<data>
<row _id="1"><ANO>2024</ANO><MES>DEZEMBRO</MES><FORNECEDOR>INOVA DIGITAL LTDA
CNPJ: 22.992.632/0001-03</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>BETONEIRA 400L MAX</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>4638</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 4.728,00</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 4.728,00</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>4.4.90.52.17</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 022/2024</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="2"><ANO>2024</ANO><MES>DEZEMBRO</MES><FORNECEDOR>L.A.S INDUSTRIA E COMERCIAL LTDA
CNPJ: 18.599.649/0002-17</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>LAVADORA BH-6284 HIDROMA AR TRIFASICO</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>3178</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>4</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 10.399,00</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 41.596,00</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>4.4.90.52.20</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 084/2024</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="3"><ANO>2024</ANO><MES>DEZEMBRO</MES><FORNECEDOR>LUXY EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 32.740.137/0001-79</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>MACACO HIDRAULICO EDA 16 TON TIPO GARRAFA</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>125</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>5</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 900,00</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 4.500,00</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>3.3.90.30.35</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 024/2023</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="4"><ANO>2024</ANO><MES>DEZEMBRO</MES><FORNECEDOR>LUXY EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 32.740.137/0001-79</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>CHAVE DE IMPACTO LONGA 1 PNEUMATICA ENTRADA DE AR DE 1/2 - PDR</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>125</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 3.000,00</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 6.000,00</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>3.3.3.30.35</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 024/2023</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="5"><ANO>2024</ANO><MES>NOVEMBRO</MES><FORNECEDOR>VANGUARDA INFORMATICA LTDA
CNPJ: 27.975.551/0003-99</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>MONITOR 23.8 LENOVO T24i-30 FHD LED HDMI IVGA</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>656</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>25</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 875,00</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 21.875,00</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>4.4.90.52.11</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 027/2024</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="6"><ANO>2024</ANO><MES>NOVEMBRO</MES><FORNECEDOR>KRODS TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 54.209.506/0001-34</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 4103 FDW</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>91</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>5</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 2.800,00</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 14.000,00</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>4.4.90.52.11</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 027/2024</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="7"><ANO>2024</ANO><MES>NOVEMBRO</MES><FORNECEDOR>KRODS TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 54.209.506/0001-34</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 4103 FDW</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>90</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 2.800,00</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 2.800,00</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>4.4.90.52.11</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 027/2024</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="8"><ANO>2024</ANO><MES>NOVEMBRO</MES><FORNECEDOR>VANGUARDA INFORMATICA LTDA
CNPJ: 27.975.551/0003-99</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>MONITOR 23.8 LENOVO T24i-30 FHD LED HDMI IVGA</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>636</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>6</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 875,00</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 5.250,00</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>4.4.90.52.11</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 027/2024</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="9"><ANO>2024</ANO><MES>NOVEMBRO</MES><FORNECEDOR>KRODS TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 54.209.506/0001-34</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL  ECOTANK EPSON L5590</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>84</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 2.050,00</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 6.150,00</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>4.4.90.52.11</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 027/2024</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="10"><ANO>2024</ANO><MES>NOVEMBRO</MES><FORNECEDOR>NOVA ERA TECNOLOGIA
CNPJ: 97.328.306/0001-03</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>NOTEBOOK DELL 15 IS 1235U, 8GB 512 GB, WIN 11 PRO</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>691</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 4.540,00</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 9.080,00</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>4.4.90.52.11</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 027/2024</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="11"><ANO>2024</ANO><MES>NOVEMBRO</MES><FORNECEDOR>NOVA ERA TECNOLOGIA
CNPJ: 97.328.306/0001-03</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>DESKTOP LENOVO THINCENTRE NEO </DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>691</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 3.950,00</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 11.850,00</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>4.4.90.52.11</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 027/2024</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="12"><ANO>2024</ANO><MES>NOVEMBRO</MES><FORNECEDOR>NOVA ERA TECNOLOGIA
