasprev","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026188000600077","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [10616,"2070.00","2","estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de abril a junho de 2026, conforme portaria nº 66/2026/economia 88656080.\nana paula borges de sousa\t r$ 345,00 \t516/2026\nana flavia santos de sousa\t r$ 1.035,00 \t530/2026\nariane de moraes silvestre xavier\t r$ 115,00 \t541/2026\ncassia de barros victoi veiga jardim\t r$ 345,00 \t526/2026\ncassia de barros victoi veiga jardim\t r$ 115,00 \t527/2026\njanaina ferreira paiva\t r$ 115,00 \t540/2026","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-06-23","junho","6","2026420100100130","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [10617,"50000.00","1","pagamento de emenda parlamentar impositiva número 40.5 município goiania\ndeputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda investimento\nna aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para escola municipal wil-\nmar da silva guimarães para educação do município de goiânia - go, na mo\ndalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de traba-\nlho assinado pelas partes. autorizo da despesa: despacho nº 2039/2026/se duc/coordastec-16768. convênio 303/2026, assinado e publicado.\n.\nkênya","municipio de goiania","2026","258","2026-06-23","junho","6","2026240125800191","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.612.092/0001-23"],
    [10618,"5200.00","6","valor que se paga concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","edesio fialho dos reis","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500171","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.406.006-**"],
    [10619,"13727.52","1","pagamento referente à folha de pessoal desta pasta, relativo ao ressarcimento à prefeitura municipal de goiânia  dos meses de março e abril de 2026,  considerando a cessão do servidor renato meneses torres à secretaria de estado da infraestrutura.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026430100100140","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [10620,"10313.34","1",".\nprocesso 202600010002887-vpo\n.\npagamento da bolsa estagiário - líquido, lançados na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.","secretaria de estado da saude","2026","10","2026-06-26","junho","6","2026285001000322","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [10621,"312.00","9","pagamento de ir a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e\neventos ltda referente a nota fiscal nº 732.\nipof 2025150100088.","vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda","2026","11","2026-06-18","junho","6","2026150101100007","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","24.055.496/0001-69"],
    [10622,"0.00","3","valor destinado a cobrir despesas da 01ª parcela do contrato 94/2026, referente a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg, pelo prazo de 12 meses. relativo aos dias 19/05/2026 a 20/05/2026, pdf nº 2025436101041, processo de pagamento sei nº 202600036009229, nf 1354 liquido","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","87","2026-06-10","junho","6","2026436108700001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.611.949/0001-16"],
    [10623,"1067.53","65","202400025195448 refere-se ao pagamento do irrf: nf 51 ref 05/2026 r$ 1.067,53. \ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","invicta transportes ltda","2026","29","2026-06-10","junho","6","2026296102900006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [10624,"1890.31","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.","braslei lopes souza brandao","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026409100100344","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.304.131-**"],
    [10625,"72.38","2","renovação contratual 3° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições \nprevistas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses \nissq nf-42dpla 05-26","de paula estacionamento ltda-me","2026","11","2026-06-23","junho","6","2026190101100056","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","29.895.310/0001-01"],
    [10626,"3410.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, \nreferente ao mês de junho/2026.","diangelo crisostomo goncalves","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500065","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.452.021-**"],
    [10627,"4229.30","1","despesa c/1º termo aditivo ao contrato n° 84/2024(renovação)(data: 22/11/2024)(vigência: 22/11/2025 a  21/11/2026), no valor de r$ 70.050,00,  ref. aquisição de material para construção pela necessidade da manutenção predial contínua e pequenas reformas que serão realizadas na sede administrativa e operacional da metrobus.(contratação sislog n°104579 - 202400005007254((processo: 202500053000397)(pregão eletrônico n° 26/2024). \nnota:\n420\t3.3.90.30.33\t01/06/2026\t01/06/2026\t4.229,30\t4.229,30","brasil pav comercio e transporte eireli","2026","10","2026-06-12","junho","6","2026409301000405","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","26.583.902/0001-91"],
    [10628,"7.50","26","pagamento do issqn retido da nf 328, emitida em 29/05/2026, relativo à prestação de serviços de buffet, para atender a sgg, referente ao mês de maio/2026, no valor de r$ 7,50 (valor total geral da nf: r$ 150,00). processo: 202218037003469 ipof: 2025400100380. gcsb.","ltba comercio e servicos ltda","2026","7","2026-06-12","junho","6","2026400100700067","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","04.694.478/0001-10"],
    [10629,"2819.28","2","202400025099651 - refere-se ao pagamento irrf-nf 934 sinalização horz(3997,130m(36,97) sinalização vert(150und(581,11) cidade de araguarças. \nateste-91677736\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","filgueira prestacao de servicos ltda","2026","28","2026-06-22","junho","6","2026296102800012","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","19.560.627/0001-25"],
    [10630,"3682.27","15","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 11% inss para a contratação de empresa para prestação continuada de serviços de limpeza,  conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes,  equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente,  por um período de 12 (doze) meses.\nconforme a nf 177 emitida em 08/05/2026, referente a abril de 2026.\npdf: 2025336200114. \nsei: 202500024003333.","maxclean facilities ltda","2026","7","2026-06-12","junho","6","2026336200700004","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","47.364.829/0001-37"],
    [10631,"404.98","8","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 444 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município catalão - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato n° 78/2025  (79637853) e relatório nº 1853 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031003375 (pagamento).","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-17","junho","6","2026436201700028","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [10632,"40352.03","4","recolhimento do inss da nota fiscal nº 38 à empresa spe agehab hidrolândia ltda, cnpj 58.269.781/0001-02, referente a 2º etapa subetapa 2c (parcela 2), subetapa 2d (parcelas 1 e 2), 3º etapa subetapa 3a (parcela 1) e subetapa 3b (parcela 1) de pagamento da medição dos serviços de construção de 41 unidades habitacionais no município de hidrolândia-go, correspondente ao período de 21/03/2026 a 17/04/2026, conforme contrato nº 183/2024 (id. 86699794), e relatório 1966 - inspeção financeira (90562340). sei 202600031004064 (pagamento).","spe agehab hidrolandia ltda","2026","17","2026-06-17","junho","6","2026436201700100","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.269.781/0001-02"],
    [10633,"818710.66","1","inss (patronal) – referente folha - conforme solicitação no despacho nº 2649/2026/agehab/gagp (91390156), despacho nº 2724/2026/agehab/grsg (91379779). sei 202600031004577/202500031011827.","ministerio da fazenda","2026","1","2026-06-17","junho","6","2026436200100168","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.394.460/0058-87"],
    [10634,"27891.25","1","faec - transplantes de orgaos, tecidos e celulas. aporte de recursos destinados ao hospital geral de goiânia dr.alberto rassi - hgg para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de medula óssea referente ao mês de março de 2026. 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012 - ses. processo solicitação 202600010030534. rd 21/2026 (sei 89316273).\n...........................\nproc.202600010030534,idtec-hgg,ressarcimento r$ utilizados processo transplantador medula óssea março de 2026. \n.\nvalor pago.............r$ 27.891,25.\n.","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","56","2026-06-22","junho","6","2026285005600016","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [10635,"7000.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a setembro/2027.\nreferente ao mês de junho/2026.","ennya rafaella neves cardoso","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500128","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.319.591-**"],
    [10636,"1746.97","1","pagamento da fatura 8275.\n///////////////////////////////////////////////////////////////////////////\ndespesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-06-17","junho","6","2026290200700123","2026","2902","polícia militar","76.535.764/0001-43"],
    [10637,"257.04","14","licitação não aplicável: pagamento de taxas para operacionalização de filmes na sala cine cultura, e considerando a necessidade de quitação de pendências financeiras junto às distribuidoras dos filmes exibidos no exercício de 2025, conforme requisição de despesa 6(89673575) ipof 2026255000011.\n.\npagamento liquido da nf. 43318 - sei 90755252.\n.\nempresa: tag cultural distribuidora de filmes ltda\ncnpj: 03.599.148/0001-82.\n.\ndados bancários: dados bancários: banco: 341 agência:0758 conta:41581-4\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-06-17","junho","6","2026255000400003","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [10638,"80309.06","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao inss - empregado do mês de maio/2026.","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-06-17","junho","6","2026430100100119","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","29.979.036/0064-24"],
    [10639,"2106478.78","9","202400025069790-pagamento : oficio 152/2026- 05/2026 tarifas de arrecadações.\nateste - 91717612.","caixa economica federal - cef","2026","18","2026-06-22","junho","6","2026296101800050","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.360.305/0001-04"],
    [10640,"345792.33","27","202500025100072 refere-se ao pagamento do valor líquido:  prestação de serviços continuados de vigilância armada nf 1044 ref 05/2026  r$ 345.792,33(91467753) ateste.","office seguranca ltda epp","2026","18","2026-06-22","junho","6","2026296101800039","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","24.610.153/0001-19"],
    [10641,"5200.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.\nreferente ao mês de junho/2026.","pedro henrique evangelista duarte","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500016","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.660.081-**"],
    [10642,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1023.18 município anápolis/go deputado amilton filho beneficiario: escritório administrativo da renovação carismática católica da diocese de anápolis ? comunidade terapêutica jesus cura objeto da emenda- aquisição de equipamentos, eletrodomésticos e utensílios de cozinha, novos e adequados ao uso coletivo, destinados à melhoria das condições de preparo, armazenamento e distribuição de alimentos na comunidade terapêutica jesus cura. modalidade: termo de foment\nepi 1026.18 tf281 ju","conselho diocesano da renovacao carismatica catolica de anapolis","2026","17","2026-06-19","junho","6","2026190101700048","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","03.974.357/0001-69"],
    [10643,"103.47","84","sei 202600031005283, art nº - 1020260182213, boleto nº 28320690126179366, referente a fiscalização na prestação de serviços em barro alto-go. conforme relatório n°  2441/2026 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202600031005283, art nº - 1020260182241, boleto nº 28320690126179389, referente a fiscalização na prestação de serviços em  barro alto-go. conforme relatório n°  2441/2026 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202600031005283, art nº - 1020260182272, boleto nº 28320690126179419, referente a fiscalização na prestação de serviços em  barro alto-go. conforme relatório n°  2441/2026 - cooinsp/agehab.","crea-go","2026","5","2026-06-22","junho","6","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [10644,"800.00","4","referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax.\nrefere-se aos meses de março/2026 a agosto/2026.\nreferente ao mes de junho/2026.","cinthia silva rego","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500679","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.847.861-**"],
    [10645,"444.15","15","pagamento do valor líquido da nf n°16091, em favor de gran coffee comércio,locação e serviços s.a., referente ao contrato nº47/2025, que tem por objeto fornecimento de insumos multibebidas. mês de maio.\nsei 202620920000093.","gran coffee comercio, locacao e servicos s.a.","2026","6","2026-06-22","junho","6","2026430100600042","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","08.736.011/0010-37"],
    [10646,"303.60","1","pagamento do líquido do processo 202617697000049:\nnf ressarcimento r$ 303,6 ref: janeiro/2026 (ressarcimento de pedágio);","joell lucas gomes de lima silva","2026","9","2026-06-12","junho","6","2026120100900028","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","***.826.051-**"],
    [10647,"698.49","4","pagamento que se faz à globo administração eireli para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas na estação ecológica da chapada de nova roma – esec cnr, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 327 e ipof 2026215300013. (inss). \n.\nvalor da ordem de pagamento ................ r$ 698,49. \n. \nprocesso de pagamento nº 202600017007253. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","17","2026-06-12","junho","6","2026215301700049","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [10648,"1395.77","16","pagamento a favor da empresa algar telecom s a, destinado ao aditivo, contrato nº 33/2022, para a prestação de serviços de locação de solução integrada de telefonia virtual ip em nuvem, licenças de software softphone e ramais ip  (incluindo configuração, treinamento e suporte técnico) e o plano de telefonia voip, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, sendo para 2024 (período de 01/05/2024 a 31/05/2024) no valor de r$1.466,10, sendo deduzido de irrf no valor de r$70,38, restando líquido o valor de r$ 1.395,77,conforme nf.012276. (pdf.2024426100034)\ndados bancarios: banco santander (033) agência:3342 // conta: 130011307.","algar telecom s a","2026","6","2026-06-12","junho","6","2024426100600030","2024","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","71.208.516/0103-07"],
    [10649,"71280.33","28","202500025100072 refere-se ao pagamento do valor líquido:  prestação de serviços continuados de vigilância armada nfs 1045 ref 05/2026  r$ 10149,32, 1046 ref 05/2026  r$ 10.234,45,  1047 ref 05/2026  r$ 10.203,78, 1048 ref 05/2026  r$ 10.443,89, 1049 ref 05/2026  r$ 10.443,89, 1050 ref 05/2026  r$ 20.420,98, 1051 ref 05/2026  r$ 19.805,00(91467753) ateste.","office seguranca ltda epp","2026","18","2026-06-22","junho","6","2026296101800039","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","24.610.153/0001-19"],
    [10650,"11287.50","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\ndespacho 474. valor liquido. referência 05/2026.\nauxílio financeiro nutricional.","ami-assistencia ao menor de itumbiara","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500240","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.202.620/0001-39"],
    [10651,"0.00","17","ordem de pagamento para quitar despesa com renovação de contrato de serviços de vigilância por 12 meses .\n\nnf - 23688. valor irrf. referência 05/2026.","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-06-15","junho","6","2026300100600018","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","06.088.000/0001-71"],
    [10652,"3211076.32","5","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências de anápolis dr. henrique santillo - heana. contrato de gestão 66/2019. 6º termo aditivo. vigência prevista: 16/09/2025 a 18/11/2027. rd 194/2025 (75760713). custeio.\n................................\nproc.201900010008114,funev-heana , ref. ao repasse cont. gestão 7° t.a , ref. a junho 2026- sol.pag.90647516. \n.\nvalor pago.............r$ 3.211.076,32.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial junho/2026 - heana (90647516).","fundacao universitaria evangelica","2026","50","2026-06-02","junho","6","2026285005000075","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [10653,"15701.16","1","valor para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, expedida pelo excelentíssimo juiz de direito da upj varas da fazenda pública da comarca \nde goiânia-go, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) isadora fonseca ferreira, inscrito (a) no cpf/ cnpj sob o nº 061.623.881-90, processo judicial  5292709-97.2023.8.09.0051 e demais instruções processo administrativo sei 202500066017575. ipof 2026326100302.\npagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, da sra isadora fonseca ferreira, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor total............................r$ 20.403,36\nretenção de irrf.......................r$  4.702,20\nvalor líquido:.........................r$ 15.701,16.","isadora fonseca ferreira","2026","34","2026-06-15","junho","6","2026326103400097","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.623.881-**"],
    [10654,"1317.38","2",".\nprocesso 202600010013731-vpo\n.\nportaria 2922/2013\n.\ncontrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.\n.\nprograma federal: operacionalização do sistema nacional de transplantes. portaria 2922/2013\n.\nnota fiscal 459/liquido...............................1.317,38","doranice distribuidora ltda","2026","45","2026-06-03","junho","6","2026285004500002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [10655,"4956.20","1","auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) luciene roncolato freitas (cpf: 577.798.561-00), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) iracema de jesus roncolato (cpf:  780.836.641-20). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, 6894/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..","luciene roncolato freitas","2026","246","2026-06-08","junho","6","2026240124600156","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.798.561-**"],
    [10656,"4097.31","24","pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltda, referente a despesas com\nadesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-5\n3 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do pa\ntrimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hos\npedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por\num período de 12 meses, conforme dod, tr e demais termos constantes nos aut\nos. esse pagamento refere-se à fatura nº 00181623.\npdf:2024150100076","brasluso turismo ltda","2026","6","2026-06-03","junho","6","2026150100600023","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","09.480.880/0001-15"],
    [10657,"2881.90","5","valor destinado ao pagamento de irrf da 19ª medição do contrato 111/2024, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 02. referente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036008336, nf nº 44, 47 e 48 irrf.","basitec - projetos e construcoes ltda","2026","62","2026-06-08","junho","6","2026436106200045","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.342.551/0001-92"],
    [10658,"6.05","1","processo: 202600010025631 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. \n.\nnota.........valor(r$)\n424376........6,05\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002616300732","r m hospitalar ltda","2026","92","2026-06-08","junho","6","2026285009200313","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.029.414/0001-74"],
    [10659,"6473.39","2","proc.202600010033285 - ebd\n.\ncontratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia, para adequação arquitetônica e funcional de edificação vinculada à escola de saúde, abrangendo o fornecimento e a instalação de elementos arquitetônicos, bem como a realização de serviços complementares, conforme especificações contidas nos projetos executivos, memorial descritivo e demais documentos técnicos. contratação sislog 118435. concorrência 01/2026. .\nipof: 2026285000567\n.\nemissão: 21/05/2026\n.\n16/abril/26/iss....6.473,39 \n.\ntotal a pagar:\t6.473,39","tecoa engenharia ltda","2026","80","2026-06-08","junho","6","2026285008000011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","53.134.613/0001-88"],
    [10660,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 759 município goiania deputado ricardo quirino beneficiario: federacao de kung-fu do estado de goias objeto da emenda - aquisição de materiais esportivos para manutenção das atividades do núcleo de kung fu pelo período de 12 (doze) meses e apoio à participação da atleta no 5º campeonato pan-americano de kung fu & taijiquan, a ser realizado em buenos aires/argentina, no período de 06 a 12 de outubro de 2026. modalidade: termo de fomento nº 294/2026\nepi 759 tf 294 junho","federacao de kung-fu do estado de goias","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026190101500235","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.034.689/0001-38"],
    [10661,"300000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 918 município jataí - go deputado paulo cezar beneficiario: associação favos  objeto da emenda - aquisição de um veículo para a entidade modalidade: termo de fomento nº 315/2026\nepi 918 tf 315 junho","associação favos - família, amor, voluntariado, oportunidade, saúde – contra o câncer a favor da vida","2026","17","2026-06-22","junho","6","2026190101700055","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","15.433.658/0001-64"],
    [10662,"300000.00","2","202400010013522 - lrs. emenda parlamentar impositiva número: 1595 \nmunicípio:   pires do rio, deputado: jamil calife, objeto da emenda: investimento\n.\npdf: 2024285001773 . daof: 1740. rd n° 565/2024 - ses/cep\n.\nvl: 300.000,00","fundo municipal de saude de pires do rio","2026","188","2026-06-01","junho","6","2024285018800261","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.752.031/0001-48"],
    [10663,"5524.82","1","pagamento de psa devido a gloria fatima de carvalho, inscrita no cpf nº 350.248.281-00, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado pa dom oriz, lote 84, gleba 03, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 11,09 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300345","gloria fatima de carvalho","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600260","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.248.281-**"],
    [10664,"5830.00","5","op para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, visando suprir as necessidades da fapeg,  registrados na ata de registro de preços nº 003/2024/gecc, oriunda do pregão eletrônico srp nº 013/2023-sead/gecc - processo adm. nº 202300005005323, pelo período de 30 (trinta) meses. \n*\npagamento parcial do líquido da fatura nº350512663 - mês de maio/2026","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-06-08","junho","6","2026316100600006","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","27.595.780/0001-16"],
    [10665,"1660.06","10","pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad, exercício 2026 - (sistema socioeducativo 2026).\n.\ndespacho 153/2026 - sei(91921517)","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2026","13","2026-06-22","junho","6","2026305201300001","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.879.913/0001-30"],
    [10666,"663.36","18","pagamento de irpj a favor de new line tecnologia em segurança ltda,\nreferente ao valor das notas: 22751, 22752, 22753, 22754, 22766, 22767,\n22768 e 22769 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete\ndias por semana, prestados no mês de maio/2026, nas unidades vapt vupt\ndo interior de goiás, conforme o lote 2. pdf: 2025180100035. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","5","2026-06-22","junho","6","2026180100500129","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [10667,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 530 município padre bernardo deputado wilde cambão beneficiario: associação projeto casa girassol  objeto da emenda custeio - realização de oficinas de arte, música e esporte na casa girassol modalidade : termo de fomento nº 221/2026\nepi 530 tf 221 maio","associacao projeto casa girassol","2026","15","2026-06-02","junho","6","2026190101500182","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","49.824.943/0001-28"],
    [10668,"21242.00","3","sacola em papel kraft personalizada (27x22x10 cm e 39x31x12,5 cm, ambas 200g), copo twister 400 ml personalizado, caneta ecológica de 13,9 cm personalizada, chapéu em fibra de bambu com faixa de courino (máx. 2 mm) personalizado, caneca térmica inox 320 ml (6,4x12 cm, com tampa), e squeeze de alumínio 500 ml personalizado com logomarca. processo sislog 104674 – lote 3.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n3732 \t3.3.90.30.42 \t17/06/2026 \t12/06/2026 \t21.500,00 \t21.242,00 \n\ntotal a pagar: \t21.242,00","afa industria comercio e servicos ltda","2026","1","2026-06-22","junho","6","2026420100100074","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","24.935.788/0001-96"],
    [10669,"944.00","6","publicação legal realizada no mês abril/2026- nota fiscal nº 6824- processo nº 202500055000798.","gibbor brasil publicidade e propaganda ltda","2026","5","2026-06-08","junho","6","2026319000500019","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","08.329.433/0001-05"],
    [10670,"1750.00","1","processo sei nº 202600010039937 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. manuela santos nascimento. processo 202600010039937. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 36768 (90448329).\n.\nvalor: r$ 1.750,00\n.","ana clara santos pereira","2026","69","2026-06-08","junho","6","2026285006900374","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.814.151-**"],
    [10671,"690.60","72","pagamento de imposto de renda sobre honorários de sucumbência, processo sei 202611129004410.\n\n- guilherme de macedo soares;\n\nvalor...................r$ 690,60.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-06-01","junho","6","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [10672,"15751.40","17","upam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 24/2026 - 202600020002119","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-01","junho","6","2026406201000030","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10673,"125000.00","1","processo: 202600005001361 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 517 município uruana deputado andré do premium.\n.\nobjeto da emenda custeio para ações oftalmológicas. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 105/2026 (sei 86532761), ratificado pelo despacho nº 1229/2026/ses/cep (sei 89645157).","fundo municipal de saude de uruana","2026","183","2026-06-08","junho","6","2026285018300244","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.163.358/0001-51"],
    [10674,"34.49","283","(art 1020260189683) do profissional eduardo campos damacena, contratado por meio do processo seletivo simplificado, conforme edital nº 009/2025, vinculado ao contrato temporário nº 052/2025, vigente nesta agência. despacho nº 374/2026/goinfra/or-geart - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-06-22","junho","6","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [10675,"2273172.24","1","processo: 202606000756851. pagamento referente a folha de pessoal do poder\njudiciário do mês de junho de 2026, relativo a inativo civil - 13º salário.","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-06-25","junho","6","2026188001200105","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [10676,"6352.56","2","pagamento nota fiscal n° 27397153 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4422","eleny rodrigues de almeida carlos","2026","60","2026-06-25","junho","6","2025320106000484","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.545.301-**"],
    [10677,"49587.17","8","pagamento líquido à empresa triady construtora e incorporadora ltda construção de nova escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama – go, conforme contrato nº 153/2025.\n1) nf 2813 r$ 33.647,10 – 6ª medição do 1º termo aditivo\ninss: r$ 1.850,59 (16.823,55*11%) \nissqn: r$ 1.682,36 (33.647,10*5%)\ni.r. r$ 403,77 (33.647,10*1,2%) \nvalor líquido r$ 29.710,38\n*********************************\n2) nf 2814 r$ 22.510,53 – 9ª medição da 1ª periodicidade\ninss: r$ 1.238,08 (11.255,27*11%) \nissqn: r$ 1.125,53 (2.2510,53*5%)\ni.r. r$ 270,13 (2.2510,53*1,2%) \nvalor líquido r$ 19.876,79\n.\nconforme despacho nº 2368/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 141/2026/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202500006094199\npdf: 2026240101555 e 2026240100675\t\ncno: 90.024.81729/70\ncod. de pagto: 26\n.\nisabel","triady construtora e incorporadora ltda","2026","78","2026-06-03","junho","6","2026240107800014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [10678,"388000.00","1","processo 202300010000723 dmr\n.\nplano de trabalho (89610272) a ser formalizado com a sms de aparecida de goiânia, visando a transferência de recursos, fundo a fundo, para custeio de serviços de saúde no hospital garavelo - cnes 2589737.  valor mensal: r$  444.000,00 (maio de 2026 a julho de 2026)  e r$ 307.000,00 (agosto de 2026 a abril de 2027). vigência: maio/2026 a abril/2027. anexo ii (90902397). rd n° 142/2026 - ses/gemod (89624071).\n.\npagamento hosp.garavelo/maio/26...........r$388.000,00\n.\nobs: no pagamento de maio de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$56.000,00 referente a competência de  dezembro de 2025, conforme solicitação do despacho nº102/2026/ses/cades (86925480) e autorizada por meio dos despachos nº 1477/2026/gab(89166756), nº 1967/2026/gab(90562087) e nº 5210/2026/ses/sgi (90726436).","fundo municipal de saude de aparecida de goiania","2026","76","2026-06-08","junho","6","2026285007600042","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.809.185/0001-04"],
    [10679,"13104.00","6","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 3ª parcela do contrato nº 158/2025, referente à contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, pelo período de 60 (sessenta) meses, referente ao período de maio de 2026. processo sei nº 202600036009761, nf-1118.","rs produtos e servicos ltda","2026","50","2026-06-08","junho","6","2026436105000023","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.273.582/0001-66"],
    [10680,"3675.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.","centro educacional social de apoio geral","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500221","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.671.106/0001-80"],
    [10681,"6137.18","15","ordem de pagamento para quitar o mensal referente à prestação de serviços de limpeza e higienização das unidades do sistema socioeducativo de goiás, no período de  01/01/2026 a 14/08/2026. refere-se ao pagamento do issqn da nota do mês 04/2026.\nnf 482 2.168,23\nnf 483 - r$ 1.583,79\nnf 484  - r$ 769,94\nnf 487 - r$ 1.615,17","samma servicos ltda","2026","6","2026-06-02","junho","6","2026305200600027","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [10682,"5743.48","2","pagamento nota fiscal n° 27370510 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3447","keiler alves de oliveira","2026","60","2026-06-25","junho","6","2025320106001517","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.859.471-**"],
    [10683,"7821.28","7","valor destinado ao pagamento do irrf da 4ª medição do contrato nº 132/2025,\nreferente a prestação de serviço de consultoria para execução de remanescen\nte dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantaç\não e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraest\nrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de o\nbras 2023/2026 - lote 07, relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pr\nocesso sei 202600036005665, nf 950, 951, 952, 953 e 964.","evvia engenharia e consultoria ltda","2026","48","2026-06-22","junho","6","2025436104800122","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.612.424/0001-01"],
    [10684,"31180.72","4","pagamento ref. à pdf nº 2025186300220 parcela 30/04/2026 valor de 31.180,72.\ndescrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 008/2020, firmado\ncom a empresa g4f soluções corporativas ltda , através do pregão eletrônico\nnº 003/2020, pelo período de 06 meses, que tem por objeto a prest. de serviço téc. na área de tecnologia da informação para suprir as de mandas de serv.de manutenção operação do ambiente tecnológico, de sistema da informação, na forma de serv. continuados presenciais e não presenciais, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela agr. nota fiscal nº 18112. referente ao mês de abril de 2025.\n(instalação, configuração e manutenção de ambientes de sistema operacionais\ne servidor es de middleware). (restante).\ntotal selecionado: r$ 19.367,35.\nprocesso sei: nº 202100029000239.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","8","2026-06-01","junho","6","2026186300800094","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","07.094.346/0001-45"],
    [10685,"401862.91","5","10º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014 (sei nº 5489666 - pag. 35 a 92), processo 202500010030645,  a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go, associação brasileira de esperança e vida - abevida, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm. rd 192/2025 (sei 75647562).  custeio\n.\nrepasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - junho/2026 cresm (90645920) custeio………….r$ 401.862,91","associacao brasileira de esperanca e vida - abevida","2026","50","2026-06-02","junho","6","2026285005000066","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.812.043/0001-05"],
    [10686,"478.08","11","ordem de pagamento para quitar a prestação de serviços de locação de o2 (dois) veículos caminhonete cabine dupla, conforme contrato nº 51/2024/seds, para atender ao programa mães de goiás nas ações do goiás social. refere-se ao pagamento do irrf da fatura do mês 05/2026.\nfatura 350518401  - r$ 478,08","cs brasil frotas s a","2026","31","2026-06-10","junho","6","2026300103100004","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","27.595.780/0001-16"],
    [10687,"98.79","11","contrato de prestação serviço de conexao e acesso a internet no bairro vila moraes em goiania para  atendimento ao cliente seds.","linq telecomunicacoes ltda me","2026","5","2026-06-22","junho","6","2026409100500057","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","26.329.734/0001-02"],
    [10688,"39769.94","5","pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento ao  contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secretaria de estado da educação. conforme solicitado via despacho nº 20/2026/seduc/dcs-16164 e autorizado via despacho nº 193/2026/seduc/coordastec-16768. com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício financeiro de 2026.\n.\nipof-2025240101461\n.\nfatura....maio/20226\nvalor liquido: 39.769,94\n.\nweyder","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","38","2026-06-16","junho","6","2026240103800006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.377.555/0001-10"],
    [10689,"32035.27","12","valor destinado ao pagamento da 16ª medição do contrato nº 101/2024-goinfra, período da medição: 07/03/2026 a 07/04/2026, referente a contratação de empresa, para, sob demanda, executar serviços comuns de engenharia relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação e manutenção predial (serviços eventuais), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, nas instalações da goinfra, processo 202600036008150 nf 2449 iss.","construtora ferreira santos ltda","2026","17","2026-06-01","junho","6","2026436101700001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.439.931/0001-59"],
    [10690,"14995.70","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27292035 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4364.","igor goncalves da cunha","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106000736","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.204.191-**"],
    [10691,"1018.20","1","despesa com ação de indenização nº 6104149-23.2024.8.09.0051, movida por fernando dos santos sousa, em razão de acidente. na ocasião, os honorários periciais foram fixados em r$ 2.036,40, cabendo à estatal o adiantamento de 50% do valor, correspondente a r$ 1.018,20.\nnota:\n171/2026\t3.3.90.91.07\t28/05/2026\t28/05/2026\t1.018,20\t1.018,20","caixa economica federal - cef","2026","10","2026-06-01","junho","6","2026409301000450","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.360.305/0001-04"],
    [10692,"4843.52","15","rretenção de irrf 4,8%  para  contratação de empresa para viabilizar a realização de ações estratégicas conduzidas pelo núcleo do escritório de projetos (nep), unidade diretamente subordinada ao gabinete da secretária de estado da educação, voltadas ao acompanhamento, fortalecimento e execução de projetos educacionais estruturantes na rede pública estadual de ensino. documentos:  despacho conclusivo procset (76913742); termo de referência 76919253; cadastro comprasnet - deferido (77076876);resultado suprilog (77076915). despacho 985 (77076931) solicitação empenho.\n\n.codigo fundeb 14\n.\npdf 2025240101618 \n.\nnota fiscal....0061\nvalor bruto: r$ 100.906,70 \nirrf: r$ 4.843,52\nissqn: r$2.018,13\nliquido: 94.045,05\n.\nweyder","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","92","2026-06-01","junho","6","2025240109200105","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [10693,"2619.33","1","pagamento de nf n° 27126703 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6254","irene oliveira rezende machado","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106000813","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.443.691-**"],
    [10694,"496.16","17","retenção ir à empresa funcional construcoes ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa – go, conforme contrato nº 246/2025.\nnf 183 r$ 41.346,99 – 6ª medição \ninss: r$ 1.591,86 (14.471,45*11%) \nissqn: r$ 2.067,35 (41.346,99*5%)\ni.r. r$ 496,16 (41.346,99*1,2%) \nvalor líquido r$ 37.191,62\n.\nconforme despacho nº 2266/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006133009\npdf: 2026240100789\ncno: 90.026.34703/79\ncodigo de pgto: 27\n.\nisabel","funcional construcoes ltda","2026","31","2026-06-01","junho","6","2026240103100015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [10695,"11929.12","1","pdf:2025290100382\n42643 - liq.................11.929,12.\n\n\nepn","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","12","2026-06-01","junho","6","2025290101200025","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","04.724.729/0001-61"],
    [10696,"47711.65","1","conselho escolar ce eurico veloso do carmo - \nprocesso nº 202500006087077 \nportaria seduc nº 3387 \nrex sequencia: 5274 \nipof 2026240101571 \n\n.... \nafoap","conselho escolar do colegio estadual eurico veloso do carmo","2026","124","2026-06-02","junho","6","2026240112400028","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","46.473.917/0001-04"],
    [10697,"201524.33","1","valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 67/2023, da 33ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007693, nf nº 230.","rta engenheiros consultores ltda","2026","91","2026-06-02","junho","6","2026436109100003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.208.867/0001-98"],
    [10698,"16175.90","1","pagamento de psa devido a saturnino reis, 820.491.571-34, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado lote 33 do assentamento são salvador, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 32,47 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300157.","saturnino reis","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600079","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.491.571-**"],
    [10699,"23862.82","1","pagamento de psa devido a leonardo vieira de almeida, inscrito no cpf nº 022.060.181-01, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda cachoeirinha, são joão da aliança (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 47,90 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300285","leonardo vieira de almeida","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600201","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.060.181-**"],
    [10700,"108695.03","3","valor destinado ao pagamento 09ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a prestação de serviços de motoristas com habilitação categoria \"e\", secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis. esses serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário - cpr, processo 202600036008208 nf 1176 liq.","vencedora administradora de serviços","2026","11","2026-06-03","junho","6","2026436101100030","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.571.427/0001-54"],
    [10701,"13585.37","1","pagamento de psa devido a aecielda santos lima, 820.956.981-34 proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado pa benemilson oliveira santos, lote 11, são joão d'aliança (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 27,27 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300175.","aecielda santos lima","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600097","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.956.981-**"],
    [10702,"7498.97","1","pagamento nota fiscal 27007285 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4125","velcenis paulo batista","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106000535","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.722.331-**"],
    [10703,"79772.70","9","pagamento valor líquido da fatura n.°2891933/abr/26, empresa neo consultoria\ne administração de benefícios ltda referente prestação de serviços continua\ndos de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por\nmeio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). diesel","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-06-10","junho","6","2026326200800010","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","25.165.749/0001-10"],
    [10704,"104.41","4",".\nportaria 6527/25\n.\ncontratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional. . dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518. \n.\n(suvisa/aérea) \n.\npfvs - programas federais: vigilância em saúde - portaria 6527/2025 \n.\nipof: 2025285002576\n.\ndare: nº 12100002617001964\n.\nfatura:156486/ir...104,41 \n.\ntotal a pagar:\t104,41","r moraes agencia de turismo ltda","2026","120","2026-06-10","junho","6","2026285012000018","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0014-99"],
    [10705,"4678.83","8","locação do sistema de gestão integrada (sgi), contemplando módulos essenciais para contabilidade, escrita fiscal, ativo imobilizado e patrimônio, compras, folha de pagamento e gestão de pessoas, controle de ponto, financeiro/tesouraria referente ao mês maio/2026- nota fiscal nº 593938.","alterdata tecnologia em informatica ltda","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026319000500009","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","36.462.778/0001-60"],
    [10706,"473.62","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao mês de junho/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","3","2026-06-26","junho","6","2026430100300011","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [10707,"287069.01","2","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de junho de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026150100100125","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [10708,"3071.61","6","valor para pagamento do irrf 4ª medição do contrato nº 27/2026 - goinfra - referente à execução de serviços de melhoramento rodoviário na malha pavimentada estadual de goiás, no âmbito da etapa iii do programa de melhoramento rodoviário (pmr) - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010525, nf nº 2522 irrf.\ndare: \t85850000030716100082100002618400693302950000","construtora centro leste s a","2026","45","2026-06-28","junho","6","2026436104500029","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.155.735/0001-10"],
    [10709,"7468.21","1","valor para pagamento de despesas com fundo capacitação, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue:fundo capacitação servidores públicos - reg. própriofuncam/faltas............. r$ 3.178,32 funcam / consignações..... r$ 4.289,89 total..................... r$ 7.468,21.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026326100600006","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [10710,"22912.61","2","pagamento destinado a folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de junho de 2026, sendo líquidos/adicional férias, no valor de r$ 22.912,61. ipof.2026426100148.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026426100100139","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [10711,"63641.78","3","despesa para custear a contratação de empresa especializada para a construção da área de convivência do comando de apoio logístico e tecnologia da informação-calti.\nconforme ata final da concorrência nº 001/2025-pmgo\n\nprocesso sei nº 202500005013788\n\ncontratação sislog nº 114014\n\nsei 202500005013788 - sislog 114014\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 32.","orp comercio e construcoes ltda","2026","20","2026-06-30","junho","6","2025290202000004","2025","2902","polícia militar","56.123.914/0001-02"],
    [10712,"269.41","12","renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às\nunidades consumidoras do grupo a, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - cerart. uc: 12071894; 2 - oscar niemeyer.\nuc: 16945610;\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n194411427irrfjunsede \t3.3.90.39.04 \t25/06/2026 \t24/06/2026 \t269,41 \t269,41 \n\n taxa grupo a","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-06-30","junho","6","2026420100100066","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.543.032/0001-04"],
    [10713,"12400.00","6","pagamento de bolsas stricto sensu - edital 09/2024 - bolsa de pós-graduação\nstricto sensu - nível doutorado, referente ao mês de junho/2026, conforme atestado nº 31/2026- sei 91980647","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-06-26","junho","6","2026406202800020","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10714,"18363.23","1","pagamento relativa a grat. exercício de função, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de  junho de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026186300100160","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [10715,"1247.28","20",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais- rpps, relativo a\nfolha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nref. junho/2026\n.\njudiriscionados: djaine aparecida araujo / erivania messias dos santos\n.\nproc: 5044677-52.2023.8.09.0178 - conta: 1254 / op: 040 / 01509591-0\n.\nvalor..................r$ 1.247,28\n.\nobs:202400010009814","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-06-29","junho","6","2026285000500400","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [10716,"1350959.00","1","pdf:\t2026290600402\n.\nobjeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.\nfundo previdenciário - rpps - empregador contribuição patronal para o fdo previdenciario - ativo civil (14,25%)\n.\nvalor: r$ 1.350.959,00\n.\nrmb","fundo previdenciario","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026290600200011","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","39.374.330/0001-82"],
    [10717,"54.00","9","pagamento do issqn  da nf. 43 referente a estacionamento no mês de maio de 2026.","de paula estacionamento ltda-me","2026","6","2026-06-30","junho","6","2026130100600004","2026","1301","gabinete do vice-governador","29.895.310/0001-01"],
    [10718,"111361.85","1","pdf:\t2026290600404\n.\nobjeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.\nfundo previdênciário-prevcom-empregado (13,25%)\n.\nvalor: r$ 111.361,85\n.\nrmb","plano goias seguro","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026290600100222","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","48.307.647/0001-97"],
    [10719,"1961591.08","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-06-25","junho","6","2026240100700356","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10720,"2264.39","1","pagamento relativa a pensionista especial em geral, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de junho de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","17","2026-06-26","junho","6","2026186301700006","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [10721,"4249697.25","5","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.\n\n13 salario ......9.175.228,41\ngrat............91.541.478,81\nproventos.......157.225.820,26\nvantagens .......3.365.105,11\n13 salario .......4.249.697,25\npensao............17.583.087,51\nvantagens..........2.898.600,05\nvalor..............................286.039.017,40","goias previdencia - goiasprev","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026188000500057","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [10722,"2806460.65","9","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026 referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino medio) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513).\n\nboleto - 100000088. valor líquido. ref. 06/2026.","redemob consorcio","2026","48","2026-06-26","junho","6","2026300104800001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [10723,"8417760.00","1","destina-se ao pagamento à empresa mitren - sistemas e montagens veiculares l\ntda, cnpj: 92.249.150/0001-51, no valor de r$ 8.417.760,00 (oito milhões, quatrocentos e dezessete mil, setecentos e sessenta reais), conforme notas fiscais nº 19.523 (sei 91488300), nº 19.524 (sei 91489442), nº 19.619 (sei 91980665), nº 19.620 (sei 91980543), nº 19.662 (sei 92209590) e nº 19.663 (sei 92210443). referente à aquisição de 06 (seis) veículos do tipo auto bomba tanque florestal (abtf), para uso do cbmgo no combate a incêndio florestal. recurso oriundo do fundo protege goiás. pdf nº 2025290300147.","mitren - sistemas e montagens veiculares ltda","2026","34","2026-06-26","junho","6","2025290303400002","2025","2903","corpo de bombeiros militar","92.249.150/0001-51"],
    [10724,"0.00","1","convênio com o município de formoso - go, cnpj 02.395.812/0001-09, cujo objetivo seja o apoio financeiro para a realização do 15º arraiá cultural no município de formoso, que será realizado entre os dias 26 e 27 de junho de 2026, naquele município, visando a promoção turística religiosa, com o consequente fomento ao emprego e renda, conforme ofício 94/2026 91947783.","prefeitura municipal de formoso","2026","27","2026-06-26","junho","6","2026420102700052","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","02.395.812/0001-09"],
    [10725,"33487959.68","6","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.\n13 salario ,.........19.079.281,08\ngratificaçoes........4.680.750,32\nproventos............43.669.335,68\nvantagens...........3.830.730,96\n13 salario...........746.397,35\npensao ..............33.487.959,68\nvantagens..............1.183.914,90\nvalor.......................106.678.369,97","goias previdencia - goiasprev","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026188000600081","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [10726,"348511.63","1","pagamento da folha de junho de 2026. vencimentos(3.238.645,96), 13° salário(348.511,63), férias estat(221.023,97), grat rede(71.200,00), vant sent jud(124.413,59), grat anuenio(696.034,17), abono perman(67.706,78), férias inden(117.934,59), jetons(94.600,00), grat diversas(1.112.276,21).processo sei 202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026436100100139","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [10727,"2160075.17","1","valor para pagamento de despesas com demais descontos da folha dos servidores da agrodefesa, através de apropriação de despesas/irrf, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:irrf pessoal civil- cnpj 01.409.580/0001-38, no valor de...r$ 2.160.075,17.","estado de goias","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026326100100144","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.409.580/0001-38"],
    [10728,"5337.35","1","pagamento destinado a folha de pessoal (estatutários) do mês de junho de 2026, sendo outros/fundo previdenciario (empregador), no valor de r$5.337,35.(ipof.2026426100163).","fundo previdenciario","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026426100200012","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","39.374.330/0001-82"],
    [10729,"3.48","4","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 2,4% taxa de embarque ao segundo termo aditivo referente à contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais, reservas de hospedagem com alimentação em hotéis, bem como traslados, face a necessidade de participação em eventos dentro e fora do estado para a integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos e atualização das práticas de registro e do sistema em conjunto com os demais estados.  \nconforme a nf 14185 emitida em 02/12/2025, referente a dezembro de 2025.\npdf: 2025336200135. \nsei: 202300024002814.","r r f guimaraes agencia de viagens ltda","2026","7","2026-06-30","junho","6","2026336200700084","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","33.318.780/0001-71"],
    [10730,"2712.00","14","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de junho de 2026.\n.\ndesconto em folha de pagamento do executado servidor flavio nascimento pereira, cpf: 832.843.621-34, em favor de bernardes e reis advocacia, cnpj: 62.446.706/0001/39, em 51 parcelas mensais, conforme decisão proferida pela 1ª vara cível comarca de guará/df, processo n: 0701922-16.2026.8.07.0014. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta cor\nrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:\n.\nbanco itau\nagência: 6450\nconta corrente: 98588-9\ntitular: bernardes e reis advocacia\ncnpj: 62.446.706/001-39\nvalor 2.712,00\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026290600100229","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [10731,"178.95","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026330100100248","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [10732,"50000.00","1","pagamento de emenda parlamentar impositiva número 266-6 município aurilandia - go deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários ao cema - centro educacional municipal nesse município de aurilândia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1733/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2156/2026/seduc/coordastec-16768.  convênio n°. 416/2026 assinado e publicado(92252079)","municipio de aurilandia","2026","258","2026-06-29","junho","6","2026240125800238","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.320.364/0001-84"],
    [10733,"8369.62","31","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv referente a solipa 16 - \nsei 92085025.\nprocesso judicial: 5653154-04.2019.8.09.0130 - r$ 3.146,19\nprocesso judicial: 5206440-17.2020.8.09.0130 - r$ 2.843,06\nprocesso judicial: 0242593-65.2013.8.09.0006 - r$ 1.884,90\nprocesso judicial: 5369691-67.2022.8.09.0026 - r$ 495,47","tribunal de justica do estado de goias","2026","40","2026-06-26","junho","6","2026406204000001","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.292.266/0001-80"],
    [10734,"345.00","1","pagamento que se faz a cleiton barbosa fraga, cpf ***.603.121-**, destinado a suprir diária (ajuda de custo) a representante proponentes do psa comunidades tradicionais (psa pct) para a programação da semana do meio ambiente, promovida pela secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável – semad, em goiânia/go, no dia 10 de junho de 2026, um ato simbólico de remuneração dos beneficiários do projeto piloto “cerrado em pé” do programa estadual de pagamento por serviços ambientais – pepsa, modalidade psa comunidade tradicional, lançado pela semad, conforme requisição de despesas nº 63/2026 (91301665) e ipof 2026215300399.\n.\nvalor da ordem de pagamento .............. r$ 345,00","cleiton barbosa fraga","2026","26","2026-06-29","junho","6","2026215302600305","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.603.121-**"],
    [10735,"1799.36","1","empenho estimativo para o fundo rotativo da sedf para atender despesa emergencial referente ao processo 202620921000075 - material de tecnologia da informação.","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","7","2026-06-30","junho","6","2026440100700044","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [10736,"661605.38","10","proc.202300010063905 - ebd\n.\n1º termo aditivo, contrato de prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) com reembolso de diárias. pregão eletrônico n.º 106/2023 ses/go. contrato nº 83/2023 ses/go. vigência do contrato 19/10/2024 a 18/10/2026. \n.\nipof: 2024285003110. rd nº 6/2024 - ses/getec-02611 (sei 60516313).\n.\nnota fiscal: 1781/maio/26/parte....661.605,38 \n.\ntotal a pagar:\t661.605,38","memora processos inovadores s a","2026","14","2026-06-16","junho","6","2026285001400009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.765.378/0001-23"],
    [10737,"3427.70","3","pagamento que se faz a memora processos inovadores sa para atender despesas com retenção de inss, referente despesas com o reajuste do contrato nº 28/2025, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e testes de software, presenciais e remotos, conforme catálogo de serviços e padrões da semad, destinados a projetos de inovação, modernização, ampliação e segurança dos serviços de ti, relativo a janeiro a abril de 2026, nota fiscal de serviço eletrônica – nfs -e nº 1758 e ipof 2026215300121. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento ........ r$3.427,70.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017014993.\n.\nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.","memora processos inovadores s a","2026","16","2026-06-16","junho","6","2026215301600003","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","36.765.378/0001-23"],
    [10738,"26582.82","161","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias.","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-06-16","junho","6","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [10739,"16274.51","15","renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício \"republic tower\", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por 25 meses. \n* * valor referente aos serviços.\n* * nota fiscal 676 liq - ref. o valor líquido no mês de maio/2026","gotherm engenharia termica ltda","2026","5","2026-06-11","junho","6","2026145100500041","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","25.123.894/0001-38"],
    [10740,"7207.00","1","pagamento de despesa de transferencia de recursos para o  conselho da coordenação regional de educação, cultura e esporte de goiania, para \nviabilizar a contratação de empresa especializada no fornecimento, \ninstalação, configuração e entrega técnica de sistema de segurança e videomonitoramento (cftv) destinado à unidade escolar liceu de goiânia.\nipof 2026240101765\nproc 202600006045786\npedro","cons reg de educacao da subs metropolitana","2026","74","2026-06-16","junho","6","2026240107400047","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.919.321/0001-08"],
    [10741,"14431.44","10","despesa concernente à renovação do contrato nº 09/2020-pge, da locação de 1 (uma) sala comercial localizada no 2° pavimento do bloco “a” do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a” da quadra 06 do sh/sul, brasília/df, para atender as necessidades da procuradoria na capital federal, pelo prazo de 30 (trinta) meses.\n* * recibo 11/30-a liq - ref. o valor líquido no mês de maio/2026","construpetro empreendimentos imobiliarios ltda","2026","5","2026-06-11","junho","6","2026145100500014","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","04.606.774/0001-11"],
    [10742,"8259.86","10","pagamento de inss da empresa contrutora bento da cunha, referente aos serviços executados na reforma e ampliação do colégio estadual da polícia militar de goiás de itumbiara – dionária rocha, no município de itumbiara – go, processo principal n° 202200002059476, conforme autorizado pelo despacho nº 2187/2026/\nseduc/coordastec-16768 (90601188)e cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n.nf:37 r$ 150.179,44\n.inss r$ 8.259,86\n.issqn r$ 4.505,38\n.irrf r$ 1.802,15\n.líquido r$ 135.012,05 / complemento / líquido r$ 600,00\n\n.\n.processos principal e pagamento: 202400005011371 / 202500006117650\n.ipof...............2025240100449\n.cno: 90.026.6803876\n.\ndalcy","construtora bento da cunha ltda - me","2026","180","2026-06-11","junho","6","2026240118000004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","29.432.001/0001-97"],
    [10743,"0.00","8","valor destinado a cobrir despesas do iss da 19ª medição, do contrato nº 92/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 02. relativo ao 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf:2024436100022, processo sei nº202600036005423, nf:52","tjw consultoria projetos e servicos ltda","2026","45","2026-06-16","junho","6","2026436104500005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.365.763/0001-00"],
    [10744,"639763.54","6","pagamento dos serviços de instituição especializada em avaliação educacional em larga escala para prestação de serviços de operacionalização dos procedimentos relativos ao sistema de avaliação da educação de goiás – saego, saego alfa e avaliação diagnóstica edições 2026, 2027, 2028 e 2029, compreendendo: revisão das matrizes de referência das séries e disciplinas avaliadas; elaboração, seleção e validação de itens para os testes; elaboração, editoração e diagramação dos instrumentos; constituição e treinamento das equipes de campo; impressão dos instrumentos, aplicação dos instrumentos; distribuição e recolhimento; processamento de dados; análise estatística pela teoria de resposta ao item - tri e teoria clássica dos testes - tct; elaboração, impressão e distribuição do material de divulgação dos resultados e oficinas de apropriação dos resultados e formação continuada em apropriação e utilização dos resultados para as equipes técnicas, gestores e pedagógicas da rede.\n.\n...nf1063 - r$ 1.254.438,31\n.\n...processo 202600006013605\n...ipof.....2025240101437\n.\naurélio","universidade federal de juiz de fora ufjf","2026","41","2026-06-19","junho","6","2026240104100004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.195.755/0001-69"],
    [10745,"300.39","5",".*ipof 2025170100261*\n.\ncomplementto do recolhimento de inss da nf 008 referente à 1ª medição\nao contrato nº 047/2025..objeto: prestação de serviços para a execução de re\nparação e manutenção da delegacia regional de fiscalização, na cidade de goi\nás, compreendendo serviços compostos por reparo e manutenção na cobertura, e\nstacionamento, pinturas externas e internas, sistemas elétricos e de ares-co\nndicionados, revitalização de piso interno e paisagismo..vigência: 06/10/202\n5 a 06/10/2026.\n[mfo]","m2 engenharia ltda","2026","34","2026-06-15","junho","6","2026170103400009","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","34.757.814/0001-97"],
    [10746,"5452.76","50","crs\n.\npagamento do liquido - processo 202600010003200 - lote 4\n.\nnf 44893 r$ 5452,76 (nf 6232 smart gráfica e comunicação );\n.","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","23","2026-06-16","junho","6","2026285002300004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.363.371/0001-48"],
    [10747,"0.00","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27077488 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3469.","aucirene xavier borges de souza","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106001263","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.004.551-**"],
    [10748,"7791.96","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27515864 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3831.","gedeane castro e silva","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106001063","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.318.401-**"],
    [10749,"6969.60","66","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n162-irrf \t3.3.90.39.05 \t12/06/2026 \t10/06/2026 \t6.969,60 \t6.969,60","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-06-16","junho","6","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [10750,"859.13","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 06/2026, referente: pensão alimentícia.\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","rosangela daparte de castro","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026409300100185","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.417.331-**"],
    [10751,"1730.64","1","trata-se os autos sobre formalização do primeiro termo aditivo ao contrato nº 21/2022 (000032335570), cujo objeto é prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com aplicação de reajuste de 4,87%, entre a agência estadual de turismo e a empresa sonda procwork informática ltda, pelo período de 18 meses, conforme requisição de despesa n°1/2025 - goiasturismo/supti-12098 e despacho nº 5/2025/goiasturismo/supti-12098, sendo este pagamento referente a nf 4168, já descontados o dare-irrf, restando o valor líquido de r$1.730,64.\ndados bancários: banco santander (033) / agência 2271 c/c 13002738-6\ncnpj: 08.733.698/0001-66","sonda procwork informatica ltda","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026426100700009","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.733.698/0001-66"],
    [10752,"1246.40","3","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27457660 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5482.","jose pereira da silva","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106001679","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.526.321-**"],
    [10753,"2997.00","5","202600010030045 - lrs. aquisição de insumos para compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ? ceaf. arp nº 10/2025 \"b\". pregão eletrônico nº 115/2024. processo nº 202400005039437/109764. vigência da arp 27/05/2026 à 26/05/2026. dod (890165). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 68 (89568025), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf: 64245\n.\nvl: 2.997,00\n.\ndare: 12100002618103123","laboratorio quimico farmaceutico bergamo ltda","2026","90","2026-06-26","junho","6","2026285009000059","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","61.282.661/0001-41"],
    [10754,"131157.04","5","pdf: 2024290600099\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor líquido.\n.\nfatura...........referência............valor\n433..............05/26............131.157,04\n.\nipnm","devale engenharia ltda","2026","7","2026-06-11","junho","6","2026290600700151","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","39.692.136/0001-45"],
    [10755,"16.20","2","processo pagamento 202000010025278 - crs\n.\nprestação dos serviços de testes laboratoriais, do tipo pcr, para a detecção do covid-19, para atendimento das necessidades da secretaria de estado da saúde. prorrogação do contrato n° 49/2020. chamamento 1/2020. vigência: 6 meses. rd 2/2026 (sei 86890977). vigência: de 13/05/2026 a 13/11/2026.. programas federais: operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013. \n.\npagamento do ir - nf - 13581\n.\ndare nº 12100002618102023\n.\nnota fiscal....emissão...........valor\n13581..........05/06/2026.......16,20\n.","laboratorio de imunologia de transplantes de goias ltda","2026","127","2026-06-16","junho","6","2026285012700006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.478.804/0001-40"],
    [10756,"7220.20","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026330100500034","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [10757,"121398.38","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026330100100264","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [10758,"11521.51","27","pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023.\n.\niss\n.\nnf: 2200\n.\nsei (91473245)\n.\nref. maio de 2026","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","6","2026-06-16","junho","6","2026250100600039","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.236.185/0002-51"],
    [10759,"21668.44","3","pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas à maria lucia martins simões, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e \nipof 2026326100329. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 agência: 2535 - operação: 040 conta judicial: nº 02186986-7, no valor de:......................r$ 21.668,44.","maria lucia martins simoes","2026","32","2026-06-25","junho","6","2026326103200028","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.770.686-**"],
    [10760,"9525.00","5","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 280/2023 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxilio financeiro nutricional - despacho 474","entidade filantropica santa casa de catalao","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500133","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.323.146/0001-30"],
    [10761,"2250.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.","associacao casa de recuperacao renascer","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500130","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","19.074.526/0001-44"],
    [10762,"100000.00","1","pagamento de emenda parlamentar impositiva número 346.3 município campos verdes deputado (a) rubens marques vieira dos santos. objeto da emenda custeio na aquisição de materiais pedagógicos para a secretaria de educação do município de campos verdes/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1977/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2461/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 299/2026 assinado e publicado.\nterezinha.","prefeitura municipal de campos verdes","2026","256","2026-06-19","junho","6","2026240125600163","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.493.998/0001-76"],
    [10763,"2212.63","6","retenção de irrf 1,2% é referente a adesão à ata de registro de preços nº\n019/2025 - a, pregão eletrônico srp 019/2025, contratação n.º 108687 em favo\nr da empresa papelaria tributária ltda, inscrita no cnpj sob o nº 00.905.760\n/0003-00, cujo objeto se constitui na aquisição com serviços de instalação d\ne quadros magnéticos brancos para atender as escolas da rede estadual de edu\ncação do estado de goiás.\n.\n.... ipof/pdf nº 2025240102332\n.... processo 202500006112758\n.\nnota fiscal....831411\nvalor da nota: 786.065,00\nvalor dos produtos: 970.450,92\nvalor irrf: 11.645,41\nbase de calculo irrf; 970.450,92\n.\nweyder","papelaria tributaria ltda","2026","99","2026-06-18","junho","6","2025240109900049","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [10764,"14996.41","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27518006 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4464","maria aparecida fidelis","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106001786","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.957.721-**"],
    [10765,"12627.62","3","valor para pagamento do inss do contrato nº 185/2021, da 48ª medição, referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 01. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007570, nfs nº 4795 e nº 4800.","bomsucesso transportes eireli","2026","21","2026-06-12","junho","6","2026436102100001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.248.391/0001-44"],
    [10766,"16822.28","6","valor para pagamento do inss do contrato nº 185/2021, da 48ª medição, referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 01. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007570, nfs nº 4801 e nº 4803.","bomsucesso transportes eireli","2026","1","2026-06-12","junho","6","2026438000100001","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","06.248.391/0001-44"],
    [10767,"2933.18","2","pdf: 2025290600102\n.\nbeneficiário: agencia de comunicacao integra ltda\nobjeto: realização de eventos. valor issqn.\n.\nfatura...........referência...........valor\n3750.............05/26.............2.933,18\n.\nipnm","agencia de comunicacao integra ltda","2026","7","2026-06-08","junho","6","2026290600700161","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","17.963.709/0001-95"],
    [10768,"29335.95","9","número documento remessa: 2026170105500189007\ndata do empenho: 13/01/2026\nipof 2023170100315\n.\n- pagamento do contrato de locação nº 041/2014, do mezanino, imóvel que abri\nga a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação an\nexa ao processo.\n.\n- maio/26...r$ 30.815,07....r$29.335,95....r$ 1.479,12\n.\ndvs\n.","tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp","2026","55","2026-06-10","junho","6","2026170105500189","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","08.385.433/0001-14"],
    [10769,"7521.29","12","pagamento ref. à pdf nº 2024186300157 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 615, referente ao período de 01/04/2026 a 20/04/2026. como segue abaixo:\ni.n.s.s.........................................................r$ 7.521,29.\ntotal selecionado:..............................................r$ 7.521,29.\nprocesso sei: nº 202200029001522.empresa de conservacao e limpeza dalu\nltda.","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2026","8","2026-06-18","junho","6","2026186300800066","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [10770,"52.39","8","pdf: 2024290600430\n.\nnome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial\nobjeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c\nomutado - stfc. valor irrf.\n.\nfatura............ref...............valor\n108946............05/26.............52,39\n.\nipnm","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-06-08","junho","6","2026290600700019","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","76.535.764/0001-43"],
    [10771,"80.00","6","contrato com link de  internet para a goiás telecom na cidade de goiás - go.","bluetel telecom ltda","2026","5","2026-06-10","junho","6","2026409100500082","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","37.523.151/0001-34"],
    [10772,"1303.50","26","pagamento do inss da nf 266,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","30","2026-06-18","junho","6","2026260103000008","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [10773,"702.90","17","retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  21  –  goiás\t\ndata de emissão:\t04/05/2026\nreferência: \tabril de 2025\natesto: \t04/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 21.300,05\ninss:\tr$ 702,90\n......\t\nprocesso  202400006076964\npdf  2024240100356","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","27","2026-06-11","junho","6","2026240102700008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [10774,"717.84","17","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) virginia mesquita leal e peres - cpf nº 591.027.561-53, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006079332.\n.\n- reclamante: copa energia distribuidora de gás s.a.;\n- processo judicial: 5347553-16.2018.8.09.0166;\n- parcelas: 22 de 45;\n- i.d. depósito: 081250000031571988.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-06-10","junho","6","2026240108100117","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10775,"14995.61","1","pagamento referente á nota fiscal nº27510714 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5216.","carlos roberto de moura","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106000582","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.630.691-**"],
    [10776,"3115.00","2","pagamento referente á nota fiscal nº27322838 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4368.","marco antonio bueno de matos","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106001634","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.314.071-**"],
    [10777,"1500.00","6","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 250/2020 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.\ndespacho 474","instituto maanaim - i m","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500031","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.388.256/0001-67"],
    [10778,"1760.74","1","pagamento de nf n°27338897 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5411","jose henrique nunes","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106001622","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.967.701-**"],
    [10779,"2201.13","2","202600025066910 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de são simão recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026  r$ 2.201,13 (90827041) ateste.","roberto ferreira dos santos","2026","20","2026-06-11","junho","6","2026296102000108","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.110.731-**"],
    [10780,"1763.32","5","202300025021089 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de leopoldo de bulhões recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026  r$ 1.763,32 (90823295) ateste.","jose joaquim pires de oliviera","2026","20","2026-06-11","junho","6","2026296102000018","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.745.241-**"],
    [10781,"1807.67","12","retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   nova crixás, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  163  –  nova crixás\t\ndata de emissão:\t11/05/2026\nreferência: \tabril de 2026\natesto: \t12/05/2026\ndespacho: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 54.777,98\ninss:\tr$ 1.807,67\n......\t\nprocesso 202400006076968","status promocoes e eventos ltda","2026","27","2026-06-11","junho","6","2026240102700011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.665.745/0001-81"],
    [10782,"1587.51","4","aditivo da feira do produtor de nova américa, faz-se necessária a complementação de aterro com material importado\n\nº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n181-inss1ªmedição26 \t4.4.90.39.78 \t20/05/2026 \t19/05/2026 \t1.587,51 \t1.587,51 \n\ntotal a pagar: \t1.587,51","funcional construcoes ltda","2026","36","2026-06-17","junho","6","2026420103600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","31.822.605/0001-91"],
    [10783,"1226.55","9","recolhimento de iss da nota fiscal nº 541 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município caturaí, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 76/2025 (id. 89005467).  relatório 2278 - inspeção financeira agehab/cooinsp. sei 202600031004322 (pagamento)","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-24","junho","6","2026436201700088","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [10784,"735.53","1","- importância que se empenha, destinada ao pagamento da folha de pessoal ref\nerente a o mês de junho/2026 - funcam - smm (pagamento através de dare)","secretaria de estado da economia","2026","3","2026-06-26","junho","6","2026170400300078","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [10785,"268.32","5","pagamento do irrf da fatura equatorial nº 1000683828560 do contrato nº 193/2013, referente a maio/2026 - iluminação pública da go-020, perímetro urbano dos municípios de senador canedo, bela vista e goiânia - ipof 2026436100008 - sei 202600036009676\n\ndare: 8583 0000 002-5 6832 0008 210-9 0002 6191 083-3 0330 2530 000-4","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","42","2026-06-23","junho","6","2026436104200005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [10786,"43955.58","7","retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  46  –  niquelândia\t\ndata de emissão:\t05/05/2026\nreferência: \tabril de 2026\natesto: \t06/05/2026\nmodalidade de ensino : \tensino médio\nvalor total da nota:  \tr$ 1.331.987,29\ninss:\tr$ 43.955,58\n......\t\nprocesso  202200006085506/202400006075153\npdf 2026240100307","ms servicos e transporte ltda","2026","87","2026-06-11","junho","6","2026240108700019","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [10787,"16434.00","5",". \nprocesso 202500010086740 - hls.\n.\nfornecimento de água mineral natural, acondicionada em galões retornáveis de 20 (vinte) litros, cedidos a título de comodato, destinada ao consumo humano, em atendimento das necessidades da ses-go. sislog 113708. pregão eletrônico: 208/2025. contrato xx/2025. vigência: 12 meses a partir da publicação.\n.\nnf 4449/maio/2026  ...............................  r$ 16.434,00.\n.","jr aguas eireli","2026","10","2026-06-09","junho","6","2026285001000120","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","97.546.623/0001-04"],
    [10788,"19.50","7","ipof: 2024160100098 - processo: 202400005005620\npagamento referente a contratação de serviços \ncontinuados de administração, gerenciamento e \ncontrole de abastecimento de combustíveis: gasolina, \netanol, diesel e arla-32, em rede de postos credenciados, \ncompreendendo administração e gerenciamento informatizado, \ncom uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de \nintermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, \na fim de que seja atendido os veículos desta secretaria da \ncasa militar, pelo período de 30 (trinta) meses.\nconforme dados á saber:\n- fatura: 2902415, emissão: 15/05/2026, atestado: 02/06/2026, \nreferência: abril/2026, valor: r$ 19,50 - líquido","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026160100700042","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","25.165.749/0001-10"],
    [10789,"88372.89","3","pdf: 2026290600146\n.\npagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a\nobjeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. valor líquido.\n.\nnota fiscal...........ref...............valor\n544588................05/26.........88.372,89\n.\nipnm","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-06-17","junho","6","2026290600700120","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","27.595.780/0001-16"],
    [10790,"380.80","4",".\nprocesso sei 202000010037875 - hls.\n.\n4º termo aditivo ao contrato n° 14/2022-ses/go de prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen), para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. vigência 22/02/2026 a 21/02/2027. coeg.\n.\n26699/abril/2026  ................................. r$ 380,80.\n.","sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda","2026","67","2026-06-11","junho","6","2026285006700030","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","50.429.810/0001-36"],
    [10791,"34.49","259","art  1020260180935referente ao contrato 021/2026 - goinfra, da servidora laísla lorrany pereira benevides. despacho nº 303/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-06-15","junho","6","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [10792,"951.12","2","processo pagamento 202400010040287 - crs \n.\n1° t.a. ao contrato n° 43/2024-ses/go, entre a ses/go e a empresa combate extintores ltda-me, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades da ses. rd 14/2024 (sei 67445756). vigência: 29/04/2025 a 28/04/2026. \n.\nnota fiscal..........emissão.............valor\n272/abril/2026/....13/05/2026.........951,12\n.","combate extintores ltda","2026","67","2026-06-11","junho","6","2026285006700001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.278.470/0001-35"],
    [10793,"7504.19","2","pagamento referente á nota fiscal nº26815064 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4058.","lucas divino missias de faria","2026","60","2026-06-25","junho","6","2025320106000164","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.744.941-**"],
    [10794,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","thayene aparecida oliveira ferreira rodrigues","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500863","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.820.001-**"],
    [10795,"1603.27","15","pagamento de issqn da nf: 31, da empresa dimiranda construtora ltda, pelos serviços de implantação de quadra coberta no colégio estadual sebastião\nmoreira da silveira, no município de mambaí-go.(processo: 202200006050000),\nconforme projetos e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da\ndespesa e despacho nº 2418/2026/seduc/coordastec-16768 (91232063).\n.\nnf 31 - r$ 53.442,30 - 9ª mediçao do contrato 001/2025\ninss r$ 2.939,33\nissqn r$ 1.603,27\nirrf r$ 641,31\nlíquido 1 r$ 26.181,54 / r$ 500,00/complemento\nlíquido 2 r$ 21.576,85\n.\nprocessos: 202200006050000 / 202500006003363.\nipof: 2024240100784 / 2025240102323\ncno: 90.023.17185/75\n.\ndalcy.","dimiranda construtora ltda","2026","86","2026-06-09","junho","6","2025240108600015","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.156.631/0001-37"],
    [10796,"800.00","6","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a agosto/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","amanda de sousa atanazio","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500209","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.923.931-**"],
    [10797,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1010.22 município goiania deputado (a) wagner camargo neto. objeto da emenda  investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para a escola municipal lorena park no município de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1913/2026/seduc/gcr-1718, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2365/2026/seduc/coordastec-16768. \nconvênio n°249/2026 assinado e publicado","municipio de goiania","2026","258","2026-06-11","junho","6","2026240125800283","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.612.092/0001-23"],
    [10798,"2293.23","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.","wagner oliveira gomes","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026409100100389","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.291.811-**"],
    [10799,"580.42","2","pagamentos ao fes e ao fundo protege goiás, referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de junho de 2026.\n\nvalor total .................. r$ 1.168,34\n\n                             crg","goias previdencia - goiasprev","2026","8","2026-06-25","junho","6","2026186200800032","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [10800,"205167.51","13","pagamento da nota fiscal 101 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj:04.957.415/0001-09, referente locação de 02 camionetes, locação de 23 veículos, no mês de abril/2026, conforme contrato nº 47/2021 (86280260), relatório nº 2136/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001458.","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","5","2026-06-09","junho","6","2026436200500064","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [10801,"722.72","33","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026.\ndocumento 2026 1401 008 01 032","tribunal de justica do estado de goias","2026","8","2026-06-17","junho","6","2026140100800001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","02.292.266/0001-80"],
    [10802,"26457.89","1","despesa com aquisição de epis - vestimentas técnicas específicas para operações aéreas para o graer\nsei 202500002112781\nseq 011 - r$ 26.457,89 - fonte 15010100   - daof 2025.2902.307\nseq 035 - r$ 315.842,11 - fonte 25010100  - daof 2025.2902.\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 1245.","erix textil e equipamentos eireli","2026","11","2026-06-25","junho","6","2025290201100003","2025","2902","polícia militar","04.044.223/0001-01"],
    [10803,"2356.20","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 06/2026, referente: jetons.\n.\n........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","fabricio fernando carpaneda silva","2026","5","2026-06-25","junho","6","2026409300500021","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.417.811-**"],
    [10804,"129800.00","1",".\npagamento das gratificações suvisa - rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - pt/gm/ms n.º 6824, de 03/04/2025\n.\nreferência junho/2026","secretaria de estado da saude","2026","130","2026-06-26","junho","6","2026285013000017","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [10805,"800.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de fevereiro/2026 a abril/2027\nrefere-se ao mês de junho/2026.","eduardo sousa dos reis","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500645","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.022.293-**"],
    [10806,"2572.32","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.","douglas rosa da paixao","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026409100100347","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.837.921-**"],
    [10807,"38251.48","5","pdf:2024295000016\n350596230-05/26\t.....................4.239,02 \n350543919-05/26.....................34.012,46 \n\ntotal a pagar.......................38.251,48\n\n\nepn","cs brasil frotas s a","2026","8","2026-06-23","junho","6","2026295000800002","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","27.595.780/0001-16"],
    [10808,"35943980.80","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.\nirrf...........................42.869.659,00","estado de goias","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026188000500060","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [10809,"267.47","3","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe\nla empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes contratação de serviço de agenciamento de viagens com hospedagens para colaboradores eventuais, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546, no mês de maio de 2026, no valor de r$ 5.572,23, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 267,47, conforme fatura nº 9911. (ipof. nº 2025426100253)","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","16","2026-06-15","junho","6","2026426101600017","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.819.149/0001-60"],
    [10810,"7955.18","1","op- valor da bolsa líquida + auxílio transporte para os estagiários - ciee e sead- ref. junho/2026- agência emater.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026326200600068","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [10811,"796743.57","4","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de junho de 2026:\n- férias ........................... r$ 796.743,57.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026290300100167","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [10812,"1573800.00","3","pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","54","2026-06-25","junho","6","2026170105400079","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [10813,"710.13","10","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/20 26), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual do araguaia - pea, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 13855 e ipo f nº 2024215300175. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$710,13.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007927.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-06-12","junho","6","2026215301800012","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [10814,"43.18","16","pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda,\nreferente ao valor da nota fiscal: 19829 dos serviços de monitoramento\neletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de abril/2026,\nna unidade vapt vupt de campos belos - go, conforme o lote 2.\npdf: 2025180100035. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","5","2026-06-12","junho","6","2026180100500129","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [10815,"218743.11","58","202400025195448 refere-se ao pagamento do valor líquido:  serviço continuados de logistica integrada e custódia  nf 49 ref 04/2026  r$ 218.743,11.","invicta transportes ltda","2026","29","2026-06-01","junho","6","2026296102900006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [10816,"459330.44","1","ipof 2026290100224 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. \n01 - inss patronal...........................r$ 459.330,44\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-06-17","junho","6","2026290100100233","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [10817,"4371.32","5","contrato nº 178942829 (sei nº 75783232), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 12433251 (decon). pagamento da fatura nº 45600586 ref. 05/2026 conforme segue:\n.\nr$ 4.467,80 bruto\nr$    96,48 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 4.371,32 líquido","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-06-25","junho","6","2026290400700102","2026","2904","polícia civil","01.543.032/0001-04"],
    [10818,"14973.75","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27561103 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2690","andrea bispo de farias","2026","11","2026-06-11","junho","6","2025320101101141","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.683.931-**"],
    [10819,"173111.06","5","pagamento liquido 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017.  codigo fundeb 25\n.\nipof: 2026240100236\n.\nfatura....maio/26\nnúmero da fatura..4000000622205202600\nagrupamento...62224\nvalor parte: 173.111,06\ntotal liquido: r$ 1.283.701,92\n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","148","2026-06-09","junho","6","2026240114800004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [10820,"108941.40","1","pagamento trata-se  de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de junho de 2026.\n\nfolha liquida.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-06-25","junho","6","2026316100200014","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","18.867.930/0001-02"],
    [10821,"40487.45","4","pagamento à empresa acima referente à fatura 2927884, emitida em 01/06/2026, relativo ao fornecimento de etanol no mês de maio/2026, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 176.940,92.\nprocesso: 202418037000346. \nipof: 2025400100192.\ngec","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-06-21","junho","6","2026400100700148","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","25.165.749/0001-10"],
    [10822,"100.00","4","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. liquido (rpps)\n#\n3.3.90.46.01 auxílio alimentação - servidores civis: r$ 3.166,67\n3.3.90.93.21 parcela indenizatória - lei nº 22.258/2023: r$ 12.033,67\n3.3.90.93.22 parcela indenizatória - lei nº 22.259/2023: r$ 8.022,45\n3.3.90.93.26 indenização - patrocínio ao ssa ipasgo saúde: r$ 100,00\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026310100500042","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [10823,"3921.13","2","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho/2026: irrf despesas variáveis","estado de goias","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026320100100155","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","01.409.580/0001-38"],
    [10824,"401.54","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: junho/2026\n** rubrica: associação de classe (regime próprio militares)\n** ipof: 2026140100155","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026140100100289","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [10825,"5902.00","1","pagamento do valor total da nfs-e nº62, em favor de topmac serviços de elaboração de projetos ltda., referente 1ª medição parcial do contrato nº04/2026/seinfra, relativo à prestação de serviços de engenharia e arquitetura, contemplando lote 15 - item 40 e item 41. referente a ensaios e sondagens - cavalhódromo de pirenópolis.","topmac servicos de elaboracao de projetos ltda","2026","10","2026-06-17","junho","6","2026430101000004","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","12.482.686/0001-83"],
    [10826,"667.16","12","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de junho de 2026:\n- adicionais férias 1/3 ................. r$ 667,16.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026290300100163","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [10827,"116120.21","1",".\nprocesso 202600010002887-vpo\n.\npagamento de pensão alimentícia - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026285000500412","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [10828,"5922.45","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27334027 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5695","joana d arc da silva","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106000848","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.558.231-**"],
    [10829,"2983185.26","2","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 18ª medição, do contrato nº 142/2024 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos (lote 02), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007545, nfs-86,87,88,89,90,95,96 e 97.","construtora milao ltda","2026","45","2026-06-18","junho","6","2026436104500025","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.990.199/0001-05"],
    [10830,"3595.41","2","202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - junho 2026 - vale transporte pessoal civil. ateste: 92217895.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-06-25","junho","6","2026296101100163","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [10831,"80723.86","1",".\nprocesso 202600010002887-vpo\n.\npagamento de férias indenizadas - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026285000500390","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [10832,"11207062.00","1",".\nprocesso 202600010002887-vpo\n.\npagamento da contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - empregador, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.","fundo financeiro do rpps","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026285000600011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.867.930/0001-02"],
    [10833,"25.60","1","solicitação de reembolso, relativos ao pagamento de pedágios em viagens para a participação no evento do goiás social, ocorridos nas cidades de cidade ocidental, luziânia e águas lindas, promovido pelo governo de goiás- processo nº 202600055000318.","wallisson silva mendes","2026","5","2026-06-12","junho","6","2026319000500298","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.563.826-**"],
    [10834,"690.00","1","solicitação de 03 (três) diárias em virtude da participação do colaborador, fernando araujo de lima, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás  realizado na cidade ocidental/go - processo nº 202600055000248.","fernando araujo de lima","2026","5","2026-06-12","junho","6","2026319000500270","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.587.601-**"],
    [10835,"5649.45","3","pagamento liquido  de  3º termo de apostilamento, relativo ao contrato nº 101/2023 48478267 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a  concessionária de  águas de ipameri s.p.e s/a.   cobertura do ipof  dez/2025 a dezembro/2026, conforme despacho nº 206/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nipof-2026240100186\n.\nfatura....abril/202.\nvalor :   r$ 2.911,64\n.\nfatura....maio/2026\nvalor : r$ 2.737,81\n.\nbanco para crédito: 237 - banco bradesco s.a.\nagência para crédito: 03684 - agencia empresarial goiânia\nconta para crédito: 00000032166\n.\nweyder","aguas de ipameri spe sa","2026","185","2026-06-18","junho","6","2026240118500009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","43.547.497/0001-75"],
    [10836,"3426.43","1","fundo financeiro rppm da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026 (processo: 202618037000907)ipof: 2026400100178. lmb.","fundo financeiro dos militares","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026400100200313","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","18.798.607/0001-24"],
    [10837,"19837.28","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026.\ncontribuição ao ipasgo saude. regime geral.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","4","2026-06-26","junho","6","2026406200400259","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","50.565.317/0001-43"],
    [10838,"5589.19","4","retenção de irrf 1,2%  5° termo aditivo ao contrato 128/2021, que tem por objeto a prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também, a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders). \n.\nnúmero do ipof 2025240102156\n.\nnota fiscal....2044\nvalor bruto: r$ 465.766,10\nirrf: r$ 5.589,19\nliquido: 460.176,91 \n.\nweyder","grafica e editora qualyta ltda","2026","41","2026-06-24","junho","6","2026240104100011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.004.446/0001-00"],
    [10839,"1690118.95","14","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 06ª medição, do contrato nº 94/2026 - referente à fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg, relativo ao período de 29/05/2026 a 30/05/2026, processo sei nº 202600036009657, nf-1359.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","87","2026-06-24","junho","6","2026436108700001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.611.949/0001-16"],
    [10840,"14981.10","1","pagamento de nf n° 27598550 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4962","gabriela pereira avelar","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106000015","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.099.151-**"],
    [10841,"783.75","1","patronal fundo previd. municipal – referente folha - competência 06/2026. conforme ofício nº 5784/2026/agehab/gagp (92145225) e despacho nº 3117/2026/agehab/grsg (92203021). sei 202600031005523/202500031011827.","instituto de previdencia dos serv municipais de bom jardim de goias","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026436200100204","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.829.938/0001-23"],
    [10842,"31900.70","2","valor para pagamento do líquido do contrato nº 13/2026, da 02ª medição, referente à elaboração de projetos executivos para construção de rodovias do grupo c25.8, contemplando os seguintes trechos: (i) go-040: entr. br-452 / início perímetro urbano inaciolândia, (ii) go-409: acreúna / entr. go-333 (23,10 km), (iii) go-184: entr. go-220 / entr. br-158, (iv) go-174: fim do p.u. de rio verde / início do p.u. de montividiu, tendo como contratado o consórcio tpf – norconsult – go-040. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036008772, nf nº 1076.","tpf engenharia ltda","2026","62","2026-06-10","junho","6","2026436106200012","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","12.285.441/0001-66"],
    [10843,"20795.69","1","ressarcimento de proventos e encargos de pessoal requisitado, competência maio/2026, referente ao servidor robert bonifacio da silva, cedido pela universidade federal de goiás (ufg) ao poder executivo estadual, com lotação no cargo de subsecretário de formação de talentos e transformação digital desta secretaria. requisição de despesa nº 30/2026-secti/gegp (sei 91314893).\n#\nressarcimento - ufg - ref: maio/2026.\ngru 1448146 (sei 91314837): r$ 20.795,69.","universidade federal de goias","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026310100100218","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","01.567.601/0001-43"],
    [10844,"10883.81","2","proc. 202600010026912 - lcs\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 021/2026 . pregão eletrônico nº 4/2026. processo nº 202500005039007 , 202600010015543. vigência da arp 12/03/2026 a 11/03/2027. dod (88570759). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 228/2026/ses/cmac-spj(sei 88573611), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nliquido referente:\nnota fiscal 1592\nemissão: 03/06/2026\nvalor: r$10.883,81","maeve produtos hospitalares ltda","2026","92","2026-06-18","junho","6","2026285009200327","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.034.672/0003-54"],
    [10845,"88154.84","12","referente a nf 226 (91502339) da construtora central do brasil s.a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 9º  medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, período de execução 21/04/2026 à 20/05/2026,  por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 10/2025/agehab (71323934) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.899-01, assinado em 20 de agosto de 2024, para construção de 224 (duzentos e vinte e quatro unidades habitacionais vinculados ao empreendimento  residencial iris rezende vi, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go. transferência tev realizada pela cef em 02/06/2026, conforme extrato bancário (91378762). processo sei 202400031011535 conta bancaria 4204 | 1292 | 000576483477-1.","construtora central do brasil s a","2026","24","2026-06-18","junho","6","2025436202400007","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [10846,"109.90","5","contrato com link de internet para atender ao detran de petrolina de goiás.","nova conexao telecom ltda","2026","5","2026-06-24","junho","6","2026409100500059","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","40.236.078/0001-24"],
    [10847,"8130.94","75","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da polícia civil de goiás circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. \n. \npagamento/recolhimento do inss retido da nf nº 515, relativa aos serviços prestados no mês 04/2026, conforme segue:\n.\nr$ 77.512,00 bruto\nr$ 3.720,58 irrf\nr$ 8.130,94 inss\nr$ 2.325,36 issqn\nr$ 63.335,12 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-06-18","junho","6","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [10848,"1.09","2","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica em alta tensão – grupo a - u.c 2.283.580.012-95, localizada no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br – 060, n. o, - sw027 captação de água, zona rural, abadia de goiás, relativo ao mês de maio/2026, conforme fatura nº 192921658 e pdf n º 2025215300139. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 1,09.\n.\nprocesso de pagamento 202600017008501.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-06-23","junho","6","2026215301700066","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [10849,"109841.67","11","destina-se ao pagamento à empresa jl arquitetura ltda, cnpj: 23.514.936/0001\n-36, no valor de r$ 109.841,67 (cento e nove mil, oitocentos e quarenta e um reais e sessenta e sete centavos), conforme nota fiscal n° 18 (sei 91515821). referente a 6ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de aragarças/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100634.\nobs.: issqn recolhido pela empresa no local da obra, e o comprovante anexada\nao processo pelo gestor do contrato.","jl arquitetura ltda","2026","94","2026-06-15","junho","6","2025436109400022","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","23.514.936/0001-36"],
    [10850,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","guilherme custodio candido silva","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500782","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.745.831-**"],
    [10851,"3410.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, \nreferente ao mês de junho/2026.","pedro almeida reis","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500082","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.144.361-**"],
    [10852,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","rogerio reis dos santos","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500740","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.522.825-**"],
    [10853,"3410.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  \nreferente ao mês de junho/2026.","sirleide de almeida lima","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500344","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.253.761-**"],
    [10854,"9595.18","1","pagamento nota fiscal n° 27193654 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3869","sandra pereira da silva","2026","11","2026-06-01","junho","6","2025320101101366","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.458.951-**"],
    [10855,"423811.90","5","pagamento liquido  de  7º termo de apostilamento  prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades administrativas e escolares do estado de goiás, conforme contrato nº 073/2021 000023903375 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e saneamento de goiás s.a. conforme solicitado via despacho nº 84/2026/seduc/gtels-05735, e autorizado via despacho nº 377/2026/seduc/coordastec-16768 . cod fundeb 25\n.\nipof 2026240100294\n.\nfatura,......maio/2026\nvalor liquido: r$ 423.811,90\n.\nweyder","saneamento de goias s a","2026","149","2026-06-23","junho","6","2026240114900012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.616.929/0001-02"],
    [10856,"2175.38","1","despesa relativa ao ressarcimento ao fundo municipal de manutenção e desenvolvimento do ensino - fmmde, da secretaria municipal de educação da prefeitura de goiânia, do custo de salários e encargos da folha de pagamento do servidor leonardo alves ribeiro, cpf: ***.291.231-**, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, referente ao mês  de maio de 2026. ipof nº 2026110100174.\nras/gpf.","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026110100100285","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","04.973.965/0001-11"],
    [10857,"16040.13","10","pagamento que se faz à goiás telecomunicacoes sa – goiás telecom para atender despesas com a prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à 12 (doze) links de internet via satélite com velocidade igual ou superior à 100 mbps e 1 (um) link móvel com velocidade igual ou superior à 100 mbps para as unidades de conservação e comunicação setorial, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 373 e ipof 2024215300058. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............................ r$ 16.040,13.\n. \nprocesso de pagamento nº 202400017021647. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","19","2026-06-23","junho","6","2026215301900001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","10.268.439/0001-53"],
    [10858,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a janeiro/2030.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","marcos guilherme medeiros pereira","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500734","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.923.501-**"],
    [10859,"484121.47","6",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-06-25","junho","6","2026240113700146","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10860,"13631.21","9","201900025085120 refere-se ao pagamento do valor líquido:  vale transporte para servidores de goiânia nf 12154214 ref 06/2026  r$ 13.631,21.","redemob consorcio","2026","15","2026-06-10","junho","6","2026296101500007","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.636.142/0001-01"],
    [10861,"3160.54","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-06-25","junho","6","2026240125100148","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10862,"939.48","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-06-25","junho","6","2026240120700120","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10863,"653.33","2","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês junho de 2026. estagiário vale transporte\nfolha de pagamento outros","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-26","junho","6","2026406201000206","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10864,"320.00","5","valor para pagamento de despesas da agrodefesa, junto ao detran-go referente a taxas, multas de trânsito, emplacamentos e outras, para regularização da frota de veículos desta agência, conforme determina a legislação de trânsito vigente. processo sei 202600066000168. ipof 2026326100058. pagamento referente a confecção de nova placa, conforme despacho nº 144/2026-nutran, de: 01/06/2026, e atestada em: 01/06/2026, conforme discriminação abaixo: \nfiat uno - placa: ogl2j97, com vencimento 27/06/2026, no valor de.......................r$ 320,00.","departamento estadual de transito","2026","12","2026-06-09","junho","6","2026326101200002","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.872.448/0001-20"],
    [10865,"19938.82","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026120100100148","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [10866,"24598.29","9","cofins - recolhimento dos documentos de arrecadação de tributos federais, valor calculado sobre as aquisições de serviços, insumos e as receitas operacionais e financeiras do mês de maio/2026. conforme despacho nº 1183/2026/agehab/nfct. sei 202600031000221.","ministerio da fazenda","2026","7","2026-06-18","junho","6","2026436200700003","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.394.460/0058-87"],
    [10867,"72048.07","3","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026120100100161","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [10868,"500.00","1","folha de pagamento - exercício 2026 - referente - junho","secretaria de estado da retomada","2026","10","2026-06-25","junho","6","2026420101000024","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [10869,"2310.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","carlos augusto dias dourado filho","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500473","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.068.801-**"],
    [10870,"59.84","4","valor para pagamento de despesas com o recolhimento do ir/pessoa jurídica, contrato nº 178944094 e 07/2025 da uc nº 290219760, entre a equatorial s/a e agrodefesa, realizado por meio de dispensa de licitação e contratação sislog 112391, para o fornecimento de energia elétrica sob demanda, com as condições gerais e regulamentos da aneel, e atender a ur alto araguaia município de jataí, por tempo indeterminado e instruções nos autos 202400066013476. solicitação 9020575. ipof 2026326100055.\npagamento do (irrf) da fatura emitida pela equatorial de jataí, mês: 04/2026, conforme despacho nº 056/2026-nugc, de 01/06/202, com \nvencimento dia: 30/06/2026, atestada pelo gestor em 01/06/2026, \nconforme  discriminação abaixo: (irrf) \nvalor bruto..................r$ 4.986,51\nbase de cálculo irrf.........r$ 4.986,51\nretenção de irrf.............r$    59,84\nvalor líquido................r$ 4.926,67.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-06-15","junho","6","2026326101100022","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.543.032/0001-04"],
    [10871,"139188.81","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","83","2026-06-25","junho","6","2026240108300073","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10872,"27.07","16","pagamento de retenção de issqn proveniente da prestação do serviço de locaçã\no de 02 (duas) motocicletas, com mão de obra e demais insumos necessários, p\nara o atendimento às necessidades da abc quanto aos serviços de motoboy, nos\ndias de 01 e 02 per. maio/2026, conforme nf 105 emitida em 08/06/2026 - dev\nidamente atestada pelo gestor","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","16","2026-06-26","junho","6","2026126101600001","2026","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [10873,"489.23","13","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe\nla empresa total - vigilância e segurança ltda, especializada na prestação d\ne serviços de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), por mei\no de participação em ata rp nº 002/2022-sead/geac, no mês de maio de 2026,\nno valor de r$ 10.192,38, sendo deduzido de irrf no valor de r$489,23, conf\norme nfs-e nº 23962.(ipof.2024426100171)","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","7","2026-06-23","junho","6","2026426100700006","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","06.088.000/0001-71"],
    [10874,"264169.04","1","- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","244","2026-06-25","junho","6","2026240124400062","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10875,"135451.32","2","valor para pagamento do líquido do contrato nº 72/2025, da 10ª medição, referente à contratação de empresas especializadas na área de engenharia civil, para a execução das obras de conclusão dos remanescentes de reforma e adequação em aeródromos nos municípios de ipameri, morrinhos e catalão. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202500036012730, nf nº 52.","enenge engenharia ltda","2026","27","2026-06-24","junho","6","2025436102700009","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.527.227/0001-39"],
    [10876,"2572.32","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.","rubens ferreira correa","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026409100100382","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.116.112-**"],
    [10877,"12439.41","5","valor destinado a cobrir despesa da 07ª medição do contrato nº 062/2025, referente à aquisição de material gráfico e personalizado, visando atender as demandas da goinfra e do comando de policiamento rodoviário (cpr) . pdf: 2025436100719, processo de pagamento sei nº 202600036010129 nf 3690 liquido","afa industria comercio e servicos ltda","2026","11","2026-06-18","junho","6","2026436101100017","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.935.788/0001-96"],
    [10878,"3873.80","4","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026.adicionais diversos\nlíquidos (regime geral).","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-06-26","junho","6","2026406200400230","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10879,"14995.00","1","pagamento referente ás notas fiscais nº 27235746 e nº 27431258 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4646.","ruth crystina alves","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106001298","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.493.111-**"],
    [10880,"9183311.72","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de junho de 2026.\nipasgo saude ....................10.685.415,20","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","4","2026-06-26","junho","6","2026188100400061","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","50.565.317/0001-43"],
    [10881,"3410.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","taiguara fraga guimaraes","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500458","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.434.191-**"],
    [10882,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a agosto/2029.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","pedro henrique debs de morais","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500737","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.298.871-**"],
    [10883,"800.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","thomaz da silva meira","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500256","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.937.361-**"],
    [10884,"789.85","3","retenções de terceiros (inss) do mês maio/2026 da nota fiscal nº 1646- processo nº 202100055000082.","genesis prestadora de servicos eireli","2026","5","2026-06-17","junho","6","2026319000500209","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","31.549.836/0001-73"],
    [10885,"106489.16","1","solicitação de recursos para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com inss - empregado, relativa ao mês de maio de 2026.","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-06-17","junho","6","2026260100100157","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","29.979.036/0064-24"],
    [10886,"1255.45","10","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº391 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1-março/26, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santo antônio da barra-go, correspondente ao período de 01/03/26 a 31/03/26, contrato nº59/25 (87297218). relatório 1677-inspeção financeira-agehab/coinsp 20050. sei 202600031002999 .","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-17","junho","6","2026436201700026","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [10887,"96040.00","1","contrato de prestação de serviço de conectividade de 100 (cem) assinaturas mensais de antenas fixas, referente ao mês de junho/2026, conforme nfs-e nº41.","via tecnologia e telecomunicacoes ltda","2026","16","2026-06-12","junho","6","2026409101600009","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","15.120.762/0001-07"],
    [10888,"183.22","141","retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 393 3.664,46\n...ipof.....2026240100899\n...processo 202500006057786\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-06-19","junho","6","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [10889,"43808.30","2","202500025009084-refere-se ao pagamento nf 247 - 02 a 08/2025 - serviços pres\ntados em ar condicionado na sede do detran. ateste-86440201","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","18","2026-06-19","junho","6","2026296101800049","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","03.566.923/0001-01"],
    [10890,"1098.00","1","emenda parlamentar impositiva número 573 município goiania deputado wilde cambão objeto da emenda doação do item 1 - veículo hatch - à prefeitura municipal de nova glória - cnpj: 00.098.095/0001-28. ata de registro de preços n° 003/2026 a. ata - pregão eletrônico - srp nº 115767\n018/2025 - serint irrf - nfse 341368","tudo comercio de veiculos ltda","2026","2","2026-06-17","junho","6","2026190100200002","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","14.234.954/0001-73"],
    [10891,"34.49","14","pagamento de taxa de art de cargo/função e obras/serviços junto ao crea-go no mês de maio de 2026 desp-53-sacr-arts - cássio vieira sampaio.","crea-go","2026","34","2026-06-22","junho","6","2026326203400001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.619.022/0001-05"],
    [10892,"1187.98","2","processo: 202600010030479 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n13010........1.187,98","coloplast do brasil ltda","2026","92","2026-06-22","junho","6","2026285009200357","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.794.555/0004-20"],
    [10893,"224.10","27","pdf:2024290100203\n1516-04/26 iss......................15,60 \n1517-04/26 iss......................96,16 \n1620-04/26 iss.......................6,12 \n1621-04/26 iss......................55,21 \n1656-04/26 iss.......................1,54 \n1649-04/26 iss......................11,48 \n1650-04/26 iss.......................5,45 \n1651-04/26 iss.......................2,87 \n1652-04/26 iss.......................4,64 \n1653-04/26 iss......................20,47 \n1654-04/26 iss.......................2,01 \n1655-04/26 iss.......................2,55 \n\ntotal a pagar......................224,10\n\n\nepn","terra forte controle de pragas ltda","2026","7","2026-06-22","junho","6","2026290100700061","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","08.264.064/0001-01"],
    [10894,"1205.00","1","despesa com o contrato n° 12/2026, referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao fornecimento de lanche, para atendimento das necessidades da administração, incluindo eventos, reuniões, capacitações e demais atividades institucionais, contratação sislog n° 115344 (processo nº 202500005021529) (pregão eletrônico nº 04/2026) (empresa: wf licitações ltda)(ipof 2025409300541)\nnota:\n2134\t3.3.90.30.09\t01/06/2026\t01/06/2026\t554,00\t554,00 \n2135\t3.3.90.30.09\t01/06/2026\t01/06/2026\t344,00\t344,00 \n2136\t3.3.90.30.09\t01/06/2026\t01/06/2026\t307,00\t307,00","wf licitacoes ltda","2026","10","2026-06-12","junho","6","2026409301000348","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","01.390.674/0001-02"],
    [10895,"324.34","7","pagamento do issqn retido da nf 989, emitidas 19/05/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês janeiro a abril/2026, no valor r$ 324,34. conforme boleto anexo (total geral nf: 6.486,72).\nprocesso: 202400005039239 \nipof: 2026400100095.\ngec","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-06-12","junho","6","2026400100700194","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [10896,"781673.75","2","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 35ª medição, do contrato nº 25/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007548, nf-200, 201, 202, 203, 204, 206, 207 e nf-205 parte.","primor engenharia ltda","2026","6","2026-06-17","junho","6","2026438000600011","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","16.791.765/0001-27"],
    [10897,"121.36","53","2° termo aditivo ao contrato nº 144/2024/seduc - cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta,visando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 - cod. fundeb: 24\n........\nref nf: 832\nnf ref mês: maio\nvalor liquido: r$ 2.427,18\nvalor issqn: r$ 121,36\n....\nkc","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","18","2026-06-17","junho","6","2026240101800005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [10898,"2887.69","4","recolhimento do inss da nota fiscal nº 1000 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente a subetapa 3d (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de vicentinópolis -go, correspondente ao período de 14/03/2026 a 10/04/2026, conforme contrato nº 128/2024 (id. 89224521), e relatório nº 1957/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003522.","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","18","2026-06-17","junho","6","2025436201800093","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [10899,"54.69","10",".\nprocesso 202600010003536-vpo\n.\ncontrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.\n.\nnota fiscal 492/ir - data de emissão 29/05/2026...........54,69\n.\ndare 12100002618102745","doranice distribuidora ltda","2026","120","2026-06-22","junho","6","2026285012000009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [10900,"19780.00","1","estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de abril a junho de 2026, conforme portaria nº 66/2026/economia 88656080.\n478/2026\teseni jose rodrigues\tgeart\talexania/go\tr$ 1.035,00\n477/2026\tmiriam helena pires\tgeart\talexania/go\tr$ 1.035,00\n467/2026\tjarbas alves ataguile\tgepqct\tanapolis/go\tr$ 575,00\n474/2026\tgeovana da silva moura\tsrter\tanapolis/go\tr$ 345,00\n473/2026\tmatheus de morais ribeiro\tsrter\tanapolis/go\tr$ 345,00\n480/2026\tmilena da silva paes\tsrter\tanapolis/go\tr$ 345,00\n485/2026\tjunileno luan de araujo goncalves\tcotec\tanapolis/go\tr$ 345,00\n493/2026\tluciana ferreira de souza\tgeirt\tanapolis/go\tr$ 115,00\n489/2026\tfabricio pessone albino\tgeacg\tanapolis/go\tr$ 115,00\n487/2026\tantonio borba munim\tgeacg\tanapolis/go\tr$ 115,00\n494/2026\tyuri azeredo de oliveira lima\tgeirt\tanapolis/go\tr$ 115,00\n499/2026\tanne karoline pureza inacio\tsupep\tanapolis/go\tr$ 115,00\n492/2026\tyuri azeredo de oliveira lima\tgeirt\tanapolis/go\tr$ 115,00\n495/2026\tluciana ferreira de souza\tgeirt\tanapolis/go\tr$ 115,00\n482/2026\tveronica martins apis bigoloti\tgecop\tanicuns/go\tr$ 115,00\n497/2026\tdaniel nunes costa\tgecop\tanicuns/go\tr$ 115,00\n525/2026\trhaquel liegem lourenco borges\tgemerapl\tcristalina/go\tr$ 115,00\n523/2026\tdircilene rocha de almeida\tgemerapl\tcristalina/go\tr$ 115,00\n461/2026\tromulo gustavo dos santos\tgeirt\tcrixas/go\tr$ 1.035,00\n460/2026\tcarla helena silva piretti\tgeirt\tcrixas/go\tr$ 1.035,00\n515/2026\tjunileno luan de araujo goncalves\tcotec\tedeia/go\tr$ 345,00\n462/2026\tmaicon douglas gomes rodrigues\tgepac\tformosa/go\tr$ 575,00\n503/2026\tgiovane moraes toledo\tgecop\tgameleira de goias/go\tr$ 575,00\n459/2026\tgiovane moraes toledo\tgecop\tindiara/go\tr$ 575,00\n471/2026\tdaniela de arruda figueiredo\tgecop\tindiara/go\tr$ 575,00\n488/2026\tantonio borba munim\tgeacg\tindiara/go\tr$ 575,00\n442/2026\tdaniel nunes costa\tgecop\tipameri/go\tr$ 115,00\n469/2026\tantonio borba munim\tgeacg\tjaragua/go\tr$ 115,00\n470/2026\tantonio borba munim\tgeacg\tluziania/go\tr$ 805,00\n529/2026\tjarbas alves ataguile\tgepqct\tmorrinhos/go\tr$ 1.035,00\n479/2026\tandressa souza pereira\tgeamq\tnova america/go\tr$ 115,00\n483/2026\tveronica martins apis bigoloti\tgecop\tpanama/go\tr$ 115,00\n496/2026\tdaniel nunes costa\tgecop\tpanama/go\tr$ 115,00\n486/2026\tcarla helena silva piretti\tgeirt\tquirinopolis/go\tr$ 1.035,00\n505/2026\tmarcus vinicius rodrigues quintino\tgeirt\tquirinopolis/go\tr$ 1.035,00\n500/2026\tpublio lentulus martins coelho\tcotec\trio verde/go\tr$ 1.265,00\n441/2026\tdaniel nunes costa\tgecop\tsao miguel do araguaia/go\tr$ 345,00\n481/2026\tjarbas alves ataguile\tgepqct\tvalparaiso de goias/go\tr$ 575,00\n491/2026\tluciana ferreira de souza\tgeirt\tvalparaiso de goias/go\tr$ 575,00\n490/2026\tyuri azeredo de oliveira lima\tgeirt\tvalparaiso de goias/go\tr$ 575,00\n514/2026\tulisses rodrigues neves\t\tanápolis\tr$ 1.035,00\n452/2026\tmary joyce borges\t\tmorrinhos/go\tr$ 575,00\n\t\t\t\t\ntotal goiás\t\t\t\t\n\t\t\t\tr$ 20.010,00","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-06-22","junho","6","2026420100100130","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [10901,"5037.86","37","2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.\na medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.\na prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1187-issqn-05/25 \t3.3.90.37.01 \t19/06/2026 \t15/06/2026 \t5.037,86 \t5.037,86","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-06-22","junho","6","2026420100100100","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [10902,"6925.00","1","aquisição de materiais destinados à manutenção, adequação e continuidade das instalações e equipamentos utilizados nas operações móveis e veículos vinculados aos serviços de conectividade e suporte técnico da goiás telecom, conforme nfe 7993.","comercio eletronica 68 ltda","2026","7","2026-06-22","junho","6","2026409100700010","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","34.054.343/0001-50"],
    [10903,"5173.42","5","processo 202400010023224 - crs\n.\n1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877) - recurso federal. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454). incentivo de integração ao sistema único de saúde - integrasus - portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (sei nº 58559703) - (parcela pré-fixada) . portaria 6532/2025 \n.\nbatuira/adiantamento/integrasus/maio/2026...........5.173,42\n.","sanatorio espirita batuira","2026","37","2026-06-08","junho","6","2026285003700010","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.653.450/0001-46"],
    [10904,"566328.87","2","pagamento à empresa acima, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte mil) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, conforme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórcio de uniformes escolares ltda.. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\n\nnota fiscal:  91\t\ndata de emissão:\t28/04/2026\nreferência: \tabril\natesto: \t29/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 573.207,36\nlíquido:\tr$ 566.328,87\n......\t\nprocesso nº 202500006143308","m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares","2026","183","2026-06-10","junho","6","2026240118300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","58.527.916/0001-84"],
    [10905,"9947.21","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 19º termo aditivo. vigência: 13/03/2026 a 12/03/2029. residência médica e multiprofissional\n.\nrepasse consolidado parcela abril/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado - abril/2026 - hgg/idtech (90682433)  residência médica.........r$ 9.947,21","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","50","2026-06-02","junho","6","2026285005000089","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [10906,"10431.22","2","pagamento da nota fiscal nº 463 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luís de montes belos, correspondente ao período de 01/04/2026 a 13/04/2026, conforme contrato nº 81/2025 (id. 89547823) e relatório nº 2051/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003709.","senha engenharia s c","2026","24","2026-06-03","junho","6","2025436202400498","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [10907,"3881.00","8","cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 28/2026 - 202600020002842","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-16","junho","6","2026406201000037","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10908,"143336.39","12","gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde da policlínica estadual da região nordeste – posse. chamamento público nº 08/2024 sesgo. termo de colaboração n° xx/xxx. rd 283/2024. (sei 63135591). vigência 36 meses. \n...............................\nproc202400010036942, imed-pol.posse,termo de colaboração nº 20/2025, ref.a junho 2026, sol. pag.90548275 fundo rescisso .\n.\nvalor pago............r$ 143.336,39.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento repasse de junho 2026 (90548275).","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","50","2026-06-02","junho","6","2026285005000047","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [10909,"1305.81","11","upam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 22.23/2026 - 202600020002119","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-01","junho","6","2026406201000022","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10910,"13607.84","10","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº. 02/2024/seds (75961566) entre secretaria de estado de desenvolvimento social e g&e serviços terceirizados ltda.\n\nfatura - 832. valor líquido. ref. 04/2026","g&e serviços terceirizados ltda","2026","6","2026-06-22","junho","6","2026305200600165","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","08.744.139/0001-51"],
    [10911,"58075.50","19","retenção de irrf 4,8%  de - 3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de serviços  - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas. \n.\nipof 2025240101371\n.\nnota fiscal...71- emissao 12/06/2026\nvalor bruto: r$ 1.209.906,17\ninss: 42.346,72\nirrf: 58.075,50\nissqn:  24.198,12\n.\nweyder","memora processos inovadores s a","2026","59","2026-06-22","junho","6","2026240105900004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","36.765.378/0001-23"],
    [10912,"2310.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.\nrefere-se a junho/2026.","vitoria de vasconcelos kretschmer","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500166","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.471.061-**"],
    [10913,"23.55","11","pagamento ref. à ipof nº 2024186300152 retenção de impostos sobre a fatura nº 545821789, período de 12/05/2026 a 11/06/2026. referente a prestação do serviço de telefonia - linha 0800 000 0333 - circuito discagem direta gratuita(ddg). como segue abaixo: i.r...........................................................r$ 23,55.\ntotal selecionado:............................................r$ 23,55.\nprocesso sei: 202200029006617. algar telecom s a.","algar telecom s a","2026","8","2026-06-22","junho","6","2026186300800058","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","71.208.516/0001-74"],
    [10914,"218480.00","3","pagamento a empresa acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº 204\n2025 acrescimo de quantitativo - contratação de empresa para fornecimento de\nmobiliário destinado ao adequado funcionamento de espaços institucionais, as\nsegurando suporte material às unidades atendidas e às ações desenvolvidas no\nâmbito desta pasta. ipof: 2026240100503processo 202500006070985, conforme no\nta fiscal abaixo:\n..\n- nf 10 data de emissão: 20/05/2026\n- referência: 170 unds. poltronas auditório\n- valor total r$ 218.480,00\n- valor líquido r$ 218.480,00\n..\nfundeb: 16 - aquisição de equipamentos e mobiliários para educação básica\n..\ndocumento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional\ndados bancários: bradesco agencia: 140 cc: 331824-9\n.","dafe business solution ltda","2026","99","2026-06-01","junho","6","2025240109900030","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","40.762.006/0001-10"],
    [10915,"3088.14","1","pagamento para quitar com contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado para atender demanda da frota oficial de veículos da seds no período de 24 meses, sendo 01/05/2026 a 30/04/2028. \n.\nfatura nr. 2944425 - ref mês maio/2026 - combustível etanol","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-06-22","junho","6","2026300100600076","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.165.749/0001-10"],
    [10916,"2324.66","2","processo 202600010029908 - mmrm \n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica  ceaf. arp nº 25/2025 \"c\" ses. pregão eletrônico nº 125/2024. processo nº 202400005034660 / 109510. vigência da arp 16/05/2025 a 15/05/2026. dod (88997840). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 64/2026 (sei 89545415), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. \n.\nnota: 28094 - ir \n.\nemissão: 22/05/2026\n.\nvalor: r$ 2.324,66\n.\ndare: nº 12100002618100867","cm hospitalar s a","2026","90","2026-06-08","junho","6","2026285009000062","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0039-20"],
    [10917,"4335.31","3","pagamento referente ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto - con\ntrato nº 156/2021, , destinado ao atendimento das unidades escolares da rede\nestadual de ensino no município de catalão – go.\n.\n>> código 25 <<\n.\nipof 2025240101475\n.\nfatura.....abril/2026\nvalor :  r$  4.335,31\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 00564 - catalao\nconta para crédito: 06000013605\n.\nweyder","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","185","2026-06-01","junho","6","2026240118500015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.750.108/0001-52"],
    [10918,"120.00","6","contrato com link de internet para atender a emater em  silvânia-g0.","lch2 telecom ltda","2026","5","2026-06-22","junho","6","2026409100500039","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","48.879.034/0001-24"],
    [10919,"11995.20","1","pagamento referente á nota fiscal nº 27479075 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4061.","marli freire lima","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106000319","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.246.430-**"],
    [10920,"5169.22","20","valor para pagamento do contrato de prestação de serviços com impressão através da ata de registro de preços 30/2024 (66455703), gerida pela secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais, com prazo de 36 meses, conforme instruções nos autos. ipof 2024326100207.\npagamento referente a nota fiscal nº 41.040, da simpress comércio, emitida em: 04/06/2026, referente ao mês: maio de 2026, conforme despacho \nnº 233/2026 - gt, 10/06/2026, referente aos serviços de impressão, e atestada pelo gestor em: 10/06/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor bruto ......................r$ 5.429,85\nretenção de irrf (4,8 por cento)..............r$   260,63\nvalor líquido.................................r$ 5.169,22.","simpress comercio locacao e servicos s a","2026","26","2026-06-15","junho","6","2026326102600001","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","07.432.517/0001-07"],
    [10921,"0.00","1","processo 202600010030018 - mmrm\n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa.  arp nº 15/2025. pregão eletrônico nº 119/20. processo nº 202400005036973 . vigência da arp 16/05/2025 a 16/05/2026. dod (89011989). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 66/2026/ses/cmac-spc (sei 89555379), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega.\n.\nnota: 1079553\n.\nemissão: 11/05/2026\n.\nvalor: r$ 21.192,60","uniao quimica farm nacional s a","2026","90","2026-06-01","junho","6","2026285009000060","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.665.981/0009-75"],
    [10922,"350.00","1","202600010036716 - lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente alisson rezende de oliveira duarte. período de 27 a 28 de abril de 2026, processo 202600010036716, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 33173 (89973555).\n.\nvl: 350,00","alisson rezende de oliveira duarte","2026","69","2026-06-08","junho","6","2026285006900359","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.427.361-**"],
    [10923,"25970.57","3","pagamento referente ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto - con\ntrato nº 156/2021, , destinado ao atendimento das unidades escolares da rede\nestadual de ensino no município de catalão – go.\n.\n>> código 25 <<\n.\nipof 2025240101475\n.\nfatura.....abril/2026\nvalor :  r$ 25.970,57\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 00564 - catalao\nconta para crédito: 06000013605\n.\nweyder","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","39","2026-06-01","junho","6","2026240103900030","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.750.108/0001-52"],
    [10924,"108.39","17","pagamento do boleto 0387,\n referente a art's (fiscalização, projetos e orçamentos) que serão geradas ao longo do ano de 2026.","crea-go","2026","6","2026-06-01","junho","6","2026260100600040","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.619.022/0001-05"],
    [10925,"1017.31","4","pagamento referente á nota fiscal nº 27169118 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5551.","volnez dos santos","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106000101","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.718.261-**"],
    [10926,"265691.18","5","valor destinado pagamento da 09ª medição com reajuste do contrato nº 106/2025-goinfra-, referente a execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) na região da comunidade kalunga, no município de cavalcante - go. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf:2025436100547, processo de pagamento sei nº202600036008729, nf:164 liquido","primor engenharia ltda","2026","58","2026-06-08","junho","6","2026436105800004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [10927,"45036.03","2","valor destinado ao pagamento do irrf da 38ª medição do contrato nº 019/2023\n, referente a manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavi\nmentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses,\nlote 06, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf 2026438000016,\nprocesso sei 202600036009524, nf 2507, 2508, 2509, 2510.","construtora centro leste s a","2026","9","2026-06-22","junho","6","2026438000900005","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","02.155.735/0001-10"],
    [10928,"120.00","6","contrato com link de internet para atender ao detran na cidade de vianópolis.","ch2 telecom ltda","2026","5","2026-06-22","junho","6","2026409100500042","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","26.961.509/0001-94"],
    [10929,"224.10","8",".\nproc. 202500010060292. hls.\n.\ncontratação para o fornecimento de alimentação,\npara as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrôni\nco 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a pa\nrtir da publicação do extrato na imprensa oficial. ciatox.\n.\nnf 2165/abril/2026/ir.   .......................... r$ 224,10.\n.\ndare. nº 12100002616600941.\n.","verde serrano alimentos eireli - me","2026","10","2026-06-08","junho","6","2026285001000132","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.095.352/0001-04"],
    [10930,"98753.07","1","processo: 202600010018439 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n14966........98.753,07","m med comercial de medicamentos e produtos hospitalares - eireli","2026","92","2026-06-08","junho","6","2026285009200249","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","28.387.424/0001-70"],
    [10931,"140000.00","3","processo 202600010000088 dmr\n.\ncontrapartida estadual para equipes habilitadas de consultório na rua, nos termos da resolução cib n° 062 (84531103), na modalidade fundo a fundo, para os municípios relacionados no ofício 4002 (85220339), conforme planilha financeira (85226075). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 17/2026 - ses/spais (85125737).\n.\npagamento consultorio/junho/26............r$140.000,00\n.\nmunicipios.................valor\nanapolis...................r$40.000,00\ncatalão....................r$20.000,00\ngoiania....................r$20.000,00\nnovo gama..................r$20.000,00\nrio verde..................r$20.000,00\n.\ntrindade...................r$20.000,00\n.\ntotal a pagar:.............r$140.000,00\n.\nobs: pagamento conforme planilha(85226075).","fundo estadual de saude - fes","2026","30","2026-06-08","junho","6","2026285003000021","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [10932,"9495.00","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27231412 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4329","mayk diego pereira lemos","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106000182","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.013.441-**"],
    [10933,"3086.83","5","pagamento ref. à pdf nº 2024186300169 parcela 27/05/26 no valor de 3.086,83.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 008/2021 - s.nolli/agr, que se refere a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e equipamentos de ar condicionado, instalados nas dependências da sede da agr, contemplando mão de obra, materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços. nf. nº 211 - manutenção corretiva, referente ao mês de abril de 2026.processo sei: 202100029004678.total selecionado: r$ 3.086,83.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","8","2026-06-01","junho","6","2026186300800084","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.566.923/0001-01"],
    [10934,"27.60","2","retenção re irrf aíquota de 4,8% nos temos da i.n. rcb 1234/2012\n-\nreferente a locação de veículo no período 12/05/2026 a 14/05/2026\nnf. nº22246\nemissão: 02/06/2026\nvalor total bruto: r$ 575,09\nir: 27,60\nalíquota 4,8%\nvalor líquido: r$547,48\n-\nvalor movida participações s/a: r$ 182,22\nirrf: r$8,75\nalíquota: 4,8%\n-\nvalor referente a locação de veículo no período 12/05 á 14/05/2026: r$ 317,86\nirrf: r$ 15,26\nalíquota 4,8%\n-\nvalor sobre taxa: r$ 75,01\nirrf: r$3,60\nalíquota 4,8%\n-\nprocesso pagamento: 202600006057886\nprocesso principal: 202500005010147\nipof: 2025240101447","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","93","2026-06-16","junho","6","2026240109300011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.808.153/0001-71"],
    [10935,"15645.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\ndespacho 474. valor liquido. referência 05/2026.\nauxílio financeiro nutricional.","acao social diocesana de ipameri","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500519","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.269.041/0001-03"],
    [10936,"149.79","4","pagamento liquido de 7º termo de apostilamento do  contrato nº 332/2020, para prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de rio quente go, conforme documento autorizativo despacho nº 155/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\n>> código 25 <<\n.\npdf 2025240100031\n.\nfatura.....abril/2026\nvalor: 149,79\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 01839 - caldas novas\nconta para crédito: 06005005004\n.\nweyder","prefeitura municipal de rio quente","2026","185","2026-06-01","junho","6","2026240118500008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.852.675/0001-27"],
    [10937,"14998.68","1","pagamento nota fiscal 27367419 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3173","luciana de neves sousa","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106001686","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.603.381-**"],
    [10938,"48677.17","1","pagamento de psa devido a josué de faria sudré, inscrito no cpf nº 470.591.411-20, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda olho d'água, cavalcante (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 97,71 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.","josue de faria sudre","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600138","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.591.411-**"],
    [10939,"7866.26","1","pagamento de psa devido a ademir flora neves, 039.954.371-68, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda serra grande l. d. sítio tricolor, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 15,79 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300298","ademir flora alves","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600214","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.954.371-**"],
    [10940,"4772.56","1","pagamento de psa devido a leila martins lacerda madeira,  inscrita no cpf nº 560.752.601-10, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado sao mamedio, fazenda madeira, cavalcante (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 9,58 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300304","leila martins lacerda madeira","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600219","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.752.601-**"],
    [10941,"7473.48","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27210212 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5396","cleuza pereira da cruz almeida","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106000571","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.625.511-**"],
    [10942,"46932.67","2","valor para pagamento do irrf do contrato nº 18/2025, da 08ª medição, referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-164, trecho: entr. br-452 /entr. br-060 e go-210, trecho: entr. go-319 / entr. br-452 início perímetro urbano rio verde, com extensão de 165,94 km, neste estado. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036006140, nf nº 520.","construtora caiapo ltda","2026","78","2026-06-01","junho","6","2026436107800027","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.237.518/0001-43"],
    [10943,"31.56","14","retenção ir à empresa funcional construcoes ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa – go, conforme contrato nº 246/2025.\nnf 182 r$ 2.629,66 – 3ª medição da 1ª periodicidade\ninss: r$ 101,24 (920,38*11%) \nissqn: r$ 131,48 (2.629,66*5%)\ni.r. r$ 31,56 (2.629,66*1,2%) \nvalor líquido r$ 2.365,38\n.\nconforme despacho nº 2266/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006133009\npdf: 2026240100789\ncno: 90.026.34703/79\ncodigo de pgto: 27\n.\nisabel","funcional construcoes ltda","2026","31","2026-06-01","junho","6","2026240103100015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [10944,"3284.25","3","valor destinado ao pagamento do iss da 2ª medição do contrato nº 132/2025,\nreferente a prestação de serviço de consultoria para execução de remanescen\nte dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantaç\não e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraest\nrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de o\nbras 2023/2026 - lote 07, relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pr\nocesso sei 202600036003023, nf 936.","evvia engenharia e consultoria ltda","2026","48","2026-06-01","junho","6","2025436104800122","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.612.424/0001-01"],
    [10945,"2603.15","21","2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.\na medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.\na prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1161-irrfcca0426 \t3.3.90.37.01 \t25/05/2026 \t21/05/2026 \t2.603,15 \t2.603,15","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-06-01","junho","6","2026420100100100","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [10946,"9654.73","1","pagamento de psa devido a marilena caldeira de moura,  inscrita no cpf nº 369.276.351-49, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda porcos - sumidouro gleba 04, damianópolis (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 19,38 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300163.","marilena caldeira de moura","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600085","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.276.351-**"],
    [10947,"1610.00","1","destina-se a cobrir despesas com diárias com a gerência de fiscalização de trânsito, no valor total de r$ 33.600,00 (trinta e três mil e seiscentos reais)  para pessoal militar(dentro do estado)  conforme, despacho nº 778/2026/detran/geof-05016 (90606635).","departamento estadual de transito","2026","29","2026-06-03","junho","6","2026296102900026","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [10948,"11578.63","2","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 232 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município faina - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 28/03/2026, conforme contrato nº 97/2024 (id. 87729301) e relatório nº 2121 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003826.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-06-03","junho","6","2026436201700124","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [10949,"1373.84","59","202400025195448 refere-se ao pagamento do iss:  nf 50 ref 05/2026  r$ 1.373,84.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","invicta transportes ltda","2026","29","2026-06-03","junho","6","2026296102900006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [10950,"21.01","3","pagamento liquido de 6º termo de apostilamento ao contrato nº 074/2021, que trata-se de  prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de faina - go. conforme autorizado via despacho nº 138/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nipof: 2026240100116\ncpdigo fundeb : 25\n.\nfatura...abril/2026\nvalor  modalidade : 21,01\nvalor total da fatura: 48,78\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 01238 - vila boa de goias\nconta para crédito: 05752775457\n.\nweyder","servi o autonomo de agua e esgoto - faina","2026","39","2026-06-03","junho","6","2026240103900008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.868.018/0001-01"],
    [10951,"2812.16","12","pagamento ref. retenção irrf - contrato nº 02/2025 - competência abril/2026","plansul planejamento e consultoria ltda","2026","7","2026-06-09","junho","6","2026440100700015","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","78.533.312/0001-58"],
    [10952,"0.00","13","pagamento ref. líquido - contrato nº 02/2025 - competência abril/2026","plansul planejamento e consultoria ltda","2026","7","2026-06-09","junho","6","2026440100700015","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","78.533.312/0001-58"],
    [10953,"286.60","1","pagamento referente a ipof nº 2026186300253 parcela 11/06/2026. descrição da despesa: trata-se de ressarcimento em favor do servidor jorge pereira da silva, cpf nº 234.279.651-04, no valor de r$ 286,60 (duzentos e oitenta e seis reais e sessenta centavos) referentes a despesas com transporte realizados durante viagem a trabalho na cidade de cuiabá - mt, para participação no terceiro congresso nacional de fiscalização da aneel - iii confia\", período de 24 a 29/05/2026. conforme despacho nº 503/2026/gab. total selecionado: r$ 286,60.","jorge pereira da silva","2026","8","2026-06-16","junho","6","2026186300800136","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","***.279.651-**"],
    [10954,"1026.30","61","inss-pj-mai-0057.","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-16","junho","6","2026406201000057","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10955,"118988.82","13","pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com o 2 º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadista) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/04/2026 a 24/05/2026, conforme as seguintes notas fiscais de serviços eletrônica nfs-e (líquido): \n. \n- nf 82, referente ao peter r$ 19.759,02 \n- nf 83, referente ao peap r$ 19.845,96 \n- nf 84, referente ao esec nova roma r$ 19.845,96 \n- nf 85, referente ao pea r$ 19.845,96 \n- nf 86, referente ao pescan r$ 19.845,96 \n- nf 87, referente ao pep r$ 19.845,96 \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 118.988,82. \n. \nipof 2025215300060. \n. \nprojeto/operação: 173 - ações finalísticas","alianca da terra","2026","18","2026-06-29","junho","6","2026215301800005","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [10956,"413.98","7","pagamento a favor da empresa terra forte controle de pragas ltda, referente o 4º termo aditivo ao contrato nº. 011/2021, cujo objeto é a prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas, para o exercício de 2026, no valor de r$ 522,71, sendo deduzido de iss o valor de r$ 26,14, irrf de r$ 25,09 e inss de r$ 57,50, restando líquido o valor r$ 413,98,conforme nfs-e nº 1727, (ipof nº 2024426100170).","terra forte controle de pragas ltda","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026426100700002","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.264.064/0001-01"],
    [10957,"9193.53","15","pagamento a favor da empresa total - vigilância e segurança ltda, especializ\nada na prestação de serviços de monitoramento em circuito fechado de televis\não (cftv), por meio de participação em ata rp nº 002/2022-sead/geac, no mês\nde maio de 2026, no valor de r$ 10.192,38, sendo deduzido de irrf no valor\nde r$489,23, iss no valor de r$509,62, restando líquido o valor de r$9.193,5\n3, conforme nfs-e nº 23692.(ipof.2024426100171)","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026426100700006","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","06.088.000/0001-71"],
    [10958,"93132.96","2",".\nproc 202600010010582 - vpo\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. \n.\ncristiano gabriel de sousa filho - maio/2026.................4.040,48\ngabriela camargo tobias - maio/2026..........................9.616,03\nglenia feitosa dos santos barbosa - maio/2026................9.718,19\nkamila silverio da silva - maio/2026........................10.226,40\nlelaine da silva sevilha - maio/2026.........................3.863,72\nloany queiroz rodrigues carvalho - maio/2026.................7.941,49\nmara souza resende gontijo - maio/2026.......................6.824,01\nneimar alexandre da silva lolli - maio/2026..................7.223,57\nrenata helena silva - maio/2026..............................4.038,53\nrenata kelly nascente - maio/2026............................8.997,69\nrenato barbosa tristão - maio/2026..........................10.940,20\nsarah bezerra de paiva - maio/2026...........................9.702,65\n.\ntotal........................................................93.132,96","prefeitura municipal de senador canedo","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026285000500375","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.107.525/0001-51"],
    [10959,"132313.50","76","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n152-liquido \t3.3.90.39.05 \t22/06/2026 \t17/06/2026 \t132.313,50 \t132.313,50 \n\ntotal a pagar: \t132.313,50","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-06-26","junho","6","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [10960,"31854.18","6","principal - parcela nº 155/240 do parcelamento de débitos existentes no processo nº 10120-727747/2013-29, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep da secretaria de estado da economia - cnpj nº 01.409.655/0001-80, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 415/2026-gdpr de 25/06/2026.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.","ministerio da fazenda","2026","42","2026-06-26","junho","6","2026170204200002","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.394.460/0161-45"],
    [10961,"0.00","4","202600025082444-pagamento nota fiscal nº 31, aquisição material de manutenção,no valor de r$44.829,20\nateste( 92003112)","total conecta distribuicao e solucao ltda","2026","18","2026-06-30","junho","6","2026296101800106","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","63.883.062/0001-09"],
    [10962,"145831.15","10","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de junho de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026150100100133","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [10963,"216329.41","3","valor para pagamento da 7ª medição, do contrato nº 140/2025 -goinfa - referente à execução de cerca direcionadora de fauna às passagens inferiores, abrangendo 8 (oito) pontos estratégicos situados nos trechos das rodovias go-239e go-118, visando mitigar impactos ambientais e assegurar a segurança viária, neste estado - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009855, nf nº70.","a2 construcoes e projetos ltda","2026","40","2026-06-28","junho","6","2026436104000004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","13.236.627/0001-98"],
    [10964,"2077.27","1","pregão eletronico 002/2021-contrato nº 04/2021 (000020740451), oi s.a.-serviço telefônico fixo comutado ? stfc (fixo/fixo e fixo/móvel), nas modalidades: local, longa distância nacional, longa distância internacional, vigência de 28/11/2023 a 28/05/2026.\n.\n.\npagamento liquido da fat.jun.2606.0001133. sei - 91205648\n.\n.","oi s a","2026","6","2026-06-29","junho","6","2026250100600088","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","76.535.764/0328-51"],
    [10965,"8252.54","9","ipof: 2025160100027 - processo: 202400015001819\npagamento referente a renovação de contrato nº 26/2024 com \nempresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento, \nadministração e controle de manutenção em geral, englobando \nserviços de mecânica de toda ordem com fornecimento e reposição \nde peças e acessório, serviço de guincho/reboque aos veículos pertencentes \nà secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 312562, emissão: 01/06/2026, atestado: 16/06/2026, \nreferência: maio/2026, valor: r$ 8.252,54 - líquido","link card administradora de beneficios eireli","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026160100700132","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","12.039.966/0001-11"],
    [10966,"17718.32","1","ipof:  2025160100093 - processo: 202500005001491\npagamento referente a prorrogação do contrato nº 24/2025-secami, \npara fornecimento de frutas diversas pelo período de 12 (doze) meses, \nvisando atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar \n(sape). sislog: 112109. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 944, emissão: 12/06/2026, atestado: 19/06/2026, \nreferência: maio/2026, valor: r$ 17.718,32 - líquido","caviuna comercio e servicos eireli - me","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026160100700208","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.209.277/0001-05"],
    [10967,"0.00","13","valor para pagamento da parte líquida da 20ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436100622, processo de pagamento sei nº 202600036008937, nf nº 634.","engevix engenharia s c ltda","2026","48","2026-06-28","junho","6","2025436104800099","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.103.582/0001-31"],
    [10968,"25076844.11","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-06-25","junho","6","2026240108100149","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10969,"128.67","45","pagamento luquido parte referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/202\n.\nipof-ipof-2025240101554\n.\nnota fiscal.....valor bruto......irrf........inss................liquido\n406............ r$ 51.809,99 ....r$ 1.243,44 .....r$ 1.709,73...r$ 48.856,82 \n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 03723 - parque das laranjeiras\nconta para crédito: 05779357427\n.\nweyder\n.\nweyder","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","11","2026-06-30","junho","6","2026240101100025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [10970,"1019.03","3","202500025168329 refere-se ao pagamento do valor líquido:  fornecimento de dispositivos portateis tablets  nf 7152525 ref 05/2026  r$ 1.019,03 (91905042) ateste.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8","claro s a","2026","35","2026-06-30","junho","6","2026296103500002","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","40.432.544/0001-47"],
    [10971,"88267.00","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 18.867.930/0001-02\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nhs","fundo financeiro do rpps","2026","251","2026-06-25","junho","6","2026240125100135","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [10972,"32283.15","1","pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.\n.\nnatureza despesas: 3.3.90.41.03 - valor: r$ 32.283,15 \nnatureza despesas: 3.3.90.41.30 - valor: r$ 3.389,47 \nnatureza despesas: 3.3.90.41.31 - valor: r$ 3.893,04","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","3","2026-06-26","junho","6","2026300100300034","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [10973,"205.00","20","contratação de empresa especializada em serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d’água do centro de convenções de anápolis – cca, compreendendo a coleta de amostras para realização de análises físico-químicas e microbiológicas da água com fornecimento do laudo de potabilidade, incluído todo material e equipamento necessário para execução dos serviços. sislog 112636.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1829-issqn \t3.3.90.37.01 \t22/06/2026 \t17/06/2026 \t205,00 \t205,00","terra forte controle de pragas ltda","2026","1","2026-06-30","junho","6","2026420100100011","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","08.264.064/0001-01"],
    [10974,"512.35","6","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transpo\nrte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás\n, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à dema\nnda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas,\nnão pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de jataí, minaçu e são mi\nguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\n.\nnota fiscal: 50 – minaçu\ndata de emissão: 12/05/2026\nreferência: novembro e dezembro de 2025\natesto: 01/06/2026\nvalor total da nota: r$ 319.186,21\nlíquido parte: r$ 512,35","terraco servicos e assessoria ltda","2026","27","2026-06-30","junho","6","2026240102700023","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [10975,"24153.49","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 02ª medição, do contrato nº 52/2026 - referente à contratação de empresa para disponibilização de máquinas pesadas, com operadores, manutenção e combustível, destinadas à manutenção e melhoria de estradas vicinais não pavimentadas dos municípios conveniados à goinfra, no âmbito da etapa ii do programa patrulhas mecânicas regionais - gmp (lote 04), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036010349, nfs-2515 e 2516.\t\ndare: 8583 0000 241-9 5349 0008 210-7 0002 6212 002-0 2730 2950 000-0","construtora centro leste s a","2026","22","2026-06-28","junho","6","2026436102200005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.155.735/0001-10"],
    [10976,"124413.59","5","pagamento da folha de junho de 2026. vencimentos(3.238.645,96), 13° salário(348.511,63), férias estat(221.023,97), grat rede(71.200,00), vant sent jud(124.413,59), grat anuenio(696.034,17), abono perman(67.706,78), férias inden(117.934,59), jetons(94.600,00), grat diversas(1.112.276,21).processo sei 202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026436100100143","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [10977,"81119.74","10","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.\n.\nnatureza despesas: 3.1.90.11.01 - valor r$: 377.346,55 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.02 - valor r$: 549.731,52 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.07 - valor r$: 170.135,00 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.10 - valor r$: 1.146.648,22 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.47 - valor r$: 49.466,02 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.48 - valor r$: 81.119,74 \nnatureza despesas: 3.1.90.12.03 - valor r$: 6.284,45 \nnatureza despesas: 3.1.90.16.06 - valor r$: 1.047.419,40 \nnatureza despesas: 3.1.90.16.10 - valor r$: 430.475,44 \nnatureza despesas: 3.1.90.91.16 - valor r$: 45.460,54","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026300100100267","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [10978,"39984.00","3","* pdf nº. 2025170100058 *\n.\npagamento líquido da nfs 781 a 784 referem-se ao exercício de 2\n025 do contrato de aquisição de inscrições no curso de pós-graduação lato se\nnsu em gestão de compras públicas, na modalidade a distância (ead), conforme\ntermo de referência e proposta comercial da contratada, pelo período de 14\nmeses, no quantitativo de 30 inscrições, no valor unitário de r$ 4.900,00 (q\nuatro mil e novecentos reais) e valor total de r$ 147.00,00 (cento e quarent\na e sete mil reais).\na prestação do serviço ocorrerá conforme estabelecido no tópico 7 - modelo d\ne execução do objeto, bem como nos itens 9.1 ao 9.3 do tópico 9 - critérios\nde medição e pagamento do [tr - termo de referência].\n.\njps\n.\n.","instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda","2026","14","2026-06-26","junho","6","2026170101400002","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","10.498.974/0001-09"],
    [10979,"1152.93","3","pagamento de retenção de irrf  da empresa triady construtora e incorporadora ltda, pelos seviços nà reforma e ampliação do centro de ensino em período integral baltazar de freitas, no município de jaraguá/go, conforme projetos,\nrelatórios, planilhas e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa e despacho nº 2774/2026/seduc/coordastec-16768 (92239478).\n.\nnf 2826 r$ 96.077,57 - 1ª medição do contrato nº 026/2026 - centro de ensino em período integral baltazar de freitas - jaraguá - go.\ninss r$ 5.284,27\nissqn r$ 4.803,88\nirrf r$ 1.152,93\nlíquido r$ 82.836,49 / r$ 2.000,00\n.\nprocesso: 202500006093055 / 202600006032452\nipof: 2025240102313\ncno: 90.028.58569/77\n.\ndalcy","triady construtora e incorporadora ltda","2026","143","2026-06-26","junho","6","2026240114300004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [10980,"150000.00","2","emenda parlamentar impositiva número 1004.1 município bom jardim de goiás-go deputado andré do premium beneficiario: município de bom jardim de goiás/go objeto da emenda - apoio à aquisição de cestas básicas ao município de bom jardim de goiás/go. modalidade: convênio nº 158/2026\nepi 1004.1 con158 ju","prefeitura municipal de bom jardim de goias","2026","16","2026-06-26","junho","6","2026190101600074","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.186.708/0001-04"],
    [10981,"8299.36","1","pdf: 2026290600410\n.\nobjeto: ressarcimento de salário do servidor joamar rodrigues de amurim filh\no, cedido pela polícia penal do estado de minas gerais, do mês de maio de 20\n26, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 8.299,36 (pagamento via dae - vencimento em: 02/07/2026)\n.\nrmb","estado de minas gerais","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026290600100233","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","18.715.615/0001-60"],
    [10982,"376.62","8",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais- rpps, relativo a\nfolha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nref. junho /2026:\n.\njurisdicionados: mexichem brasil industria de trasnformação plastica ltda /maria de fatima braz\n.\nproc: 0019326-18.2002.8.24.0038/sc\n.\nvalor..................r$ 376,62\n.\nobs.: ofício n° 310059971475.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026285000500400","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [10983,"768.92","20","*ipof 2025170100135*\n.\npagamento do valor líquido da fatura nº 3000526095 referente à maio do exerc\nício 2026 do contrato nº 015/2021.\n.\nobjeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esg\noto sanitário para suas unidades.\n.\ncontratação: contrato nº 015/2021\n.\n[mfo]\n.","saneamento de goias s a","2026","55","2026-06-26","junho","6","2026170105500012","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.616.929/0001-02"],
    [10984,"1616.26","1","-pagamento de  restituição de iptu(imposto predial territorial urbano) pago pelo locador exercício de 2026 constante do contrato de locação do imóvel nº 211/2013, cláusula quinta inciso -iii, firmado com esta pasta,para abrigar o\nc e emília ferreira branco em aguas lindas de goiás , conforme despacho nº 543/2026/seduc/cl-19566 e despacho nº 2746/2026/seduc/coordastec-16768- col.est emília ferreira branco em aguas lindas de goiás.","marcos aurelio viana da cunha","2026","11","2026-06-29","junho","6","2026240101100129","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.431.988-**"],
    [10985,"961.63","4","despesa com a execução do contrato n.º 12/2025 (sei n.º 71618177) de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo.\n\n****************************************************************************\npagamento ir nf 288625\ndare nº 12100002620101205","link card administradora de beneficios eireli","2026","19","2026-06-26","junho","6","2026290201900029","2026","2902","polícia militar","12.039.966/0001-11"],
    [10986,"9.26","21","pagamento do issqn da nf 311,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","30","2026-06-30","junho","6","2026260103000010","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [10987,"240.00","1","contratação de certificação digital com token.","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","7","2026-06-30","junho","6","2026440100700058","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [10988,"502.04","10","pagamento parte do líquido a empresa enenge engenharia ltda, referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go - processo principal n° 202300006047482, conforme planilhas, relatórios e cronograma fósoco financeiro apresentado pelo gestor da despesa e autorizado pelo despacho nº 2623/2026/seduc/coordastec-16768 (91829417).\n.\n1.nf 69 r$ 31.163,07 – 12ª medição do contrato nº 044/2025\ninss: r$ 1.028,38\nissq: -\nirrf: r$ 373,996\nvalor líquido r$ 28.813,28 / r$ 467,45 / r$ 480,00\n.\n2.nf 70 r$ 2.306,07 – 4ª medição do aditivo ao contrato nº 044/2025\ninss: r$ 76,10\nissqn:   -\nirrf: r$ 27,67\nvalor líquido r$ 2.017,71 / r$ 34,59 / r$ 150,00\n.\nprocessos: 202400005011201 / 202600006024537\npdf: 2026240100336\ncno: 90.023.16128/73\ncod. pgto: 28\n.\ndalcy nery","enenge engenharia ltda","2026","30","2026-06-18","junho","6","2026240103000007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.527.227/0001-39"],
    [10989,"27191.09","9","valor destinado ao pagamento da de abril/2026 e repactuação de janeiro a março/2026, referente ao contrato nº 40/2025-goinfra, referente a prestação de serviços de vigilância armada para a sede da goinfra, o comando de policiamento rodoviário (cpr) e postos sob demanda, acionáveis em caso de paralisações de obras, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo 202600036008038 nf 322 inss e 323 inss.","terra vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-06-16","junho","6","2026436100600062","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.863.518/0001-11"],
    [10990,"20.16","10","prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: diesel s-10.\n#\npagamento do ir (0,24%) - postos credenciados (91685963) - nf 986019/fatura 2928207 (sei 91685647 e 91685882) - diesel s-10 - mai/2026.\n#","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-06-16","junho","6","2026310100600041","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","25.165.749/0001-10"],
    [10991,"4449.09","54","pagamento do inss da nf 361,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-\n18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-06-16","junho","6","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [10992,"3373.38","11","pdf:2024290100230\n24285-03/26 ir...................1.686,69 \n24354-04/26 ir...................1.686,69 \n\ntotal a pagar.....................3.373,38\n\n\nen","life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda","2026","14","2026-06-16","junho","6","2026290101400012","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","63.067.904/0002-35"],
    [10993,"7313.77","2","- pagamento do liquido da nf 221 de 15/06/2026 (92089869), com a prestação de serviços continuados, de material gráfico.","a eficaz comercio e prestacao de servicos graficos ltda","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026335100100046","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","07.579.663/0001-51"],
    [10994,"8226.24","5","pdf:2024290100206\n1192-05/26 liq.....................8.226,24.\n\n\n\nepn","mb comercial eletro eletronico ltda","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026290100700004","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","03.182.153/0001-95"],
    [10995,"77318.23","3","retenção de issqn, alíquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal referente a contratação da empresa prestação do serviço de transporte terrestre de estudantes vinculado ao contrato administrativo n. 019/2025 (69944212), celebrado com o serviço nacional de aprendizagem industrial (senai) – itinerários para educação profissional e técnica, conforme contrato nº 060/2026 (88767590), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa script assessoria eventos e pesquisas ltda. conforme notas fiscais abaixo:  , conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n\t\nnota fiscal:  43  –  \t\ndata de emissão:\t08/06/2026\nreferência: \tmai/26\natesto: \t08/06/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.546.364,59\nissqn:\tr$ 77.318,23\n......\t\nprocesso 202600006030865","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2026","100","2026-06-16","junho","6","2026240110000007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [10996,"2300.00","8","uipo - restituição do fundo rotativo pagamento nº 22/2026 - 202600020004656","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-16","junho","6","2026406201000029","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10997,"400.42","5","retenção de irrf 4,8% aquisição de licenças de softwares da google (google\nworkspace education plus) para aprendizagem dos estudantes da rede estadual de educação de goiás com serviços de treinamento, implantação e configuração para gestores e professores.\n.\nipof-2025240102433\n.\nnota fiscal....1661\nvalor bruto: 8.342,00\nirrf: 400,42\nliquido:  7.553,68\n.\nweyder","calriz sistemas ltda","2026","59","2026-06-16","junho","6","2026240105900006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.034.087/0001-50"],
    [10998,"6000.00","1","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa ? não aplicável  \nsolicitação refere-se a ordem de pagamento para custear as  despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xiii regional rio paranaiba - quirinópolis, para pagamento de despesas referente ao 2º trimestre do exercício 2026,  conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","21","2026-06-16","junho","6","2026326202100061","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [10999,"222.24","9","prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo automotor, com manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às atribuições institucionais do secretario da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação - secti. adesão a ata de registro de preço nº 003/2024 - sead/gecc (59235928). pregão eletrônico nº 13/2023 sead. contrato nº 7/2024. requisição de despesa nº 16/2024 (59246517). prazo 30 meses.\n#\nretenção de ir. nfse 5952 (91519217). ateste (91519413). locação de veículos. ref: 05/2026.\n#","ita empresa de transportes ltda","2026","6","2026-06-16","junho","6","2026310100600047","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","01.650.167/0001-60"],
    [11000,"0.00","1","202600010021135 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 149/2025 \"a\". pregão eletrônico nº 237/2025. processo nº 202500005019384 202500010081520. vigência da arp 28/10/2025 a 27/10/2026. dod (87865467). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 194 (87869800), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nvl: 5.384,60","hospinova distribuidora de produtos hospitalares ltda","2026","92","2026-06-16","junho","6","2026285009200286","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.499.494/0002-60"],
    [11001,"699.98","44","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: jose edivaldo vieira, processo: 5982539-88.2024.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","37","2026-06-24","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [11002,"8731.88","37","pagamento pela prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes das unidades universitárias de itaberaí e jussara, no modelo de execução contratual, com dedicação exclusiva de mão de obra, referente ao mês de maio/2026, conforme planilha - sei 91630599. notas fiscais - sei 91630423, atestado nº 56/2026 - sei 91630641. solipa - sei 91630716.","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","10","2026-06-16","junho","6","2026406201000017","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.282.245/0001-84"],
    [11003,"46.80","29","1º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813).\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n2927880irretanl0526 \t3.3.90.30.04 \t15/06/2026 \t12/06/2026 \t46,80 \t46,80","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-06-19","junho","6","2026420100100020","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","25.165.749/0001-10"],
    [11004,"47700.00","5","pagamento à empresa acima da fatura de locação 350465326, emitida em 05/06/2026, referente à maio/2026, relativo à locação de veículos com monitoramento em tempo real – rastreador, no valor de r$ 47.700,00. (valor total geral da fatura: r$ 62.343,75). processo: 202418037006640 ipof: 2024400100214.jccr","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-06-19","junho","6","2026400100700012","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","27.595.780/0001-16"],
    [11005,"5799.64","1","pdf: 2026160100018 - processo: 202600015000018\nrefere-se a pagamento de diárias aos servidores civis \ne militares que empreenderem viagem a serviço da \ngovernadoria ao interior do estado e outras unidades \nda federação, no exercício (2026). civíl estado\nvlaro: r$ 5.799,64","secretaria de estado da casa militar","2026","7","2026-06-16","junho","6","2026160100700281","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [11006,"32905.81","7","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para a frota atual e futura da serint, por meio de contratação, via sistema de registro de preços (srp), conforme etp do processo sei nº 202500005021646. a medida visa atender às crescentes demandas logísticas da secretaria no âmbito do programa goiás do crescimento e da fiscalização da execução de emendas parlamentares impositivas estaduais.\nfat. neo maio 2026 2944398, 2944397, 2944396","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","11","2026-06-16","junho","6","2026190101100052","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","25.165.749/0001-10"],
    [11007,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 266.49 município inhumas deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação na construção de uma biblioteca no colégio estadual antônio augusto do carmo (inep 52022838) (00.683.413/0001-18 - conselho escolar antonio augusto do carmo) do município de inhumas/go., na modalidade transferência com finalidade definida, conforme portaria nº 2443, rex 5151.","conselho escolar antonio augusto do carmo","2026","259","2026-06-16","junho","6","2026240125900062","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.683.413/0001-18"],
    [11008,"1828.13","16","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: michel mendes cecilio, processo nº  5179552.34.2024.09.0174 referente ao mês de  maio de 2026 id: 040313600122606156","policia militar","2026","37","2026-06-23","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [11009,"668.70","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao mês de junho/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","3","2026-06-26","junho","6","2026430100300012","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [11010,"389.40","2","pdf:2025290100172\n684 - liq.......................389,40.\n\n\n\nepn","gas e mais comercio ltda","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026290100700131","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","41.485.159/0001-20"],
    [11011,"500000.00","2","processo: 202600005002201 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 796\n.\nmunicípio santo antonio do descoberto deputado talles barreto\n.\nobjeto da emenda custeio. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae\n nº 117/2026 (sei 86575588), ratificado pelo despacho nº 1278/2026/ses/cep \n(sei 89655476).","fundo municipal de saude de santo antonio do descoberto","2026","183","2026-06-15","junho","6","2026285018300270","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.429.190/0001-06"],
    [11012,"2451.04","165","202400025052094 rpv rafael pastana braga da silva, cpf 031.070.592-42 pago online [ ateste e parecer 90769109-91442059]r$ 2.451,04.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-06-15","junho","6","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [11013,"6300.00","6","ordem de pagamento para quitar a despesa com a concessão de auxílio financeiro mensalà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 124/2021 - seds (000025227807). refere-se ao mês 05/2026.\ndespacho 474","projeto minha oportunidade-pmo","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500014","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","16.732.342/0001-36"],
    [11014,"611016.64","1",".\nprocesso 202600010002887-vpo\n.\nreferente ao inss - empregado e empregador, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go, referente ao mês de maio/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-06-18","junho","6","2026285000500358","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [11015,"265892.28","37","pagamento à empresa acima referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894\t\n.\nnota fiscal:  82992  –  goianira\t\ndata de emissão:\t01/06/2026\nreferência: \tmai/26\nvalor total da nota:  \tr$ 9.822,78\nlíquido:\tr$ 9.045,15\n......\t\nnota fiscal:  82993  –  formosa\t\ndata de emissão:\t01/06/2026\nreferência: \tmai/26\nvalor total da nota:  \tr$ 20.182,75\nlíquido:\tr$ 18.608,50\n......\t\nnota fiscal:  82994  –  cristalina\t\ndata de emissão:\t01/06/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 14.207,95\nlíquido:\tr$ 12.815,57\n......\t\nnota fiscal:  82995  –  cidade ocidental\t\ndata de emissão:\t01/06/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 14.207,95\nlíquido:\tr$ 12.815,57\n......\t\nnota fiscal:  82996  –  bonfinópolis\t\ndata de emissão:\t01/06/2026\nreferência: \tmai/26\nvalor total da nota:  \tr$ 7.093,02\nlíquido:\tr$ 6.610,70\n......\t\nnota fiscal:  82997  –  bela vista de goiás\t\ndata de emissão:\t01/06/2026\nreferência: \tmai/26\nvalor total da nota:  \tr$ 2.192,58\nlíquido:\tr$ 2.011,76\n......\t\nnota fiscal:  82998  –  aparecida de goiânia\t\ndata de emissão:\t01/06/2026\nreferência: \tmai/26\nvalor total da nota:  \tr$ 4.911,39\nlíquido:\tr$ 4.528,30\n......\t\nnota fiscal:  82999  –  alto paraíso\t\ndata de emissão:\t01/06/2026\nreferência: \tmai/26\nvalor total da nota:  \tr$ 51.876,55\nlíquido:\tr$ 47.830,18\n......\t\nnota fiscal:  83000  –  aguas lindas\t\ndata de emissão:\t01/06/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 2.740,73\nlíquido:\tr$ 2.472,13\n......\t\nnota fiscal:  83001  –  agua fria\t\ndata de emissão:\t01/06/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 707,24\nlíquido:\tr$ 13.290,22\n......\t\nnota fiscal:  83002  –  vila boa\t\ndata de emissão:\t01/06/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 14.734,17\nlíquido:\tr$ 13.290,22\n......\t\nnota fiscal:  83003  –  valparaíso\t\ndata de emissão:\t01/06/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.633,48\nlíquido:\tr$ 1.506,07\n......\t\nnota fiscal:  83004  –  senador canedo\t\ndata de emissão:\t01/06/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.633,48\nlíquido:\tr$ 1.506,07\n......\t\nnota fiscal:  83005  –  são joão d'aliança\t\ndata de emissão:\t01/06/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 17.452,97\nlíquido:\tr$ 15.730,58\n......\t\nnota fiscal:  83006  –  santo antônio\t\ndata de emissão:\t01/06/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 9.274,63\nlíquido:\tr$ 8.365,72\n......\t\nnota fiscal:  83007  –  planaltina\t\ndata de emissão:\t01/06/2026\nreferência: \tmai/26\nvalor total da nota:  \tr$ 1.633,48\nlíquido:\tr$ 1.506,07\n......\t\nnota fiscal:  83008  –  novo gama\t\ndata de emissão:\t01/06/2026\nreferência: \tmai/26\nvalor total da nota:  \tr$ 1.633,48\nlíquido:\tr$ 1.473,40\n......\t\nnota fiscal:  83009  –  luziânia\t\ndata de emissão:\t01/06/2026\nreferência: \tmai/26\nvalor total da nota:  \tr$ 1.633,48\nlíquido:\tr$ 1.473,40\n......\t\nnota fiscal:  83010  –  itaberaí\t\ndata de emissão:\t01/06/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 17.463,94\nlíquido:\tr$ 15.752,47\n......\t\nnota fiscal:  83011  –  aguas lindas\t\ndata de emissão:\t01/06/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 15.271,35\nlíquido:\tr$ 13.774,76\n......\t\nnota fiscal:  83012  –  trindade\t\ndata de emissão:\t01/06/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.809,15\nlíquido:\tr$ 34.750,66\n......\t\nnota fiscal:  83013  –  senador canedo\t\ndata de emissão:\t01/06/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.633,48\nlíquido:\tr$ 1.500,87\n......\t\nnota fiscal:  83014  –  sanclerlândia\t\ndata de emissão:\t01/06/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.633,48\nlíquido:\tr$ 1.473,40\n......\t\nnota fiscal:  83015  –  mozarlândia\t\ndata de emissão:\t01/06/2026\nreferência: \tmai/26\nvalor tot","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2026","59","2026-06-08","junho","6","2026240105900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [11016,"59517.86","7","pagamento de liquido da fatura 3000523852, referente a contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços de fornecimento de água tratada e canalizada, bem como a coleta de esgoto doméstico, para um total de 26 unidades consumidoras localizadas nos municípios de goiânia, pirenópolis, mara rosa, aruanã, buriti de goiás, rio verde, piracanjuba e aparecida de goiânia, em atendimento as demandas da secretaria de esporte e lazer.","saneamento de goias s a","2026","44","2026-06-10","junho","6","2026260104400012","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.616.929/0001-02"],
    [11017,"1199.06","9","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) edlene franco gouveia - cpf nº 869.297.631-87, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006108397.\n.\n- reclamante: ventania incorporadora ltda;\n- processo judicial: 0478304-75.2014.8.09.0051;\n- parcelas: 29 de 60;\n- i.d. depósito: 081250000031569711.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-06-10","junho","6","2026240108100117","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11018,"230000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 594.3 município joviania deputado (a) veter martins morais. objeto da emenda custeio na aquisição de uniformes escolares  para escolas municipais do município de joviânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1536/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1924/2026/seduc/coordastec-16768.  convênio nº 207/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de joviania","2026","256","2026-06-02","junho","6","2026240125600114","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.029.957/0001-96"],
    [11019,"217.59","2","retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  22  –  goiás\t\ndata de emissão:\t26/05/2026\nreferência: \tmaio a dezembro de 2025\natesto: \t27/05/2026\nmodalidade de ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 5.366,72\nirrf:\tr$ 128,80\n......\t\nnota fiscal:  23  –  goiás\t\ndata de emissão:\t26/05/2026\nreferência: \tjaneiro a abril de 2026\natesto: \t27/05/2026\nmodalidade de ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 3.699,76\nirrf:\tr$ 88,79\n......\t\nprocesso  202400006076964","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","27","2026-06-08","junho","6","2026240102700026","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [11020,"34.49","232","art 1020260168809, referente ao relatório técnico de cavidades naturais, necessário para o licenciamento ambiental da obra de duplicação e restauração da rodovia go-536 senador canedo - go - despacho nº 467/2026/goinfra/pj-geamb -\nipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-06-02","junho","6","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [11021,"2625.00","5","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 83/2025 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474","obras sociais doce lar","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500126","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","34.616.002/0001-21"],
    [11022,"100000.00","1","pdf:\t2026290600375\n. \nobjeto: os recursos serão utilizados para pagamento de despesas de caráter reservado no âmbito da diretoria-geral de polícia penal, nos termos do inciso v e §4º do decreto estadual nº 6.907, de 30 de abril de 2009. \n.\nos recursos deverão ser creditados em conta bancária específica: \nnome beneficiário: adriana albina ferreira\ncpf: 772.113.831-00\ncaixa economica federal (104)\nag: 2444 - centro administrativo\noperação: 006\nconta: 71.055-4\n.\nvalor: r$ 100.000,00\n.\nrmb","adriana albina ferreira","2026","7","2026-06-19","junho","6","2026290600700167","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","***.113.831-**"],
    [11023,"3561.23","11","pagamento líquido complementar do recibo do mês de maio/2026, referente \nà locação do imóvel que sedia o vapt vupt de quirinópolis, objeto do contrato n° 006/2026 - sead. os outros 50 por cento foram pagos via \ndepósito judicial, conforme processo: 5499883-55.2022.8.09.0134, id nº. 081250000031246173, mandado de intimação: 3790194, constante no processo: 202400005043547/sei. pdf nº 2025180100303. lvc","maia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda","2026","5","2026-06-11","junho","6","2026180100500134","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.312.190/0001-94"],
    [11024,"15438.11","25","pagamento líquido das notas fiscais nº 296 e 297, em favor da empresa 2v empreendimentos negócios e serviços ltda., conforme disposto no 1º termo a\nditivo ao contrato nº 052/2024, referente à prestação de serviços, de acordo\ncom a ordem de fornecimento nº 22 e 23/2026, relativos aos serviços de\neventos realizados para esta pasta. pdf nº 2025180100243. fc.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","16","2026-06-19","junho","6","2026180101600010","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","46.672.831/0001-00"],
    [11025,"8295.00","6","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 267/2020 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026\ndespacho 474","caixa escolar ecovam","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500380","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","37.382.348/0001-09"],
    [11026,"150000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1034.2 município aparecida de goiânia / go deputado lucas calil beneficiario :  recanto reviver objeto da emenda - assessoramento administrativo e compra de produtos com pagamento de aluguel  modalidade: termo de fomento \nepi 1034.2 tf 340 ju","recanto reviver","2026","15","2026-06-25","junho","6","2026190101500269","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.046.521/0001-05"],
    [11027,"12000.00","2","pagamento de gratificação à equipe técnica de referência da proteção social especial de alta complexidade conforme requisição de despesa nº01 referenteo exercício de 2026.\n.\nreferente mês maio/2026\n.\ncpf:041.494.601-40 - anyelle dutra oliveira - r$ 3.000,00(três mil reais)\ncpf:053.150.811-09 - marco antônio queiroz costa - r$ 3.000,00(três mil reais)\ncpf:003.423.611-20 - veroni isabel marques - r$ 3.000,00(três mil reais)\ncpf:872.125.101-06 - viviane da silva oliveira rodrigues - r$ 3.000,00(três mil reais)","fundo estadual de assistencia social","2026","33","2026-06-10","junho","6","2026305103300001","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [11028,"952511.55","21","pagamento do líquido do processo 202617697000128 - lote: 2026/1193\nnf 34694 r$ 209998,06 (nf 496 televisão anhanguera );\nnf 34709 r$ 90440 (nf 1421 televisão tv serra dourada );\nnf 34483 r$ 54264 (nf 11024995 portal r 7 );\nnf 34594 r$ 56568 (nf 135 brasília capital produtora e editora de jornais e revistas ltda);\nnf 34693 r$ 259787,09 (nf 973 televisão record );\nnf 34766 r$ 60508 (nf 113 painel eletrônico play mídia );\nnf 34793 r$ 63196 (nf 342 capital mídias);\nnf 34761 r$ 63470,4 (nf 110 araguaia painéis );\nnf 34835 r$ 94280 (nf 195 favela comunica ).","logos propaganda ltda","2026","11","2026-06-02","junho","6","2026120101100002","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [11029,"1037.36","1","processo nº 202500006094501 repasse conectar 2025-2026 \nce pedro divino portaria 3668 rex 5300\nipof 2026240101782  /  \n....\nafoap","caixa escolar pedro divino","2026","124","2026-06-10","junho","6","2026240112400038","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.665.978/0001-72"],
    [11030,"32034.48","1","ipof: 2026160100103 - processo: 202514304000470\npagamento referente a disponibilização de crédito de \ndescentralização orçamentária para utilização do contrato \nnº 06/2021, em seu 6º termo aditivo, referente a prestação \nde serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e \npreditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo,\ninsumos e mão de obra, com o intuito de realizar as manutenções \nprediais nos palácios governamentais. ddo 7621disponibilização \nde crédito de descentralização orçamentária para utilização do \ncontrato nº 06/2021, em seu 6º termo aditivo, referente a prestação \nde serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, \ncom fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão \nde obra, com o intuito de realizar as manutenções prediais nos palácios \ngovernamentais. ddo 7621. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 192, emissão: 08/06/2026, atestado: 08/06/2026, \nvalor: r$ 32.034,48 - líquido","primecon construtora ltda - epp","2026","8","2026-06-15","junho","6","2026160100800009","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.945.776/0001-23"],
    [11031,"309613.37","1","valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 14/2026-goinfra, referente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, pelo período de 24 meses contados a partir da assinatura do contrato, abrangendo abastecimento no estado de goiás. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf 2025436100763, processo de pagamento sei nº 202600036010434 fatura 2944353 diesel comum e diesel s10","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-06-23","junho","6","2026436101000011","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","25.165.749/0001-10"],
    [11032,"4266.39","5","pdf: 2026290600070\n.\nnome beneficiário: funcional construcoes\nobjeto: construção de um novo bloco na unidade prisional de jaraguá. valor inss.\n.\nfatura.............ref................valor\n173................05/26.............250,31 \n174................05/26...........4.016,08 \ntotal..............................4.266,39\n.\nrmb","funcional construcoes ltda","2026","26","2026-06-17","junho","6","2026290602600001","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","31.822.605/0001-91"],
    [11033,"2558.16","1","pagamento referente á nota fiscal nº26933462 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6223.","joao batista santos e silva","2026","11","2026-06-11","junho","6","2025320101101224","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.241.931-**"],
    [11034,"8932.71","5","despesas com concessionária de energia elétrica - tarifa de energia elétrica - exercício de 2026 (janeiro a dezembro/2026), referente as áreas: sede administrativa, garagem operacional e chácara. (ipof 2025409300564 - reduzida)\nnotas:\n273/2026-sede\t3.3.90.39.04\t17/06/2026\t17/06/2026\t7.757,25\t7.757,25 \n273/2026-chácara\t3.3.90.39.04\t17/06/2026\t17/06/2026\t1.175,46\t1.175,46","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","10","2026-06-23","junho","6","2026409301000211","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","01.543.032/0001-04"],
    [11035,"223600.00","1","pagamento de valor líquido, em conformidade com o contrato 41/2026, da 4ª aquisição de 31.000 mochilas, relativo ao 1º termo aditivo da ata de registro de preço a e b , vinculado a contratação sislog. a presente aquisição é necessário para atender os alunos matriculados na rede estadual de educação no ano letivo de 2026. ordem de fornecimento nº 22/2026,ateste de nota fiscal nf 15.151 (91650935); solicitação de pagamento atraves da notificação nº 160 /2026 seduc/nep-21095 e despacho nº 2579/2026/seduc/coordastec-16768.\nipof 2026240100629.\n*nota fiscal nº 15.151, de 10/06/2026;\n*valor bruto nf : r843.750,00;\n*valor líquido: r$833.625,00;\n*valor líquido parcial: r$223.600,00.\n*fundeb: 21\nterezinha.","alfa papelaria eireli - epp","2026","93","2026-06-17","junho","6","2026240109300006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.878.675/0001-48"],
    [11036,"3937.94","1","pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao saulo rafael de araujo silva processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e ipof 2026326100333.recolhimento do fundo previdenciário/empregado do rpv, do requerente: saulo rafael de araujo silva, no valor de:........r$ 3.937,94.","saulo rafael de araujo silva","2026","32","2026-06-24","junho","6","2026326103200030","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.937.354-**"],
    [11037,"25253.00","1","ipof: 2026295000124\ncusteio de diárias e passagem no âmbito da superintndência de ações e operações integrada com valores autorizados conforme processo sei 202600016013299. \n\n\nepn","geyson alves borba","2026","3","2026-06-15","junho","6","2026295000300019","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","***.844.291-**"],
    [11038,"10125.00","4","pagamento de valor irrf 1,2%, em conformidade com o contrato 41/2026, da 4ª aquisição de 31.000 mochilas, relativo ao 1º termo aditivo da ata de registro de preço a e b , vinculado a contratação sislog. a presente aquisição é necessário para atender os alunos matriculados na rede estadual de educação no ano letivo de 2026. ordem de fornecimento nº 22/2026,ateste de nota fiscal nf 15.151 (91650935); solicitação de pagamento atraves da notificação nº 160 /2026 seduc/nep-21095 e despacho nº 2579/2026/seduc/coordastec-16768.\nipof 2026240100629.\n*nota fiscal nº 15.151, de 10/06/2026;\n*valor bruto nf (ir): r843.750,00;\n*valor líquido: r$833.625,00;\n*valor irrf 1,2%: r$10.125,00.\n*fundeb: 21\nterezinha","alfa papelaria eireli - epp","2026","33","2026-06-17","junho","6","2026240103300007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.878.675/0001-48"],
    [11039,"175581.15","32","pagamento do líquido do processo 202617697000128 - lote: 2026/1225\nnf 34992 r$ 11219,32 (nf 77 site anápolis diário );\nnf 35174 r$ 18856 (nf 17823 jornal diário do estado );\nnf 35212 r$ 2357 (nf 909 blog do badinho );\nnf 35198 r$ 2828,4 (nf 636 site portal zap catalão notícias );\nnf 35194 r$ 7973,19 (nf 351 televisão anhanguera jataí );\nnf 35190 r$ 11105 (nf 4725 site o popular );\nnf 35321 r$ 9706,02 (nf 409 televisão anhanguera itumbiara );\nnf 35317 r$ 5023,04 (nf 366 televisão anhanguera jataí );\nnf 35315 r$ 12788,21 (nf 553 televisão anhanguera anápolis );\nnf 35316 r$ 18616,17 (nf 494 televisão anhanguera rio verde );\nnf 35204 r$ 2357 (nf 908 blog do badinho );\nnf 35337 r$ 4366,44 (nf 175 televisão anhanguera planalto central porangatu );\nnf 35325 r$ 8921 (nf 247 televisão anhanguera catalão );\nnf 35276 r$ 4714 (nf 775 site a voz do povo );\nnf 35210 r$ 2828,4 (nf 62 site revista factual );\nnf 35209 r$ 3617,6 (nf 167 site catalão news );\nnf 35208 r$ 3771,2 (nf 27 site radar luziânia );\nnf 35206 r$ 942,8 (nf 61 site revista factual );\nnf 35302 r$ 4128,58 (nf 2615 televisão tv sudoeste jataí );\nnf 35291 r$ 1885,6 (nf 94 folha in );\nnf 35288 r$ 1885,6 (nf 93 folha in );\nnf 35216 r$ 6199,8 (nf 100 site mais conteúdo );\nnf 35283 r$ 1885,6 (nf 7555 site portal catalão );\nnf 35274 r$ 1885,6 (nf 185 blog diante do fato );\nnf 35270 r$ 1885,6 (nf 184 blog diante do fato );\nnf 35289 r$ 9691,98 (nf 79 site anápolis diário );\nnf 35360 r$ 14142 (nf 6 tv sucesso itumbiara ).","logos propaganda ltda","2026","11","2026-06-22","junho","6","2026120101100002","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [11040,"14998.82","1","pagamento de nf n° 27613003 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6348","sara de souza moreira da silva","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106000589","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.049.081-**"],
    [11041,"19683.77","20","valor destinado a regularização de irrf debitado na conta aplicação vinculada à conta corrente 4204.1292.576996478-9 em 05/2026. sei  202600031000279/202200031003274.","caixa economica federal - cef","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026436201500001","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.360.305/0001-04"],
    [11042,"4624.76","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho/2026: prevcom","plano goias seguro","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026320100100151","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","48.307.647/0001-97"],
    [11043,"34.49","16","pagamento de taxa de art de cargo/função e obras/serviços junto ao crea-go n\no exercício de 2026 desp-51-sacr-arts - antônio alves de lima neto.","crea-go","2026","34","2026-06-25","junho","6","2026326203400001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.619.022/0001-05"],
    [11044,"132.85","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o fundo protege goiás - junho/2026.","estado de goias","2026","3","2026-06-25","junho","6","2026130100300035","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [11045,"2699845.04","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.\n\nipasgo saude...................35.579.860,20","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026188000600088","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [11046,"125420.83","3","pagamento com descontos, da folhas de pessoal, referente mes junho de 2026\n.\nnatureza despesas: 3.1.90.11.12\t25/06/2026 - valor: r$ 427,25 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.19\t25/06/2026 - valor: r$ 1.900,11 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.20\t25/06/2026 - valor: r$ 125.420,83","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026300100100245","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [11047,"19674.07","1","pagamento da folha dos servidores ativos  desta pasta, referente a pensão alimentícia  do mês de junho/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026430100100159","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [11048,"5200.00","6","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de junho/2026.","paulo henrique neves pimenta","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500115","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.609.631-**"],
    [11049,"321.98","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - adicionais variáveis - pessoal civil - junho/2026.","estado de goias","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026130100100181","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [11050,"95743.39","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026330100100263","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [11051,"3759.54","6","transferência ao procon/go, mediante dare, correspondente ao repasse do montante equivalente a 70% (setenta por cento) do valor do depósito judicial, que foi transferido ao tesouro estadual nos termos da lei nº 20.557/2019, acrescido da remuneração pertinente, por se tratar de recursos com destinação específica, referente aos processos relacionados abaixo: \n201900016014990\n\nà cef: favor autenticar o(s) dare(s) anexo(s). ordem de pagamento complementar.","fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc","2026","11","2026-06-15","junho","6","2026170401100005","2026","1704","encargos especiais","74.159.245/0001-00"],
    [11052,"5223.90","11","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipa mentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque serra de jaraguá – contrato nº 36/2024, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13920  e ipof  2024215300092. (líquido).\n . \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 5.223,90. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008973. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-06-12","junho","6","2026215306100030","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [11053,"43201.90","4","202600025016803- refere-se ao pagamento do inss patronal dos examinadores credenciados - abril de 2026 - r$ 43.201,90 atesto( 89825638 90479935 )","departamento estadual de transito","2026","24","2026-06-17","junho","6","2026296102400006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [11054,"16913.00","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - 13º salário - junho/2026.","estado de goias","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026130100100175","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [11055,"13921.27","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. liquido (rpps)\n#\n3.1.90.11.01 13º salário: r$ 153.349,28\n3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 13.921,27\n3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 172.472,70\n3.1.90.11.07 gratif. por exercício de cargo/função - verba fixa: r$ 359.478,20\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 939.213,88\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 25.839,33\n3.1.90.16.06 gratif. exercício de cargo/função - verba variável: r$ 4.397,13\n3.1.90.11.47 abono permanência em atividade - civil: r$ 3.019,01\n3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil: r$ 21.171,25\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026310100100254","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [11056,"12131.02","2","pdf:2025295000474\n43893 - ir.............................12.131,02.\n\n\n\nepn","condor s a industria quimica","2026","29","2026-06-01","junho","6","2026295002900020","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","30.092.431/0001-96"],
    [11057,"10674.58","1","inss empregador da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026, conforme guia anexa gps.\nipof: 2026400100182\ngec","instituto nacional do seguro social","2026","2","2026-06-18","junho","6","2026400100200307","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","29.979.036/0064-24"],
    [11058,"9357.64","1","pdf:2025295000128\n264867 - liq..........................9.357,64.\n\n\nepn","life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda","2026","11","2026-06-23","junho","6","2026295001100051","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","63.067.904/0005-88"],
    [11059,"221765.30","1","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,desc.f.p.- ipasgo referente à competência de junho de 2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026326200100326","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","50.565.317/0001-43"],
    [11060,"4407.76","7","pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com 2º aditivo com locação de 01 veículo suv grande - ano de fabricação e modelo do ano corrente, ou posterior, 04 portas laterais, movido a diesel, injeção eletrônica, potência do motor no mínimo de 170 cv, câmbio com 05 ou mais marchas à frente e uma à ré, automático, freio abs nas 04 (quatro) rodas, air bag duplo frontal, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, requisição de despesas pelo período de 20 meses, relativo ao mês de abril/2026, conforme fatura de locação nº 26433 e pdf nº 2024215300213. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento...r$4.407,76.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017008418.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","jvs participacoes eireli","2026","59","2026-06-12","junho","6","2026215305900016","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","28.028.063/0001-75"],
    [11061,"48629.80","11","pdf: 2025290600140\n.\nbeneficiário: mata pragas controle de pragas ltda\nobjeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento irrf.\n.\nnº documento........ref................valor\n622.................05/26..........48.629,80\n.\nipnm","mata pragas controle de pragas ltda","2026","7","2026-06-17","junho","6","2026290600700075","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","07.119.310/0001-79"],
    [11062,"6540.12","3","pdf: 2025290600035\n.\nsaneamento de goias s a\nobjeto: fornecimento de água e esgoto. irrf.\n.\nnº documento...........ref...................valor\n526274.................05/26..............6.540,12\n.\nipnm","saneamento de goias s a","2026","7","2026-06-17","junho","6","2026290600700152","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.616.929/0001-02"],
    [11063,"2303.33","1","202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do\ndetran - junho 2026 - protege. ateste: 92217895.","departamento estadual de transito","2026","13","2026-06-25","junho","6","2026296101300021","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [11064,"15819.18","21","gratific. exercício função – referente folha - competência 06/2026. conforme ofício nº 5784/2026/agehab/gagp (92145225) e despacho nº 3117/2026/agehab/grsg (92203021). sei 202600031005523/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026436200100181","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [11065,"10802.33","2","- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente junho/2026\n.\n. - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através de duam, bo\nletos e outros). (ressarcimento municipal).... servidores :..sandra valeria\nbarros trindade - prefeitura de porangatu.\nsmm","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-06-25","junho","6","2026170105000326","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [11066,"272182.08","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne junho de 2026:\n- fas .................. r$ 272.182,08.","fundacao dom pedro ii","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026290300100185","2026","2903","corpo de bombeiros militar","07.882.625/0001-73"],
    [11067,"90.60","1","solicitação de reembolso, relativos ao pagamento de pedágios em viagens para a participação no evento do goiás social, ocorridos nas cidades de cidade ocidental, luziânia e águas lindas, promovido pelo governo de goiás- processo nº 202600055000318.","lais de castro viana","2026","5","2026-06-12","junho","6","2026319000500297","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.070.781-**"],
    [11068,"6773.64","12","redemob - por fornecimento mensal de vale transporte repassado aos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026.\nipof: 2025400100206\ngec","redemob consorcio","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026400100600001","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","10.636.142/0001-01"],
    [11069,"22897.33","1","ipasgo – saúde da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026 (processo: 202618037000907) ipof:2026400100231. lmb.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026400100200364","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","50.565.317/0001-43"],
    [11070,"2517.73","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","prefeitura municipal de rio verde","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026330100100292","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","02.056.729/0001-05"],
    [11071,"12897.88","1","pagamento de psa devido a luca maciel brisolla,  inscrito no cpf nº 035.915.341-02, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda flor da lua, alto paraíso de goiás (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 25,89 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.","luca maciel brisolla","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600145","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.915.341-**"],
    [11072,"109.67","5","ordem de pagamento para quitar despesa destinada ao pagamento do imposto de renda retido na fonte ? irrf, incidente sobre as faturas da unidade consumidora nº 12513313, referentes ao fornecimento de energia elétrica no exercício de 2026.\n\nfatura equatorial nº 194886595. valor irrf. referência 06/2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-06-19","junho","6","2026300100600098","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.543.032/0001-04"],
    [11073,"20709.68","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referente ao pagamento de danos morais, proferida nos autos 5169707.37.2016.8.09.0051, determinado pelo juízo da 5ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia - go, ao pagamento no valor 20.709,68 (vinte mil setecentos e nove reais e sessenta e oito centavos), em favor de alberto coelho costa sobrinho cpf: 101.393.971-91, conforme id 040253502562606035.","junta comercial do estado de goias","2026","7","2026-06-10","junho","6","2026336200700096","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [11074,"23896.08","3","pagamento de locação de imóvel referente ao 3º termo aditivo ao contrato\nnº091/2021 ,celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de\nestado da educação, e a associação união beneficente das irmãs de são\nvicente de paulo de gysegem,objetoé o contrato de locação do imóvel para\nabrigar as instalações do colégio estadual professora taís santos neves \ncarvalho,município de jataí/go.período desta despesa e de 01 a 30/06/2026.\n.processo:201900006067070\n.pdf: 2025240101541\n.pedro","assoc uniao benef irmas de s vicente de paulo de gysegem","2026","39","2026-06-23","junho","6","2026240103900043","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","61.000.683/0001-71"],
    [11075,"1900000.00","1","o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de shows artístico, para o 5º arraiá, que ocorrerá do dia 05, 6 e  07 de junho 2026, na praça das palmeiras em rubiataba/go, beneficiario: município de rubiataba/go modalidade: convênio\nprog.goias.convenio","prefeitura municipal de rubiataba","2026","18","2026-06-03","junho","6","2026190101800068","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.382.836/0001-23"],
    [11076,"2421.75","2","valor solicitado para pagamento de despesas com 8º termo aditivo ao contrato 07/2018, referente ao aluguel do imóvel onde abriga a unidade local desta agência, no município de luziânia-go, firmado entre o sr. délio esteves de matos e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 18/04/2026 a 17/04/2027). sei 201800066001010. ipof 2025326100073.pagamento do aluguel de luziânia, referente ao período do dia: 01 a 31/05/2026, e atestada pela gestora do contrato em: 02/06/2026, no valor de.............r$ 2.421,75.","delio esteves de matos","2026","13","2026-06-09","junho","6","2026326101300026","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.434.122-**"],
    [11077,"87717.77","15","refere-se ao pagamento do valor líquido:\nfornecimento de energia elétrica para as unidades da capital fat 4000000609805202600  ref 05/2026  r$ 87717,77 ateste (91447933) sei 202200025005291\npagamento on line","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","20","2026-06-15","junho","6","2026296102000039","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.543.032/0001-04"],
    [11078,"225987.59","23","destina-se ao pagamento à empresa link card administradora de benefícios eir\neli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 225.987,59 (duzentos e vinte e cinco mil, novecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), conforme nota fiscal nº 312596 (sei 91214926). referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. maio/26. serviços. pdf nº 2025295300054.\nobs.: líquido pago a menor nesta nota fiscal, devido saldo residual de alguns serviços de issqn pendentes do mês anterior (abril). devido o erro no sistema issnet on line da prefeitura de goiânia.","link card administradora de beneficios eireli","2026","13","2026-06-09","junho","6","2026295301300004","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","12.039.966/0001-11"],
    [11079,"368.78","5","despesa com a repactuação de preços do 2º termo adtivo do contrato nº 08/2023 - pge (50313085), que tem por objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício sede desta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), tendo em vista o acordo coletivo 144/2025 (80377078).\n\n* * nota fiscal 572 liq - ref. o valor líquido - repactuação referente ao posto de telefonista (2º aditivo) no mês de maio/2026","samma servicos ltda","2026","6","2026-06-09","junho","6","2026140100600027","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","21.419.761/0001-52"],
    [11080,"20642.70","1","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. 10 guias - charles.\n\nprocesso sei\tproc. judicial\n202600004026448\t5575612-53.2020.8.09.0168\t040305200012606187\n202600004026453\t5344853-79.2025.8.09.0115\t040441600022606185\n202600004026466\t5724765-87.2025.8.09.0168\t040305200022606180\n202600004026468\t5294244-27.2024.8.09.0051\t040253501912606189\n202600004026475\t5589761-79.2025.8.09.0006\t040001400222606183\n202600004026480\t0153644-35.2014.8.09.0134\t040095400042606188\n202600004026426\t5157303-05.2025.8.09.0029\t040056400092606189\n202600004026431\t5894079-28.2024.8.09.0051\t040253501882606186\n202600004026436\t5194230-39.2025.8.09.0006\t040001400212606180\n202600004026442\t5015076-31.2026.8.09.0134\t040095400032606185","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-06-23","junho","6","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [11081,"495126.68","6","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  50  –  crixas\t\ndata de emissão:\t01/06/2026\nreferência: \tmai/26\natesto: \t25/05/2026\nmodalidade de ensino \tensino médio\nvalor total da nota:  \tr$ 691.594,65\nlíquido:\tr$ 284.249,98\n......\t\nnota fiscal:  51  –  cavalvcante\t\ndata de emissão:\t02/06/2026\nreferência: \tmai/26\natesto: \t25/05/2026\nmodalidade de ensino \tensino médio\nvalor total da nota:  \tr$ 200.644,57\nlíquido:\tr$ 11.531,23\n......\t\nnota fiscal:  52  –  ivolândia\t\ndata de emissão:\t16/06/2026\nreferência: \tmai/26\natesto: \t15/06/2026\nmodalidade de  ensino: \tensino médio\nvalor total da nota:  \tr$ 330.503,30\nlíquido:\tr$ 138.482,07\n......\t\nprocesso  202100006076257/202400006076955","araguaia eventos e transportes ltda","2026","87","2026-06-23","junho","6","2026240108700006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.720.482/0001-66"],
    [11082,"692.69","37","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) gilvanda silva de abreu - cpf nº 706.372.291-34, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005010630.\n.\n- reclamante: irene cristina valério de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5537597-72.2025.8.09.0157;\n- parcelas: 3 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-06-10","junho","6","2026240108100121","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11083,"1183.41","3","retenção de ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 71 98.617,91\n...processo 202500006073407\n...ipof.....2026240101718\n.\naurélio","referencia engenharia comercio e equipamentos ltda","2026","31","2026-06-15","junho","6","2026240103100024","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","19.087.611/0001-47"],
    [11084,"18681.49","1","recolhimento do fgts sobre a folha de pagamento do mês de maio/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e grf - guia de recolhimento do fgts disponibilizada pela sead no ftp (regime geral).\nipof: 2026140100110","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-06-19","junho","6","2026140100100243","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","00.360.305/0001-04"],
    [11085,"3410.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","luiz henrique alves costa","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500447","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.615.381-**"],
    [11086,"648.00","4","recolhimento do ir da empresa indústria de equipamentos de segurança mac ltda, cnpj: 43.301.274/0001-23, no valor de r$ 648,00 (seiscentos e quarenta e oito reais), conforme nota fiscal nº 2.919 (sei 90257603). referente à aquisição de uniforme mirim (calça p, m, g e gg), para o programa educacional bombeiro mirim do cbmgo - proebom / 2026. recurso oriundo do fundo protege goiás. pdf nº 2025290300168.","ind equip seguranca mac eireli","2026","23","2026-06-01","junho","6","2026290302300002","2026","2903","corpo de bombeiros militar","43.301.274/0001-23"],
    [11087,"29.30","9","recolhimento do iss da nota fiscal nº 1219 à empresa j&j assessoria em medicina e segurança do trabalho ltda, cnpj 33.391.298/0001-67. referente a elaboração programa de gerenciamento de riscos ocupacionais - pgr/gro,  análise ergonômica do trabalho - aet, laudo técnico das condições ambientais do trabalho - ltcat e programa médico de controle de saúde ocupacional - pcmso no mês maio de 2026,  01/05 a 27/05/2026. conforme contrato 66/2024 (60512632), com vigência até o dia 28/05/2026. relatório 2217 - inspeção financeira (91271441) agehab/cooinsp. sei 202400031002412.","j & j assessoria em medicina e seguranca do trabalho ltda","2026","5","2026-06-15","junho","6","2026436200500066","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","33.391.298/0001-67"],
    [11088,"1657.21","4","pagamento líquido acerca do contrato nº72/2021, no que tange ao fornecimento\nde água tratada e coleta de esgoto do município de caldas novas.\n-\nfatura referente a maio\natestada 15/06/2026\nvalor líquido: 1.657,21\nprocesso: 202100006005802\nipof: 2026240100103\nmodalidade: 363 - ensino profissional","demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas","2026","149","2026-06-19","junho","6","2026240114900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.675.468/0001-86"],
    [11089,"2906.11","9","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 19ª medição do contrato nº 107/2023,referente a prestação de serviços técnicos auxiliares de arquivologia para realização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da lgpd, proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e serviços de tecnologia da informação necessários para implementação da transformação digital, visando atender demanda da agência goiana de transporte e infraestrutura - goinfra(lote 01). relativo ao período de abril/2026, pdf: 2025436101379, processo de pagamento sei nº 202600036009268 nf 552 irrf","the docs digitalizacao ltda","2026","8","2026-06-10","junho","6","2026436100800007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","22.267.354/0001-30"],
    [11090,"477.36","2","recolhimento imposto de renda sobre a aquisição de geladeiras - dare sei 91881270, conforme atestado nº 69/2026 - sei 91016234.","m felipe galvao ltda","2026","37","2026-06-18","junho","6","2025406203700102","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","24.183.988/0001-30"],
    [11091,"40.31","6","pagamento destinado a empresa brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com retenção de 1,2% (um inteiro vírgula dois décimos por cento) de irrf com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período d e 30 meses na unidade e parque estadual telma ortegal - peto contrato nº 28 / 2024, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 225 e pdf nº 2024215300094. (irrf) \n. \nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 40,31. \n.\nprocesso de pagamento nº 202400017008980. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","brilhante administracao e servicos ltda","2026","61","2026-06-15","junho","6","2026215306100035","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","12.441.717/0001-58"],
    [11092,"306.66","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado de comunicacao","2026","6","2026-06-25","junho","6","2026120100600043","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [11093,"5156.00","1","ipasgo  - ref. junho/2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","3","2026-06-25","junho","6","2026440100300125","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","50.565.317/0001-43"],
    [11094,"3513543.31","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, serviço extraordinário ac4.","delegacia-geral da policia civil","2026","6","2026-06-25","junho","6","2026290400600007","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [11095,"1844.70","2","pagamento liquido nf 27216677 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4159.","abel peixoto de carvalho","2026","11","2026-06-01","junho","6","2025320101101353","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.947.101-**"],
    [11096,"3410.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","aurelio inacio faria","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500355","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.068.821-**"],
    [11097,"8893958.99","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.580/0001-38\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","estado de goias","2026","137","2026-06-25","junho","6","2026240113700161","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [11098,"2850.04","1","despesa relativa ao ressarcimento à prefeitura municipal de minaçu, do custo de salários e encargos da folha de pagamento da servidora zilda da silva, cpf nº ***. 336.751.**, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de maio de 2026. ipof nº 2026110100171.\ntotal r$ 2.850,04.\n.\nras/gpf.","prefeitura municipal de minacu","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026110100100282","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","02.215.275/0001-78"],
    [11099,"20272.32","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: junho/2026\n** rubrica: abono permanencia (regime próprio)\n** ipof: 2026140100153","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026140100100275","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [11100,"1031480.41","10","pagamento que se faz a memora processos inovadores sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de modernização, qualificação, racionalização, informatização e integração do contingente tecnológico da semad, com garantia de transferência de conhecimento e agregação de tecnologia, pelo período de 12 meses, conforme termo de referência, relativo ao mês de abril/2026, nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 1747  e ipof 2025215300124 . (líquido) \n.\n\nvalor da ordem de pagamento ........ r$ 1.031.480,41. \n.\n\nprocesso de pagamento nº 202500017014993. \n.\n\nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.","memora processos inovadores s a","2026","16","2026-06-15","junho","6","2026215301600002","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","36.765.378/0001-23"],
    [11101,"3410.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","kenny stephanny souza oliveira","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500605","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.452.685-**"],
    [11102,"203837.59","9","valor destinado a cobrir despesas da 9ª medição do contrato nº 83/2025, referente a execução de serviços de construções e reformas de passarelas para pedestres - rodovias go-070, go 040 e go-020 - lote 2. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2026436100119, processo de pagamento sei nº 202600036007983 nf 17 liquido(parte)","matera engenharia ltda","2026","56","2026-06-10","junho","6","2026436105600004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.150.094/0001-97"],
    [11103,"3038.81","12","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a contratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  24\t\ndata de emissão:\t27/05/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t28/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 253.234,00\nirrf:\tr$ 3.038,81\n.\nprocesso 202600006011267","global solucoes empresariais ltda","2026","39","2026-06-03","junho","6","2026240103900037","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.493.422/0001-58"],
    [11104,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","jodely borges de lima","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500799","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.167.251-**"],
    [11105,"17381.97","4",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","10","2026-06-25","junho","6","2026240101000089","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11106,"10795.96","1","pagamento de nf n° 27577437 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3538","gilvania alves de alcantara","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106000391","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.760.285-**"],
    [11107,"148.50","6","pagamento do inss da nf 478,\n referente a fornecimento de alimentação para o programa viva mais goiás 2026, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728.","doranice distribuidora ltda","2026","25","2026-06-18","junho","6","2026260102500001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [11108,"4759.05","11","pagamento que se faz à goias telecomunicacoes s a – goiastelecom para atender despesas do contrato 17/2024, com empresa especializada em prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de d ados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de internet e link dedicado para interligação da nova sede da semad ao data center estadual e às demais unidades administrativas pelo período de 60 meses, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de s erviço de comunicação nº 372 e ipof 2024215300041. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ........................ r$ 4.759,05. \n. \nprocesso de pagamento 202400017016941. \n. \nprojeto/operação: gestão e manutenção.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","3","2026-06-23","junho","6","2026215300300001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","10.268.439/0001-53"],
    [11109,"5671.84","11","202600025015169- refere-se ao pagametno irrf nf: 987166 - 05-2026 - sistema de notificação eletronica - sne.","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","26","2026-06-23","junho","6","2026296102600001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","33.683.111/0001-07"],
    [11110,"24535.78","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: junho/2026\n** rubrica: gratif. adic: anuênio, qüinqüênio, trienio-clt (regime geral)\n** ipof: 2026140100143","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026140100100253","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [11111,"20584.56","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: junho/2026\n** rubrica: ipasgo saúde (regime geral) \n** ipof: 2026140100146","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026140100100261","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","50.565.317/0001-43"],
    [11112,"205319.94","1","-pagamento da folha dos inativos cartorários, de junho/2026 - descontos\n-\ncontribuição para o ipasgo..smm","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","3","2026-06-26","junho","6","2026170400300076","2026","1704","encargos especiais","50.565.317/0001-43"],
    [11113,"3763177.19","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de junho de 2026.\ncontrib prev ...............20.875.926,71","fundo financeiro dos militares","2026","4","2026-06-26","junho","6","2026188100400060","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [11114,"9.93","6","destinada ao fornecimento de água mineral natural, por um período de 12 meses, mediante demanda, visando atender às necessidades da\ngoiás turismo, contratação por meio de adesão á ata de registro de preços nº 003/2023-sgg e pregão eletrônico srp nº 005/2023 sead/gecc, conf. rd nº 21/2026 (3º aditivo de prazo e reajuste) e despacho nº28/gcca-02981, exercício de 2026, no valor de r$ 9.765,00.sendo este pagamento já descontados o valor do liquido, restando o valor do dare-irrf de r$ 9,93 referente a nf 25799.","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","6","2026-06-24","junho","6","2026426100600024","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","00.961.053/0001-79"],
    [11115,"2231.85","1","pagamento de psa devido a neraida botelho de souza, 481.687.266-34 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda tabuleiro da cruz ,gleba 5/2 p, quinhão 05, niquelândia (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 4,48 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.","neraida botelho de souza","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600140","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.687.266-**"],
    [11116,"3410.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","crisnamurte alves carneiro","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500589","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.289.631-**"],
    [11117,"655.34","24","pagamento do inss da nf 369/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.","engix construcoes e servicos ltda","2026","43","2026-06-18","junho","6","2026260104300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [11118,"0.00","5","valor destinado ao pagamento do iss da 2ª medição do contrato nº 29/2026-goinfra, referente a reforma e ampliação da escola superior de educação física e fisioterapia do estado de goiás - eseffego, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036004375, nf 238 iss.","lars locacoes e engenharia ltda","2026","33","2026-06-10","junho","6","2026406203300003","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","18.504.013/0001-63"],
    [11119,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 747.17 município niquelândia deputado (a) antônio roberto otoni gomide. objeto da emenda investimento na aquisição de instrumentos musicais  para o colégio estadual da polícia militar de goiás paulo francisco da silva (inep 52008657) (00.651.868/0001-51 - conselho escolar paulo riglus freire) do município de niquelândia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 1614, rex 5029.","conselho escolar paulo riglus freire","2026","259","2026-06-18","junho","6","2026240125900012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.651.868/0001-51"],
    [11120,"1365.54","74","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: julio alves de oliveira, processo: 5186652-13.2025.8.09.0010.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2026","37","2026-06-24","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [11121,"3049.70","23","pagamento do inss da nf 371/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.","engix construcoes e servicos ltda","2026","43","2026-06-18","junho","6","2026260104300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [11122,"24700.50","5","pagamento que se faz a cs brasil frotas s a referente a despesas com contratação de empresa para prestar serviço de locação de 10 (dez) nissan/kicks 1. 6 active mult. cvt 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc (55197272) e seus anexos, em especial o termo d e liberação ata de registro de preços nº 003/2024 (59428109) - pregão eletrônico srp nº 013/2023 - processo nº (202300005005323), relativo ao mês de maio/2026, conforme fatura de locação nº 350607420 e ipof 2025215300030. (líquido). \n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 24.700,50. \n. \nprocesso de pagamento 202500017014475. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","cs brasil frotas s a","2026","59","2026-06-23","junho","6","2026215305900035","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","27.595.780/0001-16"],
    [11123,"44973.42","11","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de tarifas de água e coleta de esgoto - saneago - das unidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional.\n\nfaturas 05/2026. irrf. ref. 05/2026.","saneamento de goias s a","2026","36","2026-06-24","junho","6","2026300103600007","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.616.929/0001-02"],
    [11124,"29943.30","12","pagamento referente ao i.r.r.f do mês de junho de 2026.\n- inativos r$ 676\n- pensionistas \n gl","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","9","2026-06-24","junho","6","2026188000900010","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [11125,"415.37","9","pagamento que se faz à mundo frio refrigeração e climatização ltda, para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de climatização e ventilação, incluindo o fornecimento de peças, materiais e componentes diversos, necessários ao seu pleno funcionamento, bem como a instalação e desinstalação, quando necessário, conforme demanda. o serviço também abrange a elaboração do plano de manutenção, operação e controle (pmoc) e a disponibilização de um profissional especialista no local, visando atender às necessidades da nova sede da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, situado à avenida josé leandro de cruz, 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia go. referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 384, pdf nº 2025215300201. (issqn).\n.\nvalor da ordem de pagamento ......................... r$ 415,37.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017017546.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda","2026","2","2026-06-15","junho","6","2026215300200011","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","36.320.891/0001-00"],
    [11126,"9804.74","5","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  24  –  goiás\t\ndata de emissão:\t01/06/2026\nreferência: \tmaio \natesto: \t03/06/2026\nmodalidade  de ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 24.932,32\nlíquido:\tr$ 9.804,74\n......\t\nprocesso  202400006076964","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","87","2026-06-10","junho","6","2026240108700008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [11127,"138.60","3","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 1399  do contrato firmado com a empresa a brasil publicidade legal ltda, cnpj: 05.263.928/0001- 82 cujo objeto é a prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 12 (doze) meses, visando atender às necessidades desta seapa, conforme condições da da ata de registro de preço n.º 04/2025 - (80271752), referente ao pregão eletrônico - srp. sislog 109229","brasil publicidade legal ltda","2026","6","2026-06-23","junho","6","2026320100600006","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","05.263.928/0001-82"],
    [11128,"2310.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a fevereiro/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","ana clara lima de farias","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500467","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.427.411-**"],
    [11129,"1773.18","58","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: samuel dos reis silva, processo: 5163850-44.2026.8.09.0088.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","37","2026-06-24","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [11130,"8330.00","2","publicação em jornal de grande circulação do balanço patrimonial-exercício de 2025 da goiás telecom, conforme nfs-e nº4190.","j camara e irmaos s a","2026","15","2026-06-12","junho","6","2026409101500004","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","01.536.754/0001-23"],
    [11131,"159270.41","1","valor para pagamento de despesas com obrigações da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:\nrecolhimento do inss/empregado, de acordo com o demonstrativo elaborado pela gerência de obrigações acessórias, de valores apurados da competência maio 2026, no valor de.....r$ 159.270,41 - guia com vencimento em 19/06/2026.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-06-17","junho","6","2026326100100120","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [11132,"4860.00","3",".\nproc. 202600010020053. hls.\n.\ncontratação de serviços de link de internet via satélite móvel com velocidade de 100mbps com fornecimento de equipamento se instalação. pregão eletrônico 315/2025. contratação sislog 115982. vigência: 60 meses a partir da publicação.\n.\n975/maio/2026 ............................ r$ 4.860,00.\n.","bsb tic solucoes ltda","2026","14","2026-06-23","junho","6","2026285001400010","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.202.019/0001-71"],
    [11133,"330000.00","1","o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto o apoio à contratação de apresentações artísticas para realização da 105ª festa de são joão do município de bom jardim de goiás/go, nos dias 20 a 22 de junho de 2026. beneficiario: município de bom jardim de goiás/go modalidade:  convenio\nprog.goias.convenio","prefeitura municipal de bom jardim de goias","2026","18","2026-06-19","junho","6","2026190101800078","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.186.708/0001-04"],
    [11134,"2502.66","3","contratação de sistema digital (web) como meio de realização de licitações, especificamente nas modalidades pregão eletrônico, concorrência eletrônica, credenciamento eletrônico, dispensa eletrônica, leilão eletrônico em suas formas digitais, competência mês 04/2026 conforme nfs-e nº26909/2026.","licitar digital servicos em tecnologia da informacao ltda","2026","8","2026-06-12","junho","6","2026409100800041","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","35.125.567/0001-79"],
    [11135,"23191.74","6","recolhimento do inss da nota fiscal nº 11, à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj: 14.290.582/0001-00, referente a 3ª etapa subetapa 3c (parcela 1) e subetapa 3d (parcela 1) de pagamento, medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de aruanã - go, correspondente ao período de  02/04/2026 a 04/05/2026, conforme contrato n° 33/2025 (89100061) e relatório 2006 - inspeção financeira (90647937) - agehab/cooinsp. sei 202600031004268.","rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda","2026","17","2026-06-17","junho","6","2026436201700016","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.290.582/0001-00"],
    [11136,"1607.97","9","pagamento (liquido)da nfs-e 000.025.888 de 03/06/2026 (91375470), refe\nrente ao fornecimento de água mineral, envasada em garrafão de 20lts..","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","1","2026-06-12","junho","6","2026335100100031","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","00.961.053/0001-79"],
    [11137,"37128.00","8","- pagamento da liquido nf 986012 de 01/06/2026 (91360654), com a locação de\nveículos, competência: maio do corrente ano.\nveículo sedan - 10 unidades custo\nunitário 4.398,88","autorio administradora e construtora ltda","2026","1","2026-06-12","junho","6","2026335100100014","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","37.029.048/0001-32"],
    [11138,"300000.00","1","processo 202600042004528 - mmrm \n.\ntransferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de mundo novo - go. requisição de despesa 544 (91495089), conforme manifestação favorável no despacho 1283 (90931907), despacho 2878 (91078848), despacho 2878 (91078848).\n.\nvalor a pagar: r$ 300.000,00","fundo municipal de saude de mundo novo","2026","199","2026-06-22","junho","6","2026285019900014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.515.073/0001-32"],
    [11139,"43662.30","1","pagamento das faturas:\nnº documento\tvalor a ser pago\n8274\t37.302,75 \n8276\t6.359,55 \n//////////////////////////////////////////////////////////////////\ndespesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n.º 75256190) e requisição de despesa n.° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n.° 75373887). sei 202100002090192","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-06-17","junho","6","2026290200700122","2026","2902","polícia militar","76.535.764/0001-43"],
    [11140,"23988.62","11","pagamento da nota fiscal nº 514, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - abril/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santo antônio da barra-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 59/2025 (id.87297218) e relatório 2188 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050. sei 202600031003692 .","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-22","junho","6","2026436201700026","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [11141,"15630.00","1","contrato de locação de veículos, sendo 5 veículos, conforme adesão à ata de registro de preços nº 03/2024/sead do pregão eletrônico srp 013/2023s/sead, processo nº 202300005005323 para atender as demandas da goias telecom, conforme fatura de locação nº 350443589, conpetência mês 05/2026.","cs brasil frotas s a","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026409101500006","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","27.595.780/0001-16"],
    [11142,"115253.38","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 05/2026, referente: fgts(r$ 115.253,38).\n.\n---->>> obs. consignação: empréstimos financeiros(bancos diversos - r$ 18.914,80 - incluso na guia do fgts).\n...>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","metrobus transporte coletivo s a","2026","2","2026-06-17","junho","6","2026409300200052","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [11143,"149.63","10","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente pagamento da diferença de valores do contrato nº 33/2024, decorrente da repactuação de 2025, fundamentada na planilha de custos e formação de preços (79890730) e na convenção coletiva da categoria (70815317), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e do art. 135 da lei nº 14.133/2021; bem como do reajuste de insumos 2025, com base n a variação do ipca, relativo ao parque estadual águas do paraíso - peap, vi sando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do ajuste, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13802 e ipof 2025215300356 (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 149,63. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008974\n. \nprojeto/operação: gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-06-12","junho","6","2026215306100043","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [11144,"49981.23","8","prestação de serviços de fornecimento de links de internet fibra óptica para\nas unidades locais no interior do estado de goiás. esses escritórios acessam vários sistemas corporativos da emater p/ lançamento de dados de atendimento, coletar informações, acesso a webmail, intranet e outros sistema, sendo necessário o acesso à internet a cada uma das unidades da emater distribuídas no interior do estado. pagamento líquido referente nota\nfiscal 337 - abril/2026","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","9","2026-06-17","junho","6","2026326200900001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","10.268.439/0001-53"],
    [11145,"58581.96","73","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n161-liquido \t3.3.90.39.05 \t18/06/2026 \t15/06/2026 \t58.581,96 \t58.581,96","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-06-22","junho","6","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [11146,"392927.58","1","valor destinado ao pagamento da folha de maio de 2026 - inss empregado -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100057.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-06-17","junho","6","2026436100100126","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [11147,"76.10","2","proc.202500010036368 - ebd\n.\n2º apostilamento de reajuste ao primeiro termo aditivo (sei n°81060542) da obra de reforma da cobertura da regional de saúde serra da mesa, em uruaçu, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. refere-se ao 2º ano do 1º aditivo. lote: 01. \n.\nrd 3/2026 - ses/gea. vig: 06/03/2026 à 06/07/2026. ipof: 2026285001807.\n.\ndare: nº 12100002618001045\n.\nfatura: 30/reajuste/2ºano/ir....76,10 \n.\ntotal a pagar:\t76,10","enerugi engenharia ltda","2026","80","2026-06-22","junho","6","2026285008000025","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","20.871.136/0001-84"],
    [11148,"2625.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.","associa o de pais e amigos dos excepcionais","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500296","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.044.066/0001-04"],
    [11149,"2887.50","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\ndespacho 474. valor liquido. referência 05/2026.\nauxílio financeiro nutricional.","centro educacional infantil espirita maria dolores- ceiemd","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500377","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.234.308/0001-27"],
    [11150,"262.80","15","usma - restituição do fundo rotativo pagamento nº 10/2026 - 202600020002851","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-16","junho","6","2026406201000035","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11151,"650.18","6","trata-se do pagamento irr 40000000656002202600de regularização de despesa para o irrf,  referente ao fornecimento de energia elétrica do agrupamento 65607, 21250 e 62380, conforme requisição de despesa referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","44","2026-06-01","junho","6","2026260104400016","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.543.032/0001-04"],
    [11152,"8550918.63","12","repasse de recursos financeiros,  referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público, por 36 meses.   requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025 . custeio\n.\nrepasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial junho/2026 hemu/hmtj (90681163) custeio………….r$  8.550.918,63","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","50","2026-06-02","junho","6","2026285005000063","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [11153,"4879.29","4","processo pagto 202300010024953 - crs\n.\nprorrogação do contrato nº 28/2023-ses/go, cujo objeto trata de contratação de empresa especializada para fornecimento de refeições a serem disponibilizadas a servidores em regime de plantão no complexo regulador estadual. rd 1/2025 (sei 69720668). vigência 13/04/2025 a 12/04/2026. \n.\nnota fiscal...........emissão.........valor\n2432..................29/05/2026......4.879,29\n.","kentis servicos de alimentacao ltda","2026","10","2026-06-08","junho","6","2026285001000140","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.765.254/0001-63"],
    [11154,"3900.00","4","referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. \nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mes de junho/2026.","luiz gustavo de almeida mattos","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500666","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.262.281-**"],
    [11155,"397488.00","1","o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de atração musical para realização do rally de boias 2026 a ser realizados em itapirapuã/go nos dias 26 a 28 de junho de 2026 beneficiario:  município de itapirapuã/go modalidade: convênio nº 185/2026\nprog.goias.convenio","prefeitura municipal de itapirapua","2026","18","2026-06-22","junho","6","2026190101800080","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.024.933/0001-44"],
    [11156,"70000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 947.8 município panama deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda custeio em aquisição de materiais didáticos, materiais pedagógicos, brinquedos pedagógicos, livros literários, materiais de expediente e uniformes, destinados ao atendimento das unidades escolares da rede municipal, sendo:  escola municipal pequeno príncipe  e cmei vinícius alexandre , do município de panamá/go, na modalidade transferência com finalidade definida. convênio nº 208/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de panama","2026","256","2026-06-03","junho","6","2026240125600038","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.079.830/0001-56"],
    [11157,"3641.88","1","despesa com o contrato nº 046/2022(vigente a partir de 05/07/2025-04/07/2026, no valor global de r$ 376.159,57 de renovação e reajuste, referente a prestação de serviços de recondicionamento de válvulas pneumáticas (processo nº. 202200053000437) (processo anterior nº. 202100116) (pregão eletrônico nº. 066/2022) (empresa: hidracom - componentes automotivos eireli - epp).\nnota:\n401\t3.3.90.30.35\t26/05/2026\t26/05/2026\t3.641,88\t3.641,88","hidracom componentes automotivos ltda - epp","2026","10","2026-06-08","junho","6","2026409301000398","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.265.272/0001-62"],
    [11158,"239.87","7","trata-se do pagamento de irr fat4000000212501202600, de regularização de despesa para o irrf,  referente ao fornecimento de energia elétrica do agrupamento 65607, 21250 e 62380, conforme requisição de despesa referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","44","2026-06-01","junho","6","2026260104400016","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.543.032/0001-04"],
    [11159,"1141.45","8","pagamento a favor da empresa goiás telecomunicações s/a, prestação de serviç\nos de telecomunicações, para tráfego de dados de aplicações corporativas, tr\náfego de voz e imagens, vídeo conferência por meio de link de internet 100 m\nbps, dedicado para interligação da sede da goiás turismo ao data center esta\ndual e as demais unidades administrativas, por 30 meses, conforme termo de r\neferência, sislog n.108532, sendo no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, no\nvalor de r$ 1.199,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$57,55,restando liq\nuido o valor de r$ 1.141,45. conforme nf.0323. (ipof.2024426100258)\ndare nº nº 12602542615200583","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","8","2026-06-02","junho","6","2026426100800001","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","10.268.439/0001-53"],
    [11160,"5002.34","1","retenção ir à empresa triady construtora e incorporadora ltda construção de nova escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama – go, conforme contrato nº 153/2025.\nnf 2812 r$ 416.861,49 – 9ª medição \ninss: r$ 22.927,38 (208.430,75*11%) \nissqn: r$ 20.843,07 (416.861,49*5%)\ni.r. r$ 5.002,34 (416.861,49*1,2%) \nvalor líquido r$ 368.088,70\n.\nconforme despacho nº 2368/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 141/2026/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202500006094199\npdf: 2026240101555 e 2026240100675\t\ncno: 90.024.81729/70\ncod. de pagto: 26\n.\nisabel","triady construtora e incorporadora ltda","2026","78","2026-06-03","junho","6","2026240107800014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [11161,"10056031.06","3","processo 202600010002200 dmr\n.\ncontrapartida estadual do programa estratégia saúde da família - psf, nos termos da ofício 5985 (85556614) - planilha janeiro e fevereiro (85564608) para os 246 (duzentos e quarenta e seis) municipios , com valor mensal de r$8.143.702,51 e  planilha (85126798) março a dezembro/2026 para os 246 municípios do estado de goiás, com valor mensal estimado de r$11.175.529,50. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº  27/2026 - ses/spais (85602641).\n. \npagamento psf/junho/26..............r$10.056.031,06\n.\nobs: pagamento conforme planilha de junho de 2026 (86940603).","fundo estadual de saude - fes","2026","26","2026-06-08","junho","6","2026285002600002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [11162,"4200.00","5","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº118/2021 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474","associacao de pais do exepcional gota de orgulho","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500346","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.103.904/0001-73"],
    [11163,"51294.94","8","pagamento liquido  da contratação da empresa gsm construções e comércio ltda, visando à prestação de serviços para atender a demanda do gabinete desta pasta, por meio da ata de registro de preços - 021/2024 b - seduc, registrada pelo pregão eletrônico nº 013/2023 - seduc (76891952), na modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, com validade de 12 (doze) meses.\n.\n....processo nº 202300006052434 - 202500006086155\n....ipof nº 2025240102673\n....daof nº 3090/2401/2025\n.\nnota fiscal.....65\nvalor bruto: r$ 56.868,00 \nirrf:  2.729,66\nissqn: 2.843,40\nliquido: 51.294,94\t\n.\nbanco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.\nagência para crédito: 01840 - setor cid.jardim-goi\nconta para crédito: 00000647900\n.\nweyder","gsm construcoes e comercio ltda","2026","9","2026-06-03","junho","6","2025240100900304","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","40.997.613/0001-60"],
    [11164,"3600.00","1","processo pgto 202600010036288 - mmrm \n.\naquisição de inscrições para o xv congresso consad de gestão pública, inexigibilidade nº 37/2026, sislog 120082. informações para nota de empenho (372306),tendo em vista que a presente contratação decorreu nos termos da lei 14.133/2021, art. 74, iii, f, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023.\n.\nnota: 634\n.\nemissão: 28/05/2026\n.\nvalor: r$ 3.600,00","consad-conselho nacional de secretarios de administracao","2026","189","2026-06-08","junho","6","2026285018900007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.233.454/0001-63"],
    [11165,"69331.74","1","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  46  –  jataí\t\ndata de emissão:\t12/05/2026\nreferência: \tnovembro e dezembro de 2025\natesto: \t28/05/2026\t\nvalor total da nota:  \tr$ 54.479,92\nlíquido:\tr$ 26.862,16\n......\t\nnota fiscal:  48  –  são miguel do araguaia\t\ndata de emissão:\t12/05/2026\nreferência: \tnovembro e dezembro de 2025\natesto: \t28/05/2026\t\nvalor total da nota:  \tr$ 32.208,36\nlíquido:\tr$ 15.762,21\n......\t\nnota fiscal:  49  –  são miguel do araguaia\t\ndata de emissão:\t12/05/2026\nreferência: \tjaneiro a março de  2026\natesto: \t28/05/2026\t\nvalor total da nota:  \tr$ 57.259,29\nlíquido:\tr$ 26.707,37\n......\t\nprocesso  202100006076257/202400006076962","terraco servicos e assessoria ltda","2026","27","2026-06-08","junho","6","2026240102700023","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [11166,"0.26","6","op p/ o 1º termo de apostilamento p/  reajustamento dos preços com empresa especializada para prest. de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, p/ suprir as necessidades da fapeg, registrados na ata de reg. de preços nº 003/24/gecc, do pregão eletrônico srp nº 013/2023-sead/gecc - proc. adm. nº 202300005005323, por 30 (trinta) meses. \n*\npagamento complementar do líquido da fatura nº 350512663 - mês de abril/2026","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-06-08","junho","6","2026316100600004","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","27.595.780/0001-16"],
    [11167,"6010.30","14","pdf: 2025186200059\ncontratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas, bem como análise, diagnóstico e atendimento de solicitações e incidentes relacionados a sistemas operacionais e servidores de middleware; sistemas gerenciadores de bancos de dados, data warehouse e big data; redes de\n\nirrf - nf. 823 emitida em 11/06/2026\nref. a maio/2026\n\nvalor...............................6.010,30","globalweb outsourcing do brasil s a","2026","1","2026-06-15","junho","6","2026186200100026","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","12.130.013/0003-26"],
    [11168,"31.31","8","pagamento do irrf da nf 972996,\ncontratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - gasolina, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-06-01","junho","6","2026260100600015","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","25.165.749/0001-10"],
    [11169,"9432.78","7","retenção de irrf 1,2% é referente a adesão à ata de registro de preços nº\n019/2025 - a, pregão eletrônico srp 019/2025, contratação n.º 108687 em favo\nr da empresa papelaria tributária ltda, inscrita no cnpj sob o nº 00.905.760\n/0003-00, cujo objeto se constitui na aquisição com serviços de instalação d\ne quadros magnéticos brancos para atender as escolas da rede estadual de edu\ncação do estado de goiás.\n.\n.... ipof/pdf nº 2025240102332\n.... processo 202500006112758\n.\nnota fiscal....831411\nvalor da nota: 786.065,00\nvalor dos produtos: 970.450,92\nvalor irrf: 11.645,41\nbase de calculo irrf; 970.450,92\n.\nweyder","papelaria tributaria ltda","2026","99","2026-06-22","junho","6","2025240109900049","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [11170,"2625.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\ndespacho 474. valor liquido. referência 05/2026.\nauxílio financeiro nutricional.","associa o feminina de morrinhos","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500410","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.852.634/0001-30"],
    [11171,"226572.48","5","repasse a favor da organização das voluntárias de goiás, 25° termo aditivo ao contrato de gestão n°001/2011, concessão de auxílio financeiro para execução dos serviços referentes à ação programas sociais - ovg do programa de proteção de inclusão social, referente provisão rescisões- tesouro, mês de maio/2026. conforme ofício nº 1196/2026 - ovg. pdf 2025180200011. tv","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2026","5","2026-06-08","junho","6","2026180200500002","2026","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [11172,"100.00","5","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em cocalzinho","telecocal ltda","2026","5","2026-06-22","junho","6","2026409100500099","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","23.078.705/0001-27"],
    [11173,"7.99","6","pagamento de irpj conforme a fatura nº 5919 do mês de maio/2026,\nreferente a aquisição de hospedagem no seguinte local: \" oft plaza\noeste hotel\", em goiânia-go, no dia 23 de junho de 2026, conforme\no contrato nº 054/2025. pdf: 2025180100340. jj","vn soares - viaje bem mais ltda","2026","15","2026-06-08","junho","6","2026180101500003","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","16.826.800/0001-04"],
    [11174,"52337.68","9","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de dermatologia sanitária - colônia santa marta (hds). chamamento público n° 119/2011. termo de transferência de gestão nº 02/2013-ses/go. 13º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029. rd 64/2026 (86270947). custeio.\n.................................\nagir-hds, ref. ao repasse cont. gestão 13°t.a,abril 2026 sol. pag .90860372 aut 1255 (88431018) gab. \n.\nvalor pago.............r$ 52.337,68.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento hds consolidado abr26 (90860372).","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-06-02","junho","6","2026285005000092","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0004-49"],
    [11175,"10209.80","5","apropriação de despesa junto à empresa equatorial goiás distribuidora de ene\nrgia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 10.209,80 (dez mil, duzentos e nove reais e oitenta centavos), conforme fatura/nota fiscal nº 193110360(sei 91375249). referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do comando geral do cbmgo. pdf n° 2026290300006.\nfatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora\n193110360 10.209,80 28/06/2026 05/2026 3.541.937.012-30\nvalor total ............................... r$ 10.209,80.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026290300700008","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [11176,"3118.61","1","pagamento de psa devido a domingos monteiro da silva, inscrito no cpf nº 478.468.361-53, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda fazenda agua boa ii, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 6,26 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300343","domingos monteiro da silva","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600259","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.468.361-**"],
    [11177,"11881.11","5","proc.202400010056756 - ebd\n.\nreajuste ao contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do contrato 11.08.24 à 10.08.27.\n.\nipof: 2025285001675. requisição de despesa 22/2025 ses/suvisa/cap (78395320). vigência: 12/08/2025 à 11/08/2027.\n.\naluguel/maio/26/parte....11.881,11 \n.\ntotal a pagar:\t11.881,11","cis participacao e investimentos ltda","2026","10","2026-06-08","junho","6","2026285001000096","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.917.343/0001-80"],
    [11178,"2412.01","4","pagamento da nota fiscal nº 1299  à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a  monit. remoto sist. de alarmes e cftv. qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv, correspondente ao período de abril de 2026, conforme contrato nº 14/2025/agehab (86333398)  e relatório nº 2129/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031001488.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","5","2026-06-01","junho","6","2026436200500113","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [11179,"7256.34","7","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 13ª medição, do contrato nº47/2025 - go infra - referente à serviços de pavimentação e restauração da rodovia go-217 , trecho entre br-060, mairipotaba com extensão de 45,7km, relativo ao período de: 01/04/2026 a 30/04/2026,pdf:2024436100615, processo  sei nº202600036006812,nf º's 6598 e 6599 -irrf\ndare: 8580 0000 072-0 5634 0008 210-1 0002 6170 009-0 0931 2810 000-1","llucena infraestrutura eireli& 8203","2026","62","2026-06-01","junho","6","2026436106200004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.992.929/0001-32"],
    [11180,"5764.10","3","pagamento referente á nota fiscal nº27233909 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3605.","maria xavier de souza","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106000427","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.057.468-**"],
    [11181,"379.39","17","pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690126141234, 28320690126142709, 28320690126143655, 28320690126145236, 28320690126146231, 28320690126147668, 28320690126147880, 28320690126147942, 28320690126147985, 28320690126148012 e 28320690126148057). despacho nº 174. liq. e.p. pdf 2025180100156","crea-go","2026","3","2026-06-02","junho","6","2026180100300001","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.619.022/0001-05"],
    [11182,"6197.36","1","pagamento de psa devido a crispiniana monteiro da silva, 437.721.701-10, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado loteamento queixadas do corriola gleba 05, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 12,44 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300137.","crispiniana monteiro da silva","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600062","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.721.701-**"],
    [11183,"8010.73","1","pagamento de psa devido a gerozico flora alves, 885.609.291-34 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa rio bonito, lote 40, cavalcante (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 16,08 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.","gerozico flora alves","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600135","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.609.291-**"],
    [11184,"3005.27","5","despesa com o 3° termo aditivo ao contrato nº 48/2023(renovação)(vigência: 14/06/2026 a 13/06/2027), referente a empresa especializada em fornecimento de (etanol) e (gasolina), em posto de abastecimento próprio, com vista ao atendimento das necessidades da metrobus transporte coletivo s/a, quanto aos equipamentos e veículos que compõem a frota de apoio (processo nº. 202300053000078) (pregão eletrônico nº. 003/2023) (ipof 2025409300566).\nnota:\n2726\t3.3.90.30.04\t26/05/2026\t26/05/2026\t3.005,27\t3.005,27","rb comercio de derivados de petroleo ltda","2026","10","2026-06-03","junho","6","2026409301000127","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","36.149.333/0001-24"],
    [11185,"6024.83","5","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 248 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 53/2025 (id. 90549536) e relatório nº 2097/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004488.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-06-03","junho","6","2026436201700075","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [11186,"0.00","1","valor destinado ao pagamento do irrf da 9ª medição do contrato nº 103/2025\n- goinfra , referente a contratação de empresa especializada na realização d\ne mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo\ninspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstruçã\no mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrante\ns da malha rodoviária estadual do estado de goiás, relativo ao período de 01\n/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036008825, nf 867,876, 901, 875,87\n2,871,874,873,869, e 879.","construtora goldman eireli - me","2026","42","2026-06-01","junho","6","2026436104200007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","17.405.787/0001-74"],
    [11187,"200000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 883.1 município abadiania deputado (a) lineu olimpio de souza. objeto da emenda investimento em aquisição de ares condicionados para as escolas municipais constantes no plano de trabalho, no município de abadiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1446/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1819/2026/seduc/coordastec-16768.\nconvênio nº 258/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de abadiania","2026","258","2026-06-16","junho","6","2026240125800155","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.298.330/0001-78"],
    [11188,"43563.70","16","pdf:\t2025295000073\n74-04/26 liq\ncjm","alfa termomecanica ltda","2026","11","2026-06-22","junho","6","2026295001100001","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.743.010/0001-78"],
    [11189,"1500.00","10","pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro\nde equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta\ndual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabo-\nração técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, medi\nante o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissi\nonais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº9.947 de 16 de\nsetembro de 2021 processo 202100006061627 ipof:2025240101406, conforme abai\nxo:\n..\n- ed. infantil\n- referência: abril/2026\n..\n* arquivo valores nº 16050 - categoria iii - municipal r$ 1.500,00\n- reenvio do pagamento devolvido (n. controle: 4503)\nfavorecida:\n*\n16050 006.453.631-97 tereza carvalho de souza r$ 1.500,00\n*\nkenya","secretaria de estado da educacao","2026","176","2026-06-10","junho","6","2026240117600001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11190,"102.97","1",".\nportaria 6527/25\n.\ncontratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional. . dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518.\n.\n(suvisa/hospedagem)\n.\nprogramas federais: vigilância em saúde - portaria 6527/2025 \n.\nipof: 2025285002579\n.\ndare: nº 12100002617001969\n.\nfatura: 156484/ir....102,97 \n.\ntotal a pagar:\t102,97","r moraes agencia de turismo ltda","2026","120","2026-06-10","junho","6","2026285012000019","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0014-99"],
    [11191,"20134.31","1","folha de pagamento ref. maio/2026 - inss empregado","instituto nacional do seguro social","2026","3","2026-06-18","junho","6","2026440100300103","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","29.979.036/0064-24"],
    [11192,"36.46","8","pagamento iirf da fatura de junho/2026\nà são simão saneamento ambiental s.a\n-\nemissão: 11/06/2026\natestada: 25/06/2026\n-\n363 - ensino profissional\n-\nvalor total das faturas de junho: r$ 794,56\nvalor líquido das faturas de junho: r$ 758,10\nvalor irrf mês de junho: r$ 36,46\n---\nprocesso: 202300006025944\nipof: 2026240100104\n-\nhs","sao simao saneamento ambiental s a","2026","149","2026-06-27","junho","6","2026240114900002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","46.572.336/0001-20"],
    [11193,"13869.00","16","pagamento de retenção de issqn proveniente de locações de veículos , com motorista, conforme as características mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos referentes a manutenção,combustível, seguro e rastreador, no período de maio/2026, conforme nf 104 emitida em 08/06/2026 devidamente atestada pelo gestor","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","6","2026-06-30","junho","6","2026126100600005","2026","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [11194,"10000.00","4","concessão de diárias para viagens dentro e fora do estado de goiás no exerc\nício de 2026, conforme cotas estabelecidas pela secretaria de estado de econ\nomia e legislação vigente. fora do estado 2 tri.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","33","2026-06-26","junho","6","2026326203300005","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [11195,"1772620.67","1","pdf:\t2026290600382\n.\nobjeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.\nadiant. integral 13 sal. liquido\n13 salario proporcional\nadiant. 13 salario\n 13 salario - acerto\n.\nvalor: r$ 1.772.620,67\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026290600100207","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [11196,"11671.80","8","pagamento ao credor acima,relativo ao convênio nº 18/2025 – transferegov.br\nnº 975000/2025, celebrado entre o instituto nacional de estudos e pesquisas\neducacionais anísio teixeira (inep) e a secretaria de educação do estado de\ngoiás,para o biênio 2025/2026 - pdf nº 2025240102095 processo sei: 20250000\n6051717, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 68  data de emisão: 03/06/2026\n- referência: ordem de fornecimento nº 1/2026/seduc/geare-12034 treinamento\ndo período da matrícula inicial - 1ª etapa do censo escolar 2026 nos dias 27\na 29 de maio/2026.\n- valor total r$ 11.910,00\n- valor líquido r$ 11.671,80\n..\ndados bancários: bb 01 ag. 1840-6 c/c: 64790-0\n..","gsm construcoes e comercio ltda","2026","96","2026-06-26","junho","6","2025240109600005","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","40.997.613/0001-60"],
    [11197,"49363.70","4","valor para pagamento do irrf do contrato nº 35/2026, da 02ª medição, referente à contratação de empresa especializada para disponibilização de máquinas e equipamentos pesados, acompanhados do fornecimento de operadores, motoristas, manutenção preventiva e corretiva, bem como o fornecimento de combustível, a serem disponibilizados aos municípios, por intermédio de convênio firmado entre os referidos entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra, para execução de serviços de manutenção e melhoramento das estradas vicinais não pavimentadas, no âmbito da etapa ii do programa patrulhas mecânicas regionais - gmp (lote 05), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010489, nfs nº 6 e nº 7.","metrafort terraplenagem e construcoes ltda","2026","22","2026-06-28","junho","6","2026436102200003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","25.133.984/0001-00"],
    [11198,"4869615.74","9","valor para pagamento de despesas com vencimentos e salários da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:\nvencimentos e salários   liquido\nvencimentos efetivo............... 6.941.408,74\ndescontos (-36,31%)............... 2.071.793,00\ntotal líquido..................... 4.869.615,74","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026326100100129","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [11199,"86097.88","71","pagamento do líquido da nf 365/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-06-26","junho","6","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [11200,"1356.13","22","recolhimento de irrf sobre a execução dos serviços revitalização da piscina \nexistente na unidade universitária de goiânia - eseffego,\nnf n° 196 sei: 91903832\natestado nº 29/2026 sei: 91905590\ndare - sei 91988641.","primecon construtora ltda - epp","2026","30","2026-06-26","junho","6","2025406203000010","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.945.776/0001-23"],
    [11201,"400.30","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026330100100253","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [11202,"5067.27","1","pagamento de diferença salarial do servidor lucca silva perdigão, cpf nº ***.664.621-**, ocupante do cargo de chefe de gabinete, conforme mencionado no despacho nº 1222/2026/sead/geiip-18220 (sei 92397094), solicitado no despacho nº 8545/2026/sead/gepag-02826 (sei 92400628) e demonstrativo financeiro (sei 92400605).\n.\nmls","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-06-30","junho","6","2026240100700390","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11203,"32960.20","84","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\n\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n169-liquido \t3.3.90.39.05 \t25/06/2026 \t22/06/2026 \t32.960,20 \t32.960,20","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-06-30","junho","6","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [11204,"0.00","8","pregão eletrônico nº 028/2019- srp-arp nº 10/2020 -semad-aditivo excepiconal(4 meses) ao contrato nº 01/2021-prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares, conforme requisição de despesa 2(85697630). \n.\n.\n\n.\npagamento do irrf da nota fiscal nº 293. sei (91963691)\n.\n.","bkm comercio e locacao de equipamentos ltda","2026","6","2026-06-29","junho","6","2026250100600056","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","11.255.156/0001-30"],
    [11205,"1005.81","7","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, relativo ao 4º termo aditivo, para prorrogação d e prazo por mais 12 meses, do contrato nº 22/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2282 e ipof 2024215300182. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$1.005,81.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006617.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-06-29","junho","6","2026215306100001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [11206,"719637.45","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","10","2026-06-25","junho","6","2026240101000088","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11207,"4306506.84","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","83","2026-06-25","junho","6","2026240108300069","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11208,"1146648.22","4","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.\n.\nnatureza despesas: 3.1.90.11.01 - valor r$: 377.346,55 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.02 - valor r$: 549.731,52 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.07 - valor r$: 170.135,00 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.10 - valor r$: 1.146.648,22 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.47 - valor r$: 49.466,02 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.48 - valor r$: 81.119,74 \nnatureza despesas: 3.1.90.12.03 - valor r$: 6.284,45 \nnatureza despesas: 3.1.90.16.06 - valor r$: 1.047.419,40 \nnatureza despesas: 3.1.90.16.10 - valor r$: 430.475,44 \nnatureza despesas: 3.1.90.91.16 - valor r$: 45.460,54","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026300100100261","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [11209,"7257.56","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","209","2026-06-25","junho","6","2026240120900071","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11210,"263233.19","1","- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","209","2026-06-25","junho","6","2026240120900074","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11211,"56173.06","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026330100100296","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","18.867.930/0001-02"],
    [11212,"20534.97","16","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do imposto sobre produtos industrializados - ipi do 3º decêndio de junho/2026, conforme despacho nº fluxo caixa/-geconte de 30/06/2026.\nconta contábil nº 85.496-4.","banco do brasil s a","2026","31","2026-06-30","junho","6","2026170203100002","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [11213,"1423354.69","6","despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe. diesel s10 e comum\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 988781/fatura 2944409.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","19","2026-06-30","junho","6","2026290201900026","2026","2902","polícia militar","25.165.749/0001-10"],
    [11214,"112.32","3","recolhimento de irrf sobre a aquisição de geladeiras para atender a ueg,\nconforme atestado nº 69/2026 - sei 91016234. solipa - sei 91894690.","m felipe galvao ltda","2026","37","2026-06-26","junho","6","2025406203700102","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","24.183.988/0001-30"],
    [11215,"200.00","2","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.\n.\nnatureza despesas: 3.3.90.08.15 - valor: r$ 200,00 \nnatureza despesas: 3.3.90.46.01 - valor: r$ 84.383,20 \nnatureza despesas: 3.3.90.93.26 - valor: r$ 1.232,26","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026300100500045","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [11216,"16027.96","75","pagamento do líquido da nf 380/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-06-26","junho","6","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [11217,"141773.22","1","pagamento relativa a consignações - empréstimos financeiros incidentes sobre a folha de pessoal desta agência mês de  junho de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026186300100168","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [11218,"300000.00","1","proc. 202600005009032 - lcs\n.\nemenda parlamentar impositiva número 588 município valparaiso de goias deputado dra. zeli objeto da emenda recurso destinado para aquisição de um veiculo tipo ambulancia, conforme requisição de despesa 442 (91145385),  parecer 310 (88039401) e despacho 1923 (91132933).\n.\ntotal a pagar:\t300.000,00","fundo municipal de saude de valparaiso de goias","2026","182","2026-06-26","junho","6","2026285018200101","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.786.328/0001-36"],
    [11219,"343785.26","3","sub cargo comissão da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100224. gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026400100200352","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [11220,"345.00","1","pagamento que se faz a celia pereira braga da costa, cpf ***.099.351-**, destinado a suprir diária (ajuda de custo) a representante proponentes do psa comunidades tradicionais (psa pct) para a programação da semana do meio ambiente, promovida pela secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável – semad, em goiânia/go, no dia 10 de junho de 2026, um ato simbólico de remuneração dos beneficiários do projeto piloto “cerrado em pé” do programa estadual de pagamento por serviços ambientais – pepsa, modalidade psa comunidade tradicional, lançado pela semad, conforme requisição de despesas nº 61/2026 (91298287) e ipof 2026215300393.\n.\nvalor da ordem de pagamento .............. r$ 345,00","celia pereira braga da costa","2026","26","2026-06-29","junho","6","2026215302600298","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.099.351-**"],
    [11221,"1283.33","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026330100600024","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [11222,"5841.65","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026330100100273","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [11223,"50603.01","20","202100025110861- refere-se ao pagamento issqn: nf 19 ref 05/2025 prestação d\ne serviços emissão de personalizda acc,cnh e pid. ateste - 91622047","valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a","2026","24","2026-06-30","junho","6","2026296102400005","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","33.113.309/0001-47"],
    [11224,"2507.60","4","pagamento liquido em atenção ao 5º termo de apostilamento contrato nº 075/2021, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares do município de senador canedo, conforme solicitado via despacho nº 60/2026/seduc/gtels-05735 e autorizado via despacho nº 268/2026/seduc/coordastec-16768. valor estimado de janeiro a dezembro/2026 e restos a pagar dez/2025  \n>> codigo fundeb 25 <<\n.\nfatura: maio/2026   valor : r$ 4.044,78  mod362 r$ 2507,60\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 02510 - plataforma governo sul de goias\nconta para crédito: 06000000024\n....\n\nafoap","agencia de saneamento de senador canedo - sanesc","2026","99","2026-06-26","junho","6","2026240109900030","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.426.889/0001-83"],
    [11225,"75.58","11","processo 202300010044240 - crs\n.\n2º termo aditivo ao contrato nº 21/2023 (46080761) - ses, firmado entre a ses e a claro s/a para prestação de serviço móvel pessoal ? smp vc1, vc2, vc3, ddi e pacote de dados, com fornecimento, em comodato, de aparelhos celulares, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional e serviços complementares, atendendo as necessidades da administração. vigência:  17/10/2025 a 16/04/2028. rd: 13/2025-ses/geaal (sei 77475949).\n.\nnúmero da fatura: 163427256037\n.\n\npagamento de ir - nfcom nº 7151735 - fatura 163427256037\n.\ndare nº 12100002619600592\n.\n163427256037/mai/26............75,58\n.","claro s a","2026","10","2026-06-30","junho","6","2026285001000087","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","40.432.544/0001-47"],
    [11226,"4166.94","11","202400025184019 refere-se ao pagamento do valor líquido:  fornecimento frutas,verduras, frios,ovos e condimentos nf 1115 ref 06/2026  r$ 4.166,94 (91991813) ateste.","emporio paloma alimentos ltda epp","2026","18","2026-06-30","junho","6","2026296101800003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.472.743/0001-18"],
    [11227,"1696.99","15","pagamento retenção irrf ref. contrato nº 002/2025 - competência 01, 02 e 03/2026 (valor não faturado)","plansul planejamento e consultoria ltda","2026","7","2026-06-30","junho","6","2026440100700015","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","78.533.312/0001-58"],
    [11228,"44823.43","1","descontos com pensão alimentícia\nfolha de inativos junho/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","assembleia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-06-24","junho","6","2026188000300190","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [11229,"929240.04","21",".\nproc. 202400010004696 hls.\n.\n3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.\n.\n916/maio/2026  ......................r$  721.912,34\n931/maio/2026  ......................r$  207.327,7\n.\ntotal a pagar:\t....................r$   929.240,04\n.","garra forte administracao e servicos ltda","2026","10","2026-06-16","junho","6","2026285001000076","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [11230,"3078.00","2","pdf:2025295000340\n204-05/26 - liq..........................3.078,00.\n\n\nepn","cidades do brasil tv & cultura ltda","2026","24","2026-06-02","junho","6","2025295002400074","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","31.613.751/0001-07"],
    [11231,"111307.93","1","referente a gratificação de representação e outros adicionais\nfolha de pensionistas junho/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","assembleia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-06-24","junho","6","2026188000300207","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [11232,"6113.80","1","descontos com o sindisleg\nfolha de pensionistas junho/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","sindicato dos servidores da assemb legislativa-sindisleg","2026","3","2026-06-24","junho","6","2026188000300217","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","37.014.339/0001-57"],
    [11233,"85.37","28","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: deli de souza berlanda junior, processo nº  5282839.38.2017.09.0051 referente ao mês de  maio de 2026 id: 081250000031632111","policia militar","2026","37","2026-06-24","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [11234,"156528.81","5","concorrência pública nº 001/2025-1º termo aditivo de valor e prazo ao contrato  nº 11/2025, empresa archaios engenharia consultoria projeto e restauração ltda, restauração e modernização do antigo fórum, patrimônio tombado pertencente ao acervo arquitetônico art déco de goiânia/go, desta secretaria de estado da cultura - secult. ipof 2026250100111.\n.\nliquido\n.\nnf: 158\n.\nsei (91444008)","archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp","2026","27","2026-06-16","junho","6","2026250102700004","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.746.007/0001-10"],
    [11235,"7500.06","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27533881 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4006","renato fernandes siqueira","2026","60","2026-06-24","junho","6","2025320106001431","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.506.671-**"],
    [11236,"790.00","6","contrato para execução de serviços de conexão e acesso à internet,  tráfego de dados por link ponto a ponto de fibra óptica - velocidade mbps 300,  conexão e acesso à internet, circuito de dados, mediante instalação de ponto ativo, implantação de link de comunicação de dados usando infraestrutura, via rádio, satélite e ou fibra óptica com fornecimento dos equipamentos e suporte técnico para atender a  barreira da pmr de pirinópolis.","elo solucoes empresariais ltda","2026","5","2026-06-16","junho","6","2026409100500008","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","14.384.787/0001-47"],
    [11237,"22236.65","8","proc 202200010016799 - crs\n.\nfornecimento de serviços técnicos especializados que contemplem solução informatizada-software (locação) pacs para arquivamento em servidor de imagens dicom e laudos médicos, emissão de laudos, distribuição completa dos exames de diagnóstico por imagem e migração do legado de dados médicos da ses. contrato 8/2022. 4º termo aditivo. vigência: 01/02/2026 a 01/02/2027. rd 9/2025 (80028180)\n.\nnota fiscal.......emissão.....valor\n5993/maio/2026....09/06/2026..22.236,65\n.","polygon comercio e servicos de informatica ltda","2026","14","2026-06-16","junho","6","2026285001400022","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.504.686/0001-10"],
    [11238,"31602.80","10","proc.202400010045362 - ebd\n.\ncessão de uso de sistema informatizado procempa para apoiar, suportar e gerir a operacionalização de ações de regulação do acesso ao sistema ùnico de saúde - ses. dod (sislog 5507). cálculos baseados na cláusula terceira da minuta contratual (sislog 8407).\n.\nipof: 2024285000215\n.\ndare: nº 12100002617308590\n.\nnota fiscal........valor r$\n1313/maio/26/ir......9.480,84\n1314/maio/26/ir......3.160,28\n1315/maio/26/ir.....18.961,68 \n.\ntotal a pagar:\t31.602,80","companhia de processamento de dados do municipio de porto alegre - procempa","2026","14","2026-06-15","junho","6","2026285001400015","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","89.398.473/0001-00"],
    [11239,"7.35","2","recolhimento do iss da empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promoções, cnpj: 01.819.149/0001-60, no valor de r$ 7,35 (sete reais e trinta e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 273 (sei 91884242). referente ao serviço de cotação, reserva e fornecimento de passagem aérea nacional e internacional, aos militares do cbmgo. pdf nº 2025295300085.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","2","2026-06-19","junho","6","2026295300200019","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","01.819.149/0001-60"],
    [11240,"581.26","10","ipof: 2024160100118 - processo: 202400005003988\npagamento referente a contratação de empresa especializada \nna prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle \nde fornecimento de combustível (querosene de aviação e gasolina \nde aviação), em rede de postos credenciados em aeroportos e \naeródromos, com pagamento por meio de cartão micro processado \n(com chip ou magnético), visando ao abastecimento das aeronaves \nda do serviço aéreo da secretaria de estado da casa militar do \nestado de goiás, por um período de 30 (trinta) meses.\n- nota fiscal: 745598, emissão: 03/06/2026, atestado: 09/06/2026, \nreferência: maio/2026, valor: r$ 581,26 - ir","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","7","2026-06-16","junho","6","2026160100700128","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.817.702/0001-50"],
    [11241,"80000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 747.22 município goianésia deputado (a) antônio roberto otoni gomide. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação do colégio estadual felipe camarão poty (inep 52015955) (cnpj 00.661.893/0001-16 - conselho escolar felipe camarao poty) do município de goianésia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2037, rex 5065.","conselho escolar felipe camarao poty","2026","259","2026-06-16","junho","6","2026240125900029","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.661.893/0001-16"],
    [11242,"38346.78","8","*ipof 2025170100037*\n.\npagamento do valor líquido da nf 3828 parcela 11/12.\n.\ncontratação: terceiro termo aditivo ao contrato nº. 029/2022/economia.\n.\nobjeto: prestação de serviços de suporte técnico e atualização de versão das\n licenças de software sap business objects enterprise instaladas e em uso na\n secretaria de estado da economia.\n.\nvigência: 26/05/2025 a 25/05/2026.\n.\n[mfo]","sql intelligence consultoria ltda","2026","18","2026-06-16","junho","6","2026170101800002","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.468.417/0001-05"],
    [11243,"3641.27","8","pdf:  2026160100007 - processo: 202200015001462\npagamento referente a prorrogação do contrato nº 22/2022 \n- secami, firmado entre a secretaria de estado da casa militar \ne a empresa localiza veiculos especiais s.a, cujo objeto \né a prestação do serviço de locação de veículos automotores com \no fornecimento de equipamento específico para monitoramento \nde veículo em tempo real (rastreador),manutenção, limpeza, seguro \ne quilometragem livre, a ser prorrogado por mais quatro meses, a \ncontar de 31 de janeiro de 2026. conforme dados á saber:\n- fatura: 777039, emissão: 03/06/2026, atestado: 08/06/2026, \nreferência: maio/2026, valor: r$ 3.641,27 - ir","localiza veiculos especiais s a","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026160100700029","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","02.491.558/0001-42"],
    [11244,"72.82","54","recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal,re\nferente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/2024/seduc - cujo objeto se\nconstitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de seguran\nça eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monito\nramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, vi\nsando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e\nda centralizada da seduc - ipof 2026240100301 processo nº 202400006033265,\nconforme notas fiscais abaixo:\n..\nnf 834 ref.: maio/2026 - pires do rio\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82\n..","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","18","2026-06-25","junho","6","2026240101800005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [11245,"1621.00","6","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(junho/2026).\n(..........>>> ploa/2026 <<<........).","elci bispo d'abadia guimaraes","2026","10","2026-06-25","junho","6","2026409301000024","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.355.431-**"],
    [11246,"53411.00","5","dispensa de licitação  n° 001/2019-licitação inexigivel-6º aditivo aos contratos nº 17/2019 e 18/2019, os quais destinam-se ao uso de energia elétrica para as unidades da secult, referente ao grupo a ( demanda) e grupo b ( consumo), para os meses de janeiro a dezembro de 2026, conforme requisição de despesa 1(84657137).\n.\nfat.agr.20650.maio: r$ 1.484,35 \n.\nfat.agr.62398.maio: r$ 51.926,65","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-06-16","junho","6","2026250100600018","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.543.032/0001-04"],
    [11247,"16710.90","8","pagamento pela prestação de serviço em impressões e cópias, referente ao mês de abril/2026, para atender o núcleo de seleção da ueg, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 145289, emitida em 22.05.2026 - sei 91172992 e atestado nº 8/2026 - sei 91176085. solipa - sei 91226430.","sonda procwork informatica ltda","2026","10","2026-06-16","junho","6","2026406201000089","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.733.698/0001-66"],
    [11248,"529.49","11","processo pagamento 202200010039094 - crs\n.\nprorrogação com reajuste de preços do contrato n° 44 (000030371452), por mais 12 meses, visando os serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, com disponibilização de contêineres em regime de comodato, para atender as necessidades das unidades da ses-go. vig: 06/06/2025 a 05/06/2026. rd n° 01/2025 - ses/cgct. administrativo.\n.\nref. iss\n.\nnota fiscal.........emissão........valor\n1264/maio/26/iss.....09/06/2026....529,49\n.","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","10","2026-06-16","junho","6","2026285001000083","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.876.089/0001-24"],
    [11249,"59195.00","1","pagamento de diárias dentro do estado, 2º trimestre, recurso estadual / complemento - superintendência de regionalização/2026.\nipof 2026280100067.","fundo estadual de saude - fes","2026","2","2026-06-11","junho","6","2026280100200048","2026","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [11250,"5995.30","16","proc.202600010008653 - ebd\n.\n5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 102/2022-ses/go, firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa advance system elevadores ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para elevadores. vigência: 13/12/2025 a 12/12/2026 . \n.\nipof: 2025285002065. requisição de despesa n° 21/2025 - ses/geman (79961483). (manutenção)\n.\nnota fiscal: 2445/maio/26.....5.995,30 \n.\ntotal a pagar:\t5.995,30","advance system elevadores ltda me","2026","10","2026-06-16","junho","6","2026285001000050","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.296.500/0001-61"],
    [11251,"25586.94","19","pagamento liquido da nfs-e 00121 de 18/06/2026 (92048647), com a vigilância\ne segurança física e patrimonial armada, situada a rua 84 setor sul, no est\nacionamento privativo, competência maio do corrente ano.","vippim segurança e vigilância ltda","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026335100100021","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","11.349.160/0002-48"],
    [11252,"6600.00","3","show artístico banda fala mansa  arraia do bem\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n425-issqn \t3.3.90.39.05 \t11/06/2026 \t10/06/2026 \t6.600,00 \t6.600,00","falamansa producoes artisticas ltda","2026","37","2026-06-16","junho","6","2026420103700010","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","04.245.571/0001-47"],
    [11253,"27558.56","19","pagamento referente à retenção do inss destacado na nota fiscal nº 906, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas da sead, no mês de abril de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. fc","office seguranca ltda epp","2026","16","2026-06-15","junho","6","2026180101600034","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [11254,"1300.68","7","pagamento ref. à pdf nº 20241876300168 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 210, referente ao mês de abril de 2026. como segue abaixo:\ni.s.s...........................................................r$ 1.300,68. total selecionado:..............................................r$ 1.300,68. processo sei: nº 202300029005957.\ns nolli comercio e servicos ltda - me.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","8","2026-06-11","junho","6","2026186300800092","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.566.923/0001-01"],
    [11255,"11480.16","1","ipof: 2026295000129\ntipo de programação: nova\ntipo de despesa: única\nárea requisitante: ssp\nresumo objeto: recomposição de rendimentos financeiros (medida saneadora) ? recursos fnsp/fundo a fundo ? conta 21502-3 (funesp/go) ? referente a pagamento em duplicidade (popmed).\n\n\nusuário: epn\n\nação: não se aplica\nconta: tesouro estadual","fundo estadual de seguranca publica de goias","2026","3","2026-06-16","junho","6","2026295000300021","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","02.658.753/0001-14"],
    [11256,"7650.00","1","pdf:2026290100206\ndiarias - saoi - 2 º trimestre - c.p...............7.650,00.\n\n\n\nepn","secretaria de estado da seguranca publica","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026290100700171","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [11257,"4960.45","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27384640 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5936.","osvaldo baia da fonseca","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106001454","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.109.801-**"],
    [11258,"2000.00","3","202000025057843  locação do imóvel da ciretran de rio verde recibo tx cond mês 04/2026 ref 04/2026  r$ 2.000,00.","pjr incorporacoes ltda","2026","20","2026-06-11","junho","6","2026296102000136","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","32.933.957/0001-87"],
    [11259,"1646.28","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27314287 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5350.","clesia fatima vieira","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106001483","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.057.971-**"],
    [11260,"782918.61","5","valor destinado a cobrir despesa da 10ª medição do contrato 02/2025, referente a execução dos serviços de pavimentação e restauração do anel viário de rio verde, nas rodovias go-174 e go-570. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202500036013498, nf nº 152 parte líquida.","tecpav engenharia ltda","2026","35","2026-06-11","junho","6","2026435003500001","2026","4350","fundo estadual de infraestrutura","22.782.061/0001-90"],
    [11261,"3150.00","6","ordem de pagamento para quitar a  despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 212/2023 - seds (000025227807). refere-se ao mês 05/2026\ndespacho 474","benjamim&deolinda centro de apoio multiprofissional a comunidade","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500036","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","19.400.995/0001-06"],
    [11262,"2475.00","5","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 107/2021 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.\ndespacho 474","associacao missionaria esperanca","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500097","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","13.767.151/0001-11"],
    [11263,"296.11","10","ordem de pagamento para quitar a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda. refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 04/2026\nnf 1249 - r$ 296,11","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","6","2026-06-08","junho","6","2026305200600084","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","14.202.570/0001-79"],
    [11264,"6015.62","15","pagamento para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n\nrefere-se ao pagamento liquido nf nº 194 de abril de 2026.","n r basso","2026","6","2026-06-19","junho","6","2026316100600017","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [11265,"957.39","2","valor para pagamento do irrf da 11ª medição final do contrato 110/2023 - referente a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos a serem prestados nos municípios que compõem o lote 47 (araguapaz, goianésia, guaraíta, jaraguá, santa isabel, santa rita do novo destino, são patrício) do programa goiás em movimento municípios, neste estado - relativo ao período de 01/09/2024 à 30/09/2024, pdf 2026436100296, processo sei nº 202600036007422, nf 19 irrf.\ndare: 85810000009573900082100002616300734302530000","stadium construtora ltda","2026","26","2026-06-02","junho","6","2026436102600043","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.021.021/0001-81"],
    [11266,"892.50","2","pagamento nota fiscal n° 27114999 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5711","elisangela barbosa de oliveira nascimento","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106001403","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.599.051-**"],
    [11267,"24258.61","17","pagamento da nota fiscal nº 492, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município bom jesus de goias -  mód. ii, no período de 01/04/2026 a  30/04/2026, conforme contrato nº 96/2025 (86300837), e relatório 2108 - inspeção financeira preliminar (90891419). sei 202600031003689 (pagamento).","senha engenharia s c","2026","24","2026-06-11","junho","6","2025436202400260","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [11268,"600.00","8","serviço de hospedagem- fatura nº 62734- processo nº 202600055000247.","l a viagens e turismo ltda","2026","5","2026-06-18","junho","6","2026319000500076","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","04.613.668/0001-65"],
    [11269,"7875.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\ndespacho 474. valor liquido. referência 05/2026.\nauxílio financeiro nutricional.","assistencia infantil dona loudes de melo","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500407","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.666.550/0001-70"],
    [11270,"271.86","29","#\npagamento de irrf sobre os danfes  nº 000.002.262 (sei 91792173) - r$ 42,16 e nº 000.002.263 (sei 91792293) - r$ 212,68 e sobre a  nfs-e  nº336 (sei 91792173) - r$ 5,17 e nº 339 (sei 91818204) - r$ 11,85.\t\t\t\t\t\t\t\t\n#\n1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada  na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-06-19","junho","6","2026310100600010","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","04.694.478/0001-10"],
    [11271,"885300.92","1","folha de pagamento de junho/2026 (inativos ). irrf 885.300,92;","estado de goias","2026","14","2026-06-25","junho","6","2026188001400103","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [11272,"3311.52","2","pagamento referente á nota fiscal nº240320001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4927.","reginaldo paciel de faria","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106001311","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.615.781-**"],
    [11273,"1178.41","23","pdf: 2024290600080\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento irrf.\n.\nnota fiscal.........ref................valor\n643.................05/26...........1.178,41\n.\nipnm","g c e s a","2026","27","2026-06-08","junho","6","2026290602700004","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [11274,"1312.50","6","ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.","associacao missao e acao social chegada de cristo","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500215","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","20.822.061/0001-41"],
    [11275,"134134.72","11","pagamento da nota fiscal nº 14 à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj:11.379.044/0001-90, referente a vigilância pós obra (mês 06 a 09) + 08 dias e entrega final de pagamento medição dos serviços de construção de 40 unidades habitacionais no município de novo gama-go, correspondente ao período de 31/12/25 a 08/05/26, conforme contrato nº57/24 (86640316) e relatório 2210/26-inspeção financeira/agehab/cooinsp (91249031). sei 202600031004203.","park construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-06-11","junho","6","2025436202400280","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.379.044/0001-90"],
    [11276,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 374.9  município palmeiras de goiás deputado henrique cesar beneficiario: associação esportiva palmeiras de goiás objeto da emenda - aquisição de materiais esportivos e contratação de serviços especializados destinados à manutenção das atividades esportivas desenvolvidas pela associação esportiva palmeiras de goiás, visando garantir a continuidade do atendimento de crianças e adolescentes participantes do projeto esportivo. modalidade:termo de fomento nº 323/\nepi 374.9 tf 323 jun","associação esportiva palmeiras de goiás","2026","15","2026-06-25","junho","6","2026190101500263","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","26.456.975/0001-12"],
    [11277,"14105.67","10","pdf: 2024290600168\n.\nnome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e\nservidores. irrf.\n.\nnota fiscal..........ref.............valor\n75(ir)...............05/26.......14.105,67\n.\nrmb","fx servico de alimentacao ltda","2026","23","2026-06-10","junho","6","2026290602300043","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","20.305.370/0001-44"],
    [11278,"97.56","14",".\nproc pgto 202400005028282 - efc\n.\nretenção do irpj a favor da empresa advance system elevadores ltda, referente ao contrato nº 027/2024, pela prestação de serviços de manutenção de elevadores, relativo ao mês de maio/2026, conforme nf nº 2428, relatório de serviço (91471823).\n.\ndare nº 12100002618000911\n.","advance system elevadores ltda me","2026","16","2026-06-19","junho","6","2026180101600035","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","07.296.500/0001-61"],
    [11279,"25600.00","49","uipa - restituição do fundo rotativo pagamento nº 8.14/2026 - 202600020003149","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-08","junho","6","2026406201000057","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11280,"57150.00","2","pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa aquisição de\ntigelas de vidro temperado, para atender a todas as unidades escolares da\nrede estadual que ofertam o programa nacional de alimentação escolar(pnae)\ngarantindo melhores condições para o serviço de alimentação escolar pdf: 2\n025240102660 processo nº 202500006140197, conforme nota fiscal abaixo:\n-\nrerente a tigela de vidro - 25.000 unidades\nnota fiscal nº96.866\nemissão: 28.05.2026\natestada aos: 02.06.2026\nvalor total da nota: r$ 115.000,00\nvalor líquido r$ 57.150,00\nnão optante simples nacional\n-\nprocesso: 202500006140197\nipof: 2025240102660","goiamix comercio e distribuicao ltda","2026","99","2026-06-10","junho","6","2026240109900002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","55.225.183/0001-35"],
    [11281,"3750.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.","comunidade terapeutica genesis","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500140","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.252.574/0001-57"],
    [11282,"319.80","1","contrato com link de internet para atender a pmr na cidade de corumbaiba meses 04 e 05/2026","dbs telecom ltda","2026","5","2026-06-10","junho","6","2026409100500134","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","21.958.109/0001-06"],
    [11283,"0.00","15","pagamento do iss ref. março/2026:\nnf 670 r$ 225 (nf 75 r$ 1092);\nnf 709 r$ 600 (nf 37 r$ 3200);\nnf 729 r$ 289,71 (nf 687);\nnf 756 r$ 1500 (nf 188);\nnf 789 r$ 300 (nf 14049);","propeg comunicacao s a","2026","11","2026-06-01","junho","6","2025120101100011","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [11284,"134875.64","2","pdf:2026295000040\n68-05/26 liq 1....................134.875,64.\n\n\nepn","memora processos inovadores s a","2026","14","2026-06-15","junho","6","2026295001400007","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0003-95"],
    [11285,"1363.18","3","iss nota fiscal nº 282, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu, 10º medição , correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026., contrato nº 54/2025 (id. 90361987).  relatório 2349 - inspeção financeira - coinsp/agehab-20050. sei 202600031004823.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-06-24","junho","6","2026436201700072","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [11286,"20.70","28","valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários), ref. ao pagamento de rescisão em 15/05/2026. sei 202600031000279.","agencia goiana de habitacao s a","2026","7","2026-06-09","junho","6","2026436200700011","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [11287,"18320.82","4","transferência ao procon/go, mediante dare, correspondente ao repasse do montante equivalente a 70% (setenta por cento) do valor do depósito judicial, que foi transferido ao tesouro estadual nos termos da lei nº 20.557/2019, acrescido da remuneração pertinente, por se tratar de recursos com destinação específica, referente aos processos relacionados abaixo: \n201900016014990\n\nà cef: favor autenticar o(s) dare(s) anexo(s). ordem de pagamento complementar.","fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc","2026","11","2026-06-15","junho","6","2026170401100009","2026","1704","encargos especiais","74.159.245/0001-00"],
    [11288,"800.00","6","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de novembro/2024 a agosto/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","barbarah cristina reges","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500234","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.363.331-**"],
    [11289,"610.00","4","despesa com continuação do 7° termo aditivo ao contrato nº 016/2022,  referente ao fornecimento de parafusos, porcas e arruelas . (processo sei nº. 202200053000728) (processo antigo nº. 202100437)  (pregão eletrônico nº. 021/2022) (fornecedor: america tintas ltda).\nnotas:\n57495\t3.3.90.30.35\t15/06/2026\t15/06/2026\t305,00\t305,00 \n57496\t3.3.90.30.35\t15/06/2026\t15/06/2026\t305,00\t305,00","america tintas ltda","2026","10","2026-06-17","junho","6","2026409301000132","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.928.722/0001-50"],
    [11290,"512.53","4","202200025123413 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de paranaiguara recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026  r$ 512,53 (90825209) ateste.","silvania batista ramos bastos de lima","2026","20","2026-06-11","junho","6","2026296102000013","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.489.671-**"],
    [11291,"59388.57","10","retenção de issqn, alíquota de 3,2% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n\t\n\t\n.\nnota fiscal:  51  –  niquelândia\t\ndata de emissão:\t01/06/2026\nreferência: \tmaio de 2026\natesto: \t13/05/2026\ndespacho: \tensino médio\nvalor total da nota:  \tr$ 1.484.714,27\nissqn:\tr$ 59.388,57\n.\nprocesso  202200006085506/202400006075153","ms servicos e transporte ltda","2026","87","2026-06-15","junho","6","2026240108700019","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [11292,"15000.00","2","show artístico cantor joão gomes arraia do bem.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1128-issqn \t3.3.90.39.05 \t03/06/2026 \t03/06/2026 \t15.000,00 \t15.000,00","jg shows ltda","2026","37","2026-06-12","junho","6","2026420103700004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","43.099.846/0001-33"],
