<data>
<row _id="1"><ANO>2023</ANO><MES>DEZEMBRO</MES><FORNECEDOR>LUXY EMPREENDIMENTOS LTDA</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>MACACO HIDRAULICO EDA 16 TON TIPO GARRAFA</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>28</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 900,00</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 1.800,00</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>3.3.90.30.35</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 024/2023</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="2"><ANO>2023</ANO><MES>DEZEMBRO</MES><FORNECEDOR>LUXY EMPREENDIMENTOS LTDA</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>CHAVE DE IMPACTO LONGA 1 PNEUMATICA ENTRADA DE AR DE 1/2 - PDR</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>28</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 3.000,00</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 3.000,00</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>3.3.90.30.35</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 024/2023</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="3"><ANO>2023</ANO><MES>NOVEMBRO</MES><FORNECEDOR>TELEFONICA BRASIL S/A
CNPJ: 02.558.157/0302-31</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>MOTOROLA XT2233-1 SMARTPHONE AZ</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>1743001</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>4</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 2.060,00</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 8.240,00</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>4.4.90.52.03</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 130/2023</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="4"><ANO>2023</ANO><MES>NOVEMBRO</MES><FORNECEDOR>TELEFONICA BRASIL S/A
CNPJ: 02.558.157/0302-31</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>SIM CARD 5G AVULSO</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>1743001</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>14</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 15,00</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 15,00</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>4.4.90.52.03</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 130/2023</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="5"><ANO>2023</ANO><MES>NOVEMBRO</MES><FORNECEDOR>TELEFONICA BRASIL S/A
CNPJ: 02.558.157/0302-31</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>MOTOROLA XT 2345-1 SAMARTPHONE</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>1743001</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 1.248,00</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 12.480,00</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>4.4.90.52.03</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 130/2023</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="6"><ANO>2023</ANO><MES>NOVEMBRO</MES><FORNECEDOR>XPR3 SOLUÇÕES LTDA
CNPJ: 35.782.776/0002-76</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>IMPRESSORA MULTI FUNCIONAL MARCA HP</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>46</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 3.190,00</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 6.380,00</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>4.4.90.52.11</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 052/2023</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="7"><ANO>2023</ANO><MES>OUTUBRO</MES><FORNECEDOR>GOMAFE GOIAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
CNPJ: 01.541.192/0001-06</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>SM1250A- INVERS. SOLDA MMA/TIG(250A)/INTECH</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>21545</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 2.000,00</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 2.000,00</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>3.3.90.30.34</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>DISPENSA DE LICITAÇÃO 020/2023</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="8"><ANO>2023</ANO><MES>OUTUBRO</MES><FORNECEDOR>DI COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 00.551.775/0001-55</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>3379</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 1.844,64</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 5.533,92</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>4.4.90.92.27</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 150/2022</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="9"><ANO>2023</ANO><MES>SETEMBRO</MES><FORNECEDOR>S 3 COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ:18.132.617/0001-26</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>BANDEJA FIXA19"</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>509</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>7</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 145,05</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 1.015,35</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>3.3.90.39.20</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 031/2023</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="10"><ANO>2023</ANO><MES>SETEMBRO</MES><FORNECEDOR>S 3 COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ:18.132.617/0001-26</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>CABO CMX CATSE UTP</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>509</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 843,89</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 8.438,90</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>3.3.90.39.20</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 031/2023</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="11"><ANO>2023</ANO><MES>SETEMBRO</MES><FORNECEDOR>S 3 COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ:18.132.617/0001-26</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>CABO OPTICO DROP</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>509</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 720,03</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 720,03</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>3.3.90.39.20</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 031/2023</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="12"><ANO>2023</ANO><MES>SETEMBRO</MES><FORNECEDOR>S 3 COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ:18.132.617/0001-26</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>CABO PARALELO(F) 2X16</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>509</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>4</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 238,98</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 955,92</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>3.3.90.39.20</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 031/2023</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="13"><ANO>2023</ANO><MES>SETEMBRO</MES><FORNECEDOR>S 3 COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ:18.132.617/0001-26</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>CAIXA PLAST PASSAGEM VBOX</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>509</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>80</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 8,41</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 672,80</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>3.3.90.39.20</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 031/2023</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="14"><ANO>2023</ANO><MES>SETEMBRO</MES><FORNECEDOR>S 3 COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ:18.132.617/0001-26</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>CAMERA SPEED DOME VIP 5225</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>509</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 5.576,75</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 11.153,50</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>3.3.90.39.20</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 