CNPJ: 97.328.306/0001-03</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>MONITOR LENOVO THINKVISION 23.8 POL MODELO T24I-30</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>691</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 1.150,00</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 3.450,00</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>4.4.90.52.11</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 027/2024</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="13"><ANO>2024</ANO><MES>NOVEMBRO</MES><FORNECEDOR>NOVA ERA TECNOLOGIA
CNPJ: 97.328.306/0001-03</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>DESKTOP LENOVO THINCENTRE NEO </DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>690</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>15</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 3.950,00</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 59.250,00</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>4.4.90.52.11</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 027/2024</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="14"><ANO>2024</ANO><MES>NOVEMBRO</MES><FORNECEDOR>NOVA ERA TECNOLOGIA
CNPJ: 97.328.306/0001-03</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>MONITOR LENOVO THINKVISION 23.8 POL MODELO T24I-30</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>690</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>15</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 1.150,00</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 17.250,00</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>4.4.90.52.11</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 027/2024</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="15"><ANO>2024</ANO><MES>NOVEMBRO</MES><FORNECEDOR>NOVA ERA TECNOLOGIA
CNPJ: 97.328.306/0001-03</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>NOTEBOOK DELL 15 IS 1235U, 8GB 512 GB, WIN 11 PRO</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>690</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 4.540,00</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 45.400,00</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>4.4.90.52.11</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 027/2024</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="16"><ANO>2024</ANO><MES>NOVEMBRO</MES><FORNECEDOR>ABAHIA OFFICE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ: 22.172.523/0001-58</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>MESA DE MARCENARIA</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>2017</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 515,00</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 1.545,00</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>4.4.90.52.24</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>DISPENSA DE LICITAÇÃO 010/2024</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="17"><ANO>2024</ANO><MES>NOVEMBRO</MES><FORNECEDOR>ABAHIA OFFICE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ: 22.172.523/0001-58</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>BANCADA DE MARCENARIA</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>2017</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 550,00</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 550,00</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>4.4.90.52.24</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>DISPENSA DE LICITAÇÃO 010/2024</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="18"><ANO>2024</ANO><MES>NOVEMBRO</MES><FORNECEDOR>ABAHIA OFFICE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ: 22.172.523/0001-58</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>MESA EM L C/ PAINEL FRONTAL E TPO EM MDF EST DE AÇO GALVANIZADO</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>2016</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 890,00</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 890,00</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>4.4.90.52.24</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>DISPENSA DE LICITAÇÃO 009/2024</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="19"><ANO>2024</ANO><MES>NOVEMBRO</MES><FORNECEDOR>SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA
CNPJ: 03.793.622/0001-02</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>SCANNERS ES -400II X8PZI83046,X8PZ183036</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>149668</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 2.649,00</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 5.298,00</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>4.4.90.52.11</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 27/2024</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="20"><ANO>2024</ANO><MES>NOVEMBRO</MES><FORNECEDOR>Decorflex Cortinas e Interiores LTDA
CNPJ: 30.105.575/0001-30</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>FORNECIMENTO DE MATERIAL PERSIANA TIPO ROLO TELA SOLAR 1% CINZA MP</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>8220</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>337MT</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 105,00</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 35.385,00</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>4.4.90.52.28</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 19/2024</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="21"><ANO>2024</ANO><MES>NOVEMBRO</MES><FORNECEDOR>53.681.688 PABLO FERNANDO SANTOS DE MORAIS</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L MED 1,8X1,5,5M 3GAVETAS, UMA CENTRAL CHANFRADA, REVESTIDA EM LAMINADO METALICO</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>6</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>30</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 645,00</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 19.350,00</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>4.4.90.52.27</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 88/2024</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="22"><ANO>2024</ANO><MES>NOVEMBRO</MES><FORNECEDOR>MUSICAL GOIÂNIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
CNPJ: 00,789,409/0001-39</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>MIXER SOUNDCRAFT SX 602FX USB</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>32576</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 3.200,00</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 3.200,00</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>4.4.90.52.14</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="23"><ANO>2024</ANO><MES>NOVEMBRO</MES><FORNECEDOR>MUSICAL GOIÂNIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