    [11293,"13406.71","154","pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, assim como decisão proferida em cada processo judicial, processos abaixo:\n\nsei\tprocesso judicial\tvalor\tid caixa\n202600004001705\t5207244-56.2024.8.09.0158 r$ 454,06 \t040422300062606019\n202600004023289\t5235682-84.2021.8.09.0130 r$ 900,00 \t040094600052606013\n202600004023293\t5949453-23.2025.8.09.0074 r$ 2.063,90 \t040123900022606010\n202600004023314\t6061613-39.2024.8.09.0134 r$ 370,00 \t040095400092606017\n202600004023316\t5792776-57.2025.8.09.0011 r$ 1.500,00 \t040271200262606016\n202600004023319\t5143797-27.2024.8.09.0051 r$ 1.272,75 \t040253502612606017\n202600004023325\t5164635-39.2026.8.09.0174 r$ 877,50 \t040313600152606014\n202600004023330\t5828252-72.2025.8.09.0136 r$ 2.545,50 \t040079500022606017\n202600004023334\t5781780-93.2025.8.09.0174 r$ 2.545,50 \t040313600162606017\n202600004023338\t5711044-50.2025.8.09.0174 r$ 877,50 \t040313600172606010\n\t\t \n\n      r$ 13.406,71 \t(ed - 10 guias)","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-06-09","junho","6","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [11294,"800.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","ana gabrielle de albuquerque santos","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500262","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.048.471-**"],
    [11295,"0.00","17","pdf: 2024160100175 - processo: 202100015001544\npagamento referente refere-sea prorrogação do contrato \nnº 24/2021-secami, que tem por objeto a contratação de \nempresa especializada na prestação de serviços continuados \nde controlesanitário integrado de vetores e pragas urbanas nas \ndependências internas eexternas da secretaria de estado da \ncasa militar, pelo período de 12 (doze)meses. \nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 1662, emissão: 25/05/2026,\n atestado: 28/05/2026, referência: maio/2026, \nvalor: r$ 53,84 - issqn","terra forte controle de pragas ltda","2026","7","2026-06-11","junho","6","2026160100700145","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","08.264.064/0001-01"],
    [11296,"1560.51","4","pagamento que se faz a cs brasil frotas sa, referente a despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato n.º 08/2025 (72315596), com base no item 5.15.2, contratação de empresa para prestar serviço de locação de 07 (sete) mitsubishi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período d e 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidos no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc (55197272) e seus anexos, em especial o termo de liberação ata de registro de preços nº 0 0 3/2024 (59428109) - pregão eletrônico srp nº 013/2023 - processo nº (202300005005323), relativo ao mês de abril/2026, conforme fatura de locação n º 350335926 e pdf 2025215300361. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$1.560,51.\n.\nprocesso de pagamento 202500017014353.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","cs brasil frotas s a","2026","59","2026-06-12","junho","6","2026215305900038","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","27.595.780/0001-16"],
    [11297,"4837.16","7","pagamento a favor da ecofort soluções ambientais, para a realização de limpeza e manutenção preventiva de aparelhos de ar-condicionado da casa do turismo e na goiás turismo - 4º aditivo do contrato nº 25/2022, no valor de r$ 4.995,00, deduzindo iss no valor de r$ 157,84, restando um líquido no valor de r$ 4.837,16, conforme nfs-e nº 145. (pdf nº2025426100117).","ecofort solucoes ambientais ltda","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026426100700003","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","07.497.765/0001-28"],
    [11298,"9795.53","13","o presente contrato tem por objeto contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais., vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência. ata - pregão eletrônico nº 117848\n032/2025 - serint\ninss nf 43 aur 4/26","aura construtora comercio e servicos","2026","11","2026-06-17","junho","6","2026190101100041","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","55.783.337/0001-04"],
    [11299,"514.62","19","pagamento ao credor acima, referente ao 2º aditivo do contrato 106/2022, de\nprorrogação de vigência, 06/10/24 a 05/10/26, relativo a prestação de servi\nços de exames médicos periódicos para emissão de atestados de saúde ocupaci\nonal (asos) para servid. públicos lotados na seduc-go. pdf 2025240100703 pro\ncesso nº 202600006004424\n..\n- nf 1118   data de emissão: 02/06/2026\n- referência: maio/2026\n- valor total da nf r$ 540,00\n- valor líquido r$ 514,62\n..\ndados bancários: cef af 12 c/c: 579393945-4\n..","popmed medicina e saude - eireli","2026","9","2026-06-09","junho","6","2025240100900280","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","30.862.228/0001-51"],
    [11300,"1928097.92","14","pdf: 2025290600121\n.\nnome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda\nobjeto: alimentação de custodiados. liquido.\n.\nnf................ref...................valor\n25(liq)...........05/26..........1.928.097,92\n.\nipnm","fx servico de alimentacao ltda","2026","23","2026-06-17","junho","6","2026290602300039","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","20.305.370/0001-44"],
    [11301,"5200.00","6","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de junho/2026.","livia madeira triaca","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500112","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.466.550-**"],
    [11302,"2634119.10","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-06-18","junho","6","2026240100700304","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11303,"27392.24","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho/2026: ressarcimento à celgpar (companhia celg de participações) de valores referentes à disposição do servidor tiago lage miotto para esta secretaria, sem ônus para a origem.","planalto solar park sa","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026320100100153","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","27.509.809/0001-08"],
    [11304,"8022.45","3","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026.parcela indenizatoria \nlíquidos (regime próprio).","universidade estadual de goias - ueg","2026","9","2026-06-26","junho","6","2026406200900029","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11305,"38750.52","50","pagamento do líquido do processo 202617697000073 - lote: 2026/1224\nnf 35389 r$ 4116,6 (nf 129 programa na marca do penalty);\nnf 35334 r$ 3771,2 (nf 278 rádio vale 102,5 fm );\nnf 32978 r$ 18088 (nf 1697 jornal diário da manhã );\nnf 35372 r$ 7814,01 (nf 263 televisão anhanguera jataí );\nnf 35388 r$ 4960,71 (nf 266 rádio legal fm ceres ).","logos propaganda ltda","2026","9","2026-06-22","junho","6","2026120100900009","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [11306,"8022.45","2","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). verba ind. 50% lei.22.258, r$13.370,75 e verba ind. 30% lei 22.259, r$8.022,45 - ref. 06/2026.\n.\nverba indenizatória 30% e 50% lei 22.258 e 22.259 - junho/26\n.","secretaria de estado de cultura","2026","5","2026-06-25","junho","6","2026250100500024","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [11307,"800.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de agosto/2025 a julho/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","maria eduarda lima de brito","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500305","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.598.341-**"],
    [11308,"185589.51","3","folha de pagamento - junho/2026 - regime geral descontos\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901120\testimativo desconto\t\tconsignação - empréstimos\t r$ 185.589,51 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901119\tordinario desconto\t\tpensão\t r$ 3.971,45","agencia brasil central","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026126100100185","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [11309,"227562.24","4","pagamento da folha de junho/2026 - cartorários.","secretaria de estado da economia","2026","3","2026-06-26","junho","6","2026170400300073","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [11310,"4000.00","4","ucse - restituição do fundo rotativo pagamento nº 24/2026 - 202600020002506","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-11","junho","6","2026406201000170","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11311,"428232.47","1","pdf:\t2026290600351\n.\nobjeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026.\ninss empregado\n.\nvalor: r$ 428.232,47 (pagamento via darf - vencimento em: 19/06/2026)\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-06-17","junho","6","2026290600100187","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [11312,"2001.49","15","pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-06-25","junho","6","2026170105000351","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [11313,"1886.70","8","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). proventos liquidos-06/2026.\n.\nvencimentos liquidos-06/2026.\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026250100100132","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [11314,"7198.93","3","despesa com o contrato nº 29/2023 vigente a partir de 03/05/2025,  referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340 (fornecedor: suécia veículos s/a) (processo: 202200053001023) (inexigibilidade de licitaç).\nnotas:\n592224\t3.3.90.30.35\t29/05/2026\t29/05/2026\t5.378,93\t5.378,93 \n592226\t3.3.90.30.35\t29/05/2026\t29/05/2026\t1.820,00\t1.820,00 \n\ntotal a pagar:\t7.198,93","suecia veiculos ltda","2026","10","2026-06-09","junho","6","2026409301000016","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.714.977/0001-04"],
    [11315,"712445.62","1","destina-se ao recolhimento para pagamento do fas. relativo à folha do mês de junho de 2026. \nfas: banco 104, agência 6373, conta nº  05772820385.","fundacao tiradentes","2026","37","2026-06-26","junho","6","2026290203700036","2026","2902","polícia militar","05.783.472/0001-81"],
    [11316,"342854.94","2","pagamento liquido contratação da empresa avantti produções eventos e turismo - empresa especializada em eventos para aquisição de itens registrados por meio da ata de registro de preço nº 021/2024 - a, para atender a demanda do núcleo do escritório de projetos (nep) no apoio a gestão de programas estratégicos, demandando formações, workshops e reuniões com participação de servidores das escolas, centralizada e equipes regional.\n.\nipof-2025240101636\n.\nnota fiscal...64\nvalor bruto: r$ 367.870,11\nissqn: 7.357,40\nirrf:  r$ 17.657,77\nliquido: r$ 342.854,94\n.\nbanco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.\nagência para crédito: 01269 - av.oitenta cinco-goi\nconta para crédito: 00000523879\n.\nweyder","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","97","2026-06-15","junho","6","2026240109700015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [11317,"1883.88","6","imposto sobre serviço do mês maio/2026 da nota fiscal nº 497- processo nº 202100055000165.","samma servicos ltda","2026","5","2026-06-11","junho","6","2026319000500071","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","21.419.761/0001-52"],
    [11318,"48.72","15","trata-se os autos sobre formalização do primeiro termo aditivo ao contrato nº 21/2022 (000032335570), cujo objeto é prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com aplicação de reajuste de 4,87%, entre a agência estadual de turismo e a empresa sonda procwork informática ltda, pelo período de 18 meses, conforme requisição de despesa n°1/2025 - goiasturismo/supti-12098 e despacho nº 5/2025/goiasturismo/supti-12098, sendo este pagamento referente a nf 145354, já descontados o valor do líquido, restando o valor do dare-irrf de r$48,72.","sonda procwork informatica ltda","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026426100700009","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.733.698/0001-66"],
    [11319,"6665.18","2","pagamento referente á nota fiscal nº27423346 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5529.","maria aparecida carlos de mello","2026","11","2026-06-17","junho","6","2025320101101298","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.948.909-**"],
    [11320,"8009.12","1","pagamento referente á nota fiscal nº27298412 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4033.","sthefany dias de oliveira cardoso","2026","11","2026-06-17","junho","6","2025320101101205","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.504.301-**"],
    [11321,"2236.30","1","valor referente aos descontos de contribuição associativa asiq (associação dos servidores da iquego) realizados no mês de junho/2026 - proc nº 202600055000014.","associacao dos servidores da iquego","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026319000100182","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.068.063/0001-42"],
    [11322,"175822.48","1",".\npagamento a favor do fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores\nativos desta pasta, parte empregador do período de junho/2026. efc","fundo previdenciario","2026","9","2026-06-25","junho","6","2026180100900012","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","39.374.330/0001-82"],
    [11323,"187500.00","6","pagamento liquido da nota fiscal 497 - aquisição de equipamentos apícolas para execução das ações do projeto ?apicultura social ? 2025?,  empresas cmc do brasil ltda (inscrita no cnpj nº 02.634.530/0001-17) itens 002, 010, 012, 014 e 018 conforme atas de registro de preços nº 11/2025 (sei nº 82969423) - pregão eletrônico srp nº 004/2025 (sei n° 83217355).","cmc do brasil ltda","2026","40","2026-06-11","junho","6","2025320104000003","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","02.634.530/0001-17"],
    [11324,"133991.22","1","proc 202600010038479 - ejsa\n.\nportaria 11.417/2026 - piso de enfermagem. repasse de recurso financeiro visando o 27º apostilamento ao convênio nº 01/2024-ses/go, celebrado entre estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de saúde, e a associação civil vila são josé bento cottolengo, para prestação de serviços com execução no hospital vila são josé bento cottolengo. processo solicitação 202600010047938. rd 203/2026 (sei 91642173)\n.\npiso/vila/maio/2026..............133.991,22\n.","vila sao jose bento cottolengo","2026","39","2026-06-26","junho","6","2026285003900026","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [11325,"8022.45","2","solicitação para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente aparcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023.  do mês de junho/2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026260100500035","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [11326,"3987.95","1","solicitação para atender  fundo financeiro do rppm, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado ao mês de - junho - 2026\nfun fin rppm emp 26","fundo financeiro dos militares","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026190100600161","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","18.798.607/0001-24"],
    [11327,"80799.14","5","ipof: 2025160100216 - processo: 202500005025692\npagamento referente a contratação de serviço de \nlocação de veículos sendo: veículo suv diesel 4x4 \n(suv grande de segurança) e locação de veículo suv \nexecutivo (suv médio flex), sem motorista, pelo \nperíodo de 30 meses. sislog 115948 - lote 2\nconforme dados á saber:\n- fatura: 350589531, emissão: 09/06/2026, \natestado: 10/06/2026, referência: maio/2026, \nvalor: r$ 80.799,14 - líquido","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026160100700171","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","27.595.780/0001-16"],
    [11328,"2716.43","9","retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 182 90.547,60\n...ipof.....2026240100976\n...processo 202500006146424\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","213","2026-06-11","junho","6","2026240121300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [11329,"6980.64","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo previdenciário do rpps - empregado referente ao mês de junho/2026.","fundo previdenciario","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026430100100151","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","39.374.330/0001-82"],
    [11330,"923340.11","5","pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de junho de 2026.\n.\nnatureza despesas: 3.1.90.11.01 - valor: r$ 60.620,84 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.02 - valor: r$ 16.506,51 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.06 - valor: r$ 527,06 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.07 - valor: r$ 46.966,67 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.10 - valor: r$ 923.340,11 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.16 - valor: r$ 28.375,97 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.17 - valor: r$ 4.981,47 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.48 - valor: r$ 21.855,38 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.50 - valor: r$ 11.963,87 \nnatureza despesas: 3.1.90.16.06 - valor: r$ 193.354,39 \nnatureza despesas: 3.1.90.16.10 - valor: r$ 143.202,98","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026300100100236","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [11331,"72895.48","10",". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-06-18","junho","6","2026240125100112","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11332,"1482612.56","7","pagamento de valor líquido, referente ao contrato nº 012/2026 (86727181) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e a empresa sisttech tecnologia educacional comércio e  representação de produtos s/a, inscrita no cnpj sob o nº 01.268.154/0001-21,para aquisição de equipamentos para laboratórios de ensino, pesquisa e extensão, compostos de soluções que auxiliam no processo ensino aprendizagem para atender as necessidades dos colégios estaduais de tempo integral da rede de educação do estado de goiás. conforme nota fiscal nº 000.028 (91130462); ateste de nota fiscal 91130576; solicitação de pagamento através do despacho nº139/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº 2400/2026/seduc/coordastec-16768.\nipof 2025240100173.\n.\n*nota fiscal: 028, de 27/05/2026;\n*atesto em 29/05/2026;\n*valor total da nota: r$1.500.620,00 \n*valor líquido: r$ 1.482.612,56;\n*valor ir 1,2%; r$18.007,44.\nterezinha.","sisttech tecnologia educacional","2026","108","2026-06-03","junho","6","2025240110800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.268.154/0001-21"],
    [11333,"62.75","12","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 36/2024 (60262986), referente ao parque estadual da serra de jaraguá (pesj), referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13921 e pdf 2025215300329. (irrf) \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 62,75.\n. \nprocesso de pagamento 202400017008973. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-06-15","junho","6","2026215306100037","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [11334,"895.71","1","regularização contábil referente a despesa com pagamento de fornecimento de materiais gráficos no exercício de 2025 de acordo com o despacho nº 75/2026/seds/gecont-18280 (87600025). imediato.","lka brindes e servcos ltda","2026","42","2026-06-19","junho","6","2026305104200008","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","23.288.828/0001-92"],
    [11335,"31128.20","1","ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato n°20/2021, para serviços de gerenciamento eletrônico/abastecimento de combustível, para atender as demandas desta pasta. valor líquido - gasolina. 02, 03 e 04/2026.\nnota fiscal nº 44336 - r$ 5.225,51;\nnota fiscal nº 60135 - r$ 14.984,04;\nnota fiscal nº 76107 - r$ 9.089,08;\nnota fiscal nº 60136 - r$ 1.121,44;\nnota fiscal nº 76108 - r$ 708,13.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","6","2026-06-19","junho","6","2026300100600192","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.604.122/0001-97"],
    [11336,"0.00","6","pagamento para quitar com despesa com o contrato de fornecimento de café em pó, conforme termo de referência, para atender as unidades administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/03/2024 a 31/12/2024.\n.\nnfe. 12140 - r$ 1.599,00 (pagamento parcial) 3","dps goncalves industria e comercio de alimentos ltda","2026","6","2026-06-19","junho","6","2024300100600065","2024","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","64.106.552/0001-61"],
    [11337,"3410.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, \nreferente ao mês de junho/2026.","francois de souza martins","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500068","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.487.121-**"],
    [11338,"58.23","37","pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente ao período de 01 a 12/05/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 88699 e pdf nº 2024215300165. (líquido). \n.\narla – r$ 58,23\netanol – r$ 3.262,18\ngasolina – r$ 444,37\n. \nvalor da ordem de pagamento .................... r$ 3.764,78. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006120. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","59","2026-06-23","junho","6","2026215305900006","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","00.604.122/0001-97"],
    [11339,"67050.00","2","despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa  civil, referente ao adicionais diversos do  mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100151.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026110100100256","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [11340,"223805.59","5","despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa  civil, referente à vencimentos e salários do mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100151.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026110100100259","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [11341,"575.00","1","pagamento de diária à representante territorial do programa meu parque ramiro hilario dos santos, cpf ***.231.991-**, para participação na programação do conservacast na semana do meio ambiente e i simpósio de educação ambiental organizada pela semad, no dia 11/06/206 no tce/go  goiânia/go, com deslocamento de ida no dia 10/06/2026, saindo de são domingos/go com destino a goiânia/go; e retorno no dia 12/06/2026, saindo de goiânia/go com destino a são domingos/go, em transporte da semad.\n.\nipof 2026215300413.","ramiro hilario dos santos","2026","18","2026-06-23","junho","6","2026215301800040","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.231.991-**"],
    [11342,"239.69","39","refere-se ao pagamento do iss:\n202600025056522 nfag 420  r$ 41,94 (premier comunicação visual  nfvc 116 r$ 167,75)\n202600025056522 nfag 421  r$ 30 (site jornal espaço online  nfvc 479 r$ )\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-06-10","junho","6","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [11343,"22820.00","7","destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc\nios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 22.820,00 (vinte e dois mil, oitocentos e vinte reais), conforme nota fiscal nº 986907 (sei 91336839). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). peças. pdf nº 2025295300050.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","13","2026-06-18","junho","6","2026295301300009","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","25.165.749/0001-10"],
    [11344,"751.34","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","209","2026-06-25","junho","6","2026240120900072","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11345,"25627.87","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026120100100160","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [11346,"14991.96","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27652890 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4589.","liliana alves barbosa","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106001010","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.387.421-**"],
    [11347,"800.00","6","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade apoio técnico - administrativo por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","marcio roberto de souza junior","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500183","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.495.771-**"],
    [11348,"244646.50","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, prevcom – patronal.","plano goias seguro","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026290400100144","2026","2904","polícia civil","48.307.647/0001-97"],
    [11349,"3410.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","priscila branquinho xavier","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500362","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.217.791-**"],
    [11350,"31.00","7","202500025096864 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel\nda ciretran de vianópolis recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026 r$ 31,00, complemento (90828576) ateste.","vicherson santos pessoa","2026","20","2026-06-18","junho","6","2026296102000015","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.086.421-**"],
    [11351,"1630.00","1","pagamento que se faz à empresa leadership produtos para saude e pesquisas ltda, com aquisição de insumos para garantir a limpeza e preparo de vidrarias e utensílios laboratoriais utilizados nas atividades do centro de análises ambientais e laboratoriais (ceamb) da semad, conforme termo de referência (352371), sendo item 1 - detergente, líquido (a), neutro, uso em laboratório (4 frascos de 5 lt) e item 2 - detergente, líquido (a), fragrância neutra, concentrado, uso profissional (4 galões de 5 lt) sislog 118161, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 622 e pdf 2026210100128. (líquido). \n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$1.630,00.\n.\nprocesso de pagamento 202600017009308.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","leadership produtos para saude e pesquisas ltda","2026","30","2026-06-23","junho","6","2026210103000010","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","51.885.451/0001-94"],
    [11352,"19590.38","10","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao contrato de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia , goiânia go, bem como no parque estadual da serra de jaraguá - pesj - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41 .2003.8.09.0051 (fema), relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2145 e pdf 2024215300009. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 19.590,38. \n. \nprocesso de pagamento 202400017004057. \n. \nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","18","2026-06-23","junho","6","2026215301800001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [11353,"12867.39","1","recolhimento do i.r.r.f, sobre a folha de pagamento do mês de junho/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio militar)\n** ipof: 2026140100149","estado de goias","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026140100100266","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.580/0001-38"],
    [11354,"4040.19","5","pagamento nf 27045430 e 27238715 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5159","carivaldo goncalves ramos","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106001545","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.181.951-**"],
    [11355,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 791.6 município iaciara deputado (a) talles alves barreto. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para a sede da secretaria municipal de educação do município de iaciara - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1556/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1975/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº 242/2026 assinado e publicado","prefeitura municipal de iaciara","2026","258","2026-06-09","junho","6","2026240125800190","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.740.448/0001-04"],
    [11356,"4532.99","4","pagamento da fatura 112\n**************************************************************\ndespesa para custear a contratação de empresa de fornecimento de energia elétrica, para atender às unidades usuárias/contas da pmgo nos municípios de goiás: ceres, rialma, uruana e as demais unidades da pmgo que vierem a ser instaladas na região vale são patrício no estado de goiás; número do processo sislog: 103796; principal","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026290200700061","2026","2902","polícia militar","01.377.555/0001-10"],
    [11357,"116487.17","13","pagamento 5ª medição dos serviços de manutenção e recuperação da pintura interna e externa das edificações que compõem o espaço físico da unidade universitária de itumbiara, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 2100, emitido em 16.06.2026 - sei 91921685 e atestado nº 31/2026 - sei 91922544. solipa - sei 91926142,","josé ediniz ribeiro pinturas","2026","29","2026-06-23","junho","6","2025406202900011","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","10.537.152/0001-81"],
    [11358,"545.25","12","despesa com o 7º termo aditivo ao contrato 183/2021 (renovação), vigente a partir de 12/12/2024 no valor global de r$ 273.703,95, referente a aquisição de (materiais para carroceria mega brt neobus de veículo b12m articulados e biarticulados). (processo sei nº. 202200053000524) (processo antigo nº. 202100366) (pregão eletrônico nº. 149/2021) (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda).\nnota:\n65015\t3.3.90.30.35\t08/06/2026\t08/06/2026\t545,25\t545,25","mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda","2026","10","2026-06-10","junho","6","2026409301000090","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","08.629.799/0001-91"],
    [11359,"47964.22","1","consignados - empréstimos financeiros - ref. junho/2026.","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","3","2026-06-25","junho","6","2026440100300123","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [11360,"114015.25","1","remuneração de pessoal requisitado disp. do estado – referente folha - competência 06/2026. conforme despacho nº 2871/2026/agehab/gagp (91927271) e despacho nº 3201/2026/agehab/grsg (92041560). sei 202300031002513/202500031011827.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026436200100188","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.360.305/0001-04"],
    [11361,"1.62","15","pagamento de retenção de irrf proveniente da prestação do serviço de locação de 02 (duas) motocicletas, com mão de obra e demais insumos necessários, para o atendimento às necessidades da abc quanto aos serviços de motoboy, nos dias de 01 e 02 per. maio/2026, conforme nf 105 emitida em 08/06/2026 - devidamente atestada pelo gestor","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","16","2026-06-26","junho","6","2026126101600001","2026","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [11362,"2310.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","amanda ayda garcia basilio","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500403","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.384.041-**"],
    [11363,"0.00","1","pagamento em favor de construmil construtora ltda., relativo \nao valor total da nf 249, referente à 4ª medição do contrato nº05/2026, de execução de obra de reforma e ampliação do terminal de passageiros, adequação do sistema viário de acesso e sinalização do pátio de aeronaves do aeródromo municipal francisco vieira do amaral (icao: sbit), localizado em itumbiara-go.","construmil construtora ltda","2026","11","2026-06-23","junho","6","2026430101100002","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","30.216.559/0001-14"],
    [11364,"130.62","4","pagamento que se faz à oi sa - em recuperacao judicial, para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente 3º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet (utilização acesso ip corporativo 1 gbps), interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, referente ao período de 18/04/2026 até 17/05/2026, conforme fatura nº 2606.000114929 e ipof nº 2026215300210. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 130,62. \n. \nprocesso de pagamento nº 202000017012525. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","59","2026-06-23","junho","6","2026215305900058","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","76.535.764/0001-43"],
    [11365,"32400.73","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: junho/2026\n** rubrica: pensão alimentícia (regime próprio)\n** ipof: 2026140100155","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026140100100285","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [11366,"10317.42","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.\nirrf.......................125.673,93","estado de goias","2026","16","2026-06-26","junho","6","2026188001600065","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [11367,"2677.62","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.","vandione alves da silva","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026409100100385","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.479.041-**"],
    [11368,"19079281.08","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.\n13 salario ,.........19.079.281,08\ngratificaçoes........4.680.750,32\nproventos............43.669.335,68\nvantagens...........3.830.730,96\n13 salario...........746.397,35\npensao ..............33.487.959,68\nvantagens..............1.183.914,90\nvalor.......................106.678.369,97","goias previdencia - goiasprev","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026188000600076","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [11369,"4159.80","1","pagamento de psa devido a divino do espirito santo pereira,  826.299.781-68, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda água parada, niquelândia (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 8,35 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.","divino do espirito santos pereira","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600143","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.299.781-**"],
    [11370,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","kariny brito montalvao","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500808","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.624.991-**"],
    [11371,"99721.61","1","valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 44/2020, da 59ª medição, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 1). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036008740, nf nº 3521.","eliseu kopp e cia ltda","2026","52","2026-06-10","junho","6","2026436105200037","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","93.315.190/0001-17"],
    [11372,"8836.31","8","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº. 02/2024/seds (75961566) entre secretaria de estado de desenvolvimento social e g&e serviços terceirizados ltda.\n\nnf - 11257. valor inss. ref. 04/2026.","g&e serviços terceirizados ltda","2026","6","2026-06-10","junho","6","2026305200600165","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","08.744.139/0001-51"],
    [11373,"439.07","62","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: marcos de souza moreira, processo: 5761115-37.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","37","2026-06-24","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [11374,"28.29","3","retenção de issqn 1º aditivo da arp n.ºs 026/2024 - a (88239637) e 026/202\n4 - b (88240016) - contratação de empresa de serviços de arbitragem esportiv\na, coordenação técnica e técnicos operacionais de modalidades e evento espor\ntivo para atender as necessidades da superintendência de desporto educaciona\nl, arte e educação, por ocasião do evento: jeegs - jogos estudantis do estad\no de goiás - (ação 2025).\n.\nipof-2026240100870\n.\nnota fiscal....47\nvalor bruto: r$443.444,48\nissqn; 16.664,55\nliquido: 426.808,22\n.\nissqn devido no municipio de goianesia-go\n.\nweyder","por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me","2026","25","2026-06-17","junho","6","2026240102500006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.858.912/0001-15"],
    [11375,"34.20","70",".\nprocesso 202600010043612- vpo\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt\n.\nnf 509/ir - data emissão 11/06/2026.................34,20\n.\ndare 12100002618102628","doranice distribuidora ltda","2026","10","2026-06-22","junho","6","2026285001000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [11376,"4364.80","4","pagamento liquido   de  5º termo de apostilamento acerca do contrato nº 169/2022 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e buriti alegre ambiental - s.p.e - s/a, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares vinculadas a essa secretaria.conforme despacho autorizativo despacho nº 178/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\n.\nipof nº 2026240100120\n.\nfatura....junho /2026\nvalor bruto: r$  11.979,29\nirrf: r$ 575,00\nliquido  r$ 4.364,80\n.\nbanco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.\nagência para crédito: 00219 - buriti alegre\nconta para crédito: 00000240001\n.\nweyder","buriti alegre ambiental s p e - s a","2026","99","2026-06-22","junho","6","2026240109900016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","43.390.208/0001-77"],
    [11377,"6200.00","1","processo  - lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente benício alves de siqueira. período de 1º a 31 de maio de 2026, processo 202600010046445, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 42628 (91417064).\n.\nvl: 6.200,00","vanusa pereira de siqueira","2026","69","2026-06-22","junho","6","2026285006900422","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.388.511-**"],
    [11378,"503.45","10","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 27/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do estação ecológica da chapada de nova roma - esec cnr, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2072 e ipof  nº 2025215300326. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 503,45.\n. \nprocesso de pagamento nº 202500017012571. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-06-12","junho","6","2026215306100021","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [11379,"16780.80","1","pagamento do líquido da nf 139797, emitida em 27/04/2026, relativo a aquisição de mobiliário (módulos complementares), referente ao mês de maio/2026. (valor total geral da nf: r$ 16.984,62). processo: 202518037002554 ipof: 2025400100381.jccr.","fortline industria e comercio de moveis ltda","2026","9","2026-06-20","junho","6","2026400100900002","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","08.368.875/0001-52"],
    [11380,"404.98","8","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 408, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, relativos ao produto 1 - março, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edéia-go - mód. ii. conforme contrato nº 71/2025 (88655441) e relatório 1703/2026 - inspeção financeira coinsp/agehab (89551598).  sei - 202600031003156 (pagamento).","senha engenharia s c","2026","24","2026-06-17","junho","6","2025436202400420","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [11381,"793.60","19","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 20047, à empresa núcleo engenharia consultiva s/a, cnpj: 38.894.804/0001-54, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município bonfinópolis-go, correspondente ao (mês de fevereiro) no período de 01/02/2026 a 28/02/2026.. contrato nº 91/2025 (83159989). relatório 1801/2026/cooinsp. 202600031003475.\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº20048 à empresa núcleo engenharia consultiva s/a, cnpj:38.894.804/0001-54, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município bonfinópolis-go, correspondente ao mês de março/26. contrato nº 91/2025 (83159989). relatório 1798/26-inspeção financeira. sei 202600031003520.","nucleo engenharia consultiva s a","2026","24","2026-06-17","junho","6","2025436202400244","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","38.894.804/0001-54"],
    [11382,"0.00","3","reemissão da ordem de pagamento ref nota fiscal nº 27131941 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4823","daniel bispo peixoto","2026","60","2026-06-22","junho","6","2025320106001811","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.401.771-**"],
    [11383,"2411.71","2","retenção de irrf 1,2% para contratação de empresa para o fornecimento de 124\n.726 (cento e vinte e quatro mil setecentos e vinte e seis) pares de tênis\nescolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar.\nata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do preg\não eletrônico nº 013/2025.\n.\nipof 2026240101073\n.\nnota fiscal....1456\nvalor bruto: 200.976,00\nirrf: 2.411,71\nliquido: 198.564,29\n.\nweyder","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","183","2026-06-22","junho","6","2026240118300005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [11384,"19618.56","25",".\nrecolhimento de inss, relativo ao pagamento do contrato nº. 010/2025,\nreferente a prestação de serviços terceirizados de chapa (movimentador de\nmercadorias) e jardineiro (lote 02), e de copeira, garçom, recepcionista,\nporteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão\nde obra, todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas,\nuniformes e epis necessários, a serem executados nas diversas unidades\nda secretaria de estado da economia, de acordo com as especificações\nestabelecidas no edital e seus anexos, proposta comercial da contratada e\ncláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de abril/2026.\nnfs: 259\n.\njps\n.","impax solutions solucoes e tecnologia","2026","55","2026-06-12","junho","6","2026170105500005","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","40.456.101/0001-96"],
    [11385,"1599.49","14","recolhimento do inss da nota fiscal nº 995 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj  03.030.662/0001-00,  reajuste relativo ao ajuste financeiro das medições dos serviços executados e aferidos entre 2024/2025 - pós data base da medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de cristianópolis-go, conforme contrato nº 45/2024 (id. 88726659), e rlatório nº 1964/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003224.","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","24","2026-06-17","junho","6","2025436202400063","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [11386,"5200.00","4","referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax.\nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2029.\nreferente ao mes de junho/2026.","steven alejandro valencia zuleta","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500686","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.066.671-**"],
    [11387,"6500.00","3","referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes. refere-se aos meses de maio/2026 a outubro/2027. referente ao mês de junho/2026.","adolfo franco junior","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500714","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.788.191-**"],
    [11388,"828.98","13","empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n\npagamento se refere ao recolhimento do issqn nota fiscal nº 192 - abril/2026.","n r basso","2026","6","2026-06-17","junho","6","2026316100600016","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [11389,"340640.52","5","reenvio de pagamento - fornecimento de alimentação escolar aos alunos\nda rede estadual de ensino relativos ao exercício financeiro de 2026.\n-\nquinto repasse/2026 - referente ao mês de junho\n-\nprocesso: 202600006005901\nipof: 2026240101842\n-\nportaria 3811 - pnai-te\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","316","2026-06-22","junho","6","2026240131600007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11390,"2072.27","10","retenções de terceiros (inss) do mês maio/2026 da nota fiscal nº 497- processo nº 202100055000082.","samma servicos ltda","2026","5","2026-06-17","junho","6","2026319000500071","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","21.419.761/0001-52"],
    [11391,"10974.83","8","despesa com 2º termo aditivo ao contrato n° 73/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra (lote 02 - lavadores), para manutenção em ônibus articulado/biarticulado, de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106514) (pregão eletrônico n° 58/2024). (ploa/2026).\nnota:\ninss/nf/89835\t3.3.90.34.01\t11/06/2026\t11/06/2026\t10.974,83\t10.974,83","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","10","2026-06-17","junho","6","2026409301000259","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.445.502/0001-09"],
    [11392,"187.44","2","despesa com o contrato nº 046/2022(vigente a partir de 05/07/2025-04/07/2026, no valor global de r$ 376.159,57 de renovação e reajuste, referente a prestação de serviços de recondicionamento de válvulas pneumáticas (processo nº. 202200053000437) (processo anterior nº. 202100116) (pregão eletrônico nº. 066/2022) (empresa: hidracom - componentes automotivos eireli - epp).\nnota:\ncsll/nf/401\t3.3.90.30.35\t11/06/2026\t11/06/2026\t187,44\t187,44","hidracom componentes automotivos ltda - epp","2026","10","2026-06-17","junho","6","2026409301000398","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.265.272/0001-62"],
    [11393,"39491.40","2","valor destinado ao pagamento da indenização pelos valores de imposto sobre serviços(iss) efetivamente recolhidos pela contratada, relativos ao contrato nº 186/2021 - goinfra, referente a locação de máquinas e veículos, com fornecimento de operadores e motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios mediante convênio entre estes e a goinfra – lote 03,conforme parecer jurídico goinfra/pr-proset-ans nº 329/2025 (74392764) e despacho nº 813/2025/gab (74634398) indeniz. iss nf 4582 202600036003745","bomsucesso transportes eireli","2026","1","2026-06-08","junho","6","2026438000100027","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","06.248.391/0001-44"],
    [11394,"242320.00","1","show artístico cantor mari fernandes  arraia do bem\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1029-liquido \t3.3.90.39.05 \t03/06/2026 \t03/06/2026 \t242.320,00 \t242.320,00 \n\n242.320,00 \n\nfavor creditar o valor de 242.320,00 (duzentos e quarenta e dois mil,trezentos  e vinte reais),conforme dados bancários abaixo:\n\nbeneficiário:mari fernandez eventos e produções ltda\ncnpj: 41.858.720/0001-70\n237 - bco bradesco\nag: 0741\nc/c: 122077-2","mari fernandez eventos e producoes ltda","2026","37","2026-06-03","junho","6","2026420103700003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","41.858.720/0001-70"],
    [11395,"4956.20","1","auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) josé carlos pereira da silva (cpf: 000.125.001-94), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) olivia josé da silva (cpf:  169.933.731-49). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, 6880/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..","jose carlos pereira da silva","2026","246","2026-06-08","junho","6","2026240124600154","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.125.001-**"],
    [11396,"7600.71","10","pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de jaraguá. ref. maio/2026. liq. e.p. pdf 2025180100427","saul rogerio filho","2026","5","2026-06-15","junho","6","2026180100500012","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.241.141-**"],
    [11397,"2.00","5","pagamento  da taxa de expediente referente a emissão da guia do iss da nota fiscal nº 506 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município adelândia, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 58/2025 (id. 89389217).  relatório nº 2183 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003605.","municipio de adelandia","2026","5","2026-06-03","junho","6","2026436200500037","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","25.108.291/0001-67"],
    [11398,"43.20","8","pdf:2025295200114\n2147-04/26 ir................43,20.\n\n\nepn","advance system elevadores ltda me","2026","6","2026-06-08","junho","6","2026295200600060","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","07.296.500/0001-61"],
    [11399,"4863652.80","12","gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde na rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. chamamento público nº 03/2017 sesgo. contrato de gestão nº 070/2018 sesgo. 3º termo aditivo. vigência contratual 19/10/2024 a 18/10/2025. rd nº 404/2024 (66471253). custeio.\n.\nrepasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial junho/2026 (90594863) custeio………….r$ 4.863.652,80","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","50","2026-06-02","junho","6","2026285005000030","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0001-73"],
    [11400,"16435958.23","5","principal da parcela nº 148/244 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº 0368.085-96 celg d, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 381/2026-gdpr de 15/06/2026.\nobs: cumprir op via drp","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-06-15","junho","6","2026170200600002","2026","1702","encargos financeiros do estado","01.543.032/0001-04"],
    [11401,"575.28","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27470421 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6598","ronaldo kaiser de oliveira","2026","60","2026-06-25","junho","6","2025320106001685","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.303.471-**"],
    [11402,"7111.82","9","valor destinado a cobrir despesas do liquido da 23ª medição, do contrato nº 72/2024, referente à aquisição de água mineral - embalagem plástica de 20 litros - galão c/ 20 litros para atender ao consumo dos servidores, colaborado res e visitantes às dependências goinfra, incluindo o serviço de entrega e empréstimo dos vasilhames, relativo ao período de 01/05/2026 à 31/05/2026, pdf 2025436100444 processo de pagamento sei nº 202600036009282 nf nº 000.025.847.","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","6","2026-06-08","junho","6","2026436100600055","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.961.053/0001-79"],
    [11403,"6701.78","16","ordem de pagamento para quitar a execução  contratual de empresa de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, refere-se ao pagamento do issqn da nota do mês 04/2026.\nnf 481 - r$ 6.701,78","samma servicos ltda","2026","7","2026-06-02","junho","6","2026300100700001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.419.761/0001-52"],
    [11404,"1500000.00","1","processo 202500005012145 - lrs.\ntransferência de recursos, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 335.1 do deputado estadual amauri ribeiro, para destinação de recursos a   fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias 02.918.347/0001-43. \nrd 76/2025 daof 3867/2025 pdf 2025285004389","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2026","217","2026-06-22","junho","6","2025285021700010","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [11405,"9476.00","1","1º termo aditivo (acréscimo)- contrato n° 79/2025, no valor de r$ 67.124,57,  referente a contratação de prestação de serviços para reforma do clube de esporte e lazer da asbus (associação dos empregados da metrobus) será readequada, com o objetivo de transformar o local em área de estocagem de ônibus. contratação sislog nº 114993, (processo: 202500005019274 ) (fornecedor: construarte engenharia ltda) ( pregão eletrônico n° 59/2025).(processo: 202600053000091)\nnota:\n17\t3.3.90.39.18\t03/06/2026\t03/06/2026\t9.476,00\t9.476,00","construarte engenharia ltda","2026","10","2026-06-08","junho","6","2026409301000438","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","32.979.758/0001-00"],
    [11406,"3219.43","21","pagamento do inss retido das nfs abaixo, emitidas 01/05/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês abril/2026.\nnf 868 valor do inss...r$....2.520,92.(total geral nf: 22.917,44).\nnf 869 valor do inss...r$......698,51.(total geral nf:  6.350,06).\nprocesso: 202400005039239 \nipof: 2024400100378.\ngec","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-06-11","junho","6","2026400100700038","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [11407,"58148.78","14","pdf: 2025186200070\nadesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos:  carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza.\n\nnf. 3493 - emitida em 01/06/2026\nref. a maio/2026\n\n\nvalor..................................58.148,78","g9 facilities ltda","2026","1","2026-06-15","junho","6","2026186200100019","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.404.230/0001-32"],
    [11408,"19109.66","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 20/2023, referente à prorrogação da vigência contratual, pelo período de 12 (doze) meses, de 21/06/2026 a 20/06/2027, visando à continuidade do fornecimento de medicamentos, produtos hospitalares correlatos e complementos alimentares destinados às unidades socioeducativas do estado de goiás, conforme ?requisição de despesa n°.23/2026 - seds/gaas-18275 (89668699).\n\nnf - 104. valor liquido. referência 06/2026.","drogaria assis ltda","2026","6","2026-06-22","junho","6","2026305200600186","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.298.940/0002-08"],
    [11409,"13.53","6","processo 202500010085348\n.\naquisição de produtos odontológicos, registrados na arp n°133/2025, pregão eletrônico n°201/2025, processo licitatório n°202400005040696, sislog n°110065.prog. federais: ceo - centro de esp. odontológicas - portaria 3493/2024, entregar nota de empenho com a planilha de fornecimento (sei 84719186), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 27692 - ir\n.\nemissão: 05/02/2026\n.\nvalor: r$ 13,53\n.\ndare: nº 12100002619108992","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2026","187","2026-06-22","junho","6","2026285018700006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [11410,"3723.60","2","pagamento nota fiscal n° 27101821 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5407.","tassio do nascimento oliveira","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106000875","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.021.361-**"],
    [11411,"5611.69","3","ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa especializada em rádios comunicadores para atender as unidades socioeducativas do estado de goiás.\n\nfatura - 5785. valor líquido. ref. 05/2026.","radionet ltda epp","2026","6","2026-06-22","junho","6","2026305200600122","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","03.304.610/0001-77"],
    [11412,"357463.71","18","pagamento liquido de - 3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de serviços  - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas. \n.\nipof 2025240101371\n.\nnota fiscal...71- emissao 12/06/2026\nvalor bruto: r$ 1.209.906,17\ninss: 42.346,72\nirrf: 58.075,50\nissqn:  24.198,12\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 04316 - empresarial brasilia, df\nconta para crédito: 03009004967\n.\nweyder","memora processos inovadores s a","2026","59","2026-06-22","junho","6","2026240105900004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","36.765.378/0001-23"],
    [11413,"29480.48","10","proc.201700010020471 - ebd\n.\nlocação do 1º piso e mezanino com uma área total de 887,85 m2,  do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano.  contrato nº 213/2014-ses/go. 9º aditivo. vigência:  30/09/2024 a 29/09/2027. \n.\nipof: 2024285003492. requisição de despesa n° 10/2024 - ses/ggp-sgi (62624908).\n.\naluguel/maio/26....29.480,48 \n.\ntotal a pagar:\t29.480,48","torminn torminn administradora de bens ltda","2026","10","2026-06-08","junho","6","2026285001000032","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.818.845/0001-38"],
    [11414,"147593.85","2","pagamento do valor líquido da fatura agrupada ref. maio/2026, que trata do\nfornecimento de energia elétrica para continuidade do atendimento das demandas das unidades vapt vupt enquadradas no grupo b.pdf n.º 2024180100654. fc.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","5","2026-06-22","junho","6","2026180100500137","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [11415,"89.99","6","contrato com link de internet para atender a emater em iporá-go.","technet networks ltda","2026","5","2026-06-22","junho","6","2026409100500062","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","12.747.178/0001-80"],
    [11416,"9450.00","1","processo 202400005027928 - mmrm\n.\ninscrições para  o xiii congresso de gestão pública - consad a ser realizado entre os dias 20/08 a 22/08/2024, na cidade de brasília - df. inexigilibilidade de licitação n. 100225/2024. termo de homologação n. 108081/2024.\n.\npdf 2024285003910. daof 3308/2850/2024. contratação sislog 108081.\n.\nnota: 633\n.\nemissão: 28/05/2026\n.\nvalor: r$ 9.450,00","consad-conselho nacional de secretarios de administracao","2026","12","2026-06-08","junho","6","2024285001200476","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.233.454/0001-63"],
    [11417,"144.00","50","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1256-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t03/06/2026 \t29/05/2026 \t144,00 \t144,00","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-06-15","junho","6","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [11418,"36000.00","3","show artístico cantor joão gomes arraia do bem.nº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1128-irrf \t3.3.90.39.05 \t03/06/2026 \t03/06/2026 \t36.000,00 \t36.000,00","jg shows ltda","2026","37","2026-06-15","junho","6","2026420103700004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","43.099.846/0001-33"],
    [11419,"407088.61","11","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212) custeio.\n....................................\n201100010017260 ,isg-hdt , ref. ao rep. cont. gestão,17° t.a ref. junho 2026.fund.rescissorio sol. pag.90521745. \n.\nvalor pago...........r$ 407.088,61.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - junho/2026 - hdt (90521745).","instituto socrates guanaes - isg","2026","50","2026-06-02","junho","6","2026285005000035","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.969.808/0003-31"],
    [11420,"223.81","19","pagamento do irrf retido da nf 650, emitidas em 29/05/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de maio/2026, no valor de 223,81 (valor total geral da nf: r$ 18.650,57). processo: 202218037004607 ipof: 2025400100211. jccr.","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","7","2026-06-16","junho","6","2026400100700084","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [11421,"2850.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\ndespacho 474. valor liquido. referência 05/2026.\nauxílio financeiro nutricional.","lar sao vicente de paulo","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500458","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.256.790/0001-04"],
    [11422,"14998.29","1","pagamento nota fiscal n°27620770 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5771","joaquim jose de oliveira","2026","60","2026-06-25","junho","6","2025320106000135","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.225.771-**"],
    [11423,"5200.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti-c, por meio da chamada pública nº 38/2025 - seleção de bolsista para atuação no apoio e desenvolvimento do programa centelha iii em goiás. referente ao meses de maio/2026 a janeiro/2028. \nrefere-se ao mês de maio/2026.","breno santos barbosa magalhaes","2026","23","2026-06-08","junho","6","2026316102300011","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.918.061-**"],
    [11424,"4736.28","3","pagamento notas fiscais n° 230420001 e 260520001 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4805.","vander carlos martins dos santos","2026","60","2026-06-25","junho","6","2025320106000876","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.245.421-**"],
    [11425,"14078.57","1","pagamento de psa devido a manoel valdemy macedo, inscrito no cpf nº 153.187.882-20, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado sitio deus proverá, minaçu (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 28,26 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300334","manoel valdemy macedo","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600249","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.187.882-**"],
    [11426,"445000.00","4","processo 202600010000101 dmr\n.\nrepasse de recursos financeiros de custeio, fundo a fundo, para a atenção integral à saúde aos adolescentes, em cumprimento de medidas socioeducativas, nos termos da resolução cib nº 066/2024 (85162707). planilha cofinanciamento pnaisari (sei nº 85179708, 85882204). ofício 3788 (85179866). valor mensal r$445.000,00. vigência : janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 25/2026 - ses/spais (85372393).\n.\npagamento socioeducativo/junho/26............r$445.000,00\n.\nobs: pagamento conforme planilha pnaisari(sei nº85179708, 85882204).","fundo estadual de saude - fes","2026","30","2026-06-08","junho","6","2026285003000014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [11427,"703.95","63",".\nprocesso 202600010034063-vpo\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt\n.\nnota fiscal 472/liquido.............................703,95","doranice distribuidora ltda","2026","10","2026-06-08","junho","6","2026285001000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [11428,"143459.51","7","celebração do 3º termo aditivo ao contrato de gestão nº 25/2022 - ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e a fundação universitária evangélica - funev, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e à execução das atividades no hospital estadual ernestina lopes jaime - heelj. vigência 22/03/2026 a 21/03/2029. requisição de despesa 1/gemod (84524002). custeio.\n...............................\nfunev-heelj, repasse cont. gestão 025/21-3° ta,ref.a junho 2026.fund.res.sol.pag.90641643 aut.despacho nº 1161/2026/gab .\n.\nvalor pago.............r$ 143.459,51.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento junho/2026 - heelj (90641643).\n.\ndespacho do gabinete nº automático 1161 (88164134).","fundacao universitaria evangelica","2026","50","2026-06-02","junho","6","2026285005000083","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [11429,"1200000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 807 município goiania deputado delegado eduardo prado beneficiario: central das comunidades, favelas e periferias - comfape objeto da emenda -  aquisição de materiais esportivos e contratação de serviços técnicos, operacionais e administrativos destinados à implantação e manutenção do projeto esportivo ?crias da bola?. modalidade: termo de fomento nº 264/2026\nepi 807 tf 264 junho","central das comunidades favelas e periferias - comfape","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026190101500243","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","37.696.698/0001-31"],
    [11430,"14994.00","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27494113 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4812","adao goncalves da silva","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106001477","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.308.541-**"],
    [11431,"4533.01","3","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27465296 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4574","higor ferreira borges nascimento","2026","60","2026-06-25","junho","6","2025320106001446","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.223.251-**"],
    [11432,"28776.60","8","despesa para custear a contratação de fornecimento de bens e materiais - feno tipo “a” ou “1” graminea: gênero cynodon, cultivares florarkik, tifiton 44, tifiton 85. componentes: proteína bruta entre 12 – 16, umidade 20 – 15, fibra em detergente ácido 43 – 30, cinzas 9 – 6.1, cálcio 0.26 – 0.4, fosforo 0.18 – 0.27, magnésio 0.13 – 0.21, potássio 1.3 – 1.2, lignina 7 – 4, ndt estimado % 43 - 61. está fundamentada nos termos do [etp - estudo técnico preliminar]. \n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 166.","samila dos humildes macedo ltda","2026","17","2026-06-01","junho","6","2026290201700001","2026","2902","polícia militar","49.123.472/0001-20"],
    [11433,"0.00","1","descentralização orçamentária - policia militar go - para investimento em equipamentos e mobiliários para o 4º bpm de anápolis. sei - 202500005015315  custeio - entidade privada\nsislog 117073 - sei 202500005032713 - daof 2025.1901.653 \nep 894/2025    rdf 3320    ddo 7478    uo 19.01    seq 011\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 538.","solveer suprimentos corporativos ltda","2026","11","2026-06-01","junho","6","2025190101100048","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","51.116.702/0001-76"],
    [11434,"28147.57","2","despesa com o contrato nº 29/2023 vigente a partir de 03/05/2025,  referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340 (fornecedor: suécia veículos s/a) (processo: 202200053001023) (inexigibilidade de licitaç).\nnotas:\n592008\t3.3.90.30.35\t26/05/2026\t26/05/2026\t6.046,91\t6.046,91 \n592009\t3.3.90.30.35\t26/05/2026\t26/05/2026\t17.812,66\t17.812,66 \n592010\t3.3.90.30.35\t26/05/2026\t26/05/2026\t4.288,00\t4.288,00","suecia veiculos ltda","2026","10","2026-06-08","junho","6","2026409301000016","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.714.977/0001-04"],
    [11435,"2501.98","3","pagamento de nf n°27262901 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5640","luiz antonio dias","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106000058","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.403.001-**"],
    [11436,"484.80","19","refere-se ao pagamento do irrf:\n202500025173286 nfag 32216  r$ 14,4 (rádio minha fm  nfvc 76 r$ )\n202500025173286 nfag 32214  r$ 14,4 (rádio vale 102,5 fm  nfvc 116 r$ )\n202500025173286 nfag 32207  r$ 14,4 (rádio santelenense  nfvc 332 r$ )\n202500025173286 nfag 32208  r$ 14,4 (rádio mais fm  nfvc 2799 r$ )\n202500025173286 nfag 32210  r$ 14,4 (rádio mara rosa fm 993 r$ )\n202500025173286 nfag 32206  r$ 14,4 (rádio rede rural de comunicação  nfvc 34 r$ )\n202500025173286 nfag 32205  r$ 14,4 (rádio rural de são joão  nfvc 33 r$ )\n202500025173286 nfag 32202  r$ 14,4 (rádio silvestre de itaberaí  nfvc 5 r$ )\n202500025173286 nfag 32203  r$ 14,4 (rádio kompleta  nfvc 148 r$ )\n202500025173286 nfag 32184  r$ 14,4 (rádio popi fm 104,9 uruaçu  nfvc 16 r$ )\n202500025173286 nfag 32218  r$ 14,4 (rádio educadora fm 103,5  nfvc 7 r$ )\n202500025173286 nfag 32175  r$ 36 (site tribuna do planalto  nfvc 54 r$ )\n202500025173286 nfag 32211  r$ 14,4 (rádio rio vermelho  nfvc 6 r$ )\n202500025173286 nfag 32177  r$ 14,4 (tv serra dourada  nfvc 674 r$ 76,8)\n202500025173286 nfag 32173  r$ 36 (site tribuna do planalto  nfvc 57 r$ )\n202500025173286 nfag 32221  r$ 14,4 (rádio fm tropical  nfvc 4 r$ )\n202500025173286 nfag 32220  r$ 14,4 (rádio verde vale fm 103.7  nfvc 116 r$ )\n202500025173286 nfag 32199  r$ 14,4 (rádio serra da mesa  nfvc 8 r$ )\n202500025173286 nfag 32196  r$ 14,4 (rádio alvorecer fm  nfvc 5 r$ 76,8)\n202500025173286 nfag 32193  r$ 14,4 (rádio clube  nfvc 3 r$ )\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","logos propaganda ltda","2026","38","2026-06-03","junho","6","2026296103800008","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [11437,"5428.93","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27209883 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5845","amarilendes fernandes chaves","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106000789","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.997.531-**"],
    [11438,"1680217.65","4","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 49ª medição, do contrato nº 186/2021 -  referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra, lote 03, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007575, nfs-4787,4789,4790,4792,4793 e 4799.","bomsucesso transportes eireli","2026","1","2026-06-01","junho","6","2026438000100007","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","06.248.391/0001-44"],
    [11439,"113351.69","4","valor destinado ao pagamento do líquido da 2ª medição do contrato nº 29/2026-goinfra, referente a reforma e ampliação da escola superior de educação física e fisioterapia do estado de goiás - eseffego, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036004375, nf 238 líquido.","lars locacoes e engenharia ltda","2026","33","2026-06-02","junho","6","2026406203300003","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","18.504.013/0001-63"],
    [11440,"10147.93","1","pagamento de psa devido a adinaldo pereira da silva,  inscrito no cpf nº 030.754.981-06, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda recanto do vãozinho, são joão d'aliança (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 20,37 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300171.","adinaldo pereira da silva","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600093","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.754.981-**"],
    [11441,"4792.82","27","parte 1/3 do pagamento da nota fiscal nº 235 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:  04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato n° 74/2025 - (89681130) e relatório nº 2084/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003783.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-06-03","junho","6","2025436202400235","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [11442,"4000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 45ª cipm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85656775)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 1.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 5.000,00\n\n \n\n**********************************************************************\nfreap pmgo - pagamento fundo rotativo - 1º trimestre 2026 - 45ª cipm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-06-03","junho","6","2026295400100268","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [11443,"892021.14","3","pagamento da nota fiscal nº1004 à empresa excel contrutora e incorporadora ltda, cnpj:03.030.662/0001-00, referente a segunda etapa, subetapa 2c (parcela 02), 2d (parcelas 01 e 02), terceira etapa, subetapa 3a (parcelas 01 e 02) e subetapa 3b (parcelas 01 e 02) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de vila boa-go, correspondente ao período de 03/02/26 a 09/04/26, conforme contrato nº159/24 (id. 89571084) e relatório nº2070/26/agehab/cooinsp. sei 202600031003719.","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","17","2026-06-03","junho","6","2026436201700021","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [11444,"14999.86","1","pagamento referente á nota fiscal nº27389973 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3111.","raimunda pereira souza","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106000998","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.681.095-**"],
    [11445,"14998.00","1","pagamento de nf n° 27396304 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5727.","telma dantas sousa muller","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106001334","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.671.801-**"],
    [11446,"22692.95","13","pagamento da nota fiscal nº 114, à empresa elógica processamento de dados ltda, cnpj: 11.376.753/0001-12, referente prestação de solução para gestão de contratos do sistema financeiro de habitação - sfh controle e administração do fundo de compensações de variações salariais - fcvs e gestão de financiamentos de créditos imobiliários oriundos de recursos próprios, no modelo software as a service saas (software como serviço), serviços de implantação, migração de dados, manutenção e suporte, período de apuração de maio/2026, contrato n° 108/2024 - (66427064). relatório 2368/26/cooinsp. 202500031001064.","elogica processamento de dados ltda","2026","5","2026-06-22","junho","6","2026436200500076","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.376.753/0001-12"],
    [11447,"39.74","3",".\nportaria 6527/25\n.\ncontratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional. . dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518. \n.\n(suvisa/aérea) \n.\npfvs - programas federais: vigilância em saúde - portaria 6527/2025 \n.\nipof: 2025285002576\n.\ndare: nº 12100002617001967\n.\nfatura:156691/ir...39,74 \n.\ntotal a pagar:\t39,74","r moraes agencia de turismo ltda","2026","120","2026-06-10","junho","6","2026285012000018","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0014-99"],
    [11448,"1617.00","4","publicações em jornal de grande circulação referente aos editais de convocações das assembleias geral extraordinária e ordinaria e aviso aos acionistas da goiás telecom,conforme nfs-e 4793.","j camara e irmaos s a","2026","9","2026-06-29","junho","6","2026409100900021","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","01.536.754/0001-23"],
    [11449,"4167.41","3","pagamento ref. à ipof nº 2025186300112 parcela 30/05/26, no valor 4.167,41.\ndescrição da despesa: trata-se  do contrato nº 002/2025, firmado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, através do pregão eletrônico srp nº  062/2024, que tem por objetoo serviço de  gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis  (etanol, gasolina comum, diesel s -10, arla - 32), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético).\nreferente fornecimento de etanol, referente ao mês de maio de 2026. nf. nº 0988773.\n(gerência de fiscalização de transporte).\ntotal selecionado: r$ 4.167,41.\nprocesso sei: nº202600029001965.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-06-29","junho","6","2026186300800056","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","25.165.749/0001-10"],
    [11450,"994.84","3","contrato 57/2025/dgpc (sei nº 82120127) de prestação de serviços relacionado\ns a emissão de certificado médico aeronáutico (cma) de 1ª classe para 6 pilo\ntos de helicóptero.\npagamento da nf nº 5295 conforme segue:\n.\nr$ 1.045,00 bruto\nr$ 50,16 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 994,84 líquido","roca servicos medicos ltda","2026","16","2026-06-26","junho","6","2026290401600010","2026","2904","polícia civil","28.414.317/0001-93"],
    [11451,"466.47","5","contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a\nsede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas na cidade de goiânia. a vigência do presente contrato se dará por prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.grupo a , conforme constante no termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos. energia elétrica, bifásico (a). sede administrativa e estação nativas. imposto de renda. pagamento imposto de renda referente fatura 192353501 - maio/2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026326200600051","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.543.032/0001-04"],
    [11452,"18600.00","6","pagamento bolsa de desenvolvimento e inovação na pós-graduação stricto sensu\n(ap2/biss) - doutorado, referente ao mês de junho/2026, conforme atestado nº 34/2026- sei 91982859","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-06-26","junho","6","2026406202800008","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11453,"121511.70","1","solicitação para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a 13º salário, do mês de junho/2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026260100100166","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [11454,"1307.13","3","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 01ª medição, do contrato nº 35/2026 - referente à contratação de empresa para disponibilização de máquinas pesadas, com operadores, manutenção e combustível, destinadas à manutenção e melhoria de estradas vicinais não pavimentadas dos municípios conveniados à goinfra, no âmbito da etapa ii do programa patrulhas mecânicas regionais - gmp (lote 05), relativo ao período de 18/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036010175, nf-3.\ndare: 8583 0000 013-0 0713 0008 210-9 0002 6212 001-1 9230 2530 000-4","metrafort terraplenagem e construcoes ltda","2026","22","2026-06-28","junho","6","2026436102200003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","25.133.984/0001-00"],
    [11455,"891.90","29","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de junho de 2026.\n.\ndesconto judicial mensal no percentual de 30 por cento (trinta por cento) do salário líquido do servidor wanderson ferreira de carvalho, cpf 064.547.501-75, em favor de ilda alves braga, conforme as determinações constantes na decisão com força de ofício emitido tjgo proveniente do processo de n° 5494843-30.2025.8.09.0153, oriundo do juizado especial cível, comarca de uruaçu/go, até o montante do débito de r$ 2.188,01 (dois mil, cento e oitenta e oito reais e um centavo). id 040095200012606268.\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026290600100229","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [11456,"4205.09","7","pregão eletrônico nº 028/2019- srp-arp nº 10/2020 -semad-aditivo excepiconal(4 meses) ao contrato nº 01/2021-prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares, conforme requisição de despesa 2(85697630). \n.\n.\npagamento liquido da nota fiscal nº 293. sei - 91963691\n.\n.","bkm comercio e locacao de equipamentos ltda","2026","6","2026-06-29","junho","6","2026250100600056","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","11.255.156/0001-30"],
    [11457,"239168.23","4","pagamento destinado a folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de junho de 2026, sendo líquidos/vencimentos, no valor de r$ 239.168,23. ipof.2026426100148.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026426100100141","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [11458,"200.00","6","contratação de dois links de banda larga para atender ao contrato da emater em aragoiânia e varjão.","wigvan rogerio oliveira santana ltda","2026","5","2026-06-29","junho","6","2026409100500102","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","20.354.774/0002-09"],
    [11459,"75000.00","1","processo 202600005009500 - mmrm\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1017- 4,  município perolandia deputado rosângela rezende objeto da emenda custeio em saúde. rd 510/2026 (91468644), conforme manifestação favorável no parecer ses/gerap-18346 nº 218/2026 (89639401), parecer ses/gae-18347 nº 602/2026 (89660997), despacho nº 2527/2026/ses/spais-03083 (90439270).\n.\nvalor a pagar: r$ 75.000,00","fundo municipal de saude de perolandia","2026","183","2026-06-26","junho","6","2026285018300305","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.317.932/0001-89"],
    [11460,"6165.07","5","valor para pagamento do irrf do contrato nº 22/2024, da 25ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da agência goiana de infraestrutura e transporte. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007189, nf nº 787.","infraconsult consultoria de engenharia ltda","2026","41","2026-06-28","junho","6","2026436104100014","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","48.316.449/0001-90"],
    [11461,"42880.32","1","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   campinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n\t\nnota fiscal:  90  –  campinaçu\t\ndata de emissão:\t18/06/2026\nreferência: \tmaio a dezembro/2025\natesto: \t10/06/2026\nmodalidade de ensino \tensino médio\nvalor total da nota:  \tr$ 64.681,53\nlíquido:\tr$ 29.277,45\n......\t\nnota fiscal:  90  –  campinaçu\t\ndata de emissão:\t18/06/2026\nreferência: \tjaneiro a maio de 2026\natesto: \t10/06/2026\nmodalidade de  ensino: \tensino médio\nvalor total da nota:  \tr$ 30.052,29\nlíquido:\tr$ 13.602,87\n......\t\nprocesso  202400006076957","loc cell transportes ltda","2026","87","2026-06-30","junho","6","2026240108700028","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.574.651/0001-53"],
    [11462,"10634.61","5","renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às unidades consumidoras do grupo a, para o ano de 2026. quais sejam:\n\n1 - cerart. uc: 12071894;\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n194411427liqjunsede \t3.3.90.39.04 \t25/06/2026 \t24/06/2026 \t10.634,61 \t10.634,61 \n\n\n\n2 - oscar niemeyer. uc: 16945610;","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-06-29","junho","6","2026420100100034","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.543.032/0001-04"],
    [11463,"5072.66","1","valor para pagamento do irrf da 20ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436100621, processo de pagamento sei nº 202600036008937, nf nº 1405 irrf.","modera engenharia ltda","2026","62","2026-06-28","junho","6","2026436106200051","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.256.567/0001-42"],
    [11464,"6802.95","6","ordem de pagamento valor líquido nota fiscal nº 76 de 17/06/2026 referente a\n prestação de serviços - serviço de locação de banheiros químicos para util\nização nas operações \"vias seguras\" com vistas à fiscalização de ipva e icms\n. prestação de serviços de forma parcelada, sob demanda, nos termos do crono\ngrama constante neste tr (se aplicável). prestação de serviços: continuada.\na presente contratação será formalizada por meio de termo de contrato. o pra\nzo de vigência contratual é de 60 meses, contados imediatamente após a publi\ncação no pncp.\n.\nejs\n.","aluban eventos ltda","2026","55","2026-06-26","junho","6","2026170105500167","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.600.561/0001-70"],
    [11465,"75528.97","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026330100100261","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [11466,"34.15","15","renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às\nunidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - almoxarifado. uc: 11188662; 2 - cca anápolis.\nuc: 21223415; 3 - mais empregos. uc: 10078204; 4 - theatro pompeo de pina. uc: 220012830. \nunidades consumidoras \ndo grupo b, para o ano de 2026. -  taxa\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n195461013/ir+empjun \t3.3.90.39.04 \t25/06/2026 \t24/06/2026 \t34,15 \t34,15","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-06-30","junho","6","2026420100100028","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.543.032/0001-04"],
    [11467,"59575.05","6","pagamento do fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora nº 11071930 contrato cusd e ccer  - nº oc33838528285, referente ao mês de maio de 2026, fatura agrupada nº 4000000614105202600 e fatura nº 1000683827627/0061416 - sede da goinfra - ipof 2025436100437 - sei 202600036009704","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-06-28","junho","6","2026436100600011","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [11468,"1748.16","79","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n153-irrf \t3.3.90.39.05 \t22/06/2026 \t17/06/2026 \t1.748,16 \t1.748,16 \n\ntotal a pagar: \t1.748,16","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-06-30","junho","6","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [11469,"1000000.00","1","proc. 202600005001813 - lcs\n.\nemenda parlamentar impositiva número 709 município goiania deputado cristóvão vaz tormin objeto da emenda custeio de saude, conforme requisição de despesa 462 (91162038), despacho 216 (90075507) e despacho 1926 (91140429).\n.\ntotal a pagar:\t1.000.000,00","fundo municipal de saude de goiania","2026","183","2026-06-26","junho","6","2026285018300303","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.623.352/0001-03"],
    [11470,"14054.49","6","valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de da 06ª medição do contrato: 169 /2025, o objeto e a elaboração de anteprojeto para construção da rodovia go108, considerando o trecho que inicia no parque de terra ronca, nas coordena das (lat 13°44’3.95” s, long 46°21’26.01” w) e finaliza no entroncamento com a go-110, com extensão aproximada de 35,64 km. referente ao período: 01/05/ 2026 a 31/05/2026 pdf: 2025436101351. processo sei nº 202600036010329. nf nº : 56.-irrf\ndare: 8586 0000 140-0 5449 0008 210-4 0002 6181 030-8 8930 2530 000-9 237","basitec - projetos e construcoes ltda","2026","85","2026-06-28","junho","6","2026436108500068","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.342.551/0001-92"],
    [11471,"21855.38","11","pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de junho de 2026.\n.\nnatureza despesas: 3.1.90.11.01 - valor: r$ 60.620,84 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.02 - valor: r$ 16.506,51 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.06 - valor: r$ 527,06 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.07 - valor: r$ 46.966,67 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.10 - valor: r$ 923.340,11 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.16 - valor: r$ 28.375,97 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.17 - valor: r$ 4.981,47 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.48 - valor: r$ 21.855,38 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.50 - valor: r$ 11.963,87 \nnatureza despesas: 3.1.90.16.06 - valor: r$ 193.354,39 \nnatureza despesas: 3.1.90.16.10 - valor: r$ 143.202,98","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026300100100242","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [11472,"12505.04","1","solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a consignação - pensão alimentícia do mês de junho/2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026260100100178","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [11473,"1300.51","16",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a\nfolha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nref. junho/2026\n.\njurisdicionados: renato gomes imai / giane alves ferreira\n.\nproc: 5523746-90.2025.8.09.0051\n.\ntransferir para: renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, banco itaú, agência 9077, conta corrente n° 04622-6\n.\nvalor...................r$ 1.300,51\n.\nobs.: proc sei 202500005025557 – ofício n° 887/2025 (sei 77411155)","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026285000500400","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [11474,"4421.94","9",".\nipof 2025170100183\n.\nordem de pagamento da nota fiscal / fatura nº 20260000470499, do quarto\ntermo aditivo ao contrato nº 025/2021, que entre si celebram o estado de\ngoiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa\ntelealarme brasil ltda, para prestação de serviços de rastreamento e monitoramento veicular por geolocalização.\n.\njer\n.","telealarme brasil ltda","2026","55","2026-06-26","junho","6","2026170105500200","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","87.215.299/0001-80"],
    [11475,"345.00","1","pagamento que se faz a marina de jesus chaves, cpf ***.468.231-**, destinado a suprir o pagamento de ajuda de custo a representante proponentes do psa comunidades tradicionais (psa pct) para a programação da semana do meio ambiente, promovida pela secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável – semad, prevê, no dia 10 de junho de 2026, pela manhã, um ato simbólico de remuneração dos beneficiários do projeto piloto “cerrado em pé” do programa estadual de pagamento por serviços ambientais – pepsa, modalidade psa comunidade tradicional, lançado pela semad, conforme requisição de despesas nº 62/2026 (91299730) e ipof 2026215300391.\n.\nvalor da ordem de pagamento .............. r$ 345,00","marina de jesus chaves","2026","26","2026-06-29","junho","6","2026215302600294","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.468.231-**"],
    [11476,"0.00","17","contratação de empresa especializada em serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d’água do centro de convenções de anápolis – cca, compreendendo a coleta de amostras para realização de análises físico-químicas e microbiológicas da água com fornecimento do laudo de potabilidade, incluído todo material e equipamento necessário para execução dos serviços. sislog 112636.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1829-irrf \t3.3.90.37.01 \t22/06/2026 \t17/06/2026 \t196,80 \t196,80","terra forte controle de pragas ltda","2026","1","2026-06-29","junho","6","2026420100100011","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","08.264.064/0001-01"],
    [11477,"13220.00","210","pagamento do iss ref. março/2026:\nnf 43569 (nf 33 r$ 12000);\nnf 43586 (nf 22 r$ 200);\nnf 43596 (nf 25 r$ 216);\nnf 43665 (nf 2 r$ 804);","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","11","2026-06-29","junho","6","2025120101100005","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [11478,"327.75","5","pagamento de líquido  das faturas de maio/2026\nà são simão saneamento ambiental s.a\n-\nemissão: 11/06/2026\natestada: 25/06/2026\n-\nmodalidade: 361 - ensino fundamental\n-\nvalor total das faturas de maio: r$ 740,,93\nvalor líquido das faturas de maio: r$ 706,93\nvalor irrf mês de maio: r$ 34,00 (alíquota 4,8%)\n---\nprocesso: 202300006025944\nipof: 2026240100104\n-\nhs","sao simao saneamento ambiental s a","2026","39","2026-06-27","junho","6","2026240103900005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","46.572.336/0001-20"],
    [11479,"244061.54","5","folha de pagamento - junho/2026 - regime geral líquido\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901110\tordinario liquido\t\tvencimentos e salarios\t r$ 326.357,70 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901102\tordinario liquido\t\tadicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito\t r$ 600,00 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901116\tordinario liquido\t\tgratificação\tr$ 200.068,13\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901107\tordinario liquido\t\tgratificação exercício cargo\t r$ 261.263,05 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901610\tordinario liquido\t\tadicionais variaveis\t r$ 3.382,96 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901106\tordinario liquido\t\tgrat periculo\t r$ 6.263,05 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901101\tordinario liquido\t\t13 salario\t r$ 76.876,06 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901148\tordinario liquido\t\tférias indenizatórias\t r$ 10.996,85 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901117\tordinario liquido\t\tférias clt\t r$ 529.970,44","agencia brasil central","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026126100100178","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [11480,"1753.08","15","pagamento de retenção de issqn da empresa tradicao engenharia ltda pelos ser\nviços referente a intervenções no cepmg nestório ribeiro, no município de ja\ntaí-go - processo principal: 202500006014429, conforme relatórios, plan\nilhas e cronograma físócp financeiro e autorizado pelo despacho nº 2719/2026\n/seduc/coordastec-16768 (92083044).\n.\n.nf 28 (r$ 35.061,63)- 3ª medição do contrato nº 257/2025 - cepmg nestório ribeiro-jataí-go\ninss r$ 1.928,39\nissqn r$ 1.753,08\nirrf r$ 420,74\ndecisão judicial r$ 10.518,48\nlíquido r$ 19.440,94 / r$ 1.000,00\n.\nprocesso principal: 202500005004356\nprocesso de pagamento: 202500006134917\nipof: 2025240100630\ncno: 90.026.68942/70.\n.\ndalcy","tradicao engenharia ltda","2026","91","2026-06-24","junho","6","2026240109100007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","33.550.203/0001-00"],
    [11481,"18222.89","6","pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda referente a desp\nesas com aditamento de prazo e valor com reajuste da contratação de empresa\nespecializada em serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documenta\nção e teste de software por um período de 30 meses a partir de 28/03/2024, c\nonforme pregão eletrônico nº 001/2021, contrato nº 11/2021 - cge e demais te\nrmos constantes nos autos. este pagamento refere-se à nota fiscal n° 18731.p\ndf 2024150100035.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","12","2026-06-24","junho","6","2026150101200003","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","07.094.346/0001-45"],
    [11482,"211110.19","4","valor destinado a cobrir despesas da 16ª medição do contrato 148/2024. referente a aquisição de serviço de acesso à internet com velocidade mínima de 100mbps, por meio de satélite, a ser instalados em 90(noventa) viaturas do comando de policiamento rodoviário - cpr. relativo ao período de maio/2026, pdf 2024436101584, processo de pagamento sei nº 202600036010014 nf 376 liquido","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","70","2026-06-16","junho","6","2026436107000001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.268.439/0001-53"],
    [11483,"28.29","15","pdf:2025290100102\n630-05/26 ir......................28,29.\n\n\n\nepn","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","7","2026-06-16","junho","6","2026290100700075","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","23.982.490/0001-74"],
    [11484,"14981.46","8","pagamento da nota fiscal nº 543 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77 , referente prestação de serviço do produto 1 - abril/26, supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa bárbara de goiás, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 68/2025 (id. 87542691) e relatório nº 2274/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031004870.","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-25","junho","6","2026436201700079","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [11485,"3.66","19","refere-se ao pagamento do irrf:\nfat 2232193 ref 06/2026  r$ 3,66 ateste (91453837) sei 202200025002291\npagamento on line.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","20","2026-06-15","junho","6","2026296102000041","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.377.555/0001-10"],
    [11486,"399.80","174","202400025015973 rpv adernaldo ribeiro da silva, cpf 048.388.128-76,pago online [ateste e parecer 90768433- 91443007]r$399,80.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-06-15","junho","6","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [11487,"0.00","3","#\npagamento de ir sobre a  nota fiscal de serv eletronica 1533\n(91601675)\n#\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive internet, conforme ata de registro de preços (61737458), ata pregão srp 03/2023 (61738193) e requisição de despesa 1 (sei nº 62371873), com vigência por 30 meses a partir da data da assinatura do contrato pelas partes.","gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda","2026","6","2026-06-16","junho","6","2026310100600028","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","18.876.112/0001-76"],
    [11488,"15367.23","30","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026.\n* * documento 2026 1401 008 01 030","tribunal de justica do estado de goias","2026","8","2026-06-11","junho","6","2026140100800001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","02.292.266/0001-80"],
    [11489,"59333.30","1","descontos com o sindisleg\nfolha de inativos junho/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","sindicato dos servidores da assemb legislativa-sindisleg","2026","3","2026-06-24","junho","6","2026188000300204","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","37.014.339/0001-57"],
    [11490,"1700.00","1","tipo de programação: nova tipo de despesa: única área requisitante: cbmgo resumo objeto: pagamento de taxa - atualização de orçamento do contrato de repasse - mjsp 905657/2020. -  operação 1073113-30 - ssp - secretaria de estado da segurança\npública - alteração de cronograma/ vigência contratual\n\n\nvalor..........................1.700,00","secretaria de estado da seguranca publica","2026","7","2026-06-19","junho","6","2026290100700135","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [11491,"553.95","5","aditivo de incorporação no contrato nº 22/2022-pge (sei nº 000033168392), que dispõe quanto a  prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do sistema de climatização do edifício republic tower, sede desta pge, visando incluir a manutenção de 09 (nove) aparelhos de ar-condicionado adquiridos por meio do contrato nº 27/2024-pge (sei nº 67384720).\n* * nota fiscal 676 liq - ref. o valor líquido no mês de maio/2026 - manutenção de 09 (nove) aparelhos de ar-condicionado","gotherm engenharia termica ltda","2026","5","2026-06-11","junho","6","2026145100500042","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","25.123.894/0001-38"],
    [11492,"14226.08","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27344316 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3261.","jose clemente da silva","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106001029","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.449.991-**"],
    [11493,"6200.00","1","processo 202600010045591. vvf\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente  ana clara messias gomes e de seu acompanhante. período de  1º a 31 de maio de 2026. processo 202600010045591.","ana clara messias gomes","2026","69","2026-06-16","junho","6","2026285006900400","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.487.451-**"],
    [11494,"14994.00","1","pagamento referente á nota fiscal nº27642143 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4321.","maria rosalia vieira tavares","2026","60","2026-06-24","junho","6","2025320106000849","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.186.111-**"],
    [11495,"14994.00","1","pagamento referente á nota fiscal nº27131298 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4795.","maria ilza de oliveira mendes gomes","2026","60","2026-06-24","junho","6","2025320106000033","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.912.901-**"],
    [11496,"445.80","15","pagamento de issqn conforme a nf 22776, referente aos serviços de\nmonitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, nas 7 (sete)\nunidades administrativas: arquivo central, superintendência central de\npatrimônio, anexo sead universitário, escola de governo, galpão sead\nempresarial 1 e 2, diretoria executiva de saúde e segurança do servidor,\nno mês de maio/2026, conforme o lote 1. pdf: 2025180100033. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","16","2026-06-15","junho","6","2026180101600082","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [11497,"485.32","2","trata-se os autos sobre formalização do primeiro termo aditivo ao contrato nº 21/2022 (000032335570), cujo objeto é prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com aplicação de reajuste de 4,87%, entre a agência estadual de turismo e a empresa sonda procwork informática ltda, pelo período de 18 meses, conforme requisição de despesa n°1/2025 - goiasturismo/supti-12098 e despacho nº 5/2025/goiasturismo/supti-12098, sendo este pagamento referente a nf 143810 já descontados o dare-irrf, restando o valor líquido de r$485,32\ndados bancários: banco santander (033) / agência 2271 c/c 13002738-6\ncnpj: 08.733.698/0001-66","sonda procwork informatica ltda","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026426100700009","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.733.698/0001-66"],
    [11498,"123.86","2","processo: 202600010035511 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. \n.\nnota.........valor(r$)\n13826.........123,86\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002618101721","sante medica hospitalar ltda","2026","92","2026-06-16","junho","6","2026285009200414","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [11499,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 38.10 município goiania deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda custeio na aquisição de materiais de limpeza, materiais esportivos e materiais de papelaria para a escola municipal alonso dias pinheiro do município de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes;  autorizo da despesa: despacho nº 2036/2026/seduc/coordastec-16768.\nconvênio 295/2026 assinado e publicado","municipio de goiania","2026","256","2026-06-16","junho","6","2026240125600118","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.612.092/0001-23"],
    [11500,"9513.00","1","pagamento de bolsa formação para as alunas envolvidas em atividades específicas da bolsa-formação que participam do programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego pronatec / programa nacional mulheres mil. arquivo 16064: bolsas de abril/2026 (mais 5 de 11 turmas). despacho nº 183/2026/seduc/gecont-05734 indicando a dotação orçamentária. despacho nº 2388/2026/seduc/coordastec-16768 solicitando empenho e pagamento.","secretaria de estado da educacao","2026","262","2026-06-02","junho","6","2026240126200011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11501,"108.39","266","arts  1020260181071 referentes à elaboração de plantas topográficas e memoriais descritivos, destinados ao processo de desapropriação das propriedades confrontantes com as obras de pavimentação da rodovia go-598, no trecho entr. go-173 (britânia) / entr. go-324 (circelândia).despacho nº 723/2026/goinfra/pj-gedes - ipof 2026436100016 sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-06-16","junho","6","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [11502,"14996.79","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27629301 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6345","irena emidio de sousa bispo","2026","60","2026-06-25","junho","6","2025320106000281","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.424.011-**"],
    [11503,"1644870.31","7","valor destinado a cobrir despesas da 02ª parcela do contrato 94/2026, referente a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução\nde serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da g\noinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg, pelo prazo de 12 meses.\nrelativo aos dias 21/05/2026 a 22/05/2026, processo sei nº 202600036009261, nf nº 1355 líquido.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","87","2026-06-15","junho","6","2026436108700001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.611.949/0001-16"],
    [11504,"1337.25","1","pagamento destinado a cobrir despesas com penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos em folha de pagamento da servidora amandha ferreira de rezende, inscrita no cpf sob o nº ***.495.091-**, sob pena de incidência de crime de desobediência, conforme decisão judicial. (decisão judicial descontada em folha). conforme processo nº 202300017006858 e boleto bancário doc: 0709110237003176818, em anexo descontado na folha de junho/2026. (36º parcela)\n.\nvalor total .................................. r$ 1.337,25","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026210100100157","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [11505,"44562.97","5","pagamento conforme a fatura nº 19003 do mês de maio/2026,\nreferente a aquisição de passagens aéreas com destino a\ngoiânia-go, porto alegre-rs e fortaleza-ce para os eventos:\n\"diálogos inspiradores 2026\" no dia 27 de maio de 2026; \n\"4º seminário de gestão por processos do governo do estado\nde goiás - governança e inovação\" no dia 23 de junho de 2026;\n\"govtech summit 2026\" nos dias 02 e 03 de junho de 2026;\n\"xv congresso consad\" nos dias 20, 21 e 22 de maio de 2026,\nconforme o contrato nº 042/2025. pdf: 2025180100366. jj","m a viagens e turismo ltda - epp","2026","16","2026-06-15","junho","6","2026180101600072","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","05.543.356/0001-95"],
    [11506,"374.94","9","recolhimento imposto e renda pela prestação de serviços continuados, de manutenção predial com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, no mês de maio/2026. dare - sei 91654363.","interativa facilities ltda","2026","10","2026-06-16","junho","6","2026406201000127","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","05.058.935/0001-42"],
    [11507,"13787.99","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 1ª medição do contrato nº 56/2026, referente ao fornecimento de bens e materiais – aquisição de equipamentos de informática para o comando de policiamento rodoviário – cpr, computador de mesa (desktop) com monitor 23,8\" fullhd; processador com arquitetura x86 corporativa, 64 bits, de 8 núcleos de performance, de 16 threads, tdp 65w; placa mãe com suporte ao processador memória ddr5-4400, interface pcie x4 para ssd nvme; memória ram ddr5-4400, 32gb, dividida em dois módulos idênticos para dual-channel; gpu dedicada gddr5, 4gb pcie 3.0 x16, suporte a 02 monitores simultâneos (hdmi + displayport); armazenamento tipo ssd nvme pcie x4 512gb; 2 portas digitais (hdmi + displayport) + adaptador vga incluso; portas usb 3.2 frontais e traseiras; porta rj-45 gigabit ethernet (10/100/1000); entrada e saída de áudio estéreo na parte frontal (combo); gabinete sff, abertura tool-less, refrigeração adequada para operação contínua, sensor de intrusão e suporte a trava; fonte bivolt (110v/220v) com eficiência de 80%; monitor de 23,8 polegadas, led, resolução fullhd, 60hz, base ajustável, cabos hdmi/displayport inclusos; sistema operacional windows 11 pro 64 bits oem em pt-br; teclado abnt-2 com impressão permanente e mouse óptico (1.200 dpi) com mouse pad incluso; garantia 60 meses (on-site). período de maio 2026. processo sei nº 202600036009673, nf-102267.","daten tecnologia ltda","2026","12","2026-06-15","junho","6","2026436101200015","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.602.789/0001-01"],
    [11508,"251.17","6","pagamento complementar de irpj conforme a fatura nº 18920 do mês de\nabril/2026, referente a aquisição de passagens aéreas com destino a\nporto alegre-rs, são paulo-sp e macapá-ap para os eventos: \"3º fórum\nanual do programa progestão\" entre os dias 07 e 10 de abril de 2026\";\n\"esocial: simplificando a gestão das obrigações\" nos dias 14, 15 e 16\nde abril de 2026; \"134º fórum nacional de secretários de estado da\nadministração - consad\" nos dias 26 e 27 de março de 2026, conforme o\ncontrato nº 042/2025. pdf: 2025180100366. jj","m a viagens e turismo ltda - epp","2026","16","2026-06-15","junho","6","2026180101600072","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","05.543.356/0001-95"],
    [11509,"182500.66","25","pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023.\n.\nliquido\n.\nnf: 2200\n.\nsei (91473245)\n.\nref. maio de 2026","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","6","2026-06-16","junho","6","2026250100600039","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.236.185/0002-51"],
    [11510,"5.99","16","ir referente aquisição de vale-transporte para os servidores da vice-governadoria no mês de maio de 2026.","redemob consorcio","2026","5","2026-06-10","junho","6","2026130100500001","2026","1301","gabinete do vice-governador","10.636.142/0001-01"],
    [11511,"15975.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.","abas - associacao beneficente auta de souza","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500119","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","06.097.682/0001-89"],
    [11512,"36.68","27","pdf: 2024290600080\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento iss.\n.\nnota fiscal.........ref..............valor\n644.................05/26............36,68\n.\nrmb","g c e s a","2026","27","2026-06-10","junho","6","2026290602700004","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [11513,"693208.32","13","pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoalinativ\nos e pensionistas do mês de junho de 2026.gl","tribunal de contas dos municipios","2026","10","2026-06-25","junho","6","2026188001000005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [11514,"4330.44","44","pagamento do líquido do processo 202600001000014 - lote: 2026/1176\nnf 1246 r$ 4330,44 (nf 332 melg eventos ).","propeg comunicacao s a","2026","11","2026-06-02","junho","6","2026120101100004","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [11515,"34.49","248","art 1020260176643 refere-se ao projeto estrutural do muro de arrimo em concreto armado para utilização no centro aquático do autódromo, a ser implantado pela goinfra, incluindo a fundação em blocos sob-estacas e a elaboração da lista de materiais, conforme as normas técnicas vigentes e as boas práticas de engenharia. qualquer modificação, adaptação ou alteração nos elementos estruturais projetados, ou na lista de materiais deverá ser previamente analisada e autorizada por escrito pelo autor desta art, garantindo a segurança, estabilidade e desempenho da edificação. o não cumprimento desta exigência isenta o responsável técnico de quaisquer responsabilidades decorrentes de modificações não autorizadas. despacho nº 775/2026/goinfra/oc-gepoc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-06-10","junho","6","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [11516,"6506.71","4","ordem de pagamento para quitar a renovação contratual de 30 meses de prestação de serviços de telefonia móvel (smp - serviço móvel pessoal) conforme contrato nº 35/2023 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo. refere-se ao pagamento parcial da fatura do mês 04/2026.\nfatura 5762888490 - r$ 6.506,71","tim s a","2026","6","2026-06-18","junho","6","2026305200600030","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","02.421.421/0001-11"],
    [11517,"343.00","1","pdf - 2023170100327\n\n\nordem de pagamento conforme nf nº 17896 referente à contratação de serviços\nde publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jo\nrnal de grande circulação no estado de goiás, editora d\niário do estado ltda, inclusive na internet, pelo período de 30(trinta) mese\ns, através de adesão a ata de registro de preços nº 001/2023/sead/go, oriund\na do pregão eletrônico srp nº 003/2023/sead/go.\nempresa optante pelo simples nacional dispensada a retenção irpj nos termos\nart 4º inc xi, da in nº 2.145/2023 e in nº 1.234/12.\n.\njps","editora diario do estado eireli - me","2026","55","2026-06-10","junho","6","2026170105500326","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","24.946.442/0001-93"],
    [11518,"111167.09","21",".\n* pdf 2025170100104*\n.\npagamento complementar do 3º termo aditivo ao contrato nº 42/2022, referente\na prestação de serviços continuados de vigilância e monitoramento em circui\nto fechado de televisão (cftv), para atender às necessidades da secretaria d\ne estado da economia, em unidades da capital e interior do estado de goiás,\nrelativo ao valor líquido do mês de março/2026, conforme apresentação das no\ntas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de maio/2026.\nnotas fiscais nº.: 629\n.\njps","sampa produtos eletronicos ltda","2026","55","2026-06-10","junho","6","2026170105500006","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","37.266.251/0001-22"],
    [11519,"400000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 343.5 município goiania deputado rubens marques beneficiario: associação goiana de jogos digitais objeto da emenda -realização do evento go game festival 2026. modalidade: termo de fomento nº 261/2026\nepi 343.5 tf 261junh","associação goiana de jogos digitais","2026","15","2026-06-11","junho","6","2026190101500199","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","44.755.278/0001-44"],
    [11520,"110.00","6","contratação de link banda larga  para atendimento do cliente emater no município de crixas-go.","m n dos santos - informatica","2026","5","2026-06-10","junho","6","2026409100500010","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","07.640.492/0001-29"],
    [11521,"5410.78","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27289180 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6157","leomar de souza dourado","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106000603","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.653.131-**"],
    [11522,"3994.24","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 - fr 27º bpm (85704822)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 4.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00\n\n \n\n27º bpm\n\nrestituição fundo rotativo 27º bpm-1º tri/2026.","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-06-02","junho","6","2026295400100196","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [11523,"405.31","1","pdf:\t2026290600364\n.\nobjeto: trata-se de requerimento de auxílio-funeral formulado por ana cristina cavalcante de lima santana, inscrita no cpf nº 264.387.711-04, visando ao ressarcimento das despesas funerárias decorrentes do falecimento de sua irmã, flávia cavalcante de lima, inscrita no cpf nº 376.831.011-68, (classe especial).\n.\ndados bancários para depósito:\nbeneficiário: ana cristina cavalcante de lima santana\ncpf: 264.387.711-04\nbanco: caixa econômica federal\nagência nº 2256\nconta corrente nº 00207148-3\nvalor: 405,31\n.\nipnm","ana cristina cavalcante de lima santana","2026","5","2026-06-08","junho","6","2026290600500031","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","***.387.711-**"],
    [11524,"47.38","6","pdf: 2024290600515\n.\nnome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor ir.\n.\nnota fiscal........ref.............valor\n31507(ir)..........01/26...........47,38\n.\nipnm","ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me","2026","23","2026-06-19","junho","6","2026290602300050","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","11.133.237/0001-67"],
    [11525,"122.77","14","pagamento do irrf retido da nf 23689 emitida em 02/06/2026, referente à prestação de serviços de segurança e monitoramento eletrônico, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 122,77, (valor total da nf r$ 2.557,71).\nprocesso: 202218037004947 \nipof: 2024400100192.\ngec","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","7","2026-06-11","junho","6","2026400100700050","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","06.088.000/0001-71"],
    [11526,"250000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 101 município itaja deputado lucas do vale beneficiario: prefeitura municipal de itajá objeto da emenda -contratação da dupla sertaneja fernando & sorocaba para realização de show artístico que acontecerá no ii arraiá de são joão em itajá-go na data de 27/06/2026. modalidade: convênio nº 145/2026\nepi 101 con145 junho","prefeitura municipal de itaja","2026","16","2026-06-11","junho","6","2026190101600066","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.186.757/0001-47"],
    [11527,"1045.89","11","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 29/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2066 e pdf nº 2025215300317. (líquido).\n . \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 1.045,89.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017009438.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","59","2026-06-12","junho","6","2026215305900004","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [11528,"4158.95","45","refere-se ao pagamento do iss: atesto 89313937, 90349382, 89897850\n202600025039176 nfag 333  r$(site jornal o hoje  nfvc 2149 r$ 1200)\n202600025039176 nfag 375  r$ (premier comunicação visual  nfvc 101 r$ 784,57)\n202600025039176 nfag 403  r$ 486,88 (televisão anhanguera s/a  nfvc 439 r$ )\n202600025039176 nfag 414  r$ 1687,5 (televisão record  nfvc 946 r$ )\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-06-22","junho","6","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [11529,"40766.27","5","pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme\nfatura do mês de maio/2026, vinculado ao contrato nº 031/2019,\ncujo objeto é garantir o fornecimento contínuo e adequado de\nenergia elétrica às unidades do vapt vupt classificadas no\nagrupamento de faturas a. pdf: 2025180100425. wrn","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","5","2026-06-25","junho","6","2026180100500052","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [11530,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","lavinia lais correa","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500813","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.512.201-**"],
    [11531,"34.49","261","(art) 1020260124149 para pagamento, necessária à elaboração do orçamento referencial para execução do orçamento do grupo c25.6.despacho nº 321/2026/goinfra/pj-gecob - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-06-15","junho","6","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [11532,"16758.00","7","u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; número do processo sislog n.º 114791; número do processo sei n.º 202500005018398; pregão eletrônico n.º 08/2025/pmgo. contratação de empresa especializada na organização de eventos, para a eventos institucionais no âmbito da corporação polícia militar de goiás.\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 124.","alto rellevo fotos e eventos ltda","2026","7","2026-06-22","junho","6","2026290200700034","2026","2902","polícia militar","45.755.145/0001-30"],
    [11533,"7854.60","8","processo 202500006103274, pagamento à empresa gesner comercial ltda referente fornecimento de açúcar refinado branco - pacote de 2 kg, no intuito de abastecer ao prédio da centralizada e postos administrativos e superintendências vinculadas a secretaria de estado da educação, conforme nota fiscal abaixo: \nnf 1085 emissão: 15/06/2026 \nvalor total da nota: r$ 7950,00 \nlíquido: r$ 7854,60  irrf r$ 95,40 (1,2%)\nipof 2025240102126\nprocesso 202500006103274\n....\nafoap","gesner comercial ltda","2026","9","2026-06-24","junho","6","2025240100900275","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","55.216.226/0001-16"],
    [11534,"39.81","7","pagamento de tarifas bancárias executadas nas contas do fundo constitucional de transportes - fct, referente ao mês de maio de 2026. processo sei 202600036000122.","fundo constitucional de transportes - fct","2026","2","2026-06-09","junho","6","2026438000200002","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","28.392.833/0001-64"],
    [11535,"151074.48","2","pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-06-25","junho","6","2026170105000338","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [11536,"12505.87","1","- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente junho/2026\n.\n. - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através de duam, bo\nletos e outros). (ressarcimento municipal).... servidores :..sandra valeria\nbarros trindade - prefeitura de porangatu.\nsmm","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-06-25","junho","6","2026170105000326","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [11537,"12381.29","5","pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-06-25","junho","6","2026170105000357","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [11538,"32044.72","7","valor destinado ao pagamento 53ª medição com reajuste do contrato nº 182/2021-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, processo 202600036008877 nf 8364 parte.","serget mobilidade viaria ltda","2026","11","2026-06-12","junho","6","2026438001100006","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","02.363.619/0001-96"],
    [11539,"779.49","2","retenção ir à empresa funcional construcoes ltda referente a implantação de quadra coberta em arco mod-2, padrão seduc do colégio estadual professor edmir póvoa lemes, no município de nazário - go, conforme contrato nº 246/2025. \nnf 190 r$ 64.957,61 – 2ª medição \ninss: r$ 2.500,87 (22.735,16*11%) \nissqn: r$ 3.247,88 (64.957,61*5%)\ni.r. r$ 779,49 (64.957,61*1,2%) \nvalor líquido r$ 58.429,37\n.\nconforme despacho nº 2567/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 158/2026/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202500006125702\npdf: 2025240100649 e 2026240101803\t\ncno: -\ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","funcional construcoes ltda","2026","143","2026-06-18","junho","6","2026240114300010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [11540,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","rodrigo ferreira medeiros","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500851","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.770.876-**"],
    [11541,"14931.40","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27586620 ref. a aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id 2886.","joaquim cesario de torres","2026","11","2026-06-17","junho","6","2025320101101167","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.160.781-**"],
    [11542,"400.00","6","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a junho/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","ana clara goncalves borges","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500215","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.753.181-**"],
    [11543,"11855.24","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27416558 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4504.","letierry fernandes da costa","2026","60","2026-06-25","junho","6","2025320106000661","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.930.451-**"],
    [11544,"8020456.84","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-06-18","junho","6","2026240108100124","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11545,"851.00","27","valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários), ref. ao pagamento de folha/férias/13º/estagiários/rescisão em 29/05/2026. sei 202600031000279.","agencia goiana de habitacao s a","2026","7","2026-06-09","junho","6","2026436200700011","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [11546,"113.66","2","pdf:2025295000128\n264867 - ir........................113,66.\n\n\nepn","life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda","2026","11","2026-06-23","junho","6","2026295001100051","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","63.067.904/0005-88"],
    [11547,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","marcelo peixoto de abreu","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500826","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.720.911-**"],
    [11548,"81569.97","7","folha de pagamento - junho/2026 - regime próprio - líquido\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901110\tordinario liquido\t\tvencimentos e salarios\t r$ 324.233,80 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901102\tordinario liquido\t\tadicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito\t r$ 400,00 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901116\tordinario liquido\t\tgratificação\t r$ 206.708,39 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901107\tordinario liquido\t\tgratificação exercício cargo\t r$ 76.555,44 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901147\tordinario liquido\t\tabono permanência\t r$ 1.715,07 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901610\tordinario liquido\t\tadicionais variaveis\t r$ 81.569,97 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901101\tordinario liquido\t\t13 salario\t r$ 64.267,42 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901103\tordinario liquido\t\tférias\t r$ 100.900,62","agencia brasil central","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026126100100199","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [11549,"136.30","1","pagamento ao fas referente a folha de ativo da goiasprev, mês de junho de 2026.\n\nvalor do fas .................... r$ 136,30\n\n                             crg","fundacao tiradentes","2026","4","2026-06-25","junho","6","2026186200400143","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","05.783.472/0001-81"],
    [11550,"26686.48","3","sol.  para atender  a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente, férias indenizadas do mês de junho - 2026\nf ind civ ati jun/26","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026190100600155","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [11551,"2222352.54","6","despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal\nde contas do estado de goiás, relativa ao mês de junho de 2026, con-\nforme relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.","tribunal de contas do estado de goias","2026","8","2026-06-25","junho","6","2026188000800002","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.291.730/0001-14"],
    [11552,"5200.00","6","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de junho/2026.","gino bertollucci colherinhas","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500107","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.363.201-**"],
    [11553,"715.20","10","crs\n.\npagamento do irr do processo 202600010038437 - lote: 3\n.\nnf 361 r$ 57,6 (nf 76);\nnf 362 r$ 108 (nf 194);\nnf 363 r$ 28,8 (nf 853 r$ 153,6);\nnf 364 r$ 28,8 (nf 69);\nnf 366 r$ 72 (nf 33);\nnf 367 r$ 72 (nf 142);\nnf 368 r$ 36 (nf 554);\nnf 369 r$ 72 (nf 23);\nnf 370 r$ 86,4 (nf 64);\n.\ntotal a pagar:\t715,20\n.\ndare nº 12100002618102404","bees publicidade comunicacao e marketing ltda","2026","23","2026-06-18","junho","6","2026285002300005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [11554,"7.09","25","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa neo consultoria e administracao de beneficios ltda, sendo; etanol comum, referente ao mês de maio de 2026, no valor de r$ 2.773,76, deduzindo 0,24 por cento de irrf (base de cálculo de r$ 2.954,46), no valor de r$ 7,09, conforme nfs-e nº 988728. (ipof 2025426100194).","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-06-17","junho","6","2026426100600025","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","25.165.749/0001-10"],
    [11555,"48.11","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição ao funcam (consignados) - junho/2026.","estado de goias","2026","3","2026-06-25","junho","6","2026130100300031","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [11556,"14039.29","4","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de junho de 2026.\n\nauxílio alimentação\nauxílio-creche\nverba indeniz 22.258\nverba indeniz 22.259","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026210100500031","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [11557,"400.00","1","op-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-f.p.líq.auxílio creche, referente à competência de junho de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","3","2026-06-26","junho","6","2026326200300016","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [11558,"250.00","1","pagamento a favor da empresa globali distribuicao e comercio ltda, aquisição de equipamentos para produções audiovisuais, para utilização da equipe de comunicação da goiás turismo, através do pregão eletrônico nº 03/2025, no valor parcial de r$ 250,00, conforme nf-e nº 1216. sislog nº 116191. (ipof nº 2026426100065).","globali distribuicao e comercio ltda","2026","6","2026-06-15","junho","6","2026426100600048","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","41.826.585/0001-80"],
    [11559,"14707.82","2",".\npagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a verba indenizatória decorrente da lei nº 22.259 do período de junho/2026. efc\n.","secretaria de estado da administracao","2026","14","2026-06-25","junho","6","2026180101400046","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [11560,"13100.00","2","show artístico cantor murillo huff  arraia do bem.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n86/issqn \t3.3.90.39.05 \t03/06/2026 \t03/06/2026 \t13.100,00 \t13.100,00","m show producoes e eventos ltda","2026","37","2026-06-12","junho","6","2026420103700005","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","34.262.043/0001-67"],
    [11561,"462779.82","154","pagamento de gerenciador da caixa do dia 17/06/2026. processos sei 202611129004881,202611129005324 e 202611129005181.  rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)inativos civis.\n\nvalor........................r$ 462.779,82.\n\naco","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-06-18","junho","6","2026188002100005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [11562,"268445.21","16","ipof:  2025160100069 - processo: 202500005008698\npagamento referente a contratação de empresa \nespecializada na prestação de serviço de buffet, \ncompreendendo hidratação, coffee break , coquetel, \nbrunch, almoço, jantar e sobremesas para realização \nde recepções oficiais, reuniões, confraternizações \ne solenidades de caráter público que ocorram em \ngoiânia e cidades no raio de 300 km desta capital, \npelo período de 12 (doze) meses, para atender as \nnecessidades da secretaria de estado da casa militar.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 117, emissão: 30/05/2026, \natestado: 08/06/2026, valor: r$ 268.445,21 - líquido","icone locacoes e servicos ltda","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026160100700146","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","09.179.234/0001-12"],
    [11563,"894855.22","12","pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-06-25","junho","6","2026170105000380","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [11564,"8536.46","2","folha de pagamento - junho/2026 - regime próprio descontos\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901120\testimativo desconto\t\tconsignação - empréstimos\t 173.250,35 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901121\tordinario desconto\t\tconsignação - associação (arquivo)\t r$ 8.307,10 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901112\tordinário desconto\t\tdemais descontos\t r$ 9.005,81 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901119\tordinario desconto\t\tpensão\t r$ 8.536,46","agencia brasil central","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026126100100202","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [11565,"522.50","2","pdf:\t2024186200149\ncontratação de empresa especializada para fornecimento, sob demanda, de materiais de higiene (papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido, ) e artigos para copa e cozinha (copos descartáveis) para suprir as necessidades da goiasprev.\n\nnf. 2045 - emitida  em 28/05/2026\n\nvalor..................................522,50","clean maxxy comercio ltda","2026","1","2026-06-11","junho","6","2026186200100005","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","50.429.699/0001-88"],
    [11566,"14988.75","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27584089 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3853","natalice pereira diamaraes","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106000349","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.535.071-**"],
    [11567,"61297.66","2","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (consignações) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026336200200159","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [11568,"38048.63","7","ipof: 2024160100098 - processo: 202400005005620\npagamento referente a contratação de serviços \ncontinuados de administração, gerenciamento e \ncontrole de abastecimento de combustíveis: gasolina, \netanol, diesel e arla-32, em rede de postos credenciados, \ncompreendendo administração e gerenciamento informatizado, \ncom uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de \nintermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, \na fim de que seja atendido os veículos desta secretaria da \ncasa militar, pelo período de 30 (trinta) meses.\nconforme dados á saber:\n- fatura: 2907294, emissão: 01/06/2026, atestado: 02/06/2026, \nreferência: abril/2026, valor: r$ 38.048,63 - líquido","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026160100700045","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","25.165.749/0001-10"],
    [11569,"4717.60","5","ipof: 2024160100267- processo: 202400015000793\npagamento referente a contratação de empresas para \nprestar serviços de locação de veículos automotores \ncom o fornecimento de equipamento específico para \nmonitoramento de veículo em tempo real (rastreador), \nmanutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, \npelo período de 30 (trinta) meses. (hatchback padrão \na - fiat argo trekking 1.3 8v flex 2024)\nconforme dados á saber:\n- fatura: 350511631, emissão: 02/06/2026, \natestado: 08/06/2026, valor: r$ 4.717,60 - líquido","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026160100700134","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","27.595.780/0001-16"],
    [11570,"4.41","14","pagamento do valor irrf da nf n°16619, em favor de gran coffee\ncomércio,locação e serviços s.a., referente ao contrato nº47/2025,\nque tem por objeto a locação de máquina multibebidas, no mês de\nmaio/2026.","gran coffee comercio, locacao e servicos s.a.","2026","6","2026-06-17","junho","6","2026430100600042","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","08.736.011/0010-37"],
    [11571,"4370.59","10","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de junho de 2026:\n- 13º salário ............................ r$ 4.370,59.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026290300100162","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [11572,"11598.50","1","op da folha de pagamento competência junho/2026- ressarcimento-pref. munic.goiânia  do salário referente  ao mês de maio/2026 do  servidor leandro henrique  do nascimento e silva, ora cedido  à esta agência-emater.","instituto previdencia servidores municipais gyn","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026326200100277","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","08.948.407/0001-57"],
    [11573,"89.35","19",".\nportaria 8476/2025\n.\nprocesso 202600010028908- vpo\n.\ncontrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027\n.\nprograma federal: incentivo financeiro aos estados para vigilância em saúde\n.\nemissão: 04/06/2026\n.\nnota 76/iss....................................89,35","ms eventos ltda","2026","120","2026-06-18","junho","6","2026285012000011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.684.531/0001-46"],
    [11574,"49970.74","2","ipof 2024290100062\n\ntipo de despesa: obra/reforma\n\nsislog: 102957\n\nárea requisitante: sptc\n\nvalor...............................r$ 49.970,74","2d&b engenharia ltda","2026","53","2026-06-09","junho","6","2026290105300001","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","34.174.740/0001-66"],
    [11575,"19.55","9","pagamento do issqn retido da nf 2616, emitida em 08/06/2026, referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (01 elevador) para atender as necessidades da secretaria-geral de governo (antiga chefatura), relativo ao mês junho/2026, no valor r$ 19,55. (valor total da nf r$ 434,42). parcela 06/12. processo: 202218037004658 ipof: 2025400100201.jccr.","up center elevadores servicos de instalacao e manutencao ltda","2026","7","2026-06-21","junho","6","2026400100700082","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","41.813.964/0001-36"],
    [11576,"1614154.78","2","pdf: 2025290600035\n.\nsaneamento de goias s a\nobjeto: fornecimento de água e esgoto. valor liquido.\n.\nnº documento...........ref...................valor\n526273 ................05/26..........1.483.963,43\n0526274................05/26............130.191,35\t\ntotal.................................1.614.154,78\n.\nipnm","saneamento de goias s a","2026","7","2026-06-17","junho","6","2026290600700152","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.616.929/0001-02"],
    [11577,"600.00","2","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de junho de 2026.\n\nauxílio alimentação\nauxílio-creche\nverba indeniz 22.258\nverba indeniz 22.259","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026210100500029","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [11578,"1000.00","3","pagamento com aux. alimentação, vale transporte e assist. pre escolar, da folhas de pessoal, referente mes junho de 2026.\n.\nnatureza despesas: 3.3.90.08.15 - valor: r$ 1.000,00 \nnatureza despesas: 3.3.90.46.01 - valor: r$ 100.716,61 \nnatureza despesas: 3.3.90.49.01 - valor: r$ 344,00 \nnatureza despesas: 3.3.90.93.26 - valor: r$ 1.445,17","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026300100500042","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [11579,"309.47","5","associação de classe da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026.\nipof: 2026400100221\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026400100200321","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [11580,"73058.70","1","pdf:2026295200011\nrestituição..................73.058,70.\n\n\nepn","mercadopago com representacoes ltda","2026","6","2026-06-03","junho","6","2026295200600075","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","10.573.521/0001-91"],
    [11581,"150.31","12","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de tarifas de água e coleta de esgoto - buriti - das entidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional tarifas, para o exercício financeiro de 2026. \n\nfatura nº 370081. valor irrf. referência 06/2026.","buriti alegre ambiental s p e - s a","2026","36","2026-06-24","junho","6","2026300103600015","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","43.390.208/0001-77"],
    [11582,"470817.59","4","valor destinado a cobrir despesas com a 50ª medição do contrato 186/2021, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 03. relativo ao período de 01/05/2026 à 31/05/2026, processo sei 202600036009534, nf nº 4898, 4899 e 4900 líquido.","bomsucesso transportes eireli","2026","1","2026-06-24","junho","6","2026438000100003","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","06.248.391/0001-44"],
    [11583,"259112.28","6","principal da parcela nº 161/240 do contrato de dívida interna nº 2634.0296003-72, programa saneamento para todos, conforme despacho nº 390/2026-gdpr de 19/06/2026.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp.","caixa economica federal - cef","2026","20","2026-06-19","junho","6","2026170202000002","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.360.305/0001-04"],
    [11584,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2029.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","gidelia araujo ferreira de melo","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500727","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.085.251-**"],
    [11585,"799.50","3","contrato com link de internet para atender a emater em turvelândia, paraúna, jandaia, indiara e acreúna.","hey servicos e administracao ltda","2026","5","2026-06-24","junho","6","2026409100500131","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","60.103.241/0001-98"],
    [11586,"11421.45","3","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026336200200162","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [11587,"62877.20","5","pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, assim como decisão proferida em cada processo judicial, processos abaixo:\n\ncpf/cnpj autor\tcpf/cnpj réu\tvalor\tobservação\n055.098.621-90\t01.543.032/0001-04r$ 1.249,80sei202600004028038 - catalão\n771.986.541-34\t29.979.036/0001-40r$ 877,50sei202600004028033-senador canedo\n34.799.330/0001-0037.395.399/0001-67r$ 1.650,72sei-202600004027980 - goiânia\n439.800.901-91\t61.348.538/0001-86r$ 2.000,00sei-202600004027973 - goiânia\n260.434.081-04\t61.348.538/0001-86r$ 2.063,90sei- 202600004027967 - goiânia\n002.199.191-00\t05.919.720/0001-79r$ 5.265,00sei-202600004027807 - goiânia\n088.844.126-68\t136.871.401-30r$ 877,50sei-02600004027708 - goiânia\n039.425.651-45\t01.612.092/0001-23r$ 1.527,30sei-202600004027683 - goiânia\n644.932.961-00\t070.540.018-26\tr$ 5.265,00sei-202600004027675 - morrinhos\n290.565.511-91\t190.454.681-15\tr$ 1.362,18sei-202600004027668-fazenda nova\n873.570.621-04\t01.612.092/0001-23r$ 1.527,30sei-202600004027657-goiânia\n845.615.721-04\t02.102.498/0001-29r$ 1.527,30sei-202600004027655 - goiânia\n28.137.290/0001-39764.292.101-20r$ 2.063,90sei-202600004027650 - goiânia\n521.289.891-91\t01.612.092/0001-23r$ 1.527,30sei-202600004027649 - goiânia\n069.006.207-95\t01.612.092/0001-23r$ 1.527,30sei-202600004027645 - goiânia\n037.424.701-32\t29.979.036/0218-14r$ 850,00sei-202600004027631 - goiânia\n627.766.304-68\t62.232.889/0001-90r$ 2.063,90sei-202600004027625 - anápolis\n500.204.121-34\t915.021.871-91\tr$ 412,78sei-202600004027613 - morrinhos\n455.997.851-49\t896.531.731-20\tr$ 1.272,75sei-202600004027580 - goiânia\n374.299.811-00\t33.885.724/0001-19r$ 1.067,22sei-202600004027575 - trindade\n086.771.771-83\t03.671.444/0009-02r$ 2.545,50sei-202600004027191 - goiânia\n914.197.941-91\t04.866.275/0001-63r$ 2.545,50sei-202600004027180 - goiânia\n262.679.426-00\t29.333.888/0001-66r$ 4.241,93sei 202600004027152 - rio verde\n005.388.031-50\t02.476.067/0001-22r$ 5.265,00sei-202600004027100 - goiânia\n901.955.741-68\t10.664.513/0001-50r$ 2.000,00sei-202600004026628 - goiânia\n221.355.701-25\t01.738.780/0001-34r$ 2.958,25sei-202600004026066 - formosa\n221.355.701-25\t01.738.780/0001-34r$ 2.450,00sei202600004026066formosa\n598.068.261-91\t00.000.000/0001-91r$ 1.096,87sei-202600005011400 - goiânia\n852.973.809-87\t33.719.485/0001-27r$ 1.250,00sei-202600004025476 - goiânia\n966.942.541-72\t01.493.998/0001-76r$ 2.545,50sei-202600004024748 - santa terezinha de goiás\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\tr$ 62.877,20","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-06-23","junho","6","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [11588,"2134.08","1","proc. 202500010097422 - lcs\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 086/2024 . pregão nº 43/2024 vigência da arp: 10/03/2025 a 10/03/2026. processo nº 202400005003512. autorização (84200627). ordem de fornecimento 697 (84201079).\n.\nliquido referente:\nnota fiscal: 113456\nemissão: 09/06/2026\nvalor: r$2.134,08","ello distribuicao ltda","2026","92","2026-06-18","junho","6","2026285009200017","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.115.388/0001-80"],
    [11589,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de  maio/2026 a fevereiro/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","amanda esttefany andrade carneiro vasconcelos silva","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500747","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.795.481-**"],
    [11590,"10102.57","1","2026290100258 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. \n01 - pensão alimentícia pm....................r$ 10.102,57\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026290100100258","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [11591,"0.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","koffi jean baptiste agnonsou","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500537","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.540.201-**"],
    [11592,"110.22","5","valor para pagamento de despesas com o 5º termo de apostilamento ao contrato nº 10/2019, realizado mediante inexigibilidade de licitação, celebrado entre a redemob consórcio e a agrodefesa, relativo a aquisição de vales transporte urbano, por meio de créditos para cartão fácil, para a utilização pelos servidores desta autarquia, no período de 12 meses, de acordo com a requisição de despesa 1/2026 e demais instruções nos autos, sei 201900066003500 e ipof 2025326100064.pagamento do (irrf)\nrelativo a aquisição dos vales transporte, conforme declaração nº 013/2026-g\negp, do dia: 21/05/2026, boleto nº 12012809, com vencimento dia: 20/06/2026,\ne planilha elaborados pela gegp, para utilização durante o mês de junho de 2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor total:..........................................r$ 4.592,40\nretenção de irrf......................................r$ 110,22\nvalor líquido:........................................r$ 4.482,18.","redemob consorcio","2026","7","2026-06-01","junho","6","2026326100700002","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","10.636.142/0001-01"],
    [11593,"2599.25","9","valor para pagamento de despesas com 3º termo aditivo ao contrato 09/2022 de locação do imóvel, entre o senhor ulisses borba da silva e a agrodefesa, onde localiza a unidade local desta autarquia no município de caldas novas-go. pois o mesmo atende as demandas estruturais necessárias para um bom atendimento aos usuários e aos servidores desta agência, para o período de 12 meses (vigência 03/08/2025 a 02/08/2026), através de dispensa de licitação, solicitação compras net 9018655.pagamento do (líq) do aluguel de caldas novas, no período: 01 a 31/05/2026, e atestado pelo gestor em 01/06/2026,conforme discriminação abaixo: (líq) \nvalor total...............................r$ 2.730,30 \nretenção de irpj..........................r$ 131,05\nvalor líquido.............................r$ 2.599,25.","framaheh ltda","2026","13","2026-06-09","junho","6","2026326101300016","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","50.722.695/0001-93"],
    [11594,"80723.34","3","folha de pagamento - exercício 2026 - referente - junho","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-06-25","junho","6","2026420100800170","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [11595,"797964.21","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 18.867.930/0001-02\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","fundo financeiro do rpps","2026","207","2026-06-25","junho","6","2026240120700123","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [11596,"27216.66","1","auxilio alimentação civil lei 19.951, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100150 e processo sei nº 202600013001678. \n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","5","2026-06-25","junho","6","2026110100500029","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [11597,"16044.90","3","despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa  civil, referente à verba indenizatória lei 22.259 do mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100151.\n.\nras/gpf","secretaria de estado da casa civil","2026","5","2026-06-25","junho","6","2026110100500034","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [11598,"2100.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de junho/2026.","alexandre ferraz herbetta","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500027","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.468.938-**"],
    [11599,"122313.78","1",".\nprocesso 202600010002887-vpo\n.\nconsignação funcam -rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.","secretaria de estado da saude","2026","8","2026-06-26","junho","6","2026285000800009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [11600,"1538.86","1","patronal fundo previd. municipal – referente folha - competência 06/2026. conforme ofício nº 5784/2026/agehab/gagp (92145225) e despacho nº 3117/2026/agehab/grsg (92203021). sei 202600031005523/202500031011827.","instituto previdencia servid municipais alexania","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026436200100205","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.902.949/0001-38"],
    [11601,"43833.35","1","folha de pagamento ref junho de 2026.","secretaria de estado da retomada","2026","12","2026-06-25","junho","6","2026420101200021","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [11602,"8711.46","46","pagamento do líquido do processo 202617697000123 - lote: 2026/1209\nnf 44791 r$ 3771,2 (nf 1028 rádio mara rosa fm );\nnf 44904 r$ 3771,2 (nf 349 rádio vale 102,5 fm );\nnf 44839 r$ 1169,06 (nf 573 rádio eldorado 91,9 fm ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-06-18","junho","6","2026120100900010","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [11603,"4068294.22","1","ipof 2026290100292 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. \n01 - imposto de renda ret. na fonte..............r$ 4.068.294,22\nblm","estado de goias","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026290100100301","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.580/0001-38"],
    [11604,"2310.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","selena maria queiroz de jesus","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500514","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.587.021-**"],
    [11605,"575.70","2","folha de pagamento - exercício 2026 - referente - junho fes","secretaria de estado da retomada","2026","10","2026-06-25","junho","6","2026420101000027","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [11606,"6249.62","28","pagamento do issqn da nf 362/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.","engix construcoes e servicos ltda","2026","43","2026-06-18","junho","6","2026260104300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [11607,"7790.16","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (fundo prevcom empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.","plano goias seguro","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026336200200175","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","48.307.647/0001-97"],
    [11608,"3410.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","adrielly aparecida de oliveira","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500582","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.696.801-**"],
    [11609,"7523.37","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","83","2026-06-25","junho","6","2026240108300078","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11610,"301091.78","1","ipof 2026290100265 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. \n01 - pensão anistiado politico..............r$ 301.091,78\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","29","2026-06-25","junho","6","2026290102900006","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [11611,"4367.21","3","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com fornecimento de energia elétrica, para unidade consumidora 5584382284 da semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, sw023 entrada, zona rural, abadia de goiás go, relativo ao mês de maio/2026, conforme fatura nº 192921659 e pdf nº 2026215300101. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ..............................… r$ 4.367,21.\n.\nprocesso de pagamento 202400017012872.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-06-23","junho","6","2026215301700059","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [11612,"46394.42","2","valor para pagamento da parte líquida da 37ª medição, do contrato nº 26/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 15) - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436100544, processo de pagamento sei nº 202600036007572, nf nº 198.","etica construtora ltda","2026","49","2026-06-24","junho","6","2026436104900006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.631.473/0001-80"],
    [11613,"1808806.69","9","valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 17/2023, da 37ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 09). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007561, nfs nº 4582, nº 4585, nº 4586 e nº 4591.","cel engenharia ltda","2026","8","2026-06-24","junho","6","2026438000800023","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","37.268.448/0001-09"],
    [11614,"48201.92","1","pagamento do ipasgo referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026\n.\nnatureza despesas: 3.1.90.11.15 - r$ 48.201,92","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026300100100248","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","50.565.317/0001-43"],
    [11615,"5500.00","1","processo 202600010047258 - mmrm \n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente josias freitas da silva. período de  01 a 28 de maio de 2026, processo 202600010047258, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 43360 (91543243).\n.\nvalor a pagar: r$ 5.500,00","joelma freitas pereira silva","2026","69","2026-06-23","junho","6","2026285006900418","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.969.993-**"],
    [11616,"40394.38","5","pagamento do líquido do processo 202517697000382 - lote: 2026/1208\nnf 44845 r$ 40394,38 (nf 114 araguaia painéis ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","13","2026-06-18","junho","6","2026120101300001","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [11617,"225556.91","6","valor destinado ao pagamento da 19ª medição do contrato 111/2024, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 02. referente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036008336, nf nº 597, 598 e 599 líquido.","strata engenharia ltda","2026","62","2026-06-10","junho","6","2026436106200044","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","38.743.357/0001-32"],
    [11618,"37476.48","10","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  50  –  crixas\t\ndata de emissão:\t01/06/2026\nreferência: \tmai/26\natesto: \t15/06/2026\nmodalidade de  ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 691.594,65\nlíquido:\tr$ 12.492,16\n......\t\n\nnota fiscal:  51  –  cavalvcante\t\ndata de emissão:\t02/06/2026\nreferência: \tmai/26\natesto: \t25/05/2026\nmodalidade de ensino \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 200.644,57\nlíquido:\tr$ 12.492,16\n.\nnota fiscal:  52  –  ivolândia\t\ndata de emissão:\t16/06/2026\nreferência: \tmai/26\natesto: \t15/06/2026\nmodalidade de  ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 330.503,30\nlíquido:\tr$ 12.492,16\n\n.\nprocesso  202100006076257/202400006076955","araguaia eventos e transportes ltda","2026","27","2026-06-23","junho","6","2026240102700024","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.720.482/0001-66"],
    [11619,"12000.00","5","despesa com o 3º termo aditivo (renovação / supressão) ao contrato nº 130/2022 no valor de r$ 275.000,00 (vigência até 17/11/2025), valor solicitado r$ 77.100,00, referente a aquisição de pastilhas de freio, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (processo nº. 202200053000536) (pregão eletrônico nº. 128/2022) (empresa: fenix comercio e servicos ltda).\nnota:\n933\t3.3.90.30.35\t15/06/2026\t15/06/2026\t12.000,00\t12.000,00","fenix comercio e servicos ltda","2026","10","2026-06-18","junho","6","2026409301000088","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","18.963.664/0001-11"],
    [11620,"86527.50","6","*ipof 2025170100132*\n.\npagamento do valor líquido da fatura nº 1000683828304.\n.\nobjeto: fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidoras perte\nncentes ao grupo b.\n.\ncontratação: contrato nº 052/2013\n.\nvigência: indeterminada\n.\n[mfo]","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","55","2026-06-23","junho","6","2026170105500195","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.543.032/0001-04"],
    [11621,"1240244.80","27","pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal\ninativos e pensionistas do mês de junho de 2026.\ngl","tribunal de contas dos municipios","2026","9","2026-06-24","junho","6","2026188000900002","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [11622,"1125.83","24","valor para pagamento de despesas com 2º termo aditivo do contrato nº 17/2023  entre a agrodefesa e ios inf. e organização de sistemas ltda, para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic),  para 12 meses, conforme previsão na loa para 2026. daof 426/3261/2025. ipof 2024326100300. \npagamento de (inss) retido da nota fiscal nº 1527,emitida em: 27/05/2026 pela empresa, despacho nº 219/2026-gt do dia: 27/05/2026, referente retroativo acumulado entre 01/25 a 05/26, atestada 27/05/2026, conforme discriminação abaixo: (inss)\nvalor total da nf.- 1527.........................r$ 32.166,65\nretenção de inss.................................r$  1.125,83\nretenção de irrf.................................r$  1.544,00\nretenção de issqn................................r$  1.608,33\nvalor líquido:...................................r$ 27.888,49.","ios informática, organização e sistemas ltda","2026","26","2026-06-15","junho","6","2026326102600002","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","38.056.404/0001-70"],
    [11623,"19018.69","15","pdf:2025295200011\n1655-04/26 liq....................19.018,69.\n\n\nepn.","genesis prestadora de servicos eireli","2026","6","2026-06-03","junho","6","2026295200600036","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","31.549.836/0001-73"],
    [11624,"14040.00","2","pagamento de transferência de recursos para execução de serviços de reparo\ne instalaçao de concertina na unidade escolar colégio estadual em tempo int\negral jayme câmara.ofício nº 19790/2026/seduc e despacho nº 2470/2026/seduc/\ncoordastec-16768 em goiania-go","conselho escolar sao domingos ii","2026","69","2026-06-18","junho","6","2026240106900041","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.634.465/0001-02"],
    [11625,"6.18","32","pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com retenção de issqn ,na aquisição de hospedagem para a secretária de estado, andréa vulcanis, com a finalidade de participar na condição de palestrante do evento “lei geral do licenciamento: um olhar sobre as novas regras para a regularização ambiental no brasil e perspectivas para o amazonas”, a realizar-se no dia 12 de junho de 2026, às 09h, em manaus/ am, no âmbito da programação do junho ambiental 2026. sei nº (20260001700850 3), conforme ordem de serviço 22 (91462245), nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 309 e ipof n° 2026210100058. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$6,18.\n.\nprocesso de pagamento 202600017005453.\n.\nprojeto/operação: gestão e manutenção.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","6","2026-06-23","junho","6","2026210100600057","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","01.819.149/0001-60"],
    [11626,"398397.45","4","destina-se ao pagamento à empresa r martins engenharia ltda, cnpj: 15.493.71\n6/0001-45, no valor de r$ 398.397,45 (trezentos e noventa e oito mil, trezentos e noventa e sete reais e quarenta e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 09 (sei 91514677). referente a 2ª medição do serviço de retomada da obra de implantação de uma unidade bombeiro militar do cbmgo, no município de morrinhos/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100638.\nobs.: issqn recolhido pela empresa no local da obra, e o comprovante anexada\nao processo pelo gestor do contrato.","r martins engenharia ltda","2026","94","2026-06-15","junho","6","2025436109400025","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","15.493.716/0001-45"],
    [11627,"36732.11","2","recolhimento do inss do pagamento da nota fiscal nº 11 à empresa construteto empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 10.983.854/0001-99, referente a 2ª etapa sub-etapa 2d (parcela 01 e parcela 02), 3ª etapa sub-etapa 3a (parcela 01) e sub-etapa 3b (parcela 01) de pagamento da medição dos serviços de construção de 24 unidades habitacionais no município de novo planalto-go, correspondente ao período de 19/02/2026 a 16/04/2026, conforme contrato nº 41/2025 (id. 89805495), e relatório nº 1950/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003867.","construteto empreendimentos imobiliarios eireli","2026","17","2026-06-17","junho","6","2026436201700132","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","10.983.854/0001-99"],
    [11628,"12223.98","9","pagamento da nota fiscal nº 92, à empresa contactos serviços de atendimento ltda, cnpj 20.971.233/0001-49, correspondente ao período 01/05/2026 à 31/05/2026, referente à disponibilização do whatsapp business api, sessão iniciada pela contratante, sessão iniciada pelo cliente, serviço de gestão da solução de comunicação ominichanel, referente ao contrato 194/2024 (68883405) e 2º termo aditivo (84130307). relatório 2359/26/cooinsp. 202500031001085.","contactos servicos de atendimento eireli","2026","5","2026-06-22","junho","6","2026436200500071","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","20.971.233/0001-49"],
    [11629,"4255.16","14","ordem de pagamento para quitar despesa com a prorrogação do contrato nº 37/2022 - seds de prestação de serviços continuados de vigilância eletrônica e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) nas unidades do sistema socioeducativo.\n\nnf - 23686. irrf. ref. 05/2026.","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-06-22","junho","6","2026305200600032","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","06.088.000/0001-71"],
    [11630,"246430.89","3","pagamento da nota fiscal nº 278, à empresa global engenharia e energia ltda, cnpj: 23.844.675/0001-12, referente a prestação do serviço relativo parcela 2 da subetapa 2b de pagamento para a construção de 39 (trinta e nove) unidades habitacionais no município santo antônio da barra - go, correspondente ao período de  29/03/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 44/2025 (82827130) e relatório 2184 - inspeção financeira  agehab/cooinsp-20050. referência processo nº 202600031003940 (pagamento)","global engenharia e energia ltda","2026","17","2026-06-22","junho","6","2026436201700103","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","23.844.675/0001-12"],
    [11631,"4864.14","1","processo nº 202500028001552 \ndespacho nº 139/2026/abc/psetabc-05921 - guia de requisição de pequeno valor - rpv no valor de r$ 4.864,14 (quatro mil e oitocentos e sessenta e quatro reais e quatorze centavos), conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5889110-67.2024.8.09.0051. \na ordem diz respeito à honorários sucumbenciais devidos à: wilian fraga guimarães, cpf sob o nº xxx.052.306-xx.\n\ndespacho supramencionado devidamente atestado.","wilian fraga guimaraes","2026","22","2026-06-22","junho","6","2026126102200010","2026","1261","agência brasil central - abc","***.052.306-**"],
    [11632,"136.64","10","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 29/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã , referente a abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2066 e ipof nº 2025215300317. (inss)\n. \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 136,64. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017009438. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","59","2026-06-12","junho","6","2026215305900004","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [11633,"35080.35","4","inss do pagamento da nota fiscal 34, a empresa bela mares incorporaçoes ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a medição terceira etapa, subetapa 3b (parcela 2), subetapa 3c (parcelas 1 e 2), subetapa 3d (parcela 1)  de pagamento, dos serviços de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de avelinópolis - go,  no período de 31/01/2026 a 17/04/2026, conforme contrato n° 170/2024 (id. 89923216) e relatório 2196/2026 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031003939 (pagamento).","bela mares incorporacoes ltda","2026","24","2026-06-17","junho","6","2025436202400596","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [11634,"1588.66","27",".\nirrf da fatura nº 661 de contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking).\n.\nbsa","p n a alves agencia de viagens e serviços ltda","2026","55","2026-06-17","junho","6","2026170105500015","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","32.246.491/0001-41"],
    [11635,"551.84","78","sei 202600031004964, art nº 1020260169885 , boleto nº 28320690126167346, referente ao fiscal de obras em águas lindas de goiás -go. relatório nº 2321 / 2026 agehab/cooinsp-20050\nsei 202600031004964, art nº 1020260170429 , boleto nº 28320690126167854, referente ao fiscal de obras em  amaralina-go. relatório nº 2321 / 2026 agehab/cooinsp-20050\nsei 202600031004964, art nº 1020260170524, boleto nº 28320690126167938, referente ao fiscal de obras em  cavalcante - go. relatório nº 2321 / 2026 agehab/cooinsp-20050\nsei 202600031004964, art nº 1020260170528, boleto nº 28320690126167941, referente ao fiscal de obras em damianópolis -  m.ii go. relatório nº 2321 / 2026 agehab/cooinsp-20050\nsei 202600031004964, art nº 1020260170536, boleto nº 28320690126167950, referente ao fiscal de obras em  flores de goiás - go. relatório nº 2321 / 2026 agehab/cooinsp-20050\nsei 202600031004964, art nº 1020260170543, boleto nº 28320690126167971, referente ao fiscal de obras em  iaciara - go. relatório nº 2321 / 2026 agehab/cooinsp-20050\n sei 202600031004964, art nº 1020260170616, boleto nº 28320690126168069, referente ao fiscal de obras em  são domingos - go. relatório nº 2321 / 2026 agehab/cooinsp-20050\n sei 202600031004964, art nº 1020260171324, boleto nº 28320690126168764, referente ao fiscal de obras em  simolândia - go. relatório nº 2321 / 2026 agehab/cooinsp-20050\nsei 202600031004964, art nº 1020260171324, boleto nº 28320690126168764, referente ao fiscal de obras em simolândia - go.relatório nº 2321 / 2026 agehab/cooinsp-20050\nsei 202600031004964, art nº 1020260170781, boleto nº 28320690126168228, referente ao fiscal de obras em  edealina m.ii - go. relatório nº 2321 / 2026 agehab/cooinsp-20050\nsei 202600031004964, art nº 1020260170821, boleto nº 28320690126168263, referente ao fiscal de obras em edéia - go. relatório nº 2321 / 2026 agehab/cooinsp-20050\n sei 202600031004964, art nº 1020260170879, boleto nº 28320690126168324, referente ao fiscal de obras em  edéia m.ii - go. relatório nº 2321 / 2026 agehab/cooinsp-20050\nsei 202600031004964, art nº 1020260170872, boleto nº 28320690126168316, referente ao fiscal de obras em  edéia m.iii - go. \nsei 202600031004964, art nº 1020260170896, boleto nº 28320690126168339, referente ao fiscal de obras em joviânia m.ii - go. relatório nº 2321 / 2026 agehab/cooinsp-20050\nsei 202600031004964, art nº 1020260170914, boleto nº 28320690126168358, referente ao fiscal de obras em  pontalina - m.iii - go. relatório nº 2321 / 2026 agehab/cooinsp-20050\nsei 202600031004964, art nº 1020260170930, boleto nº 28320690126168372, referente ao fiscal de obras em  pontalina m.iv - go.   relatório nº 2321 / 2026 agehab/cooinsp-20050","crea-go","2026","5","2026-06-12","junho","6","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [11636,"181396.81","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.\n#\npagamento do inss patronal.\n#","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-06-17","junho","6","2026310100100211","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","29.979.036/0064-24"],
    [11637,"43555.08","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - inss - empregado.","estado de goias","2026","1","2026-06-17","junho","6","2026130100100160","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [11638,"1182.96","10","despesa com 2º termo aditivo ao contrato n° 73/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra (lote 02 - lavadores), para manutenção em ônibus articulado/biarticulado, de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106514) (pregão eletrônico n° 58/2024). (ploa/2026).\nnota:\nirrf/nf/89835\t3.3.90.34.01\t11/06/2026\t11/06/2026\t1.182,96\t1.182,96","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","10","2026-06-17","junho","6","2026409301000259","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.445.502/0001-09"],
    [11639,"45.00","11","pdf:2025295200114\n2147-04/26 iss........................45,00.\n\n\n\n\nepn","advance system elevadores ltda me","2026","6","2026-06-22","junho","6","2026295200600060","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","07.296.500/0001-61"],
    [11640,"1395.77","10","pagamento a favor da empresa algar telecom s a, destinado a contratação de s\nerviço telefônico fixo comutado (stfc, contemplando solução integrada de tel\nefonia virtual ip em nuvem, com licenças de software softphone e ramais ip (\nincluindo configuração, treinamento e suporte técnico) e o plano de telefoni\na voip, para viabilizar as atividades da goiás turismo, conforme contrato nº\n33/2022, exercício de 2023-período de 01/09/2023 a 30/09/2023, o valor de r\n$1.466,15, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 70,38, restando líquido o va\nlor de r$ 1.395,77, conforme nf. nº 012273. (pdf. 2022336100101).\ndados bancarios: banco santander (033) agência:3342 // conta: 130011307.","algar telecom s a","2026","5","2026-06-12","junho","6","2023336100500042","2023","3361","goiás turismo - agência estadual de turismo","71.208.516/0103-07"],
    [11641,"1599.00","13","pagamento para quitar com despesa com o contrato de fornecimento de café em pó, conforme termo de referência, para atender as unidades administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/03/2024 a 31/12/2024.\n.\nnfe. 12140 - r$ 1.599,00 - complementar","dps goncalves industria e comercio de alimentos ltda","2026","6","2026-06-22","junho","6","2024300100600065","2024","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","64.106.552/0001-61"],
    [11642,"800.00","4","referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax.\nrefere-se aos meses de março/2026 a agosto/2026.\nreferente ao mes de junho/2026.","maira ribeiro dos santos torres","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500683","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.592.842-**"],
    [11643,"440076.76","3","202600010006770 - ejsa\n.\naquisição de mobiliário para atender as necessidades da superintendência da escola de saúde de goiás (sesg) e da  superintendência de regulação, controle e avaliação. pregão eletrônico 200/2025. contratação sislog 113302. vigência contratual: 12meses a partidr da publicação no pncp. obs: os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no termo de julgamento e homologação.\n.\nnota fiscal nº 116/liquido - emissão 21/05/2026\n.\ntotal a pagar:\t440.076,76\n.","gs construçoes e serviços slu ltda","2026","80","2026-06-08","junho","6","2026285008000003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.902.082/0001-58"],
    [11644,"15715.81","1","valor para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, expedida pela excelentíssima juíza de direito da 7ª vara de fazenda pública estadual da comarca de goiânia-go., referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a)  thiago moraes advogados, processo judicial 5891842-21.2024.8.09.0051, demais instruções \nno processo administrativo sei 202500066011842 e ipof 2026326100303.\npagamento referente aos honorários advocatícios e sucumbenciais do rpv do advogado thiago moraes sociedade individual de advocacia, \nno valor de.....................r$ 15.715,81.","thiago moraes sociedade individual de advocacia","2026","34","2026-06-15","junho","6","2026326103400098","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","19.942.342/0001-59"],
    [11645,"1007.01","17","valor para pagamento do contrato de prestação de serviços com impressão através da ata de registro de preços 30/2024 (66455703), gerida pela secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais, com prazo de 36 meses, conforme instruções nos autos. ipof 2024326100207.\npagamento referente a nota fiscal nº 41.037, da simpress comércio, emitida em: 04/06/2026, referente ao mês: maio de 2026, conforme despacho nº 233/2026 - gt, 10/06/2026, referente aos serviços de locação, e atestada pelo gestor em: 10/06/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor bruto ..................................r$ 20.979,31\nretenção de irrf (4,8 por cento)..............r$  1.007,01\nvalor líquido.................................r$ 19.972,30.","simpress comercio locacao e servicos s a","2026","26","2026-06-15","junho","6","2026326102600001","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","07.432.517/0001-07"],
    [11646,"87.15","15","terceiro termo aditivo ao contrato nº 45/2023, com a finalidade de prorrogar o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses e promover o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra e peças originais, para a plataforma e os elevadores do centro cultural oscar niemeyer (ccon).\npagamento do irrf da nota fiscal 650-atesto91258825 e aut. sgi91289602","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","1","2026-06-15","junho","6","2026420100100018","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","23.982.490/0001-74"],
    [11647,"523.07","9","recolhimento do iss da nota fiscal nº 472 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itauçu-go, correspondente ao período de 01 a 24/04/2026, contrato nº 24/2025 (id. 87081774). relatório 2067/26-inspeção financeira-agehab/coinsp (90782143). sei 202600031003638.","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-02","junho","6","2026436201700024","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [11648,"60000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 606.1 município luziânia/go deputado clécio alves beneficiario: cooperativa nacional de catadores de residuos reciclaveis ? coopercat objeto da emenda - modernização da infraestrutura produtiva da coopercat por meio da aquisição de equipamentos para triagem e compactação de recicláveis modalidade: termo de fomento nº 253/2026\nepi 606.1 tf 253 jun","cooperativa nacional de catadores de residuos reciclaveis - coopercat","2026","17","2026-06-22","junho","6","2026190101700051","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","39.853.370/0001-07"],
    [11649,"5677.36","3","202200010053938 - ejsa.\n.\n3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026. rd 6/2025 (sei 71601657). anexo ii rd 6 (72308877).\n.\nnota fiscal................valores\n122032/mar/26/cmac\t......\tr$\t411,28 \n122032/mar/26/asseps\t......\tr$\t318,00 \n122032/mar/26/sais\t......\tr$\t4,24 \n122032/mar/26/inset\t......\tr$\t4.445,22 \n122032/mar/26/suvisa\t......\tr$\t498,62 \n.\ntotal a pagar:\t5.677,36\n.","gyn residuos ambiental ltda","2026","10","2026-06-08","junho","6","2026285001000180","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","39.155.953/0001-64"],
    [11650,"5798.25","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27000853 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6387","deoclides pereira damaceno","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106001080","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.473.051-**"],
    [11651,"80000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 736.14 município niquelândia/go deputado lucas calil beneficiario: niquelândia esporte clube objeto da emenda- contratação de serviços especializados e locação de estrutura para realização do dia do bem ? saúde e alegria que acontecerá no dia 11 de julho de 2026, no município de niquelândia modalidade: termo de fomento nº 328/2026\nepi 736.14 tf328junh","niquelandia esporte clube","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026190101500250","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","00.146.043/0001-80"],
    [11652,"3905.00","1","ipof: 2026186200102\nsegundo encontro goiano dos técnicos governamentais, a ser realizado no dia 22 de maio de 2026, no auditório carlos vieira, na assembleia legislativa do estado de goiás / alego.\n\nbol. ibap-03/06/2026\n\nvalor......................................3.905,00","ibap - instituto brasileiro de administracao publica","2026","1","2026-06-22","junho","6","2026186200100062","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","26.447.268/0001-60"],
    [11653,"31602.80","8","proc.202400010045362 - ebd\n.\ncessão de uso de sistema informatizado procempa para apoiar, suportar e gerir a operacionalização de ações de regulação do acesso ao sistema ùnico de saúde - ses. dod (sislog 5507). cálculos baseados na cláusula terceira da minuta contratual (sislog 8407).\n.\nipof: 2024285000215 - dare: nº 12100002616110527\n.\nnota fiscal.........valor r$\n1119/abril/26/ir....9.480,84\n1120/abril/26/ir....3.160,28\n1121/abril/26/ir...18.961,68 \n.\ntotal a pagar:\t31.602,80","companhia de processamento de dados do municipio de porto alegre - procempa","2026","14","2026-06-01","junho","6","2026285001400015","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","89.398.473/0001-00"],
    [11654,"2400.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\ndespacho 474. valor liquido. referência 05/2026.\nauxílio financeiro nutricional.","dpto de assit soc do centro espirita jesus nazareno","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500244","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.668.325/0001-72"],
    [11655,"5200.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de junhol/2026 a março/2027. \nrefere-se ao mês de junho/2026.","natalia lima de oliveira","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500908","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.963.223-**"],
    [11656,"257.40","2","processo 202600010030018 - mmrm\n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa.  arp nº 15/2025. pregão eletrônico nº 119/20. processo nº 202400005036973 . vigência da arp 16/05/2025 a 16/05/2026. dod (89011989). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 66/2026/ses/cmac-spc (sei 89555379), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega.\n.\nnota: 1079553 - ir\n.\nemissão: 11/05/2026\n.\nvalor: r$ 257,40\n.\ndare: nº 12100002616600925","uniao quimica farm nacional s a","2026","90","2026-06-01","junho","6","2026285009000060","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.665.981/0009-75"],
    [11657,"1440.92","5","proc.201400010010777 - ebd\n.\n7º apostilamento - 4º aditivo  do contrato nº 049/2014, para aplicação do índice do ipca, cujo objeto consiste na locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edificio vera lúcia, sito à avenida república do líbano. 1875- qd d-3.  lts 22/28 - setor oeste, na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. requisição de despesa n° 1/2025 - ses/ces/aadm (78071596), anexo ii rd 1 (78980998). vigência:  15/05/2023 a 14/05/2026.\n.\nipof: 2025285003492. requisição de despesa n° 1/2025 - ses/ces/aadm (78071596),\n.\naluguel/maio/26/reaj....1.440,92 \n.\ntotal a pagar:\t1.440,92","urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda","2026","10","2026-06-08","junho","6","2026285001000043","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.266.468/0001-58"],
    [11658,"345.05","8","ordem de pagamento para quitar o aditivo de prorrogação do contrato nº 02/2022 - seds de prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização para atender a s unidades do sistema socioeducativo. refere-se ao pagamento parcial do irrf da nota do mês 05/2026.\nnota fiscal 103712 - r$ 345,05","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","6","2026-06-22","junho","6","2026305200600062","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","01.765.213/0001-77"],
    [11659,"5305.86","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27471192 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5167","keila lemes da silva oliveira","2026","60","2026-06-25","junho","6","2025320106000549","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.637.421-**"],
    [11660,"5753.44","4","aporte de recursos financeiros referente ao custeio mensal com o programa de residência médica e programa de residência em área profissional da saúde no heapa, conforme anexo ii. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857) residência médica.\n.....................................\nproc:202300010023378,hmtj-heapa,ref. res. médica termo colab.33/24,ref. abril 2026 sol. pag.90939110. \n.\nvalor pago.............r$ 5.753,44.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento consolidada - abril/2026 - heapa (90939110)","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","50","2026-06-02","junho","6","2026285005000050","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0030-07"],
    [11661,"6300.00","1","pagamento de bolsas para os profissionais professores e coordenadores acadêmicos envolvidos em atividades específicas da bolsa formação que participam do programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego pronatec / programa nacional mulheres mil. arquivo 16065: bolsas de abril/2026 (mais 5 de 11 turmas). despacho nº 184/20265/seduc/gecont-05734 informando a dotação orçamentária.  despacho nº 2387/2026/seduc/ coordastec-16768 solicitando empenho e pagamento.","secretaria de estado da educacao","2026","262","2026-06-03","junho","6","2026240126200010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11662,"6170.22","1","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27217582,27303434,27303449,27595805 e 27620391 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3601.","marcio marinho nunes","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106000689","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.588.101-**"],
    [11663,"214775.07","4","valor destinado ao pagamento de parte da 3ª medição do contrato nº \n132/2025, referente a prestação de serviço de consultoria para execução \nde remanescente dos serviços técnicos especializados de supervisão das \nobras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, processo sei 202600036003022, nf 941, 942, 943,944 e 945.","evvia engenharia e consultoria ltda","2026","48","2026-06-15","junho","6","2025436104800122","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.612.424/0001-01"],
    [11664,"485549.50","3","valor para pagamento do líquido do contrato nº 22/2024, da 24ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da agência goiana de infraestrutura e transporte. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202400036007189, nf nº 11663.","dynatest engenharia ltda","2026","41","2026-06-22","junho","6","2026436104100013","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [11665,"47456.63","1","pagamento de psa devido a doralice bernardes rabelo,  inscrita no cpf nº 028.699.931-53, proprietário ou legítima possuidora do imóvel rural denominado fazenda são lourenço, gleba a, são joão d'aliança (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 95,26 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300350","doralice bernardes rabelo","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600265","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.699.931-**"],
    [11666,"405.05","13","proc.202200010045918 - ebd\n.\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia\nmento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações,\nreservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc\nhers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022.\ncontrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026.\n.\nipof: 2025285000669. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (6953495\n2) (tfd – interestadual)\n.\ndare: nº 12100002616300741\n.\nemissão: 22/05/2026\n.\nfatura: 156446/ir....405,05\n.\ntotal a pagar: 405,05","r moraes agencia de turismo ltda","2026","69","2026-06-08","junho","6","2026285006900003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [11667,"23104.20","5","ref. reembolso de diárias e pedágio do contrato de locações de veiculos, nop\neriodo de abril de 2026, conforme nf 107 emitida em 08/06/2026 - devidamente\natestada","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","6","2026-06-22","junho","6","2026126100600026","2026","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [11668,"449.63","1","pagamento de boleto a favor do município de goiânia, referente à taxa de expediente para festa - festa junina da sead. junho/2026. liq. e.p. pdf: 2026180100272","municipio de goiania","2026","3","2026-06-25","junho","6","2026180100300010","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.612.092/0001-23"],
    [11669,"27010.20","1","custas judiciais do acordo trabalhista realizado entre a iquego e carlos henrique mafra na rt 0010802-66.2016.5.18.0003- processo nº 202300055000275.","caixa economica federal - cef","2026","5","2026-06-03","junho","6","2026319000500263","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.360.305/0001-04"],
    [11670,"22927.38","9","retenção inss à empresa triady construtora e incorporadora ltda construção de nova escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama – go, conforme contrato nº 153/2025.\nnf 2812 r$ 416.861,49 – 9ª medição \ninss: r$ 22.927,38 (208.430,75*11%) \nissqn: r$ 20.843,07 (416.861,49*5%)\ni.r. r$ 5.002,34 (416.861,49*1,2%) \nvalor líquido r$ 368.088,70\n.\nconforme despacho nº 2368/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 141/2026/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202500006094199\npdf: 2026240101555 e 2026240100675\t\ncno: 90.024.81729/70\ncod. de pagto: 26\n.\nisabel","triady construtora e incorporadora ltda","2026","78","2026-06-15","junho","6","2026240107800014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [11671,"38392.86","6","pagamento do liquido da nf 184.\n\nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 -sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. reforma e ampliação das escolas do futuro de goiás.","primecon construtora ltda - epp","2026","16","2026-06-25","junho","6","2026310101600001","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.945.776/0001-23"],
    [11672,"312.24","4","pagamento complementar de recibo do mês de maio/2026, referente a\nlocação de imóvel para a unidade vapt vupt de pirenópolis, objeto do\ncontrato nº 017/2024. pdf: 2026180100098. jj","zelia goulao","2026","5","2026-06-15","junho","6","2026180100500147","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.039.981-**"],
    [11673,"1000000.00","1","contratação de três atrações musicais a serem realizadas no dia 03 de junho de 2026 no distrito de domiciano ribeiro e quatro atrações musiciais nos dias 11 e 12 durante o arraiámeri no município de ipameri/go. beneficiario: município de ipameri/go modalidade: convênio\nprog.goias.con 128","prefeitura municipal de ipameri","2026","18","2026-06-02","junho","6","2026190101800066","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.763.606/0001-41"],
    [11674,"2310.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de setembro/2024 à agosto/2026. projeto puc.\nrefere-se a junho/2026.","fabiane nascimento de jesus","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500145","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.289.271-**"],
    [11675,"24022.13","4","pagamento da nota fiscal nº 471 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itauçu - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 101/2024 (id. 89373646) e relatório nº 2071/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003597.","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-03","junho","6","2026436201700090","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [11676,"17332.76","9","pagamento de iss da 18ª medição do contrato 140/2024, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036007995, nf nº 11618 iss.","dynatest engenharia ltda","2026","11","2026-06-01","junho","6","2026438001100003","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","32.116.154/0001-30"],
    [11677,"12464.46","1","pagamento de psa devido a feliciana vitoria do carmo, 809.796.291-87 proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado sitio vitoria, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 25,02 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300307","feliciana vitoria do carmo","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600222","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.796.291-**"],
    [11678,"14153.29","1","pagamento de psa devido a braz pereira de sá, inscrita pelo cpf de nº 347.560.191-53, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado lote 44 - projeto de assentamento dom roriz, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 28,41 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300303","braz pereira de sa","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600218","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.560.191-**"],
    [11679,"3498.50","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 2 requisição de despesa (85530821)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.33 - r$ 3.500,00\n\n3.3.90.30.50 - r$ 3.500,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00\n\n \n\n**********************************************************************\nfreap pmgo - pagamento fundo rotativo - 1º trimestre 2026 - 55º bpm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-06-03","junho","6","2026295400100205","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [11680,"0.00","5","pagamento para quitar com 1° termo aditivo do contrato n° 44/2024/seds, entre jrm locadora de veículos - me e a seds, para prestação de serviços de locação de veículos automotores, entre 13/11/2025 e 12/11/2026.\n.\nnfe. 223 - r$ 8.410,40 - liquido","jrm locadora de veiculos ltda","2026","6","2026-06-09","junho","6","2026300100600021","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","44.262.415/0001-09"],
    [11681,"0.00","3","pregão eletrônico nº 006/2025 - secult-empresa grafica e editora com. visual laser sete ltda -materiais gráficos, impressos, uniformes, dentre outros que serão utilizados para a divulgação e cobertura dos eventos e festivais culturais da secretaria de estado da cultura-secult, pelo período de 12 (doze) meses, conforme as disposições contidas no presente instrumentos (?cartaz, banners, fôlder, camisa, cartões, catálogo, porta canetas, marcadores de página e calendários). lote 1.\n.\npagamento liquido da nf. 220, sei 91102827.\n.","grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda","2026","6","2026-06-03","junho","6","2026250100600054","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","41.806.677/0001-07"],
    [11682,"15817.22","1","pagamento de psa devido a matheus ribeiro dos santos barbosa, 071.976.491-29, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa benemilson lote 10, são joão d'aliança (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 31,75 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300144.","matheus ribeiro dos santos barbosa","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600066","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.976.491-**"],
    [11683,"735.00","6","pdf: 2024186200149\ncontratação de empresa especializada para fornecimento, sob demanda, de materiais de higiene (papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido, ) e artigos para copa e cozinha (copos descartáveis) para suprir as necessidades da goiasprev.\n\nnf. 2045 - emitida em 28/05/2026\n\nvalor........................735,00","clean maxxy comercio ltda","2026","1","2026-06-11","junho","6","2026186200100006","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","50.429.699/0001-88"],
    [11684,"4548.00","54","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n143-issqn \t3.3.90.39.05 \t27/05/2026 \t21/05/2026 \t4.548,00 \t4.548,00","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-06-01","junho","6","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [11685,"1865.92","2","pagamento referente á nota fiscal nº27288469 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4948.","neuza maria rodrigues de barcelo","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106001716","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.303.101-**"],
    [11686,"46.14","1","licitação via indenização: estimativo para regularização de pagamento via indenização, referente a multa e juros decorrentes do envio extemporâneo de notas fiscais(sei- 90416405 - 90416465), ocasionado pelo não encaminhamento tempestivo pelo gestor contratual. tal situação impossibilitou o cumprimento das obrigações acessórias na competência devida, sendo necessária a regularização dos encargos legais para manutenção da regularidade fiscal do estado. rd.4 (90711062). ipof 2026250100209.\n.\nreferente a pagamento de juros e multa de inss das notas fiscais n°129 e 123.","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","6","2026-06-01","junho","6","2026250100600080","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","07.685.980/0001-52"],
    [11687,"5600000.00","1","apropriações de rpvs expedidas em processos movidos em desfavor do estado de goiás - apropriação de despesas efetivamente quitadas através de bloqueios/sequestros judiciais ocorridos em contas bancárias de titularidade do estado, no mês de março/2026 - grupo 1","estado de goias","2026","15","2026-06-02","junho","6","2026170401500002","2026","1704","encargos especiais","01.409.580/0001-38"],
    [11688,"63335.12","79","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. \n. \npagamento da nf nº 515 (sei nº 90730329), referente aos serviços prestados nas unidades da 2ªdrp-aparecida de goiânia no mês 04/2026, conforme segue:\n.\nr$ 77.512,00 bruto\nr$  3.720,58 irrf\nr$  8.130,94 inss\nr$  2.325,36 issqn\nr$ 63.335,12 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-06-18","junho","6","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [11689,"708272.80","3","pagamento na aquisição de ônibus rural escolar, dos tipos ore zero 4x4, ore\n1 4x4, ore 1, ore 2, ore 3, e ônibus urbano escolar, dos tipos onurea piso a\nlto e onurea piso baixo, pelos estados, distrito federal e municípios, para\no transporte escolar diário de estudantes das redes públicas de ensino. despacho nº 2645/2026/seduc/coordastec.\n.\n...nf756344 716.875,30\n...processo 202500006102533\n...ipof.....2025240102215\n.\naurélio","agrale s a","2026","100","2026-06-22","junho","6","2025240110000013","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","88.610.324/0001-92"],
    [11690,"552.00","5","proc.202500010087401 - ebd\n.\ncontratação de empresa, por meio de inexigibilidade de licitação, responsável pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de espectrometria de massas, vitek ms, marca biomerieux, de propriedade da ses, número de série 50740 e tombamento 003152467, instalado na seção de bacteriologia do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. sislog: 112168. dod: 124290. tr.129773.inexigibilidade - nº100516/2025\n.\nipof: 2025285000918\n.\ndare: nº 12100002617001971\n.\nnota fiscal: 50731/maio/26/ir....552,00 \n.\ntotal a pagar:\t552,00","biomerieux brasil industria e comercio de produtos laboratoriais ltda","2026","124","2026-06-10","junho","6","2026285012400009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.040.635/0006-86"],
    [11691,"20770.12","12","processo de pagamento 202200010026388 – ebd\n.\n4º termo aditivo ao contrato para prestação de serviços continuados de monit oramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, p regão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contra to nº 20/2022 sesgo. vigência do contrato 16/03/2026 a 15/03/2027.\n \nipof: 2025285002013 \n.\ndare: nº 12100002617001348\n. \nnota fiscal/ref.............valor \n584/mai/26/ir.. ........ r$  14.663,59 \n585/mai/26/ir.. ........ r$     447,46 \n586/mai/26/ir . ........ r$     447,46 \n587/mai/26/ir . ........ r$     326,04\n588/mai/26/ir . ........ r$     447,46 \n589/mai/26/ir . ........ r$     326,04 \n590/mai/26/ir . ........r$      326,04\n591/mai/26/ir . ........r$      326,04 \n592/mai/26/ir ..........r$      379,83 \n593/mai/26/ir ..........r$      326,04  \n594/mai/26/ir ..........r$      326,04  \n595/mai/26/ir ..........r$      379,83 \n596/mai/26/ir ..........r$      326,04  \n597/mai/26/ir.......... r$      326,04 \n598/mai/26/ir...........r$      121,42\n599/mai/26/ir... .......r$      326,04  \n600/mai/26/ir .. .......r$      326,04   \n601/mai/26/ir .. .......r$      121,42 \n602/mai/26/ir .. .......r$      379,83 \n603/mai/26/ir ..........r$      121,42 \n.\ntotal a pagar:  20.770,12","sampa produtos eletronicos ltda","2026","10","2026-06-11","junho","6","2026285001000112","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.266.251/0001-22"],
    [11692,"2727.32","5","pagamento da retenção de ir sobre a fatura com final 00000616905202600_ir paga em junho de 2026.\ndare nº 12100002620101295\n----------------------------------------------------------------------\n ***  retenção irpj - 07 parcelas de 12  despesas com fornecimento e distribuição de energia elétrica, média e alta tensão, grupo a, para unidades consumidoras do grupo a - instaladas nas upms/opms distribuídas pelo estado de goiás. ***sislog 112818 ***sei 202500005005990 *** 01.543.032/0001-04 - equatorial goias distribuidora de energia s/a .","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-06-30","junho","6","2026290200700047","2026","2902","polícia militar","01.543.032/0001-04"],
    [11693,"4760.00","1","contratação de inscrição para  8º seminário nacional de obras públicas e manutenção predial, a ser realizado na modalidade presencial, no período de 25 a 27 de maio de 2026, na cidade de foz do iguaçu/pr. inexigibilidade - n° 98/2026. nf 872 liq 05/26.","instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026326200700006","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","10.498.974/0002-81"],
    [11694,"9117.69","9","locação de galpão. nf 10 - 05/26 liq.","neptune administracao e servicos ltda","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026326200700004","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","54.531.988/0001-44"],
    [11695,"614.81","6","valor para pagamento de despesas com consignações diversas, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:descontos/pessoal civil da 8ª parcela no contra-cheque da executada gleybe suelen araújo da silva, através do despacho nº 4251/2025/agrodefesa/gegpde 04/12/2025, em cumprimento à decisão da 1ª upj dos juizados especiais cíveis comarca de goiânia, processo nº 5711486-02.2022.8.09.0051 e demais instruções nos autos sei 202500066017854.obs.: favor creditar na conta judicial conforme dados abaixo:banco: 001 - agência: 2234 - conta: 99747159-x relativo a 9ª parcela, no valor de.........r$ 614,81.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026326100100138","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [11696,"44303.50","1","*ipof 2026170100126*\n.\npagamento do valor líquido da nf 2989.\n.\nobjeto: fornecimento de café torrado e moído para atender as necessidades da secretaria de estado da economia e também às 12 (doze) delegacias regionais de fiscalização e agências fazendárias no interior do estado de goiás, onde são distribuídos mensalmente às unidades administrativas, por um período de 24 (vinte e quatro) meses.\nsislog 115106 - sei 202500005020073","scj atacado e distribuição ltda","2026","55","2026-06-26","junho","6","2026170105500257","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","51.490.695/0001-78"],
    [11697,"151.75","10","pdf:\t2023290100360\n540766143-05/26 ir  13,94 \n541069039-05/26 ir  61,45 \n544897552-06/26 ir  14,91 \n544674443-06/26 ir  61,45 \nlfb","algar telecom s a","2026","7","2026-06-30","junho","6","2026290100700108","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","71.208.516/0001-74"],
    [11698,"73.78","6","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 2,4% irrf latam ao segundo termo aditivo referente à contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais, reservas de hospedagem com alimentação em hotéis, bem como traslados, face a necessidade de participação em eventos dentro e fora do estado para a integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos e atualização das práticas de registro e do sistema em conjunto com os demais estados. \nconforme a nf 15831 emitida em 14/04/2026, referente a abril de 2026.\npdf: 2025336200135. \nsei: 202300024002814.","r r f guimaraes agencia de viagens ltda","2026","7","2026-06-30","junho","6","2026336200700007","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","33.318.780/0001-71"],
    [11699,"8454.04","2","valor destinado ao pagamento 07ª medição do contrato nº 133/2025/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de projetos de obras rodoviárias (dpj). processo 202600036009763 nf 51 irrf.","nova engenharia s/a","2026","91","2026-06-28","junho","6","2026436109100006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","58.103.625/0001-69"],
    [11700,"5167.30","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) dayse rosane costa prego (cpf: 199.604.331-53), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) emmanuely domingos prego (cpf:  020.998.961-00). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 8441/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","dayse rosane costa","2026","246","2026-06-30","junho","6","2026240124600175","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.604.331-**"],
    [11701,"1204167.67","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","10","2026-06-25","junho","6","2026240101000092","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11702,"16672.66","1","- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 50.565.317/0001-43\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nhs","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","242","2026-06-25","junho","6","2026240124200101","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [11703,"127975.56","13","valor para pagamento da parte líquida da 20ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436100621, processo de pagamento sei nº 202600036008937, nf nº 1406.","modera engenharia ltda","2026","48","2026-06-30","junho","6","2025436104800098","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.256.567/0001-42"],
    [11704,"91976.50","5","202200025080929- refere-se ao pagamento liquido nf:26691 - 05/2026 - trocade peças   ateste-91572249 \n*** depositar na conta : 001 - banco do brasil\nagencia: 2857 - conta corrente 0000861510 - cnpj:05.340.639/0001-30.","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2026","18","2026-06-30","junho","6","2026296101800054","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","05.340.639/0001-30"],
    [11705,"5404.02","9","pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de novo gama. ref. maio/2026. liq. e.p. pdf 2022180100014.","barbosa e paiva ltda -me","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026180100500009","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.795.227/0001-82"],
    [11706,"268782.75","9","valor para pagamento da parte líquida da 19ª medição do contrato nº 113/2024-goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás , constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2024436101382, processo sei 202500036009201, nf 357.","scb servicos e consultoria em bim ltda","2026","62","2026-06-28","junho","6","2026436106200025","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","22.642.758/0001-66"],
    [11707,"303058.51","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-06-25","junho","6","2026240113700155","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11708,"24705.29","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-06-25","junho","6","2026240125100150","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11709,"98250.00","1","pagamento relativa a gratificação por exercício de cargo/ função - verba fixa - pessoal civil, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de junho de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026186300100154","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [11710,"25866.62","17","valor destinado ao pagamento 35ª medição com reajuste do contrato nº 61/2023/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). processo 202600036009638 nf 117 irrf.","humberto santana - engenheiros construtores ltda","2026","41","2026-06-28","junho","6","2026436104100006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.262.587/0001-56"],
    [11711,"193354.39","8","pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de junho de 2026.\n.\nnatureza despesas: 3.1.90.11.01 - valor: r$ 60.620,84 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.02 - valor: r$ 16.506,51 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.06 - valor: r$ 527,06 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.07 - valor: r$ 46.966,67 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.10 - valor: r$ 923.340,11 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.16 - valor: r$ 28.375,97 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.17 - valor: r$ 4.981,47 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.48 - valor: r$ 21.855,38 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.50 - valor: r$ 11.963,87 \nnatureza despesas: 3.1.90.16.06 - valor: r$ 193.354,39 \nnatureza despesas: 3.1.90.16.10 - valor: r$ 143.202,98","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026300100100239","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [11712,"14.47","10","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf do 1º termo aditivo contratação de empresa especializada na prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares de gerenciamento e contabilização (bilhetagem) de impressão, com provimento de todos os suprimentos originais.  \nconforme a nf 144471 emitida em 27/04/2026, referente a março de 2026.\npdf: 2024336200087. \nsei: 202200024000991.","sonda procwork informatica ltda","2026","7","2026-06-30","junho","6","2026336200700015","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","08.733.698/0001-66"],
    [11713,"986.35","2","ordem de pagamento para quitar despesa referente a repactuação contratual do exercício de 2026, correspondente ao período de 01 de janeiro de 2026 a 14 de agosto de 2026, conforme prorrogação do contrato vigente cujo objeto é serviços de limpeza.\n\nnf - 626. irrf. ref. 06/2026.","samma servicos ltda","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026300100600171","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.419.761/0001-52"],
    [11714,"553632.64","10","tarifas bancárias pela prestação de serviços de operacionalização das transferências para a conta do estado de goiás e para o fundo de reserva o controle e pagamento dos depósitos judiciais em maio/2026, conforme ofício da caixa econômica federal nº 014/ap/cef de 08/06/2026, devidamente atestado.","caixa economica federal - cef","2026","7","2026-06-29","junho","6","2026170400700045","2026","1704","encargos especiais","00.360.305/0001-04"],
    [11715,"229.47","48","pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do colégio estadual olímpio alves, no município de aparecida de goiânia – go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 408 r$ 9.178,48 – 1ª medição \ninss: r$ 504,82 (4.589,24*11%) \nissqn: r$ 458,92 (9.178,48*5%)\ni.r. r$ 110,14 (9.178,48*1,2%) \nvalor líquido r$ 8.104,60\n.\nconforme despacho nº 2738/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202600006049670\npdf: 2025240100094 \ncno: \ncod. de pgto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","86","2026-06-26","junho","6","2025240108600018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [11716,"54.49","12","retenção do irrf da fatura nº 2026057123481, uc 3.752.690.012-88,\nreferente a junho/2026, vencimento 29/06/2026, conforme portaria\nn.º261,de 18 de julho de 2023 com alíquota efetiva de 1,20 por\ncentode acordo com manual técnico do irpj a favor da empresa\nequatorialgoiás distribuidora de energia sa, conforme contrato nº\n055/2025 -sead de fornecimento de energia elétrica situado na rua\n23 esq. comrua 03, qd. 84, lt. 0, nº 63, setor central, goiânia –\ngo. pdf:2025180100116. dare nº 12100002618202835. asc","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","16","2026-06-26","junho","6","2026180101600003","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [11717,"8129.60","247","pagamento do iss ref. março/2026:\nnf 32776 (nf 206 r$ 600);\nnf 32859 (nf 5 r$ 64);\nnf 32949 (nf 39 r$ 6400);\nnf 32945 (nf 78 r$ 1065,6);","logos propaganda ltda","2026","9","2026-06-29","junho","6","2025120100900017","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [11718,"44100.00","2","pagamento da nf nº 866 do instituto aocp, relativo à 1ª e 2ª parcelas do concurso da polícia militar, sendo o pagamento de 30 por cento [29.400,00] e 15 por cento [14.700,00]), respectivamente. jun/26. liq. e.p. pdf: 2025180100091","instituto aocp","2026","2","2026-06-30","junho","6","2025180100200019","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","12.667.012/0001-53"],
    [11719,"531.40","30",".\nipof 2025170100114\n.\nordem de pagamento relativa ao valor do issqn da nota fiscal nº 147, do\ncontrato átria-nº 031/2025/economia, de empresa especializada na prestação d\ne serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break\n, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da\nsecretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.\n.\njer\n.","atria solucoes integradas ltda","2026","55","2026-06-26","junho","6","2026170105500011","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","50.336.436/0001-24"],
    [11720,"8424.79","12","pagamento da retenção de ir sobre fatura 5782651007_ir paga em junho de 2026.\ndare nº 12100002620101297.\n--------------------------------------------------------------------------\ndespesa para custear execução do contrato n.º 14/2023-pm (sei n.º 47715210), cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviço móvel pessoal (smp — dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis, com aparelhos móveis em comodato, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional e serviços complementares, realizado entre a pmgo e a empresa tim s.a.","tim s a","2026","7","2026-06-30","junho","6","2026290200700004","2026","2902","polícia militar","02.421.421/0001-11"],
    [11721,"102.28","9","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em maio/2026, conforme despacho nº 914/2026-gear de 22/06/2026.\n\n\n12100002618103674","banco cooperativo sicredi s a","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026170400700040","2026","1704","encargos especiais","01.181.521/0001-55"],
    [11722,"6940.85","1","pagamento do liquido da nf 303,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de aquisição medalhas e troféus, para atender as demandas desta pasta, contratação sislog 106572, ata srp nº 55/2024","smartcom industria comercio e servicos ltda","2026","23","2026-06-30","junho","6","2026260102300009","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","25.357.305/0001-86"],
    [11723,"0.00","20","pdf:\t2025295200011\n1674-05/26-ir.\t222,43 \nlfb","genesis prestadora de servicos eireli","2026","6","2026-06-30","junho","6","2026295200600036","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","31.549.836/0001-73"],
    [11724,"5167.30","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) marcos batista dos santos caetano (cpf: 046.890.101-96), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria de fátima dos santos (cpf:  520.901.321-91). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 8457/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","marcos b dos santos caetano","2026","10","2026-06-30","junho","6","2026240101000097","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.890.101-**"],
    [11725,"6293.26","30","pagamento líquido ref. contrato nº 010/2024 - competência 05/2026 (gasolina)","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-06-30","junho","6","2026440100700013","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","25.165.749/0001-10"],
    [11726,"29767.99","16","pagamento líquido ref. contrato nº 002/2025 - competência 01, 02 e 03/2026 (valor não faturado)","plansul planejamento e consultoria ltda","2026","7","2026-06-30","junho","6","2026440100700015","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","78.533.312/0001-58"],
    [11727,"77405.00","2","destina-se a cobrir despesas com contrato 61/2025 (82148529), relativo à aquisição de equipamentos de informática. pagamento da nota fiscal nº 50334, conforme segue: \nr$ 221.085,00 bruto\nr$ 2.653,02 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 218.431,98 líquido\nlíquido pago conforme:\nempenho: 2025.1901.011.00036 r$ 60.206,98\nempenho: 2025.1901.011.00038 r$ 77.405,00\nempenho: 2025.1901.011.00040 r$ 80.820,00","torino informatica ltda","2026","11","2026-06-03","junho","6","2025190101100038","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","03.619.767/0005-15"],
    [11728,"5167.30","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  helder carlos da silva (cpf: 478.803.251-15), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) olga assis ribeir? (cpf:  058.521.701-78). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 7462/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","helder carlos da silva","2026","246","2026-06-24","junho","6","2026240124600164","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.803.251-**"],
    [11729,"95.00","170","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento liquido das notas fiscais abaixo:\n.\nnf. 203 r$20,00 - sei 90763250\nnf. 207 r$75,00 - sei 90805323\n.\nempresa: embauba filmes ltda\ncnpj: 15.144.532/0001-70\n.\ndados bancários: banco: itaú agência: 3116 conta corrente: 99124-5\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-06-11","junho","6","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [11730,"102999.48","6","recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a cobrir despesas com projeto que visa contratação de serviços de a\ntendimento psicossocial para atender a rede pública estadual de educação,com\no objetivo de promover o desenvolvimento da saúde mental e apoio psicossoci\nal aos estudantes, por meio da difusão, nos ambientes escolares, da dimensão\nessencial da saúde mental como meio de processo educativo,sendo fato determi\nnante para o desempenho acadêmico, assim como a convivência escolar para a\nformação integral desses estudantes, reconhecendo que a escola é um espaço\nprivilegiado de socialização. processo nº 202500006141244 pdf 2025240101856\n, conforme nota fiscal abaixo:\n..\nnf 07 data de emissão: 03/06/2026\n- referência: maio/2026 - projeto ouvir e acolher\n- vl. total dos serviços r$ 2.059.989,51\n- valor iss              r$   102.999,48\n..\nfundeb: 33 levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando ao aprimoramento da qualidade e à expansão da educação básica","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","40","2026-06-16","junho","6","2026240104000009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.029.600/0002-87"],
    [11731,"29.46","16","pdf:\t2025290100102\n630-05/26 iss\t29,46 \nlfb","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","7","2026-06-16","junho","6","2026290100700075","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","23.982.490/0001-74"],
    [11732,"34.49","298","art 1020260169358 referente a elaboração do orçamento da rodovia go-139/go-561, constante no processo - ipof 2026436100016 sei nº 202600036009319.despacho nº 334/2026/goinfra/pj-gecob","crea-go","2026","42","2026-06-24","junho","6","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [11733,"1372.72","2","estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de abril a junho de 2026, conforme portaria nº 66/2026/economia 88656080.\nreferente saldos \n260,341,314 e 504","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-06-24","junho","6","2026420100100131","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [11734,"14982.78","1","pagamento referente á nota fiscal nº27505168 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5514.","leticia karine calero do prado rezende","2026","60","2026-06-24","junho","6","2025320106001434","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.436.361-**"],
    [11735,"29999.49","1","descontos com o banco santander\nfolha de pensionistas junho/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","banco santander (brasil) s.a.","2026","3","2026-06-24","junho","6","2026188000300214","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","90.400.888/0001-42"],
    [11736,"7011.90","2","pagamento de nf n° 27425135 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3548.","maria das dores de souza de araujo","2026","60","2026-06-24","junho","6","2025320106000261","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.720.661-**"],
    [11737,"14964.96","1","pagamento referente á nota fiscal nº27684638 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4049.","ana de jesus siva gramacho","2026","60","2026-06-24","junho","6","2025320106001656","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.414.681-**"],
    [11738,"13526.62","5","espólio da servidora falecida delfina tereza pereira oliveira de paula, referente a conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas quando em atividade, conforme requisição de despesa nº 46 (sei nº 79831517), demonstrativo financeiro (sei nº 79796477) e sobrepartilha (sei nº 82246988), no valor total de r$ 284.059,20 (duzentos e oitenta e quatro mil, cinquenta e nove reais e vinte centavos) dividido entre 3 (três) herdeiros, correspondendo a r$ 94.686,40 (quarenta e sete mil, duzentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos) para cada. \n. \nconforme ofício circular nº 214/2024-sead (sei nº 61951285) referido no §18º da manifestação nº 713/2025/datp/dgpc (sei nº 76702995), reforçado no §3º do despacho decisório nº 648/2025 (sei nº 76934987), o valor foi dividido em sete parcelas por ultrapassar r$30.000,00. \n. \npagamento da parcela nº 6 de 7.","fabiana andreia pereira de paula","2026","1","2026-06-16","junho","6","2025290400100254","2025","2904","polícia civil","***.086.101-**"],
    [11739,"56778.07","4","valor destinado ao pagamento de iss da 04ª medição do contrato 03/2026, o objeto deste contrato é a execução de serviços de melhoramento dos estacionamentos internos e externos e acessos ao autódromo internacional ayrton senna, localizado no município de goiânia, estado de goiás. relativo ao período de 01/04/2026 à 30/04/2026, processo sei 202600036008621, nf nº 21 iss.","stadium construtora ltda","2026","11","2026-06-19","junho","6","2026260101100006","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.021.021/0001-81"],
    [11740,"9215.36","4","pdf:2026295000040\n68-05/26 iss......................9.215,36.\n\n\nepn","memora processos inovadores s a","2026","14","2026-06-16","junho","6","2026295001400007","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0003-95"],
    [11741,"12480.00","5","show artístico cantor mari fernandes  arraia do bem","mari fernandez eventos e producoes ltda","2026","37","2026-06-16","junho","6","2026420103700003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","41.858.720/0001-70"],
    [11742,"14993.77","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27654031 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6672","soeide rosa cangucu","2026","60","2026-06-25","junho","6","2025320106001355","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.746.221-**"],
    [11743,"350.00","9","valor estimativo que se empenha para pagamento de despesas da agrodefesa, junto ao detran-go referente a taxas, multas de trânsito, emplacamentos e outras, para regularização da frota de veículos desta agência, conforme determina a legislação de trânsito vigente. processo sei 202600066000168.\nipof 2026326100058.pagamento referente ao boleto nº 6383506, do dia: 25/06/2026, relativo a confecção de nova placa, conforme despacho \nnº 149/2026 - nutran, de: 12/06/2026, despesa atestada em: 12/06/2026, conforme discriminação abaixo: \nplaca: omi3i42....vencimento 28/06/2026...valor r$....r$ 350,00.","departamento estadual de transito","2026","12","2026-06-25","junho","6","2026326101200002","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.872.448/0001-20"],
    [11744,"427.97","14","pagamento de irpj conforme a nf 22776, referente aos serviços de\nmonitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, nas 7 (sete)\nunidades administrativas: arquivo central, superintendência central de\npatrimônio, anexo sead universitário, escola de governo, galpão sead\nempresarial 1 e 2, diretoria executiva de saúde e segurança do servidor,\nno mês de maio/2026, conforme o lote 1. pdf: 2025180100033. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","16","2026-06-15","junho","6","2026180101600082","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [11745,"9090.11","8","retenção inss 11% da mão de obra(60%): r$ 82.637,32, pela execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 163 137.728,87\n...processo 202500006146424\n...ipof.....2026240100976\n...código fundeb 26\n.\ndalcy","engecom construtora eireli - me","2026","178","2026-06-15","junho","6","2026240117800001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [11746,"6200.00","1","ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente aleci queiroz dos santos. período de 01 a 31 de maio de 2026, processo 202600010045283, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 41666/2026/ses (sei 91257350). lcs\n.\ntotal a pagar:\t6.200,00","silvaneide isidorio dos santos","2026","69","2026-06-16","junho","6","2026285006900404","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.512.501-**"],
    [11747,"9315.48","2","retenção de irrf 4,8% referente aquisição de solução em robótica educacional\npara o programa de robótica educacional e educação tecnológica nos colégios\nestaduais da polícia militar de goiás, conforme histórico de demanda dos pr\nodutos pelo período de 12 (doze) meses - assessoria técnica.\n.\nipof 2026240101326\n.\nnota fiscal....6242\nvalor bruto: r$ 194.072,45\nirrf: r$ 9.315,48\nliquido: 184.756,97\n.\nweyder","positivo tecnologia s a","2026","117","2026-06-15","junho","6","2026240111700002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","81.243.735/0001-48"],
    [11748,"16.20","1","despesa com renovação do contrato com empresa especializada no fornecimento de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da procuradoria-geral do estado, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.\n* * nota fiscal 1170 irrf - ref. retenção de irrf no mês de maio/2026","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-06-11","junho","6","2026140100600047","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","30.862.228/0001-51"],
    [11749,"50.00","9","pagamento de iss dos serviços do contrato nº 049/2025/goinfra, correspondente à 15ª parcela, no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica (nfse) nº 638. o objeto do contrato é a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador modelo atlas schindler, instalado na sede da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. ipof 2025436100637 - sei 202600036010193","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","6","2026-06-24","junho","6","2026436100600006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","23.982.490/0001-74"],
    [11750,"3445.00","5","pagamento à empresa acima da fatura de locação 350425408, emitida em 05/06/2026, referente à maio/2026, relativo à locação de veículos com monitoramento em tempo real – rastreador. (valor total geral da fatura: r$ 3.445,00). processo: 202418037010121 ipof: 2024400100367.jccr.","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-06-19","junho","6","2026400100700014","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","27.595.780/0001-16"],
    [11751,"33733.08","4","contratação de empresa especializada no fornecimento de  passagens aéreas nacionais e internacionais,  transferências e traslados, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, visando atender às necessidades da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 35 (72820796). trata-se de adesão a ata de registro de preços, como carona 72619411. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n252788-liquido \t3.3.90.33.02 \t10/06/2026 \t09/06/2026 \t5.798,71 \t5.798,71 \n252790-liquido \t3.3.90.33.02 \t10/06/2026 \t09/06/2026 \t6.390,96 \t6.390,96 \n252787-liquido \t3.3.90.33.02 \t10/06/2026 \t09/06/2026 \t2.152,46 \t2.152,46 \n252789-liquido \t3.3.90.33.02 \t10/06/2026 \t09/06/2026 \t5.178,97 \t5.178,97 \n252791-liquido \t3.3.90.33.02 \t10/06/2026 \t09/06/2026 \t5.582,08 \t5.582,08 \n252792-liquido \t3.3.90.33.02 \t10/06/2026 \t09/06/2026 \t2.338,26 \t2.338,26 \n252793-liquido \t3.3.90.33.02 \t10/06/2026 \t09/06/2026 \t6.098,44 \t6.098,44 \n252794- 91410465-liq \t3.3.90.33.02 \t10/06/2026 \t09/06/2026 \t193,20 \t193,20 \n\ntotal a pagar: \t33.733,08","aires turismo ltda","2026","1","2026-06-16","junho","6","2026420100100015","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","06.064.175/0001-49"],
    [11752,"63.41","2","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa -  não aplicável\nsolicitação refere-se a ordem de pagamento para quitar a guia dare. conforme nota fiscal  nº012.492 numero   do fundo rotativo emater ii regional rio das antas - anápolis, referente ao 2º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","27","2026-06-16","junho","6","2026326202700037","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [11753,"2252.66","2","pagamento de nfs n° 27358814, n° 27359248, n° 27359449 , n° 27359603, n° 27359713, n° 27359825, n° 27359953, n° 27360169 e n° 27359101 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5309.","luciana pedroso de araujo","2026","60","2026-06-25","junho","6","2025320106001423","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.486.461-**"],
    [11754,"42535.94","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 06/2026, referente: gratificação por exercício de cargo.\n.\n...........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","metrobus transporte coletivo s a","2026","2","2026-06-25","junho","6","2026409300200084","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [11755,"0.00","27","pagamento de taxa de anotação de responsabilidade técnica - art (88788747),\npara execução de serviços de engenharia e afins desta secretaria, junto ao c\nonselho de engenharia e agronomia de goiás - crea, conforme solicitação atra\nvés do ofício nº 6926/2026/seduc, despacho nº 222/2026/seduc/dofi-19007 e d\nespacho nº494/2026/seduc/coordastec-16768. solicitação de pagamento através\ndespacho nº 1256/2026/seduc/gepi-16078. boletos 3 - 20. \nipof : 2026240100352.\nterezinha.","crea-go","2026","28","2026-06-15","junho","6","2026240102800002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.619.022/0001-05"],
    [11756,"36100.00","1","depósito judicial nos autos da ação de desapropriação direta nº 5448605-97.2026.8.09.0029, referente à desapropriação direta do imóvel lajes oliveira, situado na fazenda ribeirão, localizado no município de catalão/go, registrado no cartório de registro de imóveis de catalão/go, rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri), início do perímetro urbano (catalão/go) boleto deposito judicial nº 81250000031517380 - ipof 2026436100635 - processo sei de pagamento nº 202600036003693 .","lajes oliveira ltda","2026","85","2026-06-02","junho","6","2026436108500060","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.970.402/0001-70"],
    [11757,"750000.00","1","termo de fomento com o sindicato rural de iporá, cnpj 01.157.650/0001-08, para apoiar a realização da 4ª feira do agronegócio e da 39ª expoipo, no período de 24 a 27 de junho de 2026, conforme ofício nº 008/2026 86964186.","sindicato rural de ipora","2026","38","2026-06-19","junho","6","2026420103800003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.157.650/0001-08"],
    [11758,"7555.55","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026330100100255","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [11759,"6133.85","15","contratação de empresa de engenharia técnica especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva em grupo motor gerador aberto e em motores a combustão (motobomba), incluindo o fornecimento de mão de obra, filtros, óleo lubrificante, aditivos, insumos, materiais e equipamentos necessários à completa execução dos serviços, exceto as peças de alto custo relacionadas em parte específica, que serão fornecidas sob demanda.\n\n116-liquido-05/2026 \t3.3.90.39.20 \t09/06/2026 \t03/06/2026 \t6.133,85 \t6.133,85 \n\ntotal a pagar: \t6.133,85","hebrom comercio e servicos ltda","2026","1","2026-06-16","junho","6","2026420100100001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","03.979.504/0001-93"],
    [11760,"7.00","26","ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 43/2026 - 202600020003131","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-18","junho","6","2026406201000056","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11761,"16011.76","2","valor para pagamento do inss do contrato nº 42/2020, da 58ª medição, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036006807, nf nº 88.","energy tecnologia de automacao s a","2026","52","2026-06-12","junho","6","2026436105200014","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","78.448.859/0001-55"],
    [11762,"454.42","6","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) hosana luz moreira da silva - cpf nº 922.166.841-04, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006037113.\n.\n- reclamante: ester moreira da silva;\n- processo judicial: 5825847-61.2024.8.09.0051;\n- parcelas: 2 de 31;\n- i.d. depósito: 081250000031572208.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-06-10","junho","6","2026240100700301","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11763,"605.76","2","pagamento do valor irrf do nf nº364, em favor goiás telecomunicações\ns.a - goiástelecom referente a contratação de solução de link de internet via satélite móvel em movimento (plano viagem). mês de maio/2026.\nsei 202520920001637","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","32","2026-06-11","junho","6","2026430103200003","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","10.268.439/0001-53"],
    [11764,"381.76","1","op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, compl.fgts referente à competência de maio de 2026.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-06-19","junho","6","2026326200100271","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","00.360.305/0001-04"],
    [11765,"5775.00","6","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 191/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474","associacao seara servindo educando acolhendo restaurando com amor","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500362","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","15.341.457/0001-37"],
    [11766,"1691.00","2","pdf: 2026290600331\n.\nobjeto: ressarcimento de salário do servidor joamar rodrigues de amurim filh\no, cedido pela polícia penal do estado de minas gerais, do mês de abril de 2\n026, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 1.691,00 (pagamento via dae - vencimento em: 25/06/2026) valor complementar.\n.\nrmb","estado de minas gerais","2026","1","2026-06-19","junho","6","2026290600100194","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","18.715.615/0001-60"],
    [11767,"2156666.73","14","valor para pagamento da parte líquida da 10ª medição, do contrato nº 87/2025 - referente à contratação de empresa especializada para a execução da implantação da go-219, entr. go-020/go-147 (bela vista de goiás) / entr. br -153 (hidrolândia), com extensão de 31,90km - relativo ao período 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025435000013, processo de pagamento sei nº 202600036005579, nf 181.","etica construtora ltda","2026","13","2026-06-08","junho","6","2025435001300003","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","26.631.473/0001-80"],
    [11768,"36436.28","9","pdf: 2024290600172\n.\nnome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor irrf.\n.\nnota fiscal........ref...............valor\n31438(ir)..........05/26.........36.436,28\n.\nipnm","ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me","2026","23","2026-06-19","junho","6","2026290602300041","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","11.133.237/0001-67"],
    [11769,"25657.09","17","pagamento inativos e pensionistas - junho de 2026.gl","tribunal de contas dos municipios","2026","10","2026-06-25","junho","6","2026188001000004","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [11770,"263070.00","41","pagamento do líquido do processo 202617697000094 - lote: 2026/1178\nnf 1223 r$ 128535 (nf 110 painel eletrônico play mídia );\nnf 1255 r$ 134535 (nf 3 go cup ooh ).","propeg comunicacao s a","2026","11","2026-06-02","junho","6","2026120101100004","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [11771,"184.04","1","pagamento da nfe 191975828 sei 90812164\n#\ncontratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente às unidades consumidoras nº nº 11974424, na nova sede do programa sukatech situada na rua pucinni, quadra 61, lotes 9 a 18, setor jardim europa, município de goiânia ? go. prazo indeterminado. sislog 116777. minuta de contrato - equatorial goiás (84612557). ipof 2025310100283 .","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","43","2026-06-02","junho","6","2026310104300004","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","01.543.032/0001-04"],
    [11772,"901.30","22","pdf: 2024290600080\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento issqn.\n.\nnota fiscal.........ref...............valor\n642.................05/26.............901,3\n.\nipnm","g c e s a","2026","27","2026-06-08","junho","6","2026290602700004","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [11773,"952.51","13","pdf: 2024290600430\n.\nnome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial\nobjeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c\nomutado - stfc. valor liquido.\n.\nfatura............ref................valor\n108945............05/26.............952,51\n.\nipnm","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-06-08","junho","6","2026290600700019","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","76.535.764/0001-43"],
    [11774,"9708.19","13","* ipof nº. 2025170100375 *\n* processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 1766 (sei 91245307) (ref. 10/04 a 9/05/2026) refe\nre-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviç\nos técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para sup\nrir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de i\nnfraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo per\níodo de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026.\n.\nrmvp\n.\n**************","memora processos inovadores s a","2026","55","2026-06-08","junho","6","2026170105500233","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [11775,"15342.24","60","este pagamento destina-se a cobrir despesas com contratação de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo\nsistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda). conforme nota fiscal nº 387, referente ao período de maio de 2026.\n\npdf nº 2024336200075.\nprocesso sei: 202400024004367","engix construcoes e servicos ltda","2026","8","2026-06-18","junho","6","2025336200800001","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","03.422.281/0001-69"],
    [11776,"0.00","20","pagamento para quitar com prorrogação do contrato nº 037/2025, seds/visual de prestação de serviços de estruturação do goiás social, pelo período de 01/2026 a 12/2026 (até 12 meses), conforme rd - requisição de despesa n° 1/2026 - seds/ppcaam-17721 (84936200).\n.\nnfe. 023 - r$ 1.465,60 - tributos/issqn","visual eventos e formaturas eireli-me","2026","23","2026-06-18","junho","6","2026300102300002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.540.814/0001-14"],
    [11777,"6457.50","5","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 176/2023 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474","apae - associacao de pais e amigos dos excepcionais","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500191","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.923.377/0001-12"],
    [11778,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 665.1 município orizona/go deputado issy quinan beneficiario: município de orizona/go objeto da emenda - aquisição de caixa d'água. modalidade: transferência especial \nepi 665.1 te junho","prefeitura municipal de orizona","2026","14","2026-06-25","junho","6","2026190101400047","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.385.839/0001-10"],
    [11779,"350000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1010.18 município sao patricio - go deputado (a) wagner camargo neto. objeto da emenda investimento na aquisição de um veículo tipo van para a secretaria municipal de educação do município de são patrício/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1644/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2029/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº 216/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de sao patricio","2026","258","2026-06-02","junho","6","2026240125800232","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.616.670/0001-08"],
    [11780,"4830.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.","congregacao do santissimo redentor de goias","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500285","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.640.770/0005-95"],
    [11781,"4200.00","5","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 83/2020 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474","creche metodista - associacao assistencial novo horizonte","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500322","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.278.788/0001-00"],
    [11782,"831573.24","9","pdf: 2024290600166\n.\nfornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli\nobjeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor liquido.\n.\nnota fiscal.........ref.................valor\n304(liq)............05/26..........831.573,24\n.\nrmb","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","23","2026-06-19","junho","6","2026290602300034","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","09.445.502/0001-09"],
    [11783,"800.00","2","uitb - restituição do fundo rotativo pagamento nº 12/2026 - 202600020002156","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-08","junho","6","2026406201000043","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11784,"0.00","6","pagamento do issqn retido da nf 2240, emitida em 04/05/2026, referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (01 elevador) para atender as necessidades da secretaria-geral de governo (antiga chefatura), relativo ao mês maio/2026, no valor r$ 19,64. (valor total da nf r$ 434,42). parcela 05/12.\nprocesso: 202218037004658 \nipof: 2025400100201.\ngec","up center elevadores servicos de instalacao e manutencao ltda","2026","7","2026-06-11","junho","6","2026400100700082","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","41.813.964/0001-36"],
    [11785,"20884.95","3","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne junho de 2026:\n- fundo estadual da saúde (fes) ................ r$ 20.884,95","corpo de bombeiros militar","2026","3","2026-06-26","junho","6","2026290300300018","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [11786,"800.00","6","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a julho/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","anna vitoria perillo rodrigues","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500197","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.360.601-**"],
    [11787,"63616.93","5","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n\t\nnota fiscal:  13  –  caiapônia\t\ndata de emissão:\t01/06/2026\nreferência: \tmaio  de 2026\natesto: \t02/06/2026\nmodalidade de ensino: \tensino médio\nvalor total da nota:  \tr$ 618.414,12\nlíquido:\tr$ 63.616,93\n\t\n.\nprocesso  202400006076960","staff locacoes e eventos ltda","2026","87","2026-06-18","junho","6","2026240108700002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.330.451/0001-48"],
    [11788,"30934.22","7","retenção de issqn, alíquota de 5% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  13  –  caiapônia\t\ndata de emissão:\t01/06/2026\nreferência: \tmaio  de 2026\natesto: \t02/06/2026\nmodalidade de ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 618.414,12\nissqn:\tr$ 30.934,22\n.\nprocesso  202400006076960","staff locacoes e eventos ltda","2026","87","2026-06-15","junho","6","2026240108700001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.330.451/0001-48"],
    [11789,"0.00","1","pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao julio cesar conserva, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e \nipof 2026326100327. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 agência: 2535 - operação: 040 conta judicial: nº 02186984-0, no valor de:......................r$ 24.627,94.","julio cesar conserva","2026","32","2026-06-24","junho","6","2026326103200027","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.163.314-**"],
    [11790,"736624.25","6","pagamento ao banco nacional de desenvolvimento econômico e social-bndes de juros, referente à parcela nº 136/216 do contrato n°12213611019 do programa bndes/proinvest.\nobs: quitar boleto anexado.","banco nacional do desenvolv economico e social - bndes","2026","11","2026-06-12","junho","6","2026170201100001","2026","1702","encargos financeiros do estado","33.657.248/0001-89"],
    [11791,"171159.65","3","pagamento nota fiscal nº19 à empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação ltda, cnpj:07.696.132/0003-00, referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de abril/26 - ordem de serviço nº 36/26 o total de 2.549,60 usts (unidades de serviço técnico), conforme contrato nº 013/23 (000037897968) e 3º termo aditivo (86839183) com vigência até o dia 06/09/27. relatório 2141/26-inspeção financeira/agehab/coinsp (89490872). sei 202500031001096.","logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda","2026","8","2026-06-09","junho","6","2026436200800004","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.696.132/0001-49"],
    [11792,"79818.17","4","pdf:\t2025290100074\n77-05/26 liq\t\ncjm\nconvênio: 972483","jl neto engenharia ltda","2026","39","2026-06-24","junho","6","2025290103900006","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","18.045.782/0001-40"],
    [11793,"268.11","2","pagamento do irrf do boleto 26441713,\n aquisição de vale transporte por meio de regularização de despesa para atender as necessidades da seel no período de 01/05/2026 a 31/05/2026.","redemob consorcio","2026","5","2026-06-24","junho","6","2026260100500033","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","10.636.142/0001-01"],
    [11794,"3971.45","2","folha de pagamento - junho/2026 - regime geral descontos\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901120\testimativo desconto\t\tconsignação - empréstimos\t r$ 185.589,51 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901119\tordinario desconto\t\tpensão\t r$ 3.971,45","agencia brasil central","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026126100100184","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [11795,"5200.00","6","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de junho/2026.","luana alves akamine","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500113","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.378.581-**"],
    [11796,"50.40","9","contratar empresa cadastrada e homologada junto a anac para a realização de inspeção de saúde anual, necessária para fins de obtenção da certificação médico aeronáutico (cma) junto a anac, certificado indispensável para a habilitação e exercício das atividades operacionais aéreas dos pilotos da pmgo durante o período de 60 meses.\nsislog contratação nº 102878 - sei 202300005028883\n\n**************************************************************************\npagamento ir nota fiscal 5294\ndare nº 12100002620100035","roca servicos medicos ltda","2026","7","2026-06-09","junho","6","2026290200700015","2026","2902","polícia militar","28.414.317/0001-93"],
    [11797,"696.88","1","folha de pagamento - junho/2026 - regime geral descontos\n\ndecisão judicial exarada no processo nº 5668215-35.2025.8.09.00051, a qual determinou o abatimento mensal da proporção de 30% (trinta por cento) do salário líquido, excluídos os descontos pessoais, do executado alex atanazio de jesus (cpf nº xxx.126.301-xx) e depósito da  importância em conta judicial vinculada ao referido processo até a quitação do débito exequendo, no valor de de r$ 22.465,02 (vinte e dois mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e dois centavos).","agencia brasil central","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026126100100187","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [11798,"34631.00","158","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias.","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-06-15","junho","6","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [11799,"3.65","4","retenção de irrf sobre nf 3375 da empresa doranice distribuidora\nltda, pelo fornecimento de refeições preparadas do tipo self-ser\nvice: café da manhã, almoço, jantar,lanche, água mineral acondi-\ncionada em galão de 20 litros, copo e garrafa, para  atender  os\njogos estudantis do estado de goiás - fases regionais,  promovi-\ndos pela superintendência de desporto educacional e arte  educa-\nção da secretaria de estado da educação de goiás.\n.\nnf 3375\nvalor total: r$   303,82\nirrf (1,2%): r$     3,65\nlíquido    : r$   300,17\n.\nkênya","doranice distribuidora ltda","2026","211","2026-06-12","junho","6","2026240121100010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.687.366/0001-92"],
    [11800,"285.83","2","retenção de irrf sobre nf 1685 da empresa visual eventos e formaturas\neireli-me, pelo fornecimento de refeições preparadas do tipo self-ser\nvice: café da manhã, almoço, jantar,lanche, água mineral acondiciona-\nda em galão de 20 litros, copo e garrafa, para atender os jogos estu-\ndantis do estado de goiás - fases regionais, promovidos pela superin-\ntendência de desporto educacional e arte educação da secretaria de es\ntado da educação de goiás.\n.\nnf 1685\nvalor total: r$ 23.819,32\nirrf (1,2%): r$    285,83\nlíquido    : r$ 23.533,49\n.\nkênya","visual eventos e formaturas eireli-me","2026","211","2026-06-12","junho","6","2026240121100011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","23.540.814/0001-14"],
    [11801,"3558.00","5","despesa com o contrato n° 44/2025, referente a aquisição de adesivo poliuretano para colagem de vidros e chapas (lote 11), com vigência de contrato de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 112360 (processo 202500005003415) (fornecedor: vic distribuidora e servicos ltda ) (pregão eletrônico n° 23/2025).\nnota:\n634\t3.3.90.30.35\t15/06/2026\t15/06/2026\t3.558,00\t3.558,00","vic distribuidora e servicos ltda","2026","10","2026-06-17","junho","6","2026409301000142","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","45.282.447/0001-39"],
    [11802,"146997.67","1","\"destina-se ao pagamento das\nférias e licença-prêmio indenizadas - pessoal militar ativo r$ 146.997,67.\nrelativo à folha do mês de maio/2026. militares (05734669179).\"","secretaria de estado da casa militar","2026","6","2026-06-25","junho","6","2026160100600021","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [11803,"140557.97","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.\nfavor depositar no banco 104 ag 4204 cc0573466896-2 cnpj:11.991.625/0001-89 goiasprev\n\ndif exerc ant...................1.720.959,09","fundo financeiro do rpps","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026188000600090","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [11804,"28047531.55","1","destina-se ao recolhimento para pagamento das consignações, empréstimos financeiros e associações. relativo à folha do mês de junho de 2026, militares e civis. (05734669136)","policia militar","2026","37","2026-06-26","junho","6","2026290203700041","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [11805,"39633.33","1","destina-se ao pagamento da aux. locomocao ? seduc/pm, relativo à folha do mês de junho de 2026, (05734669136)","policia militar","2026","10","2026-06-26","junho","6","2026240101000096","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.671/0001-73"],
    [11806,"3450.73","3","pagamento de líquido da nf 519 da empresa gsm  construcoes  e  comercio\nltda, pelo fornecimento de refeições preparadas do tipo  self-service:\ncafé da manhã, almoço, jantar,lanche, água mineral acondicionada em ga\nlão de 20 litros, copo e garrafa, para atender os jogos estudantis  do \nestado de goiás - fases regionais, promovidos pela superintendência de\ndesporto educacional e arte educação da secretaria de estado da educa-\nção de goiás.\n.\nnf 519\nvalor total: r$   3.492,64\nirrf (1,2%): r$      41,91\nlíquido    : r$   3.450,73\n.\nkênya","gsm construcoes e comercio ltda","2026","25","2026-06-12","junho","6","2026240102500016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","40.997.613/0001-60"],
    [11807,"4062.00","4","202600025031903 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de montividiu recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026  r$ 4.062,00.","welya alves flores novais","2026","20","2026-06-11","junho","6","2026296102000069","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.699.301-**"],
    [11808,"11888.21","1","202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do\ndetran - junho 2026 - rppm servidor. ateste: 92217895.","fundo financeiro dos militares","2026","11","2026-06-25","junho","6","2026296101100169","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","18.798.607/0001-24"],
    [11809,"181.55","1","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-f.p.líq-pensão especial, referente à competência de junho de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","3","2026-06-26","junho","6","2026326200300017","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [11810,"4.40","4","destinada a contratação da empresa  especializada no serviço de publicidade legal em jornal de grande circulação, sob demanda, por um período de 24 (doze) meses, conforme o termo de julgamento e homologação - dispensa eletrônica nº84/2024 (72476) anexado no sislog - proc. 107922, visando atender as necessidades desta autarquia, sendo este pagamento já descontados o valor do líquido, restando o valor da duam-iss da nf 409 em r$ 4,40..","editora azul eireli","2026","6","2026-06-15","junho","6","2026426100600063","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","36.241.367/0001-44"],
    [11811,"799011.36","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 24ª parcela do contrato nº 35/2024, contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, pelo período de 60 (sessenta) meses, referente ao período de maio/2026. processo sei nº 202600036009981, faturas nºs -350468657 e 350435006.","cs brasil frotas s a","2026","50","2026-06-12","junho","6","2026436105000028","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","27.595.780/0001-16"],
    [11812,"304.80","8","pagamento que se faz à globo administração eireli para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas na estação ecológica da chapada de nova roma – esec cnr, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 327 e ipof 2026215300013 . (irrf). \n.\n\nvalor da ordem de pagamento ................ r$304,80 . \n.\n\nprocesso de pagamento nº 202600017007253. \n\n.\n\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","17","2026-06-12","junho","6","2026215301700049","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [11813,"174.24","3","pdf:2026295000059\n1386-05/26 liq..................174,24.\n\n\nepn","brasil publicidade legal ltda","2026","3","2026-06-26","junho","6","2026295000300011","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","05.263.928/0001-82"],
    [11814,"17593.43","11","pagamento de irrf da 52ª medição do contrato 184/2021, referente a serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 02. referente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009530, nf nº 910 irrf.","sao bento engenharia ltda","2026","1","2026-06-15","junho","6","2026438000100006","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","39.618.316/0001-87"],
    [11815,"766.35","4","valor destinado ao pagamento da folha de junho/2026 - processo sei 202600036001213, valdeni teixeira dos santos, cpf nº 330.807.801-59 desconto no valor de r$ 766,35 (setecentos e sessenta e seis reais e trinta e cinco centavos),conforme processo judicial nº 0186842-24.2013.8.09.0029, da 2ª vara cível da comarca de catalão, contido no processo sei nº 202100036012951. solicita-se depósito em juízo. pdf 2026436100054.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026436100100150","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [11816,"50656.04","10","pdf: 2025290600140\n.\nbeneficiário: mata pragas controle de pragas ltda\nobjeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento issqn.\n.\nnº documento........ref...............valor\n622.................05/26.........50.656,04\n.\nipnm","mata pragas controle de pragas ltda","2026","7","2026-06-17","junho","6","2026290600700075","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","07.119.310/0001-79"],
    [11817,"859.13","1",".\nprocesso 202600010002887-vpo\n.\npagamento pensão alimentícia - pensões especiais, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.","secretaria de estado da saude","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026280100100033","2026","2801","gabinete do secretario da saude","02.529.964/0001-57"],
    [11818,"34.49","226","(art 91145011) e 1020260165208 referente à fiscalização das obras do ginásio de esportes de avelinópolis e obra do cpr.\ndespacho nº 2018/2026/goinfra/doc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-06-01","junho","6","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [11819,"2.08","4","pagamento do irrf do processo 202417697000034 ref. maio/2026:\nnf 2879401 r$ 2,08 (combustível - gasolina);","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","9","2026-06-22","junho","6","2026120100900003","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","25.165.749/0001-10"],
    [11820,"3465.50","6","ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. 202600004051666","secretaria de estado da economia","2026","16","2026-06-18","junho","6","2026170401600004","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [11821,"1728031.42","8","valor destinado a cobrir despesas da 03ª parcela do contrato 94/2026, referente a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg, pelo prazo de 12 meses. relativo aos dias 23/05/2026 a 24/05/2026, pdf:2025436101041, processo sei nº 202600036009262, nf nº 1356 líquido","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","87","2026-06-15","junho","6","2026436108700001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.611.949/0001-16"],
    [11822,"16628.87","5","renvio retenção de irrf 1,2% para contratação de empresa para o fornecimento de 124.726 (cento e vinte e quatro mil setecentos e vinte e seis) pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar.ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025.\n.\nipof 2026240101073\n.\nnota fiscal....1463\nvalor bruto: 1.385.739,00\nirrf: 16.628,87\nliquido: 1.369.110,13\n.","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","317","2026-06-19","junho","6","2026240131700005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [11823,"0.00","1","pdf:2025295000311\n41686 - liq.......................238.779,84.\n\n\n\nepn","condor s a industria quimica","2026","24","2026-06-15","junho","6","2025295002400052","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","30.092.431/0001-96"],
    [11824,"1000000.00","1","processo: 202600042004679 - vvf.\n.\ntransferência voluntária, na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de aparecida de goiania. \n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 628/2026 (sei 89828962), ratificado pelo despacho nº 1953/2026/ses/cep (sei 91154638).","fundo municipal de saude de aparecida de goiania","2026","199","2026-06-23","junho","6","2026285019900009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.809.185/0001-04"],
    [11825,"412.90","1","empenho da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente a indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde do mês de  junho - 2026\nind. ipasgo jun/26","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","10","2026-06-26","junho","6","2026190101000027","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [11826,"4562.95","1","pagamento nf 27000987 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6120.","elena maria de brito damaceno","2026","11","2026-06-01","junho","6","2025320101101210","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.302.931-**"],
    [11827,"11870.49","8","pagamento liquido  com o 1º termo aditivo ao contrato nº 118/2023, cujo objeto se refere a contratação de serviços de fornecimento de equipamentos de digitalização (escâneres), incluindo assistência técnica da garantia on site, para atendimento secretaria de estado da educação do estado de goiás - seduc/go.\n.\nipof 2025240101806\n.\nnota fiscal....34\nvalor bruto: r$ 12.469,00\nirrf: 598,51\nliquido>: 11.870,49\n.\nbanco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.\nagência para crédito: 00712 - av.paulista-s.p.\nconta para crédito: 00000798274\n.\nweyder","metdata tecnologia da informacao eireli","2026","60","2026-06-19","junho","6","2026240106000002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","28.584.157/0003-92"],
    [11828,"5326.44","23","recolhimento do iss da nota fiscal 220, a empresa construtora central do brasil,   cnpj: 02.156.313/0001-69, referente a 4ª etapa - terraplanagem 100% de pagamento, da contrapartida financeira ao contrato por instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far,para a construção de 256 (duzentos e cinquenta e seis) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende v, no município de goiânia - go, no período de 02/04/2026 a 28/04/2026. contrato nº 07/2025 - iris rezende v (90516225), e alterado pelo 1º termo aditivo, ,  relatório 2229 - inspeção financeira - agehab/coinsp 200050 (91337530). sei 202600031004462 (pagamento). sei contratação 202400031011532","construtora central do brasil s a","2026","24","2026-06-15","junho","6","2025436202400006","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [11829,"2261.96","2","despesa com o2º termo aditivo (acréscimo quantitativo)  ao contrato nº 68/2024, referente a empresa especializada no fornecimento de material betuminoso - cbuq faixa c, dosado com cap 50/70, aditivado com composto químico retardador de cura polimerizado não emulsionado e catalisado com bissulfeto de carbono. (número do processo - sislog - 107869 / número do processo - sei - 202400005026965) (pregão eletrônico nº. 75/2024 ) (fornecedor: comercial d & v ltda).\nnota:\n1751\t3.3.90.30.58\t17/06/2026\t17/06/2026\t2.261,96\t2.261,96","comercial d & v ltda","2026","10","2026-06-19","junho","6","2026409301000167","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","41.018.512/0001-62"],
    [11830,"1000000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1007.7 município santo antonio do descoberto deputado (a) andre luiz gomes gontijo. objeto da emenda  custeio para aquisição de kit reposição de materiais escolares para atender às escolas municipais e cmeis do município de santo antônio do descoberto/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes;  autorizo da despesa: despacho nº 2125/2026/seduc/coordastec-16768.\nconvênio n°250/2026 assinado e publicado","prefeitura municipal de santo antonio do descoberto","2026","256","2026-06-10","junho","6","2026240125600140","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.097.857/0001-71"],
    [11831,"7.48","1","proc. 202600010031834 - lcs\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 44/2026 \"e\". pregão eletrônico nº 44/2026. processo nº 202600005000190/202600010022483. vigência da arp 17/04/2026 a 16/04/2027. dod (89735464). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 289 (90006781), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nimposto de renda referente:\nnota fiscal: 27714\nemissão: 29/05/2026\nvalor: r$7,48\ndare nº 12100002618102340 - venc 30/06","benenutri comercial ltda","2026","92","2026-06-18","junho","6","2026285009200379","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","20.720.905/0002-24"],
    [11832,"14.18","2","proc. 202600010017537 - lcs\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº177/2025. pregão eletrônico nº 288/2025. processo nº 202500005030943 202500010093276. vigência da arp 09/12/2025 a 08/12/2026. dod (87231256). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 136 (87250720), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nimposto de renda referente:\nnota fiscal: 15036\nemissão: 10/06/2026\nvalor: r$14,18\ndare nº 12100002618102320 - venc: 30/06","m med comercial de medicamentos e produtos hospitalares - eireli","2026","92","2026-06-18","junho","6","2026285009200263","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","28.387.424/0001-70"],
    [11833,"2100.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de junho/2026.","mauro cunha xavier pinto","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500051","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.186.466-**"],
    [11834,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","paola dias bauce","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500736","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.647.001-**"],
    [11835,"1475.60","1","pagamento liquido trata-se de 1º termo aditivo do contrato nº 147/2024\ncelebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educa\nção, e a empresa surf telecom s.a., inscrita no cnpj sob o nº 10.455.746/000\n4-96 cujo objeto se constitui de contratação de empresa especializada na pre\nstação de serviços de telefonia móvel, pessoal com comunicação de voz ilimit\nados e dados, com roaming nacional automáticos no sistema pós-pago para aten\ndimento à secretária de estado da educação e sua assessoria.\n.\nipof: 2025240101506\n.\nfatura.....1277407\nvalor bruto: 1.550,00\nirrf: 74,40\nliquido: 1.475,60\n.\nbanco para crédito: 341 - banco itaú s.a.\nagência para crédito: 00161 - sp jardim paulista\nconta para crédito: 00000742226\n.\nweyder","surf telecom s.a","2026","11","2026-06-19","junho","6","2026240101100124","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.455.746/0004-96"],
    [11836,"0.00","2","fornecimento de alimentação escolar aos alunos\nda rede estadual de ensino relativos ao exercício financeiro de 2026.\n-\nquinto repasse/2026 - referente ao mês de junho\n-\nprocesso: 202600006005901\nipof: 2026240101842\n-\nportaria 3809- pnae-te\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","316","2026-06-18","junho","6","2026240131600007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11837,"334.73","12","retenção do irrf do credor acima,alíquota efetiva por cento 9,35 por cento\nreferente ao sétimo termo aditivo ao contrato de locação de imóvelnº211/2013\nfirmado com esta pasta,para abrigar os alunos do col estadual emília ferreira\nbranco águas lindas de goiás.periodo de 01 a 30/06/2026.\n.pdf 2023240100666.\n.pedro","marcos aurelio viana da cunha","2026","99","2026-06-23","junho","6","2026240109900010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.431.988-**"],
    [11838,"90.12","2","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com o fornecimento de energia elétrica em alta tensão – grupo a - u.c 2.283.580.012-95, localizada no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br – 060, n. o, - sw027 captação de água, zona rural, abadia de goiás, relativo ao mês de maio/2026, conforme fatura nº 192921658 e pdf n º 2025215300139. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 90,12.\n.\nprocesso de pagamento 202600017008501.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-06-23","junho","6","2026215301700065","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [11839,"159521.69","2","folha de pagamento ref junho de 2026.","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-06-25","junho","6","2026420100800173","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [11840,"961.29","3","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado de comunicacao","2026","5","2026-06-25","junho","6","2026120100500031","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [11841,"6251.81","1","adicionais variáveis - ref. junho/2026.","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","3","2026-06-25","junho","6","2026440100300120","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [11842,"60481.92","2","pagamento do inss da nf 874,\nsolicitação de pagamento por regularização de despesa referente mês de abril de 2026, decorrente da prestação de serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e dos respectivos instrumentos de trabalho, por meio de 22 (vinte e dois) postos em regime de 24 (vinte e quatro) horas.","office seguranca ltda epp","2026","44","2026-06-18","junho","6","2026260104400021","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.610.153/0001-19"],
    [11843,"2665.47","7","pagamento que se faz à oi sa - em recuperacao judicial, para atender despesa com o 3º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet (utilização acesso ip corporativo 1 gbps), interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, referente ao período de 18/03/2026 até 17/04/2026, conforme fatura nº 2605.000105149 e ipof nº 2026215300210. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.665,47. \n. \nprocesso de pagamento nº 202000017012525. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","59","2026-06-23","junho","6","2026215305900058","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","76.535.764/0001-43"],
    [11844,"1538.90","14","despesa com o 7º termo aditivo ao contrato 183/2021 (renovação), vigente a partir de 12/12/2024 no valor global de r$ 273.703,95, referente a aquisição de (materiais para carroceria mega brt neobus de veículo b12m articulados e biarticulados). (processo sei nº. 202200053000524) (processo antigo nº. 202100366) (pregão eletrônico nº. 149/2021) (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda).\nnota:\n65082\t3.3.90.30.35\t09/06/2026\t09/06/2026\t1.538,90\t1.538,90","mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda","2026","10","2026-06-15","junho","6","2026409301000090","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","08.629.799/0001-91"],
    [11845,"7472.78","2","pagamento referente á nota fiscal nº27335316 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3541.","cleumar bento tavares","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106000681","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.141.581-**"],
    [11846,"350.03","7","bolsa estágio - referente rescisão - competência 06/2026. conforme solicitação no despacho nº 2735/2026/gagp- (72428256) e despacho nº 2868/2026/agehab/grsg (91739695). sei 202500031002367/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-06-18","junho","6","2026436200500120","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [11847,"3410.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","jennifer cristhine oliveira cabral","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500602","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.335.111-**"],
    [11848,"1586988.66","2","- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-06-25","junho","6","2026240124200107","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11849,"55578.56","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.580/0001-38\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nhs","estado de goias","2026","242","2026-06-25","junho","6","2026240124200119","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [11850,"189.15","5","pagamento do irrf da fatura equatorial nº 1000683828178, contrato n° oc33901\n709872, referência maio/2026 - fornecimento de energia elétrica para ilumin\nação pública para atender os aeródromos da goinfra - ipof 2025436101508 - se\ni 202600036008889.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-06-18","junho","6","2026436101100006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [11851,"9260.00","2","aquisição de equipamentos (access point grandstream gwh7660) para atendimento do contrato firmado com a secti-secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação, conforme nf-e nº1781.","rd telecom ltda - me","2026","8","2026-06-23","junho","6","2026409100800047","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","07.426.902/0001-33"],
    [11852,"6.83","29","pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com retenção de issqn ,na aquisição de passagens aérea s para o superintendente de recursos hídricos e informações ambientais, alan mosele tonin, com a finalidade de participar da \"cúpula mundial das bacias (world basin summit)\", promovida pela rede internacional de organizações de bacias – inbo, a ser realizada no período de 16 a 19 de junho de 2026, no mu nicípio do rio de janeiro/rj. sei nº (91325138), conforme ordem de serviço 22 (91462245), nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 310 e ipof n° 2026210100058. (issqn).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$6,83.\n.\nprocesso de pagamento 202600017005453.\n.\nprojeto/operação: gestão e manutenção.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","6","2026-06-23","junho","6","2026210100600055","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","01.819.149/0001-60"],
    [11853,"688.17","1","solicitação para atender  folha dos servidores ativos desta pasta, retido faltas e consignáveis funcam referente ao mês de - junho - 2026\nf cos fmc jun 2026","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","9","2026-06-26","junho","6","2026190100900006","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [11854,"28.62","12","pagamento de irrf da empresa tim s.a., referente a fatura n° 5782713671. pdf\n:2024150100062","tim s a","2026","6","2026-06-18","junho","6","2026150100600004","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","02.421.421/0001-11"],
    [11855,"3667.38","3","retenção de irrf 1,2%  5° termo aditivo ao contrato 128/2021, que tem por objeto a prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também, a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders). \n.\nnúmero do ipof 2025240102156\n.\nnota fiscal....2042\nvalor bruto: r$ 230.455,00 \nirrf: r$ 2.765,46 \nliquido: r$ 227.689,54\n.\nnota fiscal....2043\nvalor bruto: r$ 75.160,00 \nirrf: 901,92 \nliquido:  r$ 74.258,08\n.\nweyder","grafica e editora qualyta ltda","2026","99","2026-06-24","junho","6","2026240109900055","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.004.446/0001-00"],
    [11856,"47453.00","5","pagamento do líquido parcial referente à nota fiscal nº 350505201 - adesão como participe - ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc- edital de licitação srp nº 013/2023 – sead/gecc. prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses.","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-06-23","junho","6","2026320100600040","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","27.595.780/0001-16"],
    [11857,"4176.55","1","ressarcimento de proventos e encargos à prefeitura de goiânia-go, competência maio de 2026, referente à cessão da servidora ana carolina cordeiro batista, cpf xxx.108.621-xx, ocupante do cargo de agente de apoio administrativo - nível iii, ao poder executivo estadual, com lotação nesta secretaria, conforme decreto municipal (sei 83695496). requisições de despesa 31/2026-secti/gegp (91370268). duam - parc 5 (sei 91350738) - maio/2026: r$ 4.176,55.","municipio de goiania","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026310100100219","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","01.612.092/0001-23"],
    [11858,"1116.79","11","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf referentes ao contrato de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia , goiânia go, bem como no parque estadual da serra de jaraguá - pesj - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41 .2003.8.09.0051 (fema), relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2145 e ipof 2024215300009. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.116,79. \n. \nprocesso de pagamento 202400017004057. \n. \nprojeto/operação: gestão e  manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","18","2026-06-23","junho","6","2026215301800001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [11859,"2310.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","viviane de assis gomes","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500578","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.022.481-**"],
    [11860,"6625423.60","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.\ncontrib prev..................45.104.956,38","fundo financeiro do rpps","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026188000600086","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [11861,"0.00","3","pagamento da nota fiscal 888, a empresa  goiascert certificados digitais ltda goiascert, cnpj: 24.705.958/0001-46, referente  aquisição de 01(um) certificado digital pessoa jurídica a1 validade de 12 meses, para a agência goiana de habitação (agehab), conforme requisição de despesa (85240288), ratificação da dispensa de licitação 02/2026 (86564713), conforme relatório 2297 - inspeção financeira (91509925) - cooinsp/agehab . sei 202600031000523 (contratação).","goiascert certificados digitais ltda","2026","5","2026-06-18","junho","6","2026436200500106","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","24.705.958/0001-46"],
    [11862,"700.00","27","ujat - restituição do fundo rotativo pagamento nº 5.6/2026 - 202600020003747","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-18","junho","6","2026406201000041","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11863,"1592.21","38","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rosilda martins rodrigues - cpf nº 510.397.531-91, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006080978.\n.\n- reclamante: fesurv universidade de rio verde;\n- processo judicial: 0231300-40.2006.8.09.0137;\n- parcelas: 10 de 18;\n- i.d. depósito: 081250000031571520.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-06-10","junho","6","2026240113700118","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11864,"2310.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","plinio silva de sousa","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500513","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.807.531-**"],
    [11865,"235.45","96","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: ronaldo luiz de araujo, processo: 5288412-47.2021.8.09.0106.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco siccob 756, agência: 3054, cc: 000304071-2 em nome de: trie soluções financeiras eireli cnpj: 24.227.263/0001-04","policia militar","2026","37","2026-06-24","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [11866,"113541.15","8","pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 parcela 27/05/26 valor r$ 113.541,15. descrição da despesa: trata-se do contrato 001/2024, firmado com a empresa linuxell informática e serviços ltda. através do pregão nº 012/2023, que tem por objeto prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e inteligência artificial, na forma de serviços, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela - agr. nf. nº 00002344, referente ao mês de abril de 2026. total secionado: r$ 113.541,15 - liquido. processo sei: 2024000209001163.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","13","2026-06-01","junho","6","2026186301300004","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","02.539.643/0001-33"],
    [11867,"4432.46","15","ordem de pagamento para quitar despesa com a prorrogação do contrato nº 37/2022 - seds de prestação de serviços continuados de vigilância eletrônica e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) nas unidades do sistema socioeducativo.\n\nnf - 23686. issqn. ref. 05/2026.","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-06-22","junho","6","2026305200600032","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","06.088.000/0001-71"],
    [11868,"690.46","4","processo pagamento 202500010078585 - crs\n.\ncontratação de empresa para prestação de serviço em desembaraço aduaneiro especializada em serviços de importação, exportação para atender às demandas da secretaria de estado de saúde de goias. dod - (83238).  tr - (121788). contratação: 109456. \n.\ninvoice:flxcx001126......19/05/2026.......154,23 \ninvoice:flxcx001226......19/05/2026.......536,23 \n\ntotal a pagar:\t690,46","mel logistica e desembaraço aduaneiro ltda","2026","92","2026-06-23","junho","6","2026285009200126","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.756.206/0001-41"],
    [11869,"106776.44","1","para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, inss - empregado  - referente ao mês de janeiro de 2026.\ninss empregado maio","instituto nacional do seguro social","2026","6","2026-06-17","junho","6","2026190100600140","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","29.979.036/0064-24"],
    [11870,"1189.16","10","pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de apoio aruanã contrato nº 30/2024, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 13843 e ipof 2024215300083. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............................ r$ 1.189,16.\n . \nprocesso de pagamento 202400017008926. \n. \nprojeto/operação: gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","59","2026-06-12","junho","6","2026215305900023","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [11871,"1298.26","15","contrato vigilância armada\npagamento iss referente nota fiscal 1009 mês de maio/2026","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-06-17","junho","6","2026326200600007","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","24.610.153/0001-19"],
    [11872,"726000.00","1","processo 202600042004104 - mmrm \n.\ntransferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de  ipora - go. requisição de despesa 493 (91213392), conforme manifestação favorável no parecer 537 (89372160), despacho 2461 (90347172).\n.\nvalor a pagar: r$ 726.000,00","fundo municipal de saude de ipora","2026","199","2026-06-22","junho","6","2026285019900028","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.861.703/0001-53"],
    [11873,"30909.31","9","pdf:2024295200032\n15-05/26 liq 1 parc............30.909,31.\n\n\nepn","imc participacoes ltda","2026","6","2026-06-17","junho","6","2026295200600040","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","51.903.084/0001-04"],
    [11874,"7498.08","11","- pagamento do liquido da fatura 2944390 de 02/06/2026 (91368543), com o ger\nenciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período\nde 01/05 a 31/05/2026 (1.135,75 litros diesel).","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-06-12","junho","6","2026335000100002","2026","3350","fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar","25.165.749/0001-10"],
    [11875,"16700.20","2","recolhimento do inss da nota fiscal 12, à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, referente a medição da segunda etapa, subetapa 2d (parcela 01), de pagamento, dos serviços de contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de são miguel do passa quatro-go (módulo iii), no período de 26/03/2026 a 18/05/2026, conforme contrato nº 123/2025 (91101403). relatório 2246/26/cooinsp. 202600031004849.","rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda","2026","17","2026-06-17","junho","6","2026436201700107","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.290.582/0001-00"],
    [11876,"691.39","4","ipof 2025290100353\n.\nárea requisitante: cbmgo\nresumo objeto: contratação de empresa especializada em obras e serviços \n.\npagamento da nota 23- parcial-01/2026\nvalor..............691,39\n\n.","goncalves engenharia e comercio eireli","2026","19","2026-06-17","junho","6","2025290101900010","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","39.526.609/0001-34"],
    [11877,"3900.00","4","referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. \nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mes de junho/2026.","morganny dutra alves de almeida","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500695","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.317.971-**"],
    [11878,"35717.95","4","recolhimento do inss da nota fiscal nº1004 à empresa excel contrutora e incorporadora ltda, cnpj:03.030.662/0001-00, referente a segunda etapa, subetapa 2c (parcela 02), 2d (parcelas 01 e 02), terceira etapa, subetapa 3a (parcelas 01 e 02) e subetapa 3b (parcelas 01 e 02) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de vila boa-go, correspondente ao período de 03/02/26 a 09/04/26, conforme contrato nº159/24 (id. 89571084) e relatório nº2070/26/agehab/cooinsp. sei 202600031003719.","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","17","2026-06-17","junho","6","2026436201700021","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [11879,"2036.46","5","pagamento de líquido da nf 3376 da empresa doranice distribuidora\nltda, pelo fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service: café da manhã, almoço, jantar,lanche, água mineral acondicionada em galão de 20 litros, copo e garrafa, para atender os\njogos estudantis do estado de goiás - fases regionais, promovidos pela superintendência de desporto educacional e arte educação da secretaria de estado da educação de goiás.\n.\nnf 3376\nnf 3376\nvalor total: r$ 2.061,19\nirrf (1,2%): r$ 24,73\nlíquido : r$ 2.036,46\n.\nkênya","doranice distribuidora ltda","2026","85","2026-06-17","junho","6","2026240108500010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.687.366/0001-92"],
    [11880,"1412.96","9","pagamento do valor liquido da fatura nº 3000526133 relativa ao contrato n.\nº29/2024 de prestação de serviços de serviço público de abastecimento de águ\na tratada e coleta/ afastamento e tratamento de esgoto sanitário, referentes\nàs unidades consumidoras nº1952358-0 (sala 2301) e nº1952361-0 (sala 2302),\nno 23º andar do edifício the prime tamandaré office, situado à rua 5, qd.c-4\n, lt.16-e, nº 691, setor oeste, nesta capital, no mês de maio/2026.","saneamento de goias s a","2026","6","2026-06-17","junho","6","2026430100600053","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.616.929/0001-02"],
    [11881,"5200.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.\nreferente ao mês de junho/2026.","leandro de lima santos","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500015","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.949.181-**"],
    [11882,"396.39","7","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 222, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município goianésia-go, produto 1 - correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 51/2025 (id. 84860085) e relatório 1938 - inspeção financeira (90191118). sei 202600031003866 (pagamento)","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-06-17","junho","6","2026436201700073","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [11883,"0.00","13","pagamento de taxa de art de cargo/função e obras/serviços junto ao crea-go n\no exercício de 2026 desp-49-sacr-arts - fausto pacheco braz.","crea-go","2026","34","2026-06-22","junho","6","2026326203400001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.619.022/0001-05"],
    [11884,"5200.00","4","referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. \nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mes de junho/2026.","wendell mendes de araujo bassi","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500675","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.311.691-**"],
    [11885,"212.16","14","empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n\npagamento se refere ao recolhimento do issqn nota fiscal nº 196 - abril/2026.","n r basso","2026","6","2026-06-17","junho","6","2026316100600019","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [11886,"368.86","1","pagamento complementar da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao inss - empregado do mês de maio/2026","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-06-17","junho","6","2026430100100137","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","29.979.036/0064-24"],
    [11887,"926222.26","3","pagamento do liquido da nfe 2343\n#\n2º t. a. contrato 03/2022 secti, referente prorrogação, a prestação, de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sti, por 30 meses, com vigência de 12/08/2024 a 11/02/2027. sub rogaçâo lei 24.331/2026.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","81","2026-06-19","junho","6","2026310108100003","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.539.643/0001-33"],
    [11888,"13266.51","2","valor destinado ao pagamento da folha de maio de 2026 - inss patronal parte-processo sei 202600036001213. pdf 2026436100065.","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-06-17","junho","6","2026436100100113","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","29.979.036/0064-24"],
    [11889,"5200.00","4","referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 programa de auxílio à pesquisa apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes.\nrefere-se aos meses de março/2026 a agosto/2027.\nreferente ao mes de junho/2026.","richard douglas rodrigues ferreira","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500693","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.637.241-**"],
    [11890,"54920.84","15","pdf:2025295000120\n16-04/26 inss........................54.920,84.\n\n\nepn","valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a","2026","11","2026-06-17","junho","6","2026295001100026","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","33.113.309/0001-47"],
    [11891,"3913.75","2","valor destinado a cobrir despesas da 19ª parcela do contrato nº 096/2024, referente ao serviço de locação de veículo automotores com o fornecimento de equipamentos específicos para monitoramento de veículo em tempo real(rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, visando atender às necessidades da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf 2025436100717, processo de pagamento sei nº 202600036010012 nf 5942 liquido","ita empresa de transportes ltda","2026","6","2026-06-17","junho","6","2026436100600108","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.650.167/0001-60"],
    [11892,"49928.03","17","pdf:2025295000120\n16-04/26 iss.................49.928,03.\n\n\nepn","valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a","2026","11","2026-06-22","junho","6","2026295001100026","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","33.113.309/0001-47"],
    [11893,"600.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.","centro espirita fabiano de cristo","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500209","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.791.960/0001-42"],
    [11894,"233200.24","5","processo 202600010037607 - crs\n .\n1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877) - recurso federal. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454). diárias em leitos de psiquiatria. procedimentos do mac - portaria    portaria 10146/2026. vigência:   06 de julho de 2025 e término em 06 de julho de 2026.\n.\npagamento conforme despacho nº 147/2026/ses/comau-gd/gmae-conv/s-19618 (90728147)\n\n.\nbatu/apu/leitos de uti /mar/26...............233.200,24.\n.","sanatorio espirita batuira","2026","37","2026-06-08","junho","6","2026285003700012","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.653.450/0001-46"],
    [11895,"351.27","8","pagamento ref. à ipof nº 2025186300029 retenção de impostos sobre a nota fis\ncal nº. 001289, referente ao mês de maio de 2026. como segue abaixo: \ni.r..........................................................r$ 351,27.\ntotal selecionado:...........................................r$ 351,27.\nprocesso sei: 202500029004436. boss locadora de veiculos ltda.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","8","2026-06-15","junho","6","2026186300800061","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.202.570/0001-79"],
    [11896,"4617.70","5","ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 43.46-47/2026 - 202600020001778","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-16","junho","6","2026406201000034","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11897,"2850.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\ndespacho 474. valor liquido. referência 05/2026.\nauxílio financeiro nutricional.","desafio jovem de ipora","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500459","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.906.927/0001-95"],
    [11898,"1140.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\ndespacho 474. valor liquido. referência 05/2026.\nauxílio financeiro nutricional.","associacao de equoterapia de morrinhos","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500408","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.746.315/0001-52"],
    [11899,"1800.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.","grupo terapeutico goias sem drogas","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500190","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","14.657.835/0002-04"],
    [11900,"18656.28","7","pdf:2025295000107\n502-04/26 ir..........................542,93 \n509-04/26 ir........................1.478,93 \n511-04/26 ir........................1.512,22 \n513-04/26 ir..........................756,11 \n516-04/26 ir..........................756,11 \n533-04/26 ir..........................756,11 \n535-04/26 ir..........................756,11 \n537-04/26 ir..........................756,11 \n558-04/26 ir..........................756,11 \n541-04/26 ir..........................756,11 \n543-04/26 ir..........................756,11 \n518-04/26 ir..........................756,11 \n520-04/26 ir..........................756,11 \n522-04/26 ir..........................756,11 \n525-04/26 ir..........................756,11 \n527-04/26 ir..........................756,11 \n529-04/26 ir..........................756,11 \n557-04/26 ir..........................756,11 \n545-04/26 ir..........................756,11 \n547-04/26 ir..........................756,11 \n551-04/26 ir..........................756,11 \n554-04/26 ir..........................756,11 \n549-04/26 ir..........................756,11 \n\ntotal a pagar......................18.656,28","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-06-22","junho","6","2026295000300017","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [11901,"543.79","4","pagamento ref. à pdf nº 2025186300212 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº 2271, referente ao mês de maio de 2026.\ncomo segue segue abaixo: i.r...............................................................r$ 543,79.\ntotal selecionado:................................................r$ 543,79. processo sei: nº 202600029002009.\ndimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","8","2026-06-22","junho","6","2026186300800049","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","22.236.185/0002-51"],
    [11902,"14999.67","1","pagamento nota fiscal n°27469368 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3874","mirian moreira de souza","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106000766","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.339.841-**"],
    [11903,"934.89","6","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, destinado ao 4º termo aditivo ao contrato nº 26/2022,periodo de 12/08/2025 a 12/08/2026,com a empresa futura agência de viagens e turismo ltda, para atender a demanda com o fornecimento de hospedagens servidor, 10/03/2026 a 29/03/2026, no valor de r$ 18.477,10, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 934,89, conforme fatura nº 21982. (ipof.2026426100056)","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","16","2026-06-02","junho","6","2026426101600005","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.808.153/0001-71"],
    [11904,"1516.98","1","pagamento referente á nota fiscal nº27237518 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6356.","tiago rodrigues pimentel","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106000507","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.404.001-**"],
    [11905,"17122.63","1","\"\n.\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) flávia da conceição nascente cedido da prefeitura municipal de pires do rio, referente a folha de pagamento do mês de mai/26, competência abr/26.\n.\ncreditar nos dados bancários abaixo.\n.\nbanco: 1\nagência: 0436-4\nconta: 12.099-5.\"","prefeitura municipal de pires do rio","2026","7","2026-06-01","junho","6","2026240100700295","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.181.585/0001-56"],
    [11906,"114571.02","6","fornecimento vale alimentação para os colaboradores referente ao mês julho- nota fiscal nº 8072921- processo nº 202300055000286.","pluxee beneficios brasil s a","2026","4","2026-06-15","junho","6","2026319000400002","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","69.034.668/0001-56"],
    [11907,"0.00","12","pdf:2025295000073\n62-03/26 iss......................3.272,35.","alfa termomecanica ltda","2026","11","2026-06-01","junho","6","2026295001100001","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.743.010/0001-78"],
    [11908,"70400.00","1","pagamento à empresa acima, referente ao contrato 062/2025/seduc (91262120), cujo objeto é a aquisição de conjunto de mesa e cadeiras para refeitório composto por 1 mesa e 4 cadeiras. processo 202600006063551.conforme notas fiscais abaixo:\n.\nnota fiscal:  000.000.322\t\ndata de emissão:\t29/05/2026\nreferência: \tmaio\natesto: \t01/06/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 500.000,00\nlíquido:\tr$ 70.400,00","a embaixadora comercial e servicos ltda","2026","154","2026-06-08","junho","6","2026240115400002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.763.091/0001-43"],
    [11909,"14988.52","1","pagamento de nf n° 27262613 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3488","sebastiao carlos de jesus","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106001530","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.943.201-**"],
    [11910,"16200.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\ndespacho 474. valor liquido. referência 05/2026.\nauxílio financeiro nutricional.","obras soc do g esp regenera ao a casa dos beneficios","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500204","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.041.971/0001-00"],
    [11911,"6225.29","1","proc. 202600010026422 - lcs\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 290/2025. pregão eletrônico nº 173/2025. processo nº 202500005025581 202500010091442. vigência da arp 05/12/2025 a 04/12/2026. dod (88496479). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 222/2026/ses/cmac-spj(sei 88502803), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nliquido referente nf 143627\nvalor: r$6.225,29","via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli","2026","92","2026-06-08","junho","6","2026285009200320","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.095.992/0001-76"],
    [11912,"141222.61","131","pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 346 - r$ 311.474,34 – 11ª medição\ninss: r$ 17.131,09 (155.737,17*11%) \nissqn: r$ 15.573,72 (311.474,34*5%)\ni.r. r$ 3.737,69 (311.474,34*1,2%) \nvalor líquido r$ 275.031,84\n. \nconforme despacho nº 2439/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 154/2026/seduc/dofi-19007\n. \nprocesso: 202500006066052\npdf: 2026240100899 e 2026240100658\t\ncno: 90.025.05838/75\ncodigo de pagto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-06-15","junho","6","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [11913,"673853.89","9","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato 20/2023 - ses. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. custeio. rd 232/2021 (sei 000026357285)\n.\nrepasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial junho/2026 (90520752)fundo de provisão.........r$ 673.853,89","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-06-02","junho","6","2026285005000057","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [11914,"44866.95","5","pagamento referente ao 17ºtermo aditivo ao contrato nº 220/2009,celebrado\nentre o estado de goiás, or meio da secretaria de estado da educação e a \nempresa aspam participações ltda,cujo objeto consiste na locação de imóvel\npara abrigar o almoxarifado central da seduc, período de 01/ a 30/06/2026\npdf 20262401001121\nproc 201600006004601\nped","aspam participacoes ltda","2026","11","2026-06-22","junho","6","2026240101100098","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.008.990/0001-20"],
    [11915,"18450.90","7","histórico\n.\nproc. 202500010060292. hls.\n.\ncontratação para o fornecimento de alimentação,\npara as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrôni\nco 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a pa\nrtir da publicação do extrato na imprensa oficial. ciatox.\n.\nnf 2165/abril/2026  ...................  r$ 18.450,90.\n.","verde serrano alimentos eireli - me","2026","10","2026-06-08","junho","6","2026285001000132","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.095.352/0001-04"],
    [11916,"810.00","1",". \nproc.  202600010020053. hls.\n.\ncontratação de serviços de link de internet via satélite móvel com velocidade de 100mbps com fornecimento de equipamentos e instalação. pregão eletrônico 315/2025. contratação sislog 115982. vigência: 60 meses a partir da publicação\n.\n928/mar/2026  ............................. r$ 810,00.\n.","bsb tic solucoes ltda","2026","14","2026-06-08","junho","6","2026285001400010","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.202.019/0001-71"],
    [11917,"430304.72","13","repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. vigência 36 meses.\n.\nrepasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento junho 2026 (90559457) custeio………….r$ 430.304,72","fundacao universitaria evangelica","2026","50","2026-06-02","junho","6","2026285005000062","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [11918,"459.72","8","primeiro termo aditivo e o reequilíbrio ao contrato nº 18/2024, tendo por objeto a locação de galpão. o presente aditivo visa a prorrogação e o reequilíbrio contratual, conforme disposto na requisição de despesa n 42, termo de referencia e demais dispositivos constantes nos autos. período: 12 meses. pagamento imposto de renda referente nota fiscal n.° 8 - abril 2026","neptune administracao e servicos ltda","2026","7","2026-06-03","junho","6","2026326200700004","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","54.531.988/0001-44"],
    [11919,"16500.00","1","pagamento de indenização por desapropriação de wesley joaquim da costa (***.053.201-**) - 25%, casado sob o regime de comunhão parcial de bens com vivian rosa franco costa (***.640.771-**), proprietários do imóvel rural denominado \"uma gleba de terras\", na fazenda ribeirão, em catalão -go, necessárias ao aprimoramento da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri), início do perímetro urbano (catalão - go). ipof 2026436100644 - sei 202500036018084.\n\nfavor depositar para: wesley joaquim da costa - cpf 644.053.201-44\nbanco de brasilia - agência 050 - conta corrente 001812-0","wesley joaquim da costa","2026","85","2026-06-25","junho","6","2026436108500057","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.053.201-**"],
    [11920,"909.64","5",".\nprocesso 202300010060080- hls.\n.\ncontratação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circul\nação no estado de goiás, inclusive na internet. 1º termo aditivo de valor ao contrato 109/2023. vigência: da publicação até 17/06/2026. rd 1/2025 (81023551)\n.\n1339/abr/2026 ..................... r$ 909,64.\n.","gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda","2026","10","2026-06-08","junho","6","2026285001000030","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.876.112/0001-76"],
    [11921,"27318.12","1","pagamento decorrente da conservação de 27,7543 hectares de vegetação nativa (formações florestais/savânicas/campestres), mantida nos 36 (trinta e seis) meses anteriores à publicação do edital, conforme relatório circunstanciado da semad. o recurso possui natureza de apoio financeiro não reembolsável, destinado à execução de projeto voltado à melhoria da infraestrutura para agregação de valor a produtos ou serviços da socio biodiversidade do cerrado, nos termos do edital.","associacao quilombola da comunidade cedro - aqccd","2026","26","2026-06-10","junho","6","2026215302600055","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","00.490.560/0001-71"],
    [11922,"30445.62","1","processo 202600010030018 - mmrm\n.\nprogramas federais:  medicamento de alto custo - portaria 6905/2025.  compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. arp nº 15/2025. pregão eletrônico nº 119/20. processo nº 202400005036973. vigência da arp 16/05/2025 a 16/05/2026. dod (89011989). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 65/2026/ses/cmac-spc (sei 89555260).\n.\nnota: 51927\n.\nemissão:26/05/2026\n.\nvalor: r$ 30.445,62","nsa distribuidora de medicamentos eireli","2026","121","2026-06-15","junho","6","2026285012100016","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","34.729.047/0001-02"],
    [11923,"200000.00","1","termo de fomento entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada, com a associação goiana dos criadores de zebu - agcz, cujo objetivo seja a realização do 14ª goiás genética 2026.","associacao goiana cria zebu","2026","35","2026-06-02","junho","6","2026420103500008","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.232.917/0001-84"],
    [11924,"7456.70","1","pagamento referente á nota fiscal nº27211363 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6091.","jose ferreira da silva","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106000050","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.751.291-**"],
    [11925,"32886.12","9","pagamento de vale – transporte, boleto nº 12055852 a favor da empresa redemob consórcio, referente a aquisição de vale-transporte através do carregamento do cartão fácil, relativo ao quantitativo de 211 servidores, no mês de maio/2026. pdf: 2025180100262. tv","redemob consorcio","2026","14","2026-06-02","junho","6","2026180101400005","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.636.142/0001-01"],
    [11926,"11424.00","9","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n536-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t26/05/2026 \t22/05/2026 \t11.424,00 \t11.424,00 \n\ntotal a pagar: \t11.424,00","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-06-01","junho","6","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [11927,"4556667.83","5","valor destinado ao pagamento 36ª medição com reajuste do contrato nº 18/2023-goinfra, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 01), processo 202600036005414 nf 4237liq, 4238liq,4242liq, 4243liq,4248liq, 4249liq e 4250liq.","lcm construcao e comercio s a","2026","8","2026-06-01","junho","6","2026438000800009","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","19.758.842/0001-35"],
    [11928,"408.00","44","refere-se ao pagamento do irrf:\n202600025039068 nfag 44822  r$ 57,6 (rádio fogaréu fm  nfvc 105 r$ 307,2)\n202600025039068 nfag 44823  r$ 43,2 (jornal folha metropolitana  nfvc 106 r$ )\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-06-03","junho","6","2026296103800003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [11929,"25127.15","2","valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda  da 8ª medição referente ao contrato nº 51/2025-referente  a execução das melhorias funcionais na rodovia go-244, trecho: br-153/go-353 (porangatu)/entr. go-164 (são miguel do araguaia) e go-241, trecho: entr. br-153/início perímetro urbano (mutunópolis), extensão: 152,21 km, no estado de goiás- relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026,pdf:2024436101142, processo sei nº202600036006025 nf: nº73 -irrf\ndare: 8589 0000 251-7 2715 0008 210-5 0002 6170 008-1 4730 2530 000-9","bravia engenharia e arquitetura","2026","78","2026-06-01","junho","6","2026436107800029","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.518.739/0001-60"],
    [11930,"346.16","2","valor para pagamento do irrf do contrato nº 95/2025, da 06ª medição, referente à restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, estado de goiás. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, processo de pagamento sei nº 202600036003399, nfs nº 177 e nº 178.","etica construtora ltda","2026","98","2026-06-01","junho","6","2025436109800022","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.631.473/0001-80"],
    [11931,"108.25","6","valor destinado a cobrir despesas com a retenção de iss p/ o município de goiânia 10ª medição do contrato nº 076/2025 – ao pagamento da confecção de carimbos e refis, prestados à agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. referente a abril/2026 pdf 2025436100273, processo de pagamento sei nº 202600036007920, nf 259  iss","lazaro iury flausino correia","2026","6","2026-06-01","junho","6","2026436100600054","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.412.620/0001-01"],
    [11932,"312558.59","3","pagamento da nota fiscal nº 20 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj  11.490.163/0001-16, referente a 3ª etapa - subetapa 3c (parcela 02) e subetapa 3d (parcela 01) medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de buriti de goiás-go, correspondente ao período de 31/03/2026 a 25/04/2026, conforme contrato nº 146/2024 (90291684), e relatório nº 2012/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031004182.","palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-06-01","junho","6","2025436202400614","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.490.163/0001-16"],
    [11933,"16713.94","1","pagamento de psa devido a janice rosa fernandes da silva,  inscrita no cpf nº 446.811.605-63, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda são josé, mambaí (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 33,55 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300308","janice rosa fernades da silva","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600223","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.811.605-**"],
    [11934,"37.55","8","- pagamento do irrj da fatura  5762915059 de 08/05/2026 (90889890), dos servi\nços de telefonia móvel desta pasta, competência: abril do corrente ano.","tim s a","2026","1","2026-06-01","junho","6","2026335100100008","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","02.421.421/0001-11"],
    [11935,"1627.51","5","pdf:2024290100090\n01-05/26-liq aluguel................1.627,51.\n\n\nepn","marry delatorre costa","2026","7","2026-06-01","junho","6","2026290100700010","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","***.877.031-**"],
    [11936,"2552.04","1","trata-se de solicitação de ressarcimento decorrente de sequestros judiciais realizados em conta bancária vinculada à folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral da polícia penal, em razão de bloqueio judicial no montante de r$ 2.552,04 (dois mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e quatro centavos), vinculado ao processo judicial n.º 52015434820218090117 (comarca de palmeiras de goiás/go; reclamante tainá de souza coelho oli.","diretoria-geral de policia penal","2026","17","2026-06-02","junho","6","2026170401700016","2026","1704","encargos especiais","29.394.729/0001-71"],
    [11937,"6769.00","3","pagamento ref. à pdf nº 2025186300191 parcela 30/05/26 valor de 6.769,00.\ndescrição da despesa: trata-se de renovação do contrato abc/agr nº003/2020, celebrado entre a agr ,cujo o objeto do é a prestação de serviço de publicações de editais, extratos de contratos, resoluções normativas, avisos, comunicados e outros atos da tomadora a fim cumprir as disposições do artigo 37 caput da cf/88 e art 3º,inc ii do art 21 e paragrafo único do artigo 61 ambos da lei 8.666/93 e alterações posteriores. nf. nº 60889. referente ao mês de maio de 2026.\nprocesso sei: 202000029002603.\ntotal selecionado: 6.769,00.","agencia brasil central","2026","9","2026-06-16","junho","6","2026186300900004","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.520.902/0001-47"],
    [11938,"97.21","8","formalização do 2º termo de apostila referente ao contrato nº.003/2023, cujo o objeto é o fornecimento de vales-transporte, via ?cartão sitpass fácil?.\neste termo de apostila tem como objetivo, de forma proporcional, renovar os atos orçamentários para o corrente ano, consoante despesas que se ostentarão no ano de 2026.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n12283242-05/26-irrf \t3.3.90.49.01 \t17/06/2026 \t15/06/2026 \t97,21 \t97,21 \n\ntotal a pagar: \t97,21","redemob consorcio","2026","12","2026-06-22","junho","6","2026420101200007","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","10.636.142/0001-01"],
    [11939,"79.37","3","pagamento destinado a folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de junho de 2026, sendo descontos/fes, no valor de r$ 79,37. ipof.2026426100159.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","3","2026-06-26","junho","6","2026426100300033","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [11940,"1992.21","2","pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestados pela empresa gráfica e editora comunicação visual laser sete ltda, no valor de r$ 45.903,40, deduzindo 4,34 por cento de iss, no valor de r$ 1.992,21, conforme nfs-e nº 205. (ipof nº 2024426100113).","grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda","2026","16","2026-06-26","junho","6","2026426101600010","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","41.806.677/0001-07"],
    [11941,"107.50","6","pagamento de taxa cobrada pela anatel\n\natestado nº 5/2026 sei: 92310048\nboleto sei: 92302160 e 92302217","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-26","junho","6","2026406201000008","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11942,"56804.31","1","pdf:\t2026290600423\n.\nobjeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.\nfuncam - fundo de capacitação - faltas\n.\nvalor: r$ 56.804,31\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","4","2026-06-26","junho","6","2026290600400006","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [11943,"49127.08","2","pagamento, que trata de reajuste de preço da 1ª periocidade e 2ª periocidade, realizada no período de julho de 2023 a julho de 2024, relativo a 1ª periocidade e de julho de 2024 a julho de 2025, relativo a 2ª periocidade, do contrato nº 010/2024-sic (63435848), conforme a nota fiscal nº 29 (92162117), planilha de reajuste (91592828), acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de santo antônio do descoberto-go.","consorcio santo antonio","2026","8","2026-06-30","junho","6","2026330100800003","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","55.738.472/0001-38"],
    [11944,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 710.3 município formosa/go deputado cristóvão vaz tormin beneficiario: associação de pais e amigos dos excepcionais objeto da emenda - aquisição de 01 (um) veículo automotor de passeio ou utilitário, com no mínimo ano/modelo 2026/2026. modalidade: termo de fomento nº 311/2026\nepi 710.3 tf 311 jun","associacao de pais e amigos dos excepcionais","2026","17","2026-06-26","junho","6","2026190101700066","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.158.129/0001-58"],
    [11945,"1578.06","9","pdf:2024290100210\n1835-06/26-liq...................1.578,06.\n\n\nepn","eco sistema ambiental eireli","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026290100700095","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","41.663.890/0001-07"],
    [11946,"4080.00","1","pagamento da nota fiscal nº 15 à empresa instituto de direito administrativo de goiás – idag, cnpj 03.475.152/0001-39, referente a aquisição de 04 (quatro) inscrições no evento “i seminário do fórum fundiário nacional: dignidade, sustentabilidade e inclusão”, promovido pelo instituto de direito administrativo de goiás – idag, no período de 01 a 02 de junho de 2026, conforme termo  de  referência 90547065, requisição de despesa (90551708), ratificação da inexigibilidade de licitação (90828374) e relatório nº 2500/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003955.","instituto de direito administrativo de goias-idag","2026","5","2026-06-30","junho","6","2026436200500151","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.475.152/0001-39"],
    [11947,"300000.00","1","pagamento auxílio financeiro - fomento do programa institucional de incentivo à extensão no âmbito da ueg (piiex) - visa fomentar, estimular, apoiar, qualificar e divulgar o desenvolvimento de eventos de extensão, deferidos na câmara de extensão e assuntos estudantis (ceae) e que estão em execução em 2026. despacho nº 81/2026 - sei 92134497.","universidade estadual de goias - ueg","2026","20","2026-06-26","junho","6","2026406202000009","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11948,"400.00","3","assistência pré-escolar da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026.\nipof: 2026400100222\ngec","secretaria-geral de governo","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026400100600055","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [11949,"46978.14","2","pagamento da parcela mensal de custeio de operação (pmco) das usinas\nfotovoltaicas, referente ao mês de fevereiro/2026. convênio para uso da \nusina solar fotovoltaica na modalidade de geração distribuída para \ncompensação de créditos de energia entre a ueg e a celgpar, conforme nota\nde débito - sei 91986536, relatório - sei 91986821 e despacho nº 597/2026 \n- sei 92125863.","companhia celg de participacoes - celgpar","2026","10","2026-06-29","junho","6","2026406201000125","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.560.444/0001-93"],
    [11950,"29223.65","4","pagamento que se faz a memora processos inovadores sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de modernização, qualificação, racionalização, informatização e integração do contingente tecnológico da semad, com garantia de transferência de conhecimento e agregação de tecnologia, pelo período de 12 meses, conforme termo de referência, relativo ao reajuste  mês de maio/2026, nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 1823 e ipof 2026215300121 . (líquido) \n.\n\n\nvalor da ordem de pagamento ........ r$29.223,65  . \n.\n\n\nprocesso de pagamento nº 202500017014993.\n.\n\n\nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.","memora processos inovadores s a","2026","16","2026-06-29","junho","6","2026215301600003","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","36.765.378/0001-23"],
    [11951,"612.64","13","pdf:2025295000074\n288665-04/26 iss.....................612,64\n* conforme relatorio sei 89887983.","link card administradora de beneficios eireli","2026","8","2026-06-30","junho","6","2026295000800010","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.039.966/0001-11"],
    [11952,"3.39","5","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 2,4% taxa de embarque ao segundo termo aditivo referente à contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais, reservas de hospedagem com alimentação em hotéis, bem como traslados, face a necessidade de participação em eventos dentro e fora do estado para a integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos e atualização das práticas de registro e do sistema em conjunto com os demais estados.  \nconforme a nf 14185 emitida em 02/12/2025, referente a dezembro de 2025.\npdf: 2025336200135. \nsei: 202300024002814.","r r f guimaraes agencia de viagens ltda","2026","7","2026-06-30","junho","6","2026336200700084","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","33.318.780/0001-71"],
    [11953,"5207.09","5","pagamento a favor da empresa cs brasil frotas s. a., para locação de camionete cabine dupla 4x2/4x4 - fiat/toro volcano 2.0 16v 4x4 tb diesel aut. 2024, com adesão da ata de registro de preços (arp) nº 03/2023-sead/gecc, de lavra dessa secretaria de estado da administração (sead), oriunda do pregão eletrônico srp nº 013/2023 -sead/gecc, para o mês de maio de 2026, de acordo com o despacho nº 45/2026/goiásturismo/transporte -22115, no valor parcial de r$ 5.207,09, conforme fatura de locação nº 350506506. (ipof nº 2025426100012).","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026426100600010","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","27.595.780/0001-16"],
    [11954,"65869.33","1","valor destinado ao pagamento  da 4ª medição do contrato nº 02/2026 /goinfra , referente a elaboração de projeto executivo para duplicação da rodovia go-060, dos trechos integrantes do grupo d25.2: (i) go-060, trecho de trindade (final da duplicação) a santa bárbara; (ii) go-060, trecho de santa bárbara a nazário (entr go-156), neste estado, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2025436100378, processo sei 202600036010325, nf 463.","rudra engenharia ltda","2026","97","2026-06-28","junho","6","2025436109700058","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.593.779/0001-06"],
    [11955,"1131273.93","8","valor destinado ao pagamento da 09ª medição do contrato nº 115/2025 - goinfra, referente a contratação emergencial integrada da elaboração de projetos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (prad) do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste estado, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036008050, nf nº 51 líquido.","ibiza construtora ltda","2026","35","2026-06-28","junho","6","2026436103500009","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.000.710/0001-35"],
    [11956,"3011.88","11","pregão 005/2021-arp nº 02/2022-sead/go-4º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2026 à 07/04/2027. ipof 2026250100112.\n.\n\npagamento liquido da nota fiscal nº23690. sei - 91970993\n.\n.","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-06-29","junho","6","2026250100600066","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","06.088.000/0001-71"],
    [11957,"600000.00","1","processo: 202600005001461 - vvf. \n.\nemenda parlamentar impositiva número 50 município perolandia deputado bruno peixoto objeto da emenda custeio para a secretaria municipal de saúde.\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 82/2026 (sei 86295947), ratificado pelo despacho nº 2114/2026/ses/cep (sei 91471469).","fundo municipal de saude de perolandia","2026","183","2026-06-26","junho","6","2026285018300310","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.317.932/0001-89"],
    [11958,"438327.23","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","209","2026-06-25","junho","6","2026240120900067","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11959,"328.51","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-06-25","junho","6","2026240125100145","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11960,"320000.00","1","o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação das atrações musicais jennifer scheffer e dj jiraya uai para realização da festa tradicional de agosto do município de sítio d'abadia-go, a ser realizada nos dias 21 e 23 de agosto de 2026, em praça pública beneficiario: município de sítio d?abadia-go modalidade: convênio","prefeitura municipal de sitio d' abadia","2026","18","2026-06-29","junho","6","2026190101800088","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.740.489/0001-09"],
    [11961,"207572.44","1","pdf:\t2026290600383\n.\nobjeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.\ngrat. adic. tempo serviço - ocor\nfuncao comissionada - fcac\nadic. noturno\ngrat. adic. tempo serv. - pcr clt vi\ntrienio - clt\ngrat. pres.conselho - psv - dgpp\nanuenio -  clt\ngrat.função incorporada - emater\nanuenio - emcidec / prodago\ngrat.part.delib. col.-jetons psv-dgap\nadic.tit aperfeiçoamento\npremio incentivo - dec. jud.\nvale transporte\nadicional n\n.\nvalor: r$ 207.572,44\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026290600100208","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [11962,"7078.95","1","pdf:2025290100166\n24668 -05/26 liq 2..................7.078,95.\n\n\nepn","life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda","2026","14","2026-06-26","junho","6","2026290101400022","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","63.067.904/0002-35"],