031/2023</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="15"><ANO>2023</ANO><MES>SETEMBRO</MES><FORNECEDOR>S 3 COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ:18.132.617/0001-26</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>CAMERA DE TV IP BULLET VIP</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>509</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>49</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 402,51</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 19.722,99</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>3.3.90.39.20</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 031/2023</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="16"><ANO>2023</ANO><MES>SETEMBRO</MES><FORNECEDOR>S 3 COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ:18.132.617/0001-26</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>CAMERA VIODEO WIDI FUUL</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>509</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>39</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 528,83</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 20.624,37</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>3.3.90.39.20</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 031/2023</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="17"><ANO>2023</ANO><MES>SETEMBRO</MES><FORNECEDOR>S 3 COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ:18.132.617/0001-26</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>CONJUNTO DE TOMADA 2P</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>509</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>40</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 13,51</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 540,40</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>3.3.90.39.20</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 031/2023</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="18"><ANO>2023</ANO><MES>SETEMBRO</MES><FORNECEDOR>S 3 COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ:18.132.617/0001-26</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>CONECTOR CONECX 1000 RJ45</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>509</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>4</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 33,81</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 135,24</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>3.3.90.39.20</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 031/2023</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="19"><ANO>2023</ANO><MES>SETEMBRO</MES><FORNECEDOR>S 3 COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ:18.132.617/0001-26</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>CONECTOR FIBRA OPTICA CAMPO</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>509</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 98,22</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 196,44</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>3.3.90.39.20</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 031/2023</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="20"><ANO>2023</ANO><MES>SETEMBRO</MES><FORNECEDOR>S 3 COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ:18.132.617/0001-26</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>CONVERSOR MIDEA GIGA MONO 20KM</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>509</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 589,80</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 1.179,60</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>3.3.90.39.20</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 031/2023</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="21"><ANO>2023</ANO><MES>SETEMBRO</MES><FORNECEDOR>S 3 COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ:18.132.617/0001-26</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>CONVERSOR MIDEA GIGA MONO 20KM WDMKGSD</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>509</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 603,20</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 1.206,40</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>3.3.90.39.20</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 031/2023</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="22"><ANO>2023</ANO><MES>SETEMBRO</MES><FORNECEDOR>S 3 COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ:18.132.617/0001-26</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>CORDÃO OPTICOSC/APC XFC 2</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>509</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 6,89</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 68,90</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>3.3.90.39.20</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 031/2023</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="23"><ANO>2023</ANO><MES>SETEMBRO</MES><FORNECEDOR>S 3 COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ:18.132.617/0001-26</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>FILTRO DE LINHA ELET 12 TOMADAS P/RACK EPR</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>509</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 101,43</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 101,43</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>3.3.90.39.20</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 031/2023</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="24"><ANO>2023</ANO><MES>SETEMBRO</MES><FORNECEDOR>S 3 COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ:18.132.617/0001-26</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>GRAVADOR DIG. DE VIDEO NVD 3332</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>509</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 2.969,13</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 8.907,39</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>4.4.90.52.11</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 031/2023</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="25"><ANO>2023</ANO><MES>SETEMBRO</MES><FORNECEDOR>S 3 COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ:18.132.617/0001-26</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>HD SEAGATE SKYHAWK</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>509</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 2.573,08</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 7.719,24</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>3.3.90.39.20</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 031/2023</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="26"><ANO>2023</ANO><MES>SETEMBRO</MES><FORNECEDOR>S 3 COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ:18.132.617/0001-26</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>MINI RACK MONTADO</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>509</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>7</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 354,60</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 2.482,20</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>3.3.90.39.20</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 031/2023</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="27"><ANO>2023</ANO><MES>SETEMBRO</MES><FORNECEDOR>S 3 COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ:18.132.617/0001-26</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>MODULO CONVERSOR MGBIC</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>509</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 214,94</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 429,88</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>3.3.90.39.20</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 031/2023</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="28"><ANO>2023</ANO><MES>SETEMBRO</MES><FORNECEDOR>S 3 COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ:18.132.617/0001-26</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>NOBREAK