CNPJ: 00,789,409/0001-39</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>MIC SHURE BLX24BRSM58 EM FIO M15</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>32576</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 4.890,00</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 4.890,00</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>4.4.90.52.14</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="24"><ANO>2024</ANO><MES>NOVEMBRO</MES><FORNECEDOR>LICITATE SOLUÇÕES LTDA
CNPJ: 50.360.634/0001-23</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>LONGARINA EXECUTIVA 03 LUGARES LS DECOR</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>87</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 1.799,50</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 3.599,00</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>4.4.90.52.24</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 87/2024</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="25"><ANO>2024</ANO><MES>NOVEMBRO</MES><FORNECEDOR>BRASILL INFORMATICA E PRODUTOS LTDA
CNPJ:03.618.435/0001-92</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>AR CONDICIONADO SPLIT 18.000BTUS INVERTER</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>8617</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 3.526,97</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 3.526,97</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>4.4.90.52.22</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 009/2024</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="26"><ANO>2024</ANO><MES>NOVEMBRO</MES><FORNECEDOR>BRASILL INFORMATICA E PRODUTOS LTDA
CNPJ:03.618.435/0001-92</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>AR CONDICIONADO BRITANIA 9.000BTUS INVERTER</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>8617</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 2.197,36</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 2.197,36</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>4.4.90.52.22</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 009/2024</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="27"><ANO>2024</ANO><MES>NOVEMBRO</MES><FORNECEDOR>BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA
CNPJ: 08.920.924/0001-18</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>POLTRONA PARA AUDITORIO ASSENTO FIXO COM CAPACIDADE DE CARGA PARA 120KG COM PES PARA FIXAÇÃO</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>190</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>60</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 700,00</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 42.000,00</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>4.4.90.52.24</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 087/2024</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="28"><ANO>2024</ANO><MES>NOVEMBRO</MES><FORNECEDOR>NS DSITRIBUIDORA EIRELI
CNPJ: 35.556.376/0001-61</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>BEBEDOURO FRISBEL</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>4242</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>4</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 1.850,00</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 7.400,00</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>4.4.90.52.22</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 018/2024</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="29"><ANO>2024</ANO><MES>NOVEMBRO</MES><FORNECEDOR>LEDCOLLOR COMERCIO E SERVICOS LTDA</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>PAINEL DE LED PH25 INDOOR 3,2X1,44 CURTA DISTANCIA</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>49</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 59.100,00</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 59.100,00</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>4.4.90.52.14</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 085/2024</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="30"><ANO>2024</ANO><MES>NOVEMBRO</MES><FORNECEDOR>LEDCOLLOR COMERCIO E SERVICOS LTDA</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>PROCESSADORA V760 NOVASTAR</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>49</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 2.950,00</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 2.950,00</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>4.4.90.52.14</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 085/2024</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="31"><ANO>2024</ANO><MES>NOVEMBRO</MES><FORNECEDOR>STORM TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA
CNPJ: 42.069.521/0001-45</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>BARREIRA CANCELA AUTOMÁTICA PPA BRAÇO 4M</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>20</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 3.790,50</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 7.581,00</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>4.4.90.52.22</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 035/2024</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="32"><ANO>2024</ANO><MES>NOVEMBRO</MES><FORNECEDOR>STORM TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA
CNPJ: 42.069.521/0001-45</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>CATRACA ELETRÔNICA COM URNA COLETORA E CONTROLADORA</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>20</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 11.144,06</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 22.288,12</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>4.4.90.52.22</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 035/2024</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="33"><ANO>2024</ANO><MES>NOVEMBRO</MES><FORNECEDOR>STORM TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA
CNPJ: 42.069.521/0001-45</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>LEITOR DE RECONHECIMENTO FACIAL COM GERAÇÃO DE RELATÓRIO</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>20</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>7</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 2.806,29</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 19.644,03</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>4.4.90.52.11</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 035/2024</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="34"><ANO>2024</ANO><MES>NOVEMBRO</MES><FORNECEDOR>STORM TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA
CNPJ: 42.069.521/0001-45</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>BOTOEIRA SIMPLES ACIONADOR FECHADURA ELETRICA</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>20</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>5</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 98,21</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 491,05</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>4.4.90.52.13</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 035/2024</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="35"><ANO>2024</ANO><MES>NOVEMBRO</MES><FORNECEDOR>STORM TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA
CNPJ: 42.069.521/0001-45</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>SWITCH SOHO 08 PORTAS FAZ ETHERNET</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>20</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 1.015,64</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 2.031,28</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>4.4.90.52.11</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 035/2024</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="36"><ANO>2024</ANO><MES>NOVEMBRO</MES><FORNECEDOR>STORM TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA
CNPJ: 42.069.521/0001-45</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>SENSOR DE BARREIRA PAR</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>20</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 330,40</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 991,20</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>3.3.90.30.21</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 035/2024</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="37"><ANO>2024</ANO><MES>NOVEMBRO</MES><FORNECEDOR>STORM TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA
CNPJ: 42.069.521/0001-45</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>CARTÃO DE PROXIMIDADE RFID PARA VISITANTES</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>20</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>100</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 8,22</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 822,00</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>3.3.90.30.54</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 035/2024</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="38"><ANO>2024</ANO><MES>NOVEMBRO</MES><FORNECEDOR>STORM TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA
CNPJ: 42.069.521/0001-45</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>BARREIRA CANCELA AUTOMATICA PPA K1 BRAÇO 3M</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>20</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 3.572,38</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 3.572,38</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>4.4.90.52.22</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 035/2024</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="39"><ANO>2024</ANO><MES>NOVEMBRO</MES><FORNECEDOR>STORM TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA
CNPJ: 42.069.521/0001-45</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>KIT FECHADURA AUTOMATICA COMPOSTO POR :1 FECHADURA UNIVERSAL, 1 BATERIA 12V, COM FONTE E CARREGADOR</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>20</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 699,10</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 699,10</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>4.4.90.52.13</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 035/2024</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="40"><ANO>2024</ANO><MES>NOVEMBRO</MES><FORNECEDOR>GESY SARAIVA DE GOIAS
CNPJ: 34.533.426/0001-22</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>3925</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 500,00</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 1.000,00</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>4.4.90.52.24</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 047/2024</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="41"><ANO>2024</ANO><MES>NOVEMBRO</MES><FORNECEDOR>GESY SARAIVA DE GOIAS
CNPJ: 34.533.426/0001-22</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>POLTRONA INTERLOCUTOR</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>3924</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>40</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 320,00</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 12.800,00</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>4.4.90.52.24</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 047/2024</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="42"><ANO>2024</ANO><MES>NOVEMBRO</MES><FORNECEDOR>GESY SARAIVA DE GOIAS
CNPJ: 34.533.426/0001-22</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>POLTRONA INTERLOCUTOR</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>3923</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 320,00</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 3.200,00</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>4.4.90.52.24</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 047/2024</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="43"><ANO>2024</ANO><MES>OUTUBRO</MES><FORNECEDOR>GESY SARAIVA DE GOIAS
CNPJ: 34.533.426/0001-22</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>3919</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 500,00</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 5.000,00</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>4.4.90.52.24</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 047/2024</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="44"><ANO>2024</ANO><MES>OUTUBRO</MES><FORNECEDOR>BRASILL INFORMATICA E PRODUTOS LTDA
CNPJ:03.618.435/0001-92</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>AR CONDICIONADO SPLIT AGRATTO 18.000BTUS INVERTER</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>8602</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 3.526,96</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 3.526,96</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>4.4.90.52.22</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 009/2024</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="45"><ANO>2024</ANO><MES>OUTUBRO</MES><FORNECEDOR>BRASILL INFORMATICA E PRODUTOS LTDA