    [11963,"2524.34","4",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-06-25","junho","6","2026240120700139","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11964,"181513.73","7","renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às unidades consumidoras do grupo a, para o ano de 2026. quais sejam:\n\n1 - cerart. uc: 12071894;\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n196592410-liqjunccon \t3.3.90.39.04 \t25/06/2026 \t24/06/2026 \t181.513,73 \t181.513,73 \n\n\n2 - oscar niemeyer. uc: 16945610;","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","3","2026-06-29","junho","6","2026420100300002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.543.032/0001-04"],
    [11965,"118938.77","18","ordem de pagamento para quitar despesa com a execução  contratual de empresa de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, para atender a seds.\n\nnf - 613. valor líquido. ref. 05/2026.","samma servicos ltda","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026300100700001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.419.761/0001-52"],
    [11966,"7487.62","2","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de junho de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026150100500023","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [11967,"177707.18","3","valor destinado ao pagamento da 04ª medição com reajuste do contrato nº 166/2025-goinfra, referente a implantação de bueiro metálico e melhoria funcional em trecho não pavimentado da rodovia go-020, no município de campo alegre de goiás, estado de goiás, com extensão de 1,100 km. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf:2025436101226 processo de pagamento 202600036009817, nf: 5156 liquido","lcm construcao e comercio s a","2026","56","2026-06-28","junho","6","2026436105600001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","19.758.842/0001-35"],
    [11968,"4122.84","2","emenda parlamentar impositiva número 882 município n/a deputado bia de lima\nobjeto da emenda a definir - investimentos\naquisição de micro-ondas para atendimento das demandas dos câmpus, unidades\nuniversitárias e administração central/reitoria da universidade estadual de\ngoiás,\nsolipa sei: 92009616\natestado sei: 92009605","gesner comercial ltda","2026","37","2026-06-29","junho","6","2025406203700091","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","55.216.226/0001-16"],
    [11969,"315983.53","14","202400025189138 liq.nf 9 06/2026 prestaçao de serviço triaguem de document\nos e funçoes administrativas. r$315.983,53. ateste (92046457).","associacao dos acidentados do trab do est de goias-aciteg","2026","18","2026-06-30","junho","6","2026296101800005","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.623.568/0001-79"],
    [11970,"1567.46","8","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de junho de 2026.\n.\ndesconto em folha de pagamento do executado servidor karisson silva nascimento, cpf: 832.843.621-34, em favor de renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, em 40 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo 5º juizado especial cível, comarca de goiania, processo n: 5143444-50.2025.8.09,0051, ofício nº 335/2025.\n.\nconforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:\n.\nbanco itaú - 341\nagência: 9077\nconta corrente: 04622-6\ntitular: renato gomes imai\ncpf: 713.082.291-00\nvalor 1.567,46\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026290600100229","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [11971,"17643.53","10","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 22/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2282 e ipof 2024215300182. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$17.643,53.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006617.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-06-29","junho","6","2026215306100001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [11972,"91522.78","1","pdf:2025295000360\n657-7ª medição liq..................91.522,78.\n\n\n\nepn","pas projeto assessoria e sistema eireli","2026","33","2026-06-30","junho","6","2026295003300003","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","08.593.703/0001-82"],
    [11973,"100000.00","2","emenda parlamentar impositiva número 87 município inhumas deputado dr. george morais beneficiario: município de inhumas/go bjeto da emenda -contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet completo para casamento, decoração, sonorização e iluminação, destinados à realização de casamento comunitário no município de inhumas/go. modalidade: convênio nº 148/2026epi 87 con148 junho","prefeitura municipal de inhumas","2026","16","2026-06-26","junho","6","2026190101600068","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.153.030/0001-09"],
    [11974,"0.00","83","pagamento do irrf da nf 399/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-06-26","junho","6","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [11975,"250.00","15",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a\nfolha de pessoal ativo da ses/go\n. \nref. junho/2026\n.\njurisdicionados:renato gomes imai / walfredo gama da cunha\n.\nproc. 57453548520238090131 conta: 0946 / 040 / 01503548-7\n.\nvalor...................r$ 250,00.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026285000500400","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [11976,"222.95","10",".\nipof 2025170100183\n.\nordem de pagamento do irrf da fatura nº 20260000470499, do quarto termo\naditivo ao contrato nº 025/2021, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa telealarme brasil ltda, para prestação de serviços de rastreamento e monitoramento veicular por geolocalização.\n.\njer\n.","telealarme brasil ltda","2026","55","2026-06-26","junho","6","2026170105500200","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","87.215.299/0001-80"],
    [11977,"71.51","2","pagamento destinado a folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de junho de 2026, sendo descontos/protege, no valor de r$ 71,51. ipof.2026426100159.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","3","2026-06-26","junho","6","2026426100300032","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [11978,"1469.25","1","pagamento a favor da empresa sonda procwork informática ltda referente ao ad\nitamento de prazo e valor com reajuste de aproximadamente 4,68354% com base\nno índice ipca 12 meses, conforme cláusula 5.15 ao contrato 05/2022 - cge qu\ne tem como objeto a prestação de serviços de impressão, cópias e digitalizaç\não com fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras pelo período\nde 30 meses a partir de 01/01/2025, conforme requisição de despesas, contra\nto nº 05/2022 e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se a fatura nº 4329. pdf 2025150100041.","sonda procwork informatica ltda","2026","6","2026-06-30","junho","6","2026150100600054","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","08.733.698/0001-66"],
    [11979,"6235.24","25","uipo - restituição do fundo rotativo pagamento nº 14.19-21.27-29/2026 - 202600020004656","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-16","junho","6","2026406201000030","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11980,"1751.04","6","pdf:2024290100206\n768-02/26 ir...................437,76 \n914-03/26 ir...................437,76 \n1071-04/26 ir..................437,76 \n1192-05/26 ir..................437,76 \n\ntotal a pagar.................1.751,04\n\n\nepn","mb comercial eletro eletronico ltda","2026","7","2026-06-16","junho","6","2026290100700004","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","03.182.153/0001-95"],
    [11981,"1025.40","1","descontos com ipasgo saúde cerrado \nfolha de inativos junho/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","3","2026-06-24","junho","6","2026188000300189","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [11982,"44872.34","28","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a solipa 14 - \nsei 91680033.\nprocesso judicial: 5661904-38.2019.8.09.0051.","tribunal de justica do estado de goias","2026","40","2026-06-16","junho","6","2026406204000003","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.292.266/0001-80"],
    [11983,"6209.69","9","valor para pagamento do iss do contrato nº 31/2024, da 25ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009598, nf nº 152.","prodec - consultoria p decisao s c ltda","2026","8","2026-06-24","junho","6","2026436100800029","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.037.705/0001-03"],
    [11984,"3937.14","2","pagamento ao fornecedor acima referente ao contrato nº53/2021m no que\ntange ai fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto\nsanitário, para atender especificamente as unidades escolares da rede\nestadual de ensino no município de corumbá de goiás.\n-\nfatura março/2026 - 361 - modalidade ensino fundamental:\nvalor líquido: r$ 1.234,46\n-\nfatura abril/2026 - 361 - modalidade ensino fundamental:\nvalor líquido: r$ 1.456,13\n-\nfatura maio/2026 - 361 - modalidade ensino fundamental:\nvalor líquido: r$ 1.246,55\n-\nprocesso: 202000006049450\nipof: 2026240100127\n-\ncódigo fundeb: 25\n-\nhs","servico autonomo de agua e esgoto - corumba de goias","2026","39","2026-06-23","junho","6","2026240103900013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.033.679/0001-40"],
    [11985,"3952.58","2","valor para pagamento de despesas com consignação da folha dos servidores da\nagrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo finance\niro elaborado pela sead. como segue:protege - fundo de combate à pobreza, no\nvalor de.....r$ 3.952,58.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026326100500013","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [11986,"15445.77","14","parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 275 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município formoso, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 89/2024 (id. 89780368).  relatório nº 2348/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004924.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-06-25","junho","6","2026436201700036","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [11987,"3386.96","7","ucam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 13/2026 - 202600020002353","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-19","junho","6","2026406201000170","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11988,"45406.85","3","pdf: 2025290600153\n.\nnome beneficiário: demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas\nobjeto: serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto de unidades prisionais localizadas no município de caldas novas-go.\n.\npagamento da fatura:\nnº documento........ref..................valor\n9926687.............05/26................52,33 \n9897900.............05/26............45.354,52 \ntotal................................45.406,85\n.\nrmb","demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas","2026","7","2026-06-11","junho","6","2026290600700086","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","00.675.468/0001-86"],
    [11989,"19735.63","3","valor para pagamento do iss do contrato nº 78/2025, da 12ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202400036007693, nfs nº230.","rta engenheiros consultores ltda","2026","91","2026-06-16","junho","6","2026436109100003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.208.867/0001-98"],
    [11990,"644.84","8","manutenção preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de peças. nf 2442 - liq 05/26.","advance system elevadores ltda me","2026","6","2026-06-16","junho","6","2026326200600018","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","07.296.500/0001-61"],
    [11991,"5167.30","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) adriane soares de oliveira ferreira (cpf: 375.758.131-87), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) euvani soares de oliveira (cpf:  130.011.161-53). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 7848/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","adriane soares de oliveira ferreira","2026","246","2026-06-24","junho","6","2026240124600173","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.758.131-**"],
    [11992,"3493.29","3","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27703087 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3025","norma vieira guimaraes","2026","60","2026-06-24","junho","6","2025320106000521","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.221.741-**"],
    [11993,"306.00","3","pdf:2025295000444\n306-04/26 iss....................510,00\n308-04/26 iss....................306,00.\n\n\n\nepn","engedata telecomunicações ltda epp","2026","11","2026-06-09","junho","6","2026295001100024","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","17.392.397/0001-07"],
    [11994,"76249.54","2","considerando que consta no scg dispêndios extraorçamentários pendentes de regularização orçamentária e contábil, conforme o \"relatório saldos das notas de lançamento de dispêndios extraoçamentários_3301\" (sei nº 91668085), e que tais pendências podem ensejar ressalvas nas contas do gestor da sic por parte do tribunal de contas do estado de goiás - tce-go, solicitamos a regularização das mesmas.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","17","2026-06-16","junho","6","2026330101700002","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [11995,"5167.30","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  joão leônidas rodrigues da cunha (cpf: 015.686.391-04), em decorrência do falecimento de seu(sua) conjuge, o(a) senhor(a) deusa helena lopes cunha (cpf:  618.119.981-00). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 7871/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","joao leonidas rodrigues da cunha","2026","246","2026-06-25","junho","6","2026240124600171","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.686.391-**"],
    [11996,"17563.45","4","ipof: 2026188000136\n\npagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência\nde 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência.\nvalor ........17.563,45","instituto previdencia servidores municipais gyn","2026","17","2026-06-25","junho","6","2026188001700002","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","08.948.407/0001-57"],
    [11997,"25404.43","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 06/2026, referente: verba indenizatória.\n.\n....>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","metrobus transporte coletivo s a","2026","5","2026-06-25","junho","6","2026409300500027","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [11998,"8677.34","27","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a solipa 14 - \nsei 91680033.\nprocesso judicial: 5225753-79.2019.8.09.0006.","tribunal de justica do estado de goias","2026","40","2026-06-16","junho","6","2026406204000001","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.292.266/0001-80"],
    [11999,"0.00","1","transferência de recurso para conselho descentralização de recursos para contratação de empresa especializada na execução de serviços de limpeza final de obra, para a unidade escolar cepi bilíngue lyceu de goiânia, vinculada à coordenação regional de educação de goiânia.","conselho escolar do lyceu de goiania","2026","68","2026-06-02","junho","6","2026240106800043","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.696.469/0001-07"],
    [12000,"80187.89","1","fornecimento de café torrado. nf 836 e 955 liq.","gesner comercial ltda","2026","6","2026-06-16","junho","6","2026326200600011","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","55.216.226/0001-16"],
    [12001,"6774.91","166","202100025031386 rpv  gercinair silveiro gandara, cpf 195.009.551-72 [ pago online] - ateste e parecer [91171960 91439655]r$6.774,91.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-06-15","junho","6","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [12002,"70.56","31","ipof: 2025160100098 - processo:  202300005027501\npagamento referente a segundo termo aditivo ao contrato \nnº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento \nde pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria \npara as aeronaves pertencentes à frota da superintendência \ndo serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de \ngoiás, por um período de 12 (doze) meses. silog 102277.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 3548, emissão: 28/05/2026, \natestado: 01/06/2026, valor: r$ 70,56 - ir","lider taxi aereo s a","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026160100700076","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","17.162.579/0001-91"],
    [12003,"61682.32","4","pagamento à empresa acima, referente ao 3º aditivo (87089080) ao contrato nº 026/2024 (56481614), que celebram o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa s. nolli comércio e serviços, para os fins de fornecimento de prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições, quando for o caso, da secretaria de estado da educação e unidades administrativas. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  367\t\ndata de emissão:\t08/06/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t09/06/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 61.682,32\nlíquido:\tr$ 61.682,32","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","11","2026-06-18","junho","6","2026240101100052","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.566.923/0001-01"],
    [12004,"2793.00","10","pagamento do valor líquido da nfs-e 382 relativo ao contrato nº12/2025,em fa\nvor da go parking ltda, referente prestação de serviços de estacionamento me\nnsal, com funcionamento 24 horas, cobertas com vigilância, para uso da seinfra. mês de maio/2026.\nsei 202520920000775.","go parking ltda","2026","6","2026-06-15","junho","6","2026430100600027","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","58.515.329/0001-75"],
    [12005,"122.40","11","proc.202000010023449 - ebd\n.\naditivo ao contrato 22/2020, de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso a interne , lotes 03 e 06 -ata de registro de preços nº 001/2020 – pregão eletrônico srp nº 01/2019 – processo nº 201914304001615. vigência: 18/05/2025 à 17/05/2026. \n.\nipof: 2025285000835. rd n° 2/2025 - ses/getec (70781833).\n.\ndare: nº 12100002617308605\n.\nfatura: 545065550/maio/26/ir.....122,40 \n.\ntotal a pagar:\t122,40","vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a","2026","14","2026-06-15","junho","6","2026285001400003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.872.814/0001-30"],
    [12006,"414.87","8","pagamento do líquido da nf 2616, emitida em 08/06/2026, referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (01 elevador) para atender as necessidades da secretaria-geral de governo (antiga chefatura), relativo ao mês junho/2026, no valor r$ 414,87 (valor total da nf r$ 434,42). parcela 06/12. conforme boleto anexo.\nprocesso: 202218037004658 ipof: 2025400100201.gcsb.","up center elevadores servicos de instalacao e manutencao ltda","2026","7","2026-06-19","junho","6","2026400100700082","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","41.813.964/0001-36"],
    [12007,"2047.31","3","valor destinado ao pagamento 53ª medição com reajuste do contrato nº 182/2021-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, processo 202600036008877 nf 229 parte.","egl engenharia ltda","2026","50","2026-06-15","junho","6","2026436105000035","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.275.061/0001-85"],
    [12008,"216.78","8","pagamento de art / rrt's para fins de elaboração de projetos, execução de ob\nras e a prestação de quaisquer serviços realizados por profissionais de enge\nnharia/arquitetura, conforme boleto abaixo:\n(28320690126173175 - cpf 734.784.151-87)\n(28320690126171792 - cpf 476.312.521-49)","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","9","2026-06-16","junho","6","2026335100900001","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","32.731.791/0001-16"],
    [12009,"0.92","2","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa -  não aplicável\nsolicitação refere-se a ordem de pagamento para quitar a guia dare. nota fiscal numero 220.601  do fundo rotativo emater xvii   estação experimental  de porangatu, referente ao 2º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","27","2026-06-16","junho","6","2026326202700020","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [12010,"164347.25","6","pagamento do líquido da empresa fca engenharia, pelos serviços executados na\nreforma e ampliação do colégio estadual senador onofre quinan, no município\nde goiânia -go, despacho nº 2512/2026/seduc/coordastec-16768 (91522263)- pro\ncesso principal: 202500006095770 (projeto).\nnf: 24 r$ 176.852,47 - 5ª medição do contrato 270/2025\ninss r$ 7.781,50\nissqn r$ 4.173,72\nlíquido r$ 164.347,25\ncomplemento r$ 550,00\n-\nprocesso: 202500006095770 - 202500006139241\nipof: 2026240101412\nc.n.o: 90.027.29226/74\n.\n...código fundeb 26\n.\ndalcy","fca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - epp","2026","30","2026-06-15","junho","6","2026240103000031","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.227/0001-04"],
    [12011,"218912.80","14","crs\n.\npagamento do líquido do processo 202600010038437 - lote: 4\n.\nnf 365 r$ 3617,6 (nf 53 rádio riviera ltda);\nnf 371 r$ 9428 (nf 17878 jornal diário do estado );\nnf 373 r$ 18056 (nf 428 site o hoje );\nnf 374 r$ 7370,88 (nf 37 dh servicos profissionais);\nnf 375 r$ 13681,2 (nf 81 gente legal producoes ltda);\nnf 376 r$ 18088 (nf 116 televisão fonte tv );\nnf 377 r$ 9428 (nf 30 tv metrópole tv cmn);\nnf 378 r$ 9268 (nf 8 cinelink ltda);\nnf 379 r$ 28284 (nf 7 tv sucesso band itumbiara );\nnf 380 r$ 9044 (nf 2616 televisão tv sudoeste jataí );\nnf 381 r$ 7414,4 (nf 65 site enquanto isso em goiás );\nnf 382 r$ 42426 (nf 282 rádio interativa );\nnf 383 r$ 9428 (nf 321 rádio jovem pan 106,7 fm );\nnf 384 r$ 5656,8 (nf 108 rádio sara brasil 93,9 fm );\nnf 385 r$ 3617,6 (nf 228 rádio uruaçu fm );\nnf 387 r$ 9428 (nf 456 jornal diário de aparecida );\nnf 388 r$ 9116 (nf 100 jornal tribuna do planalto );\nnf 389 r$ 5560,32 (nf 5 expresso 360 comunicacao);","bees publicidade comunicacao e marketing ltda","2026","23","2026-06-26","junho","6","2026285002300005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [12012,"3854.67","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de junho de 2026.\n\nprevcom empregado","plano goias seguro","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026210100100173","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","48.307.647/0001-97"],
    [12013,"18436.25","171","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-06-16","junho","6","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [12014,"210.15","9","pagamento do irrf retido da fatura 3000526100, emitida em 12/06/2026, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da chefatura, relativo ao mês 05/2026. (valor total da fatura r$ 4.400,60). processo: 202400005042890 ipof: 2025400100196. jccr.","saneamento de goias s a","2026","7","2026-06-18","junho","6","2026400100700046","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.616.929/0001-02"],
    [12015,"545.59","30","pagamento referente à retenção do issqn destacado nas notas fiscais nº 953  relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados na unidade de atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de abril de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. fc","office seguranca ltda epp","2026","5","2026-06-11","junho","6","2026180100500039","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [12016,"789.00","9","pagamento do boleto referente à taxa de registro da ata da 56ª assembleia geral ordinária e 136ª assembleia geral extraordinária da agehab - protocolo juceg gop2608174xxx, conforme ofício nº 5658/2026/agehab (91958238). sei 202600031000570.","junta comercial do estado de goias","2026","6","2026-06-18","junho","6","2026436200600003","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.088.698/0001-74"],
    [12017,"6197.31","5","pagamento líquido referente ao recibo de maio/2026, em favor de josé de \nsousa lima neto, conforme o contrato nº 011/2026 - sead, que trata da \nlocação da unidade de atendimento vapt vupt de anicuns, com vigência \niniciada em 16/03/2026. pdf nº 2025180100310. lvc","jose de sousa lima neto","2026","5","2026-06-11","junho","6","2026180100500142","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.662.423-**"],
    [12018,"972058.89","1","valor destinado a cobrir despesa da 10ª medição do contrato 02/2025, referente a execução dos serviços de pavimentação e restauração do anel viário de rio verde, nas rodovias go-174 e go-570. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202500036013498, nf nº 152 parte líquida.","tecpav engenharia ltda","2026","38","2026-06-11","junho","6","2026435003800001","2026","4350","fundo estadual de infraestrutura","22.782.061/0001-90"],
    [12019,"4956.20","1","processo: 202611129004721 - vvf.\n.\nsolicitação de pagamento indenizado de auxílio funeral ao requerente aline camilo muniz.","aline camilo muniz","2026","118","2026-06-11","junho","6","2026285011800021","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.888.641-**"],
    [12020,"480940.83","5","processo de pagamento 202600010024942 - crs\n.\ncontratação sislog 114325, por meio da modalidade concorrência, para execução de serviços comuns de engenharia, compreendendo a implantação de paisagismo, instalação de sistema de iluminação na área de jardim e substituição da pavimentação do estacionamento existente. o prazo de vigência deste termo de contrato é de 12 (doze) meses. etp (sislog 202253), tr (sislog 208770).\n.\nreferente a 3ª medição.\n.\nnota fiscal..........emissão.............valor\n436/maio/26..........01/06/2026........480.940,83\n.\nobs.: em razão do pagamento das nfs-e nº 406 e 423/2026, referentes à 1ª e 2ª medições, respectivamente, verificou-se que os valores correspondentes ao iss retido, nos montantes de r$ 13.085,55 e r$ 21.793,84, não foram deduzidos do pagamento efetuado à contratada, embora a retenção conste expressamente nas referidas notas fiscais.\ndessa forma, visando à regularização da ocorrência, informa-se que os valores estão sendo compensados na nota fiscal/medição subsequente apresentada pela empresa, mediante a devida retenção do iss, conforme o despacho nº 657/2026/ses/dippag-06381 (90740383).\n.","devale engenharia ltda","2026","80","2026-06-11","junho","6","2026285008000002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","39.692.136/0001-45"],
    [12021,"6900.43","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27191939 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069). proposta id - 6287","martinho de souza neri","2026","11","2026-06-08","junho","6","2025320101101292","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.066.325-**"],
    [12022,"1060.94","13","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo roberto dos santos ferreira - cpf nº 829.558.321-20, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005009508.\n.\n- reclamante: irene cristina valério de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 237 - bradesco;\n- agência: 1216;\n- conta: 503577-5;\n- processo judicial: 5114708-22.2025.8.09.0051;\n- parcelas: 15 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-06-10","junho","6","2026240108100121","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12023,"609995.37","2","pagamento ao credor acima, referente a 3ª aquisição de mochilas e estojos\natravés do 1º termo aditivo da atas de registro de preço a e b, em confor\nmidade com a lei federal nº 14.133 de abril de 2021 e com o decreto esta\ndual n° 10.207 de janeiro de 2023, a fim de atender a uma necessidade admi\nnistrativa, a presente aquisição é necessário para atender os alunos matri\nculados na rede estadual de educação no ano letivo de 2026. ipof: 20262401\n00628 processo nº 202600006028493\n..\n- nf 835242   data de emissão: 18/06/2026\n- referência: 140.000 unidades estojos\n- valor total dos produtos r$ 1.028.244,00\n- valor total da nota fiscal r$ 833.000,00\n- valor líquido parte r$ 609.995,37\n..\nfundeb: 22 aquisição de material de consumo para escolas da educação básica\ndados bancários: bb 001 ag.3388-x c/c-114664-5\n.","papelaria tributaria ltda","2026","93","2026-06-25","junho","6","2026240109300004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [12024,"5150.00","1","processo 202600010043500 - mmrm \n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente davi castro lima. período de 26 de abril a 21 de maio de 2026, processo 202600010043500, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 40145/2026/ses (sei 90997159).\n.\nvalor a pagar: r$ 5.150,00","ana cleude do lago castro lima","2026","69","2026-06-11","junho","6","2026285006900389","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.156.021-**"],
    [12025,"7960.94","4","pdf: 2025290600216\n.\nbeneficiário: companhia hidroeletrica sao patricio - chesp\nobjeto: prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atendi\nmento das unidades prisionais localizadas nos municípios de ceres, rialma e\nuruana de goiás. líquido.\npagamento das faturas:\nnº documento..........referência...........valor\n2232199...............06/26.............2.950,10 \n2232200...............06/26.............1.775,58\n2246207...............06/26.............3.071,64 \n2246208...............06/26...............163,62 \ntotal...................................7.960,94\n.\nrmb","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","7","2026-06-19","junho","6","2026290600700132","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.377.555/0001-10"],
    [12026,"1499.91","7","pagamento da irpj da nf 362/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.","engix construcoes e servicos ltda","2026","43","2026-06-10","junho","6","2026260104300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [12027,"1816.93","1","pagamento líquido pela aquisição de um simulador de braço para punção venosa\npediátrico, com recurso oriundo do convênio 913661/2021, para atender os\nlaboratórios de saúde da unidade universitária de itumbiara, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 3175, emitido em 13.05.2026 - sei 91031990 e atestado nº 3/2026 - sei 91032223.","esfera master comercial eireli epp","2026","43","2026-06-11","junho","6","2026406204300022","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","26.527.362/0001-29"],
    [12028,"2671.20","11","202400025158548 refere-se ao pagamento do valor líquido:fornecimento fruta\ns,verduras, frios,ovos e condimentos nf 1107 ref 04/2025 r$ 2.671,20","emporio paloma alimentos ltda epp","2026","18","2026-06-11","junho","6","2026296101800020","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.472.743/0001-18"],
    [12029,"10488.09","13","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   campinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n\t\n\t\n\t\n\t\nnota fiscal:  89  –  campinaçu\t\ndata de emissão:\t02/06/2026\nreferência: \tmaio de 2026\natesto: \t10/06/2026\nmodalidade de  ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 162.985,85\nlíquido:\tr$ 10.488,09\n......\t\nprocesso  202400006076957","loc cell transportes ltda","2026","27","2026-06-18","junho","6","2026240102700003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.574.651/0001-53"],
    [12030,"1046.17","12","pdf: 2024290600430\n.\nnome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial\nobjeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c\nomutado - stfc. valor liquido.\n.\nfatura............ref................valor\n108944............05/26...........1.046,17\n.\nipnm","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-06-08","junho","6","2026290600700019","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","76.535.764/0001-43"],
    [12031,"1500.00","5","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 163/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.refere-se ao mês 05/2026.\ndespacho 474","associacao missionaria esperanca","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500099","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","13.767.151/0003-83"],
    [12032,"48482.74","2","pagamento do irrf da nfe 2343\n#\n2º t. a. contrato 03/2022 secti, referente prorrogação, a prestação, de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sti, por 30 meses, com vigência de 12/08/2024 a 11/02/2027. sub rogaçâo lei 24.331/2026.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","81","2026-06-19","junho","6","2026310108100003","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.539.643/0001-33"],
    [12033,"1125.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\ndespacho 474. valor liquido. referência 05/2026.\nauxílio financeiro nutricional.","fundacao de assistencia social betuel","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500079","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.717.334/0001-06"],
    [12034,"3479.81","13","202400025158548-  refere-se ao pagamento do valor líquido :fornecimento fruta\ns,verduras, frios,ovos e condimentos nf 1100 ref 04/2026 r$ 3.479,81 - ateste (91318980).","emporio paloma alimentos ltda epp","2026","18","2026-06-11","junho","6","2026296101800020","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.472.743/0001-18"],
    [12035,"50000.00","1","pagamento de emenda parlamentar impositiva número 38.8 município goiâ-\nnia deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda custe-\nio da educação para aquisição de materiais pedagógicos para cmei 13 de\nmaio do município de goiânia/go, na modalidade transferência com fina-\nlidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes, in-\ndicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2037/\n2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nkênya","municipio de goiania","2026","256","2026-06-19","junho","6","2026240125600119","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.612.092/0001-23"],
    [12036,"1890.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\ndespacho 474. valor liquido. referência 05/2026.\nauxílio financeiro nutricional.","apae de itapuranga","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500192","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.845.065/0001-26"],
    [12037,"2362.50","6","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 040/2025 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026\ndespacho 474","instituto family","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500213","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","14.147.271/0001-89"],
    [12038,"32132.61","3",".\nprocesso nº 202600010038429 - vpo\n.\npiso de enfermagem - portaria 10965/2026.\nrepasse de recurso financeiro visando o 22º apostilamento ao contrato nº 78\n/2024-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretari\na de estado da saúde, e a clínica médica do rim - climer, para prestação de\nserviços de saúde em nefrologia - terapia renal substitutiva.\n.\nprocesso nº 202600010038429. abr/26.\n.\nclimer/piso/abr/26\n.\ntotal a pagar:........................ 32.132,61","climer - clinica medica do rim ltda - me","2026","40","2026-06-10","junho","6","2026285004000007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.338.609/0001-91"],
    [12039,"30750.19","2",".\nrepasse de recursos para pagamento da folha e encargos dos empregados,\nservidores, pensionistas e conselheiros fiscais da prodago(inss), referente\nao mês de maio/2026. efc\n.","empresa estadual de processamento de dados de goias","2026","2","2026-06-17","junho","6","2026180200200005","2026","1802","encargos gerais do estado","24.812.554/0001-51"],
    [12040,"3008.35","51","refere-se ao pagamento do iss: ateste 91477895, 90290740,89960240\n202600025016257 nfag 43728  r$  (dias e noites mídias ltda  nfvc 82 r$ 480)\n202600025039068 nfag 44351  r$  (site mais goias  nfvc 50 r$ 782,75)\n202600025039068 nfag 44491  r$  (jornal tribuna do planalto  nfvc 82 r$ 460,8)\n202600025039068 nfag 44497  r$  (site o hoje  nfvc 356 r$ 600)\n202600025039068 nfag 44503  r$  (site mais conteúdo  nfvc 76 r$ 684,8)\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-06-22","junho","6","2026296103800003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [12041,"1012519.86","7","valor para pagamento do líquido do contrato nº 17/2023, da 37ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 09). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007561, nfs nº 4591 e nº 4609.","cel engenharia ltda","2026","8","2026-06-23","junho","6","2026438000800023","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","37.268.448/0001-09"],
    [12042,"4103.23","3","pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas à cinara guimarães franco, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e ipof 2026326100321.recolhimento do fundo previdenciário/empregado do rpv, do requerente: cinara guimaraes franco, no valor de:........r$ 4.103,23.","cinara guimaraes franco","2026","32","2026-06-24","junho","6","2026326103200024","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.415.471-**"],
    [12043,"1.69","15","pregão eletrônico srp nº 002/2022-sea d/geac-contrato 020/2022-popmed medicina e saude ltda, ata 009/2022-sead, -serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pelo período de 24 meses, vigência de 19/07/2024 a 18/07/2026.-empenho saldo contrato 2026.\n.\n.\npagamento do irrf da nota fiscal nº 1081. sei - 91245006","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-06-11","junho","6","2026250100600050","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","30.862.228/0001-51"],
    [12044,"2300.00","5",".\nproc. 202500010085766. hls.\n.\ncontrato nº 80/2025/ses, entre a empresa 2ks agência digital publicidade ltda e a ses-go, para a prestação de serviços em clipping jornalístico para monitoramento e gravação de clipping\neletrônico diário, contendo matérias jornalísticas e respectivos assuntos de interesse, veiculados em emissoras de rádio, tv, mídias impressas e digitais do estado de goiás e de todo o país, bem como da\nextração de análise qualitativa de clipagem. sislog 109465. dod 123577. vigência: 23/09/2025 a 23/09/2028.\n.\n998/maio/2026  ................................ r$ 2.300,00.\n.","2ks agência digital publicidade ltda","2026","10","2026-06-11","junho","6","2026285001000155","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","27.441.006/0001-50"],
    [12045,"8022.45","1","pagamento trata-se  de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de junho de 2026.\n\nfolha liquida.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","5","2026-06-25","junho","6","2026316100500041","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [12046,"285.59","256","art  1020260178025 de serviços de fiscalização do contrato nº 81/2026/goinfra, referente à execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 98 do programa goiás em movimento – eixo municípios (diorama, doverlândia, fazenda nova, mundo novo, novo planalto e são miguel do araguaia). empresa executora js construtora e locadora ltda, processo (sei 202600036001812) do profissional: odilon portes de souza júnior, contratado por meio do processo seletivo simplificado – edital nº 009/2025, vinculado ao contrato temporário vigente. despacho nº 301/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-06-15","junho","6","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [12047,"216209.03","1","pagamento liquido  referente ao fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service: café da manhã, almoço, jantar, lanche, água mineral acondicionada em galão de 20l, copo e garrafa, tendo como instrumento legal a ata de registro de preços -srp nº 037/2025, para o atendimento dos jogos estudantis de goiás - fase regionais, promovidos por meio da superintendência de desporto educacional, arte e educação.\n.\n ipof: 2026240101414\n.\nnota fiscal....3387\nvalor bruto: r$ 218.835,05\nirrf: 2.626,02\nliquido: 216.209,03\n.\ndados  bancarios para credito\nbanco: safra 422\nagencia: 0206\nconta corrente: 00582393-8\n.\nweyder","doranice distribuidora ltda","2026","25","2026-06-24","junho","6","2026240102500019","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.687.366/0001-92"],
    [12048,"14996.19","1","pagamento de nf n° 27514141 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4470.","felicidade gomes da silva","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106001204","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.752.716-**"],
    [12049,"31272.32","6","pagamento ref. à pdf nº 2024186300201 parcela 30/05/26 valor de 31.272,32.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 001/2025 firmado com a empresa fcr construções ltda através da concorrência nº 114245, que tem por objeto aprestação de serviços de reforma em três andares afim de otimizar o funcionamento do edifício - sede da agência goiana de regulação – agr, situado na avenida goiás, setor central. visando à reestruturação dos espaços físicos com oobjetivo de otimizar o funcionamento das unidades organizacionais da agência. nf. 76. referente ao período de 02/06/2026 a 10/06/2026.\ntotal selecionado: r$ 31.272,32.\nprocesso sei: 202500029003994.","fcr construtora ltda","2026","13","2026-06-12","junho","6","2026186301300003","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","33.585.148/0001-94"],
    [12050,"0.00","5","regularização de despesa conforme orientação do despacho nº 642/2026/seds/gepo-20245 (91532205)-sei processo 202610319000911","fundo estadual de assistencia social","2026","42","2026-06-11","junho","6","2026305104200002","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [12051,"12505.93","9","valor destinado a cobrir despesas do contrato n.º 54/2021, referente à prestação de serviço técnico na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007981 nf 540, 541 e 542 irrf.","poligraph sistemas e representacoes ltda","2026","6","2026-06-11","junho","6","2026436100600044","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","85.200.665/0001-00"],
    [12052,"28714.84","16","este pagagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da contratação de\nempresa para prestação continuada de serviços de limpeza, conservação, copa,\ngarçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos,\nuniformes, equipamentos de proteção individual (epis) e equipamentos de \nproteção coletiva (epcs), para atender as necessidades desta autarquia. conforme nota fiscal nº 190, referente ao período de maio de 2026.\n\npdf nº.: 2025336200114\nprocesso nº.: 202500024003333","maxclean facilities ltda","2026","7","2026-06-17","junho","6","2026336200700004","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","47.364.829/0001-37"],
    [12053,"21591.01","13","pdf: 2024290600170\n.\nnome beneficiário: vogue - alimentação e nutrição ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor irrf.\n.\nnf..................ref................valor\n64..................05/26..........21.591,01\n.\nipnm","vogue - alimentacao e nutricao ltda - me","2026","23","2026-06-17","junho","6","2026290602300045","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","04.675.771/0001-30"],
    [12054,"11821.64","4",".\nproc 202600010001376 - vpo\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.\n.\naureliana gomes pires - maio/2026...................11.821,64","prefeitura municipal de catalao","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026285000500218","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.505.643/0001-50"],
    [12055,"8812.12","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para ipasgo saúde - junho/2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026130100100200","2026","1301","gabinete do vice-governador","50.565.317/0001-43"],
    [12056,"34.49","258","art 1020260180564 do licenciamento ambiental referente às obras de reforma, adequação e ampliação do aeródromo de goiatuba (go).despacho nº 506/2026/goinfra/pj-geamb- ipof 2026436100016 - sei 20260006000075","crea-go","2026","42","2026-06-15","junho","6","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [12057,"263.41","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026330100100266","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [12058,"2637.83","1","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps-desc. prevcom-empgdos referente à competência de junho de 2026.","plano goias seguro","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026326200100322","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","48.307.647/0001-97"],
    [12059,"85865.36","1","pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-06-25","junho","6","2026170105000337","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [12060,"1200.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","douglas peres silveira","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500269","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.141.611-**"],
    [12061,"9067.65","18","pdf:2024295000168\nnf 315-04/26-liq........................9.067,65.\n\n\nepn","clinica de psicologia com - viver ltda","2026","12","2026-06-01","junho","6","2025295001200002","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","35.948.495/0001-60"],
    [12062,"192784.42","5","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 183 127.441,51\n...nf 184 88.864,53\n...ipof.....2026240100976\n...processo 202500006146424\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","213","2026-06-11","junho","6","2026240121300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [12063,"2824.00","1",".\nprocesso 202600010002887-vpo\n.\npagamento de adicionais variáveis - pessoal ativo - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026285000500420","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [12064,"109667.65","1",".\npagamento referente ao custo da cessão dos empregados públicos da planalto\nsolar park sa, sra. renata ferreira berquo, cpf: 860.401.971-53, sr. william\nmoreira de souza,cpf: 968.178.521-53, pedro barbosa dos santos,cpf: 655.26\n3.251-72, sr. joão bosco de oliveira lima, cpf: 854.451.001-97 e sr. guilher\nme silva de lima, cpf: 893.810.171-15, jonathas de andrade rodrigues, cpf: 0\n30.899.141-90 e sra. raissa dos santos vieira cpf: 037.078.331-00 do mês de\nmaio/2026. efc\n.","planalto solar park sa","2026","8","2026-06-25","junho","6","2026180100800238","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","27.509.809/0001-08"],
    [12065,"17537.92","18","pdf: 2025160100193 - processo: 202500015001529\npagamento referente a adesão à ata de registro de \npreços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, \nrealizado pela secretaria da fazenda do estado do \ntocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de carona, \ncujo objeto consiste na prestação de serviços de agenciamento \nde viagens para atender às demandas da secretaria de \nestado da casa militar, por 12 meses. observação esta \npdf substituirá a pdf 2025160100091 que já consta \nliberada no ploa 2026. conforme dados á saber:\n- fatura: 156595, emissão: 01/06/2026, \natestado: 10/06/2026, valor: r$ 17.537,92 - líquido","r moraes agencia de turismo ltda","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026160100700072","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.955.770/0013-08"],
    [12066,"100.00","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: junho/2026\n** rubrica: ipasgo saude - patrocínio (regime geral)\n** ipof: 2026140100160","procuradoria geral do estado","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026140100500031","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [12067,"19951.98","4","contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de recepcionistas e apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais.\n\n inss-3193 prv 04/26","prover service center ltda","2026","4","2026-06-17","junho","6","2026190100400008","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","04.335.338/0001-55"],
    [12068,"1150.79","1","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente ao processo\njudicial nº 0407521-33.2013.8.09.0006.","maria de lurdes vieira","2026","40","2026-06-09","junho","6","2026406204000008","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","***.782.981-**"],
    [12069,"27234.44","5","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  51  –  niquelândia\t\ndata de emissão:\t01/06/2026\nreferência: \tmaio de 2026\natesto: \t13/05/2026\nmodalidade de ensino: \tensino médio\nvalor total da nota:  \tr$ 1.484.714,27\nlíquido:\t27.234,44\n......\t\nprocesso  202200006085506/202400006075153","ms servicos e transporte ltda","2026","27","2026-06-17","junho","6","2026240102700021","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [12070,"1379761.07","2","salário líquido dos colaboradores efetivos, gratificação dos comissionados à disposição da iquego e salário líquido do colaborador wesley magno ferreira referente ao mês junho - proc 202600055000002.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026319000100179","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [12071,"4696.82","10","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-f.p.líquido ref. ao mês de junho/2026 - agência-emater.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026326200100293","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [12072,"5662.99","4",".\nproc 202600010011307- vpo\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. \n.\nmilomar lopes ferreira - maio/2026......................5.662,99","fesurv - universidade de rio verde","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026285000500194","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.815.216/0001-78"],
    [12073,"1353446.47","1","valor para pagamento da parte líquida da 2ª medição do contrato nº 61/2026 - goinfra - referente a execução, em caráter emergencial, do remanescente das obras de duplicação da rodovia go-210, compreendendo a proteção dos serviços parcialmente executados, a conclusão do pavimento rígido na pista esquerda e dos serviços de drenagem, no trecho de 2,49 quilômetros entre a interseção com a rodovia go-333 e a proximidade da interseção com a rodovia go-174, neste estado - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2026435000045, processo de pagamento sei nº 202600036007733, nf nº 4551.","lcm construcao e comercio s a","2026","34","2026-06-10","junho","6","2026435003400002","2026","4350","fundo estadual de infraestrutura","19.758.842/0001-35"],
    [12074,"1598.18","2","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  24  –  goiás\t\ndata de emissão:\t01/06/2026\nreferência: \tmaio \nmodalidade de ensino: \tensino médio\nvalor total da nota:  \tr$ 24.932,32\nlíquido:\tr$ 1.598,18\n......\t\n\nprocesso  202400006076964","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","87","2026-06-10","junho","6","2026240108700026","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [12075,"57826.45","12","encargos da parcela nº 161/240 do contrato de dívida interna nº 2634.0296003-72, programa saneamento para todos, conforme despacho nº 390/2026-gdpr de 19/06/2026.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp.","caixa economica federal - cef","2026","19","2026-06-19","junho","6","2026170201900004","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.360.305/0001-04"],
    [12076,"500000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 85 município montividiu deputado dr. george morais beneficiario: município de montividiu/go objeto da emenda - construção do centro de referência especializado de assistência social ? creas, no município de montividiu/go modalidade: transferência especial\nepi 85 te junho 26","prefeitura municipal de montividiu","2026","14","2026-06-03","junho","6","2026190101400032","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","25.043.571/0001-34"],
    [12077,"0.00","5","pagamento para quitar com despesa com o contrato de fornecimento de café em pó, conforme termo de referência, para atender as unidades administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/03/2024 a 31/12/2024.\n.\nnfe. 12140 - r$ 1.599,00 (pagamento parcial) 2","dps goncalves industria e comercio de alimentos ltda","2026","6","2026-06-19","junho","6","2024300100600065","2024","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","64.106.552/0001-61"],
    [12078,"14045.01","5","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 530 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município pontalina, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 87/2025 (id. 89508016) e  relatório nº 2227/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003682.","senha engenharia s c","2026","24","2026-06-18","junho","6","2025436202400397","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [12079,"2310.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","vitor yukio ivasse alves","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500399","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.119.271-**"],
    [12080,"376.51","4","pdf: 2024290600099\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor issqn.\n.\nfatura...........referência.........valor\n434..............05/26.............376,51\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","7","2026-06-10","junho","6","2026290600700151","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","39.692.136/0001-45"],
    [12081,"2310.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","kassia amanda rodrigues vieira","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500500","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.635.211-**"],
    [12082,"537251.76","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 01ª medição, do contrato nº 40/2026 - referente à contratação de empresa especializada para a execução de obra de arte especial (oae), consistindo na construção de ponte sobre o ribeirão joão leite, com extensão de 30 metros, localizada em via vicinal no bairro lapa, zona rural do município de anápolis, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026., processo sei nº 202600036007281, nf-26.","stadium construtora ltda","2026","56","2026-06-10","junho","6","2026436105600020","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.021.021/0001-81"],
    [12083,"130126.67","1",".\nagamento das gratificações ao finlacen, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma: piso fixo de vigilância em saúde e ao incentivo aos laboratórios centrais de saúde pública no grupo de vigilância em saúde do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - portaria gm/ms nº 10.155, de 15 de janeiro de 2026.\n.\nreferência: junho/2026","secretaria de estado da saude","2026","63","2026-06-26","junho","6","2026285006300015","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [12084,"2310.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","najla helen graff de araujo santos","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500552","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.057.171-**"],
    [12085,"2310.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","paula yoshimy yamada loureiro","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500555","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.730.641-**"],
    [12086,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","deybiane souza santos","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500765","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.943.371-**"],
    [12087,"3410.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026..","anne araujo vilela","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500353","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.530.111-**"],
    [12088,"132.19","1","proc. 202600010026912 - lcs\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 021/2026 . pregão eletrônico nº 4/2026. processo nº 202500005039007 , 202600010015543. vigência da arp 12/03/2026 a 11/03/2027. dod (88570759). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 228/2026/ses/cmac-spj(sei 88573611), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nimposto de renda referente:\nnota fiscal 1592\nemissão: 03/06/2026\nvalor: r$132,19\ndare nº 12100002618102326 - venc: 30/06","maeve produtos hospitalares ltda","2026","92","2026-06-18","junho","6","2026285009200327","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.034.672/0003-54"],
    [12089,"0.00","2","diarias dentro do estado 2º trimestre 2026 - complemento recurso estadual orgão 2801 para superintendencia de monitoramento dos contratos de gestao e convênio - supecc","fundo estadual de saude - fes","2026","2","2026-06-09","junho","6","2026280100200047","2026","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [12090,"31995.95","14",".\n*pdf 2025170100220*\n.\n*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 economia.*\n.\n*processo de execução: 202500004029872*\n.\nrecolhimento de irrf, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo\nobjeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços\ncontinuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros\ncoletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra\nexclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra\nexclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição\na situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias\nde faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo\nequipamentos/ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem\nexecutados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período\nde 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo\nde referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e\ncondições contratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de maio/2026.\nnota fiscal nº.: 340,341,342,343,344,345,346,347,348,349,350,351,352,353,354,355,356,357,358,359,360,361,362,363,364,365 e 366.\n\n.\njps\n.","globo administracao eireli","2026","55","2026-06-09","junho","6","2026170105500286","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.118.398/0001-30"],
    [12091,"1959.99","89","pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades\nescolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo.\n.\n...nf234\n...processo 202600006035460\n...ipof.....2026240100658\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","90","2026-06-10","junho","6","2026240109000018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [12092,"195040.35","1","ipof 2026290100261 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026.\n01  fundo financeiro rppm - empregado........r$ 195.040,35\nblm","fundo financeiro dos militares","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026290100100261","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","18.798.607/0001-24"],
    [12093,"69204.51","5","pagamento de nota fiscal n° 60888 à agência brasil central, cnpj 03.520.902/ 0001-47, referente as publicações no diário oficial no mês de maio/2026, conforme contrato 81/2024 (64910377), 1º termo aditivo (79176418) vigência 18/09/2026 e relatório 2273 - inspeção financeira (91466385) - coinsp/agehab (88856496). sei 202600031003989 (pagamento).","agencia brasil central","2026","6","2026-06-18","junho","6","2026436200600001","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.520.902/0001-47"],
    [12094,"500.00","26","uniq - restituição do fundo rotativo pagamento nº 18/2026 - 202600020002098","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-18","junho","6","2026406201000041","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12095,"1500.00","320","refere-se ao pagamento do iss: ateste (88183167)\n202500025117049 nfag 324  r$ 1500 (outdoor terra paineis  nfvc 90 r$ )\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","30","2026-06-23","junho","6","2025296103000010","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [12096,"694.62","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.","rafael silveira matos","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026409100100376","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.099.821-**"],
    [12097,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","felipe lobo nogueira","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500773","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.831.901-**"],
    [12098,"472.57","16","pdf:\t2025295000107\n575-05/826 iss apa\t472,57 \nlfb","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-06-23","junho","6","2026295000300017","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [12099,"85768.03","1","apropriação de despesas - irrf - ref. junho/2026.","estado de goias","2026","3","2026-06-25","junho","6","2026440100300124","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","01.409.580/0001-38"],
    [12100,"2997.44","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 18.798.607/0001-24\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","fundo financeiro dos militares","2026","7","2026-06-25","junho","6","2026240100700352","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.798.607/0001-24"],
    [12101,"3410.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","rone rosa martins","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500454","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.471.021-**"],
    [12102,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 37.9 município goiania deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para o cmei drª elizabeth pinto ribeiro do município de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1657/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2076/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n°317/2026 assinado e publicado","municipio de goiania","2026","258","2026-06-23","junho","6","2026240125800233","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.612.092/0001-23"],
    [12103,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","jamile silva vieira","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500792","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.173.631-**"],
    [12104,"3410.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","ana carolina mendes lourenco","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500586","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.179.191-**"],
    [12105,"14163.73","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 18.867.930/0001-02\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nhs","fundo financeiro do rpps","2026","253","2026-06-25","junho","6","2026240125300094","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [12106,"36947.83","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: junho/2026\n** rubrica: parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258 (50% e 45%) - (regime próprio)\n** ipof: 2026140100153","procuradoria geral do estado","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026140100500029","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [12107,"1006.45","1",".\nprocesso 202600010002887-vpo\n.\nconsignação - empréstimos financeiros: fes - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.","secretaria de estado da saude","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026285000700022","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [12108,"9526.47","4","despesas com concessionária de energia elétrica - tarifa de energia elétrica - exercício de 2026 (janeiro a dezembro/2026), referente as áreas: sede administrativa, garagem operacional e chácara. (ipof 2025409300564 - reduzida)\nnota:\n213/2026-sede\t3.3.90.39.04\t27/05/2026\t27/05/2026\t8.309,07\t8.309,07 \n213/2026-chácara\t3.3.90.39.04\t27/05/2026\t27/05/2026\t1.217,40\t1.217,40","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","10","2026-06-01","junho","6","2026409301000211","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","01.543.032/0001-04"],
    [12109,"28585.19","4","valor para pagamento de despesa com contratação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls) , de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo as condições e especificações constantes no termo de referência, no edital e na minuta contratual. declaração orçamentária e financeira 0338/3261/2023.pagamento do (líquido) da sitelbra de serviços de mensalidades, conforme despacho nº 208/2026-gt de 22/05/2026, referente a nota fiscal nº 5253 emitidas em: 06/04/2026, pelos serviços prestados no mês de abril de 2026, e atestadas pelo gestor em: 29/04/2026,\nconforme discriminação abaixo:\n(líquido) - valor bruto.............................r$ 30.026,46\nbase de cálculo.....................................r$ 30.026,46\nretenção de irrf (4,8 por cento)....................r$ 1.441,27\nvalor total líquido:................................r$ 28.585,19.","sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda","2026","9","2026-06-01","junho","6","2026326100900178","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.182.577/0001-27"],
    [12110,"840.00","1",".\nprocesso 202600010002887-vpo\n.\npagamento da bolsa estagiário - auxílio transporte estagiários, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.","secretaria de estado da saude","2026","10","2026-06-26","junho","6","2026285001000321","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [12111,"109492.16","1",".\nprocesso 202600010002887-vpo\n.\npagamento contribuições paa o ipasgo saude - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026285000500411","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","50.565.317/0001-43"],
    [12112,"3410.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, \nreferente ao mês de junho/2026.","tarek chaher kalaoun","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500085","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.886.221-**"],
    [12113,"1580401.12","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.\nfavor depositar no banco 104 ag 4204 cc0573466896-2 cnpj:11.991.625/0001-89 goiasprev\n\ndif exerc ant...................1.720.959,09","fundo financeiro do rpps","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026188000600089","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [12114,"159004.70","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de junho de 2026.\nfavor depositar no banco 104 ag: 4204 c/c: 0573466896-2 cnpj 11.991.625/0001-89 goiasprev\n\nvalor ...........................159.004,70","fundo financeiro dos militares","2026","4","2026-06-26","junho","6","2026188100400063","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [12115,"1500.00","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (consignações) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026336200200158","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [12116,"3691.04","2","valor destinado ao pagamento do irrf da 1ª medição contrato nº 18/2026, ref\nerente a construção de ponte sobre o ribeirão joão leite, com extensão de 30\nmetros, localizada em via vicinal no bairro fabril, zona rural do município\nde anápolis, neste estado, relativo ao período de 18/02/2026 a 28/02/2026,\nprocesso sei 202600036008390, nf 25.","stadium construtora ltda","2026","56","2026-06-10","junho","6","2026436105600007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.021.021/0001-81"],
    [12117,"23340.00","1","pagamento através de deposito judicial referente a 50% (cinquenta porcento) de honorários periciais, através do boleto nº 040253500752616119, oriunda da ação judicial processo nº 57834878220228090051, no valor de 23.400,00. sei 2022.00027.001039 pdf 2026426100144","caixa economica federal - cef","2026","29","2026-06-23","junho","6","2026426102900008","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","00.360.305/0001-04"],
    [12118,"753.83","6","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. descontos referentes a consignações (pensão alimentícia, empréstimos e associações de classe)  e contribuições ao funcam, fes e protege. (rpps)\n#\n3.1.90.11.19 consignação - pensão alimentícia: r$ 3.242,00\n3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 165.986,85\n3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 10.798,79\n3.1.90.11.52  - contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás - funcam (consignados) - ativo civil: r$ 769,31\n3.1.90.11.53 contribuições ao fundo estadual de saúde - fes: r$ 686,31\n3.1.90.11.54 contribuições ao fundo protege goiás - ativo civil: r$ 753,83\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026310100100252","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [12119,"27427.67","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, funcam - consignações.","delegacia-geral da policia civil","2026","3","2026-06-25","junho","6","2026290400300019","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [12120,"143229.79","8",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-06-25","junho","6","2026240113700160","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12121,"2942.45","4","recolhimento do inss da nota fiscal nº 1001, empresa excel contrutora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente a 3º etapa 3d (parcela 02) de pagamento, medição dos serviços de construção de 36 unidades habitacionais no município de marzagão-go, correspondente ao período de 21/03/2026 a 14/04/2026, conforme contrato nº 125/2024 (id. 82773278) e relatório 1960 - inspeção financeira - agehab/cooinsp-20050. sei 202600031003986 (pagamento).","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","17","2026-06-17","junho","6","2026436201700109","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [12122,"2175.00","7","202500025010612- refere-se ao pagamento do valor líquido: fornecimento de ga\ns de cozinha glp botijões de 13kg,20kg e 45 kg nf 715 ref a decima sexta en\ntrega r$2.175,00\nateste (91394004)","gas e mais comercio ltda","2026","18","2026-06-19","junho","6","2026296101800013","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","41.485.159/0001-20"],
    [12123,"190.39","16",".\n*pdf 2025170100456*\n.\nrecolhimento de issqn da nf 35 referente a maio/2026 do contrato nº 051\n/2022, firmado junto a empresa top system informática ltda, cujo o objeto é\na cessão de uso, manutenção e atualização do software intitulado sistema ger\nencial de prestação de contas sgpc, desenvolvido exclusivamente pela contrat\nada, para atender 15 (quinze) fundos rotativos da secretaria da economia.\n.\nvigência: 03/11/2026.\n.\n[mfo]\n.","top system informatica ltda","2026","55","2026-06-17","junho","6","2026170105500001","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.965.288/0001-52"],
    [12124,"13833.48","3","pagamento de issqn(5%) da nf 042 da empresa script  assessoria e-\nventos e pesquisa ltda, para fornecer servicos de transporte ter-\nrestre pessoal(estudantes, professores, equipes participantes dos\neventos e dos servidores), intermunicipal  e  interestadual,  com\nveículos de pequeno, médio e grande porte, sem dedicação exclusi-\nva de mão de obra, para atender as necessidades da rede  estadual\nde educação de goiás\n.\nnf 42\ninss  (3,3%): r$     9.130,10\nirrf  (1,2%): r$     6.640,07\nissqn (5,0%): r$    13.833,48\nlíquido     : r$   247.065,97 \n.\nvalor total : r$   276.669,62\n.\nkênya","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2026","99","2026-06-17","junho","6","2026240109900054","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [12125,"125000.00","1","proc. 202600042004533 - lcs\n.\ntransferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de   itaberai -  go. conforme requisição de despesa 491 (91213149), parecer 622 (89740390) e despacho 1956 (91167416).\n.\ntotal a pagar:\t125.000,00","fundo municipal de saude de itaberai","2026","199","2026-06-22","junho","6","2026285019900019","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.241.129/0001-30"],
    [12126,"5500.79","9","despesa com 2º termo aditivo ao contrato n° 73/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra (lote 02 - lavadores), para manutenção em ônibus articulado/biarticulado, de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106514) (pregão eletrônico n° 58/2024). (ploa/2026).\nnota:\ncsll/nf/89835\t3.3.90.34.01\t11/06/2026\t11/06/2026\t5.500,79\t5.500,79","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","10","2026-06-17","junho","6","2026409301000259","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.445.502/0001-09"],
    [12127,"11548.67","18","pagamento do liquido da nf.1168 referente a serviço de garçons e copeira no mês de maio de 2026.","plus terceirizacao ltda","2026","6","2026-06-17","junho","6","2026130100600028","2026","1301","gabinete do vice-governador","27.072.369/0001-66"],
    [12128,"2299.23","8","pagamento do líquido do processo 202517697000016:\nnf 45 r$ 2299,23 ref: maio/2026 (locação de estacionamento);","de paula estacionamento ltda-me","2026","6","2026-06-12","junho","6","2026120100600020","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","29.895.310/0001-01"],
    [12129,"30038.20","4","proc. 202600010031822 - lcs\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 44/2026 \"d\". pregão eletrônico nº 44/2026. processo nº 202600005000190 / 202600010022483. vigência da arp 17/04/2026 a 16/04/2027. dod (89389743). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 255/2026 (sei 89828080), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nliquido referente:\nnota fiscal: 1525\nvalor: r$30.038,20","multicare pharmaceuticals ltda","2026","92","2026-06-22","junho","6","2026285009200371","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","24.331.585/0001-90"],
    [12130,"10352.65","1","processo 202600010035438 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 044/2025 \"c\". pregão eletrônico nº 46/2025. processo nº 202400005042063 202500010025469. vigência da arp 06/06/2025 a 05/06/2026. dod (89892317). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 274/2026 (sei 89936436), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 469103 - ir \n.\nemissão: 26/05/2026\n.\nvalor: r$ 10.352,65\n.\ndare: nº 12100002619108984","produtos roche quimicos e farmaceuticos s a","2026","92","2026-06-22","junho","6","2026285009200382","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.009.945/0002-04"],
    [12131,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 946 município nova america deputado (a) wagner camargo neto. objeto da emenda investimento (aquisição de impressora, monitor, notebook e computadores, nobreak para a escola municipal ruth de oliveira rodrigues, inep 52074269) na área da educação nesse município de nova américa/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 2390/2026/seduc/coordastec-16768 autorizando a despesa.convênio nº 297/2026 assinado e publicado","prefeitura municipal de nova america","2026","258","2026-06-19","junho","6","2026240125800285","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.135.409/0001-88"],
    [12132,"578.80","2","pagamento do líquido do processo 202417697000034:\nnf 2927910 r$ 578,8 ref: maio/2026 (combustível - gasolina);","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","9","2026-06-12","junho","6","2026120100900036","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","25.165.749/0001-10"],
    [12133,"149.24","10","retenções de terceiros (irrf) do mês maio/2026 da nota fiscal nº 498- processo nº 202100055000082.","samma servicos ltda","2026","5","2026-06-17","junho","6","2026319000500060","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","21.419.761/0001-52"],
    [12134,"0.33","10","ipof: 2024160100098 - processo: 202400005005620\npagamento referente a contratação de serviços continuados \nde administração, gerenciamento e controle de abastecimento \nde combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de \npostos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento \ninformatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio \nde intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a \nfim de que seja atendido os veículos desta secretaria da casa militar, \npelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber:\n- fatura: 2945336, emissão: 10/06/2026, atestado: 11/06/2026, \nreferência: maio/2026, valor: r$ 0,33 - ir","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-06-17","junho","6","2026160100700042","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","25.165.749/0001-10"],
    [12135,"7000.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de junho/2026.","thalison rodrigues moreira","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500138","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.558.781-**"],
    [12136,"63.39","10","pagamento do issqn retido da nf 651, emitida em 01/06/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 63.39 (valor total geral da nf: r$ 1.267,82). processo: 202218037003163 ipof: 2024400100183.jccr","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","30","2026-06-22","junho","6","2026400103000001","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [12137,"108.77","8","pagamento de irrf da 8ª medição do contrato 127/2025, referente a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-330 0, trecho: ipameri/catalão, subtrecho 1: go-330, posto policial de catalão/entr. go-305 (trevo de goiandira), com extensão de 11,70 km, neste estado. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036009067, nf nº 23 irrf.","construmil construtora e terraplenagem ltda","2026","63","2026-06-22","junho","6","2026436106300005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.635.771/0001-55"],
    [12138,"1624.33","5","pdf:\t2025186200127\ncontratação, por inexigibilidade de licitação, do pacote de serviços platinum da empresa de correios e telégrafos\n\nfatura 499526 emitida em 31/05/2026\nref. a maio/2026\n\nvalor....................................1.624,33","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","1","2026-06-08","junho","6","2026186200100014","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","34.028.316/0013-47"],
    [12139,"2826.92","6","pagamento de irpj conforme a nf 0200 do mês de março/2026,\nreferente a prestação de serviços especializados de transmissão\nde dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e\nmonitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de\nequipamentos sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100610. jj","cirion technologies do brasil ltda","2026","16","2026-06-08","junho","6","2026180101600069","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","72.843.212/0001-41"],
    [12140,"2100.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.","associacao de pais e amigos dos excepcionais de vianopolis","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500307","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","15.483.492/0001-90"],
    [12141,"27888.49","20","valor estimativo para despesas com 2º termo aditivo do contrato nº 17/2023  entre a agrodefesa e ios inf. e organização de sistemas ltda, para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic),  para 12 meses, conforme previsão na loa para 2026. daof 426/3261/2025.pagamento de (líq) retido da nota fiscal nº 1527,emitida em: 27/05/2026 pela empresa, despacho nº 219/2026-gt do dia: 27/05/2026, referente retroativo acumulado entre 01/25 a 05/26,atestada 27/05/2026, conforme discriminação abaixo: (líq)\nvalor total da nf.- 1527.........................r$ 32.166,65\nretenção de inss.................................r$ 1.125,83\nretenção de irrf.................................r$ 1.544,00\nretenção de issqn................................r$ 1.608,33\nvalor líquido:...................................r$ 27.888,49.","ios informática, organização e sistemas ltda","2026","26","2026-06-01","junho","6","2026326102600002","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","38.056.404/0001-70"],
    [12142,"660.35","4","fornecimento de produtos de consumo de uso comum perecíveis (água mineral) referente ao mês abril/2026- nota fiscal nº 25800- processo nº 202200055000424.","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","5","2026-06-08","junho","6","2026319000500027","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.961.053/0001-79"],
    [12143,"34300.00","17","ordem de pagamento para quitar despesa com a prorrogação do contrato nº 037/2025, seds/visual de prestação de serviços de estruturação do goiás social, conforme rd - requisição de despesa n° 1/2026 - seds/ppcaam-17721 (84936200).\n\nnf - 22. valor líquido. ref. 05/2026.","visual eventos e formaturas eireli-me","2026","23","2026-06-10","junho","6","2026300102300002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.540.814/0001-14"],
    [12144,"23500.50","4","valor para pagamento com 1º termo apostila do contrato 16/2023, índice ist de 4,55% previsto em cláusula contratual, de prestação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls) de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi.nas condições e especificações constantes na requisição 4/2025. declaração  0142/3261/2025. ipof 202532610009.\npagamento do (irrf) da sitelbra de serviços de suporte e manutenção, conforme despacho nº 217/2026-gt de 27/05/2026, referente a nota fiscal \nnº 6262 emitidas em: 26/05/2026, pelos serviços prestados no mês de maio de 2026, e atestadas pelo gestor em: 27/05/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor bruto..............................r$ 30.158,15\nbase de cálculo......................................r$ 30.158,15\nretenção de irrf (4,8 por cento).....................r$  1.447,59\nvalor líquido:.......................................r$  5.210,06\nvalor líquido:.......................................r$ 23.500,50.","sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda","2026","11","2026-06-01","junho","6","2026326101100041","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.182.577/0001-27"],
    [12145,"342.20","3","pagamento liquido acerca do 5º termo de apostilamento  contrato nº 075/2021, , cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares do município de senador canêdo, conforme  solicitado via despacho nº 60/2026/seduc/gtels-05735 e autorizado via despacho nº 268/2026/seduc/coordastec-16768. valor estimado de janeiro a dezembro/2026  e restos a pagar dez/2025 . \n\ncodigo fundeb 25\n.\nfatura....abril/2026\nvalor :  r$ 3.332,61\nvalor parte: 342,20\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 02510 - plataforma governo sul de goias\nconta para crédito: 06000000024\n.\nweyder","agencia de saneamento de senador canedo - sanesc","2026","39","2026-06-01","junho","6","2026240103900022","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.426.889/0001-83"],
    [12146,"26085.82","4","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212) residencia.\n........................................\nproc:201100010017260 ,isg-hdt , ref. res. médica 17° t.a ref. abril 2026. sol. pag.90961966. \n.\nvalor pago...........r$ 26.085,82.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento consolidado - abril/2026 - hdt (90961966)","instituto socrates guanaes - isg","2026","50","2026-06-02","junho","6","2026285005000036","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.969.808/0003-31"],
    [12147,"7350.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\ndespacho 474. valor liquido. referência 05/2026.\nauxílio financeiro nutricional.","obras sociais do centro espirita o consolador","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500483","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.809.360/0001-05"],
    [12148,"3212.47","5","pagamento liquido acerca do6º termo de apostilamento do contrato nº 021/20\n21celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da educ\nação, a procuradoria setorial e o serviço autônomo de água e esgoto - saae,\ncujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de\nesgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades\nescolares do município de mineiros - go, conforme autorizado via despacho n\nº 190/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\ncodigo fundeb 25\n.\nipof: 2026240100118\n.\nfatura.....abril/2026\nvalor total da fatura: r$ 41.814,24\nvalor por modalidade: 3.212,47\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 00871 - mineiros\nconta para crédito: 05752839781\n.\nweyder","servico autonomo de agua e esgoto","2026","149","2026-06-01","junho","6","2026240114900005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.316.487/0001-41"],
    [12149,"13957.92","4","pagamento relativo ao pasep do mês de maio/2026,1 por cento da receita\narrecadada, conforme anexo 10a da lei nº 4.320/64.\n(+)receita: r$ 2.027.950,59;\n(-)transferência de convênio: r$ 218.512,46;\n(-)deduções r$ 413.645,83;\n(=) r$ 1.395.792,30;\naliquota do pasep - 1,00% por cento(=) valor do pasep - r$ 13.957,92.\nipof nº 2026186300002.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","18","2026-06-22","junho","6","2026186301800004","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [12150,"94630.97","1","imposto de renda do acordo trabalhista realizado entre a iquego e carlos henrique mafra na rt 0010802-66.2016.5.18.0003- processo nº 202300055000275.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-06-03","junho","6","2026319000100168","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.360.305/0001-04"],
    [12151,"170000.00","1","proc. 202600005002053 - lcs\n.\nemenda parlamentar impositiva número 90 município avelinopolis deputado dr. george morais objeto da emenda investimento em saúde, conforme requisição de despesa 142 (89641898), parecer 280 (87809646) e despacho 1232 (89645839).\n.\ntotal a pagar:\t170.000,00","fundo municipal de saude de avelinopolis","2026","182","2026-06-08","junho","6","2026285018200084","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.382.116/0001-42"],
    [12152,"2920.51","8","pagamento de irpj conforme a nf 0236 do mês de abril/2026,\nreferente a prestação de serviços especializados de transmissão\nde dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e\nmonitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de\nequipamentos sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100610. jj","cirion technologies do brasil ltda","2026","16","2026-06-08","junho","6","2026180101600069","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","72.843.212/0001-41"],
    [12153,"2664.35","6","pagamento ref. à pdf nº 2024186300170 parcela 30/05/2026 valor de 2.664,35.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 004/2025 de inexigibilidadede licitação nº 002/2025, que tem por objeto a prestação de serviços de fornecimento de abastecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário , visando atender às necessidades da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr, sede e garagem setor central e garagem jardim europa. referente ao mês de maio de 2026. fatura nº 3000526073.\ntotal selecionado: r$ 2.664,35.\nprocesso sei: 202500029004048.","saneamento de goias s a","2026","8","2026-06-22","junho","6","2026186300800083","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.616.929/0001-02"],
    [12154,"4409.56","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27438409 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6422.","evandro cezar teixeira","2026","60","2026-06-25","junho","6","2025320106000900","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.858.409-**"],
    [12155,"13794.55","150","pagamento de honorários periciais (2026)responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, processos abaixo:\n\nproc. judicial\t                cpf/cnpj autor\t  cpf/cnpj réu\t        município\t     valor\n5340950-60.2025.8.09.0107\t644.917.061-15\t109.132.521-90  \tmorrinhos\t        r$ 509,10\n5129843-43.2025.8.09.0029\t835.688.161-72\t06.064.227/0001-87\tcatalão\t                r$ 1.800,00\n5700258-80.2025.8.09.0065\t149.042.761-91\t15.581.638/0001-30\tgoiânia\t                r$ 1.500,00\n5171107-31.2024.8.09.0011\t002.696.071-02\t08.254.798/0001-00\taparecida de goiânia\tr$ 2.063,90\n5054261-33.2021.8.09.0011\t825.854.741-00\t01.438.784/0001-05\taparecida de goiânia\tr$ 2.193,75\n5019407-17.2025.8.09.0029\t377.835.481-72\t29.979.036/0001-40\tcatalão\t                r$ 1.000,00\n5569351-54.2018.8.09.0035\t393.887.351-53\t891.026.301-68\t        corumbaíba\t        r$ 2.063,90\n5954375-82.2024.8.09.0029\t383.059.681-20\t29.979.036/0001-40\tcatalão    \t        r$ 600,00\n5714610-85.2025.8.09.0051\t137.190.251-87\t33.885.724/0001-19\tgoiânia\t                r$ 2.063,90\n\t\t\t\tr$ 13.794,55  cmdf 342 cvs","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-06-03","junho","6","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [12156,"202.88","6","pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/04/26 no valor de 202,88.\ndescrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente ao fornecimento de gasolina, referente ao mês de abril de 2026. nf. \nnº 73142.\n(gerência de bens desestatizados).\ntotal selecionado: r$ 202,88.\nprocesso sei: nº202100029001534.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","8","2026-06-01","junho","6","2026186300800075","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","00.604.122/0001-97"],
    [12157,"5807.50","1","pagamento de rpv em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5042354-45.2023.8.09.0026, em favor de joão renes rodrigues de souza, cpf: ***.498.241-0**, o valor de r$ 5.807,50, referente danos morais. ipof 2026436100658. processo sei 202300036001296.","joao renes rodrigues de souza","2026","69","2026-06-08","junho","6","2026436106900073","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.498.241-**"],
    [12158,"252.12","5","recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia\ns/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 252,12 (duzentos e cinquenta e dois reais e doze centavos), conforme fatura/nota fiscal nº 194531590 (sei 91588652). referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do bse. pdf n° 2026290300009.\nfatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora\n194531590 252,12 28/06/2026 06/2026 138.684.012-59\nvalor total ............................... r$ 252,12.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026290300700007","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [12159,"5.84","47","retenção de irrf 0,24% de 1º  termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é  prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec.\n.\nipof-2025240101556\n.\nfatura.....2943756- arla-32\nvalor bruto: r$  2.316,82\nirrf: r$      5,84\n.\nweyder","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","11","2026-06-22","junho","6","2026240101100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.165.749/0001-10"],
    [12160,"484118.02","19","pdf: 2024290600146\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento líquido.\n.\nnota fiscal.........ref...............valor\n636.................05/26........484.118,02\n.\nrmb","g c e s a","2026","27","2026-06-01","junho","6","2026290602700003","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [12161,"62080.68","1","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n\t\nnota fiscal:  46  –  jataí\t\ndata de emissão:\t12/05/2026\nreferência: \tnovembro e dezembro de 2025\natesto: \t28/05/2026\t\nvalor total da nota:  \tr$ 54.479,92\nlíquido:\tr$ 22.878,00\n......\t\nnota fiscal:  48  –  são miguel do araguaia\t\ndata de emissão:\t12/05/2026\nreferência: \tnovembro e dezembro de 2025\natesto: \t28/05/2026\t\nvalor total da nota:  \tr$ 32.208,36\nlíquido:\tr$ 13.638,17\n......\t\nnota fiscal:  49  –  são miguel do araguaia\t\ndata de emissão:\t12/05/2026\nreferência: \tjaneiro a março de  2026\natesto: \t28/05/2026\t\nvalor total da nota:  \tr$ 57.259,29\nlíquido:\tr$ 25.564,51\n......\t\nprocesso  202100006076257/202400006076962","terraco servicos e assessoria ltda","2026","87","2026-06-08","junho","6","2026240108700023","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [12162,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 815.3 município novo gama- go deputado alessandro moreira beneficiario: instituto mãos que acolhem  objeto da emenda -aquisição de instrumentos musicais visando à implantação e execução do projeto minha orquestra. modalidade:  termo de fomento nº 186/2026\nepi 815.3 tf 186 mai","instituto maos que acolhem-imam","2026","17","2026-06-02","junho","6","2026190101700042","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","16.835.655/0001-10"],
    [12163,"3061.93","1","pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo:\n\n- fundação tiradentes cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 3.061,93 (três mil e sessenta e um reais e noventa e três centavos)     ;\n \n\ndevido ao falecimento do policial militar sgt 22.787 cpf-403.143.831-15 adebaldo batista da silva conforme documentação anexa.","fundacao tiradentes","2026","5","2026-06-25","junho","6","2026290200500072","2026","2902","polícia militar","05.783.472/0001-81"],
    [12164,"1279893.77","1","processo: 202606000756851. pagamento referente a folha de pessoal do poder\njudiciário do mês de junho de 2026, relativo a inativo civil - contribuições p/ ipasgo saúde","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","12","2026-06-25","junho","6","2026188001200112","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [12165,"695.01","35","contribuição previdenciária descontadas de rpv referente ao inativo civil joão batista rosa de oliveira (sei nº 202611129005596).\n\ncontribuição previdenciária ............. r$ 695,01\n\n                                crg","fundo financeiro do rpps","2026","22","2026-06-16","junho","6","2026188002200003","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [12166,"397.43","5","pagamento da fatura nº 497863 à empresa empresa brasileira de correios e telégrafos, cnpj 34.028.316/0013-47, referente a serviços prestados no período de 16/04/26 à 15/05/26, conforme contrato n° 9912467805/2022 (90750359), com vigência 08/03/27 e relatório 2049/26-inspeção financeira. sei 202600031004571","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","5","2026-06-03","junho","6","2026436200500008","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","34.028.316/0001-03"],
    [12167,"400000.00","1","202600005009175 - emenda parlamentar impositiva número 1011 município uruana deputado wagner neto objeto da emenda custeio da secretaria municipal de saúde de uruana go, conforme requisição de despesa 381 (90274160), parecer 125 (88318191) e despacho 1654 (90261094).\n.\nvl: 400.000,00","fundo municipal de saude de uruana","2026","183","2026-06-08","junho","6","2026285018300269","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.163.358/0001-51"],
    [12168,"2202542.06","11","gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde da policlínica estadual da região nordeste – posse. chamamento público nº 08/2024 sesgo. termo de colaboração n° xx/xxx. rd 283/2024. (sei 63135591). vigência 36 meses. \n................................\nproc202400010036942, imed-pol.posse,termo de colaboração nº 20/2025, ref.a junho 2026, sol. pag.90548275 .\n.\nvalor pago.............r$ 2.202.542,06.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento repasse de junho 2026 (90548275).","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","50","2026-06-02","junho","6","2026285005000047","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [12169,"50000.00","1","valor estimativo para pagamento de despesas com diárias dentro ou fora do estado com ou sem pernoite, para atender as necessidades de deslocamento dos servidores da agrodefesa, no desempenho das atividades desenvolvidas nas ações de defesa sanitária animal e vegetal, apoio administrativo e treinamento. conforme portaria nº 066/economia, de 31/03/2026, que estabelece as cotas para diárias para o período de 01/04/2026 a 31/06/2026 e demais instruções nos autos. ipof 2026326100167 - sei 20260006600.pagamento no valor de:............r$ 50.000,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","21","2026-06-01","junho","6","2026326102100004","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [12170,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 266.26 município faina deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para atender a escola municipal joão ferreira avelar no município de faina - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1192/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1581/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº 277/2026 assinado e publicado","prefeitura municipal de faina","2026","258","2026-06-16","junho","6","2026240125800092","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.141.318/0001-13"],
    [12171,"30.84","6","contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura. gasolina.\n.\npagamento irrf sobre a nf.972984 - sei 90784529.\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-06-03","junho","6","2026250100600004","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","25.165.749/0001-10"],
    [12172,"14997.28","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27420039 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4228","zelir dias de oliveira","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106000866","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.900.515-**"],
    [12173,"8073.00","1","pagamento notas fiscais n° 27243245 e 27243077 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6556","janete pereira braga de castro","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106001513","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.721.181-**"],
    [12174,"1084051.02","1","valor destinado ao pagamento 2ª medição do contrato nº 136/2025/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de licenças de softwares de design gráfico, com direito de atualização e suporte, processo 202600036008540 nf 7415 parte.","mcr sistemas e consultoria ltda","2026","12","2026-06-02","junho","6","2026436101200016","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.198.254/0001-17"],
    [12175,"13455.84","1","pagamento de psa devido a reinaldo de franca oliveira, 264.001.205-30 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado chácara franca, são joão d'aliança (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 27,01 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300161.","reinaldo de franca oliveira","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600083","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.001.205-**"],
    [12176,"24768.92","13","pagamento da nota fiscal nº 247 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:  04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do araguaia, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 116/2025 (id. 90416150) e relatório nº 2095 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004262.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-06-03","junho","6","2026436201700015","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [12177,"103.47","73","sei 202600031004953, a r t n° 1020260162543, boleto nº 28320690126160131, referente a cocalzinho - mod. i - drenagem (7° etapa). conforme relatório nº 2226 / 2026 agehab/cooinsp-20050.\n\nsei 202600031004953, a r t n° 1020260162599, boleto nº 28320690126160183, são simão - mod. i - drenagem (7° etapa). conforme relatório nº 2226 / 2026 agehab/cooinsp-20050.\n\nsei 202600031004953, a r t n° 1020260168034, boleto nº28320690126165499 itapuranga - mod. i - drenagem (7° etapa). conforme relatório nº 2226 / 2026 agehab/cooinsp-20050.","crea-go","2026","5","2026-06-03","junho","6","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [12178,"100.00","6","contratação de link de internet para atender contrato com emater na cidade de mineiros - go.","inova telecomunicacoes ltda","2026","5","2026-06-09","junho","6","2026409100500051","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","30.081.000/0001-24"],
    [12179,"5619.59","26","pagamento ref. líquido recepção - contrato nº 001/2026 - competência 04/2026","interativa facilities ltda","2026","7","2026-06-09","junho","6","2026440100700003","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","05.058.935/0001-42"],
    [12180,"191654.30","1","pagamento liquido   1º aditivo da arp n.ºs 026/2024 - a (88239637) e 026/2024 - b (88240016) - contratação de empresa de serviços de arbitragem esportiva, coordenação técnica e técnicos operacionais de modalidades e evento esportivo para atender as necessidades da superintendência de desporto educacional, arte e educação, por ocasião do evento: jeegs - jogos estudantis do estado de goiás - (ação 2025).\n.\nipof: 2025240101675\n.\n.\nnota fiscal....284\nvalor bruto: r$ 207.868,00\nirrf: r$ 9.977,66\nissqn: r$ 6.236,04\nliquido: 191.654,30\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 6340\nconta para crédito: 5789077036\n.\nweyder","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","85","2026-06-03","junho","6","2026240108500004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","46.672.831/0001-00"],
    [12181,"5805.55","3","pagamento nota fiscal n° 27520118 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2793","flavia oliveira damaceno de paula","2026","11","2026-06-11","junho","6","2025320101101083","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.184.581-**"],
    [12182,"8000.00","4","pdf: 2024186200041\ncontratação de serviço saas (software as a service) para operacionalização da compensação financeira entre o regime geral de previdência social e o regime próprio de previdência social dos servidores públicos do estado de goiás com a dataprev.\n\nnf.21307 emitida em 21/05/2026\nref. a maio/2026\n\nvalor..................................8.000,00","empresa de processamento de dados da previdencia social","2026","1","2026-06-02","junho","6","2026186200100022","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","42.422.253/0001-01"],
    [12183,"4834.98","33","ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas do fundo rotativo da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo sei: 202600004049840","secretaria de estado da economia","2026","17","2026-06-02","junho","6","2026170401700005","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [12184,"135015.34","4","contratação de empresa especializada para a execução de serviços comuns de engenharia visando à adequação da subestação abrigada do cca. contratação: 115016.  compreendendo a adequação do sistema elétrico de potência de 13,8 kv, a interligação do ponto de entrega da concessionária de energia elétrica até a subestação blindada.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n37-liquido \t4.4.90.51.03 \t29/05/2026 \t27/05/2026 \t135.015,34 \t135.015,34 \n\ntotal a pagar: \t135.015,34","mns construtora e incorporadora ltda","2026","4","2026-06-02","junho","6","2026420100400002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","46.426.301/0001-82"],
    [12185,"46.92","9","pagamento do iss do processo 202517697000016 ref. abril/2026:\nnf 34 r$ 46,92 (locação de estacionamento);","de paula estacionamento ltda-me","2026","6","2026-06-29","junho","6","2026120100600020","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","29.895.310/0001-01"],
    [12186,"401.25","12","pagamentos de requisições de pequeno valor - justiça federal, não abarcadas pelo convênio nº 02/2023-pge , de 03/07/2023, celebrado entre o estado de goiás e o tjgo, que tem por objeto o repasse financeiro para o pagamento e quitação de requisições de pequeno valor rpvs expedidas pelo tribunal de justiça de goiás em desfavor do estado de goiás. processo: 202600003009770.","conselho nacional de justica","2026","17","2026-06-26","junho","6","2026170401700009","2026","1704","encargos especiais","07.421.906/0001-29"],
    [12187,"44442.73","2","pagamento a favor da empresa gráfica e editora comunicação visual laser sete ltda, destinada a prestação de serviços gráficos, conforme tr constantes dos autos nº 104849 – sislog, termo de julgamento, homologação do pregão eletrônico nº 001/2025 e despacho nº 433/2026/goiasturismo/dgi-02976, no valor de r$ 46.459,05, deduzindo iss de r$ 2.016,32, restando um líquido no valor de r$ , conforme nfs-e nº 205. (ipof nº 2024426100113).","grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda","2026","16","2026-06-26","junho","6","2026426101600011","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","41.806.677/0001-07"],
    [12188,"30111.88","14","pagamento liquido  referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 -  prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc.\n.\n ipof: 2025240101550\n.\nnota fiscal........valor bruto........irrf.......inss.............liquido\n2173.....r$ 10.754,27.....r$ 516,20......r$ 1.182,97.....r$ 9.055,10 \n2184.....r$ 10.869,48.....r$ 521,74.......r$ 1.195,64....r$ 9.152,10 \n2181.....r$ 75.279,89.....r$ 3.613,43.....r$ 8.280,79.....r$ 63.385,67 \n2180.....r$ 217.389,60.....r$ 10.434,70....r$ 23.912,86....r$ 183.042,04 \n2178......r$ 55.537,25......r$ 2.665,79... r$ 6.109,10......r$ 46.762,36 \n2185......r$ 86.034,16......r$ 4.129,64......r$ 9.463,76....r$ 72.440,76 \n.\ntota.....r$ 30.111,88\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 01575 - flamboyant go\nconta para crédito: 03000057660\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","149","2026-06-27","junho","6","2026240114900003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0002-51"],
    [12189,"46298.56","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","326","2026-06-26","junho","6","2026240132600002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12190,"952.85","4","empréstimos financeiros - militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100223. lmb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026400100200343","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [12191,"15067.16","1","trata-se de pagamento reembolso de remuneração do servidor thiago nepomuceno carvalho em favor da empresa saneamento de goiás s/a - saneago, conforme ofício nº.  4522/2026 e despacho nº 8358/2026 - sead /gepag. referente ao mês de maio de 2026. conforme processo sei: nº 202300029005594.","saneamento de goias s a","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026186300100175","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.616.929/0001-02"],
    [12192,"115851.91","4","valor para pagamento do líquido do contrato nº 22/2024, da 25ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da agência goiana de infraestrutura e transporte. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007189, nf nº 787.","infraconsult consultoria de engenharia ltda","2026","41","2026-06-28","junho","6","2026436104100014","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","48.316.449/0001-90"],
    [12193,"10278.10","12","pagamento que se faz a claro sa para atender despesa com contrato de empresa especializada em telecomunicações por período de 30 meses, que outorga da anatel, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional-ldn e longa distância internacional–ldi, originados terminais móveis e conexão remota, fornecimento aparelhos digitais e mini modems portáteis regime de comodato, conforme especificações e quantidades do termo d e referência referente a junho/2026, conforme nfcom nº  7152524  e ipof n º 2025215300168 . (líquido).\n.\n\nvalor da ordem de pagamento ............... r$10.278,10 . \n.\n\nprocesso de pagamento nº 202300017006959. \n.\n\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","claro s a","2026","59","2026-06-29","junho","6","2026215305900025","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","40.432.544/0001-47"],
    [12194,"14000.00","3","pagamento destinado a folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de junho de 2026, sendo líquidos/gratificação de rede, no valor de r$ 14.000,00. ipof.2026426100148.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026426100100140","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [12195,"35256.92","1","trata-se de pagamentoreembolso de remuneração da servidora patrícia silva cáceres, ocupante do cargo de regulador de serviços públicos - gdf da agência reguladora de águas, energia e saneamento básico do distrito federal, conforme ofício nº 55/2026 - adasa/sgp/nap, e despacho nº. 8360/2026 - sead /gepag. referente ao mês de maio de 2026. processo sei nº 202500029001467.","agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026186300100176","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","07.007.955/0001-10"],
    [12196,"2580.63","1","pdf:\t2026290600412\n.\nobjeto: ressarcimento de salário da servidora maria de fatina da silva nogueira, cedida pela prefeitura municipal de aragoiânia, referente ao mês de maio/2026, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts. 69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 2.580,63\n.\nrmb","prefeitura municipal de aragoiania","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026290600100235","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.215.474/0001-13"],
    [12197,"55.98","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 01ª medição, do contrato nº 60/2026 -referente à contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 88 do programa goiás em movimento – eixo municípios (adelândia, americano do brasil, anicuns, araçu, córrego de ouro, heitoraí, itaberaí, mossâmedes e são luís de montes belos), relativo ao período de 14/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036008341, nf-198.\ndare: 8585 0000 000-2 5598 0008 210-0 0002 6212 002-0 2630 0710 000-1","cbc construtora brasil central ltda","2026","26","2026-06-28","junho","6","2026436102600018","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.164.137/0001-07"],
    [12198,"962077.82","1","valor para pagamento do líquido do contrato nº 35/2026, da 02ª medição, referente à contratação de empresa especializada para disponibilização de máquinas e equipamentos pesados, acompanhados do fornecimento de operadores, motoristas, manutenção preventiva e corretiva, bem como o fornecimento de combustível, a serem disponibilizados aos municípios, por intermédio de convênio firmado entre os referidos entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra, para execução de serviços de manutenção e melhoramento das estradas vicinais não pavimentadas, no âmbito da etapa ii do programa patrulhas mecânicas regionais - gmp (lote 05), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010489, nfs nº 6 e nº 7.","metrafort terraplenagem e construcoes ltda","2026","22","2026-06-28","junho","6","2026436102200003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","25.133.984/0001-00"],
    [12199,"26038.55","31",".\nipof:2025170100114\n.\nordem de pagamento relativa ao valor líquido da nota fiscal nº 147 de\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo  o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.\n.\njer\n.","atria solucoes integradas ltda","2026","55","2026-06-26","junho","6","2026170105500011","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","50.336.436/0001-24"],
    [12200,"36101.01","3","verba indenizatória – lei 22.258 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100224. gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026400100600060","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [12201,"134.10","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-06-25","junho","6","2026240100700368","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12202,"591858.32","2","- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-06-25","junho","6","2026240124200117","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12203,"15003.32","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","253","2026-06-25","junho","6","2026240125300093","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12204,"54.56","16","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional d e preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 34/2024 (60262634), relativo ao parque estadual da mata atlântica - pema, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14331 e ipof 2025215300328. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$54,56.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008927.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-06-29","junho","6","2026215306100036","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [12205,"100000.00","2","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 838.14 município buriti al\negre deputado (a) jose machado dos santos. objeto da emenda custeio em aquis\nição de materiais escolares para as escolas constantes no plano de trabalho,\nno município de buriti alegre/go, na modalidade transferência com finalidad\ne definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1\n177/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da des\npesa: despacho nº 1532/2026/seduc/coordastec-16768.convênio n°319/2026 assin\nado e publicado.\nterezinha.","prefeitura municipal de buriti alegre","2026","256","2026-06-30","junho","6","2026240125600081","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.345.909/0001-44"],
    [12206,"3000.00","12","pagamento a favor da controladoria geral do estado referente a despesas do l\níquido e auxílio transporte com 11 (onze) estagiários do processo seletivo d\na sead e demais termos constantes nos autos e referente ao período de janeir\no a dezembro de 2026. pagamento referente ao mês de junho de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026150100600014","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [12207,"1718.49","2","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (estagiários) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026336200700112","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [12208,"383.59","1","reembolso de 65% (sessenta e cinco por cento) sobre o valor do plano de saúde da colaboradora em suspensão de contrato rosilene quirino borges- ref. março/2026 -processo nº 202000055000570.","rosilene quirino borges","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026319000500319","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.760.171-**"],
    [12209,"120270.47","7","202400025099498- refere-se ao pagamento nf 932 sinal vert 150un(449,66) sin hor(2.961,880(31,10) - sinalização campo limpo de goias \nateste-91666066","filgueira prestacao de servicos ltda","2026","28","2026-06-30","junho","6","2026296102800005","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","19.560.627/0001-25"],
    [12210,"1697.51","6","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de junho de 2026.\n.\ndecisão judicial emitida pelo 2ª upj dos juizados especiais cíveis (6°, 7°,8°, 9°, 10° e 11° juizados) - comarca de goiânia, extraído dos autos n.º 5511948-35.2025.8.09.0051 da ação de processo cível e do tra balho, movida por renato gomes imai em desfavor do servidor sergio domingos de brito, cpf: 849.931.111-34, com o desconto em folha de pagamento do executado, de 36 (trinta e seis) parcelas no valor de r$ 1.697,51 (mil, seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta e um centavos), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titularidade do exequente renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, conforme dados a seguir:\n.\ndados para depósito:\nbeneficiário: renato gomes imai\ncpf: 713.082.291-00\nbanco: itaú - 341\nagência 9077\nconta corrente n.º 04622-6\nvalor: r$ 1.697,51\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026290600100229","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [12211,"1293.63","5","pagamento nf 2240602 - liq 06/26, 2246185 - liq 06/26, 2240601 - liq 06/26 e\n2240600 - liq 06/26.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026326200600032","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.377.555/0001-10"],
    [12212,"443468.45","11","serviço de conexão e acesso à internet via satélite de baixa órbita (leo), incluindo locação e instalação de kit com antena e acessórios, portal de gerenciamento e suporte de serviço em assentamentos rurais, comunidades tradicionais e agrocolégio no estado de goiás beneficiados pelo programa cidadão tech - campo. sislog nº 113510/2025.\n#\nlíquido da nota fiscal 393 (91832510) - conectividade. ateste sei 91834372. ref: mai/2026: r$ 414.907,88\n#\nlíquido da nota fiscal 394 (91832561) - instalação e ativação de equipamentos. ateste sei 91834372. ref: mai/2026: r$ 28.560,57\n#","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","25","2026-06-30","junho","6","2026310102500001","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","10.268.439/0001-53"],
    [12213,"2160.00","2","op lista \npdf:\t2025290100377\n16231-12/25-ir\t1.080,00 \n16232-12/25-ir\t1.080,00 \njbr","navesa autos ltda","2026","29","2026-06-26","junho","6","2025290102900007","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","44.330.274/0001-14"],
    [12214,"301.34","1","pdf:2023290100360\n544674443-06/26 lq 2...............301,34.\n\n\nepn","algar telecom s a","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026290100700150","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","71.208.516/0001-74"],
    [12215,"3180.77","7","contrato nº 14/2025 (sei nº 75409202), de locação de imóvel para sediar a 7ªdp-aparecida de goiânia. pagamento referente ao mês 05/2026 conforme segue:\n.\nr$ 3.180,77 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 3.180,77 líquido","maria de lourdes ribeiro","2026","7","2026-06-29","junho","6","2026290400700044","2026","2904","polícia civil","***.585.431-**"],
    [12216,"0.00","3","pagamento do irrf da nf 307,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog, projeto copa quilombola.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","32","2026-06-30","junho","6","2026260103200005","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [12217,"13526.62","7","espólio da servidora falecida delfina tereza pereira oliveira de paula, referente a conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas quando em atividade, conforme requisição de despesa nº 46 (sei nº 79831517), demonstrativo financeiro (sei nº 79796477) e sobrepartilha (sei nº 82246988), no valor total de r$ 284.059,20 (duzentos e oitenta e quatro mil, cinquenta e nove reais e vinte centavos) dividido entre 3 (três) herdeiros, correspondendo a r$ 94.686,40 (quarenta e sete mil, duzentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos) para cada. \n. \nconforme ofício circular nº 214/2024-sead (sei nº 61951285) referido no §18º da manifestação nº 713/2025/datp/dgpc (sei nº 76702995), reforçado no §3º do despacho decisório nº 648/2025 (sei nº 76934987), o valor foi dividido em sete parcelas por ultrapassar r$30.000,00. \n. \npagamento da parcela nº 7 de 7.","wilson adriano pereira de paula","2026","1","2026-06-30","junho","6","2025290400100253","2025","2904","polícia civil","***.066.261-**"],
    [12218,"460.00","1","solicitação de 02(duas) diárias em virtude da participação do colaborador, ricardo aleandro pereira da costa no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em quirinópolis/go- processo nº 202600055000279.","ricardo aleandro pereira da costa","2026","5","2026-06-16","junho","6","2026319000500312","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.137.801-**"],
    [12219,"14993.66","1","pagamento de nf n° 26842695 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id","maria aparecida coelho bretas","2026","60","2026-06-24","junho","6","2025320106001347","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.836.041-**"],
    [12220,"3424.34","1","pagamento do valor líquido da nf 4711, referente a aquisição de 01 (uma) inscrição para a servidora lorena parente bernardino referente a capacitação profissional, por meio da participação no evento denominado pmo summit latin america, realizado no período de 31 de março de 2026 a 02 de abril de 2026, na modalidade online (remota).","aabc organização de eventos ltda","2026","6","2026-06-15","junho","6","2026430100600065","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","50.162.682/0001-07"],
    [12221,"4457.55","2","valor solicitado para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) robson oliveira gustavo, inscrito (a) no cpf sob o nº 920.722.161-68. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de protocolo nº 5110330-23.2025.8.09.0051, proposta por renato martins vasconcelos, inscrito (a) no cpf sob o nº ***.555.281 -**. sei 202500066017615.pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do sr. robson oliveira gustavo,no valor de:.....r$ 4.457,55.(irrf)","robson oliveira gustavo","2026","34","2026-06-02","junho","6","2026326103400090","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.722.161-**"],
    [12222,"818.15","7","iss pagamento da nota fiscal nº 274 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a  prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mozarlândia, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 19/2025 (id. 91014454).  relatório nº 2351 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004788.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-06-24","junho","6","2026436201700066","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [12223,"108.39","269","arts 1020260180624 referentes à elaboração de plantas topográficas e memoriais descritivos, destinados ao processo de desapropriação das propriedades confrontantes com as obras de pavimentação da rodovia go-598, no trecho entr. go-173 (britânia) / entr. go-324 (circelândia).despacho nº 723/2026/goinfra/pj-gedes - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-06-16","junho","6","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [12224,"14774.40","2","ata de registro de preços n°003/2026 c - aquisição de veículos por sistema de registro de preço - srp da contratação sislog: 115767, para atender as necessidades da secretaria, conforme quantitativos estimados, especificações e condições contidos neste termo de referência.57 honda cg160 start.\nirrf nf 115 liar comercial e empreendimentos.","liar comercial e empreendimento ltda","2026","5","2026-06-16","junho","6","2026190100500009","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","31.001.045/0001-04"],
    [12225,"0.00","28","pagamento de taxa de anotação de responsabilidade técnica - art (88788747),\npara execução de serviços de engenharia e afins desta secretaria, junto ao c\nonselho de engenharia e agronomia de goiás - crea, conforme solicitação atra\nvés do ofício nº 6926/2026/seduc, despacho nº 222/2026/seduc/dofi-19007 e d\nespacho nº494/2026/seduc/coordastec-16768. solicitação de pagamento através\ndespacho nº 1256/2026/seduc/gepi-16078. boletos 5 - 20. \nipof : 2026240100352.\nterezinha.","crea-go","2026","28","2026-06-15","junho","6","2026240102800002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.619.022/0001-05"],
    [12226,"15960.58","6","processo pgto 202200010026387 - crs\n. \nprorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad. vigência: 30/03/2026 a 30/03/2027. rd 17 (80716234).\n.\nnumero documento:07.16.26161.3515113-4\n.\nref. ao inss \n.\nnota fiscal.............emissão..............valor\n1890/abr/26/inss........08/05/2026..........15.445,72 \n1881/mar/26/inss........07/05/2026..........514,86 \n\ntotal a pagar:\t15.960,58\n.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","67","2026-06-15","junho","6","2026285006700023","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [12227,"0.00","31","pagamento de taxa de anotação de responsabilidade técnica - art (88788747),\npara execução de serviços de engenharia e afins desta secretaria, junto ao c\nonselho de engenharia e agronomia de goiás - crea, conforme solicitação atra\nvés do ofício nº 6926/2026/seduc, despacho nº 222/2026/seduc/dofi-19007 e d\nespacho nº494/2026/seduc/coordastec-16768. solicitação de pagamento através\ndespacho nº 1256/2026/seduc/gepi-16078. boletos 7 - 7. \nipof : 2026240100352.\nterezinha.","crea-go","2026","28","2026-06-15","junho","6","2026240102800002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.619.022/0001-05"],
    [12228,"1661.66","3","pagamento de nf n° 27484765 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4778","heloisa ribeiro rodrigues","2026","60","2026-06-24","junho","6","2025320106000581","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.684.421-**"],
    [12229,"9351.00","1","pdf:2025295000392\n346 - liq..................9.351,00.\n\n\nepn","fba comercio ltda","2026","24","2026-06-02","junho","6","2025295002400060","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","45.339.878/0001-94"],
    [12230,"174.78","1","descontos com o banco brb\nfolha de pensionistas junho/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","brb credito financiamento e investimentos s a","2026","3","2026-06-24","junho","6","2026188000300212","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","33.136.888/0001-43"],
    [12231,"150000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 572.7 município aparecida de goiania deputado charles bento beneficiario: município de aparecida de goiânia objeto da emenda- realização das festividades juninas são joão do setor mont serrat 2ª edição modalidade: convênio nº 181/2026\nepi 572.7 con 181 ju","municipio de aparecida de goiania","2026","16","2026-06-25","junho","6","2026190101600095","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.005.727/0001-24"],
    [12232,"3551.34","2","pagamento de nfs n° 27302788 e n° 27484340 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6135.","jaime francisco moraes","2026","60","2026-06-24","junho","6","2025320106000870","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.330.968-**"],
    [12233,"3287.00","4","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, contratação de serviço de agenciamento de viagens com hospedagens para colaboradores eventuais, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546,em maio de 2026, no valor de r$68.479,56, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 3.287,00, conforme fatura nº 9906. (ipof.2025426100253).","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","16","2026-06-15","junho","6","2026426101600016","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.819.149/0001-60"],
    [12234,"1607.06","4","pdf n° 2024290100179\npagamento na nota 5-02/24 reaj. \nissqn\nvalor:............................1.607,06","eleve engenharia ltda","2026","25","2026-06-23","junho","6","2024290102500004","2024","2901","gabinete do secretário da segurança pública","25.371.499/0001-74"],
    [12235,"31717.18","1","ipof: 2026290100243\nresumo do objeto: restituição de saldo remanescente referente ao convênio n° 904466/2020 (objeto: modernizar a polícia militar do estado de goiás nos municípios de goiânia - go, caldas novas - go e uruaçu - go, mediante a aquisição de armamentos, viatura tipo van e drones.\nvalor............31.717,18","secretaria de estado da seguranca publica","2026","31","2026-06-15","junho","6","2026290103100004","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [12236,"467.14","3","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda,referente a repactuação referente à cct 2025/2026 (constante de cláusula contratual), valores repactuados foram conferidos pela  gerência de contabilidade, confirmados pela contratada no ofício de nº 069/2026 , de 01/01 à 30/04/2025 (4 meses), retroativo e repactuação até 06/07/2026),  (sei - processo nº 202500027000421), relativo ao período de janeiro a abril de 2026, no valor de r$9.732,16,sendo deduzindo de irrf o valor de r$467,14, conforme nfs-e nº 2001. (ipof nº 2026426100117).","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","6","2026-06-15","junho","6","2026426100600062","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","22.236.185/0002-51"],
    [12237,"2427.59","12","proc.202000010023449 - ebd\n.\naditivo ao contrato 22/2020, de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso a interne , lotes 03 e 06 -ata de registro de preços nº 001/2020 – pregão eletrônico srp nº 01/2019 – processo nº 201914304001615. vigência: 18/05/2025 à 17/05/2026. \n.\nipof: 2025285000835. rd n° 2/2025 - ses/getec (70781833).\n.\nfatura: 545065550/maio/26....2.427,59 \n.\ntotal a pagar:\t2.427,59","vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a","2026","14","2026-06-16","junho","6","2026285001400003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.872.814/0001-30"],
    [12238,"329460.00","1","celebração de convênio entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da retomada ? ser, e o sest/senat, visando à execução da 2ª edição do projeto ?qualificação para motorista profissional em goiás?, com o objetivo de formar, qualificar e inserir novos condutores profissionais no mercado de trabalho, promovendo a geração de emprego, o aumento da renda e o fortalecimento do setor de transporte no estado.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1076-liquido \t3.3.50.39.89 \t11/06/2026 \t09/06/2026 \t329.460,00 \t329.460,00","senat servico nacional de aprendizagem do transporte","2026","30","2026-06-16","junho","6","2026420103000002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","73.471.963/0064-20"],
    [12239,"0.00","1","processo 202600010031084 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 54/2026. pregão eletrônico nº 46/2026. processo nº 202500005041074 / 202600010027752. vigência da arp 10/04/2026 a 09/04/2027. dod (89303250). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 252 (89238418), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 285\n.\nemissão: 02/06/2026\n.\nvalor: r$ 5.683,20","v2 licitações ltda","2026","92","2026-06-16","junho","6","2026285009200372","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","61.498.917/0001-52"],
    [12240,"10740.74","6","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 260 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município aruanã , correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 56/2025 (id. 90699912) e relatório nº 2201 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004579.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-06-25","junho","6","2026436201700077","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [12241,"10669.45","9","retenção inss 11% da mão de obra(60%): r$ 96.995,04, pela execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 164 161.658,40\n...processo 202500006146424\n...ipof.....2026240100976\n...código fundeb 26\n.\ndalcy","engecom construtora eireli - me","2026","178","2026-06-15","junho","6","2026240117800001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [12242,"1413.18","27","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3839 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 07.04.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780). relatório 1732 - inspeção financeira (89537123) agehab/cooinsp-20050. sei 202600031003493.\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 3840 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj:07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de taquaral de goiás-go, no período de 07.04.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780). relatório 1732-inspeção financeira (89537123) agehab/cooinsp-20050. sei 202600031003493.\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº3842 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj:07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de jatai-go, no período de 12.04.2026, conforme contrato n°137/2025 (83133780). relatório 1732-inspeção financeira (89537123) agehab/cooinsp-20050. sei 202600031003493.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","5","2026-06-16","junho","6","2026436200500065","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [12243,"238735.02","26","*ipof 2025170100127*\n.\n*processo de execução: 202500004100058*\n.\npagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 54/2025, cujo objeto\né a contratação de empresa especializada para prestação de serviços\ncontinuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais\nuniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas unidades da\nsecretaria de estado da economia, localizadas na capital e no interior do\nestado, conforme condições e especificações constantes no termo de\nreferência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições\ncontratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de maio/2026.\nnotas fiscais nº.: 1031 e 1033\n\n.\njps\n.","office seguranca ltda epp","2026","55","2026-06-16","junho","6","2026170105500007","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","24.610.153/0001-19"],
    [12244,"1666.77","48","pagamento de guia de locomoção 9856741-1/50. guia vinculada ao processo 5381326-83.2026.8.09.0065. processo sei nº 202600036001099.","tribunal de justica do estado de goias","2026","7","2026-06-16","junho","6","2026436100700002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [12245,"1349.95","3","recolhimento do iss da nota fiscal nº 558 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - abril/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab  no município de joviânia-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 61/2025 (id. (91075677), e relatório nº 2377/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031004832.","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-24","junho","6","2026436201700141","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [12246,"15056.19","1","valor solicitado para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) robson oliveira gustavo, inscrito (a) no cpf sob o nº 920.722.161-68. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de protocolo nº 5110330-23.2025.8.09.0051, proposta por renato martins vasconcelos, inscrito (a) no cpf sob o nº ***.555.281 -**. sei 202500066017615.pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do sr. robson oliveira gustavo,no valor de:.....r$ 15.056,19.(líq)","robson oliveira gustavo","2026","34","2026-06-02","junho","6","2026326103400090","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.722.161-**"],
    [12247,"142234.51","3",".\nprocesso 202600010039208 - vpo\n.\ncontrato de prestação de serviços ambulatoriais na especialidade de terapia renal substitutiva - trs, entre a secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go e a empresa clínica médica do rim-climer, cnes 7064934. rd 163/2023 (sei 75686346). vigência 15/07/2025 a 15/07/2026. recurso tesouro estadual contrapartida 25%.\n.\npagamento conforme despacho 1381 (91305600)\n.\nclimer/contrapartida/março/2026.....................142.234,51","climer - clinica medica do rim ltda - me","2026","36","2026-06-16","junho","6","2026285003600001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.338.609/0001-91"],
    [12248,"1560.00","14","usah - restituição do fundo rotativo pagamento nº 4/2026 - 202600020004589","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-08","junho","6","2026406201000061","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12249,"235541.73","142","gerenciador financeiro caixa: 08/06/2026.\npagamento de rpv a inativos civis - rpps (sei nº 202611129004914 / sei nº 202611129005016).\n\nvalor líquido ...................... r$ 235.541,73\n\n                              crg","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-06-10","junho","6","2026188002100005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [12250,"84743.75","1","processo 202600010002461 dmr\n.\nrepasse de contrapartida estadual 2026 de recursos do fundo estadual de saúde/fes aos fundos municipais de saúde, destinado ao custeio do serviço de atendimento móvel de urgência/samu 192, habilitação dos municípios, conforme despacho nº 239 /2026/ses/grau-22960 (sei nº 90550583), referente a competência maio à dezembro de 2026, totalizando o valor de r$ 677.950,00. planilha habilitações (90549259). rd n° 5/2026 - ses/grau (90538973). anexo ii(90878781).\n.\npagamento samu/maio/2026.............r$84.743,75\n.\nmunicipios...............valor\nabadiânia................r$ 25.025,00\nbonfinópolis.............r$ 8.531,25\ncavalcante...............r$ 8.531,25\nedeia....................r$ 8.531,25\nitarumã..................r$ 8.531,25\nsanta terezinha..........r$ 8.531,25\nsão joão d´aliança.......r$ 8.531,25\nterezópolis..............r$ 8.531,25\n.\ntotal a pagar:...........r$84.743,75\n.\nobs: pagamento conforme planilha habilitações samu 192- 2026(90549259).\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","48","2026-06-11","junho","6","2026285004800006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [12251,"156244.88","1","portaria gm/ms nº 11.417, de 26/05/26 repasse financeiro visando a execução. antecipada dos valores de complemento de piso salarial de enfermagem ao contrato de gestão nº 25/2022-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da ses e a fundação universitária evangélica - funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de pirenópolis ernestina lopes jaime - heelj. piso de enrefermagem. maio. proc. 202600010047953. \n............................\nproc. 202600010047953,heelj-funev,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne exec. antecipada,ref.maio 2026.\n.\nvalor pago..........r$ 156.244,88.\n.\no repasse antecipado está subsidiado no parecer jurídico nº 346/2024 (sei nº 90264668), bem como na autorização do secretário da saúde por meio do despacho do gabinete nº automático 1479/2026 (sei 90264669).","fundacao universitaria evangelica","2026","57","2026-06-25","junho","6","2026285005700125","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [12252,"1764.02","21","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ronnie ogun yemi da silveira araujo - cpf nº 618.599.311-20, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005008276.\n.\n- reclamante: irene cristina valério de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5047191-32.2026.8.09.0029;\n- parcelas: 3 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-06-10","junho","6","2026240108100121","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12253,"2084.05","2","pagamento nota fiscal n° 26995153 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5225","edson alves das neves","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106000448","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.656.891-**"],
    [12254,"12030.48","2","pagamento do irpj de regularização de despesa referente a fatura 3000523852, negociação de débitos que negociou faturas com a saneago vencidas desde 2022 por falta de contrato, relativo ao fornecimento de água tratada do agrupamento 2032.","saneamento de goias s a","2026","44","2026-06-10","junho","6","2026260104400020","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.616.929/0001-02"],
    [12255,"1314.42","18","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria coelho azevedo de andrade - cpf nº 448.825.051-34, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202000006033801.\n.\n- reclamante: fmc química do brasil ltda;\n- processo judicial: 1002508-84.2019.8.26.0114;\n- parcelas: 70 de 938;\n- i.d. depósito: 081020000195075435.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-06-10","junho","6","2026240108100117","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12256,"5775.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\ndespacho 474. valor liquido. referência 05/2026.\nauxílio financeiro nutricional.","sociedade espirita trabalho e esperanca","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.846.496/0001-44"],
    [12257,"23300.00","4","pagamento bolsistas, nomeados por meio de portaria: portaria ueg nº 29/2025 - sei nº 69328317, portaria ueg nº 565/2025 - sei nº 74545079 , portaria nº 1402/2025 sei nº 80506993, portaria ueg nº 1.224/2025 - sei nº 79040398 e portaria 1403/2025 sei nº 80507370,  que compõem a equipe da coordenação do convênio 018/2023 (sei n. 46710997), seu respectivo termo aditivo (sei n.78624262) e atual plano de trabalho (sei n. 78024557), firmado entre a universidade estadual de goiás e o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, referente ao mês de maio de 2026,  conforme atestado nº 29/2026 - sei 91075585.","universidade estadual de goias - ueg","2026","15","2026-06-08","junho","6","2026406201500004","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12258,"1254.00","34","cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 59/2026 - 202600020002495","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-11","junho","6","2026406201000020","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12259,"55641.12","8","proc.202400010023227 - ebd\n.\nprimeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) formalizado com o instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - cnes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996)  contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (60052021). \n.\nipof:2025285002304. requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616). recurso tesouro.\n.\nreferência: maio/2026\n.\ninmceb/ant/contra/mai/26....55.641,12 \n.\ntotal a pagar:\t55.641,12","instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb","2026","35","2026-06-11","junho","6","2026285003500006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.029.180/0001-05"],
    [12260,"285.00","4","cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 27/2026 - 202600020001118","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-11","junho","6","2026406201000034","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12261,"14.67","21","pdf: 2024290600080\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento irrf.\n.\nnota fiscal.........ref................valor\n644.................05/26..............14,67\n.\nipnm","g c e s a","2026","27","2026-06-08","junho","6","2026290602700004","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [12262,"14993.66","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27549511 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4252.","solange dos santos alves","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106000344","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.894.691-**"],
    [12263,"6897.92","25","pdf: 2024290600080\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento irrf.\n.\nnota fiscal.........ref................valor\n641.................05/26...........6.897,92\n.\nipnm","g c e s a","2026","27","2026-06-08","junho","6","2026290602700004","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [12264,"1500.00","5","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 030/2021 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.\ndespacho 474","associacao assistencial interdenominacional evangelica - aaie","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500062","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","26.952.375/0001-45"],
    [12265,"14998.38","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27525003 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3819.","andreia candida da silveira","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106000703","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.544.841-**"],
    [12266,"0.00","19","pagamento do issqn retido da nf 1023, emitidas 01/06/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês maio/2026, no valor r$ 340,69. (total geral nf: 6.813,81).\nprocesso: 202400005039239 \nipof: 2024400100378.\ngec","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-06-11","junho","6","2026400100700038","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [12267,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 666.11  município silvânia/go deputado issy quinan objeto da emenda -aquisição de materiais de construção para doação.  modalidade: termo de fomento\nepi 666.11 tf 321 ju","associacao da moradia solidaria de silvania - go","2026","15","2026-06-25","junho","6","2026190101500275","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","36.612.085/0001-06"],
    [12268,"20.82","11","pdf: 2026290600093\n.\nbeneficiário: companhia hidroeletrica sao patricio - chesp\nobjeto: prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atendi\nmento das unidades prisionais localizadas nos municípios de ceres, rialma e\nuruana de goiás. irrf.\npagamento das faturas:\nnº documento..........referência...........valor\n2232200...............06/26................20,82\n.\nrmb","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","7","2026-06-19","junho","6","2026290600700104","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.377.555/0001-10"],
    [12269,"133.00","5","pdf:\t2025186200007\ncontratação decorrente da ata de registro de preços taxa de administração para contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior.\n\nnf. 03951230 - emitida em 01/06/2026\nref. a maio/2026\n\nvalor........................................133,00","centro de integracao empresa escola cie e","2026","1","2026-06-19","junho","6","2026186200100012","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","61.600.839/0001-55"],
    [12270,"168898.31","4","pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa aquisição de\ntigelas de vidro temperado, para atender a todas as unidades escolares da\nrede estadual que ofertam o programa nacional de alimentação escolar(pnae)\ngarantindo melhores condições para o serviço de alimentação escolar pdf: 2\n026240100057 processo nº 202500006140197, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 000.147.086 data de emissão: 28/05/2026\n- referência: 75.000 unidades de tigela de vidro - contrato nº002/2026\n- valor total dos produtos r$ 387.640,61\n** líquido: r$ 171.467,40\n-\ncódigo fundeb: 16 - aquisição de equipamentos e mobiliários.\ndados bancários: bb ag 4148 c/c: 19136-1\nipof:2026240100057","lumens distribuidora ltda","2026","39","2026-06-10","junho","6","2026240103900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.568.348/0001-30"],
    [12271,"59.62","12","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 29/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2066 e ipof nº 2025215300317. (irrf).\n . \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 59,62.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017009438.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","59","2026-06-12","junho","6","2026215305900004","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [12272,"0.00","1","processo 202600010046451 - vvf\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente edivânia capel ernandes e de seu acompanhante. período de  1º a 31 de maio de 2026.","edivania capel fernandes de melo","2026","69","2026-06-17","junho","6","2026285006900415","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.297.471-**"],
    [12273,"900893.50","6","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-f.p.líquido ref. ao mês de junho/2026 - agência-emater.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026326200100289","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [12274,"211.19","68","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. \npagamento/recolhimento do issqn retido da nota fiscal nº 519 referente a serviços prestados no mês 04/2026 em hidrolândia-go, conforme segue:\n.\nr$ 4.223,87 bruto\nr$ 202,75 irrf\nr$ 439,91 inss\nr$ 211,19 issqn\nr$ 3.370,02 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-06-11","junho","6","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [12275,"30.67","178","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n34521-issqnagencia","logos propaganda ltda","2026","6","2026-06-12","junho","6","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [12276,"652.74","4","recolhimento do iss da nota fiscal 107 à empresa br mix comércio e serviços ltda - me, relativo à manutenção preventiva nos aparelhos de ar condicionado, tipo split, realizadas no primeiro trimestre de 2026 (fev - mar e abr/2026), mas unidades sede e vera lúcia, conforme contrato n°79/24 (71162958), vigente até 19/08/26 e relatório 2114/26-inspeção financeira/agehab/cooinsp. sei 202600031001006.","br mix comercio e servicos ltda me","2026","5","2026-06-09","junho","6","2026436200500025","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.972.268/0001-08"],
    [12277,"50200.01","7","despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a).\nnota:\n2363237\t3.3.90.30.05\t15/06/2026\t15/06/2026\t50.200,01\t50.200,01","vibra energia s a","2026","10","2026-06-17","junho","6","2026409301000013","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","34.274.233/0306-05"],
    [12278,"29994.87","3","valor para pagamento da parte líquida da 37ª medição, do contrato nº 12/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 17) - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2026438000057, processo de pagamento sei nº 202600036007577, nf nº 1373.","rodocon construcoes rodoviarias ltda","2026","7","2026-06-18","junho","6","2026438000700003","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","30.090.575/0001-03"],
    [12279,"329.70","6","contrato de link banda larga para atender a emater em brazabrantes, goianira, caturaí.","olv brasil comercio e servicos ltda","2026","5","2026-06-18","junho","6","2026409100500002","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","17.735.196/0001-65"],
    [12280,"7998.60","6","pagamento da fatura de energia elétrica agrupada nº 1000683827624/0061424, mês de referência maio de 2026, para atender a prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica para iluminação pública para atender o comando de operações de divisas - (cod / jari), unidade consumidora nº 000037574201233. ipof 2025436100438 - sei 202600036008893","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-06-18","junho","6","2026436101100007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [12281,"4215.35","1","pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao antonio jose gonçalves frança, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e ipof 2026326100319.recolhimento do fundo previdenciário/empregado do rpv, do requerente: antonio jose goncalves franca, no valor de:......r$ 4.215,35.","antonio jose goncalves franca","2026","32","2026-06-24","junho","6","2026326103200023","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.446.301-**"],
    [12282,"72.82","1","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 970, à empresa cruzeiro do sul comercial ltda, 04.765.359/0001-00, referente desinfetante concentr diluicao 1/50 talco - audax, flanela para limpeza em algodão 40x60cm - ativa,  saco de lixo 40lts preto pac com 100 unid - jr, saco de lixo 100l preto pac com 100unid - jr de acordo com a ata de registro de preço 01/2026 /agehab (87763229). relatório 2081 - inspeção financeira - agehab/cooinsp. processo sei 202600031002390.","cruzeiro do sul comercial ltda - me","2026","5","2026-06-09","junho","6","2026436200500147","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.765.359/0001-00"],
    [12283,"1077.85","2","pagamento de nf n° aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6581","donaldo ferreira de sousa","2026","11","2026-06-17","junho","6","2025320101101325","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.258.658-**"],
    [12284,"60431.39","33","pagamento do irrf ref. maio/2026:\nnf 33965 r$ 304,03 (nf 310 r$ 1621,48);\nnf 33949 r$ 137,81 (nf 4188 r$ 734,98);\nnf 33954 r$ 144 (nf 1065 r$ 768);\nnf 33956 r$ 43,2 (nf 100);\nnf 33958 r$ 36 (nf 12);\nnf 33979 r$ 144 (nf 29);\nnf 33981 r$ 73,63 (nf 132 r$ 392,72);\nnf 33980 r$ 102,31 (nf 320 r$ 545,66);\nnf 33964 r$ 286,83 (nf 389 r$ 1529,74);\nnf 33960 r$ 2520 (nf 714 r$ 13440);\nnf 33967 r$ 75,56 (nf 256 r$ 403,01);\nnf 33962 r$ 1797,16 (nf 373 r$ 9584,83);\nnf 33982 r$ 27 (nf 20);\nnf 34111 r$ 113,69 (nf 67);\nnf 33950 r$ 43,2 (nf 59);\nnf 33977 r$ 72 (nf 77 r$ 384);\nnf 34069 r$ 132,7 (nf 272 r$ 707,71);\nnf 34068 r$ 108,08 (nf 176 r$ 576,42);\nnf 34103 r$ 144 (nf 2484);\nnf 34146 r$ 144 (nf 406);\nnf 34148 r$ 108 (nf 621);\nnf 34226 r$ 108 (nf 476);\nnf 34243 r$ 57,6 (nf 50);\nnf 34244 r$ 57,6 (nf 511);\nnf 34246 r$ 108 (nf 2574 r$ 576);\nnf 34337 r$ 541,73 (nf 156 r$ 2889,22);\nnf 34335 r$ 541,73 (nf 57 r$ 2889,22);\nnf 34147 r$ 144 (nf 8);\nnf 34387 r$ 36 (nf 819);\nnf 34334 r$ 216 (nf 2494 r$ 1152);\nnf 34389 r$ 28,8 (nf 114);\nnf 34528 r$ 72 (nf 109);\nnf 34363 r$ 72 (nf 1238);\nnf 34406 r$ 36 (nf 417);\nnf 34403 r$ 14,4 (nf 10);\nnf 34404 r$ 36 (nf 46);\nnf 34400 r$ 14,4 (nf 551);\nnf 34399 r$ 28,8 (nf 23);\nnf 34405 r$ 36 (nf 170);\nnf 34401 r$ 14,4 (nf 1777);\nnf 34496 r$ 36 (nf 2495 r$ 192);\nnf 34480 r$ 18 (nf 32);\nnf 34498 r$ 18 (nf 89);\nnf 34501 r$ 54 (nf 26);\nnf 34494 r$ 14,4 (nf 1271);\nnf 34493 r$ 28,8 (nf 40);\nnf 34527 r$ 7,92 (nf 17);\nnf 34423 r$ 72 (nf 90);\nnf 34420 r$ 18 (nf 134);\nnf 34422 r$ 21,6 (nf 1238);\nnf 34417 r$ 25,2 (nf 101);\nnf 34402 r$ 14,4 (nf 26);\nnf 34397 r$ 28,8 (nf 76);\nnf 34364 r$ 98,78 (nf 58);\nnf 34365 r$ 144 (nf 67);\nnf 34366 r$ 144 (nf 131);\nnf 34407 r$ 36 (nf 69);\nnf 34443 r$ 18 (nf 120);\nnf 34445 r$ 14,4 (nf 925);\nnf 34449 r$ 14,4 (nf 23);\nnf 34416 r$ 14,4 (nf 35);\nnf 34421 r$ 36 (nf 39);\nnf 34418 r$ 14,4 (nf 11);\nnf 34482 r$ 126 (nf 186);\nnf 34460 r$ 10,8 (nf 524);\nnf 34461 r$ 8,64 (nf 85);\nnf 34458 r$ 9,36 (nf 215);\nnf 34410 r$ 14,4 (nf 197);\nnf 34391 r$ 28,8 (nf 69);\nnf 34388 r$ 28,8 (nf 59);\nnf 34409 r$ 10,08 (nf 277);\nnf 34439 r$ 54 (nf 230);\nnf 34467 r$ 79,2 (nf 56);\nnf 34468 r$ 108 (nf 42);\nnf 34469 r$ 21,6 (nf 44);\nnf 34470 r$ 25,2 (nf 184);\nnf 34471 r$ 108 (nf 94);\nnf 34459 r$ 21,6 (nf 151);\nnf 34456 r$ 165,6 (nf 392);\nnf 34457 r$ 18 (nf 74);\nnf 34412 r$ 14,4 (nf 29);\nnf 34464 r$ 144 (nf 67 r$ 768);\nnf 34484 r$ 12,96 (nf 1099);\nnf 34581 r$ 50,4 (nf 112);\nnf 34408 r$ 14,4 (nf 33);\nnf 34384 r$ 18 (nf 211);\nnf 34385 r$ 18 (nf 61);\nnf 34424 r$ 21,6 (nf 67);\nnf 34425 r$ 14,4 (nf 20);\nnf 34382 r$ 18 (nf 148);\nnf 34466 r$ 129,6 (nf 105);\nnf 34578 r$ 28,8 (nf 8 r$ 153,6);\nnf 34655 r$ 36 (nf 261);\nnf 34413 r$ 14,4 (nf 69);\nnf 34383 r$ 18 (nf 155);\nnf 34486 r$ 18 (nf 221);\nnf 34386 r$ 18 (nf 600);\nnf 34463 r$ 72 (nf 17834);\nnf 34462 r$ 144 (nf 131);\nnf 34481 r$ 54 (nf 422);\nnf 34437 r$ 21,6 (nf 75);\nnf 34440 r$ 18 (nf 245);\nnf 34450 r$ 25,2 (nf 61);\nnf 34451 r$ 14,4 (nf 25);\nnf 34478 r$ 18 (nf 115);\nnf 34479 r$ 18 (nf 170);\nnf 34489 r$ 21,6 (nf 5);\nnf 34512 r$ 54 (nf 129);\nnf 34510 r$ 1440 (nf 830 r$ 7680);\nnf 34495 r$ 14,4 (nf 848 r$ 76,8);\nnf 34504 r$ 18 (nf 1281);\nnf 34393 r$ 28,8 (nf 32);\nnf 34452 r$ 57,6 (nf 2014 r$ 307,2);","logos propaganda ltda","2026","11","2026-06-22","junho","6","2026120101100002","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [12285,"18320.61","5","pagamento do valor líquido da fatura nº1000683827673/67512, em favor de\nequatorial goiás distribuidora de energia sa, relativo ao contrato nº 46/202\n4/seinfra de prestação de serviço público de fornecimento e distribuição de\nenergia elétrica, para as unidades consumidoras do grupo b - agrupamento 006\n7512, no mês de maio/2026.\nsei 202420920001674","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-06-09","junho","6","2026430100600025","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.543.032/0001-04"],
    [12286,"3719.76","1","pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao thiago de freitas lima barbalho, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e ipof 2026326100335.recolhimento do fundo previdenciário/empregado do rpv, do requerente: thiago de freitas lima barbalho, no valor de:....r$ 3.719,76.","thiago de freitas lima barbalho","2026","32","2026-06-24","junho","6","2026326103200031","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.750.913-**"],
    [12287,"13853.22","5","pagamento para quitar com repactuação para o exercício de 2026 referente ao contrato nº 43/2023 (52433665), celebrado entre a seds e a esplanada serviços terceirizados, conforme a cct 2026/2027, e requisição de despesa nº 9/2026 ? seds/gegp-11900 (85587701), referente aos cargos de secretária, estoquista, chapa e assistente de patrimônio.\n.\nnfe. 4757 - r$ 13.853,22 - liquido","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-06-09","junho","6","2026300100600126","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [12288,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","samara rodrigues ramos","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500854","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.833.351-**"],
    [12289,"17736.69","1","destina-se ao pagamento do \nfas conta: 104 / 1550-4 / 05772820385 op 1292 r$ 17.736,69. \nrelativo à folha do mês de maio/2026. para a fundação tiradentes cnpj: 05.783.472/0001-81.","fundacao tiradentes","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026160100100123","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","05.783.472/0001-81"],
    [12290,"283.95","2","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026. protege\ndescontos (regime geral).","universidade estadual de goias - ueg","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026406200700032","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12291,"2055.87","1","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27351524,27351595 e 27351459 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4850.","valdeci soares de oliveira","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106001596","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.033.401-**"],
    [12292,"1394.24","9","pagamento do irrf do processo 202417697000157 ref. maio/2026:\nnf 5250 r$ 1394,24 (locação de veículos );","ita empresa de transportes ltda","2026","9","2026-06-22","junho","6","2026120100900001","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","01.650.167/0001-60"],
    [12293,"34.49","272","art)  1020260184659 = para pagamento, necessária à elaboração do orçamento referencial para execução do orçamento execução, operação, gestão e manutenção dos aeródromos, com extensão de 34,19 km. despacho nº 326/2026/goinfra/pj-gecob - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-06-17","junho","6","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [12294,"0.00","2","pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao anderli divina ferreira rios, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e \nipof 2026326100317. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 agência: 2535 - operação: 040 conta judicial: nº 02186973-5, no valor de:............r$ 22.000,81.","anderli divina ferreira rios","2026","32","2026-06-24","junho","6","2026326103200022","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.021.601-**"],
    [12295,"6933.34","2","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho/2026: bolsa estágio","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026320100600090","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [12296,"5200.00","6","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2025.\nreferente ao mês de junho/2026.","sidney martins caetano","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500118","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.734.326-**"],
    [12297,"5200.00","6","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de junho/2026.","vinicius halmenschlager","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500119","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.940.580-**"],
    [12298,"9569.59","71","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n138-inss \t3.3.90.39.05 \t20/05/2026 \t19/05/2026 \t3.865,80 \t3.865,80 \n139-inss \t3.3.90.39.05 \t20/05/2026 \t20/05/2026 \t1.716,00 \t1.716,00 \n143-inss \t3.3.90.39.05 \t27/05/2026 \t21/05/2026 \t1.000,56 \t1.000,56 \n144-inss \t3.3.90.39.05 \t08/06/2026 \t30/05/2026 \t1.597,20 \t1.597,20 \n146-inss-caçu \t3.3.90.39.05 \t11/06/2026 \t02/06/2026 \t484,00 \t484,00 \n145-inss \t3.3.90.39.05 \t08/06/2026 \t03/06/2026 \t681,56 \t681,56 \n141-inss \t3.3.90.39.05 \t11/06/2026 \t10/06/2026 \t224,47 \t224,47 \n\ntotal a pagar: \t9.569,59","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-06-17","junho","6","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [12299,"800.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","gerley adriano miranda cruz","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500277","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.021.551-**"],
    [12300,"426.12","3","pagamento de líquido da nf 529 da empresa gsm  construcoes  e comercio\nltda, pelo fornecimento de refeições preparadas do tipo  self-service:\ncafé da manhã, almoço, jantar,lanche, água mineral acondicionada em ga\nlão de 20 litros, copo e garrafa, para atender os jogos estudantis  do \nestado de goiás - fases regionais, promovidos pela superintendência de\ndesporto educacional e arte educação da secretaria de estado da educa-\nção de goiás.\n.\nnf 529\nvalor total: r$   431,30\nirrf (1,2%): r$     5,18\nlíquido    : r$   426,12\n.\nkênya","gsm construcoes e comercio ltda","2026","211","2026-06-12","junho","6","2026240121100013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","40.997.613/0001-60"],
    [12301,"6974.88","2","pagamento a favor empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes,\ncontratação de serviço de agenciamento de viagens com hospedagens para colab\noradores eventuais, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão púb\nlica do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116\n587 e processo sei nº 202500005029546, no mês de maio de 2026, no valor de r\n$ 7.326,54, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 351,66,restanto líquido o v\nalor de r$ 6.974,88, conforme fatura nº 9913. (ipof. nº 2025426100253)","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","16","2026-06-15","junho","6","2026426101600017","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.819.149/0001-60"],
    [12302,"15174.84","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps (05741751675),  relativas à folha do mês de junho de 2026. parte patronal civis.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026290200200006","2026","2902","polícia militar","18.867.930/0001-02"],
    [12303,"3848.00","4","despesas com  contrato nº 15/2024(vigência: 15/05/2024 a 16/11/2026 - 30 meses), serviço de comunicação de dados com acesso à internet, com a disponibilização de endereços ips válidos, com projeção de consumo para 30 (trinta) meses.(ato de declaração de dispensa de licitação nº 03/2024)(dispensa nº 004/2024)(fornecedor: goiás telecomunicações s.a - goiástelecom ).\nnota:\n357\t3.3.91.40.30\t18/06/2026\t18/06/2026\t3.848,00\t3.848,00","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","11","2026-06-22","junho","6","2026409301100008","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","10.268.439/0001-53"],
    [12304,"6015.85","1","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-f.p.outros-f.previd.empgdor, referente à competência de junho de 2026.","fundo previdenciario","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026326200200012","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","39.374.330/0001-82"],
    [12305,"142.40","2","pagamento destinado a folha de pessoal (estatutários) do mês de junho de 2026, sendo descontos/protege, no valor de r$ 142,40. ipof.2026426100155.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","3","2026-06-26","junho","6","2026426100300035","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [12306,"1350.00","4","202600010040605 - lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente daniella dilurdes de jesus. período de 07 a 13 de maio de 2026, processo 202600010040605, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 37378 (90540657).\n.\nvl: 1.350,00","daniella dilurdes de jesus","2026","69","2026-06-17","junho","6","2026285006900388","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.418.151-**"],
    [12307,"664563.14","9","* ipof nº. 2025170100416 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 1790 (sei 91753512) (ref. 22/04 a 21/05/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 048/2022 (sei 77759342), que tem como objeto prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), com vigência de 22/09/2025 a 21/09/2026.\n.\nrmvp\n.\n*************","memora processos inovadores s a","2026","55","2026-06-17","junho","6","2026170105500047","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [12308,"3879.86","1",".\npagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de\nmaio/2026, para a servidora do município de sanclerlândia, lilianne lima\nde sousa, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado -\nsead. efc\n.","prefeitura municipal de sanclerlandia","2026","8","2026-06-25","junho","6","2026180100800237","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.164.804/0001-51"],
    [12309,"86156.58","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de  2026. inss empregado\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n8.111 inss empreg \t3.1.90.11.18 \t25/05/2026 \t25/05/2026 \t90.827,53 \t86.156,58 \n\ntotal a pagar: \t86.156,58","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-06-17","junho","6","2026420100800164","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [12310,"13370.75","1","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). verba ind. 50% lei.22.258, r$13.370,75 e verba ind. 30% lei 22.259, r$8.022,45 - ref. 06/2026.\n.\nverba indenizatória 30% e 50% lei 22.258 e 22.259 - junho/26\n.","secretaria de estado de cultura","2026","5","2026-06-25","junho","6","2026250100500023","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [12311,"1.00","1",".\npagamento relativo a solicitação de repasse recursos para pagamento da\nfolha e encargos dos empregados, servidores, pensionistas e conselheiros\nfiscais da prodago, referente ao funcam do período de junho/2026. efc\n.","empresa estadual de processamento de dados de goias","2026","4","2026-06-25","junho","6","2026180200400006","2026","1802","encargos gerais do estado","24.812.554/0001-51"],
    [12312,"2160.00","1","pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao  mês de junho/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026430100500029","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [12313,"29522.09","5","retenção de irrf 4,8%  1º aditivo da arp n.ºs 026/2024 - a (88239637) e 026/2024 - b (88240016) - contratação de empresa de serviços de arbitragem esportiva, coordenação técnica e técnicos operacionais de modalidades e evento esportivo para atender as necessidades da superintendência de desporto educacional, arte e educação, por ocasião do evento: jeegs - jogos estudantis do estado de goiás - (ação 2025).\n.\nipof-2025240101675\n.\nnota fiscal....319\nvalor bruto: r$ 615.043,50\nirrf:  r$ 29.522,09 \nissqn: 12.300,87\nliquido:  r$ 476.966,23\n.\nweyder","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","85","2026-06-26","junho","6","2026240108500004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","46.672.831/0001-00"],
    [12314,"64790.55","9","ipof: 2024160100043 - processo: 202400005029797\npagamento referente o contrato de caráter semi-público \nde adesão por prazo indeterminado (nos termos da nota \ntécnica nº 01/2018 pge), no qual a empresa saneamento \nde goiás s/a – saneago, concessionária de serviços de \nsaneamento básico no estado de goiás, abastece de água tratada, \ncoleta / afastamento e tratamento de esgoto sanitário das contas do \npalácio pedro ludovico teixeira (4900 0), palácio das esmeraldas \n(1108 8 e 173644 2) e serviço aéreo do estado de goiás (909305 2) \npelo período de 30 meses. conforme dados á saber:\n- nf 3000526224, emissão 12/06/26, atesto 15/06/26, ref. 05/2026, \nvalor 64.790,55 - líquido","saneamento de goias s a","2026","7","2026-06-17","junho","6","2026160100700101","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.616.929/0001-02"],
    [12315,"1207.77","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo previdenciário - ativo civil, relativas à folha do mês de junho/2026. parte empregado civis. (4204.3703.574175657-0)","fundo previdenciario","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026160100100130","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","39.374.330/0001-82"],
    [12316,"2276.75","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de\njunho de 2026:\n- consignações/empréstimos financeiros ............. r$ 2.276,75.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026290300100189","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [12317,"16415.15","15","ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. 202600004051666","secretaria de estado da economia","2026","16","2026-06-18","junho","6","2026170401600004","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [12318,"29460.29","1","op da folha de pagamento competência junho/2026- ressarcimentos  -planalto solar park dos salários ref.  ao mês de maio/2026 dos  servidores: danilo e vinicius, ora cedidos à esta agência-emater.","planalto solar park sa","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026326200100281","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","27.509.809/0001-08"],
    [12319,"253.48","21","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. \n* * ipof nº 2026145100012, cpnj filial.\n* * nota fiscal 121 iss - ref. retenção de iss\n* * ordem de serviço nº 31/2026\n* * evento: encerramento do programa de estudos dirigidos – ped\n* * data: 10/06/2026","icone locacoes e servicos ltda","2026","5","2026-06-18","junho","6","2026145100500059","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.179.234/0002-01"],
    [12320,"795651.66","1","valor destinado ao pagamento do fundo previdenciário rpps empregado da folha\n de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026","fundo previdenciario","2026","4","2026-06-26","junho","6","2026406200400256","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","39.374.330/0001-82"],
    [12321,"787706.89","2","despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe.*** álcool\n\n***************************************************************************\npagamento líquido da fatura 2900931.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","19","2026-06-11","junho","6","2026290201900025","2026","2902","polícia militar","25.165.749/0001-10"],
    [12322,"2766.67","30","pagamento a favor da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis, sendo; etanol comum, por meio de sistema informatizado. adesão a ata de registro de preço nº 2/2025-sead, pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead - processo n° 202400005006735, para o mês de maio de 2026, no valor de r$ 2.773,76, deduzindo irrf de r$ 7,09, restando um líquido de r$ 2,766,67, conforme nfs-e nº 988728. (ipof nº 2025426100194).","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-06-24","junho","6","2026426100600025","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","25.165.749/0001-10"],
    [12323,"41849.98","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.\nirrf...................338.830,81","estado de goias","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026188000600084","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [12324,"250000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 764.4 município trindade/go deputado lincoln tejota beneficiario: cenáculo com maria em trindade objeto da emenda - aquisição de veículo automotor utilitário e de equipamentos permanentes destinados ao fortalecimento da estrutura operacional e logística da entidade cenáculo com maria em trindade, incluindo itens de apoio às atividades institucionais e armazenamento e preparo de alimentos. modalidade : termo de fomento nº 246/2026\nepi 764.4 tf246 maio","cenaculo com maria em trindade","2026","17","2026-06-03","junho","6","2026190101700044","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","22.254.465/0001-01"],
    [12325,"6899.05","1","pagamento nfs 27130900 e 27130998 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6609","iraci carneiro dos santos","2026","11","2026-06-01","junho","6","2025320101101350","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.125.571-**"],
    [12326,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","isadora freitas assis","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500789","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.945.821-**"],
    [12327,"435978.47","9","valor para pagamento da parte líquida da 7ª medição do contrato nº 127/2025 - goinfra - referente a contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-330, trecho: ipameri/catalão, subtrecho 1: go-330, posto policial de catalão/entr. go-305 (trevo de goiandira), com extensão de 11,70 km, neste estado - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2025436100409, processo de pagamento sei nº 202600036007934, nf nº 6608.","llucena infraestrutura eireli& 8203","2026","63","2026-06-10","junho","6","2026436106300003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.992.929/0001-32"],
    [12328,"10213.54","4","pagamento de retenção de issqn prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, c opa, jardinagem, recepção e garçom; além do serviço de coleta e remoção de g alhos e entulhos diversos, no período de maio/26, nf 056/26 emitida em 02/06/2026 - devidamente atestada","servix servicos e engenharia ltda","2026","16","2026-06-26","junho","6","2026126101600016","2026","1261","agência brasil central - abc","34.048.566/0001-05"],
    [12329,"3410.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","natasha gomes moreira abreu","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500616","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.445.711-**"],
    [12330,"3410.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","ricardo ferreira nunes","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500619","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.256.701-**"],
    [12331,"10500.00","1","processo nº 202500006146358 despacho 5716  \nportaria 3952 rex 5321  ce cora coralina, águas lindas.\ndescentralização de recursos em complementação ao projeto equipar 2026.\nfundeb >> 25\n\n....\nafoap","conselho escolar cora coralina","2026","74","2026-06-23","junho","6","2026240107400052","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.663.967/0001-53"],
    [12332,"2664.61","14","retenção do irrf alíquota efetiva por cento 19,17 referente ao 13º termo\naditivo col est alfa ômega em trindade esta despesa refere-se ao período\nde 01 a 30/06/2026\n.pdf 2025240101536\n.proc 201600006019030\n.pedro","ana maria carvalho luz oliveira","2026","39","2026-06-23","junho","6","2026240103900003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.334.761-**"],
    [12333,"242.44","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-06-25","junho","6","2026240108100155","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12334,"6002.69","1","pagamento de nfs n°27290460 e n°27290432 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6209","charlles alves lessa","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106001191","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.544.371-**"],
    [12335,"2310.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","cleyciana freire de aguiar cosmo","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500475","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.788.723-**"],
    [12336,"1489.47","6","retenção de irrf 4,8%   de  3º termo de apostilamento, relativo ao contrato nº 101/2023 48478267 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a  concessionária de  águas de ipameri s.p.e s/a.   cobertura do ipof  dez/2025 a dezembro/2026, conforme despacho nº 206/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nipof-026240100186\n.\nfatura....abril/2026\nvalor : r$ r$ 6.803,93\n.\nfatura....maio/2026\nvalor : r$ 15.272,43\nirrf: 718,33 \n.\nweyder","aguas de ipameri spe sa","2026","39","2026-06-18","junho","6","2026240103900015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","43.547.497/0001-75"],
    [12337,"2742.92","2","pagamento nota fiscal n° 27210090 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5538","patricia pereira rodrigues","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106000528","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.492.431-**"],
    [12338,"1191.51","29","recolhimento do iss da nota fiscal nº 3861 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de mutunópolis - go, no período de 01/05/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2306/26/cooinsp. 202600031004892.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","5","2026-06-18","junho","6","2026436200500065","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [12339,"2223.16","14","retenção de irrf alíquota de 18,53 por cento calculo feito sobre o valor\nmensal constante no contrato de loc.do imóvel nº 207/2018,celebrado entre\na secretaria de estado de educ e a locadora flavia rezende. período de 01\na 30/06//2026\n.pdf.2025240101538\n.processo 201800006005220\n.pedro","flavia resende","2026","39","2026-06-23","junho","6","2026240103900018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.567.121-**"],
    [12340,"296980.83","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.\nirrf...................338.830,81","estado de goias","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026188000600083","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [12341,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a julho/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","fabricio sousa costa smolinski","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500772","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.860.931-**"],
    [12342,"372577.01","1","ipof 2026290100291 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. \n01 - ipasgo................................r$ 372.577,01\nblm","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026290100100300","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","50.565.317/0001-43"],
    [12343,"3154.34","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27389692 e 27341161 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4115.","fabiano pereira camilo","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106001126","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.290.831-**"],
    [12344,"68612.52","6","valor para pagamento do irrf do contrato nº 68/2023, da 34ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 19). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007580, nf nº 99.","teccon s a-constru o e pavimenta o","2026","8","2026-06-10","junho","6","2026438000800017","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","00.635.391/0001-10"],
    [12345,"624.70","11","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa oriunda do pagamento de diferença de valores do contrato n.º 09/2024, decorrentes da repactuação do exercício de 2025 do custo definido no contrato, com base em planilhas de custo e formação de preços (75538061) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73146435) do sindicato dos vigilantes e seguranças. essa repactuação resultou em majorações salariais e de outros benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2025 a 31/10/2025 e 01/11/2025 a 24/06/2026, as quais encontram fundamento na cláusula quarta do contrato nº 09/2024. parque estadual da serra de jaraguá – pesj, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2146 e pdf 2025215300348. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 624,70.\n. \nprocesso de pagamento 202400017004057.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","18","2026-06-23","junho","6","2026215301800002","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [12346,"2372.11","9","retenção issqn à empresa fba comércio ltda referente a reforma da quadra coberta e serviços correlatos, no colégio estadual moisés santana, município de bom jesus de goiás/go, conforme contrato nº 179/2025. \nnf 54 r$ 47.442,15 – 2ª medição \ninss: r$ 2.609,32 (23.721,08*11%) \nissqn: r$ 2.372,11 (47.442,15*5%)\nvalor líquido r$ 42.460,72\n.\nconforme despacho nº 2739/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006134316\npdf: 2025240100592\t\ncno: 90.027.47900/78\ncodigo de pgto: 29\n.\nisabel","fba comercio ltda","2026","85","2026-06-26","junho","6","2025240108500035","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","45.339.878/0001-94"],
    [12347,"115.00","1","solicitação de 1/2 (meia) diária em virtude da participação da colaboradora, naara duarte de faria dantas, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado na cidade luziânia/go nos dias 29 e 30 de maio de 2026- processo nº 202600055000259.","naara duarte de faria dantas","2026","5","2026-06-03","junho","6","2026319000500257","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.269.051-**"],
    [12348,"2.00","11","pagamento à empresa acima, referente contratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\n\nnota fiscal:  22\t\ndata de emissão:\t27/05/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t28/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 5.280,00\nlíquido parte:\tr$ 2,00\nfundeb:\tcódigo 20\n.\n\nprocesso 202600006011267","global solucoes empresariais ltda","2026","99","2026-06-03","junho","6","2026240109900043","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.493.422/0001-58"],
    [12349,"2310.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","joao vitor souza de oliveira","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500381","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.698.442-**"],
    [12350,"69099.16","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-06-25","junho","6","2026120100200011","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","18.867.930/0001-02"],
    [12351,"26132.51","1","ipof: 2026290100242\ntipo de programação: nova\ntipo de despesa: única\nárea requisitante: ssp/gecon\nresumo do objeto: restituição de saldo remanescente referente ao convênio n° 918772/2021 (objeto: modernizar a polícia militar do estado de goiás, mediante a aquisição de armamentos, equipamentos de informática e aparelhos de ar condicionado).\nusuário: cjm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","32","2026-06-23","junho","6","2026290103200005","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [12352,"945.02","11","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa o pagamento da diferença de valores do contrato nº 30/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual águas do paraíso - peap, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2131 e ipof  2025215300325. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 945,02. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006626.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-06-23","junho","6","2026215306100019","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [12353,"193127.48","1","recolhimento ao fundo previdenciário complementar – prevcom (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de junho/2026 (regime próprio)\n** ipof: 2026140100150","plano goias seguro","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026140100100267","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","48.307.647/0001-97"],
    [12354,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 703.13 município aparecida de goiânia deputado (a) veter martins morais. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos ou mobiliários ou instrumentos musicais no colégio estadual nova cidade (inep 52031535) (cnpj 08.093.695/0001-05 - conselho escolar nova cidade) do município de aparecida de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 3693, rex 5301.","conselho escolar nova cidade","2026","259","2026-06-18","junho","6","2026240125900135","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.093.695/0001-05"],
    [12355,"2310.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","jeancarlos rodrigues de oliveira","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500495","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.269.291-**"],
    [12356,"3410.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  \nreferente ao mês de junho/2026.","joseph mamboungou junior","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500326","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.048.381-**"],
    [12357,"2100.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de junho/2026.","ricardo costa de santana","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500055","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.440.451-**"],
    [12358,"55.39","3","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica em alta tensão – grupo a - u.c. 572.680.012-02, localizada no parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, rodovia br-153, ch-256/semarh, zona rural, via anápolis, goiânia-go, relativo ao mês de maio/2026, conforme fatura nº 191968028 e pdf nº 2026215300108. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 55,39.\n.\nprocesso de pagamento 202400017012924.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-06-23","junho","6","2026215301700064","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [12359,"167202.32","1","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - inss - contribuição patronal - maio/2026","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-06-18","junho","6","2026120100100115","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","29.979.036/0064-24"],
    [12360,"708.00","31","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) adriana vieira trindade - cpf nº 641.922.611-20, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005032276.\n.\n- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valerio de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5694726-27.2025.8.09.0033;\n- parcelas: 8 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-06-10","junho","6","2026240113700118","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12361,"427755.67","7","valor para pagamento da contratação de empresa especializada em locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, como partícipe, através de adesão a ata de preço - arp nº 3/2024 sead/gecc, edital de licitação nº 013/2023 sead/gecc promovida pela secretaria de estado da administração(sead). daof 157/3261/2025.\nipof 2024326100186. pagamento da cs brasil frotas s. a. da fatura \nnº 350468455 , emitida em: 02/06/2026, relativo ao mês: 05/2026, conforme despacho nº 148/2026-nutran - 12/06/2026, atestada pelo gestor \nem: 12/06/2026, no valor total de............r$ 427.755,67 - (líquido)\nlíquido","cs brasil frotas s a","2026","18","2026-06-24","junho","6","2026326101800005","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","27.595.780/0001-16"],
    [12362,"3117.28","15","pagamento a favor da secretaria de finanças - prefeitura de goiânia,ao 1º te\nrmo aditivo ao contrato nº 63/2024, vigência 27/12/2025 à 27/12/2026, serviç\nos de limpeza, higienização e conservação de ambientes , incluindo o forneci\nmento de mão de obra, materiais, equipamentos, insumos, uniformes, (pi's) e\n(epc's)) e acréscimo de 01 recepcionista, pregão eletrônico nº 70/2024,  para atender na casa do turismo e centro de convenções de goiânia, no mês de maio de 2026, o valor de r$62.345,63,sendo deduzido de iss no valor de r$3.17,28,conforme nfs-e nº 6486. ipof nº 2025426100260.","interativa facilities ltda","2026","6","2026-06-23","junho","6","2026426100600003","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","05.058.935/0001-42"],
    [12363,"367.96","4","recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 385, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia - go, correspondente ao período de  01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 106/2025 (id. 85696491 ) e relatório 1671 - inspeção financeira - agehab/coinsp - 20050 .  sei 202600031003005 .","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-17","junho","6","2026436201700091","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [12364,"3701.05","7","pdf:2025295000104\n10-01/26-inss.....................3.701,05.\n\n\nepn","c&b producoes marketing comercio servicos e incorporadora - eireli","2026","25","2026-06-17","junho","6","2025295002500005","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","08.240.649/0001-91"],
    [12365,"44289.75","1","recolhimento do inss do pagamento da nota fiscal nº 14 à empresa construteto empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 10.983.854/0001-99, 2ª etapa sub-etapa 2b (parcela 02), 2ª etapa sub-etapa 2c (parcela 01 e parcela 02), 2ª etapa sub-etapa 2d (parcela 01) e 3ª etapa sub-etapa 3b (parcela 01), no município porangatu-go correspondente ao período de 19/02/2026 a 16/04/2026, conforme contrato nº 43/2025 (id. 90449601) e relatório nº 2153/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004288.","construteto empreendimentos imobiliarios eireli","2026","17","2026-06-17","junho","6","2026436201700130","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","10.983.854/0001-99"],
    [12366,"13159.20","26","pagamento do líquido do processo 202617697000128 - lote: 2026/1203\nnf 35018 r$ 3299,8 (nf 531 site correio vale do araguaia );\nnf 35016 r$ 2317 (nf 25 site goiás em cena );\nnf 35021 r$ 7542,4 (nf 8 jornal a voz do sudoeste  ).","logos propaganda ltda","2026","11","2026-06-12","junho","6","2026120101100002","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [12367,"12920365.84","11","quinto repasse de transporte escolar rural às prefeituras\n-\nprocesso: 202600006010781\nipof: 2026240100828\nportaria 3865/2026\n-\nrelatório de valores 16078\nvalor r$ 12.920.365,84\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","305","2026-06-19","junho","6","2026240130500001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12368,"62018.47","69","202400025195448 refere-se ao pagamento do valor líquido:   prestação de serviços continuados de logistica integrada e custódia  nf 54 ref 06/2026  r$ 62.018,47(91296039) ateste.","invicta transportes ltda","2026","29","2026-06-22","junho","6","2026296102900006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [12369,"58.23","22",".\nportaria 8476/2025.\n.\nprocesso 202600010039564-vpo\n.\ncontrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação d\ne salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiâ\nnia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigên\ncia: 21/11/2024 a 20/11/2027.\n.\nprograma federal: incentivo fin.aos estado p/vigilância em saúde\n.\nnota fiscal 179/iss - data emissão 14/06/26..............58,23","ms eventos ltda","2026","120","2026-06-23","junho","6","2026285012000011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.684.531/0001-46"],
    [12370,"826.20","4","reemissão da ordem de pagamento ref nota fiscal nº 27432566 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4316.","gabriel henrique teixeira oliveira","2026","60","2026-06-22","junho","6","2025320106001049","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.431.191-**"],
    [12371,"2191.18","10","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o 4º t. a. do contrato n.º 26/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 09) , relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1857  e pdf 2024215300185. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 2.191,18. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006621.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-06-12","junho","6","2026215306100009","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [12372,"17714.70","17","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidad\nes escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área ges\ntora da despesa.\n.\n...nf 184 19.693,95\n...processo 202500006073447\n...ipof.....2026240100063\n...código fundeb 26\n.\naurélio","funcional construcoes ltda","2026","30","2026-06-17","junho","6","2026240103000011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [12373,"19346.68","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.\n#\npagamento do inss (empregado).\n#","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-06-17","junho","6","2026310100100210","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","29.979.036/0064-24"],
    [12374,"24521.47","16","recolhimento da nota fiscal nº 211, à empresa construtora central do brasil s.a, cnpj 02.156.313/0001-69, referente a 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª etapas (parcela 1) de pagamento medição dos serviços de construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais no município de aparecida de goiânia - go, correspondente ao período de 20/02/2026 a 27/04/2026, conforme contrato nº 13/2025 - (90162193) e relatório 1982/2026 - inspeção financeira (90611423). sei 202600031004095 (pagamento).","construtora central do brasil s a","2026","24","2026-06-17","junho","6","2025436202400005","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [12375,"402.81","50","pagamento de guia de locomoção 9890036-6/50. guia vinculada ao processo 5444958-46.2026.8.09.0142. processo sei nº 201800036010782.\ncódigo de barra: 34191.09032 23935.614422 21905.220006 1 15030000040281","tribunal de justica do estado de goias","2026","7","2026-06-22","junho","6","2026436100700002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [12376,"5200.00","6","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de fevereiro/2025 a julho/2025.\nreferente ao mês de junho/2026.","andreza aparecida palma","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500099","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.200.448-**"],
    [12377,"5200.00","6","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de junho/2026.","diogo appel colvero","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500102","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.606.640-**"],
    [12378,"41783.98","1","faec - transplantes de orgaos, tecidos e celulas. aporte de recursos destinados ao hospital geral de goiânia dr.alberto rassi - hgg para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de pâncreas referente ao mês de março de 2026. 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012 - ses. processo solicitação 202600010031924. rd 25/2026 (sei 89388743).\n..........................\nproc. 202600010031924,idtech-hgg,ressarcimento r$ utilizados processo transplantador pâncreas março de 2026. \n.\nvalor pago..........r$ 41.783,98.\n.","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","56","2026-06-22","junho","6","2026285005600015","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [12379,"7000.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.\nreferente ao mês de junho/2026.","felipe cirqueira dias","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500129","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.697.151-**"],
    [12380,"120.33","5","pagamento que se faz à globo administração eireli para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual telma ortegal – peto, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 321 e ipof 2026215300014. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................ r$ 120,33. \n. \nprocesso de pagamento nº 202600017004509. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","17","2026-06-12","junho","6","2026215301700047","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [12381,"14735.46","2","recolhimento do inss da nota fiscal nº 10 à empresa rebrascom empreendimentosimobiliários e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, referente a 4ª etapa subetapa 4a (parcela única) e vigilância estendida (meses 01 ao 06) de pagamento, medição dos serviços de construção de 48 unidades habitacionais no município de santa fé de goiás-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/03/2026, conforme o contrato n°  59/2024 - (81274128) e relatório 2003 - inspeção financeira (90640852)/agehab/cooinsp. sei 202500031009359.","rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda","2026","17","2026-06-17","junho","6","2026436201700087","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.290.582/0001-00"],
    [12382,"27307.50","12","despesas com 2º termo aditivo ao contrato n° 72/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), no valor  r$ 4.799.998,92, ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (processo nº. 202500053000091 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) ? (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024). (ploa/2026).\nnota:\ninss/nf/12898\t3.3.90.34.01\t11/06/2026\t11/06/2026\t27.307,50\t27.307,50","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","10","2026-06-17","junho","6","2026409301000258","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.282.245/0001-84"],
    [12383,"26020.93","3","recolhimento do inss da nota fiscal nº 32 à empresa bela mares incorporaçoes ltda, cnpj  11.325.535/0001-59 , referente a parcela 2 da subetapa 2a, parcela 2 da subetapa 2b, parcela 1 da subetapa 2c, parcela 1 da subetapa 2d e parcela 1 da subetapa 3a de pagamento da medição dos serviços de construção de 29 unidades habitacionais no município de damianópolis-go, correspondente ao período de 04/02/2026 a 14/05/2026, conforme contrato nº 141/2024 (id. 90684882), e relatório nº 2198/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031004568.","bela mares incorporacoes ltda","2026","17","2026-06-17","junho","6","2026436201700050","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [12384,"110000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 590.6 município novo gama deputado (a) zeli fritshe. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos ou mobiliários no colégio estadual da polícia militar de goiás josé de alencar (cnpj 06.350.835/0001-58 - conselho escolar jose de alencar) do município de novo gama/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 3547, rex 5295.  autorizo da despesa: despacho nº 2361/2026/seduc/coordastec-16768","conselho escolar jose de alencar","2026","259","2026-06-17","junho","6","2026240125900133","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","06.350.835/0001-58"],
    [12385,"575.00","7","retenção de irrdf 4,8%  de  5º termo de apostilamento acerca do contrato nº 169/2022 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e buriti alegre ambiental - s.p.e - s/a, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares vinculadas a essa secretaria.conforme despacho autorizativo despacho nº 178/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\n.\nipof nº 2026240100120\n.\nfatura....junho /2026\nvalor bruto: r$  11.979,29\nirrf: r$ 575,00\nliquido  r$ 11.404,29\n.\nweyder","buriti alegre ambiental s p e - s a","2026","39","2026-06-22","junho","6","2026240103900010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","43.390.208/0001-77"],
    [12386,"6195.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\ndespacho 474. valor liquido. referência 05/2026.\nauxílio financeiro nutricional.","associacao de pais e atletas da natacao e diversos","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500272","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","36.561.185/0001-50"],
    [12387,"5142.14","9","pagamento liquido do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de ipameri. ref. maio/2026. liq. e.p. pdf: 2024180100626.","marcelo costa","2026","5","2026-06-15","junho","6","2026180100500014","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.753.701-**"],
    [12388,"789609.60","3","202600010030045 - lrs. aquisição de insumos para compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ? ceaf. arp nº 10/2025 \"b\". pregão eletrônico nº 115/2024. processo nº 202400005039437/109764. vigência da arp 27/05/2026 à 26/05/2026. dod (890165). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 68 (89568025), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf: 63806\n.\nvl: 789.609,60","laboratorio quimico farmaceutico bergamo ltda","2026","90","2026-06-08","junho","6","2026285009000059","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","61.282.661/0001-41"],
    [12389,"21200.00","1","pagamento à empresa acima, referente ao contrato 062/2025/seduc (91262120), cujo objeto é a aquisição de conjunto de mesa e cadeiras para refeitório composto por 1 mesa e 4 cadeiras. processo 202600006063551.conforme notas fiscais abaixo:\n.\nnota fiscal:  000.000.322\t\ndata de emissão:\t29/05/2026\nreferência: \tmaio\natesto: \t01/06/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 500.000,00\nlíquido:\tr$ 21.200,00","a embaixadora comercial e servicos ltda","2026","225","2026-06-08","junho","6","2026240122500004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.763.091/0001-43"],
    [12390,"1012.25","12","op 5º termo de apostilamento ao contrato nº 002/2021 para repactuação do contrato com a empresa office segurança eireli, pela prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários. período de 01/01/2026 a 24/06/2026, conforme despacho nº 45/2026/fapeg/gealsl e requisição de despesa n° 5/2026 - fapeg/gealsl.\n*\npagamento complementar do líquido da nota fiscal nº 1010 - mês de maio/2026.","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-06-08","junho","6","2026316100600061","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","24.610.153/0001-19"],
    [12391,"115.00","3","#\npagamento para retorno de adiantamento de diária, ao tesouro, por servidor, emn função da viagem não ter acontecido, conforme prestação de contas apresentada no ssd\n#\n- diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades;  \n- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026. \n- requisição de despesa 2 (sei nº 84934351)","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","6","2026-06-15","junho","6","2026310100600065","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [12392,"46578.62","1","pagamento de saldo remanescente referente à nota fiscal nº 467, emitida em 01/12/2025, no exercício financeiro de 2025, no valor de r$ 51.602,01 (cinquenta e um mil, seiscentos e dois reais e um centavo), decorrente da execução contratual firmada entre a secretaria de estado de desenvolvimento social e a empresa engix construções e serviços ltda.\n.\nnfe. 467 - r$ 46.578,62 - liquido/complementar","engix construcoes e servicos ltda","2026","38","2026-06-15","junho","6","2026300103800007","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.422.281/0001-69"],
    [12393,"441.97","3","pagamento do irrf da fatura 4000000656012202500 do mes de dezembro 2025","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","44","2026-06-01","junho","6","2026260104400018","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.543.032/0001-04"],
    [12394,"548422.24","7","processo 202600010000150 dmr\n.\nrepasse da contrapartida estadual 2026 referente ao componente básico da assistência farmacêutica aos 246 (duzentos e quarenta e seis) municípios do estado de goiás. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. valor mensal estimado de  r$2.825.916,28, conforme rd nº 13/2026 - ses/spais (84977651). anexo ii (85658757).\n.\npagamento assfarm/variavel/junho/26.............r$548.422,24\n.\nobs: pagamento conforme planilha valores variaveis junho de 2026(91250563).","fundo estadual de saude - fes","2026","88","2026-06-08","junho","6","2026285008800002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [12395,"3142.59","2","pagamento complementar ao empenho 2026.4062.010.00159 pela prestação de serviço de licenças de uso de software - google workspace for education teaching and learning, durante o mês de abril de 2026, conforme documento auxiliar da nota fiscal de serviços eletrônica nº 668, emitida em 06.05.2026 - sei 90963466 e atestado nº 80/2026 - sei 90963470. solipa - sei 90963533.","experts informatica eireli","2026","10","2026-06-08","junho","6","2026406201000192","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","00.349.280/0001-48"],
    [12396,"0.00","1","contrato nº 63/2025 (sei nº 82392121), de serviços de engenharia para reforma e ampliação da deacri. \npagamento/recolhimento do issqn retido da nota fiscal nº 150, referente ao bm 05, conforme segue:\n.\nr$ 90.966,58 bruto\nr$ 1.091,60 irrf\nr$ 4.002,53 inss\nr$ 1.819,33 issqn\nr$ 84.053,12 líquido","caeli solucoes em engenharia ltda","2026","15","2026-06-11","junho","6","2026290401500001","2026","2904","polícia civil","46.860.452/0001-44"],
    [12397,"1.64","3","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de\natestados de saúde ocupacional para os servidores da secretaria de estado de\ndesenvolvimento social conforme contrato nº 29/2022 - seds.\n\nnf - 1171. issqn. ref. 05/2026.","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-06-15","junho","6","2026300100600049","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","30.862.228/0001-51"],
    [12398,"150000.00","1","processo 202600005002730 - mmrm \n.\nemenda parlamentar impositiva número 153 município palestina de goias deputado rosângela rezende objeto da emenda investimento na área da saúde. requisição de despesa 344 (90262965), conforme manifestação favorável no parecer 346 (88221895), despacho 1462 (88341871), despacho 1462 (88341871), despacho 1057 (89260178).\n.\nvalor a pagar: r$ 150.000,00","fundo municipal de saude de palestina de goias","2026","182","2026-06-08","junho","6","2026285018200077","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.842.697/0001-00"],
    [12399,"18587.50","1","restituição ao fundo rotativo\n-\ndespesa com material de proteção e segurança (inclusive no trabalho)\nnf nº 1.191, emitida aos 14.05.2026, atestada aos 21.05.2026.\n-\nprocesso ordinário:202600006054499\nprocesso estmativo:202600006005238\nipof: 2026240100435\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","11","2026-06-18","junho","6","2026240101100064","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12400,"2960.97","1","proc.20252850036368 - ebd\n.\n1º apostilamento de reajuste ao segundo termo aditivo (sei n°84144334) da obra de reforma da cobertura da regional de saúde serra da mesa, em uruaçu, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. refere-se ao 2º ano do 2º aditivo. lote: 01. \n.\nrd 3/2026 - ses/gea. vig: 06/03/2026 à 06/07/2026. ipof: 2026285001808\n.\nnota fiscal: 29/reajuste/2ºano.....2.960,97 \n.\ntotal a pagar:\t2.960,97","enerugi engenharia ltda","2026","80","2026-06-22","junho","6","2026285008000026","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","20.871.136/0001-84"],
    [12401,"41450.00","10","ordem de pagamento para quitar a execução contratual mensal do contrato nº 25/2024/seds de prestação de serviços de locação de 06 (seis) veículos van de passageiros que atende as unidades do sistema socioeducativo. refere-se ao pagamento liquido parcial da nota do mês 05/2026.\nnf 1282 - r$ 41.450,00","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","6","2026-06-22","junho","6","2026305200600044","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","14.202.570/0001-79"],
    [12402,"117.72","7","pagamento a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos l\ntda referente a despesas com contratação de empresa especializada na prestaç\não de serviços de apoio à realização de eventos e atividades correlatas para\na controladoria-geral do estado, no estado de goiás, sob demanda, abrangend\no o fornecimento de profissionais, serviços especializados, equipamentos de\napoio, fornecimento de alimentação e bebidas,infraestrutura, apoio logístico\n, ornamentação, materiais de papelaria, presentes protocolares, locação de e\nspaço e impressos em geral, conforme contrato nº 009/2025 da contrataçao nº9\n018893, dod, tr e demais termos constantes nos autos.\nesse pagamento refere-se a nota fiscal nº 724.\nipof 2025150100098.","vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda","2026","6","2026-06-03","junho","6","2026150100600030","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","24.055.496/0001-69"],
    [12403,"29941.12","1","estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de abril a junho de 2026, conforme portaria nº 66/2026/economia 88656080.\n\n\nreferente diárias para fora do estado","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-06-15","junho","6","2026420100100129","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [12404,"1159109.88","2","ordem de pagamento para quitar despesa com aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social,.\n\nvalores liquidos das notas fiscais supracitadas referência 04 e 05/2026:\nnf - 638 r$ 135.158,07\nnf - 639 r$ 109.370,93\nnf - 640 r$ 362.469,62\nnf - 642 r$ 195.802,48\nnf - 643 r$ 162.747,67\nnf - 644 r$ 193.561,11","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","8","2026-06-01","junho","6","2026305200800002","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","28.313.205/0001-46"],
    [12405,"100000.00","1","pagamento de emenda parlamentar impositiva número 747.1 município gameleira\nde goias deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda inves-\ntimento na aquisição de mobiliários para atender a secretaria municipal  de\neducação do município de gameleira de goiás - go, na modalidade transferên-\ncia com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas par\ntes.  autorizo da despesa: despacho  nº 1901/2026/seduc/coordastec - 16768.\nconvênio n°  320/2026 assinado e publicado.\n.\nkênya","prefeitura municipal de gameleira de goias","2026","258","2026-06-22","junho","6","2026240125800165","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.223.461/0001-84"],
    [12406,"25504.68","14","pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao\nvalor líquido das notas fiscais: 22746, 22747, 22748, 22749, 22750, 22755,\n22756, 22757, 22758, 22759, 22760, 22761, 22762, 22763, 22764, 22765,\n22770, 22771, 22772, 22773, 22774 e 22775 dos serviços de monitoramento\neletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de maio/2026,\nnas unidades vapt vupt de goiânia e do interior de goiás, conforme o lote 1.\npdf: 2025180100034. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","5","2026-06-22","junho","6","2026180100500128","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [12407,"4883.19","10","pagamento a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos l\ntda referente a despesas com contratação de empresa especializada na prestaç\não de serviços de apoio à realização de eventos e atividades correlatas para\na controladoria-geral do estado, no estado de goiás, sob demanda, abrangend\no o fornecimento de profissionais, serviços especializados, equipamentos de\napoio, fornecimento de alimentação e bebidas,infraestrutura, apoio logístico\n, ornamentação, materiais de papelaria, presentes protocolares, locação de e\nspaço e impressos em geral, conforme contrato nº 009/2025 da contrataçao nº9\n018893, dod, tr e demais termos constantes nos autos.\nesse pagamento refere-se a nota fiscal nº 726.\nipof 2025150100098.","vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda","2026","6","2026-06-03","junho","6","2026150100600030","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","24.055.496/0001-69"],
    [12408,"1350.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.","associacao centro de convivencia campo formoso","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500421","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.983.887/0001-24"],
    [12409,"59.08","6","retenção do irpj destacado nas faturas: 2235289 e 2235336,\nreferente ao mêsde junho/2026, conforme 3º termo aditivo ao\ncontrato29/2017 que tem por objeto a prestação de serviços quanto\naofornecimento de energia elétrica para aunidade do vapt vupt\nceresuc 524502377 e vapt vupt rialma uc 2064602344 pdf n.º\n2025180100131. fc\ndare:12100002617310484","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","5","2026-06-15","junho","6","2026180100500030","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.377.555/0001-10"],
    [12410,"3853.20","2","sacola em papel kraft personalizada (27x22x10 cm e 39x31x12,5 cm, ambas 200g), copo twister 400 ml personalizado, caneta ecológica de 13,9 cm personalizada, chapéu em fibra de bambu com faixa de courino (máx. 2 mm) personalizado, caneca térmica inox 320 ml (6,4x12 cm, com tampa), e squeeze de alumínio 500 ml personalizado com logomarca. processo sislog 104674 – lote 3.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n3734 \t3.3.90.30.13 \t17/06/2026 \t12/06/2026 \t3.900,00 \t3.853,20 \n\ntotal a pagar: \t3.853,20","afa industria comercio e servicos ltda","2026","1","2026-06-22","junho","6","2026420100100077","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","24.935.788/0001-96"],
    [12411,"4956.20","1","auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) onézia de souza leite (cpf: 002.717.751-30), em decorrência do falecimento de seu(sua) conjuge, o(a) senhor(a) lauri pereira leite (cpf:  166.753.121-20). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, 6853/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..","onezia de souza leite","2026","10","2026-06-08","junho","6","2026240101000083","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.717.751-**"],
    [12412,"0.00","7","pagamento, que trata da 23ª medição, realizada no período de 29/04/2026 a 28/05/2026, do contrato nº 010/2024-sic (63435848), conforme a nota fiscal nº 28 (91547848), relatório de medição (91585641) e planilha de medição (91545732), acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de santo antônio do descoberto-go.","consorcio mercado goiano","2026","8","2026-06-15","junho","6","2025330100800008","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","50.299.657/0001-70"],
    [12413,"3008.94","11","retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 96 250.744,85\n...ipof.....2026240100606\n...processo 202500006042256\n...código fundeb 26\n.\naurélio","pja consorcio","2026","77","2026-06-15","junho","6","2026240107700001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","54.458.550/0001-88"],
    [12414,"167.50","7","pagamento de diária ao servidor eude de sousa campos, por viagem realizada,\nno dia 09.05.2026, para desenvolver a oficina do projeto de extensão: \"laboratório de pedagogia cear\", vinculado ao curso de licenciatura em pedagogia semipresencial, no polo uab de caldas novas. convênio 850017/2017.\n.\n-processo: 202600020008862. cpf: 777.752.791-68","universidade estadual de goias - ueg","2026","47","2026-06-01","junho","6","2026406204700001","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12415,"365966.17","7","despesa  com a  folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de\ncontas do estado de goiás, relativa ao mês de  junho de 2026, con-\nforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.","estado de goias","2026","7","2026-06-25","junho","6","2026188000700009","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [12416,"260.63","18","valor para pagamento do contrato de prestação de serviços com impressão através da ata de registro de preços 30/2024 (66455703), gerida pela secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais, com prazo de 36 meses, conforme instruções nos autos. ipof 2024326100207.\npagamento referente a nota fiscal nº 41.040, da simpress comércio, emitida em: 04/06/2026, referente ao mês: maio de 2026, conforme despacho \nnº 233/2026 - gt, 10/06/2026, referente aos serviços de impressão, e atestada pelo gestor em: 10/06/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor bruto ..................................r$ 5.429,85\nretenção de irrf (4,8 por cento)..............r$   260,63\nvalor líquido.................................r$ 5.169,22.","simpress comercio locacao e servicos s a","2026","26","2026-06-15","junho","6","2026326102600001","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","07.432.517/0001-07"],
    [12417,"250.75","9","trata-se do pagamento irr4000000212503202600 de regularização de despesa para o irrf,  referente ao fornecimento de energia elétrica do agrupamento 65607, 21250 e 62380, conforme requisição de despesa referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","44","2026-06-01","junho","6","2026260104400016","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.543.032/0001-04"],
    [12418,"62.33","4","contrato fornecimento de energia elétrica. pagamento imposto de renda referente a fatura: 187835304 ir 04/2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-06-03","junho","6","2026326200600052","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.543.032/0001-04"],
    [12419,"5250.00","5","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 66/2020 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474","associacao grupo aids apoio vida e esperanca","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500381","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.904.616/0001-85"],
    [12420,"9145.88","3",".\nprocesso 202600010039208 - vpo\n.\ncontrato de prestação de serviços ambulatoriais na especialidade de terapia renal substitutiva - trs, entre a secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go e a empresa clínica médica do rim-climer, cnes 7064934. rd 163/2023 (sei 75686346). vigência 15/07/2025 a 15/07/2026. \n.\nrecurso federal: procedimentos do mac - portaria 6332/2025.\n.\npagamento conforme despacho 1381 (91305600)\n.\nclimer/mac/março/2026.......................9.145,88","climer - clinica medica do rim ltda - me","2026","38","2026-06-15","junho","6","2026285003800001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.338.609/0001-91"],
    [12421,"8938.56","1","pagamento referente á nota fiscal nº27370329 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3204.","dina lima ferreira","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106000460","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.121.685-**"],
    [12422,"5629640.18","2","processo: 202606000756851. pagamento referente a folha de pessoal do poder\njudiciário do mês de junho de 2026, relativo a inativo civil - proventos.","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-06-25","junho","6","2026188001100013","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [12423,"176.00","1","pagamento relativo a emissão de 01 certificado digitais e-cpf\na1, conforme nfs. 629-1 e 22-1, para atender às necessidades\nda secretária de estado da administração - sead, em\nconformidade com o contrato 044/2025/sead.\npdf.: 2025180100143 - wrn","império certificado digital","2026","16","2026-06-08","junho","6","2026180101600120","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","57.794.545/0001-34"],
    [12424,"29194.28","1","\"\n.\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) helenilza maria de jesus oliveira cedido da prefeitura municipal de jussara, referente a folha de pagamento do mês de mai/26, competência mar/26 e abr/26.\n.\ncreditar nos dados bancários abaixo.\n.\nbanco: 1\nagência: 0639-4\nconta: 20044.\"","prefeitura municipal de jussara","2026","7","2026-06-02","junho","6","2026240100700289","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","45.959.556/0001-48"],
    [12425,"149.90","6","contratação de provedor de internet para atender ao contrato da emater em nova veneza.","i2 telecom tecnologia da informacao ltda","2026","5","2026-06-22","junho","6","2026409100500004","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","12.128.581/0001-20"],
    [12426,"259459.03","4","valor destinado a cobrir despesas 43ª parcela do contrato nº116/2022, referente à\nà contratação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, con-templando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecido pela gerência de tecnologia da goinfra-. relativo ao período  de 01/04/2026 a 30/04/2026  pdf:2025436100405, \nprocesso de pagamento sei nº202600036008292, nf nº: 18296- liquido","g4f solucoes corporativas ltda","2026","12","2026-06-08","junho","6","2026436101200012","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.094.346/0001-45"],
    [12427,"8466.74","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26989359 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6097.","rafaela helena leao rodrigues","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106001704","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.556.891-**"],
    [12428,"463272.20","11","gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. chamamento público 06/2024. vigência prevista: 36 meses a partir de 01/09/2025. custeio. rd 200/2024 (sei 60935457).\n.\nrepasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hej agir junho26 (90493091) fundo de provisão.........r$ 463.272,20","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-06-02","junho","6","2026285005000051","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [12429,"2310.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.\nrefere-se a junho/2026.","jordana emannuelly ferreira matias","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500157","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.341.661-**"],
    [12430,"2640.00","1","valor para pagamento de despesas com segundo termo aditivo ao contrato 04/2024 entre a agrodefesa e a vetmax produtos agropecuários ltda-me, através de pregão eletrônico 008/2024, para fornecimento de ração em sacos de 20 kg, para a alimentação dos camundongos do biotério de criação e do infectório, para os animais que são utilizados no setor de diagnóstico de raiva do laboratório de análise e diagnóstico veterinário, para o período de 12 meses. processo sei 202400066008483 e ipof 2025326100146.\npagamento para a vetmax referente a nota fiscal nº 5152 de: 19/05/2026, \ndespacho nº 058/2026-labvet de: 25/05/2026, atestada pelo gestor do \ncontrato em: 25/05/2026, no valor de..............r$ 2.640,00.","vetmax produtos agropecuarios ltda-me","2026","16","2026-06-01","junho","6","2026326101600010","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","09.049.833/0001-11"],
    [12431,"198073.02","11","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorim (heja). chamamento público. vigência 36 (trinta e seis) meses. rd 320/2024 (63659597).\n..................................\nproc.202300010063745,hmtj-heja, termo de colaboração n° 13/2025-ses/go,junho 2026,fund. rescissorio sol. pag.90470328. \n.\nvalor pago............r$ 198.073,02.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento junho/2026 heja (90470328)","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","50","2026-06-02","junho","6","2026285005000042","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [12432,"1697.13","21","pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023.\n.\niss\n.\nnf: 1950\n.\nreferência: abril de 2026\n.\nsei (90493963)","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","6","2026-06-01","junho","6","2026250100600039","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.236.185/0002-51"],
    [12433,"51733.21","14","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 34ª medição, do contrato nº 61/2023 -  referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007776, nf-11631.\ndare: 8580 0000 517-0 3321 0008 210-3 0002 6181 004-9 7537 1440 000-4","dynatest engenharia ltda","2026","41","2026-06-01","junho","6","2026436104100002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [12434,"1006.07","8","valor destinado ao pagamento do irrf da 28ª medição com reajuste do contrato\nnº 131/2023-goinfra, referente a execução dos serviços de sinalização horiz\nontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e\ntachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período\nde 36 (trinta e seis meses), lote 02, relativo ao período de 01/04/2026 a 30\n/04/2026, processo sei 202600036008335, nf 25315.","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2026","38","2026-06-01","junho","6","2026436103800002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [12435,"793.51","1","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 12ª medição, do contrato nº 04/2024 - referente à execução das obras de construção do trevo de acesso go-070: itapirapuã/ matrinchã, extensão total: 2.576,53 m², relativo ao período de 01/12/2024 a 05/12/2024, processo sei nº 202600036006294, nf-17.\ndare: 8581 0000 007-2 9351 0008 210-6 0002 6181 005-7 3230 2530 000-6","stadium construtora ltda","2026","45","2026-06-01","junho","6","2026436104500043","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.021.021/0001-81"],
    [12436,"10827.21","2","valor destinado ao pagamento do irrf da 2ª medição do contrato nº 132/2025,\nreferente a prestação de serviço de consultoria para execução de remanescen\nte dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantaç\não e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraest\nrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de o\nbras 2023/2026 - lote 07, relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pr\nocesso sei 202600036003023, nf 936 e 939.","evvia engenharia e consultoria ltda","2026","48","2026-06-01","junho","6","2025436104800122","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.612.424/0001-01"],
    [12437,"14993.00","1","pagamento de nf nº 27294582 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3100.","jair de sousa ferreira","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106001710","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.021.374-**"],
    [12438,"12.67","158","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nissqn, referente à nf nº 34516, ordem de serviço nº n° 04 87694606.","logos propaganda ltda","2026","6","2026-06-01","junho","6","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [12439,"455.99","6","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 18ª medição, do contrato nº 30/2024 - referente à pavimentação e drenagem das ruas internas do distrito agroindustrial (diagri) em itumbiara, relativo ao período de 10/02/2026 a 15/02/2026, processo sei nº 202500036018903, nf-24.","construarq construcao e arquitetura ltda","2026","75","2026-06-01","junho","6","2025436107500014","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","13.369.492/0001-39"],
    [12440,"7200.00","5","pagamento referente a criação do programa de recuperação, ampliação e monitoramento aos estudantes, a ser desenvolvido por meio da disponibilização de material didático-pedagógico estruturado, a partir de documentos curriculares vigentes no estado, destinado a professores e estudantes da educação básica da rede estadual de ensino\n.\nipof 2026240100221\n.\narquivo 16061\ncpf.............beneficiário.........banco...agência........valor \n920.888.561-53..aline cacia de sousa..104..1839..585996648-9..1.200,00\n924.085.751-68..diogo lopes dias......104..2970..585682664-3..1.200,00\n013.787.341-73..diogo nery maciel......104.2234..585856426-3..1.200,00\n711.556.601-10..flavia cristiane peres e silva..104..1092..00026591-0 1.200,00\ncpf.............beneficiário.........banco...agência........valor\n701.176.561-19..loys leynne alves silva..104..2079..00034623-8..1.200,00\n059.161.161-95..marcos antonio bonifacio da silva..104..3037..589741898-1 1.200,00\n.\nweyder","secretaria de estado da educacao","2026","10","2026-06-03","junho","6","2026240101000017","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12441,"6500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 2 copom - 1º trimestre 2026 (85829615).\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 6.500,00\n\n3.3.90.30.15 - r$ 500,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00\n\n \n\n**********************************************************************\nfreap pmgo - pagamento fundo rotativo - 1º trimestre 2026 - copom","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-06-03","junho","6","2026295400100228","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [12442,"15737.51","1","pagamento de psa devido a cilmar alves teixeira, 341.455.081-49 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda lagoa alegre, cavalcante (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 31,59 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300261","cilmar alves teixeira","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600180","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.455.081-**"],
    [12443,"4608.75","8","pagamento líquido - contrato nº 001/2024 - competência abril/2026.","ita empresa de transportes ltda","2026","7","2026-06-09","junho","6","2026440100700011","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","01.650.167/0001-60"],
    [12444,"17.06","160","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n34511-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t26/05/2026 \t22/05/2026 \t26,05 \t17,06","logos propaganda ltda","2026","6","2026-06-01","junho","6","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [12445,"4513.33","3","pagamento de issqn da empresa referente engecom construtora eireli - me, relativo ao contrato nº 089/2024 59667747 e aditivo 85386227 , celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa engecom construtora ltda, cujo objeto é a execução de serviços de manutenção preventiva, corretiva e conservação das edificações com o intuito de atender programa de manutenção permanente para realizar intervenções de serviços comuns de engenharia, relacionados à manutenções, reparos, trocas, consertos e adaptações nas estruturas físicas de edifícios administrativos e sedes de unidades escolares jurisdicionadas à secretaria de educação do estado de goiás. conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n..nf 181..r$ 150.444,32 - emissão: 25/05/2025\n..inss r$ 9.929,32\n..issqn r$ 4.513,33\n..irrf r$ 1.805,33\n..líquido r$ 133.196,34\n..complemento r$ 1.000,00\n.\n..ipof.....2026240100976\n..processo: 202400006019613 / 202500006146424\n.\ndalcy.","engecom construtora eireli - me","2026","213","2026-06-02","junho","6","2026240121300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [12446,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 37.8 município goiania deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para escola municipal santa rita de cássia para do município de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1676/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2047/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 292/2026 assinado e publicado.","municipio de goiania","2026","258","2026-06-16","junho","6","2026240125800204","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.612.092/0001-23"],
    [12447,"62959.63","18","contrato nº 021/2025 (sei nº 76469340), de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção preventiva e corretiva de veículos da frota da dgpc. \n. \npagamento da nf nº 288610-serviço, ref. 04/2026.\n.\nr$ 67.968,37 bruto\nr$  2.105,70 irrf\nr$      0,00 inss\nr$  2.903,04 issqn\nr$ 62.959,63 líquido","link card administradora de beneficios eireli","2026","16","2026-06-18","junho","6","2026290401600009","2026","2904","polícia civil","12.039.966/0001-11"],
    [12448,"4415.57","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 06ª medição, do contrato nº 121/2025 - referente à execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) a serem implantadas em substituição de pontes de concreto armado localizadas na rodovia go-222, em trecho compreendido no município de são luís de montes belos, relativo ao período de 01/12 a 18/12/25 e 13/04 a 30/04/26, processo sei nº 202600036009762, nf-2495.\ndare: 8585 0000 044-4 1557 0008 210-0 0002 6212 001-1 1430 2350 000-0","castelo - construcoes e administracao de obras ltda","2026","79","2026-06-22","junho","6","2026436107900010","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.894.402/0001-87"],
    [12449,"1065.60","1","processo 202600010035507 - mmrm \n.\naquisição de fórmulas infantis para crianças expostas ao hiv e htlv, pós-arp, referente ao processo 202500005017634,  sislog 114650, ata de registro de preços nº 109/2025,  pregão nº 186/2025 , validade da arp: 26/08/2026.  programas federais: hepatites virais - portaria gm/ms 10133/2026. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 1 (90174946).\n.\nnota...............emissão..............valor\n2637 - ir.........28/05/2026.........r$342,14 \n2638 - ir.........28/05/2026.........r$331,78 \n2639 - ir.........28/05/2026.........r$345,60\n2645 - ir.........29/05/2026.........r$46,08 \n.\nvalor total a pagar: r$ 1.065,60\n.\ndare: nº 12100002618101411","link home distribuidora ltda","2026","87","2026-06-10","junho","6","2026285008700001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.945.390/0001-09"],
    [12450,"3103.68","74","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n161-irrf \t3.3.90.39.05 \t18/06/2026 \t15/06/2026 \t3.103,68 \t3.103,68","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-06-22","junho","6","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [12451,"1865.32","17","recolhimento inss (despacho nº 1043/2026 - sei 91558782) referente à 5ª medição dos serviços de revitalização da piscina existente na unidade universitária de goiânia - eseffego, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 173, emitida em 18.05.2026 - sei 90786283 e atestado nº 25/2026 - sei 91523178. solipa - sei 91523226.","primecon construtora ltda - epp","2026","30","2026-06-16","junho","6","2025406203000010","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.945.776/0001-23"],
    [12452,"400000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 587.1 município goiania deputado dra. zeli beneficiario: associação de incentivo ao esp. amigos da vila pedroso objeto da emenda -custeio de despesas operacionais da associação, distribuição de cestas básicas e distribuição de materiais esportivos para fomento da prática esportiva no estado de goiás, contemplando as modalidades de lutas, futebol e voleibol. modalidade: termo de fomento nº 332/2026\nepi 587.1 tf 332 jun","associacao de incentivo ao esporte amigos da vila pedroso","2026","15","2026-06-26","junho","6","2026190101500258","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","14.571.683/0001-41"],
    [12453,"952.40","4","pagamento ref. à ipof nº 2025186300112 parcela 30/05/26, no valor 952,40.\ndescrição da despesa: trata-se  do contrato nº 002/2025, firmado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, através do pregão eletrônico srp nº  062/2024, que tem por objetoo serviço de  gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis  (etanol, gasolina comum, diesel s -10, arla - 32), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético).\nreferente fornecimento de etanol, referente ao mês de maio de 2026. nf. nº 0988773.\n(gerência de apoio administrativo).\ntotal selecionado: r$ 952,40.\nprocesso sei: nº202600029001965.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-06-29","junho","6","2026186300800056","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","25.165.749/0001-10"],
    [12454,"7960.01","1","valor destinado a cobrir despesas da taxa de licença de aprovação de projeto inicial junto à prefeitura de goiânia, pedido de projeto nº 50456, processo sei nº 202600036008639.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","6","2026-06-30","junho","6","2026436100600118","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [12455,"9000.00","3","pagamento de gratificação para a coordenadora do programa acessuas trabalho referente o exercício de 2026 conforme requisição de despesa.\n.\nreferente meses: janeiro a março/2026\n.\ncpf.: 402.852.601-97 - aparecida de fatima de oliveira - r$ 9.000,00(nove mil reais)","fundo estadual de assistencia social","2026","34","2026-06-29","junho","6","2026305103400001","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [12456,"7220.20","4","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, r\neferente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborad\nopela sead. com segue:parcela indenizatória 30 por cento lei 22.259, no valo\nr de.........r$ 7.220,20.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","8","2026-06-29","junho","6","2026326100800023","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [12457,"15865.34","14","pagamento pelo serviço  aquisição e instalação películas prediais unu quirinopolis.\n\nnf 261 sei:  92149256\natestado nº 83/2026 sei: 92149380\nsolipa sei: 92149431","hj comercio e servicos ltda","2026","8","2026-06-29","junho","6","2025406200800311","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","48.497.100/0001-00"],
    [12458,"107768.02","1","pagamento relativa a contribuição para fundo de previdência estadual - ativo civil - (fundo financeiro rpps - empregado - 14,25%), incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de junho de 2026","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026186300100163","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","18.867.930/0001-02"],
    [12459,"354602.03","4","pagamento da 34ª medição do contrato 67/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009714, nf nº 304 líquido.","rta engenheiros consultores ltda","2026","91","2026-06-26","junho","6","2026436109100003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.208.867/0001-98"],
    [12460,"665.78","1","valor para pagamento do segundo termo aditivo ao contrato 05/2024 com a empresa eco sistema ambiental ltda, especializada em prestação de serviços para tratamento de resíduos químicos, biológicos e perfurocortantes, por meio de incineração, conforme a legislação do conama, anvisa e outras legislações vigentes, para o período de 12 meses. demais instruções processo sei 202400066006759 e ipof 2025326100147. pagamento do (líquido) referente a nota fiscal da eco sistema ambiental, nº 1636, emitida dia: 06/05/2026, conforme despacho nº 061/2026-labvet, do dia: 12/06/2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 12/06/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor bruto.........................................r$ 695,55\nretenção de issqn ( 4,19 por cento).................r$  29,77\nvalor líquido.......................................r$ 665,78.","eco sistema ambiental eireli","2026","16","2026-06-26","junho","6","2026326101600011","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","41.663.890/0001-07"],
    [12461,"1643.26","2","valor para pagamento do líquido do contrato nº 22/2026, da 03ª medição, referente à implantação de ponte sobre o córrego retiro, na rodovia go-221, trecho: doverlândia / trevo da rodovia go-194, com extensão de 42,00 metros, no município de doverlândia, neste estado. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202500036008938, nf nº 4.","construtora ferreira ltda","2026","56","2026-06-28","junho","6","2026436105600011","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.290.386/0001-86"],
    [12462,"14603.65","4","valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 2ª medição do irrf do contrato nº 24/2026, referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 90 do programa goiás em movimento – eixo municípios (bonfinópolis, caldazinha, gameleira de goiás, goianápolis, leopoldo de bulhões, silvânia e vianópolis), neste estado. realizado no período de 01/05/2026 à 31/05/2026. processo sei nº 202600036010393, nf-32.","stadium construtora ltda","2026","25","2026-06-28","junho","6","2026436102500028","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.021.021/0001-81"],
    [12463,"5954.14","1","pregão eletrônico ?srp? nº 01/2019-sedi e ata de registro de preços nº 01/2020-sedi-renovação emergencial(06 meses)-serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet-oi s.a., inscrita no cnpj sob o nº 76.535.764/0001-43. vigência de 21/03/2026 a 21/09/2026.\n.\n.\npagamento liquido  da fat.jun.260600114937. sei - 91445310\n.\n.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-06-29","junho","6","2026250100600084","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","76.535.764/0001-43"],
    [12464,"143.17","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-06-25","junho","6","2026240124200103","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12465,"2457876.08","5",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-06-25","junho","6","2026240108100151","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12466,"98.45","7","valor para pagamento de despesas com o 5º termo de apostilamento ao contrato nº 10/2019, realizado mediante inexigibilidade de licitação, celebrado entre a redemob consórcio e a agrodefesa, relativo a aquisição de vales transporte urbano, por meio de créditos para cartão fácil, para a utilização pelos servidores desta autarquia, no período de 12 meses, de acordo com a requisição de despesa 1/2026 e demais instruções nos autos, sei 201900066003500 e ipof 2025326100064. pagamento do (irrf) relativo a aquisição dos vales transporte, conforme declaração nº 016/2026-gegp, do dia: 24/06/2026, boleto nº 12385223, com vencimento dia: 24/07/2026, e planilha elaborados pela gegp, para utilização durante o mês de julho de 2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor total:..........................................r$ 4.102,20\nretenção de irrf......................................r$    98,45\nvalor líquido:........................................r$ 4.003,75.","redemob consorcio","2026","7","2026-06-29","junho","6","2026326100700002","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","10.636.142/0001-01"],
    [12467,"11.42","3","pdf:2025290100351\n894 - ir......................11,42.\n\n\nepn","gesner comercial ltda","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026290100700007","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","55.216.226/0001-16"],
    [12468,"252169.37","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","139","2026-06-25","junho","6","2026240113900066","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12469,"45137.21","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","139","2026-06-25","junho","6","2026240113900067","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12470,"951636.20","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-06-25","junho","6","2026240120700138","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12471,"390.25","5",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-06-25","junho","6","2026240125100152","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12472,"17583087.51","6","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.\n\n13 salario ......9.175.228,41\ngrat............91.541.478,81\nproventos.......157.225.820,26\nvantagens .......3.365.105,11\n13 salario .......4.249.697,25\npensao............17.583.087,51\nvantagens..........2.898.600,05\nvalor..............................286.039.017,40","goias previdencia - goiasprev","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026188000500058","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [12473,"100.00","2","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de junho de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026150100500025","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [12474,"45460.54","8","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.\n.\nnatureza despesas: 3.1.90.11.01 - valor r$: 377.346,55 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.02 - valor r$: 549.731,52 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.07 - valor r$: 170.135,00 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.10 - valor r$: 1.146.648,22 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.47 - valor r$: 49.466,02 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.48 - valor r$: 81.119,74 \nnatureza despesas: 3.1.90.12.03 - valor r$: 6.284,45 \nnatureza despesas: 3.1.90.16.06 - valor r$: 1.047.419,40 \nnatureza despesas: 3.1.90.16.10 - valor r$: 430.475,44 \nnatureza despesas: 3.1.90.91.16 - valor r$: 45.460,54","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026300100100265","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [12475,"345033.55","3","proc.202200010045918 - ebd\n.\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia\nmento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações,\nreservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc\nhers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022.\n contrato nº 51/2022. 5º aditivo. vigência: 10/06/2026 à 09/06/2027. rd 5/20\n26/ses/ccerac/tfd (88078258). (tfd / aérea)\n.\nipof: 2026285001656\n.\nfatura: 156936 .....345.033,55\n.\ntotal a pagar: 345.033,55","r moraes agencia de turismo ltda","2026","69","2026-06-26","junho","6","2026285006900305","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [12476,"4.60","36","valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários), ref. ao pagamento de rescisões em 24/06/2026. sei 202600031000279.","agencia goiana de habitacao s a","2026","7","2026-06-29","junho","6","2026436200700011","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [12477,"100000.00","2","emenda parlamentar impositiva número 666.5 município sao miguel do passa quatro deputado issy quinan beneficiario: município de são miguel do passa quatro/go  objeto da emenda -contratação de estrutura temporária, serviços operacionais e fornecimento de alimentação para a realização da festa em louvor a são miguel do arcanjo nos dias 26 a 29 de setembro de 2026 . modalidade: convênio nº 146/2026\nepi 666.5 con 146 ju","prefeitura municipal de sao miguel do passa quatro","2026","16","2026-06-26","junho","6","2026190101600075","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","24.862.864/0001-80"],
    [12478,"535574.43","19","pagamento liquido parte de despesas com 5º termo aditivo ao contrato nº 095/2022 (77554544) ,  cujo objeto consiste no serviço de vigilância e segurança armada, para atender a centralizada e as unidades pertencentes à secretaria de estado da educação. cobertura do empenho ate  19/07/2026.\n.\nipof-2026240100209\n.\nnota fiscal....2170\nvalor bruto: r$ 718.409,68\nirrf: 34.483,66\nissqn: 35.920,48\ninss: 79.025,06\nliquido: 568.980,48\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 01575 - flamboyant go\nconta para crédito: 03000057660\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","11","2026-06-27","junho","6","2026240101100030","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0001-70"],
    [12479,"54903.09","2","valor para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, expedida pela excelentíssima juíza de direito da 2ª vara cível, das fazendas públicas e de registros públicos e juizado das fazendas públicas da comarca de morrinhos/go., na ação judicial nº 5976283-58.2024.8.09.0107, ajuizada por celso lucio rodrigues, cpf nº xxx.795.241-xx, no cargo de agente de fiscalização agropecuária, em desfavor da agrodefesa. demais informações processo administrativo sei 202500066016403 e ipof 2026326100364. \nobs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 agência: 0611 - operação: 040 \nconta judicial: nº 01507280-1, no valor de:............r$ 54.903,09.","celso lucio rodrigues","2026","32","2026-06-30","junho","6","2026326103200035","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.795.241-**"],
    [12480,"23920.00","8","ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa para prestação de serviços de locação de impressoras de cartões pvc, conforme termo de referência, para atender a demanda dos programas passaporte intermunicipal da pessoa idosa, carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista e passe livre intermunicipal da pessoa com deficiência da secretaria de estado de desenvolvimento social, .\n\nvalor liquido da nf - 23. referência 06/2026. r$ 16.320,00\nvalor liquido da nf - 10055. referência 06/2026. r$ 7.600,00","rafael notorio de sousa gomes - me","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026300100600036","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.377.932/0001-60"],
    [12481,"7206.71","16","pagamento do iss ref. março/2026:\nnf 670 r$ 225 (nf 75 r$ 1092);\nnf 709 r$ 600(nf 37 r$ 3200);\nnf 729 r$ 289,71 (nf 687);\nnf 756 r$ 1500 (nf 188);\nnf 789 r$ 300 (nf 14049);","propeg comunicacao s a","2026","11","2026-06-29","junho","6","2025120101100011","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [12482,"285.59","304","art 1020260197876, boleto art da execução do contrato gme lote 08  -despacho nº 1370/2026/goinfra/ma-gemru - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-06-29","junho","6","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [12483,"36.59","6","pagamento do fatura 500577 de 05/06/2026 (91452585), com a prestação de serviço de correios e telégrafos.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","1","2026-06-16","junho","6","2026335100100022","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","34.028.316/0001-03"],
    [12484,"34.49","297","solicito o pagamento dos boletos do orçamento da policlínica de campos belos - goiás art 1020260192843 despacho nº 243/2026/goinfra/pl-gecoc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-06-24","junho","6","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [12485,"0.04","4","pagamento do irrf da nf 988743, em favor de neo consult\noria e administracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, qu\ne tem por objeto a prestação de serviços continuados de gerenciamento e cont\nrole de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatiz\nado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microp\nrocessado(com chip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretar\nia. pagamento referente à arla 32 no mês de maio/2026.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-06-15","junho","6","2026430100600051","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","25.165.749/0001-10"],
    [12486,"15212.69","63","uipa - restituição do fundo rotativo pagamento nº 12.13/2026 - 202600020003149","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-02","junho","6","2026406201000031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12487,"4220.74","1","processo 202600010013810 - mmrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº103/2025 \"a\". pregão eletrônico nº 137/2025. processo nº 202500005005286 202500010056893. vigência da arp  14/08/2025 a 13/08/2026. dod (86800429). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 118/2026 (sei 86830698), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 166755\n.\nemissão: 26/05/2026\n.\nvalor: r$ 4.220,74","promefarma representacoes comerciais ltda","2026","92","2026-06-16","junho","6","2026285009200226","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","81.706.251/0001-98"],
    [12488,"210835.35","22",".\nproc. 202400010004696 hls.\n.\n3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.\n.\n911/maio/2026  ......................r$  3.656,94\n912/maio/2026  ......................r$  7.488,56\n913/maio/2026  ......................r$  7.652,73\n914/maio/2026  ......................r$  11.500,24\n915/maio/2026  ......................r$  8.418,93\n923/maio/2026  ......................r$  9.662,07\n924/maio/2026  ......................r$  16.290,11\n925/maio/2026  ......................r$  12.426,08\n926/maio/2026  ......................r$  8.145,05\n927/maio/2026  ......................r$  8.299,96\n928/maio/2026  ......................r$  11.496,37\n929/maio/2026  ......................r$  11.496,37\n930/maio/2026  ......................r$  11.496,37\n932/maio/2026  ......................r$  8.876,6\n933/maio/2026  ......................r$  8.339,1\n934/maio/2026  ......................r$  8.149,07\n935/maio/2026  ......................r$  25.814,15\n936/maio/2026  ......................r$  31.626,65\n.\ntotal a pagar:  ......................r$  210.835,35\n.","garra forte administracao e servicos ltda","2026","10","2026-06-16","junho","6","2026285001000076","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [12489,"3317466.18","5","recomposição do fundo de reserva - leis de repasse de depósito judicial, vis\nando cumprir o disposto na lei nº 20.557/2019, alterada pela lei 21.821/2023\n, bem como evitar a insuficiência de recursos para levantamento de depósitos\njudiciais, autorizado pelo despacho n. 503/2026-ste.\n\nmemória de cálculo 31/05/2026.","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-06-16","junho","6","2026170401100007","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [12490,"283.20","10","pagamento do irrf da nf 1288,\nconforme ata nº 003/2024-sead/gecc (sei 58113829) da secretaria de estado da administração - sead, será realizada a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículo furgão de carga, sem motorista e sem combustível, para atender à demanda da secretaria de estado de esporte e lazer.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","6","2026-06-16","junho","6","2026260100600018","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","14.202.570/0001-79"],
    [12491,"547004.20","1",".\nprocesso 202600010032756 - vpo\n.\ncontratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - recurso tesouro estadual . convênio n° 01/2024. 3º aditivo. vigência: 01/03/2026 à 28/02/2027.\n.\npagamento conforme despacho 1295 (90991967)\n.\nref. vila/tesouro/junho/2026.........................547.004,20","vila sao jose bento cottolengo","2026","35","2026-06-16","junho","6","2026285003500014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [12492,"180.00","10","pdf:\t2024290100205\n193 05/26 iss\t180,00 \nlfb","melquior sr comercio e servicos ltda","2026","7","2026-06-16","junho","6","2026290100700081","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","29.562.747/0001-15"],
    [12493,"3903.26","2","valor solicitado para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) robson oliveira gustavo, inscrito (a) no cpf sob o nº xxx.722.161-xx. a rpv de que tratam os autos é originária da ação de cobrança (78346392) de protocolo nº 5096086-89.2025.8.09.0051, proposta  por fabiana rodrigues cardoso. sei 202500066013374.pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do sr. robson oliveira gustavo,\nno valor de:...............r$ 3.903,26.(irrf)","robson oliveira gustavo","2026","34","2026-06-02","junho","6","2026326103400091","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.722.161-**"],
    [12494,"1809944.20","1","parte 2/2 pagamento de nota fiscal nº 6 à empresa spe agehab bom jesus ltda, cnpj 58.282.945/0001-23, referente à  medição da segunda etapa, subetapa 2a (parcelas 1 e 2) de pagamento, no período de 14/02/2026 a 30/04/2026, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de bom jesus- go, módulo ii, de acordo com o contrato nº 163/2024 (91299475). relatório 2347/2026 - inspeção financeira. sei 202600031004981.","spe agehab bom jesus ltda","2026","17","2026-06-25","junho","6","2026436201700189","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.282.945/0001-23"],
    [12495,"1680.34","5",".\nproc. de pagamento 202500010046935 - hls.\n.\nlocação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go). inexigibilidade 180/2024. contrato 10/2025. vigência: 07/02/2025 a 07/02/2030. contratação sislog 108309.\n.\n610065753/maio/26  ......................r$  110,95\n610065012/maio/26  ......................r$  49,56\n610065263/maio/26  ......................r$  51,98\n610065280/maio/26  ......................r$  110,95\n610065313/maio/26  ......................r$  49,56\n610065333/maio/26  ......................r$  48,33\n610065339/maio/26  ......................r$  82,36\n610065346/maio/26  ......................r$  81,22\n610065351/maio/26  ......................r$  92,14\n610065386/maio/26  ......................r$  146,12\n610065401/maio/26  ......................r$  108,87\n610065411/maio/26  ......................r$  75,88\n610065418/maio/26  ......................r$  79,47\n610065430/maio/26  ......................r$  61,75\n610065437/maio/26  ......................r$  61,75\n610065444/maio/26  ......................r$  115,1\n610065451/maio/26  ......................r$  114,43\n610065761/maio/26  ......................r$  58,6\n610065768/maio/26  ......................r$  58,6\n610065774/maio/26  ......................r$  72,43\n610065782/maio/26  ......................r$  50,29\n.\ntotal a pagar:  ......................r$  1.680,34\n.","municipio de goiania","2026","10","2026-06-16","junho","6","2026285001000118","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.612.092/0001-23"],
    [12496,"141944.93","1",".\npagamento relativo ao fgts desta pasta, referente ao período de maio/2026. (via pix).\n.","caixa economica federal - cef","2026","8","2026-06-19","junho","6","2026180100800190","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","00.360.305/0001-04"],
    [12497,"581.98","38","- pdf: 2025160100092 - processo: 202500015000485\npagamento referente a descentralização p/ execução parcial\ndo 6º aditivo (sei 74203594) ao contrato n.º 06/2021 -sedi\n(000019763784), celebrado entre a secti e a primecon\nconstrutora ltda, cujo objeto é a “prestação de serviços\nde manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, entre\noutros definidas no edital do pregão eletrônico “srp” nº 02/2021\n-sedi sei 000018199241, processo nº 202014304001003 e seus\nanexos para ser usado em adequações e manutenções das edificações\nda secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 193, emissão: 08/06/2026, atestado: 08/06/2026,\nvalor: r$ 581,98 - issqn","primecon construtora ltda - epp","2026","14","2026-06-16","junho","6","2025160101400001","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.945.776/0001-23"],
    [12498,"3790.33","43","pagamento a favor secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, contratação de serviço de agenciamento de viagens com passagem nacional, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº202500005029546, no mês de maio de 2026,no valor de r$161.548,96, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 3.790,33 , conforme fatura nº 9905. (ipof.2025426100253)","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","16","2026-06-15","junho","6","2026426101600002","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.819.149/0001-60"],
    [12499,"130605.11","9","sislog 110069; pregão eletrônico nº 004/2025 - economia.\n.\nitem  5\n.\nordem de pagamento do valor líquido da fatura nº 741, de contratação de uma empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.\n.\nbsa","qualitiloc automoveis ltda","2026","55","2026-06-16","junho","6","2026170105500019","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.864.744/0001-78"],
    [12500,"400.79","37","uipo - restituição do fundo rotativo pagamento nº 11.12/2026 - 202600020004656","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-16","junho","6","2026406201000020","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12501,"469102.60","9","processo pagamento  202200010026387 - crs\n.\nprorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad. vigência: 30/03/2026 a 30/03/2027. rd 17 (80716234).\n.\nnota fiscal..........emissão..........valor\n2152/maio/2026.......05/06/2026.......21.322,85 \n2153/maio/2026.......05/06/2026.......21.322,85 \n2154/maio/2026.......05/06/2026.......42.645,68 \n2156/maio/2026.......05/06/2026.......42.645,68 \n2157/maio/2026.......05/06/2026.......21.322,85 \n2158/maio/2026.......05/06/2026.......21.322,85 \n2159/maio/2026.......05/06/2026.......21.322,85 \n2160/maio/2026.......05/06/2026.......21.322,85 \n2161/maio/2026.......05/06/2026.......42.645,68 \n2162/maio/2026.......05/06/2026.......21.322,85 \n2165/maio/2026.......05/06/2026.......21.322,85 \n2163/maio/2026.......05/06/2026.......21.322,85 \n2164/maio/2026.......05/06/2026.......21.322,85 \n2166/maio/2026.......05/06/2026.......42.645,68 \n2167/maio/2026.......05/06/2026.......42.645,68 \n2168/maio/2026.......05/06/2026.......21.322,85 \n2169/maio/2026.......05/06/2026.......21.322,85 \n.\ntotal a pagar:\t469.102,60","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","10","2026-06-16","junho","6","2026285001000150","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [12502,"25.00","5","pagamento de issqn a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e\neventos ltda referente a nota fiscal nº 723.\nipof 2025150100088.","vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda","2026","11","2026-06-15","junho","6","2026150101100007","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","24.055.496/0001-69"],
    [12503,"165857.87","6","pagamento do líquido da empresa unica construtora e incorporadora ltda, pela implantação de bloco a, execução biblioteca, execução laboratório, execução de salas de aulas, execução sanitários, execução quadra de esporte, no colégio estadual jardim primavera, onde abrigará o colégio estadual vinícius de moraes, no município de anápolis - go, processo principal n° 202200006040817..\n.\n.nf 27 (r$ 185.309,46)- 7ª medição do contrato nº 225/2025 - colégio estadual vinícius de moraes -anápolis -go\ninss r$ 5.462,41\nissqn r$ 9.265,47\nirrf r$ 2.223,71\nlíquido r$ 165.857,87 / r$ 2.500,00\n.\nprocesso principal: 202500005003115\nprocesso de pagamento: 202500006120519\nipof: 2026240101531\ncno: 990.026.12858/74.\n.\ndalcy","unica construtora e incorporadora ltda","2026","78","2026-06-23","junho","6","2026240107800012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.422.839/0001-58"],
    [12504,"3861.11","16","2º termo aditivo ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial no centro cultural oscar niemeyer - ccon.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n2136-irrf-05/2026 \t3.3.90.39.08 \t09/06/2026 \t03/06/2026 \t3.861,11 \t3.861,11 \n\ntotal a","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-06-16","junho","6","2026420100100046","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [12505,"630.30","12","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: bruno alberto evangelista correia, processo nº  5480457.04.2025.09.0150 referente ao mês de  maio de 2026 id: 040124100112606154","policia militar","2026","37","2026-06-23","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [12506,"5.26","13","pagamento do iss da nf 299, relativo ao contrato nº001/2024 de prestação de\nserviços de agenciamento de viagens, referente à passagens aérea, conforme\nordem de serviço nº38/2026.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","6","2026-06-24","junho","6","2026430100600044","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.819.149/0001-60"],
    [12507,"21709.93","7","pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 parcela 08/06/2026/26 valor de 21.709,93. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 009/2023, firmado com a empresad\ne conservação e limpeza dalu ltda, através do pregão eletrônico 006/2023, que tem por objeto a a prestação de serviços indiretos e de forma continuada, para o fornecimento de mão de obra - posto de trabalho para o cargo de motoristas - categoria b e d, para conduzir a frota oficial da ag. goiana de reg. controle e fiscalização de serviços públicos - agr no estado de goiás e distrito federal. referente ao mês de abril de 2026. nf nº00651- líquido. processo sei: 202300029004902. total selecionado: r$ 21.709,93.","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2026","8","2026-06-11","junho","6","2026186300800067","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [12508,"4582.43","8","*ipof 2025170100115*\n.\npagamento do valor líquido da nf 1316.\n.\ncontratação: 4º termo aditivo ao contrato nº 018/2021.\n.\nobjeto: prestação de serviços de gerenciamento de resíduos sólidos, classe 2\n, com coleta, transporte e destinação final.\n.\nvigência: 22/09/2025 à 21/09/2026.\n.\n[mfo]","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","55","2026-06-16","junho","6","2026170105500244","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","21.876.089/0001-24"],
    [12509,"3600.00","10","valor destinado a cobrir despesas do irrf do contrato nº 113/2025, referente a contratação de serviços técnicos especializados na área de tecnologia da informação, para prestação de serviços de conformidade e análise de vínculos baseada em big data por meio das plataformas datahub e big glass, e do núcleo de documentação de casos, incluindo horas de customização, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência. período de maio de 2026. processo sei nº 202600036009887, nf-1379.","trovale tecnologia ltda","2026","6","2026-06-16","junho","6","2026436100600045","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","27.548.068/0001-66"],
    [12510,"9963.75","15","\"valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202600031004220/202600031004683/202600031004766/202600031004767/202600031004770/202600031004787/202600031004883/202600031004902/202600031004915/202600031004932/202600031004933/202600031004957/202600031004958/202600031004959/202600031005102/202600031004499/202600031004873/202600031005031/202600031005030/202600031005018/202600031005029/202600031004905/202600031004901/202600031004740/202600031004150/202600031005044/202600031004900/202600031004941/202600031004755/202600031004756/202600031004113/202600031003735/202600031005194/202600031005196.\t\t\"","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-06-16","junho","6","2026436200500133","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [12511,"24712.82","8","pagamento ref. à pdf nº 2024186300168 parcela 30/04/26, valor de 24.712,82.\ndescrição da despesa: contratação de empresa especializada no ramo de operação e manutenção predial, dos serviços serem de natureza continuada, necessário s à administração da agr para o desempenho de suas atribuições, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência. referente ao mês de abril de 2026. nf. nº 210.\nprocesso nº 202300029005957.\ntotal selecionado: r$ 24.712,82.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","8","2026-06-11","junho","6","2026186300800092","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.566.923/0001-01"],
    [12512,"76479.22","8","despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal\nde contas do estado de goiás, relativa ao mês de junho de 2026, con-\nforme relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","7","2026-06-25","junho","6","2026188000700006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [12513,"1629.01","1","processo 202600010025472 - lcs\n.\naquisição de pós ata (sei nº 202600010025472), do processo de registro de preços (sei nº 202500005037145), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 117437, referente à ata de registro de preços nº 41/2026 \"b\", pregão eletrônico nº 09/2026, ambos do processo (sei nº 202600010011610) que tem como objeto aquisição do medicamento timomodulina, 80 mg cap dura no valor de r$ 1.648,80 (mil seiscentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos);\n.\nliquido referente:\nnota fiscal: 77540\nemissão: 27/05/2026\nvalor: r$1.629,01","sulmedic comercio de medicamentos ltda","2026","92","2026-06-11","junho","6","2026285009200311","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.944.371/0003-68"],
    [12514,"2250.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\ndespacho 474. valor liquido. referência 05/2026.\nauxílio financeiro nutricional.","chacara resgate","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500405","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","15.114.959/0001-25"],
    [12515,"583.72","25","pagamento da nota fiscal nº 3876 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de novo gama - go, no período de 08/05/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2280/26/cooinsp. 202600031004892.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","5","2026-06-11","junho","6","2026436200500065","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [12516,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 868.11 município rio quente deputado vivian naves beneficiario: município de rio quente/go objeto da emenda - custeio de gêneros alimentícios, hortifrutigranjeiros, carnes, laticínios e demais insumos destinados ao atendimento das ações desenvolvidas pela secretaria municipal de assistência social de rio quente/go modalidade: convênio nº 191/2026\nepi 868.11 con 191 j","prefeitura municipal de rio quente","2026","16","2026-06-25","junho","6","2026190101600091","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","24.852.675/0001-27"],
    [12517,"13300.00","1","pagamento bolsa permanência discente na graduação (bp-g) com ações afirmativas para imigrantes em vulnerabilidade, referente ao mês de maio/2026, conforme atestado nº 6/2026 - sei 91190444.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-06-11","junho","6","2026406202800029","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12518,"10860.02","1","pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal\ninativos e pensionistas do mês de junho de 2026.\ngl","tribunal de contas dos municipios","2026","9","2026-06-25","junho","6","2026188000900014","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [12519,"6300.00","5","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 286/2020 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474","associacao de pais e amigos dos excepcionais","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500169","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.158.129/0001-58"],
    [12520,"3412.50","5","ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.","creche comecinho de vida","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500112","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.740.366/0001-46"],
    [12521,"0.00","4","pagamento liquido de adesão às atas de registro de preços nº 009/2025 a e b \nseduc para aquisição de material de consumo (medalhas e troféus) para premi\nações culturais, artísticas, desportivas e outras, com  objetivo de atender\na necessidade dos eventos a serem promovidos pela  superintendência de des-\nporto educacional, arte e educação, no âmbito da secretaria de estado da e-\nducação.\n.\nipof-2026240100234\n.\nnota fiscal....276\nvalor : 15.461,55\n.\ndados bancarios do credor\nbanco:001\nagência:0138\nconta:3620-x\n.\nkênya","smartcom industria comercio e servicos ltda","2026","85","2026-06-02","junho","6","2026240108500002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.357.305/0001-86"],
    [12522,"1108.90","2","número documento remessa: 2026170105500222001\ndata do empenho: 24/01/2026\nipof 2021170100020\n.\n- pagamento da prorrogação do contrato nº 010/2015, de locação de imóvel loc\nalizado à rua previsto morais dos santos, nº 523, setor central, piranhas -g\no, onde está instalada a agenfa daquele município, conforme documentação ane\nxa ao processo.\n.\n- maio/2026..........r$1.108,90\n.\n***************************************************************************\n.\nobs.: esta op deverá ser creditada na conta 104 - 4339-013 - 00006469-2,de s\nilvanete castro e silva sousa, cpf 331.240.001-53, inventariante judicial do\n espólio dei","jose aparecido de sousa","2026","55","2026-06-08","junho","6","2026170105500222","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.397.981-**"],
    [12523,"230.00","1","solicitação de 01(uma) diária em virtude da participação da diretora presidente, laís de castro viana, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás realizado em novo gama/go - processo nº 202600055000272.","lais de castro viana","2026","5","2026-06-11","junho","6","2026319000500292","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.070.781-**"],
    [12524,"677.24","9","serviço de hospedagem- fatura nº 62733- processo nº 202600055000245.","l a viagens e turismo ltda","2026","5","2026-06-18","junho","6","2026319000500076","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","04.613.668/0001-65"],
    [12525,"1575.00","7","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 012/2025 - seds, exercício financeiro de 2026.refere-se ao mês 05/2026\ndespacho 474","associacao maria dos reis amar","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500022","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","13.767.104/0001-78"],
    [12526,"601429.76","4",".\n*ipof 2025170100417*\n.\n*pregão eletrônico n° 112662 - 011/2025 economia.*\n.\n*processo de execução: 202500004069538*\n.\npagamento do valor líquido referente ao contrato nº 039/2025, cujo objeto é\na contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de apoio\ntécnico especializado de nível superior com dedicação de mão de obra\nexclusiva a serem executados nas unidades da secretaria de estado da\neconomia, conforme condições e especificações constantes no termo de\nreferência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições\ncontratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de maio/2026.\nnota fiscal nº.: 50.\n\n.\njps\n.","fundacao pro-cerrado","2026","55","2026-06-10","junho","6","2026170105500217","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","86.819.323/0001-27"],
    [12527,"290.68","5","emenda parlamentar impositiva nº 208 - luziania dep ricardo quirino objeto da emenda reforma/ampliação de unidade da pm-go, custear a contratação de empresa especializada em obras e serviços técnicos para a execução de cobertura e finalização de acabamentos na cpe/ luziânia, incluindo o fornecimento de material, mão de obra, ferramental para realização dos serviços.processo sei 202500005026000 sislog 116026 - ddo 7400 rdf 3246 - concorrência - nº 4/2025\n\n***************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 55.\ndare nº 12100002617301198","construtora queiroz ltda","2026","11","2026-06-02","junho","6","2025190101100035","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","54.922.334/0001-41"],
    [12528,"4648.00","1","programa auxílio gás de cozinha\n-\ncomplementação de recursos referente à 1ª e 2ª parcela/2026.\n-\nprocesso: 202600006023154\nipof: 2026240101672; 2026240101673, ipof: 2026240101673\n-\nportaria 3576/2026\nrex seq 5297\ncódigo fundeb: 25\n-\nhs","conselho escolar almirante tamandare","2026","68","2026-06-08","junho","6","2026240106800047","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.755.895/0001-74"],
    [12529,"0.43","29","pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com retenção de irrf com o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 72825 e ipof nº 2024215300165. (irrf). \n. \narla – r$ 0,43 \netanol – r$ 40,84 \ndiesel – r$ 233,33 \ngasolina – r$ 9,45 \n. \nvalor da ordem de pagamento .................... r$ 284,05. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006120. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","59","2026-06-12","junho","6","2026215305900006","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","00.604.122/0001-97"],
    [12530,"3375.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\ndespacho 474. valor liquido. referência 05/2026.\nauxílio financeiro nutricional.","lar s o vicente de paulo","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500219","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","33.642.604/0001-90"],
    [12531,"4500.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\ndespacho 474. valor liquido. referência 05/2026.\nauxílio financeiro nutricional.","associacao meu lar","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500473","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.472.356/0001-53"],
    [12532,"41584.85","8","\"pagamento à empresa acima, referente a aquisição de software de gestão no mo\ndelo software como serviço - saas com suporte local, de solução especializa\nda em gestão de obras públicas contemplando gerenciamento físico e financei\nro de contratos de obras, gestão de indicadores estratégicos e apresentação\nde informações para a sociedade em mapa georreferenciado. ipof 202524010155\n2 processo nº 202600006038026. conforme notas fiscais abaixo:\"\t\t\t\t\t\t\t\t\n.\n\t\t\t\t\t\t\t\t\nnota fiscal:  661\t\ndata de emissão:\t05/06/2026\nreferência: \tabril\natesto: \t08/06/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 21.588,80\nlíquido:\tr$ 19.796,93\n\t\nnota fiscal:  663\t\ndata de emissão:\t05/06/2026\nreferência: \tabril\natesto: \t08/06/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 23.760,00\nlíquido:\tr$ 21.787,92","poligraph sistemas e representacoes ltda","2026","11","2026-06-18","junho","6","2026240101100104","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","85.200.665/0001-00"],
    [12533,"3980.24","2","pagamento referente á nota fiscal nº27317492 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3479.","atani jose de andrade","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106000143","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.488.581-**"],
    [12534,"83152.39","19","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 09ª medição, do contrato nº 88/2025 - referente à terraplanagem e pavimentação asfáltica da go-194, com extensão de 31,92 km, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007239, nfs-92 e 93.\ndare: 8583 0000 831-0 5239 0008 210-1 0002 6212 000-3 5431 4960 000-9","construtora milao ltda","2026","10","2026-06-11","junho","6","2025435001000003","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","01.990.199/0001-05"],
    [12535,"2045862.77","1","valor destinado ao pagamento de parte da 38ª medição do contrato nº 019/2023\n, referente a manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavi\nmentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses,\nlote 06, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf 2026438000064,\nprocesso sei 202600036009524, nf 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506 e 2507-parte.","construtora centro leste s a","2026","9","2026-06-19","junho","6","2026438000900004","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","02.155.735/0001-10"],
    [12536,"1363.18","7","recolhimento do iss da nota fiscal nº 265 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto - 01 - abril/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 53/2025 (id. 90973788) e relatório nº 2234/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031004769.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-06-11","junho","6","2026436201700075","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [12537,"1705.00","34","uniq - restituição do fundo rotativo pagamento nº 12.15/2026 - 202600020002098","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-18","junho","6","2026406201000058","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12538,"14966.64","3","reeemissão da ordem de pagamento ref nf 27623493 pela 3ª vez - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4431","janete carmen de sousa","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106001439","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.913.781-**"],
    [12539,"10353.70","2","pagamento de inss (empregado) da folha de maio/2026.","instituto nacional do seguro social","2026","50","2026-06-17","junho","6","2026170105000291","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","29.979.036/0064-24"],
    [12540,"11917.37","163","202500025177961 rpv leticia ramos lima, cpf sob o nº 042.534.551-31, [danos morais]pago online r$11.917,37.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-06-11","junho","6","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [12541,"18194.84","2","parcela 05/10 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e zulmira lopes de almeida na rt 0010727-91.2016.5.18.0014 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- referente honorários sucumbenciais- processo nº 202500055000347.","nobrega e cesar advogados associados","2026","5","2026-06-24","junho","6","2026319000500326","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","16.634.034/0001-78"],
    [12542,"21838.03","7","pagamento líquido à empresa funcional construcoes ltda referente a implantação de quadra coberta em arco mod-2, padrão seduc do colégio estadual professor edmir póvoa lemes, no município de nazário - go, conforme contrato nº 246/2025. \nnf 190 r$ 64.957,61 – 2ª medição \ninss: r$ 2.500,87 (22.735,16*11%) \nissqn: r$ 3.247,88 (64.957,61*5%)\ni.r. r$ 779,49 (64.957,61*1,2%) \nvalor líquido r$ 58.429,37\n.\nconforme despacho nº 2567/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 158/2026/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202500006125702\npdf: 2025240100649 e 2026240101803\t\ncno: -\ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","funcional construcoes ltda","2026","85","2026-06-18","junho","6","2025240108500049","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [12543,"547817.56","6","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 35ª medição, do contrato nº 25/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007548, nf-466.","d s a construtora ltda","2026","8","2026-06-18","junho","6","2026438000800019","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","04.027.227/0001-81"],
    [12544,"1462.27","1","pagamento de salários dos servidores desta secretaria. - descontos.referente\na folha de pagamento junho/2026parcela 39edgar / diana - processo sei 202300\n004004974obs.: o valor desta op. deverá ser creditado em conta poupança.* ba\nnco: brb - 070* agência: 0283* conta: 283002798-6* nome: diana vieira dos sa\nntos - cpf: 068.543.821-06, conforme determina o ofício nº 0701639 - 05/01/2\n023 - processo 05.2021.8.07.0002 do tribunal de justiça do distrito federal\ne territórios (descontado do servidor edgar duartede faria. ** smm","edgar duarte de faria","2026","50","2026-06-25","junho","6","2026170105000313","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.063.101-**"],
    [12545,"88200.00","6","contratação de cota de patrocínio, da empresa cgpe - circuito goiano de pesca esportiva, inscrita no cnpj 12.612.601/0001-34?, para a realização do circuito goiano de pesca esportiva  cgpe 2026, composto por 12 (doze) etapas, conforme cronograma estabelecido, a ocorrer entre março e outubro de 2026, ?requisição de despesa n° 3/2026 - goiásturismo/gain. sendo este pagamento referente a nf 70, já descontados o valor da duam-iss da cidade de três ranchos-go, restando o valor líquido de r$ 88.200,00.","cgpe - circuito goiano de pesca esportiva ltda","2026","20","2026-06-12","junho","6","2026426102000012","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","12.612.601/0001-34"],
    [12546,"6132.81","183","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n34521-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t08/06/2026 \t29/05/2026 \t6.132,81 \t6.132,81 \n\ntotal a pagar: \t6.132,81","logos propaganda ltda","2026","6","2026-06-12","junho","6","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [12547,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 266.37 município goiania deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para escola municipal maria da terra para educação do município de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1653/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2074/2026/seduc/coordastec-16768.  convênio nº 273/2026 assinado e publicado.","municipio de goiania","2026","258","2026-06-17","junho","6","2026240125800222","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.612.092/0001-23"],
    [12548,"572.86","42",".\nretenção de issqn conforme notas fiscais n° 2257 e 2271, referente ao mês de maio/2026 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para\natender unidades vapt vupt, na capital e no interior do estado. pdf:2025180100441. efc\n.","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","5","2026-06-25","junho","6","2026180100500127","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [12549,"285.59","239","art  1020260170159 de serviços de fiscalização do contrato nº 17/2023 - goinfra, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 09). empresa executora cel engenharia, processo (sei 202300036001739) do profissional: odilon portes de souza júnior, contratado por meio do processo seletivo simplificado – edital nº 009/2025, vinculado ao contrato temporário vigente. despacho nº 292/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-06-09","junho","6","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [12550,"207.11","17","recolhimento do iss da nota fiscal nº 234 à empresa impax solutions solucoes e tecnologia ltda, cnpj:40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de abril/2026, conforme contrato 28/25/agehab (73503052) e 1º termo aditivo (89028911). relatório 2118/26-inspeção financeiraagehab/cooinsp (90911284). sei 202600031001217","impax solutions solucoes e tecnologia","2026","5","2026-06-09","junho","6","2026436200500027","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","40.456.101/0001-96"],
    [12551,"9151.64","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27459715 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3629","fabiana peres da silva","2026","60","2026-06-25","junho","6","2025320106000570","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.527.641-**"],
    [12552,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","lucas carilli brito ferreira","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500820","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.739.921-**"],
    [12553,"130.64","4","despesa para custear o pagamento com despesas de registro de responsabilidade técnica (rrt) para a oitava seção do estado-maior estratégico (pm/8) referente ao exercício 2026.\n\n****************************************************************************\npagamento rrt cau go - boleto 24676271.","conselho de arquitetura e urbanismo de goias","2026","7","2026-06-11","junho","6","2026290200700041","2026","2902","polícia militar","14.896.563/0001-14"],
    [12554,"636.54","5","202500025142602 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de diorama recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026  r$ 636,54","maria de fatima moreira","2026","20","2026-06-11","junho","6","2026296102000082","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.985.991-**"],
    [12555,"0.00","2","pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao alessandro luiz alves, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000, mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791.\nipof 2026326100315. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: \nbanco: caixa 104 agência: 2535 - operação: 040 conta judicial: \nnº 02186922-0, no valor de:......................r$ 21.587,58.","alessandro luiz alves","2026","32","2026-06-24","junho","6","2026326103200021","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.990.501-**"],
    [12556,"0.00","6","despesa  com a  folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de\ncontas do estado de goiás, relativa ao mês de  junho de 2026, con-\nforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","7","2026-06-25","junho","6","2026188000700012","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [12557,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","thauane cunha siqueira","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500862","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.719.616-**"],
    [12558,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a julho/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","matheus bezerra parente","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500835","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.540.631-**"],
    [12559,"320.31","12","op para o 4º termo de apostilamento ao contrato nº 005/2022-fapeg, celebrado entre a  total vigilância e segurança ltda e  fapeg, objetivando a realização de reajuste de preços conf. estabelecida no parágrafo décimo primeiro, i, da cláusula sexta. ajuste tem por objeto a contrat. de serv. terc. de monit em circuito fechado de televisão (cftv),  pregão eletrônico 005/2021, ata de reg. preços nº 002/2022-sead/geac. conf. desp. nº 54/2026/fapeg/gealsl-14518. período: 1º/02/2026 a 26/07/2026.\n*\npagamento complementar do líquido da nota fiscal nº23.691 - mês de maio/2026","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-06-17","junho","6","2026316100600059","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","06.088.000/0001-71"],
    [12560,"2801606.15","5","valor destinado ao pagamento 10ª parcela do contrato nº 84/2025-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra para apoio técnico à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, processo 202600036009637 nf 18330 liq.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","6","2026-06-12","junho","6","2026436100600063","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.094.346/0001-45"],
    [12561,"800.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","ana wiwiko terena garcia fialho candido","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500263","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.109.051-**"],
    [12562,"4642471.59","1",".\nprocesso 202600010002887-vpo\n.\npagamento consignação - empréstimos financerios -ses - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026285000500413","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [12563,"635.36","13","202500005042727 - refere-sea decisão judicial em desfavor de joao bosco alm\neida dacosta, cpf/cnpj nº: 260.414.211-20, para condominio do edificio dona\nrita de albuquerque, inscrito(a) no cpf/cnp] nº 01.203.199/0001-18 a\n#259;o de 10% (dez por cento) sobre os rendimentos líquidos. autos nº 574110\n8-24.2025.8.09.0051.\nboleto em anexo - junho 2026 - sei folha: 202600025094624.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-06-25","junho","6","2026296101100163","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [12564,"3688.13","3","- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente junho/2026\n.\n. - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através de duam, bo\nletos e outros). (ressarcimento municipal).... servidores :..onisvaldo da si\nlva filho - cpf: 029.596.731-58 - prefeitura de anápolis (ressarcimento ref.\n a maio/2026)\nsmm\n **","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-06-25","junho","6","2026170105000326","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [12565,"6033.16","1","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). pensão alimentícia r$6.033,16, consignação r$105.097,50, ref-06/26.\n.\npensão alim. e consignação folha junho/2026.\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026250100100137","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [12566,"35600.93","6","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-f.p.líq referente à competência de junho de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026326200100310","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [12567,"5263.49","7","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-f.p.líq referente à competência de junho de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026326200100311","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [12568,"16416.81","1","op -folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,ipasgo referente à competência de junho de 2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026326200100324","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","50.565.317/0001-43"],
    [12569,"435812.10","1",".\nprocesso 202600010002887-vpo\n.\npagamento de férias indenizadas - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026285000500402","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [12570,"5961.36","128","retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do colégio estadual jardim europa, no município de goiânia – go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 343 r$ 108.388,41 – 8ª medição \ninss: r$ 5.961,36 (54.194,21*11%) \nissqn: r$ 3.251,65 (65.033,05*5%)\ni.r. r$ 1.300,66 (108.388,41*1,2%) \nvalor líquido r$ 97.874,74\n.\nconforme despacho nº 2212/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006121084\npdf: 2026240100899\t\ncno: 90.026.43858/77\ncod. de pgto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-06-12","junho","6","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [12571,"643.97","8","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 23/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 1998 e ipof 2025215300321. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$643,97.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006618.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-06-12","junho","6","2026215306100017","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [12572,"7812.61","1","pagamento à empresa acima referente à fatura 2927884, emitida em 01/06/2026, relativo ao fornecimento de gasolina, mês de maio/2026, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 176.940,92.\nprocesso: 202418037000346. \nipof: 2025400100192.\ngec","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-06-21","junho","6","2026400100700238","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","25.165.749/0001-10"],
    [12573,"195.00","31","ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 35/2026 - 202600020001778","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-11","junho","6","2026406201000058","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12574,"24231.29","3","retenção de issqn   de  contrato nº 163/2025  é necessária para viabilizar a realização de ações estratégicas conduzidas pelo núcleo do escritório de projetos (nep), unidade diretamente subordinada ao gabinete da secretária de estado da educação, voltadas ao acompanhamento, fortalecimento e execução de projetos educacionais estruturantes na rede pública estadual de ensino.\n.\nipof: 2026240101507\n.\nnota fiscal...65\nvalor bruto: r$ 1.211.564,29\nirrf: r$ 58.155,09 \nissqn:  r$ 24.231,29\nliquido: r$ 1.129.177,91\n.\nweyder","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","25","2026-06-25","junho","6","2026240102500018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [12575,"12697.19","19","pagamento da retenção de issqn proveniente da  prestação de serviços terceirizados de vigilância patrimonial armada, com utilização de arma letal (revólver calibre 38) e de arma com tecnologia não letal (arma de choque: taser, spark ou similar), visando a segurança dos bens e valores das unidades da abc, assim como de seus servidores e do público em geral, que estejam nos locais a que se destinam os serviços a serem contratados, pelo período de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços\n0238 emitida em 01/06/2026 devidamente atestada","m5 seguranca ltda","2026","14","2026-06-26","junho","6","2026126101400003","2026","1261","agência brasil central - abc","14.534.490/0002-00"],
    [12576,"17665.93","1","aporte de recursos destinados à sociedade beneficente israelita brasileira - hospital albert einstein, organização social responsável pela gestão do hugo)para ressarcimento de valores utilizados no processo de doação de órgãos referente ao mês de fevereiro de 2026.  1º t.aditivo ao t. colaboração n°97/2024 - ses- hugo (74820147). proc.  202600010041300. rd 32/2026 - ses/gertran . ipof: 2026285002498.\n.......................\nproc.202600010041300 , einstein-hugo, ressarcimento r$ utilizados processo doação órgãos ref. fevereiro de 2026. \n.\nvalor pago.............r$ 17.665,93.\n.\nprogramas federais:\nfaec - transplantes de orgãos, tecidos e celulas.","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2026","56","2026-06-12","junho","6","2026285005600013","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [12577,"16851.32","1","\".\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) jalciara cantalogo gouveia cedido da prefeitura municipal de rio verde, referente a folha de pagamento do mês de mai/26, competência abr/26.\n.\npagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m.\"","prefeitura municipal de rio verde","2026","7","2026-06-01","junho","6","2026240100700282","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.056.729/0001-05"],
    [12578,"4.39","12","pdf: 2025290600078\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - arla 32. pagamento irrf.\n.\nnº documento........ref..........valor\n988762..............05/26.........4,39\n.\nipnm","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-06-17","junho","6","2026290600700012","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [12579,"38367.00","16","refere-se ao pagamento do valor líquido: atesto (86009843)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32216  r$ 1885,6 (rádio minha fm  nfvc 76 r$ 1600)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32214  r$ 1885,6 (rádio vale 102,5 fm  nfvc 116 r$ 1600)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32207  r$ 1885,6 (rádio santelenense  nfvc 332 r$ 1600)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32208  r$ 1885,6 (rádio mais fm  nfvc 2799 r$ 1600)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32210  r$ 1885,6 (rádio mara rosa fm  nfvc 993 r$ 1600)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32206  r$ 1885 (rádio rede rural de comunicação  nfvc 34 r$ 1600)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32205  r$ 1885,6 (rádio rural de são joão  nfvc 33 r$ 1600)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32202  r$ 1885,6 (rádio silvestre de itaberaí  nfvc 5 r$ 1600)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32203  r$ 1885,6 (rádio kompleta  nfvc 148 r$ 1600)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32184  r$ 1885,6 (rádio popi fm 104,9 uruaçu  nfvc 16 r$ 1600)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32218  r$ 1885,6 (rádio educadora fm 103,5  nfvc 7 r$ 1600)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32175  r$ 4580,4 (site tribuna do planalto  nfvc 54 r$ 3866,4)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32211  r$ 1885,6 (rádio rio vermelho  nfvc 6 r$ 1600)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32177  r$ 1808,8 (tv serra dourada  nfvc 674 r$ 1523,2)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32221  r$ 1885,6 (rádio fm tropical  nfvc 4 r$ 1600)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32220  r$ 1885,6 (rádio verde vale fm 103.7  nfvc 116 r$ 1600)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32199  r$ 1885,6 (rádio serra da mesa  nfvc 8 r$ 1600)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32196  r$ 1808,8 (rádio alvorecer fm  nfvc 5 r$ 1523,2)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32193  r$ 1885,6 (rádio clube  nfvc 3 r$ 1600)","logos propaganda ltda","2026","38","2026-06-01","junho","6","2026296103800008","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [12580,"17.05","10","op para o 4º termo de apostilamento ao contrato nº 005/2022-fapeg, celebrado entre a  total vigilância e segurança ltda e  fapeg, objetivando a realização de reajuste de preços conf. estabelecida no parágrafo décimo primeiro, i, da cláusula sexta. ajuste tem por objeto a contrat. de serv. terc. de monit em circuito fechado de televisão (cftv),  pregão eletrônico 005/2021, ata de reg. preços nº 002/2022-sead/geac. conf. desp. nº 54/2026/fapeg/gealsl-14518. período: 1º/02/2026 a 26/07/2026.\n*\npagamento complementar do imposto de renda da nota fiscal nº23691 - mês de maio/2026","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-06-17","junho","6","2026316100600059","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","06.088.000/0001-71"],
    [12581,"612.53","4","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne junho de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5181055-03.2026.8.09.0051.\n- depositante: nassim abdalla saad neto(cpf: 004.845.301-35).\n- favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00).\n- valor total ......................... r$ 612,53.","renato gomes imai","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026290300100183","2026","2903","corpo de bombeiros militar","***.082.291-**"],
    [12582,"85049.88","10","pagamento do liquido da nf 26, emitida em 19/05/2026, referente à prestaçãod\ne serviços continuados de agenciamento de viagens, (passagem aerea internaci\nonal), para atender a sgg, relativo ao mês de abril/2026, no valor r$ 85.049\n,88, total geral da nf r$ 109.811,84.processo: 202518037004673 ipof: 2025400\n100379. gec","r moraes agencia de turismo ltda","2026","7","2026-06-21","junho","6","2026400100700042","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","06.955.770/0014-99"],
    [12583,"2055.53","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.\n# \n3.3.91.41.03 - contribuições ao funcam (oriundas de faltas dos servidores).","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","4","2026-06-26","junho","6","2026310100400006","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [12584,"29465.65","8","valor destinado a cobrir despesas com irrf da 50ª medição do contrato 186/2021, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 03. relativo ao período de 01/05/2026 à 31/05/2026, processo sei 202600036009534, nf nº 4901 e 4902 irrf.","bomsucesso transportes eireli","2026","1","2026-06-24","junho","6","2026438000100007","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","06.248.391/0001-44"],
    [12585,"2662.23","72","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da polícia civil de goiás circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. \n. \npagamento/recolhimento do inss retido da nf nº 517, relativa aos serviços prestados no mês 04/2026, conforme segue:\n.\nr$ 25.325,31 bruto\nr$ 1.215,61 irrf\nr$ 2.662,23 inss\nr$ 1.266,27 issqn\nr$ 20.181,20 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-06-18","junho","6","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [12586,"39149.40","1","i.r.r.f. ref a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom, competência junho/2026.","ministerio da fazenda","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026409100100392","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","00.394.460/0058-87"],
    [12587,"3410.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","jhonatan silva lima","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500438","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.146.762-**"],
    [12588,"483.18","5","pagamento de tributos da prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica conforme contrato nº 014/2021 para a unidade consumidora nº 12071912 sede da seds,.\n\nfatura equatorial nº 194412230. valor irrf. referência 06/2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-06-19","junho","6","2026300100600090","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.543.032/0001-04"],
    [12589,"14893.11","1","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis para atendimento da frota da goiás telecom, competência mês 05/2026 conforme nfs-e 0988776.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","9","2026-06-24","junho","6","2026409100900004","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","25.165.749/0001-10"],
    [12590,"3410.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  \nreferente ao mês de junho/2026.","thiago henrique costa silva","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500346","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.644.861-**"],
    [12591,"4200.00","5","pagamento que se faz à lakshmi shamra borges hardy, para atender despesas com o contrato de prestação de serviço de locação do imóvel situado na rua leo zino bernardes, quadra 49, lote 10, bairro novo horizonte, cep 73.770-000, alto paraíso de goiás, goiânia - go, visando o atendimento do parque estadual águas do paraíso (peap) e a área de proteção ambiental (apa) de pouso alto, referente ao mês de maio/2026, conforme recibo maio/2026 e ipof n º 2023215300198. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 4.200,00. \n. \nprocesso de pagamento n° 202400017001949. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção","lakshmi shamra borges hardy","2026","18","2026-06-23","junho","6","2026215301800003","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.005.021-**"],
    [12592,"4458.49","8","* ipof nº. 2024170100395 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 2279 (sei 91363961) (ref. abril/2026) refere-se ao contrato nº. 032/2024 de serviços de transmissão de dados com solução de gerenciamento e monitoramento de links de dados sd-wan; links de internet; links de banda larga; links ponto a ponto ou sldd; e fornecimento de fibra apagada - lotes 3, 6, e 8, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico constantes\n do processo nº 202300003579 de 09/01/2023.\n.\nrmvp\n.\n************","brfibra telecomunicacoes ltda","2026","55","2026-06-09","junho","6","2026170105500082","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","73.972.002/0001-16"],
    [12593,"444.44","6","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026120100100164","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [12594,"2913.12","2","pagamento liquido nf 27428565 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6204.","juciano rodrigues goncalves","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106000516","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.074.301-**"],
    [12595,"936.42","10","- ipof 2024170100410.- pagamento do contrato de locação de imóvel onde está\ninstalada a agência fazendária especial de aparecida de goiânia, conforme do\ncumentação anexa ao processo..- maio/26...total: r$ 7.327,66...líquido...r$\n6.391,24...ir...r$936,42.dvs.","santinone alberto silvestre","2026","55","2026-06-09","junho","6","2026170105500096","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.777.651-**"],
    [12596,"2310.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 ? programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de janeiro/2026 a fevereiro/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","rosangela rodrigues de oliveira castro","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500026","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.403.031-**"],
    [12597,"46092.47","4","valor destinado ao pagamento da indenização pelos valores de imposto sobre s erviços(iss) efetivamente recolhidos pela contratada, relativos ao contrato nº 187/2021-goinfra, referente a locação de máquinas e veículos, com forneci mento de operadores e motoristas, manutenção e combustível, a serem disponib ilizados aos municípios mediante convênio entre estes e a goinfra – lote 04, conforme parecer jurídico goinfra/pr-proset-ans nº 324/2025 (74370092) e de spacho nº 813/2025/gab (74460739), conforme listado abaixo: indeniz. iss nf 1183, valor r$ 27.798,36, proc. sei 202600036003746 indeniz. iss nf 1184, valor r$ 18.294,10, proc. sei 202600036003746.","jm locacao de maquinas e equipamentos","2026","1","2026-06-03","junho","6","2026438000100022","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","09.543.291/0001-39"],
    [12598,"2012.00","6","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lilian maria araujo moraes alarcao - cpf nº 533.275.941-04, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006092217.\n.\n- reclamante: residencial ana elvira;\n- processo judicial: 5408840-97.2019.8.09.0051;\n- parcelas: 13 de 35;\n- i.d. depósito: 081250000031570116.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-06-10","junho","6","2026240113700114","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12599,"1766278.01","8","ipof 2026290100265 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. \n01 - vencimento..........................r$ 1.766.278,01\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026290100100268","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [12600,"46340.05","27","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 189\n...ipof.....2026240102036\n...processo 202500006146424\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","1","2026-06-23","junho","6","2025240100100001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [12601,"274782.95","1","solicitação para  apropriação de despesas da folha dos servidores ativos desta pasta, referente irrf do mês de junho - 2026\nirrf folha junho 26","estado de goias","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026190100600164","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.409.580/0001-38"],
    [12602,"30983.85","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, ipasgo patrocínio.","delegacia-geral da policia civil","2026","5","2026-06-25","junho","6","2026290400500031","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [12603,"5391.79","3","ipof: 2024160100179 - processo: 202300005029514\npagamento referente ao segundo termo aditivo por mais \n12 (doze) meses com empresa especializada em intermediação, \nimplantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para \nmanutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra \nnecessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, \nmanuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos \ne ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões dos \ngps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg. conforme\ndados á saber:\n- nota fiscal: 742733, emissão: 02/06/2026, \natestado: 08/06/2026, referência: maio/2026, \nvalor: r$ 5.391,79 - issqn","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","7","2026-06-18","junho","6","2026160100700288","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.817.702/0001-50"],
    [12604,"1151.28","2","recolhimento imposto de renda sobre a aquisição de geladeiras - dare sei 918\n81270, conforme atestado nº 69/2026 - sei 91016234.","m felipe galvao ltda","2026","25","2026-06-18","junho","6","2025406202500033","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","24.183.988/0001-30"],
    [12605,"11073.67","2","valor para pagamento do irrf do contrato nº 22/2024, da 24ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da agência goiana de infraestrutura e transporte. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202400036007189, nfs nº 735.","infraconsult consultoria de engenharia ltda","2026","41","2026-06-18","junho","6","2026436104100014","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","48.316.449/0001-90"],
    [12606,"14959.60","1","pagamento referente á nota fiscal nº27074476 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id 2874.","antonio francisco da costa","2026","11","2026-06-23","junho","6","2025320101101097","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.007.641-**"],
    [12607,"93095.58","1","pagamento a favor da empresa m a viagens e turismo ltda - epp, por adesão ao registro de preços, oriundo do pregão eletrônico nº 90076/2024 - tj de rondônia, contrato nº 43/2025, vigência de 09/07/2025 a 09/07/2026,  prestação de serviço de agenciamento de viagens, com  serviços de cotação, reserva, emissão, remarcação/alteração, reembolso e cancelamento de passagens aéreas (nacionais), no mês de maio de 2026, no valor de r$95.384,82, sendo deduzido de irrf o valor de r$2.289,24, restando líquido o valor de r$93.095,58, conforme fatura nº 19002. (ipof.202426100057)","m a viagens e turismo ltda - epp","2026","6","2026-06-24","junho","6","2026426100600035","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","05.543.356/0001-95"],
    [12608,"1611.20","9","*ipof 2025170100037*\n.\nrecolhimento de irrf da nf 3850.\n.\ncontratação: terceiro termo aditivo ao contrato nº. 029/2022/economia.\n.\nobjeto: prestação de serviços de suporte técnico e atualização de versão das\nlicenças de software sap business objects enterprise instaladas e em uso na\nsecretaria de estado da economia.\n.\nvigência: 26/05/2025 a 25/05/2026.\n.\n[mfo]","sql intelligence consultoria ltda","2026","18","2026-06-23","junho","6","2026170101800002","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.468.417/0001-05"],
    [12609,"2420.68","28","pagamento da nota fiscal nº 554 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, pagamento do produto 2 - referente aos serviços topográficos por demanda, necessários à implantação e locação das obras, terraplanagem e patamarização, das obras contratadas pela agehab, no município três ranchos, correspondente ao período de 15/12/2025 a 23/12/2025, contrato nº 83/2025 (id. 86201731).  relatório nº 2293/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031001364.","senha engenharia s c","2026","24","2026-06-18","junho","6","2025436202400226","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [12610,"143030.71","12","pagamento com contribuições para o fundo de previdência estadual - rpps\nmês de junho de 2026. \ngl","fundo financeiro do rpps","2026","10","2026-06-24","junho","6","2026188001000002","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [12611,"0.00","3","pdf:2025295000311\n41689 - liq.....................47.720,40.\n\n\nepn","condor s a industria quimica","2026","24","2026-06-15","junho","6","2025295002400052","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","30.092.431/0001-96"],
    [12612,"2310.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","taua emanuel silva","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500570","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.686.591-**"],
    [12613,"55000.00","1",".\nserviço de treinamento -rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma: faec - pmae - portaria 2606/2024.\n.\nreferência: junho/2026","secretaria de estado da saude","2026","34","2026-06-26","junho","6","2026285003400027","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [12614,"158.78","4","pagamento referente á nota fiscal nº27427620 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5736.","maria das dores diniz","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106001542","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.848.704-**"],
    [12615,"762.82","3","pagamento que se faz a webtrip agencia de viagens e turismo ltda, para atender despesas com retenção de irrf, oriunda da adesão à ata de registro de preços nº 90064/2025, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, mediante disponibilização de sistema informatizado on-line, via web, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às nece ssidades da semad, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 23 (irrf), sendo:\n.\n*fornecimento de passagens aéreas para representantes do comitê da reserva da biosfera no brasil, que participaram do \"iv encontro da rede de reservas da biosfera da cplp (cplp mab)\", ocorrido entre os dias 22 e 26 de março de 2026, a primeira parte do evento foi sediada na cidade de são jorge em goiás , a segunda parte na pousada alto da lapa - terra ronca, distrito de são domingos em goiás, conforme despacho n.º 7 (85684128).\n- mary sorage praxedes da silva medeiros cpf: 634.***.***-20 - ida 22/03/26 e volta 27/03/2026.\n- cláudio carneiro santana júnior cpf: 044.***.***-10 - ida 22/03/2026 - carlos eduardo teixeira nery cpf: 276.***.***-91 - ida 22/03/2026.\n- alexandrina saldanha sobreira de moura cpf: 189.***.***-68 - ida 22/03/26 e volta 27/03/2026.\n- rafael juan diego de camargo moreira cpf: 460.***.***-51 - ida 22/03/26 e volta 27/03/2026.\n.\n* passagens aéreas para ramon pereira trajano de castro, gerente de economia verde e circular, que participou do \"fórum nordeste de economia circular – fnec ceará 2026\", realizado nos dias 25, 26 e 27 de março de 2026, no complexo cultural dragão do mar, em fortaleza/ce, conforme despacho sei n.º (87965 372). ramon pereira trajano de castro cpf: 025.***.***-55 volta 27/03/2026 .\n.\n* passagens aéreas para a secretária de estado andréa vulcanis, que participou na condição de portadora, do painel “definição de competências e conflitos federativos”, do seminário “nova lei geral do licenciamento ambiental na prática”, realizado no dia 07 de abril de 2026, das 15h15 às 16h30, na cidade de são paulo/sp, conforme despacho sei n.º (86884655) - andréa vulcanis cpf : 845.***.***-72 volta 07/04/2026.\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$762,82.\n.\nprocesso de pagamento nº 202600017001660.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","webtrip agencia de viagens e turismo ltda","2026","6","2026-06-23","junho","6","2026210100600040","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","07.340.993/0010-80"],
    [12616,"7476.36","2","recolhimento irrf (1,20%) - notas fiscais n°1.200, 1.201, 1.202 e 1.203 - aquisição de 04 (quatro) tratores agrícolas destinados à execução do convênio n.º 983992/2025/midr. ata de registro de preços n.º 005/2025 (sei nº 85425902), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 001/2024 (sei nº 74505102).","michigan do brasil ltda","2026","40","2026-06-23","junho","6","2026320104000003","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","47.735.903/0001-84"],
    [12617,"2100.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026 a julho/2028.\nreferente ao mês de junho/2026.","laura vilela rodrigues","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500023","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.036.001-**"],
    [12618,"3410.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","everaldo correia de lima junior","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500596","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.037.181-**"],
    [12619,"1450.13","6","valor destinado ao pagamento do irrf da 2ª medição do contrato nº 29/2026-goinfra, referente a reforma e ampliação da escola superior de educação física e fisioterapia do estado de goiás - eseffego, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036004375, nf 238 irrf.","lars locacoes e engenharia ltda","2026","33","2026-06-10","junho","6","2026406203300003","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","18.504.013/0001-63"],
    [12620,"8484.42","2","proc.202200010045918 - ebd\n.\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 5º aditivo. vigência: 10/06/2026 à 09/06/2027. \n.\nrd 5/2026/ses/ccerac/tfd (88078258). (tfd / aérea). ipof: 2026285001656\n.\ndare: nº 12100002617600794\n.\nfatura:156936/ir...... 8.484,42 \n.\ntotal a pagar:\t8.484,42","r moraes agencia de turismo ltda","2026","69","2026-06-23","junho","6","2026285006900305","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [12621,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 7 município anápolis - go deputado coronel adailton beneficiario: associação pequeninos  objeto da emenda -aquisição de insumos para composição de enxovais de bebê para gestantes em condição de vulnerabilidade assistidas pela associação pequeninos. modalidade: termo de fomento nº 283/2026 \nepi 7 tf 283 junho","associacao pequeninos","2026","15","2026-06-19","junho","6","2026190101500224","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","27.084.025/0001-77"],
    [12622,"1423.34","10","processo 202300010044240 - crs\n.\n2º termo aditivo ao contrato nº 21/2023 (46080761) - ses, firmado entre a ses e a claro s/a para prestação de serviço móvel pessoal ? smp vc1, vc2, vc3, ddi e pacote de dados, com fornecimento, em comodato, de aparelhos celulares, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional e serviços complementares, atendendo as necessidades da administração. vigência:  17/10/2025 a 16/04/2028. rd: 13/2025-ses/geaal (sei 77475949).,\n.\n163427256037/maio/2026................1.423,34\n.","claro s a","2026","10","2026-06-23","junho","6","2026285001000087","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","40.432.544/0001-47"],
    [12623,"35518.11","3","recolhimento do inss da nota fiscal nº 4683 à empresa lcm construção e comércio s.a, cnpj 19.758.842/0012-98, referente a 2ª etapa sub-etapa 2b (parcela 01) e 2ª etapa sub-etapa 2c (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 37 unidades habitacionais no município de flores de goiás&#8203;-go, correspondente ao período de 11/11/2025 a 06/04/2026, conforme contrato nº 36/2025 (id. 89395225), e relatório nº 2240/2026/cooinsp. 202600031003607.\n\nrecolhimento do inss nota fiscal nº 4684 à empresa lcm construção e comércio s.a, cnpj 19.758.842/0012-98, referente a 2ª etapa sub-etapa 2b (parcela 02) e 2ª etapa sub-etapa 2d (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 37 unidades habitacionais no município de flores de goiás-go, correspondente ao período de 07/04/2026 a 17/04/2026, conforme contrato nº 36/2025 - (82555496), e relatório 2252 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 (91384094). sei 202600031004859 (pagamento).","lcm construcao e comercio s a","2026","24","2026-06-17","junho","6","2025436202400574","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","19.758.842/0012-98"],
    [12624,"1216.12","12","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 388, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itauçu, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 24/2025 (id. 87081774) e relatório 1674 - inspeção financeira (89406910). sei 202600031003034 (pagamento).","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-17","junho","6","2026436201700024","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [12625,"2379.29","5","pagamento de líquido da nf 3377 da empresa doranice distribuidora\nltda, pelo fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service: café da manhã, almoço, jantar,lanche, água mineral acondicionada em galão de 20 litros, copo e garrafa, para atender os\njogos estudantis do estado de goiás - fases regionais, promovidos pela superintendência de desporto educacional e arte educação da secretaria de estado da educação de goiás.\n.\nnf 3377\nvalor total: r$ 2.408,19\nirrf (1,2%): r$ 28,90\nlíquido : r$ 2.379,29\n.\nkênya","doranice distribuidora ltda","2026","25","2026-06-17","junho","6","2026240102500013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.687.366/0001-92"],
    [12626,"1225969.81","4","pagamento da nota fiscal nº 13 à empresa construteto empreendimentos imobiliarios ltda, cnpj 10.983.854/0001-99, referente a 3ª etapa sub-etapa 3b (parcela 02) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de caiapônia-go, correspondente ao período de 26/03/2026 a 04/05/2026, conforme contrato nº 34/2025 (id. 90161867), e relatório nº 2158/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031004094.","construteto empreendimentos imobiliarios eireli","2026","17","2026-06-22","junho","6","2026436201700089","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","10.983.854/0001-99"],