XNB 1200 VA 220V</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>509</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 853,18</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 853,18</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>3.3.90.39.20</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 031/2023</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="29"><ANO>2023</ANO><MES>SETEMBRO</MES><FORNECEDOR>S 3 COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ:18.132.617/0001-26</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>ORGANIZADOR DE CABOS O /RACK</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>509</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>8</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 86,09</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 688,72</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>3.3.90.39.20</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 031/2023</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="30"><ANO>2023</ANO><MES>SETEMBRO</MES><FORNECEDOR>S 3 COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ:18.132.617/0001-26</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>REGUA RACK</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>509</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>7</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 67,64</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 473,48</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>3.3.90.39.20</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 031/2023</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="31"><ANO>2023</ANO><MES>SETEMBRO</MES><FORNECEDOR>S 3 COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ:18.132.617/0001-26</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>ROTEADOR ACESS POINT</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>509</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>6</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 1.119,15</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 6.714,90</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>3.3.90.39.20</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 031/2023</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="32"><ANO>2023</ANO><MES>SETEMBRO</MES><FORNECEDOR>S 3 COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ:18.132.617/0001-26</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>SWITCH GERENC 24P GBE</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>509</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 3.804,87</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 3.804,87</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>3.3.90.39.20</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 031/2023</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="33"><ANO>2023</ANO><MES>SETEMBRO</MES><FORNECEDOR>S 3 COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ:18.132.617/0001-26</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>SWITCH 5 PORTAS FAST COM 4 PORTAS</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>509</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>5</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 471,83</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 2.359,15</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>3.3.90.39.20</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 031/2023</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="34"><ANO>2023</ANO><MES>SETEMBRO</MES><FORNECEDOR>S 3 COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ:18.132.617/0001-26</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>TELEVISÃO DE 43 POLEGADAS</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>509</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 2.100,00</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 2.100,00</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>4.4.90.52.11</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 031/2023</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="35"><ANO>2023</ANO><MES>SETEMBRO</MES><FORNECEDOR>NOVA ERA TECNOLOGIA
CNPJ: 97.328.306/0001-03</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>MONITOR AOC 23.6 POLEGADAS LED FHD HDMI</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>418</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>20</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 740,00</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO> 14.800,00 </VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>4.4.90.52.11</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 052/2023</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="36"><ANO>2023</ANO><MES>AGOSTO</MES><FORNECEDOR>VIDENTE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>ALICATE PNEUMATICO APR 750/018</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>3135</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 10.978,00</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO> 10.978,00 </VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>3.3.90.30.35</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 015/2023</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="37"><ANO>2023</ANO><MES>AGOSTO</MES><FORNECEDOR>VIDENTE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>ALICATE PNEUMATICO APR 750/019</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>3135</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 10.978,00</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO> 10.978,00 </VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>3.3.90.30.35</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 015/2023</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="38"><ANO>2023</ANO><MES>AGOSTO</MES><FORNECEDOR>VIDENTE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>ALICATE PNEUMATICO APR 750/020</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>3135</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 10.978,00</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO> 10.978,00 </VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>3.3.90.30.35</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 015/2023</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="39"><ANO>2023</ANO><MES>AGOSTO</MES><FORNECEDOR>XPR3 SOLUÇÕES LTDA
CNPJ: 35.782.776/0002-76</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>IMPRESSORA MULTI FUNCIONAL MARCA HP</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>28</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>8</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 3.190,00</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 25.520,00</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>4.4.90.52.11</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 052/2023</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="40"><ANO>2023</ANO><MES>AGOSTO</MES><FORNECEDOR>EXCEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>COMPRESSOR DE AR INDUSTRIAL PISTÃO 30PES MIN REVERSO 350LT 220V POTENCIA 7.5HP SCHUIZ</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>557</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 16.548,90</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 16.548,90</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>4.4.90.52.20</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 043/2023</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="41"><ANO>2023</ANO><MES>AGOSTO</MES><FORNECEDOR>GDAI INDUSTRIA &amp; COMECIO ELETRÔNICOS EIRELI
CNPJ: 32.084.616/0001-84</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>MONITOR LED 23.8" WIDE</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>6350</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>9</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 700,00</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 6.300,00</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>4.4.90.52.11</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 11/2023</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="42"><ANO>2023</ANO><MES>AGOSTO</MES><FORNECEDOR>GDAI INDUSTRIA &amp; COMECIO ELETRÔNICOS EIRELI