CNPJ:03.618.435/0001-92</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>AR CONDICIONADO SPLIT AGRATTO 18.000BTUS INVERTER</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>8601</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 3.526,96</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 7.053,93</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>4.4.90.52.22</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 009/2024</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="46"><ANO>2024</ANO><MES>OUTUBRO</MES><FORNECEDOR>BRASILL INFORMATICA E PRODUTOS LTDA
CNPJ:03.618.435/0001-92</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>AR CONDICIONADO EOS 36.000BTUS INVERTER</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>8600</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 8.395,51</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 8.395,51</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>4.4.90.52.22</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 009/2024</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="47"><ANO>2024</ANO><MES>OUTUBRO</MES><FORNECEDOR>BRASILL INFORMATICA E PRODUTOS LTDA
CNPJ:03.618.435/0001-92</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>AR CONDICIONADO EOS 36.000BTUS INVERTER</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>8594</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 8.395,51</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 8.395,51</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>4.4.90.52.22</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 009/2024</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="48"><ANO>2024</ANO><MES>OUTUBRO</MES><FORNECEDOR>GESY SARAIVA DE GOIAS
CNPJ: 34.533.426/0001-22</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO FRATINI(MANCHESTER)</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>3916</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>50</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 500,00</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 25.000,00</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>4.4.90.52.24</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 047/2024</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="49"><ANO>2024</ANO><MES>OUTUBRO</MES><FORNECEDOR>BRASILL INFORMATICA E PRODUTOS LTDA
CNPJ:03.618.435/0001-92</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>AR CONDICIONADO BRITANIA 12.000BTUS BAC1200</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>8577</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 2.423,60</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 2.423,60</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>4.4.90.52.22</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 009/2024</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="50"><ANO>2024</ANO><MES>OUTUBRO</MES><FORNECEDOR>BRASILL INFORMATICA E PRODUTOS LTDA
CNPJ:03.618.435/0001-92</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>AR CONDICIONADO EOS 24.000BTUS INVERTER</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>8560</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 4.330,22</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 8.660,45</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>4.4.90.52.22</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 009/2024</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="51"><ANO>2024</ANO><MES>OUTUBRO</MES><FORNECEDOR>BRASILL INFORMATICA E PRODUTOS LTDA
CNPJ:03.618.435/0001-92</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>AR CONDICIONADO 12.000BTUS INVERTER</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>8559</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>5</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 2.423,59</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 12.117,98</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>4.4.90.52.22</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 009/2024</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="52"><ANO>2024</ANO><MES>SETEMBRO</MES><FORNECEDOR>DANTAS DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.199.011/0001-03</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>POLTRONA OBESO GIRATÓRIA</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>401</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 1.497,00</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 2.994,00</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>4.4.90.52.24</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 047/2024</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="53"><ANO>2024</ANO><MES>SETEMBRO</MES><FORNECEDOR>BRASILL INFORMATICA E PRODUTOS LTDA
CNPJ:03.618.435/0001-92</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>AR CONDICIONADO SPLIT 9.000BTUS INVERTER</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>8518</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>5</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 2.197,35</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 10.986,80</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>4.4.90.52.22</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 009/2024</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="54"><ANO>2024</ANO><MES>SETEMBRO</MES><FORNECEDOR>SOLVEER SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA
CNPJ:51.116.702/0001-76</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>GERADOR DIESEL PARTIDA ELETRICA - TOYAMA</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>184</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 5.199,00</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 5.199,00</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>4.4.90.52.37</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 022/2024</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="55"><ANO>2024</ANO><MES>MAIO</MES><FORNECEDOR>TELEFONICA BRASIL S/A
CNPJ: 02.558.157/0302-31</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>SANSUNG GALAXY A055M 128GB</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>1800089</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 1.061,00</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 10.610,00</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>4.4.90.52.03</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 130/2023</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="56"><ANO>2024</ANO><MES>MAIO</MES><FORNECEDOR>TELEFONICA BRASIL S/A
CNPJ: 02.558.157/0302-31</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>SIM CARD 5G AVULSO</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>1800089</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 15,00</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 150,00</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>4.4.90.52.03</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 130/2023</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
</data>