    [12627,"44151.60","7","recolhimento do inss da nota fiscal nº 18, à empresa spe agehab rianapolis ltda, cnpj 58.263.486/0001-30, referente a medição da 4º etapa subetapa 4a (parcela única) de pagamento dos serviços de construção de 47 (quarenta e sete) unidades habitacionais no município de rianápolis mod. ii - go., correspondente ao período de 08/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato n°  161/2024 - (82822531) e relatório 2052 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 (90765695). sei 202600031004040 (pagamento)\n\nrecolhimento do inss da nota fiscal nº 19, à empresa spe agehab rianapolis ltda, cnpj 58.263.486/0001-30, referente a medição dos serviços de medição nº 09: vigilância estendida (meses 01 ao 05) de pagamento dos serviços de construção de 47 (quarenta e sete) unidades habitacionais no município de rianápolis mod. ii - go., correspondente ao período de 01/10/2025 a 28/02/2026, conforme contrato n°  161/2024 - (82822531) e relatório 1900 - inspeção financeira (90351696). sei 202600031004058 .","spe rianapolis ltda","2026","24","2026-06-17","junho","6","2025436202400342","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.263.486/0001-30"],
    [12628,"24258.61","14","pagamento da nota fiscal nº 517, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - abril/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jataí-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 112/2024 (id. 86446546) e relatório 2211 - inspeção financeira  (91225578) agehab/coinsp 20050. sei 202600031003599 (pagamento) .","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-22","junho","6","2026436201700022","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [12629,"404.98","11","recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 445 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morrinhos, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 108/2025 (id. 89006972).  relatório nº 1854/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003382.","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-17","junho","6","2026436201700057","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [12630,"11.39","22","pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com retenção de issqn com a aquisição de passagem aérea  para a gerente de desenvolvimento e inovação ambiental, nara iana alves chaves, com a finalidade de participar do evento, \"agile trends nordeste 2026\", realizado nos dias 01 e 02 de junho de 2026, no centro de convenções riomar, em recife/pe, sei nº (91030110), conforme ordem de serviço 19 (91075077), nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 290 e ipof  n° 2026210100058. (issqn). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 11,39. \n. \nprocesso de pagamento 202600017005453. \n. \nprojeto/operação: gestão e manutenção.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","6","2026-06-17","junho","6","2026210100600055","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","01.819.149/0001-60"],
    [12631,"0.00","6",".\nprocesso 202500010068888 - vpo\n.\ncontrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). diesel comum\n.\nnota fiscal 988754/ir - data emissão: 02/06/2026................9,38\n.\ndare 12100002618102761","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-06-22","junho","6","2026285001000079","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.165.749/0001-10"],
    [12632,"4385.63","6","recolhimento do inss da nota fiscal nº 74, à empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, relativos a medição nº 03 do pagamento, dos serviços de construção de 51 (cinquenta e uma) unidades habitacionais no município de mundo novo - go, correspondente ao período de 12/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato n° 129/2025 - (86654694) vigente até 07/04/2027 e relatório 1963 - inspeção financeira (90550296) agehab/cooinsp-20050. referência: 202600031003878 (pagamento).","fcr construtora ltda","2026","24","2026-06-17","junho","6","2025436202400558","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","33.585.148/0001-94"],
    [12633,"490.00","3","contratação de empresa especializada para emplacamento e transferência de propriedade veicular, por dispensa eletrônica (art. 75, ii, da lei nº 14.133/21), visando à regularização dos veículos junto ao detran, com vigência de 12 meses, conforme arts. 94 e 183 da lei nº 14.133/21. programa goiás do crescimento.\nemplacament 16 junho nf 326","despachante pinguim","2026","4","2026-06-17","junho","6","2026190100400006","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","21.387.850/0001-64"],
    [12634,"812.61","77","sei 202600031005040, art nº 1020260172119, boleto nº 28320690126169517, referente a supervisora formoso mod.1 - go.  relatório nº 2318 / 2026 agehab/cooinsp-20050\nsei 202600031005040, art nº 1020260172116, boleto nº 28320690126169514, referente a supervisora formoso mod.2 - go.  relatório nº 2318 / 2026 agehab/cooinsp-20050\nsei 202600031005040, art nº 1020260172126 , boleto nº 28320690126169523, referente a supervisora mundo novo  - go.  relatório nº 2318 / 2026 agehab/cooinsp-20050\nsei 202600031005040, art nº 1020260172133 , boleto nº 28320690126169528, referente a , supervisora novo planalto mod.2  - go. relatório nº 2318 / 2026 agehab/cooinsp-20050\nsei 202600031005040, art nº 1020260172141 , boleto nº 28320690126169536, referente a supervisora porangatu mod.1 - go. relatório nº 2318 / 2026 agehab/cooinsp-20050\nsei 202600031005040, art 1020260172153, boleto nº 28320690126169546, referente a supervisora porangatu mod.2 -go. relatório nº 2318 / 2026 agehab/cooinsp-20050\nsei 202600031005040, art 1020260172153, boleto nº 28320690126169551,  referente a supervisora santa tereza - go. relatório nº 2318 / 2026 agehab/cooinsp-20050\nsei 202600031005040, art 1020260172162 , boleto nº28320690126169559, referente a supervisora sao miguel - go. relatório nº 2318 / 2026 agehab/cooinsp-20050\nsei 202600031005040, art 1020260172169 , boleto nº 28320690126169566,  referente a supervisora trombas - go. relatório nº 2318 / 2026 agehab/cooinsp-20050","crea-go","2026","5","2026-06-12","junho","6","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [12635,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1048.4 município caiapônia/go deputado dr. george morais beneficiario: município de caiapônia/go objeto da emenda -apoio à contratação de serviços para realização de casamento comunitário no município de caiapônia/go. modalidade: convênio nº 154/2026\nepi 1048.4 con 154ju","prefeitura municipal de caiaponia","2026","16","2026-06-19","junho","6","2026190101600073","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.164.946/0001-56"],
    [12636,"1200.00","4","referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax.\nrefere-se aos meses de março/2026 a janeiro/2027.\nreferente ao mes de junho/2026.","cleber samuel ferreira dos santos","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500687","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.513.771-**"],
    [12637,"6495.61","1","ressarcimento de multa de transito, solicitada pela empresa autorio adm e construtora ltda. cujo objeto refere-se na prestação dos serviços de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamento especifico para monitoramento dos mesmos em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as demandas sivc, no transporte de autoridades e servidores no cumprimento de suas atividades funcionais.","autorio administradora e construtora ltda","2026","1","2026-06-17","junho","6","2026335100100047","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","37.029.048/0001-32"],
    [12638,"5200.00","6","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de junho/2026.","celso jose costa junior","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500101","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.910.428-**"],
    [12639,"1395.77","4","pagamento a favor da empresa algar telecom s/a, destinado ao 1º termo aditiv\no para renovação do contrato nº33/2022, para a prestação de serviços de loca\nção de solução integrada de telefonia virtual ip em nuvem, licenças de softw\nare softphone e ramais ip (incluindo configuração, treinamento e suporte té\ncnico) e o plano de telefonia voip, quantidades e exigências estabelecidas n\neste instrumento, sendo para o exercício de 2023, período de 01/12/2023 a 31\n/12/2023,no valor de r$ 1.466,15, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 70,38\n, restando líquido o valor de r$ 1.395,77,conforme nf.012278. (pdf.202333610\n0048)\ndados bancarios: banco santander (033) agência:3342 // conta: 130011307.","algar telecom s a","2026","5","2026-06-12","junho","6","2023336100500106","2023","3361","goiás turismo - agência estadual de turismo","71.208.516/0103-07"],
    [12640,"5515.14","5","pagamento nota fiscal n°27491158 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5221","joao batista roberto da costa","2026","60","2026-06-22","junho","6","2025320106000641","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.223.771-**"],
    [12641,"574.52","15","pagamento do issqn da nf 3312,\ncontratação de empresa especializada em manutenção e higienização de piscinas, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios para os serviços de tratamento de água, limpeza e manutenção das piscinas da secretaria de estado de esporte e lazer de goiás.","ghs industria e servicos ltda","2026","13","2026-06-01","junho","6","2026260101300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.797.423/0001-47"],
    [12642,"35059.60","4","6º termo aditivo ao contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. residência médica. vigência contratual 01/12/2025 a 30/11/2028. processo sei aditivo contratual nº 202500010076480.\n.\nrepasse consolidado parcela abril/26, conf. solicitação de liquidação e pagamento hcn - abril/26 - consolidado (90457463) residência médica………….r$ 35.059,60","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","50","2026-06-02","junho","6","2026285005000026","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [12643,"45065.36","1","pagamento de psa devido a eder de oliveira mendonça junior,  inscrito no cpf nº 049.434.961-13, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda posse do buriti, gleba a, são joão d'aliança (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 90,46 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300341","eder de oliveira mendonca junior","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600256","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.434.961-**"],
    [12644,"4700.00","7","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 085/2026 - 202600020010472","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-16","junho","6","2026406201000034","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12645,"5625.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.","desafio jovem ebenezer","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500243","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","50.456.870/0006-52"],
    [12646,"114558.00","3",".\nprocesso 202600010039207 - vpo\n.\nprestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. faec. rd 375/2025 (80317687)\n.\nprograma federal: faec - pmae - portaria 6206/2024\n.\npagamento conforme despacho 1383 (91308027)\n.\nioal/faec-oci/março/2026...........................33.540,00\nioal/faec-cirurgias de cataratas/março/2026........81.018,00\n.\ntotal a pagar.....................................114.558,00","instituto de olhos aguas lindas ltda - me","2026","158","2026-06-15","junho","6","2026285015800001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.889.771/0001-03"],
    [12647,"744482.20","1","investimento via proposta de emenda parlamentar  nº 00544963000124013 (sei nº 68903713), para a aquisição de equipamentos médicos e assistenciais para, destinado ao hospital estadual da criança e do adolescente - hecad. processo pai 202100010054420 contrato de gestão nº 20/2023-ses/go, ipof - 2026285001084.\n.\nportaria numeração automática 1111 (90345489) e  extrato publicação portaria (90465219)","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","168","2026-06-08","junho","6","2026285016800001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [12648,"2391.62","16",".\nprocesso 202600010029456- vpo\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. sesg / setorial / sup.planejamento / correição / gab.\n.\nnota fiscal 159....................................2.391,62","barretos eventos producoes & turismo ltda","2026","10","2026-06-08","junho","6","2026285001000001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.718.029/0001-20"],
    [12649,"300000.00","1","processo: 202600005002181 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 803\n.\nmunicípio formoso deputado talles barreto \n.\nobjeto da emenda investimento. \n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 313/2026 (sei 88058025), ratificado pelo despacho nº 1642/2026/ses/cep (sei 90256721).","fundo municipal de saude de formoso","2026","182","2026-06-08","junho","6","2026285018200085","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.661.424/0001-13"],
    [12650,"177.88","7","valor para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da agrodefesa, conforme justificativas expostas no estudo técnico preliminar, especificações contidas no termo de referência, e demais disposições que serão fixadas no instrumento convocatório, para o período de 24 meses. declaração 00262/3261/2024. a ser licitado através do sislog.\npagamento do (líquido) da nota fiscal nº 948 do dia: 17/04/2026, \nconforme despacho nº 1535/2026-gegp de 26/05/2026, referente ao mês de março de 2026 e atestada pelo gestor em: 26/05/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor dos serviços....................................r$ 193,99\nretenção de irrf (4,8 por cento)......................r$ 9,32\nretenção de issqn (3,5 porcento)......................r$ 6,79\nvalor líquido.........................................r$ 177,88.","popmed medicina e saude - eireli","2026","11","2026-06-01","junho","6","2026326101100043","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","30.862.228/0001-51"],
    [12651,"476924.20","1","proc. 202600010040982 - lcs\n.\ncompra de medicamentos ceaf. arp nº 010/2025. pregão eletrônico nº 115/2024. processo nº 202400005039437 / 109764. vigência da arp 27/05/25 a 26/05/2026. dod (90596235). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 73/2026 (sei 90666002), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nliquido referente:\nnota fiscal: 64246\nvalor: r$476.924,20","laboratorio quimico farmaceutico bergamo ltda","2026","90","2026-06-22","junho","6","2026285009000073","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","61.282.661/0001-41"],
    [12652,"566.45","1","pagamento ref. à pdf nº 2025186300212 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº 2271, referente ao mês de maio de 2026.\ncomo segue segue abaixo: i.s.s.............................................................r$ 566,45.\ntotal selecionado:................................................r$ 566,45. processo sei: nº 202600029002009.\ndimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","8","2026-06-22","junho","6","2026186300800049","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","22.236.185/0002-51"],
    [12653,"170912.63","1","valor que se paga referente ao projeto de pesquisa: análise das doenças transmissíveis e cobertura vacinal em população quilombola de goiás: estudo de método misto.","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2026","9","2026-06-22","junho","6","2026316100900025","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","02.918.347/0001-43"],
    [12654,"112288.35","41","pagamento do liquido da nf 355,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-06-01","junho","6","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [12655,"1875.00","5","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 109/2025 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474","acao social sagrados estigmas e santo expedito - assexp","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500321","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","11.841.001/0002-66"],
    [12656,"160760.76","5","valor destinado a cobrir despesas da 09ª medição, do contrato nº 89/2025 a execução dos serviços de restauração estrutural das rodovias go-215/go-319, trecho: pontalina/vicentinópolis, com extensão de 48,27 km, e de reabilitação funcional, especificamente da rodovia go-215, trecho: entr. go-319 / edealina, com extensão de 13,45 km, neste estado., relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2025436100253, processo sei nº202600036007016, nf: 2158 e 2159. liquido","coplan construtora planalto ltda","2026","53","2026-06-15","junho","6","2025436105300053","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","49.681.778/0001-00"],
    [12657,"32601.84","26","ordem de pagamento para quitar despesa com a renovação contratual do contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo.\n\nnf - 977. valor líquido. ref. 06/2026.","construtora goldman eireli - me","2026","6","2026-06-22","junho","6","2026305200600007","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","17.405.787/0001-74"],
    [12658,"115.00","2","pagamento pertinente a devolução de diárias do apoio no estado, em viagens a serem realizadas no exercício de 2026. cota do 2º trimestre. pdf n.º 2026180100015. devolução por meiodo dare 12100002617500556. fc","secretaria de estado da administracao","2026","16","2026-06-22","junho","6","2026180101600118","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [12659,"5200.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).\nreferente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","ramon de souza oliveira","2026","6","2026-06-22","junho","6","2026310100600035","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.331.111-**"],
    [12660,"8000.00","4","referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. \nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mes de junho/2026.","carolina janet pastor humpiri","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500658","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.600.061-**"],
    [12661,"1125.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\ndespacho 474. valor liquido. referência 05/2026.\nauxílio financeiro nutricional.","acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500293","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.199.974/0010-62"],
    [12662,"7508.80","4","202500005010968 - lrs. aquisição de medicamentos para manter a regularidade de atendimento nas unidades assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). contratação sislog 113845, pregão eletrônico nº 209/2025.\nipof 2025285005086 daof 2251/2850/2025 tr.175353\ninformações para nota de empenho (294286).\n. \nnf: 8284\n.\nvl: 7.508,80","apotek distribuidora de medicamentos e materiais hospitalares ltda","2026","80","2026-06-01","junho","6","2025285008000189","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.099.392/0001-35"],
    [12663,"12846.30","5","proc.201400010010777 - ebd\n.\ncontrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/2014 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 4º ta. vigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026. condomínio.\n.\nipof: 2023285000489\n.\nboletos..................valor r$\ncond/pav 02/maio/26.....4.282,10\ncond/pav 05/maio/26.....4.282,10\ncond/pav 07/maio/26.....4.282,10\n.\ntotal a pagar:\t12.846,30","condominio edificio vera lucia","2026","10","2026-06-08","junho","6","2026285001000035","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.381.951/0001-68"],
    [12664,"300000.00","1","processo: 202600005009969 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 390 \n.\nmunicípio santa cruz de goias deputado karlos cabral \n.\nobjeto da emenda custeio para área da saúde. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 325/2026 (sei 88133572), ratificado pelo despacho nº 1607/2026/ses/cep (sei 90237938).","fundo municipal de saude de santa cruz de goias","2026","183","2026-06-08","junho","6","2026285018300253","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.549.446/0001-96"],
    [12665,"3000.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\ndespacho 474. valor liquido. referência 05/2026.\nauxílio financeiro nutricional.","casa de apoio mana de deus","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500334","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","31.497.625/0001-34"],
    [12666,"3075.00","5","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 047/2022 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.\ndespacho 474","centro de apoio a carentes silvestre linares","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500355","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","06.267.856/0001-04"],
    [12667,"284017.93","1","processo: 202606000756851. pagamento referente a folha de pessoal do poder\njudiciário do mês de junho de 2026, relativo a inativo civil - demais descontos - 13º salário.","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-06-25","junho","6","2026188001200119","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [12668,"81.60","8","pdf:2024295200030\n435-05/26 ir....................81,60.\n\n\nepn","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","6","2026-06-08","junho","6","2026295200600062","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","33.091.401/0001-53"],
    [12669,"1023.61","1","ressarcimento(r$ 1.023,61 - ref. 5/2026) para (lucio antônio arantes), rel. ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do \"prêmio permanência\" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar básico, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. comun. nº 243/2026 - metrobus/grh-19673 .\nnota:\n243/2026-lucio\t3.3.90.93.16\t01/06/2026\t01/06/2026\t1.023,61\t1.023,61","lucio antonio arantes","2026","10","2026-06-08","junho","6","2026409301000456","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.927.241-**"],
    [12670,"150000.00","1","202600005002725 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 890 município marzagao deputado ricardo quirino objeto da emenda custeio na área da saúde. requisição de despesa 189 (89676862) conforme parecer 253 (87583185), despacho 1174 (87858596) e despacho 1174 (87858596).\n.\nvl: 150.000,00","fundo municipal de saude de marzagao","2026","183","2026-06-08","junho","6","2026285018300257","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.877.880/0001-03"],
    [12671,"8834.56","7","pagamento de recibo do mês de maio/2026, referente a locação\nde imóvel para a unidade vapt vupt do portal shopping, objeto\ndo contrato nº 008/2023. pdf: 2025180100165. jj","portal participacoes e empreendimentos ltda","2026","5","2026-06-15","junho","6","2026180100500109","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.024.847/0001-18"],
    [12672,"3086.83","7","pagamento ref. à pdf nº 2024186300169 parcela 17/06/26 no valor de 3.086,83.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 008/2021 - s.nolli/agr, que se\nrefere a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e equip\namentos de ar condicionado, instalados nas dependências da sede da agr, cont\nemplando mão de obra, materiais e equipamentos necessários à execução dos se\nrviços. nf. nº 229 - manutenção corretiva, referente ao mês de maio de 2026\n.processo sei: 202100029004678.total selecionado: r$ 3.086,83.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","8","2026-06-22","junho","6","2026186300800084","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.566.923/0001-01"],
    [12673,"1508.50","2","proc.201400010010777 - ebd\n.\ncontrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/201 4 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 5º ta. vigência do contrato 15/05/2026 a 14/05/2029.  rd 2/2025 (83683378) aluguel. \n.\nipof:2026285000217.\n. \ndare: nº 12100002616300812\n.\naluguel/maio/26/ir.....1.508,50 \n.\ntotal a pagar:\t1.508,50","urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda","2026","10","2026-06-08","junho","6","2026285001000189","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.266.468/0001-58"],
    [12674,"8.11","27","valor que se paga referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n*\npagamento do issqn da nota fiscal nº 329 - mês de maio/2026.","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-06-08","junho","6","2026316100600003","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","04.694.478/0001-10"],
    [12675,"130495.40","45","crs\n.\npagamento do líquido do processo 202600010007585 - lote: 12\n.\nnf 44828 r$ 51479,4 (nf 45 black dog filmes ltda);\nnf 44830 r$ 79016 (nf 44 black dog filmes ltda);","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","23","2026-06-08","junho","6","2026285002300004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.363.371/0001-48"],
    [12676,"243029.60","2","processo: 202606000756851. pagamento referente a folha de pessoal do poder\njudiciário do mês de junho de 2026, relativo a pensionista civil - contribuições p/ ipasgo saúde.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","12","2026-06-25","junho","6","2026188001200113","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [12677,"434723.71","11","repasse de recursos financeiros referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual de aguas lindas de goiás - heal.   rd 25/2023 ses/gemod (50614703). plano de trabalho (50614649).\n.\nrepasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento heal - junho/26 - mensal (90460191)fundo de provisão.........r$ 434.723,71","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","50","2026-06-02","junho","6","2026285005000034","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0029-73"],
    [12678,"779.62","2","pagamento de nfs nº250320001 e n° 250320002 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6502","valdeir pereira dos santos","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106000597","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.434.231-**"],
    [12679,"21334.58","3","valor para pagamento do iss da 2ª medição, do contrato nº 37/2026 - goinfra - referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2026436100213, processo sei nº 202600036008762, nf nº 252 iss.","rta engenheiros consultores ltda","2026","8","2026-06-01","junho","6","2026436100800018","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.208.867/0001-98"],
    [12680,"877.99","8","valor destinado ao pagamento 18ª medição, com aplicação de reajuste, do contrato nº 113/2024-goinfra, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, referente a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08, processo 202600036006364 nf 341 iss.","scb servicos e consultoria em bim ltda","2026","62","2026-06-01","junho","6","2026436106200025","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","22.642.758/0001-66"],
    [12681,"37470.00","2","-pagamento liquido da fatura 10379 de 05/05/2026 (91044094) fevereiro/2026, 10456 de 05/05/2026 (91044410), março/2026 e 10537 de 05/05/2026 (91044791), abril/2026, com o contratode prestação de serviços na locação de veículo suv desportivo 4x4, com 7 (sete) lugares, motorização a diesel.","mendes junior frotas ltda epp","2026","3","2026-06-01","junho","6","2026335000300002","2026","3350","fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar","25.018.267/0001-37"],
    [12682,"5800.00","1","pagamento da nf 000.037.061 de 21/05/2026 (sislog), com a confecção de 40 placas de premiação, produzida em aço inox nas medidas 15x21 cm e gravada conforme texto a ser enviado, disponibilizada em estojo, pelo prazo de 2 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da sic - secretaria de estado de indústria, comércio e serviços.","nick crachas e grafica ltda","2026","1","2026-06-01","junho","6","2026335000100006","2026","3350","fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar","13.451.191/0001-50"],
    [12683,"695.06","6","pdf:2025295000011\n11892-04/26-ir.....................695,06","perkinelmer do brasil analitica ltda","2026","11","2026-06-01","junho","6","2026295001100023","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","48.817.398/0001-80"],
    [12684,"5000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 23ª cipm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85669905)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.33 - r$ 5.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 5.000,00\n\n\n23ª cipm \n\nrestituição fundo rotativo 23ªcipm-1ºtri/2026.","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-06-03","junho","6","2026295400100270","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [12685,"17004.89","26","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 182\n...ipof.....2026240100976\n...processo 202500006146424\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","1","2026-06-11","junho","6","2025240100100001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [12686,"22500.54","9","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 19ª medição, do contrato nº 135/2024 - referente à consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036006354, nfs-1185 e 1186.\ndare: 8582 0000 225-5 0054 0008 210-2 0002 6181 004-9 1830 4160 000-1","egetra engenharia ltda","2026","62","2026-06-01","junho","6","2026436106200022","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.769.095/0001-63"],
    [12687,"575.21","4","valor para pagamento do irrf do contrato nº 94/2024, da 19ª medição, referente à serviços de engenharia para supervisão das obras de terraplenagem, pavimentação e obras de arte especiais da rodovia go-110 trecho: iaciara / estiva, neste estado. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036006279, nf nº 13.","delano cavalcanti calixto","2026","85","2026-06-01","junho","6","2026436108500015","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.061.639/0001-40"],
    [12688,"6202.54","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27156826 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5530.","leirismar ferreira tavares de queiroz","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106001719","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.026.741-**"],
    [12689,"214.50","34","inss-pj-mai-0065.","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-16","junho","6","2026406201000065","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12690,"8747.02","1","complementação das verbas referentes aos programas: 1ª parcela do proescola 2026, \n1ª e 2ª parcelas/2026 programa auxílio gás, programa equipar e programa conectar \ngoiás, considerando a integração de uma nova extensão escolar vinculada ao \ncolégio estadual cora coralina\nprocesso 202600006061844 portaria 3817 rex 5309\n\ncódigo fundeb 25 outros serviços de manutenção das escolas\n....\nafoap","caixa escolar e e cora coralina","2026","68","2026-06-16","junho","6","2026240106800050","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.187.395/0001-71"],
    [12691,"500.00","1","pagamento ref.a ipof nº 2026186300255 parcela 15/06/26 no valor de r$ 500,00\ndespesa com adiantamento em nome do servidor dorivan de sousa lima, para custear despesas de pequena monta e pronto pagamento com eventos promovidos pela gerência de gestão de pessoas, conforme requerimento - agr/ggi-06060. conforme plano de aplicação nº 3/2026 agr/ggi-06060 e portaria agr 191/2026 - agr.\ncreditar na conta banco:\ncef: 104\nag: 1340\nc/c:0574192094-9 \nnome:dorivan de sousa lima\ncpf: 132.480.571-49\ntotal selecionado: r$ 500,00.","dorivan de sousa lima","2026","8","2026-06-16","junho","6","2026186300800139","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","***.480.571-**"],
    [12692,"100000.00","1","processo: 202600005002999 - vvf. \n.\nemenda parlamentar impositiva número 704 município morrinhos deputado cristóvão vaz tormin objeto da emenda aquisição de aparelho de ultrassom. \n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 392/2026 (sei 88484722), ratificado pelo despacho nº 2052/2026/ses/cep (sei 91450866).","fundo municipal de saude de morrinhos","2026","182","2026-06-26","junho","6","2026285018200111","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.870.726/0001-00"],
    [12693,"5048.90","15","202600025016803-pagamento salario relativo ao mes de maio - junho contabil 91466638 \n\npagamento o line","departamento estadual de transito","2026","24","2026-06-30","junho","6","2026296102400008","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [12694,"3333.09","5","contrato nº 007/2024 (sei nº 63259781), de locação de imóvel para sediar a dp-piranhas. pagamento referente ao mês 05/2026 conforme segue:\n.\nr$ 3.333,09 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 3.333,09 líquido","julinda inacia ribeiro","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026290400700053","2026","2904","polícia civil","***.688.211-**"],
    [12695,"121089.11","10","pagamento liquido de 7º termo de apostilamento prestação de serviço de ab\nastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para ate\nnder unidades administrativas e escolares do estado de goiás, conforme contr\nato nº 073/2021 000023903375 celebrado entre o estado de goiás, por interméd\nio da secretaria de estado da educação e saneamento de goiás s.a. conforme s\nolicitado via despacho nº 84/2026/seduc/gtels-05735, e autorizado via despac\nho nº 377/2026/seduc/coordastec-16768 . cod fundeb 25\n.\nipof :2026240100294\n.\natura,......maio/2026\nvalor bruto: r$ 3.113.421,21\nvalor irrf 4,8% r$ 149.444,20\nliquido parte :121.089,11\n.\nobs: informamos que, devido à existência de duas fontes de recursos destinad\nas ao pagamento das faturas referentes ao mês de janeiro de 2026, será reali\nzada a transferência de recursos da conta nº 14.580-7 para a conta nº 19.505\n-7. o valor transferido refere-se a um complemento destinado a compor parted\no pagamento das referidas faturas.\n.\nweyder","saneamento de goias s a","2026","11","2026-06-29","junho","6","2026240101100056","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.616.929/0001-02"],
    [12696,"17633.68","1","pagamento da bolsa estágio de graduação pge-cejur, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.\n* mês de referência: junho/2026\n* ipof:  2026145100042","procuradoria geral do estado","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026145100500101","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.697/0001-11"],
    [12697,"3390.33","21","recolhimento de iss sobre a execução dos serviços revitalização da piscina \nexistente na unidade universitária de goiânia - eseffego,\nnf n° 196 sei: 91903832\natestado nº 29/2026 sei: 91905590\nduam - sei 91989062.","primecon construtora ltda - epp","2026","30","2026-06-26","junho","6","2025406203000010","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.945.776/0001-23"],
    [12698,"300000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 666.6 município campos belos/go deputado issy quinan beneficiario: sindicato rural de campos belos objeto da emenda especificamente a contratação de apresentação artística musical, para realização de show no dia 02 de julho de 2026, durante a 29ª expoagro de campos belos. modalidade: termo de fomento\nepi 666.6 td junho .","sindicato rural de campos belos","2026","15","2026-06-29","junho","6","2026190101500284","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","03.232.018/0001-07"],
    [12699,"550.00","1","pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010046493 - lcs\n.\ntotal a pagar:\t550,00","leiva silva martins","2026","69","2026-06-26","junho","6","2026285006900424","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.014.891-**"],
    [12700,"8022.45","1","pdf:\t2026290600428\n.\nobjeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.\n verba indenizatoria - 30% - lei 22.259  \n.\nvalor: r$ 8.022,45\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026290600500037","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [12701,"42265.42","8","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo especial do petróleo - fep de junho/2026, conforme despacho nº fluxo caixa/2026-geconte de 30/06/2026.\nconta contábil nº 72.775-x.","banco do brasil s a","2026","32","2026-06-30","junho","6","2026170203200001","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [12702,"250.00","1","pagamento relativo ao ressarcimento do valor pago a servidora melissa de castro machado, referente aquisição de certificado digital, para utilização no desempenho das funções como diretora financeira desta autarquia, viabilizando a assinatura eletrônica dos documentos e sistemas que se fizerem necessários. pdf 2026436100724.proc. sei: 202600036010028.","melissa de castro machado","2026","6","2026-06-28","junho","6","2026436100600112","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.334.481-**"],
    [12703,"505254.45","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","209","2026-06-25","junho","6","2026240120900068","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12704,"407.82","11",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a\nfolha de pessoal ativo da ses/go. \n.\nref. junho/2026\n.\njurisdicionados: roberto lopes ribeiro / edna tiago de araujo\n.\nprocesso: 5511309.91.2021.8.80.9000. conta: 0014/ 040 / 01512926-3\n.\nvalor...................r$ 407,82.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026285000500400","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [12705,"224.59","19","pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda,\nreferente ao valor das notas fiscais: 22751, 22768 e 22769 dos\nserviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana,\nprestados no mês de maio/2026, nas unidades vapt vupt do interior\nde goiás, conforme o lote 2. pdf: 2025180100035. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","5","2026-06-29","junho","6","2026180100500129","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [12706,"560264.44","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 18.867.930/0001-02\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nhs","fundo financeiro do rpps","2026","242","2026-06-25","junho","6","2026240124200105","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [12707,"1365.55","1",".\nprocesso 202400010033863 - hls.\n.\nreaj. do valor contratual com base no ipca,  do 2º termo aditivo ao referido contrato (sei nº 87591080). termo aditivo ao contrato 54 (sei nº 60160220) - firmado com o sr. césar augusto soares nitschke, inscrito no cpf/mf sob o nº 264.060.200-49, para serviço de consultoria especializada quanto à elaboração e reorganização da rede de atenção às urgências e emergências nas 5 macrorregiões de saúde do estado de goiás  realização 16/05/2026 a 16/05/2027.\n.\n8/maio/2026  ..................................  r$ 1.365,55.\n.","cesar augusto soares nitschke","2026","10","2026-06-26","junho","6","2026285001000315","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.060.200-**"],
    [12708,"0.00","43","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) juliana do rosario ferreira alves - cpf nº 915.618.171-04, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006075243.\n.\n- reclamante: aprov ltda me;\n- titular da conta: aprov ltda me (colégio aprov);\n- cpf/cnpj titular da conta: 05.301.063/0001-00;\n- banco: 756 - sicoob;\n- agência: 5004;\n- conta: 1055959-0;\n- processo judicial: 5166824-76.2022.8.09.0029;\n- parcelas: 35 de 50;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-06-30","junho","6","2026240108100121","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12709,"32298.14","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de junho de 2026 - contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil.","plano goias seguro","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026150100100147","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","48.307.647/0001-97"],
    [12710,"61505.43","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de junho de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026150100500022","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [12711,"11977.56","6","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 17ª medição, do contrato nº 174/2021 - referente à elaboração de projeto executivo de engenharia para duplicação de rodovia, incluindo a reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de arte especiais, passarelas e galerias de águas pluviais, neste estado, lote 01, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036009783, nf-461.\ndare: 8580 0000 119-0 7756 0008 210-1 0002 6212 001-1 4130 3380 000-3","rudra engenharia ltda","2026","60","2026-06-28","junho","6","2021316306000119","2021","3163","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.593.779/0001-06"],
    [12712,"86270.32","2","processo 202500005022038 - crs\n.\naquisição de insumos, do tipo, kits de calibração e amplificação, por meio d\ne inexigibilidade de licitação, a serem utilizados no equipamento termocicla\ndor da thermofisher instalado na seção de biologia molecular do lacen/ses-go\n. contratação sislog 11544. vigência de 12 meses a partir da publicação no p\nncp. programa federal vigilância em saúde. portaria 6527/2025.\n.\nnota fiscal.........emissão..........valor\n264823...........03/06/2026.......86.270,32","life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda","2026","124","2026-06-29","junho","6","2026285012400049","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","63.067.904/0005-88"],
    [12713,"261263.05","4","folha de pagamento - junho/2026 - regime geral líquido\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901110\tordinario liquido\t\tvencimentos e salarios\t r$ 326.357,70 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901102\tordinario liquido\t\tadicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito\t r$ 600,00 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901116\tordinario liquido\t\tgratificação\tr$ 200.068,13\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901107\tordinario liquido\t\tgratificação exercício cargo\t r$ 261.263,05 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901610\tordinario liquido\t\tadicionais variaveis\t r$ 3.382,96 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901106\tordinario liquido\t\tgrat periculo\t r$ 6.263,05 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901101\tordinario liquido\t\t13 salario\t r$ 76.876,06 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901148\tordinario liquido\t\tférias indenizatórias\t r$ 10.996,85 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901117\tordinario liquido\t\tférias clt\t r$ 529.970,44","agencia brasil central","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026126100100177","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [12714,"21393.20","2","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (auxílio alimentação e verba indenizatória) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026336200600025","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [12715,"22624.33","5","contrato nº 9912463947 (sei nº 72418799), de prestação de serviços postais. pagamento do boleto nº 498830 referente ao mês 05/2026 conforme segue:\n.\nr$ 22.624,33 bruto\nr$      0,00 irrf\nr$      0,00 inss\nr$      0,00 issqn\nr$ 22.624,33 líquido","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","7","2026-06-29","junho","6","2026290400700038","2026","2904","polícia civil","34.028.316/0013-47"],
    [12716,"0.00","7","pagamento de gratificação aos servidores da equipe estadual do programa primeira infância no suas/criança feliz, conforme requisição de despesa nº 1/2026 - seds/copcf. \n.\nreferente meses: janeiro a abril/2026\n.\ncpf.: 012.843.131-82 - érika soares da silva almeida - r$ 9.000,00(nove mil reais)","fundo estadual de assistencia social","2026","32","2026-06-29","junho","6","2026305103200001","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [12717,"3138.74","9","adesão à ata de registro de preços n.º 27, através do pregão eletrônico n.º 90010/2024, processo licitatório nº 12/2024 – mp-ro - serviço de telefonia móvel pessoal smp(ligações ilimitadas para qualquer operadora, na modalidade local e longa distância nacional (ldn)-utilizando o código da operadora), com franquia mínima de 40 gb de internet com fornecimento de smarthphone tipo i comodato. conforme especificações do termo de referência\nf 5782880212 maio 26","tim s a","2026","11","2026-06-29","junho","6","2026190101100026","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.421.421/0001-11"],
    [12718,"25024.21","1","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:fundo previdenciário rpps - empregado cnpj: 39.374.330/0001-82, no valor de........r$ 25.024,21","fundo previdenciario","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026326100100146","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","39.374.330/0001-82"],
    [12719,"114875.35","4","líquido da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100224. gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026400100200353","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [12720,"100000.00","1","pagamento de emenda parlamentar impositiva número 266.19 município ceres deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para secretaria municipal de educação do município de ceres - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1668/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2055/2026/seduc/coordastec-16768.cconvênio nº 401/2026 assinado e publicdo","prefeitura municipal de ceres","2026","258","2026-06-29","junho","6","2026240125800208","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.131.713/0001-57"],
    [12721,"414.40","2","pdf:2025290100059\n2635-11/25 ir   414,40\njbr","amena climatizacao ltda","2026","54","2026-06-30","junho","6","2025290105400005","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","46.368.367/0001-63"],
    [12722,"50.61","12","202400025184019 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 1115 ref 06/2026  r$ 50,61(91991813) ateste.\ndepositar em:conta mais negocios ltda.\nbanco 104 ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: - 09.456.840/0001-38.","emporio paloma alimentos ltda epp","2026","18","2026-06-30","junho","6","2026296101800003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.472.743/0001-18"],
    [12723,"0.00","22","pagamento do irrf da nf 308\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","30","2026-06-30","junho","6","2026260103000010","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [12724,"153104.14","11","pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf281 608.429,88\n.\n...processo pagamento 202500006135684\n...ipof...............2026240101192\n.\naurélio","lars locacoes e engenharia ltda","2026","134","2026-06-30","junho","6","2026240113400013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.504.013/0001-63"],
    [12725,"1393.58","14","pagamento de retenção de irrf da empresa tradicao engenharia ltda pelos ser-\nviços referente a intervenções no cepmg nestório ribeiro, no município de jataí-go - processo principal: 202500006014429, conforme relatórios, plan\nilhas e cronograma físócp financeiro e autorizado pelo despacho nº 2719/2026\n/seduc/coordastec-16768 (92083044).\n.\n1.nf 27 (r$ 116.131,25)- 2ª medição do contrato nº 257/2025 - cepmg nestório\nribeiro-jataí-go\ninss r$ 6.387,22\nissqn r$ 5.806,56\nirrf r$ 1.393,58\ndecisão judicial r$ 34.839,38\nlíquido r$ 66.404,51 / r$ 1.300,00\n.\nprocesso principal: 202500005004356\nprocesso de pagamento: 202500006134917\nipof: 2025240100630\ncno: 90.026.68942/70.\n.\ndalcy","tradicao engenharia ltda","2026","91","2026-06-24","junho","6","2026240109100007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","33.550.203/0001-00"],
    [12726,"34.49","300","art 1020260153598 referente ao orçamento para contratação de projetos de construção de trechos do grupo c26.12, constante no processo sei nº 202600005016560. despacho nº 333/2026/goinfra/pj-gecob - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-06-24","junho","6","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [12727,"1850.66","2","pagamento parcial da retenção de inss proveniente da prestação de serviços de manut. predial preventiva, corretiva e preditiva em razão dos serviços serem de natureza continuada e necessária para suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das açõesde manut.predial no complexo da abc, estação de transmissão morro do mendanhae a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências docentro cul tural oscar niemeyer, no per. de abril/2026, conforme nf 0263 emitida em 15/05/2026 devidamente atestada pelo gestor","a forca comercial e servicos ltda - me","2026","16","2026-06-16","junho","6","2026126101600013","2026","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [12728,"2139.93","14",".\nprocesso 202200010016322 - hls. \n.\nmanutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tip\no geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo.\nvigência 29/10/2025 a 28/10/2026. rd 16 (78552176).\n.\n85/abril/2026/iss  .. ....................... r$ 2.139,93.\n.","alfa termomecanica ltda","2026","10","2026-06-16","junho","6","2026285001000116","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.743.010/0001-78"],
    [12729,"124432.25","7","valor para pagamento do inss do contrato nº 42/2023, da 35ª medição, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses),lote 05. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036008250, nfs nº 25296, nº 25297, nº 25298, nº 25299, nº 25300, nº 25301, nº 25302, nº 25303, nº 25304, nº 25305 e nº 25306.","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2026","38","2026-06-16","junho","6","2026436103800005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [12730,"400000.00","3","202600005009446 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 348 município taquaral de goias deputado rubens marques objeto da emenda a presente emenda visa custear a saúde publica municipal.  requisição de despesa 240 (89715858) , conforme manifestação favorável nos pareceres 129 (88466174) e 988 (88597784), e despacho 1662 (88679859) e  435 (88900525).\n.\nvl: 400.000,00","fundo municipal de saude de taquaral de goias","2026","183","2026-06-16","junho","6","2026285018300197","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.496.025/0001-81"],
    [12731,"0.00","4","reemissão da ordem de pagamento ref a nota fiscal nº 27131941 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4823","daniel bispo peixoto","2026","60","2026-06-25","junho","6","2025320106001811","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.401.771-**"],
    [12732,"5362.83","53","pagamento do inss da nf 365,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-06-16","junho","6","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [12733,"100000.00","1","processo 202600005009687\n.\nemenda parlamentar impositiva número 40 município acreuna deputado mauro rubem de menezes jonas objeto da emenda custeio na área da saúde do município de acreúna - go.  requisição de despesa 157 (89647962).\n.\nconforme manifestação favorável no parecer 769 (87834432), despacho 1201 (87888182), despacho 301 (88085534).\n.\nvalor a pagar: r$ 100.000,00","fundo municipal de saude de acreuna","2026","183","2026-06-16","junho","6","2026285018300118","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.328.700/0001-26"],
    [12734,"9688.32","12","contrato de prestação de serviços de limpeza e higienização. pagamento inss\nreferente nota fiscal n.° 385 - 04/2026.","tress transportes e servicos ltda","2026","6","2026-06-16","junho","6","2026326200600020","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","19.173.331/0001-51"],
    [12735,"348.00","1","usma - restituição do fundo rotativo pagamento nº 5/2026 - 202600020002851","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-16","junho","6","2026406201000018","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12736,"920.00","5","contratação de serviço de link dedicado de comunicação de dados para interligação do novo prédio da secretaria de estado da retomada (ser), localizado na rua 15, quadra 29, lotes 2, 4 e 36, esquina com av. araguaia, setor central, goiânia-go, à infraestrutura corporativa de rede da secretaria.\nprocesso - sislog 115874.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n410-liquido-05/2026 \t3.3.90.40.30 \t12/06/2026 \t10/06/2026 \t920,00 \t920,00","thera telecom limitada","2026","1","2026-06-16","junho","6","2026420100100024","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","51.404.328/0001-04"],
    [12737,"426.00","1","valor solicitado para despesas com restituição ao fundo rotativo de 2026 nos\ntermos da lei nº 17.320, de 20 de junho de 2011. referente à nota fiscal n°\n1970459.\npdf:2026150100117.","controladoria-geral do estado","2026","6","2026-06-15","junho","6","2026150100600052","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [12738,"108.39","1","taxa para emissão de anotação de responsabilidade técnica  para projeto sanitário de adequação de fluxos do almoxarifado de produtos terminados, registro no crea-go, o documento é requisito basilar para protocolo e conseguinte avaliação junto a vigilância sanitária (visa goiânia) - proc 202600055000324.","crea-go","2026","5","2026-06-16","junho","6","2026319000500324","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.619.022/0001-05"],
    [12739,"5220.48","1","formalidade: fundo rotativo - modalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa -  não aplicável \nsolicitação refere-se a ordem de pagamento para custear as despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta com a finalidade de aquisição de mat. para manutenção  e reparos emergenciais no escritório local da emater do fundo rotativo emater ii ?  regional rio das antas - anápolis, ref. ao 2º trim. de  2026,  lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","27","2026-06-16","junho","6","2026326202700037","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [12740,"14937.50","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27606983 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6631","sonia campelo pimentel","2026","60","2026-06-25","junho","6","2025320106001111","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.221.011-**"],
    [12741,"2313.01","5",".\nprocesso 202600010010856- vpo\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, em equipamentos de ar condicionado, com fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento, instalados em unidades da administração direta da ses. pregão 296/2025. contrato 3/2026. vigência: 16/01/2026 a 15/01/2027. peças e/ou acessórios\n.\nnota fiscal 108/maio/2026...........................2.313,01","br mix comercio e serviços limitada","2026","10","2026-06-16","junho","6","2026285001000156","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","47.407.490/0001-09"],
    [12742,"2118.00","1","pagamento do irrf da nf 3379,\ntrata se do processo de contratação de empresa especializada para  fornecimento de refeições (café da manhã, coffee break, almoço, lanche, jantar), água mineral e gelo em todo o estado de goiás, fixados na ata de registro de preço nº 12/2024 (62541358), sislog nº 104728, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação da ata de registro de preço (76833680), firmado entre esta secretaria de estado de esporte e lazer - seel e à empresa doranice distribuidora eireli - epp, cnpj/mf:","doranice distribuidora ltda","2026","44","2026-06-16","junho","6","2026260104400011","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [12743,"0.00","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026330100100288","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","04.973.965/0001-11"],
    [12744,"17825.99","1","considerando que consta no scg dispêndios extraorçamentários pendentes de regularização orçamentária e contábil, conforme o \"relatório saldos das notas de lançamento de dispêndios extraoçamentários_3301\" (sei nº 91668085), e que tais pendências podem ensejar ressalvas nas contas do gestor da sic por parte do tribunal de contas do estado de goiás - tce-go, solicitamos a regularização das mesmas.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","15","2026-06-16","junho","6","2026330101500001","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [12745,"460.00","1","solicitação de 02(duas) diárias em virtude da participação do colaborador, wesley magno ferreira, no evento goiás social  promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em mineiros/go - processo nº 202600055000274..","wesley magno ferreira","2026","5","2026-06-18","junho","6","2026319000500307","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.617.991-**"],
    [12746,"12400.61","1","pagamento parcial da prestação de serviços de manut. predial preventiva, corretiva e preditiva em razão dos serviços serem de natureza continuada e necessária para suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das açõesde manut.predial no complexo da abc, estação de transmissão morro do mendanhae a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências do centro cul tural oscar niemeyer, no per. de maio/2026, conforme nf 0276 emitida em 03/06/2026 devidamente atestada pelo gestor","a forca comercial e servicos ltda - me","2026","16","2026-06-11","junho","6","2026126101600013","2026","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [12747,"195700.00","1","processo: 202600005002741 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 890 município porteirao \n.\ndeputado ricardo quirino objeto da emenda custeio na área da saúde.\n.\nconforme manifestação favorável parecer 241 (87374990), despacho 1374 (88231871), despacho 378 (88600379).","fundo municipal de saude de porteirao","2026","183","2026-06-11","junho","6","2026285018300281","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.517.053/0001-09"],
    [12748,"6562.50","5","ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.","fundacao presbiteriana de educacao","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500151","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.126.465/0001-56"],
    [12749,"3707.20","22","pagamento do líquido do processo 202617697000095 - lote: 2026/1191\nnf 34242 r$ 3707,2 (nf 6 programa onde anda você ).","logos propaganda ltda","2026","11","2026-06-02","junho","6","2026120101100002","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [12750,"59101.59","6","valor para pagamento da parte líquida da 08ª medição do contrato nº 96/2025- goinfra - referente à execução da obra de restauração da rodovia go-326, trecho: anicuns / sanclerlândia, extensão: 51,84km, neste estado- relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2025436100922, processo sei nº202600036005847,nf nº 89.","teccon s a-constru o e pavimenta o","2026","53","2026-06-02","junho","6","2025436105300040","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.635.391/0001-10"],
    [12751,"56497.35","13",".\n*pdf 2025170100220*\n.\n*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 economia.*\n.\n*processo de execução: 202500004029872*\n.\npagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025, cujo objeto é\na contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados\nde auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e\nencarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva\n(lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva,\npara limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação\nde risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina\nincluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos e\nferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas\nunidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze)\nmeses, conforme condições e especificações constantes no termo de\nreferência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições\ncontratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de maio/2026.\nnotas fiscais nº.: 354\n\n.\njps\n.","globo administracao eireli","2026","55","2026-06-08","junho","6","2026170105500286","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.118.398/0001-30"],
    [12752,"10135.66","3","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27147204 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4369","juliene ferreira lopes","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106000504","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.390.931-**"],
    [12753,"2250.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\ndespacho 474. valor liquido. referência 05/2026.\nauxílio financeiro nutricional.","centro espirit a luz e caridade","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500020","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.175.132/0001-17"],
    [12754,"2140.54","2","pdf:2026295000102\n103028-04/26-ir..................2.140,54.\n\n\nepn","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","4","2026-06-02","junho","6","2026295000400019","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","01.765.213/0001-77"],
    [12755,"453.33","3","retenção de issqn, alíquota de 5% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  22  –  goiás\t\ndata de emissão:\t26/05/2026\nreferência: \tmaio a dezembro de 2025\natesto: \t04/05/2026\nmodalidade de ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 5.366,72\nissqn:\tr$ 268,34\n......\t\nnota fiscal:  23  –  goiás\t\ndata de emissão:\t26/05/2026\nreferência: \tjaneiro a abril de 2026\natesto: \t27/05/2026\nmodalidade de ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 3.699,76\nissqn:\tr$ 184,99\n......\t\nprocesso  202400006076964","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","27","2026-06-08","junho","6","2026240102700026","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [12756,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 640 município anapolis deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda custeio em reforma do cmei anita malfatti no município de anápolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1152/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1597/2026/seduc/coordastec-16768.\nconvênio n°311/2026 assinado e publicado","municipio de anapolis","2026","256","2026-06-19","junho","6","2026240125600072","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.067.479/0001-46"],
    [12757,"2200.00","1","pdf:\t2026290600364\n.\nobjeto: trata-se de requerimento de auxílio-funeral formulado por irivane martins tavares, inscrita no cpf nº xxx.868.871-xx, visando ao ressarcimento das despesas funerárias decorrentes do falecimento de seu irmão, luiz antônio da silva, inscrito no cpf nº xxx.053.481-xx, (aposentado).\n.\ndados bancários para depósito: \nbeneficiário: irivane martins tavares\ncpf: 217.868.871-34\nbanco: caixa econômica federal \nagência nº 3716\nconta corrente nº 000585391513-0.\nvalor: 2.200,00\n.\nipnm","irivane martins tavares","2026","5","2026-06-08","junho","6","2026290600500030","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","***.868.871-**"],
    [12758,"1000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do batalhão de polícia militar fazendária - bpmfaz 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (85529924).\n\nrestituição fundo rotativo bpmfaz-1ºtri/2026.","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-06-02","junho","6","2026295400100216","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [12759,"1.54","1","pagamento da taxa de expediente referente a emissão da guia do iss da nota fiscal nº 3874 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de taquaral de goiás - go, no período de 25/04/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2280/26/cooinsp. 202600031004892.","prefeitura municipal de taquaral","2026","5","2026-06-11","junho","6","2026436200500157","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.068.055/0001-04"],
    [12760,"0.00","4","pagamento liquido de adesão às atas de registro de preços nº 009/2025 a e b \nseduc para aquisição de material de consumo (medalhas e troféus) para premi\nações culturais, artísticas, desportivas e outras, com  objetivo de atender\na necessidade dos eventos a serem promovidos pela  superintendência de des-\nporto educacional, arte e educação, no âmbito da secretaria de estado da e-\nducação.\n.\nipof-2026240100234\n.\nnota fiscal....275\nvalor : 2.905,95\n.\ndados bancarios do credor\nbanco:001\nagência:0138\nconta:3620-x\n.\nkênya","smartcom industria comercio e servicos ltda","2026","211","2026-06-02","junho","6","2026240121100002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.357.305/0001-86"],
    [12761,"2400.00","7","* ipof nº. 2025170100033 *\n* processo sei contrato nº. 002/2025: 202500004009364 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 1325 (sei 89940998) (ref. abril/2026) e da nfs-e 1384 (sei 91416733) (ref. maio/2026) referem-se ao item 1 do contrato nº. 002/2025 de solução de serviços na modalidade saas (software as a service), para apoio à fiscalização e cobrança da dívida fiscal, bem como a prestação de serviços de suporte técnico e treinamento/capacitação na utilização da solução, consultoria por meio de estudos de casos e horas de customização.\n.\n(contratação sislog nº 109549 - inexigibilidade de licitação nº 33/2024)\n.\nrmvp\n.\n**********","trovale tecnologia ltda","2026","55","2026-06-10","junho","6","2026170105500202","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","27.548.068/0001-66"],
    [12762,"105483.26","45","pagamento do líquido do processo 202617697000073 - lote: 2026/1189\nnf 34379 r$ 5712 (nf 203 rádio paz fm 89,5 );\nnf 34446 r$ 28579,04 (nf 4477 jornal o popular );\nnf 34265 r$ 8891,1 (nf 2694 site o popular );\nnf 34822 r$ 16279,2 (nf 372 cbn goiânia 97,1 );\nnf 34370 r$ 35826,4 (nf 94 rede sucesso 100,5 fm santo a. descoberto );\nnf 34896 r$ 3771,2 (nf 1984 rádio funcep líder fm );\nnf 34850 r$ 6424,32 (nf 45 site brasil 24 horas ).","logos propaganda ltda","2026","9","2026-06-02","junho","6","2026120100900009","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [12763,"0.00","1","emenda parlamentar impositiva número 868.5 município corumba de goias deputado vivian naves beneficiario: cooperativa de trabalho dos catadores, recicladores e separadores de resíduos solidos de corumbá de goiás ? corumbá coop objeto da emenda -quitação de aluguel de espaço e contratação de curso para capacitação digital dos cooperados da unidade corumbá coop. modalidade: termo de fomento nº 247/2026\nepi 868.5 tf247 jun","cooperativa de trabalho dos catadores, recicladores e separadores de residuos solidos de corumba de goias - corumba coop","2026","15","2026-06-11","junho","6","2026190101500202","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","47.965.675/0001-39"],
    [12764,"28658.00","29","usah - restituição do fundo rotativo pagamento nº 6.7.11.12.17.18/2026 - 202600020004589","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-08","junho","6","2026406201000065","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12765,"6053.69","10","pagamento de irpj da fatura 3000525539, referente a contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços de fornecimento de água tratada e canalizada, bem como a coleta de esgoto doméstico, para um total de 26 unidades consumidoras localizadas nos municípios de goiânia, pirenópolis, mara rosa, aruanã, buriti de goiás, rio verde, piracanjuba e aparecida de goiânia, em atendimento as demandas da secretaria de esporte e lazer.","saneamento de goias s a","2026","44","2026-06-10","junho","6","2026260104400012","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.616.929/0001-02"],
    [12766,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1021.16 município alexania deputado amilton filho beneficiario: município de alexânia /go objeto da emenda -recurso destinado para custear despesas da 40ª festa em louvor ao imaculado coração de maria no município de alexânia-go que acontecerá nos dias 04/09/2026 a 13/09/2026. modalidade: convênio nº 141/2026\nepi 1021.16 con141ju","prefeitura municipal de alexania","2026","16","2026-06-11","junho","6","2026190101600064","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.298.975/0001-00"],
    [12767,"616991.16","1","repasse de recursos, a título de investimento, para obra de substituição das mantas vinílicas nos andares de internação, destinado ao hospital estadual de urgências de goiás ? hugo, conforme despacho nº 217/2026/ses/gpinfra-21298 (88990823) e parcelado pelo anexo eventograma (89164133). termo de colaboração nº 97/2024 (63135683). processo custeio 202300010023416. rd 50/2026/ses/gertel (90265457).\n......................................\nproc.202600010002496 ,einstein-hugo investimento,obra substituição das mantas vinílicas nos andares de internação. \n.\nvalor pago.............r$ 616.991,16.\n.\nportaria numeração automática 1584 (91376438).\n.\nextrato publicação portaria (91593365)","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2026","60","2026-06-18","junho","6","2026285006000028","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [12768,"9000.00","5","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº123/2025 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474","lar sao vicente de paulo-lsvp","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500261","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.738.830/0001-83"],
    [12769,"28844.90","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 01ª medição do contrato: 64/2026, o objeto a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 82 do programa goiás em movimento – eixo municípios (aporé, caçu, chapadão do céu, itajá, itarumã, lagoa santa, portelândia, são simão e serranópolis). referente ao período: 14/04/2026 a 30/04/2026 pdf: 2025436101444. processo sei nº 202600036008570. nf nº: 515. dare - 8584 0000 288-7 4490 0008 210-2 0002 6181 005-7 6730 2530 000-1.","js construtora e locadora ltda","2026","25","2026-06-02","junho","6","2026436102500025","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [12770,"3975.00","6","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 254/2020 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.\ndespacho 474","casa de acolhimento sao vicente de paulo","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500059","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.740.729/0001-67"],
    [12771,"198421.64","16","pagamento liquido da nota fiscal n.º 1078 a favor da office segurança ltda, referente aos serviços de vigilância armada, com fornecimento de  profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho conforme contrato n.º 045/2025, prestados para as unidades administrativas da sead, no mês de maio/2026. pdf 2025180100066. fc","office seguranca ltda epp","2026","16","2026-06-11","junho","6","2026180101600034","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [12772,"401.03","7","202100025062061 refere-se ao pagamento do irrf: nf 55746 ref 03/2026 r$ 401,03. ateste  89371464\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","18","2026-06-11","junho","6","2026296101800065","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.604.122/0001-97"],
    [12773,"1964038.00","9","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-f.p.líquido ref. ao mês de junho/2026 - agência-emater.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026326200100292","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [12774,"151521.48","6","proc.202600010032014 - ebd\n.\ncontratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do proc\n.\nipof: 2025285002564\n.\nfatura: 156489....151.521,48 \n.\ntotal a pagar:\t151.521,48","r moraes agencia de turismo ltda","2026","10","2026-06-09","junho","6","2026285001000146","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0014-99"],
    [12775,"641.95","9","* ipof nº. 2024170100075 *\n* processo sei contrato/pagamento: 202400004082358 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 2785 (sei 91524853) e da nfs-e 4380 (sei 91525035) (ref. abril/2026) referem-se ao contrato nº. 024/2024 (lotes 02, 10 e 11) de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet, links de banda larga, links ponto a ponto ou sldd, com fornecimento de equipamentos em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada.\n.\nrmvp\n.\n************","rd telecom ltda - me","2026","55","2026-06-15","junho","6","2026170105500046","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.426.902/0001-33"],
    [12776,"23.75","1","ipof:  2024160100063 - processo: 202300015000655\npagamento referente a prorrogação da contratação \nde empresa especializada na prestação do serviços \ncontinuados de manutenção preventiva e corretiva \ndos elevadores do palácio pedro ludovico teixeira, \nincluído os serviços técnicos profissionais, \nferramentas, equipamentos, materiais de consumo, \nfornecimento e instalação de todas as peças de \nreposição e demais insumos que forem necessários, \nem 02 (dois) equipamentos da marca atlas schindler, \nconforme termo de referência, pelo período de 12 (doze) \nmeses. conforme dados á saber:\n- nf: 2435, em: 01/06/2026, at: 02/06/2026, \nref: 05/2026, valor: r$ 23,75 parcial, o \nrestante do pagamento no empenho 7-268 e 7-267","advance system elevadores ltda me","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026160100700273","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.296.500/0001-61"],
    [12777,"6912.64","12","pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com a retenção de inss referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndio s florestais (brigadista) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/03 a 24/04/2026, conforme as seguintes notas fiscais de serviços eletrônica nfs - e (inss):\n.\n- nf 73, referente ao peap r$1.155,06\n- nf 74, referente ao pea r$1.155,06\n- nf 75, referente ao pescan r$1.155,06\n- nf 76, referente ao pep r$1.150,00\n- nf 77, referente ao peter r$1.144,93\n- nf 78, referente ao esec r$1.152,53\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$6.912,64.\n.\nipof 2025215300060.\n.\nprojeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.","alianca da terra","2026","18","2026-06-12","junho","6","2026215301800005","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [12778,"1255.35","9",".\npagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a\ndemais descontos - ação judicial - arthur de oliveira telles junior,\ndo período de junho/2026.\n.\nproc judicial n° 00102525920155180083.\n.\nefc\n.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-06-25","junho","6","2026180100800217","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [12779,"21628.07","10","valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 14/2026-goinfra, referente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, pelo período de 24 meses contados a partir da assinatura do contrato, abrangendo abastecimento no estado de goiás. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf 2025436100763, processo de pagamento sei nº 202600036010434 fatura 2944353 alcool e gasolina","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-06-23","junho","6","2026436100600031","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","25.165.749/0001-10"],
    [12780,"30263.24","1","pagamento liquido  referente ao fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service: café da manhã, almoço, jantar, lanche, água mineral acondicionada em galão de 20l, copo e garrafa, tendo como instrumento legal a ata de registro de preços -srp nº 037/2025, para o atendimento dos jogos estudantis de goiás - fase regionais, promovidos por meio da superintendência de desporto educacional, arte e educação.\n.\n ipof: 2026240101414\n.\nnota fiscal....3386\nvalor bruto: r$ 30.630,81\nirrf: 367,57\nliquido: 185.935,89\n.\ndados  bancarios para credito\nbanco: safra 422\nagencia: 0206\nconta corrente: 00582393-8\n.\nweyder","doranice distribuidora ltda","2026","211","2026-06-24","junho","6","2026240121100015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.687.366/0001-92"],
    [12781,"9862.40","2","pagamento de nf n°27416759 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6304","adriana da silva nunes","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106001030","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.776.311-**"],
    [12782,"1380.00","6","pagamento de diárias aos servidores da goinfra\npdf 2025436100798","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","41","2026-06-09","junho","6","2026436104100017","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [12783,"374.53","1","ipof:  2024160100183 - processo: 202300015000655\npagamento referente a prorrogação da contratação \nde empresa especializada na prestação do serviços \ncontinuados de manutenção preventiva e corretiva \ndos elevadores do palácio pedro ludovico teixeira, \nincluído os serviços técnicos profissionais, \nferramentas, equipamentos, materiais de consumo, \nfornecimento e instalação de todas as peças de \nreposição e demais insumos que forem necessários, \nem 02 (dois) equipamentos da marca atlas schindler, \nconforme termo de referência, pelo período de 12 (doze) \nmeses. conforme dados á saber:\n- nf: 2435, em: 01/06/2026, at: 02/06/2026, \nref: 05/2026, valor: r$ 374,53 parcial, \no restante do pagamento no empenho 7-270 e 7-268","advance system elevadores ltda me","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026160100700270","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.296.500/0001-61"],
    [12784,"2258.33","2","retenção de irrf 1,2% referente ao fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service: café da manhã, almoço, jantar, lanche, água mineral acondicionada em galão de 20l, copo e garrafa, tendo como instrumento legal a ata de registro de preços -srp nº 037/2025, para o atendimento dos jogos estudantis de goiás - fase regionais, promovidos por meio da superintendência de desporto educacional, arte e educação.\n.\n ipof: 2026240101414\n.\nnota fiscal....3388\nvalor bruto: r$ 188.194,22\nirrf: 2.258,33\nliquido: 185.935,89\n.\nweyder","doranice distribuidora ltda","2026","85","2026-06-24","junho","6","2026240108500015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.687.366/0001-92"],
    [12785,"359.02","2","imposto sobre serviço do mês maio/2026 da nota fiscal nº 1646- processo nº 202100055000165.","genesis prestadora de servicos eireli","2026","5","2026-06-11","junho","6","2026319000500209","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","31.549.836/0001-73"],
    [12786,"6060.28","2","processo pagamento 202400010040287 - crs\n.\n1° t.a. ao contrato n° 43/2024-ses/go, entre a ses/go e a empresa combate extintores ltda-me, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades da ses. rd 14/2024 (sei 67445756). vigência: 29/04/2025 a 28/04/2026. \n.\nnota fiscal:735\nemissão:13/05/2026\ntotal a pagar:\t6.060,28\n.","combate extintores ltda","2026","64","2026-06-11","junho","6","2026285006400001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.278.470/0001-35"],
    [12787,"59225.00","1","pagamento de diárias relativas ao período de 1º de abril a 30 de junho de 2026, das diretoria de obras rodoviárias\npdf 2025436100798","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","42","2026-06-09","junho","6","2026436104200008","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [12788,"0.00","42","pagamento do iss ref. março/2026:\nnf 32966 (nf 20 r$ 84,59);\nnf 32970 (nf 61 r$ 1152);\nnf 32971 (nf 114 r$ 536,48);\nnf 32962 (nf 23 r$ 320);\nnf 32916 (nf 1680 r$ 800);\nnf 32939 (nf 69 r$ 548,8);\nnf 32963 (nf 38 r$ 192,64);\nnf 32959 (nf 107 r$ 64);\nnf 32961 (nf 23 r$ 144);\nnf 32967 (nf 31 r$ 272);\nnf 32960 (nf 76 r$ 169,92);\nnf 32957 (nf 24 r$ 68,48);\nnf 32999 (nf 51 r$ 320);\nnf 33081 (nf 105 r$ 320);\nnf 33153 (nf 20 r$ 96,48);\nnf 33155 (nf 4 r$ 80,4);\nnf 33154 (nf 55 r$ 240);\nnf 33165 (nf 9 r$ 28,94);\nnf 33163 (nf 298 r$ 510,35);\nnf 33162 (nf 72 r$ 229,8);\nnf 32968 (nf 32 r$ 112);\nnf 33276 (nf 38 r$ 625,6);\nnf 33399 (nf 43 r$ 160);\nnf 33397 (nf 96 r$ 328);\nnf 33400 (nf 66 r$ 160);\nnf 33405 (nf 49 r$ 48);","logos propaganda ltda","2026","9","2026-06-01","junho","6","2026120100900009","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [12789,"2410.58","4","retenção ir à empresa mz construcao e administracao de obra ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual delfino oclécio machado, no município de luziânia - go, conforme contrato nº 194/2025.\nnf 281 r$ 200.881,79 – 4ª medição \ninss: r$ 7.733,95 (70.308,63*11%) \nissqn: r$ 10.044,09 (200.881,79*5%)\ni.r. r$ 2.410,58 (200.881,79*1,2%) \nvalor líquido r$ 180.693,17\n.\nconforme despacho nº 2211/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006107232\npdf: 2026240100240 e 2026240101261\ncno: 90.025.60445/74\ncódigo de pgto: 26\n.\nisabel","mz construcao e administracao de obras","2026","30","2026-06-01","junho","6","2026240103000023","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","32.021.223/0001-21"],
    [12790,"5961.30","8","valor para pagamento do irrf do contrato nº 31/2024, da 25ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009598, nf nº 7.","projemax engenharia e consultoria ltda","2026","8","2026-06-15","junho","6","2026436100800028","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","35.788.793/0001-30"],
    [12791,"200380.00","2","show artístico banda limão com mel arraia do bem.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n49-liquido-l.mel \t3.3.90.39.05 \t11/06/2026 \t08/06/2026 \t200.380,00 \t200.380,00","dae gravações e edições musicais","2026","37","2026-06-12","junho","6","2026420103700008","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","44.644.972/0001-94"],
    [12792,"9166.43","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27140206, 27418223 e 27418190 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4933","cissanir soares de melo","2026","11","2026-06-11","junho","6","2025320101101206","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.828.883-**"],
    [12793,"2.90","6","pagamento  da taxa de expediente referente a emissão da guia do iss da nota fiscal nº 483 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 98/2025 (id. 87540025) e relatório 2104 - inspeção financeira preliminar (90884939). sei 202600031003379 (pagamento).","prefeitura municipal de israelandia","2026","5","2026-06-09","junho","6","2026436200500038","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.067.248/0001-32"],
    [12794,"7484.36","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.","wilton soares dos santos","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026409100100390","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.802.236-**"],
    [12795,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a novembro/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","weronica yamacyra cordeiro","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500873","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.355.151-**"],
    [12796,"90046.46","9","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de maio de 2026.\npagamento de decisao judicial via nexxxera\n\nvalor..................90.046,46","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-06-09","junho","6","2026188100400048","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [12797,"310000.00","1","pagamento líquido à empresa referência engenharia comercio e equipamentos ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual profº benedito vieira de sá, município de novo gama - go, conforme contrato nº 194/2025.\nnf 70 r$ 391.231,60 – 6ª medição \ninss: r$ 12.910,64 (117.369,48*11%) \nissqn: r$ 19.561,58 (391.231,60*5%)\ni.r. r$ 4.694,78 (39.1231,60*1,2%) \nvalor líquido r$ 354.064,60\n.\nconforme despacho nº 2397/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006116234\npdf: 2026240100926 e 2026240101688\ncno: 90.026.76600/78\ncod. pagto: 28\n.\nisabel","referencia engenharia comercio e equipamentos ltda","2026","90","2026-06-09","junho","6","2026240109000027","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","19.087.611/0001-47"],
    [12798,"4558.61","4",".\nproc 202600010009821- vpo\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. \n.\nmeiriane mendonça parreira - maio/2026...................4.558,61","municipio de itaguari","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026285000500212","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","24.850.109/0001-86"],
    [12799,"0.00","3","pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao antonio jose gonçalves frança, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e \nipof 2026326100319. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 agência: 2535 - operação: 040 conta judicial: nº 02186948-4, no valor de:......................r$ 25.285,18.","antonio jose goncalves franca","2026","32","2026-06-24","junho","6","2026326103200023","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.446.301-**"],
    [12800,"3371.91","1","pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao vinicius de almeida brito, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e ipof 2026326100339.recolhimento do fundo previdenciário/empregado do rpv, do requerente: vinicius de almeida brito, no valor de:...........r$ 3.371,91.","vinicius de almeida brito","2026","32","2026-06-24","junho","6","2026326103200033","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.514.711-**"],
    [12801,"13042.41","1","202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do\ndetran - junho 2026 - rpps previdenciario cont estado. ateste: 92217895.","fundo previdenciario","2026","12","2026-06-25","junho","6","2026296101200014","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","39.374.330/0001-82"],
    [12802,"2356.20","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 06/2026, referente: jetons.\n.\n.......>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","dorcilo rabelo","2026","5","2026-06-25","junho","6","2026409300500020","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.955.071-**"],
    [12803,"3515.94","129","retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (centro de ensino em período integral ary ribeiro valadão filho), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de iaciara - go. \nnf 352 r$ 63.926,12 – 6ª medição \ninss: r$ 3.515,94 (31.963,06*11%) \nissqn: r$ 3.196,31 (63.926,12*5%)\ni.r. r$ 767,11 (63.926,12*1,2%) \nvalor líquido r$ 56.446,76\n.\nconforme despacho nº 2307/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006110047\npdf: 2026240100899\t\ncno: 90.026.79382/73\ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-06-12","junho","6","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [12804,"1059.33","5","pagamento de irrf do contrato cder gov nº oc33903706682, fatura\nnº1000683828062 ref. maio/2026 - ipof 2025436100440 - sei 202600036008887","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-06-15","junho","6","2026436100600066","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [12805,"800.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","gabrielle de abreu alves","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500276","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.313.451-**"],
    [12806,"73642.74","1","valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 21/2023, da 37ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 08). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007559, nf nº 28.","stadium construtora ltda","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026438000700010","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","03.021.021/0001-81"],
    [12807,"23125.58","9","pdf:2024295000273\n\n2036-05/26 liq.......................20.962,23 \n2037-05/26 liq........................2.163,35 \n\ntotal a pagar.........................23.125,58\n\n\nepn","termofrio engenharia e clima ltda","2026","3","2026-06-15","junho","6","2026295000300006","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","22.394.164/0001-83"],
    [12808,"188043.55","1","valor que se paga referente a despesas de custeio/capital/bolsas,  referente ao projeto centro de estudos, monitoramento e previsões ambientais com foco no desenvolvimento socioeconômico sustentável do cerrado brasileiro (cempa-cerrado): elementos de modelagem/previsão de curto e médio prazos.","fundacao de apoio a pesquisa","2026","9","2026-06-17","junho","6","2026316100900016","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","00.799.205/0001-89"],
    [12809,"75945.96","10","pagamento da nota fiscal 103 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj:04.957.415/0001-09, referente à locação de 07 (sete) veículo tipo sedan compacto, com motorista, lote 02, no período abril/2026, de acordo com contrato n°005/2025 (73902166), relatório 2168-inspeção financeira-agehab/cooinsp (90947258). sei 202600031001459.\n\npagamento da nota fiscal 102 à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj:04.957.415/0001-09, referente à locação de até 1 (um) veículos tipo sedan médio de representação com motorista, (lote 1), no período abril/2026, de acordo com contrato n°005/2025 (73902166), relatório 2168/26-inspeção financeira-agehab/cooinsp (90947258). sei 202600031001459.","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","5","2026-06-09","junho","6","2026436200500107","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [12810,"147878.62","1",".\nprocesso 202600010002887-vpo\n.\nconsignação - empréstimos financeiros - ses - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026285000500385","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [12811,"6664.86","23","recolhimento de iss sobre à 8ª medição dos serviços de adequação\nde imóvel, com aproximadamente 189,73 m², para implantação da clínica-escola\nde psicologia da unidade universitária de inhumas.\nnf 125 - sei: 91911326\natestado - sei: 91911351\nduam - sei 91987250.","s g barros engenharia","2026","30","2026-06-26","junho","6","2025406203000005","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","36.410.575/0001-20"],
    [12812,"21174.23","58","ucse - restituição do fundo rotativo pagamento nº 18.19.25.27/2026 - 202600020002506","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-11","junho","6","2026406201000057","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12813,"1133.05","5","de 6º termo de apostilamento ao contrato nº 055/2021 con\ntrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energi\na elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutur\na da secretaria de estado da educação. conforme solicitado via despacho nº 2\n0/2026/seduc/dcs-16164 e autorizado via despacho nº 193/2026/seduc/coordaste\nc-16768. com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício finan\nceiro de 2026.\n.\nipof-2025240101461\n.\nfatura....maio/20226\nvalor bruto: r$ 104.243,32\nvalor irrf : r$ 1.133,05\n.\nweyder","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","11","2026-06-17","junho","6","2026240101100045","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.377.555/0001-10"],
    [12814,"178921.79","1","pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","fundo previdenciario","2026","50","2026-06-25","junho","6","2026170105000365","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","39.374.330/0001-82"],
    [12815,"4104.44","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 00.360.305/1842-48\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","caixa economica federal","2026","81","2026-06-18","junho","6","2026240108100108","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.360.305/1842-48"],
    [12816,"10806531.12","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de junho de 2026.\n13 salario .......10.806.531,12\nproventos ........106.628.350,73\npesnsionistas ....26.193.317,35\n\nvalor ..........................143.628.199,20","goias previdencia - goiasprev","2026","3","2026-06-26","junho","6","2026188100300031","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [12817,"249.20","31","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 068.69/2026 - 202600020008946","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-11","junho","6","2026406201000065","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12818,"13118.15","1","pagamento trata-se  de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de junho de 2026.\n\ndescontos - pasep","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","5","2026-06-25","junho","6","2026316100500047","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [12819,"524410.64","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne junho de 2026:\n- pensão alimentícia ...................... r$ 524.410,64.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026290300100175","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [12820,"3437.46","11","crs\n.\npagamento do iss do processo 202600010038437 - lote: 3\n.\nnf 349 (nf 61 r$ 96);\nnf 352 (nf 90 r$ 320);\nnf 353 (nf 50 r$ 1174,4);\nnf 356 (nf 138 r$ 654,4);\nnf 357 (nf 121 r$ 80);\nnf 359 (nf 69 r$ 704,66);\nnf 366 (nf 33 r$ 216);\nnf 370 (nf 64 r$ 192);","bees publicidade comunicacao e marketing ltda","2026","23","2026-06-18","junho","6","2026285002300005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [12821,"1715.00","2","reajuste de insumos acerca dos uniformes o índice de reajuste dos insumos de 4,680810% com relação ao ipca apurado n.\n\nnf - 4756. valor complementar. referência 05/2026.","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-06-09","junho","6","2026300100600123","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [12822,"81.12","5","pagamento do irrf retido da nf 354181 emitida em 03/06/2026, referente ao mês maio/2026, relativo a prestação de serviços de link de dados dedicado de 1gbps, palácio das esmeraldas, para atender a sgg, no valor r$ 81,12. (total geral nf: 1.690,00).\nprocesso: 202500005017430 \nipof: 2025400100319.\ngec","algar telecom s a","2026","7","2026-06-21","junho","6","2026400100700006","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","71.208.516/0001-74"],
    [12823,"3283.74","5","op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-desc.pensão aliment.consig. bancarias, assoc. sind. e outros, funcam, fes e protege referentes à competência de junho de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026326200100317","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [12824,"2333.88","6","op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-desc.pensão aliment.consig. bancarias, assoc. sind. e outros, funcam, fes e protege referentes à competência de junho de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026326200100318","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [12825,"1300.00","6","despesa com tarifa bancária da caixa econômica federal (agência 2512-conta 003/1.915-5 alterada para: agência 2512 - operação: 1292 - conta 000576999 843-8), referente a prestação de serviço para metrobus.\n(período: junho/2026)(processo contrato do estado de goiás -201900004033000\n- dispensa de licitação)(ploa/2026).","metrobus transporte coletivo s a","2026","10","2026-06-26","junho","6","2026409301000054","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [12826,"1482388.69","6","processo 202100010006098 dmr\n.\nplano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de ceres, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custear serviços de saúde no hospital ortopédico de ceres - cnes 2337517.  plano de trabalho (80744426). valor mensal: r$ 1.899.264,99. vigência: novembro/2025 a outubro/2026. rd nº383/2025(80868242).\n.\npagamento ceres/junho/2026............r$1.482.388,69\n.\nobs: no pagamento de junho de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$416.876,30 referente a competência de abril de 2026, conforme solicitação do despacho nº 309/2026/ses/cades(91497596), processo 202600010039956.","fundo municipal de saude de ceres","2026","76","2026-06-18","junho","6","2026285007600026","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.111.771/0001-72"],
    [12827,"99.90","7","contrato de plano de fibra óptica na cidade de formosa para atendimento do cliente seds","u v r de sousa","2026","5","2026-06-24","junho","6","2026409100500064","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","49.138.830/0001-79"],
    [12828,"5435.72","12","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual do araguaia - pea, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 13855 e ipof nº 2024215300175. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 5.435,72.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007927.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-06-15","junho","6","2026215301800012","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [12829,"1394.87","7","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marta bonach gomes - cpf nº 425.862.161-72, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006085837.\n.\n- reclamante: sociedade goiana de cultura;\n- processo judicial: 5724476-25.2022.8.09.0051;\n- parcelas: 16 de 46;\n- i.d. depósito: 081250000031570442.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-06-10","junho","6","2026240124900126","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12830,"20170.67","7","202500025161779-pagamento : nf 411242 - 05/2026 - serviço de fornecimento de dispositivos móveis portáteis, tipo tablete na modalidade pcaas. ateste-91595506","simpress comercio locacao e servicos s a","2026","35","2026-06-18","junho","6","2026296103500001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","07.432.517/0001-07"],
    [12831,"6703.73","1","202600025045478- refere-se ao pagamento de  serviço de fornecimento de  hospedagens nf 658 ref 06/2026 r$ 6703,73 - ateste (91749908) servidores participarem evento do 5º recicla auto, em são paulo.","afefe turismo ltda","2026","18","2026-06-18","junho","6","2026296101800060","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","53.431.363/0001-48"],
    [12832,"108346.37","8","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  53  –  iporá\t\ndata de emissão:\t02/06/2026\nreferência: \tmaio de 2026\natesto: \t11/06/2026\n\t\nvalor total da nota:  \tr$ 252.767,77\nlíquido:\tr$ 108.346,37\n\t\n.\nprocesso  202400006076959/202100006076257\npdf  2024240100354","ms servicos e transporte ltda","2026","87","2026-06-18","junho","6","2026240108700005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [12833,"160000.00","1","contratação para o show artístico do arraia do carmo de 2026, será realizado no dia 5 de junho no município de carmo do rio verde. será realizado no complexo turístico joaquim assunção de azevedo  centro na cidade de carmo do rio verde-go.  beneficiario: prefeitura municipal de carmo do rio verde modalidade : convênio\nprog.goias.convenio","prefeitura municipal de carmo do rio verde","2026","18","2026-06-03","junho","6","2026190101800063","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.542.538/0001-53"],
    [12834,"366637.78","7","pagamento de parte do valor líquido da nf 5, em favor de infracon construtora e incorporadora eireli, relativo à 35ª medição parcial do contratonº14/2023 secti, de execução da obra de reforma e ampliação da escola do futuro teatro/escola basileu frança, localizada na av. universitária, 1750 - setor leste universitário, nesta capital, referente ao período de 01 a 30/04/2026.","infracon construtora e incorporadora eireli","2026","20","2026-06-18","junho","6","2025310102000002","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.329.639/0001-40"],
    [12835,"600.00","5","contrato com link de internet para atender ao contrato da emater nas cidades:\nburitinópolis, iaciara, damianópolis, sítio da abadia, mambai.","arp telecom comunicacoes ltda","2026","5","2026-06-18","junho","6","2026409100500119","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","18.321.584/0001-62"],
    [12836,"415006.77","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: junho/2026\n** rubrica: subsidio / vencimento e salários (regime geral)\n** ipof: 2026140100143","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026140100100252","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [12837,"730.90","16","* ipof nº. 2025170100373 *\n* processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 1767 (sei 91245490) (ref. 10/04 a 9/\n05/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026.\n.\nrmvp\n.\n**********","memora processos inovadores s a","2026","20","2026-06-09","junho","6","2026170102000009","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [12838,"4930.90","2","retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 71 98.617,91\n...processo 202500006073407\n...ipof.....2026240101718\n.\naurélio","referencia engenharia comercio e equipamentos ltda","2026","31","2026-06-15","junho","6","2026240103100024","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","19.087.611/0001-47"],
    [12839,"800.00","1","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg - centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de junho/2026 a maio/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","hemilly dos reis de oliveira","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500918","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.780.451-**"],
    [12840,"3034.45","2","valor para pagamento do irrf da 8ª medição final, do contrato nº 74/2025 - goinfra - referente à pavimentação asfáltica da rodovia go-230, (trecho: entr. br-414(b)/go-230 entr. br-251(a) (p/ vila propicio), extensão: 32,66 km, no estado de goiás -  relativo ao período 16/02/2026 a 20/02/2026, pdf nº 2025436101615, processo sei nº 202500036019145, nf 529 irrf.","construtora caiapo ltda","2026","85","2026-06-10","junho","6","2026436108500069","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.237.518/0001-43"],
    [12841,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","rayanny gomes de andrade","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500738","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.164.201-**"],
    [12842,"45469.33","7","despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente à gratificação adicional por tempo de serviços do mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100151.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026110100100261","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [12843,"0.00","18","renovação de prazo do contrato 08/2023 - pge que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), por mais 12 (doze) meses.\n* * nota fiscal 572 iss - ref. retenção de iss no mês de maio/2026","samma servicos ltda","2026","6","2026-06-09","junho","6","2026140100600026","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","21.419.761/0001-52"],
    [12844,"26.14","5","pagamento a favor da secretaria de finanças goiânia, s/serviços prestados pela empresa terra forte controle de pragas ltda, no valor de r$ 522,71, deduzindo 5 por cento de iss, no valor de r$ 26,14, conforme nfs-e nº 1727. (ipof nº 2024426100170).","terra forte controle de pragas ltda","2026","7","2026-06-23","junho","6","2026426100700002","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.264.064/0001-01"],
    [12845,"14996.00","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26940451 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4229.","expedita henrique da silva","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106000118","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.016.866-**"],
    [12846,"1770812.75","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 39.374.330/0001-82\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","fundo previdenciario","2026","138","2026-06-25","junho","6","2026240113800011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [12847,"49.95","3","fundo estadual de saúde - fes, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100155 e processo nº 202600013001678.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","3","2026-06-25","junho","6","2026110100300033","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [12848,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","anniele camargo vilela dutra","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500753","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.711.481-**"],
    [12849,"47549.82","1","pagamento do restante do valor líquido da nf 5, em favor de infracon construtora e incorporadora eireli, relativo à 35ª medição parcial do contratonº14/2023 secti, de execução da obra de reforma e ampliação da escola do futuro teatro/escola basileu frança, localizada na av. universitária, 1750 - setor leste universitário, nesta capital, referente ao período de 01 a 30/04/2026.","infracon construtora e incorporadora eireli","2026","92","2026-06-18","junho","6","2025310109200001","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.329.639/0001-40"],
    [12850,"25404.42","1","ipof 2026290100265 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. \n01 - verba indenizatoria lei 22.258..........r$ 25.404,42\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","5","2026-06-25","junho","6","2026290100500021","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [12851,"20.48","2","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 2º (segundo) termo de apostilamento do contrato nº 011/2022, com empresa especializada no serviço de fornecimento de energia elétrica para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, na sede da semad, localizada na avenida décima primeira, número 1.272 no setor leste universitário/go - uc 810901280, referente a maio/2026, conforme fatura nº 193370194 e ipof 2026215300114. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .................... r$ 20,48.\n.\nprocesso de pagamento 202400017014580.\n.\nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-06-23","junho","6","2026215300100068","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [12852,"2749.65","10","pagamento que se faz à saneamento de goias sa, para atender despesas com a contratação de empresa especializada para o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, em imóvel localizado na rua 3 lt. área cnem - parque izabel - abadia de goiás - parque estadual telma ortegal - peto, contas 0240804-0-6, no período de 12 meses, relativo ao mês de maio/2026, conforme a fatura nº 3000526186 e ipof nº 2025215300052. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.749,65.\n. \nprocesso de pagamento 202500017017637. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","saneamento de goias s a","2026","61","2026-06-23","junho","6","2026215306100044","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.616.929/0001-02"],
    [12853,"74.40","2","retenção de irrf 4,8%  trata-se de 1º termo aditivo do contrato nº 147/2024\ncelebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educa\nção, e a empresa surf telecom s.a., inscrita no cnpj sob o nº 10.455.746/000\n4-96 cujo objeto se constitui de contratação de empresa especializada na pre\nstação de serviços de telefonia móvel, pessoal com comunicação de voz ilimit\nados e dados, com roaming nacional automáticos no sistema pós-pago para aten\ndimento à secretária de estado da educação e sua assessoria.\n.\nipof: 2025240101506\n.\nfatura.....1277407\nvalor bruto: 1.550,00\nirrf: 74,40\nliquido: 1.475,60\n.\nweyder","surf telecom s.a","2026","11","2026-06-19","junho","6","2026240101100124","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.455.746/0004-96"],
    [12854,"10138.00","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de junho de 2026 rpps - fundo previdenciario empregador","fundo previdenciario","2026","9","2026-06-25","junho","6","2026420100900014","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","39.374.330/0001-82"],
    [12855,"2310.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","isadora batista rodrigues","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500529","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.020.661-**"],
    [12856,"557.69","3","pagamento que se faz à oi sa - em recuperacao judicial, para atender despesa com diferença de valores do contrato nº 10/2020 - semad (sei nº 000015503962), decorrente de reajuste calculado com base na aplicação do índice ipca/ibge, o que resultou na necessidade de atualização do valor contratual, de acordo com a requisição de despesas nº 28/2026 (87531701), referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet no circuito de dados ip 400 mbps, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, referente ao período de outubro de 2025 a junho de 2026, conforme nota fiscal de serviços de comunicação eletrônica nº 539 e ipof nº 2026215300219. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 557,69. \n. \nprocesso de pagamento nº 202000017012525. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","1","2026-06-23","junho","6","2026215300100070","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","76.535.764/0001-43"],
    [12857,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","joao paulo camargo pedro","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500797","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.941.571-**"],
    [12858,"11848.53","14","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-f.p.líquido ref. ao mês de junho/2026 - agência-emater.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026326200100297","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [12859,"373.49","1","202000025084486  refere-se ao pagamento do irrf:  recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026  r$ 373,49.\ndepositar em:conta mais negocios ltda.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: 09.840/0001-38.","kd administradoa de bens ltda","2026","20","2026-06-10","junho","6","2026296102000133","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","32.096.891/0001-18"],
    [12860,"158032.00","35","pagamento do líquido do processo 202617697000193 - lote: 2026/1205\nnf 1270 r$ 79016 (nf 213 vero filmes ltda);\nnf 1271 r$ 79016 (nf 212 vero filmes ltda).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-06-18","junho","6","2026120100900011","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [12861,"17671.20","9",".\nprocesso 202500010068888 - vpo\n.\ncontrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). gasolina\n.\nnota fiscal 988753 - emissao 02/06/2026.....................17.671,20","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-06-18","junho","6","2026285001000078","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.165.749/0001-10"],
    [12862,"7892.10","12","pagamento que se faz à mundo frio refrigeração e climatização ltda, para atender despesas com a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de climatização e ventilação, incluindo o fornecimento de peças, materiais e componentes diversos, necessários ao seu pleno funcionamento, bem como a instalação e desinstalação, quando necessário, conforme demanda. o serviço também abrange a elaboração do plano de manutenção, operação e controle (pmoc) e a disponibilização de um profissional especialista no local, visando atender às necessidades da nova sede da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, situado à avenida josé leandro de cruz, 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia go. referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 393, ipof nº 2025215300201. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ......................... r$ 7.892,10. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017017546. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda","2026","2","2026-06-23","junho","6","2026215300200011","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","36.320.891/0001-00"],
    [12863,"894.54","1","ind. rest. trabalhistas/inss – referente folha - competência 06/2026. conforme despacho nº 2903/2026/agehab/gagp (92012340) e despacho nº 3083/2026/agehab/grsg (92151648). sei 202500031011693.","ministerio da fazenda","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026436200100208","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.394.460/0058-87"],
    [12864,"450.00","23",".\npagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: \n.\nprestação nº 178/26 juliana camilo manzi porto......... 225,00 \nprestação n° 180/26 ricardo borges de rezende...........225,00 \n.\ntotal...................................................450,00\n.\nadl","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-06-23","junho","6","2026170105500027","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [12865,"0.00","1","solicitação referente ao ressarcimento do custo da cessão dos empregados da planalto solar park - exercício de 2026. processo sei n.   – do mes de maio/2026.junho - 2026\npes estadu jun 2026","companhia celg de participacoes - celgpar","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026190100600171","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","08.560.444/0001-93"],
    [12866,"5295.29","10","valor para pagamento do irrf da 7ª medição do contrato nº 127/2025 - goinfra - referente a contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-330, trecho: ipameri/catalão, subtrecho 1: go-330, posto policial de catalão/entr. go-305 (trevo de goiandira), com extensão de 11,70 km, neste estado - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2025436100409, processo de pagamento sei nº 202600036007934, nf nº 6608 irrf.\ndare: \t85860000052952900082100002617001757302860000","llucena infraestrutura eireli& 8203","2026","63","2026-06-10","junho","6","2026436106300003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.992.929/0001-32"],
    [12867,"119.90","4","contratação de link  para atendimento ao contrato da regional de saúde de posse.","speed turbo telecom ltda","2026","5","2026-06-18","junho","6","2026409100500092","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","11.535.312/0001-16"],
    [12868,"1765.43","70","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: luiz claudio mamedio da silva, processo: 5049831-13.2026.8.09.0092.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2026","37","2026-06-24","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [12869,"1780.22","83","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: edmar pereira de siqueira, processo: 5661499-02.2025.8.09.0177.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2026","37","2026-06-24","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [12870,"9224.52","1","pagamento de nf n° 27384466 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5486","edmar carrijo dos santos","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106000634","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.626.991-**"],
    [12871,"3262.18","38","pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente ao período de 01 a 12/05/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 88699 e pdf nº 2024215300165. (líquido). \n.\narla – r$ 58,23\netanol – r$ 3.262,18\ngasolina – r$ 444,37\n. \nvalor da ordem de pagamento .................... r$ 3.764,78. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006120. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","59","2026-06-23","junho","6","2026215305900007","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","00.604.122/0001-97"],
    [12872,"264.07","13","contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento da fatura nº 3000525581,\nref. 04/2026 conforme segue:\n.\nr$ 277,38 bruto\nr$  13,31 irrf\nr$   0,00 inss\nr$   0,00 issqn\nr$ 264,07 líquido","saneamento de goias s a","2026","7","2026-06-03","junho","6","2026290400700039","2026","2904","polícia civil","01.616.929/0001-02"],
    [12873,"291.68","6","contrato com a empresa ciee - centro de integração empresa escola, para a intermediação da contratação de jovens aprendiz para goiás telecom, competencia mês 06/2026 conforme nfs-e 03958658.","centro de integracao empresa escola cie e","2026","9","2026-06-24","junho","6","2026409100900006","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","61.600.839/0001-55"],
    [12874,"400.00","25","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) aline rocha menezes - cpf nº 035.946.731-89, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006001127.\n.\n- reclamante: zm sociedade de crédito direto as;\n- titular da conta: carlos eduardo ferreira tavares;\n- cpf/cnpj titular da conta: 52.386.140/0001-43;\n- banco: 260 - nubank;\n- agência: 0001;\n- conta: 191252921;\n- processo judicial: 0703782-25.2025.8.07.0002;\n- parcelas: 5 de 56;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-06-10","junho","6","2026240113700118","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12875,"3410.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023,\nreferente ao mês de junho/2026.","gean henrique godoi","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500070","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.930.531-**"],
    [12876,"828.45","1","pagamento do líquido do processo 202417697000034:\nnf 2927911 r$ 828,45 ref: maio/2026 (combustível - etanol);","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","9","2026-06-12","junho","6","2026120100900037","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","25.165.749/0001-10"],
    [12877,"84.13","7","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 23/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 1998   e pdf 2025215300321. (inss).\n .\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 84,13. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006618. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-06-12","junho","6","2026215306100017","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [12878,"1993.87","2","valor destinado ao pagamento do irrf  líquido 08ª medição do contrato 114/2025, referente à execução de obras de arte correntes em 4 (quatro) municípios do estado de goiás, sendo eles: jaupaci, iporá, diorama e doverlândia, no estado de goiás. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf:2025436100391 proceso sei: 202600036010252 nf: 198 e 199-irrf\ndare: 8582 0000 019-8 9387 0008 210-1 0002 6181 023-5 6430 3380 000-8","construtora inga ltda","2026","79","2026-06-22","junho","6","2026436107900013","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.549.114/0001-44"],
    [12879,"210.93","7","recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 457, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77,  referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município palmelo - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 89/2025 (id. 87542259) e relatório 1980 - inspeção financeira (90235589). sei 202600031003387 (pagamento).","senha engenharia s c","2026","24","2026-06-17","junho","6","2025436202400421","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [12880,"5200.00","4","referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. \nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mes de junho/2026.","mylena carvalho silva","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500669","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.179.731-**"],
    [12881,"25631.58","2","pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de maio de 2026: inss - empregado.\n\nvalor................r$ 25.631,58.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-06-17","junho","6","2026186200400115","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [12882,"1267.75","12","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 223 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município formoso, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 89/2024 (id. 89780368) e relatório nº 1859/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003835.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-06-17","junho","6","2026436201700036","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [12883,"8000.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","marco antonio acevedo barona","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500098","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.333.538-**"],
    [12884,"338.54","11",".\nprocesso 202500010068888 - vpo\n.\ncontrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). diesel s-10\n.\nnota fiscal 988754/ir - data emissão: 02/06/2026..............338,54\n.\ndare 12100002618102763","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-06-22","junho","6","2026285001000080","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.165.749/0001-10"],
    [12885,"5683.20","2","processo 202600010031084 - mmrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 54/2026. p\nregão eletrônico nº 46/2026. processo nº 202500005041074 / 202600010027752.\nvigência da arp 10/04/2026 a 09/04/2027. dod (89303250). entregar nota de em\npenho com a ordem de fornecimento 252 (89238418), em que estão descritas as\nobrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local,\n forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 285\n.\nemissão: 02/06/2026\n.\nvalor: r$ 5.683,20","v2 licitações ltda","2026","92","2026-06-17","junho","6","2026285009200372","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","61.498.917/0001-52"],
    [12886,"3235.72","140","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 393 3.664,46\n...ipof.....2026240100899\n...processo 202500006057786\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-06-19","junho","6","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [12887,"836862.37","5","pagamento da nota fiscal nº33 à empresa bela mares incorporaçoes ltda, cnpj:11.325.535/0001-59, referente a parcelas 1 e 2 da subetapa 2c e parcela 1 da subetapa 3c de pagamento medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de são luís dos montes belos-go, correspondente ao período de 01/03/26 a 01/05/26, conforme contrato nº131/24 (id.90675699) e relatório nº2193/26/agehab/cooinsp. sei 202600031004561.","bela mares incorporacoes ltda","2026","17","2026-06-22","junho","6","2026436201700005","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [12888,"16503.04","1","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 240, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município matrinchã, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 109/2024 (id. 86023941) e relatório 2190 - inspeção financeira (90819187) agehab/cooinsp. sei 202600031004056 (pagamento).","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-06-22","junho","6","2026436201700185","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [12889,"1222.39","10","pagamento do liquido da nf. 1797 referente serviço de cópias e impressões no mês de maio de 2026.","imagem produtos e servicos para informatica - eireli","2026","6","2026-06-17","junho","6","2026130100600003","2026","1301","gabinete do vice-governador","27.819.752/0001-35"],
    [12890,"432050.66","3","transferência de recursos financeiros, ao consórcio do sistema metropolitano brt(consórcio brt), em cumprimento ao termo de cessão de uso não onerosa, para reembolso da despesa: fornecimento da energia eletrica(ônibus elétrico).  (reduzida _ ipof_2025409300649 _ inclusa na loa/2026). \nnota:\n16\t3.3.90.39.04\t12/06/2026\t12/06/2026\t432.050,66\t432.050,66","consorcio do sistema metropolitano brt","2026","10","2026-06-17","junho","6","2026409301000338","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","56.152.467/0001-01"],
    [12891,"5200.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.\nreferente ao mês de junho/2026.","thiago cavalcante de souza","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500020","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.262.775-**"],
    [12892,"392.71","8","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 384,  à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - março/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jaupaci mód. iii, correspondente ao período de  01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 63/2025 (87355247) e  relatório 1692 - inspeção financeira. sei 202600031003266","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-17","junho","6","2026436201700064","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [12893,"23461.00","5","pagamento da nf 1298 emissão: 01/06/2026 pagamento referenteá prestação dese\nrviço de manutenção preditiva, preventiva e corretiva de sistemasde climatiz\nação, instalação de condicionador de ar e seus insumos no período de maio/2\n026 devidamente atestada pelo gestor","barros engenharia industria e comercio eireli epp","2026","14","2026-06-17","junho","6","2026126101400013","2026","1261","agência brasil central - abc","18.810.832/0001-39"],
    [12894,"820.82","9","retenções de terceiros (inss) do mês maio/2026 da nota fiscal nº 498- processo nº 202100055000082.","samma servicos ltda","2026","5","2026-06-17","junho","6","2026319000500060","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","21.419.761/0001-52"],
    [12895,"550.00","1","ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente josias freitas da silva. período de 28 a 30 de abril de 2026, processo 202600010047212 - lcs, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício nº 43329/2026/ses (sei 91537765).\n.\ntotal a pagar:\t550,00","joelma freitas pereira silva","2026","69","2026-06-22","junho","6","2026285006900419","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.969.993-**"],
    [12896,"0.00","10","valor destinado ao pagamento do pasep renegociação da goinfra, referente ao\nmês de junho de 2026, pdf: 2026436100049, processo sei 201400036005961.","ministerio da fazenda","2026","67","2026-06-22","junho","6","2026436106700002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.394.460/0161-45"],
    [12897,"6500.00","4","referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes.\nrefere-se aos meses de março/2026 a agosto/2027.\nreferente ao  mes de junho/2026.","mariana borges de castro dias","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500689","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.388.061-**"],
    [12898,"10000.00","1","transferência de recursos financeiros, à unidade executora do conselho da coordenação regional de educação de goiânia, \n......\nportaria nº 3942\nrex nº5318 \n.......\nkc","cons reg de educacao da subs metropolitana","2026","69","2026-06-22","junho","6","2026240106900049","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.919.321/0001-08"],
    [12899,"9999.32","1","pagamento nota fiscal 27596878 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3693.","maria de fatima da silva","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106001693","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.527.721-**"],
    [12900,"21611.05","1","?pagamento de psa devido a thainara de araujo barbosa, 011.879.034-00 proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado  pa benemilson oliveira dos santos, são joão d' aliança (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 43,38 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\n2026215300134","thainara de araujo barbosa","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600059","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.879.034-**"],
    [12901,"0.11","14","processo sei: 202500031004063 - ressarcimento de valores proveniente de sequestro judicial ocorrido em conta bancária de titularidade do governo do estado de goiás, movimentada pela agencia de habitação, nº 2444.0146.000728925578-0, nos valor de r$ 0,11 (onze centavos). processo judicial nº 5222208.54.2026.8.09.0006.","estado de goias","2026","17","2026-06-03","junho","6","2026170401700002","2026","1704","encargos especiais","01.409.580/0001-38"],
    [12902,"3330.00","1","processo sei nº 202500010084032 - mc\n.\naquisição de sistema de dissolução de cápsulas e comprimidos para testar a taxa de dissolução de medicamentos sólidos, como comprimidos e cápsulas. a finalidade principal é avaliar a bioequivalência, qualidade e desempenho do medicamento, garantindo que o princípio ativo seja liberado de maneira adequada para ser absorvido pelo corpo de forma eficaz. dod (222960), tr (228826). \n.\nprogramas federais: estrt. programa: estrt. de laboratório da rede nac. de lab. de saúde pública - portaria 2237/2023.\n.\ntermo de julgamento e homologação do p.e. nº 225/2025 – 112642 (284098).\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare 12100002618100625\n.\nnota: 45307\nemissão: 19/03/2026\nvalor: r$ 3.330,00\n.","agilent technologies brasil ltda","2026","191","2026-06-08","junho","6","2025285019100004","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.290.250/0006-06"],
    [12903,"2999.84","2","pagamento nota fiscal n°310320001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4618","jucilene da silva santos barros","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106000476","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.888.291-**"],
    [12904,"9450.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\ndespacho 474. valor liquido. referência 05/2026.\nauxílio financeiro nutricional.","associacao adelino de carvalho","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500490","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.120.509/0001-01"],
    [12905,"1060.08","13","pagamento retido do inss da nf 459, emitida em 01/05/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, utensílios duráveis e equipamentos para a sti/sgg, referente ao mês de abril/2026, no valor de r$ 1.060,08 (valor total da nf r$ 19.274,17).\nprocesso: 202214304001037.\nipof: 2025400100193\ngec","samma servicos ltda","2026","7","2026-06-11","junho","6","2026400100700066","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","21.419.761/0001-52"],
    [12906,"9937.15","5","pagamento liquido acerca do6º termo de apostilamento do contrato nº 021/20\n21celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da educ\nação, a procuradoria setorial e o serviço autônomo de água e esgoto - saae,\ncujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de\nesgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades\nescolares do município de mineiros - go, conforme autorizado via despacho n\nº 190/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\ncodigo fundeb 25\n.\nipof: 2026240100118\n.\nfatura.....abril/2026\nvalor total da fatura: r$ 41.814,24\nvalor por modalidade: 24.891,76\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 00871 - mineiros\nconta para crédito: 05752839781\n.\nweyder","servico autonomo de agua e esgoto","2026","99","2026-06-01","junho","6","2026240109900015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.316.487/0001-41"],
    [12907,"92385.00","1","pagamento de diárias aos servidores do gabinete da senhora secretária, subsecretaria de licenciamento, fiscalização e controle ambiental, subsecretaria de biodiversidade, unidades de conservação e segurança hídrica, subsecretaria de planejamento, gestão ambiental e desenvolvimento sustentável e superintendência de gestão integrada, para viagens à trabalho dentro do estado de goiás, em conformidade com o decreto nº 7.141, de 6/08/2010 e suas alterações.\n.\nipof 2026215300383.\n.\nvalor da ordem de pagamento ............................ r$ 92.500,00.","fundo estadual do meio ambiente","2026","59","2026-06-02","junho","6","2026215305900059","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.037.124/0001-04"],
    [12908,"8827333.00","10","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de itumbiara são marcos (hei), em regime de 24h, de acordo com o plano de trabalho (sei nº 60356648), que assegure assistência universal e gratuita à população. termo de colaboração nº 12/2025 - ses. vigência: 36 meses;  requisição de despesa n° 192/2024 - ses/gemod-21281 (60361301).\n.\nrepasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento repasse de junho 2026 (90546804) custeio………….r$ 8.827.333,00","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","50","2026-06-02","junho","6","2026285005000041","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [12909,"0.98","6","pagamento para quitar com contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado para atender demanda da frota oficial de veículos da seds no período de 24 meses, sendo 01/05/2026 a 30/04/2028. \n.\nnfe. 988708 - tributos/irrf - r$ 0,98","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-06-22","junho","6","2026300100600078","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.165.749/0001-10"],
    [12910,"33.76","7","retenção de i.s.s. sobre a nota fiscal nº 472 de 05/06/2026 ref. maio/2026\nprocesso nº 2024000259005255    ipof 2024186300184\nvalor selecionado r$33,76","integravox solucoes em comunicacao ltda","2026","8","2026-06-22","junho","6","2026186300800069","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","17.943.859/0001-37"],
    [12911,"32670.25","3","valor destinado ao pagamento da indenização pelos valores de imposto sobre serviços(iss) efetivamente recolhidos pela contratada, relativos ao contrato nº 186/2021 - goinfra, referente a locação de máquinas e veículos, com fornecimento de operadores e motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios mediante convênio entre estes e a goinfra – lote 03,conforme parecer jurídico goinfra/pr-proset-ans nº 329/2025 (74392764) e despacho nº 813/2025/gab (74634398) indeniz. iss nf 4273 202600036000077","bomsucesso transportes eireli","2026","1","2026-06-08","junho","6","2026438000100026","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","06.248.391/0001-44"],
    [12912,"804369.69","5","pagamento do pasep - programa de formação do patrimônio do servidor público,\nem razão da arrecadação oriunda do fundeinfra - fundo estadual de infraestru\ntura na secretaria de estado de infraestrutura - seinfra, nos termos da lein\n.º 20.670, de 6 de dezembro de 2022, referente ao período de apuração de 01/\n05/2026 a 31/05/2026.","estado de goias","2026","25","2026-06-22","junho","6","2026435002500002","2026","4350","fundo estadual de infraestrutura","01.409.580/0001-38"],
    [12913,"700.00","22","ordem de pagamento para quitar despesa com a prorrogação do contrato nº 037/2025, seds/visual de prestação de serviços de estruturação do goiás social, conforme rd - requisição de despesa n° 1/2026 - seds/ppcaam-17721 (84936200).\n\nnf - 22. issqn/1. ref. 05/2026.","visual eventos e formaturas eireli-me","2026","23","2026-06-22","junho","6","2026300102300002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.540.814/0001-14"],
    [12914,"5200.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de abril/2026 a março/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","paulo vinicius da silva resende","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500706","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.323.071-**"],
    [12915,"250000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1024.21 município goiânia/go deputado wagner neto beneficiario: associação cooperar + acao objeto da emenda - implantação e desenvolvimento de um núcleo de futebol do projeto geração de campeões para crianças e adolescentes no município de rubiataba-go. modalidade: termo de fomento nº 319/2026\nepi 1024.21 tf319 ju","associacao cooperar + acao","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026190101500252","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","23.784.954/0001-38"],
    [12916,"20325.74","1","pagamento de psa devido a chasle batista da silva, 008.472.231-24, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda batista, cavalcante (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 40,80 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300361","chasle batista da silva","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600275","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.472.231-**"],
    [12917,"1200.00","8","ordem de pagamento para quitar a execução contratual de empresa especializada em prestação de serviços de organização, planejamento, promoção e execução de evento para atender a seds. refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 05/2026.\nnf 394 - r$ 1.200,00","r goumert buffet ltda","2026","6","2026-06-15","junho","6","2026300100600056","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.052.873/0001-06"],
    [12918,"504140.70","1","repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de contrato de gestão para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. mais custeio das despesas pré-operacionais. chamamento público nº 02/2024. rd 190 (60354321). vigência:  36 (trinta e seis) meses. \n.\nrepasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - junho 2026 - policlínica goiás (90492991) custeio………….r$  504.140,70","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-06-02","junho","6","2026285005000128","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [12919,"0.00","2","proc. 202500010036368 -ebd\n.\n1º apostilamento de reajuste ao segundo termo aditivo (sei n°84144334) da obra de reforma da cobertura da regional de saúde serra da mesa, em uruaçu, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. refere-se ao 2º ano do 2º aditivo. lote: 01. \n.\nrd 3/2026 - ses/gea. vig: 06/03/2026 à 06/07/2026. ipof: 2026285001808\n.\ndare: nº 12100002618001047\n.\nfatura: 29/reajuste/2ºano/ir.....35,96 \n.\ntotal a pagar:\t35,96","enerugi engenharia ltda","2026","80","2026-06-22","junho","6","2026285008000026","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","20.871.136/0001-84"],
    [12920,"18819.01","1","parte 3/3 do pagamento da nota fiscal nº 1289 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de cezarina, turvelândia, buriti alegre, matrinchã, bela vista de goiás, itapaci, nova crixás, itajá, rubiataba, vila boa, água limpa, novo planalto, quirinópolis - mod. iii, quirinópolis - mod. iv, carmo do rio verde, cristianópolis - mod. ii, cristianópolis - mod. iii, estrela do norte, jesúpolis, mutunópolis, taquaral de goiás - mod. iii, taquaral de goiás - mod. iv, vila propício, faina, formoso, jataí, itarumã, novo brasil, silvânia, cromínia, santa rita do novo destino, bonópolis, jaupací, vianópolis, caiapônia, bom jardim, diorama, novo gama, são luis de montes belos, hidrolândia, uruana, goiandira, padre bernardo (trajanópolis) e santa fé de goiás,  correspondente ao período de  abril/2026, conforme contrato nº 074/2024 (id. 89884295), e relatório nº 2144/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003911.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","17","2026-06-22","junho","6","2026436201700152","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [12921,"120.00","6","contrato com link de internet para atender ao detran em silvânia.","lch2 telecom ltda","2026","5","2026-06-22","junho","6","2026409100500040","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","48.879.034/0001-24"],
    [12922,"880.52","3","pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/04/26 no valor de 880,52.\ndescrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de\nregistro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de\nserviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente\nfornecimento de diesel, referente ao mês de abril de  2026. nf. nº 73142.\n(ouvidoria setorial).\ntotal selecionado: r$ 880,52.\nprocesso sei: nº202100029001534.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","8","2026-06-01","junho","6","2026186300800079","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","00.604.122/0001-97"],
    [12923,"14996.88","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27495670 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5663","valdivan alves da silva","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106001287","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.406.901-**"],
    [12924,"2400.00","5","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 053/2025 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026\ndespacho 474","associacao filantropica pro idosos de anicuns - lar sao vicente de paulo","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500292","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","47.759.889/0001-59"],
    [12925,"8129.97","2","folha de pagamento ref. maio/2026 - outros - ressarcimento de servidor cedido - 202420921000621 - comeptência abril/2026. (devolvido pelo sistema - agência bancária)","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","3","2026-06-03","junho","6","2026440100300108","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [12926,"1500.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.","associacao jesus bom pastor da paroquia sao miguel arcanjo de sao miguel do araguaia","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500249","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.999.096/0001-02"],
    [12927,"24796.38","13","- pdf 2024170100084.- pagamento do contrato de locação de imóvel onde se enc\nontra instalada a delegacia regional de fiscalização de goianésia, conforme\ndocumentação anexa ao processo..- maio/26....r$ 25.991,98 - ir.....r$ 1.195\n,60 - líq.....r$ 24.796,38.- conforme cláusula sétima, parágrafo quinto do c\nontrato, segue abaixo a relação e porcentagem dos proprietários, conforme es\ncritura do imóvel para efeitos de divisão de valores e descontos de imposto\nde renda:.nome/cpf/porcentual do imóvel/vl bruto/irrf/vl líquido.maria de l.\nmattiazo/605.198.431-34/25 por cento / r$6.498,00(bruto) / r$597,80(irrf) /\nr$5.900,20(líquido).maria t.c. braollos/387.285.671-53/25 por cento/r$6.498,\n00(bruto) / r$597,80 (irrf) / r$5.900,20(líquido).joão pedro b. neto/435.616\n.161-00/8,34 por cento / r$ 2.167,73.débora braollos/363.977.761-15/8,33 por\ncento / r$ 2.165,13.adriana braollos/426.483.191-15/8,33 por cento /r$ 2.16\n5,13.marcelo braollos/425.213.001-87/8,333 por cento /r$ 2.166,00.alexandre\nbraollos/402.891.681-04/8,333 por cento/ r$ 2.266,00.ricardo braollos/587.29\n8.281-04/8,333 por cento/ r$ 2.166,00.- total (100 por cento): r$ 25.991,98\n- irrf: r$ 1.195,60 - líquido: r$ 24.796,38.dvs.\n.\nejs\n.","joao pedro braollos neto","2026","55","2026-06-03","junho","6","2026170105500064","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.616.161-**"],
    [12928,"36.35","2","202600010026025 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 31/2026. pregão eletrônico nº 23/2026. processo nº 202500005035700 , 202600010019017. vigência da arp 26/03/2026 a 25/03/2027. dod (88444261). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 220 (88472510), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf: 248026\n.\nvl: 36,35\n.\ndare: 12100002617301813","costa camargo com de produtos hospitalares ltda","2026","92","2026-06-08","junho","6","2026285009200316","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.325.157/0001-34"],
    [12929,"4055.71","9","* ipof nº. 2025170100469 *\n* processo (segundo termo aditivo) sei 202500004033837 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 21645 (sei 91168909) (parcela 08/27) (item 2) do\nsegundo termo aditivo ao contrato nº. 055/2024 de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda, incluindo serviços de suporte técnico e consultoria. aditivo de acréscimo.\n.\nrmvp\n.\n***********","software ag brasil informatica e servicos ltda","2026","55","2026-06-03","junho","6","2026170105500242","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.594.862/0001-39"],
    [12930,"1947.80","4","valor para pagamento do iss da 37ª medição, do contrato nº34/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 12) - referente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007568, nf 156 iss.","rs engenharia ltda","2026","7","2026-06-01","junho","6","2026438000700015","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","05.209.346/0001-18"],
    [12931,"18472.51","1","pagamento de psa devido a márcia da costa santos santana,  inscrita no cpf nº 038.854.471-69, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado pa capim de cheiro, lote 28, mambaí (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 37,08 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.","marcia da costa santos santana","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600119","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.854.471-**"],
    [12932,"14996.91","1","pagamento de nf n° 27323859 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5801.","raimundo alves da silva","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106000145","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.067.975-**"],
    [12933,"5166.55","16","202000025067833 refere-se ao pagamento do iss:  nf 139 ref 04/2026  r$ 5.166,55.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-06-03","junho","6","2026296101800128","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [12934,"8140.14","19","valor destinado a cobrir despesas com retenção do iss para o município de goiânia da 09ª medição do contrato nº 94/2025-goinfra, referente a conclusão da obra dos remanescentes de reforma e adequação no comando de policiamento rodoviário – cpr, localizado em goiânia, estado de goiás. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2025436100211, processo de pagamento sei nº 202500036014961, nf 80 irrf","nsa engenharia","2026","123","2026-06-01","junho","6","2025436112300017","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.376.377/0001-33"],
    [12935,"2917.59","8","pagamento mensal das faturas referentes ao consumo de água tratada e coleta de esgoto das unidades do socioeducativo , vinculadas ao agrupamento 2089 da saneago, correspondente exercício 2026, de janeiro a dezembro, conforme contrato nº 033/2017.\n.\nfatura 8039787968 - r$ 2.917,59","saneamento de goias s a","2026","6","2026-06-01","junho","6","2026300100600110","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.616.929/0001-02"],
    [12936,"14167.87","14","retenção de irpj conforme nota fiscal n° 2234, referente ao mês de abril/2026, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades adm. - sead. pdf: 2025180100440. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","16","2026-06-02","junho","6","2026180101600081","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [12937,"19870.12","2","retenção issqn  1º aditivo da arp n.ºs 026/2024 - a (88239637) e 026/2024 - b (88240016) - contratação de empresa de serviços de arbitragem esportiva, coordenação técnica e técnicos operacionais de modalidades e evento esportivo para atender as necessidades da superintendência de desporto educacional, arte e educação, por ocasião do evento: jeegs - jogos estudantis do estado de goiás - (ação 2025).\n.\nipof-2025240101675\n.\nnota fiscal....285\nvalor bruto: 213.668,00\nirrf:  r$10.256,06\nissqn: r$10.683,40\nliquido: 192.728,54 \n.\nnota fiscal....286\nvalor bruto: 229.668,00\nirrf: r$ 11.024,06\nissqn:  r$ 9.186,72\nliquido: 209.457,22 \n.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","25","2026-06-03","junho","6","2026240102500004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","46.672.831/0001-00"],
    [12938,"131533.01","26","ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. valor líquido da nota fiscal nº 1027. 05/2026.","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-06-09","junho","6","2026300100600002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.610.153/0001-19"],
    [12939,"111.53","1","pagamento do valor líquido das nf´s 976043 e 976045, em favor de neo consultoria e administracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado(com chip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretaria. pagamento referente à arla 32 nos meses de fevereiro e março/2026.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-06-02","junho","6","2026430100600051","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","25.165.749/0001-10"],
    [12940,"148.39","10","pdf: 2024186200055\nprimeiro aditivo ao contrato nº 15/2021  contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser led ou jato de tinta, monocromático (preto e branco), policromático (colorida)\n\nirpj -  nf. 103518 emitida em 29/05/2026\nref. a maio/2026\n\nvalor....................148,39","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","1","2026-06-02","junho","6","2026186200100032","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","01.765.213/0001-77"],
    [12941,"5173.64","5","folha de pagamento da polícia civil, ref. 04/2026 - ressarcimento.\n. \nressarcimento à prefeitura municipal de iporá-go, da remuneração e encargos pagos a servidora daquela prefeitura, ora cedida a esta pasta, referente ao mês 02/2026, no valor de r$ 5.173,64.\n. \nservidora: deborah luiza silva, cpf nº ***.210.421-**.\nprocesso sei nº: 202600007017204\n. \nfavor creditar conforme dados abaixo:\nfavorecido: prefeitura municipal de iporá\ncnpj: 01.157.536/0001-88\n\nduam nº 60894330 no valor de r$5.173,64","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-06-18","junho","6","2026290400100100","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [12942,"60979.20","5","despesa referente às guias de pagamento de ipva e licenciamento da frota operacional e da frota de apoio da metrobus, relativas ao exercício de 2026 (janeiro a dezembro), bem como às infrações de trânsito ocorridas em 2025, conforme detalhamento de valores encaminhado pela gerência de transporte da metrobus.\nnotas:\nomk7838\t3.3.91.47.06\t12/06/2026\t12/06/2026\t6.097,92\t6.097,92 \nomk9448\t3.3.91.47.06\t12/06/2026\t12/06/2026\t6.097,92\t6.097,92 \noml5608\t3.3.91.47.06\t12/06/2026\t12/06/2026\t6.097,92\t6.097,92 \noml5588\t3.3.91.47.06\t12/06/2026\t12/06/2026\t6.097,92\t6.097,92 \nomm1608\t3.3.91.47.06\t12/06/2026\t12/06/2026\t6.097,92\t6.097,92 \nomw4158\t3.3.91.47.06\t12/06/2026\t12/06/2026\t6.097,92\t6.097,92 \noms8088\t3.3.91.47.06\t12/06/2026\t12/06/2026\t6.097,92\t6.097,92 \nonn9398\t3.3.91.47.06\t12/06/2026\t12/06/2026\t6.097,92\t6.097,92 \nonn8418\t3.3.91.47.06\t12/06/2026\t12/06/2026\t6.097,92\t6.097,92 \nonn9438\t3.3.91.47.06\t12/06/2026\t12/06/2026\t6.097,92\t6.097,92","departamento estadual de transito","2026","11","2026-06-16","junho","6","2026409301100006","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.872.448/0001-20"],
    [12943,"121620.60","7","pagamento retenção inss referente abril/2026 conforme\n\ndespacho nº 886/2026/ueg/gecont sei: 90680991","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2026","10","2026-06-16","junho","6","2026406201000157","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [12944,"178520.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 596.4 município professor jamil deputado (a) veter martins morais. objeto da emenda destinada para custeio de despesas da educação para atender demandas imediatas e constantes, no município de  professor jamil/go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 2701/2026/seduc/coordastec-16768, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2701/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n°. 426/2026 assinado e publicado (92310886)","prefeitura municipal de professor jamil","2026","256","2026-06-30","junho","6","2026240125600181","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.388.295/0001-25"],
    [12945,"53310.49","13","primeiro termo aditivo ao contrato nº 11/2024/retomada (sei nº 61471971), que prorroga por 12 meses a prestação de serviços técnicos especializados em manutenção corretiva, preventiva e preditiva de sistemas de ar-condicionado, com fornecimento de peças, componentes e materiais, no centro de convenções de anápolis.\n\nconforme requisição de despesa 10 (73968408)\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n944-liquido-05/2026 \t3.3.90.39.20 \t22/06/2026 \t22/06/2026 \t53.310,49 \t53.310,49","procel ltda","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026420100100055","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","23.801.648/0001-62"],
    [12946,"7926.16","1","pagamento de indenização de pessoal requisitado referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.\n.\nnatureza despesas: 3.1.96.02 - valor; r$ 7.926,16","estado do tocantins","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026300100100255","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.786.029/0001-03"],
    [12947,"1381800.00","5",".\npagamento parcial referente ao ofício nº 1386/2026/ovg do aditivo do 25º\ncontrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual\ntem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de\nação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social),\nreferente à manutenção - tesouro, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026,\nreferente ao mês de maio/2026. pdf: 2025180200013. efc\n.","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026180200700001","2026","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [12948,"368.74","9","pagamento que se faz a metodo telecomunicacoes e comercio ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao 1º termo aditivo, referente a adesão ata 238/2022 para contratação de empresa especializada na prestação de serviços sob demanda de manutenção preventiva e corretiva em centrais telefônicas, aparelhos analógicos e digitais contemplando trocas e fornecimento de peças, além da locação e manutenção de pabx ip virtualizado, equipamentos de interface para sistemas de telefonia ip (gateway), terminais telefônicos com tecnologia ip pelo período de 24 meses - telefonia fixa, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica- nfs-e nº  7691 e pdf 2024215300163. (irrf). \n.\n\nvalor da ordem de pagamento ....................... r$368,74. \n.\n\nprocesso de pagamento nº 202300017004802.\n.\n\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","metodo telecomunicacoes e comercio ltda","2026","59","2026-06-29","junho","6","2026215305900019","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","65.295.172/0001-85"],
    [12949,"50000.00","1","pagamento de emenda parlamentar impositiva número 262.13 município\nuruaçu deputado(a) maria euzebia de lima. objeto da emenda custeio\nna aquisição de materiais  didáticos interativos e materiais bási-\ncos para a  rede municipal de educação do município de  uruaçu/go,\nna modalidade transferência com finalidade definida, conforme pla-\nno de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1143/2026/seduc/\ngcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa :\ndespacho nº 1485/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 373/2026\nassinado e publicado.\n.\nkênya","prefeitura municipal de uruacu","2026","256","2026-06-30","junho","6","2026240125600064","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.219.807/0001-82"],
    [12950,"4535.04","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","209","2026-06-25","junho","6","2026240120900066","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12951,"43637.66","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de junho de 2026 - contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil.","plano goias seguro","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026150100100141","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","48.307.647/0001-97"],
    [12952,"58.56","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de junho de 2026 - demais descontos - pessoal militar - fas - militar - ativo = r$ 58,56.","fundacao tiradentes","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026150100100143","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","05.783.472/0001-81"],
    [12953,"737.32","19","pagamento de issqn a favor de total - vigilância e segurança ltda,\nreferente ao valor das notas fiscais: 23700, 23703, 23704, 23705,\n23706, 23707, 23708, 23709, 23710, 23712, 23713 e 23714 dos serviços\nde monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados\nno mês de maio/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás,\nconforme o lote 5. pdf: 2024180100222. jj","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","5","2026-06-29","junho","6","2026180100500132","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","06.088.000/0001-71"],
    [12954,"13709.24","12","pdf:2024295000136\n1193-05/26 liq......................13.709,24.\n\n\n\nepn","mb comercial eletro eletronico ltda","2026","11","2026-06-26","junho","6","2026295001100010","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","03.182.153/0001-95"],
    [12955,"1729.07","3","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de junho de 2026.\n.\ndesconto em folha de pagamento do executado servidor lino humberto neuberger, cpf: 308.003.901-72, em favor de irene cristina valerio de carvalho, cpf: 744.627.332-15, em 36 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado especial cível comarca de formosa/go, processo n: 5039130-37.2026.8.09.0045. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:\n.\nbanco itau\nagência: 9077\nconta corrente: 10415-7\ntitular: irene cristina valerio de carvalho\ncpf: 744.627.332-15\nvalor: r$ 1.729,07\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026290600100229","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [12956,"20498.66","20","pagamento parcial diárias referente ao mês de junho/2026 - 1ª quinzena da prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da universidade estadual de goiás, conforme relatório - sei 92074431. solipa - sei 92288840.","maxclean facilities ltda","2026","10","2026-06-29","junho","6","2026406201000078","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","47.364.829/0001-37"],
    [12957,"30878.91","1","ipof: 2026290100267 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. ressarcimento do servidor da prf vinicius veiga fleury, referente ao mês de maio de 2026, processo 202500016000007\n01 - valor.................................r$ 30.878,91\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-06-29","junho","6","2026290100100276","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [12958,"3382.96","8","folha de pagamento - junho/2026 - regime geral líquido\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901110\tordinario liquido\t\tvencimentos e salarios\t r$ 326.357,70 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901102\tordinario liquido\t\tadicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito\t r$ 600,00 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901116\tordinario liquido\t\tgratificação\tr$ 200.068,13\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901107\tordinario liquido\t\tgratificação exercício cargo\t r$ 261.263,05 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901610\tordinario liquido\t\tadicionais variaveis\t r$ 3.382,96 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901106\tordinario liquido\t\tgrat periculo\t r$ 6.263,05 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901101\tordinario liquido\t\t13 salario\t r$ 76.876,06 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901148\tordinario liquido\t\tférias indenizatórias\t r$ 10.996,85 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901117\tordinario liquido\t\tférias clt\t r$ 529.970,44","agencia brasil central","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026126100100181","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [12959,"517725.96","3","pdf:2026295000088\n523-05/26 liq.................108.557,86 \n522-05/26 liq.................409.168,10 \n\ntotal a pagar..................517.725,96\n\n\nepn","oi s a - em recuperacao judicial","2026","4","2026-06-26","junho","6","2026295000400014","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","76.535.764/0001-43"],
    [12960,"295480.20","3","pagamento da nota fiscal nº 12387 a favor da empresa serviço social da industria - sesi, referente ao serviço de homologação de atestados médicos relacionados a transtornos mentais e comportamentais. perícia junta interna - 312 atendimentos, perícia junta externa - 4 atendimentos, somando 316 perícias realizadas no mês de maio de 2026. ref. maio/2026. liq. e.p. pdf 2025180100014","servico social da industria - sesi - dr go","2026","15","2026-06-26","junho","6","2026180101500006","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","03.786.187/0001-99"],
    [12961,"1046.60","10","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 22/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2283 e ipof 2025215300320. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$1.046,60.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006617.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-06-29","junho","6","2026215306100016","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [12962,"49530.17","10","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em maio/2026, conforme despacho nº 927/2026-gear de 22/06/2026.","banco santander (brasil) s.a.","2026","7","2026-06-29","junho","6","2026170400700034","2026","1704","encargos especiais","90.400.888/0001-42"],
    [12963,"158.81","3","alor para pagamento de despesas com consignações diversas, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:demais descontos/pessoal civil, no valor de........r$ 158,81.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026326100100138","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [12964,"2660.83","1","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv conforme processo judicial\nnº 5648192-78.2019.8.09.0051.","paula araujo engel","2026","40","2026-06-26","junho","6","2026406204000010","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","***.400.881-**"],
    [12965,"7392.82","1","valor para pagamento de despesas com demais descontos da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:fundação prev. complementar – prevcom/empregado - cnpj: 48.307.647/0001-97, no valor de......r$ 7.392,82.","plano goias seguro","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026326100100148","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","48.307.647/0001-97"],
    [12966,"11567.58","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado da administracao","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026330100100290","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","26.894.022/0001-36"],
    [12967,"35920.48","18","retenção de issqn de despesas com 5º termo aditivo ao contrato nº 095/2022 (77554544) ,  cujo objeto consiste no serviço de vigilância e segurança armada, para atender a centralizada e as unidades pertencentes à secretaria de estado da educação. cobertura do empenho ate  19/07/2026.\n.\nipof-2026240100209\n.\nnota fiscal....2170\nvalor bruto: r$ 718.409,68\nirrf: 34.483,66\nissqn: 35.920,48\ninss: 79.025,06\nliquido: 568.980,48\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","11","2026-06-27","junho","6","2026240101100030","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0001-70"],
    [12968,"31404.49","22","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n serviço de agua e esgoto da capital fat 3000526216 ref 05/2026  r$ 31404,49 sei 202200025003733 ateste (91751425)\npagamento on line.","saneamento de goias s a","2026","20","2026-06-30","junho","6","2026296102000040","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.616.929/0001-02"],
    [12969,"54694.17","17","pagamento líquido ref. contrato nº 002/2025 - competência 05/2026","plansul planejamento e consultoria ltda","2026","7","2026-06-30","junho","6","2026440100700015","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","78.533.312/0001-58"],
    [12970,"5212.03","7","pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda referente a desp\nesas com aditamento de prazo e valor com reajuste da contratação de empresa\nespecializada em serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documenta\nção e teste de software por um período de 30 meses a partir de 28/03/2024, c\nonforme pregão eletrônico nº 001/2021, contrato nº 11/2021 - cge e demais te\nrmos constantes nos autos. este pagamento refere-se à nota fiscal n° 18731.p\ndf 2024150100035.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","12","2026-06-24","junho","6","2026150101200002","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","07.094.346/0001-45"],
    [12971,"206524.84","1","descontos com goiasprev parte servidor\nfolha de pensionistas junho/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","fundo financeiro do rpps","2026","4","2026-06-24","junho","6","2026188000400018","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [12972,"138609.55","1","descontos com o banco alfa\nfolha de inativos junho/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","banco alfa - financeira alfa s a credito financiamento e investimentos","2026","3","2026-06-24","junho","6","2026188000300195","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","17.167.412/0001-13"],
    [12973,"2385.38","1","descontos com o banco paraná\nfolha de inativos junho/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","parana banco s a","2026","3","2026-06-24","junho","6","2026188000300196","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","14.388.334/0001-99"],
    [12974,"1586.85","1","descontos com o banco valor\nfolha de inativos junho/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","valor - sociedade de credito ao microempreendedor e a empresa de pequeno porte ltda","2026","3","2026-06-24","junho","6","2026188000300201","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","07.799.277/0001-75"],
    [12975,"1202655.34","1","referente as pensões\nfolha de pensionistas junho/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","assembleia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-06-24","junho","6","2026188000300206","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [12976,"1192632.90","3","pagamento da nota fiscal nº 16, à empresa construtora suprema ltda , cnpj 31.196.153/0001-80, referente a 2ª medição medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de petrolina -go, correspondente ao período de 25/03/2026 a 20/05/2026, conforme contrato nº 128/2025 (86275076), e relatório 2376 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 (91769085). sei 202600031004825 (pagamento).","construtora suprema ltda","2026","17","2026-06-25","junho","6","2026436201700095","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","31.196.153/0001-80"],
    [12977,"14880.56","17","ipof: 2025160100069 - processo: 202500005008698\npagamento referente a  contratação de empresa especializada \nna prestação de serviço de buffet, compreendendo hidratação, \ncoffee break , coquetel, brunch, almoço, jantar e sobremesas \npara realização de recepções oficiais, reuniões, confraternizações \ne solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e cidades \nno raio de 300 km desta capital, pelo período de 12 (doze) meses, \npara atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 117, emissão: 30/05/2026, atestado: 08/06/2026, \nvalor: r$ 14.880,56 - issqn","icone locacoes e servicos ltda","2026","7","2026-06-16","junho","6","2026160100700146","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","09.179.234/0001-12"],
    [12978,"86678022.73","1","principal da parcela nº 07/33 do contrato de dívida externa nº 9380-br, programa de modernização da administração fazendária - profisco, conforme despacho nº 367/2026-gdpr de 11/06/2026.","banco santander (brasil) s.a.","2026","26","2026-06-16","junho","6","2026170202600001","2026","1702","encargos financeiros do estado","90.400.888/0001-42"],
    [12979,"115.00","6","pagamento de diárias para o gsuas, para a execução da política nacional de a\nssistência social da seds. 2025 parcial.------------------------------------\n--------prestação de contas nº501/2025vera lúcia alves rezendecpf:5761523310\n0valor:r$ 115,00\n.\npagamento formal - regularização contábil","fundo estadual de assistencia social","2026","40","2026-06-25","junho","6","2026305104000008","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [12980,"1185.60","11","processo pagamento 202000010025278 - crs\n.\nprestação dos serviços de testes laboratoriais, do tipo pcr, para a detecção\n do covid-19, para atendimento das necessidades da secretaria de estado da s\naúde. prorrogação do contrato n° 49/2020. chamamento 1/2020. vigência: 180 d\nias (14/11/2025 a 13/05/2026 ). 10º aditivo. rd 6/2025 (sei 79149706). progr\namas federais: operacionalização do sistema nacional de transplantes - porta\nria 2922/2013.\n.\nnota fiscal............emissão.......valor\n13580..................05/06/2026...1.185,60\n.","laboratorio de imunologia de transplantes de goias ltda","2026","127","2026-06-16","junho","6","2026285012700003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.478.804/0001-40"],
    [12981,"6659.84","12","valor destinado a cobrir despesas com retenção do inss da 19ª medição do contrato nº 107/2023,referente a prestação de serviços técnicos auxiliares de arquivologia para realização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da lgpd, proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e serviços de tecnologia da informação necessários para implementação da transformação digital, visando atender demanda da agência goiana de transporte e infraestrutura - goinfra(lote 01). relativo ao período de abril/2026, pdf: 2025436101379, processo de pagamento sei nº 202600036009268 nf 552 inss","the docs digitalizacao ltda","2026","8","2026-06-16","junho","6","2026436100800007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","22.267.354/0001-30"],
    [12982,"160945.40","1","2/2 pagamento da nota fiscal nº 12 à empresa construtora e incorporadora atlas ltda, cnpj 37.857.810/0001-79, referente a parcela 1 da subetapa 3c e parcela 1 da subetapa 3d de pagamento medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de barro alto-go, correspondente ao período de 23/02/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 154/2024 - (86881492) , e relatório nº 2343/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031003077.","construtora e incorporadora atlas ltda","2026","17","2026-06-25","junho","6","2026436201700186","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","37.857.810/0001-79"],
    [12983,"1429.34","4","pagto de ir 10 - irrf\nconvênio: 948348\ncjm","dimiranda construtora ltda","2026","39","2026-06-25","junho","6","2025290103900004","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","22.156.631/0001-37"],
    [12984,"19650.00","1","upir - restituição do fundo rotativo pagamento nº 12/2026 - 202600020002856","universidade estadual de goias - ueg","2026","24","2026-06-19","junho","6","2026406202400003","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12985,"23237.52","13","pagamento da nota fiscal nº 550 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município petrolina de goiás, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 115/2025 (id. 91263659).  relatório nº 2281/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004954.","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-25","junho","6","2026436201700014","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [12986,"58369.96","16","pregão eletrônico nº 004/2025-serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, tipo central, compacto e split, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como, caso necessário, fornecimento de peças e acessórios passíveis de substituições, vigência contratual: 08/10/2025 a 08/10/2028. ipof 2026250100022.\n.\n.\npagamento da nota fiscal nº 2007. sei-91082196\n.\n.","termofrio engenharia e clima ltda","2026","6","2026-06-11","junho","6","2026250100600030","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.394.164/0001-83"],
    [12987,"155106.22","8","valor destinado ao pagamento 10ª parcela do contrato nº 84/2025-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra para apoio técnico à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, processo 202600036009637 nf 18330 irrf.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","6","2026-06-16","junho","6","2026436100600063","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.094.346/0001-45"],
    [12988,"1482.86","29","2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.\na medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.\na prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1189-issqn0526-sede \t3.3.90.37.01 \t16/06/2026 \t15/06/2026 \t1.482,86 \t1.482,86","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-06-19","junho","6","2026420100100100","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [12989,"0.00","18","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 081.82/2026 - 202600020009997","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-16","junho","6","2026406201000024","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12990,"5678.53","3","processo: 202600010018439 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n15011........5.678,53","m med comercial de medicamentos e produtos hospitalares - eireli","2026","92","2026-06-16","junho","6","2026285009200249","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","28.387.424/0001-70"],
    [12991,"189.95","9","pagamento ref. à pdf nº 2024186300167 retenção de impostos sobre a fatura\nnº 2606.000114066, referente ao período de 18/04/2026 a 17/05/2026.\ncomo segue abaixo:\ni.r...............................................................r$ 189,95.\ntotal selecionado:................................................r$ 189,95.\nprocesso sei: nº 202000029003798.\noi s a - em recuperacao judicial.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","8","2026-06-11","junho","6","2026186300800090","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","76.535.764/0001-43"],
    [12992,"108.39","267","arts 1020260180748 referentes à elaboração de plantas topográficas e memoriais descritivos, destinados ao processo de desapropriação das propriedades confrontantes com as obras de pavimentação da rodovia go-598, no trecho entr. go-173 (britânia) / entr. go-324 (circelândia).despacho nº 723/2026/goinfra/pj-gedes - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-06-16","junho","6","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [12993,"47592.21","1","portaria 11.417/2026. piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de dermatologia sanitária - colônia santa marta (hds). execução antecipada dos valores de complemento de piso salarial de enfermagem ao termo de transferência de gestão nº 02/2013-ses/go. parcela de maio/2026. processo solicitação 202600010047829. rd 192/2026 (91625859).\n..........................\nproc. 202600010047829,hds-agir,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne exec. antecipada,ref.maio 2026\n.\nvalor pago...........r$ 47.592,21.\n.\no repasse antecipado está subsidiado no parecer jurídico nº 346/2024 (sei nº 90291247), bem como na autorização do secretário da saúde por meio do despacho do gabinete nº automático 1487/2026 (sei nº 90291056).","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","57","2026-06-25","junho","6","2026285005700117","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0004-49"],
    [12994,"690.00","1","solicitação de 03(três) diárias em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em mineiros/go - processo nº 202618037005320.","wilson rocha baleeiro junior","2026","5","2026-06-18","junho","6","2026319000500304","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.163.061-**"],
    [12995,"14610.00","52","usah - restituição do fundo rotativo pagamento nº 8.19/2026 - 202600020004589","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-08","junho","6","2026406201000057","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12996,"13500.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.","funda ao crista angelica","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500149","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.040.544/0001-08"],
    [12997,"232131.18","1","folha de pagamento de junho/2026 (inativos ). gratificacão 179.458,84;funcão de confianca 52.672,34;","ministerio publico do estado de goias","2026","14","2026-06-25","junho","6","2026188001400100","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.598/0001-30"],
    [12998,"2100.00","2","bolsas para os profissionais professores e coordenadores acadêmicos envolvidos em atividades específicas da bolsa formação que participam do programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego pronatec / programa nacional\nmulheres mil. arquivo 16073: bolsas de maio/2026 (7 de 11 turmas). despacho nº 196/2026/seduc/gecont-05734 informando a dotação orçamentária.  despacho nº 2503/2026/seduc/ coordastec-16768 solicitando empenho e pagamento.  \t\n-\nreenvio de pagamento\nnº controle: 4522\nprocesso: 202400006027982\nipof: 2026240101772","secretaria de estado da educacao","2026","262","2026-06-25","junho","6","2026240126200012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12999,"729582.80","1","portaria 11.417/2026. piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anapolis dr. henrique santillo - heana. 33º apostilamento ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go. parcela de maio/2026. processo solicitação 202600010047847. rd 194/2026 (sei 91628047).\n..........................\nproc. 202600010047847,heana-funev,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne 33° apostilamento,ref.maio 2026.\n.\nvalor pago..........r$ 729.582,80.\n.\napostila - 33º apostilamento / heana (92112739).","fundacao universitaria evangelica","2026","57","2026-06-25","junho","6","2026285005700105","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [13000,"10237.50","5","ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.","associacao pestalozzi de rio verde-go","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500134","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.671.007/0001-06"],
    [13001,"10476.40","2","issqn retido da fonte competencia 05-2026 conf nfse 38","via tecnologia e telecomunicacoes ltda","2026","16","2026-06-10","junho","6","2026409101600004","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","15.120.762/0001-07"],
    [13002,"200.00","6","contratato com de link de internet para atender a emater em aurilandia.","new era tecnologia ltda","2026","5","2026-06-10","junho","6","2026409100500043","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","29.719.324/0001-66"],
    [13003,"29300.41","5","valor para pagamento do inss do contrato nº 44/2020, da 59ª medição, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 1). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036008740, nf nº 3521.","eliseu kopp e cia ltda","2026","50","2026-06-12","junho","6","2026436105000026","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","93.315.190/0001-17"],
    [13004,"52076.96","4","pdf: 2024290600515\n.\nnome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido.\n.\nnota fiscal.........ref...............valor\n31.507(liq).........01/26..........4.827,19 \n31.508..............02/26.........47.249,77 \ntotal.............................52.076,96\n.\nipnm","ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me","2026","23","2026-06-19","junho","6","2026290602300050","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","11.133.237/0001-67"],
    [13005,"6026.80","1","contratação sislog nº 114770; **processo sei 202500005018332; **pregão eletrônico nº21/2025; **fornecedor  embaixadora comercial e serviços ltda, cnpj: 48.763.091/0001-43 - proposta de preço (lote 1): item 001; item 002; item 003 e 004 com quant. marca e preço conforme termo de julgamento e homologação do pregão eletrônico n.º 021/2025-pmgo (301145), por último, as obrigações de contratada e da contratante, conforme consta no documento sei \"histórico de nota de empenho 81778455\".\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 319.","a embaixadora comercial e servicos ltda","2026","11","2026-06-02","junho","6","2026290201100002","2026","2902","polícia militar","48.763.091/0001-43"],
    [13006,"57.22","7","pagamento líquido do boleto nº 920744360, a favor de gente seguradora s/a, referente à parcela 8º do endosso nº 025090 da apólice nº 01.82.0002697, proposta nº 000000, para o seguro de 146 estagiários da secretaria de estado da administração, com período de vigência de 26/03/2026 a 26/04/2026. pdf nº 2025180100343. fc.","gente seguradora s a","2026","16","2026-06-11","junho","6","2026180101600009","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","90.180.605/0001-02"],
    [13007,"328.07","5","ordem de pagamento para quitar a renovação contratual de 30 meses de prestação de serviços de telefonia móvel (smp - serviço móvel pessoal) conforme contrato nº 35/2023 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo. refere-se ao pagamento parcial do irrf da fatura do mês 04/2026.\nfatura 5762888490 p/irrf - r$ 328,07","tim s a","2026","6","2026-06-18","junho","6","2026305200600030","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","02.421.421/0001-11"],
    [13008,"194035.74","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, 2ª etapa - fgts.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-06-18","junho","6","2026290400100135","2026","2904","polícia civil","00.360.305/0001-04"],
    [13009,"0.01","27","pagamento contrato nº 001/2026 - complemento inss - compatência abril/2026","interativa facilities ltda","2026","7","2026-06-19","junho","6","2026440100700002","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","05.058.935/0001-42"],
    [13010,"6450.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.","associacao emaus","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500250","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.293.641/0001-70"],
    [13011,"51.60","26","pdf: 2025160100098 - processo: 202300005027501\npagamento referente ao segundo termo aditivo ao contrato \nnº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento \nde pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria \npara as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do \nserviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, \npor um período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- nf 248, emissão 22/05/26, atesto 26/05/26, valor 51,60 - ir","lider taxi aereo s a","2026","7","2026-06-08","junho","6","2026160100700076","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","17.162.579/0001-91"],
    [13012,"14993.94","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27520444 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5644","joao divino pires da silva","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106001317","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.289.711-**"],
    [13013,"3598.62","3","pagamento que se faz à brilhante administração e serviços ltda para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período d e 30 meses na unidade e parque estadual telma ortegal - peto contrato nº 28/ 2024, referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 224 e ipof nº 2024215300094. (líquido) \n. \nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 3.598,62. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017008980. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","brilhante administracao e servicos ltda","2026","61","2026-06-12","junho","6","2026215306100035","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","12.441.717/0001-58"],
    [13014,"4125.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\ndespacho 474. valor liquido. referência 05/2026.\nauxílio financeiro nutricional.","conselho escolar lar sagrada familia","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500323","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.394.724/0001-92"],
    [13015,"58295.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1034.4  município morrinhos/go deputado lucas calil beneficiario: assistência cidadã dona lourdes de mello objeto da emenda-contratação de prestadores de serviços para o desenvolvimento e a continuidade das atividades executadas pela entidade social \"assistência cidadã dona lourdes de mello\". modalidade:  termo de fomento nº 260/2026\nepi 1034.4 tf 260jun","assistencia infantil dona loudes de melo","2026","15","2026-06-11","junho","6","2026190101500200","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.666.550/0001-70"],
    [13016,"73.55","30","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sebastiao machado junior - cpf nº 592.285.471-20, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006101224.\n.\n- reclamante: cristiane chagas dos santos;\n- titular da conta: joão paulo pinho sociedade individual de advocacia;\n- cpf/cnpj titular da conta: 54.150.528/0001-76;\n- banco: 260 - nubank;\n- agência: 0001;\n- conta: 983483148-3;\n- processo judicial: 0241620-51.2015.8.09.0100;\n- parcelas: 9 de 79;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-06-10","junho","6","2026240108100121","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13017,"2250.00","5","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 021/2025 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026\ndespacho 474","associacao de reabilitacao e amparo bom jardim","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500074","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","16.788.714/0001-46"],
    [13018,"13500.00","22","pagamento das bolsas referentes às orientações dos trabalhos de conclusão de curso da pós-graduação em controle interno para atendimento à celebração do termo de cooperação técnica 01/2023, celebrado entre a universidade estadual de goiás e a controladoria geral do estado, tdo n. 001/2025-cge, sei 69432594, referente ao mês de maio de 2026.\n-atestado nº 7/2026, sei 91071973.","universidade estadual de goias - ueg","2026","9","2026-06-08","junho","6","2025150100900001","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","01.112.580/0001-71"],
    [13019,"4350.00","5","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 47/2020 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474","asilo sao vicente de paulo de catalao - go obra un s s v paulo","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500102","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.001.883/0001-54"],
    [13020,"4462.50","6","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 175/2023 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026\ndespacho 474","associacao de pais e amigos dos excepcionais de aparecida de goiania","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500117","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","26.894.691/0001-08"],
    [13021,"29635.02","6","valor destinado a cobrir despesas do inss da 49ª medição, do contrato nº 186/2021 -  referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra, lote 03, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007575, nfs-4787,4789,4790,4792,4793 e 4799.","bomsucesso transportes eireli","2026","1","2026-06-12","junho","6","2026438000100007","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","06.248.391/0001-44"],
    [13022,"4705.44","4","pagamento à empresa acima, referente ao contrato nº 141/2024/seduc 66945703 celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa boss locadora de veículos ltda - epp, inscrita no cnpj sob o nº 14.202.570/0001-79, cujo objeto se constitui na prestação dos serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás, pelo período de 30 meses conforme notas fiscais abaixo:\t\n\t\n.\nnota fiscal:  1280\t\ndata de emissão:\t01/06/2026\nreferência: \tmaio\natesto: \t10/06/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 107.897,44\nlíquido:\tr$ 4.705,44\n.\nprocesso 202400006115179","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","11","2026-06-18","junho","6","2026240101100028","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","14.202.570/0001-79"],
    [13023,"9615.47","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, .\n\nnf - 707. valor liquido. referência 05/2026.","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","8","2026-06-08","junho","6","2026305200800002","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","28.313.205/0001-46"],
    [13024,"6.81","2","issqn retido da fonte competencia 05-2026 conf nfse 1610","atos certificadora eireli","2026","8","2026-06-10","junho","6","2026409100800048","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","24.226.997/0001-60"],
    [13025,"14996.16","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27532826 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6225.","zilmone ferreira de freitas","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106001754","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.360.081-**"],
    [13026,"1349.95","13","recolhimento de iss da nota fiscal nº 540 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:  36.863.538/0001-77, produto 1, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morrinhos, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato n°  108/2025 - (90473545) .  relatório nº 2276 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004318.","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-24","junho","6","2026436201700057","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [13027,"3587.44","1","pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao alessandro luiz alves, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000, mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791.recolhimento do fundo previdenciário/empregado do rpv, do requerente:\nalessandro luiz alves, no valor de:...........r$ 3.587,44.","alessandro luiz alves","2026","32","2026-06-24","junho","6","2026326103200021","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.990.501-**"],
    [13028,"216990.30","1","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-f.p.líquido ref. ao mês de junho/2026 - agência-emater.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026326200100284","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [13029,"1134.70","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - pensão alimentícia - junho/2026.","estado de goias","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026130100100192","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [13030,"16842.88","15","pagamento da nota fiscal nº 633 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.664/0001-00, referente a prestação de serviço de subscrição de licença de software de solução especializada em gestão de obras públicas (obras.gov), correspondente ao mês de abril/2026 no período de (01/04/2026 a 30/04/2026), conforme contrato nº  08/2024  - (84862775), e relatório nº 2194/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031004468.","poligraph sistemas e representacoes ltda","2026","5","2026-06-09","junho","6","2026436200500083","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","85.200.665/0001-00"],
    [13031,"139003.58","76","gerenciador financeiro caixa: 02/06/2026.\npagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (sei nº 202611129004726 / sei nº 202611129003877).\n\nvalor dos honorários ............... r$ 139.003,58\n\n                              crg","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-06-09","junho","6","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [13032,"1207.77","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo previdenciário,  relativas à folha do mês de junho/2026. parte patronal civis. (4204.3703.574175657-0)","fundo previdenciario","2026","2","2026-06-25","junho","6","2026160100200012","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","39.374.330/0001-82"],
    [13033,"7075.51","1","\"destina-se ao pagamento do\nserviço extra remunerado (ac4) civis r$ 7.075,51. \nrelativo à folha de pagamento de pessoal do mês de  maio/2026. militares (05734669179).\"","secretaria de estado da casa militar","2026","6","2026-06-25","junho","6","2026160100600020","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [13034,"251631.74","1","pagamento do líquido da nf 001 da empresa trip locacoes e eventos ltda-\nepp, pelo fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service: ca\nfé da manhã, almoço, jantar,lanche, água mineral acondicionada em galão\nde 20 litros, copo e garrafa, para atender os jogos estudantis do  esta\ndo de goiás - fases regionais, promovidos pela superintendência de des-\nporto educacional e arte educação da secretaria de estado  da  educação \nde goiás.\n.\nnf 001\nvalor total: r$  254.688,00 \nirrf (1,2%): r$    3.056,26\nlíquido    : r$  251.631,74\n.\nkênya","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","25","2026-06-12","junho","6","2026240102500012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.030.637/0001-70"],
    [13035,"140318.39","4","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 03ª medição, do contrato nº 17/2026 - referente à referente à restauração da rodovia go-330, trecho: fim perímetro urbano st. rosa / entr. go-154, com extensão de 15,08 km, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010056, nfs-2518 e 2519.\ndare: 8585 0001 403-8 1839 0008 210-0 0002 6212 001-1 2030 2950 000-9","construtora centro leste s a","2026","78","2026-06-25","junho","6","2026436107800022","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.155.735/0001-10"],
    [13036,"2316.76","1","processo pagamento 202400010040287 - crs\n.\n1° t.a. ao contrato n° 43/2024-ses/go, entre a ses/go e a empresa combate extintores ltda-me, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades da ses. rd 14/2024 (sei 67445756). vigência: 29/04/2025 a 28/04/2026. \n.\nnota fiscal.........emissão..........valor\n273/abril/2026......13/05/2026......2.316,76\n.","combate extintores ltda","2026","64","2026-06-11","junho","6","2026285006400002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.278.470/0001-35"],
    [13037,"5515.17","14",".\nproc. 202600010015207. hls.\n.\n1° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 87/2024-ses/go e para acréscimo de valor do contrato nº 87/2024-ses/go, com o objetivo de acrescentar metragem de área total das unidades e reajuste de valor, para o período de 08 de agosto de 2025 à 07 de\nagosto de 2026. rd 15/2025 (sei 75588095).\n.\n1926/maio/2026/ir  ......................r$  221,13\n1927/maio/2026/ir  ......................r$  57,87\n1928/maio/2026/ir  ......................r$  3.358,51\n1929/maio/2026/ir  ......................r$  63,64\n1930/maio/2026/ir  ......................r$  18,00\n1931/maio/2026/ir  ......................r$  26,47\n1932/maio/2026/ir  ......................r$  39,41\n1933/maio/2026/ir  ......................r$  118,14\n1934/maio/2026/ir  ......................r$  163,04\n1935/maio/2026/ir  ......................r$  693,2\n1936/maio/2026/ir  ......................r$  77,06\n1937/maio/2026/ir  ......................r$  80,32\n1938/maio/2026/ir  ......................r$  306,05\n1939/maio/2026/ir  ......................r$  20,87\n1940/maio/2026/ir  ......................r$  33,19\n1941/maio/2026/ir  ......................r$  70,86\n1942/maio/2026/ir  ......................r$  70,08\n1943/maio/2026/ir  ......................r$  97,33\n.\ntotal a pagar  ......................r$  5.515,17\n.\ndare. nº 12100002619109635.\n.","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","10","2026-06-23","junho","6","2026285001000028","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.624.704/0001-94"],
    [13038,"8430.70","1","pagamento do rpps - patronal da requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao antonio jose gonçalves frança, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e ipof 2026326100319. recolhimento do fundo previdenciário/patronal, no valor de:..........r$ 8.430,70.","fundo financeiro do rpps","2026","4","2026-06-24","junho","6","2026326100400003","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.867.930/0001-02"],
    [13039,"800.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de agosto/2025 a outubro/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","willian de arruda souza","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500307","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.132.541-**"],
    [13040,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","rafaela carvalho souza","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500846","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.084.991-**"],
    [13041,"14996.25","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27540493 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3068.","janete maria de souza","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106000240","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.257.801-**"],
    [13042,"18254.62","8","pdf:2025295000107\n566-05/26 liq...................3.769,16 \n569-05/26 liq...................7.311,43 \n576-05/26 liq...................3.631,74 \n613-05/26 liq...................3.542,29 \n\ntotal a pagar..................18.254,62\n\nepn","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-06-22","junho","6","2026295000300016","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [13043,"188457.93","181","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n34030-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t03/06/2026 \t28/05/2026 \t188.457,93 \t188.457,93","logos propaganda ltda","2026","6","2026-06-12","junho","6","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [13044,"17938.00","48","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1256-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t03/06/2026 \t29/05/2026 \t17.938,00 \t17.938,00 \n\ntotal a pagar: \t17.938,00","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-06-12","junho","6","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [13045,"16785.28","9","ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. 202600004051666","secretaria de estado da economia","2026","16","2026-06-18","junho","6","2026170401600004","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [13046,"2678.56","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27358639 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3025","norma vieira guimaraes","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106000521","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.221.741-**"],
    [13047,"4300.00","3","show artístico banda limão com mel arraia do bem.\n\npagamento do issqn nf 47-atesto91389281 e aut. sgi91394266","dae gravações e edições musicais","2026","37","2026-06-12","junho","6","2026420103700008","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","44.644.972/0001-94"],
    [13048,"169433.47","1","pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de junho de 2026: consignações; pensão alimentícia.\n\nvalor total ................ r$ 182.702,46\n\n                           crg","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-06-25","junho","6","2026186200400157","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [13049,"247490.45","9","ipof: 2024160100118 - processo: 202400005003988\npagamento referente a contratação de empresa especializada \nna prestação de serviços continuados de gerenciamento e \ncontrole de fornecimento de combustível (querosene de aviação \ne gasolina de aviação), em rede de postos credenciados em \naeroportos e aeródromos, com pagamento por meio de cartão \nmicro processado (com chip ou magnético), visando ao \nabastecimento das aeronaves da do serviço aéreo da secretaria \nde estado da casa militar do estado de goiás, por um período \nde 30 (trinta) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 745598, emissão: 03/06/2026, atestado: 09/06/2026, \nreferência: maio/2026, valor: r$ 247.490,45 - líquido","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026160100700128","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.817.702/0001-50"],
    [13050,"25.88","12","pagamento do líquido do processo 202217697000130:\nnf 4344 r$ 69,59 ref: maio/2026 (locação de equipamentos de impressão);\nnf 145106 r$ 25,88 ref: maio/2026 (fotocópias e impressões);","sonda procwork informatica ltda","2026","6","2026-06-11","junho","6","2026120100600007","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","08.733.698/0001-66"],
    [13051,"315.00","5","despesa com o  8º termo aditivo (renovação) ao contrato nº 006/2022, vigente até 07/02/2027, no valor global r$ 22.961,87, com objetivo da  aquisição de materiais para acabamento de pintura e outros ( processo nº. 202100053000117) (pregão eletrônico nº. 008/2022) (fornecedor: america tintas ltda).\nnota:\n57498\t3.3.90.30.35\t15/06/2026\t15/06/2026\t315,00\t315,00","america tintas ltda","2026","10","2026-06-17","junho","6","2026409301000169","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.928.722/0001-50"],
    [13052,"3597.82","26","2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.\na medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.\na prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1160-inss-0426-sede \t3.3.90.37.01 \t22/05/2026 \t21/05/2026 \t3.597,82 \t3.597,82","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-06-17","junho","6","2026420100100100","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [13053,"374.00","16","contratação de empresa especializada em serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d’água do centro de convenções de anápolis – cca, compreendendo a coleta de amostras para realização de análises físico-químicas e microbiológicas da água com fornecimento do laudo de potabilidade, incluído todo material e equipamento necessário para execução dos serviços. sislog 112636.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1566-inss-04/2026 \t3.3.90.37.01 \t15/05/2026 \t13/05/2026 \t374,00 \t374,00 \n\ntotal a pagar: \t374,00","terra forte controle de pragas ltda","2026","1","2026-06-17","junho","6","2026420100100011","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","08.264.064/0001-01"],
    [13054,"0.00","3","recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 260 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município aruanã , correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 56/2025 (id. 90699912) e relatório nº 2201 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004579.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-06-09","junho","6","2026436201700077","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [13055,"43386.79","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026330100100260","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [13056,"13472.66","19","quarto termo aditivo, ao contrato nº 02/2023/retomada 45490067, celebrado com a office segurança ltda, cnpj 24.610.153/0001-19, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), a serem executados nas dependências do centro de convenções de anápolis ? cca.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n867-inss-04/2026 \t3.3.90.39.08 \t06/05/2026 \t04/05/2026 \t13.472,66 \t13.472,66","office seguranca ltda epp","2026","1","2026-06-17","junho","6","2026420100100048","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","24.610.153/0001-19"],
    [13057,"3900.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","daniela soares couto","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500268","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.089.791-**"],
    [13058,"375913.34","1","destina-se ao pagamento da funcao comissionada ? fcege, relativo à folha do mês de junho de 2026, (05734669136)","policia militar","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026240100700384","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.671/0001-73"],
    [13059,"72218.47","7","ipof: 2026160100007 - processo: 202200015001462\npagamento referente a prorrogação do contrato \nnº 22/2022 - secami, firmado entre a secretaria \nde estado da casa militar e a empresa localiza \nveiculos especiais s.a, cujo objeto é a prestação \ndo serviço de locação de veículos automotores com \no fornecimento de equipamento específico para \nmonitoramento de veículo em tempo real (rastreador), \nmanutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.\nconforme dados á saber:\n- fatura: 777039, emissão: 03/06/2026, \natestado: 08/06/2026, referência: maio/2026, \nvalor: r$ 72.218,47 - líquido","localiza veiculos especiais s a","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026160100700029","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","02.491.558/0001-42"],
    [13060,"1355.41","3","retenção issqn à empresa gsm construções e comércio ltda referente a reforma e ampliação do centro de ensino em período integral josé honorato, no município de goiânia –go, conforme contrato nº 091/2025. \nnf 59 r$ 89.881,51 – 2ª medição \ninss: r$ 2.981,91 (27.108,26*11%) \nissqn: r$ 1.355,41 (27.108,26*5%)\ni.r. r$ 1.078,58 (89.881,51*1,2%) \nvalor líquido r$ 84.465,61\n.\nconforme despacho nº 2226/2026/seduc/coordastec-16768\n. \nprocesso: 202500006118639\npdf: 2026240101285\t\ncno: 90.026.81824/71\n.\nisabel","gsm construcoes e comercio ltda","2026","30","2026-06-01","junho","6","2026240103000024","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","40.997.613/0001-60"],
    [13061,"4735.13","9","retenção de inss, alíquota de 3,5% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  37  –  crixas\t\ndata de emissão:\t06/05/2026\nreferência: \tjaneiro a março de 2026\natesto: \t25/05/2026\ndespacho: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 79.054,26\ninss:\tr$ 2.766,90\n......\t\nnota fiscal:  43  –  cavalcante\t\ndata de emissão:\t06/05/2026\nreferência: \tjaneiro a março de 2026\natesto: \t25/05/2026\ndespacho: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 21.008,28\ninss:\tr$ 735,29\n......\t\nnota fiscal:  39  –  ivolandia\t\ndata de emissão:\t06/05/2026\nreferência: \tjaneiro a março de 2026\natesto: \t25/05/2026\ndespacho: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 35.226,78\ninss:\tr$ 1.232,94\n......\t\nprocesso  202100006076257/202400006076955","araguaia eventos e transportes ltda","2026","27","2026-06-11","junho","6","2026240102700024","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.720.482/0001-66"],
    [13062,"13370.75","2","op -folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-f.p.l.aux.aliment lei -19.951 e verba indeniz. referentes à competência de junho de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026326200500027","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [13063,"3047.48","1",".\nprocesso 202600010002887-vpo\n.\npagamento de pensão alimentícia - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026285000500386","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [13064,"1124.04","15","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda, para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia go , 01 posto de vigilância armada diurno - goiânia e 01 posto de vigilância armada noturno goiânia referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço s eletrônica nfs-e nº 2070 e ipof 2025215300040  (issqn). \n.\n\nvalor da ordem de pagamento ................ r$1.124,04 . \n\n.\n\nprocesso de pagamento nº 202500017006489. \n\n.\n\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-06-12","junho","6","2026215300100001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [13065,"1350000.00","2","processo: 202600005009919 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1056\n.\nmunicípio morrinhos deputado julio pina\n.\nobjeto da emenda custeio na saúde- ultrassom - atender demanda reprimida .\n.\nconforme parecer ses/gae-18347 nº 304/2026 e despacho nº 1341/2026/ses/cep","fundo municipal de saude de morrinhos","2026","183","2026-06-09","junho","6","2026285018300220","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.870.726/0001-00"],
    [13066,"55538.54","1",".\npagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a pensionista especial em geral do período de junho/2026. efc\n.","secretaria de estado da administracao","2026","21","2026-06-25","junho","6","2026180102100006","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [13067,"11718.19","1","-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos\np\nessoal civil:.- decisão judicial...referente a folha de pagamento: junho\n/2\n026.parcela: 10..jurisdicionados:.................réu : eudésio paulino da c\nu\nnha cpf: 027.018.201-20................autor: laudi joaquina de jesus cpf: 1\n49.701.041-15................processo sei 202500004077448..- obs.: o valor t\notal desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial em nome de laudi joaq\nu\nina de jesus cpf: 149.701.041-15 conforme processo judicial 5422952-35.2019.\n8.09.0160 ...smm","secretaria de estado da economia","2026","3","2026-06-26","junho","6","2026170400300073","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [13068,"5169.44","2","pagamento de nf n° 27332424 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5239","evaldo garcez de mendonca","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106001726","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.759.271-**"],
    [13069,"63763.57","6","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 182\n...ipof.....2026240100976\n...processo 202500006146424\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","213","2026-06-11","junho","6","2026240121300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [13070,"690999.17","1","pagamento da bolsa estágio aos estagiários de pós-graduação, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.\n* mês de referência: junho/2026\n* ipof: 2026145100042","procuradoria geral do estado","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026145100500100","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.697/0001-11"],
    [13071,"965.26","10","pagamento trata-se  de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de junho de 2026.\n\ndescontos - liquido","redemob consorcio","2026","5","2026-06-25","junho","6","2026316100500011","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","10.636.142/0001-01"],
    [13072,"175.58","1","solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos - pessoal militar/bombeiro do mês de junho/2026","fundacao dom pedro ii","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026260100100183","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","07.882.625/0001-73"],
    [13073,"108.00","17","refere-se ao pagamento do irrf:\n202500025173286 nfag 32134  r$ 72 (mj produções artisiticas ltda  nfvc 33 r$ )\n202500025173286 nfag 32162  r$ 36 (site jornal diário do estado  nfvc 17607 r$ )\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","logos propaganda ltda","2026","38","2026-06-01","junho","6","2026296103800008","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [13074,"87.26","16","trata-se os autos sobre formalização do primeiro termo aditivo ao contrato nº 21/2022 (000032335570), cujo objeto é prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com aplicação de reajuste de 4,87%, entre a agência estadual de turismo e a empresa sonda procwork informática ltda, pelo período de 18 meses, conforme requisição de despesa n°1/2025 - goiasturismo/supti-12098 e despacho nº 5/2025/goiasturismo/supti-12098, sendo este pagamento referente a nf 4355 já descontados o valor do líquido, restando o valor do dare-irrf de r$87,26.","sonda procwork informatica ltda","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026426100700009","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.733.698/0001-66"],
    [13075,"310666.67","7",".\nproc. 202500010089830 - hls. contratação de serviços de empresa especializada em tecnologia da informação na área de fornecimento de licença de uso de software, planejamento, implantação, manutenção e execução continuada de software para acompanhamento, monitoramento e avaliação de prestação de contas contábil financeira e análise das despesas em relação às metas de produção e desempenho licenciamento perpétuo, com fornecimento de software, implantação, suporte e manutenção de sistema saas.\n.\nnf: 592/mar/abril/26  .............................  r$ 310.666,67.\n.","br gaap contabilidade eireli me","2026","61","2026-06-17","junho","6","2026285006100001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.106.178/0001-51"],
    [13076,"858.71","18","aquisição de serviços de agenciamento de viagens provenientes da ata de registro de preços (arp) nº 08/2025 (80043882 e 80066336), da secretaria executiva da governadoria do estado de tocantins (segov), para esta procuradoria-geral do estado de goiás, incluindo reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, bem como reserva de hotéis no brasil e exterior, com emissão de seguro de assistência e taxas de transação rav. \n* * ipof hospedagens. \n* * fatura ft00156775 liq - ref. o valor líquido","r moraes agencia de turismo ltda","2026","5","2026-06-17","junho","6","2026145100500010","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","06.955.770/0013-08"],
    [13077,"4068116.67","23",". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-06-18","junho","6","2026240108100120","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13078,"230.00","1","solicitação de 01 (uma) diária em virtude da participação da diretora presidente, laís de castro viana, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás  realizado na cidade luziânia/go- processo nº 202600055000248.","lais de castro viana","2026","5","2026-06-12","junho","6","2026319000500278","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.070.781-**"],
    [13079,"6869.29","1",".\nprocesso 202600010002887-vpo\n.\nconsignação - funcam - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.","secretaria de estado da saude","2026","8","2026-06-26","junho","6","2026285000800008","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [13080,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 202 município planaltina deputado andré do premium beneficiario: instituto um olhar para o futuro objeto da emenda custeio - realização de exames oftalmológicos e aquisição e distribuição de óculos modalidade: termo de fomento nº 242/2026\nepi 202 tf242 junho","instituto um olhar para o futuro","2026","15","2026-06-03","junho","6","2026190101500189","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","26.794.223/0001-61"],
    [13081,"3910.00","1","#\npagamento de adiantamento de diárias para colaborador eventual, conforme: solicitação de viagem e/ou diária acreuna  - willian baleeiro - 0505 (91015530), solicitação de viagem e/ou diária acreuna  - willian baleeiro - 0605 (91015716), solicitação de viagem e/ou diária acreuna  - willian baleeiro - 1005 (sei nº 91016154) e solicitação de viagem e/ou diária novo gama  - willian baleeiro (91225072)\n#\ndiárias p/ cobrir despesas de colaborador eventual em viagens dentro do estado de goiás, sendo parte da cota de diárias liberada para a secti, através da portaria nº 066, de 31/mar/2026, publicada no diário oficial nº 24.753, em 06/abr/2026. requisição de despesa 2 (84934351).","william goncalves baleeiro rocha","2026","6","2026-06-09","junho","6","2026310100600086","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.295.131-**"],
    [13082,"20833.37","7","202600010003005 \n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da\nassistência farmacêutica ceaf. arp nº. 02/2025 c ? ses. pregão nº. 102/2\n024. processo nº 202400005030331/ 108584, vigência da arp: 25/05/26 a 25/05/\n27. dod (84970593), entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº\n17/26 (sei 85712437), em que estão descritas as obrigações e responsabilida\ndes da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimen\nto e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf: 112826.\nvalor liquido: 20.833,36","ello distribuicao ltda","2026","90","2026-06-09","junho","6","2026285009000016","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.115.388/0001-80"],
    [13083,"119.17","11","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 25/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2149 e pdf 2025215300323. (irrf). \n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 119,17. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006620.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-06-15","junho","6","2026215306100018","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [13084,"14903.00","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27618915 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3058.","leocilia correia dos santos","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106001737","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.776.201-**"],
    [13085,"0.00","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) eliana pinheiro silva (cpf: 717.304.786-20), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a)  maria dos anjos pinheiro da silva (cpf:  717.304.786-20). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 7203/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","eliana pinheiro silva","2026","246","2026-06-14","junho","6","2026240124600159","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.304.786-**"],
    [13086,"1569741.00","1","valor que se paga referente a seleção de ações de extensão universitária que fortaleçam a relação universidade-sociedade para o recebimento de aporte financeiro, que sejam conduzidas por professores vinculados às instituições de ensino superior (ies) públicas, ou privadas sem fins lucrativos, do estado de goiás.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","9","2026-06-19","junho","6","2026316100900075","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [13087,"630.00","1","parte 1/2 - fundos prev.municipal - parte empregado – referente folha - competência 06/2026. conforme ofício nº 5784/2026/agehab/gagp (92145225) e despacho nº 3117/2026/agehab/grsg (92203021). sei 202600031005523/202500031011827.","instituto previdencia servid municipais alexania","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026436200100200","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.902.949/0001-38"],
    [13088,"10683.41","1","pagamento referente ao ressarcimento a saneago, relativo ao mês de maio de\n2026, na folha de junho de 2026 desta autarquia, conforme ofício nº 4496/2026 - dicor/dipre em 08/06/2026, anexo ao processo nº 202500052000146 - sei,cpf: 036.630.871-82 servidor sérgio augusto alla dos santos - matrícula nº 166642, no valor de r$ 10.683,41. (ipof nº 2026426100160).\ncnpj: 01.616.929/0001-02 - saneamento de goiás s/a - dados bancários: banco:\n104 // agência: 3080 // op: 03 // conta: 800687-2.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026426100100150","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [13089,"60206.98","2","destina-se a cobrir despesas com contrato 61/2025 (82148529), relativo à aquisição de equipamentos de informática. pagamento da nota fiscal nº 50334, conforme segue: \nr$ 221.085,00 bruto\nr$ 2.653,02 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 218.431,98 líquido\nlíquido pago conforme:\nempenho: 2025.1901.011.00036 r$ 60.206,98\nempenho: 2025.1901.011.00038 r$ 77.405,00\nempenho: 2025.1901.011.00040 r$ 80.820,00","torino informatica ltda","2026","11","2026-06-03","junho","6","2025190101100036","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","03.619.767/0005-15"],
    [13090,"97977.41","7","pagamento líquido à empresa af de moraes construtora ltda referente a reforma do telhado e construção do muro da escola estadual josé manoel da silva, no povoado de novo planalto, do município de firminópolis - go, conforme contrato nº 172/2025.\nnf 27 - r$ 106.281,73 – 3ª medição \ninss: r$ 3.840,49 (34.913,54*11%) \nissqn: r$ 3.188,45 (106.281,73*3%)\ni.r. r$ 1.275,38 (106.281,73*1,2%) \nvalor líquido r$ 97.977,41\n. \nconforme despacho nº 2672/2026/seduc/coordastec-16768\n. \nprocesso: 202500006091894\npdf: 2026240100621\t\ncno: 90.025.83261/74\n.\nisabel","a.f de moraes construtora ltda","2026","31","2026-06-24","junho","6","2026240103100014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","51.955.047/0001-40"],
    [13091,"1758.68","82","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: milla sullan almeida de oliveira, processo: 5107345-47.2026.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2026","37","2026-06-24","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [13092,"25475.50","4","pagamento que se faz à empresa completa consultoria e assessoria ltda para atender despesas referentes ao contrato nº 14/2023, relativo à assessoramento, para prestar apoio ao funcionamento dos comitês de bacias hidrográficas ( cbhs) do estado de goiás, sendo serviços de execução de rotinas administrativas para o funcionamento dos cbhs, quanto a organização de reuniões ordinária e extraordinárias , elaboração de atas e relatos, convocação e interlocução com membros e diretores, conforme requisição de despesa nº 3/2023 (event o sei 45427763), termo de referência (evento sei 4527773), convênio procomitês, referente aos meses de janeiro a abril de 2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 777 e pdf 2025210100043. (líquido - parte).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$25.475,50.\n.\nprojeto/operação: gestão e manutenção.","completta consultoria e assessoria ltda","2026","27","2026-06-23","junho","6","2025210102700009","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","04.619.933/0001-12"],
    [13093,"361.91","11","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) francisco de paula lima carvalho da silva - cpf nº 332.193.111-72, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006092614.\n.\n- reclamante: pontificía universidade católica de goiás;\n- processo judicial: 5471048.83.2020.8.09.0051;\n- parcelas: 10 de 104;\n- i.d. depósito: 081250000031569851.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-06-10","junho","6","2026240113700118","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13094,"3410.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, \nreferente ao mês de junho/2026.","priscilla de souza porto","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500083","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.491.201-**"],
    [13095,"225000.00","2","processo sei nº 202600005002742 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 150\nmunicípio bom jardim de goias\ndeputado rosângela rezende\nobjeto da emenda indicação para aquisição de motocicletas que guarnecerão as\n equipes de saúde do município\n.\npagamento conforme parecer 131 (88487350), despacho 1581 (88519071), despach\no 449 (88952948), despacho 1087 (89340336),despacho 1691 (90307225) e portaria numeração automática 1309 (90627652).\n.\nvalor: r$ 225.000,00\n.","fundo municipal de saude de bom jardim de goias","2026","182","2026-06-01","junho","6","2026285018200054","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.283.491/0001-41"],
    [13096,"2310.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","leticia silva oliveira freitas","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500541","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.856.461-**"],
    [13097,"4482.18","6","valor para pagamento de despesas com o 5º termo de apostilamento ao contrato nº 10/2019, realizado mediante inexigibilidade de licitação, celebrado entre a redemob consórcio e a agrodefesa, relativo a aquisição de vales transporte urbano, por meio de créditos para cartão fácil, para a utilização pelos servidores desta autarquia, no período de 12 meses, de acordo com a requisição de despesa 1/2026 e demais instruções nos autos, sei 201900066003500 e ipof 2025326100064.\npagamento do (líquido)\nrelativo a aquisição dos vales transporte, conforme declaração nº 013/2026-g\negp, do dia: 21/05/2026, boleto nº 12012809, com vencimento dia: 20/06/2026,\n e planilha elaborados pela gegp, para utilização durante o mês de junho de 2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor total:..........................................r$ 4.592,40\nretenção de irrf......................................r$ 110,22\nvalor líquido:........................................r$ 4.482,18.","redemob consorcio","2026","7","2026-06-01","junho","6","2026326100700002","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","10.636.142/0001-01"],
    [13098,"5014.51","4","referente férias - competência 06/2026. conforme ofício nº 5382/2026/agehab (91478710), despacho nº 2767/2026/agehab (91531457). sei 202600031005130/202500031011827","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-06-15","junho","6","2026436200100178","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [13099,"3406.28","5","parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 201 , à empresa audimec auditores independentes s/s, cnpj: 11.254.307/0001-35,  referente parcela 12/12 relativo a prestação de serviços de auditoria independente, sobre as demonstrações financeiras da agência goiana de habitação - agehab. conforme 3º termo aditivo do contrato nº 030/2023 (48358242), relatório 2092 - inspeção financeira. sei 202300031003012.","audimec - auditores independentes s s","2026","5","2026-06-18","junho","6","2026436200500060","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.254.307/0001-35"],
    [13100,"183857.26","1","folha de pagamento ref junho de 2026.","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-06-25","junho","6","2026420100800172","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [13101,"1468.24","7",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-06-25","junho","6","2026240100700363","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13102,"111685.27","3","pagamento da nota fiscal nº 24 à empresa palmo construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj: 11.490.163/0001-16, referente a prestação do serviço relativo 3º etapa - subetapa 3d (parcela 02)de pagamento,  para a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município mineiros-go (módulo ii), correspondente ao período de 21/02/2026 a 20/03/2026, contrato nº 144/2024 (85615941). relatório 2296 - inspeção financeira agehab/cooinsp. sei 202600031004922.","palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-06-18","junho","6","2025436202400610","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.490.163/0001-16"],
    [13103,"5260.00","1","consignação associação classe – referente folha - competência 06/2026. conforme ofício nº 5784/2026/agehab/gagp (92145225) e despacho nº 3117/2026/agehab/grsg (92203021). sei 202600031005523/202500031011827.","sindicato dos trabalhadores nas ind da const mob de go","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026436200100197","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.640.911/0001-46"],
    [13104,"3150.00","2","despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. programa ?criançafeliz - pcf  conforme paar/2026.\n\n_______________________________________\nsolicitação 1156/2026\nmonica barcelos da silva queiroz\ncpf: 57571961149\nvalor: r$ 1.575,00 \n_________________________________________________\nsolicitação 1158/2026\nerika soares da silva almeida\ncpf: 01284313182\nvalor: r$ 1.575,00","fundo estadual de assistencia social","2026","36","2026-06-26","junho","6","2026305103600003","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [13105,"843.43","7","recolhimento imposto de renda - pagamento via siafic sobre a 10ª medição - demolição da piscina existente e construção da nova piscina semiolímpica do câmpus sudoeste - sede: quirinópolis, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 41, emitida em 09.06.2026 - sei 91603213 e atestado nº 26/2026 - sei 91614718. sei 91615667. dare - sei 91819327.","mega construcoes e empreendimentos","2026","35","2026-06-23","junho","6","2026406203500002","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","24.858.163/0001-78"],
    [13106,"4680.58","7",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-06-25","junho","6","2026240100700378","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13107,"26010.29","3","retenção de ir, alíquota de2,4 % sobre o valor total da nota fiscal referente a contratação da empresa para  prestação do serviço de transporte terrestre de estudantes vinculado ao contrato administrativo n. 019/2025 69944212, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e o senai – serviço nacional de aprendizagem industrial. conforme notas fiscais abaixo:  , conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n\t\nnota fiscal:  45  –  \t\ndata de emissão:\t18/06/2026\nreferência: \tmaio\natesto: \t18/06/2026\ndespacho: \t00/01/1900\nvalor total da nota:  \tr$ 1.083.762,26\nirrf:\tr$ 26.010,29\n.\nprocesso \t202500006050561","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2026","100","2026-06-23","junho","6","2026240110000028","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [13108,"40142.81","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: junho/2026\n** rubrica: empréstimos financeiros (regime geral)\n** ipof: 2026140100145","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026140100100259","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [13109,"2310.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","joao victor melo da rocha","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500532","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.181.091-**"],
    [13110,"4962.56","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (fundo previdenciário empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.","fundo previdenciario","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026336200200173","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","39.374.330/0001-82"],
    [13111,"264.00","18","\"recolhimento de issqn de 5% sobre o valor total da nota, referente acontratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme nota fiscal abaixo:\n.\"\t\n\t\nnota fiscal:  22\t\ndata de emissão:\t27/05/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t28/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 5.280,00\nissqn:\tr$ 264,00\n......\t\nprocesso 202600006011267","global solucoes empresariais ltda","2026","100","2026-06-03","junho","6","2026240110000001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.493.422/0001-58"],
    [13112,"870026.02","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 50.565.317/0001-43\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","81","2026-06-25","junho","6","2026240108100139","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [13113,"667243.25","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-06-25","junho","6","2026240100700374","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13114,"350.73","1","202000025057843 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026  r$ 350,73.\ndepositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.\n734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.","pjr incorporacoes ltda","2026","20","2026-06-10","junho","6","2026296102000136","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","32.933.957/0001-87"],
    [13115,"7547.54","1","pagamento de nf n° 27349527 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3741","joao alves de castro","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106001792","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.912.101-**"],
    [13116,"18027.34","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026: fgts","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-06-18","junho","6","2026320100100114","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","00.360.305/0001-04"],
    [13117,"25225.25","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil","fundo previdenciario","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026310100200012","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","39.374.330/0001-82"],
    [13118,"9732.72","13","pagamento a credora acima referente ao segundo termo aditivo ao contrato\nde locação de imóvel nº207/2018,celebrado entre a secretaria de estado da\nda educação e a locadora flavia resende para abrigar alunos do col estadual\nricardo paranhos em catalão.. - período de 01 a 30/06/2026\n.pdf 2025240101538\n.proc 201800006005220\n.pedro","flavia resende","2026","39","2026-06-23","junho","6","2026240103900018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.567.121-**"],
    [13119,"179979.03","1","transferência de recursos para coordenação regional de goiânia para a contratação de empresa especializada para fornecimento, instalação, configuração, entrega técnica e monitoramento de sistema de segurança e videomonitoramento ? cftv ? destinado ao colégio estadual em período integral do esporte regina pimenta peixoto moura.\n-----\nportaria: 4000\nrex:5324\nipof:2026240101879\nprocesso: 202600006045773\ncódigo fundeb: 26\n------------\nkc","cons reg de educacao da subs metropolitana","2026","74","2026-06-23","junho","6","2026240107400054","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.919.321/0001-08"],
    [13120,"2100.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de junho/2026.","jiani fernando langaro","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500042","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.093.729-**"],
    [13121,"7753.78","4","pregão eletrônico nº 006/2025 - secult-empresa grafica e editora com. visual laser sete ltda -materiais gráficos, impressos, uniformes, dentre outros que serão utilizados para a divulgação e cobertura dos eventos e festivais culturais da secretaria de estado da cultura-secult, pelo período de 12 (doze) meses, conforme as disposições contidas no presente instrumentos (?cartaz, banners, fôlder, camisa, cartões, catálogo, porta canetas, marcadores de página e calendários). lote 1.\n.\nliquido\n.\nnf: 220\n.\nsei (91102827)","grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda","2026","6","2026-06-03","junho","6","2026250100600054","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","41.806.677/0001-07"],
    [13122,"2310.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","yara jessie alves ferreira","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500580","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.792.631-**"],
    [13123,"683009.09","11","pagamento referente ao i.r.r.f do mês de junho de 2026.\n- inativos - pensionistas \n gl","estado de goias","2026","9","2026-06-24","junho","6","2026188000900007","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [13124,"775.96","4","202100025130634 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de mairipotaba recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026  r$ 775,96 (91378748) ateste.","ari candido lopes","2026","20","2026-06-18","junho","6","2026296102000004","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.388.101-**"],
    [13125,"766.29","4","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) valeria gadelha magalhaes dos santos - cpf nº 284.219.492-68, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006019572.\n.\n- reclamante: cooperforte cooperativa de economia e crédito mutuo func inst finan pub fed ltda;\n- processo judicial: 0402745-54.2010.8.09.0051;\n- parcelas: 4 de 294;\n- i.d. depósito: 081250000031571910.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-06-10","junho","6","2026240120700102","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13126,"2310.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","maria eduarda amaral silva","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500507","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.357.501-**"],
    [13127,"752.17","101","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: genilson jose da silva, processo: 5653392-87.2020.8.09.0162.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco santander 001, agência: 1181, cc: 001001276-6 em nome de: cecília talita breves dutra freitas cpf: 026.327.141-25","policia militar","2026","37","2026-06-24","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [13128,"513.60","4","pagamento processo 202500010034076 - crs\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em ultrafreezers , com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento. contratação sislog 105672 tr 52740. serviços.\ncontrato 21/2025 - vigência: 20/03/2026 a 20/03/2027 \npdf complementar\n.\ndare: nº 12100002618102902\n.\npagamento ir - nf 965 \n.\nnota fiscal..........emissão............valor\n965/maio/2026/ir.....08/06/2026........513,60\n.","wf tecnologia cientifica ltda me","2026","10","2026-06-23","junho","6","2026285001000055","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.524.545/0001-71"],
    [13129,"369.48","2","pagamento destinado a empresa brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período d e 30 meses na unidade e parque estadual telma ortegal - peto contrato nº 28 / 2024, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 225  e ipof nº 2024215300094. (inss) \n. \nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 369,48. \n.\nprocesso de pagamento nº 202400017008980. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","brilhante administracao e servicos ltda","2026","61","2026-06-12","junho","6","2026215306100035","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","12.441.717/0001-58"],
    [13130,"805.00","1","diárias para manutenção corretiva nas unidades de atendimento ao contrato junto a secti em planaltina, teresina e novo planalto nos dias 19 a 22/05/2026.","jose lidio de lima neto","2026","4","2026-06-12","junho","6","2026409100400044","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.360.271-**"],
    [13131,"70000.00","1","proc. 202600042005152 - lcs\n.\ntransferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de damolandia  - go. conforme requisição de despesa 563 (91499139), parecer 677 (90062103) e despacho 2072 (91456920).\n.\ntotal a pagar:\t70.000,00","fundo municipal de saude de damolandia","2026","199","2026-06-22","junho","6","2026285019900018","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.325.807/0001-06"],
    [13132,"125000.00","1","proc. 202600042006727 - lcs\n.\ntransferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de santo antonio de goias, conforme requisição de despesa 556 (91497991), parecer 746 (90754255) e despacho 2074 (91457129).\n.\ntotal a pagar:\t125.000,00","fundo municipal de saude de santo antonio de goias","2026","199","2026-06-22","junho","6","2026285019900020","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.319.564/0001-08"],
    [13133,"35286.23","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-06-19","junho","6","2026330100100197","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","00.360.305/0001-04"],
    [13134,"3.04","2","dispensa eletrônica nº   1/2026 - secult: contratação de empresa especializada em serviços de fornecimento de certificados digitais do tipo a1 para e-cnpj, sob demanda, para atendimento das necessidades da secretaria da cultura de goiás - secult-go, com vigência de 12 meses.\n.\niss\n.\nnf: 36\n.\nsei (91839902)","63.184.505 vinicius alves de castro","2026","6","2026-06-19","junho","6","2026250100600079","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","63.184.505/0001-73"],
    [13135,"79882.15","3","refere-se a regularização contábil do fgts dos servidores do detran relativo\nao mês de fevereiro de 2026.","caixa economica federal - cef","2026","11","2026-06-22","junho","6","2026296101100095","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.360.305/0001-04"],
    [13136,"4519.79","2","inss (empregado) - referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no despacho nº 2649/2026/agehab/gagp (91390156), despacho nº 2724/2026/agehab/grsg (91379779). sei 202600031004577/202500031011827.","ministerio da fazenda","2026","2","2026-06-17","junho","6","2026436200200063","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.394.460/0058-87"],
    [13137,"120000.00","1","processo 202600042004780 - mmrm\n.\ntransferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de ipameri - go. rd 562/2026 (91498983), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 675/2026 (90058790), despacho nº 2713/2026/ses/spais-03083 (90738645).\n.\nvalor a pagar: r$ 120.000,00","fundo municipal de saude de ipameri","2026","200","2026-06-22","junho","6","2026285020000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.777.639/0001-27"],
    [13138,"87610.28","1","202600025078021 - refere-se ao pagamento do fgts relativo ao mês de maio de 2026 - pagamento por pix banco do brasil","caixa economica federal - cef","2026","11","2026-06-17","junho","6","2026296101100142","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.360.305/0001-04"],
    [13139,"6500.00","4","referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 - programa de auxílio à pesquisa -apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes.\nrefere-se aos meses de março/2026 a agosto/2027.\nreferente ao mes de junho/2026.","vitor santos duarte","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500692","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.527.941-**"],
    [13140,"9321.74","12","proc.2026000010032014 - ebd\n.\ncontratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo :sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (hospedagem)\n.\nipof: 2025285002568\n.\nfatura..........valor r$\n156699..........8.083,66 \n156916..........1.238,08 \n.\ntotal a pagar:\t9.321,74","r moraes agencia de turismo ltda","2026","10","2026-06-23","junho","6","2026285001000148","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0014-99"],
    [13141,"1101.61","1","comissão sobre vendas efetuadas nos meses de janeiro e fevereiro/2026- nota fiscal nº 5- processo nº 202400055000067.","j a dias comercio e representacoes","2026","5","2026-06-08","junho","6","2026319000500211","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","48.804.436/0001-60"],
    [13142,"671.00","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26972804 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3781","walcineia isneane de lima","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106001608","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.489.941-**"],
    [13143,"14931.60","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27499134 - \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6636","jose antonio gomes de sousa","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106000517","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.168.201-**"],
    [13144,"5828.67","7","pagamento líquido da fatura n.º 21649 a favor empresa de tecnologia e informações da previdência - dataprev sa, relativo a serviços prestados de disponibilização do acesso, por meio do portal de batimento do sistema de informações do registro civil – sirc, ao processo de verificação de dados de óbito, no período de 06/04/2026 a 05/05/2026 conforme contrato de prestação de serviços n°05/2023 e relatório de aprovação de serviços - ras. pdf nº 2024180100232. fc","empresa de processamento de dados da previdencia social","2026","16","2026-06-08","junho","6","2026180101600039","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","42.422.253/0001-01"],
    [13145,"552.99","10","recolhimento do irrf referente ao recibo de locação da unidade\nvapt vupt de inhumas, referência - maio/2026.\nbase de cálculo r$ 6.388,20 e alíquota de 8,65 por cento.\npdf: 2021180100156. jj","leonidas de sousa martins","2026","5","2026-06-15","junho","6","2026180100500073","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.643.071-**"],
    [13146,"70000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1023.13  município nova roma/go deputado amilton filho beneficiario:associação de apoio a cultura, saúde, social, esporte e infraestrutura de nova roma e região do nordeste goiano objeto da emenda- aquisição de material para irrigação, manutenção e troca de canos de pvc de rede de abastecimento de água no povoado amendoim e cantinho no município de nova roma/go. modalidade: termo de fomento nº 228/2026\nepi 1023.13 tf228 ma","associacao de moradores do povoado aurominas nova roma - go","2026","17","2026-06-02","junho","6","2026190101700043","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","51.798.212/0001-05"],
    [13147,"291159.50","7","pagamento da nota fiscal nº 5 à empresa firminópolis park gois spe ltda, cnpj 58.249.785/0001-10, referente a 3º etapa subetapa 3b (parcela 2) de pagamento, da medição dos serviços de construção de 42 unidades habitacionais no município de firminópolis-go, correspondente ao período de 28/03/2026 a 08/05/2026, conforme contrato nº 172/2024 (id. 86998596) e relatório 2009 - inspeção financeira (90655464) - agehab/cooinsp. sei 202600031004256 (pagamento).","firminopolis park gois spe ltda","2026","18","2026-06-03","junho","6","2025436201800091","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.249.785/0001-10"],
    [13148,"750.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.","sociedade evangelica beneficiente - seb","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500432","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.332.724/0001-68"],
    [13149,"49514.11","1","pagamento de psa devido a flavio tomaz pereira lopes filho, 001.185.021-31 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda veredas, cavalcante (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 99,39 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300328","flavio tomaz pereira lopes filho","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600243","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.185.021-**"],
    [13150,"198400.00","1","pagamento à empresa acima, referente ao contrato 062/2025/seduc (91262120), cujo objeto é a aquisição de conjunto de mesa e cadeiras para refeitório composto por 1 mesa e 4 cadeiras. processo 202600006063551.conforme notas fiscais abaixo:\n.\nnota fiscal:  000.000.322\t\ndata de emissão:\t29/05/2026\nreferência: \tmaio\natesto: \t01/06/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 500.000,00\nlíquido:\tr$ 198.400,00\n......","a embaixadora comercial e servicos ltda","2026","45","2026-06-08","junho","6","2026240104500005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.763.091/0001-43"],
    [13151,"200000.00","4","processo 202600010000867 dmr\n.\ncontrapartida estadual para repasse de recursos, na modalidade fundo a fundo, para a promoção do acesso à saúde com equidade da população cigana/romani, nos resolução cib nº 061/2024 (sei nº 84798121), conforme ofício 1827 contrapartida estadual- saúde da população cigana/ (84826999), relacionados na planilha  (84797906), sendo: bom jesus de goiás, buriti alegre, trindade, itumbiara, campo limpo, goiatuba, guapó, caldas . vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd 11/2026 - ses/spais (84952262).\n.\npagamento pop.cigana/junho/26............r$200.000,00\n.\nobs: pagamento conforme planilha (84797906) e ofício nº 1827/2026/ses (84826999), com valor mensal de r$20.000,00 para cada muncípio.","fundo estadual de saude - fes","2026","30","2026-06-08","junho","6","2026285003000017","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [13152,"3239115.38","3","gerenciamento, operacionalização e a execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade walda ferreira dos santos - hetrin. termo aditivo ao contrato de gestão nº 37/2019 - ses/go. para incorporação dos novos leitos e ajuste de metas, serviços oferecidos e precificação ao contrato. vigência prevista: 16/03/2026 a 24/08/2027. rd 227/2025 (sei 76058989), despacho 64/2026 (85165111)\n.\nrepasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento repasse de junho/2026 hetrin (90965888) custeio………….r$  3.239.115,38","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","50","2026-06-02","junho","6","2026285005000082","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0004-47"],
    [13153,"14995.12","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27482845 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6016","laurencia paulino da silva","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106000006","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.580.821-**"],
    [13154,"212.98","3","proc 202300010051636-ejsa\n.\nprestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em nobreaks, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento. pregão nº 35/2023 ses/go. contrato n° 42/2023. 2º termo aditivo. vigência: 26/05/2025 a 25/05/2026. rd16/2024 (sei 68405437) peças\n.\nnota fiscal nº 938/mai/2026 - 25/05/2026\n.\ntotal a pagar:\t212,98\n.","mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda","2026","10","2026-06-22","junho","6","2026285001000010","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.791.057/0001-03"],
    [13155,"18150.44","4","valor destinado ao pagamento do irrf da 19ª medição, do contrato nº 92/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 02. relativo ao 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf:2024436101185, processo sei nº202600036005423, nf-320-321-irrf \ndare: 8583 0000 181-1 5044 0008 210-6 0002 6170 010-3 7035 6060 000-2","cava engenharia de infraestrutura ltda","2026","45","2026-06-08","junho","6","2026436104500006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.296.490/0001-39"],
    [13156,"500000.00","1","proc. 202600005001183 - lcs\n.\nemenda parlamentar impositiva número 819 município alvorada do norte deputado alessandro moreira objeto da emenda custeio para saúde pública de alvorada do norte. conforme manifestação favorável no despacho 106 (87330108), despacho nº 1561/2026/ses/cep (sei 90224955).\n.\ntotal a pagar:\t500.000,00","fundo municipal de saude de alvorada do norte","2026","183","2026-06-08","junho","6","2026285018300249","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.701.551/0001-36"],
    [13157,"4634.74","25","valor para pagamento de despesas com 2º termo aditivo do contrato nº 17/2023  entre a agrodefesa e ios inf. e organização de sistemas ltda, para \nprestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao \nusuário de tecnologia da informação e comunicação (tic),  para \n12 meses, conforme previsão na loa para 2026. daof 426/3261/2025.\nipof 2024326100300. pagamento da ios, referente ao (irrf) da nota fiscal\nnº 1536, emitida em: 03/06/2026, conforme despacho nº 229/2026-gt do dia:\n08/06/2026, referente ao mês de maio de 2026, e atestada pelo gestor em:\n08/06/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor bruto da nf.- 1536.........................r$ 96.557,11\nretenção de inss.................................r$  3.379,50\nretenção de irrf.................................r$  4.634,74\nretenção de issqn................................r$  4.827,86\nvalor líquido:...................................r$ 83.715,01","ios informática, organização e sistemas ltda","2026","26","2026-06-15","junho","6","2026326102600002","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","38.056.404/0001-70"],
    [13158,"3159.80","2","proceos sei nº 202600010036657 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 060/2025 \"c\". pregão eletrônico nº 51/2025. processo nº 202400005046995/202500010037369. vigência da arp 01/09/2025 a 29/08/2026. dod (89964459). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 300 (90066320), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare 12100002618100581\n.\nnota: 469155\nemissão: 26/05/2026\nvalor: r$ 3.159,80\n.","produtos roche quimicos e farmaceuticos s a","2026","92","2026-06-08","junho","6","2026285009200393","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.009.945/0002-04"],
    [13159,"1265.00","4","pagamento de diárias aos servidores do gabinete da senhora secretária, subsecretaria de licenciamento, fiscalização e controle ambiental, subsecretaria de biodiversidade, unidades de conservação e segurança hídrica, subsecretaria de planejamento, gestão ambiental e desenvolvimento sustentável e superintendência de gestão integrada, para viagens à trabalho dentro do estado de goiás, em conformidade com o decreto nº 7.141, de 6/08/2010 e suas alterações.","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","6","2026-06-02","junho","6","2026210100600067","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [13160,"14990.60","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27473487 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3733","ademilson silveira gomes","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106000857","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.695.841-**"],
    [13161,"43.20","10","pagamento ref. à ipof nº 2025186300125 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 628, referente ao mês de maio de 2026. como segue abaixo: \ni.r..................................................r$ 45,00. \ntotal selecionado:...................................r$ 45,00. \nprocessosei: nº 202600029000008. empresa brasileira de elevadores ltda.","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","8","2026-06-15","junho","6","2026186300800065","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","23.982.490/0001-74"],
    [13162,"3877.48","10","renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às\nunidades consumidoras do grupo a, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - cerart. uc: 12071894; 2 - oscar niemeyer.\nuc: 16945610;\n taxa grupo a\n\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n192738545-maicconirr","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-06-15","junho","6","2026420100100066","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.543.032/0001-04"],
    [13163,"1377.99","4","pagamento referente á nota fiscal nº27477525 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4594.","renata fernandes ribeiro rodrigues","2026","60","2026-06-25","junho","6","2025320106001492","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.770.271-**"],
    [13164,"260156.68","1","processo sei nº 202600010036657 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 060/2025 \"c\". pregão eletrônico nº 51/2025. processo nº 02400005046995/202500010037369. vigência da arp 01/09/2025 a 29/08/2026. dod (89964459). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 300 (90066320), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 469155\nemissão: 26/05/2026\nvalor: r$ 260.156,68\n.","produtos roche quimicos e farmaceuticos s a","2026","92","2026-06-08","junho","6","2026285009200393","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.009.945/0002-04"],
    [13165,"250000.00","1","202600005002186 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 803 município hidrolina deputado talles barreto objeto da emenda custeio, conforme requisição de despesa 422 (90287031), parecer 550 (87042112) e despacho 1644 (90257439).\n.\nvl: 250.000,00","fundo municipal de saude de hidrolina","2026","183","2026-06-08","junho","6","2026285018300266","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","13.844.517/0001-09"],
    [13166,"1507.83","187","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n34030-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t08/06/2026 \t29/05/2026 \t1.507,83 \t1.507,83","logos propaganda ltda","2026","6","2026-06-15","junho","6","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [13167,"45.36","2","processo 202600010025338 - mmrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 10/2026. pregão eletrônico nº 302/2025. processo nº 202500005028806 , 202600010008844. vigência da arp 17/03/2026 a 16/03/2027. dod (88431097). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 219/2026 (sei 88467086), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 25044 - ir \n.\nemissão: 20/05/2026\n.\nvalor: r$ 45,36\n.\ndare: nº 12100002618100863","unique distribuidora de medicamentos eireli","2026","92","2026-06-08","junho","6","2026285009200318","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.864.942/0001-13"],
    [13168,"323084.51","3","valor para pagamento do líquido do contrato nº 22/2026, da 03ª medição, referente à implantação de ponte sobre o córrego retiro, na rodovia go-221, trecho: doverlândia / trevo da rodovia go-194, com extensão de 42,00 metros, no município de doverlândia, neste estado. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202500036008938, nf nº 24.","construtoa carlos oliveira ltda","2026","73","2026-06-25","junho","6","2026436107300005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.155.559/0001-09"],
    [13169,"494751.59","9","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de itumbiara são marcos (hei), em regime de 24h, de acordo com o plano de trabalho (sei nº 60356648), que assegure assistência universal e gratuita à população. termo de colaboração nº 12/2025 - ses. vigência: 36 meses;  requisição de despesa n° 192/2024 - ses/gemod-21281 (60361301).\n.\nrepasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento repasse de junho 2026 (90546804)  fundo de provisão.........r$ 494.751,59","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","50","2026-06-02","junho","6","2026285005000041","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [13170,"41.70","1","ipof 2025170100223.- pagamento referente à locação do imóvel situado na av.\n20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, cat\nalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catal\não..- maio/2026...r$ 5.074,76 - irrf r$ 41,70 - jaime cezar rampelotti.dvs.","jose carlos rampelotti","2026","55","2026-06-03","junho","6","2026170105500325","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.413.249-**"],
    [13171,"8110.88","1","retenção inss à empresa katia construtora e incorporadora ltda referente a a reforma e ampliação da escola estadual josé manoel vilela, no município de jataí - go, conforme contrato nº 006/2026.\nnf 36 r$ 222.338,16 – 1ª medição \ninss: r$ 8.110,88 (73.735,30*11%) \nissqn: r$ 11.111,41 (222.228,16*5%)\ni.r. r$ 2.666,74 (222.228,16*1,2%) \nvalor líquido r$ 200.339,13\n.\nconforme despacho nº 2517/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202600006024537\npdf: 2026240101779\ncno: \ncod. pgto: 28\n.\nisabel","katia construtora e inc ltda-me","2026","179","2026-06-15","junho","6","2026240117900008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","44.212.368/0001-99"],
    [13172,"603.85","2","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 040/2026 - 202600020006765","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-01","junho","6","2026406201000021","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13173,"185.86","2","\"recolhimento de issqn de 2% sobre o valor total da nota, referente a  contratação das empresas avantti produções eventos e turismo ltda-me, cnpj 11.036.567/0001-34; para aquisição de serviços registrados por meio da ata de registro de preços nºs 021/2024, visando atender os eventos de formação continuada das equipes dos centros de ensino em período integral. conforme nota fiscal abaixo:\n......\t\nnota fiscal:  \t69\ndata de emissão:\t15/06/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t15/06/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 9.293,00\nissqn:\tr$ 185,86\ncód. fundeb: 14\n......\t\nkc","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","92","2026-06-22","junho","6","2025240109200117","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [13174,"80062.82","17","ordem de pgamento para quitar despesa com o contrato nº 52/2022 de prestação de serviços contínuos de auxiliar administrativo, as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, .\n\n\nnf - 4756. valor liquido parcial. referência 05/2026.","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-06-09","junho","6","2026300100600014","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [13175,"4542.40","2","pagamento nota fiscal 27241948 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3207","dirce alves de oliveira silva","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106001743","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.472.311-**"],
    [13176,"1280.61","110","pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 345 - r$ 128.061,09 – 7ª medição \ninss: r$ 7.043,36 (64.030,55*11%) \nissqn: r$ 6.405,95 (128.061,09*5%)+r$ 2,9 de taxa de expediente \ni.r. r$ 1.536,73 (128.061,09*1,2%) \nvalor líquido r$ 113.075,05\n. \nconforme despacho nº 2253/2026/seduc/coordastec-16768\n. \nprocesso: 202500006111665\npdf: 2026240100899\ncno: 90.026.40676/72\ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-06-01","junho","6","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [13177,"2714.15","16","valor para pagamento do líquido do contrato nº 98/2025, da 08ª medição, referente à execução de obras e/ou serviços de pavimentação asfáltica da rodovia go-589 - trecho: santa maria/hidrolândia, com extensão de 11,84 km. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036006736, nf nº 21.","construmil construtora e terraplenagem ltda","2026","19","2026-06-02","junho","6","2025435001900028","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","00.635.771/0001-55"],
    [13178,"48576.57","1","conselho escolar escola estadual emilia ferreira branco - \nprocesso nº 202600006050026 \nportaria seduc nº 3386 \nrex sequencia: 5275 \nipof 2026240101581 \n\n.... \nafoap","conselho escolar escola estadual emilia ferreira branco","2026","237","2026-06-02","junho","6","2026240123700019","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.187.414/0001-60"],
    [13179,"232.37","9","pdf:2024295000068\n\n5248-04/26 ir..............232,37.","ita empresa de transportes ltda","2026","8","2026-06-02","junho","6","2026295000800009","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","01.650.167/0001-60"],
    [13180,"1423.80","68","uitb - restituição do fundo rotativo pagamento nº 13/2026 - 202600020002156","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-02","junho","6","2026406201000031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13181,"14758.20","15","retenção de issqn conforme nota fiscal n° 2234, referente ao mês de abril/2026 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt na capital. pdf:2025180100440. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","16","2026-06-02","junho","6","2026180101600081","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [13182,"16195.83","1","pagamento de psa devido a edinaldo trindade gomes, 401.761.421-34 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda dádiva de deus, cavalcante (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 32,51 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300159.","edinaldo trindade gomes","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600081","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.761.421-**"],
    [13183,"25302.56","1","pagamento de psa devido a vaneide nunes magalhaes, 379.688.071-15 proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado pa vida nova lote 9, são joão d'aliança (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 50,79 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.","vaneide nunes magalhaes","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600136","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.688.071-**"],
    [13184,"1195.67","21","pdf: 2024290600146\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento irrf.\n.\nnota fiscal.........ref.................valor\n637.................05/26............1.195,67\n.\nipnm","g c e s a","2026","27","2026-06-03","junho","6","2026290602700003","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [13185,"14999.91","1","pagamento referente á nota fiscal nº 27389980 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4378.","jurandir carneiro dourado","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106001175","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.300.531-**"],
    [13186,"11529.86","2","valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de da 01ª medição com reajuste do contrato nº 47/2026/goinfra, referente á  execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 94 do programa goiás em movimento – eixo municípios (edealina, edéia, goiatuba, panamá, porteirão, turvelândia e vicentinópolis), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. relativo ao período de 14/04/2026 a 30/04/2026,proc sei: 202600036008551, pdf:2025436101498, nf:514-irrf\ndare: 8583 0000 115-3 2986 0008 210-9 0002 6170 008-1 6830 2530 000-9","js construtora e locadora ltda","2026","26","2026-06-01","junho","6","2026436102600016","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [13187,"27574.46","1","retenção de ir, alíquota de2,4 % sobre o valor total da nota fiscal referente a contratação da empresa para  prestação do serviço de transporte terrestre de estudantes vinculado ao contrato administrativo n. 019/2025 69944212, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e o senai – serviço nacional de aprendizagem industrial. conforme notas fiscais abaixo:  , conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n\nnota fiscal:  44  –  \t\ndata de emissão:\t08/06/2026\nreferência: \tmai/26\natesto: \t08/06/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.148.935,92\nirrf:\tr$ 27.574,46\n.\nprocesso 202500006050561","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2026","146","2026-06-16","junho","6","2026240114600001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [13188,"7615.23","1","pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) thiago moraes advogados, inscrito (a) no cnpj sob o nº 19.942.342/0001-59. ação judicial sob o nº 5293051-11.2023.8.09.0051. processo administrativo sei 202400066013378 e ipof 2026326100344.\npagamento referente aos honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do \nsr. thiago moraes advocacia, no valor de:...............r$ 7.615,23.","thiago moraes sociedade individual de advocacia","2026","34","2026-06-30","junho","6","2026326103400105","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","19.942.342/0001-59"],
    [13189,"11029204.43","6","repasse à goiasprev do valor da taxa de administração prevista no art. 20 da\nlei complementar estadual nº 66/2009, alterada pela lei complementar estadu\nal nº 175, de 30 de junho de 2022, referência junho/2026.","goias previdencia - goiasprev","2026","8","2026-06-26","junho","6","2026170400800002","2026","1704","encargos especiais","11.991.625/0001-89"],
    [13190,"192.65","1","pagamento processo administrativo que tem por objeto a contratação direta, p\nor inexigibilidade de licitação, com fundamento no art. 74, inciso v da lei\nfederal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, visando à aquisição de imóvel de\npropriedade do centro educacional renz ltda., pessoa jurídica de direito pri\nvado, inscrita no cnpj sob o nº 05.104.917/0001-50. o imóvel está localizado\nna via de acesso, qd. 10, lts. 10, 11 e 12-a, do loteamento mansões águas l\nindas, no município de águas lindas de goiás-go, com a área total de 2.424,6\n2 m² para o terreno e 3.095,65 m² construído, registrado nas matrículas nº º\n8.903 (479,16m²) , 8.904 (478,25m²) e 17.471 (1.467,21 m²), no cartório de\nregistro de imóveis da comarca de águas lindas de goiás (sei nº 87165474). 2\n02500006059408. despacho nº 2022/2026/seduc/coordastec.\nbanco bradesco\nagência 1616\nc/c 33.763-3\ncnpj=05.104.917/0001-50\ncentro educacional renz ltda","centro educacional renz ltda","2026","17","2026-06-27","junho","6","2026240101700001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.104.917/0001-50"],
    [13191,"674725.87","1","valor destinado ao pagamento da folha de junho de 2026 - férias clt, processo sei 202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026436100100152","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [13192,"110000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1053.5 município ipora deputado (a) anderson teodoro da cunha. objeto da emenda custeio da educação na reforma da escola municipal vereador laurindo do município de iporá/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1857/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2287/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 421/2026 assinado e publicado","municipio de ipora","2026","256","2026-06-30","junho","6","2026240125600147","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.157.536/0001-88"],
    [13193,"272474.22","3","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de junho de 2026.\n\n13º salário\ngrat adicional\nférias abono\ngrat funcional\nlíquido da folha\nférias clt\nférias indenizadas","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026210100100162","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [13194,"5538.98","8","contrato nº 124/2022 (sei nº 000035253207), de locação de imóvel utilizado como depósito de objetos apreendidos em abadia de goiás. pagamento referente\nao mês 05/2026, conforme segue:\n.\nr$ 5.887,68 bruto\nr$   348,70 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 5.538,98 líquido","washington da conceicao","2026","7","2026-06-29","junho","6","2026290400700018","2026","2904","polícia civil","***.080.751-**"],
    [13195,"0.00","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2026","1","2026-06-30","junho","6","2026330100100288","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","04.973.965/0001-11"],
    [13196,"20361.24","24","pagamento da nf 197 de 11/06/2026 (202417604004862), com a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva,   com fornecimento de peças, mat. de consumo, insumos e mão de obra e a reali\nzação de serviços eventuais diversos, nos sistema equipamentos e instala\nções prediais, cuja especificações técnicas e condições encontram-se definidas no edital do pregão srp nº 02/2021-sedi sei 000018199241. pdf 2025335100043.","primecon construtora ltda - epp","2026","1","2026-06-30","junho","6","2025335100100030","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","07.945.776/0001-23"],
    [13197,"7928.02","1","valor para pagamento de despesas com 3º termo aditivo ao contrato 01/2023, firmado entre a agrodefesa e biologística soluções em logística e serviços ltda, realizado por meio do pregão eletrônico nº 004/2023, no período de 12 meses (vigência 20/03/2026 a 21/03/2027), especializada em transporte de substâncias biológicas, segundo a un3373, categoria b, para o transporte aéreo interestadual e demais instruções nos autos 202300066000035, \nnº contratação 9025066. ipof 2025326100137. pagamento do (líquido) da biologística, conforme despacho nº 062/2025 - labvet- 12/06/2026, \nref.- 04/2026, conforme notas fiscais e atestadas pelo gestor do contrato em: 12/06/2026, com vencimento dia: 10/07/2026, boleto nº 21.823, data: 12/05/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nnf.- 4726....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32\nnf.- 4760....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32\nnf.- 4761....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32\nnf.- 4762....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32\nnf.- 4826....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32\nnf.- 6119....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32\nnf.- 6120....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32\nnf.- 6121....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32\nnf.- 6122....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32\nnf.- 6123....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32\nnf.- 6877....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32\notal geral:...valor: r$ 10.123,96....irrf r$ 121,44....líq.r$ 10.002,52.","radar logistica e servicos ltda","2026","16","2026-06-26","junho","6","2026326101600005","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","07.837.315/0001-37"],
    [13198,"7630.52","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","139","2026-06-25","junho","6","2026240113900075","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13199,"530.13","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","209","2026-06-25","junho","6","2026240120900073","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13200,"2445.64","3","emenda parlamentar impositiva número 882 município n/a deputado bia de lima\nobjeto da emenda a definir - investimentos\naquisição de micro-ondas para atendimento das demandas dos câmpus, unidades\nuniversitárias e administração central/reitoria da universidade estadual de\ngoiás,\nsolipa sei: 92009616\natestado sei: 92009605","gesner comercial ltda","2026","37","2026-06-29","junho","6","2025406203700086","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","55.216.226/0001-16"],
    [13201,"300000.00","1","o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto  aquisição de massa asfáltica para tapa buraco no município de nova glória/go beneficiario: município de nova glória/go modalidade: convênio nº 214/2026","prefeitura municipal de nova gloria","2026","18","2026-06-29","junho","6","2026190101800089","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","00.098.095/0001-28"],
    [13202,"9826.66","2","pagamento relativa a  pagamento de estagiários da folha de pagamento de pessoal, desta agência, referente ao mês de junho de 2026.\nipof: 2025186300123.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","11","2026-06-26","junho","6","2026186301100014","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [13203,"1405.47","27","pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 19/06/2026, relativo à prestação de serviços de buffet, para atender a sgg, referente ao mês de junho/2026.\nnf 2271, no valor de r$ 1.276,50 (valor total geral da nf: r$ 1.292,00);\nnf 343, no valor de r$ 128,97 (valor total geral da nf: r$ 137,50).\nprocesso: 202218037003469 ipof: 2025400100380. gcsb.","ltba comercio e servicos ltda","2026","7","2026-06-28","junho","6","2026400100700067","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","04.694.478/0001-10"],
    [13204,"1430.28","19","pagamento retenção de issqn proveniente da prestação de serviços de manut. predial preventiva, corretiva e preditiva em razão dos serviços serem de natureza continuada e necessária para suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das ações de manut.predial no complexo da abc, estação de transmissão morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências do centro cul tural oscar niemeyer, no per. de maio/2026, conforme nf 0276 emitida em 03/06/2026 devidamente atestada pelo gestor","a forca comercial e servicos ltda - me","2026","14","2026-06-30","junho","6","2026126101400026","2026","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [13205,"5152.81","1","pagamento relativa a contribuição ao fundo previdenciário - ativo civil (fundo previdenciário - rpps - empregado - 14,25%, da folha desta agência mês de junho de 2026.","fundo previdenciario","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026186300100164","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","39.374.330/0001-82"],
    [13206,"0.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 835 município itaguari deputado (a) vivian cristina albernaz tanus. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação da cozinha e refeitório da escola municipal professor raimundo de oliveira castro do município de itaguari - go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; autorizo da despesa: despacho nº 2318/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº 419/2026 assinado e publicado","municipio de itaguari","2026","258","2026-06-29","junho","6","2026240125800270","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.850.109/0001-86"],
    [13207,"38803.00","5","pagamento de irrf/issqn referernte a fornecimento, substituição e instalação de tampo abs no conjuto escolar adulto.\n-\nnota fiscal nº 28 - 2.041 unidades\nemissão: 19/06/2026\ncompetência: 19/06/2026\nvalor r$ 776.060,00\nirrf: r$ 9.312,72\nissqn: r$ 38.803,00\nvalor líquido: r$ 727.944,28\n-\nprocesso: 202600006067597\nipof:2026240101682\n-\nhs","global solucoes empresariais ltda","2026","100","2026-06-26","junho","6","2026240110000027","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.493.422/0001-58"],
    [13208,"26.60","52","retenção de irrf da empresa engix construcoes e servicos ltda, pelos serviços executados no colégio estadual são bernardo , município de trindade - go, conforme relatórios, planilhas e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 2759/2026/seduc/coordastec-16768 (92200453).\n.\nnf 417 - r$ 2.216,43 - 7ª medição - colégio estadual são bernardo - trindade - go - contrato nº 091/2025.\ninss r$ 121,90\nissqn r$ 44,33\nirrf r$ 26,60\nlíquido r$ 1.978,60 / r$ 45,00.\n.\nprocessos: 202400006131749 / 202500006136306\nipof: 2025240100094\ncno: 90.027.07188/72\n.\ndalcy.","engix construcoes e servicos ltda","2026","86","2026-06-26","junho","6","2025240108600018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [13209,"252.00","11","pagamento pela coleta mensal, transporte, tratamento de incineração e dispos\nição final dos resíduos dos serviços de saúde gerado na fazenda escola do ca\nmpus oeste, sede: são luís de montes belos, no mês de junho/2026, conforme \nnota fiscal de serviços eletrônica nº 4131 - sei 91817298 e atestado nº \n24/2026 - sei 91886093. solipa - sei 91886205.","canedo ambiental ltda","2026","10","2026-06-29","junho","6","2026406201000100","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","20.924.334/0001-69"],
    [13210,"5055.32","2","emenda parlamentar impositiva número 882 município n/a deputado bia de lima\nobjeto da emenda a definir - investimentos\naquisição de micro-ondas para atendimento das demandas dos câmpus, unidades\nuniversitárias e administração central/reitoria da universidade estadual de\ngoiás,\nsolipa sei: 92009616\natestado sei: 92009605","gesner comercial ltda","2026","37","2026-06-29","junho","6","2025406203700093","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","55.216.226/0001-16"],
    [13211,"955.32","16","pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda,\nreferente ao valor das notas fiscais: 22746, 22747, 22748, 22749, 22750,\n22755, 22757, 22758, 22760, 22761, 22762, 22763, 22764, 22765, 22770,\n22771, 22772 e 22774 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas,\nsete dias por semana, prestados no mês de maio/2026, nas unidades\nvapt vupt de goiânia e do interior de goiás, conforme o lote 1.\npdf: 2025180100034. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","5","2026-06-29","junho","6","2026180100500128","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [13212,"76704.96","1","pagamento  destinado a pagamentos da folha de pessoal (estatutários) do mês de junho de 2026, desta autarquia, sendo outros/fundo financeiro do rpps (empregador),no valor de r$ 76.704,96. (ipof.2026426100161).","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026426100200011","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","18.867.930/0001-02"],
    [13213,"1511.97","5","pagamento 2ª medição da prestação de serviços de manutenção e recuperação da\ncobertura, pintura, forro e esquadrias do auditório, blocos a e b, hall de\nconvivência e bloco administrativo do campus metropolitano - aparecida de go\niânia, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 18, - sei 92048520 e at\nestado nº 36/2026- sei 92079403","engeporto engenharia e teconologia ltda","2026","29","2026-06-29","junho","6","2025406202900010","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","16.892.557/0001-14"],
    [13214,"53946.36","1","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em maio/2026, conforme despacho nº 920/2026-gear de 22/06/2026.","banco do brasil sa","2026","7","2026-06-29","junho","6","2026170400700052","2026","1704","encargos especiais","00.000.000/0001-91"],
    [13215,"720.21","7","prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, para atendimento do gabinete de representação de goiás no distrito federal. prorrogação automática sucessivas por um período de 12 meses.\nelaboração orçamentária 2026\nnfs 1646990 a 1646995 - neoenergia -  maio/2026","neoenergia distribuicao brasilia s a","2026","11","2026-06-29","junho","6","2026190101100061","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","07.522.669/0001-92"],
    [13216,"37322.12","6","pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, assim como decisão proferida em cada processo judicial, processos abaixo:\n\nprocesso sei\tproc. judicial\tvalor\tobservação\n202600004028158\t5660139-19.2025.8.09.0149r$180,00-202600004028158-trindade\n202600004028151\t5845577-21.2025.8.09.0149r$2.000,00-202600004028151-trindade\n202600004028137\t5478751-53.2025.8.09.0160r$4.815,80-202600004028137novo gama\n202600004028132\t6124368-76.2024.8.09.0174r$ 1.272,75-202600004028132senador canedo\n202600004028127\t5606393-45.2025.8.09.0051r$ 4.785,28-202600004028127 goiânia\n202600004028124\t5483124-77.2022.8.09.0049r$2.545,50-202600004028124goianésia\n202600004028116\t0328928-38.2014.8.09.0011r$ 763,65-202600004028116aparecida de goiânia\n202600004028113\t5804547-66.2024.8.09.0011r$ 2.545,50-202600004028113aparecida de goiânia\n202600004028101\t5667722-17.2025.8.09.0097r$ 2.063,90-202600004028101 jussara\n202600004028099\t5526650-92.2025.8.09.0048r$ 1.000,00-202600004028099 goiandira\n202600004028096\t5655432-06.2025.8.09.0085r$ 980,00-202600004028096itapuranga\n202600004028090\t5396833-04.2025.8.09.0006r$ 763,65-202600004028090 anápolis\n202600004028085\t5028986-54.2024.8.09.0051r$ 2.545,50-202600004028085 goiânia\n202600004028082\t5377529-75.2025.8.09.0149r$ 2.063,90-202600004028082trindade\n202600004028081\t5590665-61.2025.8.09.0051r$ 1.272,75-202600004028081 goiânia\n202600004028078\t5115711-12.2025.8.09.0051r$ 2.036,40 202600004028078 goiânia\n202600004028072\t5641894-35.2024.8.09.0006r$ 1.000,00-202600004028072anápolis\n202600004028065\t5814854-94.2024.8.09.0006r$ 1.000,00-202600004028065anápolis\n202600004028060\t5654621-22.2023.8.09.0051r$ 2.545,50-202600004028060 goiânia\n202600004028056\t5273495-57.2022.8.09.0051r$ 1.142,04-202600004028056 goiânia","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-06-29","junho","6","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [13217,"13521.23","19","pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com o primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20/12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira , 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 377 e ipof nº 2024215300284. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$13.521,23.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017009440.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","59","2026-06-29","junho","6","2026215305900030","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [13218,"230.00","2","pagamentos referentes a devoluções de diárias através de dares pagos por servidores desta agencia.\n\ndevidamente quitados.","agencia brasil central","2026","6","2026-06-29","junho","6","2026126100600040","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [13219,"259.11","6","pagamento líquido da fatura de junho/2026\nà são simão saneamento ambiental s.a\n-\nemissão: 11/06/2026\natestada: 25/06/2026\n-\n362 - ensino médio\n-\nvvalor total das faturas de junho: r$ 794,56\nvalor líquido das faturas de junho: r$ 758,10\nvalor irrf mês de junho: r$ 36,46\n---\nprocesso: 202300006025944\nipof: 2026240100104\n-\nhs","sao simao saneamento ambiental s a","2026","99","2026-06-27","junho","6","2026240109900006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","46.572.336/0001-20"],
    [13220,"4040.38","4","pagamento referente ao primeiro termo aditivo ao contrato de locaçãode\nimóvel onde abriga as instalações do colégio estadual coronel achiles\nde pina em anápolis,período desta despesa e de 01 a 30/0/2026,conforme\ndespacho nº 528/2026/seduc/cl-19566\n.ipof 2026240100239\n.proc 201900006031642\n.pedro","diocese de goias","2026","11","2026-06-26","junho","6","2026240101100035","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.861.749/0001-96"],
    [13221,"583.70","2","pagamento do issqn da nf 306,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog, projeto copa quilombola.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","32","2026-06-30","junho","6","2026260103200005","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [13222,"0.00","7","pagamento referente à taxa de atualização, manutenção, infraestrutura e suporte, conforme contrato nº 04/2025 emater. trata-se de pagamento líquido relativo à nota fiscal n.° 2026000072 - 05/2026","sigma sistemas de informática ltda","2026","8","2026-06-30","junho","6","2026326200800008","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","14.441.332/0001-16"],
    [13223,"26915.16","4","valor para pagamento do iss do contrato nº 22/2024, da 24ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da agência goiana de infraestrutura e transporte. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202400036007189, nfs nº 11663.","dynatest engenharia ltda","2026","41","2026-06-24","junho","6","2026436104100013","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [13224,"50.98","2","ipof: 2024160100186 - processo:  202400005015988\npagamento referente ao 1º termo aditivo para prorrogar por \nmais 12 (doze) meses a vigência do contrato nº 12/2024 - \nsecami, cujo objeto consiste na contratação sob demanda \nde empresa para a realização de perícia médica de saúde \nnecessária para fins de revalidação de certificação médico \naeronáutico (cma),para atender necessidades do serviço \naéreo do estado de goiás. conforme dados á saber:\n- nf 5328, emissão 03/06/26, atesto 08/06/26, valor 50,98 - ir","roca servicos medicos ltda","2026","7","2026-06-16","junho","6","2026160100700278","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","28.414.317/0001-93"],
    [13225,"15840.00","2","show artístico banda fala mansa  arraia do bem\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n425-irrf \t3.3.90.39.05 \t11/06/2026 \t10/06/2026 \t15.840,00 \t15.840,00","falamansa producoes artisticas ltda","2026","37","2026-06-16","junho","6","2026420103700010","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","04.245.571/0001-47"],
    [13226,"6.61","9","ipof: 2025160100239 - processo:  202500015002089\npagamento referente a adesão, na condição de carona, \nà ata de registro de preços de serviços continuados de\npassagem expressa em cancela automática nas praças \nde pedágios, nas rodovias estaduais e federais e em \nestacionamentos conveniados, através de sistema de \nidentificação por tecnologia de radiofrequência (rfid), \ncomposto por transponder de identificação veicular \n(tiv/tag) instalados nos veículos da secretaria da casa \nmilitar do estado de goiás, com funcionamento 24 horas \npor dia, pelo período de de 5 anos. conforme dados\na saber:\n- nota fiscal: 261899, emissão: 02/06/2026, \natestado: 09/06/2026, referência: maio/2026, \nvalor: r$ 6,61 ir - mensalidade","edenred solucoes de mobilidade e instituicao de pagamento hu s a","2026","7","2026-06-16","junho","6","2026160100700103","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","18.587.586/0001-06"],
    [13227,"14285.33","18","ipof: 2025160100069 - processo: 202500005008698\npagamento referente a  contratação de empresa especializada \nna prestação de serviço de buffet, compreendendo hidratação, \ncoffee break , coquetel, brunch, almoço, jantar e sobremesas \npara realização de recepções oficiais, reuniões, confraternizações \ne solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e cidades \nno raio de 300 km desta capital, pelo período de 12 (doze) meses, \npara atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 117, emissão: 30/05/2026, atestado: 08/06/2026, \nvalor: r$ 14.285,33 - ir","icone locacoes e servicos ltda","2026","7","2026-06-16","junho","6","2026160100700146","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","09.179.234/0001-12"],
    [13228,"35301.06","3","valor para pagamento do inss do contrato nº 42/2023, da 35ª medição, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 05. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036008250, nfs nº 25307, nº 25308 e nº 25309.","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2026","38","2026-06-16","junho","6","2026436103800011","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [13229,"14400.01","19","pagamento do liquido da nota fiscal 597.\n\nprestação de serviços continuados de copeiragem e garçom, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes adequados para cada função e equipamentos de proteção individual (epi's), para atender a secti. pregão eletrônico nº 114/2025, referente ao processo de contratação nº 112795 e processo sei nº 202500005005932","samma servicos ltda","2026","6","2026-06-16","junho","6","2026310100600002","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.419.761/0001-52"],
    [13230,"4413.67","6","despesa concernente à renovação do contrato nº 09/2020-pge, da locação de 1 (uma) sala comercial localizada no 2° pavimento do bloco “a” do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a” da quadra 06 do sh/sul, brasília/df, para atender as necessidades da procuradoria na capital federal, pelo prazo de 30 (trinta) meses.\n* * recibo 062026-txc - ref. taxa de condomínio do mês de junho/2026","construpetro empreendimentos imobiliarios ltda","2026","5","2026-06-11","junho","6","2026145100500013","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","04.606.774/0001-11"],
    [13231,"23757.33","5","proc.202300010063905 - ebd\n.\nreajuste ao  contrato nº 83/2022-ses, 1º termo aditivo (65791385), sob o índice ipca (ibge), conforme orientações do decreto nº 9.737, de 27 de outubro de 2020, artigo 7º, inciso 1º (000037437759) e despacho 216 (46489690). \n.\nipof: 2024285005096. rd\n.\nnota fiscal: 1781/maio/2/parte....23.757,33 \n.\ntotal a pagar:\t23.757,33","memora processos inovadores s a","2026","14","2026-06-16","junho","6","2026285001400008","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.765.378/0001-23"],
    [13232,"3848.06","5","pagamento a favor de salim elias bitar, referente a 5ª parcela do\niptu/2026, cujo objeto é a locação do galpão (frente e fundo), situado\nna avenida central, nº 820, setor empresarial, goiânia-go, com área\nútil de aproximadamente 3.438 m², conforme os contratos nº 024/2021 e\nnº 022/2022. pdf: 2026180100056. jj","prefeitura de goiania - secretaria de financas","2026","16","2026-06-15","junho","6","2026180101600084","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.414.465/0001-51"],
    [13233,"61120.35","26","contrato de prestação de serviços rurais. pagamento líquido referente as seguintes notas fiscais: 116,117,118 e 119/2026","maxclean facilities ltda","2026","28","2026-06-09","junho","6","2026326202800001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","47.364.829/0001-37"],
    [13234,"3149.19","1","pdf:\t2026290600369\n.\nobjeto: trata-se de requerimento de auxílio-funeral formulado por ernestina maria cavalcante de lima, inscrita no cpf nº 219.344.281-91, visando ao ressarcimento das despesas funerárias decorrentes do falecimento de sua irmã, flávia cavalcante de lima, inscrita no cpf nº  376.831.011-68.\n.\ndados bancários para depósito:\nbeneficiário: ernestina maria cavalcante de lima\ncpf: 219.344.281-91\nbanco: caixa econômica federal\nagência nº 1340\nconta corrente nº 786139293-8\nvalor: 3.149,19\n.\nipnm","ernestina maria cavalcante de lima","2026","5","2026-06-11","junho","6","2026290600500033","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","***.344.281-**"],
    [13235,"14841.00","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27551253 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6406","eleuza aparecida silva","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106000474","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.795.981-**"],
    [13236,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 267.6 município porangatu deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para atender a rede municipal de ensino do município de porangatu/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1699/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2086/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº 281/2026 assinado e publicado","prefeitura municipal de porangatu","2026","258","2026-06-16","junho","6","2026240125800218","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.801.612/0001-46"],
    [13237,"14999.70","1","pagamento referente á nota fiscal nº27642110 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6301.","odilio jose da silva","2026","60","2026-06-24","junho","6","2025320106001153","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.678.841-**"],
    [13238,"4.60","30","valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários), ref. de rescisões em 08/06/2026. sei 202600031000279.","agencia goiana de habitacao s a","2026","7","2026-06-16","junho","6","2026436200700011","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [13239,"24932.64","3","pagamento de prestação de serviços de distribuição dos sinais da tv brasil central, rádio brasil central e rbc fm ao usuário da parabólica digital/tvro, permitindo a massificação dos conteúdos audiovisuais relevantes produzidos pelas emissoras vinculadas à agência brasil central em todo o brasil, sobretudo no território goiano, garantindo a promoção da cidadania, período de 16/04 a 15/05/2026 , conforme fatura 26/05/66000238-8 emitida em 20/05/2026 devidamente atestada pelo gestor","embratel tvsat telecomunicacoes ltda","2026","6","2026-06-16","junho","6","2026126100600020","2026","1261","agência brasil central - abc","09.132.659/0001-76"],
    [13240,"11549.30","64","cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 42-44.51.52.54/2026 - 202600020002022","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-02","junho","6","2026406201000031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13241,"54798.47","35","trata-se de solicitações de ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo sei: 202600004057465, processo judicial: 50317715320238090138","secretaria de estado da economia","2026","17","2026-06-25","junho","6","2026170401700005","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [13242,"0.00","30","pagamento de taxa de anotação de responsabilidade técnica - art (88788747),\npara execução de serviços de engenharia e afins desta secretaria, junto ao c\nonselho de engenharia e agronomia de goiás - crea, conforme solicitação atra\nvés do ofício nº 6926/2026/seduc, despacho nº 222/2026/seduc/dofi-19007 e d\nespacho nº494/2026/seduc/coordastec-16768. solicitação de pagamento através\ndespacho nº 1256/2026/seduc/gepi-16078. boletos 7 - 20. \nipof : 2026240100352.\nterezinha.","crea-go","2026","28","2026-06-15","junho","6","2026240102800002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.619.022/0001-05"],
    [13243,"35900.88","1","valor solicitado para pagamento de requisições de pequeno valor ? rpvs, referente aos honorários sucumbenciais, a ser creditado para ana júlia alves oliveira cpf nº 095.167.021-20. as rpvs de que tratam os autos são originárias de ação judicial ajuizada  sob o nº 5821993-59.2024.8.09.0051, proposta por fernando borges bosso, cpf nº ***.597.071-**; marivanda perin, cpf nº ***.527.539-** e wladimir lenin pedroso moraes, cpf nº ***.260. sei 202500066004975. pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, da sra. ana julia alves de oliveira,no valor de:..r$ 35.900,88.(líq)","ana julia alves de oliveira","2026","34","2026-06-02","junho","6","2026326103400089","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.167.021-**"],
    [13244,"55319.04","17","202100025110861 refere-se ao pagamento do inss:  nf 17 ref 04/2026  r$ 55.319,04(90186094) ateste.","valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a","2026","24","2026-06-16","junho","6","2026296102400005","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","33.113.309/0001-47"],
    [13245,"200000.00","1","repasse de apoio financeiro  via projeto \"reformar mais+\" para a realização de reformas, adequações e melhorias estruturais em escolas municipais. apontando como beneficiária o centro municipal de educação infantil cristiane alves de almeida.\n.\nipof- 2026240101839\n.\nofício nº 24/2026 - pma/gab\nr$ 200.000,00\n.\nfundo municipal de manutencao e desenvolvimento do\nensino, cnpj n.º 06.086.006/0001-00\n.\ndados bancarios\nbanco: 001\nagência 0324-7\nconta-corrente n.º 79.966-1\n.\nweyder","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2026","173","2026-06-16","junho","6","2026240117300005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","06.086.006/0001-00"],
    [13246,"65000.00","1","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf343 255.279,16\n.\n...processo pagamento 202500006117285\n...ipof...............2026240102035\n.\naurélio","silveira e candido ltda me","2026","240","2026-06-25","junho","6","2026240124000001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","28.161.049/0001-45"],
    [13247,"759.20","6","contrato com link de internet para atender a emater nas cidades de catalão, campo alegre, orizona , pires do rio , tres ranchos.,davinopolis, goiandira, nova aurora ao preço de 99,90 e na cidade de ouvidor a 79,90.","wgo multimidia ltda","2026","5","2026-06-16","junho","6","2026409100500035","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","32.863.558/0001-97"],
    [13248,"8.46","1","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme requisição de despesa 6 (51629286)\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1510-irrf \t3.3.90.39.39 \t16/06/2026 \t11/06/2026 \t8,46 \t8,46","gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda","2026","1","2026-06-19","junho","6","2026420100100062","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","18.876.112/0001-76"],
    [13249,"0.00","1","pagamento da nf nº 867 do instituto aocp, relativo à 1ª e 2ª parcelas do concurso dos bombeiros, sendo o pagamento de 30% [22.500,00] e 15% [11.250,00]), respectivamente. jun/26. liq. e.p. pdf: 2025180100092","instituto aocp","2026","2","2026-06-25","junho","6","2025180100200018","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","12.667.012/0001-53"],
    [13250,"1150.00","1","pagamento de diárias para o gsuas, para a execução da política nacional de a\nssistência social da seds. 2025 parcial.____________________________________\n________________________solicitação 624/2025nara de castrocpf: 24719676120va\nlor: r$ 345,00__________________________________________solicitação 619/2025\ncamila fajardo bejacpf: 00281377103valor: r$ 345,00_________________________\n_________________________________prestação 441/2025sonis henrique rezende ba\ntistacpf: 88244326115valor: r$ 115,00_______________________________________\n_______________prestação 469/2025magna regina domingues ferreiracpf: 5940541\n4100valor: r$ 115,00________________________________________________________\n____prestação 470/2025cristiane maria cruvinel leao e silvacpf: 95760997149v\nalor: r$ 115,00____________________________________________________________p\nrestação 500/2025lilian dayane de oliveira rodriguescpf: 96365986149valor: r\n$ 115,00______________________________________________________total: 1.150,0\n0\n.\npagamento formal - regularização contábil","fundo estadual de assistencia social","2026","42","2026-06-25","junho","6","2026305104200010","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [13251,"10.80","1","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa -  não aplicável\nsolicitação refere-se a ordem de pagamento para quitar a guia dare. nota fiscal numero 220.601  do fundo rotativo emater xvii   estação experimental  de porangatu, referente ao 2º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","27","2026-06-16","junho","6","2026326202700038","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [13252,"24768.92","16","pagamento da nota fiscal nº 266 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto - 01 - abril/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município  são miguel do araguaia - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026. contrato nº 116/2025 (id. 90906228). relatório nº 2241/2026/cooinsp. 202600031004727.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-06-25","junho","6","2026436201700015","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [13253,"1047.36","2","pagamento do irrf da nf 2066, referente ao 3º termo aditivo ao contrato 001/2023 - seinfra, cujo objeto é o fornecimento da ferramenta banco de preços, através do site negócios públicos.","np tecnologia e gestao de dados ltda","2026","6","2026-06-15","junho","6","2026430100600066","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","07.797.967/0001-95"],
    [13254,"1892.16","4","processo: 202600010003119 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n365786..........1.892,16\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002618101716","cm hospitalar s a","2026","90","2026-06-16","junho","6","2026285009000029","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0036-87"],
    [13255,"16321.64","169","pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, assim como decisão proferida em cada processo judicial, processos abaixo:\n\nsei\tprocesso judicial\tvalor\tid caixa\n202600004025115\t5680466-30.2025.8.09.0134 r$ 877,50 \t040095400112606106\n202600004025131\t5713060-93.2025.8.09.0006 r$ 2.063,90 \t040001400342606105\n202600004025307\t5543977-41.2025.8.09.0051 r$ 2.545,50 \t040253505572606105\n202600004025317\t6160038-97.2024.8.09.0006 r$ 2.063,90 \t040001400372606103\n202600004025319\t5294979-26.2025.8.09.0051 r$ 2.063,09 \t040253500062606110\n202600004025322\t5801415-98.2024.8.09.0011 r$ 877,50 \t040271200012606116\n202600004025327\t5009906-15.2025.8.09.0134 r$ 1.272,75 \t040095400022606115\n202600004025329\t5187774-77.2025.8.09.0134 r$ 877,50 \t040095400032606118\n202600004025334\t5667130-14.2025.8.09.0051 r$ 2.200,00 \t040253500092606119\n202600004025342\t5042198-96.2025.8.09.0152 r$ 1.480,00 \t040095200032606115\n\t\t \n\n                     r$ 16.321,64","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-06-16","junho","6","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [13256,"28202.50","5",".\nprocesso 202600010047298 - vpo\n.\ncontrato de compra de créditos de viagem (vale transporte) para servidores que se utilizam do sistema integrado de transporte urbano de goiânia, para o deslocamento residência-trabalho e vice-versa, que recebem menos de 02 (dois) salários mínimos, para cumprir a a lei nº 9.862, de 30/10/1985 . dod 243685, tr 254291, sislog: 116322. inexigibilidade: nº 87/2025.\n.\nvale transporte/junho/2026............................28.202,50","redemob consorcio","2026","9","2026-06-26","junho","6","2026285000900003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.636.142/0001-01"],
    [13257,"113512.61","1","processo 202600010040480 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 044/2025 \"d\". pregão eletrônico nº 46/2025. processo nº 202400005042063 202500010025469. vigência da arp  06/06/2025 a 05/06/2026. dod (90524005). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 329/2026 (sei 90528654), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 833498\n.\nemissão: 29/05/2026\n.\nvalor: r$ 113.512,61\n.","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-06-16","junho","6","2026285009200422","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0012-98"],
    [13258,"80.33","20","pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,\nreferente ao valor da nota fiscal: 13016 dos serviços de monitoramento\neletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de abril/2026,\nna unidade vapt vupt de anicuns - go, conforme o lote 3. pdf: 2025180100036.\njj","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","5","2026-06-16","junho","6","2026180100500130","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [13259,"189251.37","1","portaria 11417/2026 . repasse de recurso financeiro visando o 24º apostilamento ao contrato de gestão nº 091/2012-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado de saúde, e o instituto sócrates guanaes - isg, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de doenças tropicais dr. anuar auad - hdt. pns/maio/26. processo: 202600010047815. rd 188/2026 - ses/gemod (91623927) ipof: 2026285002663.\n............................\nproc. 202600010047815,hdt-isg,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne 24º apostilamento,ref.maio 2026.\n.\nvalor pago..........r$ 189.251,37.\n.\napostila 24ª - piso de enfermagem - hdt (92177935).","instituto socrates guanaes - isg","2026","57","2026-06-25","junho","6","2026285005700114","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.969.808/0003-31"],
    [13260,"4375.00","5","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 125/2025 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474","obras sociais paulo & estevao","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500131","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.749.821/0001-03"],
    [13261,"3.00","5","pagamento  da taxa de expediente referente a emissão da guia do iss da nota fiscal nº 259 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mundo novo - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 117/2025 (id. 90243484) e relatório nº 2237/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004646. (pagamento).","prefeitura muncipal de mundo novo","2026","5","2026-06-11","junho","6","2026436200500127","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.163.055/0001-12"],
    [13262,"4200.00","5","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 036/2025 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026\ndespacho 474","instituto abraco","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500189","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","43.350.965/0001-17"],
    [13263,"10612.24","1","pagamento nota fiscal 26908515 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4761","cleonice de freitas santos","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106000773","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.589.071-**"],
    [13264,"1417.50","2","ucam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 4.5/2026 - 202600020002353","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-18","junho","6","2026406201000144","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13265,"3750.00","5","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 031/2022 - seds, exercício financeiro de 2026.refere-se ao pagamento mensal do mês 05/2026.\ndespacho 474","esquadrao resgate","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500006","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.768.904/0001-24"],
    [13266,"2802.91","10","pdf: 2024160100056 - processo: 202400005026375\npagamento referente ao contratação para prestação de \nserviço público de fornecimento de energia elétrica de \nbaixa tensão referente as unidades consumidoras \nnº. 10078472 e 10013603513 para os hangares da \nsuperintendência do serviço aéreo da secretaria de \nestado da casa militar, a ser celebrado com a empresa \nequatorial goiás distribuidora de energia s.a., \nconcessionária de serviços públicos de energia elétrica \nno estado do goiás, para o período de 30 (trinta) meses.\nconforme dados á saber:\n- fatura: 193595238, emissão: 30/05/2026, \natestado: 01/06/2026, uc: 684901296, \nreferência: maio/2026, valor: r$ 2.802,91","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-06-08","junho","6","2026160100700015","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.543.032/0001-04"],
    [13267,"14993.66","1","pagamento nota fiscal n°27413879 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4318.","renor martins silva","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106001340","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.402.651-**"],
    [13268,"968.71","11","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) miriam do rosario da silva messias - cpf nº 470.379.111-00, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400005034336.\n.\n- reclamante: renato gomes imai;\n- titular da conta: renato gomes imai;\n- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;\n- banco: 323 - mercado pago;\n- agência: 0001;\n- conta: 4943715146-6;\n- processo judicial: 5403243-40.2024.8.09.0127;\n- parcelas: 20 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-06-10","junho","6","2026240108100121","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13269,"28.21","17","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) roseli aparecida campos guimaraes - cpf nº 771.017.151-68, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006029764.\n.\n- reclamante: walter e zilah ltda;\n- titular da conta: cleiber elias costa;\n- cpf/cnpj titular da conta: 560.642.681-15;\n- banco: 104 - cef;\n- agência: 1839;\n- conta: 001 00022268-5;\n- processo judicial: 0283803-53.2006.8.09.0035;\n- parcelas: 110 de 182;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-06-10","junho","6","2026240108100121","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13270,"27217.33","7","este pagamento destina-se a cobrir despesas com o quarto termo aditivo na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e analise de dados, na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e a agregação tecnológica, conforme termo de referência, para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás - juceg.\nconforme nota fiscal nº 1.071, referente ao mês de maio/2026.\n\npdf nº 2025336200029\nprocesso nº 202100024000454","core tecnologia ltda me","2026","7","2026-06-18","junho","6","2026336200700057","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","19.309.200/0001-59"],
    [13271,"59984.47","1",".\nproc. 202600010038435. hls.\n.\nportaria gm/ms nº 11.417, de 26 de maio de 2026 repasse de recurso financeiro visando o 10º apostilamento ao convênio nº 19/2025-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde e a associação lar são francisco de assis na providência de deus, para prestação de serviços com execução no hospital padre tiago na providência de deus.  programa federal: piso de enfermagem par. maio 2026. ipof. 2026285002716. proc. 202600010047873.\n.\np.tiago/piso/maio/26  .............................  r$ 59.984,47.\n.","associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus","2026","39","2026-06-25","junho","6","2026285003900031","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","53.221.255/0053-71"],
    [13272,"17030.00","67","ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 44.45.49-51/2026 - 202600020003131","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-18","junho","6","2026406201000057","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13273,"17228.75","1","pagamento de rpv, proferida na ação originária nº 5251253-46.2018.8.09.0051, em favor de frederico camargo coutinho sociedade individual de advocacia, cnpj: 26.479.830/0001-37, o valor de r$ 17.228,75 , referente ao aos honorários de sucumbência devidos ao advogado da parte contrária. ipof 2026436100630. processo sei 201800036005244.","frederico coutinho e bruno rosa advocacia empresarial","2026","69","2026-06-02","junho","6","2026436106900070","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.479.830/0001-37"],
    [13274,"8076.22","13","pdf: 2025186200070\nadesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos:  carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza.\n\ntributos - inss - nf. 3379 emitida em 05/05/2026\nref. a maio/2026\n\n\nvalor....................8.076,22","g9 facilities ltda","2026","1","2026-06-11","junho","6","2026186200100019","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.404.230/0001-32"],
    [13275,"3255.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 4/2022 - seds (000025227807). refere-se ao mês 05/2026\ndespacho 474","associacao de pais e amigos dos excepcionais de cacu","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500076","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.858.193/0001-84"],
    [13276,"250.00","11","usma - restituição do fundo rotativo pagamento nº 3.6/2026 - 202600020002851","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-18","junho","6","2026406201000053","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13277,"37.20","9","pdf:\t2024186200118\no sistema de telefonia fixa, é de extrema importância para o funcionamento da estrutura administrativa do estado, devido às demandas das relações corporativas, internas e de atendimento à população. as operadoras de telefonia fixa já externaram que seu modelo atual de prestação de serviços, encontra-se em processo de desativação e que não pretendem realizar ou renovar contratos com a administração pública, para a prestação serviço de telefonia convencional.\n\nirrf - nf. 473 - emitida em 15/06/2026\nref. a maio/2026\n\nvalor..................37,20","brigth telecom","2026","1","2026-06-19","junho","6","2026186200100010","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","38.292.523/0001-21"],
    [13278,"152397.03","5","despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a).\nnota:\n2359589\t3.3.90.30.05\t26/05/2026\t26/05/2026\t152.397,03\t152.397,03","vibra energia s a","2026","10","2026-06-01","junho","6","2026409301000013","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","34.274.233/0306-05"],
    [13279,"23988.62","4","pagamento da nota fiscal nº 558 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - abril/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab  no município de joviânia-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 61/2025 (id. (91075677), e relatório nº 2377/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031004832.","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-25","junho","6","2026436201700141","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [13280,"5500.00","6","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento de despesas da folha dos servidores da secult, bolsa dos estagiários, valor estimado para o período de janeiro a dezembro de 2026. - ipof bolsa estagiarios.\n.\nbolsa estagiário-junho/2026\n.","secretaria de estado de cultura","2026","6","2026-06-25","junho","6","2026250100600047","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [13281,"4619.74","8","pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda referente a desp\nesas com aditamento de prazo e valor com reajuste da contratação de empresa\nespecializada em serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documenta\nção e teste de software por um período de 30 meses a partir de 28/03/2024, c\nonforme pregão eletrônico nº 001/2021, contrato nº 11/2021 - cge e demais te\nrmos constantes nos autos. este pagamento refere-se à nota fiscal n° 18732.p\ndf 2024150100035.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","9","2026-06-24","junho","6","2026150100900001","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","07.094.346/0001-45"],
    [13282,"700.00","1","folha de pagamento - junho/2026 - outros\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 \t33909326\tordinario outros\t\tipasgo patrocinio\t r$ 700,00","agencia brasil central","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026126100500032","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [13283,"29200.00","1",".\npagamento das gratificações da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma: plano nacional de apoio às centrais de notificação, captação e distribuição de órgãos (pnacncdo) - portaria gm/ms nº 2.922, de 28 de novembro de 2013.\n.\nreferência: junho/2026","secretaria de estado da saude","2026","43","2026-06-26","junho","6","2026285004300007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [13284,"98536.60","1","pagamento trata-se  de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de junho de 2026.\n\nfolha liquida","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026316100100108","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [13285,"4097.27","3","pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao julio cesar conserva, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e ipof 2026326100327.recolhimento do fundo previdenciário/empregado do rpv, do requerente: julio cesar conserva, no valor de:...........r$ 4.097,27.","julio cesar conserva","2026","32","2026-06-24","junho","6","2026326103200027","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.163.314-**"],
    [13286,"10596.66","1","pagamento trata-se  de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de junho de 2026.\n\ndescontos.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","6","2026-06-25","junho","6","2026316100600080","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [13287,"687422.12","1","pagamento de inss (empregador) folha de maio/2026.","instituto nacional do seguro social","2026","50","2026-06-17","junho","6","2026170105000292","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","29.979.036/0064-24"],
    [13288,"26513.62","15","retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n\t\nnota fiscal:  54  –  pirenópolis\t\ndata de emissão:\t14/05/2026\nreferência: \tabril  de 2026\natesto: \t14/04/2026\nmodalidade de ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 803.443,14\ninss:\tr$ 26.513,62\n......\t\nprocesso  202200006085506/202400006076467","terraco servicos e assessoria ltda","2026","27","2026-06-11","junho","6","2026240102700016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [13289,"3300.00","5","202500025150359 refere-se ao pagamento do valor líquido:   locação do imóvel da ciretran de guapó recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026  r$ 3.300,00.","jose marcilio bernardino","2026","20","2026-06-11","junho","6","2026296102000044","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.167.921-**"],
    [13290,"99904.24","9","pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de junho de 2026: 13º salário; adicionais diversos; férias - abono; gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil; vencimentos e salários; gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal; jetons; salário maternidade; férias indenizáveis.\n\nvalor total ................... r$ 1.845.184,15\n\n                               crg","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-06-25","junho","6","2026186200400167","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [13291,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a julho/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","lucas santana rodrigues","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500822","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.382.421-**"],
    [13292,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","yolanda da conceicao guilherme","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500878","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.785.081-**"],
    [13293,"34.49","274","art  1020260184318 do relatorio rtc cavidades necessario para o licenciamento ambiental do aeródromo de quirinópolis (chico anta). despacho nº 521/2026/goinfra/pj-geamb - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-06-17","junho","6","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [13294,"303.04","1","pagamento trata-se  de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de junho de 2026.\n\ndescontos.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","5","2026-06-25","junho","6","2026316100500045","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [13295,"3170.71","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo de capacitação do servidor público. relativo  à folha do mês de junho/2026.(05734669179).","secretaria de estado da casa militar","2026","4","2026-06-25","junho","6","2026160100400007","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [13296,"538013.78","3","202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - junho 2026 - tarifas bancarias. ateste: 92217895.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-06-25","junho","6","2026296101100165","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [13297,"4333.33","6","202600025094624- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - junho 2026 - estagiarios sead.","departamento estadual de transito","2026","18","2026-06-25","junho","6","2026296101800016","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [13298,"11667.37","3","pagamento retenção iss referente maio/2026 conforme planilha sei:91525069 exceto niquelandia  e santa helena","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2026","10","2026-06-09","junho","6","2026406201000157","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [13299,"8572.49","3","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026.fes\ndescontos (regime próprio).","universidade estadual de goias - ueg","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026406200700036","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13300,"0.00","9","pagamento do iss da nfs-e 382 relativo ao contrato nº12/2025,em favor da\ngo parking ltda, referente prestação de serviços de estacionamento mensal, c\nom funcionamento 24 horas, cobertas com vigilância, para uso da seinfra.\nmês maio/2026.\nsei 202520920000775","go parking ltda","2026","6","2026-06-11","junho","6","2026430100600027","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","58.515.329/0001-75"],
    [13301,"73778.83","12","pagamento valor líquido da fatura n.°2891933/abr/26, empresa neo consultoria\ne administração de benefícios ltda referente prestação de serviços continua\ndos de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por\nmeio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). gasolina","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-06-12","junho","6","2026326200800011","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","25.165.749/0001-10"],