CNPJ: 32.084.616/0001-84</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>MOUSE USB 1200DPI</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>6350</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>9</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 0,01</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 0,09</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>4.4.90.52.11</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 11/2023</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="43"><ANO>2023</ANO><MES>AGOSTO</MES><FORNECEDOR>GDAI INDUSTRIA &amp; COMECIO ELETRÔNICOS EIRELI
CNPJ: 32.084.616/0001-84</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>TECLADO USB DT 140</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>6350</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>9</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 0,01</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 0,09</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>4.4.90.52.11</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 11/2023</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="44"><ANO>2023</ANO><MES>AGOSTO</MES><FORNECEDOR>GDAI INDUSTRIA &amp; COMECIO ELETRÔNICOS EIRELI
CNPJ: 32.084.616/0001-84</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>UDP INTEL 15/8GB/240G/W10</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>6350</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>9</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 2.714,98</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 24.434,82</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>4.4.90.52.11</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 11/2023</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="45"><ANO>2023</ANO><MES>AGOSTO</MES><FORNECEDOR>A EMBAIXADORA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 48.763.091/0001-43</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>CADEIRA TELA SUN SUPERINTENDENTE BASE PRETA</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>11</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 1.085,00</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 2.170,00</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>4.4.90.52.24</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 19/2023</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="46"><ANO>2023</ANO><MES>AGOSTO</MES><FORNECEDOR>A EMBAIXADORA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 48.763.091/0001-43</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>CADEIRA TELA SUN GERENTE BASE PRETA</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>11</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 680,00</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 680,00</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>4.4.90.52.24</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 19/2023</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="47"><ANO>2023</ANO><MES>AGOSTO</MES><FORNECEDOR>HGC TAVEIRA COM. DE MOVÉIS LTDA
CNPJ: 05.258.798/0001-90</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>POLTRONA PRESIDENTE FIXA FLORENC</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>12526</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 1.399,00</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 1.399,00</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>4.4.90.52.24</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 19/2023</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="48"><ANO>2023</ANO><MES>AGOSTO</MES><FORNECEDOR>HGC TAVEIRA COM. DE MOVÉIS LTDA
CNPJ: 05.258.798/0001-90</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>POLTRONA DIRETOR FIXA EM TELA FLOR</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>12526</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 707,00</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 7.070,00</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>4.4.90.52.24</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 19/2023</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="49"><ANO>2023</ANO><MES>AGOSTO</MES><FORNECEDOR>HGC TAVEIRA COM. DE MOVÉIS LTDA
CNPJ: 05.258.798/0001-90</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>CADEIRA BRIZZA EXECUTIVA GIRAT</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>12526</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>7</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 1.099,00</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 7.693,00</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>4.4.90.52.24</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 19/2023</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="50"><ANO>2023</ANO><MES>JUNHO</MES><FORNECEDOR>J J PRODUTOS LTDA
CNPJ: 49.453.754/0001/03</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>SCANNERS ES -400</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>21</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>5</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 3.270,00</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 16.350,00</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>4.4.90.52.11</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 11/2023</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="51"><ANO>2023</ANO><MES>JUNHO</MES><FORNECEDOR>HGC TAVEIRA COM. DE MOVÉIS LTDA
CNPJ: 05.258.798/0001-90</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>12220</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 2.870,00</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 2.870,00</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>4.4.90.52.24</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 19/2023</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="52"><ANO>2023</ANO><MES>JUNHO</MES><FORNECEDOR>HGC TAVEIRA COM. DE MOVÉIS LTDA
CNPJ: 05.258.798/0001-90</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>POLTRONA PRESIDENTE FIXA EM TELA</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>12220</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>4</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 1.399,00</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 5.596,00</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>4.4.90.52.24</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 19/2023</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="53"><ANO>2023</ANO><MES>JUNHO</MES><FORNECEDOR>HGC TAVEIRA COM. DE MOVÉIS LTDA
CNPJ: 05.258.798/0001-90</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>POLTRONA DIRETOR FIXA EM TELA RO OR</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>12220</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>41</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 707,00</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 29.987,00</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>4.4.90.52.24</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 19/2023</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="54"><ANO>2023</ANO><MES>JUNHO</MES><FORNECEDOR>HGC TAVEIRA COM. DE MOVÉIS LTDA
CNPJ: 05.258.798/0001-90</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA BRIZZ</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>12220</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>30</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 1.099,00</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 32.970,00</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>4.4.90.52.24</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 19/2023</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="55"><ANO>2023</ANO><MES>JUNHO</MES><FORNECEDOR>HGC TAVEIRA COM. DE MOVÉIS LTDA
CNPJ: 05.258.798/0001-90</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>CADEIRA HEAVY GIRATORIA MARTIFLEX</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>12220</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 2.799,00</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 2.799,00</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>4.4.90.52.24</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 19/2023</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="56"><ANO>2023</ANO><MES>JUNHO</MES><FORNECEDOR>HGC TAVEIRA COM. DE MOVÉIS LTDA
CNPJ: 05.258.798/0001-90</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>MESA REUNIÃO RETANGULAR 2700X1100X74</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>12221</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 2.329,00</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 4.658,00</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>4.4.90.52.24</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 19/2023</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="57"><ANO>2023</ANO><MES>JUNHO</MES><FORNECEDOR>HGC TAVEIRA COM. DE MOVÉIS LTDA
CNPJ: 05.258.798/0001-90</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>LONGARINA EXECUTIVA 03 LUGARES FRISOKAR</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>12221</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 1.279,00</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 1.279,00</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>4.4.90.52.24</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 19/2023</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="58"><ANO>2023</ANO><MES>JUNHO</MES><FORNECEDOR>A EMBAIXADORA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 48.763.091/0001-43</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>CADEIRA INTERNAUTA EXECUTIVA LONGARINA 2 LUGARES</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>7</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 1.135,00</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 2.270,00</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>4.4.90.52.24</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 19/2023</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="59"><ANO>2023</ANO><MES>JUNHO</MES><FORNECEDOR>A EMBAIXADORA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 48.763.091/0001-43</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>CADEIRA TELA SUN SUPERINTENDENTE BASE PRETA</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>8</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>9</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 1.085,00</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 9.765,00</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>4.4.90.52.24</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 19/2023</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="60"><ANO>2023</ANO><MES>JUNHO</MES><FORNECEDOR>A EMBAIXADORA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 48.763.091/0001-43</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>CADEIRA TELA SUN GERENTE BASE PRETA</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>8</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>6</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 680,00</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 4.080,00</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>4.4.90.52.24</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 19/2023</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="61"><ANO>2023</ANO><MES>MAIO</MES><FORNECEDOR>GDAI INDUSTRIA &amp; COMECIO ELETRÔNICOS EIRELI
CNPJ: 32.084.616/0001-84</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>MONITOR LED 23.8" WIDE</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>5763</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>37</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 700,00</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 25.900,00</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>4.4.90.52.11</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 11/2023</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="62"><ANO>2023</ANO><MES>MAIO</MES><FORNECEDOR>GDAI INDUSTRIA &amp; COMECIO ELETRÔNICOS EIRELI
CNPJ: 32.084.616/0001-84</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>MOUSE USB 1200DPI</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>5763</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>37</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 0,01</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 0,37</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>4.4.90.52.11</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 11/2023</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="63"><ANO>2023</ANO><MES>MAIO</MES><FORNECEDOR>GDAI INDUSTRIA &amp; COMECIO ELETRÔNICOS EIRELI
CNPJ: 32.084.616/0001-84</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>TECLADO USB DT 140</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>5763</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>37</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 0,01</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 0,37</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>4.4.90.52.11</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 11/2023</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="64"><ANO>2023</ANO><MES>MAIO</MES><FORNECEDOR>GDAI INDUSTRIA &amp; COMECIO ELETRÔNICOS EIRELI
CNPJ: 32.084.616/0001-84</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>UDP INTEL 15/8GB/240G/W10</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>5763</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>37</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 2.717,98</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 100.454,26</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>4.4.90.52.11</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 11/2023</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="65"><ANO>2023</ANO><MES>MAIO</MES><FORNECEDOR>DLB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA,
CNPJ: 40.708.647/0001-97</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>MIKROTIC RB 4011 IGS+RM</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>938</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 2.198,55</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 2.198,55</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>3.3.90.30.20</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 11/2023</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="66"><ANO>2023</ANO><MES>MAIO</MES><FORNECEDOR>MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
CNPJ: 01.590.728/0009-30</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>IMPRESSORA MULTI FUNCIONAL EPSON ECO TANK L5290</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>3554</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 1.769,82</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 5.309,46</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>4.4.90.52.11</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 11/2023</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="67"><ANO>2023</ANO><MES>MARÇO</MES><FORNECEDOR>Marystor Comércio e Serviços Eireli
CNPJ: 37.931.356/0001-59</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>CHAVE DE IMPACTO LONGA 1 PNEUMATICA MARCA FORTGPRO</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>279</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 3.200,00</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 6.400,00</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>3.3.90.30.35</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 029/2022</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
<row _id="68"><ANO>2023</ANO><MES>FEVEREIRO</MES><FORNECEDOR>DI COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 00.551.775/0001-55</FORNECEDOR><DESCRICAO DO BEM>REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO</DESCRICAO DO BEM><NUMERO DA NOTA FISCAL>3265</NUMERO DA NOTA FISCAL><QUANTIDADE>4</QUANTIDADE><PRECO UNITARIO>R$ 1.844,64</PRECO UNITARIO><VALOR TOTAL DA AQUISICAO>R$ 7.378,56</VALOR TOTAL DA AQUISICAO><QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA>4.4.90.52.24</QLASSIFICACAO DO OBJETO OU NATUREZA DE DESPESA><PROCEDIMENTO LICITATORIO>PREGÃO ELETRÔNICO 150/2022</PROCEDIMENTO LICITATORIO></row>
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