    [13302,"2290.16","4","pagamento da nota fiscal nº 117401, à empresa benner sistema s/a, cnpj 02.288.055/0001-74, referente parcela 1/1 que corresponde a execução do item 03 - serviço de suporte técnico com manutenção corretiva de customizações desenvolvidas na camada de k (camada do cliente) do enterprise resource planning – erp, do fabricante benner, referentes ao período de apuração de 11/2025 a 06/2026 conforme contrato nº 15/2021 (53602054), 1º termo aditivo (53972268), vigência 25/06/2026 e relatório 2233 - inspeção financeira - cooinsp/agehab. referência: 202500031001099 (pagamento).","benner sistemas s a","2026","8","2026-06-09","junho","6","2026436200800003","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.288.055/0001-74"],
    [13303,"271169.80","5","folha de pagamento - junho/2026 - regime próprio - líquido\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901110\tordinario liquido\t\tvencimentos e salarios\t r$ 324.233,80 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901102\tordinario liquido\t\tadicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito\t r$ 400,00 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901116\tordinario liquido\t\tgratificação\t r$ 206.708,39 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901107\tordinario liquido\t\tgratificação exercício cargo\t r$ 76.555,44 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901147\tordinario liquido\t\tabono permanência\t r$ 1.715,07 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901610\tordinario liquido\t\tadicionais variaveis\t r$ 81.569,97 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901101\tordinario liquido\t\t13 salario\t r$ 64.267,42 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901103\tordinario liquido\t\tférias\t r$ 100.900,62","agencia brasil central","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026126100100197","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [13304,"8575.35","9","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). proventos liquidos-06/2026.\n.\nvencimentos liquidos-06/2026.\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026250100100133","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [13305,"471.00","2","pagamento de bolsa formação para as alunas envolvidas em atividades específi\ncas da bolsa-formação que participam do programa nacional de acesso ao ensin\no técnico e emprego pronatec / programa nacional mulheres mil. arquivo 16072\n: bolsas de maio/2026 (7 de 11 turmas). despacho nº 195/2026/seduc/gecont-0\n5734 indicando a dotação orçamentária. despacho nº 2502/2026/seduc/coordaste\nc-16768 solicitando empenho e pagamento.\n-\nreenvio de pagamento - despacho nº 213/2026/seduc/gecont-05734\narquivo 16072\ncontrole nº4521\nprocesso: 202400006027983\nipof: 2026240101770","secretaria de estado da educacao","2026","262","2026-06-25","junho","6","2026240126200013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13306,"103.47","74","sei 202600031003868, art nº - 1020260132828, boleto nº 28320690126171002, referente a levantamento planialtimétrico em avelinópolis-go. conforme despacho n°  2270/2026 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202600031003868, art nº - 1020260132823, boleto nº 28320690126170997, referente a levantamento planialtimétrico em itauçu-go. conforme despacho n°  2270/2026 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202600031003868, art nº - 1020260132821, boleto nº 28320690126170984, referente a levantamento planialtimétrico em são simão-go. conforme despacho n°  2270/2026 - cooinsp/agehab.","crea-go","2026","5","2026-06-09","junho","6","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [13307,"199536.48","1","pdf:2025295000342\n815-05/26-liq..............199.536,48.\n\n\n\nepn","tecnomarra soluções em segurança ltda","2026","31","2026-06-01","junho","6","2026295003100015","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","23.695.310/0001-73"],
    [13308,"4207.24","5","pdf:2025295000104\n10-01/26-iss................4.207,24.\n\n\n\nepn","c&b producoes marketing comercio servicos e incorporadora - eireli","2026","25","2026-06-01","junho","6","2025295002500005","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","08.240.649/0001-91"],
    [13309,"13268.99","2","pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de junho de 2026: consignações; pensão alimentícia.\n\nvalor total ................ r$ 182.702,46\n\n                           crg","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-06-25","junho","6","2026186200400158","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [13310,"33060.00","11","202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - junho 2026 - horas aula detran. ateste: 92217895.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-06-25","junho","6","2026296101100161","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [13311,"5850.94","1","pdf:2026295000073\n\n46254-09/25 liq...................5.850,94.\n\n\nepn","torino informatica ltda","2026","23","2026-06-15","junho","6","2026295002300002","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","03.619.767/0005-15"],
    [13312,"3674.36","17","quarto termo aditivo, ao contrato nº 02/2023/retomada 45490067, celebrado com a office segurança ltda, cnpj 24.610.153/0001-19, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), a serem executados nas dependências do centro de convenções de anápolis ? cca.\n\npagamento do issqn da nf 1021-05/2026-atesto91233591 e aut. sgi91297711","office seguranca ltda epp","2026","1","2026-06-12","junho","6","2026420100100048","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","24.610.153/0001-19"],
    [13313,"106628350.73","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de junho de 2026.\n13 salario .......10.806.531,12\nproventos ........106.628.350,73\npesnsionistas ....26.193.317,35\n\nvalor ..........................143.628.199,20","goias previdencia - goiasprev","2026","3","2026-06-26","junho","6","2026188100300032","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [13314,"218241.41","17","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n\t\n.\n\t\nnota fiscal:  13  –  caiapônia\t\ndata de emissão:\t01/06/2026\nreferência: \tmaio  de 2026\natesto: \t02/06/2026\nmodalidade de ensino: \tensino médio\nvalor total da nota:  \tr$ 618.414,12\nlíquido:\tr$ 218.241,41\n......\t\nprocesso  202400006076960","staff locacoes e eventos ltda","2026","27","2026-06-15","junho","6","2026240102700001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.330.451/0001-48"],
    [13315,"23180.51","2","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho /2026: adicionais diversos","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026320100100134","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [13316,"7514.06","22","recolhimento do iss da empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 7.514,06 (sete mil, quinhentos e quatorze reais e seis centavos), conforme nota fiscal nº 312596 (sei 91214926). referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. maio/26. serviços. pdf nº 2025295300054.\nobs.: issqn pago a maior nesta nota fiscal, devido saldo residual de alguns serviços pendentes do mês anterior (abril). devido o erro no sistema issnet on line da prefeitura de goiânia.","link card administradora de beneficios eireli","2026","13","2026-06-09","junho","6","2026295301300004","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","12.039.966/0001-11"],
    [13317,"50.45","8","auxílio transporte aos estagiários - referente rescisão - ccompetência 06/2026. conforme solicitação no despacho nº 2735/2026/gagp-(72428256) e despacho nº 2868/2026/agehab/grsg (91739695). sei 202500031002367/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-06-18","junho","6","2026436200500121","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [13318,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 647 município porangatu deputado julio pina beneficiario: liga desportiva do norte goiano objeto da emenda custeio - contratação de profissionais de coordenação e arbitragem para a realização da liga goiás de futsal categoria de base.   modalidade: termo de fomento nº 245/2026\nepi 647 tf 245 junho","liga desportiva do norte goiano do estado de goias","2026","15","2026-06-03","junho","6","2026190101500188","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","15.152.519/0001-62"],
    [13319,"2310.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","natalice cardozo de aguiar","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500389","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.940.252-**"],
    [13320,"0.00","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  flaviane monteiro de carvalho (cpf: 935.741.771-00), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria eva dos santos carvalho (cpf:  961.143.981-49). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 7845/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento","flaviane monteiro de carvalho","2026","246","2026-06-24","junho","6","2026240124600174","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.741.771-**"],
    [13321,"2310.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","tatiane nunes da silva","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500396","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.137.881-**"],
    [13322,"54188.11","2","retenção de issqn, alíquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal referente a contratação da empresa para prestação do serviço de transporte terrestre de estudantes vinculado ao contrato administrativo n. 019/2025 69944212, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e o senai – serviço nacional de aprendizagem industrial. conforme notas fiscais abaixo:  , conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  45  –  \t\ndata de emissão:\t18/06/2026\nreferência: \tmaio\natesto: \t18/06/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.083.762,26\nissqn:\tr$ 54.188,11\n......\t\nprocesso \t202500006050561","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2026","100","2026-06-23","junho","6","2026240110000028","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [13323,"4571.31","15","retenção issqn à empresa af construtora e engenharia ltda referente a referente a implantação de quadra do colégio estadual dom pedro ii, no município de vila propício - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 25 - r$ 152.376,85 – 3ª medição \ninss: r$ 4.525,59 (41.141,75*11%) \nissqn: r$ 4.571,31 (152.376,85*3%)\ni.r. r$ 1.828,52 (152.376,85*1,2%) \nvalor líquido r$ 141.451,43\n. \nconforme despacho nº 2268/2026/seduc/coordastec-16768\n. \nprocesso: 202500006103793\npdf: 2025240100486\t\ncno: 90.025.83173/72\ncod. de pgto: 28\n.\nisabel","a.f de moraes construtora ltda","2026","155","2026-06-01","junho","6","2025240115500004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","51.955.047/0001-40"],
    [13324,"47671.62","8","* ipof n. 2024170100076 *\n.\npagamento líquido da nota fiscal 7104 (sei 91360351) e nota fiscal 2274 (sei\n 91360597) (ref. abril/2026) referem-se ao contrato nº. 025/2024 (lotes 03, 06, e 12) de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução\nde gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada.\n.\nrmvp\n.\n***********","brfibra telecomunicacoes ltda","2026","55","2026-06-09","junho","6","2026170105500081","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","73.972.002/0001-16"],
    [13325,"423.50","1","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 080/2026 - 202600020009277","universidade estadual de goias - ueg","2026","20","2026-06-23","junho","6","2026406202000011","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13326,"288381.53","1","valor destinado ao pagamento de parte da 1ª medição contrato nº 18/2026, referente a construção de ponte sobre o ribeirão joão leite, com extensão de 30 metros, localizada em via vicinal no bairro fabril, zona rural do município de anápolis, neste estado, relativo ao período de 18/02/2026 a 28/02/2026, processo sei 202600036008390, nf 25.","stadium construtora ltda","2026","56","2026-06-10","junho","6","2026436105600007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.021.021/0001-81"],
    [13327,"12.95","3","*ipof 2026170100063*\n.\nrecolhimento de irrf referente à fatura nº 2232399 - contrato 001/2021 celeb\nrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da econ\nomia, e a companhia energética do vale do são patricio - chesp, para forneci\nmento de energia elétrica, em baixa tensão, para a agência fazendária de cer\nes, unidade consumidora nº. 31602460.\n.\n[mfo]","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","55","2026-06-18","junho","6","2026170105500194","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.377.555/0001-10"],
    [13328,"13775.92","4","despesa com a continuação do 6° termo aditivo do contrato nº 079/2021, referente ao fornecimento parcelado de graxa e lubrificantes diversos (processo físico nº 202100164) (processo sei nº. 202200053000498) (processo anterior nº. 202100164) (pregão presencial nº. 014/2021) (empresa: vibra energia s a).\nnota:\n2359681\t3.3.90.30.10\t15/06/2026\t15/06/2026\t13.775,92\t13.775,92","vibra energia s a","2026","10","2026-06-19","junho","6","2026409301000210","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","34.274.233/0001-02"],
    [13329,"14412.55","1","adicionais diversos - ref. junho/2026","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","3","2026-06-25","junho","6","2026440100300113","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [13330,"1200.00","6","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de janeiro/2025 a dezmebro/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","luciene goncalves de moraes","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500179","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.668.501-**"],
    [13331,"800.00","3","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade extensão tecnológica - nível 1, por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg - centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de abril/2026 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","davi lima fernandes","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500697","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.587.041-**"],
    [13332,"14975.47","1","pagamento de nf n°27637436 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6307","delmar campelo de miranda","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106000059","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.710.071-**"],
    [13333,"125000.00","1","processo: 202600042005211 - vvf.\n.\ntransferência voluntária, na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de mozarlândia. \n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 697/2026 (sei 90314166), ratificado pelo despacho nº 2091/2026/ses/cep (sei 91462834).","fundo municipal de saude de mozarlandia","2026","199","2026-06-23","junho","6","2026285019900016","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.271.688/0001-60"],
    [13334,"1938.68","5","pagamento mensal do pasep - darf (sei 91625767), calculado sobre as receitas do mês de maio/2026, constantes do anexo 10 (sei 91625187), emitido pelo sistema de contabilidade geral (scg) – economia. atestado nº 8/2026 - sei 91625834.","universidade estadual de goias - ueg","2026","38","2026-06-23","junho","6","2026406203800001","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13335,"1255.15","34","recolhimento do iss da nota fiscal nº 3860 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de aragarças - go, no período de 18/04/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2306/26/cooinsp. 202600031004892.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","5","2026-06-18","junho","6","2026436200500065","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [13336,"2535.31","21","pagamento do inss da nf 356/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.","engix construcoes e servicos ltda","2026","43","2026-06-18","junho","6","2026260104300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [13337,"3410.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","ana clara silva stival","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500352","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.378.791-**"],
    [13338,"1202009.29","5","pagamento de despesa obrigatória com a contribuição ao programa de proteção do patrimônio do servidor público - pasep, referente a 1 por cento (um por cento) das receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de proteção social do estado - protege goias, referente ao mês de maio/2026. fonte 1.761.0156.","ministerio da fazenda","2026","37","2026-06-23","junho","6","2026170203700001","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.394.460/0161-45"],
    [13339,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","alessandro ribeiro filho","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500744","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.087.941-**"],
    [13340,"22813.47","1","ressarcimento - folha de pagamento planalto solar park sa - ref. 2026. maio","planalto solar park sa","2026","8","2026-06-25","junho","6","2026420100800180","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","27.509.809/0001-08"],
    [13341,"10158.72","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 48.307.647/0001-97\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","plano goias seguro","2026","7","2026-06-25","junho","6","2026240100700349","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.307.647/0001-97"],
    [13342,"3667863.89","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, líq. férias.","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026290400100141","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [13343,"8217.69","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","80","2026-06-25","junho","6","2026240108000011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13344,"88.53","8","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para a frota atual e futura da serint, por meio de contratação, via sistema de registro de preços (srp), conforme etp do processo sei nº 202500005021646. a medida visa atender às crescentes demandas logísticas da secretaria no âmbito do programa goiás do crescimento e da fiscalização da execução de emendas parlamentares impositivas estaduais.\nirrf neo maio 2026","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","11","2026-06-23","junho","6","2026190101100052","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","25.165.749/0001-10"],
    [13345,"7657.32","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo financeiro do rppm - empregado referente ao mês de junho/2026.","fundo financeiro dos militares","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026430100100147","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","18.798.607/0001-24"],
    [13346,"53060.54","1","pagamento liquido  5° termo aditivo ao contrato 128/2021, que tem por objeto a prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também, a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders). \n.\nipof-2025240102156\n.\nnota fiscal....1993\nvalor bruto: r$ 53.705,00\nirrf: 644,46\nliquido:    53.060,54\n.\nbanco para crédito: 756 - banco cooperativo sicoob s.a.\nagência para crédito: 04364 - sicoob empresarial\nconta para crédito: 00000011231\n.\nweyder","grafica e editora qualyta ltda","2026","41","2026-06-01","junho","6","2026240104100011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.004.446/0001-00"],
    [13347,"602390.69","1","pagamento liquido (repasse federal) notas fiscais n° 1.200, 1.201, 1.202 e 1.203 - aquisição de 04 (quatro) tratores agrícolas destinados à execução do convênio n.º 983992/2025/midr. ata de registro de preços n.º 005/2025 (sei nº 85425902), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 001/2024 (sei nº 74505102).","michigan do brasil ltda","2026","40","2026-06-18","junho","6","2026320104000003","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","47.735.903/0001-84"],
    [13348,"17169.10","178","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias.\nprocesso sei\tproc. judicial\tid_deposito\n202600004025895\t5088158-09.2025.8.09.0174\t040313600042606176\n202600004026558\t5989060-42.2025.8.09.0042\t040124000042606170\n202600004026519\t5901842-80.2024.8.09.0051\t040253501182606175\n202600004026511\t0055237-78.2016.8.09.0051\t040253501192606178\n202600004026495\t5160225-26.2020.8.09.0051\t040253501212606178\n202600004026387\t5219880-50.2025.8.09.0051\t040253501222606170\n202600004026389\t5627028-47.2025.8.09.0051\t040253501232606173\n202600004026394\t5504927-08.2025.8.09.0051\t040253501242606176\n202600004025938\t5164140-73.2026.8.09.0051\t040253501252606179\n202600004025881\t5645454-67.2024.8.09.0011\t040271200062606179","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-06-23","junho","6","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [13349,"129.90","6","contrato de link de internet para atender a emater na cidade de cabeceiras .","conex internet cabeceiras ltda","2026","5","2026-06-18","junho","6","2026409100500070","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","32.674.441/0001-65"],
    [13350,"3410.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","daynara de lima paiva vilar","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500433","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.931.561-**"],
    [13351,"5317.48","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.","andre brito de oliveira","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026409100100340","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.440.342-**"],
    [13352,"1461525.68","1","recolhimento ao fundo financeiro – rpps (patronal), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de junho/2026 (regime próprio)\n** ipof: 2026140100162","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026140100200011","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","18.867.930/0001-02"],
    [13353,"14562.60","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº. 02/2024/seds (75961566) entre secretaria de estado de desenvolvimento social e g&e serviços terceirizados ltda.\n\nvalor líquido da fatura n° 831. referência 03/2026.","g&e serviços terceirizados ltda","2026","6","2026-06-03","junho","6","2026300100600092","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.744.139/0001-51"],
    [13354,"14181.67","9","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 0988746 - prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - diesel.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-06-23","junho","6","2026320100600029","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","25.165.749/0001-10"],
    [13355,"2992.59","14","pagamento a favor da secretaria de estado da economia,ao 1º termo aditivo a\no contrato nº 63/2024, vigência 27/12/2025 à 27/12/2026, serviços de limpeza\n, higienização e conservação de ambientes , incluindo o fornecimento de mãod\ne obra, materiais, equipamentos, insumos, uniformes, ( epi's) e (epc's)) e a\ncréscimo de 01 recepcionista, pregão eletrônico nº 70/2024, para atender na\ncasa do turismo e centro de convenções de goiânia,no mês de maio de 2026, no\nvalor de r$62.345,63,sendo deduzido irrf no valor de r$2.992,59, conforme n\nfs-e nº 6486. ipof nº 2025426100260.","interativa facilities ltda","2026","6","2026-06-23","junho","6","2026426100600003","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","05.058.935/0001-42"],
    [13356,"7380.51","3","contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de recepcionistas e apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades das demandas envolvendo as entregas do programa goiás do crescimento.\nissq 3249 prover 05/26","prover service center ltda","2026","20","2026-06-23","junho","6","2026190102000010","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","04.335.338/0001-55"],
    [13357,"97009.80","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","83","2026-06-25","junho","6","2026240108300072","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13358,"333.88","5","retenções de terceiros (csrf) do mês maio/2026 da nota fiscal nº 1646. selecionado esse item de despesa, por não ter um específico para csrf- processo nº 202100055000082.","genesis prestadora de servicos eireli","2026","5","2026-06-17","junho","6","2026319000500209","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","31.549.836/0001-73"],
    [13359,"7707.57","3","202300025017072 refere-se ao pagamento do valor líquido: regularização de de\nspesas  prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi faturas 2604.000093605 ref 04/2026  r$ 1.286,42, 2605.000100076 ref 05/2026  r$ 1.146,14, 2605.000101289 ref 05/2026  r$ 3.298,68,  05/2026  r$ 1.259,06,  2605.000106244 ref 05/2026  r$ 45,43\n2605.000106261 ref 05/2026  r$ 44,20, 2605.000106252 ref 05/2026  r$ 45,43, 2605.000106273 ref 05/2026  r$ 45,43, 2605.000010627 ref 05/2026  r$ 45,43,  2605.000106282 ref 05/2026  r$ 45,43, 2605.000106283 ref 05/2026  r$ 45,43,  2605.000106284 ref 05/2026  r$ 45,43, 2605.000106613 ref 05/2026  r$ 45,43, 2605.000106307 ref 05/2026  r$ 44,20, 2605.000106324 ref 05/2026  r$ 45,43, 2605.000106344 ref 05/2026  r$ 45,43, 2605.000106398 ref 05/2026  r$ 45,43, 2605.000106275 ref 05/2026  r$ 45,43, 2605.000106274 ref 05/2026  r$ 45,43, 2605.000106321 ref 05/2026  r$ 45,43, 2605.000106568 ref 05/2026  r$ 45,43, 2605.000106569 ref 05/2026  r$ 45,43, 2605.000106332 ref 05/2026  r$ 45,43, 2605.000106567 ref 05/2026  r$ 45,43, 2605.000106687 ref 05/2026  r$ 117,91,  2605.000106625 ref 05/2026  r$ 117,91, 2605.000106501ref 05/2026  r$ 67,47, 2605.000106621 ref 05/2026  r$ 67,47, 2605.000106940 ref 05/2026  r$ 67,75, 2605.000106939 ref 05/2026  r$ 67,75, 2605.000106612 ref 05/2026  r$ 67,47, 2605.000106663 ref 05/2026  r$ 67,47, 2605.000107890 ref 05/2026  r$ 136,38, 2605.000107889 ref 05/2026  r$ 136,38,2605.000106447 ref 05/2026  r$ 117,91, 2605.000109378 ref 05/2026  r$ 65,68(90797380) ateste.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","20","2026-06-22","junho","6","2026296102000145","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","76.535.764/0001-43"],
    [13360,"2170.92","1","retenção de irrf 1,2% para contratação de empresa para o fornecimento de 124.726 (cento e vinte e quatro mil setecentos e vinte e seis)  pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar.ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025.\n.\nipof 2026240101073\n.\nnota fiscal.....1462\nvalor bruto: 180.910,00\nirrf: 2.170,92 \nliquido: 178.739,08\n.\nweyder","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","218","2026-06-22","junho","6","2026240121800004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [13361,"11003.44","16","pagamento destinado a globo administração eireli, para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, relativo ao mês de abril/2026, conforme nfs-e n° 323 e ipof nº 2024215300085. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento............................. r$ 11.003,44. \n. \nprocesso de pagamento 202400017009440. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","59","2026-06-12","junho","6","2026215305900026","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [13362,"39.34","9","- pagamento do (irrj) da fatura 2944389 de 02/06/2026 (91368175), com o ger\nenciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período\nde 01/05 a 31/05/2026 (2.297,69 litros gasolina)","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-06-12","junho","6","2026335000100001","2026","3350","fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar","25.165.749/0001-10"],
    [13363,"49.46","7","pdf:2025290100164\n11-04/26 iss......................49,46.\n\n\nepn","f l maia ltda","2026","7","2026-06-22","junho","6","2026290100700107","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","17.837.526/0001-23"],
    [13364,"32998.00","47","pagamento do líquido do processo 202617697000201 - lote: 2026/1204\nnf 35014 r$ 14142 (nf 490 jornal goiás em destaque );\nnf 35032 r$ 18856 (nf 449 jornal diário de aparecida ).","logos propaganda ltda","2026","9","2026-06-12","junho","6","2026120100900009","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [13365,"144606.92","3","pagamento de líquido da nf 1686 da empresa visual eventos e formaturas\neireli-me, pelo fornecimento de refeições preparadas do tipo self-ser\nvice: café da manhã, almoço, jantar,lanche, água mineral acondicionada em galão de 20 litros, copo e garrafa, para atender os jogos estudantis do estado de goiás - fases regionais, promovidos pela superintendência de desporto educacional e arte educação da secretaria de es\ntado da educação de goiás.\n.\nnf 1686\nvalor total: r$ 146.363,28\nirrf (1,2%): r$ 1.756,36\nlíquido : r$ 144.606,92\n.\nkênya","visual eventos e formaturas eireli-me","2026","85","2026-06-17","junho","6","2026240108500011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","23.540.814/0001-14"],
    [13366,"5200.00","4","referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes.\nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mes de junho/2026.","hermes willyan parreira claro","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500688","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.711.801-**"],
    [13367,"140.58","15","despesa com o 5º termo de apostilamento ao contrato nº 002/2021 para repactuação do contrato com a empresa office segurança eireli, pela prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários. período de 01/01/2026 a 24/06/2026, conforme despacho nº 45/2026/fapeg/gealsl e requisição de despesa n° 5/2026 - fapeg/gealsl.\n\npagamento complementar do inss da nota fiscal nº 856 - mês de abril/2026.","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-06-17","junho","6","2026316100600061","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","24.610.153/0001-19"],
    [13368,"1255.45","19","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 376, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município de bom jesus de goias-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 96/2025 (86300837), e relatório 1658/2026/cooinsp. 202600031003099.","senha engenharia s c","2026","24","2026-06-17","junho","6","2025436202400260","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [13369,"34.31","10","contrato prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva. pagamento imposto de renda referente nota fiscal n.° 2442 i.r. maio/26","advance system elevadores ltda me","2026","6","2026-06-17","junho","6","2026326200600018","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","07.296.500/0001-61"],
    [13370,"1889.78","17","pdf:2025295200011\n1655-04/26 inss...................1.889,78.\n\nepn","genesis prestadora de servicos eireli","2026","6","2026-06-17","junho","6","2026295200600036","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","31.549.836/0001-73"],
    [13371,"10000.00","3","concessão de diárias para viagens dentro e fora do estado de goiás  no exercício de 2026, conforme cotas estabelecidas pela secretaria de estado de economia e legislação vigente. fora do estado 2 tri.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","33","2026-06-17","junho","6","2026326203300005","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [13372,"1255.45","11","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 380 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município adelândia - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 58/2025 (id. 87398725) e relatório 1662 - inspeção financeira agehab/cooinsp. sei 202600031002984.","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-17","junho","6","2026436201700025","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [13373,"28508.55","8","recolhimento do inss da nota fiscal nº 11 à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj 08.225.371/0001-83, referente a medição 4ª etapa (parcela única) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de itapaci-go, correspondente ao período de 09/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato nº  49/2024 - (89744901), e relatório 2150/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003803.\n\nrecolhimento do inss da nota fiscal nº 12 à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj 08.225.371/0001-83, referente a vigilância estendida (mês 1 a 5) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de itapaci-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 28/02/2026, conforme contrato nº  49/2024 - (89744901), e relatório 2100/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003804.","bp construtora e incorporadora ltda","2026","24","2026-06-17","junho","6","2025436202400345","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.225.371/0001-83"],
    [13374,"149.90","5","contratação de link de internet para atender ao contrato da regional de saúde de anapolis.","live telecomunicacoes ltda","2026","5","2026-06-22","junho","6","2026409100500117","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","28.250.046/0001-88"],
    [13375,"1176.00","5","o pagamento destina-se na contratação de empresa especializada com 3,5% inss no atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de (tic) abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas, bem como análise, diagnóstico e atendimento de solicitações e incidentes relacionados a sistemas operacionais e middleware; sistemas gerenciadores de bancos de dados; redes de computadores; suporte técnico a usuários e e incidentes; monitoramento de serviços de tic; execução.\nconforme a nf 12622 emitida em 05/05/2026, referente a abril de 2026.\npdf: 2025336200104. \nsei: 202500024001217.","3am it services ltda","2026","7","2026-06-12","junho","6","2026336200700023","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","14.241.993/0001-06"],
    [13376,"300000.00","1","proc. 202600042005103 - lcs\n.\ntransferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de alvorada do norte  - go. conforme requisição de despesa 539 (91493804), parecer 763 (90807970) e despacho 2135 (91490275).\n.\ntotal a pagar:\t300.000,00","fundo municipal de saude de alvorada do norte","2026","199","2026-06-22","junho","6","2026285019900021","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.701.551/0001-36"],
    [13377,"8281.17","1","despesa c/1º termo aditivo ao contrato n° 84/2024(renovação)(data: 22/11/2024)(vigência: 22/11/2025 a  21/11/2026), no valor de r$ 70.050,00,  ref. aquisição de material para construção pela necessidade da manutenção predial contínua e pequenas reformas que serão realizadas na sede administrativa e operacional da metrobus.(contratação sislog n°104579 - 202400005007254((processo: 202500053000397)(pregão eletrônico n° 26/2024). \nnota:\n420\t3.3.90.30.33\t01/06/2026\t01/06/2026\t8.281,17\t8.281,17","brasil pav comercio e transporte eireli","2026","10","2026-06-12","junho","6","2026409301000404","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","26.583.902/0001-91"],
    [13378,"12512.79","1","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 35ª medição, do contrato nº 25/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007548, nfs-200, 201, 202, 203, 204, 206 e 207.\ndare: 8586 0000 125-6 1279 0008 210-9 0002 6212 000-3 6030 3380 000-9","primor engenharia ltda","2026","6","2026-06-17","junho","6","2026438000600011","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","16.791.765/0001-27"],
    [13379,"5200.00","3","referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes. refere-se aos meses de abril/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mês de junho/2026.","jorge luiz souza simao","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500709","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.670.771-**"],
    [13380,"0.00","10","pdf:2025295200114\n2147-04/26 iss......................45,00.\n\n\nepn","advance system elevadores ltda me","2026","6","2026-06-17","junho","6","2026295200600060","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","07.296.500/0001-61"],
    [13381,"4780.08","1","despesa com 1º termo aditivo (quantitativa e qualitativa) ao contrato n.º: 84/2025, no valor r$ 43.461,25, referente a  revitalização do bloco administrativo da sede da metrobus, (contratação n.º: 114842 - sislog) (processo n.º: 202400005018679) (processo aditivo 202600053000172) (pregão eletrônico n.º 63/2025) (empresa: vic distribuidora e serviços ltda).\nnota:\ninss/nf/14\t3.3.90.30.33\t11/06/2026\t11/06/2026\t4.780,08\t4.780,08","vic distribuidora e servicos ltda","2026","10","2026-06-17","junho","6","2026409301000426","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","45.282.447/0001-39"],
    [13382,"7000.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.\nreferente ao mês de junho/2026.","james michael silva","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500133","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.172.481-**"],
    [13383,"396.39","6","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 209 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente ao produto - 01 (mês de março), prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vila propício-go, módulo i, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 20/2025 (id. 89305820). relatório nº 1747/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031003551.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-06-17","junho","6","2025436202400460","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [13384,"457.49","1","processo 202600010034820 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº27/2026 \"h\", pregão eletrônico nº 289/2025. processo nº 202500005028883 202600010006967. vigência da arp  26/03/2026 a 25/03/2027. dod (89727956). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 264/2026 (sei 89879958), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 1000352 - ir\n.\nemissão: 27/05/2026\n.\nvalor: r$ 457,49\n.\ndare: nº 12100002619109012","cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda","2026","92","2026-06-22","junho","6","2026285009200403","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","44.734.671/0022-86"],
    [13385,"4462.50","5","ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.","obras sociais da associacao espirita chico xavier","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500160","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","09.609.248/0001-29"],
    [13386,"449.63","3","- ii ? taxa de expediente (91386090).\n-.referente arraiá do bem","secretaria de estado da retomada","2026","37","2026-06-03","junho","6","2026420103700012","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [13387,"3987.00","5","pagamento do recibo de locação de imóvel, para a unidade do vapt vupt de paraúna. ref. maio/2026. liq. e.p. pdf 2022180100011.","cleuber batista da silva","2026","5","2026-06-15","junho","6","2026180100500008","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.022.511-**"],
    [13388,"486258.82","6","ordem de pagamento para quitar despesa com fatura de fornecimento de energia elétrica a entidades filantrópicas sem fins lucrativo, hospitais e santas casas de saúde,.\n\nfatura nº 202602001167. valor liquido. referência 04/2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","36","2026-06-15","junho","6","2026300103600003","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.543.032/0001-04"],
    [13389,"75633.45","5","gerenciamento, operacionalização e a execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade walda ferreira dos santos - hetrin. termo aditivo ao contrato de gestão nº 37/2019 - ses/go. para incorporação dos novos leitos e ajuste de metas, serviços oferecidos e precificação ao contrato. vigência prevista: 16/03/2026 a 24/08/2027. rd 227/2025 (sei 76058989), despacho 64/2026 (85165111)\n.\nrepasse complementar parcela mar/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento complementar de março/2026 7º ta (89901229) custeio………………………...r$75.633,45","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","50","2026-06-02","junho","6","2026285005000082","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0004-47"],
    [13390,"2400.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.","comunidade terapeutica jesus o caminho a verdade e a vida","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500496","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","30.852.726/0001-13"],
    [13391,"1514.06","5","incentivo financeiro para vigilância em saúde - portaria 3.227/2024.\n.\nprocesso pagamento 202400010070419 - ejsa\n.\n5º termo aditivo ao contrato 96/2021 ses/go. serviço de transporte de inseti\ncidas (válidos e vencidos), resíduos, embalagens vazias com fornecimento de\nembalagens resgate em rotas pré-definidas no estado de goiás, entre as centr\nais de distribuição estadual e as regionais de saúde. prorrogação do prazo d\ne vigência e reajuste do valor do contrato nº 96/2021-ses/go. vigência: 18/0\n1/2026 a 18/01/2027.\n.\nnota fiscal nº 1671/abr/26/iss - emissão 19/05/2026\n.\ntotal a pagar:\t1.514,06\n.","eco sistema ambiental eireli","2026","120","2026-06-03","junho","6","2026285012000017","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","41.663.890/0001-07"],
    [13392,"526.30","18","pagamento ref. retenção irrf limpeza - contrato nº 001/2026 - competência 04/2026","interativa facilities ltda","2026","7","2026-06-03","junho","6","2026440100700001","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","05.058.935/0001-42"],
    [13393,"75.42","5","recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20\n24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços\nterceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di\nas por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto\nria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40\ncoordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro\ncesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo:\n..\nnf 827 ref.: maio/2026 - itaberai\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82\n.\nnf 861 ref.: maio/2026 - palmeiras de goiás\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82\n..","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","58","2026-06-08","junho","6","2026240105800002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [13394,"447.12","10","retenção do irpj referente ao recibo de maio/2026, relativo\nà locação da unidade vapt vupt de posse - go, conforme\nportaria 261/2023 de retenção de irrf. a base de cálculo é\nde r$ 9.315,00com uma alíquota efetiva de 4,80 por cento,\nresultando no valorde r$ 447,12. ipof nº 2023180100146. wrn","maragato-indus comer e costr ltda","2026","5","2026-06-15","junho","6","2026180100500118","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","36.871.945/0001-26"],
    [13395,"285.16","1","pagamento de recibo da locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de são miguel do araguaia. ref. maio/2026. liq. e.p. pdf: 2026180100213","vicente de paula freire da silva","2026","5","2026-06-15","junho","6","2026180100500165","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.191.341-**"],
    [13396,"77716.36","5","pagamento liquido de - 3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de serviços  - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas. \n.\nipof 2025240101371\n.\nnota fiscal...71- emissao 12/06/2026\nvalor bruto: r$ 1.209.906,17\ninss: 42.346,72\nirrf: 58.075,50\nissqn:  24.198,12\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 04316 - empresarial brasilia, df\nconta para crédito: 03009004967\n.\nweyder","memora processos inovadores s a","2026","197","2026-06-22","junho","6","2026240119700001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","36.765.378/0001-23"],
    [13397,"1821.15","2","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 258 com autorização de 20/05/2026, referente a gêneros alimentícios.\n(processo: 202618037004980)\nprocesso fundo rotativo: 202618037000072 \nipof: 2026400100165.\ngec","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-06-11","junho","6","2026400100700203","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [13398,"3900.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.","lar espirita amor e caridade","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500256","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.079.319/0001-54"],
    [13399,"1423260.83","6","gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo, 2º ta. vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026.  visando a atualização dos serviços que serão oferecidos na unidade ao final da ampliação a partir de 01/05/2024 a 30/06/2026. rd nº 130/2023 (54792436).\n.....................................\nproc.202000010037537, imed-h.e.formosa,2° ta ao cont. gestão 50/2022 ses, ref. junho 2026, sol.pag.90538726. \n.\nvalor pago..............r$ 1.423.260,83.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento junho/2026 (90538726).","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","50","2026-06-02","junho","6","2026285005000059","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [13400,"2747.46","4","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27299905, 27299877 e 27299831 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3459","maria de fatima pires silverio","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106000626","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.511.591-**"],
    [13401,"590.43","4","pagamento complementar de recibo do mês de maio/2026, referente a locação\nde imóvel para a unidade do vapt vupt de senador canedo, objeto do contrato\nnº 038/2023. pdf: 2026180100059. jj","urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda","2026","5","2026-06-15","junho","6","2026180100500139","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.266.468/0001-58"],
    [13402,"210.00","12","proc.202200010039611 - ebd\n.\n2º termo aditivo do contrato 41/2023 – ses.  contratação da empresa hospcom equipamentos hospitalares eireli,  para prestação de serviço continuado de manutenção de equipamentos hospitalares do tipo cardioversores do  siate.  2º aditivo. vigência: 12/06/2025 à 11/06/2026. \n.\nipof: 2024285003091. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/siate (71466338).\n.\nnota fiscal:223/abril/26/iss....210,00 \n.\ntotal a pagar:\t210,00","hospcom equipamentos hospitalares ltda","2026","67","2026-06-01","junho","6","2026285006700003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.743.288/0001-08"],
    [13403,"14131.21","36","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 467 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab  no município de joviânia-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 61/2025 (id. 87540248), e relatório nº 2062/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003380.","senha engenharia s c","2026","24","2026-06-03","junho","6","2025436202400225","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [13404,"5188.40","1","pagamento referente á nota fiscal nº26986359 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4856.","aecio rocha de souza","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106001660","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.619.631-**"],
    [13405,"12910.15","5","pagamento da fatura de energia elétrica nº 2026045503918, da\navenida universitária nº 609, st. universitário, mês de\nmaio/2026. pdf: 2025180100361. wrn","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","16","2026-06-08","junho","6","2026180101600043","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [13406,"15855.39","16","pdf: 2024290600146\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento iss.\n.\nnota fiscal.........ref...............valor\n636.................05/26.........15.855,39\n.\nrmb","g c e s a","2026","27","2026-06-01","junho","6","2026290602700003","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [13407,"22674.90","2","pagamento da nota fiscal nº 483 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026,  conforme contrato nº 98/2025 (id. 87540025) e relatório 2104 - inspeção financeira preliminar (90884939). sei 202600031003379 (pagamento).","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-22","junho","6","2026436201700123","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [13408,"1307.68","10","recolhimento do iss da nota fiscal nº 475 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município petrolina de goiás - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 115/2025 (id. 89008338) e relatório nº 2079/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003388.","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-02","junho","6","2026436201700014","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [13409,"250.00","6","contratação de um plano de conexão de internet para atendimento do cliente centro de atendimento socio educativo na cidade de itumbiara-go.","goias net telecom ltda","2026","5","2026-06-22","junho","6","2026409100500069","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","11.106.227/0001-32"],
    [13410,"41368.87","1","pagamento de psa devido a aprigio luiz dos santos, inscrito no cpf nº 232.770.761-72, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda boa esperança,são joão d'aliança (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 83,04 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300348","aprigio luiz dos santos","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600263","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.770.761-**"],
    [13411,"14993.66","3","reemissão da ordem de pagamento ref nf 27196277 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4657","paulo vieira cardoso","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106000342","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.194.171-**"],
    [13412,"59.64","5","valor para pagamento de despesas com contrato referente a taxa de administração entre o centro de integração empresa escola/ciee e \nagrodefesa, especializada em atividades de interação entre as escolas e empresas, com contratação de 04 vagas para estagiários, nível superior e \na inclusão dos mesmos no mercado de trabalho, período de 12 meses, de \nacordo com requisição de despesa nº 3/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00193/3261/2025. ipof 2024326100137.\npagamento dos serviços prestados no mês de maio de 2026, conforme despacho nº 1594 de 2026-gegp de 03/06/2026, nota fiscal nº 3951452, emitida em: 01/06/2026, boleto nº 01899823, do dia: 01/06/2026, com vencimento em 01/07/2026, no valor de:.......................r$ 59,64.","centro de integracao empresa escola cie e","2026","11","2026-06-15","junho","6","2026326101100006","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","61.600.839/0001-55"],
    [13413,"466.41","4","pagamento liquido de 7º termo de apostilamento do  contrato nº 332/2020, para prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de rio quente go, conforme documento autorizativo despacho nº 155/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\n>> código 25 <<\n.\npdf 2025240100031\n.\nfatura.....abril/2026\nvalor: 466,41\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 01839 - caldas novas\nconta para crédito: 06005005004\n.\nweyder","prefeitura municipal de rio quente","2026","99","2026-06-01","junho","6","2026240109900018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.852.675/0001-27"],
    [13414,"120.00","5","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de pilar de goiás.","mf net ltda","2026","5","2026-06-22","junho","6","2026409100500028","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","36.152.461/0001-27"],
    [13415,"14997.69","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27470811 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6626","ivete justino pereira germano","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106001466","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.795.415-**"],
    [13416,"21.75","11","pagamento do irrf da nf 972997,\ncontratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - diesel comum e diesel s10, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-06-01","junho","6","2026260100600014","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","25.165.749/0001-10"],
    [13417,"15575.80","9","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 19º termo aditivo. vigência: 13/03/2026 a 12/03/2029. custeio\n.\nrepasse consolidado parcela abril/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado - abril/2026 - hgg/idtech (90682433) custeio………….r$ 15.575,80","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","50","2026-06-02","junho","6","2026285005000088","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [13418,"25049.11","11","pagamento da nota fiscal nº 236 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mundo novo - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 117/2025 (id. 90243484) e relatório nº 2109/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004142 (pagamento).","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-06-22","junho","6","2026436201700048","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [13419,"51992.13","5","valor destinado ao pagamento 16ª medição com reajustes do contrato nº 107/2024/goinfra, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, referente a serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 02), processo 202600036008207 nf 1718 parte.","lagotela ltda","2026","121","2026-06-22","junho","6","2025436112100016","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","20.368.585/0001-04"],
    [13420,"10499592.83","2","6º termo aditivo ao contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. residência médica. vigência contratual 01/12/2025 a 30/11/2028. processo sei aditivo contratual nº 202500010076480.\n.\nrepasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hcn - junho/26 - parcial (90457167) custeio………….r$  10.499.592,83","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","50","2026-06-02","junho","6","2026285005000123","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [13421,"1500.00","1","auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) gabriella de andrade fernandes silva (cpf: 707.493.991-98), em decorrência do falecimento de seu(sua) tia, o(a) senhor(a) diassi fernandes de andrade (cpf:  260.213.401-59). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, 6858/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..","gabriella de andrade fernandes silva","2026","246","2026-06-08","junho","6","2026240124600153","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.493.991-**"],
    [13422,"500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 2 copom - 1º trimestre 2026 (85829615).\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 6.500,00\n\n3.3.90.30.15 - r$ 500,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00\n\n \n\n**********************************************************************\nfreap pmgo - pagamento fundo rotativo - 1º trimestre 2026 - copom","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-06-03","junho","6","2026295400100227","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [13423,"32864.93","1","pagamento de psa devido a albertino pereira rodrigues,  inscrito no cpf nº 001.713.371-82, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda pitombeira, cavalcante (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 65,97 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.","albertino pereira rodrigues","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600160","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.713.371-**"],
    [13424,"993.32","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 45ª cipm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85656775)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 1.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 5.000,00\n\n \n\n**********************************************************************\nfreap pmgo - pagamento fundo rotativo - 1º trimestre 2026 - 45ª cipm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-06-03","junho","6","2026295400100267","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [13425,"6606.64","2","pagamento líquido das nfs abaixo, emitidas 19/05/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo a repactuação de janeiro a abril/2026.\nnf 989 valor do liquido...r$...5.137,48.(total geral nf:  6.486,72).\nnf 990 valor do liquido...r$...1.469,16.(total geral nf:  1.855,00).\nprocesso: 202400005039239 \nipof: 2026400100095.\ngec","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-06-10","junho","6","2026400100700194","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [13426,"7070.80","1","pagamento de nf nº 27262854 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3769","antonio dos santos silva","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106000764","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.677.871-**"],
    [13427,"7644.02","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27194733 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6663.","hemindina rodrigues ancelmo","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106000732","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.284.861-**"],
    [13428,"8065.53","1","pagamento de psa devido a maria anizia monteiro dos santos, 020.421.971-06, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda água boa, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 16,19 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300146.","maria anizia monteiro dos santos","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600068","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.421.971-**"],
    [13429,"2500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 1 - 1º trim 2026 (84940771).\t \n\n3.3.90.30.09 - r$ 5.000,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 2.500,00\n\n3.3.90.30.51 - r$ 2.500,00\n\n \n\ntotal:r$ 10.000,00\n\n \n\ncoc\n**********************************************************************\nfreap pmgo - pagamento fundo rotativo - 1º trimestre 2026 - coc","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-06-03","junho","6","2026295400100152","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [13430,"11338.58","1","pagamento de psa devido a domingos francisco vidal, 340.529.251-49, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa atalaia, monte alegre de goiás (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 22,76 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.","domingos francisco vidal","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600157","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.529.251-**"],
    [13431,"690.03","13","retenção ir à empresa referência engenharia comercio e equipamentos ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual profº benedito vieira de sá, município de novo gama - go, conforme contrato nº 194/2025.\nnf 72 r$ 57.502,29 – 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª medição da periodicidade\ninss: r$ 1.897,58 (17.250,69*11%) \nissqn: r$ 2.875,11 (57.502,29*5%)\ni.r. r$ 690,03 (57.502,29*1,2%) \nvalor líquido r$ 52.039,57\n.\nconforme despacho nº 2397/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006116234\npdf: 2026240100926 e 2026240101688\ncno: 90.026.76600/78\ncod. pagto: 28\n.\nisabel","referencia engenharia comercio e equipamentos ltda","2026","31","2026-06-09","junho","6","2026240103100021","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","19.087.611/0001-47"],
    [13432,"1708.96","1","pagamento referente á nota fiscal nº27194875 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4858.","jose genivaldo pereira","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106001027","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.727.718-**"],
    [13433,"14995.80","1","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27236550 e 27472818 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4832.","sioneide alves gomes","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106000859","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.525.901-**"],
    [13434,"62.50","4","contratação de serviços especializados de manutenção preventiva, corretiva e preditiva dos sistemas de ar-condicionado instalados na sede da secretaria de estado da retomada e nas unidades do programa mais empregos, incluindo inspeção técnica, limpeza e higienização, verificação de componentes elétricos e mecânicos, recarga de gás refrigerante, quando necessária, e emissão de relatórios, visando assegurar o pleno funcionamento, a eficiência operacional e a vida útil dos equipamentos.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n391-issqn-05/2026 \t3.3.90.39.15 \t27/05/2026 \t26/05/2026 \t62,50 \t62,50","mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda","2026","1","2026-06-01","junho","6","2026420100100082","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","36.320.891/0001-00"],
    [13435,"24798.59","10","pagamento da nota fiscal nº 513, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab dos serviços de construção de unidades habitacionais no município de palminópolis-go, correspondente ao período de  01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 57/2025 (id. 85028248), e relatório 2186 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050. sei 202600031003659","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-22","junho","6","2026436201700062","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [13436,"12.67","167","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n34517-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t26/05/2026 \t22/05/2026 \t12,67 \t12,67","logos propaganda ltda","2026","6","2026-06-02","junho","6","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [13437,"252753.54","1","pagamento do líquido da nf 360/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.","engix construcoes e servicos ltda","2026","43","2026-06-10","junho","6","2026260104300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [13438,"690.64","1","despesa com guia de pagamento de infração da frota operacional/frota de apoio da metrobus, referente: 05/2025, 09/2025, 10/2025, 11/2025 e 12/2025, conforme detalhamento de valores encaminhados pela área: gerência de transporte da metrobus, comunicado nº 545/2026 - metrobus/gmf-19672. (ipof_2025409300516 - reduzida).\nnotas:\noml5588\t3.3.91.92.25\t12/06/2026\t12/06/2026\t137,14\t137,14 \noms8088\t3.3.91.92.25\t12/06/2026\t12/06/2026\t132,85\t132,85 \nonn9398\t3.3.91.92.25\t12/06/2026\t12/06/2026\t137,14\t137,14 \nonn8418\t3.3.91.92.25\t12/06/2026\t12/06/2026\t138,65\t138,65 \nonn9438\t3.3.91.92.25\t12/06/2026\t12/06/2026\t144,86\t144,86","departamento estadual de transito","2026","11","2026-06-16","junho","6","2026409301100025","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.872.448/0001-20"],
    [13439,"2047.97","11","contratação de serviço de impressão corporativa gerenciada (managed printing services) incluindo disponibilização de equipamentos multitarefa para impressão, cópia e digitalização de documentos sob demanda, fornecimento contínuo de suprimentos de impressão (exceto papel e mídias de impressão), software de gerenciamento e suporte técnico especializado em atendimento às necessidades da serint, nas condições estabelecidas no termo de referência.\n\nnf 78605 tcnoset  maio 2026","tecnoset informatica produtos e servicos ltda","2026","11","2026-06-29","junho","6","2026190101100030","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","64.799.539/0001-35"],
    [13440,"242000.00","1","pagamento que se faz a conteúdo brasil feiras e eventos ltda para atender despesas com o contrato nº 14/2026 (90051144), termo de referência sislog 119800, processo 202600017007564, para a prestação de serviços de ativação de marca, incluindo o fornecimento de cota de patrocínio (cota harpia) e a locação de área de 60 m², com montagem de estande especial e infraestrutura completa, contemplando todos os recursos necessários à operação do espaço. o evento avistar brasil 2026, ocorreu entre os dias 15 e 17 de maio de 2026, no jardim botânico de são paulo-sp, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 632 e ipof nº 2026215300086. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 242.000,00. \n. \nprocesso de pagamento nº 202600017007564. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","conteúdo brasil feiras e  eventos ltda","2026","18","2026-06-29","junho","6","2026215301800023","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","04.115.438/0001-76"],
    [13441,"10063.46","1","parcela 20/25 do acordo judicial celebrado entre a iquego e o sesi p/ encerramento de demanda judicial- proc 202100055000375.","servico social da industria - sesi - dr go","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026319000500329","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","03.786.187/0001-99"],
    [13442,"62951.16","10","valor para pagamento da parte líquida da 19ª medição do contrato nº 113/2024-goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás , constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2024436101380, processo sei 202500036009201, nf 1234.","neoconstec consultoria tecnica ltda","2026","62","2026-06-28","junho","6","2026436106200024","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.542.082/0001-15"],
    [13443,"201565.48","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de junho de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026150100100124","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [13444,"1483.33","1","auxílio alimentação civil, lei 19.951, da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100224. gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026400100600058","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [13445,"37908.25","6","solicitação para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal\n  do mês de junho/2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026260100100171","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [13446,"335754.65","1","pagamento relativa ao imposto de renda da folha de pessoal mês de junho de 2026.","estado de goias","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026186300100166","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.409.580/0001-38"],
    [13447,"13802.25","2","pdf:2025295000087\n176-06/26-liq..................13.802,25.\n\n\nepn","safelab cientifica comercio e representacoes ltda","2026","29","2026-06-30","junho","6","2026295002900011","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","50.397.390/0001-53"],
    [13448,"4010.12","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-06-25","junho","6","2026240108100143","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13449,"5337.35","1","pagamento destinado a folha de pessoal (estatutários) do mês de junho de 2026, sendo descontos/fundo previdenciario (empregados), no valor de r$ 5.337,35.(ipof.2026426100163).","fundo previdenciario","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026426100100159","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","39.374.330/0001-82"],
    [13450,"300000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 665.4 município sao domingos deputado issy quinan beneficiario: município de são domingos/go objeto da emenda - apoio à implantação de infraestrutura esportiva por meio da construção de campo society no distrito de estiva, no município de são domingos/go. modalidade: transferência especial \nepi 665.4 te junho","prefeitura municipal de sao domingos","2026","14","2026-06-29","junho","6","2026190101400053","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.068.014/0001-00"],
    [13451,"0.00","4","retenção de issqn   1º aditivo da arp n.ºs 026/2024 - a (88239637) e 026/2024 - b (88240016) - contratação de empresa de serviços de arbitragem esportiva, coordenação técnica e técnicos operacionais de modalidades e evento esportivo para atender as necessidades da superintendência de desporto educacional, arte e educação, por ocasião do evento: jeegs - jogos estudantis do estado de goiás - (ação 2025).\n.\nipof 2026240100870\n.\nnota fiscal...52\nvalor bruto: 213.392,59\nissqn: 6.553,99\nliquido:  r$ 206.584,01\n.\nweyder","por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me","2026","85","2026-06-26","junho","6","2026240108500005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.858.912/0001-15"],
    [13452,"3990756.29","1","pagamento, que trata de reajuste de preço da 1ª periocidade e 2ª periocidade, realizada no período de julho de 2023 a julho de 2024, relativo a 1ª periocidade e de julho de 2024 a julho de 2025, relativo a 2ª periocidade, do contrato nº 010/2024-sic (63435848), conforme a nota fiscal nº 29 (92162117), planilha de reajuste (91592828), acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de santo antônio do descoberto-go.","consorcio santo antonio","2026","8","2026-06-30","junho","6","2026330100800003","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","55.738.472/0001-38"],
    [13453,"49.41","2","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de junho de 2026 - demais descontos - pessoal militar - fardamento = r$ 49,41.","fundacao tiradentes","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026150100100143","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","05.783.472/0001-81"],
    [13454,"7503.76","10","pagamento do líquido da nf 284 emitida em 03/06/2026, devido a locação de equipamentos (impressoras), referente ao mês de maio/2026, no valor de r$ 7.503,76 (valor total da nf: r$ 14.480,37). processo: 202118037005134 ipof: 2026400100034. jccr.","bkm comercio e locacao de equipamentos ltda","2026","7","2026-06-28","junho","6","2026400100700123","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","11.255.156/0001-30"],
    [13455,"42.39","9","pagamento da fatura 11127323.\n***********************************************************************\ndespesa com o fornecimento de água potável e esgotamento sanitário, para atender as unidades da policiais militares do município de catalão-go. número do processo - sislog 108770; número do processo - sei 202400005031043","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","7","2026-06-29","junho","6","2026290200700050","2026","2902","polícia militar","04.750.108/0001-52"],
    [13456,"0.00","5","202600025026249 - refere-se ao pagamento do valor líquido: fornecimento de materiais de engenharia e telecomunicações nf 204 ref 05/2026. \n202600025026249 - refere-se ao pagamento do valor líquido:fornecimento de materiais de engenharia e telecomunicações nf 205 ref 05/2026. \n202600025026249 - refere-se ao pagamento do valor líquido: fornecimento de materiais de engenharia e telecomunicações nf 207 ref 05/2026. \nateste-91468326","ipseg serviços de engenharia e telecomunicações ltda","2026","36","2026-06-30","junho","6","2026296103600001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","34.816.295/0001-90"],
    [13457,"34.49","306","art nº 1020260196837, projeto de sistema de proteção contra descargas atmosféricas - spda, no bloco da presidência\nda goinfra, - despacho nº 881 goinfra/oc-gepoc-06131 - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-06-29","junho","6","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [13458,"925405.61","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de junho de 2026.\n\nirrf pessoal","estado de goias","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026210100100169","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","01.409.580/0001-38"],
    [13459,"15050.57","5","pagamento a favor da companhia celg de participações - celgpar referente ao\nressarcimento da cessão ao governo do estado de goiás à companhia celg de pa\nrticipações - celgpar de tubias edno da silva carritilha referente ao períod\no de 01/01/2026 a 31/12/2026. pdf 2026150100069.","planalto solar park sa","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026150100100052","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","27.509.809/0001-08"],
    [13460,"100000.00","1","proc. 202600005010403 - lcs\n.\nemenda parlamentar impositiva número 718 município montividiu deputado lucas calil objeto da emenda custeio na área da saúde, conforme requisição de despesa 512 (91470647), parecer 1328 (90009151) e despacho 2060 (91454820).\n.\ntotal a pagar:\t100.000,00","fundo municipal de saude de montividiu","2026","183","2026-06-26","junho","6","2026285018300313","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.269.276/0001-96"],
    [13461,"195190.39","30","pagamento liquido  referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 -  prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc. \n.\nipof: 2025240101550\n.\nnota fiscal....valor bruto.....irrf........inss..............liquido\n2173..........r$ 10.754,27.....r$ 516,20....r$ 1.182,97....r$ 9.055,10 \n2183..........r$ 10.754,27.....r$ 516,20....r$ 1.182,97....r$ 9.055,10 \n2184..........r$ 10.869,48.....r$ 521,74....r$ 1.195,64....r$ 9.152,10 \n2176..........r$ 10.869,48.....r$ 521,74....r$ 1.195,64....r$ 9.152,10 \n2181..........r$ 75.279,89.....r$ 3.613,43..r$ 8.280,79....r$ 63.385,67 \n2172..........r$ 75.279,89.....r$ 3.613,43..r$ 8.280,79....r$ 63.385,67 \n2175..........r$ 64.525,62.....r$ 3.097,23...r$ 7.097,82...r$ 54.330,57 \n2174..........r$ 44.429,80.....r$ 2.132,63....r$ 4.887,28..r$ 37.409,89 \n2178..........r$ 55.537,25.....r$ 2.665,79....r$ 6.109,10..r$ 46.762,36 \n2177..........r$ 86.955,84.....r$ 4.173,88....r$ 9.565,14...r$ 73.216,82 \n2182..........r$ 86.034,16.....r$ 4.129,64....r$ 9.463,76....r$ 72.440,76 \n2185..........r$ 86.034,16....r$ 4.129,64.....r$ 9.463,76...r$ 72.440,76 \n.\ntotal.....r$ 195.190,39\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 01575 - flamboyant go\nconta para crédito: 03000057660\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","39","2026-06-27","junho","6","2026240103900007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0002-51"],
    [13462,"2404.37","5","contrato nº 104/2021 (sei nº 000024648540), de locação de imóvel para sediar a dp-pires do rio. pagamento referente ao mês 05/2026 conforme segue:\n.\nr$ 2.404,37 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 2.404,37 líquido","kleiber ribeiro","2026","7","2026-06-29","junho","6","2026290400700046","2026","2904","polícia civil","***.759.721-**"],
    [13463,"4526433.00","3","pagamento de recarga cartões 4ª rodada do programa crédito social -regional\nplanalto -  programa crédito social - celebração do oitavo termo aditivo ao convênio n° 001/2024, firmado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria e agência de fomento de goiás s/a - goiásfomento, cujo objeto consiste na transferência de recursos para a consecução das ações do programa crédito social, autorizado pela resolução do fundo protege n° 10/2025 (sei 83088935) e conforme requisição de despesa 5 (sei 89968821).","agencia de fomento de goias s a","2026","9","2026-06-26","junho","6","2026320100900002","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","03.918.382/0001-25"],
    [13464,"26608.27","1","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, conforme processo judicial\nnº 5648192-78.2019.8.09.0051.","maria de lourdes dias modesto","2026","40","2026-06-26","junho","6","2026406204000009","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","***.725.201-**"],
    [13465,"4023.00","1","op - despesa com aquisição de 01 bebedouro de parede, em aço inox, acessível(eis), sem contato manual, capacidade mínima 3l, 220v, com instalação inclusa; 02 sanduicheira/grill, antiaderente, potência mínima de 850w, tensão de 220v c/ capacidade p/ 2 unidade(s), com teflon e coletor de gordura e 01 liquidificador, copo(s) em vidro c/ capacidade aprox. p/. 2l, potência 1200w, cabo(s) medindo aprox.1m, tensão de 220v, pé(s) antiderrapante(s), função pulsar e função tritura gelo, cor preta/prata.\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 23 - referente aquisição de bebedouro, mês de junho/2026.","60.268.434 henrique de medeiros garcez","2026","8","2026-06-26","junho","6","2026316100800004","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","60.268.434/0001-07"],
    [13466,"145.47","144","retenção de irrf da empresa engix construcoes e servicos ltda, pelos serviços executados no colégio estadual divaldo divino de souza, município de aparecida de goiânia -go, conforme relatórios, planilhas e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 2737/2026/seduc/coordastec-16768 (92143622).\n.\nnf 392 (r$ 12.122,09) - 1ª medição - colégio estadual divaldo divino de souza - contrato nº 091/2025.\ninss r$ 666,71\nissqn r$ 303,05\nirrf r$ 145,47\nlíquido r$ 10.606,86 / r$ 400,00.\n.\nprocessos: 202400006131749 / 202600006048469\nipof: 2026240100899\n.\ndalcy.","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-06-26","junho","6","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [13467,"52680.34","5","pagamento parcial diárias referente ao mês de junho/2026 - 1ª quinzena da pr\nestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem forne\ncimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da universi\ndade estadual de goiás, conforme relatório - sei 92074431. solipa - sei 9228\n8840.","maxclean facilities ltda","2026","10","2026-06-29","junho","6","2026406201000138","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","47.364.829/0001-37"],
    [13468,"18938.75","19","pdf:2025295200011\n1674-05/26-liq...............18.938,75.\n\n\nepn","genesis prestadora de servicos eireli","2026","6","2026-06-30","junho","6","2026295200600036","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","31.549.836/0001-73"],
    [13469,"0.00","6","contrato locação de frota de veículos desta emater. pagamento imposto de renda referente a nota fiscal n.° 7618 - maio/2026.","tcar servicos ltda - epp","2026","52","2026-06-30","junho","6","2026326205200001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","14.311.143/0001-29"],
    [13470,"0.00","7","pdf:\t2024290100210\n1660-04/26 iss\t124,03 \nlfb","eco sistema ambiental eireli","2026","7","2026-06-16","junho","6","2026290100700095","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","41.663.890/0001-07"],
    [13471,"200339.13","5","pagamento líquido à empresa katia construtora e incorporadora ltda referente a reforma e ampliação da escola estadual josé manoel vilela, no município de jataí - go, conforme contrato nº 006/2026.\nnf 36 r$ 222.338,16 – 1ª medição \ninss: r$ 8.110,88 (73.735,30*11%) \nissqn: r$ 11.111,41 (222.228,16*5%)\ni.r. r$ 2.666,74 (222.228,16*1,2%) \nvalor líquido r$ 200.339,13\n.\nconforme despacho nº 2517/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202600006024537\npdf: 2026240101779\ncno: \ncod. pgto: 28\n.\nisabel","katia construtora e inc ltda-me","2026","179","2026-06-16","junho","6","2026240117900008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","44.212.368/0001-99"],
    [13472,"2277533.11","1","referente a gratificação de representação\nfolha de inativos junho/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","assembleia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-06-24","junho","6","2026188000300183","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [13473,"293261.32","1","descontos com ipasgo saúde\nfolha de inativos junho/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","3","2026-06-24","junho","6","2026188000300187","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [13474,"1111.11","1","descontos com a aalego\nfolha de inativos junho/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","aalego associacao dos analistas legislativos da assembleia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-06-24","junho","6","2026188000300194","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","20.344.026/0001-64"],
    [13475,"440713.74","1","pagamento de despesa referente a contrataççao de itinerários para educação\nprofissional e técnica - serão ofertados 16(dezesseis) itinerários para 326\n(trezentas e vinte e seis) turmas com composição máxima de 40 estudantes pa\nra as escolas de ensino médio de período integral.em conformidade com a nota\nfiscal nº 3270/2026. contrato 019/2025. sislog 110267 - senai. desp. 156 -\nateste das notas fiscais 3270 e 3271 (90760346); solicitação de pagamento\nrelativo ao mês de abril através do despacho nº156/2026/seduc/geep-16424 e d\nespacho nº 2285/2026/seduc/coordastec-016768.\nprocesso pagamento 202400006111325; ipof 2024240102511, daof 0004/2401/2026.\n*nota fiscal nº 3270/2026, de 06/05/2026;\n*valor a pagar: r$440.713,74\n*fundeb 54.\nterezinha.","servico nacional de aprendizagem industrial senai","2026","145","2026-06-02","junho","6","2026240114500009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.783.850/0001-00"],
    [13476,"0.00","13","processo: 201700010002716 - ebd\n.\nprorrogação do contrato 073/2017 - ses/go, cujo objeto é a locação de imóvel para acomodação da regional de saúde pireneus - anápolis - go da secretaria de estado da saúde de goiás. ressarcimento taxa de serviços urbanos - tsu 2024. ressarcimento taxa de serviços urbanos - tsu 2025. rd 01/2025 (sei 73882367). vigência 22/06/2025 a 21/06/2029.\n.\nipof: 2024285003015\n.\naluguel/maio/26.....10.082,56 \n.\ntotal a pagar:\t10.082,56","imobiliaria residencia ltda","2026","10","2026-06-16","junho","6","2026285001000070","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.633.912/0001-99"],
    [13477,"295.95","18","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 532 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj:85.200.664/0001-00, referente a prestação de serviço de suporte técnico local (presencial) - sistema (obras.gov), correspondente ao mês de março/2026, conforme contrato nº 08/2024 (84862775) e relatório nº 1740/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003524.","poligraph sistemas e representacoes ltda","2026","5","2026-06-16","junho","6","2026436200500082","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","85.200.665/0001-00"],
    [13478,"342.50","30","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alessandra rosa de andrade, processo nº  5017431.84.2024.09.0101 referente ao mês de  maio de 2026 id: 081250000031632170","policia militar","2026","37","2026-06-24","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [13479,"758.70","6","202600025062913-pagamento irrf nf nº 1041 no valor de r$ 758,70\n\nmais negocio ltda\ncnpj 578.197.734-8 ag 1626\nproduto 4995","gesner comercial ltda","2026","18","2026-06-15","junho","6","2026296101800077","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","55.216.226/0001-16"],
    [13480,"990.00","1","pagamento de taxa de inscrição da 36ª conferência da anprotec 2026 que será realizada de 29 de junho a 02 de julho de 2026, em manaus/am. sislog 120634.","anprotec","2026","6","2026-06-16","junho","6","2026310100600088","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","03.636.750/0001-42"],
    [13481,"23722.07","8","pagamento da nota fiscal nº 273 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município de ceres, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 55/2025 (id. 90749247).  relatório nº 2346/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004616.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-06-25","junho","6","2026436201700076","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [13482,"0.00","13","renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do grupo gerador disposto no edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu perfeito funcionamento, por um período de 35 meses. \n* * referente a serviços.\n* * nota fiscal 104 iss - ref. retenção de iss no mês de maio/2026","hebrom comercio e servicos ltda","2026","5","2026-06-11","junho","6","2026145100500036","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","03.979.504/0001-93"],
    [13483,"660.00","10","u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; concorrência eletrônica nº 03/2025/pmgo, referente ao processo de contratação sislog nº 114539 e processo sei nº 202500005016970; serviços de engenharia - contratação de empresa especializada em obras e serviços técnicos de engenharia para reforma dos alojamentos (complexo da piscina) do capm.\n\n**************************************************************************\npagamento issqn nota fiscal 6.","funcional serviços ltda","2026","38","2026-06-16","junho","6","2025290203800001","2025","2902","polícia militar","47.018.658/0001-94"],
    [13484,"21795.73","10","pagamento da nota fiscal nº 541 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município caturaí, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 76/2025 (id. 89005467).  relatório 2278 - inspeção financeira agehab/cooinsp. sei 202600031004322 (pagamento)","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-25","junho","6","2026436201700088","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [13485,"8061.54","3","valor destinado a cobrir despesas do inss da 59ª medição, do contrato nº 46/2020 - referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 3), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026., processo sei nº 202600036008754, nfs-1008 e 1009.","splice industrial comercio e servicos ltda","2026","52","2026-06-16","junho","6","2026436105200031","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.965.293/0001-28"],
    [13486,"0.00","1","202600010040405 - lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente kalleb francisco santos de jesus silva. período de 13 a 14 de maio de 2026, processo 202600010040405, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 37182 (90516367).\n.\nvl: 350,00","viviane santos de jesus pires","2026","69","2026-06-11","junho","6","2026285006900390","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.048.161-**"],
    [13487,"166.54","4","pagamento líquido referente à 1ª medição da prestação de serviços de reforma\ndos banheiros, pátio e auditório da unidade universitária de jaraguá,\nconforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 12, emitida em 20.05.2026 - se\ni 90710127 e atestado nº 18/2026 - sei 90750027. valor complementar nos empe\nnhos: 2026.4062.029.00012 (30.000,00) e 2025.4062.008.00552 (12.809,09).","engeporto engenharia e teconologia ltda","2026","29","2026-06-16","junho","6","2025406202900010","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","16.892.557/0001-14"],
    [13488,"2653.02","3","destina-se a cobrir despesas com contrato 61/2025 (82148529), relativo à aquisição de equipamentos de informática. pagamento do irrf sobre a nota fiscal nº 50334, conforme segue: \n\nr$ 221.085,00 bruto\nr$ 2.653,02 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 218.431,98 líquido","torino informatica ltda","2026","11","2026-06-25","junho","6","2025190101100036","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","03.619.767/0005-15"],
    [13489,"917.44","20","recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 532 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj:85.200.664/0001-00, referente a prestação de serviço de suporte técnico local (presencial) - sistema (obras.gov), correspondente ao mês de março/2026, conforme contrato nº 08/2024 (84862775) e relatório nº 1740/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003524.","poligraph sistemas e representacoes ltda","2026","5","2026-06-16","junho","6","2026436200500082","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","85.200.665/0001-00"],
    [13490,"2259.90","30","2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.\na medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.\na prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1190-irrf-0526-cca \t3.3.90.37.01 \t17/06/2026 \t15/06/2026 \t2.259,90 \t2.259,90","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-06-19","junho","6","2026420100100100","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [13491,"150000.00","1","processo 202600005001540\n.\nemenda parlamentar impositiva número 948 município caldas novas deputado antonio gomide, objeto da emenda aquisição de equipamentos p/ atender a necessidade dos postos esf's estratégia saúde da família,  rd 125/2026 (89632387), conforme manifestação favorável no parecer ses/gerap-18346 nº 77/2026 (87076446), despacho nº 861/2026/ses/subipei-21286 (87739825).\n.\nvalor a pagar: r$ 150.000,00","fundo municipal de saude de caldas novas","2026","182","2026-06-16","junho","6","2026285018200021","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.593.119/0001-39"],
    [13492,"14895.66","1","pagamento referente á nota fiscal nº27585973 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3472.","nilda silva gouveia","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106001734","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.773.641-**"],
    [13493,"0.05","8","pdf: 2024160100098 - processo:  número do processo\npagamento referente a contratação de serviços continuados\nde administração, gerenciamento e controle de abastecimento\nde combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de\npostos credenciados, compreendendo administração e\ngerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos\nou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo\nfornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os\nveículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30\n(trinta) meses. conforme dados á saber:\n- fatura: 2902415, emissão: 15/05/2026,\natestado: 02/06/2026, referência: abril/2026,\nvalor: r$ 0,05 - ir","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026160100700042","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","25.165.749/0001-10"],
    [13494,"2970.66","12","pdf:2025290100211\n6352-06/26-liq.......................2.970,66.\n\n\nepn","qiagen biotecnologia brasil ltda","2026","14","2026-06-15","junho","6","2026290101400003","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.334.250/0001-20"],
    [13495,"1500.00","5","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 248/2023 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.\ndespacho 474","conselho diocesano da renovacao carismatica catolica de anapolis","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500162","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.974.357/0001-69"],
    [13496,"3500.00","36","ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 46.47/2026 - 202600020003131","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-18","junho","6","2026406201000065","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13497,"4125.00","5","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 031/2020 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.\ndespacho 474","associacao comunitaria lapidando tesouros","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500016","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","13.842.520/0001-93"],
    [13498,"2500.00","3","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 079/2026 - 202600020010119","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-11","junho","6","2026406201000034","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13499,"49300.07","1","repasse financeiro visando o 12º apostilamento ao termo de colaboração nº 20/2025 - ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da ses -go e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento (imed) para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região nordeste - posse. piso de enfermagem parc. maio. 2026 - ipof. 2026285002732 . proc. 202600010047874.\n.....................................................\nproc. 202600010047874,policl.posse-imed,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne 12º apostilamento,ref.maio 2026,\n.\nvalor pago.........r$ 49.300,07.\n.\napostila - 12º apostilamento - piso da enfermagem (92225697).","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","57","2026-06-25","junho","6","2026285005700124","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [13500,"1399.29","7","retenção de irrf referente ao recibo do mês de maio/2026, relativo à \nlocação do imóvel que sedia o vv do garavelo. base de cálculo r$ 9.000,00 \ne alíquota efetiva de 15,54 por cento. pdf: 2025180100301. lvc","jose antonio da silva junior","2026","5","2026-06-11","junho","6","2026180100500141","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.951.251-**"],
    [13501,"2950.00","27","ujat - restituição do fundo rotativo pagamento nº 2.4/2026 - 202600020003747","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-18","junho","6","2026406201000056","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13502,"3150.00","5","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 234/2023 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.\ndespacho 474","instituicao universal de aguas lindas de goias go","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500027","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.465.781/0001-88"],
    [13503,"25285.18","4","pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao antonio jose gonçalves frança, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e \nipof 2026326100319. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 agência: 2535 - operação: 040 conta judicial: nº 02186948-4, no valor de:......................r$ 25.285,18.","antonio jose goncalves franca","2026","32","2026-06-25","junho","6","2026326103200023","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.446.301-**"],
    [13504,"14.38","174","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n34520-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t26/05/2026 \t22/05/2026 \t14,38 \t14,38","logos propaganda ltda","2026","6","2026-06-02","junho","6","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [13505,"33.00","7","pdf:  2024160100229 - processo: 202400005026375\npagamento referente a contratação para prestação de serviço público \nde fornecimento de energia elétrica de baixa tensão referente as unidades \nconsumidoras nº. 1007 8472 e 10013603513 para os hangares da \nsuperintendência do serviço aéreo da secretaria de estado da casa militar, \npara o período de 30 (trinta) meses. (sislog 107718). retenção de imposto \nde renda conforme in 1.234 de 2012. conforme dados á saber:\n- fatura: 193595240, emissão: 30/05/2026, atestado: 01/06/2026, \nuc: 299924601245,referência: maio/2026,valor: r$ 33,00 ir","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-06-08","junho","6","2026160100700165","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.543.032/0001-04"],
    [13506,"4450.08","5","pagamento pela locação de imóvel (piscina) destinado às aulas práticas, para\natender aos professores e alunos do curso de educação física da unidade de\nporangatu, no mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica\nnº 697,sei 91511317 e atestado nº 9/2026 - sei 91511334","w l academia pulsacao ltda","2026","10","2026-06-11","junho","6","2026406201000004","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","11.578.467/0001-30"],
    [13507,"2700.00","5","número documento remessa: 2026170105500088004\ndata do empenho: 05/01/2026\nipof 2025170100098\n.\n- pagamento do contrato nº 018/2014 locação de imóvel de para instalação da\nagenfa de palmeiras de goiás - paulo moises tavares, conforme documentação a\nnexa ao processo.\n.\n- maio/26.........r$ 2.700,00\n.\ndvs\n.","paulo moises tavares","2026","55","2026-06-10","junho","6","2026170105500088","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.840.251-**"],
    [13508,"13050.23","3","valor destinado ao pagamento do inss da 11ª medição do contrato nº 68/2025,\nreferente à execução da reforma e ampliação do centro recreativo - crevi, \nlocalizado no município de vianópolis, neste estado, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2026436100425, processo sei 202500036011887, nf 664.","2d&b engenharia ltda","2026","19","2026-06-12","junho","6","2026436101900018","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.174.740/0001-66"],
    [13509,"1575.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.","projeto nasce","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500060","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.382.587/0001-00"],
    [13510,"104.25","11","pagamento que se faz a ltba comércio e serviços ltda para atender despesa com retenção de issqn, referente ao primeiro termo aditivo ao contrato n.º 03/ 2025 (69804763), por um período de mais 12 meses, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em paisagismo/jardinagem para executar serviços d e manutenção da área externa e interna da nova sede da semad no parque amazônia com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos para execução do serviço, relativo a prestação de serviço realizado no dia 26/05/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 324 e ipof 2025215300136. (issqn). \n. \nvalor da ordem de pagamento ....................... r$ 104,25. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017001905. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","ltba comercio e servicos ltda","2026","59","2026-06-12","junho","6","2026215305900032","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","04.694.478/0001-10"],
    [13511,"499.99","18","pagamento parte do líquido - nf: 31, da empresa dimiranda construtora ltda,\npelos serviços de implantação de quadra coberta no colégio estadual sebastiã\no moreira da silveira, no município de mambaí-go.(processo: 202200006050000)\n, conforme projetos e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor d\na despesa e despacho nº 2418/2026/seduc/coordastec-16768 (91232063).\n.\nnf 31 - r$ 53.442,30 - 9ª mediçao do contrato 001/2025\ninss r$ 2.939,33\nissqn r$ 1.603,27\nirrf r$ 641,31\nlíquido 1 r$ 26.181,54 / r$ 499,99/complemento líquido\nlíquido 2 r$ 21.576,85\n.\nprocessos: 202200006050000 / 202500006003363.\nipof: 2024240100784 / 2025240102323\ncno: 90.023.17185/75\n.\ndalcy.","dimiranda construtora ltda","2026","86","2026-06-13","junho","6","2025240108600015","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.156.631/0001-37"],
    [13512,"3571.33","1","pagamento nota fiscal n° 27136608 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4807.","silvana vieira da silva bezerra","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106000254","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.833.891-**"],
    [13513,"6750.00","5","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 152/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.refere-se ao pagamento do mês 05/2026.\ndespacho 474","associação beneficente casa de davi - abecad","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.578.500/0001-24"],
    [13514,"3360.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.","nucleo de apoio ao paciente com cancer marta morais","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500425","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.328.237/0001-15"],
    [13515,"80642.05","10","proc.202600010032014 - ebd\n.\ncontratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo :sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (hospedagem)\n.\nipof: 2025285002568\n.\nfatura: 156488.....80.642,05 \n.\ntotal a pagar:\t80.642,05","r moraes agencia de turismo ltda","2026","10","2026-06-11","junho","6","2026285001000148","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0014-99"],
    [13516,"42346.72","17","retenção de inss  de 3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de\nserviços - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1\nº, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de su\nstentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódic\nas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas.\n.\nipof 2025240101371\n.\nnota fiscal...64\nvalor bruto: r$ 1.209.906,17\ninss: 42.346,72\n.\nweyder","memora processos inovadores s a","2026","59","2026-06-13","junho","6","2026240105900004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","36.765.378/0001-23"],
    [13517,"2796.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com os serviços contínuos de planejamento, organização e execução de eventos tecnológicos, incluindo apoio logístico, hospedagem, transporte, alimentação, materiais, equipamentos e locação de espaços. valor líquido da nota fiscal nº 258. 03/2026.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","36","2026-06-18","junho","6","2026305103600006","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","46.672.831/0001-00"],
    [13518,"159936.00","31","pagamento do líquido do processo 202617697000165 - lote: 2026/1187\nnf 1239 r$ 79968 (nf 210 vero filmes ltda);\nnf 1240 r$ 79968 (nf 209 vero filmes ltda).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-06-02","junho","6","2026120100900011","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [13519,"16000.00","4","pagamento bolsistas que compõem a equipe técnica e acadêmica do convênio n. 018/2023 (sei n. 46710997), seu respectivo termo aditivo (sei n.78624262) e atual plano de trabalho (sei n. 78024557), firmados entre a universidade estadual de goiás e o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, na modalidade bolsistas residência nível i e ii (grupo 3 - estudantes), empenho (sei n. 86067145), edital n. 01/2025 – ueg/crialab (sei n. 81514174), referente ao mês de maio/2026, conforme atestado nº 27/2026 - sei 90997310.","universidade estadual de goias - ueg","2026","15","2026-06-08","junho","6","2026406201500002","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13520,"1296.80","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 06/2026, referente: pensão alimentícia.\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","josiane machado santos","2026","2","2026-06-25","junho","6","2026409300200064","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.723.846-**"],
    [13521,"5600.00","1","pagamento bolsa permanência discente na graduação (bp-g) com ações afirmativas para indígenas em vulnerabilidade, referente ao mês de maio/2026, conforme atestado nº 7/2026 - sei 91231499.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-06-11","junho","6","2026406202800045","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13522,"10714.25","3","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº26908696,27169737 e 27169896 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4599","maria paixao moura de sousa","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106001186","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.358.543-**"],
    [13523,"2001.49","11","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de junho de 2026:\n- gratificação exercício cargo / comissão ........... r$ 2.001,49.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026290300100164","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [13524,"5476.80","1","pdf:2025295000087\n162 -  liq.........................5.476,80.\n\n\nepn","safelab cientifica comercio e representacoes ltda","2026","29","2026-06-01","junho","6","2026295002900011","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","50.397.390/0001-53"],
    [13525,"2550.75","2","pagamento referente á nota fiscal nº27622299 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4033.","sthefany dias de oliveira cardoso","2026","11","2026-06-17","junho","6","2025320101101205","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.504.301-**"],
    [13526,"1079.96","11","recolhimento do iss da nota fiscal nº 517, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - abril/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jataí-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 112/2024 (id. 86446546) e relatório 2211 - inspeção financeira  (91225578) agehab/coinsp 20050. sei 202600031003599 (pagamento) .","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-09","junho","6","2026436201700022","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [13527,"1200.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","vanilda maria campos","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500299","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.846.806-**"],
    [13528,"10000.08","1","pagamento de nf n° 27393160 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3121.","juliana iracema bento diniz","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106000749","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.916.021-**"],
    [13529,"5342.91","8","retenção inss à empresa tradição engenharia ltda referente a ampliação e reforma - cepmg josé silva oliveira no município de goianira-go, conforme contrato nº 215/2025.\nnf 20 r$ 97.143,90 – 6ª medição \ninss: r$ 5.342,91 (48.571,95*11%) \nissqn: r$ 4.862,92 (97.143,9*5%) +r$ 5,73 de taxa de expediente \ni.r. r$ 1.165,73 (97.143,9*1,2%) \nvalor líquido r$ 85.772,34\n.\nconforme despacho nº 2298/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006116261\npdf: 2025240100634\ncno: 90.026.02497/78\ncod. pgto: 28\n.\nisabel","tradicao engenharia ltda","2026","143","2026-06-12","junho","6","2026240114300006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","33.550.203/0001-00"],
    [13530,"6247.09","2","processo: 202606000756851. pagamento referente a folha de pessoal do poder\njudiciário do mês de junho de 2026, relativo a pensionista civil - fundo de previdência de exercícios anteriores, artigo 19, inciso iv da lc 101.","fundo financeiro do rpps","2026","12","2026-06-25","junho","6","2026188001200115","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [13531,"18692.50","157","pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, assim como decisão proferida em cada processo judicial, processos abaixo:\n\nsei\tprocesso judicial\tvalor\tid caixa\n202600004023427\t5111532-20.2026.8.09.0174 r$ 877,50 \t040313600012606038\n202600004023435\t5743356-94.2024.8.09.0051 r$ 4.815,80 \t040253500062606030\n202600004023437\t5196951-46.2025.8.09.0011 r$ 877,50 \t040271200052606036\n202600004023440\t5642595-16.2024.8.09.0064 r$ 2.366,60 \t040124100012606039\n202600004023441\t5709986-02.2025.8.09.0048 r$ 2.000,00 \t040056400022606031\n202600004023444\t5027488-42.2026.8.09.0021 r$ 877,50 \t040473400012606036\n202600004023449\t5362937-32.2024.8.09.0029 r$ 1.018,20 \t040056400032606034\n202600004023451\t5934937-04.2024.8.09.0051 r$ 1.250,00 \t040253500152606039\n202600004023464\t5853507-93.2025.8.09.0051 r$ 2.545,50 \t040253500172606034\n202600004023525\t5131974-22.2025.8.09.0051 r$ 2.063,90 \t040253500272606036\n\t\t \n\n      r$ 18.692,50     (ed - 10 guias)","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-06-09","junho","6","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [13532,"303811.76","10","pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços \nde locação de veículos automotores. o objeto contratual inclui\no fornecimento de equipamento específico para monitoramento \nde veículo em tempo real (rastreador),bem como serviços de \nmanutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, destinados\na atender as necessidades da secretaria de estado da educação\nde goiás.conforme nota fiscal abaixo:\n_\nprocesso nº 02500006142852\nipof: 2025240101991\nnf: 985983\nreferente mês de junho/2026\n_\nkc","autorio administradora e construtora ltda","2026","11","2026-06-17","junho","6","2026240101100031","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.029.048/0001-32"],
    [13533,"13.92","4","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 7ª medição do contrato nº 65/2025, referente a aquisição de material gráfico e personalizado, visando atender as demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes (goinfra) e do comando de policiamento rodoviário (cpr), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. período de maio 2026. processo sei nº 202600036010139, nf-9608.","fly print grafica editora ltda","2026","6","2026-06-25","junho","6","2026436100600059","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.125.572/0001-90"],
    [13534,"1286.47","1","pagamento do líquido da nf nª 1660 referente ao mês de maio/2026 celebração do 1º termo aditivo ao contrato 004/2025 - contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e desinfecção de caixa d'água, conforme condições e especificações estabelecidas, para atender a secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) mediante dispensa eletrônica nº 3/2024. prestação de serviços de forma parcelada, sob demanda, nos termos do tr. (103129) sislog nº 106864.","terra forte controle de pragas ltda","2026","6","2026-06-11","junho","6","2026320100600023","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","08.264.064/0001-01"],
    [13535,"57741.87","11","processo de pagamento: 202400010072040 - crs\n.\ncontrato para prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. rd. 3/2024 (60923082).\n.\nfatura :1285/maio/26\nemissão:01/06/2026.\ntotal a pagar:\t57.741,87 - liquido\n.\nobs.: parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2026.2850.010.00128.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","10","2026-06-11","junho","6","2026285001000126","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.202.570/0001-79"],
    [13536,"146.42","4","proc.202600010032014 - ebd\n.\ncontratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (traslado)\n.\nipof: 2025285002571 \n.\ndare: nº 12100002617700996\n.\nfatura:156884/ir.... 146,42 \n.\ntotal a pagar:\t146,42","r moraes agencia de turismo ltda","2026","10","2026-06-23","junho","6","2026285001000149","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0014-99"],
    [13537,"2780.40","44","pagamento do líquido do processo 202617697000044 - lote: 2026/1197\nnf 44894 r$ 2780,4 (nf 12 site portal papo aberto ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-06-11","junho","6","2026120100900010","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [13538,"4000.00","1","pagamento a favor da empresa ph damas comercio e prestacao de servicos ltda, aquisição de equipamentos para produções audiovisuais, para utilização da equipe de comunicação da goiás turismo, através do pregão eletrônico nº 03/2025, no valor de r$ 4.000,00, conforme nf-e nº 378. sislog nº 116191 (ipof nº 2026426100064).","ph damas comercio e prestacao de servicos ltda","2026","6","2026-06-15","junho","6","2026426100600064","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","26.079.645/0001-55"],
    [13539,"178832.53","1","pagamento do inss do empregado referente à folha de pagamento do mês de maio de 2026.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-06-17","junho","6","2026300100100229","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [13540,"1614379.67","17","salários – referente folha - competência 06/2026. conforme ofício nº 5784/2026/agehab/gagp (92145225) e despacho nº 3117/2026/agehab/grsg (92203021). sei 202600031005523/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026436200100178","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [13541,"11803.94","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026330100100257","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [13542,"14947.66","47","pagamento do líquido do processo 202617697000123 - lote: 2026/1222\nnf 44902 r$ 6029,58 (nf 27 rádio inter 101 fm ltda);\nnf 44901 r$ 7999,14 (nf 30 rádio interativa jatai 100,7 fm );\nnf 44955 r$ 918,94 (nf 350 rádio morrinhos ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-06-22","junho","6","2026120100900010","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [13543,"107730.00","15","proc 2025000100866067- crs\n.\ncontratação de solução para processamento de inteligência artificial (ia), incluindo serviços e orientação técnica especializada sob demanda.\n.\nnota fiscal..........emissão...........valor\n88..................03/06/2026........107.730,00\n.","global ti+rh solutions ltda","2026","51","2026-06-11","junho","6","2026285005100003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.325.531/0001-78"],
    [13544,"7927.08","1","destina-se ao pagamento de diferença de exercício anterior, a diversos policiais militares e  civis do serviço ativo da polícia militar do estado de goiás, relativo à folha de anos anteriores do mês de junho de 2026. (05734669136)","policia militar","2026","37","2026-06-26","junho","6","2026290203700024","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [13545,"3566.81","5","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27367138 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6371","joao rosa da silva","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106000410","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.749.071-**"],
    [13546,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a dezembro/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","wender vinicius souza lopes","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500872","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.690.105-**"],
    [13547,"51000.00","6","pdf:2026295000105\n169 - liq......................51.000,00.\n\n\n\nepn","safelab cientifica comercio e representacoes ltda","2026","11","2026-06-15","junho","6","2026295001100047","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","50.397.390/0001-53"],
    [13548,"1070.54","4","pagamento a favor da secretaria da receita previdenciária,serviços prestados pela empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda, referente a repactuação referente à cct 2025/2026 (constante de cláusula contratual), valores repactuados foram conferidos pela gerência de contabilidade, confirmados pela contratada no ofício de nº 069/2026 , de 01/01 à 30/04/2025 (4 meses), retroativo e repactuação até 06/07/2026), (sei - processo nº 202500027000421), relativo ao período de janeiro a abril de 2026, no valor de r$9.732,16,sendo deduzindo de inss o valor de r$1.070,54, conforme nfs-e nº 2001. (ipof nº2026426100117).","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","6","2026-06-17","junho","6","2026426100600062","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","22.236.185/0002-51"],
    [13549,"27315.39","3","pagamento líquido à empresa mz construcao e administracao de obra ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual delfino oclécio machado, no município de luziânia - go, conforme contrato nº 194/2025.\nnf 281 r$ 200.881,79 – 4ª medição \ninss: r$ 7.733,95 (70.308,63*11%) \nissqn: r$ 10.044,09 (200.881,79*5%)\ni.r. r$ 2.410,58 (200.881,79*1,2%) \nvalor líquido r$ 180.693,17\n.\nconforme despacho nº 2211/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006107232\npdf: 2026240100240 e 2026240101261\ncno: 90.025.60445/74\ncódigo de pgto: 26\n.\nisabel","mz construcao e administracao de obras","2026","31","2026-06-01","junho","6","2026240103100005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","32.021.223/0001-21"],
    [13550,"840670.56","3",".\npagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a férias - abono do período de junho/2026. efc\n.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-06-25","junho","6","2026180100800206","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [13551,"2477.70","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 00.360.305/1842-48\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nobs.: para quitação total do fgts, transferir esse valor para o banco do brasil, agência 0086, conta 19.505-7.\n.\nmatheus","caixa economica federal","2026","7","2026-06-18","junho","6","2026240100700262","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.360.305/1842-48"],
    [13552,"8307.10","4","folha de pagamento - junho/2026 - regime próprio descontos\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901120\testimativo desconto\t\tconsignação - empréstimos\t 173.250,35 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901121\tordinario desconto\t\tconsignação - associação (arquivo)\t r$ 8.307,10 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901112\tordinário desconto\t\tdemais descontos\t r$ 9.005,81 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901119\tordinario desconto\t\tpensão\t r$ 8.536,46","agencia brasil central","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026126100100204","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [13553,"3259.97","7","pagamento do issqn retido da nf 6493 de 09/06/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 3.259,97 (valor total da nf r$ 65.199,33).\nprocesso: 202318037000968\nipof: 2025400100177.\ngec","interativa facilities ltda","2026","7","2026-06-21","junho","6","2026400100700159","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [13554,"3129.57","8","pagamento do irrf retido da nf 6493 de 09/06/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 3.129,57 (valor total da nf r$ 65.199,33).\nprocesso: 202318037000968\nipof: 2025400100177.\ngec","interativa facilities ltda","2026","7","2026-06-21","junho","6","2026400100700159","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [13555,"32.17","1","pagamento do irrf retido da nf 397, emitida em 12/06/2026, referente ao fornecimento de link de dados dedicado com velocidade de 1gb, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo aos meses de outubro/2025 a abril/2026, no valor de r$ 32,17 (valor total da nf r$ 670,18).\nprocesso: 202218037003645 \nipof: 202640010081.\ngec","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","8","2026-06-21","junho","6","2026400100800002","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","10.268.439/0001-53"],
    [13556,"16506.51","2","pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de junho de 2026.\n.\nnatureza despesas: 3.1.90.11.01 - valor: r$ 60.620,84 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.02 - valor: r$ 16.506,51 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.06 - valor: r$ 527,06 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.07 - valor: r$ 46.966,67 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.10 - valor: r$ 923.340,11 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.16 - valor: r$ 28.375,97 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.17 - valor: r$ 4.981,47 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.48 - valor: r$ 21.855,38 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.50 - valor: r$ 11.963,87 \nnatureza despesas: 3.1.90.16.06 - valor: r$ 193.354,39 \nnatureza despesas: 3.1.90.16.10 - valor: r$ 143.202,98","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026300100100233","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [13557,"19801.00","1","op aquisição de 05 televisão/televisor/tv, smart tv, resolução mínima em full hd, com no mínimo 55 pol, 2 entrada (s)hdmi e 2 entrada (s) usb, tensão de 220v ou bivolt; 01televisão/televisor/tv, smart tv, resolução mínima em full hd, com no mínimo 65 pol e com suporte para html5 e javascript, 220v/bivolt; 01 televisão/televisor/tv, smart tv, resolução em 4k, com no mínimo 75 pol., 220v/bivolt.\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 8 - mês de junho/2026.","avn empresarial ltda","2026","8","2026-06-17","junho","6","2026316100800002","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","11.528.972/0001-70"],
    [13558,"15985.06","1","pagamento de fgts referente a folha de ativo da goiasprev, mês de maio de 2026.\n\nvalor..................r$ 15.985,06.\n\naco","caixa economica federal - cef","2026","4","2026-06-17","junho","6","2026186200400131","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","00.360.305/0001-04"],
    [13559,"344.64","4","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-descontos-p.aliment, consig. bancárias, assoc.sind.e outros, funcam -consig. e protege referentes à competência de junho de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026326200100303","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [13560,"230.00","1","solicitação de 01 (uma) diária em virtude da participação do colaborador, wallisson silva mendes, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás realizado na cidade luziânia/go - processo nº 202600055000248.","wallisson silva mendes","2026","5","2026-06-12","junho","6","2026319000500276","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.563.826-**"],
    [13561,"14029.68","10","renovação por mais 60 meses do aluguel do prédio que abriga a sede da pge por meio do contrato nº 015/2028.\n* * recibo 052026-a irrf - ref. retenção de irrf no mês de maio/2026","wtl administracao imobiliaria ltda","2026","5","2026-06-09","junho","6","2026145100500007","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","31.985.713/0001-85"],
    [13562,"34593.69","5","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  50  –  crixas\t\ndata de emissão:\t01/06/2026\nreferência: \tmai/26\natesto: \t15/06/2026\nmodalidade de  ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 691.594,65\nlíquido:\tr$ 11.531,23 \n......\t\n\nnota fiscal:  51  –  cavalvcante\t\ndata de emissão:\t02/06/2026\nreferência: \tmai/26\natesto: \t25/05/2026\nmodalidade de ensino \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 200.644,57\nlíquido:\tr$ 11.531,23 \n.\nnota fiscal:  52  –  ivolândia\t\ndata de emissão:\t16/06/2026\nreferência: \tmai/26\natesto: \t15/06/2026\nmodalidade de  ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 330.503,30\nlíquido:\tr$ 11.531,23 \n\n.\nprocesso  202100006076257/202400006076955","araguaia eventos e transportes ltda","2026","87","2026-06-23","junho","6","2026240108700024","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.720.482/0001-66"],
    [13563,"8724.09","8","pagamento pela prestação de serviço de limpeza, no mês de maio/2026, na unidade universitária de sanclerlândia, conforme planilha p1 - sei 91525069 - nota fiscal de serviços eletrônica nº 124476, emitida em 03.06.2026 - sei 91448382.","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2026","10","2026-06-23","junho","6","2026406201000157","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [13564,"2631.30","28","pagamento a favor da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis, sendo; diesel s10, por meio de sistema informatizado. adesão a ata de registro de preço nº 2/2025-sead, pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead - processo n° 202400005006735, para o mês de maio de 2026, no valor de r$ 2.638,16, deduzindo irrf de r$ 6,86, restando um líquido de r$ 2.631,30, conforme nfs-e nº 988726. (ipof nº 2025426100194).","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-06-24","junho","6","2026426100600026","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","25.165.749/0001-10"],
    [13565,"41631.44","2","retenção de irrf 4,8%  referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 -  prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc. \n.\nipof: 2025240101550\n.\nnota fiscal....valor bruto......irrf\n1913.....r$ 10.869,48.....r$ 521,74 \n1915.....r$ 10.754,27....r$ 516,20 \n1925....r$ 10.754,27....r$ 516,20 \n1926....r$ 10.869,48...r$ 521,74 \n1928.....r$ 10.869,48... r$ 521,74 \n1918.....r$ 10.869,48... r$ 521,74 \n1921.....r$ 10.869,48...r$ 521,74 \n1923.....r$ 75.279,89....r$ 3.613,43 \n1914.....r$ 75.279,89....r$ 3.613,43 \n1922.....r$ 217.389,60....r$ 10.434,70 \n1917.....r$ 64.525,62....r$ 3.097,23 \n1916...r$ 44.429,80...r$ 2.132,63 \n1920...r$ 55.537,25....r$ 2.665,79 \n1919.....r$ 86.955,84...r$ 4.173,88 \n1924....r$ 86.034,16....r$ 4.129,64 \n1927....r$ 86.034,16......r$ 4.129,64 \n.\ntotal....irrf r$ 41.631,44\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","220","2026-06-14","junho","6","2026240122000001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0002-51"],
    [13566,"1589.88","2","recolhimento do ir da empresa autech construtora ltda, cnpj: 53.068.665/0001-01, no valor de r$ 1.589,88 (um mil, quinhentos e oitenta e nove reais e oitenta e oito centavos), conforme nota fiscal n° 105 (sei 91117929). referente a 8ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de itapuranga/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436101523.","autech construtora ltda","2026","123","2026-06-15","junho","6","2025436112300014","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","53.068.665/0001-01"],
    [13567,"4307.57","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.","vitor fernando miranda da silva","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026409100100387","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.248.991-**"],
    [13568,"343005.02","4",".\nprocesso 202600010032756 - vpo\n.\ncontratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - incentivo - iac - recurso federal . portaria 10146/2026. convênio n° 01/2024. 3º aditivo vigência: 01/03/2026 à 28/02/2027.\n.\npagamento conforme despacho 1295 (90991967)\n.\nvila/iac/junho/2026.............................343.005,02","vila sao jose bento cottolengo","2026","37","2026-06-15","junho","6","2026285003700024","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [13569,"144373.65","6","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026. vencimento liquido\nlíquidos (regime geral).","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-06-26","junho","6","2026406200400233","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13570,"21814.76","6","processo de pagamento 202500010046935 - hls.locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamentodos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás. inexigibilidade 180/2024. contrato 10/2025. vigência: 07/02/2025 a 07/02/2030. contratação sislog 108309. .despesas condominiais.\n. \nnº boletos/ref     .......................valores.\n.\n184490/maio/2026  ......................r$  1.445,34\n184491/maio/2026  ......................r$  644,06\n184492/maio/2026  ......................r$  613,86\n184493/maio/2026  ......................r$  1.445,34\n184494/maio/2026  ......................r$  644,06\n184495/maio/2026  ......................r$  628,04\n184496/maio/2026  ......................r$  1.072,13\n184497/maio/2026  ......................r$  1.057,4\n184498/maio/2026  ......................r$  1.199,91\n184499/maio/2026  ......................r$  1.904,54\n184500/maio/2026  ......................r$  1.418,27\n184501/maio/2026  ......................r$  987,62\n184502/maio/2026  ......................r$  1.031,63\n184503/maio/2026  ......................r$  803,13\n184504/maio/2026  ......................r$  803,13\n184505/maio/2026  ......................r$  1.499,66\n184506/maio/2026  ......................r$  1.496,35\n184507/maio/2026  ......................r$  762,07\n184508/maio/2026  ......................r$  762,07\n184509/maio/2026  ......................r$  942,52\n184510/maio/2026  ......................r$  653,63\n.\ntotal a pagar:    ......................r$  21.814,76\n.","lourenco office","2026","10","2026-06-18","junho","6","2026285001000119","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.306.272/0001-94"],
    [13571,"61138.00","9",".processo 202500010060292 - hls..contratação para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses,a\npartir da publicação do extrato na imprensa oficial.siate.\n.\nnota fiscal 2205/maio/2026........................... r$ 61.138,00.\n.","verde serrano alimentos eireli - me","2026","67","2026-06-18","junho","6","2026285006700021","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.095.352/0001-04"],
    [13572,"3410.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023,\nreferente ao mês de junho/2026.","thais cristina sousa de oliveira","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500086","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.324.121-**"],
    [13573,"160424.76","1","sol.  p/ atender  a folha  dos servid. tivos  desta  pasta,  referente, grat. exercício de função do mês de junho - 2026\ngrat ex func jun/26","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026190100600153","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [13574,"416593.55","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: junho/2026\n** rubrica: adic férias (regime próprio)\n** ipof: 2026140100153","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026140100100272","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [13575,"124750.02","8","despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a).\nnota:\n2365274\t3.3.90.30.05\t18/06/2026\t18/06/2026\t124.750,22\t124.750,02","vibra energia s a","2026","10","2026-06-19","junho","6","2026409301000013","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","34.274.233/0306-05"],
    [13576,"190.13","18","contratação de autoridade certificadora (ac) credenciada pela infraestrutura de chaves públicas  brasileira (icp-brasil) para prestação de serviço de emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento, em conformidade com as especificações presentes no termo de referência, por um período de 36 (trinta e seis) meses.\n* * nota fiscal 35336 liq - ref. o valor líquido no mês de maio/2026","soluti - solucoes em negocios inteligentes s a","2026","5","2026-06-09","junho","6","2026145100500028","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.461.647/0001-95"],
    [13577,"3238.77","13","retenção de irrf aliquota efetiva por cento 20,64 referente a despesa com\no nono termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº157/2009, firmado\no com esta pasta para abrigar as instalações do colégio estadualrafael de\nsouza barbosa no município de águas as lindas de goiás,período de 01 a 30/\n06/2026.\n.pdf2025240101547\n.proc 200800006041956\n.pedro","leonidas pires ribeiro goncalves","2026","99","2026-06-23","junho","6","2026240109900004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.735.161-**"],
    [13578,"2159.90","3","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com o fornecimento de energia elétrica em alta tensão – grupo a - u.c. 572.680.012-02, localizada no parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, rodovia br-153, ch-256/semarh, zona rural, via anápolis, goiânia-go, relativo ao mês de maio/2026, conforme fatura nº 191968028 e pdf nº 2026215300106. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.159,90.\n.\nprocesso de pagamento 202400017012924.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-06-23","junho","6","2026215301700063","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [13579,"25061.00","3","ipof 2026290100265 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. \n01 - ac2..............................r$ 25.061,00\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026290100100272","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [13580,"2310.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a outubro/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","danyelle oliveira fonte","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500478","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.149.651-**"],
    [13581,"800.00","6","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","matheus vieira de amorim","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500195","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.361.761-**"],
    [13582,"14215.78","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, serviço extraordinário ac4 - geai (detran).","delegacia-geral da policia civil","2026","23","2026-06-25","junho","6","2026290402300007","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [13583,"4937.48","1","ipof 2026290100265 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. \n01 - ac4 geai..........................r$ 4.937,48\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","30","2026-06-25","junho","6","2026290103000006","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [13584,"105064.17","1","gratificação por exercício de função - ref. junho/2026.","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","3","2026-06-25","junho","6","2026440100300119","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [13585,"75191.50","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-06-25","junho","6","2026240120700134","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13586,"32400.00","2","adicionais diversos, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100150 e processo sei nº 202600013001678. \n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026110100100240","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [13587,"1367.17","4","pagamento nota fiscal n°27402296 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5764.","wagner goulart diamantino","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106000695","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.416.611-**"],
    [13588,"2100.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de junho/2026.","guilherme braga pereira braz","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500038","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.938.791-**"],
    [13589,"86624.50","1","para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, pessoal municipal cedidos para serint - referente aos meses de jan/26 a mai/26.","municipio de goiania","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026190100600173","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.612.092/0001-23"],
    [13590,"3505.14","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.","felipe augusto dutra lima","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026409100100351","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.975.541-**"],
    [13591,"520.48","88","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: jose roberto de souza borges, processo:  5751664-11.2023.8.09.0163.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cef ag: 2272,  conta poupança: 000782747936-8 em nome de: alziro soares marinho cpf: 143.575.931-15","policia militar","2026","37","2026-06-24","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [13592,"185.74","1","contribuições para fundo estadual de saúde - fes - ref. junho/2026.","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","5","2026-06-25","junho","6","2026440100500026","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [13593,"17476.60","11","pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo do contrato n.º 30/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual águas do paraíso (peap ), sendo 01 (um) posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 (um) posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 13), referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2130  e pdf nº 2024215300187. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 17.476,60. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006626. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-06-23","junho","6","2026215306100008","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [13594,"36.94","10","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o quinto termo de apostilamento, para complementar o valor de r$ 9.234,60, correspondente à diferença entre o valor originalmente aditivado e o valor correto após a repactuação do contrato n.º 28/2021, referente serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad. localizadas na área de relevante interesse ecológico águas - arie são joão, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2224 e ipof 2025215300298. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 36,94.\n.\nprocesso de pagamento 202100017007486.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-06-23","junho","6","2026215306100012","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [13595,"20504.33","1","valor para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) robson oliveira gustavo, inscrito (a) no cpf sob o nº 920.722.161-68. processo judicial nº 6039687-57.2024.8.09.0051, demais informações processo administrativo sei 202500066016705 e \nipof 2026326100342. pagamento referente ao rpv de honorários advocatícios\nsucumbenciais do advogado: robson oliveira gustavo conforme discriminação \nabaixo: (líquido) - valor total......................r$ 27.028,38\nretenção de irrf.....................................r$  6.524,05\nvalor líquido:.......................................r$ 20.504,33.","robson oliveira gustavo","2026","34","2026-06-24","junho","6","2026326103400104","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.722.161-**"],
    [13596,"2338.80","1","-pagamento da folha de pensionistas de junho/2026.\nsmm","secretaria de estado da economia","2026","4","2026-06-26","junho","6","2026170400400040","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [13597,"20709.68","6","este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referente ao pagamento de danos morais, proferida nos autos 5169707.37.2016.8.09.0051, determinado pelo juízo da 5ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia - go, ao pagamento no valor 20.709,68 (vinte mil setecentos e nove reais e sessenta e oito centavos), em favor de rodrigo carneiro da costa cpf: 701.087.061-68, conforme id 040253503102606030.","junta comercial do estado de goias","2026","7","2026-06-10","junho","6","2026336200700096","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [13598,"5518.72","8","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 18ª medição, do contrato nº\n112/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de\nsupervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdiçã\no da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 03, relativo ao p\neríodo de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2024436101376, processo sei 202600036\n004656, nf 315, 317 e 318.","cava engenharia de infraestrutura ltda","2026","48","2026-06-18","junho","6","2025436104800131","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.296.490/0001-39"],
    [13599,"1027.40","71","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: lafaiete borges matos, processo: 5492400-55.2025.8.09.0073.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2026","37","2026-06-24","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [13600,"9540.00","1","-pagamento da folha de pensionistas de junho/2026.\nsmm","secretaria de estado da economia","2026","4","2026-06-26","junho","6","2026170400400050","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [13601,"32433.64","1","solicitação para atender  folha dos servidores ativos desta pasta, referente ipasgo  do mês de junho - 2026 \nipasgo fl de junho26","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026190100600165","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","50.565.317/0001-43"],
    [13602,"3410.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  \nreferente ao mês de junho/2026.","isabela melo martins","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500322","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.256.276-**"],
    [13603,"131671.56","11","pagamento referente ao i.r.r.f do mês de junho de 2026.\n- inativos r$ 676\n- pensionistas \n gl","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","9","2026-06-24","junho","6","2026188000900009","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [13604,"2310.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a agosto/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","mauri goncalves junior","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500508","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.104.571-**"],
    [13605,"5162.53","1","pof 2026290100276 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. ressarcimento à prefeitura de piracanjuba, referente à servidora a disposição da ssp no período de 05/2026, janyny rodrigues de sousa, processo 202300016034333. prefeitura municipal de piracanjuba - go cnpj 01.179.647/0001-95 . pago através de duam . \n01 - valor............................r$ 5.162,53\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026290100100285","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [13606,"4483.33","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado de comunicacao","2026","6","2026-06-25","junho","6","2026120100600042","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [13607,"272302.10","1","para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, inss - contribuição patronal - referente ao mês de janeiro de 2026.\ninss empregador maio","instituto nacional do seguro social","2026","6","2026-06-17","junho","6","2026190100600141","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","29.979.036/0064-24"],
    [13608,"6.95","9",".\nproc 202500010021641-hls.\n.\nserviços de plotagem de folhas de projetos de engenharia e arquitetura, para atender à superintendência de infraestrutura e suas gerências, vinculadas à subsecretaria de inovação, planejamento, educação e infraestrutura da secretaria de estado de saúde de goiás. dispensa n° 23/2025. sislog 108661.\n.\nemissão: 01/06/2026.nota fiscal n° 589/maio/2026/iss   ............r$ 6,95.\n.","cmyk plotagens de projetos e impressoes digitais ltda","2026","10","2026-06-23","junho","6","2026285001000101","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.283.221/0001-42"],
    [13609,"4603.89","9","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o 4º termo aditivo do contrato n.º 25/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, sendo 02 (dois) postos de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 02 (dois) postos de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 08), relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1810 e ipof 2024215300184. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 4.603,89. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006620. \n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-06-12","junho","6","2026215306100013","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [13610,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 37.16 município goiania deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda  investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para a escola municipal maria da terra do município de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1627/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2012/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 290/2026 assinado e publicado.","municipio de goiania","2026","258","2026-06-17","junho","6","2026240125800193","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.612.092/0001-23"],
    [13611,"75610.27","1","pagamento relativo ao i.n.s.s. - empregado - desc. - da folha de pessoal desta agência mês de  maio - 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-06-17","junho","6","2026186300100142","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [13612,"127.89","16","pagamento do issqn retido da nf 23689 emitida em 02/06/2026, referente à prestação de serviços de segurança e monitoramento eletrônico, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 127,89, (valor total da nf r$ 2.557,71).\nprocesso: 202218037004947 \nipof: 2024400100192.\ngec","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","7","2026-06-22","junho","6","2026400100700050","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","06.088.000/0001-71"],
    [13613,"83268.32","1","pagamento trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de maio de 2026. \n\ninss patronal.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","1","2026-06-17","junho","6","2026316100100095","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [13614,"27475.94","10","pagamento liquido da fatura nº 739 referente a locação de veículos no mês de maio de 2026.","qualitiloc automoveis ltda","2026","6","2026-06-17","junho","6","2026130100600002","2026","1301","gabinete do vice-governador","05.864.744/0001-78"],
    [13615,"763.11","10","prestação de serviços de telefonia móvel pessoal com fornecimento de\nequipamentos em regime de comodato, conforme detalhando na requisição de des\npesas. pagamento imposto de renda referente fatura 5782653726 - ir maio/2026","tim s a","2026","6","2026-06-17","junho","6","2026326200600008","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","02.421.421/0001-11"],
    [13616,"625.28","6","recolhimento do iss da empresa terra forte controle de pragas, cnpj: 08.264.\n064/0001-01, no valor de r$ 625,28 (seiscentos e vinte e cinco reais e vinte\ne oito centavos), conforme nota fiscal nº 1725 (sei 91533703). referente ao\nserviço de controle e combate a pragas (desinsetização, dedetização, desrat\nização, descupinização e assemelhados), em várias unidades do cbmgo. pdf nº\n2025295300038.","terra forte controle de pragas ltda","2026","2","2026-06-22","junho","6","2026295300200004","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","08.264.064/0001-01"],
    [13617,"160.00","6","contrato com link de internet para atender ao detran de novo gama.","conecta solucoes em telecom ltda","2026","5","2026-06-22","junho","6","2026409100500109","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","34.389.565/0001-24"],
    [13618,"2143.68","15","retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 184 19.693,95\n...nf 185 23.179,50\n...processo 202500006073447\n...ipof.....2026240100063\n...código fundeb 26\n.\naurélio","funcional construcoes ltda","2026","30","2026-06-17","junho","6","2026240103000011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [13619,"25338.57","7","pagamento da nota fiscal nº532 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - abril/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município avelinópolis-go, correspondente ao período de 01/04/26 a 30/04/26, contrato nº 97/25 (id. 89004172). relatório 2207/26-inspeção financeira/agehab/cooinsp(91245954). sei 202600031004303.","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-22","junho","6","2026436201700069","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [13620,"43.97","139","retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 393 3.664,46\n...ipof.....2026240100899\n...processo 202500006057786\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-06-19","junho","6","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [13621,"35618.87","33","1º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813).\n\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n2927882-arla-05/2026 \t3.3.90.30.05 \t15/06/2026 \t12/06/2026 \t26,45 \t26,45 \n2927881dies10liq0526 \t3.3.90.30.05 \t15/06/2026 \t12/06/2026 \t35.592,42 \t35.592,42","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-06-22","junho","6","2026420100100021","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","25.165.749/0001-10"],
    [13622,"7000.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de junho/2026.","aline arantes de oliveira","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500123","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.449.901-**"],
    [13623,"1052.55","2","pagamento de retenção de inss da empresa enenge engenharia, referente aos serviços executados do contrato 044/2025, cujo objeto é a reforma e ampliação do colégio estadual josé dutra de oliveira, localizado no município de perolândia/go,despacho nº 2592/2026/seduc/coordastec-16768 (91704674).\n.\n1.nf 57 r$ 12.637,84 – 3ª medição do contrato nº 044/2025\ninss: r$ 417,05\nirrf r$ 151,65\nvalor líquido r$ 11.479,57 / r$ 189,57\ncomplemento r$ 400,00\n.\n2.nf 58 r$ 19.257,73 – 11ª medição - periodicidade do contrato nº 044/2025\ninss: r$ 635,50\nissqn: r$ 288,87\nirrf r$ 231,09\nvalor líquido r$ 17.802,27\ncomplemento r$ 300,00\n.\nprocesso: 202400005011201 / 202500006041270\npdf: 2026240100336\ncno: 90.023.16128/73\ncod. pgto: 28\n.\ndalcy","enenge engenharia ltda","2026","30","2026-06-17","junho","6","2026240103000007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.527.227/0001-39"],
    [13624,"12632.40","15","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 02/2023 - de prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), vídeo monitoramento e vídeo sensoriamento nas unidades do sistema socioeducativo de goiás,.\n\nnf - 23687. valor irrf. referência 05/2026.","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-06-22","junho","6","2026305200600018","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","06.088.000/0001-71"],
    [13625,"5423.06","1","valor destinado ao pagamento da folha de maio de 2026 - inss patronal parte -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100065.","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-06-17","junho","6","2026436100100138","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","29.979.036/0064-24"],
    [13626,"14250.20","4","202300025062879-pagamento irrf: nf 2236 - 02/2026 - remoção dos veiculos\nremovidos. r$ 14.250,50\n202300025062879-pagamento irrf: nf 2235 - 02/2026 - estadia dos veiculos\nremovidos. r$ 24.490,28","mc leilao eireli","2026","31","2026-06-22","junho","6","2026296103100011","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","12.596.322/0001-24"],
    [13627,"251.96","2","retenções de terceiros (irrf) do mês maio/2026 da nota fiscal nº 3- processo nº 202100055000082.","supra comercial ltda","2026","5","2026-06-17","junho","6","2026319000500248","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","27.218.267/0001-06"],
    [13628,"8423.30","3","pagamento, que trata da 23ª medição, realizada no período de 29/04/2026 a 28\n/05/2026, do contrato nº 010/2024-sic (63435848), conforme a nota fiscal nº\n28 (91547848), relatório de medição (91585641) e planilha de medição (915457\n32), acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenhari\na e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado\ngoiano – feira coberta localizado no município de santo antônio do descober\nto-go.","consorcio santo antonio","2026","8","2026-06-15","junho","6","2025330100800011","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","55.738.472/0001-38"],
    [13629,"4702.20","2","valor para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, expedida pelo excelentíssimo juiz de direito da upj varas da fazenda pública da comarca \nde goiânia-go, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) isadora fonseca ferreira, inscrito (a) no cpf/ cnpj sob o nº 061.623.881-90, processo judicial  5292709-97.2023.8.09.0051 e demais instruções processo administrativo sei 202500066017575. ipof 2026326100302.\npagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, da sra isadora fonseca ferreira, conforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor total............................r$ 20.403,36\nretenção de irrf.......................r$  4.702,20\nvalor líquido:.........................r$ 15.701,16.","isadora fonseca ferreira","2026","34","2026-06-15","junho","6","2026326103400097","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.623.881-**"],
    [13630,"5605.46","9","pagamento de recibo do mês de maio/2026, referente à locação\nde imóvel para a unidade de vapt vupt de goianira, conforme\ncontrato nº 029/2020. pdf: 2025180100040 - wrn","carlos alberto andrade oliveira","2026","5","2026-06-15","junho","6","2026180100500105","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.204.411-**"],
    [13631,"22746.09","20","pagamento do líquido das nfs abaixo, emitidas 01/06/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da chefatura e sti/sgg, relativo ao mês maio/2026.\nnf 1022, no valor de r$ 17.813,30 (valor total geral da nf: r$ 24.539,12);\nnf 1023, no valor de r$ 4.932,79 (valor total geral da nf: r$ 6.813,81).\nprocesso: 202400005039239 ipof: 2024400100378. gcsb.","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-06-11","junho","6","2026400100700038","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [13632,"2645.92","1","pagamento ref. à pdf nº 2025186300220 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 18112, referente ao mês de abril de 2026. como segue abaixo:\ni.r.............................................................r$ 2.645,92.\ntotal selecionado:..............................................r$ 2.645,92. processo sei: nº 202100029000239.\ng4f soluções corporativas ltda.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","15","2026-06-01","junho","6","2026186301500012","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","07.094.346/0001-45"],
    [13633,"1438797.34","11","gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual da região do entorno – formosa. chamamento público 10/2024. termo de colaboração xx/2025. vigência: 36 meses. rd 288/2024 (sei 63278965).\n.......................................\nimed-pol.formosa,termo de colaboração nº 21/2025-ses/go, ref. junho 2026 sol. pag.90592187. \n.\nvalor pago..............r$ 1.438.797,34.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento - junho/2026 (90592187).","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","50","2026-06-02","junho","6","2026285005000033","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [13634,"18712.66","9",".\nproc pgt 202400005035019-efc\n.\npagamento do líquido da fatura nº 0001320(91449593), referente ao período de\n01 a 31 de maio de 2026, em favor da empresa boss locadora de veículos ltda\n- epp, conforme contrato nº 025/2024 (61104925).\n.\nfatura n° 1320/maio/2026...............r$ 18.712,66\n.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","5","2026-06-15","junho","6","2026180100500125","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","14.202.570/0001-79"],
    [13635,"32.40","2","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa redemob consorcio, para o mês de junho de 2026, no valor de r$ 1.350,20, deduzindo irrf no valor de r$ 32,40, conforme recibo do sacado nº 12051047. (ipof nº 2026426100005).","redemob consorcio","2026","5","2026-06-01","junho","6","2026426100500017","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","10.636.142/0001-01"],
    [13636,"5200.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 31/2024 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de maio/2025 à abril/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","vania maria alves","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500095","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.872.861-**"],
    [13637,"11302.33","3","processo 202500010085348 - mmrm\n.\naquisição de produtos odontológicos, registrados na arp n°133/2025, pregão eletrônico n°201/2025, processo licitatório n°202400005040696, sislog n°110065.prog. federais: ceo - centro de esp. odontológicas - portaria 3493/2024, entregar nota de empenho com a planilha de fornecimento (sei 84719186), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 27563\n.\nemissão: 20/05/2026\n.\nvalor: r$ 11.302,33","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2026","187","2026-06-03","junho","6","2026285018700006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [13638,"4200.00","5","pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento85/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474","lar de jesus","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500470","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.262.799/0001-57"],
    [13639,"4782.98","13","pagamento do inss retido da nf 870 de 01/05/2026, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (terminal rodoviário de uruaçu/go), no mês de abril/2026, no valor de r$ 4.782,98 (valor total da nf: r$ 43.481,68).\nprocesso: 202400005039239 \nipof: 2024400100378.\ngec","office seguranca ltda epp","2026","12","2026-06-11","junho","6","2026400101200002","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [13640,"5200.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de fevereiro/2026 a dezembro/2027. \nrefere-se ao mês de junho/2026.","cristal avila santos sousa","2026","6","2026-06-22","junho","6","2026310100600046","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.930.081-**"],
    [13641,"460.00","1","pagamento de 2 (duas) diárias p/ participação no programa goiás social em valparaíso-go, a ser realizada nos dias 14 a 16/06/2026 - proc 202600055000322.","denize morais","2026","5","2026-06-15","junho","6","2026319000500296","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.418.921-**"],
    [13642,"3886.84","21","cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 32.38.45/2026 - 202600020002022","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-01","junho","6","2026406201000023","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13643,"989.02","11","pagamento ref. à pdf nº 2024186300274 parcela 30/05/26 valor de 989,02.\ntrata-se de contratação de empresa especializada em prestação de serviços de buffet para atender eventos institucionais abrangendo o fornecimento de produtos e serviços de café da manhã, almoço/jantar e lanche da tardepara o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr. nf. nº 144.\n- evento mês das mães: realizado no dia 15/5/2026 no período das 8h às 12h.\ntotal selecionado: r$ 989,02.\nprocesso sei: 202500029003683.","atria solucoes integradas ltda","2026","8","2026-06-22","junho","6","2026186300800006","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","50.336.436/0001-24"],
    [13644,"11397.77","1","proc. 202600010016963 - lcs\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 13/2026 \"d\". pregão eletrônico nº 318/2025. processo nº 202500005035890/202600010009393. vigência da arp 19/02/2026 a 18/02/2027 dod (87284830). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 146/2026/ses/cmac-spj (sei 87407650), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nliquido referente:\nnota fiscal: 519801\nvalor: r$11.397,77","genesio a mendes e cia ltda","2026","92","2026-06-01","junho","6","2026285009200235","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","82.873.068/0008-16"],
    [13645,"158.37","5","pagamento conforme a fatura nº 5919 do mês de maio/2026, referente\na aquisição de hospedagem no seguinte local: \"oft plaza oeste hotel\"\nem goiânia-go, no dia 23 de junho de 2026, conforme o contrato\nnº 054/2025. pdf: 2025180100340. jj","vn soares - viaje bem mais ltda","2026","15","2026-06-08","junho","6","2026180101500003","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","16.826.800/0001-04"],
    [13646,"2250.00","5","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 10/2021 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474","desafio jovem restauracao shalom","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500354","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.785.456/0001-00"],
    [13647,"487.08","44","retenção de irrf 0,24% de 1º  termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é  prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec.\n.\nipof-2025240101556\n.\nfatura.....2943754-gasolina\nvalor bruto: r$ 202.951,72\nirrf: r$   185.575,87\n.\nweyder","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","11","2026-06-22","junho","6","2026240101100019","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.165.749/0001-10"],
    [13648,"3150.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\ndespacho 474. valor liquido. referência 05/2026.\nauxílio financeiro nutricional.","associacao jussarense de modas acessorios e artesanato","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500363","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.374.831/0001-35"],
    [13649,"2468.59","9","trata-se de pagamento de guia de locomoção do oficial de justiça, com o objetivo de que o servidor proceda as diligências essenciais para o cumprimento das decisões judiciais e regular andamento dos processos de execução fiscal patrocinadas por esta autarquia, conforme requisição de despesas n° 7/2024 - agr/procset-06066.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","8","2026-06-15","junho","6","2026186300800091","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [13650,"4.80","6","processo sei 202000010037875 - ejsa\n.\n4º termo aditivo ao contrato n° 14/2022-ses/go de prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen), para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. vigência 22/02/2026 a 21/02/2027. suvisa\n.\nnota fiscal nº 26695/abr/26/ir - emissão 26/05/2026\n.\ndare nº nº 12100002617001265\n.\ntotal a pagar:\t4,80\n.","sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda","2026","106","2026-06-08","junho","6","2026285010600002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","50.429.810/0001-36"],
    [13651,"162.90","10","ordem de pagamento para quitar o 1° termo aditivo do contrato n°44/2023, celebrado com a empresa art car veículos eireli especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível),refere-se ao pagamento do irrf do mês 05/2026.bloco g suas.\nnf 4813 - r$ 162,90","art car veiculos ltda","2026","4","2026-06-03","junho","6","2026305100400002","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","23.207.454/0001-33"],
    [13652,"112022.81","7","valor para pagamento do líquido do contrato nº 31/2024, da 25ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009598, nf nº 152.","prodec - consultoria p decisao s c ltda","2026","8","2026-06-15","junho","6","2026436100800029","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.037.705/0001-03"],
    [13653,"215.00","1","pagamento a favor da servidora patricia maria torres teotônio ferreira, referente a despesas com transporte (táxi) nos traslados entre porto alegre e gramado/rs, e vice-versa, realizados nos dias 27 e 30 de abril de 2026, em razão da participação no 21º congresso brasileiro de gestão, projetos e liderança, evento de interesse da administração, devidamente autorizado pela chefia imediata. ipof n.º 2026180100251. fc","patricia maria torres teotonio ferreira","2026","16","2026-06-08","junho","6","2026180101600115","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.434.921-**"],
    [13654,"384276.01","2","processo: 202606000756851. pagamento referente a folha de pessoal do poder\njudiciário do mês de junho de 2026, relativo a inativo civil - despesa de exercícios anteriores - demais despesas. artigo 19, inciso iv da lc 101.","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-06-25","junho","6","2026188001200124","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [13655,"1950.00","1","bolsas para os profissionais professores e coordenadores acadêmicos envolvidos em atividades específicas da bolsa formação que participam do programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego pronatec / programa nacional mulheres mil. arquivo 16075: bolsas de maio/2026 (2/2). despacho nº 203/2026/seduc/gecont-05734 e despacho nº 2640/2026/seduc/ coordastec-16768 solicitando empenho e pagamento.","secretaria de estado da educacao","2026","262","2026-06-22","junho","6","2026240126200014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13656,"6764.68","12","202600025005110- refere-se ressarcimento relativo ao servidor jose luiz bati\nsa dos reis pela comug de goiania- referente ao mes abril/2026 duam (8983113\n3)\ndepositar na conta; companhia de urbanização de goiânia – comurg\ncnpj: 00.418.160/0001-55\nbanco: itaú\nagência: 9338\nconta corrente: 33.574-9","departamento estadual de transito","2026","11","2026-06-08","junho","6","2026296101100141","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [13657,"229.04","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 18ª medição, do contrato nº 30/2024 - referente à pavimentação e drenagem das ruas internas do distrito agroindustrial (diagri) em itumbiara, relativo ao período de 10/02/2026 a 15/02/2026, processo sei nº 202500036018903, nf-27.\ndare: 8584 0000 002-7 2904 0008 210-0 0002 6181 005-7 6630 2530 000-4","ibiza construtora ltda","2026","63","2026-06-01","junho","6","2026436106300026","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.000.710/0001-35"],
    [13658,"7879.86","2","pagamento referente á nota fiscal nº27213723 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4885.","domingos abreu de souza","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106000838","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.932.891-**"],
    [13659,"5230.72","1","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 472 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itauçu-go, correspondente ao período de 25 a 30/04/2026, contrato nº 24/2025 (id. 87081774). relatório 2067/26-inspeção financeira-agehab/coinsp (90782143). sei 202600031003638.","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-03","junho","6","2026436201700111","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [13660,"7826.41","1","pagamento de psa devido a deusdeth sofia barbosa,  inscrita no cpf nº 016.964.551-70, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa atalaia, lote 4, monte alegre de goiás (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 15,71 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n. \nipof 2026215300317","deusdeth sofia barbosa","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600232","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.964.551-**"],
    [13661,"4235.53","25","pagamento ref. líquido manutenção - contrato nº 001/2026 - competência 04/2026","interativa facilities ltda","2026","7","2026-06-09","junho","6","2026440100700002","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","05.058.935/0001-42"],
    [13662,"1432.46","5","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 05ª medição, do contrato nº 95/2025 - referente à restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, processo sei nº 202600036000672, nfs-175 e 176 irrf.","etica construtora ltda","2026","53","2026-06-01","junho","6","2025436105300047","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.631.473/0001-80"],
    [13663,"14999.16","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27450627 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4017","claudete do carmo","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106001422","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.611.601-**"],
    [13664,"2056.69","12","valor destinado a cobrir despesas do iss da 19ª medição, do contrato nº 135/2024 - referente à consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036006354, nf-491.","houer engenharia ltda","2026","62","2026-06-01","junho","6","2026436106200027","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.578.135/0001-02"],
    [13665,"30.60","21","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente quisitivo de uniformes esportivos (camisetas gola polo e gola careca) conforme itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 08 registrado pelas arps nº 22/2024 - a e b (86758520 / 86758556) em nome das empresas afa industria comercio e servicos ltda cnpj nº 24.935.788/0001-96 e fabrik ltda cnpj nº 29.622.736/0001-83. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\n......\t\nnota fiscal:  3725\t\ndata de emissão:\t27/05/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t28/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 2.550,00\nirrf:\tr$ 30,60\n......\t\nprocesso 202600006025127","afa industria comercio e servicos ltda","2026","39","2026-06-02","junho","6","2026240103900031","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.935.788/0001-96"],
    [13666,"8628.60","1","pagamento de psa devido a adriana fatima dos santos costa, 022.396.961-33 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado sitio da felicidade, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 12,99 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300191.","adriana fatima dos santos costa","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600112","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.396.961-**"],
    [13667,"23160.39","1","pagamento de psa devido a jesus quirino de sousa,  inscrita no cpf nº 868.353.511-87, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa mambaí, lote 21, mambaí (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 46,49 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300164.","jesus quirino de sousa","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600086","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.353.511-**"],
    [13668,"27743.64","1","pagamento de psa devido a maria pereira de araújo, 890.056.271-15 proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado pa vida nova ii, são joão d'aliança (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 55,69 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300150.","maria pereira de araujo","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600072","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.056.271-**"],
    [13669,"41256.57","1","pagamento de psa devido a odecy cupertino de alvarenga, inscrito no cpf nº 435.488.061-04, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado chácara varanda da serra, cavalcante (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 62,11 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300176.","odecy cupertino de alvarenga","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600098","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.488.061-**"],
    [13670,"6037.94","1","pagamento de psa devido a altamiro pires neres, 888.010.201-04 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado assentamento rio bonito, nº 41, cavalcante (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 12,12 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300160.","altamiro pires neres","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600082","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.010.201-**"],
    [13671,"63355.99","7","pagamento de valor líquido parcial, relativo ao 1° termo aditivo ao contrato nº 072 /2024 de telefonia fixa, baseada na tecnologia de voz sobre ip - voip, composta de recursos completos para sua operação, incluindo central telefônica em nuvem, fornecimento, implantação, manutenção preventiva e corretiva de hardware e software, canais de comunicação, chamadas locais e nacionais ilimitadas para telefone s fixos e móveis, sistema de gestão e aparelhos telefônicos ip, em comodato, distribuídos em todas as unidades da seduc, conforme despacho n° 93/2025/seduc/gep-05736, parecer técnico sgg/cactic-21359 n° 56/2025, despacho n° 238/2025/sgg/sti-21186, despacho n° 826/2025/seduc/coordastec.\ndespesa apresentada relativa ao mês de abril/2026, ateste de nota fiscal\n(sei 90439105), solicitação de pagamento através do despacho nº 369/2026/se\nduc/gesrcd-12035 e despacho nº 2232/2026/seduc/coordastec-16768.\n.ipof 2024240101930, daof 504/2401/2026.\n*nota fiscal nº6460, em 05/2026;\n*valor total: r$95.869,47;\n*valor líquido parcial: r$63.355,99;\n.terezinha.","metodo telecomunicacoes e comercio ltda","2026","59","2026-06-03","junho","6","2026240105900005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","65.295.172/0001-85"],
    [13672,"108.39","7","pagamento de art / rrt's para fins de elaboração de projetos, execução de ob\nras e a prestação de quaisquer serviços realizados por profissionais de enge\nnharia/arquitetura, conforme boleto 28320690126153632.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","9","2026-06-01","junho","6","2026335100900001","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","32.731.791/0001-16"],
    [13673,"134.98","3","recolhimento do iss da nota fiscal nº 1299  à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a  monit. remoto sist. de alarmes e cftv. qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv, correspondente ao período de abril de 2026, conforme contrato nº 14/2025/agehab (86333398)  e relatório nº 2129/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031001488.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","5","2026-06-01","junho","6","2026436200500113","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [13674,"1536.73","108","retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 345 - r$ 128.061,09 – 7ª medição \ninss: r$ 7.043,36 (64.030,55*11%) \nissqn: r$ 6.405,95 (128.061,09*5%)+r$ 2,9 de taxa de expediente \ni.r. r$ 1.536,73 (128.061,09*1,2%) \nvalor líquido r$ 113.075,05\n. \nconforme despacho nº 2253/2026/seduc/coordastec-16768\n. \nprocesso: 202500006111665\npdf: 2026240100899\ncno: 90.026.40676/72\ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-06-01","junho","6","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [13675,"3475.79","33","inss-pj-mai-0065","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-16","junho","6","2026406201000065","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13676,"115.00","7","pagamento ao servidor eventual, acima citado, referente a viagem a cidade aba\nixo especificada: dia 10/06/2026,goiânia/pontalina-go ordem de tráfego evento\n(91699994).","robson dos santos barbosa","2026","1","2026-06-16","junho","6","2026335100100040","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","***.535.891-**"],
    [13677,"1792.65","53","refere-se ao pagamento do iss: ateste (91718654)\n202600025056522 nfag 451  r$ 50 (site portal papo aberto  nfvc 17 r$ 106,67)\n202600025056522 nfag 453  r$ 60 (site enquanto isso em goiás  nfvc 61 r$ 128)\n202600025056522 nfag 454  r$ 52,5 (site go portal  nfvc 52 r$ 142,24)\n202600025056522 nfag 452  r$ 225 (jornal diário da manhã  nfvc 2674 r$ )\n202600025056522 nfag 458  r$ 37,5 (jornal o canedense  nfvc 93 r$ 80)\n202600025056522 nfag 455  r$ 30 (site goianesia agora 24h  nfvc 1152 r$ )\n202600025056522 nfag 456  r$ 30 (produtora cantuária sites  nfvc 1105 r$ )\n202600025056522 nfag 457  r$ 30 (comunicacao rural  nfvc 607 r$ )\n202600025056522 nfag 459  r$ 30 (site portal meganésia  nfvc 521 r$ )\n202600025056522 nfag 460  r$ 45 (blog tudo ok notícias  nfvc 264 r$ )\n202600025056522 nfag 461  r$ 60 (virgo soluções & servoços ltda  nfvc 32 r$ 314,24)\n202600025056522 nfag 462  r$ 37,5 (rádio morada do sol  nfvc 672 r$ )\n202600025056522 nfag 463  r$ 30 (rádio rural de são joão  nfvc 96 r$ )\n202600025056522 nfag 464  r$ 30 (rádio ouro branco  nfvc 1004 r$ )\n202600025056522 nfag 465  r$ 30 (site rota policial anápolis  nfvc 62 r$ )\n202600025056522 nfag 466  r$ 30 (site class news  nfvc 12 r$ 64)\n202600025056522 nfag 473  r$ 37,5 (cleuber gomes ferreira  nfvc 117 r$ )\n202600025056522 nfag 484  r$ 45 (programa jadir gomes  nfvc 20 r$ )\n202600025056522 nfag 485  r$ 30 (rádio nativa fm  nfvc 2603 r$ )\n202600025056522 nfag 486  r$ 37,5 (radio lider 90,9 fm  nfvc 221 r$ )\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-06-30","junho","6","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [13678,"2764.80","5","contrato nº 014/2023 (sei nº 45316691), de locação do imóvel para sediar o pátio destinado à guardar os veículos apreendidos pela polícia civil/9ª drp-catalão. pagamento referente ao mês 05/2026 conforme segue:\n.\nr$ 2.764,80 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 2.764,80 líquido","jose agaio de couto sousa","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026290400700058","2026","2904","polícia civil","***.960.948-**"],
    [13679,"310.97","6","fes (fundo estadual de saúde) da folha de pagamento dos servidores efetivos\nda secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100223. lmb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026400100200345","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [13680,"95458.40","5","pagamento contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica em al\nta/baixa tensão segundo a estrutura de tarifa sazonal - modalidade verde- grupo a, referente ao mês de maio/2026, conforme atestado nº 60/2026 - s\nei 92140197, fatura sei: 92140045","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","10","2026-06-26","junho","6","2026406201000087","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.543.032/0001-04"],
    [13681,"27632.87","3","valor destinado ao pagamento da folha de junho de 2026 - aux aliment(661.233,55), verba inden(25.404,42 e 27.632,87), pdf2026436100053, processo sei 202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026436100500031","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [13682,"1981534.93","4","despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10,  etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe. . gasolina\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 988780/fatura 2944410.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","19","2026-06-30","junho","6","2026290201900027","2026","2902","polícia militar","25.165.749/0001-10"],
    [13683,"5453.03","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, ressarcimento.\nservidor: deborah luiza silva, cpf nº ***.210.421-**, referente a folha de p\nagamento do mês 05/2026, no valor de r$ 5.453,03.\nprocesso sei nº: 202600007017204\nfavor creditar conforme dados abaixo:\nfavorecido: prefeitura municipal de iporá\ncnpj: 01.157.536/0001-88\nduam nª 60898334 - ref. - r$ 5.453,03","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026290400100146","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [13684,"4040200.00","2",".\npagamento complementar referente ao ofício nº 1386/2026/ovg do aditivo do 25\nº contrato - 11ª apostila de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias\nde goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execu\nção dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção\ne inclusão social), referente à manutenção - tesouro, no período de 01/07/20\n25 a 30/06/2026, referente ao mês de maio/2026. efc\n.","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026180200700002","2026","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [13685,"9035.13","1","valor destinado ao pagamento 19ª medição com reajuste do contrato nº 140/2024-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). processo 202600036009949 nf 30 irrf.","projevias - projetos, arquitetura, urbanismo e consultoria de sinalização viária ltda. - epp","2026","50","2026-06-28","junho","6","2026436105000018","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.175.735/0001-68"],
    [13686,"1185.24","28","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de junho de 2026.\n.\ndesconto em folha de pagamento do executado servidor karisson silva nascimento, cpf: 832.843.621-34, em favor de renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, em 46 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado especial cível, comarca de goiania, processo n: 5565818-92.2025.8.09.0051, ofício nº 1028/2025/1ªupj. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:\n.\nbanco caixa econômica federal - 104\nagência: 1394\nconta corrente: 30514-0\ntitular: renato gomes imai\ncpf: 713.082.291-00\nvalor 1.185,24\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026290600100229","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [13687,"2273.61","2","retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  campinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n\t\nnota fiscal:  90  –  campinaçu\t\ndata de emissão:\t18/06/2026\nreferência: \tmaio a dezembro/2025\natesto: \t10/06/2026\nmodalidade de ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 64.681,53\nirrf:\tr$ 1.552,36\n......\t\n\t\nnota fiscal:  91  –  campinaçu\t\ndata de emissão:\t18/06/2026\nreferência: \tjaneiro a maio de 2026\natesto: \t07/05/2026\nmodalidade de ensino \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 30.052,29\nirrf:\tr$ 721,25\n.\nprocesso  202400006076957","loc cell transportes ltda","2026","27","2026-06-30","junho","6","2026240102700028","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.574.651/0001-53"],
    [13688,"6281.55","11","pagamento do líquido da nf 284 emitida em 03/06/2026,  devido a locação de equipamentos (cópias, impressões e escaneamento) referente ao mês de maio/2026, no valor de r$ 6.281,55 (valor total da nf: r$ 14.480,37). processo: 202118037005134 ipof: 2026400100034. jccr.","bkm comercio e locacao de equipamentos ltda","2026","7","2026-06-28","junho","6","2026400100700124","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","11.255.156/0001-30"],
    [13689,"17.15","28","pagamento do irrf retido das nfs, emitida em 19/05/2026, relativo à prestação de serviços de buffet, para atender a sgg, referente ao mês de junho/2026.nf 2271 valor do irrf r$ 15,50.(total geral nf: r$ 1.292,00).nf 2241 valor\ndo irrf r$ 1,65.(total geral nf: r$ 137,50).processo: 202218037003469\nipof: 2025400100380. jccr.","ltba comercio e servicos ltda","2026","7","2026-06-28","junho","6","2026400100700067","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","04.694.478/0001-10"],
    [13690,"8644.76","8","pagamento da fema 12602542619500530. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº 142905/2026 referente ao licenciamento ambiental da go-206 (chapadão do céu). ipof 2026436100020. despacho 555. processo sei nº 202600036000088. código de barra: 8588 0000 086-5 4476 0250 260-0 2542 6195 005-5 3055 1100 000-6","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","71","2026-06-28","junho","6","2026436107100002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [13691,"279.00","5","valor destinado ao pagamento da folha de junho/2026 - processo sei 202600036001213, despacho sei n° 85318084, frederico romano de gouveia, portador do cpf: 802.471.561.91, em razão da decisão judicial proferida no processo 5160014-24-2019.8.09.0051 (sei 202200036008935). depósito em juízo. processo sei 202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026436100100150","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [13692,"86739.43","2",".\nproc 202600010009846 - vpo\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. \n.\nana vitoria rosa - maio/2026............................12.015,23\netyene barbosa bento - maio/2026.........................9.882,21\nfabiano tanuri franca - maio/2026 e adiant. 13 sal......16.707,88\nrenata moreira ferreira - maio/2026.....................11.821,18\nthais dos santos ferreira torres - maio/2026............12.094,77\nthais kato de sousa - maio/2026..........................9.853,18\nviviane villa de macedo - fev/2026......................13.284,40\nviviane villa de macedo - maio/2026.....................14.364,98\n.\ntotal..................................................100.023,83","fundo de saude do distrito federal","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026285000500371","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.116.247/0001-57"],
    [13693,"113749.75","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-06-25","junho","6","2026240125100138","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13694,"41289.15","1","* ipof nº. 2025170100372 *\n* processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 *\n.\npagamento líquido parcial da nfs-e 1803 (sei 91949718) (ref. 10/04 a 9/05/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026.\n.\nrmvp\n.\n**************","memora processos inovadores s a","2026","34","2026-06-26","junho","6","2026170103400012","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [13695,"26355.38","1","pagamento liquido da nota fiscal 3406, referente à aquisição de 12 (doze) inscrições para participação no congresso agile trends gov 2026, que acontecerá de 14 a 17 de abril de 2026, em brasília - df. ipof n.º 2026180100139. fc","neurobox tecnologia em informatica ltda - me","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026180100100008","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.136.376/0001-00"],
    [13696,"11508390.96","1","pdf:\t2026290600389\n.\nobjeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.\ngrat. sist. estru. das redes de gestão - grg - pes\ngrat. sist. estru. das redes de gestão - grg - orca\ngrat. sist. estrut. das redes de gestão - grg - comp. cont.\ngrat. sist. estrut. das redes de gestão - grg -finan.\nsubsidio cargo comissão\nsubsidio efetivo\nassist pre - escolar\ncompl.piso-nac. sal. min.\nfuncao comissionada - fcrg - patr\nfuncao comission\n.\nvalor: r$ 11.508.390,96\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026290600100213","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [13697,"3184.54","1","solicitação para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao pessoal municipal - sandra  do mês de maio/2026.","prefeitura municipal de senador canedo","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026260100100195","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","25.107.525/0001-51"],
    [13698,"6.72","5","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% do imposto de renda incidente sobre as faturas da equatorial goias distribuidora de energia  s.a, da prestação de serviços de fornecimento de energia.\nconforme as faturas 182852819, 186564234, 190476741, 194303323, emitidas em 10/03/2026, 10/04/2026, 11/05/2026 e 11/06/2026.\npdf: 2026336200022. \nsei: 202400024004488.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-06-30","junho","6","2026336200700036","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","01.543.032/0001-04"],
    [13699,"300000.00","1","pagamento de emenda parlamentar impositiva número 532 município sao\njoao d'alianca deputado (a) wilde lopes roriz. objeto da emenda in-\nvestimento na reforma e ampliação da escola municipal maria joviana\nfernandes graça, município de são joão d ?aliança/go, na modalidade\ntransferência com finalidade definida, conforme plano  de  trabalho\nassinado pelas partes; despacho nº 1363/2026/seduc/gcr-17181, indi-\ncando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1738\n/2026/seduc/coordastec-16768. convênio 380/2026 assinado e publica-\ndo.\n.\nkênya","municipio de sao joao dalianca","2026","258","2026-06-29","junho","6","2026240125800133","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.313.113/0001-00"],
    [13700,"155972.66","3","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de junho de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026150100100126","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [13701,"535000.00","1","o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de shows musicais para a realização do evento ?nova crixás é show 2026?, a ser realizado entre os dias 17 e 19 de setembro de 2026 no município de nova crixás/go, beneficiário: município de nova crixás/go modalidade: convênio nº 166/2026\nprog.goias.convenio","prefeitura municipal de nova crixas","2026","18","2026-06-26","junho","6","2026190101800081","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","00.236.968/0001-11"],
    [13702,"34483.66","17","retenção de irrf 4,8%  de despesas com 5º termo aditivo ao contrato nº 095/2022 (77554544) ,  cujo objeto consiste no serviço de vigilância e segurança armada, para atender a centralizada e as unidades pertencentes à secretaria de estado da educação. cobertura do empenho ate  19/07/2026.\n.\nipof-2026240100209\n.\nnota fiscal....2170\nvalor bruto: r$ 718.409,68\nirrf: 34.483,66\nissqn: 35.920,48\ninss: 79.025,06\nliquido: 568.980,48\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","11","2026-06-27","junho","6","2026240101100030","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0001-70"],
    [13703,"158.03","4","valor destinado a cobrir despesas do iss da 59ª medição, do contrato nº 46/2020 - referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 3), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026., processo sei nº 202600036008754, nf-1008.","splice industrial comercio e servicos ltda","2026","52","2026-06-16","junho","6","2026436105200031","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.965.293/0001-28"],
    [13704,"2611843.74","15","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo de participação dos estados e do df - fpe do 1º decêndio de junho/2026, conforme extrato bb/2026 de 10/06/2026.\nconta contábil nº 72.900-0.","banco do brasil s a","2026","31","2026-06-16","junho","6","2026170203100001","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [13705,"230.00","42","ujat - restituição do fundo rotativo pagamento nº 11/2026 - 202600020003747","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-16","junho","6","2026406201000033","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13706,"309019.90","5","pagamento da nota fiscal nº 34,  à empresa gois construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj: 08.310.501/0001-86, referente a medição da 2ª etapa subetapa 2b (parcela 01) e subetapa 2c (parcela 01) de pagamento, dos serviços de construção 30 (trinta) unidades habitacionais no município de pontalina mód.iii - go, correspondente ao período de 28/03/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 148/2024 - (86684689). relatório 2283 - inspeção financeira (91488020) - agehab/coinsp. sei 202600031004460 (pagamento).","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2026","17","2026-06-25","junho","6","2026436201700032","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [13707,"56063.04","6","valor destinado ao pagamento da folha de junho de 2026 - pensão aliment.sei 202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026436100100151","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [13708,"6162.00","75","uniq - restituição do fundo rotativo pagamento nº 10.11/2026 - 202600020002098","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-16","junho","6","2026406201000031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13709,"934.45","15","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: wigner rodrigues de souza, processo nº  5104391.30.2025.09.0094 referente ao mês de  maio de 2026 id: 040056500262606156","policia militar","2026","37","2026-06-23","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [13710,"1891.03","10","ipof: 2024160100165 - processo: 202100015002295\npagamento referente a prorrogação de contrato com empresa \nespecializada em prestação de serviços de assistência técnica, \nnos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado \ncentral do palácio pedro ludovico teixeira, pelo período de 12 \n(doze) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 362, emissão: 01/06/2026, atestado: 09/06/2026, \nreferência: maio/2026, valor: r$ 1.891,03 - issqn","sistec-sistemas de climatizacao ltda","2026","7","2026-06-16","junho","6","2026160100700123","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","26.406.663/0001-02"],
    [13711,"12236.70","8","parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 274 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a  prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mozarlândia, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 19/2025 (id. 91014454).  relatório nº 2351 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004788.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-06-25","junho","6","2026436201700066","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [13712,"0.00","1","pdf:\t2026290600368\n.\nobjeto: trata-se de requerimento de auxílio-funeral formulado por josileide carvalho de souza do nascimento, inscrita no cpf nº 005.196.515-10, visando ao ressarcimento das despesas funerárias decorrentes do falecimento de seu cônjuge, jenivan batista do nascimento, inscrito no cpf nº 070.957.437-11\n.\ndados bancários para depósito:\nbeneficiário: josileide carvalho de souza do nascimento\ncpf: 005.196.515-10\nbanco: bradesco\nagência nº 1885-6\nconta corrente nº 0518717-4\nvalor: 5.167,30\n.\nipnm","josileide carvalho de souza do nascimento","2026","5","2026-06-11","junho","6","2026290600500032","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","***.196.515-**"],
    [13713,"0.00","18","pagamento do issqn da nf 360/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.","engix construcoes e servicos ltda","2026","43","2026-06-16","junho","6","2026260104300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [13714,"36377.02","9","fornecimento (locação) de equipamentos de impressão na modalidade outsourcing. nf 3779 05/2026 liq..","tecnolta equipamentos eletronicos ltda","2026","6","2026-06-16","junho","6","2026326200600017","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","32.913.188/0001-55"],
    [13715,"127.50","14","ipof: 2025160100029 - processo: 202500005031072\npagamento referente a prestação de serviço de manutenção \nintegral, inclusive execução de atendimentos emergenciais e \ncom substituição de peças e acessórios, novos e originais \ndo fabricante dos equipamentos, sem ônus para o contratante, \nem 02 (dois) elevadores, instalado no sape e 01 (um) elevador \nque atende ao 10º e 11º pavimentos do pplt, por um período \nde 12 (doze) meses. sislog: 116819. conforme dados\ná saber:\n- nota fiscal: 2432, emissão: 01/06/2026, \natestado: 03/06/2026, referência: maio/2026, \nvalor: r$ 127,50 - issqn","advance system elevadores ltda me","2026","7","2026-06-16","junho","6","2026160100700139","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.296.500/0001-61"],
    [13716,"0.00","1","202600010040605 - lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente daniella dilurdes de jesus. período de 07 a 13 de maio de 2026, processo 202600010040605, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 37378 (90540657).\n.\nvl: 1.350,00","daniella dilurdes de jesus","2026","69","2026-06-11","junho","6","2026285006900388","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.418.151-**"],
    [13717,"1918.74","51","pagamento do inss da nf 366,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-06-16","junho","6","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [13718,"143.71","10","apostilamento contratual do 3° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses \nnf-42 dpla maio 2026","de paula estacionamento ltda-me","2026","11","2026-06-16","junho","6","2026190101100021","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","29.895.310/0001-01"],
    [13719,"266130.50","2","pagamento luquido  5° termo aditivo ao contrato 128/2021, que tem por objeto a prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também, a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders).\n.\nnúmero do ipof 2025240102156\n.\nnota fiscal....2042\nvalor bruto: r$ 230.455,00\nirrf: r$ 2.765,46\nliquido: r$ 227.689,54\n.\nnota fiscal....2043\nvalor bruto: r$ 75.160,00\nirrf: 901,92\nliquido: r$ 74.258,08\nliquido parte: 38.440,96\n.\n.\nbanco para crédito: 756 - banco cooperativo sicoob s.a.\nagência para crédito: 04364 - sicoob empresarial\nconta para crédito: 00000011231\n.\nweyder","grafica e editora qualyta ltda","2026","99","2026-06-24","junho","6","2026240109900055","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.004.446/0001-00"],
    [13720,"479.96","6","contrato com link de internet  para atender a emater nas cidades: \naraguapaz, faina, mozarlandia, nova crixás e são miguel do araguaia-go e guaraita conf sei -202510901000189 sendo 5 cidades a 100,00 e guaraita a 120,00.","jc gonzaga cardoso ltda","2026","5","2026-06-16","junho","6","2026409100500036","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","32.223.300/0001-26"],
    [13721,"7063.27","6","pdf: 2024290600099\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor líquido.\n.\nfatura...........referência............valor\n434..............05/26..............7.063,27\n.\nipnm","devale engenharia ltda","2026","7","2026-06-11","junho","6","2026290600700151","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","39.692.136/0001-45"],
    [13722,"3288.87","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27431435 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6509","thamara brenda peixoto lobo","2026","60","2026-06-25","junho","6","2025320106001502","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.225.171-**"],
    [13723,"5194.65","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27260511, 27260455, 27260567, 27260546 e 26950013 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2992.","maria sebastiana martins lobo","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106001276","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.319.821-**"],
    [13724,"30000.00","1","pagamento líquido referente à 1ª medição da prestação de serviços de reforma dos banheiros, pátio e auditório da unidade universitária de jaraguá, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 12, emitida em 20.05.2026 - sei 90710127 e atestado nº 18/2026 - sei 90750027. valor complementar nos empenhos: 2026.4062.008.00552 (12.809,09) e 2025.4062.029.00010 (166,54).","engeporto engenharia e teconologia ltda","2026","29","2026-06-16","junho","6","2025406202900012","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","16.892.557/0001-14"],
    [13725,"417071.27","3","pagamento da nota fiscal 12, à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, referente a medição da segunda etapa, subetapa 2d (parcela 01), de pagamento, dos serviços de contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de são miguel do passa quatro-go (módulo iii), no período de 26/03/2026 a 18/05/2026, conforme contrato nº 123/2025 (91101403). relatório 2246/26/cooinsp. 202600031004849.","rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda","2026","17","2026-06-25","junho","6","2026436201700107","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.290.582/0001-00"],
    [13726,"119.90","6","contratato com de link de internet para a atender a emater em padre bernardo.","jefferson kayam da rocha","2026","5","2026-06-16","junho","6","2026409100500066","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","97.546.395/0001-64"],
    [13727,"130.21","6","contratato com fornecimento  de link banda larga para atender ao contrato da regional de saúde em rio verde-go.","allrede telecom ltda","2026","5","2026-06-16","junho","6","2026409100500115","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","20.643.602/0001-74"],
    [13728,"30000.00","1","adicional ii trimestre 2026 - pagamento de diárias de viagens fora do estado, para os servidores desta pasta.  conforme portaria 157 de 08 de junho de 2026 - economia.","secretaria de estado da educacao","2026","11","2026-06-15","junho","6","2026240101100121","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13729,"2354.06","32","2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.\na medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.\na prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1190-issqn-0526-cca \t3.3.90.37.01 \t17/06/2026 \t15/06/2026 \t2.354,06 \t2.354,06 \n\ntotal a pagar: \t2.354,06","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-06-19","junho","6","2026420100100100","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [13730,"789.00","1","taxas da juceg, referente ao registro de ata da 25ª assembleia geral ordinárias da goiás telecom.","junta comercial do estado de goias","2026","8","2026-06-16","junho","6","2026409100800052","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","02.088.698/0001-74"],
    [13731,"9745.63","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de\njunho de 2026:\n- i r r f ......................... r$ 9.745,63.","estado de goias","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026290300100187","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.409.580/0001-38"],
    [13732,"25652.29","13","pagamento do liquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 02/06/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, para terminais no estado de goiás, sgg, referente à maio/2026.\n.terminal rodoviário de piracanjuba-go.\nnf 589 valor do liquido...r$...8.503,81.(total geral nf: 9.114,48).\n.terminal rodoviário de uruaçu-go.\t\nnf 590 valor do liquido...r$..17.148,48.(total geral nf: 18.379,94).\nprocesso: 202218037002828.\nipof: 2024400100186\ngec","samma servicos ltda","2026","12","2026-06-19","junho","6","2026400101200008","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","21.419.761/0001-52"],
    [13733,"889.20","2","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa -  não aplicável\nsolicitação refere-se a ordem de pagamento para cobrir as despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xvii   estação experimental  de porangatu, referente ao 2º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","27","2026-06-16","junho","6","2026326202700038","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [13734,"9301.72","4","pagamento referente ao ressarcimento a prefeitura municipal goiânia( goiani\natur),servidora maisa dias honório (cpf.013.737.511-50), relativo ao mês de\nmaio de 2026, na folha de junho de 2026 desta autarquia, conforme ofí\ncio nº 377/2026/goianiatur em 03/06/2026, no valor de r$ 9.301,72. ipof.2026\n426100162.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026426100100158","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [13735,"2823.55","5","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 18 à empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação ltda, cnpj:07.696.132/0003-00, referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de março/2026 - ordem de serviço nº 35/2026 o total de 2.549,60 usts (unidades de serviço técnico), conforme contrato nº 013/2023 (000037897968) e 3º termo aditivo (86839183) com vigência até o dia 06/09/2027. relatório 1697 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 (89490872). sei 202500031001096.","logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda","2026","8","2026-06-16","junho","6","2026436200800004","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.696.132/0001-49"],
    [13736,"7355.00","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27209712 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6367.","marcos barbosa neves","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106001371","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.835.761-**"],
    [13737,"484.03","2","fornecimento de café torrado \npagamento restante nota fiscal 955","gesner comercial ltda","2026","6","2026-06-16","junho","6","2026326200600011","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","55.216.226/0001-16"],
    [13738,"21958.08","13","202500025087561 refere-se ao pagamento do valor líquido:  prestação de serviços para manutenção preventiva e corretiva em nobreaks nfs 1074 ref 05/2026  r$ 10.979,04 e  1194 ref 05/2026  r$ 10.979,04 (91352215) ateste).","mb comercial eletro eletronico ltda","2026","33","2026-06-15","junho","6","2026296103300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","03.182.153/0001-95"],
    [13739,"10482.62","10","pdf: 2024290600166\n.\nfornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli\nobjeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor irrf.\n.\nnota fiscal.........ref................valor\n304(ir).............05/26..........10.482,62\n.\nrmb","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","23","2026-06-19","junho","6","2026290602300034","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","09.445.502/0001-09"],
    [13740,"13490.22","7","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 260 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município aruanã , correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 56/2025 (id. 90699912) e relatório nº 2201 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004579.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-06-11","junho","6","2025436202400518","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [13741,"2617.17","5","pagamento do irrf retido da nf 26, emitida em 19/05/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens, (passagem aerea nacional), para atender a sgg, relativo ao mês de abril/2026, no valor r$ 2.617,17, total geral da nf r$ 109.811,84.\nprocesso: 202518037004673 \nipof: 2025400100379.\ngec","r moraes agencia de turismo ltda","2026","7","2026-06-11","junho","6","2026400100700041","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","06.955.770/0014-99"],
    [13742,"27968.11","68","ucam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 6.8.15/2026 - 202600020002353","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-18","junho","6","2026406201000057","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13743,"2520.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.","associacao de pais e amigos dos excepcionais","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500033","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.943.326/0001-52"],
    [13744,"460.00","1","solicitação de 02(duas) diárias em virtude da participação do colaborador, wallisson silva mendes, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás realizado em novo gama/go - processo nº 202600055000272","wallisson silva mendes","2026","5","2026-06-11","junho","6","2026319000500290","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.563.826-**"],
    [13745,"2850.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.","asilo sao vicente de paulo","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500054","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.350.479/0001-59"],
    [13746,"509.90","11","recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços de telecomunicação para atender a ueg, no mês de maio/2026. dare - sei 91286826.","3corp technology infraestrutura de telecom ltda","2026","10","2026-06-11","junho","6","2026406201000137","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","04.238.297/0001-89"],
    [13747,"774419.59","5","pagamento liquido é referente a adesão à ata de registro de preços nº 019/\n2025 - a, pregão eletrônico srp 019/2025, contratação n.º 108687 em favor da\nempresa papelaria tributária ltda, inscrita no cnpj sob o nº 00.905.760/000\n3-00, cujo objeto se constitui na aquisição com serviços de instalação de qu\nadros magnéticos brancos para atender as escolas da rede estadual de educaçã\no do estado de goiás.\n.\n.... ipof/pdf nº 2025240102332\n.... processo 202500006112758\n.\nnota fiscal....831411\nvalor da nota: 786.065,00\nvalor dos produtos: 970.450,92\nvalor irrf: 11.645,41\nbase de calculo irrf; 970.450,92\n.\nbanco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.\nagência para crédito: 03388 - empresarial goias - goiania - go\nconta para crédito: 00001146645\n.\nweyder","papelaria tributaria ltda","2026","99","2026-06-18","junho","6","2025240109900049","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [13748,"309090.71","5",".\n* pdf 2025170100162*\n.\npagamento do 5º termo aditivo ao contrato nº 028/2021, cujo objeto é a\nprestação de serviços terceirizados de motorista, para atender as unidades\nda secretaria de estado da economia, localizadas na capital e em cidades do\ninterior do estado, relativo ao mês de abril/2026, conforme apresentação\nda nota fiscal nº 051 e documentação anexa ao processo.\n.\njps\n.","fundacao pro-cerrado","2026","55","2026-06-08","junho","6","2026170105500023","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","86.819.323/0001-27"],
    [13749,"3075.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.","obra unida a sociedade s o vicente de paulo","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500063","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.167.765/0001-46"],
    [13750,"318373.89","15","referente a nf 218 (91089493) da construtora central do brasil s.a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 13ª  medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 13/2025/agehab (71324543) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635614-78, assinado em 12 de setembro de 2024, para construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial alto da boa vista iii, rua pará, área 03, setor quinta da boa vista, na cidade de aparecida de goiânia/go., transferência tev realizada pela cef em 26/05/2026, conforme extrato bancário (91015004). processo sei  202500031000235 conta bancaria 4204/1292/576481631-5.","construtora central do brasil s a","2026","24","2026-06-11","junho","6","2025436202400005","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [13751,"13704.75","5","pdf: 2024290600515\n.\nnome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor irrf.\n.\nnota fiscal........ref.............valor\n31.437(ir).........05/26.......13.704,75  \n.\nrmb","ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me","2026","23","2026-06-19","junho","6","2026290602300050","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","11.133.237/0001-67"],
    [13752,"1000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do batalhão de polícia militar fazendária - bpmfaz 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (85529924).\n\nrestituição fundo rotativo bpmfaz-1ºtri/2026.","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-06-02","junho","6","2026295400100214","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [13753,"7795.80","6","pagamento de imposto de renda - nf 3743/2026 - referente a aquisição de material esportivos, para atender o projeto construindo campeões 2026.","afa industria comercio e servicos ltda","2026","30","2026-06-10","junho","6","2026260103000015","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.935.788/0001-96"],
    [13754,"878.28","21","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo sergio monteiro - cpf nº 760.142.581-91, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006107438.\n.\n- reclamante: resende & resende ltda;\n- processo judicial: 5558860-64.2020.8.09.0181;\n- parcelas: 29 de 34;\n- i.d. depósito: 081250000031570680.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-06-10","junho","6","2026240108100117","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13755,"118.46","16","pdf: 2024160100175 - processo: 202100015001544\npagamento referente refere-se a prorrogação do contrato \nnº 24/2021-secami, que tem por objeto a contratação de \nempresa especializada na prestação de serviços continuados \nde controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas \nnas dependências internas e externas da secretaria de estado \nda casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. \nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 1662, emissão: 25/05/2026, \natestado: 28/05/2026, referência: maio/2026, \nvalor: r$ 118,46 - inss","terra forte controle de pragas ltda","2026","7","2026-06-08","junho","6","2026160100700145","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","08.264.064/0001-01"],
    [13756,"5250.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\ndespacho 474. valor liquido. referência 05/2026.\nauxílio financeiro nutricional.","associacao filantropica vida","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500277","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.097.327/0001-47"],
    [13757,"9520.32","9","pagamento líquido do recibo referente ao mês de maio/2026, relativo ao \ncontrato de locação nº. 045/2024 - sead, imóvel que abriga a unidade vapt vupt de planaltina. pdf: 2024180100627. lvc","premier shopping ltda","2026","5","2026-06-11","junho","6","2026180100500059","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","00.572.271/0001-11"],
    [13758,"7408.80","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27303832 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta 5092","cleonice paula dos santos oliveira cavalheiro","2026","11","2026-06-08","junho","6","2025320101101383","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.965.611-**"],
    [13759,"6200.00","1","processo 202600010044841 - vvf\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente elias nascimento da silva e de seu acompanhante. período de 1º a 31 de maio de 2026. processo 202600010044841.","elias nascimento da silva","2026","69","2026-06-11","junho","6","2026285006900397","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.713.713-**"],
    [13760,"6923.97","7","pagamento do liquido da nf 654, emitida em 08/06/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor r$  6.923,97.(total geral nf: 7.461,96).\nprocesso: 202218037003163 \nipof: 202400100183.\ngec","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","30","2026-06-18","junho","6","2026400103000001","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [13761,"299.19","5","retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n\t\n.\nnota fiscal:  22  –  goiás\t\ndata de emissão:\t26/05/2026\nreferência: \tmaio a dezembro de 2025\natesto: \t21/05/2026\nmodalidade de ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 5.366,72\ninss:\tr$ 177,10\n......\t\nnota fiscal:  23  –  goiás\t\ndata de emissão:\t26/05/2026\nreferência: \tjaneiro a abril de 2026\natesto: \t21/05/2026\nmodalidade de ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 3.699,76\ninss:\tr$ 122,09\n......\t\n.\nprocesso  202400006076964","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","27","2026-06-11","junho","6","2026240102700026","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [13762,"148979.16","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 10/2021 - seds de prestação de serviços de fornecimento de refeições para atender a demanda do centro de atendimento socioeducativo de anápolis.\n\nnf - 1701. valor líquido. ref. 05/2026.","visual eventos e formaturas eireli-me","2026","6","2026-06-18","junho","6","2026305200600016","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","23.540.814/0001-14"],
    [13763,"2250.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\ndespacho 474. valor liquido. referência 05/2026.\nauxílio financeiro nutricional.","instituicao de amparo e aprendizagem ao menor carente","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500451","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.856.346/0001-54"],
    [13764,"7062.73","16","recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da ueg, referente ao mês de abril/2026, conforme despacho nº 1018/2026 - sei 91379157. planilha sei 91357773, dare - sei 91378882.","maxclean facilities ltda","2026","10","2026-06-11","junho","6","2026406201000078","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","47.364.829/0001-37"],
    [13765,"6457.50","5","ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.","fundacao lions clube de quirinopolis","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500095","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.006.775/0001-74"],
    [13766,"6457.50","5","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 188/2023 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474","associacao pestalozzi de catalao","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500104","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.146.373/0001-75"],
    [13767,"66133.50","41","refere-se ao pagamento do valor líquido: atesto (90525313)\n202600025056522 maio amaelo nfag 419  r$ 31416 (black dog filmes ltda  nfvc 37 r$ 31416)\n202600025056522 maio amaelo nfag 420  r$ 8976,3 (premier comunicação visual  nfvc 116 r$ 8219,75)\n202600025056522 maio amaelo nfag 422  r$ 22000 (franco produções e eventos  nfvc 488 r$ 22000)\n202600025056522 maio amaelo nfag 421  r$ 3741,2 (site jornal espaço online  nfvc 479 r$ 3200)","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-06-11","junho","6","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [13768,"408.00","10","retenção do irrf do recibo do mês de maio/2026, referente\na locação da unidade de atendimento vapt vupt cerrado, base\nde cálculo r$ 8.500,00 e alíquota e fetiva de 4,80 por cento\nno valorde r$ 408,00, conforme portaria nº 261/2023 de\nretenção de irpj.pdf: 2023180100062. wrn","ccp cerrado empreendimentos imobiliarios s a","2026","5","2026-06-19","junho","6","2026180100500121","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","13.619.137/0001-70"],
    [13769,"312.00","2","pagamento ref. à pdf nº 2026186300244 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 920779680. como segue abaixo:\ni.r...............................................................r$ 312,00. total selecionado:................................................r$ 312,00. processo sei: nº 202400029003028.\ngente seguradora s a.","gente seguradora s a","2026","8","2026-06-25","junho","6","2026186300800133","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","90.180.605/0001-02"],
    [13770,"12000.00","2","pagamento de gratificação para da equipe técnica estadual do programa de erradicação do trabalho infantil/aepeti, conforme requisição de despesa nº 1/2026 - seds/gepsemc.\n.\nreferente mês maio/2026\n.\ncpf: 002.813.771-03 - camila fajardo beja - r$ 3.000,00(três mil reais)\ncpf: 247.196.761-20 - nara de castro - r$ 3.000,00(três mil reais)\ncpf: 575.814.281-68 - wilma aparecida duarte de melo - r$ 3.000,00(três mil reais)\ncpf: 996.762.731-04 - renata tavares da silva - r$ 3.000,00(três mil reais)","fundo estadual de assistencia social","2026","33","2026-06-10","junho","6","2026305103300002","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [13771,"14998.03","1","pagamento referente á nota fiscal nº27541101 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024(sei 69562211) - proposta id 3344.","juvenal oliveira de jesus","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106001410","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.751.335-**"],
    [13772,"13647.17","1","pagamento referente ao mês de maio/2026, correspondente ao período\nde 19/05/2026 a 18/06/2026, conforme o contrato nº 024/2021, que tem\npor objeto a locação de imóvel situado à avenida central, área 07, nº 820,\nsetor empresarial, goiânia-go, com área útil de aproximadamente 1800 m²\n(metros quadrados). pdf: 2025180100237. jj","salim elias bitar","2026","16","2026-06-19","junho","6","2026180101600108","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.003.136-**"],
    [13773,"7500.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.","associacao beneficente andre luiz - a b a l","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500115","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.615.607/0001-01"],
    [13774,"310.80","5","despesa com a continuação do 10° termo aditivo ao contrato nº 162/2021, no valor solicitado  de r$ 2.020,80, referente ao fornecimento de materiais para pintura automotiva, a partir de 08/11/2024, (processo sei nº. 202200053000666) (processo antigo nº. 202100356) (pregão eletrônico nº. 129/2021) (empresa: américa tintas eireli)\nnota:\n57341\t3.3.90.30.35\t29/05/2026\t29/05/2026\t310,80\t310,80","america tintas ltda","2026","10","2026-06-11","junho","6","2026409301000339","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.928.722/0001-50"],
    [13775,"1819385.32","20","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 09ª medição, do contrato nº 88/2025 - referente à terraplanagem e pavimentação asfáltica da go-194, com extensão de 31,92 km, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007239, nf-92 e 93.","construtora milao ltda","2026","10","2026-06-11","junho","6","2025435001000003","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","01.990.199/0001-05"],
    [13776,"3856.69","4","pagamento que se faz para atender despesas com a empresa cs brasil frotas sa , referente o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato nº 46 / 2024 (62268573) no percentual acumulado de 4,559870 %, com base no (ipca-ibge), nos termos do ofício (71008482), contratação de empresa para prestar serviço de locação de 20 mitsubishi / l200 triton gl 2.4 diesel 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, referente ao mês de abril/2026, conforme fatura 350344780 e ipof 2025215300351. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .................... r$3.856,69.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017021424.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","cs brasil frotas s a","2026","59","2026-06-12","junho","6","2026215305900034","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","27.595.780/0001-16"],
    [13777,"9777.69","25","ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. valor líquido da nota fiscal nº 1025. 05/2026.","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-06-09","junho","6","2026300100600002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.610.153/0001-19"],
    [13778,"32.51","5","refere-se conforme comunicado nº34/2023 - siofinet, relativo ao pagamento de\nimposto de renda (1,2 por cento) do fornecimento de energia elétrica – contr\nato nº 024/2019 – estrutura tarifária elétrica para consumidores titularesde\nunidades consumidoras do grupo b agrupamento nº 64840, no per. de maio/2026\n, conforme fatura 1000683828407 emitida em 01/06/2026 - devidamente atestada","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","14","2026-06-17","junho","6","2026126101400022","2026","1261","agência brasil central - abc","01.543.032/0001-04"],
    [13779,"73581.13","1","pagamento trata-se  de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de junho de 2026.\n\nfolha liquida","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026316100100107","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [13780,"3842.90","5",". \nprocesso 202500010086740 - hls.\n.\nfornecimento de água mineral natural, acondicionada em galões retornáveis de 20 (vinte) litros, cedidos a título de comodato, destinada ao consumo humano, em atendimento das necessidades da ses-go. sislog 113708. pregão eletrônico: 208/2025. contrato xx/2025. vigência: 12 meses a partir da publicação. unidades assistenciais.\n.\nnf. 4448/maio/2026  .......................... r$ 3.842,90.\n.","jr aguas eireli","2026","67","2026-06-09","junho","6","2026285006700016","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","97.546.623/0001-04"],
    [13781,"23418.19","13","pdf: 2025290600121\n.\nnome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda\nobjeto: alimentação de custodiados. irrf.\n.\nnf................ref.................valor\n25(ir)............05/26...........23.418,19\n.\nipnm","fx servico de alimentacao ltda","2026","23","2026-06-17","junho","6","2026290602300039","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","20.305.370/0001-44"],
    [13782,"3773.57","2","pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao ricardo augusto curado pinheiro cordeiro, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e ipof 2026326100331.recolhimento do fundo previdenciário/empregado do rpv, do requerente: ricardo augusto curado pinheiro cordeiro, no valor de:...........r$ 3.773,57.","ricardo augusto curado pinheiro cordeiro","2026","32","2026-06-24","junho","6","2026326103200029","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.695.431-**"],
    [13783,"90.00","5","contratação de link para atendimento do contrato  da emater na  cidade de goianesia -go","a l a informatica ltda","2026","5","2026-06-18","junho","6","2026409100500031","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","00.407.396/0001-96"],
    [13784,"34.51","5",".\nproc. 202600010015207. hls.\n.\nfornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof 2026285000432. unidades assistenciais - imposto de renda.\n.\n63412/maio/2026/ir  ............................  r$ 34,51.\n.\ndare. nº nº 12100002619109661.\n.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","67","2026-06-24","junho","6","2026285006700047","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.543.032/0001-04"],
    [13785,"5922.00","2","pagamento de nf n° 27318887 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5676","klerislene nogueira da silva","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106001039","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.328.141-**"],
    [13786,"16012.12","27","pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, com o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 72825 e pdf nº 2024215300165. (líquido).\n.\narla – r$ 172,00\netanol – r$ 16.012,12\ngasolina – r$ 3.699,95\n.\nvalor da ordem de pagamento .................... r$ 19.884,07.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006120.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","59","2026-06-12","junho","6","2026215305900007","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","00.604.122/0001-97"],
    [13787,"57.66","4","pagamento da nota fiscal nº 3827, ao cartório joão teixeira - primeiro tabelionato de notas, cnpj 02.884.435/0001-71, referente serviços prestados de escrituras, procurações, certidões, autenticações, reconhecimentos de firma e outros, no período de maio/2026. relatório 2215 - inspeção financeira - agehab/coinps (91267458). processo sei 202600031002089.\n\npagamento da nota fiscal nº 3829, ao cartório joão teixeira - primeiro tabelionato de notas, cnpj 02.884.435/0001-71, referente serviços prestados de escrituras, procurações, certidões, autenticações, reconhecimentos de firma e outros, no período de maio/2026. relatório 2215 - inspeção financeira - agehab/coinps (91267458). processo sei 202600031002089.\n\n\ndados bancários para pagamento:\nbanco itaú\nagência 4325\nconta corrente 00356-6\ncartório joão teixeira - primeiro tabelionato de notas\ncnpj: 02.884.435/0001-71","cartorio teixeira neto","2026","5","2026-06-09","junho","6","2026436200500125","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.884.435/0001-71"],
    [13788,"140552.91","75","pagamento de honorários de sucumbência sobre rpv, gerenciador caixa do dia 09/06/2026. processos sei 202611129004649 e 202611129004410.\n\nvalor........................r$ 140.552,91.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-06-09","junho","6","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [13789,"0.00","6","pagamento de despesa referente a adesão à ata de registro de preços nº 003/2\n025, pregão eletrônico - srp nº 194/2024, processado na contratação sislog n\nº 108278 processo administrativo n.º 202400005028790,cujo objeto consiste no\nfornecimento contínuo e eficiente de água mineral de qualidade , acondiciona\nda em garrafões de 20 litros, para atendimento dos servidores da secretaria\nde estado da educação, conforme termo de referência, despacho nº 151/2026/se\nduc/gcgepat-20215\nuc/gc-05732, despacho nº 2030/2026/seduc/coordastec-16768, despacho nº 1634/\n2025/seduc/gel-05738.pdf-2025240102518.informações adicionais galões de água\nde 20 litros, galão reutilizável contendo 20 litros de água potável, própri\na para consumo humano, envasada de acordo com as normas sanitárias vigentes,\nacondicionamento: o acondicionamento do galão de 20 litros de água deve obe\ndecer aos seguintes critérios, garantindo a integridade do produto até o con\nsumo final: recipiente (galão) confeccionado em material plástico resistente\n(policarbonato ou pet reutilizável), livre de substâncias tóxicas e aprovado\npara contato com alimentos,tampa de rosca ou pressão com lacre de segurança\ninviolável, que assegure a vedação eimpossibilite a contaminação externa.\no galão deve ser retornável, resistente a múltiplos ciclos de higienização e\nreuso, conforme legislação vigente (anvisa e inmetro). nota fiscal nº 4466\nde 02/06/2026\n.pedro","jr aguas eireli","2026","9","2026-06-11","junho","6","2025240100900292","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","97.546.623/0001-04"],
    [13790,"4050.00","10","pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue:\n\n\n\nsolicitação nº 197/26 sueli medeiros                     valor 2.475,00\nsolicitação nº 201/26 antonio carlos guimaraes godoi     valor 1.575,00\n\n\n\n\n\n\n\ntotal......................................................4.050,00\n\n\n\n\n\nisjs.","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-06-09","junho","6","2026170105500282","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [13791,"2898600.05","7","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.\n\n13 salario ......9.175.228,41\ngrat............91.541.478,81\nproventos.......157.225.820,26\nvantagens .......3.365.105,11\n13 salario .......4.249.697,25\npensao............17.583.087,51\nvantagens..........2.898.600,05\nvalor..............................286.039.017,40","goias previdencia - goiasprev","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026188000500059","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [13792,"480000.00","1","pagamento de indenização por desapropriação de dr. edison de moraes,  cpf sob o nº 026.003.151-87, casados sob o regime de comunhão de bens anterior à vigência da lei n° 6.515/77, com sônia maria rodrigues de moraes, cpf sob o nº 455.860.711-34, proprietários dos imóveis rurais: 1 - terreno rural com a área de 96,6916ha, situado na fazenda ubat? ii, em goiatuba -go; 2 - terreno rural com área de 164,0698ha, situado na fazenda mariana, em goiatuba-go, 3- terreno rural com área de 58,7934ha. ipof 2026436100567. processo sei 202500036014643. favor depositar na conta bancária 19.025-0, agência 0491-0, banco do brasil. beneficiário: \tedison de moraes cpf 026.003.151-87.","edison de moraes","2026","85","2026-06-09","junho","6","2026436108500064","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.003.151-**"],
    [13793,"800.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","wesley lima guimaraes","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500301","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.973.061-**"],
    [13794,"306.00","1","cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 67.70/2026 - 202600020002495","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-11","junho","6","2026406201000185","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13795,"63080.64","8","pagamento da nota fiscal 88 à empresa contactos serviços de atendimento ltda, referente posição de auxiliar administrativo (18 x 4.172,00) no período de 01/04/26 a 30/04/26, conforme apostila nº19/25 (77199229), contrato n° 82/24 (64859470) e errata (64943599) e relatório 2166/2026 - inspeção financeira conclusiva. sei 202500031006602.","contactos servicos de atendimento eireli","2026","5","2026-06-09","junho","6","2026436200500080","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","20.971.233/0001-49"],
    [13796,"17233.28","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026. funcam faltas\ndescontos (regime próprio).","universidade estadual de goias - ueg","2026","8","2026-06-26","junho","6","2026406200800010","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13797,"13969.79","8","retenção de inss, alíquota de 3,5% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n\t\n.\nnota fiscal:  36  –  crixas\t\ndata de emissão:\t07/05/2026\nreferência: \tjunho a dezembro\natesto: \t19/05/2026\ndespacho: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 209.599,70\ninss:\tr$ 7.335,99\n......\t\nnota fiscal:  40  –  cavalcante\t\ndata de emissão:\t07/05/2026\nreferência: \toutubro a dezembro de 2024\natesto: \t19/05/2026\ndespacho: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 8.838,14\ninss:\tr$ 309,33\n......\t\nnota fiscal:  38  –  ivolandia\t\ndata de emissão:\t07/05/2026\nreferência: \tmaio a dezembro de 2024\natesto: \t19/05/2026\ndespacho: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 99.789,61\ninss:\tr$ 3.492,64\n......\t\nnota fiscal:  41  –  cavalcante\t\ndata de emissão:\t07/05/2026\nreferência: \tjaneiro a outubro de 2025\natesto: \t19/05/2026\ndespacho: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 65.733,05\ninss:\tr$ 2.300,66\n......\t\nnota fiscal:  47  –  cavalcante \t\ndata de emissão:\t14/05/2026\nreferência: \toutubro e dezembro de 2025\natesto: \t19/05/2026\ndespacho: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 15.176,25\ninss:\tr$ 531,17\n......\t\nprocesso  202100006076257/202400006076955","araguaia eventos e transportes ltda","2026","27","2026-06-11","junho","6","2026240102700024","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.720.482/0001-66"],
    [13798,"34411.65","3","op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-desc.pensão aliment.consig. bancarias, assoc. sind. e outros, funcam, fes e protege referentes à competência de junho de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026326200100315","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [13799,"34.49","276","art 1020260184302 da elaboração do termo de referência e quantitativos (91876824), referente à anotação de responsabilidade técnica – art nº 1020260184302.  despacho nº 2764/2026/goinfra/dpj - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-06-17","junho","6","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [13800,"6000.00","6","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transpo\nrte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás\n, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à dema\nnda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas,\nnão pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de campinaçu, conforme no\nta (s) fiscal abaixo:\n.\nnota fiscal: 89 – campinaçu\ndata de emissão: 02/06/2026\nreferência: maio de 2026\natesto: 10/06/2026\nmodalidade de ensino: ensino fundamental\nvalor total da nota: r$ 162.985,85\nlíquido: r$ 6.000,00\n......\nprocesso 202400006076957","loc cell transportes ltda","2026","27","2026-06-18","junho","6","2026240102700004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.574.651/0001-53"],
    [13801,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a janeiro/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","willian moreira antunes","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500877","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.936.261-**"],
    [13802,"71633.74","1",".\nprocesso 202600010002887-vpo\n.\ndevolução de outros descontos - pessoal civil - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026285000500401","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [13803,"53546.96","18","destina-se ao pagamento à empresa autech construtora ltda, cnpj: 53.068.665/\n0001-01, no valor de r$ 53.546,96 (cinquenta e três mil, quinhentos e quarenta e seis reais e noventa e seis centavos), conforme nota fiscal n° 105 (sei 91117929). referente a 8ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de itapuranga/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 1284, em processo relacionado com a secretaria de estado de relações institucionais. pdf nº 2025190100054.\nobs.: issqn recolhido pela empresa no local da obra, e o comprovante anexada\nao processo pelo gestor do contrato.","autech construtora ltda","2026","11","2026-06-12","junho","6","2025190101100004","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","53.068.665/0001-01"],
    [13804,"2772.11","5","processo de pagamento: 202400010072040 - crs\n.\nreajuste: boss locadora de veículos - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. período 02/2025 (15 dias) a 03/2027 (1 dia).\n.\nnota fiscal.........emissão............valor\n1285/maio/26........01/06/2026.........2.772,11\n.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","10","2026-06-09","junho","6","2026285001000129","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.202.570/0001-79"],
    [13805,"800.00","6","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","maria eduarda leite pereira","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500203","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.813.531-**"],
    [13806,"7182.06","5","despesa para execução do contrato 9/2025 (sei n.º 70577926), da empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva das embarcações e reboques pertencentes ao bpm ambiental da pmgo (sistema de cartão).\n\n****************************************************************************\npagamento nota fiscal 312523.","link card administradora de beneficios eireli","2026","19","2026-06-22","junho","6","2026290201900031","2026","2902","polícia militar","12.039.966/0001-11"],
    [13807,"0.00","1","emenda parlamentar impositiva número 985.16 município goiania deputado coronel adailton beneficiario: instituto sonhar vidas objeto da emenda -custeio para distribuição de oculos oftalmológicos. modalidade: \ntermo de fomento nº 258/2026\nepi 985.16 tf258junh","instituto sonhar vidas","2026","15","2026-06-12","junho","6","2026190101500208","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.538.699/0001-73"],
    [13808,"639.49","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: junho/2026\n** rubrica: restituição ao erário (regime próprio) \n** ipof: 2026140100155","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026140100100284","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [13809,"678.55","2","pagamento referente á nota fiscal nº27531786 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4381.","eustaquio de deus pinheiro","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106000421","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.312.701-**"],
    [13810,"14805.50","1","pagamento referente á nota fiscal nº27618226 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6638.","pedro roberto da silva","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106000286","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.900.111-**"],
    [13811,"201054.46","1","pagamento do irrf referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026\n.\nnatureza despesas: 3.1.90.11.13 - valor: r$ 201.054,46","estado de goias","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026300100100247","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.409.580/0001-38"],
    [13812,"58045.53","3","ipof: 2026160100073 - processo: 202300015000158\npagamento referente a prorrogação do contrato \nnº 09/2023 - secami, firmado entre a secretaria \nde estado da casa militar e a empresa sun land \nlocadora de veículos ltda cujo objeto é a e \nlocação de veículos automotores com o fornecimento \nde equipamento específico para monitoramento de \nveículo em tempo real (rastreador), manutenção, \nseguro e quilometragem livre. conforme dados\na saber:\n- fatura: 2296, emissão: 08/06/2026, \natestado: 08/06/2026, referência: maio/2026, \nvalor: r$ 58.045,53 - líquido","sun land locadora de veiculos ltda","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026160100700199","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","09.265.212/0001-75"],
    [13813,"5561.00","13","pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-06-25","junho","6","2026170105000349","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [13814,"4909.64","1","op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps/rpps -i.r.r.f re\nferente à competência de junho de 2026.","estado de goias","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026326200100282","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.409.580/0001-38"],
    [13815,"489981.36","148","pagamento de gerenciador caixa do dia 11/06/2026. processos sei 202611129004571, 202611129004852 e 202611129004937. rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)inativos civis.\n\nvalor....................r$ 489.981,36.\n\naco","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-06-11","junho","6","2026188002100005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [13816,"359.09","6","202100025062061 refere-se ao pagamento do irrf: nf 73034 ref 04/2026 r$ 359,09.  \n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","18","2026-06-01","junho","6","2026296101800065","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.604.122/0001-97"],
    [13817,"3256.75","20","pagamento do iss da nf 1027 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 6ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infra\nestrutura - seinfra. referente ao produto 06.","ufc engenharia s a","2026","6","2026-06-17","junho","6","2025430100600111","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","32.690.778/0001-66"],
    [13818,"84.28","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição ao funcam (consignados) - junho/2026.","estado de goias","2026","3","2026-06-25","junho","6","2026130100300032","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [13819,"1816.12","3","op -folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-f.p.l.aux.aliment lei -19.951 e verba indeniz. referentes à competência de junho de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026326200500028","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [13820,"58663.46","23",".\n*ipof 2025170100127*\n.\n*processo de execução: 202500004100058*\n.\nrecolhimento de inss, relativo ao pagamento do contrato nº 054/2025, cujo\nobjeto é a contratação de empresa terceirizada especializada para prestação\nde serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de\nprofissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas\nunidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no\ninterior do estado, de acordo com cláusulas e condições contratuais,\nconforme condições e especificações constantes no termo de referência,\nedital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais\ne demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês abril de /2026.\nnotas fiscais nº.: 875,876,877,878,879,880,881,882,883,884,885,886 e 887.\n.\njps","office seguranca ltda epp","2026","55","2026-06-11","junho","6","2026170105500007","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","24.610.153/0001-19"],
    [13821,"3135.71","4",".\n*ipof 2025170100261*\n.\nrecolhimento de inss da nf 008 referente à 1ª medição ao contrato nº 047/2025.\n.\nobjeto: prestação de serviços para a execução de reparação e manutenção da d\nelegacia regional de fiscalização, na cidade de goiás, compreendendo serviço\ns compostos por reparo e manutenção na cobertura, estacionamento, pinturas e\nxternas e internas, sistemas elétricos e de ares-condicionados, revitalizaçã\no de piso interno e paisagismo.\n.\nvigência: 06/10/2025 a 06/10/2026\n.\n[mfo]","m2 engenharia ltda","2026","34","2026-06-11","junho","6","2026170103400009","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","34.757.814/0001-97"],
    [13822,"157.60","1","contribuição ao fundo protege goiás conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral)\n** referência: junho/2026\n** ipof: 2026140100145","procuradoria geral do estado","2026","3","2026-06-26","junho","6","2026140100300033","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [13823,"150000.00","1","adiantamento de caráter secreto e reservado, parcela 07/2026 (dgpc)\n.\nfavor, creditar conforme dados abaixo:\npolícia civil do estado de goiás\ncnpj: 37.014.123/0001-91\nbanco: 104 caixa econômica federal\nagência: 013\noperação: 006\nconta: 55-8","sara costa dutra","2026","16","2026-06-09","junho","6","2026290401600034","2026","2904","polícia civil","***.763.391-**"],
    [13824,"4049.95","4","proescola 2026 - programa estadual dinheiro direto na escola\n....\n-manutenção das unidades escolares do ensino básico - 1ª parcela/2026\n....\n-processo: 202600006012405\nipof: 2026240100365\nportaria 1335/2026\nrex seq 4995 - liberada aos 22.06.2026 (1ª liberação para pagamento)\n--- \nkc","secretaria de estado da educacao","2026","274","2026-06-24","junho","6","2026240127400001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13825,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1061 município goianira deputado cristiano galindo beneficiario: comunidade opará objeto da emenda -aquisição de alimentos para distribuição a famílias em situação de vulnerabilidade social e contratação de serviços de consultoria para apoio à gestão e prestação de contas, no âmbito da comunidade opará. modalidade: termo de fomento nº 244/2026\nepi 1061 tf 244 junh","comunidade opara","2026","15","2026-06-03","junho","6","2026190101500190","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","45.256.106/0001-99"],
    [13826,"9824.11","1","pagamento de psa devido a lauzirene de souza dias,  inscrita no cpf nº 015.198.601-02, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado fazenda bom sucesso, cavalcante (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 19,72 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.","lauzirene de souza dias","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600147","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.198.601-**"],
    [13827,"5600.05","6","despesa com 10º termo aditivo ao contrato nº 118/2022(vigência: 10/02/2026 a 09/07/2026), ref. a aquisição de produtos e materiais de limpeza para higienização e conservação das sedes administrativa e operacional, com projeção de consumo para 06(seis) meses.(processo 202200053000451)(pregão eletrônico 138-2022) (fornecedor: comercial monteiro ltda) (ipof nº 2025409300599 - reduzida)(ipof 2026409300101). \nnotas:\n12087\t3.3.90.30.16\t18/06/2026\t18/06/2026\t1.414,70\t1.414,70 \n12088\t3.3.90.30.16\t18/06/2026\t18/06/2026\t2.797,55\t2.797,55 \n12089\t3.3.90.30.16\t18/06/2026\t18/06/2026\t1.387,80\t1.387,80","comercial monteiro eireli","2026","10","2026-06-19","junho","6","2026409301000074","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","24.240.240/0001-21"],
    [13828,"2016.32","1","pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestados pela empresa gráfica e editora comunicação visual laser sete ltda, no valor de r$ 46.459,05, deduzindo 4,34 por cento de iss, no valor de r$ 2.016,32, conforme nfs-e nº 206. (ipof nº 2024426100113).","grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda","2026","16","2026-06-23","junho","6","2026426101600011","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","41.806.677/0001-07"],
    [13829,"4353.69","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido do contrato: 57/2023, o objeto e à assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças para 01 (uma), central telefônica pabx, sopho is 3000 modelo 3030. referente ao período: maio/2026,  pdf:2026436100446. processo sei nº 202600036009873. nf nº: 298.","amultiphone telecomunicacoes e informatica ltda","2026","9","2026-06-10","junho","6","2026436100900027","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.053.729/0001-38"],
    [13830,"222.24","9","pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente 2º aditivo com locação de 01 veículo suv grande - ano de fabricação e modelo do ano corrente, ou posterior, 04 portas laterais, movido a diesel, injeção eletrônica, potência do motor no mínimo de 170 cv, câmbio com 05 ou mais marchas à frente e uma à ré, automático, freio abs nas 04 (quatro) rodas, air bag duplo frontal, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, requisição de despesas pelo período de 20 meses, relativo ao mês de abril/2026, conforme fatura de locação nº 26737 e pdf nº 2024215300213. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento …………… r$ 222,24 \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017008418. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","jvs participacoes eireli","2026","59","2026-06-23","junho","6","2026215305900016","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","28.028.063/0001-75"],
    [13831,"3514.33","6","recolhimento iss - pagamento via siafic sobre a 10ª medição - demolição da piscina existente e construção da nova piscina semiolímpica do câmpus sudoeste - sede: quirinópolis, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 41, emitida em 09.06.2026 - sei 91603213 e atestado nº 26/2026 - sei 91614718. sei 91615667. duam - sei 91819274.","mega construcoes e empreendimentos","2026","35","2026-06-23","junho","6","2026406203500002","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","24.858.163/0001-78"],
    [13832,"918.44","9","destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefícios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 918,44 (novecentos e dezoito reais e quarenta e quatro centavos), conforme notas fiscais nº 986906 (sei 91336865) e nº 986908 (sei 91337178). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). taxa administrativa. pdf nº 2025295300051.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","13","2026-06-18","junho","6","2026295301300010","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","25.165.749/0001-10"],
    [13833,"2310.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","pollyana custodia ferreira","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500559","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.116.551-**"],
    [13834,"40.57","13","recolhiemnto imposto de renda - via siafic (dare sei 91761057) sobre a aquisição de passagens aéreas, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 908, emitida em 10.06.2026 - sei 91310591 e atestado nº 72/2026 - sei 91311671. fatura - sei 91310543. solipa - sei 91311733.","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","10","2026-06-18","junho","6","2026406201000096","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.808.153/0001-71"],
    [13835,"1082.45","8","despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa  civil, referente à gratificação por exercício da função do mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100151.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026110100100262","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [13836,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a dezembro/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","guilherme martins de souza","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500783","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.798.136-**"],
    [13837,"223.19","38","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) romulo da silva rodrigues - cpf nº 857.578.961-91, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200004087779.\n.\n- reclamante: lindalva soares rodrigues;\n- titular da conta: lindalva soares rodrigues;\n- cpf/cnpj titular da conta: 878.126.811-49;\n- banco: 104 - cef;\n- agência: 3631;\n- conta: 21364-8 operação 001;\n- processo judicial: 5109546-83.2019.8.09.0139;\n- parcelas: 4 de 20;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-06-10","junho","6","2026240108100121","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13838,"1474.70","4","pagamento pela prestação de serviços de seguro de acidentes pessoais com (período de cobertura), competência de 24.04.2026 a 23.05.2026 para os 18.887 (dezoito mil oitocentos e oitenta e sete) discentes, docentes e servidores técnicos - administrativos da ueg, conforme fatura nº 0005, emitida em 08 de junho de 2026 - sei 91566725 e atestado nº 2/2026 - sei 91568782. solipa - sei 91569565.","mbm seguradora sa","2026","24","2026-06-18","junho","6","2026406202400008","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","87.883.807/0001-06"],
    [13839,"20498.35","6","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  60  –  pirenópolis\t\ndata de emissão:\t09/06/2026\nreferência: \tmaio \natesto: \t15/06/2026\nmodalidade de  ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 805.398,54\nlíquido:\tr$ 20.498,35\n......\t\nprocesso  202200006085506/202400006076467","terraco servicos e assessoria ltda","2026","27","2026-06-23","junho","6","2026240102700022","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [13840,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","diego miranda goncalves","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500724","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.691.671-**"],
    [13841,"14998.41","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27559815 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4481","vanilda gocalves souza","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106001038","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.352.115-**"],
    [13842,"2310.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","jose anderson beserra melo","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500533","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.833.634-**"],
    [13843,"200000.00","1","processo: 202600042005147 - vvf.\n.\ntransferência voluntária, na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de jaupaci.\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 593/2026 (sei 89617894), ratificado pelo despacho nº 1904/2026/ses/cep (sei 91121250).","fundo municipal de saude de jaupaci","2026","199","2026-06-23","junho","6","2026285019900010","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.097.819/0001-20"],
    [13844,"2570.90","1","despesa relativa ao ressarcimento ao fundo municipal de manutenção e desenvolvimento do ensino - fmmde, da secretaria municipal de educação da prefeitura de goiânia, do custo de salário e encargos da folha de pagamento da servidora fernanda rocha duarte, cpf: ***.965.331-**, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, referente  ao mês de maio de 2026. ipof nº 2026110100172.\n\nras/gpf.","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026110100100283","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","04.973.965/0001-11"],
    [13845,"12696.59","6","pagamento que se faz a empresa copysystems - copiadoras sistemas e serviços ltda para atender despesas com a renovação excepcional do contrato de prestação de serviços especializados de impressão departamental centralizada (outsourcing de impressão), contemplando: reposição de suprimentos (incluindo papel); disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; bem como manutenção, com substituição de peças e suporte técnico na modalidade d e contratação: locação de equipamento mais páginas impressas para atender às necessidades da semad, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 103608 e ipof 2025215300366. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ...................... r$12.696,59.\n.\nprocesso de pagamento: 202100017002147.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","1","2026-06-23","junho","6","2026215300100003","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.765.213/0001-77"],
    [13846,"14226.26","1","trata-se de pgto para ressarcimento dos valores pagos a servidora marinalva nunes barroso, que se encontra à disposição desta secretaria - sei 202400005000880.","estado do amapa","2026","8","2026-06-25","junho","6","2026420100800176","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","00.394.577/0001-25"],
    [13847,"567.62","10","pagamento que se faz à genesis comercio e manutenção ltda, referente a manutenção preventiva/corretiva dos sistemas de climatização disposto no edifício da semad / universitário, conforme planilha de controle financeiro do contrato (87123469); relatório manutenção preventiva (87123831); planilha de execução de serviços executados (87124077), referente ao mês de maio/2026, de acordo com a nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 348 e ipof 2025215300045. (líquido) \n. \nvalor da ordem de pagamento .......... r$ 567,62.\n. \nprocesso de pagamento 202500017008331. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","genesis comercio e manutencoes ltda","2026","59","2026-06-23","junho","6","2026215305900043","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","17.596.391/0001-51"],
    [13848,"861.06","3","pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos p\nessoal civil:.- decisão judicial...referente a folha de pagamento: junho\n/2\n026.parcela: 11..jurisdicionados:.................réu : flaminio franco deca\nstro - cpf 227.808.071-72................autor: julio cesar valadares brandã\no - cpf 252.590.161-49................processo sei 202500004063422..- obs.:\no valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial emnome dejul\nio cesar valadares brandão - cpf 252.590.161-49 conforme processo judicial 5\n514603-77.2025.8.09.0051...smm","secretaria de estado da economia","2026","3","2026-06-26","junho","6","2026170400300073","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [13849,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março/2026 a junho/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","tatiana da silva leal","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500699","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.709.781-**"],
    [13850,"14312.20","26","pagamento do issqn da nf 360/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.","engix construcoes e servicos ltda","2026","43","2026-06-18","junho","6","2026260104300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [13851,"2304.83","27","pagamento do issqn da nf 356/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.","engix construcoes e servicos ltda","2026","43","2026-06-18","junho","6","2026260104300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [13852,"162.46","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","244","2026-06-25","junho","6","2026240124400067","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13853,"0.00","11","pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal\ninativos e pensionistas do mês de junho de 2026.\ngl","tribunal de contas dos municipios","2026","10","2026-06-24","junho","6","2026188001000005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [13854,"786.91","29","pagamento a favor da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis, sendo; gasolina comum, por meio de sistema informatizado. adesão a ata de registro de preço nº 2/2025-sead, pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead - processo n° 202400005006735, para o mês de maio de 2026, no valor de r$ 788,91, deduzindo irrf de r$ 2,00, restando um líquido de r$ 786,91, conforme nfs-e nº 988727. (ipof nº 2025426100194).","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-06-24","junho","6","2026426100600027","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","25.165.749/0001-10"],
    [13855,"64.59","2","empenho a favor da fundacao dom pedro ii, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fardamento militar (desconto) do período de fevereiro a dezembro/2023  junho - 2026 \ndem des p.mili. 2026","fundacao dom pedro ii","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026190100600160","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","07.882.625/0001-73"],
    [13856,"1502103.48","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de junho de 2026.\nipasgo saude ....................10.685.415,20","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","4","2026-06-26","junho","6","2026188100400062","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","50.565.317/0001-43"],
    [13857,"14998.46","1","pagamento notas fiscais n° 27566754 e 27131480 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3003","claudio macedo","2026","11","2026-06-23","junho","6","2025320101101236","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.475.591-**"],
    [13858,"2310.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","ana flavia alvim ribeiro","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500406","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.023.591-**"],
    [13859,"395.95","40","pdf:2024295000259\n7117-04/26-ir....................79,19 \n7134-05/26-ir....................79,19 \n7150-05/26-ir....................79,19 \n7166-05/26-ir....................79,19 \n7177-05/26-ir....................79,19 \n\ntotal a pagar.....................395,95\n\n\nepn","eventual live marketing direto eireli","2026","26","2026-06-15","junho","6","2025295002600002","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.433.214/0001-02"],
    [13860,"4432.87","23","recolhimento de irrf das nfs 1029 e 1030 da prestação de serviços - contratação de empresa especializada para a prestação de serviços terceirizados de vigilância armada ininterrupta incluindo fornecimento de uniformes e equipamentos. vigência contratual é de 24 meses. locais: sede da seapa em goiânia e no projeto irrigação flores de goiás, localizado no município de são joão d'aliança-go e da seapa.\nsislog nº 109600 - termo de referência (126869)","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-06-23","junho","6","2026320100600028","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","24.610.153/0001-19"],
    [13861,"2310.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","vanessa fernandes machado","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500574","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.674.881-**"],
    [13862,"493.35","12","pdf:\t2025295000111\n2944392-05/26 ir\t  1,67 \n2944393-05/26 ir\t209,02 \n2944394-05/26 ir\t 51,12 \n2944395-05/26 ir\t230,58 \n2944391-05/26 ir\t  0,96 \nlfb","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-06-23","junho","6","2026295000800022","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","25.165.749/0001-10"],
    [13863,"1784.45","84","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: jose adriano de oliveira, processo: 5358869-29.2026.8.09.0042.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2026","37","2026-06-24","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [13864,"2310.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","ludmila nascimento da silva","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500505","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.624.611-**"],
    [13865,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","beatriz de freitas silva","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500755","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.032.688-**"],
    [13866,"12197.69","17","contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), de serviços de engenharia - construção do complexo estadual da polícia civil do estado de goiás. \n. \npagamento/recolhimento do inss retido da nf nº 175, conforme segue:\n. \nr$ 369.626,85 bruto\nr$ 4.435,52 irrf\nr$ 12.197,69 inss\nr$ 5.544,40 issqn\nr$ 347.449,24 líquido","primecon construtora ltda - epp","2026","13","2026-06-18","junho","6","2026290401300002","2026","2904","polícia civil","07.945.776/0001-23"],
    [13867,"2310.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","emeline ferreira thome de oliveira","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500419","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.274.211-**"],
    [13868,"82.98","4","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026120100100151","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [13869,"0.00","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) joel martins da silva (cpf: 797.302.801-34), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) terezinha martins da silva (cpf:  360.864.011-87). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 7844/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","joel martins da silva","2026","246","2026-06-24","junho","6","2026240124600170","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.302.801-**"],
    [13870,"3806.58","99","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: valdeci cruz, processo: 0004365-65.2013.8.07.0004.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cef ag: 4461 op 001, conta: 21283-7 em nome de: érica adriana amorim cseke – cpf: 792.678.741-87","policia militar","2026","37","2026-06-24","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [13871,"6681.62","2","recolhimento do inss da nota fiscal nº 69, à empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, referente a medição nº 12 e liberação da retenção técnica das medições anteriores, relativo aos serviços de construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais no município de vila propício-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 29/03/2026, conforme contrato nº 193/2024 (id.87466194), 1º t.a. (89593783), termo de recebimento provisório (89967246) e relatório 1885/2026/cooinsp. 202600031003730","fcr construtora ltda","2026","17","2026-06-17","junho","6","2026436201700038","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","33.585.148/0001-94"],
    [13872,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 270 município abadiânia /go deputado vivian naves beneficiário: comunidade terapêutica esquadrão resgate objeto da emenda custeio -aquisição de combustível e contratação de profissionais do projeto resgate. modalidade: termo de fomento nº 279/2026\nepi 270 tf 279 junho","esquadrao resgate","2026","15","2026-06-19","junho","6","2026190101500220","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.768.904/0001-24"],
    [13873,"1650.63","14","retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 184 19.693,95\n...nf 185 23.179,50\n...processo 202500006073447\n...ipof.....2026240100063\n...código fundeb 26\n.\naurélio","funcional construcoes ltda","2026","30","2026-06-17","junho","6","2026240103000011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [13874,"88851.45","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026, (contribuição previdência)","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-06-17","junho","6","2026330100100202","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","29.979.036/0064-24"],
    [13875,"0.00","1","202600005003116 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 709 município bonfinopolis deputado cristóvão vaz tormin objeto da emenda ref a aquisição de veículo. requisição de despesa 445 (91146501), conforme parecer 518 (89238900), despacho 1981 (89380202),  despacho 612 (89616522) e despacho 1287 (90039751).\n.\nvl: 150.000,00","fundo municipal de saude de bonfinopolis","2026","182","2026-06-22","junho","6","2026285018200098","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.213.822/0001-77"],
    [13876,"1294.02","9","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1187, a empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, relativo a prestação de serviços de monitoramento remoto sistema alarmes e cftv, locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descrito: adelândia módulo ii, aparecida do rio doce mód. i, aparecida do rio doce mód. ii, caiapônia - módulo iii, ceres, flores de goiás, goianésia, morrinhos, morro agudo de goiás, nova veneza, palminópolis módulo ii, porangatu mód. ii, santa tereza de goiás mód. ii, santo antônio da barra, são domingos mód. ii, aruanã mód. ii, catalão mód. i e novo planalto mód. ii. período: 01/03/2026 a 31/03/2026, referente ao contrato nº 002/2025 id. (87440495) e errata (id.87440498). relatório 1689/2026/cooinsp. 202600031003391.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","17","2026-06-17","junho","6","2026436201700013","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [13877,"1223.12","1","valor complementar do recolhimento do inss (patronal), referente a folha de pagamento do mês de maio/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e demonstrativo mensal de recolhimento de inss, disponibilizado pela sead (regime geral)\n** ipof: 2026140100100","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-06-17","junho","6","2026140100100247","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [13878,"80000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 38.1 município guapó deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) do colégio estadual deputado josé de assis (inep 52038530) (cnpj 00.683.630/0001-08 - caixa escolar esc est dep jose de assis) do município de guapó/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 1374, rex 5000.","caixa escolar esc est dep jose de assis","2026","260","2026-06-17","junho","6","2026240126000069","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.683.630/0001-08"],
    [13879,"99.90","5","contratação de link para atendimento da regional de saúde da cidade de porangatu-go.","meganet servicos porangatu ltda","2026","5","2026-06-22","junho","6","2026409100500111","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","35.481.401/0001-95"],
    [13880,"11424.00","4","reenvio de pagamento - fornecimento de alimentação escolar aos alunos\nda rede estadual de ensino relativos ao exercício financeiro de 2026.\n-\nquinto repasse/2026 - referente ao mês de junho\n-\nprocesso: 202600006005901\nipof: 2026240101842\n-\nportaria 3810 - pnai-te\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","316","2026-06-22","junho","6","2026240131600007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13881,"25206.98","4","recolhimento do inss da nota fiscal nº 12 à empresa park construtora e incorporadora ltda, cnpj 11.379.044/0001-90, referente a 2ª etapa subetapa 2d (parcela 02), 3ª etapa subetapa 3a (parcela 02) e subetapa 3b (parcela 02) de pagamento da medição dos serviços de construção de 24 unidades habitacionais no município de catalão-go, correspondente ao período de 21/02/2026 a 17/04/2026, conforme contrato nº 187/2024 (id. 89799722), e relatório nº 1839/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003861.","park construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-06-17","junho","6","2025436202400595","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.379.044/0001-90"],
    [13882,"316000.00","6","202500025173787 - refere-se ao pagamento das locações de vículos para autarquia -05/2026 - nf 350512780- r$: 316.000,00 - ateste (91456188).","cs brasil frotas s a","2026","29","2026-06-19","junho","6","2026296102900017","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","27.595.780/0001-16"],
    [13883,"1255.45","9","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 425, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cachoeira de goiás, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 84/2025 - (79496021) e relatório 1778 - inspeção financeira - coinsp/agehab. sei 202600031003373.","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-17","junho","6","2026436201700067","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [13884,"31601.10","13","pagamento ao credor acima,  cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   nova crixás, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n\t\nnota fiscal:  164  –  nova crixás\t\ndata de emissão:\t02/06/2026\nreferência: \tmaio de 2026\natesto: \t08/06/2026\nmodalidade de ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 64.444,68\nlíquido:\tr$ 31.601,10\n.\nprocesso  202100006076257/202400006076968","status promocoes e eventos ltda","2026","27","2026-06-17","junho","6","2026240102700011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.665.745/0001-81"],
    [13885,"70.38","14","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa algar telecom s a, destinado ao aditivo, contrato nº 33/2022, para a prestação de serviços de locação de solução integrada de telefonia virtual ip em nuvem, licenças de software softphone e ramais ip  (incluindo configuração, treinamento e suporte técnico) e o plano de telefonia voip, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, sendo para 2024 (período de 01/04/2024 a 30/04/2024) no valor de r$1.466,10, sendo deduzido de irrf no valor de r$ 70,38, conforme nf.012279. (pdf.2024426100034)","algar telecom s a","2026","6","2026-06-12","junho","6","2024426100600030","2024","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","71.208.516/0103-07"],
    [13886,"64.34","9","pagamento iss, referente ao serviço de cópias e impressões, no mês de maio de 2026.","imagem produtos e servicos para informatica - eireli","2026","6","2026-06-17","junho","6","2026130100600003","2026","1301","gabinete do vice-governador","27.819.752/0001-35"],
    [13887,"32158.73","8","recolhimento do inss da nota fiscal nº 35 à empresa f.a. moura construcao e incorporacao s.a, cnpj:12.644.689/0001-76, referente a medição da segunda etapa, subetapas 2c e 2d (parcelas 01) de pagamento, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de jatai - go, correspondente ao período de 02/03/2026 a 24/04/2026,  conforme contrato nº 33/2024 - jataí (89743674) e relatório 1904/2026 - inspeção financeira. referência: proc. sei nº 202600031003802. (pagamento).","f a moura construcao e incorporacao ltda","2026","24","2026-06-17","junho","6","2025436202400045","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.644.689/0001-76"],
    [13888,"1.72","8","pagamento que se faz à empresa distribuidora de gás 2 irmãos ltda com retenção de 0,24% (vinte e quatro décimos por cento) de irrf, referente empresa especializada no fornecimento de gás de cozinha (glp), em botijões reutilizáveis de 13kg e 45 kg, pelo período de 12 (doze) meses, conforme termo de referência nº 245118 e termo de julgamento e homologação nº 255065, para utilização nas copas das unidades da semad, em atendimento a ordem de serviço n° 7/2026 (90863183), conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 18681 e ipof 2025210100050. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 1,72. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017013468. \n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","distribuidora de gas 2 irmaos ltda","2026","6","2026-06-17","junho","6","2026210100600005","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","25.208.930/0001-66"],
    [13889,"337456.83","2","pagamento, que trata da 23ª medição, realizada no período de 29/04/2026 a 28/05/2026, do contrato nº 010/2024-sic (63435848), conforme a nota fiscal nº 28 (91547848), relatório de medição (91585641) e planilha de medição (91545732), acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de santo antônio do descoberto-go.","consorcio santo antonio","2026","8","2026-06-15","junho","6","2025330100800011","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","55.738.472/0001-38"],
    [13890,"3600.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.","associacao dos amigos dos idosos de nova gloria","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500419","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.488.973/0001-84"],
    [13891,"5024.44","1","\"\n.\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) francisco alves barbosa cedido da manutenção de desenvolvimento do ensino - mde palmas- to, referente a folha de pagamento do mês de mai/26, competência abr/26.\n.\ncreditar nos dados bancários abaixo.\n.\nbanco: 1\nagência: 3615-3\nconta: 60246-9.\"","prefeitura municipal de palmas","2026","7","2026-06-02","junho","6","2026240100700293","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.851.511/0001-85"],
    [13892,"6930.00","5","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 153/2023 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474","associacao noroeste esporte clube de goias","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500397","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","17.649.546/0001-70"],
    [13893,"747.13","1","despesa com o contrato n° 13/2026, referente a aquisição de material de expediente (papelaria), contratação sislog n° 118052 (processo nº 202500005041916) (pregão eletrônico nº 05/2026) (empresa: brava forte comercial ltda)(ipof 2026409300228).\nnota:\n12170\t3.3.90.30.15\t26/05/2026\t26/05/2026\t747,13\t747,13","brava forte comercial ltda","2026","10","2026-06-08","junho","6","2026409301000359","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","10.867.306/0001-01"],
    [13894,"1608.33","22","valor estimativo para despesas com 2º termo aditivo do contrato nº 17/2023  entre a agrodefesa e ios inf. e organização de sistemas ltda, para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic),  para 12 meses, conforme previsão na loa para 2026. daof 426/3261/2025.pagamento de (issqn) retido da nota fiscal nº 1527,emitida em: 27/05/2026 pela empresa, despacho nº 219/2026-gt do dia: 27/05/2026, referente retroativo acumulado entre 01/25 a 05/26,atestada 27/05/2026, conforme discriminação abaixo: (issqn)\nvalor total da nf.- 1527.........................r$ 32.166,65\nretenção de inss.................................r$ 1.125,83\nretenção de irrf.................................r$ 1.544,00\nretenção de issqn................................r$ 1.608,33\nvalor líquido:...................................r$ 27.888,49","ios informática, organização e sistemas ltda","2026","26","2026-06-01","junho","6","2026326102600002","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","38.056.404/0001-70"],
    [13895,"14991.05","1","pagamento referente á nota fiscal nº27436301 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5371.","leidiana goncalves da cunha","2026","60","2026-06-25","junho","6","2025320106000156","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.952.121-**"],
    [13896,"167.50","6","pagamento de diária à servidora márcia rosa da silva, por viagem realizada, no dia 09.05.2026, para desenvolver a oficina do projeto de extensão \"laboratório de pedagogia cear\", vinculado ao curso de licenciatura em pedagogia semipresencial, no polo uab de caldas novas. convênio 850017/2017.\n.\n-processo: 202600020008864. cpf: 547.247.831-68","universidade estadual de goias - ueg","2026","47","2026-06-01","junho","6","2026406204700001","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13897,"1379.10","14","pdf:2025295200005\n98-04/26 ir......................1.379,10.\n\nepn","vippim segurança e vigilância ltda","2026","6","2026-06-08","junho","6","2026295200600038","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","11.349.160/0002-48"],
    [13898,"6000.00","5","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 123/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474","fundacao banco de olhos de goias","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500480","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.600.740/0001-94"],
    [13899,"552.00","4","202600010003375 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 153/2025. pregão eletrônico nº 246/2025. processo nº 202500005029358. vigência da arp xxxxx. dod (). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento xx (sei xxxx), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf: 353068\n.\nvl: 552,00\n.\ndare: 12100002617301877","cm hospitalar s a","2026","90","2026-06-08","junho","6","2026285009000042","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0036-87"],
    [13900,"142443.00","2","pagamento do líquido da nf 1143, emitida em 11/05/2026, referente a prestação de serviços de inteligência e pesquisa, com o objetivo de apoiar na avaliação contínua da opinião pública, relativo ao mês de abril/2026, no valor de r$ 142.443,00. valor total da nf: r$ 149.625,00.\nprocesso: 202500005040996 \nipof: 2026400100005.\ngec","atlasintel tecnologia de dados ltda.","2026","7","2026-06-11","junho","6","2026400100700128","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","19.259.002/0001-28"],
    [13901,"37288.33","40","2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.\na medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.\na prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1190-liq0525-cca \t3.3.90.37.01 \t17/06/2026 \t15/06/2026 \t37.288,33 \t37.288,33","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-06-22","junho","6","2026420100100100","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [13902,"204.49","10","* ipof nº. 2025170100469 *\n* processo (segundo termo aditivo) sei 202500004033837 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 21645 (sei 91168909) (parcela 08/27) (item 2) do segundo termo aditivo ao contrato nº. 055/2024 de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda, incluindo serviços de suporte técnico e consultoria. aditivo de acréscimo.\n.\nrmvp\n.\n***********","software ag brasil informatica e servicos ltda","2026","55","2026-06-03","junho","6","2026170105500242","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.594.862/0001-39"],
    [13903,"0.00","1","proc. 202600005010312 - lcs\n.\nemenda parlamentar impositiva número 118 município aparecida do rio doce deputado lucas do vale objeto da emenda recurso destinado para aquisição de um veículo tipo ambulância. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 370/2026 (sei 88295723), ratificado pelo despacho nº 1684/2026/ses/cep (sei 90301406).\n.\ntotal a pagar:\t200.000,00","fundo municipal de saude de aparecida do rio doce","2026","182","2026-06-08","junho","6","2026285018200080","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.207.314/0001-86"],
    [13904,"2000000.00","1","202600005001235 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 315 município aparecida de goiania deputado amauri ribeiro objeto da emenda custeio. requisição de despesa 122 (89629600), conforme parecer 233 (87310720), despacho 1367 (88224050) e despacho 376 (88598529).\n.\nvl: 2.000.000,00","fundo municipal de saude de aparecida de goiania","2026","183","2026-06-08","junho","6","2026285018300264","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.809.185/0001-04"],
    [13905,"1000000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1037 município goiania deputado vivian naves beneficiario: ands ? agência nacional de desenvolvimento social objeto da emenda custeio -executar programa de controle populacional ético de cães e gatos, por meio da realização de castrações cirúrgicas em unidade móvel, contribuindo para a saúde pública, o bem-estar animal e o equilíbrio \nepi 1037 tf229 maioambiental. modalidade: termo de fomento nº 229/2026","ands agencia nacional de desenvolvimento social","2026","15","2026-06-02","junho","6","2026190101500178","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","11.675.473/0001-05"],
    [13906,"265.84","4","op p/ o 1º termo de apostilamento p/  reajustamento dos preços com empresa especializada para prest. de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, p/ suprir as necessidades da fapeg, registrados na ata de reg. de preços nº 003/24/gecc, do pregão eletrônico srp nº 013/2023-sead/gecc - proc. adm. nº 202300005005323, por 30 (trinta) meses. \n*\npagamento complementar do líquido da fatura nº 350195892 - mês de abril/2026","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-06-08","junho","6","2026316100600004","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","27.595.780/0001-16"],
    [13907,"3480.11","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27221735 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4180","elcio pereira da silva","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106001762","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.604.781-**"],
    [13908,"871.20","10","contrato prestação se serviços de limpeza de fossa séptica na sede da emater\npagamento líquido referente nota fiscal 1990 - 04/2026","amil desentupidora e dedetizadora ltda - me","2026","7","2026-06-03","junho","6","2026326200700003","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","10.720.011/0001-08"],
    [13909,"28.54","9","u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; contratação de empresa para prestação de serviços veterinários de forma contínua, incluso materiais, insumos e medicamentos para os cães do bpcães, mediante pregão eletrônico nº 16/2025, referente ao processo de contratação nº 115972 e processo sei nº 202500005025783;\n\n***************************************************************************\npagamento irrf nf 3145.","ceiv consultorio de especialidades ltda","2026","17","2026-06-01","junho","6","2026290201700004","2026","2902","polícia militar","23.701.217/0001-24"],
    [13910,"39850.00","2","valor destinado ao pagamento do irrf da 38ª medição do contrato nº 019/2023\n, referente a manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavi\nmentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses,\nlote 06, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf 2026438000048,\nprocesso sei 202600036009524, nf 2511 e 2512.","construtora centro leste s a","2026","8","2026-06-22","junho","6","2026438000800044","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","02.155.735/0001-10"],
    [13911,"2095.49","8","pdf:2024295200032\n14-04/26 ir.............2.095,49.\n\n\nepn","imc participacoes ltda","2026","6","2026-06-08","junho","6","2026295200600040","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","51.903.084/0001-04"],
    [13912,"49.07","185","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n34521-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t08/06/2026 \t29/05/2026 \t49,07 \t49,07","logos propaganda ltda","2026","6","2026-06-15","junho","6","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [13913,"4767103.48","2","processo: 202606000756851. pagamento referente a folha de pessoal do poder\njudiciário do mês de junho de 2026, relativo a inativo civil - gratificações","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-06-25","junho","6","2026188001200106","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [13914,"836.48","4","proc. 202200010017382 - crs\n.\nreferente ao 4º termo aditivo relativo contrato nº 15/2022 - ses de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais. vigência 14/02/2026 à 13/02/2027. rd 413 (82311132). reajuste de aluguel\n.\naluguel/maio/26...............836,48","torminn torminn administradora de bens ltda","2026","10","2026-06-08","junho","6","2026285001000107","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.818.845/0001-38"],
    [13915,"9.32","8","valor para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da agrodefesa, conforme justificativas expostas no estudo técnico preliminar, especificações contidas no termo de referência, e demais disposições que serão fixadas no instrumento convocatório, para o período de 24 meses. declaração 00262/3261/2024. a ser licitado através do sislog.pagamento do (irrf) da nota fiscal nº 948 do dia: 17/04/2026,conforme despacho nº 1535/2026-gegp de 26/05/2026, referente ao mês de março de 2026 e atestada pelo gestor em: 26/05/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor dos serviços....................................r$ 193,99\nretenção de irrf (4,8 por cento)......................r$ 9,32\nretenção de issqn (3,5 porcento)......................r$ 6,79\nvalor líquido.........................................r$ 177,88.","popmed medicina e saude - eireli","2026","11","2026-06-01","junho","6","2026326101100043","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","30.862.228/0001-51"],
    [13916,"8613.45","1","pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: \n\n \n\n- sebastiana de fátima andrade vieira  (viúva)/ cpf-218.755.371-04  ,  no valor de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos)  ; .\n\n \n\ndevido ao falecimento do policial militar  sgt 10.056   pm  125.154.771-00  luiz fernandes vieira","sebastiana de fatima andrade","2026","5","2026-06-25","junho","6","2026290200500086","2026","2902","polícia militar","***.755.371-**"],
    [13917,"233200.24","7","processo 202600010037607 - crs\n.\n1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877). contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (58558652) - recurso tesouro. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454).\n.\nbatu/apu/contrapartida/mar/26.............233.200,24\n.\npagamento conforme despacho nº 147/2026/ses/comau-gd/gmae-conv/s-19618 (90728147)\n.","sanatorio espirita batuira","2026","35","2026-06-08","junho","6","2026285003500005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.653.450/0001-46"],
    [13918,"2475.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\ndespacho 474. valor liquido. referência 05/2026.\nauxílio financeiro nutricional.","abrigo filantropico alfredo julio","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500461","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.156.512/0001-04"],
    [13919,"52391.52","2","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n\nnota fiscal:  51  –  pirenópolis\t\ndata de emissão:\t12/05/2026\nreferência: \tsetembro a dezembro de 2026\natesto: \t14/04/2026\nmodalidade de  ensino: \tensino médio\nvalor total da nota:  \tr$ 127.541,60\nlíquido:\tr$ 52.391,52\n......\t\nprocesso  202200006085506/202400006076467","terraco servicos e assessoria ltda","2026","87","2026-06-08","junho","6","2026240108700022","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [13920,"6291.01","45","recolhimento de irrf aliquota de 4,8 sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/2024/seduc - cujo objeto se\nconstitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de seguran\nça eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monito\nramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, vi\nsando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e\nda centralizada da seduc - ipof 2026240100301 processo nº 202400006033265,\nconforme notas fiscais abaixo:\n..\nnf .. referência ... municipio ............. valor total *** irrf\n826 - maio/2026 - goiânia/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n827 - maio/2026 - itaberai/go.............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n828 - maio/2026 - goiânia/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n829 - maio/2026 - goianesia/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n830 - maio/2026 - trindade/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n831 - maio/2026 - anapolis/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n832 - maio/2026 - santa helena/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n833 - maio/2026 - posse/go ................ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n834 - maio/2026 - pires do rio/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n835 - maio/2026 - aguas lindas/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n836 - maio/2026 - morrinhos/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n837 - maio/2026 - goiânia/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n838 - maio/2026 - jatai/go ................ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n839 - maio/2026 - goiânia/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n840 - maio/2026 - itapaci/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n841 - maio/2026 - goiânia/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n842 - maio/2026 - goiás/go ................ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n843 - maio/2026 - uruaçu/go ............... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n844 - maio/2026 - catalão/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n845 - maio/2026 - s. luis montes belos/go . - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n846 - maio/2026 - quirinopolis/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n847 - maio/2026 - piracanjuba/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n848 - maio/2026 - aparecida de goiânia/go . - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n849 - maio/2026 - novo gama/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n850 - maio/2026 - goiânia/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n851 - maio/2026 - jussara/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n852 - maio/2026 - goiânia/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n853 - maio/2026 - itapuranga/go ........... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n854 - maio/2026 - goiânia/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n855 - maio/2026 - goiatuba/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n856 - maio/2026 - goiânia/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n857 - maio/2026 - ceres/go ................ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n858 - maio/2026 - s. miguel araguaia/go.... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n859 - maio/2026 - rio verde/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n860 - maio/2026 - piranhas/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n861 - maio/2026 - palmeiras/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n862 - maio/2026 - mineiros/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n863 - maio/2026 - luziânia/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n864 - maio/2026 - goiânia/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n865 - maio/2026 - iporá/go ................ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n866 - maio/2026 - goiânia/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n867 - maio/2026 - inhumas/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n868 - maio/2026 - goiânia/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n869 - maio/2026 - formosa/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n870 - maio/2026 - silvânia/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n871 - maio/2026 - rubiataba/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n872 - maio/2026 - porangatu/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 1","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","18","2026-06-08","junho","6","2026240101800005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [13921,"31913.84","1","estimativa de custeio mensal para custos de gratificação do supervisor, coordenador, preceptor e tutor da coreme e para despesa de custeio diverso por residente coremu, dos programas de residência médica e multiprofissional no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol, relativos ao 14º termo aditivo ao contrato de gestão nº 03/2014 (sei nº 4282039, fls. 18/83). rd 363 (81307877). vigência 01/03/26 a 15/07/26.\n.\nrepasse parcela março/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado março/2026 (89438841)-residência médica...........r$ 31.913,84\n.\ndespacho da execução antecipada - sei 87759811","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-06-02","junho","6","2026285005000093","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0003-68"],
    [13922,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 561 município goiania deputado veter martins beneficiario: associação santa teresinha do menino jesus objeto da emenda - custeio para aquisição de fraldas geriátricas para atendimento dos assistidos da instituição. modaldiade: termo de fomento nº 224/2026\nepi 561 tf 224 junho","associacao santa terezinha do menino jesus","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026190101500240","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","20.923.500/0001-02"],
    [13923,"31503.94","1","pagamento para quitar com contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado para atender demanda da frota oficial de veículos da seds no período de 24 meses, sendo 01/05/2026 a 30/04/2028. \n.\nfatura 2944422 - r$ 31.503,94 - liquido ref.: maio/2026 - combustível gasolina","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-06-22","junho","6","2026300100700002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.165.749/0001-10"],
    [13924,"200000.00","1","processo: 202600005002469 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1022 \n.\nmunicípio inhumas deputado lucas calil \n.\nobjeto da emenda equipamentos ou mobiliário. \n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gerap nº 110/2026 (sei 88102629), ratificado pelo despacho nº 1619/2026/ses/cep (sei 90248781).","fundo municipal de saude de inhumas","2026","182","2026-06-08","junho","6","2026285018200081","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.222.467/0001-25"],
    [13925,"1795.37","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27603119 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5898","elias ferreira penna","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106001359","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.887.411-**"],
    [13926,"349482.31","4","processo: 202606000756851. pagamento referente a folha de pessoal do poder\njudiciário do mês de junho de 2026, relativo a pensionista civil - demais descontos","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-06-25","junho","6","2026188001200120","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [13927,"245333.82","1","3º termo aditivo ao contrato de gestão nº 45/2022-ses/go firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto patris, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia/hel. chamamento público nº 04/2022-ses/go (000026894164) . vigencia:13/06/2026 à 12/06/2029.  \n................................\nproc.20210001000417patris-hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse 3° ta, ref. junho 2026.sol. pag.90521009.fund. resc \n.\nvalor pago..............r$ 245.333,82.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento hel junho/2026 (90521009).\n..\npublicação diário oficial de goiás / hel (91287776)","instituto patris","2026","50","2026-06-02","junho","6","2026285005000097","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.678.845/0001-40"],
    [13928,"2935.73","3","valor destinado a cobrir despesas da parte da 9ª medição do contrato nº 79/225, referente a execução da construção da obra de conclusão do contorno viário do daia em anápolis. período de 01/03/2026 à 31/03/2026. processo sei nº 202500036019071, nf-436.","meta servicos e projetos ltda","2026","75","2026-06-01","junho","6","2025436107500160","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.814.174/0001-50"],
    [13929,"3732.48","9","proc;202300010031859 - ebd\n.\n2º termo aditivo do contrato 61/2023 - ses firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa l m de souza instrumentos hospitalares ltd a, cujo objeto é a manutenção de equipamentos hospitalares do tipo ventilador pulmonar do centro estadual do sistema integrado de atendimento ao trauma e emergência - siate, visando atender os equipamentos que se encontram nas u nidades operacionais localizadas na cidade de goiânia. vigência 30/08/25 a 2 9/08/26. \n.\nipof: 2025285002434. requisição de despesa n° 3/2025.\n.\nnota fiscal: 115/maio/26....3.732,48 \n.\ntotal a pagar:\t3.732,48","l m de souza instrumentos hospitalares","2026","67","2026-06-09","junho","6","2026285006700025","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","35.762.312/0001-17"],
    [13930,"10000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85527494).\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.33 - r$ 10.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 10.000,00\n\n \n\n7º crpm\n**********************************************************************\nfreap pmgo - pagamento fundo rotativo - 1º trimestre 2026 - 7º crpm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-06-03","junho","6","2026295400100160","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [13931,"69.35","7","pdf: 2026290600068\n.\nobjeto: vale transportes para repasse aos servidores lotados na diretoria-ge\nral de polícia penal, que percebem remuneração inferior ou igual à 02 (dois)\n salários mínimos, de acordo com a lei nº 7.418 de 16 de dezembro de 1985.\n.\npagamento do líquido relativo à prestação de serviço no mês de abril de\n2026. valor irrf.\nvalor total....................... r$ 69,35  \n.\nrmb","redemob consorcio","2026","5","2026-06-03","junho","6","2026290600500007","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","10.636.142/0001-01"],
    [13932,"690.00","1","concessão de diárias ao presidente do conselho estadual dos direitos humanos, igualdade racial e combate ao preconceito, michael laiso felix, para participação em compromissos institucionais, conforme requisição de despesa n° 17/2026 - seds/codia-23675.","michael laiso felix","2026","6","2026-06-09","junho","6","2026300100600175","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","***.069.198-**"],
    [13933,"385.44","5","pagamento para quitar com renovação antecipada do contrato de empresa de prestação de serviços de natureza continuada sob demanda conforme lote 01 da ata - pregão eletrônico nº 114659 038/2025 - seds para atender aos eventos do \"programa goiás social\" pelo período de 12 (doze) meses, para execução em 2026, conforme requisição de despesa 2 (85412649).\n.\nnfe. 99 - r$ 385,44 - tributos/irrf","palestino estruturas e eventos ltda","2026","54","2026-06-09","junho","6","2026300105400001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.570.782/0001-74"],
    [13934,"47700.00","4","pagamento à empresa acima da fatura de locação 350101189, emitida em 07/05/2026, referente à abril/2026, relativo à locação de veículos com monitoramento em tempo real – rastreador, no valor de r$ 47.700,00. (valor total geral da fatura: r$ 62.343,75). \nprocesso: 202418037006640 \nipof: 2024400100214.\ngec","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-06-10","junho","6","2026400100700012","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","27.595.780/0001-16"],
    [13935,"12806.16","1","pagamento da nota fiscal nº 173, à empresa audimec auditores independentes s/s,  referente a execução de 170 horas a mais previstas no contrato nº 030/2023 acerca da necessidade de reemissão do relatório dos auditores independentes – rai, acerca das demonstrações contábeis de 31/12/2025 após o fato relevante/evento subsequente ocorrido na agência goiana de habitação s/a. conforme 3º termo aditivo do contrato nº 030/2023 (48358242) e relatório 2092 - inspeção financeira. sei 202300031003012.","audimec - auditores independentes s s","2026","5","2026-06-01","junho","6","2026436200500142","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.254.307/0001-35"],
    [13936,"1804.85","4","pagamento nota fiscal 27241034 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3441","jose geraldo da conceicao","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106001026","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.431.851-**"],
    [13937,"2000.00","1","despesa com o 2º termo aditivo  ao contrato nº 99/2023, no valor r$ 125.360,00, vigente até 01/10/2026, referente a aquisição de cinto de segurança, duraplac e chapa de alumínio para carroceria mega brt 2011 e 2014, com projeção de consumo para 12 (doze) meses(itens: 01, 02, 03, 05 e 06) (processo nº. 202300053000507) - (pregão eletrônico nº. 069/2023) (empresa: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda).\nnota:\n64987\t3.3.90.30.35\t26/05/2026\t26/05/2026\t2.000,00\t2.000,00","mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda","2026","10","2026-06-01","junho","6","2026409301000220","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","08.629.799/0001-91"],
    [13938,"15025.11","1","pagamento de psa devido a evandro dos santos, 022.465.141-26 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa mambaí, lote 29, mambaí (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 30,16 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300142.","evandro dos santos","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600064","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.465.141-**"],
    [13939,"2093.01","7","recolhimento do ir da empresa neo consultoria e administração de benefícios\nltda, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 2.093,01 (dois mil, noventa e três reais e um centavos), conforme notas fiscais nº 988747 (sei 91427439 - r$ 382,95), nº 988748 (sei 91427428 - r$ 252,99), nº 988749 (sei 91427530 - r$ 1.366,64), nº 988750 (sei 91429020 - r$ 74,04) e nº 988751 (sei 91429122 - r$ 16,39). referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. etanol. ref. maio/26. pdf nº 2025295300040.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","13","2026-06-11","junho","6","2026295301300005","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","25.165.749/0001-10"],
    [13940,"14995.16","1","pagamento de nf n° 27322485 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6235","juscelino pricinote","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106001663","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.635.431-**"],
    [13941,"11267.80","1","pagamento de nfs nº27234801 e n° 27473168 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4296","edivaldo barreto damasceno","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106001117","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.794.961-**"],
    [13942,"375.12","11","pagamento retenção iniss referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade universitária de itumbiara, incluindo todo material e mão de obra necessários a sua execução.\n\nnf 54 sei: 89887931\ndespacho nº 721/2026 sei: 89902244","casarao das ferramentas itumbiara ltda","2026","10","2026-06-16","junho","6","2026406201000147","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","47.838.174/0001-91"],
    [13943,"0.00","11","pagamento do iss da nfs-e nº 628, em favor da desprag dedetizadora ltda me,\nrelativo ao contrato nº 029/2025, que tem por objeto a prestação de serviço\nde dedetização contra insetos, desratização e controle de pragas em geral.\n mês maio","desprag dedetizadora ltda me","2026","6","2026-06-02","junho","6","2026430100600034","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","03.883.919/0001-69"],
    [13944,"494.91","5","pagamento de pis/pasep, exercício de 2026, conforme requisição de despesa 4 (86686295).\npasep 05/2026","fundo estadual do trabalho","2026","9","2026-06-22","junho","6","2026425000900001","2026","4250","fundo estadual do trabalho","35.771.001/0001-14"],
    [13945,"13295.22","4","ressarcimento à procuradoria geral do município por disposição à secretaria-geral de governo da servidora suziane da silva sampaio, referente ao mês de maio/2026, conforme despacho eletrônico 185/2026/- sgg, no valor de r$ 13.295,22, processo de ressarcimento: 202518037005969. (processo folha de pagamento: 202618037000907) ipof: 2026400100234. gcsb.","municipio de goiania","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026400100200367","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.612.092/0001-23"],
    [13946,"274.25","11","proc 202500010042437-ejsa\n.\nprestação de serviço de administração e gerenciamento compartilhado para man\nutenção preventiva, corretiva e preditiva da frota de veículos e equipamento\ns da secretaria de estado da saúde do estado de goiás. sislog 104682.\n.\nnota fiscal nº 11756/mai/26/ir\nreferente ao complemento do ir do mês de abril que foi pago a menor.\n.\ndare nº 12100002618103381\n.\ntotal a pagar: 274,25\n.\nobs.: na nota fiscal n° 9046/abril/2026, houve um recolhimento a menor de im\nposto de renda, desse modo estamos procedendo a dedução da diferença no valo\nr de r$ 274,25 no mês de maio/2026.\n.","qfrotas sistemas ltda","2026","10","2026-06-26","junho","6","2026285001000100","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","44.220.921/0001-35"],
    [13947,"3126.09","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de junho de 2026.\n\nbolsa estágio sead","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026210100600091","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [13948,"35435.50","1","pdf:\t2026290600399\n.\nobjeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.\nipasgo saúde ? patrocínio.\n.\nvalor: r$ 35.435,50\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","3","2026-06-26","junho","6","2026290600300030","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [13949,"2100.00","6","pagamento bolsa de apoio à gestão na pós-graduação stricto sensu (d3/bagpg),\nreferente ao mês de junho/2026, conforme atestado nº 54/2026 - sei 92188415.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-06-26","junho","6","2026406202800015","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13950,"4638.37","17","pagamento destinado a atender despesas com globo administração eireli, retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n° 376 e ipof nº 2024215300085 .(irrf). \n.\n\nvalor da ordem de pagamento ............................. r$4.638,37 . \n.\n\nprocesso de pagamento 202400017009440. \n.\n\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","59","2026-06-29","junho","6","2026215305900026","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [13951,"4075.97","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026330100100251","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [13952,"5253.90","5","serviço de locação de veículos referente ao mês maio/2026- fatura nº 17019- processo nº 202400055000006.","ls produtos e servicos ltda - me","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026319000500025","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","08.532.353/0001-44"],
    [13953,"1383.12","4","pdf:\t2025290100180\n112888-06/26 ir\t1.033,00 \n109486-06/26 ir\t    2,73 \n109494-06/026 ir    3,18 \n109480- 06/26 ir    2,73 \n109496-06/26 ir\t    3,61 \n109487-06/26 ir\t    3,18 \n109497-06/26 ir\t    2,73 \n109498-06/26 ir\t    3,18 \n109495-06/26 ir\t    2,73 \n113239-06/26 ir    70,93 \n1128116-06/26 ir  255,12 \nlfb","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-06-30","junho","6","2026290100700132","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","76.535.764/0001-43"],
    [13954,"141290.76","6","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da desoneração tributária das exportações - desexp de junho/2026, conforme despacho nº fluxo caixa/2026-geconte de 30/06/2026.\nconta contábil nº 283.160-0.","banco do brasil s a","2026","31","2026-06-30","junho","6","2026170203100004","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [13955,"1785.15","25","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de junho de 2026.\n.\ndesconto em folha de pagamento do executado servidor edson\ncampelo silva,cpf: 014.388.231-77, em favor de irene cristina valerio de carvalho, cpf: 744.627.332-15,em 36 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado especial cível, comarca de luziânia, processo n: 5103112-51.2026.8.09.0101, ofício nº 357/2026.\n.\nconforme informa na minuta de acordo de pagamento de dívida constante no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:\n.\nbanco bradesco\nagência: 1216\nconta corrente: 503577-5\ntitular: irene cristina valerio de carvalho\ncpf: 744.627.332-15\n.\nvalor: 1.785,15\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026290600100229","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [13956,"334.76","2","valor para pagamento do irrf parte da 20ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436101562, processo de pagamento sei nº 202600036008937, nf nº 49 irrf parte.","mr gestao e construcao ltda","2026","50","2026-06-28","junho","6","2025436105000109","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.156.901/0001-35"],
    [13957,"337588.97","9",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-06-25","junho","6","2026240100700365","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13958,"9838794.91","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-06-25","junho","6","2026240113700139","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13959,"2235.49","1","pagamento de diferença salarial do(a) servidor(a) kellyce rodrigues mourao de alexandria, cpf nº 644.609.911-87, que, à época, encontrava-se lotado(a) no colégio estadual tiradentes, conforme mencionado no despacho nº 2149/2025/seduc/supadi-18778 (sei 81918635), solicitado no despacho nº 1741/2026/sead/gepag/diferença-19386 (sei 89295254) e demonstrativo financeiro (sei 89475196).\n.\nmls","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-06-30","junho","6","2026240100700387","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13960,"819.47","18","pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 01/05/2026 até 31/05/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira, 01 (um) posto de carregador braçal ( chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 377 e ipof nº 2024215300284. ( irrf) \n\n.\n\nvalor da ordem de pagamento ................. r$819,47. \n\n.\n\nprocesso de pagamento nº 202400017009440. \n\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","59","2026-06-29","junho","6","2026215305900030","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [13961,"300000.00","1","202600005009164 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 1011 município morro agudo de goias deputado wagner neto objeto da emenda investimento.  requisição de despesa 460 (91155744), conforme parecer 473 (89002219), despacho 2101 (89632787), despacho 633 (89755398), despacho 1278 (90026932) e despacho 453 (90098005).\n.\nvl: 300.000,00","fundo municipal de saude de morro agudo de goias","2026","182","2026-06-26","junho","6","2026285018200100","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.271.785/0001-53"],
    [13962,"0.00","78","pagamento do irrf da nf 366/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-06-26","junho","6","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [13963,"1.21","7","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 2,4 taxa de embarque ao segundo termo aditivo referente à contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais, reservas de hospedagem com alimentação em hotéis, bem como traslados, face a necessidade de participação em eventos dentro e fora do estado para a integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos e atualização das práticas de registro e do sistema em conjunto com os demais estados.  \nconforme a nf 15555 emitida em 24/03/2026, referente a março de 2026.\npdf: 2025336200135. \nsei: 202300024002814.","r r f guimaraes agencia de viagens ltda","2026","7","2026-06-30","junho","6","2026336200700007","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","33.318.780/0001-71"],
    [13964,"110.14","47","retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do colégio estadual olímpio alves, no município de aparecida de goiânia – go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 408 r$ 9.178,48 – 1ª medição \ninss: r$ 504,82 (4.589,24*11%) \nissqn: r$ 458,92 (9.178,48*5%)\ni.r. r$ 110,14 (9.178,48*1,2%) \nvalor líquido r$ 8.104,60\n.\nconforme despacho nº 2738/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202600006049670\npdf: 2025240100094 \ncno: \ncod. de pgto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","86","2026-06-26","junho","6","2025240108600018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [13965,"332.72","47","inss referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação,\npara a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em prog\nramas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresent\nações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste co\nntrato 19/01/2026 a 19/01/202\n.\nipof-ipof-2025240101554\n.\nnota fiscal.....valor bruto......irrf........inss................liquido\n407.......r$ 10.082,52.........r$ 241,98....r$ 332,72.......r$  r$ 9.507,82 \n.\nweyder","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","11","2026-06-30","junho","6","2026240101100025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [13966,"459.72","10","primeiro termo aditivo e o reequilíbrio ao contrato nº 18/2024, tendo por objeto a locação de galpão. o presente aditivo visa a prorrogação e o reequilíbrio contratual, conforme disposto na requisição de despesa n 42, termo de referencia e demais dispositivos constantes nos autos. período: 12 meses. pagamento imposto de renda referente nota fiscal n.° 10 - maio 2026","neptune administracao e servicos ltda","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026326200700004","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","54.531.988/0001-44"],
    [13967,"143737.03","1","solicitação para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a consignação - empréstimos financeiros, do mês de junho/2026","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026260100100187","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [13968,"1155.00","60","refere-se ao pagamento do iss: ateste (91687241)\n202600025056522 nfag 434  r$ 30 (site jn estado de goiás online  nfvc 117 r$ )\n202600025056522 nfag 435  r$ 75 (site poder goiás  nfvc 57 r$)\n202600025056522 nfag 436  r$ 30 (site jaraguá notícias  nfvc 131 r$ )\n202600025056522 nfag 437  r$ 30 (site dito e feito  nfvc 1273 r$ )\n202600025056522 nfag 438  r$ 30 (site portal serra dourada news  nfvc 1243 r$ )\n202600025056522 nfag 439  r$ 30 (gazeta culturismo  nfvc 59 r$)\n202600025056522 nfag 440  r$ 37,5 (rádio positiva 98,9 fm  nfvc 353 r$ )\n202600025056522 nfag 444  r$ 60 (site revista viver goiás  nfvc 28 r$)\n202600025056522 nfag 445  r$ 37,5 (comunicação criativa marketing digital  nfvc 43 r$)\n202600025056522 nfag 447  r$ 375 (araguaia paineis  nfvc 112 r$)\n202600025056522 nfag 449  r$ 75 (jornal tribuna do planalto  nfvc 92 r$)\n202600025056522 nfag 446  r$ 60 (site tv10  nfvc 34 r$)\n202600025056522 nfag 448  r$ 30 (conexao brasil goias  nfvc 9 r$ )\n202600025056522 nfag 443  r$ 45 (site viva anápolis  nfvc 420 r$ )\n202600025056522 nfag 442  r$ 150 (site diario de goias  nfvc 100 r$)\n202600025056522 nfag 441  r$ 60 (franco comunicação eireli -me   nfvc 51 r$)\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-06-30","junho","6","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [13969,"148.20","5","pagamento do valor líquido da nf 18772, em favor de distribuidora de gás 2\nirmãos ltda., relativo ao contrato 55/2025, referente à 12 unidades de galão\n retornável de 20 litros de água mineral.","distribuidora de gas 2 irmaos ltda","2026","6","2026-06-29","junho","6","2026430100600038","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","25.208.930/0001-66"],
    [13970,"821620.80","1","pagamento do liquido da nota fiscal nº 114139 ref 126 kits ordenha -  aquisição de  378 kits ordenha balde ao pé, móvel com 02(dois) conjuntos e tarro por meio de  pregão eletrônico n° 004/2025 (cota ampla),  referente ao processo de contratação sislog (112989), em atendimento ao parecer nº 104/2026/governadoria/gps (sei 90663712), à requisição de despesa 4 (91343645) e  ao tr (91342348) contidos no processo sei 202617647001774.","agromap maquinas agricolas passos ltda","2026","24","2026-06-30","junho","6","2026320102400001","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","17.278.847/0001-35"],
    [13971,"2000.00","5","contrato nº 105/2021 (sei nº 000024120687), de locação de imóvel para sediar a dp-aruanã. pagamento referente ao mês 05/2026 conforme segue:\n.\nr$ 2.000,00 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 2.000,00 líquido","diana lopes viveiros da silva","2026","7","2026-06-29","junho","6","2026290400700070","2026","2904","polícia civil","***.686.561-**"],
    [13972,"607.04","13","pdf:\t2025290100393\n07-05/26 ir\t607,04 \nlfb","maria elizete de azevedo fayad","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026290100700026","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","***.228.341-**"],
    [13973,"18808.54","15","202400025189138 - refere-se ao pagamento issqn: nf 9  prestaçao de serviço triaguem de documentos e funçoes administrativas.  ateste-92046457\npagamento on line","associacao dos acidentados do trab do est de goias-aciteg","2026","18","2026-06-30","junho","6","2026296101800005","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.623.568/0001-79"],
    [13974,"47682.43","19",".\nproc. 202400010004696 hls.\n.\n3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.\n.\n917/maio/2026  ......................r$  10.930,5\n919/maio/2026  ......................r$  12.169,48\n920/maio/2026  ......................r$  17.295,45\n921/maio/2026  ......................r$  3.643,5\n922/maio/2026  ......................r$  3.643,5\n.\ntotal a pagar:  .....................r$  47682,43\n.","garra forte administracao e servicos ltda","2026","67","2026-06-16","junho","6","2026285006700005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [13975,"2430.84","10","valor destinado a cobrir despesas com retenção do inss da 17ª me dição do contrato nº 107/2023,referente a prestação de serviços técnicos auxiliares de arquivologia para realização de diagnóstico situacional visando a o atendimento da lgpd, proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e serviços de tecnologia da informação necessários para implementação da transformação digital, visando atender demanda da agência goiana de transporte e infraestrutura -goinfra (lote 01). relativo ao período de fevereiro/2026 , pdf:2025436101379,processo sei nº 202600036006837 nf:544 -inss","the docs digitalizacao ltda","2026","8","2026-06-16","junho","6","2026436100800007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","22.267.354/0001-30"],
    [13976,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 660.5 município aragoiania deputado (a) issy quinan junior. objeto da emenda  investimento na aquisição de parque infantil na escola municipal osvaldo ferreira carneiro para educação do município de aragoiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1906/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2363/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº 287/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de aragoiania","2026","258","2026-06-16","junho","6","2026240125800284","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.215.474/0001-13"],
    [13977,"34.49","293","art 1020260192451 orçamento da policlínica de campos belos - goiás  despacho nº 243/2026/goinfra/pl-gecoc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-06-24","junho","6","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [13978,"969315.74","1","descontos com goiasprev parte servidor\nfolha de inativos junho/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","fundo financeiro do rpps","2026","4","2026-06-24","junho","6","2026188000400017","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [13979,"6858.31","173","202500025058855 rpv  ana maria barreira lemos beretta, cpf 290.283.021-15 pago online [ateste e parecer 91170709-91445011]r$6.858,31.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-06-15","junho","6","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [13980,"366881.00","2","valor que se paga referente a seleção de ações de extensão universitária que fortaleçam a relação universidade-sociedade para o recebimento de aporte financeiro, que sejam conduzidas por professores vinculados às instituições de ensino superior (ies) públicas, ou privadas sem fins lucrativos, do estado de goiás.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","12","2026-06-24","junho","6","2026316101200005","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [13981,"11535.06","3","valor para pagamento do iss do contrato nº 22/2024, da 24ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da agência goiana de infraestrutura e transporte. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202400036007189, nfs nº 735.","infraconsult consultoria de engenharia ltda","2026","41","2026-06-24","junho","6","2026436104100014","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","48.316.449/0001-90"],
    [13982,"608.59","12","202500025087561- issqn nf 1194 - 05/2026 serviço de manutenção preventiva ecorretiva de nobreaks atesto 91352033","mb comercial eletro eletronico ltda","2026","33","2026-06-15","junho","6","2026296103300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","03.182.153/0001-95"],
    [13983,"260516.73","1","portaria 11.417/2026. piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. 9º apostilamento ao termo de colaboração 41/2025. parcela de maio de 2026. processo solicitação 202600010047971. rd 209/2026 (91644705).\n...............................\nproc. 202600010047971,hosp.est.jatai-agir,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne 9º apostilamento,ref.maio 2026.\n.\nvalor pago.............r$ 260.516,73.\n.\n\napostila - 9º apostilamento ao tc nº 41/2025/ses - hej (92115709)","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","57","2026-06-25","junho","6","2026285005700112","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [13984,"115.00","4","pagamento de diárias para o ceas, para a execução da política nacional de as\nsistência social da seds. 2025 parcial.processo sei: 202410319006548portaria\n: 69*******favor depositar na conta abaixo****nome: maria yvelônia dos santo\ns a. barbosacpf: 896.174.441-00banco: brbagência: 0141c/c: 1410164435\n.\npagamento formal - regularização contábil","fundo estadual de assistencia social","2026","42","2026-06-25","junho","6","2026305104200010","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [13985,"13526.62","5","espólio da servidora falecida delfina tereza pereira oliveira de paula, referente a conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas quando em atividade, conforme requisição de despesa nº 46 (sei nº 79831517), demonstrativo financeiro (sei nº 79796477) e sobrepartilha (sei nº 82246988), no valor total de r$ 284.059,20 (duzentos e oitenta e quatro mil, cinquenta e nove reais e vinte centavos) dividido entre 3 (três) herdeiros, correspondendo a r$ 94.686,40 (quarenta e sete mil, duzentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos) para cada. \n. \nconforme ofício circular nº 214/2024-sead (sei nº 61951285) referido no §18º da manifestação nº 713/2025/datp/dgpc (sei nº 76702995), reforçado no §3º do despacho decisório nº 648/2025 (sei nº 76934987), o valor foi dividido em sete parcelas por ultrapassar r$30.000,00. \n. \npagamento da parcela nº 6 de 7.","ronaldo pereira de paula","2026","1","2026-06-16","junho","6","2025290400100255","2025","2904","polícia civil","***.634.291-**"],
    [13986,"607735.30","2","pagamento líquido da nf 848, referente a contratação de serviços de\nconfecção,com fornecimento de material e mao-de-obra, de placas de \nsinalização visual e tátil, interna e externa, e de acessibilidade.\n-\nnf nº 848\nemitida aos 03.06.2026\natestada aos 03.06.2026\nvalor total dos serviços: r$ 638.377,42\nvalor irrf: r$ 30.642,12\nvalor total líquido: r$ 607.735,30\n-\nprocesso:202500006088440\nipof: 2026240100521\n-\nhs","carplac com rcio e servi os ltda","2026","100","2026-06-18","junho","6","2026240110000004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.622.354/0001-66"],
    [13987,"11980.00","1","despesa com o contrato n° 15/2026, referente a aquisição de eletroeletrônicos, necessária em razão do desgaste, sucateamento e obsolescência dos equipamentos atuais, bem como para equipar os novos espaços da metrobus, contratação sislog n° 118352 (pregão eletrônico n° 006/2026).\nnota:\n08\t4.4.90.52.22\t09/06/2026\t09/06/2026\t11.980,00\t11.980,00","63.886.028 anna gabrielly peres morais","2026","12","2026-06-15","junho","6","2026409301200001","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","63.886.028/0001-98"],
    [13988,"0.00","11","concorrência pública nº 001/2025 - secult-contrato nº 11/2025- archaios engenharia-cnpj 10.541.228/0001-42-restauração e modernização do antigo fórum, patrimônio tombado pertencente ao acervo arquitetônico art déco de goiânia/go, desta secretaria de estado da cultura - secult, vigência: 18/06/2025 à 18/10/2026.\n.\n.\npagamento do irrf da nota fiscal nº 157. sei - 91445329\n.\n.","archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp","2026","18","2026-06-16","junho","6","2026255001800002","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","01.746.007/0001-10"],
    [13989,"18746.64","9","proc.202500010021379 - ebd\n.\ncontratação de empresa especializada em serviços de apuração de custos hospitalares departamentais, por absorção, com fornecimento de software, incluindo migração de dados para uma plataforma web, a fim de atender às necessidades da secretaria de estado da saúde. inexigibilidade nº 171/2024. contratação 109114\n.\nipof:2025285000460\n.\ndare: nº 12100002617308612\n.\nnota fiscal: 41595/maio/26/ir....18.746,64 \n.\ntotal a pagar:\t18.746,64","planisa planejamento e organização de instituições de saúde ltda","2026","51","2026-06-15","junho","6","2026285005100001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","58.921.792/0001-17"],
    [13990,"95.00","3","modal.licitação/nº procedimento: dispensa srp nº 196/2024- arp nº 01/2025:contrato nº 01/2025-serviço especializado de agente de integração, na concessão de 07(sete)estagiários nível superior no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual. vigência contratual: 14/03/2026 à 14/03/2027.\n.\n.\npagamento da nota fiscal nº 3951379. sei- 91369438\n.\n.","centro de integracao empresa escola cie e","2026","6","2026-06-11","junho","6","2026250100600040","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","61.600.839/0001-55"],
    [13991,"4016.92","18","recolhimento iss (duam - sei 91558700) sobre a 5ª medição dos serviços de revitalização da piscina existente na unidade universitária de goiânia - eseffego, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 173, emitida em 18.05.2026 - sei 90786283 e atestado nº 25/2026 - sei 91523178. solipa - sei 91523226.","primecon construtora ltda - epp","2026","30","2026-06-16","junho","6","2025406203000010","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.945.776/0001-23"],
    [13992,"11366.40","22","202000025067833 refere-se ao pagamento do inss:  nfs 138 ref 04/2026  r$ 3.801,23, 139 ref 04/2026  r$ 11.366,40 e  140 ref 04/2026  r$ 4.709,43(91020773) ateste.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-06-16","junho","6","2026296101800128","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [13993,"7026616.95","2","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne junho de 2026:\n- i r r f ....................... r$ 7.026.616,95.","estado de goias","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026290300100188","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.409.580/0001-38"],
    [13994,"305.97","39","pdf: 2025160100092 - processo: 202500015000485\npagamento referente a descentralização p/ execução parcial \ndo 6º aditivo (sei 74203594) ao contrato n.º 06/2021 -sedi \n(000019763784), celebrado entre a secti e a primecon \nconstrutora ltda, cujo objeto é a “prestação de serviços \nde manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, entre \noutros definidas no edital do pregão eletrônico “srp” nº 02/2021\n-sedi sei 000018199241, processo nº 202014304001003 e seus \nanexos para ser usado em adequações e manutenções das edificações \nda secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 193, emissão: 08/06/2026, atestado: 08/06/2026, \nvalor: r$ 305,97 - ir","primecon construtora ltda - epp","2026","14","2026-06-16","junho","6","2025160101400001","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.945.776/0001-23"],
    [13995,"9341.34","1","proc. 202600010036793 - lcs\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 027/2025 \"i\". pregão eletrônico nº 112/2024. processo nº 202400005007881 , 202500010016228. vigência da arp 2/09/25 a 21/09/26. dod (89982310). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento  298/2026/ses/cmac-spj (sei 90055018), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nliquido referente:\nnota fiscal: 203673\nemissão: 28/05/2026\nvalor: r$9.341,34","oncovit distribuidora de medicamentos ltda","2026","92","2026-06-16","junho","6","2026285009200388","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.586.940/0001-68"],
    [13996,"7349.82","2","pagamento referente á nota fiscal nº27479384 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5458.","sebastiao alves da cruz","2026","60","2026-06-24","junho","6","2025320106001590","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.650.401-**"],
    [13997,"2922.39","27","pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltda, referente a despesas com\nadesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-5\n3 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do pa\ntrimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hos\npedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por\num período de 12 meses, conforme dod, tr e demais termos constantes nos aut\nos. esse pagamento refere-se à fatura nº 00182111.\npdf:2024150100076","brasluso turismo ltda","2026","6","2026-06-15","junho","6","2026150100600023","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","09.480.880/0001-15"],
    [13998,"300000.00","1","proc. 202600005002293 - lvs\n.\nemenda parlamentar impositiva número 834 município mossamedes deputado josé machado objeto da emenda custeio na área da saúde do município de mossâmedes - go. conforme ?requisição de despesa n° 181/2026 - ses/cep-20903, parecer ses/gae-18347 nº 194/2026 e despacho nº 1315/2026/ses/cep-20903\n.\ntotal a pagar:\t300.000,00","fundo municipal de saude de mossamedes","2026","183","2026-06-16","junho","6","2026285018300140","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.714.800/0001-28"],
    [13999,"121.00","11","contrato de prestação de serviços de limpeza de fossa séptica. pagamento inss\nreferente nota fiscal 1990 - 04/2026","amil desentupidora e dedetizadora ltda - me","2026","7","2026-06-16","junho","6","2026326200700003","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","10.720.011/0001-08"],
    [14000,"5200.00","6","show artístico cantor mari fernandes  arraia do bem\n\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1032-issqn \t3.3.90.39.05 \t09/06/2026 \t08/06/2026 \t5.200,00 \t5.200,00","mari fernandez eventos e producoes ltda","2026","37","2026-06-16","junho","6","2026420103700003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","41.858.720/0001-70"],
    [14001,"1621.00","6","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(junho/2026).\n(...........>>> ploa/2026 <<<.........).","joao botelho campos junior","2026","10","2026-06-25","junho","6","2026409301000030","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.450.121-**"],
    [14002,"12.71","32","1º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813).\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n2927879gasirrf0526 \t3.3.90.30.06 \t15/06/2026 \t12/06/2026 \t12,71 \t12,71","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-06-19","junho","6","2026420100100022","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","25.165.749/0001-10"],
    [14003,"7143.56","38","\"recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go\npdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.\"\t\n.\nnota fiscal:  82593  –  bela vista de goiás\t\ndata de emissão:\t05/05/2026\nreferência: \tabr/26\natesto: \t31/12/1905\nvalor total da nota:  \tr$ 2.192,58\nissqn:\tr$ 65,78\n......\t\nnota fiscal:  82576  –  bela vista de goiás\t\ndata de emissão:\t05/05/2026\nreferência: \tabr/26\natesto: \t11/06/1913\nvalor total da nota:  \tr$ 4.911,39\nissqn:\tr$ 147,34\n......\t\n\t\nnota fiscal:  82992  –  goianira\t\ndata de emissão:\t01/06/2026\nreferência: \tmai/26\natesto: \t21/11/1926\nvalor total da nota:  \tr$ 9.822,78\nissqn:\tr$ 300,41\n......\t\nnota fiscal:  82995  –  cidade ocidental\t\ndata de emissão:\t01/06/2026\nreferência: \tmai/26\natesto: \t02/06/1919\nvalor total da nota:  \tr$ 7.093,02\nissqn:\tr$ 141,86\n......\t\nnota fiscal:  82998  –  aparecida de goiânia\t\ndata de emissão:\t01/06/2026\nreferência: \tmai/26\natesto: \t10/01/2042\nvalor total da nota:  \tr$ 51.876,55\nissqn:\tr$ 1.556,30\n......\t\nnota fiscal:  83000  –  aguas lindas\t\ndata de emissão:\t01/06/2026\nreferência: \tmai/26\natesto: \t03/05/1940\nvalor total da nota:  \tr$ 14.734,17\nissqn:\tr$ 736,71\n......\t\nnota fiscal:  83001  –  agua fria\t\ndata de emissão:\t01/06/2026\nreferência: \tmai/26\natesto: \t20/06/1904\nvalor total da nota:  \tr$ 1.633,48\nissqn:\tr$ 49,00\n......\t\nnota fiscal:  83002  –  vila boa\t\ndata de emissão:\t01/06/2026\nreferência: \tmai/26\natesto: \t20/06/1904\nvalor total da nota:  \tr$ 1.633,48\nissqn:\tr$ 49,00\n......\t\nnota fiscal:  83003  –  valparaíso\t\ndata de emissão:\t01/06/2026\nreferência: \tmai/26\natesto: \t12/10/1947\nvalor total da nota:  \tr$ 17.452,97\nissqn:\tr$ 878,65\n......\t\nnota fiscal:  83004  –  senador canedo\t\ndata de emissão:\t01/06/2026\nreferência: \tmai/26\natesto: \t22/05/1925\nvalor total da nota:  \tr$ 9.274,63\nissqn:\tr$ 463,73\n......\t\nnota fiscal:  83007  –  planaltina\t\ndata de emissão:\t01/06/2026\nreferência: \tmai/26\natesto: \t23/10/1947\nvalor total da nota:  \tr$ 17.463,94\nissqn:\tr$ 873,20\n......\t\nnota fiscal:  83008  –  novo gama\t\ndata de emissão:\t01/06/2026\nreferência: \tmai/26\natesto: \t22/10/1941\nvalor total da nota:  \tr$ 15.271,35\nissqn:\tr$ 763,57\n......\t\nnota fiscal:  83009  –  luziânia\t\ndata de emissão:\t01/06/2026\nreferência: \tmai/26\natesto: \t10/03/2003\nvalor total da nota:  \tr$ 37.690,53\nissqn:\tr$ 1.130,72\n......\t\nnota fiscal:  83011  –  aguas lindas\t\ndata de emissão:\t01/06/2026\nreferência: \tmai/26\natesto: \t20/06/1904\nvalor total da nota:  \tr$ 1.633,48\nissqn:\tr$ 81,67\n......\t\nnota fiscal:  83012  –  trindade\t\ndata de emissão:\t01/06/2026\nreferência: \tmai/26\natesto: \t20/06/1904\nvalor total da nota:  \tr$ 1.633,48\nissqn:\tr$ 81,67\n......\t\nnota fiscal:  83013  –  senador canedo\t\ndata de emissão:\t01/06/2026\nreferência: \tmai/26\natesto: \t01/07/1904\nvalor total da nota:  \tr$ 1.644,44\nissqn:\tr$ 82,22\n......\t\nnota fiscal:  83014  –  sanclerlândia\t\ndata de emissão:\t01/06/2026\nreferência: \tmai/26\natesto: \t20/12/1905\nvalor total da nota:  \tr$ 104,72\nissqn:\tr$ 1.967,82\n......\t\nnota fiscal:  83015  –  mozarlândia\t\ndata de emissão:\t01/06/2026\nreferência: \tmai/26\natesto: \t20/12/1905\nvalor total da nota:  \tr$ 2.181,62\nissqn:\tr$ 68,95\n......\t\nnota fiscal:  83016  –  mineiros\t\ndata de emissão:\t01/06/2026\nreferência: \tmai/26\natesto: \t21/06/1907\nvalor total da nota:  \tr$ 2.729,77\nissqn:\tr$ 81,89\n......\t\nnota fiscal:  83017  –  luziânia\t\ndata de emissão:\t01/06/2026\nreferência: \tmai/26\natesto: \t05/07/1928\nvalor total da nota:  \tr$ 10.","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2026","59","2026-06-15","junho","6","2026240105900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [14004,"35.72","29","ipof: 2025160100098 - processo:  202300005027501\npagamento referente a segundo termo aditivo ao contrato \nnº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento \nde pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria \npara as aeronaves pertencentes à frota da superintendência \ndo serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de \ngoiás, por um período de 12 (doze) meses. silog 102277.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 3549, emissão: 28/05/2026, \natestado: 01/06/2026, valor: r$ 35,72 - ir","lider taxi aereo s a","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026160100700076","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","17.162.579/0001-91"],
    [14005,"5000.00","1","contrato de locação de veículos de nº 440/2025, sendo 1 veículos sedan toyota corolla-2025 para atender as demandas da goiás telecom, conforme fatura de locação nº16538 competência mês 05/2026.","rs produtos e servicos ltda","2026","8","2026-06-16","junho","6","2026409100800050","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","06.273.582/0001-66"],
    [14006,"2240.00","2","pagamento à empresa acima, referentequisitivo de uniformes esportivos (camis\netas gola polo e gola careca) conforme itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 08\nregistrado pelas arps nº 22/2024 - a e b (86758520 / 86758556) em nome das\nempresas afa industria comercio e servicos ltda cnpj nº 24.935.788/0001-96 e\nfabrik ltda cnpj nº 29.622.736/0001-83. conforme notas fiscais abaixo:\n\n-\nnota fiscal: 62\ndata de emissão: 15/06/2026\nreferência: maio\natesto: 16/06/2026\nvalor total da nota: r$ 2.240,00\nfundeb: código 22","fabrik ltda","2026","39","2026-06-19","junho","6","2026240103900032","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","29.622.736/0001-83"],
    [14007,"274.15","9","valor para pagamento do iss do contrato nº 92/2024, da 18ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 02. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo de pagamento sei nº 202600036003717, nf nº 319","cava engenharia de infraestrutura ltda","2026","45","2026-06-16","junho","6","2026436104500006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.296.490/0001-39"],
    [14008,"115.00","2","pagamento de diárias para o ceas, para a execução da política nacional de as\nsistência social da seds. 2025 parcial.processo sei: 202410319006548portaria\n: 66*******favor depositar na conta abaixo****nome: maria joaquina de jesusc\npf: 289.864.407-91banco: caixaagência: 1340op: 037c/c: 584124781-2\n.\npagamento formal - regularização contábil","fundo estadual de assistencia social","2026","40","2026-06-25","junho","6","2026305104000008","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [14009,"0.00","26","pagamento de taxa de anotação de responsabilidade técnica - art (88788747),\npara execução de serviços de engenharia e afins desta secretaria, junto ao c\nonselho de engenharia e agronomia de goiás - crea, conforme solicitação atra\nvés do ofício nº 6926/2026/seduc, despacho nº 222/2026/seduc/dofi-19007 e d\nespacho nº494/2026/seduc/coordastec-16768. solicitação de pagamento através\ndespacho nº 1256/2026/seduc/gepi-16078. boletos 4 - 20. \nipof : 2026240100352.\nterezinha.","crea-go","2026","28","2026-06-15","junho","6","2026240102800002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.619.022/0001-05"],
    [14010,"80000.00","1","proc. 202600005001543 - lcs\n.\nemenda parlamentar impositiva número 948 município sao miguel do passa quatro deputado antonio gomide objeto da emenda aquisição de equipamentos p/ o hospital municipal santo antônio de pádua, município de são miguel do passa quatro. conforme requisição de despesa 205 (89682600), parecer 129 (86710413) e despacho 1233 (89646209).\n.\ntotal a pagar:\t80.000,00","fundo municipal de saude de sao miguel do passa quatro","2026","182","2026-06-16","junho","6","2026285018200037","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.223.157/0001-00"],
    [14011,"1307.68","12","recolhimento de iss da nota fiscal nº 550 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município petrolina de goiás, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 115/2025 (id. 91263659).  relatório nº 2281/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004954.","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-24","junho","6","2026436201700014","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [14012,"527.00","19","usah - restituição do fundo rotativo pagamento nº 16/2026 - 202600020004589","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-08","junho","6","2026406201000041","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14013,"2000.00","6","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 97/2025 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474","associacao somos 1","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500199","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.619.227/0001-39"],
    [14014,"5250.00","6","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 021/2020 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026\ndespacho 474","associacao clube de maes de anicuns","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500269","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.698.630/0001-70"],
    [14015,"248729.30","8","proc.202400010023228 - ebd\n.\nprimeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospital espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, conforme plano de trabalho (75626992). contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (59490325) - \n.\nipof: 2025285002300. requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213) - recurso tesouro\n.\nreferência: março/2026\n.\nheeb/contrcomp/mar/26....248.729,30 \n\ntotal a pagar:\t248.729,30\n.\nproc.202600010040442 – ebd - pagto compl.contra partida março/26, desp nº 154/2026/ses/gmae – conv/s- (91008357) .","hospital espirita euripedes barsanulfo","2026","35","2026-06-11","junho","6","2026285003500004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.269.083/0001-81"],
    [14016,"615.95","4","pagamento do reajuste da prestação dos serviços de manutenção de sistemas de\nradiodifusão de sons (am/fm) e sistemas auxiliares, incluindo transmissores\n, sistema irradiante, sistema de enlaces de microondas, moduladores, spda, e\noutros, com atendimento 24 horas durante 7 dias na semana, do período maio de 2026,conforme nf 104 emitida em 08/05/2026 - devidamente atest\nada pelo gestor","eletronica bibiano ltda","2026","7","2026-06-11","junho","6","2026126100700011","2026","1261","agência brasil central - abc","25.126.384/0001-14"],
    [14017,"5250.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.","associa o de prote o e assistencia a infancia","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500057","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.486.587/0001-16"],
    [14018,"261.64","1","processo nº 202500006094501 repasse conectar 2025-2026 \nce pedro divino portaria 3668 rex 5300\nipof 2026240101783  / seq 164 \n....\nafoap","caixa escolar pedro divino","2026","164","2026-06-10","junho","6","2026240116400009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.665.978/0001-72"],
    [14019,"1699.98","1","processo nº 202500006094501 repasse conectar 2025-2026 \nce silvolândia portaria 3668 rex 5300\nipof 2026240101781  /  \n....\nafoap","caixa escolar silvolandia","2026","124","2026-06-10","junho","6","2026240112400037","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.651.682/0001-00"],
    [14020,"2260.34","15","pdf: 2025290600197\n.\nnome beneficiário: fonseca martins comercio de gas ltda\nobjeto: fornecimento de água mineral para dgpp. liquido.\n.\nnota fiscal........ref...............valor\n25906..............06/26..........2.186,84\n.\nrmb","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","7","2026-06-19","junho","6","2026290600700025","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","00.961.053/0001-79"],
    [14021,"9191.02","10","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º t. a. do contrato n.º 21/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual telma ortegal - pet o, sendo 01 (um) posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 04), relativo mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2132 e ipof 2024215300181. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 9.191,02. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006616. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-06-12","junho","6","2026215306100005","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [14022,"36400.00","2","descentralização orçamentária - policia militar go - para investimento em equipamentos e mobiliários para o 4º bpm de anápolis. sei - 202500005015315  custeio - entidade privada\nsislog 117073 - sei 202500005032713 - daof 2025.1901.653 \nep 894/2025    rdf 3320    ddo 7478    uo 19.01    seq 011\n\n**************************************************************************\npagamento nota fiscal 538.","solveer suprimentos corporativos ltda","2026","11","2026-06-10","junho","6","2025190101100048","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","51.116.702/0001-76"],
    [14023,"8.99","170","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n34520issagcomplemen \t3.3.90.39.42 \t01/06/2026 \t22/05/2026 \t8,99 \t8,99","logos propaganda ltda","2026","6","2026-06-02","junho","6","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [14024,"99.34","177","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n34516-liquidoacomple \t3.3.90.39.42 \t01/06/2026 \t22/05/2026 \t59,48 \t59,48 \n34513liquicomplement \t3.3.90.39.42 \t01/06/2026 \t22/05/2026 \t16,49 \t16,49 \n34511liquidocompleme \t3.3.90.39.42 \t01/06/2026 \t22/05/2026 \t23,37 \t23,37","logos propaganda ltda","2026","6","2026-06-08","junho","6","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [14025,"230.00","1","solicitação de 01 (uma) diária em virtude da participação do colaborador, fernando araújo de lima, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás realizado na cidade águas lindas/go- processo nº 202600055000257.","fernando araujo de lima","2026","5","2026-06-11","junho","6","2026319000500280","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.587.601-**"],
    [14026,"8228.74","2","pagamento notas fiscais n° 27644018, 27180870 e 27265575 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3228.","edilson marculino dos santos","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106001730","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.526.511-**"],
    [14027,"239.80","1","contrato com link de internet para atender a emater em água limpa de goiás meses 04 e 05/2026","dbs telecom ltda","2026","5","2026-06-10","junho","6","2026409100500135","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","21.958.109/0001-06"],
    [14028,"3758.81","4","retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 1 313.233,79\n...ipof.....2026240101717\n...processo 202400006063476\n...código fundeb 26\n.\naurélio","praxis construtora obras e servicos ltda","2026","179","2026-06-11","junho","6","2026240117900007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","41.493.677/0001-96"],
    [14029,"0.00","1","processo 202600010045909 - vvf\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente anthony silva neves e de seu acompanhante. período de 1º a 31 de maio de 2026. processo 202600010045909.","denner neves carvalho","2026","69","2026-06-11","junho","6","2026285006900396","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.913.981-**"],
    [14030,"200000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1021.7 município anapolis deputado amilton filho beneficiario: associação sos animais e meio ambiente anápolis objeto da emenda -aquisição de ração para os animais resgatados pela associação. modalidade: termo de fomento nº 238/2026\nepi 1021.7 tf238junh","associacao sos animais e meio ambiente seliane santos","2026","15","2026-06-11","junho","6","2026190101500205","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","30.716.091/0001-27"],
    [14031,"2642.38","33","parte 1/3 do pagamento da nota fiscal nº 1289 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de cezarina, turvelândia, buriti alegre, matrinchã, bela vista de goiás, itapaci, nova crixás, itajá, rubiataba, vila boa, água limpa, novo planalto, quirinópolis - mod. iii, quirinópolis - mod. iv, carmo do rio verde, cristianópolis - mod. ii, cristianópolis - mod. iii, estrela do norte, jesúpolis, mutunópolis, taquaral de goiás - mod. iii, taquaral de goiás - mod. iv, vila propício, faina, formoso, jataí, itarumã, novo brasil, silvânia, cromínia, santa rita do novo destino, bonópolis, jaupací, vianópolis, caiapônia, bom jardim, diorama, novo gama, são luis de montes belos, hidrolândia, uruana, goiandira, padre bernardo (trajanópolis) e santa fé de goiás,  correspondente ao período de  abril/2026, conforme contrato nº 074/2024 (id. 89884295), e relatório nº 2144/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003911.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","24","2026-06-11","junho","6","2025436202400319","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [14032,"1231.08","2","pagamento que se faz à oi s a - em recuperacao judicial, para atender despesa com o 3º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, referente ao mês de maio/2026, conforme fatura nº 2605.000106989 e ipof nº 2026215300210. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$1.231,08.\n.\nprocesso de pagamento nº 202000017012525.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","59","2026-06-19","junho","6","2026215305900058","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","76.535.764/0001-43"],
    [14033,"133.00","4","pdf:\t2025186200007\ncontratação decorrente da ata de registro de preços taxa de administração para contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior.\n\nnf. 03929679 - emitida em 01/05/2026\nref. a abril/2026\n\nvalor........................................133,00","centro de integracao empresa escola cie e","2026","1","2026-06-19","junho","6","2026186200100012","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","61.600.839/0001-55"],
    [14034,"7497.00","2","pagamento de nf nº 27288388 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5588","fabio alves barbosa","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106001553","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.393.971-**"],
    [14035,"4900.99","10","pagamento à empresa acima da fatura 3000526101, emitida em 12/06/2026, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades dos terminais rodoviarios do estado, relativo ao mês maio/2026, no valor de r$ 4.900,99. (valor total da fatura r$ 5.148,09).processo: 202400005042567 ipof: 2025400100195.jccr.","saneamento de goias s a","2026","12","2026-06-18","junho","6","2026400101200006","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.616.929/0001-02"],
    [14036,"3360.61","15","pagamento para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n\nrefere-se ao pagamento liquido nf nº 196 de abril de 2026.","n r basso","2026","6","2026-06-19","junho","6","2026316100600019","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [14037,"24.27","3","adic. variáveis-pessoal civil – referente rescisão - competência 06/2026. conforme despacho nº 2588/2026/agehab/gagp (91238084), despacho nº 2711/2026/agehab/grsg (91308853). sei 202600031004842/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-06-08","junho","6","2026436200100182","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [14038,"3463.67","119","retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do colégio estadual antônio ferreira goulart no município de ouvidor – go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 348 r$ 86.591,76 – 2ª medição \ninss: r$ 4.762,55 (43.295,88*11%) \nissqn: r$ 4.329,59 (86.591,76*5%)\ni.r. r$ 1.039,10 (86.591,76*1,2%) \nvalor líquido r$ 76.460,52\n.\nconforme despacho nº 5197/2026/seduc/spf-00417\n.\nprocesso: 202500006126364\npdf: 2026240100899\t\ncno: \ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-06-10","junho","6","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [14039,"20170.10","1","202600025083127-pagamento nota fiscal nº 12.240 em anexo, material p/ manutenção e reparo e conserv. bens e moveis, r$20.170,10","brava forte comercial ltda","2026","18","2026-06-11","junho","6","2026296101800111","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.867.306/0001-01"],
    [14040,"11550.00","5","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 58/2021 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474","escola creche sao francisco de assis","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500116","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.887.815/0001-22"],
    [14041,"10657.50","4","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 259/2023 - seds (000025227807) . refere-se ao mês 05/2026\ndespacho 474","centro social pro familia","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500526","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.293.449/0001-95"],
    [14042,"425986.08","2","pdf:2025290100081\n\nconvênio convênio nº 971633\n\n50316-04/26-liq\t......................101.398,44 \n50335-04/26-liq\t......................324.587,64 \n\ntotal a pagar.........................425.986,08\n\n\nepn","torino informatica ltda","2026","33","2026-06-10","junho","6","2025290103300002","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","03.619.767/0005-15"],
    [14043,"335.95","10","pagamento que se faz à boss locadora de veiculos ltda epp para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 01 v an de passsageiros renault/master com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, relativo ao mês de maio/2026, conforme fatura 001284  e ipof 2024215300099. (irrf)\n . \nvalor da ordem de pagamento......................r$ 335,95. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017017056.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","59","2026-06-12","junho","6","2026215305900027","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","14.202.570/0001-79"],
    [14044,"1459.88","7","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: irland rosa dos santos, processo nº  0263392.25.2011.09.0128 referente ao mês de  maio de 2026 id: 040344400052606159","policia militar","2026","37","2026-06-23","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [14045,"1550.00","2","202600025058044 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de edealina recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026  r$ 1.550,00 (90814682) ateste.","ana paula martins silva","2026","20","2026-06-11","junho","6","2026296102000107","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.623.141-**"],
    [14046,"14276.91","182","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n34888-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t08/06/2026 \t29/05/2026 \t14.276,91 \t14.276,91 \n\ntotal a pagar: \t14.276,91\n\n\ndébi","logos propaganda ltda","2026","6","2026-06-12","junho","6","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [14047,"279007.14","6","-pagamento da folha dos inativos cartorários, de junho/2026 - descontos\n-\ncontribuição previdenciária - fundo de previdencia....obs: recolhimento ao t\nesouro estadual atraves de dare...smm **","secretaria de estado da economia","2026","3","2026-06-26","junho","6","2026170400300075","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [14048,"5722.79","11","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pea – são miguel do araguaia – contrato nº 31/2024, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13877 e pdf 2024215300086. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$5.722,79.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008933.\n.\nprojeto/operação: gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-06-12","junho","6","2026215306100024","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [14049,"15333.76","1","contratação de empresa especializada no fornecimento de café torrado e moído, adequado para preparo em coador de papel ou pano.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1005 \t3.3.90.30.09 \t08/06/2026 \t01/06/2026 \t15.520,00 \t15.333,76","gesner comercial ltda","2026","1","2026-06-12","junho","6","2026420100100124","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","55.216.226/0001-16"],
    [14050,"17605.39","11","pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-06-25","junho","6","2026170105000379","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [14051,"26392.11","2","pagamento do irrf da nf 1028,\ntrata-se de processo de solicitação de pagamento por regularização de despesa referente à nota fiscal nº 1028, relativa ao mês de maio de 2026, decorrente da prestação de serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e dos respectivos instrumentos de trabalho, por meio de 22 (vinte e dois) postos em regime de 24 (vinte e quatro) horas.ressalta-se que o contrato, por meio de seu 5º (quinto) termo aditivo, encerrou-se em 28/10/2025, permanecendo a prestação serv","office seguranca ltda epp","2026","44","2026-06-24","junho","6","2026260104400022","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.610.153/0001-19"],
    [14052,"7366.14","3","processo pagamento 202400010040287 - crs\n.\n1° t.a. ao contrato n° 43/2024-ses/go, entre a ses/go e a empresa combate extintores ltda-me, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades da ses. rd 14/2024 (sei 67445756). vigência: 29/04/2025 a 28/04/2026.\n.\nnota fiscal........emissão........valor\n737................13/05/2026..... 7.366,14\n.","combate extintores ltda","2026","64","2026-06-11","junho","6","2026285006400001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.278.470/0001-35"],
    [14053,"7667850.89","2","pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","estado de goias","2026","50","2026-06-25","junho","6","2026170105000329","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.580/0001-38"],
    [14054,"1900.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a agosto/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","alexandre camargo de souza","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500261","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.236.991-**"],
    [14055,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026  a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","sarah ribeiro de sousa","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500855","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.076.531-**"],
    [14056,"1900.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","warica santos souza","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500300","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.178.181-**"],
    [14057,"1723.38","17","pagamento do irrf da nf 1027 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 6ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra. referente ao produto 05 - assessoramento técnico à gestão de planejamento de saneamento.","ufc engenharia s a","2026","23","2026-06-17","junho","6","2025430102300002","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","32.690.778/0001-66"],
    [14058,"246497.30","8","valor destinado a cobrir despesas do contrato n.º 54/2021, referente à prestação de serviço técnico na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007981 nf 540, 541 e 542 liquido.","poligraph sistemas e representacoes ltda","2026","6","2026-06-11","junho","6","2026436100600044","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","85.200.665/0001-00"],
    [14059,"2312.29","1","valor destinado ao pagamento 2ª medição do contrato nº 22/2026/goinfra, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, referente a implantação de ponte sobre o córrego retiro, na rodovia go-221, trecho: doverlândia / trevo da rodovia go-194, com extensão de 42,00 metros, no município de doverlândia, neste estado, processo 202600036007146 nf 2 liq.","construtora ferreira ltda","2026","56","2026-06-09","junho","6","2026436105600011","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.290.386/0001-86"],
    [14060,"20545.75","3",".\nproc 202600010010269 -vpo\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. \n.\nbethania pereira cober - maio/2026...................6.905,02\nluciana gomes de paula fabelicio - maio/2026.........7.562,64\npedro henrique brigido de oliveira - maio/2026.......6.078,09\n.\ntotal...............................................20.545,75","prefeitura municipal de alvorada do norte","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026285000500200","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.367.597/0001-32"],
    [14061,"49471.76","2","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026. parcela indenizatoria\nlíquidos (regime próprio).","universidade estadual de goias - ueg","2026","9","2026-06-26","junho","6","2026406200900028","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14062,"0.00","1",".\nprocesso 202600010040901 - vpo\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. \n.\nadriana dos santos gomes abdalla.....abril/26..........2.143,57\nadriana dos santos gomes abdalla.....maio/26...........2.143,57\njessica katiellen pires dos santos...abril/26..........2.714,11\njessica katiellen pires dos santos...maio/26...........2.334,14\n.\ntotal..................................................9.335,39","prefeitura municipal de formosa","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026285000500422","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.738.780/0001-34"],
    [14063,"36598.07","44","pagamento a favor da empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoe\ns, contratação de serviço de agenciamento de viagens com passagens aéreas co\nnforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrôn\nico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº116587 e processo sei nº 2\n02500005029546,mês de maio de 2026, no valor de r$ 37.470,74, sendo deduzido\nde irrf o valor de r$ 872,67 ,restando liquido no valor de r$36.598,07. con\nforme fatura nº 9910. (ipof.2025426100253).","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","16","2026-06-15","junho","6","2026426101600002","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.819.149/0001-60"],
    [14064,"9292.84","27","recolhimento de ir de 4,8% sobre o valor total da nota,cujo objeto se constitui em contratação das empresas avantti produções eventos e turismo ltda-me, cnpj 11.036.567/0001-34; para aquisição de serviços registrados por meio da ata de registro de preços nºs 021/2024, visando atender os eventos de formação continuada das equipes dos centros de ensino em período integral. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  62\t\ndata de emissão:\t25/05/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t09/06/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 193.600,93\nirrf:\tr$ 9.292,84\n......\t\nprocesso 202400006076489","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","92","2026-06-11","junho","6","2025240109200097","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [14065,"3602.09","5","despesa para custear a adesão à ata de registro de preços ata n. 003/2024-sead/gecc, processo n.º 202300005005323 de 08/05/2023, cuja pretensão é a locação de 01 veículo volkswagen/virtus exclusive 250 tsi 1.4 flex 16v aut 2024 pelo período de 30 meses para utilização do comandante-geral da polícia militar. conforme a descrição na requisição de despesa n° 4/2024 — pm/dmm-calti-09847 — (62508665). consoante o despacho n.º 869/2024/pm/dc-calti-15830 — (63886466). daof 231/2902/2024. \n\n***************************************************************************\npagamento fatura 350524703.","cs brasil frotas s a","2026","19","2026-06-22","junho","6","2026290201900009","2026","2902","polícia militar","27.595.780/0001-16"],
    [14066,"1194.03","2","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda do contrato nº 14/2026-goinfra, referente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, pelo período de 24 meses contados a partir da assinatura do contrato, abrangendo abastecimento no estado de goiás. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf 2025436100763, processo de pagamento sei nº 202600036010434 fatura 2944353 irrf","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-06-23","junho","6","2026436101000011","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","25.165.749/0001-10"],
    [14067,"383920.76","15","prestação de serviços de administração da carteira habitacional imobiliária do estado de goiás originária da extinta companhia habitacional de goiás - cohab/go em maio/2026, conforme nota fiscal nº  emitida em 29/05/2026, devidamente atestada através do despacho nº 373/2026-gdpr de 03/06/2026.","agencia goiana de habitacao s a","2026","8","2026-06-15","junho","6","2026170400800001","2026","1704","encargos especiais","01.274.240/0001-47"],
    [14068,"969.36","1","despesa com a execução do contrato n.º 12/2025 (sei n.º 71618177) de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo.\n\n****************************************************************************\npagamento irrf nf 270072\ndare nº 12100002620101027","link card administradora de beneficios eireli","2026","19","2026-06-22","junho","6","2026290201900029","2026","2902","polícia militar","12.039.966/0001-11"],
    [14069,"30047.39","1","pagamento trata-se  de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de junho de 2026.\n\nipasgo.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026316100100113","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","50.565.317/0001-43"],
    [14070,"11235.60","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo de capacitação do servidor público (para as faltas). relativo  à folha do mês de junho de 2026. (05734669136)","policia militar","2026","3","2026-06-26","junho","6","2026290200300017","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [14071,"35218.56","2","pagamento de líquido da nf 003 da empresa trip locacoes e eventos ltda-\nepp, pelo fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service: ca\nfé da manhã, almoço, jantar,lanche, água mineral acondicionada em galão\nde 20 litros, copo e garrafa, para atender os jogos estudantis do  esta\ndo de goiás - fases regionais, promovidos pela superintendência de des-\nporto educacional e arte educação da secretaria de estado  da  educação \nde goiás.\n.\nnf 003\nvalor total: r$   35.646,32 \nirrf (1,2%): r$      427,76 \nlíquido    : r$   35.218,56\n.\nkênya","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","211","2026-06-12","junho","6","2026240121100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.030.637/0001-70"],
    [14072,"34.49","286","art  1020260191405 orçamento referencial para execução dos trechos remanescentes das rodovias go 020 e go 139, trecho: cristianópolis / caldas novas (entr. go-217), com extensão de 24,90 km. despacho nº 331/2026/goinfra/pj-gecob - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-06-22","junho","6","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [14073,"165586.12","2","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne junho de 2026:\n- auxílio fardamento ............... r$ 165.586,12","fundacao dom pedro ii","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026290300100185","2026","2903","corpo de bombeiros militar","07.882.625/0001-73"],
    [14074,"135733.30","1","op -folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-f.p.l.aux.aliment lei -19.951 e verba indeniz. referentes à competência de junho de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026326200500026","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [14075,"1405.33","7","retenção ir à empresa gsm construções e comércio ltda referente a reforma no centro estadual de educação de jovens e adultos (ceja) universitário, no município de goiânia-go, conforme contrato nº 185/2025. \nnf 66 r$ 117.110,52 – 2ª medição \ninss: r$ 3.712,64 (33.751,26*11%) \nissqn: r$ 1.687,56 (33.751,26*5%)\ni.r. r$ 1.405,33 (117.110,52*1,2%) \nvalor líquido r$ 110.304,99\n.\nconforme despacho nº 2407/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 138/2026/seduc/dofi-19007\n. \nprocesso: 202500006104423\npdf: 2025240101934\t\ncno: \ncod. de pgto: 27\n.\nisabel","gsm construcoes e comercio ltda","2026","91","2026-06-09","junho","6","2026240109100010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","40.997.613/0001-60"],
    [14076,"1497.30","1","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). prevcom patronal-06/2026.\n.\nprevcom patronal folha junho/2026.\n.","plano goias seguro","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026250100100144","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","48.307.647/0001-97"],
    [14077,"125580.30","6","pagamento destinado a folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de junho de 2026, sendo líquidos/adicional férias clt, no valor de r$ 125.580,30. ipof.2026426100148.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026426100100143","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [14078,"28931.70","7","solicitação para atender a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente férias abono clt  do mês junho - 2026\nf. abono clt jun/26","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026190100600152","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [14079,"8022.45","1","pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao  mês de junho/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026430100500031","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [14080,"245.00","2","para custear a execução do contrato n.º 12/2024 (sei n.º 55764898) de fornecimento de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, para atender a demanda da pmgo.\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 17906.","editora diario do estado eireli - me","2026","7","2026-06-11","junho","6","2026290200700002","2026","2902","polícia militar","24.946.442/0001-93"],
    [14081,"2784531.79","6",".\npagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a vencimentos e salários do período de junho/2026. efc\n.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-06-25","junho","6","2026180100800209","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [14082,"14999.62","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27375748 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3151","maria nilza de souza","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106000225","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.306.945-**"],
    [14083,"400.00","6","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de janeiro a julho/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","maria eduarda machado lemes","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500221","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.678.671-**"],
    [14084,"12661.70","13","\"recolhimento de issqn de 5% sobre o valor total da nota, referente acontratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme nota fiscal abaixo:\n.\"\t\n.\nnota fiscal:  24\t\ndata de emissão:\t27/05/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t28/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 253.234,00\nissqn:\tr$ 12.661,70\n.\nprocesso 202600006011267","global solucoes empresariais ltda","2026","39","2026-06-03","junho","6","2026240103900037","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.493.422/0001-58"],
    [14085,"0.00","10","valor para pagamento de despesas com 3º termo aditivo ao contrato 09/2022 de locação do imóvel, entre o senhor ulisses borba da silva e a agrodefesa, onde localiza a unidade local desta autarquia no município de caldas novas-go. pois o mesmo atende as demandas estruturais necessárias para um bom atendimento aos usuários e aos servidores desta agência, para o período de 12 meses (vigência 03/08/2025 a 02/08/2026), através de dispensa de licitação, solicitação compras net 9018655.pagamento do (irrf) do aluguel de caldas novas, no período: 01 a 31/05/2026, e atestado pelo gestor em 01/06/2026,conforme discriminação abaixo: (irrf) \nvalor total...............................r$ 2.730,30 \nretenção de irpj..........................r$ 131,05\nvalor líquido.............................r$ 2.599,25.","framaheh ltda","2026","13","2026-06-09","junho","6","2026326101300016","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","50.722.695/0001-93"],
    [14086,"18612.00","1","pagamento de psa devido a sandra lane assis dos santos, 725.820.061-49, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado pa vida nova ii, são joão d'aliança (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?.o pagamento decorre da conservação de 37,36 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.","sandra lane assis dos santos","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600148","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.820.061-**"],
    [14087,"317.44","3","este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da adesão à ata \nde registro de preços nº 01/2025-sead,referente às taxas de administração, firmada entre a junta comercial do estado de goiás – juceg e o centro de integração empresa - escola – ciee para atender às necessidades desta autarquia. conforme nota fiscal nº 03951134, relativo ao período de maio de 2026.\npdf: nº 2025336200056\nprocesso: nº 202500024000476","centro de integracao empresa escola cie e","2026","7","2026-06-10","junho","6","2026336200700047","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","61.600.839/0001-55"],
    [14088,"30612.48","18",".\nprocesso 202600010029470- vpo\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. sesg / setorial / sup.planejamento / correição / gab.\n.\nnota fiscal 121 - emissao 2704/2026.................30.612,48","barretos eventos producoes & turismo ltda","2026","10","2026-06-18","junho","6","2026285001000001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.718.029/0001-20"],
    [14089,"1226.37","8","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 18ª medição, do contrato nº\n112/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de\nsupervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdiçã\no da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 03, relativo ao p\neríodo de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2024436101379, processo sei 202600036\n004656, nf 11, 13 e 14.","euler engenharia e consultoria","2026","48","2026-06-18","junho","6","2025436104800132","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","30.069.462/0001-26"],
    [14090,"479.84","12","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peap alto paraíso contrato nº 33/2024, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13801 e ipof 2024215300088 (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 479,84. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008974. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-06-15","junho","6","2026215306100026","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [14091,"71.29","4","pagamento de retenção de inss, em conformidade com o destaque na nf 176/2026, relativo à contratação de empresa de engenharia para implantação de quadra coberta em arco modelo 01 padrão seduc, no agrocolégio est. luiz alberto maguito vilela. goiânia–go, conforme projetos,planilha orçamentária, memorial descritivo e cronograma físico e financeiro, contrato n° 211/2025. contratação-sislog: 115185. processo sei sislog: 202500005020735, gestor da despesa: superintendência de infraestrutura/supinfra, nota fiscal 176 laudo de sondagem (90313144); despacho nº 2519/2026/seduc/gefao-16080 e despacho nº 2523/2026/seduc/gefao-16080 - medição e ateste da obra; despacho nº 575/2026/seduc/dofi-19007 - encaminhamento para pagamento.\n.ipof: 2025240101656, daof nº 01922/2401/2025.\n*nota fiscal 176, de 11/05/2026;\n*valor total: r$1.851,77;\n*valor líquido: r$1.665,67;\n*valor iss: r$92,59;\n*valor ir 1,2%:r$22,22;\n*valor inss : r$71,29.\nterezinha","funcional construcoes ltda","2026","85","2026-06-15","junho","6","2025240108500044","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [14092,"2310.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","vitor ferreira miola","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500398","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.701.071-**"],
    [14093,"36980.76","2","pagamento iss contratação de empresa para a prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra.\n\nreferente maio/2026\nplanilha p2 sei: 92014860\nsolipa sei: 92017694","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","55","2026-06-24","junho","6","2026406205500002","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","22.236.185/0002-51"],
    [14094,"2310.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","karen cristine pereria dutra","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500499","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.485.021-**"],
    [14095,"3410.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  \nreferente ao mês de junho/2026.","domingas da silva","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500314","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.257.503-**"],
    [14096,"800.00","6","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","giovanna brito de oliveira nogueira","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500191","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.587.961-**"],
    [14097,"488.41","8","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) claudio de barros guimaraes - cpf nº 760.179.071-15, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006139598.\n.\n- reclamante: marciene correia santos;\n- processo judicial: 5508498-87.2018.8.09.0097;\n- parcelas: 6 de 458;\n- i.d. depósito: 081250000031569509.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-06-10","junho","6","2026240113700114","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14098,"818170.91","5","solicitação para atender a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente vencimentos e salários do mês de junho - 2026,\nvencimento salario","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026190100600150","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [14099,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","larissa oliveira alves","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500539","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.709.501-**"],
    [14100,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a janeiro/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","jalmir junio nascimento cardoso","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500791","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.878.441-**"],
    [14101,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","kamylla stephany ribeiro campos da silva","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500806","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.062.621-**"],
    [14102,"10936.55","13","pagamento ao credora acima referente ao 13º termo aditivo ao contrato de \nlocação nº191/2009, firmado com esta pasta para abrigar as instalações do\ncol estadual alfa ômega em trindade esta despesa refere-se ao período\nde 01 a 30/06/2026\n.pdf 2025240101536\n.pedro","ana maria carvalho luz oliveira","2026","39","2026-06-23","junho","6","2026240103900003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.334.761-**"],
    [14103,"0.00","3","valor destinado ao pagamento de iss da 04ª medição do contrato 03/2026, o objeto deste contrato é a execução de serviços de melhoramento dos estacionamentos internos e externos e acessos ao autódromo internacional ayrton senna, localizado no município de goiânia, estado de goiás. relativo ao período de 01/04/2026 à 30/04/2026, processo sei 202600036008621, nf nº 21 iss.","stadium construtora ltda","2026","11","2026-06-15","junho","6","2026260101100006","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.021.021/0001-81"],
    [14104,"29290.88","5","pagamento da fatura agrupada nº 4000000220005202600, à empresa equatorial energia, cnpj 01.543.032/0001-04, referente ao fornecimento de energia elétrica para 15 unidade consumidoras desta agehab, no mês maio/2026, conforme contrato n° 02/2022 - (70396365), cuja vigência é por prazo indeterminado. relatório 2299/2026 - inspeção financeira. 202600031001074 (pagamento).","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","5","2026-06-18","junho","6","2026436200500094","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.543.032/0001-04"],
    [14105,"800.00","1","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg - centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de junho/2026 a maio/2027. \nrefere-se ao mês de junho/2026.","guilherme caetano sousa","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500919","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.891.341-**"],
    [14106,"226.96","16","pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesas com retenção de issqn, com objetivo de executar serviços comuns de engenharia, relativos à ordem de serviço 30 de 2025 (78369961), medição os_30_2025 prenota n°2482 -7565,39 (89559773) e relatório 22 fiscalização medição os 030_2025 (89560012), que comprova a conclusão dos serviços de implantação e substituição de tampas de ferro fundido, incluindo remoções, acabamentos e serviços complementares, executado no edifício sede da semad na avenida josé leandro da cruz, 1578, parque amazônia, goiânia, goiás, nos dias 30 de outubro de 2025 e 17 de abril de 2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2450 e pdf nº 2025215300041. (issqn).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............ r$ 226,96.\n.\nprocesso de pagamento 202400017013319.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","construtora ferreira santos ltda","2026","2","2026-06-15","junho","6","2026215300200007","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","24.439.931/0001-59"],
    [14107,"3548.18","1","ipof 2026290100273 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. ressarcimento à prefeitura de goiânia, referente à servidora a disposição da ssp no período 02 e 03/2026, regia cristina gervazio, processo 2025000160 31732. prefeitura municipal de goiania - go cnpj 31.711.157/0001-59 . pago através de duam .\n01 -  valor ...........................r$ 3.548,18\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026290100100282","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [14108,"34.49","277","pagamento de art 1020260187519 - despacho 539 pj-geamb - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-06-18","junho","6","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [14109,"34.25","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 48.307.647/0001-97\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","plano goias seguro","2026","207","2026-06-25","junho","6","2026240120700117","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.307.647/0001-97"],
    [14110,"342183.45","2","202300025062879-pagamento : nf 2303 e 2304 -remoções e estadia  dos veiclos do mes de março 2026. r$ 855.420,45.","mc leilao eireli","2026","31","2026-06-18","junho","6","2026296103100013","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","12.596.322/0001-24"],
    [14111,"35192.80","49","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 43728  r$ 13662 (dias e noites mídias ltda  nfvc 82 r$ 11520)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 44183  r$ 9428 (programa coração de pescador  nfvc 1486 r$ 8000)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 44184  r$ 3617,6 (radio e televisao di roma ltda  nfvc 204 r$ 3046,4)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 44185  r$ 4714 (radio nova era fm uruacu  nfvc 41 r$ 4000)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 44905  r$ 3771,2 (rádio sucesso fm 98,1 valparaiso de goiás  nfvc 36 r$ 3200)","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-06-18","junho","6","2026296103800003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [14112,"50421.38","1","despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao empréstimos financeiros civil do mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100160.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026110100100271","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [14113,"42.06","4","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026120100100156","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [14114,"447.85","1","solicitação para atender  folha dos servidores ativos desta pasta, funcam consignaçõesreferente ao mês de - junho - 2026\nfunca cons jun 26","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","8","2026-06-26","junho","6","2026190100800015","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [14115,"134915.25","1","ipof 2026290100290 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. \n01 - prevcom ? empregado........................r$  134.915,25\nblm","plano goias seguro","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026290100100299","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","48.307.647/0001-97"],
    [14116,"29154.21","1","13º salário - civil, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100150 e processo sei nº 202600013001678. \n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026110100100239","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [14117,"14.24","10","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% irrf - água à adesão a ata de registro de preços nº 001/2023-prf,  tem como objetivo a contratação de empresa especializada em fornecimento e abastecimento para recarga de gás liquefeito de petróleo (glp) 13 quilos, bem como água mineral 20 litros pelo período de doze (12) meses, para atender a necessidades da junta comercial do estado de goiás. \npdf nº 2025336200028.\nprocesso sei nº 202500024000356.","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","7","2026-06-10","junho","6","2026336200700027","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","00.961.053/0001-79"],
    [14118,"14999.50","1","pagamento de nf n° 27638514 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3868.","antonio geraldo neves","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106001721","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.508.241-**"],
    [14119,"575.51","1","ipof 2026290100284 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. bloqueio de penhora do percentual de 15% da pensão especial da demandada dirce machado da silva, cpf:766.182.341-15, junto a ssp/go, em favor de silvanildo de jesus santos, processo: 00803002520075050038 trt-5ª regi ão, 38ª vara do trabalho-salvador. \nconta 1509 042 02074923-1\nid. 031509001932606257\n01 - valor..................r$ 575,51\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026290100100293","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [14120,"22006.66","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 1 - outras\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","11","2026-06-25","junho","6","2026240101100139","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14121,"5052.95","9","este pagamento destina-se a cobrir despesa com a contratação de empresa para\nfornecimento de vale transporte para os servidores da junta comercial do es\ntado de goiás - juceg que recebem até 02 (dois) salários mínimos mensais,con\nsiderando apenas um deslocamento diário em cada sentido, conforme fatura nº 12297307, referente ao período de junho de 2026.\nsei: 202400024005326\npdf: 2025336200096","redemob consorcio","2026","6","2026-06-23","junho","6","2026336200600001","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","10.636.142/0001-01"],
    [14122,"98473.48","1","ipof: 2026290100241\ntipo de programação: restituição de saldo de convênio\nresumo objeto: ?restituição de saldo remanescente do convênio n° 880018/2018\nconvênio: 880018/2018\nvalor...........................................98.473,48","secretaria de estado da seguranca publica","2026","58","2026-06-15","junho","6","2026290105800002","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [14123,"13623.12","10","pagamento que se faz à jvs participacoes eireli  para atender despesas com o 2º aditivo para prestação de serviço de locação de 06 sedan padrão a com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 20 (vinte) meses , conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência (evento sei 000034666307) e requisição de despesas 76/2022 (evento sei 00035054191), relativo ao mês de maio/2026, conforme fatura de locação nº 26736 e ipof nº 2024215300211. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento............................r$ 13.623,12. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007759\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","jvs participacoes eireli","2026","59","2026-06-23","junho","6","2026215305900028","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","28.028.063/0001-75"],
    [14124,"3115.99","3","* ipof nº. 2025170100238 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 2132 (sei 91953261) (ref. maio/2026) refere-se ao quarto termo aditivo ao contrato nº. 021/2022/economia - resultante de pregão eletrônico nº. 130/2021 ses/go - de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, vigente de 30/03/2026 a 30/03/2027.\n.\nrmvp\n.\n*************","tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda","2026","20","2026-06-23","junho","6","2026170102000006","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","26.990.812/0001-15"],
    [14125,"16839.56","11","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda para atender despesas com o 5º termo aditivo do contrato n.º 28/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2222 e ipof 2024215300190. (líquido).\n . \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 16.839,56.\n.\nprocesso de pagamento 202100017007486.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-06-23","junho","6","2026215306100010","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [14126,"799.93","1","ipof 2026290100283 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. \n01 - fucam faltas.........................r$ 799,93\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","4","2026-06-25","junho","6","2026290100400005","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [14127,"19.79","30","pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com retenção de issqn,na aquisição de passagens aérea s para a secretária de estado, andréa vulcanis, com a finalidade de participar na condição de palestrante do evento “lei geral do licenciamento: um olhar sobre as novas regras para a regularização ambiental no brasil e perspectivas para o amazonas”, a realizar-se no dia 12 de junho de 2026, às 09h, em manaus/am, no âmbito da programação do junho ambiental 2026. sei nº (20260001 7008503), conforme ordem de serviço 22 (91462245), nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 308 e ipof n° 2026210100058. (issqn).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$19,79.\n.\nprocesso de pagamento 202600017005453.\n.\nprojeto/operação: gestão e manutenção.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","6","2026-06-23","junho","6","2026210100600055","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","01.819.149/0001-60"],
    [14128,"644.46","2","retenção de irrf 1,2%  5° termo aditivo ao contrato 128/2021, que tem por objeto a prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também, a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders). \n.\nipof-2025240102156\n.\nnota fiscal....1993\nvalor bruto: r$ 53.705,00\nirrf: 644,46\nliquido:    53.060,54\n.\nweyder","grafica e editora qualyta ltda","2026","41","2026-06-01","junho","6","2026240104100011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.004.446/0001-00"],
    [14129,"200000.00","1","processo: 202400010005551 - vvf\n.\nemenda parlamentar impositiva número: 233, município: santa isabel, deputado: renato de castro. objeto da emenda: custeio.\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 228/2026 (sei 90385563), ratificado pelo despacho nº 2024/2026/ses/cep (sei 91366659).","fundo municipal de saude de santa isabel","2026","187","2026-06-15","junho","6","2024285018700055","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.375.512/0001-59"],
    [14130,"7947.60","1","fundo rotativo - para suprir as necessidades desta secretaria de estado de relações institucionais - serint, para exercício 2026, conforme a lei nº 22.193, datada de 10 de agosto de 2023.","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","11","2026-06-15","junho","6","2026190101100048","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [14131,"345.00","1","pagamento de diária a representante ingrid sousa de almeida, cpf ***.626.421-**, para representação do psa brigadas nos  dias 09 e 10 de junho de 2026 na semana do meio ambiente evento organizado pela secretaria de estado meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad), em goiânia, go.\n.\nipof 2026215300402.","ingrid sousa de almeida","2026","26","2026-06-23","junho","6","2026215302600308","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.626.421-**"],
    [14132,"3410.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  \nreferente ao mês de junho/2026.","nara rubia pereira de siqueira","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500336","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.404.431-**"],
    [14133,"51.03","1","parte 2/2 - fundos prev. municipal - parte empregado – referente folha - competência 06/2026. conforme ofício nº 5784/2026/agehab/gagp (92145225) e despacho nº 3117/2026/agehab/grsg (92203021). sei 202600031005523/202500031011827.","instituto previdencia servid municipais alexania","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026436200100211","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.902.949/0001-38"],
    [14134,"12979.90","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (fgts) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026.","caixa economica federal - cef","2026","2","2026-06-18","junho","6","2026336200200144","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","00.360.305/0001-04"],
    [14135,"243.45","5","regularização contábil referente tarifas bancárias cobradas no mês de março/2026","banco do brasil sa","2026","23","2026-06-24","junho","6","2026326202300001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","00.000.000/0001-91"],
    [14136,"2100.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de junho/2026.","romilson martins siqueira","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500056","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.390.571-**"],
    [14137,"109139.53","1","pagamento do líquido do processo 202617697000164 - lote: 2026/1210\nnf 44919 r$ 4714 (nf 31 rádio fm tropical );\nnf 44920 r$ 5712 (nf 292 rádio paz fm 89,5 );\nnf 44921 r$ 11313,6 (nf 33 rádio mega fm 106,1 );\nnf 44922 r$ 2946,97 (nf 616 rádio rio claro );\nnf 44924 r$ 3771,2 (nf 439 rádio vale da serra am );\nnf 44926 r$ 4714 (nf 228 rádio lider fm ltda );\nnf 44927 r$ 10989,21 (nf 601 rádio líder fm  );\nnf 44928 r$ 3632,8 (nf 289 rádio kativa fm );\nnf 44930 r$ 4714 (nf 107 rádio rede rural de comunicação );\nnf 44931 r$ 5373,4 (nf 471 rádio módulo fm );\nnf 44932 r$ 4834,88 (nf 37 rádio voz do coração imaculado );\nnf 44933 r$ 7542,4 (nf 19 rádio itumbiara fm ltda);\nnf 44934 r$ 5883,07 (nf 122 rádio serra dos cristais );\nnf 44935 r$ 3771,2 (nf 14 rádio silvestre de itaberaí );\nnf 44923 r$ 5656,8 (nf 96 rádio são carlos fm );\nnf 44925 r$ 18856 (nf 172 rádio terra fm 104,3 );\nnf 44929 r$ 4714 (nf 97 rádio rural de são joão ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","11","2026-06-18","junho","6","2026120101100009","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [14138,"1683.70","76","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: israel bernardes dias, processo: 5961479-25.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2026","37","2026-06-24","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [14139,"817.77","5","destinada ao fornecimento de água mineral natural, por um período de 12 meses, mediante demanda, visando atender às necessidades da\ngoiás turismo, contratação por meio de adesão á ata de registro de preços nº 003/2023-sgg e pregão eletrônico srp nº 005/2023 sead/gecc, conf. rd nº 21/2026 (3º aditivo de prazo e reajuste) e despacho nº28/gcca-02981, exercício de 2026, no valor de r$ 9.765,00.sendo este pagamento referente a nf 25799, já descontados o valor do dare-irr, restando o valor do liquido de r$ 817,77.","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","6","2026-06-24","junho","6","2026426100600024","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","00.961.053/0001-79"],
    [14140,"3410.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","angela silveira guerra silva","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500583","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.967.381-**"],
    [14141,"967799.71","1","pagamento ao credor acima referente a contratação da empresa para  prestação do serviço de transporte terrestre de estudantes vinculado ao contrato administrativo n. 019/2025 69944212, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e o senai – serviço nacional de aprendizagem industrial. conforme notas fiscais abaixo:  , conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  45  –  \t\ndata de emissão:\t18/06/2026\nreferência: \tmaio\natesto: \t18/06/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.083.762,26\nlíquido:\tr$ 967.799,71\n......\t\nprocesso \t202500006050561","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2026","100","2026-06-23","junho","6","2026240110000028","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [14142,"3942.50","11","contrato de prestação de serviços técnicos de informática com suporte inloco para a goiás telecom, conforme nfs-e nº 23.","juliana magalhaes da silva","2026","8","2026-06-12","junho","6","2026409100800006","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","36.167.802/0001-38"],
    [14143,"1599.00","10","pagamento para quitar com despesa com o contrato de fornecimento de café em pó, conforme termo de referência, para atender as unidades administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/03/2024 a 31/12/2024.\n.\nnfe. 12140 - r$ 1.599,00 - parcial","dps goncalves industria e comercio de alimentos ltda","2026","6","2026-06-22","junho","6","2024300100600065","2024","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","64.106.552/0001-61"],
    [14144,"0.00","1","emenda parlamentar impositiva número 666.5 município sao miguel do passa quatro deputado issy quinan beneficiario: município de são miguel do passa quatro/go  objeto da emenda -contratação de estrutura temporária, serviços operacionais e fornecimento de alimentação para a realização da festa em louvor a são miguel do arcanjo nos dias 26 a 29 de setembro de 2026 . modalidade: convênio nº 146/2026\nepi 666.5 con 146 ju","prefeitura municipal de sao miguel do passa quatro","2026","16","2026-06-19","junho","6","2026190101600075","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","24.862.864/0001-80"],
    [14145,"55.00","2","1º termo aditivo (acréscimo)- contrato n° 79/2025, no valor de r$ 67.124,57,  referente a contratação de prestação de serviços para reforma do clube de esporte e lazer da asbus (associação dos empregados da metrobus) será readequada, com o objetivo de transformar o local em área de estocagem de ônibus. contratação sislog nº 114993, (processo: 202500005019274 ) (fornecedor: construarte engenharia ltda) ( pregão eletrônico n° 59/2025).(processo: 202600053000091)\nnota:\ninss/nf/17\t3.3.90.39.18\t11/06/2026\t11/06/2026\t55,00\t55,00","construarte engenharia ltda","2026","10","2026-06-17","junho","6","2026409301000438","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","32.979.758/0001-00"],
    [14146,"6200.00","2","processo 202600010046451 - vvf\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados \nno programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente edivânia capel ernandes e de seu acompanhante. período de 1º a 31 de maio de 2026.","edivania capel fernandes de melo","2026","69","2026-06-19","junho","6","2026285006900415","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.297.471-**"],
    [14147,"649.50","8","pagamento de custas judiciais (92094077), trata-se do agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, autos nº 5545073-57.2026.8.09.0051, interposto pela agência goiana de habitação (agehab) em face de n.f.b. n. e outros, conforme despacho nº 286/2026/agehab/pj(92092202). sei 202600031005503.","tribunal de justica do estado de goias","2026","5","2026-06-22","junho","6","2026436200500091","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.292.266/0001-80"],
    [14148,"584.46","10","recolhimento do inss da nota fiscal nº 997 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente ao reajuste relativo ao ajuste financeiro das medições dos serviços executados e aferidos - pós data base, dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de estrela do norte-go, correspondente ao período de 2024 / 2025, conforme o contrato n°  29/2024 (82750395) 1º t.a. (84860175), apostila de reajuste (88112604), e relatório nº 1951 /2025/agehab/cooinsp. sei 202600031000259.","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","24","2026-06-17","junho","6","2025436202400043","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [14149,"399.91","13","op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa  total -vigilância e segurança ltda. empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círcuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. 2. objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses.\nvigência: 27/07/2025 a 26/07/2026\n*\npagamento parcial do issqn da nota fiscal nº23691 - mês de maio/2026","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-06-17","junho","6","2026316100600012","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","06.088.000/0001-71"],
    [14150,"1255.45","4","recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 420 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município pontalina, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 87/2025 (id. 87985626) e relatório nº 1733/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003226.","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-17","junho","6","2026436201700094","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [14151,"247878.21","4","fgts – referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no despacho nº 2649/2026/agehab/gagp (91390156), despacho nº 2724/2026/agehab/grsg (91379779). sei 202600031004577/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-06-17","junho","6","2026436200100167","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [14152,"1187.53","1","202300025017072 refere-se ao pagamento do irrf: regularização de despesas  faturas  ref 05/2026  r$ 1.187,53(90797380) ateste.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","20","2026-06-22","junho","6","2026296102000145","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","76.535.764/0001-43"],
    [14153,"5200.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.\nreferente ao mês de junho/2026.","jose antonio tietzmann e silva","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500013","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.578.401-**"],
    [14154,"927.07","1","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf344 120.927,07\n.\n...processo pagamento 202600006023167\n...ipof...............2024240101547\n...código fundeb 26\n.\naurélio","silveira e candido ltda me","2026","90","2026-06-19","junho","6","2026240109000003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","28.161.049/0001-45"],
    [14155,"41.41","72",".\nprocesso 202600010042271- vpo\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt\n.\nnota fiscal 514/ir - data emissão 11/06/2026..................41,41\n.\ndare 12100002618102856","doranice distribuidora ltda","2026","10","2026-06-22","junho","6","2026285001000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [14156,"1112487.21","2","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 35ª medição, do contrato nº 25/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007548, nfs-461, 462, 463, 464, 465, 468, 469 e nf-466 parte.","d s a construtora ltda","2026","6","2026-06-17","junho","6","2026438000600012","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","04.027.227/0001-81"],
    [14157,"630714.59","1","guia de recolhimento previdenciário (parte empregador) ref. ao mês de maio - proc. nº 202600055000009.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-06-17","junho","6","2026319000100166","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [14158,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 764.1 município aparecida de goiânia / go deputado lincoln tejota beneficiario: recanto reviver objeto da emenda- contratação de treinamento para cuidadores, profissional de serviço social e de psicologia modalidade:  termo de fomento nº 278/2026\nepi 764.1 tf 278 jun","recanto reviver","2026","15","2026-06-19","junho","6","2026190101500226","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.046.521/0001-05"],
    [14159,"296.11","12","ordem de pagamento para quitar a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda. refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 05/2026.\nnf 1286 - r$ 296,11","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","6","2026-06-22","junho","6","2026305200600084","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","14.202.570/0001-79"],
    [14160,"404.98","7","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 386, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a medição do produto 1 - março/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos mód. iii,  correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato n° 81/2025 - (86860323) e relatório 1672 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 (89398117) /agehab/cooinsp. sei  202600031003081 (pagamento).","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-17","junho","6","2026436201700061","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [14161,"7000.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a julho/2027.\nreferente ao mês de junho/2026.","thiarlen marinho da luz","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500139","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.568.621-**"],
    [14162,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 38.11 município goiania deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda  custeio da educação na aquisição de mteriais de papelaria, limpeza e materiais esportivos para escola municipal professor trajano de sá guimarães do município de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1620/2026/seduc/gcr-17181.  autorizo da despesa: despacho nº 2019/2026/seduc/coordastec.\nconvênio n°296/2026 assinado e publicado.","municipio de goiania","2026","256","2026-06-17","junho","6","2026240125600115","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.612.092/0001-23"],
    [14163,"8720.00","13","pagamento que se faz a linuxell informatica e servicos ltda para atender despesas com retenção de inss com a contratação de empresa especializada na mão de obra para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) pelo período de 30 meses, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 44 e ipof 2025215300053. (inss).\n . \nvalor da ordem de pagamento ............................ r$ 8.720,00. \n. \nprocesso de pagamento 202500017014982. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","60","2026-06-12","junho","6","2026215306000001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","02.539.643/0003-03"],
    [14164,"100000.00","1","processo nº 202600006059532 ce duque de caxias, águas lindas go \nrepasse para serviços de pintura interna externa\nportaria 3749 rex 5307  ipof 2026240101817  /  \n....\n\nafoap","conselho da subsecretaria reg de educacao de aguas lindas","2026","69","2026-06-17","junho","6","2026240106900044","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.717.073/0001-00"],
    [14165,"1575.00","6","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 93/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474","centro de amparo social ao menor com cancer lar caminho da luz","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500541","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.124.485/0001-86"],
    [14166,"187408.83","2",".\n*pdf 2025170100219*\n.\n*processo de execução: 202500004028685*\n.\npagamento do valor líquido relativo ao contrato nº. 010/2025,  referente  a\nprestação  de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias)\ne jardineiro (lote 02), e de copeira,  garçom,  recepcionista,  porteiro  e\ncontrolador de estacionamento (lote 03), com fornecimento  de  mão de obra,\ntodos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis\nnecessários, a serem executados nas  diversas  unidades  da  secretaria  de\nestado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital\ne seus anexos, proposta comercial da contratada  e  cláusulas  e  condições\ncontratuais, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos\nanexos aos autos.\n.\nreferência: mês de abril/2026.\nnotas fiscais nº.: 260, 261, 262, 263, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271,\n272, 273 e 274.\n.\njcp","impax solutions solucoes e tecnologia","2026","55","2026-06-03","junho","6","2026170105500276","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","40.456.101/0001-96"],
    [14167,"23988.62","4","pagamento da nota fiscal nº 464 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do passa quatro, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 118/2025 (id. 89533289).  relatório nº 2053/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003695.","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-03","junho","6","2026436201700092","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [14168,"14997.07","1","pagamento ds nf 27644663 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4342","jadson cordeiro de oliveira","2026","60","2026-06-25","junho","6","2025320106001221","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.274.601-**"],
    [14169,"5200.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).\nreferente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","raylane pereira gomes","2026","6","2026-06-22","junho","6","2026310100600036","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.209.571-**"],
    [14170,"75300.00","1","emenda parlamentar impositiva número 882.8 município goiania deputado ricardo quirino beneficiario: instituto saúde, esporte e treinamento ? set objeto da emenda - execução de projeto esportivo voltado ao custeio das atividades finalísticas da instituição. modalidade: termo de fomento nº 296/2026\nepi 882.8 tf 296 jun","instituto saude esporte e treinamento - set","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026190101500237","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","36.316.801/0001-08"],
    [14171,"80612.50","1","programas federais: rendimento da conta 575855161-5 (custeio) de jan a mar/2026 \n.\ncontratação sislog 112335, por meio de inexigibilidade para aquisição de insumos compatíveis com aparelho de automação vitek 2 compact/biomérieux de propriedade da ses, com série vk2c6702 e tombamento a315-686-439, instalado na seção de bacteriologia do lacen, tr (sislog 131059), etp (sislog 131048).\n.\nnota fiscal nº 16461/líquido - emissão 21/05/2026\n.\ntotal a pagar:\t80.612,50\n\n.","quimilab com e representacoes ltda","2026","65","2026-06-03","junho","6","2026285006500008","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.248.206/0001-35"],
    [14172,"0.00","5",".\n202600010003005 - lrs.\n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da\nassistência farmacêutica ceaf. arp nº. 02/2025 c ? ses. pregão nº. 102/2\n024. processo nº 202400005030331/ 108584, vigência da arp: 25/05/26 a 25/05/\n27. dod (84970593), entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº\n17/26 (sei 85712437), em que estão descritas as obrigações e responsabilida\ndes da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimen\nto e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf: 112826.\nvalor liquido: 20.833,36","ello distribuicao ltda","2026","90","2026-06-08","junho","6","2026285009000016","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.115.388/0001-80"],
    [14173,"6163.92","18",".\nprocesso 202300010062924- hls .\n.\n3º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - gestão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históricos. rd 3/2025 (75339559). vigência: 10/08/2025 a 09/08/2026.\n.\n92/maio/2026/iss  ............................ r$ 6.163,92.\n.\n.data de emissão da nota. 03/06/2026.\n.","otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda","2026","14","2026-06-22","junho","6","2026285001400014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.361.968/0001-02"],
    [14174,"10876.88","1","processo sei nº 202600010041368 - mc\n.\naquisição de equipamentos, utensílios de copa e cozinha para suprir as necessidade da superintendência da escola de saúde de goiás/sesg, após a ampliação/reforma. termo de julgamento e homologação (347223), pregão eletrônico nº 111309-312/2025 - ses.\n.\nnota: 972\nemissão: 18/05/2026\nvalor: r$ 10.876,88\n.","cruzeiro do sul comercial ltda - me","2026","10","2026-06-01","junho","6","2026285001000268","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.765.359/0001-00"],
    [14175,"150000.00","1","processo: 202600005010399 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 718 município britania deputado lucas calil.\n.\nobjeto da emenda custeio na área da saúde. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 344/2026 (sei 88215479), ratificado pelo despacho nº 1686/2026/ses/cep (sei 90304254).","fundo municipal de saude de britania","2026","183","2026-06-08","junho","6","2026285018300245","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.332.615/0001-90"],
    [14176,"361113.33","1","valor que se paga referente a chamada cnpq/confap-faps/peld nº 23/2024, lançada pelo conselho nacional de desenvolvimento científico e tecnológico - cnpq e o conselho nacional das fundações estaduais de amparo à pesquisa - confap, cujo o objeto é apoiar projetos de pesquisa científica, tecnológica e de inovação que visem contribuir significativamente para o desenvolvimento e o aperfeiçoamento do programa de pesquisa ecológica de longa duração – peld.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","9","2026-06-22","junho","6","2026316100900081","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [14177,"14820.48","2","processo 202600010029900 - mmrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 27/2026 \"b\n\". pregão eletrônico nº 289/2025. processo nº 202500005028883 20260001000696\n7. vigência da arp 26/03/2026 a 25/03/2027. dod (88997205). entregar nota de\nempenho com a ordem de fornecimento nº 245/2026 (sei 89006986), em que estã\no descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante\n, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes\nao objeto.\n.\nnota: 112326 - ir \n.\nemissão: 12/05/2026\n.\nvalor: r$ 14.820,48\n.\ndare: nº 12100002616600929","ello distribuicao ltda","2026","92","2026-06-01","junho","6","2026285009200356","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.115.388/0001-80"],
    [14178,"1125.53","6","retenção issqn à empresa triady construtora e incorporadora ltda construção de nova escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama – go, conforme contrato nº 153/2025.\nnf 2814 r$ 22.510,53 – 9ª medição da 1ª periodicidade\ninss: r$ 1.238,08 (11.255,27*11%) \nissqn: r$ 1.125,53 (2.2510,53*5%)\ni.r. r$ 270,13 (2.2510,53*1,2%) \nvalor líquido r$ 19.876,79\n.\nconforme despacho nº 2368/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 141/2026/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202500006094199\npdf: 2026240101555 e 2026240100675\t\ncno: 90.024.81729/70\ncod. de pagto: 26\n.\nisabel","triady construtora e incorporadora ltda","2026","78","2026-06-03","junho","6","2026240107800014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [14179,"1978141.21","6","processo 202600010000150 dmr\n.\nrepasse da contrapartida estadual 2026 referente ao componente básico da assistência farmacêutica aos 246 (duzentos e quarenta e seis) municípios do estado de goiás. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. valor mensal estimado de  r$2.825.916,28, conforme rd nº 13/2026 - ses/spais (84977651). anexo ii (85658757).\n.\npagamento assfarm/fixo/junho/26.............r$1.978.141,21\n.\nobs: pagamento conforme planilha valores fixos junho de 2026(91250407).","fundo estadual de saude - fes","2026","88","2026-06-08","junho","6","2026285008800002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [14180,"493547.26","20","pagamento à empresa acima, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte mil) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, conforme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórcio de uniformes escolares ltda.. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  86\t\ndata de emissão:\t27/04/2026\nreferência: \tabril\natesto: \t29/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 499.541,76\nlíquido:\tr$ 493.547,26\n......\t\nprocesso nº 202500006143308","m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares","2026","96","2026-06-10","junho","6","2026240109600001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","58.527.916/0001-84"],
    [14181,"0.00","8","pagamento de issqn a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e\neventos ltda referente a nota fiscal nº 724.\nipof 2025150100098.","vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda","2026","6","2026-06-03","junho","6","2026150100600030","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","24.055.496/0001-69"],
    [14182,"1445.05","5","trata-se do pagamento irr 4000000656003202600de regularização de despesa para o irrf,  referente ao fornecimento de energia elétrica do agrupamento 65607, 21250 e 62380, conforme requisição de despesa referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","44","2026-06-01","junho","6","2026260104400016","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.543.032/0001-04"],
    [14183,"12480.00","4","show artístico cantor mari fernandes  arraia do bem\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1029-irrf \t3.3.90.39.05 \t03/06/2026 \t03/06/2026 \t12.480,00 \t12.480,00 \n\ntotal a pagar: \t12.480,00\n\n\ndébito:","mari fernandez eventos e producoes ltda","2026","37","2026-06-15","junho","6","2026420103700003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","41.858.720/0001-70"],
    [14184,"1169907.98","10","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. . vigência: 36 meses. plano de trabalho(48379509). requisição de despesa 14/2023 (48379824). custeio.\n..........................\nproc.202300010023416,einstein-hugo, rep. ao termo de colaboração, ref. a junho 2026 sol. pag.90488089.fund.rescissorio .\n.\nvalor pago............r$ 1.169.907,98.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - junho 2026 - hugo (90488089)","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2026","50","2026-06-02","junho","6","2026285005000079","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [14185,"0.00","3","202600010003005 - lrs. compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº. 02/2025 \"c\" ? ses. pregão nº.  102/2024. processo nº 202400005030331/ 108584, vigência da arp: 25/05/26 a 25/05/27. dod (84970593),  entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 17/26 (sei 85712437), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf: 112826\n.\nvl: 20.833,36","ello distribuicao ltda","2026","90","2026-06-08","junho","6","2026285009000016","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.115.388/0001-80"],
    [14186,"1814.80","25","valor que se paga referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 2.242 - mês de maio/2026.","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-06-08","junho","6","2026316100600003","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","04.694.478/0001-10"],
    [14187,"3900.00","4","referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. \nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mes de junho/2026.","handressa lima de sousa","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500678","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.812.461-**"],
    [14188,"916666.67","5","proc 202500010016207 crs\n.\ncontratação de empresa para prestação de serviço de uma solução integrada em assistência à saúde a ser executada em 24 hospitais do estado com ações de excelência em operacional e qualidade e segurança do paciente”. contratação: 110887. tr - termo de referência (135877). etp - estudo técnico preliminar (135863).inexigibilidade - nº 1/2024\n.\nnota fiscal...........emissão..........valor\n16801683..............30/04/2026......916.666,67\n.","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2026","51","2026-06-08","junho","6","2026285005100004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [14189,"8431.67","1","pagamento nota fiscal n°27034771 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6640.","luiz fernando de melo","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106000970","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.167.701-**"],
    [14190,"11111.41","3","retenção issqn à empresa katia construtora e incorporadora ltda referente a a reforma e ampliação da escola estadual josé manoel vilela, no município de jataí - go, conforme contrato nº 006/2026.\nnf 36 r$ 222.338,16 – 1ª medição \ninss: r$ 8.110,88 (73.735,30*11%) \nissqn: r$ 11.111,41 (222.228,16*5%)\ni.r. r$ 2.666,74 (222.228,16*1,2%) \nvalor líquido r$ 200.339,13\n.\nconforme despacho nº 2517/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202600006024537\npdf: 2026240101779\ncno: \ncod. pgto: 28\n.\nisabel","katia construtora e inc ltda-me","2026","179","2026-06-15","junho","6","2026240117900008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","44.212.368/0001-99"],
    [14191,"16614.30","1","pagamento de psa devido a osvaldo de jesus oliveira, 276.278.291-00, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado sitio boa esperança, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 33,35 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300362","osvaldo de jesus oliveira","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600276","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.278.291-**"],
    [14192,"346.15","2","valor para pagamento do irrf do contrato nº 95/2025, da 06ª medição, referente à restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, estado de goiás. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, processo de pagamento sei nº 202600036003399, nfs nº 40 e nº 41.","matrix infraestrutura ltda","2026","98","2026-06-01","junho","6","2025436109800028","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.958.711/0001-43"],
    [14193,"1326.13","2","pagamento de nf nº 27240453 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4599","maria paixao moura de sousa","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106001186","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.358.543-**"],
    [14194,"2819.23","3","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 970, à empresa cruzeiro do sul comercial ltda, 04.765.359/0001-00, referente desinfetante concentr diluicao 1/50 talco - audax, flanela para limpeza em algodao 40x60cm - ativa,  saco de lixo 40lts preto pac com 100 unid - jr, saco de lixo 100l preto pac com 100unid - jr de acordo com a ata de registro de preço 01/2026 /agehab (87763229). relatório 2081 - inspeção financeira - agehab/cooinsp. processo sei 202600031002390.","cruzeiro do sul comercial ltda - me","2026","5","2026-06-01","junho","6","2026436200500115","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.765.359/0001-00"],
    [14195,"1653.96","1","pagamento de psa devido a tereza maria da conceição,  inscrito no cpf nº 901.309.601-87, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado  pa cynthia peter, lote 38, mambaí (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 3,32 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300188.","tereza maria da conceicao","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600109","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.309.601-**"],
    [14196,"2000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 25ª cipm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (85721677)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 2.000,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 3.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 5.000,00\n\n25ª cipm\n\nrestituição fundo rotativo 25ª cipm-1ºtri/2026.","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-06-03","junho","6","2026295400100272","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [14197,"6042.92","1","pagamento de psa devido a joizes severo da costa, 567.088.311-04 proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado fazenda lanças - parte - denominada iguatu, são joão d'aliança (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 12,13 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300292","joizes severo da costa","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600208","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.088.311-**"],
    [14198,"22.81","22","pagamento líquido - arla - contrato nº 10/2024 - competência 01 a 30 de abril de 2026.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-06-09","junho","6","2026440100700014","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","25.165.749/0001-10"],
    [14199,"414.78","5","pagamento do líquido da nf 2240, emitida em 04/05/2026, referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (01 elevador) para atender as necessidades da secretaria-geral de governo (antiga chefatura), relativo ao mês maio/2026, no valor r$ 414,78 (valor total da nf r$ 434,42). parcela 05/12. conforme boleto anexo.\nprocesso: 202218037004658 \nipof: 2025400100201.\ngec","up center elevadores servicos de instalacao e manutencao ltda","2026","7","2026-06-10","junho","6","2026400100700082","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","41.813.964/0001-36"],
    [14200,"2214.64","4","pagamento de nf n° 27250688 e n° 27251070 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6371","joao rosa da silva","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106000410","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.749.071-**"],
    [14201,"5610.32","3","prestação de serviços contínuos de vigia noturno, porteiro diurno, copeira, recepcionista e auxiliar de manutenção predial - nota fiscal nº 192 .","garantia prestacao de servicos ltda","2026","5","2026-06-01","junho","6","2026319000500168","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","20.246.451/0001-10"],
    [14202,"5068.49","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27205092 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6438","elienai pereira dos santos","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106001631","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.968.041-**"],
    [14203,"239018.06","13","pagamento do líquido conforme nota fiscal nº 2234, referente ao mês de abril/2026, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades sead. pdf: 2025180100440. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","16","2026-06-02","junho","6","2026180101600081","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [14204,"27911.75","1","pagamento de valor líquido parcial, relativo ao 1° termo aditivo ao contrato nº 072 /2024 de telefonia fixa, baseada na tecnologia de voz sobre ip - voip, composta de recursos completos para sua operação, incluindo central telefônica em nuvem, fornecimento, implantação, manutenção preventiva e corretiva de hardware e software, canais de comunicação, chamadas locais e nacionais ilimitadas para telefone s fixos e móveis, sistema de gestão e aparelhos telefônicos ip, em comodato, distribuídos em todas as unidades da seduc, conforme despacho n° 93/2025/seduc/gep-05736, parecer técnico sgg/cactic-21359 n° 56/2025, despacho n° 238/2025/sgg/sti-21186, despacho n° 826/2025/seduc/coordastec.\ndespesa apresentada relativa ao mês de abril/2026, ateste de nota fiscal\n(sei 90439105), solicitação de pagamento através do despacho nº 369/2026/se\nduc/gesrcd-12035 e despacho nº 2232/2026/seduc/coordastec-16768.\n.ipof 2024240101930, daof 504/2401/2026.\n*nota fiscal nº6460, em 05/2026;\n*valor total: r$95.869,47;\n*valor líquido parcial: r$27.911,75;\n.terezinha.","metodo telecomunicacoes e comercio ltda","2026","60","2026-06-03","junho","6","2026240106000005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","65.295.172/0001-85"],
    [14205,"19742.87","1","pagamento de psa devido a sebastião pereira dos santos, 591.931.661-68 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa paraná, mambaí (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 39,63 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.","sebastiao pereira dos santos","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600177","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.931.661-**"],
    [14206,"670.16","5","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, .\n\nnf - 647. valor irrf. referência 05/2026.","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","8","2026-06-09","junho","6","2026305200800002","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","28.313.205/0001-46"],
    [14207,"13187.92","9","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato de locação do imóvel conforme termo de referência, onde se encontra instalado o almoxarifado central da seds.\n\nrecibo 05-2026. valor líquido. ref. 05/2026.","global center empreendimentos e participacoes ltda","2026","6","2026-06-09","junho","6","2026300100600038","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.657.849/0001-93"],
    [14208,"9904.39","7","destina-se ao pagamento à empresa terra forte controle de pragas, cnpj: 08.264.064/0001-01, no valor de r$ 9.904,39 (nove mil, novecentos e quatro reais e trinta e nove centavos), conforme nota fiscal nº 1725 (sei 91533703). referente ao serviço de controle e combate a pragas (desinsetização, dedetização, desratização, descupinização e assemelhados), em várias unidades do cbmgo. pdf nº 2025295300038.","terra forte controle de pragas ltda","2026","2","2026-06-22","junho","6","2026295300200004","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","08.264.064/0001-01"],
    [14209,"88.55","11","pagamento valor líquido da fatura n.°2891933/abr/26, empresa neo consultoria\ne administração de benefícios ltda referente prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). arla","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-06-10","junho","6","2026326200800012","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","25.165.749/0001-10"],
    [14210,"187815.92","1","pagamento líquido da nf 50/26, referente a contratação dos serviços de locação e instalação de estruturas diversas, materiais gráficos e comunicação visual, firmado entre esta secretaria e a empresa por dentro do esporte eventos esportivos ltda.","por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me","2026","44","2026-06-10","junho","6","2026260104400004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","11.858.912/0001-15"],
    [14211,"1.21","5","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 2,4% taxa de embarque ao segundo termo aditivo referente à contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais, reservas de hospedagem com alimentação em hotéis, bem como traslados, face a necessidade de participação em eventos dentro e fora do estado para a integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos e atualização das práticas de registro e do sistema em conjunto com os demais estados.  \nconforme a nf 15831 emitida em 14/04/2026, referente a abril de 2026.\npdf: 2025336200135. \nsei: 202300024002814.","r r f guimaraes agencia de viagens ltda","2026","7","2026-06-30","junho","6","2026336200700007","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","33.318.780/0001-71"],
    [14212,"6290.88","53","pagamento do iss ref. março/2026:\nnf 32966 (nf 20 r$ 84,59);\nnf 32970 (nf 61 r$ 1152);\nnf 32971 (nf 114 r$ 536,48);\nnf 32962 (nf 23 r$ 320);\nnf 32916 (nf 1680 r$ 800);\nnf 32939 (nf 69 r$ 548,8);\nnf 32963 (nf 38 r$ 192,64);\nnf 32959 (nf 107 r$ 64);\nnf 32961 (nf 23 r$ 144);\nnf 32967 (nf 31 r$ 272);\nnf 32960 (nf 76 r$ 169,92);\nnf 32957 (nf 24 r$ 68,48);\nnf 32999 (nf 51 r$ 320);\nnf 33081 (nf 105 r$ 320);\nnf 33153 (nf 20 r$ 96,48);\nnf 33155 (nf 4 r$ 80,4);\nnf 33154 (nf 55 r$ 240);\nnf 33165 (nf 9 r$ 28,94);\nnf 33163 (nf 298 r$ 510,35);\nnf 33162 (nf 72 r$ 229,8);\nnf 32968 (nf 32 r$ 112);","logos propaganda ltda","2026","9","2026-06-29","junho","6","2026120100900009","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [14213,"1258.32","5","pagamento ref. à ipof nº 2025186300112 parcela 30/05/26, no valor 1.258,32.\ndescrição da despesa: trata-se  do contrato nº 002/2025, firmado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, através do pregão eletrônico srp nº  062/2024, que tem por objetoo serviço de  gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis  (etanol, gasolina comum, diesel s -10, arla - 32), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético).\nreferente fornecimento de etanol, referente ao mês de maio de 2026. nf. nº 0988773.\n(ouvidoria setorial).\ntotal selecionado: r$ 1.258,32.\nprocesso sei: nº202600029001965.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-06-29","junho","6","2026186300800056","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","25.165.749/0001-10"],
    [14214,"1125.35","6","*ipof 2025170100113*\n.\npagamento parcial do valor líquido da nf 987404 referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 036/2022, referente à contratação de convênio para acesso aos serviços do cadastro compartilhado da receita federal (b-cadastros). vigência 22/\n06/2025 a 22/06/2026.\n.\n[mfo]","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","55","2026-06-26","junho","6","2026170105500251","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.683.111/0002-80"],
    [14215,"12070.53","24","salários – referente folha - competência 06/2026. conforme ofício nº 5784/2026/agehab/gagp (92145225) e despacho nº 3117/2026/agehab/grsg (92203021). sei 202600031005523/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-06-30","junho","6","2026436200100178","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [14216,"38156.56","1","valor que se paga referente a contratação de serviços confecção, com fornecimento de material e mão de obra, de placas de sinalização, visual e tátil, interna e externa, e de acessibilidade. pregão eletrônico srp nº  94700/2024/ata de registro de preços nº 01/2025. parcela única.","carplac com rcio e servi os ltda","2026","7","2026-06-30","junho","6","2025316100700022","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","03.622.354/0001-66"],
    [14217,"7.95","8","prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, para atendimento do gabinete de representação de goiás no distrito federal. prorrogação automática sucessivas por um período de 12 meses.\nelaboração orçamentária 2026\nirrf neoenergia maio/26","neoenergia distribuicao brasilia s a","2026","11","2026-06-29","junho","6","2026190101100061","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","07.522.669/0001-92"],
    [14218,"3165.89","5","contrato nº 097/2022 (sei nº 000034110130), de locação de imóvel para sediar a deam-formosa. pagamento referente ao mês 05/2026 conforme segue:\n.\nr$ 3.165,89 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 3.165,89 líquido","glaicon brito freire","2026","7","2026-06-29","junho","6","2026290400700066","2026","2904","polícia civil","***.141.611-**"],
    [14219,"6395.92","8","ontrato aquisição de vales - transporte. pagamento líquido referente boleto\n2300220 - aquisição para o mês de 07/26  liq.","redemob consorcio","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026326200500005","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","10.636.142/0001-01"],
    [14220,"8740.60","39","pagamento do iss ref. março/2026:\nnf 653 r$ 150 (nf 60 r$ 534,4);\nnf 682 r$ 71,4 (nf 182);\nnf 686 r$ 150 (nf 2);\nnf 687 r$ 112,5 (nf 3);\nnf 689 r$ 150 (nf 93 r$ 800);\nnf 705 r$ 128,49 (nf 208);\nnf 699 r$ 45 (nf 47 r$ 240);\nnf 700 r$ 87,75 (nf 101);\nnf 701 r$ 193,5 (nf 87);\nnf 702 r$ 225 (nf 88);\nnf 703 r$ 108,75 (nf 102 r$ 525,48);\nnf 704 r$ 150 (nf 35);\nnf 708 r$ 372,87 (nf 519);\nnf 710 r$ 60 (nf 20 r$ 136,96);\nnf 730 r$ 1651,47 (nf 277);\nnf 734 r$ 150 (nf 55);\nnf 735 r$ 75 (nf 402);\nnf 743 r$ 219,96 (nf 291);\nnf 744 r$ 119,42 (nf 134);\nnf 745 r$ 75 (nf 210);\nnf 749 r$ 45 (nf 448);\nnf 747 r$ 75 (nf 755);\nnf 758 r$ 197,5 (nf 10);\nnf 762 r$ 112,5 (nf 1444);\nnf 763 r$ 150 (nf 40 r$ 320);\nnf 764 r$ 60 (nf 23 r$ 128,64);\nnf 774 r$ 375 (nf 183);\nnf 777 r$ 30 (nf 546);\nnf 781 r$ 138,6 (nf 2977);\nnf 784 r$ 68,4 (nf 39 r$ 145,92);\nnf 787 r$ 70,12 (nf 57 r$ 290,97);","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-06-29","junho","6","2026120100900011","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [14221,"48000.00","6","pdf nº 2025170100073\nordem de pagamento da nota fiscal nº: 1511 referente, à contratação de mba\nem gestão da administração tributária estadual, exclusivo para auditores fi\nscais da secretaria de economia do estado de goiás. prestação de serviços de\nforma parcelada, nos termos do cronograma constante neste tr (se aplicável)\n.\no curso terá duração total de 12 (doze) meses, contados a partir da data de\ninício das atividades pedagógicas, conforme cronograma previamente acordado\nentre a contratada e a contratante.\n.\njps\n.","instituto nacional de estudos jurídicos","2026","32","2026-06-26","junho","6","2026170103200002","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.542.056/0001-66"],
    [14222,"30000.00","2","pagamento de honorários periciais, referente ao processo trabalhista nº acum 00107**-36.2023.5.18.0002 promovido pelo sintracon em face da agência goiana de habitação -agehab, visando a aplicação do índice de reajuste salarial de 5% (cinco por cento), a partir de 1º de maio de 2023, conforme cct 2023/2025.conforme despacho 279/2026/pj (91794861), despacho nº 507/2026/agehab/ai (92227313), despacho nº 3083/2026/agehab/grsg (92151648) processo sei 202500031011693","tribunal regional do trabalho da 18 regiao","2026","5","2026-06-29","junho","6","2026436200500165","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.395.868/0001-63"],
    [14223,"6734.92","20","ordem de pagamento para quitar despesa com a execução  contratual de empresa de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, para atender a seds.\n\nnf - 613. issqn. ref. 05/2026.","samma servicos ltda","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026300100700001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.419.761/0001-52"],
    [14224,"52.77","9","pagamento da retenção de ir sobre a fatura 2606.000115148_ir paga em junho de 2026.\n--------------------------------------------------------------------------\ndespesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-06-30","junho","6","2026290200700007","2026","2902","polícia militar","76.535.764/0001-43"],
    [14225,"105801.43","3","valor destinado a cobrir despesa com ressarcimento pago pela planalto solar park s.a. aos servidores públicos cedidos a goinfra, referente ao mês de maio/2026. folha de junho/26. processo sei nº 202600036005321 e 202600036001213.","planalto solar park sa","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026436100100111","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","27.509.809/0001-08"],
    [14226,"29.77","2","valor para pagamento do segundo termo aditivo ao contrato 05/2024 com a \nempresa eco sistema ambiental ltda, especializada em prestação de serviços para tratamento de resíduos químicos, biológicos e perfurocortantes, por meio de incineração, conforme a legislação do conama, anvisa e outras legislações vigentes, para o período de 12 meses. demais instruções \nprocesso sei 202400066006759 e ipof 2025326100147. pagamento do (issqn) referente a nota fiscal da eco sistema ambiental, nº 1636, emitida \ndia: 06/05/2026, conforme despacho nº 061/2026-labvet, do dia: 12/06/2026 \ne atestada pelo gestor do contrato em: 12/06/2026, conforme discriminação abaixo: (issqn)\nvalor bruto.........................................r$ 695,55\nretenção de issqn ( 4,19 por cento).................r$  29,77\nvalor líquido.......................................r$ 665,78.","eco sistema ambiental eireli","2026","16","2026-06-26","junho","6","2026326101600011","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","41.663.890/0001-07"],
    [14227,"21176.03","10",".\n*ipof 2025170100037*\n.\n.\npagamento do valor líquido parcial da nf 3850 parcela 12/12 referente a 01/05/2026 a 25/05/2026.\n.\ncontratação: terceiro termo aditivo ao contrato nº. 029/2022/economia.\n.\nobjeto: prestação de serviços de suporte técnico e atualização de versão das\n licenças de software sap business objects enterprise instaladas e em uso na\n secretaria de estado da economia.\n.\nvigência: 26/05/2025 a 25/05/2026.\n.\n[mfo]","sql intelligence consultoria ltda","2026","18","2026-06-26","junho","6","2026170101800002","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.468.417/0001-05"],
    [14228,"3453.93","18","adesão a ata de registro de preços nº 14/2024, destinados ao pagamento de mensalidades de serviços de locação de equipamentos para conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre e de gestão da conexão estabelecida e de seu uso pelos beneficiários pelo período de 36 meses a fornecedor homologado na arp 14/2024 tj-go. projeto campo tech (internet satelital).\n#\nirrf da nf 2894 (91717345). ateste sei 91230929 - mai/2026. serviço de telecomunicações/conexão à internet: r$ 1.838,42\n#\nirrf da nota de locação 45599 (91833759) mai/2026 - ateste sei 91230929. locação de equipamentos p/ acesso à internet: r$ 1.615,51\n#","telespazio brasil sa","2026","24","2026-06-30","junho","6","2026310102400004","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.214.014/0001-33"],
    [14229,"9907.13","3","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em maio/2026, conforme despacho nº 925/2026-gear de 22/06/2026.\n\n12100002618103670","banco bradesco s a","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026170400700049","2026","1704","encargos especiais","60.746.948/0001-12"],
    [14230,"30454.09","13","valor para pagamento do irrf da 19ª medição do contrato nº 113/2024-goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás , constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2024436101381, processo sei 202500036009201, nf 156 e 157.\ndare: \t85870000304540900082100002618102664361850000","prodec - consultoria p decisao s c ltda","2026","60","2026-06-28","junho","6","2026436106000004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.037.705/0001-03"],
    [14231,"43952.12","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 20ª medição, do contrato nº 135/2024 - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036009122, nfs-12 e 13.","engepavi consultoria e projetos de engenharia ltda","2026","62","2026-06-28","junho","6","2026436106200028","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","31.782.931/0001-12"],
    [14232,"9000.00","7","pagamento de gratificação aos servidores da equipe estadual do programa primeira infância no suas/criança feliz, conforme requisição de despesa nº 1/2026 - seds/copcf.\n.\nreferente mês janeiro a março/2026\n.\ncpf 003.288.231-98 - cassia ribeiro da cruz - r$ 9.000,00 (nove mil reais)","fundo estadual de assistencia social","2026","32","2026-06-30","junho","6","2026305103200002","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [14233,"8343.66","16","pagamento para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n\n\n**pagamento parte liquida, nf nº199, mes de maio de 2026**.","n r basso","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026316100600018","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [14234,"735.21","1","pagamento de diferença salarial do(a) servidor(a) eleide cristina martins albernaz, cpf nº 858.544.841-53, que encontrava-se lotado(a) na escola evangélica príncipe da paz, conforme mencionado no despacho nº 121/2026/seduc/supadi-18778 (sei 85474981), solicitação no despacho nº 1749/2026/sead/gepag/diferença-19386 (sei 89296833) e demonstrativo financeiro (sei 89473184).\n.\nmls","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-06-30","junho","6","2026240100700386","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14235,"166818.80","17","ipof:  2024160100181 - processo: 202400005013947\npagamento referente a prorrogação do contrato de serviços \nde apoio administrativo, com dedicação exclusiva de mão de \nobra, sem emprego de material, para atender as demandas \nda secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 \n(doze) meses. sislog (105596) conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 279334, emissão: 16/06/2026, \natestado: 17/06/2026, referência: 05/2026, \nvalor: r$ 166.818,80 - líquido","orbenk administração e serviços ltda.","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026160100700093","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","79.283.065/0001-41"],
    [14236,"686.31","4","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. descontos referentes a consignações (pensão alimentícia, empréstimos e associações de classe)  e contribuições ao funcam, fes e protege. (rpps)\n#\n3.1.90.11.19 consignação - pensão alimentícia: r$ 3.242,00\n3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 165.986,85\n3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 10.798,79\n3.1.90.11.52  - contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás - funcam (consignados) - ativo civil: r$ 769,31\n3.1.90.11.53 contribuições ao fundo estadual de saúde - fes: r$ 686,31\n3.1.90.11.54 contribuições ao fundo protege goiás - ativo civil: r$ 753,83\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026310100100250","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [14237,"12540.70","4","parte  1/2 pagamento da nota fiscal nº 274 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a  prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mozarlândia, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 19/2025 (id. 91014454).  relatório nº 2351 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004788.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-06-30","junho","6","2025436202400411","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [14238,"4981.47","7","pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de junho de 2026.\n.\nnatureza despesas: 3.1.90.11.01 - valor: r$ 60.620,84 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.02 - valor: r$ 16.506,51 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.06 - valor: r$ 527,06 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.07 - valor: r$ 46.966,67 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.10 - valor: r$ 923.340,11 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.16 - valor: r$ 28.375,97 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.17 - valor: r$ 4.981,47 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.48 - valor: r$ 21.855,38 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.50 - valor: r$ 11.963,87 \nnatureza despesas: 3.1.90.16.06 - valor: r$ 193.354,39 \nnatureza despesas: 3.1.90.16.10 - valor: r$ 143.202,98","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026300100100238","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [14239,"103.61","12","ipof: 2025160100168 - processo: 202500005036431\npagamento referente aquisição de créditos de bilhete de vales \nde transporte, por meio de contratação do consórcio redemob, \npara suprir as demandas dos servidores desta secretaria de estado \nda casa militar, por um período de 12 (doze) meses. sislog: 117349\nconforme dados á saber:\n- fatura: 12389072, emissão: 24/06/2026, atestado: 25/06/2026, \nreferência: 07/2026, valor: r$ 103,61 - ir","redemob consorcio","2026","5","2026-06-30","junho","6","2026160100500004","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","10.636.142/0001-01"],
    [14240,"6950.00","1","despesas de pronto atendimento de pequena monta a serem custeadas com o fundo rotativo do gabinete de representação de goiás no distrito federal, criado pela lei nº 22.193, datada de 10 de agosto de 2023, conforme despacho nº 17/2026/serint/grgdg-21151- gab. df","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","11","2026-06-30","junho","6","2026190101100040","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [14241,"218153.18","2","pagamento da nota fiscal nº 32 à empresa cco construtora centro oeste eireli, cnpj 04.299.281/0001-86, referente a medição de fechamento de contas, devido rescição do contrato relativo aos serviços de construção de 42 unidades habitacionais no município de palestina -go, correspondente ao período de 01/03/2024 a 30/08/2024, conforme contrato nº 73/2022 (id. 89506347), e relatório nº 2378/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003678.","cco construtora centro oeste eireli","2026","29","2026-06-30","junho","6","2022319402900014","2022","3194","agencia goiana de habitacao s/a","04.299.281/0001-86"],
    [14242,"30.00","22",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo af\nolha de pessoal ativo da ses/go. \n.\nref. junho /2026 - complementar.\n.\njurisdicionados: paulo segatine junior: beneficiário da decisão judicial - patrono: mário alberto campos,cpf: 035.442.1\n41-72\n.\ntransferir p/ cef: ag: 3465, op:013, conta: 492-7.\n.\nvalor complentar à op 2026.2850.5.400.012................r$ 30,00","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-06-29","junho","6","2026285000500400","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [14243,"6734.80","6","pagamento de irrf/issqn referernte a fornecimento, substituição e instalação\nde tampo abs no conjuto escolar adulto.\n-\nnota fiscal nº 29 - 1.448 unidades\nemissão: 19/06/2026\ncompetência: 19/06/2026\nvalor r$ 561.233,00\nirrf: r$ 6.734,80\nvalor líquido: r$ 526.436,55\n-\nprocesso: 202600006067597\nipof:2026240101682","global solucoes empresariais ltda","2026","40","2026-06-26","junho","6","2026240104000027","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.493.422/0001-58"],
    [14244,"9000.00","8","pagamento de gratificação aos servidores da equipe estadual do programa primeira infância no suas/criança feliz, conforme requisição de despesa nº 1/2026 - seds/copcf.\n.\nreferente meses: janeiro a março/2026\n.\ncpf.: 012.843.131-82 - érika soares da silva almeida - r$ 9.000,00(nove mil reais)","fundo estadual de assistencia social","2026","32","2026-06-30","junho","6","2026305103200001","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [14245,"1627.20","54","refere-se ao pagamento do irrf: ateste (91687241)\n202600025056522 nfag 434  r$ 28,8 (site jn estado de goiás online  nfvc 117 r$ )\n202600025056522 nfag 435  r$ 72 (site poder goiás  nfvc 57 r$ )\n202600025056522 nfag 436  r$ 28,8 (site jaraguá notícias  nfvc 131 r$ )\n202600025056522 nfag 437  r$ 28,8 (site dito e feito  nfvc 1273 r$ )\n202600025056522 nfag 438  r$ 28,8 (site portal serra dourada news  nfvc 1243 r$ )\n202600025056522 nfag 439  r$ 28,8 (gazeta culturismo  nfvc 59 r$ )\n202600025056522 nfag 440  r$ 36 (rádio positiva 98,9 fm  nfvc 353 r$ )\n202600025056522 nfag 444  r$ 57,6 (site revista viver goiás  nfvc 28 r$ )\n202600025056522 nfag 445  r$ 36 (comunicação criativa marketing digital  nfvc 43 r$ )\n202600025056522 nfag 447  r$ 360 (araguaia paineis  nfvc 112 r$ )\n202600025056522 nfag 449  r$ 72 (jornal tribuna do planalto  nfvc 92 r$ )\n202600025056522 nfag 446  r$ 57,6 (site tv10  nfvc 34 r$ )\n202600025056522 nfag 448  r$ 28,8 (conexao brasil goias  nfvc 9 r$ )\n202600025056522 nfag 443  r$ 43,2 (site viva anápolis  nfvc 420 r$ )\n202600025056522 nfag 442  r$ 144 (site diario de goias  nfvc 100 r$ )\n202600025056522 nfag 441  r$ 57,6 (franco comunicação eireli -me   nfvc 51 r$ )\n202600025056522 nfag 576  r$ 28,8 (blog da maysa abrão  nfvc 279 r$ )\n202600025056522 nfag 577  r$ 72 (site curta mais  nfvc 157 r$ )\n202600025056522 nfag 543  r$ 144 (site jornal goiás em destaque  nfvc 481 r$ )\n202600025056522 nfag 578  r$ 43,2 (rádio paz fm 89,5  nfvc 284 r$ 230,4)\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-06-30","junho","6","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [14246,"2538.02","2","pagamento ao 4º termo aditivo ao contrato nº 26/2022,periodo de 12/08/2025 a 12/08/2026,serviços prestados pela empresa futura agência de viagens e turismo ltda, para atender a demanda com o fornecimento de hospedagens servidor, no mês de maio de 2026,no valor de r$ 2.701,27, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 163,25, restando líquido o valor de r$ 2.538,02, conforme fatura nº 22256. (ipof.2026426100056).","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026426100600033","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.808.153/0001-71"],
    [14247,"2787611.37","1","pdf:\t2026290600395\n.\nobjeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.\nvencimento\nvencimento efetivo\ncompl. vencimento efetivo - ocor.\n.\nvalor: r$ 2.890.419,71\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026290600100219","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [14248,"592.13","2","pdf:\t2025290100328\n230 - irrf-12/2025...592,13\njbr","a embaixadora comercial e servicos ltda","2026","35","2026-06-26","junho","6","2025290103500006","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","48.763.091/0001-43"],
    [14249,"1798.45","8","pdf:2023290100360\n540766143-05/26 liq..................283,89 \n541069039-05/26 liq................1.218,71 \n544897552-06/26 liq..................295,85 \n\ntotal a pagar.......................1.798,45\n\nepn","algar telecom s a","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026290100700108","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","71.208.516/0001-74"],
    [14250,"575.00","1","pagamento que se faz a tatiana mara de castro agostinho, cpf ***.545.676-**, destinado a suprir diária (ajuda de custo) para realização de uma feira expositiva voltada à valorização e promoção dos produtos da sociobioeconomia do cerrado goiano nos dias 10 e 11 de junho de 2026 na semana do meio ambiente, evento organizado pela secretaria de estado meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad) em goiânia/go, conforme requisição de despesas nº 65/2026 (91316651) e ipof 2026215300397.\n.\nvalor da ordem de pagamento ........ r$ 575,00.","tatiana mara de castro agostinho","2026","26","2026-06-29","junho","6","2026215302600303","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.545.676-**"],
    [14251,"33406.05","20","pagmento liquido parte de despesas com 5º termo aditivo ao contrato nº 095/2022 (77554544) , cujo objeto consiste no serviço de vigilância e segurança armada, para atender a centralizada e as unidades pertencentes à secretaria de estado da educação. cobertura do empenho ate 19/07/2026.\n.\nipof-2026240100209\n.\nnota fiscal....2170\nvalor bruto: r$ 718.409,68\nirrf: 34.483,66\nissqn: 35.920,48\ninss: 79.025,06\nliquido: 568.980,48\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 01575 - flamboyant go\nconta para crédito: 03000057660\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","11","2026-06-27","junho","6","2026240101100030","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0001-70"],
    [14252,"550.00","3","publicações em jornal de grande circulação referente aos editais de convocações das assembleias geral extraordinária e ordinaria e aviso aos acionistas da goiás telecom, conforme recibo prestação serviço de comunicação nº7495.","j camara e irmaos s a","2026","9","2026-06-29","junho","6","2026409100900021","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","01.536.754/0001-23"],
    [14253,"49531.99","20","202000025009444-refere-se ao pagamento do irrf: nf 2395 - 05-2026 - captura\nde imagens para cnh. ateste-91626290\npagamento on line","m i montreal informatica s a","2026","24","2026-06-30","junho","6","2026296102400004","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","42.563.692/0001-26"],
    [14254,"1618.32","183","202400025182395 rpv afridia paula freitas filha dionisio, cpf 001.060.921-03,pago online[  honorários sucumbenciais]ateste e parecer 91453757 e 91785732 .","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-06-24","junho","6","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [14255,"817.91","11","iss pagamento da nota fiscal nº 271 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município novo planalto, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 110/2025 (id. 90252895).  relatório nº 2345/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004846.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-06-24","junho","6","2026436201700018","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [14256,"3652537.52","1","despesa com pagamento dos honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, ref. ao processo sei 202600042000505 - honorários","fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026195000100002","2026","1950","fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos","26.652.609/0001-39"],
    [14257,"357.17","6","trata-se os autos sobre formalização do primeiro termo aditivo ao contrato nº 21/2022 (000032335570), cujo objeto é prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com aplicação de reajuste de 4,87%, entre a agência estadual de turismo e a empresa sonda procwork informática ltda, pelo período de 18 meses, conforme requisição de despesa n°1/2025 - goiasturismo/supti-12098 e despacho nº 5/2025/goiasturismo/supti-12098, sendo este pagamento referente a nf 144919 já descontados o dare-irrf, restando o valor líquido de r$357,17.\ndados bancários: banco santander (033) / agência 2271 c/c 13002738-6\ncnpj: 08.733.698/0001-66","sonda procwork informatica ltda","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026426100700009","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.733.698/0001-66"],
    [14258,"608.59","11","202500025087561- issqn nf 1074- 04/2026 serviço de manutenção preventiva ecorretiva de nobreaks - ateste 91352033\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mb comercial eletro eletronico ltda","2026","33","2026-06-15","junho","6","2026296103300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","03.182.153/0001-95"],
    [14259,"826.46","9","202500025154466 refere-se ao pagamento do irrf:  recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026  r$ 826,46 (91227205) ateste.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","reginaldo alves da silva","2026","20","2026-06-15","junho","6","2026296102000022","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.355.831-**"],
    [14260,"453.83","1","pagamento  com o  ressarcimento de despesas efetivadas pelo servidor da juceg ,com transporte e deslocamento em viagem empreendida à cidade de brasília/df, no período de 09 a 11 de junho de 2026.","leandro vieira ribeiro","2026","7","2026-06-19","junho","6","2026336200700106","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","***.196.191-**"],
    [14261,"0.00","48","pagamento do irrf da nf 368,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-06-16","junho","6","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [14262,"100.00","5","contrato com link de internet para atender a emater em montes claros-go.","javaa telecom ltda","2026","5","2026-06-16","junho","6","2026409100500110","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","19.995.271/0002-33"],
    [14263,"83529.34","7","destina-se ao pagamento à empresa saneamento de goiás s/a, cnpj: 01.616.929/\n0001-02, no valor de r$ 83.529,34 (oitenta e três mil, quinhentos e vinte e nove reais e trinta e quatro centavos), conforme faturas nº 3000526283 (sei 91886875) e nº 3000526285 (sei 91886875), ambas do mês de maio/26. referente ao serviço de fornecimento de água tratada e coleta de esgoto nas unidades consumidoras do cbmgo. pdf nº 2026290300005.\nfatura valor r$ referência vencimento\n3000526283 82.268,19 05/2026 30/06/2026\n3000526285 1.261,15 05/2026 30/06/2026\nvalor total ......................... r$ 83.529,34.","saneamento de goias s a","2026","7","2026-06-19","junho","6","2026290300700018","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.616.929/0001-02"],
    [14264,"0.00","9","valor para pagamento do iss do contrato nº 92/2024, da 18ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 02. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo de pagamento sei nº 202600036003717, nf nº 50.","tjw consultoria projetos e servicos ltda","2026","45","2026-06-16","junho","6","2026436104500005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.365.763/0001-00"],
    [14265,"1327.17","10","pagto de ir 202-09/25 3ª med. ir\nconvênio: 948348","dimiranda construtora ltda","2026","39","2026-06-25","junho","6","2025290103900001","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","22.156.631/0001-37"],
    [14266,"4362.29","11","pagamentos de requisições de pequeno valor - justiça federal, não abarcadas pelo convênio nº 02/2023-pge , de 03/07/2023, celebrado entre o estado de goiás e o tjgo, que tem por objeto o repasse financeiro para o pagamento e quitação de requisições de pequeno valor rpvs expedidas pelo tribunal de justiça de goiás em desfavor do estado de goiás. processo sei: 202600003009770. obs: quitar guia judicial id: 120682000042606240","conselho nacional de justica","2026","17","2026-06-25","junho","6","2026170401700009","2026","1704","encargos especiais","07.421.906/0001-29"],
    [14267,"115.00","13","pagamento de diárias para o ceas, para a execução da política nacional de as\nsistência social da seds. 2025 parcial.****favor depositar nas contas abaixo\nrelacionadas****nome: maria joaquina de jesuscpf: 289.864.071-91banco: caix\naagência: 1340op: 037conta: 584124781-2nome: pedro sirtolicpf: 253.890.689-0\n4banco: caixaagência: 1240op: 013conta: 158856-9\n.\npagamento formal - regularização contábil","fundo estadual de assistencia social","2026","40","2026-06-25","junho","6","2026305104000008","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [14268,"73394.29","1","valor destinado a cobrir despesas da medição final do contrato nº 71/2025 - referente à execução das obras de conclusão dos remanescentes de reforma e adequação em aeródromos nos municípios de porangatu, uruaçu, são miguel do araguaia, niquelândia, goiás. relativo ao período 17/04/2026 a 27/04/2026, pdf: 2025436100176, processo de pagamento sei nº 202500036012389 nf 443 e nf 444 liquido","latins engenharia eireli","2026","27","2026-06-15","junho","6","2025436102700008","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","20.735.589/0001-83"],
    [14269,"8311.41","4","valor destinado a cobrir despesas do iss da 04ª medição do contrato: 169/2025, o objeto a elaboração de anteprojeto para construção da rodovia go-108, considerando o trecho que inicia no parque de terra ronca, nas coordenadas (lat 13°44’3.95” s, long 46°21’26.01” w) e finaliza no entroncamento com a go-110, com extensão aproximada de 35,64 km. referente ao período: 01/03/2026 a 31/03/2026 pdf: 2025436101351. processo sei nº 202600036006195. nf nº: 42.","basitec - projetos e construcoes ltda","2026","85","2026-06-19","junho","6","2026436108500068","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.342.551/0001-92"],
    [14270,"959200.82","1","parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 4909 à empresa lcm construção e comércio s.a, cnpj 19.758.842/0001-35, referente a 2ª etapa sub-etapa 2d (parcela 2), 3ª etapa sub-etapa 3a (parcela 1), sub-etapa 3b (parcela 1) e sub-etapa 3c (parcela 1) de pagamento medição dos serviços de construção de 28 unidades habitacionais no município de caturaí-go, correspondente ao período de 31/01/2026 a 17/04/2026 conforme contrato nº 149/2024 (id. 89802818), e relatório nº 2380/26/cooinsp. 202600031003864.","lcm construcao e comercio s a","2026","17","2026-06-25","junho","6","2026436201700131","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","19.758.842/0001-35"],
    [14271,"8575.63","7","processo: 202400005042371/contrato: 202500010030965\n.\ncontratação integrada de empresa de engenharia especializada para a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, incluindo as centrais de regulação de urgências e leitos, localizado na cidade de anápolis, estado de goiás. contrato nº 41/2025/ses . vigência:12/05/2025 à 11/05/2026.\n.\nconcorrência pública 01/2025. termo de julgamento e homologação (sislog 1741 83). id contratação pncp 01409580000138-1-000078/2025. vigência: 12 meses a partir da publicação. dou 24.529  de 12/05/2025.\n.\npdf 2025285000094. daof 1899/2850/2025. contratação sislog 110250 \n.\ndare de arrecadação: 07.16.26161.3515113-4\n.\nnota fiscal: 53/abril/26/inss.....8.575,63 \n.\ntotal a pagar:\t8.575,63","enenge engenharia ltda","2026","64","2026-06-15","junho","6","2025285006400002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.527.227/0001-39"],
    [14272,"1333.80","1","processo pagamento 202000010025278 - crs\n.\nprestação dos serviços de testes laboratoriais, do tipo pcr, para a detecção do covid-19, para atendimento das necessidades da secretaria de estado da saúde. prorrogação do contrato n° 49/2020. chamamento 1/2020. vigência: 6 meses. rd 2/2026 (sei 86890977). vigência: de 13/05/2026 a 13/11/2026.. programas federais: operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013. \n.\n.\nnota fiscal....emissão...........valor\n13581..........05/06/2026.......1.333,80\n.","laboratorio de imunologia de transplantes de goias ltda","2026","127","2026-06-16","junho","6","2026285012700006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.478.804/0001-40"],
    [14273,"864.72","37","pdf: 2025160100092 - processo: 202500015000485\npagamento referente a descentralização p/ execução parcial \ndo 6º aditivo (sei 74203594) ao contrato n.º 06/2021 -sedi \n(000019763784), celebrado entre a secti e a primecon \nconstrutora ltda, cujo objeto é a “prestação de serviços \nde manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, entre \noutros definidas no edital do pregão eletrônico “srp” nº 02/2021\n-sedi sei 000018199241, processo nº 202014304001003 e seus \nanexos para ser usado em adequações e manutenções das edificações \nda secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 194, emissão: 08/06/2026, atestado: 08/06/2026, \nvalor: r$ 864,72 - inss","primecon construtora ltda - epp","2026","14","2026-06-16","junho","6","2025160101400001","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.945.776/0001-23"],
    [14274,"15000.00","1","pagamento de nf n° 27436168 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3915","renata carvalho de freitas","2026","60","2026-06-25","junho","6","2025320106000178","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.812.021-**"],
    [14275,"4602.44","2","pagamento de nf n° 27370378 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3341.","eudes barbosa silva simplicio","2026","60","2026-06-25","junho","6","2025320106000239","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.015.551-**"],
    [14276,"20578.37","3","2/2 pagamento da nota fiscal nº 548 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1- abril/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 98/2025 (id. 91153941).  relatório 2277/2026 - inspeção financeira preliminar (91472102). sei 202600031004882 (pagamento).","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-25","junho","6","2026436201700123","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [14277,"197.17","2","processo: 202600010016769 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. \n.\nnota.........valor(r$)\n166812........197,17\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002618101426","promefarma representacoes comerciais ltda","2026","92","2026-06-16","junho","6","2026285009200272","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","81.706.251/0001-98"],
    [14278,"0.00","6",".\nportaria 10.146/26 . \n.\nprocesso: 202400010023227 - ebd \n.\nprimeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) forma lizado com o inmceb - cnes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996), p ortaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (58675656); resolução nº 042/2 02 4 - cib goiânia, 07 de março de 2024 (60051486). \n.\nrecurso federal : atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10.146 \n.\npdf: 2024285002306. requisição de despesa n°180/2025 - ses/spais (75981616 ).\n.\nreferência: março/26\n.  \ninmceb/leito psiqiátrico restante/mar/26 ….130.929,28\n.\ntotal à pagar: r$ 130.929,28\n.\nproc.: 202600010028780- ebd – pagto compl. leito psiquiátrico março/26 - desp.nº 150/2026/ses/comau-gd/gmae-conv/s (90899508).","instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb","2026","37","2026-06-15","junho","6","2026285003700016","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.029.180/0001-05"],
    [14279,"1155.00","38","uniq - restituição do fundo rotativo pagamento nº 19/2026 - 202600020002098","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-16","junho","6","2026406201000020","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14280,"104.90","6","contrato com link de internet para atender ao detran de campinorte.","supera informatica ltda","2026","5","2026-06-16","junho","6","2026409100500060","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.834.319/0001-76"],
    [14281,"16.84","9","apostilamento contratual do 3° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses \nnf-42 dpla maio 2026","de paula estacionamento ltda-me","2026","11","2026-06-16","junho","6","2026190101100020","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","29.895.310/0001-01"],
    [14282,"422.24","5","pagamento do líquido da nf 5960, emitida em 05/06/2026, referente a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, sem condutor, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 8.795,25 (valor total da nf r$ 9.682,24). processo: 202418037003822 ipof: 2025400100096. gcsb.","ita empresa de transportes ltda","2026","7","2026-06-19","junho","6","2026400100700031","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.650.167/0001-60"],
    [14283,"11798.08","1","pagamento da nota fiscal nº 648 à empresa zênite informação e consultoria s/a, cnpj 86.781.069/0001-15, referente a contratação de assinatura anual da plataforma de pesquisa jurídica denominada \"zenite fácil estatais, conforme contrato n° 62/2024 - (60802096), 1º termo aditivo (74842944) / aditivo 2º termo (91134764) vigente até 29/05/2026 a 28/05/2027 e relatório 2218 - inspeção financeira (91273782)/agehab/cooinsp. sei 202400031003467 (contratação).","zenite informacao e consultoria s a","2026","5","2026-06-16","junho","6","2026436200500153","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","86.781.069/0001-15"],
    [14284,"402.81","47","pagamento de guia de locomoção nº 109/03217890-5 - guia vinculada ao processo 5241049-66.2026.8.09.0178 - ipof 2026436100083 - processo sei 202300036001808","tribunal de justica do estado de goias","2026","7","2026-06-16","junho","6","2026436100700002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [14285,"38190.00","2","recolhimento irrf - notas fiscais n° 137421, 137568, 138154,138155, 138157, 138158 e 138156 -  aquisição de 02 (duas) motoniveladoras e 05 (cinco) pás carregadeiras destinadas à execução do convênio n.º 983992/2025/midr. ata de registro de preços n.º 003/2025 (sei nº85425891), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 001/2024 (sei nº 74505102).","xcmg brasil industria ltda","2026","40","2026-06-16","junho","6","2026320104000001","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","14.707.364/0001-10"],
    [14286,"85.44","81","pagamento de imposto de renda incidente sobre honorários advocatícos de rpv. processo sei 202611129005059.\n\nadvogado monteiro advogados associados.\n\nvalor..................r$ 85,44.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-06-11","junho","6","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [14287,"21587.58","3","pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao alessandro luiz alves, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000, mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791.\nipof 2026326100315. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 agência: 2535 - operação: 040 conta judicial: nº 02186922-0, no valor de:......................r$ 21.587,58.","alessandro luiz alves","2026","32","2026-06-25","junho","6","2026326103200021","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.990.501-**"],
    [14288,"1082.74","79","pagamento imposto de renda incidente sobre rpv de honorários de sucumbência. processo sei 202611129004881.\n\nvalor...................r$ 1.082,74.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-06-11","junho","6","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [14289,"19615.10","1","pagamento do valor líquido da nf 362, em favor deg oias telecomunicacoes s a\n - goiastelecom, relativo ao contrato nº24/2024, cujo objeto consiste na pre\nstação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações c\norporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de\ninternet e link dedicado para interligação da secretaria de estado da infrae\nstrutura - seinfra ao data center do estado e às demais unidades administrat\nivas e serviço de firewall. referente ao mês de maio/2026.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","32","2026-06-11","junho","6","2026430103200002","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","10.268.439/0001-53"],
    [14290,"1880074.25","2","processo 202500010023619 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti e enfermarias da gestão municipal do hospital e maternidade dona íris. plano de trabalho (86549798). valor mensal: r$1.880.074,25.vigência: maio/2026 a abril/2027. rd nº 69/2026 - ses/gemod(87108748).\n.\npagamento h. dona iris/junho/26...........r$1.880.074,25\n.","fundo municipal de saude de goiania","2026","76","2026-06-11","junho","6","2026285007600034","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.623.352/0001-03"],
    [14291,"40345.42","4","pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao vicente de paula silva, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e \nipof 2026326100337. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 agência: 2535 - operação: 040 - conta judicial: nº 02186998-0, no valor de:......................r$ 40.345,42.","vicente de paula silva","2026","32","2026-06-25","junho","6","2026326103200032","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.602.236-**"],
    [14292,"2250.00","5","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 081/2025 - seds, exercício financeiro de 2026.refere-se ao mês 05/2026.\ndespacho 474","comunidade terapeutica reino unido - c t r","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500007","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.287.716/0001-60"],
    [14293,"1411.56","19","ordem de pagamento para quita o mensal referente à prestação de serviços de limpeza e higienização das unidades do sistema socioeducativo de goiás, no período de  01/01/2026 a 14/08/2026, conforme  contrato nº 35/2024/seds. refere-se ao pagamento do inss da nota do mês 04/2026.\nnf 484 - r$ 1.411,56","samma servicos ltda","2026","6","2026-06-10","junho","6","2026305200600027","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [14294,"21315.52","2","valor destinado a cobrir despesa com irrf da 10ª medição do contrato 02/2025, referente a execução dos serviços de pavimentação e restauração do anel viário de rio verde, nas rodovias go-174 e go-570. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202500036013498, nf nº 152 irrf.","tecpav engenharia ltda","2026","38","2026-06-11","junho","6","2026435003800001","2026","4350","fundo estadual de infraestrutura","22.782.061/0001-90"],
    [14295,"12526.62","17","pagamento referente à retenção do issqn destacado na nota fiscal nº 1078, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas da sead, no mês de abril de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. fc","office seguranca ltda epp","2026","16","2026-06-11","junho","6","2026180101600034","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [14296,"27675.54","16","pagamento inativos e pensionistas - junho de 2026.gl","tribunal de contas dos municipios","2026","10","2026-06-25","junho","6","2026188001000003","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [14297,"9.76","1","pagamento parcial da prestação do serviço de locação de 02 (duas) motocicletas, com mão de obra e demais insumos necessários, para o atendimento às necessidades da abc quanto aos serviços de motoboy, nos dias de 01 e 02 per. maio/2026, conforme nf 105 emitida em 08/06/2026 - devidamente atestada pelo gestor","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","14","2026-06-11","junho","6","2026126101400067","2026","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [14298,"0.00","1","pagamento de valor líquido ao fornecedor acima, relativo a despesa  ao 1º termo aditivo  à contratação, acréscimo quantitativo - cujo objeto aquisição de materiais didáticos estruturados, por meio da utilização da referida ata, na condição de órgão não participante (carona). a adesão tem por finalidade o fornecimento de materiais didáticos destinados aos colégios estaduais em período integral. cepis da rede estadual de ensino de goiás, com vistas ao fortalecimento da política de educação integral em tempo integral implementada pela seduc. despesa: &#8203;fornecimento de material didático-pedagógicos do “projeto recomeçar – eja seriado – letramento e alfabetização” , conforme consta na nota fiscal 511.677 (91163236); ateste de nota fiscal 91163279, notificação 146 com solicitação de pagamento (91163543) e despacho nº 2401/2026/seduc/coordastec-16768. \nipof 2026240100964\n.\n*nota fiscal nº 511.677, de 22/05/2026;\n*valor total da nf: r$5.851.491,25;\n*valor parcial para pagamento: r$492.148,00.\n*fundeb 21.\nterezinha.","a pagina distribuidora de livros ltda","2026","185","2026-06-08","junho","6","2026240118500019","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.795.809/0001-10"],
    [14299,"7140.00","5","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 126/2021 - seds, exercício financeiro de 2026.refere-se ao pagamento mensal 05/2026.\ndespacho 474","associacao madre maria rivier","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500005","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.862.369/0001-71"],
    [14300,"1725.88","35","ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 30-33/2026 - 202600020001778","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-11","junho","6","2026406201000020","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14301,"34.49","249","art  1020260151096  - despacho nº 319/2026/goinfra/pj-gecob - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-06-12","junho","6","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [14302,"18286.29","2","valor destinado a cobrir despesas do inss da 52ª medição, do contrato nº 182/2021 -  referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036006809, nf-228.","egl engenharia ltda","2026","52","2026-06-12","junho","6","2026436105200023","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.275.061/0001-85"],
    [14303,"10918.17","4","restituição ao fundo rotativo\n-\ndespesa com material de limpeza e produtos de higienização.\nnf. nº12245, emitida aos 28.05.2026, atestada aos 02.06.2026.\n-\nprocesso ordinário: 202600006060717\nprocesso pagamento: 202600006005201\nipof: 2026240100534; 2026240101678\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","11","2026-06-13","junho","6","2026240101100068","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14304,"6.34","168","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n34518-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t26/05/2026 \t22/05/2026 \t16,16 \t16,16 \n\ntotal a pagar: \t16,16","logos propaganda ltda","2026","6","2026-06-02","junho","6","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [14305,"3000.00","5","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 094/2021 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.\ndespacho 474","despertai - comunidade terapeutica meio ambiente dependentes quimicos e alcoolismo","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500029","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","12.295.217/0001-55"],
    [14306,"21836.08","5","ordem de pagamento conforme fatura nº 500990, de contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços e vendas de produtos postais para atender a demanda da secretaria de estado da economia e suas unidades administrativas, pelo período de 60 (sessenta) meses.\nsislog 115071/2025; processo sei 202500005019648.\n.\nbsa","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","55","2026-06-10","junho","6","2026170105500003","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","34.028.316/0013-47"],
    [14307,"1145.32","11","pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesa oriunda de pagamento da diferença de valores do contrato nº 33/2024, decorrente da repactuação de 2025, fundamentada na planilha de custos e formação de preços (79890730) e na convenção coletiva da categoria (70815317), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e do art. 135 da lei nº 14.133/2021; bem como do reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, relativo ao parque estadual águas do paraíso - peap, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do ajuste, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13802 e ipof 2025215300356 (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.145,32. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008974. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-06-12","junho","6","2026215306100043","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [14308,"8452.50","50","cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 35.36.49.50+3+7/2026 - 202600020002022","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-08","junho","6","2026406201000057","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14309,"230.00","1","solicitação de 01 (uma) diária em virtude da participação do colaborador, wallisson silva mendes, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás realizado na cidade águas lindas/go- processo nº 202600055000257.","wallisson silva mendes","2026","5","2026-06-11","junho","6","2026319000500281","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.563.826-**"],
    [14310,"144.00","2","ordem de pagamento para quitar despesas com os serviços contínuos de planejamento, organização e execução de eventos tecnológicos, incluindo apoio logístico, hospedagem, transporte, alimentação, materiais, equipamentos e locação de espaços. irrf da nota fiscal nº 258. 03/2026.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","36","2026-06-18","junho","6","2026305103600006","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","46.672.831/0001-00"],
    [14311,"7438.47","3","irrf sobre os encargos da parcela nº 006/360 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº propag - lc nº 212/25, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 378/2026-gdpr de 15/06/2026.","banco do brasil s a","2026","46","2026-06-18","junho","6","2026170204600001","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [14312,"76919.56","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionário: cedidos), competência: 06/2026, referente: adicionais diversos.\n.\n....>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","metrobus transporte coletivo s a","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026409300100188","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [14313,"10107.14","2","pagamento referente á nota fiscal nº100420001- aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6580.","leandro ferreira","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106000219","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.518.821-**"],
    [14314,"55892.35","6","valor para pagamento do inss do contrato nº 187/2021, da 45ª medição, referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 04. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007576, nf nº 1186.","jm locacao de maquinas e equipamentos","2026","1","2026-06-12","junho","6","2026438000100008","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","09.543.291/0001-39"],
    [14315,"675.00","5","#\nretorno de vlr ao saldo do empenho, após devolução de adiantamento de diárias ao tesouro, por servidor, em função de resultado apresentado em prestação de contas.\n#\n- diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens nacionais, fora do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades;  \n- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026. \n- requisição de despesa 2 (sei nº 84934351)","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","6","2026-06-02","junho","6","2026310100600006","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [14316,"14916.00","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27566583 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5434.","flavia batista de oliveira santos","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106000420","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.318.821-**"],
    [14317,"10140.92","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27359043 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3891","donizete luiz de lima","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106000385","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.190.151-**"],
    [14318,"624.73","5",".\n*pdf 2025170100112*\n.\npagamento do boleto referente ao valor líquido da nf 987916 através do boleto ref. maio de 2026, conforme o terceiro termo aditivo ao contrato nº35/202\n2, prestação de serviços especializados de tecnologia da informação, através\n do infoconv, fornecimento de informações das bases da receita federal do br\nasil rfb.\n.\nvigência de 14/06/2025 a 13/06/2026.\n.\n[mfo]\n.","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","55","2026-06-08","junho","6","2026170105500143","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.683.111/0002-80"],
    [14319,"750.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.","comunidade terapeutica feminina talita cume","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500136","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","33.630.490/0001-69"],
    [14320,"371.79","15","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 075.76/2026 - 202600020008581","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-11","junho","6","2026406201000024","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14321,"0.00","1","pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao douglas meyer simoes, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e \nipof 2026326100325. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 agência: 2535 - operação: 040 conta judicial: nº 02186982-4, no valor de:......................r$ 20.472,96.","douglas meyer simoes","2026","32","2026-06-24","junho","6","2026326103200026","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.522.421-**"],
    [14322,"351.93","1","pagamento da fatura 00027703, com a prorrogação do contrato de fornecimento nº 003/2024 - passagem internacional","trade gestao e servicos ltda","2026","1","2026-06-18","junho","6","2026335100100049","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","05.586.365/0001-63"],
    [14323,"42969.85","8","pagamento liquido   contrato nº 034/2026  de aquisição de licenças de softwares da google (google workspace education plus) para aprendizagem dos estudantes da rede estadual de educação de goiás com serviços de treinamento, implantação e configuração para gestores e professores.\n.\nipof: 2025240102433\n.\nnota fiscal....1733\nvalor bruto: r$ 10.100,00\nirrf: 484,80\nliquido: 9.615,20\n.\nnota fiscal....1735\nvalor bruto: r$ 35.036,40\nirrf: 1.681,75 \nliquido: 33.354,65\n.\nbanco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.\nagência para crédito: 01546 - jardim bonfiglioli\nconta para crédito: 00000203513\n.\nweyder","calriz sistemas ltda","2026","59","2026-06-24","junho","6","2026240105900006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.034.087/0001-50"],
    [14324,"14918.82","18","quarto termo aditivo ao contrato nº 17/2021-pge (sei nº 000026287934), cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes do documentos preparatórios da contratação, por mais 06 meses. \n* * pregão eletrônico srp nº 037/2021. \n* * ipof 2025145100052.\n* * nota fiscal 65 inss - ref. retenção de inss no mês de abril/2026","memora processos inovadores s a","2026","7","2026-06-17","junho","6","2026145100700003","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","36.765.378/0003-95"],
    [14325,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","taina sarmento borges","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500860","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.773.371-**"],
    [14326,"10322.40","1","\".\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) eduardo bernardes cedido da prefeitura municipal de santo antônio de goiás, referente a folha de pagamento do mês de mai/26, competência abr/26.\n.\npagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m.\"","prefeitura municipal de santo antonio de goias","2026","7","2026-06-01","junho","6","2026240100700284","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.623.485/0001-80"],
    [14327,"9102.49","11","pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de apoio aruanã contrato nº 30/2024, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 13843 e pdf 2024215300083 . (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............................ r$9.102,49.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008926.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","59","2026-06-12","junho","6","2026215305900023","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [14328,"370934.46","9","pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-06-25","junho","6","2026170105000345","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [14329,"41.91","4","retenção de irrf sobre nf 519 da empresa gsm  construcoes  e  comercio\nltda, pelo fornecimento de refeições preparadas do tipo  self-service:\ncafé da manhã, almoço, jantar,lanche, água mineral acondicionada em ga\nlão de 20 litros, copo e garrafa, para atender os jogos estudantis  do \nestado de goiás - fases regionais, promovidos pela superintendência de\ndesporto educacional e arte educação da secretaria de estado da educa-\nção de goiás.\n.\nnf 519\nvalor total: r$   3.492,64\nirrf (1,2%): r$      41,91\nlíquido    : r$   3.450,73\n.\nkênya","gsm construcoes e comercio ltda","2026","25","2026-06-12","junho","6","2026240102500016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","40.997.613/0001-60"],
    [14330,"35633.14","9","retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  51  –  niquelândia\t\ndata de emissão:\t01/06/2026\nreferência: \tmaio de 2026\natesto: \t13/05/2026\nmodalidade de ensino\tensino médio\nvalor total da nota:  \tr$ 1.484.714,27\nirrf:\tr$ 35.633,14\n......\t\nprocesso  202200006085506/202400006075153","ms servicos e transporte ltda","2026","87","2026-06-15","junho","6","2026240108700019","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [14331,"236527.20","3","pagamento liquido  de despesa com adesão à ata de registro de preços nº 25/2024 referente pregão eletrônico srp nº 90008/2024, para a aquisição de equipamentos para laboratórios de ensino, pesquisa e extensão, compostos de soluções que auxiliam no processo ensino aprendizagem para atender os colégios estaduais de tempo integral da rede de educação do estado de goiás. kit educacional de realidade virtual ( oculos) , contrato nº 16/2026, despacho nº 444/2026/seduc/nep-21095-solicitação empenho.\n.\nipof- 2026240101326\n.\nnota fiscal...... 32\nvalor bruto:239.400,00\nirrf: 2.872,80\nliquido: 236.527,20\n.\nbanco para crédito: 341 - banco itaú s.a.\nagência para crédito: 07633 - bairro paraíso\nconta para crédito: 00000991802\n.\nweyder","sisttech tecnologia educacional","2026","110","2026-06-11","junho","6","2026240111000004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.268.154/0001-21"],
    [14332,"0.00","3","pagamento de líquido da nf 3377 da empresa doranice distribuidora\nltda, pelo fornecimento de refeições preparadas do tipo self-ser-\nvice: café da manhã, almoço, jantar,lanche, água mineral  acondi-\ncionada em galão de 20 litros, copo e  garrafa, para  atender  os\njogos estudantis do estado de goiás - fases  regionais,  promovi-\ndos pela superintendência de desporto  educacional e arte  educa-\nção da secretaria de estado da educação de goiás.\n.\nnf 3377\nvalor total: r$   2.408,19\nirrf (1,2%): r$      28,90\nlíquido    : r$   2.379,29\n.\nkênya","doranice distribuidora ltda","2026","25","2026-06-12","junho","6","2026240102500013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.687.366/0001-92"],
    [14333,"45813.98","1","pdf:2026295000063\n539263787-04/26 liq.................2.647,74 \n540854895-04/26 liq...................868,72 \n540979294-04/26 liq...................868,72 \n540986912-04/26 liq.................8.199,12 \n541277493-04/26 liq................10.331,42 \n543161805-04/26 liq.................2.606,18 \n544677900-05/26 liq................10.355,52 \n544892483-05/26 liq...................868,72 \n545036497-05/26 liq.................8.199,12 \n545076310-05/26 liq...................868,72 \n\ntotal a pagar......................45.813,98\n\n\nepn","vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a","2026","11","2026-06-22","junho","6","2026295001100040","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","05.872.814/0001-30"],
    [14334,"575294.65","6","processo: 202606000756851. pagamento referente a folha de pessoal do poder\njudiciário do mês de junho de 2026, relativo a pensionista civil - consignação empréstimos financeiros.","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-06-25","junho","6","2026188001200122","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [14335,"5787.45","15","número do ipof 2025295000073\ntipo de programação: 5° aditivo\ntipo de despesa: demanda\nvigência: 15/12/2025 a 14/12/2026\nprazo: 12 meses\nárea requisitante: sptc\nresumo objeto: renovação do contrato 59/2020, referente à manutenção corretiva, com fornecimento de peças e mão de obra, conforme necessidade, nas câmaras frias e geladeiras para acondicionar cadáveres, mesas de necropsias e aparelhos de ar condicionado nas coordenações regionais e postos de atendimento da polícia técnico-científica.\n01 - pgto inss nf 74-04-2026.........................r$ 5.787,45","alfa termomecanica ltda","2026","11","2026-06-18","junho","6","2026295001100001","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.743.010/0001-78"],
    [14336,"0.00","18","pdf: 2025160100165 - processo: 202500005015042\npagamento referente a contratação de empresa especializada \nna prestação de serviços continuados de jardinagem e \npaisagismo, para a manutenção e conservação de toda a\nárea verde do palácio das esmeraldas, incluindo o fornecimento,\nsob demanda, de plantas diversas e insumos. compreende ainda \no fornecimento de toda a mão de obra necessária, bem como de \nmateriais, equipamentos, maquinários e epis adequados à execução \ndos serviços, conforme termo de referência, pelo prazo de 12 (doze) \nmeses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 183, emissão: 29/05/2026, atestado: 29/05/2026, \nreferência: maio/2026, valor: r$ 236,33 - issqn","florart paisagismo ltda","2026","7","2026-06-11","junho","6","2026160100700068","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","36.831.212/0001-68"],
    [14337,"3438.64","1","pagamento pela aquisição de duas caixas de som para atender a unidade universitária de pires do rio, com recurso oriundo do convênio 887935/2019, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 1, emitida em 1º de junho de 2026 - sei 91278694 e atestado nº 11/2026 - sei 91282620. solipa -sei 91282680.","maxistage solutions produção musical ltda","2026","43","2026-06-09","junho","6","2026406204300024","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","45.458.077/0001-48"],
    [14338,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","rodrigo alves magalhaes","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500850","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.427.091-**"],
    [14339,"1795.18","18","pagamento do iss da nf 1027 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 6ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra. referente ao produto 05 - assessoramento técnico à gestão de planejamento de saneamento.","ufc engenharia s a","2026","23","2026-06-17","junho","6","2025430102300002","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","32.690.778/0001-66"],
    [14340,"13595.54","11","pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-06-25","junho","6","2026170105000347","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [14341,"4719.18","18","pagamento do irrf da nf 1027 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 6ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra. referente ao produto 04 - assessoramento técnico à gestão de planejamento habitacional.","ufc engenharia s a","2026","18","2026-06-17","junho","6","2025430101800001","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","32.690.778/0001-66"],
    [14342,"47186.08","1","pagamento do liquido da nf 204.\n\nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 -sedi.6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi.vigência: 11/05/25 a 11/05/26. gestão e operacionalização do hub goiás","primecon construtora ltda - epp","2026","55","2026-06-25","junho","6","2026310105500001","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.945.776/0001-23"],
    [14343,"136.50","12","pagamento de taxa de art de cargo/função e obras/serviços junto ao conselho\nfederal dos técnicos agrícolas no exercício de 2026 desp-51-sacr-trts - jorivê fernandes de oliveira","cfta - conselho federal dos tecnicos agricolas","2026","34","2026-06-25","junho","6","2026326203400002","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","35.438.630/0001-27"],
    [14344,"43.11","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para fundo estadual de saúde - fes - junho/2026.","estado de goias","2026","3","2026-06-25","junho","6","2026130100300033","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [14345,"4.70","2","processo 202600010029587 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 18/2026. pregão eletrônico nº 18/2026. processo nº 202500005037346, 202600010021979. vigência da arp 26/03/2026 a 25/03/2027. dod (88949660). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 243 (88952284), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 27603 - ir\n.\nemissão: 26/05/2026\n.\nvalor: r$ 4,70\n.\ndare: nº 12100002618102392","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2026","92","2026-06-18","junho","6","2026285009200343","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [14346,"139741.53","3",".\nproc 202600010011082- vpo\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. tocantins. \n.\nana flavia dos reis costa- maio/2026.................11.162,13\ncleania aires da silva - maio/2026....................4.377,07\ndaniela crisostomo moura - maio/26 e adiant. 13......11.983,88\neliana fernandes de carvalho - maio/26...............16.463,78\nelisa caroline ribeiro - maio/2026...................12.309,06\nhelisiane fernandes moreira figueiredo - maio/26.....22.186,08\nlarissa bandeira fontana de moraes - maio/2026........6.205,75\nmaria salette batista paulino - maio/2026.............6.205,75\nroberta leao mesquita - maio/2026....................15.714,75\nrogerio fernandes carvalho- maio/2026 e adiant. 13...11.983,88\nsimone de jesus batista - maio/2026...................6.614,78\ntallita martins santos- maio/2026.....................6.608,46\nvaldete alves de moura - maio/2026....................7.926,16\n.\ntotal...............................................139.741,53","secretaria da saude","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026285000500316","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.053.117/0001-64"],
    [14347,"991.30","1","vale-transporte para funcionarios da goiás telecom, competência mês junho/2026, conforme pedido nº12362321.","redemob consorcio","2026","3","2026-06-26","junho","6","2026409100300011","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.636.142/0001-01"],
    [14348,"2984.14","2","pagamento do liquido das notas fiscais nº 27312890 / 27312447 / 27312670 / 27313003 / 27490262 / 27490592 / 27490694 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5670","eduarda correia de matos evangelista","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106001350","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.869.061-**"],
    [14349,"267359.43","2",".\npagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a\nadicionais variáveis - pessoal civil do período de junho/2026. efc\n.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-06-25","junho","6","2026180100800214","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [14350,"15871.31","16","pagamento da nota fiscal nº 634 à empresa  poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.664/0001-00, referente a prestação de serviço de suporte técnico local (presencial) - sistema (obras.gov), correspondente ao mês de abril/2026 no período de (01/04/2026 a 30/04/2026), conforme contrato nº  08/2024  - (84862775), e relatório nº 2194/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031004468.","poligraph sistemas e representacoes ltda","2026","5","2026-06-09","junho","6","2026436200500082","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","85.200.665/0001-00"],
    [14351,"1200.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","alessandra dos santos silva","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500260","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.654.171-**"],
    [14352,"1079182.35","10","pdf: 2024290600167\n.\nnome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor\nliquido.\n.\nnota fiscal..........ref.................valor\n592(liq).............05/26........1.079.182,35\n.\nipnm","marmitaria refeicoes coletivas ltda","2026","23","2026-06-17","junho","6","2026290602300047","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","86.472.693/0026-99"],
    [14353,"16.03","6","pagamento do irrf ref. maio/2026:\nnf 44276 r$ 16,03 (nf 37);","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","13","2026-06-22","junho","6","2026120101300001","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [14354,"159606.33","10","pdf: 2025290600075\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - gasolina. pagamento líquido.\n.\nnº documento........ref...............valor\n988764..............05/26........159.606,33\n.\nipnm","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-06-17","junho","6","2026290600700011","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [14355,"3762.07","5","valor destinado a cobrir despesas do liquido da 14ª parcela do contrato: 121/2024, referente a prestação de serviços de locação de veículos automotores, com fornecimento de equipamento para monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo prazo de 30 (trinta) meses, para atender às demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. período: maio/2026. pdf: 2024436101465. processo sei nº 202600036010005. fatura de locação: 350501884 .","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-06-15","junho","6","2026436100600027","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","27.595.780/0001-16"],
    [14356,"6238.38","4","- pagamento de salários (ref. a folha de pgto junho/2026) da servidora jaqu\nelynne cristina sousa que está a disposição desta secretaria, oriunda da pr\nefeitura de senador canedo - go, . - ressarcimento pessoal. à disposição . (\nrecolhimentos através de depósito ).\n.\n.\n. - este valor deverá ser depositado no :\n. - banco 001 (banco brasil)\n. - agência 4679-5\n. - conta corrente 6257-x\n. - cnpj : 25.107.525/0001-51\n. - prefeitura municipal de senador canedo - go","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-06-25","junho","6","2026170105000326","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [14357,"983.49","5","proc.202400010070036 - ebd\n.\nadesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de outsourcing de impressão. rd  n° 7/2024 - ses/getec.\n. \nipof:2024285002550\n.\nnota fiscal..........valor r$\n412746/maio/26.......983,49 \n.\ntotal a pagar:\t983,49","simpress comercio locacao e servicos s a","2026","124","2026-06-18","junho","6","2026285012400020","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.432.517/0001-07"],
    [14358,"5000.00","8","verba de representação educação - psv da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026.\nipof: 2026400100222\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026400100200333","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [14359,"19761884.60","6","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de junho de 2026:\n- subsídio efetivo ........................... r$ 19.761.884,60.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026290300100168","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [14360,"2429503.31","1",".\nprocesso 202600010002887-vpo\n.\npagamento de adicionais variáveis - pessoal civil - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026285000500394","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [14361,"2770.66","25","pdf:2025295000470\n63-04/26 ir...................2.770,66.","memora processos inovadores s a","2026","24","2026-06-01","junho","6","2025295002400081","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0003-95"],
    [14362,"33671.30","10",".\npagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a\npensão alimentícia do período de junho/2026. efc\n.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-06-25","junho","6","2026180100800218","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [14363,"329.13","8","fundo protege da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria geral de governo, referente ao mês 06/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100223. lmb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026400100200347","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [14364,"1987.66","9","pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-06-25","junho","6","2026170105000377","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [14365,"5533.50","1","auxílio creche – referente folha - competência 06/2026.  conforme ofício nº 5784/2026/agehab/gagp (92145225) e despacho nº 3117/2026/agehab/grsg (92203021). sei 202600031005523/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","4","2026-06-26","junho","6","2026436200400009","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [14366,"298799.92","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: junho/2026\n** rubrica: empréstimos financeiros (regime próprio)\n** ipof: 2026140100155","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026140100100286","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [14367,"15085.34","1","pagamento destinado a folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de junho de 2026, sendo líquidos/13º salários, no valor de r$ 15.085,34 ipof.2026426100148.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026426100100138","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [14368,"51637.86","6","pagamento do liquido da nf 6493 de 09/06/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 51.637,86 (valor total da nf r$ 65.199,33).\nprocesso: 202318037000968\nipof: 2025400100177.\ngec","interativa facilities ltda","2026","7","2026-06-21","junho","6","2026400100700159","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [14369,"32.63","2","despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe. arla\n\n***************************************************************************\npagamento irrf fatura 2900929.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","19","2026-06-11","junho","6","2026290201900024","2026","2902","polícia militar","25.165.749/0001-10"],
    [14370,"12713.00","1",".\npagamento da folha dos servidores ativos desta pasta na escola do governo - relativo atividade de curso de curta duração, na modalidade educação on-line. referente ao inss - parte patronal do período de maio/2026.\n.","instituto nacional do seguro social","2026","10","2026-06-17","junho","6","2026180101000018","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","29.979.036/0064-24"],
    [14371,"3714.03","4","pagamento complemento do líquido da empresa enenge engenharia ltda,referente os serviços executados na reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia-go - processo principal n° 202300006047482(projeto),conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e autorizado pelo despacho nº 2592/2026/seduc/coordastec-16768 (91704674).\n.nf 56 r$ 91.295,19 – 11ª medição do contrato nº 044/2025\n.inss: r$ 8.170,86\n.irrf: r$ 2.971,22\n.valor líquido r$ 230.745,61 / r$ 3.714,03 / r$ 2.000,00.\nprocessos: 202400005011201 / 202600006024537\npdf: 2026240101780\ncno: 90.023.16128/73\ncod. pgto: 28\n.\nobs.: quanto ao imposto: issqn referente as notas fiscais: 56 e 57 foram pagos pela empresa, conforme duans e comprovantes anexo nos autos deste processo de pagamento (pasta xv - anexo guias issqn + comprovantes (91818323).\n.\ndalcy nery","enenge engenharia ltda","2026","179","2026-06-17","junho","6","2026240117900009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.527.227/0001-39"],
    [14372,"30411.41","9","- pagamento de salários (ref. a folha de pgto junho/2026) dos servidores da c\nelgpar:\n.\n.\n. adriana da rocha freitas : r$ 30.411,41\n..\n.este servidor estao à disposição desta secretaria, oriunda da celgpar, .- r\nessarcimento pessoal. . (recolhimentos através de depósito à celgpar ).\n.\n.\n. - este valor deverá ser depositado no :\n. - banco 104 (caixa econômica federal)\n. - agência 2512\n. - conta corrente 577072941-0\n. - operação 003","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-06-25","junho","6","2026170105000325","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [14373,"2540.03","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de\njunho de 2026:\n- previdência servidor 14,25% / rpps .............. r$ 2.540,03","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026290300100186","2026","2903","corpo de bombeiros militar","18.867.930/0001-02"],
    [14374,"2278.52","12","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde junho de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 0172130-74.2005.8.09.0137.\n- depositante: pedro evangelista neto (cpf: 293.485.648-89).\n- favorecido: fesurv universidade de rio verde (cnpj: 01.815.216/0001-78).\n- dados bancários para depósito:\n* via boleto em anexo.\n- valor total .......................... r$ 2.278,52.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026290300100184","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [14375,"36709.80","1","valor destinado ao pagamento do inss patronal da folha de pessoal da ueg referente ao mês de\nmaio de 2026.","instituto nacional do seguro social","2026","4","2026-06-18","junho","6","2026406200400209","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","29.979.036/0065-05"],
    [14376,"173.92","2","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","4","2026-06-26","junho","6","2026336200400035","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [14377,"17564.92","1","op da folha de pagamento competência junho/2026- ressarcimento-ruraltins  do salário referente  ao mês de maio/2026 do servidor kin carlos gomides, ora cedido à esta agência-emater.","instituto de desenvolvimento rural do estado do tocantins ruraltins","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026326200100275","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","25.052.507/0001-10"],
    [14378,"4068.50","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.","romulo eugenio ribeiro","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026409100100381","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.446.491-**"],
    [14379,"19112.30","3","pensão alimentícia da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026.\nipof: 2026400100221\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026400100200319","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [14380,"22296.97","3","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. (liquido - rgps)\n#\n3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 1.122.542,00\n3.1.90.11.01 13º salário r$ 77.053,63\n3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 22.296,97\n3.1.90.11.03 férias - abono r$ 19.414,53\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 694.983,40\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 7.075,01\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 78.504,01\n3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 89.935,00\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 7.098,61\n3.1.90.16.10 adicionais variáveis - pessoal civil r$ 8.366,26\n3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 79.583,11\n3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 50.833,33\n3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade r$ 1.621,00\n3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 16.956,46\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026310100100235","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [14381,"1130.99","5","valor solicitado para pagamento de despesas com o 4° termo aditivo ao contrato n° 34/2021, firmado entre a agrodefesa e o senhor wimar nogueira borges, referente ao aluguel do imóvel onde está localizada a unidade local da agência no município de abadiânia - go, situada na rua são paulo, qd. 39, lt 1a, nº 586, setor central, para o período de 12 meses (vigência 23/11/2025 a 22/11/2026), conforme previsão na loa para o exercício de 2025.\npagamento do aluguel de abadiânia, referente ao período do dia: 01 a 31/05/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 02/06/2026, no valor de.......r$ 1.130,99.","wimar nogueira borges","2026","13","2026-06-09","junho","6","2026326101300001","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.559.571-**"],
    [14382,"558.32","5","pagamento dos serviços referente a contratação sislog nº 106096 (goinfra), contrato múltiplo nº 9912671826/2024-pr-nejur, referente ao período de maio/2026,  conforme a fatura nº 499818. o presente instrumento tem por objeto a contratação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios mediante adesão ao termo de condições comerciais, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços exclusivos dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados. ipof 2024436101533 - sei 202600036010134","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","6","2026-06-18","junho","6","2026436100600022","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.028.316/0013-47"],
    [14383,"14565.60","10","contratação de empresa especializada na locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, por um período de 36 meses. \n* * despesa contratada por meio do pregão eletrônico nº 05/2025-pge, contratação sislog nº 115233. \n* * ipof 2025140100045\n* * nota fiscal 1117 liq - ref. o valor líquido no mês de maio/2026","rs produtos e servicos ltda","2026","6","2026-06-09","junho","6","2026140100600001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","06.273.582/0001-66"],
    [14384,"358991.36","3","pagamento líquido referente a nota fiscal nº26.\n-\nreformas completas nas estruturas de mesas e cadeiras, além do fornecimento\ne instalação de tampos em abs. também é necessário instalar assentos e encos\ntos em materiais abs para as cadeiras do conjunto aluno do mobiliário escola\nr, compreendido através do conjunto escolar adulto, por um período de 12 mes\nes, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação.\n-\nvalor irrf: r$ 4.592,64\ntotal da nota r$ 382.720,00\ntotal líquido : r$ 358.991,36\nemitida aos 10/06/2026\natestada aos 11/06/2026\n-\nprocesso: 202600006067597\nipof: 2026240101682\n-\nhs","global solucoes empresariais ltda","2026","221","2026-06-19","junho","6","2026240122100013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.493.422/0001-58"],
    [14385,"11818.40","6",".\nordem de pagamento valor líquido nota fiscal nº 4457 de 01/06/2026 referente\n à fornecimento de água potável/mineral - 1.496 galões de 20 litros, sob dem\nanda, pelo período de 12 (doze) meses, para esta secretaria da economia do e\nstado, por meio da ata de registro de preços (arp) nº 03/2025 (76993373), da\n secretaria de estado da administração (sead), oriunda do pregão eletrônico\nsrp nº 194/2024 - sead/gecc, processo sei nº 202400005028790, na condição de\n órgão partícipe.\n.\nejs\n.","jr aguas eireli","2026","55","2026-06-10","junho","6","2026170105500072","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","97.546.623/0001-04"],
    [14386,"2310.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","danilo correa baiao","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500477","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.909.681-**"],
    [14387,"3410.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, \nreferente ao mês de junho/2026.","iara pereira de queiros","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500071","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.367.621-**"],
    [14388,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","karina de araujo dias","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500807","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.650.801-**"],
    [14389,"167921.42","1","despesa relativa ao irrf civil, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100156.\n.\nras/gpf.","estado de goias","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026110100100267","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","01.409.580/0001-38"],
    [14390,"3600.00","1","despesa com o contrato n° 91/2025, no valor de r$ r$ 3.600,00, vigente até 14/12/2026, referente a aquisição de mangueira, contratação sislog n° 117027 (pregão eletrônico n° 67/2025) (fornecedor: vic distribuidora e servicos ltda) (ipof 2025409300908).\nnota:\n639\t3.3.90.30.34\t15/06/2026\t15/06/2026\t3.600,00\t3.600,00","vic distribuidora e servicos ltda","2026","10","2026-06-19","junho","6","2026409301000415","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","45.282.447/0001-39"],
    [14391,"460.60","3","despesa com a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de publicação de avisos de licitações e de outras matérias de interesse desta procuradoria-geral do estado de goiás (pge) em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive internet, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência (sei nº 54310137).\n* * nota fiscal 17894 - ref. o valor líquido no mês de maio/2026","editora diario do estado eireli - me","2026","6","2026-06-19","junho","6","2026140100600046","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","24.946.442/0001-93"],
    [14392,"500000.00","1","processo 202600005001450 - mmrm \n.\nemenda parlamentar impositiva número 50 município urutai deputado bruno peixoto objeto da emenda custeio. rd 437/2026 (91143377), conforme manifestação favorável parecer ses/gae-18347 nº 32/2026 (85868758), parecer ses/gerap-18346 nº 28/2026 (85907432), despacho nº 417/2026/ses/spais-03083 (85997014),  despacho nº 27/2026/ses/asstec/subpas-21279 (86060475).\n.\nvalor a pagar: r$ 500.000,00","fundo municipal de saude de urutai","2026","183","2026-06-23","junho","6","2026285018300293","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.675.013/0001-87"],
    [14393,"2551.41","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27383314 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5719.","andrea carla ferreira","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106000690","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.764.008-**"],
    [14394,"2554.46","12","pagamento ao credor acima,referente ao sétimo termo aditivo ao contrato delo\ncação de imóvel nº211/2013,firmado com esta pasta,para abrigar os alunosdo c\nol est emília fer. branco no município de águas lindas de goiás períodode 01\na 16/06/2026.\n.pdf 20223240100667\n.proc 201600006021079\n.pedro","camila origa viana da cunha","2026","99","2026-06-23","junho","6","2026240109900011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.387.728-**"],
    [14395,"171533.63","5","* ipof nº. 2025170100372 *\n* processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 *\n.\npagamento líquido parcial da nfs-e 1803 (sei 91949718) (ref. 10/04 a 9/05/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026.\n.\nrmvp\n.\n**************","memora processos inovadores s a","2026","34","2026-06-23","junho","6","2026170103400003","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [14396,"87549.97","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","139","2026-06-25","junho","6","2026240113900072","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14397,"1448.70","4","pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento alusivo ao contrato nº 052/2021, cujo objeto é o abastecimento de água tratada, para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de abadiânias - go. conforme despacho autorixativo despacho nº 137/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nipof-2026240100122\n.\nfatura....maio/2026\nvalor parte:r$ 1.448,70\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 00646 - abadiania\nconta para crédito: 06000000258\n.\nweyder","servi o autonomo de agua e esgoto","2026","39","2026-06-09","junho","6","2026240103900016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.836.603/0001-96"],
    [14398,"4500.00","1","processo nº 202500006146358 despacho 5716  \nportaria 3952 rex 5321  ce cora coralina, águas lindas.\ndescentralização de recursos em complementação ao projeto equipar 2026.\nfundeb >> 25\n\n....\nafoap","conselho escolar cora coralina","2026","68","2026-06-23","junho","6","2026240106800052","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.663.967/0001-53"],
    [14399,"14999.10","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27628761 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4233.","carlos aristoteles da conceicao","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106001218","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.882.271-**"],
    [14400,"798.16","5","proc.202400010070036 - ebd\n.\nadesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secr\netaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no forneci\nmento de serviços de outsourcing de impressão.\n.\nipof: 2024285002550. rd n° 7/2024 - ses/getec.\n.\nnota fiscal..........valor r$\n412746/maio/26.......798,16\n.\ntotal a pagar:\t798,16","simpress comercio locacao e servicos s a","2026","21","2026-06-18","junho","6","2026285002100002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.432.517/0001-07"],
    [14401,"3494.03","5",".\nprocesso 202500010068888-vpo\n.\ncontrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). diesel comum\n.\nnota fiscal 988754/liquido - emissao 02/06/2026..............3.494,03","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-06-18","junho","6","2026285001000079","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.165.749/0001-10"],
    [14402,"2310.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","voltaire vieira vasconcelos","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500520","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.260.981-**"],
    [14403,"8469.91","7","valor para pagamento de despesas com 2º aditivo contrato 10/2023, entre a linuxell informática e serviços ltda e agrodefesa, empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, essencial para manutenção dos serviços de ti nesta agência, no atendimento ao produtor rural e também ao servidor quanto ao uso do sistema sidago. para o período de 30 meses, requisição 10/2025. ipof 2025326100162. pagamento do (inss) da nota fiscal, nº 2345, emitida em: 26/05/2026 pela empresa linuxell infomática, conforme despacho nº 216/2026-gt, do dia: 27/05/2026, relativo ao mês de maio de 2026, e atestada pelo gestor em: 27/05/2026, conforme discriminação abaixo: (inss) - valor total da nf.- 2345......................r$ 241.997,47\nretenção de irrf.......................................r$  11.615,88\nretenção de inss.......................................r$   8.469,91\nvalor a pagar líquido..................................r$ 221.911,68.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","27","2026-06-15","junho","6","2026326102700003","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.539.643/0001-33"],
    [14404,"18440.58","1","fundo financeiro do rpps ref. empregado - ref. junho/2026.","fundo financeiro do rpps","2026","3","2026-06-25","junho","6","2026440100300121","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","18.867.930/0001-02"],
    [14405,"2271.15","1","pagamento nota fiscal n° 27322554 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3810","dedimar aparecido leite de bessa","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106000313","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.461.611-**"],
    [14406,"68317.59","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta referente ao fundo financeiro do rpps - empregado, relativo ao mês de junho/2026.","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026430100100148","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","18.867.930/0001-02"],
    [14407,"1211.60","1","pagamento do líquido da nota fiscal nª 9 referente ao fornecimento de bens e materiais ? aquisição de açúcar acondicionado em pacotes de 02 (dois) quilogramas,  para suprir a demanda desta secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa), com prazo de vigência contratual de 12 (doze meses), conforme especificações constantes no termo de referência (sislog 118534) e dispensa eletrônica n° 01/2026.","avn empresarial ltda","2026","6","2026-06-23","junho","6","2026320100600074","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","11.528.972/0001-70"],
    [14408,"5200.00","6","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","samantha salomao caramori","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500173","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.329.461-**"],
    [14409,"461.81","111","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: maria aparecida de castro tillmann, processo: 5411642-09.2025.8.09.0035.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cef ag: 03063  conta:812023757-7 em nome de: ana paula fernandes guimarães cpf: 988.144.271-00","policia militar","2026","37","2026-06-24","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [14410,"7596.32","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.\ncontrib prev..........................99.587,67","fundo financeiro do rpps","2026","16","2026-06-26","junho","6","2026188001600067","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [14411,"59.64","3","pagamento do líquido do processo 202517697000059:\nnf 3951509 r$ 59,64 ref: maio/2026 (taxa de administração do programa de estágio);","centro de integracao empresa escola cie e","2026","6","2026-06-18","junho","6","2026120100600018","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","61.600.839/0001-55"],
    [14412,"16484.78","1","pagamento de psa devido a graciana maria da conceição,  inscrita no cpf nº 007.747.681-69, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado pa mambaí, mambaí (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 33,09 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.","graciana maria da conceicao","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600146","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.747.681-**"],
    [14413,"9175228.41","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.\n\n13 salario ......9.175.228,41\ngrat............91.541.478,81\nproventos.......157.225.820,26\nvantagens .......3.365.105,11\n13 salario .......4.249.697,25\npensao............17.583.087,51\nvantagens..........2.898.600,05\nvalor..............................286.039.017,40","goias previdencia - goiasprev","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026188000500053","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [14414,"7680.00","2","pagamento do irpj da nf 67, referente a locação de estruturas e serviços gráficos para as atividades de gestão e administração da secretaria de relações institucionais, por meio do tdo n°046/2025","drr multi eventos ltda","2026","12","2026-06-23","junho","6","2025190101200004","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","28.391.564/0001-11"],
    [14415,"796398.02","3","pagamento à empresa acima, referente aocontrato nº 018/2026 86927033, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a fundação sagres, cujo objeto é a pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, para a implementação da base nacional comum curricular, por meio da formação continuada de profissionais da educação com serviços de aporte didático complementar, por meio de plataforma digital, videoaulas, atividades de verificação da aprendizagem e ambiente de monitoramento para acompanhamento do acesso e do desempenho dos estudantes nas atividades disponibilizadas, atendendo às etapas do ensino fundamental (anos iniciais e finais) e do ensino médio, em conformidade com as condicionalidades do vaar (equidade e resultados educacionais), bncc computação e as diretrizes da lei nº 14.945/2024, que dispõe sobre a organização e implementação do ensino médio. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  41\t\ndata de emissão:\t03/06/2026\nreferência: \tmaio\natesto: \t17/06/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.658.491,20\nlíquido:\tr$ 796.398,02\nfundeb: 38: locação/aquisição de softwares e aplicativos tecnológicos de uso na educação básica\t\n.\nprocesso 202500006135547","fundacao sagres","2026","116","2026-06-23","junho","6","2026240111600004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.079.355/0001-79"],
    [14416,"7607.28","17","valor para pagamento de despesas com 7º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, de prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado descrito em cláusula contratual. declaração orçamentária 399/3261/2025. ipof 2024326100236. pagamento do (líquido) da saneago, conforme despacho nº 064/2026-nugc, de 12/06/2026, fatura nº 3000526262, emitida dia: 12/06/2026 e atestada pela gestora em: 12/06/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor total da fatura......................r$ 7.976,26\nbase de cálculo irrf.......................r$ 7.587,22\nretenção de irrf...........................r$   368,98\nvalor líquido..............................r$ 7.607,28.","saneamento de goias s a","2026","11","2026-06-24","junho","6","2026326101100007","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.616.929/0001-02"],
    [14417,"0.24","10","recolhimento de irrf da nf 0988746 da prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - arla 32.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-06-23","junho","6","2026320100600030","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","25.165.749/0001-10"],
    [14418,"0.00","1","202500025009084-refere-se ao pagamento nf 347 - 02 a 08/2025 - peças de manutenção.ateste-86440201.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","18","2026-06-18","junho","6","2026296101800048","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","03.566.923/0001-01"],
    [14419,"2310.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","augusto cesar carlos amaral de moura","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500469","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.437.731-**"],
    [14420,"1200.72","9","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss  com o 4º t. a. do contrato n.º 21/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, sendo 01 (um) posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 04), relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1814 e ipof 2024215300181. (inss ). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.200,72. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006616. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-06-12","junho","6","2026215306100005","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [14421,"135.58","10","pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção 11% (onze inteiros por cento) de inss, oriunda do pagamento da diferença de valores do contrato nº 24/2021, decorrente da repactuação do exercício de 2025, com base nas planilhas de custo e formação de preços (79079055) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338 051). a referida repactuação refere-se à prestação de serviços de vigilância armada nas dependências do parque estadual de terra ronca - peter, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 2081 e ipof nº 2025215300322. (inss - repactuação). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 135,58. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006619. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-06-12","junho","6","2026215306100007","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [14422,"5200.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.\nreferente ao mês de junho/2026.","tatiana machiavelli do carmo souza","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500019","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.002.678-**"],
    [14423,"363043.30","9",".\nproc. 202500010058065. hls.\n.\nprestação de serviços de monitorização da ocupação de leitos e da gestão de informações de pacientes de alta complexidade, bem como, dos demais leitos. através de ferramenta gerencial que possibilite o acompanhamento e a avaliação das ações realizadas em âmbito hospitalar da rede de atenção à saúde do estado de goiás. contratação 108080. período 24. meses.\n.\n8360/maio/2026  ........................ r$ 363.043,30.\n.","mv informatica nordeste ltda","2026","51","2026-06-23","junho","6","2026285005100007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","92.306.257/0007-80"],
    [14424,"4.08","20","contratação de autoridade certificadora (ac) credenciada pela infraestrutura de chaves públicas  brasileira (icp-brasil) para prestação de serviço de emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento, em conformidade com as especificações presentes no termo de referência, por um período de 36 (trinta e seis) meses.\n* * nota fiscal 35336 iss - ref. retenção de iss no mês de maio/2026","soluti - solucoes em negocios inteligentes s a","2026","5","2026-06-12","junho","6","2026145100500028","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.461.647/0001-95"],
    [14425,"45379.22","2","pagamento de psa devido a fiorello belperio,  inscrito no cpf nº 711.210.501-31, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado santuário do beijaflor, cavalcante (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 91,09 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n\n.\n\n\nipof:2026215300369.","fiorello belperio","2026","26","2026-06-12","junho","6","2026215302600283","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.210.501-**"],
    [14426,"0.00","1","proc.202200010045918 - ebd\n.\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 5º aditivo. vigência: 10/06/2026 à 09/06/2027. rd 5/2026/ses/ccerac/tfd (88078258). (tfd / aérea)\n.\nipof: 2026285001656\n.\nfatura: 156936 .....345.033,55 \n.\ntotal a pagar:\t345.033,55","r moraes agencia de turismo ltda","2026","69","2026-06-23","junho","6","2026285006900305","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [14427,"28766.58","7","pdf:\t2024186200103\n3º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda  com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2025 a 19/07/2026. passagens\n\n\nnf. 904 emitida em 09/06/2026\npassagens\n\nvalor.............................................28.766,58","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","1","2026-06-17","junho","6","2026186200100027","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","08.808.153/0001-71"],
    [14428,"167782.01","1","recolhimento do inss (patronal), referente a folha de pagamento do mês de maio/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e demonstrativo mensal de recolhimento de inss, disponibilizado pela sead (regime geral)\n** ipof: 2026140100100","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-06-17","junho","6","2026140100100213","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [14429,"22.39","16","pagamento do valor irrf da nf n°16091, em favor de gran coffee\ncomércio,locação e serviços s.a., referente ao contrato nº47/2025,\nque tem por objeto a locação de máquina multibebidas, no mês de\nmaio/2026.","gran coffee comercio, locacao e servicos s.a.","2026","6","2026-06-22","junho","6","2026430100600042","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","08.736.011/0010-37"],
    [14430,"6857.06","4","pdf:2025295000083\n66-05/26-inss...................6.857,06.\n\n\nepn","memora processos inovadores s a","2026","11","2026-06-17","junho","6","2026295001100008","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0001-23"],
    [14431,"232.37","11","\"recolhimento de ir de 4,8% sobre o valor total da nota,  referente a prestação\nde serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipam\nento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), ma\nnutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, conforme\ncontrato nº 142/2024 (64941924), celebrado entre o estado de goiás, por inte\nrmédio da secretaria de estado da educação e a empresa ita empresa de transp\nortes ltda. conforme nota fiscal abaixo:\"\t\n.\nnota fiscal:  5948\t\ndata de emissão:\t05/06/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t08/06/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 4.841,12\nirrf:\tr$ 232,37\n......\t\nprocesso 202400006093653","ita empresa de transportes ltda","2026","11","2026-06-17","junho","6","2026240101100046","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.650.167/0001-60"],
    [14432,"230745.61","2","pagamento à empresa enenge engenharia ltda, referente os serviços executados  na reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia-go - processo principal n° 202300006047482&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;,conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresemtado pelo gestor da despesa/supinfra e autorizado pelo despacho nº 2592/2026/seduc/coordastec-16768 (91704674).\n.nf 56 r$ 91.295,19 – 11ª medição do contrato nº 044/2025\n.inss: r$ 8.170,86\n.irrf: r$ 2.971,22\n.valor líquido r$ 230.745,61 / r$ 3.714,03 / r$ 2.000,00\n.\nprocessos: 202400005011201 / 202600006024537\npdf: 2026240101780\ncno: 90.023.16128/73\ncod. pgto: 28\n.\nobs.: informamos que o imposto: issqn referente as notas fiscais: 56 e 57 foram pagos pela empresa, conforme duans e comprovantes anexo nos autos deste processo de pagamento (pasta xv - anexo guias issqn + comprovantes (91818323).\n.\ndalcy nery","enenge engenharia ltda","2026","179","2026-06-17","junho","6","2026240117900009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.527.227/0001-39"],
    [14433,"950.00","5","202500025142620 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de ouvidor recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026  r$ 950,00.","lucio jose da silveira","2026","20","2026-06-12","junho","6","2026296102000027","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.938.481-**"],
    [14434,"17995.64","2","recolhimento do inss do pagamento da nota fiscal nº 6 à empresa ag mello engenharia ltda, cnpj 03.021.440/0001-13, referente a 2ª etapa sub-etapa 2a (parcela 02) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de morrinhos -go, correspondente ao período de 25/02/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 38/2025 (id. 90517148), e relatório nº 2057/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031004469.","a g mello engenharia ltda","2026","17","2026-06-17","junho","6","2026436201700139","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.021.440/0001-13"],
    [14435,"150000.00","1","202600005002316 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 377 município porteirao deputado julio pina objeto da emenda custeio na área da saúde. requisição de despesa 223 (89704690) conforme parecer 235 (87327046), despacho 953 (87402216) e despacho 258 (87650672).\n.\nvl: 150.000,00","fundo municipal de saude de porteirao","2026","183","2026-06-08","junho","6","2026285018300258","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.517.053/0001-09"],
    [14436,"1630680.36","2","processo 202300010056771 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de morrinhos, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde (cirurgias eletivas) na casa de saúde e maternidade sylvio de mello. plano de trabalho(87439343). errata plano(89242023). vigência: maio/2026 a abril/2027. anexo ii(89844307). rd n° 106/2026 - ses/gemod(87510614).\n.\npagamento morrinhos/junho/26............r$1.630.680,36\n.","fundo municipal de saude de morrinhos","2026","76","2026-06-08","junho","6","2026285007600040","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.870.726/0001-00"],
    [14437,"67983.20","2","valor destinado ao pagamento da indenização pelos valores de imposto sobre serviços(iss) efetivamente recolhidos pela contratada, relativos ao contrato nº 186/2021 - goinfra, referente a locação de máquinas e veículos, com fornecimento de operadores e motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios mediante convênio entre estes e a goinfra – lote 03,conforme parecer jurídico goinfra/pr-proset-ans nº 329/2025 (74392764) e despacho nº 813/2025/gab (74634398) indeniz. iss nf 4180 2025000360018754","bomsucesso transportes eireli","2026","1","2026-06-08","junho","6","2026438000100026","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","06.248.391/0001-44"],
    [14438,"25927.40","3","pagamento do liquido das nfs abaixo, emitidas 01/06/2026 e 19/05/2026, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (terminal rodoviário de uruaçu/go), no mês de maio/2026 e nos meses de janeiro a abril/2026.\nnf 1024 valor do liquido...r$....5.935,76.(total geral nf: 49.417,44).\nnf  991 valor do liquido...r$...19.991,64.(total geral nf: 23.743,04).\nprocesso: 202400005039239 \nipof: 2026400100095.\ngec","office seguranca ltda epp","2026","12","2026-06-11","junho","6","2026400101200010","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [14439,"150000.00","3","processo: 202600005002549 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 393\n.\nmunicípio parauna deputado karlos cabral\n.\nobjeto da emenda custeio para ações e serviços de saúde de paraúna.\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 323/2026 (sei 88132239\n), ratificado pelo despacho nº 1568/2026/ses/cep (sei 90227921).","fundo municipal de saude de parauna","2026","183","2026-06-02","junho","6","2026285018300162","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.171.868/0001-70"],
    [14440,"5001.39","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27462734 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5700.","vancleia ribeiro silva","2026","60","2026-06-25","junho","6","2025320106000553","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.831.521-**"],
    [14441,"3044.28","13","?renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - almoxarifado. uc: 11188662; 2 - cca anápolis. uc: 21223415; 3 - mais empregos. uc: 10078204; 4 - theatro pompeo de pina. uc: 220012830.  unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. - liquido\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n191713436maio+empreg \t3.3.90.39.04 \t08/06/2026 \t03/06/2026 \t3.044,28 \t3.044,28","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-06-10","junho","6","2026420100100027","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.543.032/0001-04"],
    [14442,"0.00","1","pagamento de psa devido a telma santos de jesus, 024.233.661-24, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado pa capim de cheiro, mambaí (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 37,49 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300367","telma santos de jesus","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600281","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.233.661-**"],
    [14443,"1124.38","17","op para o quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses.\nvigência: 25/06/2025 a 24/06/2026.\n*\npagamento parcial do imposto de renda da nota fiscal nº 1010 - mês de maio/2026.","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-06-08","junho","6","2026316100600010","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","24.610.153/0001-19"],
    [14444,"6300.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.","recanto cristo vivo","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500303","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.603.701/0001-03"],
    [14445,"9356.36","1","processo 202600010012180 - mmrm \n.\naquisição de medicamentos, para atender a demanda de pacientes vivendo com hiv/aids. arp nº 143/2025 \"b\" . pregão eletrônico nº  240/2025. processo nº  202500005018544 202600010012180. vigência da arp 23/10/2025 até 22/10/2026. dod (86413079). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 11/2026 (sei 86693117), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 65691\n.\nemissão: 11/05/2026\n.\nvalor: 9.356,36","maeve produtos hospitalares ltda","2026","89","2026-06-01","junho","6","2026285008900005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.034.672/0001-92"],
    [14446,"1832.00","2","despesas com 2º termo aditivo (renovação c/ reajuste em face da anualidade - ipca) ao contrato nº 14/2024 (vigência: 21/03/2026 a 21/03/2027), no valor de r$ 23.976,40, referente a serviço de comunicação de dados com acesso à internet, com a disponibilização de endereços ips válidos, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(processo nº. 202300053000721) (dispensa de licitação nº. 04/2024) (fornecedor: superi telecom ltda).\nnota:\n902\t3.3.90.40.30\t26/05/2026\t26/05/2026\t1.832,00\t1.832,00","superi telecom ltda","2026","10","2026-06-08","junho","6","2026409301000340","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","10.455.507/0001-93"],
    [14447,"5564363.99","1","processo: 202606000756851. pagamento referente a folha de pessoal do poder\njudiciário do mês de junho de 2026, relativo a inativo civil - irrf - aposentadorias.","estado de goias","2026","12","2026-06-25","junho","6","2026188001200116","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [14448,"1296.62","5","202300010023677 - ejsa\n.\n1º termo aditivo. prestação dos serviços gráficos de impressão, encadernações, digitalização, impressão colorida, plastificação, laminação e acabamento, incluindo todo material e mão-de-obra necessários para a confecção e acabamento de materiais gráficos. pregão eletrônico nº 234/2023. contrato nº 40/2024-ses. vigência: 10/05/2024 a 09/05/2025. rd 3/2025 (72156378).\n.\nnota fiscal nº 303/iss - emissão 11/05/2026\n.\ndare nº 12100002617001225\n.\ntotal a pagar:\t1.296,62\n.","grafica e editora comunicacao visual eirelli me","2026","10","2026-06-08","junho","6","2026285001000222","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.104.085/0001-90"],
    [14449,"32804.83","1","valor para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor \ndo (a) credor (a) thiago moraes advogados, inscrito (a) no cnpj sob o nº 19.942.342/0001-59. processo judicial nº 5790142-02.2024.8.09.0051, \ndemais instruções no processo administrativo sei 202500066020772 e \nipof 2026326100309. pagamento referente aos honorários sucumbenciais do \nrpv do advogado thiago moraes sociedade individual de advocacia, \nno valor de.....................r$ 32.804,83.","thiago moraes sociedade individual de advocacia","2026","34","2026-06-15","junho","6","2026326103400100","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","19.942.342/0001-59"],
    [14450,"320.36","20","pagamento ref. retenção irrf recepção - contrato nº 001/2026 - competência 04/2026","interativa facilities ltda","2026","7","2026-06-03","junho","6","2026440100700003","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","05.058.935/0001-42"],
    [14451,"23552.49","10","pagamento da nota fiscal nº 502, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - abril/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, em 01/04/2026 a 30/04/2026, no município águas lindas de goiás go, conforme contrato nº 94/2025 (id. 85445520) e relatório 2154 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 (91033793). sei 202600031004326 (pagamento).","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-22","junho","6","2026436201700027","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [14452,"445.44","8","recolhimento do irpj referente ao recibo de locação da unidade\nvapt vupt do portal shopping, referência - maio/2026.\nbase de cálculo r$ 9.280,00 e alíquota de 4,80 por cento.\npdf: 2025180100165. jj","portal participacoes e empreendimentos ltda","2026","5","2026-06-15","junho","6","2026180100500109","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.024.847/0001-18"],
    [14453,"48000.00","5","pdf nº 2025170100073\n\nordem de pagamento da nota fiscal nº: 1272 referente, à contratação de mba\nem gestão da administração tributária estadual, exclusivo para auditores fi\nscais da secretaria de economia do estado de goiás. prestação de serviços de\nforma parcelada, nos termos do cronograma constante neste tr (se aplicável)\n.\no curso terá duração total de 12 (doze) meses, contados a partir da data de\ninício das atividades pedagógicas, conforme cronograma previamente acordado\nentre a contratada e a contratante.\n.\njps\n.","instituto nacional de estudos jurídicos","2026","32","2026-06-01","junho","6","2026170103200002","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.542.056/0001-66"],
    [14454,"84297.86","1","pagamento do liquido da nf 204.\n\nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. gestão e manutenção das atividades.","primecon construtora ltda - epp","2026","7","2026-06-25","junho","6","2026310100700001","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.945.776/0001-23"],
    [14455,"283.77","6",".\nprocesso 202500010060292 - hls.\n.\ncontratação para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024..contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. capsi.\n.\nnota fiscal: 2117/mar/26/ir  ..............................  r$  283,77.\n.\ndare. nº 12100002617000988.\n.","verde serrano alimentos eireli - me","2026","67","2026-06-08","junho","6","2026285006700020","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.095.352/0001-04"],
    [14456,"5263.20","1","pagamento referente á nota fiscal nº 27262697 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3395.","joao carlos vieira do nascimento","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106001697","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.644.908-**"],
    [14457,"15091.98","2","pagamento de issqn da empresa única construtora e incorporadora, referente a implantação de bloco a, execução biblioteca, execução laboratório, execução \nde salas de aulas, execução sanitários,execução quadra de esporte, no colégio estadual jardim primavera, onde abrigará o colégio estadual vinícius de moraes, no município de anápolis - go, autorizado pelo despacho nº 2247/2026/seduc/coordastec-16768 (90766763).\n.\nnf 25(r$ 301.839,50)- 6ª medição do contrato nº 225/2025 -colégio estadual jardim primavera/anápolis - go.\ninss r$ 9.841,02\nissqn r$ 15.091,98\nirrf r$ 3.622,07\nlíquido r$ 271.284,43 / r$ 2.000,00\n.\nprocesso principal: 202200006040817\nprocesso de pagamento: 202500006120519\nipof: 2026240101531\ncno: 990.026.12858/74.\n.\ndalcy","unica construtora e incorporadora ltda","2026","78","2026-06-01","junho","6","2026240107800012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.422.839/0001-58"],
    [14458,"99.90","5","contrato com link de internet banda larga para atender ao detran em são joão da aliança-go","conecta telecomunicacao ltda","2026","5","2026-06-09","junho","6","2026409100500090","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.825.810/0001-30"],
    [14459,"62700.00","1","transferência de recurso: destina-se ao atendimento de despesas com a movimentação de 1 (uma) sala modular, do colégio estadual amália hermano teixeira, no município de goiânia.\n-\nprocesso: 202600006045994\nipof: 2026240101702\nportaria: 3473\nrex: 5288\ncódigo fundeb: 25\n-\nkc","conselho escolar otaviano de moraes","2026","124","2026-06-03","junho","6","2026240112400035","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.671.874/0001-70"],
    [14460,"14327.66","1","pagamento de psa devido a rosideile belo de lima costa, 974.738.121-49 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda curral de pedra, cavalcante (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 28,76 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300179.","rosideile belo de lima costa","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600102","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.738.121-**"],
    [14461,"19299.49","1","pagamento de psa devido a rosângela de sá pereira, 028.732.543-19 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa capim de cheiro, lote 10, mambaí (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 38,74 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300186.","rosangela de sa pereira","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600107","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.732.543-**"],
    [14462,"9664.69","1","pagamento de psa devido a ismael pinto de queiroz neto, 548.827.881-87 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda córrego grande, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 19,40 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.","ismael pinto de queiroz neto","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600167","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.827.881-**"],
    [14463,"8872.59","1","pagamento de psa devido a orlando garcez e silva, inscrito no cpf nº 183.421.241-34, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda nova visão, são joao d'aliança (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 17,81 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300294","orlando garcez e silva","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600210","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.421.241-**"],
    [14464,"14998.00","1","pagamento nota fiscal 27359928 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6278","giselle pereira dos santos","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106001188","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.941.621-**"],
    [14465,"42249.55","6","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 6ª a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de projetos de obras rodoviárias (dpj). relativo ao período de01/04/2026 a 30/04/2026, pdf: 2025436101267, sei 202600036007737, nf nº 40 -irrf\ndare: 8586 0000 422-0 4955 0008 210-5 0002 6170 008-1 8038 1440 000-6","nova engenharia s/a","2026","59","2026-06-01","junho","6","2026436105900006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","58.103.625/0001-69"],
    [14466,"1174211.21","1","valor para pagamento da parte líquida da 36ª medição do contrato nº 11/2023- goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 13 - relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2026438000035, processo sei nº202600036005432,nf nº 78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93 e 94.","bravia engenharia e arquitetura","2026","8","2026-06-02","junho","6","2026438000800024","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","21.518.739/0001-60"],
    [14467,"723294.86","2","valor para pagamento da parte líquida da 1ª medição, do contrato nº 84/2026 - goinfra - referente a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 100 do programa goiás em movimento – eixo municípios (caldas novas, ouro verde de goiás, professor jamil, são patrício, taquaral de goiás, uruana e vila propício) - relativo ao período de 14/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2026436100188, processo sei nº 202600036008248, nf nº 179.","cbc construtora brasil central ltda","2026","26","2026-06-02","junho","6","2026436102600037","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.164.137/0001-07"],
    [14468,"8314.62","1","pagamento de psa devido a gerson moreira dos santos, inscrito no cpf nº 529.572.251-15, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda larga, damianópolis (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 16,69 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300173.","gerson moreira dos santos","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600095","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.572.251-**"],
    [14469,"21639.58","162","201800025009644 rpv  movida locação de veículos s/a, cnpj  07.976.147/0001-60,[honorários sucumbenciais]pago online r$21.639,58.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-06-03","junho","6","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [14470,"553.33","22","pagamento inss - manutenção - contrato nº 001/2026 - competência abril/2026.","interativa facilities ltda","2026","7","2026-06-09","junho","6","2026440100700002","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","05.058.935/0001-42"],
    [14471,"7500.00","1","pagamento referente á nota fiscal nº27209236 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024(sei 69562211) - proposta id - 5926.","anibal antero de moura","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106000290","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.640.046-**"],
    [14472,"3759.98","2","pagamento nf 26909543 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3265.","joelma martins dias","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106001148","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.681.711-**"],
    [14473,"228.52","5","valor destinado a cobrir despesas do iss da 19ª medição, do contrato nº 135/2024 - referente à consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036006354, nf-10.","engepavi consultoria e projetos de engenharia ltda","2026","62","2026-06-01","junho","6","2026436106200020","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","31.782.931/0001-12"],
    [14474,"878.60","4","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 28ª(zero), 29ª(zero) e 30ª medição com reajuste, do contrato nº 96/2023-goinfra, referente a serviço de elaboração d e projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 03. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2024436101234, processo de pagamento sei nº 202600036007903 nf 308 irrf\n\ndare: 8584 0000 008-6 7860 0008 210-6 0002 6181 005-7 1935 6060 000-0","cava engenharia de infraestrutura ltda","2026","65","2026-06-01","junho","6","2026436106500023","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.296.490/0001-39"],
    [14475,"226.94","2","recolhimento de irrf aliquota de2,4% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de\nseguro de acidentes pessoais através de apólice, para atender as demandas\nda superintendência de desporto educacional, arte e educação e outros even\ntos da secretaria de estado da educação, com vistas a promover eventos esco\nlares esportivos, culturais, artísticos, aprimoramento e outros em conformi\ndade com as metas estabelecidas no ppa/loa do governo do estado de goiás,\nconforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. ipof 202524\n0102440 processo  202500006132068, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- fatura 58717  data de emissão: 29/04/2026\n- referência de cobertura: 07/05 a 10/05/2026\n- valor total r$ 1.708,00\n** irrf r$ 40,99\n..\n- fatura 58712  data de emissão: 29/04/2026\n- referência de cobertura: 07/05 a 10/05/2026\n- valor total r$ 9,80\n** irrf r$ 0,24\n..\n- fatura 58725  data de emissão: 29/04/2026\n- referência de cobertura: 14/05 a 17/05/2026\n- valor total r$ 4.004,00\n** irrf r$ 96,10\n..\n- fatura 58726  data de emissão: 29/04/2026\n- referência de cobertura: 11/05 a 17/05/2026\n- valor total r$ 12,25\n** irrf r$ 0,29\n..\n- fatura 58729  data de emissão: 29/04/2026\n- referência de cobertura: 21/05 a 24/05/2026\n- valor total r$ 3.707,20\n** irrf r$ 88,97\n..\n- fatura 58736  data de emissão: 29/04/2026\n- referência de cobertura: 18/05 a 24/05/2026\n- valor total r$ 14,70\n** irrf r$ 0,35\n..","mbm seguradora sa","2026","80","2026-06-02","junho","6","2025240108000008","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","87.883.807/0001-06"],
    [14476,"40703.24","3","pagamento do líquido da nf 356/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.","engix construcoes e servicos ltda","2026","43","2026-06-10","junho","6","2026260104300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [14477,"72.57","5","despesa decorrente de sentença proferida nos autos da reclamatória trabalhista nº atord-0010391-76.2023.5.18.0003, referente ao restabelecimento do plano de saúde da dependente maria aparecida das neves silva, vinculada ao ex-funcionário falecido sr. antônio batista. o cálculo do percentual de 1,81% sobre o salário base mais anuênio, referente ao plano de saúde ? ipasgo. (referência: 01 a 12/2026) conf. comunicado nº 121/2025 - metrobus/cfin-19675. (ipof_2025409300410 - reduzida).\nnota:\n05/2026\t3.3.90.91.03\t12/06/2026\t12/06/2026\t72,57\t72,57","maria aparecida das neves silva","2026","10","2026-06-16","junho","6","2026409301000206","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.066.921-**"],
    [14478,"7217.58","14","processo 202300010053602 - crs\n.\nprimeira prorrogação contrato 45 /2023 - qualitiloc ltda (47989871): qualitiloc - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396\n.\npagamento do ir ref. nf 750 - processo 202300010053602\n.\ndare nº 12100002618101391\n.\nnota fiscal................emissão..............valor\n750/maio/2026/ir..........03/06/2026...........7.217,58\n.","qualitiloc automoveis ltda","2026","10","2026-06-11","junho","6","2026285001000093","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.864.744/0001-78"],
    [14479,"5291.89","3","pagamento da retenção de ir sobre a fatura com final 00000211505202600_ir paga em junho de 2026.\ndare nº 12100002620101295.\n-------------------------------------------------------------------------\n*** retenção irpj - \\\\07 parcelas de 12 \\\\ despesas com fornecimento e distribuição de energia elétrica, média e alta tensão, grupo b, para unidades consumidoras do grupo b - instaladas nas upms/opms distribuídas pelo estado de goiás. ***sislog 112836***sei 202500005006114*** 01.543.032/0001-04 - equatorial goias distribuidora de energia s/a -","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-06-30","junho","6","2026290200700049","2026","2902","polícia militar","01.543.032/0001-04"],
    [14480,"15269.16","1","valor para recolhimento do rpps empregador relativo à requisição de pequeno valor ? rpv, expedida pela excelentíssima juíza de direito da 2ª vara cível, das fazendas públicas e de registros públicos e juizado das fazendas públicas da comarca de morrinhos/go., na ação judicial nº 5976283-58.2024.8.09.0107, ajuizada por celso lucio rodrigues, cpf \nnº xxx.795.241-xx. demais informações processo administrativo sei 202500066016403 e ipof 2026326100365. recolhimento do fundo previdenciário/patronal, no valor de:...............r$ 15.269,16.","fundo financeiro do rpps","2026","4","2026-06-30","junho","6","2026326100400015","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.867.930/0001-02"],
    [14481,"175587.30","23","ordem de pagamento para quitar despesa mensal referente à prestação de serviços de limpeza e higienização das unidades do sistema socioeducativo de goiás, conforme contrato nº 35/2024/seds.\n\nnf - 614. valor líquido: r$ 38.506,13 ref. 05/2026\nnf - 615. valor líquido: r$ 23.403,75 ref. 05/2026\nnf - 616. valor líquido: r$ 32.720,85 ref. 05/2026\nnf - 617. valor líquido: r$ 28.967,95 ref. 05/2026\nnf - 618. valor líquido: r$ 28.248,83 ref. 05/2026\nnf - 619. valor líquido: r$ 23.739,79 ref. 05/2026","samma servicos ltda","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026305200600027","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [14482,"0.00","1","pagamento do irrf da nf 306,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog, projeto copa quilombola.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","32","2026-06-30","junho","6","2026260103200005","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [14483,"455.10","13","pagamento de taxa de trt de cargo/função e obras/serviços junto ao conselho\nfederal dos técnicos agrícolas no exercício de 2026 desp-56-sacr-trts, desp-57-sacr-trts e desp-58-sacr-trts.","cfta - conselho federal dos tecnicos agricolas","2026","34","2026-06-26","junho","6","2026326203400002","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","35.438.630/0001-27"],
    [14484,"0.00","15","este pagamento destina-se a cobrir despesas com o terceiro termo\naditivo ao contrato nº 03/2022, para a contratação de empresa\nespecializada em locação de sistema de segurança, equipamentos,\ninstalação, manutenção e monitoramento através de câmeras de\nsegurança, incluindo sistema de alarme por detector de presença,\nvisando à segurança patrimonial da sede da juceg, conforme\nnota fiscal nº 23685, referente ao mês de maio de 2026.\npdf: 2025336200032\nprocesso sei: 202200024001828","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","7","2026-06-30","junho","6","2026336200700016","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","06.088.000/0001-71"],
    [14485,"3691.08","11","retenção issqn à empresa bd engenharia ltda referente à reforma e ampliação do colégio estadual deputado manoel da costa lima, no município de cachoeira alta - go, conforme contrato nº 119/2025.\nnf 204 r$ 123.035,85 – 10ª medição \ninss: r$ 2.732,9 (24.844,51*11%) \nissqn: r$ 3.691,08 (123.035,85*3%)\ni.r. r$ 1.476,43 (123.035,85*1,2%) \nvalor líquido r$ 115.135,44\n.\nconforme despacho nº 2773/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006073894\npdf: 2026240100298 e 2024240100786\ncno: 90.024.83821/73\ncodigo pgto: 26\n.\nisabel","bd engenharia ltda","2026","90","2026-06-26","junho","6","2026240109000006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","44.904.259/0001-32"],
    [14486,"95207.46","76","pagamento do líquido da nf 399/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-06-26","junho","6","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [14487,"874803.13","1","pdf:\t2026290600408\n.\nobjeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.\nipasgo\n.\nvalor: r$ 874.803,13\n.\nrmb","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026290600100225","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","50.565.317/0001-43"],
    [14488,"1700.50","14","ipof: 2025160100162 - processo: 202500005017259\npagamento referente a contratação de empresa para a prestação \nde serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos \nde ar-condicionado, refrigeradores, bebedouros e câmaras frias com \nreposição de peças novas e originais e componentes sob demanda, \nincluindo serviços de instalação, desinstalação e remanejamento dos \nequipamentos do palácio das esmeraldas, pplt, superintendência do \nsaeg de goiás e palácio conde dos arcos (localizado na cidade de \ngoiás) por um período de 12 (doze) meses. sislog: 114577\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 239, emissão: 15/06/2026, atestado: 17/06/2026, \nreferência: maio/2026, valor: r$ 1.700,50 - líquido","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026160100700122","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.566.923/0001-01"],
    [14489,"2.88","8","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do imposto sobre operações financeiras ligadas ao ouro - iof-ouro de novembro/2026, conforme despacho nº fluxo caixa/2026-geconte de 30/06/2026.\nconta contábil nº 85.154-x.","banco do brasil s a","2026","31","2026-06-30","junho","6","2026170203100005","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [14490,"65811.74","2",".\nproc 202600010016336 - vpo\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. \n.\nchrystiane castella - abril/2026.....................32.905,87\nchrystiane castella - maio/2026......................32.905,87\n.\ntotal................................................65.811,74","fundo estadual de saude de mato grosso","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026285000500365","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.441.389/0001-61"],
    [14491,"394.54","10","retenção do ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de caldas novas. ref. maio/2026. ir. e.p. pdf: 2024180100629","luiz mauro donato ribeiro","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026180100500019","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.682.711-**"],
    [14492,"10922.56","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026330100100274","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [14493,"23091945.92","14","precatórios da administração direta e indireta do estado de goiás referente ao período de junho/2026, parcela cronológico com base no novo regime especial instituído pela emenda constitucional nº 99/2017, conforme despacho nº 414/2026-gdpr de 24/06/2026.\nobs. à cef: dados da conta para a ordem de pagamento da parcela \"cronológico\":\n\n                - caixa econômica federal - cef\n\n                - agência: 2535\n\n                - operação: 040\n\n                - conta: 01560637-0","tribunal de justica do estado de goias","2026","14","2026-06-26","junho","6","2026170401400001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [14494,"7725.00","3","pagamento parcial - líquido sobre reajuste de contrato de empresa de engenharia para execução dos serviços de adequação de imóvel, conforme nota fiscal nº 126 - sei 91935789 e atestado nº 32 - sei 91935800.","s g barros engenharia","2026","35","2026-06-26","junho","6","2026406203500013","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","36.410.575/0001-20"],
    [14495,"3360.00","2","pdf:2025290100397\n128040-11/25 ir 3.360,00\njbr","navesa mercantil veiculos ltda","2026","29","2026-06-26","junho","6","2025290102900009","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","10.953.767/0001-99"],
    [14496,"361439.55","2","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de junho de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026150100100140","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [14497,"32097.40","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de junho de 2026 - contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil.","fundo previdenciario","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026150100100142","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","39.374.330/0001-82"],
    [14498,"1400.00","2","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de junho de 2026.\n.\ndecisão judicial emitida pelo 2º juizado especial cível - comarca de goiânia, extraído dos autos n.º 5159152-09.2026.8.09.0051, movida por casa de cred orton rodrigues junior ltda, cnpj 18.314.213/0001-53 em desfavor do servidor sergio antonio dos santos (cpf n. 282.140.211-20) com o desconto em folha de pagamento do executado, em 36 (trinta e seis) parcelas de r$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos\nreais), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária indicado pela parte exequente, conforme dados a seguir:\ndados para depósito:\n.\nbanco: 336 - banco c6 s.a.\nagência: 0001\nconta corrente: 28729271-1\ncnpj: 18.314.213/0001-53\nnome: casa de cred\nchave pix: 134466c4-815d-4351-9829-0ef4b46e4bcd\nvalor:r$ 1.400,00\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026290600100229","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [14499,"311272.71","1","valor destinado ao pagamento 19ª medição com reajuste do contrato nº 140/2024-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). processo 202600036009949 nf 11684 liq.","dynatest engenharia ltda","2026","50","2026-06-28","junho","6","2026436105000032","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [14500,"490442.99","4",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-06-25","junho","6","2026240125100151","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14501,"8655.00","1","pdf:\t2026290600390\n.\nobjeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.\nabono permanencia\n.\nvalor: r$ 8.655,00\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026290600100214","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [14502,"87436.84","5","parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 4909 à empresa lcm construção e comércio s.a, cnpj 19.758.842/0001-35, referente a 2ª etapa sub-etapa 2d (parcela 2), 3ª etapa sub-etapa 3a (parcela 1), sub-etapa 3b (parcela 1) e sub-etapa 3c (parcela 1) de pagamento medição dos serviços de construção de 28 unidades habitacionais no município de caturaí-go, correspondente ao período de 31/01/2026 a 17/04/2026 conforme contrato nº 149/2024 (id. 89802818), e relatório nº 2380/26/cooinsp. 202600031003864.","lcm construcao e comercio s a","2026","24","2026-06-30","junho","6","2025436202400600","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","19.758.842/0001-35"],
    [14503,"60590.18","1","pagamento relativa ao 13º salário, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de junho de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026186300100151","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [14504,"84383.20","1","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.\n.\nnatureza despesas: 3.3.90.08.15 - valor: r$ 200,00 \nnatureza despesas: 3.3.90.46.01 - valor: r$ 84.383,20 \nnatureza despesas: 3.3.90.93.26 - valor: r$ 1.232,26","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026300100500044","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [14505,"117144.32","11","proc 202600010006209-ejsa\n.\nprestação de serviços de abastecimento de agua tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário. contrato 33/2025 (sei 83821460). vigência: 17/12/2025 a 16/12/2035. contratação 109192. rd 2/2026 (84743440). exercício 2026. unidades administrativas.\n.\nfaturas...............valor\n526194/mai/26.........114.026,17\n526196/mai/26.........3.118,15 \n.\ntotal a pagar:\t117.144,32\n.","saneamento de goias s a","2026","10","2026-06-30","junho","6","2026285001000196","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.616.929/0001-02"],
    [14506,"34.49","307","art nº 1020260197786, elaboração do projeto da estrutura de cobertura e fechamento das passarelas externas do bloco boxes e camarotes 1 e 2 do autódromo internacional de goiânia - ayrton senna, em goiânia, goiás. levantamento de quantitativos dos materiais desse projeto - despacho nº 879/2026/goinfra/oc-gepoc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-06-29","junho","6","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [14507,"34187.67","62","refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste-91718654\n202600025056522 maio amaelo nfag 451  r$ 6128,67 (site portal papo aberto  nfvc 17 r$ 5226,67)\n202600025056522 maio amaelo nfag 452  r$ 28059 (jornal diário da manhã  nfvc 2674 r$ 24000)","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-06-30","junho","6","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [14508,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 37.21 município goiania deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para escola municipal dr. nicanor de assis albernaz do município de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1637/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2035/2026/seduc/coordastec.convênio n°. 322/2026 publicado e assinado (91853910).\nterezinha.","municipio de goiania","2026","258","2026-06-30","junho","6","2026240125800192","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.612.092/0001-23"],
    [14509,"11434.20","4","processo pgto 202200010026387 - crs\n.\nrepactuação do contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho.  arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. vigência: 01/01/2026 a 29/03/2027. rd 9 (88341978).\n.\nnumero documento:07.16.26161.3515113-4\n.\nref. ao inss \n.\nnota fiscal.............emissão..............valor\n1966/abr/26/inss.......18/05/2026...........5.986,14 \n1967/abr/26/inss.......18/05/2026...........217,92 \n1968/abr/26/inss.......18/05/2026...........217,92 \n1969/abr/26/inss.......18/05/2026...........435,85 \n1970/abr/26/inss.......18/05/2026...........653,77 \n1972/abr/26/inss.......18/05/2026...........435,85 \n1973/abr/26/inss.......18/05/2026...........217,92 \n1974/abr/26/inss.......18/05/2026...........217,92 \n1975/abr/26/inss.......18/05/2026...........217,92 \n1976/abr/26/inss.......18/05/2026...........217,92 \n1977/abr/26/inss.......18/05/2026...........435,85 \n1978/abr/26/inss.......18/05/2026...........217,92 \n1979/abr/26/inss.......18/05/2026...........217,92 \n1980/abr/26/inss.......18/05/2026...........217,92 \n1981/abr/26/inss.......18/05/2026...........217,92 \n1982/abr/26/inss.......18/05/2026...........435,85 \n1983/abr/26/inss.......18/05/2026...........435,85 \n1985/abr/26/inss.......18/05/2026...........217,92 \n1984/abr/26/inss.......18/05/2026...........217,92 \n\ntotal a pagar:\t11.434,20\n.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","10","2026-06-15","junho","6","2026285001000284","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [14510,"24223.66","4","nota fiscal nº 282, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu, 10º medição , correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026., contrato nº 54/2025 (id. 90361987).  relatório 2349 - inspeção financeira - coinsp/agehab-20050. sei 202600031004823.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-06-25","junho","6","2026436201700072","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [14511,"13791.37","29","pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023.\n.\nnf.2200.irrf: r$ 11.060,65 sei (91473245)\n.\nnf.2201.irrf: r$ 1.629,25 sei (91473306)\n.\nnf.2202.irrf: r$ 1.101,47 sei (91473338)","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","6","2026-06-16","junho","6","2026250100600039","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.236.185/0002-51"],
    [14512,"53.84","18","pdf: 2024160100175 - processo: 202100015001544\npagamento referente refere-sea prorrogação do contrato\nnº 24/2021-secami, que tem por objeto a contratação de\nempresa especializada na prestação de serviços continuados\nde controlesanitário integrado de vetores e pragas urbanas nas\ndependências internas eexternas da secretaria de estado da\ncasa militar, pelo período de 12 (doze)meses.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 1662, emissão: 25/05/2026,\n atestado: 28/05/2026, referência: maio/2026,\nvalor: r$ 53,84 - issqn","terra forte controle de pragas ltda","2026","7","2026-06-16","junho","6","2026160100700145","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","08.264.064/0001-01"],
    [14513,"542.18","14","recolhimento do pis da nota fiscal 88 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj:04.957.415/0001-09, referente à locação de até 1 (um) veículos tipo sedan médio de representação com motorista, (lote 1), no período março de 2026, de acordo com contrato n° 005/2025 (73902166), relatório 1742 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001459.\n\nrecolhimento do pis da nota fiscal 89 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj: 04.957.415/0001-09, referente à locação de 07 (sete) veículo tipo sedan compacto, com motorista, lote 02 no período março de 2026, de acordo com contrato n° 005/2025 (73902166), relatório 1742- inspeção financeira conclusivo. 202600031001459.","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","5","2026-06-16","junho","6","2026436200500107","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [14514,"14504.40","2","pagamento referente á nota fiscal nº27669321 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5345.","jose sebastiao de oliveira","2026","60","2026-06-24","junho","6","2025320106001519","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.610.371-**"],
    [14515,"60461.70","5","valor destinado ao pagamento 09ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a prestação de serviços de motoristas com habilitação categoria \"e\", secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis. esses serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário - cpr, processo 202600036008208 nf 1176 inss.","vencedora administradora de serviços","2026","11","2026-06-16","junho","6","2026436101100028","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.571.427/0001-54"],
    [14516,"3400.00","24","uniq - restituição do fundo rotativo pagamento nº 20/2026 - 202600020002098","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-16","junho","6","2026406201000030","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14517,"199.58","13","contratação de empresa de engenharia técnica especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva em grupo motor gerador aberto e em motores a combustão (motobomba), incluindo o fornecimento de mão de obra, filtros, óleo lubrificante, aditivos, insumos, materiais e equipamentos necessários à completa execução dos serviços, exceto as peças de alto custo relacionadas em parte específica, que serão fornecidas sob demanda.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n116-issqn-05/2026 \t3.3.90.39.20 \t09/06/2026 \t03/06/2026 \t199,58 \t199,58","hebrom comercio e servicos ltda","2026","1","2026-06-16","junho","6","2026420100100001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","03.979.504/0001-93"],
    [14518,"19200.00","3","show artístico cantor zé felipe arraia do bem.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n698-irrf \t3.3.90.39.05 \t11/06/2026 \t09/06/2026 \t19.200,00 \t19.200,00","forvibes music ltda","2026","37","2026-06-16","junho","6","2026420103700002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","26.940.667/0001-68"],
    [14519,"92355.00","1","valor que se paga referente a chamada pública voltada para extensão  à sociobioeconomia, tecnologias sociais e desenvolvimento socioeconômico sustentável no nordeste goiano.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","12","2026-06-16","junho","6","2026316101200025","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [14520,"62253.16","1","ipof: 2026290100243\n\nresumo do objeto: restituição de saldo remanescente referente ao convênio n° 904466/2020 (objeto: modernizar a polícia militar do estado de goiás nos municípios de goiânia - go, caldas novas - go e uruaçu - go, mediante a aquisição de armamentos, viatura tipo van e drones.\nvalor.......................62.253,16","secretaria de estado da seguranca publica","2026","58","2026-06-15","junho","6","2026290105800003","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [14521,"100000.00","1","202600005009735 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 39 município turvelandia deputado mauro rubem de menezes jonas objeto da emenda custeio na área da saúde do município de turvelândia. requisição de despesa 377 (90273747), conforme parecer 523 (89249270) e parecer 179 (89349212), despacho 2070 (89543473), despacho 616 (89667243) e despacho 1250 (89883477).\n.\nvl: 100.000,00","fundo municipal de saude de turvelandia","2026","183","2026-06-16","junho","6","2026285018300272","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.211.433/0001-02"],
    [14522,"1621.00","6","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(junho/2026).\n(........>>> ploa/2026 <<<..........).","renato flavio goncalves da silva","2026","10","2026-06-25","junho","6","2026409301000040","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.937.542-**"],
    [14523,"1779.96","2","pagamento referente ao 7º termo de apostilamento ao contrato n° 111/2019, sobre contratação de prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta / tratamento de esgoto sanitário, visando atender a escola estadual padrão 2002, localizada no município de vicentinópolis (go), vinculada à secretaria de estado da educação, com objetivo de cobrir referidas despesas no exercício financeiro de 2026. \n\nfatura abril/2026 - r$ 496,99 >> \nliquido: r$ 154,07 mod 361 / r$ 298,19 mod 362 / r$ 44,73 mod 366\n\nfatura maio/2026 - r$ 2.469,61 >> \nliquido: r$ 765,58 mod 361 / r$ 1.481,77 mod 362 / r$ 222,26 mod 366\n\nipof nº 2026240100340   >> codigo fundeb 25 << \n\n....\nafoap","prefeitura municipal de vicentinopolis","2026","99","2026-06-23","junho","6","2026240109900036","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.044.834/0001-07"],
    [14524,"332.33","14","proc.202600010008653 - ebd\n.\n5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 102/2022-ses/go, firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa advance system elevadores ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para elevadores. vigência: 13/12/2025 a 12/12/2026 . \n.\nipof: 2025285002065. requisição de despesa n° 21/2025 - ses/geman (79961483). (manutenção)\n.\nnota fiscal: 2445/maio/26/iss.....332,33 \n.\ntotal a pagar:\t332,33","advance system elevadores ltda me","2026","10","2026-06-15","junho","6","2026285001000050","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.296.500/0001-61"],
    [14525,"5.54","10","retenção parcial do issqn da nota fiscal nº 325, emitida pela prestação de serviços de rastreamento veicular para três veículos, próprios e/ou cedidos pela sead, correspondente ao mês de maio/26. pdf:2025180100089. fc","goodscare solucoes ltda","2026","16","2026-06-19","junho","6","2026180101600062","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","26.847.834/0001-20"],
    [14526,"35054.61","2","processo 202600010047863 - ejsa\n.\nportaria 11417/2026. repasse de recurso financeiro visando o 23º apostilamen\nto ao contrato nº 78/2024-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por int\nermédio da secretaria de estado da saúde, e a clínica médica do rim - climer\n, para prestação de serviços de saúde em nefrologia - terapia renal substitu\ntiva. pns/maio/26. processo: 202600010047863. rd 195/2026 - ses/gemod (91629\n918). ipof: 2026285002673.\n.\nclimer/piso/mai/26\n.\ntotal a pagar: 35.054,61\n.","climer - clinica medica do rim ltda - me","2026","40","2026-06-25","junho","6","2026285004000010","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.338.609/0001-91"],
    [14527,"266.67","10","recolhimento do issqn referente à nf.292 - contratação de empresa especializada para manutenção preventiva mensal e corretiva em sistema ininterrupto de energia: nobreak modular de 60kva/60kw, incluindo mão de obra especializada, fornecimento e substituição de baterias, peças e insumos originais de fábrica, atendimento emergencial 24x7, monitoramento online 24h via web, análise termográfica, análise energética e análise de baterias, instalado na seapa, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 105424 - pregão eletrônico n° 0001/2024-seapa.","mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda","2026","6","2026-06-02","junho","6","2026320100600024","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","07.791.057/0001-03"],
    [14528,"356.50","20","cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 33.41.48/2026 - 202600020002022","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-08","junho","6","2026406201000041","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14529,"8148.85","7","primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 43/2025, celebrado com a empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promoções - me  o que tem por objeto a contratação de empresa/agência ou operadora de viagens e turismo, para fornecer, sob demanda, hospedagens. conforme requisição de despesa 7 (85125287).\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n286-liquido \t3.3.90.39.11 \t29/05/2026 \t28/05/2026 \t5.398,18 \t5.398,18 \n287-liquido \t3.3.90.39.11 \t29/05/2026 \t28/05/2026 \t2.750,67 \t2.750,67 \n\ntotal a pagar: \t8.148,85\n\n\ndébito:","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","1","2026-06-08","junho","6","2026420100100010","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.819.149/0001-60"],
    [14530,"460.00","1","solicitação de 02(duas) diárias em virtude da participação do colaborador, wesley magno ferreira, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás realizado em novo gama/go - processo nº 202600055000272","wesley magno ferreira","2026","5","2026-06-11","junho","6","2026319000500291","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.617.991-**"],
    [14531,"34.49","241","art n°1020260176388 de fiscalização do lote 96 do gmm das cidades de anhanguera, cristinópolis e nova aurora. despacho nº 294/2026/goinfra/ma-gemvi-fisca - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-06-10","junho","6","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [14532,"277582.32","5","* pdf 2025170100109 *\n.\npagamento do 4º termo aditivo ao contrato nº 039/2022, que tem por objeto\na prestação de serviços terceirizados de telefonista, teleoperador de call\ncenter e supervisor de atendimento, para atender as unidades da secretaria\nde estado da economia, relativo ao mês de maio/2026, conforme apresentação\nda nfs-e 049 e documentação anexa ao processo.\n.\njps\n.\n.","fundacao pro-cerrado","2026","55","2026-06-08","junho","6","2026170105500028","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","86.819.323/0001-27"],
    [14533,"4725.00","5","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº56/2021 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474","fundacao espirita nova vida","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500121","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.811.085/0001-56"],
    [14534,"86146.00","2","pagamento de despesa com adesão à ata de registro de preços nº 25/2024 referente pregão eletrônico srp nº 90008/2024, relativo a aquisição de equipamentos para laboratórios de ensino, pesquisa e extensão, compostos de soluções que auxiliam no processo ensino aprendizagem para atender os colégios estaduais de tempo integral da rede de educação do estado de goiás, contrato nº 12/2026, despacho nº 444/2026/seduc/nep-21095. solicitação empenho, despesa da nf 29: 1.739 unidades de material didático contextualização impresso e 1.739 unidadades de material didático projetos e aplicações impresso soat vr solicitação de pagamento através do despacho nº 146/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº5179/2026/seduc/coordastec. nota fiscal nº29/2026, de 29/05/2026;\n.valor total: r$566.914,00;\n.valor líquido parcial: r$86.146,00.\n.fundeb 54.\nterezinha.","sisttech tecnologia educacional","2026","110","2026-06-10","junho","6","2026240111000003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.268.154/0001-21"],
    [14535,"665.00","11","usen - restituição do fundo rotativo pagamento nº 19/2026 - 202600020002143","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-18","junho","6","2026406201000048","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14536,"539.40","13","pagamento complementar pela prestação de serviços de instalação, com fornecimento de material de película, para vidros prediais espelhada (prata) em 2 portas (sala do cear e antiga sala do pronatec) bloco 4. informações adicionais: com bloqueio mínimo de 99% da incidência de raios uv, com redução de luminosidade, calor, reflexos incômodos e ação anti-estilhaço. documento auxiliar da nota fiscal eletrônica (complementar) nº 257, emitida em 08.06.2026 - sei 91516663 e atestado nº 75/2026 - sei 91516733. solipa - sei 91517381.","hj comercio e servicos ltda","2026","8","2026-06-11","junho","6","2025406200800311","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","48.497.100/0001-00"],
    [14537,"1996788.50","1","folha de pagamento de junho/2026 (pensionistas ). pensao 1.771.806,03;parcela de irredutibilidade - ats 224.919,46;complemento ipasgo saúde 63,01;","ministerio publico do estado de goias","2026","14","2026-06-25","junho","6","2026188001400108","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.598/0001-30"],
    [14538,"966.96","1","pagamento nota fiscal n° 27181278 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id -- 3890","johnatan rodrigues moraes","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106000022","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.149.061-**"],
    [14539,"283305.48","12",".\n*pdf 2025170100220*\n.\n*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 economia.*\n.\n*processo de execução: 202500004029872*\n.\npagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025, cujo objeto é\na contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados\nde auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e\nencarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva\n(lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva,\npara limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação\nde risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina\nincluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos e\nferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas\nunidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze)\nmeses, conforme condições e especificações constantes no termo de\nreferência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições\ncontratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de maio/2026.\nnotas fiscais nº.: 340\n\n.\njps\n.","globo administracao eireli","2026","55","2026-06-08","junho","6","2026170105500286","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.118.398/0001-30"],
    [14540,"6825.00","5","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 228/2023 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/202.\ndespacho 474","instituto nasce","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500220","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","43.450.948/0001-51"],
    [14541,"142.98","10","pagamento do irpj da nf 369/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.","engix construcoes e servicos ltda","2026","43","2026-06-10","junho","6","2026260104300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [14542,"802.69","6","retenção de irrf referente ao recibo de maio/2026, relativo à locação do \nimóvel que sedia o vv de anicuns. base de cálculo r$ 7.000,00 e alíquota efetiva de 11,46 por cento. pdf: 2025180100310. lvc","jose de sousa lima neto","2026","5","2026-06-11","junho","6","2026180100500142","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.662.423-**"],
    [14543,"703456.00","3","pagamento líquido da nota fiscal 10.842, referente à aquisição de 80 \n(oitenta) unidades de condicionadores de ar tipo piso-teto, 60.000 btu's, ciclo frio, tecnologia inverter, marca midea, conforme aditivo ao contrato \nnº 059/2025 - sead, destinado ao atendimento das demandas da secretaria de estado da administração. ipof: 2025180100110. lvc","tecnoblu comercio de refrigeração ltda","2026","21","2026-06-08","junho","6","2025180102100003","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","21.613.975/0001-65"],
    [14544,"14990.06","1","pagamento referente á nota fiscal nº27209130 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5186.","claudemir lima da silva","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106000537","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.399.862-**"],
    [14545,"854.31","13","pagamento do irrf da nfe 86\n#\ncontratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da subsecretaria de tecnologia da informação da secretaria de estado de desenvolvimento e inovação – sti/sedi. sislog: 106460.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","6","2026-06-19","junho","6","2026310100600024","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.539.643/0002-14"],
    [14546,"200000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 822.5 município mozarlandia deputado delegado eduardo prado beneficiario: associação de pais e amigos dos excepcionais de mozarlândia objeto da emenda -execução do projeto ?fortalecimento da proteção social especial e garantia de direitos da pessoa com deficiência no município de mozarlândia?. modalidade: termo de fomento nº 254/2026\nepi 822.5 tf254junho","associacao de pais e amigos excepcionais de mozarlandia","2026","15","2026-06-11","junho","6","2026190101500203","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","33.853.154/0001-85"],
    [14547,"3690.00","1","op - despesa com a contratação do curso de \"mestre de cerimônias na prática - a arte de conduzir eventos oficiais e corporativos com excelência\", que acontecerá nos dia 28 e 29 de maio de 2026, em gramado-rs.\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 625 - curso para servidora chríssie sandoval borges inácio, nos dias 28 e 29/06/2026, em brasília-df","capacity treinamento e aperfeicoamento ltda","2026","6","2026-06-19","junho","6","2026316100600071","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","18.133.018/0001-27"],
    [14548,"75763.96","1","folha de pagamento de junho/2026 (inativos ). ipasgo saúde especial 64.810,15;ipasgo saúde básico 10.953,81;","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","14","2026-06-25","junho","6","2026188001400105","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [14549,"1500.00","5","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 032/2025 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se do mês 05/2026.\ndespacho 474","associacao missionaria esperanca","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500094","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","13.767.151/0004-64"],
    [14550,"19.08","11","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 21/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2133 e ipof 2025215300319. (irrf). \n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 19,08.\n. \nprocesso de pagamento 202100017006616.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-06-12","junho","6","2026215306100015","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [14551,"5250.00","1",".\nportaria 2606/2024\n.\npagamento de inss - das gratificações dos convênios, da\nescola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria d\ne estado da saúde de goiás.\n.\nprograma federal: faec - pmae - portaria 2606/2024.\n.\nref.: maio/2026.","secretaria de estado da saude","2026","34","2026-06-18","junho","6","2026285003400025","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [14552,"0.07","4","pagamento complementar de inss da nf 479 referente a fornecimento de alimentação para o programa copa quilombola, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728.","doranice distribuidora ltda","2026","32","2026-06-18","junho","6","2026260103200001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [14553,"8400.00","6","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 028/2021 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.\ndespacho 474","sev-sociedade estacao vida","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500042","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.860.360/0001-51"],
    [14554,"302497.80","4","encargos da parcela nº 006/360 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº propag - lc nº 212/25, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 378/2026-gdpr de 15/06/2026.","banco do brasil s a","2026","46","2026-06-18","junho","6","2026170204600001","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [14555,"3237.37","3",".\n*ipof 2025170100127*\n.\n*processo de execução: 202500004100058*\n.\nrecolhimento de issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 054/2025, cujo\nobjeto é a contratação de empresa terceirizada especializada para prestação\nde serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de\nprofissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas\nunidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no\ninterior do estado, de acordo com cláusulas e condições contratuais,\nconforme condições e especificações constantes no termo de referência,\nedital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais\ne demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de janeiro a abril/2026.\nnotas fiscais nº.:995,996,997,998,999,1000,1001,1002,1003,1004,1005,1006,1007 e 1008.\n\n\n.\njps\n.\n\n\n.\njps\n.","office seguranca ltda epp","2026","55","2026-06-08","junho","6","2026170105500308","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","24.610.153/0001-19"],
    [14556,"230.00","1","solicitação de 01 (uma) diária em virtude da participação do colaborador, fransérgio rodrigues nascimento, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás realizado na cidade águas lindas/go - processo nº 202600055000257.","fransergio rodrigues nascimento","2026","5","2026-06-11","junho","6","2026319000500284","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.338.931-**"],
    [14557,"4620.00","1",".\nprocesso 202600010002887-vpo\n.\nportaria 6824/2025\n.\npagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma federal: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - pt/gm/ms n.º 6824, de 03/04/2025.\n.\nref.: maio/2026.","secretaria de estado da saude","2026","130","2026-06-18","junho","6","2026285013000014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [14558,"1562.85","3","pagamento de retenção de irrf da empresa lars locacoes e engenharia ltda pelos serviços executados na construção de escola padrão século xxi – revisão 2015, no colégio estadual jardim barragem iv, no município de águas lindas de goiás - go, contrato nº 032/2026, autorizado pelo despacho nº 5678/2026/seduc/spf-00417(91944760).\n.\nnf 280- r$ 130.237,46- 1ª medição - emissão: 15/06/2026\ninss r$ 4.021,34\nissqn r$ 1.827,88\nirrf r$ 1.562,85\nlíquido r$ 120.825,39 / r$ 2.000,00\n.\nprocessos: 202300006089840 / 202600006039492\nipof: 2025240101450\ncno:90.029.05648/73\n.\ndalcy","lars locacoes e engenharia ltda","2026","168","2026-06-19","junho","6","2026240116800002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.504.013/0001-63"],
    [14559,"1500.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 37/2020 - seds (000025227807) . refere-se ao mês 05/2026\ndespacho 474","associacao beneficente lar batista","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500085","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","18.105.800/0001-32"],
    [14560,"1005.09","12","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com o 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 29/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 2065  e ipof nº 2024215300186. (irrf).\n . \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 1.005,09.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017009438.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","59","2026-06-12","junho","6","2026215305900003","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [14561,"5304.76","1","pagamento a favor empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, contratação de serviço de agenciamento de viagens com hospedagens para colaboradores eventuais, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546, no mês de maio de 2026, no valor de r$ 5.572,23, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 267,47,restanto líquido o valor de r$ 5.304,76, conforme fatura nº 9911. (ipof. nº 2025426100253)","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","16","2026-06-15","junho","6","2026426101600017","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.819.149/0001-60"],
    [14562,"75845.54","1",".\nprocesso 202600010002887-vpo\n.\nconsignação - empréstimos financeiros - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.","secretaria de estado da saude","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026280100100032","2026","2801","gabinete do secretario da saude","02.529.964/0001-57"],
    [14563,"126.72","69","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação \nnas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. \npagamento/recolhimento do issqn retido da nota fiscal nº 518 referente a serviços prestados no mês 04/2026 em bela vista de goiás, conforme segue:\n.\nr$ 4.223,87 bruto\nr$ 202,75 irrf\nr$ 439,91 inss\nr$ 126,72 issqn\nr$ 3.454,49 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-06-11","junho","6","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [14564,"2772.46","15","pagamento do issqn da nf 371/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.","engix construcoes e servicos ltda","2026","43","2026-06-12","junho","6","2026260104300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [14565,"6804.42","1","pagamento do rpps - patronal da requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao douglas meyer simoes, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em \ndesfavor da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e ipof 2026326100326. recolhimento do fundo previdenciário/patronal, no valor de:..........r$ 6.804,42.","fundo financeiro do rpps","2026","4","2026-06-24","junho","6","2026326100400006","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.867.930/0001-02"],
    [14566,"63766.92","10","processo  pgto 202200010026387 - crs\n.\nprorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad. vigência: 30/03/2026 a 30/03/2027. rd 17 (80716234).\n.\nref. ao ir \n.\nnota fiscal..............emissão...........valor\n2264/maio/26/ir..........10/06/2026.......33.378,11\n2152/maio/26/ir..........05/06/2026.......1.215,55\n2153/maio/26/ir..........05/06/2026.......1.215,55\n2154/maio/26/ir..........05/06/2026.......2.431,11\n2155/maio/26/ir..........05/06/2026.......3.646,66\n2156/maio/26/ir..........05/06/2026.......2.431,11\n2157/maio/26/ir..........05/06/2026.......1.215,55\n2158/maio/26/ir..........05/06/2026.......1.215,55\n2160/maio/26/ir..........05/06/2026.......1.215,55\n2161/maio/26/ir..........05/06/2026.......2.431,11\n2162/maio/26/ir..........05/06/2026.......1.215,55\n2165/maio/26/ir..........05/06/2026.......1.215,55\n2163/maio/26/ir..........05/06/2026.......1.215,55\n2164/maio/26/ir..........05/06/2026.......1.215,55\n2166/maio/26/ir..........05/06/2026.......2.431,11\n2167/maio/26/ir..........05/06/2026.......2.431,11\n2168/maio/26/ir..........05/06/2026.......1.215,55\n2169/maio/26/ir..........05/06/2026.......1.215,55\n2159/maio/26/ir..........05/06/2026.......1.215,55\n.\ntotal a pagar:\t63.766,92","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","10","2026-06-24","junho","6","2026285001000150","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [14567,"0.00","14","pregão eletrônico srp nº 002/2022-sea d/geac-contrato 020/2022-popmed medicina e saude ltda, ata 009/2022-sead, -serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pelo período de 24 meses, vigência de 19/07/2024 a 18/07/2026.-empenho saldo contrato 2026.\n.\n.\npagamento do iss da nota fisca 1081. sei - 91245006\n.\n.","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-06-11","junho","6","2026250100600050","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","30.862.228/0001-51"],
    [14568,"11479.57","6","pagamento do líquido da empresa enenge engenharia, referente aos serviços ex\necutados do contrato 044/2025, cujo objeto é a reforma e ampliação do colégi\no estadual josé dutra de oliveira, localizado no município de perolândia/go,\ndespacho nº 2592/2026/seduc/coordastec-16768 (91704674).\n.\nnf 57 r$ 12.637,84 – 3ª medição do contrato nº 044/2025\ninss: r$ 417,05\nirrf r$ 151,65\nvalor líquido r$ 11.479,57 / r$ 189,57\ncomplemento r$ 400,00\n.\nprocesso: 202400005011201 / 202500006041270\npdf: 2026240100336\ncno: 90.023.16128/73\ncod. pgto: 28\n.\ndalcy/kenya","enenge engenharia ltda","2026","30","2026-06-17","junho","6","2026240103000007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.527.227/0001-39"],
    [14569,"7269.84","10","pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-06-25","junho","6","2026170105000346","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [14570,"3853.72","11","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 27/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do estação ecológica da chapada de nova roma - esec cnr, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2072 e ipof nº 2025215300326. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 3.853,72.\n. \nprocesso de pagamento nº 202500017012571. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-06-12","junho","6","2026215306100021","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [14571,"108.39","238","boleto 1020260168980 referente à anotação de responsabilidade técnica (art) para pagamento, necessária à elaboração do orçamento referencial para execução do orçamento do grupo c25.6.despacho nº 310/2026/goinfra/pj-gecob - ipof 2026436100016 - sei 2062600036000075","crea-go","2026","42","2026-06-09","junho","6","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [14572,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de junho/2026 a fevereiro/2028. \nrefere-se ao mês de junho/2026.","paula andressa vaz costa","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500915","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.079.191-**"],
    [14573,"4050.00","9","pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: \n.\nsolicitação nº199/26 kamilla ferreira lemos da costa......... 2.025,00 \nsolicitação n°200/26 lauren lautenschlager scalco.............2.025,00 \n.\ntotal.........................................................4.050,00","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-06-09","junho","6","2026170105500282","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [14574,"2716.08","2","proc.202600010032014 - ebd\n.\ncontratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (traslado)\n.\nipof: 2025285002571\n.\nfaturas......valor r$\n156840........566,08\n156841......2.150,00 \n.\ntotal a pagar:\t2.716,08","r moraes agencia de turismo ltda","2026","10","2026-06-11","junho","6","2026285001000149","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0014-99"],
    [14575,"26362.84","2","prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender à\ns necessidades da agência brasil central – abc , unidade bananal, no período\nde maio/26, conforme fatura 1000683827672 emitida em 01/06/2026 devidamente\natestada pelo gestor","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","16","2026-06-17","junho","6","2026126101600003","2026","1261","agência brasil central - abc","01.543.032/0001-04"],
    [14576,"5377911.57","1","processo: 202606000756851. pagamento referente a folha de pessoal do poder\njudiciário do mês de junho de 2026, relativo a inativo civil - contribuições p/ fundo de previdência estadual - 13º salário","fundo financeiro do rpps","2026","12","2026-06-25","junho","6","2026188001200110","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [14577,"800.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","paulo henrique amorim constante","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500293","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.461.241-**"],
    [14578,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","marilia lourenco alves da silva","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500832","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.058.801-**"],
    [14579,"157.84","8","pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestados pela empresa ecofort soluções ambientais, no valor de r$ 4.995,00, deduzido iss no valor de r$ 157,84, conforme nfs-e nº 145. (pdf nº2025426100117).","ecofort solucoes ambientais ltda","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026426100700003","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","07.497.765/0001-28"],
    [14580,"5829.98","4",".\nproc 202600010021282 - vpo\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. \n.\nwadma raquel ferreira da silva - maio/2026.................5.829,98","fundo municipal de saude de sitio dabadia","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026285000500224","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.422.700/0001-90"],
    [14581,"644.45","4","202100025083058 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de formoso recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026 r$ 644,45.","maria da gloria da silva","2026","20","2026-06-11","junho","6","2026296102000029","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.586.351-**"],
    [14582,"143148.76","15","processo 202300010053602 - crs\n.\nprimeira prorrogação contrato 45 /2023 - qualitiloc ltda (47989871): qualitiloc - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396\n.\nnota fiscal...........emissão.........valor\n750/maio/2026.........03/06/2026.....143.148,76\n.","qualitiloc automoveis ltda","2026","10","2026-06-11","junho","6","2026285001000093","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.864.744/0001-78"],
    [14583,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","luane garcia batista","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500819","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.835.271-**"],
    [14584,"2755.26","4","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27379914 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4351","marilza da graca argenton de moraes","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106000756","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.985.508-**"],
    [14585,"170457.04","13","pdf:2025295000111\n2944393-05/26 liq..................81.668,08 \n2944395-05/26 liq..................88.788,96 \n\ntotal a pagar.....................170.457,04\n\n\nepn","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-06-23","junho","6","2026295000800022","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","25.165.749/0001-10"],
    [14586,"1157.64","9","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde junho de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 0289146-68.2016.8.09.0006.\n- depositante: márcio rodrigues fontes (cpf 865.336.141-34).\n- favorecido: marly fernandes da silva (cpf: 998.406.001-25).\n- dados bancários para depósito:\n* banco da caixa ............ - 104.\n* agência ................... - 3257.\n* operação ................. - 013.\n* conta ..................... - 4785-4.\n- valor total ......................... r$ 1.157,64.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026290300100184","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [14587,"85.63","1","destina-se ao pagamento de contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil  no mês de junho/2026 . cnpj: 48.307.647/0001-97 - plano goias seguro - banco 104 - ag: 4204 tipo: 1292 c/c: 000575604346-9","plano goias seguro","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026160100100132","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","48.307.647/0001-97"],
    [14588,"846.36","7",".\npagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a\ndemais descontos - ação judicial - adeilton dos reis, do período de junho/20\n26.\n.\nproc judicial n° 56324538820198090011.\n.\nefc\n.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-06-25","junho","6","2026180100800217","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [14589,"48149.24","3","férias abono da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026.\nipof: ipof: 2026400100222\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026400100200328","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [14590,"6000.00","1","destina-se ao pagamento do auxílio alimentação. relativo à folha do mês de \nrelativo  à folha do mês de junho de 2026. (05734669136)","policia militar","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026290200500089","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [14591,"76236.56","6","pdf:2025295000104\n10-01/26-liq.......................76.236,56.\n\n\nepn","c&b producoes marketing comercio servicos e incorporadora - eireli","2026","25","2026-06-01","junho","6","2025295002500005","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","08.240.649/0001-91"],
    [14592,"6036.40","5","202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - junho 2026 - adicionais diversos. ateste: 92217895.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-06-25","junho","6","2026296101100153","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [14593,"9749489.50","1",".\nprocesso 202600010002887-vpo\n.\npagamento de vencimentos e salários - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026285000500406","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [14594,"1161.10","18","pagamento do issqn retido da nf 6494 de 09/06/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 1.161,10 (valor total da nf: r$ 23.222,06).\nprocesso: 202318037005103\nipof: 2024400100165.\ngec","interativa facilities ltda","2026","7","2026-06-21","junho","6","2026400100700028","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [14595,"178.00","14","pagamento do issqn retido da nf 19 de 16/06/2026, referente ao serviço de locação de container na modalidade self-storage ou box, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 178,00 valor total da nf: r$ 3.560,00).processo: 202500005032669ipof: 2025400100372.jccr.","fidus transportes ltda","2026","7","2026-06-21","junho","6","2026400100700054","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","39.644.514/0001-15"],
    [14596,"51.99","1",".\npagamento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente\nao desconto de fardamento do mês de junho/2026. efc\n.","fundacao tiradentes","2026","8","2026-06-25","junho","6","2026180100800220","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","05.783.472/0001-81"],
    [14597,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 765.7 município goiania deputado lincoln tejota beneficiario: arma ? associação rodas e motores autênticos objeto da emenda -contratação de estrutura e recursos humanos para o evento  abutre´s raça em extinção em comemoração ao 27º aniversário do motoclube abutre´s goiás que acontecerá no dia 20 de junho de 2026. modalidade: termo de fomento nº 271/2026\nepi 765.7 tf271 junh","associação rodas e motores autenticos","2026","15","2026-06-17","junho","6","2026190101500218","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","43.355.274/0001-06"],
    [14598,"930.00","2","pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-06-25","junho","6","2026170105500343","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [14599,"2254.09","3","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-descontos-p.aliment, consig. bancárias, assoc.sind.e outros, funcam -consig. e protege referentes à competência de junho de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026326200100302","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [14600,"387.30","1","processo 202600010029587 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 18/2026. pregão eletrônico nº 18/2026. processo nº 202500005037346, 202600010021979. vigência da arp 26/03/2026 a 25/03/2027. dod (88949660). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 243 (88952284), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 27603\n.\nemissão: 26/05/2026\n.\nvalor: r$ 387,30","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2026","92","2026-06-18","junho","6","2026285009200343","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [14601,"124.59","10","pagamento do irrf retido da nf 396, emitida em 12/06/2026, referente ao fornecimento de link de dados dedicado com velocidade de 1gb, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 124,59(valor total da nf r$ 2.595,53).processo: 202218037003645 ipof: 2025400100190.jccr.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","8","2026-06-21","junho","6","2026400100800001","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","10.268.439/0001-53"],
    [14602,"116563.55","3","solicitação para pagamento folha dos servidores ativos desta pasta, referente a ferias e abono do mês de junho/2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026260100100168","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [14603,"2571969.37","1",".\nprocesso 202600010002887-vpo\n.\npagamento de vencimentos e salários - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026285000500395","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [14604,"40445.80","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026330100100252","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [14605,"28346.04","1","pdf:2026295000072\n134-05/26-liq.......................28.346,04.\n\n\n\nepn","danetto equipamentos industriais ltda-me","2026","14","2026-06-26","junho","6","2026295001400010","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","55.119.098/0001-92"],
    [14606,"15315.98","1","pdf:2026295200012\nrestitição................15.315,98","ebanx ltyda","2026","6","2026-06-03","junho","6","2026295200600072","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","13.236.697/0001-46"],
    [14607,"4091.93","6","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviço de fornecimento de energia equatorial para o exercício financeiro de 2026 e exercício anterior (dezembro /2025)das instalações prediais da unidade administrativa anexo desta secretaria. \n\nfatura equatorial nº 194886595. valor liquido. referência 06/2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-06-19","junho","6","2026300100600101","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.543.032/0001-04"],
    [14608,"477.79","2","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) bruna mendes da silva - cpf nº 036.238.291-37, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006035931.\n.\n- reclamante: luiz carlos de oliveira;\n- processo judicial: 5047517-07.2025.8.09.0003;\n- parcelas: 2 de 4;\n- i.d. depósito: 081250000031572186.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-06-10","junho","6","2026240124200088","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14609,"644973.14","41","pagamento liquido despesa referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027\n.\nipof-ipof-2025240101554\n.\nnota fiscal.....valor bruto......irrf........inss................liquido\n401.........r$ 314.604,78.....r$ 7.550,51.....r$ 10.381,96....r$ 296.672,31 \n402.........r$ 369.354,01.....r$ 8.864,50.....r$ 12.188,68....r$ 348.300,83  \n\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 03723 - parque das laranjeiras\nconta para crédito: 05779357427\n.\nweyder","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","11","2026-06-23","junho","6","2026240101100025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [14610,"76460.52","120","pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do colégio estadual antônio ferreira goulart no município de ouvidor – go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 348 r$ 86.591,76 – 2ª medição \ninss: r$ 4.762,55 (43.295,88*11%) \nissqn: r$ 4.329,59 (86.591,76*5%)\ni.r. r$ 1.039,10 (86.591,76*1,2%) \nvalor líquido r$ 76.460,52\n.\nconforme despacho nº 5197/2026/seduc/spf-00417\n.\nprocesso: 202500006126364\npdf: 2026240100899\t\ncno: \ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-06-10","junho","6","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [14611,"2159.91","9","ordem de pagamento pra quitar o aditivo de prorrogação do contrato nº 02/2022 - seds de prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização para atender a s unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento liquido complementar da nota do mês 05/2026.\nnota fiscal 103712 - r$ 2.159,91","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","6","2026-06-18","junho","6","2026300100600059","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.765.213/0001-77"],
    [14612,"19473.36","50","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202600025039068 detran tá on nfag 44810  r$ 3685,76 (jornal folha metropolitana  nfvc 89 r$ 3114,56)\n202600025039068 detran tá on nfag 44641  r$ 5416,8 (site notícia toda hora  nfvc 63 r$ 4560)\n202600025039068 detran tá on nfag 44846  r$ 4714 (site claudemir brito nfvc 556 r$ 4000)\n202600025039068 detran tá on nfag 44906  r$ 5656,8 (rodrigo rodrigues ribeiro  nfvc 154 r$ 4800)","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-06-18","junho","6","2026296103800003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [14613,"87751.47","28","referente a nf 223 (91390344) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 13ª medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato nº 09/2025/agehab (71323627) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art. 8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.899-01, assinado em 20 de agosto de 2024,para construção de 240 (duzentos e quarenta) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende iv-a32, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go, período de execução de 21/04/2026 a 20/05/2026, conforme transferência tev realizada pela cef em 28/05/26, conforme extrato bancário (91225493). processo sei 202400031011534. conta bancaria 4204/1292/576485506-0.","construtora central do brasil s a","2026","24","2026-06-18","junho","6","2025436202400001","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [14614,"3410.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","sara da cruz vieira","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500622","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.874.081-**"],
    [14615,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a janeiro/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","jessica cristina dos santos de paula","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500794","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.004.551-**"],
    [14616,"2310.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","gabriel rodrigues de souza","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500423","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.264.811-**"],
    [14617,"26214.57","38","pagamento pela prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da universidade estadual de goiás, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, no mês de abril/2026, conforme planilha sei 90188022.","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","10","2026-06-23","junho","6","2026406201000017","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.282.245/0001-84"],
    [14618,"8906.92","4","despesa com o 3º termo aditivo (supressão / renovação) no contrato nº 29/2023, vigente a partir de 03/05/2026, valor de r$ 1.700.000,00,  referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf)(fornecedor: suécia veículos s/a) (processo: 202200053001023) (inexigibilidade de licitaç).\nnotas:\n593464\t3.3.90.30.35\t15/06/2026\t15/06/2026\t1.640,33\t1.640,33 \n593463\t3.3.90.30.35\t15/06/2026\t15/06/2026\t7.266,59\t7.266,59","suecia veiculos ltda","2026","10","2026-06-19","junho","6","2026409301000372","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.714.977/0001-04"],
    [14619,"2310.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","cairo cesar setubal gomes","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500372","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.119.011-**"],
    [14620,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a outubro/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","fellipe rodrigues de alvarenga","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500775","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.670.581-**"],
    [14621,"65431.46","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 39.374.330/0001-82\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","fundo previdenciario","2026","207","2026-06-25","junho","6","2026240120700119","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [14622,"270328.17","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, prevcom – empregado.","plano goias seguro","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026290400100152","2026","2904","polícia civil","48.307.647/0001-97"],
    [14623,"8143.18","1","despesa relativa ao fundo previdenciário empregado, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho/2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n° 2026110100166.\n.\nras/gpf.","fundo previdenciario","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026110100100278","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","39.374.330/0001-82"],
    [14624,"26.20","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","plano goias seguro","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026120100100166","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","48.307.647/0001-97"],
    [14625,"8135.00","1","valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiânia (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, 2º trimestre de  2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026. ipof 2026326100150. pagamento referente aos serviços \nprestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 28/05/2026, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 00036 - coonseg. engenharia ltda-me...........valor r$ 7.972,30\nnf.- 00036 - prefeitura de goiânia-duam............valor r$   162,70\ntotal geral:.......................................valor r$ 8.135,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-06-09","junho","6","2026326100900198","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [14626,"49.18","5","pagamento destinado a empresa brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com retenção de 1,2% (um inteiro vírgula dois décimos por cento) de irrf com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período d e 30 meses na unidade e parque estadual telma ortegal - peto contrato nº 28 / 2024, referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 224 e pdf nº 2024215300094. (irrf) \n. \nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 49,18. \n.\nprocesso de pagamento nº 202400017008980. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","brilhante administracao e servicos ltda","2026","61","2026-06-15","junho","6","2026215306100035","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","12.441.717/0001-58"],
    [14627,"320.00","7","valor para pagamento de despesas da agrodefesa, junto ao detran-go referente a taxas, multas de trânsito, emplacamentos e outras, para regularização da frota de veículos desta agência, conforme determina a legislação de trânsito vigente. processo sei 202600066000168. ipof 2026326100058.\npagamento referente ao boleto nº 064206401, do dia: 12/06/2026, relativo a confecção de nova placa, conforme despacho nº 151/2026 - nutran, de: 15/06/2026, despesa atestada em: 09/06/2026, conforme discriminação abaixo: placa: ogp0f77....vencimento 19/06/2026...valor r$........r$ 320,00.","departamento estadual de transito","2026","12","2026-06-15","junho","6","2026326101200002","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.872.448/0001-20"],
    [14628,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a janeiro/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","douglas leonard passos olinto","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500766","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.827.551-**"],
    [14629,"2310.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","aline soares de sousa","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500464","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.099.311-**"],
    [14630,"75494.22","22","pagamento do liquido das nf 1029 e 1030 da prestação de serviços - contratação de empresa especializada para a prestação de serviços terceirizados de vigilância armada ininterrupta incluindo fornecimento de uniformes e equipamentos. vigência contratual é de 24 meses. locais: sede da seapa em goiânia e no projeto irrigação flores de goiás, localizado no município de sãojoão d'aliança-go e na seapa .sislog nº 109600 - termo de referência (126869)","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-06-23","junho","6","2026320100600028","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","24.610.153/0001-19"],
    [14631,"6172.35","2","folha de pagamento ref junho de 2026.","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-06-25","junho","6","2026420100800184","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [14632,"20492.50","174","pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias\n\nprocesso sei\tproc. judicial\tcpf/cnpj autor\tvalor\tobservação\tid_deposito\n202600004025793\t5854939-50.2025.8.09.0051\t972.942.251-68\t492\tsei - 202600004025793 - goiânia - ch               040253501352606162\n202600004025794\t5612495-20.2024.8.09.0051\t870.074.951-68\t2280\tsei - 202600004025794 - goiânia - ch\t040253501372606168\n202500004020848\t5034746-56.2023.8.09.0006\t660.263.421-68\t877,5\tsei - 202500004020848 - quirinópolis - ch\t040095400032606169\n202500004065650\t5150256-25.2023.8.09.0069\t005.405.381-16\t2545,5\tsei - 202500004065650 - guapó - ch\t040482200012606164\n202600004025802\t5274853-52.2025.8.09.0051\t022.607.721-70\t1527,3\tsei - 202600004025802 - goiânia - ch\t040253501382606160\n202600004024763\t5963356-76.2024.8.09.0134\t007.310.601-13\t2545,5\tsei - 202600004024763 - quirinópolis - ch\t040095400042606161\n202600004025818\t5305160-23.2024.8.09.0051\t618.563.981-53\t1527,3\tsei - 202600004025818 - goiânia - ch\t040253501402606160\n202600004025815\t5140474-77.2025.8.09.0051\t229.270.001-82\t2063,9\tsei - 202600004025815 - goiânia - ch\t040253501412606163\n202600004025816\t5183806-79.2026.8.09.0174\t030.231.031-27\t877,5\tsei - 202600004025816 - senador canedo - ch\t040313600042606168\n202600004025864\t5404557-33.2025.8.09.0144\t025.905.861-08\t5484,35\tsei - 202600004025864 - silvânia - ch\t040185000012606167","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-06-23","junho","6","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [14633,"71878.71","1","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - inss - empregado - maio/2026","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-06-18","junho","6","2026120100100114","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","29.979.036/0064-24"],
    [14634,"3530.12","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.","pedro henrique alves de almeida dias","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026409100100375","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.918.731-**"],
    [14635,"648.16","32","recolhimento do iss da nota fiscal nº 3875 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de padre bernardo - go, no período de 08/05/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2306/26/cooinsp. 202600031004892.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","5","2026-06-18","junho","6","2026436200500065","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [14636,"3410.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  \nreferente ao mês de junho/2026.","julio cesar lopes brasileiro","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500327","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.177.411-**"],
    [14637,"330.48","2","pagamento de nf n° 27303208 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6296.","maria luiza franca","2026","60","2026-06-24","junho","6","2025320106000489","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.152.591-**"],
    [14638,"0.00","5","pagamento a favor do aviso urgente tecnologia e informação ltda, destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de informações jurídicas relacionadas a processos oriundos da justiça (estadual, federal, eleitoral e do trabalho), desde que esta autarquia seja nominada como parte ou participe a qualquer título, referente ao 3º termo aditivo do contrato nº 07/2023, para o período de 03/05/2026 a 02/06/2026,no valor de r$ 167,62, deduzindo iss de r$ 3,35 e irrf no valor de r$ 8,04, restando um líquido de r$ 156,23, conforme nfs-e n° 21850. (pdf nº 2026426100069).","aviso urgente tecnologia e informacao ltda","2026","6","2026-06-24","junho","6","2026426100600045","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","14.774.075/0001-34"],
    [14639,"2310.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","thays taynara de sousa","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500573","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.004.451-**"],
    [14640,"82934.64","2","valor destinado a cobrir despesas com irrf da 02ª parcela do contrato 94/2026, referente a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg, pelo prazo de 12 meses.  relativo aos dias 21/05/2026 a 22/05/2026, processo sei nº 202600036009261, nf nº 1355 irrf.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","87","2026-06-10","junho","6","2026436108700001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.611.949/0001-16"],
    [14641,"107545.51","7","valor destinado ao pagamento referente ao cumprimento de glosa decorrente da\ns deliberações do tribunal de contas do estado de goiás, conforme ofício nº\n79/2025 – serv-comunica-ii (sei nº 84650395) e acórdão nº 3928/2025 (sei nº\n84650402), conforme solicitação na autorização do diretor de obras rodoviárias(sei nº 91605924), referente à parte líquida da 18ª medição, do contrato nº 112/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 03, relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2024436101376, processo sei 202600036004656, nf 315, 317 e 318.","cava engenharia de infraestrutura ltda","2026","48","2026-06-18","junho","6","2025436104800131","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.296.490/0001-39"],
    [14642,"3410.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, \nreferente ao mês de junho/2026.","ana luisa martinez burguillo mendonca lucas","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500007","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.040.711-**"],
    [14643,"14997.69","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27648454 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3614","marta luiza bispo santana","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106000702","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.959.941-**"],
    [14644,"0.00","12","pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal\ninativos e pensionistas do mês de junho de 2026.\ngl","tribunal de contas dos municipios","2026","10","2026-06-24","junho","6","2026188001000006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [14645,"3410.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","daianna lima da mata","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500590","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.918.301-**"],
    [14646,"509.62","14","pagamento a favor da secretaria de finanças - prefeitura goiânia, serviços p\nrestados pela empresa total - vigilância e segurança ltda, especializada na\nprestação de serviços de monitoramento em circuito fechado de televisão (cft\nv), por meio de participação em ata rp nº 002/2022-sead/geac, no mês de maio\nde 2026, no valor de r$ 10.192,38, sendo deduzido de iss no valor de r$509,62, conforme nfs-e nº 23692.(ipof.2024426100171)","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","7","2026-06-23","junho","6","2026426100700006","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","06.088.000/0001-71"],
    [14647,"7275.31","6","pagamento de inss do fundo rotativo inss-pf/mei-mai-0050","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-18","junho","6","2026406201000050","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14648,"2310.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","elisangela costa marcelino pereira","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500418","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.958.026-**"],
    [14649,"3410.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  \nreferente ao mês de junho/2026.","nara vilas boas marques bueno e lopes","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500337","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.584.921-**"],
    [14650,"8255.03","5",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-06-25","junho","6","2026240113700157","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14651,"1040.65","6","ordem de pagamento dos impostos ? irrf incidentes sobre as faturas de fornecimento de energia elétrica referentes ao exercício de 2026, para atendimento das demandas das unidades do sistema socioeducativo. refere-se ao pagamento do irrf da fatura do mês 05/2026.\nfatura 683828161 - r$ 1.040,65","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-06-24","junho","6","2026305200600108","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","01.543.032/0001-04"],
    [14652,"1891.26","1","valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda referente a aquisição de café para atender as necessidades da goinfra, decorrente do pregão eletrônico - nº 1000273/2026, conforme anexo proposta comercial - café - gesner (90259761), anexo termo de julgamento e homologação (90260117)e despacho 550 (90261854). pdf nº 2026436100153, processo de pagamento sei nº 202600036009452 nf 1003 irrf\n\ndare: 8587 0000 018-9 9126 0008 210-6 0002 6181 020-0 1730 2530 000-0","gesner comercial ltda","2026","6","2026-06-17","junho","6","2026436100600110","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","55.216.226/0001-16"],
    [14653,"19974.53","4","recolhimento do inss da nota fiscal nº 31 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a 3ª etapa subetapa 3b (parcela 02) e subetapa 3c (parcela 01) de pagamento da medição dos serviços de construção de 35 unidades habitacionais no município de cachoeira de goiás-go, correspondente ao período de 22/03/2026 a 07/05/2026, conforme contrato nº 133/2024 (id. 87994994)  e relatório 1993 - inspeção financeira  (90630647) - agehab/cooinsp 20050. sei 202600031004098.","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2026","17","2026-06-17","junho","6","2026436201700030","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [14654,"109171.31","5","valor destinado a cobrir despesas com pasep - goinfra, referente ao mês de maio de 2026, pdf: 2025436100736, processo sei 202600036000689.","ministerio da fazenda","2026","67","2026-06-22","junho","6","2026436106700001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.394.460/0161-45"],
    [14655,"99.90","6","contratação de link de internet para atender a emater na cidade de dorvelandia.","l & k informatica ltda","2026","5","2026-06-12","junho","6","2026409100500001","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","03.624.801/0001-16"],
    [14656,"15134.79","9","serviços de telefonia móvel pessoal com fornecimento de equipamentos em regime de comodato. nf 5782653726 liq 05/26.","tim s a","2026","6","2026-06-17","junho","6","2026326200600008","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","02.421.421/0001-11"],
    [14657,"143.80","10","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 36/2024 (60262986), referente ao parque estadual da serra de jaraguá (pesj), referente ao mês de abril/2026 , conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13921 e ipof 2025215300329. (inss) \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 143,80.\n. \nprocesso de pagamento 202400017008973. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-06-12","junho","6","2026215306100037","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [14658,"1223.37","8","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 366 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - fevereiro/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, em 01/02/2026 a 28/02/2026, no município águas lindas de goiás-go, contrato nº 94/2025 (id. 85445520). relatório 1741 - inspeção financeira. sei 202600031002341.","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-17","junho","6","2026436201700027","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [14659,"1834.67","9","primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 43/2025, celebrado com a empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promoções - me  o que tem por objeto a contratação de empresa/agência ou operadora de viagens e turismo, para fornecer, sob demanda, hospedagens. conforme requisição de despesa 7 (85125287).\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n312-liquido-05/2026 \t3.3.90.39.11 \t15/06/2026 \t11/06/2026 \t1.834,67 \t1.834,67 \n\ntotal a pagar:","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","1","2026-06-22","junho","6","2026420100100010","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.819.149/0001-60"],
    [14660,"473513.05","1","valor destinado a cobrir despesas do liquido da 1ª medição do contrato nº 59/2026, referente  a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 89 do programa goiás em movimento – eixo municípios (brazabrantes, caturaí, damolândia, goianira, inhumas, jesúpolis, nova veneza, petrolina de goiás, santa rosa de goiás, são francisco de goiás), neste estado, período de 14/04/2026 a 30/04/2026. pdf nº 2025436101564. sei nº 202600036009329. nf. nº 27.","stadium construtora ltda","2026","26","2026-06-22","junho","6","2026436102600019","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.021.021/0001-81"],
    [14661,"18875.76","4","recolhimento do inss da nota fiscal nº11 à empresa construtora e incorporadora atlas ltda, cnpj  37.857.810/0001-79, referente a segunada etapa, subetapa 2d (parcela 01) e terceira etapa, subetapa 3a (parcela 01) de pagamento, medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de barro alto-go, correspondente ao período de 11/03/26 a 12/04/26, conforme contrato nº 143/24 (89462504) e relatório 1834/26-inspeção financeira-agehab/cooinsp. sei 202600031003658.","construtora e incorporadora atlas ltda","2026","17","2026-06-17","junho","6","2026436201700084","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","37.857.810/0001-79"],
    [14662,"100000.00","1","processo 202600042004778 - mmrm \n.\ntransferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de edeia - go. requisição de despesa 492 (91213285). conforme manifestação favorável no parecer 202 (89484916), despacho 2236 (89869585).\n.\nvalor a pagar: r$ 100.000,00","fundo municipal de saude de edeia","2026","198","2026-06-22","junho","6","2026285019800002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.033.825/0001-14"],
    [14663,"1462.27","5","pagamento de salários dos servidores desta secretaria. - descontos.\nreferente a folha de pagamento maio/2026\nparcela 38\nedgar / diana - processo sei 202300004004974\nobs.: o valor desta op. deverá ser creditado em conta poupança.\n* banco: brb - 070\n* agência: 0283\n* conta: 283002798-6\n* nome: diana vieira dos santos - cpf: 068.543.821-06, conforme determina o of\nício nº 0701639 - 05/01/2023 - processo 05.2021.8.07.0002 do tribunal de jus\ntiça do distrito federal e territórios (descontado do servidor edgar duarte\nde faria.\n **","edgar duarte de faria","2026","50","2026-06-12","junho","6","2026170105000276","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.063.101-**"],
    [14664,"2023312.97","1","valor destinado ao pagamento da 37ª medição do contrato nº 33/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 16), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036007574, nf nº 548 líquido.","construtora caiapo ltda","2026","47","2026-06-17","junho","6","2026436104700005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.237.518/0001-43"],
    [14665,"274.04","13","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na 11ª avenida, nº 1.272, setor leste universitário, cep 74.605-060, goiânia/go, referente a abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 2068 e ipof nº 2025215300315. (inss)\n. \nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 274,04. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006612. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","59","2026-06-12","junho","6","2026215305900005","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [14666,"440.48","14","despesa com  o contrato nº 47/2023(vigência: 29/05/2025 a 28/05/2027), valor global r$ 212.433,60, ref. aquisição de licença de uso de sistema de gestão empresarial (sistema de gestão empresarial tgc - tron gestão contábil, incluindo os módulos e suas funcionalidades de: escrita fiscal, contabilidade gerencial, folha de pagamento, e outros (processo nº. 202200053000856) (inexigibilidade de licitação nº. 002/2023) (empresa: tron informatica ltda).\nnota:\ncsll/nf/10501\t3.3.90.40.84\t11/06/2026\t11/06/2026\t440,48\t440,48","tron informatica ltda","2026","10","2026-06-17","junho","6","2026409301000047","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","06.006.848/0001-04"],
    [14667,"5200.00","4","referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes.\nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mes de junho/2026.","tatiane martins lobo","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500690","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.538.771-**"],
    [14668,"13555.66","11","declaração de inexigibilidade de licitaç ão n° 004/2019-6º apostilamento ao contrato nº 011/2019 - secult (evento nº 8783151), que tem por objeto a prestação de serviços fornecendo, pelo contratado, vales-transportes na modalidade de créditos de viagem, para beneficiar os servidores da secretaria de estado de cultura, lotados na região metropolitana de goiânia, cuja remuneração é inferior a dois salários mínimos, exercício de 2026. ipof 2026250100001.\n.\n.\npagamento liquido ref a vale transporte. boleto/junho. sei-91929440\n.\n.","redemob consorcio","2026","5","2026-06-19","junho","6","2026250100500001","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","10.636.142/0001-01"],
    [14669,"746.54","5","trata-se  do contrato, firmado com a equatorial goías distribuidora s/a, que tem por objeto o fornecimento de energia elétrica, pela celg grupo b ao consumidor para uso exclusivo em sua unidade consumidora, segundo a estrutura tarifária, modalidade ,subgrupo de tensão, na garagem (rua 08) e garagem do jardim europa. prazo indeterminado. conforme termo de referência - inexigibilidade de licitação nº 004/2025-sislog 105675.\nfatura nº 1000683828076 de 01/06/2026 ref. maio-2026\nipof 2024186300159 processo nº 202500029004580\nvalor selecionado r$ 746,54","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","8","2026-06-15","junho","6","2026186300800089","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.543.032/0001-04"],
    [14670,"609.22","188","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n4929/34888-irrveicul \t3.3.90.39.42 \t08/06/2026 \t29/05/2026 \t609,22 \t609,22","logos propaganda ltda","2026","6","2026-06-15","junho","6","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [14671,"11248.03","6","pagamento de despesas referente ao recolhimento de contribuições ao programa\nde formação do patrimônio do serviço público - pasep comincidência não-cumul\nativa, índice 1 por cento por cento um por cento), sobre o total das receita\ns auferidas pelo funproduzir, em maio/2026.","ministerio da fazenda","2026","16","2026-06-25","junho","6","2026335101600001","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","00.394.460/0161-45"],
    [14672,"1575.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\ndespacho 474. valor liquido. referência 05/2026.\nauxílio financeiro nutricional.","associacao beneficente joao paulo ii","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500498","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","14.537.030/0001-46"],
    [14673,"3000.00","10","pagamento complemento do líquido da empresa consorcio diamante engenharia, referente ao contrato n° 143/2024 62619160, cujo objeto é a execução de sondagem(geotecnia, elaboração de topografia e aerolevantamento projetos de engenharia(complementares)e arquitetura em nível básico e executivo, elabo-\nração de planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo para as áreas de infraestrutura, edificações e equipamentos públicos, urbanismo, saneamento, restauro de patrimônio histórico, fiscalização/supervisão e gerenciamento de obras, estudos ambientais,consultoria ambiental, licen-\nciamentos. apoio técnico e administrativo para as demandas de construção\n/reforma de edificações vinculadas à secretaria de estado da educação de goiás, conforme solicitado no despacho nº2260/2026/seduc/coordastec-16768 (90797246).\n.\nnf 52 r$ 546.097,42 – 22ª medição - contrato nº 143/2024 (r$ 426.295,64) - 1ª medição do 1º termo aditivo (r$ 47.797,29) e 2º termo aditivo (r$72.004,49).\nirrf: r$ 26.212,68\nvalor líquido r$ 261.421,26 / r$ 114.526,85 / r$ 127.284,19 /\nr$ 13.652,44 / r$ 3.000,00.\n.\nprocesso: 202400006069827\npdf: 2025240100457\ncodigo pgto: 25\n.\ndalcy.","consorcio diamante engenharia","2026","90","2026-06-16","junho","6","2026240109000008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","51.447.104/0001-80"],
    [14674,"1894497.00","4","processo 202500010097439 dmr\n.\nrepasse aos fundos municipais de saúde referente a 2026, da contrapartida estadual para composição de equipes de saúde prisional.  planilha repasse financeiro 2026 (85117347) e e oficio (85105454). valor mensal r$1.894.497,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº n° 18/2026 - ses/spais (85184919).\n.\npagamento esp/junho/26............r$1.894.497,00\n.\nobs: pagamento conforme planilha retificada(85117347).","fundo estadual de saude - fes","2026","30","2026-06-08","junho","6","2026285003000012","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [14675,"5200.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).\nreferente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","ive sales rezende","2026","6","2026-06-22","junho","6","2026310100600034","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.228.301-**"],
    [14676,"5345.06","4","202600010006770 - ejsa\n.\naquisição de mobiliário para atender as necessidades da superintendência da escola de saúde de goiás (sesg) e da  superintendência de regulação, controle e avaliação. pregão eletrônico 200/2025. contratação sislog 113302. vigência contratual: 12meses a partidr da publicação no pncp. obs: os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no termo de julgamento e homologação.\n.\nnota fiscal nº 116/ir - emissão 21/05/2026\n.\ntotal a pagar:\t5.345,06\n.","gs construçoes e serviços slu ltda","2026","80","2026-06-08","junho","6","2026285008000003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.902.082/0001-58"],
    [14677,"149363.76","7","valor para pagamento do líquido do contrato nº 31/2024, da 25ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009598, nf nº 862.","simemp servicos tecnicos e obras ltda","2026","8","2026-06-15","junho","6","2026436100800026","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","09.237.296/0001-33"],
    [14678,"1220219.52","1","processo 202600010029900 - mmrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 27/2026 \"b\". pregão eletrônico nº 289/2025. processo nº 202500005028883 202600010006967. vigência da arp 26/03/2026 a 25/03/2027. dod (88997205). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 245/2026 (sei 89006986), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 112326\n.\nemissão: 12/05/2026\n.\nvalor: r$ 1.220.219,52","ello distribuicao ltda","2026","92","2026-06-01","junho","6","2026285009200356","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.115.388/0001-80"],
    [14679,"15105.04","1","pagamento de psa devido a wilton parente santana, 470.602.471-49, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda serra grande 2, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 22,74 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300338","wilton parente santana","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600254","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.602.471-**"],
    [14680,"261590.20","1","processo 202600010035530 - mmrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 147/2025 \"e\". pregão eletrônico nº 232/2025. processo nº 202500005020754 202500010081218. vigência da arp 28/10/2025 a 27/10/2026. dod (89832402). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 271/2026 (sei 89927473), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 361811\n.\nemissão: 25/05/2026\n.\nvalor: r$ 261.590,20","cm hospitalar s a","2026","92","2026-06-08","junho","6","2026285009200381","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0036-87"],
    [14681,"0.00","5","pdf:\t2024186200104\n3º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda  com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2025 a 19/07/2026. hospedagem\n\nnf. 904 emitida em 09/06/2026 - hospedagem\n\nvalor.............................10.170,99","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","1","2026-06-15","junho","6","2026186200100028","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","08.808.153/0001-71"],
    [14682,"1186.26","7","ordem de pagamento para quitar a despesa com aditivo de quantitativo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento do issqn da nota do mês 05/2026.\nnf 1026 - r$ 1.186,26","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-06-15","junho","6","2026300100600146","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.610.153/0001-19"],
    [14683,"971.45","9","retenção inss à empresa triady construtora e incorporadora ltda construção de nova escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama – go, conforme contrato nº 153/2025.\nnf 2815 r$ 17.662,76 – 9ª medição da 2ª periodicidade\ninss: r$ 971,45 (8.831,38*11%) \nissqn: r$ 883,14 (17.662,76*5%)\ni.r. r$ 211,95 (17.662,76*1,2%) \nvalor líquido r$ 15.596,22\n.\nconforme despacho nº 2368/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 141/2026/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202500006094199\npdf: 2026240101555 e 2026240100675\t\ncno: 90.024.81729/70\ncod. de pagto: 26\n.\nisabel","triady construtora e incorporadora ltda","2026","134","2026-06-15","junho","6","2026240113400014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [14684,"8890.40","60","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 95 444.520,06\n...ipof.....2025240101824\n...processo 202500006042256\n.\naurélio","pja consorcio","2026","135","2026-06-15","junho","6","2025240113500018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","54.458.550/0001-88"],
    [14685,"817.91","9","recolhimento do iss da nota fiscal nº 234 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab,  município novo planalto - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 110/2025 (id. 90252895) e relatório nº 2076/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004155.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-06-02","junho","6","2026436201700018","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [14686,"17990.00","8","valor destinado a cobrir despesas 2026 da 34ª medição do contrato nº 80/2023, referente a contratação de empresa especializada na locação, instalação, abastecimento e manutenção preventiva e corretiva de grupo gerador, destinada ao atendimento das necessidades desta agência goinfra. período de 01/05/2026 à 31/05/2026. processo sei nº 202600036009861. fatura nº-2473.","iron energy comercio e servicos de manutencao ltda","2026","6","2026-06-22","junho","6","2026436100600009","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","20.401.330/0001-04"],
    [14687,"2993.05","1","202600010026025 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 31/2026. pregão eletrônico nº 23/2026. processo nº 202500005035700 , 202600010019017. vigência da arp 26/03/2026 a 25/03/2027. dod (88444261). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 220 (88472510), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf: 248026\n.\nvl: 2.993,05","costa camargo com de produtos hospitalares ltda","2026","92","2026-06-08","junho","6","2026285009200316","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.325.157/0001-34"],
    [14688,"1349.95","3","recolhimento do iss da nota fiscal nº 464 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do passa quatro, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 118/2025 (id. 89533289).  relatório nº 2053/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003695.","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-02","junho","6","2026436201700092","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [14689,"24528.60","10","pagamento da nota fiscal nº505 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cachoeira de goiás-go, correspondente ao período de 01/04/26 a 30/04/26, contrato nº84/25 (79496021). relatório 2185/26-inspeção financeira-coinsp/agehab. sei 202600031004642.","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-22","junho","6","2026436201700067","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [14690,"133809.23","90","pagamento líquido parte à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 346 - r$ 311.474,34 – 11ª medição\ninss: r$ 17.131,09 (155.737,17*11%) \nissqn: r$ 15.573,72 (311.474,34*5%)\ni.r. r$ 3.737,69 (311.474,34*1,2%) \nvalor líquido r$ 275.031,84\n. \nconforme despacho nº 2439/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 154/2026/seduc/dofi-19007\n. \nprocesso: 202500006066052\npdf: 2026240100899 e 2026240100658\t\ncno: 90.025.05838/75\ncodigo de pagto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","90","2026-06-15","junho","6","2026240109000018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [14691,"62031.90","2","contratação de empresa para prestação de serviço de agenciamento de viagens, por demanda com fornecimento de pasagens aéreas nacionais e internacionais, hospedagem e traslado para atender as varias demandas da empresa goiás telecom, conforme nfs-e nº2343.","allana adrielli linke ltda","2026","15","2026-06-01","junho","6","2026409101500003","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","20.027.725/0001-80"],
    [14692,"70000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 710.7 município goiania deputado cristóvão vaz tormin beneficiario: federação goiana de futebol de salão objeto da emenda -aquisição de materiais esportivos e contratação de serviços para a implantação de 01 (um) núcleo de futebol de salão com atividades 03 (três) vezes por semana no ginásio do centro em aparecida de goiânia/go . modalidade: termo de fomento nº 239/2026\nepi 710.7 tf239 maio","federacao goiana de futebol de salao","2026","15","2026-06-02","junho","6","2026190101500179","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.480.754/0001-11"],
    [14693,"105205.22","1","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº1003 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj:03.030.662/0001-00, referente ao serviço de 1ª medição de reajuste, relativo a obra de construção de 30 (trinta)  unidades habitacionais no município de carmo do rio verde-go, correspondente ao período de 15/02/25 a 14/11/25, conforme contrato n° 31/24 (89529415), vigente até 09/10/26 e relatório nº2010/26 agehab/cooinsp. sei 202600031003693.","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","24","2026-06-03","junho","6","2025436202400489","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [14694,"5159.14","1","processo sei nº 202600010035564 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 012/2026 \"d\". pregão eletrônico nº 215/2025. processo nº 202500005019104 / 202600010008967 vigência da arp 25/02/2026 a 24/02/2027. dod (89728544). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 265 (89898329), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 417540\nemissão: 21/05/2026\nvalor: r$ 5.159,14\n.","pfizer brasil ltda","2026","92","2026-06-08","junho","6","2026285009200370","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","61.072.393/0039-06"],
    [14695,"3949.85","2","pagamento referente ás notas fiscais nº 27121232 e nº27622537 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3319.","jane eliezer da silva","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106001036","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.575.921-**"],
    [14696,"114047.25","5","pdf: 2026186200003\n\nvalor referente ao pagamento do pasep ano de 2026\n\nplan.pasep/maio/2026\npasep ref. a maio/2026\n\n\nvalor.............................114.047,25","goias previdencia - goiasprev","2026","9","2026-06-22","junho","6","2026186200900001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [14697,"21795.73","6","pagamento da nota fiscal nº 469 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77 , referente prestação de serviço do produto 1 - março/26, supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa bárbara de goiás, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 68/2025 (id. 87542691) e relatório nº 2063/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031003389.","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-03","junho","6","2026436201700079","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [14698,"14999.04","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26988889 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6279","joselia sousa da silva","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106001539","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.045.191-**"],
    [14699,"391143.20","20","referente a nf 198 (90295153) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 12ª medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 07/2025 (71317391) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.898-98, assinado em 20 de agosto de 2024, para construção de 256 (duzentos e cinquenta e seis) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende v a24, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go conforme a transferência tev realizada pela cef em 06/05/2026, conforme extrato bancário (90051974). processo sei 202400031011532. conta bancaria 4204/1292/576483946-3.","construtora central do brasil s a","2026","24","2026-06-01","junho","6","2025436202400006","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [14700,"137.82","4","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 07ª medição, do contrato nº 95/2025 - referente à restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei nº 202600036004942, nfs- 179 e 180 irrf.","etica construtora ltda","2026","98","2026-06-01","junho","6","2025436109800022","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.631.473/0001-80"],
    [14701,"7763.45","2","- pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: \n\n \n\n- sebastiana gonçalves de brito  (viúva)/ cpf-958.446.271-72 ,  no valor de r$ 7.763,45 (sete mil setecentos e sessenta e três reais e quarenta e cinco centavos)\n\n \n\n- eliana gonçalves de brito  cpf- 021.693.021-90  no valor de r$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) ; \n\n \n\ndevido ao falecimento do policial milit","sebastiana goncalves de brito","2026","5","2026-06-01","junho","6","2026290200500062","2026","2902","polícia militar","***.446.271-**"],
    [14702,"15931.80","1","pagamento de psa devido a raimundo camilo dos santos,  217.322.721-15, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado sitio brilho do sol, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 31,98 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.","raimundo camilo dos santos","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600122","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.322.721-**"],
    [14703,"26944.38","15","valor destinado a cobrir despesas do iss da 34ª medição, do contrato nº 61/2023 -  referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007776, nf-23484.","ste serviços técnicos de engenharia s/a","2026","41","2026-06-01","junho","6","2026436104100004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","88.849.773/0001-98"],
    [14704,"39366.18","1","pagamento de psa devido a cristino rodrigues galvão junior, 464.304.581-72 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda serra grande, cavalcante (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 79,02 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300166.","cristino rodrigues galvao junior","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600088","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.304.581-**"],
    [14705,"2401.23","1","pagamento de psa devido a candida botelho pimentel, 912.655.761-49, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda tabuleiro da cruz gleba 8/ 4° pdo quinhão 05, niquelândia (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 4,82 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n. \nipof 2026215300274","candida botelho pimentel","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600190","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.655.761-**"],
    [14706,"15065.00","1","pagamento para cobrir despesas com diárias de apoio dentro do estado, visando o atendimento dos servidores desta pasta, em viagens a serem realizadas no\nexercício de 2026. cota do 2º trimestral. 01/04/2026 e 30/06/2026 pdf n.° 2026180100015. fc","secretaria de estado da administracao","2026","16","2026-06-02","junho","6","2026180101600118","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [14707,"25298.80","1","pagamento do líquido da nf 167/26, relativa a contratação dos serviços de locação e instalação de estruturas diversas, materiais gráficos e comunicação visual.","ms eventos ltda","2026","44","2026-06-10","junho","6","2026260104400007","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","23.684.531/0001-46"],
    [14708,"0.00","5","pagamento de gratificação à equipe técnica de referência da proteção social especial de alta complexidade conforme requisição de despesa nº01 referente ao exercício de 2026.\n.\nreferente mês janeiro a março/2026\n.\ncpf:041.494.601-40 - anyelle dutra oliveira - r$ 9.000,00(três mil reais)\ncpf:053.150.811-09 - marco antônio queiroz costa - r$ 9.000,00(três mil reais)\ncpf:003.423.611-20 - veroni isabel marques - r$ 9.000,00(três mil reais)\ncpf:872.125.101-06 - viviane da silva oliveira rodrigues - r$ 9.000,00(nove mil reais)","fundo estadual de assistencia social","2026","33","2026-06-30","junho","6","2026305103300001","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [14709,"29253.34","1","ressarcimento a ufpb (universidade federal da paraíba) por disposição da secretaria-geral de governo, do servidor erik alencar de figueiredo, referente ao mês 05/2026, conforme ofício eletrônico nº 151/2026 - progep, processo 202318037002449 (proc. folha de pgto 202618037000907). de acordo com gru em anexo e código identificador (ted identificada sem cobrança de tarifa). cnpj da ufpb: 24.098.477/0001-10 código identificador: 1530651523168817. gcsb.","universidade federal da paraiba","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026400100200366","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.098.477/0001-10"],
    [14710,"1972.08","1","*ipof 2025170100113*\n.\npagamento parcial do valor líquido da nf 987404 referente ao 3º termo aditivo ao con\ntrato nº 036/2022, referente à contratação de convênio para acesso aos servi\nços do cadastro compartilhado da receita federal (b-cadastros). vigência 22/\n06/2025 a 22/06/2026.\n.\n[mfo]","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","55","2026-06-26","junho","6","2026170105500297","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.683.111/0002-80"],
    [14711,"14908.32","9","contrato nº 60/2025 (sei nº 82207148) de prestação de serviços de telefonia móvel para a pcgo. pagamento conforme segue:\n.\nboleto referente à fatura nº 188557127003, período de uso: 02/01/2026 a 01/02/2026 (sei nº 90354598);\n.\nr$ 15.660,00 bruto\nr$    751,68 irrf\nr$      0,00 inss\nr$      0,00 issqn\nr$ 14.908,32 líquido","claro s a","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026290400700041","2026","2904","polícia civil","40.432.544/0001-47"],
    [14712,"5050.09","13","contrato de prestação de serviços de limpeza e higienização. pagamento iss referente nota fiscal 389 - maio/2026.","tress transportes e servicos ltda","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026326200600020","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","19.173.331/0001-51"],
    [14713,"1698555.68","1","pdf:\t2026290600387\n.\nobjeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.\nadiantamento adic. ferias\nadic. ferias\n.\nvalor: r$ 1.698.555,68\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026290600100211","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [14714,"12000.00","3","pagamento de gratificação para da equipe técnica estadual do programa de erradicação do trabalho infantil/aepeti, conforme requisição de despesa nº 1/2026 - seds/gepsemc.\n.\nreferente mês junho/2026\n.\ncpf: 002.813.771-03 - camila fajardo beja - r$ 3.000,00(três mil reais)\ncpf: 247.196.761-20 - nara de castro - r$ 3.000,00(três mil reais)\ncpf: 575.814.281-68 - wilma aparecida duarte de melo - r$ 3.000,00(três milreais)\ncpf: 996.762.731-04 - renata tavares da silva - r$ 3.000,00(três mil reais)","fundo estadual de assistencia social","2026","33","2026-06-29","junho","6","2026305103300002","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [14715,"13740.17","8","valor destinado ao pagamento de irrf da 09ª medição do contrato nº 115/2025 - goinfra, referente a contratação emergencial integrada da elaboração de projetos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (prad) do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste estado, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036008050, nf nº 2171 irrf.","cta empreendimentos ltda","2026","35","2026-06-28","junho","6","2026436103500008","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.366.615/0001-48"],
    [14716,"170000.00","3","pagamento do líquido da nf 141330, emitida em 18/06/2026, referente a 4ª parcela da contratação de estudo para subsídio à elaboração do plano estadual de energia goiás, relativo ao mês de maio/2026. total geral da nf r$ 170.000,00.processo: 202500005015528 ipof: 2024400100234.jccr.","fundacao getulio vargas","2026","31","2026-06-28","junho","6","2026400103100001","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","33.641.663/0001-44"],
    [14717,"6927.58","9",".\nipo:2025170100111\n.\nordem de pagamento referente ao líquido da fatura/nota fiscal nº 735, do\ncontrato nº 013/2023/economia (47041513), firmado junto a empresa empresa qualitiloc automóveis ltda, cujo objeto é a locação de veículo de representação para atender a demanda da secretaria de economia , pelo período de 20 (vinte)\nmeses (03/07/2025 à 07/03/2027) .\n.\njer\n.","qualitiloc automoveis ltda","2026","55","2026-06-26","junho","6","2026170105500188","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.864.744/0001-78"],
    [14718,"258.43","10","pagamento da fatura 613793.\n*************************************************************************\ndespesa execução do contrato nº 48/2024 - pm (66610371), celebrado entre o estado de goiás, através da polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a empresa aguas de ipameri s.p.e. s/a\nsislog 108907 \n sei 202400005031800\ndaof 00016/2902/2026     seq.7","aguas de ipameri spe sa","2026","7","2026-06-29","junho","6","2026290200700013","2026","2902","polícia militar","43.547.497/0001-75"],
    [14719,"375000.00","5","202600025016587- refere-se ao pagamento do pasep relativo ao mês de maio\nde 2026 - r$ 375.000,00","departamento estadual de transito","2026","41","2026-06-30","junho","6","2026296104100001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [14720,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 951.5 município terezopolis de goias deputado antonio gomide beneficiario: prefeitura municipal de terezópolis de goiás objeto da emenda - aquisição de equipamentos para o centro cultural luiz josé da costa, município de terezópolis de goiás.\nepi 951.5 con 186 ju","prefeitura municipal de terezopolis de goias","2026","14","2026-06-26","junho","6","2026190101400046","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","36.985.455/0001-50"],
    [14721,"54337.51","6","juros - parcela nº 155/240 do parcelamento de débitos existentes no processo nº 10120-727747/2013-29, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep da secretaria de estado da economia - cnpj nº 01.409.655/0001-80, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 415/2026-gdpr de 25/06/2026.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.","ministerio da fazenda","2026","41","2026-06-26","junho","6","2026170204100002","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.394.460/0161-45"],
    [14722,"18493.24","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-06-25","junho","6","2026240108100156","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14723,"530.00","1","valor destinado ao pagamento da folha de junho de 2026 - restituição erário, pdf 2026436100054. processo sei 202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026436100100150","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [14724,"210.02","1","contrato (sei nº 59119198) de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/unidades da polícia civil em são simão/go. pagamento da fatura nº 052026001, referente ao mês 05/2026 conforme segue:\n.\nr$ 220,61 bruto\nr$  10,59 irrf\nr$   0,00 inss\nr$   0,00 issqn\nr$ 210,02 líquido","sao simao saneamento ambiental s a","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026290400700119","2026","2904","polícia civil","46.572.336/0001-20"],
    [14725,"4029.00","1","despesa relativa a férias indenizada, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de junho de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026186300100159","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [14726,"7075.01","6","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. (liquido - rgps)\n#\n3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 1.122.542,00\n3.1.90.11.01 13º salário r$ 77.053,63\n3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 22.296,97\n3.1.90.11.03 férias - abono r$ 19.414,53\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 694.983,40\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 7.075,01\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 78.504,01\n3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 89.935,00\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 7.098,61\n3.1.90.16.10 adicionais variáveis - pessoal civil r$ 8.366,26\n3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 79.583,11\n3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 50.833,33\n3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade r$ 1.621,00\n3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 16.956,46\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026310100100238","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [14727,"50833.33","12","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. (liquido - rgps)\n#\n3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 1.122.542,00\n3.1.90.11.01 13º salário r$ 77.053,63\n3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 22.296,97\n3.1.90.11.03 férias - abono r$ 19.414,53\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 694.983,40\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 7.075,01\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 78.504,01\n3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 89.935,00\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 7.098,61\n3.1.90.16.10 adicionais variáveis - pessoal civil r$ 8.366,26\n3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 79.583,11\n3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 50.833,33\n3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade r$ 1.621,00\n3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 16.956,46\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026310100100244","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [14728,"2049.18","19","pdf:2025295000084\n1082-05/26 iss......................2.049,18.\n\n\nepn","popmed medicina e saude - eireli","2026","26","2026-06-30","junho","6","2025295002600007","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","30.862.228/0001-51"],
    [14729,"825.56","180","pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. processo sei: 202400004035769. id nº 040449600062606228","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-06-29","junho","6","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [14730,"4742.40","2","pagamento liquido aquisição de sacola, em algodão cru, com alças (ecobags), para montagem de kit de acolhimento de novos servidores e outras demandas institucionais.\n\nnota  fiscal 15617 sei: 91820905\natestado nº 7/2026 sei: 91828211\nsolipa sei: 91830744","kopu brindes ltda","2026","55","2026-06-26","junho","6","2026406205500004","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","20.621.038/0001-99"],
    [14731,"139525.00","7","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:\nférias, licença prêmio indenizadas - pessoal civil ativo\nférias indenizadas......................   94.737,02\n1/3 de férias indenizadas...............   31.579,00\nférias indenizadas/subsidio/fc..........    9.531,74\n1/3 de férias indenizadas/subsidio/fc ..    3.177,24\nrecesso remunerado psv (estagiário).....      500,00\ntotal líqudo............................  139.525,00","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026326100100134","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [14732,"446.63","14","ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa para fornecimento de materiais gráficos para atender a demanda de eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social,.\n\nvalor issqn das notas fiscais supracitadas abaixo:\nnf - 224. r$ 4,31\nnf - 225. r$ 41,58\nnf - 241. r$ 14,98\nnf - 242. r$ 9,42\nnf - 243. r$ 73,30\nnf - 244. r$ 215,77\nnf - 245. r$ 0,79\nnf - 246. r$ 86,48","castros eventos ltda me","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026300100600118","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.376.753/0001-00"],
    [14733,"4803.88","2","pagamento de retenção de issqn  da empresa triady construtora e incorporadora ltda, pelos seviços nà reforma e ampliação do centro de ensino em período integral baltazar de freitas, no município de jaraguá/go, conforme projetos,\nrelatórios, planilhas e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa e despacho nº 2774/2026/seduc/coordastec-16768 (92239478).\n.\nnf 2826 r$ 96.077,57 - 1ª medição do contrato nº 026/2026 - centro de ensino em período integral baltazar de freitas - jaraguá - go.\ninss r$ 5.284,27\nissqn r$ 4.803,88\nirrf r$ 1.152,93\nlíquido r$ 82.836,49 / r$ 2.000,00\n.\nprocesso: 202500006093055 / 202600006032452\nipof: 2025240102313\ncno: 90.028.58569/77\n.\ndalcy","triady construtora e incorporadora ltda","2026","143","2026-06-26","junho","6","2026240114300004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [14734,"25.60","1","solicitação de reembolso relativos ao pagamento de pedágios em viagens para a participação no evento do goiás social, ocorrido nas cidade novo gama, promovido pelo governo de goiás,  no período de 02 a 03 de junho de 2026.","lais de castro viana","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026319000500321","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.070.781-**"],
    [14735,"7.21","9","pagamento do irrf da nf. 988760 referente a abastecimento de gasolina no mês de maio de 2026.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-06-30","junho","6","2026130100600017","2026","1301","gabinete do vice-governador","25.165.749/0001-10"],
    [14736,"5228.32","4","pagamento de dare - multa contratual - nota fiscal nº 32, à empresa cco construtora centro oeste eireli, cnpj 04.299.281/0001-86, referente cobrança da penalidade de multa contratual, no montante de 2% (doi s por cento), conforme julgamento proferido no processo sei do paa 202500031001211, quanto ao descumprimento da cláusula sexta, bem como nas subcláusulas \"7.5\" e \"9.5.8\" do contrato nº 73/2022 (id. 000030545637) (processo sei do contrato 202200031001077), em razão do não fiel cumprimento do prazo de execução de obra, conforme relatório nº 2378 / 2026 agehab/cooinsp e processo de pagamento 202600031003678","cco construtora centro oeste eireli","2026","29","2026-06-30","junho","6","2022319402900014","2022","3194","agencia goiana de habitacao s/a","04.299.281/0001-86"],
    [14737,"1534.10","1","pagamento de diferença salarial  do(a) servidor(a) marcos silva, cpf nº 001.089.146-31, ocupando o cargo de contrato temporário professor nível superior, conforme despacho nº 293/2026/seduc/supadi-18778 (sei 87118944), solicitação despacho nº 1747/2026/sead/gepag/diferença-19386 (sei 89296123) e demonstrativo financeiro (sei 89473683)","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-06-30","junho","6","2026240100700388","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14738,"2035187.58","1","pdf:\t2026290600403\n.\nobjeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.\nfundo financeiro rpps - empregado (14,25%)\n.\nvalor: r$ 2.035.187,58\n.\nrmb","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026290600100221","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","18.867.930/0001-02"],
    [14739,"78282.48","1","pdf:\t2026290600406\n.\nobjeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.\nassoc. procuradores - contribuição 1\nsindipublico - contribuição\ngboex - peculio\nastego contribuição\nsindsaude - contribuição\nsindiagri - contribuicao\nasservir - contribuição\nasppego - contribuição\nassed - contribuição\naspego - contribuição - contrato temporario\ninvestprev - previdencia (rspp - peculio)\n.\nvalor: r$ 78.282,48\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026290600100223","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [14740,"156.23","7","pagamento a favor do aviso urgente tecnologia e informação ltda, destinado a\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de informações jurídicas relacionadas a processos oriundos da justiça (estadual, federal,\neleitoral e do trabalho), desde que esta autarquia seja nominada como parte\nou participe a qualquer título, referente ao 3º termo aditivo do contrato n\nº 07/2023, para o período de 03/05/2026 a 02/06/2026,no valor de r$ 167,62,\ndeduzindo iss de r$ 3,35 e irrf no valor de r$ 8,04, restando um líquido de\nr$ 156,23, conforme nfs-e n° 21850. (pdf nº 2026426100069).","aviso urgente tecnologia e informacao ltda","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026426100600045","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","14.774.075/0001-34"],
    [14741,"10597.51","11","* ipof nº. 2024170100075 *\n* processo sei contrato/pagamento: 202400004082358 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 2889 (sei 92223110) e da nfs-e 4388 (sei 92223231) (ref. maio/2026) referem-se ao contrato nº. 024/2024 (lotes 02, 10 e 11) de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet, links de banda larga, links ponto a ponto ou sldd, com fornecimento de equipamentos em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada.\n.\nrmvp\n.\n************","rd telecom ltda - me","2026","55","2026-06-26","junho","6","2026170105500046","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.426.902/0001-33"],
    [14742,"450000.00","1","pagamento de emenda parlamentar impositiva número 584 município aparecida de goiânia - go deputado (a) veter martins morais. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados as escolares da rede municipal de educação, do município de aparecida de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes;  autorizo da despesa e dotação orçamentária: despacho nº 2658/2026/\nseduc/coordastec-16768.convênio 399/2026 assinado e publicado.(92188378)","municipio de aparecida de goiania","2026","258","2026-06-29","junho","6","2026240125800331","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.005.727/0001-24"],
    [14743,"789.48","9","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em maio/2026, conforme despacho nº 924/2026-gear de 22/06/2026.\n\n12100002618103669","banco bradesco s a","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026170400700037","2026","1704","encargos especiais","60.746.948/0001-12"],
    [14744,"17605.40","33","pagamento de gerenciador da caixa do dia 25/06/2026. processo sei 202611129005437. rpv - pagamento de decisões judiciais militares 9 requisição de pequeno valor)pensionista militar.\n\nvalor......................r$ 17.605,40.\n\naco","fundo financeiro dos militares","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026188100700006","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [14745,"0.00","79","pagamento do irrf da nf 367/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-06-26","junho","6","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [14746,"7530.62","14","pagamento pelo fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura tarifária convencional/sazonal – grupo b para uso exclusivo na unidade universitária de ceres, no mês de junho/2026, conforme faturas: 2246282 e 2246283 - sei 91726216 e sei 91726309, com vencimento em 1º/07/2026. atestado nº 11/2026 - sei 92049181. solipa - sei 92050981.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","10","2026-06-30","junho","6","2026406201000015","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.377.555/0001-10"],
    [14747,"2688.68","12","pagamento via siafic, referente ao fornecimento de água tratada e coleta/\nafastamento de esgoto sanitário, para atender a unidade universitária de\nipameri, no mês de junho/2026, conforme fatura sei 91986787 e atestado nº\n11/2026 - sei 91986858.","aguas de ipameri spe sa","2026","10","2026-06-26","junho","6","2026406201000013","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","43.547.497/0001-75"],
    [14748,"3162.00","43","uipo - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1.9.16.18.24/2026 - 202600020004656","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-16","junho","6","2026406201000033","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14749,"64505.26","30",".\nipof:2025170100159 (combustível gasolina)\n.\nordem de pagamento referente ao valor líquido da nota fiscal nº0988758, da\nneo, de adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead (74748719), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de estado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de preços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme termo de participação da economia.\n.\njer\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","55","2026-06-26","junho","6","2026170105500095","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","25.165.749/0001-10"],
    [14750,"7887.11","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","comurg companhia de urbanizacao de goiania","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026330100100291","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","00.418.160/0001-55"],
    [14751,"1582.09","170","202400025170252 rpv erika de sousa miranda, cpf  043.067.466-07, pago online [ateste e parecer 90765781-91443913]r$1.582,09.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-06-15","junho","6","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [14752,"4484.00","1","pagamento de despesa de transferencia de recursos para o  conselho da coordenação regional de educação, cultura e esporte de goiania, para \nviabilizar a contratação de empresa especializada no fornecimento, \ninstalação, configuração e entrega técnica de sistema de segurança e videomonitoramento (cftv) destinado à unidade escolar liceu de goiânia.\nipof 2026240101765\nproc 202600006045786\npedro","cons reg de educacao da subs metropolitana","2026","69","2026-06-16","junho","6","2026240106900042","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.919.321/0001-08"],
    [14753,"0.00","2","retenção de irrf 1,2% para contratação de empresa para o fornecimento de 124\n.726 (cento e vinte e quatro mil setecentos e vinte e seis) pares de tênis\nescolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar.\nata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do preg\não eletrônico nº 013/2025.\n.\nipof 2026240101073\n.\nnota fiscal....1463\nvalor bruto: 1.385.739,00\nirrf: 16.628,87 \nliquido:  1.369.110,13\n.\nweyder","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","317","2026-06-11","junho","6","2026240131700005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [14754,"1344.25","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a restituição do fundo rotativo da seds - despesa referente à confecção de placas de alumínio para composição da galeria dos antigos secretários de estado de desenvolvimento social, conforme requisição de despesa 4 (90497535). nota fiscal nº 21461. 05/2026.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","6","2026-06-11","junho","6","2026300100600166","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [14755,"14997.96","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27699423 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5165","cristina medeiros de moura santos","2026","60","2026-06-25","junho","6","2025320106000388","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.995.311-**"],
    [14756,"2508.16","1","pagamento nota fiscal n° 27326066 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id","davina lira rodrigues da siva","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106000727","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.010.221-**"],
    [14757,"106.46","3","pagamento siafic - recolhimento imposto de renda (dare sei 91521281) sobre a\nprestação de serviços de fornecimento de equipamentos de digitalização \n(escâneres), para atender o núcleo de seleção, no mês de maio/2026, conforme fatura nº 31, emitida em 11.05.2026 - sei 90822914 e atestado nº 7/2026 - sei 90931434. solipa - sei 90931466.","metdata tecnologia da informacao eireli","2026","10","2026-06-16","junho","6","2026406201000155","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","28.584.157/0003-92"],
    [14758,"604.41","3","pagamento siafic - recolhimento imposto de renda (dare sei 91633433) referente à 1ª medição da prestação de serviços de reforma dos banheiros, pátio e auditório da unidade universitária de jaraguá - go  - universidade estadual de goiás, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 12, emitida em 20.05.2026 - sei 90710127 e atestado nº 18/2026 - sei 90750027.","engeporto engenharia e teconologia ltda","2026","29","2026-06-16","junho","6","2025406202900010","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","16.892.557/0001-14"],
    [14759,"40173.01","18","202000025067833 refere-se ao pagamento do inss:  nfs 141 ref 04/2026  r$ 39.021,48, 135 ref 04/2026  r$ 576,63 e 136 ref 04/2026  r$ 574,90(91020773)ateste.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-06-16","junho","6","2026296101800124","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [14760,"2502.34","15","recolhimento do cofins da nota fiscal 88 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj:04.957.415/0001-09, referente à locação de até 1 (um) veículos tipo sedan médio de representação com motorista, (lote 1), no período março de 2026, de acordo com contrato n° 005/2025 (73902166), relatório 1742-inspeção financeira conclusivo. 202600031001459.\n\nrecolhimento do cofins da nota fiscal 89 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj: 04.957.415/0001-09, referente à locação de 07 (sete) veículo tipo sedan compacto, com motorista, lote 02 no período março de 2026, de acordo com contrato n° 005/2025 (73902166), relatório 1742- inspeção financeira conclusivo. 202600031001459.","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","5","2026-06-16","junho","6","2026436200500107","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [14761,"36774.13","14","tratam-se os autos do 3º apostilamento e da renovação dos atos orçamentários e financeiros para o exercício de 2026, referentes à prestação de serviços de vigilância eletrônica (monitoramento), conforme contrato nº 11/2023, celebrado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada, com a empresa total vigilância e segurança ltda, a fim de assegurar a continuidade da execução contratual no exercício corrente.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n23693-liquido052026 \t3.3.90.37.02 \t11/06/2026 \t03/06/2026 \t36.774,13 \t36.774,13 \n\ntotal a pagar: \t36.774,13","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","3","2026-06-16","junho","6","2026420100300001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","06.088.000/0001-71"],
    [14762,"786.07","6","despesa com pensão judicial,  vinculados ao processo judicial rot-0010865-23.2023.5.18.0011, movido  por  lélio eustáquio gama júnior  em face desta estatal, requerendo indenização por danos morais  e  materiais em razão de doença ocupacional, que foi julgada parcialmente  e condenada  a  pagar ao pagamento  de  indenização  substitutiva  do período estabilitário, pensão mensal e danos morais no valor provisório de r$120.000,00.\n(referente: julho/2026)","lelio eustaquio gama junior","2026","10","2026-06-25","junho","6","2026409301000035","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.680.941-**"],
    [14763,"1884.96","52","pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações\nde anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor\nrência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô\nnica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio\nnais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor\nme fatura abaixo:\n.\n.\n- fatura 11/06/2026 data do documento: 11/06/2026\n- valor total da fatura: r$ 1.884,96\n- valor líquido: r$ 1.884,96","imprensa nacional","2026","13","2026-06-16","junho","6","2026240101300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.196.645/0001-00"],
    [14764,"2966.25","9","\"recolhimento de issqn de 5% sobre o valor total da nota, acerca do contrato nº 193/2025 79219262 (1º termo de apostilamento 82088616), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e centro universal de referência em assistência animal - curaa, decorrente da contratação por inexigibilidade de lei art. 74, por meio de serviços e recursos de apoio especializado assistido por cães, aos estudantes com deficiência intelectual – di e transtorno do espectro autista – tea. conforme nota fiscal abaixo:\n.\"\t\nnota fiscal:  12 \t\ndata de emissão:\t02/06/2026\nreferência: \tmaio\natesto: \t11/06/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 59.325,00\nissqn:\tr$ 2.966,25\n......\t\nprocesso 202500006106268","centro universal de referencia em assistencia animal","2026","220","2026-06-19","junho","6","2026240122000006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","59.162.466/0001-36"],
    [14765,"214374.15","1","repasse financeiro a conselho escolar\n-\ndespesa para realizar manutenção da rede elétrica e dos banheiros\ndo c.e. ana maria torres, município de novo planalto.\n-\nprocesso: 202600006010775\nipof: 2026240101200\nportaria 2769/2026\nrex seq 5213\ncódigo fundeb: 30\n-\nhs","conselho da sub reg de educ de s miguel do araguaia","2026","124","2026-06-02","junho","6","2026240112400031","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.907.974/0001-77"],
    [14766,"4762.03","6","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(junho/2026).\n(..........>>> ploa/2026 <<<..........).","kamila souza vieira nascimento","2026","10","2026-06-25","junho","6","2026409301000032","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.285.131-**"],
    [14767,"789.00","1","fundo rotativo - pagamento do dare da junta comercial do estado-juceg, referente taxa de arquivamento de ata no valor de r$ 789,00, para arquivamento da ata da assembleia geral extraordinária de acionistas da metrobus, conforme: despacho nº 744/2026/metrobus/sgeral-19682\nnota:\n744/2026\t3.3.91.47.06\t12/06/2026\t12/06/2026\t789,00\t789,00","metrobus transporte coletivo s a","2026","11","2026-06-16","junho","6","2026409301100026","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [14768,"694.09","10","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: everaldo boaventura martins, processo nº  5280597.38.2019.09.0051 referente ao mês de  maio de 2026 id: 040253502512606155","policia militar","2026","37","2026-06-23","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [14769,"73742.03","14","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do imposto sobre produtos industrializados - ipi do 2º decêndio de maio/2026, conforme extrato de 10/06/2026.\nconta contábil nº 85.496-4.","banco do brasil s a","2026","31","2026-06-16","junho","6","2026170203100002","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [14770,"17588.63","4","pagamento de retenção de inss proveniente de prestação de serviços de limpez\na, conservação e higienização, copa, jardinagem, recepção e garçom; além do\nserviço de coleta e remoção de galhos e entulhos diversos, no período de abr\nil/26, conforme nf 049 emitida em 04/05/2026 - devidamente atestada pelo ges\ntor","servix servicos e engenharia ltda","2026","14","2026-06-16","junho","6","2026126101400056","2026","1261","agência brasil central - abc","34.048.566/0001-05"],
    [14771,"31351.55","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026330100100275","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [14772,"460.00","1","solicitação de 02(duas) diárias em virtude da participação da diretora presidente, laís de castro viana, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em mineiros/go - processo nº 202600055000274..","lais de castro viana","2026","5","2026-06-18","junho","6","2026319000500308","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.070.781-**"],
    [14773,"34626.86","1","portaria 11417/2026. repasse de recurso financeiro visando o 23º apostilamento ao t.transferência de gestão nº 003/2013 - ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado de saúde, e o instituto sócrates guanaes - isg, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no ap/sol. pns/maio/26. processo: 202600010047815. rd 188/2026 - ses/gemod (91623927) ipof: 2026285002665.\n......................................\nproc. 202600010047815,cond.solidariedade-isg,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne 23º apostilamento,ref.maio 2026 .\n.\nvalor pago...........r$ 34.626,86.\n.\napostila 23ª - piso de enfermagem - ceap-sol (92177994).","instituto socrates guanaes - isg","2026","57","2026-06-25","junho","6","2026285005700115","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.969.808/0008-46"],
    [14774,"2625.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos durante o exercício financeiro de 2026.\n\ndespacho 474. auxílio financeiro nutricional. 05/2026.","lar dos velhinhos dr adolfo bezerra de menezes","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500310","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.624.344/0001-05"],
    [14775,"3225.00","5","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 117/2025 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026\ndespacho 474","associacao lar doce lar","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500197","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","36.860.660/0001-90"],
    [14776,"40394.38","4","pagamento do líquido do processo 202517697000382 - lote: 2026/1183\nnf 44701 r$ 40394,38 (nf 107 araguaia painéis).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","13","2026-06-02","junho","6","2026120101300001","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [14777,"400000.00","2","termo de fomento com a associação cultural do nordeste do brasil ? vaquejada de jataí, inscrita no cnpj nº 57.951.392/0001-91, visando ao repasse de recursos financeiros para a realização do desfile de cavaleiros de jataí ? edição 2026, previsto para ocorrer em 07 de junho de 2026, com o objetivo de promover o turismo religioso e fomentar a geração de emprego e renda, conforme ofício nº 17/2026 (89830351).","associacao cultural do nordeste do brasil vaquejada de jatai - estado de goias","2026","35","2026-06-08","junho","6","2026420103500011","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","57.951.392/0001-91"],
    [14778,"34.49","242","art 1020260175304 referente à fiscalização de 04 (quatro) acessos, de acordo com o contrato nº 20/2026. despacho nº 903/2026/goinfra/dsv- - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-06-10","junho","6","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [14779,"2090.49","10","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 25/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2149 e ipof 2025215300323. (líquido). \n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 2.090,49. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006620.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-06-12","junho","6","2026215306100018","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [14780,"585.00","10","serviço de hospedagem- fatura nº 62731- processo nº 202600055000243.","l a viagens e turismo ltda","2026","5","2026-06-18","junho","6","2026319000500076","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","04.613.668/0001-65"],
    [14781,"1050.00","6","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 263/2023 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.\ndespacho 474","instituto ubuntu","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500034","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.226.322/0001-84"],
    [14782,"92597.45","2","pagamento da nota fiscal nº 998, à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente ao serviço de  vigilância estendida (mês 06 e 07 + 14 dias) e entrega final, relativo a obra de construção de 45  unidades habitacionais no município de carmo do rio verde-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 14/11/2025, conforme contrato n° 31/2024 - (72516208), vigente até  09/10/2026 e relatório nº 2107/ 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202600031000156.","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","24","2026-06-11","junho","6","2025436202400489","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [14783,"7407.65","2","202000025084486 refere-se ao pagamento do valor líquido:   locação do imóvel da ciretran de trindade recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026  r$ 7.407,65.","kd administradoa de bens ltda","2026","20","2026-06-11","junho","6","2026296102000133","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","32.096.891/0001-18"],
    [14784,"13724.37","3","valor para pagamento do inss do contrato nº 42/2020, da 58ª medição, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036006807, nf nº 397.","sigma engenharia industria e comercio ltda","2026","52","2026-06-12","junho","6","2026436105200015","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","25.898.180/0001-00"],
    [14785,"671.00","1","pagamento nota fiscal n° 120320001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5150","anthonny jose de lima chaveiro","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106001568","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.561.151-**"],
    [14786,"8164.45","24",".\n*pdf 2025170100067*\n.\n*processo de execução: 202500004028685*\n.\npagamento do valor líquido relativo ao contrato nº. 010/2025, referente a\nprestação de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias)\ne jardineiro (lote 02), e de copeira, garçom, recepcionista, porteiro e\ncontrolador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão de obra,\ntodos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis\nnecessários, a serem executados nas diversas unidades da secretaria de\nestado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital\ne seus anexos, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições\ncontratuais, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos\nanexos aos autos.\nreferência: mês de maio/2026.\nnota fiscal nº.: 264.\n\n.\njps\n.","impax solutions solucoes e tecnologia","2026","55","2026-06-10","junho","6","2026170105500005","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","40.456.101/0001-96"],
    [14787,"3225.00","5","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 288/2023 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.\ndespacho 474","instituto dos frades servos da imaculada","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500208","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.848.695/0002-17"],
    [14788,"380.36","16","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) elma ferreira xavier cardoso - cpf nº 449.825.341-87, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300005018006.\n.\n- reclamante: renato gomes imai;\n- titular da conta: renato gomes imai;\n- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;\n- banco: 104 - cef;\n- agência: 1394;\n- conta: 30.514-0;\n- processo judicial: 5461356-89.2022.8.09.0051;\n- parcelas: 34 de 40;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-06-10","junho","6","2026240108100121","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14789,"40765.50","4","pagamento liquido da nota fiscal n.º 126371, referente a elaboração e atualização anual de manuais de serviços terceirizados correspondente à estapa ii progresso, vinculado contrato 003/2026 com vigência de 24 meses de 20/02/2026 a 19/02/2028. ipof 2025180100376. fc","fundacao getulio vargas","2026","3","2026-06-11","junho","6","2026180100300002","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","33.641.663/0001-44"],
    [14790,"500.00","28","ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 15/2026 - 202600020005033","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-18","junho","6","2026406201000056","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14791,"14998.46","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27519597 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6354.","emilio goncalves de castro","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106001274","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.101.401-**"],
    [14792,"89.54","8","pagamento do irrf retido da nf 654, emitida em 08/06/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor r$ 89,54.(total geral nf: 7.461,96).\nprocesso: 202218037003163 \nipof: 202400100183.\ngec","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","30","2026-06-18","junho","6","2026400103000001","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [14793,"503.16","43","pagamento da guia de locomoção 9761441-6/50. guia vinculada ao processo 5482293-50.2026.8.09.0029. ipof 2026436100083. processo sei 202500036017876.","tribunal de justica do estado de goias","2026","7","2026-06-02","junho","6","2026436100700002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [14794,"2099.85","16","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn com o 5º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continua da de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060- goiânia go, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 2067 e ipof nº 2024215300176. (issqn).\n .\nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 2.099,85.\n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006612.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","59","2026-06-12","junho","6","2026215305900002","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [14795,"1000000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1093.3 município catalao deputado jamil calife beneficiario: prefeitura municipal de catalão objeto da emenda -custeio para execução de ações de manutenção da infraestrutura do município de catalão, compreendendo a aquisição de combustíveis e a execução de serviços de manutenção de pavimentação asfáltica e infraestrutura/conservação viária. modalidade:  convênio nº 142/2026\nepi 1093.3 con142jun","prefeitura municipal de catalao","2026","16","2026-06-11","junho","6","2026190101600065","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.505.643/0001-50"],
    [14796,"217197.13","43","pagamento do líquido do processo 202617697000123 - lote: 2026/1184\nnf 44650 r$ 16279,2 (nf 378 cbn goiânia 97,1 );\nnf 44700 r$ 4714 (nf 100 rádio rede rural de comunicação );\nnf 44769 r$ 2722,86 (nf 9 rádio kompleta );\nnf 44753 r$ 3566,61 (nf 34 rádio educadora fm 103,5 );\nnf 44762 r$ 5656,8 (nf 250 rádio sul goiana );\nnf 44755 r$ 7165,29 (nf 68 rádio pousada );\nnf 44793 r$ 12539,25 (nf 216 rádio imprensa madureira de anápolis);\nnf 44794 r$ 1939,94 (nf 296 radio roma fm);\nnf 44798 r$ 14142 (nf 340 rádio 96 fm );\nnf 44799 r$ 5656,8 (nf 66 rádio nova era );\nnf 44800 r$ 2986,79 (nf 348 rádio rio vermelho );\nnf 44801 r$ 6652,22 (nf 37 rádio moov fm );\nnf 44804 r$ 4462,97 (nf 29 rádio voz do coração imaculado );\nnf 44806 r$ 3771,2 (nf 11 rádio rio bonito );\nnf 44813 r$ 7542,4 (nf 12 radio antena 1 goiânia ltda);\nnf 44814 r$ 3582,2 (nf 378 rádio serra azul );\nnf 44816 r$ 3771,2 (nf 160 rádio vale fm );\nnf 44817 r$ 3573,8 (nf 217 rádio fênix );\nnf 44819 r$ 5656,8 (nf 77 rádio maracá fm );\nnf 44820 r$ 3771,2 (nf 59 rádio veredas fm );\nnf 44821 r$ 3771,2 (nf 403 rádio vale da serra am );\nnf 44792 r$ 3771,2 (nf 2585 rádio nativa fm );\nnf 44797 r$ 2828,4 (nf 99 rádio imaculada 93,3 fm );\nnf 44802 r$ 7939,37 (nf 141 rádio difusora pai eterno am 640 );\nnf 44803 r$ 3573,8 (nf 249 rádio corumbá fm );\nnf 44807 r$ 6913,23 (nf 433 rádio executiva 92,7 fm );\nnf 44815 r$ 5373,96 (nf 474 rádio difusora de jataí );\nnf 44795 r$ 4962,11 (nf 12 rádio nova liberdade fm );\nnf 44796 r$ 18856 (nf 315 rádio supra fm / 103,5 fm );\nnf 44805 r$ 14142 (nf 179 rádio minha fm );\nnf 44835 r$ 3969,68 (nf 37 rádio sagres 730 am );\nnf 44836 r$ 8004,93 (nf 37 rádio rede aleluia fm 100 ltda );\nnf 44837 r$ 1813,07 (nf 42 tv ufg );\nnf 44838 r$ 7542,4 (nf 198 rádio paranaíba am 910 );\nnf 44840 r$ 3582,25 (nf 51 rádio aliança).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-06-02","junho","6","2026120100900010","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [14797,"22.07","2","recolhimento imposto de renda (dare sei 91114302) sobre a aquisição de um\nsimulador de braço para punção venosa pediátrico, com recurso oriundo do convênio 913661/2021, para atender os laboratórios de saúde da unidade universitária de itumbiara, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 3175, emitido em 13.05.2026 - sei 91031990 e atestado nº 3/2026 - sei 91032223.","esfera master comercial eireli epp","2026","43","2026-06-11","junho","6","2026406204300022","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","26.527.362/0001-29"],
    [14798,"55051.00","19","pagamento diárias referente ao mês de maio/2026 - 2ª quinzena da prestação\nde serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento\nde automóvel, para condução de veículos da frota oficial da universidade \nestadual de goiás, conforme relatório - sei 91600607. solipa - sei 91622695.","maxclean facilities ltda","2026","10","2026-06-18","junho","6","2026406201000078","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","47.364.829/0001-37"],
    [14799,"2949.14","4","pagamento que se faz à brilhante administração e serviços ltda para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período d e 30 meses na unidade e parque estadual telma ortegal - peto contrato nº 28/ 2024, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 225  e ipof nº 2024215300094. (líquido) \n. \nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 2.949,14. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017008980. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","brilhante administracao e servicos ltda","2026","61","2026-06-12","junho","6","2026215306100035","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","12.441.717/0001-58"],
    [14800,"60.68","7","despesa para custear fornecimento de bens e materiais - ração para alimentação dos cães do bpcães.\no prazo de vigência contratual é de 30 meses\n***sei 202500005005174 ***sislog 112665 ***daof 2025.2902.132\n\n**************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 326\ndare nº 12100002620101012","a embaixadora comercial e servicos ltda","2026","17","2026-06-22","junho","6","2026290201700003","2026","2902","polícia militar","48.763.091/0001-43"],
    [14801,"8000.00","1","contratação diego e victor hugo arraia do bem\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n46-issqn \t3.3.90.39.05 \t11/06/2026 \t10/06/2026 \t8.000,00 \t8.000,00 \n\ntotal a pagar: \t8.000,00","dvh producoes artisticas ltda","2026","37","2026-06-12","junho","6","2026420103700001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","28.492.798/0001-55"],
    [14802,"588.00","4","- pagamento liquido dos serviços de publicação de avisos de editais de lici\ntações de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás\n, inclusive na internet, conforme nf de serviços de comunicação 17892 de 01/06/2026 (91602986).","editora diario do estado eireli - me","2026","1","2026-06-18","junho","6","2026335100100030","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","24.946.442/0001-93"],
    [14803,"1831.64","1","pagamento de auxílio funeral:  \n\n-claudinei goncalves do espirito santo  (filho)/ cpf- 707.146.231-30,  no valor de r$ 1.831,64;\n\n-moises goncalves do espirito santo (filho) cpf- 707.146.211-96,  no valor de r$ 1.831,65; \n\n- fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$  4.950,16.\n\n\ndevido ao falecimento do policial militar  st 17.686 412.506.991-34 claudinei araújo do espírito santo.","claudinei goncalves do espirito santo","2026","5","2026-06-25","junho","6","2026290200500079","2026","2902","polícia militar","***.146.231-**"],
    [14804,"108.39","88","sei 202600031005088, art nº - 1020260151452, boleto nº 28320690126185237, referente a  cargo ou funcao em goiânia go. conforme relatório n°  2495/2026 - cooinsp/agehab.","crea-go","2026","5","2026-06-25","junho","6","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [14805,"622980.64","14","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  51  –  niquelândia\t\ndata de emissão:\t01/06/2026\nreferência: \tmaio de 2026\natesto: \t13/05/2026\nmodalidade de ensino: \tensino funfamental\nvalor total da nota:  \tr$ 1.484.714,27\nlíquido:\tr$ 622.980,64\n.\nprocesso  202200006085506/202400006075153","ms servicos e transporte ltda","2026","27","2026-06-15","junho","6","2026240102700019","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [14806,"1165.73","6","retenção ir à empresa tradição engenharia ltda referente a ampliação e reforma - cepmg josé silva oliveira no município de goianira-go, conforme contrato nº 215/2025.\nnf 20 r$ 97.143,90 – 6ª medição \ninss: r$ 5.342,91 (48.571,95*11%) \nissqn: r$ 4.862,92 (97.143,9*5%) +r$ 5,73 de taxa de expediente \ni.r. r$ 1.165,73 (97.143,9*1,2%) \nvalor líquido r$ 85.772,34\n.\nconforme despacho nº 2298/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006116261\npdf: 2025240100634\ncno: 90.026.02497/78\ncod. pgto: 28\n.\nisabel","tradicao engenharia ltda","2026","143","2026-06-01","junho","6","2026240114300006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","33.550.203/0001-00"],
    [14807,"10903.29","1","pagamento do liquido do boleto 26441713,\n aquisição de vale transporte por meio de regularização de despesa para atender as necessidades da seel no período de 01/05/2026 a 31/05/2026.","redemob consorcio","2026","5","2026-06-24","junho","6","2026260100500033","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","10.636.142/0001-01"],
    [14808,"53440.52","2","pagamento a favor da empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoe\ns, contratação de serviço de agenciamento de viagens com traslado para co\nlaboradores eventuais, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão\npública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº\n116587 e processo sei nº 202500005029546,em maio de 2026, no valor de r$56.135,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 2.694,48 ,restando liquido o valor de r$ 53.440,52. conforme fatura nº 9907. (ipof.2025426100253).","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","16","2026-06-12","junho","6","2026426101600016","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.819.149/0001-60"],
    [14809,"43814.58","5","valor para pagamento de despesas com o pasep mensal desta autarquia, em aten\ndimento ao que prevê o art. 2° inciso iii, da lei 9715/98 e art. 67 do decre\nto n° 4524 que determina que, as entidades autárquicas recolham 1 por cento\n(um por cento) das receitas diretamente arrecadadas no mês, e demais instruç\nões nos autos. ipof 2025326100087. recolhimento do pasep mensal relativo a a\nrrecadação desta autarquia, no mês de maio 2026, mediante demonstrativo ela\nborado pelo gerente contábil e darf, no valor de.......r$ 43.814,58 - vencim\nento 25/06/2026.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","30","2026-06-24","junho","6","2026326103000001","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [14810,"17234.79","1","pagamento de contribuição para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil patronal - folha de ativo da goiasprev, mês de junho de 2026.\n\nvalor total ....................... r$ 17.234,79\n\n                           crg","plano goias seguro","2026","4","2026-06-25","junho","6","2026186200400152","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","48.307.647/0001-97"],
    [14811,"800.00","6","202600025007533 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de santa fé de goiás recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026  r$ 800,00.","creuza jacinto silverio de melo","2026","20","2026-06-11","junho","6","2026296102000023","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.573.181-**"],
    [14812,"1723783.41","1",".\npagamento parcial a favor do instituto nacional do seguro social, referente ao inss - parte patronal da folha dos servidores ativos desta pasta do período de maio/2026.\n.","instituto nacional do seguro social","2026","8","2026-06-17","junho","6","2026180100800200","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","29.979.036/0064-24"],
    [14813,"65.40","3","aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 149/2025 \"a\". pregão eletrônico nº 237/2025. processo nº 202500005019384 202500010081520. vigência da arp 28/10/2025 a 27/10/2026. dod (87865467). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 194 (87869800), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf: 7971\n.\nvl: 65,40\n.\ndare: 12100002617307975","hospinova distribuidora de produtos hospitalares ltda","2026","92","2026-06-17","junho","6","2026285009200286","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.499.494/0002-60"],
    [14814,"4639.28","1","pagamento referente á nota fiscal nº26934273 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta  4648.","clea maria da silva","2026","11","2026-06-17","junho","6","2025320101101365","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.710.133-**"],
    [14815,"164.78","5","pagamento retido do irrf da fatura 2026054271578, emitida em 01/06/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da chefatura, relativo ao mês de maio/2026, no valor r$ 164,78. (valor total da fatura r$ 13.750,06). processo: 202400005025381 ipof: 2025400100163.jccr.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-06-21","junho","6","2026400100700037","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.543.032/0001-04"],
    [14816,"102573.79","1","valor destinado ao pagamento 53ª medição com reajuste do contrato nº 182/2021-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, processo 202600036008877 nf 229 parte.","egl engenharia ltda","2026","52","2026-06-12","junho","6","2026436105200023","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.275.061/0001-85"],
    [14817,"158440.00","2","contratação da banda mastruz com leite arraia do bem.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n682-liquido2ªparcela \t3.3.90.39.05 \t11/06/2026 \t10/06/2026 \t158.440,00 \t158.440,00 \nbanda mastruz com leite","dam - eventos diversionais ltda","2026","37","2026-06-12","junho","6","2026420103700009","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","19.710.362/0001-02"],
    [14818,"4656.05","5","pagamento da fatura 2026055586029, referente ao mês de junho/2026,\nque tem por objeto o fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora de nº 2.639.177.012-40 do vv.praça da bíblia,localizada\nna av.anhanguera, q. 114-a, l. 2,s/n, - esq. coma rua265-b setor\nleste universitário. pdf nº 2025180100279 wrn","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","5","2026-06-25","junho","6","2026180100500064","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [14819,"11868.11","12","proc 202500005015782 - crs\n.\ncontratação de 50 (cinquenta) licenças de uso simultâneo (concorrente) de software, com vigência mensal por 60 (sessenta) meses, destinadas à continuidade dos serviços de gestão dos equipamentos médico-assistenciais e odontológicos (ema) das unidades de saúde vinculadas à secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). sislog 114328. \n.\nnota fiscal...........emissão............valor\n3115/maio/2026........02/06/2026........11.868,11\n.","neovero servicos de desenvolvimento em tecnologia da informacao ltda","2026","80","2026-06-11","junho","6","2026285008000001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.229.827/0001-10"],
    [14820,"522187.43","8","valor para pagamento do líquido do contrato nº 90/2024, da 19ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036005429, nfs de nº 854 a nº 885 e de nº 887 a nº 931.","evvia engenharia e consultoria ltda","2026","45","2026-06-09","junho","6","2026436104500009","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.612.424/0001-01"],
    [14821,"344.00","1","pagamento com aux. alimentação, vale transporte e assist. pre escolar, da folhas de pessoal, referente mes junho de 2026.\n.\nnatureza despesas: 3.3.90.08.15 - valor: r$ 1.000,00 \nnatureza despesas: 3.3.90.46.01 - valor: r$ 100.716,61 \nnatureza despesas: 3.3.90.49.01 - valor: r$ 344,00 \nnatureza despesas: 3.3.90.93.26 - valor: r$ 1.445,17","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026300100500040","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [14822,"198252.31","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026. auxilio alimentação\nlíquidos (regime próprio).","universidade estadual de goias - ueg","2026","9","2026-06-26","junho","6","2026406200900027","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14823,"2356.20","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 06/2026, referente: jetons.\n.\n.......>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","monica figueiredo do amaral","2026","5","2026-06-25","junho","6","2026409300500024","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.714.557-**"],
    [14824,"14999.96","1","pagamento referente ás notas fiscais nº2726150; nº2725238; nº27250127; nº27250227; e nº27250177 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3608.","maria elaine dos santos","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106000567","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.822.741-**"],
    [14825,"2500.87","1","retenção inss à empresa funcional construcoes ltda referente a implantação de quadra coberta em arco mod-2, padrão seduc do colégio estadual professor edmir póvoa lemes, no município de nazário - go, conforme contrato nº 246/2025. \nnf 190 r$ 64.957,61 – 2ª medição \ninss: r$ 2.500,87 (22.735,16*11%) \nissqn: r$ 3.247,88 (64.957,61*5%)\ni.r. r$ 779,49 (64.957,61*1,2%) \nvalor líquido r$ 58.429,37\n.\nconforme despacho nº 2567/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 158/2026/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202500006125702\npdf: 2025240100649 e 2026240101803\t\ncno: -\ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","funcional construcoes ltda","2026","143","2026-06-18","junho","6","2026240114300010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [14826,"3242.00","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. descontos referentes a consignações (pensão alimentícia, empréstimos e associações de classe)  e contribuições ao funcam, fes e protege. (rpps)\n#\n3.1.90.11.19 consignação - pensão alimentícia: r$ 3.242,00\n3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 165.986,85\n3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 10.798,79\n3.1.90.11.52  - contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás - funcam (consignados) - ativo civil: r$ 769,31\n3.1.90.11.53 contribuições ao fundo estadual de saúde - fes: r$ 686,31\n3.1.90.11.54 contribuições ao fundo protege goiás - ativo civil: r$ 753,83\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026310100100247","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [14827,"121095.72","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho/2026: rpps - contrapartida","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026320100200011","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","18.867.930/0001-02"],
    [14828,"7271.50","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.","maressa amaral xavier rodrigues","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026409100100371","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.459.681-**"],
    [14829,"471.60","47","refere-se ao pagamento do iss: ateste (91744552)\n202600025056522 nfag 606  r$ 150 (edma da silva rezende  nfvc 24 r$ 321,6)\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-06-22","junho","6","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [14830,"51798.66","10","202400025069790-pagamento irrf: oficio 152/2026 - 05/2026 tarifas de arrecadações. ateste - 91717612","caixa economica federal - cef","2026","18","2026-06-22","junho","6","2026296101800050","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.360.305/0001-04"],
    [14831,"1200.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","erik takeshi miura","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500272","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.736.621-**"],
    [14832,"48220.78","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: junho/2026\n** rubrica: 13º salario (regime geral)\n** ipof: 2026140100143","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026140100100248","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [14833,"67563.52","2","pagamento de irrf da 52ª medição do contrato 184/2021, referente a serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 02. referente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009530, nf nº 907, 908 e 909 irrf.","sao bento engenharia ltda","2026","21","2026-06-15","junho","6","2026436102100002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","39.618.316/0001-87"],
    [14834,"130.77","9","ipof: 2024160100098 - processo: 202400005005620\npagamento referente a contratação de serviços continuados \nde administração, gerenciamento e controle de abastecimento \nde combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de \npostos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento \ninformatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio \nde intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a \nfim de que seja atendido os veículos desta secretaria da casa militar, \npelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber:\n- fatura: 2945336, emissão: 10/06/2026, atestado: 11/06/2026, \nreferência: maio/2026, valor: r$ 130,77 - líquido","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-06-17","junho","6","2026160100700042","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","25.165.749/0001-10"],
    [14835,"1320.83","5","202100025117773 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de caçu recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026  r$ 1.320,83.","atanael anselmo de sousa","2026","20","2026-06-11","junho","6","2026296102000020","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.774.611-**"],
    [14836,"29208.23","7","pdf:\t2025295000107\n563-05/26 ir\t4.473,99 \n567-05/26 ir\t2.162,12 \n568-05/26 ir\t  179,92 \n570-05/26 ir\t4.321,87 \n572-05/26 ir\t4.329,18 \n574-05/26 ir\t2.177,56 \n577-05/26 ir\t  839,46 \n593-05/26 ir\t  220,86 \n595-05/26 ir\t  430,73 \n597-05/26 ir\t  220,86 \n599-05/26 ir\t  220,86 \n601-05/26 ir\t  220,86 \n603-05/26 ir\t  430,73 \n579-05/26 ir\t  220,86 \n581-05/26 ir\t  692,40 \n583-05/26 ir\t  220,86 \n585-05/26 ir\t  220,86\n587-05/26 ir\t  220,86 \n589-05/26 ir\t  220,86 \n591-05/26 ir\t  220,86 \n605-05/26 ir\t  220,86 \n607-05/26 ir\t  220,86 \n609-05/26 ir\t1.321,99 \n611-05/26 ir\t1.542,85 \n614-05/26 ir\t1.828,59 \n616-05/26 ir\t1.826,52 \nlfb","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-06-22","junho","6","2026295000300010","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [14837,"556.96","10","despesa com a continuidade da prestação do serviço de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto para atender as unidades da pge situadas no imóvel sede locado denominado edifício ?republic tower?.\n* * fatura 3000526271 irrf - ref. retenção de irrf no mês de maio/2026","saneamento de goias s a","2026","6","2026-06-17","junho","6","2026140100600045","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.616.929/0001-02"],
    [14838,"81.61","9","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com a retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, oriunda do pagamento de diferença de valores do contrato n.º 09/2024, decorrentes da repactuação do exercício de 2025 do custo definido no contrato, com base em planilhas de custo e formação de preços (75538061) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73146435) do sindicato dos vigilantes e seguranças. essa repactuação resultou em majorações salariais e de outros benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2025 a 31/10/2025 e 01/11/2025 a 24/06/2026, as quais encontram fundamento na cláusula quarta do contrato nº 09/2024. parque estadual da serra de jaraguá pesj, relativo a o mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1813 e ipof 2025215300348. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$81,61.\n.\nprocesso de pagamento 202400017004057.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","18","2026-06-12","junho","6","2026215301800002","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [14839,"9954.40","2","pagamento de nf n° 27417085 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3123","nubia jaqueline de oliveira sousa evangelista","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106000940","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.800.711-**"],
    [14840,"8757.20","1","pagamento retenção iss sobre prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atendimento dos câmpus, unidades universitárias e reitoria da universidade estadual de goiás.\n\nmaio/2026\nplanilha sei: 91477967","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","55","2026-06-09","junho","6","2026406205500002","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","22.236.185/0002-51"],
    [14841,"107939.25","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o contribuição ao fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás - funcam (para os descontos relacionados ao consignado).. relativo  à folha do mês de junho de 2026. (05734669136)","policia militar","2026","3","2026-06-26","junho","6","2026290200300018","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [14842,"66389.46","2","valor para pagamento do irrf da 37ª medição, do contrato nº 12/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 17) - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2026436100561, processo de pagamento sei nº 202600036007577, nfs nº 1371, 1372 e 1373 irrf.","rodocon construcoes rodoviarias ltda","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026438000700003","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","30.090.575/0001-03"],
    [14843,"31550.38","6","- pagamento de salários (ref. a folha de pgto junho/2026) dos servidores da c\nelgpar:\n.\n. eduardo de mesquita lima : r$ 31.550,38\n.\n.\n.estes servidores estão à disposição desta secretaria, oriunda da celgpar, .\n- ressarcimento pessoal. . (recolhimentos através de depósito à celgpar ).\n.\n.\n. - este valor deverá ser depositado no :\n. - banco 104 (caixa econômica federal)\n. - agência 2512\n. - conta corrente 577072941-0\n. - operação 003","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-06-25","junho","6","2026170105000325","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [14844,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","vitor pereira fleuri","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500866","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.319.301-**"],
    [14845,"99935.00","1","pagamento de diárias relativas ao período de 1º de abril a 30 de junho de 2026, das diretoria de segurança viária\npdf 2025436100798","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","50","2026-06-09","junho","6","2026436105000038","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [14846,"9569.51","1","\".\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) cristiane pereira paes carvalho cedido da governo do estado de roraima, referente a folha de pagamento do mês de mai/26, competência abr/26.\n.\npagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m.\"","estado de roraima","2026","7","2026-06-01","junho","6","2026240100700291","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","84.012.012/0001-26"],
    [14847,"5048.75","1","pagamento trata-se  de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de junho de 2026.\n\nfolha liquida.","plano goias seguro","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026316100100116","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","48.307.647/0001-97"],
    [14848,"538.79","5","pagamento em desfavor do servidor sr. wagner willian carneiro, cpf nº xxx.39\n8.041-xx, que determinou a penhora de créditos de 15% dos rendimentos até a\nquitação integral da condenação.\nreferência: junho 2026.\nprocesso digital: 5598994-04.2020.8.09.0127\nprocesso sei: 20240005028785\nbanco: banco do brasil\n*boleto em anexo.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-06-25","junho","6","2026296101100163","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [14849,"44181.82","4",".\n202500010046935 - hls.\n.\ncontratação sislog 108309, por meio da modalidade inexigibilidade, para locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go). dod (sislog 71544), tr (sislog 107811).\n.\naluguel/maio/26.total a pagar: 44.181,82.obs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2026.2850.010.00122.\n.","lourenco imoveis e construcoes ltda","2026","11","2026-06-18","junho","6","2026285001100002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.266.906/0001-00"],
    [14850,"72961.68","32","pagamento à empresa acima, referente a prestação de serviço de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos – pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho – ltcat, laudo técnico de insalubridade e periculosidade – lip, análise ergonômica do trabalho-aet, programa de controle médico de saúde ocupacional - pcmso e medições ambientais, para atender a demanda da secretaria de estado da educação. . conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\n\t\nnota fiscal:  1182\t\ndata de emissão:\t12/06/2026\nreferência: \tabril\natesto: \t18/06/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 76.560,00\nlíquido:\tr$ 72.961,68\n.\nprocesso 202600006004519","popmed medicina e saude - eireli","2026","9","2026-06-23","junho","6","2025240100900087","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","30.862.228/0001-51"],
    [14851,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a julho/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","maxwel vieira marciano","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500837","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.267.901-**"],
    [14852,"2566.47","1","despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe. arla\n\n***************************************************************************\npagamento líquido da fatura 2900929.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","19","2026-06-11","junho","6","2026290201900024","2026","2902","polícia militar","25.165.749/0001-10"],
    [14853,"300.00","59","cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 60/2026 - 202600020002495","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-11","junho","6","2026406201000057","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14854,"21743.24","2","pagamento da prestação de serviços - contratação de empresa especial\nizada na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando\natender às necessidades da agência brasil central – abc, unidade mendanha no\nperíodo de maio/26, conforme fatura 100068382844 emitida em 01/06/2026 devidamente atestada","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","16","2026-06-17","junho","6","2026126101600004","2026","1261","agência brasil central - abc","01.543.032/0001-04"],
    [14855,"17550.00","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - adicionais diversos - junho/2026.","estado de goias","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026130100100182","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [14856,"169.31","1","contribuição ao fundo de capacitação - funcam (consignação), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral)\n** referência: junho/2026\n** ipof: 2026140100145","procuradoria geral do estado","2026","3","2026-06-26","junho","6","2026140100300031","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [14857,"3617.45","11","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, relativo ao mês de abril/ 2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13840 e pdf 2024215300087. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$3.617,45.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008979.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-06-12","junho","6","2026215306100025","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [14858,"34429.45","7","pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-06-25","junho","6","2026170105000343","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [14859,"14997.35","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27584442 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6359","adenilton silva lopes","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106001035","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.896.315-**"],
    [14860,"282.69","2","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","4","2026-06-26","junho","6","2026336200400032","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [14861,"13393.66","1",".\npagamento complementar a favor do instituto nacional do seguro social, referente inss - parte patronal da folha dos servidores ativos desta pasta do período de maio/2026.\n.","instituto nacional do seguro social","2026","8","2026-06-17","junho","6","2026180100800203","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","29.979.036/0064-24"],
    [14862,"2880.21","10","ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. 202600004051666","secretaria de estado da economia","2026","16","2026-06-18","junho","6","2026170401600004","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [14863,"71134.66","1","valor para pagamento de despesas com obrigação patronal/fgts, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:\nrecolhimento do fgts mediante pix, guia do fgts digital, no valor de..........r$ 71.134,66 - vencimento 19/06/2026.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-06-18","junho","6","2026326100100121","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.360.305/0001-04"],
    [14864,"14688.75","1","pagamento do fundo previdenciário empregado referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.\n.\nnatureza despesas: 3.1.90.11.45 - valor: r$ 14.688,75","fundo previdenciario","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026300100100251","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","39.374.330/0001-82"],
    [14865,"90066.64","16","renovação de prazo do contrato 08/2023 - pge que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), por mais 12 (doze) meses.\n* * nota fiscal 572 liq - ref. o valor líquido no mês de maio/2026","samma servicos ltda","2026","6","2026-06-09","junho","6","2026140100600026","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","21.419.761/0001-52"],
    [14866,"33.40","14","ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato n°20/2021, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível, para atender as demandas desta pasta. valor líquido parcial da nota fiscal nº 60135 - arla. 03/2026.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","6","2026-06-19","junho","6","2026300100600075","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.604.122/0001-97"],
    [14867,"0.00","16","contratação de autoridade certificadora (ac) credenciada pela infraestrutura de chaves públicas  brasileira (icp-brasil) para prestação de serviço de emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento, em conformidade com as especificações presentes no termo de referência, por um período de 36 (trinta e seis) meses.\n* * nota fiscal 35336 iss - ref. retenção de iss no mês de maio/2026","soluti - solucoes em negocios inteligentes s a","2026","5","2026-06-09","junho","6","2026145100500028","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.461.647/0001-95"],
    [14868,"677.71","2","pagamento do funcam, fundo estadual de saúde - feas e fundo protege goiás, da folhas de pessoal referente ao mes de março de 2026.\n.\n\nnatureza despesas:3.3.90.41.03 - valor: r$ 6.036,38 \nnatureza despesas:3.3.90.41.30 - valor: r$ 494,66 \nnatureza despesas:3.3.90.41.31 - valor: r$ 677,71","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","3","2026-06-26","junho","6","2026300100300032","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [14869,"77127.12","3","pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo contrato nº 111/20\n24 (61985068), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secreta\nria de estado da educação e a empresa ms serviços e transporte eireli loca\nção de veículos automotores, cujo objeto é o fornecimento de equipamento es\npecífico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manuten\nção, limpeza, seguro e quilometragem livre. pdf: 2025240102419 processo nº\n202400006116249:\n..\n- nf 49 data da emissão: 01/06/2026\n- referência: maio de 2026\n- valor do serviço r$ 206.058,17\n- valor líquido parte da nfs-e r$ 77.127,12 \n..\ndados bancarios: banco sicoob (756) agencia 3054 conta 21555-4\n..","ms servicos e transporte ltda","2026","11","2026-06-10","junho","6","2026240101100075","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [14870,"154195.93","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.\n13 salario  17.105,08\ngratificaçoes ...........154.195,93\nproventos .............257.501,74\nvantagens...........53.866,31\npensao..............53.125,80\nvalor .............................535.794,86","goias previdencia - goiasprev","2026","16","2026-06-26","junho","6","2026188001600060","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [14871,"14785.13","1","ressarcimento de proventos e encargos de pessoal requisitado, competência abril/2026, referente à cessão da servidora anna lucia leandro de abreu pelo governo do estado do acre. requisição de despesa 32/2026 (91400281).\nressarcimento - estado do acre - abril/2026 (91400183): r$ 14.785,13","estado do acre","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026310100100220","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","63.606.479/0001-24"],
    [14872,"14989.52","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27490758 e 27340518 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3665","antonio barros de sousa","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106000881","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.938.311-**"],
    [14873,"420.89","1","pagamento que se faz à empresa neo labor produtos para laboratorio ltda  para atender despesas com aquisição de insumos para garantir a limpeza e preparo de vidrarias e utensílios laboratoriais utilizados nas atividades do centro de análises ambientais e laboratoriais (ceamb) da semad, conforme termo de referência (352371), sendo conjunto de 300 pipetas graduadas estéreis, fabricada em poliestireno de alto grau, descartáveis, com capacidade total de 10 ml, com filtro para evitar contaminações cruzadas. sislog 118161, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5588 e pdf 2026210100129. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$420,89.\n.\nprocesso de pagamento 202600017009308.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","newlabor produtos para laboratorio ltda","2026","30","2026-06-23","junho","6","2026210103000011","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","50.699.194/0001-33"],
    [14874,"12859.54","5","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   piracanjuba e uruaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  97  –  piracanjuba\t\ndata de emissão:\t15/06/2026\nreferência: \tmaio \natesto: \t18/06/2026\nmodalidade de  ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 89.479,47\nlíquido:\tr$ 8.607,93\n......\t\nnota fiscal:  98  –  uruaçu\t\ndata de emissão:\t15/06/2026\nreferência: \tmaio\natesto: \t18/06/2026\nmodalidade de  ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 44.195,54\nlíquido:\tr$ 4.251,61\n......\t\n\t\nprocesso  202100006076257/202400006076954","almeida matos transportes ltda","2026","27","2026-06-23","junho","6","2026240102700013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","45.217.901/0001-78"],
    [14875,"77053.63","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. (liquido - rgps)\n#\n3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 1.122.542,00\n3.1.90.11.01 13º salário r$ 77.053,63\n3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 22.296,97\n3.1.90.11.03 férias - abono r$ 19.414,53\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 694.983,40\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 7.075,01\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 78.504,01\n3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 89.935,00\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 7.098,61\n3.1.90.16.10 adicionais variáveis - pessoal civil r$ 8.366,26\n3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 79.583,11\n3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 50.833,33\n3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade r$ 1.621,00\n3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 16.956,46\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026310100100234","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [14876,"3410.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","fellipe kennedy alves cantareli","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500597","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.818.301-**"],
    [14877,"3410.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","joao pedro de souza cunha","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500603","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.097.471-**"],
    [14878,"18730.33","34","proc sei: 202600004051666 - solicitações de ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em conta pagadora de diárias da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias.","secretaria de estado da economia","2026","17","2026-06-09","junho","6","2026170401700005","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [14879,"400.00","1","ipof 2026290100263 servidores militares e civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026.\n01 - ipasgo saude - patrocinio militar:........r$ 400,00\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","3","2026-06-25","junho","6","2026290100300022","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [14880,"33736.32","1","despesa relativa ao irrf civil, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho/2026, conforme ipof n° 2026110100153 e processo sei nº 202600013001678.\n.\ngpf/jap.","estado de goias","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026110100100248","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","01.409.580/0001-38"],
    [14881,"27920.06","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, protege.","delegacia-geral da policia civil","2026","3","2026-06-25","junho","6","2026290400300020","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [14882,"83552.23","7","pagamento à empresa acima, referente ao 3º aditivo (87089080) ao contrato nº 026/2024 (56481614), que celebram o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa s. nolli comércio e serviços, para os fins de fornecimento de prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições, quando for o caso, da secretaria de estado da educação e unidades administrativas. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  238\t\ndata de emissão:\t09/06/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t09/06/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 87.949,72\nlíquido:\tr$ 83.552,23\n.\nprocesso nº 202500006043076","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","11","2026-06-18","junho","6","2026240101100051","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.566.923/0001-01"],
    [14883,"8022.45","1","parcela indenizatória - lei nº 22.258, de 15.09.23 ref. junho/2026","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","6","2026-06-25","junho","6","2026440100600013","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [14884,"3421.35","1","pagamento liquido nota fiscal 27210111 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6484.","manuel messias gomes filho","2026","11","2026-06-01","junho","6","2025320101101272","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.545.571-**"],
    [14885,"9775.00","5","pagamento para cobrir despesas com diárias, com vistas a atender a demanda\ndesta pasta em viagens/deslocamentos a serem efetuadas no exercício de 2026,\ndentro do estado, para realização de atividades afetas como gestão e manuten\nção das atividades da seinfra.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","6","2026-06-09","junho","6","2026430100600069","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [14886,"32068.11","6","202600010026025 - compra de medicamentos do componente especializado da\n assistência farmacêutica ceaf. arp nº. 02/2025 \"c\" ? ses. pregão nº. 102/2\n024. processo nº 202400005030331/ 108584, vigência da arp: 25/05/26 a 25/05/\n27. dod (84970593), entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº\n 17/26 (sei 85712437), em que estão descritas as obrigações e responsabilida\ndes da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimen\nto e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf: 112690\n.\nvl: 32.068,11","ello distribuicao ltda","2026","90","2026-06-09","junho","6","2026285009000016","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.115.388/0001-80"],
    [14887,"61440.10","43","pagamento persiana tipo rolo com tela solar blackout para atender o câmpus cora coralina - cidade de goiás, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 903, emitida em 11.06.2026 - sei 91855831 e atestado nº 78/2026 - sei 91855879. solipa - sei 91857659.","wd distribuidora ltda","2026","25","2026-06-23","junho","6","2025406202500016","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","21.832.151/0001-86"],
    [14888,"28072.13","5",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-06-25","junho","6","2026240100700361","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14889,"5648565.62","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, fundo financeiro - empregado.","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026290400100156","2026","2904","polícia civil","18.867.930/0001-02"],
    [14890,"3410.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a fevereiro/2029.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","wallace henrique cardoso peres","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500366","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.264.971-**"],
    [14891,"1009701.61","9",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-06-25","junho","6","2026240100700380","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14892,"2310.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","eloisa alves dos santos","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500481","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.054.361-**"],
    [14893,"148.59","12","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf decorrente do pagamento de diferenças do contrato nº 35/2024, relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79926866) e convenção coletiva da categoria (71521382), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.133/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, aplicável aos períodos de 30/04/2025 a 21/11/2026, referente ao parque estadual de caldas novas – pescan, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 13881 e ipof 2025215300346. (irrf). \n . \nvalor da ordem de pagamento............. r$ 148,59. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017008930. \n. \nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-06-15","junho","6","2026215306100042","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [14894,"2310.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","eder bruno de araujo","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500417","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.843.471-**"],
    [14895,"183.56","10","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) vitor hugo oliveira de barros - cpf nº 043.531.901-99, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006043413.\n.\n- reclamante: multicultura idiomas ltda;\n- processo judicial: 5633250-02.2023.8.09.0051;\n- parcelas: 14 de 19;\n- i.d. depósito: 081250000031572003.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-06-10","junho","6","2026240113700114","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14896,"67.45","5","pagamento pela prestação de serviços de postagem para atender a demanda de toda a ueg, no mês de maio/2026, conforme extrato analítico de fatura, emitido em 15.06.2026 e boleto, com vencimento em 22.06.2026 - sei 91791827 e atestado nº 9/2026 - sei 91792512. valor complementar de r$592,83 no empenho 2026.4062.055.00012.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","10","2026-06-18","junho","6","2026406201000105","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","34.028.316/0013-47"],
    [14897,"134.39","5","pagamento que se faz à oi sa - em recuperacao judicial, para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o 3º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet (utilização acesso ip corporativo 1 gbps), interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, referente ao período de 18/03/2026 até 17/04/2026, conforme fatura nº 2605.000105149 e ipof nº 2026215300210. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 134,39.\n. \nprocesso de pagamento nº 202000017012525. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","59","2026-06-23","junho","6","2026215305900058","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","76.535.764/0001-43"],
    [14898,"3410.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","bruno rogerio ferreira","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500588","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.163.481-**"],
    [14899,"232.52","1","13º salário - ref. junho/2026","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","3","2026-06-25","junho","6","2026440100300112","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [14900,"2945.14","9","1/2 pagamento da nota fiscal nº 548 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1- abril/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 98/2025 (id. 91153941).  relatório 2277/2026 - inspeção financeira preliminar (91472102). sei 202600031004882 (pagamento).","senha engenharia s c","2026","24","2026-06-18","junho","6","2025436202400416","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [14901,"33989.88","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: junho/2026\n** rubrica: adic férias (regime geral)\n** ipof: 2026140100143","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026140100100250","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [14902,"216.07","14","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) polyane zamara silva - cpf nº 032.741.761-76, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006138773.\n.\n- reclamante: laysa campos neves & cia ltda,;\n- processo judicial: 5358687-85.2025.8.09.0007;\n- parcelas: 6 de 8;\n- i.d. depósito: 081250000031570710.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-06-10","junho","6","2026240113700118","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14903,"5055770.76","1","valor para pagamento da parte líquida da 37ª medição, do contrato nº 15/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 10) - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2026436100643, processo de pagamento sei nº 202600036007562, nf nº 12.","carvalho transportes e engenharia ltda - me","2026","45","2026-06-18","junho","6","2026436104500044","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.852.105/0001-37"],
    [14904,"2203.70","2","pagamento do líquido parcial referente à nota fiscal nº 350505201 - adesão como participe - ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc- edital de licitação srp nº 013/2023 – sead/gecc. prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses.","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-06-23","junho","6","2026320100600063","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","27.595.780/0001-16"],
    [14905,"1761.13","2","valor destinado ao pagamento do irrf da 2ª medição do contrato nº 20/2026/g\noinfra, referente à execução integral das atividades necessárias à implantaç\não de 04 (quatro) acessos rodoviários, sendo eles: acesso rodoviário a perim\netral sul na go-156 no município de americano do brasil, acesso rodoviário a\no aterro sanitário na go-417, no município de são luís de montes belos, aces\nso rodoviário para a go-164, no município de são luís de montes belos e aces\nso rodoviário ao aeródromo na go-070, no município de cidade de goiás, no es\ntado de goiás, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 202543610\n0430, processo sei 202600036008926, nf 35.","al almeida engenharia ltda","2026","45","2026-06-10","junho","6","2026436104500014","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.468.845/0001-06"],
    [14906,"2593.04","5","férias abono-clt – referente férias - competência 06/2026. conforme ofício nº 5382/2026/agehab (91478710), despacho nº 2767/2026/agehab (91531457). sei 202600031005130/202500031011827","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-06-15","junho","6","2026436200100180","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [14907,"55151.30","1","parte 2/2 férias abono-clt – referente folha - competência 06/2026. conforme despacho nº 5546/2026/agehab/gagp (91811585) e despacho nº 3075/2026/agehab/grsg (92137101). sei 202600031005588/ 202600031005523/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026436200100206","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [14908,"420.00","25","cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 73/2026 - 202600020002495","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-18","junho","6","2026406201000041","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14909,"8593.30","51","refere-se ao pagamento do irrf: ateste-91592448\n202600025056522 nfag 415 r$ 30,24 (mais soluções graficas ltda nfvc 2835\n202600025056522 nfag 423 r$ 72 (jornal sol nascente nfvc 850 r$ 384)\n202600025056522 nfag 424 r$ 43,2 (site fala canedo nfvc 157 r$ )\n202600025056522 nfag 425 r$ 28,8 (site nordeste goiano nfvc 28 r$ )\n202600025056522 nfag 426 r$ 28,8 (jornal do vale nfvc 19 r$ )\n202600025056522 nfag 427 r$ 57,6 (site goiás 365 nfvc 233 r$ )\n202600025056522 nfag 428 r$ 144 (jornal diário central nfvc 68 r$ )\n202600025056522 nfag 429 r$ 28,8 (site plural notícias nfvc 1284 r$ )\n202600025056522 nfag 430 r$ 36 (programa de olho no social nfvc 664 r$ )\n202600025056522 nfag 431 r$ 282,24 (diário de aparecida nfvc 427 r$ )\n202600025056522 nfag 432 r$ 144 (diario do entorno nfvc 11 r$ )\n202600025056522 nfag 433 r$ 86,4 (sausalito solucoes inteligentes nfvc 75\n202600025056522 nfag 489 r$ 812,59 (jornal opção nfvc 176 r$ 4333,83)\n202600025056522 nfag 557 r$ 108 (jornal opção nfvc 59 r$ 576)\n202600025056522 nfag 553 r$ 28,8 (site brasil urgente nfvc 127 r$ )\n202600025056522 nfag 528 r$ 216 (jornal opção nfvc 182 r$ 1152)\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-06-23","junho","6","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [14910,"2100.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026 a julho/2028.\nreferente ao mês de junho/2026.","flavio henrique teles vieira","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500022","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.657.691-**"],
    [14911,"40521.63","5","* ipof nº. 2026170100051 *\n* processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 *\n.\npagamento líquido parcial da nfs-e 1803 (sei 91949718) (ref. 10/04 a 9/05/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026.\n.\nrmvp\n.\n**************","memora processos inovadores s a","2026","34","2026-06-23","junho","6","2026170103400004","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [14912,"81.83","12","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf  decorrente do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 31/2024 (60257927), relativo ao parque estadual do araguaia (pea), referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13878 e ipof 2025215300338. (irrf) \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 81,83.\n. \nprocesso de pagamento 202400017008933. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-06-15","junho","6","2026215306100040","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [14913,"2543.42","1","terceiro termo aditivo ao contrato nº 16/2020-pge (000017247625), prorrogação do prazo de vigência para prestação do serviços de link de dados, valores conforme contrato atual, referente a 30 de dezembro de 2025 a 30 de junho de 2026, conforme anuência da empresa contratada (82801537) e autorização do ordenador de despesa (83363085). \n* * valor ref. líquido circuito de dados 1 gbps - goiânia. \n***nova formalidade após revogação do termo de acordo de regime especial (tare) e portaria 137/2026-gse.\n* * fatura 2606.000114922 liq - período: 18/04/2026 a 17/05/2026 - ref. o valor líquido no mês de maio/2026","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-06-15","junho","6","2026140100600075","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","76.535.764/0001-43"],
    [14914,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 876 município santo antônio de goiás deputado (a) clécio antônio alves. objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) do colégio estadual padre alexandre de morais (inep 52039382) (cnpj 00.669.237/0001-60 - cx esc padre alexandre de morais) do município de santo antônio de goiás/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 1452, rex 5011.","cx esc padre alexandre de morais","2026","260","2026-06-17","junho","6","2026240126000003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.669.237/0001-60"],
    [14915,"340.50","10",".\nproc 202500010021641-hls.\n.\nserviços de plotagem de folhas de projetos de engenharia e arquitetura, para atender à superintendência de infraestrutura e suas gerências, vinculadas à subsecretaria de inovação, planejamento, educação e infraestrutura da secretaria de estado de saúde de goiás. dispensa n° 23/2025. sislog 108661.\n.\nemissão: 01/06/2026.nota fiscal n° 589/maio/2026   ............r$ 340,50.\n.","cmyk plotagens de projetos e impressoes digitais ltda","2026","10","2026-06-23","junho","6","2026285001000101","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.283.221/0001-42"],
    [14916,"10284.41","1","ipof: 2026290100249\n880055/2018 \npagamento da nota 23 - parcial-01/2026\nvalor............10.284,41","goncalves engenharia e comercio eireli","2026","20","2026-06-17","junho","6","2026290102000006","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","39.526.609/0001-34"],
    [14917,"119.99","5","contrato com link de internet para atender a pmr em piranhas.","technet networks ltda","2026","5","2026-06-22","junho","6","2026409100500123","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","12.747.178/0001-80"],
    [14918,"404.98","18","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 376, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município de bom jesus de goias-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 96/2025 (86300837), e relatório 1658/2026/cooinsp. 202600031003099.","senha engenharia s c","2026","24","2026-06-17","junho","6","2025436202400260","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [14919,"34.20","73",".\nprocesso 202600010038809-vpo\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt\n.\nnota fiscal 500/ir - data emissão 29/05/2026...........34,20\n.\ndare 12100002618102838","doranice distribuidora ltda","2026","10","2026-06-22","junho","6","2026285001000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [14920,"287526.43","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 05/2026, referente: inss(contribuição patronal).             .\n.........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","instituto nacional de seguridade social","2026","2","2026-06-17","junho","6","2026409300200055","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","29.979.036/0622-51"],
    [14921,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1004.14 município aragoiania - go deputado andré do premium beneficiario: associação de pequenos produtores esperança viva- appevi objeto da emenda -custeio para realização do projeto geração iluminada- valorizando esporte e lazer modalidade: termo de fomento nº 282/2026\nepi 1004.14 tf 282 j","assc peq prd esper viva setor chao estrelas aragoiania-go","2026","15","2026-06-19","junho","6","2026190101500223","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.646.172/0001-50"],
    [14922,"247065.97","1","pagamento de líquido da nf 042 da empresa script assessoria even\ntos e pesquisa ltda, para fornecer servicos de transporte terres\ntre pessoal (estudantes, professores, equipes  participantes dos\neventos e dos servidores), intermunicipal  e  interestadual, com\nveículos de pequeno, médio e grande porte, sem dedicação exclusi\nva de mão de obra, para atender as necessidades da rede estadual\nde educação de goiás\n.\nnf 42\ninss  (3,3%): r$     9.130,10\nirrf  (1,2%): r$     6.640,07\nissqn (5,0%): r$    18.833,48\nlíquido     : r$   247.065,97 \n.\nvalor total : r$   276.669,62\n.\nkênya","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2026","99","2026-06-17","junho","6","2026240109900054","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [14923,"0.00","15","pagamento de taxa de art de cargo/função e obras/serviços junto ao crea-go n\no exercício de 2026 desp-51-sacr-arts - antônio alves de lima neto.","crea-go","2026","34","2026-06-22","junho","6","2026326203400001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.619.022/0001-05"],
    [14924,"695.99","27","contratação de sistema (software) de gestão de (os) ordem de serviço, para equipe técnica da goiás telecom, conforme nfs-e nº53123.","auvo tecnologia ltda","2026","8","2026-06-22","junho","6","2026409100800011","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.426.136/0001-11"],
    [14925,"379.39","76","sei 202600031005035, art nº - 1020260172098, boleto nº 28320690126169500, referente a fiscalização da execução de 30 uh em formoso-go. conforme despacho n°  2317/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031005035, art nº - 1020260172107, boleto nº 28320690126169505, referente a fiscalização de execução de 39 u.h em formoso-go. conforme despacho n°  2317/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031005035, art nº - 1020260172123, boleto nº 28320690126169521, referente a fiscalização de execução de 51 uh em mundo novo-go. conforme despacho n°  2317/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031005035, art nº - 1020260172129, boleto nº 28320690126169525, referente a fiscalização de execução de 50 u.h em novo planalto-go. conforme despacho n°  2317/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031005035, art nº - 1020260172138, boleto nº 28320690126169532, referente a fiscalização de execução de 49u.h em porangatu-go. conforme despacho n°  2317/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031005035, art nº - 1020260172145, boleto nº 28320690126169543, referente a fiscalização de execução de 49 u.h em porangatu-go. conforme despacho n°  2317/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031005035, art nº - 1020260172150, boleto nº 28320690126169549, referente a fiscalização de execução de 41 u.h em  santa tereza de goiás-go. conforme despacho n°  2317/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031005035, art nº - 1020260172163, boleto nº 28320690126169560, referente a fiscalização da construção de 50 uh em são domingos-go. conforme despacho n°  2317/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031005035, art nº - 1020260172161, boleto nº 28320690126169558, referente a fiscalização de execução de 49 uh's em são miguel do araguaia-go. conforme despacho n°  2317/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031005035, art nº - 1020260172164, boleto nº 28320690126169561, referente a fiscalização da construção de 30 uh em vila boa-go. conforme despacho n°  2317/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031005035, art nº - 1020260172167, boleto nº 28320690126169563, referente a fiscalização de execução de 32 u.h em trombas-go. conforme despacho n°  2317/2026 - cooinsp/agehab.","crea-go","2026","5","2026-06-12","junho","6","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [14926,"404.98","10","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 380 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município adelândia - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 58/2025 (id. 87398725) e relatório 1662 - inspeção financeira agehab/cooinsp. sei 202600031002984.","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-17","junho","6","2026436201700025","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [14927,"101914.72","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - inss - contribuição patronal.","estado de goias","2026","1","2026-06-17","junho","6","2026130100100161","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [14928,"82655.56","11","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 04ª parcela do contrato 94/2026, referente a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg, pelo prazo de 12 meses. relativo aos dias 26/05/2026 a 27/05/2026, pdf nº 2025436101041, processo de pagamento sei nº 202600036009652, nf 1357 irrf \n\ndare: 8583 0000 826-3 5556 0008 210-4 0002 6191 074-4 5630 2950 000-1","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","87","2026-06-22","junho","6","2026436108700001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.611.949/0001-16"],
    [14929,"0.00","24","pagamento da nota fiscal 221, a empresa construtora central do brasil s. a, cnpj 02.156.313/0001-69, referente à 4ª etapa 100% de pagamento, conforme  contrato por instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, para a construção de 240 (duzentos e quarenta) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende iv, no município de goiânia - go. referência: 02/04/2026 a 28/04/2026, conforme contrato 009/2025 (90515554) e alterado pelo 1º termo aditivo e relatório nº 2232 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031004459 (pagamento) sei contratação 202400031011534","construtora central do brasil s a","2026","24","2026-06-12","junho","6","2025436202400001","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [14930,"2389.24","2","despesa com o 1º termo aditivo (acréscimo) ao contrato 61/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados para execução de atividades nas áreas administrativas e operacionais da metrobus, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 113511 (pregão eletrônico n° 027/2025) (processo 202500005009055) (fornecedor: globo administracao eireli) (ploa/2026)\nnota:\ninss/nf/336\t3.3.90.34.01\t11/06/2026\t11/06/2026\t2.389,24\t2.389,24","globo administracao eireli","2026","10","2026-06-17","junho","6","2026409301000319","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.118.398/0001-30"],
    [14931,"75.58","9","processo 202300010044240 - crs\n.\n2º termo aditivo ao contrato nº 21/2023 (46080761) - ses, firmado entre a ses e a claro s/a para prestação de serviço móvel pessoal ? smp vc1, vc2, vc3, ddi e pacote de dados, com fornecimento, em comodato, de aparelhos celulares, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional e serviços complementares, atendendo as necessidades da administração. vigência:  17/10/2025 a 16/04/2028. rd: 13/2025-ses/geaal (sei 77475949).\n.\npagamento de ir - período de uso: de 02/05/2026 a 01/06/2026\n-(maio)fatura 163427256037\n.\ndare nº 12100002618102962\n.\n163427256037/mai26/ir..............75,58\n.","claro s a","2026","10","2026-06-23","junho","6","2026285001000087","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","40.432.544/0001-47"],
    [14932,"1046.64","5","proc.201400010010777 - ebd\n.\napostilamento - 4º aditivo do contrato nº 049/2014, para aplicação do índice do ipca, cujo objetivo consiste na locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd. d 3, lt. 22/28 setor oeste , na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 4º ta. vigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026. requisição de despesa n° 4/2023 - ses/ces. aluguel. \n.\naluguel/maio/26/reaj...1.046,64 \n.\ntotal a pagar:\t1.046,64","urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda","2026","10","2026-06-08","junho","6","2026285001000041","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.266.468/0001-58"],
    [14933,"1575.00","8","pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue:\n\nprestação de contas nº 165/26 jean marck barbosa             valor    225,00  \nsolicitação de diárias nº 198/26 achilles m.carvalho         valor  1.350,00\n\n\n\n\ntotal.....................................................1.575,00\n\n\n\n\nisjs.","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-06-03","junho","6","2026170105500282","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [14934,"95000.00","1","convênio com o município de ipameri - go, cnpj 01.763.606/0001-41, cujo objeto é o repasse financeiro para apoio à realização \"arraiámeri\", a ser realizado entre os dias 03, 11, 12 e 19 de junho de 2026, conforme ofício 067/2026 88246061 e plano de trabalho 90549094.","prefeitura municipal de ipameri","2026","27","2026-06-03","junho","6","2026420102700040","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.763.606/0001-41"],
    [14935,"5335.51","1","pagamento de psa devido a germano macedo de oliveira,  inscrito no cpf nº 204.833.505-59, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado p.a rio bonito - lote 78, cavalcante (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 10,71 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300375","germano macedo de oliveira","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600288","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.833.505-**"],
    [14936,"57.55","3","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa goiás telecomunicações s/a, prestação de serviços de telecomunicações, para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, vídeo conferência por meio de link de internet 100 mbps, dedicado para interligação da sede da goiás turismo ao data center estadual e as demais unidades administrativas, por 30 meses, conforme termo de referência, sislog n.108532, sendo no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, no valor de r$ 1.199,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$57,55, conforme nf.0215. (ipof.2024426100258)","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","8","2026-06-02","junho","6","2026426100800001","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","10.268.439/0001-53"],
    [14937,"16531.48","4","retenção de issqn, alíquota de 3% e 2% sobre o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  47  –  minaçu\t\ndata de emissão:\t12/05/2026\nreferência: \tjaneiro a março de  2026\natesto: \t28/05/2026\t\nvalor total da nota:  \tr$ 114.854,25\nissqn:\tr$ 3.445,63\n......\t\nnota fiscal:  46  –  jataí\t\ndata de emissão:\t12/05/2026\nreferência: \tnovembro e dezembro de 2025\natesto: \t28/05/2026\t\nvalor total da nota:  \tr$ 54.479,92\nissqn:\tr$ 1.634,40\n......\t\nnota fiscal:  48  –  são miguel do araguaia\t\ndata de emissão:\t12/05/2026\nreferência: \tnovembro e dezembro de 2025\natesto: \t28/05/2026\t\nvalor total da nota:  \tr$ 32.208,36\nissqn:\tr$ 972,10\n......\t\nnota fiscal:  49  –  são miguel do araguaia\t\ndata de emissão:\t12/05/2026\nreferência: \tjaneiro a março de  2026\natesto: \t28/05/2026\t\nvalor total da nota:  \tr$ 57.259,29\nissqn:\tr$ 1.723,63\n......\t\nnota fiscal:  50  –  minaçu\t\ndata de emissão:\t12/05/2026\nreferência: \tnovembro e dezembro de 2025\natesto: \t01/06/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 319.186,21\nissqn:\tr$ 6.896,07\n\t\nnota fiscal:  52  –  minaçu\t\ndata de emissão:\t12/05/2026\nreferência: \tjaneiro a março de  2026\natesto: \t01/06/2026\t\nvalor total da nota:  \t118.600,19\nissqn:\t2.372,00\n......\t\n\t\nprocesso  202100006076257/202400006076962","terraco servicos e assessoria ltda","2026","27","2026-06-08","junho","6","2026240102700023","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [14938,"14700.00","5","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº125/2021 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474","associacao pestalozzi de goiania","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500399","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.287.416/0001-03"],
    [14939,"50000.00","1","pagamnto da emenda parlamentar impositiva número 947.13 município senador canedo deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda custeio na área da educação em aquisição de materiais pedagógicos, esportivos, recreativos e tecnológicos da escola municipal josé botelho pessoa (inep nº 52039528), município de senador canedo/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1734/2026/seduc/coordastec autorizando a despesa. \nconvênio nº 228/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de senador canedo","2026","256","2026-06-02","junho","6","2026240125600087","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.107.525/0001-51"],
    [14940,"3400.70","1",".\nproc. 202400005025744. hls.\n.\ncontratação de empresa para fornecimento de gases especiais (nitrogênio tipo industrial, acetileno, argônio, hélio, nitrogênio 5.0 ecd), em regime de comodato dos cilindros, para o laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros – lacen/go, unidade da secretaria de estado da saúde de goiás. dod (52894). tr - (113791) . programa federal: rendimento da conta 575855161-5 (custeio) de jan a mar/2026.\n.\nnf.562872/abril/2026  ............................ r$ 3.400,70.\n.","ibg industria brasileira de gases ltda","2026","65","2026-06-03","junho","6","2026285006500009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","67.423.152/0001-78"],
    [14941,"260000.00","4","processo 202600010002203 dmr\n.\ncontrapartida estadual para repasse de recursos, na modalidade fundo a fundo, para o custeio de equipes para assistência à saúde que presta atendimento às populações do campo, floresta e águas, nos termos da resolução cib 060/2024(sei nº 84845753), para os municípios relacionados no ofício 6115/2026 (sei nº 85575513) e na planilha financeira (sei nº 85580080). vigência: janeiro a dezembro de 2026. rd nº  39/2026 - ses/spais (86285011). \n.\npagamento pop. do campo/junho/26............r$260.000,00\n.\nmunicipios..................valor\naraguapaz...................r$20.000,00\nbom jardim de goiás.........r$20.000,00\ncristalina..................r$20.000,00\ndoverlândia.................r$20.000,00\nflores de goiás.............r$20.000,00\nformosa.....................r$20.000,00\ngoiás.......................r$20.000,00\nmontividiu do norte.........r$20.000,00\nniquelândia.................r$20.000,00\npadre bernardo..............r$20.000,00\nporangatu...................r$20.000,00\nrio verde...................r$20.000,00\nsão joão d'aliança..........r$20.000,00\n.\ntotal a pagar:..............r$260.000,00\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","30","2026-06-08","junho","6","2026285003000018","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [14942,"0.00","15","contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), de empresa especializada em serviços\nde engenharia para construção do complexo estadual da polícia civil do estado de goiás. \npagamento/recolhimento do issqn retido da nota fiscal nº 175, conforme segue:\n.\nr$ 369.626,85 bruto\nr$ 4.435,52 irrf\nr$ 12.197,69 inss\nr$ 5.544,40 issqn\nr$ 347.449,24 líquido","primecon construtora ltda - epp","2026","13","2026-06-11","junho","6","2026290401300002","2026","2904","polícia civil","07.945.776/0001-23"],
    [14943,"200000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 582.2 município guapo deputado (a) virmondes borges cruvinel filho. objeto da emenda  investimento na construção de quadra coberta na escola municipal vicentina fortunata de oliveira  do município de guapó - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1381/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1816/2026/seduc/coordastec-16768.  \nconvênio nº 225/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de guapo","2026","258","2026-06-02","junho","6","2026240125800154","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.373.497/0001-56"],
    [14944,"2505.94","1","ressarcimento(r$ 2.505,94 - ref.05/2026), (marcelo guimaraes conte) relativo ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do \"prêmio permanência\" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar báscio, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. comun. n. 243/2026-metrobus/grh-19673\nnota:\n243/2026-marcelo\t3.3.90.93.16\t01/06/2026\t01/06/2026\t2.505,94\t2.505,94","marcelo guimaraes conte","2026","10","2026-06-08","junho","6","2026409301000455","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.671.517-**"],
    [14945,"2500.00","5","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº111/2025 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474","associacao dos pacientes renais cronicos e casa de apoio rim viver de goianesia e regiao","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500284","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.427.360/0001-86"],
    [14946,"67850.00","1","valor estimativo para pagamento de despesas com diárias dentro ou fora do estado com ou sem pernoite, para atender as necessidades de deslocamento dos servidores da agrodefesa, no desempenho das atividades desenvolvidas nas ações de defesa sanitária animal e vegetal, apoio administrativo e treinamento. conforme portaria nº 066/economia, de 31/03/2026, que estabelece as cotas para diárias para o período de 01/04/2026 a 31/06/2026 e demais instruções nos autos. ipof 2026326100167 - sei 20260006600.pagamento no valor de:............r$ 69.000,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","16","2026-06-01","junho","6","2026326101600008","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [14947,"58176.03","12","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região sudoeste - quirinopolis. termo de colaboração nº 24/2025 - ses. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 285/2024 (sei 63142112) custeio + custeio das despesas pré operacionais.\n.\nrepasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento jun/26 (90470012) fundo de provisão.........r$ 58.176,03","instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse","2026","50","2026-06-02","junho","6","2026285005000032","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.176.322/0003-13"],
    [14948,"5200.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de abril/2026 a março/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","paula leticia de melo souza","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500705","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.744.001-**"],
    [14949,"6200.00","1","processo 202600010045539 - vvf\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente lavínia rodrigues bueno e de seu acompanhante. período de 1º a 31 de maio de 2026.","morganna rodrigues sobral","2026","69","2026-06-22","junho","6","2026285006900403","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.741.691-**"],
    [14950,"3937.50","6","ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.","associacao filantropica montes belos solidaria","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500238","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.591.591/0001-68"],
    [14951,"7171.93","5","pagamento do inss retido da nf 6329 de 11/05/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de abril/2026, no valor de r$ 7.171,93 (valor total da nf r$ 65.199,33).\nprocesso: 202318037000968\nipof: 2025400100177.\ngec","interativa facilities ltda","2026","7","2026-06-11","junho","6","2026400100700159","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [14952,"277923.20","4","despesa com o 1° termo aditivo ao contrato n° 16/2025( vigente até 30/03/2027), no valor de r$ 8.428.359,60, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de: motoristas(contratação sislog n° 104336), (pe nº 15/2024)(sei202500053000483).\nnota:\n89822-1\t3.3.90.34.01\t29/05/2026\t29/05/2026\t277.923,20\t277.923,20","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","10","2026-06-08","junho","6","2026409301000336","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.445.502/0001-09"],
    [14953,"5617.50","5","ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.","congregacao do santissimo redentor de goias","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500287","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.640.770/0013-03"],
    [14954,"445.03","3","pagamento liquido acerca do 5º termo de apostilamento  contrato nº 075/2021, , cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares do município de senador canêdo, conforme  solicitado via despacho nº 60/2026/seduc/gtels-05735 e autorizado via despacho nº 268/2026/seduc/coordastec-16768. valor estimado de janeiro a dezembro/2026  e restos a pagar dez/2025 . \n\ncodigo fundeb 25\n.\nfatura....abril/2026\nvalor :  r$ 3.332,61\nvalor parte: 445,03\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 02510 - plataforma governo sul de goias\nconta para crédito: 06000000024\n.\nweyder","agencia de saneamento de senador canedo - sanesc","2026","185","2026-06-01","junho","6","2026240118500012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.426.889/0001-83"],
    [14955,"3250.00","4","serviços de plataforma pabx em nuvem, incluindo acesso ao stfc, ligações locais, nacionais, internacionais e sac 08000 referente ao mês abril/2026- nota fiscal nº 309- processo nº 202400055000042.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","6","2026-06-08","junho","6","2026319000600007","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","10.268.439/0001-53"],
    [14956,"200000.00","2","202600005002206 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 793 município cristalina deputado talles barreto objeto da emenda custeio.  requisição de despesa 260 (89721112),  conforme manifestação favorável no parecer 347 (88223621) e despachos 1423 (88290333) e 359 (88514686).\n.\nvl: 200.000,00","fundo municipal de saude de cristalina","2026","183","2026-06-08","junho","6","2026285018300199","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.290.797/0001-25"],
    [14957,"0.00","135","pagamento complemento do líquido da empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 346 - r$ 311.474,34 – 11ª medição\ninss: r$ 17.131,09 (155.737,17*11%)\nissqn: r$ 9.344,23 (186.884,60*5%)\ni.r. r$ 3.737,69 (311.474,34*1,2%)\nvalor líquido r$ 275.031,84 / r$ 6.229,49\n.\nconforme despacho nº 2439/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 154/20\n26/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202500006066052\npdf: 2026240100899 e 2026240100658\ncno: 90.025.05838/75\ncodigo de pagto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-06-15","junho","6","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [14958,"21184.24","1","\"\n.\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) fatima garcia santana rossi cedido da fme jaupaci, referente a folha de pagamento do mês de mai/26, competência abr/26 e mai/26.\n.\ncreditar nos dados bancários abaixo.\n.\nbanco: 1\nagência: 0632-7\nconta: 447129.\"","fundo municipal de educacao - fme","2026","7","2026-06-02","junho","6","2026240100700288","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","47.748.974/0001-11"],
    [14959,"2262.20","6","retenção de irrf alíquota de 4.80 por cento deduzido do valor\nmensal da locação percebido pelo beneficiário aspam participações\nltda período de 01 a 30/06/2026\n.proc 200900006026041\n.pdf 2026240101121\n.pedro","aspam participacoes ltda","2026","11","2026-06-22","junho","6","2026240101100098","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.008.990/0001-20"],
    [14960,"60416.40","1","processo nº 202400028000447 \ndespacho nº 140/2026/abc/psetabc-05921 - guia de requisição de pequeno valor – rpv no valor de r$ 60.416,40 (sessenta mil, quatrocentos e dezesseis reais e quarenta centavos), conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5236798-66.2024.8.09.0051. a ordem diz respeito as diferenças devidas a: jair felipe cardoso, cpf/mf sob o nº xxx.313.751- xx.\n\ndevidamente atestado o despacho supramencionado.","jair felipe cardoso","2026","21","2026-06-22","junho","6","2026126102100011","2026","1261","agência brasil central - abc","***.313.751-**"],
    [14961,"1566.72","11","proc.201700010020471 - ebd\n.\nlocação do 1º piso e mezanino com uma área total de 887,85 m2,  do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano.  contrato nº 213/2014-ses/go. 9º aditivo. vigência:  30/09/2024 a 29/09/2027. \n.\nipof: 2024285003492. requisição de despesa n° 10/2024 - ses/ggp-sgi (62624908).\n.\ndare: nº 12100002618100892\n.\naluguel/maio/26/ir....1.566,72 \n.\ntotal a pagar:\t1.566,72","torminn torminn administradora de bens ltda","2026","10","2026-06-08","junho","6","2026285001000032","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.818.845/0001-38"],
    [14962,"27630.63","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com ressarcimento a \nprefeitura municipal de goiânia, com pessoal cedido a junta \ncomercial do estado de goiás, relativo ao servidor jhonanttan \nwallemberg aronovitch, referente ao ressarcimento as folhas de \npagamento dos meses de março, abril/2026 e  13º salário.\nipof nº 2026336200091","secretaria municipal de administracao","2026","2","2026-06-08","junho","6","2026336200200151","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","17.577.524/0001-42"],
    [14963,"2887.50","6","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento  25/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\ndespacho 474. valor liquido.\nauxílio financeiro nutricional. 05/2026","obras sociais do centro esp e creche vo maria nazareth","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500460","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.088.923/0001-72"],
    [14964,"9712.50","6","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 155/2021 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474","fundacao jalles machado","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500290","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.196.932/0001-51"],
    [14965,"57421.03","6","valor para pagamento de despesa com contratação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls) , de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo as condições e especificações constantes no termo de referência, no edital e na minuta contratual. declaração orçamentária e financeira 0338/3261/2023.\nipof 2023326100196. pagamento do (líquido) da sitelbra de serviços de mensalidades de links, conforme despacho nº 217/2026-gt de 27/05/2026, referente a nota fiscal nº 2512 emitidas em: 26/05/2026, pelos serviços prestados no mês de maio de 2026, e atestadas pelo gestor em: 27/05/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) \nvalor bruto..........................................r$ 60.316,21\nbase de cálculo......................................r$ 60.316,21\nretenção de irrf (4,8 por cento).....................r$  2.895,18\nvalor total líquido:.................................r$ 57.421,03.","sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda","2026","9","2026-06-01","junho","6","2026326100900178","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.182.577/0001-27"],
    [14966,"0.00","1","- pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos)  referente a restituição de despesas funerárias, sendo: \n\n \n\n- ilda lúcia da silva vilela matos  (viúva)/ cpf- 426.520.731-68,  no valor de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) ;\n\n \n\ndevido ao falecimento do policial militar  sgt 4.065 pm  056.161.311-72 josé jacy matos souza.","ilda lucia da silva","2026","5","2026-06-25","junho","6","2026290200500084","2026","2902","polícia militar","***.520.731-**"],
    [14967,"2769.88","1","pagamento de psa devido a marilucia carvalho de sousa alves, 003.809.681-18 proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado pa atalaia, lote 39, monte alegre de goiás (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 5,56 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300327","marilucia carvalho de sousa alves","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600242","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.809.681-**"],
    [14968,"447.32","25","pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltda, referente a despesas com\nadesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-5\n3 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do pa\ntrimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hos\npedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por\num período de 12 meses, conforme dod, tr e demais termos constantes nos aut\nos. esse pagamento refere-se à nota fiscal nº 630.\npdf:2024150100076","brasluso turismo ltda","2026","6","2026-06-03","junho","6","2026150100600023","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","09.480.880/0001-15"],
    [14969,"4568.80","1","pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: \n\n \n\n- selma naves do couto xavier  (viúva)/ cpf- 330.700.911-72,  no valor de r$ 4.044,65;\n\n- fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 4.568,80; \n\n \n\ndevido ao falecimento do policial militar  st rg 18.078 cpf-204.658.312-49  juvaldo lima xavier.","fundacao tiradentes","2026","5","2026-06-25","junho","6","2026290200500074","2026","2902","polícia militar","05.783.472/0001-81"],
    [14970,"14171.31","5","proc.201700010020471 - ebd\n.\ncondomínio do 1º piso e mezanino com uma área total de 887,85 m2 , do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano.  contrato nº 213/2014-ses/go. 9º aditivo. vigência:  30/09/2024 a 29/09/2027. \n.\nipof: 2024285003495. requisição de despesa n° 10/2024 - ses/ggp-sgi (62624908).\n.\nboleto...................valor r$\ncond/pav 01/maio/26......9.481,79\ncond/mezanino/mai/26.....4.689,52 \n.\ntotal a pagar:\t14.171,31","condominio edificio vera lucia","2026","10","2026-06-08","junho","6","2026285001000039","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.381.951/0001-68"],
    [14971,"2945.42","2","pagamento referente á nota fiscal nº27079951 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4213.","laura rodrigues da silva","2026","60","2026-06-25","junho","6","2025320106001619","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.135.771-**"],
    [14972,"1046.40","4","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 148/2023, firmado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa pazini empreendimentos e negócios ltda., cujo objeto consiste na locação, com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos, estruturas e materiais destinados à realização de eventos institucionais conforme notas fiscais abaixo:\t\n--------------\nnota fiscal:  3760\t\ndata de emissão:11/06/2026\nreferência: junho\natesto: 16/06/2026\nvalor total da nota:  r$ 87.200,00\nirrf:\tr$ 1.046,40\n----------\nkc","afa industria comercio e servicos ltda","2026","25","2026-06-22","junho","6","2026240102500008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.935.788/0001-96"],
    [14973,"137.27","4","processo 202500010085348 - mmrm\n.\naquisição de produtos odontológicos, registrados na arp n°133/2025, pregão eletrônico n°201/2025, processo licitatório n°202400005040696, sislog n°110065.prog. federais: ceo - centro de esp. odontológicas - portaria 3493/2024, entregar nota de empenho com a planilha de fornecimento (sei 84719186), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 27563 - ir \n.\nemissão: 20/05/2026\n.\nvalor: r$ 137,27\n.\ndare: nº 12100002618100950","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2026","187","2026-06-03","junho","6","2026285018700006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [14974,"6362.61","2","retenção issqn à empresa bd engenharia ltda referente à reforma e ampliação do colégio estadual deputado manoel da costa lima, no município de cachoeira alta - go, conforme contrato nº 119/2025.\nnf 199 r$ 212.087,15 – 9ª medição \ninss: r$ 4.086,09 (37.146,26*11%) \nissqn: r$ 6.362,61 (212.087,15*3%)\ni.r. r$ 2.545,05 (212.087,15*1,2%) \nvalor líquido r$ 199.093,40\n.\nconforme despacho nº 2450/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006073894\npdf: 2026240101736\ncno: 90.024.83821/73\ncodigo pgto: 26\n.\nisabel","bd engenharia ltda","2026","31","2026-06-03","junho","6","2026240103100023","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","44.904.259/0001-32"],
    [14975,"1969.10","1","pagamento nota fiscal n° 27119717 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3847","vanderlucia mota silva","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106000871","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.987.681-**"],
    [14976,"704.28","19",".\n* pdf 2025170100166 *\n.\nrecolhimento de irrf, relativo ao pagamento do 4º termo aditivo ao contrato\nnº 055/2022, referente a contratação de empresa especializada na área de\nengenharia civil para prestação de serviços técnicos especializados em\nmanutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, e por demanda, com\nfornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, nos\nsistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pelas diversas\nunidades da secretaria de estado da economia localizadas na capital e\ninterior do estado, relativo ao mês de abril/2026, conforme apresentação\nda nota fiscal nº 1839 e demais documentos anexos aos autos.\n.\njps","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","55","2026-06-03","junho","6","2026170105500030","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.624.704/0001-94"],
    [14977,"0.00","2","reemissão da ordem de pagamento nº 27263493 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4431","janete carmen de sousa","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106001439","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.913.781-**"],
    [14978,"10624.00","3","despesa com 3º termo aditivo ao contrato nº 096/2022(data: 10/08/2022)(renovação)(vigência: 09/08/2025 a 09/08/2026), referente a prestação de serviços de manutenção de ares-condicionados, por um período de 12 (doze) meses (ipof 2025409300608).\nnota:\n540\t3.3.90.39.15\t26/05/2026\t26/05/2026\t10.624,00\t10.624,00","joao carlos rodrigues dos santos 00021883173","2026","10","2026-06-01","junho","6","2026409301000107","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","29.653.328/0001-99"],
    [14979,"1884.60","4","seguro de vida para os funcionários da goiás telecom, competência mês 05/2026.","icatu seguros s a","2026","9","2026-06-09","junho","6","2026409100900010","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","42.283.770/0001-39"],
    [14980,"2193.24","1","pagamento de nf n° 130320001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4630","ivair francisco de oliveira","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106000055","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.510.161-**"],
    [14981,"144.88","2","pdf:2025290100382\n42643 - irrf.....................144,88.\n\nepn","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","12","2026-06-01","junho","6","2025290101200025","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","04.724.729/0001-61"],
    [14982,"53888.76","15","valor destinado a cobrir despesas do iss da 34ª medição, do contrato nº 61/2023 -  referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007776, nf-11631.","dynatest engenharia ltda","2026","41","2026-06-01","junho","6","2026436104100002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [14983,"19453.93","1","pagamento de psa devido a maria eliana dos santos, 025.659.771-58, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado lote 28 e 28 a, mambaí (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 39,05 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300282","maria eliana dos santos","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600198","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.659.771-**"],
    [14984,"6534.21","10","202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf:   nf 137 ref 04/2026  r$ 6.534,21.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-06-03","junho","6","2026296101800125","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [14985,"9609.89","1","pagamento de psa devido a augusto sergio souza barreto, 290.147.781-04, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa rio corrente, 84, alvorada do norte (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 19,29 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300141.","augusto sergio souza barreto","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600091","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.147.781-**"],
    [14986,"10576.36","1","pagamento de psa devido a josé maria cardoso de melo,  inscrito no cpf nº 014.728.351-58, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa alvorada ii, lote 28, alvorada do norte (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 21,23 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.","jose maria cardoso de melo","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600162","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.728.351-**"],
    [14987,"199.80","6","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater nos municípios de formoso e minaçú.","integrato telecomunicacoes ltda","2026","5","2026-06-09","junho","6","2026409100500074","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","17.104.489/0001-44"],
    [14988,"1103.77","3",".\n*ipof 2025170100261*\n.\nrecolhimento de issqn da nf 008 referente à 1ª medição ao contr\nato nº 047/2025.\n.\nobjeto: prestação de serviços para a execução de reparação e manutenção da d\nelegacia regional de fiscalização, na cidade de goiás, compreendendo serviço\ns compostos por reparo e manutenção na cobertura, estacionamento, pinturas e\nxternas e internas, sistemas elétricos e de ares-condicionados, revitalizaçã\no de piso interno e paisagismo.\n.\nvigência: 06/10/2025 a 06/10/2026\n.\n[mfo]","m2 engenharia ltda","2026","34","2026-06-09","junho","6","2026170103400009","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","34.757.814/0001-97"],
    [14989,"0.00","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº. 02/2024/seds (75961566) entre secretaria de estado de desenvolvimento social e g&e serviços terceirizados ltda.\n\nnf - 11257. valor issqn. ref 04/2026.","g&e serviços terceirizados ltda","2026","6","2026-06-09","junho","6","2026305200600165","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","08.744.139/0001-51"],
    [14990,"5208.64","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27031799 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4175.","lindomar modesto correia","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106001499","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.272.851-**"],
    [14991,"5241.12","1","valor destinado a cobrir despesas da irrf da 9ª medição do contrato nº 79/225, referente a execução da construção da obra de conclusão do contorno viário do daia em anápolis. período de 01/03/2026 à 31/03/2026. processo sei nº 202500036019071, nf-436.","meta servicos e projetos ltda","2026","62","2026-06-01","junho","6","2026436106200005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.814.174/0001-50"],
    [14992,"1601.23","5","locação de impressoras referente ao mês abril/2026- nota fiscal nº 409-proc 202100055000133.","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","5","2026-06-01","junho","6","2026319000500135","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","33.091.401/0001-53"],
    [14993,"14993.66","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27393282 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3539.","claudia beatriz bento diniz","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106000408","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.480.661-**"],
    [14994,"4601.73","2","pagamento de valor de irrf 1,2%, relativo ao 1° termo aditivo ao contrato nº 072 /2024 de telefonia fixa, baseada na tecnologia de voz sobre ip - voip, composta de recursos completos para sua operação, incluindo central telefônica em nuvem, fornecimento, implantação, manutenção preventiva e corretiva de hardware e software, canais de comunicação, chamadas locais e nacionais ilimitadas para telefone s fixos e móveis, sistema de gestão e aparelhos telefônicos ip, em comodato, distribuídos em todas as unidades da seduc, conforme despacho n° 93/2025/seduc/gep-05736, parecer técnico sgg/cactic-21359 n° 56/2025, despacho n° 238/2025/sgg/sti-21186, despacho n° 826/2025/seduc/coordastec.\ndespesa apresentada relativa ao mês de abril/2026, ateste de nota fiscal\n(sei 90439105), solicitação de pagamento através do despacho nº 369/2026/se\nduc/gesrcd-12035 e despacho nº 2232/2026/seduc/coordastec-16768.\n.ipof 2024240101930, daof 504/2401/2026.\n*nota fiscal nº6460, em 05/2026;\n*valor total: r$95.869,47;\n*valor irrf 1,2%: r$4.601,73\n.terezinha.","metodo telecomunicacoes e comercio ltda","2026","60","2026-06-03","junho","6","2026240106000005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","65.295.172/0001-85"],
    [14995,"2140.65","12","202000025067833 refere-se ao pagamento do iss:  nf 140 ref 04/2026  r$ 2.140,65.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-06-03","junho","6","2026296101800126","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [14996,"230.00","6","pagamento ao servidor eventual, acima citado, referente a viagem a cidade\nabaixo especificada:\ndia 28/05/2026,goiânia/brasilia-df ordem de tráfego evento (91153305).","robson dos santos barbosa","2026","1","2026-06-01","junho","6","2026335100100040","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","***.535.891-**"],
    [14997,"2990.81","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 - fr 27º bpm (85704822).\n\nrestituição fundo rotativo 27º bpm-1ºtri/2026.\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 4.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00\n\n \n\n27º bpm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-06-02","junho","6","2026295400100195","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [14998,"2000.00","9","pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro\nde equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta\ndual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora\nção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median\nte o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio\nnais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de\nsetembro de 2021 processo 202100006061627 ipof: 2025240101405, conforme abai\nxo:\n..\n- ensino fundamental\n- referência: maio/2026\n..\n* arquivo valores nº 16066 - categoria i - estadual r$ 2.000,00\n..","secretaria de estado da educacao","2026","50","2026-06-10","junho","6","2026240105000001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14999,"121558.96","19","contrato nº 021/2025 (sei nº 76469340), de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção preventiva e corretiva de veículos da frota da dgpc. \n. \npagamento da nf nº 288611-peças, ref. 04/2026.\n.\nr$ 122.560,52 bruto\nr$   1.001,56 irrf\nr$       0,00 inss\nr$       0,00 issqn\nr$ 121.558,96 líquido","link card administradora de beneficios eireli","2026","16","2026-06-18","junho","6","2026290401600009","2026","2904","polícia civil","12.039.966/0001-11"],
    [15000,"79799.74","35","2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.\na medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.\na prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1187-liquido-05/26 \t3.3.90.37.01 \t19/06/2026 \t15/06/2026 \t79.799,74 \t79.799,74","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-06-22","junho","6","2026420100100100","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [15001,"4662.92","8","proc.202600010032014 - ebd\n.\ncontratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo :sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (hospedagem)\n.\nipof: 2025285002568\n.\ndare: nº 12100002617001962\n.\nfaturas.......valor r$\n156842/ir.......596,94\n156488/ir.....4.065,98 \n.\ntotal a pagar:4.662,92","r moraes agencia de turismo ltda","2026","10","2026-06-11","junho","6","2026285001000148","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0014-99"],
    [15002,"5570.00","1","pagamento complementar da nf-e 1096,emitida em 17/06/2026, referente a aquisição de 05 fogões  industriais 4 bocas para atender necessidades da secretaria de estado da administração. ipof:2026180100095. asc","gesner comercial ltda","2026","18","2026-06-26","junho","6","2026180101800004","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","55.216.226/0001-16"],
    [15003,"2047.20","2","op lista\npdf: 2024290100112\n32718- irrf... 2.047,20\njbr","torino informatica ltda","2026","47","2026-06-30","junho","6","2024290104700007","2024","2901","gabinete do secretário da segurança pública","03.619.767/0005-15"],
    [15004,"2328.07","1","pagamento via siafic - recolhimento de irrf sobre contratação de empresa \nespecializada para execução de reparos e correções de patologias no sistema\nde cobertura das quatro edificações que abrigam a administração central, o\nrestaurante universitário e o auditório do mestrado do campus central, \nincluindo todo o material e a mão de obra necessários para a execução dos\nserviços.\n- nota fiscal nº 155 - 92004964\n- despacho nº 1185 - sei 92190644\n- dare - sei 92189560","caeli solucoes em engenharia ltda","2026","35","2026-06-29","junho","6","2026406203500006","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","46.860.452/0001-44"],
    [15005,"1096.32","4",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a f\nolha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nref. junho/2026\n.\njurisdicionados: zeily da silva caetano alves / joao marcos carrijo\n.\nproc: 0010240-04.2023.5.18.0006 - conta 2555 op 042 conta 21593580-1\n.\nvalor.........................................1.096,32","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-06-29","junho","6","2026285000500389","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [15006,"98.02","9","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em maio/2026, conforme despacho nº 918/2026-gear de 22/06/2026.\n\n12100002618103678","banco cooperativo sicoob s a","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026170400700043","2026","1704","encargos especiais","02.038.232/0001-64"],
    [15007,"2000000.00","1","202500005013325 - lrs. transferência de recursos, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº  499 da deputada estadual  vivian cristina albernaz tanus, para destinação de recursos a fundação de apoio em gestão de serviços e projetos em saúde da universidade federal de goiás. cnpj: 02.918.347/0001-43 \n.\nrd 107/2025 daof 4879/2025 pdf 2025285005603\n.\nvl: 2.000.000,00","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2026","213","2026-06-26","junho","6","2025285021300068","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [15008,"518.22","11","pagamento que se faz a claro sa para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente contrato de empresa especializada em telecomunicações por período de 30 meses, que outorga da anatel, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional-ldn e longa distância internacional–ldi, origina dos terminais móveis e conexão remota, fornecimento aparelhos digitais e mini modems portáteis regime de comodato, conforme especificações e quantidades do termo de referência referente a junho/2026, conforme nfcom nº 7152524  e ipof n º 2025215300168. (irrf). \n.\n\nvalor da ordem de pagamento ............... r$518,22 . \n\n.\n\nprocesso de pagamento nº 202300017006959. \n\n.\n\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","claro s a","2026","59","2026-06-29","junho","6","2026215305900025","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","40.432.544/0001-47"],
    [15009,"5000.00","1","pagamento de hora aula para servidores, referente a cursos ministrados, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.\n* mês de referência: junho/2026\n* ipof: 2026145100043","procuradoria geral do estado","2026","3","2026-06-26","junho","6","2026145100300007","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.697/0001-11"],
    [15010,"264107.39","5","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 06ª medição do contrato: 169 /2025, o objeto e a elaboração de anteprojeto para construção da rodovia go108, considerando o trecho que inicia no parque de terra ronca, nas coordena das (lat 13°44’3.95” s, long 46°21’26.01” w) e finaliza no entroncamento com a go-110, com extensão aproximada de 35,64 km. referente ao período: 01/05/ 2026 a 31/05/2026 pdf: 2025436101351. processo sei nº 202600036010329. nf nº : 56.","basitec - projetos e construcoes ltda","2026","85","2026-06-28","junho","6","2026436108500068","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.342.551/0001-92"],
    [15011,"68000.00","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 35 - projeto feira do produtor - contratação de empresa para o fornecimento de 2.400 (duas mil e quatrocentas) barracas para feira com balcão integrado, conforme arp nº 009/2025 oriunda do pregão eletrônico nº 002/2025 - sislog 114605 , conforme autorização do gabinete de políticas sociais (sei 89487143) e informações contidas na requisição de despesa 4 (sei 89845343) do processo sei 202617647001549.","tendas brasil industria e comercio ltda","2026","26","2026-06-30","junho","6","2026320102600002","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","48.378.621/0001-30"],
    [15012,"3206.73","1","rpa - recibo de pagamento a autônomo, à sra. fabiola meira  de almeida breseghello, pela prestação eventual de serviço de diligência judicial\n(sustentação  oral  na 25ª câmara de direito privado  do tj/sp),  ref.\nação: anjo ismael  alves  rosa(0013291-36.2012.8.26.0038) em  desfavor\ndesta companhia, conforme: comum.  187 e 192/2026-metrobus/gjur-19658, comum. 264/2026-metrobus/grh-19673 e desp. 313/2026-metrobus/asfin-196\n85.","fabiola meira de almeida breseghello","2026","10","2026-06-26","junho","6","2026409301000493","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.960.168-**"],
    [15013,"30000.00","8","pdf:2026295000105\n174-06/26......................30.000,00.\n\n\nepn","safelab cientifica comercio e representacoes ltda","2026","11","2026-06-26","junho","6","2026295001100047","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","50.397.390/0001-53"],
    [15014,"1978.60","50","pagamento do líquido à empresa engix construcoes e servicos ltda, pelos serviços executados no colégio estadual são bernardo , município de trindade - go, conforme relatórios, planilhas e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 2759/2026/seduc/coordastec-16768 (92200453).\n.\nnf 417 - r$ 2.216,43 - 7ª medição - colégio estadual são bernardo - trindade - go - contrato nº 091/2025.\ninss r$ 121,90\nissqn r$ 44,33\nirrf r$ 26,60\nlíquido r$ 1.978,60 / r$ 45,00.\n.\nprocessos: 202400006131749 / 202500006136306\nipof: 2025240100094\ncno: 90.027.07188/72\n.\ndalcy.","engix construcoes e servicos ltda","2026","86","2026-06-26","junho","6","2025240108600018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [15015,"108.77","6","pdf:\t2025295000363\n146675341-05/26 irrf\t108,77 \nlfb","claro s a","2026","4","2026-06-26","junho","6","2026295000400004","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","40.432.544/0001-47"],
    [15016,"6607.74","5","referente ao fornecimento de coquetel, realizado no dia 12 de junho de 2026, na agência brasil central - sede do parque santa cruz, foi devidamente executado, conforme a ordem de serviço nº 003, conforme nf 2268 emitida em 18/06/2026 - devidamente atestada","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-06-30","junho","6","2026126100600047","2026","1261","agência brasil central - abc","04.694.478/0001-10"],
    [15017,"0.00","81","pagamento do issqn da nf  400,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-06-26","junho","6","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [15018,"9466.67","10","pagamento referente a contratação do centro de integração empresa escola - c\niee referente a despesas com prestação de serviços de agente de integração,\nvisando o preenchimento de vagas de estágio com carga horária de 04 h, com t\naxa adm. de r$ 19,00 por estagiário e com acréscimo de 10% com a finalidade\nde pagamento de auxílio transporte aos estagiários em exercício na cge, pelo\nperíodo de 12 meses a partir de 20/02/2026. pagamento referente o mês de junho de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026150100600002","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [15019,"418.17","4","pagamento líquido ao fornecedor acima acerca do contrato nº174/18.\nfornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de\ntrombas-go.\n-\nreferente mês: junho/2026\nemissão: 23/06/2026\natestada: 24/06/2026\nvalor total: r$1.092,60\nprocesso: 201700006027503\nipof: 2026240100224\nmodalidade: 362- ensino médio\ndados bancários: cef; ag: 0946; op: 06; c/c: 0121-2","servi o autonomo de agua e esgoto - trombas","2026","99","2026-06-26","junho","6","2026240109900029","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.124.346/0001-00"],
    [15020,"42.56","2","pdf:2025290100334\n1029-11/25 ir...42,56\njbr","globali distribuicao e comercio ltda","2026","35","2026-06-26","junho","6","2025290103500014","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","41.826.585/0001-80"],
    [15021,"8230.00","1","processo 202600010048569 - vvf\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente  isaac rodrigues e de seu acompanhante.","maria nilza rodrigues da silva","2026","69","2026-06-26","junho","6","2026285006900427","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.284.371-**"],
    [15022,"562.27","1","pagamento relativa com contribuição ao fundo de combate a pobreza - protege, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de \tjunho de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026186300500017","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [15023,"400000.00","1","pagamento de emenda parlamentar impositiva número 346.1 município itauçu deputado (a) rubens marques vieira dos santos. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação das escolas:  escola municipal visão do futuro, cmei pequeno príncipe heliugo carlos de souza, escola municipal cesário lopes de oliveira de ordalia e escola pequeno príncipe do município de itauçu - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes.convênio n°. 430/2026 assinado e publicado (92311233)","prefeitura municipal de itaucu","2026","258","2026-06-29","junho","6","2026240125800249","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.167.437/0001-14"],
    [15024,"8603.91","3","pagamento 2ª medição da prestação de serviços de manutenção e recuperação da\ncobertura, pintura, forro e esquadrias do auditório, blocos a e b, hall de\nconvivência e bloco administrativo do campus metropolitano - aparecida de go\niânia, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 18, - sei 92048520 e at\nestado nº 36/2026- sei 92079403","engeporto engenharia e teconologia ltda","2026","8","2026-06-29","junho","6","2025406200800556","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","16.892.557/0001-14"],
    [15025,"82836.49","1","pagamento do líquido à empresa triady construtora e incorporadora ltda, pelos seviços nà reforma e ampliação do centro de ensino em período integral baltazar de freitas, no município de jaraguá/go, conforme projetos,relatórios, planilhas e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa e despacho nº 2774/2026/seduc/coordastec-16768 (92239478).\n.\nnf 2826 r$ 96.077,57 - 1ª medição do contrato nº 026/2026 - centro de ensino em período integral baltazar de freitas - jaraguá - go.\ninss r$ 5.284,27\nissqn r$ 4.803,88\nirrf r$ 1.152,93\nlíquido r$ 82.836,49 / r$ 2.000,00\n.\nprocesso: 202500006093055 / 202600006032452\nipof: 2025240102313\ncno: 90.028.58569/77\n.\ndalcy","triady construtora e incorporadora ltda","2026","143","2026-06-26","junho","6","2026240114300004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [15026,"917.37","9","pdf:2023290100360\n544674443-06/26 lq 1....................917,37.\n\n\nepn","algar telecom s a","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026290100700108","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","71.208.516/0001-74"],
    [15027,"2829.84","14","?renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - almoxarifado. uc: 11188662; 2 - cca anápolis. uc: 21223415; 3 - mais empregos. uc: 10078204; 4 - theatro pompeo de pina. uc: 220012830.  unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. - liquido\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1954610130626+empreg \t3.3.90.39.04 \t25/06/2026 \t24/06/2026 \t2.829,84 \t2.829,84","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-06-29","junho","6","2026420100100027","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.543.032/0001-04"],
    [15028,"7837.89","25","ordem de pagamento para quitar despesa mensal referente à prestação de serviços de limpeza e higienização das unidades do sistema socioeducativo de goiás, conforme  contrato nº 35/2024/seds. issqn. ref. 05/2026.\n\nnf - 614. r$ 2.180,42\nnf - 615. r$ 1.325,24\nnf - 616. r$ 1.087,07\nnf - 617. r$ 962,39\nnf - 618. r$ 938,50\nnf - 619. r$ 1.344,27","samma servicos ltda","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026305200600027","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [15029,"7809.46","2","processo: 202600010030071 - vvf.\n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. \n.\nnota.........valor(r$)\n13663.........7.809,46\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002618101738","sante medica hospitalar ltda","2026","90","2026-06-16","junho","6","2026285009000066","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [15030,"213656.14","1","descontos com o irrf\nfolha de pensionistas junho/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","estado de goias","2026","3","2026-06-24","junho","6","2026188000300208","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [15031,"308.19","5","pdf:2024290100276\n170321-05/26 liq........................308,19.\n\n\nepn","demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026290100700073","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","00.675.468/0001-86"],
    [15032,"30830.99","9","pagamento do líquido à empresa enenge engenharia ltda, referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia-go - processo principal n° 202300006047482, conforme planilhas, relatórios e cronograma fósoco financeiro apresentado pelo gestor da despesa e autorizado pelo &#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;despacho nº 2623/2026/seduc/coordastec-16768  (91829417).\n.\n1.nf 69 r$ 31.163,07 – 12ª medição do contrato nº 044/2025\ninss: r$ 1.028,38\nissqn: r$ 467,45\nirrf: r$ 373,996\nvalor líquido r$ 28.813,28 / r$ 480,00\n.\n2.nf 70 r$ 2.306,07 – 4ª medição do aditivo ao contrato nº 044/2025\ninss: r$ 76,10\nissqn: r$ 34,59\nirrf: r$ 27,67\nvalor líquido r$ 2.017,71 / r$ 150,00\n.\nprocessos: 202400005011201 / 202600006024537\npdf: 2026240100336\ncno: 90.023.16128/73\ncod. pgto: 28\n.\ndalcy nery","enenge engenharia ltda","2026","30","2026-06-18","junho","6","2026240103000007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.527.227/0001-39"],
    [15033,"1367.59","48","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: edson romano de jesus, processo: 5568203-13.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","37","2026-06-24","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [15034,"410.85","3","pdf: 2026160100103 - processo: 202514304000470\npagamento referente a disponibilização de crédito de \ndescentralização orçamentária para utilização do contrato \nnº 06/2021, em seu 6º termo aditivo, referente a prestação \nde serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e \npreditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, \ninsumos e mão de obra, com o intuito de realizar as manutenções \nprediais nos palácios governamentais. ddo 7621. conforme\ndados á saber:\n- nota fiscal: 192, emissão: 08/06/2026, \natestado: 08/06/2026, valor: r$ 410,85 - ir","primecon construtora ltda - epp","2026","8","2026-06-16","junho","6","2026160100800009","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.945.776/0001-23"],
    [15035,"5.83","9","pagamento via siafic - recolhimento imposto de renda - dare 91622552, pela prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível (gasolina) em veículos, por meio de sistema\ninformatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de\ncartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota\nda universidade estadual de goiás, no mês de maio/2026, conforme nota fiscal\nde serviços eletrônica nº 988768, emitida em 02.06.2026 - sei 91509340 e \natestado nº 404/2026 - sei 91578181.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-06-16","junho","6","2026406201000075","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","25.165.749/0001-10"],
    [15036,"137990.96","10","pdf: 2025290600155\n.\nfornecedor: companhia de desenvolvimento economico de goias - codego.\nobjeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecim\nento de água tratada. valor liquido parcial.\n.\nfatura..............referência...........valor\n70464/1(liq parc)...05/26...........137.990,96\n.\nipnm","companhia de desenvolvimento economico de goias-codego","2026","7","2026-06-11","junho","6","2026290600700119","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.285.170/0001-22"],
    [15037,"279.82","11","valor destinado a cobrir despesas do iss da 19ª medição, do contrato nº 92/2\n024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão\nregional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recu\nperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestru\ntura e transportes - lote 02. relativo ao 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf:20244\n36100022, processo sei nº202600036005423, nf:52","tjw consultoria projetos e servicos ltda","2026","45","2026-06-19","junho","6","2026436104500005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.365.763/0001-00"],
    [15038,"6345.08","9","contratação de prestação de serviços de link de internet com velocidade de 1gbps (um gigabite por segundo) e um link ponto a ponto, por 30 (trinta) meses.\n* * nota fiscal 387 liq - ref. o valor líquido no mês de maio/2026","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","6","2026-06-11","junho","6","2026145100600001","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","10.268.439/0001-53"],
    [15039,"1677.29","8",".\nprocesso 202200010016322 - hls.\n.\nmanutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. rd 16 (78552176).\n.\n903/abril/2026 .................... r$ 1.677,29\n.","alfa termomecanica ltda","2026","10","2026-06-16","junho","6","2026285001000115","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.743.010/0001-78"],
    [15040,"2847.60","8","recolhimento de ir de 4,8% sobre o valor total da nota,acerca do contrato nº 193/2025 79219262 (1º termo de apostilamento 82088616), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e centro universal de referência em assistência animal - curaa, decorrente da contratação por inexigibilidade de lei art. 74, por meio de serviços e recursos de apoio especializado assistido por cães, aos estudantes com deficiência intelectual – di e transtorno do espectro autista – tea. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\n\t\nnota fiscal:  12\t\ndata de emissão:\t02/06/2026\nreferência: \tmaio\natesto: \t11/06/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 59.325,00\nirrf:\tr$ 2.847,60\n......\t\nprocesso 202500006106268","centro universal de referencia em assistencia animal","2026","220","2026-06-19","junho","6","2026240122000006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","59.162.466/0001-36"],
    [15041,"1468.97","1","deposito judicial em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5062784-69.2025.8.09.00516, em favor de raphael da rocha pereira dias, cpf: ***.172.711-**, o valor de r$ 1.468,97, referente danos materiais, conforme despacho 2688 (90763118) e autorização pr-06101 (91037321). ipof  2026436100681 - sei 202500036001795","raphel da rocha pereira dias","2026","69","2026-06-16","junho","6","2026436106900075","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.172.711-**"],
    [15042,"2161.33","6","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026.  (período: junho/2026)(1/3 férias - exercício 2026).\n(...........>>> ploa/2026 <<<............).","marlene de lima soares firmino","2026","10","2026-06-25","junho","6","2026409301000037","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.060.448-**"],
    [15043,"115.00","1","pagamento de diárias para o ceas, para a execução da política nacional de as\nsistência social da seds. 2025 parcial.******favor depositar na conta abaixo\n*****nome: rosa maria martins vieira.cpf: 802.103.687-72banco: caixa econômi\ncaagência: 2256op: 001c/c: 0028806-0\n.\npagamento formal - regularização contábil","fundo estadual de assistencia social","2026","40","2026-06-25","junho","6","2026305104000008","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [15044,"669.64","33","2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.\na medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando \n\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1188-mais empiss0526 \t3.3.90.37.01 \t16/06/2026 \t15/06/2026 \t669,64 \t669,64 \nprejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.\na prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-06-19","junho","6","2026420100100100","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [15045,"0.00","2","pagamento da nota fiscal nº 903, à empresa futura agência de viagens e turismo ltda, cnpj 08.808.153/0001-71, referente a prestação de serviços de agenciamento de viagens, por demanda, com fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, compreendendo reserva, emissão, cancelamento, alteração, marcação, remarcação, endosso e a devida entrega dos bilhetes e quaisquer serviços correlatos, e agenciamento de seguro de assistência em viagem internacional, correspondente ao período de maio de 2026, conforme o contrato n° 111/2025 - (77895186) e relatório 2369/26/cooinsp. 202600031005169.","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","5","2026-06-24","junho","6","2026436200500081","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.808.153/0001-71"],
    [15046,"14996.88","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27560477 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3736","maria das gracas pideade de sales","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106000036","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.579.381-**"],
    [15047,"20.37","9",".\nprocesso 202200010016322 - hls.\n.\nmanutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. rd 16 (78552176).\n.\n903/abril/2026/ir .................... r$ 20,37\n.\ndare. nº 12100002618101803.\n.","alfa termomecanica ltda","2026","10","2026-06-16","junho","6","2026285001000115","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.743.010/0001-78"],
    [15048,"93836.38","150","pagamento de gerenciador caixa do dia 15/06/2026. processos sei 202611129004937 e 202611129005006. pagamento de rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)inativo civil.\n\n\nvalor....................r$ 93.836,38.\n\naco","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-06-15","junho","6","2026188002100005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [15049,"1170.45","1","processo 202600010047950 - ejsa\n.\nportaria 11.417/2026. piso de enfermagem. repasse de recurso financeiro visando o 32º apostilamento ao contrato nº 80/2022, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e o instituto de olhos de águas lindas - ioal, para prestação de serviços de saúde na assistência ambulatorial. parcela de maio/2026. processo solicitação 202600010047950. rd 205/2026 (91643258)\n.\npiso/ioal/maio/26.................1.170,45\n.","instituto de olhos aguas lindas ltda - me","2026","40","2026-06-26","junho","6","2026285004000009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.889.771/0001-03"],
    [15050,"1406.96","1","202600025033998 - ressarcimento de passagems aéreas,custeados com recursos própios para participação no 86º encontro nacional dos detrans, realizado de 09 a 11 de março de 2026. autorizo 88817713","leonardo alves de oliveira rodrigues","2026","18","2026-06-15","junho","6","2026296101800135","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.999.631-**"],
    [15051,"1951.14","3","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27243562 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6558.","altamiro pereira braga","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106001338","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.871.801-**"],
    [15052,"4232.44","1","pagamento referente á nota fiscal nº27134369 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4939.","osmar dias da costa","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106001555","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.467.481-**"],
    [15053,"1962.71","11",".\nproc 202300010077646- hls.\n.\n2° termo aditivo ao contrato n° 57/2023 (49246023), para prestação de serviço comum e continuado de telefonia fixa comutada -stfc para unidades da ses, localizadas em goiânia, região metropolitana de g\noiânia e anápolis, nas modalidades local, ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp), vc1, ddd, ddi, ligações recebidas a cobrar pela contratante em todo o estado de goiás. vigência: 14/07/2025 a 13/07/2026.\nrd 12/2025 (sei 74710753).\n.\nnota fiscal nº 989/abril/2026 foi pago 3867,94 a maior pagando (r$ 42.225,01.) entao a nota 1065/maio/2026 pagara a menor.....\n.\n1065/maio/2026/ir  ....................... r$ 1.962,71.\n.\ndare. nº 12100002618400662.\n.","orbitel telecomunicacoes e informatica ltda","2026","10","2026-06-18","junho","6","2026285001000082","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.168.895/0008-54"],
    [15054,"20673.43","2","retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 1 313.233,79\n...ipof.....2026240101717\n...processo 202400006063476\n...código fundeb 26\n.\naurélio","praxis construtora obras e servicos ltda","2026","179","2026-06-11","junho","6","2026240117900007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","41.493.677/0001-96"],
    [15055,"717.83","5","valor destinado ao pagamento do irrf da 08ª medição do contrato nº 96/2025- goinfra - referente à execução da obra de restauração da rodovia go-326, trecho: anicuns / sanclerlândia, extensão: 51,84km, neste estado- relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2025436100922, processo sei nº202600036005847,nf nº 89..-irrf \ndare: 8581 0000 007-2 1783 0008 210-2 0002 6170 009-0 5130 2530 000-1","teccon s a-constru o e pavimenta o","2026","53","2026-06-02","junho","6","2025436105300040","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.635.391/0001-10"],
    [15056,"115.00","8","despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. bloco de gestão do sistema único de assistência social - blgsuas conforme paar/2026.\n\n___________________________________\nprocesso sei: 202610319001320\nportaria: 106/2026\ndespacho: 588/2026/gab\n\n***favor depositar na conta abaixo*******\n\nnome: pedro sirtoli\ncpf: 253.890.689-04\nbanco: 104\nagência: 1240\nconta: 754302545-1","fundo estadual de assistencia social","2026","42","2026-06-25","junho","6","2026305104200002","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [15057,"170.46","22","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) filomena fatima de carvalho lima - cpf nº 492.124.511-87, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006044689.\n.\n- reclamante: wilmar borges de oliveira;\n- titular da conta: gilmar abreu moraes de castro;\n- cpf/cnpj titular da conta: 793.588.701-25;\n- banco: 001 - bb;\n- agência: 0826-5;\n- conta: 52.243-0;\n- processo judicial: 0016766-13.2015.8.07.0009;\n- parcelas: 14 de 14;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-06-10","junho","6","2026240108100121","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [15058,"47600.00","8","* ipof nº. 2025170100033 *\n* processo sei contrato nº. 002/2025: 202500004009364 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 1325 (sei 89940998) (ref. abril/2026) e da nfs-e 1384 (sei 91416733) (ref. maio/2026) referem-se ao item 1 do contrato nº. 002/2025 de solução de serviços na modalidade saas (software as a service), para apoio à fiscalização e cobrança da dívida fiscal, bem como a prestação de serviços de suporte técnico e treinamento/capacitação na utilização da solução, consultoria por meio de estudos de casos e horas de customização.\n.\n(contratação sislog nº 109549 - inexigibilidade de licitação nº 33/2024)\n.\nrmvp\n.\n**********","trovale tecnologia ltda","2026","55","2026-06-10","junho","6","2026170105500202","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","27.548.068/0001-66"],
    [15059,"73551.31","48","refere-se ao pagamento do valor líquido: atesto (90290740 e 90737487)\n202600025039068 detran tá on nfag 44496  r$ 5405,41 (site portal zap catalão notícias  nfvc 625 r$ 4586,69)\n202600025039068 detran tá on nfag 44497  r$ 13542 (site o hoje  nfvc 356 r$ 11400)\n202600025039068 detran tá on nfag 44498  r$ 7296,64 (site tribuna do planalto  nfvc 78 r$ 6154,24)\n202600025039068 detran tá on nfag 44499  r$ 4903,26 (www.agenciacidades.com.br  nfvc 27 r$ 4142,85)\n202600025039068 detran tá on nfag 44500  r$ 5656,8 (revista stile  nfvc 196 r$ 4800)\n202600025039068 detran tá on nfag 44502  r$ 4594 (site de minuto a minuto  nfvc 28 r$ 3880)\n202600025039068 detran tá on nfag 44503  r$ 18171,2 (site mais conteúdo  nfvc 76 r$ 15315,2)\n202600025039068 detran tá on nfag 44505  r$ 4634 (site o jornalismo  nfvc 10 r$ 3920)\n202600025039068 detran tá on nfag 44506  r$ 4714 (site portal notícias goiás  nfvc 798 r$ 4000)\n202600025039068 detran tá on nfag 44703  r$ 4634 (site g 5 news ltda  nfvc 109 r$ 3920)","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-06-11","junho","6","2026296103800003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [15060,"14994.34","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27519850 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5887","mironi jose joaquim de araujo","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106000627","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.148.701-**"],
    [15061,"198.00","3","contrato com link de internet para atender  a emater em caldas novas e ipameri.","infinity go telecomunicacoes ltda","2026","5","2026-06-10","junho","6","2026409100500129","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","28.694.239/0001-28"],
    [15062,"15223.15","7","valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 35/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2025436100579, processo de pagamento sei nº 202600036009220 nf 73141 etanol, gasolina  e diesel s-10","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","8","2026-06-02","junho","6","2026436100800042","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.604.122/0001-97"],
    [15063,"70.00","2","pagamento ref. à pdf nº 2024186300274 retenção de impostos sobre a fatura\nnº 2946191, referente ao mês de junho de 2026. como segue abaixo:\ni.s.s..............................................................r$ 70,00. total selecionado:.................................................r$ 70,00. processo sei:nº 202500029004004.\nneo consultoria e administracao de beneficios ltda.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-06-18","junho","6","2026186300800016","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","25.165.749/0001-10"],
    [15064,"1800.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\ndespacho 474. valor liquido. referência 05/2026.\nauxílio financeiro nutricional.","casa dos deficientes fisicos de ipora","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500445","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.697.290/0001-37"],
    [15065,"135660.00","64","refere-se ao pagamento do valor líquido: atesto(90859792)\n202600025039021 detran tá on nfag 34505  r$ 135660 (imm soccer ltda  nfvc 4 r$ 114240)","logos propaganda ltda","2026","38","2026-06-11","junho","6","2026296103800002","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [15066,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1046.1 município gameleira de goias deputado dr. george morais beneficiario: município de gameleira de goiás/go objeto da emenda - aquisição de materiais de expediente, pedagógico, artesanato e cestas básicas para atendimento socioassistencial no município de gameleira de goiás. modalidade: convênio nº 192/2026\nepi 1046.1 con 192 j","prefeitura municipal de gameleira de goias","2026","16","2026-06-25","junho","6","2026190101600090","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","04.223.461/0001-84"],
    [15067,"3150.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.","associacao pestalozzi de senador canedo","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500205","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","12.243.472/0001-54"],
    [15068,"15750.00","6","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº69/2021 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474","associacao dos idosos do jardim balneario meia ponte e bairros adjacentes","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500365","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.398.669/0001-09"],
    [15069,"2100.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.","associacao casa da crianca pequeno edson","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500080","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.950.045/0001-40"],
    [15070,"3750.00","5","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 027/2020 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026\ndespacho 474","casa de apoio sao luiz","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500351","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.508.684/0001-25"],
    [15071,"4662.83","24","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a solipa 13 - \nsei 91402207.\nprocesso judicial: 5324832-23.2024.8.09.0049 - r$ 1.166,07\nprocesso judicial: 5401570-92.2022.8.09.0026 - r$ 372,71\nprocesso judicial: 5364318-72.2025.8.09.0051 - r$ 3.124,05","tribunal de justica do estado de goias","2026","40","2026-06-11","junho","6","2026406204000001","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.292.266/0001-80"],
    [15072,"19.20","5",".\nprocesso sei 202000010037875 - hls.\n.\n4º termo aditivo ao contrato n° 14/2022-ses/go de prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen), para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. vigência 22/02/2026 a 21/02/2027. coeg.\n.\n26699/abril/2026/ir  ................................. r$ 19,20.\n.\ndare. nº 12100002617700592..\n.","sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda","2026","67","2026-06-11","junho","6","2026285006700030","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","50.429.810/0001-36"],
    [15073,"3750.00","5","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 165/2023 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.\ndespacho 474","associacao principe da paz","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500145","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","36.975.258/0001-50"],
    [15074,"99.99","5","contrato para fornecimento 2 link de internet para regional de saúde da cidade de luziânia - go","linfortel internet ltda","2026","5","2026-06-10","junho","6","2026409100500103","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","13.767.130/0001-04"],
    [15075,"0.00","66",".\nprocesso 202600010039280- vpo\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt\n.\nnota fiscal 494/liquido - emissão 29/05/2026..................2.716,60","doranice distribuidora ltda","2026","10","2026-06-18","junho","6","2026285001000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [15076,"265166.00","3","202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - junho 2026 - jetons. ateste: 92217895.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-06-25","junho","6","2026296101100160","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [15077,"5500.00","1",".\npagamento das gratificações do tfvs, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma: hepatites virais - portaria 3.836/2024\n.\nluciene siqueira tavares - conforme despacho 92/2026/ses/suvisa(91959969)\n.\nreferência: junho/2026","secretaria de estado da saude","2026","128","2026-06-26","junho","6","2026285012800017","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [15078,"38078.80","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - irrf - pessoal civil - junho/2026.","estado de goias","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026130100100198","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0001-38"],
    [15079,"90.00","5","contratação de link para atendimento da regional de saúde da cidade de goianesia-go.","a l a informatica ltda","2026","5","2026-06-18","junho","6","2026409100500032","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","00.407.396/0001-96"],
    [15080,"779.39","2","-pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos pe\n ssoal civil:.- decisão judicial.\n .\n .referente a folha junho/2026\n .parcela: 32\n .\n .\n .\n .davi / cleuzer - processo sei 2025.0000.4074.085\n .\n .\n .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta do banco it\naú (341), agência 7011, conta corrente 27.991-1 em nome de cleuzer antonio l\nemos - cpf 057.310.706-87, conforme processo judicial 0001162-60.2016.8.07.0\n 014 . do tribunal de justiça do distrito federal - 1ª v","davi teixeira da silva","2026","50","2026-06-25","junho","6","2026170105000315","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.509.841-**"],
    [15081,"4353.96","2","pagamento referente á nota fiscal nº27418092 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3686.","raimunda araujo brito","2026","11","2026-06-17","junho","6","2025320101101396","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.079.271-**"],
    [15082,"1055.02","5","pagamento referente á nota fiscal nº27653898 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6202.","sani okamoto yokoy","2026","60","2026-06-25","junho","6","2025320106000023","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.855.088-**"],
    [15083,"9511.22","5","proc. pagamento 202400010040287 - crs\n.\n1° t.a. ao contrato n° 43/2024-ses/go, entre a ses/go e a empresa combate extintores ltda-me, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades da ses. rd 14/2024 (sei 67445756). vigência: 29/04/2025 a 28/04/2026. \n.\nnota fiscal.........emissão.........valor\n274/abril/26........13/05/2026......9.511,22\n.","combate extintores ltda","2026","10","2026-06-11","junho","6","2026285001000006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.278.470/0001-35"],
    [15084,"6224.74","13","ipof: 2024160100185 - processo: 202300015000553\npagamento referente  a 2ª prorrogação do contrato n. 20/2023 \n- secami por mais 12 (doze) meses, celebrado entre a secretaria \nde estado da casa militar e a empresa oi s.a referente à aquisição \nde solução de telefonia voip, com a finalidade de atender as \nnecessidades de expansão e modernização da infraestrutura de \ntelecomunicações da secretaria de estado da casa militar.\nconforme dados á saber:\n- fatura: 2606.000117281, emissão: 01/06/2026, \nvencimento: 20/06/2026,periodo: 26/04/2026 a 25/05/2026,\nvalor: r$ 6.224,74","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-06-17","junho","6","2026160100700148","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","76.535.764/0001-43"],
    [15085,"59616.70","1","\"destina-se ao pagamento \ndo auxilio alimentação r$ 59.616,70.\nrelativo à folha de pagamento de pessoal do mês de maio/2026.(05734669179).\"","secretaria de estado da casa militar","2026","5","2026-06-25","junho","6","2026160100500014","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [15086,"2450.18","3","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: francisco marinho da silva, processo nº  5548824.35.2019.09.0136 referente ao mês de  maio de 2026 id: 040079500032606150","policia militar","2026","37","2026-06-23","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [15087,"580.10","2","depósito do desconto previdenciário, mês de maio/2026, relativo ao benefício de aposentadoria de sandra mara de melo gonçalves (cpf: 196.006.401-06).\n\nvalor do depósito ............... r$ 580,10\n\n                             crg","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-06-17","junho","6","2026188002100009","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [15088,"666.67","29","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação.\ndocumento 2026 1401 007 01 028","procuradoria geral do estado","2026","7","2026-06-17","junho","6","2026140100700001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [15089,"370606.78","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, 2ª etapa - inss empregado (desconto).","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-06-18","junho","6","2026290400100136","2026","2904","polícia civil","29.979.036/0001-40"],
    [15090,"800.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","joao victor silva primo","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500283","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.769.201-**"],
    [15091,"57970.19","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação por exercício de cargo - junho/2026.","estado de goias","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026130100100177","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [15092,"87.26","10","trata-se os autos sobre formalização do primeiro termo aditivo ao contrato nº 21/2022 (000032335570), cujo objeto é prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com aplicação de reajuste de 4,87%, entre a agência estadual de turismo e a empresa sonda procwork informática ltda, pelo período de 18 meses, conforme requisição de despesa n°1/2025 - goiasturismo/supti-12098 e despacho nº 5/2025/goiasturismo/supti-12098, sendo este pagamento referente a nf 4324, já descontados o valor do líquido, restando o valor do dare-irrf de r$87,26.","sonda procwork informatica ltda","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026426100700009","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.733.698/0001-66"],
    [15093,"99.92","1","empenho a favor da fundacao dom pedro ii, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fas (desconto) do período de fevereiro a dezembro/2023 junho - 2026\nde des p.mili. 2026","fundacao dom pedro ii","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026190100600160","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","07.882.625/0001-73"],
    [15094,"40.21","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (funcam faltas) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026336200500007","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [15095,"5167.30","1","pagamento de aux. funeral - solicitação de pagamento de auxílio-funeral, previsto nos arts. 112 a 114 da lei n° 20.756, de 28 de janeiro de 2020 em decorrência do óbito de julieta ataíde dorneles (cpf 454.640.731-91), ex-servidora, aposentada da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento, conforme despacho n° 8107/2026/sead/gepag (sei 92164360).","lorrane francelino dorneles","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026320100500028","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.723.161-**"],
    [15096,"16587.92","2","pagamento destinado a ressarcimento de servidores cedidos a essa autarquia p\nela planalto solar park s.a , documentos em anexo ao sei - processo nº 20221\n0269000035, sendo ofício pr nº071/2026 em 03/03/2026 e nota de débito nº053/\n2026, relativo ao mês de maio de 2026, efetuado na folha do mês de junho de\n2026, conforme demonstrativo financeiro sead, no valor de r$ 16.587,92 (ipof\n nº2026426100160).\nplanalto solar park s.a - cnpj: 27.509.809/0001-08. dados\nbancários: banco: 104// agência: 2512 // operação: 003 // c/c: 572375387-4","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026426100100150","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [15097,"5681.77","22","cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 29.30/2026 - 202600020001118","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-11","junho","6","2026406201000041","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [15098,"206708.39","6","folha de pagamento - junho/2026 - regime próprio - líquido\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901110\tordinario liquido\t\tvencimentos e salarios\t r$ 324.233,80 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901102\tordinario liquido\t\tadicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito\t r$ 400,00 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901116\tordinario liquido\t\tgratificação\t r$ 206.708,39 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901107\tordinario liquido\t\tgratificação exercício cargo\t r$ 76.555,44 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901147\tordinario liquido\t\tabono permanência\t r$ 1.715,07 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901610\tordinario liquido\t\tadicionais variaveis\t r$ 81.569,97 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901101\tordinario liquido\t\t13 salario\t r$ 64.267,42 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901103\tordinario liquido\t\tférias\t r$ 100.900,62","agencia brasil central","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026126100100198","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [15099,"0.00","10","pdf: 2023290600172\n.\nnome beneficiário: jl arquitetura ltda\nobjeto: construção de 15 vagas prisionais em sala de estado maior. issqn.\n.\nnota fiscal.......ref...............valor\n15................05/26..........1.709,72 \n16................05/26............228,42 \ntotal............................1.938,14\n.\nrmb","jl arquitetura ltda","2026","32","2026-06-17","junho","6","2024290603200002","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","23.514.936/0001-36"],
    [15100,"1538339.96","1",".\npagamento relativo ao fundo financeiro do rpps, referente parte do\nempregador, da folha dos servidores ativos desta pasta do período de\njunho/2026. efc\n.","fundo financeiro do rpps","2026","9","2026-06-25","junho","6","2026180100900011","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","18.867.930/0001-02"],
    [15101,"9656.51","3","irrf militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100213. lmb","estado de goias","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026400100200311","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.409.580/0001-38"],
    [15102,"8934.62","1","proc.202600010032014 - ebd\n.\ncontratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (aérea internacional)\n.\nipof: 2025285002566\n.\nfatura: 156485.....8.934,62 \n.\ntotal a pagar:\t8.934,62","r moraes agencia de turismo ltda","2026","10","2026-06-09","junho","6","2026285001000147","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0014-99"],
    [15103,"17582.77","8","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º t. a. do contrato n.º 23/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12x36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 06), relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 1997 e ipof 2024215300183. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$17.582,77.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006618.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-06-12","junho","6","2026215306100004","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [15104,"16195.00","1","concessão de diárias para os servidores da seapa, quando em viagem para serviço público, conforme cota trimestral liberada por meio  da portaria n°157, de junho de 2026 - antecipação do 3° trimestre (dentro do estado).","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","6","2026-06-15","junho","6","2026320100600086","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [15105,"35093.00","1",".\npagamento relativo ao ressarcimento da remuneração paga pela saneago,\nocupante do cargo de analista de sistemas, ora lotada na gerência de\nadministração de sistemas (ggad) da superintendência de tecnologia da\ninformação - sutec a favor de lilia arantes correa, referente a cessão\nda servidora para atuar na superintendência de sistemas de informação\ndesta secretaria do período de maio/2026. efc\n.","saneamento de goias s a","2026","8","2026-06-25","junho","6","2026180100800231","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.616.929/0001-02"],
    [15106,"417.93","3","202500010098297 - lrs. portaria 97/2023. aquisição de meios de cultura e reagentes essenciais no desenvolvimento das atividades da seção de produção de meios de culturas e reagentes que produz e fornece insumos para as mais variadas seções do lacen/go, bem como, aquisição de reagentes para atendimento a seção de microscopia de alimentos e rotulagem. programas federais: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - portaria 97/2023..\nipof: 2025285005451, daof: 3037/2850, tr (245175).termo de julgamento e homologação (296664). a - glutamato de sódio, monohidratado, pureza maior que 98%. b -  p-dimetilbenzaldeído, cas 100-10-7. 4-dimetilamino - benzaldeído, fórmula química c9h11no, peso molecular 149,19, teor de pureza mínima de 99%. com certificado de análise. c - sulfato de polimixina b, solúvel em água, peso molecular 1385,61, fórmula química 55h96n16o13.2h2so4, cas 1405-20-5.\n.\nnf: 27051\n.\nvl: 417,93","jklab - produtos e reagentes quimicos ltda-me","2026","170","2026-06-18","junho","6","2025285017000070","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.239.321/0001-49"],
    [15107,"534651.92","1",".\nproc 202600010012656- vpo\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. \n.\naline borges de oliveira - abril/2026....................8.430,94\nana cristina gonçalves de oliveira - abril/2026.........13.352,89\nandressa vieira de moura - abril/2026...................16.167,60\ncláudia alves da silva - março/2026.....................18.030,21\ncláudia alves da silva - abril/2026.....................13.522,65\ndalvani rodrigues da silva ponciano - abril/2026........12.017,67\ndisley xavier rodrigues dias - abril/2026................4.633,86\ndivania dias da silva frança - abril/2026................9.603,28\ndivino jose da silva - abril/2026........................6.816,75\nelizane francisco souza - abril/2026 e adiant. 13 sal...13.988,08\nfabricia ferreira de moura - abril/2026.................10.187,40\nflúvia pereira amorim da silva - abril/2026.............29.039,82\ngrécia carolina pessoni - abril/2026....................16.603,59\ngysella santana honorio de paiva - abril/2026...........11.118,11\nivanilson pessoa guerra - abril/2026.....................4.470,45\njoice kellen silva santos n. dorneles - abril/2026.......5.410,59\njosé nogueira da silva júnior - abril/2026...............6.297,02\nkarla alves roldao - fev/2026...........................11.476,77\nkarla alves roldao - mar/2026...........................11.476,77\nkarla alves roldao - abr/2026...........................11.476,77\nkátia martins soares - abrl/2026 e adiant. 13 sal.......57.092,00\nlaura branquinho do nascimento - abrl/2026..............16.735,62\nlaura ferreira oliveira - fev/2026......................10.439,33\nlaura ferreira oliveira - mar/2026......................10.439,33\nlaura ferreira oliveira - abr/2026......................10.439,33\nleandro nascimento da silva - abril/2026................10.138,91\nlorena peres de castro - abril/2026.....................11.476,76\nluciano de moura carvalho - abrl/2026....................9.872,62\nluis carlos de oliveira santos - abril/2026..............9.471,58\nmaria claudia honorato da silva e souza - abrl/26.......27.551,84\nmárcio wanderley de carvalho - abril/2026................8.651,45\nmarco aurelio albernaz - abril/2026.....................11.745,83\nneli alves de almeida - abril/2026......................12.839,61\npatricia da silva vieira rocha - abril/2026..............8.370,11\npatricia pereira de oliveira borges - fev/2026...........4.072,18\npatricia pereira de oliveira borges - mar/2026...........4.072,18\npatricia pereira de oliveira borges - abr/2026...........4.072,18\nrosemar macedo sousa rahal - abril/2026.................16.582,32\nsimone resende de carvalho - abril/2026.................14.689,28\nstefania carla pereira gomes londe - abril/2026.........13.032,71\nstefania cristina de souza nolasco - abril/2026..........9.152,65\nticiane peixoto nakae da silva - abril/2026..............8.702,98\nweslane souza de almeida santos - abril/2026............11.490,76\n.\ntotal...................................................534.651,94","municipio de goiania","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026285000500424","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.612.092/0001-23"],
    [15108,"8022.45","2","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-f.p.líq -aux. alim.lei-19.951 e verba indeniz. referentes à competência de junho de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026326200500030","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [15109,"1154.44","26","pdf:2025295000470\n63-04/26 iss......................1.154,44.\n\n\n\nepn","memora processos inovadores s a","2026","24","2026-06-01","junho","6","2025295002400081","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0003-95"],
    [15110,"34.49","273","art da elaboração do termo de referência e quantitativos (91876824), referente à anotação de responsabilidade técnica – art nº 1020260184302.despacho nº 2764/2026/goinfra/dpj ipor 2026436100016- sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-06-17","junho","6","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [15111,"736.86","1","-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos\npessoal civil:.- decisão judicial. . .referente a folha de pagamento junho/20\n26 .parcela: 35 . .jurisdicionados: .................sonia de almeida tolent\nino (cpf nº 306.300.291-72) ................ lindamar alves campos cpf 783.1\n08.901-25 ................ - processo sei 2023.0000.4045.913 . .- obs.: o va\nlor total desta o.p.deveráser depositado em conta judicial emnome de lindama\nr alves campos conforme processo judicial 56077096920208099005 ...smm","sonia de almeida tolentino","2026","50","2026-06-25","junho","6","2026170105000316","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.300.291-**"],
    [15112,"29618.18","10","202600025005110- refere-se ressarcimento relativo ao servidor horacio ferrei\nra martins, refernte ao mes mes maio/2026 duam (91949516)","departamento estadual de transito","2026","11","2026-06-25","junho","6","2026296101100177","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [15113,"3875.52","10","pagamento do irrf retido da fatura 743, emitida em 01/06/2026, relativo a locação de veículos automotores, incluindo quilometragem livre, manutenção, limpeza, seguro e o fornecimento de equipamento de monitoramento em tempo real, referente ao mês de maio/2026, para atender a sgg no valor de nf r$ 3.875,52. (valor total geral da nf: r$ 80.740,00). processo: 202500005019553 ipof: 2025400100300.jccr.","qualitiloc automoveis ltda","2026","7","2026-06-21","junho","6","2026400100700063","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.864.744/0001-78"],
    [15114,"4581.65","1","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). fundo.previd.-rpps ativo civil empregado-06/2026.\n.\nfundo previd. rpps empregado folha junho/2026.\n.","fundo previdenciario","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026250100100145","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","39.374.330/0001-82"],
    [15115,"43498.89","2","férias - abono da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100224. gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026400100200351","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [15116,"5118000.38","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: junho/2026\n** rubrica: subsidio / vencimento efetivo (regime próprio)\n** ipof: 2026140100153","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026140100100274","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [15117,"4106.12","1","empenho a favor da fundação de previdência complementar do estado de goias, referente folha desta pasta, parte empregado - relativo ao mês de junho - 2026","plano goias seguro","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026190100600169","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","48.307.647/0001-97"],
    [15118,"21900.00","9","despesa para custear a contratação de fornecimento de bens e materiais - feno tipo “a” ou “1” graminea: gênero cynodon, cultivares florarkik, tifiton 44, tifiton 85. componentes: proteína bruta entre 12 – 16, umidade 20 – 15, fibra em detergente ácido 43 – 30, cinzas 9 – 6.1, cálcio 0.26 – 0.4, fosforo 0.18 – 0.27, magnésio 0.13 – 0.21, potássio 1.3 – 1.2, lignina 7 – 4, ndt estimado % 43 - 61. está fundamentada nos termos do [etp - estudo técnico preliminar]. \n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 168.","samila dos humildes macedo ltda","2026","17","2026-06-11","junho","6","2026290201700001","2026","2902","polícia militar","49.123.472/0001-20"],
    [15119,"14995.70","1","pagamento de nf n° 27619778 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4418","luismar dias de freitas","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106000061","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.828.641-**"],
    [15120,"1608.88","6","pagamento do líquido da nf 354181 emitida em 03/06/2026, referente ao mês maio/2026, relativo a prestação de serviços de link de dados dedicado de 1gbps, palácio das esmeraldas, para atender a sgg, no valor r$ 1.608,88. (total geral nf: 1.690,00).\nprocesso: 202500005017430\nipof: 2025400100319.\ngec","algar telecom s a","2026","7","2026-06-21","junho","6","2026400100700006","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","71.208.516/0001-74"],
    [15121,"5900.00","1","pdf: 2026186200023\n\nconcessão diária atender as necessidades da goiás previdência - goiasprev, para viagens a serviço desta autarquia, para dentro e fora do estado de goiás em 2025, conforme estabelecido pelo decreto estadual nº 9.733 de 2020.\ndespesa para o 1º trimestre de 2026.\n\nvalor..............r$ 5.900,00","goias previdencia - goiasprev","2026","1","2026-06-12","junho","6","2026186200100072","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [15122,"10089.28","9","ipof: 2025160100028 - processo: 202400005023269\npagamento referente a contratação de empresa especializada \npara realizar os serviços de coleta, transporte, tratamento, \ndestinação de resíduos sólidos e disposição final de rejeitos de \nacordo com as demandas da secretaria de estado da casa militar \npelo período de 12 (doze) meses. sislog 106952.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 1351, emissão: 12/06/2026, atestado: 15/06/2026, \nreferência: maio/2026, valor: r$ 10.089,28 - líquido","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","7","2026-06-17","junho","6","2026160100700094","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","21.876.089/0001-24"],
    [15123,"160.00","1","valor complementar da prestação dos serviços de seguro de vida e acidentes pessoais em grupo e auxílio funeral referente ao mês maio/2026- fatura nº 18- processo nº 202500055000621.","brasilseg companhia de seguros","2026","5","2026-06-12","junho","6","2026319000500318","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","28.196.889/0001-43"],
    [15124,"1410.98","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de junho de 2026.\n\nfuncam consignações\nfundo protege\nfundo fes","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","3","2026-06-26","junho","6","2026210100300016","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [15125,"2367.74","5","ipasgo saúde-patrocinio da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026.\nipof: 2026400100222\ngec","secretaria-geral de governo","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026400100600057","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [15126,"6327031.51","3","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026. ferias abono\nlíquidos (regime próprio).","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-06-26","junho","6","2026406200400243","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [15127,"1788738.99","5","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026. gratificação adicional\nlíquidos (regime próprio).","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-06-26","junho","6","2026406200400246","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [15128,"87489.14","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº. 02/2024/seds (75961566) entre secretaria de estado de desenvolvimento social e g&e serviços terceirizados ltda. período ref. 03/2026.\nvalor líquido da nf. 11255.","g&e serviços terceirizados ltda","2026","6","2026-06-03","junho","6","2026300100600092","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.744.139/0001-51"],
    [15129,"41560.67","7","pdf:2024295200032\n14-04/26 liq..................41.560,67.\n\n\n\nepn","imc participacoes ltda","2026","6","2026-06-03","junho","6","2026295200600040","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","51.903.084/0001-04"],
    [15130,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","danilo atila brigido de morais","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500722","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.637.531-**"],
    [15131,"34.49","233","art da elaboração do termo de referência e orçamento  gmm lote 108 (91349902), referente à anotação de responsabilidade técnica – art nº 1020260170385. despacho nº 1176/2026/goinfra/ma-gemru - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-06-03","junho","6","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [15132,"170000.00","1","adicional ii trimestre 2026 - pagamento de diárias de viagens dentro do estado, para os servidores lotados na centralizada, coordenações regionais e unidades escolares estaduais. conforme autorização 01 e 03 e portaria 157 de 08 de junho de 2026 - economia.","secretaria de estado da educacao","2026","11","2026-06-15","junho","6","2026240101100123","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [15133,"21090.95","3","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias.\n\nprocesso sei\tproc. judicial\t                id_deposito\n202600004023411\t5197820-49.2026.8.09.0051\t040253501802606184\n202600004026020\t5786898-31.2025.8.09.0051\t040253501812606187\n202600004026034\t5041489-73.2025.8.09.0051\t040253501822606180\n202600004026038\t5327520-15.2025.8.09.0051\t040253501832606182\n202600004026081\t5783060-80.2025.8.09.0051\t040253501842606185\n202600004026383\t5369575-19.2025.8.09.0006\t040001400192606180\n202600004026388\t5722560-51.2022.8.09.0084\t040124000012606180\n202600004026402\t5179809-21.2026.8.09.0164\t040422200012606183\n202600004026407\t5173734-48.2025.8.09.0051\t040253501872606183\n202600004026425\t6097185-52.2024.8.09.0006\t040001400202606188","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-06-23","junho","6","2026170401100013","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [15134,"164.00","4","retenção de impostos federais conforme nfs-e nº26909.","licitar digital servicos em tecnologia da informacao ltda","2026","8","2026-06-18","junho","6","2026409100800041","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","35.125.567/0001-79"],
    [15135,"53992.43","11","pagamento que se faz a memora processos inovadores sa para atender despesas com retenção de irrf, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de modernização, qualificação, racionalização, informatização e integração do contingente tecnológico da semad, com garantia de transferência de conhecimento e agregação de tecnologia, pelo período de 12 meses, conforme termo de referência, relativo ao mês de abril/2026, nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 1747  e ipof 2025215300124 . (irrf) \n.\n\nvalor da ordem de pagamento ........ r$53.992,43 . \n.\n\nprocesso de pagamento nº 202500017014993. \n.\n\nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.","memora processos inovadores s a","2026","16","2026-06-15","junho","6","2026215301600002","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","36.765.378/0001-23"],
    [15136,"3410.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","jose roberto ribeiro junior","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500440","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.791.958-**"],
    [15137,"3544.50","15","pdf: 2024290600449\n.\nbeneficiário: mps brasil outsourcing de impressao eireli\nobjeto: serviços de impressão, digitalização e cópias de documentos. valor irrf.\n.\nnota fiscal.........ref.............valor\n479.................05/26........3.544,50\n.\nrmb","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","7","2026-06-10","junho","6","2026290600700016","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","33.091.401/0001-53"],
    [15138,"2100.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de junho/2026.","claudio brondani","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500031","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.161.360-**"],
    [15139,"10865.01","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27269083 e 27323516 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6183.","amarildo de barros paulino","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106001430","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.485.859-**"],
    [15140,"29.88","5","pagamento que se faz à genesis comercio e manutenção ltda, com retenção de issqn, referente a manutenção preventiva/corretiva dos sistemas de climatização disposto no edifício da semad / universitário, conforme planilha de controle financeiro do contrato (87123469); relatório manutenção preventiva (87123831); planilha de execução de serviços executados (87124077), referente ao mês de março/2026, de acordo com a nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 346 e ipof 2025215300045. (issqn) \n. \nvalor da ordem de pagamento .......... r$ 29,88. \n. \nprocesso de pagamento 202500017008331. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","genesis comercio e manutencoes ltda","2026","59","2026-06-23","junho","6","2026215305900043","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","17.596.391/0001-51"],
    [15141,"3088.43","1","pagamento nf 27152354 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5914","vicente gomes da abadia","2026","11","2026-06-01","junho","6","2025320101101376","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.140.531-**"],
    [15142,"22441.02","5","despesa com o contrato n. 125/2021(vigência: 13/09/2025 a 13/09/2026), no valor global de r$ 319.893,41, objetivo de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e quilometragem livre. (processo sei nº. 202200053000650) (processo antigo 202100254) (pregão eletrônico nº. 083/2021) (empresa: mendes júnior frotas ltda).\nnotas:\n10522\t3.3.90.33.04\t17/06/2026\t17/06/2026\t19.537,44\t19.537,44 \n10523\t3.3.90.33.04\t17/06/2026\t17/06/2026\t2.903,58\t2.903,58","mendes junior frotas ltda epp","2026","10","2026-06-19","junho","6","2026409301000101","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","25.018.267/0001-37"],
    [15143,"26514919.75","4",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-06-25","junho","6","2026240108100162","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [15144,"792242.13","10","valor destinado ao pagamento 13ª medição com reajuste, do contrato nº 048/2025/goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da agência goiana de infraestrutura e transportes – doc-goinfra, processo 202500036006436 nf 283 liq.","stcp engenharia de projetos ltda","2026","16","2026-06-18","junho","6","2026436101600003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","81.188.542/0001-31"],
    [15145,"3410.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","thiago silva dos santos","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500460","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.727.172-**"],
    [15146,"7646.00","2","folha de pagamento - exercício 2026 - referente - junho","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026420100100110","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [15147,"42191.17","5","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  60  –  pirenópolis\t\ndata de emissão:\t09/06/2026\nreferência: \tmaio \natesto: \t15/06/2026\nmodalidade de  ensino: \tensino médio\nvalor total da nota:  \tr$ 805.398,54\nlíquido:\tr$ 42.191,17\n......\t\nprocesso  202200006085506/202400006076467","terraco servicos e assessoria ltda","2026","87","2026-06-23","junho","6","2026240108700017","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [15148,"51.99","1","despesa relativa ao fardamento militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho/2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n° 2026110100161.\n.\nras/gpf.","fundacao tiradentes","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026110100100287","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","05.783.472/0001-81"],
    [15149,"1347.67","3","folha dos servidores ativos desta pasta, referente demais descontos auxílio refeição desconto e vale transporte e restituição ao erário do período de janeiro a dezembro/2023 maio - 2026\ndemais desc. maio 26","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026190100600135","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [15150,"36881.16","1","fundo financeiro do rpps ref. empregador - ref. junho/2026.","fundo financeiro do rpps","2026","4","2026-06-25","junho","6","2026440100400011","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","18.867.930/0001-02"],
    [15151,"47137.00","1","ipof 2026290100269 destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 26. ressarcimento à ssp-to, da servidora rosãngela rodrigues de ouza santos, a disposição da ssp 05/26, processo 202600016008286. ssp/to, cnpj 01.786.029/0001-03. \nbanco do brasil \nag-3615 \nc.c - 82018-0\n01 - valor ...................r$ 47.137,00\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026290100100278","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [15152,"295744.80","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. apropriação de despesa do irrf.\n#\n3.1.90.04.03 irrf - tempo determinado - pessoal civil r$ 295.744,80\n3.1.90.11.13 irrf - pessoal civil r$ 651.558,36","estado de goias","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026310100100225","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","01.409.580/0001-38"],
    [15153,"7742483.62","3","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de junho de 2026.\nproventos ........7.742.483,62\ngratificações .....9.182,88\nvantagens..........104.935,69\n13 salario ....... 2.386.808,32\nproventos .........78.102,72\nvalor .................................10.321.513,23","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-06-26","junho","6","2026188100400055","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [15154,"7892.10","10","pagamento que se faz à mundo frio refrigeração e climatização ltda, para atender despesas com a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de climatização e ventilação, incluindo o fornecimento de peças, materiais e componentes diversos, necessários ao seu pleno funcionamento, bem como a instalação e desinstalação, quando necessário, conforme demanda. o serviço também abrange a elaboração do plano de manutenção, operação e controle (pmoc) e a disponibilização de um profissional especialista no local, visando atender às necessidades da nova sede da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, situado à avenida josé leandro de cruz, 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia go. referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 384, pdf nº 2025215300201. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ......................... r$ 7.892,10.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017017546.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda","2026","2","2026-06-15","junho","6","2026215300200011","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","36.320.891/0001-00"],
    [15155,"1067.46","11","despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa  civil, referente à remuneração variável do mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100151.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026110100100265","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [15156,"242471.43","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de junho de 2026. irrf - pessoal civil","estado de goias","2026","8","2026-06-25","junho","6","2026420100800188","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.409.580/0001-38"],
    [15157,"366.42","1","fundo previdenciario complementar - prevcom - empregado - folha de pagamento junho 2026.","plano goias seguro","2026","8","2026-06-25","junho","6","2026420100800192","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","48.307.647/0001-97"],
    [15158,"57450.74","1","pagamento da gru 294103224000558048. contrato nº 58/2025 goinfra para a contratação do instituto nacional de metrologia, qualidade e tecnologia - inmetro / superintendência de goiás - surgo, para realização do serviço de aferição anual nos aparelhos etilômetros. ipof 2025436100640. ref 2ª medição. processo sei 202600036009914.","instituto nacional de metrologia qualidade e tecnologia - inmetro","2026","8","2026-06-10","junho","6","2026436100800034","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.662.270/0002-49"],
    [15159,"7347.78","1","pagamento de nf n° 27460145 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6062","jucelia macedo","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106001785","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.691.271-**"],
    [15160,"567.62","9","pagamento que se faz à genesis comercio e manutenção ltda, referente a manutenção preventiva/corretiva dos sistemas de climatização disposto no edifício da semad / universitário, conforme planilha de controle financeiro do contrato (87123469); relatório manutenção preventiva (87123831); planilha de execução de serviços executados (87124077), referente ao mês de abril/2026, de acordo com a nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 347 e ipof 2025215300045. (líquido) \n. \nvalor da ordem de pagamento .......... r$ 567,62.\n. \nprocesso de pagamento 202500017008331. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","genesis comercio e manutencoes ltda","2026","59","2026-06-23","junho","6","2026215305900043","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","17.596.391/0001-51"],
    [15161,"1579.80","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.","ana beatriz carvalho dutra","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026409100100339","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.489.171-**"],
    [15162,"1324.74","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: junho/2026\n** rubrica: emprestimos financeiros (regime próprio militares)\n** ipof: 2026140100155","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026140100100288","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [15163,"60547.86","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho/2026: fundo financeiro do rpps empregado","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026320100100145","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","18.867.930/0001-02"],
    [15164,"315008.10","1","folha de pagamento - junho/2026 - regime próprio outros - rpps\n\n\tfundo financeiro rpps (folha - empenhar como outros ) - órgão 5750 -\t\t18867930000102\t\tconta de crédito\nrpps empregador 26,5%\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.91.0000\t31911315\t r$ 315.008,10 \t\t05741751675","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026126100200011","2026","1261","agência brasil central - abc","18.867.930/0001-02"],
    [15165,"19557.89","1","pagamento que se faz a webtrip agencia de viagens e turismo ltda para atender despesa oriunda da adesão à ata de registro de preços nº 90064/2025, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, mediante disponibilização de sistema informatizado on-line, via web, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades da semad, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 22 (líquido), sendo:\n.\n* fornecimento de passagens aéreas para representantes do comitê da reserva da biosfera no brasil, que participaram do \"iv encontro da rede de reservas da biosfera da cplp (cplp mab)\", ocorrido entre os dias 22 e 26 de março de 2026, a primeira parte do evento foi sediada na cidade de são jorge em goiás, a segunda parte na pousada alto da lapa - terra ronca, distrito de são domingos em goiás, conforme despacho n.º 7 (85684128).\n- mary sorage praxedes da silva medeiros cpf: 634.***.***-20 - ida 22/03/26 e volta 27/03/2026.\n- cláudio carneiro santana júnior cpf: 044.***.***-10 - ida 22/03/2026\n- carlos eduardo teixeira nery cpf: 276.***.***-91 - ida 22/03/2026\n- alexandrina saldanha sobreira de moura cpf: 189.***.***-68 - ida 22/03/26 e volta 27/03/2026.\n- rafael juan diego de camargo moreira cpf: 460.***.***-51 - ida 22/03/26 e volta 27/03/2026.\n.\n* passagens aéreas para ramon pereira trajano de castro, gerente de economia verde e circular, que participou do \"fórum nordeste de economia circular – fnec ceará 2026\", realizado nos dias 25, 26 e 27 de março de 2026, no complexo cultural dragão do mar, em fortaleza/ce, conforme despacho sei n.º (87965372). ramon pereira trajano de castro cpf: 025.***.***-55 volta 27/03/2026\n.\n*  passagens aéreas para a secretária de estado andréa vulcanis, que participou na condição de oradora, do painel “definição de competências e conflitos federativos”, do seminário “nova lei geral do licenciamento ambiental na prática”, realizado no dia 07 de abril de 2026, das 15h15 às 16h30, na cidade de são paulo/sp, conforme despacho sei n.º (86884655) - andréa vulcanis  cpf: 845.***.***-72 volta 07/04/2026\n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 19.557,89. \n. \nprocesso de pagamento nº 202600017001660. \n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","webtrip agencia de viagens e turismo ltda","2026","6","2026-06-23","junho","6","2026210100600040","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","07.340.993/0010-80"],
    [15166,"14997.89","1","pagamento nota fiscal n° 27636604 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4572.","alice moreira mendes","2026","60","2026-06-18","junho","6","2025320106000295","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.344.441-**"],
    [15167,"2590.66","1","202100025128298 refere-se ao pagamento do valor líquido:  ressarcimento iptu/2026  imóvel ciretran inhumas nf iptu/2026 ref 06/2026  r$ 2.590,66.","sidney trevisan","2026","20","2026-06-10","junho","6","2026296102000142","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.159.158-**"],
    [15168,"3410.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  \nreferente ao mês de junho/2026.","azenathe pereira braz","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500309","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.035.701-**"],
    [15169,"554573.58","9","pagamento líquido ao fornecedor acima referente a prestação de serviços\nde locaçao de veículos automotores. o objeto contratual inclui o for\nnecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo\nreal (rastreador), bem como serviços de manutenção, limpeza, seguro e\nquilometragem livre, destinados a atender as necessidades da secretaria de\nestado da educação de goiás.\n-\nnf nº302\nemitida aos 01/06/2026\natestada aos 02/06/2026\nvalor bruto: r$ 582.535,27\nvalor líquido: r$ 554.573,58\nvalor irrf: 27.9861,69\nalíquota: 4.8%\n-\nbanco: 104- cef\nag: 2512\nc/c: 0578091337-0\n-\nprocesso:202500006140141\nprocesso: 202500005016539\nipof: 2025240101992","maas servicos ltda","2026","11","2026-06-23","junho","6","2026240101100032","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","41.938.735/0001-48"],
    [15170,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","cristiane de souza marques caixeta","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500762","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.709.236-**"],
    [15171,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 37.4 município aparecida de goiania deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para escola municipal roque inocêncio mendes do município de aparecida de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1688/2026/seduc/gcr-17181,  autorizo da despesa: despacho nº 2087/2026/seduc/coordastec-16768-convênio nº 168/2026 assinado e publicado","municipio de aparecida de goiania","2026","258","2026-06-17","junho","6","2026240125800226","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.005.727/0001-24"],
    [15172,"170000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 886.8 município novo gama deputado (a) ricardo quirino dos santos. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação no colégio estadual da polícia militar de goiás unidade josé de alencar (inep 52092135) (cnpj 06.350.835/0001-58 - conselho escolar jose de alencar) do município de novo gama/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 3566, rex 5296. despacho nº 2362/2026/seduc/coordastec-16768 autorizando a despesa.","conselho escolar jose de alencar","2026","259","2026-06-17","junho","6","2026240125900132","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","06.350.835/0001-58"],
    [15173,"173.74","15",".\nproc. 202500010029019. hls.\n.\nfornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto sanitário, para unidades da secretaria da saúde, no município de catalão, por prazo indeterminado. contratação sislog 109208. contrato 12/2025/ses (sei 71133005). exercício 2026. unidades administrativas e gestão indireta.\n.\nfatura 11086044/maio/2026  ................... r$ 173,74.\n.","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","10","2026-06-23","junho","6","2026285001000204","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.750.108/0001-52"],
    [15174,"5200.00","3","referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes. refere-se aos meses de abril/2026 a setembro/2027.\nreferente ao mês de junho/2026.","eder paulo moreira","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500708","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.687.386-**"],
    [15175,"100000.00","1","pagamento de emenda parlamentar impositiva número 705 município anapolis\ndeputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda investimento\nem reforma e ampliação(construção de muro na escola municipal aryton sen\nna da silva), no município de anápolis/go, na  modalidade  transferência\ncom finalidade definida, conforme plano  de  trabalho assinado pelas par\ntes; despacho nº 960/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentá\nria.  autorizo da despesa: despacho nº 1324/2026/seduc/coordastec-16768.\nconvênio nº 313/2026, assinado e publicado.\n.\nkênya","municipio de anapolis","2026","258","2026-06-22","junho","6","2026240125800065","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.067.479/0001-46"],
    [15176,"53987.61","1","op do valor líquido referente à rescisão de contrato de trabalho por aposentadoria da servidora janete alves soares da rocha, afastamento em 12/05/2026-agência-emater.","janete alves soares da rocha","2026","1","2026-06-17","junho","6","2026326200100268","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","***.595.121-**"],
    [15177,"3000.00","2","pagamento à empresa acima, referente á nf 3032, emitida em 03/06/2026, referente à 5ª etapa de manutenção e monitoramento do prad, para atender às necessidades da sgg, relativo ao mês de maio/2026, no valor de nf r$ 3.000,00. (valor total da nf r$ 9.399,98). processo: 202400005006466 ipof:2024400100071.jccr.","ecovel ltda - epp","2026","19","2026-06-20","junho","6","2026400101900002","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","07.274.473/0001-26"],
    [15178,"1768.58","12","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 981, à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente a medição da vigilância (mês 06 a 10) + entrega final de pagamento,  dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de  - município de cristianópolis ii - go, correspondente ao período de 02/09/2025 a 01/02/2026, conforme contrato nº 45/2024 e relatório 1341/2026/cooinsp. 202600031002254.","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","24","2026-06-17","junho","6","2025436202400063","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [15179,"2137.50","1","pagamento de nf n°27285871 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5793.","nildete pereira dos santos lemos","2026","11","2026-06-22","junho","6","2025320101101337","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.616.451-**"],
    [15180,"14996.35","1","pagamento da nota fiscal nº 27636581 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6198","benilza rodrigues da silva","2026","11","2026-06-22","junho","6","2025320101101261","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.935.261-**"],
    [15181,"3770.82","20","ordem de pagamento para quitar com a renovação do contrato nº 36/2024/seds de prestação de serviços continuados de 02 (dois) condutores de veículos, compreendido o cargo de motorista executivo para atender ao sistema socioeducativo.\n\nnf - 196. issqn. ref. 05/2026.","maxclean facilities ltda","2026","6","2026-06-22","junho","6","2026305200600121","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","47.364.829/0001-37"],
    [15182,"593.03","10","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pema água limpa contrato nº 34/2024, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13833  e ipof 2024215300089. (inss).\n . \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 593,03. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008927. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-06-12","junho","6","2026215306100028","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [15183,"70.38","1","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, destinado ao 1º termo aditivo para renovação do contrato nº33/2022, da empresa algar telecom s/a, para a prestação de serviços de locação de solução integrada de telefonia virtual ip em nuvem, licenças de software softphone e ramais ip  (incluindo configuração, treinamento e suporte técnico) e o plano de telefonia voip, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, sendo para o exercício de 2023, período de 01/10/2023 a 31/10/2023,no valor de r$ 1.466,15, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 70,38, conforme nf.012275. (pdf.2023336100048)","algar telecom s a","2026","5","2026-06-12","junho","6","2023336100500106","2023","3361","goiás turismo - agência estadual de turismo","71.208.516/0103-07"],
    [15184,"12220.42","3","recolhimento do inss  da nota fiscal nº 998, à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente ao serviço de  vigilância estendida (mês 06 e 07 + 14 dias) e entrega final, relativo a obra de construção de 45  unidades habitacionais no município de carmo do rio verde-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 14/11/2025, conforme contrato n° 31/2024 - (72516208), vigente até  09/10/2026 e relatório nº 2107/ 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202600031000156.","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","24","2026-06-17","junho","6","2025436202400489","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [15185,"1914.76","6","202400025099498- refere-se ao pagamento irrf: nf 932 -sinalização campo limpo de goias.\nateste-91666066 \nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","filgueira prestacao de servicos ltda","2026","28","2026-06-22","junho","6","2026296102800005","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","19.560.627/0001-25"],
    [15186,"17.12","3","retenções de terceiros (irrf) do mês maio/2026 da nota fiscal nº 5- processo nº 202100055000082.","j a dias comercio e representacoes","2026","5","2026-06-17","junho","6","2026319000500211","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","48.804.436/0001-60"],
    [15187,"1641.84","1","pagamento do boleto nº. 9023244961, com vencimento em 24/06/2026, referente\nao pagamento da taxa de licença junto ao escritório central de arrecadação e distribuição (ecad), relativo ao evento: festa junina da sead, que será realizado na escola de governo, no dia 26/06/2026, das 17:00h às 23:00h. ipof: 2026180100271. lvc","escritorio central de arrecada ao e distribui ao ecad","2026","3","2026-06-22","junho","6","2026180100300009","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","00.474.973/0001-62"],
    [15188,"1461.35","8","recolhimento do ir da empresa link card administradora de benefícios eireli,\ncnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 1.461,35 (um mil, quatrocentos e sessenta e um reais e trinta e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 312595 (sei 91213744). referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. maio/26. peças. pdf nº 2025295300055.","link card administradora de beneficios eireli","2026","13","2026-06-08","junho","6","2026295301300003","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","12.039.966/0001-11"],
    [15189,"11812.50","5","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 64/2022 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474","ame associacao mae da esperanca","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500188","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.149.320/0001-08"],
    [15190,"3813318.27","5","valor destinado a cobrir despesas da 14ª medição do líquido do contrato: 147/2024, o objeto e à execução de obras de pavimentação e restauração asfáltica da rodovia go-244, trecho: br-153 (porangatu) / go - 142 (montividiu), com extensão de 53,23 km, neste estado. referente ao período: 01/04/2026 a 30/04/2026,  pdf: 2024436101559. processo sei nº 202600036005917. nf nº: 4681 - 4682.","lcm construcao e comercio s a","2026","48","2026-06-15","junho","6","2025436104800112","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","19.758.842/0001-35"],
    [15191,"230.00","1","pagamento de 1 (uma) diária p/ participação no programa goiás social em valparaíso-go, a ser realizada nos dias 14 a 15/06/2026 - proc 202600055000322.","fransergio rodrigues nascimento","2026","5","2026-06-15","junho","6","2026319000500303","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.338.931-**"],
    [15192,"2071.72","8","este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes do\nprimeiro termo aditivo ao contrato nº 05/2022, referente à\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços\ncontinuados de impressão, cópia e digitalização (outsourcing),\nincluindo o fornecimento e a instalação de equipamentos\n(impressoras e multifuncionais) com tecnologia laser ou led,\nnos modos monocromático (preto e branco) e policromático\n(colorido).a contratação contempla, ainda, solução de\nsoftware para gerenciamento e contabilização (bilhetagem)\nde impressões, bem como o fornecimento de todos os suprimentos\noriginais para atender as necessidades da junta comercial do\nestado de goiás - juceg. conforme notas fiscais nº 4346 e\nnº00145121, durante o período de abril de 2026.\npdf: nº 2024336200087.\nprocesso: nº 202200024000991","sonda procwork informatica ltda","2026","7","2026-06-02","junho","6","2026336200700015","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","08.733.698/0001-66"],
    [15193,"3860.00","1","- pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 3.860,00 (três mil oitocentos e sessenta reais)  referente a restituição de despesas funerárias, sendo: \n\n \n\n- fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 3.860,00 (três mil oitocentos e sessenta reais) ; \n\n \n\ndevido ao falecimento do policial militar sd 39162 058.537.951-39 isaque ayalas ribeiro lustosa","fundacao tiradentes","2026","5","2026-06-25","junho","6","2026290200500083","2026","2902","polícia militar","05.783.472/0001-81"],
    [15194,"2435.95","24","pagamento do liquido da nf 28, emitida em 19/05/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens, (traslado e transporte), para atender a sgg, relativo ao mês de abril/2026, no valor r$ 2.435,95 (valor total da nf r$ 2.495,85).\nprocesso: 202518037004673 \nipof: 2025400100093.\ngec","r moraes agencia de turismo ltda","2026","7","2026-06-11","junho","6","2026400100700076","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","06.955.770/0014-99"],
    [15195,"384.00","11","recolhimento de irrf do recibo de locação de imóvel para sediar\naunidade do vapt vupt shopping cidade jardim. referente ao mês\nde maio/2026. pdf: 2025180100215. wrn","enac - empresa nacional de mercados ltda","2026","5","2026-06-15","junho","6","2026180100500084","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","30.699.755/0001-97"],
    [15196,"0.00","1","pagamento de psa devido a fiorello belperio,  inscrito no cpf nº 711.210.501-31, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado santuário do beijaflor, cavalcante (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 91,09 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300369","fiorello belperio","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600283","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.210.501-**"],
    [15197,"8000.00","4","referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. \nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mes de junho/2026.","mariana cristina de morais","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500670","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.077.211-**"],
    [15198,"7.94","4","pagamento para quitar com contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado para atender demanda da frota oficial de veículos da seds no período de 24 meses, sendo 01/05/2026 a 30/04/2028. \n.\nnfe 988707 - tributos/irrf","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-06-22","junho","6","2026300100600076","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.165.749/0001-10"],
    [15199,"11090.56","7","portaria 6527/25\n.\nproc.20260001003214 - ebd\n.\ncontratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional. . dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518.  (suvisa/aérea).\n.\npfvs - programas federais: vigilância em saúde - portaria 6527/2025 \n.\nipof: 2025285002576\n.\nfatura: 156701...11.090,56 \n.\ntotal a pagar:\t11.090,56","r moraes agencia de turismo ltda","2026","120","2026-06-22","junho","6","2026285012000018","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0014-99"],
    [15200,"5200.00","7","valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).\nreferente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","isadora nunes reichembach florao","2026","6","2026-06-22","junho","6","2026310100600033","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.731.591-**"],
    [15201,"5250.00","6","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 278/2023 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.\ndespacho 474","obras sociais bezzera de menezes","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500392","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","26.943.852/0001-06"],
    [15202,"519471.16","1","valor destinado a cobrir despesas da 9ª medição do contrato nº 83/2025, referente a execução de serviços de construções e reformas de passarelas para pedestres - rodovias go-070, go 040 e go-020 - lote 2. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436100485, processo de pagamento sei nº 202600036007983 nf 17 e nf 19 liquido","matera engenharia ltda","2026","79","2026-06-15","junho","6","2026436107900016","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.150.094/0001-97"],
    [15203,"5200.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de junho/2026 a março/2027. \nrefere-se ao mês de junho/2026.","william antunes beneri","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500909","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.834.300-**"],
    [15204,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 492 município santa rita do araguaia deputado rosângela rezende beneficiairo: municipio de santa rita do araguaia/go objeto da emenda - apoio à contratação de apresentações artísticas para os dias 09, 10 e 11 de outubro de 2026, durante a realização do 73º aniversário do município de santa rita do araguaia/go. modalidade: convênio nº 182/2026\nepi 492 con182 junho","prefeitura municipal de santa rita do araguaia","2026","16","2026-06-22","junho","6","2026190101600084","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.067.990/0001-48"],
    [15205,"327.35","34","pagamento referente à retenção do issqn destacado na nota fiscal nº 926 relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidadesde atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de abril de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. fc","office seguranca ltda epp","2026","5","2026-06-15","junho","6","2026180100500039","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [15206,"19367.35","2","pagamento ref. à pdf nº 2025186300220 parcela 30/04/2026 valor de 19.367,35.\ndescrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 008/2020, firmado\ncom a empresa g4f soluções corporativas ltda , através do pregão eletrônico\nnº 003/2020, pelo período de 06 meses, que tem por objeto a prest. de serviço téc. na área de tecnologia da informação para suprir as de mandas de serv.de manutenção operação do ambiente tecnológico, de sistema da informação, na forma de serv. continuados presenciais e não presenciais, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela agr. nota fiscal nº 18112. referente ao mês de abril de 2025.\n(instalação, configuração e manutenção de ambientes de sistema operacionais\ne servidor es de middleware). (1ª parcela).\ntotal selecionado: r$ 19.367,35.\nprocesso sei: nº 202100029000239.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","15","2026-06-01","junho","6","2026186301500012","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","07.094.346/0001-45"],
    [15207,"16113.43","21","pagamento de taxas ecad referente á junho/2026 das faturas abaixo relacionada\ns e streaming am e fm:\necad am 9023190151\necad fm 9023190844\necad streaming am 9023186373\necad streaming fm 9023186372\ndevidamente atestado pelo gestor.","agencia brasil central","2026","6","2026-06-08","junho","6","2026126100600004","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [15208,"5880.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.","associacao de pais e amigos dos excepcionais - apae de novo gama","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500493","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.518.880/0001-01"],
    [15209,"3197.00","1","pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 3.197,00 (três mil cento e noventa e sete reais) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: \n\n \n\n- fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 3.197,00 (três mil cento e noventa e sete reais)  ; \n\n \n\ndevido ao falecimento do policial militar  1º sgt 23232 252.938.931-49 arnaldo rodrigues pereira","fundacao tiradentes","2026","5","2026-06-25","junho","6","2026290200500085","2026","2902","polícia militar","05.783.472/0001-81"],
    [15210,"199.50","5","contrato fornecimento de energia elétrica. pagamento imposto de renda referente as seguintes faturas:169136654 ir 11/25172555616 ir 12/25176545210 ir 01/26.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-06-03","junho","6","2026326200600052","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.543.032/0001-04"],
    [15211,"26194.33","13","valor para pagamento do irrf da 10ª medição, do contrato nº 87/2025 - referente à contratação de empresa especializada para a execução da implantação da go-219, entr. go-020/go-147 (bela vista de goiás) / entr. br -153 (hidrolândia), com extensão de 31,90km - relativo ao período 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025435000013, processo de pagamento sei nº 202600036005579, nf 181 irrf.\ndare: 85870000261943300082100002616300738302530000","etica construtora ltda","2026","13","2026-06-08","junho","6","2025435001300003","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","26.631.473/0001-80"],
    [15212,"112022.82","7","valor para pagamento do líquido do contrato nº 31/2024, da 25ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009598, nf nº 7.","projemax engenharia e consultoria ltda","2026","8","2026-06-15","junho","6","2026436100800028","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","35.788.793/0001-30"],
    [15213,"714939.49","1","pagamento parcial de recarga cartões serra da mesa do programa crédito social - celebração do oitavo termo aditivo ao convênio n° 001/2024, firmado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria e agência de fomento de goiás s/a - goiásfomento, cujo objeto consiste na transferência de recursos para a consecução das ações do programa crédito social, autorizado pela resolução do fundo protege n° 10/2025 (sei 83088935) e conforme requisição de despesa 5 (sei 89968821).","agencia de fomento de goias s a","2026","9","2026-06-08","junho","6","2026320100900002","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","03.918.382/0001-25"],
    [15214,"8921.13","30","ordem de pagamento para quitar o7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento do issqn do mês 05/2026.\nnf 1025 - r$ 617,28\nnf 1027 - r$ 8.303,85","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-06-15","junho","6","2026300100600002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.610.153/0001-19"],
    [15215,"19229.31","2","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 468 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab,, no município marzagão-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 72/2025 (id. 89006740) e relatório nº 2064/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003381.","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-03","junho","6","2026436201700142","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [15216,"524.32","4","valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 44/2020, da 59ª medição, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 1). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036008740, nf nº 3521.","eliseu kopp e cia ltda","2026","52","2026-06-08","junho","6","2026436105200030","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","93.315.190/0001-17"],
    [15217,"2161.92","10","recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a aquisição dos itens do lote 01, registrados por meio da arp nº 021\n2024 a/seduc (pregão eletrônico nº 013/2023-seduc),para atender a realização\nde 4 (quatro) eventos,referente a formação dos professores formadores de lín\ngua portuguesa e de matemática,do programa formação em pares a ser realizada\npelo centro de estudos, pesquisa e formação dos profissionais da educação –\ncepfor. processo nº 202500006063655 - pdf 2025240100701, conforme nota fis\ncal:\n..\n- nf 60  data de emissão: 21/05/2026\n- referência: formação dos professores formadores de língua portuguesa e de\nmatemática, realizado nos dias 14 e 15 de maio de 2026\n- vl. total dos serviços r$ 45.040,00\n** irrf r$ 2.161,92\n..","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","93","2026-06-01","junho","6","2025240109300023","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [15218,"2895.18","2","valor para pagamento com 1º termo apostila do contrato 16/2023, índice ist de 4,55% previsto em cláusula contratual, de prestação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls) de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi.nas condições e especificações constantes na requisição 4/2025. declaração  0142/3261/2025. ipof 202532610009.\npagamento do (líquido) da sitelbra de serviços de mensalidades de links, conforme despacho nº 217/2026-gt de 27/05/2026, referente a nota fiscal nº 2512 emitidas em: 26/05/2026, pelos serviços prestados no mês de maio de 2026, e atestadas pelo gestor em: 27/05/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) - valor bruto.................................r$ 60.316,21\nbase de cálculo......................................r$ 60.316,21\nretenção de irrf (4,8 por cento).....................r$  2.895,18\nvalor total líquido:.................................r$ 57.421,03.","sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda","2026","11","2026-06-01","junho","6","2026326101100041","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.182.577/0001-27"],
    [15219,"368088.70","7","pagamento líquido à empresa triady construtora e incorporadora ltda construção de nova escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama – go, conforme contrato nº 153/2025.\nnf 2812 r$ 416.861,49 – 9ª medição \ninss: r$ 22.927,38 (208.430,75*11%) \nissqn: r$ 20.843,07 (416.861,49*5%)\ni.r. r$ 5.002,34 (416.861,49*1,2%) \nvalor líquido r$ 368.088,70\n.\nconforme despacho nº 2368/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 141/2026/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202500006094199\npdf: 2026240101555 e 2026240100675\t\ncno: 90.024.81729/70\ncod. de pagto: 26\n.\nisabel","triady construtora e incorporadora ltda","2026","78","2026-06-03","junho","6","2026240107800014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [15220,"230.00","1","pagamento de 1 (uma) diária p/ participação no programa goiás social em valparaíso-go, a ser realizada nos dias 14 a 15/06/2026 - proc 202600055000322.","lais de castro viana","2026","5","2026-06-15","junho","6","2026319000500302","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.070.781-**"],
    [15221,"27014.90","1","pagamento do liquido da nf 7543,\ntrata se do processo de solicitação de peças orçamentárias referente adesão a ata de registro de preços nº 40/2024, pregão eletrônico nº. 90001/2024, gerida pelo ministério da gestão e inovação em serviços públicos, aquisição de software adobe creative cloud todos os apps pelo período de 36 (trinta e seis).","mcr sistemas e consultoria ltda","2026","41","2026-06-01","junho","6","2026260104100002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","04.198.254/0001-17"],
    [15222,"130.93","5","pagamento ref. à pdf nº 2024186300170 retenção de impostos sobre a fatura\nnº 3000526073, referente ao mês de maio de 2026. como segue abaixo:\ni.r...............................................................r$ 130,93.\ntotal selecionado:................................................r$ 130,93. processo sei: nº 202500029004048.\nsaneamento de goias s a.","saneamento de goias s a","2026","8","2026-06-22","junho","6","2026186300800083","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.616.929/0001-02"],
    [15223,"2782.46","5","pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento ao  contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secretaria de estado da educação. conforme solicitado via despacho nº 20/2026/seduc/dcs-16164 e autorizado via despacho nº 193/2026/seduc/coordastec-16768. com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício financeiro de 2026.\n.\nipof-2025240101461\n.\nfatura....maio/20226\nvalor liquido: 2.782,46\n.\nweyder","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","11","2026-06-16","junho","6","2026240101100044","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.377.555/0001-10"],
    [15224,"48866.48","1","pagamento de psa devido a telma ferreira freitas bandeira,  inscrita no cpf nº 185.289.881-04, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado fazenda barra, cavalvante (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 98,09 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300315","telma ferreira freitas bandeira","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600230","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.289.881-**"],
    [15225,"124333.82","1","pagamento do liquido da nf 802,\n referente a contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de móveis planejados de mdf, incluindo materiais, para atender às necessidades das novas instalações da secretaria de estado de esporte e lazer (seel) no centro de excelência, por meio de adesão à ata de registro de preços n° 10/2024.","x- office servi ltda","2026","63","2026-06-03","junho","6","2025260106300004","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","15.362.598/0001-36"],
    [15226,"20310.80","1","pagamento de psa devido a anderson joaquim da costa, 779.560.791-87, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado  pa capim de cheiro, lote 19, mambaí (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 40,77 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.","anderson joaquim da costa","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600134","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.560.791-**"],
    [15227,"47775.46","1","pagamento de psa devido a maria neuza bernardes balduino,  inscrita no cpf nº 508.561.701-00, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado são lourenço, são joão d'aliança (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 95,90 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300289","maria neuza bernardes balduino","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600205","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.561.701-**"],
    [15228,"37405.07","5","pagamento da nota de cobrança nº 46 a empresa torminn & torminn administradora de bens limitada epp, cnpj 07.818.845/0001-38, referente a quadragésima sexta mensalidade do aluguel no período 18/04/2026 a 17/05/2026, do imóvel localizado na avenida república do líbano, nº 1875, ed. vera lúcia, qd d-3, lt 22-e, 4º andar, setor oeste - cep 74.115-030 - goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, conforme contrato n° 079/2022 (000031686666), e relatório 2094- inspeção financeira  (90631214) agehab/cooinsp-20050. referência: 202600031001631 (pagamento). \n-----------------------------------------------------------------------------------------------------------\ndados bancários:\nbanco: cef\nag: 0996\nc/c: 45-1\nfavorecido: urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria","torminn torminn administradora de bens ltda","2026","5","2026-06-01","junho","6","2026436200500056","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.818.845/0001-38"],
    [15229,"1090.48","3","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27483534 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6117","maria de fatima silva","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106001604","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.730.441-**"],
    [15230,"52579.91","7","pagamento conforme a nf 2195 do mês de abril/2026, referente a\nprestação de serviços especializados de transmissão de dados para\nas seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento\nde links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos\nsd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100612. jj","brfibra telecomunicacoes ltda","2026","16","2026-06-02","junho","6","2026180101600071","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","73.972.002/0001-16"],
    [15231,"18198.82","1","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 248 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 53/2025 (id. 90549536) e relatório nº 2097/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004488.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-06-03","junho","6","2025436202400385","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [15232,"662289.97","5","pagamento da nota fiscal nº23 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj:11.490.163/0001-16, referente a 3ª etapa - subetapa 3a (parcela 2), subetapa 3c (parcela 1) e subetapa 3d (parcela 1) de pagamento, de pagamento dos serviços de construção de 34 (trinta e quatro) unidades habitacionais no município de joviânia-go (módulo ii), correspondente ao período de 21/03/26 a 27/04/26, conforme o contrato n°140/24 (87218166) e relatório 2082/26-inspeção financeira (90817374)-agehab/cooinsp. sei 202600031004523","palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","17","2026-06-03","junho","6","2026436201700055","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.490.163/0001-16"],
    [15233,"3000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 25ª cipm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (85721677)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 2.000,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 3.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 5.000,00\n\n25ª cipm\n\nrestituição fundo rotativo 25ª cipm-1tri/2026.","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-06-03","junho","6","2026295400100619","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [15234,"0.00","19","ordem de pagamento para quitar despesa com o aditivo de renovação do contrato nº 52/2022 de prestação de serviços contínuos de auxiliar administrativo, as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, .\n\nnf - 4756. valor issqn. referência 05/2026.","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-06-09","junho","6","2026300100600014","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [15235,"16.16","164","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n34518-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t26/05/2026 \t22/05/2026 \t16,16 \t16,16 \n\ntotal a pagar: \t16,16","logos propaganda ltda","2026","6","2026-06-02","junho","6","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [15236,"16636.94","1","\"\n.\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) wagner nunes de oliveira cedido da secretaria de estado do rio de janeiro, referente a folha de pagamento do mês de mai/26, competência mar/26 e abr/26.\n.\ncreditar nos dados bancários abaixo.\n.\nbanco: 237\nagência: 6898-5\nconta: 3719.\"","seeduc","2026","7","2026-06-02","junho","6","2026240100700290","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","42.498.659/0001-60"],
    [15237,"230.00","4","despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. bloco de gestão do sistema único de assistência social - blgsuas conforme paar/2026.\n\n____________________________________\nsolicitação 124/2026\nlilian dayane de oliveira rodrigues\ncpf: 96365986149\nvalor: r$ 115,00 \n\n___________________________________________\nsolicitação 102/2026\nmonica barcelos da silva queiroz\ncpf: 57571961149 \nvalor: r$ 115,00","fundo estadual de assistencia social","2026","42","2026-06-10","junho","6","2026305104200002","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [15238,"13.92","1","proc.202600010032014 - ebd\n.\ncontratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (traslado)\n.\nipof: 2025285002571 \n.\ndare: nº 12100002617001963\n.\nfatura: 156840/ir....13,92 \n.\ntotal a pagar:\t13,92","r moraes agencia de turismo ltda","2026","10","2026-06-11","junho","6","2026285001000149","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0014-99"],
    [15239,"232121.12","3","202400025099651-refere-se ao pagamento nf-934 sinal horz(3997,130m(36,97) sinal vert(150und(581,11) sinalização cidade de araguarças. \nateste-91677736","filgueira prestacao de servicos ltda","2026","28","2026-06-30","junho","6","2026296102800012","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","19.560.627/0001-25"],
    [15240,"6071.07","14","recolhimento imposto de renda - dares sei 92099394 e sei 92099415, referente\nao mês de maio/2026, sobre o fornecimento de água tratada, coleta/\nafastamento de esgoto para atender a ueg.","saneamento de goias s a","2026","10","2026-06-26","junho","6","2026406201000083","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.616.929/0001-02"],
    [15241,"12300.87","6","retenção de issqn 1º aditivo da arp n.ºs 026/2024 - a (88239637) e 026/2024 - b (88240016) - contratação de empresa de serviços de arbitragem esportiva, coordenação técnica e técnicos operacionais de modalidades e evento esportivo para atender as necessidades da superintendência de desporto educacional, arte e educação, por ocasião do evento: jeegs - jogos estudantis do estado de goiás - (ação 2025).\n.\nipof-2025240101675\n.\nnota fiscal....319\nvalor bruto: r$ 615.043,50\nirrf:  r$ 29.522,09 \nissqn: 12.300,87\nliquido:  r$ 476.966,23\n.\nweyder","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","85","2026-06-26","junho","6","2026240108500004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","46.672.831/0001-00"],
    [15242,"1221.30","13","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o terceiro termo aditivo para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados e apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14379 e ipof nº 2024215300169. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 1.221,30. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007825. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-06-29","junho","6","2026215301800013","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [15243,"55385.71","14","pagamento que se faz a memora processos inovadores sa para atender despesas com retenção de irrf, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas d e informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de modernização, qualificação, racionalização, informatização e integração do contingente tecnológico da semad, com garantia de transferência de conhecimento e agregação de tecnologia, pelo período de 12 meses, conforme termo de referência, relativo ao mês de maio/2026, nota fiscal de serviço eletrônica – nfs -e nº 1822 e ipof 2025215300124 . (irrf) \n.\n\nvalor da ordem de pagamento ........ r$55.385,71. \n\n.\n\nprocesso de pagamento nº 202500017014993. \n\n.\n\nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.","memora processos inovadores s a","2026","16","2026-06-29","junho","6","2026215301600002","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","36.765.378/0001-23"],
    [15244,"3716.96","5","despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe. diesel s10 e comum\n\n***************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 988781/fatura 2944409.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","19","2026-06-30","junho","6","2026290201900026","2026","2902","polícia militar","25.165.749/0001-10"],
    [15245,"122928.61","1","proc.202600010052007 - ebd\n.\ncontratação de empresa de engenharia para a execução da calçada do laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros. sislog: 116095. dod: 242741. tr 301684. lote 03: lacen. pegrão 36/2026. \n.\nipof: 2026285000454\n.\nemissão: 23/06/2026\n.\nnota fiscal: 2109/jun/26....122.928,61 \n.\ntotal a pagar:\t122.928,61","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","80","2026-06-29","junho","6","2026285008000015","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.624.704/0001-94"],
    [15246,"9630.99","4","valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 02ª medição com reajuste do contrato nº 67/2026implantação de uma ponte, com 19 metros de extensão, na rodovia go-338, trecho: entr. go-439 (hidrolina) / entr. go-154 (luzelândia), no município de pilar de goiás, estado de goiás. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026pdf:2025436100547, processo de pagamento sei nº 202600036010236, nf: 223-irrf\ndare: 8585 0000 096-7 3099 0008 210-3 0002 6198 004-1 8130 3380 000-9","primor engenharia ltda","2026","73","2026-06-28","junho","6","2026436107300002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [15247,"26127.27","4","pagamento de irrf da 21ª medição do contrato 79/2024, referente a execução das obra de implantação para pavimentação da go460, trecho: diolândia / são patrício, neste estado. relativo ao período de 01/04/2026 à 30/04/2026, processo sei 202600036007122, nf nº 21 irrf.","cnb construtora ltda","2026","62","2026-06-28","junho","6","2026436106200081","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.402.563/0001-67"],
    [15248,"3022.24","7","*ipof 2025170100113*\n.\npagamento do valor líquido da nf 852608 referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 036/2022, referente à contratação de convênio para acesso aos serviços do cadastro compartilhado da receita federal (b-cadastros). vigência 22/06/2025 a 22/06/2026.\n.\n[mfo]","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","55","2026-06-26","junho","6","2026170105500251","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.683.111/0002-80"],
    [15249,"112550.00","4","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). proventos liquidos-06/2026.\n.\nvencimentos liquidos-06/2026.\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026250100100128","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [15250,"1195.00","11","serviço de hospedagem em luziânia/go para os colaboradores que participaram do evento goiás social- fatura nº 62742- processo nº 202600055000256.","l a viagens e turismo ltda","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026319000500076","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","04.613.668/0001-65"],
    [15251,"156.17","9","*ipof 2025170100113*\n.\nrecolhimento de irrf da nf 987404 referente ao 3º termo aditivo ao contrato\nnº 036/2022, referente à contratação de convênio para acesso aos serviços do\ncadastro compartilhado da receita federal (b-cadastros). vigência 22/06/202\n5 a 22/06/2026.\n.\n[mfo]","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","55","2026-06-26","junho","6","2026170105500251","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.683.111/0002-80"],
    [15252,"18578.03","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","9","2026-06-25","junho","6","2026240100900034","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [15253,"22486.72","1","- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 50.565.317/0001-43\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nhs","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","251","2026-06-25","junho","6","2026240125100131","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [15254,"16125.73","3","solicitação para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a venc. e sal. pro. salário maternidade\n do mês de junho/2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026260100100175","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [15255,"96600.00","4","pagamento bolsa pró - licenciatura referente ao mês junho/2026, conforme atestado nº 29/2026- sei 92050472","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-06-26","junho","6","2026406202800037","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [15256,"177364.44","4","valor destinado a cobrir despesas com a 50ª medição do contrato 186/2021, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 03. relativo ao período de 01/05/2026 à 31/05/2026, processo sei 202600036009534, nf nº 4897 e 4898 líquido.","bomsucesso transportes eireli","2026","21","2026-06-28","junho","6","2026436102100003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.248.391/0001-44"],
    [15257,"52045.65","7",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-06-25","junho","6","2026240113700159","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [15258,"23827.53","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-06-25","junho","6","2026240124200114","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [15259,"1035.46","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de junho de 2026 - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo militar.","fundo financeiro dos militares","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026150100100144","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","18.798.607/0001-24"],
    [15260,"5913.64","12","pdf:2025290100393\n07 - 05/26 liq..................5.913,64.\n\n\nepn","maria elizete de azevedo fayad","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026290100700026","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","***.228.341-**"],
    [15261,"0.00","1","pagamento do auxílio funeral solicitado pela senhora maria conceição, inscrita com o cpf nº 258. 564.991-15 devido ao falecimento da sua mãe senhora argelina alves carneiro inscrito com o cpf n. º 219.079.861-20, servidora inativa, ocupante do cargo de auxiliar de gestão administrativo, ocorrido em 07 de maio de 2026, conforme certidão de óbito acostado no \nprocesso nº 202611129005572.ipof 2026180100302.asc","maria conceicao de sousa","2026","14","2026-06-30","junho","6","2026180101400048","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.564.991-**"],
    [15262,"769.31","5","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. descontos referentes a consignações (pensão alimentícia, empréstimos e associações de classe)  e contribuições ao funcam, fes e protege. (rpps)\n#\n3.1.90.11.19 consignação - pensão alimentícia: r$ 3.242,00\n3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 165.986,85\n3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 10.798,79\n3.1.90.11.52  - contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás - funcam (consignados) - ativo civil: r$ 769,31\n3.1.90.11.53 contribuições ao fundo estadual de saúde - fes: r$ 686,31\n3.1.90.11.54 contribuições ao fundo protege goiás - ativo civil: r$ 753,83\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026310100100251","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [15263,"4953.00","4","pdf:2025295000090\n164-04/26 liq.....................4.953,00.\n\n\nepn","safelab cientifica comercio e representacoes ltda","2026","24","2026-06-30","junho","6","2025295002400075","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","50.397.390/0001-53"],
    [15264,"118273.87","4","202600025026249 - fornecimento de materiais de engenharia e telecomunicações nf 206 ref 05/2026. ateste-91468326","ipseg serviços de engenharia e telecomunicações ltda","2026","36","2026-06-30","junho","6","2026296103600001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","34.816.295/0001-90"],
    [15265,"628.32","55","pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações\nde anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor\nrência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô\nnica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio\nnais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor\nme fatura abaixo:\n..\n- fatura 23/06/2026 data do documento: 23/06/2026\n- valor total nf r$ 628,32\n- valor líquido r$ 628,32\n..","imprensa nacional","2026","13","2026-06-29","junho","6","2026240101300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.196.645/0001-00"],
    [15266,"21.86","6","tarifa bancária mês maio.","banco do brasil sa","2026","7","2026-06-29","junho","6","2026319000700006","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.000.000/5035-09"],
    [15267,"8105.00","1","pagamento relativa a pensão alimentícia, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de  junho de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026186300100162","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [15268,"42207.36","2","202600010037346 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 081/2025 \"a\". pregão eletrônico nº 086/2025. processo nº 202500005003763 , 202500010043330. vigência da arp 21/07/25 até 20/07/2026. dod (90045660). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 297/2026 (sei 90051282), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf: 65056\n.\nvl: 42.207,36","coloplast do brasil ltda","2026","92","2026-06-26","junho","6","2026285009200412","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.794.555/0005-01"],
    [15269,"1534023.06","17","pagamento da 08ª parcela do contrato nº 94/2026/goinfra, referente a nota fiscal de serviço eletrônica (nfse) nº 1442. o presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg. processo de pagamento 202600036010582","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","87","2026-06-26","junho","6","2026436108700001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.611.949/0001-16"],
    [15270,"700.90","22",".\nipof:2025170100114\n.\nordem de pagamento relativa ao valor líquido da nota fiscal nº 138 de\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo  o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.\n.\njer\n.","atria solucoes integradas ltda","2026","55","2026-06-26","junho","6","2026170105500011","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","50.336.436/0001-24"],
    [15271,"122604.84","11","pagamento da nota fiscal nº 4 à empresa apicy incorporacoes ltda, cnpj 20.514.671/0001-88, referente a medição da quarta etapa, subetapa 4b, (parcela 1)  dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de castelândia - go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 17/04/2026, conforme contrato nº 113/2022 (90248426) e (90248460), vigência 01/07/2026. relatório nº 2387/2026/cooinsp. 202600031004146.","apicy incorporacoes ltda","2026","30","2026-06-29","junho","6","2023409403000033","2023","4094","agencia goiana de habitacao s/a","20.514.671/0001-88"],
    [15272,"1207.29","177","202300025061634 rpv marciel oliveira de castro, cpf  826.498.121-68, pago onlin[honorários sucumbenciais]ateste e parecer 91454934 e 91784322.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-06-24","junho","6","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [15273,"862093.18","2","pagamento ao credor acima, referente a contratação de serviços de aporte di\ndático complementar, por meio de plataforma digital, videoaulas, atividades\nde verificação da aprendizagem e ambiente de monitoramento para acompanhamen\nto do acesso e do desempenho dos estudantes nas atividades disponibilizadas.\npdf 2025240102571 processo nº 202500006135547, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 33 data de emissão: 04/05/2026\n- referência: abril/2026\n- valor total nf r$ 1.658.491,20\n- valor líquido r$ 862.093,18 \n.\nfundeb: 38: locação/aquisição de softwares e aplicativos tecnológicos de uso\nna educação básica\n..\ndados para pagamento: sicoob ag: 3300-6 c.c: 14.212-3\n.","fundacao sagres","2026","60","2026-06-02","junho","6","2026240106000006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.079.355/0001-79"],
    [15274,"149.25","44","usma - restituição do fundo rotativo pagamento nº 9/2026 - 202600020002851","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-16","junho","6","2026406201000033","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [15275,"43.56","12","recolhimento do irrf da nota fiscal 88 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj:04.957.415/0001-09, referente à locação de até 1 (um) veículos tipo sedan médio de representação com motorista, (lote 1), no período março de 2026, de acordo com contrato n° 005/2025 (73902166), relatório 1742-inspeção financeira conclusivo. 202600031001459.","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","5","2026-06-16","junho","6","2026436200500107","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [15276,"206.67","13","recolhimento do irrf da nota fiscal 89 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj: 04.957.415/0001-09, referente à locação de 07 (sete) veículo tipo sedan compacto, com motorista, lote 02 no período março de 2026, de acordo com contrato n° 005/2025 (73902166), relatório 1742- inspeção financeira conclusivo. 202600031001459.","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","5","2026-06-16","junho","6","2026436200500107","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [15277,"7941.58","4","pagamento liquido  aquisição de licenças de softwares da google (google\nworkspace education plus) para aprendizagem dos estudantes da rede estadual de educação de goiás com serviços de treinamento, implantação e configuração para gestores e professores.\n.\nipof-2025240102433\n.\nnota fiscal....1661\nvalor bruto: 8.342,00\nirrf: 400,42\nliquido:  7.553,68\n.\nbanco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.\nagência para crédito: 01546 - jardim bonfiglioli\nconta para crédito: 00000203513\n.\nweyder","calriz sistemas ltda","2026","59","2026-06-16","junho","6","2026240105900006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.034.087/0001-50"],
    [15278,"416.42","29","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: ronaldo luiz de araujo, processo nº  5176196.83.2020.09.0105 referente ao mês de  maio de 2026 id: 081250000031632243","policia militar","2026","37","2026-06-24","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [15279,"1144.07","7","dispensa de licitação  n° 001/2019-licitação inexigivel-6º aditivo aos contratos nº 17/2019 e 18/2019, os quais destinam-se ao uso de energia elétrica para as unidades da secult, referente ao grupo a ( demanda) e grupo b ( consumo), para os meses de janeiro a dezembro de 2026, conforme requisição de despesa 1(84657137). ipof pagamento de irrfpj.\n.\nfat.agr.20650.maio: r$ 17,42\n.\nfat.agr.62398.maio: r$ 1.126,65","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-06-16","junho","6","2026250100600019","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.543.032/0001-04"],
    [15280,"167886.48","1","portaria 11.417/2026. piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó - heslmb. 14º apostilamento ao termo de colaboração nº 9/2025 (sei nº 73806162). parcela de maio/2026. processo solicitação 202600010047808. rd 184/2026 (91622658).\n..............................\nproc. 202600010047808,hosp.est.slmbelos-funev,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne 14°apostilamento,ref.maio 2026 .\n.\nvalor pago...........r$ 167.886,48.\n.\napostila 14ª - piso de enfermagem (92214327).","fundacao universitaria evangelica","2026","57","2026-06-25","junho","6","2026285005700106","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [15281,"488.93","40","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: nubia franciele barbosa d olerante, processo: 5071247-91.2023.8.09.0108.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","37","2026-06-24","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [15282,"62069.40","35",".\npagamento do líquido referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal \nn°2256, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para\natender unidade vapt vupt de goiânia. pdf: 2025180100441. efc\n.","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","5","2026-06-19","junho","6","2026180100500127","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [15283,"443.30","9","valor para pagamento do iss do contrato nº 90/2024, da 19ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036005429, nf nº 910.","evvia engenharia e consultoria ltda","2026","45","2026-06-16","junho","6","2026436104500009","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.612.424/0001-01"],
    [15284,"12097.04","1","pagamento de rescisão do contrato de trabalho do empregado público adão gomes da silva, cpf ***.693.891-** ocupante do cargo de auxiliar de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, a partir de 7 de maio de 2026. tv","adao gomes da silva","2026","8","2026-06-19","junho","6","2026180100800202","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.693.891-**"],
    [15285,"560.07","4","pdf: 2026160100103 - processo: 202514304000470\npagamento referente a disponibilização de crédito de \ndescentralização orçamentária para utilização do \ncontrato nº 06/2021, em seu 6º termo aditivo, referente \na prestação de serviços de manutenção predial preventiva, \ncorretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais \nde consumo, insumos e mão de obra, com o intuito de\nrealizar as manutenções prediais nos palácios governamentais. \nddo 7621. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 192, emissão: 08/06/2026, \natestado: 08/06/2026, valor: r$ 560,07 - issqn","primecon construtora ltda - epp","2026","8","2026-06-16","junho","6","2026160100800009","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.945.776/0001-23"],
    [15286,"27933.82","17","pagamento da retenção de inss proveniente da prestação de serviços terceiriz\nados de vigilância patrimonial armada, com utilização de arma letal (revólve\nr calibre 38) e de arma com tecnologia não letal (arma de choque: taser, spa\nrk ou similar), visando a segurança dos bens e valores das unidades da abc,\nassim como de seus servidores e do público em geral, que estejam nos locais\na que se destinam os serviços a serem contratados, pelo período de abril/202\n6, conforme nota fiscal de serviços 0209 emitida em 04/05/2026 devidamente a\ntestada","m5 seguranca ltda","2026","14","2026-06-16","junho","6","2026126101400003","2026","1261","agência brasil central - abc","14.534.490/0002-00"],
    [15287,"1329.79","3","pdf: 2026290600070\n.\nnome beneficiário: funcional construcoes\nobjeto: construção de um novo bloco na unidade prisional de jaraguá. valor irrf.\n.\nfatura.............ref................valor\n173................05/26..............78,02 \n174................05/26...........1.251,77 \ntotal..............................1.329,79\n.\nrmb","funcional construcoes ltda","2026","26","2026-06-02","junho","6","2026290602600001","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","31.822.605/0001-91"],
    [15288,"1121.18","7","processo 202200010016799 -  crs\n.\nfornecimento de serviços técnicos especializados que contemplem solução informatizada-software (locação) pacs para arquivamento em servidor de imagens dicom e laudos médicos, emissão de laudos, distribuição completa dos exames de diagnóstico por imagem e migração do legado de dados médicos da ses. contrato 8/2022. 4º termo aditivo. vigência: 01/02/2026 a 01/02/2027. rd 9/2025 (80028180)\n.\npagamento do ir - nfs nº: 5993\n.\nnota fiscal......emissão.......valor\n5993/ir..........09/06/2026....1.121,18\n.","polygon comercio e servicos de informatica ltda","2026","14","2026-06-15","junho","6","2026285001400022","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.504.686/0001-10"],
    [15289,"805.06","17","ipof: 2025160100193 - processo: 202500015001529\npagamento referente a adesão à ata de registro de \npreços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, \nrealizado pela secretaria da fazenda do estado do \ntocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de carona, \ncujo objeto consiste na prestação de serviços de agenciamento \nde viagens para atender às demandas da secretaria de estado \nda casa militar, por 12 meses. conforme dados á saber:\n- fatura: 156594, emissão: 01/06/2026, \natestado: 10/06/2026, valor: r$ 805,06 - ir","r moraes agencia de turismo ltda","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026160100700070","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.955.770/0013-08"],
    [15290,"5950.00","3","pagamento do issqn da nf 494/26, referente a contratação dos serviços de locação e instalação de estruturas diversas, materiais gráficos e comunicação visual, firmado entre esta secretaria e a empresa hs estruturas ltda.","fernanda ribeiro de lima","2026","44","2026-06-16","junho","6","2026260104400008","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","07.198.938/0001-07"],
    [15291,"200.00","6","contrato com  link de internet para atender a barreira da pmr-policia militar rodoviaria  em araguapaz-go.","bluetel telecom ltda","2026","5","2026-06-16","junho","6","2026409100500083","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","37.523.151/0001-34"],
    [15292,"8645.33","6","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(referência: junho/2026).\n(............>>> ploa/2026 <<<............).","valeria machado ferreira","2026","10","2026-06-25","junho","6","2026409301000043","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.369.331-**"],
    [15293,"82.49","45","pdf:2024295000259\n7117-04/26-iss...................82,49.\n\n\nepn","eventual live marketing direto eireli","2026","26","2026-06-16","junho","6","2025295002600002","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.433.214/0001-02"],
    [15294,"5217.07","2","retenção de 1,2% referente a irrf nota fiscal nº25.\nreformas completas nas estruturas de mesas e cadeiras, além do fornecimento e instalação de tampos em abs. também é necessário instalar assentos e encostos em materiais abs para as cadeiras do conjunto aluno do mobiliário escolar, compreendido através do conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação.\n-\nvalor irrf: r$ 5.217,07\ntotal da nota r$ 434.756,00\ntotal líquido : r$ 407.801,13\nemitida aos 10/06/2026\natestada aos 11/06/2026\n-\nprocesso: 202600006067597\nipof: 2026240101682\n-\nhs","global solucoes empresariais ltda","2026","100","2026-06-19","junho","6","2026240110000027","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.493.422/0001-58"],
    [15295,"1880.40","18","recolhimento do inss da nota fiscal nº 1952 à empresa dimivig vigilancia e segurança patrimonial ltda, cnpj:22.236.185/0002-51, referente à 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab,  correspondente ao período de 01/04/26 a 30/04/26, conforme contrato n° 153/24 (68236835), vigência 06/12/25 e relatório 2164/26-inspeção financeira/agehab/coinsp. sei 202600031001199.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","5","2026-06-16","junho","6","2026436200500003","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","22.236.185/0002-51"],
    [15296,"21.54","10","pagamento do irrf da nf 988745, em favor neo consultoria e adminis\ntracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, que tem por obje\nto a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornec\nimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede d\ne postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado(com\nchip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretaria. pagamento\nreferente à gasolina no mês de maio/2026.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-06-15","junho","6","2026430100600011","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","25.165.749/0001-10"],
    [15297,"3153.79","164","201700025598398 rpv  vanderli ferreira de oliveira, cpf 004.658.151-03, pago online [ateste e parecer 90770769-91445576]r$3.153,79.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-06-15","junho","6","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [15298,"0.00","7","despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. bloco de gestão do sistema único de assistência social - blgsuas conforme paar/2026.\n\n\n____________________________________________\nregularização de despesa de exercício anterior conforme solicitado por meio do despacho nº 16/2026/seds/gpc-18279 ( 85710361)-sei, processo 202610319000911\n\n\n \ndiária autorizada pela portaria 137/2025\nmaria joaquina de jesus\ncpf: 289.864.071-91\nvalor 575,00","fundo estadual de assistencia social","2026","42","2026-06-15","junho","6","2026305104200002","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [15299,"1107.28","8","trata-se do contrato nº 002/2023, firmado com a empresa oi s.a. - em recuperação judicial, através do pregão eletrônico nº 001/2023, que tem por objeto a prestação de serviço telefônico fixo comutado ? stfc, nas modalidades local, longa distância nacional (ldn/ddd), com ligações de fixo para fixo ou ligações de fixo para móvel dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp - vc1, vc2, vc3), com origem fixa, com fornec. de tráfego ilimitado para ligações originadas pelas unidades da agr. fatura nº 260600112815 de 22/05/2026 ref. 18/03 a 17/05/2026. processo nº 202000029003368 ipof 2025186300167. total selecionado: r$1.107,28.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","8","2026-06-11","junho","6","2026186300800074","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","76.535.764/0001-43"],
    [15300,"715.14","1","solicitação de recursos para pagamento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com demais descontos - pessoal civil, processo sei 202600005012277- geraldo cardoso da costa filho, relativas ao mês de junho de 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026260100100186","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [15301,"3667.51","1","destina-se ao pagamento à empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turíst\nicos e promoções, cnpj: 01.819.149/0001-60, no valor de r$ 3.667,51 (três mil, seiscentos e sessenta e sete reais e cinquenta e um centavos), conforme nota fiscal nº 273 (sei 91884242). referente ao serviço de cotação, reserva e fornecimento de passagem aérea nacional e internacional, aos militares do cbmgo. pdf nº 2025295300085.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","2","2026-06-19","junho","6","2026295300200019","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","01.819.149/0001-60"],
    [15302,"108.39","268","arts  1020260181182 referentes à elaboração de plantas topográficas e memoriais descritivos, destinados ao processo de desapropriação das propriedades confrontantes com as obras de pavimentação da rodovia go-598, no trecho entr. go-173 (britânia) / entr. go-324 (circelândia).despacho nº 723/2026/goinfra/pj-gedes - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-06-16","junho","6","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [15303,"9712.90","1","pagamento de indenização de pessoal requisitado referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.\n.\nnatureza despesas: 3.90.96.03 - valor: r$ 9.712,90","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento da educacao","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026300100100256","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","13.172.589/0001-57"],
    [15304,"14997.18","1","pagamento nota fiscal n° 27336610 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5406","nelia maria da silva mourao","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106000387","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.238.201-**"],
    [15305,"308.11","3","recolhimento de irrf ref. a nfs nº 2 da celebração do 1º termo aditivo ao contrato nº 003/2025 - contratação de empresa especializada em serviços especializados de dedetização, desinsetização, descupinização e desratização, conforme condições e especificações estabelecidas para atender a secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa), mediante dispensa eletrônica nº 3/2024 . prestação de serviços de forma parcelada, sob demanda, nos termos do tr. (103129) sislog nº 106864.","inovva brasil comercio e serviços ltda","2026","6","2026-06-02","junho","6","2026320100600031","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","50.060.130/0001-98"],
    [15306,"2282.99","1","pagamento referente ao fornecimento de passagens aéreas, com recurso oriundo do convênio 909997/2021, à servidora valéria soares de lima, nos trechos brasília-df/porto alegre-rs dia 19/05/2026 e porto alegre-rs/ brasília-df dia 22/025/2026, conforme documento auxiliar da nota fiscal de serviços eletrônica nº 4524, emitida em 22.05.2026 - sei 90807166 e atestado nº 2/2026 - sei 90810464. solipa - sei 90817607.","lvm viagens e turismo ltda","2026","47","2026-06-08","junho","6","2026406204700005","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.052.666/0001-03"],
    [15307,"16011.76","1","valor para pagamento do inss do contrato nº 42/2020, da 58ª medição, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036006807, nf nº 12744.","perkons s a","2026","52","2026-06-12","junho","6","2026436105200016","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","82.646.332/0001-02"],
    [15308,"48320.00","1","convênio com o município de corumbaíba - go, cnpj 01.302.603/0001-00, cujo objetivo seja o apoio financeiro para a realização das festa do arraiá, do arraiá do município de corumbaíba, que será realizado nos dias 26 e 27 de junho de 2026, naquele município, visando a promoção turística religiosa, com o consequente fomento ao emprego e renda, conforme ofício 2604/2026 91371031.\n\nrepasse referente \nconvenio 54 92122987 \t3.3.40.41.21 \t24/06/2026 \t24/06/2026 \t48.320,00 \t48.320,00","prefeitura municipal de corumbaiba","2026","27","2026-06-25","junho","6","2026420102700048","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.302.603/0001-00"],
    [15309,"685.16","4","pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026.\n.\ncumprimento de decisão judicial - autos nº 5539880-16.2025.8.09.0045\n.\nservidor: ederson batista bastos - cpf.: 922.501.34 - processo: 202500005025930","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-06-08","junho","6","2026300100100207","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [15310,"1032.20","5","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) miriam do rosario da silva messias - cpf nº 470.379.111-00, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005008566.\n.\n- reclamante: irene cristina valério de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 237 - bradesco;\n- agência: 1216;\n- conta: 503577-5;\n- processo judicial: 5132580-16.2025.8.09.0127;\n- parcelas: 15 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-06-10","junho","6","2026240108100121","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [15311,"285.59","254","art 1020260177795 de serviços de fiscalização do contrato nº 114/2025-goinfra, referente à execução do programa goiás em movimento municípios estruturas: obras de arte correntes em 4 (quatro) municípios do estado de goiás, sendo eles: jaupaci, iporá, diorama e doverlândia. empresa executora construtora ingá ltda, processo (sei 202500036005133) do profissional: odilon portes de souza júnior, contratado por meio do processo seletivo simplificado – edital nº 009/2025, vinculado ao contrato temporário vigente. despacho nº 295/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal- - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-06-12","junho","6","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [15312,"460.00","2","#\nretorno de vlr ao saldo do empenho, considerando seu retorno ao tesouro, feito por servidores, por dares, para devolução de adiantamentos de diárias, cujas viagens não aconteceram\n#\n- diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades;  \n- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026. \n- requisição de despesa 2 (sei nº 84934351)","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","6","2026-06-02","junho","6","2026310100600065","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [15313,"7875.00","5","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 054/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.refere-se ao mês 05/2026\ndespacho 474","apae -assoc de pais e amigos dos exep de anapolis","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500071","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.113.810/0001-17"],
    [15314,"277346.05","1","cr goiânia ce jayme câmara\nprocesso nº 202600006049924 \nportaria seduc nº3655 rex nº5298 \nipof 2026240101683  /  afoap","cons reg de educacao da subs metropolitana","2026","74","2026-06-08","junho","6","2026240107400044","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.919.321/0001-08"],
    [15315,"1388.21","12","pagamento do irrf retido da nf 6974, emitida em 09/06/2026, referente à locação de veículos com monitoramento–rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 1.388,21 (valor total geral da nf r$ 28.920,95. processo: 202218037005855 ipof: 2024400100170.jccr.","locamil servicos eireli","2026","7","2026-06-18","junho","6","2026400100700032","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","02.743.288/0001-10"],
    [15316,"10540.86","7","recolhimento do irpj da nota fiscal n° 2069/u maio/2026,\nempresa de tecnologia de informação do estado do piauí -\netipi,relativo a serviços prestados conforme contrato\nn°40/2025.wrn - ipof: 2023180100261","empresa de tecnologia do estado do piauí","2026","22","2026-06-19","junho","6","2026180102200001","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.839.135/0001-57"],
    [15317,"22078.23","3","pagamento do iss da nf 5, em favor de infracon construtora e incorporadora\neireli, relativo à 35ª medição parcial do contratonº14/2023 secti, de execuç\não da obra de reforma e ampliação da escola do futuro teatro/escola basileu\nfrança, localizada na av. universitária, 1750 - setor leste universitário, n\nesta capital, referente ao período de 01 a 30/04/2026.","infracon construtora e incorporadora eireli","2026","92","2026-06-19","junho","6","2025310109200001","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.329.639/0001-40"],
    [15318,"8073.68","3","valor para pagamento de despesas com correção contratual, através do índice ist no percentual de 3,46% ao contrato 16/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 014/2023, homologado para sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda vencedora do lote 03, para prestação de serviço de dados- internet banda larga xdsl/gpon (assimétrica) com 100mb de  velocidade, com fornecimento de todos equipamentos necessários à conexão com a rede local pelo período 4 meses. processo sei 202400066000912. ipof 2025326100154.\npagamento do (líquido) da sitelbra de serviços de mensalidades de locação, conforme despacho nº 217/2026-gt de 27/05/2026, referente a nota fiscalnº 5541 emitidas em: 26/05/2026, pelos serviços prestados no mês de maio de 2026, e atestadas pelo gestor em: 27/05/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor bruto..............................r$ 30.158,15\nbase de cálculo......................................r$ 30.158,15\nretenção de irrf (4,8 por cento).....................r$  1.447,59\nvalor líquido:.......................................r$  8.073,68\nvalor líquido:.......................................r$ 20.636,88.","sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda","2026","9","2026-06-08","junho","6","2026326100900180","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.182.577/0001-27"],
    [15319,"109806.44","6","pagamento bolsistas que compõem a equipe técnica e acadêmica do convênio n. 018/2023 (sei n. 46710997), seu respectivo termo aditivo (sei n.78624262) e atual plano de trabalho (sei n. 78024557), firmados entre a universidade estadual de goiás e o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, na modalidade grupo 2 - profissionais técnicos, referente ao mês de maio/2026, conforme atestado nº 28/2026 - sei 90997351.","universidade estadual de goias - ueg","2026","15","2026-06-08","junho","6","2026406201500003","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [15320,"1720.78","34","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) tania alves reis dias - cpf nº 849.204.911-15, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005027333.\n.\n- reclamante: irene cristina valério de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5537008-10.2025.8.09.0051;\n- parcelas: 10 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-06-10","junho","6","2026240108100121","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [15321,"8644.76","1","pagamento da fema 12602542618200967. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº 141849/2026 referente a rodovia  go-435 (cocalzinho de goiás a padre bernardo). despacho 504. processo sei 202600036000088. 8580 0000 086-0 4476 0250 260-0 2542 6182 009-7 6755 1100 000-6","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","71","2026-06-11","junho","6","2026436107100002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [15322,"6.30","12","recolhimento de issqn referente à nf 1043  - prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 015/2022 - seapa (000031215731), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa popmed medicina e saúde ltda, por mais um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir do dia 24/06/2024 a 23/06/2026","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-06-02","junho","6","2026320100600044","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","30.862.228/0001-51"],
    [15323,"96562.11","9","ipof: 2024160100098 - processo: 202400005005620\npagamento referente a contratação de serviços continuados \nde administração, gerenciamento e controle de abastecimento \nde combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de \npostos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento \ninformatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio \nde intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a \nfim de que seja atendido os veículos desta secretaria da casa militar, \npelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber:\n- fatura: 2945335, emissão: 10/06/2026, atestado: 11/06/2026, \nreferência: maio/2026, valor: r$ 96.562,11 - líquido","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-06-17","junho","6","2026160100700044","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","25.165.749/0001-10"],
    [15324,"372800.00","2","contratação diego e victor hugo arraia do bem\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n46-liquido \t3.3.90.39.05 \t11/06/2026 \t10/06/2026 \t372.800,00 \t372.800,00","dvh producoes artisticas ltda","2026","37","2026-06-12","junho","6","2026420103700001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","28.492.798/0001-55"],
    [15325,"137.96","18","pagamento de taxa de art de cargo/função e obras/serviços junto ao crea-go n\no no mês maio de 2026, desp-54-sacr-arts.","crea-go","2026","34","2026-06-25","junho","6","2026326203400001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.619.022/0001-05"],
    [15326,"2162.63","2","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de seguro automotivo e de equipamentos para os veículos e máquinas integrantes da frota da goinfra, abrangendo caminhões, micro-ônibus e carregadeira compacta, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. relativo ao mês de maio/2026, processo sei 202600036010190, fatura nº 25399173 irrf.","porto seguro companhia de seguros gerais","2026","8","2026-06-23","junho","6","2026436100800043","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","61.198.164/0001-60"],
    [15327,"5546.27","1","202600025073831 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de caldas novas recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026  r$ 5.546,27(90813155) ateste.","marina canedo obalhe de almeida","2026","20","2026-06-11","junho","6","2026296102000120","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.180.941-**"],
    [15328,"0.00","2","pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao thiago de freitas lima barbalho, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e \nipof 2026326100335.  obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 agência: 2535 - operação: 040 conta judicial: nº 02187095-4, no valor de:......................r$ 22.383,80.","thiago de freitas lima barbalho","2026","32","2026-06-24","junho","6","2026326103200031","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.750.913-**"],
    [15329,"3056.26","2","retenção de irrf sobre nf 001 da empresa trip locacoes e eventos ltda-\nepp, pelo fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service:ca\nfé da manhã, almoço, jantar,lanche, água mineral acondicionada em galão\nde 20 litros, copo e garrafa, para atender os jogos estudantis do  esta\ndo de goiás - fases regionais, promovidos pela superintendência de des-\nporto educacional e arte educação da secretaria de estado  da  educação \nde goiás.\n.\nnf 001\nvalor total: r$  254.688,00 \nirrf (1,2%): r$    3.056,26\nlíquido    : r$  251.631,74\n.\nkênya","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","25","2026-06-12","junho","6","2026240102500012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.030.637/0001-70"],
    [15330,"5554.64","34","apropriação de despesa de contribuição previdenciária de rpv sobre inativos do rpps.processo sei 202611129005433.\n\nvalor...................r$ 5.554,64.\n\naco","fundo financeiro do rpps","2026","22","2026-06-15","junho","6","2026188002200003","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [15331,"646.00","5","202500025180039 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de simolãndia recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026  r$ 646,00 (90827331)ateste.","agenor pereira da silva","2026","20","2026-06-11","junho","6","2026296102000017","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.166.151-**"],
    [15332,"8206.46","1","pagamento do rpps - patronal da  requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas à cinara guimarães franco, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e ipof 2026326100322.recolhimento do fundo previdenciário/patronal, no valor de:..........r$ 8.206,46.","fundo financeiro do rpps","2026","4","2026-06-24","junho","6","2026326100400004","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.867.930/0001-02"],
    [15333,"99452.75","16","quarto termo aditivo, ao contrato nº 02/2023/retomada 45490067, celebrado com a office segurança ltda, cnpj 24.610.153/0001-19, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), a serem executados nas dependências do centro de convenções de anápolis ? cca.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1021-liquido-05/2026 \t3.3.90.39.08 \t08/06/2026 \t01/06/2026 \t99.452,75 \t99.452,75 \n\ntotal a pagar: \t99.452,75","office seguranca ltda epp","2026","1","2026-06-12","junho","6","2026420100100048","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","24.610.153/0001-19"],
    [15334,"11839.28","9","proc.202600010032014 - ebd\n.\ncontratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo :sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (hospedagem)\n.\nfatura: 156842....11.839,28 \n.\ntotal a pagar:\t11.839,28","r moraes agencia de turismo ltda","2026","10","2026-06-11","junho","6","2026285001000148","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0014-99"],
    [15335,"114907.80","48","pagamento do líquido do processo 202600001000033 - lote: 2026/1216\nnf 1294 r$ 38302,6 (nf 2365 gráfica cgh comunicação );\nnf 1295 r$ 38302,6 (nf 2366 gráfica cgh comunicação );\nnf 1296 r$ 38302,6 (nf 2367 gráfica cgh comunicação ).","propeg comunicacao s a","2026","11","2026-06-22","junho","6","2026120101100004","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [15336,"5830.94","9","ipof 2025170100045.- pagamento do contrato de locação de imóvel situado na a\nvenida manoel monteiro nº 208 esquina com a rua das nações unidas edifício b\nianco karrara 2º andar, sala 302, bairro jardim salvador - trindade-go, que\nabriga a agencia fazendária especial de trindade, conforme documentação anex\na ao processo..- maio/2026....total r$ 6.124,94 ....líquido r$ 5.830,94....ir r$ 294,00.dvs.","guilarducci porfirio representacao e comercio ltda","2026","55","2026-06-09","junho","6","2026170105500089","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","46.069.586/0001-41"],
    [15337,"87.26","7","trata-se os autos sobre formalização do primeiro termo aditivo ao contrato nº 21/2022 (000032335570), cujo objeto é prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com aplicação de reajuste de 4,87%, entre a agência estadual de turismo e a empresa sonda procwork informática ltda, pelo período de 18 meses, conforme requisição de despesa n°1/2025 - goiasturismo/supti-12098 e despacho nº 5/2025/goiasturismo/supti-12098, sendo este pagamento referente a nf 4168, já descontados o valor do líquido, restando o valor do dare-irrf de r$87,26.","sonda procwork informatica ltda","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026426100700009","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.733.698/0001-66"],
    [15338,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1023.8  município petrolina de goias beneficiario: município de petrolina de goiás/go deputado amilton filho objeto da emenda -aquisição de veículo destinado ao atendimento das demandas administrativas e operacionais do município de petrolina de goiás - go. modalidade: convênio nº 130/2026\nepi 1023.8 con 130 j","prefeitura municipal de petrolina de goias","2026","14","2026-06-11","junho","6","2026190101400034","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.825.413/0001-78"],
    [15339,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","luiz henrique ferreira rezio","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500824","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.904.421-**"],
    [15340,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 266.20 município ceres deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários escola municipal em tempo integral pequeno príncipe para educação do município de ceres - go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme plano de trabalho assinado pelas partes;  autorizo da despesa: despacho nº 2080/2026/seduc/coordastec-16768.\nconvênio nº 268/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de ceres","2026","258","2026-06-18","junho","6","2026240125800216","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.131.713/0001-57"],
    [15341,"5074.07","4",".\nproc 202600010009337 - vpo\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. \n.\ngabriel ferreira morato melo - maio/26...................5.074,07","prefeitura municipal de corrego do ouro","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026285000500199","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.321.115/0001-03"],
    [15342,"3462.28","1","pensão alimentícia – referente folha - competência 06/2026. conforme ofício nº 5784/2026/agehab/gagp (92145225) e despacho nº 3117/2026/agehab/grsg (92203021). sei 202600031005523/202500031011827.","catarina goncalves silveira","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026436200100194","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","***.922.831-**"],
    [15343,"8848.39","19","2º termo aditivo ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial no centro cultural oscar niemeyer - ccon.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1860-inss-04/2026 \t3.3.90.39.08 \t11/05/2026 \t08/05/2026 \t8.848,39 \t8.848,39","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-06-17","junho","6","2026420100100046","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [15344,"6323907.58","1","destina-se ao recolhimento para pagamento do ipasgo saúde. relativo à folha do mês de junho de 2026, militares  e civis.\nbanco 756, agência 5004, conta nº 1131708-6","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","37","2026-06-26","junho","6","2026290203700040","2026","2902","polícia militar","50.565.317/0001-43"],
    [15345,"42.00","13","valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202600031004700","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-06-09","junho","6","2026436200500133","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [15346,"2123.43","1","despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe.*** álcool\n\n***************************************************************************\npagamento irrf fatura 2900931.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","19","2026-06-11","junho","6","2026290201900025","2026","2902","polícia militar","25.165.749/0001-10"],
    [15347,"31103.76","11","retenção de irrf 1,2%  para contratação de empresa para aquisição de equipamentos ( kits de realidade virtual), para laboratórios de ensino, pesquisa e extensão, compostos de soluções que auxiliam no processo ensino aprendizagem para atender as necessidades dos colégios estaduais de tempo integral , que ofertam o ensino fundamental anos finais e ensino médio da rede de educação do estado de goiás em conformidade com a ata de registro de preços nº 25/2024 (69489622),  referente pregão eletrônico srp nº 90008/2024,  anuência do órgão unidade gestora da ata (69466742), termo  de  referência (69490119), requisição de despesa 10 (69727994), anexo suprilog cadastro e despacho deferido (70355593), anexo suprilog resultado e certificado (70355638), minuta de contrato 70671834, solicitação de continuidade da despesa contante nesse processo através do despacho  nº 855/2025/seduc/nep-21095, solicitação para elaboração da documentação orçamentária e financeira  através do despacho nº 4570/2025/seduc/coordastec-16768 e despacho nº 368/2025/seduc/gep-05736.\n.despesa relativa ao item 17 - kit educacional de realidade virtual quantidade : 104,  valor unitario : r$ 136.420,00 valor total : r$14.187.680,00 .\n.\nipof 2025240100173\n.\nnota fiscal.....31\nvalor bruto: r$ 2.591.980,00\nirrf: 31.103,76\nliquido: 2.560.876,24\n.\nweyder","sisttech tecnologia educacional","2026","108","2026-06-11","junho","6","2025240110800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.268.154/0001-21"],
    [15348,"21830.32","25","202500025100072 refere-se ao pagamento do iss: nf 890 ref 04/2026 r$ 21.83\n0,32.","office seguranca ltda epp","2026","18","2026-06-01","junho","6","2026296101800039","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","24.610.153/0001-19"],
    [15349,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 266.28 município flores de goias deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda custeio aquisição de materiais pedagógicos para atender o cmei raimunda rosa no município de flores de goiás/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1183/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1580/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº269/2026 assinado e publicado","prefeitura municipal de flores de goias","2026","256","2026-06-17","junho","6","2026240125600071","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.740.497/0001-47"],
    [15350,"12763.56","1","pagamento trata-se  de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de junho de 2026.\n\nfolha liquida.","fundo previdenciario","2026","2","2026-06-25","junho","6","2026316100200015","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","39.374.330/0001-82"],
    [15351,"1660.49","3","férias abono-clt – referente férias - competência 06/2026. conforme ofício nº 5784/2026/agehab/gagp (92145225) e despacho nº 3117/2026/agehab/grsg (92203021). sei 202600031005523/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026436200200073","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [15352,"108.39","9","despesa para custear o pagamento com despesas de anotação de responsabilidade técnica (art) do sistema confea/crea para a oitava seção do estado-maior estratégico (pm/8).\n\n****************************************************************************\npagamento art crea go - boleto 28320690126170728","crea-go","2026","7","2026-06-11","junho","6","2026290200700040","2026","2902","polícia militar","01.619.022/0001-05"],
    [15353,"12652.00","43","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202600025039068 detran tá on nfag 44822  r$ 7235,2 (rádio fogaréu fm  nfvc 105 r$ 6092,8)\n202600025039068 detran tá on nfag 44823  r$ 5416,8 (jornal folha metropolitana  nfvc 106 r$ 4560)","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-06-01","junho","6","2026296103800003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [15354,"42100.17","7","pagamento ao credor acima referente a contratação empresa especializada par\na a prestação de serviço de gerenciamento e administração da manutenção prev\nentiva e corretiva da frota dos veículos dos órgãos da secretária de estado\nda educação de goiás, por meio da implantação e operação de um sistema infor\nmatizado e integrado de gestão, com o fornecimento de peças, componentes, ac\nessórios e materiais, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos d\no setor da reposição automotiva, em atendimento as demandas da frota da sedu\nc. conforme notas fiscais abaixo: , conforme nota (s) fiscal abaixo:\n.\nnota fiscal: 11714 – seviços\ndata de emissão: 01/06/2026\nreferência: mai/26\natesto: 03/06/2026\nvalor total da nota: r$ 42.100,17\nlíquido: r$ 42.100,17\n......\n.\nprocesso 202400006024818","qfrotas sistemas ltda","2026","11","2026-06-11","junho","6","2026240101100049","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","44.220.921/0001-35"],
    [15355,"6200.00","1","processo 202600010046491 - vvf\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente  elizoneide dos santos siqueira pimentel e de seu acompanhante. período de 01 a 31 de maio de 2026.","elizoneide dos santos siqueira pimentel","2026","69","2026-06-17","junho","6","2026285006900414","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.879.523-**"],
    [15356,"4101313.22","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne junho de 2026:\n- previdência servidor 10,50% / rppm ............ r$ 4.101.313,22.","fundo financeiro dos militares","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026290300100192","2026","2903","corpo de bombeiros militar","18.798.607/0001-24"],
    [15357,"527.06","3","pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de junho de 2026.\n.\nnatureza despesas: 3.1.90.11.01 - valor: r$ 60.620,84 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.02 - valor: r$ 16.506,51 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.06 - valor: r$ 527,06 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.07 - valor: r$ 46.966,67 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.10 - valor: r$ 923.340,11 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.16 - valor: r$ 28.375,97 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.17 - valor: r$ 4.981,47 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.48 - valor: r$ 21.855,38 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.50 - valor: r$ 11.963,87 \nnatureza despesas: 3.1.90.16.06 - valor: r$ 193.354,39 \nnatureza despesas: 3.1.90.16.10 - valor: r$ 143.202,98","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026300100100234","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [15358,"116180.87","1",".\nprocesso 202600010002887-vpo\n.\npagamento de adicionais diversos - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026285000500391","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [15359,"1488.89","1","determinação judicial do proc. nº 0039809-86.1998.8.09.0051, ref. ao desconto de 15% sobre o vencimento líquido do mês de junho/2026 do colaborador waldir sampaio junior - proc. nº 202500055000069.","tribunal de justica do estado de goias","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026319000100187","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","02.292.266/0001-80"],
    [15360,"3006.73","1","rpa - recibo de pagamento a autônomo(dr. luiz roberto da silva - crm/go n. 4.996), médico ortopedista, em razão da complexidade da matéria discutida, relativo ao processo judicial n.º 5069578-96.2023.8.09.0174, da requerente luciana luiza nogueira do nascimento  em  desfavor da metrobus,  conforme: comunicado nº 163 e 170/2026-metrobus/gjur-19658, comunicado nº 219 e 249/ 2026-metrobus/grh-19673, despacho nº 272/2026/metrobus/asfin-19685.(proc.202300053000764).","luiz roberto silva","2026","10","2026-06-26","junho","6","2026409301000497","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.472.671-**"],
    [15361,"32718.40","3","pagamento de irrf/issqn referernte a fornecimento, substituição e instalação de tampo abs no conjuto escolar adulto.\n-\nnota fiscal nº 27 - 1.732 unidades\nemissão: 19/06/2026\ncompetência: 19/06/2026\nvalor r$ 654.368,00\nirrf: r$ 7.852,42\nissqn: r$ 32.718,40\nvalor líquido: r$ 613.797,18","global solucoes empresariais ltda","2026","40","2026-06-26","junho","6","2026240104000027","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.493.422/0001-58"],
    [15362,"246753.00","4","202600010030045 - lrs. aquisição de insumos para compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ? ceaf. arp nº 10/2025 \"b\". pregão eletrônico nº 115/2024. processo nº 202400005039437/109764. vigência da arp 27/05/2026 à 26/05/2026. dod (890165). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 68 (89568025), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf: 64245\n.\nvl: 246.753,00","laboratorio quimico farmaceutico bergamo ltda","2026","90","2026-06-26","junho","6","2026285009000059","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","61.282.661/0001-41"],
    [15363,"0.00","15","pagamento inativos e pensionistas - junho de 2026.\ngl","tribunal de contas dos municipios","2026","10","2026-06-24","junho","6","2026188001000004","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [15364,"49818.64","1","pagamento da parcela mensal de custeio de operação (pmco) das usinas\nfotovoltaicas, referente ao mês de janeiro/2026. convênio para uso da usina solar fotovoltaica na modalidade de geração distribuída para compensação de créditos de energia entre a ueg e a celgpar, conforme nota de débito - sei 91653210, relatório - sei 91653721 e despacho nº 567/2026 - sei 91740525.","companhia celg de participacoes - celgpar","2026","10","2026-06-18","junho","6","2026406201000125","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.560.444/0001-93"],
    [15365,"370.10","6","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) elismenia garcia pinto - cpf nº 989.176.091-04, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006134279.\n.\n- reclamante: cooperativa de crédito de livre admissão do sudoeste goiano - sicoob credi-rural;\n- processo judicial: 5854092-03.2024.8.09.0142;\n- parcelas: 5 de 165;\n- i.d. depósito: 081250000031569738.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-06-10","junho","6","2026240125100109","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [15366,"0.00","1","processo: 202600005002229 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1095 município urutai deputado jamil calife objeto da emenda motos para agentes de endemias. \n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/geaal nº 1294/2026 (sei 90048769), ratificado pelo despacho nº 1921/2026/ses/cep (sei 91130333).","fundo municipal de saude de urutai","2026","182","2026-06-23","junho","6","2026285018200091","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.675.013/0001-87"],
    [15367,"3410.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","laura cristina da silva almeida","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500443","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.139.101-**"],
    [15368,"2100.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de junho/2026.","fabiola aparecida sartin dutra parreira almeida","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500036","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.742.556-**"],
    [15369,"787.61","13","pdf:\t2025295000107\n612-05/26 iss ana\t787,61 \nlfb","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-06-23","junho","6","2026295000300017","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [15370,"2100.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de junho/2026.","flavia campos corgosinho","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500037","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.450.886-**"],
    [15371,"3.86","7","despesa com a celebração do terceiro termo aditivo ao contrato nº 07/2022-pge que tem como objeto prestação dos serviços de seguro coletivo contra acidentes pessoais em favor de estagiários de ensino superior aprovados nos processos seletivos públicos encartados para o ingresso de estudantes no programa de estágio.\n* * fatura 58 irrf - ref. retenção de irrf no mês de maio/2026","brasilseg companhia de seguros","2026","5","2026-06-09","junho","6","2026145100500022","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","28.196.889/0001-43"],
    [15372,"11978608.04","2","principal da parcela nº 006/360 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº propag - lc nº 212/25, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 378/2026-gdpr de 15/06/2026.","banco do brasil s a","2026","45","2026-06-23","junho","6","2026170204500001","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [15373,"21388.27","7","indenização e restituições trab. férias indenizadas, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100150 e processo sei nº 202600013001678. \n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026110100100245","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [15374,"14000.00","1","pagamento líquido da nf nº 147, a favor da empresa we gov treinamento para gestão pública, relativo à contratação de palestrante para o evento diálogo inspiradores. jun/26. liq. e.p. pdf: 2026180100183","we gov - treinamento para gestao publica ltda - me","2026","1","2026-06-19","junho","6","2026180100100009","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","21.922.841/0001-26"],
    [15375,"1869765.47","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.580/0001-38\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","estado de goias","2026","137","2026-06-25","junho","6","2026240113700162","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [15376,"24299.11","1","férias abono - ref. junho/2026","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","3","2026-06-25","junho","6","2026440100300114","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [15377,"320000.00","1","processo: 202600005002529 - vvf. \n.\nemenda parlamentar impositiva número 991 município portelandia deputado rosângela rezende objeto da emenda veículo van. \n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 404/2026 (sei 88518325), ratificado pelo despacho nº 1922/2026/ses/cep (sei 91132730).","fundo municipal de saude de portelandia","2026","182","2026-06-23","junho","6","2026285018200095","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.732.193/0001-08"],
    [15378,"34603.61","1","ipof: 2026290100257 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. líquido\n01 - 13º salario militar.....................r$ 34.603,61\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026290100100251","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [15379,"278829.42","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, aux. alimentação.","delegacia-geral da policia civil","2026","5","2026-06-25","junho","6","2026290400500030","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [15380,"148.50","5","pagamento do inss da nf 476,\n referente a fornecimento de alimentação para o programa viva mais goiás 2026, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728.","doranice distribuidora ltda","2026","25","2026-06-18","junho","6","2026260102500001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [15381,"149444.20","7","retenção de irrf 4,8%   de  7º termo de apostilamento  prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades administrativas e escolares do estado de goiás, conforme contrato nº 073/2021 000023903375 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e saneamento de goiás s.a. conforme solicitado via despacho nº 84/2026/seduc/gtels-05735, e autorizado via despacho nº 377/2026/seduc/coordastec-16768 . cod fundeb 25\n.\nipof 2026240100294\n.\nfatura,......maio/2026\nvalor bruto: r$ 3.113.421,21\nvalor irrf 4,8% r$ 149.444,20\n.\nweyder","saneamento de goias s a","2026","99","2026-06-23","junho","6","2026240109900035","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.616.929/0001-02"],
    [15382,"2249452.55","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.580/0001-38\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","estado de goias","2026","81","2026-06-25","junho","6","2026240108100168","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [15383,"8900674.70","6","ipof 2026290100265 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026.\n01 - subsidio efetivo.......................r$ 8.900.674,70\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026290100100267","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [15384,"8221.67","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 48.307.647/0001-97\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","plano goias seguro","2026","7","2026-06-25","junho","6","2026240100700350","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.307.647/0001-97"],
    [15385,"3410.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","dennia pires de amorim trindade","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500591","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.023.061-**"],
    [15386,"757.45","4","folha de pagamento ref junho de 2026.","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-06-25","junho","6","2026420100800186","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [15387,"9000.00","1","transferência de recursos para coordenação regional de goiânia para a contratação de empresa especializada para fornecimento, instalação, configuração, entrega técnica e monitoramento de sistema de segurança e videomonitoramento ? cftv ? destinado ao colégio estadual em período integral do esporte regina pimenta peixoto moura.\n-----\nportaria: 4000\nrex:5324\nipof:2026240101879\nprocesso: 202600006045773\ncódigo fundeb: 26\n------------\nkc","cons reg de educacao da subs metropolitana","2026","70","2026-06-23","junho","6","2026240107000007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.919.321/0001-08"],
    [15388,"2310.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","thamires pereira flora","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500571","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.730.293-**"],
    [15389,"0.00","9","202500025092165 refere-se ao pagamento do irrf: nf 351 ref 04/2026 r$ 5.237,57\npagamento online","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","47","2026-06-10","junho","6","2026296104700001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.268.439/0001-53"],
    [15390,"524737.68","21","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  50  –  crixas\t\ndata de emissão:\t01/06/2026\nreferência: \tmai/26\natesto: \t15/06/2026\nmodalidade de  ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 691.594,65\nlíquido:\tr$ 307.937,47\n......\t\nnota fiscal:  51  –  cavalvcante\t\ndata de emissão:\t02/06/2026\nreferência: \tmai/26\natesto: \t25/05/2026\nmodalidade de ensino \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 200.644,57\nlíquido:\tr$ 78.318,14\n......\t\n\t\nnota fiscal:  52  –  ivolândia\t\ndata de emissão:\t16/06/2026\nreferência: \tmai/26\natesto: \t15/06/2026\nmodalidade de  ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 330.503,30\nlíquido:\tr$ 138.482,07\n......\t\n\t\nprocesso  202100006076257/202400006076955","araguaia eventos e transportes ltda","2026","27","2026-06-23","junho","6","2026240102700006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.720.482/0001-66"],
    [15391,"49.00","33","tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 996.577001339-3, em 05/2026. 202600031000279/202200031003274.","agencia goiana de habitacao s a","2026","7","2026-06-23","junho","6","2026436200700011","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [15392,"2310.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","luis felippe soares de carvalho","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500506","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.772.911-**"],
    [15393,"327.19","8","ordem de pagamento para quitar despesa ploa 2026 - despesa com pagamento mensal de tarifa de água - águas de impameri - das entidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional  tarifas durante o exercício financeiro de 2026.\n\nfaturas - 05/2026. irrf. ref. 05/2026.","aguas de ipameri spe sa","2026","36","2026-06-24","junho","6","2026300103600001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","43.547.497/0001-75"],
    [15394,"1831.09","11","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2023, decorrentes da repactuação 2025 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, com base em planilhas de formação de custo e cálculos (80247018) e convenção coletiva da categoria(71561930 e 71562007), que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2025 a 30/09/2025 e de 01/10/2025 a 31/07/2026,relativo ao parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 19/2023 e no artigo 65, da lei 8.666/93, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 13989 e ipof nº 2025215300353. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento...................r$ 1.831,09.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007825.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-06-15","junho","6","2026215301800009","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [15395,"150000.00","1","processo 2202600042003888 - mmrm \n.\ntransferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de porteirao - go. requisição de despesa 489 (91212921), conforme manifestação favorável no parecer 550 (89403699), despacho 2484 (90374606).\n.\nvalor a pagar: r$ 150.000,00","fundo municipal de saude de porteirao","2026","199","2026-06-22","junho","6","2026285019900027","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.517.053/0001-09"],
    [15396,"14385.77","2","pdf:2024295200031\n68882-04/26 liq.................14.385,77.\n\n\nepn","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-06-17","junho","6","2026295200600061","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","01.543.032/0001-04"],
    [15397,"7404.51","5",".\nprocesso 201900010028887 - hls.\n.\nmanutenção dos equipamentos odontológicos de baixa, média e alta complexidade, do parque tecnológico da central de odontologia do estado de goiás sebastião alves ribeiro (coeg), da secretaria de estado da saúde de goiás(ses-go), compreendendo os serviços de manutenção preventiva e corretiva, calibração e qualificação, com fornecimento de peças. p. e. nº 104/2023. contrato nº 70/2023 (52162872) - 2º termo aditivo vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. rd 2 (sei 77256511). manutenção preventiva.\n.\nnota fiscal 875/abril/2026  ..............  r$ 7.404,51.\n.","santer med comercio e prestacao de servicos em manutencao de equipamentos hospit","2026","67","2026-06-23","junho","6","2026285006700011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","26.862.704/0001-67"],
    [15398,"203.67","13","empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n\npagamento se refere ao recolhimento do imposto de renda nota fiscal nº 196 - abril/2026.","n r basso","2026","6","2026-06-17","junho","6","2026316100600019","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [15399,"2424.27","14","concorrência pública nº 001/2025 - secult-contrato nº 11/2025- archaios engenharia-cnpj 10.541.228/0001-42-restauração e modernização do antigo fórum, patrimônio tombado pertencente ao acervo arquitetônico art déco de goiânia/go, desta secretaria de estado da cultura - secult, vigência: 18/06/2025 à 18/10/2026.\n.\n.\npagamento do irrf da nota fiscal nº 157. sei -  91445329\n.\n.","archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp","2026","18","2026-06-19","junho","6","2026255001800002","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","01.746.007/0001-10"],
    [15400,"678389.63","3","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 14 à empresa construteto empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 10.983.854/0001-99, 2ª etapa sub-etapa 2b (parcela 02), 2ª etapa sub-etapa 2c (parcela 01 e parcela 02), 2ª etapa sub-etapa 2d (parcela 01) e 3ª etapa sub-etapa 3b (parcela 01), no município porangatu-go correspondente ao período de 19/02/2026 a 16/04/2026, conforme contrato nº 43/2025 (id. 90449601) e relatório nº 2153/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004288.","construteto empreendimentos imobiliarios eireli","2026","17","2026-06-22","junho","6","2026436201700031","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","10.983.854/0001-99"],
    [15401,"2144.06","30","*ipof 2024170100166*\n.\nrecolhimento de irrf da nf 634601 - serviço de suporte e atual\nização de softwares da plataforma middleware oracle (weblogic, soa, webcente\nr e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o\natendimento contínuo e integração dos serviços da secretaria de estado da ec\nonomia de goiás, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.\n(contratação sislog 104627)\n(processo sei 202400005007479)\n.\n[mfo]","oracle do brasil sistemas ltda","2026","55","2026-06-17","junho","6","2026170105500239","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","59.456.277/0001-76"],
    [15402,"26519.15","6","recolhimento do inss da nota fiscal nº23 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj:11.490.163/0001-16, referente a 3ª etapa - subetapa 3a (parcela 2), subetapa 3c (parcela 1) e subetapa 3d (parcela 1) de pagamento, de pagamento dos serviços de construção de 34 (trinta e quatro) unidades habitacionais no município de joviânia-go (módulo ii), correspondente ao período de 21/03/26 a 27/04/26, conforme o contrato n°140/24 (87218166) e relatório 2082/26-inspeção financeira (90817374)-agehab/cooinsp. sei 202600031004523","palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","17","2026-06-17","junho","6","2026436201700055","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.490.163/0001-16"],
    [15403,"0.00","5","- pagamento da (irrj) da nota fiscal 18585 de 22/05/2026 (91104889) com a\nprestação de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste\nde softwares, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de\nabril do corrente ano.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","1","2026-06-12","junho","6","2026335100100041","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","07.094.346/0001-45"],
    [15404,"2971.22","3","retenção de irrf da empresa enenge engenharia ltda,referente os serviços executados na reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia-go - processo principal n° 202300006047482(projeto),conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/\nsupinfra e autorizado pelo despacho nº 2592/2026/seduc/coordastec-16768 (91704674).\n.\n.nf 56 r$ 91.295,19 – 11ª medição do contrato nº 044/2025\n.inss: r$ 8.170,86\n.irrf: r$ 2.971,22\n.valor líquido r$ 230.745,61 / r$ 3.714,03 / r$ 2.000,00\n.\nprocessos: 202400005011201 / 202600006024537\npdf: 2026240101780\ncno: 90.023.16128/73\ncod. pgto: 28\n.\nobs.: quanto ao imposto: issqn referente as notas fiscais: 56 e 57 foram pag\nos pela empresa, conforme duans e comprovantes anexo nos autos deste process\no de pagamento (pasta xv - anexo guias issqn + comprovantes (91818323).\n.\ndalcy nery","enenge engenharia ltda","2026","179","2026-06-17","junho","6","2026240117900009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.527.227/0001-39"],
    [15405,"71.24","10","pagamento do valor irrf da fatura 3000526133, relativa ao contrato n.º29/202\n4 de prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água trata\nda e coleta/ afastamento e tratamento de esgoto sanitário, referentes às uni\ndades consumidoras nº1952358-0 (sala 2301) e nº1952361-0 (sala 2302), no 23º\nandar do edifício the prime tamandaré office, situado à rua 5, qd.c-4, lt.1\n6-e, nº 691, setor oeste, nesta capital, no mês de maio/2026.","saneamento de goias s a","2026","6","2026-06-17","junho","6","2026430100600053","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.616.929/0001-02"],
    [15406,"449.95","5","contrato com link de internet para atender a emater em santa barbara, nazário, piranhas, bom jardim e anicuns","technet networks ltda","2026","5","2026-06-22","junho","6","2026409100500121","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","12.747.178/0001-80"],
    [15407,"0.00","9","- pagamento do irrj da fatura 2944388 de 02/06/2026 (91367793), com o ger\nenciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período\nde 01/05 a 31/05/2026 (135,41 litros álcool).","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-06-12","junho","6","2026335100100002","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","25.165.749/0001-10"],
    [15408,"1194.10","1","ressarcimento(r$ 1.194,10 - ref. 6/2026) para (lucio antônio arantes), rel. ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do \"prêmio permanência\" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar básico, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. comun. nº 256 e 258/2026 - metrobus/grh-19673 .\nnota:\n256.258/2026\t3.3.90.93.16\t15/06/2026\t15/06/2026\t1.194,10\t1.194,10","lucio antonio arantes","2026","10","2026-06-17","junho","6","2026409301000477","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.927.241-**"],
    [15409,"2331.68","1","202600025090939-pagamento conforme nota fiscal nº 1088, forneimento de guardanapos de papel no valor r$2.331,68 (91885634)ateste","gesner comercial ltda","2026","18","2026-06-22","junho","6","2026296101800096","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","55.216.226/0001-16"],
    [15410,"389657.16","6","valor destinado a cobrir despesas com pasep - fundo constitucional de \ntransportes-fct, referente ao mês de maio de 2026, pdf: 2025436100736, processo sei 202600036000689.","ministerio da fazenda","2026","67","2026-06-22","junho","6","2026436106700001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.394.460/0161-45"],
    [15411,"6500.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","lucas adjuto ulhoa","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500096","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.587.761-**"],
    [15412,"5200.00","4","referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. \nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mes de junho/2026.","sayonara ay more de oliveira","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500674","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.339.321-**"],
    [15413,"6725.23","2","proc.202200010045918 -ebd\n.\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 5º aditivo. vigência: 10/06/2026 à 09/06/2027. \n.\nrd 5/2026/ses/ccerac/tfd (88078258). (interestadual). ipof: 2026285001695\n.\nfatura...........valor r$\n156448.........4.408,65\n156447.........2.316,58 \n.\ntotal a pagar:\t6.725,23","r moraes agencia de turismo ltda","2026","69","2026-06-23","junho","6","2026285006900307","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [15414,"15913.28","5","pagamento relativo ao repactuação contratual e reequilíbrio econômico-finan\nceiro), devidamente individualizados na documentação acostada aos autos , no\nperiodo de maio de 2026, conforme nf 238 emitida em 01/06/2026 -\ndevidamente atestada","m5 seguranca ltda","2026","16","2026-06-08","junho","6","2026126101600023","2026","1261","agência brasil central - abc","14.534.490/0002-00"],
    [15415,"131.92","4","recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia\ns/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 131,92 (cento e trinta e um reais e noventa e dois centavos), conforme fatura/nota fiscal nº 194412191 (sei 91506829). referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do 1ºbbm/cbmgo. pdf n° 2026290300013.\nfatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora\n194412191 131,92 28/06/2026 06/2026 188.189.012-10\nvalor total ................................... r$ 131,92.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026290300700017","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [15416,"120510.59","4","pagamento da nota fiscal nº30 à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj:11.325.535/0001-59, relativos aos serviços de vigilância estendida (5 meses + 6 dias) e entrega final, medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de lagoa santa-go, correspondente ao período de 01/09/25 a 06/02/26, conforme o contrato n°119/2022(80980612) e relatório 2008/26-inspeção financeira/agehab/cooinsp. sei202600031003442.","bela mares incorporacoes ltda","2026","23","2026-06-03","junho","6","2024436202300126","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [15417,"2700.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.","organizacao vicentina de palmeiras de goias","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500431","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.394.963/0001-42"],
    [15418,"13125.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\ndespacho 474. valor liquido. referência 05/2026.\nauxílio financeiro nutricional.","fundacao assistencia do menor","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500492","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","73.573.297/0001-58"],
    [15419,"2362.50","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\ndespacho 474. valor liquido. referência 05/2026.\nauxílio financeiro nutricional.","obras sociais da associacao espirita regeneracao","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500353","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","19.668.783/0001-04"],
    [15420,"24528.60","3","pagamento da nota fiscal nº 465 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município edéia-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 71/2025 (id. 89513725). relatório nº 2056/2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003687.","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-03","junho","6","2026436201700093","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [15421,"1000000.00","1","processo sei nº 202500005012657\n.\nemenda parlamentar impositiva número 673 \nmunicípio goiania \ndeputado major araujo \nobjeto da emenda investimentos\n.\ndestinatário dos recursos: fundação de apoio em gestão de serviços e projetos em saúde da universidade federal de goiás.\n.\nmanifestações das áreas técnicas favoráveis: parecer 1119/2025/ses/gae (83037152). despacho 6170/2025/ses/spais (83889120). despacho 1529/2025/ses/gea (84229282). plano de trabalho (84444373), extrato termo de colaboração nº 28/2026 (91280565).\n.\nipof 2025285005609. daof 4887/2850/2025. rd 106/2025 (84444790)\n.\nvalor: r$ 1.000.000,00\n.","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2026","217","2026-06-08","junho","6","2025285021700019","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [15422,"16448.50","1","emenda parlamentar impositiva número 882 município n/a deputado bia de lima objeto da emenda a definir - investimentos\n\naquisição de micro-ondas para atendimento das demandas dos câmpus, unidades universitárias e administração central/reitoria da universidade estadual de goiás, \n\nsolipa sei: 91008510\natestado sei: 91008472","gesner comercial ltda","2026","37","2026-06-08","junho","6","2025406203700082","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","55.216.226/0001-16"],
    [15423,"917.59","6","pagamento do inss retido das nfs, emitida em 19/05/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura.\nnf 989 valor do inss...r$........713,54.(total geral nf:  6.486,72).\nnf 990 valor do inss...r$........204,05.(total geral nf:  1.855,00).\nprocesso: 202400005039239 \nipof: 2026400100095.\ngec","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-06-11","junho","6","2026400100700194","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [15424,"6635.76","1","pagamento de psa devido a rosangela inacio pereira, inscrita no cpf nº 018.160.651-88, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado sitio onze irmãos, minaçu(go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 13,32 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300353","rosangela inacio pereira","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600268","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.160.651-**"],
    [15425,"11.47","5","trata-se de contratação de uma empresa especializada no fornecimento de passagens aéreas pelo período de 30 (trinta), meses, conforme solicitação nº 108503 - sislog.\nretenção de i.r.r.f. sobre a nota fiscal nº 45411 fe 21/05/2026 ref 11/05 a 20/05/2026\nprocesso nº 202600029001367          ipof 2024186300291\nvalor selecionado r$ 11,47","df turismo e eventos ltda","2026","8","2026-06-01","junho","6","2026186300800064","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","07.832.586/0001-08"],
    [15426,"1890.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\ndespacho 474. valor liquido. referência 05/2026.\nauxílio financeiro nutricional.","associa o dos pais e amigos dos excepcionais","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500500","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.295.144/0001-00"],
    [15427,"113.64","2","processo 202600010012180 - mmrm\n.\naquisição de medicamentos, para atender a demanda de pacientes vivendo com hiv/aids. arp nº 143/2025 \"b\" . pregão eletrônico nº  240/2025. processo nº  202500005018544 202600010012180. vigência da arp 23/10/2025 até 22/10/2026. dod (86413079). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 11/2026 (sei 86693117), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 65691\n.\nemissõ: 11/05/2026\n.\nvalor: r$ 113,64\n.\ndare: nº 12100002616600927","maeve produtos hospitalares ltda","2026","89","2026-06-01","junho","6","2026285008900005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.034.672/0001-92"],
    [15428,"87.37","2","pagamento de boleto a favor do município de goiânia, referente à taxa de expediente de serviços diversos, para realização do evento festa junina da sead. junho/2026. liq. e.p. pdf: 2026180100260","municipio de goiania","2026","3","2026-06-15","junho","6","2026180100300008","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.612.092/0001-23"],
    [15429,"155300.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1004.4 município santo antônio do descoberto/go deputado andré do premium beneficiario: município de santo antônio do descoberto/go objeto da emenda -custeio para aquisição de cestas básicas modalidade: convênio nº 120/2026 \nepi 1004.4con120maio","prefeitura municipal de santo antonio do descoberto","2026","16","2026-06-02","junho","6","2026190101600060","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","00.097.857/0001-71"],
    [15430,"100000.00","1","o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto custeio destinado a realização do evento bikefriends no município de aragarças/go que será realizado do dia 2 a 7 de junho de 2026. beneficiario:  município de aragarças/go modalidade: convênio\nprog.goias.cresc jun","prefeitura municipal de aragarcas","2026","18","2026-06-02","junho","6","2026190101800064","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.125.227/0001-99"],
    [15431,"1133.70","1","pagamento da nota fiscal nº 250220001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5140","elizabeth pereira vieira","2026","60","2026-06-25","junho","6","2025320106000873","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.083.491-**"],
    [15432,"1919.27","1","reclamação trabalhista nº 0000905-59.2026.5.18.0004, ajuizada por adélcio carlos ferreira em face desta estatal, foi parcialmente deferida a tutela de urgência requerida pelo reclamante, determinando-se à metrobus o restabelecimento do plano de saúde anteriormente disponibilizado pelo ex-funcionário, nas mesmas condições de cobertura assistencial para viabilizar o cumprimento da determinação judicial.\nnota:\n01/2026\t3.1.90.91.68\t24/06/2026\t24/06/2026\t1.919,27\t1.919,27","metrobus transporte coletivo s a","2026","2","2026-06-25","junho","6","2026409300200087","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [15433,"1606.06","5","pagamento fatura via siafi - contratação de empresa para abastecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para atender a unidade universitária de caldas novas, no mês de maio/2026. fatura - sei 91033073 e atestado nº 11/2026 - sei 91035953.","demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas","2026","10","2026-06-08","junho","6","2026406201000014","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","00.675.468/0001-86"],
    [15434,"2205.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\ndespacho 474. valor liquido. referência 05/2026.\nauxílio financeiro nutricional.","gasi-grupo de apoio e solidariedade itumbiarense","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500305","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.461.958/0001-01"],
    [15435,"9308.66","9","ordem de pagamento para quitar despesa com a execução contratual de empresa de prestação de serviços de locação de 02 (dois) veículos automotores, conforme item 12 da ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc, para atender a demanda do programa mães de goiás.\n\nfatura 350506226. valor líquido. ref. 05/2026.","cs brasil frotas s a","2026","31","2026-06-10","junho","6","2026300103100010","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","27.595.780/0001-16"],
    [15436,"23988.62","6","pagamento da nota fiscal nº 503, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77,  referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município buriti de goiás - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 60/2025 (id. 86485809) e relatório 2157 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 (91037149). sei 202600031004325 (pagamento)","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-22","junho","6","2026436201700122","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [15437,"1575.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.","assoc auxilio a maternidade a infancia e adolescencia","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500424","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","37.993.607/0003-91"],
    [15438,"10910.14","1","pagamento de psa devido a valmisson caldeira de moura, inscrito no cpf nº 399.378.871-00, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda porcos - gleba 02, damianópolis (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 21,90 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300340","valmissom caldeira de moura","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600255","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.378.871-**"],
    [15439,"51.52","2","pagamento parcial 2 de 2 de boleto a favor do município de goiânia, referente à taxa de autorização para festa e show - festa junina da sead. junho/2026. liq. e.p. pdf: 2026180100272","municipio de goiania","2026","3","2026-06-25","junho","6","2026180100300010","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.612.092/0001-23"],
    [15440,"3300.00","1","pagamento que se faz a favor da empresa vih negocios comercio e serviço ltda .despesas com adesão à ata de registro de preços ? arp nº ata de registro nº 02/2026 da secretaria de estado da administração, oriunda do processo nº 202400005024585, visando aquisição de 100 adaptadores e 5 filtros de linha (itens 13/14 e 9), conforme tr e demais termos constantes nos autos. refere-se a nf nº 000918. ipof 2026150100096.","vih negocios comercio e servicos ltda","2026","6","2026-06-15","junho","6","2026150100600045","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","29.532.668/0001-61"],
    [15441,"3530.53","1","pagamento referente á nota fiscal nº27022819 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4040.","julia conceicao das neves","2026","60","2026-06-25","junho","6","2025320106001067","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.683.611-**"],
    [15442,"1160000.00","2","- desembolso financeiro da 6ª parcela do termo de colaboração 2 (sei nº 8135\n5883), firmado entre a secretaria de estado de indústria, comércio e serviço\ns - sic e a fundação cultural e de fomento à pesquisa, ensino, extensão e in\novação - fadex, para a gestão do empreendimento público identificado como me\nrcadão goiano de águas lindas de goiás, referente ao mês de abril de 2026.","fundacao cultural e de fomento a pesquisa ensino extensao e inovacao fadex","2026","19","2026-06-03","junho","6","2026335101900001","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","07.501.328/0001-30"],
    [15443,"7326782.07","5","pagamento referente ao subsídio necessário à complementação da tarifa visando à operacionalização e a governança da rede metropolitana de transporte coletivo, nos termos da lc n. 169/2021, quota-parte de 41,2 por cento do estado de goiás nos aportes do complemento da tarifa do usuário, referente à segunda quinzena de maio/2026, conforme despacho n. 87/2026, da getmu. (valor total r$ 13.274.489,09).  \nprocesso: 202618037000256\nipof: 2025400100152\ngec","companhia metropolitana de transportes coletivos","2026","23","2026-06-10","junho","6","2026400102300002","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.787.273/0001-41"],
    [15444,"14994.00","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27402009 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5161.","maria adalgisa anunes antunes barbosa e silva","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106000179","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.599.851-**"],
    [15445,"2818.59","1","pagamento de nf n°27264321 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5662.","antonia maria de jesus","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106000878","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.472.122-**"],
    [15446,"3352.75","1","pagamento de psa devido a wilson aires rosa, 613.132.201-59 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa pa atalaia, monte alegre de goiás (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 6,73 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300177.","wilson aires rosa","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600099","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.132.201-**"],
    [15447,"47107.90","1","pagamento de psa devido a ana paula macedo mesquita, 923.864.231-15, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado fazenda terra boa, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 94,56 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300278","ana paula macedo mesquita","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600194","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.864.231-**"],
    [15448,"3327.84","1","pagamento de psa devido a maria helena fernandes barros,  inscrita no cpf nº 883.404.651-04, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa mingau, lote 67, são joão d'aliança (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 6,68 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300293","maria helena fernandes barros","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600209","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.404.651-**"],
    [15449,"256383.00","4","pdf: 2025290600060\n.\nnome beneficiário: suporte comercial atacadista ltda\nobjeto: aquisição de creme dental. valor liquido.\n.\nnº documento......ref................valor\n4695..............05/26.........137.078,20\t\n4696..............05/26.........119.304,80\ntotal...........................256.383,00\n.\nipnm","suporte comercial atacadista ltda","2026","7","2026-06-03","junho","6","2026290600700127","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","10.907.265/0001-21"],
    [15450,"9064.71","2","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 241 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 54/2025 (id. 90361987). relatório 2105/2026-inspeção financeira-cooinsp/agehab/cooinsp (90885066). sei 202600031004245.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-06-03","junho","6","2026436201700072","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [15451,"42951.98","22","2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.\na medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.\na prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1161-liq.cca-04/26 \t3.3.90.37.01 \t25/05/2026 \t21/05/2026 \t42.951,98 \t42.951,98 \n\ntotal a pagar: \t42.951,98","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-06-01","junho","6","2026420100100100","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [15452,"16666.32","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, referência 03 e 04/2026.\n\nvalores irrf das notas fiscais supracitadas abaixo:\nnf - 633. r$ 36,67 \nnf - 634. r$ 73,10\nnf - 635. r$ 117,12\nnf - 636. r$ 121,87\nnf - 637. r$ 866,94\nnf - 638. r$ 1.725,24\nnf - 639. r$ 1.417,11\nnf - 640. r$ 4.683,36\nnf - 641. r$ 287,63\nnf - 642. r$ 2.482,74\nnf - 643. r$ 2.048,43\nnf - 644. r$ 2.442,42\nnf - 645. r$ 29,89\nnf - 648. r$ 233,02","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","8","2026-06-09","junho","6","2026305200800002","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","28.313.205/0001-46"],
    [15453,"23270.48","2","valor destinado ao pagamento do iss da 9ª medição do contrato nº 103/2025\n- goinfra , referente a contratação de empresa especializada na realização d\ne mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo\ninspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstruçã\no mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrante\ns da malha rodoviária estadual do estado de goiás, relativo ao período de 01\n/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036008825, nf 867 e 876.","construtora goldman eireli - me","2026","42","2026-06-01","junho","6","2026436104200007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","17.405.787/0001-74"],
    [15454,"4358.20","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27240808 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5383","marli pequena de sousa","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106000283","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.026.621-**"],
    [15455,"1875.96","6","valor para pagamento liquido da 4ª medição do contrato nº 174/2025– goinfra - referente a execução da obra de reforma e adequação do ginásio de esportes, localizado na rua pastor álvaro com avenida dona miquelina, quadra 107, setor são paulo, em santa terezinha de goiás, no estado de goiás -relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026,  pdf nº 2025436100982, processo de pagamento sei nº 202600036004654, nf nº 388.","futura engenharia construções e soluções ambientais ltda","2026","19","2026-06-02","junho","6","2026436101900007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","23.950.731/0001-01"],
    [15456,"7825.00","5","recolhimento de iss sobre a 2ª medição da prestação de serviços de manutenção e recuperação da cobertura, pintura, forro e esquadrias do auditório, blocos a e b, hall de convivência e bloco administrativo do campus metropolitano - aparecida de goiânia, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 18, - sei 92048520 e atestado nº 36/2026- sei 92079403.\nduam - sei 92137996.","engeporto engenharia e teconologia ltda","2026","30","2026-06-26","junho","6","2025406203000011","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","16.892.557/0001-14"],
    [15457,"2993.00","23","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de junho de 2026.\n.\ndesconto em folha de pagamento do executado servidor fabio\ndonizete batista, cpf: 642.568.471-20, em favor de bernardes e reis advocacia, cnpj: 62.446.706/0001/39, em 60 parcelas mensais até atingir o valor de (r$ 179.580,00), conforme decisão proferida pela 1ª vara cível comarca de guará/df, processo n: 0701537-68.2026.8.07.0014. conforme determinação no proce\nsso, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:\n.\nbanco do brasil\nagência: 1239-4\nconta corrente: 82.597-2\ntitular: bernardes e reis advocacia\ncnpj: 62.446.706/001-39\nvalor 2.993,00\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026290600100229","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [15458,"109661.94","1","pdf:\t2026290600435\n.\nobjeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.\nfundo prev.prevcom - empregador\n.\nvalor: r$ 109.661,94\n.\nrmb","plano goias seguro","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026290600100231","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","48.307.647/0001-97"],
    [15459,"1123.80","2","valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf do contrato sislog nº 119024, referente a participação de servidores da goinfra no curso de pós-graduação em obras de arte especiais (oae) – pontes, viadutos e passarelas, com o objetivo de promover capacitação técnica em temas diretamente relacionados às atividades finalísticas da goinfra. realizado no período de junho/2026. processo sei nº 202600036010460, nf-25936.","ipos - instituto de especializacao ltda","2026","9","2026-06-28","junho","6","2026436100900032","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","39.519.611/0001-86"],
    [15460,"5072.66","1","valor para pagamento do irrf da 20ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436100622, processo de pagamento sei nº 202600036008937, nf nº 633 irrf.","engevix engenharia s c ltda","2026","62","2026-06-28","junho","6","2026436106200052","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.103.582/0001-31"],
    [15461,"153.85","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026330100100247","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [15462,"1686.69","15","pdf:\t2024290100230\n24668-05/26 ir\t1.686,69 \nlfb","life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda","2026","14","2026-06-30","junho","6","2026290101400012","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","63.067.904/0002-35"],
    [15463,"893.34","2","valor destinado ao pagamento da folha de maio de 2026 - bolsa est ciee(5.000,00), bolsa est sead(3.933,04), aux trans est(893,34), processo sei 202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026436100600114","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [15464,"2700.00","2","pagamento parcial pela prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário e operador de máquinas, no mês de maio/2026. conforme planilha - sei 91963489.","g9 facilities ltda","2026","10","2026-06-29","junho","6","2026406201000163","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","11.404.230/0001-32"],
    [15465,"37527.23","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026330100500031","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [15466,"1227.36","1","pagamento retenção irrf conforme despacho nº 1169/2026 sei: 92138114 dare sei: 92137350","engeporto engenharia e teconologia ltda","2026","8","2026-06-26","junho","6","2025406200800556","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","16.892.557/0001-14"],
    [15467,"61.88","5","retenção do irpj da fatura 2026056577945, referente a junho/2026,\nde fornecimento de energia elétrica, parauso exclusivo a unidade\nconsumidora n° 3.784.408.012-10de fornecimento de energia elétrica\npara o vv. aparecida shopping, localizada na rua tanner de melo,\nq.17,l.1, s/n, - esq. com av. independência- setor serra dourada\n-aparecida de goiânia - goiás. pdf nº 2025180100290 wrn","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026180100500023","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [15468,"4544795.58","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","139","2026-06-25","junho","6","2026240113900070","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [15469,"36000.00","2","pagamento de gratificação para da equipe técnica estadual do programa de erradicação do trabalho infantil/aepeti, conforme requisição de despesa nº 1/2026 - seds/gepsemc.\n.\nreferente meses: janeiro a março/2026\n.\ncpf: 002.813.771-03 - camila fajardo beja - r$ 9.000,00(nove mil reais)\ncpf: 247.196.761-20 - nara de castro - r$ 9.000,00(nove mil reais)\ncpf: 575.814.281-68 - wilma aparecida duarte de melo - r$ 9.000,00(nove mil reais)\ncpf: 996.762.731-04 - renata tavares da silva - r$ 9.000,00(nove mil reais)","fundo estadual de assistencia social","2026","33","2026-06-30","junho","6","2026305103300003","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [15470,"4782.64","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","253","2026-06-25","junho","6","2026240125300095","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [15471,"5216.14","7",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-06-25","junho","6","2026240125100154","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [15472,"32450.22","82","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\ndocumentos de liquidação\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n153-liquido \t3.3.90.39.05 \t22/06/2026 \t17/06/2026 \t32.450,22 \t32.450,22 \n\ntotal a pagar: \t32.450,22","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-06-30","junho","6","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [15473,"363.60","1","valor complementar para cobrir as despesas a serem atendidas pelo fundo rotativo da pge no exercício de 2026.","procuradoria geral do estado","2026","6","2026-06-30","junho","6","2026140100600082","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [15474,"430475.44","7","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.\n.\nnatureza despesas: 3.1.90.11.01 - valor r$: 377.346,55 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.02 - valor r$: 549.731,52 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.07 - valor r$: 170.135,00 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.10 - valor r$: 1.146.648,22 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.47 - valor r$: 49.466,02 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.48 - valor r$: 81.119,74 \nnatureza despesas: 3.1.90.12.03 - valor r$: 6.284,45 \nnatureza despesas: 3.1.90.16.06 - valor r$: 1.047.419,40 \nnatureza despesas: 3.1.90.16.10 - valor r$: 430.475,44 \nnatureza despesas: 3.1.90.91.16 - valor r$: 45.460,54","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026300100100264","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [15475,"50000.00","1","pagamento de emenda parlamentar impositiva número 947.7 município iporá deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda custeio para projeto de pesquisa voltado ao setor apícola, instituto federal de educação ciência e tecnologia goiano de iporá, inscrito no cnpj sob o nº 10.651.417/0006-82, sediado no município de iporá/go, na modalidade transferência com finalidade definida.,  conforme plano de trabalho assinado pelas partes;  despacho nº 1610/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n°. 417/2026 assinado e publicado (92252288)","instituto federal de educacao ciencia e tecnologia goiano","2026","255","2026-06-30","junho","6","2026240125500001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.651.417/0006-82"],
    [15476,"200000.00","1","pagamento de emenda parlamentar impositiva número 175 município piracanjuba deputado (a) amauri ribeiro. objeto da emenda investimento para a reforma da escola municipal maria barbosa de amorim, no município de piracanjuba/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1947/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2412/2026/seduc/coordastec-16768.   convênio n°. 429/2026 assinado e publicado(92311156)","prefeitura municipal de piracanjuba","2026","258","2026-06-29","junho","6","2026240125800288","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.179.647/0001-95"],
    [15477,"6151.12","181","pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. processo sei: 202600004056520 e 202500004046630. ids nº 040372100012606240 e 040125300012606240","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-06-29","junho","6","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [15478,"14.30","25",".\nipof 2025170100114\n.\nordem de pagamento relativa ao valor do issqn da nota fiscal nº 139, do\ncontrato átria-nº 031/2025/economia, de empresa especializada na prestação d\ne serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break\n, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secreta\nria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.\n.\njer\n.","atria solucoes integradas ltda","2026","55","2026-06-26","junho","6","2026170105500011","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","50.336.436/0001-24"],
    [15479,"1879.98","1","serviços de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de link de acesso dedicado à internet, com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana referente ao mês maio/2026- nota fiscal nº 352.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","6","2026-06-29","junho","6","2026319000600014","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","10.268.439/0001-53"],
    [15480,"21830.32","31","202500025100072 refere-se ao pagamento do iss:  nf 1044 ref 05/2026  r$ 2.1830,32(91467753) ateste.","office seguranca ltda epp","2026","18","2026-06-30","junho","6","2026296101800039","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","24.610.153/0001-19"],
    [15481,"54851.06","180","201700025570568 rpv  advocacia martins s/s, cnpj  18.358.018/0001-25 pago online [ honorários sucumbenciais] ateste e parecer 91450276-91786765.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-06-24","junho","6","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [15482,"215.07","25","pdf:2024290100203\n1516-04/26 ir...................14,97 \n1517-04/26 ir...................92,31 \n1620-04/26 ir....................5,87 \n1621-04/26 ir...................53,00 \n1649-04/26 ir...................11,02 \n1650-04/26 ir....................5,23 \n1651-04/26 ir....................2,72 \n1652-04/26 ir....................4,45 \n1653-04/26 ir...................19,65 \n1654-04/26 ir....................1,93 \n1655-04/26 ir....................2,45 \n1656-04/26 ir....................1,47 \n\ntotal a pagar..................215,07\n\n\nepn","terra forte controle de pragas ltda","2026","7","2026-06-16","junho","6","2026290100700061","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","08.264.064/0001-01"],
    [15483,"13663.54","169","202400025192402 rpv  localiza rent a car s.a., cnpj 16.670.085/0001-55, pago online [ateste e parecer 91167492-91440208]r$13.663,54.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-06-15","junho","6","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [15484,"2135.52","7","valor destinado a cobrir despesas com retenção do iss para o município de goiânia da 28ª(zero), 29ª(zero) e 30ª medição com reajuste, do contrato nº 96/2023-goinfra, referente a serviço de elaboração d e projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 03. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2024436101233, processo de pagamento sei nº 202600036007903 nf 49 iss","tjw consultoria projetos e servicos ltda","2026","65","2026-06-19","junho","6","2026436106500022","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.365.763/0001-00"],
    [15485,"641854.20","5","pagamento de líquido - nf 3743/2026 - referente a aquisição de material esportivos, para atender o projeto construindo campeões 2026.","afa industria comercio e servicos ltda","2026","30","2026-06-09","junho","6","2026260103000015","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.935.788/0001-96"],
    [15486,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1024 município aparecida de goiânia/go  deputado wagner neto beneficiario: instituto meta e verso  objeto da emenda - apoiar a realização do torneio de touros de itaguaru-goiás, mediante contratação de infraestrutura especializada de rodeio, no período de 26 a 28 de junho de 2026. modalidade: termo de fomento nº 345/2026\nepi 1024.6 tf345junh","instituto meta e verso","2026","15","2026-06-25","junho","6","2026190101500267","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","20.321.853/0001-32"],
    [15487,"250000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1004.8 município santo antonio do descoberto deputado andré do premium beneficiario: projeto deus é fiel  objeto da emenda - apoiar a realização da marcha para jesus 2026 no município de santo antônio do descoberto/go, voluntariado e lideranças institucionais participantes do evento, conforme programação prevista para o dia 28 de junho de 2026.  modalidade: termo de fomento nº 336/2026\nepi 1004.8 tf 336 ju","projeto deus e fiel","2026","15","2026-06-25","junho","6","2026190101500270","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","32.822.487/0001-84"],
    [15488,"0.00","47","pagamento do irrf da nf 364,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-06-16","junho","6","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [15489,"3728.85","13",".\nprocesso 202200010016322 - hls.\n.\nmanutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. rd 16 (78552176). \n.\n68/mar/2026/inss  .................................. r$  3.728,85.\n.\ndare.  07.16.26161.3515113-4.\n.","alfa termomecanica ltda","2026","10","2026-06-15","junho","6","2026285001000116","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.743.010/0001-78"],
    [15490,"0.00","50","pagamento do irrf da nf 376,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-06-16","junho","6","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [15491,"2178.00","1","referente a adicional de função\nfolha de inativos junho/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","assembleia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-06-24","junho","6","2026188000300185","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [15492,"324.20","6","despesas com pensão judicial(ref. 07/2026), para cumprimento da ação:\nprocesso  judicial  cível  nº 5107599-98.2018.8.09.0051), movida  por\nwilmar pacheco de santana em face da metrobus,devido atropelamento na\nfaixa de pedestre das avenidas anhanguera e araguaia, no centro desta capital, conf.: desp. nº 2396/2024/metrobus/sgeral-19682 e comun.  nº\n472/2024-metrobus/gjur-19658.\n(referente: julho/2026).","wilmar pacheco de santana","2026","10","2026-06-25","junho","6","2026409301000051","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.048.931-**"],
    [15493,"372703.63","17","quarto termo aditivo ao contrato nº 17/2021-pge (sei nº 000026287934), cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes do documentos preparatórios da contratação, por mais 06 meses. \n* * pregão eletrônico srp nº 037/2021. \n* * ipof 2025145100052.\n* * nota fiscal 70 liq - ref. o valor líquido no mês de maio/2026","memora processos inovadores s a","2026","7","2026-06-16","junho","6","2026145100700003","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","36.765.378/0003-95"],
    [15494,"143.54","2","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa -  não aplicável\nsolicitação refere-se a ordem de pagamento para quitar a guia dare. nota fiscal  nº21 numero   do fundo rotativo emater i   unidade central, referente ao 2º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","21","2026-06-16","junho","6","2026326202100060","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [15495,"1257.11","2","pagamento retenção de irrf proveniente prestação de serviços de distribuição dos sinais da tv brasil central, rádio brasil central e rbc fm ao usuário da parabólica digital/tvro, permitindo a massificação dos conteúdos audiovisuais relevantes produzidos pelas emissoras vinculadas à agência brasil central em todo o brasil, sobretudo no território goiano, garantindo a promoção da cidadania, período de 16/04 a 15/05/2026 , conforme fatura 26/05/66000238-8 emitida em 20/05/2026 devidamente atestada pelo gestor","embratel tvsat telecomunicacoes ltda","2026","6","2026-06-16","junho","6","2026126100600020","2026","1261","agência brasil central - abc","09.132.659/0001-76"],
    [15496,"2540.00","1","uipo - restituição do fundo rotativo pagamento nº 31/2026 - 202600020004656","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-19","junho","6","2026406201000181","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [15497,"27195.00","3",".\nprocesso 202600010039207 - vpo\n.\nprestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. complemento anestesia - recurso tesouro estadual. rd 375/2025 (80317687)\n.\npagamento conforme despacho 1383 (91308027)\n.\nioal/complemento anestesia/março/2026......................27.195,00","instituto de olhos aguas lindas ltda - me","2026","36","2026-06-16","junho","6","2026285003600004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.889.771/0001-03"],
    [15498,"326.23","1","- pagamento do irrj da nf 221 de 15/06/2026 (92089869), com a prestação de serviços continuados, de material gráfico.","a eficaz comercio e prestacao de servicos graficos ltda","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026335100100046","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","07.579.663/0001-51"],
    [15499,"4200.00","1","processo 202600010040408 - mmrm\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente eliane alves ferreira. período de 1º a 31 de abril de 2026, processo 202600010040408, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 41286/2026/ses (sei 91204474).\n.\nvalor a pagar: r$ 4.200,00","eliane alves ferreira","2026","69","2026-06-16","junho","6","2026285006900402","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.016.041-**"],
    [15500,"1369110.13","1","retenção de irrf 1,2% para contratação de empresa para o fornecimento de 124\n.726 (cento e vinte e quatro mil setecentos e vinte e seis) pares de tênis\nescolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar.\nata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do preg\não eletrônico nº 013/2025.\n.\nipof 2026240101073\n.\nnota fiscal....1463\nvalor bruto: 1.385.739,00\nirrf: 16.628,87 \nliquido:  1.369.110,13\n.\n.\nbanco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.\nagência para crédito: 03221 - empresarial av.paulista - sp\nconta para crédito: 00001069543\n.\nweyder","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","317","2026-06-11","junho","6","2026240131700005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [15501,"8.20","2","contrato nº 04/2025 (sei nº 70281865) de empresa especializada em fornecimento de peças para manutenção, criação e adequação de infraestrutura de rede lógica nas delegacias, subdelegacias e unidades administrativas que compõe a pcgo. pagamento do irrf sobre a nf nº 1283","integra tech solucoes ltda","2026","7","2026-06-25","junho","6","2026290400700098","2026","2904","polícia civil","52.627.084/0001-91"],
    [15502,"2883.54","1","pagamento parcial de prestação de serviços de distribuição dos sinais da\ntv brasil central, rádio brasil central e rbc fm ao usuário da parabólica d\nigital/tvro, permitindo a massificação dos conteúdos audiovisuais relevantes\nproduzidos pelas emissoras vinculadas à agência brasil central em todo o br\nasil, sobretudo no território goiano, garantindo a promoção da cidadania, pe\nríodo de 16/03 a 15/04/2026 , conforme fatura 26/04/66000236-5 emitida em 22\n/04/2026 devidamente atestada pelo gestor","embratel tvsat telecomunicacoes ltda","2026","6","2026-06-16","junho","6","2026126100600020","2026","1261","agência brasil central - abc","09.132.659/0001-76"],
    [15503,"897.58","6",".\nproc. 201200010017637 - hls.\n.\ntermo aditivo de prorrogação de vigência do contrato de locação de imóvel nº 148/2013 ses-go, por mais 36 meses de 17/02/2025 a 16/02/2028. requisição de despesa 5 (68113799).\n.\n05/maio/2026/reaj  ................... r$ 897,58.\n.","tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp","2026","10","2026-06-16","junho","6","2026285001000159","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.385.433/0001-14"],
    [15504,"89.67","30","1º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813).\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n2927881dies10irr0526 \t3.3.90.30.05 \t15/06/2026 \t12/06/2026 \t89,67 \t89,67","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-06-19","junho","6","2026420100100021","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","25.165.749/0001-10"],
    [15505,"675.00","2","pagamento de diárias para o gsuas, para a execução da política nacional de a\nssistência social da seds. 2025 parcial.____________________________________\n____solicitação 860/2025silvana cruz fuinicpf: 31550622153valor: r$ 675,00\n.\npagamento formal - regularização contábil","fundo estadual de assistencia social","2026","42","2026-06-25","junho","6","2026305104200010","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [15506,"642.86","31","2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.\na medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.\na prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1188-mais empirr0526 \t3.3.90.37.01 \t16/06/2026 \t15/06/2026 \t642,86 \t642,86 \n\n\n\n202619222000552","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-06-19","junho","6","2026420100100100","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [15507,"47.47","11","aquisição de créditos de viagens no transporte coletivo de goiânia e de sua região metropolitana (vale-transporte) no exercício de 2026.  \n* * contratação direta por inexigibilidade de licitação nº 36/2024-pge, contratação sislog nº 109121. \n* * ipof 2026140100001\n* * fatura 12225032 irrf - ref. retenção de irrf no mês de junho/2026","redemob consorcio","2026","5","2026-06-11","junho","6","2026140100500001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","10.636.142/0001-01"],
    [15508,"56292.23","1","ipasgo – saúde da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados e da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026.\nipof: 2026400100230\ngec","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026400100200363","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","50.565.317/0001-43"],
    [15509,"260.42","5","contratação de dois link de internet para atender a regional de saúde de jatai.go","allrede telecom ltda","2026","5","2026-06-16","junho","6","2026409100500114","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","20.643.602/0001-74"],
    [15510,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 37.24 município goiania deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para escola municipal antônio fidelis do município de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1661/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2064/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº 289/2026 assinado e publicado.","municipio de goiania","2026","258","2026-06-16","junho","6","2026240125800214","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.612.092/0001-23"],
    [15511,"161568.98","7","valor destinado ao pagamento 10ª parcela do contrato nº 84/2025-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra para apoio técnico à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, processo 202600036009637 nf 18330 iss.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","6","2026-06-16","junho","6","2026436100600063","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.094.346/0001-45"],
    [15512,"4539.90","19","ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 42/2026 - 202600020003131","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-16","junho","6","2026406201000024","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [15513,"37600.00","1","trata-se da análise do 2º aditivo contratual por mais 24 mese referente o contrato nº 004/2023  de locação de veículos, firmado com a empresa boss locadora de veículos ltda, cujo objeto consiste no fornecimento de frota destinada às atividades institucionais desta secretaria, notadamente para atendimento das demandas administrativas e operacionais em todo o estado de goiás.\nfat-1242 boss abr 2","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","11","2026-06-16","junho","6","2026190101100075","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","14.202.570/0001-79"],
    [15514,"14429.00","5","prestação de serviços de locação de 05 (cinco) veículos automotores, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. prazo: 30 (trinta) meses. vigência: 01/06/2024 a 30/11/2026. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176).\n#\nlíquido da fatura 350457217 (91522430). ateste (91525430). locação de veículos. ref: 05/2026.\n#\n*obs.: não há retenção de ir conforme ms nº 5000579-37.2025.4.03.6119 e despacho nº 10/2026/gab/pge (84642055).\n#","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-06-16","junho","6","2026310100600048","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","27.595.780/0001-16"],
    [15515,"2658.41","1","despesas com  a  folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 06/2026, referente: consignação: associação classe (desconto contribuição sindcoletivo  nos  vencimento  dos funcionários  da metrobus transporte coletivo sa).\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","sindicato intermunicipal dos trabalhadores no transporte coletivo urbano de goiania e regiao metropolitana","2026","2","2026-06-25","junho","6","2026409300200077","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","11.168.919/0001-05"],
    [15516,"57221.45","9","*ipof 2024170100071*\n.\npagamento parcial do valor líquido da nf 103709.\n.\ncontratação: 1º termo aditivo ao contrato nº 22/2021.\n.\nobjeto: prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização com o for\nnecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com te\ncnologia laser ou led, monocromático policromático, impressoras grande form\nato e scanners bem como solução de softwares de gerenciamento, contabilizaçã\no (bilhetagem) de impressão e gestão de serviços, com provimento de todos os\n suprimentos originais, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos.\n.\n[mfo]","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","55","2026-06-16","junho","6","2026170105500252","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.765.213/0001-77"],
    [15517,"0.00","1","pagamento de transferência de recursos para  execução de serviços de \nreparo e instalaçao de concertina na unidade escolar  colégio estadual \nem tempo integral jayme câmara.ofício nº 19790/2026/seduc e despacho nº 2470/2026/seduc/coordastec-16768 em goiania-go","conselho escolar sao domingos ii","2026","69","2026-06-16","junho","6","2026240106900041","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.634.465/0001-02"],
    [15518,"530.50","22","ujat - restituição do fundo rotativo pagamento nº 3/2026 - 202600020003747","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-16","junho","6","2026406201000030","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [15519,"999841.28","1","aporte de recursos destinados ao hospital geral de goiânia dr.alberto rassi - hgg para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de rins referente ao mês de março de 2026. 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012 - ses. processo solicitação 202600010030609. rd 24/2026/ses/gertran (89317447).\n..................................\nproc.202600010030609,idtech-hgg,ressarcimento r$ utilizados processo transplantador rins referente março de 2026. \n.\nvalor pago............r$ 999.841,28.\n.\nprogramas federais:\nfaec - transplantes de orgãos, tecidos e celulas.","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","56","2026-06-18","junho","6","2026285005600014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [15520,"57849.27","14","pdf: 2024290600070\n.\nnome beneficiário: mrl construtora ltda\nobjeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). liquido.\n.\nnota fiscal..........ref................valor\n187..................05/26..........53.852,76\n188..................05/26...........3.996,51\ntotal...............................57.849,27\n.\nipnm","mrl construtora ltda","2026","26","2026-06-19","junho","6","2026290602600016","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","26.791.812/0001-96"],
    [15521,"39627.23","2","pdf:2026295000009\n217448816-08/25 liq...............39.627,23.\n\n\nepn","cs brasil frotas s a","2026","8","2026-06-02","junho","6","2026295000800027","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","27.595.780/0001-16"],
    [15522,"1890.00","7","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 116/2025 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.\ndespacho 474","associacao dos moradores aguaslindenses","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500012","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","42.115.689/0001-40"],
    [15523,"1997.00","107","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: thiago xavier freitas de oliveira, processo: 0701546-30.2026.8.07.0014.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 1239-4, c/c 82.597-2 em nome de: bernardes e reis advocacia cnpj: 62.446.706/0001-39","policia militar","2026","1","2026-06-11","junho","6","2026290200100080","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [15524,"22383.80","3","pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao thiago de freitas lima barbalho, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e \nipof 2026326100335. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 agência: 2535 - operação: 040conta judicial: nº 02187095-4, no valor de:......................r$ 22.383,80.","thiago de freitas lima barbalho","2026","32","2026-06-25","junho","6","2026326103200031","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.750.913-**"],
    [15525,"10634.90","32","apropriação de despesa de contribuição previdenciária incidente sobre rpv de inativos do rpps. parcelas:\n\n- r$ 6.070,34;\n- r$ 4.564,56.\n\nvalor..................r$ 10.634,90.\n\naco","fundo financeiro do rpps","2026","22","2026-06-10","junho","6","2026188002200003","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [15526,"9030.24","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27393787 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6148","luziano alves de santana","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106000258","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.427.481-**"],
    [15527,"23354.58","14","valor destinado ao pagamento 28ª medição com reajustes do contrato nº 127/2023-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 01, processo 202600036008119 nfs 4361 inss, 4365 inss, 4366 inss e 4367 inss.","ma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda","2026","38","2026-06-12","junho","6","2026436103800001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.398.282/0001-88"],
    [15528,"137133.24","1","contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de recepcionistas e apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais.\n\n nf 3250 prve 05/26","prover service center ltda","2026","20","2026-06-19","junho","6","2026190102000011","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","04.335.338/0001-55"],
    [15529,"387226.65","138","gerenciador financeiro caixa: 02/06/2026.\npagamento de rpv a inativos civis - rpps (sei nº 202611129004416 / sei nº 202611129004126 / sei nº 202611129004726 /sei nº 202611129003877 / sei nº 202611129004914).\n\nvalor líquido ...................... r$ 387.226,65\n\n                              crg","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-06-10","junho","6","2026188002100005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [15530,"41292.02","13","pdf: 2025160100096 - processo: 202100015000202\npagamento referente a prorrogação de vigência do contrato\n04/2022-sec para prestação de serviços de locação de\nmão-de-obra para de asseio, limpeza, jardinagem, copeiragem, \nportaria, ascensorista, manutenção predial, com fornecimento \nde materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução, \nnos palácios: pedro ludovico teixeira, das esmeraldas e serviço \naéreo do estado de goiás e suas dependências, pelo prazo de 12 \n(doze) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 905, emissão: 01/06/2026, atestado: 02/06/2026, \nreferência: maio/2026, valor: r$ 41.292,02 - inss","garra forte administracao e servicos ltda","2026","7","2026-06-08","junho","6","2026160100700011","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.262.535/0001-80"],
    [15531,"20.47","4","pagamento que se faz a qualysat tecnologia rastreamento e monitoramento de veiculos ltda, para atender despesas com a retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, relativo a prestação de serviços de rastreamento e monitoramento veicular via gps (global positioning system), incluindo o fornecimento em comodato de todos os equipamentos necessários (rastreadores, acessórios, cabos e demais componentes), instalação, configuração, manutenção, conectividade de dados móveis, plataforma de monitoramento, sistema de gerenciamento com acesso web, sob demanda, para veículos da frota da semad, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 378 e ipof 2025215300357. (issqn)\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 20,47.\n. \nprocesso de pagamento nº 202500017019057. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","qualysat tecnologia rastreamento e monitoramento de veiculos ltda","2026","59","2026-06-12","junho","6","2026215305900041","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","04.269.008/0001-09"],
    [15532,"6985.36","5","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de logística: serviços de transporte rodoviário, sob demanda, de medicamentos (produtos terminados), produtos para saúde (correlatos)- fatura nº 21265916488818.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","5","2026-06-18","junho","6","2026319000500114","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","34.028.316/0013-47"],
    [15533,"0.00","12","pagamento do iss das nf´s 230; 240 e 272, relativo ao contrato nº001/2024 de\nprestação de serviços de agenciamento de viagens, referente à passagens aér\nea, conforme ordens de serviço nº29/2026; nº34/2026 e nº36/2026.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","6","2026-06-19","junho","6","2026430100600044","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.819.149/0001-60"],
    [15534,"63402.49","4","pdf: 2025160100094 - processo: 202300005026966\npagamento referente ao terceiro termo aditivo do contrato \nnº 08/2024, com empresa especializada na prestação de \nserviços de operação, manutenção preventiva e corretiva \n(com a troca de peças por conta da contratada), para a \nsubestação de energia elétrica dos palácios pedro \nludovico teixeira e das esmeraldas, que vigorará pelo \nperíodo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 7, emissão: 01/06/2026, \natestado: 01/06/2026, referência: maio/2026, \nvalor: r$ 63.402,49 - líquido","l & d geracao de energia ltda","2026","7","2026-06-08","junho","6","2026160100700184","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","11.663.100/0001-14"],
    [15535,"519.93","15","pdf: 2025160100165 - processo: 202500005015042\npagamento referente a contratação de empresa especializada\nna prestação de serviços continuados de jardinagem e\npaisagismo, para a manutenção e conservação de toda a\nárea verde do palácio das esmeraldas, incluindo o fornecimento,\nsob demanda, de plantas diversas e insumos. compreende\nainda o fornecimento de toda a mão de obra necessária, bem\ncomo de materiais, equipamentos, maquinários e epis adequados\nà execução dos serviços, conforme termo de referência, pelo prazo\nde 12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 183, emissão: 29/05/2026,\natestado: 29/05/2026, referência: maio/2026,\nvalor: r$ 519,93 - inss","florart paisagismo ltda","2026","7","2026-06-08","junho","6","2026160100700068","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","36.831.212/0001-68"],
    [15536,"14996.72","1","pagamento liquido nota fiscal 27548637 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6572.","edina rodrigues xavier","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106000684","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.883.521-**"],
    [15537,"1478.88","6","ordem de pagamento para quitar a despesa com aditivo de quantitativo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento do inss da seguinte nota>\nnf 888 - 1.478,88","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-06-10","junho","6","2026300100600146","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.610.153/0001-19"],
    [15538,"1536.94","10","valor destinado a cobrir despesas com inss do contrato n.º 54/2021, referente à prestação de serviço técnico na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007981 nf 540 inss.","poligraph sistemas e representacoes ltda","2026","6","2026-06-12","junho","6","2026436100600044","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","85.200.665/0001-00"],
    [15539,"460.00","5","estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.\nfabricio pessone albino-466/2026-115,00\nmaicon douglas gomes rodrigues-463/2026-345,00","secretaria de estado da retomada","2026","33","2026-06-08","junho","6","2026420103300004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [15540,"2625.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\ndespacho 474. valor liquido. referência 05/2026.\nauxílio financeiro nutricional.","acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500259","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.199.974/0011-43"],
    [15541,"436.33","4","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lucieli martins da silva - cpf nº 003.234.052-40, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006035674.\n.\n- reclamante: simone aparecida rodrigues dias;\n- processo judicial: 5036620-68.2026.8.09.0007;\n- parcelas: 2 de 14;\n- i.d. depósito: 081250000031572348.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-06-10","junho","6","2026240100700297","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [15542,"1080.67","6","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(junho/2026).\n(..........>>>> ploa/2026 <<<<..........).","daniele de faria valverde","2026","10","2026-06-25","junho","6","2026409301000022","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.090.931-**"],
    [15543,"15062.12","4","pdf: 2025290600101\n.\nnome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial\nobjeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c\nomutado - stfc. valor irrf.\n.\nfatura.............ref...............valor\n457................04/26..........5.677,45\n458................04/26..........1.853,61  \n487................05/26..........5.677,45\n488................05/26..........1.853,61 \ntotal............................15.062,12\n.\nipnm","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-06-08","junho","6","2026290600700054","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","76.535.764/0001-43"],
    [15544,"233.33","31","pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com retenção de irrf com o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 72825 e ipof nº 2024215300165. (irrf). \n. \narla – r$ 0,43 \netanol – r$ 40,84 \ndiesel – r$ 233,33 \ngasolina – r$ 9,45 \n. \nvalor da ordem de pagamento .................... r$ 284,05. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006120. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","59","2026-06-12","junho","6","2026215305900008","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","00.604.122/0001-97"],
    [15545,"1597.45","16","pagamento da fatura nº 2026047839154, uc 79.803.012-96, referente a \nmaio/2026, vencimento: 28/06/2026, a favor da empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, conforme contrato nº 055/2025 de fornecimento de energia elétrica do imóvel situado na rua otawa, qd. 125, lt. 19, s/nº, casa 01, jardim novo mundo, goiânia – go. pdf: 2025180100115. lvc","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","16","2026-06-19","junho","6","2026180101600002","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [15546,"1456.36","1","pagamento nota fiscal n° 50220001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6159.","erika de oliveira alvim","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106001358","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.015.931-**"],
    [15547,"147435.92","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (inss empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-06-18","junho","6","2026336200200150","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [15548,"271332.50","8","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026.\npagamento via gerenciador financeiro\n\ndecisao judicial ..............271.332,50","goias previdencia - goiasprev","2026","6","2026-06-10","junho","6","2026188000600063","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [15549,"2015.85","15","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial lt da para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com o 5º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continua da de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060- goiânia go, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 2067 e ipof nº 2024215300176. (irrf).\n .\nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 2.015,85.\n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006612.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","59","2026-06-12","junho","6","2026215305900002","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [15550,"23920.80","42","pagamento do líquido do processo 202617697000044 - lote: 2026/1181\nnf 44660 r$ 11121,6 (nf 14 site portal papo aberto );\nnf 44333 r$ 9028 (nf 53 site notícia toda hora );\nnf 44833 r$ 3771,2 (nf 125 site estrutural online ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-06-02","junho","6","2026120100900010","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [15551,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 884.22 município itaguaru/go deputado lineu olimpio beneficiario: associação da folia mineira dos amigos de itaguaru objeto da emenda - aquisição de bens para melhoria das atividades da associação modalidade : termo de fomento nº 301/2026\nepi 884.22 tf 301 ju","associação da folia mineira dos amigos de itaguaru - go","2026","17","2026-06-25","junho","6","2026190101700059","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","35.662.108/0001-24"],
    [15552,"5210.06","4","valor para pagamento de despesas com correção contratual, através do índice ist no percentual de 3,46% ao contrato 16/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 014/2023, homologado para sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda vencedora do lote 03, para prestação de serviço de dados- internet banda larga xdsl/gpon (assimétrica) com 100mb de  velocidade, com fornecimento de todos equipamentos necessários à conexão com a rede local pelo período 4 meses. processo sei 202400066000912. ipof 2025326100154.\npagamento do (líquido) da sitelbra de serviços de suporte e manutenção, conforme despacho nº 217/2026-gt de 27/05/2026, referente a nota fiscal \nnº 6262 emitidas em: 26/05/2026, pelos serviços prestados no mês de maio \nde 2026, e atestadas pelo gestor em: 27/05/2026, conforme discriminação \nabaixo: (líquido) - \nvalor bruto..........................................r$ 30.158,15\nbase de cálculo......................................r$ 30.158,15\nretenção de irrf (4,8 por cento).....................r$  1.447,59\nvalor líquido:.......................................r$  5.210,06\nvalor líquido:.......................................r$ 23.500,50.","sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda","2026","9","2026-06-08","junho","6","2026326100900180","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.182.577/0001-27"],
    [15553,"15.32","10","pagamento que se faz à boss locadora de veiculos ltda epp, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao reajuste dos valores inicialmente a justados ao contrato n.º 044/ 2024 (62167654), cujo o objeto é para prestar serviços de locação de veículos automotores do tipo van de passageiro com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. tipo van de passageiros, com fundamento no item 5.15.2, ipca nos últimos 12 meses a 4,559870%, relativo ao mês de maio/2026, conforme fatura nº 001284 e ipof 2025215300350. (irrf) \n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 15,32.\n. \nprocesso de pagamento nº 202400017017056. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","59","2026-06-12","junho","6","2026215305900029","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","14.202.570/0001-79"],
    [15554,"9712.50","6","ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.","instituto de assistencia a menores de rio verde","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500155","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.615.276/0001-00"],
    [15555,"7371.96","17","ordem de pagamento para execução  contratual de empresa de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, para atender a seds entre 1/1/2026 e 14/8/2026.refere-se ao pagamento do inss da nota do mês 04/2026.\nnf 481 - r$ 7.371,96","samma servicos ltda","2026","7","2026-06-10","junho","6","2026300100700001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.419.761/0001-52"],
    [15556,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 824.11 município buritinópolis ? go deputado alessandro moreira beneficiario: instituto goiano de desenvolvimento e sustentabilidade ? igds objeto da emenda -aquisição de implementos agrícolas para fortalecimento da produção rural e apoio às atividades produtivas dos beneficiários atendidos pela entidade. modalidade: termo de fomento nº 191/2026\nepi 824.11 tf 191 ju","instituto goiano de desenvolvimento e sustentabilidade - igds","2026","17","2026-06-11","junho","6","2026190101700046","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","32.065.141/0001-89"],
    [15557,"6585.13","10","sislog 110069; pregão eletrônico nº 004/2025 - economia.\n\nitem  5\n\nirrf da nf nº 741 de contratação de uma empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.\n.\nbsa","qualitiloc automoveis ltda","2026","55","2026-06-17","junho","6","2026170105500019","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.864.744/0001-78"],
    [15558,"62214.55","9","retençao de irrf 4,8%  contrato nº 034/2026  de aquisição de licenças de softwares da google (google workspace education plus) para aprendizagem dos estudantes da rede estadual de educação de goiás com serviços de treinamento, implantação e configuração para gestores e professores.\n.\nipof: 2025240102433\n.\nnota fiscal....1731\nvalor bruto: r$ 111.000,00\nirrf: 5.328,00\n.\nnota fiscal....1732\nvalor bruto: r$ 400.000,00\nirrf: 19.200,00\n.\nnota fiscal....1733\nvalor bruto: r$ 10.100,00\nirrf: 484,80\n.\nnota fiscal....1734\nvalor bruto: r$ 740.000,00\nirrf: 35.520,00\n.\nnota fiscal....1735\nvalor bruto: r$ 35.036,40\nirrf: 1.681,75 \n.\nweyder","calriz sistemas ltda","2026","59","2026-06-24","junho","6","2026240105900006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.034.087/0001-50"],
    [15559,"2374.05","4","pagamento nota fiscal n° 27546007  - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2757.","itelvina eustaquio ferreira","2026","11","2026-06-11","junho","6","2025320101101165","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.602.951-**"],
    [15560,"55985.38","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - irrf - pessoal civil - junho/2026.","estado de goias","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026130100100199","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0001-38"],
    [15561,"1903.15","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - junho/2026.","fundo previdenciario","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026130100100194","2026","1301","gabinete do vice-governador","39.374.330/0001-82"],
    [15562,"117.19","5","pregão eletrônico srp nº 317/2024-comprasgov nº90317/2024-semulher/ac- 1º aditivo ao contrato nº 05/2025-ata srp 63/2024-semulher/ac-ferreira e sobrinho ltda, passagens aéreas(nacionais, internacionais e intermunicipais), compreendendo os serviços de reserva, marcação, remarcação, cancelamento, inclusão de taxa de bagagem, emissão e entrega de bilhetes(e-ticket) ou de ordens de passagens, com o respectivo ?código localizador?. vigência: 15/04/2026 a 15/04/2027.  ipof 2026250100135 .\n.\n.\npagamento do irrf da nota fiscal nº 126. sei - 91080851\n.\n.","ferreira e sobrinho ltda","2026","6","2026-06-11","junho","6","2026250100600068","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","19.533.891/0001-70"],
    [15563,"19184.60","1","ipof: 2026160100071 - processo: 202600005005878\npagamento referente a aquisição de mobiliário (cadeiras, \nbanquetas e lixeiras) para atender a secretaria de estado \nda casa militar pelo prazo de 12 meses, com desembolso \núnico. palácio das esmeralda sislog: 118657\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 994, emissão: 22/05/2026, \natestado: 11/12/2026, valor: r$ 19.184,60 - líquido","gesner comercial ltda","2026","8","2026-06-17","junho","6","2026160100800010","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","55.216.226/0001-16"],
    [15564,"1756.36","1","retenção de irrf sobre nf 1686 da empresa visual eventos e formaturas\neireli-me, pelo fornecimento de refeições preparadas do tipo self-ser\nvice: café da manhã, almoço, jantar,lanche, água mineral acondiciona-\nda em galão de 20 litros, copo e garrafa, para atender os jogos estu-\ndantis do estado de goiás - fases regionais, promovidos pela superin-\ntendência de desporto educacional e arte educação da secretaria de es\ntado da educação de goiás.\n.\nnf 1686\nvalor total: r$ 146.363,28\nirrf (1,2%): r$   1.756,36\nlíquido    : r$ 144.606,92\n.\nkênya","visual eventos e formaturas eireli-me","2026","85","2026-06-12","junho","6","2026240108500011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","23.540.814/0001-14"],
    [15565,"944.88","5","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alexandre fonseca da costa, processo nº  5205477.33.2022.09.0164 referente ao mês de  maio de 2026 id: 040422200062606152","policia militar","2026","37","2026-06-23","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [15566,"2423.52","2","pdf:2025295000342\n815-05/26-ir...................2.423,52.\n\n\nepn","tecnomarra soluções em segurança ltda","2026","31","2026-06-09","junho","6","2026295003100015","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","23.695.310/0001-73"],
    [15567,"57297.57","4",".\nproc 202600010011172 - vpo\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. \n.\nalessandra carvalho de souza- maio/2026.................7.239,28\nandrea cristina de carvalho - maio/2026.................7.239,28\neliana gomes de jesus ferreira - maio/2026..............6.560,15\neliane bento m. de lima - maio/2026 e adiant. 13 sal....6.622,53\nglaciene isabel da silva alves - maio/2026..............9.623,07\nilse elias gomes dorninger - maio/2026.................12.600,79\nkarla cristina de jesus oliveira - maio/2026............7.412,47\n.\ntotal..................................................57.297,57","municipio de anapolis","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026285000500180","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.067.479/0001-46"],
    [15568,"510330.13","4","processo: 202606000756851. pagamento referente a folha de pessoal do poder\njudiciário do mês de junho de 2026, relativo a pensionista civil - 13º salário.","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-06-25","junho","6","2026188001200108","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [15569,"27463.33","5","ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. 202600004051666","secretaria de estado da economia","2026","16","2026-06-18","junho","6","2026170401600004","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [15570,"5004930.24","1","valor destinado ao pagamento do fundo financeiro rpps patronal da folha de pessoal da ueg\nreferente ao mês de junho de 2026.","fundo financeiro do rpps","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026406200500011","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","18.867.930/0001-02"],
    [15571,"36712.39","20","retenção de inss, alíquota de 3,5% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  45  –  crixas\t\ndata de emissão:\t07/05/2026\nreferência: \tabril de 2026\natesto: \t11/05/2026\ndespacho: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 596.142,47\ninss:\tr$ 20.864,99\n......\t\nnota fiscal:  46  –  cavalcante\t\ndata de emissão:\t07/05/2026\nreferência: \tabril de 2026\natesto: \t11/05/2026\ndespacho: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 182.948,34\ninss:\tr$ 6.403,19\n......\t\nnota fiscal:  44  –  ivolandia\t\ndata de emissão:\t07/05/2026\nreferência: \tabril de 2026\natesto: \t11/05/2026\ndespacho: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 269.834,51\ninss:\tr$ 9.444,21\n......\t\nprocesso  202100006076257/202400006076955\npdf  2024240100355","araguaia eventos e transportes ltda","2026","27","2026-06-11","junho","6","2026240102700006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.720.482/0001-66"],
    [15572,"43495.77","1","pagamento do mês junho dos conselheiros administrativos e fiscais - processo nº 202600055000007.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026319000100181","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [15573,"13922.87","20","remuneração de pessoal requisitado disp. do estado – referente folha - competência 06/2026. conforme ofício nº 5784/2026/agehab/gagp (92145225) e despacho nº 3117/2026/agehab/grsg (92203021). sei 202600031005523/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026436200100184","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [15574,"17631.04","11","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 29/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 2065  e ipof nº 2024215300186. (líquido).\n . \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 17.631,04.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017009438.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","59","2026-06-12","junho","6","2026215305900003","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [15575,"89028.15","2","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). proventos liquidos-06/2026.\n.\nvencimentos liquidos-06/2026.\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026250100100126","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [15576,"4608.75","10","pdf:2024295000068\n\n5951-05/26-liq..............4.608,75.\n\n\nepn","ita empresa de transportes ltda","2026","8","2026-06-15","junho","6","2026295000800009","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","01.650.167/0001-60"],
    [15577,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de junho/2026 a fevereiro/2028. \nrefere-se ao mês de junho/2026.","vanessa cordeiro de sousa","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500917","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.450.951-**"],
    [15578,"421452.80","1","valor para pagamento de despesas com demais descontos/ipasgo, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue:demais descontos/ipasgo (cnpj: 50.565.317/0001-43) r.p – desconto ipasgo saúde 6,81 por cento (parte ii\ndo resumo)......r$ 239.130,86 ipasgo especial 12,48 por cento................\n.......r$ 91.159,49 ipasgo saúde - plano cerrado.................r$ 16.208,02 ipasgo basico/dependente.....................r$ 53.764,52, ipasgo especial\n/dependente...................r$ 21.189,91 total geral......................\n............r$ 421.452,80.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026326100100143","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","50.565.317/0001-43"],
    [15579,"4476.69","1",".\npagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de\nmaio/2026 para o servidor efetivo do município de nova crixás, sr. elexandre domingues ferreira, atualmente prestando serviços ao poder executivo do\nestado - sead. efc\n.","prefeitura municipal de nova crixas","2026","8","2026-06-25","junho","6","2026180100800233","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","00.236.968/0001-11"],
    [15580,"90136.99","1",".\npagamento que se faz para atender despesas com o repasse de recursos para\npagamento da folha e encargos dos empregados, servidores, pensionistas e\nconselheiros fiscais da prodago, referente ao mês de junho/2026. efc\n.","empresa estadual de processamento de dados de goias","2026","2","2026-06-25","junho","6","2026180200200006","2026","1802","encargos gerais do estado","24.812.554/0001-51"],
    [15581,"85572.77","5","pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","54","2026-06-25","junho","6","2026170105400081","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [15582,"2950.43","16","pagamento do issqn retido da nf 6490 de 09/06/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 2.950,43 (valor total da nf: r$ 59.008,64).\nprocesso: 202218037007012 \nipof: 2025400100176.\ngec","interativa facilities ltda","2026","7","2026-06-21","junho","6","2026400100700062","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [15583,"21576.85","1","pagamento (parte)do líquido, nf: 31, à empresa dimiranda construtora ltda, pelos serviços de implantação de quadra coberta no colégio estadual sebastião moreira da silveira, no município de mambaí-go.(processo: 202200006050000), conforme projetos e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa e despacho nº 2418/2026/seduc/coordastec-16768 (91232063).\n.\nnf 31 - r$ 53.442,30 - 9ª mediçao do contrato 001/2025 \ninss r$ 2.939,33\nissqn r$ 1.603,27\nirrf r$ 641,31\nlíquido 1 r$ 26.181,54 / r$ 500,00/complemento\nlíquido 2 r$ 21.576,85\n.\nprocessos: 202200006050000  / 202500006003363.\nipof: 2024240100784 / 2025240102323\ncno: 90.023.17185/75\n.\ndalcy.","dimiranda construtora ltda","2026","85","2026-06-09","junho","6","2025240108500054","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.156.631/0001-37"],
    [15584,"30943.00","2","pdf:2025295000457\n647 - liq.......................30.943,00\n\n\n\nepn","h da cruz santana","2026","30","2026-06-01","junho","6","2025295003000001","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","30.380.057/0001-24"],
    [15585,"775.20","1","ipof:  2025160100200 - processo: 202300015000655\npagamento referente ao reajuste ipca, do contrato \nnº 22/2023 (51000825) através do apostilamento com \na empresa especializada na prestação do serviços \ncontinuados de manutenção preventiva, preditiva e \ncorretiva dos sistemas de transporte vertical por \nelevadores do palácio pedro ludovico teixeira, \ncompostos de 02 (dois) equipamentos da marca \natlas schindler, conforme exigências, requisitos \ne metodologias definidos no termo de referência, \npelo período de 12 (doze) meses. conforme dados\na saber:\n- nf: 2435, em: 01/06/2026, at: 02/06/2026, \nref: 05/2026, valor: r$ 775,20 parcial, o \nrestante do pagamento no empenho 7-270 e 7-267","advance system elevadores ltda me","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026160100700271","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.296.500/0001-61"],
    [15586,"131517.22","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de junho de 2026.\n\nrpps empregado","fundo previdenciario","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026210100100171","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","39.374.330/0001-82"],
    [15587,"28016.66","1","folha de pagamento - junho/2026 - regime geral líquido\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 \t33904601\tordinario liquido\t\taux. alimentação\t r$ 28.016,66 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 \t33909321\tordinario liquido\t\tverba indenizatoria\t r$ 13.370,75","agencia brasil central","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026126100500030","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [15588,"229.32","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.","eurico velasco de azevedo neto","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026409100100349","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.505.791-**"],
    [15589,"8703.91","1","pdf:2025295000466\n183127- liq...................8.703,91.\n\n\nepn","carvalhaes produtos para laboratorio ltda","2026","24","2026-06-01","junho","6","2025295002400079","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","01.530.501/0001-42"],
    [15590,"15404.11","2","destina-se ao pagamento do \nfardamento conta: 104 / 1550-4 / 03000046980. r$ 15.404,11 e \nrelativo à folha do mês de maio/2026. para a fundação tiradentes cnpj: 05.783.472/0001-81.","fundacao tiradentes","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026160100100123","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","05.783.472/0001-81"],
    [15591,"184553.32","2","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de junho de 2026.\n\n13º salário\ngrat adicional\nférias abono\ngrat funcional\nlíquido da folha\nférias clt\nférias indenizadas","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026210100100161","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [15592,"44990.94","4","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de junho de 2026.\n\n13º salário\ngrat adicional\nférias abono\ngrat funcional\nlíquido da folha\nférias clt\nférias indenizadas","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026210100100163","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [15593,"47396.92","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: junho/2026\n** rubrica: ipasgo saúde (regime próprio)\n** ipof: 2026140100157","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026140100100291","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","50.565.317/0001-43"],
    [15594,"1220000.00","1","o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto apoio as festividades da festa de junho nos dias 18, 19 e 20 junho de 2026no municipio são joão da paraúna ? go,consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. beneficiario: prefeitura municipal de sao joao da parauna modalidade: convenio\nprog.goias.convenio","prefeitura municipal de sao joao da parauna","2026","18","2026-06-12","junho","6","2026190101800072","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","25.105.222/0001-08"],
    [15595,"2202.08","1","202000025056536 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de formosa recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026  r$ 2.202,08.","jose sebastiao gomes","2026","20","2026-06-01","junho","6","2026296102000134","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.717.701-**"],
    [15596,"14990.31","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27444364  - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2935","maisa moreira simplicio","2026","11","2026-06-17","junho","6","2025320101101112","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.159.771-**"],
    [15597,"10884.51","1","líquido da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100224. gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026400100200368","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [15598,"13000.00","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026330100600025","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [15599,"357.44","7","funcam da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026.\nipof: 2026400100221\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026400100200323","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [15600,"46573.63","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho/2026: férias (abono clt)","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026320100100140","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [15601,"1401.04","1","pagamento referente ao cumprimento de decisão judicial relativa  ao desconto em folha de pagamento do servidor thalles josé afonso rabelo morais, cpf nº *.634.241-**, até a quitação do débito exequendo no valor de r$ 15.900,28, conforme decisão judicial proferida nos autos nº  5790796-23.2023.8.09.0051 , em trâmite na 1º juizado especial cível  da comarca de goiânia. pagamento relativo à parcela 1/12.\n\ncreditar o valor conforme dados abaixo:\n\nfavorecido: lilian cândida ávila de sousa\ncpf: 006.485.921-54 \nbanco: 237 - bradesco \nagência: 3350\nconta corrente: 0510039-9","secretaria de estado da infraestrutura","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026430100100155","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [15602,"0.00","2","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 267.13 município sao domingos deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliário para a escola municipal monte sião no município de são domingos/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1142/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1458/2026/seduc/coordastec-16768.  \nconvênio nº 178/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de sao domingos","2026","258","2026-06-03","junho","6","2026240125800091","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.068.014/0001-00"],
    [15603,"300000.00","1","processo 202600005002318 - mmrm\n.\nemenda parlamentar impositiva número 348 - 2, município crixas deputado rubens marques objeto da emenda presente emenda visa custear a saúde municipal. requisição de despesa 473 (91179465), conforme manifestação favorável no parecer ses/geraf-11187 nº 1329/2026 (90010313), despacho nº 2384/2026/ses/spais-03083 (90130610), despacho nº 701/2026/ses/asstec/subpas-21279 (90298521).\n.\nvalor a pagar: r$ 300.000,00","fundo municipal de saude de crixas","2026","183","2026-06-23","junho","6","2026285018300299","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.688.879/0001-22"],
    [15604,"3410.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","kamila silva mendes","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500441","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.499.541-**"],
    [15605,"4310.29","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.","gustavo henrique da silva lima","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026409100100354","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.046.961-**"],
    [15606,"200000.00","1","processo: 202600005002414 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 142 município cezarina deputado lucas do vale objeto da emenda recurso destinado para aquisição de um veículo ambulância. \n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 508/2026 (sei 89191192), ratificado pelo despacho nº 1933/2026/ses/cep (sei 91146749).","fundo municipal de saude de cezarina","2026","182","2026-06-23","junho","6","2026285018200096","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.678.243/0001-95"],
    [15607,"2310.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","eduardo rodrigues ferreira","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500375","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.395.006-**"],
    [15608,"29452.02","1","pagamento de fgts da folha de pessoal do mês de maio de 2026 (celetistas ), no valor de r$ 29.452,02. (ipof.2026426100138)","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-06-18","junho","6","2026426100100135","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","00.360.305/0001-04"],
    [15609,"1231.08","6","pagamento que se faz à oi s a - em recuperacao judicial, para atender despesa com o 3º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet (utilizacao acesso ip corporativo 400 mbps), interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, referente ao período de 26/04/2006 a 25/05/2026, conforme fatura nº 2606.000116842 e ipof nº 2026215300210. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.231,08. \n. \nprocesso de pagamento nº 202000017012525. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","59","2026-06-23","junho","6","2026215305900058","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","76.535.764/0001-43"],
    [15610,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","jorge luiz monteiro rodrigues","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500802","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.380.011-**"],
    [15611,"48654.76","2","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026336200200161","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [15612,"2209.35","23","pagamento do inss da nf 269,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","30","2026-06-18","junho","6","2026260103000008","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [15613,"51253.14","13","pagamento referente aos empréstimos financeiros da folha depessoal do \nmês de junho de 2026 dos seguintes beneficiários:\n\n             r e l a ç ã o dos d e s c o n t o s                            \n                                                                           \n** inativos\n01 - banco bradesco.........................................r$ 7.056,91\n02 - banco brb..............................................r$ 33.590,53\n03 - sicoob juriscred / cooperativa.........................r$ 9.382,93\n04 - caixa econômica federal................................r$ 92.616,84\n05 - banco alfa.............................................r$ 36.613,565\n06 - banco itaú.............................................r$ 65.879,573\n07 - banco do brasil........................................r$ 95.555,39\n \n                                                                          \n                                                                          \n** pensionistas\n01 - banco brb.........................................r$ 5.719,82\n02 - caixa econômica federal...........................r$ 17.152,35\n03 - banco alfa........................................r$ 441,54\n04 - banco itaú........................................r$ 7.495,32\n05 - sicoob juriscred / cooperativa....................r$ 1.249,58\n06 - banco do brasil...................................r$ 16.793,75\n07 - banco bradesco....................................r$ 2.320,01\n08 - comprev...........................................r$ 80,77\ngl","tribunal de contas dos municipios","2026","9","2026-06-24","junho","6","2026188000900012","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [15614,"2391.56","2","ipof 2026290100259 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026.\n01 - abono fardamento:....................r$ 2.391,56\nblm","fundacao dom pedro ii","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026290100100259","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","07.882.625/0001-73"],
    [15615,"792242.13","10","valor destinado ao pagamento 13ª medição com reajuste, do contrato nº 048/2025/goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da agência goiana de infraestrutura e transportes – doc-goinfra, processo 202500036006436 nf 1278 liq.","prosul - projetos, supervisão e planejamento ltda","2026","16","2026-06-18","junho","6","2026436101600002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","80.996.861/0001-00"],
    [15616,"2310.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a agosto/2026.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","bruna gobbo de aguas","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500471","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.504.001-**"],
    [15617,"1500000.00","1","processo: 202600042004144 - vvf.\n.\ntransferência voluntária, na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de posse. \n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 483/2026 (sei 89027346), ratificado pelo despacho nº 1360/2026/ses/geaal (sei 90351709).","fundo municipal de saude de posse","2026","199","2026-06-23","junho","6","2026285019900011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.892.711/0001-67"],
    [15618,"8350.91","1","ipof 2026290100283 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. \n01 - fucam consignações...................r$ 8.350,91\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","3","2026-06-25","junho","6","2026290100300023","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [15619,"14521.81","1","férias indenizadas - pessoal civil ativo - ref. junho/2026","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","3","2026-06-25","junho","6","2026440100300118","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [15620,"11390.44","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026120100100168","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","50.565.317/0001-43"],
    [15621,"3061576.03","6",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-06-25","junho","6","2026240100700362","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [15622,"5732.85","1","fundo previdenciário do rpps ref. empregador - ref. junho/2026.","fundo previdenciario","2026","4","2026-06-25","junho","6","2026440100400012","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","39.374.330/0001-82"],
    [15623,"3594.80","10","auxílio transporte aos estagiários - referente folha - competência 06/2026. conforme solicitação no despacho nº 2847/2026/agehab/gagp (91854405) e despacho nº 3118/2026/agehab/grsg (92209312). sei 202500031002367/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026436200500121","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [15624,"49771.96","1","despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa  civil, referente ao 13º salário do mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100151.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026110100100255","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [15625,"1697.67","20",".\nportaria 8476/2025.\n.\nprocesso 202600010028908- vpo\n.\ncontrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.\n.\nprograma federal: incentivo fin.aos estado p/vigilância em saúde\n.\nnota fiscal 176....................................1.697,67","ms eventos ltda","2026","120","2026-06-18","junho","6","2026285012000011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.684.531/0001-46"],
    [15626,"480.94","4","pagamento que se faz a webtrip agencia de viagens e turismo ltda, para atender despesas com retenção de irrf, oriunda da adesão à ata de registro de preços nº 90064/2025, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, mediante disponibilização de sistema informatizado on-line, via web, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às nece ssidades da semad, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 22 (irrf), sendo:\n.\n*fornecimento de passagens aéreas para representantes do comitê da reserva da biosfera no brasil, que participaram do \"iv encontro da rede de reservas da biosfera da cplp (cplp mab)\", ocorrido entre os dias 22 e 26 de março de 2026, a primeira parte do evento foi sediada na cidade de são jorge em goiás , a segunda parte na pousada alto da lapa - terra ronca, distrito de são domingos em goiás, conforme despacho n.º 7 (85684128).\n- mary sorage praxedes da silva medeiros cpf: 634.***.***-20 - ida 22/03/26 e volta 27/03/2026.\n- cláudio carneiro santana júnior cpf: 044.***.***-10 - ida 22/03/2026 - carlos eduardo teixeira nery cpf: 276.***.***-91 - ida 22/03/2026.\n- alexandrina saldanha sobreira de moura cpf: 189.***.***-68 - ida 22/03/26 e volta 27/03/2026.\n- rafael juan diego de camargo moreira cpf: 460.***.***-51 - ida 22/03/26 e volta 27/03/2026.\n.\n* passagens aéreas para ramon pereira trajano de castro, gerente de economia verde e circular, que participou do \"fórum nordeste de economia circular – fnec ceará 2026\", realizado nos dias 25, 26 e 27 de março de 2026, no complexo cultural dragão do mar, em fortaleza/ce, conforme despacho sei n.º (87965 372). ramon pereira trajano de castro cpf: 025.***.***-55 volta 27/03/2026 .\n.\n* passagens aéreas para a secretária de estado andréa vulcanis, que participou na condição de portadora, do painel “definição de competências e conflitos federativos”, do seminário “nova lei geral do licenciamento ambiental na prática”, realizado no dia 07 de abril de 2026, das 15h15 às 16h30, na cidade de são paulo/sp, conforme despacho sei n.º (86884655) - andréa vulcanis cpf : 845.***.***-72 volta 07/04/2026.\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$480,94.\n.\nprocesso de pagamento nº 202600017001660.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","webtrip agencia de viagens e turismo ltda","2026","6","2026-06-23","junho","6","2026210100600040","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","07.340.993/0010-80"],
    [15627,"29.88","7","pagamento que se faz à genesis comercio e manutenção ltda, com retenção de issqn, referente a manutenção preventiva/corretiva dos sistemas de climatização disposto no edifício da semad / universitário, conforme planilha de controle financeiro do contrato (87123469); relatório manutenção preventiva (87123831); planilha de execução de serviços executados (87124077), referente ao mês de abril/2026, de acordo com a nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 347 e ipof 2025215300045. (issqn) \n. \nvalor da ordem de pagamento .......... r$ 29,88. \n. \nprocesso de pagamento 202500017008331. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","genesis comercio e manutencoes ltda","2026","59","2026-06-23","junho","6","2026215305900043","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","17.596.391/0001-51"],
    [15628,"3410.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  \nreferente ao mês de junho/2026.","amanda da rocha oliveira","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500006","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.494.001-**"],
    [15629,"13855.15","6","pagamento nota fiscal n°26972446 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6701","marina rodrigues de souza","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106000518","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.011.661-**"],
    [15630,"2100.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de junho/2026.","ednaldo candido rocha","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500033","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.327.751-**"],
    [15631,"37801.29","5","valor para pagamento de  despesas com o 5° termo de apostilamento ao contrato 15/2019, faturas agrupadas da prestação e utilização do serviço público de energia elétrica em baixa tensão, pela equatorial, das unidades consumidoras informadas pela contratante, com as condições gerais de fornecimento e demais regulamentos expedidos pela aneel, por tempo indeterminado e demais instruções nos autos 201900066006016,  solicitação 9020575. ipof 2026326100048. pagamento do (líquido) das faturas agrupadas, nº 4000000207005202600, relativo ao mês de maio de 2026, com vencimento dia: 30/06/2026, despacho nº 060/2026-nugc, 08/06/2026, código agrupamento nº 0020701, atestada pela gestora em: 08/06/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) \nvalor bruto:................................r$ 38.245,98 \nbase de cálculo irrf........................r$ 37.038,14\nretenção de irrf............................r$    444,69\nvalor líquido...............................r$ 37.801,29.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-06-15","junho","6","2026326101100013","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.543.032/0001-04"],
    [15632,"0.00","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) rosana borges da cunha (cpf: 746.890.451-00), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) rita maria de oliveira borges (cpf:  136.283.131-04). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 7852/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","rosana b da cunha","2026","246","2026-06-24","junho","6","2026240124600172","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.890.451-**"],
    [15633,"1000000.00","1","pagamento via transferências de recursos para o conselho da coordenação\nregional de educação de águas lindas, cepi juscelino kubitschek de \noliveira.\n-\nrex: 5299\nportaria 3667\nprocesso:202500006115380\nipof: 2026240101785 \ncódigo fundeb: 26\n-\nkc","conselho da subsecretaria reg de educacao de aguas lindas","2026","74","2026-06-10","junho","6","2026240107400045","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.717.073/0001-00"],
    [15634,"22793.81","23",".\n* pdf 2025170100166 *\n.\npagamento  do  valor  líquido,  relativo  ao  4º termo  aditivo ao contrato\nnº 055/2022,  referente  a  contratação de empresa especializada na área de\nengenharia  civil  para  prestação  de  serviços técnicos especializados em\nmanutenção  predial  preventiva,  corretiva e preditiva, e por demanda, com\nfornecimento  de  peças,  materiais  de consumo, insumos e mão de obra, nos\nsistemas,  equipamentos  e  instalações  prediais utilizados pelas diversas\nunidades  da  secretaria  de  estado  da  economia localizadas na capital e\ninterior  do  estado,  relativo ao mês de maio/2026,  conforme apresentação\nda nota fiscal nº 2104 e demais documentos anexos aos autos.\n.\njcp","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","55","2026-06-23","junho","6","2026170105500030","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.624.704/0001-94"],
    [15635,"258.78","12","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pema água limpa contrato nº 34/2024, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13833 e ipof 2024215300089. (irrf).\n . \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 258,78. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008927. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-06-15","junho","6","2026215306100028","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [15636,"10667.74","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês junho de 2026. ipasgo patrocinio\nfolha de pagamento outros","universidade estadual de goias - ueg","2026","9","2026-06-26","junho","6","2026406200900030","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [15637,"699.53","10","pdf:\t2025295000107\n566-05/26 iss\t237,95 \n569-05/26 iss\t461,58 \nlfb","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-06-23","junho","6","2026295000300016","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [15638,"2310.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","joao abrao batista gundim","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500496","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.952.161-**"],
    [15639,"2100.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de junho/2026.","jose felipe warmling spricigo","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500043","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.548.809-**"],
    [15640,"2355.44","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de tributos referentes às tarifas de energia do hospital das clinícas - entidade beneficiada pelo programa auxílio nutricional.\n\nfatura equatorial nº 683827743. valor irrf. referência 05/2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","36","2026-06-24","junho","6","2026300103600022","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.543.032/0001-04"],
    [15641,"600.00","94","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: mauricio dias dos santos, processo: 5204408-47.2025.8.09.0006.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco sicoob ag: 3261 conta: 10294-6 em nome de: lucio mauro milhomen de morais cpf: 777.380.551-20","policia militar","2026","37","2026-06-24","junho","6","2026290203700014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [15642,"245.58","1","valor para pagamento de despesas com 5º termo apostilamento ao contrato nº 01/2015 entre a agrodefesa e a chesp, para prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica pela companhia hidroelétrica são patrício - chesp, onde abriga a unidade regional rio das almas e unidade operacional local ceres, unidade consumidora 30300986, conforme instruções nos autos e ipof 2025326100115. pagamento da chesp do (líquido) da fatura nº 2232171, com vencimento: 26/06/2026, emitida em: 03/06/2026, conforme despacho\nnº 059/2026-nugc de: 03/06/2026, unidade consumidora nº 30300986, referência maio de 2026, atestada pelo gestor em: 03/06/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor bruto:.....................r$ 629,09\nbase de cálculo irrf.............r$ 580,30\nretenção de irrf.................r$   6,81\nvalor líquido....................r$ 376,70\nvalor líquido....................r$ 245,58.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","11","2026-06-15","junho","6","2026326101100058","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.377.555/0001-10"],
    [15643,"2244.82","11","pagamento pela prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle\nde fornecimento de combustível (gasolina) em veículos, por meio de sistema\ninformatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de\ncartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota\nda universidade estadual de goiás, no mês de maio/2026, conforme nota fiscal\nde serviços eletrônica nº 988768, emitida em 02.06.2026 - sei 91509340 e at\nestado nº 404/2026 - sei 91578181","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-06-23","junho","6","2026406201000075","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","25.165.749/0001-10"],
    [15644,"99.99","6","contratação de link de internet para atender ao contrato da regional de saúde de ceres.","mendanha e gomides ltda","2026","5","2026-06-24","junho","6","2026409100500101","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","35.448.970/0001-39"],
    [15645,"3410.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, \nreferente ao mês de junho/2026.","cairo joseph dos santos ferreira","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500061","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.339.671-**"],
    [15646,"862093.18","3","pagamento à empresa acima, referente aocontrato nº 018/2026 86927033, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a fundação sagres, cujo objeto é a pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, para a implementação da base nacional comum curricular, por meio da formação continuada de profissionais da educação com serviços de aporte didático complementar, por meio de plataforma digital, videoaulas, atividades de verificação da aprendizagem e ambiente de monitoramento para acompanhamento do acesso e do desempenho dos estudantes nas atividades disponibilizadas, atendendo às etapas do ensino fundamental (anos iniciais e finais) e do ensino médio, em conformidade com as condicionalidades do vaar (equidade e resultados educacionais), bncc computação e as diretrizes da lei nº 14.945/2024, que dispõe sobre a organização e implementação do ensino médio. conforme notas fiscais abaixo:\t\n\t\n.\nnota fiscal:  41\t\ndata de emissão:\t02/06/2026\nreferência: \tmaio\natesto: \t17/06/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.658.491,20\nlíquido:\tr$ 862.093,18\nfundeb: 38: locação/aquisição de softwares e aplicativos tecnológicos de uso na educação básica\t\n.\nprocesso 202500006135547","fundacao sagres","2026","60","2026-06-23","junho","6","2026240106000006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.079.355/0001-79"],
    [15647,"4628572.89","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","83","2026-06-25","junho","6","2026240108300070","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [15648,"699.92","16","pagamento ir, referente ao serviço de garçom e copeira no mês de maio de 2026.","plus terceirizacao ltda","2026","6","2026-06-17","junho","6","2026130100600028","2026","1301","gabinete do vice-governador","27.072.369/0001-66"],
    [15649,"318589.94","1","valor destinado ao pagamento 16ª medição com reajustes do contrato nº 107/2024/goinfra, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, referente a serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 02), processo 202600036008207 nf 1718 parte 1719 liq.","lagotela ltda","2026","35","2026-06-22","junho","6","2026436103500016","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","20.368.585/0001-04"],
    [15650,"6162.26","25",".\n* pdf 2025170100104*\n.\nrecolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 3º termo aditivo ao contrato\nnº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados de vigilância e\nmonitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender às\nnecessidades da secretaria de estado da economia, em unidades da capital e\ninterior do estado de goiás, conforme apresentação das notas fiscais\nabaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de maio/2026.\n.\nnf......issqn (r$).....município\n629.....r$ 6,162,26.... goiania\n\n.\njps\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2026","55","2026-06-17","junho","6","2026170105500006","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","37.266.251/0001-22"],
    [15651,"125.04","13","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 34/2024 (60262634), relativo ao parque estadual da mata atlântica - pema, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13834 e pdf 2025215300328. (inss repactuação e reajuste de insumos).\n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 125,04. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008927. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-06-12","junho","6","2026215306100036","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [15652,"502723.40","1","pagamento na aquisição de ônibus rural escolar, dos tipos ore zero 4x4, ore\n1 4x4, ore 1, ore 2, ore 3, e ônibus urbano escolar, dos tipos onurea piso a\nlto e onurea piso baixo, pelos estados, distrito federal e municípios, para\no transporte escolar diário de estudantes das redes públicas de ensino. despacho nº 2645/2026/seduc/coordastec.\n.\n...nf756345 716.875,30\n...processo 202500006102533\n...ipof.....2025240102215\n...código fundeb 17\n.\naurélio","agrale s a","2026","99","2026-06-22","junho","6","2025240109900036","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","88.610.324/0001-92"],
    [15653,"120.00","3","reenvio - bolsa formação para as alunas envolvidas em atividades específicas da bolsa-formação que participam do programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego pronatec / programa nacional mulheres mil. arquivo 16052: bolsas de abril/2026. despacho nº 202/2026/seduc/gecont-05734 indicando a dotação orçamentária. despacho nº 2631/206/seduc/coordastec-16768 solicitando empenho e pagamento.\n\naluna - bruna da silva vieira tapuia \narquivo - 16052.\n.\n.\nsilvia pereira","secretaria de estado da educacao","2026","262","2026-06-17","junho","6","2026240126200009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [15654,"139.05","3","pagamento do issqn da nf 1174  referente a repactuação dos serviços prestados, nos meses de janeiro a março/26.","plus terceirizacao ltda","2026","6","2026-06-22","junho","6","2026130100600039","2026","1301","gabinete do vice-governador","27.072.369/0001-66"],
    [15655,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 40.9 município goiania - go deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda  investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para o cei bezerra de menezes para educação do município de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1675/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2068/2026/seduc/coordastec.convênio nº 271/2026 assinado e publicado","municipio de goiania","2026","258","2026-06-17","junho","6","2026240125800227","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.612.092/0001-23"],
    [15656,"46903.75","8","pagamento das faturas:\nnº documento\tvalor a ser pago\n2606.000110721\t39.014,43 \n2606.000109539\t7.889,32 \n////////////////////////////////////////////////////\ndespesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n.º 75256190) e requisição de despesa n.° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n.° 75373887). sei 202100002090192","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-06-17","junho","6","2026290200700006","2026","2902","polícia militar","76.535.764/0001-43"],
    [15657,"1841817.18","5","valor para pagamento da parte líquida da 14ª medição, do contrato nº 28/2025 - goinfra - referente à execução de serviços de duplicação da rodovia go-320, trecho: entr. br-153 / goiatuba, com uma extensão total de 8,70 km - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036005376, nf nº 2164.","coplan construtora planalto ltda","2026","86","2026-06-17","junho","6","2026436108600001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","49.681.778/0001-00"],
    [15658,"939.45","4","pagamento que se faz à globo administração eireli para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual telma ortegal – peto, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 337 e ipof 2026215300014. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................ r$ 939,45. \n. \nprocesso de pagamento nº 202600017004509. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","17","2026-06-12","junho","6","2026215301700047","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [15659,"1112.15","18","pdf:2025295200011\n1655-04/26 iss.....................1.112,15.\n\nepn","genesis prestadora de servicos eireli","2026","6","2026-06-17","junho","6","2026295200600036","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","31.549.836/0001-73"],
    [15660,"950.00","5","202500025151180 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de fazenda nova recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026  r$ 950,00.","dorcelina joana ferreira","2026","20","2026-06-12","junho","6","2026296102000071","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.203.681-**"],
    [15661,"5567.60","4","retenção de irrf 1,2% para contratação de empresa para o fornecimento de 124\n.726 (cento e vinte e quatro mil setecentos e vinte e seis) pares de tênis\nescolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar.\nata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do preg\não eletrônico nº 013/2025.\n.\nipof 2026240101073\n.\nnota fiscal....1461\nvalor bruto: 463.967,00\nirrf: 5.567,60\nliquido: 458.399,40\n.\nweyder","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","183","2026-06-22","junho","6","2026240118300005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [15662,"1012.65","12","pagamento do líquido da nfs-e nº 721, em favor da desprag dedetizadora ltda\nme, relativo ao contrato nº 029/2025,que tem por objeto a prestaçãode serviç\no de dedetização contra insetos, desratização e controle de pragas em geral.\n mês junho/2026.\nsei 202520920001317","desprag dedetizadora ltda me","2026","6","2026-06-22","junho","6","2026430100600034","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","03.883.919/0001-69"],
    [15663,"8955.65","7","pagamento da 8ª medição do contrato 127/2025, referente a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-330 0, trecho: ipameri/catalão, subtrecho 1: go-330, posto policial de catalão/entr. go-305 (trevo de goiandira), com extensão de 11,70 km, neste estado. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036009067, nf nº 23 líquido.","construmil construtora e terraplenagem ltda","2026","63","2026-06-22","junho","6","2026436106300005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.635.771/0001-55"],
    [15664,"45.24","2","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de\natestados de saúde ocupacional para os servidores da secretaria de estado de\ndesenvolvimento social conforme contrato nº 29/2022 - seds.\n\nnf - 1171. valor líquido. ref. 05/2026.","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-06-15","junho","6","2026300100600049","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","30.862.228/0001-51"],
    [15665,"64854.49","4","ipof 2025290100075\n972483/2024\npagamento da nf 52 da construtora queiroz ltda\nvalor.............64.854,49","construtora queiroz ltda","2026","39","2026-06-16","junho","6","2025290103900007","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","54.922.334/0001-41"],
    [15666,"90832.18","5","pagamento líquido à empresa fba comércio ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual coelho neto, no município de itarum㠖go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 53 r$ 100.256,27 – 5ª medição \ninss: r$ 4.411,28 (40.102,5*11%) \nissqn: r$ 5.012,81 (100.256,27*5%)\nvalor líquido r$ 90.832,18\n.\nconforme despacho nº 2625/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006090430\npdf: 2024240101822\ncno: 90.025.62065/72\ncódigo de pgto: 27\n.\nisabel","fba comercio ltda","2026","143","2026-06-18","junho","6","2026240114300007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","45.339.878/0001-94"],
    [15667,"14998.08","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27476336 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3195.","diolina alves evangelista da silva","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106001638","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.169.736-**"],
    [15668,"943.50","10",".\nproc pgt 202400005035019-efc\n.\nrecolhimento do irpj da fatura nº 0001320(91449593), referente ao período de 01 a\n31 de maio de 2026, em favor da empresa boss locadora de veículos ltda\n- epp, conforme contrato nº 025/2024 (61104925).\n.\ndare nº 12100002617002099\n.\nvencimento 19/06/2026...........r$ 943,50\n.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","5","2026-06-15","junho","6","2026180100500125","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","14.202.570/0001-79"],
    [15669,"14993.43","1","pagamento de nf n° 27473857 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5312","jaime de sousa viana","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106000275","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.443.206-**"],
    [15670,"9205.26","15","contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto das unidades da polícia civil. \npagamento da fatura nº 3000525580, ref. 04/2026, conforme segue:\n.\nr$ 9.657,07 bruto\nr$ 451,81 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 9.205,26 líquido","saneamento de goias s a","2026","7","2026-06-11","junho","6","2026290400700039","2026","2904","polícia civil","01.616.929/0001-02"],
    [15671,"1215.09","1","pagamento ref. à pdf nº 2026186300203 parcela 30/03/26 valor de 1.215,09.\ndescrição da despesa: trata-se de  requisição de pequeno valor rpv expedida pelo juízo única da vara da fazenda pública da comarca de piranhas - go, expedida nos autos do processo n.º 5678861-13.2024.8.09.0125, que se encontra em fase de cumprimento de sentença em desfavor desta autarquia, requerente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor josé geraldo gomes vasconcelos, inscrito no cpf nº 987.948.501-78. conforme despacho nº 438/2026/agr/procset - 06066.\ntotal selecionado: r$ 1.215,09.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","20","2026-06-01","junho","6","2026186302000004","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [15672,"122.71","2","processo sei nº 202600010041368 - mc\n.\naquisição de equipamentos, utensílios de copa e cozinha para suprir as necessidade da superintendência da escola de saúde de goiás/sesg, após a ampliação/reforma. termo de julgamento e homologação (347223), pregão eletrônico nº 111309-312/2025 - ses.\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare 12100002618100548\n.\nnota: 1217\nemissão: 12/05/2026\nvalor: r$ 122,71\n.","globali distribuicao e comercio ltda","2026","12","2026-06-08","junho","6","2026285001200004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","41.826.585/0001-80"],
    [15673,"26383.88","4","pagamento do líquido das nfs abaixo, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de maio/2026.\nnf 649, emitida em 29/05/2026, no valor líquido de r$ 25.234,04(valor total geral da nf: r$ 27.541,08);\nnf 651, emitida em 01/06/2026, no valor líquido de r$ 1.149,84 (valor total geral da nf: r$ 1.267,82)\nprocesso: 202218037003163 ipof: 2024400100183.gcsb.","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","30","2026-06-11","junho","6","2026400103000001","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [15674,"9.61","7","pagamento do irrf a favor da empresa neo consultoria e administração de bene\nfícios ltda. esse pagamento refere-se a combustível gasolina, fatura nº 2944408. pdf: 2025150100054","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-06-15","junho","6","2026150100600033","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","25.165.749/0001-10"],
    [15675,"2829.88","4","*ipof 2025170100113*\n.\npagamento do valor líquido da nf 953759 referente ao 3º termo aditivo ao con\ntrato nº 036/2022, referente à contratação de convênio para acesso aos serviços do cadastro compartilhado da receita federal (b-cadastros). vigência 22/06/2025 a 22/06/2026.\n.\n[mfo]","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","55","2026-06-01","junho","6","2026170105500251","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.683.111/0002-80"],
    [15676,"54.84","23","pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltda, referente a despesas com\nadesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-5\n3 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do pa\ntrimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hos\npedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por\num período de 12 meses, conforme dod, tr e demais termos constantes nos aut\nos. esse pagamento refere-se à nota fiscal nº 685.\npdf:2024150100076","brasluso turismo ltda","2026","6","2026-06-03","junho","6","2026150100600023","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","09.480.880/0001-15"],
    [15677,"761609.93","1","valor para pagamento da parte líquida da 6ª medição, do contrato nº 160/2025 - goinfra - referente à contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do estado de goiás: anápolis, gameleira de goiás, goianápolis e silvânia, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus a nexos e proposta da contratada, independente de transcrição - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2026436100553, processo de pagamento sei nº 202600036008864, nf nº183.","primor engenharia ltda","2026","79","2026-06-08","junho","6","2026436107900009","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [15678,"3772.86","5","pagamento liquido acerca do6º termo de apostilamento do contrato nº 021/20\n21celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da educ\nação, a procuradoria setorial e o serviço autônomo de água e esgoto - saae,\ncujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de\nesgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades\nescolares do município de mineiros - go, conforme autorizado via despacho n\nº 190/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\ncodigo fundeb 25\n.\nipof: 2026240100118\n.\nfatura.....abril/2026\nvalor total da fatura: r$ 41.814,24\nvalor por modalidade: 3.772,86\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 00871 - mineiros\nconta para crédito: 05752839781\n.\nweyder","servico autonomo de agua e esgoto","2026","185","2026-06-01","junho","6","2026240118500006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.316.487/0001-41"],
    [15679,"4875.30","65","pagamento issqn da nf 365/26.  \nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda (conjunta fabiana).","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-06-25","junho","6","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [15680,"7649.52","48","crs\n.\npagamento do ir do processo 202600010007585 - lote: 12\n.\nnf 44825 r$ 28,8 (nf 46 r$ 576);\nnf 44828 r$ 123,6 (nf 45 r$ 2472);\nnf 44830 (nf 44 r$ 3984);\nnf 44832 r$ 73,44 (nf 162 r$ 391,68);\n.","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","23","2026-06-08","junho","6","2026285002300004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.363.371/0001-48"],
    [15681,"215.00","1","pagamento a favor da servidora ingri del carmen mejias acosta, referente a despesas com transporte (táxi) nos traslados entre porto alegre e gramado/rs, e vice-versa, realizados nos dias 27 e 30 de abril de 2026, em razão da participação no 21º congresso brasileiro de gestão, projetos e liderança, evento de interesse da administração, devidamente autorizado pela chefia imediata. ipof n.º 2026180100253. fc","yngri del carmen mejias acosta","2026","16","2026-06-08","junho","6","2026180101600117","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.468.498-**"],
    [15682,"14997.40","1","pagamento de nf n° 27476296 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3710","rozilma gomes espindola","2026","60","2026-06-08","junho","6","2025320106001407","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.502.796-**"],
    [15683,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) fernando ferreira de castro (cpf: 605.064.821-20), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria helena ferreira de castro (cpf:  861.692.541-49). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 7452/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..","fernando ferreira de castro","2026","246","2026-06-22","junho","6","2026240124600160","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.064.821-**"],
    [15684,"140000.00","4","processo 202600010001483 dmr\n.\ncontrapartida estadual da população migrante, refugiada, apátrida e retornados - nos termos da resolução cib nº 260/2024 - (85004550) - para os municípios relacionados no ofício 1272 municípios cofinanciado (84731128): ceres, cidade ocidental, goianira, itumbiara, mozarlândia, valparaíso de goiás, campo limpo de goiás, conforme planilha (84750762). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº14/2026 - ses/spais (85004085).\n.\npagamento pop. migrante/junho/26.............r$140.000,00\n.\nobs: pagamento conforme planilha (sei nº 84750762), com valor mensal de r$20.000,00 para cada município.","fundo estadual de saude - fes","2026","30","2026-06-08","junho","6","2026285003000019","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [15685,"377617.11","4","valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 44/2020, da 59ª medição, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 1). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036008740, nf nº 3521.","eliseu kopp e cia ltda","2026","50","2026-06-08","junho","6","2026436105000026","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","93.315.190/0001-17"],
    [15686,"7875.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\ndespacho 474. valor liquido. referência 05/2026.\nauxílio financeiro nutricional.","uniao j prom menor adolesc c aband defesa da vida","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500371","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","26.867.804/0001-86"],
    [15687,"478.47","4","contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a\nsede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas\nna cidade de goiânia. a vigência do presente contrato se dará por prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.grupo a , conforme constante no termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos. energia elétrica, bifásico (a). sede administrativa e estação nativas. imposto de renda. pagamento imposto de renda referente fatura 188446247 - abril/2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-06-03","junho","6","2026326200600051","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.543.032/0001-04"],
    [15688,"7965.90","1","pagamento de psa devido a isaura rosa dos santos, 005.262.671-78 proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado pa paraná, lote 60, mambaí (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé.o pagamento decorre da conservação de 15,99 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.\n.\nipof 2026215300133","isaura rosa dos santos","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600058","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.262.671-**"],
    [15689,"181227.78","1","contribuição previdenciária do acordo trabalhista realizado entre a iquego e carlos henrique mafra na rt 0010802-66.2016.5.18.0003- processo nº 202300055000275.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-06-03","junho","6","2026319000100167","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.360.305/0001-04"],
    [15690,"51770.83","3","transferência ao procon/go, mediante dare, correspondente ao repasse do montante equivalente a 70% (setenta por cento) do valor do depósito judicial, que foi transferido ao tesouro estadual nos termos da lei nº 20.557/2019, acrescido da remuneração pertinente, por se tratar de recursos com destinação específica.","fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc","2026","11","2026-06-03","junho","6","2026170401100009","2026","1704","encargos especiais","74.159.245/0001-00"],
    [15691,"3001605.39","7","valor destinado a cobrir despesas da 37ª medição com reajuste do contrato nº 013/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 20). referente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026. pdf nº 2025438000116, processo de pagamento sei nº 202600036007582  nf 19 liquido","cnb construtora ltda","2026","8","2026-06-08","junho","6","2026438000800014","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","04.402.563/0001-67"],
    [15692,"23988.62","3","pagamento da nota fiscal nº 559, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77,  referente ao produto 1  - abril/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município palmelo - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 89/2025 (id. 90809498) e  relatório 2379/26 - inspeção financeira (91797430). sei: 202600031004648 - (pagamento).","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-25","junho","6","2026436201700140","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [15693,"8715.79","9","* ipof nº. 2025170100469 *\n* processo (segundo termo aditivo) sei 202500004033837 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 21644 (sei 91168788) (parcela 08/27) (item 1) do\nsegundo termo aditivo ao contrato nº. 055/2024 de aquisição de subscrições d\ne produtos da software ag brasil informática e serviços ltda, incluindo serv\niços de suporte técnico e consultoria. aditivo de acréscimo.\n.\nrmvp\n.\n***********","software ag brasil informatica e servicos ltda","2026","55","2026-06-03","junho","6","2026170105500241","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.594.862/0001-39"],
    [15694,"421950.53","11","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio.\n.\nrepasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento repasse de junho/2026 hetrin (90965888) fundo de provisão.........r$ 421.950,50","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","50","2026-06-02","junho","6","2026285005000054","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0004-47"],
    [15695,"160000.00","4","processo 202600010000160 dmr\n.\ncontrapartida estadual para o custeio da população indígena, nos termos da resolução nº 063/2024 (84536905), para os municípios de: alto paraiso;  aragarças;  aruanã; goiás; rubiataba; são miguel do araguaia; nova américa e goiânia, conforme relacionado no ofício nº 113/2026/ses (84531642). planilha (sei nº 85027710). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd n° 15/2026 - ses/spais (85057218).\n.\npagamento pop.indigena/junho/26..............r$160.000,00\n.\nobs: pagamento conforme planilha (sei nº 85027710), aos municípios de: alto paraiso; aragarças; aruanã; goiás; rubiataba; são miguel do araguaia; nova américa e goiânia com valor mensal de r$20.000,00 para cada município.","fundo estadual de saude - fes","2026","30","2026-06-08","junho","6","2026285003000015","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [15696,"2252.28","5","pagamento da fatura ft27028\n#\n[passagem nacional] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025(61881133).2º termo aditivo. vigencia: 13/07/25 a 12/07/26.","trade gestao e servicos ltda","2026","6","2026-06-01","junho","6","2026310100600009","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","05.586.365/0001-63"],
    [15697,"3600.00","5","pagamento referente a criação do programa de recuperação, ampliação e monitoramento aos estudantes, a ser desenvolvido por meio da disponibilização de material didático-pedagógico estruturado, a partir de documentos curriculares vigentes no estado, destinado a professores e estudantes da educação básica da rede estadual de ensino.\n.\nipof 2026240100221\narquivo: 16062\n.\ncpf............beneficiário...... banco.....agência conta.......valor\n651.204.181-04.....adriani grun...001.......3656....26678-7.....1.200,00\n979.471.211-68.....fernando dominience menezes.341..3935...66302-5..1.200,00\n065.777.231-33.....thayane gabriele oliveira lima..001..2727....51689-9 1.200,00\n.","secretaria de estado da educacao","2026","83","2026-06-03","junho","6","2026240108300014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [15698,"12438.60","3","assinatura da plataforma de pesquisa jurídica sobre contratações realizados por empresas estatais com base na lei nº 13.303/2016, na quantidade de 03 (três) acessos simultâneos - nota fiscal nº 359- proc 202500055000275.","zenite informacao e consultoria s a","2026","5","2026-06-01","junho","6","2026319000500204","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","86.781.069/0001-15"],
    [15699,"6806.47","9","202000025067833 refere-se ao pagamento do iss:  nf 137 ref 04/2026  r$ 6.806,47.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-06-03","junho","6","2026296101800125","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [15700,"3604.68","4","contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura.\ndiesel.\n.\npagamento diesel da nf.972984, sei 90784529.\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-06-03","junho","6","2026250100600005","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","25.165.749/0001-10"],
    [15701,"2849.70","1","pagamento referente á nota fiscal nº26915734 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3446.","ana maria de lima","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106001069","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.587.801-**"],
    [15702,"40053.73","8","processo de pagamento 202200010026388 – ebd\n.\n4º termo aditivo ao contrato para prestação de serviços continuados de monit oramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, p regão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contra to nº 20/2022 sesgo. vigência do contrato 16/03/2026 a 15/03/2027. \n.\nipof: 2025285002013\n.\nnota fiscal/ref...............valor \n604/mai/26/ceesmi …..r$  6.126,87  \n605/mai/26/cara ……...r$  6.126,87  \n606/mai/26/coeg ……...r$  6.126,87 \n607/mai/26/cremic …..r$ 13.264,59 \n608/mai/26/paili ...…r$  2.281,66 \n609/mai/26/siate …...r$  6.126,87\n.\ntotal à pagar: r$ 40.053,73","sampa produtos eletronicos ltda","2026","67","2026-06-09","junho","6","2026285006700015","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.266.251/0001-22"],
    [15703,"8350.00","1","recomposição do fundo rotativo.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","6","2026-06-01","junho","6","2026330100600019","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [15704,"4489.59","7","pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva nos si\nstemas de transmissão e recepção de sinais da televisão brasil central no es\ntado de goiás, no per. de 01 a 06/04/2026, conforme nf 456 emitida em 27/05/2026..........devidamente atestada pelo gestor","s m consultoria em projetos ltda","2026","6","2026-06-02","junho","6","2026126100600011","2026","1261","agência brasil central - abc","10.204.943/0001-90"],
    [15705,"1805.33","4","pagamento de irrf da empresa referente engecom construtora eireli - me, relativo ao contrato nº 089/2024 59667747 e aditivo 85386227 , celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa engecom construtora ltda, cujo objeto é a execução de serviços de manutenção preventiva, corretiva e conservação das edificações com intuito de atender programa de manutenção permanente para realizar intervenções de serviços comuns de engenharia, relacionados à manutenções, reparos, trocas, consertos e adaptações nas estruturas físicas de edifícios administrativos e sedes de unidades escolares jurisdicionadas à secretaria de educação do estado de goiás. conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n..nf 181..r$ 150.444,32 - emissão: 25/05/2025\n..inss r$ 9.929,32\n..issqn r$ 4.513,33\n..irrf r$ 1.805,33\n..líquido r$ 133.196,34\n..complemento r$ 1.000,00\n.\n..ipof.....2026240100976\n..processo: 202400006019613 / 202500006146424\n.\ndalcy.","engecom construtora eireli - me","2026","213","2026-06-02","junho","6","2026240121300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [15706,"42454.14","1","pdf:2026295000102\n103028-04/26-liq................42.454,14.\n\n\nepn","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","4","2026-06-02","junho","6","2026295000400019","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","01.765.213/0001-77"],
    [15707,"10521.11","5","pagamento do líquido da nf 369/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.","engix construcoes e servicos ltda","2026","43","2026-06-10","junho","6","2026260104300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [15708,"53175.84","1","folha de pagamento ref. maio/2026 - inss empregador","instituto nacional do seguro social","2026","3","2026-06-18","junho","6","2026440100300104","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","29.979.036/0064-24"],
    [15709,"54966.85","80","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. \n. \npagamento da nf nº 516 (sei nº 90730644), referente aos serviços prestados nas unidades da 3ªdrp-anápolis no mês 04/2026, conforme segue:\n.\nr$ 68.802,46 bruto\nr$  3.302,52 irrf\nr$  7.092,97 inss\nr$  3.440,12 issqn\nr$ 54.966,85 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-06-18","junho","6","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [15710,"4836.35","36","2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.\na medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.\na prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1187-irrf-05/2026 \t3.3.90.37.01 \t19/06/2026 \t15/06/2026 \t4.836,35 \t4.836,35","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-06-22","junho","6","2026420100100100","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [15711,"1078.00","1","publicações em jornal de grande circulação referente aos editais de convocações das assembleias geral extraordinária e ordinaria e aviso aos acionistas da goiás telecom, conforme nfs-e 4795.","j camara e irmaos s a","2026","9","2026-06-29","junho","6","2026409100900021","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","01.536.754/0001-23"],
    [15712,"696034.17","7","pagamento da folha de junho de 2026. vencimentos(3.238.645,96), 13° salário(348.511,63), férias estat(221.023,97), grat rede(71.200,00), vant sent jud(124.413,59), grat anuenio(696.034,17), abono perman(67.706,78), férias inden(117.934,59), jetons(94.600,00), grat diversas(1.112.276,21).processo sei 202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026436100100145","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [15713,"96600.00","6","bolsa de desenvolvimento e inovação na pós-graduação stricto sensu (ap2/biss\n) - mestrado, referente ao mês de junho/2026, conforme atestado atestado nº 33/2026 sei 91982806","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-06-26","junho","6","2026406202800007","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [15714,"0.00","2","* ipof nº. 2024170100086 *\n* processo contrato/pagamento 202400004038668 *\n.\nrecolhimento do issqn da nfs-e 1564 (sei 90675828) referente a 2 certificados digitais ssl/tls para servidores web, na forma de arquivo do tipo a1,padrão icp-brasil, com validade de 12 (doze) meses sku: 17698 marca: ac soluti / icp-brasil e visita técnica, do contrato nº. 014/2024 (sei 60109319) de aquisição de certificados digitais ssl/tls para servidores web, na forma de arquivo do tipo a1, padrão icp-brasil, com validade de 12 (doze) meses a partir de sua emissão, compreendendo o fornecimento do certificado digital, a garantia e o suporte técnico especializado.\n.\nrmvp\n.\n*********","ar rp certificacao digital ltda","2026","55","2026-06-26","junho","6","2026170105500339","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","21.308.480/0001-22"],
    [15715,"2045.16","1","pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente ao mês de junho/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026430100500032","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [15716,"2415.39","9","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de junho de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026150100100132","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [15717,"11319.34","1","pagamento relativa a remuneração (abono) por permanência em atividade - civil, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês\tde junho de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026186300100156","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [15718,"1047.82","3","processo  202500005022038  - crs\n.\naquisição de insumos, do tipo, kits de calibração e amplificação, por meio de inexigibilidade de licitação, a serem utilizados no equipamento termociclador da thermofisher instalado na seção de biologia molecular do lacen/ses-go. contratação sislog 11544. vigência de 12 meses a partir da publicação no pncp. programa federal vigilância em saúde. portaria 6527/2025.\n.\npagamento ir\n.\nnota fiscal.......emissão...........valor\n264823...........03/06/2026.......1.047,82\n.\ndare nº 12100002619600586.\n.","life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda","2026","124","2026-06-29","junho","6","2026285012400049","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","63.067.904/0005-88"],
    [15719,"23097.31","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","9","2026-06-25","junho","6","2026240100900031","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [15720,"627312.34","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-06-25","junho","6","2026240124200104","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [15721,"65800.00","2","pagamento de bolsa de iniciação às práticas de ensino (ben), referente ao mê\ns de junho/2026, conforme atestado nº 28/2026 - sei 92048049","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-06-26","junho","6","2026406202800035","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [15722,"44.33","51","retenção de issqn da empresa engix construcoes e servicos ltda, pelos serviços executados no colégio estadual são bernardo , município de trindade - go, conforme relatórios, planilhas e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 2759/2026/seduc/coordastec-16768 (92200453).\n.\nnf 417 - r$ 2.216,43 - 7ª medição - colégio estadual são bernardo - trindade - go - contrato nº 091/2025.\ninss r$ 121,90\nissqn r$ 44,33\nirrf r$ 26,60\nlíquido r$ 1.978,60 / r$ 45,00.\n.\nprocessos: 202400006131749 / 202500006136306\nipof: 2025240100094\ncno: 90.027.07188/72\n.\ndalcy.","engix construcoes e servicos ltda","2026","86","2026-06-26","junho","6","2025240108600018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [15723,"100000.00","1","proc. 202600005002713 - lcs\n.\nemenda parlamentar impositiva número 890 município buriti alegre deputado ricardo quirino objeto da emenda custeio na área da saúde, conforme requisição de despesa 499 (91457312), parecer 702 (90344272) e despacho 2129 (91486461).\n.\ntotal a pagar:\t100.000,00","fundo municipal de saude de buriti alegre","2026","183","2026-06-26","junho","6","2026285018300314","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.267.244/0001-51"],
    [15724,"4386.72","2","fornecimento de bens e materiais  - fornecimento de açúcar para as unidades da secretaria da retomada por um período de 12 meses. conforme processo - sislog 112489\n\nlote 2 - açúcar.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n792 \t3.3.90.30.09 \t22/06/2026 \t30/03/2026 \t4.440,00 \t4.386,72","gesner comercial ltda","2026","1","2026-06-30","junho","6","2026420100100070","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","55.216.226/0001-16"],
    [15725,"250000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 736.3 município cavalcante deputado lucas calil beneficiario: município de cavalcante /go objeto da emenda - construção de coberturas das arquibancadas do estádio municipal de futebol eduardo coimbra passos no município de cavalcante-go modalidade: convênio nº 195/2026\nepi 736.3 con 195 ju","prefeitura municipal de cavalcante","2026","14","2026-06-29","junho","6","2026190101400050","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.738.772/0001-98"],
    [15726,"660.00","4",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","253","2026-06-25","junho","6","2026240125300106","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [15727,"500000.00","1","o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de shows musicais para a realização da temporada de férias araguaia 2026 do município de são miguel do araguaia/go, a ser realizado no dia 26 de julho de 2026, beneficiario: município de são miguel do araguaia/go modalidade: convênio nº 176/2026\nprog.goias.convenio","prefeitura municipal de sao miguel do araguaia","2026","18","2026-06-26","junho","6","2026190101800082","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.391.654/0001-19"],
    [15728,"529970.44","7","folha de pagamento - junho/2026 - regime geral líquido\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901110\tordinario liquido\t\tvencimentos e salarios\t r$ 326.357,70 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901102\tordinario liquido\t\tadicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito\t r$ 600,00 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901116\tordinario liquido\t\tgratificação\tr$ 200.068,13\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901107\tordinario liquido\t\tgratificação exercício cargo\t r$ 261.263,05 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901610\tordinario liquido\t\tadicionais variaveis\t r$ 3.382,96 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901106\tordinario liquido\t\tgrat periculo\t r$ 6.263,05 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901101\tordinario liquido\t\t13 salario\t r$ 76.876,06 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901148\tordinario liquido\t\tférias indenizatórias\t r$ 10.996,85 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901117\tordinario liquido\t\tférias clt\t r$ 529.970,44","agencia brasil central","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026126100100180","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [15729,"549731.52","2","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.\n.\nnatureza despesas: 3.1.90.11.01 - valor r$: 377.346,55 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.02 - valor r$: 549.731,52 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.07 - valor r$: 170.135,00 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.10 - valor r$: 1.146.648,22 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.47 - valor r$: 49.466,02 \nnatureza despesas: 3.1.90.11.48 - valor r$: 81.119,74 \nnatureza despesas: 3.1.90.12.03 - valor r$: 6.284,45 \nnatureza despesas: 3.1.90.16.06 - valor r$: 1.047.419,40 \nnatureza despesas: 3.1.90.16.10 - valor r$: 430.475,44 \nnatureza despesas: 3.1.90.91.16 - valor r$: 45.460,54","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026300100100259","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [15730,"702.58","18","pdf:2025295000084\n1082-05/26 ir...................702,58.\n\n\nepn","popmed medicina e saude - eireli","2026","26","2026-06-30","junho","6","2025295002600007","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","30.862.228/0001-51"],
    [15731,"538.10","2","*ipof 2026170100126*\n.\nrecolhimento de irrf da nf 2989.\n.\nobjeto: fornecimento de café torrado e moído para atender as necessidades da\nsecretaria de estado da economia e também às 12 (doze) delegacias regionais\nde fiscalização e agências fazendárias no interior do estado de goiás, onde\nsão distribuídos mensalmente às unidades administrativas, por um período de\n24 (vinte e quatro) meses.\nsislog 115106 - sei 202500005020073","scj atacado e distribuição ltda","2026","55","2026-06-26","junho","6","2026170105500257","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","51.490.695/0001-78"],
    [15732,"110138.97","3","pagamento de dare - multa contratual - nota fiscal nº 32, à empresa cco construtora centro oeste eireli, cnpj 04.299.281/0001-86, referente cobrança da penalidade de multa contratual, no montante de 2% (doi s por cento), conforme julgamento proferido no processo sei do paa 202500031001211, quanto ao descumprimento da cláusula sexta, bem como nas subcláusulas \"7.5\" e \"9.5.8\" do contrato nº 73/2022 (id. 000030545637) (processo sei do contrato 202200031001077), em razão do não fiel cumprimento do prazo de execução de obra, conforme relatório nº 2378 / 2026 agehab/cooinsp e processo de pagamento 202600031003678","cco construtora centro oeste eireli","2026","29","2026-06-30","junho","6","2022319402900014","2022","3194","agencia goiana de habitacao s/a","04.299.281/0001-86"],
    [15733,"0.00","7","pagamento de gratificação à equipe técnica de referência da proteção social especial de alta complexidade conforme requisição de despesa nº01 referente o exercício de 2026.\n.\ncpf.: 041.494.601-40 - anyelle dutra oliveira - r$ 3.000,00(tres mil reais)\ncpf.: 053.150.811-09 - marco antônio queiroz costa - r$ 3.000,00(treis mil reais)\ncpf.: 003.423.611-20 - veroni isabel marques - r$ 3.000,00(tres mil reais)\ncpf.: 872.125.101-06 - viviane da silva oliveira rodrigues - r$ 2.000,00(dois mil reais) * pagamento parcial *","fundo estadual de assistencia social","2026","33","2026-06-30","junho","6","2026305103300001","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [15734,"68.10","1","solicitação de reembolsos relativos a pagamento de pedágios em viagens para a participação no evento do goiás social, ocorrido nas cidade novo gama, promovido pelo governo de goiás, no período de 02 a 03 de junho de 2026 e serviços de balanceamento e remendo de pneu do veículo placa sdi8b28.","wallisson silva mendes","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026319000500322","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.563.826-**"],
    [15735,"0.00","5","contrato nº 75/2025/dgpc (sei nº 84296215), de empresa especializada em serviços de engenharia para construir o anexo da deam-aparecida de goiânia. pagamento da nf 122, conforme segue:\n.\nr$ 77.383,30 bruto\nr$    928,60 irrf\nr$  3.404,86 inss\nr$  1.547,67 issqn\nr$ 71.502,17 líquido","s g barros engenharia","2026","37","2026-06-29","junho","6","2025290403700004","2025","2904","polícia civil","36.410.575/0001-20"],
    [15736,"235000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 958 município luziania deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda custeio da educação na  contratação de empresa especializada para desenvolvimento e execução de projeto integrado de educação ambiental, contemplando o fornecimento de materiais paradidáticos exclusivos, metodologia pedagógica própria e realização de apresentações teatrais educativas do município de luziânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida.convênio nº 423/2026 assinado e publicado","prefeitura municipal de luziania","2026","256","2026-06-30","junho","6","2026240125600171","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.169.416/0001-09"],
    [15737,"16.17","9","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em maio/2026, conforme despacho nº 948/2026-gear de 22/06/2026.\n\n12100002618103668","caixa economica federal - cef","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026170400700036","2026","1704","encargos especiais","00.360.305/0001-04"],
    [15738,"57.22","20",".\nipof 2025170100114\n.\nordem de pagamento relativa ao valor do issqn da nota fiscal nº 137, do\ncontrato átria-nº 031/2025/economia, de empresa especializada na prestação d\ne serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break\n, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secreta\nria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.\n.\njer\n.","atria solucoes integradas ltda","2026","55","2026-06-26","junho","6","2026170105500011","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","50.336.436/0001-24"],
    [15739,"408.05","188","201800025023362 rpv leni portes lôbo, cpf 306.809.561-15 pago online [ honorários sucumbenciais]ateste e parecer 91483810 e 91785391.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-06-30","junho","6","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [15740,"3836.01","1","solicitação para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao pessoal municipal - cassio gregory albuquerque guimarães  do mês de maio/2026.","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026260100100196","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","04.973.965/0001-11"],
    [15741,"18779.46","16",".\nipof:2025170100389\n.\nordem de pagamento do valor líquido da fatura nº 2929330, do contrato de\nprestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral, englobando serviços mecânicos de toda a ordem incluindo o fornecimento de peças e acessórios para suprir às demandas da frota de veículos da secretaria da economia do estado de goiás.\n.\njer\n.","link card administradora de beneficios eireli","2026","55","2026-06-26","junho","6","2026170105500168","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","12.039.966/0001-11"],
    [15742,"3030.39","3","processo: 202600010019517 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda ceaf.\n.\nnota.........valor(r$)\n13825........3.030,39","sante medica hospitalar ltda","2026","90","2026-06-16","junho","6","2026285009000055","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [15743,"68.98","4","pdf:2025290100021\n22204-6-01/26 ir.....................16,37 \n22204-6-03/26-ir.....................21,05 \n22204-6-04/26-ir.....................31,56 \n\ntotal a pagar........................68,98\n\n\nepn","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","7","2026-06-16","junho","6","2026290100700070","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","04.750.108/0001-52"],
    [15744,"325.08","2","pdf: 2026290600070\n.\nnome beneficiário: funcional construcoes\nobjeto: construção de um novo bloco na unidade prisional de jaraguá. valor issqn.\n.\nfatura.............ref...............valor\n174................05/26............325,08\n.\nrmb","funcional construcoes ltda","2026","26","2026-06-02","junho","6","2026290602600001","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","31.822.605/0001-91"],
    [15745,"14492.50","1","pagamento referente ás notas fiscais nº27335130 e nº27549899 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6331.","whalysson farias santos","2026","60","2026-06-24","junho","6","2025320106000607","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.539.651-**"],
    [15746,"15558.20","9",".\nproc. 201200010017637 - hls.\n.\ntermo aditivo de prorrogação de vigência do contrato de locação de imóvel nº 148/2013 ses-go, por mais 36 meses de 17/02/2025 a 16/02/2028. requisição de despesa 5 (68113799).\n.\n05/maio/2026/aluguel ................... r$ 15.558,20.\n.","tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp","2026","10","2026-06-16","junho","6","2026285001000158","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.385.433/0001-14"],
    [15747,"420.74","16","pagamento de retenção de irrf da empresa tradicao engenharia ltda pelos serviços referente a intervenções no cepmg nestório ribeiro, no município de jataí-go - processo principal: 202500006014429, conforme relatórios, planilhas e cronograma físócp financeiro e autorizado pelo despacho nº 2719/2026/seduc/coordastec-16768 (92083044).\n.\n.nf 28 (r$ 35.061,63)- 3ª medição do contrato nº 257/2025 - cepmg nestório r\nibeiro-jataí-go\ninss r$ 1.928,39\nissqn r$ 1.753,08\nirrf r$ 420,74\ndecisão judicial r$ 10.518,48\nlíquido r$ 19.440,94 / r$ 1.000,00\n.\nprocesso principal: 202500005004356\nprocesso de pagamento: 202500006134917\nipof: 2025240100630\ncno: 90.026.68942/70.\n.\ndalcy","tradicao engenharia ltda","2026","91","2026-06-24","junho","6","2026240109100007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","33.550.203/0001-00"],
    [15748,"13.84","2","ipof:  2025160100100 - processo:  202500005001201\npagamento referente ao contrato nº 16/2025 - secami \nde fornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo \n(p-45) para o edifício do palácio pedro ludovico teixeira e \nfornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo \n(p-45) e de 13 kg, modelo (p-13) para o palácio das \nesmeraldas, pelo período de 12 (doze) meses. \nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 25871, emissão: 01/06/2026, \natestado: 02/06/2026, referência: maio/2026, \nvalor: r$ 13,84 - ir","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","7","2026-06-16","junho","6","2026160100700191","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","00.961.053/0001-79"],
    [15749,"17547.00","4","pdf:2025295000069\n171-04/26 liq.1 parc....................17.547,00.\n\n\nepn","vhf fisioterapia ltda","2026","26","2026-06-02","junho","6","2025295002600008","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","31.098.341/0001-75"],
    [15750,"71.06","2","pdf:2026295000073\n46254-09/25 ir...................71,06.\n\n\nepn","torino informatica ltda","2026","23","2026-06-16","junho","6","2026295002300002","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","03.619.767/0005-15"],
    [15751,"0.00","1","pagamento líquido à empresa katia construtora e incorporadora ltda referente a a reforma e ampliação da escola estadual josé manoel vilela, no município de jataí - go, conforme contrato nº 006/2026.\nnf 44 r$ 91.295,19 – 2ª medição \ninss: r$ 3.332,09 (30.291,74*11%) \nissqn: r$ 4.564,76 (91.295,19*5%)\ni.r. r$ 1.095,54 (91.295,19*1,2%) \nvalor líquido r$ 82.302,80 \n.\nconforme despacho nº 2583/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202600006024537\npdf: 2026240100256\ncno: \ncod. pgto: 28\n.\nisabel","katia construtora e inc ltda-me","2026","30","2026-06-18","junho","6","2026240103000003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","44.212.368/0001-99"],
    [15752,"2000.00","5","pagamento parte do líquido da empresa única construtora e incorporadora, referente\na implantação de bloco a, execução biblioteca, execução laboratório, execução \nde salas de aulas, execução sanitários,execução quadra de esporte, no colégio estadual jardim primavera, onde abrigará o colégio estadual vinícius de\nmoraes, no município de anápolis - go, autorizado pelo despacho nº 2247/202\n6/seduc/coordastec-16768 (90766763).\n.\nnf 25(r$ 301.839,50)- 6ª medição do contrato nº 225/2025 -colégio estadual \njardim primavera/anápolis - go.\ninss r$ 9.841,02\nissqn r$ 15.091,98\nirrf r$ 3.622,07\nlíquido r$ 271.284,43 / r$ 2.000,00\n.\nprocesso principal: 202200006040817\nprocesso de pagamento: 202500006120519\nipof: 2026240101531\ncno: 990.026.12858/74.\n.\ndalcy","unica construtora e incorporadora ltda","2026","78","2026-06-11","junho","6","2026240107800012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.422.839/0001-58"],
    [15753,"1280.36","40","pdf: 2025160100092 - processo: 202500015000485\npagamento referente a descentralização p/ execução parcial \ndo 6º aditivo (sei 74203594) ao contrato n.º 06/2021 -sedi \n(000019763784), celebrado entre a secti e a primecon \nconstrutora ltda, cujo objeto é a “prestação de serviços \nde manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, entre \noutros definidas no edital do pregão eletrônico “srp” nº 02/2021\n-sedi sei 000018199241, processo nº 202014304001003 e seus \nanexos para ser usado em adequações e manutenções das edificações \nda secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 193, emissão: 08/06/2026, atestado: 08/06/2026, \nvalor: r$ 1.280,36 - inss","primecon construtora ltda - epp","2026","14","2026-06-16","junho","6","2025160101400001","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.945.776/0001-23"],
    [15754,"1606.77","19","recolhimento irrf (dare - sei 91558663) sobre a 5ª medição dos serviços de revitalização da piscina existente na unidade universitária de goiânia - eseffego, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 173, emitida em 18.05.2026 - sei 90786283 e atestado nº 25/2026 - sei 91523178. solipa - sei 91523226.","primecon construtora ltda - epp","2026","30","2026-06-16","junho","6","2025406203000010","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.945.776/0001-23"],
    [15755,"69574.83","1","pagamento à empresa acima,cujo objeto se constitui contratação das empresas\navantti produções eventos e turismo ltda-me, cnpj 11.036.567/0001-34; para\naquisição de serviços registrados por meio da ata de registro de preços nºs\n021/2024, visando atender os eventos de formação continuada das equipes dos\ncentros de ensino em período integral. conforme notas fiscais abaixo:\n.\nnota fiscal: 62\ndata de emissão: 25/05/2026\nreferência: março\natesto: 09/06/2026\nvalor total da nota: r$ 193.600,93\nlíquido parte: r$ 69.574,83\n.\nprocesso 202400006076489","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","138","2026-06-15","junho","6","2025240113800012","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [15756,"14998.76","1","pagamento nota fiscal n° 27593104 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4317.","lourivaldo pinto dos santos","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106000413","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.800.551-**"],
    [15757,"3288.04","3","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27673948 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5954.","celsiilene da silva ferreira santos","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106000576","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.912.361-**"],
    [15758,"628.95","42","pagamento de guia de locomoção nº 109/03170408-1. guia vinculada ao processo 5417459-69.2026.8.09.0148 - despacho nº 2815/2026/goinfra/pr-proset-gepra.\nipof 2026436100083 - processo nº 202300036010692","tribunal de justica do estado de goias","2026","7","2026-06-02","junho","6","2026436100700002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [15759,"279.82","8","valor destinado a cobrir despesas do iss irrf da 19ª medição, do contrato nº 92/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 02. relativo ao 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf:2024436101185, processo sei nº202600036005423, nf-320","cava engenharia de infraestrutura ltda","2026","45","2026-06-16","junho","6","2026436104500006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.296.490/0001-39"],
    [15760,"17376.25","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 06/2026, referente: anuênios.\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","metrobus transporte coletivo s a","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026409300100189","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [15761,"166.00","5","associação de classe dos militares da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100223. lmb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026400100200344","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [15762,"25404.42","2","valor destinado ao pagamento da folha de junho de 2026 - aux aliment(661.233,55), verba inden(25.404,42 e 27.632,87), pdf2026436100053, processo sei 202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026436100500030","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [15763,"0.00","7","pagamento pela prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível (diesel) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da universidade estadual de goiás, no mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 988769, emitida em 02.06.2026 - sei 91509355 e atestado nº 404/2026 - sei 91578181.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-06-16","junho","6","2026406201000074","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","25.165.749/0001-10"],
    [15764,"4891.00","66","usah - restituição do fundo rotativo pagamento nº 9.10.13.15/2026 - 202600020004589","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-02","junho","6","2026406201000031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [15765,"1200.00","5","202500025036021 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de carmo do rio verde recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026  r$ 1.200,00.","olegario dias","2026","20","2026-06-11","junho","6","2026296102000045","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.093.821-**"],
    [15766,"5521.60","9","pagamento líquido do recibo de locação referente ao mês de maio/2026, \nda unidade de atendimento vapt vupt de nerópolis, conforme contrato nº 049/2024 - sead, do imóvel situado na av. jk, nº 615, bairro botafogo i. \npdf: 2024180100638. lvc","agroecom comercio e serviços ltda","2026","5","2026-06-11","junho","6","2026180100500042","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","40.685.713/0001-50"],
    [15767,"84743.75","2","processo 202600010002461 dmr\n.\nrepasse de contrapartida estadual 2026 de recursos do fundo estadual de saúde/fes aos fundos municipais de saúde, destinado ao custeio do serviço de atendimento móvel de urgência/samu 192, habilitação dos municípios, conforme despacho nº 239 /2026/ses/grau-22960 (sei nº 90550583), referente a competência maio à dezembro de 2026, totalizando o valor de r$ 677.950,00. planilha habilitações (90549259). rd n° 5/2026 - ses/grau (90538973). anexo ii(90878781).\n.\npagamento samu/junho/2026.............r$84.743,75\n.\nmunicipios...............valor\nabadiânia................r$ 25.025,00\nbonfinópolis.............r$ 8.531,25\ncavalcante...............r$ 8.531,25\nedeia....................r$ 8.531,25\nitarumã..................r$ 8.531,25\nsanta terezinha..........r$ 8.531,25\nsão joão d´aliança.......r$ 8.531,25\nterezópolis..............r$ 8.531,25\n.\ntotal a pagar:...........r$84.743,75\n.\nobs: pagamento conforme planilha habilitações samu 192- 2026(90549259).\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","48","2026-06-11","junho","6","2026285004800006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [15768,"450.00","9","cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 37/2026 - 202600020002022","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-08","junho","6","2026406201000053","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [15769,"2458.66","6","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) angela divina da silva - cpf nº 781.493.391-91, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028829.\n.\n- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5572521-07.2025.8.09.0094;\n- parcelas: 9 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-06-10","junho","6","2026240108100121","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [15770,"7812.98","7","pagamento líquido do recibo de locação referente ao mês de maio/2026, da \nunidade de atendimento vapt vupt de pires do rio, conforme contrato n° 032/2023, do imóvel situado na avenida jayme guiotti, qd.69 lt.151, centro. pdf nº 2023180100096. lvc","lucrecia goncalves","2026","5","2026-06-11","junho","6","2026180100500056","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.362.871-**"],
    [15771,"2250.00","5","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº193/2023 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474","associacao de apoio as vitimas de cancer no estado de goias - aavceg","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500342","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.295.905/0001-85"],
    [15772,"5477.49","3","retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  51  –  pirenópolis\t\ndata de emissão:\t12/05/2026\nreferência: \tsetembro a dezembro de 2026\natesto: \t14/04/2026\nmodalidade de ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 127.541,60\nirrf:\tr$ 3.061,00\n......\t\nnota fiscal:  53  –  pirenópolis\t\ndata de emissão:\t12/05/2026\nreferência: \tjaneiro a março de 2026\natesto: \t14/04/2026\nmodalidade de ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 100.686,91\nirrf:\tr$ 2.416,49\n.\nprocesso  202200006085506/202400006076467","terraco servicos e assessoria ltda","2026","27","2026-06-08","junho","6","2026240102700022","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [15773,"3416.00","19","ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 40.41/2026 - 202600020001778","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-11","junho","6","2026406201000030","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [15774,"73.20","2","contratação sislog nº 114770; **processo sei 202500005018332; **pregão eletrônico nº21/2025; **fornecedor  embaixadora comercial e serviços ltda, cnpj: 48.763.091/0001-43 - proposta de preço (lote 1): item 001; item 002; item 003 e 004 com quant. marca e preço conforme termo de julgamento e homologação do pregão eletrônico n.º 021/2025-pmgo (301145), por último, as obrigações de contratada e da contratante, conforme consta no documento sei \"histórico de nota de empenho 81778455\".\n\n***************************************************************************\npagamento ir nota fiscal 319.\ndare nº 12100002620100033","a embaixadora comercial e servicos ltda","2026","11","2026-06-02","junho","6","2026290201100002","2026","2902","polícia militar","48.763.091/0001-43"],
    [15775,"22707.66","3","pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao ricardo augusto curado pinheiro cordeiro, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e ipof 2026326100331. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa \n104 agência: 2535 - operação: 040 conta judicial: nº 02186988-3, no valor de:.........r$ 22.707,66.","ricardo augusto curado pinheiro cordeiro","2026","32","2026-06-25","junho","6","2026326103200029","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.695.431-**"],
    [15776,"553.16","8","pagamento do irpj da nf 356/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.","engix construcoes e servicos ltda","2026","43","2026-06-10","junho","6","2026260104300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [15777,"2553.32","14","despesa com a execução do contrato n.º 61 (68506304) da prestação de serviços de limpeza, com fornecimento de materiais, profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, ao qcg e o calti; sislog 107409; sei 202400005025313\n\n**************************************************************************\npagamento issqn nf 152.","velox service construcao conservacao e limpeza ltda","2026","7","2026-06-02","junho","6","2026290200700014","2026","2902","polícia militar","50.207.186/0001-22"],
    [15778,"1812984.88","1","folha de pagamento de junho/2026 (inativos ). parcela de irredutibilidade - ats 1.391.365,19;gratificacão adicional 10% 208.956,67;gratificacão adicional 5% 158.778,77;gratificacão de incentivo funcional 53.872,01;complemento ipasgo saúde 12,24;","ministerio publico do estado de goias","2026","14","2026-06-25","junho","6","2026188001400101","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.598/0001-30"],
    [15779,"66641.33","9","serviço de conexão e acesso à internet via satélite de baixa órbita (leo), incluindo locação e instalação de kit com antena e acessórios, portal de gerenciamento e suporte de serviço em assentamentos rurais, comunidades tradicionais e agrocolégio no estado de goiás beneficiados pelo programa cidadão tech - campo. sislog nº 113510/2025.\n#\npagamento do líquido da nota fiscal 350 (90372782) - instalação e ativação de equipamentos. ateste sei (90429904). ref: abr/2026.\n#","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","25","2026-06-08","junho","6","2026310102500001","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","10.268.439/0001-53"],
    [15780,"795.10","28","pagamento da retenção de irpj destacado nas notas fiscais n.º 296\ne 297 conforme ordem de serviço n.º 22 e 23/2026, referente\na realização de eventos prestados para esta pasta. pdfn.º\n2025180100243. fc\ndare: 12100002617500580","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","16","2026-06-19","junho","6","2026180101600010","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","46.672.831/0001-00"],
    [15781,"0.00","1","pagamento do issqn retido da nf 651, emitida em 01/06/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 63.39 (valor total geral da nf: r$ 1.267,82). processo: 202218037003163 ipof: 2024400100183.jccr","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","30","2026-06-11","junho","6","2026400103000001","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [15782,"2100.00","5","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 152/2023 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.\ndespacho 474","casa da crianca pao de santo antonio","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500040","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.093.716/0002-61"],
    [15783,"2190.69","10","retenção de irpj referente à nota fiscal nº 495(competência: maio/2026), relativa à locação de impressoras e copiadoras, conforme contrato nº 62/2025, destinada ao atendimento das necessidades da sead. base de cálculo:r$ 45.639,44. alíquota: 4,80 por cento. valor da retenção: r$ 2.190,69. ipof n.º 2025180100297. fc","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","16","2026-06-11","junho","6","2026180101600032","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","33.091.401/0001-53"],
    [15784,"320807.18","3","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal 34, a empresa bela mares incorporaçoes ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a medição terceira etapa, subetapa 3b (parcela 2), subetapa 3c (parcelas 1 e 2), subetapa 3d (parcela 1)  de pagamento, dos serviços de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de avelinópolis - go,  no período de 31/01/2026 a 17/04/2026, conforme contrato n° 170/2024 (id. 89923216) e relatório 2196/2026 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031003939 (pagamento).","bela mares incorporacoes ltda","2026","24","2026-06-11","junho","6","2025436202400596","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [15785,"74342.70","5","pagamento da nota fiscal nº 999 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente à medição da terceira etapa, subetapa 3d (parcela 01) para a construção de 50 (cinquenta) u.h. no município de vicentinópolis - go módulo i, no período de 14/03/2026 a 10/04/2026, conforme contrato nº 137/2024 (88107767) e relatório 2088/2026 - inspeção financeira. sei - 202600031003521.","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","18","2026-06-11","junho","6","2025436201800090","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [15786,"4700.00","5","pagamento recibo do mês de maio/2026, em favor de josé dimas bezerra, \nreferente ao contrato nº 063/2021, referente à locação da unidade vapt vupt de alexânia. sem retenção de imposto de renda, nos termos da lei nº 15.270, sancionada em novembro de 2025, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026, a qual concede isenção total para rendimentos mensais de até r$ 5.000,00. pdf: 2021180100157. lvc","jose dimas bezerra","2026","5","2026-06-11","junho","6","2026180100500050","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.259.591-**"],
    [15787,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1046.2 município anhanguera deputado dr. george morais beneficiario: município de anhanguera/go objeto da emenda -aquisição de insumos e materiais elétricos destinados à implementação de melhorias e modernização do sistema de iluminação pública do município de anhanguera/go. modalidade: convênio nº 175/2026\nepi 1046.2 con 175 .","prefeitura municipal de anhanguera","2026","16","2026-06-25","junho","6","2026190101600094","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.127.430/0001-31"],
    [15788,"1100.68","11","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 36/2024 (60262986), referente ao parque estadual da serra de jaraguá (pesj), referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13921 e pdf 2025215300329. (líquido - repactuação) \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.100,68.\n. \nprocesso de pagamento 202400017008973. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-06-12","junho","6","2026215306100037","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [15789,"345.00","4","#\npagamento para retorno de vlr de adiantamento de diária ao saldo do empenho, considerando sua devolução, por servidor, por dare, ao tesouso\n#\n- diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades;  \n- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026. \n- requisição de despesa 2 (sei nº 84934351)","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","6","2026-06-19","junho","6","2026310100600065","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [15790,"5250.00","5","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2023 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474","centro beneficente de educacao infantil uriel","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500157","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.201.858/0001-38"],
    [15791,"3000.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\ndespacho 474. valor liquido. referência 05/2026.\nauxílio financeiro nutricional.","associacao beneficente nova alianca de itapuranga - abnai","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500168","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.289.394/0001-51"],
    [15792,"2250.00","41","ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 34/2026 - 202600020001778","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-11","junho","6","2026406201000033","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [15793,"17250.00","5","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2023 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxilio financeiro nutricional - despacho 474","hospital s o pio x","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500137","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.381.151/0001-08"],
    [15794,"1610.77","3","pagamento nota fiscal n° 27299845 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5764.","wagner goulart diamantino","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106000695","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.416.611-**"],
    [15795,"95.40","7","processo 202500006103274, retenção irrf ref pagamento à empresa gesner comercial ltda referente fornecimento de açúcar refinado branco - pacote de 2 kg, no intuito de abastecer ao prédio da centralizada e postos administrativos e superintendências vinculadas a secretaria de estado da educação, conforme nota fiscal abaixo: \nnf 1085 emissão: 15/06/2026 \nvalor total da nota: r$ 7950,00 \nlíquido: r$ 7854,60  irrf r$ 95,40 (1,2%)\nipof 2025240102126\n\n8583 0000 000-9 9540 0008 210-0 0002 6177 008-0 2930 2530 000-0\n...\nafoap","gesner comercial ltda","2026","9","2026-06-24","junho","6","2025240100900275","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","55.216.226/0001-16"],
    [15796,"306624.20","11","proc. 202600010015207. hls.\n.\n1° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 87/2024-ses/go e para acréscimo de valor do contrato nº 87/2024-ses/go, com o objetivo de acrescentar metragem de área total das unidades e reajuste de valor, para o período de 08 de agosto de 2025 à 07 de agosto de 2026. rd 15/2025 (sei 75588095).\n.\n1928/maio/2026  ......................r$  252.727,53\n1935/maio/2026  ......................r$  53.896,67\n.\ntotal a pagar:\t......................r$  306.624,20.\n.","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","10","2026-06-09","junho","6","2026285001000028","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.624.704/0001-94"],
    [15797,"113783.50","12",".\nproc. 202600010015207. hls. \n.\n1° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 87/2024-ses/go e para acréscimo de valor do contrato nº 87/2024-ses/go, com o objetivo de acrescentar metragem de área total das unidades e reajuste de valor, para o período de 08 de agosto de 2025 à 07 de agosto de 2026. rd 15/2025 (sei 75588095).\n.\n1926/maio/2026  ......................r$  17192,98\n1927/maio/2026  ......................r$  4499,17\n1929/maio/2026  ......................r$  4948\n1930/maio/2026  ......................r$  1399,82\n1931/maio/2026  ......................r$  2058,37\n1932/maio/2026  ......................r$  3063,97\n1933/maio/2026  ......................r$  9185,56\n1934/maio/2026  ......................r$  12676,71\n1936/maio/2026  ......................r$  5991,11\n1937/maio/2026  ......................r$  6244,76\n1938/maio/2026  ......................r$  23795,14\n1939/maio/2026  ......................r$  1622,43\n1940/maio/2026  ......................r$  2580,5\n1941/maio/2026  ......................r$  5509,15\n1942/maio/2026  ......................r$  5448,79\n1943/maio/2026  ......................r$  7567,04\n.\ntotal a pagar:\t......................r$   113.783,50.\n.","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","10","2026-06-09","junho","6","2026285001000028","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.624.704/0001-94"],
    [15798,"38621.63","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - ressarcimento de despesa de pessoal requisitado - junho/2026.","estado de goias","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026130100100202","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [15799,"3900.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","pedro schaitl souza","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500295","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.805.621-**"],
    [15800,"78117.10","1","\".\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) servidores do estado do tocantins cedido da secretaria de estado da educação do tocantins, referente a folha de pagamento do mês de mai/26, competência abr/26.\n.\npagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m.\"","secretaria de estado da educa ao","2026","7","2026-06-01","junho","6","2026240100700275","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.053.083/0001-08"],
    [15801,"420.30","5","refere-se pagamento relativo ao pagamento de imposto de renda (1,2por cento)\ndo fornecimento de energia elétrica, para fornecimento de energia elétrica,t\nendo como unidade consumidora fazenda bananal, no per. de maio/26 conforme fatura 1000683827672 emitida em 01/06/2026 - devidamente atestada.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","14","2026-06-17","junho","6","2026126101400029","2026","1261","agência brasil central - abc","01.543.032/0001-04"],
    [15802,"71400.00","9","valor destinado a cobrir despesas do líquido do contrato nº 113/2025, referente a contratação de serviços técnicos especializados na área de tecnologia da informação, para prestação de serviços de conformidade e análise de vínculos baseada em big data por meio das plataformas datahub e big glass, e do núcleo de documentação de casos, incluindo horas de customização, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência. período de maio de 2026. processo sei nº 202600036009887, nf-1379.","trovale tecnologia ltda","2026","6","2026-06-12","junho","6","2026436100600045","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","27.548.068/0001-66"],
    [15803,"13576.50","41","pagamento a favor da empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoe\ns, contratação de serviço de agenciamento de viagens com passagens aéreas conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº116587 e processo sei nº 202500005029546,mês de maio de 2026, no valor de r$ 13.910,36, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 333,86 ,restando liquido no valor de r$13.576,50. conforme fatura nº 9908. (ipof.2025426100253).","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","16","2026-06-12","junho","6","2026426101600002","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.819.149/0001-60"],
    [15804,"2880.21","1","ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. 202600004051666","secretaria de estado da economia","2026","16","2026-06-18","junho","6","2026170401600004","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [15805,"460135.63","1","pagamento de i.r.r.f. referente a folha de ativo da goiasprev, mês de junho de 2026.\n\nvalor do i.r.r.f. ................ r$ 460.135,63\n\n                             crg","estado de goias","2026","4","2026-06-25","junho","6","2026186200400147","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","01.409.580/0001-38"],
    [15806,"6101.25","6","portaria 6527/2025 \n.\nproc 202400010070036-ebd\n. \nadesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secr etaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no forneci mento de serviços de outsourcing de impressão. \n.\nipof: 2024285002550. rd n° 7/2024 - ses/getec. \n.\nvigilância em saúde - portaria 6527/2025 \n.\nnota fiscal...............valor \n412746/mai/26...........6.101,25\n.\ntotal a pagar:\t6.101,25","simpress comercio locacao e servicos s a","2026","120","2026-06-18","junho","6","2026285012000023","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.432.517/0001-07"],
    [15807,"141.95","3","pagamento à empresa acima referente à fatura 2927884, emitida em 01/06/2026, relativo ao fornecimento de arla-32, no mês de maio/2026, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 176.940,92.\nprocesso: 202418037000346. \nipof: 2025400100192.\ngec","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-06-21","junho","6","2026400100700146","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","25.165.749/0001-10"],
    [15808,"741.96","9","u.o. 902  mgo  cnpj 01.409.671/0001-73; obras e serviços de engenharia para construção e adequação da calçada do imóvel do giro - cpcom, em atendimento à notificação/seplanh nº 209830-244 (sei n.º 72602597), mediante concorrência nº 006/2025, referente à contratação sislog nº 116111 e processo sei nº 202500005026544\n\npagamento irrf nf 185.\ndare nº 12100002620100124","plana projetos e servicos ltda","2026","20","2026-06-22","junho","6","2025290202000005","2025","2902","polícia militar","10.315.413/0001-19"],
    [15809,"1152.00","65","refere-se ao pagamento do irrf, onde se lê issqn, leia-se irrf: atesto (88167163)\n202600025016301 nfag 33340  r$ 216 (site jornal opção  nfvc 107 r$ 1152)\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","logos propaganda ltda","2026","38","2026-06-22","junho","6","2026296103800002","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [15810,"30863.27","11","pagamento de vale – transporte, boleto nº 12358804 a favor da empresa redemob consórcio, referente a aquisição de vale-transporte através do carregamento do cartão fácil, relativo ao quantitativo de 195 servidores, no mês de junho/2026. pdf: 2025180100262. tv","redemob consorcio","2026","14","2026-06-25","junho","6","2026180101400005","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.636.142/0001-01"],
    [15811,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","luis carlos dorneles lima","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500823","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.166.491-**"],
    [15812,"14994.00","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27545839 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4011","marli pereira de souza","2026","60","2026-06-11","junho","6","2025320106000230","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.230.961-**"],
    [15813,"675.76","8","complemento de retenção de issqn da  empresa enenge engenharia, referente aos serviços executados do contrato 044/2025, cujo objeto é a reforma e ampliação do colégio estadual josé dutra de oliveira, localizado no município de perolândia/go, despacho nº 2592/2026/seduc/coordastec-16768 (91704674).\n.\n.nf 58 r$ 19.257,73 – 11ª medição - periodicidade do contrato nº 044/2025\ninss: r$ 635,50\nissqn: r$ 288,87 / r$ 675,76\nirrf r$ 231,09\nvalor líquido r$ 17.126,51\ncomplemento r$ 300,00\n.\nprocesso: 202400005011201 / 202500006041270\npdf: 2026240100336\ncno: 90.023.16128/73\ncod. pgto: 28\n.\ndalcy","enenge engenharia ltda","2026","30","2026-06-17","junho","6","2026240103000007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.527.227/0001-39"],
    [15814,"396.99","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 00.360.305/1842-48\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","caixa economica federal","2026","251","2026-06-18","junho","6","2026240125100103","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.360.305/1842-48"],
    [15815,"1392.38","4","pagamento a favor da secretaria da receita previdenciária, contratada interativa facilities ltda,ao apostilamento para repactuação, conforme convenção coletiva de trabalho 2025/2026, serviços de limpeza, higienização e conservação de ambientes , incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, insumos, uniformes, ( epi's) e (epc's)) na casa do turismo e centro de convenções de goiânia, contrato nº 63/2024, sendo de janeiro a abril de 2026, no valor de r$ 12.657,96, sendo deduzido de inss o valor de r$1.392,38, conforme nfs-e nº 6364. (ipof nº 2025426100056).","interativa facilities ltda","2026","6","2026-06-17","junho","6","2026426100600059","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","05.058.935/0001-42"],
    [15816,"213651.78","12","despesa  com a  folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de\ncontas do estado de goiás, relativa ao mês de  junho de 2026, con-\nforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.","tribunal de contas do estado de goias","2026","7","2026-06-25","junho","6","2026188000700011","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.291.730/0001-14"],
    [15817,"4581.65","1","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). fundo.previd.-rpps-ativo civil-patronal- 06/2026.\n.\nrpps patronal folha junho/2026.\n.","fundo previdenciario","2026","2","2026-06-25","junho","6","2026250100200012","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","39.374.330/0001-82"],
    [15818,"11171.65","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.","marcus jorge santos siekierski","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026409100100370","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.916.491-**"],
    [15819,"3958.41","7","valor destinado ao pagamento do irrf da 34ª medição do contrato nº 41/2023,\nreferente aos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e di\nspositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais\nsob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) mese\ns, lote 04, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 202543610136\n0, processo sei 202600036008324, nf 1955, 1956 e 1957.","sitran - sinaliza o de transito industrial ltda","2026","37","2026-06-15","junho","6","2026436103700001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.502.551/0001-93"],
    [15820,"192196.84","1","guia de recolhimento do fgts referente ao mês de maio/2026, proc. nº 202600055000008.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-06-17","junho","6","2026319000100164","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [15821,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 374.11 município palmeiras de goias deputado henrique cesar beneficiario: associação cultural movimento alternativo objeto da emenda-contratação de 01 (um) professor de música e serviços contábeis para atender as necessidades da associação cultural do movimento alternativo de palmeiras de goiás ? go. modalidade: termo de fomento nº 231/2026\nepi 374.11 tf 231 ju","associacao cultural movimento alternativo","2026","15","2026-06-11","junho","6","2026190101500195","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","20.205.544/0001-05"],
    [15822,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 622.11 município anápolis/go deputado amauri ribeiro beneficiario: clube atletico 31 de julho de anapolis objeto da emenda - aquisição de materiais esportivos, inscrições para campeonatos para os atletas credenciados na entidade e taxa de arbitragem. modalidade: termo de fomento nº 256/2026\nepi 622.11 tf 256 ju","clube atlético 31 de julho de anápolis","2026","15","2026-06-11","junho","6","2026190101500197","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","18.943.906/0001-05"],
    [15823,"0.00","30","uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 81.82/2026 - 202600020002494","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-11","junho","6","2026406201000065","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [15824,"3385.00","10","ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 36.37/2026 - 202600020001778","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-06-11","junho","6","2026406201000048","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [15825,"58155.09","2","retenção de irrf 4,8%  de  contrato nº 163/2025  é necessária para viabilizar a realização de ações estratégicas conduzidas pelo núcleo do escritório de projetos (nep), unidade diretamente subordinada ao gabinete da secretária de estado da educação, voltadas ao acompanhamento, fortalecimento e execução de projetos educacionais estruturantes na rede pública estadual de ensino.\n.\nipof: 2026240101507\n.\nnota fiscal...65\nvalor bruto: r$ 1.211.564,29\nirrf: r$ 58.155,09 \nissqn:  r$ 24.231,29\nliquido: r$ 1.129.177,91\n.\nweyder","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","25","2026-06-25","junho","6","2026240102500018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [15826,"1392.85","5",".\npagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a\ndemais descontos - ação judicial - henrique luiz miranda, do período de junho/2026.\n.\nproc judicial n° 04379420220128090051.\n.\nefc\n.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-06-25","junho","6","2026180100800217","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [15827,"68899.12","1","pagamento trata-se  de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de junho de 2026.\n\nfolha liquida.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026316100100111","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [15828,"20227.92","1","destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 agr). relativo à folha do mês de junho de 2026, noturno/diurno.  (05734669136)","policia militar","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026186300100179","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.409.671/0001-73"],
    [15829,"4978.00","21","refere-se ao pagamento do iss: atesto 85575704\n202500025185763 nfag 31861  r$  (express comunicação visual ltda  nfvc 176 r$ 648)\n202500025185763 nfag 31862  r$  (express comunicação visual ltda  nfvc 181 r$ 650)\n202500025185763 nfag 32117  r$  (bp comunicão ltda  nfvc 3 r$ 480)\n202500025185763 nfag 32114  r$  (painel eletrônico play mídia  nfvc 90 r$ 3200)\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","logos propaganda ltda","2026","38","2026-06-22","junho","6","2026296103800008","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [15830,"13042.41","1","202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do\ndetran - junho 2026 - rpps previdenciario cont servidor. ateste: 92217895.","fundo previdenciario","2026","11","2026-06-25","junho","6","2026296101100171","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","39.374.330/0001-82"],
    [15831,"87994.55","2","pagamento do líquido do processo 202417697000363:\nnf 1705 r$ 87994,55 ref: maio/2026 (serviços de comunicação institucional);","vertex comunicacao e planejamento ltda","2026","9","2026-06-22","junho","6","2026120100900046","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","03.585.183/0001-42"],
    [15832,"4389896.67","1","pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","fundo financeiro do rpps","2026","50","2026-06-25","junho","6","2026170105000382","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","18.867.930/0001-02"],
    [15833,"14107263.86","8","pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-06-25","junho","6","2026170105000376","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [15834,"359709.53","7","valor para pagamento do líquido do contrato nº 92/2024, da 18ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 02. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo de pagamento sei nº 202600036003717, nfs nº 50 e nº 51","tjw consultoria projetos e servicos ltda","2026","45","2026-06-12","junho","6","2026436104500005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.365.763/0001-00"],
    [15835,"2517.74","3",".\npagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a\ndemais descontos - ação judicial - carmo do período de junho/2026.\n.\nproc judicial n° 00001744820125030044.\n.\nefc\n.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-06-25","junho","6","2026180100800217","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [15836,"3637.85","10","ipof: 2024160100167 - processo: 202100015000510\npagamento referente a aditivo de prorrogação e reajuste \ncontratual, com empresa especializada na prestação de \nserviços de manutenção preventiva e corretiva em portões \nautomáticos, cancelas automáticas, fechaduras eletrônicas, \nrobôs pivotantes e manutenção corretiva dos portões \n(serviço de serralheria), para atender as demandas da \nsecretaria de estado da casa militar, com fornecimento \nde peças necessárias para a execução dos serviços por \nconta da contratada, pelo período de 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 204, emissão: 08/06/2026, \natestado: 09/06/2026, referência: maio/2026, \nvalor: r$ 3.637,85 - líquido","melquior sr comercio e servicos ltda","2026","7","2026-06-15","junho","6","2026160100700097","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","29.562.747/0001-15"],
    [15837,"18695.96","4","ressarcimento ao fundo de reequip. do corpo de bombeiros militar de roraima\n- frebom, cnpj: 26.217.043/0001-17. referente ao mês trabalhado de maio de 2026 (salário), da servidora eliane alves campos michylles cpf: 446.596.362-\n91, a disposição do estado de goiás (cbmgo). conforme processo sei nº 2025.0\n001.1031.089.\nvalor total .......................... r$ 18.695,96.","fundo de reequipamento do corpo de bombeiros militar de roraima - frebom","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026290300100063","2026","2903","corpo de bombeiros militar","26.217.043/0001-17"],
    [15838,"354.97","7","funcam da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100223. lmb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026400100200346","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [15839,"214.65","3","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026. fes\ndescontos (regime geral).","universidade estadual de goias - ueg","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026406200700033","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [15840,"46464.38","1","pagamento que se faz a advocacia geral da união, destinado a cobrir despesas com (ressarcimento federal de remuneração), da servidora secretária de estado andréa vulcanis, cpf nº ***.216.009-**, atualmente cedida a esta secretaria do meio ambiente - semad, para ocupar o cargo em comissão de secretária de estado, referente ao mês de maio/2026, conforme ofício nº 00110/2026/egeof/sga/agu. \n. \nipof 2026210100194. \n. \n***** senhor caixa. conforme ofício nº 033/2021 - ag governo do estado de goiás, do dia 05 de março de 2021, informando a suspensão de emissão de cheque administrativo. conforme orientação segue dados da gru abaixo para pagamento por meio via transferência/ted: \n*** \n- banco: 001 (banco do brasil s/a) \n- agência: 1607-1 (agência governo/df) \n- conta-corrente: 170500-8 \n- cnpj do crédito (favorecido): 26.994.558/0003-95 \n- advocacia geral da união \n- número de referência: 404000208201902 \n- código unidade gestora: 110062 \n- código gestão: 00001 \n- código de recolhimento: 68817-7 \n- competência: 05/2026 \n- valor da ordem de pagamento ............. r$ 46.464,38","advocacia geral da uniao","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026210100100180","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","26.994.558/0003-95"],
    [15841,"261.98","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","4","2026-06-26","junho","6","2026336200400031","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [15842,"51706.66","1","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-desc.f.financeiro-empregados referente à competência de junho de 2026.","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026326200100312","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","18.867.930/0001-02"],
    [15843,"703.13","11","pagamento do irrf retido da nf 30, emitida em 08/06/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens (passagens aéreas nacionais), para atender a sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor r$ 703,13(valor total geral da nf r$ 29.297,14). processo: 202518037004673 ipof: 2025400100379. gcsb.","r moraes agencia de turismo ltda","2026","7","2026-06-21","junho","6","2026400100700041","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","06.955.770/0014-99"],
    [15844,"682243.42","2","irrf da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados e efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026.\n. irrf celetistas/comissionados...476.667,70\n. irrf efetivos...................205.575,72\ntotal geral:.....682.243,42\nipof: 2026400100213\t\ngec","estado de goias","2026","2","2026-06-26","junho","6","2026400100200310","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.409.580/0001-38"],
    [15845,"13136.24","2","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho/2026: pensão alimentícia","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026320100100141","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [15846,"22.00","1","pdf:2025295200047\n\n23-rest.fun.rotat...................22,00.\n\n\n\nepn","fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc","2026","6","2026-06-03","junho","6","2026295200600028","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","74.159.245/0001-00"],
    [15847,"3410.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a setembro/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","gustavo augusto assis faustino","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500436","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.513.351-**"],
    [15848,"759.00","5","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) dilene gomes de miranda - cpf nº 546.288.901-10, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006144128.\n.\n- reclamante: lara fabia oliveira carrijo;\n- processo judicial: 5542933-83.2019.8.09.0087;\n- parcelas: 5 de 0;\n- i.d. depósito: 081250000031569584.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-06-10","junho","6","2026240125100109","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [15849,"1171.86","4","retenção inss à empresa marsou engenharia ltda referente a reforma e ampliação do cepi ruy brasil cavalcante, no município de piracanjuba-go, conforme contrato nº 015/2026.\nnf 214 r$ 38.918,11 – 1 ª medição \ninss: r$ 1.171,86 (10.653,23*11%) \nissqn: r$ 1.945,90 (38.918,11*5%)\ni.r. r$ 467,02 (38.918,11*1,2%) \nvalor líquido r$ 35.333,33\n.\nconforme despacho nº 2107/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202600006025715\npdf: 2025240100641\t\ncno: 90.028.10188/72\ncod. de pgto: 26\n.\nisabel","marsou engenharia ltda","2026","30","2026-06-14","junho","6","2026240103000009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.278.335/0001-39"],
    [15850,"3861.79","31","1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n3000526231liqsedemai \t3.3.90.39.01 \t16/06/2026 \t15/06/2026 \t3.861,79 \t3.861,79 \n\n\nuc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;\n\nuc 340-9 ? mais empregos;\n\nuc 43075-7 ? almoxarifado;\n\nuc 1967589-5 ? cca anápolis;\n\nuc 1285959-1 ? oscar niemeyer.","saneamento de goias s a","2026","1","2026-06-19","junho","6","2026420100100042","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [15851,"0.35","6","este pagamento destina-se a cobrir despesas com 0,24% - gás à adesão a ata de registro de preços nº 001/2023-prf,  tem como objetivo a contratação de empresa especializada em fornecimento e abastecimento para recarga de gás liquefeito de petróleo (glp) 13 quilos, bem como água mineral 20 litros pelo período de doze (12) meses, para atender a necessidades da junta comercial do estado de goiás. \npdf nº 2025336200028.\nprocesso sei nº 202500024000356.","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","7","2026-06-10","junho","6","2026336200700026","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","00.961.053/0001-79"],
    [15852,"129994.53","1",".\nprocesso 202600010002887-vpo\n.\npagamento da contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - empregado, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.","fundo previdenciario","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026285000500396","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","39.374.330/0001-82"],
    [15853,"7.59","3","renovação do contrato 08/2024/pge de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, em rede de postos credenciados. \n* * ref. a gasolina.\n* * fatura 2945338 irrf - ref. retenção de irrf no mês de maio/2026","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-06-19","junho","6","2026140100600034","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","25.165.749/0001-10"],
    [15854,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a julho/2027. \nrefere-se ao mês de junho/2026.","juciele faria silva","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500880","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.045.651-**"],
    [15855,"400000.00","1","processo nº 202600006065034 portaria 4058 rex 5332 ipof 2026240101884\ntransferência de recursos financeiros destinados à execução de serviços \nde pintura e adequações elétricas nas salas de aula do colégio estadual \nde período integral professora lázara de fátima e silva flores, goianira/go.\n....\nafoap","conselho regional da subs de educacao de inhumas","2026","74","2026-06-24","junho","6","2026240107400060","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.865.929/0001-05"],
    [15856,"3.45","25","#\npagamento do irrf sobre nfs-e 327 (sei 91243700). emitida em 29/05/2026\t\t\t\t\t\n#\n1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada  na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-06-09","junho","6","2026310100600010","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","04.694.478/0001-10"],
    [15857,"4913.35","1",".\nprocesso 202600010043003 - vpo\n.\npagamento de diferença salarial  do mês de maio de 2026, em favor de leonardo murielli tomas silva, cpf 032.091.871-85, servidor ocupante do cargo temporário - médico regulador, com início do exercício em 04/05/2026. rd 43/2026 (91098650)\n.\nvalor.......................................4.913,35","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-06-15","junho","6","2026285000500383","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [15858,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","danielly santos chagas","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500763","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.782.121-**"],
    [15859,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","camilo silva de brito","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500760","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.470.185-**"],
    [15860,"690.00","2","pagamento pertinente a devolução parcial de diárias do gestão e manutenção no estado, em viagens realizadas no exercício de 2026. cota do 2º trimestre. pdf n.º 2026180100016. devolução por meiodo dare 12100002617002656, 12100002617002794 e 12100002617002664. fc","secretaria de estado da administracao","2026","5","2026-06-23","junho","6","2026180100500162","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [15861,"909.92","1","valor destinado ao pagamento do inss patronal da folha de pessoal da ueg referente ao mês de\nmaio de 2026.","instituto nacional do seguro social","2026","6","2026-06-18","junho","6","2026406200600023","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","29.979.036/0065-05"],
    [15862,"19435.22","6","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de abastecimento de água tratada,coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, conforme contrato nº 033/2017 para o exercício de 2026, .\n\nfatura saneago nº 526117. valor liquido. referência 05/2026.","saneamento de goias s a","2026","6","2026-06-19","junho","6","2026300100600116","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.616.929/0001-02"],
    [15863,"4522.00","28","pagamento do líquido do processo 202617697000128 - lote: 2026/1206\nnf 34718 r$ 4522 (nf 2821 site diário da manhã aliq.0%).","logos propaganda ltda","2026","11","2026-06-18","junho","6","2026120101100002","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [15864,"1370455.63","1","ipof 2026290100265 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. \n01 - 13º salario..........................r$ 1.370.455,63\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026290100100264","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [15865,"787.45","6","valor solicitado para pagamento de despesas com 6º termo aditivo ao contrato nº 20/2019, da locação de imóvel onde se localiza a unidade local no município de são domingos, situado à av. presidente vargas qd.11, lt.02 - setor leste, firmado entre a agrodefesa e jacom cândido de oliveira, para o período de 12 meses (vigência 13/12/2025 a 12/12/2026), daof 556/3261/2025.pagamentodo aluguel de são domingos, referente ao período do dia: 01 a 31/05/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 02/06/2026, no valor de...........r$ 787,45.","jacom candido de oliveira","2026","13","2026-06-09","junho","6","2026326101300013","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.874.341-**"],
    [15866,"345.00","1","pagamento de diária a representante  daniel gebrin de oliveira reis, cpf ***.284.981-**, para representação do psa brigadas nos  dias 09 e 10de junho de 2026 na semana do meio ambiente evento organizado pela secretaria de estado meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad), em goiânia, go.\n.\nipof 2026215300401.","daniel gebrin de oliveira reis","2026","26","2026-06-23","junho","6","2026215302600307","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.284.981-**"],
    [15867,"31566.67","1","gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil - ref. junho/2026.","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","3","2026-06-25","junho","6","2026440100300115","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [15868,"43220.61","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-06-25","junho","6","2026240125100136","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [15869,"2310.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","cristiane de oliveira santos","2026","15","2026-06-23","junho","6","2026316101500476","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.055.671-**"],
    [15870,"78.05","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026120100100149","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [15871,"10501.96","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026120100100154","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [15872,"183779.48","5","pagamento de despesa obrigatória com a contribuição ao programa de proteção do patrimônio do servidor público - pasep, referente a 1 por cento (um por cento) das receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de proteção social do estado - protege goias, referente ao mês de maio/2026. fonte 1.761.0155.","ministerio da fazenda","2026","36","2026-06-23","junho","6","2026170203600001","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.394.460/0161-45"],
    [15873,"154876.26","1","- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-06-25","junho","6","2026240124200116","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [15874,"345.00","3","devolução de diária referente à contabilização da diária 292/2026 no sistema ssd, conforme consta na ordem de tráfego do trecho goiânia – formosa/go – flores de goiás -goiânia, considerando que, de acordo com a justificativa apresentada na ordem de tráfego anexada, o servidor permaneceu em brasília/df, ocasionando alteração da rota inicialmente prevista - número do dare: 12100002615201824.\n\n12100002612500374 - devolução de diária, devido a retorno an\ntecipado de viagem, conforme processo sei 202617647001224,e ordem de tráfego\nanexada no ssd 183/2026.","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","6","2026-06-03","junho","6","2026320100600071","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [15875,"539602.24","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, pensão alimentícia.","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-06-25","junho","6","2026290400100148","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [15876,"20110.91","2","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026. 13° salário \nlíquidos (regime geral).","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-06-26","junho","6","2026406200400229","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [15877,"48846.55","1","pagamento de psa devido a rosângela xavier de almeida silva, inscrita no cpf nº 726.491.511-53, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado fazenda pernambucana, minaçu (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 98,05 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.","rosangela xavier de almeida silva","2026","26","2026-06-03","junho","6","2026215302600156","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.491.511-**"],
    [15878,"96.66","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 05.783.472/0001-81\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","fundacao tiradentes","2026","7","2026-06-25","junho","6","2026240100700353","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.783.472/0001-81"],
    [15879,"3637.43","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","209","2026-06-25","junho","6","2026240120900070","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [15880,"16029.81","1","* ipof nº. 2025170100373 *\n* processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 *\n.\nrecolhimento complementar do irrf da nfs-e 1803 (sei 91949718) (ref. 10/04 a 9/05/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026.\n.\nrmvp\n.\n**************","memora processos inovadores s a","2026","20","2026-06-23","junho","6","2026170102000017","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [15881,"2959.60","1","pdf:2026295200015\niptu - parcela\t07.................591,92\niptu - parcela\t08.................591,92\niptu - parcela\t09.................591,92\niptu - parcela\t10.................591,92\niptu - parcela\t11.................591,92\n\ntotal................2.959,60.","imc participacoes ltda","2026","6","2026-06-03","junho","6","2026295200600076","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","51.903.084/0001-04"],
    [15882,"107648.50","1","ipof: 2026290100242\ntipo de programação: nova\ntipo de despesa: única\nárea requisitante: ssp/gecon\nresumo do objeto: restituição de saldo remanescente referente ao convênio n° 918772/2021 (objeto: modernizar a polícia militar do estado de goiás, mediante a aquisição de armamentos, equipamentos de informática e aparelhos de ar condicionado).\nusuário: wds","secretaria de estado da seguranca publica","2026","59","2026-06-23","junho","6","2026290105900001","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [15883,"5716.16","9","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026.salario marternidade \nlíquidos (regime geral).","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-06-26","junho","6","2026406200400237","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [15884,"1905.84","31","recolhimento do iss da nota fiscal nº 3868 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de caiapônia - go, no período de 15/05/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2306/26/cooinsp. 202600031004892.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","5","2026-06-18","junho","6","2026436200500065","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [15885,"116776.98","4","proescola 2026 - programa estadual dinheiro direto na escola\n....\n-manutenção das unidades escolares do ensino básico - 1ª parcela/2026\n....\n-processo: 202600006012405\nipof: 2026240100365\nportaria 1335/2026\nrex seq 4995 - liberada aos 22.06.2026 (1ª liberação para pagamento)\n....\nkc","secretaria de estado da educacao","2026","272","2026-06-24","junho","6","2026240127200001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [15886,"14996.38","2","pagamento nota fiscal n° 27266521 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5895","jose nazare ribeiro","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106001760","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.821.981-**"],
    [15887,"28847.35","4",".\nproc 202600010006897 - vpo\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. \n.\nerika dantas dias de jesus - maio/2026......................10.062,28\nnathalia dos santos silva - maio/2026.......................18.785,07\n.\ntotal.......................................................28.847,35","universidade federal de goias","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026285000500189","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.567.601/0001-43"],
    [15888,"5500.00","1",".\npagamento das gratificações faan - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. \n. \nprograma federal: implementação da segurança alimentar e nutricional - pt/gm/ms n.º 8849, de 17/11/2025.\n.\nreferência: junho/2026","secretaria de estado da saude","2026","129","2026-06-26","junho","6","2026285012900006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [15889,"1123.82","17","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) vinicius lourenco - cpf nº 042.351.011-88, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006112519.\n.\n- reclamante: sociedade goiana de cultura;\n- processo judicial: 5160001-15.2025.8.09.0051;\n- parcelas: 8 de 32;\n- i.d. depósito: 081250000031571945.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-06-10","junho","6","2026240113700118","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [15890,"138.63","9","pagamento que se faz à saneamento de goias sa, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, em imóvel localizado na rua 3 lt. área cnem - parque izabel - abadia de goiás - parque estadual telma ortegal - peto, contas 0240804-0-6, no período de 12 meses, relativo ao mês de maio/2026, conforme a fatura nº 3000526186 e ipof nº 2025215300052. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 138,63.\n. \nprocesso de pagamento 202500017017637. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","saneamento de goias s a","2026","61","2026-06-23","junho","6","2026215306100044","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.616.929/0001-02"],
    [15891,"326.24","12","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf,  com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pea – são miguel do araguaia – contrato nº 31/2024, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13877 e ipof 2024215300086. (irrf) \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 326,24.\n. \nprocesso de pagamento 202400017008933. \n. \nprojeto/operação: gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-06-15","junho","6","2026215306100024","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [15892,"2893.69","9","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 0988746 - prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - gasolina.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-06-23","junho","6","2026320100600027","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","25.165.749/0001-10"],
    [15893,"555.61","8","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) elizangela mara pereira soares barbosa - cpf nº 725.181.541-91, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006022749.\n.\n- reclamante: francilene damasceno costa;\n- processo judicial: 0011834-61.2022.5.18.0241;\n- parcelas: 3 de 81;\n- i.d. depósito: 033052000022606081.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-06-10","junho","6","2026240120700102","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [15894,"38614.22","16","pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para a aquisição de passagens aéreas (nacionais) conforme ordem de serviço 16 (90264261) para os servidores: zilma alves maia, caio césar neves sousa, ramon pereira trajano de castro, mariane rodrigues guedes, thaís camilo corrêa, isabella rodrigues de melo e deivison de moura pereira, com a finalidade de participarem do avistar brasil 2026, no período de 15 a 17 de maio de 2026, no jardim botânico de são paulo - sp, conforme processo sei nº (202600017008079). conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 264 e pdf n ° 2026210100058. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 38.614,22.\n.\nprocesso de pagamento 202600017005453.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","6","2026-06-12","junho","6","2026210100600055","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","01.819.149/0001-60"],
    [15895,"67.20","7","processo pagamento 202500010078585 - crs\n.\ncontratação de empresa para prestação de serviço em desembaraço aduaneiro especializada em serviços de importação, exportação para atender às demandas da secretaria de estado de saúde de goias. dod - (83238).  tr - (121788). contratação: 109456. \n.\npagamento de ir - nf 1101 - nº 12100002618102937\n.\nnota fiscal......emissão............valor\n1101/ir..........02/06/2026........67,20\n.","mel logistica e desembaraço aduaneiro ltda","2026","92","2026-06-23","junho","6","2026285009200125","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.756.206/0001-41"],
    [15896,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 37.20 município goiania deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para escola municipal de tempo integral professora maria camargo do município de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes;  autorizo da despesa: despacho nº 2014/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 288/2026 assinado e publicado.","municipio de goiania","2026","258","2026-06-17","junho","6","2026240125800187","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.612.092/0001-23"],
    [15897,"21301.61","2","pagamento do irrf da nf 3863,\n trata se do processo de solicitação de adesão à ata de registro de preços nº 768/2025, destinada à aquisição de mobiliário de escritório para atender às demandas da secretaria de estado de esporte e lazer ? seel.","max move comercio de moveis e transportes ltda","2026","41","2026-06-17","junho","6","2026260104100003","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.963.184/0001-83"],
    [15898,"6956.13","1","202000025057843 refere-se ao pagamento do valor líquido: regularização de despesas locação do imóvel da ciretran de rio verde recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026  r$ 6.956,13 (91224168) ateste.","pjr incorporacoes ltda","2026","20","2026-06-22","junho","6","2026296102000143","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","32.933.957/0001-87"],
    [15899,"1255.45","8","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 386, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a medição do produto 1 - março/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos mód. iii,  correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato n° 81/2025 - (86860323) e relatório 1672 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 (89398117) /agehab/cooinsp. sei  202600031003081 (pagamento).","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-17","junho","6","2026436201700061","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [15900,"34.49","12","pagamento de taxa de art de cargo/função e obras/serviços junto ao crea-go no exercício de 2026 desp-44-sacr-arts.","crea-go","2026","34","2026-06-17","junho","6","2026326203400001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.619.022/0001-05"],
    [15901,"1296.78","5","empenho estimativo para recolhimento mensal de pasep, para o período de janeiro a dezembro de 2026, conforme legislação. maio/26 pasep.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","49","2026-06-17","junho","6","2026326204900002","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [15902,"1140.67","5","recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 385, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia - go, correspondente ao período de  01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 106/2025 (id. 85696491 ) e relatório 1671 - inspeção financeira - agehab/coinsp - 20050 .  sei 202600031003005 .","senha engenharia s c","2026","17","2026-06-17","junho","6","2026436201700091","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [15903,"24372.50","16","recolhimento do inss da nota fiscal 209, a empresa construtora central do brasil, cnpj  01.274.240/0001-47, referente a  1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª etapas parcela 1 de pagamento, da medição do contrato por instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, para a construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial alto da boa vista i, e alterado pelo 1º termo aditivo, no município de aparecida de goiânia - go, no período de 20/02/2026 a 27/04/2026, conforme contrato nº 011/2025 - alto da boa vista i (90160015) e relatório 1977 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 (90589462).","construtora central do brasil s a","2026","24","2026-06-17","junho","6","2025436202400003","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [15904,"300.17","5","retenção de irrf sobre nf 3375 da empresa doranice distribuidora\nltda, pelo fornecimento de refeições preparadas do tipo self-ser\nvice: café da manhã, almoço, jantar,lanche, água mineral acondicionada em galão de 20 litros, copo e garrafa, para atender os\njogos estudantis do estado de goiás - fases regionais, promovidos pela superintendência de desporto educacional e arte educação da secretaria de estado da educação de goiás.\n.\nnf 3375\nvalor total: r$ 303,82\nirrf (1,2%): r$ 3,65\nlíquido : r$ 300,17\n.\nkênya","doranice distribuidora ltda","2026","211","2026-06-17","junho","6","2026240121100010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.687.366/0001-92"],
    [15905,"350000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1087 município goiania deputado jamil calife beneficiario: associação de incentivo ao esp. amigos da vila pedroso objeto da - custeio dos recursos humanos, serviços especializados e despesas operacionais necessários ao fortalecimento e à ampliação das ações esportivas, recreativas e sociais desenvolvidas pela associação no estado de goiás. modalidade: termo de fomento nº 274/2026\nepi 1087 tf274 junho","associacao de incentivo ao esporte amigos da vila pedroso","2026","15","2026-06-19","junho","6","2026190101500222","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","14.571.683/0001-41"],
    [15906,"13.94","9","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 443 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente ao 2º reajuste relativo ao produto 1, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia-go, correspondente ao período de setembro/2025 e outubro/2025, conforme contrato nº 25/2025 (id. 89572697). relatório nº 1835/2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003720.","senha engenharia s c","2026","24","2026-06-17","junho","6","2025436202400422","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [15907,"22250.28","14","pdf:2026295000040\n61-04/25 - inss.........................22.250,28\n62-04/25-inss............................6.750,36\n\ntotal...................................22.250,28.\n\n\nepn","memora processos inovadores s a","2026","14","2026-06-17","junho","6","2026295001400008","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0003-95"],
    [15908,"1395.77","11","pagamento a favor da empresa algar telecom s a, destinado a contratação de serviço telefônico fixo comutado (stfc, contemplando solução integrada de telefonia virtual ip em nuvem, com licenças de software softphone e ramais ip (incluindo configuração, treinamento e suporte técnico) e o plano de telefonia voip, para viabilizar as atividades da goiás turismo, conforme contrato nº 33/2022, exercício de 2023-período de 01/07/2023 a 31/07/2023, o valor de r$1.466,15, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 70,38, restando líquido o valor de r$ 1.395,77, conforme nf. nº 012274. (pdf. 2022336100101).\ndados bancarios: banco santander (033) agência:3342 // conta: 130011307.","algar telecom s a","2026","5","2026-06-12","junho","6","2023336100500042","2023","3361","goiás turismo - agência estadual de turismo","71.208.516/0103-07"],
    [15909,"5200.00","6","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de junho/2026.","carlos eduardo de freitas","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500100","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.788.269-**"],
    [15910,"10186.40","3","proc.202400010034076 - crs\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em ultrafreezers , com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento. contratação sislog 105672 tr 52740. serviços.\ncontrato 21/2025 - vigência: 20/03/2026 a 20/03/2027\npdf complementar\n.\nnota fiscal.........emissão........valor\n965/maio/2026.......08/06/2026.....10.186,40\n.","wf tecnologia cientifica ltda me","2026","10","2026-06-23","junho","6","2026285001000055","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.524.545/0001-71"],
    [15911,"29499.90","1","pagamento decorrente da conservação de 1119,97 hectares de vegetação nativa (formações florestais/savânicas/campestres), mantida nos 36 (trinta e seis) meses anteriores à publicação do edital, conforme relatório circunstanciado da semad. o recurso possui natureza de apoio financeiro não reembolsável, destinado à execução de projeto voltado à melhoria da infraestrutura para agregação de valor a produtos ou serviços da sociobiodiversidade do cerrado, nos termos do edital. (associacao quilombola tomas cardoso)","associacao quilombola tomas cardoso","2026","26","2026-06-10","junho","6","2026215302600290","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.757.178/0001-93"],
    [15912,"46987.50","6","pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 051/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474","ministerio filantropico terra fertil","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500521","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","37.622.339/0001-30"],
    [15913,"270037.42","2","valor destinado a cobrir despesas do liquido da 02ª medição do contrato 18/2026/goinfra, referente a  execução de obra de arte especial (oae), consistindo na construção de ponte sobre o ribeirão joão leite, com extensão de 30 metros, localizada em via vicinal no bairro fabril, zona rural do município de anápolis, neste estado, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026. pdf: \t 2025436101075. proc. sei: 202600036008415. nfº nº 29.","stadium construtora ltda","2026","79","2026-06-15","junho","6","2026436107900011","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.021.021/0001-81"],
    [15914,"563.16","62",".\nprocesso 202600010032670-vpo\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt\n.\nnota fiscal 456/liquido.......................563,16","doranice distribuidora ltda","2026","10","2026-06-08","junho","6","2026285001000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [15915,"41977.28","9","pagamento ao credor acima, referente a aquisição dos itens do lote 01, regis\ntrados por meio da arp nº 021/2024 a/seduc (pregão eletrônico nº 013/2023-se\nduc),para atender a realização de 4 (quatro) eventos, referente a formação\ndos professores formadores de língua portuguesa e de matemática, do programa\nformação em pares a ser realizada pelo centro de estudos,pesquisa e formação\ndos profissionais da educação – cepfor. processo nº 202500006063655 - pdf 20\n25240100701, conforme nota fiscal:\n..\n- nf 60  data de emissão: 21/05/2026\n- referência: formação dos professores formadores de língua portuguesa e de\nmatemática, realizado nos dias 14 e 15 de maio de 2026\n- vl. total dos serviços r$ 45.040,00\n- vl líquido r$ 41.977,28\n..\nfundeb: 14 - capacitação de professores da educação básica (formação continua\nda).\n\ndados para pagamento: banco do brasil ag. 1269-6 cc. 52387-9","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","93","2026-06-01","junho","6","2025240109300023","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [15916,"5040.00","6","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 58/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\nauxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474","associa o servos de deus","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500433","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.097.394/0001-48"],
    [15917,"2000000.00","1","6º termo aditivo ao contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. residência médica. vigência contratual 01/12/2025 a 30/11/2028. processo sei aditivo contratual nº 202500010076480.\n.\nrepasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hcn - junho/26 - parcial (90457167) custeio………….r$ 2.000.000,00","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","151","2026-06-01","junho","6","2026285015100015","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [15918,"5358.87","2","pagamento referente á nota fiscal nº27472425 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5692.","gilson vieira alves","2026","60","2026-06-25","junho","6","2025320106000038","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.627.351-**"],
    [15919,"54.20","1","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 257 com autorização de 20/05/2026, referente a material para cozinha, refeitórios e afins.\n(processo: 202618037004251)\nipof: 2026400100100.\nprocesso fundo rotativo: 202618037000072\ngec","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-06-11","junho","6","2026400100700171","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [15920,"120000.00","1","processo 202300010069852\n.\nplano de trabalho (90545913) a ser formalizado com a sms de faina visando a transferência de recursos, fundo a fundo, para custeio de ações ambulatoriais e hospitalares realizados pelo hospital materno infantil de faina aos portadores de xeroderma pigmentoso, residente no município de faina - de acordo com resolução cib nº 057/2016. desp. 2603/spais (90564255). plano de trabalho (90545913). valor mensal: r$60.000,00. vigência: maio/2026 à abril/2027. anexo ii (90872525). rd nº 61/2026(90549939).\n.\npagamento faina/xeroderma/maio/26.............r$60.000,00\npagamento faina/xerode/junho/26...............r$60.000,00\n.\ntotal a pagar:....r$120.000,00\t\n.","fundo municipal de saude de faina","2026","42","2026-06-08","junho","6","2026285004200004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.256.865/0001-30"],
    [15921,"3737.69","133","retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 346 - r$ 311.474,34 – 11ª medição\ninss: r$ 17.131,09 (155.737,17*11%) \nissqn: r$ 15.573,72 (311.474,34*5%)\ni.r. r$ 3.737,69 (311.474,34*1,2%) \nvalor líquido r$ 275.031,84\n. \nconforme despacho nº 2439/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 154/2026/seduc/dofi-19007\n. \nprocesso: 202500006066052\npdf: 2026240100899 e 2026240100658\t\ncno: 90.025.05838/75\ncodigo de pagto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-06-15","junho","6","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [15922,"3671.01","16","pdf:\t2025186200070\nadesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos:  carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza.\n\ntributos - issqn - nf. 3493 - emitida em 01/06/2026\nref. a maio/2026\n\nvalor...........................3.671,01","g9 facilities ltda","2026","1","2026-06-15","junho","6","2026186200100019","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.404.230/0001-32"],
    [15923,"1651186.60","12","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade – ceap/sol. . termo de transferência de gestão 03/2013-ses/go. 14º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212). \n.........................................\nproc.201100010017260,isg-cond. solidariedade, ref. ao rep. cont. gestão,14º t.a, ref. junho 26. sol. pag.90521293. \n.\nvalor pago..............r$ 1.651.186,60.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento junho/2026 - ceap-sol (90521293).","instituto socrates guanaes - isg","2026","50","2026-06-02","junho","6","2026285005000038","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.969.808/0008-46"],
    [15924,"1840.87","28","ordem de pagamento para quitar despesa com a renovação contratual do contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo.\n\nnf - 977. issqn. ref. 06/2026.","construtora goldman eireli - me","2026","6","2026-06-22","junho","6","2026305200600007","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","17.405.787/0001-74"],
    [15925,"513.60","2","proc.202500010034076 - ebd\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em ultrafreezers , com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento. contratação sislog 105672 tr 52740. serviços.\ncontrato 21/2025 - vigência: 20/03/2026 a 20/03/2027\npdf complementar\n.\nipof: 2025285002113\n.\ndare: nº 12100002616110508\n.\nnota fiscal: 840/abril/26/ir....513,60 \n.\ntotal a pagar:\t513,60","wf tecnologia cientifica ltda me","2026","10","2026-06-01","junho","6","2026285001000055","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.524.545/0001-71"],
    [15926,"230.00","4","trata-se de pagamento de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de2\n025. conforme portaria nº 007, de 19 de janeiro de 2025. conselheiro preside\nnte - dentro  do estado.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","10","2026-06-10","junho","6","2026186301000006","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [15927,"4956.20","1",".\nproc 202600005016493-efc\n.\npagamento referente ao auxílio - funeral solicitado pelo senhor adalberto de sousa e silva inscrito com cpf sob o n° xxx.138.761-xx devido ao falecimento de catarina veloso e silva, inscrito no cpf sob o n° xxx.448.121-xx servidora inativa, ocupante do cargo assistente de gestão administrativa - pcr - 17.098 , ocorrido em 28 de abril de 2026, conforme certidão de óbito (sei 90040839).\n.","adalberto de sousa e silva","2026","14","2026-06-15","junho","6","2026180101400043","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.138.761-**"],
    [15928,"404.27","2","retenção do ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de são miguel do araguaia. ref. maio/2026. ir. e.p. pdf: 2026180100213","vicente de paula freire da silva","2026","5","2026-06-15","junho","6","2026180100500165","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.191.341-**"],
    [15929,"2772.00","1","prestação de serviços  - contratação de fotógrafo, produção e edição de vídeos para eventos que atendam as demandas da secretaria de estado do entorno do distrito federal.","57.578.470 rafael pereira da silva","2026","7","2026-06-03","junho","6","2026440100700051","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","57.578.470/0001-54"],
    [15930,"64504.56","27","pagamento de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet. \n\nsolipa sei: 91103423\natestado nº 82/2026 sei:91102859\nfatura sei: 91102634 e 91102750\nreferente junho/2026","oi s a - em recuperacao judicial","2026","10","2026-06-08","junho","6","2026406201000091","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","76.535.764/0001-43"],
    [15931,"19007.20","5","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº1003 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj:03.030.662/0001-00, referente ao serviço de 1ª medição de reajuste, relativo a obra de construção de 30 (trinta)  unidades habitacionais no município de carmo do rio verde-go, correspondente ao período de 15/02/2025 a 14/11/2025, conforme contrato n° 31/2024 (89529415), vigente até  09/10/26 e relatório nº 2010/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031003693.","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","24","2026-06-03","junho","6","2025436202400102","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [15932,"9296.10","8","pagamento liquido da nota fiscal n.º 252 a favor da empresa hj comércio e serviços ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 48.497.100/0001-00, contrato 050/2025, referente a aquisição de película de bloqueio/filtro solar, para vidros prediais, conforme os n.º 08/2026. ipof n.º 2025180100385. fc","hj comercio e servicos ltda","2026","5","2026-06-08","junho","6","2026180100500063","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","48.497.100/0001-00"],
    [15933,"50381.55","1","valor destinado ao pagamento da indenização pelos valores de imposto sobre serviços(iss) efetivamente recolhidos pela contratada, relativos ao contrato nº 186/2021 - goinfra, referente a locação de máquinas e veículos, com fornecimento de operadores e motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios mediante convênio entre estes e a goinfra – lote 03,conforme parecer jurídico goinfra/pr-proset-ans nº 329/2025 (74392764) e despacho nº 813/2025/gab (74634398) indeniz. iss nf 4444 202600036001883","bomsucesso transportes eireli","2026","1","2026-06-08","junho","6","2026438000100027","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","06.248.391/0001-44"],
    [15934,"320.95","2","pagamento do irrf do boleto 11956488,\nregularização da despesa referente à requisição de despesa nº n.° 11/2026 - seel/gdp-17587 (sei 90503863), relativa à aquisição de vales-transporte destinados aos deslocamentos dos servidores lotados na secretaria de estado de esporte e lazer, no trajeto residência-trabalho e vice-versa, considerando-se um único deslocamento diário em cada sentido, nos termos do artigo 4º da lei nº 9.862/85, para o período de 01/04/2026 a 30/04/2026.","redemob consorcio","2026","5","2026-06-01","junho","6","2026260100500031","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","10.636.142/0001-01"],
    [15935,"2100.00","5","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 62/2020 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\nauxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474","sociedade bemaventurada imelda","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500332","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","56.814.668/0011-07"],
    [15936,"3150.00","6","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 233/2023 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026\ndespacho 474","centro de formacao integral","2026","35","2026-06-10","junho","6","2026300103500368","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.106.940/0001-60"],
    [15937,"2965.99","5",".\n*ipof 2025170100127*\n.\n*processo de execução: 202500004100058*\n.\nrecolhimento de issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 054/2025, cujo\nobjeto é a contratação de empresa terceirizada especializada para prestação\nde serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de\nprofissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas\nunidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no\ninterior do estado, de acordo com cláusulas e condições contratuais,\nconforme condições e especificações constantes no termo de referência,\nedital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais\ne demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de maio/2026.\n.\nnf.....issqn (r$).....município\n995....2.965,00.......goiânia\n\n\n.\njps\n.","office seguranca ltda epp","2026","55","2026-06-22","junho","6","2026170105500308","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","24.610.153/0001-19"],
    [15938,"255.03","6","pdf:\t2024186200104\n3º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda  com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2025 a 19/07/2026. hospedagem\n\nirrf- 904 - hospedagem.\nnf. 904 emitida em 09/06/2026\n\nvalor..........................255,03","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","1","2026-06-15","junho","6","2026186200100028","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","08.808.153/0001-71"],
    [15939,"21829.27","13",".\nprocesso 202300010024614 - vpo\n.\n2° termo aditivo ao contrato nº 15/2023-ses,p/prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sutis/ses. pregão n° 188/2022. vigência: 16/08/2025 a 15/02/2028. rd 6/2025 (sei 73723689)\n.\nnota fiscal 92/abril/2026/iss.........................21.829,27","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","16","2026-06-08","junho","6","2026285001600001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.645.738/0003-30"],
    [15940,"59883.65","3","processo: 202606000756851. pagamento referente a folha de pessoal do poder\njudiciário do mês de junho de 2026, relativo a pensionista civil - demais despesas variáveis - exercícios anteriores, artigo 19, inciso iv da lc 101.","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-06-25","junho","6","2026188001200125","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [15941,"4908.06","1","10º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014 (sei nº 5489666 - pag. 35 a 92). processo 202500010030645, para custos de gratificação do supervisor, coordenador, preceptor e tutor da coreme e para despesa de custeio diverso por residente coremu, dos programa de residência médica e do programa e residência no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy – cresm. rd 192/2025 (sei 75647562).\n.\nrepasse consolidado parcela abril/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado - abril/2026 (90942369) redidência médica………….r$ 4.908,06","associacao brasileira de esperanca e vida - abevida","2026","50","2026-06-02","junho","6","2026285005000067","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.812.043/0001-05"],
    [15942,"14280.00","2","processo sei: 202600010013670 - vvf.\n.\naquisição de inscrições para o 4° seminário nacional de gestão de pessoas e\nliderança no setor público, a ser realizado nos dias 19 a 21 de maio de 2026\n, na cidade de foz do iguaçu -pr.\n.\nnota.........valor(r$)\n34...........14.280,00","infoco-rh ltda","2026","189","2026-06-03","junho","6","2026285018900009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","44.825.501/0002-63"],
    [15943,"250000.00","1","proc. 202600005001613 - lcs\n.\nemenda parlamentar impositiva número 550 município cezarina deputado cairo salim objeto da emenda custeio de saúde para o município de cezarina, go. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 431/2026 (sei 88745003), ratificado pelo despacho nº 1566/2026/ses/cep (sei 90227404).\n.\ntotal a pagar:\t250.000,00","fundo municipal de saude de cezarina","2026","183","2026-06-08","junho","6","2026285018300254","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.678.243/0001-95"],
    [15944,"3900.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 31/2024 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de maio/2025 à abril/2027.\nrefere-se ao mês de junho/2026.","nayara christyan maximiano santos","2026","15","2026-06-22","junho","6","2026316101500094","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.035.851-**"],
    [15945,"34534.98","6","incentivo financeiro para vigilância em saúde - portaria 3.227/2024.\n.\nprocesso pagamento 202400010070419 - ejsa\n.\n5º termo aditivo ao contrato 96/2021 ses/go. serviço de transporte de inseticidas (válidos e vencidos), resíduos, embalagens vazias com fornecimento de embalagens resgate em rotas pré-definidas no estado de goiás, entre as centrais de distribuição estadual e as regionais de saúde. prorrogação do prazo de vigência e reajuste do valor do contrato nº 96/2021-ses/go. vigência: 18/01/2026 a 18/01/2027.\n.\nnota fiscal nº 1671/abr/26 - emissão 19/05/2026\n.\ntotal a pagar:\t34.534,98\n.","eco sistema ambiental eireli","2026","120","2026-06-03","junho","6","2026285012000017","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","41.663.890/0001-07"],
    [15946,"5975.56","2","pagamento nota fiscal n° 27250530 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4221","debora camelo de sousa","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106000224","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.737.491-**"],
    [15947,"32744.75","9","proc.202400010076134 - ebd\n.\ncontratação de serviços de fornecimento de alimentação para atender a creche cantinho feliz. pregão eletronico 50/2024. contrato 95/2024. 1º termo aditivo. vigência: 28/08/2025 a 27/08/2026. contratação sislog 104973. rd 9/2025 (72583249) \n.\nipof: 2025285001710\n.\nnota fiscal: 2243/maio/26...32.744,75 \n.\ntotal a pagar:\t32.744,75","ltba comercio e servicos ltda","2026","10","2026-06-09","junho","6","2026285001000187","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.694.478/0001-10"],
    [15948,"441.53","11","pdf:\t2025295000111\n2900910-04/26-ir...................2,50 \n2900914-04/26-ir.................200,58 \n2900912-04/26-ir.................190,64 \n2900913-04/26-ir..................47,29 \n2900911-04/26-ir...................0,52 \n\ntotal a pagar....................441,53","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-06-01","junho","6","2026295000800022","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","25.165.749/0001-10"],
    [15949,"14993.95","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27290885 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3842.","angela alves damacena","2026","60","2026-06-01","junho","6","2025320106001485","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.814.841-**"],
    [15950,"2024.01","30","apropriação de despesa de contribuição previdenciária de rpv de inativos do rpps.sei 202611129004649.\n\nparcelas:\n- r$ 1.515,20;\n- r$ 508,81.\n\nvalor.....................r$ 2.024,01.\n\naco","fundo financeiro do rpps","2026","22","2026-06-01","junho","6","2026188002200003","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [15951,"49625.23","1","transferência de recursos a conselho escolar\n-\ndespesa com reformas dos muros e calçadas do cepmg djalma de freitas,\nmunicípio de santa helena de goiás.\n-\nprocesso: 202500006064171\nipof: 2026240101677\nportaria 3503/2026\nrex seq 5289\ncódigo fundeb: 30\n-\nhs","conselho regional de educacao cultura e esporte de santa helena","2026","69","2026-06-02","junho","6","2026240106900037","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","29.537.413/0001-91"],
    [15952,"1362.10","2","pagamento do irrf da nf 7543,\ntrata se do processo de solicitação de peças orçamentárias referente adesão a ata de registro de preços nº 40/2024, pregão eletrônico nº. 90001/2024, gerida pelo ministério da gestão e inovação em serviços públicos, aquisição de software adobe creative cloud todos os apps pelo período de 36 (trinta e seis).","mcr sistemas e consultoria ltda","2026","41","2026-06-03","junho","6","2026260104100002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","04.198.254/0001-17"],
    [15953,"74999.28","5","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº. 02/2024/seds (75961566) entre secretaria de estado de desenvolvimento social e g&e serviços terceirizados ltda.\n\nnf - 11257 valor líquido. ref. 04/2026.","g&e serviços terceirizados ltda","2026","6","2026-06-09","junho","6","2026305200600165","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","08.744.139/0001-51"],
    [15954,"1879.98","4","serviço de conectividade via fibra optica, dedicada de 1 giga referente ao mês abril/2026- nota fiscal nº 308 -processo nº 202200055000327.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","6","2026-06-01","junho","6","2026319000600003","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","10.268.439/0001-53"],
    [15955,"11925.00","1","pagamento para cobrir despesas com diárias de apoio fora do estado, visando o\natendimento dos servidores desta pasta, em viagens a serem realizadas no exercício de 2026. 2º cota trimestral. 01/04/2026 e 30/06/2026 pdf n.° 2026180100015. fc","secretaria de estado da administracao","2026","16","2026-06-02","junho","6","2026180101600119","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [15956,"18000.00","1","ipof: 2026295000114\ndados para crédito:\n\nricardo matos da silva\ncpf: 931.477.321-34\nbanco: cef (104) \nagência: 0013 \noperação: 006 \nconta: 71009-1 \n\n\nusuário: epn","ricardo matos da silva","2026","4","2026-06-02","junho","6","2026295000400020","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","***.477.321-**"],
    [15957,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 37.12 município goiania deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda  investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para o cmei márcia lorena mendes para educação do município de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1658/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2066/2026/seduc/coordastec. convênio nº 293/2026 assimado e publicado.","municipio de goiania","2026","258","2026-06-16","junho","6","2026240125800201","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.612.092/0001-23"],
    [15958,"57446.80","2","retenção de issqn, alíquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal referente a contratação da empresa para prestação do serviço de transporte terrestre de estudantes vinculado ao contrato administrativo n. 019/2025 69944212, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e o senai – serviço nacional de aprendizagem industrial. conforme notas fiscais abaixo:  , conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  44  –  \t\ndata de emissão:\t08/06/2026\nreferência: \tmai/26\natesto: \t08/06/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.148.935,92\nissqn:\tr$ 57.446,80\n......\t\nprocesso 202500006050561","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2026","146","2026-06-16","junho","6","2026240114600001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [15959,"30.79","5","pagamento líquido da fatura de junho/2026\nà são simão saneamento ambiental s.a\n-\nemissão: 11/06/2026\natestada: 25/06/2026\n-\n366 - educação de jovens e adultos\n-\nvalor total das faturas de junho: r$ 794,56\nvalor líquido das faturas de junho: r$ 758,10\nvalor irrf mês de junho: r$ 36,46\n---\nprocesso: 202300006025944\nipof: 2026240100104\n-\nhs","sao simao saneamento ambiental s a","2026","185","2026-06-27","junho","6","2026240118500002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","46.572.336/0001-20"],
    [15960,"310.40","57","refere-se ao pagamento do iss: atesto 91649575\n202600025056522 nfag 570  r$ (site tribuna do planalto  nfvc 94 r$ 310,4)\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-06-30","junho","6","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [15961,"88856.22","10","pdf:2025295000365\n3000526255-05/26 liq..................86.337,35 \n3000526257-05/26 liq...................2.518,87 \n\ntotal a pagar.........................88.856,22","saneamento de goias s a","2026","4","2026-06-26","junho","6","2026295000400013","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","01.616.929/0001-02"],
    [15962,"222446.95","3","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência.\npagamento efetutuado pelo sistema nexxera.\n\nvalor .................222.446,95","fundo financeiro do rpps","2026","17","2026-06-29","junho","6","2026188001700003","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [15963,"2124.60","5","contrato nº 094/2023 (sei nº 52530668), de locação de imóvel para sediar a dp-são domingos. pagamento referente ao mês 05/2026 conforme segue:\n.\nr$ 2.124,60 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 2.124,60 líquido","maria aparecida da silva pereira","2026","7","2026-06-29","junho","6","2026290400700045","2026","2904","polícia civil","***.939.381-**"],
    [15964,"117934.59","10","pagamento da folha de junho de 2026. vencimentos(3.238.645,96), 13° salário(348.511,63), férias estat(221.023,97), grat rede(71.200,00), vant sent jud(124.413,59), grat anuenio(696.034,17), abono perman(67.706,78), férias inden(117.934,59), jetons(94.600,00), grat diversas(1.112.276,21).processo sei 202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026436100100148","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [15965,"82437.54","4","contratação de empresa de engenharia, para, sob demanda, realizar obra, referentes à 01ª medição complementar da prestação de serviços de manutenção e recuperação da cobertura, pintura, forro e esquadrias  do auditório, blocos a e b, hall de convivência e bloco administrativo do campus metropolitano - aparecida de goiânia  da universidade estadual de goiás\n\natestado nº 34/2026 sei: 92051291\nnf 17 sei: 92048385","engeporto engenharia e teconologia ltda","2026","8","2026-06-29","junho","6","2025406200800556","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","16.892.557/0001-14"],
    [15966,"32374.32","33","pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com a aquisição de passagens aérea (internacional) conforme ordem de serviço nº 24 (91867870), para a gerente de mudanças climáticas e serviços ecossistêmicos, natalia almeida brito, para a participação na london climate action week, a ser realizada de 20 a 28 de junho de 2026, em londres, inglaterra, bem como em agendas estratégicas associadas ao evento. conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 342 e pdf n° 2026210100058. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$32.374,32.\n.\nprocesso de pagamento 202600017005453.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","6","2026-06-29","junho","6","2026210100600056","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","01.819.149/0001-60"],
    [15967,"166.56","11","irrf retido referente ao fornecimento mensal de vales transporte, repassados aos servidores, relativo à folha de pagamento da secretaria-geral de governo, 06/2026.\nipof: 2025400100206\ngec","redemob consorcio","2026","6","2026-06-26","junho","6","2026400100600001","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","10.636.142/0001-01"],
    [15968,"12033.67","1","pdf:\t2026290600427\n.\nobjeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.\n verba indenizatoria - 45% - lei 22.258 \n.\nvalor: r$ 12.033,67\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","5","2026-06-26","junho","6","2026290600500036","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [15969,"14419.94","12","contrato nº 60/2025 (sei nº 82207148) de prestação de serviços de telefonia móvel para a polícia civil de goiás. pagamento conforme segue:\n.\nboleto referente à fatura nº 188557127006, período de uso: 02/04/2026 a 01/05/2026 (sei nº 91009834);\n.\nr$ 15.147,00 bruto\nr$    727,06 irrf\nr$      0,00 inss\nr$      0,00 issqn\nr$ 14.419,94 líquido","claro s a","2026","7","2026-06-26","junho","6","2026290400700041","2026","2904","polícia civil","40.432.544/0001-47"],
    [15970,"570.00","11","contratação de empresa especializada em manutençao de motor gerador da sede da goiás telecom, competência mês 06/2026 conforme nfs-e 132.","far motores e geradores a diesel ltda","2026","8","2026-06-29","junho","6","2026409100800012","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","19.552.303/0001-45"],
    [15971,"1896240.40","5","contratação de serviços para realizar, em cooperação com o estado, a gestão administrativa e operacional dos colégios tecnológicos de goiás (cotecs) e das unidades descentralizadas de educação profissional e inovação (udepis), garantindo a oferta e execução de cursos e ações de educação profissional e tecnológica.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1686-liq0426-g.pesso \t3.3.50.34.01 \t24/06/2026 \t23/06/2026 \t1.896.240,40 \t1.896.240,40 \n\ntotal a pagar: \t1.896.240,40","fundacao cultural e de fomento a pesquisa ensino extensao e inovacao fadex","2026","29","2026-06-26","junho","6","2026420102900002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.501.328/0001-30"],
    [15972,"1622326.92","16","valor destinado a cobrir despesas da 07ª parcela do contrato 94/2026, referente a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg, pelo prazo de 12 meses.  relativo aos dias 02/06/2026 a 03/06/2026, processo sei nº 202600036010302, nf nº 1441 líquido.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","87","2026-06-26","junho","6","2026436108700001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.611.949/0001-16"],
    [15973,"6839327.25","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 18.867.930/0001-02\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","fundo financeiro do rpps","2026","137","2026-06-25","junho","6","2026240113700140","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [15974,"15227.05","11","valor para pagamento do irrf da 19ª medição do contrato nº 113/2024-goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás , constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2024436101380, processo sei 202500036009201, nf 357 e 358.\ndare: \t85820000152270500082100002618102665307390000","scb servicos e consultoria em bim ltda","2026","62","2026-06-28","junho","6","2026436106200025","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","22.642.758/0001-66"],
    [15975,"256882.81","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-06-25","junho","6","2026240120700137","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [15976,"79.05","4","- vale transportes, benefício cedido ao trabalhador pra a cobertura de despesas com deslocamento entre sua casa e o trabalho, competência: junho do corrente ano.","redemob consorcio","2026","5","2026-06-30","junho","6","2026330100500014","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","10.636.142/0001-01"],
    [15977,"65247.59","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de junho de 2026 - contribuições para ipasgo saúde.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026150100100137","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","50.565.317/0001-43"],
    [15978,"98334.01","5","valor destinado a cobrir despesas da 5ª medição do contrato nº 175/2025 - goinfra - referente à execução das obras de reforma e adequação do ginásio de esportes josé leite sobrinho, no município de cavalcante-go, vinculado à s condições e especificações estabelecidas no edital, projeto básico, seus a nexos e proposta da contratada - relativo ao período de 01/05/2026 à 30/05/2026. pdf:2025436100967, processo sei nº 202600036004940, nf-852.","evolucao engenharia construcao e administracao ltda - epp","2026","19","2026-06-28","junho","6","2026436101900003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","11.892.959/0001-03"],
    [15979,"64.22","1","solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente  a demais descontos - pessoal militar (policia militar)do mês de junho/2026","fundacao tiradentes","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026260100100182","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","05.783.472/0001-81"],
    [15980,"0.00","5","pagamento de gratificação aos servidores da equipe estadual do programa primeira infância no suas/criança feliz, conforme requisição de despesa nº 1/2026 - seds/copcf. \n.\nreferente mês junho/2026\ncpf 012.843.131-82 - érika soares da silva almeida - r$ 1.000,00(três mil re\nais) - parcial","fundo estadual de assistencia social","2026","32","2026-06-29","junho","6","2026305103200001","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [15981,"613875.23","1","proc. 202600010037112 - lcs\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 93/2025 \"a\". pregão eletrônico nº 139/2025. processo nº xxxx. vigência da arp 21/07/2025 a 20/07/2026. dod (90029311). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 293/2026/ses/cmac-spj (sei 90032548), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nliquido referente notas fiscais:\n364549..................248.473,31 \n365561..................369.840,00\n.\ntotal a pagar:\t613.875,23","cm hospitalar s a","2026","92","2026-06-26","junho","6","2026285009200419","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0036-87"],
    [15982,"930.60","1","determinação judicial do proc. nº 0298808-77.2000.8.09.0051, referente ao mês de junho/2026 do colaborador dácio rogério fernandes cintra - proc. nº 202500055000810.","tribunal de justica do estado de goias","2026","1","2026-06-26","junho","6","2026319000100188","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","02.292.266/0001-80"],
    [15983,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 309 município goianapolis deputado amauri ribeiro beneficiario: município de goianápolis/go objeto da emenda - implantação de sistema de iluminação esportiva no estádio municipal dorvalino monteiro no município de goianápolis/go modalidade: transferência especial  \nepi 309 te junho 202","prefeitura municipal de goianapolis","2026","14","2026-06-29","junho","6","2026190101400054","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.506.012/0001-18"],
    [15984,"1303.20","52","refere-se ao pagamento do irrf: ateste (91718654)\n202600025056522 nfag 451  r$ 48 (site portal papo aberto  nfvc 17 r$ )\n202600025056522 nfag 453  r$ 57,6 (site enquanto isso em goiás  nfvc 61 r$ )\n202600025056522 nfag 454  r$ 50,4 (site go portal  nfvc 52 r$ )\n202600025056522 nfag 452  r$ 216 (jornal diário da manhã  nfvc 2674 r$ )\n202600025056522 nfag 458  r$ 36 (jornal o canedense  nfvc 93 r$ )\n202600025056522 nfag 455  r$ 28,8 (site goianesia agora 24h  nfvc 1152 r$ )\n202600025056522 nfag 456  r$ 28,8 (produtora cantuária sites  nfvc 1105 r$ )\n202600025056522 nfag 457  r$ 28,8 (comunicacao rural  nfvc 607 r$ )\n202600025056522 nfag 459  r$ 28,8 (site portal meganésia  nfvc 521 r$ )\n202600025056522 nfag 460  r$ 43,2 (blog tudo ok notícias  nfvc 264 r$ )\n202600025056522 nfag 461  r$ 57,6 (virgo soluções & servoços ltda  nfvc 32 r$ )\n202600025056522 nfag 462  r$ 36 (rádio morada do sol  nfvc 672 r$ )\n202600025056522 nfag 463  r$ 28,8 (rádio rural de são joão  nfvc 96 r$ )\n202600025056522 nfag 464  r$ 28,8 (rádio ouro branco  nfvc 1004 r$ 153,6)\n202600025056522 nfag 465  r$ 28,8 (site rota policial anápolis  nfvc 62 r$ )\n202600025056522 nfag 466  r$ 28,8 (site class news  nfvc 12 r$ )\n202600025056522 nfag 473  r$ 36 (cleuber gomes ferreira  nfvc 117 r$ )\n202600025056522 nfag 484  r$ 43,2 (programa jadir gomes  nfvc 20 r$ 230,4)\n202600025056522 nfag 485  r$ 28,8 (rádio nativa fm  nfvc 2603 r$ )\n202600025056522 nfag 486  r$ 36 (radio lider 90,9 fm  nfvc 221 r$ )\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-06-30","junho","6","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [15985,"575.00","1","pagamento que se faz a regina ferreira santos, cpf ***.894.271-**, destinado a suprir diária (ajuda de custo) para realização de uma feira expositiva voltada à valorização e promoção dos produtos da sociobioeconomia do cerrado goiano nos dias 10 e 11 de junho de 2026 na semana do meio ambiente, evento organizado pela secretaria de estado meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad) em goiânia/go, conforme requisição de despesas nº 64/2026 (91315385) e ipof 2026215300390.\n.\nvalor da ordem de pagamento ........ r$ 575,00.","regina ferreira santos","2026","26","2026-06-29","junho","6","2026215302600295","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.894.271-**"],
    [15986,"182131.95","1","pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf281 608.429,88\n.\n...processo pagamento 202500006135684\n...ipof...............2026240101192\n.\naurélio","lars locacoes e engenharia ltda","2026","134","2026-06-30","junho","6","2026240113400015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.504.013/0001-63"],
    [15987,"30500.00","1","pagamento de bolsa aos profissionais programa nacional de acesso\nao ensino técnico - pronatec programa nacional mulheres mil\n-\nprocesso: 202400006009097\nipof: 2026240101546\nrelatório de valores seq 16079\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","146","2026-06-30","junho","6","2026240114600004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"]
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